title: Pago por reembolso de combustible de las siguientes facturas No.s 17-13795, 26192, 178667, 184229, 574, 184605 y 178684, para el vehículo, Hynday Santa Fe, placa PBJ8027, asignado a Pronegocios Rurales, mediante acta de fecha 08/11/2011. Se adjunta documentación de respaldo.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


currency: HNL

name: IRRITEC INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA DE PRONEGOCIOS RURALES

ue: 6 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONEGOCIOS RURALES

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

proyecto: 5 - PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALE

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 2 - APOYO SERVICIOS EMPRESARIALES RURALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0413-0309 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0413-0714-021E-0309 " Construcción de Centro de Acopio para la Comercialización de Granos Básicos", en asociación con la AP Caja Rural de Ahorro y Crédito Virgen de Guadalupe,  Municipio de Soledad, El Paraiso. Primer pago del 30% a la presentación y aceptación del Plan de Trabajo, se adjunta Factura No. 028 y Recibo.

type: CONT

initiationType: tender


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

legalName: IRRITEC INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0413-0314 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0413-0714-021E-0314 " Centro de Acopio para la Comercialización de Granos Básicos", en asociación con la AP Cooperativa Agroforestal La Victoria Limitada, Municipio de Soledad, El Paraiso. Primer pago del 30% a la presentación y aceptación del Plan de Trabajo, se adjunta Factura No. 027 y Recibo.


legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0413-325 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0413-0716-021E-0325 " Engorde , Procesamiento y Comercialización de Tilapia Roja", en asociación con la AP Grupo de Productores Superación,  Municipio de Texiguat, El Paraiso. Primer pago del 30% a la presentación y aceptación del Plan de Trabajo, se adjunta Factura No. 029 y Recibo.


ONEYDA AZUCENA JIMENEZ MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ONEYDA AZUCENA JIMENEZ MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 18-2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Especialista en Mercadeo y Comercialización  de la Unidad Coordinadora del Programa de Fomento de Negocios Rurales, Prestamo 1919/BL-HO. Pago que corresponde del 20 al 30 de Noviembre de 2012, se adjunta informe y recibo.Pago que corresponde del 1 al 31 de Diciembre de 2012, se adjunta informe y recibo.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0413-319 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0413-0714-021E-0319 " Construcción de un Centro de Acopio para la Comercialización de Granos Básicos", en asociación con la AP Grupo de Productores Unidos para un Futuro Mejor,  Municipio de San Antonio de Flores, El Paraiso. Primer pago del 30% a la presentación y aceptación del Plan de Trabajo, se adjunta Factura No. 026 y Recibo.


streetAddress: RESIDENCIAL LOS ROBLES

legalName: IDUHEÑU S.DE R.L.

IDUHEÑU S.DE R.L.

faxNumber: ND

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0205-0336 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0204-128E-0336 " Encadenamiento Agroindustrial y Comercial de Productos Garífunas" en asociación con la AP Empresa Agroindustrial del Coco Lemenigi Lomba, Municipio de Limón, Departamento de Colón. Primer pago del 30% a la presentación y aceptación del Plan de Trabajo, se adjunta Factura No. 04 y Recibo.


name: HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MAYANGLE, ANTIGUO LOCAL IMPRENTA BULNES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0310-0338 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0310-0901-101E-0338 " Centro de Acopio de Mariscos en Puerto Lempira"  en asociación con la AP Mariscos Dhalyn , Municipio de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios. Primer pago del 30% a la presentación y aceptación del Plan de Trabajo, se adjunta Factura No. 07 y Recibo.


legalName: HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE HONDURAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0310-0345 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0310-0905-101E-0345 " Establecimiento de una Planta Purificadora de Agua"  en asociación con la AP Li Yamny , Municipio de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios. Primer pago del 30% a la presentación y aceptación del Plan de Trabajo, se adjunta Factura No. 08  y Recibo.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0310-0347 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0310-0902-101E-0347 " Planta Procesadora de Mariscos de la Mosquitia"  en asociación con la AP Procesadora Brus Pawisa, Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios. Pago que corresponde al 30% a la presentación y acepatcaión del Plan de Trabajo, se adjunta Factura No. 005 y Recibo.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0310-0372 con resumen: Consultoria para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0310-0905-101E-0372 " Planta Procesadora de Moluscos en Brus Laguna"   en asociación con la AP Procesadora Ingwaya Raya , Municipio de Villeda Morales, Departamento de Gracias a Dios. Pago que corresponde al 30% a la presentación y aceptación del Plan de Trabajo, se adjunta Factura No. 006 y Recibo.


title: Complemento Pago por Reembolso de Combustible del F01-364-11, según cuadro de Control de combustible, del 10  de octubre al 30 de noviembre del 2011, del vehículo Pick Up, placa N-8034, se adjunta documentación de respaldo.

WILMER ALEXANDER MARADIAGA RUIZ

legalName: WILMER ALEXANDER MARADIAGA RUIZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN


INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 01-2012 con resumen: Póliza de Seguros para dos (2) Vehículos marca Mitsubishi, Doble Cabina, Pick-up, Año 2012 y cuatro (4) Motocicletas marca Honda, Año 2011, con cobertura (Colisiones, Incendio, Robo Total, Huelgas y Alborotos, Fenómenos naturales, Equipo Especial, Extensión Territorial, gastos médicos) y accidentes personales para ocupantes en su persona y bienes. La Cobertura es 30 de Enero de 2012 al 30 de Enero de 2013.Pago total de Prima,  se adjunta recibo.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0205-0254 con resumen: Consultoria para la Ejecución del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0208-123E-0254 " Establecimeinto de una Planta Procesadora de Productos Lácteos" , en asociación con la AP Empresa Procesadora de Lácteos Raudales  EMPROLAR,  se adjunta Garantía de Anticipo y de Cumplimiento, Municipio de Sonaguera, Departamento de Colón.

name: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS BULNES ORELLANA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. MONTE VERDE,B#L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0205-0254 con resumen: Consultoria para la Ejecución del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0208-123E-0254 " Establecimeinto de una Planta Procesadora de Productos Lácteos" , en asociación con la AP Empresa Procesadora de Lácteos Raudales  EMPROLAR,  se adjunta Garantía de Anticipo , Municipio de Sonaguera, Departamento de Colón. Pago que corresponde al Anticipo de ejecución de PNS, se adjunta Factura No. 18 y Recibo.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0205-0267 con resumen: Consultoria para la Ejecución del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0210-123E-0267 " Panadería y Reposteria La Pradera" , en asociación con la AP Asociación de Productores Caja Rural de Ahorro y Crédito Abundancia de Dios a Todos, se adjunta Garantía de Anticipo y de Cumplimiento, Municipio de Bonito Oriental, Departamento de Colón.

legalName: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS BULNES ORELLANA S DE R L DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0205-0267 con resumen: Consultoria para la Ejecución del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0205-0210-123E-0267 " Panadería y Reposteria La Pradera" , en asociación con la AP Asociación de Productores Caja Rural de Ahorro y Crédito Abundancia de Dios a Todos, se adjunta Garantía de Anticipo No. 245/2012 emitida por Banco LAFISE con una vigencia al 20 de agosto de 2013, Municipio de Bonito Oriental, Departamento de Colón. Desembolso por Anticipo de Ejecución de PNS, se adjunta Factura No. 17 y Recibo.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0205-0271 con resumen: Consultoria para la Ejecución del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0208-0208-123E-0271 " Panadería y Reposteria Mujeres Unidas" , en asociación con la AP Central  Caja de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas, se adjunta Garantía de Anticipo, Municipio de Sonagueral, Departamento de Colón.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0205-0271 con resumen: Consultoria para la Ejecución del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0208-0208-123E-0271 " Panadería y Reposteria Mujeres Unidas" , en asociación con la AP Central  Caja de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas, se adjunta Garantía de Anticipo No. 243/2012 emitida por Banco LAFISE con una vigencia al 20 de agosto de 2013, Municipio de Sonagueral, Departamento de Colón. Desembolso por Anticipo de Ejecución de PNS, se adjunta Factura No. 16 y Recibo.


name: ORGANISMO CONSULTOR DE DES. INTEGRAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SANTA CLARA, QUINTA AVE. EL PARAISO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0412-0307 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0412-0701-064E-0307 " Procesamiento y Comercialización de Café" en asociación con la AP Nueva Esperanza, Municipio de Yuscarán , El Paraiso. Pago del 30% a la presentacion y aceptacion del plan de trabajo, presentando facturas y recibos.


MYPE CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL-27 CASA 18 ZONA 2

legalName: MYPE CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0310-0354 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0310-0901-082E-0354 " Producción, Empaque y Comercialización de Pollo  de Engorde para el Mercado Local" en asociación con la AP Unidad de Nativos de la Región de la Mosquitia MOBANAT, Municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios. Primer pago del 30% a la presentación y aceptación del Plan de Trabajo, se adjunta Factura No. 014 y Recibo.


ASOCIACION GOAL INTERNATIONAL

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI, CASA 1901

legalName: ASOCIACION GOAL INTERNATIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0310-0296 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0310-0901-108E-0296 " Mejoramiento de la Comercialización del Producto pesquero con el establecimiento de la Planta Productora de Hielo en Kratal" en asociación con la AP Organización de Mujeres Britput Tangni, Municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios. Primer Pago del 30% a la presentacion y aceptacion del plan de trabajo se adjunta factura y recibo.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0310-0298 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0310-0901-0108E-0298 " Captura y  Comercialización de pescado fresco con Implementación de ´Técnicas Sostenibles" en asociación con la AP Grupo de Hombres y Mujeres Pescadores Artesanales de KRATA-IMASTKA, Municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios.Primer pago del 30% a la presentacion y aceptacion del plan de trabajo, presentando facturas y recibos.


title: Complemento de pago para registrar el 12% del ISV sobre Prima Total de Poliza de Seguro No. 905687 con una cobertura para Vehículos, marca Mitsubishi, tipo Pick-Up, año 2012 Motocicletas, marca Honda, año 2011 y accidentes personales para ocupantes y sus bienes, con una vigencia del 30/01/2012 al 30/01/2013 .


legalName: ORGANISMO CONSULTOR DE DES. INTEGRAL S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0412-0251 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0412-0709-064E-0251 " Servicios Agropecuarios" en asociación con la AP Eben Ezer, Municipio de Oropoli, El Paraiso. Primer Pago del 30% a la presentacion y aceptacion del plan de trabajo, se presenta facturas y recibos.


name: FUNDACION PARA DLLO. INTEGRAL DEL DEPTO DE OLANCHO

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS OLANCHO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0308-0305 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0308-1502-091E-0305 " Ampliación de Beneficiado de Secado y Mejoramiento de Finca de Café" en asociación con la AP Productores Inversionistas de Campamento (PROINCA)Municipio de Campamento, Olancho. Primer pago del 30% a la presentacion y aceptacion del plan de trabjo, presentando fact 06 y recibo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-144-4-721-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-144-4-721-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0413-0260 con resumen: Consultoría para la Formulación del Plan de Negocio Sostenible PNS No. 0413-0711-064E-0260 "Engorde y Comercialización de Pollo" en asociación con la AP Empresa Avícola Fé y Esperanza, de Sonsapote, Municipio de San Antonio de Flores,. El Paraiso. Primer pago del 30% a la presentacion y aceptacion del plan de trabajo, se adjunta factura y recibo.


title: Pago de elaboración de carpetas: arte Full Color con misión, visión y objetivos del Programa PRONEGOCIOS RURALES y otra información, tamaño 21.5" x 14.5" en cartoncillo 12 con barniz acrilico troquelado, Orden de Compra 26-Proceso 03/2011 (Complemento para registrar la retención del 12% del Impuesto Sobre Venta)

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Segundo pago por Alquiler de las oficinas, donde se encuentran ubicadas las Oficinas de PRONEGOCIOS RURALES, correspondiente al mes de Febrero del 2012. Según contrato de Arrendamiento de Edficio para Oficinas de Dinaders/Pronegoicos Rurales, Licitación Pública No.DI-LPN-004-010-HO de fecha 28/02/2011  y el Acuerdo de facilitación entre la DINADERS Y PRONEGOCIOS RURALES de fecha 28 de febrero del 2011.

CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A/KUNDERA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A/KUNDERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por la elaboración de 50 invitaciones en cartulina Kimberly con sobre marcadao de 7" x 5" programas en papel Kimberly tamaño 8.5" x 11" doblados a la mitad, 3 carpetas de acuerdo en cartulina kimberly blanco intenso y 29 certificados impresos full color retención del Impto S/Renta 1% en aplicación a los artículos No.114 y 115 del ISR).

ALEXANDER LOZANO GUARNIZO

scheme: HND-OTHER

legalName: ALEXANDER LOZANO GUARNIZO


title: Solicitud de transferencia para la ejecución de gastos de construcción para la implementación del Proyecto EXTENSA mes de enero 2012.

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

ga: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS EXTENSA

ue: 7 - UNIDAD EJECUTORA EXTENSA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 6 - Seguridad Alimentaria EXTENSA.

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN PARA GENERAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

type: REC


title: Pago por servicios de Fotocopiado, según contrato de mantenimiento FSMA-PRECIO COPIA, de fecha 27 de abril del 2011, con un periodo de fecha de corte del 27/11/2011 al 09/12/2011, valor por impresión de L. 02280, de la impresora Workcentre 5225, Programa de Fomento de Negocios Rurales 1919/BL-HO.

CORPORACION DE DESARROLLO COMERCIAL

streetAddress: SUBIDA A LAS LOMAS FTE. COL. ARGENTINA

legalName: CORPORACION DE DESARROLLO COMERCIAL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Solicitud de transferencia del mes de marzo de 2012 del Proyecto EXTENSA para cubrir gastos operativos en la línea de construcciones.


title: Solicitud de transferencia del mes de abril del Proyecto EXTENSA para cubrir gastos operativos, renglón de construcciones.


title: Regularización de fondos externos de contrapartida del Proyecto EXTENSA correspondiente a bienes y servicios del proyecto correspondiente al mes de marzo de 2012.

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 21100-Energía Eléctrica

organismo: 242 - Fundación BUFFET

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Solicitud de transferencia renglón de construcciones mes de mayo de 2012 del Proyecto EXTENSA para cubrir gastos de inversión.


title: Solicitud de transferencia mes de julio de 2012, Proyecto EXTENSA para cubrir gastos del renglón de construcciones.


title: Solicitud de transferencia mes de junio de 2012, Proyecto Extensa, para cubrir gastos del reglón de construcción.


title: Regularización de Fondos Externos de contrapartida del Proyecto EXTENSA correspondiente al renglón de Bienes y Servicios del período de abril y mayo de 2012.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 31200-Alimentos para Animales

objeto: 31300-Productos Pecuarios

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 36910-Productos de Hojalata


title: Regularización de Fondos Externos de contrapartida del Proyecto EXTENSA correspondiente al renglón de Construcciones del período de abril y mayo de 2012.


title: Regularización de Fondos Externos de contrapartida del Proyecto EXTENSA correspondiente a bienes y servicios para la ejecución del proyecto correspondientes a junio y julio de 2012.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Solicitud de transferencia de fondos para la ejecución de gastos de construcción en la implementación del Proyecto EXTENSA, mes de febrero del 2012.


title: Solicitud de transferencia mes de agosto de 2012, Proyecto EXTENSA, para cubrir gastos de inversión - renglón de construcción.


title: Regularización de Fondos Externos de contrapartida del Proyecto EXTENSA correspondientes a construcciones para la ejecución del proyecto del período de junio y julio de 2012.


title: Regularización de Fondos Externos de contrapartida del Proyecto EXTENSA correspondientes a bienes de uso (maquinaria) para la ejecución de actividades del proyecto del período de junio a julio de 2012.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: Solicitud de transferencia mes de septiembre 2012 del Proyecto EXTENSA para cubrir gastos de inversión.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Regularización de fondos externos de contrapartida del Proyecto EXTENSA correspondiente a servicos profesionales técnicos del período de agosto de 2012.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Regularización de fondos externos de contrapartida del Proyecto EXTENSA correspondiente a bienes y servicios del período de agosto de 2012.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Solicitud de transferenia del mes de octubre de 2012 del Proyecto EXTENSA para cubrir gastos operativos.


title: Regularización de fondos externos, bienes y servicios, para la ejecución de actividades del Proyecto EXTENSA, meses de enero y febrero de 2012.

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE SUPERVISION Y MONITOREO DEL PROTCAFES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012

SANTOS ALBERTO FLORES ORELLANA

legalName: SANTOS ALBERTO FLORES ORELLANA

ga: 6 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO

ue: 8 - UNIDAD EJECUTORA PROTCAFES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 7 - PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)

actividadObra: 1 - GESTIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO


title: PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO EN SUPERVISION DE PROTCAFES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, DURANTE EL PERIODO DEL 18/JUNIO AL 13/JULIO 2012

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

type: FACT


title: PAGO DE HONORARIOS DEVENGADOS COMO TECNICO DE SUPERVISION DEL PROTCAFES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DEL PROTCAFES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012


title: PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE PROTCAFES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012


title: PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE TECNICOS EN COMPUTACION BRINDADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIIFNIO HONDURAS EN LA INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 1 PORTATIL Y 4 IMPRESORAS

DANIA LORENA NUÑEZ SAUCEDA

legalName: DANIA LORENA NUÑEZ SAUCEDA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012


title: PAGO DE FACTURA POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PICK UP, DOBLE CABINA, PLACAS MI-2759 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS

name: AUTO REPUESTOS MARCOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 3ra AVENIDA SURESTE SAN PEDRO SULA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAS EN ASAMBLEA INFORMATIVA SOBRE LA REACTIVACION DEL COMITE CONSULTIVO DEL PLAN TRIFINIO

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS SUFRAGADOS EN REUNION DE TRABAJO CON ALCALDES MUNICIPALES DEL VALLE DE SESECAPA, DIPUTADO DEPTO OCOTEPEQUE Y TECNICOS DEL TRINFINIO

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE

MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

legalName: MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS

JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

legalName: JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS PLACAS MI-3740 Y MI-2759 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA


description: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2012

SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

legalName: SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS SUFRAGADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN LA REGION TRIFINIO


title: PAGO PUBLICIDAD DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA " A DOS VOCES" POR LA EMISORA "HRN" DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2012

PRODUCCIONES BETA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DE TONCONTIN BLOQUE # 12 CASA # 3

legalName: PRODUCCIONES BETA S DE RL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITOIRIAL DEL PLAN TRIIFINIO EN OCOTEPEQUE DURANTE AGOSTO Y SEPT DE 2012

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE DURANTE EL PERIODO DEL  27/AGOSTO AL 12/SEPTIEMBRE DE 2012


title: PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE SUPERVISION DEL PROTCAFES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINO HONDURAS EN OCOTEPEQUE, DURANTE EL PERIODO DEL 12/SEPT AL 15/OCT DE 2012

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS DEL 14/SEPT AL 03/OCTUBRE DE 2012

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR POR PARTE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE DURANTE EL PERIODO DEL 24/SEPT AL 15/OCT DE 2012


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PERSONAS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE


title: Pago servicios de computacion e informatica, por la revision de la red de datos de internet y equipo de computo al servicio de la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio


title: Pago por reintegro de gastos de  combustible sufragado en giras de trabajo realizadas en la Region Trifinio


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras del 05/Octubre al 14/Noviembre de 2012


title: Pago servicios de publicidad televisiva del Plan Trifinio a traves de los canales 50, Maya Vision y Abriendo Brecha, correspondientes al mes de Diciembre de 2012

JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA

legalName: JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA


title: Pago de factura por suminsitro de combustible a los vehiculos de la oficina territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, correspondiente al periodo de 17/Octubre al 11/Noviembre de 2012


title: PAGO HONORARIOS COMO TECNICO DE SUPERVISION DEL PROTCAFES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2012


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio-Honduras, durante el periodo del 20/Octubre al 13/Noviembre de 2012


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO A LAS OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES A LA OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: Pago parcial de factura a favor de LATINCO por servicios profesionales de Auditoria Financiera de fondos de contrapartida nacional del gobierno de la Republica de Honduras, por el año terminado al 31 de diciembre de 2012

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras del 09/Noviembre al 01/Diciembre 2012


title: PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE PROTCAFES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN OCOTEPEQUE DEL 15/NOVIEMBRE AL 10/DICIEMBRE 2012


title: Pago de factura por atenciones, suministro de alimentos y bebidas a personas en en la presentacion de resultados de las actividades realizadas por los distintos programas y proyectos en ejecucion a traves del Plan Trifinio, conforme a la programacion en los Planes Operativos Anuales


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PERSONAS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012


title: Pago poliza de seguros de vehiculos del Proyecto PESA durante el año 2012poliza TG11E-0064-2011

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

ga: 7 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PESA

ue: 9 - UNIDAD EJECUTORA PESA

proyecto: 8 - Seguridad Alimentaria PESA.


title: Pago por compra de semillas de Chile, Tomate y Cebolla para ser usadas en las Regiones del Proyecto PESA.

AGROPECUARIA JACALEAPA

streetAddress: MERCADO JACALEAPA CALLE PRINCIPAL DE LA COL KENNEDY FRENTE A PASAJE DE ELECTRA LOCAL#169

legalName: AGROPECUARIA JACALEAPA

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: Pago por compra de materiales de limpieza para el Proyecto PESA según fact. No. 36936.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de Fact. No. 6334 po compra de Semillas de pepino, Zanahoria, Rábano, Zapallo y Culantro para ser usadas en las regionales del Proyecto PESA.

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA CARIAS RODRIGUEZ KM 53 CARRETERA A OLANCHO TALANGA  FRANCISCO MORAZAN

legalName: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago de Fact. No. 177 por compra se Utilies para se utilizadas en las Oficinas del Proyecto PESA.

PAPELERIA FAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA, BLOQUE 36, CASA 3408

legalName: PAPELERIA FAS S. DE R. L.


title: Pago de Fact. No. 36968 por compra de utiles de oficina para ser usados en el Proyecto PESA.


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de marzo del 2012

ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

streetAddress: COL.PALMIRA C-2450, AVE.JUAN LINDO

legalName: ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

organismo: 123 - Canadá

type: OFI


title: PAGO DE FACT. nO. 20017613 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO PESA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Regularizacion de gastos efectuados por el Propyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de marzo del 2012


title: PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDA EN SPRAY Y JABON LIQUIDO MDIANTE FAC. No. 20017612

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PLATOS Y CUBIERTOS DESECHABLES Y PRODUCTOS DE ASEO MEDIANTE FACT. No. 179


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO PESA MEDIANTE FACTS. 262845, 262091, 263143, 262215, 261832, 263164, 262741, 262740, 262348, 261925 Y 261588.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PANASONIC 115 AH PARA VEHICULO DEL PROYECTO PESA.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: pago correspondiente a la compra de cal hidratada para el Proyecto PESA medinte fact. No. 083

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: pago por compra de Stop Trasero RH y LH para vehiculo del Proyecto PESA mediante Fact. No. 50005.


title: pago por compra de llantas para los vehiculos de proyecto PESA mediante fact. No. 001200-A

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: COL SAN IGNACIO ALTURA AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FRENTE A EXPOINFOP

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: pago por compra de cemento para ser usado en el Proyecto PESA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: pago de factura por compra de laminas para ser utilizadas en las regionales del Proyecto PESA.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


title: pago por compra de malla y alambres para ser utilizados en las Regiones del Proyecto PESA.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE VEHICULO MI-0995

SERGIO EUSEDA

legalName: SERGIO EUSEDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA atraves de la FAO dyrante el mes de marzo del 2012

objeto: 21430-Telefonía Celular

organismo: 126 - España

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Regularizacion de gastso realizados por el Proyecto PESA atraves de la FAO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Pago por mantenimiento y reparación de vehículo MI-2774.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por consumo de combustible correspondiente al mes de Marzo.

LARA CASTRO, PABLO

legalName: LARA CASTRO, PABLO


title: Pago con concepto de Renta de Oficinas del Proyecto PESA en el Municipio de San Lucas El Paraíso correspondiente al mes de Abril de 2012.

MAGDA LORENA PINEDA REYES

legalName: MAGDA LORENA PINEDA REYES


title: Pago por Renta de Vivienda para oficinas del Proyecto PESA en el Minucipio de San francisco de Coray correspondiente al mes de Abril de 2012.

JOSE LEONEL FERMAN

legalName: JOSE LEONEL FERMAN


title: Pago por Renta de Oficinas del Proyecto PESA en el Municipio de Arada Santa Bárbara correspondiente al mes de Abril de 2012.

JUAN BAUTISTA BARRIENTOS RODRIGUEZ

legalName: JUAN BAUTISTA BARRIENTOS RODRIGUEZ


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA atraves de la FAO durante el mes de Abril del 2012

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: pago compra de 112 quintales de maiz dicta Guayape para ser utilizado en parcelas demosttrativas de granos basicos

name: RED DE PRODUCTORES ARTESANALES DE SEMILLAS DE HONDURAS

streetAddress: CENTRO DE SAN FRANCISCO COMAYAGUA


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA atraves de la FAO durante el mes de abril

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de abril del 2012

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de la factura # 1000406013 por compra de fertilizante Foliar para utilizar en pracelas de produccion de granos basicos

FERTILIZANTES DEL NORTE S.A DE C.V

streetAddress: COL. EL PEDREGAL,22 AVENIDA ENTRE 21Y 22 CALLE,BLOQUE#12,CASA#16

legalName: FERTILIZANTES DEL NORTE S.A DE C.V


title: compra de fertilizante UREA 164 qq  segun factura 10004406014 para simbra de parcelaas de granos basicos


title: Compra de fertilizante 12-24-12, 202 qq segun factura 1000406015 para siembra de parcelas de granos basicos con productores


title: Pago de factura #185 compra de Toner lasser 1100 para uso en impresoras del proyecto PESA


title: Pao de factura # 1000406016 por compra de  205 qq fertilizante 18-46- 0 para siembra de parcelas productivas granos basicos


title: Pago de factura 37593 por compra de papael bod  tamaña carta

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de factura 20018215 papael bond T/ofico para ser utilizado en las oficinas de Proyecto PESA

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago  de factura # 187 por compra de servilletas y platos desechables para uso en oficinas del Proyecto PESA

PAPELERIA FAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA FAS S. DE R. L.


title: Pago de facturas de combustible 88257,88288,88274,88321,88511,88526,88487.88496,89915,89869,89823,89836,89979,89781,89722,89654,89664,89681,89682


title: Regularizacion de gasto realizado por El Proyecto PESA compra de fertilizante  a traves de la FAO apoyo a productores en siembra de granos basicos

ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

legalName: ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO


title: Pago facturas de alimentacion varios talleres en Pespire Choluteca

THELMA LETICIA RIVERA PERDOMO

legalName: THELMA LETICIA RIVERA PERDOMO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REgularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA  atraves de la FAO durante el mes de Mayo del 2012

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Mayo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago de factura por compra de insecticida y fungicida para cultivo de branos basicos

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Pago de factura #117469por compra herbicida y insecticida para ser utilizado en parcelasde produccion de granos basicos

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

legalName: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L


title: Pago correspondiente a alimentación en talleres de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Región Sur.


title: pago de consultoria de actualizacion de stados financieros del proyecto PESA correspondiente al año 2011

ROBERTO RENIERY ELVIR

legalName: ROBERTO RENIERY ELVIR


title: Pago correspondiente a facts. 266186, 266565, 266774, 267460, 267673, 268124, 268258, 266577, 266602, 266581, 266649, 266657, 266658, 267054 y 267064 por concepto de adquición de combustible.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: Pago de factura No. 26393 por compra de bateria para vehículo MI-2395.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de facturas por compra de llantas y accesorios para vehículos del proyecto PESA según facturas 30002266 y 30002057.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de factura por concepto de alineamiento a micro bus del proyecto PESA.


title: Pago por mantenimiento y reparación a varios vehículos del Proyecto PESA según facturas No. 028647, 028971, 028146, 026638, 026743 y 029324.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: Pago por concepto de combustible usado por el Proyecto PESA mediante facturas No. 089573, 088797, 088816, 089063, 089099, 088989, 089209, 089303, 089262, 089290, 089417, 089430, 090020 y 091208.


title: Pago de facturas varias reparacion de vehiculos del proyecto PESA Mi-0995, Mi1221 y Mi 2263

SERGIO EUSEDA

legalName: SERGIO EUSEDA


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante junio 2012

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyectp PESA a traves de la Fao durabte el mes de Junio del 2912

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Junio


title: Pago alquier de casa para oficina en la arada santa Barbara  correspondiente al mesde Julio del 2012

REINALDO MORENO RODRIGUEZ

legalName: REINALDO MORENO RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago de renta de Oficinas del Proyecto PESA en San Lucas el Paraíso, correspondiente al mes de Julio de 2012.


title: Pago de Alimentación a personas en Taller de Evaluación Intermedia del PESA del 25-27 de Julio de 2012.

CENTRO SAN FRANCISCO

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO SIGUATEPEQUE

legalName: CENTRO SAN FRANCISCO


title: Regularizacion de gastos realizdos por el proyecto PESA atraves de la FAO ajuste de enero a Julio del 2012


title: Pago de renta de Oficinas del Proyecto PESA en San Francisco de Coray, correspondiente al mes de Julio de 2012.

JOSE LEONEL FERMAN

legalName: JOSE LEONEL FERMAN


title: Pago por mantenimiento de Bus Coaster Placa: No. 07312.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA correspondiente al mes de Julio y ajustes de enero a Julio

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Reguralizacion de gastos realizados por el Poyecto PESA a traves de la FAO ajuste de enero a Julio del 2012


title: Pago de consultoria por ingresar los gastos realizados del enero a junio  2012 y actulizar los estados financieros del proyecto PESA


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO ajustes de enero a Julio del 2012

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de fact. No. 38488 a Papelería Fas con un valor de L. 28056 por compra de Toners.


title: Pago de repustos para la reparacion del vehiculo MI-2168 segun facturass 7729 y 7730

name: JONATHAN CASACA VENTURA/JONATHAN AUTOMOTRIZ


title: Pago de renta del Proyecto PESA en la Oficnas de San Francisco de Coray, correspondeinte al mes de Agosto de 2012.


title: Pago de Renta de Proyecto PESA de las oficinas en San Lucas, El Paraíso; correspondiente al mes de Agosto de 2012.

JUAN BAUTISTA BARRIENTOS RODRIGUEZ

legalName: JUAN BAUTISTA BARRIENTOS RODRIGUEZ


title: Pago de Renta del Proyecto PESA de las oficnas en Santa Bárbara; correspondiente al mes de Agosto de 2012.


title: Pago de factura # 20004164  por compra de llantas para el bus MI-2334


title: Pago factura #1215862 por compra de repuesto vehiculo MI 2334

TOYOPARTES S A

legalName: TOYOPARTES S A


title: Pago de fact# 135437 por compra de Fusilade litro (24 unidades) para ser distribuida a las ofinas regionales del Proyecto PESA.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago de factura # 38320 por compra de papel y materiales de oficina

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de fact# 1000406033 por compra de fertilizantes para las oficnias regionales del PESA.

FERTILIZANTES DEL NORTE S.A DE C.V

legalName: FERTILIZANTES DEL NORTE S.A DE C.V


title: Pago de fact # 1000406034 por compra de insecticidas para las oficinas regionales del PESA.


title: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

legalName: ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: rEGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de agosto y  Septiembre del 2012


title: Pago de facturas varias reaparaciones realizadas a vehciculos del Proyecto PESA Mi 2263, Mi 2267 y MI 1221

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de renta de oficinas del Proyecto PESA ubicadas en San Lucas, El Paraíso correspondiente al mes de Sept. 2012.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago de renta de oficinas del Proyecto PESA ubicadas en Coray, Valle correspondiente al mes de Sept. 2012.


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA durante el mes de septiembre y ajustes de saldos no regularizados de enero a Septiembre

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA Ajuste de enero a septiembre del 3012

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago consultoria de Revizar estados financieros del Proyecto PESA 2012


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a Traves de la FAO ajuste de enero a septiembre del 2012

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago de renta de oficinas del Proyecto PESA ubicadas en Santa Bárbara correspondiente al mes de Sept. 2012.


title: pago servico de alimentacion en taller de extencion desarrollado del 13 al 15 de septiembre en siguatepeque a tecnicos instituciones firmantes cartas acuerdos y tecnicos nuevos


title: Pago de anuncio de consultoria en Diario el Heraldo.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pgo por anuncio de consultoria en diario el Heraldo.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago por reparación de vehículo Mi-3032.


title: compar de bomba de aceite para vehículo Mitsubishi Mi-3032.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: Pago de fact. #66787 por compra de Batería de 140 amperios para bus Toyota Coaster Placa: PN07312 de PRONADERS.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA  a traves de la FAOdurante el mes de octubre del 2012

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de renta de oficinas del Proyecto PESA ubicadas en San Lucas, El Paraíso correspondiente al mes de Octubre, 2012.


title: Pago de renta de oficinas del Proyecto PESA ubicadas en Arada, santa Bárbara correspondiente al mes de Octubre 2012.


title: Rgularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a Traves de La FAO durante el mes de Octubre del 2012

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago Factura # 3923 impresion de boletas de entrega y recibos para uso del Proyecto PESA oficina central y regiones

name: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115


title: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago 1º pagopor impartir capacitaciones brindadas a coordinadores regionales y de componentes sonbre liderasgo

ROBERTO RENIERY ELVIR

legalName: ROBERTO RENIERY ELVIR


title: Pago de alimentacion talleres varios en la region Sur agencia Pespire

THELMA LETICIA RIVERA PERDOMO

legalName: THELMA LETICIA RIVERA PERDOMO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago reaparacion del vehiculo MI-0995 repacion sitema de suspencion y frenos factura 0854

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA  atraves de la FAO durante el mes de enero y febrero del 2012

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: regularizacion de gasto de  mobiliario y equipo comprado por el proyecto PESA a traves de la FAO durante los meses de enero y febrero del 2012

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Regularizacion de gastos relizados por el proyecyo PESA a Traves de la FAO durante los meses de Enero y Febrero del 2012

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Pago por renta de Oficinas del Proyecto PESA ubicadas en San Lucas, El Paraíso; correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2012.


title: Pago por renta de Oficinas del Proyecto PESA ubicadas en Arada, Santa Bárbara; correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2012.


title: Ultimo pago por impartir cpacitacion a coordinadores regionales, coordinadores de componente y personal administrativo

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago de reparacion del vehiculo MI2168 asignado en la agencia San Lucas reparacion genral de vehiculo Bomba de inyeccion y reparacion del motor

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS


title: Pago alquier de casa correspondiente a los meses de Enero y fwbrero en la region sur


title: regularizacion de gastso realiados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Diciembre del 2012

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de noviembre el 2012

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a Traves de la FAO durante el mes de Noviembre del 2012

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a Traves de la FAO durante el mes de agosto

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago alquier de casda para oficina del proyecto PESA en San Lucas  corresponde a Ebero y Febrero del 2012

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago de alquier de casa para oficinas del proyecto pESA en La arada  corresponde alos meses de Enero y Febrero del 2012

MAGDA LORENA PINEDA REYES

legalName: MAGDA LORENA PINEDA REYES


title: Pago de facturas por combustible correspondientes a los meses de Enero con Lps. 12,487.00 y Febrero con Lps. 17,212.00  del año 2012.

LARA CASTRO, PABLO

legalName: LARA CASTRO, PABLO


title: Pago de la factura 20172680 pago de anuncio en periodico de consultoria para el Proyecto PESA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de factura # 20420335por publicidad de consulrorA DEL PROYECTO pesa


title: regularizacion de gastos efectuados a traves de la fao durante el año 2012

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO pesa A TRAVES DE LA fao


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la fao durante el año 2012

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REGUALRIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TARAVES DE LA FAO

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO


title: Pago de renta de casa para oficina Regional San Lucas del Proyecto PESA correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2012.


title: Pago de renta de casa para oficinas del Proyecto PESA en San Francisco de Coray correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2012.


title: Pago de renta de casa para oficinas del Proyecto PESA en la Regional Santa Barbara correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2012.


title: Pago de facturas varias por concepto de combustible correspondiente del 28 de Feb-12 de Marzo de 2012


title: Pago por concepto de reparación y repuestos por reparación a vehiculos.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: Pago de factura por compra de materiales de limpieza y materiales de papel y carton para usod del Proyecto PESA

name: DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S. DE RL. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO PINALEJO EDIF. FRANCIA 2DO NIVEL 205


title: Pago de factura No. 5988 por la compra de 16 llantas Dunlop para vehiculos  utilizados en las regiones de Proyecto PESA.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

telephone: ND


title: Pago de fact. No. 174 por concepto de Materiales de limpieza para ser utilizados en las Regiones del proyecto PESA.

PAPELERIA FAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA, BLOQUE 36, CASA 3408

legalName: PAPELERIA FAS S. DE R. L.


title: Pago correspondiente a la fact. No. 36932 por compra de Productos de papel y carton para las regiones del proyecto PESA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: Pago de fact. No. 1444 por compra de 40 Rotafolios de 8 laminas para uso en las Regionales del Proyecto PESA:

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de Fact. No. 30000916 por compra de llantas para los vehiculos asignados a las regiones del proyecto PESA.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de Fac. No. 36967 por compra de 18 Cajas de papel bond para ser usadas en el Proyecto PESA.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE MONITOREO, POR RADIO, ENVÌO DE MENSAJES, AGENDA DIARIA, SESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No.UCI-001-2012, CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS  PROFESIONALES, FACTURA N° 5494 DE FECHA 31-01-2012, RECIBO  60005939  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - DIRECTOR GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 30 COFFEE  BREAK, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO EL 16-01-2012 EN EL CENTRO INTERACTIVO DE INFORMACIÓN HÍDRICA Y AMBIENTAL, SOBRE EL PROYECTO PLAN DE ASISTENCIA DE DHI/CENTRO  PNUMA-DHI,  AYUDA A LA CCAD, PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, RELACIONADOS CON LOS RECURSOS HÍDRICOS, SEGÚN MEMORANDO N° DNCC-003-12,  COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA N° 003, RECIBO N° 0743, FACTURA N° 0581 DE FECHA 16-01-2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CASA DORADA, S.DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE REP. ARGENTINA

legalName: CASA DORADA, S.DE R.L.

ue: 26 - DIRECCION GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD

actividadObra: 7 - FORMULACIÓN EJEC. POLÍTICAS NAC. MITIGACIÓN GASES EF. INVERN


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE MONITOREO, POR RADIO, ENVÌO DE MENSAJES, AGENDA DIARIA, SESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012, SEGÙN MEMORANDO No. UCI-004-2012, CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS  PROFESIONALES, FACTURA N° 5611 DE FECHA 30-03-2012, RECIBO  60006061 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE MONITOREO, POR RADIO, ENVÌO DE MENSAJES, AGENDA DIARIA, SESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO DE  2012, SEGÙN MEMORANDO No.UCI-002-2012, CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS  PROFESIONALES, FACTURA N°  5551 DE FECHA 29-02-2012,  RECIBO  60005999 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE AZÚCAR,CAFÉ, TÉ LIPTÓN,  PLATOS Y VASOS DESECHABLES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGÚN MEMORANDO  N° DGA-0072-12, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA N° 136 Y OTROS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 12 - DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 3 - FACILITAR PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE AZÚCAR,CAFÉ, TÉ LIPTÓN,  PLATOS Y VASOS DESECHABLES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGÚN MEMORANDO  N° DGA-0072-12, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA N° 136, FACTURA No 15158 DE FECHA 24/04/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 5 BOMBILLOS AHORRATIVOS, 2 TUBOS  FLUORESCENTES SYLV F40T10/D LUZ DIA Y UN TUBO FLU0RESCENTE  F20T10/D (F20T12) LUZ DÍA, QUE SERÁN INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGA), SEGÚN MEMORANDO N° DGA-0011-2012, COTIZACIONES N° 08, ORDEN DE COMPRA N° 10 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 5 BOMBILLOS AHORRATIVOS, 2 TUBOS  FLUORESCENTES SYLV F40T10/D LUZ DIA Y UN TUBO FLU0RESCENTE  F20T10/D (F20T12) LUZ DÍA, QUE SERÁN INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGA), SEGÚN MEMORANDO N° DGA-0011-2012, COTIZACIONES N° 08, ORDEN DE COMPRA N° 10, FACTURA 101194302 DE FECHA 06/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO  MITSUBISHI, PICK UP, COLOR BEIGE, PLACA N-05613, ASIGNADO AL ZOOLÓGICO METROPOLITANO ROSY WALTER, SEGÚN MEMORANDO N° TRANS-043-2012, COTIZACIONES N| O43, ORDEN DE COMPRA 102 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: TRANSPORTES Y REPUESTOS PORTILLO-TALLER ROGER

streetAddress: KILOMETRO 8.3 SALIDA A CARRETERA A OLANCHO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO  MITSUBISHI, PICK UP, COLOR BEIGE, PLACA N-05613, ASIGNADO AL ZOOLÓGICO METROPOLITANO ROSY WALTER, SEGÚN MEMORANDO N° SGRM Y SG-053-2012, COTIZACIONES No O43, ORDEN DE COMPRA 102, FACTURAS  No 313 Y 314 DE FECHA 19/04/2012, RECIBO 306 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN REPUESTO Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LA BOMBA SISTERNA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD, SEGÚN MEMORANDO N° DIBIO/007/2012,  FACTURAS  N° 818608 DE FECHA 22/12/2011,  N° M040-00002-219933  Y  N° 211058835 DE FECHA 11-01-2012, RECIBO S/N.

RAFAEL AMARO GARCIA DIAZ

legalName: RAFAEL AMARO GARCIA DIAZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 13 - DIRECCION DE BIODIVERSIDAD

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTR


title: PAGO EFECTUADO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012 POR RADIO CENTRO,  DE LUNES A  SÁBADO DE 1:00 A 2:00 P.M., SEGÚN  MEMORANDO N° DS-0179-2012, CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 01 DE  FECHA 01-03-2012,  FACTURA N° 0165 DEL 31-03-2012, RECIBO N° 00228 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO EFECTUADO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012 POR RADIO  COMAYAGUELA, PROGRAMA ENTRE NOSOTRAS,  LOS DÍAS SÁBADOS  DE 11:00 A 11:30 A.M., SEGÚN  MEMORANDO N° DS-0179-2012, CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N,  FACTURA N° 041 DE FECHA 31-03-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title: PAGO EFECTUADO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012 POR LA EMPRESA R.W.N.C. SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN MASIVA, CONSISTENTE EN UN CINTILLO EN LOS REPORTAJES DOMINICALES PUBLICADOS EN DIARIO LA TRIBUNA, SEGÚN  MEMORANDO N° DS-0179-2012, ORDEN PUBLICITARIA N° 010-2012,  FACTURA N°  10-2012 DE FECHA 31-03-2012, RECIBO N° 011-2012  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RAMON WILBERTO NUILA COTO

legalName: RAMON WILBERTO NUILA COTO


title: PAGO EFECTUADO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012 POR CANAL 51,  DEL  PROGRAMA SEMANA A SEMANA,   DE LUNES A VIERNES   DE  7:00 A 8:00 A.M., SEGÚN  MEMORANDO N° DS-0179-2012, CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 000347,  FACTURA N° 0441 DE FECHA 30-03-2012, RECIBO N° 000399 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGÚN MEMORANDO N° P-048-2012, FACTURA N° 376D DE FECHA 09-04-2012, RECIBO N° 337066.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO EFECTUADO A LA ASEGURADORA  MAPFRE / HONDURAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA N° 34673 PARA EL VEHÍCULO MARCA  YAMAHA, TIPO MOTOCICLETA, COLOR NEGRO, AÑO 2007, PLACA MN-3731, SERIE LBPKE104370040607, RECLAMO N° 288-2012,  MEMORANDO N° GA-102-2012, RECIBO S/N,  DICTAMEN ADMON.  N° 06-2012 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR LA COMPRA DE 2,000 BOTELLONES  DE AGUA PURIFICADA  DE 5 GLNS., QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), SEGÚN MEMORANDO N° SGRM Y SG-045-2012, ,  COTIZACIONES N° 74, ORDEN DE COMPRA N° 174 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PACIFIC S. A

streetAddress: CARRETERA MATEO FTE A LA SAG

legalName: PACIFIC S. A

rationale: Reversión realizada según memorando N° 026-2012, ya que según CESCCO, el agua no es apta para consumo Humano.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1194-1-0

description: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 2,000 BOTELLONES  DE AGUA PURIFICADA  DE 5 GLNS., QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), SEGÚN MEMORANDO N° SGRM Y SG-045-2012, ,  COTIZACIONES N° 74, ORDEN DE COMPRA N° 174, FACTURA PROFORMA No 124001 DE FECHA 26/04/2012, RECIBO 232 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 110 BOTELLONES  DE AGUA PURIFICADA DE 5 GLNS., QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA  DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SEGÚN MEMORANDO N°  DGE-073-2012,  COTIZACIONES N° 74, ORDEN DE COMPRA N° 174 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ue: 10 - DIRECCION  DE ENERGIA

programa: 13 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA

actividadObra: 5 - EVALUACIÓN Y SEG. GENERACIÓN ENERGÍA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGIC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1195-1-0

description: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 110 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  DE CINCO GALONES, QUE SERÀN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No DGE-073-2012, ORDEN DE COMPRA 174, FACTURA PROFORMA 124001 DE FECHA 26/04/2012, RECIBO 232 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: Reversión realizada según memorando N° 026-2012, ya que según CESCCO, el agua no es apta para consumo Humano.


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN MEMORANDO N° GA-053-2012, RECIBO PROFORMA S/N, FACTURA N° 0001479110 DEL 03 DE ABRIL DEL 2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28-02 AL 27/03/2012, SEGÚN MEMORANDO N° AP-051-2012,  RECIBO PROFORMA S/N, FACTURA N° 2949586 DE FECHA 27-03-2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO  DE 2012, SEGÙN MEMORANDO No.  SGRH-035-2012,  RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-150-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-194-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-246-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-313-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2012, SEGÙN MEMORANDO No. SGRH-409-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

legalName: OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

ue: 37 - SUBSECRETARIA DE AMBIENTE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA BIODIV


title: POR LA COMPRA DE UN BREACKER BTN2  DE 40 AMPERIOS DOBLE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORANDO ARCH-GA-002-2012, COTIZACIONES N° 13, ORDEN DE COMPRA N° 18 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN BREACKER BTN2  DE 40 AMPERIOS DOBLE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORANDO ARCH-GA-002-2012, COTIZACIONES N° 13, ORDEN DE COMPRA N° 18, FACTURA 101194299 DE FECHA 06/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE/Y FRÌA MARCA FRIGIDAIRE, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ÀREA DE PAGOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SERNA, SEGÙN MEMORANDO No AP-42-2012, ORDEN DE COMPRA No 175 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE/Y FRÌA MARCA FRIGIDAIRE, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ÀREA DE PAGOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SERNA, SEGÙN MEMORANDO No AP-42-2012, ORDEN DE COMPRA No 175 , FACTURA No  01 20 F1 2012 T20 148 FORMA 277229 DE FECHA 03/05/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 12 TRAJES PARA DAMA (FALDA Y BLEISER FORRADO) Y 3 TRAJES PARA HOMBRE (PANTALÒN Y SACO), LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA LOS OFICIALES DE PROTOCOLO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No DS-140-2012, ORDEN DE COMPRA 173 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MIGUEL ANTONIO MARTINEZ LAGOS

legalName: MIGUEL ANTONIO MARTINEZ LAGOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO EN VISTA QUE YA NO SE REALIZARÀ LA COMPRA, SEGÙN MEMORANDO No AP-071-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1200-1-0


title: PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE, CORRESPONDIENTE A LA PÒLIZA No 35412 PARA EL VEHÌCULO MARCA MAZDA, TIPO PICK UP BT-50, COLOR BRONCE AÑO 2009 CON PLACA N-09915 DESGLOSADO ASI: DEDUCIBLE RIESGO "A" L 8,227.25, RESTITUCIÒN DE SUMA ASEGURADA L 990.00, SEGÙN MEMORANDO No P-060-2012, RECLAMO 410-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012  PARA LOS DIFERENTES VEHÌCULOS ASIGNADOS A LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-044-2012 RECIBO OFICIAL No 04-002048 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AUTOMARKET LIMITED

streetAddress: MEDIA CUADRA AL SUR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN APORTADO POSTAL 3452

legalName: AUTOMARKET LIMITED


title: POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET P1102W 19PPM 8MB 1200DPI, LA CUAL SERÀ UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-234-2012, ORDEN DE COMPRA 201 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET P1102W 19PPM 8MB 1200DPI, LA CUAL SERÀ UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-234-2012, ORDEN DE COMPRA 201,FACTURA No.7693,RECIBO S/N DEL 1/06/2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-136-2012, ORDEN DE COMPRA 200 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS

actividadObra: 2 - NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1207-1-0

description: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-136-2012, ORDEN DE COMPRA 200, FACTURA PROFORMA No  124001 DE FECHA 26/04/2012, RECIBO 234 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UN LLAVÌN PARA PUERTA DE VIDRIO, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA UPEG, SEGÙN MEMORANDO No UPEG-071-2012, ORDEN DE COMPRA 188 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN LLAVÌN PARA PUERTA DE VIDRIO, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA UPEG, SEGÙN MEMORANDO No UPEG-071-2012, ORDEN DE COMPRA 188, RECIBO S/N DE FECHA 15-05-2012, FACTURA N° 3040016123 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UN CONTRAMARCO CON MALLA, MEDIDAS DE .85 cms X 55.5 cms,  QUE SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR VENTANA CON CELOSIAS EN LA SECCIÓN DE LEGAL, SEGÚN MEMORANDO N° MANTENIMIENTO-002-2012, COTIZACIONES N° 07, ORDEN DE COMPRA N° 11 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIDRERIA LAS COLINAS

streetAddress: LAS COLINAS

legalName: VIDRERIA LAS COLINAS

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN CONTRAMARCO CON MALLA, MEDIDAS DE .85 cms X 55.5 cms,  QUE SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR VENTANA CON CELOSIAS EN LA SECCIÓN DE LEGAL, SEGÚN MEMORANDO N° MANTENIMIENTO-002-2012, COTIZACIONES N° 07, ORDEN DE COMPRA N° 11, FACTURA 347 DE FECHA 07/02/2012, RECIBO 317 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UN MICROONDA LG 1.1 5537-11401, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA SUB SECRETARÌA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No SSERNA 045-2012, ORDEN DE COMPRA 196 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN MICROONDA LG 1.1 5537-11401, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA SUB SECRETARÌA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No SSERNA 045-2012, ORDEN DE COMPRA 196, FACTURA No 01 20 F1 2012 T20 249, FORMA 275530 DE FECHA 17/05/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE DOS CORTA VIDRIO 01-122, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VENTANAS, SOLICITUD HECHA POR EL SEÑOR ESTEBAN MARADIAGA, SEGÚN MEMORANDO  MANTENIMIENTO-005-2012, ORDEN DE COMPRA N° 17 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO EN VISTA QUE YA NO SE REALIZARÀ LA COMPRA  EN ESA EMPRESA POR HABER SIDO SUSPENDIDO  EL CRÈDITO, SEGÙN MEMORANDO No AP-023-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-122-1-0


title: POR SUMINISTRO DE REPUESTO Y REPARACIÒN DEL CUARTO FRÌO PARA MANTENER LAS VERDURAS EN BUEN ESTADO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER SEGÙN MEMORANDO No ZRW-005-05-01-2012, ORDEN DE COMPRA 115 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DANILO GUSTAVO SOSA CARCAMO

legalName: DANILO GUSTAVO SOSA CARCAMO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTO Y REPARACIÒN DEL CUARTO FRÌO PARA MANTENER LAS VERDURAS EN BUEN ESTADO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER SEGÙN MEMORANDO No ZRW-005-05-01-2012, ORDEN DE COMPRA 115, RECIBO S/N, FACTURA Nª 1862 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE DOS APARATOS TELEFÒNICOS MARCA PANASONIC KX-T 6,4011, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS EN LA SECRETARÌA GENERAL Y LA UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE, SEGÙN MEMORANDOS No UCA-037-2012, SG-0104-2012, ORDEN DE COMPRA 204 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DOS APARATOS TELEFÒNICOS MARCA PANASONIC KX-T 6,4011, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS EN LA SECRETARÌA GENERAL Y LA UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE, SEGÙN MEMORANDOS No UCA-037-2012, SG-0104-2012, ORDEN DE COMPRA 204, RECIBO N° 000052080,  FACTURA 0652-A -000005578 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UN MICROONDA LC 1.1 CÙBICO, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN SECRETARÌA GENERAL, SEGÙN MEMORANDO No SG-0104-2012, ORDEN DE COMPRA 203 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: REVERSIÓN  DEBIDO A QUE EL MODELO QUE SE COTIZO YA NO ESTÁ EN EXISTENCIA, SEGÚN MEMORANDO AP-092-2012 DE FECHA 04-06-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1257-1-0


title: POR LA COMPRA DE UNA PERCOLADORA PARA 30 TAZAS, LA CUAL SERÀ UTILIZADA EN SECRETARÌA GENERAL, SEGÙN MEMORANDO No SG-0104-2012, ORDEN DE COMPRA 205 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA PERCOLADORA PARA 30 TAZAS, LA CUAL SERÀ UTILIZADA EN SECRETARÌA GENERAL, SEGÙN MEMORANDO No SG-0104-2012, ORDEN DE COMPRA 205, FACTURA No 01 20 F1 2012 T20 250 FORMA 275531 DE FECHA 17/05/12, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE DOS TELÈFONOS INHALÀMBRICOS MARCA PANASONIC 1077-1311, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No DGE-118-2012, ORDEN DE COMPRA 193 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: Pago por la compra de dos teléfonos inalámbricos marca Panasonic 1077-1311, según cotización N° 83, O/C N° 193, recibo de caja S/N del 17-05-12, factura N° 248 y varios documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por la Dirección General de Energía mediante Memorando N° DGE-118-2012.


title: POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70 R16, INCLUYE ARMADO, BALANCEO, ALINEAMIENTO, VÀLVULAS NUEVAS Y ROTACIÒN CADA 5,000 KM DE CORTESÌA LO CUAL SERÀ INSTALADO EN EL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09166, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-056-2012, ORDEN DE COMPRA 189 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70 R16, INCLUYE ARMADO, BALANCEO, ALINEAMIENTO, VÀLVULAS NUEVAS Y ROTACIÒN CADA 5,000 KM DE CORTESÌA LO CUAL SERÀ INSTALADO EN EL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09166, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-058-2012, ORDEN DE COMPRA 189, FACTURA 30001493 DE FECHA 26/04/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS, 30 REFRESCOS ENLATADOS MAS TRANSPORTE, LO CUAL FUE UTILIZADO PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER "HACIA LA SISTEMATIZACIÒN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS Y BUENAS PRÀCTICAS/ TÈCNICAS EN EL MARCO DE LAS CONVENCIONES AMBIENTALES SUSCRITAS EN EL PAIS", LLEVADO A CABO EN EL CIIHA, SEGÙN MEMORANDO No DNCC-045-2012, ORDEN DE COMPRA 166, FACTURA No 287 DE FECHA 29/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SALVADOR RAMON ALEJANDRO MELGAR SUAZO

legalName: SALVADOR RAMON ALEJANDRO MELGAR SUAZO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: POR LA COMPRA DE 15 MANTELES PARA MESA RECTANGULAR EN TELA COLOR DORADA Y 15 CENTROS EN TELA COLOR VERDE, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS EN  EL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No 00006-2012, ORDEN DE COMPRA 198 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SONIA LEILY COELLO VALLADARES

legalName: SONIA LEILY COELLO VALLADARES

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Por la compra de 15 manteles para mesa rectangular en tela color dorada y 15 centros en tela color verde, según orden de compra 198, recibo S/N de fecha 26-06-2012, factura N° 003 y otros documentos adjuntos. Este pago es solicitada por el Centro Interactivo mediante Memorando N° 0006-2012.


title: PREPAGO EFECTUADO POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2012, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÌCULOS ASIGNADOS A LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No GA-103-2012, FACTURA 70909 DE FECHA 18/04/2012, RECIBO 848 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÈREO A FAVOR DE RIGOBERTO CUÈLLAR EN RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO No AP-050-2012, FACTURA No 5334 DE FECHA 09/04/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÈREO A FAVOR DE DARÌO ROBERTO CARDONA, EN RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA, SEGUN MEMORANDO No AP-057-2012, FACTURA No 5347 DE FECHA 10/04/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ue: 36 - SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA


title: POR SERVICIO DE REVISIÒN DE DE LOS 20,000 RECORRIDOS POR EL VEHÌCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL MARCA FORD, MODELO FORD RANGER, COLOR GRIS, SEGÙN MEMORANDO No DS-222-2012, ORDEN DE COMPRA 208 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE REVISIÒN DE DE LOS 20,000 RECORRIDOS POR EL VEHÌCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL MARCA FORD, MODELO FORD RANGER, COLOR GRIS, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-068-2012, ORDEN DE COMPRA 208, FACTURA No 3570 DE FECHA 30/04/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE INTERNET INHALÀMBRICO, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2011, UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  Y ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, SEGÙN MEMORANDO No AP-09-2012,  FACTURA  N°  2760961 DE FECHA 27-12-2011, RECIBO PROFORMA S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÒN DE GESTIÒN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGÙN MEMORANDO No AP-54-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS..

title: PAGO EFECTUADO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÒN DE GESTIÒN AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGÙN MEMORANDO No AP-80-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title:
 PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÒN DE GESTIÒN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012,SEGÚN MEMORANDO No.A/P-089/12
RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Pago del local que ocupa la Dirección General  de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de Julio de 2012, según Contrato de arrendamiento N° 6 y recibo S/N de 01-07-12. Este pago es solicitado mediante Memorando N° A/P-106/2012 de Área de Pagos.

title: Pago del local que ocupa la Dirección General  de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de agosto de 2012, según Addendum de Contrato de arrendamiento N° 6 y recibo S/N . Este pago es solicitado mediante Memorando N° A/P-114/2012 de Área de Pagos.

title: Pago del local que ocupa la Dirección General  de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de septiembre del  2012, según Addendum de Contrato de arrendamiento N° 6 y recibo S/N . Este pago es solicitado mediante Memorando N° A/P-142/2012 de Área de Pagos.

title: Pago del local que ocupa la Dirección General  de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de octubre del  2012, según Addendum de Contrato de arrendamiento N° 6 y recibo S/N . Este pago es solicitado mediante Memorando N° A/P-158/2012 de Área de Pagos.

title: Pago de local que ocupa la Dirección General  de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de noviembre del  2012, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N Memorando N° A/P-180/2012 y varios documentos adjuntos.

title: Pago de local que ocupa la Dirección General  de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de diciembre del  2012, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N Memorando N° A/P-207/2012 y varios documentos adjuntos.

WILFREDO GALO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO GALO RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  MARAC DELL VOSTRO 260ST  Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DESKJET 3050 HP, UNA  COMPUTADORA SERÀ UTILIZADA EN EL ÀREA DE COMPRAS  LA IMPRESORA Y LA OTRA COMPUTADORA  EN LA REGIONAL SERNA DANLÌ, SEGÙN MEMORANDOS No 015-2012 Y OFICINA REGIONAL No 6-12-2012, ORDEN DE COMPRA 195 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, UNA  COMPUTADORA SERÁ UTILIZADA EN EL ÁREA DE COMPRAS, COMPUTADORA  Y LA IMPRESORA PARA USO DE REGIONAL SERNA DANLÍ, SEGÚN MEMORANDO N° 015-2012 Y OFICINA REGIONAL N° 6-012-2012, ORDEN DE COMPRA 195, RECIBO S/N DE FECHA 07-06-2012, FACTURA N° 7700 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHÌCULO MARCA TOYOTA, TIPO BUS , COLOR CREMA SIN PLACA RENTADO A ECONO RENTA CAR POR EL PROYECTO PROCORREDOR, SEGÙN MEMORANDO No DGA-126-2012, FACTURAS No 57503 Y 45553 DE FECHAS 27/03/2012 Y 29/03/2012, RECIBO S/N  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LUIS FERNANDO MEJIA MEJIA

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA MEJIA


title: POR LA COMPRA DE PINTURA, MASILLA, FELPAS, AZAFATES PLÀSTICOS, ESPÀTULAS, RODILLOS, BROCHAS Y LIJA, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA  UNIDAD DE AUDITORÌA INTERNA DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No UAI-012-2012, ORDEN DE COMPRA 199 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, MASILLA, FELPAS, AZAFATES PLÁSTICOS, ESPÁTULAS, RODILLOS, BROCHAS Y LIJA, LO CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA  UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA SERNA, SEGÚN MEMORANDO NO UAI-012-2012, ORDEN DE COMPRA 199, RECIBO S/N 16-05-12, FACTURA N° 3040016121 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: POR LA COMPRA DE UN VIDRIO PARA  VENTANA FRONTAL, INCLUYENDO EL DECORADO, ALTO 136.5 CMS, ANCHO 138.5 CMS GROSOR 3/16", EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-028-2012, ORDEN DE COMPRA 209 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CAROLA MICHELLE CRUZ VASQUEZ

legalName: CAROLA MICHELLE CRUZ VASQUEZ

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO YA QUE EL MISMO FUE CANCELADO POR MEDIO DEL FONDO ROTATORIO, SEGÚN MEMORANDO N° GA-184-2012 DE FECHA 26-06-12 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1278-1-0


title: POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  3050 CH 383C, LA CUAL SERÀ UTILIZADA EN GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SERNA, SEGÙN MEMORANDO No GA-107-2012, ORDEN DE COMPRA 206 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  3050 CH 383C, LA CUAL SERÀ UTILIZADA EN GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SERNA, SEGÙN MEMORANDO No GA-107-2012, ORDEN DE COMPRA 206,FACTURA No.7692,RECIBO S/N DEL 1/06/2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET INHALÀMBRICO UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, CORRESPONDIENTE AL PERÌODO DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO 2012, SEGÙN MEMORANDO No GA-052-2012, FACTURA 2949930 DE FECHA 26/04/12, RECIBO PROFORMA S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: POR LA COMPRA DE UN TELEFAX MARCA PANASONIC IDEAS FOR LIFE KX-FP205, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA REGIONAL SERNA DANLÌ, SEGÙN MEMORANDO No OFICINA REGIONAL 06-12-2012, ORDEN DE COMPRA 194 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEFAX MARCA PANASONIC IDEAS FOR LIFE KX-FP205, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA REGIONAL SERNA DANLÌ, SEGÙN MEMORANDO No OFICINA REGIONAL 06-12-2012, ORDEN DE COMPRA 194 CON FACTURA No.7691,RECIBO S/N DEL 01/06/2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA JORNADA DE TRABAJO SOBRE "FORMULACIÒN DE PERFILES DE PROYECTOS BASADOS EN NECESIDADES IDENTIFICADAS  DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SERNA, LLEVADA A CBO EN EL SALÒN DE CESCCO,SEGÙN MEMORANDO No UPEG-70-2012, ORDEN DE COMPRA 182, FACTURA 0644 DE FECHA 10/04/2012, RECIBO 797 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CASA DORADA, S.DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE REP. ARGENTINA

legalName: CASA DORADA, S.DE R.L.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

actividadObra: 3 -  PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK MAS TRANSPORTE, LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER "HACIA LA SISTEMATIZACIÒN DE EXPERIENCIAS  EXITOSAS Y BUENAS PRÀCTICAS/TÈCNICAS EN EL MARCO DE LAS CONVENCIONES AMBIENTALES SUSCRITAS EN EL PAIS, REALIZADA EL 29/03/2012 EN EL CIIHA, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-104-2012, ORDEN DE COMPRA 171, FACTURA 33396 DE FECHA 29/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNT6OS.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO EFECTUADO POR ALQUILER  DE SALÒN  LO CUAL FUE  UTILIZADO PARA  LA CAPACITACIÒN EN EL TEMA DE CAMBIO CLIMÀTICO, IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 22/02/2012, SEGÙN MEMORANDO No DNCC-026-2012, ORDEN DE COMPRA 089, FACTURA No 3025  DE FECHA 22/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: INVERSIONES LAS BRISAS DEL SUR S. D R. L.

streetAddress: COL. LAS BRISAS CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  (DIESEL), DE GIRAS REALIZADAS  A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÀN  EN FECHA 20 AL 21 DE ABRIL 2012 , SEGÙN MEMORANDO No SG-118-2012, FACTURAS No 80197, 520, 923 Y 284119  DE FECHAS 20 Y 21 DE ABRIL 2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS. NOTA: ESTE VALOR SE ACREDITA AL SEÑOR  OSCAR SALVADOR BARAHONA, YA QUE EL LIC. RAFAEL CANALES NO ESTÀ INSCRITO EN EL SIAFI.

OSCAR SALVADOR BARAHONA

legalName: OSCAR SALVADOR BARAHONA


title: PAGO EFECTUADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CESCCO SERNA SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2012, SEGÙN MEMORANDO No CESCCO-SERNA-ORN-27-2012, FACTURAS S/N Y RECIBO S/N.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI -SPLIT DE 36,000 BTU DE TECHO, A CONTROL REMOTO MARCA COMFORTSTAR MAS LA INSTALACIÒN MECÀNICA BASADO EN 10 PIES DE TUBERÌA DE REFRIGERACIÒN, EL CUAL SERÀ INSTALADO EN EL ÀREA DE PREINTERVENCIÒN  Y ARCHIVO, SEGÙN MEMORANDO No PREINTERVENCION-009-2012, ORDEN DE COMPRA 219 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI -SPLIT DE 36,000 BTU DE TECHO, A CONTROL REMOTO MARCA COMFORTSTAR MAS LA INSTALACIÓN MECÁNICA BASADO EN 10 PIES DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN EL ÁREA DE PREINTERVENCIÓN  Y ARCHIVO, SEGÚN MEMORANDO NO PRE-INTER-009, ORDEN DE COMPRA N° 219, RECIBO S/N, FACTURA PROFORMA S/N DE FECHA 31-05-2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PINTURA EN SPRAY, PINTURA DE ACEITE Y DILUYENTE, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No AT-148-2012, ORDEN DE COMPRA 213 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Pago por la compra de pintura en espray, pintura de aceite y diluyente, según orden de compra N° 213, recibo S/N de fecha 15-06-2012, factura N° 3040016124 y otros documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por la Dirección General de Recursos Hídricos mediante Memorando N° AT-148-2012.


title: POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFÈ ZAMORANO DE 400 GRAMOS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-243-2012, ORDEN DE COMPRA 216 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Se reversa este documentos en vista que ya no se realizarà la compra por falta de existencia del producto, segùn Memorando No AP-127-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1290-1-0


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR NEGRO TIPO PICK UP, PLACA PAE-4394, ASIGNADO A RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-UCA-020-2012, ORDEN DE COMPRA 150 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR NEGRO TIPO PICK UP, PLACA PAE-4394, ASIGNADO A RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-036-2012, ORDEN DE COMPRA 150, FACTURA No 26081, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: POR LA COMPRA DE PINTURA EN SPRAY, PINTURA DE ACEITE Y DILUYENTE, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No AT-148-2012, ORDEN DE COMPRA 213 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

actividadObra: 3 - CONTROLY APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

rationale: Pago por la compra de pintura en spray, pintura de aceite y diluyente, según orden de compra N° 213, recibo S/N de fecha 15-06-2012, factura N° 3040016124 y otros documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por la Dirección General de Recursos Hídricos mediante Memorando N° AT-148-2012.


title: POR LA COMPRA DE UNA CÀMARA FOTOGRÀFICA, MARCA SONY, MODELO  DSC-W570, ZOOM ÒPTICO 5X Y DEMÀS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA, LA CUAL SERÀ UTILIZADA EN EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, SEGÙN MEMORANDO No ZRW/043/2012, ORDEN DE COMPRA 197 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Pago por la compra de una cámara fotográfica, marca Sony, modelo  dsc-w570, zoom óptico 5x, según cotización N° 002213, orden de compra N° 197, recibo S/N, factura N° 7707 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Zoológico Rosy Walther mediante Memorando N°  ZRW/043/2012.


title: POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO MODULAR EN "L", PEQUEÑO, COLOR CEREZO, CON SUS RESPECTIVAS GAVETAS, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÙN MEMORANDO No GA-107-2012, ORDEN DE COMPRA 214 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO  DE 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-035-2012,  RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-150-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-194-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-246-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-313-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2012, SEGÙN MEMORANDO No. SGRH-409-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ERIK FORTIN DUARTE

legalName: ERIK FORTIN DUARTE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE TELEFONÌA MÒVIL DE LA SERNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO   DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2011,  SEGÙN MEMORANDO No AP-08-2012, RECIBO PROFORMA S/N,  FACTURA N° 2760571 DE FECHA 27-12-2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular