description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DPI-003-055 para el “ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION

INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025, a las 15:00 ., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 202.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310  de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

Sello	Circular Automático
Forma:	Redondo
Código	R-532
Diseño	con placa para texto redonda de 32 mm
color	negro

Artículos complementarios:
	• Almohadilla R-532-7 Negra
• Tinta Negra

Cantidad:	47 unidades

Muestra de la impresión del sello

Lema en el círculo del sello:
-Secretaría de Seguridad- Dirección Policial de Investigaciones

En el centro del sello:
Departamento XXXXXXX.
(esta lista de departamento se dará al proveedor al momento de la elaboración)

Sello	Fichador Autoentintable
Forma:	cuadrado
Código	S-542D
color	negro

Artículos complementarios:
	• Almohadilla R-532-7 Negra
• Tinta Negra

Cantidad:	6 unidades
Muestra de Sello

Lema en el encabezado del sello:
 Dirección Policial de Investigaciones

El centro el nombre de la unidad XXXXX

Fecha:         ___________________
Hora:           ___________________
Recibido:   ____________________

a.	Lugar de entrega de Productos: Almacén de la DPI, ubicado en la Col. Kennedy primera entrada

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo hjosorto@hotmail.com , celular 9908-9900

description: Sellos de caucho

name: INDUSTRIAS QUICK S DE R L DE C V * Compra Menor

description: Sellos de caucho

title: CM-GA-2025-DPI-003-055

description: Nacional

streetAddress: Barrio Buenos Aires


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DPI-013-115 para la “ADQUISICIÓN DE REPUESTO FOTOCONDUCTOR PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK Y CAJAS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSSON L5590 DE LA DPI”

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo  111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, articulo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y articulo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica y solvencia fiscal.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día JUEVES  15 DE MAYO DEL 2025, a las 3:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo  120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir, debe ir a nombre de la Secretaria De Seguridad con RTN: 08019998399378. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310  de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

   1    Cantidad de fotoconductores: 7 unidades
         Rendimiento de 125,000 paginas
         Marca de la Fotocopiadora: Lexmart
         Modelo de la Fotocopiadora: MX910de

   2   Cantidad de cajas de Mantenimiento: 53
        Marca de la Impresora: Epson
        Modelo de la Impresora: L5590

a.	Lugar de entrega de Productos: Almacén del Laboratorio de Policía Científica y Criminalística Tegucigalpa, Col. Kennedy primera Entrada complejo DPI.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo tammy.fonseca@seguridad.gob.hn  , celular 9519-8423.

scheme: UNSPSC

description: Impresoras multifunción

description: Impresoras multifunción

title: CM-GA-2025-DPI-013-115

status: complete

scheme: HN-ONCAE

description: Nacional

statusDetails: Adjudicado

procurementMethod: open

localProcurementCategory: goodsOrServices

procurementMethodDetails: Compra Menor

name: Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (SESEGU)

streetAddress: Cuartel de Casamata, Barrio Casamata

scheme: X-HN-ONCAE-CE

Unidad Central

region: Francisco Morazan

locality: DISTRITO CENTRAL

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

streetAddress: Barrio Morazan, frente al centro Social Universitario, casa No.1358, Tegucigalpa, Honduras, Tel: 235-63-15.  Fax: 235-62-99

scheme: HN-RTN

name: HonduCompras 1.0 - Módulo de Difusión de Compras y Contrataciones

name: Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) / Honduras

initiationType: tender


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DPI-019-141 para la “ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA UPS, PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO DE LA DPI”

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, articulo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica y solvencia fiscal.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día martes 27 DE MAYO DEL 2025, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir, debe ir a nombre de la Secretaria De Seguridad con RTN: 08019998399378. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

Cantidad: 34 unidades
Capacidad de UPS: 80 KBA
Voltaje: 13.5-13.8
Rating: 330 Watts por celda
Vida Útil: 3 a 5 años
Medidas: 16 cm Largo x 30.5 ancho

 ESPECIFICACIONES DE UPS
MARCA: EATON
MODELO: 9390
CAPACIDAD: 85KVA

a.	Lugar de entrega de Productos: Almacén del Laboratorio de Policía Científica y Criminalística Tegucigalpa, Col. Kennedy primera Entrada complejo DPI.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo tammy.fonseca@seguridad.gob.hn  , celular 9519-8423.

description: Baterías recargables

description: Baterías recargables

title: CM-GA-2025-DPI-019-141

description: Nacional

VARGAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress:
COLONIA CENTRO AMERICA OESTE, BOULEVARD FUERZAS, EDIFICIO F3
Francisco Morazan Distrito Central

Entidad

scheme: X-oncae-funding-sources

description: Recursos Nacionales

title: 4500029786

currency: HNL

title: Contrato u Orden de Compra

format: application/pdf

description: Contrato u Orden de Compra

documentType: contractSigned

description: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA UPS, PARA LA PROTECCIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO DE LA DPI, CON SOLPED 10033869, PROCESO CM-GA-DPI-2025-019-141, ENTREGA EN EL ALMACÉN DEL LABORATORIO DE POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA TEG, COL KENNEDY.


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DPI-032-215 para la “ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA Y SU KIT DE ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DPI”

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo  111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, articulo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y articulo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica y solvencia fiscal.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día MARTES 08 DE JULIO DEL 2025, a las 3:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo  120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir, debe ir a nombre de la Secretaria De Seguridad con RTN: 08019998399378. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310  de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA Y SU KIT DE ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DPI
No.	DESCRIPCION	DETALLE	Cantidad
1	CUBETA DE PINTURA (COLORES INTITUCIONALES)	 Color blanco mate pintura base agua, látex acrílico, contra hongos, retención de color mínimo 5 años, rendimiento teórico mínimo de 58m2 a 1 mil, lavable. 	29
		color blanco hueso pintura base agua, látex acrílico, contra hongos, retención de color mínimo 5 años, rendimiento teórico mínimo de 58m2 a 1 mil, lavable.	10
		Color gris claro institucional, pintura base agua, látex acrílico, contra hongos, retención de color mínimo 5 años, rendimiento teórico mínimo de 58m2 a 1 mil, lavable. Acabado mate. código: SW7066/ PR10386237	5
		Color cacatúa, pintura base agua, látex acrílico, contra hongos, rendimiento mínimo de 49m2 a 1 mils, lavable. Acabado mate. código: G5-02/ PR10386237	10
		Color amarillo institucional, pintura base agua, latex acrílico, contra hongos, retención de color mínimo 5 años, rendimiento teórico mínimo de 58m2 a 1 mils, lavable. Acabado mate. código: 1100-940-05 2709 P	5
		Color azul turquesa institucional, pintura base agua, látex acrílico, contra hongos, retención de color mínimo 5 años, rendimiento teórico mínimo de 58m2 a 1 mils, lavable. Acabado mate. código: 1100-942-05 504	5
	Tamaño	cubeta de 5 galones
2	COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS PARA PINTURA	El kit debe de incluir:

1Bandeja plástica.
2 brochas, 3pulg.
1 Rodo.
1 Felpa.	12 kits
3	CINTA MASKING PARA PINTAR 	Cinta masking para pintar 3M	15
4	FELPAS MEDIA	Felpa mediana con su respectivo rodo.	20

a.	Lugar de entrega de Productos: colonia Kennedy, primera entrada, en las instalaciones de DPI, unidad de Almacén.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo tammy.fonseca@seguridad.gob.hn  , celular 9519-8423.

description: Latas de pintura o barniz

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V * Compra Menor

description: Latas de pintura o barniz

title: CM-GA-2025-DPI-032-215

description: Nacional

streetAddress: Barrio Guanacaste, Avenida Gutemberg, Tegucigalpa, MDC

description: Recursos Nacionales

title: 4500030209

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA Y SU KIT DE ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DPI


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DPI-046-409 para la “ADQUISICIÓN DE TORRES DE DVD-R-4 7GB NO REGRABABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE VÍDEO FORENSE DE LA DPI”

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, articulo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y articulo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica y solvencia fiscal.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán SER PRESENTADAS EN SOBRE SELLADO A MÁS TARDAR EL DÍA LUNES 13 DE OCTUBRE DEL 2025, A LAS 3:00P.M., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub-Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo  120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso de que aplique), del producto/servicio a recibir, debe ir a nombre de la Secretaría De Seguridad con RTN: 08019998399378. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

Ítem	Descripción	Cantidad

1	Torres de discos DVD-R- 4.  7Gb 16X 120 minutos (50 unidades cada Torre)	100 Torres

a.	Lugar de entrega de Productos: colonia Kennedy, primera entrada, en las instalaciones de DPI, unidad de Almacén.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo tammy.fonseca@seguridad.gob.hn, celular 9519-8423.

description: Discos vídeo digitales (DVD)

name: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.DE R.L. DE C.V.

description: Discos vídeo digitales (DVD)

title: CM-GA-2025-DPI-046-409

streetAddress:
BARRIO LAS ACACIAS , 4TA AVENIDA , 10-11 CALLE, EDIFICIO COLOR AZUL Y BLANCO
San Pedro Sula , Cortes , Honduras
Tel: 25614001 , Fax: -


title: Resolucion de la Adjudicacion

description: Resolucion de la Adjudicacion

documentType: awardNotice

description: Ver Pliego

description: Mantenimiento y reparación de equipo para perforación de pozos

title: No. SEDS-LPN-GA-2025-024

title: Aviso de Prensa

description: Aviso de Prensa

documentType: tenderNotice

title: Pliego o Terminos de Referencia

description: Pliego o Terminos de Referencia

documentType: biddingDocuments

title: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

description: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

documentType: recordOpeningTendersReceived

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

documentType: solicitationDocumentAnnexe

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

name: Ingeniería y Servicios Tecnológicos S. de R.L

description: Nacional

description: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPO VARIO DE DIFERENTES DIRECCIONES POLICIALES

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Licitación pública nacional

CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S. A.

streetAddress: Col. Luis Landa, Boulevard Centroamerica, Centro Comercial Centroamerica, Primer Piso, Local 45 C, Oficina 1, Frente a Entrada a Col. Loma Verde

streetAddress:
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA AVENUE VENECIA, EDIFICIO VENECIA LOCAL D
Francisco Morazan Distrito Central

description: Recursos Nacionales


description: Ver Pliego

description: Software de gestión de licencias

title: No. SEDS-LPN-GA-2025-038

status: active

title: Aviso de Prensa

description: Aviso de Prensa

title: Pliego o Terminos de Referencia

description: Pliego o Terminos de Referencia

title: Aclaratoria

description: Aclaratoria

documentType: clarifications

title: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

description: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

name: BURO INTERNACIONAL DE TEGNOLOGIAS DE HONDURAS S. DE R.L.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

description: Nacional

description: SOSTENIMIENTO DE LICENCIAS VARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL

statusDetails: Recepción de Ofertas

AMK TRADING S.A. DE C.V.

streetAddress:
OFIBODEGAS RAPACO II, OFIBODEGA #12, ATRAS DE GASOLINERA UNO, DEVÍO A UNITEC, ANILLO PERIFÉRICO.
Francisco Morazan, Distrito Central.

streetAddress:
COLONIA LAS COLINAS, BLOQUERR, CASA N° 2016.
Francisco Morazan Distrito Central

streetAddress:
COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402
Francisco Morazan Distrito Central

description: Recursos Nacionales


title: Resolucion de la Adjudicacion

description: Resolucion de la Adjudicacion

description: Ver Pliego

description: Supervisión de proyectos, obras y construcción.

title: No.SEDS-LPN-GA-OBRAS-2025-004

title: Aviso de Prensa

format: image/jpeg

description: Aviso de Prensa

title: Pliego o Terminos de Referencia

description: Pliego o Terminos de Referencia

title: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

description: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

title: Anexos al Pliego

format: application/zip

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

title: Anexos al Pliego

description: Anexos al Pliego

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTROAMERICANA S DE R. L / PROINCA

description: Nacional

description: CONTRUCCIÓN ESTACIÓN POLICIAL BO. LA VUELTA SANTA FE.

mainProcurementCategory: works

localProcurementCategory: works

roles: supplier tenderer

streetAddress:
colonia la campaña por el instituto san jose del carmen
Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras

Seguros del País S.A.

scheme: X-oncae-guarantors

description: Recursos Nacionales

title: No.SEDS-LPN-GA-OBRAS-2025-004

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Anexos al Contrato

description: Anexos al Contrato

documentType: contractAnnexe

type: suretyBond


title: Resolucion de la Adjudicacion

description: Resolucion de la Adjudicacion

description: Fotocopiadoras

title: No. SEDS-LPR-GA-2025-006

title: Aviso de Prensa

description: Aviso de Prensa

title: Pliego o Terminos de Referencia

description: Pliego o Terminos de Referencia

title: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

description: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

description: Nacional

description: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL

procurementMethodDetails: Licitación privada

COMPUTAYP S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress:
COL. FLORENCIA SUR, 2DA CALLE CASA 4248
Francisco Morazan Distrito Central

description: Recursos Nacionales

title: No. SEDS-LPR-GA-2025-006

awardID: mrY1dr-No. SEDS-LPR-GA-2025-006-2

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Anexos al Contrato

description: Anexos al Contrato


description: Ver Pliego

description: Procedimientos o servicios administrativos

title: SEDS-CPR-GA-2025-001

title: Aviso de Prensa

description: Aviso de Prensa

title: Pliego o Terminos de Referencia

description: Pliego o Terminos de Referencia

title: Pliego o Terminos de Referencia

description: Pliego o Terminos de Referencia

title: Enmienda o Adendum

description: Enmienda o Adendum

documentType: amendment

title: Enmienda o Adendum

description: Enmienda o Adendum

title: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

description: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

description: Nacional

description: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 DE LA DNVT

statusDetails: Evaluación

mainProcurementCategory: services

localProcurementCategory: consultingServices

procurementMethodDetails: Concurso privado

GENSOL HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress:
BARRIO SAN FELIPE, LOS PROCERES, CENTRO EMPRESARIAL LOS PROCERES.
FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL

description: Recursos Nacionales


name: Región Departamental de Salud de Gracias a Dios No.9

description: SESAL-RDSGAD-2025, 4 CUBETA ACEITE URSA 15W-40 CARRO DIESEL, 1 CUBETA ACEITE PARA TRANSMISION DELO GEAR MARCA CHEVRON 80W-90, 52 UNIDAD ¼  ACEITE HAVOLINE 2T, 5 GALON  ACEITE 10W-40 MARINE 4T, 50 UNIDAD ¼ ACEITE MOTUL 20W-50, 4 UNIDAD GRASA ABRO 14OZ, 2 UNIDAD  LIQUIDO PARA DIRECCION HIDRAULICO ¼, 5 UNIDAD LIQUIDO DE FRENO ABRO DE ¼, 4 UNIDAD CARBOCLINER ABRO DE 450 ML, 1 GALON  ACEITE NISSAN 10W-30, 1 CUBETA ACEITE SAE 152-40 (DEO-ULS ENGINE OIL), 2 UNIDAD SPRAY WD-400, 5 UNIDAD REFRIGERANTE PARA VEHICULO, 5 GALON AGUA PARA BATERIA, 5 UNIDAD ADITIVO DIESEL, SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS, DURANTE EL AÑO 2025.

description: Aceite de motor

name: CHERYL NICOL ZSCHECHER LÓPEZ/ INVERSIONES MENDOZA  *MI PYME*

description: Aceite de motor

title: 1209-2025ARGAD

description: Nacional

name: Secretaria de Estado en el Despacho de Salud Pública (SESAL)

streetAddress: 3 Calle 4 Ve Tegucigalpa contiguo al Correo Nacional  Tegucigalpa Honduras

region: Gracias a Dios

locality: PUERTO LEMPIRA

streetAddress: Puerto Lempira

streetAddress: BARRIO LEMPIRA, (EL CENTRO) G.D

description: Recursos Nacionales

title: 1209-2025ARGAD


title: 1809-2025ARGAD

status: planned

statusDetails: Elaboración


title: 2509-2025ARGAD


name: Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad

description:
Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación de las Propuestas Técnicas Simplificadas son:
								Puntos
(i) Lógica del enfoque técnico, la metodología y plan de trabajo          40 puntos
propuestos en respuesta a los Términos de Referencia
•	Lógica del enfoque técnico             10.00 puntos
•	Metodología                                      20.00 puntos
El enfoque técnico y la metodología deberán dejar claro la capacidad para desempeñar y gerenciar la ejecución del proyecto.
El enfoque técnico y la metodología deberán evidenciar un mecanismo de empoderamiento de los actores locales y como las actividades son sostenibles una vez finalizado el proyecto.
El enfoque técnico y la metodología deberán demostrar su viabilidad para incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales participantes en el proyecto.
El enfoque técnico y la metodología enlista las etapas, las actividades, las tareas de acuerdo a lo solicitado en los Términos de Referencia; indica los métodos que se emplearán, los productos a obtener y los responsables. Demuestra un entendimiento sólido de su esquema
metodológico orientado al cumplimiento del objetivo e indicadores del proyecto.
•	Plan de Trabajo                                   10.00 puntos
El plan de trabajo debe ser suficientemente detallado (apegarse al formato e incluir narrativa).
El plan de trabajo debe ser factible para lograr las tareas y entregables.
El plan de trabajo debe contener una secuencia lógica y realista de actividades orientada a los resultados en el marco de tiempo requerido.

Enfoque técnico: Máximo 10 puntos
La Lógica del enfoque técnico, la metodología y plan de trabajo propuestos deberá alcanzar un mínimo del 70% de los puntos totales, equivalente a 28 puntos, para seguir siendo evaluada.

La propuesta presentada no deberá superar las 40 páginas.

(ii) Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo:
a) Director del Componente Fortalecimiento del Desarrollo Productivo    				                                                                        12 puntos
b) Especialista en Asistencia Técnica, Innovación Tecnológica, Acceso a Mercados	                                                                               10 puntos
c) Especialista en Financiamiento Rural	                                                         10 puntos
d) Especialista en Manejo y Conservación de Microcuencas y Ambiente     7 puntos
e) Especialista Social – Género                                                                             7 puntos
f) Especialista en Monitoreo y Evaluación                                                          7 puntos
g) Especialista en Adquisiciones                                                                           7 puntos

Total de puntos para el criterio (ii): 	60 puntos

El número de puntos asignados a cada uno de los cargos o disciplinas anteriores será establecido teniendo en cuenta lo establecido en la Sección 7-Términos de Referencia, (ii) Calificaciones del Personal Profesional Clave y Competencia para el Trabajo.

Ponderación Total: 		100%
		Total de Puntos para los dos criterios: 100

El mínimo puntaje técnico Pt requerido para calificar es __80__ Puntos

description: Producción de verduras

description: Producción de grano o legumbres

title: SP-PIDRP-4940-001-2025

title: Pliego o Terminos de Referencia

description: Pliego o Terminos de Referencia

title: Enmienda o Adendum

description: Enmienda o Adendum

title: Enmienda o Adendum

description: Enmienda o Adendum

title: Aclaratoria

description: Aclaratoria

title: Aclaratoria

description: Aclaratoria

title: Aclaratoria

description: Aclaratoria

title: Aclaratoria

description: Aclaratoria

title: Aclaratoria

description: Aclaratoria

title: Aclaratoria

description: Aclaratoria

description: BID

description:
Sub Implementador del Componente 1 Fortalecimiento Productivo del Proyecto (Etapa II).
HO-L1211-P00028 (SEPA: PDRP-69-SBC-CF-)

name: Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG)

streetAddress: Boulevard Miraflores Avenidad la FAO Tegucigalpa M.D.C.

streetAddress: Colonia la Estancia, Ave. Galvan, 50 metros arriba de Plaza Marte, Boulevard Morazan

name: Ing. Nelson Gamero, Coordinador General del Proyecto Pro Occidente

telephone: No Aplica

description: Prestamo


description:
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO CM-002-DIGER-2025:

La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de:

1,024 MBP/ SEG Enlace de internet de redundancia para la DIGER por un año (12 meses)
•	Enlace de internet diferente al proveedor primario (Hondutel).
•	Servicio mediante fibra óptica dedicada 1:1, con garantía de disponibilidad del 98 %
•	Soporte técnico 24/7.
•	32 IPs Publicas

• La Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención a Sara Fernandez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, entre el Banco Central de Honduras y CHIMINIKE. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext 1309 o al correo al correo compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.

description: Proveedores de servicio de Internet (ISP)

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: CM-002-DIGER-2025

description: Nacional

name: Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)

streetAddress: Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a BCH

streetAddress:
COL. PALMIRA, AVE. REP. COLOMBIA, FTE A METROMEDIA.
Francisco Morazan Distrito Central

description: Recursos Nacionales

title: OC-002-DIGER-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra


description:
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO CM-013-DIGER-2025

 La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de:

1	Unidad Servicio de Mantenimientos preventivo de las plantas Generadoras eléctrica
* Revisión de Generador
* Revisión de Liquido Aceite
 * Cambio de Batería
EL Mantenimiento seria en los meses Junio, Agosto ,Noviembre 2025 Y Enero 2026.

• La Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención a Sara Fernandez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, entre el Banco Central de Honduras y CHIMINIKE. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext. 1309 o al correo al correo compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.
Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

description: Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica

name: SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.

title: CM-013-DIGER-2025

description: Nacional

streetAddress: COLONIA KENNEDY, FRENTE A 3ra ENTRADA, EDIFICIO EQUIPOS INDUSTRIALES, BOULEVARD CENTROAMERICA.

description: Recursos Nacionales

title: OC-012-DIGER-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: OC-12-DIGER-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra


description:
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO CM-014-DIGER-2025

 La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de:

            Uniforme para catering.

•3 UNIDAD    PANTALÓN PARA MUJER, DE COLOR NEGRO TELA STRECH CON PRETINA ALTA RESISTENTE, TALLE ALTO CON BOLSAS A LOS LADOS, CON BOTÓN ENFRENTE Y ZÍPER.

•3 UNIDAD CHALECO: COLOR NEGRO, CON CUATRO BOTONES Y BOLSILLO ENFRENTE, CINTA AJUSTABLE EN LA PARTE DE ATRÁS, CON LOGO BORDADO DE DIGER, ENFRENTE

•  3 UNIDAD CAMISA BLANCA para mujer de tela Oxford, tres o cuatro de botones al frente, con cuello para corbatín.

•3 CORBATÍN NEGRO.
Previo a cotizar debe tomar las medidas al personal.

 14 UNIDAD   CHALECO TELA RESISTENTE, color beige, con bolsas tipo camarógrafo con logo   bordado de DIGER, enfrente.
  Previo a cotizar debe tomar las medidas al personal.

3 UNIDAD UNIFORME DIARIO PARA MUJER, para personal de aseo, color negro.
•Con borde blanco en el cuello, bolsa de frente y con su respectivo pantalón con pretina alta con logo bordado de DIGER, tela strech resistente.
 Previo a cotizar debe tomar las medidas al personal

• La Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención a Sara Fernandez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, entre el Banco Central de Honduras y CHIMINIKE. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext. 1309 o al correo al correo compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.
Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

description: Chalecos de caballero

description: Chalecos de caballero

title: CM-014-DIGER-2025

description: Nacional

GRUPO ALTITUD S. DE R. L.

streetAddress:
COLONIA MIRAMONTE, CALLE RISCO, CASA #1559.
Francisco Morazan Distrito Central

name: HonduCompras 1.0 - Módulo de Difusión de Compras y Contrataciones

description: Recursos Nacionales

title: OC-017-DIGER-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra


description:
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO CM-017-DIGER-2025

 La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de:

       50

50
	Unidad

Unidad

Coffe Break 4 Bocadillos 3 Salados,1 Dulce
Gaseosas Coca-Cola, Sprite. (Lata)
Empacada

Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención a Sara Fernandez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, entre el Banco Central de Honduras y CHIMINIKE. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext. 1309 o al correo al correo compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.
Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

description: Fruta congelada

description: Fruta congelada

title: CM-017-DIGER-2025

description: Nacional

COMERCIAL ALCON*CM

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL CADA NO. 103 MDC, FRANCISCO MORAZAN

description: Recursos Nacionales

title: OC-016-DIGER-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

name: Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) / Honduras


description:
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO CM-019 -DIGER-2025

 La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de:
  *13 unidades Sellos Redondos automáticos para diferentes unidades de la    Dirección de Gestión por Resultados con las leyendas siguientes.
* Ministro
* Gerencia administrativa
* Sub-Gerencia de Presupuesto
* Sub-Gerencia de Recursos Humanos
* Secretaria general
*Unidad de Compras
* Unidad de Proveeduría
* Unidad Contabilidad
*Unidad de Bienes Nacionales
* Unidad UPEG
*Unidad de Transparencia
* Unidad de Auditoria
*Unidad Servicios Legales

    2 unidad Sellos Foliadores Automático

     12 unidades Almohadillas para sellos redondos automático

Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención a Sara Fernandez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, entre el Banco Central de Honduras y CHIMINIKE. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext. 1309 o al correo al correo compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.
Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

description: Almohadillas de escritorio

description: Almohadillas de escritorio

title: CM-019-DIGER-2025

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, A LA PAR DEL CANARIO


description:
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO CM-021-DIGER-2025

 La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de:

88 Unidad Banderas de honduras tamaño pequeña para escritorio con ventosa azul turquesa.

Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención a Sara Fernandez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, entre el Banco Central de Honduras y CHIMINIKE. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext. 1309 o al correo al correo compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.
Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

description: Banderas

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V GI PEREZ

description: Banderas

title: CM-021-DIGER-2025

description: Nacional

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, AVE. JUAN BOSCO, EDIFICIO TORRE ALIANZA, LOCAL 504.

description: Recursos Nacionales

title: OC-025-DIGER-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra


description:
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO CM-022-DIGER-2025

 La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de:

100-unidad Coffe Break ( Empacado ) + Horchatas
15 -unidad Almuerzo ,1 pechuga de pollo ,arroz con fideos y cebollina vegetales al gratín y panecillo. +( Empacado ) +Refresco.

Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención a Sara Fernandez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, entre el Banco Central de Honduras y CHIMINIKE. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext. 1309 o al correo al correo compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.
Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

description: Carne de ave o carne congelada

name: DELMI YOLANDA FLORES MEJIA / DELICIAS VIAN

description: Carne de ave o carne congelada

title: CM-022-DIGER-2025

description: Nacional

streetAddress:
residencial luimisa,calle los angeles.
Francisco Morazan , Distrito Central
Honduras

description: Recursos Nacionales

title: OC-024-DIGER-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra


description:
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO CM-023-DIGER-2025

 La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de:

20 unidad Almuerzos 1 pechuga de pollo, arroz con fideos y cebollina vegetales al gratín y panecillo.

20 refresco en lata

Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención a Sara Fernandez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, entre el Banco Central de Honduras y CHIMINIKE. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext. 1309 o al correo al correo compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.
Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

description: Fruta congelada

description: Fruta congelada

title: CM-023-DIGER-2025

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: OC-027-DIGER-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra


description:
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO CM-028-DIGER-2025

 La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de:

1-UNIDAD Contrato de servicio del Mantenimiento set generador/ preventivo a grupo electrógeno 1.1 Motor generador de 132 KVA, modelo GEP150, serie 00000PRTG01729 para el primer nivel 1.2Motor realizarse en el mes de octubre, noviembre2025, enero 2026 de la planta Generadora de Energía de la DIGER.
Se les debe dar mantenimiento preventivo a los siguientes equipos
INCLUYE:
•	Mantenimiento preventivo de ATS el mes octubre y noviembre 2025, enero 2026
•	Kit de Mantenimiento preventivo
•	Reporte de Servicio
ACTIVIDADES IMPORTANTES PARA REALIZAR:
•	Horas trabajadas
•	Presión de aceite
•	Temperatura
•	Voltajes y corrientes
•	Frecuencia
•	Cheque general de accesorios
•	Bomba de agua
•	Alternador
•	Turbo Cargador
•	Drenaje de tanque de combustible
             Tiempo de Respuesta
Los tiempos de atención de emergencias están en función del sitio de ubicación de las plantas eléctricas.
Asistencia inmediata cuando se requiera 24/7.

Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención a Sara Fernandez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, entre el Banco Central de Honduras y CHIMINIKE. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext. 1309 o al correo al correo compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.
Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

title: CM-028-DIGER-2025


description:
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO CM-032-DIGER-2025

 La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de:

10 FARDOS PAPEL HIGIÉNICO DOBLE DE 400 HOJA (PAQUETE DE 4 ROLLOS)

Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención a Sara Fernandez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, entre el Banco Central de Honduras y CHIMINIKE. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext. 1309 o al correo al correo compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.
Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

description: Papel higiénico

title: CM-032-DIGER-2025


title: Resolucion de la Adjudicacion

description: Resolucion de la Adjudicacion

description: CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PLENO DE MAGISTRADOS Y SUS SUPLENTES Y SEGURO COLECTIVO MÉDICO HOSPITALARIO PARA TODO EL PERSONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL (TJE)

description: Seguros de vida

title: LPN-TJE-001-2025

title: Aviso de Prensa

description: Aviso de Prensa

title: Pliego o Terminos de Referencia

description: Pliego o Terminos de Referencia

title: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

description: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

description: Nacional

description: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Tribunal de Justicia Electoral (TJE)

streetAddress: Col. El Prado, frente a SYRE

Dirección y Coordinación

streetAddress: Dirección Administrativa y Financiera, Boulevard Centroamérica, edificio anexo IPM, 5to nivel, código postal 11101 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

SEGUROS BANRURAL HONDURAS, S. A.

streetAddress:
CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO 15 APTO 11510
Francisco Morazan Distrito Central

description: Recursos Nacionales


title: Resolucion de la Adjudicacion

description: Resolucion de la Adjudicacion

description: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL (TJE)

description: Puestos de trabajo de oficina modular para personal

title: LPN-TJE-002-2025

title: Aviso de Prensa

description: Aviso de Prensa

title: Pliego o Terminos de Referencia

description: Pliego o Terminos de Referencia

title: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

description: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

description: Nacional

description: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

streetAddress:
SUR- ESTE URBANO EL HIPODROMO CALLE 1, AVE 13
Cortes San Pedro Sula

description: Recursos Nacionales


description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE IDENTIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL (TJE)

description: Materiales de enseñanza de artes gráficas o fotografía

title: LPN-TJE-003-2025

title: Aviso de Prensa

description: Aviso de Prensa

title: Pliego o Terminos de Referencia

description: Pliego o Terminos de Referencia

title: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

description: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

title: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

description: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

title: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

description: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

name: COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. (COOCSA, S.A. DE C.V.)

description: Nacional

description: Licitación Publica Nacional

streetAddress: Altos de San Jose, bloque #4, casa #2 1/2 cuadra de la cancha de baskeball Tel:246-5913

description: Recursos Nacionales


description: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL (TJE)

description: Computadora personal (PC) o portátil

title: LPN-TJE-004-2025

title: Aviso de Prensa

description: Aviso de Prensa

title: Pliego o Terminos de Referencia

description: Pliego o Terminos de Referencia

title: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

description: Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

name: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V. (PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.

description: Nacional

description: Licitación Publica Nacional

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: Segunda plante del Edificio SONISA, contiguo a Plaza Bancatland, Tegucigalpa, M.D.C.; Tels: 232-2319, 239-1917, 239-1914  Fax: 239-1915; correo electrónico jturcuios@gbm.net

streetAddress:
Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel
Francisco Morazan , Distrito Central
Honduras

streetAddress:
COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402
Francisco Morazan Distrito Central

description: Recursos Nacionales


description: Contratación de un (01) salón para dos (02) jornadas, para la jornada matutina para el día miércoles quince (15) de octubre de dos mil veinticinco (2025) y vespertina/nocturna para el mismo día, en la ciudad de Santa Rosa de Copan, Copan. Para la jornada matutina (09:00 a.m. – 11:55 a.m.) debe contar con las siguientes especificaciones: cincuenta y cuatro (54) sillas (cincuenta sillas para participantes y cuatro sillas para autoridades), cuatro (04) mesas rectangulares o redondas, cincuenta (50) coffee break de tres (03) boquitas saladas y dos (02) boquitas dulces, cincuenta (50) refrescos en lata, servidos a las 11:00 a.m. Estación de Café y Agua durante la jornada permanente. El salón debe contar con: aire acondicionado, planta o generador eléctrico, con capacidad para cincuenta (50) personas, que provea servicio de Internet, audio, servicio de 2 meseros. Y para la jornada vespertina/nocturna (4:00 p.m. – 7:00 p.m.) debe contar con las siguientes especificaciones: sesenta y cuatro (64) sillas, y ocho (08) mesas rectangulares o redondas, sesenta (60) cenas de una (01) carne, dos (02) guarniciones, un (01) panecillo y sesenta (60) refrescos en lata, servidos a las 6:00 p.m. Estación de Café y Agua durante la jornada permanente. El salón debe contar con: aire acondicionado, planta o generador eléctrico, con capacidad para sesenta (60) personas, que provea servicio de Internet, audio, servicio de 2 meseros. LA EMPRESA QUE QUEDARÁ ADJUDICADA EN DICHO PROCESO DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTADE LO CONTRARIO NO SE PODRA HACER EFECTIVO EL PAGO.

description: Servicios de catering

title: TJE-CM-GA-078-2025


description: Compra de tres (03) Toner Xerox Versalink TM C400/C405 color Negro, dos (02) Toner Xerox Versalink TM C400/C405 color CYAN, Cuatro (04) Tóner Xerox Versalink TM C400/C405 color AMARILLO, dos (02) Toner Xerox Versalink TM C400/C405 color Magenta, compra de dos (02) Tóner black IM C400F/C401 RICOH, Dos (02) Tóner Cyan IM C400F/C401 RICOH, Dos (02) Tóner magenta IM C400F/C401 RICOH, Dos (02) Tóner Yellow IM C400F/C401 RICOH. Las cuales deberán ser Originales y de entrega inmediata. LA EMPRESA QUE QUEDE ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL MOMENTO DEL TRAMITE DE PAGO: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

description: Toner

title: TJE-CM-GA-084-2025


description:
compra de productos de Material Plástico para abastecer las diferentes áreas del TJE, se detalla a continuación:
1) Treinta y dos cajas (32) plásticas tamaño oficio
2) ciento cincuenta (150)bolsas para basura bioseguridad tamaño mini de 19"x 19
3)Cien (100) paquetes de bolsas para basura 24x32 color negro.
4)cien (100) paquetes de bolsas para basura de jardín  36x58 color negro.
el proveedor para efectos de pago deberá presentar SOLVENCIA FISCAL VIGENTE, RTN.

description: Bolsas para la  basura

title: TJE-CM-GA-085-2025


description: Compra de tres (03) intercomunicadores para oficina, inalámbricos full dúplex. LA EMPRESA QUE QUEDE ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL MOMENTO DEL TRAMITE DE PAGO: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

description: Sistemas de intercomunicadores

title: TJE-CM-GA-088-2025


description: Alquiler de dos (02) auto buses para el día veinticuatro (24) de noviembre del dos mil veinticinco (2025) con las siguientes especificaciones: aire acondicionado, techo alto, con capacidad de treinta (30) personas. Los cuales deberán ser entregados a las 7:30 AM de la mañana y se retornaran a las 3:00 PM en el Tribunal de Justicia Electoral. LA EMPRESA QUE QUEDE ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL MOMENTO DEL TRAMITE DE PAGO: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

description: Alquiler o renta de vehículos

title: TJE-CM-GA-097-2025


description: Compra de cinco (05) pizarras dobles de formica, movibles con rodos con las siguientes medidas: 60.9 cm de largo por 121.90 cm de alto. Dos (02) pizarras de formica para pared con las siguientes medidas: alto 121.9 cm  por 182.8 cms de ancho. Dos (02) pizarras de formica para pared con las siguientes medidas 58.0cm por 119.4 cms. LA EMPRESA QUE QUEDE ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL MOMENTO DEL TRAMITE DE PAGO: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

description: Pizarra

title: TJE-CM-GA-101-2025


description: Compra de cincuenta (50) kit que cada uno incluyan lo siguiente: un (01) Termo de doble pared metálico con tapa de plástico con sistema de rosca, un (01) Bolígrafo de plástico con sistema push. Una (01) libreta con pasta de cuerpiel suave con cierre de elástico de 70 hojas a rayas, al interior de la libreta incluye dos bloques de notas adhesivas y cinco banderines además de agregar compartimientos para tarjetas o pequeños documentos. Entregados en un empaque de calidad con las siguientes dimensiones 24.4 por 21 por 6.5 cm, caja material acero inoxidable/ plástico/ curpiel / cartón. Grabado el logo del Tribunal de Justicia Electoral en los 3 artículos. LA EMPRESA QUE QUEDARÁ ADJUDICADA EN DICHO PROCESO DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTADE LO CONTRARIO NO SE PODRA HACER EFECTIVO EL PAGO.

description: Servicios de diseño de serigrafía

title: TJE-CM-GA-103-2025

status: withdrawn


description:
Compra de un (01) boleto aéreo de ida y regreso  con la siguientes especificaciones: Saliendo el día domingo veintiséis (26) de octubre de dos mil veinticinco (2025) del aeropuerto internacional Palmerola (XPL), Comayagua Honduras al Aeropuerto internacional Juan Santamaria San José (SJO), Costa Rica y retornando el día domingo dos (02) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) del aeropuerto internacional de Juan Santamaria San Jose (SJO), Costa Rica al aeropuerto internacional Palmerola (XPL), Comayagua, Honduras. Un (01) boleto aéreo de regreso el día domingo dos (02) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) del aeropuerto internacional de Juan Santamaria San José (SJO), Costa Rica al aeropuerto internacional Palmerola (XPL), Comayagua, Honduras Los vuelos deben incluir: una (01) pieza de equipaje documentado de 23 kg., una (01) pieza de equipaje de mano de hasta 10kg y un (01) articulo personal. LA EMPRESA QUE QUEDE ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL MOMENTO DEL TRAMITE DE PAGO:
Factura con CAI
RTN,
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

description: Agencias de viajes

title: TJE-CM-GA-105-2025


description: Compra de ciento cincuenta (150) cenas estilo buffet con cristalería que debe incluir: una (01) carne, dos (02) guarniciones y un (01) panecillo. Cien cincuenta (150) refrescos en lata. los cuales se servirán el día diecinueve (19) de noviembre del dos mil veinticinco (2025) en la instalaciones del Colegio de Abogados de Honduras en la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a las 7:00 P.M. Estación de Café y Agua durante la jornada permanente. LA EMPRESA QUE QUEDE ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL MOMENTO DEL TRAMITE DE PAGO: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

description: Servicios de catering

title: TJE-CM-GA-106-2025


description: Contratación de un (01) salón para dos (02) jornadas, para la jornada matutina para el día viernes siete (07) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) y vespertina/nocturna para el mismo día, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes. Para la jornada matutina (09:00 a.m. – 11:55 am) debe contar con las siguientes especificaciones: sesenta y cuatro (64) sillas, cuatro (04) mesas rectangulares o redondas, sesenta (60) coffee break de tres (03) boquitas saladas y dos (02) boquitas dulces, sesenta (60) refrescos en lata, servidos a las 11:00 a.m. Estación de Café y Agua durante la jornada permanente. El salón debe contar con: aire acondicionado, planta o generador eléctrico, con capacidad para sesenta (60) personas, que provea servicio de Internet, audio, servicio de 2 meseros.  Y para la jornada vespertina/nocturna (5:00 p.m. – 8:00 p.m.) debe contar con las siguientes especificaciones: ciento cuatro (104) sillas, y diez (10) mesas rectangulares o redondas, cien (100) cenas estilo buffet  que incluya una (01) carne, dos (02) guarniciones, un (01) panecillo y cien (100) refrescos en la lata, servidos a las 6:00 p.m. Estación de Café y Agua durante la jornada permanente. El salón debe contar con: aire acondicionado, planta o generador eléctrico, con capacidad para cien (100) personas, que provea servicio de Internet, audio, servicio de 2 meseros. LA EMPRESA QUE QUEDE ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL MOMENTO DEL TRAMITE DE PAGO: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

description: Servicios de catering

title: TJE-CM-GA-108-2025


description: Compra de cien (100) cenas estilo buffet con cristalería que debe incluir: una (01) carne, dos (02) guarniciones y un (01) panecillo. Cien (100) refrescos en lata. los cuales se servirán el día cinco (05) de noviembre del dos mil veinticinco (2025) en la instalaciones del Colegio de Abogados de Honduras en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes a las 7:00 P.M. Estación de Café y Agua durante la jornada permanente. LA EMPRESA QUE QUEDE ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL MOMENTO DEL TRAMITE DE PAGO: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

description: Servicios de catering

title: TJE-CM-GA-107-2025


description:
CINCO (5) TONER XEROX VERSALINK TM C500/C505 COLOR NEGRO.
El proveedor adjudicado para efectos de pago deberá presentar, Solvencia, RTN.

