title: COMPRA DE 830 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS CON PLACAS Nos. 10035, 9235 Y MOTOCICLETAS PLACA No.4165 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

legalName: JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

rationale: PAGO DE 830 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS CON PLACAS Nos. 10035, 9235 Y MOTOCICLETAS PLACA No.4165 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No. 280885 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 350 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO EN EL VEHICULO MITSUBISHI, CON PLACA No.09777 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.

currency: HNL

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 19 - REGULACION DE LAS RELACIONES OBRERO PATRONALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INSPECCION DE TRABAJO

rationale: PAGO DE 350 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO EN EL VEHICULO MITSUBISHI, CON PLACA No.09777 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SEGUN FACTURA No.5172 DE FECHAS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: COMPRA DE 2,081 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE 2,081 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.105629 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2012.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 16 - DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

actividadObra: 5 - PROTECCION Y AYUDA A LA INFANCIA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA 03  FACTURAS COMERCIALES SIN Nos.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012.

name: PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS CONTRERAS MERCADO

streetAddress: BARRIO SAN JOSE DE COPAN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

rationale: REVERSIÒN TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERLE ANULADO LA TRANSFERENCIA BANCARIA EN VARIAS OCASIONES, POR PROBLEMA DE BANCO DE HABERLE CANCELADO LA CUENTA BANCARIA AL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-1968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-1968-1-0

description: PAGO DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0142.

type: OFI


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CANSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURAS No. 022 Y 023.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012.

ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

legalName: ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.02 FACTURAS MEMBRETADAS SIN No.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 04 FACTURAS MEMBRETADAS DE FECHAS 08 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 025 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: ORDEN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO

rationale: PAGO DE 613 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÌA DE TRABAJO Y SEGUN FACTURA No.105633 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

type: CONT


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL  VEHICULO NISSAN  FRONTIER PLACA NO. 10034 Y MOTOCICLETA PLACA NO. MN4163 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: PAGO DE 351 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO.10034 Y MOTOCICLETA PLACA NO. MN4163 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y SEGUN FACTURA No.057102 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

type: MEMORA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N 10066 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PROGRESO

ARTURO SANTOS CANTU

scheme: HND-OTHER

legalName: ARTURO SANTOS CANTU

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 213 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO MARCA MAZDA, PLACA N 10066 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PROGRESO Y SEGUN FACTURA No.9510 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 707,712, 710 Y 711.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANDIDA

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 235 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SEGUN FACTURA No.7136 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COL. SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COL. SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: SUMINISTRO DE PINTURA DE 04 LOGOTIPOS Y 04 BANDERAS, FULL COLOR EN LOS VEHICULOS PLACA Nos. 09778 y 06530 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

legalName: JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE PINTURA DE 04 LOGOTIPOS Y 04 BANDERAS, FULL COLOR EN LOS VEHICULOS PLACA Nos. 09778 y 06530 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS Nos.2248 Y 2249 DE FECHAS 31 DE AGOSTO DEL 2012.


title: PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR VERDE CON PLACA No.07856 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA 2259 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA EQUIPO DE OFICINA SEGUN LICITACION PRIVADA NO. 002-2012

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE PRIMERA PARTE DE LICITACION PRIVADA No.002-2012 DE LA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA EQUIPO DE OFICINA Y SEGUN FACTURA No.9073164 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS  CENTRALES EN TEGUCIGALPA EDIFICIO LA HACIENDA,BOULEVAR LA HACIENDA FRENTE AUTOEXEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012

GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE

legalName: GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE

ue: 9 - SUBSECRETARIO DE ESTADO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO EN CONCEPTO  DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS  CENTRALES EN TEGUCIGALPA EDIFICIO LA HACIENDA,BOULEVAR LA HACIENDA FRENTE AUTOEXEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012


title: COMPRA DE  TONERS Y TINTAS PARA  EQUIPO DE OFICINA  SEGUN LICITACION  PRIVADA NO. 002-20212

actividadObra: 1 - CONCILIACION DE LAS RELACIONES OBRERO PATRONALES

rationale: TERCER Y ULTIMO PAGO DE LICITACION PRIVADA No.002-2012 POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA EQUIPO DE OFICNA DE ESTA SECRETARÌA DE TRABAJO Y SEGUN FACTURA No. 9073162/9072948 DE FECHAS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA EQUIPO DE OFICINA SEGUN LICITACION PRIVADA NO. 002 -2012

ue: 20 - POLITICAS DE EMPLEO Y SALARIAL

programa: 12 - POLITICAS DE EMPLEO Y SALARIAL

actividadObra: 3 - POLITICAS DE EMPLEO

actividadObra: 4 - POLITICAS SALARIALES

rationale: SEGUNDO PAGO DE LICITACION PRIVADA No. 002-2012 DE ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA EQUIPO DE OFICINA Y SEGUN FACTURA No.9073163/9072949 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIAZA DE SEGUROS No.1004888 QUE AMPARA EL EDIFICIO Y EL EQUIPO ELECTRONICO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CON UNA VIGENCIA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA No.07855 Y SEGUN FACTURA No.031576 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2012.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.100403 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE VARIOS MATERIALES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.100405  DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 100404 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 112 RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR CAMBIO DE ESTRUCTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-2051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-2051-1-0


title: COMPRA DE 89 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 89 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.222000 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012..


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012.

CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

legalName: CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.0187 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 36 AIRES ACONDICIONADOS, ISTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 36 AIRES ACONDICIONADOS ISTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 14357, 14358, 14359 Y 14360 DE FECHAS 15 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No.111854 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 100,000 KM RECORRIDOS AL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, PLACA No. 09778 ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO DE ESTA SECRETARÌA

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

streetAddress: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL BOULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO ANEXO DE LA HACIENDA 2do ISO

legalName: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 10 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 10 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.14356.


title: PAGO POR EL CONSUMO EN TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

PETRONILA MERCADO PINEDA

legalName: PETRONILA MERCADO PINEDA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.0116 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2012.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO MITSUBICHI, COLOR BLANCO CON PLACA No.8644 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.023991 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2012.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERSE CARGADO EN EL OBJETO DEL GASTO INCORRECTO Y SEGUN OFICIO No.089 DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO CON FECHA 19 DE ABRIL DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-220-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.0121 DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2012..


title: COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0142.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.0136 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.39836 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 DE LA CUENTA No.16-022-010-09-05-026-01.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA, COLOR BLANCO, CON PLACA No.7855, ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.023863 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2012.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.0182, 0183, 0184, 0185 Y 0186 DE FECHAS 07 DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 DE LA CUENTA No.14-11-06-83.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SUO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SUO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 000024 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.223000 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO POR LA RENOVACION  DE POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES CON No.37821 QUE AMPARA LOS VEHICULOS CON PLACAS Nos.09659, 6530, 07854, 07856, 08644, 07855 Y MOTOCICLETAS CON PLACAS Nos. MN3940 Y 3941 ASIGNADOS(a) A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2012 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2013.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFINIA MOVIL A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

ue: 17 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: COMPRA DE 03 ESCRITORIOS SECRETARIALES Y SEMI-EJECUTIVOS, 10 SILLAS DE ESPERA Y SECRETARIALES Y 02 MESAS PARA COMPUTADORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE 03 ESCRITORIOS SECRETARIALES Y SEMI-EJECUTIVOS, 10 SILLAS DE ESPERA Y SECRETARIALES Y 02 MESAS PARA COMPUTADORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.151276 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO NISSAN, TIPO MICROBUS, SIN PLACA, ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.2136 DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2012.

JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

legalName: JORGE ALBERTO CORTES BONILLA


title:
PAGO POR RENOVACION DE  LA POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES No. 1-AU38042 QUE AMPARA EL VEHICULO CON PLACA No.. 09778 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA CON VIGENCIA DE 29-11-2012 AL 29-11-2013
ESTA POLIZA EXCLUYE AL VEHICULO MITSUBICHI PLACA No. 9777,EL CUAL ESTABA ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA.


title: COMPRA DE 364 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA No.09777 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO

rationale: PAGO DE 364 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA No.09777 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SEGUN FACTURA No.17286 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2012.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN ASESORIA LEGAL AL DESPACHO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2012.

SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE

legalName: SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMPRA DE 150 LICENCIAS DE ANTIVIRUS EST ENDPOINT Y 150 SET MART SECURITY BUSINES EDITION PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTACION DE LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

SERVICIOS DIGITALES JESAMA

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE # 19 CASA # 16

legalName: SERVICIOS DIGITALES JESAMA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE 150 LICENCIAS DE ANTIVIRUS EST ENDPOINT Y 150 SET MART SECURITY BUSINES EDITION PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTACION DE LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 218 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 1,044 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE 1,044 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.293 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: ORDEN DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL  SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP, WINDOW 7 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y SEGUN FACTURA No.1668710 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE DOS IMPRESORAS LASER DE IMPRESION EN NEGRO NORMAS A4 HASTA 33 ppm SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TRABAJO

rationale: PAGO DE DOS IMPRESORAS LASER, SABNSUNG, BNLANCOY NEGRO, NORMAS A4 HASTA 33 ppm PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y SEGUN FACTURA No.1668709 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO PARA REALIZAR GASTOS DE REVISION DE SALARIO MINIMO Y GASTOS MENORES DESPACHO DE ESTA SECRETARIA EN EL MES DE ENERO DEL 2013

HECTOR GERARDO ORDOÑEZ RODAS

legalName: HECTOR GERARDO ORDOÑEZ RODAS


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA BATERIA LTH Y UN GALON DE ACEITE CASTROL PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA No.08064 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.11281 Y 11270 DE FECHAS 05 DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO DE COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA No.08064 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.11282 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, PLACA No.6530 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.11280 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2012.

rationale: REVERSION TOTAL TOAL AL DOCUMENTO POR HABER REAPRADO OTRO VEHICULO, NO EL DE LA DESCRIPCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-2417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-2417-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR LA REPARACIOPN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER, TIPO CAMIONETA CON PLACA No.06530, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR VICE MINISTRO Y SEGUN FACTURA No.15808 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO PARA REALIZAR GASTOS DE REUNIONES A REALIZARSE EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO EN LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013.

GLORIA YAMILET AGUIRIANO CALIX

legalName: GLORIA YAMILET AGUIRIANO CALIX


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 DE LA CUENTA No.16-022-010-09-05-026-01


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COFFE BREACK Y ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS Nos.15016, 15017, 14512, 12672, 12671 Y 12669 DE DIFERENTES FECHAS DEL AÑO 2012.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA RUNNER, COLOR GRIS PERLA, PLACA No.06530 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS Nos.2128, 2133 Y 0719 DE FECHAS 03 DE FEBRERO DEL 2012.


title: COMPRA DE UNA BATERIA LTH 27F-675 PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI, TIPO MICROBUS, COLOR BLANCO CON PLACA No.09235 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE UNA BATERIA LTH 27F-675 PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI, TIPO MICROBUS, COLOR BLANCO CON PLACA No.09235 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No.025047 DE FECHA 16 DE FEBRERI DEL 2012.


title: COMPRA DE 248 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.10034 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE 248 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.10034, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y SEGUN FACTURA No.050501 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2012.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO DE LA PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO, CON VIGENCIA DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2012.

GABRIEL ORLANDO JIMENEZ RAPALO

legalName: GABRIEL ORLANDO JIMENEZ RAPALO

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR ANULACION DE CONTRATO DEL SR. GABRIEL ORLANDO JIMENEZ RAPALO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-252-1-0


title: COMPRA DE 248 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO MAZDA S/P, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO.

GASOLINERA LOS ANGELES S DE R L

streetAddress: 5TA AVE. 9 CALLE, BARRIO SAN JOSE, EL PROGRESO, YORO

legalName: GASOLINERA LOS ANGELES S DE R L

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO, POR HABER REALIZADO CAMBIO DE RAZON SOCIAL EL PROVEEDOR Y SEGUN OFICIO No.211 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-262-1-0

description: PAGO DE 248 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO MAZDA S/P, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y SEGUN FACTURA No.1652 DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2012.


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HIACE, COLOR VERDE, PLACA No.07856 Y AL VEHICULO MAZDA PICK UP, COLOR CAFE, SIN PLACA, ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.2134 Y 2135 DE FECHAS 03 DE FEBRERO DEL 2012.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2011 Y EL MES DE ENERO DEL 2012 DE LA CUENTA No.16-011-010-06-02-016-00.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER ESCRITO DE FORMA INCORRECTA EL CONCEPTO DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-257-1-0


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MITSUBISHI, CON PLACA No.9777 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SEGUN FACTURA No.104191 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2012.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE UNA BATERIA MARCA BOCH NX120 DE 116 AMPERIOS, PARA SER INSTALADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.09659 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE UNA BATERIA MARCA BOCH NX120 DE 116 AMPERIOS, PARA SER INSTALADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.09659 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.025505 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2012.


title: PAGO POR EL CONSUMO EN TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012 DE LA CUENTA No.14-11-06-83.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: REVISION GENERAL Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

rationale: PAGO POR LA REVISION GENERAL Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA NO. 150 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2012.


title: COMPRA DE 03 TONER HP 505A (NEGRO) PARA USO DE IMPRESORA ASIGNADO AL INSPECCION GENERAL DE TRABAJO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE 03 TONER LASER JET HP 505A (NEGRO) PARA USO DE IMPRESORA ASIGNADO AL INSPECCION GENERAL DE TRABAJO Y SEGUN FACTURA No.00051589 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2012.


title: REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 26000 BTU,  ISNTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU,  ISNTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.0401 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2012.


title: COMPRA DE 871 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA.

JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

legalName: JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

rationale: PAGO DE 871 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No.321209 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2012.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA, EDIFICIO LA HACIENDA ANEXO BOULEVAR LA HACIENDA MEDIA CUADRA ABAJO DELA SOCIEDAD BIBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012

GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE

legalName: GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE

rationale: PAGO EN CONCEPTO  DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA, EDIFICIO LA HACIENDA ANEXO BOULEVAR LA HACIENDA MEDIA CUADRA ABAJO DELA SOCIEDAD BIBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2011Y ENERO DEL 2012, DE LA CUENTA No.16-011-010-06-02-016-00.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5000 KM RECORRIDOS AL VEHICULO MAZDA, COLOR BEIGE METALICO, S/PLACA, ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA CON ORDEN No.610384687 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERSE DUPLICADO EL GASTO REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA, COLOR BEIGE METALICO Y SEGUN OFICIO No.145 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-378-1-0


title: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TONER AR 202, PARA COPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-M207 ASIGNADA A TESORERIA ESPECIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, REPARACION Y TONER AR 202 PARA COPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-M207 ASIGNADA A TESORERIA ESPECIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.805568 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2012.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ACEITES Y FILTROS DE DIFERENTES TIPOS, PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA, TIPO MICROBUS CON PLACA No. 7856 Y SEGUN FACTURA No. 026072 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

CATALINA ERAZO

legalName: CATALINA ERAZO

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURAS Nos. 418, 419 Y 420.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CON VIGENCIA DEL 07 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.

ANA PATRICIA ANDRADE SANCHEZ

legalName: ANA PATRICIA ANDRADE SANCHEZ

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps.2,250.00

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPOSDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps. 2,250.00

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% DE GARANTIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Lps.2,250.00 + 180.00 = 2,430.00

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2012.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, MAS EL 1% DE GARANTIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps. 4,050.00 + 324.00 = 4,374.00


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5000 KM RECORRIDOS AL VEHICULO MAZDA, COLOR BEIGE METALICO S/PLACA Y SEGUN FACTURA No.91329899 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2012.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

MIRTILA DEL CARMEN ALVARADO MARTINEZ

legalName: MIRTILA DEL CARMEN ALVARADO MARTINEZ

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.065958 DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2012.


title: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.065957 DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2012..


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

PROVEEDORA MARTINEZ

streetAddress: MERCADO ZONAL BELEN COMAYAGUELA

legalName: PROVEEDORA MARTINEZ

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.0056 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.057 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2012.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.0421


title: COMPRA DE LACTEOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

streetAddress: BARRIO SAN JOSE DE COPAN

legalName: PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS CONTRERAS MERCADO

rationale: REVERSIÒN TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERLE ANULADO LA TRANSFERENCIA BANCARIA EN VARIAS OCASIONES, POR PROBLEMA DE BANCO DE HABERLE CANCELADO LA CUENTA BANCARIA AL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-442-1-0

description: PAGO DE LACTEOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA 0116.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURAS No.065951, 065952, 065953, 065954 Y 065956 DE FECHAS 06 DE ENERO DEL 2012.


title: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y ELENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO Y ELENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.0422


title: COMPRA DE 832 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGANADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 832 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGANADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No.321272 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 13 AIRES ACONDICIONADOS, ISTALADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 13 AIRES ACONDICIONADOS, ISTALADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS No. 13050,13049, 13048, 13047, 13046, 13045, 13044, 13043, 13042, 13041, 13040, 13039 Y 13038 DE FECHAS 24 DE ABRIL DEL 2012.


title: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 03 FACTURAS SIN No. DE FECHAS 16 DE ABRIL DEL 2012.


title: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y ELENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE PAPEL HIGIENICO Y ELENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 04 FACTURAS COMERCIALES SIN No. DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2012.


title: COMPRA DE 09 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE 09 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2012.


title: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.0636 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2012.


title: COMPRA DE 64 CILINDROS DE GAS DE 23 GALONES C/U, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE 64 CILINDROS DE GAS DE 23 GALONES C/U, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.0637 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURAS Nos. 631, 632 Y 634 DE FECHAS 17 DE ABRIL DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FCO. DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FCO. DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: PAGO DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.1020 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

JULIO CESAR BARAHONA PINEDA

legalName: JULIO CESAR BARAHONA PINEDA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS (CARNES) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2012.


title: COMPRA DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FCO. EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FCO. EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2012.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KM RECORRIDOS AL VEHICULO MAZDA, COLOR ROJO METALICO, S/P, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DEL PROGRESO, YORO Y SEGUN FACTURA No.91359259 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2012.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 02 FACTURAS COMERCIALES SIN Nos. DE FECHAS 14 DE ABRIL DEL 2012.


title: PAGO POR EL CONSUMO EN TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: COMPRA DE 250 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE 250 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2012.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO Y CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.

ANGEL EVERTO PAGUADA DURON

legalName: ANGEL EVERTO PAGUADA DURON

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ACEITES, FILTROS, BATERIA Y ENGRASE PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO, CON PLACA No.8644, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.023991 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2012.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, COLOR GRIS OSCURO, PLACA No.9778 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.2151 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2012.

JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

legalName: JORGE ALBERTO CORTES BONILLA


title: PAGO POR LA REVISION Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA RUNNER, COLOR GRIS PERLA, PLACA No.6530 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.2153 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2012.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5000 KM RECORRIDOS DEL VEHICULO MAZDA, COLOR CAFE METALICO, SIN PLACA ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.91376837 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2012.


title: PAGO POR CONTRATO DE SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO LA PRENSA, CON VIGENCIA DEL 04 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO DE SUSCRIPCION  Y FACTURA No.14091 DE FECHAS 28 DE MARZO DEL 2012.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y GASTOS DE MOVILIZACION EN TAXI, DE GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2012 Y GIRA A SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2012.

CANDIDA VERONICA CANALES MONTOYA

legalName: CANDIDA VERONICA CANALES MONTOYA

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR EL UNA BATERIA Y ACCESORIOS PARA USO EN LOS VEHICULOS TOYOTA, COLOR AZUL, PLACA No.08065 Y NISSAN FRONTIER, PLACA No.9659 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS Nos.026712 Y 027171 DE FECHA 29 DE MARZO Y 10 DE ABRIL DEL 2012 RESPECTIVAMENTE.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR AZUL, PLACA No.08065 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.027173 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2012.


title: COMPRA DE 299 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO ASIGANADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: PAGO DE 299 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO ASIGANADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SEGUN FACTURA No.8875 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS EDIFICIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS EDIFICIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.92488 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2012.


title: PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE LA CEIBA A SAN PEDRO SULA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR 03 CPU PARA SU RESPECTIVA REPARACION.

MELVIN EDGARDO MORALES GARCIA

legalName: MELVIN EDGARDO MORALES GARCIA


description: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS EDIFICIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS EDIFICIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.15319 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2012.


title: SUMINISTRO DE RECARGA A 12 EXTINGUIDORES INSTALADOS EN DIFERENTES NIVELES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE RECARGA EN POLVO QUIMICO PSQ EN  12 EXTINGUIDORES INSTALADOS EN DIFERENTES NIVELES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.96479/2243 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2012.


title: REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU INSTADO EN LA DIRECCION GENERAL DE SALARIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU INSTADO EN LA DIRECCION GENERAL DE SALARIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No13202 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2012.


title: PAGO POR EL CONSUMO EN TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTAS ECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

MARIA JESSICA GREHAM BERMUDEZ

legalName: MARIA JESSICA GREHAM BERMUDEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2012.


title: PAGO POR EL MANTENIMIETO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE LOS 10,000 KM RECORRIDOS AL VEHICULO NISSAN, MICROBUS, COLOR BLANCO, SIN PLACA, ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA CON ORDEN No.610403395 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE HUMBERTO LARA, CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-GINEBRA, SUIZA-TEGUCIGALPA Y SEGUN FACTURA No.3375/3396.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y GASTOS DE MOVILIZACION EN TAXI DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2012, POR HABERSE TRASLADADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE CELEBRAR AUDIENCIA DE DESCARGO A SERVIDORA PUBLICA DE ESA REGIONAL.

SIRIA PATRICIA DIAZ FUNES

legalName: SIRIA PATRICIA DIAZ FUNES


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2012 DE LA CUENTA No.16-011-010-06-02-016-00

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y GASTOS DE MOVILIZACION EN TAXI DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE CELEBRAR AUDIENCIA DE DESCARGO A SERVIDORA DE DICHA REGIONAL DE TRABAJO.


title: COMPRA DE 1,248 GALONES DE DIESEL Y 153 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1,248 GALONES DE DIESEL Y 153 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.103653 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE 248 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO EN EL VEHICULO MAZDA, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO.

ARTURO SANTOS CANTU

legalName: ARTURO SANTOS CANTU

rationale: PAGO DE 248 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO EN EL VEHICULO MAZDA, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO Y SEGUN FACTURA No.1652 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS. PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

MIRTILA DEL CARMEN ALVARADO MARTINEZ

legalName: MIRTILA DEL CARMEN ALVARADO MARTINEZ

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.66057 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS. PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES SIN No. DE FECHAS 16 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS. PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

legalName: ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

rationale: PAGO DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS. PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER ESCRITO No. DE ORDEN DE PAGO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-775-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURAS Nos.66051, 66052, 66053, 66054 Y 66055 DE FECHAS 14 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

JULIO CESAR BARAHONA PINEDA

legalName: JULIO CESAR BARAHONA PINEDA

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS (CARNES) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESRTRE DEL 2012.

legalName: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

rationale: PAGO DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESRTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.1021 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONNSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONNSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 02 FACTURAS MEMBRETADAS SIN Nos. DE FECHAS 15 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE 158 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMNTOS DE ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE 158 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMNTOS DE ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES SIN No. DE FECHAS 15 DE MAYO DEL 2012.


title: SERVICIO DE REPARACION DE SANITARIOS, LAVAMANOS, URINARIOS Y TUBERIAS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALADOS EN DIFERENTES NIVELES DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

name: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR REPARACION DE SANITARIOS, LAVAMANOS, URINARIOS Y TUBERIAS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALADOS EN DIFERENTES NIVELES DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.1264 SIN FECHA.


title: COMPRA DE FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA SHARP, MODELO AR 5623 PARA SER ASIGNADA AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE UNA FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA SHARP, MODELO AR 5623 PARA SER ASIGNADA AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9069418 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE 22 EXTINTORES CON CAPACIDAD DE 20 LBS DE POLVO QUIMICO SECO (PQS), PARA SER INSTALADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES Y REGIONALES DE TRABAJO.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: PAGO DE 22 EXTINTORES CON CAPACIDAD DE 20 LBS DE POLVO QUIMICO SECO (PQS), PARA SER INSTALADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES Y REGIONALES DE TRABAJO Y SEGUN FACTURA No.9233/321 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2012.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS ELEVADORES INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS ELEVADORES INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.09260 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS ELEVADORES INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS ELEVADORES INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBREN DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS ELEVADORES INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.09024 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS ELEVADORES INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS ELEVADORES INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.08851 DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS ELEVADORES INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.08760 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS ELEVADORES INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2012, SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos.08480, 08574 Y 08674.


description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES SIN No. DE FECHAS 11 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE 09 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 EN LA CIUAD DE SANTA RITA, YORO.

rationale: PAGO DE 09 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 EN LA CIUAD DE SANTA RITA, YORO Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES SIN No. DE FECHAS 23 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 04 FACTURAS COMERCIALES SIN No. DE FECHAS 24 DE MAYO DEL 2012.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN  LA CIUDAD DE TRUJILLO  DEPARTAMENTO DE COLON DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

ALMA PATRICIA SUSSMANN ORDOÑEZ

legalName: ALMA PATRICIA SUSSMANN ORDOÑEZ

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIENMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012.


title: COMPRA DE 130 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE 130 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE 250 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE 250 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE 03 JUEGOS DE RADIO INTERCOMUNICADORES, MOTOROLA, COBERTURA DE 35 MILLAS Y 06 APARATOS DE MANOS LIBRES PARA RADIOS INTERCOMUNICADORES, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE 03 JUEGOS DE RADIO INTERCOMUNICADORES, MOTOROLA, COBERTURA DE 35 MILLAS Y 06 APARATOS DE MANOS LIBRES PARA RADIOS INTERCOMUNICADORES, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.10501143 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE 02 POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPARA LOS VEHICULOS TOYOTA, TIPO MICROBUS, COLOR AZUL, PLACA No.08065 Y NISSAN URBAN, TIPO MICROBUS, COLOR PLATEADO METALICO, CON PLACA No.09006 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE 02 POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPARA LOS VEHICULOS TOYOTA, TIPO MICROBUS, COLOR AZUL, PLACA No.08065 Y NISSAN URBAN, TIPO MICROBUS, COLOR PLATEADO METALICO, CON PLACA No.09006 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.7060889 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2012.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 20 COFIBREACK Y 15 ALMUERZOS, PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO SOSTENIDAS EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 11424 Y 11664 DE FECHAS 09 Y 29 DE FEBRERO DEL 2012 RESPECTIVAMENTE,

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RAPARACION DE CIELO FALSO EN EL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE DANLI, INCLUYE REPARACION Y MANO DE OBRA.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

rationale: PAGO POR LA RAPARACION DE CIELO FALSO EN EL EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE DANLI, INCLUYE REPARACION Y MANO DE OBRA Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0636 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2012.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO  UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO  UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MES DE ENERO DEL 2012.


title: PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACEITES, FILTROS AL VEHICULO  TOYOTA RUNNER, COLOR GRIS PERLA SIN PLACA, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.028485 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2012.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN  LA CIUDAD DE  LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

JOSE ARMANDO SABILLON MARTINEZ

legalName: JOSE ARMANDO SABILLON MARTINEZ

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN  LA CIUDAD DE  LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA , DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN  LA CIUDAD DE  JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

NITZA IVONNE HERNANDEZ MONTES

legalName: NITZA IVONNE HERNANDEZ MONTES

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN  LA CIUDAD DE  COMAYAGUA. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

ISAURA MADRID DISCUA

legalName: ISAURA MADRID DISCUA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDINETE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN PASAJE AEREO A FAVOR DEL SR. CARLOS MONTES, CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA Y SEGUN FACTURA No.01670 DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2012.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y GASTOS DE MOVILIZACION EN TAXI, DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE CELEBRAR AUDICENCIA DE DESCARGO A SERVIDOR PUBLICO DE DICHA REGIONAL DE TRABAJO.

SIRIA PATRICIA DIAZ FUNES

legalName: SIRIA PATRICIA DIAZ FUNES


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6455 KM RECORRIDOS AL VEHICULO MAZDA, COLOR VERDE METALICO, SIN PLACA, ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.91445072 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPRA DE 384 RESMAS DE PAPEL B-20 TAMAÑO OFICIO Y 100 RESMAS DE PAPEL B-20 TAMAÑO LEGAL, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE 384 RESMAS DE PAPEL B-20 TAMAÑO OFICIO Y 100 RESMAS DE PAPEL B-20 TAMAÑO LEGAL, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.2012289601 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2012.


title: PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE, COLOR VERDE, PLACA No.07856 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0221.

JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

legalName: JORGE ALBERTO CORTES BONILLA


title: COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL BOND 20, TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE 600 RESMAS DE PAPEL BOND 20, TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.826970 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2012.


title: COMPRA DE 02 MODEM G. SHDSL STAND ALONE PARA ENLACE TDM V.35, PARA HACER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y LA REGIONAL DE PUERTO CORTES.

CONTELMED DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA PLAZA SAN JOSE No 1402

legalName: CONTELMED DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 01058 POR SUMINISTRO DE  02 MODEM G. SHDSL STAND ALONE PARA ENLACE TDM V.35, PARA SER  UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y LA REGIONAL DE PUERTO CORTES.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN  LA CIUDAD DE  YORO  DEPARTAMENTO DE YORO. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

AMILCAR CHAVARRIA ZUNIGA

legalName: AMILCAR CHAVARRIA ZUNIGA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012.


title: COMPRA DE 09 LLANTAS Nos. 265, 215-70/R15, MARCA DUNLOP, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

streetAddress: Bo. PERPETUO SOCORRO AVE CABAÑAS FTE GAS.SHELL COMAYAGUELA

legalName: AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE 09 LLANTAS Nos. 265 y 215-70/R15, MARCA DUNLOP PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.27908 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2012.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN  LA CIUDAD DE  SANTA BARBARA . DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

legalName: ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN  LA CIUDAD DE  PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

PILO ESTRADA VASQUEZ

legalName: PILO ESTRADA VASQUEZ

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012.


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DE LA FORMULACION DE PROYECTOS DE LA STSS Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL  2012.
LA RESERVA SOLO SE REALIZO  POR EL  MES DE ENERO  POR FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO EN ESTA CLASE DE GASTO EN ESTE  MES.

JOSE SALVADOR NAVARRETE GALLARDO

legalName: JOSE SALVADOR NAVARRETE GALLARDO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO POR HONORARIOS  PROFESIONALES AL SEÑOR SALVADOR NAVARRETE QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE TECNICO DE LA FORMULACION DE PROYECTOS DE LA STSS Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL  2012.
LA RESERVA SOLO SE REALIZO  POR EL  MES DE ENERO  POR FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO EN ESTA CLASE DE GASTO EN ESTE  MES.

type: REC


title: PRUEBA

description: PRUEBA

NOEMY TORRES GARCIA

legalName: NOEMY TORRES GARCIA

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 15 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 3 - PROGRAMA "APOYO A MERCADOS LABORALES EN HONDURAS"

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - MAPEO OFERTA Y DEMANDA DE CAPACITACION E INTERM. LABORAL

rationale: REVERSION PRUEBA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-2-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-2-1-1-0

description: PRUEBA

description: PRUEBA

description: PRUEBA

description: PRUEBA

description: REVERSION PRUEBA

description: REVERSION PRUEBA


title: PAGO POR LA REVISION Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HIACE, COLOR AZUL, CON PLACA No.8065 Y NISSAN URVAN, COLOR GRIS, CON PLACA No.9006, ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS Nos. 02180 Y 02181 DE FECHAS 04 DE MAYO DEL 2012.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE UN TELEVISOR LCD DE 32" MARCA SONY, INCLUYE SOPORTE PARA PARED, PARA SER INSTALADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE UN TELEVISOR LCD DE 32" MARCA SONY, INCLUYE SOPORTE PARA PARED, PARA SER INSTALADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9069575 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2012.


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE LA STSS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
LA RESERVA SOLO SE REALIZO  POR EL  MES DE ENERO  POR FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO EN ESTA CLASE DE GASTO EN ESTE  MES.

MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

legalName: MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

rationale: PAGO POR  SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE LA STSS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.