title: COMPROMISO POR CONTRATO 430-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

ELDA GABRIELA CASTILLO CRUZ

legalName: ELDA GABRIELA CASTILLO CRUZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ADMINISTRATIVO, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 430-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.


title: PAGO DE LA FACTURA 32500 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR ALDEN RIVERA VIAJE A CIUDAD DE MERIDA.

currency: HNL

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

Secretaría de Desarrollo Economico

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPROMISO POR CONTRATO 446-2014, HASTA EL MES DE OCTUBRE.

JESUS ARMANDO CHINCHILLA PACHECO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JESUS ARMANDO CHINCHILLA PACHECO

ue: 9 - INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLITICA COMERCIAL

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE SUBFERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 446-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

type: CONT

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 446-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.


TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 9145, RECIBO NO. 486, CON ORDEN COMPRA NO. 115, POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN TODO EL EDIFICIO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 70772, RECIBO, 10372, ORDEN DE COMPRA NO. 198, POR COMPRA DE 28 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 623, PAGO POR ALQUILER DE SERVIDOR IC712R2TH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DELA FACTURA NO. 18151 COMPRA DE BATERIAS PARA APOYAR AL PROGRAMA PACTO POR HONDURAS EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA SEPLAN

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR OMAR ZUNIGA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 07 DE MAYO DE 2014 CON FACTURA NO. 32521

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title:
COMPROMISO PARA LA REPARACION Y REVISION DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AR5220, CON ORDEN DE COMPRA No.220, Y COTIZACION POR SERVICIOS TECNICOS DE REPARACION, AJUSTE, LIMPIEZA, DESARME TOTAL Y CAMBIO DE KIT DE TAMBOR FOTOCONDUCTOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR, GOMAS DE AVANCE DE PAPEL DE ADF. Y QUE ESTA
ASIGNADA EN LA COMISION ADMINISTRADORA DEL PETROLEO.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO DE FACTURA No, 00514 POR REPARACION  Y REVISION DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AR5220, CON ORDEN DE COMPRA No.220, Y COTIZACION POR SERVICIOS TECNICOS DE REPARACION, AJUSTE, LIMPIEZA, DESARME TOTAL Y CAMBIO DE KIT DE TAMBOR FOTOCONDUCTOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR, GOMAS DE AVANCE DE PAPEL DE ADF. Y QUE ESTA
ASIGNADA EN LA COMISION ADMINISTRADORA DEL PETROLEO.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS NO. 5126, 9372, 9812 Y 10477, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE ESTE AÑO.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2014, COMO CONDUCTOR DE MINISTRO.

JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

legalName: JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

type: MEMORA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34814, PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTACION A VARIAS PARTES DEL PAIS, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CON FACTURA NO. 403762, MEMORANDO 0156-DP-2014, PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES


title: COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 9364 DEL DEDUCIBLE, DEL VEHICULO HONDA MINIVAN, CON PLACA NO. 9579, POR EL RECLAMO PRESENTADO POR ROTURA DE CRISTAL, QUE SE REALIZO EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 37630, CON ORDEN DE COMPRA NO. 138, COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS DIAS MARTES 15 Y MIERCOLES 16 DE JULIO, EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, QUE SE LLEVARA A CABO UN TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA DE COMPETITIVIDAD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ

legalName: JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ

ue: 11 - COMPETITIVIDAD, PROMOCION INTERNACIONAL E INVERSIONES

programa: 14 - COMPETITIVIDAD, PROMOCION INTERNACIONAL E INVERSIONES

actividadObra: 3 - COMPETITIVIDAD


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO CON FACTURA NO. 4453, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


ue: 8 - DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

programa: 11 - DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 2 - REGIMENES ESPECIALES

rationale:
CANCELACION DE FACTURANo. 00512 CON
ORDEN DE COMPRA NO. 221, COTIZACION DE TINTA 15A HP JET Y CARTUCHOS A132, A133, A134 Y A135 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6015, LOS CUALES SON PARA LA IMPRESORA QUE ESTA ASIGNADA EN ESTA DIRECCION.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 223, COTIZACION DE ASTA PARA IZAR LA BANDERA NACIONAL EN EL MES DE LA PATRIA, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0063, CON ORDEN DE COMPRA NO. 223, ELABORACION DE ASTA PARA IZAR LA BANDERA NACIONAL EN EL MES DE LA PATRIA, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 26463, COMPRA DE UN LLAVIN PARA PUERTA, ESTILO PELOTA, YA QUE EL LLAVIN ACTUAL NO TIENE LLAVEZ.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: ORDEN DE COMPRA NO. 222, COTIZACION DE 6 TONERS MLT - D101S DE IMPRESORA SAMSUNG QUE ESTA ASIGNADA EN SECRETARIA GENERAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.15209723 CON ORDEN DE COMPRA NO. 222, POR LA COMPRA DE  6 TONERS MLT - D101S DE IMPRESORA SAMSUNG QUE ESTA ASIGNADA EN SECRETARIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38010, COMPRA  DE ALIMENTACION YA QUE SE IMPARTIRA UN TALLER SOBRE DEFENSA COMERCIAL Y SOLUCION DE DIFERENCIAS, DEL 08 L 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN EL SALON SALVADOR MONCADA DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA DE COMPETITIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE 2014. CON CONTRATO NO. 527-2014

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNION TECNICA DE COMPETITIVIDAD DE ESTA SECRETARIA,CON CONTRATO NO. 527-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES,DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014,CON CONTRATO No.527-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0041, ORDEN DE COMPRA NO. 156, COMPRA DE REOUESTOS, REPARACION Y AFINAMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA RUNER CON PLACA NO. 7282, QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0046, CON ORDEN DE COMPRA NO. 155, POR COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS, REPARACION Y AFINAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP CON PLACA 9362, QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: ORDEN DE COMPRA 214, MEMORANDO DGPC-292-2014, POR COMPRA DE 4 TONERS PARA LA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8500, QUE ESTA ASIGNADA EN ESTA DIRECCION.

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00508 CON ORDEN DE COMPRA 214, CON MEMORANDO DGPC-292-2014, POR COMPRA DE 4 TONERS PARA LA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8500, QUE ESTA ASIGNADA EN ESTA DIRECCION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0052, CON ORDEN DE COMPRA NO. 178, COMPRA DE ACEITE Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YANAHA, CON PLACA MPD4372, QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 0048, ORDEN DE COMPRA NO. 152, COMPRA DE REPUESTOS, REPARACION Y AFINAMIENTO DEL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA HILUX CON PLACA NO. 7331, QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 198221, RECIBO NO. 1824, ORDEN DE COMPRA NO. 218-2014, PAGO POR SUMINISTROS DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA LOS SALONES DE REUNIONES DEL DESPACHO Y VICEMINISTROS.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 1936, CON ORDEN DE COMPRA NO. 003-2014, POR CAMBIO DE ROTULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DOS EN LAMINA DE METAL Y UNO EN LONA IMPRESA EN CAJA DE LUZ.

MIRIAM YOLANDA MEJIA (OFFICE CENTER)

legalName: MIRIAM YOLANDA MEJIA (OFFICE CENTER)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA NO. 211-2014, MEMORANDO NO. 004-DPISDE-2014, POR COMPRA DE 1200 CARPETAS PROHONDURAS FULL COLOR, 600 EN IDIOMA INGLES Y 600 EN IDIOMA ESPAÑOL LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A DIFERENTES INVERSIONISTAS QUE VISITARAN NUESTRO PAIS.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNACIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 5656  CON ORDEN DE COMPRA NO. 211-2014, MEMORANDO NO. 004-DPISDE-2014, POR COMPRA DE 1200 CARPETAS PROHONDURAS FULL COLOR, 600 EN IDIOMA INGLES Y 600 EN IDIOMA ESPAÑOL LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A DIFERENTES INVERSIONISTAS QUE VISITARAN NUESTRO PAIS.


INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL BENEFICIARIO REALIZO CAMBIO DE CUENTA.
CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2665, RECIBO NO. 2121, CON ORDEN DE COMPRA NO. 219-2014, ELABORACION DE 1000 BOLSAS A FULL COLOR, EN CARTULINA CON NOMBRE CON BARNIZ, PROHONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-974-1-0

type: OFI


name: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

telephone: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 0052014 CON ORDEN DE COMPRA NO. 208-2014, COMPRA DE PIZARRA DE VIDRIO PARA USO DEL SALON DE SESIONES DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2048, RECIBO NO. 3204, ORDEN DE COMPRA NO. 0005-2014, PAGO POR IMPRESION DE 15 BANNER CON SUS RESPECTIVAS ARAÑAS Y 16 POSTER EN PVC PARA SER UTILIZADOS EN LE SALON DE REUNIONES DEL DESPACHO Y DE LOS VICEMINISTROS.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 37891, ORDEN DE COMPRA NO. 180, COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, EL DIA DOMINGO 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.


title: COMBUSTIBLE EN LA GIRA A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE, TALLER EVALUACION DEL MEJORAMEINTO DEL PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA EN HONDURAS.

EDGAR OSWALDO BERNARDEZ VARGAS

legalName: EDGAR OSWALDO BERNARDEZ VARGAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0038, ORDEN DE COMPRA NO. 158, REPARACION Y AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA CON PLACA 7169.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 18822, ORDEN DE COMPRA NO. 168, COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA USO DE LOS EMPLEDOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTDO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 18822, CON ORDEN DE COMPRA NO. 168, COMPRA DE INSUMOS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR DE OBSTACULOS TECNICOS AL COMERCIO Y MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON CONTRATO NO. 525.2014.

YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

legalName: YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR CAMBIO DECOMPROMISO DE PAGO.COTIZACION POR SUMINISTROS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, UTILES DE ESCRITOTIO, Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-993-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL, SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 5 - FACILITADOR DE VIVIENDAS DIGNAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL DE JULIO 2014, ½ CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA N° 027/2014.

MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: CORRECCIÓN EN LA FECHA DEL RESUMÉN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-30-1-1041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-30-1-1041-1-0

type: CON

description: CORRECCIÓN EN LA FECHA DEL RESUMÉN.

description: CORRECCIÓN EN LA FECHA DEL RESUMÉN.


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA N° 33722, A FAVOR DEL ABOGADO JOSÉ ROBERTO ZACAPA (VICEMINISTRO) DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA) POR GASTO DE COMBUSTIBLE.

JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA

legalName: JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2014, ½ CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA N° 027/2014.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES" BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTIO 2014, 2/2 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA N° 027/2014.


title: CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

MAIRENA FRANCO, WILFREDO

legalName: MAIRENA FRANCO, WILFREDO

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N°394, A FAVOR DE SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALES EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN EL QUINTO PISO DE LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARÍA.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 0312, A FAVOR DE OSCAR RENE GUERRERO, EN CONCEPTO DE REVISIÓN DE LUCES PARA EL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER 3.0, PLACA 08594, AÑO 1999, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA.

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES


title: CANCELACIÓN POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR NORMA PATRICIA REYES, EMPLEADA DE SERVICIO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y ADIESTRAMIENTO, EN VIRTUD DE HABER TENIDO QUE REALIZAR EVALUACIONES DE DESEMPEÑO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN UN TIEMPO LÍMITE Y EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

NORMA PATRICIA REYES CRUZ

legalName: NORMA PATRICIA REYES CRUZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS # 302 Y 304 A NOMBRE DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES (COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA) POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE BATERÍA DE 115 AMPERIOS PARA VEHÍCULO MITSUBISHI, PLACA N-10715; CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO MITSUBISHI, PLACA N-10716 Y MANO DE OBRA, PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)/SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA.

ue: 47 - PROVIVIENDA

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 24 - PROG.  PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL

organismo: 245 - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América


title: CANCELACIÓN 0279 A FAVOR DE COMERCIAL LESMARS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

ue: 29 - UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE APOYO TECNICO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA  # 5189 A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N°03205 POR L. 41,155.78 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE PREPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ÉSTA SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INGELMEC POR MANTENIMIENTO DE LOS AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DE ESTA SECRETARÍA.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 17434, A FAVOR DE INGELMEC , S DE R.L EN  CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER DE ESTA SECRETARÍA .
( SP )


title:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTÁN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO  PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS 26 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2014. POR VALOR DE L 1, 422,364.31
(SDP)

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS ESTA SECRETARÍA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R. L 7,264.01. POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS ESTA SECRETARÍA.SEGUN FACTURA No.121783.

type: ORDCOM


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 121683  POR VALOR DE  L 21,631.77 A FAVOR DE LEOPLAST, S DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, UTENSILIOS DE COCINA  PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA


title: CANCELACIÓN 0282, A FAVOR DE COMERCIAL LESMARS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y ARTÍCULOS VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS  MUNICIPALES" BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. MELIDA  YAJAIRA ORELLANA GARCÍA, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE AGOSTO  AL 30  DE SEPTIEMBRE  2014.   1/4 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  NO.035/2014.
(SEP)


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N°718, EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title:
DEPÓSITO PARA CONSUMO DE COMUSTIBLE (DIESEL) , EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE PROVICCSOL / SP , CON PLACAS No N09239,]N09240 y _N 09241.
(

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: DEPÓSITO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS  VEHÍCULOS DE PROVICCSOL /SEP, CON PLACAS NO. N09239, N09240 Y N09241.,  SEGÚN FACTURA  NO. 153225.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.  POR VALOR DE L 43,506.81  POR REPUESTOS  Y ACCESORIOS MÁS  ÚTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE SERVICIO  CIVIL

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE CARTUCHOS Y PAPELERÍA  PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 02 FACTURA # 33321.
(DGSC)


title: compromiso de pago a favor de  jetstereo  por valor de l 4,154.40. por repuestos y accesorios  del programa servicio civil.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO A  FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE IMPRESORA HP PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL  SEGÚN  FACTURA No. 15206040.
(DGSC)


title: compromiso de pago a favor de REINA ROSA REYES   (súper gasolinera suyapa ) por valor de l 34,999.92.  por compra de combustible diesel para ser utilizados por servicio  civil

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

rationale:
CANCELACIÓN  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO  DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN FACTURA # 12015.

(DGSC)


title: PAGO A FAVOR DE  WALTER GEOVANNY LENIGAN CÁLIX POR VALOR DE L 30,000.00  EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL  SEGÚN ORDEN DE COMPRA : SEP- PROVICCSOL -24-2014. SEGÚN FACTURA  # 153240   RECIBO#  10550. EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS DE PROVICCSOL CON PLACA NO. : N09239,N09240, Y N09241.,


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES  A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , SEGÚN FACTURA ADJUNTA.

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS


title: compromiso de pago a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por valor de L 25,165.88   por la compra útiles de escritorio  y enseñanza

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale:
PAGO A DISPROA , S.A  POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL ,SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CONVENIO  NO.30-1-2-0022-2014 FACTURA # 1257.
(DGSC)


title: PREPAGO POR VALOR DE L 50,000.00 A FAVOR DE  ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.   PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARÍA  , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: ELABORACIÓN DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L. POR VALOR DE L45,885.00   POR SERVICIOS DE Limpieza, Aseo y Fumigación

FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE, SECTOR 6, B-4,C-2404

legalName: FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 2987 A FAVOR DE  FUMIGADORA LEMPIRA S. DE R.L. EN CONCEPTO DE FUMIGACIÓN DE RODENTICIDA , LAVADO DE CISTERNA Y LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES DE ESTA SECRETARÍA D ESTAD  POR UN VALOR DE L 45,885.00


title: PAGO DE FACTURA NO.46232 A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO DE PROVICCSOL .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ESLI OSMIN CANALES AMAYA EN CONCEPTO DE GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES; ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS ;GASTOS POR COMPRA DE 4 TOMACORRIENTES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA OFICINAS DE PRO - VIVIENDA  Y REPARACIÓN DE LLANTA DE VEHÍCULO PLACA N-10715 PROPIEDAD DEP RO - VIVIENDA .  EL COMPLEMENTO SE DARA EN LA F-01 1220.

