title: CANCELACION DE LA FACT.# 0917-12 CORRESPONDIENTE AL ACUERDO # 2414 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES PARA EL INST. NAC. DEL TORAX , DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , M.D.C. DEPTO . DE FRANCISCO MORAZAN . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2012. CONTRATO # 41 LPN # 038- 2011-SS.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

scheme: HN-RTN

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

LK. CO, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 15 - ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

subPrograma: 8 - ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR DEPTO. DE FCO. MORAZÁN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y OPERACIÓN

rationale: Pago de factura nº24525 por compra de telas para uniformes del personal de enfermeria, conserjes y administrativo de esta region fco morazan II trimestre/2012 segun o/c nº 40

type: FACT

initiationType: tender


LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA MEDIA CUADRA AL SUR DE FUNERALES SAN MIGUEL ARCANGEL

legalName: LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SALUD MATERNO INFANTIL

actividadObra: 4 - CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

programa: 16 - ATENCIÓN  INTEGRAL AL AMBIENTE

subPrograma: 8 - ATENCIÓN INTEGRAL AL AMBIENTE DEPTO. DE FRANCISCO MORAZÁN

actividadObra: 3 - VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 4 - REGULACIÓN SANITARIA

rationale: Pago de factura nº3889 por compra de productos de papel y carton para todos los deptos y US de esta region fco morazan II trimestre/2012 segun o/c nº 41

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: compra de equipo medico para las clinicas odontologicas de esta region fco morazan, II trimestre/2012 segun o/c n1 42

DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: se reversa por error en cantidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-469-1-0


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

subPrograma: 2 - ATENCIÓN MÉDICA EN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

actividadObra: 2 - HOSPITALIZACIÓN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 100 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO NO. 751 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR DESPENSA PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL INCP , SEGUN O/C 258 COTIZ 458, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2012.


title: COMOPRA DE EQUIPO PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE/2012 SEGUN O/C Nº 42

rationale: PAGO DE FACTURA Nº FP-593 POR COMPRA DE EQUIPO PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE/2012 SEGUN O/C Nº 42


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000298 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 752. POR LA COMPRA DE ABARROTERIA, SOLICITADO POR DESPENSA DEL INCP PARA SER UTLIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A EMPLEADOS Y PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, SEGUN O/C 260 COTIZ. 472. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2012.


MEDYSA S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: MEDYSA S DE R L DE C V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - PREV. RIESGOS Y PROB. DE SALUD VINCULADOS AL CICLO DE VIDA

rationale: Pago de factura nº0369 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan II trimestre/2012 segun o/c nº 33


title: compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan II trimestre segun o/c nº 34

rationale: PAGO DE FACTURA N.0367,POR LA COMPRA DE  MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS US  DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN O/C N.34.


name: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA Nº1160 POR COMPRA DE TALONARIOS PARA LOS FONDOS RECUPERADOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN, II TRIMESTRE/2012 SEGUN O/C Nº 45


legalName: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: Pago de facturas nº 1171,1172 y 1173 por impresion de papeleria para todas las us de esta region fco morazan II trimestre/2012 segun o/c nº46


title: compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan II trimestre segun o/c nº 38-2012

rationale: pago de la factura n.0368,por la compra de medicamentos para todas las us de  esta region II trimestre /2012 segun o/c n.38.


name: IMPORTADORA NINO MORI S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO A LA PAR DE LA MAQUILA MANZONI

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago de factura nº4325 por compra de uniformes para el personal de campo de esta region fco morazan, II trimestre 2012 segun o/c nº 47


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000295, PRECOMPROMISO 756, POR LA COMPRA DE CARNES , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 245 COTIZ. # 466 DEL AÑO 2012.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000296 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 754. POR LA COMPRA DE LACTEOS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE SEGUN O/C # 244 COTIZ. # 465 DEL AÑO 2012.


MARCOS IVAN SUAREZ

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 93 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 757, POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE PAN MOLDE , TORTAS , ETC. ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 248 COTIZ.# 467 DEL AÑO 2012.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000300, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 759, POR LA COMPRA DE ACEITE DE SOYA , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. SEGUN O/C # 251 COTIZ. # 471 DEL AÑO 2012.


AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CLLE RUBEN DARIO EDIFICIO AVIASA

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 1010878 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 758 . POR  LA COMPRA DE HUEVOS EXTRAGRANDES , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 249 COTIZ.# 469 DEL AÑO 2012.


title: pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la region fco morazan, correspondiente al los meses de enero a junio de 2012 segun contrato nº 1 y acuerdo nº700

MARIA ELENA ARDON BARRIENTOS

legalName: MARIA ELENA ARDON BARRIENTOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura nº27836 y 27837 por compra de reactivos para los laboratorios I trimestre año 2012, segun oreden de compra nº 02


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: se reversa por error en objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-60-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-60-1-0

description: Pago de factura nº27838 y 27839 por compra de reactivos para los laboratorio de esta region I trimestre/2012 segun orden de compra nº03

type: OFI

description: se reversa por error en objeto de gasto

description: se reversa por error en objeto de gasto


VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

legalName: VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

rationale: CANCELACION DE LA FACUTURA NO. 0285 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 761 POR LA COMPRA VERDURAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENZA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 252 COTIZ.# 473 DEL AÑO 2012.


rationale: pago de factura nº27840 por compra de equipo para el laboratorio regional I trimestre/2012 segun o/c nº 04


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000173 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 763. POR  LA COMPRA DE CARNES ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER  UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION TERCER TRIMESTRE .SEGUN O/C # 255 COTIZ.# 477 DEL AÑO 2012.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: Pago de factura nº9549 por compra de reactivos para ser utilizado en los diferentes laboratorios, II trimestre segun O/C nº 48-2012


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000291 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 765 POR LA COMPRA DE POLLO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 256 COTIZ.# 478 DEL AÑO 2012.


rationale: Pago de factura nº28995 por compra de equipo para los laboratorios de esta region fco morazan II trimestre segun O/C nº 50


rationale: Pago de factura nº 28743 y 28744 por compra de reactivos para los laboratorios de esta region fco morazan II trimestre segun O/C nº 49


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 0025 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 768 POR LA COMPRA PESCADO ENTERO , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 240 COTIZ. # 459 DEL AÑO 2012.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: Pago de factura nº29213 por compra de medicamentos para todas las Us de esta region fco morazan II trimestre, segun o/c nº 51


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Pago de factura nº29364 por compra de medicamentos para todas las us de esta region fco morazan II trimestre, segun o/c nº 53


title: compra de medicamentos para todas las us de estam region fco morazan segun o/c nº52

rationale: Pago de factura nº29214 por compra de medicamentos para todas las us de esta region fco morazan II trimestre segun o/c nº52


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: Pago de factura nº ADT-077 por compra de medicamentos para todas las us de esta region fco morazan II trimestre, segun o/c nº 54


rationale: Pago de factura nº ADT-084 por compra de medicamentos para todas las us de esta region fco morazan II trimestre, segun o/c nº 55


title: pago de alquiler donde funcionan la oficinas de la region deptal de fco, morazan segun contrato nº 1 y acuerdo nº.700 mes de julio de 2012


title: compra de compresor para las clinicas odontologicas, II trimestre segun o/c nº57

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 18-A, TEG.

legalName: SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

rationale: se reversa porque el proveedor no tiene en existencia de este equipo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-721-1-0


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 42392, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO NO. 771, POR LA COMPRA DE GASES ARTERIALES ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD , DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 257 COTIZ. # 460 DEL AÑO 2012.


title: compra de reactivos para ser utilizado en las clinicas odontologicas de esta region fco morazan, II trimestre segun O/C nº 58

rationale: se reversa por error en objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-722-1-0


LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

legalName: LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago de factura nº3909 por compra de papel de escritorio para todas las us y deptos de esta region fco morazan II trimestre segun O/C nº 60


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de factura Nº15077 por compra de productos de limpieza para todas las us de esta region fco morazan, II trimestre segun O/c nº59


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de factura nº036845 por compra de utiles de oficina para todas las us de esta region fco morazan II trimestre segun O/C nº 61


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de factura nº3076566 por compra de repuestos y accesorios para la red de frio, II trimestre segun O/C nº 63


name: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES,TORTILLERIA LA FE (ESMUTFE)

streetAddress: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE PUNTO DE TAXIS COLONIA JOYA

telephone: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 007 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 773 POR LA COMPRA DE TORTILLAS SOLICITADO POR DESPENSA PARA SER UTILIZADO EN PACINTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2012, SEGUN O/C 265 COTIZACION 457


SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago de factura nº25589 por compra de materiales electricos para la red de frio II trimestre segun o/c nº 64


legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale: Pago de factura nº3076591 por compra de refrigerante para la red de frio II trimestre segun o/c nº 67


objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Pago de factura nº3076590 por compra de tuberia de cobre para la red de frio II trimestre segun o/c nº 65


title: COMPRA DE KEROSENE PARA LA RED DE FRIO II TRIMESTRE SEGUN O/C Nº66

INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: TEXACO, REFORMA COLONIA PALMIRA AVENIDA LA PAZ FRENTE A GALERIAS LA PAZ

legalName: INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

rationale: se reversa porque el proveedor no tiene actualizada la constancia de la DEI y desde el mes de julio esta elaborada esta orden de compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-736-1-0


AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL. VILLA NUEVA TRES CUADRAS ARRIBA DEL PUENTE DESNIVEL

legalName: AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

rationale: Pago de factura nº4679 y 4680 por compra de repuestos para los vehiculos de esta region II trimestre, segun o/c nº44


legalName: IMPORTADORA NINO MORI S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Pago de factura nº4326 por compra de pantalones de uniforme para ser utilizados en 125 enfermeras auxiliares  de esta region deptal de fco morazan 2012, segun o/c n0.68.


title: pago de alquiler donde funcionan las oficinas de la region deptal de fco morazan segun contrato nº 1 y acuerdo nº700 mes de agosto de 2012


rationale: Pago de factura nº4447 por compra camisetas de uniforme para  ser utilizado en todo el personal de la sede de esta region deptal de fco morazan 2012, segun o/c nº.69-2012


MARCOS IVAN SUAREZ

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 91 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 774 POR LA COMPRA DE LACTEOS , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LASECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SSEGUN O/C # 242 COTIZ. # 464 DURACION TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000297 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 776. POR LA COMPRA DE MANTEQUILLA ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA  DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS , PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C # 243 COTIZ. # 464 DURACION TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 92 SEGUN PRECOMPROMISO 782 POR LA COMPRA DE HUESO BLANCO , SOLICITADO POR DESPENSA DEL INCP. PARA SER ITLIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 246 COTIZ. # 466 DEL AÑO 2012.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de factura nº4724 por compra de llantas para los vehiculos de esta region fco morazan durante el IV trimestre, segun o/c nº93-2012


LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA MEDIA CUADRA AL SUR DE FUNERALES SAN MIGUEL ARCANGEL

rationale: Pago de factura nº3912 por compra de productos de papel y carton para todos los deptos y us de esta region fco morazan, II trimestre, segun o/c nº72


rationale: Pago de factura nº037143 por compra de papel bond t/carta para el depto de reproduccion de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº71


rationale: Pago de factura nº 036884 por compra de papel de escritorio y carton para todos lod deptos de esta region fco morazan II trimestre segun o/c nº62


title: compra de materiales odontologicos para las clinicas odontologicas de esta region, II trimestre segun o/c nº58

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: se reversa porque el proveedor no tiene en existencia material odontologico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-823-1-0


title: compra de instrumental odontologico para las clinicas de esta region II trimestre segun o/c nº73-2012

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: se reversa porque el proveedor no tiene en existencia de este producto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-824-1-0


title: compra de instrumental para todas las clinicas odontologicas de esta region fco morazan segun o/c nº20-2012

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES LOGO, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE DORADO EDIFICIO ROS # 346

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Pago de factura nº0526 por compra de instrumental para todas las clinicas odontologicas de esta region fco morazan II trimestre segun o/c nº20-2012


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de factura nº29363 por compra de material medico quirurgico para todas las us de esta region fco morazan II trimestre segun o/c nº43


INAEL GASPAR MENDEZ

legalName: INAEL GASPAR MENDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago de factura nº 070-2012 por reparacion de edificio de la region fco morazan, Iv trimestre/2012 segun o/c nº74


RUTH ELIZABETH MOLINA

legalName: RUTH ELIZABETH MOLINA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 008 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 783 POR LA COMPRA DE TORTILLAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. SEGUN O/C # 266 COTIZ. # 457


title: compra de telas para todo el  personal de enfermeras auxiliares y taller mecanico y personal de aseo y otros, de la region deptal de fco, morazan del año 2012,segun orden de compra  N.75.

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Pago de factura nº25079 por compra de telas para enfermeras auxiliares y taller mecanico y ayudantes de enfermeria y otros, de la region deptal de fco, morazan del año 2012,segun orden de compra  N.75.


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº15091 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS U.S DE ESTA REGION DEPTAL FCO MORAZAN  IV TRIMESTRTE DEL AÑO 2012, SEGUN O/C N.103.


rationale: Pago de factura nº 4701 y 4702 por compra de repuestos para motocicletas de esta region fco morazan III trimestre segun o/c nº 77


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Pago de factura nº3025 y recibo nº0724 por compra de tintas para todos los deptos de esta region fco morazan III trimestre/2012, segun o/c nº 78


title: compra de herramientas para ser utilizadas por la cadena de frio de esta region fco morazan III trimestre/2012 segun orden de compra nº 87

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: pago de facturas nº 15179,15180,15181 por compra de herramientas para ser utilizadas por la cadena de frio y taller mecanico de esta region fco morazan III trimestre/2012 segun orden de compra nº 87


title: PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS  DE LA REGION DEPTAL DE FCO, MORAZAN DEL AÑO 2012, SEGUN O/C N0.81.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA Nº105604 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE/2012 SEGUN O/C Nº81


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago de factura nº 0223 por compra de insectisida,bacillus thuringienses de 1/2 kilo c/u para el programa de regulacion sanitaria de esta region fco morazan, IV trimestre /2012


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 010 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 785 POR LA COMPRA DE TORTILLAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA , PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C # 268 COTIZ. # 457 DURACION DEL 21 AL 31  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.


title: POR LA COMPRA DE TORTILLAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C 267 COTIZ.# 457 DURACION DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

EMELICIA CHEVEZ SANTOS

legalName: EMELICIA CHEVEZ SANTOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 009 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 784  POR LA COMPRA DE TORTILLAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , SEGUN O/C NO. 267 COTIZ. 457, DURACION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


CLEMENCIA VALLADARES ROMERO

legalName: CLEMENCIA VALLADARES ROMERO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 121, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 786, POR LA COMPRA DE TORTILLAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C # 262 COTIZ. # 457 DURACION DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2012.


ANA ELIZABETH CASTRO ROMERO

legalName: ANA ELIZABETH CASTRO ROMERO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 120, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 787.POR LA COMPRA DE TORTILLAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C # 263 COTIZ. # 457 DURACION DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2012.


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0085 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO NO. 788 POR LA COMPRA DE TORTILLAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C # 264 COTIZ. # 457 DURACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2012.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago de factura nº29567 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan III trimestre/2012


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: se reversa por error en numero de orden de compra del resumen de la operacion la correcta es 84

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-889-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº ADT-105 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO, MORAZAN  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2012, O/C N.107.


MEDYSA S DE R L DE C V

legalName: MEDYSA S DE R L DE C V

rationale: se reversa por error en el resumen,  numero de orden de compra correcto es 83

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-888-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº0386 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO, MORAZAN DEL AÑO 2012,SEGUN O/C N.104.


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

actividadObra: 5 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

rationale: Pago de factura nº12015 por compra de laminas de vidrio para los laboratorios de esta region I trimestre/2012 segun O/C nº05


SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 18-A, TEG.

legalName: SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

rationale: se reversa por error en clasificacion del gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-94-1-0

description: Pago de factura nº332 por compra de reactivos  para las clinicas dentales de este Region, I trimestre/2012 segun o/c nº06

type: OFICIO


title: compra de instrumental para la jornada nacional de vacunacion canina I trimestre/2012 segun o/c nº07

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES LOGO, S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: se reversa por error en objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-95-1-0


PEDRO RUFINO FLORES CRUZ

legalName: PEDRO RUFINO FLORES CRUZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :37 F-01: 969-1-0 - pago de alquiler de bodega en talanga, FM, efectivo a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 segun acuerdo nº 06

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-969-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA Nº ADT-106 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO. MORAZAN IV TRIMESTRE DEL AÑO 2012,SEGUN O/C N.108.


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: Pago de factura nº28095 por compra de algodon, gaza y esparadrapo para las diferentes us de esta region fco morazan I trimestre año 2012 segun O/c nº11


DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago de factura nº FP-380 por compra de espatulas,venoclises,seda,para todas las us de esta region fco morazan I trimestre segun O/c nº21


rationale: Pago de factura nº0524 por compra de agujas,guantes y jeringas para la jornada nacional de vacunacion, I trimestre segun o/c nº07


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura nº 29146 y 29147 por compra de instrumental para los laboratorios de esta region I trimestre segun O/C nº03


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Pago de factura nº332 por compra de materiales y suministros odontologicos para todas las clinicas I trimestre/2012 segun O/C nº 06


title: ORDEN POR COMPRA DE 2,055 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PLANTAS ELECTRICAS EN LAS UNIDADES DE SALUD Y DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

subPrograma: 9 - ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR DEPTO.  GRACIAS A DIOS

rationale: CANCELACION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA REGION DETPAL N0.9 SEGUN FACTURA NO. 2763 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL DEPTO DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

MEDICALPHARMA,S.A.

streetAddress: KM. 4 CARRETERA A SAMTA LUCIA EDIFICIO CHIMBO F.M.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 594 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1609 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL DEPTO DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.28694 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0909 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPRA DE PAPELERIA PARA EL CONTROL DE  ESTADISTICA DE TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DEL DEPTO PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

name: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA FTE AL PARQUE FINLAY CASA 1320

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION  DE FACTURA no. 0365  SEGUN O/ C NO. 2909-2012 POR COMPRA DE PAPELERIA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: compra de medicamentos varios para el consumo de la poblacion y seran distribuidos en las diferente unidades de salud en el departamento de gracias a dios durante el primer trimestre del 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 28695 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN O/C NO. 0309 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: CANCELACION DE LA FACT. # 0037 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 813 POR LA COMPRA DE REACTIVOS EL CUAL FUE SOLICITADO POR EL LABORATORIO PATOLOGICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL I.N.C.P. EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS TECNICOS EN LOS PACIENTES , SEGUN O/C #  098 COTIZ. # 099  DURACION PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

name: INSTRUMENTACION PARA DIAGNOSTICO INMUNOHEMATOLOGICO S. DE R. L.

streetAddress: RES. EL TRAPICHE 3 ETAPA LOTE 8 TEGUCIGALPA

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 125 - Dinamarca


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 42391 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 814 POR LA COMPRA DE REACTIVOS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION EL MES DE AGOSTO . SEGUN O/C # 259 COTIZ. #  513 DEL AÑO 2012.


title: POR LA COMPRA DE LECHE ENFAMIL ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC, DEL TORAX. PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LA SALA DE PEDIATRIA , DURACION MES DE AGOSTO . SEGUN O/C #  271 COTIZ. # 519 DEL AÑO 2012.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: REVERSION DEL F-01 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA EL PRODUCTO POR NO TENER EN INVENTARIO ADJUNTO NOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-3-815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-3-815-1-0


title: POR LA COMPRA DE LECHE ALIMENTUM , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LA SALA DE PEDIATRIA , SEGUN O/C  # 272 COTIZ. # 519 DURACION MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012.

