description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNEP-011-128 para el “ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA,

INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día MIERCOLES 21 A LAS 2:00 P.M. ., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 202.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

N.	Descripción	Imagen	Cantidad	Insumo

1
Bombillos led blancos 15 wats

82

Unidad

2
Tubo LED de 4 pies, 16 W, 120- 277V, 400K, Luz blanca

45

Unidad

3
Tubo LED de 2 pies, 16 W, 120- 277V, 400K, Luz blanca

80

Unidad

4
Cinta aislante 3M 3/4

35
Rollo

5

Rosetas para bombillos

30

Unidad

N.	Descripción	Imagen	Cantidad	Insumo

6
Luminaria tipo canasta con fotocelda y bombillo LED para poste

37

Unidad

7
Lámpara LED de calle tipo cobra de 150wat

10
Unidad

8
Cable THHN no.10 color negro, caja 100 metros

5
Caja

9
Cable THHN no.10 color blanco, caja 100 metros

3

Caja

10
Cable THHN no.12 color negro, caja 100 metros

3

Caja

11

Canaleta plástica de  40x25mmx 2 mts

10

Unidad

N.	Descripción	Imagen	Cantidad	Insumo

12

Panel LED 2'x2', 40W, 4000Lms, 100-240V, 6500K, 25,000hrs, CE

8

Unidad

13	Lámpara de salida emergencia de pared interior acabado blanco, 6000K – 4W

3

Unidad

14
Caj     Metálica octagonal pesada de 4 pulg

11

Unidad

15

Caja metálica de 2x4

10

Unidad

16

Tapa metálica lisa de 2x4

22
Unidad
17
Tapa metálica octagonal de 4 pulg

16

Unidad

N.	Descripción	Imagen	Cantidad	Insumo
18
Lámparas tipo spot 15w redondas, luz blanca

10

Unidad
19
Base para Fotocelda Eagle Electric 125/220V 60Hz

26

Unidad
20
Reflector Led, para exterior, 100w

2

Unidad

a.	Lugar de entrega de Productos: Ciudad de la Paz, La Paz en las instalaciones de la Academia Nacional de Policía ANAPO

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo heysi.osorto@seguridad.gob.hn, celular 9908-9900.

description: Canaletas para cables

title: CM-GA-2025-DNEP-011-128


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNEP-021-291, para la “ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUÍMICO PARA DESINFECCIÓN DE PISCINA DE LA ANAPO EN LA PAZ”

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día MIERCOLES 23 DE JULIO DEL 2025, a las 11:00a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

“ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUÍMICO PARA DESINFECCIÓN DE PISCINA DE LA ANAPO EN LA PAZ. Solp 10034700
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM
1	HY CLORITE GRANULADO (TAMBO 100 lbs)	7	C/U
2	MULTICLOR TABS AL 99% 3 PULG 100 UDS	4	C/U
3	MULTICLOR TABS AL 99% 3 PULG 50 UDS	5	C/U
4	ACLARADOR SUPER BLUE BOTE 32 ONZAS	49	BTE
5	ALGUICIDAS POLY 60 ONZAS CONCENTRADO	43	BTE
6	CLARI-PLUS CRYSTAL BLUE 55 lbs	12	C/U
7	ACIDO MURIATICO ENVASADO	12	C/U

a.	Lugar de entrega de Productos: el material se debe entregar en la ANAPO la   Paz, la Paz antiguas instalaciones de ITP

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo marpos2552@gamil.com 9801-3050

scheme: UNSPSC

description: Productos químicos de prueba del agua

title: CM-GA-2025-DNEP-021-291

status: unsuccessful

statusDetails: Fracasados

procurementMethod: open

localProcurementCategory: goodsOrServices

procurementMethodDetails: Compra Menor

name: Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (SESEGU)

streetAddress: Cuartel de Casamata, Barrio Casamata

scheme: X-HN-ONCAE-CE

Unidad Central

region: Francisco Morazan

locality: DISTRITO CENTRAL

name: HonduCompras 1.0 - Módulo de Difusión de Compras y Contrataciones

name: Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) / Honduras

initiationType: tender


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNPA-001-136, para la “ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS”

