title:
PARA EL PAGO A FAVOR  DE AGUAZUL, S.A  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA LÍQUIDA DE 24 UNIDADES C/U  Y DE 20 ONZAS PARA CONSUMO DE INVITADOS ESPECIALES A TELEVISIÓN NACIONAL  DE  HONDURAS  UBICADO EN EL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO  DE  DESARROLLO SOCIAL  FRENTE A  INDUFESA PRESIDENCIAL  TOTAL A PAGAR L 4,788.00
(TNH)

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
PARA PAGO  DE SERVICIOS  DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA  DE ESTADO EN EL  DESPACHO  PRESIDENCIAL " BRINDAD A LA  SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012  PAGO 1/8.
( SDP)

currency: HNL

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS CAPACITACIONES QUE REALIZA ONADICI Y MATERIAL DE TRABAJO POR UN MONTO SEGÚN FACTURA # 36475 DE L 34,252.40.
(ONADICI)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 41 - ONADICI

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 23 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO DE  CONTOL INTERNO (ONADICI)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: FACT


title:
 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD TÉCNICO  PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE MARA BERENICE RODRÍGUEZ ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2012. CONTRATO NO. 069/2012 PAGO 2/6.
(SDP)

MARA BERENICE RODRIGUEZ ORELLANA

legalName: MARA BERENICE RODRIGUEZ ORELLANA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA


title:
PAGO A LA COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS  DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, POR VALOR DE USD$ 70,544.80+ USD$8,465.38 DE IMPUESTO . TASA DE CAMBIO SEGÚN BANCO CENTRAL DE HONDURAS 29/08/2012  = 19.7880.
( SDP)

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE . QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2012.
( DGSC)

MAIRENA FRANCO, WILFREDO

legalName: MAIRENA FRANCO, WILFREDO

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA


title:
PAGO 1/1 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA  A FAVOR DE  BELKIS VANESSA ZELAYA GÓMEZ COMO ESPECIALISTA EN ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA  BONO 10 MIL, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.
(BONO 10 MIL)

BELKIS VANESSA ZELAYA GOMEZ

legalName: BELKIS VANESSA ZELAYA GOMEZ

ue: 53 - PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

programa: 25 - PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL BONO DE PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE . R.L. DE C.V.  TOTAL A PAGAR L 40,000.00
( TNH)

streetAddress: TEXACO, REFORMA COLONIA PALMIRA AVENIDA LA PAZ FRENTE A GALERIAS LA PAZ

legalName: INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

telephone: ND

ue: 3 - PRENSA Y TELEVISION

programa: 12 - DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE LA REP.


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DEL NORORIENTE S.A. DE C.V.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN DISCO DURO DE UN TB 3.0 HXD5 , UNA DUPLICADORA DE 11 SLOT , PARA EL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE CASA PRESIDENCIAL. Y UN KIT DE CONVERTIDORES DE FIBRA ÓPTICA; DOS EMISORES Y DOS RECEPTORES PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE TNH. TOTAL A PAGAR L 105,084.00
( TNH)

INVERSIONES DEL NORORIENTE SA DE CV

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS

legalName: INVERSIONES DEL NORORIENTE SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE SERVICIO CIVIL ORDEN DE COMPRA  No.31 FACTURA # 31909.
(DGSC)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  EDITORIAL  HABLEMOS CLAROS S.A  DE C.V POR PUBLICACIÓN EN PÁGINA COMPLETA FULL COLOR EL SALUDO  EN SUPLEMENTO DEDICADO  AL DÍA DE LA MADRE EN LA  REVISTA HABLEMOS CLARO EL 07 DE MAYO  DE 2012. TOTAL A PAGAR L 11,200.00.
(TNH)

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

ue: 31 - COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 6 - COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EDITORIAL HABLEMOS CLARO S.A DE C.V.  POR  PUBLICACIÓN EN PÁGINA  COMPLETA FULL COLOR EL SALUDO EN SUPLEMENTO DEDICADO AL DÍA DEL TRABAJADOR EN LA REVISTA HABLEMOS  CLARO EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2012 TOTAL A PAGAR: L 11,200.00
( TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EDITORIAL HABLEMOS CLARO S.A . DE C.V. POR PUBLICACIONES EN TAMAÑO DESPLEGADO FULL COLOR EL SALUDO  EN SUPLEMENTO DEDICADO AL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL GOBIERNO NACIONAL  EN LA  REVISTA HABLEMOS CLARO EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2012, TOTAL A PAGAR L 16,800.00
(TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  EDITORIAL HABLEMOS CLARO S.A .DE C.V. POR PUBLICACIÓN EN TAMAÑO DESPLEGADO FULL COLOR EL SALUDO EN SUPLEMENTO DEDICADO A LA FERIA JUNIANA EN LA REVISTA HABLEMOS CLAROR EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2012 ; TOTAL A PAGAR L 16,800.00
(TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE TALENTO PUBLICIDAD Y MARKETING, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL INSERTADA EN UNA PÁGINA ENTERA A FULL COLOR EL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2012, A TRAVÉS  DEL DIARIO LA TRIBUNA, SALUDO DENOMINADO, FELICIDADES POLICÍAS EN SU DÍA TOTAL A PAGAR L 28,000.00
(TNH)

TALENTO PUBLICIDAD Y MARKETING S.A.

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLL.FROYLAN TURCIOS C-2158, APDO.POSTAL 3353

legalName: TALENTO PUBLICIDAD Y MARKETING S.A.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS  S.A.  POR CONCEPTO  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR  SALUDO A LA PRIMERA DAMA EN SU CUMPLEAÑOS " FELIZ CUMPLEAÑOS " EN UNA PÁGINA ENTERA A FULL COLOR A TRAVÉS DEL DIARIO EL HERALDO EL DÍA  02 DE FEBRERO DEL 2012  TOTAL A PAGAR L 26,880.00.
(TNH)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A  POR CONCEPTO PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  DE SALUDO A LA 1RA. DAMA, EL DÍA  02 DE FEBRERO DEL 2012, EN UNA PÁGINA ENTERA A FULL COLOR DENOMINADO " FELIZ CUMPLEAÑOS " A TRAVÉS  DEL DIARIO LA PRESA  TOTAL A PAGAR  L 28,000.00
( TNH)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A .DE C.V. POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN  LA  COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO NO.  2450, TEGUCIGALPA M .D.C.  DONDE ESTÁN UBICADAS DE LA RADIO  NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2012; TOTAL  A PAGAR  L 42,621.38.
(RNH)

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - RADIO NACIONAL DE HONDURAS


title:
 PARA EL PAGO A INVERSIONES APIME S. DE .R.L. DE C.V.  DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO  ANTERIOR CON PRE COMPROMISO # 1811 POR L 40,000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS   TOTAL A PAGAR L 8,561.30
(TNH)


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.2979, A FAVOR DE SAISA /  SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS  A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
( SDP)

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 0541,  A FAVOR DEL PROGRAMA AL DÍA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012,  POR L 13,200.00
(SDP)

JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

legalName: JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 16 A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE DIVISIÓN COMUNIDAD  MÁS  SEGURA DE ESTA SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS  16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 Y 31. DE AGOSTO DEL 2012, POR L 3,600.00.
(SDP)

EVELYN ARSALIA PINEDA

legalName: EVELYN ARSALIA PINEDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE  COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES , POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS  VTR/ GRABADOR REPRODUCTOR DE VIDEO DVCAM CODELO HVR-M25AN Y GRABADOR REPRODUCTOR DE VIDEO HDV PROFESIONAL  DVCAM MODELO DRS-45, PARA USO  DE  TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS  , EN EL DEPARTAMENTO DE EDICIÓN , TOTAL  A PAGAR  L179,995.20.
(TNH)

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 16015 A NOMBRE DE " YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP .
( UATP)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 29 - UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 19 - UNIDAD DE APOYO TÈCNICO PRESIDENCIAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE APOYO TECNICO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
PAGO DE FACTURA NO. 82455 A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRÓNICA, S .DE R.L.  , POR COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL / SDP.
(  PROVICCSOL)

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 16 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO( PROVICCSOL)


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2012305228  A NOMBRE DE LA EMPRESA " PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V. " POR COMPRA DE SUMINISTROS  PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UATP [Procesado por: TID-0801-1953-01962]


title: PROCEDA A PAGAR A MASNET S.A. DE .C.V POR EL SERVICIO DE INTERNET  DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DEL 2012 PARA EL PROGRAMA CIENTÍFICO (CYT)

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

ue: 30 - DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 20 - DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 135.  A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL  POR  RADIO MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE DEL  MES DE FEBRERO 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS  DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DE 2012. (HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT
(SDP)

HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT

legalName: HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE SALUDO PARA EL DÍA DEL TRABAJADOR  EN PÁGINA ENTERA A COLOR  PARA  EL 01 DE MAYO DEL 2012 A TRAVÉS  DEL DIARIO HERALDO TOTAL A PAGAR L 36,960.00
(TNH)


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. POR CONCEPTO  DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE SALUDO NAVIDEÑO Y AÑO NUEVO PÁGINA  ENTERA A FULL COLOR  SALUDO, PARA EL 24 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. A TRAVÉS DEL DIARIO LA PRENSA TOTAL A PAGAR L 73,021.13.
(TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.  POR CONCEPTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE PUBLICACIÓN DE SALUDO PARA EL DÍA DEL TRABAJADOR, EN PÁGINA ENTERA A COLOR  PARA EL 01 DE MAYO DEL 2012 A TRAVÉS DEL DIARIO LA PRENSA TOTAL A PAGAR L 36,510.57.
(TNH)


title:
PARA EL PAGO  A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A  POR CONCEPTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR SALUDO  NAVIDEÑO  Y  DE AÑO NUEVO EN UNA PÁGINA ENTERAS A FULL COLOR CADA SALUDO , PARA EL 24 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 A TRAVÉS  DEL DIARIO EL HERALDO TOTAL A PAGAR  L 67,200.00.
(TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE SALUDO POR EL DÍA DEL TRABAJADOR, EN PÁGINA ENTERA A COLOR  POR EL 01  DE MAYO DEL 2012, A TRAVÉS DEL DIARIO LA TRIBUNA, TOTAL A PAGAR L 67,200.00.
(TNH)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S. DE .R.L. POR TRANSMISIÓN DE UN (1) SPOT DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DVD ORIGINAL DE LA PELÍCULA " UNOS POCOS CON VALOR "  L 67,200.00
(TNH)

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S DE R L

streetAddress: 3RA AVENIDA ENTRE 10Y 11 CALLE ESQUINA OPUESTA AL PAJARO AZUL

legalName: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S DE R L


title:
PAGO DE LA  FACTURA  NO. 134 A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS, EN CONCEPTO DE LA CAMPAÑA  BONO 10 MIL POR RADIO MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PERIÓDICOS  REVISTAS  S.A. DE C.V  POR  CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CONCEPTO DE SALUDO NAVIDEÑO Y DE AÑO NUEVO, EN UNA PÁGINA ENTERA FULL COLOR CADA SALUDO,  PARA EL 24 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 A TRAVÉS DEL DIARIO LA TRIBUNA TOTAL A PAGAR L69,888.00
(TNH)


title:
ALQUILER DE VEHÍCULO PARA GIRA  QUE SE REALIZARA DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL.  FACTURA # 6005376-1
(BONO 10 MIL)

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title:
PAGO DE ALQUILER DEL MODULO DEL  EDIFICIO PALMIRA UTILIZO POR EL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA  PRESIDENCIA, MES AGOSTO DE 2012 FACTURA # 0162 Y RECIBO # 0155
 (BONO 10MIL)

name: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

streetAddress: COLONIA PAYAQUI


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 10636 A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS /COMPUSER POR COMPRA DE TARJETAS INALÁMBRICAS Y ROUTER ACCESS POINT WIRELESS PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO  COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER.
(PRO VIVIENDA)

( PROVIVIENDA)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 47 - PROVIVIENDA

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 24 - APOYO A LA VIVIENDA Y SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMIA

organismo: 245 - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0797 A NOMBRE DE TONER STORE S. DE R.L. POR COMPRA DE  DE 2 (DOS)  HP CE320 COLOR  NEGRO, 1 CE322 COLOR AMARILLO, 1CE321 COLOR CYAN Y CE323 COLOR MAGENTA PARA USO DE IMPRESORA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN  DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO ;: TÓNER STORES S. DE .R.L.
(PRO VIVIENDA)

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title:
PAGO  DE LA FACTURA # 135 A FAVOR DE EDICIÓN NOTICIOSA , EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.  / JOAQUIN ALFONSO MORAZAN/ EDICIÓN Y  PRODUCCIÓN NOTICIOSA.
(SDP)

name: JOAQUIN ALFONSO MORAZAN / EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 17345, A FAVOR DE TECNO RYO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERÍA  PARA EL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER COLOR  BLANCO S/P #6637, ASIGNADA A ESTA SECRETARÍA
(SDP)

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ.
(SDP)

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07  ( REVERSIÓN)  POR REINTEGRO DE CARLOS  ALBERTO MARTÍNEZ L 100.00 ; KELIN MECEDES  HERRERA SORIANO L 200.00 Y MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE  L 100.00 .

PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA  ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE SEPTIEMBRE 2012.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-2801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-2801-1-0

type: OFI


title:
CANCELACIÓN A FAVOR DE  FÉLIX RAMÓN MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE IMPRESORA HP 4250N SERIE NO.CNBC48303Q ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DEL SIARH DE SERVICIO CIVIL SEGÚN O/C 24 Y FACTURA NO. 230.
(DGSC)

ROJAS MONDRAGON, FELIX

legalName: ROJAS MONDRAGON, FELIX

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE CRISTHIAN JOEL OLIVA MATUTE : POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  , TELEVISIVA  POR UN MES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, PAGO ÚNICO POR EMITIR CUATRO SPOTS A TRAVÉS DE CANAL MAYA TV EN PROGRAMA INFORMATIVO Y DE ENTRETENIMIENTO QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS DE 02:00PM A 03:00PM ; TOTAL A PAGAR L 28,000.00
(TNH)

CRISTHIAN JOEL OLIVA MATUTE

legalName: CRISTHIAN JOEL OLIVA MATUTE


title:
CANCELACIÓN  A FÉLIX RAMÓN ROJAS MONDRAGÓN POR  REPARACIÓN  DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARD  SERIE # 85050560 MODELO AL 2040C ASIGNADA AL DEPTO. DE REPRODUCCIÓN DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN O/C 20 Y FACTURA # 231.
( DGSC)


title:
 PAGO DE LA FACTURA No. 134 A FAVOR DE EDICIÓN NOTICIOSA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL CORRESPONDIENTE  DEL MES DE ENERO DE 2012.  JOAQUIN ALFONSO MORAZAN/ EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA.
(SDP)

legalName: JOAQUIN ALFONSO MORAZAN / EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA


title:
 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JULIO CESAR GONZÁLEZ MURILLO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2012. CONTRATO NO. 067/2012, PAGO 1/06.
(SDP)

JULIO CESAR GONZALEZ MURILLO

legalName: JULIO CESAR GONZALEZ MURILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE TNH [Procesado por: TID-0801-1953-01962]

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR QUE SE DUPLICO EL TRÁMITE TANTO POR HONDUCOMPRA COMO POR SIAFI QUE DANDO  UNICAMENTE  VIGENTE EL DE SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-2817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-2817-1-0


title:
 PAGO DE LA FACTURA No.   A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 4-25  DE FEBRERO 2012, 2 SPOTS CADA SÁBADO  Y 8 SPOTS AL MES. EL CUADRO COMPARATIVO A LA COTIZACIONES SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DE 2012.
 PRODUCCIONES ROSIBEL.
(SDP)

PRODUCCIONES ROSIBEL

streetAddress: COLONIA KENNEDY ZONA Z SUPER MANZANA 6 BLOQUE 5 CASA 4417

legalName: PRODUCCIONES ROSIBEL


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 38355,  A FAVOR DE SUN TRAVEL , EN CONCEPTO DE VALOR PAGADO A TACA POR EMISIÓN DE BOLETO AÉREO RUTA  TEGUCIGALPA - MIAMI - TEGUCIGALPA , A FAVOR  DE MARÍA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN ( MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL ) CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA CELEBRACIÓN DEL 191 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA CENTROAMÉRICA CON LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES Y COMUNIDAD HONDUREÑA RESIDENTE EN MIAMI, FLORIDA , LOS DÍAS 14-16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
(SDP)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 18590  Y RECIBO NO. 13264 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE  SERVICIO RADIO COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
(SDP)

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title:
 PAGO DE LA FACTURA No.080  A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE DEL 7- AL 31 DE ENERO 2012. 2 SPOTS CADA SÁBADO Y8 SPOTS AL MES . / PRODUCCIONES ROSIBEL.
( SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 00223, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL 39 (JBN) POR REVISTA INFORMATIVA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 LA  LAS  COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE SE ENCUENTRAN EN LE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012 .
 ( SDP)

YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO

legalName: YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 012 A FAVOR DE CORA (COMUNICACIÓN POR RADIO ) EN CONCEPTO DE DOCE SPOTS  DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 COTIZACIÓN , CUADRO COMPARATIVO  SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)

LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ

legalName: LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ


title:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA, UBICADA EN AL 12 CALLE, ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA , FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD  DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.
 ( SDP)

EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 117, A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
 ( SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 0542, A FAVOR DEL PROGRAMA AL DÍA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012,  POR L 13,200.00
(SDP)

JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

legalName: JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 0096 A FAVOR DE INPROHSA , EN CONCEPTO DE COMUNICACIÓN , SOCIALIZACIÓN DEL SPORT DE LA CAMPAÑA " LEY DE EDUCACIÓN " DEL 17 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL 2012, EN LOS MEDIOS SIGUIENTES : RADIO : RADIO GLOBO, INVOSA Y HRN; TELEVISIÓN : CAMPUS, HABLE COMO HABLA ,AUDIO TELEPROGRESO.  / IMPROHSA
( SDP)

INPROHSA

streetAddress: COL. TEPEYAC,CALLE VICTORIA,CASA#3

legalName: INPROHSA


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS S .DE R.L.  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE PRENSA DENOMINADO SALUDO DÍA DE LA MADRE Y SU  MISMA PUBLICACIÓN A TRAVÉS DE LOS DIARIOS MÁS VISTOS (TRIBUNA, HERALDO, PRENSA Y TIEMPO) EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 135,398.95.
(TNH)

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS  S. DE .R. L. POR CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE PRENSA DENOMINADO SALUDO DÍA DE LA MUJER  Y SU MISMA PUBLICACIÓN A TRAVÉS DE LOS DIARIOS MÁS VISTO (TRIBUNA , HERALDO PRENSA , Y  TIEMPO) EL DÍA 25 DE ENERO DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 140,377.66
(TNH)


title:
PAGO DE LA FACTURA NO: 142 A FAVOR DE  EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA (EPRONO), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, LAS COTIZACIONES Y ES CUADRO COMPARATIVO SE  ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO 2012.
(SDP)


title:
REEMBOLSO DE GASTOS  POR COMPRA DE DOS  BANNER  TAMAÑO 30 X70 PULGA A FULL COLOR SEGÚN FACTURA # 371 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL EN SEMINARIO DE SOCIALIZACIÓN DE LAS LEYES DE LA ADMÓN. PUBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO .
( DGCS)

HECTOR ALFREDO BUSTILLO OSORIO

legalName: HECTOR ALFREDO BUSTILLO OSORIO


title:
CANCELACIÓN A FAVOR DE  FÉLIX RAMÓN MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE IMPRESORA HP  P3005N SERIE NO. CND1908206 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ( SIARH) DE SERVICIO CIVIL SEGÚN  O/C 21 Y FACTURA NO. 229.
(DGSC)


title:
PARA EL PAGO  A FAVOR  DE CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R. L.  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL   DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE BANNERS PARA LA FERIA DEL PRODUCTO CATRACHO EL 17 Y 18  D DICIEMBRE DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 9,862.72
(TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR  DE MARVIN  ROBERTO MOREL VELÁSQUEZ POR  CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMISIÓN DE CUATRO SPOTS, POR UN PERIODO DE CUATRO MESES DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE JULIO 2012 ; EN EL PROGRAMA  HOY EN NOTICIAS DE 11 AM A 12 M DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS  RADIO CENTRO PAGO ÚNICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE PUBLICIDAD , TOTAL A PAGAR L 179,200.00
( TNH)

MARVIN ROBERTO MOREL VELASQUEZ

legalName: MARVIN ROBERTO MOREL VELASQUEZ


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS S .DE .R.L  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DISEÑO DE ARTE DE PRENSA A FULL COLOR  PARA PÁGINA ENTERA, DENOMINADO SALUDO DÍA DEL TRABAJADOR, Y EN FORMATO DE AUDIO PARA SPOT, PUBLICADO EL 01 DE MAYO DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 19,602.24.
 ( TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL , POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS CABLES ESPECIALES HDMI PARA CÁMARA FILMADORA PROFESIONAL , TIPO USB TOTAL A PAGAR L 784.00
(TNH)

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 8301 A NOMBRE DE LA EMPRESA " COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER_"  POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO   TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP)
(UATP)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
 PAGO  DE LA FACTURA # 38343 A FAVOR DE SUN TRAVEL ,  EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 (UN) BOLETO A ERESO A FAVOR DE MARÍA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN (MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL ) RUTA TEGUCIGALPA ; SAN JOSÉ , COSTA RICA - TEGUCIGALPA , CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON LA  PRESIDENTA DE COSTA RICA  LAURA CHINCHILLA MIRADA , LOS DÍAS 9-10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
( SDP)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS # 003 , 004 , 005,006  A FAVOR DE CORPORACIÓN INTELLIGENCE S. A. DE C.V. . POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS DIFERENTES CAMPAÑAS ESTRATEGIAS DE CASA DE GOBIERNO POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2012 ; TOTAL A PAGAR L 179,200.00
( TNH)

CORPORACION INTELLIGENCE SA DE CV

legalName: CORPORACION INTELLIGENCE SA DE CV

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 SEGÚN OFICIO DAA-MCE-126-2012   DEL F-01 2850 DE  CORPORACIÓN INTELLIGENCE SA. DE C.V  POR VALOR DE L 179,200.00
 (TNH)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-2850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-2850-1-0

type: OFICIO


title:
PARA  EL PAGO A FAVOR  DE SYSTEM MART , POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ; (UNA TARJETA DE TV UB 406-A USB , ÚTILES Y MATERIALES  ELECTRICOS  CABLES  TIPO ILINK  Y  DE TIPO RCA TRIPPLITE , PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE CASA   PRESIDENCIAL   6 CAJAS DE DVCAM DE 184 MINUTOS Y 12 CAJAS  DVCAM DE 40 MINUTOS ) PARA CÁMARAS FILMADORAS PROFESIONALES , 200 DVD  PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE EDICION / PRENSA DE TNH . TOTAL A PAGAR L 136,328.64.
(TNH)

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 142  A FAVOR  DE EMISIÓN DE NOTICIAS (ENOT),E N CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 , LA COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT

legalName: HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO  DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO  TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE ALEJANDRA ISABEL MEDIAN ALCÁNTARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 CONTRATO NO. 014/2012, 2/6
(SDP)

ALEJANDRA ISABEL MEDINA ALCANTARA

legalName: ALEJANDRA ISABEL MEDINA ALCANTARA


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 204 , A FAVOR DE DILCIA BETHY RIVAS FLORES ( EMPASTES Y ENCUADERNACIÓN ) DE DOCUMENTOS F-01  Y PAGOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .
( SDP)

DILCIA BETHY RIVAS FLORES

legalName: DILCIA BETHY RIVAS FLORES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO  DE LA FACTURA NO. 17  y recibo # 17  A FAVOR  EVELYN ARSALIA PINEDA  , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO , CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 3,4,5,6,7,10,11,12,12, Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 , POR L 3,000.00
( SDP)

EVELYN ARSALIA PINEDA

legalName: EVELYN ARSALIA PINEDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO DE LAS SIGUIENTES  FACTURAS  A FAVOR DE LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN  FELIPE S . DE R.L.
 1 - FACTURA # 890672 SUMINISTRO DE 10 GALORES DE COMBUSTIBLE  AL VEHICULO NISSAN FRONTIER VERDE  2012 . FECHA DEL SUMINISTRO  DEL  COMBUSTIBLE 27 /08/2012.
2 - FACTURA # 888410  SUMINISTRO DE 10 GALORES DE COMBUSTIBLE  AL VEHICULO NISSAN FRONTIER DORADO 2012 . FECHA DEL SUMINISTRO  DEL  COMBUSTIBLE 22/08/2012.
3 - FACTURA # 891298  SUMINISTRO DE 10 GALORES DE COMBUSTIBLE  AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL 2012 . FECHA DEL SUMINISTRO  DEL  COMBUSTIBLE 29/08/2012.
4 - FACTURA #889229  SUMINISTRO DE 10 GALORES DE COMBUSTIBLE  AL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2012 . FECHA DEL SUMINISTRO  DEL  COMBUSTIBLE 28/08/2012.
( UTSAN)

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ue: 35 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 21 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)


title:
 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA  DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE ROBERTO FERNANDO LAGOS MONDRAGÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, CONTRATO NO. 015 /2012, PAGO 2/3
(SDP)

ROBERTO FERNANDO LAGOS MONDRAGON

legalName: ROBERTO FERNANDO LAGOS MONDRAGON


SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07  (REVERSIÓN ) SEGÚN OFICIO DAA- MCE-107-2012 DEL 25_ DE OCTUBRE DEL 2012 SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA   DEL  # DE PRE-COMPROMISO  2868 POR VALOR DE L 78,002.40.
( TNH)

PARA EL PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO MAS X MENOS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA JORNADA DE TRABAJO " PLANIFICACIÓN DEL POA 2012"  LOS DÍAS  12 Y 13 DE MAYO DEL AÑO 2012. TOTAL A PAGAR L 78,002.40
( SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-2868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-2868-1-0


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R.L POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE PRENSA DENOMINADO ACUERDO DE DUELO LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA " QUIEN EN VIDA FUE LA PROF. ALBA ARINA RIVERA MEZA"  Y SU MISMA  PUBLICACIÓN A TRAVÉS DE LOS  DIARIOS MÁS VISTOS (TRIBUNA, HERALDO , PRENSA Y TIEMPO ) EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2012 TOTAL A PAGAR L78,030.22
(TNH)

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
PAGO DEL REEMBOLSO  A FAVOR DE INMOBILIARIA  COSTABECK POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.
( CYT)

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE SOSULLANTAS. POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HAICE, TIPO BUSITO TOTAL A PAGAR L 996.80
(TNH)

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE COSTA BECK POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012

type: REC


title: PAGO A FVOR DE ORBIT TECHNOLOGY S. DE C.V/ ORBIT TECHNOLOGY, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL PARA ENLAZAR CANAL 8 TNH CON CNN EN ESPAÑOL EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2011, LA ENTREVISTA INTERNACIONAL  DEL  PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. TOTAL A PGAR L51,881.61

name: ORBIT TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C. V. /ORBIT TECHNOLOGY

streetAddress: COLONIA SAN ANGEL


title: PAGO A FVOR DE ORBIT TECHNOLOGY S. DE C.V/ ORBITTECHNOLOGY, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL PARA ENLAZAR CANAL 8 TNH DESDE EL HOTEL PLAZA SAN CARLOS EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2011, EL SIMPOSIO DE PLAN DE NACION CON LA PARTICIPACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. TOTAL A PGAR L.53,001.61

legalName: ORBIT TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C. V. /ORBIT TECHNOLOGY


title:
PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 0083, A FAVOR DE WILLIAM CHONG WONG( MINISTRO ASESOR ) EN CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS  QUE SE ENTREGARON A LA MISIÓN QUE  NOS VISITÓ DE VARIOS PAÍSES PARA LAS REUNIONES REALIZADAS LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROYECTO MESOAMÉRICA  CELEBRADA EN EL HOTEL MARRIOT.
(SDP)

WILLIAM CHONG WONG

legalName: WILLIAM CHONG WONG


title: PAGO A FAVOR DE COSTA BECK POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012


title:
REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 96640 DE  MILLA GUIRST JOYEROS  A FAVOR DE DANIELA MARÍA CARRASCO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PORTA LÁPIZ MAYAS EN ATENCIONES DISPENSADAS A LA SRA.  MICHELLE BANCHELET ( SECRETARÍA GENERAL DE LA ONU) Y LA SRA. LAURA CHINCHILLA ( PRESIDENTA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA)  EN  VISITA  OFICIAL A ESE PAÍS.
 ( SDP)

DANIELA MARIA CARRASCO CERRATO

legalName: DANIELA MARIA CARRASCO CERRATO


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO DE N°. 3289 DEL 28/11/2011 DE LA EMPRESA REASA RENT A CAR POR EL SIGUIENTE SERVICIO: RENTA DE VEHÍCULO DURANTE 21 DÍAS, INICIANDO EL DÍA 7 Y TERMINANDO EN DÍA 28/11/2011; VEHÍCULO CONDUCIDO POR JONNY MANUAL CONTRERAS EN LABORES PROPIAS DE SU TRABAJO. EL VALOR DE ESTA OPERACIÓN DEL AÑO FISCAL 2011 (NOVIEMBRE 2011). EL TRÁMITE DE PAGO DE ESTA OPERACIÓN NO SE LLEVO A CABO ANTES DEBIDO A QUE LA EMPRESA ¿REASA RENT A CAR¿ NO CONTABA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL REQUERIDA POR ESTA SECRETARÍA PARA HACERLE EFECTIVO EL PAGO, (RECIBOS A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, REPRESENTÁNDOLOS HASTA INICIOS DE ENERO DEL 2012, CUANDO ESTÁBAMOS PROCESANDO UNA INCORPORACIÓN DE PRESUPUESTO QUE SE EFECTUÓ HASTA EL JUEVES 2 DE FEBRERO DEL 2012).

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title:
PAGO DE LA FACTURA # 00051919, EN CONCEPTO DE COMPRA DE  TINTA Y TÓNER DE IMPRESORAS PARA USO DE LAS  DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
CANCELACIÓN A FAVOR  FÉLIX RAMÓN ROJAS MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE IMPRESORA HP - 5150 SERIE NO. MY4214N49M ASIGNADA AL DEPTO. DE AUDITORÍA DE PUESTOS Y SALARIOS DE SERVICIO CIVIL SEGÚN O / C 32 Y FACTURA NO. 343.
( DGSC)

ROJAS MONDRAGON, FELIX

legalName: ROJAS MONDRAGON, FELIX


title:
PAGO A FAVOR  DE INMOBILIARIA COSTABECK S.A.  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.
(CYT)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK  POR  CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2012  PARA EL PROGRAMA  DE DESARROLLO CIENTÍFICO  TECNOLÓGICO PRODECYT.
(CYT)


title: PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA  COSTABECKPOR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MESS DE ENERO DE 2012 SEGUN RECIBO No. 8794 PARA EL PROGRAMA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT


title:
PAGO DE LA FACTURA # S/N A FAVOR DE  PRODUCTORES DE TELEVISIÓN DE HONDURAS, EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA  BONO10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.
(SDP)

YULISA ISABEL PIERROT FUNEZ

legalName: YULISA ISABEL PIERROT FUNEZ


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.  0140,  A FAVOR  DE PUBLICACIONES CALIX (VISIÓN INFORMATIVA) EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.
(SDP)

name: PUBLICACIONES CALIX (VISION INFORMATIVA)

streetAddress: BARRIO CASAMATA CALLE PRINCIPAL FTE A MERCADITO ELY


title:
PAGO  DE LA FACTURA NO. 0050,   A FAVOR  DE PUBLICACIONES  HERRERA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL,   CORRESPONDIENTE AL  DE JUNIO 2012.
( SDP)

VILMA LIZETH HERRERA CORRALES

legalName: VILMA LIZETH HERRERA CORRALES


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 00016 Y RECIBO #00016 A FAVOR DE PRODUCCIONES  (CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS )  EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE  A TRAVÉS  DE LA  REVISTA INFORMATIVA DEL SUR .
( SDP)

CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS

legalName: CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 00167  A FAVOR  DE INVERSIONES CRISARI (LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , ATREVES  DEL PROGRAMA REVISTA   60 MINUTOS POR RADIO CENTRO DE EMISORA S UNIDAD ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
( SDP)

LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA

legalName: LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.0054, A FAVOR DE ALTERNATIVAS Y MÁS  PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDOS POR RADIO UNIVERSAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA ALTERNATIVAS DEL PUEBLO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
( SDP)

ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES

streetAddress: RESIDENCIAL FCO. MORAZAN BL-10 CASA 9

legalName: ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES


title:
PAGO  DE LA FACTURA NO. 00051935 EN   CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER FOTOCOPIADORA  PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDAD A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE PURIFICACIÓN HERNÁNDEZ SABILLON CORRESPONDIENTE DEL 18  DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. CONTRATO NO. 068/2012, PAGO 3 /6 .
(SDP)

PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON

legalName: PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 00051933, EN CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA USO DE LA OFICINA DEL SR. VICE- MINISTRO DE ESTA SECRETARÍA.
( SDP)

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO DE N°. 3199 DEL 1/11/2011 DE LA EMPRESA REASA RENT A CAR POR EL SIGUIENTE SERVICIO: RENTA DE VEHÍCULO DURANTE 15 DÍAS, INICIANDO EL DÍA 18/10 Y TERMINANDO EN DÍA 1/11/ DEL 2011; VEHÍCULO CONDUCIDO POR EL ING. DAVID DIAZ EN LABORES PROPIAS DE SU TRABAJO. EL VALOR DE ESTA OPERACIÓN ESTA CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO UTSAN, DEL AÑO FISCAL 2012, AUN Y CUANDO CORRESPONDE A UNA OPERACIÓN DEL AÑO FISCAL 2011 (NOVIEMBRE 2011). EL TRÁMITE DE PAGO DE ESTA OPERACIÓN NO SE LLEVO A CABO ANTES DEBIDO A QUE LA EMPRESA ¿REASA RENT A CAR¿ NO CONTABA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL REQUERIDA POR ESTA SECRETARÍA PARA HACERLE EFECTIVO EL PAGO, (RECIBOS A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, REPRESENTÁNDOLOS HASTA INICIOS DE ENERO DEL 2012, CUANDO ESTÁBAMOS PROCESANDO UNA INCORPORACIÓN DE PRESUPUESTO QUE SE EFECTUÓ HASTA EL JUEVES 2 DE FEBRERO DEL 2012).


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERÍA CALPULES S.A  DE .C.V POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADAS EN EL DIFERENTE DEPARTAMENTO DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A  PAGAR L 6,944.00
(TNH

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
PAGO DE FACTURA# 212 A FAVOR DE INVERSIONES QUIMICAS EBENEZER , S. DE R.L. , POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y PRODUCTOS VARIOS PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL
( PROVICCSOL)

name: INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER, S DE R L

streetAddress: B. DEL NORTE PLAZA SAN PEDRO#5

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE COMPAÑÍA CENTRO AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS ENLACES DE  DE FIBRA ÓPTICAS DE  HASTA 40 KMS, EMISORES Y RECEPTORES Y DOS PDPS- 1 POWER SUPPLY PARA TX/RX FIBERLINK PARA USO DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , TOTAL  A PAGAR L 47,141.17.

( TNH)

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
PAGO DE LA FACTURA # 77819, A FAVOR  DE MULTIDATA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE 8 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
( SDP)

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO DE PUBLICIDAD DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE SUYAPA NAVIDAD REYES  CRUZ POR 3 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE LUNES A VIERNES DE PUBLICIDAD DEL BONO 10 MIL .
TRANSMISIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SEMANA  A SEMANA
(BONO 10MIL)

SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 018, EN CONCEPTO DE SPOTS POR AUDICIÓN TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON LOS ÉXITOS , QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 2:00PM A 3:00PM  POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012; EL CUADRO COMPARATIVO , COTIZACIONES Y DEMÁS  DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ

legalName: SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO DE LA FACTURA # 009, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD (JUAN PABLO LÓPEZ ÁLVAREZ) , QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10:00 AM A 12:00PM  POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DE 2012.
(SDP)

JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO DE LA FACTURA # 19 , EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL MUNDO INFANTIL , LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DE 3:00 PM A 4:00PM POR CADENA RADIAL  SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012; EL CUADRO COMPARATIVO. COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ

legalName: RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS  A FAVOR DE LA EMPRESA  ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE .R.L.  TOTAL A PAGAR L 13,500.00.
(RNH)

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
PAGO DE LA FACTURA # 46, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PAGO  DEL MES ENERO 2012.
(SDP)

JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ


rationale:
PAGO A FAVOR  DE PAPELERÍA   CALPULES S,A  POR LA COMPRA DE 140 RESMAS DE PAPEL BOND  ( COMPRA CONJUNTA ]) PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO DE CONTROL INTERNO Y CAPACITACIONES A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO , SEGÚN FACTURA # 2012307845 POR UN VALOR DE 10, 054.91.
( ONADICI)

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL PARA USO DE LAS OFICINAS DE ONADICI [Procesado por: TID-0801-1953-01962]


title:
PROCEDA A PAGAR A SILOE COMPANY  / MARBIN JEOVANNY FONSECA POR RESANADO Y PINTADO DE PAREDES Y PUERTAS DE LAS OFICIAS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL  PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT SITUADO EN EL EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, NIVEL 2.
(CYT)

MARBIN JEOVANNY FONSECA

legalName: MARBIN JEOVANNY FONSECA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
 REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS LÓPEZ. POR REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
 1- PARTICIPACIÓN EN EL TALLER CLASIFICACIÓN POR FASES ( CIF) , PILOTAJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL .
2. SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGIÓN GOLFO DE FONSECA FECHA DEL VIAJE 24/07/2012 AL 01/08/2012
( UTSAN)

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ


title:
 PARA EL PAGO A INVERSIONES APIME S .DE . C.V.  DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRE COMPROMISO # 2745 POR L 40,000.00 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L 3,327.20
( TNH

INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: TEXACO, REFORMA COLONIA PALMIRA AVENIDA LA PAZ FRENTE A GALERIAS LA PAZ

legalName: INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES  APIME S. DE R. DE C.V TOTAL A PAGAR  L 40,000.00
(TNH)


title:
COMPRA DE SUMINISTROS  A PAPELERÍA HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA BONO 10 MIL.

(BONO10MIL)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
 PAGO A LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICO LAS LOMAS DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, POR  VALOR DE USD$70,544.80 + USD$ 8,465.38 DE IMPUESTO. TASA DE CAMBIO SEGÚN  BANCO CENTRAL DE HONDURAS  29/08/2012- 19.7880
( SDP)

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title:
PAGAR AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO PÉREZ MUNGUÍA   POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA  INVESTIGACIÓN SOBRE SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN  E IDENTIFICAR PROBLEMAS PARA DETERMINAR UNA POLÍTICA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN) PARA EL PROGRAMA 20 DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012
 ( CYT)

GUSTAVO ADOLFO PEREZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO PEREZ MUNGUIA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DEL MODULO DE EDIFICO PALMIRA QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(BONO 10MIL)

streetAddress: COLONIA PAYAQUI

legalName: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)


title:
 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE MARA BERENICE RODRÍGUEZ  ORELLANA  CORRESPONDIENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 . CONTRATO # 069/2012 PAGO 3/6.
(SDP)

MARA BERENICE RODRIGUEZ ORELLANA

legalName: MARA BERENICE RODRIGUEZ ORELLANA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PARA EL PAGO DEL CONTRATO  #003-2012  A FAVOR  DE HENRY JAVIER CHÁVEZ  POR  CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA LA  GRABACIÓN DE LOCUCIÓN DE SEIS SPTS PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS DENOMINADOS  : 1 - BONO DIEZ MIL : 2 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN 3-  SALUD 4 - BATALLA CONTRA EL CRIMEN, SEGURIDAD  5 - PORTAR ARMAS SIN PERMISO ES ILEGAL  6 - VAMOS A BRASIL PAGO 1/1 . TOTAL A PAGAR L 30,000.00
(TNH)

HENRY JAVIER CHAVEZ

legalName: HENRY JAVIER CHAVEZ


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 844  FAVOR DE MUNDO TV S.A. DE C.V. PO LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA CAMPAÑA DE VERANO SEGURO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2012, TOTAL A PAGAR L 180,000.00
(TNH)

MUNDO TV, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE # 47 CASA # 5

legalName: MUNDO TV, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA # 0862 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES DE HONDURAS S. DE .R.L. POR LA VENTA DE 42 KIT DE RIEGO PARA REGAR 50 MTS 2 HUERTO  CADA UNO Y 12 KITS PARA REGAR 400 MTS. 2 DE HUERTO CADA UNO . EL EQUIPO EN REFERENCIA  SERVIRÁ PARA APOYAR LAS INICIATIVAS DE PRODUCCIÓN DE MUJER PRODUCTORA ORGANIZADAS CON ÉNFASIS EN EL CINTURÓN VERDE DE TEGUCIGALPA COMO  PARTE DE LA ACTIVIDAD EN EL TEMA DE CONSERVACIÓN DE CUENCAS  MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN DE FORMA MÁS   EFICIENTE EL  EQUIPO ESTARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE UTSAN .

CONSTRUCCIONES DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CARRETERA AL 1ER BATALON

legalName: CONSTRUCCIONES DE HONDURAS S DE RL

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title:
PARA EL PAGO DEL CONTRATO NO.  005-2012 A FAVOR DE; HENRY JAVIER CHÁVEZ POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA LA GRABACIÓN DE LOCUCIÓN DE DOS SPOTS PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS  DENOMINADOS: 1)  LEGALIZACIÓN DE TIERRAS; 2) AGRADECIMIENTO POR LAS MUESTRAS DE CIVISMO : TOTAL A PAGAR L 10,000.00
( TNH)

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  EN MATERIA DE LA EVALUACIÓN DE INVERSIÓN DE FONDOS TRANSFERIDOS A LA MUNICIPALIDADES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDA A FAMILIAS AFECTADAS POR LLUVIAS Y FENÓMENOS NATURALES OCURRIDOS EN OCTUBRE 2011, PAGO A FAVOR DEL SR. MARVÍN RAIMUNDO  SALGADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012   PAGO # 1 /3.
(SDP)

MARVIN RAIMUNDO SALGADO GOMEZ

legalName: MARVIN RAIMUNDO SALGADO GOMEZ


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 848 A FAVOR DE MUNDO TV. S.A DE C.V.  , POR LOS  SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  EN LA  CAMPAÑA DE SEGURIDAD Y UNIDAD NACIONAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2012. TOTAL A PAGAR L 180,000.00
( TNH)

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PREPAGO DE FACTURA # 105624 DE LA EMPRESA INVERSIONES LERO UNO LA HACIENDA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  PARA VEHÍCULOS DE LAS UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  Y NUTRICIONAL (UTSAN)

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title:
CANCELACIÓN DE LA  FACTURA # 14299, A FAVOR  DE INGELMEC, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  DE AIRES DE PRECISIÓN PAR LOS SERVIDORES INSTALADOS EN EL DATA CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .
(SDP)

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title:
PROCEDA A PAGAR A SUMINISTROS PROFESIONALES  S . DE .R.L POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN ELEMENTOS  DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y OTROS REPUESTOS . SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 6 PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT.
 ( SDP)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO DE FACTURA # 3004 A FAVOR DE SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES DE CENTRO AMÉRICA, S. A. POR COMPRA DE REPUESTO PARA AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROVICCSOL.
(PVS)

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
PAGO DE LA FACTURA #00051941. EN  CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES  PARA HABILITAR LA RED DE INTERNET EN LA UNIDAD LEGAL DE  LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTADO.
(SDP)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA SUYAPA DEL CARMEN SÁNCHEZ CASTRO. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE. CONTRATO # 066/2012. PAGO DEL 3/6
(SDP)

SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

legalName: SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #  53073 A NOMBRE DE LA EMPRESA " LOUDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP: POR VALOR DE L5,372.64.

(UATP)

name: LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0000010793 A NOMBRE DE LA EMPRESA " COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL ( UATP)  POR VALOR DE L26,690.72

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
ELABORACIÓN DE UNA F-01 COMO REGULARIZACIÓN DEL PRE-COMPROMISO  1824  POR EL CAMBIO DEL CÓDIGO DE IMPUESTO  EN EL F-01. SOLICITANDO A LA CGR LA APROBACIÓN DE LA CORRECCION DEL CASO.

PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LAS SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE GELBIN RAFAEL  PONCE ROSALES CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2012 CONTRATO NO. 039/2012. DEL PAGO DEL 3/3.
(SDP)

GELBIN RAFAEL PONCE ROSALES

legalName: GELBIN RAFAEL PONCE ROSALES

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
ELABORACIÓN DE UNA F-01 COMO REGULARIZACIÓN DEL PRE-COMPROMISO 2584 POR EL CAMBIO DEL CÓDIGO DE IMPUESTO  EN EL F-01. SOLICITANDO A LA CGR LA APROBACIÓN DE LA CORRECCION DEL CASO.

PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DE LA SECRETARÍA  DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE MARA BERENICE RODRÍGUEZ ORELLANA , CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2012 CONTRATO # 069/2012 , PAGO 1/6.
 ( SDP)

 ( SDP)


title:
ELABORACIÓN DE UNA F-01 COMO REGULARIZACIÓN DEL PRE-COMPROMISO  2690  POR EL CAMBIO DEL CÓDIGO DE IMPUESTO  EN EL F-01. SOLICITANDO A LA CGR LA APROBACIÓN DE LA CORRECCION DEL CASO.
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A FAVOR DE DESTINOS DE AVENTURAS CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO 2012 PAGO 7/12
(SDP)

name: JERRY WILLIAM CARBAJAL PEÑA O DESTINOS DE AVENTURAS

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE LA RMERIA NACIONAL CALLE 14 APARTAMENTO No.3


title:
PAGO DE LA FACATURA # 0139 A FAVOR DE PUBLICACIONES CALIX ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y  DEMAS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN  EN EL PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2012.
( SDP)
( SDP)

streetAddress: BARRIO CASAMATA CALLE PRINCIPAL FTE A MERCADITO ELY

legalName: PUBLICACIONES CALIX (VISION INFORMATIVA)


title:
PAGO DE LA FACTURA # 0141 A FAVOR DE PUBLICACIONES CALIX, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012, EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2012.
( SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA # 0051 A FAVOR DE PUBLICACIONES HERRERA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2012.
(SDP)

(SDP)

VILMA LIZETH HERRERA CORRALES

legalName: VILMA LIZETH HERRERA CORRALES


title:
PAGO  DE LA FACTURA A FAVOR DE PRODUCTOS DE TELEVISIÓN DE HONDURAS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL DE JULIO DEL 2012, LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2012.
(SDP)

YULISA ISABEL PIERROT FUNEZ

legalName: YULISA ISABEL PIERROT FUNEZ


title:
PAGO DE LA FACTURA # 0052, A FAVOR DE PUBLICACIONES HERRERA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO10MIL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, EL CUADRO COMPARATIVO , COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIONES SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2012.
( SDP)


title:
 CANCELACIÓN DE FACTURA # 15862 A FAVOR DEL YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V .POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA ATENCIONES A PERSONAL DE DESARROLLADORES DE PROYECTOS QUE ASISTIERON A JORNADAS DE CAPACITACIÓN TÉCNICO, BRINDADAS POR LA UNATEC DEL PROVICCSOL (VÉASE PAGO COMPLEMENTARIO EN F-01 / PVS -134- 2012)
( PROVICCSOL)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE ROSARIO DE LAS MERCEDES RAMMIREZ PALLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012. CONTARO No. 017/2012. pago 2/6.
(SDP)

name: ROSARIO DE LAS MERCEDES RAMIREZ PALLARES


title:
PAGO DE LA FACTURA # S/N  A FAVOR DE PRODUCTOS DE TELEVISIÓN DE HONDURAS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2012.
( SDP)


title:
 PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA # 15862 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS , S.A DE C.V POR  COMPRA DE PERCOLADORA DE 30 TAZAS PARA USO EXLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL ( VÉASE DOCUMENTACIÓN ORIGIANL EN F-01  PVS-134-2012)
( PROVICCSOL)


title:
PAGO DE LA FACTURA # 18 A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 17,18,19,20,21,24,25,26,27, Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  , POR L 3,000.00
( SDP)

EVELYN ARSALIA PINEDA

legalName: EVELYN ARSALIA PINEDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 18642 A FAVOR DE SAISA/ SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES, EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS  RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA (TRANSPORTE,  BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES)
(SDP)

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR CAMBIOS EN EL GLOSE DE LA F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3077-1-0


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3040 A FAVOR DE SISA/ SOLICIONES AGROINDUSTRIALES, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
( SDP)

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 34222, A FAVOR DE SERVITODO , EN CONCEPTO DE ATENCIONES PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL  (CES) , QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 , EN EL SALÓN MICRÓFONOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
( SDP)

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PARA EL PAGO A FAVOR  DE  PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO COMPRA DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE  PRENSA DE TNH TOTAL A PAGAR L 2624.91.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
 PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE YAHAYRA YOHANA VELÁSQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 , CONTRATO NO. 021/2012 PÁGO 1/1.
(SDP)

YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

legalName: YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE


title:
PARA  EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA S&SS DE  R. L. POR PRODUCCIÓN DE DOS (2) COMERCIALES PARA RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA DE LAS CAMPAÑAS " FIRMA DE CONVENIO DEL AGUAN " Y SALUDO PRESIDENCIAL A LA CUMBRE DE SICA2 TOTAL A PAGAR L 179,200.00
( TNH )

S & S S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA 3 AVE, 5 CALLE, ATRAS DE LA OFICINA DEL IHNA

legalName: S & S S. DE R.L.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S DE R.L. EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS HP PARA EL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE TNH Y 10 TORRES DE DVD- R PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE TNH ; TOTAL A PAGAR L 31,922.61.
(TNH)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ALMACENES LADY  LEE S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE UN  TELEVISOR MARCA SAMSUNG DE 40 PULGADAS Y UNA PERCOLADORA  PARA USO EN LAS OFICINAS DE ONADICI.
( ONADICI)

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE TAMBORES LASER PARA LA IMPRESORA LASER Y TINTA PARA LA IMPRESORA MARCA HP. SEGÚN FACTURA # 38878 POR UN VALOR  DE 47,212.48.
(ONADICI)


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A FAVOR DE DESTINOS DE AVENTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 PAGO 2/12
(SDP)

legalName: JERRY WILLIAM CARBAJAL PEÑA O DESTINOS DE AVENTURAS


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V  POR LA COMPRA  DE UN BRAKET PARA TV, PARA USO EN LAS  OFICINAS DE ONADICI.
(ONADICI)


title:
CANCELACIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS  S.A  DE C.V.(PYRSA)  POR DOS (2) RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN # 07791  POR UN AÑO DEL 02 - 01 -2012 AL 31 DE 12-2012. SEGÚN FACTURA 1793 Y CONTRATO # 07791.CON LA TRIBUNA
(DGSC)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #. 26 Y FACTRUA # 211376.
 ( DGSC )

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


title:
PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA  DE MATERIALES DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 38 FACTURA # 31972.
( DGSC)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO  A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE .RL.  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO  PLACA N6508  PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 33  Y FACTURA # 8157.
 ( DGSC)

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
CANCELACIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN FACTURA # 84452
( DGSC)

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN  ORDEN DE COMPRA NO. 30  Y FACTURA NO. 211614.
(DGSC)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL MODULO DE EDIFICIO PALMIRA. QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(BONO 10 MIL)

streetAddress: COLONIA PAYAQUI

legalName: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
PAGO DE ALQUILER DEL MODULO DEL EDIFICIO PALMIRA UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2012, VER DOCUMENTACIÓN LEGAL EN LA F-01 951.
(BONO 10MIL)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
ESTE TRÁMITE SE ESTÁ VOLVIENDO A ELABORAR DEBIDO A LA SOLICITUD DE OFICIO DGSC -012 EN EL CUAL EXPLICA QUE EL QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO  LA CUENTA DE BANCOS  Y AL MOMENTO DE  QUE LA TGR  NO PUDO EFECTUAR DICHO PAGO  SE TIENE QUE PROCEDER A REGISTRA PERO CON EL NUEVO REGISTRO DE BENEFICIARIO.
PAGO A SUPERMERCADOS  LA COLONIA POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 8 Y FACTURA # 210601.
 (DGSC)


title: PROCEDA A PAGAR A MASNET S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE INTERNET  POR VALOR DE  L 993.87.DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012. PARA EL PROGRAMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO ( CYT)

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 18642 , A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES , EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA ( TRANSPORTE , BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS GENERALES
(SDP)

(SDP)


title:
PAGO  POR SERVICIOS  DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDAD A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  A FAVOR  DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN SAN MARTÍN CORRESPONDIENTE AL 30 % CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, CONTRATO NO. 077/2012. PAGO 1/3.
 ( SDP)

JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

legalName: JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CCS DE HONDURAS  POR LA COMPRA DE 2 LICENCIAS SQL SERVER ESTÁNDAR, POR CORE 2012 POR LA CANTIDAD DE 103,310.00, SEGÚN LA FACTURA # 47732.
(ONADICI)

CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DEL BUSITO TOYOTA HIACE AZUL AÑO 90 , PLACA PAB2057 ASIGNADO A TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS  TOTAL A PAGAR L 3,718.40.

(TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN CONCEPTO DE DOS GALONES DE ACEITE UN FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA. PARA EL BUSITO TOYOTA HIACE AZUL AÑO 90 , PLACA PAB2057 ,ASIGNADO A TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , TOTAL A PAGAR L 1,680.00
( TNH)


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA CALPULES, S.A, DE C.V. , POR LA COMPRA DE 140 RESMAS DE PAPEL BOND ( COMPRA CONJUNTA ) PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO Y CAPACITACIONES A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO , SEGÚN FACTURA# 2012307845 POR VALOR DEL L 10,054.91.
(ONADICI)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: elaboración de una f-07 (reversión)  L10,54.91 por que  el tramite es bajo el convenio marco.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3132-1-0


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA  NO. 38472  A FAVOR DE SUN TRAVEL , EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA MINISTRA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN , POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO , CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN PARA PREPARAR LA XIV CUMBRE DE TUXTLA , LOS DÍAS 7-9 DE OCTUBRE DEL 2012.
( SDP)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.692986, A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA , EN CONCEPTO DE COMPRA  DE MATERIAL DE ONSUMO PARA  LAS DIFERNETES  OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA .
(SDP)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE SYTEM MART, POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS ( ASISTENTES DEL MINISTRO ), CINCO UPS CDP REGULADOR 700VA  CUATRO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE CASA PRESIDENCIAL Y UNO PARA EL DEPARTAMENTO  DE ADQUISICIONES DE TNH/MCE.  UNA TARJE MADRE  BIOSTAR H61MLV 1155P/INTE Y DOS FUENTES PODER  DE 700W PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE TNH  Y DOS CAJAS ACTIVAS WIRLWIND Y UNA CAJA PASIVA  WIRLWIND IMP2 PARA USO DEL SALÓN MORAZÁN  DE CASA PRESIDENCIAL TOTAL A PAGAR L 89,688.88
(TNH)

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA M Y M PUBLICIDAD A SU ALCANCE S.A  POR TRANSMISIÓN DE 8,000 SPTS  MENSUALES DE FEBRERO A MAYO  DE 2012,  DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  EN LA  PANTALLA ELECTRÓNICA UBICADA EN EL BOULEVARD CENTROAMÉRICA FRENTE A DIUNSA  MEGASTORE ;: 179,200.00
( TNH)

M Y M PUBLICIDAD A SU ALCANCE, S.A.

streetAddress: BLV. SUYAPA HOTEL LA ALAMEDA CUBICULO#4

legalName: M Y M PUBLICIDAD A SU ALCANCE, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 895611 A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
 PARA EL PAGO SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL " MANTENIMIENTO  DEL SITIO WEB  Y PORTAL DE TRANSPARENCIA  DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL ¿BRINDADA A LA SECRETARIA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR.  MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012  PAGO 5 /8.
(SDP)

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA


title:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA NO.3940, 3941, 3942 Y 3943,   A FAVOR  DE LUZ Y ALBA PAPELERÍA  Y ESCRITORIO  PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA .
(SDP)

LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA MEDIA CUADRA AL SUR DE FUNERALES SAN MIGUEL ARCANGEL

legalName: LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA DE COMUNICACACIÓN INSTIRUCIONAL A FAVOR DE DESTINOS DE AVENTUDAS CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PAGO 8/12.
(SDP)

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE LA RMERIA NACIONAL CALLE 14 APARTAMENTO No.3

legalName: JERRY WILLIAM CARBAJAL PEÑA O DESTINOS DE AVENTURAS

rationale:
POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO MAL EL CÓDIGO DEL IMPUESTO EN ESTA F-01; POR LO TANTO SE ESTÁ PROCEDIENDO A LA ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) POR CORRECCIÓN EN EL CÓDIGO DEL IMPUESTO; YA QUE EL CORRECTO ES EL 1160 IMPUESTO SOBRE LA RENTA. POR TANTO SE LE ESTÁ SOLICITANDO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LA AUTORIZACIÓN DE LA CORRECCIÓN DEL CÓDIGO EN LA F-01.

PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A FAVOR DE DESTINOS DE AVENTURAS CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO 2012 PAGO 8/12
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3146-1-0


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA  POR  HONDUTEL  A LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIAL PARA RESPONDER A LA CRISIS FINANCIERA DE LA EMPRESA. PAGO A FAVOR DEL SR. MARIO GALEANO BURGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A ABRIL, EN EL CONTRATO SE ESTIPULA, QUE SE HARÁ EFECTIVO UN SOLO PAGO 1/1.
( SDP)

MARIO GALEANO BURGOS

legalName: MARIO GALEANO BURGOS


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE SALUD NAVIDEÑO Y DE AÑO  NUEVO EN UNA PÁGINA ENTERA A COLOR CADA SALUDO, PARA EL 24 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, A TRAVÉS DEL DIARIO TIEMPO TOTAL A PAGAR L 66,304.00
(TNH)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE SALUDO PARA EL DÍA DEL TRABAJADOR, EN PÁGINA ENTERA A COLOR, PARA EL 01 DE MAYO DEL 2012, A TRAVÉS DEL DIARIO TIEMPO TOTAL A PAGAR L 67,200.00
( TNH)


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE REINA YAMILETH ROMERO FLORES, POR CONCEPTO  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA ELABORACIÓN  DEL DISEÑO DE PRENSA DENOMINADO FELIZ CUMPLEAÑOS ( DE LA PRIMERA DAMA ) Y SU MISMA PUBLICACIÓN A TRAVÉS  DEL DIARIO LA TRIBUNA EL DÍA 02 DE FEBRERO  DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 27,664.00
(TNH)

REINA YAMILETH ROMERO FLORES

legalName: REINA YAMILETH ROMERO FLORES

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 SEGÚN OFICIO DAA-MCE-126-2012  DE LA F-01  3159 DE REINA YAMILETH ROMERO FLORES  POR  VALAOR DE L 27,644.00
 ( TNH)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3159-1-0


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 8321 A FAVOR DE MASS PUBLICIDAD, EN CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE PRODUCTO FINAL DE COMUNICACIÓN COMPONENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.
 ]( SDP)

MASS PUBLICIDAD S. DE R. L.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REP DE VENEZUELA AP 2130

legalName: MASS PUBLICIDAD S. DE R. L.


title:
 POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 3917 A NOMBRE DE LA EMPRESA " PAPELERIA HONDURA S. DE R.L. " POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL .
(UATP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA 3 15962 Y 15963 A NOMBRE DE " YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP.
(UATP)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.002529, A FAVOR DE AUTOSERVICE,  EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA N 7117, AÑO 1999, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 06683 A NOMBRE DE LA EMPRESA COMERCIAL FRANCO POR COMPRA DE 8 SILLA  SE  SECRETARIALES CON BRAZOS FORRADAS EN TELA COLOR NEGRO LAS CUALES FUERON UBICADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


rationale:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA #20123111231 A NOMBRE DE LA EMPRESA " PAPELERÍA CALPULES,S.A DE C.V" POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL .
 (UATP )

COMPRA DE PAPEL COND TAMAÑO CARTA Y LEGAL PARA USO DE LAS OFIFICNAS DE UATP [Procesado por: TID-0801-1953-01962]


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
DEPÓSITO  PARA CONSUMO DE AGUA PURIFICADA  EN  BOTELLÓN (150) DE 5 GALONES, EL QUE SERÁ SUMINISTRADO A SOLICITUD DEL PROVICCSOL ( SEGÚN FACTURA # 234 Y RECIBO ADJUNTO )
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA LIQUIDO PARA USO DE LAS OFICINAS DE PROVICCSOL [Procesado por: TID-0801-1953-01962]


title:
 PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE 456 MINI REFRESCOS  PEPSI Y 486 PAQUETES E GALLETAS PARA ATENCIÓN DE 3 EVENTOS  LLEVADO A CABO LOS DÍAS 28 AL 30 DE AGOSTO; DEL 3 AL5 DE SEPTIEMBRE Y EL 12 DE SEPTIEMBRE EN EL SALÓN DEL 5TO PISO DESPACHO PRESIDENCIAL  Y SALÓN  DEL INFOP DONDE PERSONAL OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO CONVOCO A TALLER A LOS CONTADORES  GENERALES , AUDITORES INTERNOS  DE 74 INSTITUCIONES DEL GOBIERNO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO  DE LA ONADICI. SEGÚN FACTURA # 39031 POR UN VALOR DE L 5,906.88.
( ONADICI)

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE EMPRESA GÉMINIS PUBLICIDAD Y MERCADEO S. DE .RL.  POR TRANSMISIÓN DE 12 SPOT Y 12 MENCIONES MENSUALES EN EL PROGRAMA  RENACER INFORMATIVO. QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS DE 11:00 AM A 12:00 MEDIODÍA A TRAVÉS  DE RADIO CAPITAL Y 40 SPOT Y 40 MENCIONES MENSUALES EN PROGRAMA SEMANA A SEMANA. QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 07: 00 A 08:00AM A TRAVÉS DE CANAL 51 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO , JUNIO Y JULIO DE 2012 TOTAL A PAGAR L 98,560.00
( TNH)

name: GEMINIS PUBLICIDAD Y MERCADEO, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA 4TA AVE. 10 Y 11 CALLE CASA 1211


title: PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑÍA TELEVISORA HONDUREÑA S. A. DE C.V.  POR TRANSMISIÓN DE UN (1) SPOT DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PARTIDO HONDURAS VRS  CANADÁ (HONDURAS  RUMBO AL MUNDIAL 2014) A TRAVÉS DE CANAL 5 EL LÍDER EL DÍA  12 DE JUNIO DE 2012, L 17,136.00.

COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V

streetAddress: COLONIA FLORENCIA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS BOULEVARD A SUYAPA

legalName: COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.4233, A FAVOR A LA EMPRESA MICRO IMÁGENES , EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA  PARA CAPTURA DE IMÁGENES ,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012
(SDP)

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 20420132  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A  POR LOS  SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA  A COLOR  POR EL 191 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE  DE 2012. TOTAL A PAGAR  L 33,600.00
( TNH)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 002532, A FAVOR DE AUTOSERVICE, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER BLANCA AÑO 1999, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.4290, A FAVOR A LA EMPRESA MICRO IMÁGENES , EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA  PARA CAPTURA DE IMÁGENES ,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 002527, A FAVOR DE AUTOSERVICE, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA, AÑO 2008 S/ P ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.002533, A  FAVOR  DE AUTOSERVICE, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA RUNNER CON PLACA N6637, AÑO 1993, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 34220  A FAVOR DE  DE SERVITODO, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A REUNIÓN DE PYMES CONFERENCIA CON CONSULTOR DE LA UNIVERSIDAD LANCASTER,INGLATERRA, QUE SE LLEVO  A CABO EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE EN EL 4TO PISO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .
(SDP)

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 002603, A FAVOR  DE AUTOSERVICE, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA  HILUX, COLOR GRIS, AÑO 2001, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 002605, A FAVOR DE AUTOSERVICE , EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N08847 , AÑO 2003, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO .
(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 78682, A FAVOR DE MULTIDATA, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE 8MBPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.
( SDP)

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 00068,   A FAVOR DE PERIODICO DIGITAL QUIEN OPONA?  EN CONCEPTO DE BANNER DE 280X450 PIXELES EN EL SITIO WEB AL MARGEN DEL DERECHO, EN PERIODICO DIGITAL. QUIEN OPINA, CORRESPONDIENTE AL 1-28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
(SDP)

BRUCE DERECK VILLATORO FLORES

legalName: BRUCE DERECK VILLATORO FLORES


title:
 PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA , FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS ,QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012.
( SDP)

EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
COMPRA DE BOLETO AÉREO #2022265603331 RUTA TGU- MEX-TGU A FAVOR DE WILLIAM CHONG WONG (MINISTRO ASESOR )  , EN CONCEPTO DE VIAJE A MÉXICO , CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DEL PROYECTO MESOAMÉRICA,  LOS DÍAS 7-9 DE OCTUBRE DEL 2012.
( SDP)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.2385, A FAVOR DE COMERCIAL MACALISTER, EN CONCEPTO DE REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS  UBICADOS EN: LA OFICINA DE PRESUPUESTO SEPTIMO PISO,  OFICINAS DE SERVICIO CIVIL 5TO PISO, OFICINA DEL SR. VICE- MINISTRO DE LA PRESIDENCIA  TERCER PISO .
( SDP)

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 18698 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE SERVICIO RADIO COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.
(SDP)

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 2429, A FAVOR DE COMERCIAL MACALISTER , EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO UBICADO EN RECURSOS HUMANOS DEL SÉPTIMO PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP )


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA  NO.002628,  A FAVOR DE AUTOSERVICE , EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA MODELO RAV 4 , COLOR ROJO, AÑO 2008, SIN # DE PLACA, ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL  DE LA SDP .
(SDP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00807443, A FAVOR DE IMSER  ( IMPORTADORA DE SERVICIOS ) , EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS  PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
(SDP)

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO

legalName: LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN ) POR CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR  LUIS FERNANDO MOYA  VILLATORO  EN REPRESENTACIÓN DE L Y L PUBLICIDAD POR PRODUCCIÓN DE  LA  " CANCIÓN DE PAZ"  QUE INCLUYE : LETRA Y MÚSICA, ARREGLOS MUSICALES, MÚSICOS CANTANTES , CORO DE NIÑOS, GRABACIÓN EN ESTUDIO PROFESIONAL EDICIÓN DIGITAL , SESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR , TOTAL  L 78,400.00.
(TNH)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3262-1-0


rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 DE REVERSIÓN YA QUE SE VA A CAMBIAR EL DOCUMENTO.

PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO EN REPRESENTACIÓN DE L Y L PUBLICIDAD POR PRODUCCIÓN DE VIDEO PARA LA "CANCIÓN DE PAZ" QUE INCLUYE. GRABACIÓN EN FORMATO DIGITAL HD, CAPTURA DE TOMAS DE SOTCK , EDICIÓN EN FORMATO DIGITAL , ROTULACIÓN  GENERAL , COPIA DVD , TOTAL : L 99,120.00
(TNH)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3263-1-0


title:
 PAGO DE LA FACTURA NO. 00224, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL 39(JBN) POR REVISTA INFORMATIVA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2012. LAS COTIZACIONES CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO

legalName: YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO


title:
 PAGO DE LA FACTURA NO. 013 A FAVOR DE CORA (COMUNICACIÓN POR RADIO) EN CONCEPTO DE DOCE SPOTS DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)

LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ

legalName: LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 143 A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS (ENOT) , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL  DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT

legalName: HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 0543 A FAVOR DEL PROGRAMA AL DÍA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 POR L 13,200.00
( SDP)

JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

legalName: JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO


title: PAGO DE FACTURA NO118, A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 , LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO  SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012.

PRODUCCIONES ROSIBEL

streetAddress: COLONIA KENNEDY ZONA Z SUPER MANZANA 6 BLOQUE 5 CASA 4417

legalName: PRODUCCIONES ROSIBEL


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 143 A FAVOR DE EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA( EPRONO ) , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. LAS COTIZACIONES  Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)

legalName: JOAQUIN ALFONSO MORAZAN / EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 0058, A FAVOR DE ALTERNATIVAS Y MÁS PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDOS POR RADIO UNIVERSAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA ALTERNATIVAS DEL PUEBLO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.
(SDP)

ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES

streetAddress: RESIDENCIAL FCO. MORAZAN BL-10 CASA 9

legalName: ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 00168 A FAVOR DE INVERSIONES CRISARI, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , A TRAVÉS DEL PROGRAMA REVISTA 60 MINUTOS POR RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAS . CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012
( SDP)

LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA

legalName: LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.010 EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD, QUE SE TRANSMITE , LOS DOMINGOS DE 10:00 AM A 12:00 M POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 , EL CUADRO COMPARATIVO , COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
 ( SDP )

JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 00022,  A FAVOR DE ROBLES PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, A TRAVÉS DE LA REVISTA INFORMATIVA DEL SUR , LAS COTIZACIONES , CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2012.
( SDP)

CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS

legalName: CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS


title:
 PAGO DE LA FACTURA NO. 19 EN CONCEPTO DE SPOTS POR AUDICIÓN TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON  LOS ÉXITOS . QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 2:00 PM A 3:00PM  POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ

legalName: SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO DEL A FACTURA NO. 47, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2012, LAS COTIZACIONES , CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 002604 A FAVOR DE AUTOSERVICE, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU BLANCO, AÑO 1999, CON PLACA N-08593, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

(SDP)

(sdp)

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title:
 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE NORIS  ODILI BARAHONA CASTRO, PARA LA GIRA A LA CIUDAD  DE LA CEIBA DEL 05 AL 07  DE NOVIEMBRE DEL 2012, A IMPARTIR TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGO A  12 INSTITUCIONES DEL ESTADO , Y DAR ASEGURAMIENTO DEL  CONTROL INTERNO A 7 INSTITUCIONES ( ENEE, HOSPITAL ATLÁNTICO , SANAA, HONDUTEL , INFOP, IHSS , DEI )  VALOR  DE L 4,859.80
( ONADICI)

NORIS ODILI BARAHONA CASTRO

legalName: NORIS ODILI BARAHONA CASTRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR  LA COMPRA DE 1 PASAJE AÉREO PARA EL EMPLEADO ANDRÉS MENOCAL PARA REALIZAR VIAJE A SAN PEDRO SULA A DAR SEGUIMIENTO AL ASEGURAMIENTO DEL AVANCE DEL CONTROL INTERNO EN LA COMISIÓN DEL VALLE DE SULA, ENEE , HONDUTEL  EL DÍA 04 DE OCTUBRE  DEL 2012 Y RETORNA EL DÍA VIERNES 05 DE OCTUBRE DEL 2012. POR LA CANTIDAD DE  ( L 3,728.00)  SEGÚN  FACTURA  # 38465.
(ONADICI)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR LA COMPRA DE 40 COFEE BREAK PARA ATENCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA  DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, EN  LA CAPACITACIÓN SOBRE   PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL  INTERNO Y MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS IMPARTIDO POR PERSONAL AL DE LA ONADICI EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGÚN  FACTURA  # 13960 POR VALOR DE L 4, 008.00.
(ONADICI)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SUMINISTROS PROFESIONALES, S DE .R.L " SUPROS"  POR LA COMPRA DE 1 SWICH NO ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS PARA SER UTILIZADO EN LA RED DE INFORMÁTICA DE ONADICI DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN FACTURA # 31902 POR VALOR DE L 3,696.00
( ONADICI)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  DEL  SEÑOR JERRY WILLIAM CARBAJAL PEÑA;
EN MATERIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A FAVOR DE DESTINOS DE AVENTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 PAGO 9/12 .

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE LA RMERIA NACIONAL CALLE 14 APARTAMENTO No.3

legalName: JERRY WILLIAM CARBAJAL PEÑA O DESTINOS DE AVENTURAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO DE LA FACTURA # 20 , EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL  Y MUSICAL MUNDO INFANTIL , LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DE 3.00PM A 4:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 , EL CUADRO COMPARATIVO , COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ

legalName: RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
ELABORACIÓN DE UNA F-01 COMO REGULARIZACIÓN DEL PRE-COMPROMISO  3146  POR EL CAMBIO DEL CÓDIGO DE IMPUESTO  EN EL F-01. SOLICITANDO A LA CGR LA APROBACIÓN DE LA CORRECCION DEL CASO.
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A FAVOR DE DESTINOS DE AVENTURAS CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL  2012 PAGO 8/12
(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 2926 A FAVOR DE QUALITY INVERSIONES, S DE R. L. DE C.F  , EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR -5220 Y  LANIER MODELO LD-116, UBICADA EN LA SECRETARÍA GENERAL  DE LA SDP .
(SDP)

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 2927, A FAVOR DE QUIALITY INVERSIONES, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR-5220 Y LANIER LD116 , ASIGNADAS A LA SECRETARÍA GENERAL  LAS CUALES BRINDA SERVICIO A TODO EL SEGUNDO PISO
(SDP)

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA NO. 2012312632,  A FAVOR DE PACASA (PAPELERÍA CALPULES ) , EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL OFICIO , CARTA Y LEGAL. PARA  USO DE LAS  DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPRA DE PAPEL BOND EN DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA [Procesado por: TID-0801-1953-01962]


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A DE C.V  POR SERVICIOS DE CABLE  E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012, PAR RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO , CASA 2450 FRENTE A CLÍNICAS MATER DEI ; TOTAL A PAGAR L 1,709.79.
(RNH)

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 241  A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE 1235 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES, PARA SUMINISTRO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA LIQUIDO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE  ESTA SECRETARIA [Procesado por: TID-0801-1953-01962]


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A DE C.V  POR SERVICIOS DE CABLE  E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2012, PAR RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO , CASA 2450 FRENTE A CLÍNICAS MATER DEI ; TOTAL A PAGAR L 1,713.64.
(RNH)


title:
PAGO  DE LA FACTURA# OP-399, A FAVOR DE MULTISISTEMAS S.A DE R.L.  , EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO Y LIMPIEZA FÍSICA DE LOS SERVIDORES DEL DATA CENTER , UBICADO EN ESTA SECRETARÍA.
( SDP)

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación