title: Generación de F01 por Contrato de Servicios de Ente Gerenciador. Pago que corresponde al Informe final del  período 01 al 30 de junio de 2014 por Servicios de Consultoría como Ente Gerenciador de PRONEGOCIOS RURALES, se adjunta Finiquito, Factura No. 28 y Recibo. (Fondos Externos)


title: Generación de F-01, por la Formulación del PNS "Elaboración y Comercialización de Alimentos Balanceados, Concentrados para Ganado Vacuno, Porcino y Venta de Servicios Agropecuarios", Contrato No. 0307-1511-018E-0486, en asociacion con la AP "Grupo AGROLANCHO S. A.". Desembolso del segundo del 70% contra presentación y aceptación del PNS, se adjunta Fact. 090 y Recibo.

currency: HNL

EMPRESA NACIONAL DE DESARROLLO SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO, BARRIO EL CENTRO

scheme: HN-RTN

legalName: EMPRESA NACIONAL DE DESARROLLO SA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA DE PRONEGOCIOS RURALES

ue: 6 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONEGOCIOS RURALES

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - DESARROLLO Y FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES PRONEGOCIOS

proyecto: 8 - PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALE

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 2 - APOYO SERVICIOS EMPRESARIALES RURALES

type: CONT

initiationType: tender


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Generación de F-01, por la Formulación de PNS, "Establecimiento de una Procesadora de Medusa", Contrato No. 0310-0901-165E-0680, en asocición con la AP "Empresa de Servicios Multiples DAMAASTA". Desembolso del 70% contra la presentación y aceptación del Plan de Negocio, se adjunta Fac. 0011 y Recibo

name: PROYECTOS ING. Y DESARROLLO S DE R.L DE C.V

streetAddress: 6TA AVENIDA, 10 Y 11 CALLE C#601 B-CONCEPCION COMAYAGUELA


title: Generación de F01 por Contrato de Servicios de Consultoria  como Especialista en Agroindustria Alimentaria del Programa PRONEGOCIOS. Pago que corresponde a la presentación del Tercer informe conforme lo establecido en el contrato, se adjunta recibo.

GERARDO GONZALO REYES SEQUEIROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERARDO GONZALO REYES SEQUEIROS

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Generación de F-01, por la Formulación de PNS, "Compra de Leche, Industrialización de Lacteos, Valle de Agalta", Contrato No. 0206-1517-061E-068, en asocición con la AP "Microempresa Repastadores Bovinos de Olancho". Desembolso del 30% contra la presentación y aceptación del Plan de Trabajo y Cronogama de Actividades, se adjunta Fac. 002 y Recibo

name: COMITE DE DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO A LA MUNICIPALIDAD CALLE PRINCIPAL FTE A POLLO LANDIA, LA UNION OLANCHO

faxNumber: ND


title: Generación de F-01, por la Formulación de PNS, "Comercialización de Arroz Blanco, Valle de Agalta", Contrato No. 0206-1517-061E-0687, en asocición con la AP "Microempresa Productiva Valle de Agalta". Desembolso del 30% contra la presentación y aceptación del Plan de Trabajo y Cronogama de Actividades, se adjunta Fac. 001 y Recibo

legalName: COMITE DE DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO


title: Generación de F-01, por la Formulación de PNS, "Empresa de Pesca KADAMA", Contrato No. 0310-0901-165E-0681, en asocición con la AP "Empresa de Servicios Multiples KADAMA". Desembolso del 70% contra la presentación y aceptación del Plan de Negocio, se adjunta Fac. 0012 y Recibo

legalName: PROYECTOS ING. Y DESARROLLO S DE R.L DE C.V


title: Generación de F-01, por la Formulación de PNS, "Establecimiento de una Empresa de Pesca y Transformacion de Mariscos", Contrato No. 0310-0901-165E-0682, en asocición con la AP "Empresa de Servicios Multiples Kupia Kumi". Desembolso del 70% contra la presentación y aceptación del Plan de Negocio, se adjunta Fac. 0013 y Recibo


title: Generación de F-01, por la Formulación de PNS, "Establecimiento de una Planta Procesadora de Productos Lacteos", Contrato No. 0311-0715-165E-0694, en asocición con la AP "Empresa de Lacteos Marshall S. de R. L.". Desembolso del 70% contra la presentación y aceptación del Plan de Negocio, se adjunta Fac. 0010 y Recibo


title: Generación de F-01, Formulacion de PNS, "Comercialización de Arroz Blanco, Valle de Agalta" Contrato No. 0206-1517-061E-0687, en asociación con la AP, "Microempresa Productiva Valle de Agalta". Desembolso del Segundo Pago del 70% contra la presentacion y aceptacion del PNS, se adjunta Fact. 012 y Recibo.


title: Generación de F-01, Formulacion de PNS, "Producción y Compra de Leche, Industrialización de Lacteos, Valle de Agalta" Contrato No. 0206-1517-061E-0688, en asociación con la AP, "Microempresa Productiva Repastadores Bovinos de Olancho". Desembolso del Segundo Pago del 70% contra la presentacion y aceptacion del PNS, se adjunta Fact. 013 y Recibo.


title: Desembolso que corresponde al Anticipo para el consumo de combustible por el "Acuerdo Privado de Prepago de Consumo de Combustibles, Lubricantes y Otros Servicios Conexos"   entre el Programa PRONEGOCIOS y la Empresa Inversiones Lero / Gasolinera Uno La Hacienda para la opertividad del Programa en las actividades que se desarrollaran en la Oficina Central y la movilización al área de influencia del Programa, se adjunta acuerdo firmado por ambas partes, copia de escritura, RTN y Recibo.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN


title: Generación de F01: Pago que corresponde al arrendamiento Edificio según LPN No. DI-LPN-004-010-HO del 28/02/2013 del mes de Julio/2014 de área de las Oficinas del Programa en aplicación al Acuerdo de Facilitación PRONADERS/PRONEGOCIOS ,  se adjunta Factura No. 41, Recibo y Copia del Acuerdo.

CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A/KUNDERA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A/KUNDERA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Generación de F01 por Contrato de Servicios de Consultoria  como Especialista en Agroindustria Alimentaria del Programa PRONEGOCIOS. Pago que corresponde a la presentación del Cuarto informe conforme lo establecido en el contrato, se adjunta recibo.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 5 - POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS

rationale: Pago que corresponde a la adquisición del Equipo de Computo y Software para la Unidad Coordinadora  : Antivirus Corporativo CAL, Internet security, Microsoft Office, Adobe Acrobat, 4 (cuatro) computadoras portatiles (laptops), Grabadora USB, Scanner de alta velocidad y Disco duro Externo  (NAS) según Orden de Compra No. 12-2014, se adjunta Factura No. 50810, recibo y proceso. Se efectua reversión para afectar la retención del ISV con fondos nacionales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-144-4-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-144-4-720-1-0

type: FACT


title: Reembolso de Combustible en giras realizadas por el Departamento de Colón y movilización a la Oficina Central Tegucigalpa, en los diferentes proyectos de Ejecución de Planes de Negocios (PNS) de la zona de influencia, en un periodo comprendido del 05 de Febrero 2014 al 04 de Julio de 2014, se adjunta;Solicitud de pago, Cuadro Resumen de giras, Facturas y Recibo

WILMER ALEXANDER MARADIAGA RUIZ

legalName: WILMER ALEXANDER MARADIAGA RUIZ


title: Rembolso de que corresponde al mantenimiento del Vehiculo Nissan Frontier Plaza N-08034, el matenimiento que corresponde al cambio de cambio de aceite, liquido de freno, se adjunta; Solicitud de pago, Memorandun, Facturas y Recibo

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Desembolso del suministro de Combustible del del "Acuerdo privado de prepago de consumo de combustibles, lubricantes y otros servicios conexos" entre el Programa PRONEGOCIOS y la empresa Gasolinera Texaco Karim en las actividades a desarrollarse en el departamento de Colon, se adjunta cuadro de liquidación, Factura y Recibo.

EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ


title: Pago que corresponde a la adquisición del Equipo de Computo y Software para la Unidad Coordinadora  : Antivirus Corporativo CAL, Internet security, Microsoft Office, Adobe Acrobat, 4 (cuatro) computadoras portatiles (laptops), Grabadora USB, Scanner de alta velocidad y Disco duro Externo  (NAS) según Orden de Compra No. 12-2014, se adjunta Factura No. 50810, recibo y proceso.Pago que corresponde a la adquisición del Equipo de Computo y Software para la Unidad Coordinadora  : Antivirus Corporativo CAL, Internet security, Microsoft Office, Adobe Acrobat, 4 (cuatro) computadoras portatiles (laptops), Grabadora USB, Scanner de alta velocidad y Disco duro Externo  (NAS) según Orden de Compra No. 12-2014, se adjunta Factura No. 50810, recibo y proceso.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


MAS CONSULTORES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE TEGUCIGALPA

legalName: MAS CONSULTORES, S. DE R. L.

rationale: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales de Consultoría  "Diagnóstico Institucional" del Programa Fomento de Negocios Rurales(PRONEGCOIOS), Préstamo 1919/BL-HO, Contrato No. 90-2013. Se efectua reversión para cubrir compromisos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-144-4-767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-144-4-767-1-0


KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales de Auditoría Externa del Programa Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS), P´réstamo 1919/BL-HO,  del periodo 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 según contrato No. 61-2014. Pago parcial  por concepto  de Servicios de Consultoría de  Auditoria  Financiera Anual del Programa PRONEGOCIOS RURALES del periodo 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, correspondiente al 20% a la presentación del Primer Informe sobre visita preliminar del semestre 01/01/2014 al 30/06/2014, se adjunta Factura y Recibo (Pendiente l. 8,574.72)

description: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales de Auditoría Externa del Programa Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS), P´réstamo 1919/BL-HO,  del periodo 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 según contrato No. 61-2014. Pago que  corresponde al 20% a la presentación del Primer Informe Técnico Operativo del semestre 01/01/2014 al 30/06/2014, se adjunta Factura y Recibo.

description: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales de Auditoría Externa del Programa Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS), P´réstamo 1919/BL-HO,  del periodo 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 según contrato No. 61-2014. Pago que corresponde al 10% a la presentación y acepatción del Plan de Trabajo, se adjunta Factura No. 4798 y Recibo.


title: Pago que corresponde al suministro de Combustible del "Acuerdo Privado de Prepago de Consumo de Combustibles, Lubricantes y Otros Servicios Conexos" entre el Programa PRONEGOCIOS y la Empresa Inversiones Kafati, en las actividades a desarrollarse en el Departamento de El Paraiso,  se adjunta cuadro de liquidación, Ordenes de Compras, Factura y Recibo.

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :144 GA :4 F-01: 769-1-0 - Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales de Auditoría Externa del Programa Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS) del periodo 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 según contrato No. 61-2014. (Registro que corresponde a la retención del 15% del Impuesto Sobre Ventas)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-144-4-769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-144-4-769-1-0

description: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales de Auditoría Externa del Programa Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS) del periodo 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 según contrato No. 61-2014. (Registro que corresponde a la retención del 15% del Impuesto Sobre Ventas). Complemento de Pago FONDOS NACIONALES ISV por concepto  de Servicios de Consultoría de  Auditoria  Financiera Anual del Programa PRONEGOCIOS RURALES del periodo 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, correspondiente al 20% a la presentación del Primer Informe sobre visita preliminar del semestre 01/01/2014 al 30/06/2014, se adjunta Factura y Recibo.

description: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales de Auditoría Externa del Programa Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS) del periodo 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 según contrato No. 61-2014. (Registro que corresponde a la retención del 15% del Impuesto Sobre Ventas). Pagocorrespondiente al 20% a la presentación del Primer Informe Técnico Operativo del semestre 01/01/2014 al 30/06/2014, se adjunta Factura y Recibo. (Complemnto Fondos Nacionales 15% ISV)

description: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales de Auditoría Externa del Programa Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS) del periodo 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 según contrato No. 61-2014. (Registro que corresponde a la retención del 15% del Impuesto Sobre Ventas).Pago que corresponde al 10% a la presentación del Plan de Trabajo, se adjunta Factura No. 4798 y Recibo.


rationale: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales de Consultoría  "Diagnóstico Institucional" del Programa Fomento de Negocios Rurales(PRONEGCOIOS), Préstamo 1919/BL-HO, Contrato No. 90-2013. (Registro que corresponde a la retención del 12.5% del ISR) Se Efectua reversión para cubrir compromisos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-144-4-785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-144-4-785-1-0


name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :144 GA :4 F-01: 770-1-0 - Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales como Ente Gerenciador (EG) del Programa Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS)/Préstamo 1919/BL-HO  del periodo Julio de 2014 a Diciembre de 2014, según contrato No. 63-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-144-4-770-1-8 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-144-4-770-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-144-4-770-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-144-4-770-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-144-4-770-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-144-4-770-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-144-4-770-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-144-4-770-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-144-4-770-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-144-4-770-1-0

description: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales como Ente Gerenciador (EG) del Programa Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS)/Préstamo 1919/BL-HO  del periodo Julio de 2014 a Diciembre de 2014, según contrato No. 63-2014. Tercer Pago que corresponde al 25% del período 01/09/2014 al 30/11/2014  por Servicios de Consultoría como Ente Gerenciador de PRONEGOCIOS RURALES, se adjunta informe, acta de recepción, Factura No. 006  y Recibo. (Fondos Externos)

description: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales como Ente Gerenciador (EG) del Programa Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS)/Préstamo 1919/BL-HO  del periodo Julio de 2014 a Diciembre de 2014, según contrato No. 63-2014. Segundo pago que corresponde al 20% del periodo 01 al 31 de agosto de 2014, se adjunta Factura y Recibo No. 0002.

description: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales como Ente Gerenciador (EG) del Programa Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS)/Préstamo 1919/BL-HO  del periodo Julio de 2014 a Diciembre de 2014, según contrato No. 63-2014. Primer pago que corresponde al 20% del primer informe del 07 al 31 de julio/2014, se adjunta factura y recibo No.0001.


title: Generación de F-01, Consultoría por la Formulación de PNS, "Tecnificación en la Producción de Semilla Certificada y Chile Jalapeño", Contrato No. 0308-1502-175E-0713, en asociación con la AP, "Asociación Regantes de la Lima", en Departamento de Olancho. Primer Desembolso del 30%, contra presentacion y aceptacion del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, se adjunta Fact. 002 y recibo.

PROYECTO HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BUENOS AIRES CALLES LA FUENTE,CASA#1008

legalName: PROYECTO HONDURAS S. DE R.L. DE C.V


JOSE EMILIO MEDINA MORA

legalName: JOSE EMILIO MEDINA MORA

rationale: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales de Consultoría  "Especialista en Ambiente" del Programa Fomento de Negocios Rurales(PRONEGCOIOS), Préstamo 1919/BL-HO, Contrato No. 84-2013. (Registro que corresponde a la retención del 12.5% del ISR) Se efectua disminución ya que son fondos 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-144-4-787-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-144-4-787-1-0


rationale: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales de Consultoría  "Especialista en Ambiente " del Programa Fomento de Negocios Rurales(PRONEGCOIOS), Préstamo 1919/BL-HO, Contrato No. 84-2013. Se efectua reversión para cumplir con el Cierre Presupuestario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-144-4-786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-144-4-786-1-0


name: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS BULNES ORELLANA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. MONTE VERDE,B#L

rationale: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales de Consultoría para la asignación del PNS 0205-0208-002E-0005 "Planta Extractora de Jugo de Naranja de la Asociación de Citricultores de Sonaguera, Colón ACISON "" del Programa Fomento de Negocios Rurales(PRONEGOCIOS), Préstamo 1919/BL-HO, Contrato No. 65-2014. Se efectua reversión por cambio en la fuente de financiamiento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-144-4-790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-144-4-790-1-0


name: ASESORES DE COMUNICACION E IMAGEN S.DE R.L.

streetAddress: COL. PRIMAVERA 4TO. AVE-261OB

rationale: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales de Consultoría  "Asesoria en Comunicación e Imagen del Programal" del Programa Fomento de Negocios Rurales(PRONEGOCIOS), Préstamo 1919/BL-HO, Contrato No. 57-2014. Se efectua reversión para cumplir con el Cierre Presupuestario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-144-4-788-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-144-4-788-1-0

description: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales de Consultoría  "Asesoria en Comunicación e Imagen del Programal" del Programa Fomento de Negocios Rurales(PRONEGOCIOS), Préstamo 1919/BL-HO, Contrato No. 57-2014. Pagoque  por concepto  de Servicios de Consultoría " Asesoría en Comunicación e Imagen"  del Programa PRONEGOCIOS RURALES  correspondiente a la presentación y aprobación del Segundo  Informe se adjunta factura y recibo.

description: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales de Consultoría  "Asesoria en Comunicación e Imagen del Programal" del Programa Fomento de Negocios Rurales(PRONEGOCIOS), Préstamo 1919/BL-HO, Contrato No. 57-2014.Pago que corresponde al primer informe del mes de Abril/2014, se adjunta factura No. 403 y recibo.


legalName: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS BULNES ORELLANA S DE R L DE CV

rationale: Precompromiso para registrar el contrato de Servicios Profesionales de Consultoría para la asignación del PNS 0205-0208-002E-0005 "Planta Extractora de Jugo de Naranja de la Asociación de Citricultores de Sonaguera, Colón ACISON " del Programa Fomento de Negocios Rurales(PRONEGOCIOS), Préstamo 1919/BL-HO, Contrato No. 65-2014. Se efectua reversión por el cambio de Fuente de financiamiento y objeto del gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-144-4-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-144-4-791-1-0


title: Generacion de F-01, por el Mantenimiento Preventivo de los vehiculos asignados a la oficina central y las oficinas regionales del Programa. Desembolso por el mantenimiento de vehiculos del programa, se adjunta proceso, cotizaciones, Fact. y Recibo.

TALLER MECANICO JEHOVA SAMA

streetAddress: RESIDENCIAL EL DORADO, BLOQUE 1, LOTE 20

legalName: TALLER MECANICO JEHOVA SAMA


title: Generacion de F-01, por el Mantenimiento y Reparaciòn del Vehiculo Nissan Frontier Rojo, Vehiculo Asignado a la oficina Regional de El Paraiso. Desembolso de por el mantenimiento de vehiculo, se adjunta proceso, cotizaciones, Fact. y Recibo.


title: Pago por reembolso para la compra de bateria para el vehiculo Pick Up  Toyota placa N-9530  asignado al Cefar de Olancho Pronegocios Rurales. En fecha 11 de julio del 2014

RODOLFO ALVAREZ MEJIA

legalName: RODOLFO ALVAREZ MEJIA


title: Pago por reembolso de gasto de compra de llantas delanteras y traseras cable clutch para motocicleta  placa s/p modelo XR-250 Tornado, motor MD34EB515491, asignada al Cefar Gracias a Dios. Según memorandum No. 137-2014 de fecha 31 de julio 2014.


title: Pago por Servicio de Mantenimiento  de Equipo según contrato adjunto # 48 de fotocopiadora Modelo WC5225-SD asignada a la UCP/ PRONEGOCIOS RURALES, por el período del 20 de junio al 18 de julio de 2014. Se adjunta Factura No. FA4689

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago que corresponde al Contrato de Arrendamiento  de las Oficinas Regionales del Programa PRONEGOCIOS RURALES en la ciudad de Danli, Departamento de El Paraiso, por el periodo 17/06/2014 al 16/07/2014 ,  se adjunta copia del contrato y recibo.

SKARLETH AMPARO FERRUFINO CASTELLANOS

legalName: SKARLETH AMPARO FERRUFINO CASTELLANOS

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago que corresponde al Contrato de Arrendamiento  de las Oficinas Regionales del Programa PRONEGOCIOS RURALES en la ciudad de Danli, Departamento de El Paraiso, por el periodo 17/07/2014 al 16/08/2014 ,  se adjunta copia del contrato y recibo.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Precompromiso para registrar el mantenimiento y reparación de Edificios del Programa PRONEGOCIOS, del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014. Se efectua reversión para cumplir con el Cierre Presupuestario.


rationale: Precompromiso para registrar el alquiler de las oficinas de la UCP/PRONEGOCIOS en aplicación al acuerdo PRONADERS/PRONEGOCIOS que corresponde del mes de Septiembre de 2014 a Diciembre de 2014. Pago que corresponde al arrendamiento Edificio según LPN No. DI-LPN-004-010-HO del 28/02/2013 del mes de Diciembre/2014 de área de las Oficinas del Programa en aplicación al Acuerdo de Facilitación PRONADERS/PRONEGOCIOS ,  se adjunta Factura No. 46, Recibo y Copia del Acuerdo.

description: Precompromiso para registrar el alquiler de las oficinas de la UCP/PRONEGOCIOS en aplicación al acuerdo PRONADERS/PRONEGOCIOS que corresponde del mes de Septiembre de 2014 a Diciembre de 2014. Pago que corresponde al arrendamiento Edificio según LPN No. DI-LPN-004-010-HO del 28/02/2013 del mes de Noviembre/2014 de área de las Oficinas del Programa en aplicación al Acuerdo de Facilitación PRONADERS/PRONEGOCIOS ,  se adjunta Factura No. 45, Recibo y Copia del Acuerdo.

description: Precompromiso para registrar el alquiler de las oficinas de la UCP/PRONEGOCIOS en aplicación al acuerdo PRONADERS/PRONEGOCIOS que corresponde del mes de Septiembre de 2014 a Diciembre de 2014. Pago que corresponde al alquiler del mes de Octubre/2014, se adjunta Factura No. 44 y Recibo.

description: Precompromiso para registrar el alquiler de las oficinas de la UCP/PRONEGOCIOS en aplicación al acuerdo PRONADERS/PRONEGOCIOS que corresponde del mes de Septiembre de 2014 a Diciembre de 2014.Pago que corresponde al alquiler del mes de Septiembre/2014, se adjunta Factura No. 43 y Recibo.


title: Pago que corresponde al arrendamiento Edificio según LPN No. DI-LPN-004-010-HO del 28/02/2013 del mes de Agosto/2014 de área de las Oficinas del Programa en aplicación al Acuerdo de Facilitación PRONADERS/PRONEGOCIOS ,  se adjunta Factura No. 42, Recibo y Copia del Acuerdo.


rationale: Precompromiso para registrar el mantenimeinto y reparación de la flota vehícular del Programa PRONEGOCIOS del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014. Se efectua reversión para cumplir con el Cierre Presupuestario.


title: Precompromiso para registrar los servicios de Imprenta y publicaciones  del Programa PRONEGOCIOS del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014. Pago que corresponde por la elaboración de 4 (cuatro) Banner a full color de 85 cm X 105 cm con estructura de roll-up y leyenda  de IDECOAS/PRONADERS,  4 (cuatro) Banner a full color de 11X17 pulgadas con estructura de miniaraña y leyenda de IDECOAS/PRONADERS, se adjunta Orden de Compra No. 17-2014, se adjunta Factura No. 10057 y recibo.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Precompromiso para registrar los servicios de Imprenta y publicaciones  del Programa PRONEGOCIOS del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014. Se efectua reversión para cumplir con el Cierre Presupuestario.


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Precompromiso para registrar los servicios de capacitación del Programa PRONEGOCIOS del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014. Se efectua reversión para cumplir con el Cierre Presupuestario.


rationale: Precompromiso para registrar el mantenimiento y reparación del Equipo de Computo del Programa PRONEGOCIOS del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014. Se efectua reversión para cumplir con el Cierre Presupuestario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-144-4-821-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-144-4-821-1-0

description: Precompromiso para registrar el mantenimiento y reparación del Equipo de Computo del Programa PRONEGOCIOS del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014. Pago por Servicio de Mantenimiento  de Equipo según contrato adjunto # 48 de fotocopiadora Modelo WC5225-SD asignada a la UCP/ PRONEGOCIOS RURALES, por el período del 20 de septiembre al 20 de octubre de 2014. Se adjunta Factura No. FA5282

description: Precompromiso para registrar el mantenimiento y reparación del Equipo de Computo del Programa PRONEGOCIOS del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014. Pago por Servicio de Mantenimiento  de Equipo según contrato adjunto # 48 de fotocopiadora Modelo WC5225-SD asignada a la UCP/ PRONEGOCIOS RURALES, por el período del 19 de julio al 22 de agosto de 2014. Se adjunta Factura No. FA4903

description: Precompromiso para registrar el mantenimiento y reparación del Equipo de Computo del Programa PRONEGOCIOS del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014. Pago por Servicio de Mantenimiento  de Equipo según contrato adjunto # 48 de fotocopiadora Modelo WC5225-SD asignada a la UCP/ PRONEGOCIOS RURALES, por el período del 21 de octubre al 17 de noviembre de 2014. Se adjunta Factura No. GCFA 5432


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Precompromiso para registrar el suministro de materiales para actividades de la UCP del Programa PRONEGOCIOS del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014. Se efectua reversión para cumplir con el Cierre Presupuestario.


title: Precompromiso para registrar el suministro de alimentación para realizar los talleres de capacitación del Programa PRONEGOCIOS del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014.Pago que corresponde al suministro de mil doscientos (1200) botellones de agua potable de 5 galones para el personal de PRONADERS/PRONEGOCIOS, se adjunta factura y recibo.

title: Precompromiso para registrar el suministro de alimentación para realizar los talleres de capacitación del Programa PRONEGOCIOS del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014. Complemento de Pago que corresponde al suministro de seiscientos (600) botellones de agua potable de 5 galones para el personal PRONADERS/PRONEGOCIOS, se adjunta cotización y factura No. 719. (Pago parcial F01- 876 por  L. 17,782.00)

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Precompromiso para registrar el suministro de alimentación para realizar los talleres de capacitación del Programa PRONEGOCIOS del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014.
Se efectua reversión para cumplir con el Cierre Presupuestario.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Precompromiso para registrar el suministro de papeleria para realizar actividades de la UCP del Programa PRONEGOCIOS del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014. Se efectua reversión para cumplir con el Cierre Presupuestario.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Precompromiso para registrar el suministro de Llanatas para la flota vehicular del Programa PRONEGOCIOS del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014.Se efectua reversión para cumplir con el Cierre Presupuestario.


rationale: Precompromiso para registrar el suministro de combustible para la flota vehícular del Programa PRONEGOCIOS del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014. Se efectua reversión para cumplir con el Cierre Presupuestario.


rationale: Precompromiso para registrar el suministro de muebles varios de la UCP del Programa PRONEGOCIOS del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014. Se efectua reversión para cumplir con el Cierre Presupuestario.


title: Pago por reembolso por concepto de compra de Autentica y Honorarios por firma de autentica de varios documentos para efectos de subsanación de solicitud ante la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, en fecha 17 de julio del 2014.

JOSE ALEJANDRO AYALA MEZA

legalName: JOSE ALEJANDRO AYALA MEZA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Precompromiso para registrar el suministro de Equipo de la UCP del Programa PRONEGOCIOS del periodo agosto de 2014 a diciembre de 2014.Se efectua reversión para cumplir con el Cierre Presupuestario.


ARTES GRAFICA RIVERA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 3ra CALLE CASA # 13, CONTIGUO A LA SALA DE BELLEZA KAROLAYN'S

legalName: ARTES GRAFICA RIVERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 16-2014 con resumen: Elaboración de 30 (treinta) rotulos de estructura metálica, tamaño 1.2 mts X 0.90 Mts. Tubo estructural de 1", impreso en vinil a full color, con refuerzo cada 0.60 mts. con lamina de zinc lisa, con el costo de instalación en municipios del Departamento de El Paraiso de ubicación de los PNS en ejecución.Pago que corresponde al 50%  restante, se adjunta Orden de Compra No. 16-2014, Factura No. 5687, recibo y acta de recepción.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 16-2014 con resumen: Elaboración de 30 (treinta) rotulos de estructura metálica, tamaño 1.2 mts X 0.90 Mts. Tubo estructural de 1", impreso en vinil a full color, con refuerzo cada 0.60 mts. con lamina de zinc lisa, con el costo de instalación en municipios del Departamento de El Paraiso de ubicación de los PNS en ejecución. Valor que corresponde al 50%, se adjunta factura y recibo.


title: Generación de F01: Pago por concepto  de Servicios de Consultoría " Especialista en Ambiente del Programa PRONEGOCIOS RURALES", correspondiente a la presentación y aceptación del Informe Final  de actividades planteadas en el Contrato , se adjunta recibo.


title: Geberación de F-01 por el Desembolso que corresponde a lo consumido del 23 de Julio al 18 de Agosto de 2014 del "Acuerdo Privado de Prepago de Consumo de Combustibles, Lubricantes y Otros Servicios Conexos" entre el Programa PRONEGOCIOS y la Empresa Inversiones Lero/Gasolinera Uno La Hacienda en actividades a desarrollarse en la Oficina Central y movilización al área de influencia del Programa, se adjunta estado de cuenta, ordenes de compra y facturas.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: Generacion de F-01, por el Pago que corresponde al suministro de Combustible del "Acuerdo Privado de Prepago de Consumo de Combustibles, Lubricantes y Otros Servicios Conexos" entre el Programa PRONEGOCIOS y la Empresa Estación de Servicio Automotriz Juticalpa S. de R. L., en las actividades a desarrollarse en el Departamento de Olancho, se adjunta cuadro de liquidación, Factura y Recibo.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: Pago que corresponde al anticipo del  " Acuerdo Privado de Prepago de Consumo de Combustibles, Lubricantes y Otros Servicios Conexos"   entre el Programa PRONEGOCIOS y la Empresa Inversiones HaylocK, en actividades de supervisón de PNS en Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, se adjunta el Acuerdo fimado por ambas partes.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: Pago por reembolso de gasto de revisión de los 35,000 KMS, mano de obra, lubricantes, repuestos y otros al vehículo Pick Up Marca MITSUBISHI Placa S/P Modelo L-200 color negro año 2012, para movilización dentro de la ciudad, asignado a Pronegocios Rurales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-144-4-868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-144-4-868-1-0

type: RECIBO


title: Pago que corresponde al suministro de 600 (seiscientos) botellones de agua potable de 5 galones para el personal PRONADERS/PRONEGOCIOS, se adjunta cotización y factura No. 719. (pago parcial de L. 17, 782.00 pendiente L. 1,418.00 por cuota).

type: ORDCOM


description: Pago por reembolso de gasto de revisión de los 35,000 KMS, mano de obra, lubricantes, repuestos y otros al vehículo Pick Up Marca MITSUBISHI Placa S/P Modelo L-200 color negro año 2012, para movilización dentro de la ciudad, asignado a Pronegocios Rurales.


title: Generación de F01, Consultoría para la Formulación de PNS "Establecimiento de una Planta Procesadora de Productos Lacteos", Contrato No. 0307-1515-154E-0642, en asociación con la AP "CREL JIMASQUE", en el municipio de Manto, Dpto. de Olancho. Desembolso del 30% contra presentación y aceptación del plan de trabajo y cronograma de actividades, se adjunta fact. 001-2014 y recibo.

name: ORGANIZACION BRIDGE OF PEACE O PUENTE DE PAZ HONDURAS

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL,1er NIVEL, CUBICULO # 25


title: Pago por reembolso de gasto de alineamiento al vehículo Pick Up Marca MITSUBISHI Placa S/P Modelo L-200 color negro año 2012, para movilización dentro de la ciudad, asignado a Pronegocios Rurales.


title: Generación de F01, Consultoría para la Formulación de PNS "Transformación de Leche del Centro Recolector Ulises Antúnez", Contrato No. 0206-1517-154E-0637, en asociación con la AP "Sociedad Colectiva Ulises Antunez", en el municipio de San Esteban, Dpto. de Olancho. Desembolso del 30% contra presentación y aceptación del plan de trabajo y cronograma de actividades, se adjunta fact. 002-2014 y recibo.

legalName: ORGANIZACION BRIDGE OF PEACE O PUENTE DE PAZ HONDURAS


title: Generación de F01, Consultoría para la Formulación de PNS "Establecimiento de un Vivero Comercial de Plantas de Palma Africana en Nueva Marañones", Contrato No. 0205-0201-170E-0627, en asociación con la AP "EACP Nueva Marañones", en el municipio de Trujillo Dpto. de Colon. Desembolso del 30% contra presentación y aceptación del plan de trabajo y cronograma de actividades, se adjunta fact. 001 y recibo.

name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS S DE R L

streetAddress: COL EL TORONJAL ATRAS CAMARA COMERCIO


title: Generación de F01, Consultoría para la Formulación de PNS "Establecimiento de un Vivero Comercial para la venta de plantas de citricos", Contrato No. 0205-0201-170E-0640, en asociación con la AP "EACP Productores del Sector de Ilanga Colon", en el municipio de Tocoa, Dpto. de Colon. Desembolso del 30% contra presentación y aceptación del plan de trabajo y cronograma de actividades, se adjunta fact. 002 y recibo.

legalName: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS S DE R L


title: Generación de F01, Consultoría para la Formulación de PNS "Producción y COmercialización de pollos de engorde en la comunidad de regaderos", Contrato No. 0205-0205-170E-0639, en asociación con la AP "EACP Productores del Sector de Ilanga Colon", en el municipio de Tocoa, Dpto. de Colon. Desembolso del 30% contra presentación y aceptación del plan de trabajo y cronograma de actividades, se adjunta fact. 003 y recibo.


title: Generación de F01, Consultoría para la Formulación de PNS "Reposteria y Panaderia Argentina", Contrato No. 0205-0209-170E-0626, en asociación con la AP "Reposteria Argentina S. de R. L.", en el municipio de Tocoa, Dpto. de Colon. Desembolso del 30% contra presentación y aceptación del plan de trabajo y cronograma de actividades, se adjunta fact. 004 y recibo.


title: Generación de F01, Consultoría para la Formulación de PNS "Blancos y Uniformes de Colon", Contrato No. 0205-0209-170E-0623, en asociación con la AP "Blancos y Uniformes de Colon", en el municipio de Tocoa, Dpto. de Colon. Desembolso del 30% contra presentación y aceptación del plan de trabajo y cronograma de actividades, se adjunta fact. 005 y recibo.


title: Generación de F01, Consultoría para la Formulación de PNS "Producción y Comercialización de Huevos en la comunidad de Monte Abajo", Contrato No. 0205-0201-170E-0621, en asociación con la AP "Empresa de Jovenes Emprendedores de Colon", en el municipio de Sonaguera, Dpto. de Colon. Desembolso del 30% contra presentación y aceptación del plan de trabajo y cronograma de actividades, se adjunta fact. 006 y recibo.


title: Generación de F-01, por la Formulación del Plan de Negocio, "Industria de Textiles en el Municipio de Juticalpa", Contrato No. 0308-1501-127E-0596, en asociación con la AP, "Textiles y Bordados de Olancho", en el municio de Juticalpa, Olancho. Desembolso del Segundo Pago del 70% contra la Presentación y aceptación del Plan de Negocio, se adjunta ficha de evaluación, Fact. 037 y Recibo

name: INVERSIONES VALLADARES TROCHEZ S DE R.L DE C.V

streetAddress: JUTICALPA COL. SAN MIGUEL BARRIO EL CENTRO


title: Generación de F-01, por la Formulación del Plan de Negocio, "Establecimiento de la Empresa Ladrillera La Economica S. de R. L.", Contrato No. 0205-0209-084E-0604, en asociación con la AP, "Empresa Ladrillera La Economica S. de R. L.", en Los Novillo, Tocoa, Colon. Desembolso del Segundo Pago del 70% contra la Presentación y aceptación del Plan de Negocio, se adjunta ficha de evaluación, Fact. 0072 y Recibo

CONFIE S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MEDCAS, LOCAL 203, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONFIE S DE R L DE C V


title: Generación de F-01, por la Formulación del Plan de Negocio, "Establecimiento de la Rosquilleria La Primavera S. de R. L. de C. V.", Contrato No. 0205-0209-084E-0607, en asociación con la AP, "Empresa Rosquilleria La Primavera S. de R. L. de C. V.", en Col Salomon, Tocoa, Colon. Desembolso del Segundo Pago del 70% contra la Presentación y aceptación del Plan de Negocio, se adjunta ficha de evaluación, Fact. 0073 y Recibo


title: Generación de F01, Consultoría para la Formulación de PNS "Producción y Comercialización de Huevos en la comunidad de Guapinol", Contrato No. 0205-0201-170E-0622, en asociación con la AP "CRAC Primero de Abril de Guapinol", en el municipio de Sonaguera, Dpto. de Colon. Desembolso del 30% contra presentación y aceptación del plan de trabajo y cronograma de actividades, se adjunta fact. 007 y recibo.


title: Generación de F01, Consultoría para la Formulación de PNS "Establecimiento de un Vivero Comercial de Palma", Contrato No. 0205-0205-012E-0537, en asociación con la AP "Agrovivero de Colon", en el municipio de Saba, Dpto. de Colon. Desembolso del 30% contra presentación y aceptación del plan de trabajo y cronograma de actividades, se adjunta fact. 025 y recibo.

name: CONSTRUCTORA DIAZ MONTOYA Y ASOC. S DE RL

streetAddress: RES. EL TRIANGULO PRIMERA CALLE


title: Pago por Servicio de Mantenimiento  de Equipo según contrato adjunto # 48 de fotocopiadora Modelo WC5225-SD asignada a la UCP/ PRONEGOCIOS RURALES, por el período del 23 de agosto al 19 de septiembre de 2014. Se adjunta Factura No. FA5084


title: Complemento de Pago por concepto  de Servicios de Consultoría de  Auditoria  Financiera Anual del Programa PRONEGOCIOS RURALES del periodo 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, correspondiente al 20% a la presentación del Primer Informe sobre visita preliminar del semestre 01/01/2014 al 30/06/2014, se adjunta Factura y Recibo. (Pago parcial F01- 768 DEV 03 de L. 346,368.21 )

KPMG S. DE R.L.

legalName: KPMG S. DE R.L.


title: Pago por reembolso de gasto en la compra de adaptadores VGA y HDMI para DATA SHOW, propiedad del Programa PRONEGOCIOS RURALES PRESTAMO BID 1919/BL-HO, en fecha 15 de octubre del 2014, según factura No. 33746

KELVIN RUBEN ESTRADA GALO

legalName: KELVIN RUBEN ESTRADA GALO


title: REGULARIZACION GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO EXTENSA ATRAVES DE CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS DURANTE LOS MESES DE ENERO- DICIEMBRE 2013

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

ga: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS EXTENSA

ue: 7 - UNIDAD EJECUTORA EXTENSA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 12 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL

proyecto: 4 - Seguridad Alimentaria EXTENSA.

organismo: 123 - Canadá

actividadObra: 1 - GESTIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

type: OFI


title: REGULARIZACION GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO EXTENSA A TRAVES DE CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS DURANTE LOS MESES DE ENERO-DICIEMBRE 2013

objeto: 36910-Productos de Hojalata


title: REGULARIZACION DE FONDOS DE DONACION EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROYECTO TRINACIONAL DE CAFES ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES), CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014, SEGUN OFICIO PROTCAFES 01-2014 DE FECHA 10-3-2014

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

ga: 6 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO

ue: 8 - UNIDAD EJECUTORA PROTCAFES

proyecto: 5 - PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)

organismo: 229 - Donaciones Externas Varias

actividadObra: 1 - FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFE Y DIVERSIFICACIÓN


title: REGULARIZACION DE FONDOS DE DONACION EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROYECTO TRINACIONAL DE CAFES ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES), CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014, SEGUN OFICIO PROTCAFES 02-2014 DE FECHA 02-07-2014


title: REGULARIZACION DE FONDOS DE DONACION EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROYECTO TRINACIONALA DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AMÑO 2014.


title: regularizacion de gastos reañlizados por el proyecto PESA a traves de la FAO

ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

streetAddress: COL.PALMIRA C-2450, AVE.JUAN LINDO

legalName: ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

ga: 7 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PESA

ue: 9 - UNIDAD EJECUTORA PESA

proyecto: 3 - Seguridad Alimentaria PESA.


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE SPTIEMBRE DE 2014.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: Pago de combustible de la region Sur, correspondiente al mes de marzo segun facturas No. 323085,323088,323520,323521

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Abril del 2014

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de abril del 2014


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de abril del 2014

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: pago de alquires de casa para oficna del proyecto en la arada Santa Barbara correspondiente a los meses de febrero Marzo y Abril del 2014

REINALDO MORENO RODRIGUEZ

legalName: REINALDO MORENO RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: pago alquiler de casa para oficina en San Lucas de los meses de febrero, Marzo y Abril del 2014

JUAN BAUTISTA BARRIENTOS RODRIGUEZ

legalName: JUAN BAUTISTA BARRIENTOS RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURAS 12006, 12007 Y 12008 SERVICIO UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL PROYECTO PESA

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago parcial 50% de contrato por servicios Profecionales ingresar gastos 2013 al programa contable 2013 y primer semestre 2014

ROBERTO RENIERY ELVIR

legalName: ROBERTO RENIERY ELVIR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Mayo del 2014

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Mayo del 2014


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de mayo del 2014


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de mayo del 2014

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago alquiler oficina de San Lucas, El Paraiso correspondiente a los meses de mayo y junio 2014


title: Compra de 113 quintales de formula 18*46*0 y 113 quintales de Urea granular al 46%, segun factura No. 336903

name: FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LOS PROCERES FRENTE AL PANI


title: Ultimo pago por contrato por servicios profesionales, ingresar gastos 2013 al programa contable 2013 y primer semestre 2014


title: Pago alquiler de la oficina del Proyecto PESA en Arada, Santa Bárbara correspondiente a los meses de mayo y junio 2014


title: Regularizacion de gastos realizados por el pproyecto PESA a traves de la FAO durante el mesde Junio del 2014

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Compra de semillas  de zanahoria, pepino, zapayo, cebolla, rabano, chile y tomate para establecimientos de huertos familiares en las regiones donde se ejecuta el proyecto PESA

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA CARIAS RODRIGUEZ KM 53 CARRETERA A OLANCHO TALANGA  FRANCISCO MORAZAN

legalName: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Junio del 2014

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves FAO durante el mes de junio del 2014

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: Compra de materiales de limpieza para utilizar en las diferentes regiones donde opera el proyecto PESA, segun factura No. 20026254

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de junio año 2014

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Pago arrendamiento de las oficinas del PESA, mes de julio 2014 ubicada en San Lucas, El Paraiso

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago arrendamiento oficina del PESA en Arada, Santa Bárbara correspondiente al mes de julio 2014


title: rEGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA FAO ATRAVES DEL LA FAO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Regularizacion de gastos realizados por el peoyecto PESA a traves de la FAO


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO


title: Compra de 105 qq de fertilizante 18-46-0 para siembra de lotes de granos basicos en apoyo a productores de la zona sur

legalName: FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


COMERCIAL CREMA Y NATA

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE PANANA # 2172 COLONIA PALMIRA PARQUE BENITO JUAREZ FRENTE A ESPRESSO AMERICANO

legalName: COMERCIAL CREMA Y NATA

rationale: Compra de alimentacion para brindar en conferencia sobre aspectos de Nutricion y alimentacion foro en universidad segun factura 01423


title: Pago por renta de Oficinas Regionales del Proyecto PESA en San Lucas, El Paraiso; correspondientes al mes de Enero de 2014.


title: Compra de materiales de limpieza para uso en las diferentes regiones donde opera el Proyecto PESA

PAPELERIA FAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA, BLOQUE 36, CASA 3408

legalName: PAPELERIA FAS S. DE R. L.


title: Pago por renta de Oficinas Regionales del Proyecto PESA en el Departamento de Santa Barbara; correspondientes al mes de Enero de 2014.


title: Pago alquiler de oficina PESA/ San Lucas, El Paraiso; correspondiente al mes de agosto  2014


title: Pago oficina PESA/ Arada, correspondiente al mes de agosto 2014


title: Pago de alimentacion a participantes en reunion de coordinadoes regionales, encargados de componetes, administracion y direccion del PESA


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyevto PESA a traves de la FAO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA atraves de la FAO durante el mes de narzo del 2014

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de arrendamiento de ofcina Arada, Santa Bárbara mes de septiembre

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago alquiler de oficina en San Lucas, el Paraiso mes de septiembre


title: Pago a proveedor por compra de Papel Bond Rotafolio que serà utilizado en las Oficinas Regionales y Oficina Central del Proyecto PESA en el mes de Febrero de 2014.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago por de consultoria por actualizar contabilidad en sistema contable monica


title: regualarizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago de alquiler de las oficinas de PESA San Lucas, El Paraiso de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2014


title: Pago alquiler de edificio de las oficinas de Arada, Santa Bárbara correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2014


title: Pago a proveedor por compra de materiales de aseo y limpieza que seran utilizados en las oficinas regionales y Oficina Central del Proyecto PESA, realizadoe en el mes de Feberero de 2014.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a proveedor por compra de papel Bond y materiales de oficina que serán utilizados en las Oficinas Regionales y Oficina Central del Proyecto PESA medinate facturas NO. 54754 por L13,420.50 y fact. No. 54773 por L3,458.96.

name: LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Octubre del 2014


title: Pago a proveedores por compra de materiales de aseo los cuale serán utilizados en las Oficinas Regionales y Oficina Central del Proyecto PESA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Reparaciones Varias realizadas a diferentes vehiculos del Proyecto PESA para brindar asisitencia tecnica a productores

SERGIO EUSEDA

legalName: SERGIO EUSEDA


title: COMPRA DE FERTILIZANTE FOLIAR FERTI FRIJOL

FERTILIZANTES DEL NORTE S.A DE C.V

streetAddress: COL. EL PEDREGAL,22 AVENIDA ENTRE 21Y 22 CALLE,BLOQUE#12,CASA#16

legalName: FERTILIZANTES DEL NORTE S.A DE C.V

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Pago por tarjetas de presentacion para Director del Proyecto y encargados de componentes.

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Compra de papel bond  para uso de las oficinas del Proyecto PESA


title: Compra de papeleria para uso de las oficinas del Proyecto PESA


title: Pago por compra de Cemento y Alambre Gallina; materiales que serán utilizados para el mejoramiento de viviendas y construcción de gallineros para beneficio de las familias que estan siendo atendidas en las zona donde se ejecuta el Proyecto PESA mediante facturas No.82377 por L.59,857.50 y Factura No. 823778 por L77,406.50.

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Octubre y Noviembre del 2014

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra de 213 qq de 12-24-12 y 213 qq de urea


title: regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO durante los meses de Octubre y Noviembre del 2014

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Compra de papel higuienico y servilletas para uso de las regiones donde esta la presencia del Proyecto PESA y oficina Central en Tegucigalpa

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago de instructivo taza medidora tamaño  impreso a full color tiroy, retiro en cartulina, vover base 12, plastificada con film flexible de 1.5 milesimas

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyectoo PESA a traves de la FAO durante el mes deOctubre y Noviembre del 2014

ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

legalName: ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Enero del 2014


description: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Enero del 2014


title: Pago a proveedor por compra de Lamina de Zinc la cual será utilizado para construcción de gallineros a las familias atendidas en las zonas de influencia del Proyecto PESA.

FEYCO, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. VILLAS DEL MAYAC,1Y2 AVENIDA,TERCERA CALLE,BLOQUE#F,CASA#F,N#12

legalName: FEYCO, S.A. DE C.V.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


title: Pago a proveedor por compra de materiales que serán utilizados en las Oficinas Regionales y oficina Central del Proyecto PESA.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago a proveedores por compra de materiales como papel higienico y servilletas para ser utilizados en las Oficinas Regionales y la Oficina Central del Proyecto PESA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de la factura No. 7704 compra de materiales de oficina


title: Pago de la factura No. 55900 compra de materiales de oficina para uso de la oficina principal en Tegucigalpa y las diferentes regiones del PESA

legalName: LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS


title: PAgo de la factura No. 55900 compra de materiales de oficina para utilizar en oficina principal y las diferentes regiones del PESA


title: COMPRA DE FERTILIZANTE 12 QQ DE 12-24-12 Y UREA QQ 12


title: Pago a proveedores por comra de Toner que serán utilizados en  impresoras asignadas a las oficinas regionales y oficina Central del PESA.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA IMPRESION DE 60 RECETARIOS DULCES TRADICIONALES, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 309


title: Compra de alimentacion en reunion de gerentes sectoriales, asistentes administrativas sectoriales, encargados de componentes, administracion y direccion del Proyecto PESA.


title: rEGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO pesa A TRAVES DE LA FAO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE ALIMENTACION EN REUNION DE PERSONAL DEL PROYECTO PESA EN TEGUCIGALPA, FACTURA PROFORMA


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Diciembre y ajuste de meses anteriores


title: rEGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELPROYECTO pesa DURANTE EL MES DE DICIEMBRE Y AJUSTE DE MESE ANTERIORE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: rEGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO pesa A TRAVES DE LA FAO durante el mes de diciembre y ajuste de meses anteriore


title: Regularizacion de gastos realizado spor el proyecto PESA a traves de la FAO ajuste de meses anteriores

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: rEGULARIZACION DE GASTO REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Regularizacion de gastos realzados por el Proyecto PESA atraves de la FAO durante el mes de diciembre y ajuste de meses anteriores

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: rEGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROEYTO pesaA TRAVES DE LA FAO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014


title: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: pAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS 321717, 321716,322418 UTILIZADO EN VEHICULOS DEL PROYECTO PESA REGION SUR

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: Pago de poliza tG-69-996 endoso 6 y 8-2013 y TG-69-2149 Endoso 2-2013, poliza de seguro de los vehiculos del Proyecto PESA

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Regularizacion de gastos realizado por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mesde Marzo del 2014

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Regularizacion de gastos realizados  por el proyecto PESA a traves de la Fao durante el mes de Marzo del 2014


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Marzo

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Marzo del 2014

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por servicios  de internet  de las diferentes oficinas que ocupa esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de abril del 2014, según Memorando N° AP 041-2014, recibo proforma S/N,  factura N° 0002907015 y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por la compra de 1 banner impreso en lona vinílicas 5.93x2.96 MTS, este fue utilizado en el evento la Hora del Planeta, que se llevó a cabo el 29 de marzo de 2014, según memorando Nº UCI-032-2014, O/C Nº 063 y otros documentos adjuntos.

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por la compra de 1 banner impreso en lona vinílicas 5.93x2.96 MTS, este fue utilizado en el evento la Hora del Planeta, que se llevó a cabo el 29 de marzo de 2014, según memorando Nº UCI-032-2014, O/C Nº 063, recibo Nº 15121, factura Nº 7286 y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Por la compra de 1 navaja p/electricidad, 1 llave ajustable, 1 cinta métrica y 1 caja p/herramientas, para uso del personal de Mantenimiento, según memorando Nº MANTENIMIENTO-015-2014, O/C Nº 56 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Por la compra de 1 navaja p/electricidad, 1 llave ajustable, 1 cinta métrica y 1 caja p/herramientas, para uso del personal de Mantenimiento, según memorando Nº MANTENIMIENTO-015-2014, O/C Nº 56, factura N° 288819, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso en la compra de desayunos para reunión de trabajo con la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Nacional, según memorando Nº DS-178-2014, factura Nº 025-2014, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: Por la compra de 3 mouse con especificaciones en O/C Nº 089, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº  DS-0142-2014 y otros documentos adjuntos.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Reversión en vista que el proveedor no da crédito por valores menores de L 500.00. según memorando Nº AP/050/2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-1021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-1021-1-0


title: Por la compra de frutas, verduras, sal y maicillo con especificaciones en O/C Nº 79, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente a 2 entregas del mes de marzo de 2014, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-080-17-03-2014 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, sal y maicillo con especificaciones en O/C Nº 79, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente a 2 entregas del mes de marzo de 2014, según memorandos Nº  C.N.C.R.E.R.W-080-17-03-2014, 123-2014, factura Nº 5, recibo Nº 5 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por la  compra de llavín y su instalación en la puerta de la entrada principal de la Secretaría  General, según memorando Nº DS-0179-2014, factura Nº 263, recibo S/N y acta.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

type: REC


title: Por la compra de frutas, verduras, sal y maicillo con especificaciones en O/C Nº 80, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente a 9 entregas del mes de abril de 2014, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-080-17-03-2014 y otros documentos adjuntos.

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, sal y maicillo con especificaciones en O/C Nº 80, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente a 9 entregas del mes de abril de 2014, según memorandos  C.N.C.R.E.R.W-080-17-03-2014 , 142-07-05-2014, recibo N° 6, factura N° 6 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso de boleto de transporte No. 0000150881, por viaje a la Ceiba, Atlántida del 28 al 30 de marzo del 2014, por haber participado como Coordinadora de Ceremonial y Protocolo en apoyo del Señor  Secretario de Estado, durante el evento de celebración de la Campaña de la hora del Planeta,según Memorando N°  UCEMR-0039-2014, recibo S/n.

VANESSA MEMBREÑO CANALES

legalName: VANESSA MEMBREÑO CANALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: Por la compra de frutas, verduras, sal y maicillo con especificaciones en O/C Nº 79, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente a 2 entregas del mes de marzo de 2014, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-080-17-03-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, sal y maicillo con especificaciones en O/C Nº 79, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente a 2 entregas del mes de marzo de 2014, según memorandos  C.N.C.R.E.R.W-080-17-03-2014, 123-2014, factura Nº 5, recibo Nº 5 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por la  compra de almuerzos  para atender  reunión de trabajo con las diferentes Unidades de Comunicaciones de INHGEOMIN, ICF y esta Secretaría de Estado, según memorando Nº DS-0196-2014, factura Nº 028-2014, recibo S/N y otro documento adjunto.


title: Pago por reembolso de 579 copias correspondiente a  21 Decretos Legislativos relacionado a diversos Contratos de Suministros de Energía entre la  ENEE y varias empresas generadoras de energía eléctrica, según memorando Nº DS-0184-2014 y recibos S/N.


title: Pago por derecho de linea ilimitado correspondiente del  mes de abril del 2014, según memorando AP/042/2014, factura No.110384, recibo S/N.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

type: MEMORA


title: Pago por derecho de linea ilimitado  correspondiente del  mes de abril del 2014, según memorando AP/042/2014, factura No.110384, recibo S/N.


title: Por compra de 2 plywood pino B 4x8 3/8, 285 pt madera aserrada de pino rústica, mas gasto de  flete,  según O/C No.84,  memorando N° C.N.C.R.E.R.W-073-2014  y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Por compra de 2 plywood pino B 4x8 3/8, 285 pt madera aserrada de pino rústica, mas gasto de  flete,  según O/C No.84,  memorando N° C.N.C.R.E.R.W-073-2014, factura proforma N° 901348, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un aire acondicionado de 18,000 BTU/H SEER 10.9 eficiencia estándar tipo pared, mini split, ecológico, marca comforstar, incluye: control remoto programable,  según memorando N° SGRM y SG-116-2014, O/C No.096 y otros documentos adjuntos.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor no cuenta con el aire acondicionado de 18,000 btu, según memorando Nº AP/048/2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-1033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-1033-1-0


title: Por la compra de 1 brocha 90015-11/2 (900ATN1N150) mango BARN, 1 maneral p/rodillo A9650 9X6MM, 1 rodillo p/ pintar RM918C 9X3/4 felpa polipr.l y 4 galones de pintura el Castor S-90010 GLN base white, según Memorando N° DS-0122-2014, SGRM y SG-116-2014, orden de Compra N-097 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 brocha 90015-11/2 (900ATN1N150) mango BARN, 1 maneral p/rodillo A9650 9X6MM, 1 rodillo p/ pintar RM918C 9X3/4 felpa polipr.l y 4 galones de pintura el Castor S-90010 GLN base white, según Memorando N° DS-0122-2014, SGRM y SG-116-2014, O/C N° 097, factura N° 288821, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la  compra de aceites y lubricantes para uso en  los vehículos asignados a  esta Secretaría de Estado, según memorando N°  TRANSPORTE 055-2014, O/C No.088 y otros documentos adjuntos.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por la  compra de aceites y lubricantes para uso en  los vehículos asignados a  esta Secretaría de Estado, según memorando N°  TRANSPORTE 055-2014, O/C No.088, recibo Nº 0937, factura Nº 2216 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de herramientas menores y 1 linterna con mayor especificación en O/C 53, para uso del personal de Mantenimiento, mediante memorando Nº MANTENIMIENTO-015-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Por la compra de herramientas menores y 1 linterna con mayor especificación en O/C 53, para uso del personal de Mantenimiento, mediante memorando Nº MANTENIMIENTO-015-2014, factura proforma N° 901358, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de herramientas menores con especificaciones en O/C N° 071, que serán utilizadas para las actividades que realiza el personal del Área de  Mantenimiento, según Memorando N° MANTENIMIENTO-023-2014, SGRM y SG-097-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de herramientas menores con especificaciones en O/C N° 071, que fueron utilizadas para las actividades que realiron el personal del Área de  Mantenimiento, según Memorando N° MANTENIMIENTO-023-2014, SGRM y SG-097-2014, factura proforma N° 901351, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de herramientas menores con especificaciones en O/C N° 071, que serán utilizadas para las actividades que realiza el personal del Área de  Mantenimiento, según Memorando N° MANTENIMIENTO-023-2014, SGRM y SG-097-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de herramientas menores con especificaciones en O/C N° 071, que fueron utilizadas para las actividades que realizaron el personal del Área de  Mantenimiento, según Memorando N° MANTENIMIENTO-023-2014, SGRM y SG-097-2014, factura proforma N° 901351, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 cuadernos únicos, 3 cajas de lápiz tinta negro y 3 cajas de lápiz tinta azul, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando DS-0188-2014, O/C Nº 067 y otros documentos adjuntos.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de 2 cuadernos únicos, 3 cajas de lápiz tinta negro y 3 cajas de lápiz tinta azul, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando DS-0188-2014, O/C Nº 067, recibo Nº 015880, factura Nº 022926 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Útiles y Materiales Eléctricos con mas especificaciones en O/C Nº 52, para reparaciones que se realizarán en los edificios de esta Secretaría de Estado, según memorando Nº MANTENIMIENTO-016-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Por la compra de Útiles y Materiales Eléctricos con mas especificaciones en O/C Nº 52, para reparaciones que se realizaron en los edificios de esta Secretaría de Estado, según memorando Nº MANTENIMIENTO-016-2014, factura N° 288825, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 varillas para soldar, 80 tubos flexibles y 4 armaflex con mas especificaciones en O/C Nº 085,  material para la reparación del aire acondicionado que se encuentra en mal estado en la Sub Gerencia de Presupuesto, según memorando Nº SGRM y SG-108-2014 y otros documentos adjuntos.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Pago por compra de 3 varillas para soldar, 80 tubos flexibles y 4 armaflex con mas especificaciones en O/C Nº 085,  material para la reparación del aire acondicionado que se encuentra en mal estado en la Sub Gerencia de Presupuesto, según memorando Nº SGRM y SG-108-2014, factura N° 3088894, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de Útiles y Materiales Eléctricos con mas especificaciones en O/C Nº 52, para reparaciones que se realizarán en los edificios de esta Secretaría de Estado, según memorando Nº MANTENIMIENTO-016-2014 y otros documentos adjuntos.

description: Por la compra de Útiles y Materiales Eléctricos con mas especificaciones en O/C Nº 52, para reparaciones que se realizaron en los edificios de esta Secretaría de Estado, según memorando Nº MANTENIMIENTO-016-2014, factura N° 288825, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 tornillos con mas especificaciones en O/C Nº 086, para ser utilizado en la reparacón del aire acondicionado de la Sub Gerencia de Presupuesto, según memorando Nº SGRM y SG-108-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Por la compra de 2 tornillos con mas especificaciones en O/C Nº 086, que fueron utilizados en la reparación del aire acondicionado de la Sub Gerencia de Presupuesto, según memorando Nº SGRM y SG-108-2014, factura N° 288820, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 38 metros de cable eléctrico y 1 cinta aislante con mas especificaciones en O/C Nº 086, este material será utilizado en reparaciones del aire acondicionado de la Sub Gerencia de Presupuesto, según memorando Nº SGRM y SG-108-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Por la compra de 38 metros de cable eléctrico y 1 cinta aislante con mas especificaciones en O/C Nº 086, este material fue utilizado en reparaciones del aire acondicionado de la Sub Gerencia de Presupuesto, según memorando Nº SGRM y SG-108-2014, factura N° 288820, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de 30 coffee breaks, 30 refrescos y servicio de transporte con mayor especificaciones en O/C Nº 057, para consumo en la Reunión Interinstitucional entre SERNA y ICF, que se llevó a cabo en el Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental de esta Secretaría, el 19 de marzo de 2014, según memorando Nº DS-0157-2014, recibo Nº 5947, factura Nº 6312 y otros documentos adjuntos.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por la compra de Herramientas Menores detallado en O/C Nº 74, para uso del personal de Mantenimiento, según memorando Nº SGRM y SG-097-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Herramientas Menores detallado en O/C Nº 74, para uso del personal de Mantenimiento, según memorando Nº SGRM y SG-097-2014, factura N° 288817, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 galones de  Pinturas, Elementos de Ferretería, 2 pliegos de panelit, 2 discos de concreto, 10 canaletas y materiales eléctricos,  detallados en Orden de Compra N° 90,  según Memorando N° SGRM y SG-109-2014,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales y otros documentos adjuntos.

name: PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL/PROSERVISA

streetAddress: COL. EL COUNTRY CALLE AL COUNTRY CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS, CONTIGUO A LA GASOLINERA PUMA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Pago por compra de 4 galones de  Pinturas, Elementos de Ferretería, 2 pliegos de panelit, 2 discos de concreto, 10 canaletas y materiales eléctricos,  detallados en Orden de Compra N° 90, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según Memorando N° SGRM y SG-109-2014, recibo Nº 0126, factura Nº 0067 y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de 4 galones de  Pinturas, Elementos de Ferretería, 2 pliegos de panelit, 2 discos de concreto, 10 canaletas y materiales eléctricos,  detallados en Orden de Compra N° 90,  según Memorando N° SGRM y SG-109-2014,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales y otros documentos adjuntos.

legalName: PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL/PROSERVISA

rationale: Pago por compra de 4 galones de  Pinturas, Elementos de Ferretería, 2 pliegos de panelit, 2 discos de concreto, 10 canaletas y materiales eléctricos,  detallados en Orden de Compra N° 90, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según Memorando N° SGRM y SG-109-2014,factura Nº 0067, recibo Nº 0126 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 Mini spleet de 18,000 BTU, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según Memorando N° SGRM y SG-109-2014, orden de compra N° 90 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 Mini spleet de 18,000 BTU, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según Memorando N° SGRM y SG-109-2014, O/C N° 90, factura Nº 0067, recibo Nº 0126 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de 1 mesero, para atención del personal que asistió a la Reunión Interinstitucional entre SERNA y ICF, que se llevó a cabo en el Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental de esta Secretaría, el 19 de marzo de 2014, según memorando Nº DS-0157-2014, recibo Nº 5947, factura Nº 6312 y otros documentos adjuntos.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por la compra de boleto aéreo a nombre de José Antonio Galdames, con ruta Tegucigalpa, New Orleans, Tegucigalpa, del 31 de marzo al 04 de abril de 2014, por participación en la "VIII Reunión Anual del Consejo de Asuntos Ambientales (CCA)", según memorandos Nº AP/044/2014, DS-0182-2014,  factura Nº AGC -UN 32246 y recibo S/N.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por concepto de póliza del ramo de vehículos automotores Nº 43065 endosos 0-2014  con vigencia del 20-02-2014 al 20-02-2015 y 2069-2014 con vigencia del 07-03-2014 al 20-02-2015, según memorando Nº GA-0165-2014, recibos Nº 1204021, 1207258, facturas Nº 1204021, 1207258 y otros documentos adjuntos.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por compra de 300 coffee break, que fueron consumidos por el personal que asistió a la celebración del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo de 2014, en las instalaciones de esta Secretaría de Estado, según memorandos Nº 079, 029, 088-2014, recibo S/N, factura Nº 7022, O/C Nº 072 y otros documentos adjuntos.

MELISSA VICTORIA RAMIREZ ARITA

legalName: MELISSA VICTORIA RAMIREZ ARITA

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS


title: Pago por compra de 50 coffee breack, para consumo del personal que asistió al evento "Expo-Energía 2014", el 09 de abril de 2014, según memorando Nº DS-0229-2014, factura Nº 37093, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: Reembolso por la compra de un aceite WD40, para efectuar algunas reparaciones en los equipos del laboratorio de CESCCO, según memorando Nº CESCCO-073-2014, factura Nº 213533846 y recibo S/N.

VICTOR MANUEL MELENDEZ COLINDRES

legalName: VICTOR MANUEL MELENDEZ COLINDRES


title: Por la compra de 1 banner en lona vinilica full color con porta 30x70, 7 impresiones en vinil adhesivo con instalación 56,7 cm de ancho x 32,4 cm de alto y 1 lona en full color 30x70, según memorando Nº DS-0214-2014, O/C Nº 98 y otros documentos adjuntos.

XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la compra de 1 banner en lona vinilica full color con porta 30x70, 7 impresiones en vinil adhesivo con instalación 56,7 cm de ancho x 32,4 cm de alto y 1 lona en full color 30x70, solicitado por el Despacho Ministerial, según memorando Nº DS-0214-2014, O/C Nº 98, factura Nº 07537, recibo Nº 12653 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 fotocopiadora CANON, modelo IR-2525, con más detalles en O/C Nº 93, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0207-2014 y otros documentos adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por la compra de 1 fotocopiadora CANON, modelo IR-2525, con más detalles en O/C Nº 93, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0207-2014, factura Nº 15206869, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, con factura N° 15629353, correspondiente al mes de marzo de 2014, según memorando CESCCO-SERNA-ORN 23-2014, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, con factura N° 15403231, correspondiente al mes de enero de 2014, según memorando CESCCO-SERNA-ORN 005-2014, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con especificaciones en O/C Nº 101, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0198-2014 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con especificaciones en O/C Nº 101, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0198-2014, recibo S/N, factura Nº  751226 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 600 boletos que serán utilizados para el control de ingreso de visitantes al Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, con más detalles en O/C Nº 082, memorando Nº C.N.C.R.E.R.W.-086-2014 y otros documentos adjuntos.

CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

legalName: CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

rationale: Pago por la compra de 600 boletos,  para el control de ingreso de visitantes al Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, con más detalles en O/C Nº 082, memorando Nº C.N.C.R.E.R.W.-086-2014, factura Nº 0804, recibo Nº 0206 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 cajas de toallas de mano, 3 cajas de rollos de papel higiénico, 6 panitas de jabón para lavar loza, 20 paquetes de bolsas con mayor especificación en O/C Nº 101, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0198-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de 2 cajas de toallas de mano, 3 cajas de rollos de papel higiénico, 6 panitas de jabón para lavar loza, 20 paquetes de bolsas con mayor especificación en O/C Nº 101, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0198-2014, factura Nº 751226, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de combustible (diesel y gasolina), correspondiente al mes de mayo de 2014, para ser utilizados en los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado, según factura N° 145251, recibo Nº 2982 y Memorando N° SGRM y SG-144-2014.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


description: Pago por compra de combustible (diesel y gasolina), correspondiente al mes de mayo de 2014, para ser utilizados en los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado, según factura N° 145251, recibo Nº 2982 y Memorando N° SGRM y SG-144-2014.

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE

actividadObra: 3 - PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

rationale: Pago por compra de combustible (diesel y gasolina), correspondiente al mes de mayo de 2014, para ser utilizados en los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado, según factura N° 145251, recibo Nº 2982 y Memorando N° SGRM y SG-144-2014.


title: Pago por compra de 160 coffee break, 96 almuerzos, 32 refrescos y transporte, para alimentación de 32 personas que participaron en la jornada de trabajo que se llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de marzo de 2014, en las oficinas de SEPLAN, según memorando Nº DS-189-2014, O/C Nº 61, factura Nº 6309, recibo Nº 5954 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso en la compra de alimentación para personal de la Subgerencia de Recursos Humanos, por quedarse laborando en la planilla de contratos del Proyecto Nacaome después de las 5:00 p.m. el 03 de abril de 2014, según memorando S/N, factura Nº 035-2014 y recibo S/N.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA


title: Por la compra de 1 switch de 24 de 10/100 MPS rackeable tplink, según memorando DECA Nº 126-2014, O/C Nº 103 y otros documentos adjuntos.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.DE.R.L.DE.C.V

streetAddress: RESIDENCIAL CASTAÑO SUR, BLOQUE F, LOTE 10, CASA 2966, TEGUCIGALPA, M.D.C.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por la compra de 1 switch de 24 puertos de 10/100 MPS rackeable tplink, según memorando DECA Nº 126-2014, O/C Nº 103, factura N° 2087, recibo N° 001756 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de TV por cable, suministrado a esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorándum N° AP/042/2014, recibo N° 577415 y factura pro-forma N° 1684F.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Por soporte técnico para equipo de video conferencia POLYCOM, modelo HDX, solicitado por el Centro Interactivo de Información Hídrica Ambiental, mediante memorando Nº CIIHA-0006-2014, O/C Nº 55 y otros documentos adjuntos.

legalName: INGENIERIA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.DE.R.L.DE.C.V

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Pago por soporte técnico para equipo de video conferencia POLYCOM, modelo HDX, solicitado por el Centro Interactivo de Información Hídrica Ambiental, mediante memorando Nº CIIHA-0006-2014, O/C Nº 55, factura Nº 0388, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por shampuseado de alfombra, de 2 sofás y 3 sillas estilo colonial, lavado e higienización de cortinas, en la oficinas del Ministro, Área de Recepción y sala de espera, según memorando Nº DS-0228-2014, recibo Nº 83, factura Nº 79, O/C Nº 91 y otros documentos adjuntos.

HOLOSERVICIOS S.A.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE CASA NO. 1540 SENDERA PRINCIPAL

legalName: HOLOSERVICIOS S.A.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de marzo al 12 de abril de 2014, según memorando Nº A/P-051-2014, recibo proforma S/N, factura Nº FAC/5267297 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría, correspondiente al período comprendido del 03 al 31 de marzo de 2014,  según Memorando N° SGRH-423-2014,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Por la compra de 6 Tóners 05A negro, 6 Cartuchos 35A negro y 6 Tóners AL204TD negro, que serán utilizados en la Subgerencia de Presupuesto, según Memorando N° SGP-034-2014, orden de compra N° 116 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 6 Tóners 05A negro, 6 Cartuchos 35A negro y 6 Tóners AL204TD negro, que serán utilizados en la Subgerencia de Presupuesto, según Memorando N° SGP-034-2014, orden de compra N° 116, factura N° 15207305, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría, correspondiente al período comprendido del 03 al 31 de marzo de 2014,  según Memorando N° SGRH-423-2014,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.

ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

legalName: ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA


title: Por la compra de 1 teclado USB español, solicitado por el Almacen Central, mediante memorando Nº AC-08-08-2014, O/C Nº 106 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra de 1 teclado USB español, solicitado por el Almacen Central, mediante memorando Nº AC-08-08-2014, O/C Nº 106, factura N° 45049, recibo N° 8943 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 teléfonos inalámbricos, marca PANASONIC, solicitado por Cooperación Externa, mediante memorando Nº UCEMR-035-2014, O/C Nº 105 y otros documentos adjuntos.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por la compra de 2 teléfonos inalámbricos, marca PANASONIC, solicitado por Cooperación Externa, mediante memorando Nº UCEMR-035-2014, O/C Nº 105, factura N° 45027, recibo N° 8934 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 teléfonos inalámbricos, marca PANASONIC, solicitado por la Sub. Gerencia de Recursos Humanos, mediante memorando Nº SGRH-339-2014, O/C Nº 119 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 teléfonos inalámbricos, marca PANASONIC, solicitado por la Sub. Gerencia de Recursos Humanos, mediante memorando Nº SGRH-339-2014, O/C Nº 119, factura N°44899, recibo N° 8905 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de reembolso por la compra de pintura y materiales que fueron utilizados para la remodelación y pintado de la Subsecretaría de Ambiente, según memorando Nº SGRM y SG-168-2014, factura Nº 213583573 y recibo S/N.

FREDIS NAUL LOPEZ ESCOBER

legalName: FREDIS NAUL LOPEZ ESCOBER

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de reembolso por la compra de materiales que fueron utilizados para la remodelación de la Subsecretaría de Ambiente, según memorando Nº SGRM y SG-168-2014, factura Nº 213583573 y recibo S/N.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por reembolso por la reparación de escape del vehículo nissan frontier, pick up, color rojo, placa N-08397, asignado a la Dirección de Energía, según memorandos Nº SGRM y SG-118-2014, TRANSPORTE 067-2014, factura S/N y recibo S/N.

CESAR ADRIAN CALIX CASCO

legalName: CESAR ADRIAN CALIX CASCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por la compra de 7 tonérs, 4 cartuchos, 8 botes de tintas EPSON,  con mayor detalle en O/C Nº 126, para uso de la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando DGRH Nº 093-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 7 tonérs, 4 cartuchos, 8 botes de tintas EPSON,  con mayor detalle en O/C Nº 126, para uso de la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando DGRH Nº 093-2014, factura N° 15207353, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por concepto de envió de la aplicación de retiro 339 referente al segundo pago para el Grupo Hidrotech, según recibo original de SKYNET Nº 30989 y S/N, formulario de gastos de envío Nº 1920204165, memorandos Nº El Coyolar Nº 162, 161 y 180-2014.

BRENDA LIZETH CANALES RODEZNO

legalName: BRENDA LIZETH CANALES RODEZNO


title: Por la compra de 3 tintas HP OFFICEJET 951XL MAGENTA, solicitadas por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0243-2013, O/C Nº 100 y otros documentos adjuntos.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: Pago por la compra de 3 tintas HP OFFICEJET 951XL MAGENTA, solicitadas por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0243-2013, O/C Nº 100, recibo N° 016048, factura N° 023048  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de internet suministrado a esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de mayo del 2014, según memorando Nº AP/054/2014, factura Nº 0002975807, recibo proforma S/N y detalle de adjunto de factura.

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: Pago por servicio de internet suministrado a esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de mayo del 2014, según memorando Nº AP/054/2014, factura Nº 0002975807, recibo proforma S/N y detalle de adjunto de factura.