description: Toner

title: TJE-CM-GA-109-2025


description:
Compra de Cien (100) Tacos Fischer #8 Para Tabla Yeso Con Tornillo.
diez (10) Cajas Para Toma Corrientes de 2x4 Para Tabla Yeso. quince (15) LLavines Para Puerta de Pelota. Quince (15) LLavines Para Puerta de Chapa. Quince (15) Brochas de 3" Pulgadas. ocho (8) Botes de Aceite de 3 en uno. cinco (5) Manerales Para Rodos  Para Pintar. quince (15) Rodos Para Pintar. quince (15) Disco Para Cortar Metal de 4" Pulgadas. Quince (15) Disco Para Cortar Concreto de 6" Pulgadas. quince (15) Disco Para Cortar Concreto de 4" Pulgadas. Cuarenta (40) Clavos de Acero de 1" Pulgada. Cuarenta (40) Clavos de ACERO DE 1 1/2 Pulgada. Quince (15) Hojas de Segueta Diente Fino. Veinte (20) Tomas Superficie. Cincuenta (50) Canaletas Plásticas de 1" Pulgada. Dos (2) Tubos de Silicón Blanco. Dos (2) Tubos de silicón Transparente. Treinta (30) canaletas de piso de 2 pulgadas. Los cuales se deben entregar a la brevedad posible. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION PARA PROCESO DE PAGO: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE, FACTURA CON NUMERO CAI.

description: Llanas de madera

title: TJE-CM-GA-110-2025


description: Compra de cuatro (04) boletos aéreos con destino a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, los cuales tienen que cumplir con las siguientes especificaciones: tres (03) boletos saldrán el día martes cuatro (04) de noviembre del presente año del Aeropuerto Toncontin (TGU) en horas de la mañana hacia la ciudad de San Pedro Sula, con retorno el día sábado ocho (08) de noviembre del presente año. En horas de la mañana. Un (01) boleto aéreo que saldrá el día miércoles cinco (05) de noviembre del presente año. Aeropuerto Toncontin (TGU) en horas de la mañana hacia la ciudad de San Pedro Sula, con retorno el día jueves seis (06) de noviembre del presente año. En horas de la mañana. Los vuelos deben incluir una (01) pieza de equipaje documentado de 35Lb., una (01) pieza de equipaje un bolso o mochila 10 Lb. LA EMPRESA QUE QUEDE ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL MOMENTO DEL TRAMITE DE PAGO: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

description: Agencias de viajes

title: TJE-CM-GA-112-2025


title: CM-022-AMP-2025

Municipalidad de Pimienta, Cortés

streetAddress: Pimienta, Cortes

Alcaldía Municipal de Pimienta

region: Cortes

locality: PIMIENTA


description: Retroexcavadoras

description: Retroexcavadoras

title: CM-063-AMP-2025

description: Nacional

Joel Edgardo Gutiérrez Gutiérrez

streetAddress:
CASCO URBANO.
Cortes Pimienta

description: Recursos Nacionales

title: AMP-063-2025

description: SERVICIOS CONTRATADOS DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.


description: PROYECTO DE CONTRAPARTE DE LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LA IGLESIA FILADELFIA DE LA COL. VILLAS DEL CARMEN.

description: Diseño o decoración de interiores

title: CM-064-AMP-2025


description: SERVICIOS CONTRATADOS DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LOS LUGARES TURÍSTICOS Y PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO

description: Retroexcavadoras

description: Retroexcavadoras

title: CM-065-AMP-2025

description: Nacional

COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES *MIPYME*

streetAddress: BARRIO MANUEL BONILLA, 2 CUADRAS AL SUR DE ELEKTRA, VILLA NUEVA CORTES

description: Recursos Nacionales

title: AMP-065-2025


description: SERVICIOS CONTRATADOS DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL BOTADERO CONTROLADO, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LOS LUGARES TURÍSTICOS Y PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO

description: Retroexcavadoras

description: Retroexcavadoras

title: CM-066-AMP-2025

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: AMP-066-2025


description: SERVICIOS CONTRATADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO.

description: Alumbrado de la vía pública

description: Alumbrado de la vía pública

title: CM-067-AMP-2025

description: Nacional

ELECTROMAS *MIPYME*

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE, PIMIENTA, CORTES

description: Recursos Nacionales

title: AMP-067-2025


description: SERVICIOS CONTRATADOS DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LOS LUGARES TURÍSTICOS Y PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO.

description: Retroexcavadoras

description: Retroexcavadoras

title: CM-068-AMP-2025

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: AMP-068-2025


description: SERVICIOS CONTRATADOS DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO DE LIMPIEZA DE CANALES DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES EL MUNICIPIO.

description: Retroexcavadoras

description: Retroexcavadoras

title: CM-069-AMP-2025

description: Nacional

JORGE ERNESTO PACHECO CABALLERO*CM

streetAddress: BARRIO LA VICTORIA, VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS.

description: Recursos Nacionales

title: AMP-069-2025


description: SERVICIOS CONTRATADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.

description: Alumbrado de la vía pública

description: Alumbrado de la vía pública

title: CM-070-AMP-2025

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: AMP-070-2025


description: PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE MODULO PARA BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA SANTIAGO (PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO).

description: Mano de obra temporal

description: Mano de obra temporal

title: CM-071-AMP-2025

description: Nacional

DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES*CM

streetAddress:
CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA SANTIAGO,
PIMIENTA, CORTÉS, HONDURAS.

description: Recursos Nacionales

title: AMP-071-2025


description: SERVICIOS CONTRATADOS DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y PROYECTO DE LIMPIEZA DE CANALES DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES EN EL MUNICIPIO.

description: Retroexcavadoras

description: Retroexcavadoras

title: CM-072-AMP-2025

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: AMP-072-2025


description:
PASAJES AEREOS PARA EDUARDO CARIDAD MARTÍN PÉREZ

TELÉFONO NÚMERO: + 5358317906

NÚMERO DE PASAPORTE: PAG607313 CORREO ELECTRÓNICO: edumartinguit@gmail.com

CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: Mercedes García Rodríguez (esposa del viajero)

TELÉFONO: + 5353906135 CORREO ELECTRÓNICO: mercyhabana57@gmail.com

INTINERARIO: FECHA DE SALIDA: 20 DE OCTUBRE DEL 2025 DESDE CUBA (AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARTÍ) HACIA HONDURAS (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA-XPL) FECHA DE RETORNO: 26 DE OCTUBRE DEL 2025 DESDE HONDURAS (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA-XPL) A CUBA (AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARTÍ).
CONTACTO: MARIA DEL CARMEN RIVERA TELEFONO 99698904

description: Viajes en aviones comerciales

title: UHANFHHAACM052025

status: unsuccessful

statusDetails: Fracasados

name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

streetAddress: Cuidad Universitaria Boulevard Suyapa Tegucigalpa M.D.C.

Facultad de Humanidades y Artes

streetAddress: Ciudad Universitaria, Boulevard Suyapa.

name: Direccion de Adquisiciones, Adquisiciones Menores


description:
se requiere servicio de catering para 112 personas participantes en el primer encuentro de egresados de los posgrados de la facultad de  humanidades y artes.

Contacto. Darwin salgado. cel. 8770-2573

description: Platos combinados estable sin refrigerar

title: UNAH-FHA-MDLC-CM-GV-01-2025


description:
PASAJES AEREOS PARA EDUARDO CARIDAD MARTÍN PÉREZ

TELÉFONO NÚMERO: + 5358317906

NÚMERO DE PASAPORTE: PAG607313 CORREO ELECTRÓNICO: edumartinguit@gmail.com

CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: Mercedes García Rodríguez (esposa del viajero)

TELÉFONO: + 5353906135 CORREO ELECTRÓNICO: mercyhabana57@gmail.com

INTINERARIO: FECHA DE SALIDA: 20 DE OCTUBRE DEL 2025 DESDE CUBA (AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARTÍ) HACIA HONDURAS (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA-XPL) FECHA DE RETORNO: 26 DE OCTUBRE DEL 2025 DESDE HONDURAS (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA-XPL) A CUBA (AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARTÍ).

CONTACTO: MARIA DEL CARMEN RIVERA TELEFONO 99698904

description: Viajes en aviones comerciales

description: Viajes en aviones comerciales

title: UNAHFHHAACM052025

description: Nacional

TELEVENTUR S.A. DE C.V.

streetAddress:
Barrio Pueblo Nuevo, calle Calzada Grenada, No. de casa 123. Punto de referencia Billares Navas.
Francisco Morazan Distrito Central

description: Recursos Nacionales

title: 44391

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: COMPRA DE BOLETO AEREO, DE CUBA HACIA HONDURAS


description:
PASAJES AEREOS PARA PEDRO LÁZARO SUÁREZ PÉREZ

TELÉFONO NÚMERO: + 502 53069010

NÚMERO DE PASAPORTE: 265066689 CORREO ELECTRÓNICO: pedrosuarez@profesor.usac.edu.gt

CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: Cindi Yarcina Mazariegos Ordóñez

TELÉFONO: + (502) 4205-5883 CORREO ELECTRÓNICO: cindymdesuarez@gmail.com

INTINERARIO: FECHA DE SALIDA:20 DE OCTUBRE DEL 2025 DESDE GUATEMALA (AEROPUERTO LA AURORA) HACIA HONDURAS (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA-XPL) FECHA DE RETORNO: 26 DE OCTUBRE DEL 2025 DESDE HONDURAS (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA-XPL) A GUATEMALA (AEROPUERTO LA AURORA).

CONTACTO MARIA DEL CARMEN RIVERA TELEFONO: 99698904

description: Viajes en aviones comerciales

description: Viajes en aviones comerciales

title: UNAHFHHAACM042025

description: Nacional

GRUPO EMPRESARIAL DH  S.A.

streetAddress:
BLVD. CENTROAMERICA, COLONIA LAS COLINAS ENTRE PIZZA HUT
Francisco Morazan Distrito Central

description: Recursos Nacionales

title: 44388

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: compra de boleto aéreo Guatemala-Honduras


description:
SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

•	Mantenimiento del vehículo camioneta, marca TOYOTA LAND CRUISER PRADO

AVOCARSE ALH CORREO
serviciosgenerales@sedena.gob.hn
TEL: 2242-7950 ext. 18145
ORDEN DE COMPRAS CM-155-SDN-SGRMSG-2025

description: Reparación de Transmisión

description: Reparación de Transmisión

title: CM-155-SDN-SGRMSG-2025

description: Nacional

name: Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional SEDENA)

streetAddress: Bo. El Obelisco, frente al Parque el Soldado , Estado Mayor Conjunto Comayaguela M. D. C.

Unidad Central

streetAddress: Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Blvd. Juan Pablo II, interseccion calle República de Corea, Torre 2, piso 18/19.

name: Licda. Sabrina Florisel Bustamante Garcia

INTEGRAUTO S. DE R. L., DE C. V.

streetAddress:
Col. Palmira
Francisco Morazan Distrito Central

description: Recursos Nacionales

title: CM-155-SDN-SGRMSG-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: ACEITES,GRASAS LUBRICANTES,REPUESTOS Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


description:
Se solicita mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte que a continuación se detalla:

Solicitud de revisión, reparación mantenimiento, repuestos y accesorios para MOTOCICLETA HONDA

De tener alguna interrogante comunicarse:
?
(504) 2242-7950, 2242-7951.
?
Correo: serviciosgenerales@sedena.gob.hn

description: Reparación de Transmisión

description: Reparación de Transmisión

title: CM-178-SDN-SGRMSG-2025

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-178-SDN-SGRMSG-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: REPUESTOS Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


description:
SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS:
70 PAQUETES DE GALLETAS DE AVENA DE 24 UNIDADES
70 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 48 UNIDADES
30 PAQUETES DE JUGO DE ALOE VERA DE 24 UNIDADES DE 500 ML
90 PAQUETES DE REFRESCO EN LATA SABORES VARIADOS DE 24 UNIDADES DE 354 ML
60 BOLSAS DE SEMILLAS MIXTAS
120 UNIDADES DE CHURRO VARIADO DE 140 GRAMOS
70 PAQUETE DE ROSQUILLA VARIADO 35 DE 300 GRAMOS Y 35 DE 72 GRAMOS
50 PAQUETES DE JUGO EN LATA DE 24 UNIDADES SABORES VARIADOS DE 354 ML

SE SOLICITA PRESENTAR IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS
PARA MAYOR INFORMACIÓN AVOCARSE AL CORREO
  serviciosgenerales@sedena.gob.hn

TEL: 2242-7950 EXT 18145|

ORDEN DE COMPRA CM-184-SDN-SGRMSG-2025

description: Refrescos

description: Refrescos

title: CM-184-SDN-SGRMSG-2025

description: Nacional

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

streetAddress:
BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
Francisco Morazan Distrito Central

description: Recursos Nacionales

title: CM-184-SDN-SGRMSG-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


description:
Quinientas (500) unidades de tornillos punta fina de 1-1/4¨ x8 cuadrante Phillips.
Dos (02) galones de pintura color blanco látex (base de agua).
Dos (02) brochas de 4¨ mango de plástico.
Dos (02) felpa de 9¨x3/4”.
Siete (07) discos de corte metálico de 7”.
Una (01) cubeta de masilla de yeso.
Dos (02) rodillos para pintar de 9”.

description: Clavo-tornillo

description: Clavo-tornillo

title: CM-207-SDN-SGRMSG-2025

description: Nacional

INVERSIONES AQUA S.A. DE C.V.

streetAddress:
KM 8 CARRETERA HACIA ALDEA LAS CASITAS FRENTE AL PORTAL DEL BOSQUE
Francisco Morazan Distrito Central

description: Recursos Nacionales

title: CM-207-SDN-SGRMSG-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: ELEMENTOS DE FERRETERIA,HERRAMIENTAS MENORES,TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES


description:
SE SOLICITA EMPRESA QUE BRINDE:
REVISION,MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, TOYOTA LAND CRUISER.

SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

   ORDEN DE COMPRA CM-211-SDN-SGRMSG-2025

PARA MÁS INFORMACIÓN AVOCARSE AL CORREO
Serviciosgenerales@sedena.gob.hn
TEL.2242-7950 EXT 18145

description: Reparación de Transmisión

description: Reparación de Transmisión

title: CM-211-SDN-SGRMSG-2025

description: Nacional

AUTOS V&R S. DE R.L.

streetAddress:
COLONIA LA ERA, FRENTE A LA RED ELECTRONICA DE LA ENEE, DESPUES DE RESIDENCIAL MAYA
Francisco Morazan Distrito Central

description: Recursos Nacionales

title: CM-211-SDN-SGRMSG-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: REPUESTOS Y ACCESORIOS, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


description:
SE SOLICITA EMPRESA QUE BRINDEN:
•	Revisión, mantenimiento, reparación, repuestos y accesorios para un vehículo tipo camioneta Toyota Land Cruiser.

serviciosgenerales@sedena.gob.hn
TEL: 2242-7950
ORDEN DE COMPRAS CM-212-SDN-SGRMSG-2025

description: Reparación de Transmisión

description: Reparación de Transmisión

title: CM-212-SDN-SGRMSG-2025

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-212-SDN-SGRMSG-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


description:
SE SOLICITA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE:
Una (01) Silla giratoria color negra con las siguientes características:
Silla giratoria ejecutiva /silla mirra 2 con respaldo de polímero y brazo ajustable.
Altura: 98.75-108.75 cm
Ancho: 76.2 cm
Profundidad: 63.5 cm
Altura de asiento: 40.6-52.2 cm (cilindro estándar) o 14.8”-22.2”
Altura de brazo: 6”-11.5”
Profundidad de asiento: 16.2”-18”
Peso máximo recomendado: 136 kg
Peso del articulo: 19.5 kg

Respaldo: fabricado en polímero TriFlex con soporte Lumbar ajustable
Asiento: con profundidad ajustable FlexFront.
Brazos: ajustable en altura, anchura, profundidad y giro (4D)
Inclinación: con limitador de inclinación y ajuste de Angulo de asiento
Materiales: Fabricada con materiales reciclables hasta en un 93% asiento de polímero de densidad variable.
Malla de asiento AireWeave 2.
Base de aluminio
La base y el lomo ahora están hechos con contenido 100% reciclado
Base: de grafito, con ruedas para alfombras o suelos duros.
Soporte: sistema passive PostureFit en la zona lumbar.

serviciosgenerales@sedena.gob.hn
TEL: 2242-7950
ORDEN DE COMPRAS CM-223-SDN-SGRMSG-2025

description: Sillas para Oficinas

description: Sillas para Oficinas

title: CM-223-SDN-SGRMSG-2025

description: Nacional

MULTISERVICIOS ASDRUBAL

streetAddress:
RESIDENCIAL MONSERRAT.
Colon Tocoa

description: Recursos Nacionales

title: CM-223-SDN-SGRMSG-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: MUEBLES VARIOS DE OFICINA


description: Servicio de control de plagas (fauna nociva), extermino de roedores e insectos perjudiciales para la documentación del archivo institucional (una bodega) ubicado en las instalaciones de la Fuerza Naval de Honduras, calle los alcaldes, Comayagüela.

description: Servicios de exterminación o fumigación

name: INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES INCA*CM

description: Servicios de exterminación o fumigación

title: CM-226-SDN-SGRMSG-2025

description: Nacional

streetAddress: COLONIA LOMAS DE JACALEAPA, BODEGAS EBEN EZER, ANILLO PERIFERICO

description: Recursos Nacionales

title: CM-226-SDN-SGRMSG-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION


description:
SE SOLICITA ADQUISICION DE:   MICROONDAS

2 microondas: Con grill de interior cerámico.

Especificaciones:
•Capacidad 23 L
•Tipo grill
•1,200 W
•Medidas 489 x 275 x 392 mm
•Tipo de instalación de pie

De tener alguna interrogante comunicarse.

(504) 2242-7950, 2242-7951.

Correo: serviciosgenerales@sedena.gob.hn

description: Hornos microondas domésticos

description: Hornos microondas domésticos

title: CM-227-SDN-SGRMSG-2025

description: Nacional

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

streetAddress:
COLONIA ALAMEDA, CALLE ARTURO LÓPEZ RODEZNO, CASA 902.
Francisco Morazan Distrito Central

name: CHRISTIAN ALEXANDER   ESPINOZA RODRIGUEZ

description: Recursos Nacionales

title: CM-227-SDN-SGRMSG-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: ELECTRODOMESTICOS


description:
Se solicita mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte que a continuación se detalla:

batería de 12v para vehículo tipo camioneta marca Chevrolet trailblazer

De tener alguna interrogante comunicarse:
504) 2242-7950, 2242-7951.
Correo: serviciosgenerales@sedena.gob.hn

description: Baterías para vehículos

description: Baterías para vehículos

title: CM-230-SDN-SGRMSG-2025

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-230-SDN-SGRMSG-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: REPUESTOS Y ACCESORIOS,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


description:
SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UNA OFRENDA FLORAL PRIMAVERAL CON EL LOGO DE SEDENA EN EL CENTRO DEL ARREGLO EN TRÍPODE EN MADERA COLOR BLANCO O NEGRO PARA SER ENTREGADA DURANTE “CEREMONIA CONMEMORATIVA AL LVI ANIVERSARIO AL CESE DE HOSTILIDADES” LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL 18 DE JULIO DEL PRESENTE.

SE SOLICITA QUE EL ARREGLO SEA ENTREGADO EL 17 DE JULIO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO A LAS 3:00 PM.
PARA MAYOR INFORMACIÓN AVOCARSE AL CORREO
  SERVICIOSGENERALES@SEDENA.GOB.HN

TEL: 2242-7950 EXT 18145

ORDEN DE COMPRA CM-234-SDN-SGRMSG-2025

description: Arreglo de flores cortadas

description: Arreglo de flores cortadas

title: CM-234-SDN-SGRMSG-2025

description: Nacional

FLORERIA IDEAS*CM

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE

description: Recursos Nacionales

title: CM-234-SDN-SGRMSG-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: CEREMONIAL Y PROTOCOLO


description:
SE SOLICITA LA ADQUISICION DE:

01 BOLETO AEREO IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE VERACRUZ MEXICO, CON EL OBJETO DE CUBRIR MISION OFICIAL POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA, DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2025.

CONDICIONES:
SALIDA Y RETORNO DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA
HORARIOS ACCESIBLES
INCLUIR MALETA DE MANO Y DE CARGA
ESPECIFICAR LOS DIAS QUE MANTIENEN LA OFERTA

AVOCARSE AL CORREO
serviciosgenerales@sedena.gob.hn
TEL: 2242-7950
ORDEN DE COMPRAS CM-237-SDN-SGRMSG-2025

description: Viajes en vuelos chárteres

description: Viajes en vuelos chárteres

title: CM-237-SDN-SGRMSG-2025

description: Nacional

ASTRO TOUR S. DE R.L.

streetAddress:
NOR-OESTE URBANO GUAMLITO, CALLE 2-3, AVENIDA 4.
Cortes San Pedro Sula

description: Recursos Nacionales

title: CM-237-SDN-SGRMSG-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: PASAJES AL EXTERIOR


description: SE SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA ISUZU MU-X.

description: Reparación de Transmisión

description: Reparación de Transmisión

title: CM-238-SDN-SGRMSG-2025

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-238-SDN-SGRMSG-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES,REPUESTOS Y ACCESORIOS,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


description:
“ADQUISICION DE CAMAS UNIPERSONALES “
Se solicita la adquisición de (06) seis camas unipersonales, con las siguientes especificaciones:
• Nivel de confort intermedio
• Lado superior e inferior de colchon
• Durabilidd: sistemas doble lado
• Tela Knit-encubridoras
• Soporte base ergonimica

Orden de compra : CM-239-SDN-SGRMSG-2025
 Su oferta deberá de venir acompañada de la siguiente documentación legal:
OBLIGATORIO.
•	RTN
•	Cuenta Siafi
•	Solvencia Fiscal Vigente
•	Constancia ONCAE
•	Permiso de Operación Vigente

description: Camas

name: MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S. DE R.L. DE C.V.

description: Camas

title: CM-239-SDN-SGRMSG-2025

description: Nacional

streetAddress:
BARRIO EL CENTRO, CENTRO COMERCIAL CASTILLO
Francisco Morazan Valle de Angeles

description: Recursos Nacionales

title: CM-239-SDN-SGRMSG-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO


description:
“ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA “
Se solicita la adquisición de diferentes tipos de tintas para impresora, con las siguientes especificaciones:
-	10 botes de Tinta Epson T504 NEGRO
-	10 botes de Tinta Epson T504 AMARILLO
-	10 botes de Tinta Epson T504 MAGENTA
-	10 botes de Tinta Epson T504 AZUL
-	10 unidades de tinta Epson T748XXL120 NEGRA
-	10 unidades de tinta Epson T748XXL220 CYAN
-	10 unidades de tinta Epson T748XXL320 MAGENTA
-	10 unidades de tinta Epson T748XXL420 AMARILLO
-	03 caja de mantenimiento WF-6090/6590/R8590
Orden de compra : CM-241-SDN-SGRMSG-2025
 Su oferta deberá de venir acompañada de la siguiente documentación legal:
OBLIGATORIO.
•	RTN
•	Cuenta Siafi
•	Solvencia Fiscal Vigente
•	Constancia ONCAE
•	Permiso de Operación Vigente

description: Tintas

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.

description: Tintas

title: CM-241-SDN-SGRMSG-2025

description: Nacional

streetAddress:
edificio lisboa,boulevar suyapa,contiguo a hotel alameda.
Francisco Morazan Distrito Central

description: Recursos Nacionales

title: CM-241-SDN-SGRMSG-2025

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: REPUESTOS Y ACCESORIOS