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día VIERNES 23 DE MAYO DEL 2025, a las 01:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

“LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS SOLICITA LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES” Solp 10033725
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM
1	AGUA EN BOTELLON 5 GALONES	1,300	C/U

a.	Lugar de entrega de Productos: el Ocotal F: M. antiguas instalaciones de la Anapo, almacén Dirección Administrativa y Financiera

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo marpos2552@gamil.com 9801-3050

description: Abastecimiento de agua

title: CM-GA-2025-DNPA-001-136


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNEP-018-246 para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS ASIGNADAS AL CCOP

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día viernes 11 de julio de 2025, a las 02:00 p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310  de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

ESPECIFICACIONES IMPRESORAS CCOP
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA MARCA RICOH CON SERIE G989X212454, CODIGO D255-7, 120-127V 11A, 1500W	1
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA, MARCA XEROX, FCC ID: B49SLM4075FW, IC: 46661-SLM4075FW	1

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo stevenperalta1810@gmail.com , celular 3388-3311.

description: Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras

title: CM-GA-2025-DNEP-018-246

status: active

statusDetails: Recepción de Ofertas


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNEP-017-241 para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO TÉCNICO POLICIAL

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día viernes 11 de julio de 2025, a las 02:00 p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310  de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

ESPECIFICACIONES TECNICAS MANTENIMIENTO IMPRESORAS ITP
N°	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES 	CANTIDAD
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	PARA IMPRESORA LASER MARCA CANON, MODELO IR-ADV-4225 QUE INCLUYA: LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA,  VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL TAMBOR, REVISION DEL TONER, LIMPIEZA DEL FUSOR, LIMPIEZA DEL LASER, REVISION DE BANDEJAS DE ALIMENTACION, KIT DE TAMBOR, RODO PRIMARIO, 2 KITS DE RODOS DE CASETERA, PELICULA DE FIJADO, RODO DE PRESION, TONER	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	PARA IMPRESORA LASER, MARCA CANON, MODELO IR-ADV-4225, QUE INCLUYA: LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACION Y LIMPIEZA DE TAMBOR, REVISION DEL TONER, LIMPIEZA DEL FUSOR, LIMPIEZA DEL LASER, REVISION DE BANDEJAS DE ALIMENTACION, CAMBIO DE KIT DE TAMBOR, 2 KITS DE RODOS DE CASETERA, PELICULA DE FIJADO, LIBERADOR DE TONER TOLVA, TONER.	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	PARA IMPRESORA LASER, MARCA CANON, MODELO IR-ADV-4225, QUE INCLUYA: LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACION Y LIMPIEZA DE TAMBOR, REVISION DEL TONER, LIMPIEZA DEL FUSOR, LIMPIEZA DEL LASER, REVISION DE BANDEJAS DE ALIMENTACION, CAMBIO DE KIT DE TAMBOR, 2 KITS DE RODOS PRIMARIO, 2 KITS DE RODOS DE CASETERA,  PELICULA DE FIJADO, RODO DE PRESION, CONFIGURACION DE ADF, TONER.	1
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	PARA IMPRESORA LASER MARCA CANON, MODELO IR-ADV-6575i QUE INCLUYA: LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA,  VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL TAMBOR, REVISION DEL TONER, LIMPIEZA DEL FUSOR, LIMPIEZA DEL LASER, REVISION DE BANDEJAS DE ALIMENTACION, CAMBIO DE PANEL, RODO SUPERIOR, 6 UÑAS, 2 BALINERAS, 3 HILOS DE CORONA, 4 RODOS SEPARADOR DE CASETTE, TONER.	1

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo stevenperalta1810@gmail.com , celular 3388-3311.

title: CM-GA-2025-DNEP-017-241


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNPSC-001-151 para la “ADQUISICIÓN DE ACEITES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UDEP 8, FRANCISCO MORAZÁN”

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025, a las 11:00a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

“ADQUISICIÓN DE ACEITES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UDEP 8, FRANCISCO MORAZÁN”
Solp 10034012
N° ACEITE	  CATIDAD
ACEITE DE MOTOR Sintético  5W30 Para vehículos Diésel	3 barriles
ACEITE DE MOTOR Sintético  5W40 Para vehículos Diésel	2 barriles

a.	Lugar de entrega de Productos: Talanga Francisco Morazán barrio el centro Jefatura de policía UDEP-8 a la par del juzgado de letras contiguo al mercado municipal

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo melvind.lozano@seguridad.gob.hn,  celular 9925-3373.

description: Aceites sintéticas

title: CM-GA-2025-DNPSC-001-151


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNPSC-004-2025 para el “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UDEP 7, DANLÍ, ELPARAISO.

INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día LUNES 14 DE JULIO DE 2025, a las 15:00 ., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 202.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310  de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

No.	Descripción	Capacidad 	Cantidad

   1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED (SEER 13)

El oferente deberá suministrar e instalar un (1) aire acondicionado y dentro de su costo deberá considerar que incluya lo siguiente:
 	Material para la instalación mecánica, tubería de cobre y los soportes donde se colocarán las condensadoras, y otros materiales para la realizar una correcta instalación.
 	Materiales para la instalación eléctrica como ser cable TSJ 3x12 breakers, ducteria, tomacorrientes, cajas rectangulares, etc. En caso de ser requerido

18,000 BTU

1

a.	Lugar de entrega de Productos: Instalaciones en Unidad Departamental de policía No.7 ubicado en la Ciudad de Danli, El Paraíso, barrio buenos aires arriba contiguo a centro Educación Básica Gabriela Mistral

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo heysi.osorto@seguridad.gob.hn, celular 9908-9900.

description: Servicios de  mantenimiento o reparación de aire acondicionado

title: CM-GA-2025-DNPSC-004-2025


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNPSC-012-307 para la “ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE CUERO PARA LA DNPSC”

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2025, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310  de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

NO.	Descripción	Cantidad	Especificación Técnica	Imagen de Referencia	Material
1	CARPETA DE CUERO	50	Carpeta de cuero personalizada, tamaño oficio, color negro, con zíper alrededor (3 lados), logo Policial (escudo) en la parte superior, leyenda “Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria” en la parte inferior.
	  	PIEL  DE  CUERO
2	CARPETA DE CUERO
	50	Carpeta de cuero personalizada, tamaño carta, color negro, con zíper alrededor (3 lados), logo Policial (escudo) en la parte superior, leyenda “Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria” en la parte inferior.

PIEL  DE  CUERO

a.	Lugar de entrega: Aldea El Ocotal, Secretaría de Seguridad, Almacén de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO O SERVICIO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo dannia.villalta@seguridad.gob.hn, celular 8909-9301.

description: Carpetas para archivos o folder

title: CM-GA-2025-DNPSC-012-307


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNPSE-003-332 para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA DNPSE
•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día jueves 21 de agosto de 2025, a las 09:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la

•	siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

N°	Unidad/Departamento	Cantidad	Descripción
1	Recursos Humanos	5	?  Un aire acondicionado Marca CONFORT STAR de 12, 000 BTU.
			?  Aire marca CONFORT STAR de 60,000 BTU el cual       requiere mantenimiento preventivo lavado de evaporador, condensadora, revisión de presión y amperaje.
			?  Aire marca CONFORT STAR de 36,000 BTU el cual requiere mantenimiento general no tiene presión de gas.
			? Aire marca CONFORT STAR de 12,000 BTU el cual requiere mantenimiento preventivo lavado de evaporador, condensadora, revisión de presión y amperaje, tiene malo la placa.
			? Aire marca CONFORT STAR de 5,000 BTU el cual requiere mantenimiento preventivo lavado de evaporador, condensadora, revisión de presión y amperaje, tiene malo la placa.
2	Análisis de riesgo	4	?  Aire BIONAIRE de 18,000 BTU mantenimiento preventivo.
			?  Aire marca CONFORT STAR de 30,000 BTU el cual requiere mantenimiento preventivo lavado de evaporador, condensadora, revisión de presión y amperaje.
			?  Aire marca CONFORT STAR de 12,000 BTU el cual requiere mantenimiento preventivo lavado de evaporador, condensadora, revisión de presión y amperaje.
			?  Aire marca CONFORT STAR de 12,000 BTU no tiene condensadora.
3	Medidas	1	 Aire marca UNITEC de 12,000 BTU el cual, Requiere mantenimiento preventivo lavado,    de evaporador, condensadora, revisión de  presión    y amperaje.
4	Funcionarios Ex funcionarios	1	 Aire marca CONFORT STAR de 12,000 BTU el cual, Requiere mantenimiento preventivo lavado, de evaporador, condensadora, revisión de  presión    y amperaje.
5	Logística	2	?  Aire marca CONFORT STAR de 18,000 BTU el cual requiere mantenimiento preventivo lavado de evaporador, condensadora, revisión de presión y amperaje.
			?  Aire marca FRIGIDAIRE de 5,000 BTU, requiere mantenimiento general tiene pegado el motor.
6	Dirección	2	?  Aire marca CONFORT STAR de 12,000 BTU el cual requiere mantenimiento preventivo lavado de evaporador, condensadora, revisión de presión y amperaje.

7	Sub Dirección	1	?  Aire marca CONFORT STAR de 12,000 BTU el cual requiere mantenimiento preventivo lavado de evaporador, condensadora, revisión de presión y amperaje.
8	Operaciones	1	?  Aire marca CONFORT STAR de 60,000 BTU el cual requiere mantenimiento preventivo lavado de evaporador, condensadora, revisión de presión y amperaje.
9	Finanzas	1	? Aire marca CONFORT STAR de 18,000 BTU el cual requiere mantenimiento preventivo lavado de evaporador, condensadora, revisión de presión y amperaje. Revisar en Bugen Brower.

Las actividades de mantenimiento general
•         Limpieza o cambio de Filtros
•         Limpieza de evaporadoras.
•         Lubricación de bujes o rodamientos del motor.
•         Lubricación de bujes o rodamientos del eje del blower.
•         Limpieza de blower.
•         Ajustes de contacto eléctrico.
•         Limpieza de cajas eléctricas.
•         Limpiezas de drenaje.
•         Verificación de operatividad del termóstato.
•         Limpieza de condensadoras.

Se hará una sola visita, los equipos están ubicados en la DNPSE, en el cuartel General del Barrio Casa Mata

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo stevenperalta1810@gmail.com , celular 3388-3311.

title: CM-GA-2025-DNPSE-003-332


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNPSC-008-289 para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL LA UMEP 17 EN OLANCHITO, YORO
•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día miércoles 23 de julio de 2025, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la
•	siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

SISTEMA ELECTRICO UMEP 17
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Limpieza y drenado de agua y sellado con silicón de cajas pequeñas de conductos de cables.	45
2	Limpieza y sellado de cajas grandes de conducción de cables con silicón 	3
3	Limpieza y revisión de tableros eléctricos y cambio del cableado dañado	11
4	Limpieza general del cuarto eléctrico	1

Ubicación: Instalaciones de la Unidad Metropolitana n° 17 Olanchito, Yoro

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo stevenperalta1810@gmail.com , celular 3388-3311.

description: Soportes eléctricos

title: CM-GA-2025-DNPSC-008-289


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNPSC-006-284 para el “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UMEP 1.

INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día LUNES 21 DE JULIO DE 2025, a las 15:00 ., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 202.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310  de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMAGEN DE REFERENCIA
ARCHIVOS 	•	Material de metal.
           Cuatro gavetas         largas

•	Color Negro	UND	1

ESTANTES 	•	Medidas A=1.83m x L=1.24mx P=0.48mx500 lbs.
•	De 5 niveles 	UND	3

a.	Lugar de entrega de Productos: Almacén de la Dirección Administrativa y Financiera Policía Nacional, ubicada en el Antiguo Complejo de la ANAPO en Aldea El Ocotal

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo heysi.osorto@seguridad.gob.hn, celular 9908-9900.

description: Archivos móviles

description: Archivos móviles

title: CM-GA-2025-DNPSC-006-284

status: complete

statusDetails: Adjudicado

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

streetAddress:
SUR- ESTE URBANO EL HIPODROMO CALLE 1, AVE 13
Cortes San Pedro Sula

scheme: HN-RTN


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-009-079 para el “ADQUISICIÓN DE ÚTILES, MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS MENORES PARA LA DNSPF,

INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día LUNES 21 DE ABRIL A LAS 2:00P.M. ., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 202.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

No.	Material 	Cantidad 	Medida
1	TAPE ELECT 3/4*66 SUPER 33+3M 06132	10	ROL
2	CABLE ELEC 3*6 TRIPLEX FLI P/A COMET  PH	99	TF
3	CAJA ELEC -/CAND 2*18W S/CAND LED 207-36	6	C/U
4	PANEL ELEC 2-F 125A BTC242S	2	C/U
5	BREAKER UNIPOLAR 20AMP  8901/20N	2	C/U
6	TOMACORRIENTE DOBLE  20A NTP 877-V	20	C/U
7	PLACA PALST P/TOMADOBLE AGUILA 2132V MAR	30	C/U
8	BASE P/FOTOCELDA EAGLE 6889	2	C/U
9	FOTOCELDA 110V-220V 1000W AGUILA 6890	2	C/U
10	CABLE ELEC 3*12 AWG NEGRO CORDON TSJ CAJ	100	TF
11	VALVULA DE 1/2 DE CIERRE RAPIDO	10	C/U
12	LLAVE DE CHORRO (DEPILA )	10	C/U
13	CABLE NUMERO  12	1	CJ
14	CABLE NUMERO 10	1	CJ
15	INTERRUCTOR SENCILLOS BAJO REPELLO	30	C/U
16	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO 5	30	C/U
17	TUBOS LED  DE 18 WASTT	50	C/U

a.	Lugar de entrega de Productos: Complejo Tamara, en las Instalaciones de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo heysi.osorto@seguridad.gob.hn, celular 9908-9900.

description: Cable de acero

title: CM-GA-2025-DNSPF-009-079


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-008-078 para el “ADQUISICION DE KENNEL PARA K9 PARA DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS,

INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día LUNES 21 DE ABRIL A LAS 2:00P.M. ., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 202.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

?	Largo x Ancho:  dos metros de largo por un metro de ancho
?	Alto: un metro
?	Peso:  100kls
?	Mascota recomendada: Perro, Malinois
?	Tipo de transporte: Transportadora
?	Material de la bolsa: Plástico
?	Que sea apto para cabinas de vehículos y avión: Sí
?	Con ventilación: Sí
?	Es a prueba de agua: No
?	Incluye alfombra interna: No
?	Incluye platillo para agua y comida: si
?	Peso máximo soportado: 100kls

DESCRIPCION
Transportadora para perro hecha de plástico grueso de alta resistencia, transportadora ideal para viajes en automóvil o avión.
Plástico de alta resistencia, durable, seguro de plástico resistente y no corrosivo (tuercas mariposa). Rejilla metálica en puerta y en ventilas laterales para un flujo sano de aire. Foso interior que permite que la mascota este siempre seca.

a.	Lugar de entrega de Productos: Complejo Tamara, en las Instalaciones de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo heysi.osorto@seguridad.gob.hn, celular 9908-9900.

