title:
 PARA  EL PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE .RL. , EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE  TERA MCA , WESTER DIGITAL  DE ALTA VELOCIDAD (USB) Y DISCO DURO INTERNO (SATA ) DE DOS TERAS MCA , SEAGATE DE ALTA VELOCIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE POST - PRODUCCIÓN DE TNH  ; TOTAL A PAGAR L 5,855.00
( TNH)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PAGO DE LA FACTURA # 037055, A FAVOR DE COMERCIAL MASUO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL MASUO

COMERCIAL MASUO

faxNumber: ND

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title:
  PARA EL PAGO A FAVOR  DE  PUBLINOTICAIS EL CONQUISTADOR S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMISIÓN DE TRES SPOTS , POR UN PERIODO DE CUATRO MESES DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DEL 2012 , EN EL PROGRAMA NOTICIAS Y DEBATES, DE 06 :00PM A 07:00PM  DE LUNES A VIERNES ,  Y EN REPETICOÓN DE LUNES A VIERNES DE 6 AM A 7 AM  A TRAVÉS DE CANAL 51 , PAGO  UNICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PUBLICIDAD , TOTAL A PAGAR L 179,200.00.
(TNH)

PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA,SEGUNDO NIVEL,CUBICULO 211 BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL COMISIONADO,DE

legalName: PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

ue: 31 - COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 12 - DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE LA REP.

actividadObra: 6 - COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

type: CONT


title:
 PARA EL PAGO DE LA FACTURA  # 20172626 A FAVOR DE  DIARIO LA PRENSA ( ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A )  POR LOS  SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA A COLOR POR  EL 191 ANIVERSARIO  DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, TOTAL A PAGAR .
( TNH )

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO FERRARI MEJÍA , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMISIÓN DE TRES SPOTS , POR UN PERIODO DE CUATRO MESES DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE JULIO 2012, EN EL PROGRAMA TELERED  DEPORTIVA  DE 10 PM  A 11 PM  DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE TELERED  21 PAGO ÚNICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PUBLICIDAD  , TOTAL A PAGAR L 179,200.00
(TNH)

CARLOS ROBERTO FERRARI MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ROBERTO FERRARI MEJIA


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE  GÉMINIS PUBLICIDAD Y MERCADEO S. DE R.L. POR CONCEPTO   DE RENTA DEL EQUIPO NECESARIO PARA LA RECREACIÓN Y COMERCIAL PARA TV, VERSIÓN, CRISI DEL 2009/ HONDURAS ADELANTE, TOTAL A PAGAR L 82,880.00
( TNH)

name: GEMINIS PUBLICIDAD Y MERCADEO, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA 4TA AVE. 10 Y 11 CALLE CASA 1211

ue: 3 - PRENSA Y TELEVISION

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 19 Y RECIBO # 19 A FAVOR DE LA SEÑORA EVELYN  ARSALIA PINEDA, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARÍA. CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,4,5,9,10,11,12,15
(SDP)

EVELYN ARSALIA PINEDA

legalName: EVELYN ARSALIA PINEDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO DE LA FACTURA #0929  A FAVOR DE TÓNER STORE , EN COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA .
(SDP)

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 00069 A  FAVOR DE BRUCE DERECK VILLATORO FLORES.  EN REPRESENTACIÓN  PERIÓDICO DIGITAL  QUIEN OPINA?  WWW.QUIENOPINA.COM, EN CONCEPTO DE BANNER DE 280 X450 PIXELES EN EL SITIO WEB  AL MARGEN DEL DERECHO, EN PERIÓDICO DIGITAL QUIEN OPINA, CORRESPONDIENTE AL 1-28 DE OCTUBRE DEL 2012.
(SDP)

BRUCE DERECK VILLATORO FLORES

legalName: BRUCE DERECK VILLATORO FLORES


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 894540, POR L 13,916.40 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012.
 ( SDP)

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE PURIFICACIÓN HERNÁNDEZ SABILLON CORRESPONDIENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2012 CONTRATO # 068/2012 , PAGO 4 /6 .
( SDP)

PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON

legalName: PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  BRINDA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JULIO CESAR GONZÁLEZ MURILLO. CORRESPONDIENTE  DEL 18 JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2012.
 SEGÚN CONTRATO # 067/2012 PAGO 2/6.
( SDP)

JULIO CESAR GONZALEZ MURILLO

legalName: JULIO CESAR GONZALEZ MURILLO


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA  DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE JULIO CESAR GONZÁLEZ MURILLO CORRESPONDIENTE  DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 , SEGÚN CONTRATO # 067 /2012 , PAGO 3/6.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 205896 A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, S.A., POR  REVISIÓN RUTINARIA DEL VEHICULO PLACA N09241, PROPIEDAD DEL PROVICCSOL- SDP (SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. SDP-PVS-038-2012)
(PROVICCSOL)

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 16 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO( PROVICCSOL)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title:
PAGO POR DESMONTAJE DE PARED TABLA YESO 28M2 Y RESANE , DESMONTAJE TRASLADO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO DEL TERCER Y QUINTO NIVEL ( OFICINAS DEL PROGRAMA BONO 10 MIL )
( BONO 10MIL)

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

ue: 53 - PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 25 - PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL BONO DE PROTECCION SOCIAL


title:
PAGO EN CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTOS DE EMISIÓN DE SEGUROS DE DOS (2) VEHÍCULOS  MITSUBISHI, PICK -UP AÑO 2012, SEGÚN PÓLIZA 1-AU-39607, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL  / PRO VIVIENDA. BENEFICIARIO: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.
(PRO- VIVIENDA)

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

ue: 47 - PROVIVIENDA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 24 - APOYO A LA VIVIENDA Y SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMIA

organismo: 245 - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América


title:
 REEMBOLSO A LA INGENIERA ELIA MARCELA DEL  CID POR PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE PINTAR LOGO " PROPIEDAD  DEL ESTADO DE HONDURAS " EN VEHÍCULO PICK- UP DOBLE CABINA ASIGNADO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA) CON PLACA # 08848 , BENEFICIARIO : ELI MARCELA FLORES DEL CID.
(PRO- VIVIENDA)

ELIA MARCELA FLORES DEL CID

legalName: ELIA MARCELA FLORES DEL CID


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 38518, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA  DE BOLETO ÁREA A FAVOR DEL SR. VICE- MINISTRO RODRIGO GARCÍA  CASTAÑEDA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE LA CUENTA DEL MILENIO , LOS DÍAS 9-13 DE OCTUBRE DEL 2012.
( SDP)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO DE FACTURA NO. 83216 A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRÓNICA, S DE R.L POR COMPRA DE  REPUESTOS VARIOS Y PRODUCTOS DE PAPEL, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL / SDP.
(PROVICCSOL)

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR  LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
1- SOCIALIZAR Y COORDINAR PROYECTO DE REFORESTACIÓN  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL;
2- CAPACITACIÓN  Y ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.
3- COORDINAR PROCESOS MUNICIPALES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
4- REUNIONES DE CORPORACIONES MUNICIPALES  FECHA DEL VIAJE 02 DE AGOSTO DEL 2012  AL 20 DE AGOSTO DEL 2012.
 ( UTSAN)

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

ue: 35 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 21 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)


MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS

legalName: MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
reversión del 3337 ya que  no se realizo el viaje  MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS por valor de l 4,358.38.

 PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS  POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, PARA LA TRASMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE  MINISTROS CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE  DEL REPUBLICA Y DISTINTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO, FECHA: 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
 ( TNH)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3337-1-0

type: MEMORA

type: OFI


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA #0178  Y RECIBO #0357 A FAVOR DE LE LESMAN ANIBAL MORAZÁN REYES. POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL MIGRANTE A TRAVÉS DE RADIO AMÉRICA, EN COBERTURAS PERIODÍSTICAS DE EVENTOS EL DÍA LUNES 16 DE JULIO DE 2012 EN TRANSMISIÓN ESPECIAL TOTAL A PAGAR L 44,800.00
(TNH)

RENACER INFORMATIVO

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE # E CASA # 8 ULTIMA ETAPA

legalName: RENACER INFORMATIVO

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 39345 A NOMBRE DE LA EMPRESA -" PAPELERÍA HONDURAS S. DE .RL.  POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
( UATP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 29 - UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 19 - UNIDAD DE APOYO TÈCNICO PRESIDENCIAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE APOYO TECNICO


title: CANCELACIÓN  DE FACTURA #86191 A NOMBRE DE ACOSA POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title:
 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN OCASIÓN DE COPAN 2012 PAGO A FAVOR DE LA SRA. KARLA MARÍA ACOSTA CALIDONIO, PERIODO  CORRESPONDIENTE  DEL 16 DE JULIO AL  31 DE AGOSTO 2012 PAGO 1/3, SEGÚN CONTRATO NO. 071/2012.
 (SDP)

KARLA MARIA ACOSTA CALIDONIO

legalName: KARLA MARIA ACOSTA CALIDONIO


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 17755, A FAVOR  DE TECNO RYO. S.DE R.L DE C.V.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO ISUZU D- MAX COLOR AZUL ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA  # 95607 , 95608 Y 95638 A NOMBRE DE ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V POR  SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTÓN PARA USP DEL PROGRAMA  PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR  HABITACIONAL  ( PRO -VIVIENDA)  / SECRETARÍA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .
(PRO- VIVIENDA)

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
 PARA  EL PAGO A FAVOR  DE JULIO CESAR NUÑEZ MOREIRA , POR  CONCEPTO  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMISIÓN DE TRES  SPOTS , POR UN PERIODO DE CUATRO MESES DEL 02 DE ABRIL  AL 31 DE JULIO DEL 2012, EN EL PROGRAMA CLUB DEPORTIVO DE 10AM A 11AM  DE LUNES  A VIERNES A TRAVÉS  DE RADIO CENTRO , RADIO CARIBE , RADIO NORTE Y RADIO CHOLUTECA PAGO ÚNICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PUBLICIDAD , TOTAL A PAGAR L 179,200.00
(TNH)

JULIO CESAR NUÑEZ MOREIRA

scheme: HND-OTHER

legalName: JULIO CESAR NUÑEZ MOREIRA


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 17595,  A FAVOR DE TENCO RYO, S DE R.L. DE C.V.  , EN CONCEPTO DE COMPRA E BATERÍA PARA EL VEHÍCULO LAND ROVER NEGRO, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.


title:
PAGO  DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO  TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, A FAVOR DE  SARA SUYAPA  CARMEN SÁNCHEZ CASTRO.
( SDP)

SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

legalName: SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 206, A FAVOR DE DILCIA BETHY RIVAS FLORES  (EMPASTES Y ENCUADERNACIÓN ) , EN CONCEPTO DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTES DE F-01 Y DOCUMENTOS DE PAGO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)

DILCIA BETHY RIVAS FLORES

legalName: DILCIA BETHY RIVAS FLORES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


SANTOS FRANCISCO ORTIZ BANEGAS

legalName: SANTOS FRANCISCO ORTIZ BANEGAS

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07  (REVERSIÓN ) SEGÚN OFICIO DAA- MCE-110-2012 DEL 06_ DE NOVIEMBRE  DEL 2012 SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA   DEL  # DE PRE-COMPROMISO  3377 POR VALOR DE L 4,358.38
( TNH)

PARA EL PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EL SEÑOR SANTOS FRANCISCO ORTIZ BANEGAS POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE  DEL REPUBLICA Y DISTINTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO;  FECHA 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2012,
(TNH)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3377-1-0


title:
REEMBOLSO DE OTROS GASTOS INCURRIDOS POR JOSÉ LEONEL ÁVILA C., EMPLEADO DEL PROVICCSOL , POR ASISTIR , EN COMPAÑÍA DE LA COMPAÑERA MARTHA J. CHÁVEZ REPRESENTANDO AL PROVICCSOL, AL ACTO VELATORIO DE LA EX - PRESIDENTA DE LA JUNTA  DIRECTIVA DE LA  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAULABÉ , INTERMEDIARIA DE LOS FONDOS DEL FIDEICOMISO DEL PROVICCSOL .
(PROVICCSOL)

JOSE LEONEL AVILA CERRITOS

legalName: JOSE LEONEL AVILA CERRITOS


title: CANCELACIÓN DE FACTURA  # 206313 A FAVOR DE TOYOSERVICIOS , S.A. , POR  REVISIÓN RUTINARIA DEL VEHÍCULO PLACA # N09240, PROPIEDAD DEL PROVICCSOL-SDP (SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N O. SDP-PVS-040-2012.

TOYOSERVICIOS S A

legalName: TOYOSERVICIOS S A


EDWIN FERNANDO REYES VELASQUEZ

legalName: EDWIN FERNANDO REYES VELASQUEZ

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07  (REVERSIÓN ) SEGÚN OFICIO DAA- MCE-110-2012 DEL 06_ DE NOVIEMBRE  DEL 2012 SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA   DEL  # DE PRE-COMPROMISO  3378  POR VALOR DE L 4,358.38

( TNH)

PARA EL PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EL SEÑOR EDWIN FERNANDO ORTIZ BANEGAS    POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE  DEL REPUBLICA Y DISTINTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO;  FECHA 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2012,
(TNH)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3378-1-0

type: OFICIO


ALEX EDGARDO MURILLO

legalName: ALEX EDGARDO MURILLO

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07  (REVERSIÓN ) SEGÚN OFICIO DAA- MCE-110-2012 DEL 06_ DE NOVIEMBRE  DEL 2012 SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA   DEL  # DE PRE-COMPROMISO  3380  POR VALOR DE L 4,358.38
( TNH)

PARA EL PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EL SEÑOR ALEX EDGARDO MURILLO   POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE  DEL REPUBLICA Y DISTINTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO;  FECHA 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2012,
(TNH)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3380-1-0


FABRISSIO SALVADOR LOPEZ AGUILAR

legalName: FABRISSIO SALVADOR LOPEZ AGUILAR

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07  (REVERSIÓN ) SEGÚN OFICIO DAA- MCE-110-2012 DEL 06_ DE NOVIEMBRE  DEL 2012 SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA   DEL  # DE PRE-COMPROMISO  3379  POR VALOR DE L 5,061.50
( TNH)

ELABORACIÓN DE UNA F-07  (REVERSIÓN ) SEGÚN OFICIO DAA- MCE-110-2012 DEL 06_ DE NOVIEMBRE  DEL 2012 SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA   DEL  # DE PRE-COMPROMISO 3379  POR VALOR DE L 5,061.50.
( TNH)

PARA EL PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EL SEÑOR FABRISSIO SALVADOR LOPEZ AGUILAR   POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE  DEL REPUBLICA Y DISTINTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO;  FECHA 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2012,
(TNH)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3379-1-0


ALBERTO YOVANNY RIVAS PINEDA

legalName: ALBERTO YOVANNY RIVAS PINEDA

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07  (REVERSIÓN ) SEGÚN OFICIO DAA- MCE-110-2012 DEL 06_ DE NOVIEMBRE  DEL 2012 SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA   DEL  # DE PRE-COMPROMISO  3381 POR VALOR DE L4,358.38
( TNH)

PARA EL PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EL SEÑOR ALBERTO YOVANNY RIVAS PINEDA.   POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE  DEL REPUBLICA Y DISTINTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO;  FECHA 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2012,
(TNH)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3381-1-0


title:
 REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE FREDY DARÍO MARTÍNEZ F. EMPLEADO  DEL PROVICCSOL, POR IMPRESIONES DE PLANOS DE PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL.
(PROVICCSOL)

FREDY DARIO MARTINEZ FUENTES

legalName: FREDY DARIO MARTINEZ FUENTES


FRANCISCO DARIO ZUNIGA FIALLOS

legalName: FRANCISCO DARIO ZUNIGA FIALLOS

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07  (REVERSIÓN ) SEGÚN OFICIO DAA- MCE-110-2012 DEL 06_ DE NOVIEMBRE  DEL 2012 SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA   DEL  # DE PRE-COMPROMISO  3382  POR VALOR DE L 4,358.38
( TNH)

PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO DARIO FIALLOS , POR EL  VIAJE  A REALIZAR A LA CIUDAD DE ROATÁN  , ISLAS DE LA BAHÍA , PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DISTRITOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO ; FECHA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2012 ; TOTAL A PAGAR L 4,358.38.
(TNH)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3382-1-0


title:
 PAGO A LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DE EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTÁN UBICADAS  LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, POR VALOR DE USD$70,544.80+USD$8,465.38 DE IMPUESTO. TASA  DE CAMBIO SEGÚN BANCO CENTRAL DE HONDURAS 29/08/2012 =19.7880.
(SDP)

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA  NO. 0098, A FAVOR DE CONSULTORES DE LA  COMUNICACIÓN,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMISIÓN DE 4 SPOT DIARIOS Y COBERTURA  INFORMATIVA  EN HRN EN EL PROGRAMA DIARIO DE LA NOCHE , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012..
( SDP)

BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA

legalName: BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA


title:
PARA EL PAGO  A FAVOR DE INVERSIONES APIME S. DE .R. L. DE C.V. DE SALDO PENDIENTES DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRE- COMPROMISO # 1812  POR L 30,000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, TOTAL A PAGAR L 8,930.55.
( TNH)

streetAddress: TEXACO, REFORMA COLONIA PALMIRA AVENIDA LA PAZ FRENTE A GALERIAS LA PAZ

legalName: INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

telephone: ND

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07  DE REVERSIÓN  SEGÚN OFICIO DAA-MCE-119-2012 POR VALOR DE L 8,930.55  YA QUE TIENE PROBLEMAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL PAGO FINANZAS  HAY UN ERROR   : CUENTA  INEXISTENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3391-1-0


title:
PAGO  A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE UNA ESCALERA  METÁLICA  DE 8 PIES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 34 FACTURA # 31971.
(DGSC)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA 3 894541 , POR  L 114,157.98; A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE , EN CONCEPTO DE PREPAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .
( SDP)

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA  FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL MIRAMONTE QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
(DGSC)

MAIRENA FRANCO, WILFREDO

legalName: MAIRENA FRANCO, WILFREDO


JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ

legalName: JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07  (REVERSIÓN ) SEGÚN OFICIO DAA- MCE-110-2012 DEL 06_ DE NOVIEMBRE  DEL 2012 SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA   DEL  # DE PRE-COMPROMISO  3392  POR VALOR DE L 7,233.38.
( TNH)

PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR  JESSE JAVIER MORAZÁN HERNÁNDEZ, POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA, PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE  DE LA REPUBLICA Y DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO; FECHA 01 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012 ; TOTAL A PAGAR L 7,233.38
( TNH)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3392-1-0


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE R.L.   DE C.V TOTAL A PAGAR L 30,000.00
(TNH)

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07  DE REVERSIÓN  SEGÚN OFICIO DAA-MCE-119-2012 POR VALOR DE L 30,000.00  YA QUE TIENE PROBLEMAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL PAGO FINANZAS  HAY UN ERROR   : CUENTA  INEXISTENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3396-1-0


title:
REEMBOLSO DE GASTOS  MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL , SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS  ADJUNTOS  .
(PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO DE LA FACTURA # 20 RECIBO 20 A FAVOR DE LA SEÑORA EVELYN ARSALIA PINEDA  , EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE DIVISIÓN COMUNIDAD MAS SEGURA DE ESTA  SECRETARIA, CORRESPONDIENTE  A LOS DÍAS 17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,Y 31 . DE OCTUBRE DEL 2012 , POR L 3,300.00
(SDP)

EVELYN ARSALIA PINEDA

legalName: EVELYN ARSALIA PINEDA


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR LA COMPRA DE 2 PASAJES AÉREOS PARA  LOS EMPLEADOS NORIS BARAHONA Y HERENCIA  LÓPEZ PARA REALIZAR  VIAJE A LA CEIBA  PARA IMPARTIR TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL  INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGO A 12 INSTITUCIONES  Y DAR ASEGURAMIENTO A 7  INSTITUCIONES ( ENEE, HOSPITAL ATLÁNTICO , SANAA, HONDUTEL INFORP, IHSS, DEI) DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2012 Y RETORNAR EL DÍA  MIÉRCOLES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2012 POR  LA CANTIDAD DE L 6,868.20 SEGÚN FACTURA  # 38660.
( ONADICI)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 41 - ONADICI

programa: 23 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO DE  CONTOL INTERNO (ONADICI)


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA EN LA PARTICIPACIÓN DEL DIPLOMADO DE AUDITORÍA  INTERNA 168 HORAS DE 4 EMPLEADOS DE LA ONADICI NORIS BARAHONA , HERENIA LÓPEZ  . MICHELLE MALDONADO Y YANIRA DERAS , PARA MAYOR APRENDIZAJE  Y TRANSMITIR LOS CONOCIMIENTOS EN LOS TALLERES QUE SE IMPARTEN EN 75  INSTITUCIONES  DEL  ESTADO , SEGÚN  FACTURA  # 0035, POR LA CANTIDAD  DE (L63,690.00)  MONTO QUE  SERÁ  CANCELADO POR ONADICI EL VALOR DE L 57,600.00  CON LA F-01 3404 Y TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS CANCELARA L 6,090.00 . CON LA F-01 3834 COMO APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA , YA  QUE LOS FONDOS  COMPROMETIDOS FUERON CONGELADOS POR LA (SEFIN )

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO  A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO SAN FELIPE S. DE R.L POR ANTICIPO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SDP EN DIESEL POR UN MONTO DE L. 25,920.00 SEGUN FACTURA No. 894542


title: Pago a favor de la empresa ofiterr por la reparación, limpieza instalación de repuestos  de la copiadoras marca sharp Modelo AR-M310 po la cantidad de L.12,208.00 segun factura No. 1253

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ALQUILER DE VEHÍCULO PARA GIRA QUE SE REALIZARA DEL 16 AL 15 DE OCTUBRE DE 2012, POR LA  FUERZA DE TAREA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title:
ALQUILER DE VEHÍCULO PARA GIRA QUE SE REALIZARA  DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2012, POR LA FUERZA DE TAREA DEL PROGRAMA BONO 10MIL.
(BONO MIL)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 006  A FAVOR DE LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  EN EL PROGRAMA ASÍ ES EL FUTBOL A TRAVÉS DE SUPREMA STEREO EN COBERTURA  PERIODÍSTICA DE EVENTOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012 TOTAL  A PAGAR L 44,800.00
( TNH)

LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO

legalName: LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO  DE FACTURA # 34444 A FAVOR DE SERVITODO , S. DE .RL. POR COMPRA DE QUINCE ( 15 ) COFFE BREACK , PARA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL -JDN DEL PROVICCSOL REALIZADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2012.
(PROVICCSOL)

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA #010 A FAVOR  DE LUIS FERNANDO MOYA  VILLA TORO, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ASÍ ES EL FUTBOL A TRAVÉS DE SUPREMA STEREO EN COBERTURAS PERIODÍSTICAS DE EVENTOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. TOTAL A PAGAR L 44,800.00
( TNH)

( tnh)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 007 A FAVOR DE LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO, POR LOS SERVICIOS E PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  EN EL  PROGRAMA ASÍ   ES EL FUTBOL A TRAVÉS DE SUPREMA STEREO EN COBERTURAS PERIODÍSTICAS  DE EVENTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2012. TOTAL  A PAGAR L 44,800.00
( TNH)


title:
DEPÓSITO PARA CONSUMO DE DIESEL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 , EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS DE PROVICCSOL ,CON PLACA # N09240  Y N09241 , SEGÚN FACTURA #105630.
(PROVICCSOL)

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title:
ANTICIPO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (LÍQUIDOS 5 GALONES) SEGÚN FACTURA # 240 PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO - VIVIENDA) , DEPENDENCIA DE LA SDP . BENEFICIARIO: AGUA AZUL .S.A
(PRO-VIVIENDA)

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULO  S. DE .R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA # N6508  PROPIEDAD DE SERVICIOS CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 37 Y FACTURA # 8180.
 ( DGSC)

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 002733 A FAVOR  DE AUTOSERVICE , EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA  MARCA MITSUBISHI MODELO NATIVA , COLOR BLANCO S/P ASIGNADO AL SR. VICE- MINISTRO  DE ESTA SECRETARÍA.
( SDP)

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD  DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  DE PACIENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE MARA  BERENICE RODRÍGUEZ ORELLANA  CORRESPONDIENTE  DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2012 , CONTRATO # 069/2012, PAGO # 4/6.

MARA BERENICE RODRIGUEZ ORELLANA

legalName: MARA BERENICE RODRIGUEZ ORELLANA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
CANCELACIÓN  AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO  POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE, 2012.
(DGSC)


title:
 ANTICIPO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  SEGÚN FACTURA #894539. , EL CUAL  SERÁ  OTORGADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL  DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) , DEPENDENCIA DE SDP .BENEFICIARIO : ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE  S .DE R. L.
( PRO -VIVIENDA)

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title:
CANCELACIÓN  DE FACTURA # 0441 A NOMBRE  DE ANA LOURDES SANTAMARÍA GAMUNDI / D'KROMO POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERA, FILTRO DEPURADOR , ACEITE , AFINAMIENTO Y MANO  DE OBRA EN  VEHÍCULO  ASIGNADO  AL PROGRAMA PRESIDENCIAL  DE COORDINACIÓN  DEL SECTOR  HABITACIONAL  ( PRO - VIVIENDA) ( SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL : BENEFICIARIO : ANA LOURDES SANTAMARÍA  GAMUNDI/ D'KROMO.
(PRO-VIVIENDA)

ANA LOURDES SANTAMARIA GAMUNDI/ D'KROMO

legalName: ANA LOURDES SANTAMARIA GAMUNDI/ D'KROMO


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #37086 A FAVOR DE COMERCIAL MASUO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER  PARA USO  DE LAS  DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
( SDP)

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACIÓN DE FACTURA # 2712  A NOMBRE DE LA EMPRESA " E - BUSINESS DISTRIBUCIÓN SOCIEDAD  ANÓNIMA" POR CONCEPTO  DE RECONFIGURACIÓN  DE CENTRAL TELEFÓNICA E INSTITUCIÓN DE NUEVAS  EXTENSIONES DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP) .

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 11 EN CONCEPTO DE SPOTS POR AUDICIÓN TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON LOS ÉXITOS, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 2:00PM A 3:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 EL CUADRO COMPARATIVOS, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL  PAGO DEL MES DE ENERO DE 2012. / SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ
( SDP)

SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ

legalName: SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ


title:
COMPRA DE SUMINISTROS  DE LIMPIEZA A ALFA COMERCIAL PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA BONO 10 MIL.
(BONO 10MIL)

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title:
PAGO DE ALQUILER DE MODULO DEL EDIFICIO PALMIRA, UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 . VER DOCUMENTACIÓN LEGAL EN F-01 951.
(BONO 10MIL)

name: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

streetAddress: COLONIA PAYAQUI


title: PRECEDA A PAGAR A MASNET S.A. DE C.V. P POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 PARA EL PROGRAMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (CYT)

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

ue: 30 - DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 20 - DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO


title:
PAGO POR CONSUMO  DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012 DEL MODULO DEL EDIFICIO PALMIRA. QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(BONO 10MIL)

legalName: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE JULIA MARÍA SANTIZO GARCÍA / FLORERERIA LA CARRETA: EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES ESTILO " COCTELERA " Y ESTILO " CENTRO DE MESA "  PARA  LA MESA PRINCIPAL. QUE UTILIZO TNH CANAL 8 PARA LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO DE LA FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012" REALIZADO EN EL ESTADO TIBURCIO CARIAS ANDINO DE TEGUCIGALPA  M.D..C  HONDURAS ES EL SÁBADO 15/0912 TOTAL A PAGAR 850.00
( TNH)

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3104 , A FAVOR  DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVOS A LAS DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA   SECRETARIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
PAGO DE LA FACTURA NO10 EN CONCEPTO DE SPOTS POR AUDICIÓN TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON LOS ÉXITOS, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 2:00PM A 3:00PM  POR CADENA RADIAL  SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN DE LA FACTURA # 13290 Y 13230 , A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ  ABADIE , EN CONCEPTO DE ATENCIONES DISPENSADAS A REUNIÓN DEL CONSEJO  ECONÓMICO SOCIAL ( CES)  Y REUNIÓN DE COMISIÓN DE TRAMITE BUROCRÁTICOS , QUE SE LLEVARON A CABO EN EL SALÓN  MICRÓFONOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .
 ( SDP)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A FAVOR DE DESTINOS DE AVENTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012  PAGO 10/12.
(SDP)

name: JERRY WILLIAM CARBAJAL PEÑA O DESTINOS DE AVENTURAS

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE LA RMERIA NACIONAL CALLE 14 APARTAMENTO No.3


title:
 INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (COTISAN) . 40 PERSONAS. EL EVENTO FUE DESARROLLO EN EL SALÓN  DEL HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRÉS  OLANCHO- JUTICALPA. FECHA DEL EVENTO JUEVES 01 DE MARZO DEL 2012. EL TRÁMITE  DE PAGO  SE REALIZA EN ESTA  FECHA  YA  QUE EL PROPIETARIO DE LA EMPRESA  HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRÉS PRESENTO HASTA EL DÍA  MARTES  07 /08/2012  LA FACTURA  EL DÍA MARTES 28/08/2012 . EL RECIBO DE PAGO RESPECTIVO. Y EL DÍA DE HOY MARTES 18/09/2012 . LA COTIZACIÓN CORREGIDA  POR PARTE DE LA EMPRESA INDICADO  EL DÍA  CORRECTO EN QUE SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO .
( UTSAN)

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title:
PAGO DE LA FACTURA  NO. 002 EN CONCEPTO  DE SPOTS DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10:00AM A 12:00M POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. / JUAN PABLO LÓPEZ  ÁLVAREZ
(SDP)

JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 001, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD. QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10:00AM  A 12:00M POR CADENA RADIAL SAMARITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012. / JUAN PABLO LÓPEZ ÁLVAREZ
(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA # 002, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL MUNDO INFANTIL , LOS SÁBADOS  Y DOMINGOS DE 3:00 PM A 4:00 PM POR CADENA RADIAL  SAMARITANO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, EL CUADRO COMPARATIVO , COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRA EN  EL PAGO DEL MES DE ENERO, 2012. / RAMÓN DONATILO LÓPEZ ÁLVAREZ.
(SDP)

RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ

legalName: RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 487, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR  EL NOTICIERO AL DÍA CON LA VERDAD Y LA NOTICIA RCN CANAL 45, 6 SPOTS MENSUAL  CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO 2012. EL CUADRO  COMPARATIVO COTIZACIONES  Y DEMÁS  DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
(SDP)

JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

legalName: JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO


title:
PAGO DEL REEMBOLSO  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. DAVID RICARDO DÍAZ POR REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES   DURANTE EL  VIAJE DE TRABAJO A LOS SIGUIENTES LUGARES : LEPATERIQUE , LA ESPERANZA, OCOTEPEQUE , CANTORAL  MARCALA , CHOLUTECA CURAREN  POR LO QUE SE LE ESTÁ PAGANDO  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS .
(UTSAN)

DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA

legalName: DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2565  POR VALOR DE L 60,793.60  A FAVOR DE JAMAR COMARCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.  . EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS . PARA  SER  USADO EN LOS  SERVIDORES DEL DATA CENTER  UBICADO EN ESTA  SECRETARÍA ,  PAGANDO LA CANTIDAD DE L 41,976.27  LA DIFERENCIA SE PAGARA CON LA F-01 #  3517  DE PROVICCSOL .
(SDP)

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title:
CANCELACIÓN A FAVOR DE ROJAS MONDRAGÓN, FÉLIX POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2040CS SERIE 8550560, ASIGNADA AL DEPTO. DE REPRODUCCIÓN DE SERVICIO CIVIL SEGÚN 0/C 40 Y FACTURA NO. 371
( DGSC)

ROJAS MONDRAGON, FELIX

legalName: ROJAS MONDRAGON, FELIX

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2565  POR VALOR DE L 60,793.60  A FAVOR DE JAMAR COMARCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.  . EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS . PARA  SER  USADO EN LOS  SERVIDORES DEL DATA CENTER  UBICADO EN ESTA  SECRETARÍA ,  PAGANDO LA CANTIDAD DE L18,817.33  LA DIFERENCIA SE PAGARA CON LA F-01 #  3516 DE  LA SDP
(PROVICCSOL)

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
 PAGO DE LA FACTURA NO. 001 EN CONCEPTO DE SPOTS  DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL  Y MUSICAL MUNDO INFANTIL , LOS  SÁBADOS  Y DOMINGOS DE 3:00 PM  A 4:00 PM POR  CADENA RADIAL  SAMARITANO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. / RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ
( SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA # 79448, A FAVOR DE MULTIDATA, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE 8MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.
(SDP)

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3960 , A FAVOR DE ALBA Y LUZ PAPELERÍA  EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ESCRITORIO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS ESTA SECRETARIA .
 ( SDP)

LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA MEDIA CUADRA AL SUR DE FUNERALES SAN MIGUEL ARCANGEL

legalName: LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.


title:
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE, ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA , FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS  ,QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO  DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DEN NOVIEMBRE DEL AÑO 2012.
(SDP)

EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.0486, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR EL  NOTICIERO AL  DÍA CON LA VERDAD  Y LA NOTICIA RCN CANAL 45 , 6 SPOTS  MENSUAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2163926, A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LAS DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
( SDP)

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


title:
PAGO DE FACTURA #7305739 Y 7305866 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA) POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVICCSOL.
(PROVICCSOL)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MATERIA  DE ELABORACIÓN OPERATIVO DEL FONDO DE GARANTÍA PARA LA VIVIENDA SOCIAL, ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE GARANTÍA RECIPROCA. PAGO A FAVOR DEL SR. MARIO GALEANO BURGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2012, EN EL CONTRATO SE ESTIPULA QUE SE HARÁ EFECTIVO UN SOLO PAGO 1/1 .
( SDP)

MARIO GALEANO BURGOS

legalName: MARIO GALEANO BURGOS


title:
PAGO  DE NO. 3214 DEL 11/11/2011 DE LA EMPRESA REASA RENT A CAR POR EL SIGUIENTE SERVICIO: RENTA DE VEHÍCULO DURANTE  4 DÍAS RENTA  INICIADO EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE Y TERMINADO EL DÍA  11 DE NOVIEMBRE DEL 2011.  VEHÍCULO CONDUCIDO POR EL ING. DAVID DÍAZ EN LABORES  PROPIAS DE SU TRABAJO.
(UTSAN)

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title:
 PARA EL PAGO A  FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL POR  EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADO A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS  UBICADA EN LA COLONIA  TEPEYAC , CALLE YORO " , TEGUCIGALPA  M.D.C  QUE INCLUYE DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD LAS  HORAS  DE LUNES  A DOMINGO , CORRESPONDIENTE A  LOS  MESES  DE ABRIL . MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL   , TOTAL A PAGAR. L ,126,000.00.
(RNH)

GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL

legalName: GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 7 - RADIO NACIONAL DE HONDURAS


title:
 PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN DAN MARTÍN CORRESPONDIENTE AL 30 % DE CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME EL 30 DE OCTUBRE DEL CONTRATO # 077/2012  DEL  2/3 PAGO .
( SDP)

JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

legalName: JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN


title:
PAGO DE LA FACTURA#18812 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES,  EN CONCEPTO  DE SERVICIO RADIO COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.
( SDP)

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title:
PAGO A LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES  DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, POR VALOR DE USD$70,544.80 + USD$8,465.38 DE IMPUESTO. TASA  DE CAMBIO SEGÚN  BANCO CENTRAL DE HONDURAS  13/11/2012 = 19.9781.
(SDP)

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title:
PAGO # 18118 DEL 24/09/2011. EL SIGUIENTE SERVICIO DE RENTA  DE VEHÍCULO DURANTE 12 DÍAS  RENTA, INICIANDO EL DÍA 12/09 Y TERMINADO  EL DÍA 23/09 DEL 2011, VEHÍCULO CONDUCIDO POR LA ING. SINDY CERNA EN LABORES PROPIAS DE SU TRABAJO
(UTSAN)

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

type: PLANILLA


title:
CANCELACIÓN  DE VIÁTICOS  A LEXTERIOR  Y GASTOS DE VIAJE MÁS PASAJE  A FAVOR DE CARMELO RIZZO PERALTA ( EMBAJADOR REPRESENTANTE ANTE LA FAO , PMA Y FIDA) , POR VIAJE A MIAMI, ESTADOS UNIDOS  Y ROMA , ITALIA , CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES  ESPECIALES A  LA FAO Y PMA  LOS DÍAS 18  AL 26 DE NOVIEMBRE EL 2012. POR VALOR DE L 80,020.39.
 ( SDP)

CARMELO RIZZO PERALTA

legalName: CARMELO RIZZO PERALTA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS S/ N. A FAVOR DE CARLOS ALBERTO FIGUEROA MADARIAGA , POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VARIEDADES TV A TRAVÉS DE TEGUCIGALPA  TV , CANAL 60 EN DIFERENTES COBERTURAS PERIODÍSTICAS DE EVENTOS DURANTE LOS MESES DE MAYO , JUNIO JULIO Y AGOSTO DE 2012 TOTAL A PAGAR L 44,800.00
 (TNH)

CARLOS ALBERTO FIGUEROA MARADIAGA

legalName: CARLOS ALBERTO FIGUEROA MARADIAGA


title:
PAGO DE LA  FACTURA # 48, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012. LAS COTIZACIONES  CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)

JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO DE LA  FACTURA  # 119 A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012,  LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)

(SDP)

PRODUCCIONES ROSIBEL

streetAddress: COLONIA KENNEDY ZONA Z SUPER MANZANA 6 BLOQUE 5 CASA 4417

legalName: PRODUCCIONES ROSIBEL


title:
PAGO DE LA FACTURA # 0544, A FAVOR DEL PROGRAMA AL DÍA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 POR L 13,200.00

(SDP)

JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

legalName: JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO


title:
PAGO DE LA FACTURA # 0057, A FAVOR DE ALTERNATIVAS Y MÁS PRODUCCIONES, EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDOS POR RADIO UNIVERSAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA ALTERNATIVAS DEL PUEBLO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.
 ( SDP)

 ( SDP)

ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES

streetAddress: RESIDENCIAL FCO. MORAZAN BL-10 CASA 9

legalName: ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES


title:
PAGO DE LA FACTURA # 011, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL  PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD, QUE SE TRANSMITE  LOS DOMINGOS  DE 10:00AM A 12:00M POR CADENA RADIAL SAMARITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)

JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 144, A FAVOR DE EDICIÓN  Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA ( EPRONO) EN CONCEPTO  DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE  ENERO DEL 2012.
 ( SDP)

name: JOAQUIN ALFONSO MORAZAN / EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA


title:
PAGO DE LA FACTURA # 17701 DEL 31/08/2011 A LA EMPRESA ECONO RENT A CAR  POR SERVICIO DE RENTA  DE VEHÍCULO DEL 29 AL 31  DE AGOSTO, 2012
(UTSAN)


title:
PAGO DE LA FACTURA # 169 A FAVOR DE INVERSIONES  CRISARI ( LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA) , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA REVISTA  60 MINUTOS  POR RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.
 (SDP)

LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA

legalName: LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA


title:
PAGO  DE LA FACTURA # 20 , EN CONCEPTO DE SPOTS POR AUDICIÓN TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON LOS ÉXITOS , QUE SE  TRANSMITE  LOS DOMINGOS  DE 2:00PM A 3:00 PM  POR  CADENA RADIAL SAMARITANA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012  , EL CUADRO COMPARATIVOS , COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
 (SDP)

SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ

legalName: SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO DE LA FACTURA # 144 A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS  ( ENOT) , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 , LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT

legalName: HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT


title:
PAGO DE LA FACTURA # 00070, A FAVOR  DE PERIÓDICO  DIGITAL QUIEN OPINA? EN CONCEPTO DE BANNER DE 280 X450 PIXELES EN EL SITIO WEB AL MARGEN DEL DERECHO , EN PERIÓDICO DIGITAL QUIEN OPINA , CORRESPONDIENTE AL 1-28 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
 ( SDP)

BRUCE DERECK VILLATORO FLORES

legalName: BRUCE DERECK VILLATORO FLORES


title:
PAGO DE LA FACTURA # 00023, A FAVOR DE ROBLES PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. A TRAVÉS DE LA REVISTA INFORMATIVA DEL SUR, LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2012.
 ( SDP)

CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS

legalName: CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 21 EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL  MUNDO INFANTIL, LOS SÁBADOS  Y DOMINGOS  DE 3:00 PM A 4:00 PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
 ( SDP)

RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ

legalName: RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #9072619, A FAVOR DEL PROVEEDOR JETSTEREO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS SHARP MODELO AR-56230 POR LAS 50,000 COPIAS, UBICADAS EN EL TERCER Y SÉPTIMO PISO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 11158 A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER POR COMPRA DE DOS CÁMARA DIGITALES  SONY PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO - VIVIENDA)  SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL: BENEFICIARIO COMPUTADORAS Y SERVICIOS  / COMPUSER .
 (PRO- VIVIENDA)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD  DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA  DE LA  SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR  DE JULIO CESAR GONZÁLEZ  MURILLO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2012 . CONTRATO # 067/2012, PAGO 4 /6 .
 ( SDP)

JULIO CESAR GONZALEZ MURILLO

legalName: JULIO CESAR GONZALEZ MURILLO


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 14846 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.
(PROVICCSOL)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 30004965 A NOMBRE DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. POR COMPRA DE BATERÍA LTH 115 AMPERIOS PARA VEHÍCULO TOYOTA, PICK -UP ,CON PLACA NO. N08848 A, ASIGNADO A L PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DE SECTOR HABITACIONAL ( PRO - VIVIENDA)  / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . BENEFICIARIO: LLANTICENTRO FERCO S. DE .R.L
(PRO- VIVIENDA)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  EN MATERIA DE LA EVOLUCIÓN DE INVERSIÓN DE FONDOS TRANSFERIDOS A LA MUNICIPALIDADES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDA A FAMILIAS AFECTADAS POR LLUVIAS Y FENÓMENOS NATURALES OCURRIDOS EN OCTUBRE DEL 2011, PAGO A FAVOR DEL SR. MARVIN RAIMUNDO SALGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 2/3 .
 ( SDP)

MARVIN RAIMUNDO SALGADO GOMEZ

legalName: MARVIN RAIMUNDO SALGADO GOMEZ


title:
REEMBOLSO A ESLI OSMIN CANALES AMAYA  POR PAGO DE FACTURA # 111515 Y 111193  EN  CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN REVISIÓN  DE 5000 KMS DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL. BENEFICIARIO: ESLI OSMIN CANALES AMAYA.
( PRO - VIVIENDA)

ESLI OSMIN CANALES AMAYA

legalName: ESLI OSMIN CANALES AMAYA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2545, A FAVOR DE FUMIGADORA LEMPIRAS, EN CONCEPTO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN ( CONTROL DE PLAGAS , LIMPIEZA DE CISTERNAS , LIMPIEZAS DE ALREDEDORES ) DE LOS 7 PISOS  DE ESTA   SECRETARIA , POR LPS.  L 43,120.00
(SDP)

FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE, SECTOR 6, B-4,C-2404

legalName: FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V.  POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012 , PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO  Y QUINTO PISO DE EDIFICIO DE DESAROLLO SOCIAL BLVD JUAN PABLO II FRENTE A FERRETERIA INDUFESA DOIT CENTER ; TOTAL A PAGAR L 2,814.65.

( TNH)

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title:
PAGO DE LA FACTURA # 1321 DEL 26/11/2011 DE LA EMPRESA REASA RENTA A CAR POR EL SIGUIENTE SERVICIO: RENTA DE VEHÍCULO  DURANTE 5 DÍAS  RENTA, INICIANDO EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE Y TERMINADO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011. VEHÍCULO CONDUCIDO POR EL INGENIERO MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA EN LABORES PROPIAS  DE SU TRABAJO.

(UTSAN)

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO , JULIO , AGOSTO  Y SEPTIEMBRE DE 2012 , PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC CALLE YORO CASA # 2450 FRENTE A CLÍNICAS MATER DEI ; TOTAL A PAGAR L 2,329.60
( RNH)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 38 DE LA FACTURA # 32080.
(DGSC)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
CANCELACIÓN A   FAVOR DE FÉLIX RAMÓN MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2040CS SERIE 95008636  ASIGNADA AL DEPTO. DE REPRODUCCIÓN DE SERVICIOS CIVIL SEGÚN  O/C 39 Y FACTURA # 433.
(DGSC)

ROJAS MONDRAGON, FELIX

legalName: ROJAS MONDRAGON, FELIX

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
CANCELACIÓN  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V POR DOS (2)  SUSCRIPCIONES POR UN AÑO DEL  01/01/2012 AL 31 /12/2012 . SEGÚN CONTRATO # 41841.
( DGSC)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
PARA  EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE .C.V (ACOSA) POR  COMPRA DE UN IPAD 2 A PPLE 9,7 LED TOUCH, 64GB 3G BLANCA , PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL  DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA ; TOTAL A PAGAR L 22,154.35.
(TNH)

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, TINTAS  PARA IMPRESORA, BATERÍAS MENORES USB.  8GB, DVDS, CDS Y CABLES HDMI , PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS TOTAL  A PAGAR L 16,821.00
(TNH)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PARA  EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SUMINISTROS PROFESIONALES  S. DE .RL. POR LA COMPRA ÚTILES DE ESCRITORIO , TINTAS PARA IMPRESORA , BATERÍAS  MEMORIA USB 8GB DVDS, CDS Y CABLES HDMI PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 12,393.96
 ( RNH)


title:
PAGO DE  LA FACTURA # 21. A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL  ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DIVISIÓN  COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARIA , CORRESPONDIENTE  A LOS DÍAS 2,5,6,7,8,9,12,13,14, Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2012 , POR L 3,000.00
 (SDP)

EVELYN ARSALIA PINEDA

legalName: EVELYN ARSALIA PINEDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ALFA COMERCIAL POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL  SEGÚN FACTURA #95996  DE 13,191.80.
(ONADICI)

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE SUYAPA NATIVIDAD REYES CRUZ POR TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SEMANA A SEMANA  PAGO 2/2

SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO DE FACTURA # RC- 16054-12 DEL 12 /01/2012 DE LA EMPRESA " SEGUROS ATLÁNTIDA S.A. " POR PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS TOTAL PARA VEHÍCULOS PICK - UP , DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) , PERIODO 12/01/2012 AL 12/01/2013.
(UTSAN)

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
CANCELACIÓN A FAVOR  DE AGUAZUL, S.A. POR COMPRA DE 216 BOTES DE AGUA PURIFICADA NORMAL DE 20 ONZAS PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN FACTURA # 42. DE AGUAZUL, S.A.
(DGSC)

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  PRODUCTORES CRUZ  ABADIE POR LA COMPRA DE 400 COFEE BREAK Y ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS PARA ATENCIÓN DE LOS INVITADOS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, MIEMBROS DIPLOMÁTICOS.
 UNIVERSIDADES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN EL DÍA NACIONAL DE LA INTEGRIDAD  Y LUCHA  CONTRA LA CORRUPCIÓN CELEBRADO EN EL BCIE  EL 07  DE JUNIO DEL 2012, SEGÚN FACTURA # 12711 POR VALOR  L 41,246.00.
( ONADICI)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROAMERICANA DE TELEVISIÓN S.A.  POR TRANSMISIÓN DE UN (1) SPOT DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REPETÍAN DEL PARTIDO HONDURAS VRS  CANADÁ (HONDURAS RUMBO AL MUNDIAL 2014) A TRAVÉS DE TELE CADENA 7 Y 4  EL DÍA 30  DE JUNIO DE 2012 L 13,328.00.

( TNH)

CENTROAMERICANA DE TELEVISION

streetAddress: BOULEVARD A SUYAPA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS

legalName: CENTROAMERICANA DE TELEVISION


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE  LA EMPRESA TELE SISTEMA HONDUREÑO S.A. DE C.V.  POR TRANSMISIÓN DE UN (1) SPOT DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA  REPETICIÓN DEL PARTIDO HONDURAS VRS CANADÁ ( HONDURAS  RUMBO AL MUNDIAL 2014) A TRAVÉS DE CANAL 3 Y 7 EL  DÍA 16 DE JUNIO DE 2012 L 7,616.00

( TNH)

TELESISTEMA HONDUREÑO S.A. DE C.V.

legalName: TELESISTEMA HONDUREÑO S.A. DE C.V.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EMISORAS UNIDAS S.A.  POR TRANSMISIÓN DE DOS (2) SPOTS DE 30 SEGUNDOS EN EL  NOTICIERO DIARIO MATUTINO Y DOS (2)  SPOTS  DE 30 SEGUNDOS EN EL NOTICIERO INFORMATIVO DEL SALUDO  DEL DÍA DEL POLICÍA A TRAVÉS DE RADIO HRN  EL  DÍA 09 DE JUNIO DE 2012 ; TOTAL A PAGAR L 12,544.00
(TNH)

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EMISORAS UNIDAS S.A.  POR TRANSMISIÓN DE UN (1) SPOT DE 30 SEGUNDOS Y 12 MENCIONES DE 10 SEGUNDOS DE LA CAMPAÑA DEL BONO 10 MIL  ANTES Y DESPUÉS DEL PARTIDO HONDURAS VRS CANADÁ A TRAVÉS DE RADIO HRN EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2012 ; TOTAL A PAGAR L 35,840.00
(TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L  POR TRANSMISIÓN DE 3,060 SPOTS MENSUALES DE FEBRERO A MAYO DE 2012 DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PANTALLA ELECTRÓNICA UBICADA ESQUINA OPUESTA AL INHFA L 179,200.00
( TNH)

( TNH)
(TNH)

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EMISORAS UNIDAS S.A.  POR  TRANSMISIÓN DE DOS (2) SPOTS  DE 30 SEGUNDOS DEL SALUDOS DEL DÍA DEL  ESTUDIANTE EN EL NOTICIERO DIARIO  MATUTINO A TRAVÉS DE RADIO HRN EL DÍA  11 DE JUNIO DE 2012; TOTAL A PAGAR  L 6,720.00
(TNH)


title: PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR  LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO (TNH) EN REPRESENTACIÓN DEL L Y L PUBLICIDAD  POR CREACIÓN DE LETRA Y MÚSICA DE LA " CANCIÓN DE PAZ "  QUE  INCLUYE  : ARREGLOS MUSICALES   MÚSICOS  CANTANTES , CORO DE NIÑOS Y PRODUCCIÓN DE VIDEO PARA LA MISMA CANCIÓN , QUE INCLUYE : GRABACIÓN DE ESTUDIO PROFESIONAL , EDICIÓN DIGITAL HD, CAPTURA DE TOMAS DE STOCK , EDICIÓN  EN FORMATO DIGITAL , ROTULACIÓN EN GENERAL Y COPIA  EN DVD  L 177, 520.00

LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO

legalName: LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO


title:
 PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 16 A FAVOR DE L & L  PUBLICIDAD,  / LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE UN VIDEO DOCUMENTAL  PARA TELEVISIÓN SOBRE LOS LOGROS DE LA POLICÍA DURANTE EL 2012 : TOTAL A PAGAR L 179,200.00
(TNH)


title:
 CANCELACIÓN  A  PUBLICACIONES Y NOTICIAS , S.A. EL HERALDO .  POR (DOS)  SUSCRIPCIONES POR UN AÑO DEL 23-02 -2012 AL 21 DE FEBRERO DEL 2013. SEGÚN FACTURA # 146450. DE PUBLICACIONES Y NOCTICIAS .
(DGSC)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 32 A FAVOR DE MULTI TRACK PRODUCTIONS AND MANAGMET / JUAN CARLOS SIERRA LAGOS, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA  PRODUCCIÓN DE UN VIDEO PARA TELEVISIÓN SOBRE LOS LOGROS DE LA  PRIMERA DAMA  TOTAL A PAGAR L 179,200.00
(TNH)

JUAN CARLOS SIERRA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS SIERRA LAGOS


title:
PARA EL  PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  INVERSIONES QUÍMICAS EBEN EZER, S DE R L POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (BOLSAS  PARA BASURA TAMAÑO BARRIL Y NORMAL , DETERGENTE , DESINFECTANTE Y JABÓN PARA MANOS ) PAPEL  HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SER  UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE  TELEVISIÓN NACIONAL  DE HONDURAS : TOTAL A PAGAR  : L 10,058.72.
(TNH)

name: INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER, S DE R L

streetAddress: B. DEL NORTE PLAZA SAN PEDRO#5

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SMART TECH S.A DE C.V POR LA COMPRA DE DOS (2) COMPUTADORA DK DELL INSP 56OS + LCD PARA SER UTILIZADAS EN LA CABINA DE TRANSMISIÓN Y GRABACIÓN DE LAS OFICINAS DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 29,133.36.
( RNH / TNH )

SMART TECH S.A DE C.V

streetAddress: EDIFICIO SALMON

legalName: SMART TECH S.A DE C.V


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.   POR LE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO # 2450 , TEGUCIGALPA M.D.C  DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE  Y OCTUBRE DE 2012 ; TOTAL A PAGAR L 42,631.28.  SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012. TOTAL A PAGAR L 42,62.38.
(RNH)

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES POR COMPRA DE CUATRO (4) KIT DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS COMPUESTO POR  TRANSMISOR LAVALIER  Y CUBO, CUATRO ( 4) MICRÓFONOS CONSUWICH  ON / OFF 5 METROS DE CABLE Y CONECTOR XLR Y APUNTADORES PARA PERIODISTAS MARACA TELEX PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD MÓVIL Y PRENSA DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL L 102,858.55.
 ( TNH)

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07   DE REVERSIÓN SEGÚN OFICIO  #   DAA-MCE-127-2012.  DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2012 .  DEL PRECOMPROMISO - 3646 POR VALOR DE L 102,858.55   DE LA COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMINICACNIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3646-1-0


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO  # 2450 , TEGUCIGALPA M.DC. DONDE ESTÁ UBICADA LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE  A LOS MESES  DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 TOTAL A PAGAR L 42,621.38
( RNH)


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SUMINISTROS PROFESIONALES, S DE  R.L.  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( PARES DE GUANTES , MECHA  Y PALO DE TRAPEADOR , DETERGENTE , JABÓN LIQUIDO  PARA MANOS , DESINFECTANTES  ) Y PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTÓN ( PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL  TOALLA PARA MANOS ) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 874.16.
(RNH)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title:
PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL  SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 5 FACTURA # 31336.
(DGSC)


title:
PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTA BECK S.A.  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTÍFICO  TECNOLÓGICO PRODECYT

(CYT)

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES. DE R.L. POR LA COMPRA DE FASTENES, MARCADORES , LÁPICES, REGLAS PIZARRA DE FORMICA , FOLDER TAMAÑO CARTA , VIÑETAS , TAPE , MASKING TAPE , ENGRAPADORAS , GRAPAS ,BATERÍAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 10,060.83
(RNH/TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S A DE C V. POR SERVICIOS  DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS   UBICADA  EN COLONIA  TEPEYAC, CALLE YORO , CASA  # 2450 FRENTE A CLÍNICAS MATER DEI ; TOTAL A PAGAR L 940.80.
( RNH)

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title:
PAGO A ACCESORIOS PARA  COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA), EN CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA DEL DESPACHO DE LA SRA. MINISTRA Y PARA LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title:
PAGAR A INMOBILIARIA COSTA BECK S.A. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO ,AGOSTO , SEPTIEMBRE , OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2012 .
 (CYT)

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  CABLE COLOR S A DE C V POR  SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012  PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL  BLV JUAN PABLO II FRENTE A FERRETERÍA INDUFESA DO IT CENTER; TOTAL A PAGAR L 4,232.26.
(TNH/RNH)


title:
PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTA BECK POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE DEL AÑO 2012.
(CYT)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
PARA EL PAGO DE LA  FACTURA # 0159 A FAVOR DE EUNICE PORTILLO PINEDA/HORUS COMUNICACIONES POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA NACIONAL DE NOTICIAS A TRAVÉS  DE RADIO UNIVERSAL EN COBERTURAS  PERIODÍSTICAS  DE EVENTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 44,800.00
(TNH)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 0140 A FAVOR DE EUNICE PORTILLO PINEDA/HORUS COMUNICACIONES POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  EN EL PROGRAMA PANORAMA NACIONAL DE NOTICIAS  A TRAVÉS DE RADIO UNIVERSAL EN COBERTURAS PERIODÍSTICAS DE EVENTOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012 TOTALES A PAGAR L 44,800.00
 ( TNH)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 0164 A  FAVOR DE EUNICE PORTILLO PINEDA/HORUS COMUNICACIONES ,POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA NACIONAL DE NOTICIAS  A TRAVÉS DE RADIO UNIVERSAL EN COBERTURAS PERIODÍSTICAS DE EVENTOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 ; TOTAL A PAGAR L 44,800.00.
 ( TNH)


title:
 PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 271131 A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S A DE C V   POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA A COLOR POR EL DÍA DE LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS EL 09 DE JUNIO DE 2012. TOTAL A PAGAR L 34,944.00
( TNH)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PARA  EL  PAGO DE LA FACTURA  # 269022 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  EN LA PUBLICACIÓN DE UNA PAGINA  A COLOR  POR EL 191 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 , TOTAL A PAGAR L L 34,944.00
  ( TNH)


title:
PAGO A  LA SRA. MIRIAM LETICIA MARTÍNEZ GENEZZOTTY POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS  EN EL MANTENIENDO DEL  VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA N. 6508  PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS CIVIL Y ATENCIONES A LA CONFERENCISTA DRA. MÓNICA S. ITURBURU EN LA CELEBRACIÓN  DEL SEGUNDO BARÓMETRO DE PROFESIONALIZACIÓN  DEL EMPLEO PÚBLICO EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA  DOMINICANA CELEBRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL LO DÍAS  06 Y 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2012. SEGÚN CONSTA EN LAS FACTURAS NO. 4780, 4913 Y 56241.

( DGSC)

MIRIAM LETICIA MARTINEZ GENEZZOTTY

legalName: MIRIAM LETICIA MARTINEZ GENEZZOTTY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 271135 A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S A DE C V POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE UNA  PÁGINA A COLOR  POR EL DÍA  DEL MAESTRO  HONDUREÑO EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012; TOTAL A PAGAR L 34,944.00
 ( TNH )


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 20169531 A FAVOR DE  DIARIO LA PRENSA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A. POR  LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  EN LA PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA  A COLOR POR SALUDO A LA POLICÍA  NACIONAL DE HONDURAS EL 09 DE JUNIO DE 2012 TOTAL A PAGAR  L 36,510.57.
(TNH)

( TNH)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
 PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 00409 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V  POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  EN LA PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA  A COLOR  POR EL 75 ANIVERSARIO DE LA CRUZ ROJA HONDURAS EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 TOTAL A PAGAR.
( TNH)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 00410 A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V . POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA A COLOR POR EL  DÍA DE LA POLICÍA NACIONAL D HONDURAS EL 09 DE JUNIO DE 2012 TOTAL A PAGAR L 35,840.00
( TNH )


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 442040 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN  DE UNA PÁGINA A COLOR  POR EL 191  ANIVERSARIO DE IN DEPENDENCIA  EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. TOTAL A PAGAR L 35,840.00.
(TNH)

(TNH)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 442046 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V POR LOS SERVICIOS DE PUBLICADA INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA A COLOR POR EL DÍA DEL MAESTRO HONDUREÑO  EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 35,840.00.
(TNH)
 ( TNH)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 271134  FAVOR  DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S A DE C V POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE 1/2 PÁGINA  BLANCO Y NEGRO POR UNA NOTA DE DUELO DEL 06  DE OCTUBRE DE 2012 TOTAL A PAGAR  L 8,736.00
(TNH)

(TNH)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 269173 A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S A DE C V POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE UNA  PÁGINA A COLOR POR EL DÍA DEL SOLDADO HONDUREÑO EL 03 DE OCTUBRE DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 34,944.00

(TNH)


title:
PAGO A DISTRIBUIDORA SOAL POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE SERVICIO CIVIL CON  ORDEN DE COMPRA # 3 Y FACTURA No.0225.
(DGSC)

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 269437 A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S A DE C V POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE UNA PAINA A COLOR  POR EL DÍA DE LA RAZA EL 12 DE OCTUBRE DE 2012 TOTAL A PAGAR  L 34,944.00
( TNH)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 269877 A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S A DE C V , POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA  A COLOR POR EL DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS EL 21 DE OCTUBRE DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 34,944.00
( TNH)


title: PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 270110 A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S A DE C V POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE  UNA  PÁGINA A COLOR POR EL DÍA DEL 57 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS EL 01 DE  NOVIEMBRE DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 34,944.00


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 444511 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA A COLOR POR EL 57 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012 : TOTAL A PAGAR L 35,840.00
 ( TNH)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 443766 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA A COLOR POR EL DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2012 TOTAL  A PAGAR L 35,840.00
 ( TNH)


title:
 PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 444280 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACION DE 1/12 PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO POR LA  PUBLICACIÓN DE UNA NOTA DE DUELO EL 13 DE  OCTUBRE  DE 2012 . TOTAL A PAGAR L 9,269.12
(TNH)


title:
  PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 443736 A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL  EN LA PUBLICIDAD INTITUCIONAL  EN LA PUBLICACIÓN DE UNA  PAGINA A COLOR POR EL DÍA DE LA RAZA  EL   12 DE OCTUBRE DE 2012 TOTAL  PAGAR L 35,840.00
 ( TNH)


title:
 PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 442993 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE 1/2 PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO POR LA PUBLICACIÓN DE UNA NOTA DE DUELO EL 06 DE OCTUBRE DEL 2012 TOTAL A PAGAR L  9,269.12.
( TNH)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 442933 EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA A COLOR POR EL DÍA DEL SOLDADO HONDUREÑO EL 03 OCTUBRE DE 2012. TOTAL A PAGAR L 35,840.00
(TNH)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 1055 A FAVOR DE  GEMINIS PUBLICIDAD Y MERCADEO S. DE R.L. POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA CAMPAÑA DEL SALUDO NAVIDEÑO DE CASA PRESIDENCIAL , DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 167,878.86.
 ( SDP/ TNH )

streetAddress: COL. ALAMEDA 4TA AVE. 10 Y 11 CALLE CASA 1211

legalName: GEMINIS PUBLICIDAD Y MERCADEO, S. DE R.L.


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 187 A FAVOR DE HORUS COMUNICACIONES, POR LOS SERVICIOS  DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA CAMPAÑA DE SALUDO NAVIDEÑO DE CASA DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 ; TOTAL A PAGAR L 137,390.00
 ( TNH)

name: EUNICE PORTILLO PINEDA/HORUS COMUNICACIONES


title:
PARA EL PAGO DE LA  FACTURA # 1059 A FAVOR DE GEMINIS PUBLICIDAD Y MERCADEO S. DE R.L. POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA CAMPAÑA DEL TPS DEL 02 AL 06 DE ENERO  DE  2012.  TOTAL  A PAGAR L 57,702.40.
 (TNH)


title: PARA EL PAGO DE LA FACTURA No.001 A FAVOR DE PRODUCCIONES Y PUBLICIDAD SANCHEZ, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA LA GRABACION DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012, LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2012, TOTAL A PAGAR LPS. 172,480.00.

RITA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: RITA RODRIGUEZ SANCHEZ

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title:
PARA  EL PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS MENDOZA/VISUAL POR LOS SERVICIOS  DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL PARA LA II FERIA DEL PRODUCTO CATRACHO REALIZADA DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DE 08 AM A 08 PM , EN PLAZA LA DEMOCRACIA , CUATRO SPOTS EN DOS PANTALLAS  LED DE 42 PULGADAS  TOTAL  A PAGAR . L 31,360.00

( TNH)

JUAN CARLOS MENDOZA/VISUAL

legalName: JUAN CARLOS MENDOZA/VISUAL


title:
PARA EL PAGO A FAVOR  DE HENRY ISAAC LAINEZ LAGOS POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD ISTITUCIONAL TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA GÉNESIS INFORMATIVO POR UN PERIODO DE DOCE MESES E L 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 , PARA TRANSMITIR 16 SPOT MENSUALES  LOS SÁBADOS DE 08:00 PM  A 09PM Y LOS DOMINGOS  DE 06 : 00PM A 07 : 00M A TRAVÉS  DE HONDURAS TV ( Y A TRAVES DE DIARIO DIGITAL EN WWW. ELGENESISINFORMATIVO .COM ) PAGOS  CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 TOTAL A PAGAR L 30,000.00
 ( TNH )

HENRY ISAAC LAINEZ LAGOS

legalName: HENRY ISAAC LAINEZ LAGOS


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE SANTOS SEVERO GONZÁLEZ VENTURA  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV POR UN PERIODO DE CINCO ( 05 ) MESES DEL  03 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ; 03 SPOTS POR PROGRAMA LOS DÍAS LUNES DE 05:00  A 06 : 00  PM Y LOS VIERNES DE 05 : 00 A 6 PM TRES DÍAS A LA SEMANA, EN EL PROGRAMA DIARIO ACONTECER , A TRAVÉS  DE CANAL 50 , UBICADO EN TEGUCIGALPA M. D. C PAGOS " 1,2 Y 3 . CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE   AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012 TOTAL A PAGAR L 26,880.00.
 ( TNH)

SANTOS SEVERO GONZALEZ VENTURA

legalName: SANTOS SEVERO GONZALEZ VENTURA


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE SANTOS SEVERO GONZÁLEZ VENTURA  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  TV POR UN PERIODO DE CINCO (05) MESES DEL 03 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 , 03 SPOTS POR PROGRAMA , LOS DÍAS LUNES DE 05:00 A 06:00  PM  Y LOS VIERNES DE 05:00 A 06 : 00  PM  TRES DÍAS  A L A SEMANA,  EN EL PROGRAMA DIARIO ACONTECER  A TRAVÉS  DE CANAL 50 , UBICADO  EN TEGUCIGALPA M.DN PAGO # 5  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 TOTAL A PAGAR L 8,960.00
 ( TNH)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE JOSÉ EDILBERTO ZELAYA /PRODUCCIONES E.Z.O. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV SABATINA POR UN PERIODO DE NUEVE (9) MESES DEL 09  MESES  DE ABRIL  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. A TRAVÉS DE CANAL 51 DE 2:00 A 2:30PM CON 4 SPOTS LOS DÍAS SÁBADOS EN EL PROGRAMA PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA, UBICADO EN TEGUCIGALPA M .D. C PAGOS # 4 ,5, 6,  Y 7  CORRESPONDIENTE AL OS MESES DE JULIO , AGOSTO , SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL 2012 .  TOTAL A PAGAR L 80,000.00
( TNH )

name: JOSE EDILBERTO ZELAYA /PRODUCCIONES E.Z.O.


title:
 PARA EL PAGO A  FAVOR  DE  JOSÉ EDILBERTO ZELAYA /PRODUCCIONES E.Z.O.  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV SABATINA POR UN PERIODO DE NUEVE ( 9 )  MESES   DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 , A TRAVÉS CANAL 51 DE 2:00 A 2:30 PM CON 4 SPOTS LOS DÍAS SÁBADOS  EN EL  PROGRAMA  PROTAGONISTAS DEL A NOTICA  ,UBICADO  EN TEGUCIGALPA . M.D.C. PAGO  # 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 20,000.00
( TNH)

legalName: JOSE EDILBERTO ZELAYA /PRODUCCIONES E.Z.O.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 20017188, A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. ( DISPROA DE S. DE R.L. ) EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTE OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DIGITALES JESAMA. POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE 65 LICENCIAS ESET SMART SECURITY BUSINESS (ANTIVIRUS) PARA SER UTILIZADAS  EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS Y RADIO NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L 24,895.00
(TNH)

SERVICIOS DIGITALES JESAMA

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE # 19 CASA # 16

legalName: SERVICIOS DIGITALES JESAMA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE JOSE EDILBERTO ZELAYA /PRODUCCIONES E.Z.O.  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV SABATINA POR UN PERIODO DE NUEVE (9 ) MESES  DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ,  A TRAVÉS  DE CANAL 51 DE 2.00 A 2:30 PM CON 4 SPOTS LOS DÍAS SÁBADOS EN EL PROGRAMA PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA , UBICADO EN TEGUCIGALPA M.D.C  PAGO # 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 20,000.00
( TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA SOAL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA VIDEO TARJETA PCI 256 MB MARCA ADATA DDR2 PARA SER USADO EN EL TELEPRONTER UBICAD EN LOS ESTUDIOS DE  TNH. TOTAL A PAGAR L 1,601.60.
( TNH)


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE RADIO PERIÓDICO MERCURIO  POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR  SEIS MESES DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 ; CUATRO SPOTS POR PROGRAMAS , LOS SÁBADOS DE 06 PM A 07 PM A TRAVÉS DE  RADIO UNIVERSAL , PAGO CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE JULIO , AGOSTO , SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 112,000.00
 ( TNH )

RADIO PERIODICO MERCURIO

streetAddress: COL.KENNEDY C-3610, B-25, G16,  II ENTRADA TEG.

legalName: RADIO PERIODICO MERCURIO


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE KARLA MARINA MAIRENA FLORES  POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR SEIS MESES DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2012 CUATRO SPOTS  POR PROGRAMAS, LOS DOMINGOS DE 11:00 AM A 11:30 AM  A TRAVÉS DE HONDURAS TV. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 112,000.00
( TNH)

KARLA MARINA MAIRENA FLORES

legalName: KARLA MARINA MAIRENA FLORES


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE MARGIE GRETHEL MERIEL GOMEZ COREA EN CONCEPTO DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN TÉCNICA EN ADQUISICIONES Y TELEVISIÓN PARA APOYAR  A LA DIRECCIÓN  DE ADQUISIDORES  Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES  Y ESTRATEGIA / TNH  Y APOYO  AL DIRECTOR EJECUTIVO EN TV NACIONAL DEL CANAL , ( POR UN PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO  DE 201 ) SEGÚN  CONTRATA # 002-2012  PAGO 1/1  TOTAL A PAGAR L 51,430.00
(TNH)

MARGIE GRETHEL MERIEL GOMEZ COREA

legalName: MARGIE GRETHEL MERIEL GOMEZ COREA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PARA EL PAGO DEL SALDO PENDIENTE  DEL 50 %  DE LA FACTURA # 1112 A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUSAT S DE R.L.  POR LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) ANTENA  TIPO TRANSMISIÓN - RECEPCIÓN, SEGÚN LO DETALLADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  NO. SCE-TNH-LPN-01-2012 DEL MINISTRO DE COMUNICACIONES  Y ESTRATEGIA  / TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL  A PAGAR  L 1,120.000.00
(TNH)

HONDUSAT S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ENTEBBE CASA 252

legalName: HONDUSAT S DE R.L.


title:
 PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4344 A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A.      POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO. PISO L 136,033.54 5TO PISO L68,016.67 Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER  PISO L 45,344.52 ( TOTAL  MENSUAL DE L 249 ,394.73 ) DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS : CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012. TOTAL A PAGAR L 249,394.73
(TNH)

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title:
PAGO DE SERVICIO DE TELEPUERTO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SATELITAL A FAVOR DE HONDUSAT S DE R.L. PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST , CON ANCHO DE BANDA  3.5 MHZ DEL CANAL DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS DURANTE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2012 ; TOTAL A PAGAR L 3,124,800.00
(TNH)


title: REEMBOLSO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ.

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

rationale:
REINTEGRO  DE LOS SEÑORES :   HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO L 100.00 ; ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ L200.00 ;  JUAN GILBERTO CANO L 500.00 ; KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO L 300.00 ; JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES L 300.00 MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE L 300.00 .   VALOR TOTAL A REINTEGRAR L 1,700.00.

REEMBOLSO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-3750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-3750-1-0


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO  PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA  DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE PURIFICACIÓN HERNÁNDEZ SABILLON CORRESPONDIENTE  DEL 18 DE OCTUBRE  AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2012 CONTRATO # 068 / 2012 , PAGO  5/6.
 ( SDP)

PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON

legalName: PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 38852, A FAVOR  DE SUN TRAVEL , EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SR. OSCAR NÚÑEZ, RUTA WASHINGTON- TEGUCIGALPA -WASHINGTON.
(SDP)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE MARA BERENICE RODRÍGUEZ ORELLANA  CORRESPONDIENTE DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2012 . CONTRATO # 069/2012; PAGO 5/6.
(SDP)

MARA BERENICE RODRIGUEZ ORELLANA

legalName: MARA BERENICE RODRIGUEZ ORELLANA


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DESENTENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE SARA  SUYAPA DEL CARMEN SÁNCHEZ CASTRO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012 CONTRATO # 066/2012  PAGO 5/6.
( SDP)

SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

legalName: SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 002856, A FAVOR DE AUTOSERVICE, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE  DEL  VEHÍCULO TOYOTA COLOR OCRE, ASIGNADO A LA MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, ( SDP)

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 PAQUETES DE AGUA LÍQUIDA DE 24  UNIDADES C/U Y DE 20 ONZAS PARA CONSUMO DE INVITADOS ESPECIALES A TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS EN EL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA PRESIDENCIAL (EXENTA DEL 12 % ) TOTAL A PAGAR L 9,576.00
(TNH)

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title:
PAGO DE LA FACTURA # 012, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10 : 00AM A 12 : 00 POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTAOS DE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
 (SDP)

JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO DE LA FACTURA # 49,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, DURANTE EL MES  DE DICIEMBRE 2012, LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL  PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)

JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO DE LA FACTURA # 21 EN CONCEPTO  DE SPOTS POR AUDICIÓN TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON LOS ÉXITOS, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 2:00 PM A 3:00PM  POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012
 ( SDP)

SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ

legalName: SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO DE LA FACTURA # 145 A FAVOR DE EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA  ( EPRONO ) , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN . EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
 ( SDP )

legalName: JOAQUIN ALFONSO MORAZAN / EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA


title: PAGO DE LA FACTURA # 120 A FAVOR DE PRODUCCIONES RISIBLE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)

PRODUCCIONES ROSIBEL

streetAddress: COLONIA KENNEDY ZONA Z SUPER MANZANA 6 BLOQUE 5 CASA 4417

legalName: PRODUCCIONES ROSIBEL


title:
PAGO DE LA FACTURA  # 145 A  FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS (ENOT ) , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 , LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL  DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT

legalName: HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT


title: PAGO DE LA FACTURA # 0545 A FAVOR DEL PROGRAMA AL DÍA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE 2012; POR  L 13,200.00.

JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

legalName: JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO


title:
PAGO DE LA FACTURA # 170 A FAVOR DE INVERSIONES CRISARI , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , A TRAVÉS DEL PROGRAMA REVISTA 60 MINUTOS POR RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.
(SDP)

LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA

legalName: LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA


title:
PAGO DE LA FACTURA  # 00071, A FAVOR DE PERIÓDICO DIGITAL QUIEN OPINA ? , EN CONCEPTO  DE BANNER DE 280X450 PIXELES EN EL SITIO WEB  AL MARGEN DEL DERECHO, EN PERIÓDICO  DIGITAL. QUIEN OPINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.
( SDP)

BRUCE DERECK VILLATORO FLORES

legalName: BRUCE DERECK VILLATORO FLORES


title:
 PAGO DE FACTURA # 1322  POR VALOR DE L 4,743.20 Y FACTURA #10396  POR  L 3,796.80 DE LA EMPRESA "   PRODUCTOS CRUZ ABADIE"  LAS TEJITAS POR SERVICIO DE MERIENDA PARA PARTICIPANTES EN REUNIÓN   TALLER CARIBE  - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN  FASE III . FECHA DEL EVENTO 25 Y 26 DE 10/2011.
(UTSAN)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
PAGO DE LA FACTURA # 0060 A FAVOR DE ALTERNATIVA  Y MÁS  PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDOS POR RADIO  UNIVERSAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA ALTERNATIVAS DEL PUEBLO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.
 ( SDP)

ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES

streetAddress: RESIDENCIAL FCO. MORAZAN BL-10 CASA 9

legalName: ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES


title:
PAGO DE LA FACTURA # 00024;  A FAVOR DE ROBLES PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , A TRAVÉS DE LA  REVISTA INFORMATIVA  DEL SUR , LAS COTIZACIONES , CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL  PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2012.
( SDP)

CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS

legalName: CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE CABLE  A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S A DE C V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS  UBICADA EN COLONIA TEPEYAC, CALLE ORO, CASA # 2450 FRENTE A CLÍNICAS MATER DEI ; TOTAL A  PAGAR  L 470.40
(RNH)

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
PARA EL PAGO  A FAVOR DE  BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ  DISTRIBUIDORA SOAL ,   POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 68 CAMISAS  TIPO POLO Y 33 TRAJES " CHAQUETAS Y PANTALONES " PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SDP TOTAL A PAGAR  L 37,296.00
( TNH)

BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ

legalName: BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PARA EL PAGO A FAVOR DE KARLA MARINA MAIRENA FLORES POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  TELEVISSIVA POR SEIS MESES  DEL 01  DE JULIO AL 31 DICIEMBRE DEL 2012; CUOTA SPOTS POR PROGRAMAS , LOS DOMINGOS DE 11 AM ; 11:30 AM   A  TRAVÉS DE HONDURAS TV  PAGO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE NOVIEMBRE   Y DICIEMBRE DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 56,000.00

KARLA MARINA MAIRENA FLORES

legalName: KARLA MARINA MAIRENA FLORES


title:
PAGO DE FACTURA # 18761 Y 18762 A NOMBRE DE AUTOEXCEL S.A DE .CV. POR SUMINISTRO DE DOS (2) VEHÍCULOS MARCA: MITSUBISHI, MODELO: KB4TGJNXZL_ E12; TIPO: L200GLS ; CLASE: PICK UP, CHASIS: MMBJNKB40CZD042598 Y MMBJNKB4OCD042422, COLOR BLANCO .AÑO:2012,COMBUSTIBLE: DIESEL Y CILINDRAJE 2477CC; CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA 002/ONCAE / CC-VE-002-2012 PARA USO DEL PROGRAMA  PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO VIVIENDA) DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , BENEFICIARIO : AUTOEXCEL S. DE C.V.
 ( PROVICCSOL)

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA  # 330330 POR L 1,410.00 EN ATENCIONES LA REUNIÓN DE ALMUERZO CON LAS CENTRALES OBRERAS 33013 POR L2,764 EN ATENCIONES A LA PLANIFICACIÓN DE LA LEY FUNDAMENTAL DE LA EDUCACIÓN Y 33051 POR L 1,712.00 REUNIÓN DE LA COMISIÓN BIPARTITA EJECUTIVO LEGISLATIVO , TODAS SE LLEVARON A CABO EN EL SALÓN DE MICRÓFONOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.