title: PAGO POR  SERVICIOS DE  PUBLICIDAD  BRINDADA A LA SEFIN "RESOLUCIONES DE LAS COLONIAS EXPROPIADAS EN FRANCISCO MORAZAN",   INSERTADO EN EL DIARIO LA TRIBUNA  EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD N°661774  DE FECHA 8 NOVIEMBRE DE 2012.

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR  SERVICIOS DE  PUBLICIDAD  BRINDADA A LA SEFIN "RESOLUCIONES DE LAS COLONIAS EXPROPIADAS EN FRANCISCO MORAZAN",   INSERTADO EN EL DIARIO LA TRIBUNA  EL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD N°661774  DE FECHA 7 NOVIEMBRE DE 2012.

type: FACT

initiationType: tender


title: SUMINISTROS DE LUCES NAVIDEÑAS PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE LOS VALORES DE LA COTIZACION DE LARACH & CIA ESTAN MAL APLICADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10030-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 26 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION PARCIAL A F01 NUMERO 10021, SE RECUPERA UN CENTAVO A FAVOR DEL ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10021-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) PANTALONES MILLER CONFECCIONADO A LA MEDIDA EN TELA ESPECIAL ,(4) GUAYABERAS MILLER CORTA O MANGA LARGA COLOR LILA Y GRIS TALLAS "S" Y "XL" PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTRO DE 800 BOLETOS DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SUMINISTRO DE 800 BOLETOS DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO [Procesado por: IONCAE]

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10044-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) CUARTOS DE ACEITE 20W50 MCA.MOTUL PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA FLOTILLA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SUMINISTRO DE TRESCIENTOS (300) FOLDER T/C, Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.28, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

fuente: 25 - Otros Fondos

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 25 - DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TRESCIENTOS (300) FOLDER T/C,  Y VARIOS  UTILES DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.28, PARA  USO EN LA D.G.B.N.


title: PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE (2) PORTONES ESTILO ACORDEON INSTALADOS COMO PROTECCION EN LA ENTRADA DE LOS ASCENSORES UBICADOS EN EL OCTAVO PISO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA SEFIN.

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 160 COFFE BREAK POR LA CAPACITACION A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ONCAE, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CONVENIO MARCOS EN HONDURAS, REALIZADA DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2012.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

ue: 19 - ONCAE

programa: 24 - OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

actividadObra: 1 - OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

type: REC


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TELA COLOR NEGRO, TIPO STRECH STUARDO NEGRO PARA DECORACION NAVIDEÑA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR ATENCIONES BRINDADAS EN SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DEL FIDECOMISO DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN  MEMORANDO CP_FCM-123/2012

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA


title: PAGO POR SUMINISTROS DE LUCES NAVIDEÑAS PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS (COMO REFRIGERIO) Y AGUA PARA CONSUMO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA DECORACION NAVIDEÑA EN EL LOBBY DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale: REVERSION TOTAL A F01 NUMERO 10052 POR ERROR EN LA CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD, DEL OBJETO 33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10052-1-0

type: OFI


title: REEMBOLSO AL SR. CESAR AUGUSTO ROSA PINTO COORDINADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA POR PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICHAS OFICINAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

legalName: CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 135 COFFE BREAKS Y 11 ALMUERZOS EN LA CAPACITACION ACERCA DE LAS COMPRAS POR CATALOGO IMPARTIDO POR LA OFICINA NORMATIVA DE ADQUISICIONES DEL ESTADO LOS DIAS

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO ETKT: 202-2538639765 RUTA TEGUCIGALPA-EL SALVADOR, EL SALVADOR-TEGUCIGALPA; A FAVOR DEL SR. MINISTRO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO PARA VIAJE OFICIAL DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2012.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO AL SR. CESAR AUGUSTO ROSA PINTO COORDINADOR DE FRANQUICIAS REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA POR PAGO DE LIMPIEZA INCURRIDOS EN ESAS OFICINAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE ADORNOS PARA USO EN LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS SEGUN NUMERO DE CONFIRMACION: (VL10-8ZEVS) RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-SAN PEDRO SULA A FAVOR DE HECTOR GUILLEN Y (VL11) RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PATRICIA DACARETT, DE FECHAS DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE SOSTENER REUNIONES CON INVERSIONISTAS DE LA ZONA.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS PARA ATENDER A UNA MISION DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EL 26 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012 EN LA UPEG.


ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 2,850 )  FOLDERS TAMAÑO CARTA
( 5,550) FOLDERS TAMAÑO OFICIO
PARA USO EN LA C.G.R.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LOS SIGUIENTES RELOJES FECHADORES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS:
1) RELOJ FECHADOR MODELO ET MARCA ACROPRINT SERIE No. 818405PX UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
2)RELOJ FECHADOR MODELO SP-550 MARCA KINGS POWER SERIE 1123091 UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
3)RELOJ FECHADOR MODELO ETC MARCA ACROPRINT SERIE No. 0106736SM. UBICADO EN LA UPEG
4)RELOJ FECHADOR MODELO ET MARCA ACROPRINT SERIE No. 0046331DL UBICADO EN ASESORIA LEGAL


title: SUMINISTRO DE DOS (2) GENERADORES DE ENERGIA GENERAC DE GP3250 WATTS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS MUNICIPALIDADES PILOTO QUE SE ENCUENTRAN IMPLEMENTANDO EL PROYECTO SAMI,PORQUE HAY MUNICIPIOS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERMANENTE.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA LOS TIENE CERRADO EL CREDITO A LAS INTITUCIONES DEL ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10063-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA MAGNUM PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 2 ) TONER CANON GPR-35 IR 2520
( 2 ) TONER HP CE505A ORIGINALES
( 4 ) TONER HP CE255A ORIGINALES
( 2 ) TINTA HP 60 CC640WL COLOR NEGRO
( 2) TINTA HP 60 CC643WL DE COLOR
( 1 ) MEMORIA USB 8 GB, A-DATA C008
PARA USO EN LA C.G.R. O/C 64


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (  150 ) FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LA C.G.R. O/C 29


title: SUMINISTRO DE TRES (3) ROLLER XINDA No. A 0700263-516 PARA LA CABINA DE ELEVADOR MCA. ANDINO QUE ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

rationale: REVERSION TOTAL POR NO PRESENTAR FACTURA PARA HECER  EL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10070-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE NACATAMALES DE POLLO PARA LA INAGURACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.


LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ

description: PAGO POR SUMINISTRO DE NACATAMALES DE POLLO PARA LA INAGURACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.


JAVIER ALEXANDER MARTINEZ SALGADO

legalName: JAVIER ALEXANDER MARTINEZ SALGADO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE NACATAMALES DE POLLO PARA LA INAGURACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS


title: SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  CAPACITACIONES DE DESCARGO ,EN EL SUSISTEMA DE BIENES NACIONALES A 72 INSTITUCIONES DEL ESTADO A PARTIR DEL 21, 22, 23, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2012, CONTINUANDO EN ENERO 2013.  PARA USO EN LA C.G.R. O/C 32

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN LA LIBRETA A PAGAR DE LA TGR.

description: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROVARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  CAPACITACIONES DE DESCARGO ,EN EL SUSISTEMA DE BIENES NACIONALES A 72 INSTITUCIONES DEL ESTADO A PARTIR DEL 21, 22, 23, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2012, CONTINUANDO EN ENERO 2013.  PARA USO EN LA C.G.R. O/C 32


title: SUMINISTRO DE (6) BOMBAS AUXILIAR DE CLOUTCH Y (12) BUJES CUADRADOS P/BARRA ESTABILIZADORA PARA TENER  EN EXISTENCIA EN PROVEEDURIA INTERNA Y PODER ATENDER REPARACIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS MCA.MAZDA ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IMAGEN RUNNER FICHA No.3510, UBICADA EN EL DEPTO. DE LA T.G.R.; CONSISTENTE EN;
*LIMPIEZA DE ALIMENTADORES DE PAPEL.
*AJUSTES DEL SCANER.
*RODILLO DE TRANSPARENCIA.
*INSTALACION DE UNIDAD DE IMAGEN O TAMBOR.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE UNA RESMA DE CARATULA EN CARTULINA LINO T/CARTA, DOCE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, UNA CAJA DE GRAPAS METALICAS, GALVANIZADAS 9/10 (5,000 U.), DOCE GLICERINAS 1 1/2 ONZ. Y 18 PILAS ALCALINAS AA, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS QUE FUERON INSTALADOS EN LA FOTOCOPIADORA MCA. CANON,MODELO:NP6080,SERIE.NFJO48441 No. DE INVENTARIO 2004/8405 (F.2549) UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. FAC. # 22211 Y 22234

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 40 PLIEGOS DE PAPEL OROPEL PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DEL LOBBY DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE EMPASTADO Y ENCUADERNADO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2012, DOCUMENTOS QUE SERAN REMITIDOS AL SOBERANO CONGRESO NACIONAL, SEGUN TOMOS DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA ADJUNTA No.02175.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA EN EL LOBBY DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP MCA.MAZDA DETALLADOS ASI: VEHICULO CON PLACA No.6515 CONDUCIDO POR EL Sr.DIMAS SALGADO, VEHICULO CON PLACA No.6517 CONDUCIDO POR EL Sr.JORGE GARCIA, EHICULO CON PLACA No.6521 CONDUCIDO POR EL Sr.JOSCAR LOPEZ.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: REVERSION TOTAL DE ORDEN DE COMPRA No.53 y F01-01010 PORQUE LA EMPRESA NO TIENE DISPONIBLE LOS REPUESTOS QUE SE LE SOLICITAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1010-1-0


title:
PAGO POR MANTENIEMIENTO, LIMPIEZA Y REPUESTOS A LAS FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX, SERIES; WC-5645 Y 5655, CON INVENTARIOS 2007/318782 Y 8320, UBICADAS EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y LA OFICINA DEL SEÑOR DIRECTOR DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.
SEGUN FACTURAS; 377,775 Y376.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 PAQUETES DE FOLDER PARA ARCHIVAR (PENDAFLEX), TAMAÑO OFICIO EN PAQUETES DE 25 UNIDADES, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CUATRO RESMAS DE PAPEL DE SEGURIDAD (RESMAS DE 100 UNIDADES), PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR VICE MINISTRO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, POR ATENCIONES EN COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LOS MIEMBROS DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE HONDURAS.

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1000 TORREJAS PARA LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS EL 3 DE DICIEMBRE EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AEREO RUTA SANTO DOMINGO-TEGUCIGALPA; TEGUCIGALPA-SANTO DOMINGO N°230-2269135093 A FAVOR DE EDGAR ADOLFO VICTORIA YEB PRESIDENTE DE ASESORES GLOBALES VY VIAJE OFICIAL DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2012.

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ


title: REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE PLAN DE NACION EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE LIBRETA DE LA TGR.

description: PAGO DE SUMINISTROS: 6 UNIDADES DE TELEFONOS FIJOS DE TECLAS, COLOR NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

description: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 6 UNIDADES DE TELEFONOS FIJOS DE TECLAS, COLOR NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
*PAGO POR ATENCIONES DISPENSADAS (5 ALMUERZOS) EN REUINION DE TRABAJO CON EL CONSULTOR ESPECIALISTA EN CREDITO PUBLICO PRESIDENTE DE ASESORES LEGALES, VY EDGAR ADOLFO VICTORIA YEB, LLEVADO ACABO EN LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN, DURANTE EL DIA JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No.00508.

*PAGO POR ATENCIONES DISPENSADAS (10 ALMUERZOS) EN REUNION DE TRABAJO CONCERNIENTE A LA SESION DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DEL FIDEICOMISO DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA, LLEVADO ACABO EN LA SALA DE REUINIONES DE LA AHIBA, DURANTE EL DIA VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No.492*.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE OBJETO PRESUPUESTARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10108-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (6) TINTAS HP CE9385A Y (7) TONER Q7551A PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: REEMBOLSO POR LA ELABORACION DE CAMISETAS TIPO POLO CON BORDADO DE LA UNIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN LA III FERIA EXPOSITIVA DE SALUD, PROMOVIENDO LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO.

MARIA ANTONIETA MEJIA SANCHEZ

legalName: MARIA ANTONIETA MEJIA SANCHEZ

ue: 17 - UNIDAD DE GENERO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) TONER HP CE250A PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: SUMINISTRO DE UNA (01) BOMBA DESAGUE 230V 21782, Y TREINTA Y SIETE (37) TUBOS FLEXIBLES 5/8x50, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA DE QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE HACER LA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1011-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES A SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012.

MARCIAL RUFINO RAMIREZ

legalName: MARCIAL RUFINO RAMIREZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE MARCIAL RUFINO  RAMIREZ POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A  SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10125-1-0

type: OFICIO


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO SACADOS MEDIANTE REQUISICION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10109-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (7) TONER LEXMARK T650A11L PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA UN RELOJ FECHADOR MODELO ET, MARCA ACROPRINT SERIE No. 0030377AI UBICADO EN LA SUB-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A NUEVA OCOTEPEQUE DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2012.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE   DEL VIAJE  A NUEVA OCOTEPEQUE DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10126-1-0


title: SUMINISTRO SW ( 400 ) TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR PARA USO DE LA D.G.C.P.

IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE REAL DE COMAYAGUELA, Bo. CONCEPCION, 2da AVE FTE A LA PANADERIA CALLE REAL

legalName: IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO: SW ( 400 ) TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR PARA USO DE LA D.G.C.P.


ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA UN RELOJ FECHADOR MODELO ET, MARCA ACROPRINT UBICADO EN LA DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BARRIL DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA  TENER EN EXISTENCIA LA PROVEEDURIA PARA  MERIENDA   A  CHARLAS DE CAPACITACION A DIFERENTES INSTITUCIONES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: SUMINISTRO DE UN DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD DE 2 TERABYTE PARA SER UTILIZADO EN SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-10224 PR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10224-1-0


title: PAGO POR  SERVICIOS DE  PUBLICIDAD  BRINDADA A LA SEFIN  POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  LPN-027-2012 "CONTRATCION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES",   INSERTADO EN EL DIARIO LA TRIBUNA  EL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD N°661217  DE FECHA 7 NOVIEMBRE DE 2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO POR  SERVICIOS DE  PUBLICIDAD  BRINDADA A LA SEFIN  POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  LPN-027-2012 "CONTRATCION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES",   INSERTADO EN EL DIARIO LA TRIBUNA  EL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD N°661217  DE FECHA 6 NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (5) CAJAS DE DEPRESORES DE MADERA (100 UNIDADES X CAJA) PARA USO EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES UNO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA No.1349

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO POR ELABORACION DE (2,690) FICHAS DE COTROL DE EXPEDIENTES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS PAREDES DE LA CISTERNA UBICADA EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO NUEVO DE LA SEFIN.


title: PAGO POR CAMBIO DE (4) BUjES Y RECONSTRUCCION DE ROSCA EN BARRA DE VEHICULO MCA.MAZDA TIPO PICK-UP CON PLaCA No.6515 CONDUCIDO POR EL Sr.DIMAS SALGADO.

name: MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, SALIDA CARRETERA A DANLI, FRENTE A LLANTICENTRO FERCO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: SUMINISTRO DE 150 UNIDADES DE ARCHIVADORES MARCA BLUESKY INGRESADOS A LA PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

rationale: REVERSION TOTAL A F01 NUMERO 10256 POR ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10256-1-0


title: PAGO POR HOSPEDAJE AL SEÑOR EDGAR ADOLFO VICTORIA YEB CON EL PROPOSITO DE PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPACHO DE FINANZAS, EN LA EMISION INAUGURAL DEL BONO SOBERANO GLOBAL DE LA REPUBLICA, DURANTE 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2012.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y UTILES DE OFICINA, PARA USO EN LA D.G.B.N.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CAFETERA DE 45" TAZAS MCA. WEST-POINT PARA USO EN LA DIRECCION DE LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRABAJOS DE BALCONERIA,CONSISTENTE EN LA SOLDADURA DE TUERCAS Y CAMBIO DE UN PAR DE RODOS EN EL PORTON DE ACCESO PRINCIPAL A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

MOISES MARTINEZ BARAHONA

legalName: MOISES MARTINEZ BARAHONA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (3) TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON D340 Y (5) TONER HP LASERTJET 600 M602/CE 390A PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA DECORACION NAVIDEÑA EN EL LOBBY DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
*PAGO POR ATENCIONES DISPENSADAS (5 ALMUERZOS) EN REUINION DE TRABAJO CON EL CONSULTOR ESPECIALISTA EN CREDITO PUBLICO PRESIDENTE DE ASESORES LEGALES, VY EDGAR ADOLFO VICTORIA YEB, LLEVADO ACABO EN LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN, DURANTE EL DIA JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No.00508.

*PAGO POR ATENCIONES DISPENSADAS (10 ALMUERZOS) EN REUNION DE TRABAJO CONCERNIENTE A LA SESION DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DEL FIDEICOMISO DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA, LLEVADO ACABO EN LA SALA DE REUINIONES DE LA AHIBA, DURANTE EL DIA VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No.492*.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


C O H P U C P

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTROAMERICA LOCAL 42 C SEGUNDO NIVEL

legalName: C O H P U C P

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 1 FOLLETO ) NIIF/PYME PARA USO EN LA C.G.R. O/C 57


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 8 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO EN LA CAPACITACION SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO IMPARTIDA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION TOTAL A F01 NUMERO 10268 POR ERROR EN EL NUMERO FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10268-1-0


title:
COMPRA DE SUMINISTROS: 6 UNIDADES DE TONER T650A11A.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIOS EN LOS VALORES A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10267-1-0


title: SUMINISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE (2) CAMARAS UBICADAS EN LA OFICIA DE PAGADURIA Y (6) CAMARAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO DE LA SEFIN DONDE EXISTE EQUIPO EN MAL ESTADO Y NECESITA SER SUSTITUIDO.

WISAR-ST

streetAddress: BARRIO VILLA ADELA 14 Y 15 CALLE 5TA AVE.

legalName: WISAR-ST

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL F01-10034 POR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10034-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) BOLSAS DE CONFITES PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 100 UNIDADES DE CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA CONTROMETRO.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 2 UNIDADES DE TONER HPQ2613A.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (4) PAQUETES DE PLATOS # 8 Y (40) PAQUETES DE PLATOS # 6 PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL ARBOL NAVIDEÑO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: SUMINISTRO DE (2) CAMARAS BULLET VISION NOCTURNA PARA SER INSTALADAS EN LA PAGADURIA Y (6) CAMARA BULLET VISION NOCTURNA PARA SER INSTALADAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO DE LA SEFIN DONDE EXISTE EQUIPO EN MAL ESTADO.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION TOTAL F01-10032 POR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10032-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 8 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO EN LA CAPACITACION SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO IMPARTIDA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS

rationale: REVERSION TOTAL A F01 NUMERO 10279 POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10279-1-0


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTO (LAN FUSING UNIT AC 122) PARA UNA FOTOCOPIADORA LAINER AC 122CON NUMERO DE INVENTARIO 4509722 UBICADA EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-6512 CONDUCIDO POR EL Sr.MARCIAL RAMIREZ.

AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO EN LA CAPACITACION SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENRO IMPARTIDA EN SECRETARIA DE FINANZAS

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: REVERSION TOTAL A F01 NUMERO 10276 POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10276-1-0


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: PAGO POR MANO DE OBRA POR HABILITACION DE DIGITOS EN DISCO DE AÑOS Y LAVADO, LUBRICADO Y AJUSTES GENERALES A UN RELOJ FECHADOR MODELO LTT-SPMARCA LATHEM SERIE No.U-91812. UBICADO EN EL PROGRAMA PILOTO CONTRA LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI, PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) SELLOS OVALADOS PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE A CAJAS DE TINTA PARA NUMERADORA, COLOR NEGRO TAMAÑO 3/8 DE ONZAS MARCA SANFORD, CAJA DE 6 UNIDADES.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 50 CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO, PARA EL ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FIANAZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA UN RELOJ FECHADOR MODELO LLT-SP, MARCA LATHEM, SERIE No. U-91812 UBICADO EN EL PROGRAMA PILOTO CONTRA LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF-41844-2012 A FAVOR DEL SEÑORA DULIS PATRICIA CORDOVA GALO, POR DESEMPEÑAR PUESTO DE SUBTESORERA DE LA REPUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
*VIGENCIA DEL 20 DE AGOSTO DE 2012 HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2013.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF-41843-2012 A FAVOR DEL SEÑOR LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA, POR DESEMPEÑAR PUESTO DE TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
*VIGENCIA DEL 20 DE AGOSTO DE 2012 HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2013.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO INICIAL  POR LA PRESENTACION DEL ESCRITO DE CONTESTACION A LA DEMANDA  EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS , ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  POR   VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIDA ,  A LA INTEGRIDAD PERSONAL, GARANTIAS  JUDICIALES Y PROTECCION JUDICIAL  EN EL CASO 12472 DE  (CARLOS ANTONIO LUNA LOPEZ)

EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA

legalName: EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: ACUE


title:
SUMINISTRO DE:
*(1) HORNO MICROONDAS DIGITAL MARCA GENERAL ELECTRIC DE 1.4.
*(1) PERCOLADORA ELECTRICA, MARCA HAMILTON, CAPACIDAD PARA 42 TAZAS.
PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE ENGRESOS E INGRESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
*(1) HORNO MICROONDAS DIGITAL MARCA GENERAL ELECTRIC DE 1.4.
*(1) PERCOLADORA ELECTRICA, MARCA HAMILTON, CAPACIDAD PARA 42 TAZAS.
PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE ENGRESOS E INGRESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) RODO DE RIEL PARA CABINA, PARA EL ELEVADOR MCA. ANDINO UBICADO EN LA ENTRADA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


title: SUMINISTRO DE UN CELULAR MCA.SAMSUNG MODELO:GALAXY SIII PARA USO DEL ING.RIGOBERTO ROMERO DIRECTOR GENERAL DE LA DGID DE LA SEFIN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - EVALUACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-10313 Y ORDEN DE COMPRA # 835 POR CAMBIO EN EL PRECIO DE UN CELULAR GALAXY SIII.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10313-1-0


rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-10304 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE (2) BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS QUE SERIAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CONDUCIDO POR EL Sr.HECTOR RODRIGUEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10304-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CONDUCIDO POR EL Sr.HECTOR RODRIGUEZ.


title: PAGO EN CONCEPTO DE UN ARREGLO FLORAL  A LA LIC. DAYSI MEJIA  POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE EL 9 DE NOVIEMBRE 2012.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 21 ALMUERZOS PARA SERVIR EN REUNION CON FUNCIONAROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLITUR EL DIA 04/12/2012.

CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE

legalName: CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE


title: SUMINISTRO DE   ( 10 ) ALMUERZOS Y REFRESCO PARA ATENCIONES DEL  EVENTO DEL 5 DE DICIEMBRE 2012, "  SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DEL FIDECOMISO DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA."

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title: RESERVA Y COMPROMISO PARCIAL PARA PAGOS A SISTEMAS ABIERTOS  POR SERVICIO DE ALQUILER DE DE SERVIDOR Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOFTWARE AG Y  POR 80 USUARIOS RUNTIME Y 6 DE DESARROLLO PARA UNIX 8 ADABAS NATURAL PREDICT,SECURITY,CONSTRUCT,NETWORK,SQL, SERVER,ESPERANT., DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. LPN-010-2012, CONTRATO No. 024-2012 Y ACUERDO No. 0886,

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
PAGO PARCIAL  POR EL  SERVICIO DE ALQUILER  DE SERVIDOR Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOFTWARE AG Y  POR 80 USUARIOS RUNTIME Y 6 DE DESARROLLO PARA UNIX 8 ADABAS NATURAL PREDICT,SECURITY,CONSTRUCT,NETWORK,SQL, SERVER,ESPERANT., DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. LPN-010-2012, CONTRATO No. 024-2012 Y ACUERDO No. 0886,FACTURA No. 2012-860.
EL IMPUESTO SOBRE VENTAS( 72,730.73 ) RESULTA DE APLICAR (RESTAR) EL 12% AL TOTAL  ( 678,820.10/ 1.12% ) YA QUE EL TOTAL ESTA PRESENTADO CON IMPUESTO INCLUIDO.


title:
COMPRA DE SUMINISTROS: 3 UNIDADES DE TONER HP C9720A.
3 UNIDADES DE TONER HP C9721A.
3 UNIDADES DE TONER HP C9723A.
TODO LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

MULTI SERVICIOS PREMIER

streetAddress: RESIDENCIAL LOS GIRASOLES BLOQUE N CASA # 1911

legalName: MULTI SERVICIOS PREMIER

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR  SUMINISTROS: 3 UNIDADES DE TONER HP C9720A.
3 UNIDADES DE TONER HP C9721A.
3 UNIDADES DE TONER HP C9723A.
TODO LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C 2165


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TRES (3) CAJAS DE DVD-R MEMOREX MINI 4X1.4 GB 30 MIN 10 PK, PARA LA PRESENTACION DE INFORMACION EN VARIAS INSTITUCIONES DE ESTADO, DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.TOYOTA PRADO CON PLACAS PCA-8424 ASIGNADO AL Sr.MARVIN GIRON.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICACION AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL SEFIN CPN-003-2012 EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICACION AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL SEFIN CPN-003-2012 EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DOS (02) PUBLICACIONES AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-026-2012 Y SEFIN LPN-030-2012 EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2012.

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DOS (02) PUBLICACIONES AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-026-2012 Y SEFIN LPN-030-2012 EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTES NACIONALES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR GIRA QUE SE REALIZARA EL 12 DE DICIEMBRE 2012 PAGOS EN RAYA ( VIAJA EN LANCHA REGRESA EL MISMO DIA) DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 OTROS LUGARES. CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACION.

RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

legalName: RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
SUMINISTROS DE: 35 UNIDADES DE PANEL DIVISION DE MADERA, TELA ALUMINIO, COLOR GRIS CARBON 48"X24", CALIDAD DE GARANTIA 11 AÑOS.
8 UNIDADES DE PANEL DIVISION DE MADERA, TELA ALUMINIO, COLOR GRIS CARBON 48"X60", CALIDAD DE GARANTIA 11 AÑOS.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE SUMINISTROS: 35 UNIDADES DE PANEL DIVISION DE MADERA, TELA ALUMINIO, COLOR GRIS CARBON 48"X24", CALIDAD DE GARANTIA 11 AÑOS.
8 UNIDADES DE PANEL DIVISION DE MADERA, TELA ALUMINIO, COLOR GRIS CARBON 48"X60", CALIDAD DE GARANTIA 11 AÑOS.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


title: RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-032-2012 EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-032-2012 EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DOS (02) PUBLICACIONES AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-026-2012 Y SEFIN LPN-030-2012 EL DIA 26 DE OCTUBRE 2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DOS (02) PUBLICACIONES AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-026-2012 Y SEFIN LPN-030-2012 EL DIA 26 DE OCTUBRE 2012.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTES NACIONALES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR GIRA QUE SE REALIZARA EL 19 DE DICIEMBRE 2012 PAGOS EN RAYA ( VIAJA EN LANCHA REGRESA EL MISMO DIA) DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2012 OTROS LUGARES. CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, AGUINALDO Y VACACIONES 2012  A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACION.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MCA.HONDA MODELO.CGL-125 CON PLACA MN-3562 CONDUCIDA POR EL Sr.RIGOBERTO ALVAREZ.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, PUBLICACION AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL SEFIN CPN-032-2012, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, PUBLICACION AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL SEFIN CPN-032-2012, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, PUBLICACION AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL SEFIN CPN-003-2012, EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, PUBLICACION AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL SEFIN CPN-003-2012, EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012 CONFORME A LA FACTURA 3545917 Y DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ANEXOS: 4356600,4366810,4356599,6368099,4356601,4356604,4366807,4366812,4366811,4356597,4366808,6992372,4366809,4356598,4367956,4523241,4570002,6440599,6045771,6368098,6440572,6820070,4356602,6964785,4435034,013803,4435034,7013803,4435034, Y 7163839.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO LUIS FELIPE GARCIA ( 205.71) Y  LICENCIADO  WILLIAM CHONG WONG  ( 523.54) POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN  EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE EL PERIODO DEL  28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012 . PRECOMPROMISO 10346.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10346-1-0


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE DE 150 ARCHIVADORES MARCA BLUESKY INGRESADOS A LA PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETAQRIA DE FINANZAS Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: REEMBOLSO AL SR. CESAR AUGUSTO ROSA PINTO COORDINADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

legalName: CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO AL SR. CESAR AUGUSTO ROSA PINTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS TELEFONO 2556-5406 Y 2556-5407 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA.

objeto: 21420-Telefonía Fija

type: AVC


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN MISIONES OFICIALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO

legalName: ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A CHOLUTECA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZS, REINTEGRO DE MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A  CHOLUTECA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10360-1-0


title: REEMBOLSO AL SR. CESAR AUGUSTO ROSA PINTO POR PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 9191 POR LA COMPRA DE TRES SELLOS Y NO. 580-1240 POR COMPRA DE GRAPADORA, PERFORADORA Y DOS TAPES, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CORRECCION DE SALDO ENTRE CUENTAS 39600 Y 35650 POR EN CONTRARSE MAL CLASIFICADOS LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1004-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1004-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TENER EN EXISTENCIA EN PROVEEDURIA INTERNA Y PODER ATENDER REPARACIONES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS MCA.MAZDA ASIGNADOS LA POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN DETALLADOS ACONTINUACION: VEHICULO CON PLACAS No.6512,6514,6515,6516,6517,6518,6519,6520,6521,6522.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 6 UNIDADES DE TONER T650A11A, PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A COMAYAGUA E INTIBUCA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 8 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO EN LA CAPACITACION SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO IMPARTIDA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION, OTROS GASTOS DE VIAJE (TAXI E IMPTOS)  Y DOS PASAJES AEREOS TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA PARA VIAJES A ROATAN DEL 17 AL 22 Y DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE APOYAR TECNICAMENTE EN LA GENERACION DE CERTIFICACIONES DE DISPENSAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LEY DE LA ZONA LIBRE TURISTICA (ZOLITUR)

JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ

legalName: JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ


description: PAGO POR SUMINISTRO DE 8 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO EN LA CAPACITACION SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO IMPARTIDA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO EN LA CAPACITACION SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO IMPARTIDA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: SUMINISTRO DE ARTES GRAFICAS 200 SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA,250 SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO,100 SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO SEGUN MUESTRA PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MINICIPAL INTEGRADO (SAMI).

IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLILIENTO EN LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DE SOBRES MANILA Y SOBRES BLANCOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1003-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  GASTOS DE HOTEL, GASTOS DE ALIMENTACION, OTROS GASTOS (TAXI E IMPTOS) Y DOS PASAJES AEREOS SAN PEDRO SULA-ROATAN-SAN PEDRO SULA PARA EL VIAJE A ROATAN DEL 17 AL 22 Y DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE APOYAR TECNICAMENTE EN LA GENERACION DE CERTIFICACIONES DE DISPENSAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LEY DE LA ZONA LIBRE TURISTICA (ZOLITUR)


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CUATRO TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON, MODELO IR 2530, UBICADA EN EL PROYECTO SAMI, SECRETARIA DE FINANZAS.


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONDULTORÍA QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE   EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 3 DE ENERO  AL 31 DE  MARZO  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONDULTORÍA QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE   EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE  ABRIL   AL 30 DE JUNIO DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONDULTORÍA QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE   EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE   DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONDULTORÍA QUE SERAN BRINDADOS COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE   EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

HECTOR ROBERTO HERRERA CACERES

legalName: HECTOR ROBERTO HERRERA CACERES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 1045-1-0 - RESERVA ANUAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONDULTORÍA QUE SERAN BRINDADOS POR HECTOR  ROBERTO HERRERA CACERES COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE   EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 3 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1045-1-0

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE   EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONDULTORÍA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE   EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  FEBRERO DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE   EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 3 AL 31  DE ENERO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONDULTORÍA QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE   EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  JUNIO DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE   EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONDULTORÍA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE   EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE   EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONDULTORÍA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE   EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  AGOSTO    DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE   EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE JULIO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONDULTORÍA  BRINDADOS COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE   EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE   DICIEMBRE DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA BRINDADOS COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE   EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE   EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  OCTUBRE   DEL 2012.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE : EVELYN BAUTISTA VL114, ALEJANDRA CHANG VL115 Y ARTURO VENEGAS VL116; RUTA TEGUCIGALPA-ROATÁN, ROATÁN-TEGUCIGALPA, DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2012.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CINCO (5) CANASTAS FAMILIARES PARA SER SORTEADAS ENTRE EL PERSONAL DE ASEO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL  ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE  MARZO  DEL 2012.

JESUS JOEL ALCERRO ANDINO

legalName: JESUS JOEL ALCERRO ANDINO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 1048-1-0 - RESERVA ANUAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  POR JESUS JOEL ALCERRO ANDINO  COMO ASISTENTE DEL  ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1048-1-0

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL  ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 6 DE MARZO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL  ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE FEBRERO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL  ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ENERO  31 DE  ENERO   DEL 2012.


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE  MARZO  DEL 2012.

title: RESERVA TRIMESTRAL PARA   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL  2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI  COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS I  COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

BILLY WILMER AGUILERA ISASI

legalName: BILLY WILMER AGUILERA ISASI

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE MARZO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL 16  AL 31 DE ENERO    DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL  MES DE  JUNIO DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE MAYO DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE    PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS I  COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES  DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS I  COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE AGOSTO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE  JULIO DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE  OCTUBRE  DEL 2012.


title:
BILLETE DÓLAR AMERICANO USD$935:
PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, OTROS GASTOS Y PARA LA COMPRA DIRECTA DE PASAJE AÉREO RUTA BELICE CITY-SAN PEDRO-BELICE CITY, PARA VIAJE OFICIAL A BELICE, DEL 8 AL 11 DE FEBRERO DE 2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA XXVI REUNIÓN ANUAL DE GOBERNADORES DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA.

ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ

legalName: ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/E EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ORLANDO ENRIQUE GARNER POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PARA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO QUE NO FUE UTILIZADO (SOBRANTE) EN EL VIAJE A  BELICE, DEL 8 AL 11 DE FEBRERO DE 2012. SEGUN PRECOMPROMISO  01044.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1044-1-0


title: PAGO POR  24 ALMUERZOS PARA ATENCIONES PARA OFICIALES DE POLICIA QUE ESTUVIERON CUSTODIANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2012.

CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE

legalName: CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PASAJE AÉREO No. 202-5076319675, RUTA TEGUCIGALPA-BELICE-TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL LIC. ORLANDO GARNER, PARA VIAJE OFICIAL DEL 8 AL 11 DE FEBRERO DE 2012.

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. TODO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

legalName: THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title:
TRANSFERENCIA DE USD$246.00:
PAGO EN CONCEPTO DEL 25% DE VIÁTICOS, OTROS GASTOS Y PARA COMPRA DIRECTA DE PASAJE AÉREO RUTA BELICE CITY-SAN PEDRO-BELICE CITY, PARA VIAJE OFICIAL A BELICE, EL 8 DE FEBRERO DE 2012, REGRESANDO EL MISMO DÍA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA XXVI REUNIÓN ANUAL DE GOBERNADORES DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA.

WILLIAM CHONG WONG

legalName: WILLIAM CHONG WONG

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/E EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO WILLIAM CHONG WONG  POR  CONCEPTO  DE  SOBRANTE DE LA ASIGNACIÓN PARA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO DOMÉSTICO DEL VIAJE A BELICE EL 8 DE FEBRERO DE 2012. PRECOMPROMISO  01049

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1049-1-0


title: SUMINISTRO DE (60) CAJAS DE CARTON PARA  TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILZADAS POR LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (ONCAE).

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-01046 POR ENTREGA INCOMPLETA DEL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1046-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE (27) CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILZADAS POR LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (ONCAE).


title:
TRANSFERENCIA DE USD$179.00:
PAGO EN CONCEPTO DEL 25% DE VIÁTICOS Y PARA COMPRA DIRECTA DE PASAJE AÉREO RUTA BELICE CITY-SAN PEDRO-BELICE CITY, PARA VIAJE OFICIAL A BELICE, EL 8 DE FEBRERO DE 2012, REGRESANDO EL MISMO DÍA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA XXVI REUNIÓN ANUAL DE GOBERNADORES DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA.

HUGO ALEJANDRO CASTILLO ALDANA

legalName: HUGO ALEJANDRO CASTILLO ALDANA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/E EFECTUADO POR  LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO  DEL LIC. HUGO ALEJANDRO CASTILLO, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE SOBRANTE DE  ASIGNACIÓN PARA COMPRA DE PASAJE AÉREO LOCAL UTILIZADO EN VIAJE A BELICE EL 8 DE FEBRERO DE 2012. PRECOMPROMISO 01050.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1050-1-0


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 10535-1-0 - RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICACION DE AVISSO DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES SEFIN LPN-023-2012, LPN-031-2012 Y LPN-033-2012, EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10535-1-0


title: RESERVA TRIMESTRAL   PARA PAGO DE SERVICIOS  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS  QUE SERAN BRINDADOS  COMO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD EN LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012.

title: RESERVA TRIMESTRAL   PARA PAGO DE SERVICIOS  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS  QUE SERAN BRINDADOS POR  ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA   COMO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD EN LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012.

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 1053-2-0 - RESERVA SEMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS  QUE SERAN BRINDADOS POR  ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA   COMO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD EN LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS   BRINDADOS  COMO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD EN LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS   BRINDADOS  COMO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD EN LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS   BRINDADOS  COMO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD EN LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 3 AL 31  DE ENERO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS   BRINDADOS  COMO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD EN LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE  ENERO  DEL 2012.

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1053-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1053-2-0

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS  BRINDADOS COMO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD EN LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS   BRINDADOS  COMO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD EN LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL 2012.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO ETKT: 230-2538642081, RUTA TEGUCIGALPA-SANTIAGO (CHILE)-TEGUCIGALPA; A FAVOR DEL SR. MINISTRO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (20) CINTAS PARA SELLAR CAJAS PARA SER UTILIZADAS POR LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (ONCAE).


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR IMPRESION DE (200) MEMORIAS INSTITUCIONALES AÑO 2012 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADAS POR LA UPEG.


title: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN.

SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS

streetAddress: COLONIA EL PRADO 2da Y 3ra AVENIDA 4ta CALLE No 816-1 APDO POSTAL No 80 TEGUCIGALPA MDC

legalName: SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-10538 POR CLASIFICACION INCORRECTA DE LOS OBJETOS PRESUPUESTARIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10538-1-0


title: VALOR  QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE  COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA ONCAE A GRACIAS, LEMPIRA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVOM/N  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA POR CONCEPTO DE  SOBRANTE DE  GASTOS DE  COMBUSTIBLE  DEL VIAJE A   GRACIAS, LEMPIRA DEL 19 AL 21 DE  DICIEMBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10528-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (1) PASTEL COMO REGALO POR EL ANIVERSARIO No.76 DE RADIO AMERICA.

JULIO CESAR DALA SOTO

legalName: JULIO CESAR DALA SOTO


title: PAGO POR UNA (1) SUSCRIPCION DE PERIODICO LA TRIBUNA PARA SER ENTREGADO EN LA OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS AL ESTADO ONCAE DEL 08 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR  (25) ALMUERZOS PARA ATENCIONES PARA OFICIALES DE POLICIA QUE ESTUVIERON CUSTODIANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2012.


title: SUMNISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE TRANSFER INSTALADO EN LA PLANTA  ELECTRICA UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-10536 POR ENCONTRASE CLASIFICADOS INCORRECTAMENTE LOS OBJETOS PRESUPUESTARIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10536-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) GALONES DE ACEITE Y (1) FILTRO DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI LANCER CON PLACAS PCC-9939 CONDUCIDO POR EL Sr.RUBEN MARADIAGA.

AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.


title: PAGO POR  (10) ALMUERZOS PARA ATENCIONES PARA OFICIALES DE POLICIA QUE ESTUVIERON CUSTODIANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2012.


title: PAGO POR  (9) ALMUERZOS PARA ATENCIONES PARA OFICIALES DE POLICIA QUE ESTUVIERON CUSTODIANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2012.


title: PAGO POR  (15) ALMUERZOS PARA ATENCIONES PARA OFICIALES DE POLICIA QUE ESTUVIERON CUSTODIANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS EL DIA 06 DE DICIEMBRE 2012.


title: PAGO POR UNA (1) SUSCRIPCION DEL PERICODICO LA PRENSA PARA  SER ENTREGADO EN LA OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS AL ESTADO ONCAE DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DURANTE EL AÑO 2012 DE LOS DIFERENTES VEHICULO PERTECIENTES A LA SEFIN.

SARA VICTORINA OCHOA CANALES

legalName: SARA VICTORINA OCHOA CANALES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE DISCO DURO EXTERNO DE 1TB PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CON EL FIN DE ALMACENAR LOS VIDEOS DE VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE AUDIO Y MICROFONOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SEFIN.

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V


title: SUMINISTROS DE TONER  PARA SER  INGRESADOS A POVEEDURIA Y LUEGO SACADOS MEDIANTE REQUISICION DE LOS  DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION TOTAL POR PROCEDIMIENTO MAL APLICADO EN EL RESUMEN DE COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1057-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (1) UNA VALVULA KFLO 1/2 (2055) 1/2-PLG C/FLOTE COBRE PARA USO EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 8 TONER HP NEGRO C9385A PARA SER INGRESADOS A POVEEDURIA  Y LUEGO SACADOS MEDIANTE REQUISICION DE LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE SE PAGA POR LA PUBLICACION DE LA NOTIFICACION DE LA EXPROPIACION FORZOZA POR CAUSA DE NECESIDAD PUBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO LA PRENSA EL DIA 04/12/2012.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: CONT


title: VALOR QUE SE PAGA POR LA PUBLICACION DE LOS AVISOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS NACIONAL LPN-033-2012, LPN-023-2012 Y LPN-031-2012, PUBLICADO EN EL DIARIO EL HERALDO EL DIA 13/12/2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BATERIA PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.NISSAN MURANO CON PLACAS PCB-8105 CONDUCIDO POR EL Sr.RUBEN MARADIAGA.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO  POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN, QUE SE TRASMITE POR LA PAGINA WEB HONDUDIARIO,  CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 0360, MES DE AGOSTO 2012.

CONEXION INFORMATIVA S DE R L

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA# 2449

legalName: CONEXION INFORMATIVA S DE R L


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION BRINDADA A EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION, QUIENES SE QUEDARON TRABAJANDO POR LA NOCHE EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2012, SOLVENTANDO EL PROBLEMA DE ENERGIA Y LOS PROBLEMAS DE CONEXION DE LA PLANTA DE EMERGENCIA.

JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

legalName: JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 318 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PACIFIC S. A

streetAddress: CARRETERA MATEO FTE A LA SAG

legalName: PACIFIC S. A


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 106 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA (PPICPU).


title: PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA CAPACITACIONA BRINDADA AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

INVERSIONES CASA BELLA S A

streetAddress: COL: PALMIRA # 401 AVENIDA REP PANAMA FRENTE A PLAZA BENITO JUAREZ

legalName: INVERSIONES CASA BELLA S A

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-10604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-10604-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 92 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 43 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA SER INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO SACADOS MEDIANTE REQUISICION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.


title: RESERVA POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEVICION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

title: RESERVA POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEVICION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

title: RESERVA POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

title: RESERVA POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEVICION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012.

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 1063-1-0 - RESERVA POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEVICION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1063-1-0

description: PAGO POR EL  SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL MES DE MARZO DEL 2012.

description: POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012.

description: PAGO POR RESERVA POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEVICION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1063-4-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1063-4-0

description: PAGO POR  SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR RESERVA POR SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL MES DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1063-6-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1063-6-0

description: PAGO POR SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE TELEVICION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO POR UNA (1) SUSCRIPCION DEL PERIOODICO EL HERALDO, PARA SER ENTREGADO EN LA OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS AL ESTADO ONCAE

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 500 UNIDADES DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 18 BALASTROS 2x32 WATTS, 110 VOLTIOS RAPID STAR Y 20 DVD+R CON SOBRE INDIVIDUAL, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y OTROS INVITADOS PREPARANDO INFORMACION PARA PRESENTAR AL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, VIE DE FRANCE LPS.2,430.00, LAS DELICIAS DEL SABOR LPS. 1,504.00, SUPERMERCADOS PAIZ LPS.19.85, PANADERIA BASILIO LPS. 69.00 Y BYRON VALLADARES LPS. 192.00.

LILIA MARIA BOGRAN RIVERA

legalName: LILIA MARIA BOGRAN RIVERA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE GENERADOR DE 150KVA UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN.

SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS

legalName: SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS


title: COMPROMISO Y PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-026-2012. CONTRATO No. 009-2013.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title:
COMPROMISO Y PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES " RENOVACION DE ACUERDO EMPRESARIAL E INCORPORACION DE LICENCIAS MICROSOFT", DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL  SEFIN LPN-030-2012, CONTRATO No. 010-2013.
FACTURA No. P-21595

CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER SEGUN LICITACION SEFIN LPN-11-212 PARA SER UTILIZADOS POR LA UDEM.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER SEGUN LICITACION SEFIN LPN-11-2012 PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER SEGUN # DE LICITACION SEFIN LPN-11-2012 QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

actividadObra: 9 - PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE GTOS.PUBLI. DESCENTRALIZADAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONJUNTO DE REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS PARA LA PRESENTACION DE INFORMES DE AHORROS TANTO EN COMPRAS COORPORATIVAS COMO EN EL CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTEMENTE, ESTO CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER EL TRABAJO REALIZADO Y LOS LOGROS OBTENIDOS EN ESTOS PROCESOS POR ESTA OFICINA NORMATIVA.

HECTOR MARTIN CERRATO VELASQUEZ

legalName: HECTOR MARTIN CERRATO VELASQUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA CAPACITACIONA BRINDADA AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER SEGUN LICITACION SEFIN LPN-11-2012 PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).


title: COMPRA DE SUMINISTRO (120) CAJAS DE REFRESCO PARA TENER EN RESERVA EN LA PROVEEDURIA DE LA GERENCIA, DICHO PRODUCTO ES PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: REEMBOLSO POR CANCELACION DE FACTURA NO. 25088 DE RESTAURANTE EL TORITO EN  ATENCIONES PRESTADAS A FUNCIONARIOS DE LA FISCALIA CONTRA LA CORRUPCION EL 03 DE FEBRERO DEL 2012.

WILLIAM CHONG WONG

legalName: WILLIAM CHONG WONG


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION PARCIAL O/C No.73 y F01-01089 POR INCUMPLIENTO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DETALLADO EN LA PARTIDA No.3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1089-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA DETALLADOS: (24) BOTES SHAMPOO, (24) BOTES DE ALMOROLL, (24) LATAS DE PASTA P/PULIR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR TRES (3) SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS LA PRENSA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIIONAL, Y LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE 08 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA Y ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

description: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA Y ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: SUMINISTRO DE (4) LLANTAS MCA.FIRESTONES DE 8 LONAS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA No.6518 CONDUCIDO POR EL Sr.MARIO

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION TOTAL ORDEN DE COMPRA No.74 Y F01-01095 PORQUE OFRECIO LLANTAS DE UNA MENOR CALIDAD Y NO BRINDA EL SERVICIO DE ARMADO Y BALANCEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1095-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 5 ) CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA, PACTADO DE 14 7/8 X 11 DE 3 PARTES, PARA TENER EN EXISTENCIA  DE LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P. O/C 2124


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 300 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO  DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UAP


title: SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA Y ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

objeto: 32100-Hilados y Telas


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO PO SUMINISTRO DE ( 500 ) RESMAS DE PAPEL BOND CARTA B-20, HEWLETT PACKARD Y ( 100 )  CAJAS CON TAPADERA DE CARTON PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA , PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 5 ) CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA 14 7/8 X 11 DE 1 PARTE, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P. O/C 2123


title: PAGO POR ATENCIONES A FUNCIONARIOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2012..

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS MCA.TOYO DE 8 LONAS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP MCA.MAZDA CON PLACA No.6520 CONDUCIDO POR EL Sr.OSMAN MONTOYA.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE / 2 ) UNIDADES DE CINTAS TALLY DE 40 MILLONES DE CARACTERES, PARA SER INSTALADA EN LA IMPRESORA QUE ESTA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINAS Y CONTABILIDAD DE LA D.G.P.


title: PAGO POR EVENTO DE REUNION INFORMATIVA CON LOS ALCALDES EL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2012 EN EL HOTEL PLAZA DEL GENERAL CON EL OBJETO DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS SOBRE EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAMI.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012 A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEFIN.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 47481820   DE BANCO DE  OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE GASTOS DE  COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SEFIN,  DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1106-1-0


title: RESERVA  POR CONTRATO DE CONSULTORIA SEFIN No.008-2012 "REVISAR ESTUDIOS DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III", CON UN MONTO TOTAL DE $ 18,000.00 LOS CUALES SERAN CANCELADOS EN LEMPIRAS EN TRES PAGOS DEL 30, 50 Y 20% SEGUN SE DETALLA EN DICHO CONTRATO.

OPTIMA CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: COL. TEPEYAC

legalName: OPTIMA CONSTRUCCIONES S DE RL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO. CONTRA LA PRESENTACION DEL PRODUCTO FINAL. DEL CONTRATO DE CONSULTORIA SEFIN No.008-2012 "REVISAR ESTUDIOS DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III",  ACUERDO No. 0226,  Y FACTURA No. 0014.

description: PRIMER PAGO DEL 30% SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA SEFIN No.008-2012 "REVISAR ESTUDIOS DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III".

description: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA SEFIN No.008-2012 "REVISAR ESTUDIOS DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III".

description: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION DE VALORES.


IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE (15) TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL POLL DE MOTORISTAS, ELABORACION DE (2,000) SOBRES MEMBRETADOS T/OFICIO PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.


title: SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE (1) FOTOCOPIADORA LANIER AC122 CON INVENTARIO No.4509291 UBICADA EN LA ONCAE.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 No.01144 DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE SE MANDO A DAR REPARACION A L A FOTOCIPADORA LANIER AC122 CON INV No.45090291Y EN MENOS DE UN MES Y MEDIO VUELVE A PRESENTAR AVERIAS, LA ONCAE NO JUSTIFICO EL MOTIVO DE DICHAS AVERIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1144-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PASAJE AÉREO No. 006-5076336709, RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LILIAM ODALIS RIVERA, PARA VIAJE OFICIAL DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DE 2012

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SUMINISTROS DE UN (1) RELAY 24 VOLTIOS,UN (1) TERMOSTATO DIGITAL,UN (1)VTRANSFORMADOR 40 VOLTIOS,PARA EL AIRE ACONDICIONADO MCA.COLD CONFORT CAPACIDAD 5 TONELADAS CON NUMERO DE INVENTARIO # 4016564 UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO MCA GOLD CONFORT UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1145-1-0