title: PARA LA ELABORACION DE 150 TARGETAS DE PRESENTACION FULL COLOR SEGUN SOLICITUD DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA 3053 POR  LA ELABORACION DE 150 TARGETAS DE PRESENTACION FULL COLOR SEGUN SOLICITUD DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO.


title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON  PLACA No 9860.

currency: HNL

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 110 - Secretaría de Industria y Comercio

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA 031357 POR  REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON  PLACA No 9860.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA 82276 POR SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 412.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA No 09860.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA 031357 POR  REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA No 09860.


title: PAGO DE LA FACTURA15571 POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA FERIA DEL CONSUMIDOR EN CIUDAD DE COMAYAGUA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 10 - DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

actividadObra: 1 - COORDINACION Y SUPERVISION

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - METROLOGIA Y NORMALIZACION


title: PAGO DE LA FACTURA 15571 POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA FERIA DEL CONSUMIDOR EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A PRIMERAS FECHAS DE JULIO 2012.

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN

ue: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PARA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA 515.

name: HENRI GEOVANNY BACA ESTRADA/CAS TECNOLOGY

scheme: HND-IDCARD

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - ADMON REGIMENES ESPEC. DE INCENTIVOS A LA PROD. EXPORT.Y GES

rationale: RETIRO VOLUNTARIO DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2396-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 360 POR COMPRA DE 16 BOTELLONES COMPLETOS (BOTE, AGUA)

name: PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE FOMENTO  A  LA MIPYME Y SSE

programa: 13 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SSE


title: PAGO DE LA FACTURA 371 POR SUMINISTRO DE 187 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2012.

legalName: PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.


title: PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA 507.

legalName: HENRI GEOVANNY BACA ESTRADA/CAS TECNOLOGY

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: RETIRO VOLUNTARIO DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2399-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 1069 POR SUMINISTRO DE 120 COFFE BREACK, 40 ALMUERZOS Y ALQUILER DE MANTELES EN LA CONFERENCIA CAPACITACION EMPRESARIAL SOBRE CALIDAD EN EL SERVICIO Y ATENCION AL CLIENTE QUE SE LLEVO A CABO DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2012.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 14 - DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER.

programa: 18 - PROMOCION DE LA OFERTA DE PRODUCTOS  EXPORTABLES

actividadObra: 2 - IDENTIFICACION Y APERTURA DE MERCADOS

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20171668 POR PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2012.


title: PARA PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EL DIA MIERCOLES 15 DE AGOSTO DEL 2012.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20171668 POR  PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EL DIA MIERCOLES 15 DE AGOSTO DEL 2012.


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION POR AJUSTE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA # 2811057 DEL MES DE ENERO DEL 2012 SEGUN CONTRATO # 4548264 DE LAS LINEAS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-241-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA LOS DIAS 2 Y 3 DE AGOSTO DEL 2012, AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

MARIA EMELINDA LARA

legalName: MARIA EMELINDA LARA


title: PAGO DE LA FACTURA 362 POR SUMINISTRO DE 195 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.

actividadObra: 2 - APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LA MIPYME


title: PAGO DE LA FACTURA 28012 POR REEMBOLSO DE GASTOS  COMPRA DE ALIMENTOS DEL 25 DE JULIO DE 2012 PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO DE LA FACTURA 15546 POR COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION BRINDADA SOBRE E- REGULATION SIC.


title: PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA 514.

ue: 12 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.

programa: 15 - INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA 82396 POR  LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA 514.


title: PAGO DE LA FACTURA 1072 POR SUMINISTRO DE 10 ALMUERZOS BUFETT EN REUNION CON AUTORIDADES DEL CONSULADO DE LOS PAISES BAJOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA 1071 POR SUMINISTRO DE 10 ALMUERZOS BUFETT EN REUNION CON MIEMBROS DE SEPLAN  EL DIA 18 DE JULIO DE 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 1543 POR ALQUILER DE SALON, COFFE BREAK Y ALMUERZOS EL DIA 20 DE ENERO DEL 2012 POR REALIZACION DEL TALLER SOBRE TRANSFERENCIA DE MODELO CDMIPE/SBDC A CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0019

COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA  TIBURCIO CARIAS ANDINO SEGUNDA CALLE

legalName: COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA


title: PAGO DE LA FACTURA 133 POR SUMINISTRO DE 35 COFFE BREAKS, EN LA REUNION CON DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA INFORMAR SOBRE EL PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACION REGIONAL SECTORIAL MIPYME CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA EL 31 DE JULIO DE 2012.

CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

legalName: CARMEN EMILIA JUARES MARTINES


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA 522.

ALEX NAHUN MENDOZA PORTILLO

legalName: ALEX NAHUN MENDOZA PORTILLO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - COMERCIO INTERNO

rationale: PAGO DE LA FACTURA 37 Y 38  POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA 522.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 15564, 15565, 15566 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO METODOS Y TECNICAS DE INSTRUCCION DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2012.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


actividadObra: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS 40 Y 44 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA 525.


title: PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RETIRO VOLUNTARIO DEL PROVEEDOR,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2425-1-0


title: PARA LA COMPRA DE UN JUEGO DE NEOMATICOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO CON PLACA N06538 SEGUN ORDEN DE COMPRA 519.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA 7297 POR  LA COMPRA DE UN JUEGO DE NEOMATICOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO CON PLACA N06538 SEGUN ORDEN DE COMPRA 519.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR DIESEL CONSUMIDO DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 516.

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA 366 POR  LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 516.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR GASOLINA CONSUMIDA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PARA COMPRA DE TINTAS Y TONER CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 508.

ue: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO, EVALUACION Y GESTION

rationale: PAGO DE LA FACTURA 418 POR  COMPRA DE TINTAS Y TONER CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 508.


title: PAGO DE LA FACTURAS 15574, 15575, 15576 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO SEGUN ORDEN DE COMPRA 528.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 513.

rationale: RETIRO VOLUNTARIO DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2436-1-0


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DE GIRA QUE SE REALIZO DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2012 AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA

legalName: JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 523.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2438-1-0


ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA 43 PARA COMPRA DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA 524


title: PARA USO DE SALON, PROYECTOR DE PANTALLA, COFFE BREACK Y ALMUERZOS PARA 40 PERSONAS EN EL TALLER DE CAPACITACION LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 531.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2440-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 233655 POR EL USO DE SALON, PROYECTOR DE PANTALLA, COFFE BREACK Y ALMUERZOS PARA 40 PERSONAS EN EL TALLER DE CAPACITACION LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 531.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE LA FACTURA 7139152 POR COMPRA DE UPS SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 530.


rationale: PAGO DE LA FACTURA 0041 Y 0042 PARA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 529.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 95324 POR SUMINISTRO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 95325 POR SUMINISTRO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 529.

ue: 22 - UNIDAD TECNICA DEL BIOCOMBUSTIBLE

programa: 21 - ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS

actividadObra: 2 - PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES Y BIOENERGIA

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS 0041 Y 0042 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 529.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 000359 POR LA COMPRA DE 217 BOTELLONES DURANTE EL MES DE MARZO


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 000361 POR SUMINISTRO DE 160 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 509


title: COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 000361 POR SUMINISTRO DE 160 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

ue: 13 - DIRECCION GENERAL  DE ADMINISTRACION DE TRATADOS

programa: 17 - ADMINISTRACION DE TRATADOS

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE TRATADOS COMERCIALES


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 000363 POR SUMINISTRO DE 20 BOTELLONES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 511


title: COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 15567 Y 15568 POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA FERIA COMPRA MAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 488


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 15567 Y 15568 POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA FERIA COMPRA MAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 488


title: PAGO DE LA FACTURA 15572 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO SEGUN ORDEN DE COMPRA 490.


title: PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR VERDE CON PLACA N06507 SEGUN ORDEN DE COMPRA 533.

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

ue: 21 - COMISION ADMINISTRADORA DEL PETROLEO

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y ADMON  DEL SECTOR PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0059 POR LA  REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR VERDE CON PLACA N06507 SEGUN ORDEN DE COMPRA 533.


description: PAGO DE LA FACTURA 15572 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO SEGUN ORDEN DE COMPRA 490.


title:
PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2012
CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE.

DENIA MILAGRO NAJERA TURCIOS

legalName: DENIA MILAGRO NAJERA TURCIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: REC


title: RENOVACION DE CONTRATO DE LOS CONSULTORES PARA NEGOCIACIONES COMERCIALES QUE EJECUTAN EN ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA

legalName: NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE LOS CONSULTORES PARA LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

legalName: ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2012.

YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

legalName: YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2012

JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

legalName: JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 COMO ASESOR LEGAL

CAMILO JANANIA MARTINEZ

legalName: CAMILO JANANIA MARTINEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

GREBIL MADRID MONDRAGON

legalName: GREBIL MADRID MONDRAGON


description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 COMO ASESOR LEGAL

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 COMO TECNICO EN INFORMATICA

KEILA BONILLA PINTO

legalName: KEILA BONILLA PINTO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

MIGUEL ANGEL BONILLA PADILLA

legalName: MIGUEL ANGEL BONILLA PADILLA


description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ

legalName: ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ


description: CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ

legalName: MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ


title: PAGO DE LA FACTURA 1091 POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS, COFFE BREACK, ALQUILER DE SILLAS PARA 50 PERSONAS EN LA FERIA DEL CONSUMIDOR LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 13 DE JULIO DE 2012.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

rationale: CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA 3218890 POR  TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 13269 POR DAÑOS CAUSADOS AL RESTAURANTE LAS TEJITAS ( FALTANTES DE UTENSILIOS Y MOBILIARIO QUEBRADO ).

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


title: PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE UNA CERRADURA CON LLAVE SEGUN ORDEN DE COMPRA 428.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 55 POR REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA NO7282 SEGUN ORDEN DE COMPRA 503.

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 13021A  CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL DE 5 PERIODICOS

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE LA FACTURA 20275 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA NO9861.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: PARA COMPRA DE UNA BATERIA DE 85 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS AL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA COLOR AZUL OSCURO PLACA NO7169.

SOSULLANTAS

legalName: SOSULLANTAS

actividadObra: 4 - VENTANILLA UNICA DE EXPORTACIONES E INVERSION

rationale: PAGO DE LA FACTURA 7296 POR LA  COMPRA DE UNA BATERIA DE 85 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS AL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA COLOR AZUL OSCURO PLACA NO7169.


title: PARA COMPRA DE UNA BATERIA DE 85 AMPERIOS Y 12 BOLTIOS AL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA COLOR AZUL OSCURO CON PLACA NO7169.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 7296 POR  COMPRA DE UNA BATERIA DE 85 AMPERIOS Y 12 BOLTIOS AL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA COLOR AZUL OSCURO CON PLACA NO7169.


title: PAGO DE CONTRATO COMO CONSULTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLESA No. ATN/SF-10116-HO Y ATN/SF-10152-HO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO

legalName: RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO

actividadObra: 2 - POLITICA COMERCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION C. A.

type: MEMORA


title: PAGO DE CONTRATO COMO CONSULTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLESA No. ATN/SF-10116-HO Y ATN/SF-10152-HO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2012.

type: OFI


title: PARA REVISION DE FRENOS, FRICCIONES, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS, AL VEHICULO MICRO BUS COLOR CREMA CON PLACA NO9861 SEGUN ORDEN DE COMPRA 539.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20398 POR  REVISION DE FRENOS, FRICCIONES, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS, AL VEHICULO MICRO BUS COLOR CREMA CON PLACA NO9861 SEGUN ORDEN DE COMPRA 539.


title: PARA REALIZAR REVICION AL ALTERNADOR Y TODO EL SISTEMA ELECTRICO AL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA COLOR GRIS OSCURO CON PLACA NO8588 SEGUN ORDEN DE COMPRA 541.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20399 POR  REALIZAR REVICION AL ALTERNADOR Y TODO EL SISTEMA ELECTRICO AL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA COLOR GRIS OSCURO CON PLACA NO8588 SEGUN ORDEN DE COMPRA 541.


title: PARA REALIZAR REVICION EN LA BOMBA MADRE DE LOS FRENOS, EL BUSTER, REVISION DE BATERIA, FRICCIONES, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA BLANCO CON PLACA NO7331, SEGUN ORDEN DE COMPRA 538.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20385 POR  REALIZAR REVICION EN LA BOMBA MADRE DE LOS FRENOS, EL BUSTER, REVISION DE BATERIA, FRICCIONES, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA BLANCO CON PLACA NO7331, SEGUN ORDEN DE COMPRA 538.


title: PARA REALIZAR REVISION EN LOS FRENOS Y FRICCIONES AL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA NO9362 SEGUN ORDEN DE COMPRA 537.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20383 POR  REALIZAR REVISION EN LOS FRENOS Y FRICCIONES AL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA NO9362 SEGUN ORDEN DE COMPRA 537.


title: PARA REALIZAR CAMBIO DE FRICCIONES AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA NO9862 SEGUN ORDEN DE COMPRA 542.

rationale: PAGA DE LA FACTURA 20384 POR  REALIZAR CAMBIO DE FRICCIONES AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA NO9862 SEGUN ORDEN DE COMPRA 542.


title: PARA REVISAR PROBLEMA DE LOS FRENOS Y UN JUEGO DE PARABRISAS AL VEHICULO TOYOTA MICRO BUS COLOR BLANCO SIN PLACA SEGUN ORDEN DE COMPRA 536.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20386 POR  REVISION  PROBLEMA DE LOS FRENOS Y UN JUEGO DE PARABRISAS AL VEHICULO TOYOTA MICRO BUS COLOR BLANCO SIN PLACA SEGUN ORDEN DE COMPRA 536.


title: PARA REPARACION DE LA CREMALLERA DE LA PUERTA DEL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA NO9579 SEGUN ORDEN DE COMPRA 543.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 56 POR  REPARACION DE LA CREMALLERA DE LA PUERTA DEL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA NO9579 SEGUN ORDEN DE COMPRA 543.


title: PARA LA COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 602.

title: PARA LA COMPRA DE 30 MEMORIAS RAM PARA EL EQUIPO DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 655.

title: PARA LA COMPRA DE UN CARGEDOR UNIVERSAL DE LAPTOP DURABOOK ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 685.

title: PARA LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 687.

title: PARA LA COMPRA DE UN CARGADOR PARA HP PROBOOK 4420s SEGUN ORDEN DE COMPRA 688.

title: PARA LA COMPRA DE CARGADOR PARA DELL VOSTRO 1400, SEGUN ORDEN DE COMPRA 689.

title: PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y PANTALLA EPSON SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 695.

title: PARA COMPRA DE UNA IMPRESORA QUE SE ASIGNARA A LA OFICINA DE PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 692.

title: PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y UNA FOTOCOPIADORA LAS CUALES SERAN ASIGNADOS A LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 696.

title: PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y UNA FOTOCOPIADORA LAS CUALES SERAN ASIGNADAS A LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 696.

title: PARA LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS EJECUTIVAS, PARA LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 832.

title: PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 833.

title: PARA LA COMPRA DE UN ESCRITORIO DE OFICINA Y 2 LIBREROS METALICOS TIPO ARCHIVO DE PERSIANA PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA DE LA UPEG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 843.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

ELSY ESTER GOMEZ FRANCO

legalName: ELSY ESTER GOMEZ FRANCO

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 2590-0-0 - PRECOMPROMISOS ADQUIRIDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2590-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2590-2-0

description: PAGO DE LA FACTUTA 120 PARA LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMPUTADORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 626

description: PAGO DE LA FACTURA 7133818 POR  LA COMPRA DE 30 MEMORIAS RAM PARA EL EQUIPO DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 655.

description: PAGO DE LA FACTURA 83046 POR  LA COMPRA DE UN CARGADOR UNIVERSAL DE LAPTOP DURABOOK ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 685.

description: PAGO DE LA FACTURA 9072444 POR  LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 687.

description: PAGO DE LA FACTURA 83064 POR  LA COMPRA DE UN CARGADOR PARA HP PROBOOK 4420s SEGUN ORDEN DE COMPRA 688.

description: PAGO DE LA FACTURA 83065 POR  LA COMPRA DE CARGADOR PARA DELL VOSTRO 1400, SEGUN ORDEN DE COMPRA 689.

description: PAGO DE LA FACTURA 123 POR  LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y PANTALLA EPSON SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 695.

description: PAGO DE LA FACTURA 124 POR  COMPRA DE UNA IMPRESORA QUE SE ASIGNARA A LA OFICINA DE PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 692.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2590-11-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2590-11-0

description: PAGO DE LA FACTURA 9073005 POR  LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y UNA FOTOCOPIADORA LAS CUALES SERAN ASIGNADAS A LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 696.

description: PAGO DE LA FACTURA 0398 POR  LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS EJECUTIVAS, PARA LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 832.

description: PAGO DE LA FACTURA 32203 POR  LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 833.

description: PAGO DE LA FACTURA 399 POR  LA COMPRA DE UN ESCRITORIO DE OFICINA Y 2 LIBREROS METALICOS TIPO ARCHIVO DE PERSIANA PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA DE LA UPEG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 843.


title: PAGO DE LA FACTURA 39864 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA  DEL 16 AL 17 D AGOSTO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA RESULTADO DE LOS TRATADOS COMERCIALES (RD,CAFTA, MEXICO).

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

title: CANCELACION DE LA FACTURA # 29221 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE MELVIN REDONDO

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

title: PAGO DE PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE 2012.

WILFREDO CANALES

legalName: WILFREDO CANALES

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

JAVIER ALEXANDER MURILLO ARAQUE

legalName: JAVIER ALEXANDER MURILLO ARAQUE

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: PRECOMPROMISO PARA CUMPLIR CON GASTOS ADQUIRIDOS


rationale: PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS ADQUIRIDOS


title: PAGO DE LA FACTURA 15668 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA ATENCION A VISITAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 548.

title: PAGO DE LA FACTURA 15667 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 549.

description: PAGO DE LA FACTURA 15667 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 549.

title: PARA LA COMPRA DE REPUESTO PARA SANITARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 567.

description: PARA LA COMPRA DE REPUESTO PARA SANITARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 567.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR GASOLINA CONSUMIDA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2012.

description: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR GASOLINA CONSUMIDA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2012.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR DIESEL CONSUMIDO POR ESTA SECRETARIA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 02-08/2012 POR SUMINISTRO DE 7 CENAS PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDO LABORANDO EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 04-05/2012 POR SUMINISTRO DE 4 CENAS PARA EL PERSONAL DE BIENES NACIONALES QUE SE QUEDO LABORANDO HASTA TARDE EL DIA 29 DE MAYO DE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 03-08/2012 POR SUMINISTRO DE 16 CENAS PARA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO Y MATERIALES QUE SE QUEDO LABORANDO HASTA TARDE EL DIA 14 DE AGOSTO 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 01-08/2012 POR SUMINISTRO DE 9 CENAS PARA PERSONAL DE PRESUPUESTO Y MATERIALES QUE SE QUEDO LABORANDO HASTA TARDE EL DIA 06 DE AGOSTO 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 04-08/2012 POR SUMINISTRO DE 5 CENAS PARA EL PERSONAL DE BIENES NACIONALES QUE SE QUEDO LABORANDO HASTA TARDE EL DIA 20 DE AGOSTO 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 05-04/2012 POR SUMINISTRO DE 60 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA QUE QUE INTEGRARON LAS MESAS DE RECEPCION, COMPARACION ADJUDICACION DE OFERTAS EN LA FERIA A LA INVERSA LOS DIAS 20 Y 24 DE ABRIL 2012.

title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA PROGRAMADA A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DE 2012, EL MOTIVO DE DICHA GIRA ES DE UNA CAPACITACION DE BIOETANOL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA 1295D POR ENLACE GARANTIZADO DE 1MB CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA 1293D POR ENLACE GARANTIZADO DE 1 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA 1293D POR ENLACE GARANTIZADO DE 1 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA 1294D POR ENLACE GARANTIZADO DE 1 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA 1294D POR ENLACE GARANTIZADO DE 1 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

title: PAGO DE REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2012

description: PAGO DE REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2012

title: PAGO DE LA FACTURA 29772 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA 29772 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 462280 Y 462281 POR EL TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR DIESEL CONSUMIDO EN ESTA SECRETARIA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2012.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA POR ESTA SECRETARIA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2012.

title: PARA LA COMPRA DE 4 LLAVINES PARA ARCHIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA 630.

description: PARA LA COMPRA DE 4 LLAVINES PARA ARCHIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA 630.

title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DE LA SIC TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

description: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DE LA SIC TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 643.

description: PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 643.

title: PAGO DE LA FATURA 97089 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SETTIEMBRE 2012 TEGUCIGALPA.

description: PAGO DE LA FATURA 97089 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SETTIEMBRE 2012 TEGUCIGALPA.

title: PAGO DE LA FACTURA 97088 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA 97088 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

description: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PARA LA COMPRA DE FOLDER CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 679.

title: PAGO POR COSUMO DE COMBUSTIBLE POR ESTA SECRETARIA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012.

description: PAGO POR COSUMO DE COMBUSTIBLE POR ESTA SECRETARIA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PARA LA COMPRA DE UN CANDADO UN LLAMADOR Y UN PASADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 690.

description: PARA LA COMPRA DE UN CANDADO UN LLAMADOR Y UN PASADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 690.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 463186 Y 463187 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 98861 POR ENLACE INTERNET SPS 2 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA 98861 POR ENLACE INTERNET SPS 2 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 98862 POR ENLACE INTERNET TEGUCIGALPA 4 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA 98862 POR ENLACE INTERNET TEGUCIGALPA 4 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA MARTES 16 DE OCTUBRE 2012, POR EL MOTIVO DE NO HABER CREDITO TEMPORALMENTE EN LA ESTACION DE SERVICIO.

title: PAGO DE ALQUILER DE LA SIC TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

description: PAGO DE ALQUILER DE LA SIC TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 15932, 15933, 15934 Y 15935 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 728.

title: PAGO DE LA RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS DE SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2012, 2013.

description: PAGO DE LA RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS DE SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2012, 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA 1378 D POR SERVICIO DE 1 MB DE ENLACE GARANTIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA 1378 D POR SERVICIO DE 1 MB DE ENLACE GARANTIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.

title: PAGO DE ALQUILER DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

description: PAGO DE ALQUILER DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

title: COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 804

description: COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 804

title: CANCELACION DE LA FACTURA # 464163 Y 464164 POR TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2012

title: PARA LA COMPRA DE TONER Y TINTAS CORRESPONDIENTE A COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 799.

title: PAGO DE LA FATURA 1378 D POR ENLACE GARANTIZADO DE 1 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

description: PAGO DE LA FATURA 1378 D POR ENLACE GARANTIZADO DE 1 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 531  POR SUMINISTRO DE INTERNET Y ALQUILER DE SERVIDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 525  POR SUMINISTRO DE INTERNET Y ALQUILER DE SERVIDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 512 POR SUMINISTRO DE INTERNET Y ALQUILER DE SERVIDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 504 POR SUMINISTRO DE INTERNET Y ALQUILER DE SERVIDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 542 POR ALQUILER DE SERVIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA 542 POR ALQUILER DE SERVIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 103 POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS CORRESPONDIENTE A COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMORA 799.

name: INVERSIONES VALLE SOCIEDAD DE RESPONSAB LIMIT

title: PAGO DE LAS FACTURAS 465091 Y 465092 POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.

title: CANCELACION DE LAS FACTURAS # 16188 Y 16189 POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS # 16188 Y 16189 POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS

title: PAGO DE LAS FACTURAS 16184,16185,16186 Y 16187 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS.

description: PAGO DE LAS FACTURAS 16184,16185,16186 Y 16187 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS.

title: PAGO DE LA FACTURA 16282 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS.

description: PAGO DE LA FACTURA 16282 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS.

title: PAGO DE LA FACTURA 16281 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 854.

description: PAGO DE LA FACTURA 16281 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 854.

title: PAGO DE LA FACTURA 74464 POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 864.

description: PAGO DE LA FACTURA 74464 POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 864.

title: CANCELACION DE LA FACTURA # 548 POR ALQUILER DE SERVIDOR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 548 POR ALQUILER DE SERVIDOR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

title: PAGO DE SEGURO DEL EQUIPO DE COMPUTO

description: PAGO DE SEGURO DEL EQUIPO DE COMPUTO

title: PAGO DE LA FACTURA 16200 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 873.

description: PAGO DE LA FACTURA 16200 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 873.

title: PAGO DE LA FACTURA 16183 y 16182 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 874.

description: PAGO DE LA FACTURA 16183 y 16182 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 874.

title: PAGO DE LA FACTURA 20008 POR SERVICIO DE ENCOMIENDA INTERNACIONAL.

description: PAGO DE LA FACTURA 20008 POR SERVICIO DE ENCOMIENDA INTERNACIONAL.

title: PAGO DE LA FACTURA 01-12/2012 POR SUMINISTRO DE 7 CENAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 879.

description: PAGO DE LA FACTURA 01-12/2012 POR SUMINISTRO DE 7 CENAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 879.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

MARIA GABRIELA MARADIAGA FLORES

legalName: MARIA GABRIELA MARADIAGA FLORES

ROGER ALEXSI IRIAS RODRIGUEZ

legalName: ROGER ALEXSI IRIAS RODRIGUEZ

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA

legalName: JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

INVERSIONES VALLE S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIO 3ra AVENIDA 3ra CALLE condominios quinta bella

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS BLOQUE # 40 CASA # 42AVENIDA PRINCIPAL COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VALLE SOCIEDAD DE RESPONSAB LIMIT

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 2592-0-0 - PRECOMPROMISOS PARA CUMPLIR CON GASTOS ADQUIRIDOS

description: PAGO DE LA FACTURA 15696 PARA LA COMPRA DE REPUESTO PARA SANITARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 567.

description: PAGO DE LA FACTURA 15107 PARA LA COMPRA DE 4 LLAVINES PARA ARCHIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA 630.

description: PAGO DE LA FACTURA 2012306315 POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 643.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2592-41-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2592-41-0

description: PAGO DE LA FACTURA 15920 POR  LA COMPRA DE UN CANDADO UN LLAMADOR Y UN PASADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 690.

description: PAGO DE LA FACTURA 2012316933 POR LA COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 804

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2592-71-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2592-71-0

description: PAGO DE LA FACTURA 103 POR  LA COMPRA DE TONER Y TINTAS CORRESPONDIENTE A COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 799.

description: REVERSION DE F01 POR ERROR AL CARGAR

description: REVERSION DE F01 POR ERROR AL CARGAR

title: PAGO DE SEGURO DEL EQUIPO DE COMPUTO

description: PAGO DE SEGURO DEL EQUIPO DE COMPUTO

description: PAGO DE SEGURO DEL EQUIPO DE COMPUTO

description: PAGO DE SEGURO DEL EQUIPO DE COMPUTO


title: PAGO DE HONORARIOS PREFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO 004-A-2012.

title:
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 201, SEGUN CONTRATO 003-A-2012.
.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2012.

CAMILO JANANIA MARTINEZ

legalName: CAMILO JANANIA MARTINEZ

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE LA FACTURA 15668 POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA ATENCION A VISITAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 548.

description: PAGO DE LA FACTURA 15668 POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA ATENCION A VISITAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 548.

title: PAGO DE LA FACTURA 136 POR SUMINISTRO DE 10 COFFEBREAKS, EN LA REUNION DE DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS PARA ABORDAR TEMA DE ENCADENAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EMPAQUE DE FERIAS DE CONSUMO LO NUESTRO, EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 138 POR SUMINISTRO DE 30 COFFEBREAKS, EN LA REUNION CON DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA DISCUTIR LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, LEY ESPECIAL DE CONTROL DE TABACO SU REGLAMENTO Y REFORMA A LA TERCERA EDAD EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 137 POR SUMINISTRO DE 20 COFFEBREAKS EN REUNION CON DIFERENTES INSTITUCIONE PUBLICAS PARA ABORDAR TEMA DE UNIR ESFUERZOS EN LAS INSPECCIONES A BENEFICIO DEL CONSUMIDOR HONDUREÑO EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 559.

title: PARA LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCO ANTIGUO SEGUN ORDEN DE COMPRA 556.

description: PARA LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCO ANTIGUO SEGUN ORDEN DE COMPRA 556.

title: PAGO DE LA FACTURAS 15662 Y 15664 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA ATENCION A PERIODISTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 553.

description: PAGO DE LA FACTURAS 15662 Y 15664 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA ATENCION A PERIODISTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 553.

title: PAGO DE LA FACTURA 15660 Y 15661 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.

description: PAGO DE LA FACTURA 15660 Y 15661 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.

title: PARA LA COMPRA DE 50 METROS DE CADENA Y 5 CANDADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 579.

description: PARA LA COMPRA DE 50 METROS DE CADENA Y 5 CANDADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 579.

title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 569.

description: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 569.

title: PARA REALIZAR CAMBIO DE BOMBA MADRE DE LOS FRENOS AL BUSTER, REVISION DE BATERIA, FRICCIONES, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA NO7331, SEGUN ORDEN DE COMPRA 572.

title: PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE GRIS PLACA NO9862 SEGUN ORDEN DE COMPRA 580.

description: PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE GRIS PLACA NO9862 SEGUN ORDEN DE COMPRA 580.

title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO A LA MOTO YAMAHA COLOR NEGRO CON PLACA NO4372 SEGUN ORDEN DE COMPRA 574.

description: PARA REALIZAR AFINAMIENTO A LA MOTO YAMAHA COLOR NEGRO CON PLACA NO4372 SEGUN ORDEN DE COMPRA 574.

title: PAGO DE LA FACTURA 15681 POR LA COMPRA DE UNA VAJILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA 586.

description: PAGO DE LA FACTURA 15681 POR LA COMPRA DE UNA VAJILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA 586.

title: PAGO DE LA FACTURA 139 POR SUMINISTRO DE 28 COFFE BREAKS EL DIA 23 DE AGOSTO EN LA REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 587.

title: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR CHAMPAN CON PLACA NO9862 SEGUN ORDEN DE COMPRA 582.

description: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR CHAMPAN CON PLACA NO9862 SEGUN ORDEN DE COMPRA 582.

title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR CREMA CON PLACA NO9861 SEGUN ORDEN DE COMPRA 585.

description: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR CREMA CON PLACA NO9861 SEGUN ORDEN DE COMPRA 585.

title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO NISSAN MICRO BUS COLOR BLANCO SIN PLACAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 575.

description: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO NISSAN MICRO BUS COLOR BLANCO SIN PLACAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 575.

title: PAGO DE LA FACTURA 28409 POR REEMBOLSO DE LA COMPRA DE ALMUERZOS, POR REUNION REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL Y REPRESENTANTES DE LA FENAG, EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 02-02/2012 POR SUMINISTRO DE 6 CENAS PARA EL PERSONAL DEL DESPACHO QUE SE QUEDO LABORANDO HASTA TARDE POR LOS PREPARATIVOS PARA REUNION DE LA PRIMERA RONDA ADUANERA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 05-08/2012 POR SUMINISTRO DE 40 CLUB SANDWICH PAPAS Y REFRESCO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA OPERATIVO NOCTURNO EN LOS BOULEVAR CAPITALINOS EL DIA 24 DE AGOSTO 2012.

title: PARA LA REVISION Y REPARACION DE DIRECCION, SUSPENCION COMPLETA SOPORTE DE MOTOR, SELLOS DE BLOCK, BANDAS DE MOTOR, CARBURADOR, AIRE ACONDICIONADO, CLOCH, VIAS Y FOCOS DELANTERO, TERMOSTATO ENTRE OTROS AL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA COLOR AZUL CON PLACA NO7169 SEGUN ORDEN DE COMPRA 584.

title: PARA LA REVISION Y REPARACION  DE PROBLEMAS CON LA CAJA DE CAMBIOS Y EL RADIADOR AL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA COLOR GRIS OSCURO CON PLACA NO8588 SEGUN ORDEN DE COMPRA 583.

title: PARA EL AFINAMIENTO AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR VERDE CON PLACA NO6507 SEGUN ORDEN DE COMPRA 606.

description: PARA EL AFINAMIENTO AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR VERDE CON PLACA NO6507 SEGUN ORDEN DE COMPRA 606.

title: PARA AFINAMIENTO AL VEHICULO CON PLACA NO7169 SEGUN ORDEN DE COMPRA 605.

description: PARA AFINAMIENTO AL VEHICULO CON PLACA NO7169 SEGUN ORDEN DE COMPRA 605.

title: PARA AFINAMIENTO AL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR BEIGE CON PLACA NO5977 SEGUN ORDEN DE COMPRA 604.

description: PARA AFINAMIENTO AL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR BEIGE CON PLACA NO5977 SEGUN ORDEN DE COMPRA 604.

title: PARA EL AFINAMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA NO9362 SEGUN ORDEN DE COMPRA 603.

description: PARA EL AFINAMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA NO9362 SEGUN ORDEN DE COMPRA 603.

title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ANMPIH EN CONCEPTO DE CAPACITACION PARA LAS MIPYME DICHA CAPACITACION FUE REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE QUE DICHAS EMPRESAS PUDIERAN PARTICIPAR EN LA FERIA A LA INVERSA.

name: ASOCIACION NACIONAL DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS DE HO

title: PARA REPARACION AL VEHICULO FORD EXPLORER COLOR BLANCO CON PLACA NO7987 POR PROBLEMAS CON LA CAJA DE CAMBIOS Y POSIBLEMENTE CON LA BOMBA AUXILIAR DE CAMBIOS ENTRE OTRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 555.

title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SIRVIERON DE EVIDENCIA EN UNA INSPECCION LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO LEGAL EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

title: PARA LA COMPRA DE TONER DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 610.

description: PARA LA COMPRA DE TONER DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 610.

title: PAGO DE LA FACTURA 15699 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNION QUE SE TUVO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 617.

title: PAGO DE LA FACTURA 15804POR LA COMPRA DE BOQUITAS PARA ATENDER A 15 PERSONAS EN REUNION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 619.

description: PAGO DE LA FACTURA 15804POR LA COMPRA DE BOQUITAS PARA ATENDER A 15 PERSONAS EN REUNION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 619.

title: PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR VERDE CON PLACA NO6507, SEGUN ORDEN DE COMPRA 615.

description: PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR VERDE CON PLACA NO6507, SEGUN ORDEN DE COMPRA 615.

title: PAGO DE LA FACTURA 15802 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE CAPACITACION DE ORTOGRAFIA BRINDADA POR INFOP, EL 31 DE AGOSTO DE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURAS 15694, Y 15695 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 622.

title: CANCELACION DE LA FACTURA # 2732 POR CAMBIO DE FRICCIONES Y RECTIFICACION DE DISCOS AL VEHICULO NISSAN PLACA 6506

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 2732 POR CAMBIO DE FRICCIONES Y RECTIFICACION DE DISCOS AL VEHICULO NISSAN PLACA 6506

title: PAGO DE LA FACTURA 15666 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA ATENCION A REUNIONES LOS DIAS 06 Y 07 DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 552.

description: PAGO DE LA FACTURA 15666 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA ATENCION A REUNIONES LOS DIAS 06 Y 07 DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 552.

title: CANCELACION DE LA FACTURA # 13792 POR PAGO DE 260 ALMUERZOS Y 6 MESEROS EN LA CONFERENCIA SOBRE LOS TEMAS DE LEY DE EMPLEO POR HORA Y LA PROBLEMATICA DE LOS BURO DE CREDITOS Y CENTRAL DE RIESGO EN EL AUDITORIO DE INFIP EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

title: POR ALQUILER DE 300 SILLAS, 30 MESAS Y 30 MANTELES DE COLORES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 634.

description: POR ALQUILER DE 300 SILLAS, 30 MESAS Y 30 MANTELES DE COLORES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 634.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 632.

description: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 632.

title: PARA LA COMPRA DE 50 CASSETTE DIGITAL PARA LA CAMARA DE VIDEO HDV PARA ARCHIVAR LOS EVENTOS DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 633.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

description: PARA LA COMPRA DE 50 CASSETTE DIGITAL PARA LA CAMARA DE VIDEO HDV PARA ARCHIVAR LOS EVENTOS DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 633.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 631.

description: PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 631.

title: PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 651.

description: PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 651.

title: PARA LA COMPRA DE 650 PUPUSAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 22 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DIA DEL INJUPEM SEGUN ORDEN DE COMPRA 653.

title: PARA  LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 661.

description: PARA  LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 661.

title: PAGO DE LA FACTURA 141 POR EL SUMINISTRO DE 12 ALMUERZOS PARA RECIBIR Y ATENDER A LA MINISTRA DE SALUD Y SU COMITIVA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 662.

title: PAGO DE LA FACTURA 15847 POR LA COMPRA DE 45 REFRESCOS PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA 15847 POR LA COMPRA DE 45 REFRESCOS PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 15836/15837 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 671.

description: PAGO DE LA FACTURA 15836/15837 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 671.

title: PAGO DE LA FACTURA 15829 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 672.

description: PAGO DE LA FACTURA 15829 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 672.

title: PAGO DE LA FACTURA 31167 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO PAO ALIMENTOS OTORGADOS A TECNICOS DE LA SECRETARIA DE SALUD EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2012

description: PAGO DE LA FACTURA 31167 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO PAO ALIMENTOS OTORGADOS A TECNICOS DE LA SECRETARIA DE SALUD EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2012

title: PAGO DE LA FACTURA 15832 Y 15833 POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 667.

title: PAGO DE LA FACTURA 15904 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 702.

description: PAGO DE LA FACTURA 15904 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 702.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 15816 Y 15817 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 706.

description: PAGO DE LAS FACTURAS 15816 Y 15817 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 706.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 15915 Y 15916 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 707.

title: PAGO DE LA FACTURA 15926 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE LA SUB SECRETARIA DE COMERCIO INTERNO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 710.

description: PAGO DE LA FACTURA 15926 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE LA SUB SECRETARIA DE COMERCIO INTERNO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 710.

title: PAGO DE LA FACTURA 15931 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 708.

description: PAGO DE LA FACTURA 15931 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 708.

title: PAGO DE LA FACTURA 15922 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 709.

description: PAGO DE LA FACTURA 15922 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 709.

title: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR GRIS CON PLACA No 9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA 719.

description: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR GRIS CON PLACA No 9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA 719.

title: PARA EL CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y AFINAMIENTO AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE CON PLACA No 9862, SEGUN ORDEN DE COMPRA 722.

description: PARA EL CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y AFINAMIENTO AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE CON PLACA No 9862, SEGUN ORDEN DE COMPRA 722.

title: PAGO A NOMBRE DEL CONSEJO HONDUREÑO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA , PARA IMPULSAR PROYECTO DE FORMACION DE LIDERES DE LA ECONOMIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

title: PARA LA REPARACION DEL PROBLEMA CON LA CAJA DE VELOCIDADES, TIENE FUGA DE ACEITE, REVISION DE FLECHA DELANTERA, INYECTORES, AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR BEIGE CON PLACA No 5977, SEGUN ORDEN DE COMPRA 725.

title: PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE VENTILADORA Y AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO FORD EXPLORER COLOR BLANCO CON PLACA No 7987, SEGUN ORDEN DE COMPRA 727.

title: PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, Y AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA No 9579, SEGUN ORDEN DE COMPRA 724.

description: PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, Y AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA No 9579, SEGUN ORDEN DE COMPRA 724.

title: PAGO DE LA FACTURA 1144 POR SUMINISTRO DE 35 COFFE CON REFRECCO, 1 MESERO, AUDIO, Y MAS PARA LA REUNION CON LA COMISION DE LA CANASTA BASICA EL DIA 10 DE OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 731.

title: PAGO DE LA FACTURA 144 POR EL SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS PARA LA FERIA CONSUMO LO NUESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE OCTUBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 732.

title: PARA REALIZAR EL AFINAMIENTO AL VEHICULO IZUZU DOBLE CABINA COLOR GRIS CON PLACA 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA 734.

description: PARA REALIZAR EL AFINAMIENTO AL VEHICULO IZUZU DOBLE CABINA COLOR GRIS CON PLACA 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA 734.

title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR GRIS CON PLACA 9862, SEGUN ORDEN DE COMPRA 736.

description: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR GRIS CON PLACA 9862, SEGUN ORDEN DE COMPRA 736.

title: PAGO A COHDESSE PARA IMPULSAR EL PROYECTO MAPEO DE LAS EMPRESA DEL SECTOR SOCIAL DE LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA.

description: PAGO A COHDESSE PARA IMPULSAR EL PROYECTO MAPEO DE LAS EMPRESA DEL SECTOR SOCIAL DE LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 15938, 15939 Y 15940 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS  PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 730.

description: PAGO DE LAS FACTURAS 15938, 15939 Y 15940 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS  PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 730.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 15932, 15933, 15934 Y 15935 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 728.

description: PAGO DE LAS FACTURAS 15932, 15933, 15934 Y 15935 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 728.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 15932, 15933, 15934, 15935, POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 728.

description: PAGO DE LAS FACTURAS 15932, 15933, 15934, 15935, POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 728.

title: PAGO DE LA RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS DE SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2012, 2013.

description: PAGO DE LA RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS DE SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2012, 2013.

title: PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE VENTILADORA Y AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO FORD EXPLORER COLOR BLANCO CON PLACA No 7987, SEGUN ORDEN DE COMPRA 772..

title: PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA No 9579, SEGUN ORDEN DE COMPRA 771.

description: PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA No 9579, SEGUN ORDEN DE COMPRA 771.

CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

legalName: CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

ELME HERIBERTO RODRIGUEZ CASTILLO

legalName: ELME HERIBERTO RODRIGUEZ CASTILLO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE, CALLE SENDERO DE DAVID, FRENTE A NOVEDADES MONICA, EDIFICIO BUFETE RENE COREA & ASOC.

legalName: ASOCIACION NACIONAL DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS DE HO

JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS

legalName: JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS

MEME AUTOCAR

streetAddress: COLONIA GODOY

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

SERVIBAR S. DE R. L.

streetAddress: COL SANTA ISABEL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN CASA#244

COMERCIALIZADORA QUIMAR

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS BL-40 CASA NO.42 COMAYAGAUELA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

CONSEJO HONDUREÑO DEL SECTOR SOCIAL

streetAddress: EDIFICIO HONDUPALMA BARRIO PUEBLO NUEVO BAJADA LOMAS DEL GUIJARRO

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PRECOMPROMISO PARA CUBIRIR GASTOS ADQUIRIDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2596-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2596-7-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2596-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2596-7-0

description: PAGO DE LA FACTURA 15056 POR LA COMPRA DE 50 METROS DE CADENA Y 5 CANDADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 579.

description: PAGO DE LA FACTURA 20400 POR  LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO PLACA NO9860, SEGUN ORDEN DE COMPRA 569.

description: PAGO DE LA FACTURA 20401 POR  REALIZAR CAMBIO DE BOMBA MADRE DE LOS FRENOS AL BUSTER, REVISION DE BATERIA, FRICCIONES, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA NO7331, SEGUN ORDEN DE COMPRA 572.

description: PAGO DE LA FACTURA 20402 POR  REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE GRIS PLACA NO9862 SEGUN ORDEN DE COMPRA 580.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2596-14-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2596-14-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2596-14-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2596-14-0

description: PAGO DE LA FACTURA 20403 POR  LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR CHAMPAN CON PLACA NO9862 SEGUN ORDEN DE COMPRA 582.

description: PAGO DE LA FACTURA 20409 POR  REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR CREMA CON PLACA NO9861 SEGUN ORDEN DE COMPRA 585.

description: PAGO DE LA FACTURA 20396 POR LA  REALIZACION DE  AFINAMIENTO AL VEHICULO NISSAN MICRO BUS COLOR BLANCO SIN PLACAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 575.

description: PAGO DE LA FACTURAS 1980 Y 1981 POR  LA REVISION Y REPARACION DE DIRECCION, SUSPENCION COMPLETA SOPORTE DE MOTOR, SELLOS DE BLOCK, BANDAS DE MOTOR, CARBURADOR, AIRE ACONDICIONADO, CLOCH, VIAS Y FOCOS DELANTERO, TERMOSTATO ENTRE OTROS AL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA COLOR AZUL CON PLACA NO7169 SEGUN ORDEN DE COMPRA 584.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 0058 POR  LA REVISION Y REPARACION  DE PROBLEMAS CON LA CAJA DE CAMBIOS Y EL RADIADOR AL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA COLOR GRIS OSCURO CON PLACA NO8588 SEGUN ORDEN DE COMPRA 583.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2596-32-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2596-32-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2596-32-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2596-32-0

description: PAGO DE LA FACTURA 20419 POR  AFINAMIENTO AL VEHICULO CON PLACA NO7169 SEGUN ORDEN DE COMPRA 605.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2596-33-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2596-33-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2596-33-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2596-33-0

description: PAGO DE LA FACTURA 20429 POR  EL AFINAMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA NO9362 SEGUN ORDEN DE COMPRA 603.

description: PAGO DE LA FACTURA 57 POR LA  REPARACION AL VEHICULO FORD EXPLORER COLOR BLANCO CON PLACA NO7987 POR PROBLEMAS CON LA CAJA DE CAMBIOS Y POSIBLEMENTE CON LA BOMBA AUXILIAR DE CAMBIOS ENTRE OTRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 555.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 685 POR  LA COMPRA DE TONER DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 610.

description: PAGO DE LA FACTURA 032071, PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR VERDE CON PLACA NO6507, SEGUN ORDEN DE COMPRA 615.

description: PAGO DE LA FACTURA 41000 POR ALQUILER DE 300 SILLAS, 30 MESAS Y 30 MANTELES DE COLORES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 634.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2596-50-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2596-50-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2596-50-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2596-50-0

description: PAGO DE LA FACTURA 14942 PARA LA COMPRA DE 50 CASSETTE DIGITAL PARA LA CAMARA DE VIDEO HDV PARA ARCHIVAR LOS EVENTOS DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 633.

description: PAGO DE LA FACTURA 2738 POR  LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 631.

description: PAGO DE LA FACTURA 2012306325 POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 651.

description: PAGO POR LA  COMPRA DE 650 PUPUSAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 22 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DIA DEL INJUPEM SEGUN ORDEN DE COMPRA 653.

description: PAGO DE LA FACTURA 2739 PARA  LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 661.

description: PAGO DE LA FACTURA 20528 POR  LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR GRIS CON PLACA No 9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA 719.

description: PAGO DE LA FACTURA 20530 POR  EL CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y AFINAMIENTO AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE CON PLACA No 9862, SEGUN ORDEN DE COMPRA 722.

description: PAGO DE LA FACTURA 2077 POR  LA REPARACION DEL PROBLEMA CON LA CAJA DE VELOCIDADES, TIENE FUGA DE ACEITE, REVISION DE FLECHA DELANTERA, INYECTORES, AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR BEIGE CON PLACA No 5977, SEGUN ORDEN DE COMPRA 725.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2596-74-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2596-74-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2596-74-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2596-74-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2596-73-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2596-73-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2596-73-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2596-73-0

description: PAGO DE LA FACTURA 20550 POR  REALIZAR EL AFINAMIENTO AL VEHICULO IZUZU DOBLE CABINA COLOR GRIS CON PLACA 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA 734.

description: PAGO DE LA FACTURA 20542 POR  REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR GRIS CON PLACA 9862, SEGUN ORDEN DE COMPRA 736.

description: PAGO DE LA FACTURA 2076 POR  LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE VENTILADORA Y AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO FORD EXPLORER COLOR BLANCO CON PLACA No 7987, SEGUN ORDEN DE COMPRA 772..

description: PAGO DE LA FACTURA 2074 POR  LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA No 9579, SEGUN ORDEN DE COMPRA 771.


title: POR VIAJE DE MELVIN REDONDO A SAN PEDRO SULA EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 39866 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2012. CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA RESULTADO DE LOS TRATADOS COMERCIALES ( RD, CAFTA, MEXICO).

title: PAGO DE LA FACTURA 28736 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA PARTICIPAR EN  LA REUNION CON LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS BALANCEADOS EL 08 DE AGOSTO DEL 2012.

title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE 2012, PARA DAR ASISTENCIA TECNICA EN LA REGIONAL.

title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE 2012.,PARA DAR ASISTENCIA TECNICA  A LA REGIONAL.

title: PAGO DE LA FACTURA 29217 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE EL DIA 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

MELVIN ENRIQUE REDONDO

legalName: MELVIN ENRIQUE REDONDO

JOSUEE GERARDO AGUILAR ZELAYA

legalName: JOSUEE GERARDO AGUILAR ZELAYA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

MARVIN LEONEL VASQUEZ REYES

legalName: MARVIN LEONEL VASQUEZ REYES

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REINTEGRO DE UN DIA DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN REUNION DE VICEMINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA EN LA II REUNION RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2597-17-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2597-17-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA FACTURA 15660 Y 15661 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 551.

title: PAGO DE LA FACTURA 135 POR SUMINISTRO DE 16 COFFE BREAKS PARA LA REUNION QUE TUVIERON LOS ABOGADOS DE SECRETARIA GENERAL Y LEGAL CON EL VICEMINISTRO MELVIN REDONDO EL DIA 10 DE AGOSTO 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 566.

title: PAGO DE LA FACTURA 15700 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 613.

title: PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 640.

title: PAGO DE LA FACTURA 15921 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 714.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 763.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

description: PAGO DE LA FACTURA 2012306318 POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 640.

description: PAGO DE LA FACTURA 20020469 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 763.


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 42909 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL DE 11 PERIODICOS

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS ADQUIRIDOS


title: PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 645.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

description: PAGO DE LA FACTURA 2012306314 POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 645.

description: PAGO DE LA FACTURA 39128 PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 680.


Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION PARA REALIZAR MODIFICACION PRESUPUESTARIA


title: PAGO DE LA FACTURA 15830 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION SOBRE AUDITORIA FORENSE IMPARTIDA POR EL PERSONAL DE INFOP DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 674.

title: PAGO DE LA FACTURA 15914 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA.

title: PAGO DE LA FACTURA 15923 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 712.

title: PAGO DE LA FACTURA 16259 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 852.

title: PAGO DE LA FACTURA 1192 POR LA COMPRA DE 7 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 877.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

ue: 5 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DEL RECIBO NO0298 POR CONCEPTO DE INSCRIPCION EN SEMINARIO TALLER PARA LOS DIAS  24 Y 25 DE AGOSTO DE 2012 POR PARTE DEL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS.

name: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE HONDURAS

streetAddress: EDIFICIO COPEMH BOULEVAR CENTRO AMERICA


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE ASI COMO TAMBIEN LA EVALUACION MENSUAL Y READECUACION DEL PRESUPUESTO, DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2012.

DENIA MILAGRO NAJERA TURCIOS

legalName: DENIA MILAGRO NAJERA TURCIOS


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE 2012,CON EL FIN DE REALIZAR EVALUACION DE CONTROL INTERNO.

NESTOR MARCELINO ESPINAL GUTIERREZ

legalName: NESTOR MARCELINO ESPINAL GUTIERREZ


title: PAGO DE LA FACTURA 15801 POR LA COMPRA DE 8 MARCADORES COLOR PLATEADO Y DORADO `PARA ROTULAR LOS BIENES YA QUE SON NUEVA NUMERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 614.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 6 - MODERNIZACION DEL ESTADO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 6 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: PAGO DE PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL03 DE OCTUBRE 2012.

JORGE ALBERTO SARMIENTO RICO

legalName: JORGE ALBERTO SARMIENTO RICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2607-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2607-4-0

description: REINTEGRO DE PASAJE DE JORGE ALBERTO SARMIENTO RICO, POR NO HABER UTILIZADO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 2732 POR CAMBIO DE FRICCIONES Y RECTIFICACION DE DISCOS AL VEHICULO NISSAN PLACA 6506

title: PAGO DE LAS FACTURAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL MES DE AGOSTO DEL 2012 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DE LA SIC EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DE LA SIC, EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PARA LA COMPRA DE 24 CARTUCHOS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 746.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 760.

description: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 763.

title: PAGO DE LA FACTURA 32204 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012., DOCUMENTACION ORIGINAL EN FO1 3163-04 DE LA DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME.

title: PAGO DE LA FACTURA 16072 POR LA COMPRA DE 3 LLAVINES PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 792.

title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DE LA SIC EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

title: PAGO DE NOTA DE DEBITO 20120000105 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA SIC SAN PEDRO SULA.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2012.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA.

title: PAGO DE LA FACTURA 0030 POR REPARACIONES EFECTUADAS A LA VENTANILLA DE ATENCION AL CLIENTE DE LA SIC SAN PEDRO SULA.

title: PAGO DEL ALQUILER DE LA SIC SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE LUBRICANTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2012.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

MATBEL S DE R.L.

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA 12 CALLE,9 AVENIDA

legalName: MATBEL S DE R.L.

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS BLOQUE # 40 CASA # 42AVENIDA PRINCIPAL COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VALLE SOCIEDAD DE RESPONSAB LIMIT

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS

legalName: JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS

OFITEC S. DE R. L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6 Y 7 AVE CALLE 17

legalName: OFITEC S. DE R. L.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 2608-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS ADQUIRIDOS

description: PAGO DE LA FACTURA 2738 PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 631.

description: PAGO DE LA FACTURA 20019955 PARA LA COMPRA MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 682.

description: PAGO DE LA FACTURA 83319  POR  LA COMPRA DE 24 CARTUCHOS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 746.

description: PAGO DE LA FACTURA 2924 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 760.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2608-14-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2608-14-0

description: REVERSION DE FO1 DE PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE, YA QUE ESTE NO SERA UTILIZADO POR ORDENES DE LA ADMINISTRACION.

description: PAGO DE LA FACTURA 105 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 806

description: PAGO DE LA FACTURA 2012316934 POR COMPRA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 810

description: PAGO DE LA FACTURA 20020618 POR COMPRA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 807


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS LA SIC TEGUCIGALPA DEL  MES DE AGOSTO DEL 2012.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - COORDINACION Y SUPERVISION


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - REGIMENES ESPECIALES

actividadObra: 3 - ANALISIS REGISTRO Y ESTADISTICAS


title: PA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 562.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 563.

title: PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 564.

title: PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 565.

title: PARA LA COMPRA DE FOLDERS IMPRESOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 607.

title: PAGO DE LA FACTUERA 386 POR SUMINISTRO DE 236 BOTELLONES CON AGUA CONSUMIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS  DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 15911 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE SECTORES PRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 704.

title: PAGO DE LA FACTURA 143 POR EL SUMINISTRO DE 16 COFFE BREAKS PARA LA REUNION DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2012, CON PERSONAL DE LA DEI, SEGUN ORDEN DE COMPRA 739.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 763.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 756.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 786.

title: COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 798

description: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

title: PARA LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 821.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO

legalName: PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

legalName: CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32100-Hilados y Telas

description: PAGO DE LA FACTURA 2799  POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 562.

description: PAGO DE LA FACTURA 2802 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 563.

description: PAGO DE LA FACTURA 2805 POR LA  COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 564.

description: PAGO DE LA FACTURA 2804 POR  COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 565.

description: PAGO DE LA FACTURA 2513 POR  LA COMPRA DE FOLDERS IMPRESOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 607.

description: PAGO DE LA FACTURA 20019828 PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 638.

description: PAGO DE LA FACTURA 2012306897 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND Y FOLDERS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2012.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 20020506 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 756.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 20020505 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 786.

description: PAGO DE LA FACTURA 104 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 800

description: PAGO DE LA FACTURA 102 POR LA COMPRA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 797

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2612-21-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2612-21-0

description: PAGO DE LA FACTURA 2012316931 POR LA COMPRA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 813

description: PAGO DE LA FACTURA 20020644 POR COMPRA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 812

description: PAGO DE LA FACTURA 100 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 798.

description: PAGO DE LA FACTURA 39755 POR  LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 821.


title: PAGO DE LA FACTURA 15667 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 549.

title: PAGO DE LA FACTURA 15660 Y 15661 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 551.

title: PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA 205/70 R-16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA NO9362 SEGUN ORDEN DE COMPRA 620.

title: PARA REALIZAR LA COMPRA DE AMTERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 639.

title: PARA LA COMPRA DE FOLDERS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 648.

title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

title: PARA LA COMPRA DE UN MALETIN PARA COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADA A LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 656.

title: PAGO DE LA FACTURA 386 POR SUMINISTRO DE 236 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.

title: PAGO DE LA FACTURA 15936 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 715.

title: PAGO DE LA FACTURA 15931 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 708.

title: PAGO DE LA FACTURA 15925 POR LA COMPRA DE 100 VASOS TERMICOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 711.

title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR CONSUMO DE DIESEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 15932, 15933, 15934, Y 15935 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 728.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 778.

title: PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 818.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

legalName: JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 2614-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS ADQUIRIDOS

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 7322 POR  LA COMPRA DE UNA LLANTA 205/70 R-16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA NO9362 SEGUN ORDEN DE COMPRA 620.

description: PAGO DE LA FACTURA 38982 POR  LA COMPRA DE MTERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 639.

description: PAGO DE LA FACTURA 38984 POR LA COMPRA DE FOLDER CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 648.

description: PAGO DE LA FACTURA 2012306843 PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 649.

description: PAGO DE LA FACTURA 39062 POR  LA COMPRA DE UN MALETIN PARA COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADA A LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 656.

description: PAGO DE LA FACTURA 7331 PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NISSA MICROBUS COLOR BLANCO SIN PLACAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 657.

description: PAGO DE LA FACTUTA 333 PARA LA COMPRA DE 2 SELLOS DE MADERA PARA SER UTILIZADOS POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DEL FUNCIONARIO PUBLICO DE LA SIC SEGUN ORDEN DE COMPRA 686.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2614-13-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2614-13-0

description: REINTEGRO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA 20020481 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 778.

description: PAGO DE LA FACTURA 100 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 798

description: PAGO DE LA FACTURA 20020645 POR COMPRA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 814

description: PAGO DE LA FACTURA 2012317077 POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 818.


legalName: HENRI GEOVANNY BACA ESTRADA/CAS TECNOLOGY

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION, PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 506.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2617-1-0


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA SIC SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.


title: SEGUNDO PAGO DE CONSULTORIA DEL 40% DEL CONTRATO 011-2012 PARA REALIZAR DIAGNOSTICO EMPRESARIAL A 50 PEQUEÑAS O MEDIANAS EMPRESAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MIPYME.

name: CONSULTORES ORGANIZACIONALES Y DES. DEL RECURSO HUMANO S DE

title: PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS ADQUIRIDOS

R.V. INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LA HACIENDA ATRAS DEL SUPERMERCADO LA COLONIA # 1

legalName: R.V. INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, SEGUNDA ETAPA,B#E,CASA#6-B

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LA MIPYME

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2618-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2618-3-0

description: REVERSION POR ERROR AL CARGAR, PRIMER PAGO QUE CORRESPONDE A UN 20% DEL TOTAL DE LA CONSULTORIA, SEGUN CONTRATO No 013-2012.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2012.

title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2012.

title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, YA QUE ASISTIRA A REALIZAR BRINDA5R CHARLA DE SOCIALIZACION DE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA A 25 CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO FENAPALMAH.

OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA

legalName: OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ

JOSE ROBERTO RAMOS ANDINO

legalName: JOSE ROBERTO RAMOS ANDINO

LIDIA NOHEMI GIRON MONTOYA

legalName: LIDIA NOHEMI GIRON MONTOYA

MIRIAM ELIZABETH PALMA CRUZ

legalName: MIRIAM ELIZABETH PALMA CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 2620-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS ADQUIRIDOS