title: POR LA COMPRA DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA, COLOR CREMA, TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERÀN UTILIZADAS EN LA ELABORACIÒN DE TARJETAS DE INVITACIÒN  PARA LAS DIFERENTES PERSONALIDADES QUE SERÀN INVITADAS AL III INFORME DE RENDICIÒN DE CUENTAS, SEGÙN MEMORANDO No UCI-021-2012, ORDEN DE COMPRA 49 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMERCIAL J.M.B.

streetAddress: 8 CALLE 4ta AVE. EDIFICIO VASQUEZ No.1 BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL J.M.B.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA, COLOR CREMA, TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERÀN UTILIZADAS EN LA ELABORACIÒN DE TARJETAS DE INVITACIÒN  PARA LAS DIFERENTES PERSONALIDADES QUE SERÀN INVITADAS AL III INFORME DE RENDICIÒN DE CUENTAS, SEGÙN MEMORANDO No UCI-021-2012, ORDEN DE COMPRA 49, FACTURA No 0206 DE FECHA 17/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 20 COFFE BREAK, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÒN DE EMERGENCIA DEL COMITÈ DE SEGUIMIENTO/COCONA, LLEVADA A CABO EL DÌA 18 DE ENERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No UCA-SSA-046-2012, FACTURA No 001-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

currency: HNL

FRESIA VARINIA LOZANO ALVARENGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRESIA VARINIA LOZANO ALVARENGA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 36 - SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por la compra de Productos Quìmicos, lo cual serà utilizado en el laboratorio de Contaminantes Quìmicos de CESCCO, segùn orden de compra 014, Remisiòn 29-12 y otros documentos adjuntos.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCION DEL CENTRO DE ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 14 - PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD

actividadObra: 6 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

rationale: Pago por la compra de Productos Quìmicos, lo cual serà utilizado en el laboratorio de Contaminantes Quìmicos de CESCCO, segùn orden de compra 014, Remisiòn 29-12, factura 3215, recibo s/n   y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de combustible (diesel), lo cual serà utilizado en los vehìculos asignados a la Regional de CESCCO-SERNA ORN, segùn Memorando No CESCCO-SERNA-ORN-50-2012, factura 7707 de fecha 23/08/2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

name: COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAXISTAS HONDUREÑOS LTDA.

streetAddress: 13 CALLE BARRIO MEDINA, SAN PEDOR SULA.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 5 - DIRECTOR GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: Por la compra de dos armarios  tipo persiana vertical DMSA, apertura simultànea de 4 estantes con medidas de 1.80 mts de alto x 1.02 de ancho y .045 de fondo, el cual serà utilizado en la Secretarìa General, segùn Memorando SG-236-2012, orden de compra 488 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de dos armarios  tipo persiana vertical DMSA, apertura simultànea de 4 estantes con medidas de 1.80 mts de alto x 1.02 de ancho y .045 de fondo, el cual serà utilizado en la Secretarìa General, segùn Memorando SG-236-2012, O/C 488, factura N° 07170, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un gavetero rodante, metàlico modelo EBR-2X, el cual serà utilizado en la Secretarìa General, segùn orden de compra 499, Memorando SG-270-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de un gavetero rodante, metàlico modelo EBR-2X, el cual serà utilizado en la Secretarìa General, segùn orden de compra 499, Memorando SG-270-2012, factura N° 07168, recibo S/N, comprobante de salida N° 7168 y otros documentos adjuntos.

type: REC


title: Por la compra de un dispensador de agua frìa y caliente, el cual serà utilizado en la Unidad de Autitorìa Interna, segùn Memorando UAI-084-2012, orden de compra 496 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

rationale: Pago por la compra de un dispensador de agua frìa y caliente, el cual serà utilizado en la Unidad de Autitorìa Interna, segùn Memorando N° UAI-084-2012, O/C N° 496, factura N° 276077, recibo  S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de una silla ejecutiva, respaldo lumbar en malla, con brazos, estrella y gas cromado, regulaciòn de altura a gas reclinable, resistente 260 libras, color negro modelo Barcelona, la cual serà utilizada en el àrea de Archivo de la Gerencia Administrativa, segùn Memorando No ARCH-GA-10-2012, orden de compra 502 y otros documentos adjuntos.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

rationale: Se reversa este documento en vista que la Casa Comercial suspendió el crédito al Gobierno, según Memorando No AP-160-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3135-1-0


title: Pago por la compra de 4 desayunos, 160 almuerzos, 4 cenas, 155 Coffe Breack, alquiler de dos habitaciones dobles y servicio de transporte, lo cual fuè utilizado para atenciòn de las personas que participaron en los eventos de capacitaciòn del Marco Legal-Ambiental de Honduras, Ley General del Ambiente, Ley Forestal, Ley General de aguas y demàs leyes afines en la celebraciòn del  dìa mundial de de Lucha contra la Desertificaciòn y Sequìa llevada a cabo en Choluteca y San Lorenzo , segùn Memorando DGRH-285-2012, factura 55 de fecha 22/06/2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

name: BELLA MAR D LICOSO, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: CARRETERA AL PICACHO, ALDEA LAS CRUCITAS

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 4 - MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS


title: Pago por concepto del Seminario Taller "Papeles de Trabajo", el cual fuè impartido al personal de La Unidad de Auditorìa Interna los dìas 24 y 25 de agosto 2012 en Casa Dorada de Tegucigalpa, segùn Memorando No UAI-080-2012, recibo No 0297, de fecha 25/08/2012 y otros documentos adjuntos.

name: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE HONDURAS

streetAddress: EDIFICIO COPEMH BOULEVAR CENTRO AMERICA

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA


title: Por la compra de toners para las impresoras y fotocopiadora aignadas al Àrea de Archivo y Preintervenciòn, segùn Memorando No PRE-INTER-008-2012, orden de compra 503 y otros documentos adjuntos.

TONER DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN EDIFICIO PUEBLO NUEVO PLANTA BAJA  105

legalName: TONER DE HONDURAS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de toners para las impresoras y fotocopiadora aignadas al Àrea de Archivo y Preintervenciòn, segùn Memorando No PRE-INTER-008-2012, orden de compra 503, factura 11679 de fecha 21/09/2012, recibo 2409  y otros documentos adjuntos.


description: Pago por concepto del Seminario Taller "Papeles de Trabajo", el cual fuè impartido al personal de La Unidad de Auditorìa Interna los dìas 24 y 25 de agosto 2012 en Casa Dorada de Tegucigalpa, segùn Memorando No UAI-080-2012, recibo No 0297, de fecha 25/08/2012 y otros documentos adjuntos.

legalName: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE HONDURAS


title: Por la compra de un gavetero pequeño de dos gavetas, rodante metàlico, color negro, para ser utilizado en el Àrea de Pagos, segùn Memorando No AP-144-2012, orden de compra 501 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de un gavetero pequeño de dos gavetas, rodante metàlico, color negro, para ser utilizado en el Àrea de Pagos, segùn Memorando No AP-144-2012, O/C 501, factura N° 07169, recibo S/N, comprobante de salida N° 7169 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de una cortina ROLLER-SCREEN, color tabaco ancho 1.80 x 1.90 de alto, la cual serà utilizada en La Secretarìa General, segùn Memorando No SG-271-2012, orden de compra 500 y otros documentos adjuntos.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de una cortina ROLLER-SCREEN, color tabaco ancho 1.80 x 1.90 de alto, la cual serà utilizada en La Secretaría General, según Memorando No SG-271-2012, O/C 500, recibo 8656, factura N° 2938 y otros documentos adjuntos.


title: PAGO EFECTUADO POR PUBLICACIÒN  DE "10 LOGROS DE LA SERNA DEL AÑO 2011", PAUTADO EN EL SUPLEMENTO DEL SEGUNDO  ANIVERSARIO DEL GOBIERNO DE DON PORFIRIO LOBO SOSA, PUBLICADO EL 27 DE ENERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No UCI-030-2012, FACTURA 261222 DE FECHA 30/01/2012, CONTRATO 642086, RECIBO 2682 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO EFECTUADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012  PARA LOS DIFERENTES VEHÌCULOS ASIGNADOS A LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-021-2012 RECIBO OFICIAL No 05-001856 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AUTOMARKET LIMITED

streetAddress: MEDIA CUADRA AL SUR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN APORTADO POSTAL 3452

legalName: AUTOMARKET LIMITED


title: Pago por reparación del vehículo marca Nissan Frontier, tipo Pick up, placa PAE-4026, asignado a La Dirección General de Recursos Hídricos, según Memorando No DGRH-UCA-074-2012, ORDEN DE COMPRA 498 y otros documentos adjuntos.

HECTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ AYES

legalName: HECTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ AYES

ue: 37 - SUBSECRETARIA DE AMBIENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA BIODIV

rationale: Pago por reparación del vehículo marca Nissan Frontier, tipo Pick up, placa PAE-4026, asignado a La Dirección General de Recursos Hídricos, según Memorando No SGRM Y SG/RF-159-2012, O/C 498,recibo N° 530, factura N° 532 y otros documentos adjuntos.


title: PAGO EFECTUADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A GASTOS DE ALIMENTACIÒN  REALIZADOS POR LA AMPLIACIÒN EN LA CENA, PARA EL GRUPO GANADOR DEL EVENTO "DECORA TU OFICINA", SEGÙN MEMORANDO No SSA-050-2012, FACTURA 23622 DE FECHA 19/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ

legalName: MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ


title: Por reparación del aire acondicionado al vehículo marca Toyota Runner, tipo camioneta, placa N-07459, asignado a la Secretaría General, según Memorando No SG-0218-2012, orden compra 467 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparación del aire acondicionado al vehículo marca Toyota Runner, tipo camioneta, placa N-07459, asignado a la Secretaría General, según Memorando No SGRM Y SG/RF-150-2012, O/C 467, recibo 514, factura N° 530 y otros documentos adjuntos.


description: Por reparación del aire acondicionado al vehículo marca Toyota Runner, tipo camioneta, placa N-07459, asignado a la Secretaría General, según Memorando No SG-0218-2012, orden compra 467 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparación del aire acondicionado al vehículo marca Toyota Runner, tipo camioneta, placa N-07459, asignado a la Secretaría General, según Memorando No SGRM Y SG/RF-150-2012, O/C 467, recibo N° 514, factura N° 530 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Elementos de Limpieza, lo cual será utilizado en La Dirección General de Recursos Hídricos, según Memorando No DGRH-437-2012, orden de compra 508 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza, lo cual será utilizado en La Dirección General de Recursos Hídricos, según Memorando No DGRH-437-2012, orden de compra 508, recibo S/N, factura N° 20019959 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de una batería LTH 27F 700 115 amperios, la cual será instalada en el vehículo Nissan Frontier, pick up, color gris, placa N-09165, asignado a la Dirección de Energía, según Memorando No DGE-306-2012, orden de compra 507 y otros documentos adjuntos.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de una batería LTH 27F 700 115 amperios, la cual será instalada en el vehículo Nissan Frontier, pick up, color gris, placa N-09165, asignado a la Dirección de Energía, según Memorando No SGRM Y SG/RF-184-2012, O/C N° 507, factura N° 032562, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 6 bases de metal para colocar abrigo metereológico fabricado con ángulo de 1,1/2 x 1/8, medidas 1.50mts de ancho .0.86 cms fondo .0.61 cms, lo cual será utilizado p/ las estaciones convencionales para hidrología, según Memorando No DGRH-419-2012, orden de compra 504 y otros documentos adjuntos.

MANUEL ANTONIO MALDONADO SALGADO

legalName: MANUEL ANTONIO MALDONADO SALGADO

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

actividadObra: 3 - CONTROLY APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

rationale: Pago por compra de 6 bases de metal para colocar abrigo metereológico fabricado con ángulo de 1,1/2 x 1/8, medidas 1.50mts de ancho .0.86 cms fondo .0.61 cms, lo cual será utilizado p/ las estaciones convencionales para hidrología, según Memorando N° DGRH-419-2012,O/C N° 504, factura N° 0255 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de reembolso por la compra de una cerradura para puerta abatible, para ser instalada en la puerta principal de la UPEG, según Memorando No UPEG-071-2012, factura 486388 y recibo s/n.

CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES

legalName: CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Por la compra de un microondas digital LC 1.1, el cual será utilizado en el área de Compras, según Memorando No 037-2012, orden de compra 511 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de un microondas digital LC 1.1, el cual será utilizado en el área de Compras, según Memorando N° 037-2012, O/C N° 511, factura N° 774 y otros documentos adjuntos.


title: POR LA COMPRA DE CAFÈ, AZÙCAR, CREMORA Y VASOS DESECHABLES, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN SECRETARÌA GENERAL DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No SG-035-2012, ORDEN DE COMPRA 57 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE CAFÈ, AZÙCAR, CREMORA Y VASOS DESECHABLES, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN SECRETARÌA GENERAL DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No SG-035-2012, ORDEN DE COMPRA 57, FACTURA 14900 DE FECHA 15/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Por la compra de  Herramientas menores, lo cual será utilizado para asignárselas al técnico en refrigeracion del Área de Servicios Generales, según Memorando No MANTENIMIENTO-073-2012, orden de compra 512 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: se reversa este documentoo en vista que hubo error en la estructura presupuestaria ya que se ingresó con el objeto del gaso 36400 siendo lo correcto 36930.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3322-1-0


title: Por la compra de Elementos de ferretería , lo cual será utilizado para asignárselas al técnico en refrigeracion del Área de Servicios Generales, según Memorando No MANTENIMIENTO-073-2012, orden de compra 512 y otros documentos adjuntos.

rationale: Se reversa este proceso, debido a que se suspendió el crédito por falta de pago, por lo que se cancelarán por medio del Fondo Rotatorio, mediante Memorando AP-N° 017-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3323-1-0


title: Pago de contrato de consultoría, correspondiente al mes de septiembre 2012, según Memorando No SGRH-1359-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA

legalName: CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


description: Pago de contrato de consultoría, correspondiente al mes de septiembre 2012, según Memorando No SGRH-1359-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

title: Pago de contrato de consultoría, correspondiente al mes de octubre 2012, según Memorando No SGRH-1431-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de noviembre 2012, según recibo S/N, Memorando SGRH-1557-2012 y otros documentos adjuntos.

title: Pago de contrato de consultoría, correspondiente al mes de diciembre 2012, según Memorando No SGRH-1576-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

type: MEMORA


title: Por la compra de Herramientas menores , lo cual será utilizado para asignárselas al técnico en refrigeracion del Área de Servicios Generales, según Memorando No MANTENIMIENTO-073-2012, orden de compra 512 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3326-1-0


title: PAGO EFECTUADO POR CONSUMO DE TELEFONÌA CELULAR DE FUNCIONARIOS DE LA SERNA, CORRESPONDIENTE AL PERÌODO DEL 28 DE JULIO 2012 AL 27 DE AGOSTO 2012, SEGÙN MEMORANDO No AP-151-2012, FACTURA 3303126, RECIBO PROFORMA Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por concepto de servicio de internet de la Oficina Principal de la SERNA, CESCCO S.P.S, D.G.A, Regional S.P.S, DIBIO, DEFOMIN Y Recursos Hídrcos,   correspondiente al mes de septiembre 2012, según Memorando No AP-149-2012, FACTURA 1754797 y recibo proforma s/n.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por la compra de papel higiénico Scott de 1000 hojas, lo cual será utilizado en la Dirección General de Recursos Hídricos, según Memorando No DGRH-437-2012, orden de compra 521 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de papel higiénico Scott de 1000 hojas, lo cual será utilizado en la Dirección General e Recursos Hídricos, según Memorando No DGRH-437-2012, orden de compra 521, recibo S/N, factura N° 20019988 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de alimentos y bebidas para personas y servicio  por ceremonial y protocolo, lo cual fué utilizado para atención de las personas que participaron  en el evento de "MESA DE COOPERANTES", llevado a cabo en el Zoológico Rosy Walther el día 27 de septiembre 2012, según Memorando No DS-574-2012, factura 13951 de fecha 27/09/2012, recibo 27305 y otros documentos adjuntos.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago en concepto del contrato de Remodelación de la Jaula de un felino y construcción de un sendero en el Zoológico Rosy Walther, según Memorando N° GA-303-2012 y GA-364-2012, Contrato adjunto, factura N° 05332, recibo N° 1231 y varios documentos.

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: COL. ALTAMIRA SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

ue: 13 - DIRECCION DE BIODIVERSIDAD

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 51 - MEJORAS DEL JARDÍN ZOOLÓGICO METROPOLITANO ROSY WALTHER


title: Pago por servicio de Internet (MODEN)  de la Oficina Principal y Zoológico Rosy Walther de la SERNA, correspondiente al período del 28 de julio al 27 de agosto 2012, según Memorando No AP-150-2012 factura 3303402, recibo Proforma y otros documentos adjuntos.


title: PAGO EFECTUADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012 PARA LOS DIFERENTES VEHÌCULOS ASIGNADOS A LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-027-2012 RECIBO OFICIAL No 05-001855 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Por la compra de  Bloques de 6X 8X16, lo cual será utilizado en el Zoológico Rosy Walther, según Memorando No ZRW-158-2012, orden de compra 514 y otros documentos adjuntos.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3355-1-0


title: Por la compra de Materiales Eléctricos,  lo cual será utilizado en el Zoológico Rosy Walther, según Memorando No ZRW-158-2012, orden de compra 514 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3356-1-0


title: Por reparación del vehículo marca Nissan Frontier, pick up, color blanco, placa N-09148, asignado  a La Dirección General de Gestión Ambiental, según Memorando No DGA-281-2012 y otros documentos adjuntos.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: Se reversa este documento ya que por error se ingreso al sistema SIAFI, dos veces, autorizo esta reversión el Lic. Erick López.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3360-1-0


title: Por reparación de llanta  y cambio de aceite, filtros, bulbo de temperatura galón de coolant al vehículo Mitsubishi, tipo pick up, placa N- 05617, asignado a la Regional de San Pedro Sula, según Memorando No TRANS-188-2012, orden de compra 494 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS,Y RINES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTAINA CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago por reparación de llanta  y cambio de aceite, filtros, bulbo de temperatura galón de coolant al vehículo Mitsubishi, tipo pick up, placa N- 05617, asignado a la Regional de San Pedro Sula, según Memorando No SGRM y SG/RF-152-2012, O/C 494, recibo N° 005, factura N° 10005 y otros documentos adjuntos.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 25 COFFEE BREAK, LO CUAL FUÈ UTILIZADO PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON  EN LA REUNIÒN DEL SUBCOMITÈ MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS DEL COMITÈ INTERINSTITUCIONAL DE CAMBIO CLIMÀTICO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÒN PARA LA CONVENCIÒN DE LAS NACIONES UNIDAS, LLEVADA A CABO EN EL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-019-2012, ORDEN DE COMPRA 040, FACTURA 0595 DE FECHA 30/01/2012, RECIBO 662 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CASA DORADA, S.DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE REP. ARGENTINA

legalName: CASA DORADA, S.DE R.L.


