title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2055-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (SE CARGA A LA U.E. 25 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN ESTA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-237-2012, MEMO N. SRLA-463-2012, COPIA DE FACTURA N. 08194, COPIA DE RECIBO, DETALLE DE PAGO POR REGIONES, MEMO N. DSG-313-XI-2012, UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO DE REPRODUCCION, CONSTANCIA DE LA DEI, MEMO N. UCG-114-10-2012, REPORTE DE COPIADORA, COPIA DE NOTA DE FECHA 29-05-2006, COPIA DE CONTRATO N. 073/2000, COPIA DE MEMO N. AL-324-2010 Y COPIA DE ENDOSO N. 313/2012 DE LA FIANZA N. 1-28242.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2055-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

scheme: HND-IDCARD

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA DE 10,000 PIES DE ALAMBRE TRIPLEX #6. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13437, ESP. N. 861, FACTURA N. 37941, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11210(3), REQUI N. 3907, COPIA DE REQUI N. 3895, COPIA DE REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, ORDEN EXENTA N. 4800, AVISO DE COSTO N. 66, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-139-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: ORDCOM


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2016-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2016-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLE, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON # 40 Y UN CARTUCHO DE TINTA CANON # 41, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2142-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046845, REQUI N. 5490, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SET DE COMPUTO DE MODULAR AEREO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL JEFE SANTOS ISAULA DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: O/C N. 14045, ESPEC. N. 409, FACTURA N. 046892, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12729(2), REQUI N. 1250, MEMO N. UCEC-SRLA-61, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO(2), AVISO DE COSTO N. 506, MEMO N. USG-SRLA-2389-2012 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 9 BUSHING PARA EQUIPO COMPACTO DE MEDICION, PARA USO DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14052, ESPEC. N. 407, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12449(4), REQUI N. 1731, 1732, 1735, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TECLADO Y 1 MOUSE OPTICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE ALMACEN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2229-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046854, REQUISICION No. 5472, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE VIA AEREA, A FAVOR DEL ING. JOSE LUIS CANO MELENDEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DEL TEMA, SISTEMAS DE DISTRIBUCION BIENES E INSTALACIONES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1928-2012, BOLETOS AEREOS No. LA9282, LB16046, Y ORDENES DE TRANSPORTE No. 000519, 000517, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE UN KIT COMPUTO (ESCRITORIO), PARA USO DE LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14046, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 410, FACTURA No. 311850, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12730, REQUISICION No. 9958, MEMORANDOS DSA-201-2012, USG-SRLA-2310-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE BROCHURES, HOJADE AVISO Y COSTO, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE No. 40 PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2107-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 22431, REQUISICION No. 089 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2177-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 247687, REQUI N. 3401, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREO, A FAVOR DEL LIC. MARIO RENE BONILLA ARGUETA, EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A REUNION DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1887-2012, BOLETO AEREO No. LA9288, ORDEN DE TRANSPORTE No. 000506, COPIA DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSAS TAMAÑO BARRIL, PARA USO EN LABORES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2141-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046847, REQUI N. 9777, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA, A FAVOR DEL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA, EN VIAJE A TEGUCIGALPA EN LAS OFICINAS DE LA ENEE REALIZANDO TRAMITES RELACIONADOS CON LA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1935-2012, BOLETO AEREO No. LB16241 Y ORDEN DE TRANSPORTE LB16241 Y COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE ACIDO MURIATICO (lLIMPIA COSTRA) Y 12 PASTILLAS DESIGFECTANTES,  PARA USO EN LABORES DE ASEO DE PISOS DE BAÑOS DEL EDIFICIO SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2232-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 20804, REQUISICION No. 9992, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO OR TRANSMISION DE AVISOS DE INTERRUPCION EN LAS FECHAS 06, 07, 13 Y 14DE DICIEMBRE DEL 2011, SEGUN MEMORANDOS USG/SRLA/171/2012, UO-DD-SRLA-218-2011, UO-DD-SRLA-222-2011, RECIBO DE PAGO No. 0818, NOTAS DE AVISO DE INTERRUPCION EN FECHAS CORRESPONDIENTES, AVISO DE INTERRUPCION, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

ABRAHAM MEJIA GRIFFIN

legalName: ABRAHAM MEJIA GRIFFIN

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA No. 21, PARA USO EN LABORES EN LA UNIDAD  DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMORANDO USG-*SRLA-2230-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 20977, REQUISICION No. 003, COPIAS DE : DECRETO DEL GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRTESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2088-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS (SE CARGA A LA U.E. 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREO, A FAVOR DEL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA, EN VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA ENEE REALIZANDO TRAMITES RELACIONADOS CON ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1931-2012, BOLETOS AEREOS No. LB16143, LB16227, ORDENES DE TRANSPORTE LB16143 Y LB16227, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2079-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREO, A FAVOR DEL ING. ALFREDO ANTONIO  ORTEGA EN VIAJE ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA ENEE REALIZANDOTRAMITES RELACIONADOS CON ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2064-2012, RECIBO No. 12896, ESTADO DE CUENTA HASTA LA FECHA 31/10/2012, BOLETO No. LA9513, ORDEN DE TRANSPORTE, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE INSTALACION DE ACOMETIDAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2177-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 247689, REQUISICION N.- 45461, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DE SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2095-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2095-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 2 ANCLAS, 2 LAMPARAS VAPOR DE SODIO, 4 PREFORMADOS, 100 PIES DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO 1/4 Y 20 PIES DE ALAMBRE DUPLEX DE COBRE N. 2X12, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14062, ESPEC. N. 419, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12641(2), REQUI N. 27429, COPIA DE O.T. N. 103-11M, MEMO N. USG-SRLA-2022-2012, MEMO N. UABA-SET-414-11-12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1980-2012, RECIBO DE PAGO No. 028, NOTA DE INSPECCION DE LIMPIEZA, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL LB-SRLA-01-2012, COTIZACIONES No. 12237, TARJETAS DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 920 COLOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN EL AREA DE AGUAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14083, FACTURA No. 447677, MEMORANDO USG-SRLA-2306-2012, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 429, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12775, REQUISICION No. 2012-001, MEMO DSR-SRLA-122-2012, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 478, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (ESTA COMPRA ESTA FRACCIONADA A DOS PROVEEDORES POR LO TANTO SE TRABAJO CON COPIAS, LOS DOCUMENTOS ORIGINALES IRAN EN EL PAGO DE LA OTRA CASA COMERCIAL).