ESLI OSMIN CANALES AMAYA

legalName: ESLI OSMIN CANALES AMAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: compromiso de pago a favor de JETSTEREO  por valor de L 2,179.02 por repuestos y accesorios  para uso del servicio civil.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale:
PAGO A JETSTEREO S.A DE C.V. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE IMPRESORA HP . PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN FACTURA No. 15206041.
(DGSC)


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE ESLI OSMIN CANALES AMAYA EN CONCEPTO DE GASTOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA REUNIÓN CON DESARROLLADORES DE PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL Y COVIVIENDAEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
   EL COMPLEMENTO ESTA EN LA F-01 1219.


title: CANCELACIÓN A AGUAZUL, S.A. POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN FACTURA # 717.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE TONNER PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO CIVIL SEGUN FACTURA No. 2763

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO.30-1-2-0024-2014 DE LA FACTURA # 44244.
(DGSC)

compromiso de pago a favor de papeleria honduras  por valro de l 4,712.93   por la compra de  papel de escritorio  y utiles de escritorio , oficina y enseñanza  para servicio de servicio civil .


title: PAGO SEGÚN FACTURA # 9909 CON  VALOR DE L 31,740.00  POR COMPRA E INSTALACIÓN DE  DOS BANNER  TAMAÑO 7X12MTS. Y DOS  BANNER  TAMAÑO 090 X1.85 MTS PARA  SER UTILIZADOS EN LAS AFUERAS DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EN LA ENTRADA DE LA SECRETARIÍA DE LA PRESIDENCIA.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
compromiso de pago a favor de suministros profesionales , s de  r.l. por valor de L 22,999.72 por compra de elementos de limpieza y aseo personal y productos de papel y carton.
( dgsc)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.07 FACTURA # 33278.
(/DGSC)


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 46310 A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, QUE INCLUYE RESMAS  DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, BORRADORES, SUJETA PAPELES, PENDAFLES  Y CLIPS PEQUEÑOS. QUE SERÁN  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. POR VALOR DE L 33,000.00 POR LA COMPRA EN EL OBJETO  Llantas y Cámaras de Aire  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEPR-PROVICCSOL-16-2014.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE  LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. SEGÚN LA FACTURA # 0009120  POR VALOR DE L 33,000.00 POR LA COMPRA DE (12) LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE  PARA SER UTILIZADAS  EN LOS VEHÍCULOS  EL PROVICCSOL- SEP CON PLACAS # N09239, N09240 Y N09241. SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEPR-PROVICCSOL-16-2014.


title: PAGO  POR VALOR DE L100.00  A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L. COMO COMPLEMENTO DE LA FACTURA NO.121025,   COMO APOYO  PRESUPUESTARIA AL PROGRAMA  DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO  SOLIDARIO; CANCELÁNDOSE LA DIFERENCIA CON LOS  F-01 1276 Y 1279


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA  # 43826 - B POR VALOR DE L 100,000.00 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE PREPAGO  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.


title:
PAGO  PARCIAL  POR VALOR DE L 21,512.99  A FAVOR DE  LEOPLAST , S DE R.L   DE LA FACTURA NO. 121025; POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PRODUCTOS  DE PAPEL Y UTENSILIOS DE COCINA , PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVICCSOL.
CANCELÁNDOSE LA DIFERENCIA CON LOS  F-01 1265 Y 1279
nota :
se adjuntan  los documentos originales


title: PAGO  POR VALOR DE L720.00  A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L. COMO COMPLEMENTO DE LA FACTURA NO.121025,   COMO APOYO  PRESUPUESTARIA AL PROGRAMA  DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO  SOLIDARIO; CANCELÁNDOSE LA DIFERENCIA CON LOS  F-01 1276 Y 1265.


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :30 GA :1 F-01: 1310-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A DE C.V POR VALOR DE L93,685.29 PARA PODER  CUBRIR LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-30-1-1310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-30-1-1310-1-0

description: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A DE C.V POR VALOR DE L9,004.52  SEGÚN FACTURA # 147674 CÓD. DE CLIENTE 37626   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CONCEPTO DE ENLACE INTERNET  DESPACHO PRESIDENCIAL TGU 8MBPS .

description: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A DE C.V POR VALOR DE L9,004.52  SEGÚN FACTURA # 145934  CÓD. DE CLIENTE 37626   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 EN CONCEPTO DE ENLACE INTERNET  DESPACHO PRESIDENCIAL TGU 8MBPS .

description: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V.  POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 144154  CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. POR  1 (65064) INTERNET CORPORATIVO DESPACHO PRESIDENCIAL INTERNET TGU 8MBPS SEGÚN CÓDIGO DE CLIENTE 37626.

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 140449 Y 142368 DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE RESPECTIVAMENTE; A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V.  , EN CONCEPTO DE ENLACE DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIAL  TGU 8 MBPS, CORRESPONDIENTE A LOS LES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE  DEL 2014  POR UN VALOR DE 17,803.61


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE THE PITS S.DE.R.L. POR VALOR DE L22,730.61 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  ;  DEL VEHÍCULO  PLACA N09241.

THE PITS S.DE.R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CONTIGUO REPOSTERIA  EL HOHAR COMAYAGUELA

legalName: THE PITS S.DE.R.L.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: PAGO A FAVOR DE THE PITS S.DE.R.L. POR VALOR DE L22,730.61 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  ;  DEL VEHÍCULO  PLACA N09241. factura #14053.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   EMBOTELLADORA DE SULA  (EMSULA)    POR VALOR DE L13,200.00  PARA LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN (LÍQUIDOS) PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

rationale: PAGO A FAVOR DE   EMBOTELLADORA DE SULA  (EMSULA)    POR VALOR DE L13,200.00  PARA LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN (LÍQUIDOS) PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN FACTURA # 737.


title:
COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE  L 27,321.93 POR LA COMPRA EN ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA , REPUESTOS Y ACCESORIOS Y PAPEL DE ESCRITORIO  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA SEP-GA-57-2014   POR VALOR DE L 30,264.75.
 EL COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA  SE ESTARÁ EJECUTANDO EN EL PROGRAMA 19 ACTIVIDADES 04  POR VALOR DE L 2,942.82.  SEGÚN EL N° DE PRE COMPROMISO 1321.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE   L 84,291.24 EN LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP GA-56-2014.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE   L 84,291.24  SEGÚN  LA FACTURA #46610 EN LA COMPRA DE  ÚTILES  DE OFICINA , QUE INCLUYE PAPEL TOALLA , SERVILLETAS , MECHAS  PARA TRAPEADOR , LIMPIAVIDRIOS ,  PASTILLAS PARA BAÑO , DETERGENTE , JABÓN EN BARRA , GUANTES , BOLSAS PARA BARRIL . QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP GA-56-2014.


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE  L 2,942.82  POR LA COMPRA EN ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA,  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA SEP-GA-57-2014   POR VALOR DE L 30,264.75. EL COMPLEMENTO  SALE  CON EL  PRE COMPROMISO F-01 1320

rationale: COMPLEMENTO DEL  PAGO A  FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE  L 2,942.82  SEGÚN FACTURA # 46613 POR LA COMPRA EN ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ,  QUE INCLUYE RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO , BORRADORES , TAPE  TRANSPARENTE , CUADERNOS DE ESPIRAL , LÁPICES , PROTECTORES DE HOJAS Y QUE SERÁN  UTILIZADOS  EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE.  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA SEP-GA-57-2014   POR VALOR DE L 30,264.75.  COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA SE ESTARÁ EJECUTANDO EN EL PROGRAMA 01 POR VALOR DE L 27,321.93 CON EL PRE-COMPROMISO # 1320 EN EL QUE SE PAGA EL MONTO TOTAL DEL IMPUESTO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. POR VALOR DE L 99,103.38  EN  CONCEPTO DE COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 58-2014.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA # 15127 Y 15128  Y RECIBO # 19615 PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. POR VALOR DE L 99,103.38  EN  CONCEPTO DE COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 58-2014. POR COMPRA  DE 34 TÓNER PARA IMPRESORA HP Y SHARP , ASIMISMO  CARTUCHO DE TINTA  # 22,21,75,97,98 122 XL , 670 Y 901  MISMOS  QUE SERÁN UTILIZADOS EN  LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TÓNER STORE S. DE R.L.  POR VALOR DE  L13, 296.30  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA-54-2014

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE TÓNER STORE S. DE R.L.  POR VALOR DE  L13, 296.30   SEGÚN FACTURA # 02115 ; EN CONCEPTO DE  COMPRA DE TONER MARCA SHARP, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA-54-2014


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S DE RL  POR VALOR DE  L3,013.00  EN CONCEPTO DE  EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP -GA-0/C#61-2014.

INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

streetAddress: COL VILLA UNIVERSITARIA CALLE PRINCIPAL DE LA 1re ETAPA       FRENTE CASETA DE SEGURIDAD EDIFICIO COLOR ROJO LOCAL# 3

legalName: INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S DE RL  POR VALOR DE  L3,013.00  EN CONCEPTO DE  EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP -GA-0/C#61-2014.  PAGO DE LA FACTURA # 0005   EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO CONEXIÓN  USB , MARCA  SAMSUNG DE 1 TB . QUE SERÁ UTILIZADO EN LA OFICINA DE DISEÑO GRÁFICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL  POR  VALOR DE L 3,807.42  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -GA- O/C#60-2014. EN CONCEPTO DE   Equipo de Comunicación

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL  POR  VALOR DE L 3,807.42  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -GA- O/C#60-2014. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 6 TELÉFONOS INALÁMBRICOS MARCA MOTOROLA FOX 500  Y QUE SERÁN  UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  THE PITS DE R.L . POR VALOR DE L SEP-GA-64-2014 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

rationale: PAGO A FAVOR DE  THE PITS DE R.L . POR VALOR DE L SEP-GA-64-2014 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 17647  DEL VEHÍCULO PLACA N08594 , PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL MASUO POR VALOR DE L14,502.88 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : SEP -GA-68-2014  EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL MASUO POR VALOR DE L14,502.88 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : SEP -GA-68-2014  EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PAGO DE LA FACTURA # 38895  DE COMERCIAL  MASUO POR COMPRA DE 96  LATAS DE COCA COLA  , 48 LATAS DE SPRY , BOLSAS  DE AZÚCAR  DE 1800 GR.  , CAFÉ INSTANTÁNEO  CLÁSICO, AGUA  DASANI, CONFITES  ARCOR , TE  GALLETAS SURTIDAS EN LATA , PAJILLAS  FORRADAS , SIX PACK COCA ¿ COLA  , TROPICAL  ALIMENTOS Y BEBIDAS  UTILIZADAS . PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE THE PITS S.DE.R.L.  POR VALOR DE L22,226.05 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  POR SEP -GA-O/C# 59-2014  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

rationale: PAGO A FAVOR DE THE PITS S.DE.R.L.  POR VALOR DE L22,226.05 SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR SEP -GA-O/C# 59-2014  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN A  EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 GRIS PLACA : 10256, MAZDA BT-50 ROJO, MOTOCICLETA GÉNESIS PLACA MN -4104, ISUZU D- MAX AZUL, MAZDA  BT-50 GRIS N-10257, TOYOTA PRADO  ROJA  N -9993 , MITSUBISHI NATIVA BLANCA N-09995, TOYOTA RUNNER BLANCA N-8594 , TOYOTA CABINA Y MEDIA GRIS S/P, MICRO BUS TOYOTA  HAICE N -10413, NISSAN PATHFINDER VERDE N-5064, TOYOTA PICK UP PLACA N -8848, VEHÍCULO 3.0 BEIGE BLINDADO S/P, VEHÍCULO 3.0 TIPO PICK UP , TODOS  ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA POR VALOR DE L55,269.00  POR LA CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP - PROVICCSOL-07-2014.

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

rationale: PAGO A FAVOR DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA POR VALOR DE L 55,269.00.  POR LA CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP - PROVICCSOL-07-2014. POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACA N09240, PROPIEDAD DEL PROVICCSOL - SP.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  POR VALOR DE L1,782.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -PROVICCSOL -07-2014

rationale: PAGO A FAVOR  DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGÚN LA FACTURA # 311  POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACA # N09241POR VALOR DE L1,782.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -PROVICCSOL -07-2014


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVRO DE THE PITS S.DE.R.L. POR VALOR DE L 40,283.06 SEGÚN ORDEN DE COMPRA : SEP-GA-O/C#62-2014.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 14180 A FAVOR DE THE PITS S.DE.R.L. POR VALOR DE L 40,283.06 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP-GA-O/C#62-2014.  EN  CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO EN GENERAL A VEHÍCULO : MAZDA BT-50 GRIS , MITSUBISHI SPORTERO, NATIVA BLANCA , ISUZU D-MAX  AZUL, MAZDA BT-50 ROJO , TOYOTA PRADO  ROJA , MITSUBISHI MONTERO BEIGE, ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA POR VALOR L16,617.50 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-O/48-2014.

rationale: PAGO A FAVOR DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0310 POR VALOR L16,617.50 EN CONCEPTO DE  CAMBIO DE PRENSA , DISCO ,  BALINERA DE COLLARÍN , BALINERA DE VOLANTE  Y MANO DE OBRA   UTILIZADO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO 2007   COLOR ROJO  PLACA N-0993 SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-O/48-2014.


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE POR VALOR DE L 3,047.50

rationale: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA  SEGÚN FACTURA  # 0306 EN CONCEPTO   DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO MARACA VOLKSWAGEN JETTA ASIGNADO AL A DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL POR VALOR DE L 2,650.00.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR VALOR DE L 4,669.00  EN CONCEPTO DE  PAPEL DE ESCRITORIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- PROVICCSOL -20-2014.

rationale: PAGO DE FACTURA # 2624 A FAVOR DE DISPROA , S. DE R.L.  POR  COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.


title: PARA PAGO  DE SERVICIOS  DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  " SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS  MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. MELIDA YAJAIRA ORELLANA  GARCÍA , CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE  2014 2/4 CONTRATO DE SERVICIOS  DE CONSULTORÍA  # 035/2014.

MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REINA ROSA REYES  POR VALOR DE L 12,000.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -DGSC-19-2014.  POR COMPRA DE  COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN FACTURA # 89886.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. POR VALOR DE L 15,203.00 POR CONCEPTO DE LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-O/C#63-2014.

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. POR VALOR DE L 15,203.00  SEGÚN FACTURA # 43483 POR CONCEPTO DE  CUATRO (4)  LLANTAS  CON SU RESPECTIVO ALINEAMIENTO ; PARA EL VEHÍCULO ISUZU  D- MAX  COLOR AZUL , ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-O/C#63-2014.


title: PAGO A FAVOR DE MAPFRE SEGUROS HONDURAS , S.A. EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE EMISIÓN DE SEGURO DE DOS ( 2) VEHÍCULOS MITSUBISHI PICK UP . AÑO 2012 PLACA NO. 10715 Y N. 1-AU-444413, PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE  LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA / PRO- VIVIENDA.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " SERVICIOS  PROFESIONALES  DE ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE  LA PRESIDENCIAL A FAVOR DE LA SRA.  MELIDA YAJAIRA ORELLANA  GARCÍA . CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2014 4/4. CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 035/2014.

rationale: elaboración de una f-07 por cambios en la unidad ejecutora

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-30-1-1416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-30-1-1416-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE  (TEJITAS)  POR VALOR DE L 2,837.50.  CANCELANDO LA FACTURA  # 22103 Y RECIBO # 1039 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP -GA-O/C#44-2014. POR 30 COFFE BREAK  Y  TRANSPORTE PARA LA REUNIÓN  DE TRABAJO , OFRECIDA POR EL SEÑOR VICE - MINISTRO  JOSÉ ROBERTO ZACAPA EN LA INSTALACIONES DE ESTA SECRETARÍA  EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECANICOS QUINTANILLA POR VALOR DE L 9,139.05 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-O/C#70-2014. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0313 POR PAGO A FAVOR DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA POR VALOR DE L 9,139.05 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-O/C#70-2014. EN CONCEPTO DE  CAMBIO DE DISCO DE CLUTCH Y 1 BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA BLANCA  AÑO 2008. ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EL CÁLCULO  DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SE REALIZA EN BASE A L 3,500.00 DE MANO A OBRA .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE   POR VALOR DE L 10,592.50 ;   SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  SEP-GA-O/C#43.2014. EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

rationale: PAGO  A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE  (TEJITAS)  POR VALOR DE L 10,592.50 ; CANCELANDO LA FACTURA # 21174 RECIBO # 0633,   SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  SEP-GA-O/C#43.2014. EN CONCEPTO DE 80 TAQUEADAS, ALQUILER DE MESA COCTELERAS, 1 SERVICIO DE MESERO Y TRANSPORTE, PARA EVENTO OFRECIDO POR  ESTA SECRETARÍA EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE DEL 2014.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POPR VALOR DE L17,480.00 POR CONCEPTO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : SEP- GA -O/C-73-2014.

rationale: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A  ( LAS TEJITAS)   CANCELANDO LA FACTURA # 23706  Y RECIBO # 1727 POR 50 COFFE BREAK , SERVICIO DE 2 MESEROS Y TRABAJO ,BRINDADO EN EL TALLER  DE PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA II FASE REALIZADO LOS DÍAS 15 Y 17 DE NOVIEMBRE   EN LAS INSTALACIONES  DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN  POR RESULTADOS ( ANTIGUAS OFICINAS DE SEPLAN )


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LLANICENTRO FERCO S DE .RL. POR VALOR DE L 17,112.00 POR  CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP -GA- O/C# 68-2014.

rationale: PAGO A FAVOR DE  LLANICENTRO FERCO S DE .RL. POR VALOR DE L 17,112.00  CANCELANDO  LA FACTURA #20019851 POR  CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS , ALINEAMIENTO, VÁLVULAS NORMAL , ARMADO DE LLANTAS SERIE 55 DE RIN 15-17  Y BALANCEO PLOMO ESPECIAL RINES 17-20  SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP -GA- O/C# 68-2014.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE  (LAS TEJITAS )  POR VALOR DE L 37,881.00 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA : SEP -GA- O/C#71-2014 EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

rationale: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE  (LAS TEJITAS ) CANCELANDO LA FACTURA # 23529 Y RECIBO # 1699  POR VALOR DE L 37,881.00 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA : SEP -GA- O/C#71-2014 EN CONCEPTO  1098 SÁNDWICH CON REFRESCO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA  QUE REALIZO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN LA COLONIA ALEMÁN DE COMAYAGÜELA , OFRECIDO POR EL GABINETE DE PREVENCIÓN  COORDINADO POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CRUZ ABAIDE ( LAS TEJITAS ) POR VALOR DE L 57,385.00 SEGÚN ORDEN COMPRA : SEP -GA-O/C# 72-2014.

rationale: PAGO A FAVOR DE CRUZ ABAIDE (LAS TEJITAS )  CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 23528  RECIBO # 1700 POR VALOR DE L 57,385.00 SEGÚN ORDEN COMPRA : SEP -GA-O/C# 72-2014.  POR BOCADILLOS TIPO COCTEL  ALQUILER DE 1 TOLDO , 6  SERVICIO DE MESERO Y TRANSPORTE  PARA EL EVENTO : REUNIÓN CON ALCALDES MUNICIPALES DE LA ZONA CENTRO SUR Y COOPERATIVISTAS INTERNACIONES  PARA PROPONER PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA ZONA. EVENTO PRESIDIDO POR EL SR. MINISTRO D: REINALDO SÁNCHEZ Y QUE SE REALIZÓ EL 08 DE JULIO DEL 2014


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DE TONER STORE S. DE R.L.  POR VALOR DE L 24,820.45  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-63-2014.   POR   CONCEPTO   DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE  TÓNER STORE S. DE R.L.  POR VALOR DE L 24,820.45 CANCELANDO DE LA FACTURA # 2162  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-63-2014.   POR   CONCEPTO  DE TÓNER  Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA MARCA HP, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS ) POR VALOR DE L 12,707.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : SEP- GA-O/C# 73-2014. EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

rationale: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS) POR VALOR DE L 12,707.50 CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 23530  RECIBO # 1698 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : SEP- GA-O/C# 73-2014. EN CONCEPTO DE 50 COFFEE BREAK AM; 50 ALMUERZOS; 50 ESTACIÓN DE CAFÉ  MESERO TRANSPORTE. PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL GABINETE DE PREVENCIÓN. QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L PAPELERÍA  HONDURAS  POR VALOR  DE  L 5,462.50. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-PV-15-2014. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE L PAPELERÍA  HONDURAS  POR VALOR  DE  L 5,462.50. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-PV-15-2014. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN FACTURA # 46960 POR COMPRA DE DOS (2) TONERS PARA FOTOCOPIADORA MARCHA SHARPAR 5623D/MX235NT PARA USO EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA) / SECRETARIA DE L DESPACHO PRESIDENCIAL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE  TONER STORE  POR  VALOR DE L 3,462.65  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA SEP -DGSC-18-2014. EN CONCEPTO DE REPUESTOS  Y ACCESORIOS

rationale: PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHOS DE TINTAS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -DGSC-18-2014.  SEGÚN FACTURA # 2179.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA  S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL  INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS  ADJUNTO

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO EN  CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  A FAVOR DE  ELIA MARCELA FLORES DEL CID   POR PAGO DE GASTOS INCURRIDOS EN ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN PARA LIQUIDACIÓN A LA ALCALDÍA DE OROCUINA.

ELIA MARCELA FLORES DEL CID

legalName: ELIA MARCELA FLORES DEL CID


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  PAPELERÍA DE HONDURAS  POR VALOR DE L14,173.75 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y APLICACIONES INFORMÁTICAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA DE HONDURAS POR VALOR DE L14,173.75 POR COMPRA DE  DOS (2) TELÉFONOS INALÁMBRICOS  MARCA PANASONIC Y 5 LICENCIAS PARA TRES MÁQUINAS ANTIVIRUS  ESET SMART SECURITY HOME EDITION PARA USO EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL [PROVIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL RECIBO # 10178  Y FACTURA #47068


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE L 1,697.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-O/C#14-2014. EN REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE L 1,697.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-O/C#14-2014. EN REPUESTOS Y ACCESORIOS.  ( CARTUCHOS DE TINTAS ) PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .   FACTURA # 46909.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELIA MARCELA FLORES DEL CID CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA  REUNIÓN CONVIVIENDA , LLEVADA A CABO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE  DE 2014.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S DE R POR VALOR DE L 2,995.93 SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR VALORE DE L 2,995.93 EN CONCEPTO DE ÚTILES  Y MATERIALES ELÉCTRICOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S DE R POR VALOR DE L 2,995.93 SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR VALORE DE L 2,995.93 EN CONCEPTO DE ÚTILES  Y MATERIALES ELÉCTRICOS. PARA INSTALAR SISTEMAS DE RED EN DIFERENTES  OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN FACTURA # 0006.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. POR VALOR DE L 15,840.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-O/C#66-2014.

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  CANCELANDO LA FACTURA 71339 POR VALOR DE L 15,840.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-O/C#66-2014. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS CON DU RESPECTIVO ALINEAMIENTO PAR EL VEHÍCULO HILUX CABINA Y MEDIA COLOR GRIS AÑO 2012, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA D ESTADO .


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE L2,893.95 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : SEP-DGSC- O/C#16-2014.

rationale: PAGO A  FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE L2,893.95 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : SEP-DGSC- O/C#16-2014. POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN FACTURA # 46874


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE L 7,737.34 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP- DGSC-O/C#11-2014 EN CONCEPTO DE  Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE L 7,737.34 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP- DGSC-O/C#11-2014 EN CONCEPTO DE  Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN  FACTURA # 46908.


title: compromiso de pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA  por valor de L5,100.00  según orden de compra # sep-dgsc-17-2014. en concepto de Alimentos y Bebidas para Personas

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  POR VALOR DE L5,100.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-17-2014. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGÚN  # 767.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE OSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECANICOS QUINTANILLA  POR VALOR DE L34,270.00 SEP-PROVICCSOL-07-2014  EN CONCEPTO DE  : Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA  POR VALOR DE L34,270.00 SEP-PROVICCSOL-07-2014  EN CONCEPTO DE  : MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE    POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACA N09239 , PROPIEDAD DEL PROVICCSOL -SP .


title: cCOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L PAPELERÍA E IMPRENTA HONDURAS POR VALOR DE L150, 161.25. SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -GA-71-2014.   PAGO POR COMPRA SEGÚN FACTURA # 10021 A FAVOR DE PAPELERÍA E IMPRENTA HONDURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE  25,000 BROCHURES DE EDUACATRACHOS , 30,000 BROCHURES DE  LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, ,2500  CARPETAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA IMPRESA  EN CARTONCILLO , 2,000  CARPETAS  DE EDUCATRACHOS  IMPRESAS EN COTONCILLO CON DOS   SOLAPAS  , PARA SER DISTRIBUIDAS  EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS  POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

legalName: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " SERVICIOS  PROFESIONALES  DE ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE  LA PRESIDENCIAL A FAVOR DE LA SRA.  MELIDA YAJAIRA ORELLANA  GARCÍA . CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 3/4. CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 035/2014.


title: CANCELACIÓN POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ABOG. NORMA PATRICIA REYES, EMPLEADA  SE SERVICIOS CIVIL, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA 12 PERSONAS L 986.35 QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS  EN LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA, IMPARTIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, REALIZADA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE , 2014 EN EL SALÓN MINISTERIAL 7MO PISO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

NORMA PATRICIA REYES CRUZ

legalName: NORMA PATRICIA REYES CRUZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-O/C#-67-2014 POR VALOR DE L 3,178.52   EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A. DE C.V. REDILLANTA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-O/C#-67-2014 POR VALOR DE L 3,178.52   EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGÚN FACTURA # 50002218  POR LA COMPRA DE 1 BATERÍA LTH 27 DE 15 AMPS PARA EL VEHÍCULO PRADO ROJO AÑO 2007, PLACA  N-09993 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA L 30,820.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-67-2014. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE  EQUIPO PARA COMUNICACIONES

rationale: PAGO A FAVOR DE JOSÉ MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMÁTICA L 30,820.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-67-2014. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE  EQUIPO PARA COMUNICACIONES  CANCELACIÓN DE LA  FACTURA # 169-2014 , POR LA COMPRA DE 1 UPS CDP ONLINE  3000 VS/ 2700 DOBLE CONVERSIÓN , 1 BANCO DE BATERÍAS COMPATIBLE CON UPS EN FORMATO RACK , PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L THE PITS DE R.L  POR VALOR DE L 1,414.50 EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGÚN ORDEN COMPRA    SEP-DGSC-O/C#12-2014.

THE PITS S.DE.R.L.

legalName: THE PITS S.DE.R.L.

rationale:
PAGO A FAVOR DE L THE PITS DE R.L  POR VALOR DE L 1,414.50 EN CONCEPTO DE  ACEITE PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO AÑO 2007 PLACA N-06508 PROPIEDAD E LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL  SEGÚN  FACTURA # 14054.
 SEGÚN ORDEN COMPRA    SEP.-DGSC-O/C#12-2014.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT ( DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  )  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-PV-14-2014   POR VALOR DE L 2,190.75 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-PV-14-2014. POR VALOR DE L 2,190.75 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE POR CAMBIO DE TORNILLOS DE LA ENFERA, FILTRO DE ACEITE, ACEITE Y SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS  PARA DOS VEHÍCULOS MITSUBISHI, PICK UP, N-10716 Y N -10715, PROPIEDAD DEL PROGRAMA  PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT ( DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  )  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-PV-17-2014   POR VALOR DE L 1,006.25 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-PV-17-2014   POR VALOR DE L 1,006.25 EN CONCEPTO. POR CAMBIO DE ACEITE  Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULÓ MITSUBISHI, PICK - UP, N-10715, PROPIEDAD DEL PROGRAMA  PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TONER STORE POR VALOR DE L 13,457.30  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-69-2014.

TONER STORE S. DE R.L.

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE  TONER STORE POR VALOR DE L 13,457.30  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-69-2014. según factura # 02199


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL . SEGÚN FACTURA  Y RECIBO ADJUNTOS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CANCELACIÓN  POR VALOR DE L25,675.40 A FAVOR DE " SÚPER GASOLINA SUYAPA , EN  CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA  VEHICULAR DE ESTA  SECRETARÍA.


title: CANCELACIÓN AL SR. HOMERO ROJAS ZAVALA CUATRO MESES DE ALQUILER DELA SEGUNDA PLANTA DE UN INMUEBLE UBICADO AL FINAL DEL BOULEVARD MORANZA. QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2014. POR VALOR DE  64,000.00

HOMERO ROJAS ZAVALA

legalName: HOMERO ROJAS ZAVALA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACIÓN AL SR. HOMERO ROJAS ZAVALA POR  ALQUILER DELA SEGUNDA PLANTA DE UN INMUEBLE UBICADO AL FINAL DEL BOULEVARD MORANZA. QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  DICIEMBRE  DEL 2014. POR VALOR DE  16,000.00


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.  POR VALOR DE L 44,873.00  EN CONCEPTO DE  PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS  ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-65-2014.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO A FAVOR DE  MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.  POR VALOR DE L 44,873.00   POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 03338  POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ASEO, MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y CONSERJES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
 ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-65-2014.


title: CANCELACIÓN AL SR. HOMERO ROJAS ZAVALA DE ALQUILER DE LA SEGUNDA PLANTA DE UN INMUEBLE UBICADO AL FINAL DEL BOULEVARD MORANZA. QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL POR CONCEPTO DE DEPÓSITO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEGUNDA PLANTA DE UN INMUEBLE. POR VALOR DE  16,000.00


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " SERVICIOS  PROFESIONALES  DE ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE  LA PRESIDENCIAL A FAVOR DE LA SRA.  MELIDA YAJAIRA ORELLANA  GARCÍA . CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2014 4/4. CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 035/2014.


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROVICCSOL LIC. HÉCTOR WILLIAMS CARRASCO, POR INSCRIPCIÓN  PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE LA VIVIENDA IMPULSADAS POR EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO.

HECTOR WILLIAMS CARRASCO

legalName: HECTOR WILLIAMS CARRASCO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

ue: 53 - PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 25 - PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL BONO DE PROTECCION SOCIAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :30 GA :1 F-01: 168-1-0 - ELABORACIÓN DE UNA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO POR VALOR DE L 10,787.00  POR Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-30-1-168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-30-1-168-1-0


title: CANCELACIÓN AL SR. HOMERO ROJAS ZAVALA POR ALQUILER DE LA SEGUNDA PLANTA DE UN INMUEBLE UBICADO AL FINAL DEL BOULEVARD MORANZA. QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE  A 27 DÍAS DEL MES DE  JULIO DEL 2014. POR VALOR DE 14,399.91


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA#  47456 B POR L97,591.30 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULAR  DE ESTA SECRETARIA .

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 47458 B  POR L281,411.52 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE PREPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA .

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 24178 Y RECIBO # 2284    DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS) POR 50 ENTRADAS , 50 PLATOS  FUERTES , REFRESCOS , ALQUILER DE SILLAS , MANTENIMIENTO , PLATOS BASE , CERVICALITAS  , MANTELES ( 3 9 MESEROS Y TRANSPORTE PARA EL EVENTO A REALIZARSE EN CASA PRESIDENCIAL EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014.

compromiso de pago a favor de PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA   por valor de l 27,427.50
  sep -ga- oi-81-2014.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR VALOR DE  L 39,238.75  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA: SEP-GA-O/C# 83-2014. EN CONCEPTO  DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 24268 DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS ) POR SERVICIO DE  200 COFFÉ BREACK , ALQUILER DE MESAS  REDONDAS  , SILLAS LIFE  TIME ( 4 ) MESEROS , CENTRO DE MESA . QUE SERÁN  UTILIZADOS EN EL EVENTO RECREO VÍAS CICLÍSTICAS NOCTURNAS. QUE SE REALIZÓ EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 ORGANIZADO POR ESTA SECRETARIA.


title:
PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S. DE R.L.  POR VALOR DE L 182,000.00     POR COMPRA DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 11 CÁMARAS ANALOGICAS MINI-DOMO, Y ACCESOS DE SEGURIDAD; QUE SERÁN  UTILIZADOS  EN EL SISTEMA DE CAMARA Y  CONTROL DE ACCESO  PARA DIFERENTES LUGARES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE L 186,373.14   LA DIFERENCIA LA ESTARÁ PAGANDO EL PROGRAMA  PROVICCSOL CON LA F-01 1809 POR VALOR DE L 4,373.14

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE


title:
PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S. DE R.L.  POR VALOR DE L 4,373.14     POR COMPRA DE   INSTALACION DE 11 CÁMARAS ANALOGICAS MINI- DOMO , Y ACCESOS DE SEGURIDAD . QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE CÁMARA Y CONTOL DE ACCESO  PARA DIFERENTES LUGARES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE L 186,373.14   LA DIFERENCIA LA ESTARÁ PAGANDO EL PROGRAMA  DESPACHO PRESIDENCIAL  CON LA F-01 1808 POR VALOR DE L182,000.00

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON  POR VALOR DE  L 25,000.00  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP -GA-70-2014.   REPARACIÓN DE LVEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2008 PLACA N-09993 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON


title:
 PAGO A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON  POR VALOR DE L 160,683.75 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE Y LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE   SEGÚN ORDENES DE COMPRA  SEP-GA-75-2014.
  REPARACIÓN DE VEHÍCULO  CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR GRIS AÑO  2008 DICHO VEHÍCULO  ES UTILIZADO EN TRABAJO CONJUNTO ENTRE ESTA SECRETARÍA Y CASA PRESIDENCIAL RELACIONADAS CON SEGURIDAD NACIONAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 24393 DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA   (LAS TEJITAS) POR VALOR DE L 19,607.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-O/C# 85-2014. POR ALQUILER DE UN TOLDO DE 12X15 Y 110 SILLAS TIPO PRESIDENCIAL MAS TRANSPORTE Y RECARGO QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO REALIZADO  JUNTO A LOS EMBAJADORES DE LA PAZ  Y EMBAJADORES DE PREVENCIÓN CON EL SR. PRESIENTE DE LA REPÚBLICA  AB. JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ EN CASA PRESIDENCIAL.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00736B POR L 25,251.40 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014 Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014. PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 00747 B POR VALOR DE L27,586.50 A FAVOR  DE ESTACIÓN DE SERVICIOS  AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L.  EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014. PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL


title:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 00179963 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS  EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 5 DIARIOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
(SDP)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 27191 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS, EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIONES DE 3 DIARIOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
( SDP)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: DEPÓSITO PARA CONSUMO DE AGUA  PURIFICADA EN BOTELLÓN (150) DE 5 GALONES, EL QUE SERÁ  SUMINISTRADO A SOLICITUD DEL PROVICCSOL. (SEGÚN FACTURA N O. 611 Y RECIBO ADJUNTO)

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :30 GA :1 F-01: 307-1-0 - compromiso de pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por valor de L 3,265.20  por compra de  Alimentos y Bebidas para Personas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-30-1-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-30-1-307-1-0


title:
PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE DIARIO IMPRESO " LA TRIBUNA " CORRESPONDIENTE A DOCE MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014. SEGÚN FACTURA NO. 196271.
( PROVICCSOL)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
CANCELACIÓN   A FAVOR DE AGUAZUL. POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN  GENERAL DE SERVICIO CIVIL , SEGÚN FACTURA NO 590 , 591.
(DGSC)


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 8444 A FAVOR  DE PARTE DE VEHÍCULOS, S .DE  R. L. POR REVISIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO PLACA N09240, PROPIEDAD DEL PROVICCOSL - SEP .
(PROVICCSOL)

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: elaboración de una f-07 por valor de L6,281.30. por cambios en el documento

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-30-1-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-30-1-341-1-0

type: ND-BCH


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 11010B , POR  L 31,253.55 , A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE , EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA  QUINCENA DE MARZO DEL 2014 PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA  COMO ADMINISTRADOR  DE LA UNIDAD  TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES .

ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

legalName: ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S, DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA  TOYOTA LAND CRUSIER PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 04 Y FACTURA NO. 8443.
( DGSC)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4928, A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 2 DIARIOS, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
(SDP)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: elaboraciòn de una f-07 ( reversiòn) por cambios en la f-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-30-1-359-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-30-1-359-1-0

type: OFICIO


title:
 PAGO A FAVOR DE AGUAZUL  S.A.   POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 617 Y 618, EN CONCEPTO DE COMPARAR DE AGUA  EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS OFICINAS D E ESTA SECRETARIA  DE ESTADO
( SP)


title: PAGO DE LA FACTURA NO.47 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A. , POR COMPRA DE UNA PÓLIZA DE SEGURO  PARA EL VEHÍCULO PROPIEDAD DEL PROVICCSOL / SECRETARIA  DE LA PRESIDENCIA CON PLACAS  NO. N09239 (PÓLIZA CON VIGENCIA DEL 04-03-2014 AL 04-03-2015)

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CANCELACIÓN A FÉLIX RAMÓN ROJAS MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2040CS SERIE  85050560 ASIGNADA AL DEPTO. DE REPRODUCCIÓN  DE SERVICIO CIVIL SEGÚN O /C 5 Y FACTURA NO.816.

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844


title:
CANCELACIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR DOS (2) SUSCRIPCIONES POR UN AÑO DEL 02 01-2014 AL 31-12-2014 . SEGÚN FACTURA # 196273.
 (DGSC)


title:
CANCELACIÓN A FAVOR DE FÉLIX RAMÓN ROJAS MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2040CS SERIE 95008636 ASIGNADA AL DEPTO. DE REPRODUCCIÓN DE SERVICIO CIVIL SEGÚN O /C 8 Y FACTURA No. 815.
( DGSC)

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE L PRESIDENCIA "  BRINDADA A LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL 2014.
PAGO 1/2 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 019/2014.
(SEP)

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

type: PLANILLA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 197254, A FAVOR DE PERIÓDICO Y REVISTAS ( TRIBUNA ) EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 5 DIARIOS , CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS : SR. MINISTRO,; SR. VICE - MINISTRO ; GERENCIA ADMINISTRATIVA ; SECRETARIA GENERAL ; OFICINA  DE PRENSA ; DEL 0 1 DE ABRIL  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
(SEP)


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA "  BRINDADA A LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2014.
PAGO 2/2 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 019/2014.
(SEP)


title:
CANCELACIÓN  A FAVOR DE AGUAZUL, S.A.  POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO  EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN FACTURA # 620.
(DGSC)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 15206525 , A FAVOR DE JETSTEREO , EN CONCEPTO DE ,MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA  SHARP MX- 5623D , UBICADA EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL SÉPTIMO PISO DE ESTA SECRETARIA .
(SEP)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
CANCELACIÓN  AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES  QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.
(DGSC)

MAIRENA FRANCO, WILFREDO

legalName: MAIRENA FRANCO, WILFREDO


title:
CANCELACIÓN  AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL MIRAMONTE . QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE SEGÚN RECIBO DEL MES DE ENERO  Y FEBRERO DEL 2014.
(DGSC)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN ) DE LA F-01 00407 POR CAMBIOS  EN LOS MESES A PAGAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-30-1-407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-30-1-407-1-0


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 8444 A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS, S. DE R.L. POR REVISIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO PLACA N09240, PROPIEDAD DEL PROVICCSOL- SEP.
( PROVICCSOL)


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMER, S. DE R.L POR VALOR DE  L 64,577.91  POR CONCEPTO DE COMPRA DE: ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA , REPUESTOS Y ACCESORIOS .
SEGÚN ORDEN DE COMPRA : SEP- GA-05- 2014 / SEP - GA- 06 - 2014

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE LA FACTUTA # 0459, A FAVOR DE INMER, S. DE R.L POR VALOR DE  L 64,577.91  POR CONCEPTO DE COMPRA DE: ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA, CARTUCHOS Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA  .
SEGÚN ORDEN DE COMPRA : SEP- GA-05- 2014 / SEP - GA- 06 - 2014


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL LESMARS S DE R L. POR VALOR DE L32,586.40 POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN; ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL; PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA-07-2014.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0246  POR VALOR DE L 32,586.40. A FAVOR DE COMERCIAL LESMAR S. DE .R.L  , EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTORA DE PAPEL Y CARTÓN , ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA.
(SP)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICIOS LANZA S DE R POR VALOR DE L26,887.00 SEGÚN CONCEPTO : MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA : SEP-GA-O/C#12-2014HASTA LA ORDEN DE COMPRA SEP- GA- 0/C# 25-2014.

AUTOSERVICIOS LANZA S DE RL

streetAddress: CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL  ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: AUTOSERVICIOS LANZA S DE RL

rationale: elaboración de una f-07 ( reversión) por cambios en el valor   -26,887.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-30-1-438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-30-1-438-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. POR VALOR DE L71,258.33  EN COMPRA DE : Papel de Escritorio, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Repuestos y Accesorios   SEGÚN  ORDEN DE PAGO # SDP-DGSC-14.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. POR VALOR DE L71,258.33  EN COMPRA DE : Papel de Escritorio, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Repuestos y Accesorios   SEGÚN  ORDEN DE PAGO # SDP-DGSC-14.  FACTURA # 33392 / 33393


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES  POR VALOR  DE L 6,100.75 POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  SDP- DGSC-13.

rationale: PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.13  FACTURA  # 33362.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.RC-18888-14A FAVOR DE SEGUROS ATLÁNTIDA, EN CONCEPTO DE PAGO DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: MAZDA PICK MODELO BT-50, COLOR ROJO , AÑO 2012 , WOLSWAGEN PICK UP, MODELO AMARROCK COLOR CAFÉ, AÑO 2011, TOYOTA PICK UP, MODELO 3.0 BLINDADO COLOR GRIS . AÑO 2013 TOYOTA PICK HILUX, MODELO CABINA Y MEDIA COLOR BEIGE METÁLICO, AÑO 2012, ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.
(SP)

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Cancelacion de la Factura No. 129971, p-29552, p-2953, a Favor de Navega, en concepto de enlace Internet Presidencia de la Republica TGU 8 mbps, correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2014.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO DE FACTURA NO. 2678 A FAVOR DE HARD SISTEMS; POR COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/ SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA.
(PROVICCSOL)

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 8442 A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS  S DE R.L. POR REVISIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO PLACA  NO9241. PROPIEDAD DEL PROCCSOL - SDP.
(PROVICCSOL)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 11039B POR L 38,552.70 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA  QUINCENA DE MARZO DEL 2014 PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SP)

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMER, S. DE R. POR VALOR DE L 34,238.26  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA USO DE LAS OFICINAS DE PROVICCSOL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-PROVICCSOL-01-2014.
( PROVICCSOL)

rationale:
PAGO A FAVOR DE INMER, S. DE R. POR VALOR DE L 34,238.26 SEGÚN FACTURA #0460  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA USO DE LAS OFICINAS DE PROVICCSOL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-PROVICCSOL-01-2014.
( PROVICCSOL)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 20158B , POR L 33,446.1 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE ABRIL DEL 2014, PARA LA FLOTA  VEHICULAR  DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.
( SDP)


title:
PAGO DE FACTURA NO. 0461 A FAVOR DE INMER, S. DE  R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, MATERIAL PLÁSTICO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ÚTILES DE COCINA, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS  DEL PROVICCSOL/ SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.
( PROVICCSOL)

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO 20176B POR L 67,752.75 A FAVOR DE ESTACIÓN ES DE SERVICIO SAN FELIPE , EN CONCEPTO DE PREPAGO COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA  DE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA.
(SP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0471 ; A FAVOR DE INMER , S DE RL. EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
 ( SP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. RC-19089-14 A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, EN CONCEPTO DE PAGO DE LOS SIGUEINTES VEHICULOS:
MAZDA PICK UP MODELO BT -50 , COLOR GRIS PLACA N-10255, año 2012 ;
MAZDA PICK UP MODELO BT -50 , COLOR GRIS PLACA N-10256, año 2012 ;
MAZDA PICK UP MODELO BT -50 , COLOR GRIS PLACA N-10257, año 2012 ;
ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO PRESIDENCIAL.
POR VALOR DE L32,525.00.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 15207592   POR VALOR DE L 23,491.18 A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -GA-10-2014.


title:
CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN  LA COL. MIRAMONTE QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.
(DGSC)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4928, A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 2 DIARIOS, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
(SDP)

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: cancelación a favor de aguazul, s.a. por  valor de l 16,500.00  compra de agua purificada par consumo en la dirección general de servicio civil . según factura # 666.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA "  BRINDADA A LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2014.
PAGO 2/3 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 026/2014.
(SEP)


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA  BONO 10 MIL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 2014 A FAVOR DE ROSA  ELENA  ÁGUILAS CANALES,
(BONO)

ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

legalName: ROSA ELENA AGUILUZ CANALES


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA "  BRINDADA A LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL 2014.
PAGO 1/3 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 026/2014.
(SEP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 665, EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN A PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR UNA (1)  SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO A PARTIR DEL 13-04-2014 AL 12-04-2015. SEGÚN FACTURA # 181482 Y CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN # 25226.
(DGSC)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL MIRAMONTE QUE SIRVE DE ARCHIVO  DE DOCUMENTOS  A SERVICIO CIVIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , 2014. POR VALOR DE L 16.000.00
(DGSC)


title: PAGO DE FACTURA NO. 0920 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TÉCNICO, RST, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IR  1025J , IMPRESORA HP6940 Y ESCÁNER HPG3110 ASIGNADA A LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL / SP .

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #1935, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.

Compromiso de pago  a favor de Toner store  por valor de L 45,613.60.  por compra en repuestos y accesorios  según orden de compra sep -ga-21-2014.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L COMERCIAL FRANCO POR VALOR DE L10,787.00  EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO Y LOCALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-O/C# 328/2014.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 7736 A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO, EN CONCEPTO DE OBRA CIVIL PARA LA OFICINA DEL ING. AGUIRIANO , UBICADA EN EL TERCER PISO DE  ESTA SECRETARÍA.


title: REEMBOLSO DE FIANZA DE SEGUROS ATLÁNTIDA POR  MONTO  ASEGURADO DE L500,000.00 ,A  FAVOR  DEL LIC.  EDWIN EDGARDO RODALES ACOSTA ( GERENTE FINANCIERO  SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA ) POR VALOR  PAGADO  EN EFECTIVO DE  L8,8753.00

EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA

legalName: EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR DE L6,400.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- PROVICCSOL -23-2014.
 EN CONCEPTO DE Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO A FAVOR  DE ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT   CANCELANDO LA FACTURA # 71332 POR VALOR DE L6,400.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- PROVICCSOL -23-2014.
 EN CONCEPTO DE  COMPRA DE DE EL VIDRIO FRONTAL   Y UNA  BATERÍA  PARA EL VEHÍCULO  PLACA N09239 , PROPIEDAD DEL PROVICCSOL -SP .


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 133148  DE ABRIL Y 134968  DE MAYO  A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V  POR UN TOTAL DE L 17,562.34, EN CONCEPTO DE ENLACE DE INTERNET DESPACHO PRESIDENCIAL TGU 8MBPS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A  Y MAYO DEL 2014.
SP


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE NAVEGA  POR VALOR DE L 61,903.80   POR  LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014.

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07  (REVERSIÓN)  POR VALOR DE L 44,217.10 DEL F-01 00787.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-30-1-787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-30-1-787-1-0

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 136801 Y 138680, A FAVOR DE NAVEGA, EN CONCEPTO DE ENLACE  INTERNET DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA  TGU 8 MBPS,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2014.
 ( SP)


rationale:
CANCELACIÓN 0273, A FAVOR DE COMERCIAL LESMARS EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.

compromiso de pago a favor de COMERCIAL LESMARS S DE R L. por valor de l 49,748.15 en Productos de Papel y Cartón y  Elementos de Limpieza y Aseo Personal   según orden de compra


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE  L12,389.51  EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA # SEP- GA- 55-2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE  L12,389.51 SEGÚN  FACTURA # 46638  EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES , QUE INCLUYE RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO , BORRADORES , TAPE TRANSPARENTE ,TORRES DE CD Y DVD , CCUADERNOS DE ESPIRAL , LA  SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA # SEP- GA- 55-2014.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V. POR L23,322.00   POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES  DE LA FOTOCOPIADORA DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-25-2014

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 391 A FAVOR DE SERVICIOS  TÉCNICOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES DE LA FOTOCOPIADORA DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADA EN  QUINTO PISO  DE ESTA SECRETARÍA .


title: compromiso de pago  a favor de  comercial franco  por valor de l 14,586.60 por  concepto de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales   según orden de compra : sep-ga-o/c# 69-2014.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO  A FAVOR DE  COMERCIAL FRANCO FACTURA  N.07890  POR VALOR DE L 14,586.60 POR  CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES   SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP-GA-O/C# 69-2014. EN CONCEPTO DE DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO, PINTURA PARA PAREDES NUEVAS DE TABLA  YESO Y QUE  ESTÁN  UBICADAS EN EL ESPACIO FÍSICO DEL 1ER PISO DE ESTA  SECRETARÍA DONDE  FUNCIONARA  LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLON  POR VALOR DE L18,400.00  POR CONCEPTO DE Repuestos y Accesorios  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-O/C#75-2014.
(SEP)

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

rationale: PAGO A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES CASTELLÓN   SEGÚN FACTURA ¿ L 2,573.00  POR VALOR DE L18,400.00  POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-O/C#75-2014.  COMPRA DE (5) BATERÍAS DE 110 AMPS, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS  TOYOTA  RUNNER PLACA N-8594. MITSUBISHI NATIVA  PLACA ;N-09995, NISSAN PATHFINDER VERDE  PLACA  N-05064, ISUZU  D- MAX AZUL  S/P  Y MAZDA BT- 50 GRIS PLACA 10255 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  por l 19,182.53  EN Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-19-2014.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 1983,  A FAVOR DE DISPROA , EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA  PARA USO DE LAS DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
( SDP)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ÓSCAR RENE GUERRERO FLORES/COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA  POR VALOR DE L 62,658.90 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP-GA-O/C# 47-2014.EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACIONES DE QUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA  NO.0320 A FAVOR DE ÓSCAR RENE GUERRERO EN CONCEPTO  DE CAMBIO D TERMOSTATO , BULBO, BANDA DE TIEMPO CULATA , 8 VÁLVULAS DE ADMONICIÓN , 4 VÁLVULAS DE ESCAPE , 12  BRAZO OSCILADOR VÁLVULAS, EJE DE LEVAS 1 , EMPAQUE DE  CULATA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA   PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR VALOR L 38,488.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP- GA- O/C # 82-2014.  POR CONCEPTO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 24269 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA   PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA ( LAS TEJITAS )  POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ( 100) ALQUILER DE MESAS REDONDAS , SILLAS LIFE  TIME, , (4) MESEROS , CENTROS DE MESA  QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA PRESENTACIÓN NAVIDEÑA DE LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA . POR VALOR L 38,488.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP- GA- O/C # 82-2014.