title: PAGO PARA LA COMPRA DE 5 CONJUNTO DE PUENTES ARMADOS PARA 34.5 KV., PARA LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14228, JOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 528, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12787, REQUISICION No. 15765, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-188-2012, USG-SRLA-2308-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2373-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS,  ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

currency: HNL

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

scheme: HND-IDCARD

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2377-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA 50 FUSIBLES DE MECHA DE 40 AMP. PARA EMERGENCIA DE TORMENTA TROPICAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14134, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 492, RESUMENES DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12672, REQUISICION No. 15024, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE BIENES, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA LA PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE L AÑO 2012).

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM


title: PAGO POR COMPRA DE 8 COBERTORES PARA AISLADOR DE SUSPENSION PARA 34.5 KV, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14189, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 527, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12780, REQUISICION No. 312, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-188-2012, USG-SRLA-2308-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 8 COBERTORES PARA POSTE DE 34.5 KV, PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14191, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 525, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12788, REQUISICION No. 311. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-188-2012, USG-SRLA-2308-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 50 FUSIBLES DE MECHA DE 30 AMPERIOS, PARA LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14139, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 497, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No, 12653, REQUISICION No. 15032, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA).

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO PARA LA COMPRA SE 50 FUSIBLES DE MECHA DE 15 AMPERIOS, PARA LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCLA No. 14130, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 488, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12651, REQUISICION No. 15030, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 4 COBERTORES PARA CAJA CORTACIRCUITO DE 34.5 KV. Y 2 COBERTORES PARACRUCETA 34.5, PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14190, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 526, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12785, REQUISICION No. 15758, AUTORIZACION PRESUPUIESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-188-2012, USG-SRLA-2308-2012Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 50 FUSIBLES DE MECHA DE 25 AMPERIOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPOEN LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14131, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 489, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12650, REQUISICION No. 15031, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE TELA POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 50 FUSIBLES DE MECHA DE 5 AMPERIOS, PARA LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14132, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 490, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12649, REQUISICION No. 15029, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE OLANCHITO POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 50 FUSIBLES DE MECHA DE 50 AMPERIOS, PARA LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14135, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 493, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12646, REQUISICION No. 15025, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE TRUJILLO POR DISPONIBILIDAD), (PAGP PARARESERVA).


title: PAGO DE COMPRA DE 1000 JABONES DE ANTIBACTERIAL PROTEX 110 GRAMOS,  PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14244, ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS No. 573, FACTURA No. 0223, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No.12751(4), SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 156, AUTORIZACION DE COMPRA USG-SRLA-1695-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, AVISO Y COSTO DE LAS MERCADERIAS RECIBIDAS No. 519, NOTIFICACION DE CUENTA BANCARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2406-2012, COPIAS DE :DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD)

MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ

legalName: MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 1,500 PIES DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4 PARA RETENIDA, PARA LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL  No. 14136, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 494, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12647, REQUISICION No. 15027, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE OLANCHITO POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO POR COMPRA DE 10 JUNTAS DE EMPALME PARA CABLE No. 2, PARA LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14138, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 496, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12652, REQUISICION No. 15033, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE TRUJILLO POR DISPINIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 10JUNTAS DE EMPALME PARA CABLE 1/0, PARA LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14137, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 495, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12655, REQUISICION No. 15035, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, COPIAS DE ESPECIFICACIONE DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE OLANCHITO POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES  BOBINAS, FOTOCELDAS, FOCOS Y PANTALLAS, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DEL SISTEMA REQUISICION No. 5557, SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14226, ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS No. 530, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12693, REQUISICION No. 5557,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, COPIAS DE :ESPECIFICACIOONES DE MATERIALES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD),  (PAGO DE RESERVA).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 10 CONECTORES TIPO PIN PARA CABLE 3/0, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14133, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 491, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12648, REQUISICION No. 15028, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE TRUJILLO POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 400 CONECTORES DE COMPRESION DE 44 A 44. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14128, HOJA DE ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS No. 486, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12673, REQUISICION No. 15023, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE OLANCHITO POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 30 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14129, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 487, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12682, REQUISICION No. 15022, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE TRUJILLO POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO POR COMPRA DE 30 CAJAS CORTA CIRCUITO CON ROMPE ARCO DE 27 KVA. PARA LABORES DE EMERGENCIA EN LAMORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14179, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 21, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12677, REQUISICION No. 15018, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 80 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS Y 30 PANTALLAS (REFRACTOR) PARA LAMPARA TIPO BENJAMINA DE 100 WATTS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14217, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, COPIAS DE HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N.480, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12719, REQUISICION No. 34980 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE OLANCHITO POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 80 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS Y 30 PANTALLAS (RETRACTOR) PARA LAMPARA TIPO BENJAMINA DE 100 WATTS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14202, COPIAS DE MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 508, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12708, REQUISICION No. 5748, (SE CARGA A PRESUPUESTO DE OLANCHITO POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 10 JUNTAS DE EMPALME PARA CABLE 3/0, PARA LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14140, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 498, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12654, REQUISICION No. 15034, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE OLANCHITO POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 300 PIES DE LAZO POLIPROPILENO DE 1/2 PARA MENSAJERO, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14152, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 555, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12757, REQUISICION No. 5550, MEMORANDOS DSR-SRLA-129-2012, USG-SRLA-2308-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE OLANCHITO POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA BOBINAS , FOTOCELDAS, PARA EXISTENCIA DE  ALMACEN DEL SISTEMA, REQUISICION No. 34980, SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN OREDEN DE COMPRA No. 14216, ESPECIFICACIONES PARA LA A PROBACION DE COMPRAS No. 480, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12719, REQUISICION No. 34980, MEMORANDO DSR-SRLA-092-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD),  (PAGO DE RESERVA).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 500 MUFAS PLASTICAS PARA BASES DE MEDIDOR DE 1 1/4, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2369-2012, ESPEC. N. 596, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12861(2), REQUI N. 10224, MEMO N. PCPNT-SRLA-230-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE AROS PARA MEDIDOR METALICO, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14326, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 599, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12830, REQUISICION No. 6618, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, COPIAS DE : SOLICITUD DE APROBACION PARA COMPRAS LOCALES DSR-SRLA-162-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 75 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14177, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 478, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12720, REQUISICION No. 34979, MEMORANDOS DSR-SRLA-092-2012, USG-SRLA-2308-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 BOTES DESINFECTANTE AMBIENTAL AZISTIN 2,000 ML. PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14267, ESPEC. N. 572, FACTURA N. 0224, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12747(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 152, MEMO N. USG-SRLA-1701-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 521, NOTIFICACION DISTRIBUCIONES DIMA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-2408-2012. SE CARGA A ESTE ITEM POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE AROS PARA MEDIDOR METALICOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14327, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 600, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12847, REQUISICION No. 6621, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, COPIAS DE : SOLICITUD DE APROBACION DE COMPRAS LOCALES DSR-SRLA-162-2012,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTRIO POR DISPONIBILIDAD), (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 25 BOBINAS PARA LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, COMPLETAS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPA LOCAL No, 14255, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 578, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12717, REQUISICION No. 34983, MEMORANDOS DSR-SRLA-092-2012, USG-SRLA-2353-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 50 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2369-2012, O/C N. 14282, ESPEC. N. 595, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12823(2), REQUI N. 108512, MEMO N. DSR-SRLA-164-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 5,000 AROS PARA MEDIDOR METALICOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2369-2012, O/C N. 14309, ESPEC. N. 590, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12809(4), REQUI N. 6438, MEMO N. UDM-243-12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 6,600 CONECTORES DE COMPRESION 35 A 35, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2369-2012, O/C N. 14308, ESPEC. N. 588, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12808(4), REQUI N. 6440, MEMO N. UDM-234-12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 400 CONECTORES DE COMPRESION DE 44 A 44 Y 20 CONECTORES PARA CARCAZA DE TRANSFORMADORES, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14250, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 447RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12694, REQUISICION No. 5556, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO USG-SRLA-2353-2012 ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE OLANCHITO POR DISPONIBILIDAD),SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 25 BOBINAS PARA LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, COMPLETAS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14257, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 579, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12695, REQUISICION No. 5555, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD),SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 25 BALASTROS PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS COMPLETOS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14259, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 580, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12706, REQUISICION No. 5746, MEMORANDOS DSR-SRLA-093-2012, USG-SRLA-2353-2012, APROBACION PRESUPUESTARIA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013..


title: PAGO PARA LA COMPRA DE FUSIBLES SEGUN DESCRIPCION EN ORDEN DE COMPRA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14238, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 563, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12705, REQUISICION No. 5745, MEMORANDOS DSR-SRLA-093-2012, USG-SRLA-2353-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE OLANCHITO POR DISPONIBILIDAD),SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 80 FOCOS DE VAPOR 30 PANTALLAS, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14333, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 606, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS,  COTIZACIONES No. 12711, REQUISICION 74012, MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO POR COMPRA DE 9000 PIES DE CABLE COBRE FORRADO No. 6, PARA SER UNTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DELA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN ORDEN COMPRA LOCAL No. 14328, ESPECIFICACION PARA LA APROBACION DE COMPRAS No. 601, REUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12803, REQUISICION No. 6432, JUSTIFICACION DE COMPRA DE CABLE, UDM-236-12, MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DE MATERIALES,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESNTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 40 PERNOS DE ROSCA CORRIDA DE 5/8 X 20, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14247, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 552, SESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12704, REQUISICION No. 5744 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE OLANCHITO POR DISPONIBILIDAD), SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP CE505A COLOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA O/C N.- 14233,  ESPECIFICACION N.- 584, FACTURA N.- 21323, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12854 (2), REQUISICION N.- 3915, MEMOS N.- UT-SRLA-467-2012, USG-SRLA-2379-2012, COPIA DEL SIAFI, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 514 Y COPIA DE LA GACETA.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 80 BOBINAS PARA LAMPARAS DE VAPOR PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14329, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 602, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12820, REQUISICION No.  108212, SOLICITUD DE APROBACION  COMPRAS LOCALES, MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012,  COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTO POR DISPONIBILIDAD), (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE FUSIBLES DE MECHA DE VARIOS AMPERIOS, SEGUN DESCRIPCION DETALLADA EN ORDEN DE COMPRA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14260, HOJA DE ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS No. 562, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12716, REQUISICION No. 34984, MEMORANDOS DSR-SRLA-092-2012, USG-SRLA-2353-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE OLANCHITO POR DISPONIBILIDAD) SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 40 PERNOS DE ROSCA CORRIDA DE 5/8 X 20, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14241, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 551, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12667, REQUISICION No. 5553 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013-


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 10,000 PIES DE CABLE COBRE FORRADO PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2369-2012, O/C N. 14307, ESPEC. N. 594, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12804(4), REQUI N. 6446, MEMO N. UDM-240-12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 1800 CONECTORES DE COMPRENSION, 100 BASES PARA MEDIDOR, 120 ROLLOS DE CINTA ISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14340, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 614, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12845, REQUISICION No. 6635, 6616, 6612, 6611, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, COPIAS DE SOLICITUDES DE APROBACION DE COMPRAS LOCALES, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO POR COMPRA DE 800 CONECTORES DE COMPRENSION, 100 BASES PARA MEDIDOR 120 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO EN SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14338, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 613, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12839, REQUISICION No. 6610, 6634, 6633, 6624, MEMORANDO USG-SRLA-2401-201, COPIAS DE : SOLICITUDES APROBADAS DE COMPRAS LOCALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 500 FUSIBLES DE MECHA DE DIFERENTES AMPERIOS, SEGUN DESCRIPCION DETALLADA EN ORDEN DE COMPRA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14261, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 560, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12696, REQUISICION No. 5554, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE TOCOA POR DISPONIBILIDAD) SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 40 PERNOS DE ROSCA CORRIDA 5/8X20, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2369-2012, O/C N. 14236, COPIA DE ESPEC. N. 550, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12715(3), COPIA DE REQUI N. 34985, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 3280 PIES DE ALAMBRE DE ALUMINIO TRIPLEX No. 6, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14277, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N.549,  RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12703, REQUISICION No. 5743 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD),SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER P/FAX PANASONIC MODEL. N.- KX-FLB801, PARA USO DE LABORES EN OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA O/C N.- 14234, ESPECIFICACION N.- 585, FACTURA N.- 3585, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12727 (3), REQUISICION N.- 3906, MEMOS N.- UT-SRLA-389-2012, USG-SRLA-2378-2012, COPIA DEL SIAFI, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 515 Y COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 100 AISLADORES DE SUSPENSION POLIMEROS, PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO USG-SRLA-2369-2012, O/C N. 14321, ESPEC. N. 541, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12511(3), REQUI N. 00350, MEMO N. UM-DD-SRLA-054-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 120 ROLLOS DE CINTA ISLANTE, 100 BASES DE MEDIDOR DE 100 AMP, 1800 CONECTORES DE COMPRENSION, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14343, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 617, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12838, REQUISICIONES 6627, 6628, 6629, 6632, MEMORANDO DSR-SRLA-162-2012, MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  COPIAS DE : SOLICITUDES DE APROBACION DE COMPRAS LOCALES, ADJUNTOS, (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO POR COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 4 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS, SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-311-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046324, REQUISICION N.- 24691 Y HOJA DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 100 CONECTORES TIPO PIN Y 50 CONECTORES DE ESTRIBO PARA LINEA VIVA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12707, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 561, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12707, REQUISICION No. 5747, MEMORANDOS DSR-SRLA-093-2012, USG-SRLA-2353-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE :  ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD) SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 100 CONECTORES TIPO PIN Y 50 CONECTORES DE ESTRIBO PARA LINEA VIVA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14268, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 545, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12718, REQUISICION No. 34982, MEMORANDOS DSR-SRLA-092-2012, USG-SRLA-2353-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD) SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS CORTA CIRCUITO CON ROMPE ARCO DE 27 KVA. 100 AMP. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2369-2012, O/C N. 14319, ESPEC. N. 539, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12699(3), REQUI N. 5551, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 75 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DEL SISTEMA REQ. 5558, SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14335, ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS No. 609, RESUMEN DE COTIZACIONES,  COTIZACIONES No. 12692, REQUISICION No. 5558, MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), (SE RESERVA VALOR PRA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013,


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS CORTA CIRCUITO CON ROMPE ARCO DE 27 KVA 100 AMP. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA- 2369-2012, O/C N. 14320, ESPEC. N. 542, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12714(3), REQUI N. 34987, MEMO N. DSR-SRLA-092-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE PERNOS TIPO MAQUINA, PERNOS CURVO DE OJO Y TIRANTES DE PLATINA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14240, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 551, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12697, REQUISICION No. 5553, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD)SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 2 MIL PIES DE ALAMBRE DE ALUMINIO TRIPLEX No. 2 Y 300 PIES DE CABLE DE COBRE FORRADO No. 3/0, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14274, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 567, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12713, REQUISICION No. 34986, MEMORANDOS DSR-SRLA-092-2012, USG-SRLA-2353-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), SE RESERVA VALAOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013..


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 20 PARARRAYOS DE 27 KV. 100 AMP. PARA 34.5 KV, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2369-2012, O/C N. 14317, ESPEC. N. 543, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12712(3), REQUI N. 34988, MEMO N. DSR-SRLA-092-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 50 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS Y 50 FOTOCELDAS 105-28.5 VOLTIOS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14258, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 580, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12706, REQUISICION No. 5746 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD), SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CUCHILLA KLEIN PARA ELECTRICISTA. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO CARLOS CACERES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-368-2012, COMPROBANTE DE ENTRGA, FACTURA N. 5091378, REQUI N. 24360 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR COMPRA DE 7000 PIES DE ALAMBRE ALUMINIO TRIPLEX No. 2, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MEDICION,  SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14334, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 608, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12805, REQUISICION  6444, JUSTIFICACION DE COMPRA UDM-238-12, MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, ADJUNTOS, (SE CARGA LA PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: RESERVA DE PAGO  POR TRABAJOS DE SELLADO DE PAREDES DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMO N.- DSA-269-2012 Y COTIZACION, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 50 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS Y 50 FOTOCELDAS 105-28.5 VOLTIOS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14256, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012, COPIAS DE HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N.579,  RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12695, REQUISICION No. 5555 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILODAD), SE RESERVA VALOR  PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 20 PARARRAYOS DE 27 KV. 100 AMP. P/34.5 KV. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2369-2012, O/C N. 14316, ESPEC. N. 544, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12691(3), REQUI N. 5559, MEMO N. DSR-SRLA-094-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 400 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M, PARA LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14346, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 615, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12831, REQUISICION No. 10226, MEMORANDOS UCPNT-SRLA-230-2012, USG-SRLA-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA),  SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS Y ESTIMACIONES 39-12M, ALDEA SAN JOSE TEXIGUAT,  ARIZONA,  SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14347 Y 14348, COPIAS DE :  ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 622, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12797, REQUISICIONES No.5591-13270- 13271, 13272, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRADS E BIENES,  REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, ADJUNTOS, (RESERVA PRESUPUESTARIA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL 2013).

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS Y ESTIMACIONES 288-12M, REQ. No. 6638, SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14345, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 610, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12801, REQUISICIONES No. 6638, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPTA DE BIENES, MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, ADJUNTOS. (RESERVA PRESUPUESTARIA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 100 CONECTORES TIPO PIN Y 50 CONECTORES DE ESTRIBO PARA LINEA VIVA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14249, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 447, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12694, REQUISICION No. 5556, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD),SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 50 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS Y 50 FOTOCELDAS DE 105-28.5 VOLTIOS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14254, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 578, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12717, REQUISICION No. 34983 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD),SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEVICIOS DE BOCADILLOS DADOS EN REUNIONES DIVERSAS SOSTENIDAS EN LA SUBGERENCIA CON JEFES DE DEPTOS Y UNIDADES, SE ADJUNTA MEMO N.- DSA-265-2012, FACTURAS N.- 01514, 01515, 01516, 01517, 01988, 01989, 01519, 01520, 01521, 01522, 01523, 01524, 01990, 01991 Y COPIA DEL SIAFI.

CAMILO QUAN ROMERO

legalName: CAMILO QUAN ROMERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARA LA COMPRA DE PERNOS Y TIRANTES DE PLATINA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14246, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 552, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12704, REQUISICION No. 5744, MEMORANDOS DSR-SRLA-093-2012, USG-SRLA-2353-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD),SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 18,000 PIES DE ALAMBRE DE ALUMINIO TRIPLEX N. 6, PARA USO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA- 2369-2012, O/C N. 14315, ESPEC. N. 589, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12806(4), REQUI N. 6443, MEMO N. UDM-239-12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESRVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS Y ESTIMACIONES 262-12M CAMPO ARMENIA BONITO, UNIDAD D E MANTENIMIENTO, SEGUN OEDEN DE COMPRA LOCAL No. 14336,  ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS No. 611, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, REQUISICION No. 15630, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE BIENES, COTIZACIONES No. 12859, MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012,  COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (RESERVAS PRESUPUESTARIAS PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 400 CONECTORES DE COMPRESION DE 44 A 44 Y 20 CONECTORES PARA ATERRIZAJE DE TRANSFORMADORES, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14269, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 545, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12718 Y COPIA DE REQUISICION N.34982, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD), SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9/34.5 120/240 V. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2369-2012, O/C N. 14311, ESPEC. N. 538, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12758(3), REQUI N. 5693, MEMO N. DSR-SRLA-126-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEDICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 400 CONECTORES DE COMPRESION DE 44 A 44 Y 20 CONECTORES PARA ATERRIZAJE DE TRANSFORMADORES, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14272, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 561, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12707, REQUISICION No. 5747 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD),SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 200 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, 200 PANTALLA RETRACTOR PARA LAMPARA TIPO BENJAMINA DE 100 WATTS, PARA EXISTENCIA DEL SIST. ELECT. DE TOCOA, SE CARGA A ESTA U.E. POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA U.E. 26, SE ADJUNTA O/C N.- 14304, ESPECIFICACION N.- 593, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12822 (4),  COPIAS DE MUESTRAS (9), REQUISICION N.- 108412, COPIA  MEMO N.- DSR-SRLA-164-2012, USG-SRLA-USG-SRLA-2390-2012  Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 6 COBERTORES DE CRUCETE, PARA LABORES DE CAMPO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14265, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 537, RESUMEN DE COTIZACIONES,COTIZACIONES No.12779, REQUISICION No. 309, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-188-2012, USG-SRLA-2353-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.(SECARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD),SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 3,280 PIES DE ALAMBRE DE ALUMINIO TRIPLEX No. 6, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14275, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 567, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12713, REQUISICION No. 34986 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE025 POR DISPONIBILIDAD), SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 4 BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS DE CICLO PROFUNDO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS REPETIDORAS DE RADIO, UBICADA EN COLONIA MELGAR, DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14253, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 576, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12812, REQUISICION No. 15973, MEMORANDOSDD-SRLA-96-29-10-2012, I-SRLA-2012, USG-SRLA-2353-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 20 PARARRAYOS DE 27 KV. 100 AMP. 34.5 KV. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2369-2012, O/C N. 14313, ESPEC. N. 535, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12701(2), REQUI N. 5750, MEMO N. DSR-SRLA-093-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 10 MIL SELLOS PARA MEDIDORES, PARA LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14251. HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 553, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12807,REQUISICION No. 6442, MEMORANDOSUDM-241-2012, USG-SRLA-2353-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 200 FOTOCELDAS 105-28.5 V. MARCA FISHER PIERCE, PARA EXISTENCIA DEL SIST. ELECT. DE TOCOA, SE CARGA A ESTA U.E. POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA U.E. 26, SE ADJUNTA O/C N.- 14303, COPIA DE ESPECIFICACION N.- 593, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACIONES,  COPIA COTIZACION N.- 12822 (3), COPIA REQUISICION N.- 108412 Y COPIA AUTORIZACON PRESUPUESTARIA Y MEMO N.- USG-SRLA-2390-2012,  SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1 TENAZA KLEIN N.- 9, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO RAMON LABORIEL DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA O/C N.- 14305, COPIA ESPECIFICACION N.- 612, COPIA RESUMEN DE COTIZACIONES, COPIA COTIZACION N.- 12852 (2), COPIA REQUISICION N.- 5941 Y COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y  MEMO N.- USG-SRLA-2390-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 2 MIL PIES DE ALAMBRE DE ALUMINIO TRIPLEX No. 2 Y 300 PIES DE CABLE DE COBRE FORRADO No. 3/0, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14276, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 549, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12703, HOJA DE DESCRIPCION DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 5743, MEMORANDOS DSR-SRLA-093-2012, USG-SRLA-2353-2012,COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS CORTA CIRCUITO CON ROMPE ARCO DE 27 KVA. 100 AMP. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO COLON, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2369-2012, O/C N. 14314, ESPEC. N. 540, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12700(3), REQUI N. 5742, MEMO N. DSR-SRLA-093-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUETO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE  1355 AROS PARA MEDIDOR METALICOS, PARA SER UTILIZADO EN  OPERATIVO Y EXISTENCIA EN SISTEMA EN SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO,  SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14325, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 598, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12832, REQUISICIONES No. 6623, 16352, SOLICITUDES DE APROBACION DE COMPRAS LOCALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE  : REGISTRO DE BENFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012,MEMORANDO DSR-SRLA-162-2012. -S.E.O.SRLA N.039-DSR-SRLA-173-2012. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTOD EL AÑO 2013).


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-322-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5091376, REQUI N. 11191 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON 210 COLOR NEGRO. PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-342-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046330, REQUI N. 27394 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 3 ESCALERAS FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LAS UNIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14270, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 534, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12863, REQUISICIONES No.1503 Y 1502, UM-DD-SRLA-040-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : MEMORANDOSUBSPR-PR-DP-SRLA-094-2012, USG-SRLA-2353-2012, FOTOS Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 100 PERNOS TIPO MAQUINA 5/8X12, 50 PERNOS CURVOS DE OJO DE 5/8X10 Y 50 TIRANTES DE PLATINA DE 30 PULG. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2369-2012, O/C N. 14235, ESPEC. N. 550, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12715(3), REQUI N. 34985, MEMO N. DSR-SRLA-092-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 70 BOBINAS PARA LAMPARAS DE VAPOR 70 FOTOCELDAS, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14332, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 606, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12711, REQUISICION. 74012, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, SOLICITUD DE APROBACION DE COMPRAS LOCALES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, ADJUNTOS, (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTRIO POR DISPONIBILIDAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013).


title: PAGO POR COMRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS Y ESTIMACIONES 39-12M, ALDEA SAN JOSE TEXIGUAT, ARIZONA, SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN OREDEN DE COMPRA LOCAL No. 14349-14350, ESPECIFICACIONES PAR LA APROBACION DE COMPRAS No. 622, RESUMENES DE COTIZACIONES No. 12797, REQUISICIONES No. 13270, 13271, 5591, 13272, ORDEN DE TRABAJO 835-1028, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE BIENES, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, (RESERVA PRESUPUESTARIA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL 2013).


title: PAGO POR COMPRA DE 120 FOTOCELDAS PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14337,  COPIAS DE : ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 613, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12839, REQUISICIONES No. 6610, 6634, 6633, 6624, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 4 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES, PARA USO EN ESTIMACION N.- 331-12M, NUEVAS OFICINAS DE COPECO EN BOULEVAR LA AMISTAD, SE ADJUNTA O/C N.- 14322, ESPECIFICACION N.- 618, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12836 (2), REQUISICION N.- 15991, MEMO N.- UM-DD-SRLA-121-2012, USG-SRLA-2390-2012  Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  SE RESERVA ESTE  VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 120 FOTOCELDAS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14342, COPIAS DE :  ESPECIFICACIONES DE APROBACIONESDE COMPRAS No. 617, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12838, REQUISICION No. 6627, 6628, 6629, 6632, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012,  ADJUNTOS, (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1 CUCHILLA PARA ELECTRICISTA MARCA KLEIN, PARA USO EN LABORES DE CAMPO POR EL EMPLEADO RAMON LABORIEL DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA O/C N.- 14306, ESPECIFICACION N.- 612, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12852 (2), REQUISICION N.- 5941, MEMO N.- DSR-SRLA-182-2012, USG-SRLA-2390-2012 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 3000 PIES DE ALAMBRE COBRE FORRADO No. 8, PARA LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14341, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 616, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12829, REQUISICIONES No. 3109, 3110 JUSTIFICACIONES DE COMPRA LOCAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, ADJUNTOS, (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 5 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5 a-A, PARA USO EN LA ESTIMACION 146-12M, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14278, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 552, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12794, REQUISICION No. 15389, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 4 PERTIGAS ESCOPETAS CAT. 4012, PARA LABORES DE CAMPO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14266, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 536, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12777, REQUISICION No. 307, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-188-2012, USG-SRLA-2353-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE RESERVA VALOR PARA PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR PARA TRABAJO EN LA ESTIMACION 89-12M DE LA COLONIA MANANTIAL DE VIDA ALDEA ENTELINA, JUTIAPA ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14273, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 564, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12770, REQUISICION No. 15711, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACION DEL PRODUCTO, MEMORANDOS UM-DD-SRLA-098-2012, USG-SRLA-2353-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013..


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE 4A, PARA USO EN LA ESTIMACION 262-12M, CAMPO DE FOOTBALL DE ARMENIA BONITO, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14279, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 533, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12860, REQUISICIONES No. 15631, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 20 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, COMPLETAS, PARA USO EN LA ESTIMACION 162-12M, COMUNIDAD DE SAN CARLOS, SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14239, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 565, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12764, REQUISICION No. 45388, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDO DSR-SRLA-138-2012, USG-SRLA-2353-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO POR COMPRA DE 120 FOTOCELDAS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14339, COPIAS DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 614, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12845, REQUISICIONES No. 6635,  6616, 6612, 6611, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 9 CARTUCHOS DE TINTA HP 920, 3 COLOR MAGENTA, 3 CYAN,  Y 3 YELLOW, PARA USO DE LABORES EN LA OFICINA DEL AREA AGUAN, SE ADJUNTA O/C N-14084, ESPECIFICACION N.- 429, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12775 (2), REQUISICION N.- 001-2012, MEMO N.- DSR-SRLA-122-2012, USG-SRLA-2318-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1,000 FORMATOS DE O/COMPRA, 1,000 FORMATOS DE RESUMEN, 1,000 FORMATOS DE COTIZACIONES, PARA USO EN PROCESO DE COMPRAS, SE ADJUNTA O/C N.- 14193,  ESPECIFICACION N.- 516, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12817 (3), REQUISICION N.- 9983, MEMO N.- USG-SRLA-1883-2012, USG-SRLA-2318-2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 15 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, COMPLETAS, PARA USO EN LA ESTIMACION 98-12M, ALDEA SAN JOSE, SONAGUERA, SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14263, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 566, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12759, REQUISICION No. 045383, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS No. DSR-SRLA-139-2012, USG-SRLA-2353-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUSTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO POR COMPRA DE 1155 AROS PARA MEDIDOR METALICOS, PARA LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14344, ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS No. 597, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES 12851, REQUISICION No. 6575, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : SOLICITUD DE APROBACION DE COMPRAS LOCALES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, ADJUNTOS. (SE CARGA LA PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIADAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 4 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES Y 2 POSTES DE 35, PARA USO EN LA ESTIMACION 89-12M, COLONIA MANANTIAL DE VIDA, ALDEA ENTELINA, JUTIAPA ATLANTIDA, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14262, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 559, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12769, REQUISICION No. 15748, APROBACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : MEMORANDO UM-DD-SRLA-098-2012, USG-SRLA-2353-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE RESERVA VLOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE DE 24 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, COMPLETAS, PARA USO EN LA ESTIMACION 97-12M, COMUNIDAD EL REMOLINO, SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14248, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 446, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12761, REQUISICION No. 45384, MEMORANDOS DSR-SRLA-139-2012, USG-SRLA-2353-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 2 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5A, PARA SER UTILIZADO EN ESTIMACION N.- 288-12M, DEL SIST. ELECT. DE TOCOA, SE ADJUNTA O/C N.- 14154, ESPECIFICACION N.- 556, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12802 (2), HOJA DE ESPECIFICACION DE POSTES, REQUISICION N.- 6640, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI Y MEEMO N.- USG-SRLA-2315-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE DADOS PARA USO EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 13937, COPIA DE ESPEC. N. 296, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12517(2), COPIA DE REQUI N. 33972 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 24 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, COMPLETAS, PARA USO EN LA ESTIMACION 255-12M, EL CARRIL Y COLONIA ONORIO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14242, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 531, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12762, REQUISICION No. 045386 (OT. 850-1032), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS DSR-SRLA-138-2012, USG-SRLA-2353-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. ( SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO DE RESERVA POR COMPRA DE 2 CAJA PORTA HERRAMIENTAS METALICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS LUIS DAVID DOLMO Y ERICK GALINDO, DEL SIST. ELECT. DE TRUJILLO, SE ADJUNTA O/C N.- 14153, ESPECIFICACION N.- 557, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12756 (3), HOJA DE MUESTRA, REQUISICION N.- 5877, 5845, MEMO N.- DSR-SRLA-144-2012, DSR-SRLA-145-2012, USG-SRLA-2315-2012  Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADO EN ESTIMACION N.- 171-12M, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA O/C N.- 14210/14211,  COPIA ESPECIFICACION N.- 501, COPIA RESUMEN DE COTIZACIONES (2), COPIA COTIZACION N.- 12645 (14), COPIA REQUISICION N.- 15736, 15737, 15738, 15739 Y COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.- USG-SRLA-2315-2012,  SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS, 2 PARA PRESUPUESTO Y UNA PARA TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2418-2012, REQUIS N. 3930, 045443, 004257 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTIMACION N.- 146-12M, ILUMINACION DEL MIRADOR FRENTE A LA PLAYA, DEL SISTEMA ELECT. DE TRUJILLO, SE ADJUNTA O/C 14175/14176, COPIA ESPECIFICACION 477,  COPIA RESUMEN DE COTIZACIONES (2),  COPIA DE COTIZACIONES (16), COPIA REQUISICION 13273, 13274, 13275, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI Y MEMO USG-SRLA-2315-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 57 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, PARA SER UTILIZADO EN ESTIMACION N.- 254-12M, ALDEA OCOTE, CALPULES Y TEGUAJINAL,  SE ADJUNTA O/C 14195, ESPECIFICACION 514, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12763 (4), MUESTRA DE LAMPARAS (3), REQUISICION N.- 045387, MEMO N.- DSR-SRLA-138-2012, USG-SRLA-2315  Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 400 BASES MONOFASICA CLASE 100, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA O/C 14199, ESPECIFICACION 510, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12664 (3), HOJA DE MUESTRA (2), REQUISICION 11490, MEMOS N.- PCPNT-SRLA-186-2012, USG-SRLA-2315-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO DE RESERVA POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTIMACION N.- 89-12M, EN COL. MANANTIAL DE VIDA, ENTELINA, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA O/C 14214/14215,  COPIA ESPECIFICACION 481, COPIA RESUMEN DE COTIZACIONES (2), COPIA COTIZACION N.- 12771 (18), COPIA REQUISICION 15709, 15710, 15747, 15746, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y  MEMO USG-SRLA-2315-2012,  SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO DE RESERVA POR COMPRA DE 3 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTIMACION 325-12M, DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14360, ESPECIFICACION 619, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12815 (2), REQUISICION  045421, MEMORANDO UAP-SRLA-16-2012 Y USG-SRLA-2411-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, COPIAS DE : ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION, PRESUPUESTO DE EXTENSION DE LINEAS, RESUMEN DE COSTOS POR CUENTA, RESUMEN DE COSTO POR OBJETO, LISTADO DE MATERIALES,  RESUMEN DE ESTRUCTURAS  UTILIZADAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS. (SE RESERVA ESTE  VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN ESTIMACION N.- 147-12M, ILUMINACION DE PLAYA COCO, PANDO HASTA MUELLO FISCAL, DEL SIST. ELECT. DE TRUJILLO, SE ADJUNTA O/C 14187, 14188, COPIA DE ESPECIFICACION 474, COPIA RESUMEN DE COTIZACIONES (2), COPIA COTIZACION 12795 (17), COPIA REQUISICION 15383, 15381, 15387, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.- USG-SRLA-2315-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 6,562 PIES DE ALAMBRE ALUMINIO TRIPLEX N.- 6, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA O/C 14206, ESPECIFICACION 503,  RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12656 (2), HOJA DE MUESTRA (2), REQUISICION 21854, MEMO PCPNT-SRLA-183-2012, USG-SRLA-2151-2012, PCPNT-SRLA-266-2012,  USG-SRLA-2315-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 3500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 450 HOJAS DOBLES SCOTH O EQUIVALENTE, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN,  SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14331, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 605, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12776 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 138, JUSTIFICACION DE COMPRA DE 3500 ROLLOS DE PAPEL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES, PARA SER UTILIZADO EN ESTIMACION N.- 71-12-M, DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA O/C N.- 14198, ESPECIFICACION 511, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12658 (2), HOJA DE MUESTRA (3), REQUISICION 5637, MEMOS N.- UAP-SRLA-09-2012, USG-SRLA-2315-2012, COPIA DE ESTIMACION N.- 71-12M, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO DE RESERVA POR COMPRA DE 3,280 PIES DE ALAMBRE ALUMINIO TRIPLEX No. 6 Y  2,000 PIES DE ALAMBRE ALUMINIO TRIPLEX No. 2, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14359, ESPECIFICACION  621, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION  12698 (3), REQUISICION 5552, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS,  SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1 INFLADOR DE GUANTES CON BOMBA MANUAL CAT. G2, PARA HACER PRUEBAS A LOS GUANTES DE HULE DEL PERSONAL DE CAMPO DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA O/C 14204, ESPECIFICACION 505, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12784 (2), HOJA DE MUESTRA (3), MEMO UO-DD-SRLA-188-2012, USG-SRLA-2315-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 70 BOBINAS P/LAMPARAS VAPOR SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS Y 80 FOTOCELDAS 105-28.5 V MARCA FISHER PIERCE, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SIST. ELECT. DE TRUJILLO, SE ADJUNTA O/C 14201, ESPECIFICACION 508, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12708 (4), HOJA DE MUESTRA (9) COPIAS, REQUISICION 5748, MEMO DSR-SRLA-093-2012, USG-SRLA-2315-2012 Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 20 COBERTORES PARA LINEA DE 34.5 KV CAT SU150-6C, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN TRABAJOS DE LINEAS ENERGIZADAS, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA O/C 14200, ESPECIFICACION 509, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12786 (2), HOJA DE MUESTRA (3), REQUISICION 15759, MEMO UO-DD-SRLA-188-2012, USG-SRLA-2315-2012 Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 8 COBERTORES DE AISLADOR TIPO POSTE Y DE ESPIGA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN TRABAJOS CON LINEAS ENERGIZADAS,  DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA O/C 14203, ESPECIFICACON 506, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12783 (2), COPIA HOJA DE MUESTRA (4), REQUISICION 321, MUESTRA ORIGINAL (2), MEMO UO-DD-SRLA-188-2012, USG- SRLA-2315-2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 2,000 AROS METALICOS DE SEGURIDAD PARA BASES CLASE 100, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA O/C 14207, ESPECIFICACION 502, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12663 (4),  HOJA DE MUESTRA (3), REQUISICION 11499,  MEMO PCPNT-SRLA-187-2012, USG-SRLA-2315-2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO X-342 N. PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: O/C N. 13750, ESP. N. 107, FACTURA N. 046394, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12360(3), REQUI N. 13788, AVISO DE COSTO N. 214, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-681-2012.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTIMACION 147-12M, EN ILUMINACION DE PLAYA COCO PANDO HASTA MUELLE FISCAL, DEL SIST. ELECT. DE TRUJILLO, SE ADJUNTA O/C 14185/14186, ESPECIFICACION 474, RESUMEN DE COTIZACIONES (2),  COTIZACION 12795 (15), COPIA DE MUESTRA VIARIAS, REQUISICION 15383, 15381, 15387, COPIA ORDEN DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y MEMO USG-SRLA-2315-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTIMACION N.- 171-12M DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA O/C 14208/14209, ESPECIFICACION 501, RESUMEN DE COTIZACIONES,  COTIZACION 12645 (16), VARIAS COPIAS DE HOJA DE MUESTRA, REQUISICION 15736, 15737, 15738, 15739,  COPIA ORDEN DE TRABAJO 171-12M, COPIA DEL SIAFI Y MEMO USG-SRLA-2315-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISOS DE INTERRUPCION LOS DIAS 23, 24/10/2012, 6, 7, 21, 28, 29, 30/11/2012, 5/12/2012, DURANTE 5 VECES DIARIAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2416-2012, RECIBO DE PAGO No. 000196, NOTAS DE PUBLICIDAD (5),  COPIAS DE : AVISOS DE INTERRUPCION UO-DD-SRLA-227-2012, UO-DD-SRLA-243-2012, UO-DD-SRLA-266-2012, UO-DD-SRLA-273, 2012, UO-DD-SRLA-279-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

WILFREDO RODOLFO HERNANDEZ MONTOYA

legalName: WILFREDO RODOLFO HERNANDEZ MONTOYA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VAROS MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTIMACION N.- 89-12M, EN COL. MANANTIAL DE VIDA, ENTELINA, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA O/C 14212/14213, ESPECIFICACION 481, RESUMEN DE COTIZACIONES (2), COTIZACION 12771 (19), COPIA DE MUESTRA VARIAS, REQUISICION 15709, 15710, 15747, 15746, MEMO UM-DD- SRLA-098-2012, USG-SRLA-2315-2012, COPIA ORDEN DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL  PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 2 COMELON PARA CABLE 3/0 Y UNA TENAZA KLEIN O IGUAL APROBADO, PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14026, COPIA DE ESPEC. N. 385, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12570(2), COPIA DE REQUI N. 00444, COPIA DE REQUI N. 29265, COPIA DE MEMO N. UO-DD-SRLA-124-2012, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-1807-2012, COPIA DE MEMO N. UO-DD-SRLA-218-2012, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 23 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CL 5A Y 28 POSTES DE MADERA DE 35 PIES, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SIST. ELECT. DE TELA, SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-2412-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA QUE SE DETALLA ASI: ESPECIFICACION 620, REQUISICION 15384, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

streetAddress: SAN JUAN DEL PORTILLO

legalName: INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 446, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 13787 Y 13788, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS, FACTURAS 1728 Y 1729, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12336, REQUISICIONES 10630 Y 10631, HOJAS DE TALLER MECANICO ENEE, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4977, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 315, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, LA GACETA Y AUTORIZACION, MEMORANDO USG-SRLA-1153-2012, ADJUNTOS.

title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 446, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13786,COPIA DE HOJA DE ESPECIFICACION P/APROBACION DE COMPRAS 119, FACTURA 22149, COPIAS DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12336, REQUISICION 10630 Y 10631, HOJAS DE TALLER MECANICO ENEE, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4969, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 314, REGISTRO DE BENEFICIARIO, LA GACETA Y AUTORIZACION, MEMORANDO USG-SRLA-1152-2012, ADJUNTOS. (DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDENES DE COMPA LOCAL No. 13787 Y 13788).

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS, PARA USO DE LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA:  ESPECIFICACION 455 Y REQUISICION 3036, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

name: NEGOCIOS VARIOS, S.A DE C.V (NEVA, S.A DE C.V.)

streetAddress: CARRETERA AL SUR KILOMETRO 17 1/2 SANTA ANA


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMB. PUBLICO, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA:  ESPECIFICACION 462, REQUISICION 045355, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERILAES ELECTRICOS,  PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 462 Y REQUISICION 045355, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO DE RESERVA POR COMPRA DE 1,800  CONECTORES DE COMPRENSION DE 25 A 25, 120 ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 3M O SU EQUIVALENTE, 100 BASES PARA MEDIDOR DE 100 AMP, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14357,  ESPECIFICACION  PARA APROBACION DE COMPRAS No. 625, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS,  COTIZACIONES No. 12818 (2), REQUISICIONES No. 6578, 6580, 6579, 6574, MEMOS DSR-SRLA-162-2012,  USG-SRLA-2411-2012,  PLAN OPETATIVO REDUCCION DE PERDIDAS OCTUBRE 2012 L.A (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRAS DE BIENES, COPIA DE  : REGISTRO DE BENEFICIARIO, (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO DE RESERVA POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS,  PARA SER UTILIZADOS EN ESTIMACION 41-12M ALDEA JILAMITO NUEVO, ARIZONA,  SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE CMPRA LOCAL No. 14354, 14355, ESPECIFICACION 623, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12798 (8), REQUISICION No. 15354, 15355, 15357, 15353,  COPIA ORDEN DE TRABAJO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRAS DE BIENES, MEMORANDO USG-SRLA-2411-2012,  COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: RESERVA DE PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 117.5 KM Y COMALEO DE 939 POSTES EN LOS CIRCUITOS L340, L341, L345, L347, DEL AREA BAJO AGUAN,  SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-2387-2012 Y COPIA DE CONTRATO PRIVADO, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

LUIS ALONZO REYES LOPEZ

legalName: LUIS ALONZO REYES LOPEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 500 PANTALLAS PARA LAMPARAS TIPO BENJAMINA DE 100 WATTS, PARA USO DE LABORES DE LA UNIDAD DE ALUMB. PUBLICO, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012  Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 463, REQUISICION 045357, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE 95.1 KMS, Y COMALEO DE 951 POSTES EN EL CIRCUITO L 312, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2354-2012 Y CONTRATO PRIVADO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA "LIMPIEZA DE BRECHA" Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO. (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2013).

RAMON ABRAHAM ERAZO DIAS

legalName: RAMON ABRAHAM ERAZO DIAS


title: PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA, 118.2 KMS Y COMALEO DE 1040 POSTES EN EL CIRCUITO L 309, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2354-2012, CONTRATO PRIVADO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA "LIMPIEZA DE BRECHA", Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 10,000 CONECTORES DE 44 A 44, PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 479, REQUISICION 11492, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1,400  FOTOCELDAS ELECTRICAS 105-28.5 V, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMB. PUBLICO, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 592, REQUISICION 6568, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 517, REQUISICION 13813, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

legalName: NEGOCIOS VARIOS, S.A DE C.V (NEVA, S.A DE C.V.)


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1,500 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 482, REQUISICION 3814,  SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 79.3 KMS Y COMALEO DE 793 POSTES EN LAS CIRCUITOS L 330 Y L 327, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2354-2012, CONTRATO PRIVADO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA " LIMPIEZA DE BRECHA", Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 600 BLOKS O FORMATOS DE ORDENES DE REVISION, PARA LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14252, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 558, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12810, MUESTRA DEL FORMATO, REQUISICION No. 6431, MEMORANDOS UDM-237-12, UDM-252-12, USG-SRLA-2353-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: RESUMEN DE PAGO POR COMPRA DE 1,500 BASES MONOFASICAS DE 100 AMPERIOS, PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012, DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 483, REQUISICION 13820, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1,500 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012, DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 591, REQUISICION 6433, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO EN ESTIMACION N.- 279-12M, DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 472, REQUISICION 5601,  5602, 5603, 5604, 5605, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA HP-1360. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13756, ESP. N. 113, FACTURA N. 046410, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12362(2), REQUI N. 23924, AVISO DE COSTO N. 226, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-682-2012.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO DE RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN ESTIMACION N.- 41-12M, ALDEA JILAMITO NUEVO, ARIZONA, DEL  SIST. ELECT. DE TELA,  SE ADJUNTA O/C 14352/14353, COPIA ESPECIFICACION 623, COPIA RESUMEN DE COTIZACIONES (2), COPIA COTIZACION 12798 (8), COPIA REQUISICION 15354,  15355, 15357, 15353, COPIA ORDEN DE TRABAJO 41-12M, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y MEMO USG-SRLA-2411-2012,  SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE PROTECCION EN LINEAS ENERGIZADAS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 507, REQUISICION 314, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP-LASER P-2055. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13749, ESP. N. 106, FACTURA N. 046404, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12335(4), REQUI N. 25999, AVISO DE COSTO N. 213, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-680-2012.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTROMECANICOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 603, REQUISICION 8105, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO DE RESERVA PARA COMPRA DE DE 120 FOTOCELDAS 105-28.5 V MARCA FISHER PIERCE PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14356, COPIAS DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 625, RESUMENES DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12818 (2), REQUISICION No. 6578, 6580, 6579, 6574, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2411-2012, SE RESERVA ESTE  VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: PAGO DE RESERVA POR COMPRA DE 300 PIES DE CABLE COBRE FORRADO N o. 3/0, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN COMPRA No. 14358,  COPIAS DE : ESPECIFICACION 621,  RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12698 (3), REQUISICION No . 5552, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, MEMORANDO USG-SRLA-2411-2012, COPIA DE REGITRO DE BENEFICIARIO,  SE RESERVA ESTE  VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE L AÑO 2013.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN ESTIMACION N.- 279-12M, DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 473, REQUISICION 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTROMECANICOS CLASE 200, DEL DEPTO. DE SERV. AL CLIENTE, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 466, REQUSICION 045322, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON TX130, PARA USO EN OFICNA DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA REQUUISICION 11 Y BROCHURE, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

type: OFI


title: RESERVA DE PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 112.59 KM Y COMALEO DE 901 POSTES EN EL CIRCUITO L342, L349, L351,  DEL AREA BAJO AGUAN, SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-2387-2012 Y COPIA DE CONTRATO PRIVADO,  SE RESERVA ESTE VALOR PARA AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 112.59 KM Y COMALEO DE 901 POSTES EN EL CIRCUITO L342, L349, L351, DEL AREA BAJO AGUAN, SE CARGA A ESTA U.E. POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA U.E. 26, SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-2387-2012 Y COPIA DE CONTRATO PRIVADO, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 3 ARCHIVO DE 4 GAVETAS, UN ESCRITORIO MODULAR EN L (55X40) CON TRES GAVETAS MOVILES, PORTA CPU Y ESTANTE Y UNA SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS SEGUN MUESTRA, PARA USO EN LA OFICINA DE PERSONAL, SE ADJUNTA: O/C N. 14144, ESPEC. N. 449, FACTURA N. 046893, RECIBO N. 026710, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12827(2), REQUI N. 004, MEMO N. DP-SRLA-403-2012, COPIAS DE FOTOFRAFIAS, AVISO DE COSTO N. 513, MEMO N. USG-SRLA-2403-2012, MEMO N. USG-SRLA-2432-2012, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE CARGA A ESTA UNIDAD POR NO EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: RESERVA DE PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 108 KM Y COMALEO DE 864 POSTES EN EL CIRCUITO L344, L346, L350, DEL AREA BAJO AGUAN, SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-2387-2012 Y COPIA DE CONTRATO PRIVADO, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UN ESCRITORIO SEGUN MUESTRA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: REQUISICION N. 12-2012 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: RESERVA DE PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 112.59 KM  Y COMALEO DE 901POSTES EN EL CIRCUITO L342, L349, L351, DEL AREA BAJO AGUAN, SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-2387-2012 Y COPIA DE CONTRATO PRIVADO, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: COMPRA DE UNA IMPRESORA HP DESIGNET 111 DE 24 PULGADAS CON ROLLO CQ532A PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN DOCUMENTOS O/C N.13353, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA N.805, FACTURA N.046150, COTIZACION N.11939, REQ. N.26751, HOJA MUESTRA DE IMPRESORA, AVISO COSTO MERCADERIA N.01/2012, MEMO N.USG-SRLA-08-2012, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 03 CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ, 2 SACA GRAPAS, UNA ALMOHADILLA Y 3 TINTAS PARA ALMOHADILLAS. PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-341-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046333, REQUI N. 24689 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 MEDIDORES CL-200, 240 V 11-60 S CE. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 12745, ESP. N. 179, FACTURA N. 5089309, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11315(3), REQUI N. 299, ORDEN EXENTA N. 4670, AVISO DE COSTO N. 46, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-162-2012.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTA CANON 210 COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-395-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046331, REQUISICION N.- 32047 Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA, CANON #211, PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-549-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #046390, REQUISICION #32046, COPIA DE LA GASETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-197-2012, O/C N. 15971, ACTA DE COTIZACION PARA PARA COMPRA LOCAL, COPIA DE COTIZACION N. DSG-108-2012(5), MEMO N. DSG-123-2012, OFICIO N. USG-SRLA-01-2012 Y SOLICITUD DE COMPRA N. 001.

CARLOS ORLANDO ALMENDARES MENDEZ

legalName: CARLOS ORLANDO ALMENDARES MENDEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MARCADORES RESALTADORES, 2 REGLAS, 2 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO, 2 CAJAS DE LAPIZ TINTA, 3 BORRADOR LIRATO, 3 GLICERINA, 4 CAJAS DE HULE, 2 TIJERAS Y 2 GOMAS. PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-364-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA. FACTURA N. 046334, REQUI N. 24681 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL. PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-197-2012, O/C N. 15971, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COPIA DE COTIZACION N. DSG-108-2012(5), MEMO N. DSG-123-2012, OFICIO N. USG-SRLA-01-2012 Y SOLICITUD DE COMPRA N. 001.


title: PAGO POR COMPRA DE 125 MEDIDORES DE 100 A, CLASE 200, 240 V. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 12737, ESP. N. 192, FACTURA N. 5089307, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11356(3), REQUI N. 25769, ORDEN EXENTA N. 4667, AVISO DE COSTO N. 44, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-159-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL. PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-197-2012, O/C N. 15971, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COPIA DE COTIZACION N. DSG-108-2012(5), MEMO N. DSG-123-2012, OFICIO N. USG-SRLA-01-2012 Y SOLICITUD DE COMPRA N. 001


title: PAGO POR CENCEPTO DE COMPRA DE TRES CINTAS DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECT. LORES 169, PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-396-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.-046332, REQUISICION N.- 32048 Y COPIA DE LA GACETA.


title: OTROS GASTOS DE VIAJE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO

FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA

legalName: FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: LLANTAS 195/65R 15 DE 4 LONAS MARCA GOODYEAR, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, SEGUN FACTURA No. 65874


title: PAGO POR COMPRA DE 25 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS COMPLETAS. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN ESTIMACION N. 260-11M, SE ADJUNTA: O/C N. 13175, ESP. N. 648, FACTURA N. 5089325, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11802(3), REQUI N. 29758, ORDEN DE TRABAJO N. 260-11M, ORDEN EXENTA N. 4672, AVISO DE COSTO N. 54, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-157-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-211-2012, RECIBO N. 0511, OFICIO N. USG-SRLA-02-2012, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-07-2012, COTIZACION N. 12239(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-194-2012, RECIBO DE PAGO No. 010, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON LB-SRLA-02-2012, COPIAS DE COTIZACIONES Y TARJETAS DE IDENTIDAD COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR COMPRA DE 44 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS. PARA USO SEGUN ESTIMACION N. 1-11M DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13135, ESP. N. 331, FACTURA N. 5089321, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11481(3), REQUI N. 30742, ORDEN DE TRABAJO N. 1-11M, ORDEN EXENTA N. 4692, AVISO DE COSTO N. 51, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-154-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 51 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS. PARA USO SEGUN ESTIMACION N. 517-10M DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13134, ESP. N. 591, FACTURA N. 5089320, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11478(3), REQUI N. 25638, ORDEN DE TRABAJO N. 517-10M, ORDEN EXENTA N. 4693, AVISO DE COSTO N. 50, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-153-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO, AL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES, POR TRANSPORTARLO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,  A REUNION DE TRABAJO EN LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE, ADJUNTO MEMO N.- USG-SRLA-252-2012, RECIBOS N.- LA5314, LB1392 Y ORDENES DE TRANSPORTES S/N.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 51 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS. PARA USO SEGUN ESTIMACION N. 381-10M DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 13170, ESP. N. 676, FACTURA N. 5089324, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11469(2), REQUI N. 8024, ORDEN DE TRABAJO N. 381-10M, ORDEN EXENTA N. 4704, AVISO DE COSTO N. 53, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-156-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-198-2012, RECIBO N. 0512, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-06-2012, COTIZACION N. 12240(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITTE DE TECHO DE 36,000 BTU, UBICADO EN LA CAFETERIA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-215-2012, SRLA/034/2012, SRLA/054/2012 Y USG/SRLA/2011, RECIBO DE PAGO No. 711 Y COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: KIT DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET CP2025, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 7304315


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA  DE LAS AREAS VERDES Y TODO LO QUE CORRESPONDE A LA SUBESTACION DE CEIBA OESTE Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-87-2012, RECIBO N. 0912, MEMO N. USG-SRLA-58-2012, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-08-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12241(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 100 BLOCK FORMATO INFORME TRABAJO DIARIO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, ADJUNTO O/COMPRA N.13481, ESPECIFICACION N.901, FACTURA N.7634, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.12019, MUESTRA FORMATO, REQUISICION N.5440, AVISO N.04/2012, COPIA DE LA GACETA, MEMO USG/SRLA/10/2012.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBETACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-195-2012, RECIBO DE PAGO No. 011, NOTA DE RECIBO DE CONFORMIDAD, Y COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS, CENTRAL LB-SRLA-2012, COTIZACIONES, TARJETAS DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.