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 REGULADOR DE VOLTAJE DE 12 V. Y 1 SILENOIDER AUXILIAR, PARA USO DEL VEHICULO N.- 209 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2260-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 22535, REQUISICION N.- 003951, ORDEN  ENCARGADO DE TALLER MECANICO, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL VEHICULO 076 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2081-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 00194, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (SE CARGA AL PRESENTE REGLON PRESUPUESTARIO Y U.E. 025, POR DISPONIBILIDAD).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14094/14095, ESPEC. N. 424, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12643(2), REQUI N. 27428, COPIA DE O/T N. 288-11M, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA EL VEHICULO ALQUILADO DE LA UNIDAD DE DIVISION DE DISTRIBUCION RLA. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2089-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No.115215, ORDEN DE ENTRGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA U.E. 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DELA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL Y SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1978-2012, RECIBO No. 0522, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIAS DE CONTRATO DE LIMPIEZA DE LA SUBESTACION LB-SRLA-06-2012, SOLICITUDES DE COTIZACION (3), TARJETAS DE IDENTIDAD (3), REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS,

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR COMPRA DE 100 PREFORMADOS PARA CABLE DE RETENIDA DE 1/4. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13460, ESP. N. 927, FACTURA N. 220532, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12046(2), COPIA DE REQUI N. 34123, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4797, AVISO DE COSTO N. 69, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-141-2012.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DE VEHICULO AL ING. CESAR ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ, POR VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON, A REUNION DE CONTINUIDAD DE HOMOLOGACION DE TABLEROS DE GESTION, SEGUN MEMORANDO SRLA-470-2012, FACTURAS No.788641, 786992, NOTA DE REEMBOLSO POR DEPRECIACION, COPIAS DE  : MEMORANDO GG-0842-2012, NOTIFICACION A CONVOCATORIA, ADJUNTOS.

CESAR ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: CESAR ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14085/14086, ESPEC. N. 423, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12640(2), REQUI N. 27430, COPIA DE O/T N. 98-11M, MEMO N. USG-SRLA-2023-2012, MEMO N. UABA-SET-415-11-12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE ALMACEN, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2226-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 20805, REQUISICION N.- 5316, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LANCES DE 1/4X10, PARA USO EN LA REPARACION DE PALINES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2183-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 18569, REQUI N. 002606, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14055, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 412, FACTURA No. 2100, HOJA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12748, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES No. 153, MEMORANDOS USG-SRLA-1702-2012, USG-SRLA-2224-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, COPIAS DE : AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 468, CONSTANCIA Y NOTIFICACION POR CARGO A LA CUENTA, ADJUNTOS.

MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ

legalName: MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14087/14088, ESPEC. N. 421, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12644(2), REQUI N. 27426/34230, COPIA DE O/T N. 105-11M, MEMO N. USG-SRLA-2019-2012, MEMO N. UABA-SET-410-11-12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2011 DURANTE 4 VECES DIARIO PARA UN TOTAL DE 8 VECES A RAZON DE LPS. 30:00 MAS EL I.S.V. CADA MENCION. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-181-2012, FACTURA N. 214, NOTA DE FECHA 14-DICIEMBRE-2011, AVISO DE INTERRUPCION, MEMO N. UO-DD-SRLA-222-2011, COPIA DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

LILIARDO OCTAVIO MACIAS MATUTE

legalName: LILIARDO OCTAVIO MACIAS MATUTE


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRTICOS PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14096, ESPEC. N. 422, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12639(2), REQUI N. 27432, COPIA DE O/T N. 97-11M, MEMO N. USG-SRLA-2024-2012, MEMO N. UABA-SET-412-11-12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14055, ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS No. 412, FACTURA No. 2100, HOJA DE RESUMEN DE COTIZACIONES COTIZACIONES No. 12748, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 153, MEMORANDOS USG-SRLA-1702-2012, USG-SRLA-2224-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, COPIAS DE : AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No.468, CONSTANCIA, NOTIFICACION POR CARGO A LA CUENTA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE VIA AEREO,  REALIZADO POR EL ING. FABRICIO TAIBO FLORES,  EN VIAJE  A TEGUCIGALPA A REALIZAR SEGUNDO TALLER DE PLANIFICACION DE MEJORA PRODUCCION, Y CONTINUIDAD EN LA EJECUCION DEL TABLERO DE COMANDO Y DE GESTION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1930-2012, BOLETOS No. LA9001, LA9281, ORDENES DE TRANSPORTE (2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PG-221, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2275-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21143, REQUI N. 3922, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL, PARA USO DE LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION LA SRA. RINA SAGRARIO, SEUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14099, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 435, FACTURA No. 21171, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12728, REQUISICIONES No. 16055, MEMORANDOS DD-SRLA-89-2012, DSA-184-2012, USG-SRLA-2316-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : BROCHURES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON, PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2301-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046883, REQUISICION N.- 3924, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2182-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 3334, REQUI N. 003956, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLITER DE 18,000 BTU, PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14089, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 430, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12734, REQUISICION No. 173, MEMORANDO DD-SRLA-88-30-08-2012 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS. (SE REALIZA RESERVA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO 2013), SEGUN MEMO USG-SRLA-2308-2012.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO MODULAR, PARA USO DEL ASITENTE TECNICO DE LA SUBGERENCIA SR. CESAR MARTINEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14058, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 415, FACTURA No. 311847, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12824, REQUISICION No. 011, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2311-2012, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 482,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND N.- 20 TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14146, ESPECIFICACION N.- 456, FACTURA N.- 448072, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12740 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 145, MEMOS N.- USG-SRLA-1669-2012, USG-SRLA-2404-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 518 Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA N.- 210 Y 1 TINTA N.- 211, PARA USO DE LABORES EN LA OFICINA DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2228-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 3399, REQUISICION N.- 24041, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE LA OFICINA DE TESORERIA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2234-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 3400, REQUISCION N.- 3925, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN UPS DE 1500 WATTS, PARA USO EN EL AREA DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: O/C N. 14060, ESP. N. 417, FACTURA N. 3415, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12735(3), REQUI N. 64490, MEMO SIN NUMERO DE FECHA 25-09-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 469, MEMO N. USG-SRLA-2238-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS HP N.- 22, PARA USO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2259-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA FACTURA N.- 3482, REQUISICION N.- 006, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 ESCRITORIO MODULAR D 30" X 66", PARA USO DEL OFICIAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN REQUISICION No. 7836, APROBADA POR LA GERENCIA GENERAL, SE ADJUNTAN, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12733, COPIAS DE BROCHURES Y MEMORANDO DSA-200-2012.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ESCRITORIO MODULAR, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA EMPLEADA MARCIA CANALES DEL DEPTO. DE SERV. ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA O/C N.- 14063, ESPECIFICACION N.- 416, FACTURA N.- 311849, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12733 (2), COPIA DE BROCHURE, REQUISICION N.- 7836, MEMO N.- DSA-200-2012, USG-SRLA-2312-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.- 483, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA HP 7500 A WIDE FORMAT, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL EMPLEADO LUIS IRIAS, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: O/C N. 14057, ESP. N. 414, FACTURA N. 413560, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12826(3), REQUI N. 9768, MEMO SIN NUMERO DE FECHA 23-10-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 480, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2309-2012.

