description:
2 CUCHILLO GRANDE MARCA CHINDAGUA PARA CHAPEADORA.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 13 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 19 de Noviembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Máquinas cortadoras industriales

description: Máquinas cortadoras industriales

title: CM-AMD-CS-709-2018

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-709-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 2 CUCHILLAS GRANDES MARCA CHINDAGUA,


description:
01 GOBERNADOR DE AIRE PARA FRENOS.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 08 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 14 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

scheme: UNSPSC

description: Kits de reparación de frenos

title: CM-AMD-CS-705-2018

status: active

statusDetails: Recepción de Ofertas

procurementMethod: open

localProcurementCategory: goodsOrServices

procurementMethodDetails: Compra Menor

Alcaldía Municipal de Danli

streetAddress: Danli, El Paraiso

scheme: X-HN-ONCAE-CE

region: El Paraiso

locality: DANLI

name: HonduCompras 1.0 - Módulo de Difusión de Compras y Contrataciones

name: Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) / Honduras

initiationType: tender


description:
04 LAMINAS DE ALUZINC DE 25 PIE , 04 LAMINAS DE ALUZINC DE 22 PIE, 12 CANALETAS DE 2X6 Y 20 BOLSAS CON CEMENTO.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 13 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 19 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Cemento

name: FERRETERIA Y BICIPARTES MANINEÑA * Compra Menor

description: Cemento

title: CM-AMD-CS-707-2018

status: complete

scheme: HN-ONCAE

description: Nacional

statusDetails: Adjudicado

streetAddress: DANLI BARRIO ABAJO 1/2 CUADRA AL NORTE DE G TEXACO

scheme: HN-RTN

Entidad

scheme: X-oncae-funding-sources

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-707-2018

currency: HNL

title: Contrato u Orden de Compra

format: application/pdf

description: Contrato u Orden de Compra

documentType: contractSigned

description: 4 LAMINAS DE ALUCIN 25 PIE DE LARGO , 4 LAMINAS DE ALUCION DE 22 PIE DE LARGO , 12 CANALETAS DE 2X6 , 20 CEMENTO.


description:
1 PUERTA PREFORMADA CON TODDO, 1 DISCO DIAMANTADO DE 7",3 LAMINAS DE YESO,1 SERVICIO SANITARIO,1 LAVAMANO ECONOMICO,2 VALVULAS CONTROL AGUA,2 SURTIDORES DE LAVAMANOS,1/8 LATA DE P.V.C, 1O CODOS DE P.V.C,4 TEE 1/2 P.V.C, 60 TORNILLOS PUNTA BROCA,1 BOLSA DE CEMENTO.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 13 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 19 de Noviembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Cemento

name: FERRETERIA DANLI S. DE R.L. DE C.V. * Compra Menor

description: Cemento

title: CM-AMD-CS-710-2018

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, DANLI


description:
05 TONER 78 A HP, 01 TINTA NEGRA 920, 1 TINTA CYAN 920 , 1 TINTA AMARILLA 920, 1 TINTA MAGENTA 920 , 3 TONER 05 A, 3 TONER 435 A, 4 CINTA FX 890.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 13 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 19 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Toner

description: Toner

title: CM-AMD-CS-708-2018

description: Nacional

SEPCOM * Compra Menor

streetAddress: DANLI, BARRIO ORIENTAL CUADRA Y MEDIA AL ESTE DE FISCALIA

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-708-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 5 TONER 78 A HD,1 UNIDAD DE TINTA NEGRA  920,1 UNIDAD DE TINTA CYAN 920,1 UNIDAD DE TINTA AMARILLA 920,1 UNIDAD DE TINTA MAGENTA 920,3 UNIDAD DE TONER 05 A, 3 UNIDAD DE TONER 435 A, 4 UNIDADES DE CINTA FX 890


description:
 1 CILINDRO PARA COPIADORA KYOCERA DK-170.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 14 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 20 de Noviembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Fotocopiadoras

description: Fotocopiadoras

title: CM-AMD-CS-712-2018

COPIADORAS MILLAS * Compra Menor

streetAddress: Barrio Guanacaste, Avenida Juan Gutemberg, Edificio Milla


description:
1 UNIFORME DE FUTBOL FEMENINO.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 13 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 19 de Noviembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Prendas de deporte de niña

description: Prendas de deporte de niña

title: CM-AMD-CS-711-2018

description: Nacional

BAZAR CARLITOS * Compra Menor

streetAddress: Barrio el Centro, Danlí, El Paraíso

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-711-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 1 JUEGO DE UNIFORMES DE FUTBOL FEMENINO COMPLETO


description:
1 DETERGENTE 1.5 kgr, 1 rollo BOLSA PARA BASURA CUBETA,1 rollo BOLSA PARA BASURA BARRIL, 1 GALON DE CLORO,1 DESINFECTANTE,1 MECHA DE TRAPEADOR, 1 JABON, 1 CREMA LIMPIOX, 3 TOALLA COCINA, 2 PASTES DE LAVAR LOZA.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 14 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 20 de Noviembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Detergentes o limpiadores de los instrumentos

title: CM-AMD-CS-714-2018

description: Nacional

COMERCIAL MILLER * Compra Menor

streetAddress: Bo. Frente al mercado Municipal, Danlí, El Paraíso

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-714-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 1 BOLSA DE DETERGENTE,1 PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA CUBETA, 1 PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA BARRIL,1 GALON DE CLORO, 1 LIMPIOX DESINFECTANTE,1 MECHA DE TRAPEADOR,1 BARRA DE JABON,1 CREMA LIMPOX,3 UNIDADES DE TOALLAS DE COCINA ,2PASTES DE LAVAR LOSA.


description:
1 GALON DE AZISTIN,1 GALON DE CLORO,1 BOLSA DE DETERGENTE, 2 PAILAS DE JABON PARA LAVAR LOZA,3 PASTE PARA LAVAR LOZA,2 MECHA PARA TRAPEADOR #20.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 14 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 20 de Noviembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

title: CM-AMD-CS-715-2018

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-715-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 1 GALON DE ASISTIN,1 GALON DE CLORO,1 BOLSA DE DETERGENTE, 2 PAILA JABON PARA LAVAR LOZA, 3 PATES PARA LAVAR LOZA, 2 MECHAS DE TRAPEADOR


description:
2 FARDOS DE AZUCAR EN LIBRAS,1 CAJA DE VASOS DESECHABLES TERMICOS, 1 DOCENA DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 DOCENA DE SERVILLETAS, 25 GALONES DE JUGO,1 CAJA DE GALLETAS RELLENAS.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 14 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 20 de Noviembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Tazas o vasos desechables domésticos

description: Tazas o vasos desechables domésticos

title: CM-AMD-CS-716-2018

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-716-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 2 FARDOS DE AZUCAR, 1 CAJA DE VASOS DESECHABLES, 1 DOCENA DE CUCHARAS DESECHABLES, 25 GALONES DE JUGOS, 1 CAJA DE GALLETAS, 1 DOCENA DE SERVILLETAS


description:
1 KIT DE PRENSA PARA VOLQUETA FRAIGLANDER AÑO 2007.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 14 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 20 de Noviembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Camiones volquete o volqueta

title: CM-AMD-CS-713-2018


description:
POR FABRICACION DE 6 BUJES DE ACERO Y RECTICACION DE PINES PARA RETROESCABADORA E INSTALACION DE ELLAS.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 14 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 20 de Noviembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Maquinaria de perforación o excavación

description: Maquinaria de perforación o excavación

title: CM-AMD-CS-717-2018

description: Nacional

TALLER INDUSTRIAL GOMEZ * Compra Menor

streetAddress: Colonia Gualiqueme, Danlí

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-717-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 6 UNIDAD DE BUJES DE ACERO Y RECTIFICACION DE PINES RETROEXCAVADORA


description:
01 TONER C.E. 410 A HP 305 NEGRO , 01 TONER C.E. 411 A HP 305 CYAN, 01 TONER C.E. 412 A HP 305 AMARILLO, 01 TONER C.E. 413 A HP 305 MAGENTA.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 19 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 23 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Toner

description: Toner

title: CM-AMD-CS-718-2018

description: Nacional

JETSTEREO S.A. DE C.V.

streetAddress: BLV. LOS PROCERES, AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO LA PAZ.

JAN MICHAEL DIECKMANN C.

email: hola

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-718-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description:
1 TORNER HP305 NEGRO
1 TORNER HP305 TIAN
1 TORNER HP305 AMARILLO
1 TORNER HP305 A MAGENTA


description:
01 LAMPARA 2X40 WALTT, 02 TUBOS 40 W, 01 CINTA 3MTS GRANDE.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 19 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 23 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Interruptor de lámpara

description: Interruptor de lámpara

title: CM-AMD-CS-721-2018

description: Nacional

FERRETERIA LA COMPLETA * Compra Menor

streetAddress: BARRIO TIERRA BLANCA

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-721-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 1 LAMPARA 2X40 WAFT,2 TUVOS 40W,1 CINTA DE 3 METROS GRANDE


description:
01 PRENSA MB 906 para volqueta freightliner.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 19 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 23 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Prensa de extrusión

title: CM-AMD-CS-720-2018


description:
03 TONER TK-137 KM 2810.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 19 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 23 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Toner

description: Toner

title: CM-AMD-CS-719-2018


description:
01 IMPRESORA EXSON MULTIFUNCIONAL SERIE L 575.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 20 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 26 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Impresora Inkjet para aplicaciones comerciales de imprimir

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE “ACOSA”

title: CM-AMD-CS-722-2018

description: Nacional

streetAddress: Barrio Guamilito, Tercera Calle, Sexta Avenida

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-722-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 575


description:
75 ORDENES DE TACOS Y REFRESCOS.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 20 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 26 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Servicios de suministro de alimentos

name: LA ROSA SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. * Compra Menor

description: Servicios de suministro de alimentos

title: CM-AMD-CS-724-2018

description: Nacional

streetAddress: BO. EL CENTRO- DANLI

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-742-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 75 ORDENES DE TACOS CON REFRESCOS


description:
50 ALMUERZOS.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 20 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 26 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Servicios de suministro de alimentos

description: Servicios de suministro de alimentos

title: CM-AMD-CS-723-2018

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-723-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 50 ALMUERZOS


description:
80 EMPANADAS.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 20 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 26 de Noviembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Servicios de cocina o preparación de comidas

title: CM-AMD-CS-725-2018

description: Fondo Común

CASA MARTHA * Compra Menor

streetAddress: COL. APAGUIZ-DANLI

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-725-2018-2

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description:
80 empanadas

NOTA: EL CÓDIDO DE CONTRATO CORRECTO PARA ESTE PROCESO ES EL CM-AMD-CS-725-2018, por un monto de L. 1,440.00 a nombre de Sandra Patricia Zavala Ordoñez.


description:
APOYO LOGISTICO EN PUBLICIDAD el dia 16 de noviembre 2018
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 21 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 27 de noviembre 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio

description: Publicidad en radio

description: Publicidad en radio

title: CM-AMD-CS-727-2018

description: Nacional

DISCOMOVIL POWER * Compra Menor

streetAddress: BO. TIERRA BLANCA-DANLI

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-727-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 10 HORAS SONIDO ESTATICO CON MICROFONO INALAMBRICO ESPACIOP DE LAS LAS CALLES COMPARTIDAS


description:
1 PIERNA DE CERDO, 1 PAVO PEQUEÑO, 8 POLLOS GRANDES, 15 PECHUGAS DE POLLO,10 LIBRAS DE CARNE MOLIDA,5 LIBRAS DE BAICON,10 LIBRAS DE LOMO DE CERDO,10 CABEZA DE AJO, 5 PASTAS PARA TOMATE GRANDE, 2 BOLSAS DE AJINOMOTO, 1 LIBRA DE CONSOME DE POLLO, 1 LIBRA DE ESPECIAS MOLIDA,2 BOTES DE PAPRIKA, 8 LIBRAS DE CEBOLLA BLANCA, 50 LEMPIRAS DE CULANTRO, 50 LEMPIRAS DE CULANTRI0, 50 LEMPIRAS DE APIO, 8 LATAS DE PITIPOA, 10 LATAS DE MAIZ, 5 LIBRAS DE ARROZ BLANCO, 20 LIBRAS DE PAPAS, 15 LIBRAS DE ZANAHORIA, 3 LIBRAS DE PASAS, 2 BOTES DE ACEITUNAS, 3 ROLLOS DE HOJAS DE PLATANO AMARRE PARA NACATAMALES,  15 LBS DE AZUCAR, 10 LIBRAS DE ARROZ PRECOSIDO, 4 BOLSAS DE SEMILLAS MIXTAS, 2 BOTES DE ACEITE GRANDE, 2 LIBRAS DE CHILES DE COLORES, 4 BROCOLIS,4 COLIFLOR, 3 LECHE CREMA 2 PINOS, 6 LIBRAS DE QUESILLO,4 BOLSAS DE ESPINACA,3 LIBRAS DE HARINA DE PANADERO, 1 LIBRA DE LEVADURA, 5 CARTONES DE HUEVOS, 8 CAJAS DE MARGARINA, 2 BOTES DE VAINILLA, 2 BOLSA DE SAL,12 LITROS DE LECHE SULA, 4 LATAS DE LECHE CONSENSADA, 3 RAPADURAS DE DULCE, 1 BOTE DE NUEZ MOSCADA, 1/2 DE CANELA EN POLVO, 2 BOTELLAS DE RON, 5 LBS DE CEBOLLA ROJA, 2 BOTES DE JALEA DE NARANJA,6 RAICES DE JENGIBRE, 1 JUGO DE NARANJA, 1 CAJA DE MAIZENA SIN SABOR, 2 LIBRAS DE FRESAS,10 KIWI, 3 LATAS DE MELOCOTON, 2 LIBRAS DE UVA,2 LIBRAS DE MANZANA,5 LECHUGAS, 1 BOTE DE MAYONESA,8 PEPINOS, 10 TOMATES, 6 PAQUETES DE QUESO CRAFT, 6 LIBRAS DE JAMON, 1 PAPEL ALUMINIO GRANDE, 5 BANDEJAS GRANDES, 5 MEDIANAS 1 LIBRA DE CANELA EN RAJA, 1 LIBRA DE PIMIENTA, 1 LIBRA DE CLAVO DE OLOR, 2 bote de ron blanco, 3 LBS. DE CHICHARRONES, 8 LBS. DE MANTECA DE CERDO, 50 PLATOS BANDEJAS, 20 MAIZ DULCE#15, 2 PLATO PARA SERVIR, 1 BOTE DE CURRI BANDIA, 2 CARTONES CONSOME COSTILLA, 5 LBS. DE PAPAS, 1 BOLSA DE CUBITOS, 2 FARDOS DE AZUCAR, 6 PASTA NATURAS, 1 GALON KETCHUP, 1 CAJA DE MAIZENA SIN SABOR, 1 ARROBA DE ARROZ BLANCO, 1 ROLLO DE MORTADELA, 1 BOTE DE NARANJA AGRIA, 5 ROLLOS DE HOJA DE NACATAMALES, 1 LB. DE AZAFRAN, 1 BOLSA DE CAFE BANOBLA, 20 LBS. DE LOMO DE CERDO, 2 SEMILLAS MIXTAS, 2 SEMILLA AJONJOLI, 3 CEBOLLINA, 1 BOLSA DE SEMILLA DE MARAÑON, 2 BOLSAS DE MARAÑON HORNEADA, 10 LBS. DE COSTILLA DE CERDO, 1 LATA DE CHAMPIÑON, 1 BOTE SALSA SOYA OSCURA, 1 BOTE SALSA OSTRA PANDA 9 ONZ., 1 BOTE SALSA OSTRA PANDA 32 ONZ., 4 BOTE SALSA SOYA CLARA, 6 LIBRAS TAJO PUNTA DE LOMO, 3 BOTE DE VINAGRE DE MANZANA, 3 CUCHILLO TRAMANTINA, 1 BOLSA DE PIMIENTA NEGRA MOLIDA, 2 VINAGRE RICO 16 ONZ., 2 VINAGRE VINO P/COCINAR 750 ML., 1 BOLSA DE HONGOS CRIMINI REBANADOS, 1 BOTE SALSA SOYA LEE CLARA 500 ML., 4 LBS. REPOLLO CHINO, 3 LBS. ARVEJA CHINA, 2 LBS. VAINITA FRIJOL VERDE, 3 LB. TOMATE PERA RED, 4 LBS. TOMATE MANZANO, 10 LBS. DE CHILE DE COLORES, 5 LBS. DE COBOLLA BLANCA, 10 RAIZ DE JENJIBRE, 17 ZANAHORIAS, 20 PEPINOS, 10 PATASTES, 20 CEBOLLAS BLANCAS, 12  LECHUGAS, 10 MAZOS DE APIO, 4 MAZOS DE PEREJIL, 5 PECHUGAS DE POLLO, 9.5 LIBRAS DE ZANAHORIAS, 6 PEPINOS, 2 MAZOS CEBOLLA ROJAS, 3 CHILES MARRON, 1 CULANTRO DE CASTILLAS3 CHILES ANARANJADOS, 1 LIBRA DE UVAS, 5 LECHUGAS, 1 CAJA DE MARGARINA, 1 COSTAL DE HARINA PANADERO, 2 LATA EVAPORADA, 3 RISTRA DE AJO, 1 LIBRA DE CHANTILLY, 3 MALTEADAS MED., 2 ESCAROLADA AMARILLA, 1 LB. DE UVA VERDE, 5 BOLSAS DE QUESO PARMESANO, 1 COSTAL DE HARINA LA ROSA, 4 COSTAL HARINA PANADERO, 3 TABLA PARA PICAR VERDURAS, 2 ARROZ MANHATAN PAELLA, 1 ACEITE DE AJONJOLI ROLAND, 2 LATA DE BAMBU, 4 TALLARIN DE  ARR9OZ, 8 TALLARIN DE HUEVO, 2 HOJA PARA TACO, 1 SAITEN #9 OVALADA, 2 HOJAS DE MANTA WOANTAN, 2 BOLSAS DE HONGOS SECOS, 2 LATA CASTAÑA, 3 MALTEADAS 473 ML., 1 FARDO AZUCAR, 4.75 LIBRA COSTILLA DE CERDO, 3 CARTON DE HUEVOS.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 21 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 27 de Noviembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

title: CM-AMD-CS-726-2018

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-725-2018

description:
1 PIERNA DE CERDO DE 18 LBS,1 PAVO DE 10 LBS,8 POLLOS GRANDES,15 PECHUGAS DE POLLO,10 LBS DE CARNE MOLIDA ,5 LBS DE BAICON,10 CABESAS DE AJO, 5 PASTAS DE TOMATE, 2 LBS DE AJINOMOTO,1 LB DE CONSOME DE POLLO,1 LB DE ESPECIA MOLIDA,2 BOTES DE PAPRIKA, 8 LIBRAS DE CEBOLLA BLANCA,5 MAZOS DE CULANTRO DE PATA ,5 MAZOS DE APIO,2 MEDIDAS DE MAIZ EN GRANO,8 LATAS DE PITIPOA.10 LATAS DE MAIZ DULCE, 5 LIBRAS DE ARROZ BLANCA,20 LIBRAs de papa, 15 LIBRAS DE ZANAHORIA, 3 LBS DE PASAS, 2 BOTOS DE ACEITUNAS ,2 ROLLOS DE HOJA DE PLATANO ,1 LBS DE CABULLA, 15 LBS DE AZUCAR ,10 LBS DE ARROZ PRECOCIDO ,4 BOLSAS DE SEMILLAS MIXTAS,2 BIDONES DE ACIETE ,2 LBS DE CHILE DE COLORES , 4 BROCOLIS .
4 COLIFLOR, 3 LECHES CREMA 2 PINO ,3 QUESOS CREMA 2 PINO, 6 LBS DE QUESILLO ,2 BOLSA DE ESPINACA , 3 LIBRAS DE HARINA EL PANADERO, 1 LB DE LEVADURA , 5 CARTONES DE HUEVO, 8 CJAS DE MARGARINA , 2 BOTES DE VAINILLA , 2 LBS DE SAL , 12 LTS DE LECHE SULA , 4 LATAS DE LECHE CONDENSADA , 3 RAPADURAS DE DULCE , 1 BOTE DE NUECES MOSCADA ,1 LB DE CANELA EN POLVO, 2 BOTELLAS DE RON ,5 LBS DE CEBOLLA ROJO, 2 BOTES DE JALEA DE NARANJA , 10 RAICES DE JENJIBRE, 1 GALON DE JUGO DE NARANJA , 1 CAJA DE MAIZENA SIN SABOR ,2 LBS DE FRESAS , 10 KIWIS , 3 LATAS DE MELOCOTON, 2 LBS DE UVAS ,2 LBS DE MANZANA , 5 LECHUGAS, 1 GALON DE MAYONEZA, 8 PEPINOS , 10LBS DE TOMATE GRANDE, 6 PAQUETES DE QUESO KRAFT,6 LBS DE JAMON,1 PAPEL ALUMINIO GRANDE, 5 BANDEJA GRANDE,5 BANDEJAS MEDIANAS, 5 LB DE CANELA EN RAJA , 1 LB DE PIMIENTA , 1 LB DE CLAVOS DE OLOR , 2 BOTELLAS DE RON BLANCO, 3 LBS DE CHICHARON, 8 LBS DE MANTECA DE CERDO, 50 PLATOS BANDEJA, 20 UNIDADES DE MAIZ DULCE #15,2 PLATOS PARA SERVIR .,1 BOTE DE CURRI ,2 CARTON DE CONSOME DE COSTILLA , 5 LBS DE PAPAS , 1 BOLSA DE CUBITO, 2 FARDOS DE AZUCAR,6 PASTAS GRANDES , 1 GALON DE KETCHUP, 1 CAJA DE MAIZENA SIN SABOR ,1 ARROBA DE ARROZ BLANCO,1 ROLLO DE MORTADELA ,1 BOTE DE NARANJA AGRIA 20 ONZAS , 5 ROLLOS DE HOJAS DE NACATAMAL, 1 LB DE AZAFRAN .1  BOLSA CAFE , 20 LBS DE LOMO DE CERDO , 2 BOLSAS DE SEMILLAS MIXTAS , 2 BOLSAS DE SEMILLA DE AJONJOLI, 3 CEBOLLINES, 1 BOLSA DE SEMILLAS DE MARAÑON, 2 BOLSAS DE MARAÑON ORNEADO, 10 LBS DE COSTILLA DE CERDO, 1 LATA DE CHAMPIÑON , 1 BOTE DE SALSA DE SOYA OSCURA, 1 BOTE DE SALSA DE OSTRA PANDA 9 ONZ, 3 BOTES DE SALSA OSTRA PANDA 32 ONZ, 4 BOTES DE SALSA SOYA CLARA SUPERIOR, 6 LBS DE TAJO JUNTA DE LOMO , 3 BOTES DE VINAGRE DE MANZANA , 3 CUCHILOS TRAMONTINA , 1 BOLSA DE PIMIENTA NEGRA, 2 VINAGRE RICO, 2 VINAGRES VINO P/ COCINAR 750 ML, 1 BPLSA DE HONGOS CRIMINI REBANADOS , 1 BOTE DE SALSA SOYA LEE CLARA , 4 LBS DE REPOLLO CHINO, 3 LBS DE ARVEJA CHINA , 2 LBS DE VAINITAS DE FRIJOL VERDE, 3 LBS DE TOMATE PERA , 4 LBS DE TOMATE MANZANO, 10 LBS DE CHILES DE COLORES , 5 LBS DE CEBOLLA BLANCA, 10 RAICES DE JENJIBRE .,17 LBS DE ZANAHORIA, 20 PEPINOS, 10 PATASTES , 20 LBS DE CEBOLLA BLANCA, 12 LECHUGAS ,10 MAZOS DE APIO, 4 MAZOS DE PEREJIL  ,5 PECHUGAS DE POLLO , 9.50 LBS DE ZANAHORIA, 6 PEPINOS , 2 MAZOS DE CEBOLLA ., 3 CHILES MORRON , 1 MAZO DE CULANTRO DE CASTILLA , 3 CHILES ANARANJADOS, 1 LB DE UVAS , 5 LECHUGAS , 1 CAJA DE MARGARINA , 1 COSTAL DE HARINA EL PANADERO, 2 LATAS EVAPORADAS, 3 RISTRAS DE AJO, 1 LB DE CHANTILLY ,3 MALTEADAS MEDIANAS , 2 UNIDADES DE ESCARROLADA AMARILLA, 1 LB DE UVAS VERDES , 5 BOLSAS DE QUESO PALMESAN  , 1 COSTAL  DE HARINA LA ROSA , 4 COSTALES DE HARINA EL PANADERO, 3 TABLAS PARA PICAR VERDURA , 2 UNIDADES DE ARROZ MANHATAN PAELLA , 1 BOTE DE ACEITE DE AJONJOLI ROLAND , 2 LATAS DE BAMBU, 4 TAYARIN DE ARROZ, 8 TAYARIN DE HUEVO ,2 HOJAS PARA TACOS , 1 SARTEN OVALADO, 2 HOJAS DE MANTA WANTAN, 2 BOLSAS DE HONGOS SECOS, 2 LATAS CASTAÑA , 3 MALTEADAS 473 ML , 1 FARDO DE AZUCAR , 4.75 LBS DE COSTILLA DE CERDO , 3 CARTONES DE HUEVO , .....

title: CM-AMD-CS-726-2018

description: 1 PIERNA DE CERDO DE 18 LBS, 1 PAVO DE 10 LBS , 8 POLLOS GRANDES , 15 PECHUGAS DE POLLO , 10 LBS DE CARNE MOLIDA , 5 LBS DE BAICON, 10 CABEZAS DE AJO , 5 PASTAS DE TOMATE GRANDE ., 2 LBS DE AJINOMOTO, 1 LBS DE CONSOME DE POLLO. 1 LB DE E SPECIAS MOLIDA ., 2 BOTES DE PAPRIKA , 8 LBS DE CEBOLLA BLANCA., 5 MAZOS DE CULANTRO  DE PATA , 5 MAZOS DE APIO, 2 MEDIDAS DE MAIZ EN GRANO, 8 LATA SDE PITIPOA, 10 DE  MAIZ DULCE , 5 LBS DE ARROZ BLANCO, 20 LBS DE PAPA, 15 LBS DE ZANAHORIA, 3 LBS DE PASAS , 2 BOTE4S DE ACEITUNAS, 3 ROLLOS DE HOJAS DE PLATANO, 1 LBS DE CABULLA, 15 LBS DE AZUCAR 10 LBS DE ARROZ PRE COCIDO , 4 BOLAS DE SEMILLAS MIXTAS , 2 BIDOM DE ACEITE, 2 LBS DE CHILÑES DE COLORES , 4 BROCOLI, 4 COLIFLOR, 3 LECHE S  CREMA DOS PINO, 3 QUESOS CREMA 2 PINO, 6 LBS DE QUESILLO, 2 BOLSAS DE ESPINACA , 3 LBS DE HARINA EL PANADERO , 1 LB DE LEVADURA, 5 CARTONES DE HUEVO, 8 CAJAS DE MARGARINA, 2 BOTES DE VAINILLA , 2 LBS DE SAL, 12 LTS DE LECHE SULA , 4 LATAS DE LECHE CONDENSADA, 3 RAPADURAS DE DULCE , 1 BOTE DE NUEZ MOSCADA, 1 LB DE CANELA EN POLVO , 2 BOTELLAS DE RON, 5 LBS DE CEBOLLA ROJA, 2 BOTES DE JALEA DE NARANJA , 10 RAICES DE JENJIBRE, 1 GALON DE JUGO DE NARANJA, 1 CAJA DE MAISENA SIN SABOR, 2 LBS DEFRESAS , 10 KIWIS, 3 LATAS DE MELOCOTON ,2 LBS DE UVAS, 2 LBS DE MANZANA, 5 LECHUGAS ,1 GALON DE MAYONESA, 8 PEPINOS,10 NLBS DE TOMATES GRANDES, 6 PAQUETES DE QUESO KRAFT , 6 LBS DE JAMON, 1 PAPEL ALUMINIO GRANDE , 5 BANDEJAS GRANDES , 5 BANDEJAS MEDIANAS, 1 LB DE CANELA EN RAJA , 1 LB DE PIMIENTA , 1 LB DE CLAVOS DE OLOR , 2 BOTELLAS DE RON BLANCO, 3 LBS DE CHGICHARRON , 8 LBS DE MANTECA DE CERDO, 50 PLATOS BANDEJA, 20 UNIDADES DE MAIZ DULCE #15 , 2 PLATOS PARA SERVIR, 1 BOTE DE CURRI , 2 CARTONES DE CONSOME DE COSTILLA , 5 LBS DE PAPAS , 1 BOLSA DE CUBITOS, 2 FARDOS DE AZUCAR, 6 PASTAS GRANDES, 1 GALON DE KETCHUP, 1 CAJA DE MAISENA SIN SABOR, 1 ARROBA DE ARROZ BLANCO , 1 ROLLO DE MORTADELA, 1 BOTE DE NARANJA AGRIA 20 ONZ, 5 ROLLOS DE HOJAS DE NACATAMALES, 1 LB DE AZAFRAN, 1 BOLSA DE CAFÉ, 20 LB DE LOMO DE CERDO., 2 BOLSAS DE SEMILLAS MIXTAS, 2 BOLSAS DE SEMILLAS  AJOMJOLI, 3 CEBOLLINA, 1 BOLSA DE SEMILLAS DEMARAÑON, 2 BOLSAS DE MARAÑON HORNEADAS , 10 LBS D E COSTILLA DE CERDO, 1 LATA DE C HAMPIÑON, 1 BOTE DE SALSA DE SOYA OSCURA, 1 BOTE DE SALSA  OSTRA PANDA 9 ONZ, 3  B0LSAS DE SALSA OSTRA PANDA 32 ONZ , 4 BOTES DE SALSA SOYA CLARA SUPERIOR, 6 LB DE TAJO PUNTA DE LOMO. , 3 BOTES DE VINAGRE CE MANZANA, 3 CUCHILLOS TRAMONTINA, 1 BOLSA DE PIMIENTA NEGRA MOLIDA , 2 VINAGRE RICO 16 ONZ, 2 VINAGRES   VINO P/COCINAR  750  ML ,    1 BOLSA DE HONGOS CRIMINI REBANADOS , 1 BOTE DE SALSA SOYA LEE CLARA  500 ML, 4 LB DE REPOLLO CHINO, 3 LBS DE ARVEJA CHINA, 2 LBS DE VAINITAS DE FRIJOLES VERDE, 3 LBS DE TOMATE PERA, 4 LBS DE TOMATE MANZANA,10 LBS DE CHILE DE COLORES , 5 LBS DE CEBOLLA BLANCA , 10 RAIZ DE JENJIBRE, 17 LBS DE ZANAHORIA  , 20 PEPINOS  , 10 PATASTES , 20 LBS DE CEBOLLA BLANCA, 12 LECHUGAS , 10 MAZOS DE APIO, 4 MAZOS DE PEREJIL, 5 PECHUGAS DE POLLO, ,9.5 ZANAHORIA, 6 PEPINOS , 2 MAZOS DE CEBOLLA ROJA , 3 CHILES MORRON, 1 MAZO DE CULANTRO DE CASTILLA, 3 CHILES ANARANJADOS,1 LB DE UVAS, 5 LECHUGAS, 1 CAJA DE MARGARINA,, 1 COSTAL DE HARINA EL PANADERO, 2 LATAS    EVAPORADAS , 3 RISTRAS DE AJO, 1 LB DE CHANTILLI, 3 MALTEADAS MEDIANAS #8, 2 ESCAROLADA AMARILLA, 1 LB DE UVAS VERDES, 5 BOLSAS DE QUESO PARMESANO, 1 COSTAL DE HARINA LA ROSA, 4 COSTAL DE HARINA EL PANADERO    ,3 TABLAS PARA PICAR VERDURA, 2 ARROZ MANHATHAN PAELLA , 1  ACEITE DE AJONJOLI ROLAND, 2 LATAS DE BAMBU, 4 TAYARIN DE ARROZ, 8 TALLRINES  DE       HUEVO, 2 HOJAS PARA TACOS, 1 SARTEN #9  OVALADO , 2 HOJAS DE MANTA WHANTAN ,, 2 BOLSAS DE HONGOS SECOS , 2 LATAS CASTAÑA, 3 MALTEADA 473 ML, ,1 FARDO DE AZUCAR , 4.75 COSTILLA DE CERDO, 3 CARTONES DE HUEVOS


description:
48,000 RECIBOS ORIGINAL Y TRES COPIAS NUMERADAS DEL 120151501 AL 128500, 5,000 CHEQUE VOUCHER BANRURAL 05003010012015, 600 SOLVENCIA MUNICIPAL IMPRESO EN CARTULINA MANILA 349001 AL 35500.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 22 noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 28 de noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio

description: Impresoras de recibos de punto de venta (POS)

name: Formularios Standard, S.A. (FORMULARIOS STANDARD)

title: CM-AMD-CS-729-2018

streetAddress: Col. Lara, ave.los Proseres, san felipe 1er piso, oficina #3 Tel:221-4923 / 236-5736 Fax:221-4922


description:
2 PASTELES
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 22 de septiembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 28 de septiembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio

description: Pasteles o empanadas o pastas frescas

name: CAFETERIA Y REPOSTERIA LA RIQUISIMA * Compra Menor

description: Pasteles o empanadas o pastas frescas

title: CM-AMD-CS-728-2018

description: Nacional

streetAddress: Barrio Tierra Blanca

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-728-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 2 PASTEL GRANDE


description:
25 MERIENDAS EMPAREDADOS Y JUGOS.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 22 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 28 de noviembre 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio

description: Ventas de comida ambulantes

description: Ventas de comida ambulantes

title: CM-AMD-CS-732-2018

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-732-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 45 MERIENDAS EMPAREDADOS Y JUGOS


description:
5/4 ACEITE , 1 FILTRO DE ACEITE PH 561,1 FILTRO DE COMBUSTIBLE FP 588,1 FILTRO DE COMBUSTIBLE LFT 1089T,1 ENGRASE.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 22 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 28 de noviembre 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio

description: Filtros de combustible

description: Filtros de combustible

title: CM-AMD-CS-730-2018

description: Nacional

LUBRIMAS * Compra Menor

streetAddress: SALIDA A JAMASTRAN 2.5 KMS DE LOS SEMAFOROS, DANLI

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-730-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description:
5/4 PENNZOIL 15W40B
1 FILTRO PH 561
1 ENGRACE
1 FILTRO COMBUSTIBLE 588
1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1019T


description:
28 ALMUERZOS, 28 BOTES CON AGUA, 5 BOLSAS DE ROSQUILLAS.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 22 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 28 de noviembre 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio

title: CM-AMD-CS-733-2018

description: Nacional

Alcaldía Municipal de Danli

streetAddress: Danli, El Paraiso

Comedor Flores * Compra Menor

streetAddress: Bo. Tierra Blanca Danlí

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-733-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 28 ALMUERZOS, 28 AGUA EN BOTE, 5 PAQUETE ROSQUIAS EN BOLSAS


description:
400 METROS DE CABLE TRIPLE #4 LEGITIMO.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 22 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 28 de noviembre 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio

description: Accesorios de cable

title: CM-AMD-CS-731-2018


description:
3 QUINTO DE PINTURA BASE ACEITE COLOR CREMA, 3 QUINTO DE PINTURA BASE ACEITE TERRACOTA,4 UNIDADES FELPA  3/4 PULG., 2 UNIDADES BROCHA 3 PULG, 6 GALONES DE DILUYENTE.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 22 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 28 de noviembre 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio

description: Pintura

name: DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTE * Compra Menor

description: Pintura

title: CM-AMD-CS-734-2018

streetAddress: BARRIO LA REFORMA


description:
06 PLIEGOS DE MAZONITE , 02 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE MENTA , 01 GALON DE DILUYENTE.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 19 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 28 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Diluyentes para pinturas

description: Diluyentes para pinturas

title: CM-AMD-CS-736-2018

description: Nacional

streetAddress: DANLI BARRIO ABAJO 1/2 CUADRA AL NORTE DE G TEXACO

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-736-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 6 PLIEGOS DE MANZONITE, 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE VERDE MENTA, 1 GALON DE DILUYENTE


description: 40 BOLSAS CON CEMENTO. Las cotizaciones se recibirán hasta el día 19 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 28 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Cemento

description: Cemento

title: CM-AMD-CS-737-2018

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-737-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 40 CEMENTO.


description:
1,000 LAPIZ TINTA CON MENSAJE.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 19 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 28 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Lápices de madera con barra de grafito

description: Lápices de madera con barra de grafito

title: CM-AMD-CS-738-2018

description: Nacional

PREMIUM COLOR * Compra Menor

streetAddress: Barrio San Rafael, Calle 2, Edificio CONASEG

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-738-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 1000 LAPICES TINTA  CON IMPRESION A UN COLOR


description: 01 FLECHA , 02 DISCOS DE FRENO CAT -135 H.Las cotizaciones se recibirán hasta el día 23 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 29 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Flechas o puntos adhesivos

name: GENERAL DE REPUESTOS S.A DE C.V * Compra Menor

description: Flechas o puntos adhesivos

title: CM-AMD-CS-740-2018

description: Nacional

streetAddress: Boulevard Comunidad Económica Europea, Zona Guacerique, Comyaguela, M.D.C

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-740-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 1 FLECHA DE RUEDA,2 DISCOS DE FRENO


description:
67 DIPLOMAS.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 23 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 29 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Diplomas

name: VARIEDADES Y PAPELERIA TECNOLOGICA * Compra Menor

description: Diplomas

title: CM-AMD-CS-739-2018

description: Nacional

streetAddress: Barrio el centro

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-739-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 67 DIPLOMAS


description:
20 DISCOS PARA PULIR N. 100 , 01 TIJERA PARA APODAR JARDIN DE LA GRANDE, 01 RODO DE CUERDA PARA CHAPAEADORA , 02 PINTURAS DE ACEITE COLOR CAOBA.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 26 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 30 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Bandejas de pintura

description: Bandejas de pintura

title: CM-AMD-CS-741-2018

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-741-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 20 DISCOS PARA PULIR N° 100,1 TIJERA PARA APODAR JARDIN DE LA GRANDE,1 RIDO DE CUERDA PARA CHAPAPEADORA,2 UNIDA DE PINTUTA D3E ACEITE COLOR CAOBA


description:
02 fardos de azúcar, 1 @ arroz pre cosido, 5 lbs arroz blanco, 1 caja de galleta rellena, 4 lbs de margarina, 1 @ de papas, 2 docenas de salsa acida, 1 bolsa de cubitos, 20 bolsas de paletas, 2 bolsas de churro para niño, 10 bolsa de coditos, 1 fardo de espaguetis, 3 kilos de manteca, 4 doc de tang surtido, 8 pollo entero, 8 lbs carne molida, 1 six pack refrescos de 3 lts. 1/2 docena de avena de lbs en ojuela.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 26 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 30 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Servicios de suministro de alimentos

description: Servicios de suministro de alimentos

title: CM-AMD-CS-742-2018

COMERCIAL MILLER * Compra Menor

streetAddress: Bo. Frente al mercado Municipal, Danlí, El Paraíso


description: 2N2139,01 BALINERA ,2N2138 01 CASQUILLO,4S5879 02 SELLO ANULAR,8D8795 01 SELLO ORINGS,9D7972 01 ORINGS,9D3241 01 CASQUILLO,9D3242 01 BALINERA,3S0303 01 G DE SELLO,9D4029 01 ESAPCIADOR,8X2924 02 CADENAS,6V8082 01 SELLO.PARA CAT 135.Las cotizaciones se recibirán hasta el día 26 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 30 de Noviembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Cadenas de los engranajes conductores

description: Cadenas de los engranajes conductores

title: CM-AMD-CS-743-2018


description:
45 MERIENDAS.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 28 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 03 de Diciembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Servicios de suministro de alimentos

description: Servicios de suministro de alimentos

title: CM-AMD-CS-744-2018

description: Nacional

PUPUSAS DEL PARQUE * Compra Menor

streetAddress: Barrio abajo frente a la gasolinera puma

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-744-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 45 UNIDAD DE MERIENDA


description:
25 BOLSAS DE CAFE MOLIDO.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 28 de noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 03 de Diciembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Café

title: CM-AMD-CS-745-2018


description:
2 MARTILLOS, 1 BARRA DE UÑA, 1 BARRA LARGA, 1 PALA, 1 PUHAGUANTE.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 30 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 06 de Diciembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Martillos

description: Martillos

title: CM-AMD-CS-747-2018

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-747-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 2 MARTILLOS, 1 BARRA DE UÑA, 1 BARRA LARGA,1 PALA, 1 PUHAGUANTE


description:
6 FOCOS AHORRATIVOS, 2 SPRAY PARA REFLECTORES, 15 YARDA CORDON #12 ELECTRICO, 1 ENCHUFE, 1 TOMA CORRIENTE DE METAL.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 30 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 06 deDiciembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Enchufes

description: Enchufes

title: CM-AMD-CS-746-2018

description: Nacional

FERRETERIA LA COMPLETA * Compra Menor

streetAddress: BARRIO TIERRA BLANCA

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-746-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 6 FOCOS AHORRATIVO,2 SPRAY PARA REFLECTORES, 15 YARDAS CORDON N. 12 ELECTRICO,1 ENCHUFLES,1 TOMA CORRIENTES DE METAL


description:
6 CANALETA GALVANIZADA 2X4, 5 ALUZINC DE 10 PIES, 12 VARILLA 3/8.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 30 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 06 de Diciembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Canaletas para el tejado

title: CM-AMD-CS-749-2018


description:
12 ALMUERZOS, 24 MERIENDAS PARA LA TARDE Y LA MAÑANA.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 30 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 06 de Diciembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Servicios de entrega de comidas

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-AMD-CS-748-2108

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-748-2108

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 12 ALMUERZOS CON REFRESCOS, 24 MERIENDAS POR LA MAÑANA Y POR LA RARDE


description:
6 CANALETA GALVANIZADA 2X4, 5 ALUZINC DE 10 PIES, 12 VARILLA DE 3/8.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 30 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 06 de Diciembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Canaletas para el tejado

title: CM-AMD-CS-750-2018


description:
6 BOLSAS DE CEMENTO, 5 VARILLAS DE HIERRO, 1 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE,1 METRO DE ARENA Y 60 BLOQUES.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 30 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 06 de Diciembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Cemento

description: Cemento

title: CM-AMD-CS-752-2018

description: Nacional

FERRETERIA SAN JOSE * Compra Menor

streetAddress: BO. ABAJO, DANLI

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-752-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 6 BOLSAS DE CEMENTO,5 LANCE BARILLA DE HIERRO,1 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE,1 METRO DE ARENA,60 BLOQUES


description:
6 CANALETAS GALVANIZADAS 2X4, 5 ALUZINC DE 10 PIES, 12 VARILLAS 3/8.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 30 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 06 de Diciembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Canaletas para el tejado

title: CM-AMD-CS-751-2018


description:
4 BOLSAS DE CEMENTO.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 30 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 06 de Diciembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Cemento

name: FERRETERIA SANTA FE S R L. DE C.V. * Compra Menor

description: Cemento

title: CM-AMD-CS-754-2018

streetAddress: DANLI EL PARAISO BARRIO ABAJO


description:
1 ROLLO DE MALLA CICLON DE 7" PIES.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 30 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 06 de Diciembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Tejido o tela de malla metálica

description: Tejido o tela de malla metálica

title: CM-AMD-CS-753-2018

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-753-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 1 ROLLO DE MAYA CICLON DE 7" PIE


description:
10 CANALETAS 2X4 GALVANIZADA, 16 LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIES, 250 TORNILLOS PUNTA BROCA.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 30 de Noviembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 06 de Diciembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Canaletas para el tejado

description: Canaletas para el tejado

title: CM-AMD-CS-755-2018

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-755-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 10 CANALETA 2X4 GALVANIZADA,16 LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIES,250 TORNILLOS PUNTA BROCA 2"


description:
01 TUBO DE 6 PULGADAS.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 03 de Diciembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 07 de Diciembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Juegos de administración de tubos arteriales o intravenosos

title: CM-AMD-CS-757-2018

description: Nacional

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, DANLI

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-757-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 1 UNIDAD DE TUBO DE 06 PULG.


description:
08 CANALETAS DE 14 PIE.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 03 de Diciembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 07 de Diciembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Canaletas para el tejado

description: Canaletas para el tejado

title: CM-AMD-CS-758-2018


description:
REPAARCION DE FLECHA PARA PATROL , HACER INGERTO VICELAR , SOLDAR MAQUINADO EN TORNO, FRESADO , ROSCA PARA PONER TORNILLO DE SEGURIDAD.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 03 de Diciembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 07 de Diciembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Flechas o puntos adhesivos

name: TALLER INDUSTRIAL MILENIUM * Compra Menor

description: Flechas o puntos adhesivos

title: CM-AMD-CS-756-2018

description: Nacional

streetAddress: Col gualiqueme frente agro. gaytan danli

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-756-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 1 REPARACION DE FLECHA PARA PATROL


description:
01 QUINTO DE PINTURA DE AGUA COLOR MELON.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 04 de Diciembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 10 de Diciembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Bandejas de pintura

description: Bandejas de pintura

title: CM-AMD-CS-760-2018

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-760-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 1 QUINTO DE PINTURA DE AGUA COLOR MELON


description:
01 UNION BRONCE DE 1/2, 02 CAPSULA DE 1/2 , 01 MANGUERA BAQUELA 1/2, 01 GOBERNADOR AIRE PARA FRENOS, 01 MANGUERA BAQUELA DE 5/8, 02 CONO DE 5/8, 02 TUERCAS DE 5/8,01 BALINERA STEMCO, 01 BANDA AUTOMATRIZ.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 04 de Diciembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 10 de Diciembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Mangueras para aire

description: Mangueras para aire

title: CM-AMD-CS-761-2018

DIPROINDU * Compra Menor

streetAddress: Col la alicia


description:
01 PAQUETE DE FOSFOROS, 06 UNIDADES DE GAS LPG, 06 GALONES MAYONESA HELLMANS, 1 @ ARROZ PRECOCIDO, 01 QUINTAL ARROZ BLANCO, 50 LIBRAS DE AZUCAR, 01 @ SAL, 12 LATAS DE LECHE CONDENSADA, 02 LIBRA DE HARINA GOLD STARD, 06 CARTONES DE HUEVO, 10 LIBRAS DE JAMON, 06 LIBRAS DE TOCINO, 25 LIBRAS DE MARACUYA, 100 NARANJAS, 12 PIÑAS, 150 LIMONES, 50 NARANJAS AGRIAS, 12 PERAS, 06 LATA DE PITIPOAS, 12 LATAS DE MAIZ DULCE, 08 LBAS DE QUESILLO1 10 LBAS DE MANTEQUILLA, 10 LBS DE QUESO, 20 LBS CEBOLLA BLANCA, 20 LBS CEBOLLA ROJA, 20 PEPINOS, 20 ZANAHORIAS, 20 LBS DE TOMASTES, 20 LBS DE PAPAS, 15 LBS DE CHILE DULCE, 10 PATASTE, 9 BROCOLI, 9 COLIFLOR, 20 LECHUGAS, 2 BOLSITAS VAINITAS DE FRIJOLES, 6 PEREJIL, 6 APIO, 10 REMOLACHAS, 20 PLATANOS, 30 LBS DE LOMO DE RES, 30 LBS PUNTA DE LOMO DE RES, 25 LBS FALDA DE COSTILLA DE RES, 30 LBS DE COSTILLA DE CERDO, 30 LBS DE LOMO DE CERDO, 1 FARDO BANDEJA COMPARTIDA # 8 , 200 VASOS # 10, 20 LBS CHORIZO MARIA LUISA INCHIDO, 15 POLLOS ENTEROS, 15 LBS FILETE DE PESCADO, 40 PESACADOS ENTERO, 10 LBS CAMARONES, 20 LBS DE CARNE MOLIDA, 50 LBS CAFE TUESTE MEDIO, 02 BIDONES ACEITE DE COCINA.02 LBAS FRIJOLES COCIDOS, 01 LBS CARNE PARA BEEF STEAT, 01 LBA CHULETA, 01 LBS FAJITAS DE POLLO, 01 LBS FAJITAS DE RES, 01 LBS PECHUGA DE POLLO DESHUESADA, 01 LBS FILETE DE PESCADO, 02 LBS ARROZ BLANCO, 01 BROCOLI, 1 COLIFLOR, 2 PATASTE, 1 LECHUGA, 1 SANDIA, 1 MELON , 5 BANANOS, 1 PIÑA, 2 LBS DE PAPAS, 5 LBS TOMATE, 1 LITRO DE LECHE, 3 MINIMOS VERDE, 3 PLATANOS VERDE.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 03 de Diciembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 07 de Diciembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Servicios de suministro de alimentos

description: Servicios de suministro de alimentos

title: CM-AMD-CS-759-2018

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-759-2018

description: 1 PAQUETE DE FOSFOROS,6 GAS LPG,6 GALONES DE MAYONESA,1 ARROBA DE ARROZ PRECOSIDO,1 QUINTO ARROZ BLANCO,50 LIBRAS DE AZUCAR,1 ARROBA DE SAL,12 LATAS DE LECHE CONDENSADA,2 LIBRAS DE HARINA,6 CARTONES DE HUEVO,10 LIBRAS DE JAMON,6 LIBRAS DE TOSINO,100 NARANJAS,12 PIÑAS,150 LIMONES,50 NARAJAS AGRIAS,12 PERAS,6 LATAS DE PITIPOAS,25 LIBRAS DE MARACUYA,6 LATAS DE MAIZ DULSE,8 LIBRAS DE QUESILLO,10 LIBRAS DE MANTEQUILLA,10 LIBRAS DE QUESO,20 LIBRAS DE CEBOLLA BLANCA,20 LIBRAS DE CEBOLLA ROJA,20 PEPINOS,20 ZANAHORIAS,20 TOMATES,25 LIBRAS DE PAPA,15 LIBRAS DE CHILE DULCE,10 PATASTES,9 BROCOLI,9 COLIFLOR,20 LECHUGAS,2 BOLSAS BAINA DE FRIJOL, 6 PEREJIL,6 APIO,10 REMOLACHAS,20 PLATANOS,30 LIBRAS DE LOMO DE RES,30 LIBRAS PUNTA DE LOMO DE RES,25 LIBRAS FALDA COSTILLA DE RES ,30 LIBRAS LOMO DE SERDO,1 FARDO BANDEJA CONPARTIDA,200 BASOS,20 LIBRAS DE CHORIZO INCHIDO,20 POLLOS ENTEROS,15 LIBRAS FILETE DE PESCADO,40 PESCADOS ENTEROS,10 B0LSAS DE CAMARONES,20 LIBRAS CARNE MOLIDA,50 LIBRAS DE CAFE MOLIDO,2 BILON DE ACEITE DE COCINA,2 LIBRAS DE FRIJOLES COSIDOS,1 LIBRA DE CARNE PARA VISTED,1 LIBRA DE CHULETA,1 LIBR5A DE FAJITAS DE POLLO,1 LIBRA FAJITAS DE RES,1 LIBRA DE PECHUGA DESHUESADA,1 FILETE DE PESCADO,2 LIBRAS DE ARROS BLANCO,1 BROCOLI, 1 COLIFLOR,2 PASTASTES,1 LECHUGA,1 SANDIA,1 MELON,5 MINIMOS,2 PIÑAS,2 LIBRAS PAPAS,2 LIBRAS DE TOMATE,1 LITRO DE LECHE,3 MINIMOS VERDES,3 PLATANOS VERDES


description:
50 PLATOS DE MERIENDA.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 04 de Diciembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 10 de Diciembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Servicios de suministro de alimentos

description: Servicios de suministro de alimentos

title: CM-AMD-CS-762-2018

streetAddress: BO. EL CENTRO- DANLI


description:
100 PLATOS DE BOQUITAS Y REFRESCO
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 04 de Diciembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 10 de Diciembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Servicios de suministro de alimentos

description: Servicios de suministro de alimentos

title: CM-AMD-CS-763-2018

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-763-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 100 BOQUITAS Y REFRESCOS


description:
100 PLATOS DE BOQUITAS.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 04 de Diciembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 10 de Diciembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Servicios de suministro de alimentos

description: Servicios de suministro de alimentos

title: CM-AMD-CS-764-2018

CASA MARTHA * Compra Menor

streetAddress: COL. APAGUIZ-DANLI


description:
6 LIBRAS DE UVAS PASAS GRANDES, 12 BOLSAS DE CODITOS, 12 BOLSAS DE TORNILLOS, 12 LATAS DE LECHE CONDENSADA, 12 LATAS DE LECHE EVAPORADA, 14 CAJAS DE CREMA DULCE, 3 BOTES DE QUESO PARMESANO, 2 GALON DE CEREZA ROJA, 1 GALON DE CEREZA VERDE, 5 LIBRAS DE MANI,16 BOLSAS DE MAYONESA HELMANSD, 200 UNIDADDES DE CUBITOS DE POLLO, 20 SOBRES DE COLA DE RES, 30 CAJAS DE LECHE DE LARGA DURACION, 50 LIBRAS DE AZUCAR NORMAL, 1 QUINTAL DE ARROZ,300 UNIDADES DE BANDEJA 7X7 PLASTICAS,500 UNIDADES  VASOS FOMY 12 ONZAS, 12 PAQUETES DE SERVILLETAS, 12 PAQUETES CUCHILLOS TENEDORES, 1 ROLLO PALPEL FILM, 2 BOTELLAS DE RON, 2 BOTELLAS DE YUSCARAN, 2 BOETELLAS DE AMARETO, 10 PAQUETES DE QUESO AMARILLO, 8 BOLSAS DE ´PAN DE TORREJA,20 BOLSAS DE LENGUAS DE TABORA, 12 BOTES DE QUESO CREMA, 10 LIBRAS DE CHILE, 15 LIBRAS DE CEBOLLA, 20 LIBRAS DE TOMATE, 25 UNIDADDES DE PEPINO, 20 LIBRAS DE ZANAHORIA, 6 RISTRAS DE AJO, 15 LIBRAS DE CAMOTE, 50 LIBRAS DE PAPAS,8 UNIDADES DE BROCOLY, 8 UNIDADES DE COLIFLOR, 12 UNIDADES DE PATASTE, 12 UNIDADES DE LECHUGA AMERICANA, 12 UNIDADES DE LECHUGA, ESCAROLA, 6 UNIDADES DE APIO, 30 UNIDADES DE MANZANA ROJA,7 PELTAS DE JAMON, 27 POLLOS ENTEROS, 30 LIBRAS DE CARNE MOLIDA, 30 LIBRAS DE CARNE DE RES, 50 LASCAS DE JAMON DE POLLO, 4 PAVOS DE 15 LBS,4 PIERNAS DE CERDO DE 15 LIBRAS, 65 UNIDADES DE CHULETA AHUMADA, 30 LBS DE LOMO DE CERDO, 30 LIBRAS DE PUNTA DE LOMO DE RES, 50 UNIDADES DE LOMO DE RES, 50 UNIDADES DE FILETE DE POLLO, 40 PIEZAS DE PIERNAS DE´POLLO, 40 PIEZAS DE MUSLO DE POLLO, 50 PIEZAS DE PECHUGAS, 40 FILETE DE PESCADO,12 CAJAS DE BACON,2 BOTES DE CONSOME DE POLLO,2 GALONES DE MOSTAZA, 8 LIBRAS DE AZUCAR MORENO, 1 BOTE DE CLAVO DE OLOR, 18 LATAS DE JUGO DE PIÑA, 2 GALONES DE SALAS DE TOMATE, 12 BOLSAS DE TOMATE,2 BOTES DE SAZON COMPLETO, 1 BOTE DE AZAFRAN, 2 BOTES DE HIERVAS PPROVEZALES, 2 BOTES DE SAL DE AJOP,14 BOTELLAS DE DE SALAS LEAN PERRINS, 12 BOTELLAS DE VINO BLANCO DE COCINA,24 BOLSAS DE PASTA DE TOMATE,12 BOLSAS DE SOFRITO, 12 LATAS DE PIÑA RODAJA, 3 BOTES DE QUESO PARMESANO, 10 BOTES DE ACEITUNAS RELLENAS, 4 BOTES DE BOTES ALCAPARRAS, 10 LATAS DE ACEITUNAS GRANDES, 10 LIBRAS DE QUESO CHEDAR, 10 LIBRAS DE QUESO MOZARELLA, 12 LATAS DE MAIZ DULCE GRANDE, 12 LATAS DE TUTIFRUIT, 12 LATAS DE CERVEZA SALVAVIDA, 6 CJAS DE MANTEQUILLA AMARILLA, 6 LITROS DE COCACOLA, 1 BOTE DE NESCAFE SOLUBLE, 4 BOLSAS DE DE CIRUELAS GRANDES, 24 UNIDAES DE MANZANAS VERDES, 3 UNIDADES DE PERAS, 25 KIWYS, 20 LIBRAS DE UVAS, 3 BANDEJA DE FRESAS, 8 UNIDADES DE PIÑA, 50 UNIDADES DE LIMONES, 12 MAZOS DE PEREJIL, 6 BOTES DE VINAGRE, 2 SIROPES DE PANQUEQUE, 12 LATAS DE LECHE DE COCO, 4 GALONES DE ICE CREAM, 10 LIBRAS DE NUECES, 10 LIBRAS DE ALMENDRAS.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 04 de Diciembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 10 de Diciembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio

description: Servicios de suministro de alimentos

description: Servicios de suministro de alimentos

title: CM-AMD-CS-765-2018

description: Nacional

Alcaldía Municipal de Danli

streetAddress: Danli, El Paraiso

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-765-2018-2

description:
4 JAMONES AHUMADO EN PELOTA , 27 LBS DE POLLO DE 6 LBS , 30 LBS DE CARNE MOLIDA MAGRO. 30 LBS DE CARNE DE RES  TAJO BEESTECK,, 50 LASCAS  DE JAMON DE POLLO , 4 PÁVO DE 15 LBS, 4 PIERNAS DE CERDO, 65 CHULETA AHUMADA, 30 LBS DE LOMO DE CERDO, 30 LBS PUNTA DE LOMO DE RES , 50 FILETE DE POLLO,, 40 PIEZAS PIERNAS DE POLLO, 40 PIEZAS DE MUZLO DE POLLO, 50 PIEZAS PECHUGA DE POLLO, 40 FILETE DE PESCADO , 12 CAJAS DE BAICON, 2 BOTES DE  CONSOME DE PÓLLO , 2 GALON DE MOZTAZA, 8 LBS DE AZUCAR MORENO, 1 BOTE DE CLAVOS DE OLOR,, 18 LATAS DE JUGO DE PIÑA, 2 GALON DE SALSA DE TOMATE, 12 BOLSAS DE SALSA DE TOMATE, 2 BOTES DE ZASON COMPLETO,, 1 BOTE DE AZAFRAN, 2 BOTES DE HIERVAS PROVEZALES,, 2 BOTES DE SAL DE AJO , 14 BOTELLAS DE SALSA LEAN PERRINS  , 12 BOTELLAS VINO BLANC O COCINA , 24 BOLSAS DE PASTA D TOMATE ,12 BOLSA DE  SOFRITO NATURAS  GR. ,12 LATAS DE RODAJAS DE PIÑA ,,3 BOTES DE QUESO PARMESANO,, 10 BOTES DE ACEITUNAS RELLENAS ,,4 BOTES DE ALCAPARRAS,  10 LATAS DE ACEITUNAS NEGRAS  ,,10 LBS DE QUESO CHEDDAR, 10 LBS DE QUESO MOZARELLA, 12 LATAS DE MAIZ DULCE  GRANDE, 12 LATAS DE TUTY FRUTTY  GRANDE ,, 12 LATAS DE CERVEZA  SALVA VIDA,, 6 CAJA  DE MANTEQUILLA  AMARILLA,, 6 LITRO DE COCA –COLA , 1 BOTE DE NESCAFE – SOLUBLE,,  4 BOLSAS DE CIRUELAS GRANDES, 12 BOLSAS DE CODITOS , 12 BOLSAS DE TORNILLOS , 12 LATAS DE LECHE CONDENSADA , 12 LATAS  DE LECHE EVAPORADA,, 14 CAJA DE CREMA DULCE, 3 CAJA DE EMPACAR PAVO , 6 BOLSAS MANGA MED. , 6 BOLSAS MANGA GRANDE , 3 DULLAS  GRANDES , 3 ACOPLADORES , 3 DULLAS , 1 FARDO PAPEL TOALLA ,, 5 LBS DE QUESO BONGARDS , 10  PASTA CORTA  FARFALLES ,4 LATAS DE MELOCOTON  MIGUELS, 6 LBS DE CAFÉ DE PALO , 200 PLATOS N# 7 , 200 CUBIERTOS,, 6 LBS DE ARROZ PRECOCIDO, 2 KILOS DE MANTECA,  200 VASOS N# 7 P/REFRESCO, 3 BIDON  DE ACEITE PARA COCINAR , 12 LBS DE MARGARINA , 6 BOTES DE SALSA LIZANO 700 ML , 3 JERINGA PARA INYECTAR PAVO -.,3 BANDEJA DE  FRESAS  8 PIÑAS, 50 LIMONES, 12 MAZO DE PEREJIL , 2 BOTES DE VINAGRE DON JULIO , 2 BOTELLAS DE SIROPES DE PANQUEQUES , 12 LATAS DE LECHE DE COCO, 4 GALON DE ICE CREAM , 10 LBS DE NUECES ,, 10 LBS DE ALMENDRAS ,8 COLIFLOR , 12 PATASTES , 12 LECHUGAS AMERICANAS, 12 LECCHUGAS ESCAROLA , 6 APIO , 30 MANZANA ROJA, 24 MANZANA VERDE, 30 PERAS , 25 KIMIS ,, 20 LBS DE UVAS, 700  VASOS FOMY 12 ONZ , 12 PAQUETES DE SERVILLETAS DECORADAS , 12 PAQUETES DE CUCHILLOS TENEDORES,, 1 ROLLO DE PAPEL FILM, 2 BOTELLA DE RON ., 2 BOTELLAS DE YUSCARAN , 2 BOTELLAS DE AMARETTO, 10  PAQUETES DE QUESO AMARILLO , 8 BOLSAS DE PAN TORREJA , 20 BOLSAS DE LENGUAS TABORA ..-20 BOTE DE QUESO CREMA, 10 LBS DE CHILE , 15 LBS DE CEBOLLA ,, 20 LBS DE TOMATE , 25 PEPINOS , 20 LBS DE ZANAHORIA, 6 RITRAS DE AJO , 15 LBS DE CAMOTE , 50 LBS DE PAPA, 8 BROCOLI , 1 BOTE DE QUESO PARMESANO, 3 GALONES DE CEREZA ROJA , 5 LBS DE MANI, 16 BOLSAS DE MAYONESA HELLMANS, 200 CUBITOS DE POLLO , 20 SOBRES DE COLA DE RES , 30 CAJAS DE LECHE LARGA DURACION , 62 LBS DE AZUCAR, 1 QUINTAL DE ARROZ NATIVA , 300 BANDEJAS DE 7X7 PLASTICA , 2 BOTES DE VINAGRE DE MANZANA  32 ONZ ,, 2 BOTES DE VINAGRE RICO NATURAL 720 ML,, 3 BOTES DE MIEL CAROLITE 16ONZ , ,2 BOTES DE PEPINILLO  , 5 LBS DE QUESO KRAFT , 1 PAQUETE DE BOLSAS DE COCINAR PAVO ,  5 LBS DE TAJO DE RES MOLIUDA PREMIUN,

NOTA :POR FALLAS EN EL SISTEMA NO RIJISTRA ESTE PROCESO POR ESO SE LE AGREGO EL ADICIONA MIENTO POR EL CUAL EL PROCESO QUEDA DE ESTA MANERA :CM-AMD-CS-765-2018-2


description:
40 TOMA-CORRIENTES METALICOS S/R, 88 YARDAS DE CABLE CHELPS # 10.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 06 de Diciembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 12 de Diciembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Alambre o cables de conexión

description: Alambre o cables de conexión

title: CM-AMD-CS-766-2018


description:
01 AIRE ACONDICIONADO.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 06 de Diciembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 12 de Diciembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Aires acondicionados

name: TECNO FEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA * Normativa Externa

description: Aires acondicionados

title: CM-AMD-CS-771-2018

description: Nacional

streetAddress: Bo. El Centro - Danli

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-771-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 1 AIRE ACONDICIONADOR


description:
2 LLANTAS 19.5 L-24 12 LONAS 500/70-24
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 04 de Diciembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministros en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 10 de Diciembre del 2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio.

description: Llantas y rines para automóviles

description: Llantas y rines para automóviles

title: CM-AMD-CS-768-2018

description: Fondo Común

LLANTIRAMA S DE R L * Compra Menor

streetAddress: Distrito central , 1801 hato de enmedio

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-768-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 2 Llantas 19.5L24/12


description:
02 SAPOS PARA SERVICIO SANITARIOS, 03 PALANQUITAS DE SERVICIO SANITARIO.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 06 de Diciembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 12 de Diciembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Zapata flotadora

description: Zapata flotadora

title: CM-AMD-CS-767-2018

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-765-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 3 SAPOS PARA SERVICIOS SANITARIO,3 PALANQUITA DE SERVICIO SANITARIO


description:
636 BLOQUE DE CONCRETO # 4.
Las cotizaciones se recibirán hasta el día 06 de Diciembre del 2018 en la Oficina de Compras y Suministro en atención a Reina Valerio Jefe del Departamento Las cotizaciones deben venir acompañadas de fotocopia de permiso de operación vigente, fotocopia de identidad, fotocopia de solvencia municipal, fotocopia del RTN y constancia de inscripción de ONCAE. El ganador deberá presentar declaración Jurada. El plazo de entrega del producto será contra entrega el 12 de Diciembre  2018 y se recibirá el producto en buen estado. El proveedor deberá presentar factura original y comprobante de entrega para hacer efectivo el pago. La municipalidad proporcionara el formato para la presentación de la cotización. Para cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 27632199 cel. 88648565 con Reina Valerio correo Valerioreinaelizabethgmail.com

description: Bloques de cemento

name: MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA * Compra Menor

description: Bloques de cemento

title: CM-AMD-CS-772-2018

description: Nacional

streetAddress: Col. Cofradía

description: Recursos Nacionales

title: CM-AMD-CS-772-2018

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: 636 BLOQUE DE CONCRETO #4