title: Se Reserva por compra de Materiales y Utilies electricos para ser utilizado en trabajos informaticos de las oficinas de la Direccion DIT/INFOAGRO-SAG y para apoyo tècnico de las actividades de la DIT en la SAG, los ups seràn para protecciòn de equipos varios del cuarto de servidores, asignados a Lorena Lopez y los balastros seràn utilizados para la iluminaciòn de la oficina de DIT.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Cancelacion de la Factura No. 12297 de Fecha 17/06/2014 y Recibo Contra a Tesoreria General de la Republica de igual fecha,  por compra de Materiales y Utilies electricos para ser utilizado en trabajos informaticos de las oficinas de la Direccion DIT/INFOAGRO-SAG y para apoyo tècnico de las actividades de la DIT en la SAG, los ups seràn para protecciòn de equipos varios del cuarto de servidores, asignados a Lorena Lopez y los balastros seràn utilizados para la iluminaciòn de la oficina de DIT.


title: RESERVA POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON PLACA N-08059 Y N-10951 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA/DIGEPESCA/SAG.

currency: HNL

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-177453 CON FECHA 13/06/2014 Y RECIBO N-4931 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON PLACA N-08059 Y N-10951 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA/DIGEPESCA/SAG.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER Y MEMORIAS USB PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000436 DE FECHA 24/06/2014 Y RECIBO S/N CON FECHA 24/06/2014, POR COMPRA DE TONER Y MEMORIAS USB PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA


title: SE RESERVA POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA SER UTILIZADOS DE LA DIRECCION DE DIT DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- LOS REPUESTOS INTERNOS SERAN UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE FICHA DE INVENT. F-4618, F-6538; F-6748; F-9608; F-237, impresora samsung invent. F-13358, 2.- DISCO DURO EXTERNO SERA UTILIZADO EN APOYO DE BACKUP DE INFORMACION DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA Nº.12298 DE FECHA 17/06/2014 Y RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA, POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA SER UTILIZADOS DE LA DIRECCION DE DIT DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- LOS REPUESTOS INTERNOS SERAN UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE FICHA DE INVENT. F-4618, F-6538; F-6748; F-9608; F-237, impresora samsung invent. F-13358, 2.- DISCO DURO EXTERNO SERA UTILIZADO EN APOYO DE BACKUP DE INFORMACION DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 454 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL /SAG NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO EN EL PEDIDO POR FALTA DE PRESUPUESTO .

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA No. 077118 CON FECHA 17 DE JUNIO DEL 2014  Y RECIBO DE No. 02625 DE IGUAL FECHA   POR COMPRA DE 454 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL /SAG NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO EN EL PEDIDO POR FALTA DE PRESUPUESTO .


title: RESERVA POR COMPRA DE 637 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA PICK-UP PLACA N-08058 Y N-07186 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE CEIBA/SAG.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-1038 CON FECHA 16/06/2014 Y RECIBO N-0859 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 637 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA PICK-UP PLACA N-08058 Y N-07186 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE CEIBA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE BALASTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEPESCA/SAG.

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

faxNumber: ND

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-3638 CON FECHA 16/06/2014 Y RECIBO N-667 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE BALASTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 299.4012 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-07193 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/DIGEPESCA/SAG.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-0005 CON FECHA 16/06/2014 Y RECIBO N-0030 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 299.4012 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-07193 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA N-09997 2007 MITSUBISHI ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-96225 CON FECHA 08/07/2014 Y RECIBO N-29650 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA N-09997 2007 MITSUBISHI ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-09997, TIPO PICK-UP, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 23964 B DE FECHA 18/06/2014 Y RECIBO S/N DE FECHA 18/06/2014 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-09997, TIPO PICK-UP, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE PAPEL BOND, DESINFECTANTE PARA PISO, Y MARTILLO; LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE IT-SAG

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.1826 y recibo S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 20/6/2014; POR COMPRA DE PAPEL BOND, DESINFECTANTE PARA PISO, Y MARTILLO; LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE IT-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA JORGE DIMITROV LOBO ALONZO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANDELACION DE FACTURA No. FF-0602 DE FECHA 06/02/2014 Y RECIBO No. 8414 DE FECHA 06/02/2014,  POR COMPRA DE FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA JORGE DIMITROV LOBO ALONZO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 5473 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.NO SE ESTA COMPRANDO TODO LO SOLICITADO EN EL PEDIDO POR FALTA DE PRESUPUESTO.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-994489 CON FECHA 06/02/2014 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 5473 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. NO SE ESTA COMPRANDO TODO LO SOLICITADO EN EL PEDIDO POR LA PROGRAMACION EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL.


title: RESERVA POR COMPRA DE 22 BOLSAS DE AZUCAR QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 023214 DE FECHA 24/06/2014 Y RECIBO No. 016095 DE FECHA 24/06/2014, POR COMPRA DE 22 BOLSAS DE AZUCAR QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI.


title: RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR GRIS PURPURA PLACA N-07192 Y PARA 2 MOTORES 40 HP MARCA SUZUKI CON INV. N-9150 Y 9152 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE TELA/DIGEPESCA/SAG.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-263401 CON FECHA 24/06/2014 Y RECIBO N-8171 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR GRIS PURPURA PLACA N-07192 Y PARA 2 MOTORES 40 HP MARCA SUZUKI CON INV. N-9150 Y 9152 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE TELA/DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA, TIPO PICK-UP, COLOR GRIS, PLACA N-08054, ASIGNADO AL DDTRD.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 180622 DE FECHA 24/06/2014 Y RECIBO No. 005116 DE FECHA 24/06/2014, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA, TIPO PICK-UP, COLOR GRIS, PLACA N-08054, ASIGNADO AL DDTRD.


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL AFISIO SP3410 FS CON INV. N-F2756 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LEGAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-90215 CON FECHA 27/06/2014 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL AFISIO SP3410 FS CON INV. N-F2756 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LEGAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1,663 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No-03734 Y No- 08540 ASIGNADOS EN LA REGIONAL DE DANLI / SAG.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 168574 CON FECHA 24/06/2014 Y RECIBO No. 24249 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1,663 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No-03734 Y No- 08540 ASIGNADOS EN LA REGIONAL DE DANLI / SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEPESCA/SAG.

FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

streetAddress: ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL FRENTE A SAN MIGUEL ARCANGEL COLONIA KENNEDY

legalName: FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-36266 CON FECHA 27/06/2014 Y RECIBO N-1464 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 1938 DE FECHA 11/07/2014 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/07/2014 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 023342 DE FECHA 17/07/2014 Y RECIBO No. 016221 DE FECHA 17/07/2014, POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA


description: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA N-09997 2007 MITSUBISHI ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-96226 CON FECHA 08/07/2014 Y RECIBO N-29649 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA N-09997 2007 MITSUBISHI ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 1973 DE FECHA 18/07/2014 Y RECIBO S/N DE FECHA 18/07/2014 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA.


description: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 023334 DE FECHA 16/07/2014 Y RECIBO No. 016222 DE FECHA 16/07/2014, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA N-07928 Y N-08546 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-96229 CON FECHA 08/07/2014 Y RECIBO N-29648 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA N-07928 Y N-08546 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 36343 CON FECHA 09/07/2014 Y RECIBO No. 00001466 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-07192 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA/DIGEPESCA/SAG.

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-96303 CON FECHA 14/07/2014 Y RECIBO N-28049 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-07192 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA/DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA   DE 734 CARPETAS CON SU RESPECTIVO DISEÑO, 450 AFICHES Y 2 BANNERS; PARA SER UTIIZADOS EN LA  DIRECCION DE SEDUCA/SAG PARA SU PROMOCION.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

actividadObra: 1 -  EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.4290 Y RECIBO No.1802 DE  FECHA 04/08/2014; POR COMPRA   DE 734 CARPETAS CON SU RESPECTIVO DISEÑO, 450 AFICHES Y 2 BANNERS; PARA SER UTIIZADOS EN LA  DIRECCION DE SEDUCA/SAG PARA SU PROMOCION.


title: RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON PLACA N-08059 Y N-10951 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA/DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-185781 CON FECHA 16/07/2014 Y RECIBO N-5356 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON PLACA N-08059 Y N-10951 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA/DIGEPESCA/SAG.


title: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DEL MES DE MAYO  2014,CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL  SEGUN RECIBO S/N CON FECHA 27 DE JUNIO  DEL 2014,ROATAN ELECTRIC COMPANY  DE LA SAG, NUMERO DE CUENTA 4003 MEDIDOR 50168878.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


title: RESERVA POR COMPRA DE FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA EL DIRECTOR INTERINO DE DIGEPESCA,  EL SEÑOR JOSE ROBERTO HERNANDEZ MOLINA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. FF-12022014 DE FECHA 12/02/2014 Y RECIBO No. 8444 DE FECHA 12/02/2014, POR COMPRA DE FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA EL DIRECTOR INTERINO DE DIGEPESCA,  EL SEÑOR JOSE ROBERTO HERNANDEZ MOLINA.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DEL MES DE MAYO  DEL 2014, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  DE LA SAG,  SEGUN RECIBO S/N   CON FECHA  MAYO 2014 CUENTA CATRASTRAL 06011-024-0101-030-00  No.   DE MEDIDOR 207498.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1457 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS TOYOTA CON PLACA N-07927 Y N-07685 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL COMAYAGUA/SAG

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-150486 CON FECHA 11/02/2014 Y RECIBO N-03946 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 1457 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS TOYOTA CON PLACA N-07927 Y N-07685 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL COMAYAGUA/SAG


title: PAGO POR SUSCRIPCION AL DIARIO LA PRENSA DEL 05/07/2014 AL 04/07/2015 SEGUN FACTURA  N-29689 CON FECHA 03/07/2014 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA Y CONTRATO DE SUSCRIPCION N-29689 CON FECHA 03/07/2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: RESERVA POR COMPRA DE MANO DE OBRA DE COPIADORA SHARP AR-M317 SERIE No. 85038676, INCLUYE LIMPIEZA Y LUBRICACION, CAMBIO DE PARTES; ASIGNADA A LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 4266 DE FECHA 14/08/2014 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/08/2014, POR COMPRA DE MANO DE OBRA DE COPIADORA SHARP AR-M317 SERIE No. 85038676, INCLUYE LIMPIEZA Y LUBRICACION, CAMBIO DE PARTES; ASIGNADA A LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y COMPRA DE UNA MEMORIA USB; PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA-SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL IMPUESTO SOBRE VENTA DEL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-140-1-1651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-140-1-1651-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1986 y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 22/07/2014; POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y COMPRA DE UNA MEMORIA USB; PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA-SAG.

type: OFI


title: RESERVA POR COMPRA DE 1345 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL /SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 111590 CON FECHA 23/7/2014 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/7/2014  POR COMPRA DE 1345 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL /SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONER, DISCO DURO Y MEMORIAS USB QUE SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 79954 DE FECHA 21/07/2014 Y RECIBO 3972 DE FECHA 21/07/2014 POR COMPRA DE TONER, DISCO DURO Y MEMORIAS USB QUE SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA


title: RESERVA POR COMPRA DE UPS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-90490 CON FECHA 23/07/2014 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE UPS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-023352 CON FECHA 21/07/2014 Y RECIBO N-016203 DE  IGUAL FECHA  POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 421 LITROS DE DIESEL Y 353 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA PICK-UP PLACA N-08058 Y N-07186 Y MOTOR MARINO MARCA SUZUKI INV. N-4028675 Y MOTOCICLETA SUZUKI PLACA N- MM3921 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE CEIBA/DIGEPESCA/SAG.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-1041 CON FECHA 25/07/2014 Y RECIBO N-0939 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 421 LITROS DE DIESEL Y 353 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA PICK-UP PLACA N-08058 Y N-07186 Y MOTOR MARINO MARCA SUZUKI INV. N-4028675 Y MOTOCICLETA SUZUKI PLACA N- MM3921 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE CEIBA/DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE OXITETRACICLINA QUE SERA UTILIZADA EN CNIP EL CARAO COMAYAGUA/DIGEPESCA/SAG.

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-39450 CON FECHA 18/07/2014 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE OXITETRACICLINA QUE SERA UTILIZADA EN CNIP EL CARAO COMAYAGUA/DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y OFICINAS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-023351 CON FECHA 21/07/2014 Y RECIBO N-016201DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y OFICINAS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS TOYOTA PICK-UP PLACA N-07191 Y MITSUBISHI PICK-UP PLACA N-05972 Y 1 LANCHA MOTOR 40 HP MARCA YAMAHA CON INV.4014680 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE SAN LORENZO/DIGEPESCA/SAG.

name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-69818 CON FECHA 18/07/2014 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS TOYOTA PICK-UP PLACA N-07191 Y MITSUBISHI PICK-UP PLACA N-05972 Y 1 LANCHA MOTOR 40 HP MARCA YAMAHA CON INV.4014680 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE SAN LORENZO/DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: SE REVERSA YA  QUE EL PROVEEDOR NO TIENE LA SOLVENCIA DE LA DEI VIGENTE Y NO LA VA A TRAER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-140-1-1700-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-140-1-1700-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 LLANTAS TRACTORAS 275/70R 16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. N-09010 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 61 - UPEG

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 70509 CON FECHA 25/07/2014 Y RECIBO No. 10240 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 3 LLANTAS TRACTORAS 275/70R 16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. N-09010 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 45663 CON FECHA 25/07/2014 Y RECIBO No. 9286 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG.


title: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DEL MES DE  JUNIO  DEL AÑO 2014, CORRESPONDIENTE A DIGEPESCA ROATAN ELECTRIC RECIBO S/N  CON FECHA 15 DE  JUNIO  DEL AÑO 2014   METER 50168878  N.DE CUENTA 4003

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN DEL F-01 EN LA FECHA DEL RECIBO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-140-1-1715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-140-1-1715-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, Y COMPRA DE UNA MEMORA USB. PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA-SAG.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1986 y RECIBO S/N DE FECHA 22/07/2014. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, Y COMPRA DE UNA MEMORA USB. PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA-SAG.


title: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DEL MES DE  JUNIO  DEL AÑO 2014, CORRESPONDIENTE A DIGEPESCA ROATAN ELECTRC  RECIBO S/N  CON FECHA  15 DE  JULIO  DEL AÑO 2014  METER  50168878 N.  DE  CUENTA 4003.


title: RESERVA POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AL SR. DOLY WOOD CABACHUELA  CON UN VALOR MENSUAL DE LPS 2000.00 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 POR EL ALQUILER DE  LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS, SEGUN ACUERDO N-599-2014 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2014, QUE FUE FIRMADO EL 15 DE MAYO DEL 2014 Y CONTRATO S/N DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2014.

DOLY WOOD CABACHUELA

legalName: DOLY WOOD CABACHUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AL SR. DOLY WOOD CABACHUELA  CON UN VALOR MENSUAL DE LPS 2,000.00 DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014 POR EL ALQUILER DE  LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS, SEGUN ACUERDO N-599-2014 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2014, RECIBO S/N, DE FECHA 05/12/14.

type: ACUE

description: PAGO  POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AL SR. DOLY WOOD CABACHUELA SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE  DE ENERO A JUNIO DEL 2014 POR EL ALQUILER DE  LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS, SEGUN ACUERDO N-599-2014 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2014, QUE FUE FIRMADO EL 15 DE MAYO DEL 2014 Y CONTRATO S/N DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2014.


title: RESERVA POR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A  EDUARDO SINCLAIR CHOW,  CON UN VALOR  MENSUAL DE LPS 2000.00 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 POR EL ALQUILER DE LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SEGUN ACUERDO 600-2014 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2014,QUE FUE FIRMADO EL 15 DE MAYO DEL 2014 Y CONTRATO S/N DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2014

EDUARDO SINCLAIR CHOW

legalName: EDUARDO SINCLAIR CHOW

rationale: PAGO POR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A  EDUARDO SINCLAIR CHOW,  CON UN VALOR  MENSUAL DE LPS 2000.00 DEJULIO A DICIEMBRE DEL 2014 POR EL ALQUILER DE LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SEGUN ACUERDO 600-2014 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2014,QUE FUE FIRMADO EL 15 DE MAYO DEL 2014 Y CONTRATO S/N DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2014 Y RECIBO S/N DE FECHA 5/11/2014

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A EDUARDO SINCLAIR CHOW, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ENERO A JUNIO DEL 2014 POR EL ALQUILER DE LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SEGUN ACUERDO 600-2014 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2014 QUE FUE FIRMADO EL 15 DE MAYO DEL 2014 Y CONTRATO S/N DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2014.


title: RESERVA POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A  COXEN HOLE INVESTMENT S DE R L ,  CON UN VALOR  MENSUAL DE LPS 5,000.00 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 POR ALQUILER DE LA OFICINA  UBICADA EN ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA  SEGUN ACUERDO 598-2014 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2014, QUE FUE FIRMADO EL 15 DE MAYO DEL 2014 Y CONTRATO S/N DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2014

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: COXEN HOLE INVESTMENT S DE RL

COXEN HOLE INVESTMENT S DE RL

telephone: ND

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A  COXEN HOLE INVESTMENT S DE R L ,  CON UN VALOR  MENSUAL DE LPS 5,000.00 DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014 POR ALQUILER DE LA OFICINA  UBICADA EN ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA  SEGUN ACUERDO 598-2014 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2014, QUE FUE FIRMADO EL 15 DE MAYO DEL 2014 Y CONTRATO S/N DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2014 RECIBO S/N DE FECHA 30/09/2014

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A  COXEN HOLE INVESTMENT S DE R L , SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ENERO A JUNIO DEL 2014 POR ALQUILER DE LA OFICINA  UBICADA EN ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA  SEGUN ACUERDO 598-2014 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2014, QUE FUE FIRMADO EL 15 DE MAYO DEL 2014 Y CONTRATO S/N DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2014


title: RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE  SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA / SAG ADJUNTO CUADRO DE VEHICULOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-111592 CON FECHA 05/08/2014 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE  SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA / SAG ADJUNTO CUADRO DE VEHICULOS


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75 R16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA 2.8 CON PLACA N-07193 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE DIGEPESCA/SAG.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA # 71276 Y RECIBO # 10636 AMBOS DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014,  POR COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75 R16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA 2.8 CON PLACA N-07193 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 3L AÑO 2001 CON PLACA N-07679 ASIGNADO AL TRANSPORTE DE LA SAG

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN NUMERO DE DOCUMENTO DEL F-01 EN ETAPA DE DEVENGADO

description: CANCELACION DE LA FACTURA No.96723 CON FECHA DEL 13/8/2014 Y RECIBO No.29753 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 3L AÑO 2001 CON PLACA N-07679 ASIGNADO AL TRANSPORTE DE LA SAG

description: CANCELACION DE LA FACTURA No.96723 CON FECHA 13/8/2014 Y RECIBO No.29753 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 3L AÑO 2001 CON PLACA N-07679 ASIGNADO AL TRANSPORTE DE LA SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA  POTABLE  DEL MES DE  JUNIO  DE LA REGIONAL DE   SAN PEDRO SULA DE  LA SAG,   RECIBO   CONTRA  T.G.R  S/N  DE FECHA  NUMERO DE MEDIDOR 207498  CUENTA 06-011-024-01-01-030-00 CIIENTE 3934 FACTURA  N.15971822.


title: Valor que se reserva para pagar a la empresa NAVEGA el Servicio de Internet Dedicado 1:1 sin control de contenido en el edificio principal de la SAG, brindado desde el 1 de enero 2014 al 25 de enero del 2014; y cumplir con la clausula vigesima de Contrato No. 02-SAG-2013, con vigencia del 1 de marzo 2013 al 25 de enero del 2014.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago parcial a la empresa NAVEGA por el Servicio de Internet Dedicado 1:1 sin control de contenido en el edificio principal de la SAG, brindado desde el 1 de enero 2014 al 25 de enero del 2014;Segun Factura No. 127754 de fecha 20-01-2014, Recibo S/N en Contra de la Tesoreria General de la Republica de fecha 03-01-2014 y Nota NAVEGA S.A. sin numero de fecha 10 de febrero 2014.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (3) MOUSE PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE SEDUCA; Y COMPRA DE (6) CARTUCHO HP PARA USO DE LA IMPRESORA HP DESJET F380 ALLINONE CON INVENTARIO No. 484964 UBICADA EN LA DIRECCION DE SEDUCA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.023457 y RECIBO No. 016297 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 13/08/2014; POR COMPRA DE (3) MOUSE PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE SEDUCA; Y COMPRA DE (6) CARTUCHO HP PARA USO DE LA IMPRESORA HP DESJET F380 ALLINONE CON INVENTARIO No. 484964 UBICADA EN LA DIRECCION DE SEDUCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA  SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA /SAG

FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

legalName: FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-36548 CON FECHA 21/08/2014 Y RECIBO N-1467 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA  SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA /SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2149 DE FECHA 15/08/14 Y RECIBO S/N, DE FECHA 15/08/14 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG


title: PAGO POR DOS  SUSCRIPCION AL DIARIO EL TIEMPO DEL 02 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA N-5009 DE FECHA 06/08/2014 Y RECIBO DE IGUAL FECHA Y CONTRATO DE SUSCRIPCION N-49091 CON FECHA 06/08/2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGAR A LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V., EL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO EN LA SAG Y NUEVE(9) COORDINACIONES REGIONALES, BRINDADO DESDE EL 1 DE ENERO 2014 AL 25 DE ENERO DEL 2014. Y CUMPLIR CON LOS PAGOS SEGUN CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO NO.001-SAG-2013 CON VIGENCIA DEL 1 DE MARZO 2013 AL 25 DE ENERO 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: PAGO PARCIAL A LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V., POR EL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO EN LA SAG Y NUEVE(9) COORDINACIONES REGIONALES, BRINDADO DESDE EL 1 DE ENERO 2014 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA No.1979E DE FECHA 22-1-2014, RECIBO Nº.574272 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA Y NOTA CABLE COLOR SIN NUMERO DE  FECHA 10-2-2014.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3L PLACA N-07679 AÑO 2001 ASIGNADO AL TRANSPORTE DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 96660  CON FECHA 13/08/2014 Y RECIBO # 29755 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE  BOMBA DE AGUA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3L PLACA N-07679 AÑO 2001 ASIGNADO AL TRANSPORTE DE LA SAG


title: RESERVA POR SERVICIO DE CALIBRACION PRENSA HIDRAULICA QUE SERA UTILIZADA PARA LA MAQUINA HIDRAULICA DEL LABORATORIO DE CONCRETO DEL DDTRD, COMAYAGUA.

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: SE REVERSA YA QUE LOS PRECIOS DE LA CALIBRACION CAMBIARON Y NO HAY DISPONIBILIDAD PARA LA MISMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-140-1-1834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-140-1-1834-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA S/N DE FECHA 04/09/2014 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/09/2014, POR SERVICIO DE CALIBRACION PRENSA HIDRAULICA QUE SERA UTILIZADA PARA LA MAQUINA HIDRAULICA DEL LABORATORIO DE CONCRETO DEL DDTRD, COMAYAGUA.

description: SE REVERSA YA QUE LOS PRECIOS DE LA CALIBRACION SUBIERON POR LO QUE NO HAY SUFICIENTE DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR LA MISMA.


title: RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-08054, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TECNOLIGIA AGROPECUARIA (DDTRD).

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 187153 DE FECHA 09/09/2014 Y RECIBO NO. 005447 DE FECHA 09/09/2014, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-08054, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TECNOLIGIA AGROPECUARIA (DDTRD).


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (2) MEMORIAS USB DE 32 GB, PARA SER UTILIZADAS EN  LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA/INFOAGRO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 20026706 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 20/08/2014; POR COMPRA DE (2) MEMORIAS USB DE 32 GB, PARA SER UTILIZADAS EN  LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA/INFOAGRO.


title: RESERVA POR COMPRA DE FIANZAS PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, SEGUN DETALLADO EN ORDEN DE COMPRA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 2802-14 DE FECHA 28/02/2014 Y RECIBOS NO. 8525, 8526, 8527, 8528 AMBOS DE FECHA 28/02/2014 POR COMPRA DE FIANZAS PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, SEGUN DETALLADO EN ORDEN DE COMPRA.


title: PAGO  DE FACTURA N-5010 CON FECHA 06/08/2014 Y RECIBO S/N DE IGUALL FECHA POR UNA SUSCRIPCION AL DIARIO EL TIEMPO DEL 02 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y CONTRATO DE SUSCRIPCION N-49092 DE FECHA 06/08/2014.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TAYO,AÑO 2007,PLACA N-10373 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PRONAGRI/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-70734 CON FECHA 26/8/2014 Y RECIBO N10358 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TAYO,AÑO 2007,PLACA N-10373 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PRONAGRI/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MAZDA,AÑO 2009,PLACA N-09867 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATAN DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-70735 CON FECHA 26/8/2014 Y RECIBO N-10359 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MAZDA,AÑO 2009,PLACA N-09867 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATAN DE DIGEPESCA/SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL/SAG.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-3681 DE FECHA 25/08/2014 Y RECIBO N-0684 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL/SAG.


title:
PAGO  DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 , CORRESPONDIENTE  A LA REGIONAL DE  SAN PEDRO  SULA  DE  LA  SAG, SEGUN  RECIBO   DEL  MES  DE  JULIO 2014
 N. DE  CUENTA 06-011-024-01-01-030-00
N. DE  MEDIDOR 207498.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE GATAS  Y LLAVES DE CRUZ QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIO CENTRAL DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-70739 CON FECHA 26/8/2014 Y RECIBO N-10360 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE GATAS  Y LLAVES DE CRUZ QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIO CENTRAL DE LA SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 192 LITROS DE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO ISUZU PLACA N-05183, ASIGNADO AL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.187167 CON FECHA 09/09/2014 Y RECIBO No.005524 CON FECHA 09/09/2014, POR COMPRA DE 192 LITROS DE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO ISUZU PLACA N-05183, ASIGNADO AL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 023514 DE FECHA 25/08/2014 Y RECIBO No. 016348 DE FECHA 25/08/2014, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI.


title: RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI PICK UP GRIS PLACA N-11021, MITSUBISHI PICK UP VERDE PLACA N-08939, TOYOTA PICK UP BLANCO PLACA N-07928 TAYO PICK UP GRIS PLACA N-10373 NISSAN CAMIONETA ROJO PLACA N-08044, ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.111597 DE 09/09/2014 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/09/2014 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI PICK UP GRIS PLACA N-11021, MITSUBISHI PICK UP VERDE PLACA N-08939, TOYOTA PICK UP BLANCO PLACA N-07928 TAYO PICK UP GRIS PLACA N-10373 NISSAN CAMIONETA ROJO PLACA N-08044, ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: RESERVA POR COMPRA DE 421 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK-UP, PLACA N-09997, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.111596 CON FECHA 09/09/2014 Y RECIBO S/N CON FECHA 09/09/2014, POR COMPRA DE 421 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK-UP, PLACA N-09997, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-23519 CON FECHA 26/08/2014 Y RECIBO N-16353 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 20 BARRAS DE JABON PARA LAVAR  QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-23530 CON FECHA 28/08/2014 Y RECIBO N-16359 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 20 BARRAS DE JABON PARA LAVAR  QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITES Y LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PRONAGRI/SAG

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA # 97758 Y RECIBO # 29768 AMBOS DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2014, POR COMPRA DE ACEITES Y LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PRONAGRI/SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

streetAddress: ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL FRENTE A SAN MIGUEL ARCANGEL COLONIA KENNEDY

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-36597 CON FECHA 01/09/2014 Y RECIBO N-1468 DE DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP, PLACA N-09997, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: PAGO DE FACTURA #97757 Y RECIBO # 29767 AMBOS DE FECHA 24/10/2014,  POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP, PLACA N-09997, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE,COMBUSTIBLE Y AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: PAGO DE FACTURA # 97759 Y RECIBO # 29772 AMBOS DE FECHA 24/10/2014, POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE,COMBUSTIBLE Y AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 156.3496 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07193 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/DIGEPESCA/SAG.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-0006 CON FECHA 18/09/2014 Y RECIBO N-0222 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 156.3496 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07193 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 467 LITROS  DE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADO EN LOS GENERADORES DE ENERGIA ALTERNA MARCA HONDA, CON INV.FICHA 14551 Y 2005/100115 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA/DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-192169 CON FECHA 10/09/2014 Y RECIBO N-5679 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 467 LITROS  DE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADO EN LOS GENERADORES DE ENERGIA ALTERNA MARCA HONDA, CON INV.FICHA 14551 Y 2005/100115 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA/DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1048 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL / SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-111599 CON FECHA 09/09/2014 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 1048 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL / SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 213.3106 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK, COLOR VERDE PLACA No. 06869, ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION FACTURA No. 334923 DE FECHA 19/09/14 Y RECIBO No. 10563 DE FECHA 19/09/14  POR COMPRA DE 213.3106 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK, COLOR VERDE PLACA No. 06869, ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME

description: CANCELACION FACTURA No. 334923 DE FECHA 09/09/14 Y RECIBO No. 10563 DE FECHA 09/09/14 POR COMPRA DE 213.3106 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK, COLOR VERDE PLACA No. 06869, ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME

description: SE REVERSA PARA CORREGIR FECHAS EN RECIBO Y FACTURA EN EL F01.


title: RESERVA POR COMPRA 213.3106 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP,COLOR BLANCO,PLACA No.06922,ASIGNADO AL DISTRITO DE RIEGO COFAISITA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 330650 DE FECHA 17/09/2014 Y RECIBO No. 10567 DE FECHA 17/09/2014, POR COMPRA 213.3106 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP,COLOR BLANCO,PLACA No.06922,ASIGNADO AL DISTRITO DE RIEGO COFAISITA


title: RESERVA POR COMPRA DE 423 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG. ADJUNTO CUADRO DE VEHICULOS.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-111598 CON FECHA 16/09/2014 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 423 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG. ADJUNTO CUADRO DE VEHICULOS.


title: RESERVA POR COMPRA DE 606 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA PICK-UP CON PLACA N-09867 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATAN/DIGEPESCA/SAG.

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

rationale: PAGO DE FACTURA # 99576 Y RECIBO# 16306 AMBOS DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2014,  POR COMPRA DE 606 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA PICK-UP CON PLACA N-09867 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATAN/DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA UPEG EN LA EVALUACION DE INFORMES GENERADOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 46393 CON FECHA 09/10/2014 Y RECIBO No.09746 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA UPEG EN LA EVALUACION DE INFORMES GENERADOS.


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 RESMAS DE CARATULAS TAMAÑO CARTA DE VARIOS COLORES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 46392 CON FECHA 09/10/2014 Y RECIBO No.09747 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 6 RESMAS DE CARATULAS TAMAÑO CARTA DE VARIOS COLORES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG.


title: SE RESERVA POR COMPRA  DE 2 LLANTAS No. 195R14 QUE SERAN UTILIZADA EN  EL VEHICULO TOYOTA PICK- UP , COLOR ROJO , PLACA N-05760 ASIGNADO A OMOA CORTES DE DIGEPESCA/SAG

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA # 71094 Y RECIBO # 10526 AMBOS DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2014, POR COMPRA  DE 2 LLANTAS No. 195R14 QUE SERAN UTILIZADA EN  EL VEHICULO TOYOTA PICK- UP , COLOR ROJO , PLACA N-05760 ASIGNADO A OMOA CORTES DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 700-16  QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA, N-08058 ASIGNADO A LA CEIBA DE DIGEPESCA/SAG

rationale: PAGO DE FACTURA # 71095 Y RECIBO # 10527 AMBOS DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2014, POR COMPRA DE 4 LLANTAS 700-16  QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA, N-08058 ASIGNADO A LA CEIBA DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMNISTRACION  CENTRAL/SAG

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA # 97755 Y RECIBO # 29765 AMBOS DE FECHA 24/10/2014,POR LA COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMNISTRACION  CENTRAL/SAG


title: Se reserva por la compra de aceites que seran utilizados para los vehiculos de la Direccion General de DIGEPESCA/SAG.

rationale: pago de factura # 97756 y recibo # 29766 ambos de fecha 24/10/2014, por la compra de aceites que seran utilizados para los vehiculos de la Direccion General de DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP 2.8 PLACA N-07303 AÑO 2000 ASIGNADO A DIGEPESCA/SAG.

rationale: PAGO DE FACTURA 97754 Y RECIBO # 29771 AMBOS DE FECHA 24/10/2014,  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP 2.8 PLACA N-07303 AÑO 2000 ASIGNADO A DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R 16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR VERDE PLACA N-09528 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO.

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO PORQUE EL PROVEEDOR YA NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-140-1-2223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-140-1-2223-1-0


title:
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DEL MES DE AGOSTO  CORRESPONDIENTE A LA  REGIONAL DE  SAN PEDRO SULA  DE  LA  SAG,SEGUN RECIBO S/N  CON  FECHA 10/09/2014 CUENTA  CATRASTRAL  06-011-024-01-01-030-00 N. DE MEDIDOR 207498
N. DE FACTURA 16199831.


title:
  RESERVA POR LA COMPRA DE MEMORIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA
 UNIDAD DE COMUNICACION /SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale:
PAGO DE FACTURA #23661 Y RECIBO # 16478 AMBOS DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2014, POR LA COMPRA DE MEMORIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA
 UNIDAD DE COMUNICACION /SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA No. 09528 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO.

actividadObra: 2 - AGRONEGOCIOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 111978 CON FECHA 03/12/2014 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA No. 09528 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO.


title:
SE RESERVA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS
 OFICINAS DE PRONAGRO

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3155 CON FECHA 14/10/2014 Y RECIBO No. 2144 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO  EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO.


title: SE RESERVA POR ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS NISSAN FRONTIER AÑO 2005 CON PLACA N-08145, ASIGNADO A DIGEPESCA.

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA# 05832 Y RECIBO # 0563 AMBOS DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2014, POR ORDEN DE COMPRA# 405, DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS NISSAN FRONTIER AÑO 2005 CON PLACA N-08145, ASIGNADO A DIGEPESCA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-10951 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL CARAO,COMAYAGUA DE DIGEPESCA/SAG

rationale: SE REVERSA YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE SOLVENCIA DE IMPUESTOS DE LA DEI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-140-1-2275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-140-1-2275-1-0


title: PAGO DE FACTURA # 202511 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014,SEGUN CONTRATO DE SUSCRIPCION # 04975 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2014,  POR SUSCRPCION DEL DIARIO LA TRIBUNA POR 6 MESES Y 20 DIAS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE  LA  REGIONAL DE  SAN PEDRO  DE  LA  SAG. RECIBO  S/N   CON  FECHA 13 DE  OCTUBRE DEL 2014.
CUENTA  CATRASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 MEDIDOR 207498.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SRA. PAOLA GERALDINA SIERRA SECRETARIA GENERAL SAG, CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DE FACTURACION DEL 28/08/14 AL 27/09/14, FACTURA No. FAC/5956251 DE FECHA 27/09/14, No. DE TELEFONO 31405233, No. DE CUENTA 8271154.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 423 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA NO. 08147 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COPAN /SAG.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 044556 Y RECIBO No. 000928 AMBOS DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2014, POR COMPRA DE 423 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA NO. 08147 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COPAN /SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 424-2014-SAG DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2014.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE FACTURA # 759 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014,  POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 424-2014-SAG DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIO PARA VEHICUILO NISSAN PATROL PLACA N-08044 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 429-2014

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 97953 Y RECIBO No. 29835, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014; POR COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIO PARA VEHICUILO NISSAN PATROL PLACA N-08044 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 429-2014.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DIGEPESCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 433-2014.

rationale: PAGO DE FACTURA # 0234 Y RECIBO 2959 AMBOS DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DIGEPESCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 433-2014.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DIGEPESCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 435-2014

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 46617 y Recibo No. 09851 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 04/11/2014; POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DIGEPESCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 435-2014


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 023796 CON FECHA 11-11-2014 Y RECIBO No. 016585 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 023797 CON FECHA 11/11/2014 Y RECIBO No. 016586 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO


title: RESERVA POR COMPRA DE 237 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI PLACA No. N-08843, MITSUBISHI PLACA No. N-08845 Y TOYOTA PLACA No. N-07932 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE PRONAGRI/SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 111965 DE FECHA 14/11/14 Y RECIBO S/N, DE FECHA 14/11/14 POR COMPRA DE 237 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI PLACA No. N-08843, MITSUBISHI PLACA No. N-08845 Y TOYOTA PLACA No. N-07932 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE PRONAGRI/SAG.


title: PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA, SEGUN G.V. 151(D)-2014 POR VIAJE A OLANCHITO, LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA

legalName: FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE RESERVA POR COMPRA DE SERVICIO EN LA ELABORACIÒN DE BANDERA EN PUERTAS LATERALES Y LOGOTIPO EN LETRAS EN LA PARTE LATERAL TRASERA, PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR CHAMPAGNE  MOTOR WLAT1187179, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA # 50137 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014,  POR COMPRA DE SERVICIO EN LA ELABORACIÒN DE BANDERA EN PUERTAS LATERALES Y LOGOTIPO EN LETRAS EN LA PARTE LATERAL TRASERA, PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR CHAMPAGNE  MOTOR WLAT1187179, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG

rationale: SE REVERSA PARA CORREGIR MONTOS EN F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-140-1-2377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-140-1-2377-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 1750 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIGEPESCA / SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: PAGO DE FACTURA No.111975 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2014  POR COMPRA DE 1750 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIGEPESCA / SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 6 TONER HP 285A PARA USO DE LAS IMPRESORAS HP LASER JET P1102W CON INVENTARIO: F-1092, F-1084 Y F-6462 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y REGION 12.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 023798 CON FECHA 11/11/2014 Y RECIBO No. 016588 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 6 TONER HP 285A PARA USO DE LAS IMPRESORAS HP LASER JET P1102W CON INVENTARIO: F-1092, F-1084 Y F-6462 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y REGION 12.


title: SE RESERVA PARA PAGO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA,QUE CORRESPONDE A 1 AIRE EN LA SALA DE MONITOREOCON NUMERO DE FICHA# 2398, 1 AIRE DE LA SALA DE JUNTAS CON FICHA 3147 Y 1 AIRE EN LA OFICINA DE GENERO CON FICHA # 3788.

QUIMICOS & MAS S DE RL

streetAddress: COL. MARIA CRISTINA B-8, C#9

legalName: QUIMICOS & MAS S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA # 629 Y RECIBO #3120 AMBOS DE FECHA 3/12/2014 PARA PAGO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA,QUE CORRESPONDE A 1 AIRE EN LA SALA DE MONITOREOCON NUMERO DE FICHA# 2398, 1 AIRE DE LA SALA DE JUNTAS CON FICHA 3147 Y 1 AIRE EN LA OFICINA DE GENERO CON FICHA # 3788.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09528 ASIGANDO A LA DIRECCION DE PRONAGRO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 71281 CON FECHA 26/11/2014 Y RECIBO No. 10641 DE IGUAL FECHA  PARA COMPRA DE DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09528 ASIGANDO A LA DIRECCION DE PRONAGRO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITES Y LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN N-09528 ASIGNADO A PRONAGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA PRO-455-2014-SAG.

rationale: SE REVERSA YA QUE EL PROVEEDOR COMETIO EL ERROR DE COTIZAR CON PRECIOS DE MAYORISTAS LO SOLICITADO EN EL PEDIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-140-1-2476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-140-1-2476-1-0


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N-08044 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 447-2014-SAG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA # 98604 Y RECIBO # 29669 AMBOS DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N-08044 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 447-2014-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO N-08939 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 446-2014-SAG.

rationale: PAGO DE FACTURA # 98599 Y RECIBO # 29668 AMBOS DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO N-08939 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 446-2014-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N 08540 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI,SEGUN ORDEN DE COMPRA 444-2014-SAG

rationale: PAGO DE FACTURA # 98752 Y RECIBO # 29673 AMBOS DE FECHA 04/12/2014 PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N 08540 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI,SEGUN ORDEN DE COMPRA 444-2014-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO N-07687 ASIGNADO A CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 443-2014-SAG

rationale: PAGO DE FACTURA # 98755 Y RECIBO # 29672 AMBOS DE FECHA 04/12/2014, PARA COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO N-07687 ASIGNADO A CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 443-2014-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N-07449 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 423-2014-SAG

rationale: SE REVERSA POR CORRECCION DE UBICACION DE VEHICULO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-140-1-2489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-140-1-2489-1-0

description: PAGO DE FACTURA # 98603 Y RECIBO # 29667 AMBOS DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2014,  PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N-07449 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 423-2014-SAG


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA  DE LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN ROATAN ELECTRIC COMPANY DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CON NUMERO  DE MEDIDOR 50168878 CUENTA N- 4003.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014. CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG. SEGUN RECIBO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CON  N- DE CUENTA 15-052-010-04-02-003-12  N- DE MEDIDOR 828982.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA REGIONAL DE DIGEPESCA  EN ROATAN  ELECTRIC COMPANY DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CON NUMERO DE MEDIDOR 50168878. CUENTA N- 4003.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1392 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIGEPESCA/TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 487-2014-SAG

rationale: PAGO DE FACTURA # 111979 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 8/12/2014 PARA COMPRA DE 1392 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIGEPESCA/TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 487-2014-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; PARA USO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.2840 y Recibo S/N; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 09/12/2014; POR COMPRA DE  PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; PARA USO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE GPS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 440-2014-SAG

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: PAGO DE FACTURA # 006159 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2014,  POR COMPRA DE GPS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 440-2014-SAG

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006159 CON FECHA 18/12/2014 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE GPS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 440-2014-SAG

description: SE REVERSA PARA CORREGIR FACTURA EN EL F01.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO DE LAS OFICINA DE DIGEPESCA.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2839 y Recibo S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 09/12/2014; POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO DE LAS OFICINA DE DIGEPESCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 450 LITROS DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A  LA ADMINISTRACION CENTRAL /SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 111982 DE FECHA 11/12/14 Y RECIBO S/N, DE FECHA 11/12/14 POR COMPRA DE 450 LITROS DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A  LA ADMINISTRACION CENTRAL /SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

description: PAGO DE FACTURA NO. 111982 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 11 DE DICIEMBRE 2014 , POR COMPRA DE 450 LITROS DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A  LA ADMINISTRACION CENTRAL /SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR No. DE FACTURA EN EL F01.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE CORTADORA DE CESPED SEGUN ORDEN DE COMPRA 442-2014-SAG

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: PAGO DE FACTURA # 006158 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA COMPRA DE CORTADORA DE CESPED SEGUN ORDEN DE COMPRA 442-2014-SAG

description: CANCELACION DE LA FACTURA No 006158 CON FECHA 18/12/2014 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA COMPRA DE CORTADORA DE CESPED SEGUN ORDEN DE COMPRA 442-2014-SAG

description: SE REVERSA PARA CORREGIR FECHA DE FACTURA EN EL F01.


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRAN EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE PRONAGRI.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000672 DE FECHA 15/12/14 Y RECIBO No. 3144 DE FECHA 15/12/14 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRAN EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE PRONAGRI.


title: RESERVA POR COMPRA DE 938 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN LA CEIBA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION FACTURA No. 1359 DE FECHA 12/12/14 Y RECIBO No. 2400 DE FECHA 12/12/14 POR COMPRA DE 938 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN LA CEIBA.

description: CANCELACION FACTURA No. 1358 DE FECHA 12/12/14 Y RECIBO No. 2400 DE FECHA 12/12/14 POR COMPRA DE 938 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN LA CEIBA.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO EL 95% PARA USO EN CNIP EL CARAO COMAYAGUA DIGEPESCA/SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 439-2014-SAG

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REVERSA POR DATO INCORRECTO EN NUMERO DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-140-1-2617-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-140-1-2617-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No.40319 y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 17/12/2014; PARA COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO EL 95% PARA USO EN CNIP EL CARAO COMAYAGUA DIGEPESCA/SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 439-2014-SAG


title: RESERVA POR REPARACION DE BODEGA EN EL CNIP CARAO COMAYAGUA SEGUN CONTRATO DE REPARACION FIRMADO EL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014

ROLANDO JULIAN CASTILLO

legalName: ROLANDO JULIAN CASTILLO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA S/N Y RECIBO # 1 AMBOS DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2014,  POR REPARACION DE BODEGA EN EL CNIP CARAO COMAYAGUA SEGUN CONTRATO DE REPARACION FIRMADO EL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA/SAG.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION FACTURA No. 3755 DE FECHA 15/12/14 Y RECIBO No. 0789 DE FECHA 15/12/14  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ROSETAS ELECTRICAS Y FOCOS AHORRATIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA/SAG.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION FACTURA No. 3758 DE FECHA 15/12/14 Y RECIBO No. 0793 DE FECHA 15/12/14  POR COMPRA DE ROSETAS ELECTRICAS Y FOCOS AHORRATIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EN CNIP "EL CARAO" COMAYAGUA.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 3756 DE FECHA 15/12/14 Y RECIBO No. 0790 DE FECHA 15/12/14 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EN CNIP "EL CARAO" COMAYAGUA.


title: RESERVA POR COMPRA DE PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA/SAG.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION FACTURA No. 3757 DE FECHA 15/12/14 Y RECIBO No. 0792 DE FECHA 15/12/14 POR COMPRA DE PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE CONCENTRADO PARA TILAPIA AL 32% SEGUN ORDEN DE COMPRA 438-2014-SAG

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 40300 y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 17/12/2014; PARA COMPRA DE CONCENTRADO PARA TILAPIA AL 32% SEGUN ORDEN DE COMPRA 438-2014-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 BATERIAS DE 120 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS REGIONALES DE DIGEPESCA/SAG, PLACAS No. N-09867, N-05760, N-08055, N-08058 Y N-07191.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 71399 CON FECHA 11/12/2014 Y RECIBO No. 0010734 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 5 BATERIAS DE 120 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS REGIONALES DE DIGEPESCA/SAG, PLACAS No. N-09867, N-05760, N-08055, N-08058 Y N-07191.


title: SE RESERVA PARA PAGO DE REPARACION DE VEHICULO N-08042 ASIGNADO A SEDUCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 504-2014-SAG

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 12228 CON FECHA 11/12/2014 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  PARA PAGO DE REPARACION DE VEHICULO N-08042 ASIGNADO A SEDUCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 504-2014-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 930 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 111983 DE FECHA 11/12/14 Y RECIBO S/N, DE FECHA 11/12/14 POR COMPRA DE 930 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CARAO,COMAYAGUA/DIGEPESCA.SEGUN CUADRO ADJUNTO.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 217213 y RECIBO No. 006804 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 17/12/2014;  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CARAO,COMAYAGUA/DIGEPESCA.SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA EL PAGO, DE LOS SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS DE RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO EN EL EDIFIO PRINCIPAL DE LA SAG Y NUEVE(9) COORDINACIONES REGIONALES, A LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V. SEGUN RESOLUCION DE EXTENSION DE CONTRATO Nº.SAG-209-2014, A PARTIR DEL 27-1-2014 AL 31-3-2014.-BASADO EN ARTICULO 56 DE LA DGP 2014, Y CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO 001-SAG-2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA Nº.2008E DE FECHA 26/03/2014, RECIBO Nº.593483 CONTRA LA TGR DE IGUAL FECHA, POR PAGO DEL ULTIMO MES DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL SAG Y (9) COORDINACIONES RGIONALES BRINDADO POR LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V. DURANTE EL MES DE MARZO,2014; SEGUN RESOLUCION DE EXTENSION DE CONTRATO Nº.SAG-209-2014, A PARTIR DEL 27-1-2014 AL 31-3-2014.-BASADO EN ARTICULO 56 DE LA DGP 2014, Y CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO 001-SAG-2013.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No.1979E DE FECHA 20 DE FEBRERO 2014 Y RECIBO Nº 581718 CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEDICADO CON RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL SAG Y NUEVE(9) COORDINACIONES REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN RESOLUCION DE EXTENSION DE CONTRATO Nº.SAG-209-2014, A PARTIR DEL 27-1-2014 AL 31-3-2014.-BASADO EN ARTICULO 56 DE LA DGP 2014, Y CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO 001-SAG-2013.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1979E DE FECHA 22/1/2014 Y RECIBO Nº574272 EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA, PARA COMPLETAR EL PAGO DE 5 (CINCO) DIAS PENDIENTES DEL MES DE ENERO, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS  DEDICADO CON RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO A LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V. SEGUN RESOLUCION DE EXTENSION DE CONTRATO Nº.SAG-209-2014, A PARTIR DEL 27-1-2014; NOTA CABLE COLOR S/N DE FECHA 10 DE FEBRERO 2014(PRIMER PAGO POR 25 DIAS EN SIAFI 182).

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1979E DE FECHA 22/1/2014 Y RECIBO S/N EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA, PARA COMPLETAR EL PAGO DE 5 (CINCO) DIAS PENDIENTES DEL MES DE ENERO, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS  DEDICADO CON RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO A LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V. SEGUN RESOLUCION DE EXTENSION DE CONTRATO Nº.SAG-209-2014, A PARTIR DEL 27-1-2014; NOTA CABLE COLOR S/N DE FECHA 10 DE FEBRERO 2014(PRIMER PAGO POR 25 DIAS EN SIAFI 182).

type: OFICIO

description: CORREGIR NUMERO DE RECIBO EN RESUMEN.

description: CORREGIR NUMERO DE RECIBO EN RESUMEN.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N-07449 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA 423-2014-SAG

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 98603 CON FECHA 01/12/2014 Y RECIBO No. 29667 DE IGUAL FECHA  PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N-07449 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA 423-2014-SAG


title: SE RESERVA PARA EL PAGO, DE LOS SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS DE RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO EN EL EDIFIO PRINCIPAL DE LA SAG, A LA EMPRESA NAVEGA S.A. DE C.V. SEGUN RESOLUCION DE EXTENSION DE CONTRATO Nº.SAG-209-2014, A PARTIR DEL 27-1-2014 AL 31-3-2014.-BASADO EN ARTICULO 56 DE LA DGP 2014, Y CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO 02-SAG-2013.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET EN EL EDIFICIO PRINCIPAL SAG, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y ULTIMO MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nº. 131643 DE FECHA 19/03/2014 ( FEBRERO) Y FACTURA 131672 DE FECHA 20/03/2014 (MARZO), RECIBOS S/N CONTRA LA TGR DE IGUALES FECHAS, RESPECTIVAMENTE; PARA ASI CUMPLIR CON LOS PAGOS SEGUN RESOLUCION DE EXTENSION DE CONTRATO Nº.SAG-209-2014, A PARTIR DEL 27-1-2014 AL 31-3-2014.-BASADO EN ARTICULO 56 DE LA DGP 2014, Y CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO 02-SAG-2013.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 127754 DE FECHA 20/1/2014 Y RECIBO S/N EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE FECHA 3/1/2014, PARA COMPLETAR EL PAGO DE 5 (CINCO) DIAS PENDIENTES DEL MES DE ENERO, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CON RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO A LA EMPRESA NAVEGA S.A. DE C.V. SEGUN RESOLUCION DE EXTENSION DE CONTRATO Nº.SAG-209-2014, A PARTIR DEL 27-1-2014; NOTA NAVEGA S/N DE FECHA 10 DE FEBRERO 2014(PRIMER PAGO POR 25 DIAS EN SIAFI 181).


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SRA. PAOLA GERALDINA SIERRA SECRETARIA GENERAL SAG TEL. 31405233 (MONTO $79.03 X 21.4523 (PRECIO DE COMPRA)= L. 1,695.38), Y A LA SRA. ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO SAG TEL. 33911476  (MONTO $77.59 X 21.4523 (PRECIO DE COMPRA)= L. 1,664.48, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 28/09/14 AL 27/10/14, FACTURA No. FAC/6086137 DE FECHA 27/10/14, No. DE CTA. 8271154.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N07455 ASIGNADO A OCOTEPEQUE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 71398 CON FECHA 11/12/2014 Y RECIBO No. 0010733 DE IGUAL FECHA  PARA LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N07455 ASIGNADO A OCOTEPEQUE


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SRA. PAOLA GERALDINA SIERRA SECRETARIA GENERAL SAG TEL. 31405233 (MONTO $60.95 X 21.4523 (PRECIO DE COMPRA)= L. 1,307.52), Y A LA SRA. ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO SAG TEL. 33911476  (MONTO $87.31 X 21.4523 (PRECIO DE COMPRA)= L. 1,873.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 28/10/14 AL 27/11/14, FACTURA No. FAC/6215889 DE FECHA 27/11/14, No. DE CTA. 8271154.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LAS OFICINA DE DIGEPESCA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.20027416 y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 16/12/2014; POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LAS OFICINA DE DIGEPESCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 3769 DE FECHA 19/12/14 Y RECIBO No. 0803 DE FECHA 19/12/14 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE FIANZA PARA EL SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS LIC. CARLOS MAURICIO GUILLEN MORENO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. FF-2402/14 DE FECHA 24/02/2014 Y RECIBO No. 8492 DE FECHA 24/02/2014 POR COMPRA DE FIANZA PARA EL SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS LIC. CARLOS MAURICIO GUILLEN MORENO.


title: SE RESERVA PARA REPARACION DE FAN MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 508-2014-SAG

QUIMICOS & MAS S DE RL

legalName: QUIMICOS & MAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA # 000676 Y RECIBO # 3251 AMBOS DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REPARACION DE FAN MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 508-2014-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE ACEITES , PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO EN CONVENIO ENTRE LA SAG Y LA FUERZA NAVAL.

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

rationale: SE REVERSA PARA CORREGIR MONTO EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-140-1-2737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-140-1-2737-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000677 DE FECHA 18/12/14 Y RECIBO No. 3252 DE FEHA 18/12/14  POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITE 15 W40 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÌCULOS ASIGNADOS A DIGEPESCA SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 12246 y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 17/12/2014; POR COMPRA DE ACEITE 15 W40 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÌCULOS ASIGNADOS A DIGEPESCA SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 712 LITROS DE DIESEL Y 673 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TELA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: CANCELACION FACTURA No. 269157 DE FECHA 23/12/14 Y RECIBO No. 8299 DE FECHA 23/12/14 POR COMPRA DE 712 LITROS DE DIESEL Y 673 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TELA.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07446 ASIGNADO A LA UCI/SAG.

rationale: PAGO DE FACTURA # 99475 Y RECIBO # 29680 AMBOS DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2014, POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07446 ASIGNADO A LA UCI/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. N-09189 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 71433 CON FECHA 17/12/2014 Y RECIBO No. 0010736 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. N-09189 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07686 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA SAG EN COMAYAGUA.

rationale: PAGO DE FACTURA # 12256 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2014, COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07686 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA SAG EN COMAYAGUA.


description: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07686 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA SAG EN COMAYAGUA.

rationale: PAGO DE FACTURA # 99474 Y RECIBO # 29679 AMBOS DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07686 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA SAG EN COMAYAGUA.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. N-09189 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: PAGO DE FACTURA # 12255 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. N-09189 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


description: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. N-09189 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: PAGO DE FACTURA # 99471 Y RECIBO # 29678 AMBOS DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. N-09189 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE VASOS DE VIDRIO Y 1 JUEGO DE TAZAS DE VIDRIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE PRONAGRI/SAG.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000686 DE FECHA 23/12/14 Y RECIBO No. 3265 DE FECHA 23/12/14 POR COMPRA DE 1 JUEGO DE VASOS DE VIDRIO Y 1 JUEGO DE TAZAS DE VIDRIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE PRONAGRI/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 738 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE PRONAGRI/SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 111993 DE FECHA 30/12/14 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/12/14 POR COMPRA DE 738 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE PRONAGRI/SAG.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 S/N DE RECIBO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 Y FACTURA N- 16543729  CON N- DE CUENTA CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 Y NUMERO DE MEDIDOR 207498.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE DIESEL PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO EN CONVENIO ENTRE LA SAG Y LA FUERZA NAVAL

rationale: PAGO DE FACTURA # 1370 Y RECIBO # 2422 AMBOS DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA COMPRA DE DIESEL PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO EN CONVENIO ENTRE LA SAG Y LA FUERZA NAVAL


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 023960 CON FECHA 22/12/2014 Y RECIBO No. 016742 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 023956 CON FECHA 22/12/2014 Y RECIBO No. 016746 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 023959 CON FECHA 22/12/2014 Y RECIBO No. 016743 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 19 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 13 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA/SAG.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0259 DE FECHA 23/12/14 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/12/14 POR COMPRA DE 19 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 13 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA/SAG.


description: SE RESERVA POR COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SAG.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 023958 CON FECHA 22/12/2014 Y RECIBO No. 016744 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 023957 CON FECHA 22/12/2014 Y RECIBO No. 016745 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA/SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS PLACAS No. N-08939, N-09189, N-08044, N-07446 Y N-11021 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION FACTURA No. 71466 DE FECHA 22/12/14 Y RECIBO No. 0010745 DE FECHA 22/12/14 POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS PLACAS No. N-08939, N-09189, N-08044, N-07446 Y N-11021 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N-09997 ASIGNADO A PRONAGRI DE LA SAG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 531-2014-SAG

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURAS #12252,12253 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2014,  POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N-09997 ASIGNADO A PRONAGRI DE LA SAG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 531-2014-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DEL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE L. 2,000.00 MENSUALES)  CORRESPONDIENTE AL CNIP EL CARAO COMAYAGUA, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 07/11/14, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO S/N, DE FECHA 15/05/14, ACUERDO No. 834-14 DE FECHA 15/05/14.

name: LA ASOCIACION DE REGANTES DEL DISTRITO DE RIEGO DE SELGUAPA

streetAddress: EL SIFLON AJUNTERIQUE


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR JOSE ALBERTO MARLEY DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA # 17113 Y RECIBO # 21212 AMBOS DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2014,PARA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR JOSE ALBERTO MARLEY DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N-09189 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 501C-2014-SAG

rationale: PAGO DE FACTURA # 12258 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N-09189 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 501C-2014-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA/SAG.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2875 DE FECHA 23/12/14 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/12/14 POR COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD CON PLACA N-10422 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: PAGO DE FACTURA # 12257 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD CON PLACA N-10422 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION FACTURA No. 023965 DE FECHA 23/12/14 Y RECIBO No. 016760 DE FECHA 23/12/14 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


description: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000687 DE FECHA 23/12/14 Y RECIBO No. 3266 DE FECHA 23/12/14 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 127556 DE FECHA 26/12/14 Y RECIBO No. N-155 DE FECHA 26/12/14 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

description: CANCELACION FACTURA No. 127556 DE FECHA 26/12/14 Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/12/14 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR No. DE RECIBO EN F01.


title: SE RESERVA PARA REPARACION DE FOTOCOPIADOR SHARP CON FICHA # 3142 ASIGNADA A DIGEPESCA

QUIMICOS & MAS S DE RL

streetAddress: COL. MARIA CRISTINA B-8, C#9

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA # 685 Y RECIBO # 3264 AMBOS DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA REPARACION DE FOTOCOPIADOR SHARP CON FICHA # 3142 ASIGNADA A DIGEPESCA


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 BATERIAS PARA VEHICULO DE 120 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS PLACAS No. N-08939, N-11021, N-08044 Y N-07446 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION FACTURA No. 71476 DE FECHA 23/12/14 Y RECIBO No. 0010803 DE FECHA 23/12/14 POR COMPRA DE 4 BATERIAS PARA VEHICULO DE 120 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS PLACAS No. N-08939, N-11021, N-08044 Y N-07446 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 84 GALONES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION FACTURA No. 40319 DE FECHA 17/12/14 Y RECIBO S/N, DE FECHA 17/12/14 POR COMPRA DE 84 GALONES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.


title: RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA OFICINA DE TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION FACTURA No. 3782 DE FECHA 26/12/14 Y RECIBO No. 0815 DE FECHA 26/12/14  POR COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA OFICINA DE TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DIGEPESCA DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 023964 CON FECHA 23/12/2014 Y RECIBO No. 016759 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DIGEPESCA DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 023963 CON FECHA 23/12/2014 Y RECIBO No. 016758 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 258 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SEDUCA/SAG.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA POR FALTA DE CUOTA PARA APROBAR EL DEVENGADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-140-1-3159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-140-1-3159-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-140-1-3161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-140-1-3161-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 315 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPEG/SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-140-1-3160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-140-1-3160-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 1628 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 111989 DE FECHA 30/12/14 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/12/14 POR COMPRA DE 1628 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 90 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA No. N-09528  ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE PRONAGRO SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 111995 DE FECHA 30/12/14 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/12/14  POR COMPRA DE 90 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA No. N-09528  ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE PRONAGRO SAG.