title: SUMINISTRO DE 500  BOLETOS DE AGUA AZUL PURIFICADA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 500  BOLETOS DE AGUA AZUL PURIFICADA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: VALOR QUE SE RESERVA A INGELMEC POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS LIEBERT  AP 341 30.0 KVA. INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CONTRATO NO. 011-2012, VIGENTE DEL  MES DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012, PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.3,015.51  (   EN EL MES DE ENERO NO SE BRINDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO )

currency: HNL

title:
COMPROMISO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS LIEBERT  AP 341 30.0 KVA. INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 011-2012, ACUERDO No. 0426 ,MODIFICACION No. 01,
PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

title:
COMPROMISO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS LIEBERT  AP 341 30.0 KVA. INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CONTRATO NO. 011-2012, ACUERDO No. 0426, MODIFICACION No.1.
PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.3,015.51
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

INGELMEC S DE R L DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

scheme: HN-RTN

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 5810-0-0 - VALOR QUE SE RESERVA A INGELMEC POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS LIEBERT  AP 341 30.0 KVA. INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CONTRATO NO. 011-2012, VIGENTE DEL  MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMB RE 2012, PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.3,015.51

type: FACT

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS LIEBERT  AP 341 30.0 KVA. INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CONTRATO NO. 011-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS LIEBERT  AP 341 30.0 KVA. INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CONTRATO NO. 011-2012, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS LIEBERT  AP 341 30.0 KVA. INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CONTRATO NO. 011-2012, CORRESPONDIENTE A LOS M ESES DE FEBRERO, MARZO, Y ABRIL 2012  (   EN EL MES DE ENERO NO SE BRINDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ) FACTURAS NOS. 13560, 13559 Y 13558.

description:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS LIEBERT  AP 341 30.0 KVA. INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 011-2012, ACUERDO No. 0426 ,MODIFICACION No. 01,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS LIEBERT  AP 341 30.0 KVA. INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 011-2012, ACUERDO No. 0426 ,MODIFICACION No. 01,
CORRESPONDIEMTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

description:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS LIEBERT  AP 341 30.0 KVA. INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CONTRATO NO. 011-2012, ACUERDO No. 0426, MODIFICACION No.1.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS LIEBERT  AP 341 30.0 KVA. INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CONTRATO NO. 011-2012, ACUERDO No. 0426, MODIFICACION No.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS LIEBERT  AP 341 30.0 KVA. INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CONTRATO NO. 011-2012, ACUERDO No. 0426, MODIFICACION No.1.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

initiationType: tender


streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR ELSUMINISTRO DE ( 1 ) TONER CANON GPR-35, PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON CON N°. DE FICHA 7217, UBICADA EN LA ADMINISTRACION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C N°.038.


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N06521 CONDUCIDO POR EL Sr.OSCAR LOPEZ.


ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - EVALUACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


MULTI SERVICIOS PREMIER

streetAddress: RESIDENCIAL LOS GIRASOLES BLOQUE N CASA # 1911

legalName: MULTI SERVICIOS PREMIER

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 KIT DE MANTENIMIENTO PARA HP 4250 DTN PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS CON SERIE No. CNRXL36153, CNRXL36153 Y JPHAD28209 Y UN (1) FUSOR PARA IMPRESORA HP 4650 DN  CON SERIE CNGXK09934.


title: PAGO POR SUMNISTRO DE (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.NISSAN PATROL CON PLACAS PCA-5524 CONDUCIDO POR EL Sr.INDALECIO ARGUIJO.


rationale: PAGO POR COMPRA SUMINISTRO DE ( 20 ) TONER HP- T-652.11 L, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C 2142.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2012 CONFORME A LA FACTURA NO. 3075283 Y DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ANEXOS: 4356600,4356599,6368099,4356601,4366810,4356604,4366807,4366812,4366811,4356597,4366808,6992372,4366809,4356598,4367956,4523241,4570002,6440599,6045771,6368098,6440572,6820070,4356602,6964785,4435034,7013803,4435034.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LICENCIADA  MARIA ANTONIETA MEJIA  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2012. PRECOMPROMISO 05862

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5862-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5862-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5862-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5862-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5862-1-0

type: OFICIO

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO  DEL LICENCIADO CARLOS H. RAMOS  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2012. SEGUN PRECOMPROMISO 05862

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SEFIN, REINTEGRO DEL LIC.  CARLOS BORJAS (197.64),  RENE GOMEZ (189.08), , ANGEL MONCADA(62.84), EVELYN BAUTISTA(108.55)  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL  CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR   DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2012. PRECOMPROMISO 05862

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL INGENIERO CARLOS  A. RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE  EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE  EL PERIODO  DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2012.

description: DEPOSITO EN EFECTIVO  M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LICENCIADA LINDA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2012. PRECOMPROMISO  05862.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE CIENTO VEINTE (120) MARCADORES 7000 LARGO PERMANENTE, COLOR NEGRO,PUNTA GRUESA MCA,  Y CIEN (100)  BANDERITAS INDICADORES, PARA FIRMA ,TIPO FLECHA.
PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA TGR.


title: SUMINISTROS DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS [Procesado por: TID-0401-1978-01910]

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS [Procesado por: TID-0401-1978-01910]


title: SUMINISTROS DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NAIONALES [Procesado por: TID-0401-1978-01910]

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 200  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NAIONALES [Procesado por: TID-0401-1978-01910]


title: PAGO POR SUMINISTROS DE DOS (2) TONER LEXMARK T650/652 ESTANDAR TK PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN, INSERTADA EN EL DIARIO EL TIEMPO EN FECHA 21 DE MAYO 2012, ANUNCIO " CIRCULAR " SEGUN CONTRATO NO.209420

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA EN UNA HORA/ALLAN ROY ARTURO LEYLOR, QUE SE TRANSMITE POR HRN LOS DIAS DOMINGOS EN HORARIOS DE 7:50 AM, DURANTE LOS MESES DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2012.

ALLAN ROY ARTURO LEYLOR

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALLAN ROY ARTURO LEYLOR

rationale: RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA EN UNA HORA/ALLAN ROY ARTURO LEYLOR, QUE SE TRANSMITE POR HRN LOS DIAS DOMINGOS EN HORARIOS DE 7:50 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5986-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5986-1-0

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA EN UNA HORA / ALLAN ROY ARTURO LEYLOR, QUE SE TRANSMITE POR HRN LOS DIAS DOMINGOS EN HORARIOS DE 7:50 AM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N. MES DE  JUNIO 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA EN UNA HORA/ALLAN ROY ARTURO LEYLOR, QUE SE TRANSMITE POR HRN LOS DIAS DOMINGOS EN HORARIOS DE 7:50 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE3L 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA EN UNA HORA/ALLAN ROY ARTURO LEYLOR, QUE SE TRANSMITE POR HRN LOS DIAS DOMINGOS EN HORARIOS DE 7:50 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VALOR PAGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA No. 2011/11095 DE INVERSIONES Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.

CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

legalName: CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UAP

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN, INSERTADA EN EL DIARIO EL TIEMPO EN FECHA 30 DE MAYO 2012, ANUNCIO " AVISO DE LICITACION " SEGUN CONTRATO NO.209432.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOLETOS AEREOS EN LA RUTA  TEG.SAP.-ROATAN-S.P.S. A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO LIC. HECTOR GUILLEN, BOLETO No. J7VY8Z/D4MSHZ/WCBI5421 POR VIAJE OFICIAL  DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2012. Y BOLETOS Nos F2030,. F2031,F2032,F2033 Y F2034 A FAVOR DE: GLENDA FLORES , RENE GOMEZ, HECTOR ALVARENGA, YOLETH LAINEZ Y LA VICE MINISTRO LIC. EVELYN  L. BAUTISTA , VIAJE OFICIAL DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2012. A REUNION DE COSEFIN Y ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BCIE QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR SUMINISTROS DE DOS (2) TONER HP CE320A NEGRO CP 1525/ PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


HECTOR ORDOÑEZ PEÑA

legalName: HECTOR ORDOÑEZ PEÑA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR EVENTO "DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATEGICO DE INTEROPERABILIDAD EN MATERIA DE GOBIERNO ELECTRONICO Y LA INSTALACION DE CAPACIDADES MINIMAS EN EQUIPO E APOYO LOCAL EN MATERIA DE INTEROPERABILIDAD" REALIZADO EN EL HOTEL PLAZA DEL GENERAL LLEVADO ACABO EN EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN CONTARTO #9856.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: REVERSION EN VISTA DE QUE EL BENEFICIARIO PRESENTAR PROBLEMAS DE INCUMPLIMIENTO FISCALES CON LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6000-1-0

type: OFI


title: REEMBOSO AL SR. CESAR AUGUSTO ROSA PINTO COORDINADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGIONAL NORTE SAN PEDRO SULA POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2012.


title: RESERVA POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS (AUDITOR INTERNO JEFE), PUBLICADO EL DIA 18 DE JUNIO 2012. SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.652627.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR  SERVICIOS DE  PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS (AUDITOR INTERNO JEFE), PUBLICADO EL DIA 18 DE JUNIO 2012. A TRAVES  DEL DIARIO LA TRIBUNA  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.652627.


title: REEMBOLSO AL SR. CESAR AUGUSTO ROSA PINTO COORDINADOR REGIONAL NORTE DIRECCION FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA PAGO QUE SE LE HIZO A LA SRA. GLORIA CONTRERAS POR LIMPIEZA DE DICHAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: RESERVA POR CONTRATO No.020-2012, SERVICIOS DE COLOCACION DE SERVIDORES PARA SITIO DE RESPALDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DATA CENTER EXTERNO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.028-2011, VIGENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012.

title: RESERVA A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS, S.A. POR CONTRATO No.020-2012, SERVICIOS DE COLOCACION DE SERVIDORES PARA SITIO DE RESPALDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DATA CENTER EXTERNO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.028-2011, SEGUN ACUERDO No.0604, VIGENTE DEL 01 DE JULIO  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.

title: COMPROMISO A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS, S.A. POR CONTRATO No.020-2012, SERVICIOS DE COLOCACION DE SERVIDORES PARA SITIO DE RESPALDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DATA CENTER EXTERNO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.028-2011, SEGUN ACUERDO No.0604, VIGENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
 PAGO POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE SERVIDORES PARA SITIO DE RESPALDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DATA CENTER EXTERNO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.028-2011, SEGUN CONTARTO No. 020-2012 Y  ACUERDO No.0604.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE COLOCACION DE SERVIDORES PARA SITIO DE RESPALDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DATA CENTER EXTERNO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.028-2011,  CONTRATO NO. 020-2012 MES DE JUNIO 2012..

description: PAGO POR CONTRATO No.020-2012, SERVICIOS DE COLOCACION DE SERVIDORES PARA SITIO DE RESPALDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DATA CENTER EXTERNO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.028-2011, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2012.

description:
PAGO  POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE SERVIDORES PARA SITIO DE RESPALDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DATA CENTER EXTERNO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.028-2011, SEGUN ACUERDO No.0604, CONTRATO No. 020-2012.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE COLOCACION DE SERVIDORES PARA SITIO DE RESPALDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DATA CENTER EXTERNO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.028-2011, SEGUN ACUERDO No.0604,  FACTURA No. 201-585, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE COLOCACION DE SERVIDORES PARA SITIO DE RESPALDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DATA CENTER EXTERNO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.028-2011, SEGUN ACUERDO No.0604, CONTRATO NO.020-2012, MES DE JULIO 2012.

description:
 PAGO POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE SERVIDORES PARA SITIO DE RESPALDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DATA CENTER EXTERNO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.028-2011, CONTRATO No. 020-2012 Y ACUERDO No.0604.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE SERVIDORES PARA SITIO DE RESPALDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DATA CENTER EXTERNO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.028-2011, SEGUN CONTRATO No. 020-2012 Y ACUERDO No.0604.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA (1) BOMBA CENTRIFUGA DE SUCCION AL FINAL MCA.GOULDS PUMPS MODELO 1ST CONSTRUIDO DE ACERO INOXIDABLE CARCAZA,IMPULSOR Y BASE, SELLO MECANICO,SUCCION Y DESCARGA DE 11/4"X1 TIPO NPT ACOPLE DIRECTO A MOTOR DE 0.7HP MONOFASICO, EN 230 VOLT,TEFC A PRUEBA DE EXPLOSION,PARA EL LLENADO DE DIESEL AL GENERADOR ELECTRICO DE LA PLANTA ELECTRICA.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENMARCADOS DE DOS PINTURAS CON MEDIDAS DE: 18 1/2' X 26, 120.2  1495.2  PINTURA DE MARIO MEJIA TURCIOS CON INVENTARIO 2006/223290 ASIGNADA A LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y 13 3/4' 19 5/8' 120.2  538.03 V.MATTE, PINTURA DE MAURY CON INVENTARIO 2007/259058, ASIGNADA A LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JOSE ANTONIO FERNANDES LEITE/PORTINARI

scheme: HND-OTHER

legalName: JOSE ANTONIO FERNANDES LEITE/PORTINARI

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) DISCOS DE FRENOS TRASEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DELVEHICULO MCA.TOYOTA PRADO CON PLACAS PCA-8424 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE (1) SELLO EN SECO PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION REGIONAL NORTE DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.


name: EMPRESA DE ARTES METALICAS, S. DE C.V. (ART'METAL)

streetAddress: COL.LAS  CASITAS

telephone: ND

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PINTADO Y MATENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION (25 REFRIGERIOS), AL PERSONAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN CON REPRESENTANTES DE ORGANISMO INTERNACIONAL Y DEL SECTOR PUBLICO "COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA"  LLEVADA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION (SECPLAN) EL DIA 11 DE JUNIO DEL 2012,  CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS Y LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN LA EJECICUION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE   ( 2 ) PAQUETES DE  COCA 3 LITROS , ( 1 ) PAQUETE DE SEVEN-UP 3 LITROS Y ( 2 ) CAJAS  DE COCA-COLA EN LATA,  PARA ATENCIONES EN CAPACITACIONES DE LA UDEM.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.


title: PAGO POR RENOVACION ANUAL DE DOMINIO (SEFIN.GOB.HN) PARA EL AÑO 2012.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: PAGO EN CONCEPTO DE PASAJE AÉREO No. 202-9569994658  A FAVOR DEL SR. HÉCTOR GUILLERMO GUILLEN GÓMEZ, PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 8 AL 9 DE JUNIO DE 2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA Y FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA (COSEFIN).

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS), EN VIRTUD DE LA REUNION DEL COMITE CONSULTIVO DE LA ONCAE, LLEVADO ACABO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL SALON HECTOR VILLANUEVA MEDINA, PROGRAMADO PARA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2012.

ue: 19 - ONCAE

programa: 24 - OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

actividadObra: 1 - OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO


title: PAGO POR SUMINISTROS DE TRES (3) BOTES DE NESCAFE DESCAFEINADO PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS


title: PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS DE DOS (2) PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY Y UN (1) PAQUETE DE GALLETA AVENY BRAN PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) RESORTE DE PRESION PARA PUERTA DE CABINA DEL ELEVADOR MCA. ANDINO QUE ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE PERSONAL DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE   ( 1 ) CAJA DE COCA-COLA EN LATA Y ( 1 ) CAJA DE CANADRY  EN LATA PARA  CONSUMO EN LA U.A.P DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TRES (3) BOTES DE NESCAFE CLASICO PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


MOISES MARTINEZ BARAHONA

legalName: MOISES MARTINEZ BARAHONA

rationale: PAGO POR REPARACION DE PUERTA METALICA ADAPTARLA Y COLOCAR UNA COLUMNA LA CUAL SERA COLOCADA EN LA BODEGA DEL MOTOR PARA LA BOMBA DE CISTERNA Y LA ELABORACION DE TAPADERA PARA CISTERNA UBICADO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TELILLA SILICONADA Y KIT DE HILOS DE CORONA SEGUN FACTURAS NUMERO 21352 Y 21624, PARA LA FOTOCOPIADORA CANON NP 6080 UBICADA EN LA GERENCIA ADNIMISTRATIVA.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)


rationale:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE  (2) DOS CAJAS DE REFRESCO TROPICAL DE 500 ML, SABOR BANANA  Y SPRITE
UNA(1) CAJA DE COCA-COLA NORMAL EN LATA  Y UNA (1) CAJA DE TE LIPTON EN LIQUIDO BOTE DE 500 ML.
PARA ATENCIONES EN LOS DESPACHOS DE LA TESORERA Y SUB TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: SERVICIO DE ENLACE DE 10 ALCALDIAS Y MEJORAMIENTO DE LA RED INTERNA DE LA ALCALDIA DE CANTARRANAS.

SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-06158 POR ENCONTRARSE INCORRECTO EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA N°402, SIENDO EL VALOR CORRECTO A PAGAR  LPS.69,585.60.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6158-1-0


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (2) SELLOS REDONDO DE UNA PULGADA, DE MADERA CON LA LEYENDA "EGRESOS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA" Y DOS (2) SELLOS REDONDO TAMAÑO NORMAL DE MADERA CON LA LEYENDA " REGISTRO DE BENEFICIARIO TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA"
PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE EGRESOS Y REGISTRO DE BENEFICIARIO DE LA TGR.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS [Procesado por: TID-0401-1978-01910]


title:
SUMINISTRO DE SEIS (6) TECLADOS GENIUS USB 1220 NEGRO, EN  ESPAÑOL Y CUATRO (4)  CARTUCHOS DE TONER CANON  GPR-35 IR 2525, PARA  FOTOCOPIADORA .
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:SEIS (6) TECLADOS GENIUS USB 1220 NEGRO, EN  ESPAÑOL Y CUATRO (4)  CARTUCHOS DE TONER CANON  GPR-35 IR 2525, PARA  FOTOCOPIADORA .
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1 ) TELEVISOR MARCA SAMSUNG  DE 32" PULGADAS, HDMI,USB.
PARA USO EN LA OFICINA DE LA TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  DIEZ (10) CODIGO 12-0396 ,  VASOS SHABERTH/ TRAGO X10 Y UN (1) CODIGO 5043-51481, JUEGO DE VAJILLA
PARA USO EN EL DESPACHO DE LA TESORERA Y SUB TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS MCA.BRIDGESTONE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MCA.MAZDA CON PLACAS N-5527 CONDUCIDO POR EL Sr.HERNAN SALGADO.


ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

legalName: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
pago por CAMBIO DE UN LLAVIN DE DOBLE USO PARA PUERTA DE VIDRIO.
 REPARACION DE LA PUERTA DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRADORA DE LA T.G.R. O/C 044


title:
SUMINISTRO DE :
( 5 ) CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 DE 1 PARTE
( 1)  UNA PIZARRA DE FORMICA DE 24 DE ANCHO X 48 DE LARGO, PARA USO EN LA T.G.R. O/C 046

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 5 ) CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 DE 1 PARTE
( 1)  UNA PIZARRA DE FORMICA DE 24 DE ANCHO X 48 DE LARGO, PARA USO EN LA T.G.R.


title: ADQUISICION DE ( 2 ) ESTABILIZADORES DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 6 ENTRADAS DE 1000 W , PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DESPACHO DE LA TESORERA Y EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA T.G.R. O/C 043

name: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

rationale: REVERSION TOTAL,  POR EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO Y SE DEMORO EN LA FECHA DE ENTREGA. SEGUN  OFICIO TGR-DAD.174-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6206-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 26 DOCENAS DE BOLIGRAFOS BIC CLASICO NEGRO PARA USO EN EL SEMINARIO SOBRE TRANSPARENCIA HA REALIZARSE DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2012 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS MCA.TOYO PARA EL VEHICULO MCA.NISSAN PATROL CON PLACA N-06901 CONDUCIDO POR EL Sr.FRANCISCO CASCO.


MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE ( 2 )  CISCOS IP PHONE 7975G ADAPTADOR AC CISCO CP-PWR-CUBE-3 MODULO EXPANSION TELEFONO IP CISCO CP-7914 CISCO SMARTNETEXTENDED CDP DE 1000VA, PARA USO DE LA TESORERIA Y LA PLANTA TELEFONICA DE LA T.G.R. O/C 049


rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE  ( 1 ) JUEGO DE CUBIERTOS DE 45 PIEZAS HAMPTON Y  ( 1 ) JARRA PLASTICA CON TAPADERA , PARA USO EN  EL DESPACHO DE LA TESORERA Y SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C 045.


title: SUMINISTRO DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO [Procesado por: TID-0401-1978-01910]

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL,  POR QUE EL PAPEL BOND QUE OFRECEN NO REUNE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN LA D.G.P.  SEGUN MEMORANDO INTERNO ADGO-052/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6189-1-0


title:
SUMINISTRO DE DOS (2)  TONER PARA IMPRESORA  HP Q6511A ORIGINALES.
PARA USO EN LA C.G.R.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL MONTO A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6190-1-0


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE FONDO SOCIAL, INTEGRADO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SECPLAN, CONGRESO NACIONAL Y SEFIN.

HECTOR GUILLERMO GUILLEN GOMEZ

legalName: HECTOR GUILLERMO GUILLEN GOMEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SUMINISTRO DE ( 10 ) PROTECTORES DE CARBON P/BLOQUE PARA USO EN LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA T.G.R. O/C 048

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 10 ) PROTECTORES DE CARBON P/BLOQUE PARA USO EN LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA T.G.R.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: SUMINISTRO DE ( 12 )  AUDIFONOS CON BINCHA MICROFONO LARGO FUERA DEL OIDO MARCA GENIUS HS028, PARA USO DEL PERSONAL DE LA T.G.R. O/C 047.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 12 )  AUDIFONOS CON BINCHA MICROFONO LARGO FUERA DEL OIDO MARCA GENIUS HS028, PARA USO DEL PERSONAL DE LA T.G.R.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE CIEN (100) CAJAS DE GRAPAS STANDARD ACOSMART 26/6 5000.
PARA USO EN LA C.G.R.


legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE SENSORES DEL DESECHO DE TONER ,LIMPIEZA ,MANTENIMIENTO.
EN FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR 2200 CON No. DE INV. 4004425, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA, POR VOLUMEN DE COPIAS ANTES DE LAS 9:A.M. Y DESPUES DE LAS 5:P.M.


AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE DOCE (12) TELEFONOS FIJOS PARA ESCRITORIO, UNILINIA CON PANTALLA ALFANUMERICA, MANOS LIBRES, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, COLOR BLANCO.
PARA USO EN LA D.G.C.P.


PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PINTURA ACRILICA BASE AGUA PARA USO ARTISTICO EN EL PROGRAMA PILOTO CONTRA LA POBREZA URBANA (PPICPU).


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA LA DIRECTORA DE FRANQUICIAS ADUANERAS Y LA SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES EL 26 DE JUNIO DEL 2012

HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTES NACIONALES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR GIRA QUE SE REALIZARA  DEL 27 AL 28 JUNIO 2012  PAGOS EN PUERTO LEMPIRA ( LUGAR DONDE EL VIVE ) EL 29 JUNIO 2012 PAGOS EN RAYA ( VIAJE EN LANCHA REGRESA EL MISMO DIA ) DEL 02 AL 5 DE JULIO 2012 OTROS LUGARES : CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO 2012 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACION.

RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

legalName: RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE  No. 80400224 DE BANCO ATLANTIDA , EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE RIBIO MUNGUIA ALMENDARES POR CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE TRANSPORTE  Y  VIATICOS  DEL VIAJE  : CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO 2012 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACION. PRECOMPROMISO 06295

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6295-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6295-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTES NACIONALES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR GIRA QUE REALIZO DEL 6 AL 7 JUNIO 2012 PAGOS EN PUERTO LEMPIRA ( LUGAR DONDE EL VIVE ) EL 8 DE JUNIO 2012 PAGOS EN RAYA ( VIAJE EN LANCHA REGRESA EL MISMO DIA ) DEL 11 AL 14 JUNIO 2012 OTROS LUGARES : CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES  DE MAYO 2012 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACION.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 15 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS Y 10 UNIDADES DE PASTES VERDES PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE STADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012

MELVIN EDUARDO LAGOS CAÑADAS

legalName: MELVIN EDUARDO LAGOS CAÑADAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE UN ARREGLO FLORAL ENVIADO A LA  EMBAJADA DE ITALIA EN OCASION DE CELEBRAR LA FIESTA NACIONAL DE ESE PAIS DE FECHA 01 JUNIO 2012.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012.

JAIRO ENRIQUE MARTINEZ

legalName: JAIRO ENRIQUE MARTINEZ


DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SALON PARA EL DESARROLLO DEL CURSO "GESTION ESTRATEGICA DE COMPRAS PUBLICAS" A REALIZARSE DEL DIA 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO Y QUE SERA IMPARTIDO POR LA ICAP EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TRES (3) TONER HP CE255A PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU.


title:
ADQUISICION DE:
(3 ) SUPERFICIE DE TRABAJO DE 36 X24
(18) SUPERFICIE DE TRABAJO DE 48 X 24
( 3 ) SUPERFICIE DE TRABAJO DE  60 X 24
( 1 )  SUPERFICIE PARA RECEPCION  DE 60 X 14
(21) PORTATECLADO RECTABLE ( DESLIZABLE )
( 30 ) PANEL DE DIVISION DE MADERA, TELA, ALUMINIO COLOR GRIS CARBON 48  X 24
( 12 ) PANEL DE DIVISION DE MADERA, TELA, ALUMINIO COLOR GRIS CARBON  48 X 48
( 3 ) PANEL DE DIVISION DE MADERA, TELA, ALUMINIO COLOR GRIS CARBON 48 X 60
( 3  ) PANEL DE DIVISION DE MADERA, TELA, ALUMINIO COLOR GRIS CARBON 82 X 36 Y ;
( 1 ) SILLA GIRATORIA Y RODANTE SEM IEJECUTIVA, RESPALDO MEDIO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA, COLOR NEGRO, ACOLCHONAMIENTO GRUESO, HIDRAULICA, CAPACIDAD 250 LBS, PARA USO EN LA D.G.B.N.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

fuente: 25 - Otros Fondos

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

rationale: REVERSION TOTAL POR INCONSISTENCIAS EN EL PRECIO UNITARIO EN LAS FACTURAS DE LOS PORTATECLADOS Y EN LOS PANELES 48"x60".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6400-1-0


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012.

DANIEL MISAEL VARELA PALMA

legalName: DANIEL MISAEL VARELA PALMA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS Y VASOS PLASTICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 50 CD-R NORMALES MCA. ACOSMART Y 30 DVD-R CON CAJITA MCA. MAXELL PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE CINCO (5) PAQUETES DE ESCUADRAS DE 2X5/8 PARA REPARAR LA GAVETAS QUE RECIBEN CORRESPONDENCIA QUE ESTAN UBICADAS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FIANANZAS.


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR REPARACION CONSISTENTE EN MANO DE OBRA, LIMPIEZA AJUSTES DE SENSORES Y OTROS A IMPRESORA HP LASERJET 3600n, SERIE CNTBB64325 ASIGNADA A LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL


ue: 17 - UNIDAD DE GENERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO T650A11L, UBICADA EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL CUAL VIAJO LA SECRETARIA GENERAL  EN MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2011.

JOSE FRANCISCO CASCO

legalName: JOSE FRANCISCO CASCO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE EFECTUADO A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 6 AL 9 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE DISPENSA, YA QUE EL VIAJE FUE REALIZADO EN VEHICULO PERSONAL.

MARIO RENE GUEVARA GALEANO

legalName: MARIO RENE GUEVARA GALEANO


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN MICROONDAS, PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA.


title: PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP MODELO 3005D CON NUMERO DE INVENTARIO 4019480 UBICADA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) FILTROS DE ACEITE, (3) FILTROS DE AIRE, (3) FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA. NISSAN PATROL CON PLACAS N06901 CONDUCIDO POR EL Sr.JOSE FRANCISCO CASCO, LOS  REPUESTOS SERAN INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.


TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ESCOBILLA DE PARABRISAS PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.TOYOTA PRADO CON PLACAS PCA-8424 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE SEIS (6) BRAZOS HIDRAULICOS PARA HACER VARIAS REPARACIONES EN LA SECRETARIA DE FIANZAS.


title: REEMBOLSO POR CANCELACION DE FACTURA No.170183 DEL RESTAURANTE MIRAWA CORRESPONDIENTE A CENA ORDENADA PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORAS NOCTURNAS EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011.

WILLIAM CHONG WONG

legalName: WILLIAM CHONG WONG


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE NACIONALES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR GIRA QUE SE REALIZARA DEL 26 AL 27 DE ENERO 2012 PAGOS EN PUERTO LEMPIRA (LUGAR DONDE EL VIVE), EL 30 DE ENERO 2012 PAGOS EN RAYA (VIAJE EN LANCHA REGRESA EL MISMO DIA), DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2012 OTROS LUGARES; CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACION.

RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

legalName: RIBIO MUNGUIA ALMENDARES


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 100 TUBOS FLUORESENTES DE 15W/T8 PARA HACER VARIAS REARACIONES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  DE SAN PEDRO SULA - ROATAN -SAN PEDRO SULA  EL 25  Y EL 31 DE MAYO  DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON PERSONAL DE ZOLITUR PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA DE DICHA ENTIDAD.

CRISTIAN ALAIN COUSIN INESTROZA

legalName: CRISTIAN ALAIN COUSIN INESTROZA


IMPRENTA RUIZ

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE LA CRUZ CASA#1712

legalName: IMPRENTA RUIZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION TOTAL , POR  DATOS ERRONEOS EN LA CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6649-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6649-1-0

description:
PAGO POR EMPASTE DE :
( 15 ) INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 TOMO III, ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA.

( 15 ) INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE 2012. ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, TOMO II VOLUMEN II INSTITUCIONES 80-449.

( 15 )  INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE 2012, ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, TOMO II, VOLUMEN I INSTITUCIONES 01-70, DOCUMENTOS QUE SERAN REMITIDOS AL SOBERANO CONGRESO NACIONAL.


title: SUMINISTRO DE 500 UNIDADES DE CD, EN CAJITAS INDIVIDUALES, MARCA MAXELL, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES PRESENTACIONES DE INFORMES DE PRESUPUESTO ANTE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO: 500 UNIDADES DE CD, EN CAJITAS INDIVIDUALES, MARCA MAXELL, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES PRESENTACIONES DE INFORMES DE PRESUPUESTO ANTE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BALINERA DE CLUTCH PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACA MI-4677 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) BARRAS ESTABILIZADORAS Y (1) FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.TOYOTA RUNNER CON PLACA N-06511 CONDUCIDA POR EL Sr.HECTOR RODRIGUEZ.


title: SUMINISTRO DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS [Procesado por: TID-0401-1978-01910]

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE EL PAPEL NO CUMPLE CON LA CALIDAD REQUERIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6648-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: REVERSION PARCIAL POR ERROR EN EL CALCULO DEL PRECIO DE LAS BATERIAS TRIPLE AAA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6670-1-0

description: PAGO POR SUMINISTROS DE 10 PAQUETES DE SEPARADORES DE CARTULINA IRIS DE 8 MATERIAS Y 5 PARES DE BATERIAS TRIPLE AAA RECARGABLE PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA ONCAE A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 5 AL 7 DE JULIO DEL 2012.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


title: SUMINISTRO DE: (300) ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, PLASTIFICADOS COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO (D.G.C.P.).

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR COMPRA SUMINISTROS DE: (300) ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, PLASTIFICADOS COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO (D.G.C.P.).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS MI-4677 ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL PROGRAMA DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MARCA MITSUBISHI UBICADO EN EL  EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 006-2011, ACUERDO NO.0297.

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89


title: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA CANON, MODELO IR 2200, UBICADA EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM)

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 49964125  DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE EN EL CONSUMO DE  COMBUSTIBLE  DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012 POR  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6684-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIAL DE ELECTRICO,PARA ATENDER VARIOS TRABAJOS DEL EDIFICIO DE LA SEFIN.


title: PAGO EN CONCEPTO DE BOLETO AÉREO No. 202-9597761604 A FAVOR DE JORGE ALEXANDER CRUZ BENITEZ, SEGÚN FACTURA No. 5033 PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA VIII REUNIÓN ANUAL DEL GRUPO DE ESPECIALISTAS EN GESTIÓN DE DEUDA PÚBLICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (LAC Debt Group).

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR COMPRA DE ALMUERZO PARA CELEBRAR EL DIA DEL PERIODISTA EN LA SEFIN.

JAMES ALDANA MEDINA

legalName: JAMES ALDANA MEDINA


title: PAGO POR SUSCRIPCION DE CUATRO (4) PERIODICOS LA TRIBUNA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, Y SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LAS FACTURAS 76852 POR LPS.6,580.57 A FAVOR DE CASA DE ORO, S.A. Y FACTURA 19323 POR LPS. 2,400.00 A FAVOR DE MILLA GUIRST JOYEROS, S. DE R.L., VALORES CORRESPONDIENTES A COMPRA DE DELICADOS OBJETOS TIPICOS A SER OBSEQUIADOS A PERSONALIDADES DEL GOBIERNO Y BANCA DE LA REPUBLICA DE CHINA QUE ASCIENDEN A UN TOTAL DE LPS.8,980.57

WILLIAM CHONG WONG

legalName: WILLIAM CHONG WONG


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LA LIMPIEZA, LUBRICACION GENERAL Y AJUSTE DE FAX MODELO, CANON L170, CON SERIE No. SPN0568, UBICADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 165 REGALOS DE LOCION CREMA HIDRATENTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE TODA LA SECRETARIA DE FINANZAS.

HECTOR DANIEL MONCADA NAVARRO

legalName: HECTOR DANIEL MONCADA NAVARRO


title: VALOR QUE SE RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  A TRAVES DE LA EMPRESA PRODUCCIONES DIVERSAS / MARLON  JAVIER TORRES, QUE SE TRASMITE POR HRN DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 PM EN EL PROGRAMA " TEGUCIGALPA DE NOCHE ",  VIGENTE DEL MES DE MAYO  A OCTUBRE 2012.

MARLON JAVIER TORRES

legalName: MARLON JAVIER TORRES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO  POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  A TRAVES DE LA EMPRESA PRODUCCIONES DIVERSAS / MARLON  JAVIER TORRES, QUE SE TRASMITE POR HRN DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 PM EN EL PROGRAMA " TEGUCIGALPA DE NOCHE ",  CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.  0026.  MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO  POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  A TRAVES DE LA EMPRESA PRODUCCIONES DIVERSAS / MARLON  JAVIER TORRES, QUE SE TRASMITE POR HRN DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 PM EN EL PROGRAMA " TEGUCIGALPA DE NOCHE ",  CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.  0026.  MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO  POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  A TRAVES DE LA EMPRESA PRODUCCIONES DIVERSAS / MARLON  JAVIER TORRES, QUE SE TRASMITE POR HRN DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 PM EN EL PROGRAMA " TEGUCIGALPA DE NOCHE ",  CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.  0026.  MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO  POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  A TRAVES DE LA EMPRESA PRODUCCIONES DIVERSAS / MARLON  JAVIER TORRES, QUE SE TRASMITE POR HRN DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 PM EN EL PROGRAMA " TEGUCIGALPA DE NOCHE ",  CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.  0026.  MES DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO  POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  A TRAVES DE LA EMPRESA PRODUCCIONES DIVERSAS / MARLON  JAVIER TORRES, QUE SE TRASMITE POR HRN DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 PM EN EL PROGRAMA " TEGUCIGALPA DE NOCHE ",  CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.  0026.  MESES DE MAYO Y JUNIO 2012.


title: SUMINISTRO DE UNA PERCOLADORA PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM)

STOCK S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: STOCK S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL A F01 6799 POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6799-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6799-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6799-1-0


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 100 TALONARIOS ) DE HOJA DE RUTA, ORIGINAL Y COPIA DE 50 JUEGOS C/U PERFORADOS Y ENUMERADOS, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P. O/C NO. 2145


MANUEL SANTIAGO CERNA MENCIA

legalName: MANUEL SANTIAGO CERNA MENCIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 6698-1-0 - VALOR QUE SE RESERVA  POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, ATRAVES DEL PROGRAMA ACTUALIDADES 2012/ MANUEL SANTIAGO CERNA, QUE SE TRASMITE POR CANAL 6 DE LUNES A VIERNES  EN HORARIO DE 7:00 A 7:30 AM, VIGENTE DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6698-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6698-1-0

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, ATRAVES DEL PROGRAMA ACTUALIDADES 2012/ MANUEL SANTIAGO CERNA, QUE SE TRASMITE POR CANAL 6 DE LUNES A VIERNES  EN HORARIO DE 7:00 A 7:30 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, ATRAVES DEL PROGRAMA ACTUALIDADES 2012/ MANUEL SANTIAGO CERNA, QUE SE TRASMITE POR CANAL 6 DE LUNES A VIERNES  EN HORARIO DE 7:00 A 7:30 AM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0026, MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012..


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION Y OTROS GASTOS (TAXI) PARA EL VIAJE A SAN PEDRO SUILA, CORTES DEL 2 AL 5 DE AGOSTO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL CONGRESO CENTROAMERICANO  PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS.

EVELIN MENCIA CONTRERAS

legalName: EVELIN MENCIA CONTRERAS


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION Y OTROS GASTOS (TAXI) PARA EL VIAJE A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 2 AL 5 DE AGOSTO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL CONGRESO CENTROAMERCIANO PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS.

NOEMI ALVARADO LOPEZ

legalName: NOEMI ALVARADO LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS A EJECUTIVOS DEL BANCO MUNDIAL EL DIA  25 JUNIO 2012.

HECTOR GUILLERMO GUILLEN GOMEZ

legalName: HECTOR GUILLERMO GUILLEN GOMEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA CONSUMO EN EL PROGRAMA DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR RECTIFICACION DE (2) DISCOS TRASEROS DEL VEHICULO MCA.TOYOTA PRADO CON PLACAS PCA-8424 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

JORGE NERY FRANCO ARITA

legalName: JORGE NERY FRANCO ARITA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-06512 CONDUCIDO POR EL Sr.ASDRUBAL RODRIGUEZ.

CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON

legalName: CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-06519 CONDUCIDO POR EL Sr.ORLANDO ROMERO.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS MI-4310 CONDUCIDO POR EL Sr.MARVIN GIRON.


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE ORACLE DE CARACTER URGENTE POR FALLAS PRESENTADAS EN LAS BASES DE DATOS DE LA SEFIN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE (1) FOTOCOPIADORA LANIER LD 320D CON INVENTARIO No.11471 UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR COMPRA DE DOS (2) CAJAS DE REFRESCO SPRITE ZERO EN LATA, PARA CONSUMO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) COMPUTADORA LAPTOP MCA.HP MODELO: ELITEBOOK PARA SER UTILIZADA POR SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION TOTAL F01-06892 POR DESCRIPCION INCORRECTA EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6892-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


title: SUMINISTRO DE CUATRO (04), TONER LASER HP 1300 Q2613A ORIGINALES, PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO: CUATRO (04), TONER LASER HP 1300 Q2613A ORIGINALES, PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE (1) IMPRESORA LASERJET CON INVENT No.2007/227595 UBICADA EN LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title:
SUMINISTRO DE :
( 1 ) CAJA DE REFRESCO TROPICAL DE 500 ML SPRITE
(1 ) CAJA REFRESCO TROPICAL DE 500 ML BANANA
( 1 ) CAJA DE COCA-COLA NORMAL EN LATA
( 1 ) CAJA DE TE LIPTON EN LIQUIDO BOTE DE 500 ML.  PARA ATENCIONES EN LOS DESPACHOS DE LA TESORERA Y SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR COMPRAS DE SUMINISTROS :
( 1 ) CAJA DE REFRESCO TROPICAL DE 500 ML SPRITE
(1 ) CAJA REFRESCO TROPICAL DE 500 ML BANANA
( 1 ) CAJA DE COCA-COLA NORMAL EN LATA
( 1 ) CAJA DE TE LIPTON EN LIQUIDO BOTE DE 500 ML.  PARA ATENCIONES EN LOS DESPACHOS DE LA TESORERA Y SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS   COMO COORDINADORA DEL AREA DE MONITOREO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS  COMO COORDINADORA DEL AREA DE MONITOREO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

ENMA INES GONZALES MATUTE

legalName: ENMA INES GONZALES MATUTE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO COORDINADORA DEL AREA DE MONITOREO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2012.

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS   COMO COORDINADORA DEL AREA DE MONITOREO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO COORDINADORA DEL AREA DE MONITOREO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO COORDINADORA DEL AREA DE MONITOREO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE JULIO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO COORDINADORA DEL AREA DE MONITOREO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  JUNIO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO COORDINADORA DEL AREA DE MONITOREO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO COORDINADORA DEL AREA DE MONITOREO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL 2012.


title: COMPROMISO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.006-2012 DEL LOCAL QUE SE DESTINARA AL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.

title: COMPROMISO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.006-2012 DEL LOCAL QUE SE DESTINARA AL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.006-2012 DEL LOCAL QUE  OCUPA EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN RECIBOS Nos. 2808,2809 Y 2810, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.

description:
PAGO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.006-2012 DEL LOCAL QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.RECIBOS Nos. 2806 Y 2807
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.006-2012 DEL LOCAL QUE SE DESTINARA AL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PAGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL AÑO 2012.
SEGUN RECIBOS: 2597, 2598, 2599, 2764, 2765, 2766, 2767.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UN TV-LCD DE 22" PARA USO EN LA OFICINA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE LLAMADOR Y ASIENTOS DE INODORO, PARA SER UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES EN LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


DISTRIB DE EQUIPOS MEDICOS S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CASA 2117 FTE CAMPO ESCOUT TEG.

legalName: DISTRIB DE EQUIPOS MEDICOS S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION PARCIAL PORQUE LAS PAILA ACERO INOXIDABLE ESTAN EXENTA DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6908-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6908-1-0

description: PAGO POR SUMINISTROS DE DOS (2) ESFIGMOMANOMETRO ESTILO DURASHOCK Y DE MERCURIO PARA PARED Y DOS (2) PAILAS DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EN LA PRE-CLINICA Y LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTRO DE 2 CAJAS DE SEPARADORES DE HOJAS, PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL A F-01 6981 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6981-1-0


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI, PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2012

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: DEPOSITO CON  CHEQUE No. 49964155  DEL BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE  EN EL CONSUMO DE  COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR  LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI,  DURANTE  LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2012. PRECOMPROMISO 06980

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-6980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-6980-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TRES BRAZOS HIDRAULICOS PARA CERRADO DE PUERTAS AUTOMATICO, PARA SER USADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM).


title: VALOR QUE SE RESERVA  A LA EMPRESA CONEXION IN FORMATIVA/ LUIS ACEITUNO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN ,  QUE SE TRASMITE POR LA PAGINA WEB HONDUDIARIO, VIGENTE DE  01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2012, PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.28,000.00

title: VALOR QUE SE RESERVA  A LA EMPRESA CONEXION IN FORMATIVA/ LUIS ACEITUNO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN ,  QUE SE TRASMITE POR LA PAGINA WEB HONDUDIARIO, VIGENTE DE  01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012, PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.28,000.00

CONEXION INFORMATIVA S DE R L

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA# 2449

legalName: CONEXION INFORMATIVA S DE R L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 7001-2-0 - VALOR QUE SE RESERVA  A LA EMPRESA CONEXION IN FORMATIVA/ LUIS ACEITUNO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN ,  QUE SE TRASMITE POR LA PAGINA WEB HONDUDIARIO, VIGENTE DE  01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2012, PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.28,000.00

description: VALOR QUE PAGA A LA EMPRESA CONEXION IN FORMATIVA/ LUIS ACEITUNO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN ,  QUE SE TRASMITE POR LA PAGINA WEB HONDUDIARIO, VIGENTE DE  01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2012, PAGOS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA CONEXION INFORMATIVA ( CONINFO)  ,  QUE SE TRASMITE  POR LA PAGINA WEB HONDUDIARIO,  MESES DE MARZO Y ABRIL 2012. CONTRATO NO. 0360.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-7001-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-7001-2-0

description: PAGO  POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN ,  QUE SE TRASMITE POR LA PAGINA WEB HONDUDIARIO,  CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 0360, MES DE JULIO 2012.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 32 LANCES DE ARMAFLEX PARA SER UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES EN LA REPARACION DE LAS TUBERIAS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (2) PAQUETES DE GALLETA DANESSA, (2) PAQUETES DE GALLETA AVENY BRAN, (2) PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA, (2) PAQUETES DE CHIPS AHOY PARA ATENDER REUNION EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO EL DIA 7 DE JULIO DEL 2012 EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: RESERVA   PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR MARY FLORENCIA  PUERTO MEJIA COMO  OFICIAL DE A SISTENCIA DE CONVENIO MARCO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE), DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 30 DE  SEPTIEMBRE  DEL 2012.

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO  OFICIAL DE A SISTENCIA DE CONVENIO MARCO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE), DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

MARY FLORENCIA PUERTO MEJIA

legalName: MARY FLORENCIA PUERTO MEJIA

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  OFICIAL DE A SISTENCIA DE CONVENIO MARCO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE), DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  OFICIAL DE A SISTENCIA DE CONVENIO MARCO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE), DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  OFICIAL DE  ASISTENCIA DE CONVENIO MARCO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE), DURANTE EL MES DE  AGOSTO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO  OFICIAL DE ASISTENCIA DE CONVENIO MARCO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE), DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 31 DE  JULIO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  OFICIAL DE A SISTENCIA DE CONVENIO MARCO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE), DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  OFICIAL DE ASISTENCIA DE CONVENIO MARCO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE), DURANTE EL MES DE  OCTUBRE   DEL 2012.


title: ADQUISICION DE UN IPAD 2 APPLE LED TOUCH WIFI+3G DE 64 GB, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE FONDOS(DE FONDOS 11 A FONDOS 28).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-7092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-7092-1-0


title: TELA METALICA PARA SER INSTALADA POR SERVICIOS GENERALES EN LAS VENTANAS DEL BAÑO UBICADO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: REVERSION TOTAL A F-01 7082 POR CONFUSION EN LA MEDIDA REQUERIDA DE LA TELA METALICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-7082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-7082-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS  DE ALIMENTOS Y OTROS,PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION TOTAL A F-01 NUMERO 7087 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-7087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-7087-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (2)  TONER PARA IMPRESORA  HP Q6511A ORIGINALES.
PARA USO EN LA C.G.R.


title: PAGO POR LOS SUMINISTROS DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ATENDER VARIAS REUNIONES Y CAPACITACIONES DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL  POR  APLICAR MAL EL OBJETO DEL GASTO 33100 EN LA ORDEN DE COMPRA # 462.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-7093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-7093-1-0


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA DE SUMINISTRO DE DOS MIL (2,000) SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO EN BLANCO Y NEGRO, PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (20) CAJITAS DE MINA FABER CASTELL 0.07 Y (10 ) UNIDADES DE PROTECTOR DE PICOS MCA.FORZA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA PLAQUITA PARA RELOJ FECHADOR DE 3 LINEAS Y UNA CINTA PARA RELOJ FECHADOR, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


title: RESERVA  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS  COMO OFICIAL JURIDICO EN LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

ALLAN WADY CASTRO PARADA

legalName: ALLAN WADY CASTRO PARADA

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL SIAFI DE LA TARJETA DE IDENTIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-7086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-7086-1-0

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO OFICIAL JURIDICO EN LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE  SEPTIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO OFICIAL JURIDICO EN LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 31 DE  JULIO  DEL 2012.

description: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL SIAFI DE LA TARJETA DE INDENTIDAD.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR (120 CAJAS) DE REFRESCOS DE 12 ONZAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION).

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CAJA DE TUBOS FLUORECENTES DE 30 WATTS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN ATENCIONES A LOS REPRESENTANTES DEL COLEGIO HONDUREÑO DE CONTADORES PUBLICOS - TEMA DICTAMEN FISCAL. EL DIA 11/07/2012.

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (6) TONER LANIER MODELO LD320 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 15 IMPRESORAS MATRICIALES MCA. EPSON LQ-590 PARA USO EN EL PROGRAMA DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSERTADA  EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2012, A TRAVES DEL DIARIO EL TIEMPO "AVISO DE CONCURSO PUBLICO PARA OPTAR AL PUESTO DE AUDITOR INTERNO JEFE DE LA SEFIN" CON CONTRATO NO. 209362.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TELA METALICA PARA SER INSTALADA POR SERVICIOS GENERALES EN LAS VENTANAS DEL BAÑO UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.


title: PAGO POR REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MCA POWER UBICADO EN LA DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2012 CONFORME A LA FACTURA NO. 3145989 Y DE LOS ACUERDO A LOS SIGUIENTES ANEXOS: 4356600,4356599,6368099,4356601,4366810,4356604,4366807,4366812,4366811,43565.97,4366808,6992372,4366809,4356598,4367956,4523241,4570002,6440599,6045771,6368098,6440572,6820070,4356602,6964785,4435034,7013803 Y 4435034

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL INGENIERO RIGOBERTO ROMERO POR CONCEPTO DE  EXCEDENTE EN EL  CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2012. PRECOMPROMISO 07172

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-7172-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-7172-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-7172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-7172-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-7172-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-7172-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-7172-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-7172-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-7172-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-7172-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LIC. ROBERTO ZUNIGA (281.17), MARIA ANTONIETA MEJIA (231.38), CARLOS BORJAS (320.42), CARLOS RAMOS (433.28) Y CARLOS RODRIGUEZ (65.02)  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2012. PRECOMPROMISO 07172

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO  RENE GOMEZ ( 38.47), MELVIN MALDONADO (335.84) Y DE LA LICENCIADA LINDA  RODRIGUEZ (61.51) POR CONCEPTO DE EXCEDENTE  EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2012. PRECOMPROMISO 07172

description: DEPOSITO EN EFECTIVO  M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO  DEL LICENCIADO ANGEL JOSUE MONCADA  POR CONCEPTO DE  EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2012. PRECOMPROMISO  07172

description: DEPOSITO CON CHEQUE No.  1064 DE BAC HONDURAS  EFECTUADO POR LA  SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA ABOGADA  DORIS IMELDA MADRID POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE  EL PERIODO  DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2012. PRECOMPROMISO 07172


title: SUMINISTRO DE PINTURA ACRILICA PARA USO ARTISTICO Y GESSO, PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA PILOTO CONTRA LA POBREZA URBANA (PPICPU)

COPIACO S.A.

streetAddress: NOVENA CALLE ENTRE 4ta Y 5ta CALLE DE COMAYAGUELA FRENTE CARESA

legalName: COPIACO S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: REVERSION TOTAL A F01 NUMERO 7152 POR ERROR EN LA ACTIVIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-7152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-7152-1-0


title: PAGO DE UN BOLETO AEREO RESERVA # E2A89P RUTA TEGUCIGALPA / ROATAN / TEGUCIGALPA  A FAVOR DE NOE ALEXANDER LAGOS, POR VIAJE A ROATAN, ISLAS DE LA BAHÍA DEL 14 AL 16  DE JUNIO DEL 2012.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SUMINISTRO DE 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP PROCESADO POR EL CATALAGO DE COMPRAS ONCAE, [ por: TID-0801-1956-06528]


title: VALOR QUE SE  LE  RESERVA ,  POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO ASESOR  EN EL DESPACHO  MINISTERIAL  DE LA SECRETARIA DE  ESTADO  EN EL DESPACHO  DE FINANZAS,  VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2012. PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES  DE L.28,000.00 ACUERDO NO. 052, CONTRATO DE  CONSULTORIA S/N.

title: RESERVA   TRIMESTRAL PARA PAGO DE  SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  QUE SERAN  BRINDADOS  COMO ASESOR  EN EL DESPACHO  MINISTERIAL  DE LA SECRETARIA DE  ESTADO  EN EL DESPACHO  DE FINANZAS,   DURANTE  EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO  DEL  2012.

title: RESERVA   PARA PAGO DE  SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  QUE SERAN  COMO ASESOR  EN EL DESPACHO  MINISTERIAL  DE LA SECRETARIA DE  ESTADO  EN EL DESPACHO  DE FINANZAS,   DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL  31 DE DICIEMBRE 2012.

HECTOR ORLANDO AMADOR AMADOR

legalName: HECTOR ORLANDO AMADOR AMADOR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA    BRINDADOS  COMO ASESOR  EN EL DESPACHO  MINISTERIAL  DE LA SECRETARIA DE  ESTADO  EN EL DESPACHO  DE FINANZAS,   DURANTE  EL MES DE  DICIEMBRE   DEL  2012.

description: VALOR QUE  LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES  DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO  ASESOR  EN EL DESPACHO  MINISTERIAL  DE LA SECRETARIA DE  ESTADO  EN EL DESPACHO  DE FINANZAS,  DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES  DE CONSULTORIA QUE SERAN  BRINDADOS COMO ASESOR  EN EL DESPACHO  MINISTERIAL  DE LA SECRETARIA DE  ESTADO  EN EL DESPACHO  DE FINANZAS. DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA    BRINDADOS  COMO ASESOR  EN EL DESPACHO  MINISTERIAL  DE LA SECRETARIA DE  ESTADO  EN EL DESPACHO  DE FINANZAS,   DURANTE  EL MES DE MAYO  DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA    BRINDADOS  COMO ASESOR  EN EL DESPACHO  MINISTERIAL  DE LA SECRETARIA DE  ESTADO  EN EL DESPACHO  DE FINANZAS,   DURANTE  EL MES DE ABRIL  DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  QUE SERAN  COMO ASESOR  EN EL DESPACHO  MINISTERIAL  DE LA SECRETARIA DE  ESTADO  EN EL DESPACHO  DE FINANZAS,   DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR  EN EL DESPACHO  MINISTERIAL  DE LA SECRETARIA DE  ESTADO  EN EL DESPACHO  DE FINANZAS,   DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL  31 DE   OCTUBRE   2012.  SEGUN RESOLUCION AL 179-2012


title:
REEMBOLSO POR PAGOS  DE RECIBO  A HONDUTEL  DE TELEFONIA  (  NOS.2556-5406 POR L.834.81 Y EL 2556-5407 POR L.344.61. MES DE MAYO 2012.
 OFICINA DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA, CORTES

CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

legalName: CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE UN BOLETO AEREO ETKT: VL6 RESERVACION #258452 RUTA TEGUCIGALPA / ROATAN / TEGUCIGALPA A FAVOR DEL MINISTRO ING. HECTOR GUILLEN, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 29 DE JUNIO AL 02 JULIO DEL 2012.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

legalName: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ELEVADOR QUE  CORRESPONDE AL SEGUNDO,TERCERO Y CUARTO  TRIMESTRE DEL AÑO 2012 UBICADO EN EL INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA CEDE DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN, INSERTADA EN EL DIARIO EL TIEMPO EN FECHA 08 DE JUNIO 2012, ANUNCIO "AVISO DE LICITACION PUBLICA No.02/ONCAE/CC-VE-2012 " SEGUN CONTRATO NO.209447.

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE DOS BOLETOS AEREOS # ETKT: 001-7070506804/05 Y ETKT: 001-7070506807/08 RUTA TEGUCIGALPA / MADRID / TEGUCIGALPA A FAVOR DE EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA Y GLORIA ARGENTINA CANALES, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2012

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 72 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 48 RESMAS DE PAPEL BOND TANAÑO CARTA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: PAGO DE UN BOLETO AEREO CONFIRMACION # WCBJ1345 RUTA TEGUCIGALPA / SAN PEDRO SULA / TEGUCIGALPA  A FAVOR DE RIGOBERTO ANTONIO ROMERO FLORES, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, CORTES EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2012.


title: REEMBOLSO EN  CONCEPTO DE PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2012, DE LA OFICINA DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA , CORTES.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE SE RESERVA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASESOR  EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO DE FINANZAS, ESPECIALMENTE  ATENDERA LOS ASUNTOS RELACIONADOS  CON LA ENEE, VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL  31 DE MARZO 2012. PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.18,000.00. ACUERDO NO. 049 , CONTRATO DE CONSULTORIA S/N.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS   PROFESIONALES  DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASESOR  EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO DE FINANZAS,  DURANTE EL  PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO  DEL  2012.

title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE  SERVICIOS  TECNICOS  PROFESIONALES   DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS COMO ASESOR  EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO DE FINANZAS, ESPECIALMENTE  ATENDERA LOS ASUNTOS RELACIONADOS  CON LA ENEE,  DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE   DEL 2012.

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE  SERVICIOS  TECNICOS  PROFESIONALES  DE CONSULTORIA QUE SERAN  BRINDADOS  COMO ASESOR  EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO DE FINANZAS,DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL  31 DE DICIEMBRE 2012.

UBALDO FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ

legalName: UBALDO FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS  TECNICOS  PROFESIONALES  DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ASESOR  EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO DE FINANZAS,DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE 2012.

description: VALOR QUE  LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE  CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASESOR  EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO DE FINANZAS,  DURANTE EL MES DE MARZO  DEL 2012

description: VALOR QUE  LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE  CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASESOR  EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA SECRETARIA DE  FINANZAS,  DURANTE EL MES DE FEBRERO  DEL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASESOR  EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO DE FINANZAS, ESPECIALMENTE  ATENDERA LOS ASUNTOS RELACIONADOS  CON LA ENEE,  ACUERDO NO. 049 , CONTRATO DE CONSULTORIA S/N . MES DE ENERO 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS   PROFESIONALES  DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASESOR  EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO DE FINANZAS,  DURANTE EL  MES  DE  JUNIO  DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE   EN CONCEPTO  DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS   PROFESIONALES  DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASESOR  EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO DE FINANZAS,  DURANTE EL MES DE MAYO   DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS   PROFESIONALES  DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASESOR  EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO DE FINANZAS,  DURANTE EL  MES DE ABRIL   DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE   PAGO DE  SERVICIOS  TECNICOS  PROFESIONALES   DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO ASESOR  EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO DE FINANZAS, ESPECIALMENTE  ATENDERA LOS ASUNTOS RELACIONADOS  CON LA ENEE,  DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS  TECNICOS  PROFESIONALES   DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO ASESOR  EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO DE FINANZAS,  DURANTE EL  MES DE AGOSTO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS  TECNICOS  PROFESIONALES   DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO ASESOR  EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO DE FINANZAS, ESPECIALMENTE  ATENDERA LOS ASUNTOS RELACIONADOS  CON LA ENEE,  DURANTE EL  MES DE  JULIO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS  TECNICOS  PROFESIONALES  DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ASESOR  EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO DE FINANZAS,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS  TECNICOS  PROFESIONALES  DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ASESOR  EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO DE FINANZAS,DURANTE EL MES  DE OCTUBRE  DEL  2012.


title:
VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO MÉDICO GENERAL DEL 3 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012.
SEGÚN ACUERDO No. 025

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO MÉDICO GENERAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO  DEL  2012.

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN  BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO MÉDICO GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL  2012.

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN  BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO MÉDICO GENERAL  DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL  31 DE DICIEMBRE DE 2012.

NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

legalName: NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO MÉDICO GENERAL  DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL  2012.

description: VALOR QUE  LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO MÉDICO GENERAL, DURANTE EL MES DE MARZO  DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES  DE CONSULTORIA BRINDADOS  EN  LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO MÉDICO GENERAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012

description:
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO MÉDICO GENERAL DEL 3 AL 31 DE ENERO DE 2012.
SEGÚN ACUERDO No. 025

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO MÉDICO GENERAL DURANTE EL MES DE  JUNIO  DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL  A LA SECRETARÍA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE MAYO   DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO MÉDICO GENERAL DURANTE EL MES DE  ABRIL   DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA    BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO MÉDICO GENERAL DURANTE EL MES  DE SEPTIEMBRE DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO MÉDICO GENERAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA    BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO MÉDICO GENERAL DURANTE EL  MES DE  JULIO  DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORIA    BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO MÉDICO GENERAL  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORIA    BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO MÉDICO GENERAL  DURANTE EL MES DE OCTUBRE   DE 2012.