title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20433. POR LA COMPRA DE 500 IMPRESIONES OFF-SET PARA BIFOLIOS ATENCION AL CLIENTE ( NUEVAS INSTALACIONES ELECTRICAS),  500 IMPRESIONES OFF-SET PARA BIFOLIOS ATENCION AL CLIENTE. ( SERVICIOS VARIOS). SEGUN FACTURA NO. 00013. SOLICITADO POR IMAGEN CORPORATIVA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20426. POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA DE 24 TAZAS O MAYOR. SEGUN FACTURA NO. 00015. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

currency: HNL

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN EPAC-050-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-439498.

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

scheme: HN-RTN

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

faxNumber: ND

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 5 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION Y GESTION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

description: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title:
PAGO A FAVOR DEL GRUPO EMAS, S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0767-09-2012.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOVALES S.A DE C.V. EURO AMERICAN RENT A CAR POR  LA CANTIDAD DE LPS: 93,994.81 ( NOVENTA Y TRES MIL NOVENCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS  CON 0.81/100 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO  TIPO PICK-UP 4X4  DOBLE CABINA  PARA SER UTLIZADO EN EL SERVICIO ASGNADO EN EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL Y DISTRIBUCION DEL AREA, SEGUN CONTRATO No 078/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES A PARTIR DE L01 DE ABRIL/2012 AL 30 DE JUN/20121.NOTA ESTE PAGO SE REALIZA POR LA SUBGERENCIA ADMTIVA Y FINANACIERA POR NO HABER DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA EL LA SUBGERENCIA C.S.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20455. POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER, 3 COLOR CIAN, 3 COLOR NEGRO, 3 COLOR AMARILLO, 3 COLOR MAGENTA. SEGUN FACTURA NO. 00018. SOLICITADO POR IMAGEN CORPORATIVA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-050-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-440500.


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-050-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-440094.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER, S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0766-09-2012.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20432. POR LA COMPRA DE 10 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS, 1 SILLA ALTA PARA MUEBLE DE INFORMACION. SEGUN FACTURA NO. 00014. PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO AL CLIENTE CENTRO SUR.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR

rationale:
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES
SEGUN FACTURA #20017452


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-050-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-440148


title: ANTICIPO DE VIATICO N.384 A LA CIUADA DE SANTA BARBARA, DEL 16 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2012; PARA DESARROLLAR REUNIONES DE COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES PARA PREPARAR LA IMPLEMENTACION DE LA FASE EDE INVESTIGACION DE CAMPO, EN EL PROYECTO LLANITOS Y JICATUYO.

FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ

legalName: FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 5 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

actividadObra: 1 - MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)

type: AVD


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-050-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-440412.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20463. POR LA COMPRA DE 40 LOCKER METALICO. SEGUN FACTURA NO. 0240. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO (CUADRILLAS) DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SUB-GERENCIA C.S.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA. POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO. Y EL SEÑOR JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0761-09-2012 DE SEPTIEMBRE 03, 2012.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: ANTICIPO DE VIATICO N.385 A LA CIUADA DE SANTA BARBARA, DEL 16 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2012; PARA DESARROLLAR REUNIONES DE COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES PARA PREPARAR LA IMPLEMENTACION DE LA FASE EDE INVESTIGACION DE CAMPO, EN EL PROYECTO LLANITOS Y JICATUYO.

WILMER ALBERTO CARRASCO SANCHEZ

legalName: WILMER ALBERTO CARRASCO SANCHEZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20434. POR LA COMPRA DE 1 OASIS, 1 TELEVISOR LCD 40" PARA LA OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE CENTRO SUR.
SEGUN FACTURA NO. 00016. SOLICITADO POR IMAGEN CORPORATIVA.


description: ANTICIPO DE VIATICO N.385 A LA CIUADA DE SANTA BARBARA, DEL 16 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2012; PARA DESARROLLAR REUNIONES DE COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES PARA PREPARAR LA IMPLEMENTACION DE LA FASE EDE INVESTIGACION DE CAMPO, EN EL PROYECTO LLANITOS Y JICATUYO.

MAURICIO ENRIQUE QUIROZ JEREZANO

legalName: MAURICIO ENRIQUE QUIROZ JEREZANO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 056 AL LAGO DE YOJOA DEL 07/09/2012 AL 07/09/2012 REUNION PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA, ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA Y NUEVO PROYECTO PARA ESTUDIO DE LOS SEDIMIENTOS SUB CUENCA DEL LAGO DE YOJOA.

GINA IXEL HERNANDEZ OVIEDO

legalName: GINA IXEL HERNANDEZ OVIEDO

proyecto: 8 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

type: REC


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 056 AL LAGO DE YOJOA DEL 07/09/2012 AL 07/09/2012 REUNION PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA, ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA Y NUEVO PROYECTO PARA ESTUDIO DE LOS SEDIMIENTOS SUB CUENCA DEL LAGO DE YOJOA.

LESBIA FANNY CARDONA AGUILAR

legalName: LESBIA FANNY CARDONA AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 41 PERNOS, 106 PLATOS DE ANCLAJE Y 27 POSTE DE MADERA, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1656-2011 O/C- 18652 Y FACT- 214896, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LA COMUNIDAD CASERIO CANTORAL MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES SEGUN FACTURA # 2012278519


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 2,079.52 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLES ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIRO GUASISTAGUA MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18270, FACTURA N 000069, RECIBO S/N , REQUISICION N 094.
NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL SEÑOR GERENTE SE REALIZA ESTE AÑO 2012 CARGADO A LA GERENCIA .

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1672-XI-2011 O/C- 18308 Y FACT- 214926, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE TULE MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA 3 TRANSFORMADORES DE 15KVA, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1680-XI-2011 O/C- 18428 Y FACT- 214846, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL No.18416, POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, UTILIZADO EN LA ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA LAIBERTAD, COMAYAGUA, SE HACE EL CARGO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA


title: ANTICIPO DE VIATICO N.386 A LA CIUADA DE SANTA BARBARA, DEL 16 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2012; PARA DESARROLLAR REUNIONES DE COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES PARA PREPARAR LA IMPLEMENTACION DE LA FASE EDE INVESTIGACION DE CAMPO, EN EL PROYECTO LLANITOS Y JICATUYO.

ROY SANTIAGO VILLAFRANCA LOPEZ

legalName: ROY SANTIAGO VILLAFRANCA LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1634-XI-2011 O/C- 18421 Y FACT- 214937, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD ALDEA MANTAZANO, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1639-XI-2011 O/C- 18582 Y FACT- 214919, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CASERIO CANTORAL MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18290 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIROGUASISTAGUA, MUNICIPIO DEL ROSARIO DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 71 REQUISICION NO. 95.


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 5,134.08  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLES ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIRO GUASISTAGUA MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18316, FACTURA N 000068, RECIBO S/N , REQUISICION N 098.
NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL SEÑOR GERENTE SE REALIZA ESTE AÑO 2012 CARGADO A LA GERENCIA .


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL No.18443, POR LA COMPRA DE ESPIGA PUNTO PARA POSTE 34.5.5KV, UTILIZADO EN LA ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL TULE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LA PAZ, OLANCHO, SE HACE EL CARGO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.

DISEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A UTH

legalName: DISEC S DE R L DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 15KVA, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1638-XI-2011 O/C- 18413 Y FACT- 214850, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE TULE MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18559, 18560 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD MADERAS, , MUNICIPIO SAN JERONIMO DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 56 REQUISICION NO. 82.


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18337 Y 18338 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 84 REQUISICION NO. 38.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA 12 POSTE DE MADERA, 7 PREFOMADO PARA CABLE 1/0 ACSR Y 160 PREFODADORA PARA RETENIDA 1/4, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1630-XI-2011 O/C- 18687 Y FACT- 214890, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDO-DSA-1618-XI-2011 O/C- 18436/37 Y FACT- 214897, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD CAERIO CANTORAL, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 40,544.00  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( TRANSFORMADOR  ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIRO GUASISTAGUA MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18316, FACTURA N 000068, RECIBO S/N , REQUISICION N 098.
NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL SEÑOR GERENTE SE REALIZA ESTE AÑO 2012 CARGADO A LA GERENCIA .


title: Reparación de vehículo marca ford, tipo camioneta, modelo escape, color rojo del año 2004, serie: 1FMYU02B44KA62819, mecánico, 5 puertas,  el que fue donado a la ENEE, mediante resolución DEI-DOA-894-A-2011 de la Dirección Ejecutiva de Ingresos.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

type: OFI


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 42,550.37   POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE DE ALUMINIO  ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD VERACRUZ MUNICIPIO DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18405, FACTURA N 000063, RECIBO S/N , REQUISICION N 071.
NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL SEÑOR GERENTE SE REALIZA ESTE AÑO 2012 CARGADO A LA GERENCIA .


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18691 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO SAN RAFAEL BACASILLA , MUNICIPIO DE TAULABE DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 57 REQUISICION NO. 91.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 060 A LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL DEL 11/09/2012 AL 13/09/2012 VISITA A PLANTA DEL GRUPO ILUSA A REALIZAR ANALISIS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE CONTADORES DE ENERGIA E INSTALACION DE LOS MISMOS.

EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO

legalName: EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4,025 MT DE CABLE # 2 ACSR, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1625-XI-2011 O/C- 18276 Y FACT- 214940, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: PAGO A FAVOR DE. COMERCIAL INTERNACIONAL HONDURAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 35 LUMINARIAS TIPO COBRA DE SODIO 250 W SRP-701 OVK, PHL, SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGENIERIA PORA REFORZAMIENTO DE DISTRIBUCION EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRAS EN EL MUNICIPIO DE IGUALA SEGUN REQUISICION No 20203 DE FECHA 05 DE JULIO/20111FACT. No 006 Y RECIBO S/No DE FECHA 20Y 21 DE NOV/20142, Y MEMORANDO No DSG--94-I-2012 DE FECHA 18 DE ENERO/2012.NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL POR INSTRUCCIONES DEL GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MATFUZ MEDRANO.

name: COMERCIAL INTERNACIONAL HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LA ELVEL


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 49,091.61   POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE DE ALUMINIO  ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD VERACRUZ MUNICIPIO DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18277, FACTURA N 000072, RECIBO S/N , REQUISICION N 073.
NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL SEÑOR GERENTE SE REALIZA ESTE AÑO 2012 CARGADO A LA GERENCIA .


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18689 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO SAN RAFAEL BOCADILLA, MUNICIPIO DE TAULABE DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 59 REQUISICION NO.90.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1578-XI-2011 O/C- 18341 Y FACT- 214889, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BUENA VISTAS, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE (3) TRES TRANSFORMADORES DE 15KVA, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1620-XI-2011 O/C- 18417 Y FACT- 214844, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL EL TULE, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A .DE C.V. POR COMPRA DE 1000 FOTOCELDAS TYCO105/285V  50 /60HZ,SOLICITADOS POR PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL FOSODE. PARA LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA,LA VIRTUD,GUALCINCE SN JUAN, VIRGINIA PARAERAY GRACIAS EN DEPTO. LEMPIRA,SEGUN FACT. No 5559 DE FECHA 04-01-2012,Y RECIBO No 10936 DE FECHA 04 DE ENER/2012, MEMORANDO No DSG-116-I-2012 DE FECHA 20 DE ENER/201. No ESTE PAGO.ESTE PAGO SE CARGA ALA GERENCIA GENERAL POR INSTRUCCIONES DE DE GERENTE LIC. EMIL HWITT MATFUZ MEDRONAO POR SER DEL AÑO 2011.

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

streetAddress: ATRAS DEL SUPERMERCADO RIO BLANCO

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1664-XI-2011 O/C- 18792/93 Y FACT- 214885, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BUENA VISTAS, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.60 A E.E.U.U, MIAMI; PARA REUNION CON INVERSIONISTAS Y VISITA A LAS INSTALACIONES DE FABRICANTES DE TUBERIAS EN CIUDADES DE MIAMI.

JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ


title: ANTICIPO DE VIATICO N.61 A E.E.U.U, MIAMI; PARA REUNION CON INVERSIONISTAS Y VISITA A LAS INSTALACIONES DE FABRICANTES DE TUBERIAS EN CIUDADES DE MIAMI.

CARLOS FERNANDO ZUNIGA IRIAS

legalName: CARLOS FERNANDO ZUNIGA IRIAS


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18334  POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ  DEPTO. DE OLANCHO FACTURA NO. 66  REQUISICION NO. 155.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL INTERNACIONAL HONDURAS S.A. DE C.V.POR COMPRA DE 4 GRAPA DE SUISPENSION P/ CONDUCTOR  1/0, SOLICITADO POR SUBGERENCIA TECNICA EL 19 SEPT/2011  PARA SER UTILIZADO  EN ELPROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CONMUNIDAD MADERAS MUNICIPIO DWE SN JERONIMO DEPTO DE COMAYAGUA, SEGUN REQUISICION No 083 DE 17-AGO-2012, FACT, No 0007 Y  RECIBO S/No DE FECHA 27 DE NOV.2011.Y MEMORANDO DSG-75-I-2012 DE FECHA 13 DE ENERO/2012. NOTA ESTE PAGO SE TRAMITA POR LA GERENCIA GENERAL POR INSTRUCIONES DE GERENTE GENERAL LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANDO.

legalName: COMERCIAL INTERNACIONAL HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO --23,6AISLADORES 45 PIES ALAMBRE AMARRE,51 ARANDELAS 2 BASTIDORES, 440 PIES CABLE DE ACERO,18 METYROS DE CABLRE DE ACERO, SEGUN FACT. No 5520,REC. No 10935 DE FECHA 04 DE ENE/2012, Y MEMORANDO No DSG-118-I-20125, PARA SER UTLIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO LAGUNETAS MUNICIPIO DE OJO DE AGUA DEPTO DE COMAYAGUA. NOTA ESTER PAGO SE CARDAG A LA GERENCIA POR INSTRUCCIONES DE LGERENTE GWENERLA EMIL HAWITT MATFUZ MEDRANO POR SER DE LAÑO/2011.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDO-DSG-282-II-2012 O/C- 18268 Y FACT- 1040, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIRO, GUASISTAGUA MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPTO. DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EL MES DE JUNIO DEL 2012 SEGUN EPAC -046-2012, OFICIO- No. 100-RP-12 Y FACT-20169648.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18295, 18296 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIROGUASISTAGUA, MUNICIPIO DEL ROSARIO DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 70 REQUISICION NO. 96.


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 45,435.88   POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE DE ALUMINIO  ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD  EL TULE MUNICIPIO  DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18359, FACTURA N 000064, RECIBO S/N , REQUISICION N 101.
NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL SEÑOR GERENTE SE REALIZA ESTE AÑO 2012 CARGADO A LA GERENCIA .


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 171.76   POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( GRAPA DE ACERO  ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD  LA PROVINCIA , MUNICIPIO  DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18425, FACTURA N 000060, RECIBO S/N , REQUISICION N 143.
NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL SEÑOR GERENTE SE REALIZA ESTE AÑO 2012 CARGADO A LA GERENCIA .


title: CABLE NO.2 ACSRPARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL SEGUN FACTUR ANO.1033,  ORDEN DE COMPRA NO.18330,


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 6,674.64   POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CONECTORES  ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD  EL TULE , MUNICIPIO  DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18331, FACTURA N 000067, RECIBO S/N , REQUISICION N 102.
NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL SEÑOR GERENTE SE REALIZA ESTE AÑO 2012 CARGADO A LA GERENCIA .


title: Pago según solicitud de transporte No.127 del boleto aéreo 139-2269100514 a nombre del Señor Gerente Emil Hawit a la Ciudad de Mexico para visitar a la planta de grupo IUSA a realizar analisis de los procesos de producción de contadores de energía  e instalación de los mismo.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD


title: PAGO DE ESTIMACION Nº 125 POR CORTES Y RECONEXIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2012, A RAZON 50,520 CORTES REALIZADOS A RAZON DE L.158.81 C/U, SEGUN OFICIO Nº 456/08/12 DEL 04 DE AGOSTO DE 2012. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 03/99.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18318. POR LA COMPRA DE 22 PERNO OJO ANGULAR 5/8X12 TIPO THIMB. SEGUN FACTURA NO. 1037. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIRO,  GUASISTAGUA  MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
SEGUN MEMORANDO DSA-291-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012.

NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD.
POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18439. POR LA COMPRA DE 60 AISLADOR DE SUSPENCION CL-52-9. SEGUN FACTURA NO. 1027. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE COMAYAGUA.
SEGUN MEMORANDO DSA-287-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012.

NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD.
POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.350 A LA CIUADA DE PATUCA, DEL 16 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2012; PARA DEMARCACION DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

ISIDRO MURILLO LAINEZ

legalName: ISIDRO MURILLO LAINEZ

proyecto: 3 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title:
 72 AISLADOR DE SUSPENSION PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION  DE LA COMUNIDAD DE TULE MUNICIPIO DE COMAYAGUA, SEGUN ORDE DE COMPRA NO.18307,
FACTURA NO.1031.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18363. POR LA COMPRA DE 36 CONECTOR DE COMPRENSION YPC-26R8U. SEGUN FACTURA NO. 1036. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LA PROVINCIA MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
SEGUN MEMORANDO DSA-289-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012.

NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD.
POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18358. POR LA COMPRA DE 3,530 MTS. CABLE # 1/0 ACSR. SEGUN FACTURA NO. 1039. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL TULE. MUNICIPIO DE COMAGUA, DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
SEGUN MEMORANDO DSA-280-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012.

NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD.
POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.


BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 54878 A SAN NICOLAS , LA ENTRADA A COPAN DEL 04/09/2012 AL  07/09/2012 AL SERVICIO DEL ING. NAHUM R.HERNANDEZ EN VISITA DE INSPECCION DE CAMPO PROGRAMADA POR PERSONAL DE LA " SERNA Y DECA " EN EL SITIO DE LA S/E MOVIL DE TRANSFORMACION 230/34.5 KV,25 MVA, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, EN DEPTO DE DE COPAN. (dev. de viaticos por valor de Bernando Lopez por valor de Lps. 1,000.00 segun liquidacion # 31525)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-4110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-4110-1-0


title: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 16 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 13 - TRANSPARENCIA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18288. POR LA COMPRA DE UN CORTACIRCUITO ROMPE ARCO PARA 34.5 KV. UNA CRUCETA DE MADERA DE 4X4X96. SEGUN FACTURA NO. 1038. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIRO,  GUASISTAGUA  MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
SEGUN MEMORANDO DSA-295-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012.

NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD.
POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18463. POR LA COMPRA DE 48 PERNO DE SUSPENSION CL-52-9. SEGUN FACTURA NO. 1030. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD VERACRUZ.  MUNICIPIO DE COMAYAGUA.  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
SEGUN MEMORANDO DSA-286-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012.

NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD.
POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.351 A LA CIUADA DE PATUCA, DEL 16 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2012; PARA DEMARCACION DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

DANIEL CRUZ

legalName: DANIEL CRUZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18429. POR LA COMPRA DE 105  PERNO OJO ANGULAR 5/8X12 TIPO THIMBLE EYE. SEGUN FACTURA NO. 1034. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD ALDEA MATAZANO II  MUNICIPIO DE COMAYAGUA.  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
SEGUN MEMORANDO DSA-284-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012.

NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD.
POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.347 A LA CIUADA DE PATUCA, DEL 16 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2012; PARA DEMARCACION DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

ALEX ARMANDO MARTINEZ

legalName: ALEX ARMANDO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS FAIMPRO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 7 POSTES DE MADERA DE 40 CL-4 PARA SER UTLIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO CANTORAL MUNICIPIO DEL DEPTO. COMAYAGUA SEGUN O/COMPRA LOCAL No 18608 Y MEMORANDO No DSG-74-I-2012 DE FECHA 13 DE ENE/2012 NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL POR I NSTRUCCIONES DEL GERE NTE EMIL HAWITT.  LOS PAGOS POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE  ELECTRIFICION RURAL(2011) DEL AREA TECNICA NO SE EFECTUARON POR A SU DEBIDO TIEMPO INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA.

INDUSTRIAL FAIMPO S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ELVEL ZONA PRIVADA CASA 1

legalName: INDUSTRIAL FAIMPO S.A. DE C.V.


title: PAGIO A FAVOR DE:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. POR COMPRA DE MATRIALELECTRICO, TUERCAS DE OJO 5/8,  VARILLA PARA ANCLAJE THIMBLE 5/8X6, VARILLA PARA PLO TIERRA DE COBRE 1/2X6, VARILLA P/POLO TIERRA GALVANIZADO 5/8X8, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS ALDEAS BUENA VISTA,MADERAS,CANTORAL,LAGUNETAS ,BARRIO SN .RAFAEL,STA ROSAY BOCADIA DEPTO. COMAYAGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-1760-XII-2011. NOTA ESTE PAGO SE CARGA LA GERENCIA GENERAL- POR INSTRUCCIONES DEL GERENTE .  EMIL HAWITT MEDRANO.POR SER PAGO DEL AÑO/2011.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA


title: PAGIO A FAVOR DE:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. POR COMPRA DE MATRIAL ELECTRICO,PERNO DE ROSCA CORRIDA,PERNO GOLOSO,POSTE DE MADERA DE 30 CI5,POSTE DE MADERA No 40 PERFORADORA P/CABLE ENTRE OTROS  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS ALDEAS LA PROVINCIA ,MATAZANO ,DOS QUEBRADAS MINICIPIO DE IGUALA SN  FRANCIACO, DEPTO. COMAYAGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-1763-XII-2011. NOTA ESTE PAGO SE CARGA LA GERENCIA GENERAL- POR INSTRUCCIONES DEL GERENTE  EMIL HAWITT MEDRANO.POR SER PAGO DEL AÑO 2011.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20505, FACTURA NO. 017755.  POR LA CONSTRUCCION DE CUATRO (4) BANERS CON IMPRESION DIGITAL A TODO COLOR, TENSADO MARCO METALICOS. EN LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE CENTRO SUR.
SEGUN MEMORANDO DSG-1915-VIII-2012 DEL 29 DE AGOSTO, 2012.

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ANTICIPO DE VIATICO N.344 A LA CIUADA DE PATUCA, DEL 16 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2012; PARA DEMARCACION DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

OSCAR ANDRES MEZA

legalName: OSCAR ANDRES MEZA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 14/2012; FACTURA NO. 00028. POR IMPRESION Y ENMARCADO EN VINIL, CON BOTONES DECORATIVOS DE LA FOTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, VISION DE LA EMPRESA Y MENSAJE DEL SEÑOR MINISTRO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-137-IX-2012 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2012.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20303. POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE TRES GAVETAS, 3 SILLAS DE ESPERA TAPIZADAS.
SEGUN FACTURA NO. 37214. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR CANAL 11, PROGRAMA "TODO DEPORTES " EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11.00 A.M. Y DOMINGOS DE 8:00 A 10:00 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOS DEL 2012, SEGUN FACT-129 Y MEMORAMDO-IC-0334-09-2012.

name: COMUNICACION Y MERCADOTECNIA SOCIAL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SATELITE BL- O NO.622


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 20/2012; FACTURA NO. 00029. POR IMPRESION Y ENMARCADO DE LA FOTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, IMPRESION Y ENMARCADO DE LA VISION DE LA EMPRESA Y MENSAJE DEL SEÑOR MINISTRO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-128-IX-2012 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2012.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 1/2012; FACTURA NO. 00031. POR TAPIZADO DE 8 SILLAS DE OFICINA, ASIGNADAS A LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.
SEGUN MEMORANDO DSG-136-IX-2012 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2012.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ANTICIPO DE VIATICO N.353 A LA CIUADA DE PATUCA, DEL 16 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2012; PARA DEMARCACION DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ

legalName: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20471. POR LA COMPRA DE 7 UNIFORMES COMPLETOS PARA PERSONAL DE ASEO,  20 CAMISAS TIPO POLO COLORES AZUL MARINO Y BLANCA CON LOBO BORDADO. SEGUN FACTURA NO. 00026. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR HCH TELEVISION DIGITAL PROGRAMA "VISION OBJETIVA" LOS SABADOS DE 7.00 A 8.00 AM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- 0208, MEMORAMDO-IC-0313-09-2012.

PATRICIA CASTAÑEDA SOSA

legalName: PATRICIA CASTAÑEDA SOSA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20464. POR LA COMPRA DE 10 SILLAS SEMI-EJECUTIVA PARA ATENCION AL CLIENTE. SEGUN FACTURA NO. 00025. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CONCEPTO DE SERVICIO POR MONITOREO RADIAL Y TELEVISIVO, EN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 4:00 AM A 11:00 P.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT-5818, 5885 Y 5953, MEMORAMDO-IC-0330-09-2012.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 20458 / 20459. 2 FOTOGRAFIAS 58 CM, ENMARCADAS EN ACRILICO. CON BOTONES METALICOS DECORATIVOS, 1 REMARCO PARA MUESTRA DE INSTALACION  DE CONTADOR, 11 PERSONIFICADOR ACRILICO, 1 PORTALIBRO ACRILICO. SEGUN FACTURA NO. 00021.  PARA OFICINAS DE OFICINAS DE SERVICIO AL CLIENTE C.S. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20465. POR LA COMPRA DE 1 TELEVISOR PLASMA DE 32 PULGADAS. SEGUN FACTURA NO. 00024. PARA SER UTILIZADO EN EL LOBBY DE LA GERENCIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL, PROGRAMA "POLITIKEANDO" LOS SABADOS DE 7.00 A 8.00 PM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- 0089, MEMORAMDO-IC-0333-09-2012.

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR RADIO CENTRO 640 AM, PROGRAMA "MELVIN"S AEROPUERTARIA Y MAS " LOS DOMINGOS DE 7.00 A 8.00 PM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- 01, MEMORAMDO-IC-0314-09-2012.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20445. POR LA COMPRA DE UNA MESITA PARA CAFETERA. SEGUN FACTURA NO. 00020. PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO AL CLIENTE CENTRO SUR. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR HCH TELEVISION DIGITAL PROGRAMAM " HABLE COMO HABLE"  DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 9.00 AM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- 1626, MEMORAMDO-IC-0311-09-2012.

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20446. PPOR TAPIZADO DE MUEBLES UBICADOS EN EL LOBY DE LA GERENCIA, 2 SILLAS SECRETARIAL.
SEGUN FACTURA NO. 00017. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 15506, FACTURA NO. 15828. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LAVADO GENERAL. AL VEHICULO PLACA NO. 9685. REG. 618. ASIGNADO A LA DIVISION DE INGIENERIA. SEGUN MEMORANDO DSG-009-I-2012 DEL 23 DE ENERO, 2012.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR RADIO CADENAS HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN, DE LUNES A VIERNES 4:00 A 5:00 PM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- 0042, MEMORAMDO-IC-0315-09-2012.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title:
PAGO A FAVOR DE OSCAR ORLANDO CALONA AVILA. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. . EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR HRN, PROGRAMA "SABADO DE NOTICIAS, RESUMEN SEMANAL",  HORARIO LOS SABADOS DE
3:00 a 4:00 p.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 116-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  Y FACTURA NO.  001014.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0324-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

legalName: OSCAR ORLANDO CALONA AVILA


title:
PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA  POR CANAL 11, PROGRAMA "EXTRA TE VE...!" HORARIO DE SABADOS DE 5:00 p.m.  CON REPETICION A LAS 12:00 a.m.  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 099-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  Y FACTURA NO. 1054.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0328-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA " ONCE NOTICIAS" A TRAVES DE CANAL 11, DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:30 AM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- S/N, MEMORAMDO-IC-0332-09-2012.

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN


title:
PAGO A FAVOR DE NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "NOTICIAS Y MAS" A TRAVES DE RADIO ZAZ, EN EL HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE
10:00 a 11:00 a.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 076-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  Y FACTURA  S/N.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0326-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO

legalName: NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/ PRONOMOT PRODUCCIONES, NOTICIAS,MONITOREO, CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA  POR CANAL 42 MUNDO TV. PROGRAMA "CONTRA OPINION" A TRAVES DE RADIO ZAZ, EN HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE
7:00 a 09:00 p.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 0114-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  Y FACTURA  S/N.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0327-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO


title:
PAGO A FAVOR DE MARIA VERONICA CACERES ROCHA. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR HRN.  PROGRAMA "NOTICIEROS HRN"  EN EL HORARIO DE LUNES A VIERNES DE  11:30 a 11:00 a.m. A 1:00 p.m.SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 095-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  Y FACTURA NO.  118.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0329-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

MARIA VERONICA CACERES ROCHA

legalName: MARIA VERONICA CACERES ROCHA


title:
PAGO A FAVOR DE FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO DANLI 98.1 FM Y CANAL 24 EN DANLI, PROGRAMA "DIARIO EN LA TARDE, DIARIO DANLI" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 a 8:00 a.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 086-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  Y FACTURA NO. 0223.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0335-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA

legalName: FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO  PROGRAMA "NOTICIERO HECHOS"  EN EL HORARIO DE LUNES A VIERNES DE  8:00 a  8:30 pm.  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 100-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  Y FACTURA NO: 0043.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0320-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: 72 AISLADOR DE SUSPENSION  PARA SER UTILIZADO  EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL, SEGUN ORDE DE COMPRA NO,18500,  FACTURA NO.1029,

DISEC S DE R L DE C V

legalName: DISEC S DE R L DE C V


title: ANTICIPO DE VIATICO N.349 A LA CIUADA DE PATUCA, DEL 16 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2012; PARA DEMARCACION DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ

legalName: JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 064 A OCOTEPEQUE DEL 10/09/2012 AL 25/09/2012 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO EN EJECUCION.

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

proyecto: 15 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 066 A OCOTEPEQUE DEL 10/09/2012 AL 25/09/2012 TRANSPORTANDO A LOS ING. LEONARDO CANALES Y HUGO LAGOS.

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ


title: 30 AISLADOR DE SUSPENSION PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD MUNICIPIO DEL ROSARIO DEPTO DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18415,  FACTURA NO.1028,


HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 065 A OCOTEPEQUE DEL 10/09/2012 AL 14/09/2012 TRAMITE DE CONSTANCIAS PARA EL PROCESO DE REFORESTACION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 Y SUPERVISION MEDIDAS DE MITIGACION.(DEVOLUCION DE VIATICOS POR  DE OTROS GASTOS A NOMBRE DE HECTOR HUGO LAGOS E CID POR VALOR DE LPS. 300.00 SEGUN LIQUIDACION # 13)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-4167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-4167-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JOEL MORALES MORENO POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA " EL BLABLAZO " EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 1.00 A 1.45 P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO N S/N, FACTURA N 098, CONTRATO N 101-2012.Y MEMORANDO IC-N-0321-09-2012.

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title: 120 PERNO DE OJO ANGULAR, SEGUN FACTURA NO.1041, ORDEN DE COMPRA NO.18273,  MEMORANDO DSA-293-II-2012 PARA SER UTILIZADO EN LA COMIUNIDAD DE TULE, MUNICIPIO DE COMAYAGUA .


title: 120 PERNO DE OJO ANGULAR PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO ELEFCTIRIFICACION SOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18273, FACTURA NO.1041,


title: PAGO A FAVOR DE INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ  POR LA CANTIDAD DE LPS 20,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR JBN CANAL 39,, PROGRAMA " ENFOQUE NACIONAL " EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7.00 A 8.00 A.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO N  0226, FACTURA N 0368, CONTRATO N 108-2012.Y MEMORANDO IC-N-0319-09-2012.

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO TORRES GONZALES  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 600.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR  RADIO CAPITAL, PROGRAMA " AQUI Y ALLA "  EN HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE 10.00 A 11.00 A.M  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO S/N, FACTURA N 5124, CONTRATO N 104-2012.Y MEMORANDO IC-N-0318-09-2012.

JORGE ALBERTO TORRES GONZALES

legalName: JORGE ALBERTO TORRES GONZALES


title: pago por concepto de publicidad institucional, Correspondiente al Mes de Diciembre del 2011, Segun EPAC-001-2012, OFICIO No. 007-RP-11 Y Fact- 1102-2011.

name: RED DE DIFUSION HONDUREÑA S. A (HONDURED)

streetAddress: COL.SAN MIGUEL FRENTE A DIST. BARRET


title: PAGO A FAVOR DE EDUARDO A.COTO / ECO PRODUCCIONES,  POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO RADIO NORTE , PROGRAMA "AMNECER INFORMATIVO " EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6.00 A 7.00 A.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO N 115, FACTURA N 115, CONTRATO N 102-2012.Y MEMORANDO IC-N-0322-09-2012.

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES


title: LUMINARIAS DE VAPOR DE SOIDIO DE 100 KV Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD,S EGUN ORDEN DE COMPRA NO.18654,  FACTURA NO.214895,  PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO ELECTRIFCACION SOCIAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: ANTICIPO DE VIATICO N.379 A LA CIUADA DE OLANCHITO, DEL 18 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA TRANSPORTAR PERSONAL TECNICO DE LA UEPER AL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN

ISMAEL ANTONIO BORJAS ROMERO

legalName: ISMAEL ANTONIO BORJAS ROMERO

proyecto: 6 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO A FAVOR DE CRISTOBAL SAUCEDA LAZO ,  POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO RADIO HRN  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9.30 A 10.00 A.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO N 00408, FACTURA N 0331, CONTRATO N 059-2012.Y MEMORANDO IC-N-0316-09-2012.

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: PAGO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO,  POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,200.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO RADIO COMAYAGUELA HRQW , PROGRAMA "ENTRE NOSOTROS " EN HORARIO DE LOS SABADOS  11.00 A 11.30  A.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO N S/N, FACTURA N 106, CONTRATO N 081-2012.Y MEMORANDO IC-N-0317-09-2012.

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO /CINERAMA ,  POR LA CANTIDAD DE LPS 30,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 3,600.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 10 " CINERAMA COMUNICACION GLOBAL / DIVULGACION DE INFORMACION "  EN HORARIO DE LUNES A SABADO  DE 8.00 A 9.00 A.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO N 2852, FACTURA N 00832, CONTRATO N 094-2012.Y MEMORANDO IC-N-0312-09-2012.

FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA


title:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COSEM). EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO. EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN CONTRATO NO. 033/2010. Y FACTURA NO. 7363.
SEGUN MEMORANDO DSG-0220-IX-2012 DEL 04 DE SEPTIEMBRE, 2012.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO INTERNANCIONAL, PROGRAMA "COMENTANDO LA NOTICIA", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 9:00 AM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT-0024 Y MEMORAMDO-IC-0325-09-2012.

PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA

legalName: PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, EN EL PROGRAMA MM PUBLICIDAD " ASI ES EL FUTBOL Y LA NOTICIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN OFICIO-105-RP-2012 Y FACT-020-2012.

OSCAR NOVAEL FLORES ESPINOZA

legalName: OSCAR NOVAEL FLORES ESPINOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COCNEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDECIA A EL SALVADOR SEGUN MEMORAMDO-DSG-145-IX-2012 Y FACT-20589. SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES ,  POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO RADIO SAN PEDRO  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9.00 A 11.00 P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO N 1194, FACTURA N 890, CONTRATO N 088-2012.Y MEMORANDO IC-N-0323-09-2012.

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE: ECONO RENT A CAR POR CONCETPO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO CAMIONETA DE A PUERTAS. EL QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRALADO DE MISIONES ESPECIALES DE LA GERENCIA GENERAL ,SEGUN CONTRATO No 114/2012 DE FECHA 29 DE JUN/2012, FACT. No 6004929 Y RECIBO S/No DE FECHA 31 DE AGOS/2012, MEMORANDO No DSG-228-IX-2012 DE FECHA 05 DE SEPT/2012.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO BUSUTO CON CAPAPCIDAD PARA 21 PASAJEROS Y UN (1) PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, UTILIZADO PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO Y MOVILIZAR NIÑOS DE LOS EMPLEADOS A CENTRO EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA EL CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN CONTRATO No. 106/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS MESES (2) A PARTIR DEL 1ro DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012, MEMORAMDO-DSG-222-IX-2012 Y FACT- 106/2012. NOTA SE CARGO A LA GERENCIA GENERAL POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN CAÑAVERAL-RIO LINDO. (REVERSION AL PAGO A NOMBRE DE INVERSIONES GLOBALES S.A. POR VALOR DE LPS. 173,735.16 POR CONCEPTO DE ERROR EN AL CUENTA DE BANCO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-4183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-4183-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 010762, FACTURA NO. 15843. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LAVADO GENERAL. AL VEHICULO REG. NO. 562. PLACA NO. 9491. ASIGNADO A LA DIVISION DE INGIENERIA. SEGUN MEMORANDO DSG-008-I-2012 DEL 23 DE ENERO 2012.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDECIA A EL SALVADOR SEGUN MEMORAMDO-DSG-140-IX-2012 Y FACT-20590.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, EN EL PROGRAMA MM PUBLICIDAD " EDR PUBLICIDAD " MINUTO 90" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN OFICIO-105-RP-2012 Y FACT-0652.

ALBERTO YOVANNY RIVAS PINEDA

legalName: ALBERTO YOVANNY RIVAS PINEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PICK-UP DORADO PLACA-9685 Y REG-618 SEGUN ORDEN DE TALLER - 010677, MEMORAMDO-DSG-146-IX-2012 Y FACT- 11266.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA SERA UTILIZADO PARA BRINDAR ASISTENCIA A LAS CUADRILLAS DE OLANCHITO EN EL MANTTO. Y ATENCION A LAS FALLAS  EN LAS LINEAS DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO SEGUN CONTRATO NO. 091/2012 MEMORANDO DSG-161-IX-2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS (2) MESES A PARTIR DEL 1ERO. DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2012.


title: 50 CONECTOR DE COMPRESION PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION SOCIAL DE LA COMUNIDAD VERACRUZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18360,  FACTURA NO.1035,

DISEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A UTH

legalName: DISEC S DE R L DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20386. POR LA COMPRA DE 3 TONER PARA FAX SHARP UX P115. SEGUN FACTURA NO. 0127. SOLICITADO POR  LA SECRETARIA DE PROC. ADMINISTRATIVO.

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE CALLE PRINCIPAL

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  2 VEHICULOS  TIPO  PICK UP  QUE SERAN UTILIZADOS POR CUADRILLA DEL SISTEMA  ELECTRICO DE JUTICALPA, EN LABORES DE MANTTO A LA RED DE DISTRIBUCION, SEGUN CONTRATO NO.142/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES APARTIR DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012 . SE LE HACE F07 REVERSION POR CAMBIO EN LA CTA DE BANCO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-4196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-4196-1-0


title: REPUESTOS PARA VEHICULO  SEGUN ORDEN DE TALLER NO.75,  FACTURA NO.002447,  PARA EL PROYECTO  BALANCE  LAGO DE YOJOA, PROYECTO 115/1024 .

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.380 A LA CIUADA DE CATACAMAS, DEL 19 AL 26  DE ENERO   DE 2012; PARA PLANIFICACION PARA EL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL PROYECTO PATUCA III.

GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA

legalName: GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA


title:
PARA MANTTO DEL VEHICULO TOYOTA 4X4, AÑO 1990, DIESEL PLACA N-04264, REGISTRO 421,
SEGUN ORDEN DE TALLER NO.74,  FACTURA NO.2446,  MEMORANDO DSG-143-IX-2012.
PROYECTO 115/1024 .


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20506. POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 82609. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20508. POR LA COMPRA DE 3 TINTAS HP LASER JET 49 A PARA IMPRESORA 1160. SEGUN FACTURA NO. 82610. SOLICITADO POR ADMINISTRACION DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20510. POR LA COMPRA DE 6 AROMATIZANTES DE PARED CON BATERIA, 24 REPUESTOS PARA AROMATIZANTES, 1 CAJA DE VASOS PEQUEÑOS. SEGUN FACTURA NO. 00032. PARA USO DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE. SOLICITADO POR IMAGEN CORPORATIVA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES  GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS  DE TRANSPOROTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA A LAS CUADRILLAS DE OLANCHITO EN EL MANTTO. Y ATENCION A LAS FALLAS EN LAS LINEAS DE TRANSMISION DE LA REGION NOR-ATLANTIDA SEGUN CONTRATO NO. 107/2012 CORRESPONDIENTE A DOS MESES (2) A PARTIR DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012 FACTURA NO. ENEE-107/2012 MEMORANDO DSG-224-IX-2012. ( SE HACE REVERSION AL PRE. 4203 POR CAMBIO DE CUENTA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-4203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-4203-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20324. POR LA COMPRA DE DE 2 MICROGRABADORAS. SEGUN FACTURA NO. 9071159. SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20509. POR LA COMPRA DE 13 PAPEL BOND TAMAÑO  CARTA, 5 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 2 PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL.
3 DOCENA LAPIZ TINTA COLOR NEGRA. SEGUN FACTURA NO. 20019580. SOLICITADO POR LA DIVISION DE ADMON. CONTRATOS C.E.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO NORTE, PROGRAMA "DOS A LAS ONCE", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00 M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0339-09-2012 Y FACT- 00571.

ANIBAL BARROW

legalName: ANIBAL BARROW


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20358. POR LA COMPRA DE UNA RADIO GRABADORA CON PUERTO USB, LECTOR DE CD CON SONIDO DOLSY STEREO.
SEGUN FACTURA NO. 9071162. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO A FAVOR  DE AUTO SERVICE, POR LA CANTIDAD DE LPS 1,218.00 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 4483 REG N 193 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 14/UAL/2012, FACTURA N 002481 Y MEMORANDO DSG-147-IX-2012. NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: pago por concepto de publicidad institucional, Correspondiente al Mes de Diciembre del 2011, Segun EPAC-001-2012, OFICIO No. 007-RP-11 Y Fact- 96019764.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO A FAVOR DE LA ABOGADA ROSA MARIA CASTRO MEJIA, POR LA CANTIDAD DE LPS 5,475.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 725.00 POR 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFECIONALES, A SOLICITUD DEL GENERENTE GENERAL DE LA EMPRESA SEGUN MEMORANDO S.A.F.N-0784-09-2012.

ROSA MARIA CASTRO MEJIA

legalName: ROSA MARIA CASTRO MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA DE 05:00 A 08:00 A.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0338-09-2012 Y FACT- 2192

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 11AUL/2012, FACTURA NO. 804. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, AMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE,   AMBIO DE FILTRO DE AIRE, ENGRASE GENERAL, REVISION DE NIVELES. AL VEHICULO PLACA NO. 5408 REG. NO. 351. SEGUN MEMORANDO DSG-152-IX-2012 DEL 11 DE SEPTIEMBRE, 2012.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 06036, FACTURA NO. 12497. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, ENGRASE GENERAL, DESODORANTES. AL VEHICULO REG. NO. 579. PLACA NO. 095041.ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA TECNICA. SEGUN MEMORANDO DSG-007-I-2012 DEL 23 DE ENERO 2012.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 015508, FACTURA NO. 91569090. POR REVISION DE LOS 80,000 KILOMETROS. VEHICULO PLACA NO. 09631 REG. NO. 617-08. SEGUN MEMORANDO DSG-151-IX-2012 DEL 11 DE SEPTIEMBRE, 2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO HRN, PROGRAMA "DEPORTIVISIMO", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0337-09-2012 Y FACT- 000277

name: JOSE T. VINDEL SOSA/PROD.PERIODISTICA TOVI

streetAddress: COLONIA SATELITE BLOQUE U CASA 903


title: CANCELACION DE LA ORDEN DECOMPRA NO. 179258/ 59. POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USAR EN LA REPARACION DE RADIO COMUNICACIONES. SEGUN FACTURA NO. 11296/ 11297. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE LA SUB-GERENCIA  NOR- OCCIDENTAL.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR CONCEPTO DE UN (1) EMPASTADO DE CAMPENSACION DE CUENTAS 2011, SEIS (6) EMPASTADO DE SITUACION SERVICIO DEUDA, SEGUN MEMORAMDO-DSG-144-IX-2012 Y FACT-1048.

name: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012,  SEGUN MEMORAMDO-SAF-0775-09-2012 Y COPIA DEL CONTRATO DE SERV. PROFECIONALES, SE EFECTUAN LAS DEDECCIONES QUE CONFORME A LEY CORRESPONDE, NOTA: ESTA PAGO SE GARGO A LA GERENCIA GENERAL POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EN LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTE.

DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

legalName: DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE (2) VEHICULOS BUSITO CON CAPACIDAD PARA 21 PASAJEROS,  UTILIZADOS EN COMPRAS QUE SE EJECUTAN FUERA DEL AREA DE (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA) REMISION MEDICAS, EMERGENCIA, TRANSPORTE DE ESTUDIANTES ECT, SEGUN CLAUSULA No. 44, NUMERO 3 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, ADMINISTRATIVO C.H.F.M, SEGUN CONTRATO No. 152/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL 1o. AL 31 DE AGOSTO 2012, SEGUN MEMORAMDO-DSG-244-IX-2012 Y FACT-152/2012.(REVERSION AL F01 # 4228 A NOMBRE DE INVERSIONES GLOBALES S.A. POR VALOR DE LPS. 109,694.74 POR ERROR EN LA CUENTA BANCARIA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-4228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-4228-1-0


title: PAGO POR COCNEPTO DE ALQUILER DE SITIO PARA REPETIDORA VHF EN LA PEÑA, EL BANQUITO, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE COLON DEPTO. DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-DSG-2027-09-2012.

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 15, FACTURA NO. 112.68. MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 8572 REG N 475 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TALLER N 015.
SEGUN MEMORANDO DSG-153-IX-2012 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2012.

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE (2) DOS TRANSFORMADORES DE 15KVA. SEGUN O/C- 19936, MEMORAMDO-DSG-1811-VIII-2012 Y FACT- 235041, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROYECTO DE ELECTRIFICCACION DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPTO. DE CHOLUTECA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: ANTICIPO DE VIATICO N.381 A LA CIUADA DE CATACAMAS, DEL 19 AL 26  DE ENERO   DE 2012; PARA PLANIFICACION PARA EL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL PROYECTO PATUCA III.

ELBIN ADALID BRIZZIO SALGADO

legalName: ELBIN ADALID BRIZZIO SALGADO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 15/UAL/2012, FACTURA NO. 11267. POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 8487 REG N 457 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 15/ UAL/2012.
SEGUN MEMORANDO DSG-154-IX-2012 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012,  SEGUN MEMORAMDO-SAF-0774-09-2012 Y COPIA DEL CONTRATO DE SERV. PROFECIONALES, SE EFECTUAN LAS DEDUCCIONES QUE CONFORME A LEY QUE CORRESPONDE, NOTA: ESTA PAGO SE GARGO A LA GERENCIA GENERAL POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EN LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTE.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE (3) TRES TRANSFORMADORES DE 15KVA. SEGUN O/C- 20002, MEMORAMDO-DSG-1809-VIII-2012 Y FACT- 235040, PARA SER UTLIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE MAJADA MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPTO. DE CHOLUTECA.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 9, FACTURA NO. 78922. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A ASESORIA LEGAL SEGUN MEMORANDO DSG-155-IX-2012 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2012.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE (3) TRES TRANSFORMADORES DE 15KVA. SEGUN O/C- 19954, MEMORAMDO-DSG-1810-VIII-2012 Y FACT- 235042, PARA SER UTLIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPTO. DE CHOLUTECA.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20493. POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 48,000 BTU. CON MATERIALES E INSTALACION UNCLUIDA.
SEGUN FACTURA NO. 0242. PARA USO DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE EN EL EDIFICIO MAFERSA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


KAREN MARIBEL ROMERO PACHECO

legalName: KAREN MARIBEL ROMERO PACHECO

rationale: ANTICIPO DE VIATICO N.370 A LA CIUADA DE CATACAMAS, DEL 19 AL 26  DE ENERO   DE 2012; PARA PLANIFICACION PARA EL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL PROYECTO PATUCA III.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE KAREN MARIBEL ROMERO LPS 600.00 A FAVOR ENEE SEGUN NOTA GPP-50-2012. )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-423-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-423-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-423-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-423-1-0

description: ANTICIPO DE VIATICO N.370 A LA CIUADA DE CATACAMAS, DEL 19 AL 26  DE ENERO   DE 2012; PARA PLANIFICACION PARA EL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL PROYECTO PATUCA III. por no haber utilizado la totalidad de otros gastos asignados.

type: OFICIO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20424. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS PARA IMPRESORA LASER P2055DN. SEGUN FACTURA NO. 00012. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 078 A LA CEIBA Y SIGUATEPEQUE DEL 24/09/2012 AL 28/09/2012 IDENTIFICACION DE SITIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA CON ENERGIA GEOTERMICA,

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

proyecto: 2 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: pago por concepto de publicidad institucional, Correspondiente al Mes de Diciembre del 2011, Segun EPAC-001-2012, OFICIO No. 007-RP-11 Y Fact- 260322.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 080 A LA CEIBA Y SIGUATEPEQUE DEL 24/09/2012 AL 28/09/2012 TRANSPORTANDO A EL ING. MIGUEL WILLIAMS Y AL SR, ANGEL ORTIZ.

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 084 A AMUPROLAGO DEL 19/09/2012 AL 19/09/2012 JD DESCARGA DE DATOS DE ESTACION COLECTORA DE DATOS DE HUMEDAD RELATIVA PROPIEDAD DE LA ENEE UBICADA EN LA SEDE AMUPROLAGO.

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 079 A LA CEIBA Y SIGUATEPEQUE DEL 24/09/2012 AL 28/09/2012 IDENTIFICACION DE SITIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA CON ENERGIA GEOTERMICA,

ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "DOS A LAS ONCE" A TRAVES DE RADIO NORTE, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12.00 M, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0342-09-2012 Y FACT-S/N.

JORGE EDWIN OSEGUERA

legalName: JORGE EDWIN OSEGUERA


title: pago por concepto de publicidad institucional, Correspondiente al Mes de Diciembre del 2011, Segun EPAC-001-2012, OFICIO No. 007-RP-11 Y Fact- 260321


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 800.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 176 A CEIBA DEL 04/09/2012 AL 26/09/2012 REALIZANDO INVENTARIO FISICO DE MATERIALES DEL ALMACEN CENTRAL DE LA TERMICA.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 083 Y 082 A YURE DEL 19/09/2012 AL 19/09/2012 J.D TRANSPORTANDO AL ING. CARLOS RIVERA Y SUPERVISANDO LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LA TUBERIA DE CONDUCCION.

POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

CARLOS EDGARDO RIVERA VASQUEZ

legalName: CARLOS EDGARDO RIVERA VASQUEZ

proyecto: 1 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "DOS A LAS ONCE" A TRAVES DE RADIO NORTE, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12.00 M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0341-09-2012 Y FACT-S/N.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EL AREA CENTRALIZADA, (AUDITORIA, GERENCIA, SUBGERENCIA FINANCIERA, OPERACIONES TECNICAS Y RECURSOS HUMANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGUN CONTRATO No. 073/2000, MEMORAMDO-DSG-239-IX-2012 Y FACT- 07361.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title:
PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. POR SERVICIO EN REUNION DE TRABAJO, DE LA GERENCIA, JEFES DE AREAS Y JEFES DE SISTEMAS REGIONALES SOBRE PROBLEMATICA DE LA ENEE, Y REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA. OFICIO NO. 106-RP-2012 Y FACTURAS NO. 13233, 13669.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO.0791-09-2012 DE SEPTIEMBRE 13, 2012.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERA, DE LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA " + APAGAS - PAGAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0347-09-2012 Y FACT-016118.

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.


title: pago por concepto de publicidad institucional, Correspondiente al Mes de Diciembre del 2011, Segun EPAC-001-2012, OFICIO No. 007-RP-11 Y Fact- 9013.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title:
PAGO A FAVOR DE GBM DE HONDURAS S.A. EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM, SEGUN CONTRATO NO. 030/2009. Y FACTURA NO. 8510. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.
SEGUN MEMORANDO DSG-245-IX-2012 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2012.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERA, DE LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA " + APAGAS - PAGAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0346-09-2012 Y FACT-017778.

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN  LA COMUNIDAD DE MONTAÑA GRANDE  DE LOS LAGOS, MUNICIPIO SANTA LUCIA, FCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19958, 19957,  FACTURA NO.38054, 38055,

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA " DOS A LAS ONCE" A TRAVES DE RADIO NORTE, DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00 M, SEGUN MEMORAMDO-IC-0343-09-2012 Y FACT- S/N.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "NOTICIAS A LA HORA" A TRAVES DE RADIO LIBERTA, EN HORARIO DE LUNES A SABADO DE 12:00 A 1:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0340-09-2012 Y FACT-S/N.

MAVIS ETHEL CRUZ ZALDIVAR

legalName: MAVIS ETHEL CRUZ ZALDIVAR


title:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.
SEGUN MEMORANDO DP-1008 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2012.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 7 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

type: PLANILLA


description:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.
SEGUN MEMORANDO DP-1008 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2012.


title: Pago según memorando DL-JD-789-2012, para el pago de la ampliación hasta 15 de Noviembre del 2012,  de la Macro-Póliza No.ZC-TRI-7-2011 del ramo, la cual está de acuerdo con el formatos que sirvió de base para la Licitación Privada Nacional No.100-1316-2010.  Se adjunta Recibo de Prima No.291110, por el monto de US$1,115,411.27 la tasa de cambio utilizada es de fecha 19/09/2012 por L.19.8437 por US$.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: pago por concepto de publicidad institucional, Correspondiente al Mes de Diciembre del 2011, Segun EPAC-001-2012, OFICIO No. 007-RP-11 Y Fact- 9014.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA " DOS A LAS ONCE" A TRAVES DE RADIO NORTE, DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00 M, SEGUN MEMORAMDO-IC-0344-09-2012 Y FACT- S/N.


proyecto: 9 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

rationale:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.
SEGUN MEMORANDO DP-1008 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20460. POR LA COMPRA DE 2 ARMARIOS HORIZONTALES COLOR BEIGE. SEGUN FACTURA NO.005318. SOLICITADO POR CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIO.

SUMINISTROS UNIVERSAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD NORTE

legalName: SUMINISTROS UNIVERSAL, S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BOGOTA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ ANDINO, POR NOMBRAMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.229 y FACTURA No.37328.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A.  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1). VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. CUAL SERA UTILIZADO EN EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y PARA CUBRIR TURNOS DE EMERGENCIA EN EL SISTEMA DE PUERTO CORTES, SEGUN CONTRATO NO. 037/2012. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL SETENTE Y UN (71) DIAS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012. FACTURA NO. 1147.
SEGUN MEMORANDO DSG-2085-IX-2012 DEL 13 DESEPTIEMBRE, 2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA AL RITMO DE LA NOCHE, POR CANAL 42 MUNDO TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, LOS SABADOS Y DOMINGOS DE 9:00 A 11:00 P.M. SEGUN MEMORAMDO-SAF-14-01-2012 Y FACT-20.

ANTONIO QUINTEROS CALONA

legalName: ANTONIO QUINTEROS CALONA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20524. POR LA COMPRA DE 3 TINTAS TRICOLOR, 3 COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 82739. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20421. POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 88023. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20428. POR LA COMPRA DE 2 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO TIPO CONFERENCIAL. SEGUN FACTURA NO. 88025. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20537. POR LA COMPRA DE 10 MODULOS PARA  ATENCION AL CLIENTE COLOR NEGRO CON DETALLES METALICOS 1.23 MTS DE ANCHO 0.70 MTS DE FONDO X 1.07 MTS DE ANCHO MEDIDAS APPROXIMADAS, 1 MODULO PARA INFORMACION 1.30 MTS X 1 MT ANCHO POR ALTO MEDIA LUNA, COLOR NEGRO CON DETALLES METALICOS, MEDIDAS APROXIMADA. SEGUN FACTURA NO. 00034. PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO AL CLIENTE. CENTRO SUR. SOLICITADO POR IMAGEN CORPORATIVA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CABLE DE DIFERENTE TIPOS PARA SER UTILIZADO EN  LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION  DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPTO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19955,  FACTURA NO.235048 .

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20461. POR LA COMPRA DE 2 SILLAS DE ESPERA INDIVIDUALES. SEGUN FACTURA NO. 88024. SOLICITADO POR CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20523. POR LA COMPRA DE 10 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 20019742. SOLICITADO POR UREE.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

proyecto: 10 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20522. POR LA COMPRA DE 5 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 3 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, 24 LAPICES TINTA COLOR NEGRO (BIC). SEGUN FACTURA NO. 20019743. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO, 20535. POR LA COMPRA DE 10 JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA (3 SILLAS POR JUEGO).  SEGUN  FACTURA NO. 00035. PARA USO DE LOS ABONADOS QUE VISITEN LAS INSTALACIONES DE ATENCION AL CLIENTE CENTRO SUR.


title:
CABLE DE DIFERENTES TIPOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19977, FACTURA NO.235038,
PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE  OBRAJE MUNICIPIO DE MARCOVIA.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO CAMION, MARCA ISUZU, AÑO 2011. MODELO NPR, COLOR BLANCO, PLACA AAL 6688; EN PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ROSA ALBA AVILEZ CANALES

legalName: ROSA ALBA AVILEZ CANALES

type: CONT


title: Pago por Servicios de Medición de Eléctrica de Honduras, por la estimación No.112, por comisiones correspondientes al  periodo del 28 de julio al 27 de agosto de 2012, por los servicios prestados de tomas de lectura de medición, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datosconforme al contrato 03/99, su ampliación y decreto No.111-2005.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REQUISICION NO. 102 PARA LA COMPRA DE 20 CAMARAS EWB. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SISTEMAS REGIONALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: COMPRA DE 2 FUSORES PARA IMPRESORA HP LASER JET 1320 SOLICITADO POR ASUNTOS CONSULARES.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: COMPRA DE 2 FUSORES PARA IMPRESORA HP LASER JET 1320 SOLICITADO POR ASUNTOS CONSULARES SEGUN FACT. 7577.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000139, FACTURA NO. 25485. A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.  SEGUN MEMORANDO DSG-2017-IX-2012 DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2012.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20593. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE :ORESTILA MARGOTH MUÑOZ. QUIENE SE DIRIGEN A LA CIUDAD DETEGUCIGALPA/ LA CEIBA ATLAN. IDA  EL DIA  16  DE AGOSTO DE 2012 IDA Y REGRESO. FACTURA NO. 6028.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 22/UAL/2012, FACTURA NO. 0259. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO. 07498, REG. NO. 369 ASIGNADO A APOYO LOGISTICO. SEGUN MEMORANDO DSG-160-IX-2012 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20595. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE : ESTEBAN MARTINEZ Y GUILLERMO PINEDA, QUIENES SE DIRIGEN A LA CIUDAD DETEGUCIGALPA/ SAN SALVADOR/ TEGUCIGALPA, EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2012 IDA Y REGRESO. FACTURA NO. 6002.


title: EN CONCEPTO DE PAGO  DE LA ESTIMACION NO.12 DEL PROYECTO CONSTRUCCION BAJO LA MODALIDAD, LLAVE EN MANO, PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2, SEGUN CONTRATO NO.90/2010, PROYECTO 013/1026 .

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20592. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE : FERNANDO SAMUEL MOLINA PADILLA QUIEN  SE DIRIGEN A LA CIUDAD DETEGUCIGALPA/ SAN SALVADOR/ TEGUCIGALPA IDA Y REGRESO. , EL DIA JUEVES  16  DE AGOSTO DE 2012. FACTURA NO. 6025.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20474. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS. 12 VOLTIOS LIBRE DE MANTENIMIENTO (SELLADA).
SEGUN FACTURA NO. 7395. SOLICITADO POR EL PROYECTO BALANCE HID. DEL LAGO DE YOJOA.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20577. POR LA COMPRA DE 20 TELEFONOS IP. SEGUN FACTURA NO. 00038. PARA SER UTLIZADO EN LOS DIFERENTES SISTEMAS REGIONALES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: ANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20539. POR LA COMPRA DE 6 TELEFONOS IP. SEGUN FACTURA NO. 00036. PARA SER UTLIZADO EN OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE EDIFICIO MAFERSA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20472. POR LA COMPRA DE 35 LANCES DE ANGULO RANURADO DE 1 1/4, 350 TORNILLOS CON TUERCA Y ARANDELA PARA ANGULO RANURADO, 2 HOJAS DE SIERRA DE DIENTE GRUESO. SEGUN FACTURA NO. 0313. SOLICITADO POR CONTROL DE CONTRATO DE SERVICIO.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19970. POR LA COMPRA DE 3,500 EJEMPLARES DEL CONTRATO COLECTIO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA ENEE-STENEE. SEGUN FACTURA NO. 30728. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

streetAddress: ENTRE 7 8 AVE 11 CALLE #731

legalName: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO A FABOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JM SIGLA. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL GLOBO TV, PROGRAMA "TRAS LA VERDAD" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 a 10:00 p.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 115-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA NO. 0044.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0348-09-2012 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO A FABOR DE ELENA BARRIENTOS/ PRODUCCION Y PUBLICIDAD, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ, PPROGRAMA "REVISTA SEMANAL INFORMATIVA", LOS DIAS DOMINGOS, DE 9:00 a 10:00 a.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 090-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA NO. 0041.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0354-09-2012 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012
.

name: ELENA BARRIENTOS / PRODUCCION Y PUBLICIDAD


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 19, SALIDA EL DIA 26/09/2012 Y REGRESO EL DIA 26/09/2012 CON DESTINO A AMUPROLAGO A REALIZAR DESCARGA DE DATOS DE ESTACION COLECTORA DE DATOS DE HUMEDAD RELATIVA PROPIEDAD DE LA ENEE UBICADA EN LA SEDE AMUPROLAGO.

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 17, SALIDA EL DIA 26/09/2012 Y REGRESO EL DIA 26/09/2012 CON DESTINO A YURE PROYECTO HIDROELECTRICO YURE, A REALIZAR TRANSPORTANDO AL ING. CARLOS RIVERA.

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


title:
PAGO A FABOR DE MAYA SATELITE S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR MAYA TV CANAL 66,  EN LOS NOTICIEROS "TELEPRENSA MATUTINO" "TELEPRENSA SABATINO" DURANTE HORARIOS DE TRANSMISION,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 096-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA NO. 1092.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0336-09-2012 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

MAYA SATELITE S.DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO A UN COSTADO DE LA UTH

legalName: MAYA SATELITE S.DE R.L.


title:
PAGO A FABOR DE RADIO INTERNATIONAL, S DE R.L.  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO INTERNATIONAL 91.9 F.M. RADIO CONGA 103.9 FM Y RADIO COSTEÑA 1220 AM. DURANTE PROGRAMACION, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 077-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA NO. 010862
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0353-09-2012 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: 10 AVE. 8 CLLE., BO. GUAMILITO SPS

legalName: RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 18, SALIDA EL DIA 26/09/2012 Y REGRESO EL DIA 26/09/2012 CON DESTINO A YURE PROYECTO HIDROELECTRICO YURE, A REALIZAR SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LA TUBERIA DE CONDUCCION.

CARLOS EDGARDO RIVERA VASQUEZ

legalName: CARLOS EDGARDO RIVERA VASQUEZ


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES SA. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO CADENA VOCES, TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO PRIMERA PLANA (LUNES A DOMINGO). EPICENTRO NOTICIAS (LUNES A SABADO). EPICENTRO NOTICIAS VESPERTINO (LUNES A VIERNES). SUMARIO INFORMATIVO (LUNES A VIERNES). BONIFICANDO EN BUENAS NOCHE HONDURAS  (LUNES A VIERNES). APERTURA INFORMATIVA (DOMINGOS).
SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 118-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA NO. 9119.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0352-09-2012 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2012.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: COMPRA DE 20 REMAS DE PAPEL BOND OFICIO, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGUN REQUISICION NO. 06 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20663. POR LA COMPRA DE 20 REMAS DE PAPEL BOND OFICIO, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.
SEGUN FACTURA NO. 20019950. Y REQUISICION NO. 06 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES SA. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO CADENA VOCES, TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO PRIMERA PLANA (LUNES A DOMINGO). EPICENTRO NOTICIAS (LUNES A SABADO). EPICENTRO NOTICIAS VESPERTINO (LUNES A VIERNES). SUMARIO INFORMATIVO (LUNES A VIERNES). BONIFICANDO EN BUENAS NOCHE HONDURAS  (LUNES A VIERNES). APERTURA INFORMATIVA (DOMINGOS).
SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 057-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA NO. 9090.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0349-09-2012 DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2012.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES SA. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO CADENA VOCES, TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO PRIMERA PLANA (LUNES A DOMINGO). EPICENTRO NOTICIAS (LUNES A SABADO). EPICENTRO NOTICIAS VESPERTINO (LUNES A VIERNES). SUMARIO INFORMATIVO (LUNES A VIERNES). BONIFICANDO EN BUENAS NOCHE HONDURAS  (LUNES A VIERNES). APERTURA INFORMATIVA (DOMINGOS).
SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 117-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA NO. 9118.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0351-09-2012 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2012.


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN REQUISICION NO. 97 PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20657. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 00046 Y REQUISICION NO. 97 PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL


title: COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 2 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 1 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. SEGUN REQUISICION NO. 389 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20659. POR LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 2 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 1 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 20019951 Y REQUISICION NO. 389 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20661. POR LA COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA, 6 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 39159 Y  REQUISICION NO. 28. SOLICITADO POR LA DIVISION DE CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago segun orden de compra local No.19128 por dos computadoras marca DELL Optiplex 990 Core i77-2600, 3 5 GHZ y dos UPS 700 va 380 Watts con regular de 6 salidas, se adjunta factura No.1358 y el recibo respectivo.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación