title: Pago del Reembolso No.08 del 01 al 30 de Septiembre del 2012 a Favor de la Empresa: Ingenieros Profesionales de la Construcción S. de R.L.( IPC),  Correspondiente al Contrato No.FV-0077-2012 de Consultoria para la Supervisión de Obras para el Mantenimiento Periodico y Rutinario de los Tramos de la Red Vial no Pavimentada del Sector 31 del Departamento de Islas de la Bahia.

name: INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.DE R.L

streetAddress: COL. KENNEDY CASA 3730 B-33


title: Pago del Reembolso No.03 del 01 al 30 de Septiembre del 2012 a Favor de la Empresa: Centro de Estudios y Proyectos de Ingenieria S. de R.L. de C.V.(CEPI),  Correspondiente al Contrato No.FV-0092-2012 de Consultoria para la Supervisión de Obras para el Mantenimiento Periodico y Rutinario de los Tramos de la Red Vial no Pavimentada del Sector 49 del Departamento de Valle.

currency: HNL

name: CENTRO DE ESTUDIOS Y PROY DE IN DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. MIRAFLORES AVE. SANTA CRISTINA CASA#2148

scheme: HN-RTN

Fondo Víal

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, CONTIGUO A EDIFICIO HOLANDA

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Víal

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 2 - GERENCIA TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - CONSERVACION DE CARRETERAS

proyecto: 3 - CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 122 - Fondo Víal

actividadObra: 15 - MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIM.

type: OFI

initiationType: tender


title: Pago de estimación 02 correspondiente al periodo del 27 de julio al 26 de Agosto de 2012, según contrato 389-2012 Asociativas de conservación vial, del tramo ruta CA-1 oriente limite Deptal Valle/Choluteca - Santa Elena CA-13.85 Kms ruta CA-1 Santa Elena - Choluteca CA 7.49 Kms Ruta CA-3 hasta el 10 del tramo choluteca - guasaule con la long de 31.34 Kms  a favor de la microempresa SUREÑOS EN ACCION POR UN BUEN CAMINO.

name: EMPRESA ASOCIATIVA DE PRODUCCION Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL SUREÑOS EN ACCION POR UN BUEN CAMINO

streetAddress: BARRIO EL CORBETE

faxNumber: ND

ue: 3 - COORDINACION DEL MODULO DE MEACV

proyecto: 23 - MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIONALES)

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS CARRETERAS


title: Pago de estimación 01correspondiente al periodo del 26 de junio al 26 de julio de 2012, según contrato 389-2012 Asociativas de conservación vial, del tramo ruta CA-1 oriente limite Deptal Valle/Choluteca - Santa Elena CA-13.85 Kms ruta CA-1 Santa Elena - Choluteca CA 7.49 Kms Ruta CA-3 hasta el 10 del tramo choluteca - gasseule con la long de 31.34 Kms  a favor de la microempresa SUREÑOS EN ACCION POR UN BUEN CAMINO.

legalName: EMPRESA ASOCIATIVA DE PRODUCCION Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL SUREÑOS EN ACCION POR UN BUEN CAMINO


title: Pago del Reembolso No.01 del 14 al 30 de Junio del 2012 a Favor de la Empresa: Consultoria y Supervisiones S. de R.L.,  Correspondiente al Contrato No.FV-0084-2012 de Consultoria para la Supervisión de Obras para el Mantenimiento Periodico y Rutinario de los Tramos de la Red Vial no Pavimentada del Sector 39 del Departamento de Olancho.

CONSULTORA MADEC S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CASA 724 4ta CALLE COMAYAGUELA FTE CENTRO EDUCATIVO APANJE

legalName: CONSULTORA MADEC S DE R.L DE C.V.


title: Pago de estimación 03 correspondiente al periodo del 27 de Agosto al 26 de Septiembre de 2012, según contrato 389-2012 Asociativas de conservación vial, del tramo ruta CA-1 oriente limite Deptal Valle/Choluteca - Santa Elena CA-13.85 Kms ruta CA-1 Santa Elena - Choluteca CA 7.49 Kms Ruta CA-3 hasta el 10 del tramo choluteca - guasaule con la long de 31.34 Kms  a favor de la microempresa SUREÑOS EN ACCION POR UN BUEN CAMINO.


title: COMPRA DE 158 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

DELFINA LOPEZ FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 16 - DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 13 - PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 5 - PROTECCION Y AYUDA A LA INFANCIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE 158 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No.

type: FACT


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No.


title: COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE DIFERENTES TIPOS, PARA USO EN EL DIFERENTE EQUIPO DE OFICNA DE ESTA SECRETARÌA DE TRABAJO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE TONER Y CARTUCHOS DE DIFERENTES TIPOS PARA USO EN EL DIFERENTE EQUIPO DE OFICNA DE ESTA SECRETARÌA DE TRABAJO  Y SEGUN FACTURA Nos. 9069539 Y 9069540 DE FECHAS 13 DE JUNIO DEL 2012.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE 30 TONNER LASER JET HP CE2055 DN505A Y 15 TONNER LASER JET 1020-Q2612A PARA DIFERENTE EQUIPO DE OFICINA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO DE 30 TONNER LASER JET HP CE2055 DN505A Y 15 TONNER LASER JET 1020-Q2612A PARA DIFERENTE EQUIPO DE OFICINA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.2531 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2012.


title: COMPRA DE 1 TONNER SHARP MX500NT, PARA USO EN EQUIPO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE IMPRESION Y DIBUJO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE UN TONNER SHARP MX500NT, PARA USO EN EQUIPO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE IMPRESION Y DIBUJO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9069404 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2012.


title: SERVICIO DE FUMIGACION PARA EXTERMINIO DE INSECTOS Y ROEDORES EN LOS EDIFICOS PRINCIPALES DE ESTAS ECRETARÌA DE ESTADO, INCLUYE SEGUNDA FUMIGACION GRATIS COMO REFORZAMIENTO DE CONTROL DE EXTERMINIO.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EXTERMINIO DE INSECTOS Y ROEDORES EN LOS EDIFICOS PRINCIPALES DE ESTAS ECRETARÌA DE ESTADO, INCLUYE SEGUNDA FUMIGACION GRATIS COMO REFORZAMIENTO DE CONTROL DE EXTERMINIO Y SEGUN FACTURA No.12531 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2012.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: MEMORA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UN SOFA RECLINABLE 3G GLIDER ROCKER/SANMARCO/BACK, PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.28408 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2012.

HECTOR GERARDO ORDOÑEZ RODAS

legalName: HECTOR GERARDO ORDOÑEZ RODAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPRADE UN JUEGO DE LLANTAS (6) No. 225-75 R 16 PARA SER INSTALADAS EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI CAMION UNIDAD MOVIL COLOR BLANCO PLACA 8644 INCLUYE ALINEAMIENTO BALANCEO Y ARMADO.

AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

streetAddress: Bo. PERPETUO SOCORRO AVE CABAÑAS FTE GAS.SHELL COMAYAGUELA

legalName: AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE 06 LLANTAS No. 225-75 R 16 PARA SER INSTALADAS EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI,  CAMION UNIDAD MOVIL COLOR BLANCO PLACA 8644 INCLUYE ALINEAMIENTO BALANCEO, ARMADO Y SEGUN FACTURA No.26987 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2012 Y RECIBO No.16641.


title: ORDEN DE COMPRA POR LA REVISION  REPARACION E INSTALACION DE BANDEJA  BY PASS,CILINDRO,CUCHILLA Y UNIDAD DE REVELADO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODEL AL 1655   ASIGNADA A LA DIRECCION GEENERAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR LA REVISION, REPARACION E INSTALACION DE BANDEJA BY PASS, CILINDRO,CUCHILLA Y UNIDAD DE REVELADO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP,  ASIGNADA A LA DIRECCION GEENERAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9067576 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2012.

type: CONT


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,UBICADO EN TEGUCIGALPA EDIFICIO LA HACIENDA BOULEVAR LA HACIENDA FRENTE AUTOEXEL.

GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE

legalName: GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE

ue: 9 - SUBSECRETARIO DE ESTADO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE COORDINACION REGIONAL

rationale: Reversion total del Precompromiso 105

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-105-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO (EDIF. PRINCIPAL) Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICIO (EDIF. PRINCIPAL) QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y CORRESPONDINETE AL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA  PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,UBICADO EN TEGUCIGALPA EDIFICIO LA HACIENDA BOULEVAR LA HACIENDA FRENTE AUTOEXEL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO (EDIFICIO PRINCIPAL) Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO (EDIFICIO PRINCIPAL) Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EDIFICIO LA HACIENDA ANEXO  MEDIA CUADRA ABAJO DE LA SOCIEDAD BIBLICA TEGUCIGALPA M.D.C.

rationale: Reversion total del precompromiso 106

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-106-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO (EDIF. ANEXO) Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICIO (EDIF. ANEXO) QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO  DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EDIFICIO LA HACIENDA ANEXO  MEDIA CUADRA ABAJO DE LA SOCIEDAD BIBLICA TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO (EDIFICIO ANEXO) Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO (EDIFICIO LA HACIENDA ANEXO) Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.


title: COMPRA DE 05 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS Y 10 SILLAS GIRATORIAS RODANTES, TIPO SECRETARIAL DE TELA, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE 05 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS Y 10 SILLAS GIRATORIAS RODANTES, TIPO SECRETARIAL DE TELA, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SUGN FACTURA No.29673 DE FECHA 25 DE JUNIO 2012.


title: COMPRA DE 05 SILLAS GIRATORIAS RODANTES, TIPO EJECUTIVAS, COLOR NEGRO Y 04 ARCHIVOS METALICOS DE 02 GAVETAS, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO PORQUE LA EMPRESA DECIDIO NO EXTENDER CREDITO AL ESTADO PAGANDO POR MEDIO DE SIAFI,  SEGUN OFICIO No.301 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE ESTAS ECRETARÌA DE ESTADO Y NOTA DE LA EMPRESA DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-1078-1-0


title: ORDEN DE COMPRA  EN CONCEPTO DE TRES SUSCRIPCIONES DEL DIARIO (EL HERALDO) LA CUAL SERA APARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO,GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 144247-48 POR   SUSCRIPCION DE TRES  EJEMPLARES DEL DIARIO (EL HERALDO) APARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO,GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

type: ORDCOM


JOSE SALVADOR NAVARRETE GALLARDO

legalName: JOSE SALVADOR NAVARRETE GALLARDO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :130 GA :1 F-01: 108-1-0 - RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 COMO ASISTENTE TECNICO DE LA FORMULACION DE PROYECTOS DE LA STSS.Y SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-108-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-108-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-108-1-0

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DE LA FORMULACION DE PROYECTOS DE LA STSS Y SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps.1,500.00

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR INDIVIDUAL, QUE DESEMPEÑA EL PUESTO DE ASISTENTE TECNICO DE LA FORMULACION DE PROYECTOS DE LA STSS. Y SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMULACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

NOTA: SE LE TETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, MAS EL 1% DE GANTIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps. 1,500.00 + 120.00 = 1,620.00

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DE LA FORMULACION DE PROYECTOS DE LA STSS, SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DE LA FORMULACION DE PROYECTOS DE LA STSS Y SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION DE ESTA SECREATRÌA DE EESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% DE GARANTIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps. 1,500.00 + 120.00 = 1,620.00

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DE LA FORMULACION DE PROYECTOS DE LA STSS.Y SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

nOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps.1,500.00


title: RESERVA  PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2012.

NANCY CAROLINA LAGOS MACIAS

legalName: NANCY CAROLINA LAGOS MACIAS

rationale: REVERSION POR QUE  LA CIUDADANA NANCY CAROLINA LAGOS MACÌAS  PRESENTA SU FORMAL RENUNCIA AL PUESTO  QUE DESEMPEÑA COMO COORDINADORA DEL SERVICIO DE ATENCION  AL CIUDADANO (SAC), EN EL QUE SE HA VENIDO DESEMPEÑANDO DESDE EL 01 DE FEBRERO  DEL AÑO  2012 HASTA 15 DE MAYO DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-109-1-0

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2012.

NOTA: SE LE RETIENE EL 1% DE LA GARANTIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO "SAC" DE ESTA SECRETARÌA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

NOTA: SE LE RETIENE EL 1% DE GARANTIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA SECRETARÌA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

NOTA: SE LE RETIENE EL 1% DE GARANTIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA SECRETARÌA DE TRABAJO Y SEGURIDAD, CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% DE GARANTIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps. 1,500.00 + 120.00 = 1,620.00


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE LA STSS. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

legalName: MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE LA STSS Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE ESTA SECRETARÌA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE LA STSS Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE LA STSS Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE LA STSS Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Lps.4,375.00)

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps.4,375.00

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE LA STSS Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps. 4,375.00

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE LA SECRETARÌA DE TRABAJO Y S.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, MAS EL 1% DE GARANTIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Lps.4,375.00 + 350.00 = 4,725.00

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE LA STSS Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENATA, MAS EL 1% DE GARANTIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps. 4,375.00 + 350.00 = 4,725.00

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE LA STSS Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, MAS EL 1% DE GARANTIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps. 4,375.00 + 350.00 = 4,725.00

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE ESTA STSS Y CORRESPONDINETE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% DE GARANTIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps. 4,375.00 + 350.00 = 4,725.00


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ELEVADORES MARCA MITSUBISHI TY THYS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA.DEL 03 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2012.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER ESCRITO EN ESTE RESUMEN EL MES DE PAGO INCORRECTO.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ELEVADORES MARCA MITSUBISHI TY THYSSEKRUP, INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ELEVADORES, INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ELEVADORES INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.

type: OFICIO


title: ORDEN DE COMPRA POR LA  SUSCRIPCION DE 3 EJEMPLARES  DEL PERIODICO (LA TRIBUNA) DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA EL DESPACHO MINISTERIAL COMUNICACION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA SUSCRIPCION DE 03 EJEMPLARES DEL DIARIO LA TRIBUNA, CON VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL COMUNICACION INSTITUCIONALY GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.1698 DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2012.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COFFI BREACK, DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS EN ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS No. 11968, 11937, 11882, 11874, 11876 Y 11869 DE DIFERENTES FECHAS DEL MES DE MARZO DEL 2012.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 17 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE SALUDO EN EL DIA DEL TRABAJADOR HONDUREÑO EN LA REVISTA "ENFOQUE SINDICAL" DE LA CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES, PUBLICADO EL 01 DE MAYO DEL 2012 Y SEGUN FCTURA No.008/2012

CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ANTIGUO LOCAL DE CONADI CONTIGUO OSO PALAR

legalName: CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 8 - COMUNICACION INSTITUCIONAL


title: COMPRA DE 5000 IMPRESIONES DE TARJETAS EN CARTULINA, COLOR AMATILLO Y CON UN TAMAÑO DE 14"X12", IMPESO POR AMBOS LADOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE 5000 IMPRESIONES DE TARJETAS EN CARTULINA, COLOR AMATILLO Y CON UN TAMAÑO DE 14"X12", IMPESO POR AMBOS LADOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.100527 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2012.


title: COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, PROCESADOR INTERCORE i5 DE 3.1 GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURA DE 500 GB, DE 20 PULGADAS PARA SER ASIGNADAS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECREETARÌA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, PROCESADOR INTERCORE i5 DE 3.1 GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURA DE 500 GB, DE 20 PULGADAS PARA SER ASIGNADAS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECREETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA 9069757 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 01 Y 02  DE FECHAS 22 DE JUNIO DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

name: PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS CONTRERAS MERCADO

streetAddress: BARRIO SAN JOSE DE COPAN

rationale: REVERSIÒN TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERLE ANULADO LA TRANSFERENCIA BANCARIA EN VARIAS OCASIONES, POR PROBLEMA DE BANCO DE HABERLE CANCELADO LA CUENTA BANCARIA AL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-1139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-1139-1-0

description: PAGO DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0121 DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2012.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.003 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2012.


title: COMPRA DE 06 IMPRESORAS HP LASER JET, MODELO P2055 PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRERATARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 06 IMPRESORAS HP LASER JET, MODELO P2055 PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRERATARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9070126 DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2012.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION EN TAXI, DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE CAPACITACION SOBRE USO Y MANEJO DE LOS KIT SOCIOLABORALES.

EVELYN YAMILETH MARTINEZ AGURCIA

legalName: EVELYN YAMILETH MARTINEZ AGURCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE 02 COMPUTADORAS PORTATILES, MARCA DELL, GENERACION i5-2540, PANTALLA DE 14.1", DISCO DURO DE 500 GB, WINDOWS 7, PARA SER ASIGNADAS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 02 COMPUTADORAS PORTATILES, MARCA DELL, GENERACION i5-2540, PANTALLA DE 14.1", DISCO DURO DE 500 GB, WINDOWS 7, PARA SER ASIGNADAS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9069759 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2012.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES REGIONALES DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.457692 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 201.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ISLAS DE LA BAHIA Y CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY

streetAddress: BARRIO EL TICKET

legalName: BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ISLAS DE LA BAHIA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-1159-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-1159-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ISLAS DE LA BAHIA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ISLAS DE LA BAHIA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ISLAS DE LA BAHIA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ISLAS DE LA BAHIA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ISLAS DE LA BAHIA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


title: INSTALACION DE 18.33 MTS DE PAPEL POLARIZADO EN 05 VENTANAS DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

JOSE LUIZ GARCIA POSADAS

legalName: JOSE LUIZ GARCIA POSADAS

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERSE CARGADO Y CANCELADO POR ERROR DE FORMA DIRECTA, MEDIANTE ORDEN DE PAGO No.629 Y SEGUN OFICIO No.224 DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-1164-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 16 Y 17 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE HACER SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL REPORTE DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL SECTOR INSDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL.

SELIM ABDALA NAZAR HANDAL

legalName: SELIM ABDALA NAZAR HANDAL


title: PAGO DE EN CONCEPTO DE SERVICIO PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS AL VEHICULO NISSAN URBAN, TIPO MICROBUS, PLACA No.9006, ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.029223 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2012.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 16 Y 17 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE HACER SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL REPORTE DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL SECTOR INSDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL.

MARCO ANTONIO CALDERON VALLE

legalName: MARCO ANTONIO CALDERON VALLE


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS No. TG11E-0154-2011, QUE AMPARA 02 VEHICULOS TIPO MICROBUS, NISSAN URBAN Y 04 PICK UP, MAZDA, ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CON VIGENCIA DEL 15 DE JUNIO DEL 2012 AL 15 DE JUNIO DEL 2013.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DE LA CUENTA No.16-011-010-06-02-016-00.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REPARACION DE DOS FOTOCIPADORAS CANNON, MODELOS IR 1025 Y 1310 ASIGNADAS A LOS DEPARATAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y  DESPACHO DEL SR. VICE MINISTRO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

BOSU SA DE CV

streetAddress: COL. RUBEN DARIO COSTADO OESTE DE ASOHNPLAFA

legalName: BOSU SA DE CV

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE DOS FOTOCIPADORAS CANNON, MODELOS IR 1025 Y 1310 ASIGNADAS A LOS DEPARATAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y  DESPACHO DEL SR. VICE MINISTRO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.50497 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2012.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COFFI BREACK, DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS EN ESTA SECRETARÌA DE TRABAJO Y SEGUN FACTURAS Nos.12297, 12296, 12295, 12294, 12293, 12234, 12233, 12235, 12214 y 12215 DE DIFERENTES FECHAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COFFI BREACK, SERVIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DE ESTA SECRETARÌA Y COMISION SALVADOREÑA QUE VISITA ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE COMUNICADO INSTITUCIONAL No.STSS-116-00 SOBRE LA PESCA SUBMARINA, PUBLICADO EN EL DIARIO LA PRENSA EL DIA 04 DE JUNIO DEL 2012, SEGUN CONTRATO No.407441 Y FACTURA No.20169304 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2012.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS Y CON VIGENCIA DEL 25 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

MERVIN GREHAN ZELAYA

legalName: MERVIN GREHAN ZELAYA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS Y CORRESPONDIENTE A 06 DIAS DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011.


title: ORDEN DE COMPRA  EN CONCEPTO DE UNA  SUSCRIPCIONES DEL DIARIO (EL TIEMPO) LA CUAL SERA APARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO NO. 012 POR UN VALOR DE L. 2,200.00 POR EL PAGO DE FACTURA POR UNA  SUSCRIPCION DEL DIARIO (EL TIEMPO) SEGUN CONTRATO NO. 42903  APARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEBIDO A QUE NO SE RECIBIO EL SERVICIO DESCRITO EN DICHO CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-12-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-12-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR UNA  SUSCRIPCION DEL DIARIO (EL TIEMPO) SEGUN CONTRATO NO. 42903  APARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 04 ARCHIVOS DE DOS GAVETAS Y 05 SILLAS GIRATORIAS Y RODANTES, TIPO EJECUTIVAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE  04 ARCHIVOS DE DOS GAVETAS Y 05 SILLAS GIRATORIAS Y RODANTES, TIPO EJECUTIVAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN  FACTURA NO.29970 FECHA 20/07/2012.


title: COMPRA DE 02 TELEFONOS INALANMBRICOS, MARCA PANASONIC DE 6.0 GHZ PARA USO EN DIFERETES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE 02 TELEFONOS INALAMBRICOS, MARCA PANASONIC DE 6.0 GHZ PARA USO EN DIFERETES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.388037 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2012.


title: COMPRA DE 04 CAJAS DE TOALLA INTERFOLIDA, MARCA SCOTT PARA USO EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE 04 CAJAS DE TOALLAS INTERFOLIADAS, MARCA SCOTT PARA USO EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 92770 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2012.


title: COMPRA DE 03 SCANER PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE 03 SCANER PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA NO.9070406 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2012.


title: COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 96010 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2012.


title: COMPRA DE 06 MAUSE OPTICO USB PARA SER ASIGNADOS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE 06 MOUSE OPTICO USB PARA SER ASIGNADOS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA NO.9070407 CON FECHA 30 DE JULIO DEL AÑO 2012.


title: COMPRA DE DISPENSADORES DE DIFERENTES TIPOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE DISPENSADORES DE DIFERENTES TIPOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.96001 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2012.


title: PAGO DE DEDUCIBLE POR COBERTURA DE POLIZA, POR LA COLISION SUFRIDA POR EL VEHICULO NISSAN, COLOR PLATEADO, TIPO MICROBUS CON PLACA No.09006 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: RESERVA PARA CANCELAR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO PRINCIPAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,  MES DE JULIO  DE 2012.

FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE

legalName: FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.


title: RESERVA PARA CANCELAR PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICIO ANEXO QUE OCUPA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO DEL 2012.

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDFICIO ANEXO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012


title: PAGO DE FACTURA NO. 2195 POR CONCEPTO DE PINTADO DE 2 LOGOTIPOS DE LA STSS Y 2 BANDERAS NACIONALES EN AMBAS PUERTA DEL VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER COLOR NEGRO CON PLACA NO. 7854 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

legalName: JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR INSTALACION DE 18.33 METROS DE PAPEL POLARIZADO EN 5 VENTANAS DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JOSE LUIZ GARCIA POSADAS

legalName: JOSE LUIZ GARCIA POSADAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

streetAddress: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL BOULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO ANEXO DE LA HACIENDA 2do ISO

legalName: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL


title: PAGO DE FACTURA NO. 2196 POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA N- 8640 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REPARACION POR TAPIZADO DE SILLONES FIJOS Y RODANTES, CAMBIO DE DE BASES A SILLONES DE MUEBLES ASIGNADOS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR LA REPARACION Y TAPIZADO DE SILLONES FIJOS Y RODANTES, CAMBIO DE DE BASES A SILLONES DE MUEBLES ASIGNADOS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0641.


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 00023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2012.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS PASAJES AEREOS CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-ROTAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE HECTOR GERARDO ORDOÑEZ Y JORGE BOGRAN PERDOMO, FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACURA No.01712 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2012.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOLETO AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-GINEBRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIO DAVID VILLANUEVA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.01654 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2012.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS AL VEHICULO MITSUBISHI, TIPO PICK UP, COLOR NEGRO CON PLACA No.01450, ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.029688 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2012.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: RESERVA  PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA EDIFICIO LA HACIENDA,BOULEVAR LA HACIENDA,FRENTE AUTOEXEL,  DE AGOSTO A  DICIEMBRE DEL 2012

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO A PETICION DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE, MEDIANTE NOTA DEL 25 DE JULIO DEL AÑO 2012 Y AUTIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-1264-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-1264-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-1264-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-1264-1-0


title: RESERVA  PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA EDIFICIO LA HACIENDA,ANEXO BOULEVAR LA HACIENDA,MEDIA CUADRA ABAJO DE LA SOCIEDAD BIBLICA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A  DICIEMBRE DEL 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-1265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-1265-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COFFI BREACK, DESAYUNOS Y ALMUERZOS, SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS EN ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS Nos. 12634, 12608, 12609, 12581, 12580, 12536, 12535, 12554, 12555, 12551, 12553, 12552 Y 12358 DE DIFERENTES FECHAS DEL MES DE MAYO DEL 2012.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY, 14 MXP, MEMORIA EXTERNA DE 4 GB DSC, MODELO W610/GC, CON SU RESPECTIVA MEMORIA Y ESTUCHE, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY, 14 MXP, MEMORIA EXTERNA DE 4 GB DSC, MODELO W610/GC, CON SU RESPECTIVA MEMORIA Y ESTUCHE, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9072109 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 188 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2012.

MIRTILA DEL CARMEN ALVARADO MARTINEZ

legalName: MIRTILA DEL CARMEN ALVARADO MARTINEZ

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 188 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.066197.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE TRES PASAJES AEREOS CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-GINEBRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LOS SEÑORES JOSE LUIS BAQUEDANO, FELICITO AVILA Y JOSE JOB MARTINEZ Y SEGUN FACTURA No.01673 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2012.


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2,300 GALONES DE DIESEL PARA SER UTIIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS BOLETOS AEREOS CON ITINERARIO LA CEIBA-GUANAJA-LA CEIBA, A FAVOR DE DE LOS EMPLEADOS GRICELDA OSEGUERA Y SANTOS ELPIDIO CANELAS Y SEGUN FACTURA No.01727 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2012.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA (EDIFICIO PRINCIPAL) Y CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE

legalName: GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA (EDIFICIO PRINCIPAL) Y CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA (EDIFICIO PRINCIPAL) Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA (EDIFICIO PRINCIPAL) Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA (EDIFICIO PRINCIPAL) Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA (EDIFICIO PRINCIPAL) Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER ESCRITO EL MES DE PAGO INCORRECTO.


title: CONSTRUCCION DE PAREDES CON ESTRUCTURAS METALICAS FORRADAS AMBOS LADOS CON TABLA YESO, ENMASILLADO Y PULIDO DE LA MISMA, INSTALACION DE PUERTA CON SU CONTRAMARCO Y HERRAJE, OBRA REALIZADA EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR LA CONSTRUCCION DE PAREDES CON ESTRUCTURAS METALICAS FORRADAS AMBOS LADOS CON TABLA YESO, ENMASILLADO Y PULIDO DE LA MISMA, INSTALACION DE PUERTA CON SU CONTRAMARCO Y HERRAJE, OBRA REALIZADA EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO Y SEGUN FACTURA NO.0627 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2012.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA (EDIFICIO ANEXO) Y CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA (EDIFICIO ANEXO) Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA (EDIFICIO ANEXO) Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA (EDIFICIO ANEXO) Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA (EDIFICIO ANEXO) Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DEL EDIFICO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA (EDIFICIO ANEXO) Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 15 COFFE BRACK, PARA SER SERVIDOS EN REUNION CON PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y SEGUN FACTURA No.12783 Y RECIBO No.14817 DE FECHAS 13 DE JUNIO DEL 2012.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

ue: 19 - REGULACION DE LAS RELACIONES OBRERO PATRONALES

programa: 11 - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES

actividadObra: 1 - CONCILIACION DE LAS RELACIONES OBRERO PATRONALES

rationale: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0603 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2012.


title: COMPRA DE LIBRETAS Y ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTAS ECRETARÌA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INSPECCION DE TRABAJO

rationale: PAGO DE LIBRETAS Y ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTAS ECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA NO.288644 CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS Nos. 1263826 Y 7139224 DE FECHAS 15 DE AGOSTO DEL 2012.


title: COMPRA DE 200 ROLLOS DE CINTA DE PAPEL PARA SUMADORAS Y 200 PLIEGOS DE CARTULINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 200 ROLLOS DE CINTA DE PAPEL PARA SUMADORAS Y 200 PLIEGOS DE CARTULINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS 0604 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2012.


description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.02055 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 620 CARNETS DE IDENTIFICACION, IMPRESOS EN MATERIAL PLASTICO, FULL COLOR, PROTECCION HOLOGRAFICA Y CORDON,  PARA USO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

PRINTEX S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL ANTICORRUPCION

legalName: PRINTEX S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE 620 CARNETS DE IDENTIFICACION, IMPRESOS EN MATERIAL PLASTICO, FULL COLOR, PROTECCION HOLOGRAFICA Y CORDON,  PARA USO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.3523 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 263 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.10034 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: PAGO DE 263 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.10034 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA Y SEGUN FACTURA No.45801Y RECIBO No.4616 DE FECHAS 13 DE AGOSTO DEL 2012.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO DEL 2012, DE LA CUENTA No.14-11-06-83.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR EL SERVICIO DE PREVENTIVO DE SUMINISTRO DE ACEITES Y FILTROS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA, TIPO MICROBUS, PLACA No.8065 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.030432 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2012.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE TRES TERAS, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CON CONEXION USB 2.0, MARCA DATA, PARA SER ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO EN VISTA DE QUE DICHA EMPRESA NO TIENE LA MARCA DEL DISCO DURO, DETALLADO EN LA COTIZACION PRESENTADAY SEGUN OFICIO No.418 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-1439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-1439-1-0


title: ELABORACION DE 60 COLCHONETAS DE 1.30 X 0.30 DE LARGO, CON CUERINA IMPERMEABLE, ESPONJA DE 2", CON COMPARTIMIENTO POR MITAD PARA DOBLARLAS Y SER ASIGNADAS AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA.

CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 60 COLCHONETAS DE 1.30 X 0.30 DE LARGO, CON CUERINA IMPERMEABLE, ESPONJA DE 2", CON COMPARTIMIENTO POR MITAD PARA DOBLARLAS Y SER ASIGNADAS AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 2347 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA NO.288643 CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2012.


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA NO.288641 CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2012.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.13489 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2012.


title: COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒ DE OTROS EQUIPOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DEL ASCENSOR MARCA THYSSENRUP, ISTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS Nos.08965 Y 08964 DE FECHAS 21 DE AGOSTO DEL 2012.


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.604776 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2012.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI, NATIVA, COLOR GRIS, PLACA No.9778 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.2224 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2012.

JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

legalName: JORGE ALBERTO CORTES BONILLA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 DE LA CUENTA No.16-011-010-06-02-016-00.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2012 DE LA CUENTA No.16-022-010-09-05-026-01.


title: DESINSTALAR E INSTALACIÒN DE UNA PUERTA, ROMPIENDO NUEVO BOQUETE EN PARED DEL DEPARTAMENTO DE PREVISIÒN SOCIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

rationale: PAGO POR LA DESINSTALAR E INSTALACIÒN DE UNA PUERTA, ROMPIENDO NUEVO BOQUETE EN PARED DEL DEPARTAMENTO DE PREVISIÒN SOCIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.0633 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2012.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.


title: COMPRA DE PEGAMENTOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO YA QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONA CREDITO, POR FALTA DE PAGOS PENDIENTES Y SEGUN OFICIO No.563 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-1525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-1525-1-0


title: COMPRA DE  MATERIALES PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.04 DE EN SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑOS 2012.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE 246 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.04 DE EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑOS 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.04 UBICADO EN SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: PAGO DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.04 UBICADO EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA NO.1022 CON FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.04 EN SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.04 EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES SIN No. DE FECHAS 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2012.


title: COMPRA 09 CILINDORS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.09 DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: PAGO 09 CILINDORS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.09 DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2012.


title: COMPRA DE 130 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMNTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.05 DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO EN VISTA DE ESTAR DUPLICADO EL GASTO Y SEGUN OFICIO No.673 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-1531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-1531-1-0

description: PAGO DE 130 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMNTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.05 DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.09 DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.09 DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 04 FACTURAS MEMBRETADAS DE FECHAS 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2012.


title: COMPRA 188 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.07 DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

MIRTILA DEL CARMEN ALVARADO MARTINEZ

legalName: MIRTILA DEL CARMEN ALVARADO MARTINEZ

rationale: PAGO DE 188 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.07 DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.66199 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2012.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADON INFANTIL NO.07 UBICADO EN DANLI Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADON INFANTIL NO.07 UBICADO EN DANLI, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.662 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.07 DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.07 DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2012 Y SEGUN FACTURAS Nos. 66251, 66252, 66253, 66254 Y 66255 DE FECHAS 20 DE AGOSTO DEL 2012.


title: COMPRA DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.10 COL. SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPODIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

legalName: ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

rationale: PAGO DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.10 COL. SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPODIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.04 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

JULIO CESAR BARAHONA PINEDA

legalName: JULIO CESAR BARAHONA PINEDA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS (CARNES) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.04 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2012.


title: COMPRA DE 3 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 03 FACTURAS MEMBRETADAS SIN No. DE FECHAS 14 DE AGOSTO DEL 2012.


title: COMPRA 3 DE PRIMAS DE POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPARAN LOS VEHICULOS CON PLACA NO.08064, 09234, 09235, 08064, 09234, 9235 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE 03 POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPARAN LOS VEHICULOS CON PLACA NO.08064, 09234, 09235 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON UNA VIGENCIA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2012 AL 07 DE AGOSTO DEL 2013 Y SEGUN POLIZA No. 1-39453 DE FECHA 29 E AGOSTO DEL 2012.


title: COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, MARCA BROTHER ML-100, PARA SER ASIGNADA AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, MARCA BROTHER ML-100 PARA SER ASIGNADA AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y SEGUN FACTURA No.26692 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2012.


title: COMPRA DE 1,520 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE 1,520 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA Y SEGUN FACTURA NO.105617 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2012.


title: PAGO POR COMPLEMENTO DE FACTURA No. 01673 POR CAMBIO DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. FELICITO AVILA DE VIAJE A GINEBRA, SUIZA EL 05 DE JUNIO DEL 2012  Y SEGUN FACTURA No. 01711 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2012.

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: COMPRA DE 900 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, 300 CAJITAS DE CLIP METALICOS Y 1000 CD MARCA MAXELL, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA STSS.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE 900 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, 300 CAJITAS DE CLIP METALICOS Y 1000 CD MARCA MAXELL, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA STSS Y SEGUN FACTURA No.0652-A000004759 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2011 Y RECIBO No.53535 DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011.


title: ELABORACION DE 54 PANTALALONES, 54 CAMISAS MANGA LARGA, 27 CORBATAS, 76 GABACHAS Y 45 CAMISAS TIPO POLO, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, ASEO Y TRANSPORTE DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 54 PANTALONES, 54 CAMISAS MANGA LARGA, 27 CORBATAS, 76 GABACHAS Y 45 CAMISAS TIPO POLO, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, ASEO Y TRANSPORTE DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.04490 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 70 MIL KM RECORRIDOS AL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR VERDE, PLACA No.09777 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE COMAYAGUA Y SEGUN FACTURA No.109366 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2012.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR DEDUCIBLE DE SEGURO DE APARATO TELEFONICO ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

FELICITO AVILA ORDOÑEZ

legalName: FELICITO AVILA ORDOÑEZ

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 02 FACTURAS MEMBRETADAS DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012.

streetAddress: BARRIO SAN JOSE DE COPAN

legalName: PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS CONTRERAS MERCADO

rationale: REVERSIÒN TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERLE ANULADO LA TRANSFERENCIA BANCARIA EN VARIAS OCASIONES, POR PROBLEMA DE BANCO DE HABERLE CANCELADO LA CUENTA BANCARIA AL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-1608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-1608-1-0

description: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURAS No. 0136 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No. 0010 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURAS Nos. 007 y 008 DE FECHAS 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 2,208 BOLETOS DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO DE 2,208 BOLETOS DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 219 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA EN "ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA", CON VIGENCIA DEL 23 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

EMIL DANIEL ORDOÑEZ AVILA

legalName: EMIL DANIEL ORDOÑEZ AVILA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA EN ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA EN ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA EN "ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA" Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA EN "ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA" Y CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL MES DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA EN "ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA" Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 12.28 GALONES DE COBUSTIBLE PARA CONCLUIR GIRA DE TRABAJO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.

ELSA MARINA RAMIREZ GIRON

legalName: ELSA MARINA RAMIREZ GIRON


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE CAMBIOS DE ACEITES Y FILTROS  A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS Nos.31253, 31252, 31249, 31291 DE FECHAS 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2012.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 3 TERAS, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CON CONEXION USB 2.0, COLOR NEGRO, MARCA SEAGATE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 3 TB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CON CONEXION USB 2.0, COLOR NEGRO, MARCA SEAGATE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y SEGUN FACTURA No.0619 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2012.


title: COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE 1000 RESMAS DE PAPEL BON DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.0815 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 246 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELENENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE 246 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, ELENENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE PENDAFLEX, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y PAPEL CARBON PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 20 - POLITICAS DE EMPLEO Y SALARIAL

programa: 12 - POLITICAS DE EMPLEO Y SALARIAL

actividadObra: 4 - POLITICAS SALARIALES

rationale: PAGO DE PENDAFLEX, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y PAPEL CARBON PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 214789 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 10 REGLETAS DE 06 SALIDAS MARCA FORZA, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE 10 REGLETAS DE 06 SALIDAS MARCA FORZA, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.0816 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL MIMEOGRAFO TAMÑO CARTA Y 100 RESMAS TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 100 RESMAS DE PAPEL MIMEOGRAFO TAMÑO CARTA Y 100 RESMAS TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.2012307268 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 250 CUADERNOS UNICOS LARGOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 250 CUADERNOS UNICOS LARGOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.0814 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 390 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y 300 TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

actividadObra: 3 - POLITICAS DE EMPLEO

rationale: PAGO DE 390 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y 300 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.101216 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADA AL VEHICULO PERSONAL, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO AL "ACUERDO DE PROTECCION, ESTABILIDAD DE EMPLEO, FORTALECIMIENTO DEL SECTOR LABORAL Y EMPRESARIAL DE LA MAQUILA HONDUREÑA" REALIZADO EN LA CIUDAD DE SPS DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

JAIME DAVID ESCOBAR VARELA

legalName: JAIME DAVID ESCOBAR VARELA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CANCELACION DE FACTURA DEL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2012, MISMO QUE FUE PAGADO MEDIANTE CHEQUE POR EL CES.

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

streetAddress: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL BOULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO ANEXO DE LA HACIENDA 2do ISO

legalName: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 11,077 KM RECORRIDOS AL VEHICULO MAZDA, PLACA No. 10068 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA PROFORMA CON ORDEN No.610453727 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACEITES AL VEHICULO TOYOTA RUNNER, COLOR GRIS PERLA CON PLACA No. 06530, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.031464 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2012.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN BOLETO AEREO CON ITINERARIO TEGUIGALPA-SPS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SRA. SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE Y SEGUN FACTURA No.01796 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2012.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE ELEMNTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.39267 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 64 GALONES DE GAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIETE AL II TRIMESTRE DEL 2012.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE 64 GALONES DE GAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIETE AL II TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0644 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 64 GALONES DE GAS PARA CONSUMO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE 64 GALONES DE GAS PARA CONSUMO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0657 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 40 COFFE BREAK PARA SER SERVIDO EN REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARÌA DE ESTADO EL DIA 27 Y 28 DE MARZO DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.11938 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2012.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA Y CORRESPONDIETE AL II TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIETE AL II TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS CON Nos. 0640,0642 Y 0643.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 0659, 0655 y 0656.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 DE LA CUENTA No.16-022-010-09-05-026-01.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 201..


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO No. 5 DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO No. 5 DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES SIN Nos. DE FECHAS 08 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SAN TA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2012.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

rationale: PAGO DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.016 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2012.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2012 Y SEGUN FACTURA No.014 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 267 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL N. 8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN Y CORESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2012.

rationale: PAGO DE 267 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL N. 8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN, CORESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2012 Y SEGUN FACTURA No.017 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 267 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL N. 8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2012.

rationale: PAGO DE 267 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL N. 8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL N. 6 UBICADO EN EL PROGRESO Y CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL N. 6 UBICADO EN EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES SIN Nos. DE FECHAS 15 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE MATERIALES LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL N. 6 UBICADO EN EL PROGRESO Y CORESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2012.

rationale: PAGO DE MATERIALES LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL N.6 DE EN EL PROGRESO, CORESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LOS EDIFICIOS QUE OCUPA ESTA SECRETARIA A NIVEL NACIONAL.

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LOS EDIFICIOS QUE OCUPA ESTA SECRETARÌA A NIVEL NACIONAL Y SEGUN FACTURA No.1000309 DE FECHA 18 DE OCTUYBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL N. 9 UBICADO EN SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2012.

rationale: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL N. 9 UBICADO EN SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 201.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS Y CORRESPODIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2012 Y SEGUN FACTURA No.459853 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPRA DE 85 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Y 600 RESMAS DE BOLSAS MANILAS MEMBRETADAS TAMAÑO LEGAL Y CARTA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE 85 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Y 600 RESMAS DE BOLSAS MANILAS MEMBRETADAS TAMAÑO LEGAL Y CARTA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.101796 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 250 BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA Y 1000 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO, FULL COLOR, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR FALTA DE DOCUMENTACION DEL PROVEEDOR Y SEGUN OFICIO No. 185 DE TESORERIA ESPECIAL DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-1-1857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-1-1857-1-0


title: COMPRA DE 04 LLANTAS 255/70 R16, MARCA DUNLOP PARA SER INSTALADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, PLACA No. 09778 ASIGNADO AL DESPACHO MNISTERIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

streetAddress: Bo. PERPETUO SOCORRO AVE CABAÑAS FTE GAS.SHELL COMAYAGUELA

legalName: AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE 04 LLANTAS 255/70 R16, MARCA DUNLOP PARA SER INSTALADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, PLACA No. 09778 ASIGNADO AL DESPACHO MNISTERIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS 29106 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 55 CAMISAS TIPO POLO, COLOR VERDE BOTELLA, CON 2 LOGOS BORDADOS FULL COLOR, PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

legalName: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE 55 CAMISAS TIPO POLO, COLOR VERDE BOTELLA, CON 2 LOGOS BORDADOS FULL COLOR, PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.04489 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 80 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA, PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE 80 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA, PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.20521 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 152 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/CARTA Y 300 T/OFICIO EN COLORES BLANCO Y NEGRO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE 152 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/CARTA Y 300 T/OFICIO EN COLORES BLANCO Y NEGRO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 101795 DE FECHA 30 E NOVIEMBRE DEL 2012.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE REMODELACION DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.

MARIO DANIEL VELASQUEZ TORRES

legalName: MARIO DANIEL VELASQUEZ TORRES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE REMODELACION DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO UBICADA EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.02 DE LA CEIBA DEL VALOR DEL 50% SE LE RESTA EL 15% DE ANTICIPO DE CONTRATO.

type: REC

description: SEGUNDO PAGO POR CONTRATO DE REMODELACION DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, UBICADA EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE ESA CIUDAD, EQUIVALENTE AL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO, RESTANDOLE EL VALOR DEL 15% OTORGADO POR ANTICIPO EN EL PRECOMPROMISO 1916-01-01.

description: PAGO DEL 15% DE ANTICIPO DE CONTRATO DE REMODELACION DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2012.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No. 0645 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: RESERVA PARA CANCELAR ADENDUM AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012.

JOSE ARMANDO SABILLON MARTINEZ

legalName: JOSE ARMANDO SABILLON MARTINEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ADENDUM AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 300 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LOS EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA  Y CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE 300 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LOS EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.0671 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2012.


HECTOR GERARDO ORDOÑEZ RODAS

legalName: HECTOR GERARDO ORDOÑEZ RODAS

rationale: PAGO POR LA REMODELACION DE CUBICULO DE 4.5 X 3.8 MTS DE ANCHO CON TABLA YESO, PINTADOS, INCLUYE MANO DE OBRA, REPARACION HECHA EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE ROTAN, ISLAS DE LA BAHIA.


title: COMPRA DE 64 GALONES DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE 64 GALONES DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.0695 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 09 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE 09 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No. COMERCIAL SIN No. DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES SIN No. DE FECHAS 24 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 06 FACTURAS COMERCIALES SIN Nos. DE FECHAS 24 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 201.

ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

legalName: ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012.

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

legalName: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No.1023 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012.

JULIO CESAR BARAHONA PINEDA

legalName: JULIO CESAR BARAHONA PINEDA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS (CARNES) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DE LA CUENTA No.16-022-01009-05-026-01


title: COMPRA DE 05 SILLAS GIRATORIAS, RODANTES, SEMI EJECUTIVAS, 02 ESCRITORIOS SECRETARIALES Y 02 ARCHIVOS DE CORTINA, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE 05 SILLAS GIRATORIAS, RODANTES, SEMI EJECUTIVAS, 02 ESCRITORIOS SECRETARIALES Y 02 ARCHIVOS DE CORTINA, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.30879 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES SIN No. DE FECHAS 29 DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 04 TELEFONOS DE ESCRITORIO MARCA GENERAL ELECTRIC, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE 04 TELEFONOS DE ESCRITORIO MARCA GENERAL ELECTRIC, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.78050 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA EN ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CON VIGENCIA DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

ANA PATRICIA ANDRADE SANCHEZ

legalName: ANA PATRICIA ANDRADE SANCHEZ

rationale: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA EN ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA EN ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA EN ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA EN ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE 10 UPS DE 750 WATTS DE 120 VOLTIOS, MARCA APS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE 10 UPS DE 750 WATTS, 120 VOLTIOS, MARCA APS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 83609 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012.