title: RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA PRODUCCIONES PERIODISTICAS Y AUDIOVISUALES SAUCEDA, QUE SE TRANSMITE POR RADIO HRN DE LUNES A VIERNES  EN TODAS SUS EMISIONES, VIGENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA PRODUCCIONES PERIODISTICAS Y AUDIOVISUALES SAUCEDA, QUE SE TRANSMITE POR RADIO HRN DE LUNES A VIERNES  EN TODAS SUS EMISIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA PRODUCCIONES PERIODISTICAS Y AUDIOVISUALES SAUCEDA, QUE SE TRANSMITE POR RADIO HRN DE LUNES A VIERNES  EN TODAS SUS EMISIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA PRODUCCIONES PERIODISTICAS Y AUDIOVISUALES SAUCEDA, QUE SE TRANSMITE POR RADIO HRN DE LUNES A VIERNES  EN TODAS SUS EMISIONES, DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS Y GALLETAS PARA CONSUMO EN LA REUNION DE PRESENTACION A NIVEL TECNICO, POR PARTE DEL PROYECTO SAMI, A DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN

currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

type: FACT

initiationType: tender


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012.

DANIEL MISAEL VARELA PALMA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANIEL MISAEL VARELA PALMA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: REC


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASESOR  EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  2 DE JULIO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE   DEL AÑO 2012

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASESOR  EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE   AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012

DAGOBERTO PAVON MEJIA

legalName: DAGOBERTO PAVON MEJIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR  EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2012

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO  DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR  EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES  DE SEPTIEMBRE   DEL AÑO 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR  EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR  EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  2 AL 31 DE JULIO   DEL AÑO 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR  EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR  EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2012


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS SOFAS PARA TRES PERSONAS INV.4007422 Y 4007424, UN SOFA UNIPERSONAL INV.4007423 Y UN SOFA PARA DOS PERSONAS TODOS UBICADOS EN LA SUB DIRECCION GENERAL, Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OCHO SILLAS FIJAS No.INV. 2004/15352, 2004/15353, 2004/15179, 2004/15180, 2004/15183, 2004/15184, 2004/15185 Y 2004/15181, DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE EL TRABAJO SOLICITADO NO SE REALIZARA, SEGUN MEMORANDUM CP-ADMON-103-012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-7793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-7793-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 6 LATAS DE CACAHUATES PLANTERS MIX Y 6 LATAS DE CACAHUATES PLANTERS COCT. PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTES NACIONALES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR GIRA REALIZADA DEL 26 AL 27 JUNIO 2012  PAGOS EN PUERTO LEMPIRA ( LUGAR DONDE EL VIVE ) EL 28 JUNIO 2012 PAGOS EN RAYA ( VIAJE EN LANCHA REGRESA EL MISMO DIA ) DEL 29 DE JUNIO AL 03 JULIO 2012, OTROS LUGARES : CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR PAGO COMPLEMENTARIA ABRIL Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 2012, A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACION.

RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

legalName: RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012.

JAIRO ENRIQUE MARTINEZ

legalName: JAIRO ENRIQUE MARTINEZ


title: SUMINISTRO DE 2 CAPOTES Y 2 MOCHILAS PARA SER UTILIZADOS POR MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FIANAZAS.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 CAPOTES Y 2 MOCHILAS PARA SER UTILIZADOS POR MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
SUMINISTRO DE :
( 24 ) COCA-COLAS EN LATA DE 500 ML
( 24)  RESFRESCOS TROPICAL DE 500 ML
(24 ) TE LIPTON EN LIQUIDO BOTE DE 500 ML
PARA ATENCIONES EN LOS DESPACHOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
COMPRA DE SUMINISTROS :
( 24 ) COCA-COLAS EN LATA DE 500 ML
( 24)  RESFRESCOS TROPICAL DE 500 ML
(24 ) TE LIPTON EN LIQUIDO BOTE DE 500 ML
PARA ATENCIONES EN LOS DESPACHOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012

MELVIN EDUARDO LAGOS CAÑADAS

legalName: MELVIN EDUARDO LAGOS CAÑADAS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE  (1) TONER, (1) MODULO XEROGRAFICO,(1) FUSOR PARA LA FOTOCOPIADORA MCA, XEROX MODELO WC5655 SERIE :KBM-524874 UBICADA EN LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS DE LA SEFIN.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PROGRANA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOSLO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AEREO  DEL VIAJE REALIZADO  DE SAN PEDRO SULA-ROATAN-SAN PEDRO SULA  EN EL PERIODO DEL  1 AL 30 DE  JULIO DEL  2012.

CRISTIAN ALAIN COUSIN INESTROZA

legalName: CRISTIAN ALAIN COUSIN INESTROZA


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 150 UNIDADES DE SEPARADORES PARA FOLDER BINDER (PAQUETES 8/10 UNIDADES). PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE EXTENCIONES TELEFONICAS EN LA PLANTA TELEFONICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  DE LA CEIBA A ROATAN EN VIAJE REALIZADO DEL 7 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR EL PROGRAMA DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA DE ZOLITUR.


title:
REEMBOLSO POR PAGOS  DE RECIBO  A HONDUTEL  DE TELEFONIA  (  Nos.2556-5406 POR L.883.30 Y EL 2556-5407 POR L.705.30. MES DE JUNIO 2012.
 OFICINA DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA, CORTES

CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

legalName: CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

objeto: 21420-Telefonía Fija

type: OFI


ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TORRE METROPOLIS II  12 AVO PISO LOCAL 10 BULEVAR SUYAPA

legalName: ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE LA NORMAS ISO/ IEC 20000:2011, PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 7803-1-0 - SUMINISTRO DE UN (1) HORNO MICROONDAS PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-7803-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-7803-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE USO EN LAS OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA, CORTES.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 2 CAJAS DE SPRITE ZERO, PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CAJAS PLASTICAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).


title: COMPROMISO  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SEFIN) DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011, DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL  2 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN CONTRATO No. 018-2012 Y  ACUERDO No. 0592.

title:
COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ( DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SEFIN) DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011,  SEGUN  CONTRATO No.. 018-2012 Y ACUERDO No. 0592.
PERIODO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA  DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SEFIN,    SEGUN  CONTRATO No.. 018-2012 , ACUERDO No. 0592 Y FACTURAS Nos. 14435,14446 Y 14457.
PERIODO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

description: PAGO  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SEFIN, CONTRATO No. 018-2012, ACUERDO No. 0592. SEGUN FASCTURAS Nos. 14185,14186 Y 14187. CORRESPONDIENTES  A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SEFIN,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012. SEGUN FACTURAS Nos. 13570, 13581 Y 13593. CONTRATO No.  CONTRATO No. 018-2012 Y  ACUERDO No. 0592.

description: PAGO  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012, SEGUN FACTURAS Nos. 13570,13581 Y 13593,  Y CONTRATO No. 018-2012.

description: REVERSION QUE SE EFECTUA POR MODIFICACION DEL MONTO A PAGAR.


title: RESERVA  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS    COMO ASISTENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 9 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

PATRICIA DACARETT LOZANO

legalName: PATRICIA DACARETT LOZANO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE ELMES DE  DICIEMBRE DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS    COMO ASISTENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES  DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS    COMO ASISTENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS    COMO ASISTENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 9  AL 31 DE  JULIO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL  2012.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 4 ) TONER HP 6000-A
( 4 ) TONER HP 6001-A
( 4 ) TONER HP 6002-A
(4) TONER HP  6003-A
( 15 ) TONER HP -5942-A
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA  DE LA D.G.P.


title: SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.019, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION AL OBJETO CONTABLE DEL F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-7956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-7956-1-0


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE  (1) CINTAS ZXP,YMCKK,500 IMAGENES Y UN (1) FILM DE TRANSFERENCIA PARA 1250 IMAGENES PARA USO EN LA ELABORACION DE LOS CARNET DE IDENTIFICACION DE LOS EMPLEADOS COMO PARA LAS VISITAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE REAL DE COMAYAGUELA, Bo. CONCEPCION, 2da AVE FTE A LA PANADERIA CALLE REAL

legalName: IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE: 100 TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR, PARA USO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: REEMBOLSO AL SR. CESAR AUGUSTO ROSA PINTO COORDINADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA POR PAGO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: COMPROMISO POR EL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ( DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO) DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011, DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL 02 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE  2012. SEGUN  ACUERDO No. 0592 Y CONTRATO No. 018-2012.

title:
COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ,DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011,  SEGUN  CONTRATO No. 018-2012 Y ACUERDO No. 0592.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ,DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011,  SEGUN  CONTRATO No. 018-2012 , ACUERDO No. 0592 Y FACTURAS Nos. 14436,14447 Y 14458.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR EL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS  INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO , SEGUN CONTRATO No. 018-2012 Y  ACUERDO No. 0592, FACTURAS Nos.  14188,14189 Y 14190.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO  POR EL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA  DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2012, SEGUN FACTURAS Nos. 13571, 13582 Y 13594


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 49964187  DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.   EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE  EN EL CONSUMO DE  COMBUSTIBLE POR  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2012. PRECOMPROMISO 07961

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-7961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-7961-1-0


MULTI SERVICIOS PREMIER

streetAddress: RESIDENCIAL LOS GIRASOLES BLOQUE N CASA # 1911

legalName: MULTI SERVICIOS PREMIER

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE :
( 4 ) TONER HP CE-250-A
( 4) TONER HP CE-251-A
(4) TONER HP CE-252-A
( 4 ) TONER HP CE-253-A
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROEEDURIA INTERNA DE LA D.G.P.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DISCO DURO EXTERNO PARA SER UTILIZADO POR LA UDEM AL MOMENTO DE HACER FORMATEO DE MAQUINAS DE LOS DIFERENTES USUARIOS DE LA SEFIN.


title: COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INTALADOS EN LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ( EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA )  DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011, DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012, SE ADJUNTA  ACUERDO No. 0592

title:
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INTALADOS EN EL  EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA ,  DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011, SEGUN  CONTRATO No. 018-2012 , ACUERDO No. 0592 Y FACTURAS Nos. 14445,14456 Y 14466.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA ,  DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011,CONTRATO No.018-2012 Y ACUERDO No.0592. FACTURAS Nos.14128,14138 Y 14147., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INTALADOS EN EL  EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2012,SEGUN FACTURAS Nos. 13580,13590 Y 13602.


title: PAGO POR MANO DE OBRA DE IMPRESORA MCA. LEXMARK MODELO: T642,SERIE:792T6ZF, NUMERO DE INVENTARIO #10344 UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 22 - EVALUACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PAR DE MANCUERNILLAS PARA EL NUEVO REPRESENTANTE DE F.M.I.

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SEFIN  [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


ue: 19 - ONCAE

programa: 24 - OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

actividadObra: 1 - OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA CONSUMO DE LA OFICINA NOEMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ( DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN) DERIVADOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEFIN No. 036-2011, DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN  ACUERDO No. 0592 Y CONTRATO No. 018-2012.

title:
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ( DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN) DERIVADOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEFIN No. 036-2011,  SEGUN CONTRATO No. 018-2012 Y  ACUERDO No. 0592.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

rationale:
PAGO  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INTALADO EN LA  DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN,DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEFIN No. 036-2011,  SEGUN CONTRATO No. 018-2012,  ACUERDO No. 0592 Y FACTURAS Nos. 14443,14453 Y 14464.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEFIN No. 036-2011, CONTRATO No. 018-2012, ACUERDO No. 0592, SEGUN FACTURAS Nos. 14126,14136 Y 14145.
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012, SEGUN FACTURAS Nos. 13577,13588 Y 13600.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A OCOTEPEQUE LOS DIAS 09 Y 10 DE ENERO 2011, CONDUCIENDO EL VEHICULO EN EL CUAL VIAJA PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL PARA OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ( DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN ) DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011 DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA ACUERDO No. 0592 Y CONTRATO No. 018-2012.

title:
COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ( DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN ) DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011, SEGUN  CONTRATO No. 018-2012 Y ACUERDO No. 0592.
PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN , DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011, SEGUN  CONTRATO No. 018-2012 , ACUERDO No. 0592 Y FACTURAS Nos. 14442,14452 Y 14463.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.
PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN  DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011 ,CONTRATO No. 018-2012 Y ACUERDO No. 0592. SEGUN FACTURAS Nos. 14191, 14192 Y 14193, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALADOS EN LA  DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2012. SEGUN FACTURAS Nos. 13576, 13587 Y 13599.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA  DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012, SEGUN FACTURAS Nos. 13576, 13587 Y 13599.

description: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL TOTAL A PAGAR.


title: VALOR QUE SE RESERVA A INGELMEC POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y /O  CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 012-2012 ACUERDO  DE MODIFICACION NO. 1   0716 DEL 30 JULIO 2012. VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012.

title: COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y /O  CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 012-2012 ACUERDO  DE MODIFICACION NO. 1   0716 DEL 30 JULIO 2012. VIGENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

title:
COMPROMISO PARA PAGOS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y /O  CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 012-2012 ACUERDO No. 0427 Y  ACUERDO No. 0716 DE MODIFICACION NO. 1  DEL 30 JULIO 2012.
CUOTAS MENSUALES DE Lps. 8,560.81.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 8070-0-0 - VALOR QUE SE RESERVA A INGELMEC POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y /O  CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 012-2012 ACUERDO  DE MODIFICACION NO. 1   0716 DEL 30 JULIO 2012. VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y /O  CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 012-2012 ACUERDO  DE MODIFICACION NO. 1   0716 DEL 30 JULIO 2012. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y /O  CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 012-2012 ACUERDO  DE MODIFICACION NO. 1   0716 DEL 30 JULIO 2012.  MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012. FACTURAS NOS. 13555, 13556, 13557, 13647 Y 13775. (  EN EL MES DE ENERO NO HUBO SERVICIO)

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y /O  CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 012-2012 ACUERDO No. 0716  DE MODIFICACION NO. 1, DEL 30 JULIO 2012.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y /O  CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 012-2012 ACUERDO  DE MODIFICACION NO. 1   0716 DEL 30 DE JULIO DE 2012. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y /O  CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 012-2012 ACUERDO No. 0427 Y  ACUERDO No. 0716 DE MODIFICACION NO. 1  DEL 30 JULIO 2012.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y /O  CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 012-2012 ACUERDO No. 0427 Y  ACUERDO No. 0716 DE MODIFICACION NO. 1  DEL 30 JULIO 2012.
CUOTAS MENSUALES DE Lps. 8,560.81.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y /O  CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 012-2012 ACUERDO No. 0427 Y  ACUERDO No. 0716 DE MODIFICACION NO. 1  DEL 30 JULIO 2012.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2012.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACA  MI-4310 CONDUCIDO POR EL Sr.MARVIN GIRON.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: SUMINISTROS DE 5 EXTINTORES PORTATILES DE 20 LBS,MCA.GLORIA,CLASE ABC,TIPO PQS PARA USO EN EL ARCHIVO DE BANASUPRO DE LA SECRETARIA DE FINANZA.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO.

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 4 CAJAS DE VENDAS PARA YESO DE 4X5 MCA. GIPSONA PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU). DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
SUMINISTRO DE:
(  2 ) RESMAS DE CARATULAS TRANSPARENTES PAQUETE DE 100 UNIDADES
( 5 ) TONER LASER JET HP CE255A
( 6 ) CARTUCHOS DE TINTA HP 920 NEGRO CD 971A
( 4 ) TONER LASER JET C7115A
PARA USO EN LA T.G.R.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
(  2 ) RESMAS DE CARATULAS TRANSPARENTES PAQUETE DE 100 UNIDADES
( 5 ) TONER LASER JET HP CE255A
( 6 ) CARTUCHOS DE TINTA HP 920 NEGRO CD 971A
( 4 ) TONER LASER JET C7115A
PARA USO EN LA T.G.R.


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION LLEVADA A CABO EL JUEVES 26 DE ENERO DEL 2012 PARA ANALIZAR LA SITUACION DEL MAGISTERIO NACIONAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE PAGO Y PODER ELABORAR LA NORMATIVA QUE REGULE EL PROCESO CON LA PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS Y TECNICOS DEL CONGRESO NACIONAL, SECRETARIA DE EDUCACION Y SECRETARIA DE FINANZAS ESTA REUNION FUE CONVOCADA POR EL CONGRESO NACIONAL A TRAVES DE LA COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-08071 POR POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE  (4) MANGUERAS SUPERIORES P/RADIADOR, (3) MANGUERAS INFERIORES P/RADIADOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8071-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES FUTURAS DE LOS VEHICULOS MCA.MAZDA CON LOS QUE CUENTA LA SEFIN, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES FUTURAS DE LOS VEHICULOS MCA.MAZDA CON LOS QUE CUENTA LA SEFIN, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP A COLOR PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO SAMI.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA CANON MODELO GPR 35, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO SAMI.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE ( 3 ) TELEFONOS FIJO DE TECLAS, PARA USO EN LA D.G.B.N. O/C 16


title: SUMINISTRO DE (8) BUJES REDONDOS Y (10)BUJES CUADRADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES FUTURAS DE VEHICULOS MCA.MAZDA CON LOS QUE CUENTA LA SEFIN, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-8072 POR QUE LA EMPRESA NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8072-1-0


title: VALOR QUE CORRSPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DE EL MES DE ENERO DEL 2012, 21 DIAS HÁBILES L.150.00 POR DIA.

HUGO FERNANDO SILVA REYES

legalName: HUGO FERNANDO SILVA REYES

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE PERIODO EN LA MISION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-808-1-0

type: OFICIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO EN EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2012, 21 DIAS HÁBILES L.150.00 POR DIA.

MELVIN EDUARDO LAGOS CAÑADAS

legalName: MELVIN EDUARDO LAGOS CAÑADAS


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (500) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA.REPORT PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN INGRESADOS APROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2012, 21 DIAS HÁBILES L.150.00 POR DIA.

JAIRO ENRIQUE MARTINEZ

legalName: JAIRO ENRIQUE MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE (1) DISCO METALICO DE AÑOS HABILITADO HASTA EL 2020, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA CON INVENT No. 2004/3362 UBICADO EN LA OFICINA DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  DE LOS VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA DEL 12 AL 13  DE JULIO  PARA ASITIR A REUNION DE TRABAJO  Y DEL 27 AL 28 DE JUNIO PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.

CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

legalName: CESAR AUGUSTO ROSA PINTO


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2012, 21 DIAS HÁBILES L.150.00 POR DIA.

HENRY LEONEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: HENRY LEONEL HERNANDEZ AGUILAR


title: COMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS AL CONSULTOR  ING.NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ, POR LA SUPERVISION DE LA REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFICIO ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS,UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA DE COMAYAGUELA,M.D.C.  REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL ONCAE, CENTRO DOCUMENTAL DE SEFIN.DURANTE  LOS MESES  DE  JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. CONTRATO No. 003-2012 Y ACUERDO No. 0678.

NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 8159-0-0 - RESERVA PARA REALIZAR PAGOS DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR EL ING.NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ, PARA LA SUPERVISION DE LA REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFICIO ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS,UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA DE COMAYAGUELA,M.D.C.  REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL ONCAE,EDIFICIO CENTRO DOCUMENTAL DE SEFIN.DURACION DEL CONTRATO ES DEL 25 DE JUNIO  QUE ES LA FECHA DE LA ORDEN DE INICIO DE LOS PROYECTOS HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN CONTRATO No. 003-2012 Y ACUERDO No. 0678.

description:
PAGO  POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN  LA SUPERVISION DE LA REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFICIO ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS,UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA DE COMAYAGUELA,M.D.C.  REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL ONCAE, CENTRO DOCUMENTAL DE SEFIN. CONTRATO No. 003-2012 Y ACUERDO No. 0678.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.(TERCER PAGO)

description:
PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA SUPERVICION DE LA REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFICIO ARCHIVO GENERAL DE LA SEFIN, UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA DE COMAYAGUELA Y REMODELACION  Y REPARACION DEL  EDIFICIO CENTRO DOCUMENTAL,UBICADO EN LA AVE. CERVANTES , TEGUCIGALPA, PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL ONCAE, SEGUN CONTRATO No. 003-2012 Y ACUERDO No. 0678.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012 ( SEGUNDO PAGO)

description:
PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA SUPERVISION DE LA REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFICIO ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS,UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA DE COMAYAGUELA,M.D.C. Y LA  REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL ONCAE,EDIFICIO CENTRO DOCUMENTAL DE SEFIN,  SEGUN CONTRATO No. 003-2012 Y ACUERDO No. 0678
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2012.( PRIMER PAGO)


title: PAGO POR SUMINISTROS DE DOS (2) TONER LASER JET HP Q7551A PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR RECTIFICACION DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS MI-4677 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

JORGE NERY FRANCO ARITA

legalName: JORGE NERY FRANCO ARITA


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR SUMINISTRIOS DE 10 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR AMARILLO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: REVERSION PARCIAL A F01 NUMERO 8146 POR 18,233.98 PORQUE LA EMPRESA NO TIENE FLUXOMETRO PARA URINARIO EN EXISTENCIA Y POR UN CENTAVO A FAVOR DEL ESTADO POR MOTIVO DE REDONDEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8146-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE BAÑO PARA SER UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES EN LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN.


JF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN PLAZA MARTE No 28

legalName: JF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE CAPA ASFALTICA DEL PARQUEO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR ALIMENTOS DE 65 COFFE BREAK PARA LA ATENCION EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACION DE LAS COMPRAS POR CATALAGO DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2012, 21 DIAS HÁBILES, L.150.00 POR DIA.

ISAAC VALLECILLO CHACON

legalName: ISAAC VALLECILLO CHACON


title: SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DURECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE LA COTIZACION DE PAPELERIA HONDURAS ESTA MAL ELABORADA Y TIENE MALOS LOS VALORES DE LOS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8183-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (50) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA.REPORT PARA USO DEL PROGRAMA SAMI.


title: COMPROMISO PARA PAGOS DE CONSULTORIA PARA EVALUAR EL IMPACTO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, CON VIGENCIA DE TRES (3) MESES CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.  CONTRATO No. 002-2012 Y ACUERDO No. 0668, ( DOS PAGOS DEL 30% Y UNO DEL 40% AL FINALIZAR LA CONSULTORIA)

name: CONSULTORES EN TECNOLOGIA EMPRESARIAL S.DE R.L.DE C.V.

title: COMPROMISO  CON SULTORES EN TECNOLOGIA EMPRESARIAL PARA PAGO DE CONSULTORIA PARA EVALUAR EL IMPACTO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, CON VIGENCIA DE TRES (3) MESES CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.  CONTRATO No. 002-2012 Y ACUERDO No. 0668, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO DEL   40% AL FINALIZAR LA CONSULTORIA)

streetAddress: COL. LOS CASTAÑOS SUR EDIFICIO FENADUANAH

rationale: PAGO POR EL SERVICIO  DE CONSULTORIA PARA EVALUAR EL IMPACTO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS,  CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMO PAGO A LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA. SEGUN CONTARO No. 002-2012 ( CLAUSULA SEXTA )

description: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EVALUAR EL IMPACTO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL  VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMO SEGUNDO PAGO POR LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE AVANCE,  SEGUN CONTRATO No. 002-2012, ( CLAUSULA SEXTA)

description: PAGO POR EL SERVICIO DE  CONSULTORIA PARA EVALUAR EL IMPACTO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, QUE CORRESPONDE AL PRIMER PAGO DEL 30% DEL PRIMER INFORME DE AVANCE DE LA CONSULTORIA.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION GENERAL DE 54,842 KMS DE MCA.NISSAN MURANO CON PLACAS PCA-8105 CONDUCIDO POR EL Sr.RUBEN MARADIAGA.


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 5 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE.


COPIACO S.A.

streetAddress: NOVENA CALLE ENTRE 4ta Y 5ta CALLE DE COMAYAGUELA FRENTE CARESA

legalName: COPIACO S.A.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CANVAS PANEL, PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 3 CAJAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA Y 5 CAJAS TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN GALON DE BARNIZ MARINO, PARA SER UTLIZADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND Y FOLDERS TRANSPARENTE DE COSTILLA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 100 )  LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION  GENERAL DE PRESUPUESTO.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 48 ) PARES DE BATERIAS ALCALINAS " AA "  MARCA MAXELL, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA  DE LA D.G.P. O/C 2153


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES A VARIAS COMUNIDADES DE CORTES CON SEDE EN SAN PEDRO SULA  DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DEL 2012.

MARCIAL RUFINO RAMIREZ

legalName: MARCIAL RUFINO RAMIREZ


title: COMPROMISO POR EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 008-2012, CONTRATO No. 023-2012 Y ACUERDO No. 0715, VIGENTE DEL  02  DE JULIO  AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

title:
 COMPROMISO POR  EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 008-2012, CONTRATO No. 023-2012 Y ACUERDO No. 0715.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES KEODEPO

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA,B#31

legalName: IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES KEODEPO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 8256-2-0 - RESERVA PARA IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES KEODEPO, PARA EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 008-2012, CONTRATO No. 023-2012 Y ACUERDO No. 0715, VIGENTE DEL  02 DE JULIO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012,  PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE 128,104.70, VALOR QUE INCLUYE EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8256-1-0

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA(PICPU) A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE 7 A 14 AÑOS EN LA JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA QUE ASISTEN AL INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (IMA) DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 008-2012, CONTRATO No. 023-2012 Y ACUERDO No. 0715,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA ( PICPU) A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE 7 A 14 AÑOS EN LA  JORNADA MATUTITA Y VESPERTINA QUE ASISTEN AL INSTITUO MERCEDITAS AGURCIA (IMA)  DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 008-2012, CONTRATO No. 023-2012 .
CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.

description: PAGO POR EL SUMINISTRO  DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, JORNADAS  MATUTINA Y VESPERTINA ( INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA) DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 008-2012, CONTRATO No. 023-2012 Y ACUERDO No. 0715, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8256-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8256-2-0

description:
 PAGO POR  EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 008-2012, CONTRATO No. 023-2012 Y ACUERDO No. 0715.
PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

description:
 PAGO POR  EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 008-2012, CONTRATO No. 023-2012 Y ACUERDO No. 0715.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

description:
 PAGO POR  EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 008-2012, CONTRATO No. 023-2012 Y ACUERDO No. 0715.
PERIODO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION DE TRABAJO PARA LA PREPARACION DE DECRETOS, CON EL VICEMINISTRO, UPEG Y GRUPO DE ASESORES, LLEVADA ACABO EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2012.

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA


DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE: (3) NEUMATICOS TRASEROS, (3) NEUMATICOS DELANTEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS MOTICECLETAS CON LAS QUE CUENTA LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 40 BLOCK RAYADO AMARILLO MCA.INSPIRA Y 40 BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO PUNTO MEDIO PARA USO EN LA CAPACITACION EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE SERA IMPARTIDA POR REPRESENTANTES DE LA COMISION DE COOPERENTES (BANCO MUNDIAL/IFC,UNION EUROPEA Y OECD) QUE SE RELIZO LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DEL 2012.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS DE BAÑO PARA SER UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES EN LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN.


SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.019, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CARTULINA TEXTURIZADA Y PAPEL PERGAMINO, PARA SER UTILIZADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA CONSUMO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO SACADOS MEDIANTE REQUISICION.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2012 CONFORME A LA FACTURA NO. 3218704 Y DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ANEXOS:4356600,7163839,4356599,6368099,4356601,4366810,4356604,4366807,4366812,4366811,4356597,4366808,6992372,4366809,4356598,4367956,4523241,4570002,6440599,6045771,6368098,6440572,6820070,4356602,6964785,4435034,7013803 Y 4435034

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LICENCIADA MARIA ANTONIETA MEJIA POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2012. PRECOMPROMISO  08258

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8258-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8258-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8258-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8258-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8258-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8258-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8258-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8258-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8258-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8258-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8258-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8258-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8258-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LIC. EVELYN BAUTISTA (177.05) Y LIC. RENE GOMEZ PINEL ( 796.41)  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2012. SEGUNN PRECOMPROMISO 08258

description: DEPOSITO EN EFECTIVO MN EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJON  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN  EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE  EL  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2012. PRECOMPROMISO 08258

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO  DEL INGENIERO CARLOS A. RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2012. PRECOMPROMISO   08258

description: DEPOSITO  CON CHEQUE No.  1066 DE BAC HONDURAS  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE fINANZAS, REINTEGRO DE LA ABOGADA DORIS IMELDA MADRID ZERON POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2012. PRECOMPROMISO 08258

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL ING. RIGOBERTO ROMERO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2012. PRECOMPROMISO 08258

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LIC. LINDA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2012. PRECOMPROMISO 08258


title: Compra de 500 botellones de 5 galones cada uno de Agua Purificada marca AGUA AZUL para consumo de la Direccion General de Presupuesto [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: Pago por la compra de 500 botellones de 5 galones cada uno de Agua Purificada marca AGUA AZUL para consumo de la Direccion General de Presupuesto [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TUBERIA DE COBRE 5/8 Y DE 7/8 PARA SER UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES PARA LAS REPARACIONES EN LAS DIFERENTES DIERCCIONES DE LA SEFIN.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE::
- PASAJE AÉREO # 230-9569999742, A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN JOVEL, A BOGOTÁ, COLOMBIA, DEL 11 AL 14 DE JULIO DE 2012
- PASAJE AÉREO # 230-9569999799 Y 001-2265594323, A FAVOR DE HÉCTOR GUILLÉN GÓMEZ Y PATRICIA DACARETT, A PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA, DEL 23 AL 28 DE JULIO DE 2012
*** SEGÚN FACTURAS # 3252 Y 3253

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


MAURICIO DANIEL AGUILAR VELASQUEZ

legalName: MAURICIO DANIEL AGUILAR VELASQUEZ

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 42 FOTOCOPIAS DE MANUAL DE FORMULACION 2013, PARA CAPACITACION A LAS MUNICIPALIDADES POR PARTE DEL PROYECTO SAMI.


title: PAGO EN CONCEPTO DE UN ARREGLO FLORAL ENVIADO AL  SEPELIO  DE LA MADRE  DEL ABOG. RIGOBERTO CHANG CASTILLO.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


HECTOR ORDOÑEZ PEÑA

legalName: HECTOR ORDOÑEZ PEÑA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PINTADO DE PARES, INSTALACION DE VIDRIOS, LIMPIEZA DE MOBILIARIO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 17 - UNIDAD DE GENERO

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 100 TRIFOLIOS EN SATINADOS FULL COLOR PARA LA III FERIA EXPOSITIVA DE SALUD,"PROMOVIENDO LA IDUALDA Y LA EQUIDAD DE GENERO" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2012 DONDE ESTA PARTICIPANDO LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU MERCEDITA AGURCIA [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


WISAR-ST

streetAddress: BARRIO VILLA ADELA 14 Y 15 CALLE 5TA AVE.

legalName: WISAR-ST

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS 24 CAMARAS DE SEGURIDAD REINSTALADAS E INSTALACION DE 2 NUEVAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO DE LA SEFIN.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE (  8 ) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO , MARCA DELL OPTIPLEX 790, SERAN ASIGNADAS A LOS EMPLEADOS: SINDY SANCHEZ, LEDY FIALLOS, JENNY CANALES ALEXIS MORENO, MARIO MONCADA, DAGOBERTO ORDOÑEZ Y SERGIO ESCUTIA. EN LA D.G.P. O/C 2151


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION PARCIAL F01-08291 POR CAMBIO DE PRECIO EN LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8291-1-0

description: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,309 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN FRONTIER SIN PLACAS, CONDUCIDO POR EL Sr.EDGARDO IZAGUIRRE ASIGNADO AL PROGRAMA SAMI.


title: PAGO DE UN BOLETO AEREO ETK WCBJ4847 505 202408834 RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE EVELYN BAUTISTA POR VIAJE OFICIAL A SAN PEDRO SULA, CORTES  EL DIA 3 DE AGOSTO DEL 2012.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE DOS BOLETOSS AEREOS CONFIRMACION # VL19 SOSA-CM 6R91DU Y VL20 SOSA-CM 6RD91DU RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RAMOS Y JOHANA NOHEMY MEJIA , POR VIAJE OFICIAL A ROATAN DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DEL 2012.


title: PAGO DE UN BOLETO AEREO RESERVA # TMKFIH RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SEÑORA LETICIA GALDAMEZ CHINCHILLA POR VIAJE OFICIAL DEL 12 AL 21 DE JUNIO DEL 2012.


rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-08292 POR CAMBIO DE PRECIO EN LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8292-1-0

description: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,329 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN FRONTIER SIN PLACAS CONDUCIDO POR EL Sr.JOSE LUIS ORTEGA ASIGNADO AL PROGRAMA SAMI.


IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE REAL DE COMAYAGUELA, Bo. CONCEPCION, 2da AVE FTE A LA PANADERIA CALLE REAL

legalName: IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE QUINIENTAS (500) TARJETAS DE PRESENTACION CON DISEÑO EMBOZADO PARA USP DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN LICENCIADO WILLIAM CHONG WONG.


title: PAGO POR  SUMINISTRO DE TRES (3) TONER PARA USO DE LA ABOGADA MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ENCARGADA DE JUICIOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REINSTALACION DE 24 CAMARAS DE SEGURIDAD Y 2 NUEVAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS PARA CONSUMO DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: COMPROMISO  PARA REALIZAR PAGOS A LA EMPRESA TERMO AIRE, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ( TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA)  DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA SEFIN No. 036-2011, CONTRATO No. 018-2012 Y ACUERDO No. 0592, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,  DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA SEFIN No. 036-2011, CONTRATO No. 018-2012 , ACUERDO No. 0592  Y FACTURAS Nos. 14440, 14450 Y 14461
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 8341-0-0 - RESERVA  PARA REALIZAR PAGOS A LA EMPRESA TERMO AIRE, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ( TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA)  DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA SEFIN No. 036-2011, CONTRATO No. 018-2012 Y ACUERDO No. 0592, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL DE 2012 AL 31 DE  OCTUBRE  DE 2012.

description:
PAGO  POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011, CONTRATO No. 018-2012 Y ACUERDO No. 0592, SEGUN FACTURAS Nos.14123,14131 Y14142.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,  CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012, SEGUN CONTRATO No. 018-2012, ACUERDO No. 0592 Y FACTURAS Nos. 13574,13585 Y 13597


name: INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER, S DE R L

streetAddress: B. DEL NORTE PLAZA SAN PEDRO#5

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 15 PASTES PARA LAVAR LOZA, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SEFIN Y FMI, PARA LA PRESENTACION CON EMPRESARIOS EN S.P.S.

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON


title: COMPROMISO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ( DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO ), DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011, CONTRATO No. 018-2012, ACUERDO No. 0592. PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

title:
COMPROMISO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ( DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO ), DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011, CONTRATO No. 018-2012, ACUERDO No. 0592.
PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

rationale:
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO , DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011, CONTRATO No. 018-2012, ACUERDO No. 0592 Y FACTURAS Nos. 14441,14451 Y 14462.
PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR  LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011, CONTRATO No. 018-2012, ACUERDO No. 0592.  SEGUN FACTURAS Nos. 14124,14132 Y14143.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS   UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTARTO No. 018-2012, ACUERDO No. 0592, FACTURAS Nos. 13575,13586 Y 13598. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL ,MAYO Y JUNIO DE 2012.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REINSTALACION DE 24 CAMARAS DE SEGURIDAD E INSTALACION DE 2 NUEVAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO DE LA SEFIN.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION EN VARIOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE CONSISTEN EN:  ESTACIONAMIENTO,DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS,DESPACHO MINISTERIAL,CONSTRUCCION EN OFICINA DE SEGURIDAD,REPARACION DE BOMBA EDIFICIO CONTADURIA.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE JABON LIQUIDO EN BOTES DE 300 ML, PARA SER UTITLIZADOS POR LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PANAS DE JABON LAVA PLATOS PARA SER UTITLIZADOS POR LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE: (10) UNIDADES DE TONER LEXMARK, T650A11L, Y (3) UNIDADES DE TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO MX-312NT, PARA TENER EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA EN LA DIRECCION DE PRESUPUESTO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. O/C 2119


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA PERCOLADORA Y UN MICROONDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS DE LA SEFIN.


ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CARPETAS FULL COLOR IMPRESAS EN PAPEL COVER, PARA SER UTILIZADOS EN EL SAMI COMO MATERIAL INFORMATIVO.


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (5) SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y COMPRAS, PERTENECIENTES A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SERIE N° XEROX WC 5655. INCLUYE  TONER PARA FOTOCOPIADORA WC-5655, RODILLOS ADF PARA FOTOCOPIADORA WC -5655 MODULO XEROGRAFICO PARA FOTOCOPIADORA WC-5655 Y FUSOR PARA FOTOCOPIADORA EC-5655 , INCLUYE MANO DE OBRA INVENTARIO N° 2007/18787 UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA D.G.P. O/C 2150

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: REEMBOLSO POR CANCELACION DE FACTURA No.60221 POR COMPRA AL RESTAURANTE POLLO CAMPERO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ORDENADA PARA FUNCIONARIOS DE LA SEFIN QUIENES TRABAJARON EN LA EMISION DE VARIOS DOCUENTOS A PRESENTAR EN EL GABINETE ECONOMICO EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2012.

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS PARA CONSUMO EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE POLITICA DE CALIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, IMPARTIDO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title:
BILLETE DÓLAR AMERICANO USD$915.00:
PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, OTROS GASTOS Y PARA LA COMPRA DE PASAJE TERRESTRE PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA XXXV REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DE POLÍTICA TRIBUTARIA (GTPT)

MARIA DEL CARMEN JOVEL RAMIREZ

legalName: MARIA DEL CARMEN JOVEL RAMIREZ

type: ACUE


description:
BILLETE DÓLAR AMERICANO USD$915.00:
PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, OTROS GASTOS Y PARA LA COMPRA DE PASAJE TERRESTRE PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA XXXV REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DE POLÍTICA TRIBUTARIA (GTPT)

DORIS DALILA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: DORIS DALILA RODRIGUEZ CRUZ


title: VALOR QUE SE RESERVA  A MASS MEDIA SOLUTIONS / AUGUSTO CESAR ROMERO  POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE AGOSTO 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N. PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.28,000.00

name: MASS MEDIA SOLUTIONS, S. DE R.L. (M.M.S. S DE R.L.)

streetAddress: COLONIA MODELO CIRCUITO SANTA BARBARA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: VALOR QUE SE RESERVA  A MASS MEDIA SOLUTIONS / AUGUSTO CESAR ROMERO  POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA MASS MEDIA  SOLUTIONS ,  MESES  DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, Y JULIO 2012.  CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N.


title: SUMINISTRO DE GALLETAS PARA SER CONSUMIDAS EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE POLITICA DE CALIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, IMPARTIDO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REVERSION TOTAL A F01 NUMERO 8429 POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8429-1-0


title: REEMBOLSO  EN CONCEPTO DE  GASTOS DE ZOLITUR POR  (: 1 )  CUADERNO UNICO, ( 1 )  TINTA HP 75 TRI-COLOR ( CB337W) Y  VARIOS  ENVIOS DE ENCOMIENDA.  DE LA D.G.F.A.

JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ

legalName: JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PASAJE AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-PANAMÁ-TEGUCIGALPA, No. 230-2269073636 A FAVOR DE SAMMY DE JESÚS CASTRO MEJÍA, PARA VIAJE OFICIAL A REALIZAR DEL 29 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SUMINISTROS DE UNA (1) ESTUFA DE DOS ORNILLAS MCA. TEKINO ELECTRICA PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE LA COTIZACION DE PAPELERIA HONDURAS ESTA MAL ELABORADA PORQUE TIENEN UNA EQUIVOCACION EN EL NOMBRE DEL ELECTRODOMESTICO (TEKINO) Y EL NOMBRE CORRECTO ES (TEKNO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8454-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO FECHADOR Y (1) FACSIMIL PARA USO DEL SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN.


title: REEMBOLSO POR EL SUMINISTRO DE COPIAS FOTOSTATICAS  DEL EXPEDIENTE No.014-2011 RELACIONADO AL CASO DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL SERINTRA, S.A. DE C.V. CONTRA LA EMPRESA NACIONAL ELECTRICA AL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

JUAN ALBERTO ALVAREZ ARNODO

legalName: JUAN ALBERTO ALVAREZ ARNODO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN NUMERO DE OFICIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8462-1-0


title: SUMINISTRO DE (3) MEDIDORES DE TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MCA.MAZDA, AÑO 2000, MODELO B2500,ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-8452 POR (2) UNIDADES DE MEDIDORES DE COMBUSTIBLE PORQUE LA EMPRESA NO TIENE EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8452-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MEDIDOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MCA.MAZDA, AÑO 2000, MODELO B2500,ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TE, AZUCAR, CREMORA, CUCHARAS Y PLATOS DESCARTABLES, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 SOMBRILLAS PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) FILTROS DE ACEITE, (10) FILTROS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MCA.MAZDA ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) SELLADORES DE BLOCK PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-6522 CONDUCIDO POR EL Sr.ROMULO HERNANDEZ.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA  POR  CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL  VIAJE A  VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8483-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA EL LICENCIADO MIGUEL MEJIA, CONSULTOR DEL DESPACHO MINISTERIAL A PUERTO  CORTES DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2012.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE, (1) FILTRO DE ACEITE, (1) SENSOR PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.NISSAN PATROL CON PLACAS PCA-5527 CONDUCIDO POR EL Sr.DANIEL LOPEZ.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  ( 2 ) TONER CE255 A NEGRO PARA USO EN LA D.G.B.N. O/C 19


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A VARIAS COMUNIDADES DE LA PAZ Y COMAYAGUA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) FILTROS DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MCA.MAZDA ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN


title: SUMINISTRO DE (3) RADIADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MCA. MAZDA DETALLADOS ACONTINUACION: VEHICULO CON PLACA N-06517 CONDUCIDO POR EL Sr.JORGE GARCIA, VEHICULO CON PLACA N-0620 CONDUCIDO POR EL Sr.OSMAN MONTOYA, EL RADIADOR SOBRANTE SERA INGRESADO A PROVEEDURIA INTERNA PARA ATENDER CUALQUIER EMERGENCIA FUTURA.

rationale: REVERSION TOTAL F01-08485 POR ENCONTRARSE INCORRECTO EL MONTO TOTAL DEL F01 Y ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8485-1-0


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES EN LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI, PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2012

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 50913989  DE BANCO DE OCCIDENTE  S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  EDESER S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SOBRANTE EN EL GASTO DE COMBUSTIBLE  DE  LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI, PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8489-1-0


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION PARCIAL YA QUE NO SE UTILIZARON UNAS DE LAS LAPTOS ( COMPUTADORAS) SOLICITADAS EN LA COTIZACION  DEL HOTEL HONDURAS MAYA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8490-1-0

description: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y AUDIOVISUALES Y OTROS, INCURRIDOS EN LA CAPACITACION DE UNA CONSULTORIA CUYO OBJETIBO ES "DISEÑO DE PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL SIAFI" IMPARTIDO POR EL SAMI QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  DE 8:00 AM A 4:00 PM EN EL HOTEL HONDURAS MAYA.


name: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

rationale:
PAGO POR SUMINSITRO DE :
( 100 ) SOBRES MANILA, MEMBRETADOS TAMAÑO CARTA
( 100 ) SOBRES MANILA MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO
( 100 )  SOBRES MANILA MEMBRETADOS TAMAÑO LEGAL
PARA USO EN LA D.G.B.N.


title: SUMINISTROS DE UN (1) TONER HP Q6511A, DOS (2) TONER LEXMARK T 650A11L, DOS (2) TONER CANON S35 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE VAN HACER INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO SACADOS MEDIANTE REQUICISION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUNPLIMIENTO DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DE TONER QUE FUERON ADJUDICADOS A PAPELERIA HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8492-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) RADIADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MCA. MAZDA DETALLADOS ACONTINUACION: VEHICULO CON PLACA N-06517 CONDUCIDO POR EL Sr.JORGE GARCIA, VEHICULO CON PLACA N-0620 CONDUCIDO POR EL Sr.OSMAN MONTOYA, EL RADIADOR SOBRANTE SERA INGRESADO A PROVEEDURIA INTERNA PARA ATENDER CUALQUIER EMERGENCIA FUTURA.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE DOS (2) TONER HP CE250A,DOS (2) TONER HP CE321A,DOS (2) HP CE505A PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE VAN HACER INGRESADOS  A PROVEEDURIA Y LUEGO SACADOS MEDIANTE REQUICISION.


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

description: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES EN LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LUEGO INGRESADOS A PROVEEDURIA Y SACADOS MEDIANTE REQUICISION.


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REFRIGERADORA, MICROONDAS Y PERCOLADORA PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


title: PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO DE INTERIORES DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES DE LEGAL Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SEFIN.

CAROLINA NICOLE RODRIGUEZ FONSECA

legalName: CAROLINA NICOLE RODRIGUEZ FONSECA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MARCA MAGNUM PARA LA PROVEEDURIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0401-1978-01910]


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA (1) IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE SERIE 600  M602X PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS [Procesado por: TID-0401-1978-01910]


fuente: 25 - Otros Fondos

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

rationale: REVERSION DEL DEVENGADO POR CAMBIO DE LA LIBRETA.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAL COMPACTA DE 14.4 MP PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES (C.G.R.) DE LA SEFIN.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN  LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FIANAZAS.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UNA (1) CAJA DE FILMINAS TRANSPARENTES, CINCO (5) CUADERNOS UNICOS TAMAÑO OFICIO, CINCO (5) MEMORIAS USB DE 16GB MCA. KINGSTONS PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTROS DE TRES (3) TONER HP CB543 MAGENTA,TRES (3) TONER HP Q2612 NEGRO,CUATRO (4) TONER HP C7115A PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUNPLIMIENTO DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DE TONER DE LA EMPRESA CASH BUSINESS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8525-1-0


name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) PROTECTOR DE CARBON PARA LA INSTALACION DE UNA LINEA TELEFONICA IP EN LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL FRANQUICIAS ADUANERAS DEL LA SECRETARIA DE FINANZAS.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE DOS (2) SELLOS FOLIADORES F-08 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (4) PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY, (4) PAQUETES DE GALLETAS OREO DORADA, (1) PAQUETE DE GALLETA AVENY BRAN, (1) PAQUETE DE GALLETA WAFFLE PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR COMPLEMENTO AL F01-07401POR AMPLIACION 10 CUPOS ADICIONALES PARA PERSONAL DE LA SEFIN EN LA CAPACITACION "MATERIAL DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA" REALIZADO LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DEL AÑO 2012.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (2) MEMORIAS USB DE 8GB MCA. A-DATA COLOR ROJA Y UNA (1) MEMORIA USB DE 16GB MCA. A-DATA COLOR AZUL PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE OBSEQUIOS PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CON OCACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE AÑO 2012.

DEBBIE S CORNER

streetAddress: MALL MULTIPLAZA, 1ER NIVEL FRENTE A CAFEMANIA, LOCAL 150-151

legalName: DEBBIE S CORNER


title: COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS  INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS), DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011, CONTRATO No. 018-2012 Y ACUERDO No. 0592, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ABRIL DEL 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.( CON  CARGO AL PROGRAMA 01)

title: COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS  INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS), DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011, CONTRATO No. 018-2012 Y ACUERDO No. 0592, DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012.( CON  CARGO AL PROGRAMA 01)

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS  INSTALADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011, CONTRATO No. 018-2012 , ACUERDO No. 0592 Y FACTURAS Nos. 14444,14454 Y 14465.( CON  CARGO AL PROGRAMA 01)
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR EL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS  INSTALADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011, CONTRATO No. 018-2012 Y ACUERDO No. 0592, DURANTE EL PERIODO DE LOS MESES DE  JULIO A SEPTIEMBRE.( CON  CARGO AL PROGRAMA 01) FACTURAS Nos. 14127,14137 Y 14146.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS  INSTALADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DE LA SECRETARIA DE FINAZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 036-2011, CONTRATO No. 018-2012 Y ACUERDO No. 0592, FACTURAS Nos. 13578,13589 Y 13601 ( CON  CARGO AL PROGRAMA 01) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 02 DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2012.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, TRANSMISION DE COMERCIALES "CAMPAÑA ANTIEVASION DE IMPUESTO" DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, A TRAVEZ DEL MEDIOS PUBLICITARIOS Y PROGRAMAS: EMISORAS UNIDAS (HRN) EN LOS PROGRAMAS NOTICIERO MATUTINO E INFORMATIVO DEL MEDIODIA TODO DEPORTES RADIO.

CRISTIAN MARCEL SIERRA LAGOS

legalName: CRISTIAN MARCEL SIERRA LAGOS


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 100 CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE MCA. IRIS PARA USO EN LA UNIDAD DE PLANIAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: REEMBOLSO POR EL SUMINISTRO DE COPIAS FOTOSTATICAS  DEL EXPEDIENTE No.014-2011 RELACIONADO AL CASO DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL SERINTRA, S.A. DE C.V. CONTRA LA EMPRESA NACIONAL ELECTRICA AL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

JUAN ALBERTO ALVAREZ ARNODO

legalName: JUAN ALBERTO ALVAREZ ARNODO


title: PAGO POR SERVICIO DE COFEE BREAK Y ALMUERZO PARA ATENDER LA VISITA DE LA DELEGACION DE COREA, PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DESTINADO AL SISTEMA ELECTRONICOEN EL AREA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES Y ADUANAS.

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8572-1-0


title: PAGO POR VARIOS AVISOS DE LICITACION  DE CONVENIOS MARCO A DIARIO EL HERALDO DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: REVERSION TOTAL POR NO INCLUIR FECHAS DE PUBLICACION EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8573-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS PARA SER CONSUMIDAS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFEE BREAK Y ALMUERZO PARA ATENDER LA VISITA DE LA DELEGACION DE COREA, PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DESTINADO AL SISTEMA ELECTRONICO EN EL AREA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES Y ADUANAS QUE SE REALIZARA EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2012 EN EL HOTEL MARRIOTT.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 20138 DE BANPAIS  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.  POR CONCEPTO DE  CANCELACION DEL EVENTO  DE LA  EMBAJADA  DE COREA, EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2012 EN EL HOTEL MARRIOTT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8577-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE CREMORA, AZUCAR, GASEOSAS, SERVILLETAS, PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE.


title:
PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF-41467-2012 A FAVOR DEL SEÑOR JAMES ALDANA MEDINA, POR DESEMPEÑAR PUESTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
*VIGENCIA DEL 07 DE MAYO DE 2012 HASTA EL 07 DE MAYO DE 2013.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


SERVIFLEX, S. DE R.L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 1150

legalName: SERVIFLEX, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UN (1) JUEGO DE PLACAS PARA MAQUINA FIRMADORA DE CHEQUES,FORMA CONTINUA, MCA. HEDMAN EDP-PLUS PARA USO EN TA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA HACER UN ANALISIS SITUACIONAL DEL GRUPO CAMARONERO HONDUFARMS-IBERMAR COMO BASE PARA LA TOMA DE DICISIONES  RESPECTO AL PROCESO DE VENTA DE LOS BIENES.

SERVICIO DE CONSULTORES Y ASES

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVENIDA CERVANTES EDIFICIO MARMOL ,2da PLANTA # 323

legalName: SERVICIO DE CONSULTORES Y ASES