description: Jaulas

title: CM-GA-2025-DNSPF-008-078


description:
La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad extiende invitación a participar en el proceso de Compra Menor No. CM-GA-2025-DNSPF-015-191 para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PERRERAS K9 Y REPARACION DE MURO DNSPF DNSPF”
Para este efecto, a la presente invitación se adjuntan los siguientes documentos:
1.	Documento de Contratación
2.	Lista de Cantidades
3.	Plano
El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de FONDOS NACIONALES.
Con el propósito de dar respuesta a las interrogantes técnicas y otras que presenten los interesados en participar en este proceso de contratación, se realizará una reunión informativa y visita de campo el día viernes 27 de junio de 2025, a las 11:00 a.m. en las oficinas de la DNSPF, Tamara, Francisco Morazán donde se hará una espera de un máximo de 15 minutos a los interesados en participar.
Las consultas deberán remitirse a la dirección de correo electrónico siguiente: obras.seds@seguridad.gob.hn La fecha límite o cierre de aclaraciones será del día lunes 30 de junio de 2025, a las 11:00 a.m
Las Ofertas deberán presentarse en sobre cerrado en su totalidad en la forma indicada en los Documentos de Contratación, en la siguiente dirección: Oficina de la Unidad de Gestión de Compras de la Secretaría de Seguridad. Fecha máxima el día jueves 03 de julio de 2025 a las 11:00 hrs.
 Ubicación: Edificio frente a la Plaza de Banderas, Secretaría de Seguridad, Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes del Campo de Parada Marte.
Las Ofertas y documentación que se reciban fuera de plazo y horario establecido serán RECHAZADAS.
Para mayor información, escribir al correo electrónico obras.seds@seguridad.gob.hn o llamar a Oficial de compras Wilson Peralta al número celular 3388-3311.
Aldea El Ocotal, Comayagüela, Francisco Morazán

description: Reparación de edificios, mojones y monumentos

title: CM-GA-2025-DNSPF-015-191


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-018-195 para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADAS A LA DNSPF
•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día viernes 27 de junio de 2025, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la

•	siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310  de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