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA EL PRODUCTO POR FALTA DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-3-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-3-816-1-0


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 3 - CONSULTA EXTERNA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 165609, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO ,818, POR LA COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS , SOLICITADO POR RX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2012. SEGUN O/C 274 COTIZ. 553

description: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 165609 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO NO.818 POR LA COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS , SOLICITADO POR RX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2012. SEGUN O/C 274 COTIZ. 553

description: REVERSION DEL F-O1  818, EN VISTA QUE A LA HORA DE INGRESAR EL DEVENGADO SE OMITIO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS .


title: compra de medicamentos varios para uso de la poblacion de la region deptal no 09 durante el segundo trimestre del 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 28896 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1009 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C NO. 1509-2012 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA DISTRIBUCION Y CONSUMO DE LA POBLACION DEL DEPTO DE GRACIAS A DIOS  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 654 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.1509-2012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDEO TRIMESTRE POR COMPRA DE MEDICAMENTOS


title: O/C1209   POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DE LA POBLACION EN  LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 29028 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1209  Y DEMAS DOCUMENOS AJUNTOS


title: POR COMPRA DE 62 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS Y PLANTAS DE ENERGIAS DE LA  REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 6213 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 9909 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: POR COMPRA DE 7,594 PIES DE  TRANSPORTE MARITIMO DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL 2012

name: PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CALLE PRINCIPAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

subPrograma: 9 - ATENCIÓN INTEGRAL AL AMBIENTE DEPTO. DE GRACIAS A DIOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 10253 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 0209 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 653 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO, 1409 Y DEMAS DOUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 6209 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA USO EN GIRAS OFICIALES DEL PERSONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 038 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 6209 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO. 6109 POR COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

name: TRANSPORTE MARITIMO PERSEVERANCIA S. DE R.L.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA CONTIGUO A LAGUNA CARATASCA  LA MOSQUITIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 101 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6109  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: O/C NO. 7009 POR COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA RED DE COMUNICACION DE LA DEPTAL NO.09 POR TIEMPO INDEFINIDO

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.18549 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.7009 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 5009-2012 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS NO.9 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

legalName: MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 502 SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO. 5009 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 7109-2012 POR REPARACION A  LAS  UNIDADES DE SALUD DE TIKIRRAYA LACATABILKA USUPUM AUKA PRANSA  DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS NO 09 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTE DEL 2012

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO 530 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 7109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 6909-2012 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.383 SEGUN O/C NO. 6909 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRAC IAS A DIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: O/C NO 5209-2012 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

rationale: CANCELACION  DE FACTURA NO. 5431 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.5209 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE MOTOCICLETAS DE CUATRO TIEMPOS SEMIMONTAÑESA  QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS EN EL PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2012 TIEMPO INDEFINIDO

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA NO 531 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 8609 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C NO. 5809-2012 POR COMPRA DE  COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA USO DE LOS MIOTOIRES MARINIOS PARA EL TRASLADO DE LOS EMPLEADOS EN GIRAS DE SUPERVISION Y OFICIALES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 5432 SEGUN ORDEN  DE COMPRA NO. 5809 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: CANCELACION DE CONSUMO DE  ENERGIA ELECTRICA DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL DEL 2012 DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

EMPRESA LOCAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO ,PTO. LEMPIRA GRASCIAS A DIOS

legalName: EMPRESA LOCAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


title: POR COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 505 SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO.6009 Y DEMAS DOCUMENTOS AJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE  UNIFORMES PARA EL PERSONAL  DE CAMPO Y ENFERMEROS  DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA NO. 508 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 9409 Y DEMAS DOUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS NO 9


title: POR COMPRA DE SERVICIOS DE  IMPRENTA Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION   PARA LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.506 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.7809 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE  COMPRA NO. 8109-2012  DE PAPELERIA PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO 1645 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 8109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA 1480 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: POR COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO  EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

legalName: JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 1016 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 5709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE LECHE ENSURE 1X24 LATAS Y 5 CAJAS DE LECHE GLUSERNA 1X24 LATAS, PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL I.N.C.P. DURACION PRIMER  TRIMESTRE AÑO 2012 , SEGUN O/C 046 COTIZ. 004.

rationale: CANCELACION DE LA FACTIURA No. 438346, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO No. 83 AÑO 2012.


title: POR COMPRA DE FOLDER  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DEPTAL NO9 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 504 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE  FOTOCOPIAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 517 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 10009 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: POR CANCELAION A LA FACTURA NO 29122 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 7909 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS  LABORATORIOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 41889 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8309-2012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTES A LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRAS DE LLANTAS DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 520 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 10709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURAN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA no. 150  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9509 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA LAS GIRAS INTERNAS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 2762  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 9809 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: O/C 10109-2012 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL INSTITUCIONAL EN REUNIONES OFICIALES DURANTE EL TERCE TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE LA FACTUA NO 042 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 10109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: PARA LA COMPRA DE REFRIGERADORAS SOLARES ATRAVEZ LA OPS PARA LA REGION DEPTAL  DE GRACIAS A DIOS

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: POR COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 519  SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO 10209 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title:
ORDEN DE  COMPRA NO 13209  POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPTO DE ESTADISTICA
A UTILIZAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE  COMPRA NO 13209  QUE SE REVIERNTE POR QUE ESTA FECHA SE A REPARADO POR VARIOS ERRORES EN COTIZACIONES EN LAS HOJAS DE LA ONCAE Y FACTURAS LOS CUALES YA NO QUEDA TIEMPO PARA REPETIR LOS DOCUMENTO POR SIERRE DE AÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-38-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-38-478-1-0


title: POR COMPRA DE CEMENTO  PARA LAS REPARACIONES  DE LAS DIFERENTES UNIDADES  DE LA REGION  DEPTAL  DE  GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 518 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 10309 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 521 SEGUN ODEN DE OMPRA NO. 10409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN NO.8409-2012 POR COMPRA DE VASOS DE ESPUTO AS UTILIZAR EN A REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE  FACTURA NO 29448 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 8409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA DEPTAL DE GRACIAS A DIOS NO. O9


title: PAGO QUE SE HACE POR GERINGAS A UTILZAR PARA LA REGION DEPAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: O/C 6709  POR COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DE USUPUM DEPTAL 9 DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE EL 2012

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale:
PAGO DE FACTURA 058 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 6709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C NO 6609 POR COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DE USUPUM DE LA REGION DEPTAL 9 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.057 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6609 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 7609 POR COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DENTAL DE USUPUM DE LA REGION DEPTAL 9 DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTE DEL 2012

rationale: PAGO DE  FACTURA NO 059 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 7609 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 1809 POR COMPRA DE CLORO QUE SERA URILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 28213 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 1809 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO. 12009-2012 POR COMPRA  DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTE CENTROS CON MEDICOS Y TRES CLINIASD MATERNOS INFANTILES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 25644 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 12009 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 12309-2012 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUGICO PARA USO EXCLUSIVO EN LA CLINICA DE BAYAN DURANTES EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 061 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 12309 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 11609 POR COMPRA DE PASAJES AEREO DE PUERTO LEMPIRA LA CEIBA Y VICEVERSA A UTILIZAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE COMPRA NO 11609 QUE SE REVIERTE POR ERROR INVOLUNTARIO A NOMBRE DE OTRA CASA COMERCIAL A LA QUE NO CORRESPONDE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-38-578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-38-578-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO 11409-2012 POR COMPRA DE GASOLINA QUE SE UTILIZARA  EN LOS CARROS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

rationale: PAGO DE FACTURA NO 6375 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 11409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 11509-2012 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE Y RESTO DEL 2012

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA NO 529 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 11509 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRAN NO 11309-2012 POR C OMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y PROFESIONALES DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  Y RESTO DEL AÑO DEL 2012

rationale: PAGO DE FACTURA NO 527 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 11309 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 12709-2012 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ORDEN DE COMPRA NO 12909-2012 POR COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS A UTILIZAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE Y RESTO EL AÑO 2012

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA NO 525 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 12909 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 13009-2012 POR COMPRA DE SALVAVIDAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE SALEN EN GIRAS DE TRABAJO POR MAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE Y RESTO DEL AÑO 2012

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO 522 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 13009 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 13109-2012 POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 526 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 13109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE AGOSTO DEL 2012.

name: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA, S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: COL PRIMAVERA 1AVE. CASA-2512

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 4 - EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 201 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 860 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR FARMACIA DEL INST. NAC. DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE AGOSTO , SEGUN O/C 273 COTIZ. # 540 DEL AÑO 2012.


title: POR LA COMPRA DE DESFIBRILADOR CON MONITOR CARDIACO , ESTETOSCOPIO , ATRIL RODANTE METALICO SOLICITADO POR RX, PARA SER UTILIZADO POR LOS TECNICOS DE ESA UNIDAD EN PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 275 LICT. 066.

MEDICAL VISION CORPORATION, S. DE R.L.

streetAddress: B-LA GRANJA 3AVE, 2DA CALLE C#2913

legalName: MEDICAL VISION CORPORATION, S. DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE REVERSION DEL PRECOMPROMISO # 861 CORRESPONDIENTE A LA O/C # 275 LICIT. # 066 SEGUN FACT. # 412 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL PRODUCTO , POR MOTIVO QUE NO SE LE HAN CANCELADO ORDENES DE LOS TRIMESTRES  ANTERIORES DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-3-861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-3-861-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 9109 POR COMPRA DE BATERIAS SOLARES PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA 127891 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 9109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: por compra de  4,500 galones de gasolina que seran utilizados en la region deptal no9 para el transporte maitimo interno durante el primer trimestre del 2012

rationale: PAGO DE O/C POR LIC. NO0109-2012 SEGUN FACTURA NO. 4432 Y DEMAS DOCUMENTOS POR COMPRAS DE COMBUSTIBLES  GASOLINA ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL NO 9


title: por compra de 566 galones de aceite de dos tiempo en 1/4  conteniendo 1 litro de 946 mlg el cual se utilizara en mesclas con gasolina para los transportes maritimo de viajes oficiales de trabajo durante el primer trimestre del 2012

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGOS DE O/C NO. 0409-2012 SEGUN FACTURA NO. 4433 Y DEMAS DOCUMEN TOS ADJUNTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ACEITES LUBRICANTES PARA LAS MESCLAS CON GASOLINAS EN USO DE MOTORES MARINOS DE LA REGION NO9


title: ORDEN DE COMPRA  NO 13409-2012  POR BISTURI PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS NO9 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES UNO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA No.1349

rationale: CANCELACION DE FACTURA 100292 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 13409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 13309 POR COMPRA DE MEDICO QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL NO 09 DURANTE ELE CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

fuente: 29 - Alivio de la Deuda - HIPC

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: CANCELACION  DE FACTURA NO 25645 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 13309 Y DEMAS DOCUMENTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 13509-2012  DE BACILLIUS PARA ABATIZAR EN TODO EL DEPTO DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA AMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO 1391-2012 Y LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LA rEGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS MEDIANTE OFICIO 110-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-38-628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-38-628-1-0


title: por  compra de 5 computadoras  dos de escritorios y 3  portatiles para los programas de estadisticas salud ambiental recursos humanos administracion y direccion por tiempo indefinido

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 2409-2012 SEGUN FACTURA NO. 0230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 14709 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADAO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO 09 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 25646 SEGUN O/C NO 14709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 14009-2012 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES  DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 062 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 14009 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 15209-2012 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: ORDEN DE COMPRA NO 14109 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO 060 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 14109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DECOMPRA NO 16609-2012 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 30429  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 16609 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPATAL DE GRACIAS A DIOS


title: por compra de 22 kit de determine de 100 pruebas que seran utilizados en en programa de VIH en el depto de gracias a dios en el primer trimestre del 2012.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO 2209 SEGUN FACTURA no.34639  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 16509-2012 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 30428 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 16509 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 14909-2012 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO 066 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 14909 Y DEMAS DOUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 16809-2012 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012 Y TIEMPO INDEFINIDO

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 065 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 16809 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 16709 ´POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO  QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 30427 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 16709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 15309-2012  DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 30406 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 15309 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 15409-2012 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CONCELACION DE FACTURA NO 30405 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 15409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRANO 16909-2012 POR COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO PARA LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012 Y TIEMPO INDEFINIDO

rationale: CAANCELACION  DE FACTURA NO 063 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 16909 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 15709-2012 POR COMPRA DE MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 29696 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 15709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 16109-2012 POR COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DENTAL DE USUPUN REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 064 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 16109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 15809-2012 POR COMPRA DE MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 182 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 15809 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE 1350 RESMAS DE PAPEL BOM BASE 20  LEGAL CARTA Y OFICIO QUE SERAN UTITLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL N09 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRDE DEL 2012

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 2309-2012 SEGUN FACTURA NO. 0233 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: POR COMPRA DE 60  FRASCOS DE BUFFER Y 8 KIT DE DETERMINE SIFILES PARA EL PROGRAMA DE VIH QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL N09 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE O/C 2309 SEGUN FACTURA NO.34640  Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS


title: POR COMPRA DE 205 TABLAS DE MADERAS  DE PINO DE 2X4X16 Y 2X10X16 QUE SE UTILIZARAN EN LAS REPARACIONES DE TECHOS DE UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO. 2609 SEGUN FACTURA NO. 0232 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 15509-2012 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 29695 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 15509 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 16309-2012 POR COMPRA DE REFRIGERADORAS PARA USO DE LA UNIDADE DE SALUD DE TANSING Y DEL  PROGRAMA PAI,PARA EL  MANTENIMIENTO DE VACUNAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2012 Y TIEMPO INDEFINIDO.

SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ERA AVE. 10 CALLE EDIF. PLAZA LIBERTAD LOCAL 6421

legalName: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 17405 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 16309 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE 40 PASAJES AEREOS PARA VIAJES OFICIALES DE SUPERVISION DEPTAL NO09 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO. 1509 SEGUN FACTURA NO. 0255 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN DE COMPRA 11109-2012 POR SERVICIO DE INTERNET  QUE SE UTILIZARA  EN LAS OFICINAS DE LA  REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2012

PAYAKU S DE R L

streetAddress: BARRIO PUNTA FRIA CALLE AL AEROPUERTO CONTIGUO A INTELSATH PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: PAYAKU S DE R L

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO 1310 Y  DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 11109  DE LA REGION DE LA REGION DEPTAL NO 09


title: POR COMPRA DE 18 PASAJES AEREOS DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA QUE SE UTILIZARAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 EN GIRAS OFICIALES

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

rationale: CACELACION DE FACTURA NO. 0254 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 1209 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-38-71-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-38-71-1-0


title: PAGO DE INSECTICIDA FUMIGANTES Y OTROS QUE SERA DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DUIRANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012  POR NIVEL CENTRAL

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

type: ORDCOM


title: ORDEN DE COMPRA NO 17409  DE MEDICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 30789 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 17409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS  A DIOS


title: por compra de 250 laminas de zinc calibre no26 de 12 de largo por 30 de ancho pulgada las cuales seran entregadas en la region deptal no09 durante el primer trimestre del 2012

MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

legalName: MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 0909 SEGUN FACTURA NO. 0236 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJJUNTOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 17509 DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 30790 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 17509 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 17809-2012 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 30863 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 17809 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 15109 DE MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REVIIERTE POR MALA CLASIFICACION DE GASTOS  Y MUCHOS PROBLEMAS CON LOS DOCUMENTOS POR ERROR  INVOLUNTARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-38-725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-38-725-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO 15109 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 25651 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 15109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE CABLE ELECTRICO 24 ROLLOS NO8 DE 100 METROS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE ALAMBRE DE ELECTRECIDAD DE LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO9 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. F1009-2012 SEGUN FACTURA NO 0234 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN DE COMPRA  N0 18109 DE MATERIAL MEDICO  QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 30864 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 18109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 18009 POR MATERIAL DE GERINGAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO 30862 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 18009 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE 669 GALONES DE KEROSENE QUE SERA UTILIZADO EN LA REFRIGERADORAS DE GAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VACUNASDE LA REGION DEPTAL NO9  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: PAGO DE 0/C NO. 0809-2012 SEGUN FACTURA NO. 4434 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES KEROSEN  DE LA REGION DEPTAL NO9


title: POR COMPRA DE 462 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 QUE SE UTILIZARAN EN RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD DE LA REGION N9 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.0709 SEGUN FACT.0231,Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: CANCELACION DE UN PASAJE AERO DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA Y VICEVERSA SEGUN FACXTURA NO 289 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PASAJE  QUE SE UTILIZARA EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUATRO TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: pago por servicio de   energia electrica a  las unidades de salud  de la region deptal de gracias a dios durante los meses de mayo junio y julio del 2012

EMPRESA LOCAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO ,PTO. LEMPIRA GRASCIAS A DIOS

legalName: EMPRESA LOCAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
por compra de 368 bolsas de cemento que seran utilizado en las reparaciones de las unidades de
salud de la region deptal de gracias a dios durante el primer trimestre del 2012

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: CANCELACION DE DE FACTURA NO. 0238 POR COMPRA DE CEMENTO SEGUN O/C NO 0609 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-38-77-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-38-77-1-0


description: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN  O/C # 276 LICIT. # 066 DURACION INDEFINIDA DEL AÑO 2012.

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

rationale: REVERSION DE LA O/C # 276 LICIT. # 066 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 889 SEGUN OFICIO # 67 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL PRODUCTO , YA QUE NO SE LE HAN CANCELADO ORDENES DE COMPRA DE LOS TRIMESTRES ANTERIORES DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-3-889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-3-889-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A UTILIZARSE EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD DURANTE EL I TRIMESTRE AÑO 2012 REGION DE SALUD EN LAS DIFERENTES US,SEGUNORDEN DE COMPRA N°1003 Y DEMAS DOC ADJUNTOS

MEDICALPHARMA,S.A.

streetAddress: KM. 4 CARRETERA A SAMTA LUCIA EDIFICIO CHIMBO F.M.

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

subPrograma: 10 - ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR DEPTO. DE INTIBUCÁ

rationale: VALOR QUE CORRESPONE Al PAGO DE  LA ORDEN DE  COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A UTILIZARSE EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD DURANTE EL I TRIMESTRE AÑO 2012 REGION DE SALUD EN LAS DIFERENTES US,SEGUNORDEN DE COMPRA N°1003 ,FACTURA N° FP-379  Y DEMAS DOC ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2012  EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA REGION  EN LAS DIFERENTES US,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1012 Y DEMAS DOC ADJUNTOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2012  EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA REGION  EN LAS DIFERENTES US,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1012 ,FACTURA n° FP-443 Y DEMAS DOC ADJUNTOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 42393 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 919 POR LA COMPRA DE REACTIVOS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INST. NAC . DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO POR LOS TECNICOS DE ESE MISMO LABORATORIO , SEGUN O/C # 279 COTIZ. # 485  DURACION TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA LICITACION PRIVADA N°4-2012  DE PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MEDICINALES A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA  AÑO 2012,DURANTE EL III TRIMESTRE.

name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE  ORDEN  POR LICITACION PRIVADA N°4-2012  DE PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MEDICINALES A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA  AÑO 2012,DURANTE EL III TRIMESTRE.SEGUN FACTURA NFP-678 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA. 1953358,CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 918, POR LA COMPRA DE REACTIVOS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO , DEL INST. NAC. DEL TORAX . PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , SEGUN O/C # 285 COTIZ. # 487 DURACION TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE  A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES   ASER UTILIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2012 EN LA ATENCION  PRIMARIA DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ,EN LAS DIFERENTES US DE  LA REGION DE SALUD INTIBUCA,SEGUN O/C.N°1057 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE  AL PAGO POR  LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES   ASER UTILIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2012 EN LA ATENCION  PRIMARIA DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ,EN LAS DIFERENTES US DE  LA REGION DE SALUD INTIBUCA,SEGUN O/C.N°1057,FACTURA N°30291  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA  N°1025 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  ASER UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD INTIBUCA EN LAS AUS DE SALUD EN LA ATENCION PRIMARIA DE LAS PACIENTES  EN LAS US ,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  2012  PERIODO INDEFINIDO

legalName: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE  COMPRA  N°1025  POR COMPRA DE DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  ASER UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD INTIBUCA EN LAS AUS DE SALUD EN LA ATENCION PRIMARIA DE LAS PACIENTES  EN LAS US ,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  2012  PERIODO INDEFINIDO SEGUN FACT FP-672 Y DEMAS  DOC ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE   A LA COMPRA N°1026   DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  A SER UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD INTIBUCADURANTE EL TERCER TRIMESTRE  EN LA ATENCION PRIMARIA DE PACIENTES DURANTE EL AÑO 2012

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE   AL PAGO DE  LA ORDEN DE COMPRA N°1026   DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  A SER UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD INTIBUCADURANTE EL TERCER TRIMESTRE  EN LA ATENCION PRIMARIA DE PACIENTES DURANTE EL AÑO 2012,SEGUN FACTURA N°FP-673 Y DEMAS DOC ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A UTILIZARSE EN LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012,EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS,DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2012,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1013 Y  DEMAS DOC ADJUNTOS

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

subPrograma: 10 - ATENCIÓN INTEGRAL AL AMBIENTE DEPTO. DE INTIBUCÁ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A UTILIZARSE EN LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012,EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS,DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2012,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1013 , FACTURA N°291651 Y  DEMAS DOC ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE  A LA ORDEN DE COMPRA N°1088 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS ,POR COMPRA DE MATERIALESCELECTRICOS A SER UTILIZADOS EN  EL EQUIPO DE OFICINA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO

JABKABED INVERSIONES (JAKAIN)

streetAddress: RESIDENCIAL LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL CASA NO.252

legalName: JABKABED INVERSIONES (JAKAIN)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE  AL  PAGO DE  LA ORDEN DE COMPRA N°1088 ,SEGUN FACTURA N°90 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS ,POR COMPRA DE MATERIALESCELECTRICOS A SER UTILIZADOS EN  EL EQUIPO DE OFICINA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO


title: VALOR QUE CORRRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER  UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES  CENTROS ODONTOLOGICOS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012,DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2012,SEGUN O/C N°1021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

DIMEDICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO ESQUINA OPUESTA AL MINISTERIO DE FINANZAS CONTIGUO A QUINCHON LEON

legalName: DIMEDICAS S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: VALOR QUE CORRRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE  COMPRA  N°1021 DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER  UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES  CENTROS ODONTOLOGICOS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012,DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2012,SEGUN FACTURA  N° 000144 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA N°1040 POR LA COMPRA TINTAS PARA EL L MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012,DURANTE EL III TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°1040 POR LA COMPRA TINTAS PARA EL L MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012,DURANTE EL III TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO,SEGUN FACTURA N°75 Y DEMAS DOC.ADJUN TOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  A UTILIZARSE EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA  DURANTE EL AÑO 2012,SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE  AL PAGO DE LA ORDEN DE  COMPRA N°1017  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  A UTILIZARSE EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA  DURANTE EL AÑO 2012,SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN FACTURA N°70 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VL.QUE CORRESPONDE A LA IMPRESIN DE DIFERENTES INSTRUMENTOS   DE MONITORIA Y EVALUACION,SEGUN O/C N°1095 Y DEMAS DOC ADJUNTOS  ,A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA  DURANTE EL IV TRIMESTRE  AÑO 2012 PERIODO INDEFINIDO

name: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA FTE AL PARQUE FINLAY CASA 1320

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VL.QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA IMPRESION DE DIFERENTES INSTRUMENTOS   DE MONITORIA Y EVALUACION,SEGUN O/C N°1095 ,FACTURA N° 00444 Y DEMAS DOC ADJUNTOS  ,A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA  DURANTE EL IV TRIMESTRE  AÑO 2012 PERIODO INDEFINIDO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE  COMPRA N°1038 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA CONFECCION DE UNIIFORMES PARA EL PERSONAL  INSTITUCIONAL QUE  LABORA EN LA REGION DE SALUD INTIBUCA,DE ASEO,LIC EN ENFERMERIA ,ADMINISTRATIVO ,TSA,ANFERMERAS AUXILIARES  Y LABORATORIO  AÑO 2012.TERCER TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE  LA ORDEN DE  COMPRA N°1038 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA CONFECCION DE UNIIFORMES PARA EL PERSONAL  INSTITUCIONAL QUE  LABORA EN LA REGION DE SALUD INTIBUCA,DE ASEO,LIC EN ENFERMERIA ,ADMINISTRATIVO ,TSA,ANFERMERAS AUXILIARES  Y LABORATORIO  AÑO 2012.TERCER TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO,SEGUN FACTURA N°76 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  LOS QUE SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES USOS EN LAS US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012,DURANTE EL II TRIMESTRE,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1018 Y DEMAS DOC ADJUNTOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE  COMPRA N°1018  DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  LOS QUE SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES USOS EN LAS US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012,DURANTE EL II TRIMESTRE,SEGUN FACTURA  N°71 Y DEMAS DOC ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORREPONDE A LA COMPRA DE  INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SE UTLIZARAN EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012,DURANTE EL II TRIMESTRE,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1016 Y DEMAS DOC ADJUNTOS

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: VALOR QUE CORREPONDE AL PAGO DE  LA ORDEN DE  COMPRA  N°1016 POR COMRA DE  INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SE UTLIZARAN EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012,DURANTE EL II TRIMESTRE,SEGUN  FACTURA N°000145 Y DEMAS DOC ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA ADQUIRIDA DURANTE EL AÑO 2010 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2010,PAGANDOSE EN ESTE AÑO 2012 CON PRESUPUESTO VIGENTE.O/C N°10100 ,FACTURA  N°22458 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.REGION DE SALUD INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA  ORDEN DE COMPRA N°1038 POR LA COMPRA  DE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE ATENCION AL AMBIENTE DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012,TERCER TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA   ORDEN DE COMPRA N°1039 POR LA COMPRA  DE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE ATENCION AL AMBIENTE DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012,TERCER TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO,SEGUN FACTURA N°AST'049 Y DEMAS DOC ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO  DE LA DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2010 CUARTO TRIMESTRE , DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  EN LA REGION DE SALUD INTIBUCA ,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1099,FACTURA N°22457 Y DEMAS DOC ADJUNTOS ,CANCELADA CON PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2010


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA  ORDEN DE COMPRA N°1032 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS A UTILIZARSE EEN LA REGION DE SALUD INTIBUCA EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CLINICOS AÑO 2012,III TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA   ORDEN DE COMPRA N°1032 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS A UTILIZARSE EEN LA REGION DE SALUD INTIBUCA EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CLINICOS AÑO 2012,III TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO,SEGUN FACTURA N°29061 Y DEMAS DOC.ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD  DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012.IV TRIMESTRE,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1071 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD  DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012.IV TRIMESTRE,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1071 ,FACTURA N°30582 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE  COMPRA N°1045,POR LA  COMPRA DE COMBUSTIBLES  A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO Y ESTUFAS DE GLP  DE LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA  DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2012

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA  N°1045,POR LA  COMPRA DE COMBUSTIBLES  A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO Y ESTUFAS DE GLP  DE LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA  DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2012,SEGYUN  FACTURA N°299002 Y DEMAS DOC ADJUNTOS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES A UTIIZARSE EN OS DIFERENTES VEHICULOS DE 2,4 Y 8 RUEDAS FLOTA VEHICULAR DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2012,SEGUN O/C 1022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS .

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS CONTRERAS (DISDICONT)

streetAddress: COL. KENEDY EDIFICIO GAMA 2DO NIVEL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE  LA COMPRA DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES A UTIIZARSE EN OS DIFERENTES VEHICULOS DE 2,4 Y 8 RUEDAS FLOTA VEHICULAR DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2012,SEGUN O/C 1022,FACTURA N°0109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS .


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLES  GASOLINA REGULAR  AUTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 2 RUEDAS TIPO MOTOCICLETAS YAMAHA,HONDAS ,SUZUKI  Y BOMBAS PARA EL ROCIADO DE LAS DIFERENTES ENFERMEDADES DE  ATENCION AL AMBIENTE ,DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2012,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1028 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.REGION DE SALUD INTIBUCA.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A PGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°1028 POR LA  COMPRA DE COMBUSTIBLES  GASOLINA REGULAR  AUTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 2 RUEDAS TIPO MOTOCICLETAS YAMAHA,HONDAS ,SUZUKI  Y BOMBAS PARA EL ROCIADO DE LAS DIFERENTES ENFERMEDADES DE  ATENCION AL AMBIENTE ,DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2012,SEGUN  FACTURA  N°289751 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.REGION DE SALUD INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA N°1024  POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ,A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2012

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE  LA ORDEN DE COMPRA N°1024  POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ,A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2012,SEGUN FACTURA N°FP-671 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS  PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1033 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LOS  QUE SERAN UTILIOZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2012

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN POR  LA COMPRA DE INSUMOS  PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1033 ,FACTURA N°73 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LOS  QUE SERAN UTILIOZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2012


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ,A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL  IV TRIMESTRE EN LA ATENCION PRIPARIA AÑO 2012.SEGUN O/COMPRA N°1061 Y DEMAS DOC.ADJUNTOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ,A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL  IV TRIMESTRE EN LA ATENCION PRIPARIA AÑO 2012.SEGUN O/COMPRA N°1061.FACTURA N°30351 Y DEMAS DOC.ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 1065 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, INSUMOS QUE SE UTILIZARAN DURANTE EL IV TRIMESTRE AÑO 2012,EN LA ATENCION PRIMAIA EN SALUD DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DEL SERVICIO. REGION DE SALUD INTIBUCA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 1065 ,FACTURA N°30598 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, INSUMOS QUE SE UTILIZARAN DURANTE EL IV TRIMESTRE AÑO 2012,EN LA ATENCION PRIMAIA EN SALUD DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DEL SERVICIO. REGION DE SALUD INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO,A SER UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE AÑO 2012  EN LAS DIFERENTES US DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA,SEGUN O/C N°1060 Y DEMAS DOC ADJUNTOS

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE  LA ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO,A SER UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE AÑO 2012  EN LAS DIFERENTES US DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA,SEGUN O/C N°1060 ,FACTURA N°30294 Y  DEMAS DOC ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA N°1027 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A SER UTILIZADOS EN LA ATENCION PRIMMARIA  EN SALUD  EN LAS US  DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2012 ,REGION DE SALUD INTIBUCA,

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA  N°1027 ,SEGUN FACTURA N°00152 Y DEMAS DOC.ADJUNTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A SER UTILIZADOS EN LA ATENCION PRIMMARIA  EN SALUD  EN LAS US  DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2012 ,REGION DE SALUD INTIBUCA,


title: VL COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MEDICO  SEGUN O/C N°1050,PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE SALUD  PARA LA ATENCION PRIMARIA A LOS PACIENTES DEMANDANTES,DURANTE EL III TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO AÑO 2012

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 29806 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MEDICO  SEGUN O/C N°1050,PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE SALUD  PARA LA ATENCION PRIMARIA A LOS PACIENTES DEMANDANTES,DURANTE EL III TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO AÑO 2012


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0160 VL  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  MATERIALES  Y ACCESORIOS MEDICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1044 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS ,A UTILIZARSE EN LA ATENCION PRIMARIA DE LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA,DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2012 PERIODO INDEFINIDO


title: VL COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL , ACCESORIOS  Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SE UTILIZARA  EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA,DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2012,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1030 Y DEMAS DOC ADJUNTOS

name: HONDURAS MEDICAL SISTEM, S. DE R.L.DE C.V

streetAddress: COL.JOYA SEGUNDA CALLE SEGUNDA AVE, CASA 4320

rationale: VL  QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA  POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL , ACCESORIOS  Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SE UTILIZARA  EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA,DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2012,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1030 .FACTURA N°0251 Y DEMAS DOC ADJUNTOS


title: VL.QUE CORRESPONDE A LA  ORDEN DE COMPRA N°1075 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA IMPRESSION DE TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012,IV TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

rationale: VL.QUE CORRESPONDE Al PAGO DE  LA  ORDEN DE COMPRA N°1075,FACTURA N°00443  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA IMPRESSION DE TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012,IV TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO


title: VL  POR  LA COMPRA  DE INSUMOS ODONTOLOGICOS ,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1093,Y DEMAS DOC ADJUNTOS ,PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE ATENCION ODONTOLOGICAS  DE LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012 IV TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

rationale: VL  POR  EL PAGO DE LA COMPRA  DE INSUMOS ODONTOLOGICOS ,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1093,SEGUBN FACTURA N°0632 ,Y DEMAS DOC ADJUNTOS ,PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE ATENCION ODONTOLOGICAS  DE LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012 IV TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO


title: VL COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1037 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, A UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 2.4,Y 6 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD INTIBUCA  AÑO 2012,DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2012 ,PERIODO INDEFINIDO.

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS CONTRERAS (DISDICONT)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VL QUE CORREPONDE AL PAGO POR LA  COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1037 ,FACTURA °0108 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, A UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 2.4,Y 6 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD INTIBUCA  AÑO 2012,DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2012 ,PERIODO INDEFINIDO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE  A LA  ORDEN DE COMPRA N°1036 POR  COMPRA  DE MATERIAL DE ASEO,A UTILIZARSE  EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE  AÑO 2012

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE  AL PAGO DE  LA  ORDEN DE COMPRA N°1036 POR  COMPRA  DE MATERIAL DE ASEO,A UTILIZARSE  EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE  AÑO 2012,SEGUN FACTURA N°2775 Y DEMAS DOC ADJUNTOS


title: VL QUE CORRESPONDE A LA  ORDEN DE COMPRA N°1089 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE  INSUMOS PARA LABORATORIO ,PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE AÑO  2012  PERIODO INDEFINIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CLINICOS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VL QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA  ORDEN DE COMPRA N°1089 ,SEGUN FACTURA N° 0633 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE  INSUMOS PARA LABORATORIO ,PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE AÑO  2012  PERIODO INDEFINIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CLINICOS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA N°1056 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A SER UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2012 REGION DE SALUD INTIBICA,SEGUN DOC ADJUNTA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA  N°1056 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A SER UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2012 REGION DE SALUD INTIBICA,SEGUN FACTURA N° 0608 Y DEMAS  DOC ADJUNTOS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA REPARACION  COMPLETA DE VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012,,DURANTE EL IV TRIMESTRE,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1074 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A lL PAGO POR LA REPARACION  COMPLETA DE VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA AÑO 2012,,DURANTE EL IV TRIMESTRE,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1074,FACTURAS N°0688,1444,0674 ,0692  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS