title: PAGO POR AJUSTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LA ORDEN DE COMPRA No. 15980, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-659-2012, DSG-470-2012, DSG-371-2012 Y USG-SRLA-658-2012, HOJA DE OBSERVACIONES POR EL AJUST DE PRECIOS, NOTA DE DEBITO, COPIA DE FACTURA 0041 Y COSTANCIA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COPIA DE ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15980, FACTURA ORIGINAL No. 0041 Y HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, ADJUNTOS.

PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALLE RAMON CRUZ,CASA#290

legalName: PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT, DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/661/2012,DETALLE DE FACTURA,FACT. N. 110930,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

currency: HNL

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-660-2012, HOJA DE DETALLES CON SUS DESCRIPCIONES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE GARGA AL GASTO DE LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2012, SEGUN DSA/68/2012,MEMO SRLA/127/2012,SRLA/100/2012012,RECIBO N. 1266,CONTRATO  DE PRESTACION DE SERVICIO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD.

MIGUEL VELASQUEZ VILLATORO

legalName: MIGUEL VELASQUEZ VILLATORO

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO DSA/66/2012,MEMO SRLA/126/2012,MEMO SRLA/099/2012,FACTURA  N. 0160,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO,COPIA DE IDENTIDAD.

VICTOR YOBANI FUNES SOLIS

legalName: VICTOR YOBANI FUNES SOLIS


title: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9/34.5 12/240V. PARA USO DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13141, ESP. N. 599, FACTURA N. 5087926, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11823(3), REQUI N. 7579, ORDEN EXENTA N. 4698, AVISO DE COSTO N. 1070, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-31-2012.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 FAX MULTIFUNCIONAL SAMSUNG O IGUAL APROBADO PARA USO DE LABORES DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN. O/C N. 13868, ESPECIFICACION N. 218, FACTURA N. 046575, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12425(2), REQUI N. 639, AVISO DE COSTOS N. 380, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1399-2012.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBERO Y MARZO/2012, (RADIO PALMERAS), SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO DSA/67/2012,MEMO SRLA/128/2012,MEMO SRLA/101/2012,RECIBO N. 1034,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO,HOJA DE BENEFICIARIO,COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS  DEL SIST.ELECT. DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/642/2012,DESGLOCE DE FACTURAS,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS, REPORTE DE TRABAJO ADJUNTAS.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER N. 510 CON PLACA 09336 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13913, COPIA DE ESPECIFIICACION DE COMPRA #262, FACTURA #22281, COPIA DE  RESUMEN DE COTIZACION No.12427, COPIA DE COTIZACION #12427(3), COPIA DE NOTA DE TALLER MECANICO,   COPIA DE REQUISICION No.1747, ORDEN DE COMPRA EXENTA No.5028, AVISO DE COSTO No.399, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-1492-2012, ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-639-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL  VEHICULO  ALQUILADO MAZDA B-T50 ASIGNADO A LA A SUBGERNCIA  R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS : MEMO USG/SRLA/644/2012,DETALLE DE FACTURA,FACTURA N. 4454,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TRUJILLO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/647/2012,DETALLE DE FACTURA,FACTURA N. 3794,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-645-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2554-2011, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CONOS DE SEGURIDAD, PARA USO EN EL VEHICULO N. 072 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-822-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22122, REQUI N. 13374, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORT STAR DE VENTANA, UBICADO EN EL CUBICULO DE LA FOTOCOPIADORA, UBICADA ABAJO DE LAS GRADAS EN LA PRIMER PLANTA DE ESTE EDIFICIO, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN EL FUNCIONAMIENTO, SEGUN MEMO DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/702/2012,RECIBO N. 0722,MEMO USG/SRLA/656/2012,MEMO USG/SRLA/700/2012,AUTORIZACION,COPIA DE IDENTIDAD,MEMO USG/SRLA/2011.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE UN TECLE DE UNA TONELADA Y UN TECLE DE 1 1/2 TONELADA, PARA USO DEL EMPLEADO OLVIN FUENTES DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13295, ESP. N. 475, FACTURA N. 11921, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11476(3), REQUI N. 1901, ORDEN EXENTA N. 4561, AVISO DE COSTO N. 140, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-384-2012.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR COMPRA DE 64 ARANDELAS CUADRADAS DE 5/8, 64 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS Y 64 PERNOS GOLOSO DE 1/2X4. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN ESTIMACION N. 524-10M., SE ADJUNTA: O/C N. 13672, ESP. N. 28, FACTURA N. 223407, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11620(3), REQUI N. 8008, ORDEN DE TRABAJO N. 524-10M, ORDEN EXENTA N. 4884, AVISO DE COSTO N. 204, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-610-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

rationale: REVERSION DE VALORES A LA ORDEN DE COMPRA No. 13672, EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO DE CUENTA BANCARIA, SEGUN MEMORANDO UT-SRLA-306.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-1240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-1240-1-0

type: RES


title: PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, SEGUN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13830, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 171, FACTURA 01234, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12426, REQUISICIONES 21713, 21714 Y 21715, COPIAS DE ESPECIFICACIONES, SOLICITUD DE REVISION POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, DIAGNOSTICO DE INFORMATICA, HOJA DE ESPECIFICACIONES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 341, HOJA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, MEMORANDOS USG-SRLA-356-2012 Y USG-SRLA-1263-2012, ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2525-2011, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES, SE ADJUNTA FACTURAS N. 13368 Y 807 SOLO PARA VERIFICACION DE LA FIRMA DE LOS MOTORISTAS.

INVERSIONES COSTA AZUL S DE R.L.

streetAddress: LA CEIBA BARRIO INGLES CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES COSTA AZUL S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-741-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTRADA, FACTURA No. 5094531, REQUISICION 00601, AUTORIZACION Y COPIA DE DECRETO DE LA D.E.I., ADJUNTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 96 ARANDELAS CUADRADAS DE 5/8, 96 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS Y 96 PERNOS GOLOSO DE 1/2X4, PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ESTIMACION N. 21-11M, SE ADJUNTA: O/C N. 13673, ESP. N. 29, FACTURA N. 223408, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11607(3), REQUI N. 8007, ORDEN DE TRABAJO N. 21-11M, ORDEN EXENTA N. 4885, AVISO DE COSTO N. 205, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-603-2012.

rationale: REVERSION DE VALORES A LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13673, EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO DE CUENRA BANCARIA, SEGUN MEMORANDO UT-SRLA-306-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-1247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-1247-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 920 COLOR MAGENTA, 2 COLOR CYAN, COLOR YELLOW Y 2 COLOR NEGRO. PARA USO DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: O/C N. 13472, ESP. N. 951, FACTURA N. 046483, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12185(3), REQUI N. 39894, AVISO DE COSTO N. 201, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-607-2012.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SIST. ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/691/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SIST, ELECT, DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/633/2012,DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJOS ADJUNTOS.

name: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)

streetAddress: COLONIA 19 DE JULIO CARRETERA TELA A PROGRESO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/637/2012,DETALLE DE FACTURA,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/635/2012,DETALLE DE FACTURA,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS,REPORTE DIARIO DE TRABAJO ADJUNTOS.

legalName: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TENAZA TOLL KLEIN. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1024-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5097509, REQUI N. 14321, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES (ACEITES), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-694-2012, HOJA DE DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 10W30, PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTA SUB GERENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13825, HOJA DE ESPECIFICACION #185, FACTURA #22267, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12436 (2), REQUISICION #610, ORDEN EXENTA #4981, AVISO DE MERCADERIA #374, AUTORIZACION PARA LA FIRMA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-1387-2012, DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/655/2012,MEMO USG/SRLA/653/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 0514,CONTRATO P/LIMPIEZA DE SUBESTACION LB/SRLA/07/2012,COPIA DE COTIZACION N. 12239(3),COPIA DE IDENTIDAD (3),CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS Y UNO ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-677-2012, HOJA DE DESCRIPCIONES Y DETALLES, NOTA DE AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS DE JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ENEE, CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-525-2012, NOTA DE RECIBO DE CONFORMIDAD, RECIBO DE PAGO No. 018731, COPIA DE CONTRATO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA DENOMINADA LIMPIEZA DE BRECHA LB-SRLA-04-2012, COPIAS DE COTIZACIONES No. 12242, TARJETAS DE IDENTIDAD Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS DE IMPRESORA COLOR NEGRO N-30 PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE OFICINA DEL AREA DE ATLANTIDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1181-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046596, REQUI N. 13355, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA VERDE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN FACTURA No. 003901

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITT DE LA UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE LA DEUDA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-778-2012, AL-SRLA-010-2012, AL-SRLA-011-2012 Y USG-SRLA-2011, RECIBO DE PAGO No. 0730, COPIAS DE TARJETA DE IDENTIDAD Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDOSDSA-72-2012, SRLA-141-2012, SRLA-140-2012, RECIBO DE PAGO No. 051, CONTRATO, COPIAS DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

JUAN ANGEL FUNEZ FIGUEROA

legalName: JUAN ANGEL FUNEZ FIGUEROA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (12GLNS. DE DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO ALQUILADO Y LABORES DE TRABAJO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-638-2012, HOJA DE DESGLOSE CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURA 80094 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA SUB-GERENCIA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDOSDSA-70-2012, SRLA-133-2012, DSG-044-III-2012, HOJAS DE DETALLES POR REGIONES, FACTURA No. 0047, RECIBO DE PAGO 0047, COPIAS DE : HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, APERTURA DE CUENTAS, CONSTANCIA DE LA DEI CON No. DE RTN, CONTRATO No. 016-2012, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y NOTA DE SOLICITUD DE PAGO, ADJUNTOS.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS Y UNO ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-677-2012, HOJA DE DESCRIPCIONES Y DETALLES, NOTA DE AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS DE JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD, ADJUNTOS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO POR PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, SEGUN MEMORANDOS DSA-71-2012, SRLA-139-2012, SRLA-138-2012, RECIBO DE PAGO No. 0126, CONTRATO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

JUAN RAMON CAYETANO ARZU

legalName: JUAN RAMON CAYETANO ARZU


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/712/2012,DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES(NOTA:  EN EL OBJETO 35650 NO HAY DISPONIBILIDAD ES POR ESO QUE SE LLEVO AL OBJETO 35610).

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/715/2012,DETALLE DE FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, AUTORIZACION, MEMO SLA/06/2012.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/724/2012,DETALLE DE FACTURAS, AUTORIZACION, OREDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DE TRABAJO.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/712/2012,DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS : MEMO USG/SRLA/713/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.(NOTA: EN EL  35650 NO HAY DISPONIBILIDAD ES POR ESO QUE SE LLEVA AL OBJETO 35610)


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SERGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/712/2012,DETALLE DE FACTURA,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/715/2012, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, DETALLE DE FACTURAS, REQUISICIONES, MEMO SRLA/06/2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE. PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-763-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5094802, REQUI N. 33656, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION DE FIRMA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/720/2012,DETALLE DE FACTURA,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTES DIARIO DE TRABAJO,AUTORIZACION.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/715/2012,DETALLE DE FACTURAS, AUTORIZACION,FACTURAS, REQUISICIONES, MEMO SLA/06/2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13,500 PIES DE ALAMBRE DE ALUMINIO TRIPLEX #6, PARA USO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: O/C N. 13889, ESP. N. 235, FACTURA N. 38090, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12434(3), REQUI N. 27445, COPIA DE AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA N. 5020, AVISO DE COSTO N. 471, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2290-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 10 FILTROS DE ACEITE DE AIRE SECUNDADRIO NAF 25212, VEHICULOS FORD, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13837, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 202, FACTURA 013672, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12429, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARAEXISTENCIA No. 18, COPIAS DE : AUTORIZACION, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4986, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 356, REGISTRO DE BENEFICIARIOY HOJA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-1331-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A  VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/716/2012,DETALLE DE FACTURAS,AUTORIZACION,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES Y UNA CAJA PORTA HERRAMIENTAS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO SANTOS PERI SACAZA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO COLON, SE ADJUNTA: O/C N. 13908, ESP. N. 274, FACTURA N. 239773, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12442(2), REQUI N. 22758, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA N. 5037, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 418, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1614-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA VARA TELESCOPICA PARA 34.5 KV. PARA USO DEL EMPLEADO VICTOR HUGO LANZA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13674, ESP. N. 57, FACTURA N. 227241, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12260(3), REQUI N. 0530, ORDEN EXENTA N. 4937, AVISO DE COSTO N. 250, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-758-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UN POSTE DE MADERA DE 40 PIES. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 12807, ESP. N. 355, FACTURA N. 00332, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11599(3), REQUI N. 7519, ORDEN EXENTA N. 4529, AVISO DE COSTO N. 218, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-671-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

name: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES 6TA AVE. DIAGONAL ERA CASA L-24

rationale: REVERSION DE VALORES EN VISTA QUE LA CASA COMERCIAL INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBES. A. CAMBIO DE CUENTA BANCARIA, SE ADJUNTAN F-01 1359, MEMORANDO UT-SRLA-201-2012, Y COPIA DE NUEVA CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO CON LA NUEVA CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-1359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-1359-1-0

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-835-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5095846, REQUI N. 21917, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO SEGUN MUESTRA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13863, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 212, FACTURA 311010, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12439, REQUISICION 8924, COPIAS DE: AUTORIZACIONES, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y HOJA DE LA GACETA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 310, MEMORANDO USG-SRLA-1082-2012, ADJUNTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 FILTRO DE AIRE PRIMARIO NAF 4878 (VEHICULO FORD), PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13835, HOJA DE ESPECIFICACION DE COMPRA #200, FACTURA # 013671, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES #12431 (5), SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES #17, AUTORIZACION DE FIRMA, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4987, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA #354, COPIA DE GACETA, REGISTRO DE SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA 1329-2012.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS : MEMO USG/SRLA/SRLA/716/2012,AUTORIZACION,DETALLE DE FACTURAS , REQUISICIONES ADJUNTAS, FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANASONIC KX-FL B851, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13861, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA AROBACION DE COMPRAS 214, FACTURA 02996, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12440, REQUISICION 8925, COPIAS DE BROCHURE, AUTORIZACIONES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-1261-2012, ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 35 PIES. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUTA: O/C N. 13601, ESP. N. 965, FACTURA N. 00334, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12033(3), REQUI N. 34132, ORDEN EXENTA N. 4819, AVISO DE COSTO N. 225, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-678-2012.

legalName: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)

rationale: REVERSION DE VALORES EN VISTA QUE LA CASA COMERCIAL INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A., CAMBIO DE CUENTA BANCARIA, SE ADJUNTAN F-01 1361, MEMORANDOUT-SRLA-204-2012,Y COPIA DE NUEVA CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO CUN LA NUEVA NUMOERO DE CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-1361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-1361-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 AISLADORES DE ESPIGA P/34.5 KV, 50 CRUCETE DE MADERA DE 4*5*96, 5 CAJA CIRCUITO DE 27 KVA, 100 AMPS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO YORO, SE ADJUNTAN: O/C N. 13878, ESPECIFICACION N. 224, FACTURA N. 238271, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12444(3), REQUI N. 22899, ORDEN EXENTA N. 5016, AVISO DE COSTOS N. 384, CONSTANCIA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR(2) Y MEMO N. USG-SRLA-1430-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 FILTROS DE ACEITE NFL 3349 (VEHICULO FORD), PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13836, HOJA DE ESPECIFICACIONES #201, FACTURA #13669, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12430 (4), REQUISICION N. 19, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA#4989, AVISO DE MERCADERIA #355, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-1330-2012, DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES. PARA USO DE LA SECRETARIA Y ANALISTA I DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: O/C N. 13683, ESP. N. 47, FACTURA N. 310368, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12259(2), REQUI N. 7810, AVISO DE COSTO N. 102, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-257-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 40 CAJAS CORTACIRCUITO DE 27 KVA, CON ROMPE ARCO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTAN: O/C N. 13881, ESP. N. 229, FACTURA N. 238244, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12437(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 21, ORDEN EXENTA N. 5014, AVISO DE COSTO N. 387, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1433-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 40 AMP. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL TURNO DE TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-366-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5091715, REQUI N. 0605 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25,000 PIES DE ALAMBRES ALUMINIO FORRADO N. 1/0, PARA SER UTILIZADO EN EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.-13895, ESPECIFICACION N.-228, FACTURA N.-38096, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.-12438 (3), SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES N.-22-2012, COPIA DE AUTORIZACION (2), COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.-5024, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.-414, COPIA CONSTANCIA SOLVENCIA DE LA DEI, COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.-USG-SRLA-1579-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PRENSA DE CLOTCH, 1 DISCO DE CLOTCH, 1 BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH 1 SELENOIDE DEL MOTOR DE ARRANQUE Y 1 BALINERA CLOTCH, PARA USO EN REPARACION DEL VEHICULO N. 209 CON PLACA N. 0743, SE ADJUNTAN: O/C N. 13821, ESPECIFICACION N. 181, FACTURA N. 22268, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12446(2), REQUI N. 27397, ORDEN EXENTA N. 4983, AVISO DE COSTOS N. 373, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1386-2012.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CARGADOR DE RADIO MOTOROLA PRO-7150, 1 BATERIA PARA RADIO MOTOROLA PRO-7150, PARA USO DEL SR. LUIS CARTAGENA AGENTE DE COMPRAS DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13818, HOJA DE ESPECIFICACION #178, FACTURA #11339, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12445 (2), REQUISICION #27396, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA #4994, AVISO DE MERCADERIA #365, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-1346-2012, DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE EMPLEADOS DE ESTA SRLA., SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL # 13810, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 166, FACTURA 395513, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12257, REQUISICION 27408,AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 266, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION , MEMORANDO USG-SRLA-937-2012, ADJUNTOS.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CINTURON DE SEGURIDAD, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE HARRY LOBO DE LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13845, HOJA DE ESPECIFICACION #190, FACTURA #236789, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12451 (2), REQUISICION N. 25326, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA #4998, AVISO DE MERCADERIA #358, COPIA DE LA GACETA, CONSTANCIA SIAFI,MEMORANDO USG-SRLA-1333-2012, DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-106-2012, RECIBO N. 0704, MEMO N. PCPNT-SRLA-008-2012, MEMO N. PCPNT-SRLA-012-2012, COPIA DE IDENTIDAD, MEMO N. USG-SRLA-2011 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE LA UNIDAD DEL AREA DE ATLANTIDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-97-2012, RECIBO N. 0703, MEMO N. UAA-SRLA-001-2012, MEMO N. UAA-SRLA-003-2012, COPIA DE IDENTIDAD Y MEMO N. USG-SRLA-2011.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 50 BLOKCS DE INSPECCION A EQUIPOS DE MEDICION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13826, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS 186, FACTURA 5174, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12448, MUESTRAS DEL FORMATO DE BLOCK, REQUISICION 1728, COPIAS DE : AUTORIZACIONES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 330 Y  LA GACETA, NOTIFICACION DE LA CASA COMERCIAL POR EL CARGO DEL PAGO Y MEMORANDOS USG-SRLA-1233-2012 Y USG-SRLA-1251-2012, ADJUNTOS.

JOSE FRANCISCO ZELAYA MUNGUIA

legalName: JOSE FRANCISCO ZELAYA MUNGUIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO 514, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13822, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 182, FACTURA 29716, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12456, REQUISICION No. 22896, COPIAS DE : AUTORIZACION, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4990, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 367 Y HOJA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-1350-2012, ADJUNTOS.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS #205 R-16. PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N. 514-07 DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13856, HOJA DE  ESPECIFICACION No.195, FACTURA No.22275, RESUMEN DE COTIZACION No. 12457, COTIZACIONES No.12457 (2), REQUISICION N. 22897, ORDEN DE COMPRA EXENTA No.4979, AVISO DE COSTO No.396, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI, AUTORIZACION DE FIRMA, MEMORANDO USG-SRLA-1455-2012, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES PARA PASAJEROS INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 4986

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: FACT


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU CONTROL DE TERMOSTATO ELECTRONICO MONOFASICO, PARA USO EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13984, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 372, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12447, REQUISICION No. 1727, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, COPIAS DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA).

WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS

legalName: WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA Y MOTO SIERRA, DE LAS UNIDADES 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-748-2012, CUADRO DE DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA N-40 CANON, PARA USO EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL, SE ADJUNTAN: O/C N. 13851, COPIA DE ESP. N. 191, FACTURA N. 24212, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIAS DE COTIZACION N. 12460(3), COPIA DE REQUI N. 24690, UTORIZACION PARA FIRMAR, AVISO DE COSTO N. 309, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1081-2012.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA 115 AMP. 12V. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 313, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13823, HOJA DE  ESPECIFICACION No.183, FACTURA No.22276, RESUMEN DE COTIZACION No. 12453, COTIZACIONES No.12453 (3), REQUISICION No. 20607, ORDEN DE COMPRA EXENTA No.4982, AVISO DE COSTO No.394, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI, AUTORIZACION DE FIRMA, MEMORANDO USG-SRLA-1483-2012, ADJUNTOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 RADIO PORTATIL EP-450 DE 16 CANALES MARCA MOTOROLA, PARA USO DE EL EMPLEADO  RAFAEL NUÑEZ, EMPLEADO DE LA UNIDAD DE INGIENERIA,SEGUN ORDEN DE COMPRA #13819, HOJA DE ESPECIFICACIONES #179, FACTURA #11338, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12455 (2), REQUISICION N. 27115, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA #4995, AVISO DE MERCADERIA #366, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-1348-2012, DOCUMENTO ADJUNTOS.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR COMPRA DE 1 RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO/7150 COMPLETO, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO PEDRO SANCHEZ, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13834, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 177, FACTURA No. 11369, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12450, REQUISICION 1024, COPIAS DE : AUTORIZACIONES, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 5002, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y HOJA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-1541-2012, ADJUNTOS.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUBGERENCIA R.
LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/717/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BARRAS DE TORCION (IZQUIERDA Y DERECHA), PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N. 628, PLACA N. 9589, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13824, HOJA DE  ESPECIFICACION No.184, FACTURA No.22266, RESUMEN DE COTIZACION No. 12454, COTIZACIONES No.12454 (2), REQUISICION N. 20610, ORDEN DE COMPRA EXENTA No.4980, AVISO DE COSTO No.392, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI, AUTORIZACION DE FIRMA, MEMORANDO USG-SRLA-1454-2012, ADJUNTOS.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA Y MOTO SIERRA, DE LAS UNIDADES 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-748-2012, CUADRO DE DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN EL VEHICULO 515 PLACA 9315, PARA USO EN VH 515 PLACA 9315, SE ADJUNTAN: O/C N. 13850, ESPECIFICACION N. 192, FACTURA N. 2063, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12461(6), COPIA DE REQUI N. 13175, COPIA DE NOTA DE TALLER, AUTORIZACION PARA FIRMAR(2), ORDEN EXENTA N. 4985, AVISO DE COSTOS N. 359, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1334-2012.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO USG/SRLA/717/2012,DETALLA DE GASTO, AUTORIZACION,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 VARA TIPO ESCOPETA DE 16 PIES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO RAMON LABORIEL DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO COLON, SE ADJUNTA: O/C N. 13920, ESP. N. 271, FACTURA N. 239736, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12462(2), REQUI N. 22757, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA N. 5041, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 419, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1617-2012.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30,000 PIES DE ALAMBRE DE ALUMINIO DESNUDO #2, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTAN: O/C N. 13879, ESPECIFICACION N. 230, FACTURA N. 38092, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12463(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 23, ORDEN EXENTA N. 5017, AVISO DE COSTOS N. 385, CONSTANCIA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR(2) Y MEMO N. USG-SRLA-1431-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE CUATRO. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ESTIMACION N. 334-11M, SE ADJUNTA: O/C N. 13426, ESP. N. 852, FACTURA N. 5089345, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11886(3), REQUI N. 7862, ORDEN DE TRABAJO N. 334-11M, COPIA ART. N. 112 CONTRATACION DEL ESTADO, ORDEN EXENTA N. 4812, AVISO DE COSTO N. 235, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-731-2012.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR COMPRA DE 200 FUCIBLES DE MECHA DE 2 AMPERIOS. PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13050, ESP. N. 608, FACTURA N. 5087841, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11733(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 117, ORDEN EXENTA N. 4738, AVISO DE COSTO N. 1068, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-29-2012.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-749-2012, CUADRO DE DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN MEMO USG/SRLA/742/2012,DETALLE DE FACTURA, AUTORIZACION,FACTURA N. 17924,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 PARARRAYOS DE POLIMERO DE 27 KV, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTAN: O/C N. 13880, ESPECIFICACION N. 231, FACTURA N. 238269, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12478(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 25, ORDEN EXENTA N. 5013, AVISO DE COSTOS N. 386, CONSTANCIA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1432-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR COMPRA DE 7 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 13439, ESP. N. 854, FACTURA N. 5089350, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11955(2), REQUI N. 30740, ORDEN EXENTA N. 4806, AVISO DE COSTO N. 240, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-736-2012.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


description: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-749-2012, CUADRO DE DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJON PORTA HERRAMIENTAS DOBLE PUERTA PARA INSTLALARSE EN EL VEHICULO N. 510 PLACA 09336, DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13820, HOJA DE  ESPECIFICACION No.180, FACTURA No.22274, RESUMEN DE COTIZACION No. 12441, COTIZACIONES No.12441 (3), REQUISICION No.1736, ORDEN DE COMPRA EXENTA No.4984, AVISO DE COSTO No.393, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI, AUTORIZACION DE FIRMA, MEMORANDO USG-SRLA-1482-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13232, ESP. N. 718, FACTURA N. 5089332, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11830(3), REQUI N. 7591, ORDEN EXENTA N. 4757, AVISO DE COSTO N. 245, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-753-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 13433, ESP. N. 853, FACTURA N. 5089349, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11958(3), REQUI N. 30614, COPIA DE ART. 112 LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, ORDEN EXENTA N. 4802, AVISO DE COSTO N. 239, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-735-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 125 MEDIDORES ELECTRONICOS MONOFASICOS DE 200 AMP. PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 13641, ESP. N. 933, FACTURA N. 079, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11809(3), REQUI N. 14789, ORDEN EXENTA N. 4870, AVISO DE COSTO N. 152, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-751-2012.

ERASMO CARLOS PERDOMO MARADIAGA

legalName: ERASMO CARLOS PERDOMO MARADIAGA


title: PAGO POR COMPRA DE 20O BLOCKS FORMATRO DE TRABAJO DIARIO Y CONTROL DE SELLOS,  PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE CONTROL DE PERDIDAS , SEGUN O/C N. 13607,ESPECIFICACION N. 902,FACTURA N. 4570,RESUMEN DE COTIZACION Y COTIZACIONES N. 12018(2),REQUISICION N. 20085,AVISO N. 151,CONSTANCIA DEI, MEMO USG/SRLA/436/2012.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 ASILADORES DE ESPIGA DE POLIMERO PARA 34.5, PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS, SEGUN O/C N. 13559,ESPECIFICACION N. 1028, FACTURA N. 225628,RESUMEN DE COT. N. 12138,COTIZACION N. 12138 (4),REQUISICION N. 30260,ORDEN EXENTA N. 4865,AVISO N. 223,CONSTANCIA DEI,AUTORIZACION,MEMO USG/SRLA/675/2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE QUINTA. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 13418, ESP. N. 856, FACTURA N. 5089339, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11959(3), REQUI N. 30729, ORDEN EXENTA N. 4808, AVISO DE COSTO N. 246, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-754-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 POSTES DE CONCRETO DE 45 PIES. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 13427, ESP. N. 855, FACTURA N. 5089346, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11954(2), REQUI N. 30621, ORDEN EXENTA N. 4813, AVISO DE COSTO N. 236, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-732-2012.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA R.L.A., Y LA UNIDAD DE COMUNICACIONES., SEGUN MEMO USG/SRLA/743/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,INFORME DE MECANICO(2).


title: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9/34.5 120/240V. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 13014, ESP. N. 497, FACTURA N. 5087923, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11767(3), REQUI N. 7509, ORDEN EXENTA N. 4696, AVISO DE COSTO N. 1066, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-37-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE : 5 BOLSAS DE BIÑETAS, 5 TAPE TRANSPARENTES,, 2 BOLSAS DE HULES GRUESOS, 2 TINTAS NEGRA N-21, 2 TINTAS COLOR N-22, PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE ANALISIS, SEGUN O/C N. 13746,ESPECIFICACION P/APROBACION DE COMPRA N. 102, FACTURA N. 046402,RESUMEN DE COTIZACION 12277,COTIZACION N. 12277 (2),REQ. N. 25284,AVISO N. 212,COPIA DE LA GACETA,AUTOPRIZACION,MEMO USG/SRLA/679/2012.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5A, P/USO EN EL SIST. ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN O/C N. 13033,ESPECIFICACION N. 500, FACT. 00331,RESUMEN DE COT. N. 11770/1,COT. N. 11770(4),REQ. N. 7512,ORDEN EXENTA N. 4534,AVISO N. 221,AUTORIZACION,COPIA DE LA GACETA,AUTORIZACION, MEMO USG/SRLA/693/2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 19.9/34.5; 120/240. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13424, ESP. N. 860, FACTURA N. 5089343, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12076(3), REQUI N. 8417, COPIA DECRETO 112 LEY DE CONTRACION DEL ESTADO, ORDEN EXENTA N. 4815, AVISO DE COSTO N. 233, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-728-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19.9/34.5 120/240. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 13030, ESP. N. 517, FACTURA N. 5087924, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11765(2), REQUI N. 7507, ORDEN EXENTA N. 4714, AVISO DE COSTO N. 1067, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-28-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA HP-COLOR C97, PARA SER UTILISADA EN LA IMPRESORA HP DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1228-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, REQUI N. 20256, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURA N. 046634 Y COPIA DE FACTURA N. 046613

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE: 6 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE RELACION 300:5, P/USO EN LABORES DE CAMPO, EN LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN O/C N. 12892, ESPECIFICACION N. 338,FACTURA N. 226130,RESUMEN DE COT. N. 11485,COT. N. 11485(2)REQUISICION N. 1365,ORDEN EXENTA N. 4603,AVISO DE COSTO N. 220,COPIA DE LA GACETA,AUTORIZACION,MEMO USG/SRLA/674/2012.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  1 TRANSFORMADOR DE  50 KVA 19.9/34.5 120/240, P/EXISTENCIA DEL ALMACEN DE TOCOA, SEGUN O/C N. 13530,ESPECIFICACION N. 1004,FACTURA N. 223406,RESUMEN DE COT. N. 12079,SOLICITUD DE COT. N. 12079(4),REQ. 29723,ORDEN EXENTA N. 4880,AVISO N. 203,CONSTANCIA DEI,MEMO USG/SRLA/595/2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO DE LA SUBGERENCIA DEL AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-761-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURA N. 219 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR

legalName: GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-752-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER PARA FOTOCOPIADORA PANASONIC CARTRIDGE KX-FAT92. PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MARCA PANASONIC KX-MB781 DE DISTRIBUCION, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 13827, ESPEC. N. 187, FACTURA N. 046746, RESUMEN DE COT. N. 12464,COT. N. 12464 (3), REQUISICION N. 1025 , AUTORIZACION , AVISO N. 450, HOJA DE  BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, MEMO USG/SRLA/1915/2012.


title: PAGO POR LA COMPRA DE : 10 POSTES DE MADERA DE 30, CLASE 5, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SIST. ELECT. DE TOCOA, SEGUN O/C N. 13599,ESPECIFICACION N. 964,FACT. N. 00333,RESUMEN DE COT. N. 12034/1,COT. N. 12034 (3),REQ. 34139,ORDEN EXENTA N. 4821,AVISO N. 224,CONSTANCIA DE LA DEI,AUTORIZACION, MEMO USG/SRLA/676/2012.

legalName: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)


title: PAGO POR COMPRA DE 20 POSTES DE MADERA, PARA USO EN ALIMENTO AL CKTO L-341, DEL SIT. ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN O/C N. 13320,ESPECIFICACION N. 756,FACT. N. 00330,RESUMEN DE COT., COTIZACION N. 11470(3),REQ. N. 25620,ORDEN EXENTA N. 4552,AVISO N. 222,AUTORIZACION(2),CONSTANCIA DEI, MEMO USG/SRLA/673/2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA PLACA MADRE PENTIUM 4, UN PROCESADOR INTEL CORE 06 Y 2 MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB. PARA USO EN REPARACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 13696, ESP. N. 59, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12261(2), REQUI N. 21706. SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, ORDEN DE TRABAJO N. 262, ESPECIFICACIONES PARA COMPRA DE COMPUTADORA Y MEMO N. USG-SRLA-316-2012. ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE CANCELACION RESPECTIVA.

COMPUTECK S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL IMAN RAMON ROSA ENTRE 9 Y 11 CALLE EDIFICIO CHUTE

legalName: COMPUTECK S. DE R. L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DEL AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/726/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACTURA N. 79214,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES  N. 0461.

streetAddress: COLONIA 19 DE JULIO CARRETERA TELA A PROGRESO

legalName: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 96 COLOR NEGRO Y 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 97 A COLORES. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 13477, ESP. N. 957, FACTURA N. 046368, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12184(3), REQUI N. 8543, AVISO DE COSTO N. 202, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-608-2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TENAZA KLEIN, PARA USO PERSONAL DEL EMPLEADO ALEX ALVARADO, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1053-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 5097921, REQUISICION 21941, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR REPARACION A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/760/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 POSTE DE MADERA DE 30 CLASE QUINTA, P/USO EN EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA, DEL SIST. ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 12811,ESPECIFICACION N. 359,FASCT. N. 00329,RESUMEN DE COT., COTIZACION N. 11634 (3), REQ. N. 8027,ORDEN EXENTA N. 4540,AVISO N. 219,GACETA,AUTORIZACION ,MEMO USG/SRLA/672/2012.


title: PAGO POR 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN MEMORANDO No. USG-SRLA-831-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5095566, REQUISICION No. 33666 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA.


title: PAGO POR REPARACION A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/760/2012,DETALLE DE FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION.


title: PAGO POR REPARACION  REPARACION A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/760/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS, AUTORIZACION.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN MEMO USG/SRLA/768/2012,DETALLE DE FACTURAS,AUTORIZACION, FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTOS,REPORTE DIARIO DE TRABAJO ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS DE INTERRUPCION EN DIFERENTES FECHAS, PARA UN GRAN TOTAL DE 64 VECES A RAZON DE LPS. 30.00 CADA UNA MAS EL 12% DE I.S.V., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-699-2012, RECIBO N. 0822, AUTORIZACION PARA FIRMAR, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, NOTA DE FECHA 19-03-2012, AVISOS DE INTERRUPCION(7) Y ACUERDO DE DUELO.

ABRAHAM MEJIA GRIFFIN

legalName: ABRAHAM MEJIA GRIFFIN

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO A VEH. DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/770/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACT, N, 105269,ORDEN DE ENTREGA N. 0343.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SIST. ELECT. DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA706/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 000011,COPIA DE IDENTIDAD,CONTRATO N. 012010,CARTA DE ACEPTACION,REGISTRO DE BENEFICIARIO,ESCRITURA PUBLICA, RECIBO N. 628849,MEMO SRLA/138/2010,NOTA DEL 6/07/2010, COPIAS DE FOTOGRAFIAS DEL LOCAL,NOTA DEL 6/07/2010,.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN MEMO USG/SRLA/710/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 000016,NOTA DEL 20/04/2012,CONTRATO N. LB/02/2012,COT. N. 12238(3), IDENTIDAD (3).

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA, DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL Y SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/708/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 0515,NOTA DEL 20/04/2012,CONTRATO  N. LB/06/2012,COTIZ. N. 12240(3),COPIAS DE IDENTIDAD (3),

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/803/2012,DETALLE DE FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN ESTA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA: MEMO DSA/86/2012,MEMO SRLA/142/2012,MEMO DSG/049/2012,CONTRATO N. 73/2012,COPIA DE FACTURA N. 05791,RECIBO S/N, HOJAS DE UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO DE REPRODUCCION (10),NOTA DEL 29/05/2006,NOTA GG/404/2006,COPIA DE CONTRATO N. 073/2000,CONSTANCIA DEI,MEMO A.L./324/2012,ENDOSO N. 58/2012.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCTOS. ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/771/2012,NOTA DEL 23/04/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 018733,CONTRATO LB/SRLA/04/2012,COT. N. 12242(3), IDENTIDAD (3),HOJA DE BENEFICIARIO.

JORGE FRANCISCO GAVARRETE ALVAREZ

legalName: JORGE FRANCISCO GAVARRETE ALVAREZ


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA LAS AREAS VERDES QUE CORRESPONDEN AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPTO. DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. MEMO USG/SRLA/707/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 0660,CONTRATO LB/SRLA/03/2012,HOA DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD (3), COT. N. 12236(3,)

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:MEMO USG/806/2012,DETALLE DE FACTURA, FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTOS, REPORTE DIARIO DE TRABAJOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/804/2012,DETALLE DE FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA 19.9/34.5 120/240 V. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 12970, ESP. N. 434, FACTURA N. 5087922, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11659(3), REQUI N. 7576, ORDEN EXENTA N. 4740, AVISO DE COSTO N. 1065, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-27-2012.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/773/2012,MEMO USG/SRLA/772/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 018732,CONTRATO LB/SRLA/05/2012,HOJA DE BENEFICIARIO, IDENTIDAD (3), COT. N. 12243(3)

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA SUBGERENCIA DEL AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-797-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURA N. 79532 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (3,000 GLNS. DE DIESEL), PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDOS USG/SRLA/776/2012, DSG/593-12, DSG/644/12, USG/SRLA/408/12, DSG/037/III/12,DSG/469/12 FACT. No. 0083, CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15983, ACTA DE COTIZACION No. DSG-425-12, COTIZACIONES DSG-425-12, SOLICITUD PARA LA COMPRA No. 87, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 244 Y AUTORIZACION, ADJUNTOS. (PAGO PROPORCIONAL).

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALLE RAMON CRUZ,CASA#290

legalName: PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 072 DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-799-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURA N.79430, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (3,000 GLNS. DE DIESEL), PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDOS USG/SRLA/776/2012, DSG/593-12, DSG/644/12, USG/SRLA/408/12, DSG/037/III/12,DSG/469/12 FACT. No. 0083, CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15983, ACTA DE COTIZACION No. DSG-425-12, COTIZACIONES DSG-425-12, SOLICITUD PARA LA COMPRA No. 87, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 244 Y AUTORIZACION, ADJUNTOS. (PAGO PROPORCIONAL).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-794-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE ISLETA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/709/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 000017,NOTA DEL 20/04/2012,CONTRATO LB/SRLA/01/2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, IDENTIDAD (3), COT. N. 12237(3).


title: PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 15 AMP. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-110-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5090255, REQUI N. 0603 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (3,000 GLNS. DE DIESEL), PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDOS USG/SRLA/776/2012, DSG/593-12, DSG/644/12, USG/SRLA/408/12, DSG/037/III/12,DSG/469/12 FACT. No. 0083, CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15983, ACTA DE COTIZACION No. DSG-425-12, COTIZACIONES DSG-425-12, SOLICITUD PARA LA COMPRA No. 87, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 244 Y AUTORIZACION, ADJUNTOS. (PAGO PROPORCIONAL).


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRL-836-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5095728, REQUISICION No. 14355 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-834-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.22126, REQUISICION No. 13385 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON 210 Y UN CARTUCHO DE TINTA CANON 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1180-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046602, REQUI N.21946, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGOPOR COMPRA DE 1 CINTURON PORTAHERRAMIENTAS Y 1 CINTURON DE SEGURIDAD, PARA USO PERSONAL DEL EMPLEADO JERRY EBANKS, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13909, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 276, FACTURA 239747, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12468, REQUISICION 33669, COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXTENTA No. 5038, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDA No. 420, HOJA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-1619, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 35,000 PIES DE CABLE ACERO GALVANIZADO 1/4, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13886, ESP. N. 233, FACTURA N. 238268, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12472(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 80, ORDEN EXENTA N. 5023, AVISO DE COSTO N. 391, CONSTANCIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1437-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK, MODELO X342N, TIPO 7003-110, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIVICION DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTAN: O/C N. 13840, ESPECIFICACION N. 205, FACTURA N. 046608, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 12471(2), REQUI N. 22157, AVISO DE COSTOS N. 331, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1232-2012.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-777-2012, RECIBO N. 0913, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-08-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 12241(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(2).

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20,000 PIES DE ALAMBRE ALUMINIO DESNUDO #2, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTAN: O/C N. 13884, ESPECIFICACION N. 223, FACTURA N. 38091, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12474(3),SOLICITUD DE COMPRA N. 69, ORDEN EXENTA N. 5022, AVISO DE COSTOS N, 389, CONSTANCIA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMA Y MEMO N. USG-SRLA-1435-2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO 446, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN COMPRA LOCAL # 13813, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 168, FACTURA 22145, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12470, REQUISICION 21826, COPIAS DE: HOJA DE TALLER DE MECANICO ENEE, NOTIFICACION, ORDEN DE COMPRA No 4975, HOJA DE LA GACETA, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 304, MEMORANDO USG-SRLA-1066-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 90 VOLTIOS AMP, PARA USO EN EL VEHICULO 145, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL # 13812, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 167, FACTURA 22146, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12469, REQUISICION 21812, COPIAS DE: HOJA DE TALLER DE MECANICO ENEE, ORDEN DE COMPRA EXENTA No 4976, AUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y HOJA DE LA GACETA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 303, MEMORANDO USG-SRLA-1065-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMISTRO DE COMBUSTIBLE (23.25 GLNS. DE DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO ALQUILADO Y ASIGNADO A LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-807-2012, REPORTE DE DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS No. 5843, 6575 Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 12 AMP. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-113-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5090317, REQUI N. 0604 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 20 MIL PIES DE ALAMBRE DE ALUMINIO TRIPLEX No. 6, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14043, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 396, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12475, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 30, ACTA DE COTIZACIONES, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-236-2012, USG-SRLA-1900-2012, USG-SRLA-2298-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO. (SE CARGA A LA UE 027 POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 17,000 PIE DE CABLE ALUMINIO FORRADO N. 1/0, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13888, ESP. N. 232, FACTURA N. 38097, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12473(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 73, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA N. 5021, AVISO DE COSTO N. 416, MEMO N. USG-SRLA-1690-2012, CONSTANCIA DE LA DEI Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDOS DSA/90/2012, SRLA/149/2012, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, RECIBO DE PAGO No. 0107, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTO.

EDMUNDO MEJIA PINEDA

legalName: EDMUNDO MEJIA PINEDA


title: PAGO POR LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-779-2012, NOTA DE RECIBO DE CONFORMIDAD, RECIBO DE PAGO No. 0515, COPIAS DE CONTRATO LB-SRLA-07-2012, COTIZACIONES No. 12239, TARJETAS DE IDENTIDAD Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 30 AMP. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-109-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5090258, REQUI N. 0608 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA LABORES DE CAMPO PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-867-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5096351, REQUISICION No. 33697, COPIA DE HOJA DE LA GACETA, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CANCELACION DE 50 ALMUERZOS, POR CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA EL DIA 26 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDOS UBSPR/ TS/084/2012, SRLA/146/2011, FACTURA No. 14896, COMPROMISO DE PAGO Y COTIZACIONES ADJUNTAS.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE 25 FISIBLES DE 50 AMP. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-111-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5095256, REQUI N. 0609 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO Y MOTOSIERRA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-810-2012, HOJA DE REPORTE CON SUS DETALLES Y DESCRIPSIONES, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A UN SOLO ITEMS PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONALY MOTOSIERRA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-832-2012, CUADRO DE REPORTE CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-812-2012, HOJA DE REPORTE CON SUS DESCRIPSIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-833-2012, HOJA DE REPORTE CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTOS.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONALY MOTOSIERRA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-832-2012, CUADRO DE REPORTE CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONALY MOTOSIERRA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-832-2012, CUADRO DE REPORTE CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1733-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 242262, REQUI N. 3312, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-114-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5090254, REQUISICION 10637 Y COPIA DE CIRCULAR DE LA GACETA, ADJUNTOS.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-833-2012, HOJA DE REPORTE CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE ELECTRODOS DE 60 (1/8), PARA USO EN SOLDADURAS DE MATABURROS DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-169-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 14006, REQUISICION 0668 Y COPIA DE NOTA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LABORES DE OFICINA (FOLDERS, CORRECTORES, SACA GRAPAS, LAPIZ TINTAS Y REGLAS) DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-115-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURA No. 046272, REQUISICION No. 20137 Y COPIA DE CIRCULAR DE LA GACETA, ADJUNTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-833-2012, HOJA DE REPORTE CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN CONTRATO N. 016-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-92-2012, MEMO N. SRLA-159-2012, MEMO N. DSG-067-IV-2012, DETALLE POR REGIONES(2), RECIBO N. 0020, FACTURA N. 0063, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO N. 016-2012, MEMO N. DSA-85-2012 Y MEMO N. SLA-13-2012.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRA N.- 45 HP, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-972-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 437330, REQUISICION N.- 31693, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y AUTORIZACION.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO, SEGUN CONTRATO N. 016-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-92-2012, MEMO N. SRLA-159-2012, MEMO N. DSG-067-IV-2012, DETALLE POR REGIONES(2), RECIBO N. 0020, FACTURA N. 0063, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO N. 016-2012, MEMO N. DSA-85-2012 Y MEMO N. SLA-13-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-837-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-837-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 15 AMPERIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1020-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5097918, REQUI N. 01062, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUCIBLES DE 20 AMPERIOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2179-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 247690, REQUI N. 01061, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TENAZA KLEIN, PARA LABORES DE CAMPO Y CARGADA AL EMPLEADO JOHNY CARRANZA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-936-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 5096932, REQUISICION 33667, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DEL DORMITORIO DE TURNO DE EMERGENCIA EN ESTA SUBGERENCIA, S.L.A. SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1785-2012, RECIBO DE PAGO No. 0355, MEMORANDO DE SOLICITUD UO-DD-SRLA-062-2012, MEMORANDO DE CONFORMIDAD UO-DD-SRLA-199-2012, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 4 AMPERIOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL TURNO DE EMERGENCIAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-987-2012, HOJA DE COMPOBANTE DE ENTREGA, FACTURA 5097511, REQUISICION 01059, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-837-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TENAZA PARA ELECTRICISTA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO FELIX BUELTO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-116-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5090253, REQUISICION 0598 Y COPIA DE CIRCULAR DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 FUSIBLES DE 50 AMPERIOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2178-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 247688, REQUISICION N.- 1066, COPIA DE SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE, MINI SPLITE, UBICADO EN EL AREA DEL LABORATORIO DE CALIBRACION EN LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-527-2012, RECIBO N. 0083, MEMO N. UDM-SRLA-299-2011, MEMO N. UDM-SRLA-2012, COPIA DE IDENTIDAD Y MEMO N. USG-SRLA-2011.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 30 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1730-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 242259, REQUI N. 01060, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 05 RESMAS DE PAPEL BOND TAMANO CARTA, PARA LABORES DE OFICINA EN EL ALMACEN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-119-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 046271, REQUISICION No. 7486 Y COPIA DE CIRCULAR DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 40 AMP, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1904-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 243671, REQUISICION No. 01064, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR REVISION Y REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO MODELO FP-100, DE USO PARA ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-842-2012, I-SRLA-2012, UP-SRLA-188-2012, APROBADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAFINANCIERA Y MEMO USG-SRLA-2011, NOTA DE SOLICITUD PARA LA REVISION Y REPARACION, FACTURA No. 003842 Y COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

IMPLEMENTOS TECNICOS REPRESENTADOS

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 3 CALLE 8 AVE N O CASA 15-B

legalName: IMPLEMENTOS TECNICOS REPRESENTADOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 12 AMPERIOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1678-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 241428, REQUI N. 01063, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50KVA 19.9/34.5 120/240. PARA USO EN EL SISTEMA DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 12960, ESP. N. 389, FACTURA N. 5087921, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11657(3), REQUI N. 7574, ORDEN EXENTA N. 4685, AVISO DE COSTO N. 1064, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-26-2012.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO DE  MANO DE OBRA POR FABRICACION E INSTALACION DE DOS PROTECTORES PARA LOS RELOES BIOMETRICOS REGISTRADORES DE LAS ASISTENCIAS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/705/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 0724,NOTA I/SRLA/03/2012,MEMO I/SRLA/2012,COPIA DE IDENTIDAD,MEMO USG/SRLA/2011.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36,000 BTU, DE LA OFICINA DE PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN MEMOS N.- USG-SRLA-900-2012, PCPNT-SRLA-092-2012, PCPNT-SRLA-115-2012, MEMO USG-SRLA-2011, AUTORIZACION, RECIBO N.- 011839, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 5 TONELADAS, ASIGNADO A LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA MEMOS N.- USG-SRLA-901-2012, PCPNT-SRLA-084-2012, PCPNT-SRLA-114-2012, USG-SRLA-2011, AUTORIZACION, RECIBO N.- 011841, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR UN TRANSFORMADOR DE 50KVA 19.9/34.5 120/240. PARA USO EN EL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN ESTIAMACION N. 177-10M. SE ADJUNTA: O/C N. 12905, ESP. N. 330, FACTURA N. 5087920, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11523(3), REQUI N. 9439, ORDEN EXENTA N. 4697, AVISO DE COSTO N. 1063, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-25-2012.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONSEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TRUJILLO, TOCOA, TELA Y DEL AREA DE AGUAN, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-838-2012, CUADRO CODIFICACION CON SUS DESCRIPSIONES Y DETALLES, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-839-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9/34.5 120/240 V. PARA USO EN MEJORAS EN DISTRIBUCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 12890, ESP. N. 332, FACTURA N. 5087918, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11632(3), REQUI N. 29952, ORDEN EXENTA N. 4708, AVISO DE COSTO N. 1062, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-24-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL Y 1 MEMORIA DE 4 GB. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE RAMON ANDINO, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: O/C N. 13436, ESP N. 909, FACTURA N. 046151, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12023(2), ESPECIFICACIONES DE LA CAMARA, REQUI N. 26331, COTIZACION DE JETSTEREO, FOTOGRAFIAS, AVISO DE COSTO N. 2, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-09-2012.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN POSTE DE MADERA DE 30 PIES CLASE QUINTA Y 12 POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE CUATRO. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 12881, ESP. N. 316, FACTURA N. 00337, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11512(3), REQUI N. 5935, ORDEN EXENTA N. 4554, AVISO DE COSTO N. 258, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-827-2012.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES 6TA AVE. DIAGONAL ERA CASA L-24

legalName: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE QUINTA. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13152, ESP. N. 539, FACTURA N. 00335, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11827(3), REQUI N. 7596, ORDEN EXENTA N. 4538, AVISO DE COSTO N. 259, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-826-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-971-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGADE MATERIALES, FACTURA No. 5097204, REQUISICION 10280, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE OPERACION PARA ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-985-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 5097435, REQUISICION 33953, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO UNIVOLT-60, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 18986, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS, ORDEN DE TRABAJO 985-1014, FACTURA 2146050, RECIBO DE PAGO, COPIAS DE ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES 10348, REQUISICION 1476, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 381, CONSTANCIA DE LA D.E.I., MEMOS A/RLA/22/12, DSA/30/2012, SRCS-204-2011, UPER-628-11-2011, UC-D-543-10-2011, UC-D-311-09-2011,NOTIFICACIONES, AUTORIZACION Y MEMORANDO USG-SRLA-848-2012, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 26 YA QUE SOLO ESTA CUENTA CON PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIONES).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL,  DEL 07/01/2012 AL 07/01/2013, SEGUN MEMO N.- DSA/07/2012, RECIBO DE CAJA N.- 537423 Y CONTRATO  DE SUSCRIPCION N.- 41166.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-935-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 5096931, REQUISICION N.- 5009, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y AUTORIZACION.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1021-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5097920, REQUI N. 5008, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DE CONTROL DE PERDIDAS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-852-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 4558 Y 4583 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER OEM XEROX PHASER 3600, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA, DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13473, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS, FACTURA 02894, COTIZACIONES 12183, REQUISICION No. 6598, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDA 254, COPIA DE LA GACETA Y MEMORANDO USG-SRLA-828-2012, ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL COMITE TECNICO Y CALIDAD TOTAL, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-875-2012, RECIBO N. 0740, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, MEMO N. CT-SRLA-024-2012 Y MEMO N. CT-SRLA-025-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-843-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: COMPRA DE UNA TINTA 210 COLOR NEGRO Y UNA TINTA 211 A COLOR, PARA IMPRESORA CANON, PARA USO EN LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, REALIZANDO PAGOS A DIFERENTES PROVEEDORES QUE LE DAN CREDITO A LA ENEE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-931-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046530, REQUISICION 9533, COPIAS DE AUTORIZACIONES, LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-854-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO PLACA 0244 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-849-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANPORTE AEREO UTILIZADO POR EL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA, SUBGERENTE REGIONAL, EN VIAJE A LA CIUDAD DE TREGUCIGALPA Y VICEVERSA, EN FECHAS 27/03/2012 Y 09/04/2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-782-2012, ORDENES DE TRANPORTES Y BOLETOS LB 14156, LA 6629 Y LB 14390, Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-852-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 4558 Y 4583 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-845-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA PARA 2 IMPRESORAS HP OFFICEJET 6000 WIRELESS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-847-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL, GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-872-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA CIEBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

legalName: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-851-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, C0PIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESUPUESTO DE LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-858-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-858-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y EL VEHICULO ASIGNADO AL DEPTO. DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-870-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA CIEBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA, PARA LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-934-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 24002, REQUISICION 14425, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 515 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-850-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-871-2012, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION AL DIARIO LA PRENSA, DEL 30-05-2012 AL 29-12-2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-100-2012, FACTURA N. 63991 Y CONTRATO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPIA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGUN MEMORANDO  USG-SRLA-786-2012, AUTORIZACION, MEMO USG-SRLA-785-2012, DE RECIBO DE CONFORMIDAD, RECIBO DE PAGO No. 0916, COPIAS DE CONTRATO LB-SRLA-08-2012, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES 12241 Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTAS.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-858-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 250 BLOCK DE INFORME DE RECAUDACIONES BANCARIAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 13719,ESPECIFICACION N. 63,FACT. N. 7908,RESUMEND DE COT. N. 12296/1,COT. N. 12296(2),REQ. N. 25991,AVISO N. 210,COPIA DE LA GACETA,AUTORIZACION,MEMO USG/SRLA/689/2012.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE LA UNIDAD DE TESORERIA EN BODEGAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-932-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 046524, REQUISICION 14249, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR LA COMPRA DE 105 ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN FECHA 11 DE MAYO SEGUN MEMORANDOS UBSPR-TS-112-2012, SRLA-156-2011, FACTURA TICKET 34.440, CON SU RESPECTIVO RTN, COTIZACIONES, COMPROMISO DE PAGO, ADJUNTOS. (SE PROPORCIONA EL VALOR TOTAL EN PARTES PROPORSIONALES DE ACUERDO A LAS 3 UNIDADES EJECUTORAS).

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PG-210, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA CANON mp-250 DE LA UNIDA DE TESORERIA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1185-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046597, REQUISICION N.- 14248, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE AUTORIZACION.


description: PAGO POR LA COMPRA DE 105 ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN FECHA 11 DE MAYO SEGUN MEMORANDOS UBSPR-TS-112-2012, SRLA-156-2011, FACTURA TICKET 34.440, CON SU RESPECTIVO RTN, COTIZACIONES, COMPROMISO DE PAGO, ADJUNTOS. (SE PROPORCIONA EL VALOR TOTAL EN PARTES PROPORSIONALES DE ACUERDO A LAS 3 UNIDADES EJECUTORAS).


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 105 ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN FECHA 11 DE MAYO SEGUN MEMORANDOS UBSPR-TS-112-2012, SRLA-156-2011, FACTURA TICKET 34.440, CON SU RESPECTIVO RTN, COTIZACIONES, COMPROMISO DE PAGO, ADJUNTOS. (SE PROPORCIONA EL VALOR TOTAL EN PARTES PROPORSIONALES DE ACUERDO A LAS 3 UNIDADES EJECUTORAS).