title: Por la compra de un archivo (armario) de persiana vertical de apertura simultánea, de cuatro estantes con las medidas siguientes: 1.80 mts alto X 1.02 de ancho X .0.45 de fondo, el cual será utilizado en el Despacho Ministerial, según Memorando No DS-570-2012 orden de compra 517 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por la compra de un archivo (armario) de persiana vertical de apertura simultánea, de cuatro estantes con las medidas siguientes: 1.80 mts alto X 1.02 de ancho X .0.45 de fondo, el cual será utilizado en el Despacho Ministerial, según Memorando No DS-570-2012, O/C 517, factura N° 07187,recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un Radiador Genérico, el cual será instalado en el vehículo Nissan Frontier Pick Up, color blanco placa N-09148, asignado a La dirección General de Gestión Ambiental, según Memorando No DGA-320-2012 orden de compra 515 y notros documentos adjuntos.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Pago por la compra de un Radiador Genérico, el cual será instalado en el vehículo Nissan Frontier Pick Up, color blanco placa N-09148, asignado a La dirección General de Gestión Ambiental, según Memorando N° SGRM Y SG/RF-185 -2012, O/C N° 515, factura N° 033246, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Repuestos y accesorios, lo cual será utilizado en La Secretaría General, según Memorando No SG-273-2012, orden de compra 523 y otros documentos adjuntos.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3363-1-0


title: Por la compra de Útiles de Oficina y Productos de papel y cartón, lo cual será utilizado en La Dirección General de Recursos Hídricos, según Memorando No DGRH-437-2012, orden de compra 520 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de Útiles de Oficina y Productos de papel y cartón, lo cual será utilizado en La Dirección General de Recursos Hídricos, según Memorando N° DGRH-437-2012, O/C N° 520, recibo S/N, factura N° 20020188  y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de cambio de aceite, filtros y fricciones delanteras al vehículo marca Nissan Frontier, tipo Pick Up, placa N-09167, asignado a La Dirección de Bíodiversidad, según Memorando No DIBIO-251-2012, orden de compra 506 y otros documentos adjuntos..

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS,Y RINES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

rationale: Pago por servicio de cambio de aceite, filtros y fricciones delanteras al vehículo marca Nissan Frontier, tipo Pick Up, placa N-09167, asignado a La Dirección de Biodiversidad, según Memorando N° SGRM Y SG/RF-168-2012, O/C N° 506, recibo S/N, factura N° 10006 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de sobres blancos y  cartulina opalina, lo cual será utilizado para la elaboración de tarjetas de invitación para el evento "informe de Gestión Promoviendo la Inversión Ambiental", según Memorando No DS-583-2012, orden de compra 522 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de sobres blancos y  cartulina opalina, lo cual será utilizado para la elaboración de tarjetas de invitación para el evento "informe de Gestión Promoviendo la Inversión Ambiental", según Memorando No DS-583-2012, orden de compra 522, recibo S/N, factura N° 20019927 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de pegamento con cebo para ratones cath master, lo cual será utilizado en las diferentes unidades y direcciones de la SERNA, según Memorando No A-05-09-2012, orden de compra 529 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Se reversa este documento porque será pagado a través del Fondo Rotario, según Memorando N° AP-0176-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3368-1-0


title: Por la compra de varillas de hierro DEF 3/8X9 mts LEG y dos Breaker 8901/30A 1P, lo cual será utilizado en el Zoológico Rosy Walther en la reparación de varias jaulas, según Memorando No ZRW-158-2012, orden de compra 513 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3367-1-0


title: Por la compra de una computadora de escritorio DK DELL OPTIPLEX  y un UPS marca Smartbirtt 750 Va, lo cual será utilizado en la Regional de CESCCO Choluteca, según Remisión No 31-12, orden de compra 15 y otros documentos adjuntos.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por la compra de una computadora de escritorio DK DELL OPTIPLEX  y un UPS marca Smartbirtt 750 Va, lo cual será utilizado en la Regional de CESCCO Choluteca, según Remisión No 31-12, O/C N° 15, factura N° 69169, recibo N° 3342 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación del vehículo marca Mitsubishi, tipo Pick Up, color gris, placa N-05617, asignado a la Regional de SERNA-CESCCO-S. P. S, según Memorando No CESCCO-SERNA-ORN-43-2012, orden de compra 457 y otros documentos adjuntos.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por reparación del vehículo marca Mitsubishi, tipo Pick Up, color gris, placa N-05617, asignado a la Regional de SERNA-CESCCO-S.P.S, según Memorando N° SGRM y DG/RF-148-2012, orden de compra 457, recibo N° 5868, facturas N° 3278 y 3241 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso de gastos de combustible por gira realizada a la ciudad de Puerto Cortes el día 26 de septiembre de año en curso, según Memorando N° SG-0279-2012, factura N° 477839, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

OSCAR SALVADOR BARAHONA

legalName: OSCAR SALVADOR BARAHONA


title: Por la compra de 4 Lámparas de 80 Voltios Econema, 1 Rollo de cable Electrónico N-12 negro, según O/C N° 518, Memorando de Mantenimiento N° 067-2012 y varios documentos adjuntos.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3375-1-0


title: Por la compra de 195 pollos con menudos de 4 lbs. cada uno, 20 lbs. de carne de res de pierna sin pellejo, 25 lbs. de pescado tilapia y 36 cartones de huevos, para la alimentación de los animales del Zoológico Metropolitano Rosy Walter, según O/C N° 525, Memorando N° ZRW/159/2012 y varios documentos adjuntos.

VICENTE HERNAN SALGADO OCHOA

legalName: VICENTE HERNAN SALGADO OCHOA

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de Alimentos para Animales del Zoológico Metropolitano Rosy Walter, detallados en  O/C N° 525, según Memorando N° ZRW/220/2012, recibo S/N, factura N° 263 y varios documentos adjuntos.


title: Compra de 3 rollos de Cinta aislante N-3 grande, 20 Tacos Fishers S-6, 20 Tornillos Metálicos EMT 1/2 "EN ARTIMACK"  y 2 Tubos Galvanizados de 2"x20, según Memorando de Mantenimiento N° 067-2012, O/C N° 518 y varios documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3376-1-0


title: Por la compra de 2 Memorias DDR2 2GB A-DATA 667 MHZ U-DIMM 1, según Memorando N° SRGH-1341-2012, O/C N° 539 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada po Subgerencia de Recursos Humanos.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 2 Memorias  DDR2 2GB A-DATA 667 MHZ U-DIMM 1, según Memorando N° SRGH-1341-2012, O/C N° 539, factura N° 7132400, recibo N° 7132400 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada po Subgerencia de Recursos Humanos.


title: Por la compra de una tarjeta de control de mando para aire acondicionado universal el cual será utilizado en la Dirección de Energía, según Memorando N° DGE 338-2012, O/C N° 540 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3379-1-0


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REALIZADO AL VEHÌCULO MARCA MAZDA  BT-50, COLOR VERDE, PLACA N-09889, ASIGNADO A LA D.E.C.A, SEGÙN MEMORANDO No DECA-028-2012, ORDEN DE COMPRA 032 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REALIZADO AL VEHÌCULO MARCA MAZDA  BT-50, COLOR VERDE, PLACA N-09889, ASIGNADO A LA D.E.C.A, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-011-2012, ORDEN DE COMPRA 032, FACTURA 23865 DE FECHA 17/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Por la compra de 1 refrigeradora pequeña de 5 pies y 1 refrigeradora grande de 8 pies marca West Point, estas serán utilizadas en el Área Administrativa y Transporte, según O/C N° 528, Memorandos N° GA-300-2012 y TRANS-201-2012 y otros documentos adjuntos.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 1 refrigeradora pequeña de 5 pies y 1 refrigeradora grande de 8 pies marca West Point, estas serán utilizadas en el Área Administrativa y Transporte, según O/C N° 528, Memorandos N° GA-300-2012 y TRANS-201-2012, factura N° 276078, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por concepto de combustible por viaje realizado a representar a esta Secretaría de Estado en la " Inauguración del Segundo Congreso Internacional de Producción más Limpia" que se realizo en la ciudad de San Pedro Sula en fecha de 17 al 18-10-2012, según Memorando N° SSA-418-12, factura N° 130674, recibo S/N de fecha 24-09-2012 y varios documentos adjuntos.

MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ

legalName: MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ


title: Por la compra de Elementos de Ferretería y 9 metros de cable elect. tsj 3x8, este material será utilizado para el funcionamiento del destilador de agua para la realización de todos los análisis en el laboratorio del CESCCO, según O/C N° 526, Memorando N° CESCCO-200-2012 y varios documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3382-1-0


title: Por Compra de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico detallados en la O/C N° 016, que serán utilizados en el laboratorio de Microbiología de la Dirección de CESCCO, según Remisión N° 24-12 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Se reversa este documento por error en el Nombre del proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3385-1-0


title: Por Compra de Productos Químicos detallados en la O/C N° 016, que serán utilizados en el laboratorio de Microbiología de la Dirección de CESCCO, según Remisión N° 24-12 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35100-Productos Químicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3384-1-0


title: Por la compra de 4 arrobas de sal que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente a los meses  de octubre y noviembre 2012, lote FI-SNA-014-2-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 538, Memorando ZRW-039-2012 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

rationale: Pago por la compra de 4 arrobas de sal que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente al mes  de noviembre 2012, lote FI-SNA-014-2-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra N° 538, Memorandos N° ZRW-039-2012, ZRW/219/2012 y ZRW/202/2012, factura S/N, recibo S/N de fecha 03-12-12 y otros documentos adjuntos.

description: Por la compra de 2 arrobas de sal que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente a los meses  de octubre y noviembre 2012, lote FI-SNA-014-2-FERIA A LA INVERSA, según O/C N° 538, Memorando N° ZRW-039-2012, factura S/N, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 212 pollo sin menudo de 4 lbs cada uno que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente a los meses  de octubre y noviembre 2012, lote FI-SNA-014-3-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 537, Memorando ZRW-039-2012 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la compra de 212 pollo sin menudo de 4 lbs cada uno que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente a los meses  de octubre y noviembre 2012, lote FI-SNA-014-3-FERIA A LA INVERSA, O/C N°  537, Memorando N° ZRW-039-2012, factura S/N, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: POR SERVICIO DE REVISIÒN Y REPARACIÒN  GENERAL, REALIZADA AL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI  MONTERO, COLOR CHAMPAGNE, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0058-2012, ORDEN DE COMPRA 46 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ROQUE ROLANDO RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROQUE ROLANDO RODRIGUEZ MENDOZA

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE REVISIÒN Y REPARACIÒN  GENERAL, REALIZADA AL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI  MONTERO, COLOR CHAMPAGNE, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0058-2012, ORDEN DE COMPRA 46, FACTURAS No 113 Y 114 DE FECHA 24/02/2012, RECIBO 0087 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por la compra de un arreglo floral fúnebre para la familia de la empleada Ines Calderon Dubon, en vista del deceso de su Madre en fecha 27-09-2012, según Memorando N° 039-2012, recibo N° 0734, factura al crédito N° 73400 y otros documentos adjuntos.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de servicios de monitoreo por radio, envió de mensajes, agenda diaria y sesiones, correspondientes al mes de septiembre del 2012, según factura N° 5998, recibo N° 60006459, Memorando N° UCI-158-2012 y varios documentos adjuntos.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de local que ocupa la Dirección  Ambiental de Biodiversidad, correspondiente al mes de octubre del  2012, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N Memorando N° A/P-159/2012 y varios documentos adjuntos.

EVA NASARA ANDONIE BENDECK

legalName: EVA NASARA ANDONIE BENDECK

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTR

type: CONT


description: Pago de local que ocupa la Dirección  Ambiental de Biodiversidad, correspondiente al mes de octubre del  2012, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N Memorando N° A/P-159/2012 y varios documentos adjuntos.


title: Reembolso por la compra de alimentación para niños y niñas de escuelas públicas, que acompañaron al Sr. Ministro, en la reunión del Consejo de ministros, realizado en el Zoológico, el día 18 de septiembre de 2012, según Memorando N° DGA-331-2012, recibo S/N y varios documentos adjuntos.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

ue: 12 - DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - FACILITAR PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL


title: Reembolso por compra de Diesel, según memorando N° DS-0585-2012, recibo S/N, factura N° 138940 y varios documentos adjuntos

HARY JOEL SERRANO CONTRERAS

legalName: HARY JOEL SERRANO CONTRERAS


title: Por la compra de 3 tóner 35A de tinta color negro para impresora LASERJET 1006 HPCB435A (35A), este material será utilizado en la Unidad de Servicios Legales, según O/C 548, Memorando N° DL-174-2012 y varios documentos adjuntos.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: Pago por compra de 3 tóner 35A de tinta color negro para impresora LASERJET 1006 HPCB435A (35A), este material será utilizado en la Unidad de Servicios Legales, según O/C 548, Memorando N° DL-174-2012, factura N° 83098, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 200 talonarios de adulto blanco (100 boleta cada talonario) numerados de 30001 al 50000, 200 talonarios de niño verde (100  boletos cada talonario) 20001 al 40000, 100 talonarios adulto mayor azul (100 boletos cada talonario) 2501 al 12500 y 10 talonarios de extranjeros rosado (100 boletos cada talonario) 1001 al 2000, estos talonarios serán utilizados en las entradas al Zoológico, según Memorando N° ZRW/160/2012, O/C N° 527 y varios documentos adjuntos.

BERNARDO ANTONIO BETANCOURTH RAMIREZ

legalName: BERNARDO ANTONIO BETANCOURTH RAMIREZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Se reversa este documento, en vista que el   proveedor no ha entregado el producto, por lo que se realizará un nuevo trámite, según memorando AP-N° 0206-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3398-1-0


title: PAGO EFECTUADO POR ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, SEGÚN MEMORANDO N° AP-05-2012, ADDENDUM  N° O5 Y RECIBO S/N.

WILFREDO GALO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO GALO RODRIGUEZ


title: Por la compra de 6 tóner 35A de tinta color negro para impresora LASERJET 1006 HPCB435A (35A), 9 cartuchos de tinta HP 122 color negro para impresora HP DESKJET 3050 HPCH561 HL (122), y 9 cartucho de tinta HP 122 a color para impresora HP DESKJET 3050 HPCH562HL (122), este material será utilizado en el Despacho Ministerial, según O/C 547, Memorando N° DS-0595-2012 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 6 tóner 35A de tinta color negro para impresora LASERJET 1006 HPCB435A (35A), 9 cartuchos de tinta HP 122 color negro para impresora HP DESKJET 3050 HPCH561 HL (122), y 9 cartucho de tinta HP 122 a color para impresora HP DESKJET 3050 HPCH562HL (122), este material será utilizado en el Despacho Ministerial, según O/C 547, Memorando N° DS-0595-2012, factura N° 83121, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 tambores para frenos, 1 juego de zapatas originales, 1 juego de fricción delantera originales, 2 rectificado de discos, según orden de compra N° 483, Memorando N° CNCERW 127-2012 y varios documentos adjuntos.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Pago por compra de 2 tambores para frenos, 1 juego de zapatas originales, 1 juego de fricción delantera originales, 2 rectificado de discos, según orden de compra N° 483, Memorando N° SGRM y SG/RF-157-2012, factura N° 031720, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 cartuchos de tinta HP 122 color negro para impresora HP DESKJET 3050 HPCH 561 HL (122) y 3 cartuchos de tinta HP 122 a color para impresora HP DESKJET 3050 HPCH 562 HL (122), lo cual será utilizado en el Área de Auditoría Interna, según orden de compra N° 546, Memorando N°  UIE-090-2012 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 3 cartuchos de tinta HP 122 color negro para impresora HP DESKJET 3050 HPCH 561 HL (122) y 3 cartuchos de tinta HP 122 a color para impresora HP DESKJET 3050 HPCH 562 HL (122), lo cual será utilizado en el Área de Auditoría Interna, según O/C N° 546, Memorando N°  UAI-090-2012, factura N° 83122, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por reparación del sistema calentadores, del vehículo Mitsubishi champagne, sin placa, asignado al Despacho Ministerial, según O/C 484, memorando N° TRANS-176-2012 y varios documentos adjuntos.

rationale: pago por reparación del sistema calentadores, del vehículo Mitsubishi champagne, sin placa, asignado al Despacho Ministerial, según O/C 484, memorando N° SGRM y SG/RF-174-2012, recibo S/N, factura N° 11194 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 librero de puertas normales C/ medidas 0.80 x .080 x 0.45 mts, el cual será asignado al Área de Pagos, según O/C N° 544, Memorando N° AP-156-2012 y varios documentos adjuntos.

COMERCIAL FRANCO

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por la compra de 1 librero de puertas normales C/ medidas 0.80 x .080 x 0.45 mts, el cual será asignado al Área de Pagos, según O/C N° 544, Memorando N° AP-156-2012, factura N° 07188, recibo N° S/N y varios documentos adjuntos.


title: Pago por concepto de Renovación de la Fianza N° 1-57940 del señor Bayardo Eliseo Sánchez Maradiaga la cual tiene una vigencia del 04-06-2012 al 04-06-2013, según recibo N° 1075080, Factura N° 57940 y Memorando N° GA-316-2012.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por concepto de Renovación de Fianza 35344 del Ramo de Vehículos Automotores N° 7011-2012 que tiene una vigencia del 08-10-2012 al 08-10-2013, según Memorando GA-311-2012, factura N° 7011/2012, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 galones de aceite 15W40 QUAKER, un filtro de aire, un filtro de aceite, un filtro de combustible, una rotación de llantas,  un balanceo de llantas y una fricciones evolution, según O/C N° 534, Memorando N° TRANS-207-2012 y varios documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS,Y RINES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

rationale: Pago por la compra de 2 galones de aceite 15W40 QUAKER, un filtro de aire, un filtro de aceite, un filtro de combustible, una rotación de llantas,  un balanceo de llantas y una fricciones evolution, según O/C N° 534, Memorando N° SGRM Y SG/RF-180-2012, recibo N° 009, factura N° 11265 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 llantas pirelli 410x18, 2 llantas perilli 300x21, 2 tubos N-21 y 1 tubos N-18, según O/C N° 543, Memorando N° 036-2012 y GA 290-2012, O/C N° 543 y varios documentos adjuntos.

SERVICENTRO BARANDILLAS S DE R L

legalName: SERVICENTRO BARANDILLAS S DE R L

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por la compra de 2 llantas pirelli 410x18, 2 llantas perilli 300x21, 2 tubos N-21 y 1 tubos N-18, según O/C N° 543, Memorando N° SGRM y SG/RF-199-2012, O/C N° 543, factura N° 043872, recibo N° 52826 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 silla ejecutiva en tela color negro para peso de LBS-200, la cual sera asignada al Administrador del  Zoológico Rosy Walter, según Memorando N° ZRW/166/2012, O/C N° 552 y varios documentos adjuntos.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: Pago por la compra de 1 silla ejecutiva en tela color negro para peso de LBS-200, la cual sera asignada al Administrador del  Zoológico Rosy Walter, según Memorando N° ZRW/166/2012, O/C N° 552, recibo N° 30296, factura N° 30893 y varios documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de 15 coffee break, 15 almuerzo y 15 coffe break, para el personal que asistió al Taller de revisión del Reglamento de Aguas Subterráneas, el cual se llevó a cabo el 20-09-2012, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en San Pedro, Sula, según Memorando N° DGRH N° 467-2012, factura N° 173566, recibo S/N y varios documentos adjuntos.

GLADYS GISELA CABRERA RUBIO

legalName: GLADYS GISELA CABRERA RUBIO

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: PAGO EFECTUADO POR CONCEPTO DE RENOVACIÒN DE LA PÒLIZA No 1-FI-54943 A FAVOR DE BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA, CON VIGENCIA DEL 04 DE JUNIO 2011 AL 04 DE JUNIO 2012, SEGÙN MEMORANDO No GA-452-2012, RECIBO No 1014852 DE FECHA 02/02/2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Reembolso por gira realizada para trasladar al Sr. Ministro a Tegucigalpa, luego de su participación en la inauguración de los proyectos del Grupo Continental, el cual se llevo a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula, La Lima, según Memorando N° DS-0632-2012, recibo S/N, factura N° 228710 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de cable de estas Secretaría correspondiente al mes de octubre de 2012, según Memorando N° P/164/2012, factura pro-forma N° 1491D y recibo 427285.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Por la compra de 1 kit de tambores SHAP, 1 revelador SHARP, 1 juego de uñas superiores del fusor, 1 juego de uñas inferior del fusor, 1 rodillo fusor superior y 1 rodillo fusor Inferior, esta reparación se realizara a la fotocopiadora marca SHARP AR-M27, asignada a la Dirección de control Ambiental, según O/C N° 550, Memorando DECA N° 0812-2012 y varios documentos adjuntos.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por la compra de 1 kit de tambores SHAP, 1 revelador SHARP, 1 juego de uñas superiores del fusor, 1 juego de uñas inferior del fusor, 1 rodillo fusor superior y 1 rodillo fusor Inferior, esta reparación se realizara a la fotocopiadora marca SHARP AR-M27, asignada a la Dirección de control Ambiental, según O/C N° 550, Memorando DECA N° 0812-2012, 040-2012, factura N° 1072, recibo N°0858 y varios documentos adjuntos.


description: Por la compra de 1 kit de tambores SHAP, 1 revelador SHARP, 1 juego de uñas superiores del fusor, 1 juego de uñas inferior del fusor, 1 rodillo fusor superior y 1 rodillo fusor Inferior, esta reparación se realizara a la fotocopiadora marca SHARP AR-M27, asignada a la Dirección de control Ambiental, según O/C N° 550, Memorando DECA N° 0812-2012 y varios documentos adjuntos.

legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

ue: 11 - DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN  IMPACTO AMBIENTAL  Y DESC. LICENCIAMIENTO REGION

rationale: Pago por la compra de 1 kit de tambores SHAP, 1 revelador SHARP, 1 juego de uñas superiores del fusor, 1 juego de uñas inferior del fusor, 1 rodillo fusor superior y 1 rodillo fusor Inferior, esta reparación se realizara a la fotocopiadora marca SHARP AR-M27, asignada a la Dirección de control Ambiental, según O/C N° 550, Memorando DECA N° 0812-2012, 040-2012, recibo N° 0858, factura N° 1072  y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos Quimicos detallado en la O/C N° 016 que serán utilizados en el laboratorio de Microbiología de Dirección de CESCCO, según Remisión N° 24-12 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

rationale: Pago por la compra de Productos Quimicos detallado en la O/C N° 016 que serán utilizados en el laboratorio de Microbiología de Dirección de CESCCO, según Remisión N° 30-12, factura N° 4780, recibo N° 2645 y otros documentos adjuntos.


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA SUB SECRETARÌA DE AMBIENTE, SEGÙN MEMORANDO No SSA-037-2012, ORDEN DE COMPRA 45 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA SUB SECRETARÌA DE AMBIENTE, SEGÙN MEMORANDO No SSA-037-2012, ORDEN DE COMPRA 45, FACTURA 441116 DE FECHA 20/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR SEVICIO DE INTERNET INHALÀMBRICO, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE DICIEMBRE 2011 AL 27 DE ENERO 2012, LO CUAL ES UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y ZOOLÒGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÙN MEMORANDO No AP-021-2012, FACTURA 2822237 DE FECHA 27/02/2012, RECIBO PROFORMA S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por la compra de Otros Instrumentales, Accesorios y Materiales Médico  detallado en la O/C N° 016, que serán utilizados en el laboratorio de Microbiología de Dirección de CESCCO, según Remisión N° 24-12 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de Otros Instrumentales, Accesorios y Materiales Médico  detallado en la O/C N° 016, que serán utilizados en el laboratorio de Microbiología de Dirección de CESCCO, según Remisión N° 30-12, factura N° 4780, recibo N° 2645 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de alimentos para animales del Zoológico Rosy Walter, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2012, según Memorando N° ZRW-163-2012, O/C N° 524 y varios documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

rationale: Pago por la compra de alimentos para animales del Zoológico Rosy Walter, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2012, según Memorando N° ZRW-163-2012 y ZRW/205/2012, O/C N° 524, factura S/N, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO EN LA COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA CAMBIAR LA RED DE AGUA POTABLE DESDE LA CALLE HACIA DENTRO DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), SEGÚN MEMORANDO MANTENIMIENTO-006-2012, FACTURA N° 211072279 DE FECHA 16-01-2012 DE LARACH & CÍA., RECIBO S/N.

ESTEBAN MARADIAGA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÀSTICO, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA SUB SECRETARÌA DE AMBIENTE, SEGÙN MEMORANDO No SSA-037-2012, ORDEN DE COMPRA 45 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN  PRODUCTOS DE MATERIAL PLÀSTICO, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA SUB SECRETARÌA DE AMBIENTE, SEGÙN MEMORANDO No SSA-037-2012, ORDEN DE COMPRA 45, FACTURA 441116 DE FECHA 20/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago de servicios  de internet de esta Secretaría de Estado, correpondiente al mes de octubre del 2012, según Memorando N° AP-167-2012, recibo S/N y facturas N° 0001817226.


title: Pago de servicios telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al 28-08-2012 al 27-09-2012, según Memorando N° AP-166-2012, recibo S/N, facturas N° 3380103 y otros documentos adjuntos.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: ORDCOM


title: Por la compra de una silla semi ejecutiva modelo barcelona en cuero color negro pata cromada, según Memorando N° ARCH-GA-010-2012, O/C N° 551 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

rationale: Pago por la compra de una silla semi ejecutiva modelo barcelona en cuero color negro pata cromada, según Memorando N° ARCH-GA-010-2012, O/C N° 551, recibo S/N, factura N° 07178 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 galón de aceite 15W40 QUAKER, 3 cuartos de aceite de 15W40 QUAKER, 1 flush para motor, 3 litros agua para batería y 1 filtro de aceite, según Memorando N° DGRH-UCA-098-2012, O/C N° 532 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTAINA CALLE PRINCIPAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por la compra de 1 galón de aceite 15W40 QUAKER, 3 cuartos de aceite de 15W40 QUAKER, 1 flush para motor, 3 litros agua para batería y 1 filtro de aceite, según Memorando N° SGRM y SG/RF-178-2012, O/C N° 532, factura N° 11303, recibo N° 010 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 pintas de aceite de transmisión, 2 galones de aceite castrol 15W40, 1 filtro de aceite, 1 filtro de aire, 2 filtros de combustible, estos materiales serán utilizados en el vehículo NISSAN FRONTIER, pick up, color rojo, placa N-08397, asignado a la Dirección de Enérgica, según Memorando N° DGE-343-2012, O/C N° 541 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 3 pintas de aceite de transmisión, 2 galones de aceite castrol 15W40, 1 filtro de aceite, 1 filtro de aire, 2 filtros de combustible, estos materiales serán utilizados en el vehículo NISSAN FRONTIER, pick up, color rojo, placa N-08397, asignado a la Dirección de Enérgica, según O/C N° 541, Memorando N° SGRM y SG/RF-183-2012, factura N° 032740, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de mayo a septiembre 2012, según factura N° 013634689, recibo S/N y Memorando N° CESCCO-SERNA-ORN 66-2012.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de octubre 2012, según recibo s/n, Memorando SGRH-1431-2012 y otros documentos adjuntos.

title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de noviembre 2012, según recibo S/N, Memorando SGRH-1557-2012 y otros documentos adjuntos.

title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de diciembre 2012, según recibo s/n, Memorando SGRH-1576-2012 y otros documentos adjuntos.

ERIK FORTIN DUARTE

legalName: ERIK FORTIN DUARTE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de octubre 2012, según recibo s/n, Memorando SGRH-1431-2012 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de noviembre 2012, según recibo S/N, Memorando SGRH-1557-2012 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de diciembre 2012, según recibo s/n, Memorando SGRH-1576-2012 y otros documentos adjuntos.

JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA

legalName: JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA


SUYAPA LORENA CALIX VALENZUELA

legalName: SUYAPA LORENA CALIX VALENZUELA

rationale: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de diciembre 2012, según recibo s/n, Memorando SGRH-1576-2012 y otros documentos adjuntos.


JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA

legalName: JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA


MARIO ROBERTO LOZANO ARTEAGA

legalName: MARIO ROBERTO LOZANO ARTEAGA


OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

legalName: OSCAR RENE BERGANZA FONSECA


YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ

legalName: YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ


title: Pago por servicios de radio de Esta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2012, según Memorando N° A/P169-2012, facturas N° 110276, 110279 y recibos S/N.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.


title: Por la compra de Aplicaciones Informáticas descritas en la O/C N° 556, según Memorando N° UPEG/SINIA-048-2012 y otros documentos adjuntos.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago por la compra de Aplicaciones Informáticas, descritas en la O/C N° 556, según Memorando N° UPEG/SINIA-048-2012, factura N° 46850, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 muñon derecho con bufa completa, 4 balineras de bufa y 2 retenedores de bufa, este mantenimiento será efectuado al vehículo Nissan Frontier, color blanco, placa N° 09148, asignado a la Dirección de Gestión Ambiental (DGA), según O/C N° 495, Memorando N° TRANS-177-2012 y varios documentos adjuntos.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: Pago por la compra de 1 muñon derecho con bufa completa, 4 balineras de bufa y 2 retenedores de bufa, este mantenimiento será efectuado al vehículo Nissan Frontier, color blanco, placa N° 09148, asignado a la Dirección de Gestión Ambiental (DGA), según O/C N° 495, Memorando N° SGRM y SG/RF-166-2012, recibo N° 5891, factura N° 3290 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, especificados en la O/C N° 559, mediante Memorando N° AC-50-09-2012 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría para el último trimestre del año 2012.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, especificados en la O/C N° 559, mediante Memorando N° AC-50-09-2012, facturas N° 20020378, recibo S/N y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría para el último trimestre del año 2012.


description: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, especificados en la O/C N° 559, mediante Memorando N° AC-50-09-2012 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría para el último trimestre del año 2012.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

actividadObra: 3 -  PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, especificados en la O/C N° 559, mediante Memorando N° AC-50-09-2012, factura N° 20020378, recibo S/N y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría para el último trimestre del año 2012.


title: Por la compra de 20 docenas de CDs. en blanco regrabables (MAXELL), según O/C N° 559, Memorando N° AC-50-09-2012 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría para el último trimestre del año 2012.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 20 docenas de CDs. en blanco regrabables (MAXELL), según O/C N° 559, Memorando N° AC-50-09-2012, factura N° 20020378, recibo S/N y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría para el último trimestre del año 2012.


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, 10 docenas de Libretas de taquigrafía especificados en la O/C N° 559, mediante Memorando N° AC-50-09-2012 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría para el último trimestre del año 2012.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, 10 docenas de Libretas de taquigrafía especificados en la O/C N° 559, mediante Memorando N° AC-50-09-2012, facturas N° 20020378, recibo S/N  y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría para el último trimestre del año 2012.


description: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, especificados en la O/C N° 559, mediante Memorando N° AC-50-09-2012, factura N° 20020378, recibo S/N y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría para el último trimestre del año 2012.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, esta será efectuada al Vehículo Toyota, color blanco, modelo Hilux, tipo pick-up y P/N-08590, O/C N° 530, Memorando N° UTOH-046-12 y varios documentos adjuntos.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, esta será efectuada al Vehículo Toyota, color blanco, modelo Hilux, tipo pick-up y P/N-08590, O/C N° 530, Memorando N° SGRM Y SG/EF-217-2012, facturas N° 2896, 2895, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos de Papel y Cartón, especificados en la O/C N° 559, mediante Memorando N° AC-50-09-2012 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría para el último trimestre del año 2012.

rationale: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón, especificados en la O/C N° 559, mediante Memorando N° AC-50-09-2012, factura N° 20020378, recibo S/N y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría para el último trimestre del año 2012.


title: Por la compra de útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, este material será utilizado en la Dirección de Gestión Ambiental, según Memorando N° DGA-345-2012, O/C N° 558 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, este material será utilizado en la Dirección de Gestión Ambiental, según Memorando N° DGA-345-2012, O/C N° 558, factura N° 20020307, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Pago por concepto de renovación de póliza N° 35140, del ramo de vehículos automotores que tiene vigencia del 31 de agosto de 2012 al 31 de agosto del 2013, según Memorando N° GA-318-2012, GSRM y SG-207-2012, factura N° 5194/2012, recibo S/N y varios documentos adjuntos.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


description: Pago por concepto de renovación de póliza N° 35140, del ramo de vehículos automotores que tiene vigencia del 31 de agosto de 2012 al 31 de agosto del 2013, según Memorando N° GA-318-2012, GSRM y SG-207-2012, factura N° 5194/2012, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por revisión al vehículo nissan x-trail camioneta, color beige metalico, placa PBE-4133, según Memorando N° TRANS-216-2012, O/C N° 563 y varios documentos adjuntos.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago por revisión al vehículo nissan x-trail camioneta, color beige metalico, placa PBE-4133, según Memorando N° TRANS-216-2012, O/C N° 563, factura Preforma S/N, orden N° 610456723 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 30 resmas de papel bond tamaño carta y multipropósito, 216X279 mm, 8 1/2 x 11,75 gr/m2, 10 resmas de papel tamaño oficio y multipropósito, 216X330 mm, 8 1/2 x 13,75 gr/m2, este papel será utilizado en la Dirección de Gestión Ambiental, según Memorado N° DGA-312-12, O/C 516 y varios documentos adjuntos.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 30 resmas de papel bond tamaño carta y multipropósito, 216X279 mm, 8 1/2 x 11,75 gr/m2, 10 resmas de papel tamaño oficio y multipropósito, 216X330 mm, 8 1/2 x 13,75 gr/m2, este papel será utilizado en la Dirección de Gestión Ambiental, según Memorado N° DGA-312-12, O/C 516, factura N° 2012312583, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos de Papel y Cartón y Elementos de Limpieza y Aseo Personal, detallados en la O/C N° 566, Memorando N° AC-50-09-2012 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón y Elementos de Limpieza y Aseo Personal, detallados en la O/C N° 566, Memorando N° AC-50-09-2012, recibo S/N, factura N° 546155 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.


title: Por la compra de un tóner LEXMARK E250A11L, esta será utilizada en la Regional SERNA/DANLI, según memorando S/N, O/C 562 y otros documentos adjuntos.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: Pago por la compra de un tóner LEXMARK E250A11L, esta será utilizada en la Regional SERNA/DANLI, según memorando S/N, O/C N° 562, recibo S/N, factura N° 83320  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos de Papel y Cartón, detallados en la O/C N° 566, Memorando N° AC-50-09-2012 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.

rationale: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón, detallados en la O/C N° 566, Memorando N° AC-50-09-2012, recibo S/N, factura N° 546155 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.


title: Por la compra de Elementos de Ferretería, detallados en la O/C N° 566, Memorando N° AC-50-09-2012 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra de Elementos de Ferretería, detallados en la O/C N° 566, Memorando N° AC-50-09-2012, recibo S/N, factura N° 546155 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.


title: Por la compra Productos de Papel y Cartón, detallados en la O/C N° 566, Memorando N° AC-50-09-2012 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por la compra Productos de Papel y Cartón, detallados en la O/C N° 566, Memorando N° AC-50-09-2012, recibo S/N, factura N° 546155 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.


description: Por la compra de Productos de Papel y Cartón, detallados en la O/C N° 566, Memorando N° AC-50-09-2012 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.

description: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón, detallados en la O/C N° 566, Memorando N° AC-50-09-2012, recibo S/N, factura N° 546155 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal y Productos de Papel y Cartón, detallados en la O/C N° 566, Memorando N° AC-50-09-2012 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal y Productos de Papel y Cartón, detallados en la O/C N° 566, Memorando N° AC-50-09-2012, recibo S/N, factura N° 546155 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.


title: Por la compra de Elementos de limpieza y Aseo Personal y Productos de Papel y Cartón, detallados en la O/C N° 566, Memorando N° AC-50-09-2012 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.

rationale: Pago por la compra de Elementos de limpieza y Aseo Personal y Productos de Papel y Cartón, detallados en la O/C N° 566, Memorando N° AC-50-09-2012, recibo S/N, factura N° 546155 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, detallados en la O/C N° 567, Memorando N° AC-50-09-2012 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, detallados en la O/C N° 567, Memorando N° AC-50-09-2012, recibo S/N, factura N° 20020437 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.


title: Por la compra de Insecticidas, Fumigantes y Otros, detallados en la O/C N° 567, Memorando N° AC-50-09-2012 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago por la compra de Insecticidas, Fumigantes y Otros, detallados en la O/C N° 567, Memorando N° AC-50-09-2012, recibo S/N, factura N° 20020437 y otros documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, detallados en la O/C N° 553, Memorando N° AC-50-09-2012 y varios documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.

name: INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER, S DE R L

streetAddress: B. DEL NORTE PLAZA SAN PEDRO#5

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, detallados en la O/C N° 553, Memorando N° AC-50-09-2012, factura N° 246, recibo N° 00299 y varios documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-07289, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-025-2012, ORDEN DE COMPRA 53 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-07289, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-014-2012, ORDEN DE COMPRA 53, FACTURA No 10906 DE FECHA 07/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Por la compra de 4 fardos de papel toalla (24 unidades), según O/C N° 553, Memorando N° AC-50-09-2012 y varios documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.

legalName: INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER, S DE R L

rationale: Pago por la compra de 4 fardos de papel toalla (24 unidades), según O/C N° 553, Memorando N° AC-50-09-2012, factura N° 246, recibo N° 00299 y varios documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.


title: Por la compra de 30 docenas de bolsas pasa basura tamaño barril 5 Uds. c/paquete, según O/C N° 553, Memorando N° AC-50-09-2012 y varios documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.

rationale: Pago por la compra de 30 docenas de bolsas pasa basura tamaño barril 5 Uds. c/paquete, según O/C N° 553, Memorando N° AC-50-09-2012, factura N° 246, recibo N° 00299 y varios documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.


description: Por la compra de 4 fardos de papel toalla (24 unidades), según O/C N° 553, Memorando N° AC-50-09-2012 y varios documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.

description: Pago por la compra de 4 fardos de papel toalla (24 unidades), según O/C N° 553, Memorando N° AC-50-09-2012, factura N° 246, recibo N° 00299 y varios documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.


description: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, detallados en la O/C N° 553, Memorando N° AC-50-09-2012 y varios documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, detallados en O/C N° 553, Memorando N° AC-50-09-2012, factura N° 246, recibo N° 00299 y varios documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.


description: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, detallados en la O/C N° 553, Memorando N° AC-50-09-2012, factura N° 246, recibo N° 00299 y varios documentos adjuntos. Este material será utilizado en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado.


title: Por la compra de un juego de fricciones delanteras kachima, para el vehículo marca Mitsubishi L200, color gris, con placa N-09691, según O/C N° 531, Memorando N° DGRH-UCA-097-2012 y varios documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS,Y RINES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

rationale: Pago por la compra de un juego de fricciones delanteras kachima, para el vehículo marca Mitsubishi L200, color gris, con placa N-09691, según O/C N° 531, Memorando N° DGRH-UCA-097-2012, SGRM Y SG/RF-177-2012, factura N° 11254, recibo N° 008 y varios documentos adjuntos.


title: POR LA COMPRA DE DOS PINTAS DE LÌQUIDO DE FRENOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK UP, COLOR BEIGE, PLACA N-05613, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-030-2012, ORDEN DE COMPRA 51 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE DOS PINTAS DE LÌQUIDO DE FRENOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK UP, COLOR BEIGE, PLACA N-05613, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-017-2012, ORDEN DE COMPRA 51, FACTURA No 24240 DE FECHA 26/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Por la compra de 2000 botellones de aguazul de 5 galones para consumo humano, los cuales serán utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, según Memorando N° Trans-200-2012, O/C N° 549 y varios documentos adjuntos.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de 2000 botellones de aguazul de 5 galones para consumo humano, los cuales serán utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, según Memorando N° Trans-200-2012, O/C N° 549, recibo S/N, factura N° 246 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 12 resmas de papel bond tamaño carta, 75 gr/m2, 10 resmas de papel bond Tamaño oficio multipropósito, según O/C N° 560, Memorando N° DGA-345-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 12 resmas de papel bond tamaño carta, 75 gr/m2, 10 resmas de papel bond Tamaño oficio multipropósito, según O/C N° 560, Memorando N° DGA-345-2012, factura N° 2012313651, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: POR LA COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMÀTICOS GRANDE Y PEQUEÑO, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No DGE-051-2012, ORDEN DE COMPRA 63 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.

ue: 10 - DIRECCION  DE ENERGIA

actividadObra: 5 - EVALUACIÓN Y SEG. GENERACIÓN ENERGÍA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGIC

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMÀTICOS GRANDE Y PEQUEÑO, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No DGE-051-2012, ORDEN DE COMPRA 63, FACTURA No 06643 DE FECHA 26/03/2012, RECIBO 10226 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012,  SEGÚN MEMORANDO N° AP-080-2012, RECIBO S/N,  CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO Y OFICIO-GA-004-2012 DE FECHA 11-01-2012.

OSCAR ARNALDO ACOSTA ZELEDON

legalName: OSCAR ARNALDO ACOSTA ZELEDON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Por la compra de Papel de Escritorio, detallado en la O/C N° 519, Memorando N° DGRH 437-2012 y otros documentos adjuntos. Este material fue solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos

rationale: Pago por la compra de Papel de Escritorio, detallado en la O/C N° 519, Memorando N° DGRH 437-2012, recibo S/N, factura N° 2012313648  y otros documentos adjuntos. Este material fue solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos


description: Por la compra de Papel de Escritorio, detallado en la O/C N° 519, Memorando N° DGRH 437-2012 y otros documentos adjuntos. Este material fue solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos

description: Pago por la compra de Papel de Escritorio, detallado en la O/C N° 519, Memorando N° DGRH 437-2012, recibo S/N, factura N° 2012313648  y otros documentos adjuntos. Este material fue solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos


title: Pago de boleto aéreo a nombre de Rigoberto Cuellar con salida de Tegucigalpa a San Pedro Sula y regreso a Tegucigalpa, según Memorandos N° P/165/2012, DS-0594-2012 factura N° 6137, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Por la compra de 1 galón de aceite QUAKER 15W40, 3 cuartos de aceite QUAKER 15W40 y 1 C/U filtro de aceite PH-8, según O/C N° 533, Memorando N° SSERNA101-2012 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 galón de aceite QUAKER 15W40, 3 cuartos de aceite QUAKER 15W40 y 1 C/U filtro de aceite PH-8, según O/C N° 533, Memorando N° SGRM y SG/RF-179-2012, factura N° 032391, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas, estos serán utilizados en la Subsecretaria de Recursos Naturales y Energía, mediante Memorando N° SSERNA-109-2012, O/C 561 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA

rationale: Pago por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas, estos serán utilizados en la Subsecretaria de Recursos Naturales y Energía, según Memorandos N° SSERNA-109-2012 y AP-N° 0196-2012, O/C N°561, recibo S/N,  factura N° 546158 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3709-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3709-1-0


title: Por la compra de 3 inyectores y 1 carga de refrigerante, esta reparación será efectuada al vehículo Nissan frontier, tipo pick-up, color rojo java, placa N° PAE-2958, asignado al Área de de Transporte, según O/C N° 555, Memorando N° TRANS-198-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de inyectores y carga de refrigerante, esta reparación será efectuada al vehículo Nissan frontier, tipo pick-up, color rojo java, placa N° PAE-2958, asignado al Área de de Transporte, según O/C N° 555, Memorando N° SGRM y SG/RF-237-2012, recibo S/N, factura 2901 y otros documentos adjuntos.


title: Pago efectuado por concepto de Renovación de Póliza de Seguros para vehículos  automotores N° 7012/2012  de  Póliza N°  35412, con vigencia desde  el 15-10-2012 hasta el 15-10-2013, según Memorando N°  GA-312-2012,  Recibo S/N de fecha 04/10/2012, Factura N° 7012/2012, según vehículos marca Mazda BT-50, año 2009, tipo pick-up, placas N°s. N-09888, 09889, 09890, 09891, 09892, 09894, 09915 y dos motocicletas marca  Honda Motor N°  201456 y 201402, sin placa, año 2010.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por la compra de 10 cintas de dos colores para el reloj marcador de Tarjetas Modelo UT5600, Marca NEEDTEK, Serie N° T001340,  que será utilizado en la Dirección de CESCCO,  según Nota N° 25-12 de fecha 18-10-2012, orden de compra N° 023 y demás documentos adjuntos.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

actividadObra: 6 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

rationale: Pago por la compra de 10 cintas de dos colores para el reloj marcador de Tarjetas Modelo UT5600, Marca NEEDTEK, Serie N° T001340,  que será utilizado en la Dirección de CESCCO,  según Nota N° 25-12 de fecha 18-10-2012, O/C N° 023, factura N° 17665, recibo S/N y demás documentos adjuntos.


title: Por la compra de Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales, detallados en la O/C N° 573, mediante Memorando N° ZRW-186-2012 y varios documentos adjuntos.

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: Se reversa este documento dado que la compra se realizara a través del fondo rotario, según Memorando AP-N° 0196-2012 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3718-1-0


title: Por la compra de 2 rotulas superiores, 2 rotulas inferiores, 2 amortiguadores traseros, 1 fricciones delanteras, 1 válvula de compensación, 2 KIT de retenedores flechas traseras, 2 bornes de baterías, 1 litro de liquido de frenos, 2 rectificado discos frenos, 4 bujes barras tensoras y 2 cuartos de aceite 80W90, estos materiales serán utilizados en el mantenimiento al vehículo marca Toyota, color gris, tipo camioneta, con placa N° 07459 el cual esta signado a la Secretaría General, según O/C N° 554, Memorando N° SG-0285-2012  y otros documentos adjuntos.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por la compra de 2 rotulas superiores, 2 rotulas inferiores, 2 amortiguadores traseros, 1 fricciones delanteras, 1 válvula de compensación, 2 KIT de retenedores flechas traseras, 2 bornes de baterías, 1 litro de liquido de frenos, 2 rectificado discos frenos, 4 bujes barras tensoras y 2 cuartos de aceite 80W90, estos materiales serán utilizados en el mantenimiento al vehículo marca Toyota, color gris, tipo camioneta, con placa N° 07459 el cual esta signado a la Secretaría General, según O/C N° 554, Memorando N° SGRM y SG/RF-194-2012, recibo N° 5893, factura N° 3291 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Repuestos y Accesorios, detallados en la O/C N° 568, Memorando N° CESCCO-212-2012 y varios documentos adjuntos.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Pago por la compra de Repuestos y Accesorios, detallados en la O/C N° 568, Memorando N° CESCCO-212-2012, factura N° 7927, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 galón de aceite QUAKER 15W40, 3 cuartos de aceite QUAKER 15W40 y 1 filtro de aceite, este servicio será efectuado al vehículo Mitsubishi, tipo pick up, color gris, placa N° 09691, asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, según O/C N° 565, Memorando N° DGRH-UCA-099-2012 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTAINA CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago por la compra de 1 galón de aceite QUAKER 15W40, 3 cuartos de aceite QUAKER 15W40 y 1 filtro de aceite, este servicio será efectuado al vehículo Mitsubishi, tipo pick up, color gris, placa N° 09691, asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, según O/C N° 565, Memorando N° DGRH-UCA-099-2012, factura N° 11469, recibo N° 014 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 dispensador de agua fría y caliente, el cual será asignado en la Unidad de Ventanilla Única, según Memorando N° VU-26-2012, O/C N° 580 y otros documentos adjuntos.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 1 dispensador de agua fría y caliente, el cual será asignado en la Unidad de Ventanilla Única, según Memorando N° VU-26-2012, O/C N° 580, factura N° 276275, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un disco externo de 1tb USB, detallados en la O/C N° 568, Memorando N° CESCCO-212-2012 y varios documentos adjuntos.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por la compra de un disco externo de 1tb USB, detallados en la O/C N° 568, Memorando N° CESCCO-212-2012, recibo S/N, factura N° 7927 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de un brazo hidráulico el cual será instalado en  la puerta de la Unidad de Ventanilla Única, según Memorando N° VU-26-2012, O/C N° 579 y varios documentos adjuntos

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

rationale: Se reversa este documento, en vista que no se pudo contactar al proveedor para que efectuara el trabajo, según memorando N° AP-N° 0204-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3727-1-0


title: Pago por la compra de combustible (diesel y gasolina), correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2012,  para ser utilizado en los vehìculos asignados a la SERNA, segùn factura N° 94951 de fecha 30/10/2012, recibo N° 1631 y Memorando TRANS-226-2012.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: Por la compra de un vidrio para puerta (79.5 CM de ancho y 109.5 CM de alto) y un llavín, estos materiales serán utilizados para la reparación de la puerta, en  la Unidad de Ventanilla Única, según Memorando N° VU-26-2012, O/C N° 579 y varios documentos adjuntos.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3728-1-0


title: Pago de local que ocupa la Dirección General de Biodiversidad, correspondiente al mes de noviembre del  2012, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-182/2012 y varios documentos adjuntos.

EVA NASARA ANDONIE BENDECK

legalName: EVA NASARA ANDONIE BENDECK


title: Por la compra de 4 llantas N-215/10 R-15 marca BRIDGESTONE de Japón, estas llantas serán instaladas al Vehículo Mazda BT-50, PICK-UP, P-N-09891, asignado a la Unidad de Transporte, según Memorando N° TRANS-230-2012, O/C N° 577 y varios documentos adjuntos.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por la compra de 4 llantas N-215/70 R-15 marca BRIDGESTONE de Japón, estas llantas serán instaladas al Vehículo Mazda BT-50, PICK-UP, P-N-09891, asignado a la Unidad de Transporte, según Memorando N° SGRM y SG/RF-221-2012, O/C N° 577, recibo N° 8086, factura N° 66932 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 llantas N-225/75 R-16 marca DUNLOP AT JAPON, las cuales serán instaladas al Vehículo Nissan Navara, PICK-UP, P-N-MI-4871, según Memorando DECA  N° 0826-2012, O/C N° 578 y otros documentos adjuntos.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Pago por la compra de 4 llantas N-225/75 R-16 marca DUNLOP AT JAPON, las cuales serán instaladas al Vehículo Nissan Navara, PICK-UP, P-N-MI-4871, según Memorando  N° SGRM y SG/RF-207-2012, O/C N° 578, factura N° 66897, recibo N° 8085 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 4 llantas N-225/75 R-16 marca DUNLOP AT JAPON, las cuales serán instaladas al Vehículo Nissan Navara, PICK-UP, P-N-MI-4871, según Memorando DECA  N° 0826-2012, O/C N° 578 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 4 llantas N-225/75 R-16 marca DUNLOP AT JAPON, las cuales serán instaladas al Vehículo Nissan Navara, PICK-UP, P-N-MI-4871, según Memorando N° SGRM y SG/RF-207-2012, O/C N° 578, factura N° 66897, recibo N° 8085 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un kit de engranajes de unidad de tambor, serán utilizados en la fotocopiadora, marca Ricoh, Aficio 2020D, asignada a la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros, según Memorando N° TRANS-224-2012, O/C N° 594 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por la compra de un kit de engranajes de unidad de tambor, serán utilizados en la fotocopiadora, marca Ricoh, Aficio 2020D, asignada a la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros, según Memorando N° TRANS-224-2012, O/C N° 594, recibo N° 0862, factura N° 1076 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 tóner para impresora HP LASERJET 36A, para la impresora del Abogado Edwin Sánchez, según Memorando N° ASL-35-2012, O/C N° 582 y otros documentos adjuntos.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 3 tóner para impresora HP LASERJET 36A, para la impresora del Abogado Edwin Sánchez, según Memorando N° ASL-35-2012, O/C N° 582, factura N° 83496, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un monitor de 18.5 pulgadas (LG), para uso del Señor Rafael Torres, en la Subgerencia de Presupuesto, según Memorando N° SGP-071-2012, O/C N° 569 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de un monitor de 18.5 pulgadas (LG), para ser asignado a la Subgerencia de Presupuesto, según Memorando N° SGP-071-2012, O/C N° 569, recibo S/N, factura N° 7932 y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por la compra de una unidad de CD-ROM sata 52X (lector y quemador de CD/DVD) SONY, este equipo será instalado en la computadora del Señor Rafael Torres, en la Subgerencia de Presupuesto, según Memorando N° SGP-071-2012, O/C N° 569 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de una unidad de CD-ROM sata 52X (lector y quemador de CD/DVD) SONY, este equipo será instalado en la computadora asignada a la Subgerencia de Presupuesto, según Memorando N° SGP-071-2012, O/C N° 569, factura N° 7932, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de de 8 cartuchos N-60 tricolor (CC643W), 12 cartuchos N-60 color negro (CC640WL), solicitados por el Área de Transporte, según Memorado N° TRANS-225-2012, O/C N° 581 y varios documentos adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Se reversa este documento ya que el mismo va a ser cancelado a través del Fondo Rotario, en vista que por cierre del año fiscal nos suspendieron el crédito. según memorando  AP-N°-0203-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3749-1-0


title: Pago por la compra de 150 COFFIEE BREAK, para evento "Presentación de Informe de Gestión Promoviendo la Inversión Ambientalmente Responsable con Generación de Empleo, Participación Ciudadana y Transparencia" el cual se realizo el día 17-10-2012 en el (CIIHA), según Memorando N° DS-0623-2012, O/C N° 590, factura N° 14381, recibo N° 027573 y varios documentos adjuntos.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, Mantenimiento realizados al vehículo marca Toyota Rav4, color verde, placa N° 06691, según Memorando N° TRANS-231-2012, O/C N° 576 y varios documentos adjuntos.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, Mantenimiento realizados al vehículo marca Toyota Rav4, color verde, placa N° 06691, según Memorando N° SGRM Y SG/RF-218-2012, O/C N° 576, factura N° 2891, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de 25 COFFIEE BREAK, para la reunión del Subcomité  de trabajo REDD+, el cual se llevo a cabo el 26-10-2012, en el Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiente (CIIHA), según Memorando N° DNCC-179-12, O/C N° 571, factura N° 1012, recibo S/N y varios documentos adjuntos.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS

streetAddress: COL. BUENOS AIRES 2DA CLL AVE COPAN SPS

ue: 26 - DIRECCION GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 7 - FORMULACIÓN EJEC. POLÍTICAS NAC. MITIGACIÓN GASES EF. INVERN