N°	TIPO	MARCA	MODELO	CAPACIDAD	CANTIDAD	UBICACIÓN/LUGAR ENTREGA
1	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-E18-0F13	18000 BTU	1	DNSPF (UNIDAD POLICIA MIGRATORIA) EL AMATILLO, VALLE
2	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-E18-0F13	18000 BTU	1	DNSPF (SEPOL) EL AMATILLO, VALLE
3	MINISPLIT	COMFORSTAR	SABF-36CRN1E	36000 BTU	1	DNSPF (COMEDOR) EL AMATILLO, VALLE
4	MINISPLIT	CONFORSTAR	SABF-36CRN1E	9000 BTU	1	DNSPF (DORMITORIO JEFE DE PUNTO) EL AMATILLO, VALLE
5	MINISPLIT	CONFORSTAR	SABF-36CRN1E	9000 BTU	1	DNSPF (DORMITORIO JEFE DE PUNTO) EL AMATILLO, VALLE
6	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-EIG0F13	9000 BTU	1	DNSPF (OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO) EL AMATILLO, VALLE
7	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-E18-0F13	18000 BTU	1	DNSPF (TELEMATICA) EL AMATILLO, VALLE
8	MINISPLIT	CONFORSTAR	SABF-36CRNIE	36000 BTU	1	DNSPF (DORMITORIOS, VARONES) EL AMATILLO, VALLE
9	MINISPLIT	CONFORSTAR	BBAMD-E18-0713	18000 BTU	1	DNSPF (DORMITORIOS, VARONES) EL AMATILLO, VALLE
10	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-E18-0F13	18000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
11	MINISPLIT	CONFORSTAR	SAFCRN1E	12000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
12	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-E18-0F13	18000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
13	MINISPLIT	CONFORSTAR	FTAC-24CSA	24000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
14	MINISPLIT	CONFORSTAR	 FTAC-24CSA	24000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
15	MINISPLIT	CONFORSTAR	FTAC-24CSA	24000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
16	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-E18-0F13	18000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
17	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-E18-0F13	18000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
18	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-E18-0F13	18000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
19	MINISPLIT	COLD CONFORT	GWC24AAE-D3NNA4A	12000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
20	MINISPLIT	COLD CONFORT	GWC24AAE-D3NNA4A/I,	12000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
21	MINISPLIT	COLD CONFORT	GWC24AAE-D3NNA4A/I,	12000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
22	MINISPLIT	COLD CONFORT	GWC24AAE-D3NNA4A	12000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
23	MINISPLIT	COLD CONFORT	CS-66C2A/P	24000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
24	MINISPLIT	FRIGIDAIRE	FASE12A2MBETW	12000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
25	MINISPLIT	CONFORT STAR	AS-24CR2SBBTD00	24000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
26	SPLIT	COMFORTSTAR	AFCU-48CR	48000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
27	MINISPLIT	FRIGIDAIRE	FASE12A2MBETW	12000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
28	MINISPLIT	FRIGIDAIRE	FASE12A2MBETW	12000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
29	MINISPLIT	CONFORTSTAR	AS-24CR2SBBTD00	24000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
30	MINISPLIT	CONFORTSTAR	AFCU-36CR3-410	36000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
31	MINISPLIT	CONFORTSTAR	AFCU-048CR-N	48000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
32	MINISPLIT	CONFORTSTAR	AS-24CR2SPBTE00	NO DESCRIPCION	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
33	MINISPLIT	COLDCOMFORT	KF-66GW	24000 BTU	1	DNSPF, TAMARA, FONDO ROTATORIO
34	MINISPLIT	CONFORTSTAR	SAF-24CRN1E	24000 BTU	1	DNSPF, OPERACIONES, TAMARA
35	MINISPLIT	CONFORTSTAR	NO LEGIBLE	NO LEGIBLE	1	DNSPF, PSICOLOGIA, ALDEA DE TAMARA
36	MINISPLIT	CONFORTSTAR	AS/32CR2FUL	18000 BTU	1	DNSPF, ALDEA DE TAMARA, (DIRECCION)
37	MINISPLIT	CONFORTSTAR	AS12CR2STD	12000 BTU	1	DNSPF, ALDEA DE TAMARA, (DIRECCION)

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR
1	Revisión y lavado general de las unidades condensadoras, incluyendo el desarmado y armado
2	Revisión y lavado general de las unidades evaporadoras, incluyendo el desarmado y armado para su limpieza profunda.
3	Revisión y limpieza de todos los filtros purificadores de aire
4	Revisión de motores de turbinas
5	Revision de termostatos
6	Chequeo y reparación o cambio de aislante de tuberías de cobre.
7	Sopleteo y limpieza profunda de drenajes para evitar derrames de agua.
8	Chequeo de salida de temperatura del aire +/- 50F
9	Chequeo de amperaje del compresores
10	Chequeo de líneas y terminales eléctricas y voltaje de alimentación
11	Chequeo de transformador, relays, contactores, presiones de trabajo ETC.
12	Realizar revisiones por fallas reportadas y emitir diagnóstico y recomendaciones pertinentes.
13	Lubricación o engrase de ejes, socada de parte flojas o sueltas del equipo, revisión para detectar fugas de refrigerante, revisión por vibración anormal de los comprensores.
14	Comprobación de voltaje, amperajes y temperaturas de descarga succión de unidades condensadoras y comparación de datos obtenidos con los datos originales del equipo.
15	Revisión de flujos de refrigerante y aceite.
16	Revisión de la operatividad de las protecciones.
17	Limpieza de cara visible de difusores de evaporadores y rejillas del auditorio.
18	Visitas extra ordinarias en caso de llamadas del cliente por mal funcionamiento de un equipo.

	Mantenimiento correctivo, según lo que la unidad presente.

	LUGAR DE MANTENIMIENTO: PUNTO DE CONTROL INTERNO PAVANA, CHOLUTECA. // AMATILLO, VALLE// CORINTO, CORTES// TAMARA.
	PERSONA DE CONTACTO : COORDINADOR DE LOGISTICA DNSPF SUB INSPECTOR MALDONADO CEL.8880-9787

a.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo stevenperalta1810@gmail.com , celular 3388-3311.

title: CM-GA-2025-DNSPF-018-195


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-016-194 para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA DNSPF
•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día viernes 27 de junio de 2025, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la

•	siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310  de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:
Solicitud de mantenimiento correctivo preventivo para impresoras y copiadoras que detallo continuación:

?	Mantenimiento correctivo y preventivo para las impresoras y copiadoras que están asignadas a la oficina principal de la dirección nacional de servicios policiales fronterizos

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	RICOH
NUMERO DE INVENTARIO	12049902
MODELO	IM550
COLOR	BLANCO HUESO
SE SOLICITA: 	La máquina presenta problemas en el encendido, está en mal estado,  la Unidad de Fijación o fusor esta malo
ESTADO 	MALO
ASIGNADA 	LOGISTICA

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	12061463
MODELO	L5590
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	El mantenimiento correctivo y preventivo. La máquina presenta problemas al momento de imprimir y sacar copias en tamaño oficio, al poner las hojas se traban.
ESTADO 	Regular estado
ASIGNADA 	LOGISTICA

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	120045028
MODELO	3110
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	BIENESTAR SOCIAL

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	HP LASER P1102W
NUMERO DE INVENTARIO	4112025
MODELO	HP
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	Mantenimiento Correctivo y preventivo, al momento en que se saca la impresión echa humo , hace ruido y cuesta que imprima
ESTADO 	Regular estado
ASIGNADA 	RRHH
IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	12045030
MODELO	3110
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	Mantenimiento Correctivo y preventivo, Truena al imprimir, salen rallas, y esta lenta
ESTADO 	Regular estado
ASIGNADA 	RRHH

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	RICOH
NUMERO DE INVENTARIO	12049904-2
MODELO	IM550
COLOR	BLANCO HUESO
SE SOLICITA: 	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	RRHH

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	SIN INVENTARIO DONADAS POR INL
MODELO
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	OPERACIONES

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	SIN INVENTARIO DONADAS POR INL
MODELO
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	GOET

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	SIN INVENTARIO DONADAS POR INL
MODELO
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	RICOH
NUMERO DE INVENTARIO	12049903
MODELO	IM550
COLOR	BLANCO HUESO
SE SOLICITA: 	La máquina presenta problemas con el rodillo que jala las paginas, que jala el papel por copia. Mante. Preventivo y correctivo
ESTADO 	REGULAR ESTADO
ASIGNADA 	DIRECCION

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	12045022
MODELO	L5590
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	DIRECCION

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	12045029
MODELO	3110
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	El mantenimiento correctivo y preventivo está mal el rodillo no hala las paginas, y el papel lo traba no está imprimiendo
ESTADO 	MAL ESTADO
ASIGNADA 	SIG

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	BROTHER
NUMERO DE INVENTARIO	SIN NUMERO
MODELO	3110
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	REGULAR ESTADO
ASIGNADA 	SIG

a.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo stevenperalta1810@gmail.com , celular 3388-3311.

title: CM-GA-2025-DNSPF-016-194


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-019-196 para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRIFUGA DE LA DNSPF
•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día viernes 27 de junio de 2025, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la

•	siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310  de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ubicación; Casa los Robles, Punto de control del Personal asignado al Aeropuerto Toncontin de la DNSPF.

Modelo:      C48D48Z01
VOLTS:       115/230
AMPS:         11.2/5.6

Reparación De Motor De Cisterna Con Tanque De Presión
Embobinado De Masa Con Cobre
2 Polos De Impulso
Platinos Y Carbonos
Tanque De Presión
Poleas
Tubería, Codos, Y Otros Accesorios
Y Pago De Mano De Obra

a.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo stevenperalta1810@gmail.com , celular 3388-3311.

description: Bombas de pozo

title: CM-GA-2025-DNSPF-019-196