title:
AUTOREPUESTOS S.DE R.L. DE C.V CANCELACION DE FACTURA # 2277297 BOMBAS DE FRENOS AUXILIARES TRASERAS, FRICCIONES DELANTERAS, FRICCIONEZ TRASERAS.
ORDEN DE COMPRA  - 09197 , CODIGO - 92677  , ORDEN DE PAGO - 165520 , CONTRATO - 43316 .

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: Pago facturas a favor de la empresa COELMU S DE R.L., por concepto de sumunistros de combustibles a los vehiculos del proyecto barrio ciudad, correspondiente al mes de OCTUBRE 2012.CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 165527 , CONTRATO - 43318 .

currency: HNL

COELMU S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

scheme: HN-RTN

legalName: COELMU S DE RL

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 11 - INVERSION SOCIAL

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

type: FACT

initiationType: tender


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO MAMNO; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DE LA ORDEN DE CAMBIO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ALDEA LAS FLORES MUNICIPIO DE CAMPAMENTO OLANCHO.
PROYECTO - 88225 , ORDEN DE PAGO - 164348 , CONTRATO - 31191  .

streetAddress: SALAMA, BARRIO EL CENTRO

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

type: CONT


title:
Pago factura- 20164040 fecha  08/12/2012  a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA,por concepto de servicios al proyecto barrio ciudad.
orden de pago - 158024 , CODIGO - 92197 ,    contrato -  40952 .

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 11 - APOYO A LOS MUNICIPIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-C con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HOPNORARIOS MES DE JUNIO 2012 ESTIMACION No. 91246, ORDEN DE PAGO No. 161796 Y  CTTO. No. 41197.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-C con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2012 ESTIMACION No. 90734  ORDEN DE PAGO No. 161013 Y CTTO. No. 41197

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-C con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2012 ESTIMACION No. 90390 ORDEN DE PAGO No. 160477 CTTO. No. 41197.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-C con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2012. ESTIMACION No. 89860 ORDEN DE PAGO No.   159598 CTTO. No. 41197.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-C con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2012, CTTO.# 41197, ESTIMACION # 89363 Y ORDEN DE PAGO # 158857.


title:
INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPRA DE UNA CAFETERA ELECTRICA PARA 42 TAZAS PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR FACTURA 3491 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2012 RECIBO 8449 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2009.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE COMPRA  - 09214 , ORDEN DE PAGO - 165538 , CONTRATO - 43329 .

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: THE PITS S.DE.R.L. REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO REGISTRO FHIS 270 SOLICITADO POR PIR 2 JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS, 2 BOMBAS TRASERAS, 2 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS. Proyecto: 92677 Ctto: 43337 Orden de Pago: 165567

THE PITS S.DE.R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CONTIGUO REPOSTERIA  EL HOHAR COMAYAGUELA

legalName: THE PITS S.DE.R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO ESTIMACION #3 DEL CODIGO 102667, CTTO 42691, OP 165536, A NOMBRE DE KEVIN EDUARDO FUNEZ FUNEZ PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLAR Y MODERNIZAR EL MODULO DE COSTOS EN EL FHIS. KFW VIII  2008-66-178 PROMINE.

KEVIN EDUARDO FUNEZ FUNEZ

legalName: KEVIN EDUARDO FUNEZ FUNEZ

ue: 17 - MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 12 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL


title: PAGO ESTIMACION #3 DEL CODIGO 102667, CTTO 42690, OP 165537, A NOMBRE DE JACKLYN MISURY LUCAS GRANDEZ , CONTRATO DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR Y MODERNIZAR EL MODULO DE COSTOS EN EL FHIS , KFW VIII, 2008-66-178, PROMINE.

JACKLYN MISURY LUCAS GRANDES

legalName: JACKLYN MISURY LUCAS GRANDES


title: THE PITS S.DE.R.L. POLARIZADO TOTAL VIDRIO FRONTAL VEHICULO FHIS 193 SOLICITADO POR ELPIR RECIBO #01048 FACTURA #6733. Proeycto: 92677 Ctto: 43335 Orden de Pago: 165568


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DICONSET S.A. DE C.V con resumen: Contrato de Construcción del Sistema AS de Sector Sur de Catacamas/ Olancho por la empresa DICONSET, Monto de la Obra L21,916,067.83. Plazo 6 meses, por razones de presupuesto solo se ingresa el anticipo

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 6 - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3108-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3108-1-0


title: MARIELA MENA VALERIO; 3ER PAGO 20% ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA APLICACION DE LOS MARCOS DE SALVAGUARDA SOCIALES DEL PROYECTO PIR lll FASE. Proyecto: 100273 Ctto: 41799 Orden de Pago: 165591

MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO

scheme: HND-OTHER

legalName: MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA

legalName: MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-M con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2012  ESTIMACION No. 91253,  ORDEN DE PAGO No. 161803 y CTTO. No.41202

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-M con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2012 ESTIMACION No. 90739 ORDEN DE PAGO No. 161019 Y CTTO. No. 41202

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-M con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2012 ESTIMACION No. 90389                          ORDEN DE PAGO No. 160475 CTTO. No. 41202.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-M con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2012 ESTIMACION No.  89866                    ORDEN DE PAGO No.  159603 CTTO. No. 41202.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-M con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, CTTO. # 41202, ESTIMACION # 89368 Y ORDEN DE PAGO # 158863.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA PARTICIPACION DE LA INGENIERA SINDY CASTELLANOS EN EL TALLER PLANEACION CIERRE DEL PROYECTO PIR EL CUAL SE DESARROLLO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA. Proyecto:95743 Ctto: 43647 Orden de Pago: 166388

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


MARLON DAVID PALMA ANTUNEZ

legalName: MARLON DAVID PALMA ANTUNEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-MD con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARLON DAVID PALMA ANTUNEZ PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2012 ESTIMACION No. 91252,  ORDEN DE PAGO No.  161802 y  CTTO. No. 41201.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-MD con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARLON DAVID PALMA ANTUNEZ PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO DEL 2012, ESTIMACION No. 90738                 ORDEN DE PAGO No.161018 Y CTTO. No.41201

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-MD con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARLON DAVID PALMA ANTUNEZ PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2012 ESTIMACION No. 90388 ORDEN DE PAGO No. 160474 CTTO. No. 41201.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-MD con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARLON DAVID PALMA ANTUNEZ PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2012, ESTIMACION No. 89864 ORDEN DE PAGO NO. 159602 CTTO. No. 41201.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-MD con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARLON DAVID PALMA ANTUNEZ PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012. PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CTTO.# 41201, CODIGO DE ESTIMACION # 89367 Y ORDEN DE PAGO # 158862.


TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

rationale:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA; ANTICIPO COMBUSTIBLE 36556 CHOLUTECA MARCALA Y LA PAZ COMUNIDADES LA PERMUTA GUAYABILLAS STA ANA YUSGUARE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA EN SN MARCOS DE COLON CASCO URBANO DE CANE PUEBLO VIEJO Y CALAVERA LA PAZ PUEBLO VIEJO LOS PLANES STA MARIA DEL 1 AL 05 DE DICIEMBRE 2012 SUPERVISION DE AVANCE FISICO DE PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CONJUNTO CON LA MISION DEL BANCO MUNDIAL. Proeycto: 102568 Ctto: 43346 Orden de Pago: 165579
BOLETA DE SIAFI F07 , SEGUN RECIBO DE CAJ # 84415 VALOR LPS. 5700.00  12/12/2012 PREC- 3121

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3121-1-0


title: PAGO ESTIMACION #3 DEL CODIGO 102600, CTTO 42761, OP 165544 A NOMBRE DE HENRY ALEXIS ORTEZ BANEGAS,POR CONSULTORIA DE INFOTECNOLOGIA SECRETARIA DE EDUCACION (FORTALECIMIENTO SE) FFW VIII  2008-66-178 PROMINE.

HENRY ALEXIS ORTEZ BANEGAS

legalName: HENRY ALEXIS ORTEZ BANEGAS

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO DE FACTURA No. 20173443 A FAVOR DE DIARIO LA PRENSA POR PUBLICACION DE EXPRESION DE INTERES DIAGNOSTO Y DISEÑO DE OBRA ESTIMACION No. 93685,  ORDEN DE PAGO No. 165627, CTTO. No.43353.

actividadObra: 13 - GESTION SUBSIDIO COLECTIVO FHIS


title: PAGO DE FACTURA No. 519 A FAVOR DE COPY ONE S. de R. L. POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012. CONTRATO No. 43360, CODIGO DE ESTIMACION No. 93681 Y ORDEN DE PAGO No. 165621.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 10 - SUBSIDIOS


title: PAGO DE FACTURA No. 269640 A FAVOR DE LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD DE EXPRESION DE INTERES PROYECTO DIAGNOSTICO Y DISEÑO ESTIMACION No. 93686, ORDEN DE PAGO No. 165628,  CTTO. No. 43364.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Tercer Pago al consultor Danilo Nuñez Pineda consultoria Agente Verificador Independiente AVI para la verificación de la eficiencia en la Operación y mantenimiento del subproyecto Mejoras al Sistema de Agua Potable de 5 comunidades (Catahulaca, Cosire,Pelon, Tablón y Panila) de San Juan Intibuca. Segun contrato DIM-FHIS-OBA-017-2012.PROYECTO # 98828,CONTRATO # 43071,ORDEN DE PAGO # 165590

DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

legalName: DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

proyecto: 42 - PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

actividadObra: 5 - SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN RECIBOS No. 296259 Y 296253 POLIZA No. ZC-CV-31110-2012 CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE 2012.  ESTIMACION No. 93683 ORDEN DE PAGO No. 165625 CTTO. No. 43362.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO A LA CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION POR SEIS CERTIFICACIONES DE PRECISO DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA Y VILLA CRISTINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012  ESTIMACION No. 93684 ORDEN DE PAGO No. 165626 CTTO. No. 43363.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, CASA#2525 BLOQUE-E CONTIGUO AL KINDER HAPPY FACE


title: CABLE COLOR S A DE C V POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERNET  DURANTE MES DE FEBRERO 2012, FACTURA 169D, Proyecto 92677, Orden de Pago: 158739, Ctto: 41170

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. Gonzáles Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por viaje a La Paz y Lempira, del 18-20/10/12, para reunirse con la Junta Directiva de EMTRACSA, en Marcala y asistir a la inauguración de la empresa Majatike, en Gualcinse; según Liquidación No.45797 del 5/11/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 43339. ESTIMACION: 93632. O.P.: 165562.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

ue: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS

proyecto: 52 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS

actividadObra: 5 - MONITOREO Y EVALUACION


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. G. Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por gira a varias comunidades del Departamento de Colón, del 24-27/10/12, para acompañar a Técnicos de la SERNA a inspección de campo para el licenciamiento del Proyecto de Mariscos, en Santa Rosa de Aguán, reunirse con la Junta Directiva del Proyecto Restaurante Turístico, en Trujillo, inspeccionar el muelle para lanchas, en Sangrelaya y supervisar avances de los proyectos, en Santa Fe; según Liquidación No.45772 del 29/10/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 43340. ESTIMACION: 93633. O.P.:165563.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. G. Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por viaje a Yoro, del 31/10 - 1/11/12, para apoyar a los ejecutores de los proyectos de Manejo de Bosques y Aserradero, del Pueblo Tolupán, en el proceso de adjudicación de las obras y adquisición de bienes y servicios; según Liquidación No.45780 del 12/11/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 43341. ESTIMACION: 93634. O.P.:165564.

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO


title: Reembolso de diferencia de gastos de combustible a Malcond Vásquez, Motorista del FHIS, por viaje a Copán Ruinas, del 7-10/11/12 para trasladar a los señores Omar Cacho, de DIPA y Olga Falck, del BID, quienes participaron en los Talleres para validar las boletas de las encuestas que aplicará el INE y para elaborar manual del proyecto Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático; según Liquidación 47741 del 21/11/12. (El anticipo se tramitó mediante el F01#2794 del 6/11/12). FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO: 43342. ESTIMACION: 93635. O.P.: 165565.

MALCOND ANTONIO VASQUEZ VALLADARES

legalName: MALCOND ANTONIO VASQUEZ VALLADARES


title:
CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL; REEMBOLSO DE GASTOS DE CONBUSTIBLE POR LA PARTICIPACION DEL INGENIERO JUAN HERNANDEZ EN EL TALLER PLANEACION CIERRE DEL PROYECTO PIR EL CUAL SE DESARROLLO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA.
CODIGO - 95743  , ORDEN DE PAGO - 165835  , CONTRATO - 43460 .

name: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL


title: LEMPIRA, S. DE R.L. ANTICIPO DE INVERSION 102398 ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA MANCOMUNIDAD GUISAYOTE UBICADO EN ALDEA LA LABOR OCOTEPEQUE. Proyecto: 102398 Ctto: 41720 Orden de Pago: 165550

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

LEMPIRA, S. DE R.L.

telephone: ND

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title: LEMPIRA, S. DE R.L. ANTICIPO DE INVERSION CODIGO 102397 CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO MATERIALES RECICLAJE PARA LA MANCOMUNIDAD DE MANCEPAZ CODIGO 102397 UBICADO EN LA ALDEA LOS PLANES STA MARIA,LA PAZ. Proyecto 102397 Ctto: 41719 Orden de Pago: 165551


title: SAUL RENIERY PONCE REINHARDT SUPERVISION #1 102397 ALDEA LOS PLANES MUNICIPIO DE STA MARIA DEPTO DE LA PAZ CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO PARA MANCOMUNIDAD MAMCEPAZ. Proyecto: 102397 Ctto: 41742 Orden de Pago: 165561

SAUL RENIERY PONCE REINHARDT

legalName: SAUL RENIERY PONCE REINHARDT

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-C-II con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. ESTE REGISTRO ES COMPLEMENTO AL CONTRATO ORIGINAL SUSCRITO EL 01/07/2012 POR HONORARIOS PROFESIONALES D OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3142-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3142-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-C-II con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. ESTE REGISTRO ES COMPLEMENTO AL CONTRATO ORIGINAL SUSCRITO EL 01/07/2012 POR HONORARIOS PROFESIONALES D OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA. PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012 ESTIMACION No. 94282,  ORDEN DE PAGO No.166344 y     CTTO. No.42391

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-C-II con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. ESTE REGISTRO ES COMPLEMENTO AL CONTRATO ORIGINAL SUSCRITO EL 01/07/2012 POR HONORARIOS PROFESIONALES D OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA. PAGO DE HONORARIOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012   ESTIMACION No. 93689                   ORDEN DE PAGO No. 165629 y  CTTO. No. 42391


KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

legalName: KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-K-II con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 ESTE REGISTRO ES COMPLEMENTO AL CONTRATO ORIGINAL SUSCRITO EL 01/07/2012 POR HONORARIOS DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3141-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3141-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-K-II con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 ESTE REGISTRO ES COMPLEMENTO AL CONTRATO ORIGINAL SUSCRITO EL 01/07/2012 POR HONORARIOS DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012   ESTIMACION No.94281, ORDEN DE PAGO No.166343 y CTTO. No.42389.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-K-II con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 ESTE REGISTRO ES COMPLEMENTO AL CONTRATO ORIGINAL SUSCRITO EL 01/07/2012 POR HONORARIOS DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA. PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012  ESTIMACION No. 93694, ORDEN DE PAGO No. 165634 Y CTTO. No. 42389


DIGNO EBELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO

legalName: DIGNO EBELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-D-II con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DIGNO EBELIO IZAGUIRRECOMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. ESTE REGISTRO ES COMPLEMENTO AL CONTRATO ORIGINAL SUSCRITO EL 01/07/2012 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3143-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3143-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-D-II con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DIGNO EBELIO IZAGUIRRECOMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. ESTE REGISTRO ES COMPLEMENTO AL CONTRATO ORIGINAL SUSCRITO EL 01/07/2012 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012    ESTIMACION No. 93691,           ORDEN DE PAGO No. 165631, CTTO. No. 42392.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-D-II con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DIGNO EBELIO IZAGUIRRECOMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. ESTE REGISTRO ES COMPLEMENTO AL CONTRATO ORIGINAL SUSCRITO EL 01/07/2012 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012 ESTIMACION No. 94285, ORDEN DE PAGO No.  166347 y     CTTO. No.42392


MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA

legalName: MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-M-II con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. ESTE REGISTRO ES COMPLEMENTO AL CONTRATO ORIGINAL SUSCRITO EL 01/07/2012 POR HONORARIOS DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3144-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3144-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-M-II con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. ESTE REGISTRO ES COMPLEMENTO AL CONTRATO ORIGINAL SUSCRITO EL 01/07/2012 POR HONORARIOS DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.  PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012 ESTIMACION No.94288 , ORDEN DE PAGO No. 166350 Y  CTTO. No. 42396

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-M-II con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. ESTE REGISTRO ES COMPLEMENTO AL CONTRATO ORIGINAL SUSCRITO EL 01/07/2012 POR HONORARIOS DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. PAGO DE HONORARIOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012 ESTIMACION No.93692, ORDEN PAGO No.  165632,   CTTO. No. 42396.


title: SUPERVISION DE INVERSION #1 CODIGO 102398 ALDEA EL MOTOLIN  MUNICIPIO DE LA LABOR OCOTEPEQUE CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA MANCOMUNIDADES. Proyecto: 102398 Ctto: 41743 Orden de Pago: 165549

ALEX OMAR CALERO CASCO

legalName: ALEX OMAR CALERO CASCO


title:
MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE; REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA PARTICIPACION DEL INGENIERO ANTONIO DE JESUS VASQUEZ EN EL TALLER PLANEACION DE CIERRE DEL PROYECTO PIR EL CUAL SE DESARROLLO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA.
CODIGO - 95743 , ORDEN DE PAGO - 165832  , CONTRATO - 43458  .

streetAddress: BARRIO LA MESA LA LABOR OCOTEPEQUE,FTE AL PAQUE CENTRAL


title: JORGE ENRIQUE ALVAREZ SANCHEZ; CAPACITACION 99299 EL ECUADOR LA UNION OLANCHO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Proyecto: 99299 Orden de Pago: 165363 Ctto: 42110

JORGE ENRIQUE ALVAREZ SANCHEZ

legalName: JORGE ENRIQUE ALVAREZ SANCHEZ


title: COELMU S DE RL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PIR SEGUN FACTURAS 31402, 31761, 31565, 31570, 31980, 32545, 32546, 32705 CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2012. Proyecto: 92677 Ctto: 43371 Orden de Pago: 165638

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL


title: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ; CAPACITACION #4 101663 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONCORDIA DEPTO DE OLANCHO. Proyecto: 101663 Orden de Pago: 165466 Ctto: 40300

ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ


HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ

legalName: HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-H-II con resumen: CONTRATO DE COLSUTORIA A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CADIZ COMO CONSULTORA PROFESIONAL URBANO DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. ESTE REGISTRO ES COMPLEMNTO AL CONTRATO ORIGINAL SUSCRITO EL 01/07/2012 POR LOS HONORARIOS A PAGAR DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3158-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3158-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-H-II con resumen: CONTRATO DE COLSUTORIA A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CADIZ COMO CONSULTORA PROFESIONAL URBANO DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. ESTE REGISTRO ES COMPLEMNTO AL CONTRATO ORIGINAL SUSCRITO EL 01/07/2012 POR LOS HONORARIOS A PAGAR DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA. PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012 ESTIMACION No. 94287, ORDEN DE PAGO No.  166349 Y  CTTO. No. 42394

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-H-II con resumen: CONTRATO DE COLSUTORIA A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CADIZ COMO CONSULTORA PROFESIONAL URBANO DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. ESTE REGISTRO ES COMPLEMNTO AL CONTRATO ORIGINAL SUSCRITO EL 01/07/2012 POR LOS HONORARIOS A PAGAR DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA. PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 ESTIMACION No.93695, ORDEN DE PAGO No. 165635 y   CTTO. No.42394.


title: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; SUPERVISION DE CAPACITACION #2 101663 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONCORDIA OLANCHO. Proyecto: 101663 Ctto: 40301 Orden de Pago: 165459

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES ;CAPACITACION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SONZAPOTE JANO OLANCHO.
PROYECTO - 99291  , ORDEN   DE PAGO - 165467  , CONTRATO - 42227 .

MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ


title:
Pago contrato No 218085 a favor de Editorial Honduras S..A. de C.V.(DIARIO TIEMPO), por concepto de servicios de publicidad al proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 165618 , CONTRATO - 43359 .

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Primer Desembolso Constrccion de Aulas de Clase en la Escuela Justicia y Libertad , Buenos Aires , El Pelon Yamaranguila del Programa de Credito para la Reactivacion Agricola del componente de la actividad para la reactivacion de la Economia  a traves de Credito y Tecnologias Agricolas No 522-0410.01 Carta de Ejecucion No 126

ZENON CANTARERO

legalName: ZENON CANTARERO

proyecto: 58 - CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA "JUSTICIA Y LIBERTAD"

organismo: 148 - Agencia Internacional para el Desarrollo

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION ESCUELA


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA; PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS CONSULTORIA NACIONAL COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL CODIGO 92418, MES DE DICIEMBRE DE 2012 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92418  , ORDEN DE PAGO - 165784 , CONTRATO - 42577 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

type: PLANILLA


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS CONSULTORIA NACIONAL OFICIAL ADQUISICIONES, PIR, CODIGO 92412, MES DE DICIEMBRE DEL 2012 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92412  , ORDEN DE PAGO - 165785  , CONTRATO  -42313 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES; CONSULTORIA UCP ESPECIALISTA AMBIENTAL PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2012 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92413  , ORDEN DE PAGO - 165786  , CONTRATO -   42575 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES;CONSULTORIA UCP CAMINOS RURALES MES CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92414   , ORDEN DE PAGO  -  165787  , CONTRATO  -  42578 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS CONSULTORIA NACIONAL SECTORIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, PIR, CODIGO 92415, MES DE DICIEMBRE 2012 (SUJETO A REJIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92415  , ORDEN DE PAGO - 165788   , CONTRATO  -  42315  .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ; CONSULTORIA UCP ELECTRIFICACION RURAL, CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 92440  , ORDEN  DE PAGO - 165789  , CONTRATO - 42316 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS CONSULTORIA NACIONAL MICROFINANCISTA, PIR, CODIGO 96374, MES DE DICIEMBRE 2012 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 96374  , ORDEN  DE  PAGO - 165790  , CONTRATO -  42318 .

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ;  CONSULTORIA UCP MONITOREO Y EVALUACION PIR, CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012 (SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA).
CODIGO - 99199  , ORDEN  DE  PAGO - 165791  , CONTRATO  -  42581 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC;  CONSULTORIA UCP OFICIAL ADQUISICIONES, CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 94048  , ORDEN DE PAGO  - 165793  , CONTRATO  - 42579  .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
VALENTINA SU LOPEZ; CONSULTORIA ASISTENTE DE FINANZAS PARA MANCOMUNIDADES, CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012 (SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA).
CODIGO -  102569 , ORDEN DE PAGO -  165795   , CONTRATO  -  42582 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title:
ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX; CONSULTORIA FINANCIERO UCP PIR, CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012 (SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA).
CODIGO - 101593   , ORDEN  DE  PAGO - 165796    ,  CONTRATO - 42583 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA, PAGO DE CONTRATO OFICAL DE FUENTE, MES DE DICIEMBRE DE 2012 (SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA) .
CODIGO -   102569  , ORDEN DE PAGO  -  165794  , CONTRATO  -  42319  .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
JESSICA  BERLIOZ RODRIGUEZ, PAGO DE CONTRATO TRABAJO SECRETARIA EJECUTIVA UCP   ,CODIGO 102569, MES DE DICIEMBRE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165760  , CONTRATO - 43396 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, PAGO DE CONTRATO DE TRABAJO COMO OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, CODIGO 102569, MES DE DICIEMBRE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165765  , CONTRATO - 43398 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, PAGO DE CONTRATO DE TRABAJO COMO MOTORISTA UCP, CODIGO 102569, MES DE DICIEMBRE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165761  , CONTRATO - 43397 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY, PAGO DE CONTRATO DE TRABAJO COMO OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, CODIGO 102569, MES DE DICIEMBRE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165766 , CONTRATO - 43399 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title: Reembolso de gastos de combustible a Fredy Espinal, Conductor de Automóviles del FHIS, por viaje a La Ceiba, Atlántida, del 3-5/2/12, para trasladar a directivos de la empresa ECACOLL por su participación en un evento del FHIS realizado en Casa Presidencial; según Liquidación No.4. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41133. ESTIMACION: 89199. O.P.: 158639.

FREDY ALBERTO ESPINAL GODOY

legalName: FREDY ALBERTO ESPINAL GODOY

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION FHIS


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISIOR, CODIGO 102569, MES DE DICIEMBRE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165767  , CONTRATO - 43400 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, PAGO POR  CONTRATO DE TRABAJO TRANSCRIPTOR DE DATOS, CODIGO 102569, MES DE DICIEMBRE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165768  , CONTRATO - 43401 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, PAGO POR  CONTRATO DE TRABAJO TRANSCRIPTOR DE DATOS, CODIGO 102569, MES DE DICIEMBRE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO -  165769 , CONTRATO - 43402 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA, INSPECTORA DE SUBPROYECTOS PIR, CODIGO 101235, MES DE DICIEMBRE 2012.
CODIGO -  101235 , ORDEN DE PAGO - 165770 , CONTRATO - 43408 .

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, , MES DE DICIEMBRE 2012.
CODIGO - 101236  , ORDEN DE PAGO  - 165771 , CONTRATO - 42311 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES;TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101238, MES DE DICIEMBRE 2012 (SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA)
CODIGO - 101238 , ORDEN DE PAGO - 165772 , CONTRATO - 43409 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ; INSPECTOR DE PROYECTOS ELECTRICOS, CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 100869 , ORDEN  DE PAGO - 16577 3 , CONTRATO - 42808 .

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS; MOTORISTA UCP, CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165774 , CONTRATO - 43407 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
OSCAR ALEXIS URBINA; TECNICOS EN AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165775 , CONTRATO - 43403 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA, PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE TRABAJO VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, CODIGO 102569, MES DE DICIEMBRE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165776  , CONTRATO - 43404 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title: Reembolso de gastos de combustible a José María Zerón, Conductor de Automóviles del FHIS, por viaje a Gracias, Lempira, del 1-2/2/12, para trasladar de regreso a 2 microempresarios que participaron en un evento del FHIS realizado en Casa Presidencial; según Liquidación No.4 del 3/2/12. FINANCIAMIENTO: BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO: 41067. ESTIMACION: 89032. O.P.: 158414.

JOSE MARIA ZERON

legalName: JOSE MARIA ZERON


title:
SHIRLEY MICHELLE RODEZNO; ASISTENTE DE ADQUISIONES UCP, CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102569  ,  ORDEN DE PAGO - 165781  , CONTRATO - 42831  .

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE TRABAJO VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, CODIGO 102569, MES DE DICIEMBRE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165777 , CONTRATO - 43405 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ; TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 165778  , CONTRATO - 43406 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ; ASISTENTE CONTABLE UCP, CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 165780  , CONTRATO - 42912 .

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS; INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 165782  , CONTRATO  -  42832  .

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ; ESPECIALISTA PROSOL, CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 98196 , ORDEN DE PAGO - 165756 , CONTRATO - 43410 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

actividadObra: 5 - GERENCIA Y MONITOREO


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA; TRANSCRIPTORA DE DATOS, CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 165757 , CONTRATO - 43142 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
NELSON MERARY PEÑA MESAS; VERIFICADOR PROSOL, CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 165758 , CONTRATO - 43411 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ; VERIFICADOR PROSOL, CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO -   165759 , CONTRATO - 43412 .

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, cancelacion facturas por compra de cuadernos e instalacion de lineas telefonicas en las oficinas del Proyecto de Electrificacion Rural PIR.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 158022 , CONTRATO - 40946 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
EDGARDO ALONSO DURON MAIRENA; ANTICIPO COMBUSTIBLE #32570 STA ROSA DE COPAN PARA VERIFICAR INDICADORES DE RENDIMIENTO PROCESOS DE CAPACITACION Y HACER CIERRES DE PROYECTOS DEL 3 AL 7 DICIEMBRE 2012.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 165661  , CONTRATO - 43378 .

EDGARDO ALONSO DURON MAIRENA

legalName: EDGARDO ALONSO DURON MAIRENA


title:
RUBEN EMILIO CASTILLO; ANTICIPO COMBUSTIBLE #32566 DEL 5 AL 7 DICIEMBRE 2012 VARIOS MUNICIPIOS DE STA BARBARA (ATIMA MACUELIZO Y PETOA) RECEPCION DE PROYECTO COSUDE CODIGO 101658 BCIE 100968 Y REVISION DE CORRECCIONES PROYECTO 99685.
CODIGO - 102568  , ORDEN  DE PAGO- 165662  , CONTRATO - 43374 .

RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ

legalName: RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ


title:
OSCAR ALEXIS URBINA; ANTICIPO VIATICOS # 30987 PETOA STA BARBARA DIAGNOSTICOS Y APLICACION DE LAS ENCUESTAS DEL SIASAR EN ACUEDUCTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL 9 AL 30 DE NOVIEMNBRE 2012.
CODIGO - 102568  , ORDEN DE PAGO - 165659  , CONTRATO - 43381 .

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
ANTICIPO VIATICOS #34500 DEL 9 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 CHOLUTECA STA ANA YUSGUARE OROCUINA  DIAGNOSTICO Y APLICACION DE LAS ENCUESTAS DEL SIASAR EN ACUEDUCTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
CODIGO - 102568  , ORDEN DE PAGO - 165663  , CONTRATO - 43379 .


title:
SOLARIS; PAGO SERVICIO POSTVENTA INFORME #3 DE LOS SFV INSTLADOS EN EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2009 SEGUN FACTURA #1748 POR UN VALOR DE LPS 11,337.00
CODIGO - 102598  , ORDEN DE PAGO - 165670 , CONTRATO - 43384 .

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102675, CTTO 43343, OP 165572 A NOMBRE DE SPACIO GRAFICO POR EL PAGO 500  MANUALES CONTENIENDO 140 PAGINAS DE LOS CUALES VAN 48 FULL COLOR Y 92 A UN COLOR EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION, KFW PROMINE.

EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

streetAddress: COL.SAN JUAN CLLE.,PPAL.ED. SPACIO GRAFICO TEGA.

legalName: EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102675, CTTO 43343, OP 165572 A NOMBRE DE SPACIO GRAFICO POR EL PAGO DE 500 MANUALES CONTENIENDO 140 PAGINAS DE LOS CUALES VAN 46 FULL COLOR Y 52 A UN COLOR PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, (SE) KFW VIII PROMINE./ SE ELABORA UN F07 PORQUE EL PROVEEDOR TIENE NUEVO SIAFI Y NO LO COMUNICO A LA INSTITUCION FHIS (COMPRAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3214-1-0


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D PAGO SERVICIO POST VENTA INFORME #3 DE LOS SFV INSTALADOS EN EL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2008 SEGUN FACTURA #2804 POR UN VALOR DE LPS 8,691.70
CODIGO - 102598 , ORDEN DE PAGO - 165671  , CONTRATO - 43384 .

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D PAGO SERVICIO POSTVENTA INFORME #4 DE LOS SFV INSTALADOS EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2009 SEGUN FACTURA #2801 POR UN VALOR DE LPS 6424.30.
CODIGO - 102598 , ORDEN DE PAGO - 165693 , CONTRATO - 43389 .


title:
Pago sueldo mes de Octubre 2011 a favor de VICTOR MANUEL MENDOZA DURON, enlace tecnico Municipal del proyecto barrio ciudad en choluteca.
CODIGO - 101541 , ORDEN DE PAGO - 160338 , CONTRATO - 40020.

VICTOR MANUEL MENDOZA DURON

legalName: VICTOR MANUEL MENDOZA DURON

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D PAGO SERVICIO POST VENTA INFORME #3 DE LOS SFV INSTALADOS EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2009 SEGUN FACTURA #1749 POR UN VALOR DE LPS 6,046.40.
CODIGO - 102598 , ORDEN DE PAGO - 165694  , CONTRATO - 43389 .


title: PAGO ESTIMACION #3 DEL CODIGO 102600, CTTO 42762, OP 165660, A NOMBRE DE HELEN GABRIELA FLORES RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3 DE LA CONSULTORIA DE INFOTECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (FORTALECIMIENTO SE) KFW VIII PROMINE

HELEN GABRIELA FLORES RODRIGUEZ

legalName: HELEN GABRIELA FLORES RODRIGUEZ


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D SERVICIO PSGO PODT VENTA INFORME #4 DE LOS SFV INSTALADOS EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2009 SEGUN FACTURA #2802 POR UN VALOR DE LPS 4,912.70.
CODIGO - 102598  , ORDEN DE PAGO - 165696  , CONTRATO - 43389 .


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D PAGO DE SERVICIO POST VENTA INFORME #3 DE LOS SFV INSTALADOS EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2009 SEGUN FACTURA #1747 POR UN VALOR DE LPS 1,889.50.
CODIGO - 102598 , ORDEN DE PAGO - 165695 , CONTRATO - 43389 .


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D PAGO SERVICIO POST VENTA INFORME #4 DE LOS SFV INSTALADOS EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2009 SEGUN FACTURA #1750 POR UN VALOR DE LPS 1,133.70 .
CODIGO - 102598  , ORDEN DE PAGO - 165697  , CONTRATO - 43389 .


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" SUPERVISION DE INVERSION 99585 PAGO DE LA ULTIMA TRANSFERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL CARMEN EN SAN NICOLAS COPAN.
CODIGO - 99585 , ORDEN DE PAGO - 165637 , CONTRATO - 35891 .


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V AVISO DE INGRESO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN ANDRES DEPTO DE LEMPIRA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y AVISO DE INGRESO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN ANDRES DEPTO DE LEMPIRA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 165685 , CONTRATO - 43386 .

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V AVISO DE INGRESO ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED ALTOS DEL VALLE MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO DE FRASNCISCO MORAZAN 23 DE OCTUBRE DE 2012 Y AVISO DE INGRESO ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED LA CAÑADA MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN 23 DE OCTUBRE DE 2012
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 165691  , CONTRATO - 43391 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INVERSION #7 LA LABOR OCOTEPEQUE .
PROYECTO - 101146 , ORDEN DE PAGO - 165609  , CONTRATO - 38981 , COD. DE ESTM - 93659.


YELSON FERNANDO DOMINGUEZ

legalName: YELSON FERNANDO DOMINGUEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 21 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-YFD con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA  LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERA Y BONITO ORIENTAL/COLON  A NOMBRE DEL SR. YELSON FERNANDO DOMINGUEZ . MONTO DEL CONTRATO L524,180.00, PLAZO 6 MESES. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-323-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-323-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-323-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-323-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-323-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-323-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-YFD con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA  LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERA Y BONITO ORIENTAL/COLON  A NOMBRE DEL SR. YELSON FERNANDO DOMINGUEZ . MONTO DEL CONTRATO L524,180.00, PLAZO 6 MESES. Segundo pago correspondiente al 15% del Contrato de ATM. PROYECTO # 99683, ESTIMACION # 91605, CTTO.# 41356 Y ORDEN DE PAGO # 162405.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-YFD con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA  LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERA Y BONITO ORIENTAL/COLON  A NOMBRE DEL SR. YELSON FERNANDO DOMINGUEZ . MONTO DEL CONTRATO L524,180.00, PLAZO 6 MESES. CONTRATO: 41356, CODIGO DE ESTIMACION: 89583 Y ORDEN DE PAGO: 159137.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-YFD con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA  LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERA Y BONITO ORIENTAL/COLON  A NOMBRE DEL SR. YELSON FERNANDO DOMINGUEZ . MONTO DEL CONTRATO L524,180.00, PLAZO 6 MESES. ctto.# 41356, estimacion # 93354 y orden de pago # 165199.


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V AVISO DE INGRESO PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED LA CAÑADA EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN 23 DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 102450 ,  ORDEN DE PAGO - 165684 , CONTRATO - 43385 .


title:
GERMAN ALEXIS GARCIA GUERRA;, SUPERVISION DE INVERSION #4 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LLANO LARGO LA LABOR OCOTEPEQUE.
PROYECTO - 99311 , ORDEN DE PAGO - 165571 , CONTRATO - 39347 , COD. DE ESTM - 93640 .

GERMAN ALEXIS GARCIA GUERRA

legalName: GERMAN ALEXIS GARCIA GUERRA


title: PROYECTOS MECANIZADOS S.A. DE C.V. (PROMECASA) 100983 INVERSION, REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LIURE CENTRO-LA BURRERA, EL CARRIZAL-SALAMAGUAIRE ESTIMACION #7 EN LIURE EL PARAISO. Proyecto: 100983, Ctto: 38252, Orden de Pago: 165548

PROYECTOS MECANIZADOS S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DE MIRAFLORES, BL-B, 1ERA AVE.

legalName: PROYECTOS MECANIZADOS S.A.DE C.V.


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ  INVERSION ESTIMACION #1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MANGULILE OLANCHO COMUNIDAD GUANACASTE.
PROYECTO - 99303 , ORDEN DE PAGO - 165573  , CONTRATO - 38760 , COD. DE ESTM- 93629 .


title:
EDILFREDO CERRATO LICONA; SUPERVISION DE INVERSION, #7,  CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA LABOR OCOTEPEQUE.
PROYECTO - 101146  , ORDEN DE PAGO - 165623  , CONTRATO - 38982 , COD. DE ESTM - 93679.

EDILFREDO CERRATO LICONA

legalName: EDILFREDO CERRATO LICONA


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA; LIQUIDACION COMBUSTIBLE #47312 TGU-STA ROSA DE COPAN DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012 VERIFICAR ACTIVIDADES DE LA ORDEN DE CAMBIO Y EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO TAMBIEN SE SUPERVISO EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA COMUNIDAD LLANO LARGO EN LA LABOR OCOTEPEQUE.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 165749 , CONTRATO - 43428 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES; SUPERVISION DE INVERSION #2  GUANACASTE MANGULILE OLANCHO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
PROYECTO - 99303  , ORDEN DE PAGO - 165574 , CONTRATO - 38761 , COD. DE ESTM - 93644 .

JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-KMD con resumen: CONTRATO COMO CONSULTORA INDIVIDUAL PARA LAS CONSULTORIAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE CONCORDIA Y JUTICALPA/OLANCHO POR UN MONTO DE L.524,000.00 A UN PLAZO DE 6 MESES DEL 01-02-2012 AL 01-08-2012 CONTRATO A NOMBRE DE KARLA MARINA DOMINGUEZ

GUILLERMO CASTILLO RODRIGUEZ

legalName: GUILLERMO CASTILLO RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-324-1-0


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA; LIQUIDACION COMBUSTIBLE # 45500 TGU-MARCALA DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2012 SE REALIZO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMCEPAZ EN MARCALA LA PAZ PARA REALIZAR VISITAS DE CAMPO Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE AGUA SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 165748 , CONTRATO - 43427 .


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA; LIQUIDACION DIESEL # 47308 TGU-SPS SE VIAJO A LAS MAMCOMUNIDADES CRA CHORTI Y GUISAYOTE PARA REALIZAR SUPERVISION DE AVANCE FISICO DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DE 2012.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 165747 , CONTRATO - 43426 .


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; CUENTA DE COMBUSTIBLE # 40268 SEDE GRACIAS PIRAERA Y CONCORDIA; DEL 12 AL 19 Y DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA REALIZAR REPLANTEO ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES DE EL ROBLON GUALCINSE COQUIN SAN ANDRES MARQUIRA SN FCO EL VOLCAN PIRAERA.
CODIGO - 102567  , ORDEN DE PAGO - 165740 , CONTRATO - 43419 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
JOAQUIN AGRECIO MENDOZA CORRALES; ANTICIPO COMBUSTIBLE # 32575 CHOLUTECA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012 VISITA INSPECCION DE PROCESOS DE CAPACITACION FINANCIADOS CON FONDOS BM-4099 Y RECOLECCION DE DOCUMENTOS.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 165746 , CONTRATO - 43421 .

JOAQUIN AGRECIO MENDOZA CORRALES

legalName: JOAQUIN AGRECIO MENDOZA CORRALES


title:
SEGUROS ATLANTIDA S A PAGO DEL SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA PERSONAL PIR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 PAGO A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA POLIZA ZC-CV-31110-2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 165752 , CONTRATO - 43413 .

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

rationale:
WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE # 32583 INSPECCION DE PROYECTOS Y RECOPILACION DE DOCUMENTACION DE CIERRE PROYECTOS PIR SEDE MARCALA LUGARES A VISITAR CANE STA MARIA Y TUTULE DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 165750 , CONTRATO - 43429 . reintegro según recibo no. 84455

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3251-1-0

type: OFI


title:
SEGUROS CREFISA,S.A. PAGO DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 PAGO A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 165751 , CONTRATO - 43414 , GEF


title: ENERGIA Y COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN APACILAGUA DEPTO DE CHOLUTECA CODIGO: 100005 Ctto:35209 Orden de Pago: 165306

name: ENERGIA Y COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ZORZALES, CALLE 3 CASA 126, SAN PEDRO SULA


title: PAGO ESTIMACION #1 CODIGO 102675, CTTO 43344, OP 165577, A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO DISPROA,  DEL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SE) A NIVEL NACIONAL , KFW VIII PROMINE

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title:
Pago segun factura  No 0002  a favor de Fernando Javier Rivera Perdomo, por concepto de trabajos de remodelacion de las oficinas del proyecto Barrio Ciudad .
codigo - 92197 , orden de pago - 165753 , contrato - 43430 .

FERNANDO JAVIER RIVERA PERDOMO

legalName: FERNANDO JAVIER RIVERA PERDOMO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: Pago a Graphics Center por el servicio de fotocopiado proporcionado durante los meses de abril, mayo y junio/2012, según facturas No.1997 del 15/5/12, 2007 del 15/6/12 y 2013 del 9/7/12, respectivamente. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 43388. ESTIMACION: 93743. O.P.: 165687.

GRAPHICS CENTER S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L


title:
Pago recibos a favor de seguros CREFISA por concepto de servicios al proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 165763 , CONTRATO - 43431 .


JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ; REEMBOLSO DE CAJA CHICA A SECRETARIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIR POR LA CANTIDAD DE 4,077.18 GASTOS VARIOS, SE ADJUNTAN FACTURAS.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 165867  , CONTRATO - 43476 . reintegro según recibo no. 84457

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3262-1-0

type: OFICIO


title: Reembolso de diferencia de gastos de combustible a Francisco Matute, Motorista del FHIS, por viaje a Copán Ruinas, del 7-10/11/12, por haber trasladado personal de DIPA que participó en los Talleres para validar las boletas de las encuestas a ser aplicadas por el INE y para elaborar manual del proyecto Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático; según Liquidación 47737 del 27/11/12. (El anticipo se tramitó mediante Autorización No.36425 del 1/11/12, F-01 No.2793 del 6/11/12 y TRB No. 282974 del 12/11/12). FINANCIAMIENTO: Convenio: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 43392. ESTIMACION: 93754. O.P.: 165714.

FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE

legalName: FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102782, CTTO 43439, OP 165819 A NOMBRE DE RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA, POR   CONSULTORIA DEL CENSO EDUCATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, KFW VIII PROMINE

RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA

legalName: RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-GCR con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LAS CONSULTORIAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN/INTIBUCA Y ERANDIQUE/LEMPIRA POR UN MONTO DE L533,000.00 A 6 MESES PLAZO. CONTRATO A NOMBRE DE GUILLERMO CASTILLO RODRIGUEZ. pago de Producto No. 3, ctto.# 41648, estimacion # 93680 y orden de pago # 165620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-327-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-327-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-327-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-327-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-GCR con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LAS CONSULTORIAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN/INTIBUCA Y ERANDIQUE/LEMPIRA POR UN MONTO DE L533,000.00 A 6 MESES PLAZO. CONTRATO A NOMBRE DE GUILLERMO CASTILLO RODRIGUEZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO, ISR CALCULADO SOBRE LOS HONORARIOS DE L27,000.00. ORDEN DE PAGO: 160412, CONTRATO: 41648 Y CODIGO DE ESTIMACION: 90359.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-GCR con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LAS CONSULTORIAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN/INTIBUCA Y ERANDIQUE/LEMPIRA POR UN MONTO DE L533,000.00 A 6 MESES PLAZO. CONTRATO A NOMBRE DE GUILLERMO CASTILLO RODRIGUEZ. pago por entrega del Producto No. 1  corresponediente al 15% del monto del contrato, consultoría para el fortalecimiento Institucional en los Municipios de San juan/ Intibuca y Erandique/ Lempira. Ctto.# 41648, estimacion # 93355 y orden de pago # 165200.


title: Pago Consultor Martin Jimenez correspondiente al Mes de Diciembre del 2012 segun contrato No.DIM-FHIS-OBA-012-2012 Especialista Tecnico de Agua y Saneamiento.CONTRATO 42429, ORDEN DE PAGO 165857.

MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

legalName: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO


title: Pago Consultor Dagoberto Flores correspondiente al Mes de Diciembre del 2012 segun contrato No.DIM-FHIS-OBA-013-2012 Oficial de Supervisión.CONTRATO 42428, ORDEN DE PAGO 165856.

DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

legalName: DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES


title: PAGO ESTIMACION #2 DEL CODIGO 102782, CTTO 43439, OP 165820 A NOMBRE DE RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA POR CONSULTORIA DEL CENSO DE EDUCACION (SE)  KFW VIII PROMINE.


title: Pago Consultor Nubia Benitez correspondiente al Mes de Diciembre del 2012 segun contrato No.DIM-FHIS-OBA-014-2012 Asistente Tecnico Administrativo y Financiero.CONTRATO 42427, ORDEN DE PAGO 165858.

NUBIA BENITEZ RAMOS

legalName: NUBIA BENITEZ RAMOS


title: PAGO ESTIMACION 1  DEL CODIGO 102782, CTTO 43440, OP 165821 A NOMBRE DE OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA POR CONSULTORIA DEL CENSO EDUCATIVO (SE)  KFW VIII PROMINE

OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA

legalName: OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA


title:
CABLE COLOR S A DE C V PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN FACTURA #121E MES DE DICIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 92677  , ORDEN DE PAGO - 165873 , CONTRATO - 43479 .

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
COELMU S DE RL; PAGO DE SUMINISTRO DE CMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGANADOS AL PIR SEGUN FACTURAS #32782 #32784 #32993 #32987 #33357 #33713 #33712 #33905 #34434 #32229 CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO -  165870 , CONTRATO - 43478 .

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title:
FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL; (FUNDER) SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA "ACOMPAÑAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO PARA RECICLAJE"
CODIGO - 102561 , ORDEN DE PAGO - 165978 , CONTRATO - 42791 .

streetAddress: COL MIRAMONTES CALLE PRINCIPAL FRENTE EDIFICIO SANTOS Y C I A

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
E-CONSULTING, S.A. PAGO DE SERVICIO DEINTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES CAFEG Y AMFI SEGUN FACTURAS #11126 Y #11127 CORRESPONDE A MES DE DICIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 92677  , ORDEN DE PAGO  - 166001  , CONTRATO - 43501 .

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title: MAMBOCAURE, solicitud de pago para consultoria como asesor tecnico en ingenieria para la mancomunidad MAMBOCAURE (leonel antonio martinez reyes)pago del 75% del valor del contrato correspondiente a los meses de enero febrero de 2012, codigo 96357, Orden de Pago: 158771, Ctto: 41173

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE


title:
Pago facturas a favor de COELMU S DE R.L. por concepto de suministros de combustibles a los vehiculos del proyecto barrio ciudad correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2012.
CODIGO - 92197  , ORDEN DE PAGO - 165865  , CONTRATO - 43475 .


title:
Pago a favor de Seguros Crefisa por concepto de servicios al proyecto barrio ciudad, correspondiente al mes de Diciembre 2012
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 165864  , CONTRATO - 43474 .

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN


title: Reembolso de diferencia de gastos de combustible a Arnulfo Fiallos, quien se desempeñaba como Promotor Social de DIPA, por viaje a Comayagua, Copán y Gracias, Lempira, del 25/4 - 3/5/11, para capacitar a asociaciones de productores de granos básicos de varias comunidades de los Pueblos Lenca y Maya-chortí, para su legalización; según Liquidación 42229 con fecha 25/8/11. (El anticipo se tramitó mediante el F-01 No.1029 del 12/4/11 y TRB No.69211 del 27/4/11). FINANCIAMIENTO: Convenio: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 43433. ESTIMACION: 93844. O.P.: 165803.

ARNULFO FIALLOS CARRASCO

legalName: ARNULFO FIALLOS CARRASCO

rationale: Reversión del FO1 por cuenta del beneficiario anulada, por pago de reembolso de combustible por gira Comayagua, Copán y Gracias, Lempira, del 25/4 - 3/5/11, para capacitar a asociaciones de productores de granos básicos de varias comunidades de los Pueblos Lenca y Maya-chortí, para su legalización; según Liquidación 42229 con fecha 25/8/11. (El anticipo se tramitó mediante el F-01 No.1029 del 12/4/11 y TRB No.69211 del 27/4/11). FINANCIAMIENTO: Convenio: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 43433. ESTIMACION: 93844. O.P.: 165803.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3283-1-0


MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION Y  PREPARACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MAURICIO OCHOA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles de los Proyectos del Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, préstamo BID 1793/SF-HO. pago de Diciembre de 2012, ctto.# 43485, estimacion  # 93934 y orden de pago # 165912.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAURICIO OCHOA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles de los Proyectos del Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, préstamo BID 1793/SF-HO. pago de Noviembre de 2012, ctto.# 43485, estimacion # 93932 y orden de pago # 165910.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAURICIO OCHOA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles de los Proyectos del Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, préstamo BID 1793/SF-HO. Pago del mes de Octubre 2012, ctto.# 43485, estimacion # 93931 y orden de pago # 165909.


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V AVISO DE INGRESO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO SAN FRANCISCO DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 FACTURA #270638.
CODIGO - 102450  , ORDEN DE PAGO - 165990 , CONTRATO - 43502 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE LUIS PINEDA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles de los Proyectos del  Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Préstamo BID 1793/SF-HO. pago de diciembre de 2012, ctto.# 43484, estimacion # 93929 y orden de pago # 165906.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE LUIS PINEDA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles de los Proyectos del  Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Préstamo BID 1793/SF-HO. pago de Noviembre de 2012, ctto.# 43484, estimacion # 93928 y orden de pago # 165905.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE LUIS PINEDA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles de los Proyectos del  Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Préstamo BID 1793/SF-HO. Pago de Octubre de 2012, ctto.# 43484, estimacion # 93927 y orden de pago # 165904.


title: Reembolso de gastos de combustible a Manuel Membreño, Coordinador de Programas del FHIS, por viaje del 7-10/11/12, con el propósito de asistir a reunión en San Pedro Sula y participar en el Taller para elaborar el manual del proyecto Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático, en Copán Ruinas; según Liquidación No.47807 del 26/11/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 43457. ESTIMACION: 93866. O.P.: 165828.

MANUEL ALBERTO MEMBREÑO MILLA

legalName: MANUEL ALBERTO MEMBREÑO MILLA


ECONSULTING GROUP S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA REFORMA

legalName: ECONSULTING GROUP S DE R.L.

rationale: E-CONSULTING, por concepto de pago de servicio de internet en las mancomunidades MAMNO, MAMBOCAURE, GUISAYOTE, CRA Y MAMCEPAZ segun facturas 10150, 10149,10152,10151, correspondiente al mes de febrero del 2012, codigo 92677, Orden de pago: 158772, Ctto: 41174, reversion debido a que el beneficiario es incorrecto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-329-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-329-1-0


title: ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102780 , CTTO 43461, OP 165838,A NOMBRE DE GLORIA MARIA HERNANDEZ  POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION KFW PROMINE

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102780, CTTO 43462, OP 165840, A JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA, POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION KFW VIII PROMINE

JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA

legalName: JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA


CONHYDRA S.A. CENTROAMERICA

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C.

legalName: CONHYDRA S.A. CENTROAMERICA

actividadObra: 19 - APOYO A LA TRANSICION DE LOS SISTEMAS DEL SANAA A LA AMDC

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CONHYDRA/CATASTRO con resumen: contrato de Servicios de Consultoría para la elaboración del Catastro y diagnostico de Alcantarillado Sanitario y pluvial del Sistema de Saneamiento del Distrito Metropolitano entre el Fondo Hondureño de inversión Social (FHIS) y Consorcio CONHYDRA S.A. E.S.P. HYDRA Ingeniería S.A., remuneración mediante pago de una suma Global. Monto $725,495.85 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3295-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3295-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3295-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3295-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3295-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3295-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONHYDRA/CATASTRO con resumen: contrato de Servicios de Consultoría para la elaboración del Catastro y diagnostico de Alcantarillado Sanitario y pluvial del Sistema de Saneamiento del Distrito Metropolitano entre el Fondo Hondureño de inversión Social (FHIS) y Consorcio CONHYDRA S.A. E.S.P. HYDRA Ingeniería S.A., remuneración mediante pago de una suma Global. Monto $725,495.85. Pago del 20% del monto del contrato, proyecto # 102786 y  Ctto. 43562.


CARLOS ROMAN LANDAVERDE HERNANDEZ

legalName: CARLOS ROMAN LANDAVERDE HERNANDEZ

actividadObra: 22 - SUPERVISION DE OBRAS Y AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOS ROMAN LANDAVE con resumen: Contrato como Supervisor de Obra de la Construcción del Sistema Alcantarillado/Tratamiento Sanitario del Municipio de Guiamaca Departamento de Francisco Morazan. Monto del Contrato L1,185,550.00 plazo 9 meses y una semana. pago No. 1. Contrato No. 42202, Codigo de Estimacion No. 93595 y Orden de Pago No. 165522.


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102780, CTTO 43464, OP 165846, A HECTOR DAVID RAMOS GODOY POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION, KFW VIII, PROMINE

HECTOR DAVID RAMOS GODOY

legalName: HECTOR DAVID RAMOS GODOY


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102780, CTTO 43463, OP 165842 A JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA, POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION , KFW VIII PROMINE


title: PAGAO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102780, CTTO 43465, OP 165848 A TANIA GISELLE RAMOS ELVIR POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION, KFWVIII PROMINE

TANIA GISELLE RAMOS ELVIR

legalName: TANIA GISELLE RAMOS ELVIR


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102780, CTTO 43466, OP 165850 A JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION KFW VIII PROMINE.

JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ

legalName: JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ


title: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO, microempresas asociativa de conservacion santa rita copan, estimacion 7, proyecto 101124, Orden de Pago: 158718 Ctto: 38974

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102780, CTTO 43467, OP 165851A CARLOS YOVANI OLIVA POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW VIII PROMINE

CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

legalName: CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102780, CTTO 43468, OP 165852 A BERENICE LOPEZ CANACA, DEL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW VIII, PROMINE

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title:
E-CONSULTING, S.A. PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES DE MAMNO MAMBOCAURE GUISAYOTE CRA Y MAMCEPAZ SEGUN FACTURAS #11128 #11129 #11130 #11131 CORRESPONDE A DICIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 165989  , CONTRATO - 43503.

E-CONSULTING, S.A.

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102780, CTTO 43469, OP 165854, A JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION KFW VIII PROMINE

JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ

legalName: JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102780, CTTO 43470, OP 165855 A TANIA GISELLE RAMOS ELVIR POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW VIII PROMINE.


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102780 CTTO 43471, OP 165860 A CARLOS YOVANI OLIVA POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW VIII PROMINE


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102780 CTTO 43472, OP 165862 A HECTOR DAVID RAMOS GODOY POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW VIII PROMINE


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102780 CTTO 43477, OP 165868 A MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW VIII PROMINE

MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ


title: PAAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102780, DEL CTTO 43473, OP 165863 A JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW VIII PROMINE


title: Pago sueldo meses de ENERO Y FEBRERO 2012 a favor de MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO, especialista en adquisiciones, proyecto Barrio Ciudad.orden de pago No 158794                            contrato No 41176 Proyecto: 92098

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102780, CTTO 43480, OP 165872 A JULIO AMADOR ALVARADO POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW VIII PROMINE

JULIO AMADOR ALVARADO

legalName: JULIO AMADOR ALVARADO


title: Pago sueldo meses de ENERO Y FEBRERO 2012, a favor de MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA, enlace tecnico municipal en Danli, Depto de El Paraiso.Proyecto Barrio Ciudad.orden de pago No: 158786  contrato No: 41177 proyecto:92398

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102780 , CTTO 43481, OP 165875 A JULIO AMADOR ALVARADO POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW VIII PROMINE


title:
SUPERVISION DE INVERSION, ARNULFO ORTIZ RIVERA, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTIMACION #7, CONCORDIA OLANCHO,
PROYECTO - 101663  , COD. DE ESTM- 93852  , ORDEN DE PAGO - 165810  , CONTRATO - 40299 .

ARNULFO ORTIZ RIVERA

legalName: ARNULFO ORTIZ RIVERA


title:
SEGUROS CREFISA; POLIZA ZC-CV-31110-2012 PAGO SE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA PERSONAL PIR CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO -165993  , CONTRATO - 43499 .

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago sueldo meses de ENERO Y FEBRERO 2012, a favor de ISIDRA GONZALES VELASQUEZ, enlace tecnico municipal en Choluteca,proyecto barrio ciudad.orden de pago No 158787              contrato No: 41178 proyecto:101548

ISIDRA GONZALES VELASQUEZ

legalName: ISIDRA GONZALES VELASQUEZ


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102675 CTTO 43343, OP 165572 A EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO POR CANCELACION DE 500 MANUALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, KFW VIII PROMINE

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION


title:
SEGUROS CREFISA,S.A. PAGO DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 POLIZA ZC-CV-31110-2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO -  165992 , CONTRATO - 43500 .

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
OMAR AVILEZ ZELAYA; 3ER Y 4TO PAGO CONSULTORIA TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO TAS PARA APOYAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS CON PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY MARCO E INSUMOS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165984 , CONTRATO - 43506.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title:
Pago estimacion No 6 a favor de INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.(INCAH), por concepto del proyecto construccion alcantarillado sanitario col.la roca y Km 5.
PROYECTO - 100878 , COD. DE ESTM- 93873 , ORDEN DE PAGO - 165878 , CONTRATO - 38443 .

name: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO


title: PAGO SUPERVISION DE CAPACITACION DEL CODIGO 102672, CTTO 43315, OP 165888 REPOSICION ESCUELA REPUBLICA DE MARRUECOS, SAN LUIS SANTA BARBARA, KFW VIII PROMINE

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA

legalName: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)


title: Reembolso de diferencia de gastos de combustible a Héctor Ramos (Motorista), por viaje a San Pedro Sula y La Ceiba, del 26-30/11/12, para trasladar a Juan C. G. Batiz, de DIPA y Gladis Bustillo, de la DAF-FHIS, quienes acompañaron a las ejecutoras de los proyectos 102626 "Carnicería" y 102609 "Tienda de Productos de Consumo Popular" que se ejecutan en La Mosquitia, en el proceso de adquisición de bienes y servicios y justificación de los fondos transferidos; según Liquidación 47728 del 3/12/12. (El anticipo se tramitó mediante el F01#3076 del 26/11/12). FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 42747. ESTIMACION: 92570. O.P.: 165943.

HECTOR DAVID RAMOS GODOY

legalName: HECTOR DAVID RAMOS GODOY


title: Pago sueldo meses de ENERO Y FEBRERO 2012 a favor de ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA, enlace tecnico municipal en Puerto Cortes, proyecto barrio ciudad.orden de pago No 158788           contrato No: 41179 proyecto:101545

ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA

legalName: ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA


title: PAGO DE SUPERVISION DE INVERSION DEL CODIGO 102672, CTTO 43144, OP 165887 POR REPOSICION ESCUELA REPUBLICA DE MARRUECOS, SAN LUIS SANTA BARBARA, KFW VIII PROMINE.

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Pago sueldo meses de ENERO Y FEBRERO 2012 a favor de NOLVIA HERNANDEZ MUNGUIA, enlace tecnico municipal en Choloma depto de Cortes.proyecto barrio ciudad.orden de pago no. 158789      contrato No: 41180 proyecto:101546

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN; 3er y 4to PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA (TAS) PARA APOYAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AYS EN LOS MUNICIPIOS CON PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PIR Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY MARCO E INSUMOS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 166003 , CONTRATO - 43511 .

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title:
MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO; 4TO Y ULTIMO PAGO (40%) ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA APLICACION DE LOS MARCOS DE SALVAGUARDA SOCIALES DEL PROYECTO PIR III FASE.
CODIGO - 100273 , ORDEN DE PAGO - 166268  , CONTRATO - 41799 .

MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO

legalName: MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Anticipo otorgado a EMPROMARSA para cubrir gastos de inauguración del proyecto "Pesca Artesanal, Procesamiento y Comercialización de Mariscos", con código 100238, que se ejecuta a favor del Pueblo Garífuna del Municipio de Santa Fe, Departamento de Colón. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 43493. ESTIMACION: 93962. O.P.: 165948.

name: EMP.SERV.MULT.PROCESAMIENTO MARISCOS SANTA FE

streetAddress: BARRIO SARADIA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO INST JUAN JOSE LABORIEL CASA # 01

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: MEMORA


title: Reembolso a EMPROMARSA de los gastos de inauguración del proyecto "Engorde, Procesamiento y Comercialización de Tilapia", con código 100538, que se ejecuta a favor del Pueblo Garífuna del Municipio de Santa Rosa de Aguán, Departamento de Colón. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 43510. ESTIMACION: 94006. O.P.: 165996.

name: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CULTIVO DE TILAPIA

streetAddress: SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  SUMINISTRO DE 10 SFV MUNICIPIO CABAÑAS DEPTO DE LA PAZINVERSION #1
PROYECTO- 102478  ,COD. DE ESTM -93735  , ORDEN DE PAGO - 165681 , CONTRATO - 43162 .

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title:
CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S. A DE C.V INVERSION #5  LLANO LARGO LA LABOR OCOTEPEQUE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO .
PROYECTO - 99311 , COD. DE ESTM- 93861 , ORDEN DE PAGO - 165879  , CONTRATO - 39346 .

name: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA)

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE 10 SFV EN CABAÑAS DEPTO DE LA PAZ INVERSION #1.
PROYECTO - 102478  , COD. DE ESTM - 93735  , ORDEN DE PAGO - 165681  , CONTRATO - 43162 .


title: Pago sueldo meses de ENERO Y FEBRERO 2012 a favor de MARCO VINICIO FLORES JANSSER , enlace tecnico municipal urbano en Choloma Cortes, proyecto Barrio Ciudad.orden de pago No: 158790  contrato No: 41181 proyecto:101540

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS; INVERSION #1 SUMINISTRO DE 10 SFV COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE GRACIAS STA BARBARA QUIMISTAN SANTIAGO PURINGLA CABAÑAS COPAN RUINAS MARCALA SAN MANUEL COLOHETE .}
PROYECTO - 102739  , COD. DE ESTM- 93742 , ORDEN DE PAGO - 165686 , CONTRATO - 43161 .
PARTE PIR  -4099-HO .


title: PAGO DE FACTURA No. 00535 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. ESTIMACION No. 94069,  ORDEN DE PAGO No.166090 y  CTTO. No.43534.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

actividadObra: 10 - SUBSIDIOS


title: Anticipo de gastos de combustible a Pedro Corrales, Motorista del FHIS, por gira a La Ceiba, del 14-17/12/12, con el propósito de transportar a Juan C. G. Batiz, de DIPA, quien viaja para instalar y regular el uso y manejo de la Tienda de Productos de Consumo Popular (proyecto 102609), en La Mosquitia. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. AUTORIZACION: 36408 del 12/12/12. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 43508. ESTIMACION: 93992. O.P.: 165981.

PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR

legalName: PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A COELMU S. de R. L. SEGUN FACTURA No. 33045 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE DEL 2012 ESTIMACION No.94068, ORDEN DE PAGO No.166089 y                    CTTO. No. 43533

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL

actividadObra: 13 - GESTION SUBSIDIO COLECTIVO FHIS


title: PAGO DE FACTURA No. 39924 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. ESTIMACION No. 94064,  ORDEN DE PAGO No. 166084 Y  CTTO. No. 43530.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURA No. 537 A FAVOR DE COPY ONE POE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE 2012. ESTIMACION No.94067,  ORDEN DE PAGO No.166088 y  CTTO. No.43532


title: Pago sueldo meses de ENERO Y FEBRERO 2012 a favor de ENRIQUE ESTEBAN MOLINA ZAVALA, enlace tecnico municipal urbano en Danli depto de El Paraiso, proyecto Barrio Ciudad.orden de pago No: 158791contrato No: 41183 proyecto:101543

ENRIQUE ESTEBAN MOLINA ZAVALA

legalName: ENRIQUE ESTEBAN MOLINA ZAVALA


title: Pago sueldo meses de ENERO Y FEBRERO 2012 a favor de REINERIO RAMIREZ UMAÑA, enlace tecnico municipal del proyecto barrio ciudad.orden de pago No: 158792    contrato No.41184 proyecto:101542

REINERIO RAMIREZ UMAÑA

legalName: REINERIO RAMIREZ UMAÑA


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  SUMINSTRO DE 18 SFV EN COMUNIDADES DE LOSMUNICIPIOS DE GUALCINCE BELEN GRACIAS SAN MANUEL COLOHETE SAN JUAN CABAÑAS COPAN RUINAS STA RITA STA ANA SAN LUIS, DEPTOS DE LEMPIRA INTIBUCA COPAN LA PAZ Y STA BARBARA.
PROYECTO - 102740  , COD. DE ESTM - 93733 , ORDEN DE PAGO - 165678  , CONTRATO - 43157 .
PARTE  -PIR -4099- HO.


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  INVERSION SUMINISTRO DE 10 SFV EN COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE GRACIAS STA BARBARA QUIMISTAN SANTIAGO PURINGLA CABAÑAS COPAN RUINAS MARCALA SAN MANUEL COLOHETE DE LOS DEPTOS DE LA PAZ STA BARBARA LEMPIRA COPAN
PROYECTO  - 102739 ,  COD.  DE ESTM - 93742 , ORDEN DE PAGO - 165686  , CONTRATO - 43161 .

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. ;  INVERSION GRACIAS LEMPIRA SUMINISTRO DE 18 SFV EN COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE GUALCINCE BELEN GRACIAS SAN MANUEL COLOHETE SAN JUAN CABAÑAS COPAN RUINAS STA RITA STA ANA SAN LUIS EN LOS DEPTOS DE LEMPIRA INTIBUCA COPAN LA PAZ Y STA BARBARA
PROYECTO  - 102740  , COD. DE ESTM - 93733 , ORDEN DE PAGO- 165678 , CONTRATO -  43157 .
PARTE GEF .


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  INVERSION #1 SUMINISTRO DE 16 SFV EN MUNICIPIOS DE EL CORPUS NAMASIGUE SAN MARCOS DE COLON SOLEDAD .
PROYECTO - 102558  , COD. DE ESTM - 93738 , ORDEN DE PAGO - 165683 , CONTRATO - 43156 .
PARTE PIR - 4099 HO.


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  INVERSION #1 SUMINISTRO DE 16 SFV EN COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE EL CORPUS NAMASIGUE SAN MARCOS DE COLON SOLEDAD.
PROYECTO - 102558  , COD. DE ESTM - 93738 , ORDEN DE PAGO - 165683 , CONTRATO - 43156 .
PARTE -GEF.


title:
AUTOREPUESTOS S.DE R.L. DE C.V REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO REGISTRO #272 DEL PIR FACTURAS #2120630 #2120631.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 166167 , CONTRATO - 43577  , ORDEN DE COMPRA  - 09239 , FECHA  - 30/11/2012 .

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
AUTOREPUESTOS S.DE R.L. DE C.V COMPRA DE BALINERAS Y BATERIAS PARA VEHICULOS 270 Y 251 SOLICITADO POR EL PIR FACTURA #2120577.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 166165 , CONTRATO - 43576 , ORDEN DE COMPRA  - 09234 FECHA  28/11/2012 .


JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

rationale:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS; ANTICIPO COMBUSTIBLE # 32588 REALIZAR EN CONJUNTO CON LA MANCOMUNIDAD DE PROYECTO PIR EN CHOLUTECA DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102568  , ORDEN DE PAGO - 166132  , CONTRATO - 43551 . REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 84446 Y FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3386-1-0


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. INVERSION  SUMINISTRO DE 14 SFV CATACAMAS OLANCHO.
PROYECTO - 102677 , COD. DE ESTM - 93854 , ORDEN DE PAGO - 165815  , CONTRATO - 43190 ,PARTE -GEF.

SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ERA AVE. 10 CALLE EDIF. PLAZA LIBERTAD LOCAL 6421

legalName: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.


title: NESTOR RAUL MATUTE ERAZO, SUPERVISION DE INVERSION, ESTIMACION #7, MICROEMPRESAS ASOCIATIVA DE CONSERVACION VIAL PARA CAMINOS RURALES EN SAN LUIS STA BARBARA, CRA, CODIGO 101121 Orden de Pago: 158662 Ctto: 38874

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.  INVERSION #1 SUMINISTRO DE 14 SFV CATACAMAS OLANCHO
PROYECTO - 102677 , COD. DE ESTM - 93854, ORDEN DE PAGO -165815 , CONTRATO - 43190.


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ INVERSION #3 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LA UNION OLANCHO.
PROYECTO - 99299 , ORDEN DE PAGO - 165939 , CONTRATO - 38676 , COD. DE ESTM- 92137 .


title:
JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL ECUADOR LA UNION OLANCHO SUPERVISION DE INVERSION .
PROYECTO - 99299 , ORDEN DE PAGO - 165942  , CONTRATO - 38677 , COD. DE ESTM - 93954 .

JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT

legalName: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REPARACION REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI FACTURA #112606 #112505 DE FECHA 7 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2012
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 166168 , CONTRATO - 43578 , ORDEN DE COMPRA  - 09260 07/12/2012 .

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Pago al Hotel CLarion por evento realizado de taller de Socialización de la Regulación de Agua Potable y Saneamiento, dirigido a 23 Alcaldes, 23 Operadores de Servicios y 23 UMAs de cada Municipio benefiado con el Programa 1793/SF-HO;ORDEN DE PAGO # 158081, COD DE ESTIMACION # 88708 Y CTTO # 40970

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN


title:
LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA; REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ARADITOS-EL HORNO LAS DELICIAS-EL ANONAL SUPERVISION DE INVERSION #3 VARIOS MUNICIPIOS CHOLUTECA  SAN MARCOS DE COLON Y DUYURE.
PROYECTO - 100833 , ORDEN DE  PAGO - 165825 , CONTRATO - 37949 , COD. DE ESTM - 93862 .

LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA

legalName: LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA


title: Pago sueldo meses de ENERO Y FEBRERO 2012 a favor de INGRID WENDOLY CHAVEZ, enlace tecnico municipal urbano en Puerto Cortes,proyecto barrio ciudad.orden de pago No: 158793             contrato No: 41182, proyecto:101539

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title:
Pago facturas a favor de la empresa MILANO S.DE R.L. por concepto de compra de equipo de oficina del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 101748 , ORDEN DE PAGO - 166176  , CONTRATO - 43579 , ORDEN DE COMPRA - 09227.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: COMPRA DE PAPEL BOND SEGUN FACTURA No. 20020849 A FAVOR DE DISPROA S. DE R. L., PROYECTO # 100250, CTTO.# 43529, ESTIMACION # 94062 Y ORDEN DE PAGO # 166082.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE FACTURA No. 20020850 A FAVOR DE DISPROA S. DE R L. POR COMPRA DE UTILES DE PAPEL Y CARTON, PROYECTO # 100250, CTTO.# 43528, ESTIMACION # 94061 Y ORDEN DE PAGO # 166081.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURA No. 20020851 A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE ENSEÑANZA, PROYECTO # 100250, CTTO.# 43527, ESTIMACION # 94060 Y ORDEN DE PAGO # 166080.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No. 39925 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA, CTTO.# 43531, CODIGO DE ESTIMACION # 94066 Y ORDEN DE PAGO # 166087.


title: Primer Pago a consultor Danilo Nuñez Pineda consultoria agente verificador independiente(AVI) para la verificacion sub proyecto construccion de sistema de alcantarillado sanitario de El Naranjito, Santa Barbara segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-020-2012. CONTRATO 43570, ORDEN DE PAGO 166146.

DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

legalName: DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

actividadObra: 5 - SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO


title: Primer pago al consultor Danilo Nuñez Pineda, consultoria agente verificador independiente(AVI) para la verificacion de eficiencia  en la operacion y mantenimiento de dun proyecto sistema de abastecimiento de Agua potable de la Aldea de Santa Cruz , El Paraiso segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-018-2012. CONTRATO 43569, ORDEN DE PAGO 166144.


title:
DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ, ESTIMACION #7, PROYECTO- 101120,  COD. DE ESTM- 89222 , COPAN RUINAS,SUPERVISION DE INVERSION, MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL PARA CAMINOS RURALES. ,
 Orden de Pago: 158666  , Ctto: 38972

DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ

legalName: DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ


title: Pago total al consultor Edilfredo Cerrato Licona consultoria Agente Verificador Independiente(AVI) para la verificacion de resultados del sub proyecto construccion sistema alcantarillado sanitario de San Antonio, Copan segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-016-2012. CONTRATO 43568, ORDEN DE PAGO 166142.

EDILFREDO CERRATO LICONA

legalName: EDILFREDO CERRATO LICONA


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102698, CTTO 43520, OP 166049 A INVERSIONES ALPHA & OMEGA POR ADQUEISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. KFW VIII PROMINE

INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA PRIMER NIVEL LOCAL No 12

legalName: INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL


title: Segundo Pago al consultor Edilfredo Cerrato Licona consultoria Agente verificador Independiente(AVI) para la verificacion de resultados del proyecto construccion sistema de alcantarillado sanitario de la Twana-San Antonio, Choloma, Cortes segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-006-2012. CONTRATO 42091, ORDEN DE PAGO 166141


title: Reembolso de diferencia de gastos de capacitación a Claudia Martínez, Oficinista de DIPA, por evento realizado en la comunidad de Batalla, Departamento de Gracias a Dios, del 9-11/12/12, para efectos de legalizar 5 asociaciones de productores; según liquidación del 5/1/12. (El anticipo se tramitó mediante el F-01 No.4238 del 3/12/11 y TRB 292445 del 9/12/11. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41175. ESTIMACION: 89317. O.P.: 158783.

CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA


title: PAGO DEL CODIGO 102675, CTTO 43505. OP 165979 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA CPMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA) POR ADQUEISICION DE MATERIALES. KFW VIII PROMINE

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGAO DEL CODIGO 102716, CTTO 43509, OP 165988, A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA. KFW VIII PROMINE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA; CUENTA DE COMBUSTIBLE # 46960 SE REALIZO VIAJE CON FUNCIONARIOS DEL FHIS- PIR Y MIEMBROS DEL BANCO MUNDIAL PARA REALIZAR VISITA A LOS PROYECTOS ALCANTARILLADO SANITARIO SAN ANTONIO DE LA MAJADA Y LA ATRAVEZADA EN SAN MARCOS DE TECHIN DEL 3 AL 5 DICIEMBRE 2012.
CODIGO -  102568 , ORDEN DE PAGO - 166131  , CONTRATO - 43559 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ, CODIGO 101122, ESTIMACION #7, MICROEMPRESAS ASOCIATIVA DE CONSERVACION VIAL PARA CAMINOS RURALES Proyecto: 101122 Orden de Pago: 158649 Ctto: 38976


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; CUENTA DE COMBUSTIBLE # 47437 TRASLADAR A LA LICENCIADA MARIELA MENA TALLER DE PLANEACION CIERRE PROYECTO PIR EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA DEL 21 AL 23 NOVIEMBRE 2012 .
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 166113  , CONTRATO - 43557 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS; CUENTA DE COMBUSTIBLE  # 46961 WINTO CHOLUTECA ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Y ELECTRICO REPLANTEO DE ELECTRIFICACION SEDE CHOLUTECA DEL 5 AL 7 DICIEMBRE 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 166231 , CONTRATO - 43591 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS