rationale: PAGO DE LA FACTURA 20703, ORDEN DE COMPRA # 868 POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA COLOR NEGRO CON PLACA # 4372


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 548 POR ALQUILER DE SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

scheme: HN-RTN

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

faxNumber: ND

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 110 - Secretaría de Industria y Comercio

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PARA LA REVISION Y REPARACION DE DE LAS TIJERAS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR VERDE CON PLACA NO6507, SEGUN ORDEN DE COMPRA 872.

MEME AUTOCAR

streetAddress: COLONIA GODOY

legalName: MEME AUTOCAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2163 POR  LA REVISION Y REPARACION DE DE LAS TIJERAS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR VERDE CON PLACA NO6507, SEGUN ORDEN DE COMPRA 872.


title: PAGO DE LA FACTURA # 3083D CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 POR ENLACE GARANTIZADO DE 1 MB

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 100628 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 POR 4MBPS

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 398 POR CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

name: PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA COLOR AZUL CON PLACA 7169, SEGUN ORDEN DE COMPRA 878.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2137 POR  LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA COLOR AZUL CON PLACA 7169, SEGUN ORDEN DE COMPRA 878.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 440, POR SUMINISTRO DE EQUIPO Y SOFTWARE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 875.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

ue: 12 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 15 - INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - COORDINACION Y SUPERVISION

actividadObra: 2 - POLITICA COMERCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION C. A.


title: PAGO DE LA FACTURA 440, POR SUMINISTRO DE SOFTWARE Y EQUIPO, SEGUN OREDEN DE COMPRA 875.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

ue: 13 - DIRECCION GENERAL  DE ADMINISTRACION DE TRATADOS

programa: 17 - ADMINISTRACION DE TRATADOS

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE TRATADOS COMERCIALES


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y LA CEIBA .

CAMILO JANANIA MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CAMILO JANANIA MARTINEZ

ue: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

ue: 10 - DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO

programa: 12 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS LOCALIZADAS EN EL EDIFICIO SAN JOSE, BOULEVARD KUWAIT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: REC


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL FIN DE RESOLVER ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ASIGNACION DE MI ACUERDO DE TRABAJO, DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2012.

CARMEN ADELA MERCADO GOMEZ

legalName: CARMEN ADELA MERCADO GOMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO


title: PAGO DE CONTRATOS No. 28390 / 28389 CORRESPONDIENTE AL PAGO ANUAL DE SUSCRIPCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 11 - ADMON REGIMENES ESPEC. DE INCENTIVOS A LA PROD. EXPORT.Y GES

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA No. 0093 POR EL SUMINISTRO DE 30 COFFE BREAKS EN REUNION LLEVADA A CABO POR LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO EL DIA 18 DE ENERO DEL 2012.

CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

legalName: CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00102-A POR LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTES GENERALES Y CAMBIO DE EL LENTE LECTOR DEL RELOJ MARCADOR.

name: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FACTURAS VARIAS DE GASTOS EFECTUADOS EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA.

JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0028 POR CAMBIO DE FRICCIONES, ACEITE DE MOTOR Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA N09860.

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 DE LAS OFICINAS DE LA SIC EN LA TORRE EMPRESARIAL MEGAPLAZA TERCER NIVEL

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.


description: PAGO DE CONTRATOS No. 28390 / 28389 CORRESPONDIENTE AL PAGO ANUAL DE SUSCRIPCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE FOMENTO  A  LA MIPYME Y SSE

programa: 13 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SSE

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 455776 Y 455777 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

rationale: REINTEGRO POR SOBRE PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 20, 21, 22, 23 Y 24 DE FEBREOR EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL MARRIOT DEBIDO A QUE HONDURAS ES EL PAIS PRO-TEMPORE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-408-1-0

type: OFI

type: OFICIO


rationale: PAGO DE CONTRATOS No. 28390 / 28389 CORRESPONDIENTE AL PAGO ANUAL DE SUSCRIPCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.


title: PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS A LAS ISLAS DE LA BAHIA CON EL FIN DE REALIZAR LA INSCRIPCION DE LOS EXPEDIENTES 896-2011 Y 509-2009 Y ASI MISMO REALIZAR ACTIVIDAD DE AUDITORIA Y OPERACION DE COMBUSTIBLES EN TODA LA CADENA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO, DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2012.

EDGAR OSWALDO BERNARDEZ VARGAS

legalName: EDGAR OSWALDO BERNARDEZ VARGAS

ue: 21 - COMISION ADMINISTRADORA DEL PETROLEO

programa: 21 - ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y ADMON  DEL SECTOR PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS


Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


title: PAGO DE LA FACTURA No. 300 POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES, FRICCIONES, FILTROS Y BUJES AL VEHICULO HONDA ODISSEY CON PLACA N09579.

JOSE SANTOS VALERIANO MARADIAGA

legalName: JOSE SANTOS VALERIANO MARADIAGA


title: PAGO DE FACTURA No. 304 POR REPARACIONES EFECTUADAS AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N07331.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 309 POR REPARACIONES EFECTUADAS AL VEHICULO VOLKS WAGEN ROJO CON PLACA N09672.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.


description: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

actividadObra: 2 - REGIMENES ESPECIALES


title: PAGO DE FACTURA No. 83915 POR ENLACE DE INTERNET EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.


description: PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS A LAS ISLAS DE LA BAHIA CON EL FIN DE REALIZAR LA INSCRIPCION DE LOS EXPEDIENTES 896-2011 Y 509-2009 Y ASI MISMO REALIZAR ACTIVIDAD DE AUDITORIA Y OPERACION DE COMBUSTIBLES EN TODA LA CADENA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO, DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2012.

MANUEL ENRIQUE VILLATORO GIRON

legalName: MANUEL ENRIQUE VILLATORO GIRON


title: PAGO DE FACTURA No. 85511 POR ENLACE INTERNET DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 85510 POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.


title: PAGO DE FACTURA No. 83916 POE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.


title: PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS A TEGUCIGALPA CON EL FIN DE RESOLVER ASUNTOR RELACIONADOS CON LA REASIGNACION DE LA PLAZA EN LAS OFICINAS DE SERVICIO CIVIL, EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2012.

YARELI LEONARDA MEJIA HERRERA

legalName: YARELI LEONARDA MEJIA HERRERA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 38400 POR BOLETOS AEREOS DE MARIA SIOMARA MAJON, JORGE PINEL Y GERARDO GUILLEN A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA I RONDA DE NEGOCIACIONES ENTRE COSTA RICA, GUATEMALA, HONDURAS Y PANAMA CON LOS PAISES EFTA.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 19 - NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y SUSCRIPCION DE TRATADOS COMERCIALES


title: PAGO DE PASAJES AEREOS DE ELMER CERRATO, ALBA LUZ DEL CIS, CESAR DIAZ Y NADIA MARADIAGAA LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO A FIN DE PARTICIPAR EN LA I RONDA DE NEGOCIACIONES ENTRE COSTA RICA, GUATEMALA, HONDURAS Y PANAMA CON LOS PAISES EFTA.

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 14881 POR COMPRA DE DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER AL PERSONAL DE LA SECRETARIA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE FACTURA No. 14876 POR COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION LLEVADA A CABO EL DIA 18 DE ENERO SOLICITADA POR LA OFICINA DE SECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 0029 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS, REPARACION COMPLETA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE CON PLACA N06507.


title: PAGO DE FACTURA No. 14874 POR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA BOQUITAS POR REUNION REFERENTE A LOS UTILES ESCOLARES LLEVADO A CABO EL DIA 18 DE ENERO CON PADRES DE FAMILIA.

actividadObra: 2 - COMERCIO INTERNO


title: PAGO DE FACTURA No. 14873 POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMESTIBLES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACION.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 14882 Y 14883 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIO EN EL PROYECTO CONSORCIOS DE EXPORTACION LLEVADA A CABO DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012.

ue: 14 - DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER.

programa: 18 - PROMOCION DE LA OFERTA DE PRODUCTOS  EXPORTABLES

actividadObra: 2 - IDENTIFICACION Y APERTURA DE MERCADOS


title: PAGO DE FACTURA No.14875 POE LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA TALLER SOBRE TRANSFERENCIA DEL MODELO CDMYPE/SDBC LOS DIAS 19 Y 20 DE ENERO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 70385 POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA DECORACION EN EL TALLER SOBRE LA TRANFERENCIA DEL MODELO CDMYPE/SBDC EN INSTALACIONES DE COOPERATIVA ELGA LOS DIAS 19 Y 20 DE ENERO, 2012.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LA MIPYME


title: PAGO DE LA FACTURA No. 14878 POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.14870, 14871 Y 14872 POR COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA POR COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE COFFE BREAK Y SERVICIOS DE CLAVE DE INTERNET SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL, DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012.

rationale: REINTEGRO POR SOBRE GIRO DE PAGO EN FACTURA POR COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE COFFE BREAK Y SERVICIOS DE CLAVE DE INTERNET SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL, DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-486-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 14934 POR LA COMPRA DE SIETE LLAVINES SOLICITADOS POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 14877 POR LA COMPRA DE CARPETAS Y CINTA BANDERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 047

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE DIESEL  DE LOS VEHICULOS DE LA SIC DEL MES DE FEBRERO DEL 2012

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS DE LA SIC DEL MES DE FEBRERO DEL 2012


description: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE DIESEL  DE LOS VEHICULOS DE LA SIC DEL MES DE FEBRERO DEL 2012

actividadObra: 4 - VENTANILLA UNICA DE EXPORTACIONES E INVERSION


CONSEJO HONDUREÑO DEL SECTOR SOCIAL

streetAddress: EDIFICIO HONDUPALMA BARRIO PUEBLO NUEVO BAJADA LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: CONSEJO HONDUREÑO DEL SECTOR SOCIAL

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA # 001-2012 DEL EVENTO DIAGNOSTICO DE LOS DODESSE REGIONALES CONTRIBUCION AL PROCESO SIC CODESSE NACIONALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-499-1-0


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LA FECHAS DE 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 0102 POR LA COMPRA DE COFFEE BREAK EN LA REUNION DE SEGUIMIENTO MODELO CDMYPE/SBDC LLEVADA A CABO EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2012

CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

legalName: CARMEN EMILIA JUARES MARTINES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DE TRABAJO A EL ZAMORANO EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2012

ANA PAOLA PIZZATI LAGOS

legalName: ANA PAOLA PIZZATI LAGOS


COMERCIALIZADORA QUIMAR

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS BL-40 CASA NO.42 COMAYAGAUELA

legalName: COMERCIALIZADORA QUIMAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 607 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 050


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 609 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 049


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 000270 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE 152 BOTELLONES DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

legalName: PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 14941 Y 14942 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 054


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 001-2012 DEL EVENTO DIAGNOSTICO DE LOS CODESSE REGIONALES CONTRIBUCION AL PROCESO SIC CODESSE NACIONAL


ue: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO, EVALUACION Y GESTION

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 603 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 056


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS # 14945 Y 14946 POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 052


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 604 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 061


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 608 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 062


KARLA VANESSA CABALLERO GIRON

legalName: KARLA VANESSA CABALLERO GIRON

rationale: REVERSION DE POR ERROR EN EL CARGO, REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE EN GIRA DE TRABAJO LOS DIAS DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-525-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 14932 Y 14933 POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 053


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 605 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 064


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 0947 POR EVENTO REALIZADO EL DIA 2 DE MARZO DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 065

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: CANCELACION DE LA FACTURAS # 14943 Y 14944 CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS SOLICITADOS POR LA MIPYME PARA CAPACITACION SOBRE CALIDAD EN ATENCION AL CLIENTE DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 058


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 14939 CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA CAPACITACIONES LLEVADAS A CABO SOBRE RELACIONES INTERPERSONALES DEL 13 AL 17 DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 059


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 14940 CORRESPONDIENTE  A COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA CAPACITACIONES LLEVADAS A CABO SOBRE RELACIONES INTERPERSONALES DEL 13 AL 17 DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 060


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 0310 CORRESPONDIENTE A LA REPARACION REALIZADA EN EL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA 9579 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 066


title: CANCELACION DE LA FACTURA #162D POR ENLACE GARANTIZADO DE 1MB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 606 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 068


description: PAGO DE LA FACTURA No. 606 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 068


title: COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 068


description: COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 068


title: PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2012 COMO CONSULTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABES ATN/SF-10116-HO Y ATN/SF-10152-HO SEGUN CONTRATO # 01-2012-SIC-ATN-10116

RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO

legalName: RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


actividadObra: 3 - METROLOGIA Y NORMALIZACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 610 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 063


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 2873867 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PLAN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SIC DEL MES DE FEBRERO DEL 2012

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REEMBOLSO  POR EXCESO DE CONSUMO EN TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-557-1-0


title: CANCELACION DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE FIANZAS A NOMBRE DE JUAN JOSE CRUZ, CARLOS LAINEZ, ALLISON MONTOYA CON COMPROBANTES # 5358, 5355 Y 5357

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS # 456715 Y 456716 CORRESPONDIENTES POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DE LOS VEHICULOS DE LA SIC DEL MES DE MARZO DEL 2012


title: COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 01-1862010 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR RENOVACION DE POLIZA


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS DE LA SIC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 563 POR LA COMPRA DE LIBRO TAMAÑO OFICIO PARA INSCRIPCION DE JUNTAS DIRECTIVAS Y JUNTAS FISCALIZADORAS DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 069


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 14880 POR LA COMPRA DE TRES TELEFONOS INALAMBRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 070

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 87082 POR ENLACE INTERNET DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 025951 POR LA  POLARIZACION TOTAL DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR VERDE CON PLACA # 6507 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 057


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 87081 POR ENLACE INTERNET DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012


JOSE ADONIS LAVAIRE FUENTES

legalName: JOSE ADONIS LAVAIRE FUENTES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ANULACION DEL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-578-1-0


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA UNA CERRADURA PARA LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

actividadObra: 1 - COORDINACION Y SUPERVISION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 15031 POR LA COMPRA PARA UNA CERRADURA PARA LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE DIESSEL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: PAGO DE FACTURA No. 0105 POR SUMINISTRO DE 30 COFFE BREAKS PARA LA REUNION DE ONADICI LLEVADA A CABO EL DIA 08 DE MARZO DEL 2012.

CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

legalName: CARMEN EMILIA JUARES MARTINES


title: PAGO DE FACTURA No. 101 POR EL SUMINISTRO DE 20 COFFE BREAKS PARA LA REUNION CON EL CONSEJO NACIONAL DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA LLEVADA A CABO EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2012.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL AREA DE CREDITO SOLAMENTE ES DE 30 DIAS Y POR EL SISTEMA DE PAGOS DE LA TESORERIA GENERAL NO PODEMOS CUMPLIR. EMISION DE ORDEN DE COMPRA POR 115 PIES DE CABLES DE TELEVISION Y 6 CONECTORES PARA INATALACION DE CABLE DE TELEVISION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-673-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 107 POR EL SUMINISTRO DE 25 COFFE BREAKS PARA LA CULMINACION DE EL CURSO SOBRE MOTIVACION AL TRABAJO EL DIA 09 DE MARZO DEL 2012.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA GIRA DE TRABAJO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012.

ANA PAOLA PIZZATI LAGOS

legalName: ANA PAOLA PIZZATI LAGOS


title: PAGO DEL ALQUILER DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MEGAPLAZA SAN PEDRO SULA DONDE ESRA UBICADA LA OFICINA DE LA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A SAN LORENZO, VALLE  CON EL FIN DE BRINDAR CHARLA SOBRE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA A 2 GRUPOS EMPRESARIALES, EL 20 DE MARZO DEL 2012.

JOSE LUIS GARCIA GALEAS

legalName: JOSE LUIS GARCIA GALEAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A LA ASOCIACION HONDUREÑA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION POR EL PATROCINIO AL PREMIO NACIONAL A LA INNOVACION TIC 2012, A REALIZARSE EL 30 DE MAYO.

JORGE ALBERTO GIARELLI FERRERA

legalName: JORGE ALBERTO GIARELLI FERRERA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 678 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

ANGEL GABRIEL GARCIA

legalName: ANGEL GABRIEL GARCIA


title: PAGO DE FACTURA No. 38563 POR VIAJE DE AMERICA TURCIOS Y SUYAPA ANDINO A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTARICA DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2012.

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

actividadObra: 2 - POLITICA COMERCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION C. A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1567 POR PAGO DE ALQUILER DE SALON, COFFE  BREAK Y ALMUERZO DEBIDO A QUE LA ANMPIH NOS SOLICITO LA COLABORACION PARA SER LA CONTRA PARTE ECONOMICA EN EL EVENTO REALIZADO EL 04 DE MARZO DEL PRESENTE CON EL FIN DE ESTIMULAR Y FACILITAR LA CULTURA EMPRESARIAL DE LA MIPYME.

COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA  TIBURCIO CARIAS ANDINO SEGUNDA CALLE

legalName: COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011


title: PAGO DE LA FACTURA No. 27817 POR VIAJE DE MIGUEL ANGEL BONILLA Y CARMEN ROMERO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES QUIENES ACOMPAÑARON A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS EN LA IMPORTACION DE ARROZ GRANZA PROCEDENTE DE ESTADOS UNIDOS, DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2012.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A JUTICALPA, OLANCHO CON EL FIN DE REALIZAR UN LEVANTA MIENTO DE EMPRESAS DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PARA PODER REGISTRARLAS EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE LA SUBSECRETARIA, DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2012.

WILMER LOEL RAMIREZ PALMA

legalName: WILMER LOEL RAMIREZ PALMA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 110 POR SUMINISTRO DE 40 COFFE BREAK SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION PARA LA CLAUSURA DE DOS CAPACITACIONES (CONSERVACION DE DOCUMENTOS E INTELIGENCIA EMOCIONAL) LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 16 DE MARZO DEL 2012.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA DE 4 FOLIADORES NUMERICOS CON SELLO INTEGRADO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FOLIADO Y SELLADO DE LOS LIBROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 217 POR LA COMPRA DE 4 FOLIADORES NUMERICOS CON SELLO INTEGRADO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FOLIADO Y SELLADO DE LOS LIBROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 27875 POR VIAJE DE IDA A GINEBRA, SIUZA A FAVOR DEL LIC. EDWIN GALEANO EL DIA 11 DE MARZO A EFECTO DE TOMAR CARGO COMO ASISTENTE DEL REPRESENTANTE ANTE LA OMC SEGUN ACUERDO 129-2011.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: PAGO DE FACTURA No. 27867 POR EL VIAJE DE RICARDO MONTES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES QUIEN ACOMPAÑO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS EN LA SUPERVISION DE LA IMPORTACION DE ARROZ GENZA PROCEDENTE DE ESTADOS UNIDOS, DEL 21 A 22 DE FEBRERO DEL 2012.


title: PAGO DE FACTURA No. 27821 POR VIAJE DE REGRESO A HONDURAS DE GINEBRA, SUIZA DE BRENDA XIOMARA NAPKY EL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2012.


title: PAGO DE FACTURA No. 106-A POR LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTES GENERALES Y CAMBIO DE ENGRANAJE DE LA UNIDAD FUSORA, ASI COMO TAMBOR, CUCHILLA Y REVELADOR A LA FOTOCOPIADORA SHERP ARM 277 CON SERIE 4504608x.

legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)


CARLOS GUNTHER LAINEZ RIVERA

legalName: CARLOS GUNTHER LAINEZ RIVERA

KARLA VANESSA CABALLERO GIRON

legalName: KARLA VANESSA CABALLERO GIRON

rationale: REVERSION DEL PAGO DE VIATICOS A SAN SALVADOR, EL SALVADOR CON EL FIN DE ASISTIR A LA GIRA DE TRABAJO EN EL QUE SE ESTARA VISITANDO LOS CENTROS DE DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN SEGUIMIENTO AL MODELO CDMYPE/SBDS, DEL 11 AL 14 DE ABRIL DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-720-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-720-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DE LA REGION DEL GOLFA DE FONSECA, CON EL FIN DE POTENCIAR LOS DIFERENTES RUBROS PRODUCTIVOS DE LA REGION (SAL, CAMARON, PESCA Y TILAPIA) DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2012.

NOE FERNANDO ESCALANTE RUIZ

legalName: NOE FERNANDO ESCALANTE RUIZ


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA EL POLARIZADO TOTAL DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA COLOR AZUL CON PLACA N07169.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 026577 POR EL POLARIZADO TOTAL DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA COLOR AZUL CON PLACA N07169.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR ALINEAMIENTO AL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA N09579.

rationale: REVERSION DE LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR ALINEAMIENTO AL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA N09579 YA QUE PRESENTA DAÑOS EN LA DIRECCION POR LO QUE NO PUEDE REALIZARSE EL ALINEAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-728-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 113 POR EL SUMINISTRO DE 12 ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN UNA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD EL DIA 19 DE MARZO DEL 2012.

CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

legalName: CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA N09862.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 026538 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA N09862.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 15021 Y 15022 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15013 POR COMPRA DE INSUMOS PARA CLAUSURA DE CAPACITACION SOBRE TECNICAS ORTOGRAFICAS BRINDADA POR INFOP SEGUN SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA LA ELABORACION DE DOS SELLOS REDONDOS DE MADERA PARA SER USADOS EN EL CENTRO DE TRAMITES PARA LAS EXPORTACIONES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 221 POR LA ELABORACION DE DOS SELLOS REDONDOS DE MADERA PARA SER USADOS EN EL CENTRO DE TRAMITES PARA LAS EXPORTACIONES.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LOCALICAZADAS EN EL EDIFICIO SAN JOSE, BULEVARD KUWUAT DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0031 POR REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS OBSCURO CON PLACA N08588.

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES


title: PAGO DE FACTURA No. 15012 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISITAS QUE FRECUENTEMENTE REALIZAN LOS EMPRESARIOS Y MICROEMPRESARIOS TENTATIVAMENTE PARA TRES MESES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LA FACTURA No. 112 POR EL SUMINISTRO DE 110 ALMUERZOS, ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA LA ELABORACION DE UN SELLO REDONDO DE MADERA Y UN SELLO FACSIMILE SOLICITADO POR COMERCIO EXTERIOR.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 225 POR LA COMPRA PARA LA ELABORACION DE UN SELLO REDONDO DE MADERA Y UN SELLO FACSIMILE SOLICITADO POR COMERCIO EXTERIOR.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 20166439  POT PUBLICACION DE INVITACION A LAS EMPRESAS EXPORTADORAS A NIVEL NACIONAL PARA PARTICIPAR EN LA SELECCION DEL PREMIO PRESIDENCIAL 2012 EL DIA 06 DE MARZO DEL 2012.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA FACTURA No. 20285303 POR PUBLICACION DE LA INVITACION A LAS EMPRESAS EXPORTADORAS A NIVEL NACIONAL PARA PARTICIPAR EN LA SELECCION DEL PREMIO PRESIDENCIAL 2012 EL DIA 05 DE MARZO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 2649 Y 2702 POR CAMBIO DE ACEITE Y RESPECTIVOS FILTROS, ENGRASE GENERAL DE MOTOR, ENTRE OTROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE CON PLACA N06506, ASINADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS

legalName: JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


title: PAGO DE FACTURA No. 353 POR SUMINISTRO DE 221 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO

legalName: PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR PAGO DE REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA PICK UP CON PLACA N07331 EN LA GIRA REALIZADA POR LA CEIBA DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2012.

JOSE EVELIO MEZA CACERES

legalName: JOSE EVELIO MEZA CACERES


title: PAGO DE FACTURA No. 15010 POR UNTENSILIOS DE COCINA SOLICITADOS POR LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA ATENCION DE VISITAS.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 15014, 15015, 15016 Y 15017 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISITAS Y REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA FERIA DEL EMPLEO JUVENIL EL DIA 16 DE MARZO DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15024 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA Y CONSUMIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA LA ELABORACION DE DOS SELLOS REDONDOS DE MADERA.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 223 POR LA ELABORACION DE 2 SELLOS BASE DE MADERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0102.


title: PAGO DE FACTURA No. 352 POR EL SUMINISTRO DE 201 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2012.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A JUTICALPA DEL 01 AL 02 DE MARZO DEL 2012.

ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO

legalName: ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 110-A POR LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTES GENERALES Y CAMBIO DE RODOS ALIMENTADORES DE PAPEL A LA IMPRESORA HP 110 ASIGNADA A BIENES NACIONALES.

legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURAS No. 15035 Y 15036 POR COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR PERSONAL DEL INFOP SOBRE COMUNICACION EFECTIVA DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2012.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE FACTURA No. 15032, 15033 Y 15034 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 16 DE MARZO DEL 2012.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012, SEGUN SOLICITUD DE ADQUISICION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 36983 POR LA COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012, SEGUN SOLICITUD DE ADQUISICION.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20017618 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: EMISION DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No. 7307155 Y 7307100 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES. DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NUNCA PROCEDIO A LA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-774-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20017619 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 36980 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 817254 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS 7307148 Y 7307103 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20017620 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 7307147 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 36982 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 20017621 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES.


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No. 7308174 Y 5168311 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 36981 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 817255 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20017628 POR LA COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


description: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 36986 POR LA COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 817267 POR LA COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No. 7307157 Y 5165226 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 36984 POR LA COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 36985 POR LA COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 5165613 Y 7307158 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No. 5170326 Y 7308873 POR LA COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES. DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NUNCA PROCEDIO A SU ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-798-1-0


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS # 5168463 Y 7308150 POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20017673 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES. DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NUNCA PROCEDIO A LA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-799-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 37014 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 156311 POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20017676 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 20017679 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20017678 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 37015 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20017680 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No. 7139295 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 37039, 37040 Y 37041 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-808-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 20017674 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE TRATADOS COMERCIALES

description: PAGO DE FACTURAS No. 37039, 37040 Y 37041 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No. 7307191, 7307175 Y 7307308 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 7137823, 7137824, 7137826 Y 7137909 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20017761 POR LA COMPRA DE  MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-815-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-816-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 37013 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 7307272 Y 7307174 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0109 POR EL SUMINISTRO DE 70 COFFE BREAKS Y 38 ALMUERZOS EN LA CELEBRACION INTERNACIONAL DEL CONSUMIDOS LLEVADA A CABO EL 15 DE MARZO EN LOS BAJOS DEL CONGRESO.

CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

legalName: CARMEN EMILIA JUARES MARTINES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 109 POR EL SUMINISTRO DE 70 COFFE BREAKS Y 38 ALMUERZOS EN LA CELEBRACION INTERNACIONAL DEL CONSUMIDOS LLEVADA A CABO EL 15 DE MARZO EN LOS BAJOS DEL CONGRESO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 393 POR LA ELABORACION DE 2 BANNERS USADOS PARA EL DESARROLLO DE LA RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA DE TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION LEGAL CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

COMERCIALIZADORA QUIMAR

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS BL-40 CASA NO.42 COMAYAGAUELA

legalName: COMERCIALIZADORA QUIMAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 602 POR LA COMPRA DE TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION LEGAL CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1682 POR CONTRATO DE SUSCRIPCION DEL 02/01/12 AL 31/12/12.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


description: PAGO DE LA FACTURA No. 1682 POR CONTRATO DE SUSCRIPCION DEL 02/01/12 AL 31/12/12.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 1682 POR CONTRATO DE SUSCRIPCION DEL 02/01/12 AL 31/12/12.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE BRINDAR CHARLA DE SOCIALIZACION DE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA A 5 CAJAS DE AHORRO Y CREDITO, DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2012.

MIRIAM ELIZABETH PALMA CRUZ

legalName: MIRIAM ELIZABETH PALMA CRUZ


title: PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL FIN DE BRINDAR CAPACITACION SOBRE COMO ADMINISTRAR SU NEGOCIO A UNA EMPRESA DEL SECTOR DENOMINADA VISION DEL FUTURO, DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2012.

OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA

legalName: OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA


title: PAGO DE FACTURA No. 15023 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIO EN LA PRIMERA REUNION DEL COMITE EVALUACION/SELECCIONADOR DEL PREMIO PRESIDENCIAL AL EXPORTADOR 2012.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA CON EL FIN DE REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PARA PODER REGISTRARLAS EN EL SISTEMA UNICO DE LA SUBSECRETARIA, DEL 09 AL 14 DE ABRIL DEL 2012.

WILMER LOEL RAMIREZ PALMA

legalName: WILMER LOEL RAMIREZ PALMA


rationale: COMPROMISO PARA LA FERIA FRUIT LOGISTCA 2013 EN LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: PAGO DE FACTURA No. 23120 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 38677 POR VIAJE DE MELVIN REDONDO A LA CIUDAD DE BRUSELAS, BELGICA DEL 24 AL 31 DE MARZO DEL 2012.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA No. 20166798 POR LA PUBLICACION DE AVISO OBLIGATORIO A TODAS LAS EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA EL 19 DE MARZO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL GASTADO EN LA GIRA REALIZADA DEL 21 AL 24 DE MARZO POR MARCALA, CORQUIN Y OCOTEPEQUE.

SANTIAGO MEJIA PAGOADA

legalName: SANTIAGO MEJIA PAGOADA

ue: 22 - UNIDAD TECNICA DEL BIOCOMBUSTIBLE

actividadObra: 2 - PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES Y BIOENERGIA


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE BRINDAR CHARLA DE SOCIALIZACION DE LALEY Y REGLAMENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA A 2 EMPRESAS DE SERVICIOS MULTIPLES Y A 2 ASOCIACIONES, DEL 12 AL 13 DE ABRIL DEL 2012.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL FIN DE BRINDAR CHARLA DE SOCIALIZACION SOBRE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA A CUATRO EMPRESAS DE SERVICIOS MULTIPLES, DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2012.

JOSE LUIS GARCIA GALEAS

legalName: JOSE LUIS GARCIA GALEAS


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL FIN DE BRINDAR CHARLA DE SOCIALIZACION DE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA A UNA ASOCIACION DE MOTOTAXIS COMO REQUISITO PREVIO PARA EL TRAMITE DE LA PERSONERIA, DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2012.


NOE FERNANDO ESCALANTE RUIZ

legalName: NOE FERNANDO ESCALANTE RUIZ

rationale: REINTEGRO POR CANCELACION DE VIAJE PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A CHOLUTECA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA SEGUNDA PARTE DEL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DE LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA, DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-873-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NEGOCIADOR DEL TEMA DE REGLAS DE ORIGEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

legalName: JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 11168 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL TERCER NIVEL DE EDIFICIO MEGAPLAZA EN SAN PEDRO SULA DONDE FUNCIONANA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

actividadObra: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO


description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NEGOCIADOR DEL TEMA DE REGLAS DE ORIGEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ

legalName: ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REEMBOLSO DE MELVIN REDONDO POR EXCESO DE CONSUMO EN TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-883-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-883-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-883-1-0

description: REINTEGRO DE RICARDO MONTES PAGO DE FACTURA No. 2939319 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA BATERIA DE 115 AMPERIOS LTH PARA EL BUSITO KIA COLOR BLANCO CON PLACA N05678 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGIONAL.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7223 POR LA COMPRA PARA BATERIA DE 115 AMPERIOS LTH PARA EL BUSITO KIA COLOR BLANCO CON PLACA N05678 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGIONAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 263309 POR PUBLICACION DE AVISO OBLIGATORIO DIRIGIDO A TODAS LAS EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA 4 LLANTAS 265/60 R18 PARA EL VEHICULO HIUNDAY SANTA FE CON PLACA N09862.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 7209 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/60 R18 PARA EL VEHICULO HIUNDAY SANTA FE CON PLACA N09862.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA UNA MEMORIA USB DE 16 GB SOLICITADA POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 67887 POR LA COMPRA DE UNA MEMORIA USB DE 16 GB SOLICITADA POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS SOLICITADO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR NEGRO CON PLACA N05633.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 027509 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS SOLICITADO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR NEGRO CON PLACA N05633.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS RESPECTIVOS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N09362 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 027511 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS RESPECTIVOS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N09362 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE LA FACTURA # 20286213 POR LA PUBLICACION DE ACUERDO # 34-2012 EL DIA 28 DE MARZO DEL 2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR CREMA CON PLACA N09861 SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 027574 PARA  REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR CREMA CON PLACA N09861 SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 433263 POR LA PUBLICACION DEL ACUERDO # 34-2012 EL DIA 28 DE MARZO DEL 2012.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

streetAddress: COL. QUESADA CALLE SALUD

legalName: SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 3595 POR LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA POR SER UNICO ABASTESEDOR PARA LA COMPRA DE UN TELEFONO MARCA SIEMENS MODELO OPTIPOINT 410 STANDAR SOLICITADO POR LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO.


title: COMPLEMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL MES DE FEBRERO DEL 2012

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: PAGO DE TRANSPORTE INTERURBANO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EN VIAJE DEL DIA 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DESPUES DE PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO CON EMPRESAS EXPORTADORAS EN SAN PEDRO SULA.

MARIA EMELINDA LARA

legalName: MARIA EMELINDA LARA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 COMO CONSULTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLES ATN/SF-10116-HO Y ATN/SF-10152-HO

RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO

legalName: RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS

ue: 19 - DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE

fuente: 25 - Otros Fondos

proyecto: 1 - PROGRAMA DE APOYO A PROGRAMAS PARA LA MIPYME

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR  CONSULTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/SF-10116-HO Y ATN/SF-10152-HO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 2567 POR CONTRATO # SIC-ATN-10116-HO-02-2012 PARA PROVEER LOS BIENES ADJUDICADOS EN LOTE 3 Y LOTE 4 SEGUN LICITACION SIC-ATN-10116-HO-01-2012.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: TERCER DESEMBOLSO EQUIVALENTES AL 30% DEL CONTRATO No. SIC-ATN-001-2012 CON EL OBJETO DE REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE LA MIPYME EN HONDURAS PERIODO 1991-2011

ESPIRALICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE 2DA. CALLE, No. 7518

legalName: ESPIRALICA S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 9073327 POR CONTRATO # SIC-ATN-10116-HO-01-2012 PARA PROVEER LOS BIENES ADJUDICADOS EN LOTE 1 Y LOTE 2 SEGUN LICITACION SIC-ATN-10116-HO-01-2012.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 COMO CONSULTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLES No. ATN/SF-10116-HO Y ATN/SF-10152-HO


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 15110 SEGUN CONTRATO No. SIC-ATN-10116-HO-03-2012 PARA PROVEER LOS BIENES Y SERVICIOS DE CONFIGURACION Y VIRTUALIZACION DE SERVIDORES PROCESO DE LICITACION SIC-ATN-10116-HO-02-2012.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


description: CANCELACION DE LA FACTURA # 15110 SEGUN CONTRATO No. SIC-ATN-10116-HO-03-2012 PARA PROVEER LOS BIENES Y SERVICIOS DE CONFIGURACION Y VIRTUALIZACION DE SERVIDORES PROCESO DE LICITACION SIC-ATN-10116-HO-02-2012.


title: PAGO AL CONSULTOR ADMINISTRATIVO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLES ATN/SF-10116-HO Y ATN/SF-10152-HO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLES ATN/SF-10116-HO Y ATN/SF-10152-HO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL 20% DEL CONTRATO A LA PRESENTACION DEL PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.4 PAGOS Y APENDICE B DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.


title: PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL 20% DEL CONTRATO SIC-AN-001-2012 CON EL OBJETO DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO SOBRE LA MIPYME EN HONDURAS PERIODO 1991-2011


title: PAGO CORRRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FAVOR DEL CONSULTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE ATN/SF-10116-HO Y ATN/SF-10152-HO


title: PAGO COMO CONSULTOR ADMINISTRATIVO FINNCIERO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLES ATN/SF-10116-HO Y ATN/SF-10152-HO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE COMO CONSULTOR ADMINISTRATIVO DE LOS ATN DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLES ATN/SF-10116-HO Y ATN/SF-10152-HO


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

ue: 43 - CAMINOS POR MANO DE OBRA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - ESTUDIO,DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

proyecto: 5 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 2 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BLVD.EN EL DISTRITO CENTRAL

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERVIRAN PARA PINTAR DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN SIN BANDERA ASIGNADOS A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-118-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-053-2012, FACTURA N. 1269


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 30 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C

proyecto: 1 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.

actividadObra: 1 - PUENTES PROVISIONALES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO, TRASLADO DE PUENTES Y ELABORACION DE SEÑALES DE PREVENCION  PARA LAS FALLAS UBICADAS EN LA CARRETERA CA-5 SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-117-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-070-2012, FACTURA N. 14744


title: Pago de fianza a favor del Sr. Angel Mariano Vásquez Chavarría, segun poliza # 1 - FI  55724 y endoso # 0 - 2012, con una vigencia desde el 15/ 02/ 12 hasta el 15/ 02/ 13. Ver recibo # 1027581.Trámite solicitado a La Gerencia Administrativa, segun oficio # st040-2012 del 10/ 04/ 2012.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

ue: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA A LA TORRE DE CONTROL PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UBICADA EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ue: 19 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 14 - SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA DE LA DGAC


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 500 BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-120-2012, EXPEDIENTE OS01-073-2012, FACTURA N. 103


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LAS OBLIGACIONES ADQURIDAS EN EL PRESENTE TRIMESTRE SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

ue: 31 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION - DGC

proyecto: 44 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

actividadObra: 1 - CONST. Y PAV. CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECC.II

rationale: PAGO PARCIAL  DE LA ESTIMACION No 38 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012,DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1121-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1121-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1121-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1121-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1121-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1121-1-0

description: PAGO  DE LA ESTIMACION No 33 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO  DE LA ESTIMACION No 32 PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO  DE LA ESTIMACION No 31 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO  DE LA ESTIMACION No 30 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO  DE LA ESTIMACION No 29 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO PARCIAL  DE LA ESTIMACION No 34 PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 36 PERIODO DEL 1  AL 31 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 35 PERIODO DEL 1  AL 30 DE JUNIO DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO COMPLEMENTARIO  DE LA ESTIMACION No 34 PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO  DE LA ESTIMACION No 37 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012,DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 36 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2012,DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID.


proyecto: 73 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 1123-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LAS OBLIGACIONES ADQURIDAS EN EL PRESENTE TRIMESTRE SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.DEL PROY CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1123-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 24 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2011,DEL PROY CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 23 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011,DEL PROY CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 22 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2011,DEL PROY CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LLENADO DE CILINDROS  DE OXIGENO Y ACETILENO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DEPENDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-127-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-038-2012, FACTURA N. 3161


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ALMUERZOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DAR LA ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA JORNADA DE FUMIGACION EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-110-2012, EXPEDIENTE OS01-083-2012, FACTURA N. 13231


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA CONSUMIDO EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO CON MOTIVO DE LA VISITA DEL SEÑOR EMBAJADOR DE MEXICO Y SU DELEGACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-106-2012, EXPEDIENTE OS01-077-2012, FACTURA N. 13200


rationale: PAGO DE ALQUILER DE TOLDOS,MESAS RECTANGULARES Y SILLAS PULLMAN LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DEL DIA DEL PADRE A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-110-A-2012, EXPEDIENTE OS01-078-2012, FACTURA N. 13233


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

ue: 14 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

programa: 13 - REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1400 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-122-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-05-2012, FACTURA N. 301375


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 700 GALONES DE GASOLINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-121-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-06-2012, FACTURA N. 301372


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1500 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-123-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-045-2012, FACTURA N. 301376


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-124-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-030-2012, FACTURA N. 301374


name: SISTEMAS DIGITALES Y EQUIPOS DE OFICINA, S. DE R.L.

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIJARRO 1ER PLANTA

ue: 25 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA DE LA DGC

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 1302-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DE LAS CUATRO FOTOCOPIADORAS MODELO IMAGE RUNER QUE ESTAN ASIGNADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1302-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA  DE LAS CUATRO FOTOCOPIADORAS MODELO IMAGE RUNER QUE ESTAN ASIGNADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2012 SEGUN FACTURA No 06466.


streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA EN EL EDIFICIO PLAZA CINETA, PLANTA ABAJA CONTIGUO A LA FERRETERIA SAMMY ESQUINA OPUESTA AUTO EXCEL

legalName: LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE CARPINTERIA PERTENECIENTE A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-130-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-038-2012, FACTURA N. 121751


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LIMAS PLANAS Y PALAS CON CABO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-129-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-033-2012, FACTURA N. 133072


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 500 BOLETOS DE AGUA (BOTELLON DE 5 GALONES) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-128-2012, EXPEDIENTE OS01-097-2012, FACTURA N. 102


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO CON MOTIVO DE LA VISITA DEL EMBAJADOR DE ITALIA ACOMPAÑADO POR CUATRO MIEMBROS DE SU DELEGACION SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-126-2012, EXPEDIENTE OS01-088-2012, FACTURA N. 13244


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA -  CATACAMAS SECCION III, EN EL DEPTO DE OLANCHO. SEGUN ARTICULO 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

proyecto: 59 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No. 34 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012 DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA -  CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE - LIMONES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1318-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1318-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1318-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1318-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1318-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1318-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 30 PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA -  CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE - LIMONES EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 29 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 31 DE ENERO DEL 2012 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA -  CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE - LIMONES EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No. 33 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2012, EJECUTADA EN LA REALIZACION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA -  CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE - LIMONES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 27 DE ENERO DE 2009, MODIFICACION DE CONTRATO No. 1 SUSCRITA EL 04 DE OCTUBRE DE 2011, ORDENES DE CAMBIO No. 1 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2010, No. 2 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2010 Y No. 3 DEL 15 DE MARZO DE 2012.

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No. 32 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA -  CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE - LIMONES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 27 DE ENERO DE 2009, MODIFICACION DE CONTRATO No. 1 SUSCRITA EL 4 DE OCTUBRE DE 2011 Y ORDENES DE CAMBIO No. 1 DEL 01 DE JUNIO DE 2010, No. 2 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2010 Y No. 3 DEL 15 DE MARZO DE 2012.

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No. 31 REALIZADA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA -  CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE - LIMONES EN LOS  DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 27 DE ENERO DE 2009, MODIFICACION DE CONTRATO No. 1 SUSCRITA EL 4 DE OCTUBRE DE 2011 Y ORDENES DE CAMBIO No. 1 DEL 1 DE JUNIO DE 2010, No. 2 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2010 Y No. 3 DEL 15 DE MARZO DE 2012.


name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 75 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

actividadObra: 2 - SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 1320-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA. SEGUN ARTICULO 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1320-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1320-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1320-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1320-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 13 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO QUE SE REALIZA POR EL 20% DEL ANTICIPO DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No 2  PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE EL REEMBOLSO No. 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA. CONTRATO FIRMADO EL 3 DE FEBRERO 2012

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE EL REEMBOLSO No. 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA. CONTRATO FIRMADO EL 3 DE FEBRERO 2012

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE EL REEMBOLSO No. 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2012,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA. CONTRATO FIRMADO EL 3 DE FEBRERO 2012

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE EL REEMBOLSO No. 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2012,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA. CONTRATO FIRMADO EL 3 DE FEBRERO 2012

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 6 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 10 PERIODO DEL 1 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 9 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 8 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 7 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION QYE SE LLEVARA  A ACBO CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA EMBAJADORA DE EUA ACOMPAÑADA DE DOS MIEMBROS DE SU DELEGACION SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-125-2012, EXPEDIENTE OS01-089-2012

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION QUE SE LLEVARA  A ACBO CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA EMBAJADORA DE EUA ACOMPAÑADA DE DOS MIEMBROS DE SU DELEGACION SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-125-2012, EXPEDIENTE OS01-089-2012, FACTURA N. 13280


name: CORPORACION DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FRENTE A LA COLINOA SAN ANGEL CONTIGUO A FERRETERIA INTER MARK EDIFICIO CANAL 45

proyecto: 4 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 1319-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA  SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA. SEGUN ARTICULO 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1319-1-0


CONSTRUCTORA AGUIRRE S.DE R.L.

streetAddress: ENTRE PLAZA MLENIO Y COMERCIAL LAI AL LADO DE AUTO CENTRO ALVARADO

legalName: CONSTRUCTORA AGUIRRE S.DE R.L.

proyecto: 58 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 1322-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL PROY,   PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VILLA DE SAN FRANCISCO - SAN JUAN DE FLORES SECCION II, SAN JUAN DE FLORES - TALANGA  EN EL DEPTO DE F,M. SEGUN ARTICULO 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1322-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1322-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1322-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1322-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 29 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, DEL PROY,   PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VILLA DE SAN FRANCISCO - SAN JUAN DE FLORES SECCION II, SAN JUAN DE FLORES - TALANGA  EN EL DEPTO DE F,M.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 28 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010, DEL PROY,   PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VILLA DE SAN FRANCISCO - SAN JUAN DE FLORES SECCION II, SAN JUAN DE FLORES - TALANGA  EN EL DEPTO DE F,M.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 27 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010, DEL PROY,   PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VILLA DE SAN FRANCISCO - SAN JUAN DE FLORES SECCION II, SAN JUAN DE FLORES - TALANGA  EN EL DEPTO DE F,M.

description: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 26 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, DEL PROY,   PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VILLA DE SAN FRANCISCO - SAN JUAN DE FLORES SECCION II, SAN JUAN DE FLORES - TALANGA  EN EL DEPTO DE F,M.


name: SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S, RL. CV

streetAddress: RES LOS GIRASOLES CASA 8 BLOQUE S 1

proyecto: 66 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 1323-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO M ,D, C EN EL DEPTO F,M. SEGUN ARTICULO 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1323-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1323-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1323-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1323-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1323-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1323-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 52 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 51 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 50 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 49 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 48 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 47 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 46 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 53 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 68 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 67 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 66 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 65 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 64 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 63 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 62 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 61 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 60 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 59 PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 58 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 57 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 56 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 54 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 55 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO DE F,M.


TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 2DA.ENTRADA BLVARD SUYAPA TEGA

legalName: TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

proyecto: 60 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 1321-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - GUALACO EN EL DEPTO DE OLANCHO. SEGUN ARTICULO 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1321-1-0


title: BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ANTIGUA Y BARBUDA PARA EMPLEADO DE LA DGAC CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DEL GRUPO REGIONAL SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACION  Y FACILITACION DEL PERIODO DEL 13 AL 13 DE MAYO DEL 2012, SEGUN ORDEN  DE COMPRA SOPT-DGAC-132-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-046-2012

name: LEDK S TOUR REPRESENTACIONES TURISTICAS SA

streetAddress: BARRIO LOS ANDSE 16 AVE. ENTRE 1-2 CALLE, N.O. LOCAL #4 EDIFICIO CONDESA SPS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ANTIGUA Y BARBUDA PARA EMPLEADO DE LA DGAC CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DEL GRUPO REGIONAL SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACION  Y FACILITACION DEL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2012, SEGUN ORDEN  DE COMPRA SOPT-DGAC-132-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-046-2012, FACTURA N. 28917, RECIBO N. 5151


name: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

proyecto: 66 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 1324-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO M ,D, C EN EL DEPTO F,M. SEGUN ARTICULO 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1324-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1324-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1324-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1324-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 51 PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2011 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 50 PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2011 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 49 PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2011 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 48 PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2011 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 47 PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2011 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 46 PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2011 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 45 PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2011 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 66 PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 65 PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 64 PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 63 PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 62 PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 61 PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2012 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 60 PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 59 PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2012 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 58 PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2012 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 57 PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2012 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 56 PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011  AL 25 DE ENERO DEL 2012 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 55 PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2011 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 54 PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 53 PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2011 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 52 PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA M ,D, C EN EL DEPTO FRANCISCO MORAZAN.