title: Por la compra de 1  balineras traseras, 1 disco de frenos, un juego fricciones traseras y un juego fricciones delanteras, esta reparación será efectuada al vehículo Mitsubishi S/P, asignado al Despacho Ministerial, Según O/C N° 591, Memorandos N° DS-0628-2012, TRANS-210-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1  balineras traseras, 1 disco de frenos, un juego fricciones traseras y un juego fricciones delanteras, esta reparación será efectuada al vehículo Mitsubishi S/P, asignado al Despacho Ministerial, Según O/C N° 591, Memorandos N° SGRM y SG/RF-198-2012, recibo S/N, factura N° 2890 y otros documentos adjuntos.


currency: HNL

description: Por la compra de 1  balineras traseras, 1 disco de frenos, un juego fricciones traseras y un juego fricciones delanteras, esta reparación será efectuada al vehículo Mitsubishi S/P, asignado al Despacho Ministerial, Según O/C N° 591, Memorandos N° DS-0628-2012, TRANS-210-2012 y otros documentos adjuntos.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - DIRECTOR GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: Pago por la compra de 1  balineras traseras, 1 disco de frenos, un juego fricciones traseras y un juego fricciones delanteras, esta reparación será efectuada al vehículo Mitsubishi S/P, asignado al Despacho Ministerial, Según O/C N° 591, Memorandos N° SGRM y SG/RF-198-2012, recibo S/N, factura N° 2890 y otros documentos adjuntos.

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago por la compra de combustible (diesel), según Memorando S/N de Regional la Ceiba, factura 114901 y recibo 003832 de fecha 01-11-12.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: MEMORA


title: Por la compra de 100 botellones de Agua, para consumo de personal, según Memorando N° DECA 0878-2012, O/C N° 596 y otros documentos adjuntos.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAZUL S.A

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 11 - DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN  IMPACTO AMBIENTAL  Y DESC. LICENCIAMIENTO REGION

rationale: Pago por la compra de 100 botellones de Agua, para consumo de personal, según Memorando N° DECA 0878-2012, O/C N° 596, factura N° 273, recibo S/N de fecha 03-12-12 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 teléfono inalámbrico Panasonic, para usos de Sub-Secretaría de Ambiente, según O/C N° 574, Memorando N° SSA-457-12 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Se reversa este documento, en vista  que la Empresa OD Honduras nos ha suspendido el crédito, por cierre de ejercicio fiscal, según Memorando N° AP-N° 0196-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3781-1-0


title: Por la compra de un intercomunicador de 900 Mhz (2) 200 pies, según O/C N° 597, Memorando N° SSA-457-12 y otros documentos adjuntos.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: Se reversa este documento en vista que se tiene denegado el crédito con la Empresa Unión Comercial de Honduras, según memorando AP-N° 0192-2012 de fecha 13-11-12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3783-1-0


title: Por la compra de 1 bomba GOULS JET HSJ20NS 2HP, tanque CHALLEGER GW 1120-120 GLN y instalación B. CENTRIF RESID. 1/2 A 2HP C/ tanque, según O/C N° 585, Memorando N° 082-2012 y otros documentos adjuntos. Nota: esta será utilizada para toda la red de SERNA.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Pago por la compra de 1 bomba GOULS JET HSJ20NS 2HP, tanque CHALLEGER GW 1120-120 GLN y instalación B. CENTRIF RESID. 1/2 A 2HP C/ tanque, según O/C N° 585, Memorando N° 082-2012, comprobante de entrega N° 30246, factura N° 227870, recibo S/N y otros documentos adjuntos. Nota: esta será utilizada para toda la red de SERNA.

type: REC


title: Pago por la compra de 20 COFFE BREACK, para el personal que asistió al evento conservatorio sobre La Orientación de la Negociación en la temática de explotación de Hidrocarburos con la Empresa BRITISH GRUP el día 29-10-2012, según O/C N° 588, Memorando N° DS-0678-2012, factura N° 34480, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: Por la compra de SWITCH de 24 puertos 10/100/1000 (Intellinet 524162 Gigabit Ethernet Rackmount), según O/C N° 595, Memorando N° DGRH-499-2012 y varios documentos adjuntos.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por la compra de SWITCH de 24 puertos 10/100/1000 (Intellinet 524162 Gigabit Ethernet Rackmount), según O/C N° 595, Memorando N° DGRH-499-2012, recibo S/N, factura N° 83561 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 protectores de voltage de 6 salidas (forza), según O/C N° 595, Memorando N° DGRH-499-2012 y varios documentos adjuntos.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 13 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA

actividadObra: 3 - CONTROLY APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

rationale: Pago por la compra de 4 protectores de voltaje de 6 salidas (forza), según O/C N° 595, Memorando N° DGRH-499-2012, recibo S/N, factura N° 83561y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de sistema de cable de emergencia, material será utilizado en el vehículo Mitsubishi, pick up, placa N° 05613, asignado al Zoológico Rosy Walther, según O/C N° 587, Memorando N° ZRW-193-2012 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por la compra de sistema de cable de emergencia, material será utilizado en el vehículo Mitsubishi, pick up, placa N° 05613, asignado al Zoológico Rosy Walther, según O/C N° 587, Memorando N° SGRM Y SG/RF-222-2012, factura N° 8194, recibo N° 5000 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por renovación de sistema Lojack, en 8 (ocho) vehículos con las características descritas en Memorando N° Trans-249-2012, según factura N° 5064, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Por la compra de 100 CD-RW, 150 CD-R y 50 DVD, este material será utilizado por el personal de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, según Memorando N° DECA 0879-2012, O/C N° 584 y otros documentos adjuntos.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 100 CD-RW, 150 CD-R y 50 DVD, este material será utilizado por el personal de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, según Memorando N° DECA 0879-2012, O/C N° 584, factura N° 3114, recibo N° 504 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 100 CD-RW, 150 CD-R y 50 DVD, este material será utilizado por el personal de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, según Memorando N° DECA 0879-2012, O/C N° 584 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 100 CD-RW, 150 CD-R y 50 DVD, este material será utilizado por el personal de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, según Memorando N° DECA 0879-2012, O/C N° 584, factura N° 3114, recibo N° 504  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 bolsas de cemento gris piedra azul, 3 metros de arena de rio fina, 2 metro de grava y flete, este material será utilizado para reparar de fisura en el área de parqueo y reparación del taller donde será ubicado el técnico en refrigeración de esta Secretaría, según Memorando de Mantenimiento N° 087-2012, O/C N° 598 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor no tiene en existencia el material descrito en O/C N° 598, según memorando AP-N° 0205-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3796-1-0


title: Por la compra de 2 tóner laserjet HP CE278A, estos tóner fueron solicitado por el Almacén Central, según Memorando N° AC-60-10-2012. O/C N° 600 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 tóner laserjet HP CE278A, estos tóner fueron solicitado por el Almacén Central, según Memorando N° AC-60-10-2012, O/C N° 600, factura N° 83610, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de 15 almuerzos y 15 COFFE BREAK, para el personal que asistio a la reunión de la Junta Directiva del Consejo de Cuenca del Río Nacaome, en fecha 26-10-12, según Memorando DGRH N°  512-2012, O/C N° 572, factura N° 1013, recibo S/N y varios documentos adjuntos.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS

streetAddress: COL. BUENOS AIRES 2DA CLL AVE COPAN SPS

actividadObra: 2 - NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


title: POR LA COMPRA DE DOS TINTAS N° 60, COLOR NEGRO  Y TRICOLOR (HP), PARA IMPRESORA HP DESJET F4480, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO TRANS-011-2012,  COTIZACIONES N° 03, ORDEN DE COMPRA N° 01 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE DOS TINTAS N° 60, COLOR NEGRO  Y TRICOLOR (HP), PARA IMPRESORA HP DESJET F4480, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO TRANS-011-2012,  COTIZACIONES N° 03, ORDEN DE COMPRA N° 01, FACTURA No 7389 DE FECHA 07/02/2012, RECIBO 523 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Por la compra de 1 batería AC-DELCO NX100 LSMF de 100 amp, será instalada al vehículo Toyota runner, camioneta silver metálico, p/n-07459, asignado a la Secretaría General, según Memorando N° SG-0299-2012, O/C N° 603 y otros documentos adjuntos.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Pago por la compra de 1 batería AC-DELCO NX100 LSMF de 100 amp, será instalada al vehículo Toyota runner, camioneta silver metálico, p/n-07459, asignado a la Secretaría General, según Memorando N° SGRM Y SG/RF-220-2012, O/C N° 603, factura N° 34192, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de servicios de monitoreo por radio, envío de mensajes, agenda diaria y sesiones, correspondientes al mes de octubre del 2012, según factura N° 6060, recibo N° 60006524, Memorando N° UCI-170-2012 y varios documentos adjuntos.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago por la compra de 15 almuerzos y 15 COFFE BREAK, para el personal que asistió a la Reunión de Revisión Reglamento Interno de la Junta Directiva del Consejo de Cuencas Río Nacaome; el día 02-11-12, según Memorando N° DGRH 531-2012, factura N° 00160, recibo N° 052 y otros documentos adjuntos.

EDWIN ARCADIO MORALES DOMINGUEZ

legalName: EDWIN ARCADIO MORALES DOMINGUEZ


title: Por la compra de alimentos para animales del Zoológico Rosy Walter, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2012, según Memorando N° ZRW-039-2012, O/C N° 536 y varios documentos adjuntos. Lote FISNA-013-3 Feria a la Inversa.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de alimentos para los animales del Zoológico Rosy Walter, correspondiente al mes de noviembre de 2012, según Memorando N° ZRW-218-2012, O/C N° 536, factura S/N, recibo S/N y varios documentos adjuntos. Lote FISNA-013-3 Feria a la Inversa.

description: Pago por la compra de frutas y verduras que servirá para la alimentación de los animales del Zoológico Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre 2012, lote FI-SNA-013-3-FERIA A LA INVERSA, según O/C N° 536, Memorando N° ZRW/203/2012, recibo S/N, factura S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago correspondiente al servicio TV cable de esta Secretaría, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2012, según Memorando N° P/197/2012, recibos N° 454154, 454153 y facturas N° 90E, 89 E.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Por la compra de Herramientas Menores, detallados en la O/C N° 601, estas herramientas serán utilizadas en el Departamento de Mantenimiento, según Memorando N° 088-2012 y varios documentos adjuntos

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor suspendió el crédito por cierre de año fiscal, según memorando N° 0217-2012 de fecha 18-12-12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3889-1-0


description: Por la compra de Herramientas Menores, detallados en la O/C N° 601, estas herramientas serán utilizadas en el Departamento de Mantenimiento, según Memorando N° 088-2012 y varios documentos adjuntos

ue: 14 - DIRECCION DEL CENTRO DE ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 6 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3891-1-0


title: Por la compra de 12 limas planas de 10, estas herramientas serán utilizadas en el Departamento de Mantenimiento, según O/C N° 601,  Memorando N° 088-2012 y varios documentos adjuntos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-3890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-3890-1-0


description: Pago correspondiente al servicio TV cable de esta Secretaría, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2012, según Memorando N° P/197/2012, recibos N° 454154, 454153 y facturas N° 90E, 89 E.


title: Pago por concepto de renovación de póliza N° 35594, del ramo de vehículos automotores que tiene vigencia del 23 de noviembre de 2012 al 23 de noviembre del 2013, según Memorando N° GA-360-2012, SGRM y SG-207-2012, factura N° 7472/2012, recibo S/N y varios documentos adjuntos.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: Pago por concepto de renovación de póliza N° 35594, del ramo de vehículos automotores que tiene vigencia del 23 de noviembre de 2012 al 23 de noviembre del 2013, según Memorando N° GA-360-2012, SGRM y SG-207-2012, factura N° 7472/2012, recibo S/N y varios documentos adjuntos.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 28-09-12 al 27-10-2012, de funcionarios de esta Secretaría de Estado, según Memorando N° AP-188-2012, factura N° 3467570, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por publicación de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 001-2012, según Memorando N° A/P-193-2012, factura N° 20284217, recibo N° 5577, contrato de publicidad N° 302252 y otros documentos adjuntos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por compra de frutas y verduras que servirá para la alimentaciòn de los animales del Zoológico Rosy Walther, correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2012, lote FI-SNA-013-1-FERIA A LA INVERSA, según O/C N° 535, Memorando ZRW-039-2012 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de frutas y verduras que servirá para la alimentaciòn de los animales del Zoológico Rosy Walther, correspondiente al mes de noviembre del 2012, lote FI-SNA-013-1-FERIA A LA INVERSA, según O/C N° 535, Memorandos N° ZRW-039-2012, ZRW/219/2012 recibo S/N, factura S/N de fecha 03-12-12 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por compra de frutas y verduras que servirá para la alimentaciòn de los animales del Zoológico Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2012, lote FI-SNA-013-1-FERIA A LA INVERSA, según O/C N° 535, Memorandos ZRW-039-2012, ZRW204-2012, recibo S/N, factura S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de combustible (diesel y gasolina), correspondiente a los mes de diciembre 2012 y enero 2013, para ser utilizado en los vehículos asignados a la SERNA, según factura N° 97601, recibo N° 1479 y Memorando SGRM Y SG-215-2012.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: Pago por 120 COOFFE BREAK, 120 almuerzos, 60 cenas, 40 desayunos, para el personal que asistió al Taller de Seguimiento del Consejo de Cuencas del Río Lempa, específicamente para las Mesas de Gobernabilidad y Ambiente, el cual se llevo a cabo en la Esperanza, Intibucá, los días 30 y 31-10-12, según Memorando N° DGRH 502-2012 y DGRH 529-2012, facturas N° 6573, 6572, recibo N° 1640, 1641 y varios documentos adjuntos.

name: GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R.L DE C.V GARBO

streetAddress: BARRIO EL MOLINO, INTIBUCA


description: Pago por la compra de combustible (diesel y gasolina), correspondiente a los mes de diciembre 2012 y enero 2013, para ser utilizado en los vehículos asignados a la SERNA, según factura N° 97601, recibo N° 1479 y Memorando SGRM Y SG-215-2012.

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


description: Pago por 120 COOFFE BREAK, 120 almuerzos, 60 cenas, 40 desayunos, para el personal que asistió al Taller de Seguimiento del Consejo de Cuencas del Río Lempa, específicamente para las Mesas de Gobernabilidad y Ambiente, el cual se llevo a cabo en la Esperanza, Intibucá, los días 30 y 31-10-12, según Memorando N° DGRH 502-2012 y DGRH 529-2012, facturas N° 6573, 6572, recibo N° 1640, 1641 y varios documentos adjuntos.

legalName: GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R.L DE C.V GARBO

actividadObra: 4 - MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS


ue: 36 - SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA

rationale: Pago por 120 COOFFE BREAK, 120 almuerzos, 60 cenas, 40 desayunos, para el personal que asistió al Taller de Seguimiento del Consejo de Cuencas del Río Lempa, específicamente para las Mesas de Gobernabilidad y Ambiente, el cual se llevo a cabo en la Esperanza, Intibucá, los días 30 y 31-10-12, según Memorando N° DGRH 502-2012 y DGRH 529-2012, facturas N° 6573, 6572, recibo N° 1640, 1641 y varios documentos adjuntos.


ue: 37 - SUBSECRETARIA DE AMBIENTE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA BIODIV


title: Pago de boleto aéreo a nombre del Sr. vise Ministro de Energía de esta Secretaría de Estado, lo anterior para atender convocatoria a la XV Reunión del Consejo Directivo del Mercado Eléctrico Regional de América Central (CDMER), a la vez  asistir al segundo taller de hoja de Ruta del Mercado Eléctrico Regional, el cual se llevo a cabo en la Ciudad de San Salvador, El Salvador, en fecha 04-10-2012, según Memorandos N° DS-0606-2012, P/1170/2012, factura N° 6147, recibo S/N y varios documentos adjuntos.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Por pintado de interiores en el edificio principal de esta Secretaría de Estado, detallado en orden de compra N° 608, según Memorando N° SGRM y SG-223-2012,  MANTENIMIENTO N° 091-2012 y varios documentos adjuntos.

name: TECNOLOGIA DE LA PINTURA S DE R.L. DE C.V./ TECNOPIN S DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA, CENTRO COMERCIAL PLAZA MADRID,LOCAL#5

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago por pintado de interiores en el edificio principal de esta Secretaría de Estado, detallado en orden de compra N° 608, según Memorando N° SGRM y SG-223-2012, factura N° 11211, recibo N° 2515 y varios documentos adjuntos.


title: Pago de servicios  de internet de esta Secretaría de Estado, correpondiente al mes de noviembre del 2012, según Memorando N° AP-190-2012, recibo S/N y facturas N° 1876972.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: Pago de servicios  de internet de esta Secretaría de Estado, correpondiente al mes de noviembre del 2012, según Memorando N° AP-190-2012, recibo S/N y facturas N° 1876972.


title: Por la compra de 1 banda de tiempo, 1 tensor banda de tiempo, 1 galón de COOLANT, 2 retenedores, este material será usado en el mantenimiento del vehículo Nissan frontier, Pick UP, color amarillo, placa PAE-3718, asignado a la Unidad de Contratas de Agua y Transporte (UCA), según Memorando N° DGRH-UCA-102-2012, TRANS-245-2012, O/C N° 602 y otros documentos adjuntos.

RAFAEL JOLSON PAZ LAGOS

legalName: RAFAEL JOLSON PAZ LAGOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por la compra de 1 banda de tiempo, 1 tensor banda de tiempo, 1 galón de COOLANT, 2 retenedores, este material será usado en el mantenimiento del vehículo Nissan frontier, Pick UP, color amarillo, placa PAE-3718, asignado a la Unidad de Contratas de Agua y Transporte (UCA), según Memorando N° SGRM y SG/RF-223-2012, O/C N° 602, factura N° 325, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de radio, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2012, según facturas  N° 110286, 110285, recibos S/N, Memorando N°  A/P195/2012 y otros documentos adjuntos

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.


title: Por la compra de una Mascarilla para vapores cat Thomas 1233x42, una perillas de 3 salidas cat. VWR 53497-053, un par de celdas del espectrofotometro rectangulares paso de luz de 10mm rango de longitud de onda de 170-2700nm cat. Thomas 8490D41, 1 kit comparador de cloro cat. Thomas 1220A82 y una Capsula de porcelana de 250ml cat. VWR25310-154, este material serán utilizados en el Laboratorio de Calidad de Aguas de CESCCO/SERNA, según Memorando N° CESCCO-224-2012, O/C N° 17,  y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Pago por la compra de Productos de Vidrio y Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico, este material serán utilizados en el Laboratorio de Calidad de Aguas de CESCCO/SERNA, detallados en  O/C N° 17, según Memorando N° CESCCO-224-2012, remisión N° 39-12, recibo N° 437, factura N° 384 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 llanatas Kenda LT 30* 9.50 R15 KR05 6P, estas llantas serán instaladas al vehículo Mazda BT-50, PICK UP, color gris, placa N° 09892, asignado a la DECA, según Memorando DECA N° 0880-2012, O/C N° 599 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS,Y RINES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTAINA CALLE PRINCIPAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Se reversa este documento, en vista que el proveedor comunicó verbalmente al Coordinador de Transporte, que no podía atender el trámite, según memorando AP-N° 0205-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-4018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-4018-1-0


title: Por la compra de 2 GLN de aceite QUAKER 15W40, 1 filtro de aceite y 1 balanceo de llantas, este mantenimiento será efectuado al vehículo marca Toyota, pick up, color blanco, P/N-07289, según Memorando N° TRANS-217-2012, O/C N° 564 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS,Y RINES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

rationale: Pago por la compra de 2 GLN de aceite QUAKER 15W40, 1 filtro de aceite y 1 balanceo de llantas, este mantenimiento será efectuado al vehículo marca Toyota, pick up, color blanco, P/N-07289, según Memorando N° SGRM y SG/RF-195-2012, O/C N° 564, factura N° 11317, recibo N° 011 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un monitor para computadora, para uso de la Secretaría General, según memorando N° SG-0305-2012, O/C N° 611 y otros documentos adjuntos.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por la compra de un monitor para computadora, para uso de la Secretaría General, según memorando N° SG-0305-2012, O/C N° 611, factura N° 83773, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de 22 coffe breack, para el personal que asistió a la reunión entre los Directores de la SERNA y el programa EELA, en fecha 20-11-2012, según memorando N° DNCC-194-12, O/C N° 612, recibo S/N, factura N° 34568 y otros documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 26 - DIRECCION GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 7 - FORMULACIÓN EJEC. POLÍTICAS NAC. MITIGACIÓN GASES EF. INVERN


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, detallado en la O/C N° 606, estas reparación será efectuada al vehículo nissan frontier, pick up, color rojo, placa N° 08397, asignado a la Dirección General de Energía, según Memorando N° DGE-397-2012 y otros documentos adjuntos.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, detallado en la O/C N° 606, esta reparación será efectuada al vehículo nissan frontier, pick up, color rojo, placa N° 08397, asignado a la Dirección General de Energía, según Memorando N° SGRM Y SG/RF-224-2012, factura N° 34416, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de una silla secretarial en  tela, color negra, con brazos, que será asignada al Área de Pagos, según O/C N° 613, Memorando N° AP-186-2012 y otros documentos adjuntos.

LIZEN PAOLA PINEDA SEVILLA

legalName: LIZEN PAOLA PINEDA SEVILLA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por la compra de una silla secretarial en  tela, color negra, con brazos, que será asignada al Área de Pagos, según O/C N° 613, Memorando N° AP-186-2012, recibo N° 0079, factura N° 0193 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 teléfonos inalambricos PANASONIC 1077-4061, para uso de la Subsecretaría de Ambiente, según O/C N° 610, Memorando N° SSA-457-12 y documentos adjuntos.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por la compra de 2 teléfonos inalambricos PANASONIC 1077-4061, para uso de la Subsecretaría de Ambiente, según O/C N° 610, Memorando N° SSA-457-12, factura N° 2580, recibo de caja S/n  y documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, detallado en O/C N° 557, al vehículo Toyota, pick up, color azul, P/N 00402, asignado a CESCCO/SERNA, Memorandos N° CESCCO 017/12,TRANS-165-2012 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por Mantenimiento, efectuado al vehículo Toyota, pick up, color azul, P/N 00402, asignado a la Regional de  Choluteca CESSCO/SERNA, según O/C N° 557, Memorando N° SGRM y SG/RF-236-2012, facturas N° 8198, 8199, 8200, 8201, 8202 y 8203, recibo N° 0161 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 300 resmas de papel carta y 100 resmas de papel bond oficio EUROCOPY, estas resmas son para uso de las distintas Unidades de estas Secretaría de Estado, según O/C N° 607, Memorando N° AC-62-11-2012 y otros documentos adjuntos.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 -  PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Pago por la compra de 300 resmas de papel carta y 100 resmas de papel bond oficio EUROCOPY, estas resmas son para uso de las distintas Unidades de estas Secretaría de Estado, según O/C N° 607, Memorando N° AC-62-11-2012, factura N° 2012317614, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 300 resmas de papel carta y 100 resmas de papel bond oficio EUROCOPY, estas resmas son para uso de las distintas Unidades de estas Secretaría de Estado, según O/C N° 607, Memorando N° AC-62-11-2012 y otros documentos adjuntos.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

description: Pago por la compra de 300 resmas de papel carta y 100 resmas de papel bond oficio EUROCOPY, estas resmas son para uso de las distintas Unidades de estas Secretaría de Estado, según O/C N° 607, Memorando N° AC-62-11-2012, factura N° 2012317614, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - BALANCE DE COMERCIO Y AMBIENTE


ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


ue: 13 - DIRECCION DE BIODIVERSIDAD

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTR


ue: 12 - DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 3 - FACILITAR PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL


title: Por compra de frutas y verduras que servirá para la alimentación de los animales del Zoológico Rosy Walther, correspondiente a los meses de diciembre del 2012 y enero del 2013, lote FI-SNA-015-1-FERIA A LA INVERSA, según O/C N° 616, Memorando ZRW-039-2012 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por compra de frutas y verduras para la alimentación de los animales del Zoológico Rosy Walther, correspondiente a los meses de diciembre del 2012 y enero del 2013, lote FI-SNA-015-1-FERIA A LA INVERSA, según O/C N° 616, Memorando ZRW-039-2012, recibo S/N, factura S/N de fecha 03-12-12 y otros documentos adjuntos.


legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por compra de frutas y verduras que servirá para la alimentación de los animales del Zoológico Rosy Walther, correspondiente a los meses de diciembre del 2012 y enero del 2013, lote FI-SNA-015-3-FERIA A LA INVERSA, según O/C N° 615, Memorando ZRW-039-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de frutas y verduras para la alimentación de los animales del Zoológico Rosy Walther, correspondiente a los meses de diciembre del 2012 y enero del 2013, lote FI-SNA-015-3-FERIA A LA INVERSA, según O/C N° 615, Memorando ZRW-039-2012, recibo S/N, factura S/N, de fecha 03-12-12  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de 30 refrigerios, para el personal que participo en la Reunión entre el Comité técnico Interinstitucional de Cambio Climático y el programa EELA, según Memorando N° DNCC-196-12, factura N° 34609, recibo S/N, y varios documentos adjuntos.


title: Por cambio de aceite filtro y reparación al vehículo marca toyota hilux, pick-up, color beige, P/N-08871, según memorando N° TRANS -256-2012, O/C N° 605  y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por cambio de aceite filtro y reparación al vehículo marca toyota hilux, pick-up, color beige, P/N-08871, según memorando N° SGRM Y SG/RF-208-2012, O/C N° 605, factura N° 11674, recibo N° 016  y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 250 pollos enteros con menudos de 4Lbs cada uno, 20 libras carne de res pierna sin pellejo, 25 libras de pescado tilapia y 36 cartones de huevos, estos alimentos para los animales del Zoológico Rosy Walther, de los meses de diciembre 2012 y enero 2013, según memorando N° ZRW/210/2012, O/C N° 620 y otros documentos adjuntos.

VICENTE HERNAN SALGADO OCHOA

legalName: VICENTE HERNAN SALGADO OCHOA

rationale: Pago por la compra de 250 pollos, 20 libras carne de res, 25 libras de pescado y 36 cartones de huevos, alimentación de los animales del Zoológico Rosy Walther, de los meses de diciembre 2012 y enero 2013, según memorando N° ZRW/210/2012, O/C N° 620, factura N° 265, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 14 quintales de nutrihuevo fase I, 20 quintales de ternera especial, 10 quintales de cumimax engorde, 5 quintales de concentrado para caballo omalina, 16lbs/7.26kg c/ saco de concentrado de gato purina catchow complete formula y 9 bolsas de 20 kg de concentrado para perro dogui, estos concentrados para la alimentación los animales del Zoológico Rosy Walther, correspondiente a los meses de diciembre 2012 y enero 2013, según memorando N° ZRW/213/2012, O/C N° 621 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 14 quintales de nutrihuevo fase I, 20 quintales de ternera especial, 10 quintales de cumimax engorde, 5 quintales de concentrado para caballo omalina, 16lbs/7.26kg c/ saco de concentrado de gato purina catchow complete formula y 9 bolsas de 20 kg de concentrado para perro dogui, estos concentrados para la alimentación los animales del Zoológico Rosy Walther, correspondiente a los meses de diciembre 2012 y enero 2013, según memorando N° ZRW/213/2012, O/C N° 621, factura N° 257, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de cremora, té de manzanilla, azúcar splenda,  té lipton, galletas royal dansk, coca cola,  coca cola light,  sprite, boquitas (tajaditas), boquitas papitas light, boquitas rold gold (pretzels), café zamorano o mesoamericano y  azúcar , solicitado por el Despacho Ministerial, según Memorando N° DS-0698-2012, O/C N° 614 y varios documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de cremora, té de manzanilla, azúcar splenda,  té lipton, galletas royal dansk, coca cola,  coca cola light,  sprite, boquitas (tajaditas), boquitas papitas light, boquitas rold gold (pretzels), café zamorano o mesoamericano y  azúcar , solicitado por el Despacho Ministerial, según Memorando N° DS-0698-2012, O/C N° 614, recibo S/N, factura N° 558761 y varios documentos adjuntos.


description: Por la compra de cremora, té de manzanilla, azúcar splenda,  té lipton, galletas royal dansk, coca cola,  coca cola light,  sprite, boquitas (tajaditas), boquitas papitas light, boquitas rold gold (pretzels), café zamorano o mesoamericano y  azúcar , solicitado por el Despacho Ministerial, según Memorando N° DS-0698-2012, O/C N° 614 y varios documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de cremora, té de manzanilla, azúcar splenda,  té lipton, galletas royal dansk, coca cola,  coca cola light,  sprite, boquitas (tajaditas), boquitas papitas light, boquitas rold gold (pretzels), café zamorano o mesoamericano y  azúcar , solicitado por el Despacho Ministerial, según Memorando N° DS-0698-2012, O/C N° 614, recibo S/N, factura N° 558761 y varios documentos adjuntos.


ue: 6 - DIRECCION UNIDAD DE MODERNIZACION

actividadObra: 6 -  MODERNIZACION INSTITUCIONAL


rationale: Pago por la compra de cremora, té de manzanilla, azúcar splenda,  té lipton, galletas royal dansk, coca cola,  coca cola light,  sprite, boquitas (tajaditas), boquitas papitas light, boquitas rold gold (pretzels), café zamorano o mesoamericano y  azúcar , solicitado por el Despacho Ministerial, según Memorando N° DS-0698-2012, O/C N° 614, recibo S/N, factura N° 558761  y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de una batería bosh s478e de 116 amperios, según O/C N° 619, Memorando N° TRANS-268-2012 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de una batería, que será instalada en el vehículo marca nissan frontier, tipo pick up, color gris con placa N° 09166, según O/C N° 619, Memorando N° SGRM y SG/RF-240-2012, factura N° 34702, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Pago de local que ocupa la Dirección General de Biodiversidad, correspondiente al mes de diciembre del  2012, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-202/2012 y varios documentos adjuntos.

EVA NASARA ANDONIE BENDECK

legalName: EVA NASARA ANDONIE BENDECK

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: Pago por la compra de 50 COFFE BREAK y 50 almuerzos, para el personal que asistió a la reunión de trabajo con el objetivo de elaborar el POA 2013, se conto con la participación de Empleados de las Instituciones que conforman El comité Interinstitucional de Eventos Ambientales, el 26-11-2012, según O/C N° 609, Memorando N° DGA-381-12, recibo S/N, factura N° 018 y varios documentos adjuntos.

FRESIA VARINIA LOZANO ALVARENGA

legalName: FRESIA VARINIA LOZANO ALVARENGA

type: ORDCOM


title: Por la compra de un HEWLETT PACKARD. HP SCANJET ENTERPRISE 7000 s2 SCANNER-DOCUMENT, SCANNER-DUPLEX-8.5 IN X 122 IN-600 DPI-UP TO 45 PPM(MONO)/UP TO 45 PPM (color)-ADF (50 SHEETS)-UP TO 3000 SCANS PER DAY-HI SPEED USB, según O/C N° 625, Memorando N° SGRH-1393-2012 y otros documentos adjuntos.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Pago por la compra de scanner con especificaciones detalladas en la O/C N° 625, para uso de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, según Memorando N° SGRH-1393-2012, factura N° 2012-967, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 cartuchos para impresora SAMSUNG SCX-4623F MLTD 105S/105L, 3 cartuchos para impresora HP LASERJET 1020 HPQ2612A y 3 cartuchos para fax BROTHER INTELLIFAX-775 PC301, para ser utilizados en la Regional SERNA Occidental, según Memorando S/N de fecha 23-11-12, O/C N° 627 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de cartuchos para impresoras, detallados en O/C N° 627, para ser utilizados en la Regional SERNA Occidental, según Memorando S/N de fecha 23-11-12, factura N° 83879, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales, detallados en O/C N° 624, estas reparaciones para la Unidad de Servicios Legales, según memorando N° 185-2012 y varios documentos adjuntos.

name: CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales, detallados en O/C N° 624, estas reparaciones para la Unidad de Servicios Legales, según memorando N° 185-2012, factura N°  CE-0021-2012, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, detallados en la O/C N° 622, estas reparaciones serán efectuadas al vehículo nativa, color verde, tipo camioneta, placa N-08591, asignado a la Gerencia Administrativa, según Memorando N° TRANS-273-2012 y varios documentos adjuntos.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, detallados en la O/C N° 622, estas reparaciones serán efectuadas al vehículo nativa, color verde, tipo camioneta, placa N-08591, asignado a la Gerencia Administrativa, según Memorando N° SGRM y SG/RF-244-2012, recibo N° 5915,  factura  N°3353 y varios documentos adjuntos.


title: Por enderezado y pintado lado derecho puerta y grada,  este mantenimiento se realizara al vehículo NISSAN FRONTIER, tipo PICK UP, color gris, P/N-09166, según Memorando N° TRANS-274-2012, O/C N° 623 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por enderezado y pintado lado derecho puerta y grada,  este mantenimiento se realizara al vehículo nissan frontier, tipo pick up, color gris, P/N-09166, según Memorando N° SGRM y SG/RF-242-2012, O/C N° 623, factura N° 8212, recibo 9639 y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, detallados en O/C N° 618, las reparaciones serán efectuadas al vehículo marca ford ranger, color gris, tipo pick up, S/P, asignado a Área de Transporte, según Memorando N° Trans-269-2012 y varios documentos adjuntos.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, detallados en O/C N° 618, las reparaciones serán efectuadas al vehículo marca ford ranger, color gris, tipo pick up, S/P, asignado a Área de Transporte, según Memorando N° SGRM y SG/RF-241-2012, recibo S/N, factura N° 2906 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 200 talonarios de adulto blanco numerados de 30001 al 50000, 200 talonarios de niño verde  20001 al 40001, 100 talonarios adulto mayor azul  2501 al 12500 y 10 talonarios de extranjeros rosado 1001 al 2000, estos talonarios serán utilizados en las entradas al Zoológico, según Memorando N° ZRW/160/2012, O/C N° 640 y varios documentos adjuntos.

CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

legalName: CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 510 talonarios, con sus descripción detallada en O/C N° 640, los que serán utilizados en las entradas al Zoológico Rosy Whalter, según  memorando N° ZRW/160/2012, factura N° 0427, recibo N° 00139 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de una trituradora de papel y CD´S, para uso de la Gerencia Administrativa, según Memorando N° GA-384-2012, O/C N° 635 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por la compra de una trituradora de papel, con las especificaciones detalladas en O/C N° 635, solicitado por la Gerencia Administrativa, según Memorando N° GA-384-2012, factura N° 037168, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de una computadora de escritorio DELL y un UPS, con las especificaciones detalladas en la O/C N° 628, para uso de la Gerencia Administrativa, según memorando N° GA-386-2012 y otros documentos adjuntos.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Pago por la compra de una computadora de escritorio DELL y un UPS, con las especificaciones detalladas en la O/C N° 628, para uso de la Gerencia Administrativa, según memorando N° GA-386-2012, recibo S/N, factura N° 7974 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra 2 álbum de 12 pulg. de largo y 10 de ancho y 2 álbum de 18 pulg. de largo y 12 de ancho, según memorando N° UCI-172-2012, O/C N° 637 y otros documentos adjuntos

ROLANDO ENRIQUE SOTO

legalName: ROLANDO ENRIQUE SOTO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Por la compra 4 álbum,  lo anterior en ocasión de entrega al Dr. Rigoberto Cuéllar,  recopilación de fotografías donde se destaca su participación y recortes de periódicos, en relación a la temática que maneja esta Secretaría ,  e igual se entrego al Presidente de la República, un álbum de fotografías del consejo de ministros, que se llevo a cabo en el Zoológico Metropolitano Rossy Whalter.  según memorando N° UCI-172-2012, O/C N° 637, factura N° 1874, recibo S/N y otros documentos adjuntos


description: Por la compra 2 álbum de 12 pulg. de largo y 10 de ancho y 2 álbum de 18 pulg. de largo y 12 de ancho, según memorando N° UCI-172-2012, O/C N° 637 y otros documentos adjuntos

description: Por la compra 4 álbum,  lo anterior en ocasión de entrega al Dr. Rigoberto Cuéllar,  recopilación de fotografías donde se destaca su participación y recortes de periódicos, en relación a la temática que maneja esta Secretaría ,  e igual se entrego al Presidente de la República, un álbum de fotografías del consejo de ministros, que se llevo a cabo en el Zoológico Metropolitano Rossy Whalter.  según memorando N° UCI-172-2012, O/C N° 637, factura N° 1874, recibo S/N y otros documentos adjuntos


title: Pago de reembolso por gastos de combustible, por viaje realizado a la estación Río Lean en el Empalme, con el propósito de resolver el problema de traslape de información con otra estación de Guayana a solicitud de NOAA, según Memorandos N° DGRH-572-2012 y AT-32-12, factura N° 73695, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

JOSE NILSON CASTRO LIZARDO

legalName: JOSE NILSON CASTRO LIZARDO


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Repuestos y Accesorios, detallados en O/C N° 26, este material será utilizado en las diferentes oficinas de CESCCO, según Remisión N° 37-12 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Repuestos y Accesorios, detallados en O/C N° 26, este material será utilizado en las diferentes oficinas de CESCCO, según Remisión N° 40-12, factura N° 20020912, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 16 paq/100 membrana de filtración cellulose nitrate filter pore size 0.45 mm Stelilized 47mm, marca Millipone hawgo4756, para uso del laboratorio de Microbiología de CESCCO, según O/C N° 25, remisión N° 36-12 y otros documentos adjuntos.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por la compra de Productos químicos, detallados en orden de compra N° 25, para uso del Laboratorio de Microbiología de CESSCO, según remisión N° 42-12, factura N° 40486, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 UPS Marca Smartbirtt 750 Va, este equipo será utilizado en las oficinas de CESCCO, según O/C N° 24, remisión N° 35-12 y otros documentos adjuntos.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: Pago por la compra de 4 UPS, para ser utilizado en las oficinas de CESCCO, según O/C N° 24, remisión N° 41-12, factura N° 70079, recibo N° 0119 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 bujes de tijera, 2 mangueras de radiador, 1 coolant, 1 termostato y 3 mangueras pequeñas para radiador, para mantenimiento del vehículo marca Nissan frontier, color negro, tipo pick up, con placa PAE-4394, asignado a Recursos Hídricos, según O/C N° 639, memorando N° DRGH-UCA-110-2012 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por la compra de bujes de tijeras, mangueras de radiador, coolant y termostato, para  Mantenimiento del vehículo marca Nissan frontier, color negro, tipo pick up, con placa PAE-4394, asignado a Recursos Hídricos, según O/C N° 639, memorando N° SGRN Y SG/RF-239-2012, factura N° 8210, recibo N° 0169 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 6 tornillos múltiple escape, 1 kit de sellos de múltiple y 1 empaque de turbo, para mantenimiento del vehículo isuzu, tipo pick up, color blaco, placa N-07782, asignado a Cambio Climatico, según O/C N° 638, memorando N° DNCC-200-12 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 6 tornillos múltiple escape, 1 kit de sellos de múltiple y 1 empaque de turbo, para mantenimiento del vehículo isuzu, tipo pick up, color blaco, placa N-07782, asignado a Cambio Climatico, según O/C N° 638, memorando N° SGRM y SG/RF-243-12, factura N° 9638, recibo N° 8211 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 4 bujes de tijera, 2 mangueras de radiador, 1 coolant, 1 termostato y 3 mangueras pequeñas para radiador, para mantenimiento del vehículo marca Nissan frontier, color negro, tipo pick up, con placa PAE-4394, asignado a Recursos Hídricos, según O/C N° 639, memorando N° DRGH-UCA-110-2012 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de bujes de tijeras, mangueras de radiador, coolant y termostato, para  Mantenimiento del vehículo marca Nissan frontier, color negro, tipo pick up, con placa PAE-4394, asignado a Recursos Hídricos, según O/C N° 639, memorando N° SGRN Y SG/RF-239-2012, factura N° 8210, recibo N° 0169 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 archivos de persianas verticales de apertura simultanea de 4 estantes C/U, 1 para uso del Despacho Ministerial y el otro para uso de Gerencia Administrativa, según O/C N° 636, memorandos N° DS-0734-2012, GA-400-2012 y otros documentos adjuntos.

ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA

legalName: ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA

rationale: Se reversa este documento en vista que ya no se va adquirir la mercadería, según memorando N° AP-219-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-4271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-4271-1-0


title: Por 2 galones de aceite castrol 15W40 y filtro de aceite JC-321, según O/C N° 630, memorando N° DS-0736-2012 y varios documentos adjuntos.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por de aceite y filtro de aceite,  para mantenimiento del vehículo mitsubishi nativa, tipo camioneta, color gris, placa N° 08852, asignado al Despacho, según O/C N° 630, memorando N° SGRM y SG/RF-228-2012, factura N° 34399, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 aceite quaker 20 w 50, 1 filtro de aceite y 1 alineamiento, para mantenimiento al vehículo marca nissan frontier, pick up, color negro con placa N-4394, asignado a Recursos Hídricos, según O/C N° 632, Memorando N° DGRH-UCA-108-2012 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTAINA CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS,Y RINES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

rationale: Pago por la compra de aceite y filtro de aceite, para mantenimiento al vehículo marca nissan frontier, pick up, color negro con placa N-4394, asignado a Recursos Hídricos, según O/C N° 632, Memorando N° SGRM y SG/RF-225-2012, factura N° 11903, recibo N° 019 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 28-10-12 al 27-11-2012, de funcionarios de esta Secretaría de Estado, según Memorando N° GA-212-2012, factura N° 3554082, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de servicios  de internet de esta Secretaría de Estado, correpondiente al mes de diciembre del 2012, según Memorando N° AP-211-2012, recibo S/N y facturas N° 1931501.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por 1 galón de aceite quaker 15W40 3 cuartos aceite quaker 15W40 y un filtro de aceite, será utilizado en el vehículo Mitsubishi, pick up, placa N-09691, asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando N° DGRH-UCA-107-2012, O/C N° 633 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra aceite y filtro de aceite, para mantenimiento del vehículo Mitsubishi, pick up, placa N-09691, asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando N° SGRM y SG/RF-226-2012, O/C N° 633, factura N° 11901, recibo N° 018 y otros documentos adjuntos.


description: Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 28-10-12 al 27-11-2012, de funcionarios de esta Secretaría de Estado, según Memorando N° GA-212-2012, factura N° 3554082, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Repuestos y Accesorios, detallados en O/C N° 27, según remisión N° 38-12 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Se reversa este documento, ya que por error involuntario se ingreso a favor de la empresa Distribuidora de Productos de oficina y Aseo S. de R.L. (DISPROA), siendo lo correcto a nombre de  Accesorios para Computadora y Oficina S.A. según Memorando N° CESCCO-12-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-4286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-4286-1-0


title: Por la compra de aceite y filtro de aceite, para mantenimiento del vehículo mazda BT-50, pick up, color blanco, placa N° 09891, asignado a Transporte, según O/C N° 645, memorando N° TRANS-281-2012 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de aceite y filtro de aceite, para mantenimiento del vehículo mazda BT-50, pick up, color blanco, placa N° 09891, asignado a Transporte, según O/C N° 645, memorando N° SGRM y SG/RF-234-2012, factura N° 11423, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento de fotocopiadora, asignada a la Subgerencia de Recursos Humanos, según O/C N° 649, Memorando N° SGRH-1580-2012 y otros documentos adjuntos.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por Mantenimiento de fotocopiadora, asignada a la Subgerencia de Recursos Humanos, según O/C N° 649, Memorando N° SGRH-1580-2012, factura N° 1079, recibo N° 0864 y otros documentos adjuntos.


title: Por Reparación de bomba principal de freno del vehículo marca toyota runner, color gris, tipo pick up, placa N° 07459, según O/C N° 626, memorando N° SG-0316-2012, TRANS-270-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por Reparación de bomba principal de freno, del vehículo marca toyota runner, color gris, tipo pick up, placa N° 07459, según O/C N° 626, memorando N° SGRM y SG/RF-238-2012, factura N° 8204, recibo N° 0158, y otros documentos adjuntos.


description: Por Reparación de bomba principal de freno del vehículo marca toyota runner, color gris, tipo pick up, placa N° 07459, según O/C N° 626, memorando N° SG-0316-2012, TRANS-270-2012 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por Reparación de bomba principal de freno, del vehículo marca toyota runner, color gris, tipo pick up, placa N° 07459, según O/C N° 626, memorando N° SGRM y SG/RF-238-2012, factura N° 8204, recibo N° 0158, y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 cartuchos de tintas, 4 a colores y 6 color negro, según O/C N° 647, memorando N° SGRM y SG 233-2012 y otros documentos adjuntos.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: Pago por la compra de cartuchos de tintas, detallados O/C N° 647, para uso de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando N° SGRM y SG 233-2012, factura N° 83982, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso por compra de combustible, por traslado al personal que participó en evento de cierre del Proyecto PROCORREDOR, en la ciudad de Tela, Atlántida, según memorando N° DS-0756-2012, factura N° 95578 y recibo S/N.

KELVIN EDGARDO RODRIGUEZ RUEDA

legalName: KELVIN EDGARDO RODRIGUEZ RUEDA


title: Por la compra de 3 prabrisas y 1 alfombra, para ser instalados en el vihículo mitsibishi nativa, camioneta, color gris, placa N-08852, asignado al Despacho Ministerial, según O/C N° 631, Memorando N° DS-0683-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por  la compra de parabrisas y alfombra, que serán instalados en el vehículo Mitsubishi Nativa, camioneta, color gris, placa N-08852, asignado al Despacho Ministerial, según O/C N° 631, Memorando N° SGRM y SG/RF-229-2012, factura N° 11268, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de aceite, filtro de aceite y filtro de aire, para mantenimiento del vehículo mitsubishi montero, S/P, asignado al Despacho, según O/C N° 646, Memorando N° DS-0753-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de aceite, filtro de aceite y filtro de aire, para mantenimiento del vehículo mitsubishi montero, S/P, asignado al Despacho, según O/C N° 646, Memorando N° SGRM y SG/RF-235-2012, factura N° 11425, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de aceite y filtro de aceite, para mantenimiento del vehículo mazda BT-50, pick up, color bronce, P/N-09915, asignado a Sub Secretaría de Ambiente, según O/C N° 641, memorando N° SSA-503-12 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de aceite y filtro de aceite, para mantenimiento del vehículo mazda BT-50, pick up, color bronce, P/N-09915, asignado a Sub Secretaría de Ambiente, según O/C N° 641, memorando N° SGRM y SG/RF-230-2012, factura N° 11422, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de aceite y filtros de aceite, aire, combustible,  para mantenimiento del vehículo nissan frontier,  pick up, color blanco, placa N° 09148, asignado a la Dirección de Gestión Ambiental, según O/C N° 643, memorando N° DGA-392-2012 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de aceite y filtros de aceite, aire, combustible,  para mantenimiento del vehículo nissan frontier,  pick up, color blanco, placa N° 09148, asignado a la Dirección de Gestión Ambiental, según O/C N° 643, memorando N° SGM y SG/RF-232-2012, factura N° 34467, recibo S/N  y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de aceite y filtro de aceite,  para mantenimiento del vehículo mitsubushi,  pick up, placa N° 09690, asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, según O/C N° 629, memorando N° DGRH-UCA-111-2012 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de aceite y filtro de aceite,  para mantenimiento del vehículo Mitsubishi,  pick up, placa N° 09690, asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, según O/C N° 629, memorando N° SGRM y SG/RF-227-2012, factura N° 34408, recibo S/N  y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de aceite y filtro de aceite, para mantenimiento del vehículo mazda BT-50, pick up, color blanco, P/N-09888, asignado a Sub Gerencia de Recursos Humanos, según O/C N° 642, memorando N° SGRH-1574-2012 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de aceite y filtro de aceite, para mantenimiento del vehículo mazda BT-50, pick up, color blanco, P/N-09888, asignado a Sub Gerencia de Recursos Humanos, según O/C N° 642, memorando N° SGRM y SG/RF-231-2012, factura N° 34598, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de aceite, filtros de aceite y aire, fricciones delanteras y rectificado de disco,  para mantenimiento del vehículo nissan frontier,  pick up, color blanco, placa N° 09165, asignado a la Dirección de Energía, según O/C N° 644, memorando N° DGE-403-2012 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de aceite, filtros de aceite y aire, detallado en O/C N°644, para mantenimiento efectuado al vehículo nissan frontier, pick up, color blanco, placa N° 09165, asignado  a la Dirección de Energía, según memorando N° SGRM y SG/EF-233-2012, factura N° 34517, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de modem, que es utilizado en la Gerencia Administrativa y Zoológico Metropolitano, de esta Secretaría de Estado, según memorando N° GA-213-2012, recibo S/N, factura N° 3554329 y varios documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de combustible, por traslado a la Ciudad de Comayagua, con el propósito de asistir a la Reunión de Consejo de Ministros, efectuada el 27-11-12, según memorando N° 0744-2012, recibo S/N y factura N° 095568, comprobante de pago N° 22761, 1128227.

RIGOBERTO CUELLAR CRUZ

legalName: RIGOBERTO CUELLAR CRUZ


title: Pago de servicios de monitoreo por radio, envío de mensajes, agenda diaria y sesiones, correspondientes al mes de noviembre 2012, según factura N° 6118, recibo N° 60006581, Memorando N° UCI-183-2012 y varios documentos adjuntos.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Por compra de repuestos detallados en O/C N° 650, para mantenimiento de fotocopiadora CANON asignada a la Secretaría General, según Memorando N° SG-0301-2012, O/C N° 650 y varios documentos adjuntos.

legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: Pago por compra de repuestos detallados en O/C N° 650, para mantenimiento de fotocopiadora CANON asignada a la Secretaría General, según Memorando N° SG-0301-2012, O/C N° 650, factura N° 1080, recibo N° 865 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Repuestos y Accesorios, detallados en O/C N° 27, según remisión N° 38-12 y otros documentos adjuntos.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por la compra de cartuchos de tintas y tóner, detallados en O/C N° 27, para ser utilizadas en las diferentes oficinas de CESCCO, según remisión N° 45-12, factura N° 63876, recibo N° 7135094 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por consumo de alimentos, el 05-12-12, por haber laborado tiempo extraordinario, según comprobante de pago  N° 011387, factura N° 0179, memorando N° SGRH-1643-2012 y recibo S/N.

NOEL FERNANDO GALEAS SABILLON

legalName: NOEL FERNANDO GALEAS SABILLON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: Por la compra de una computadora portátil y dos impresoras, para uso de las oficinas de CESCCO, según remisión N°  43-12, O/C N° 28  y otros documentos adjuntos.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por la compra de una computadora portátil y dos impresoras, para uso de las oficinas de CESCCO, según remisión N°  44-12, O/C N° 28, recibo N° 3430, factura N° 70197 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gastos detallados en Memorando N° CESCCO-SERNA-ORN 77-2012, de Regional SERNA San Pedro Sula, según facturas N° 112733, 968685 y 129409, peaje 984105 y 659794 y recibo S/N.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE DVD (GRAVABLES) Y 1 PAQUETE STOMPER (100 UDS) VIÑETAS PARA CDS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL MAPA DE ÀREAS PROTEGIDAS Y CORREDORES BIOLÒGICOS, SEGÙN MEMORANDO No DIBIO-039-2012, OEDEN DE COMPRA 58 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE DVD (GRAVABLES) Y 1 PAQUETE STOMPER (100 UDS) VIÑETAS PARA CDS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL MAPA DE ÀREAS PROTEGIDAS Y CORREDORES BIOLÒGICOS, SEGÙN MEMORANDO No DIBIO-039-2012, OEDEN DE COMPRA 58 , FACTURA No 36434 DE FECHA 13/02/2012, RECIBO 4464 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: Reembolso por gastos detallados en Memorando N° CESCCO-SERNA-ORN 77-2012, de Regional SERNA San Pedro Sula, según facturas N° 112733, 968685 y 129409, peaje 984105 y 659794 y recibo S/N.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CABLE A LA SERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No P-024-2012, FACTURA PROFORMA 172D DE FECHA 05/02/2012 Y RECIBO  291988.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Reenbolso por la compra de cinta organza,  que sirvieron para decorar los álbumes de fotografías y recortes de Diarios que se le entregaron al Ministro, según memorando N° UCI-DS-0186-2012, factura N° 2205067 y recibo S/N de fecha 17-12-12. Nota. Pago solicitado por la Unidad de Comunicación Institucional (UCI).

MERCEDES MARILU RIVAS GUTIERREZ

legalName: MERCEDES MARILU RIVAS GUTIERREZ

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Reembolso por impresión de fotografías, que sirvieron para decorar los álbumes que se le entregaron al Ministro, según memorando N° UCI-DS-0186-2012, factura N° 3257, recibo S/N de fecha 17-12-12. Nota. Pago solicitado por la Unidad de Comunicación Institucional (UCI).


title: Reembolso por la compra de, un marcador y un bolígrafo, que sirvieron para decorar los álbumes de fotografías y recortes de Diarios que se le entregaron al Ministro, según memorando N° UCI-DS-0186-2012, facturas N°  601661 y 901664 y recibo S/N de fecha 17-12-12. Nota. Pago solicitado por la Unidad de Comunicación Institucional (UCI).


title: Por la compra de una placa de reconocimiento, detallados en O/C N° 648, según Memorando N° DS-0770-2012 y varios documentos adjuntos.

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

rationale: Pago por la compra de una placa de reconocimiento, para la Lic. Leslie Saravia Maradiaga quien se desempeña como Planificador Presupuestario III, en la Subgerencia de Presupuesto, quien fue seleccionada como la mejor empleada de la Institución, la cual fue entregada en el evento " Primera Jornada de Capacitación Interinstitucional sobre la Gestión de Calidad y Fortalecimiento en la Función Pública para garantizar un buen Servicio con Honorabilidad y Transparencia para el Interés General",  detallados en O/C N° 648, según Memorando N° DS-0770-2012, factura N° 17840, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: PAGO EFECTUADO POR COMPRA DE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÙN OFICIO DE FECHA 02/01/2012, FACTURA 103701 DE FECHA 31/01/2012 Y RECIBO 3511

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: POR LA COMPRA DE 2000 PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA COLOR BLANCO T/C, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARÌA GENERAL PARA LOS CERTIFICADOS DE LICENCIAS AMBIENTALES DEL AÑO 2012, SEGÙN MEMORANDO No 44-2012, ORDEN DE COMPRA 69 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 2000 PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA COLOR BLANCO T/C, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARÌA GENERAL PARA LOS CERTIFICADOS DE LICENCIAS AMBIENTALES DEL AÑO 2012, SEGÙN MEMORANDO No 44-2012, ORDEN DE COMPRA 69, FACTURA No 20017119 DE FECHA 24/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL OPALINA COLOR BEIGE Y 70 SOBRES DEL MISMO COLOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÒN DE GESTIÒN AMBIENTAL, SEGÙN MEMORANDO No DGA-0035-2012, ORDEN DE COMPRA 56 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: SOLUCIONES LITOGRAFICAS,IMPRENTA,SERIGRAFIA Y MERC, S DE R.L

streetAddress: TEGUCIGALPA

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL OPALINA COLOR BEIGE Y 70 SOBRES DEL MISMO COLOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÒN DE GESTIÒN AMBIENTAL, SEGÙN MEMORANDO No DGA-0035-2012, ORDEN DE COMPRA 56, FACTURA No 206 DE FECHA 29/02/2012, RECIBO 49 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE DOS PARABRISAS PARA EL VEHÌCULO MARCA NISSASN NAVARA, TIPO PICK UP, COLOR DORADO METÀLICO, PLACA MI-4871, ASIGNADO A LA D.E.C.A, SEGÙN MEMORANDO No DECA-004-2012, ORDEN DE COMPRA 61 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE DOS PARABRISAS PARA EL VEHÌCULO MARCA NISSASN NAVARA, TIPO PICK UP, COLOR DORADO METÀLICO, PLACA MI-4871, ASIGNADO A LA D.E.C.A, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-018-2012, ORDEN DE COMPRA 61, FACTURA 10913 DE FECHA 30/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR REVISIÒN Y REPARACIÒN DEL AIRE ACONDICIONADO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR NEGRO, PLACA PAE-4394, ASIGNADO A RECURSOS H`DRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-UCA-006-2012, ORDEN DE COMPRA 66 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

HECTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ AYES

legalName: HECTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ AYES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: PAGO EFECTUADO POR REVISIÒN Y REPARACIÒN DEL AIRE ACONDICIONADO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR NEGRO, PLACA PAE-4394, ASIGNADO A RECURSOS H`DRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-UCA-006-2012, ORDEN DE COMPRA 66, FACTURA No 453 DE FECHA 09/03/2012, RECIBO 457 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09691, ASIGNADO A RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-UCA-002-2012, ORDEN DE COMPRA 33 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09691, ASIGNADO A RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-009-2012, ORDEN DE COMPRA 33, FACTURA 5770 DE FECHA 23/01/2012, RECIBO 4961 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago de servicios de monitoreo por radio, envío de mensajes, agenda diaria y sesiones, correspondientes al mes de diciembre del 2012, según factura N° 6142, recibo N° 60006607, Memorando N° UCI-190-2012 y varios documentos adjuntos.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-07360, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-015-2012, ORDEN DE COMPRA 52 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-07360, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-015-2012, ORDEN DE COMPRA 52, FACTURA 10836 DE FECHA 27/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE LAVADO Y SHAMPUCEADO GENERAL AL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI NATIVA, TIPO CAMIONETA, COLOR VERDE, PLACA N-08591, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÙN MEMORANDO No GA-021-2012, ORDEN DE COMPRA 43 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS..

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE LAVADO Y SHAMPUCEADO GENERAL AL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI NATIVA, TIPO CAMIONETA, COLOR VERDE, PLACA N-08591, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-012-2012, ORDEN DE COMPRA 43, FACTURA No 5774 DE FECHA 23/01/2012, RECIBO 4964 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÈREO  A FAVOR DEL DR RIGOBERTO CUÈLLAR CRUZ, EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA, SEGÙN MEMORANDO No DS-0059-2012, FACTURA 4983 DE FECHA 06/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago efectuado por consumo de agua potable de las oficinas de la regional CESCCO SERNA San Pedro Sula, correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2012, según memorando no CESCCO-SERNA-ORN 78-2012, facturas 13851664 y recibo S/N.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EFECTUADO POR  REEMBOLSO EN LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA  EL TELÈFONO INALÀMBRICO, ASIGNADO A LA SUB-SECRETARÌA DE AMBIENTE,  SEGÙN FACTURA No. 80200085523 DE FECHA 03-01-2012, RECIBO S/N.

MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ

legalName: MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO EFECTUADO POR CONSUMO DE TELEFONÌA CELULAR DE FUNCIONARIOS DE LA SERNA, CORRESPONDIENTE AL PERÌODO DEL 28 DE DICIEMBRE 2010 AL 27 DE ENERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No AP-20-2012, FACTURA 2821868 DE FECHA 27/02/2012, RECIBO PROFORMA Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EFECTUADO POR PUBLICACIÒN DE LOS 10 LOGROS DE LA SERNA EN EL AÑO 2011,  INSERTADO  EN LA REVISTA No 891, DEL MES DE ENERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No UCI-041-2012, CONTRATO DE PUBLICIDAD 10185, FACTURA 156067 DE FECHA 30/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA SERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No AP-022-2012, FACTURA 1372671 DE FECHA 02/02/2012 Y RECIBO PROFORMA S/N


title: POR SERVICIO DE REPARACIÒN DEL VEHÌCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, TIPO PICK UP, PLACA N-02430, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-029-2012, ORDEN DE COMPRA 064 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE REPARACIÒN DEL VEHÌCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, TIPO PICK UP, PLACA N-02430, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-041-2012, ORDEN DE COMPRA 064, FACTURAS No 8060 Y 8061 DE FECHA 21/03/2012, RECIBO 1813 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE REPARACIÒN AL VEHÌCULO MARCA TOYOTA HIACE, TIPO MICROBUS, COLOR VERDE, PLACA N-07349, ASIGNADO AL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-038-2012, ORDEN DE COMPRA 65, FACTURA No 8058, RECIBO 1811 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR REPARACIÒN AL VEHÌCULO, MARCA MITSUBISHI NATIVA, TIPO CAMIONETA, COLOR GRIS, PLACA N-08852, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0065-2012, ORDEN DE COMPRA 68 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR REPARACIÒN AL VEHÌCULO, MARCA MITSUBISHI NATIVA, TIPO CAMIONETA, COLOR GRIS, PLACA N-08852, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0065-2012, ORDEN DE COMPRA 68, FACTURA 454 DE FECHA 14/03/2012, RECIBO 458 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA MAZDA, TIPO PICK UP, COLOR ROJO, PLACA N-09890, ASIGNADO A LA D.E.C.A, SEGÙN MEMORANDO No DECA-078-2012, ORDEN DE COMPRA 60 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA MAZDA, TIPO PICK UP, COLOR ROJO, PLACA N-09890, ASIGNADO A LA D.E.C.A, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-019-2012, ORDEN DE COMPRA 60, FACTURA 10910 DE FECHA 01/02/2012, RECIBO S/N  Y OTROS DOCUMENTOS ADDJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 20 PINTAS DE LÌQUIDO DE FRENOS Y 5 GALONES DE ACEITE 15W40, LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÈN DE LA SERNA  PARA LOS DIFERENTES VEHÌCULOS DE LA SECRETARÌA, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-014-2012, ORDEN DE COMPRA 48 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO EFECTUADO  POR LA COMPRA DE 20 PINTAS DE LÌQUIDO DE FRENOS Y 5 GALONES DE ACEITE 15W40, LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÈN DE LA SERNA  PARA LOS DIFERENTES VEHÌCULOS DE LA SECRETARÌA, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-014-2012, ORDEN DE COMPRA 48 , FACTURA 8040 DE FECHA 05/03/2012, RECIBO 1787 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE SERVICIOS VETERINARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-150-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE SERVICIOS VETERINARIOS, CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-194-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE SERVICIOS VETERINARIOS PRESTADOS AL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-246-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE  PRESTACIÒN DE SERVICIOS VETERINARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-313-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2012, SEGÙN MEMORANDO No. SGRH-409-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Pago del contrato de Diana  Mercedes Echeverrìa Càceres, Por  Prestaciòn de Servicios Veterinarios en el Zoològico Rosy Walther,  correspondiente al mes de julio 2012, segùn  Memorando No SGRH-499-2012, recio s/n y otros documentos adjuntos. .

title: Pago efectuado por  Prestación de Servicios Veterinarios en el Zoológico Rosy Walther,  correspondiente al mes de agosto de  2012, según  Memorando No. SGRH-1176-2012, recio s/n y otros documentos adjuntos. .

title: Pago efectuado por  Prestación de Servicios Veterinarios en el Zoológico Rosy Walther,  correspondiente al mes de septiembre  de  2012, según  Memorando No. SGRH-1352-2012, recbio s/n y otros documentos adjuntos. .

title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de octubre 2012, según recibo s/n, Memorando SGRH-1431-2012 y otros documentos adjuntos.

title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de noviembre 2012, según recibo S/N, Memorando SGRH-1557-2012 y otros documentos adjuntos.

title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de diciembre 2012, según recibo s/n, Memorando SGRH-1576-2012 y otros documentos adjuntos.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE TÈ FRÌO, JUGOS Y REFRESCOS PORTÀTILES, LO CUAL FUÈ UTILIZADO PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÒN DE SOCIABILIZACIÒN DE LA LEY DE SMPLIFICACIÒN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA INVERSIÒN PÙBLICA, LLEVADA A CABO EL DÌA JUEVES 19/01/2012 N EL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No DECA-079-2012, FACTURA No 002/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FRESIA VARINIA LOZANO ALVARENGA

legalName: FRESIA VARINIA LOZANO ALVARENGA

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN  IMPACTO AMBIENTAL  Y DESC. LICENCIAMIENTO REGION


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A LA COMPRA DE UN PAR  DE MANCUERNILLAS DE PLATA PARA SER ENTREGADO AL EXCELENTÌSIMO SEÑOR PABLO WAGNER SAN MARTÌN, SUB SECRETARIO DE MINERÌA DE CHILE , SEGÙN MEMORANDO No UCMER-023-2012, FACTURA 0624 DE FECHA 24/01/2012, RECIBO S/N, DE FECHA 16/02/2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

IRINA HELENA PINEDA AGUILAR

legalName: IRINA HELENA PINEDA AGUILAR


title: POR LA COMPRA DE 17 RASTRILLOS DE METAL/PLÀSTICOS CON 22 DIENTES, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS EN EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, SEGÙN MEMORANDO No ZRW/021/2012, ORDEN DE COMPRA 085 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 17 RASTRILLOS DE METAL/PLÀSTICOS CON 22 DIENTES, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS EN EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, SEGÙN MEMORANDO No ZRW/021/2012, ORDEN DE COMPRA 085 , FACTURA 101195052 DE FECHA 07/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFÈ ZAMORANO, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0075-2012, ORDEN DE COMPRA 75 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFÈ ZAMORANO, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0075-2012, ORDEN DE COMPRA 75, FACTURA 14950 DE FECHA 05/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE REPARACIÒN DE UNA LLANTA PARA EL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK UP, PLACA N-5613, ASIGNADO AL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, SEGÙN MEMORANDO No ZOOLOGICO-2012, FACTURA S/N, DE FECHA 16/02/2012 Y RECIBO S/N.

ANGEL ANTONIO CORTES RAMIREZ

legalName: ANGEL ANTONIO CORTES RAMIREZ


title: POR LA COMPRA DE DOS CORTA VIDRIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS VENTANAS DE SERNA, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO-005-2012, ORDEN DE COMPRA 84 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LUIS ALFREDO LOPEZ GARCIA

legalName: LUIS ALFREDO LOPEZ GARCIA

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE DOS CORTA VIDRIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS VENTANAS DE SERNA, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO-005-2012, ORDEN DE COMPRA 84, FACTURA No 2693 DE FECHA 17/04/2012, RECIBO 3594 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN , LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ALMACÈN CENTRAL PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No AC-04-02-2012, ORDEN DE COMPRA 82 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN , LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ALMACÈN CENTRAL PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No AC-04-02-2012, ORDEN DE COMPRA 82, FACTURA 36591 DE FECHA 05/03/12, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÈREO A FAVOR DEL ING. MARCO JONATHAN LAÌNEZ, EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA, SEGÙN MEMORANDO No AP-029-2012, FACTURA 5103 DE FECHA 21/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE  INSECTICIDAS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ALMACÈN CENTRAL PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No AC-04-02-2012, ORDEN DE COMPRA 82 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 3 - CONTROLY APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS , LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ALMACÈN CENTRAL PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No AC-04-02-2012, ORDEN DE COMPRA 82, FACTURA 36591 DE FECHA 05/03/12, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE COFFE BREACK, ALMUERZOS, REFRESCOS MAS TRANSPORTE Y SERVICIO DE MESEROS, LO CUAL FUÈ UTILIZADO PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÒN DEL SUBCOMITÈ DE TRABAJO REDD, LLEVADA A CABO EN EL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA EL DÌA 16 DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No DNCC-023-2012, FACTURA 33164 DE FECHA 16/02/2012, RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRA 070 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÈREO A FAVOR DEL ING. MARCO JONATHAN LAÌNEZ, EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA, SEGÙN MEMORANDO No AP-027-2012, FACTURA 4998 DE FECHA 08/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE TOALLA INTERFOLIADA Y UNA CAJA DE JABÒN EN SPRAY, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0073-2012, ORDEN DE COMPRA 074 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE TOALLA INTERFOLIADA Y UNA CAJA DE JABÒN EN SPRAY, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0073-2012, ORDEN DE COMPRA 074, FACTURA No 36594 DE FECHA 06/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÈREO A FAVOR DEL ING. MARCO JONATHAN LAÌNEZ, EN RUTA TEGUCIGALPA ROATÀN TEGUCIGALPA, SEGÙN MEMORANDO No AP-028-2012, FACTURA 5065 DE FECHA 18/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DEFEBRERO 2012  PARA LOS DIFERENTES VEHÌCULOS ASIGNADOS A LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-031-2012 RECIBO OFICIAL No 05-001857 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AUTOMARKET LIMITED

streetAddress: MEDIA CUADRA AL SUR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN APORTADO POSTAL 3452

legalName: AUTOMARKET LIMITED


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 150 COFFEE BREACK Y ALQUILER DE 50 SILLAS  MAS TRANSPORTE, LO CUAL FUÈ UTILIZADO PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNIÒN DEL TERCER INFORME DE RENDICIÒN DE CUENTAS, LLEVADA A CABO EN EL CENTRO INTERACTIVO  DE LA SERNA EL DÌA 13/02/2012, SEGÙN MEMORANDO No UCI-022-2012, ORDEN DE COMPRA 062, FACTURA 33108 DE FECHA 13/02/12, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE DOS CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0076-2012, ORDEN DE COMPRA 073 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE DOS CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0076-2012, ORDEN DE COMPRA 073, FACTURA No. 812802 DE FECHA 08-03-2012, RECIBO No. 0289 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A  LA COMPRA DE ALIMENTOS, EL DÌA 21/02/2012, CON MOTIVO DE CONDUCIR AL SEÑOR MINISTRO A UN EVENTO DE CASA DE GOBIERNO EN HORAS DE LA NOCHE, SEGÙN MEMORANDO No DS-0101-2012, FACTURA 93502 DE FECHA 21/02/2012 Y RECIBO S/N.

HARY JOEL SERRANO CONTRERAS

legalName: HARY JOEL SERRANO CONTRERAS


title: POR REPARACIÒN AL VEHÌCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, COLOR BEIGE, PLACA N-08871, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-036-2012, ORDEN DE COMPRA 59 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MIA AUTOMOTRIZ

streetAddress: 4ta Y 5ta AVENIDA 10 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: MIA AUTOMOTRIZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO EFECTUADO POR REPARACIÒN AL VEHÌCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, COLOR BEIGE, PLACA N-08871, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO SGRM Y SG-057-2012, ORDEN DE COMPRA 59, FACTURA No 1941 DE FECHA 02/05/2012, RECIBO 876 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL, EL CUAL SE UTILIZÒ PARA DECORAR LA MESA PRINCIPAL EN EL EVENTO DESARROLLADO EL DÌA 13/02/2012, SEGÙN MEMORANDO No UCI-047-2012, FACTURA 70660 DE FECHA 13/02/2012 Y RECIBO 459.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE DESARMADORES  (10 PC STANLEY 60100F) Y UNA TENAZA DE PUNTA (84125-4 STANLEY), LO CUAL SERÀUTILIZADO EN EL ÀREA DE SINIA, SEGÙN MEMORANDO No UPEG-SINIA-002-2012, ORDEN DE COMPRA 79 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE DESARMADORES  (10 PC STANLEY 60100F) Y UNA TENAZA DE PUNTA (84125-4 STANLEY), LO CUAL SERÀUTILIZADO EN EL ÀREA DE SINIA, SEGÙN MEMORANDO No UPEG-SINIA-002-2012, ORDEN DE COMPRA 79, FACTURA 101195051 DE FECHA 07/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0074-2012, ORDEN DE COMPRA 071 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0074-2012, ORDEN DE COMPRA 071, FACTURA No 447820 DE FECHA 07/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 18 ALMUERZOS Y 18 REFRESCOS EN LATA, MAS TRANSPORTE, LO CUAL FUÈ UTILIZADO PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÒN DE VARIOS DIRECTORES Y TÈCNICOS DE LA SERNA, CON EL FIN DE INFORMAR Y PLANIFICAR ACTIVIDADES SOBRE EL PROYECTO FONDO DE ADAPTACIÒN, SEGÙN MEMORANDO No DNCC-030-2012, ORDEN DE COMPRA 88, FACTURA 33204 DE FECHA 24/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUÌMICOS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO  EN EL LABORATORIO DE CONTAMINANTES DE CESCCO, SEGÙN OFICIO No 02-2012, ORDEN DE COMPRA 001 Y OTROS MDOCUMENTOS ADJUNTOS.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUÌMICOS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO  EN EL LABORATORIO DE CONTAMINANTES DE CESCCO, SEGÙN OFICIO No 02-2012, ORDEN DE COMPRA 001, FACTURA No 3127, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE DOS  CAJAS DE CABLE  UTP CAT 5E PARA INTERIOR GR NTNC5EGY, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ÀREA DE SINIA, SEGÙN MEMORANDO No UPEG/SINIA-002-2012, ORDEN DE COMPRA 80 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO EN VISTA QUE YA NO SE REALIZARÀ LA COMPRA POR FALTA DE INVENTARIO, SEGÙN MEMORANDO No AP-076-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-597-1-0


title: POR LA COMPRA DE DOS TENAZAS DE PUNTA PARA DESNUDAR CABLE 8-1/2 GB 5119 , LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ÀREA DE SINIA, SEGÙN MEMORANDO No UPEG/SINIA-002-2012, ORDEN DE COMPRA 80 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-598-1-0


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO  DE 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-053-2012,  RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-150-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-194-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-246-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-313-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2012, SEGÙN MEMORANDO No. SGRH-409-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA

legalName: CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: POR LA COMPRA DE 16 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 W TL 40T10/54R 6200K PHILIP, DOS LLAVINES Y UNA PALANCA PARA SANITARIO, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EN EL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No 0007-2012, ORDEN DE COMPRA 76 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 16 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 W TL 40T10/54R 6200K PHILIP, DOS LLAVINES Y UNA PALANCA PARA SANITARIO, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EN EL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No 0007-2012, ORDEN DE COMPRA 76, FACTURA No 101195411 DE FECHA 24/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PINTURAS, MASILLA, IMPERMEABILIZANTE, ESTUCHES PARA PINTAR, BROCHAS, ESPÀTULAS, LIJA Y ACCESORIOS PARA SERVICIO SANITARIO,  LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA D.G.A, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO-008-2012, ORDEN DE COMPRA 90 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE PINTURAS, MASILLA, IMPERMEABILIZANTE, ESTUCHES PARA PINTAR, BROCHAS, ESPÀTULAS, LIJA Y ACCESORIOS PARA SERVICIO SANITARIO,  LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA D.G.A, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO-008-2012, ORDEN DE COMPRA 90, FACTURA No 2694 DE FECHA 17/04/2012, RECIBO 3596 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA  DE 4 ELECTRODOS MT 12-3/32 (UW801P) 44 LBS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÒN Y REPARACIÒN DE JAULAS EN EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÙN MEMORANDO No ZRW/020/2012, ORDEN DE COMPRA 93 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA  DE 4 ELECTRODOS MT 12-3/32 (UW801P) 44 LBS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÒN Y REPARACIÒN DE JAULAS EN EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÙN MEMORANDO No ZRW/020/2012, ORDEN DE COMPRA 93 , FACTURA No 101195410 DE FECHA 24/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÒN DE COBRO EXTRAJUDICIAL DE MULTAS Y CANON DE LICENCIAS AMBIENTALES,  PENDIENTES DE CANCELACIÒN ANTE LA SERNA, INSERTADAS LOS DÌAS 13 Y 14 DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SG-036-2012, CONTRATO DE PUBLICACIÒN 292147, FACTURA 20284464 DE FECHA 01/03/2012, RECIBO 4752 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO, DE GASTOS DE ALIMENTACIÒN PARA 6 PERIODISTAS QUE ACOMPAÑARON LA COMITIVA QUE VIAJÒ A OMOA, PARA DAR A CONOCER LAS 44 MEDIDAS DE MITIGACIÒN,  DESPUES DEL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL GAS DEL CARIBE, SEGÙN MEMORANDO No UCI-050-2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MERCEDES MARILU RIVAS GUTIERREZ

legalName: MERCEDES MARILU RIVAS GUTIERREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO EFECTUADO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÒN DE BIODIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGÙN MEMORANDO No AP-32-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OSCAR ARNALDO ACOSTA ZELEDON

legalName: OSCAR ARNALDO ACOSTA ZELEDON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09165, ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No DGE-061-2012, ORDEN DE COMPRA 078 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09165, ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-021-2012, ORDEN DE COMPRA 078, FACTURA 25213 DE FECHA 20/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE REVISIÒN Y REPARACIÒN DE DOS LINEAS TELEFÒNICAS, LAS CUALES ESTÀN ASIGNADAS A LA UNIDAD DE COOPERACIÒN EXTERNA Y SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-029-2012, ORDEN DE COMPRA 87 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

actividadObra: 2 - NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE REVISIÒN Y REPARACIÒN DE DOS LINEAS TELEFÒNICAS, LAS CUALES ESTÀN ASIGNADAS A LA UNIDAD DE COOPERACIÒN EXTERNA Y SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-029-2012, ORDEN DE COMPRA 87, FACTURA No 75070 DE FECHA 10/03/12, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA MAZDA BT-50, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09892, ASIGNADO A LA D.E.C.A, SEGÙN MEMORANDO No DECA-109-2012, ORDEN DE COMPRA 77 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA MAZDA BT-50, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09892, ASIGNADO A LA D.E.C.A, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-020-2012, ORDEN DE COMPRA 77, FACTURA No 24811 DE FECHA 09/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012  PARA LOS DIFERENTES VEHÌCULOS ASIGNADOS A LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-037-2012 RECIBO OFICIAL No 05-001877 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.