HECTOR ANTONIO RAMOS SANTOS

legalName: HECTOR ANTONIO RAMOS SANTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND N.- 20, TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14147, COPIA DE HOJA DE ESPECIFICACION N.- 456, FACTURA N.- 046880, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COPIA DE COTIZACION N.- 12740 (3), COPIA DE SOLICTUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES N.- 145, MEMO N.- USG-SRLA-1669-2012, USG-SRLA-2349-2012, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 499, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 1,500 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y 1,500 TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14098, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No.434, FACTURA No. 447933, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12741, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 146, MEMORANDOS USG-SRLA-1668-2012, USG-SRLA-2304-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER ML-100 SEGUN MUESTRA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA O/C N.- 14157, ESPECIFICACION N.- 568, FACTURA N.- 414044, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12825 (4), MUESTRA DE MAQUINA (3), REQUISICION N.- 9982, MEMOS N.- I-SRLA-2012, USG-SRLA-2383-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE O/C N.- 14056 ANULADA, NOTA DE DILER DE HONDURAS, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 511,COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA, PARA USO DEL EMPLEADO JOSE RODOLFO MURILLO, DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14061, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 418, FACTURA 311848, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12828, REQUISICION No. 3908, MEMORANDOS DC-SRLA-629-2012, USG-SRLA-2313-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE MEMO UBSPR-PR-SRLA-75-2012, BROCHURES, ENCUESTA DE EVALUACION FISICA, HOJA DEAVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 484, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-177-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2231-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 20976, REQUISICION No. 008, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TECLADO Y 1 MONITOR OPTICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2227-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046846, REQUISICION N.- 005, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO YORO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2146-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA Y ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO YORO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2147-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SISTEMAS ELECTRICOS DE TRUJILLO Y TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-177-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 200 CAJAS DE PENDAFLEX/CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14225, ESPECIFICACION N.- 459, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12744 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 149, MEMO N.- USG-SRLA-1665-2012, USG-SRLA-2318-2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PAPELERA DE ESCRITORIO DE 3 NIVELES, PARA USO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2261-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 447767, REQUI N. 21311, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO 459 TIPO CANASTA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2139-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 115393 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 CAJAS DE GRAPAS STANDARS Y 200 CAJAS DE CLIPS GRANDES (JUMBOS), PARA EXISTENCIA EN LE ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14155, ESPEC. 458, FACTURA N. 448120, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12737(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 142, MEMO N. USG-SRLA-1685-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO(2), AVISO DE COSTO N. 509, MEMO N. USG-SRLA-2385-2012 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: CARTUCHOS DE IMPRESORA HP OFFICE JET 600 CODIGO 920 XL 2012-02, PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 7425

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-177-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 48 BTU, DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-2135-2012, 2012-001, RECIBO DE PAGO No. 0501, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPRA DE 200 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN REQUISICION N. 147 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. COMPRA LOCAL No. 14351, ESPECIFICACION  624, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12742 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 147, AUTORIZACION DE COMPRA USG-SRLA-1670-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, NOTIFICACION Y MEMORANDO USG-SRLA-2411-2012, COPIAS DE COMPRA LOCAL No. 14224, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (SE RESERVA NESTE  VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MARCADORES, ROLLOS DE TAPE, BOLSAS DE HULE, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14156, COPIA DE HOJA DE ESPECIFICACION N.- 458, FACTURA N.- 046886, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COPIA DE COTIZACION N.- 12737 (2), COPIA DE SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES N.- 142, COPIA DE MEMO N.- USG-SRLA-1685-2012, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 510, MEMO N.- USG-SRLA-2384-2012 Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL PARA LA ENTREGA DE JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES, CLAUSULA N. 74 DEL CONTRATO COLECTIVO VIJENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. UBSPR-TS-323-2012, MEMO N. SRLA-484-2012, FACTURA N. 15142, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COTIZACION(3).

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 CAJAS DE FASTENERS N. 7, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14149, ESP. N. 450, FACTURA N. 3552, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12739(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 144, MEMO N. USG-SRLA-1666-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 500, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2345-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES AL MES DE NOVIEMBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2117-2012, RECIBO N. 0668, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-03-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12236(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 150 CAJAS DE FASTENER No. 8, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No.  14150, FACTURA No.046881, MEMORANDO USG-SRLA-2348-2012, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 450, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12739, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 144, MEMORANDO USG-SRLA-1666-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 501, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (LOS DOCUMENTOS ORIGINALES IRAN EN EL PAGO DEL OTRO PROVEEDOR).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2114-2012, RECIBO N. 0360, MEMO N. USG-SRLA-2113-2012, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-05-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 1224(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3). SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR ALQUILER DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN  MEMORANDO USG-SRLA-2125-2012, RECIBO No. 27740, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 02-2010, DEL  01/12/2011AL 01/12/2012, COPIAS DE : SOLICITUD DE PRORROGA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y PERMISO No. 501, ADJUNTOS.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2074-2012, RECIBO DE PAGO N. 0359, MEMORANDO DE CONFORMIDAD USG-SRLA-2073-2012, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA DENOMINADA LIMPIEZA DE BRECHA LB-SRLA-05-2012, COTIZACIONES 12243 Y TARJETAS DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2127-2012, FACTURA No. 0622, COPIAS DE : PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, NOTA DE SOLICITUD DE PRORROGA, REGISTRO D BENEFICIARIO Y COPIA DE TARJETA D IDENTIDAD, ADJUNTOS.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO PORCOMPRA DE 600 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO Y 500 LAPIZ TINTA COLOR ROJO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14097, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 433, FACTURA No. 046864, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12738, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 143, MEMORANDOS USG-SRLA-1667-2012, USG-SRLA-2317-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 487, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR ALQUILER DE PREDIO, DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, CORRESPONDIENTE AL ES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2126-2012, RECIBO DE PAGO No. 011, COPIAS DE : PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, NOTA DE SOLICITUD PARA A PRORROGA, ESCRITURA PUBLICA DE LA PROPIEDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2123-2012, RECIBO No. 0416, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-2010, SOLICITUD DE PRORROGA, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIOY TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, SUS ALREDEDORES Y CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2120-2012, RECIBO N. 0523, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-06-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12240(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2124-2012, RECIBO No. 011818, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 01-2011, 01/01 AL 31/12/12 AL 01/01 AL 26/02/12, SOLICITUD DE PRORROGA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 500 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS PHILLIPS, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN AL CIUDAD DE LA CEIBA  Y ALREDEDORES, SE ADJUNTA O/C N.- 14222, ESPECIFICACION N.- 465, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12665 (4), HOJA DE MUESTRA DE FOCOS (9), REQUISICION N.- 045354, CATALOGO DE MATERIALES (3), MEMOS  N.- UAP-SRLA-11-2012, USG-SRLA-2083-2012, UAP-USG-10-2012, USG-SRLA-2315-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2150-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS ( SE CARGA A LA U.E 025 POR DISPONIBILIDAD).

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA VAJA DE GRAPAS PARA GRAPADORA TIPO TIBURON Y 2 PERFORADORAS, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2277-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21147, REQUI N. 614, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2122-2012, RECIBO N. 000032, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-01-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12237(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 200 FOCOS DE VAPOR SODIO DE 250 WATTS PHILLIPS, PARA USO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ALREDEDORES, DE LA UNIDAD DE ALUMB. PUBLICO, SE ADJUNTA O/C 14221, COPIA ESPECIFICACION 465, COPIA RESUMEN DE COTIZACIONES, COPIA COTIZACION 12665 (4), HOJA MUESTRA DE FOCOS (8), COPIA REQUISICION 045354, COPIA CATALOGO DE MATERIALES (3), MEMO UAP-SRLA-11-2012, USG-SRLA-2083-2012, UAP-USG-10-2012,  USG-SRLA-2315-2012,  COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 20 LAMPARAS VAPOR  SODIO DE 250 WATTS, PARA MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD Y ALREDEDORES, DE LA UNIDAD DE ALUMB. PUBLICO, SE ADJUNTA O/C 14230, COPIA ESPECIFICACION 464, COPIA RESUMEN COTIZACION, COPIA COTIZACION 12668 (4), REQUISICION 045356, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y MEMO USG-SRLA-2315-2012,  SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA CHAPIA DE LA SUBESTACION  DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2121-2012, RECIBO DE PAGO No. 000031, NOTA CONFORMIDAD, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION LB-SRLA-02-2012, SOLICITUDES DE COTIZACION No. 12238 (3), TARJETAS DE IDENTIDAD (3), ADJUNTOS.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREA VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-2116-2012, USG-SRLA-2115-2012, RECIBO DE PAGO No. 925, COPIAS DE : CONTRATOPARA A LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE LB-SRLA-08-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES 12241 Y TARJETAS DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2154-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO Y U.E. 025 POR DISPONIBILIDAD).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 20 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS Y 20 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 400 WATTS, PARA USO EN MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ALREDEDORES, DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA O/C 14231, ESPECIFICACION 464, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12668 (4), MUESTRA DE LAMPARAS (12), REQUISICION 045356, CATALOGO DE MATERIALES (3), MEMOS N.- USG-SRLA-2086-2012, UAP-USG-12-2012,  USG-SRLA-2315-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS CANON PIXMA 210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2278-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21142, REQUI N. 620, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2122-2012, RECIBO N. 000054, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE CONTRATO N. 012010, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE RECIBO DE PAGO EN BANCO N. 628849, MEMO N. SRLA-138-2010, NOTA DE FECHA 6-07-2010 Y COPIAS DE FOTOGRAFIAS.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 03 POSTES DE MADERA, PARA SUSTITUIR POSTES QUEBRADOS EN ALDEAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LANCHITO, SEGUN REQUISICION No. 19792, APROBADA POR LAGERENCIA GENERAL, SE ADJUNTAN : RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12659 Y MEMORANDOS DSR-SRLA-104-2012, USG-SRLA-2140-2012 YUABA-SET-045-11-12.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5A, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14111, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 437, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12659 CON SUS ESPECIFICACIONES, REQUISICION No. 19792, MEMORANDOS DSR-SRLA-104-2012, USG-SRLA-2140-2012, UABA-SET-045-11-12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y MEMO USG-SRLA-2308-2012 PARA RESERVA PRESUPUESTARIA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO 2012, ADJUNTOS.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 8,000 PIES DE ALAMBRE ALUMINIO TRIPLEX N.- 6, PARA USO EN MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ALREDEDORES, DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA O/C 14219, ESPECIFICACION 469, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12670 (2), HOJA DE MUESTRA (2), REQUISICION 045358, CATALOGO DE MATERIALES, MEMO USG-SRLA-2138-2012, UAP-USG-14-2012,  USG-SRLA-2315-2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PERFORADORAS Y 3 CAJAS DE GRAPAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2276-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21146, REQUI N. 10, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 150 GALONES DE CERA LIQUIDA PARA PISOS, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14113, ESPECIFICACION N.- 439, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12746 (4), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 151, MEMO N.- USG-SRLA-1700-2012, USG-SRLA-2318-2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 200 MECHAS PARA TRAPEADOR N.- 16, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14112, ESPECIFICACION N.- 438, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 160, MEMO N.- USG-SRLA-1699-2012,  USG-SRLA-2318-2012 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ

legalName: MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS MEDIANAS P/BASURA Y 300 TAMAÑO BARRIL, SEGUN SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 157, APROBADA POR LA GERENCIA GENERAL, SE ADJUNTAN RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12752 Y MEMORANDO USG-SRLA-1696-2012. (SECARGAAL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

rationale: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS P/BASURA MEDIANAS Y 300 PAQUETES DE BOLSAS P/BASURA TAMAÑO BARRIL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14220, ESPECIFICACION N.- 468, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12752 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 157, MEMO N.- USG-SRLA-1696-2012, USG-SRLA-2318-2012  Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 150 ESCOBAS PLASTICAS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14114, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARAAPROBACION DE COMPRAS No. 440, FACTURA No. 35038, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12749, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 154, MEMORANDOS USG-SRLA-1703-2012, USG-SRLA-2319-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 488 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-RSLA-2214-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO Y U.E. 025 POR DISPONIBILIDAD).

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 7 MIL BOLSITAS DE JABON DETERGENTE, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN No. 155, APROBADA POR LA GERENCIA GENERAL, SE ADJUNTAN : COTIZACIONES No. 12774 Y MEMORANDO USG-SRLA-1704-2012. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

rationale: PAGO POR COMPRA DE 7000 BOLSITAS DE JABON EN POLVO UNOX 35 GRMS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14245, ESPECIFICACIONES  PARA LA APROBACION DE COMPRAS No. 574, FACTURA No. 0222, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12774, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 155, AUTORIZACION DE COMPRA USG-SRLA-1704-2012, AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS PARA COMPRA DE BIENES, COPIAS DE : AVISO DE COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 520, NOTIFICACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, TRAMITE DE PAGO USG-SRLA-2407-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE CARGA A ESTA U.E. POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN ESTE OBJETO EN LA U.E. 26 Y 27, SE ADJUNTAN MEMOS N.- USG-SRLA-2216-2012, DSG-2877-2012, USG-SRLA-1982-2012, DSG-226-XI-2012 (COPIA), ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 16106, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL N.- DSG-2650-2012 (2 ORIGINAL Y 2 COPIAS), COTIZACION N.- DSG-2650-2012, (4 ORIGINALES Y 3 COPIAS), SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES N.- 163,  HOJA DE CONFIRMACION DE FAX Y COPIA DEL SIAFI.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2215-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS , ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO,  COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS (SE CARGA A LA U.E. 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO 91X2X11, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2273-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 21091, REQUISISCION No. 002594, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS,


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2184-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO Y U. E. 025 POR DISPONIBILIDAD).

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 2 MIL SOBRES MENBRETADOS TAMAÑO OFICIO SEGUN MUESTRA Y SEGUN SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALE PARAEXISTENCIA No. 150, APROBADA POR LA GERENCIA GENERAL, SE ADJUNTAN : HOJA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12773 Y MEMORANDO USG-SRLA-1663-2012.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 2,000 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14115, ESPECIFICACION N.- 441, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12773 (3), MUESTRA DE SOBRE, SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 150, MEMO N.- USG-SRLA-1663-2012, USG-SRLA-2318-2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CINTAS TAPAGOTERAS, PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO (BODEGAS), SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2257-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 18718, REQUISICION N.- 001546, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE RESMAS DEPAPEL BOND MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA SDE ALMACEN, SEGUN SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARAEXISTENCIA No. 148, APROBADA POR LA GERENCIA GENERAL, SE ADJUNTAN : HOJA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No.12743 Y MEMORANDO USG-SRLA-1684-2012.

ELSA MARIBEL ALEMAN PERALTA

legalName: ELSA MARIBEL ALEMAN PERALTA

rationale: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA BOND 20, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE DISTRIBUYE EL GASTO EN LAS 2 UNIDADES EJECUTORAS POR NO HABER DISPONIBILIDAD, SE ADJUNTA O/C N.- 14184, ESPECIFICACION N.- 518, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12743 (3), HOJA DE MUESTRA, SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 148, MEMO N.- USG-SRLA-1684-2012, USG-SRLA-2318-2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 45 LIMAS PLANAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2258-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 18652, REQUI N. 001545, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA BOND 20, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE DISTRIBUYE EL GASTO EN 2 UNIDAD EJECUTORAS POR NO HABER DISPONIBILIDAD, SE ADJUNTA O/C N.- 14184, ESPECIFICACION N.- 518, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12743 (3), HOJA DE MUESTRA, SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 148, MEMO N.- USG-SRLA-1684-2012, USG-SRLA-2318,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MP-250. PARA LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 13684, ESP. N. 48, FACTURA N. 046302, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12255(4), REQUI N. 23800, AVISO DE COSTO N. 101, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-264-2012.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2214-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,  REQUISICIONES Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP 21 COLOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2300-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046884, REQUISICION No.057, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP, 4X4, DIESEL, DOBLE CABINA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA USO DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL, SE ADJUNTA: O/C N. 05818, ESP. N. 432, RECIBOS N. DCOM-116, DCOM-122, FACTURAS N. DEPCO-011, DEPCO-012, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12772(4), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000540, ACTA DE COTIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA(2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-2339-2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS CONVENSIONALES 650/14, PARA SER UTILIZADAS EN CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO No. 21, CON PLACA No. 05213, A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14124, ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS No. 446, FACTURA No. 22558, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12616, NOTA DE ESPECIFICACIONES  DE LLANTAS TRIANGLE, REQUISICION No. 23231, MEMORANDO UAP-SRLA-06-2012, USG-SRLA-2391-2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS No. 505 Y DECRETO DE LA GACETA , ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALRESEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2119-2012, MEMORANDO DE CONFORMIDADUSG-SRLA-2118-2012, RECIBO DE PAGONo. 0527, COPIAS DE: CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO LB-SRLA-07-2012, COTIZACIONES 12239, TARJETAS DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPRA DE 8 CAJAS DE CARTON, PARA USO EN EL ARCHIVO DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2299-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046882, REQUISICION No. 6079, COPIAS DE DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SE ADJUNTA MEMOS N.- DSA-258-2012, SRLA-506-2012, DSG-356-XI-2012, DSA-242-2012, SLA-21-2012, MEMO DE REPORTE DE ROBO, DETALLE POR REGIONES (2), RECIBO N.- 0190, FACTURA N.- 0197, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DE CONTRATO N.- 016-2012 (7) Y COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP, 4X4, DIESEL, DOBLE CABINA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIENBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: O/C N. 05809, ESP. N. 431, RECIBOS N. DDIS-114, DDIS-121, FACTURAS N. DEPDI-011, DEPDI-012, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12685(4), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000539, ACTA DE COTIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA(2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-2338-2012.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2218-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS No. 19199, 19203, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE REQUISICION SEGUN MUESTRA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14281, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 470, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12754, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 159, MEMORANDO USG-SRLA-1698-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE RESERVA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5A. 8 DE 35 CLASE 5A Y 4 DE 40 CLASE 4A, PARA USO EN LABORES DE TRABAJO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14243, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 571, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12789, REQUISICION No. 346, MEMORANDOS DSR-SRLA-136-2012, USG-SRLA-2353-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTIFICACIONES, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y TOMAS FOTOGRAFICAS, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).

INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

streetAddress: SAN JUAN DEL PORTILLO

legalName: INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE 5000 SELLOS PARA MEDIDOR EN DURO TAMPER, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14324, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 569, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12661, REQUISICION No. 045084, MEMORANDO USC-RLA-138-2012, SOLICITUD DICTAME TECNICO USG-SRLA-2093-2012, NOTIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE : ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012,  ADJUNTOS. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: PAGO POR COMPRA DE BLOCKS DE FORMATOS DE REQUISICION SEGUN MUESTRA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14281, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 470, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12754, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 159, MEMORANDOS USG-SRLA-1698-2012, USG-SRLA-2353-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2219-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS No. 19202, 19279, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2221-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS No. 19221, 19270, 19585, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (UNA PARTE SE CARGA AL OBJETO 39600 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 7,000 PIES DE ALAMBRE COBRE FORRADO N. 8, PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2369-2012, O/C N. 14318, ESPEC. N. 570, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12657(2), REQUI N. 15364, MEMO N. UO-DD-SRLA-161-2012, MEMO N. USG-SRLA-2137-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-276-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2239-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMEINTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2220-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS N.- 19201, 19222 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (2).


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2239-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14126, ESPEC. N. 471, FACTURA N. 0225, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12753(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 158, MEMO N. USG-SRLA-1705-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 517, COPIA DE NOTIFICACION DISTRIBUCIONES DIMA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-2405-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8/4 DE ACEITE N. 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2350-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22560, REQUI N. 002533, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTOPARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TEL SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2221-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS No.19221, 19270, 19285, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES , COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2239-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8/4 DE ACEITE N.- 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE CARGA A ESTA U.E. POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA U.E. 26, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2351-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 22561, REQUISICION N.- 002534, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE CARGA A ESTA  E.U. POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA U.E. 026, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2220-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURA N.- 19284 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN LA CIUDAD DE TOCOA, COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2195-2012, RECIBO No. 011819, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 01-2011, NOTIFICACION DE CONTRATO, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ALQUILER  DE PREDIO, DONDE ESTAN INSTALADOS LOS REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2193-2012, RECIBO No. 012, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONTRATO DE ALQUILER, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA, REGISTRO DE LA PROPIEDAD No. 35, ADJUNTOS.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CRUZ DE CARDAN, PARA USO EN EL VEHICULO N. 145 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2302-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22555, REQUI N. 045211, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE SE INSTALA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2194-2012, FACTURA No. 000623, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTODE UN INMUEBLE CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MENTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2212-2012, RECIBO N. 011832, MEMO N. DSC-SRLA-061-2012, MEMO N. DSC-SRLA-053-2012, COPIA DE IDENTIDAD, MEMO N. USG-SRLA-2011 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO 9 1/2X11, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2337-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21310, REQUI N. 002541, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2271-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR ELABORACION DE 1 SELLO AUTOMATICO, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2326-2012, FACTURA No. 08324, NOTAS DE SOLICITUD USG-SRLA-001-2012 Y DE CONFORMIDAD, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 587, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA,  SE ADJUNTA MEMO N.-  USG-SRLA-2272-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE No. 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2364-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22568, REQUISICION No. 153, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-40-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5089355, REQUI N. 23923 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 BOTES DE  LIQUIDOS DE FRENOS, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDICION,  SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2362-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 22569, REQUISICION N.- 154, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2271-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CABLE DE CLOCTH PARA USO EN EL VEHICULO 173, PLACA 05842, DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2410-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 22577, REQUISICION  004858, ORDEN DE MECANICO Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012,  SE ADJUNTAN MEMO N.- USG-SRLA-2198-2012, SRLA-138-2010,  RECIBO N.- 000063, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE CONTRATO N.- 012010 (2), COPIA DE CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA N.- 105 (3), COPIA DE REGISTRO DE PROPIEDAD,  COPIA RECIBO OFICIAL DE PAGO N.- 628849, COPIA DE SOLICITUD DE TRASLADO DE OFICINAS Y COPIA DE FOTOGRAFIAS LOCAL (24).

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO, PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2365-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046896, REQUI N. 11, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 1 POSTE DE CONCRETO DE 30 PIES, PARA LA ESTIMACION 134-12M, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14142, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 500, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12667, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 33947, MEMORANDOS UAP-SRLA-10-2012, COPIA DE OT. S/N, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012 PARA RESERVA PRESUPUESTARIA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO 2013, ADJUNTOS.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FONCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2197-2012, RECIBO N. 27741, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 02-2010(2), COPIA DE CONTRATO N. 02-2010, COPIA DE CONTRATO N. 021-2009, MEMO N. USG-SRLA-1072-2011, MEMO N. USG-SRLA-730-2011, MEMO N. USG-SRLA-1683-2010, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE TESTIMONIO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE PERMISO DE OPERACION N. 501, COPIA DE RTN Y COPIA DE ESCRITURA PUBLICA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES Y 8 DE 35, PARA LA ESTIMACION 41-12M, OT 835-1029, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14194, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 515, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12799, REQUISICION No. 15352 Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, PARA RESERVA PRESUPUESTARIA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO 2013, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA:  NEGRA CANON N.- 40 Y A COLOR CANON N.- 41,  PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2363-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046897, REQUISICION N.- 045500, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 100 PREFORMADO PARA CABLE DE RETENIDA DE 1/4, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14141, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 499, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12683, COPIAS DE COTIZACIONES, REQUISICION No. 15021, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012 DE RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2196-2012, RECIBO N. 0417, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 001-2010(2), NOTA DE FECHA 02-12-2011, MEMO N. DSG-309-04-2011, CONSTANCIA DE LA DEI(2), COPIA DE RTN(2), COPIA DE TESTIMONIO, MEMO N. DSG-309-04-2011, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR REPARACION DE AIR ACONDICIONADO MINI SPLITTE DE 60,000 BTU DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-281-2012, RECIBO DE PAGO No. 0072, MEMORANDOS USC-SRLA-21-2012, USC-SRLA-30-2012, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD YMEMO USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA LABORES DE CAMPO DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-290-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5091174, REQUISICION 1047 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES DELPREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPARATAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2199-2012, RECIBOS DE PAGO No. 0669 Y CONFORMIDAD, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL No. LB-SRLA-03-2012, COPIAS DE : SOLICITUDES DE COTIZACION (3), TARJETAS DE IDENTIDAD (3) Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA U.E 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2357-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.(SE CARGA A LA UE 025 Y RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE BONITO ORIENTAL SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2204-2012, NOTA DE CONFORMIDAD, RECIBO DE PAGO No. 0524, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA DENOMINADA LIMPIEZA DE BRECHAS No. LB-SRLA-06-2012, COPIAS DE : SOLICITUDES DE COTIZACION (3), TARJETAS DE IDENTIDAD (3), REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (SE CARGA A LA U.E 025, POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR REEMBOLSO POR AGUA POTABLE DE LA OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, QUE PAGO LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2329-2012, RECIBO No. 093008, NOTIFICACIONES (2), PORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 02-2010 DE UN INMUEBLE EN TELA, COPIAS DE :REGISTRO DE BENEFICIARIO, PRORROGA AL CONTRATO No. 02-2010, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-291-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 5091175, REQUISICION 23897 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL VEHICULO ALQUILADO, ASIGANADO AL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION R.L.A. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2285-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS 118125, 211667, 63527, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA U.E 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2340-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA USO DEL VEHICULO N. 433 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 14119, ESP. N. 265, FACTURA N. 3116, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12501(2), REQUIS N. 5073, 5072, NOTA DE TALLER(2), AVISO DE COSTO N. 498, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2344-2012.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2283-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2341-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2205-2012, NOTA DE CONFORMIDAD, RECIBO DE PAGO No. 000033, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON No. LB-SRLA-02-2012, COPIAS DE :SOLICITUDES DE COTIZACION (3), TARJETAS DE IDENTIDAD (3), REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL VEHICULO ALQUILADO DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2358-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA 118917, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2340-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO DE LA ENEE,  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012,  SE ADJUNTA MEMOS  N.- USG-SRLA-2208-2012, USG-SRLA-2207-2012,  RECIBO N.- 0362, COPIA DE CONTRATO N.- LB-SRLA-04-2012 (2),  COPIA DE COTIZACION N.- 12242 (3), COPIA DE IDENTIDAD (3) Y COPIA DEL SIAFI.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR REEMBOLSO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2211-2012, REEMBOLSO DE LICENCIA DE LICENCIA BSPR-PR-097-2012, COPIAS DE : LICENCIA DE CONDUCIR, PREVENCION DE RIESGOS, RECIBO No. 201234200371, ADJUNTOS.

FERNANDO ANTONIO ROMERO ZELAYA

legalName: FERNANDO ANTONIO ROMERO ZELAYA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA YAREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2289-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 Y RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 FILTRO DE DIESEL PRIMARIO Y 1 FILTRO DE DIESEL SECUNDARIO, PARA USO EN EL VEH. N.- 433, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2303-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 22574, REQUISICION N.- 003825, ORDEN DE MECANICO, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2361-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 Y RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-193-2012, HOJA DE RESUMEN CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SE ADJUNTA MEMOS  N.- USG-SRLA-2201-2012, USG-SRLA-2200-2012,  RECIBO N.- 0924, COPIA DE CONTRATO N.- LB-SRLA-08-2012 (2), COPIA DEL SIAFI, COPIA DE COTIZACION N.- 12241 (3) Y COPIA DE IDENTIDAD (3).

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS, CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012,  SE CARGA A ESTA U.E. POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA U.E. 26,  SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2206-2012, NOTA DE CONFORMIDAD, RECIBO N.- 000034, COPIA DE CONTRATO N.- LB-SRLA-01-2012, COPIA DE COTIZACION N.- 12237 (3), COPIA DE IDENTIDAD (3) Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS Y ESTIMACION156-12M, BARRIO LA QUEBRADITA ALDEA MONTECRISTO, SISTEMA ELECTRICO E TRUJILLO, SEGUN ORDENES DE COMPRA No. 14171-14172, ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS No. 476,  COPIAS DE : RESUMENES DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12796, REQUISICIONES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, ADJUNTOS, (RESERVA PRESUPUESTARIA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL 2013).

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOSY ESTIMACIONES 155-12M, ALDEA BETULIA SANTA FE SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14164, 14165,  ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS, No. 475, RESUMENES DE COMPRAS RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12768,  REQUISICIONES 6875, 6862, 6869, 6870,COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, NOTIFICACIONES DE ORDEN DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, ADJUNTOS. (RESERVA PRESUPUESTARIA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL 2013).

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-193-2012, HOJA DE RESUMEN CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES  Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SE ADJUNTA MEMOS  N.- USG-SRLA-2210-2012,  USG-SRLA-2209-2012,  RECIBO N.- 0363, COPIA DE CONTRATO N.- LB-SRLA-05-2012, COPIA DE COTIZACION N.- 12243 (3), COPIA DE IDENTIDAD (3) Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS Y ESTIMACIONES 156-12M, BARRIO QUEBRADITA ALDEA MONTECRISTO, SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRALOCAL No. 14168, 14169, 14170, ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS No. 476, RESUMENES DE COMPRA RECIBIDAS, COTIZACIOMES No. 12796 (15), REQUISICIONES, 15378, 15377, 15376,15375,15386, ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, (RESERVA PRESUPUESTARIA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2366-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS Y ESTIMACIONES 146-12M, ILUMINACION DEL MIRADOR FRENTE A LA PLAYA , SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDENES DE COMPRA LOCALES No. 14173, 14174, ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS No. 477, RESUMENES DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12792,  REQUISICIONES 13273,13275, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE BIENES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, (RESERVA PRESUPUESTARIA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO QUE SE LE ASIGNO A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD PARA VIAJAR A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE HERRAMIENTAS DEL PERSONAL DE CAMPO Y DEL EQUIPO DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2367-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 118267 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS Y ESTIMACIONES 146-12M ILUMINACION DEL MIRADOR FRENTE A LA PLAYA, SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14151, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 554, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES, REQUISICION No. 13277, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, ADJUNTOS. (RESERVA PRESUPUESTARIA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 14 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14178, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 485, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12597, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 132, MEMORANDO USG-SRLA-1120-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION POR FIRMA,  REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, ADJUNTO. (RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013).

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SE ADJUNTA MEMOS  N.- USG-SRLA-2203-2012,  USG-SRLA-2202-2012, RECIBO N.- 011834, COPIA DE CONTRATO N.- LB-SRLA-07-2012, COPIA DE COTIZACION N.- 12239 (3), COPIA DE IDENTIDAD (3) Y COPIA DEL SIAFI.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 5 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, CLASE 5 A, PARA LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14180, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 524, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12680, REQUISICION No. 15015, APROBACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DESCRIPCION DEL PRODUCTO, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012. (RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, PARA LABORES DE CAMPO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14181, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 523, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12679, REQUISICION No. 15016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DESCRIPCION DEL PRODUCTO, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012. (RESERVA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO 2013).


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES, PARA LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14182, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12681, REQUISICION No. 15014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DESCRIPCION DEL PRODUCTO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, ADJUNTOS. (RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013).


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS Y ESTIMACIONES 60-11M, SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDENES DE COMPRA LOCALES No. 14092, 14093, ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS, No. 420, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12642, SOLICITUDES DE DICTAMEN TECNICO, REQUSICION 27437, ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION No. 845-1039, COMPROBANTE DE ENTREGA No.1033570, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE BIENES, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, ADJUNTOS. (RESERVA PRESUPUESTARIA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL 2013).


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS  ELECTRICOS Y ESTIMACIONES 155-12M, ALDEA BETULIA SANTA FE SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDENES DE COMPRAS LOCALES No. 14166, 14167, COPIAS DE ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS No. 475, RESUMENES DE COTIZACIONES RECIBIDAS (2), COTIZACIONES No.12768 (19),REQUISICIONES 6875, 6862, 6869, 6870, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, ADJUNTOS. (RESERVA PRESUPUESTARIA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES, PARA LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14183, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 519, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12676, REQUISICIONES No. 15019, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE DESCRIPCION DEL PRODUCTO, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, ADJUNTOS. (RESERVA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GRASA PARA EL VEHICULO N.- 459, TIPO CANASTA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE CARGA A ESTA U.E. POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA U.E. 26, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2359-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURA N.- 118681 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2373-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (SE CARGA AL U,E 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO PARA LA REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR IBM, COLER BEIGE, ASIGNADA A LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2192-2012, COPIAS DE MEMOS USG-SRLA-1199, 1969-2012, COTIZACION MANUSCRITA, SOLICITUD PARA LA REPARACION DE LA MISMA Y AUTORIZACION, ADJUNTOS. (PARO PARA RESERVA).

name: FREDY ARMANDO LANZA ZALDIVAR / OMEGA ELECTRONICA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2377-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO 517 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2374-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 5160 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 30 CAJAS CORTACIRCUITO DE 27 KV. CONVENCIONALES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14192, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 522, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12678, REQUISICION No. 15017, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, COPIAS  DE DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD), (PAGO DE RESERVA).

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMAELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2382-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 Y RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1352-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBULIDAD).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 75 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS, PARA EXISTENCIA DE ALMACE DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14227, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 529, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12702, REQUISICION No. 5749, MEMORANDOS DSR-SRLA-093-2012, USG-SRLA-2308-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD(, (PAGO PARA RESERVA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2372-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR TRABAJOS A REALIZAR DETALLADOS EN MEMORANDO DSA-268-2012, A FAVOR DEL SR. LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO, SE ADJUNTA 1 COTIZACION. (PAGO PARA RESERVA).

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO