title: PAGO POR COMPRA DE DE 1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK E250DN PARTE E250X22G Y 6 TONERS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4521F, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-748-1-0

type: FACT

description: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER VISITAS CONSULTADAS CON LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA 14847

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR COMPRA DE 200 MEDIDORES CL-200, 240 V 3W 1-60 S CE. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 12744, ESP. N. 187, FACTURA N. 5089308, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11316(3), REQUI N. 288, ORDEN EXENTA N. 4665, AVISO DE COSTO N. 45, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-161-2012.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2012, RECIBO DE PAGO No. 018724, NOTA DE RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA SUR LB-SRLA-05-2012, COTIZACIONES, TARJETAS DE IDENTIDAD Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

FRANCISCO GAVARRETE

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCISCO GAVARRETE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: MEMORA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET1020 Q2612A Y 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015 Q7553A SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET1020 Q2612A Y 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015 Q7553A SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 0451.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS N.515,445, DEL SISTEMA ELECT. DE TRUJILLO, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-231-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.-1330, 4144, 4149, 4154, 4167, 4171, 4180, 4190, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, UBICADO EN COL. SUTRAFSCO, CONTIGUO AL CENTRO COMERCIAL SAN JOSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-212-2012, OFICIO DE CONFORMIDAD USG-SRLA-03-2012, RECIBO DE PAGO No. 018725, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA DENOMINADA LIMPIEZA DE BRECHA LB-SRLA-04-2012, COTIZACIONES, TARJETAS DE IDENTIDAD Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 400 WATTS  TIPO COBRA, PARA USO EN LAVORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTAN: O/C N. 13785, ESPECIFICACION N. 131, FACTURA N. 5098067, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12354(4), REQUISICION N. 13766, ORDEN EXENTA N. 4972, AVISO DE COSTO N. 313,COPIA DE RESJISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1151-2012.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10,000 FORMATOS DE COTIZACION EN FORMA CONTINUA Y 3,000 FORMATOS DE RESUMEN DE COTIZACION EN FORMA CONTINUA, PARA USO EN LABORES DE COMPRA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN: O/C N. 13816, ESPECIFICACION N. 173, FACTURA N, 097113, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 12341(2), REQUI N. 27353, AVISO DE COSTOS N. 327, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1227-2012.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA LLAVE AJUSTABLE N.- 10 Y UNA LLAVE AJUSTABLE N.- 12,  PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO POR EL EMPLEADO ALBERTO ANTONIO LOPEZ ANTUNEZ, SEGUN REQUISICION N.- 0639, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA MESITA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS, PARA USO DE LAS SECRETARIAS EN LABORES DIARIAS EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA RLA. SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS . O/C N. 13754,ESPECIFICACION N. 111,FACT. N. 310627,RESUMEN DE COT. N. 12332/1,COTIZACION N. 12332(2),REQUISICION N. 24668,AVISO N. 216,COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION,MEMO USG/SRLA/687/2012.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 100 CAPACITORES DE 35 MF Y 100 CAPACITORES DE 55 MICROFARADIOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13792, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 125, FACTURA No. 38113, RESUM,EN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12358, REQUISICION No. 13772, MEMORANDO USG-SRLA-2376-2012, COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4958, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 516, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 800 FOTOCELDAS 120 V. FISHER PIERCE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13795, ESP. N. 132, FACTURA N. 231633, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12355(4), REQUI N. 13767, ORDEN EXENTA N. 4962, AVISO DE COSTO N. 287, AUTORIZACION PARA FIRMAR, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-1007-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TENAZA PARA ELECTRICISTA. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-367-2012, COMPROBANTE DE ENTRGA, FACTURA N. 5091717, REQUI N. 25332 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CUCHILLA PARA CORTAR CABLE ELECTRICO, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO POR EL EMPLEADO DIMAS DARIO PADILLA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-393-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 5091974, REQUISICION N.- 25331 Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LLAVE AJUSTABLE N.-10, 1 LLAVE AJUSTABLE N.- 12 Y 1 CORTADORA MEDIANA, PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE CAMPO POR EL EMPLEADO FELIX BUELTO, SE ADJUNTA O/C N.- 13772, ESPECIFICACION N.- 137, FACTURA N.- 231705, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12342 (3), REQUISICION N.- 0599, COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 4956, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 290, COPIA AUTORIZACION, COPIA SIAFI, COPIA CONSTANCIA SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-1008-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CINTAS CORES 169 PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y 3 CINTAS CORRECTORAS 088 PARA MAQUINA IBM. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1023-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 28631, REQUI N. 24669, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 120 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 400 WATTS Y 200 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTAN: O/C N.13793, ESP. N. 129, FACTURA N. 232882, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.12351(3), REQUI N. 13764, ORDEN EXENTA N. 4960, AVISO DE COSTOS N. 323, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1162-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 BASES PARA FOTOCELDAS, 150 IGNITORES DE 110 V. Y 100 IGNITORES DE 220 V. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13794, ESP. N. 126, FACTURA N. 231629, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12357(4), REQUI N. 13771, ORDEN EXENTA N. 4959, AVISO DE COSTO N. 286, AUTORIZACION PARA FIRMAR, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-1006-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 420 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13790, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 128, FACTURA 231631, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12350, REQUISICION 13765, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4957, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 284, COPIAS DE: AUTORIZACION, HOJA DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-1004-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 LAMPARAS V/SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS Y 48 BOBINAS P/LAMPARAS V/SODIO DE 100 WATTS, PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE CAMPO, SE ADJUNTA O/C N.- 13791, ESPECIFICACION N.- 127, FACTURA N.- 231639, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12352  (3), REQUISICION N.- 13773, COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 4961, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 285, COPIA AUTORIZACION, COPIA SIAFI, COPIA CONSTANCIA SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-1005-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 48 BOBINAS PARA LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 250 Y 400 WATTS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO, DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL # 13789, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 124, FACTURA 231628, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12356, REQUISICION 13769, ORDEN DE COMPRA EXENTA No 4954, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 283, COPIAS DE: AUTORIZACION, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-1003-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO DE 700 WATTS, PARA USO EN LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTAN: O/C N. 13839, ESP. N. 204, FACTURA N. 25537, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12348(3), REQUI N. 25287, AUTORIZACION PARA FIRMAR, AVISO DE COSTO N. 307, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1077-2012.

COMPUTER DEPOT

streetAddress: AVENIDA ISIDRO ESQUINA DE LA CALLE 11 BARRIO EL CENTRO LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: COMPUTER DEPOT

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TENAZA AMPERIMETRICA GREEN CM-1350, PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE CAMPO, POR EL EMPLEADO JOSE ALEXANDER NUÑEZ, DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13771, HOJA DE ESPECIFICACION N.- 136, FACTURA N.- 5102687, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12343 (4), REQUISICION N.- 31597, COPIA DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 5033, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 402, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y MEMO N.- USG-SRLA-1558-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON 211 A COLOR. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO. DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-571-2012, COMPROBANTE DE ENTRGA, FACTURA N. 046399, REQUI N. 31060 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO-7150 COMPLETO, EQUIPO DE TRABAJO PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE NELSON COTO, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTAN: O/C N. 13766, ESPECIFICACION N.103, FACTURA N. 11308, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N.12349(2), REQUI N. 0651, ORDEN EXENTA N. 4953, AVISO DE COSTOS N. 329, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1235-2012.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SET DE COMPUTO, PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA: O/C N. 13961, ESP. N. 339, FACTURA N. 311665, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12347(2), REQUI N. 25286, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 457, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2047-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS N.- ALQUILADO, 514, 450, 458, 628, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-226-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 072, 081, 087, 117, 130, 178, 221, 198, 200, 206,  ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALESY REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO AL ING. JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ,  POR TRANSPORTARLO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, GESTIONANDO TRAMITES EN LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE, ADJUNTO MEMO N.- USG-SRLA-299-2012, RECIBO N.- LA5457 Y ORDEN DE TRANSPORTE N.- 562.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 24 CARPETAS O BINDER DE 3 AGUJEROS Y 24 POST-IT 3X3 DIFERENTES COLORES,SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 CARPETAS O BINDER DE 3 AGUJEROS Y 24 POST-IT 3X3 DIFERENTES COLORES,SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 2206872.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, A LOS VEHICULOS N.- 628/ALQUILADO/450/458/587/514, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-238-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 373558, 373572, 373575, 373588, 373622, 373594, 373631, 373720, 373806, 373814, 373822, 373838, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 25 Y 26, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-301-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SEMI-EJECUTIVA, PARA USO DE LA EMPLEADA FANNY BELTRAN, DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 13753,ESPECIFICACION N. 110,FACT. N. 310626,RESUMEN DE COT. N. 12345/1,COT. N. 142345(3), MODELOS DE LA SILLAS,REQUISICION N. 10648,AVISO N. 215,AUTORIZACION, COPIA DE LA GACETA,MEMO USG/SRLA/688/2012.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON 211 A COLOR Y UN CARTUCHO DE TINTA CANON 210 COLOR NEGRO. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-543-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046380, REQUI N. 14213 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS SEGUN BROCHURE. PARA USO DE LOS EMPLEADOS KERLIN ANTUNEZ Y WALESKA LOPEZ, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 13751, ESP. N. 108, FACTURA N. 310644, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12346(3), BROCHURE, REQUI N. 10646, AVISO DE COSTO N. 241, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-737-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSO-TALLER "EL DESPIDO LABORAL", SE ADJUNTA: MEMO N. SRLA-062-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION Y HOJA DE INFORMACION DE SEMINARIOS 2012.

JULIO CESAR LARIOS MARADIAGA /ASECAP

legalName: JULIO CESAR LARIOS MARADIAGA /ASECAP

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-275-2012, RECIBO N. 000008, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE CONTRATO, CARTA DE ACEPTACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE RECIBO OFICIAL DE PAGO EN BANCOS, MEMO N. SRLA-138-2010, NOTA DE FECHA 6-JULIO-2010(2) Y COPIAS DE FOTOGRAFIAS.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER PARA FOTOCOPIADORA PANASONIC. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-421-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23092, REQUI N. 24110, COTIZACION N. 124565 Y COPIA DEGRETO DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO N. 30 Y 2 CARTUCHOS DE TINTA A COLORES N. 31, PARA IMPRESORA CANON IP-1800. PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 13501, ESP. N. 1049, FACTURA N. 00002765, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12227(2), REQUI N. 21661, AVISO DE COSTO N. 34, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-104-2012.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS N.- 628/450/458/628/514/159/ALQUILADO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SUBGERENCIA Y EL AREA DE AGUAN, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-170-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 373902, 373931, 373995, 374034, 374056, 374068, 374305, 374330, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y ROPERTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS N.- 428/444/519/ALQUILADO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-251-2012, CUADRO DE CODIFICACION,  FACTURAS N.- 73284, 74334, 74130, 74133, 74246, 73998, 73939, 73783, 74258, 65066, 65056, 65061, 73792, 74353, 74497, 74496, 65063, 74631, 74501, 74944, 74916, 74999, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

name: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)

streetAddress: COLONIA 19 DE JULIO CARRETERA TELA A PROGRESO


title: PAGO POR COMPRA DE 2 UPS TRIPPLITE CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO 700 WATTS. PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: O/C N. 13744, ESP. N. 101, FACTURA N. C14529, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12361(2), REQUI N. 64455, AVISO DE COSTO N. 208, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-605-2012.

COMPUTECK S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL IMAN RAMON ROSA ENTRE 9 Y 11 CALLE EDIFICIO CHUTE

legalName: COMPUTECK S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ALQUILADO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-232-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 4142, 4146, 4150, 4155, 4164, 4168, 4173, 4174, 4176, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 25 Y 26, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-301-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-294-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONESY DETALLES, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO N.- 428 Y ALQUILADO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA,  ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-250-2012,  CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 101690, 101738, 101083, 101087, 102102, 101239, 101333, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO N.- 560, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-230-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 4151, 4165, 4166, 4172, 4175, 4177, 4183, 4186, 4188, 4192, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE UN NEHOMATICO N. 14. PARA USO EN EL VEHICULO 446 DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-340-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, 21979, REQUI N. 21815 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL DEL VEHICULO HYUNDAI PORTER, PLACA N 5302  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 022908


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-293-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS Y ORDNES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, CLASE QUINTA. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13234, ESP. N. 708, FACTURA N. 00326, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIOMN N. 11829(3), REQUI N. 7594, ORDEN EXENTA N. 4528, AVISO DE COSTO N. 95, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-266-2012.

name: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES 6TA AVE. DIAGONAL ERA CASA L-24

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR COMPRA DE 12 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-420-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 21983, REQUISICION # 21809 Y COPIA DE DECRETO DE LA GASETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA ASISLANTE, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-448-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 5092383, REQUISICION # 926, COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE UN UPS DE 1500 WATTS TRIPPLITE OMNIVS 1500. PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: O/C N. 13329, ESP. N. 829, FACTURA N. 046247, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11934(4), REQUI N. 2899, AVISO DE COSTO N. 88, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-262-2012.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ WASHINGTON/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA No. 37058

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-293-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS Y ORDNES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-365-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5091779, REQUI N. 21811 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 200 MEDIDORES CL-200, 240 V 1-60 S CE. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 12746, ESP. N. 188, FACTURA N. 5089310, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11317(3), REQUI N. 14473, ORDEN EXENTA N. 4703, AVISO DE COSTO N. 47, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-164-2012.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-293-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS Y ORDNES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GRAPADORA, 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 2 SACA GRAPAS, 1 CAJA DE LAPIZ TINTA NEGRA, 2 REGLAS, 2 CORRECTORES , 1 CAJA DE LAPIZ GRAFITO, PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, MEMORANDO USG-SRLA-538-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #046379, REQUISICION #36208, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL, Y UNIDADES 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-325-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADAS EN ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LA UNIDAD DE TESORERIA Y EN LA BODEGA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-597-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #46381, REQUISICION #0796, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE CAMPO POR EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE MEDICION, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-394-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 5091973, REQUISICION N.- 14207 Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-137-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046290, REQUI N. 25995 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE QUINTA. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C. N. 13162, ESP. N. 559, FACTURA N. 00325, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11828(3), REQUI N. 7595, ORDEN EXENTA N. 4532, AVISO DE COSTO N. 94, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-267-2012.

legalName: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE QUINTA. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 12988, ESP. N. 487, FACTURA N. 00324, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11654(3), REQUI N. 7570, ORDEN EXENTA N. 4544, AVISO DE COSTO N. 92, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-268-2012.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL, Y UNIDADES 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-325-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA A LOS EMPLEADOS ROMAN PASTOR IRIAS, JAIRO BENITO CASTELLANOS, ALFREDO ANTONIO ORTEGA, ALEXANDER GODOY, JORGE BUSTILLO, POR TRANSPORTALOS A TEGUCIGALPA A REUNION DE TRABAJO EN LA GERENCIA GENERAL EN LA JEFATURA DE RECUROS HUMANOS, SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS MEMO USG-SRLA-12-2012, RECIBO N.10684,ESTADO DE CUENTA, ORDEN DE TRANSPORTE Y BOLETOS.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE MIL FUSIBLES DE MECHA DE 25 AMPERIOS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12973, HOJA DE ESPECIFICACION P/APROBACION DE COMPRAS No. 453, FACTURA 5089316, COTIZACIONES 11577, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES P/EXISTENCIA DE ALMACEN No. 55/11, COPIA DE ORDEN CE COMPRA EXENTA No. 4668, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS N.65, COPIA DE HOJA DE LA GACETA Y MEMORANDO USG-SRLA-246-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 80 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTROMECANICOS CLASE 200, PARA USO EN INSTALACIONES DE NUEVOS SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12888, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS No. 335, FACTURA 5089311, COTIZACIONES 11231, REQUISICION No. 32940, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4678, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.61, CONSTANCIA DE LA D.E.I. Y MEMORANDO USG-SRLA-244-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 130 AMPERIOS. PARA USO DEL VEHICULO N. 209 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 13485, ESP. N. 986, FACTURA N. 21959, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12206(2), REQUI N. 20865, NOTA DEL TALLER DE MECANICA DE ENEE-SRLA, NOTA DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2011, ORDEN EXENTA N. 4823, AVISO DE COSTO N. 83, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-240-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE SINTA AISLANTE. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-422-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5092078, REQUI N. 34297 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA 12 VILTIOS 115 AMPERIOS. PARA USO DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13488, ESP. N. 989, FACTURA N. 21961, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12196(2), REQUI N. 39747, ORDEN EXENTA N. 4825, AVISO DE COSTO N. 86, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-242-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE JABON SPRAY PARA MANOS. PARA USO EN LOS BAÑOS DE VARONES Y MUJERES DEL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-567-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 28130, REQUI N. 27424 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE 90 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, COMPLETAS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13153, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS No. 540, FACTURA 5089323, RESUMEN DE COTIZACIONES,  COTIZACIONES 11579, (3) SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES P/EXISTENCIA No. 57, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4710, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.76, CONSTANCIA DE LA D.E.I. Y MEMORANDO USG-SRLA-248-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 195 R/15 8 LONAS. PARA USO DEL VEHICULO N. 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 13487, ESP. N. 988, FACTURA N. 21960, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12192(2), REQUI N. 12244, ORDEN EXENTA N. 4828, AVISO DE COSTO N. 85, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-241-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMOS N.-  USG-SRLA-391-2012, DC-SRLA-102-2012, DC-SRLA-132-2012, USG-SRLA-2011, RECIBO N.- 0075 Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, SE ADJUNTA DOCOMENTOS SEGUN MEMOS N.- USG-SRLA-397-2012, DC-SRLA-101-2012, DC-SRLA-131-2012,  USG-SRLA-2011, RECIBO N.- 0074 Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS. PARA USO DEL VEHICULO N. 021 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13491, ESP. N. 1039, FACTURA N. 21964, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12251(3), REQUI N. 34644, ORDEN EXENTA N. 4826, AVISO DE COSTO N. 87, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-243-2012.


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONSUMO APROXIMADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 95651


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TINTAS PARA IMPRESORA HP-96 COLOR NEGRO. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13506, ESP. N. 1055, FACTURA N. 046274, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12246(3), COPIA DE REQUISICION N. 31977, AVISO DE COSTO N. 89, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-263-2012.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75 R15 7 LONAS. PARA USO DEL VEHICULO N. 469 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: O/C N. 13486, ESP. N. 987, FACTURA N. 21965, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12190(2), REQUI N. 1620, ORDEN EXENTA N. 4824, AVISO DE COSTO N. 84, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-237-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA DE 30 PIES Y CLASE QUINTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12989, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS, FACTURA 00327, COTIZACINES 11660, REQUISICION 29912, COPIA DEORDEN DE TRABAJO 855-1047, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4557, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, COPIA DE HOJA DE LA GACETA Y MEMORANDO USG-SRLA-269-2012, ADJUNTOS.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

rationale: SE REVIERTE VALOR TOTAL A INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. POR QUE EL DETALLE DEL F-01 #624, NO CONCUERDA CON LA ORDEN DE TRABAJO #237-11M, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO UT-SRLA-118-2012, F-01 #624, ORDEN DE COMPRA #12989, ORDEN DE TRABAJO #237-11M.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-624-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-624-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE DOS SILLAS DE VISTA, MODELO DANA DE CUERO H - 9056L - 30, PARA USO EN OFICINA DE DIVISION DE DISTRIBUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13483, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N.977, FACTURA 12456, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12165 ( 2 ), REQUISICION 34564, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.78, COPIA DE HOJA DE LA GACETA Y MEMORANDO USG-SRLA-236-2012, ADJUNTOS.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMOS N.-  USG-SRLA-392-2012,  DC-SRLA-100-2012, DC-SRLA-133-2012,  USG-/SRLA-2011,  RECIBO N.- 0076,  Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AREA DE OLANCHITO, TOCOA, AREA DEL AGUAN Y DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-38-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL AREA DE OLANCHITO, TOCOA, EL AGUAN Y DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-38-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BRASILIA A FAVOR DE AVA ROSSANA GUEVARA PINTO, POR TRASLADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.107 y FACTURA No.37060.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL AREA DE OLANCHITO, TOCOA, AREA DEL AGUAN Y DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-38-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS N.- 173, 164,145, DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-328-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 57355, 57277, 57307,57313, 57228, 57334, 57237, 57298, 57401, 57347, 57342, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUSICIONES N.- 25321, 10434, 10431, 25323, 10436, 25325, 10441, 25327, 10444, 31621, 10445.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MACHETES Y 2 LIMAS. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-581-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 14813, REQUI N. 24143 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS N.- 076, 514, 628, 450, 458, 587, 628, ALQUILADO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-334-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 373068, 373089, 373153, 373192, 373216, 373230, 373237, 373241, 373276, 373284, 373289, 373310, 373313, 373332, 373338, 373339, 373361, 373364, 373415, 373416, 373421, 373454, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y UNO DEL SISTEMA DEL AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-351-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.

legalName: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)


title: PAGO POR COMPRA DE 3,000 PIES DE CABLE COBRE FORRADO TW N. 12 DUPLEX. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13629, ESP. N. 948, FACTURA N. 37950, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12055(2), REQUI N. 34141, ORDEN EXENTA N. 4834, AVISO DE COSTO N. 129, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-331-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 300 BASES MONOFASICAS DE 100 AMPERIOS. PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13567, ESP. N. 911, FACTURA N. 221916, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12061(3), REQUI N. 5441, ORDEN EXENTA N. 4858, AVISO DE COSTO N. 117, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-349-2012.


title: PAGO POR COMPRA COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-354-2012, HOJA DE RESUMEN CONSUS DESCRIPCIONES Y DETALES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS N.- 161,103,021, DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-328-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 57360, 57359, 57332, 57296,57368, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES N.- 11188, 11195, 31083, 14202, 14203.


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / BRASILIA A FAVOR DE JULIO CESAR GONZALEZ CORDOVA (Esposo); ESTEBAN JOSE DANIEL GONZALEZ GUEVARA (Hijo) y ROSSANA JOSE FERNANDA GONZALEZ GUEVARA (Hija), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.109 y FACTURA No.37063.


title: PAGO POR COMPRA DE 4,000 PIES DE CABLE DE COBRE FORRADO N. 6, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13566, ESP. N. 915, FACTURA N. 37955, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12065(3), REQUI N. 5290, ORDEN EXENTA N. 4857, AVISO DE COSTO N. 116, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-350-2012.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2012, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 95652


title: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA 19.9/34.5 KVA 120/240 V. PARA USO DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN ESTIMACION N. 476-10M, SE ADJUNTA: O/C N. 13569, ESP. N. 903, FACTURA N. 221690, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12068(3), REQUI N. 3547, ORDEN DE TRABAJO N. 476-10M, ORDEN EXENTA N. 4839, AVISO DE COSTO N. 118, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-348-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA/01/2012, MEMO N. SRLA/408/2011, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, RECIBO N. 2043, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS.

JOSE FIDEL AYALA GALEAS

legalName: JOSE FIDEL AYALA GALEAS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-572-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5093149, REQUI N. 21821 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title:
PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19.9/34.5
12/240. PARA USO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ESTIMACION N. 400-11M, SE ADJUNTA: O/C N. 13570, ESP. N. 904, FACTURA N. 222003, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12072(3), REQUI N. 3544, ORDEN DE TRABAJO N. 400-11M, ORDEN EXENTA N. 4838, AVISO DE COSTO N. 119, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-347-2012.


title: PAGO DE COMPRA DE 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-447-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 432714, REQUISICION # 24147, COPIA DE GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTA DOCUMENTOS SEGUN MEMOS N.- USG-SRLA-286-2012, USG-SRLA-285-2012, RECIBO N.- 0512, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO LB-SRLA-07-2012,  3 SOLICITUD DE COTIZACION N.- 12239, COPIA DE IDENTIDAD Y CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS SIAFI.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPRA DE 15 MACHETES. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-582-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 14812, REQUI N. 0898 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 15 MACHETES. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE OPERACION, YA QUE POR UN ERROE EN EL MEMORANDO SE SOLICITO ELABORAR DICHO TRAMITE CON IMPUESTO INCLUIDO Y ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO,  SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-582-2012, DOCUMENTO DE PAGO F01 N. 0696, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 14812, REQUI N. 0898 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-696-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE 20 BALASTROS PARA LAMPARA DE 400 WATTS. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13590, COPIA DE ESP. N. 944, FACTURA N. 221687, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12045(3), COPIA DE REQUI N. 34121, ORDEN EXENTA N. 4835, AVISO DE COSTO N. 120, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-346-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-201-2012, RECIBO N.- 000012, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DEL CONTRATO LB-SRLA-01-2012, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIAROS SIAFI, COPIA DE COTIZACION N.- 12237, COPIA DE IDENTIDAD.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTA DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-202-2012, RECIBO N.- 000013, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO LB-SRLA-02-2012, COPIA DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE COTIZACION N.- 12238 Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, EN EL DEPTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-287-2012, RECIBO N.- 0658, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO LB-SRLA-03-2012,COPIA DE COTIZACION N.- 12236, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DEL REGISTRO DE BENEFICIARIOS SIAFI.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES DE PREDIO DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-358-2012, RECIBO DE PAGO No. 0663, NOTA DE RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE : CONTRATO LB-SRLA-03-2012, COTIZACIONES 12236, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETAS DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-352-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL ITEMS DE GASOLINA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

rationale: BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, AÑO 2008 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR CANCILLER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 134766


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITTER DE 24000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ALMACEN, DEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13998, HOJA DE ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS No. 362, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12366, (2), REQUISICION No. 1022, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO. (PAGO PARA RESERVA).

WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS

legalName: WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL Y SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-203-2012, RECIBO N.- 0513, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO LB-SRLA-06-2012, COPIA CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE COTIZACION N.- 12240, COPIA DE IDENTIDAD.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INSPIRON ONE 450, PARA USO EN LA JEFATURA DE LA UNIDAD, DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL # 13833, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 163, FACTURA 2963, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12365, REQUISICION 7813, DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, COPIAS DE: AUTORIZACIONES, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y  HOJA DE LA GACETA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 306, MEMORANDO USG-SRLA-1075-2012, ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-276-2012, RECIBO DE PAGO No. 9, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE No. 012012, ESCRITURAS DE PROPIEDAD, MEMORANDO SRLA-138-2010, NOTA DE SOLICITUD DE TRASLADO, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CARTA DE ACEPTACION, ADJUNTOS.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 48 LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN ESTIMACION N. 97-10M. SE ADJUNTA: O/C. N. 13613, ESP. N. 979, FACTURA N. 222008, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11988(3), REQUI N. 4157, ORDEN EXENTA N. 4833, AVISO DE COSTO N. 125, MEMO N. USG-SRLA-337-2012 Y CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA ATLANTIDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-288-2012, RECIBO N. 093008, NOTA DE FECHA 21-02-2012, PRORROGA DE CONTRATO N. 02-2012, COPIA DE CONTRATO N. 02-2010, COPIA DE CONTRTO N. 021-2009, MEMO N. USG-SRLA-1072-2011, MEMO N. USG-SRLA-730-2011, MEMO N. USG-SRLA-1683-2010, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SOLLA SEMI EJECUTIVA, PARA USO DE LABORES DEL TRANSCRIPTOR DE DATOS DEL ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13775, HOJAD ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 12798, COTIZACIONES 12367, COPIA DE BROUSHURE, REQUISICION No. 7488, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIA 256, COPIA DE GACETA Y MEMORANDO No. USG-SRLA-829-2012, ADJUNTOS.

MILANO S.DE R.L.

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/BRASILIA/SAO PAULO/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA No. 37078

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE 150 FUSIBLES DE MECHA DE 3 AMPERIOS, 25 CONECTORES DE PIN 3/0 Y 20 PANTALLAS PARA LAMPARA DE 100 WATTS. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13594, ESP. N. 947, FACTURA N. 221688, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12047(2), REQUI N. 34122, ORDEN EXENTA N. 4842, AVISO DE COSTO N. 121, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-345-2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 150 FUSIBLES DE MECHA DE 3 AMPERIOS, 25 CONECTORES DE PIN 3/0 Y 20 PANTALLAS PARA LAMPARA DE 100 WATTS. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO N. 306, ESTE PAGO NO SE GENERO POR ENCONTRARSE LA CUENTA INACTIVA, SE ADJUNTA DOCUMENTO DE PAGO F01 PREC. N. 722.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-722-1-0

type: RES


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-284-2012, RECIBO DE PAGO No. 914, MEMORANDO DE CONFORMIDAD USG-SRLA-280-2012, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE LB-SRLA-08-2012, COTIZACIONES 12241, COPIAS DE TARJETAS DE IDENTIDAD Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SEGUN ESTIMACION N. 335-11M DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 13623, ESP. N. 945, FACTURA N. 221689, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11983(2), REQUI N. 30239,7886, ORDEN DE TRABAJO N. 335-11M(2), ORDEN EXENTA N. 4848, AVISO DE COSTO N. 127, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-333-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 55 PARARRAYOS DE PORCELANA DE 27 KV. PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13522, ESP. N. 994, FACTURA N. 221915, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12132(4), REQUI N. 30247, ORDEN EXENTA N. 4862, AVISO DE COSTO N. 104, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-295-2012.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 55 PARARRAYOS DE PORCELANA DE 27 KV. PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO N. 306, ESTE PAGO NO SE GENERO, POR ENCONTRARSE LA CUENTA INACTIVA, SE ADJUNTA DOCUMENTO DE PAGO PREC. N. 734.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-734-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 700 AISLADORES DE SUSPENSION DE PORCELANA PARA 34.5 KV. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13545, ESP. N. 993, FACTURA N. 222040, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12140(4), REQUI N. 30262, ORDEN EXENTA N. 4852, AVISO DE COSTO N. 106, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-300-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 420 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS. PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13544, ESP. N. 992, FACTURA N. 221917, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12040(3), REQUI N. 32996, ORDEN EXENTA N. 4854, AVISO DE COSTO N. 105, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-297-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 4,000 PIES DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX N. 6. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13616, COPIA DE ESP. N. 946, FACTURA N. 37948, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12053(3), COPIA DE REQUI N. 34142, ORDEN EXENTA N. 4832, AVISO DE COSTO N. 126, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-336-2012.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 4,000 PIES DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX N. 6. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO N. 306, ESTE PAGO NO SE GENERO, POR ENCONTRARSE LA CUENTA INACTIVA, SE ADJUNTA DOCUMENTO DE PAGO PREC. N. 727.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-727-1-0


title: PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA/ BRASILIA /SAO PAULO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, SEGUN FACTURA Nº 37070.

type: ACUE


title: PAGO POR COMPRA DE 400 PIES DE CABLE COBRE FORRADO 1/0 Y 300 PIES DE CABLE COBRE FORRADO N. 3/0, PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13595, ESP. N. 961, FACTURA N. 37949, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12054(2), REQUI N. 34140, ORDEN EXENTA N. 4841, AVISO DE COSTO N. 122, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-339-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO 10W. PARA USO EN VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: O/C N. 13543, ESP. N. 985, FACTURA N. 21969, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12208(3), REQUI N. 3753, NOTA DE TALLER ENEE-SRLA, ORDEN EXENTA N. 4872, AVISO DE COSTO N. 98, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-256-2012.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE 16,000 PIES DE CABLE ALUMINIO TRIPLEX N. 6. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13552, ESP. N. 1027, FACTURA N. 37953, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12119(4), REQUI N. 29526, ORDEN EXENTA N. 4855, AVISO DE COSTO N. 110, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-305-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1,000 PIES DE CABLE DE COBRE FORRADO 3/0 AWG. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13548, ESP. N. 1016, FACTURA N. 37954, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12124(3), REQUI N. 30203, ORDEN EXENTA N. 4856, AVISO DE COSTO N. 107, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-302-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS Y 48 BOBINAS PARA LAMPARA DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13551, ESP. N. 1024, FACTURA N. 221904, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12044(3), REQUI N. 32992, ORDENN EXENTA N. 4866, AVISO DE COSTO N. 109, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-304-2012.

rationale: REVERSION DE VALORES A LA ORDEN DE COMPRA No. 13551, EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO DE CUENTA BANCARIA, SEGUN MEMORANDO UT-SRLA-306-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-749-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 13,120 PIES DE CABLE ALUMINIO TRIPLEX N. 6. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13560, ESP. N. 910, FACTURA N. 37956, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12060(3), REQUI N. 5289, ORDEN EXENTA N. 4864, AVISO DE COSTO N. 111, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-306-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SEGUN ESTIMACION N. 97-10M DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13612, ESP. N. 1013, FACTURA N. 222007, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11991(3), REQUI N. 4158, ORDEN EXENTA N. 4847, AVISO DE COSTO N. 124, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-338-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SEGUN ESTIMACION N. 204-11M DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13625, 13626, COPIA DE ESP. N. 1014, FACTURA N. 221832, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 11708(2), COPIA DE REQUI N. 29920, 29918, 29919, COPIA DE ORDEN DE TRABAJO N. 204-11M, ORDEN EXENTA N. 4849, AVISO DE COSTO N. 128, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-332-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA 199/34.5, 120/240. PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13561, ESP. N. 1063, FACTURA N. 222127, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12080(4), REQUI N. 29724, ORDEN EXENTA N. 4860, AVISO DE COSTO N. 112, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-307-2012.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA 199/34.5, 120/240. PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO N. 306, ESTE PAGO NO SE GENERO, POR ENCONTRARSE LA CUENTA INACTIVA, SE ADJUNTA DOCUMENTO DE PAGO PREC. N. 753

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-753-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 4,000 PIES DE CABLE COBRE FORRADO N. 8. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13564, ESP. N. 914, FACTURA N. 37957, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12064(3), REQUI N. 5464, ORDEN EXENTA N. 4861, AVISO DE COSTO N. 115, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-310-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 8 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-446-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23179, REQUISICIONES # 608, COPIA DE GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PABLO PASTOR MES DE ENERO DE 2012.

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 9 - GABINETE ASESOR


title: PAGO POR COMPRA DE 50 BLOCK FORMATO DE ORDENES DE REVISION. PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13774, ESP. N. 142, FACTURA N. 4917, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12374(2), REQUI N. 34280, AVISO DE COSTO N. 242, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-738-2012.

JOSE FRANCISCO ZELAYA MUNGUIA

legalName: JOSE FRANCISCO ZELAYA MUNGUIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE 48 LIMPIADORES DE CONTACTOS ELECTRICOS PENETRANTES, PARA USO EN LABORE DE CAMPO EN LA UNIDAD DECONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13782, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 121, FACTURA 22259, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12377, REQUISICIONES 34275, COPIAS DE: ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4967, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 339, HOJA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, MEMORANDO USG-SRLA-1265-2012, ADJUNTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MARTINEZ MES DE ENERO DE 2012.

FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 19 POSTES DE PIES CLASE QUINTA. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13614, ESP. N. 974, FACTURA N. 00328, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11923(3), REQUI N. 27273, ORDEN EXENTA N. 4820, AVISO DE COSTO N. 100, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-265-2012.

legalName: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE LA CEIBA-TEGUS- LA CEIBA, A FAVOR DEL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-360-2012, BOLETO N. LB13700 Y ORDEN DE TRANSPORTE DE FECHA 30-01-2012.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO 10W, PARA USO DE LOS VEHICULOS 456 Y 072, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13767, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 117, FACTURA 22142, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12372, REQUISICION 968, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4950, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 300, COPIAS DE AUTORIZACION DE  HOJA DE GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-1068-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE SALA DE DOS PIEZAS DE CUERO COLOR NEGRO Y UNA MESA DE TRABAJO CON 4 SILLAS RECLINABLES. PARA USO EN LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13611, ESP. N. 981, FACTURA N. 12455, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11413(2), REQUI N. 6780, MEMO N. SRLA-166-2010, COTIZACIONES COMERCIALES(2), AVISO DE COSTO N. 80 Y MEMO N. USG-SRLA-235-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH, PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN: O/C N. 13799, ESP. N. 138, FACTURA N. 5098066, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12371(2), REQUI N. 34277, ORDEN EXENTA N. 4971, AVISO DE COSTO N. 316, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1154-2012.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 30 AMPERIOS. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-574-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5093078, REQUI N. 0883 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERRUPCION PARA SER PUBLICADO LOS DIAS 15, 16, 17 Y 18 DE FEBRERO DEL 2012, DURANTE 4 VECES DIARIAS, PARA UN TOTAL DE 16 A RAZON DE L. 30.00 MAS EL 12% CADA MENCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-361-2012, NOTA DE FECHA 14-02-2012, RECIBO N. 000079, MEMO N. UO-DD-SRLA-028-2012, COPIA DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

WILFREDO RODOLFO HERNANDEZ MONTOYA

legalName: WILFREDO RODOLFO HERNANDEZ MONTOYA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 CONECTORES 44 A 44, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13832, HOJA DE ESPECIFICACION N.- 164, FACTURA N.- 5102690, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12370 (2), REQUISICION N.- 34276, COPIA DE AUTORIZACION, COPIA DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 5032, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 403, COPIA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI  Y MEMO N.- 1559-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 480 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, 600 AROS PARA MEDIDOR METALICOS Y 400 BOTES SPRAY PENETRANTE EN LIQUIDO. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13563, ESP. N. 912, FACTURA N. 222004, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12062(3), REQUI N. 5291, ORDEN EXENTA N. 4867, AVISO DE COSTO N. 114, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-309-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 35 CAJAS CORTA CIRCUITO DE 27 KV ROMPE ARCO DE PORCELANA. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13550, ESP. N. 1023, FACTURA N. 221903, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12129(4), REQUI N. 30235, ORDEN EXENTA N. 4863, AVISO DE COSTO N. 108, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-303-2012.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 35 CAJAS CORTA CIRCUITO DE 27 KV ROMPE ARCO DE PORCELANA, SEGUN MEMORANDO N. 306, ESTE PAGO NO SE GENERO POR ENCONTRARSE LA CUENTA INACTIVA, SE ADJUNTA: DOCUMENTO DE PAGO F01 PREC. N. 0766.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-766-1-0


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARTIN PAVON PAVON MES DE ENERO DE 2012.

MARTIN PAVON PAVON

legalName: MARTIN PAVON PAVON


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA DE LA CEIBA-TEGUS-LA CEIBA A FAVOR DEL ING. JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-357-2012, BOLETO N. LA5597 Y ORDEN DE TRANSPORTE DE FECHA 23-01-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MARVIN SANCHEZ Y CLAUDIA SOTO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL # 13809, HOJA DE ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA # 161,  FACTURA # 310859,  RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES # 12396 (2), REQUESICION # 34516, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS  273, COPIAS : DE BROCHURES ,  LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION Y MEMORANDO USG-SRLA-948-2012, ADJUNTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE UN ESCRITORIO ESCUADRA Y UNA SILLA SECRETARIAL. PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13757, ESP. N. 122, FACTURA N. 310645, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12379(2), BROSHURE, REQUI N. 0953, AVISO DE COSTO N. 227, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-686-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PROYECTOR EPSON 510+2600 LUMENS, PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA O/C N.- 13783, ESPECIFICACION N.- 120, FACTURA N.- 046518, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12376 (3), REQUISICION N.- 36207, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 271, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION Y MEMO N.- USG-SRLA-945-2012.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLITER DE 18000 BTU, PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE DISTRIBUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14330, ESPECIFICACIONES DE APROBACION DE COMPRAS No. 604, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12375, REQUISICION No. 34509, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).

WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS

legalName: WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION GENERAL DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y DE LA SUBESTACION SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE TELA QUE INCLUYE TODA EL AREA PERIMETRAL DE AMBOS LUGARES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-586-2012, FACTURA N. 508, NOTA DE FECHA 02-02-2012(SR-SET-016-2012), ORDEN DE INICIO, COTIZACION N. 12364(3), MEMO N. DSA-31-2012, MEMO N. SRLA-065-2012 Y NOTA DE FECHA 20-02-2012(SGRLA-SR-FEBRERO-044-2012.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN MEMORANDUM No. DSA/41/2012, SRLA/018/2012, RECIBO DEL PROVEEDOR No. 000004, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, HOJA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE LA TARJETA DE IDENTIDAD.

JUAN ANGEL FUNEZ FIGUEROA

legalName: JUAN ANGEL FUNEZ FIGUEROA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA, PARA SER UTILIZADA POR EL OFICINISTA EDUARDO JOHAN AMAYA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS : O/C N. 13759,ESPECIFICACION N. 133,FACT. N. 046411,RESUMEN DE COT.N. 12378/1,COTIZACION N. 12378(3),MODELOS DE LA SILLA, REQUISICION No. 952, AVISO N. 228, COPIA DE LA GACETA,AUTORIZACION,MEMO USG/SRLA683/2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION GENERAL DE OFICINAS DEL EDIFICIO S.R.L.A., TALLER MECANICO, ALMACEN PRINCIPAL Y SUS BODEGAS ASI COMO LA CLINICA FILTRO Y TODO EL AREA PERIMETRAL DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-594-2012, RECIBO N. 2459, MEMO N. SRLA-109-2012, ORDEN DE INICIO, COTIZACION N. 12363(3), MEMO N. DSA-31-2012, MEMO N. UAC-SRLA-120-2011, MEMO N. UBSPR-PR-SRLA-101-2011, MEMO N. SRLA-065-2012, MEMO N. UBSPR-PR-DP-SRLA-010-2012, COPIA DE FOTOGRAFIAS Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

FILIBERTO VALLECILLO LOPEZ

legalName: FILIBERTO VALLECILLO LOPEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (117.75 GLNS.) A VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, QUE REALIZABAN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN MEMORANDO USG-SRLA-2552-2011, HOJA DE DESGLOSE DETALLADA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTAS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CARTUCHOS PARA IMPRESORA LASER JET 1320 49A Q 5949A, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 7303853


title: PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO. PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 13693, ESP. N. 41, FACTURA N. C14530, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12256(2), REQUI N. 20708, ESPECIFICACIONES PARA COMPRA DE COMPUTADORA, AVISO DE COSTO N. 134, MEMO N. USG-SRLA-318-2012 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

COMPUTECK S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL IMAN RAMON ROSA ENTRE 9 Y 11 CALLE EDIFICIO CHUTE

legalName: COMPUTECK S. DE R. L.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA ORLEANS A FAVOR DE ALMA SUYAPA BLAIR CARCAMO (esposa Jorge Alberto Padilla), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.135 y FACTURA No.37132.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE I.S.V. EN COMPRA DE UN TERMO PARA AGUA DE 5 GALONES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE NELSON COTO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: DOCUMENTO F01 CON DEV. N. 219, F01 CON PRC. N. 2096, O/C N. 13482, ESP. N. 976, FACTURA N. 14007, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11749(2), REQUI N. 29173, AVISO DE COSTO N. 97, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-260-2012.  ESTE PAGO SE REALIZA YA QUE EN LA RESERVA PRESUPUESTARIA NO SE RETUVO EL I.S.V.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE, UBICADO EN LA COLONIA SUTRASFCO, CONTIGUO A LA TERMINAL DE BUSES SAN JOSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-390-2012, MEMO N. USG-SRLA-378-2012, RECIBO N. 018728, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-04-2012, COTIZACION N. 12242(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR COMPRA  DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (SOLO LIQUIDO). PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13682, ESP. N. 44, FACTURA N. 375902, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12257(2), REQUI N. 20713, AUTORIZACION PARA FIRMAR, AVISO DE COSTO N. 91, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-261-2012.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE UN JACK DE 5 TONELADAS. PARA USO EN EL VEHICULO N. 313, CARGARSE AL EMPLEADO JORGE AMILCAR CASTELLANOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-537-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21990, REQUI N. 39829 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-391-2012, MEMO N. USG-SRLA-379-2012, RECIBO N. 018729, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-05-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12243(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DEL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 26 - DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 10 - FORMACION Y CAPACITACION DIPLOMATICA


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA, A COLOR PARA USO EN LA IMPRESORA CANNON DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-869-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046513, REQUISICION No. 20145, COPIAS DE HOJA DE LA GACETA Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA MEMORIA RAM DDR1 DE 1GB, PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/667/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 24756,REQUISICION N.- 20143, HOJA DE DIAGNOSTICO DE INFORMATICA Y ESPECIFICACIONES PARA COMPRA, COPIA DE LA GACETA.

COMPUTER DEPOT

streetAddress: AVENIDA ISIDRO ESQUINA DE LA CALLE 11 BARRIO EL CENTRO LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: COMPUTER DEPOT


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP 45 COLOR NEGRO. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO. COMERCIAL, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-565-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 433297, REQUI N. 0401 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON #210, PARA LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-550-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #432849, REQUISICION #20146, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA CANON N. 210 COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-545-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #432965, REQUISICION #31061, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2549-2011, HOJA DE DESGLOSE POR DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE RAMON VALLADARES REINA,

ue: 18 - DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA PARA IMPRESORA LASER JET HP 53 A. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13685, ESP. N. 56, FACTURA N. 00000625, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12298(2), REQUI N. 24362, AVISO DE COSTO N. 132, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-330-2012.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE LOS SEÑORES ARTURO CORRALES LPS. 2,189.92 Y SALOME CASTELLANOS1,340.97 Y MARIELENA CORRALES 1,150.91, CONCEPCION MONTOYA 1,915.94, AIDA RODRIGUEZ 1,375.45.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMOS N.- USG-SRLA-449-2012, DSG-346-2012, DSG-348-II-2012, USG-SRLA-279-2012, ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 15980, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COTIZACION N.- DSG-323-2012, SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N.- 26.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALLE RAMON CRUZ,CASA#290

legalName: PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMOS N.- USG-SRLA-449-2012, DSG-346-2012, DSG-348-II-2012, USG-SRLA-279-2012, ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 15980, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COTIZACION N.-  DSG-323-2012, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N.- 26.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL BAJO AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-441-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / PANAMA / BOGOTA / PANAMA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ ANDINO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.108 y FACTURA No.37117.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS REALIZANDO LABORES DEL OPERATIVO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2549-2011, HOJA DE DESGLOSE CON DETALLES, FACTURAS, OEDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTAS.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PUMA PETROLERO DEL AGUAN / OMAR RIGOBERTO PRADO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-444-2012, HOJA DE CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y SU REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS  PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-438-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N.- 679.21 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

streetAddress: COLONIA 19 DE JULIO CARRETERA TELA A PROGRESO

legalName: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICA DE TELA,  SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-425-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 103900, 103928, 104576, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-418-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-83-2012, FACTURA N. LC00000150, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COMPROBANTE DE ENTREGA, REQUI N. 23934 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

streetAddress: SPS 3ER. AVE. 11 CALLE BARRIO LEMPIRA  ANDALUCIA

legalName: ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ALQUILADO DE LA SUBGERENCIA DEL AGUAN, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-442-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.-  2799, 2998 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-787-2012, RECIBO N. 0739, MEMO N. UF-SRLA-041-2012, MEMO N. UF-SRLA-035-2012, COPIA DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PUMA PETROLERO DEL AGUAN / OMAR RIGOBERTO PRADO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA SUB-GERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-443-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA # 1983, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1,000  GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMOS N.- USG-SRLA-449-2012, DSG-346-2012, DSG-348-II-2012, USG-SRLA-279-2012, ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 15980, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COTIZACION N.- DSG-323-2012  Y SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N.- 26.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO DIPPSA PETROLERO DEL AGUA / OMAR RIGOBERTO PRADO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ALQUILADO ASIGNADO A ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-238-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA # 373969, Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ LPS. 1,879.73, CESAR ORTEGA LPS. 1,436.96, JUAN GABRIEL MARTINEZ LPS. 1,027.71

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TINTA PARA IMPRESORA CANON 210 COLOR NEGRO. PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE DJUNTA: O/C N. 13494, ESP. N. 1042, FACTURA N. 431795, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12244(2), COPIA DE REQUI N. 37815, AVISO DE COSTO N. 148, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-435-2012.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA,  ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-423-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.-  103625, 103734, 104100, 103958, 104578, 103929, 103972, 103990, 104016, 104029, 104031, 104065, 104094, 104098, 104218, 104268, 104609, 104300, 104608, 104369, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROPO DE 100 PIES DE LARGO CON THIMBLE DE 1 PULG. DE DIAMETRO CON 36,300 PUNTO DE RUPTURA, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N.- 071, PLACA N.- 05276, TIPO GRUA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13814, HOJA DE ESPECIFICACION #175, FACTURA #1876, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12384 (2), REQUISICION #986, HOJA DE BROCHUR, ORDEN EXENTA #4999, AVISO DE MERCADERIA #346, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-1314-2012, DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PUMA PETROLERO DEL AGUA / OMAR RIGOBERTO PRADO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-450-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-453-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE EL MODEM DE ABRAHAM GARCIA LPS. 375.72, MIREYA AGUERO LPS. 747.22.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-437-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 67923, 75709, 75775, 75824, 75823, 75789, 76031, 76013, 67948, 76061, 76058, 76913, 77201, 77320, 77861, 67920, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-535-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #23244, REQUISICION #0298, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PUMA PETROLERO DEL AGUAN / OMAR RIGOBERTO PRADO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULO DE LA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-452-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA # 2504, 3406, CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO UT/SRLA/110/2012, CONTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, TRANSFERENCIA BANCARIA, EJECUCION DE GASTOS APROBADO, EJECUCION DE GASTO, MEMORANDO DSA/08/2012, SRLA/006/2012, RECIBO DEL PROVEEDOR # 049, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

name: VICTOR HUGO PAVON SEVILLA/PUBLICACIONES DEL CARI

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-451-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PUMA PETROLERO DEL AGUAN / OMAR RIGOBERTO PRADO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-452-2012, FACTURAS # 2340, 2393, 3337, 3475, CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL, SEGUN MUESTRA ADJUNTA, PARA SER UTILIZADA POR LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA O/C N.- 13777, ESPECIFICACION N.- 148, FACTURA N.- 127, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12385 (3), REQUISICION N.- 13163, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 270, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION Y MEMO N.- USG-SRLA-944-2012.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 2 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-564-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 432991, REQUI N. 24108 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-454-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 60 MEDIDORES DE 100 AMP CL- 200, 400 V DE 3 HILOS BASE. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13580, ESP. N. 893, FACTURA N. 077, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11761(2), REQUI N. 27587, ORDEN EXENTA N. 4869, AVISO DE COSTO N. 149, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-429-2012.

ERASMO CARLOS PERDOMO MARADIAGA

legalName: ERASMO CARLOS PERDOMO MARADIAGA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JULIO ANTONIO RENDON MES DE ENERO DE 2012.

JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

legalName: JULIO ANTONIO RENDON BARNICA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ADAN SUAZO.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO METALICO EJECUTIVO DE 5 GABETAS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13811, HOJA DE ESPECIFICACION P/APROBACION DE COMPRAS No. 170, FACTURA 310858, COTIZACIONES 12386, COPIAS DE BROCHURE, REQUISICION No. 13164, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 274, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, LA GACETA, AUTORIZACION Y MEMORANDO USG-SRLA-949-2012.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADAS POR LA ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 423


title: PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITER DE 12,000 BTU. PARA USO DE LA OFICINA QUE ANTES ERA BODEGA DE DISTRIBUCION (ANEXO CONTIGUO A ALMACEN PRINCIPAL), SE ADJUNTA: O/C N. 13518, ESP. N. 1061, FACTURA N. 1201807, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12230(2), REQUI N. 1388, ORDEN DE ANEXO, AVISO DE COSTO N. 143, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-388-2012.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 7 UPS DE 700 WATTS. PARA USO DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13565, ESP. N. 942, FACTURA N. 00002803, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12193(2), REQUI N. 14419, AVISO DE COSTO N. 141, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-385-2012.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE NELLY BARNICA,

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA. 19.9/34.5 KV. 120/240 V. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #13576, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS #896, FACTURA #5091822, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION #12070, REQUISICION #3538, ORDEN DE TRABAJO #383-11M, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4889, AVISO DE MERCADERIA #161, MEMORANDO USG-SRLA-460-2012, COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-473-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-46-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR

legalName: GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES 15 KVA. 19.9/34.5 KV. 120/240 V. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #13606, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA #939, FACTURA #5091833, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION (3) #11957, REQUISICIONES #30624, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4896, AVISO DE MERCADERIA #164, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-463-2012.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR COMPRA DE 30 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO TIPO COBRA DE 250 WATTS. PARA USO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13504, ESP. N. 531, FACTURA N. 222025, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11379(3), REQUI N. 30650, ORDEN DE EXENTA N. 4850, AVISO DE COSTO N. 103, MEMO N. USG-SRLA-389-2012 Y CONSTANCIA DE LA DEI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 125 MEDIDORES ELECTRONICOS MONOFASICOS DE 200 AMP. , PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO: ORDEN DE COMPRA # 13604, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS # 934, FACTURA # 078, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION # 11810, REQUISICION # 14790, ORDEN DE COMPRA EXENTA # 4871, AVISO DE MERCADERIA # 150, HOJA DE COSTANCIA, Y MEMORANDO U.S.G.S.R.L.A-430-2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES  DE 25 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: ORDEN DE COMPRA #13575, ESPECIFICACIONES PARA ABROPACION DE COMPRA #899, FACTURA #5091849, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION #12074, REQUISICION #3548,ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION #425-10M, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4902, AVISOS DE MERCADERIA # 160, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-459-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-472-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE ROBERTO OCHOA MADRID.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE 50 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #13608, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS #940, FACTURA #5091835, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION #12059, REQUISICION #34116, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4895, AVISO DE MERCADERIA #165, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-464-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 AISLADORES DE ESPIGA P/34.5 KV. PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13480, ESP. N. 975, FACTURA N. 5091852, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12056(2), REQUI N. 34118,ORDEN EXENTA N. 4905, AVISO DE COSTO N. 157, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-456-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA. 19.9/34.5 KV. 120/240 V. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #13577, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA #894, FACTURA #5091823, RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS, COTIZACION #12071, REQUISICION #3540, ORDEN DE TRABAJO #80-11M, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4903, AVISO DE MERCADERIA #162, COPIA SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-461-2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-472-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-472-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-473-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA PERFORADORA Y UNA GRAPADORA. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-568-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046385, REQUI N. 2578 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS Y 4 BOMBAS PARA FRENOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA NISSAN PATROL, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13798, HOJA DE ESPECIFICACION #155, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURA #22261, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12395 (2) REQUISICION N. 27359 ORDEN DE COMPRA EXENTA #4966, AVISO DE MERCADERIA #344, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2012 DE NICOLAS RISHMAWY.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL