title:
Valor que Corresponde por la Compra de Instrumental y Material para Laboratorio  que será utilizado en el Laboratorio Clinico de este Hospital.

III Trimestre 2012

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 3071 por Dotacion de Instrumental y Material para Laboratorio  que será utilizado en el Laboratorio Clinico de este Hospital.

III Trimestre 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en la Maternidad de este Hospital.

III Trimestre 2012

currency: HNL

IMLAB SRL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

scheme: HN-RTN

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

programa: 13 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

subPrograma: 6 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

actividadObra: 3 - CONSULTA EXTERNA

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 11534 Por Dotacion de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en la Maternidad de este Hospital.

III Trimestre 2012

type: FACT

initiationType: tender


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre 2012

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - HOSPITALIZACIÓN

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 11535 por Dotacion  de Material Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en la Sala  de Operaciones de este Hospital.

III Trimestre 2012

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No 3073 por Dotacion de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en la Sala  de Operaciones de este Hospital.

III Trimestre 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Materiales y Suministros Odontologicos que seran utilizados en la Sala de Odontologia de este Hospital.

III Trimestre 2012

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO ALEXANDRA

legalName: DENTAL MODERNO S.A. DE C.V.

DENTAL MODERNO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion  de Factura No. 97706 por Dotacion de Materiales y Suministros Odontologicos que seran utilizados en la Sala de Odontologia de este Hospital.

III Trimestre 2012

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico que seran utilizados en las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre de 2012

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 3093 por Dotacion de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico que seran utilizados en las Diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre de 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico que sera utilizado en la sala de odontologia de este hospital.

III Trimestre 2012

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 97749 por Dotacion de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico que sera utilizado en la sala de odontologia de este hospital.

III Trimestre 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Oxigeno Médico que sera utilizado en la Maternidad y sala de operaciones de este Hospital.

III Trimestre del ano 2012

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 21082012 por Dotacion de Oxigeno Médico que sera utilizado en la Maternidad y sala de operaciones de este Hospital.

III Trimestre del ano 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Alimentos y Bebidas para Personas que seran consumidos en la Sala de Neonatos de este Hospital.

III Trimestre ano 2012

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura # 328599 por dotacion  de Alimentos y Bebidas para Personas que seran consumidos en la Sala de Neonatos de este Hospital.

III Trimestre ano 2012


title:
Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por los pacientes en sala de Neonatos area de Maternidad.
III Trimestre del año 2012.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura # 1422154 por dotacion  de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por los pacientes en sala de Neonatos area de Maternidad.
III Trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Reactivos que seran utilizados en el Laboratorio Clinico de este Hospital.
III Trimestre del año 2012.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura # 22272 por dotacion  de Reactivos que seran utilizados en el Laboratorio Clinico de este Hospital.
III Trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos que seran utilizados en el laboratorio clinico de este hospital.
III Trimestre del año 2012

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 22270 por dotacion  de reactivos que seran utilizados en el laboratorio clinico de este hospital.
III Trimestre del año 2012


title:
Valor que corresponde por la compra de Productos Fotoquimicos que seran utilizados en la sala de rayos x de este Hospital.
III Trimestre del año 2012.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion factura # 11699 por dotacion  de Productos Fotoquimicos que seran utilizados en la sala de rayos x de este Hospital.
III Trimestre del año 2012.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes y Empleados de este Hospital.

III Trimestre año 2012.

JOSE ANTONIO SANTOS

legalName: JOSE ANTONIO SANTOS

rationale:
Valor que Correspondepor la Cancelación de Factura No. 1263 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes y Empleados de este Hospital.

III Trimestre año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2012.

INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. VILLAS MKAY 10 CALLE 1 Y 2 AVE.

legalName: INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
Valor que corresponde por la Cancelación de Factura No.  0136  por Dotación de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.

III Trimestre del año 2012.


description:
Valor que Corresponde por la Compra de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes y Empleados de este Hospital.

III Trimestre año 2012.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1262 de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes y Empleados de este Hospital.

III Trimestre año 2012.


rationale:
Se realiza reversion de las siguiente Orden de compra No. 060143 por error en el calculo del Impuesto sobre venta. Segun oficio No. 021-2012 adjunto.

III Trimestre año 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-756-1-0

description:
Valor que Corresponde por la Cancelación de Factura No. 1264 por Dotacionde Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes y Empleados de este Hospital.

III Trimestre año 2012.

type: OFI


description:
Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2012.

JOSE ANTONIO MENDOZA MADRID

legalName: JOSE ANTONIO MENDOZA MADRID

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y OPERACIÓN

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura No. 0000140 por dotacion  de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2012.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelación de Factura No. 1265 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes y Empleados de este Hospital.

III Trimestre año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por los pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la Cancelación de Factura No.  0138 por Dotación de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por los pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2012

rationale:
Valor que corresponde por la Cancelación de Factura No.  0139  por Dotación de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.

III Trimestre del año 2012


title:
Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III trimestre del año 2012

rationale:
Valor que corresponde por la Cancelación de Factura No.  0140  por Dotación de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.

III Trimestre del año 2012


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelación de Factura No.  0131 por Dotación Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes y Empleados de este Hospital.

III Trimestre año 2012.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelación de Factura No.  0137 por Dotación de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes y Empleados de este Hospital.

III Trimestre año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumido por los pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la Cancelación de Factura No.  0141 por Dotación de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumido por los pacientes y empleados de este Hospital.

III Trimestre del año 2012.


rationale:
Valor que Corresponde por la  Cancelación de Factura No.  0132 por Dotación Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes y Empleados de este Hospital.

III Trimestre año 2012.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos de Papel y Carton que seran utilizados en la Maternidad de este Hospital.

I Trimestre ano 2012

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de Factura No. 2012008891 por dotacion de Papel y Carton que seran utilizados en la Maternidad de este Hospital.

I Trimestre ano 2012


title:
Valor que corresponde por la compra de productos y bebidas para personas que  seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
III Ttrimestre año 2012

rationale:
Valor que corresponde por la Cancelación de Factura No.  0142 por Dotación de productos y bebidas para personas que  seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital

III Trimestre año 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Alimentos y Bebidas para Personas que seran consumidos por los empleados de este Hospital.

I Trimestre ano 2012

PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA,7 CALLE,16 AVE. S.O. SPS

legalName: PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA DE CV

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de Factura# 00066125 por dotacion  de Alimentos y Bebidas para Personas que seran consumidos por los empleados de este Hospital.

I Trimestre ano 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Alimentos y Bebidas para Personas que seran consumidos por los pacientes que son asistidos en Neonatos de este Hospital.

I Trimestre ano 2012.

SUPER FARMACIA SIMAN,S.A.

streetAddress: SPS 6TA AVE. 5TA CLL SUROESTE 32

legalName: SUPER FARMACIA SIMAN,S.A.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 584458 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que seran consumidos por los pacientes que son asistidos en Neonatos de este Hospital.

I Trimestre ano 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados del este Hospital.
I Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura No. 0124 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados del este Hospital.
I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y Empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2012

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura No. 0126 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y Empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Aliemtos y Bebidas para Personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.

I Trimestre 2012.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura 312871 por Dotacion de Aliemtos y Bebidas para Personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.

I Trimestre 2012.


title: Valor que Corresponde por la Pago de Factura No. 20693 por Dotacion de Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios, correspondientes a deuda del ano 2010.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title:
Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes que son atendidos en este Hospital y sus empleados.
III Trimestre del año 2012.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos de Papel y Carton que seran utilizados en los Diferentes Departamentos y Salas de este Hospital.

I Trimestre ano 2012

name: SUPLIDORA INTERNACIONAL 95 S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 1ER CLL 1-2 AVE. BARRIO EL CENTRO

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 18204 por Dotacion de Productos de Papel y Carton que seran utilizados en los Diferentes Departamentos y Salas de este Hospital.

I Trimestre ano 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-83-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-83-1-0


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Papel de Escritorio que sera Utilizado en los Diferentes Departamentos y Salas de este Hospital.

I Trimestre ano 2012.

legalName: SUPLIDORA INTERNACIONAL 95 S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 18206 por Dotacion de Papel de Escritorio que sera Utilizado en los Diferentes Departamentos y Salas de este Hospital.

I Trimestre ano 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura No. 0127 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Medicamentos que seran consumidos por los Pacientes que son Asistidos en este Hospital.

IV Trimestre 2012

DROGUERIA NACIONAL S A

streetAddress: COL RUBEN DARIO FRENTE BOYS SCOUT

legalName: DROGUERIA NACIONAL S A

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 0019 por Dotacion de Medicamentos que seran consumidos por los Pacientes que son Asistidos en este Hospital.

IV Trimestre 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios que seran Consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital.

I Trimestre ano 2012.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 078059 por Dotacion de Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios que seran Consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital.

I Trimestre ano 2012.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Productos de Papel y Carton que seran utilizados en los Diferentes Departamentos y Salas  de este Hospital

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 2461 por Dotacion de Productos de Papel y Carton que seran utilizados en los Diferentes Departamentos y Salas  de este Hospital.

I Trimestre 2012


title:
Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.

I Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la Cancelacion de Factura No 0125 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.

I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que Corresponde por la compra de elementos de Limpieza y Aseo Personal que seran utilizados en las diferentes salas de este Hospital.

I Trimestre del año 2012.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de Factura No. 2464 por dotacion de elementos de Limpieza y Aseo Personal que seran utilizados en las diferentes salas de este Hospital.

I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Equipos para Computacion que seran utilizados en los Departamentos de Administracion, Computo, UGI y Jefatura de Enfermeria de este Hospital.

Consumo Indefinido.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Se solicita reversion por haber incluido el 12% I.S.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-90-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-90-1-0

description:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 00020977 por Dotacion de Equipos para Computacion que seran utilizados en los Departamentos de Administracion, Computo, UGI y Jefatura de Enfermeria de este Hospital.

Consumo Indefinido.


title:
Valor que Corresponde por el Mantenimiento y Reparacion de Equipos Sanitarios y de Laboratorio de la Maternidad de este Hospital.

Consumo Indefinido.

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Se Solicita Revercion por Error Involuntario en el Valor total de Oden de Compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-91-1-0


title: Valor que Corresponde por el Pago de Agua Potable y Alcantarillado  Sanitario Suministrado al  Hospital Leonardo Martínez en el Mes de Agosto de 2012.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title:
Valor que corresponde por la compra de Productos de Material  Plastico que seran utilizados en las diferentes salas de este Hospital.

I Trimestre del año 2012.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Se solicita reversion por error involuntario al momento de  elaboracion en su valor total  la orden de compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-93-1-0


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Gasolina que sera utilizado en las Ambulancias de este Hospital.

I Trimestre ano 2012.

JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

legalName: JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de Factura# 321229 por dotacion  de Gasolina que sera utilizado en las Ambulancias de este Hospital.

I Trimestre ano 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal que seran utilizados en las diferentes salas y departamentos de este Hospital.

I trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura No. 2463 por Dotacion de Elementos de Limpieza y Aseo personal que seran utilizados en las diferentes salas y departamentos de este Hospital.

I trimestre del año 2012.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Ensenanza que seran utilizados en los Diferentes Departamentos y Salas de este Hospital.

I Trimestre 2012.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 18205 por Ditacion de Utiles de Escritorio, Oficina y Ensenanza que seran utilizados en los Diferentes Departamentos y Salas de este Hospital.

I Trimestre 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran utilizados por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de  factura No. 1267 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran utilizados por pacientes y empleados de este Hospital.
IV Trimestre del año 2012.


title: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN FACT. 03923,  ACUERDO No.  1492.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

subPrograma: 7 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL SANTA BÁRBARA


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0000141 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
IV Trimestre del año 2012.


title: Valor reservado para la compra de productos de papel al servicio en los diferentes Dptos. del Hospital Santa Bárbara, durante el primer trimestre del 2012.

rationale: Liquidacion de Factura No. 2490, recibo No.2364, orden de compra No. 0023 y demas documentos adjuntos.


title: Valor reservado para la compra de utiles de Oficina, para uso de los diferentes servicios del Hospital Santa Bárbara, durante el primer trimestre del 2012.

EDUIN MARLENY RAPALO BORJAS

legalName: EDUIN MARLENY RAPALO BORJAS

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 57459,57460 Y 57461 ORDEN DE COMPRA No.  0008, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de pELICULAS rADIOGRAFICAS, para uso  eN EL servicio DE rAYOS x del Hospital Santa Bárbara, durante el primer trimestre del 2012.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: Liquidacion de Factura No. 2859, orden de compra No. 0018 y demas documentos adjuntos.


title: Valor reservado para la compra de productos de papel, para uso de los diferentes servicios del Hospital Santa Bárbara, durante el primer trimestre del 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 57454, ORDEN DE COMPRA No.  0026, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: valor reservado para la Compra de Diesel, para uso de la Ambulancia del Hospital Santa Bárbara, durante el cuarto trimestre del 2012.

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

streetAddress: ENTRADA SANTA BARBARA FRENE EL HOSPITAL SANTA BARBARA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA


title: valor reservado para la Compra de alimentos (productos lacteos), para su consumo en el Hospital Santa Bárbara, durante el cuarto trimestre del 2012.

RAFAEL EDUARDO SABILLON COTO

legalName: RAFAEL EDUARDO SABILLON COTO

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA 0017, ORDEN DE COMPRA N. 0119, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de papel de escritorio, para servicio de los diferentes servicios del Hospital Santa Barbara, durante el primer trimestre del 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 57451, ORDEN DE COMPRA No.  0027, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de medicamentos, para su uso en los servicios de Hospitalizacion y la consulta ambulatoria de este Centro Asitencial, durante el primer trimestre del 2012.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: Reversion del documento por presentar altos precios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-8-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-8-112-1-0

description: liquidacion de factura no. 0123, orden de compra no. 0030, recibo y demas documentos adjuntos.


title: SE PAGA BONO DE ZAPATO 2011 A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA SEGUN RESOLUCION PROVISIONAL 007 DE FECHA 26/01/2012

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: SE PAGA BONO DE ZAPATO 2011 A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA SEGUN RESOLUCION PROVISIONAL 007 DE FECHA 26/01/2012

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: SE PAGA BONO DE ZAPATO 2011 A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA SEGUN RESOLUCION PROVISIONAL 007 DE FECHA 26/01/2012


title: Valor Reservado para la compra de material plastico, para uso en el Hospital Santa Bárbara, durante el primer trimestre del 2012.

rationale: Liquidacion de Factura No. 2491, recibo No.2365, orden de compra No. 0025 y demas documentos adjuntos.


title: liquidacion de factura No. 0014, Orden de Compra No. E-042, recibo, y demas documentos adjuntos.

JAIRO ADONAY JIMENEZ SABILLON

legalName: JAIRO ADONAY JIMENEZ SABILLON


title: liquidacion de factura No. 0207, Orden de Compra No. E-047, recibo, y demas documentos adjuntos

DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

legalName: DIONICIA BARAHONA CHAVEZ


title: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0018, ORDEN DE COMPRA No. 045, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: liquidacion de factura No. 0013, Orden de Compra No. E-044, recibo, y demas documentos adjuntos


title: liquidacion de factura No. 0015, Orden de Compra No. E-043, recibo, y demas documentos adjuntos


title: liquidacion de factura No. 0568 Y 0569, Orden de Compra No. E-0048, recibo, y demas documentos adjuntos

MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

legalName: MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ


title: liquidacion de factura No. 0010, Orden de Compra No. E-046, recibo, y demas documentos adjuntos


title: liquidacion de factura No. 0054, Orden de Compra No. E-049, recibo, y demas documentos adjuntos

JOSE ISAIAS REYES DUBON

legalName: JOSE ISAIAS REYES DUBON


title: liquidacion de factura No. 0114, 0115 y 0116  Orden de Compra No. E-0050, recibo, y demas documentos adjuntos

RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA

legalName: RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VEGETALES Y FRUTAS) PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0505 Y 0506, ORDEN DE COMPRA No.  0007, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: lIQUIDACION DE FACTURA No. 03955, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title:
Valor reservado para la compra de diesel, para uso en los sig. vehiculos, 2 ambulancias, camioneta land cruicern N-8777,  y planta generadora de energia, propiedad del Hospital Santa Bàrbara Int.
durante el primer trimestre del 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No.  120056, ORDEN DE COMPRA No.  0029, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de Medicamentos, al servicio de la  Hospitalizacion y la Consulta ambulatoria de èste Centro Asistencial, durante el primer trimestre del 2012.

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

rationale: REVERSION POR PRECIOS ALTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-8-168-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-8-168-1-0


description: Valor reservado para la compra de Medicamentos, al servicio de la  Hospitalizacion y la Consulta ambulatoria de èste Centro Asistencial, durante el primer trimestre del 2012.

rationale: REVERSION POR PRECIOS ALTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-8-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-8-169-1-0

description: liquidacion de fact. 0125, ord/comp. 0032, por suministro de medicamentos, al Hospital Santa Bárbara.

description: REVERSION POR PRECIOS ALTOS

description: REVERSION POR PRECIOS ALTOS


title: Valor reservado para la compra de Alimentos  (Leche de Vaca) , al servicio en el dpto. de cocina  de èste Centro Asistencial, durante el primer trimestre del 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0055 Y 0506, ORDEN DE COMPRA No.  0038, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (VEGETALES), AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  0502, ORDEN DE COMPRA No. 0034, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES, PERSONAL DE ENFERMERIA.

JUANA ODETH BANEGAS GARCIA

legalName: JUANA ODETH BANEGAS GARCIA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 4 - EMERGENCIA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0187,  ORDEN DE COMPRA No. 0038, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: Valor reservado para la compra de Diesel, UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS (2), PROPIEDAD DEL HOSPITAL SANTA BARBARA.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 120080, ORDEN DE COMPRA No. 0036, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DPTOS. DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. No. 58058, ORD/COMP. No. 0037, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE TALONARIOS PARA LA RECEPCION DE FONDOS PROPIOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

legalName: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 4252, ORD/COMPR. No. 0040, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: valor reservado para la compra de productos de material plastico, para su servicio en el Hospital Santa Bàrbara, durante el tercer trimestre del 2012.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: liquidacion de factura no. 2865, orden de compra no. 0098, recibo y demas documentos que se adjuntan.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL,  UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. No. 2625, RECIBO No. 2422,  ORD/COMP. No.0041, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,  UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. No. 2627, RECIBO No. 2426,  ORD/COMP. No.0045, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: valor reservado para la compra de alimentos (productos de abarroteria), al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el primer trimestre del 2012.

rationale: liquidacion de factura No. 0124 y 0127, orden de compra No. 0022, recibos y demas documentos que se adjuntan.


title: valor reservado para la compra de alimentos (abarroteria), para consumo en el Hospital Santa Barbara, durante el primer trimestre del 2012.

rationale: liquidacion de facts.  0028, y 0026, orden de compra no. 0035, recibo y demas documentos adjuntos.


title: LIQUIDACION DE FACT.No.03989, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012.


title: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DEL 11 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.


title: liquidacion de factura no. 0712, por suministro de sangre al Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2012.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (VEGETALES Y FRUTAS), AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. No.  0508 Y 0509,  ORD/COMP. No. 0060, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PRODUCTOS DE ABARROTERIA), AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. No.  0129, ORD/COMP. No. 0060, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (LECHE DE VACA), PARA SU CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: liquidacion de factura N.0057, orden de compra n. 0054, recibo y demas documentos adjuntos.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (TORTILLAS DE MAIZ), PARA SU CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0213, ORD/COMPR. No. 0057, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO), PARA SU CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0108, ORD/COMPR. No. 0050, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNE DE RES ), PARA SU CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0107, ORD/COMPR. No. 0051, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNES VARIAS ), PARA SU CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0110, ORD/COMPR. No. 0049, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( PRODUCTOS LACTEOS ), PARA SU CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0013, ORD/COMPR. No. 0047, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA DE IMPRESION, AL SERVICIOS DE REGISTRO MEDICOS, EN LA ATENCION DE PACIENTES,  EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 4251, ORD/COMPR. No. 0046, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE TALONARIOS PARA LA RECEPCION DE FONDOS PROPIOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 4339, ORD/COMP. Nº 0070, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE LLANTAS,  EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012. PARA LA AMBULANCIA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 02915, ORDEN DE COMPRA No. 0071, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, DE LOS DIFERENTES DPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.

DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

legalName: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: liquidacion de factura no. 27208, orden de compra no. 0058, recibo y demas documentos adjuntos.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS AL SERVICIO DEL DPTO. DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

name: EDWIN EDUARDO TURCIOS ROQUE/QUALITY SISTEMAS

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 3152, ORD/COMP.  0053, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS,  UTILIZADOS EN EL DPT. DE RAYOS X.  DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

IMLAB SRL DE CV

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 2947, ORDEN DE COMPRA No 0056, recibo y demas documentos adjuntos.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS  ( EMBUTIDOS ),  AL CONSUMO EN EL  HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. No. 0111, ORD/COMP. 0048, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ELCTRICIDADL,  UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

EDUIN MARLENY RAPALO BORJAS

legalName: EDUIN MARLENY RAPALO BORJAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: LIQUIDACION DE FACT. No. 58063, 58064, 58066,  ORD/COMP. No. 0059,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS ,  UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

legalName: EDWIN EDUARDO TURCIOS ROQUE/QUALITY SISTEMAS

fuente: 29 - Alivio de la Deuda - HIPC

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N. 3178, ORD/COMP. 0052, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO,  UTILIZADOS EN   LA CONSULTA AMBULATORIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 3020, orden de compra 0011,recibo 4386, y demas documentos adjuntos.


title: Valor reservado para la compra de peliculas radiograficas, para uso en el dpto. de rayos x, para el servicio de los pacientes del Hospital Sta. Bàrbara, durante el tercer trimestre del 2012.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N. 3047, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: valor reservado para la compra de medicamentos, al servicio de la Hospitalizacion y la consulta Ambulatorio de èste Centro Asistencial, durante el segundo trimestre del 2012.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 177, ORDEN DE COMPRA No. 0067, (COMPRA DE MEDICAMETOS ), RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: valor que se reserva para la compra de medicamentos al servicios del HOSPITAL SANTA BÁRBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº. 3144, RECIBO Nº. 4666, ORD/COMP. 0108, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de medicamentos, al servicio de la Hospitalizacion y la consulta ambulatorio del Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0176, ORDEN DE COMPRA No. 0066, ( MEDICAMENTOS ), RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: Valor que se reserva para la compra de alimentos al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2012.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: LIQUIDACION DE FACT. No. 0510,  ORD/COMP. No.0043, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS, AL SERVICIO DEL HOSPITAL SANTA ARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. No. 2626, RECIBO No. 2423,  ORD/COMP. No.0042, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE CAMISAS, PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0193, ORDEN DE COMPRA No. 0063, (COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ENFERMERIA), RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE GAVACHAS, PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA, FARMACIA Y LABORATORIO, DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0192, orden de compra 0065,recibo y demas documentos adjuntos.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE JEANS, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0198, orden de compra 0062,recibo y demas documentos adjuntos.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (CARNE DE RES), AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

JAIRO ADONAY JIMENEZ SABILLON

legalName: JAIRO ADONAY JIMENEZ SABILLON

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0029, orden de compra 0039,recibo , y demas documentos adjuntos.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE UNFORMES, PERSONAL ADMINISTRATIVO  DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0196, orden de compra 0074,recibo, y demas documentos adjuntos.


description: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE UNFORMES, PERSONAL ADMINISTRATIVO  DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0189, orden de compra 0073, recibo y demas documentos adjuntos.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE UNFORMES, PERSONAL DE ENFERMERIA (SALA DE OPERACIONES)  DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0190, ORDEN DE COMPRA No. 0075, (COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SALA DE OPERACIONES DE ENFERMERIA), RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0028, orden de compra 0077, recibo y demas documentos adjuntos.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE TELAS PARA UN IFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA  DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0191, ORDEN DE COMPRA No. 0061, (COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ENFERMERIA PROFESIONAL), RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


rationale: LIQUIDACION DE FACTURA 0206, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LAS LAMPARARAS DE QUIROFANO DEL  HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA 031075,  ORD/COMP. Nº 0078, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE UNFORMES, PERSONAL ADMINISTRATIVO  DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 0211, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: valor que se reserva para la compra de productos alimenticios (Abarroteria), para su consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 0130 Y 0131, ORDEN DE COMPRA No. 0044, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: valor que se reserva para la compra de alimentos al consumo en el hospital santa barbara, durante el tercer trimestre del 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA 0030, ORD/COMP. Nº 0079, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: valor reservado, para la compra de material quirurgico, al consumo en el hospital, Santa Bàrbara, durante el Tercer  trimestre del 2012.

rationale: liquidacion de factura no. 3135,recibo no. 4677 orden de compra no. 0080,  y demas documentos que se adjuntan.


title: Valor que se reserva para la compra de Medicamentos, al consumo de la Hospitalizacion y la consulta ambulatorio de èste Centro Asistencial, durante el Tercer trimestre del 2012.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 29711, ORDEN DE COMPRA 0082, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor que se reserva para la compra de llantas, para uso de la Ambulancia, propiedad del Hospital Santa Bàrbara.

RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA

legalName: RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 02572, ORDEN DE COMPRA Nº. 0086, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservadopara la compra de papeleria utilizados en el Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2012.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: liquidacion de factura nº 58980, orden de compra nº. 0085, recibo y demas documentos que se adjuntan.


title: valor reservado, para la compra de papeleria para uso en Registro Medicos, para la Hospitalizacion y la consulta ambulatoria del Hospital Santa Bàrbara Integrado. durante el tercer trimestre.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N. 4340, RECIBO, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: Valor reservado para la compra de material de limpieza, al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el Tercer  trimestre del 2012.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N. 2795, RECIBO N.2505, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: Valor que se reserva para la compra de material de oficina al servicio en el Hospital Santa bàrbara, durante el Tercer  trimestre del 2012.

rationale: iquidacion de factura nº 58979, orden de compra nº. 0088, recibo y demas documentos que se adjuntan.


title: Valor reservado para la compra de Material Medico Quirurgico, para uso de la Hospitalizaciòn y la Consulta Ambulatoria, de èste Centro Asistencial, durante el Segundo Trimestre del 2012.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: liquidacion de factura no. 3024, recibo no. 4387, orden de compra no. 0010, recibo y demas documentos adjuntos.


title: valor reservado paras la compra de material medico quirurgicos, utilizados en la Hospitalizacion y la consulta ambulatoria de èste Centro Asistencial, durante el Segundo trimestre del 2012.

rationale: liquidacion de factura no. 0140, orden de compra no. 0014, recibo y demas documentos adjuntos.


title: Valor reservado para la compra de material Medico para uso de la Hospitalizacion y la Consulta Ambulatorio de este Centro Asistencial, durante el tercer trimestre del 2012.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: LIQUIDACION DE FACT. 11096, ORDEN DE COMPRA 0028, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: Valor reservado para la compra de Oxigeno Medico para uso de la Hospitalizacion,  de este Centro Asistencial, durante el Segundo  trimestre del 2012.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA  3198, ORD/COMP. 0033, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: Valor reservado para la compra de material Medico para uso de la Hospitalizacion y la Consulta Ambulatorio de este Centro Asistencial, durante el tercer trimestre del 2012.

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. 0157, ORDEN DE COMPRA 0015, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: Valor reservado para la compra de Oxigeno Medico para uso de la Hospitalizacion y la Consulta Ambulatorio de este Centro Asistencial, durante el tercer trimestre del 2012.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA  3191, ORD/COMP. 0090, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de Oxigeno Medico para uso de la Hospitalizacion y la Consulta Ambulatorio de este Centro Asistencial, durante el primero de julio al 15 de agosto del 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº. 3192, ORDEN DE COMPRA Nº. 0091, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de Material Medico,  para uso en el Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. 3044 , RECIBO 4394, ORD/COMP. 0012, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: Valor reservado para la compra de Material Medico,  para uso en el Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2012.

rationale: liquidacion de factura no. 0139, orden de compra no. 0013, recibo y demas documentos adjuntos.


rationale: LIQUIDACION DE FACT. 11097, ORDEN DE COMPRA 0068, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: Valor que se reserva para la compra de Instrumental Medico, al consumo en este centro asistencial durante el segundo trimestre del 2012.

rationale: liquidacion de factura no. 0141, orden de compra no. 0016, recibo y demas documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para la compra de Material Medico, al consumo en este centro asistencial durante el segundo trimestre del 2012.

rationale: liquidacion de factura no. 0142, orden de compra no. 0019, recibo y demas documentos adjuntos.


description: Valor que se reserva para la compra de Instrumental Medico, al consumo en este centro asistencial durante el segundo trimestre del 2012.

rationale: liquidacion de factura no. 179-2012, orden de compra no. 0017, recibo y demas documentos adjuntos.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: liquidacion de factura no. 199-2012, orden de compra no. 0083, recibo y demas documentos adjuntos.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE NSTRUMENTA LMEDICO AL SERVICIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: liquidacion de factura no. 0143, orden de compra no. 0021, recibo y demas documentos adjuntos.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. 0156, ORDEN DE COMPRA 0020, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: valor que se reserva para la compra de instrumental medico quirurgico, para uso en el servicio de hospitalizacion de èste Centro Asistencial, durante el tercer trimestre del 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA 3088, RECIBO Nº 4444, ORD/COMP. Nº 0094,  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: valor reservado para la compra material e inst. medico quirurg. para consumo en los servicios de Hospitalizacion y la consulta ambulatoria del Hospital Santa Bàrbara, durante el tercer trimestre 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA 0165, ORD/COMP. Nº 0093, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, BRINDADOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA, SEGUN FACTURA 04068, ACUERDO 25,  DURANTE EL MES DE  ABRIL  DEL 2012.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, BRINDADOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA, SEGUN FACTURA 04102, ACUERDO 2417,  DURANTE EL MES DE  MAYO  DEL 2012.


title: valor que se reserva para la compra de productos alimenticios (Carne de Res)para el consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el primer trimestre del 2012.

rationale: Liquidacion de Factura No. 0025,  orden de compra No. 0001 y demas documentos adjuntos.


title: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, BRINDADOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA, SEGUN FACTURA 04107,  ACUERDO 2417,  DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: Valor que se reserva para la compra de productos alimenticios  (pollo) para el consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el primer trimestre del 2012.

rationale: Liquidacion de Factura No. 0024, recibo No. orden de compra No. 0002 y demas documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para la compra de productos alimenticios  ( Embutidos ) para el consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el primer trimestre del 2012.

rationale: Liquidacion de Factura No. 0019,  orden de compra No. 0003  y demas documentos adjuntos.


title: valor reservado para la compra de telas para uso del hospital durante el tercer trimestre del 2012.

TELAS FIGALI, S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 3 AVENIDA,4 y 5 CALLE, SAN PEDRO SULA

legalName: TELAS FIGALI, S.DE R.L

rationale: LIQUIDACION DE FACT. # 1731, ORDEN DE COMPRA # 0097, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: valor reservado para la compra de medicamentos para uso del hospital durante el tercer trimestre del 2012.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA # 0168, ORDEN DE COMPRA # 0099, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: liquidaciones por servicios de seguridad del Hospital Santa B{arbara, Correspondiente del 1 al 9 de octubre (9 dias)  del 2012.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: valor reservado para la compra de Oxigeno para uso del hospital durante el tercer trimestre del 2012.

rationale: cancelacion de factura n. 3230, orden de compra 095, recibo y demas documentos adjuntos


title: liquidacion por servicios de seguridad en el Hospital Santa Bárbara, durante EL mes de Julio DEL 2012, SEGUN FACTURA N. 04134, ACUERDO 2417, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor que se reserva para la compra de productos alimenticios  (varios) para el consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el primer trimestre del 2012.

rationale: Liquidacion de Factura No. 0022, recibo No. orden de compra No. 0004 y demas documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para la compra de productos alimenticios  ( Productos Lacteos ) para el consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el primer trimestre del 2012.

RAFAEL EDUARDO SABILLON COTO

legalName: RAFAEL EDUARDO SABILLON COTO

rationale: Liquidacion de Factura No. 0012, orden de compra No. 0005 y demas documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para la compra de productos alimenticios  ( Tortillas de Maiz ) para el consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el primer trimestre del 2012.

DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

legalName: DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

rationale: Liquidacion de Factura No. 0212,  orden de compra No. 0006 y demas documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para la compra de productos  de limpieza   para el consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el primer trimestre del 2012.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No. 2489, ORDEN DE COMPRA No.  0009, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 3089, RECIBO Nº 4445, ORD/COMP. Nº 0102,  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA 3090, RECIBO Nº 4446, ORD/COMP. Nº 0103,  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-8-592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-8-592-1-0

description: LIQUIDACION DE FACTURA 3091, RECIBO Nº 4447 ORD/COMP. Nº 0104,  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: LIQUIDACION DE FACTURA 3092, RECIBO Nº 4448 ORD/COMP. Nº 0105,  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-8-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-8-594-1-0

description: LIQUIDACION DE FACTURA nª 3166, RECIBO Nª 4683A, ORDEN DE COMPRA Nº 0092, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Valor que se reserva para la compra de alimentos, al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el tercer trimestre del 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA 0031, ORD/COMP. Nº 0081, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: LIQUIDACION DE FACT. 04196, RECIBO 02175,  POR  SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2012.

rationale: REVERSION YA QUE SE INGRESO COMO UN TRAMITE DE ORDEN DE COMPRA SIENDO ESTE UN PAGO DIRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-8-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-8-601-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 03122012, ORDEN DE COMPRA Nº 0096, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: valor reservado para la compra de Medicamentos, para uso en el Hospital Santa Bàrbara, durante el tercer trimestre del 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA # 0169, ORDEN DE COMPRA # 0101, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de Medicamentos, al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el tercer trimestre del 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA # 0167, ORDEN DE COMPRA # 0106, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 29712, ORDEN DE COMPRA Nº 0107, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE GUATA Y VENDAS, AL SERVICIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº. 3143, RECIBO Nº. 4665, ORDEN DE COMPRA Nº. 0110, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: valor que se reserva para la compra de material medico, utilizados al servicio del Hospital Santa Bàrbara, durante el tercer trimestre del 2012.

rationale: liquidacion de factura no. 3136, recibo no. 4678  orden de compra no. 0112,  y demas documentos que se adjuntan.


title: Valor que se reserva para la compra de material medico al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el tercer trimestre del 2012.

rationale: liquidacion de factura no. 3137, orden de compra no. 0113, recibo y demas documentos que se adjuntan.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SERVICIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: liquidacion de factura no. 0172, orden de compra no. 0114, recibo y demas documentos que se adjuntan.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AL SERVICIO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: liquidacion de factura no. 3145, recibo no. 4673, orden de compra no. 0089,  y demas documentos que se adjuntan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-8-725-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-8-725-1-0


title: PLANILLA BONO DEL ZAPATO 2012  DEL HOSPITAL SANTA BARABARA

BAC HONDURAS S.A.

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: CANCELACION POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2012.


description: PLANILLA BONO DEL ZAPATO 2012  DEL HOSPITAL SANTA BARABARA

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL

rationale: PLANILLA BONO DEL ZAPATO 2012  DEL HOSPITAL SANTA BARABARA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 30739, ORDEN DE COMPRA 0115, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 04196 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SERVICIO EN LA CONSULTA AMBULATORIA Y HOSPITALIZACION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 30740, ORDEN DE COMPRA 0117, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BABAA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 30738, ORDEN DE COMPRA 0118, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: PAPELERIA IMPRESA A UTILIZAR EN EL DEPTO. DE ESTADISTICA, FARMACIA Y OTROS, DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

VINICIO MURILLO MENCIA

legalName: VINICIO MURILLO MENCIA

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

subPrograma: 8 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

rationale: CANCELACION DE LA ORDE DE COMPRA No. 08-031-2012, PRECOMPROMISO No. 00105, FACTURA No. 1189, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS, SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACIONDE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-032-2012, PRECOMPROMISO No. 00106, FACTURA No. 1190. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: MATERIAL A UTILIZAR EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

ISAIAS MARTINEZ SALGADO

legalName: ISAIAS MARTINEZ SALGADO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-033-2012, PRECOMPROMISO No. 00107, FACTURA No. 610. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-033-2012, PRECOMPROMISO No. 00107, FACTURA No. 601. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR DETALLAR ERRONEAMENTE EL NUMERO DE FACTURA


title: PRODUCTOS QUE SE UTILIZARAN EL LOS SERVICIO DE COCINA Y EN EL ASEO GENERAL DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE CONPRA No. 08-039-2012, PRECOMPROMISO No. 00108, FACTURA No. 289. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REATIVOS Y PRODUCTOS PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EL PROGRESO, YORO

legalName: AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

telephone: ND

rationale: SE HACE REVERSION POR OPERACION ERRONEA AL MOMENTO DE DETALLAR LA ACTIVIDAD A AFECTAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-9-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-9-109-1-0


title: REACTIVOS PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-038-2012, PRECOMPROMISO No. 00112, FACTURA No. 27916 .RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REACTIVOS Y PRODUCTOS  PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-036-2012, PRECOMPROMISO No. 00110, FACTURA No. 000045. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REACTIVOS Y PRODUCTOS PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-035-2012, PRECOMPROMISO No. 00122, FACTURA No. 000044. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: REACTIVO PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-037-2012, PRECOMPROMISO No. 00113, FACTURA No. 000046. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REACTIVOS Y PRODUCTOS QUE SERAN USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRAN, DE LA CIUDAD DE YORO. DURANTE EL I TRIMESTRE DE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-045-2012, PRECOMPROMISO No. 00139, FACTURA No. 28055. RESIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Productos que serán utilizados en el servicio de cocina para la preparación de alimentos de pacientes y empleados del hospital Manuel de Jesús subirana de la ciudad de yoro. Durante el II trimestre del año 2012.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08- 062 -2012. Precompromiso No. 00174. Factura No. 997, 998 y 999 . Recibo y demás documentos adjuntos.


description: Productos que serán utilizados en el servicio de cocina para la preparación de alimentos de pacientes y empleados del hospital Manuel de Jesús subirana de la ciudad de yoro. Durante el II trimestre del año 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-063-2012. Precompromiso No. 00181. Factura No. 996. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-064-2012. Precompromiso No. 00182. Factura No. 315. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-065-2012. Precompromiso No. 00183. Factura No. 316. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-066-2012. Precompromiso No. 00184. Factura No. 317. Recibo y demás documentos adjuntos.


OSCAR ORLANDO BURGOS

legalName: OSCAR ORLANDO BURGOS

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-068-2012. Precompromiso No. 00186. Factura No. 483. Recibo y demás documentos adjuntos.


GRACIELA BAUTISTA GIRON

legalName: GRACIELA BAUTISTA GIRON

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-069-2012. Precompromiso No. 00187. Factura No. 172. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-067-2012. Precompromiso No. 00185. Factura No. 318. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Compra de llantas para ser usadas en la ambulancia de Hospital Manuel De Jesús Subirana. Durante el II Trimestre del año 2012 que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-055-2012. Precompromiso No. 00188. Factura No. 520129. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Producto que se utilizaran en el departamento de Rayos X (Radiología) Del hospital Manuel de Jesús Subirana, de la ciudad de Yoro. Durante el II Trimestre del año 2012. que comprende el mes de Abril, Mayo y Junio.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-070-2012. Precompromiso No. 00189. Factura No. 000075. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Para ser utilizados en las diferentes áreas del Hospital Manuel de Jesús Subirana. Durante el II Trimestre del año 2012. Que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio.

QUIMIPROS DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA 4TA AVE 15 CALLE S E

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-74-2012. Precompromiso No. 00190. Factura No. 54295. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: GAS L.P.G. QUE SE UTILIZARA EN LAS ESTUFAS DE LA COCINA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA  DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO, QUE CORRESPONDEN AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-071-2012. Precompromiso No. 00191. Factura No. 995. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN: DIFERENTES VEHICULOS, AMBULANCIAS, PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA, MAQUINA CORTADORA DE CESPED. TODO EL EQUIPO PROPIEDAD DEL HOSPITAL.  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-073-2012. Precompromiso No. 00192. Factura No. 520128. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Reactivo para ser usado en el laboratorio clínico del Hospital Manuel De Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II Trimestre del año 2012. Que comprenden los meses de Abril, Mayo y Junio.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-078-2012. Precompromiso No. 00197. Factura No. 000077. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: REACTIVOS QUE SE UTILIZARAN EL EL  LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA,  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-034-2012. Precompromiso No. 00193. Factura No. 000076. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN No. 08-02-2012, PRECOMPROMISO No. 00021, FACTURA No. 811. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-01-2012, PRECOMPROMISO No. 00020, FACTURA No. 808, 809 y 810, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Medicamento que serán distribuidos por le depto. De Farmacia para uso en las salas de: Internamiento, Emergencia y Consulta externa. Del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II Trimestre que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio. Del año 2012

name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Cancelación de la orden No. 08-52-2012, Precompromiso No. 00214, Factura No. 0252, Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Medicamento que serán distribuidos por le depto. De Farmacia para uso en las salas de: Internamiento, Emergencia y Consulta externa. Del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II Trimestre que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio. Del año 2012.

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-075-2012, Precompomiso No. 00215, Factura No. 0249. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Materiales que serán utilizados en diferentes salas: Consulta externa, Internamiento, Emergencia, Sala de operaciones. Del hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II Trimestre que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio. Del año 2012.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelación de la orden No. 08-48-2012, Precompromiso No. 00213, Factura No. 000080, Recibo y demás documentos adjuntos.


description: Medicamento que serán distribuidos por le depto. De Farmacia para uso en las salas de: Internamiento, Emergencia y Consulta externa. Del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II Trimestre que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio. Del año 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-076-2012, Precompomiso No. 00216, Factura No. 0250. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-077-2012, Precompomiso No. 00217, Factura No. 0251. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: PRODUCTO QUE SERA UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

MIKE MAURICIO MURILLO VARELA

legalName: MIKE MAURICIO MURILLO VARELA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-019-2012, PRECOMPROMISO No. 00022, FACTURAS No. 930 Y 931. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Equipo que será usado en el servicio de ginecología del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro . A adquirirlo en el II Trimestre que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2012.

name: COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BLV. SUYAPA EDIF. CH

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE ORDEN COMPRA No. 08-081-2012, PRECOMPROMISO No. 00223, FACTURA No. 00559, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN No. 08-07-2012, PRECOMPROMISO No. 00023, FACTURA No. 314, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Equipo que será usado en las diferentes sala de internamiento: Emergencia, Consulta Externa, Labor y Parto, Ginecología. del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro Yoro. A adquirirlo en el II Trimestre que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2012.

legalName: COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-082-2012,  PRECOMPROMISO No. 00236, FACTURA No. 00558 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Medicamentos que serán distribuidos por el depto. De Farmacia para el uso en salas de: Internamiento, Emergencia y Consulta Externa. Del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II Trimestre del año 2012. Que comprenden los meses de Abril, Mayo y Junio.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-054-2012. Precompromiso No. 00238, Factura No. 0254. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Medicamentos que serán usados en quirófano del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el mes de Abril y primera quincena de Mayo del año 2012.

DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TREJO 21 AVE. 11 CALLE CASA 116 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-079-2012. Precompromiso No. 00240. Factura No. 00457. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE ALIMENTOS( TORTILLAS) PARA CONSUMO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN No. 08-08-2012, PRECOMPROMISO No. 00024, FACTURA No. 133. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Medicamentos que serán usados en quirófano del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante la segunda quincena de Mayo y el mes de Junio del año 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-080-2012. Precompromiso No. 00241. Factura No. 00458. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Medicamentos que serán distribuidos por el depto. De Farmacia para el uso en la salas de: Internamiento, Emergencia y Consulta Externa del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II Trimestre que comprenden los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2012.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-9-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-9-243-1-0

description: Cancelación de la orden de compra No. 08-083-2012. Precompromiso No. 00243, Factura No. 0256. Recibo y demás documentos adjuntos.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-010-2012, PRECOMPROMISO No. 00026, FACTURA No. 0708, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR COMPORA DE SANGRE Y COMPLEMENTOS SANGUINEOS A USAR EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

type: ORDCOM


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-011-2012, PRECOMPROMISO No. 00027, FACTURA No. 53775. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

description: CANCELACION DE LA ORDEN No. 08-011-2012, PRECOMPROMISO No. 00027, FACTURA No. 53775. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

description: SE REVERSA POR DETALLAR ERRONEAMENTE LA FECHA DE RECEPCION  DE LA FACTURA.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA ULIZADO EN: VEHICULOS PLACA No. 03568, 00985, 14166, 3757 Y 8219, NISSAN PATROL SIN PLACA, ANBULANCIAS SIN PLACAS  Y EN PLANTA GENERADORA DE ENERGIA (EMERGENCIA Y MAQUINA CORTADORA DE CESPED SERIE No. STHIHL FS-450. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-012-2012, PRECOMPROMISO No. 00028, FACTURA No. 520119. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-012-2012, PRECOMRPOMISO No. 00028, FACTURA No. 520119. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

description: SE REVERSA VALOR POR FECHA ERRONEA DE RECEPCION DE FACTURA


title: PRODUCTO QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTOS DE RAYOS X (RADIOLOGIA) DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-014-2012, PRECOMPROMISO No. 00029, FACTURA No. 000041, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: Materiales que serán utilizados en las salas de: Consulta externa, Internamiento, Emergencia. Del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de yoro. A adquirir durante el II trimestre, que comprenden los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2012.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-084-2012, PRECOMPROMISO No. 00282, FACTURA No. 0317, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTO QUE SE CONSUMIRA EN LAS ESTUFAS DEL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE ORDEN No. 08-015-2012, PRECOMPROMISO No. 00030, FACTURA No. 812. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. EN LAS SALAS DE EMERGENCIA, QUIROFANOS Y SALAS DEI NTERNAMIENTO.  CONSUMIDO EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-09-2012, Precompromiso No. 00300, Factura No. 1291. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE MATERIAL  E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, QUIROFANOS   Y SALAS DE INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑ 2012.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-51-2012, Precompromiso No. 00302, Factura No. 000083. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE   EL  I I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-50-2012, Precompromiso No. 00301, Factura No. 000082. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE HILOS  PARA SUTURAS A USAR EN : EMERGENCIA, QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE LE I TRIMESTRE DEL AÑO 2012

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-040-2012, Precompromiso No. 00303, Factura No. 000047. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE HILOS PARA SUTURAS, A USAR EN : EMERGENCIA, SALAS DE PARTO Y QUIROFANOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-041-2012, Precompromiso No. 00304, Factura No. 000048. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE  HILOS PARA SUTURAS A USAR EN: EMERGENCIA, SALA DE PARTOS Y QUIROFANOS DEL HOSPITAL MANUEL DE  JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-042-2012, Precompromiso No. 00305, Factura No. 000049. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE HILOS PARA SUTURAS A USAR EN: QUIROGANOS, EMERGENCIA Y SALA DE PARTOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: Reversión por ingresar erróneamente numero de factura

description: Cancelación de la orden de compra No. 08-044-2012, con Precompromiso No. 00307, Factura No. 000051. Recibo y demás documentos adjuntos.

description: Cancelación de la orden de compra No. 08-044-2012, con Precompromiso No. 00307, Factura No. 000081. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE HILOS PARA SUTURAS A USAR: EN  LOS QUIROFANOS, EMERGENCIA Y SALAS DE PARTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2012

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-043-2012, Precompromiso No. 00306, Factura No. 000050. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL  II  TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-49-2012, con Precompromiso No. 00308, Factura No. 000081. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: PRODUCTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE: CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO, SALA EMERGENCIA, SALA LABOR Y PARTO, SALA DE OPERACIONES . DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRES DEL AÑO 2012.

rationale: REVERSION  POR OPERACION ERRONEA AL INGRESAR VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-9-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-9-31-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA UTILIZADOS PARA LA PREPARACION  DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-020-2012, PRECOMPROMISO No. 00032, FACTURA No. 932. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Productos que será utilizada en el depto. De cocina, para elaboración de alimentos para personal e internos del Hospital Manuel de Jesús Subirana, durante el III Trimestre del año 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-086-2012, con Precompromiso No. 00324, Factura No. 1330, 1331 y 1332. Recibo y demás documentos adjuntos.

description: Cancelación de la orden de compra No. 08-086-2012, con Precompromiso No. 00324, Factura No. 1330, 1331y 1332. Recibo y demás documentos adjuntos.

description: Reversión por ingresar erróneamente numero de factura.


description: Productos que será utilizada en el depto. De cocina, para elaboración de alimentos para personal e internos del Hospital Manuel de Jesús Subirana, durante el III Trimestre del año 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-087-2012, con Precompromiso No. 00325, Factura No. 1333. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-088-2012, con Precompromiso No. 00326, Factura No. 619 y 620. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-089-2012, con Precompromiso No. 00327, Factura No. 621. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-090-2012, con Precompromiso No. 00328, Factura No. 622. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-091-2012, con Precompromiso No. 00329, Factura No. 623. Recibo y demás documentos adjuntos.


description: PRODUCTO QUE SERA UTILIZADOS PARA LA PREPARACION  DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-021-2012. PRECOMPROMISO No. 00033, FACTURA No. 933. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: Producto que será utilizada en el depto. De cocina, para elaboración de alimentos para personal e internos del Hospital Manuel de Jesús Subirana, durante el III Trimestre del año 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-093-2012, con Precompromiso No. 00331, Factura No. 214. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-092-2012, con Precompromiso No. 00330, Factura No. 578. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN: LAS SALAS DE CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-097-2012, Precompormiso No. 00335. Factura No. 000089. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-022-2012, PRECOMPROMISO No. 00034, FACTURA No. 934. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: materiales que serán utilizados en el Depto. De Rayos X, del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, durante el III Trimestre del año 2012, que comprende los meses de Julio, Agosto y Septiembre.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-096-2012, Precompormiso No. 00338. Factura No. 000088. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: MATERIALES QUE SERAN USADOS EN LAS  DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA,  DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-098-2012, Precompormiso No. 00336. Factura No. 000090. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Materiales que serán utilizados en las salas de: Consulta Externa, Internamiento, Emergencia del Hospital Manuel De Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, Adquirir durante el III trimestre de año 2012, que comprende los meses de Julio, Agosto y Septiembre.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-094-2012, Precompormiso No. 00351. Factura No. 000087. Recibo y demás documentos adjuntos.


description: Materiales que serán utilizados en las salas de: Consulta Externa, Internamiento, Emergencia del Hospital Manuel De Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, Adquirir durante el III trimestre de año 2012, que comprende los meses de Julio, Agosto y Septiembre.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-095-2012, Precompormiso No. 00352. Factura No. 0348. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, PARA   EL MES DE OCTUBRE Y 1ª QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-100-2012, con precompromiso No. 00425, factura No. 2341, 2342, 2343. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Cancelación de la orden de compra No. 08-099-2012. Con precompromisos No. 00355, Factura No. 0715, Recibo y demás documentos adjuntos.

rationale: se reversa valor, porque la cuenta corriente del beneficiario no esta asociado con las reflejadas en el registro que tiene en SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-9-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-9-355-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, PARA  SER CONSUMIDOS EN EL MES DE OCTUBRE Y 1º QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-101-2012, con precompromiso No. 00426, factura No. 826 y 827. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 125 - Dinamarca

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-018-2012. PRECOMPROMISO No. 00045, FACTURA No. 000042, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACON DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-099-2012, PRECOMPROMISO  No. 00428, FACTURA No. 0715, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, PARA SER CONSUMIDOS EN EL DEPTO DE COCINA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y 1º QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-102-2012, con precompromiso No. 00427, factura No. 828. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: TELAS QUE SE UTILIZARAN  PARA LA CONFECCION DE ROPA HOSPITALARIA, QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y LAS TOALLAS PARA CLINICAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012

GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

legalName: GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-023-2012, PRECOMPROMISO No. 00046, FACTURA No. 716. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE: CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO, EMERGENCIA, LABOR Y PARTO, SALA DE OPERACIONES. DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: SE REVERSA VALOR POR MALA CLASIFICACION O OBJETO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-9-48-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-9-48-1-0

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 08-013-2012, PRECOMPROMISO No. 00048, FACTURA No. 000040. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: TELAS Y PRENDAS QUE SERN USADAS EN UNIFORMES QUE CORRESPONDE AL PERSONAL, SEGUN CONQUISTA LABORAL. AÑO 2012, A ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE CONPRA No. 08-024-2012, PRECOMPROMISO No. 00047, FACTURA No. 717. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS,  LOS QUE SE UTILIZAN  EN EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA Y INTERNAMIENTO  DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2012 (ABRIL, MAYO Y JUNIO)

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-46-2012, PRECOMPROMISO No. 00588, FACTURA No. 000078, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: operacion erronea

description: operacion erronea


title: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2012 PARA EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


description: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2012 PARA EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2012 PARA EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO DEL PAIS S.A

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: COMPLEMENTARIA POR PAGO DEL BONO DEL ZAPATO 2011, SEGUN RESOLUCION 007 26 DE ENERO 2012, HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


title: COMPRA DE  VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS, LOS QUE SE UTILIZAN EN  CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2012(ABRIL, MAYO Y JUNIO)

AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

legalName: AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

rationale: MAL INGRESO TOTAL ORDEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-9-681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-9-681-1-0


title: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SUBIRANA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT


title: COMPRA DE  VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS, LOS QUE SE UTILIZAN EN  CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO, LABOR Y PARTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012(ENERO, FEBRERO Y MARZO)

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO. 08-47-2012, PRECOMPROMISO No. 00682, FACTURA No. 000079, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE  VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS, LOS QUE SE UTILIZAN EN  CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2012(ABRIL, MAYO Y JUNIO)

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-085-2012, PRECOMPROMISO NO. 00683, FACTURA No. 000086, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: SE REVERSA POR INGRESAR ERRONEAMENTE TOTAL DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-9-684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-9-684-1-0


title: COMPRA DE GAS L.P.G. CILINDROS DE 100 LBRAS. PARA USO EN LA COCINA DEL HOSPITAL. DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

rationale: CANCELACIION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-104.2012, PRECOMPROMISO No. 00685, FACTURA No. 1502, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: MEDICAMENTOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA PARA EL USO DE SALA DE INTERNAMIENTO, EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA, DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-029-2012, PRECOMPROMISO No. 00075, FACTURA No. 0229. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EL EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012

ISAIAS MARTINEZ SALGADO

legalName: ISAIAS MARTINEZ SALGADO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERTIMOS VALOR POR INGRESAR ERRONEAMENTE  EL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-9-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-9-76-1-0


title: MEDICAMENTOS QUE SERA DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA PARA USO DE SALAS DE INTERNAMIENTO, EMERGENCIAY CONSULTA EXTERNA, DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-016-2012, PRECOMPROMISO No. 00083, FACTURA No. 0223. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: MEDICAMENTOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA PARA EL USO EN SALAS DE INTERNAMIENTO, EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA. DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-017-2012, PRECOMPROMISO No. 00084, FACTURA No. 0224. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: MEDICAMENTOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA PARA EL USO EN SALAS DE INTERNAMIENTO, EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA. DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-026-2012, PRECOMPROMISO No. 00086, FACTURA No. 0226. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-025-2012, PRECOMPROMISO No. 00085, FACTURA No. 0225. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-027-2012, PRECOMPROMISO No. 00087, FACTURA No. 0227. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.