title: PAGO DE LA FACTURA 380 POR SUMINISTRO DE 217 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.

title: PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRES SEGUN ORDEN DE COMPRA 561.

title: EEMBOLSO POR LA COMPRA DE 30 EJEMPLARES DE LA GASETA DEL REGLAMENTO Y LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PARA LOS MIEMBROS DE LA CONAMIPYME.

title: PARA LA ELABORACION DE 140 CARPETAS Y 140 LAPICES CON EL LOGOTIPO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRES SEGUN ORDEN DE COMPRA 608.

title: PAGO DE LA FACTURA 2791 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 458.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 15694, 15695 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 622.

title: CANCELACION DE LA FACTURA # 15690 POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LA MIPYME SOLICITADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 623

title: PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 641.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 676.

title: PAGO DE LA FACTURA 15835 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION SOBRE PERFIL DE PROYECTOS EL CUAL SE IMPARTIRA DEL 10 AL 18 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 664.

title: PAGO DE DIESEL CONSUMIDO POR ESTA SECRETARIA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS, POR CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 387 POR CONSUMO DE 217 BOTELLONES CON AGUA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 776.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 759.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

ELAN GERARDO APARICIO LOBO

legalName: ELAN GERARDO APARICIO LOBO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES VALLE SOCIEDAD DE RESPONSAB LIMIT

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 2619-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS ADQUIRIDOS

description: PAGO DE LA FACTURA 2801 POR  COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRES SEGUN ORDEN DE COMPRA 561.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 3057 POR LA ELABORACION DE 140 CARPETAS Y 140 LAPICES CON EL LOGOTIPO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRES SEGUN ORDEN DE COMPRA 608.

description: PAGO DE LA FACTURA 7320 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 205/70R-14 PARA EL VEHICULO TOYOTA CRESIDA COLOR AZUL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 621

description: PAGO DE LA FACTURA 2012306320 POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 641.

description: PAGO DE LA FACTURA 39063 PARA LA COMPRA DE FOLDERS CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 654.

description: PAGO DE LA FACTURA 39121 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 676.

description: PAGO DE LA FACTURA 20020479 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 776.

description: PAGO DE LA FACTURA 101 POR LA COMPRA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 802

description: PAGO DE LA GACTURA 2012316932 POR COMPRA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 803

description: PAGO DE LA FACTURA 2922 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 759.


title: PARA REPARACION Y REALIZAR CAMBIOS DE ENGRANAJE, BUJES, LIMPIEZA, LUBRICACION, Y AJUSTES GENERALES, A LA IMPRESORA HP LASERJET 5 CON SERIE JPKG036906 SEGUN ORDEN DE COMPRA 544.

currency: HNL

name: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 110 - Secretaría de Industria y Comercio

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA 00138-A POR  REPARACION Y REALIZAR CAMBIOS DE ENGRANAJE, BUJES, LIMPIEZA, LUBRICACION, Y AJUSTES GENERALES, A LA IMPRESORA HP LASERJET 5 CON SERIE JPKG036906 SEGUN ORDEN DE COMPRA 544.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ANALISIS DE CONTRATO DE FIDECOMISO DE LA ENP Y CONTRATO DE FINANCIAMIENTO FIRMADO CON EL BID

title: PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONAES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO 006-2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO 009-2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO 004-2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO 028-2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO 003-2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO 001-2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO 005-2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO 002-2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO 008-2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO 007-2012.

name: CONSULTORES ORGANIZACIONALES Y DES. DEL RECURSO HUMANO S DE

title: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A UN 20% DEL TOTAL DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No 013-2012

title: PAGO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No 11-2012, LA SOLICITUD ESTA RESPALDADA CON: RECIBO DE PAGO, ACTA DE RECEPCION Y ACEPTACION DE PRODUCTOS, NOTA DE REMISION DE LOS PRODUCTOS, LISTADO DE DIAGNOSTICOS RECIBIDOS, COPIA DEL CONTRATO Y TERMINOS DE REFERENCIA.

title: TERCER Y ULTIMO PAGO  PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No 013-2012, ESTRATEGIA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MIPYME ".

title: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No 013-2012, ESTRATEGIA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MIPYME ".

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 001-2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 004-2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 007-2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2012.

KEILA BONILLA PINTO

legalName: KEILA BONILLA PINTO

JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

legalName: JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, SEGUNDA ETAPA,B#E,CASA#6-B

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

GREBIL MADRID MONDRAGON

legalName: GREBIL MADRID MONDRAGON

ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

legalName: ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

legalName: YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ

legalName: MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ

NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA

legalName: NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA

MIGUEL ANGEL BONILLA PADILLA

legalName: MIGUEL ANGEL BONILLA PADILLA

R.V. INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LA HACIENDA ATRAS DEL SUPERMERCADO LA COLONIA # 1

legalName: R.V. INVERSIONES S. DE R. L.

ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ

legalName: ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ

MARCO ANTONIO CANO GOMEZ

legalName: MARCO ANTONIO CANO GOMEZ

ue: 12 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 15 - INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL

actividadObra: 1 - COORDINACION Y SUPERVISION

actividadObra: 2 - POLITICA COMERCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION C. A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 2622-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS ADQUIRIDOS

type: CONT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2622-23-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2622-23-0

description: REVERCION POR ERROR AL CARGAR PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A UN 20% DEL TOTAL DE LA CONSULTORIA, SEGUNCONTRATO No 013-2012.


title: PAGO DE LA FACTURA 39861 QUE CORRESPONDE A BOLETO DE VIAJE A SAN JOSE COSTA RICA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2012.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

title: PAGO DE LA FACTURA 28696 POR SUMINISTRO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN LA RONDA DE COORDINACION DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA, HONDURAS, GUATEMALA, Y PANAMA CON LOS PAISES EFTA DEL 6 AL 11 DE AGOSTO DEL 2012.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

title: PAGO DE LA FACTURA 28736 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION CON LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS BALANCEADOS EL 08 DE AGOSTO DEL 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 28756 POR VIAJE A MANAGUA, NICARAGUA PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA RONDA DE LA UNION ADUANERA CENTROAMERICANA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 39998 QUE CORRESPONDE A BOLETO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR EL SALVADOR DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2012, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE LOS COMITES DE ORIGEN Y MERCANCIAS EN EL MARCO DEL TLC CON COLOMBIA.

title: PAGO DE LA FACTURA 39997 QUE CORRESPONDE A BOLETO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2012, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE LOS COMITES DE ORIGEN Y MERCANCIAS EN EL MARCO DEL TLC CON COLOMBIA.

title: PAGO DE LA FACTURA 39999 QUE CORRESPONDE A BOLETO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA,DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2012, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA TERCERA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA, GUATEMALA, PANAMA Y HONDURAS CON LOS PAISES EFTA.

title: PAGO DE LA FACTURA 28872 POR COMPRA DE BOLETO DEL VIAJE PARA PARTICIPAR EN LA VI REUNION DE LA COMISION BINACIONAL MEXICO - HONDURAS DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PAGO CORRESPONDIENTE A BOLETO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE 2012.

title: PAGO CORRESPONDIENTE A BOLETO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 15902 CORRESPONDIENTE A BOLETO AEREO DE AMERICA TURCIOS A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 15916 QUE CORRESPONDE A BOLETO DE VIAJE A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA PARA PARTICIPAR EN LA CUARTA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA, HONDURAS, GUATEMALA Y PANAMA CON LOS PAISES EFTA.

title: PAGO DE LA FACTURA 29045 POR VIAJE A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE VICEMINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA EN LA SEGUNDA REUNION DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 15915 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GINEBRA,SUIZA PARA PARTICIPAR EN LA CUARTA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA, HONDURAS, GUATEMALA Y PANAMA CON LOS PAISES EFTA.

title: PAGO DE LA FACTURA 15925 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, PARA PARTICIPAR EN LAS NEGOCIACIONES DE FACILITACION DE COMERCIO DEL 07 AL 10 DE VOVIEMBRE 2012.

title: CANCELACION DE LA FACTURA # 29369 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GABRIELA SALINAS, ROGER PINEDA, JERONIMA URBINA, CARMEN ROMERO, AMERICA TURCIOS, YULISSA SANTON CON RUTA TEGUCIGALPA - MANAGUA - TEGUCIGALPA

title: CANCELACION DE LA FACTURA 29376 POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2012.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 2624-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS ADQUIRIDOS

type: REC


title: PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DEL TOTAL DEL MONTO DEL PROYECTO "ESTABLECIMIENTO DE KIOSKOS DE LAS MIPYMES " POR EL VALOR DE L 37,500.00

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ANALISIS DE CONTRATO DE FIDECOMISO DE LA ENP Y CONTRATO DE FINANCIAMIENTO FIRMADO CON EL BID

title: PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL ESTUDIO PARA LA FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCION DE KIOSKOS PARA LA PROMOCION DE LAS MYPIMES. DICHA CANTIDAD EQUIVALE AL 40% DEL VALOR FINAL DE LA CONSULTORIA.

title: TERCER Y ULTIMO PAGO DE CONSULTORIA, DEL CONTRATO 012-2012.

ALFREDO DAVID NIETO MEZA

legalName: ALFREDO DAVID NIETO MEZA

ue: 21 - COMISION ADMINISTRADORA DEL PETROLEO

programa: 21 - ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y ADMON  DEL SECTOR PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS


title: PARA LA COMPRA DE TONER Y TINTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 611.

title: PAGO DE LA FACTURA 267933 POR PUBLICACION DE 1/2 PAGINA A BLANCO Y NEGRO EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 581.

title: PARA LA PUBLICACION DE 1/2 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN MEMO DE SOLICITUD.

title: PARA LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 642.

title: PAGO DE LA FACTURA 387 POR CONUMO DE 217 BOTELLONES CON AGUA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

name: PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.

title: PARA LA PUBLICACION DE 3 MEDIAS PAGINAS LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE 2012, DE LOS CONTINGENTES DE IMPORTACION PARA EL AÑO 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 753.

title: PARA LA PUBLICACION DE TRES MEDIAS PAGINAS LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE, LOS CONTINGENTES DE IMPORTACION PARA EL AÑO 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 754.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 763.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 774.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN COMPRA 763.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 785.

name: INVERSIONES VALLE SOCIEDAD DE RESPONSAB LIMIT

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS BLOQUE # 40 CASA # 42AVENIDA PRINCIPAL COMAYAGUELA

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO

COMERCIALIZADORA QUIMAR

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS BL-40 CASA NO.42 COMAYAGAUELA

legalName: COMERCIALIZADORA QUIMAR

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 2623-2-0 - PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS ADQUIRIDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2623-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2623-2-0

description: PAGO DE LA FACTURA C-651140 POR PUBLICACION DE 1/2 PAGINA A BLANCO Y NEGRO DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 581.

description: ELIMINCION DE F01 POR ERROR AL CARGAR

description: ELIMINCION DE F01 POR ERROR AL CARGAR

description: PAGO DE LA FACTURA 682 POR  LA COMPRA DE TONER Y TINTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 611.

description: PAGO DE LA FACTURA 20172642 POR  LA PUBLICACION DE 1/2 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN MEMO DE SOLICITUD.

description: PAGO DE LA FACTURA 268618 PARA LA PUBLICACION DE 1/2 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGUN MEMO DE SOLICITUD.

description: PAGO DE LA FACTURA 38981 POR  LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 642.

description: PAGO DE LA FACTURA 2012306840 PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 650.

description: PAGO DE LA FACTURA 268916 PARA LA PUBLICACION DE 1/2 PAGINA A BLANCO Y NEGRO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 660.

description: PAGO DE LA FACTURA 20421293 PARA PUBLICACION DE 1/2 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 659.

description: PAGO DE LA FACTURA 444226 POR  LA PUBLICACION DE 3 MEDIAS PAGINAS LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE 2012, DE LOS CONTINGENTES DE IMPORTACION PARA EL AÑO 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 753.

description: PAGO DE LA FACTURA 269931 POR  LA PUBLICACION DE TRES MEDIAS PAGINAS LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE, LOS CONTINGENTES DE IMPORTACION PARA EL AÑO 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 754.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2623-17-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2623-17-0

description: PAGO DE LA FACTURA 20020478 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 774.

description: PAGO DE LA FACTUAR 20020469 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN COMPRA 763.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 20020507 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 785.

description: PAGO D ELA FACTURA 102 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 797


title: PAGO DE PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 03   DE AGOSTO DE 2012.

title: PAGO DE PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDO SULA QUE SE REALIZARA DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE 2012.

WILBERTO FLORES PINOT

legalName: WILBERTO FLORES PINOT

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

rationale: PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS ADQUIRIDOS


title: PARA LA COMPRA DE TONER DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 609.

title: PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 647.

title: PARA LA COMPRA DE FOLDERS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 646.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 658.

title: PAGO DE LA FACTURA 142 POR EL SUMINISTRO DE 12 COFFE BREAKS PARA LA REUNION DEL DIA 04 DE OCTUBRE CON LA CADENA DE COMERCIALIZACION DEL COMBUSTIBLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 733.

title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA A OLANCHO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2012.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 758.

description: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 763.

title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS A LOS POLICIAS QUE  LOS ACOMPAÑARON EL DIA 17 DE OCTUBRE EN GIRA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 781.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

title: PARA LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 16151 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS , SEGUN ORDEN DE COMPRA 824.

title: PAGO DE LA FACTURA 16152 POR LA COMPRA DE TRAMPAS PARA RATONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 817.

CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

legalName: CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

PABLO ROBERTO GARCIA ROMERO

legalName: PABLO ROBERTO GARCIA ROMERO

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

JOAQUIN OCHOA MEDINA

legalName: JOAQUIN OCHOA MEDINA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 2626-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS ADQUIRIDOS

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 683 POR  LA COMPRA DE TONER DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 609.

description: PAGO DE LA FACTURA 2012306311 POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 647.

description: PAGO DE LA FACTURA 38983 POR  LA COMPRA DE FOLDERS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 646.

description: PAGO DE LA FACTURA 39064 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 658.

description: PAGO DE LA FACTURA 2923 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 758.

description: PAGO DE LA FACTURA 20020469 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 763.

description: PAGO DE LA FACTURA 20020480 PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012,SEGUN ORDEN DE COMPRA 777.

description: PAGO DE LA FACTURA 20020487 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 781.

description: PAGO DE LA FACTURA 39756 POR  LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

ue: 13 - DIRECCION GENERAL  DE ADMINISTRACION DE TRATADOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 17 - ADMINISTRACION DE TRATADOS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE TRATADOS COMERCIALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

description: PAGO DE LA FACTURA 2012306840 PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 650.


title: PAGO DE LA FACTURA 29058 A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION CON AUTORIDADES DE COREA A EFECTO DE DETERMINAR LA NEGOCIACION DE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CENTROAMERICA Y LA REPUBLICA DE COREA.

title: CANCELACION DE LA FACTURA 15917 QUE CORRESPONDE A BOLETOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA PARA PARTICIPAR EN LA CUARTA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA, HONDURAS, GUATEMALA Y PANAMA CON LOS PAISES EFTA DEL 27 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

title: CANCELACION DE LA FACTURA 29413 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDA DE GUATEMALA DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE 2012.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA 380 POR SUMINISTRO DE 217 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.

title: PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 560.

title: PAGO DE LA FACTURA # 15690 Y 15698 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PROMOCION

title: CANCELACION DE LA FACTURA # 233656 POR COMPLEMENTO DE 10 COFFE BREAK, 10 ALMUERZOS Y EL ALQUILER DE 6 REGLETAS EN EL TALLER DE CAPACITACION LOS DIAS DEL 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2012.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 669.

title: PAGO DE LA FACTURA 387 POR EL CONSUMO DE 217 BOTELLONES CON AGUA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 757.

title: PAGO DE LA FATURA 15949 POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE CUCHARAS Y 3 AZAFATES DE METAL PARA LA OFICINA DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 748.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 763.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012. SEGUN ORDEN DE COMPRA 773.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE AASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 755.

title: PAGO DE LA FACTURA 151 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DE COMERCIO EXTRIOR.

title: CANCELACION DE LA FACTURAS 150 Y 152 POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ALMUERZOS.

title: CANCELACION DE LA FACTURA 1200 POR LA COMPRA DE COFFE BREAKS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 876.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: INVERSIONES VALLE SOCIEDAD DE RESPONSAB LIMIT

legalName: PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

ue: 14 - DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER.

programa: 18 - PROMOCION DE LA OFERTA DE PRODUCTOS  EXPORTABLES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - IDENTIFICACION Y APERTURA DE MERCADOS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

description: PAGO DE LA FACTURA 2800 POR LA  COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 560.

description: PAGO DE LA FACTURA 39126 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 669.

description: PAGO DE LA FACTURA 20020470 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 757.

description: PAGO DE LA FACTURA 20020477 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012. SEGUN ORDEN DE COMPRA 773.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 20020508 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE AASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 755.

description: PAGO DE LA FACTURA 99 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 796


Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 650.

title: PARA LA COMPRA DE FOLDER CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 836.

title: PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 835.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

programa: 19 - NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y SUSCRIPCION DE TRATADOS COMERCIALES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

description: PAGO DE LA FACTURA 2012306840 POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 650.

description: PAGO DE LA FACTURA 39061 PARA REALIZAR LA COMPRA DE FOLDER CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 652.

description: PAGO DE LA FACTURA 2012319434  POR  LA COMPRA DE FOLDER CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 836.

description: PAGO DE LA FACTURA 2012319436 POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 835.


title: PAGO DE LA FACTURA 39854 CORRESPONDIENTE A BOLETO DE VIAJE A SAN JOSE COSTA RICA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA TERCERA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA, HONDURAS, GUATEMALA Y PANAMA CON LOS PAISES EFTA.

title: PAGO DE LA FACTURA 39860 QUE CORRESPONDE A BOLETO DE VIAJE A SAN JOSE COSTA RICA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2012 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA TERCERA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA, HONDURAS, GUATEMALA Y PANAMA CON LOS PAISES EFTA.

title: PAGO DE LA FACTURA 15893 POR COMPRA DE BOLETO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE 2012.

title: CANCELACION DE LA FACTURA 29421 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A EL SALVADOR DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2012.

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


ue: 22 - UNIDAD TECNICA DEL BIOCOMBUSTIBLE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES Y BIOENERGIA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 2634-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS ADQUIRIDOS


title: PAGO DE LA FACTURA 15598 Y 15597 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS UTILIZADOS EN LA FERIA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN CHOLUTECA EL DIA 20 DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA 15597 Y 15598 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS UTILIZADOS EN LA FERIA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN CHOLUTECA EL DIA 20 DE JULIO DE 2012.

ue: 10 - DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 12 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

actividadObra: 3 - METROLOGIA Y NORMALIZACION


title: PAGO DE LA FACTURA 15665 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL DESPACHO Y LA DIRECCION DE PROTOCOLO EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2012.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA 00118-A POR CAMBIO TAMBOR, CUCHILLA, RODO, CORONA DE CARGA, ENGRANAJES DE LA UNIDAD DE DIFUSION, LUBRICACION, LIMPIEZA Y AJUSTES DE LA FOTOCOPIADORA LANIER MODELO LD 315, SERIE L6776300806.

legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE FOMENTO  A  LA MIPYME Y SSE

programa: 13 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SSE

actividadObra: 2 - APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LA MIPYME


title: PAGO DE LA FACTURA 15579 POR LA COMPRA DE UN MICROONDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 589.

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PARA LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA DE 48 X 36 SEGUN ORDEN DE COMPRA 588.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO DE LA FACTURA 38736 POR  LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA DE 48 X 36 SEGUN ORDEN DE COMPRA 588.


title: PARA LA COMPRA DE TONER DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 612.

title: COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 796

COMERCIALIZADORA QUIMAR

legalName: COMERCIALIZADORA QUIMAR

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS

programa: 11 - ADMON REGIMENES ESPEC. DE INCENTIVOS A LA PROD. EXPORT.Y GES

actividadObra: 2 - REGIMENES ESPECIALES

actividadObra: 3 - ANALISIS REGISTRO Y ESTADISTICAS

rationale: PRECOMPROMISO PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 684 POR  LA COMPRA DE TONER DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 612.

description: PAGO DE LA FACTURA 104 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 800

description: PAGO DE LA FACTURA 101 POR LA COMPRA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 802


Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

rationale: PAGO DE LA FACTURA 38737 PARA LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA DE 48 X 36 SEGUN ORDEN DE COMPRA 590.


title: PAGO DE LA FACTURA 15580 POR LA COMPRA DE UN MICROHONDA SEGUN ORDEN DE COPRA 591.

ue: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO, EVALUACION Y GESTION


title: PAGO DE LA FACTURA 2791 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTR DEL 2012.


title: COMPLEMENTO DE CANCELACION DEL CONTRATO # 42909 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL DE 11 PERIODICOS

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA 3059 POR LA COMPRA DE 130 MOCHILAS Y 40 BOLSOS PARA MAESTROS LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA LOS PEQUEÑOS PARLAMENTARIOS Y MAESTROS ACOMPAÑANTES EN EL CONGRESO INFANTIL


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 1542 POR PAGO DE ALQUILER DE SALON Y 35 COFFE BREAK EL DIA 19 DE ENERO DEL 2012 POR REALIZACION DEL TALLER SOBRE TRANSFERENCIA DE MODELO CDMYPE/SBDC SEGUN ORDEN DE COMPRA # 004

COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA  TIBURCIO CARIAS ANDINO SEGUNDA CALLE

legalName: COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 098 POR SUMINISTRO DE 25 COFFE BREAK EN LA CLAUSURA DE LA PRIMERA CAPACITACION BRINDADA POR EL INFOP LLEVADA A CABO EL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 023.

CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

legalName: CARMEN EMILIA JUARES MARTINES


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 00100-A POR CAMBIO DE FILMINA Y REPARACION DE LA IMPRESORA MODELO 1200, SERIE, CNBJG 17006 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 021.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7305448 POR LA COMPRA DE 4 RESMAS DE CARTULINA OPALINA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 022.


title: PAGO DE FACTURA No. 156608 POR EL SUMINISTRO DE LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN

ue: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.

actividadObra: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2811057 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REEMBOLSOS DEMELVIN REDONDO POR EXCESO DE CONSUMO EN EL NUMERO 3178-3685, RICARDO MONTES POR EXCESO DE CONSUMO EN EL NUMERO 3391-1593 Y ALLISON MONTOYA POR EXCESO DE CONSUMO EN EL NUMERO 3391-1476 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-281-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE PASAJE A LA CIUDAD DE YORO, YORO LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2012.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL


title: PAGO DE LA FACTURA 15835 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION SOBRE PERFIL DE PROYECTOS EL CUAL SE IMPARTIRA DEL 10 AL 18 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 664.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20019965 PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 681.


title: PAGO DE LA FACTURA 140 POR EL SUMINISTRO DE 120 COFFE BREAK, 80 ALMUERZOS Y 80 REFRESCOS LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE EN EL SEMINARIO TALLER " QUE SON LAS PATENTES Y COMO APROVECHAR LAS BASES DE DATOS INTERNACIONALES DE PATENTES " SEGUN ORDEN DE COMPRA 665.


rationale: PAGO DE LA FACTURA 39128 PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 680.


rationale: PAGO DE LA FACTURA 20019955 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 682.


title: PAGO DE LA FACTURA 15832 Y 15833 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 667.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

type: ORDCOM


title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 669.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 39126 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 669.


title: PARA LA ELABORACION DE 2 BANNER DE 33 X 64 PULG. CON SUS RESPECTIVAS ARAÑAS , SEGUN ORDEN DE COMPRA 683.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA 3064 POR  LA ELABORACION DE 2 BANNER DE 33 X 64 PULG. CON SUS RESPECTIVAS ARAÑAS , SEGUN ORDEN DE COMPRA 683.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 676.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 39121 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 676.


title: PAGO DE LA FACTURA 15836 Y 15837 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 671.


rationale: PAGO DE LA FACTURA 39115 PARA LA COMPRA DE FOLDER CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 670.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20019956 PARA REALIZAR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 673.


title: PAGO DE LA FACTURA 15830 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION SOBRE AUDITORIA FORENSE IMPARTIDA POR EL PERSONAL DEL INFOP DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 674.

ue: 5 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO DE LA FACTURA 15834 POR LA COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL COLOR BEIGE PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE PROMOCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 668.


title: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CON EL FIN DE BRINDAR CHARLAS DE SOCIALIZACION SOBRE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA A GRUPOS DE MICROEMPRESARIOS, DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012.

LIDIA NOHEMI GIRON MONTOYA

legalName: LIDIA NOHEMI GIRON MONTOYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PARA LA COMPRA DE FOLDER CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 684.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 83285 POR  LA COMPRA DE FOLDER CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 684.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA 675.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 39127 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA 675.


title: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CON EL FIN DE BRINDAR CHARLAS DE SOCIALIZACION SOBRE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA A UN GRUPO DE MICROEMPRESARIOS, DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012.

ANA CAROLINA MATAMOROS MOLINA

legalName: ANA CAROLINA MATAMOROS MOLINA


title: PAGO DE FACTURA No. 27476 POR VIAJE DE DE KARLA LOPEZ A LA CIUDAD DE MIAMI DEL 20 AL 23 DE ENERO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE COORDINADORES EN EL MARCO RD-CAFTA.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - COORDINACION Y SUPERVISION


title: PAGO DE FACTURA No. 27525 POR VIAJE DE KAREN MORADEL Y LUANA MEJIA A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA DEL 04 AL 13 DE FEBRERO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA COMERCIAL ANUAL FRUIT LOGISTICA 2012.


title: PAGO DE FACTURA No. 27645 POR VIAJE DE JOSE SANTOS PADILLA A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA DEL 04 AL 14 DE FEBRERO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA COMERCIAL FRUIT LOGISTICA 2012.


title: PARA LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS SOLICITADAS POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 693.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO DE LA FACTURA 9072442 POR  LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS SOLICITADAS POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 693.


title: PARA LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UN SERVIDOR LOS CUALES SERAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 691.

actividadObra: 2 - POLITICA COMERCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION C. A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 9072498 POR  LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UN SERVIDOR LOS CUALES SERAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 691.


ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: PAGO DE LA FACTURA 339 PARA LA COMPRA DE 2 SELLOS REDONDOS NORMALES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 694.


title: PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, CUATRO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UNA FOTOCOPIADORA QUE SE ASIGNARAN A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO EVALUACION Y GESTION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 697.


title: PAGO DE LA FACTURA 39116 POR LA COMPRA DE FOLDERS CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL III TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 679.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACTURA 15666 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO DE LA MYPIME SEGUN ORDEN DE COMPRA 552.

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


title: PARA LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS Y UN PROYECTOR PARA LA DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 700.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 9072443 POR  LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS Y UN PROYECTOR PARA LA DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 700.


title: PAGO DE LA FACTURA 3371472 POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

rationale: REINTEGRO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE CARLOS GUNTHER .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2947-1-0

type: OFI


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 699.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 39303 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 699.


title: PAGO DE LA FACTURA 15831 POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA PARA ATENDER A LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE VISITAN ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 698.


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LA FACTURA 127 POR LA COMPRA DE 14 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 705.


title: PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA SOLICITADA POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 701.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 132 POR  LA COMPRA DE UNA IMPRESORA SOLICITADA POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 701.


title: PAGO DE LA FACTURA 15913 POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA DE 10 TAZAS PARA LA OFICINA DE LA UPEG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 15913.


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SIC DEL MES DE ENERO

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: PAGO DEL 50% DEL VALOR DEL STAND DE DOCE MICROEMPRESAS PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DEL REGALO 2012 EN PLAZA SAN CARLOS EN TEGUCIGALPA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIVADA

streetAddress: CALLE YORO ,COL TEPEYAC

legalName: CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIVADA


title: PAGO DE LA FACTURA 15936 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 715.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO DE LA FACTURA 15924 POR LA COMPRA DE 200 CD-R PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 713.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 16 ALMUERZO, EN EL HOTEL VILLAS DEL VALLE UBICADO EN VALLE DE ANGELES EL DIA 15 DE OCTUBRE 2012, DONDE SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO CON LA DELEGACION DE LA AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL ( USAID ).

OSCAR JOSE NARVAEZ RIVERA

legalName: OSCAR JOSE NARVAEZ RIVERA


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS 15932, 15933, 15934 Y 15935 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 728.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - COMERCIO INTERNO


title: PAGO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No 11-2012, LA SOLICITUD ESTA RESPALDADA CON RECIBO DE PAGO, ACTA DE RESEPCION Y ASEPTACION DE PRODUCTO, NOTA DE REMISION DE LOS PRODUCTOS, LISTADO DIAGNOSTICOS RECIBIDOS, COPIA DEL CONTRATO Y TERMINOS DE REFERENCIA.

R.V. INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LA HACIENDA ATRAS DEL SUPERMERCADO LA COLONIA # 1

legalName: R.V. INVERSIONES S. DE R. L.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PARA LA COMPRA DE VENTANILLAS, MUEBLE DE RECEPCION Y EL MURO DE AVISOS LOS CUALES SON NESESARIOS PARA LA REMODELACION DEL LOBBY DE LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 729.

ELSY ESTER GOMEZ FRANCO

legalName: ELSY ESTER GOMEZ FRANCO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE LA FACTURA 373  POR  LA COMPRA DE VENTANILLAS, MUEBLE DE RECEPCION Y EL MURO DE AVISOS LOS CUALES SON NESESARIOS PARA LA REMODELACION DEL LOBBY DE LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 729.


title: PAGO DE LA FACTURA 387 POR CONSUMO DE 217 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO

legalName: PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA 387 POR CONSUMO DE 217 BOTELLONES DE AGUA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

actividadObra: 4 - VENTANILLA UNICA DE EXPORTACIONES E INVERSION


title: PAGO DE LAS FACTURAS 15938, 15939 Y 15940 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 730.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PARA REALIZAR REMODELACION DEL LOBBY DE LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 738.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 372 POR  REALIZAR REMODELACION DEL LOBBY DE LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 738.


description: PARA REALIZAR REMODELACION DEL LOBBY DE LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 738.

description: PAGO DE LA FACTURA 372 POR  REALIZAR REMODELACION DEL LOBBY DE LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 738.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012.

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y ADMON  DEL SECTOR PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS


title: PAGO DE LAS FACTURAS 14042 Y 14086 POR CONSUMO DE GASOLINA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 15932, 15933, 15934 Y 15935 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 728.


title: REEMBILSO DE COMBUSTIBLE, QUE FUE UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE LA SECRETRIA CON PLACAS N 9861 EN EL VIAJE DE IDA A SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES Y TELA CON PERSONAL DE ESTA DIRECCION, CAP Y SECRETARIA GENERAL, REALIZADA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2012.

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA


title: PAGO DE LA FACTURA 2734, POR REPARACIONES EFECTUADAS AL VEHICULO BUSITO KIA BLANCO CON PLACA No 5678, ASIGNADO A ESTA REGIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 747.

JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS

legalName: JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR CREMA CON PLACA N 9861, SEGUN ORDEN DE COMPRA 745.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20552 POR  REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR CREMA CON PLACA N 9861, SEGUN ORDEN DE COMPRA 745.


WILMER MOISES TURCIOS GOMEZ

legalName: WILMER MOISES TURCIOS GOMEZ

rationale: REINTEGRO DE LPS. 350.00 POR PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA GIRA A COMAYAGUA DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-3085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-3085-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A JUTICALPA DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE EN LA FERIA DE CONSUMO LO NUESTRO.

WILMER OMAR CARRANZA PALACIOS

legalName: WILMER OMAR CARRANZA PALACIOS

rationale: REVERCION, YA QUE NO SE UTILIZO COMBUSTIBLE EN DICHA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-3086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-3086-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, PARA LA REALIZACION DE LA FERIA CONSUMO LO NUESTRO.

JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

legalName: JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

rationale: REVERCION DE FO 1, NO SE UTILIZO EL DINERO PARA COMBUSTIBLE, EN GIRA A LA CIUDAD DE DANLI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-3087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-3087-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR LA GIRA DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE A SAN PEDRO SULA PARA LA FERIA DEL CONSUMIDOR.

JOSE EDUARDO CRUZ MEDINA

legalName: JOSE EDUARDO CRUZ MEDINA


title: PARA EL ENMARCADO DE 17 FOTOFRAFIAS DE LOS MINISTROS QUE PRESIDIERON EN AÑOS ANTERIORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 751.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO DE LA FACTURA 7415 POR  EL ENMARCADO DE 17 FOTOFRAFIAS DE LOS MINISTROS QUE PRESIDIERON EN AÑOS ANTERIORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 751.


title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA No 9579, SEGUN ORDEN DE COMPRA 749.

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20549 POR  REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA No 9579, SEGUN ORDEN DE COMPRA 749.


description: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA No 9579, SEGUN ORDEN DE COMPRA 749.

description: PAGO DE LA FACTURA 20549 POR  REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA No 9579, SEGUN ORDEN DE COMPRA 749.


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE ENERO DEL 2012


title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA No 7332, SEGUN ORDEN DE COMPRA 750.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20548 POR  REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA No 7332, SEGUN ORDEN DE COMPRA 750.


title: PAGO DE LA FACTURA 15950 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA DEL PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 752.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA 15830 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION SOBRE AUDITORIA FORENSE IMPARTIDA POR EL PERSONAL DEL INFOP DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 674.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA 9073005 POR LA PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y UNA FOTOCOPIADORA LAS CUALES SERAN ASIGNADAS A LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 696.


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CON EL OBJETO DE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y EL CALENDARIO DE AUDITORIAS, DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE 2012.

NESTOR MARCELINO ESPINAL GUTIERREZ

legalName: NESTOR MARCELINO ESPINAL GUTIERREZ


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS, POR SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012.

name: ENERGIA Y COMBUSTIBLES S.A DE C.V. (ECSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1 AVENIDA, 3 CALLE, BLOQUE E, EDIFICIO COORPORATIVO, GRUPO TERRA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 3132-0-0 - PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS


title: PAGO DE LA FACTURA 29115 POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA EL DIA 05 DE OCTUBRE 2012.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 763.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 784.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 16184, 16185, 16186 Y 16187 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2012.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: ENERGIA Y COMBUSTIBLES S.A DE C.V. (ECSA)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 3135-0-0 - PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS

description: PAGO DE LA FACTURA 20020469 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 763.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 20020510 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 784.

description: PAGO DE LA FACTURA 20020621 POR LA COMPRA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 811


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 761.

title: PARA LA ELABORACION DE UN SELLO RECTANGULAR CON BASE DE MADERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA

title: PARA LA COMPRA DE FOLDERS CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL TERCER  TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 678.

title: PAGO DE LA FACTURA 398 POR CONSUMO DE 188 BOTELLONES CON AGUA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.

title: PARA LA ELABORACION DE CAMISETAS TIPO POLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 880.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

COMERCIAL J.M.B.

streetAddress: 8 CALLE 4ta AVE. EDIFICIO VASQUEZ No.1 BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL J.M.B.

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS

description: PAGO DE LA FACTURA 20020471 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 761.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 358 POR  LA ELABORACION DE UN SELLO RECTANGULAR CON BASE DE MADERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA

description: PAGO DE LA FACTURA 20020645 POR LA COMPRA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 814

description: PAGO DE LA FACTURA 20020620 POR LA COMPRA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 809

description: PAGO DE LA FACTURA 39117 POR  LA COMPRA DE FOLDERS CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL TERCER  TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 678.

description: PAGO DE LA FACTURA 231 POR  LA ELABORACION DE CAMISETAS TIPO POLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 880.


objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS


title: PAGO DE LA FACTURA 15948 POR LA COMPRA DE UN PASADOR PARA CANDADO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 762.

title: PAGO DE LA FACTURA 32204 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012., DOCUMENTACION ORIGINAL EN FO1 3163-04 DE LA DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 780.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE GASOLINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012.

title: COMPRA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 811

title: PAGO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

title: PARA LA COMPRA DE TONER Y TINTAS DEL CUARTO TRIMESTRE PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 799.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE  2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 103 POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS CORRESPONDIENTE A COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMORA 799.

INVERSIONES VALLE S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIO 3ra AVENIDA 3ra CALLE condominios quinta bella

legalName: INVERSIONES VALLE S DE R L DE C V

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS BLOQUE # 40 CASA # 42AVENIDA PRINCIPAL COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VALLE SOCIEDAD DE RESPONSAB LIMIT

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-3140-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-3140-2-0

description: REVERSION DE FO1 POR PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE YA QUE ESTE NO SERA UTILIZADO POR ORDENES DE LA ADMINISTRACION.

description: PAGO DE LA FACTURA 20020482 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 780.

description: PAGO DE LA FACTURA 20020619 POR LA COMPRA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 808

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-3140-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-3140-8-0

description: PAGO DE LA FACTURA 103 POR  LA COMPRA DE TONER Y TINTAS DEL CUARTO TRIMESTRE PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 799.

description: REVERSION DE F01 POR ERROR AL CARGAR.

description: REVERSION DE F01 POR ERROR AL CARGAR.


rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR GASTOS


objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 3144-0-0 - PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS


title: PAGO DE LA TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

title: PAGO DE LA REPARACION DE TELEFONO CELULAR No 3392-7585 ASIGNADO AL SEÑOR CARLOS GUNTHER LAINEZ SUBSECRETARIO DE LA MIPYME.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-3145-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-3145-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-3145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-3145-1-0

description: REEBOLSO DE LUISA MENDIETA POR EXCESO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

description: PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE ALLISON MONTOYA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-3145-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-3145-2-0

type: AVC

description: REVERSION DE FO1 YA QUE SERCOM DE HONDURAS TRABAJA CON OTRA COMPAÑIA EN LA REPARACION DE CELULARES.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 761.

title: PARA LA COMPRA DE FOLDERS CORRESPONDIENTES A COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 678.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS

description: PAGO DE LA FACTURA 20020471 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 761.

description: PAGO DE LA FACTURA 39117 POR  LA COMPRA DE FOLDERS CORRESPONDIENTES A COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 678.


title: PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA UPEG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 827.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS

description: PAGO DE LA FACTURA 83869 POR  LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA UPEG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 827.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS


ue: 6 - MODERNIZACION DEL ESTADO

actividadObra: 6 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS


title: PAGO DE LA FACTURA 397 POR SUMINISTRO DE 215 BOTELLONES CON AGUA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012

legalName: PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 3151-0-0 - PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS


Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS


title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 781, COMPLEMENTO DE PAGO EN FO1 2626-13 DE LA CAP.

title: PAGO DE LA FACTURA 2804 POR REPARACIONES AL VEHICULO TOYOTA HI LUX PLACA No6538.

title: PAGO DE LA FACTURA 0030 POR REPARACIONES EFECTUADAS A LA VENTANILLA DE ATENCION AL CLIENTE DE LA SIC SAN PEDRO SULA.

JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS

legalName: JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS

MATBEL S DE R.L.

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA 12 CALLE,9 AVENIDA

legalName: MATBEL S DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 3155-0-0 - PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS

description: PAGO DE LA FACTURA 20020487 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 781, COMPLEMENTO DE PAGO EN FO1 2626-13 DE LA CAP.

description: PAGO DE LA FACTURA 105 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 806


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 757.

title: PAGO DE LA FACTURA 32204 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012., DOCUMENTACION ORIGINAL EN FO1 3163-04 DE LA DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 778.

title: PAGO DE FACTURTAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  2012.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 3 - METROLOGIA Y NORMALIZACION

rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS

description: PAGO DE LA FACTURA 20020470 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 757.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-3160-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-3160-3-0

description: REVERSION DE FO1 DE PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE, YA QUE ESTE NO SERA UTILIZADO POR ORDENES DE LA ADMINISTRACION.

description: PAGO DE LA FACTURA 20020481 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 778.

description: PAGO DE LA FACTURA 100 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 798

description: PAGO DE LA FACTURA 20020645 POR COMPRA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 814


objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 3164-0-0 - PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS EN EVENTO DE LA CONSTITUCION DE LA UNION DE SOCIOS URCE, GOLFO DE FONSECA, EL DIA 25 DE OCTUBRE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 1152  POR SUMINISTRO DE 15 ALMUERZOS Y UN MESERO EL DIA 26 DE OCTUBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 770.

title: PAGO DE LA FACTURA 32204 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 756

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 755.

title: PAGO DE LA FACTURA 16074 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE LA MIPYME, SEGUN ORDEN DE COMPRA 787.

title: PARA LA COMPRA DE MAERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012., SEGUN ORDEN DE COMPRA 763. COMPLEMENTO DE PAGO EN FO1 2623-20 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012.

title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE

title: PAGON DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A CATACAMAS EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 759.

title: PAGO POR COMPLEMENTAR, IMPULSAR Y DESARROLLAR EL PROYECTO DE FORMACION DE FACILITADORES PARA LA PROMOCION Y CONSTITUCION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL ATRAVEZ DE LOS CODESSE REGIONALES.

title: PAGO DE VEINTICINCO STANDS DE EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA PRIMERA EXPO FERIA ANMPIH-CHOROTEGA DESARROLLADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2012.

name: CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO DEL SECTOR DE ECONOMIA

title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y LA CEIBA .

OSCAR JOSE NARVAEZ RIVERA

legalName: OSCAR JOSE NARVAEZ RIVERA

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

CONSEJO HONDUREÑO DEL SECTOR SOCIAL

streetAddress: EDIFICIO HONDUPALMA BARRIO PUEBLO NUEVO BAJADA LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: CONSEJO HONDUREÑO DEL SECTOR SOCIAL

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

legalName: JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CHOLUTECA FRENTE A LA IGLESIA EVANGELICA AMOR VIVIENTE

CAMILO JANANIA MARTINEZ

legalName: CAMILO JANANIA MARTINEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LA MIPYME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 3163-0-0 - PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-3163-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-3163-4-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 20020506 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 756

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 20020508 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 755.

description: PAGO DE LA FACTURA 20020469 POR  LA COMPRA DE MAERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012., SEGUN ORDEN DE COMPRA 763. COMPLEMENTO DE PAGO EN FO1 2623-20 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA.

description: PAGO DE LA FACTURA 2922 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 759.


title: PAGO DE LA FACTURA 397 POR SUMINISTRO DE 215 BOTELLONES CON AGUA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012

title: PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 835.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS

description: PAGO DE LA FACTURA 2012319436 POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 835.


title: PAGO DE LA FACTURA 32204 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012., DOCUMENTACION ORIGINAL EN FO1 3163-04 DE LA DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME.

title: PARA LA REVISION Y REPARACION YA QUE TIENE PROBLEMAS CON LOS FRENOS, EN EL SISTEMA ELECTRICO Y EL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR NEGRO CON PLACA NO5633, SEGUN ORDEN DE COMPRA 845.

MEME AUTOCAR

streetAddress: COLONIA GODOY

legalName: MEME AUTOCAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 3168-0-0 - PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-3168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-3168-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 2167 POR  LA REVISION Y REPARACION YA QUE TIENE PROBLEMAS CON LOS FRENOS, EN EL SISTEMA ELECTRICO Y EL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR NEGRO CON PLACA NO5633, SEGUN ORDEN DE COMPRA 845.


rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS


description: PAGO DE LA FACTURA 397 POR SUMINISTRO DE 215 BOTELLONES CON AGUA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE TRATADOS COMERCIALES

rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS


description: PAGO DE LA FACTURA 32204 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012., DOCUMENTACION ORIGINAL EN FO1 3163-04 DE LA DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 773.

title: PAGO DE LA FACTURA 52854 POR SUMINISTRO DE ENTRADAS, ALMUERZOS POSTRES Y REFRESCOS CON EL FIN DE ATENDER A LA DELEGACION DE EMPRESARIOS COREANOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 851.

title: CANCELACION DE LA FACTURA 1200 POR LA COMPRA DE COFFE BREAKS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 876.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 2 - IDENTIFICACION Y APERTURA DE MERCADOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 3172-0-0 - PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-3172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-3172-1-0

description: PAGO DE LA FATURA 20020477 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 773.

description: PAGO DE LA FACTURA 99 POR ALA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 796


actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y SUSCRIPCION DE TRATADOS COMERCIALES

rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 3178-0-0 - PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS


title: POR REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON LACA No 7331, SEGUN ORDEN DE COMPRA 768.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 763.

title: PARA AFINAMIENTO A LA MOTO YAMAHA CON PLACA No 4372, SEGUN ORDEN DE COMPRA 769.

title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA No 9860, SEGUN ORDEN DE COMPRA 779.

title: PAGO DE LA FACTURA 2804 POR REPARACIONES AL VEHICULO TOYOTA HI LUX PLACA No6538.

title: PARA REVISAR PROBLEMAS CON LA DIRECCION, DISCO, PRENSA, BALINERA, CAJA DE VELOCIDADES, ES NECESARIO CAMBIO DE BUJIAS, REVISAR BUJE DE BARRA TENSORA Y LA BALINERA DEL VOLANTE DEL VEHICULO TOYOTA CRECIDA COLOR AZUL OSCURO CON PLACA 7169, SEGUN ORDEN DE COMPRA 816.

title: PARA LA REPARACION DE TIJERASGRANDES, PEQUEÑAS Y ROTULAS DEL VEHICULO HONDA ODDISEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA 9579, SEGUN ORDEN DE COMPRA 817.

title: PAGO DE LA FACTURA 2735 POR LA REPARACION DEL VEHICULO, BUSITO MARCA KIA COLOR BLANCO CON PLACA 5978 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

title: PARA AFINAMIENTO AL VEHICULO HIUNDAY SANTA FE COLOR GRIS CON PLACA No 9862, SEGUN ORDEN DE COMPRA 837.

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PRECOMPROMISO PARA PAGAR COMPROMISOS

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 20579 POR LA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON LACA No 7331, SEGUN ORDEN DE COMPRA 768.

description: PAGO DE LA FACTURA 20020469 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 763.

description: PAGO DE LA FACTURA 20575 POR  AFINAMIENTO A LA MOTO YAMAHA CON PLACA No 4372, SEGUN ORDEN DE COMPRA 769.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 20576 POR LA  REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA No 9860, SEGUN ORDEN DE COMPRA 779.

description: PAGO DE LA FACTURA 72 POR REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA RUNNER CON PLACA # 7282 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 805

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-3184-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-3184-7-0

description: PAGO DE LA FACTURA 2108 POR  LA REPARACION DE TIJERAS GRANDES, PEQUEÑAS Y ROTULAS DEL VEHICULO HONDA ODDISEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA 9579, SEGUN ORDEN DE COMPRA 817.

description: PAGO DE LA FACTURA 77 78 POR  REVISAR PROBLEMAS CON LA DIRECCION, DISCO, PRENSA, BALINERA, CAJA DE VELOCIDADES, ES NECESARIO CAMBIO DE BUJIAS, REVISAR BUJE DE BARRA TENSORA Y LA BALINERA DEL VOLANTE DEL VEHICULO TOYOTA CRECIDA COLOR AZUL OSCURO CON PLACA 7169, SEGUN ORDEN DE COMPRA 816.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 20658 POR  AFINAMIENTO AL VEHICULO HIUNDAY SANTA FE COLOR GRIS CON PLACA No 9862, SEGUN ORDEN DE COMPRA 837.


title: PAGO DE LA FACTURA 29217 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 26 BOTES PARA MUESTRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2012.

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE LA FACTURA 15949 POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE CUCHARAS  Y 3 AZAFATES DE METAL PARA LA OFICINA DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 748.

title: PARA LA COMPRA DE 9 REGLETAS PARA SER UTILIZADAS POR LA OFICINA DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 766.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PRECOMPROMISO PARA PAGAR COMPROMISOS

description: PAGO DE LA FACTURA 83456 POR  LA COMPRA DE 9 REGLETAS PARA SER UTILIZADAS POR LA OFICINA DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 766.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PRECOMPROMISO PARA PAGAR COMPROMISOS


title: PAGO DE LA FACTURA 1153 POR SUMINISTRO DE 14 COFFE BREAKS Y MESERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 767.

title: PAGO DE LA FACTURA 16082 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA CLAUSURA DE LA CAPACITACION DE REDACCION IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE INFOP, SEGUN ORDEN DE COMPRA 789.

title: PAGO DE LA FACTURA 16078 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CAPACITACION IMPARTIDA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EL DIA 31 DE OCTUBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 788.

title: PAGO DE LA FACTURA 16073 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA OFICINA DE PROTOCOLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 783.

title: PAGO DE LA FACTURA 16077 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 790.

title: PAGO DE LA FACTURA 73619 POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LAS FERIAS CONSUMO LO NUESTRO EL DIA 13 DE OCTUBRE 2012.

title: PAGO DE ARREGLO FLORAL, POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE DANIEL DURON.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 16184, 16185, 16186 Y 16187 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA SOLICITADA POR LA OFICINA DE SECRETRIA GENERAL , SEGUN ORDEN DE COMPRA 701.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 132 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA SOLICITADA POR LA OFICINA DE SECRETRIA GENERAL , SEGUN ORDEN DE COMPRA 701.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA 120209 PARA LA COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA, PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 794.


title: PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA UPEG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 827.

title: PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, PARA LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 833.

title: PARA LA COMPRA DE 2 LIBREROS Y UNA MESA PARA DATASHOW, PARA LA OFICINA DE MODERNIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 831.

title: PARA LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA OFICINA DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 830.

title: PARA LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS CON PERSIANAS PARA LA OFICINA DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 828.

title: PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 829.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ELSY ESTER GOMEZ FRANCO

legalName: ELSY ESTER GOMEZ FRANCO

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PRECOMPROMISO PARA PAGAR COMPROMISOS.

description: PAGO DE LA FACTURA 83869 POR  LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA UPEG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 827.

description: PAGO DE LA FACTURA 32203 POR  LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, PARA LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 833.

description: PAGO DE LA FACTURA 396 POR  LA COMPRA DE 2 LIBREROS Y UNA MESA PARA DATASHOW, PARA LA OFICINA DE MODERNIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 831.

description: PAGO DE LA FACTURA 32202 POR  LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA OFICINA DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 830.

description: PAGO DE LA FACTURA 397 POR  LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS CON PERSIANAS PARA LA OFICINA DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 828.

description: PAGO DE LA FACTURA 32204 POR  LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 829.


title: PARA LA COMPRA DE 2 LIBREROS Y UNA MESA PARA DATASHOW, SEGUN ORDEN DE COMPRA 831.

title: PARA LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA OFICINA DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 830.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 396 POR  LA COMPRA DE 2 LIBREROS Y UNA MESA PARA DATASHOW, SEGUN ORDEN DE COMPRA 831.

description: PAGO DE LA FACTURA 32202 POR  LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA OFICINA DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 830.


title: PAGO DE LA FACTURA 9072443 POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS Y UN PROTECTOR PARA LA DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 700.

actividadObra: 3 - ANALISIS REGISTRO Y ESTADISTICAS


rationale: PRECOMPROMISO PARA CUMPLIR COMPROMISO.

description: PAGO DE LA FACTURA 84016 POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 849


title: PARA LA COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA 815.

rationale: PAGO DE LA FCTURA 83702 POR  LA COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA 815.


title: PARA LA COMPRA DE DISCO DURO INTERNO DE 500 GB SOLICITADO POR LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 826.

rationale: PRECOMPROMISO PARA CUMPLIR COMPROMISOS

description: PAGO DE LA FACTURA 32179 POR  LA COMPRA DE DISCO DURO INTERNO DE 500 GB SOLICITADO POR LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 826.


title: PAGO DE LA FACTURA 397 POR SUMINISTRO DE 215 BOTELLONES CON AGUA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE  2012.

title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012.

title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012.

title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 398 POR CONSUMO DE 188 BOTELLONES CON AGUA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2012.

legalName: PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1 AVENIDA, 3 CALLE, BLOQUE E, EDIFICIO COORPORATIVO, GRUPO TERRA

legalName: ENERGIA Y COMBUSTIBLES S.A DE C.V. (ECSA)

OSCAR JOSE NARVAEZ RIVERA

legalName: OSCAR JOSE NARVAEZ RIVERA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012.

title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2012.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN

actividadObra: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO


title: PARA LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 819.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA 39753 POR LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 819.


title: PARA LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 281.

rationale: PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS

description: PAGO DE LA FACTURA 39755 POR  LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 821.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL

rationale: PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 759.

title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA REPARACION DE UNA LLANTA DE REPUESTO TOYOTA RUNNER CON PLACA 7282 EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2012.

title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE NACAHOME Y CHOLUTECA LOS DIA 27 Y 28 DE DICIEMBRE 2012, CON EL OBJETO DE REALIZAR OPERATIVO EN ESTACIONES DE COMBUSTIBLE " GASOLINERAS".

description: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.

JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

legalName: JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

EDUARD MANRIQUE FLORES UMANZOR

legalName: EDUARD MANRIQUE FLORES UMANZOR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: COMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS

description: PAGO DE LA FACTURA 2922 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 759.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 29413 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDA DE GUATEMALA DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 29377 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LAS CIUDADES DE MANAGUA, GUATEMALA Y HONDURAS DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE 2012.

title: CANCELACION DE LA FACTURA 29401 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE WASHINTONG DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE 2012.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

rationale: COMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS


title: PAGO DE LA FACTURA # 16181 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

title: PARA LA COMPRA DE FOLDER CORRESPONDIENTES A COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 820.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 3330-0-0 - COMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS

description: PAGO DE LA FACTURA 39756  POR  LA COMPRA DE FOLDER CORRESPONDIENTES A COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 820.


title: PAGO DE LA FACTURA 29115 POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA EL DIA 5 DE OCTUBRE 2012.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE STANDS DE VEINTICINCO EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA PRIMERA EXPO FERIA ANMPIH-CHOROTEGA DESARROLLADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2012.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CHOLUTECA FRENTE A LA IGLESIA EVANGELICA AMOR VIVIENTE

legalName: CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO DEL SECTOR DE ECONOMIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 17 DE OCTUBRE 2012.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


title: PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, PARA LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 833.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 32203 POR  LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, PARA LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 833.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 29397 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA Y SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012.

rationale: PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA SIC TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 3401-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


title: PARA LA ELABORACION DE CAMISETAS TIPO POLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 880.

COMERCIAL J.M.B.

streetAddress: 8 CALLE 4ta AVE. EDIFICIO VASQUEZ No.1 BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL J.M.B.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA 231 POR  LA ELABORACION DE CAMISETAS TIPO POLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 880.


title: PARA LA ELABORACION DE 100 FORMULARIOS DE F0-1, SEGUN ORDEN DE COMPRA 838.

description: PAGO DEL ALQUILER DE LA SIC TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.

description: `PAGO DE LA FACTURA 3076 POR  LA ELABORACION DE 100 FORMULARIOS DE F0-1, SEGUN ORDEN DE COMPRA 838.


title: PAGO DE LA FACTURA 16281 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 854.

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO, EVALUACION Y GESTION

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DEL ALQUILER DE LA SIC TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.


title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR GRIS CON PLACA No 9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA 842.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.

description: PAGO DE LA FACTURA 20672 POR  REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR GRIS CON PLACA No 9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA 842.


actividadObra: 1 - COORDINACION Y SUPERVISION

actividadObra: 2 - REGIMENES ESPECIALES


actividadObra: 2 - COMERCIO INTERNO


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - POLITICA COMERCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION C. A.

rationale: PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS


title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 759.

rationale: PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS

description: PAGO DE LA FACTURA 2922 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 759.


rationale: PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS


rationale: PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS


actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y ADMON  DEL SECTOR PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS


actividadObra: 2 - PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES Y BIOENERGIA

rationale: PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2012 CON EL OBJETO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL

SANTOS JUANA ORDOÑEZ CORRALES

legalName: SANTOS JUANA ORDOÑEZ CORRALES


description: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2012 CON EL OBJETO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL

RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO

legalName: RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO


title: PAGO POR COMPLEMENTAR, IMPULSAR Y DESARROLLAR EL PROYECTO DE FORMACION DE FACILITADORES PARA LA PROMOCION Y CONSTITUCION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL ATRAVEZ DE LOS CODESSE REGIONALES.

CONSEJO HONDUREÑO DEL SECTOR SOCIAL

streetAddress: EDIFICIO HONDUPALMA BARRIO PUEBLO NUEVO BAJADA LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: CONSEJO HONDUREÑO DEL SECTOR SOCIAL


title: PAGO DE ALQUILER DE LA SIC TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.


description: PAGO DE ALQUILER DE LA SIC TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.


OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

rationale: PAGO DE LA FACTURA 082, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 866 POR LA REPARACION DEL VEHICULO # 7332


title: ORDEN DE COMPRA # 870  POR AFINAMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA 10258

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20705 POR AFINAMIENTO AL VEHICULO NISSAN MICROBUS CON PLACA 10258, SEGUN ORDEN DE COMPRA 870.


rationale: PAGO DE LA FACTURA 0083, ORDEN DE COMPRA # 867 POR LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA COLOR NEGRO CON PLACA # 8588


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 100627 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 POR 2MBPS DE SAN PEDRO SULA

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 102424 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 POR 2MBPS DE SAN PEDRO SULA


rationale: PAGO DE LA FACTURA 20704, ORDEN DE COMPRA # 865 POR LA REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAY SANTA FE COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA # 9862


rationale: PAGO DE LA FACTURA 20706, ORDEN DE COMPRA # 871 POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER CON PLACA #7282