title: Valor que se reserva para el pago de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de diciembrel de 2014, según memorando N°  GA-0249-2014, ADDENDUM N° 1y otros documentos adjuntos.

WILFREDO GALO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO GALO RODRIGUEZ

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

rationale: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de diciembre de 2014; según memorando N° GA-UCP-173-2014, recibo S/N y ADDENDUM N° 1 y 2.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de noviembre de 2014; según memorando N° GA-UCP-145-2014, recibo S/N y ADDENDUM N° 1.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de octubre de 2014; según memorando N° GA-0735-2014, recibo S/N y ADDENDUM N° 1.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de septiembre de 2014; según memorando N° GA-UCP-100-2014, recibo S/N y ADDENDUM N° 1.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de agosto de 2014; según memorando N° GA-UCP-086-2014, recibo S/N, ADDENDUM N° 1.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de julio de 2014, memorando N° GA-UCP-072-2014, recibo S/N, ADDENDUM N° 1.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de junio de 2014, memorando N° AP/0061/2014, recibo S/N, ADDENDUM N° 1.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de mayo de 2014, recibo S/N, memorandos N° GA-0249, 0247, DS-0254-2014, oficio N° GA-073-2014 y ADDENDUM N° 1.


title: Por la compra de 12 tonérs N° 60 color negro, P/impresora HP, solicitado por la Regional de Ceiba, según memorando S/N, O/C N° 117 y otros documentos adjuntos.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por la compra de 12 tonérs N° 60 color negro, P/impresora HP, solicitado por la Regional de Ceiba, según memorando S/N, O/C N° 117, recibo S/N, factura N° 15207490 y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por la compra de 6 cartuchos 05A y 5 cartuchos 12A, solicitados por la Secretaría General, mediante memorando SG-N° 40-2014, O/C N° 138 y otros documentos adjuntos.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por la compra de 6 cartuchos 05A y 5 cartuchos 12A, solicitados por la Secretaría General, mediante memorando SG-N° 40-2014, O/C N° 138, factura N° 15207491, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 7  tonérs, 4 tintas y 3 cartuchos, con más especificaciones en O/C N° 125, según memorando N° UPEG-032-2014  y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 -  PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por la compra de 7  tonérs, 4 tintas y 3 cartuchos, con más especificaciones en O/C N° 125, solicitados por la Unidad de Transparencia, según memorando N° UPEG-032-2014, factura N° 15207486, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 tonérs y 6 cartuchos, solicitados por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando N° DiBio/020-2014, según O/C N° 115 y otros documentos adjuntos.

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES

actividadObra: 2 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE TRATADOS Y CONV. INTERNACIONALES

rationale: Pago por la compra de 2 tonérs y 6 cartuchos, solicitados por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando N° DiBio/020-2014, según O/C N° 115, factura N° 15207489, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 5 cartuchos de tintas, HP 122, color negro y 5 cartuchos, tricolor, solicitado por la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° GA-053-2014, O/C N° 118  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 5 cartuchos de tintas, HP 122, color negro y 5 cartuchos, tricolor, solicitado por la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° GA-053-2014, O/C N° 118, factura N° 15207487, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 8 sellos foliadores automáticos, marca ACME F-80 de 08 DIG. solicitado por la Dirección Institucional de Cumplimiento de SERNA/DPGR, será utilizados en el procesos de foliado de los expedientes de licencias ambientales, mediante memorando N° DC-012-2014, O/C N° 141 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de 8 sellos foliadores automáticos, marca ACME F-80 de 08 DIG. solicitado por la Dirección Institucional de Cumplimiento de SERNA/DPGR, para el foliado de los expedientes de licencias ambientales, mediante memorando N° DC-012-2014, O/C N° 141, factura N° 45026, recibo N° 8935 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de unidad acondicionadora de aire tipo pared con capacidad de 18,000 BTU/H, 220V, control remoto, marca COLDCOMFORT, SEER 10, R22, para ser utilizado en la oficina del asesor técnico del Despacho Ministerial Ing. Nelson Ulloa, según memorando N° DS-0122-2014, O/C N° 131 y otros documentos adjuntos.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por la compra de unidad acondicionadora de aire tipo pared con capacidad de 18,000 BTU/H, 220V, control remoto, marca COLDCOMFORT, SEER 10, R22, para la oficina del asesor técnico del Despacho Ministerial Ing. Nelson Ulloa, según memorando N° DS-0122-2014, O/C N° 131, recibo S/N, factura N° 1044405 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 tarjeteros ejecutivas para 400 tarjetas, según memorando N° DS-0142-2014, O/C N° 142 y otros documentos adjuntos.

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

rationale: Pago por la compra de 3 tarjeteros ejecutivos para 400 tarjetas, según memorando N° DS-0142-2014, O/C N° 142, factura N° 0013, recibo N° 0013 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 tonérs, con mayor especificaciones en O/C N° 137, solicitado por el Área de Legal, según memorando N° DL-026-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 4 tonérs, con mayor especificaciones en O/C N° 137, solicitado por el Área de Legal, según memorando N° DL-026-2014, factura N° 15207492, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al período del 3 de marzo al 30 de abril de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-456-2014 y copia de contrato.

SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

legalName: SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: CONT


title: Por la compra de 6 tintas con más detalles en O/C N° 136, solicitado por el Grupo de Apoyo Despacho Ministerial, mediante memorando N° S/N y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 6 tintas con más detalles en O/C N° 136, solicitado por el Grupo de Apoyo Despacho Ministerial, mediante memorando S/N, factura N° 45047, recibo N° 8945 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 candados 110-40 YALE, serán utilizados en los anaqueles donde se mantienen  los botellones purificados, según memorando N° SGRM y SG-172-2014, O/C N° 133 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Por la compra de 2 candados 110-40 YALE, que fueron  utilizados en los anaqueles donde se mantienen  los botellones purificados, según memorando N° SGRM y SG-172-2014, factura proforma N° 898595, recibo S/N, O/C N° 133 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas, verduras, sal, maíz y maicillo con especificaciones en O/C Nº 123, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente a 9 entregas del mes de mayo de 2014, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-106-04-04-2014 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, sal, maíz y maicillo con especificaciones en O/C Nº 123, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente a 9 entregas del mes de mayo de 2014, según memorandos  C.N.C.R.E.R.W-106-04-04, 183.04-06-2014, recibo N° 7, factura N° 7 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 7 UPS de 750 VA marca SMARBITS para protección de computadoras, solicitado por la Subgerente de Recursos Humanos, según memorando N° SGRH-339-2014, orden de compra N° 149 y otros documentos adjuntos.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por la compra de 7 UPS de 750 VA marca SMARBITS para protección de computadoras, solicitado por la Subgerente de Recursos Humanos, según memorando N° SGRH-339-2014, orden de compra N° 149, factura N° 45048, recibo N° 8944 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 tinta Epson 73HN, solicitado por la Unidad de UPEG, según memorando N°  UPEG-032-2014,  orden de compra N° 129 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 tinta Epson 73HN, solicitado por la Unidad de UPEG, según memorando N°  UPEG-032-2014,  factura N° 009, recibo N° 009, orden de compra N° 129 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 cartucho de tinta HP 1022, color negro, solicitado por la Unidad de Transparencia, mediante memorando N° UT-77-2014 y otros documentos adjuntos.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por la compra de 1 cartucho de tinta HP 1022, color negro, solicitado por la Unidad de Transparencia, mediante memorando N° UT-77-2014, orden de compra N° 124, factura N° 15207677, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de concentrados, pollos, huevos, carnes, semillas de girasol, tilapia fresca y cangrejos detallados en O/C Nº 122, para la alimentación de los animales del Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther, correspondiente al mes de mayo de 2014, según memorando Nº C.N.C.R.E.R.W-107-04-04-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de concentrados, pollos, huevos, carnes, semillas de girasol, tilapia fresca y cangrejos detallados en O/C Nº 122, para la alimentación de los animales del Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther, correspondiente al mes de mayo de 2014, según memorandos Nº C.N.C.R.E.R.W-107-04-04, 184.04-06-2014, factura N° 5, recibo N° 5 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 riel struct 2x4, 263 pies de cable ACSR 3/0, 541 pies de cable THHN 3/0, 3 breaker FA32040 SD y 33 pies de cable THHN 8 verde, para la reinstalación del sistema eléctrico de esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRM y SG-173-2014, O/C N° 112 y otros documentos adjuntos.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 1 riel struct 2x4, 263 pies de cable ACSR 3/0, 541 pies de cable THHN 3/0, 3 breaker FA32040 SD y 33 pies de cable THHN 8 verde, para reinstalación del sistema eléctrico de esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRM y SG-173-2014, O/C N° 112, factura N° 48358, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 termostato no progr. mecánico, 1 etapa, 1 cool, para uso en la oficina de la Subsecretaría de Ambiente, según memorando N° SGRM y SG-130-2014, O/C N° 104 y otros documentos adjuntos.

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 1 termostato no progr. mecánico, 1 etapa, 1 cool, solicitado por la Subsecretaría de Ambiente, según memorando N° SGRM y SG-130-2014, O/C N° 104, factura N° 1044692, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 164 pies de cable, 1 splitter y 1 conector con mayor detalle en O/C N° 132, este material será utilizado en Centro Interactivo de Información Hídrica Ambiental, mediante memorando N° CIIHA-0019-2014 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 164 pies de cable, 1 splitter y 1 conector con mayor detalle en O/C N° 132, este material será utilizado en Centro Interactivo de Información Hídrica Ambiental, mediante memorando N° CIIHA-0019-2014, factura N° 288837, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 20 talonarios en papel bond base 20 original y papel bond 16 copias enumerados y perforados numeración del 2801 hasta 4800, para ser utilizados en control de suministro de combustible, según memorando N° SGRM y SG-133-2014, O/C N° 121 y otros documentos adjuntos.

name: JOSE ERICK FLORES ESCOBAR/DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD JAF

scheme: HND-OTHER

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la compra de 20 talonarios, para ser utilizados en control de suministro de combustible, según memorando N° SGRM y SG-133-2014, O/C N° 121, factura N° 0035, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 tonérs y 5 tintas con mayor especificaciones en O/C N° 139, según memorando N° 139 y otros documentos adjuntos.

ue: 4 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

rationale: Pago por la compra de 3 tonérs y 5 tintas con mayor especificaciones en O/C N° 139, según memorando N° 139, factura N° 15207488, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Útiles y Materiales Eléctricos con mayor especificaciones en O/C N° 111, estos para la reinstalación del sistema eléctrico de esta Secretaría de Estado, mediante memorando N° SGRM y SG-173-2014 y otros documentos adjuntos.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

rationale: Pago por la compra de Útiles y Materiales Eléctricos con mayor especificaciones en O/C N° 111,  para la reinstalación del sistema eléctrico de esta Secretaría de Estado, mediante memorando N° SGRM y SG-173-2014, factura N° 00103916, recibo N° 478 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 film interfax 775 SHARP FO-295 om y 2 botes de tinta 1774120 EPSON, color negro, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, mediante memorando DGRH N° 093-2014, O/C N° 128 y otros documentos adjuntos.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Por la compra de 1 film interfax 775 SHARP FO-295 om y 2 botes de tinta 1774120 EPSON, color negro, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, mediante memorando DGRH N° 093-2014, O/C N° 128, factura N° 010, recibo N° 010 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 tonérs HP laserjet DRUM CE314A, estos serán utilizados en Recursos Humanos, según memorando N° SGRH-312-2014, O/C N° 135 y otros documentos adjuntos.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: Pago por la compra de 4 tonérs HP laserjet DRUM CE314A, solicitado por la Subgerencia de  Recursos Humanos, según memorando N° SGRH-312-2014, O/C N° 135, recibo N° 015996, factura N° 023082 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 caja registro, 1 panel HCNL-10ML600 I-LINE 10E y 1 BREAKER LA36400SQUARE D, para la reinstalación del sistema eléctrico de esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRM y SG-173-2014, O/C N° 110 y otros documentos adjuntos.

ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5TA CALLE 2 Y 3 AVE. CASA No.14

legalName: ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

rationale: Se reversa este documento a solicitud del Área de Compras, mediante nota S/N de fecha 02 de junio de 2014, en vista que la empresa  Electro Controles, S.R.L. no aprobó el crédito a esta Institución.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-1464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-1464-1-0


title: Reembolso por compra de cartulinas y sobres, para impresión de invitaciones del evento de inauguración oficina subregional de OLADE en Honduras, según memorando N° DGE-131-2014, facturas N° 105422, 213579909 y recibo S/N.

MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ

legalName: MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Por la compra de Productos de Papel y Cartón detallados en O/C N° 127, para ser utilizados en el Centro Interactivo de Información Hídrica Ambiental, según memorando N° CIIHA y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón detallados en O/C N° 127, solicitado por el Centro Interactivo de Información Hídrica Ambiental, según memorando N° CIIHA-0011-2014, factura N° 768260, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, detallados en O/C N° 127, para ser utilizados en el Centro Interactivo de Información Hídrica Ambiental, según memorando N° CIIHA y otros documentos adjuntos.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, detallados en O/C N° 127,solicitado por el Centro Interactivo de Información Hídrica Ambiental, según memorando N° CIIHA-0011-2014,  factura N° 768260, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1232 Botellones de agua purificada, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRM y SG-131-2014, O/C N° 109 y otros documentos adjuntos.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de 1232 Botellones de agua purificada, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRM y SG-131-2014, O/C N° 109, factura N° 649, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 1232 Botellones de agua purificada, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRM y SG-131-2014, O/C N° 109 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de 1232 Botellones de agua purificada, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRM y SG-131-2014, O/C N° 109, factura N° 649, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 sellos de hule con mayor especificaciones en O/C N° 108, solicitado por la Dirección de Cumplimiento de Gestión por Resultados, mediante memorando N° DCGR-001/2014 y otros documentos adjuntos.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: Pago por la compra de 2 sellos de hule con mayor especificaciones en O/C N° 108, solicitado por la Dirección de Cumplimiento de Gestión por Resultados, mediante memorando N° DCGR-001/2014, factura N° 17943, recibo N° 0957 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 rollo de papel polarizado HP de 60 pulgadas, para polarizar puertas y ventanas, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando N° SGRM y SG-156-2014, O/C N° 147 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 rollo de papel polarizado HP de 60 pulgadas, para polarizar puertas y ventanas, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando N° SGRM y SG-156-2014, O/C N° 147, factura N° 0012, recibo N° 0012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 7 cartuchos, 1 films y 3 tonérs con mayor detalle en O/C N° 114, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental, mediante memorando N° DGA-038-14 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 7 cartuchos, 1 films y 3 tonérs con mayor detalle en O/C N° 114, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental, mediante memorando N° DGA-038-14, factura N° 11, recibo N° 11 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gastos menores realizados en la oficina Regional SERNA-CESCCO de San Pedro Sula, Cortés, según memorándum N° CESCCO-SERNA-ORN-26-2014, factura N°  01866,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

type: MEMORA


title: Reembolso por gastos menores realizados en la oficina Regional SERNA-CESCCO de San Pedro Sula, Cortés, según memorándum N° CESCCO-SERNA-ORN-26-2014, facturas N°  44, 1178331,   recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso por gastos menores realizados en la oficina Regional SERNA-CESCCO de San Pedro Sula, Cortés, según memorándum N° CESCCO-SERNA-ORN-26-2014, facturas N° 273972, 295482, 381426, 240268271, 291333, 34141882,  recibos N° 1142829, 1142809,  S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Pago por reembolso en concepto de recargo de un modem tigo  que fue utilizado por el señor Ministro en la presentación que realizó ante el Presidente de la República, según memorándum N° C-029-2014, recibo S/N, recibo de ventas transacción  N° R140505-1459-730035,  1500-670024 y 1500-700024.

NELSON OMAR RAMOS LAGOS

legalName: NELSON OMAR RAMOS LAGOS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso por la compra de un vidrio claro para una ventana en Administración de  CESCCO, según memorándum N° CESCCO-120-2014, recibo S/N y  de Aluvin N° 1484.

VICTOR MANUEL MELENDEZ COLINDRES

legalName: VICTOR MANUEL MELENDEZ COLINDRES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 37200-Productos de Vidrio

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE


title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al período del 3 de marzo al 30 de abril de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-464-2014 y copia de contrato.

AMY ALICIA LAZO ULLOA

legalName: AMY ALICIA LAZO ULLOA


title: Por la reparación de una fotocopiadora SHARP, modelo 1631, con especificaciones en orden de compra N° 144, solicitado por la Unidad de Auditoría Interna,  según memorándum N° UAI-021-2014 y otros documentos adjuntos.

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

rationale: Pago por la reparación de una fotocopiadora SHARP, modelo 1631, con especificaciones en orden de compra N° 144, solicitado por la Unidad de Auditoría Interna,  según memorándum N° UAI-021-2014, factura N° 0017, recibo N° 0017 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por envío de contratos a firma a la ciudad de la Ceiba, Atlántida, según memorándum N° SGRH-0468-2014, recibo de encomiendas N° 23062, 20453 y recibo S/N.

JUAN FERNANDO EUCEDA ORELLANA

legalName: JUAN FERNANDO EUCEDA ORELLANA


title: Por la reparación de una fotocopiadora SHARP, modelo 5520D, con especificaciones en orden de compra N° 145, solicitado por la Dirección General de Energía, según memorándum N° DGE-111-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la reparación de una fotocopiadora SHARP, modelo 5520D, con especificaciones en orden de compra N° 145, solicitado por la Dirección General de Energía, según memorándum N° DGE-111-2014, factura N° 0016, recibo N° 0016 y otros documentos adjuntos.


description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al período del 3 de marzo al 30 de abril de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-464-2014 y copia de contrato.


rationale: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al período del 3 de marzo al 30 de abril de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-464-2014 y copia de contrato.


title: Por la compra de 1 motor de arranque, para el vehículo Toyota, microbús, color verde, placa N-07349, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorandos N° TRANSPORTE RF/-010, C.N.C.R.E.R.W.-112-2014, O/C N° 152 y otros documentos adjuntos.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

rationale: Pago por la compra de 1 motor de arranque, para el vehículo Toyota, microbús, color verde, placa N-07349, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorandos N° TRANSPORTE RF/-010, C.N.C.R.E.R.W.-112-2014, O/C N° 152, recibo N° 728, factura N° 1088 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación de una fotocopiadora, marca Canon, Image Runner 1025, limpieza general, cambio de tambor, cuchilla, revisión del sistema de impresiones y mantenimiento, según memorandos N° SGRM y SG-152-2014,  SSERNA 065-2014, O/C N° 146 y otros documentos ajuntos.

rationale: Pago por reparación de una fotocopiadora, marca Canon, Image Runner 1025, limpieza general, cambio de tambor, cuchilla, revisión del sistema de impresiones y mantenimiento, solicitado por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, mediante memorandos N° SGRM y SG-152-2014,  SSERNA 065-2014, O/C N° 146, factura N° 0014, recibo N° 0014 y otros documentos ajuntos.

type: ORDCOM


title: Por la compra de 80 resmas de papel bond t/carta y 20 t/oficio, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, mediante memorando N° DECA N° 182-2014, O/C N° 158 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS

rationale: Pago por la compra de 80 resmas de papel bond t/carta y 20 t/oficio, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, mediante memorando N° DECA N° 182-2014, O/C N° 158, factura N° 45139, recibo N° 9019 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 galones de limpiador desincrustante aluclean, estos serán utilizados para efectuar limpieza de los aires acondicionados de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRM y SG-026-2014, O/C N° 107 y otros documentos adjuntos.

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 3 galones de limpiador desincrustante aluclean, que fueron utilizados para efectuar limpieza de los aires acondicionados de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRM y SG-026-2014, O/C N° 107, recibo S/N, factura proforma S/N y otros documentos adjuntos.

type: REC


title: Por la compra de 25 cajitas de 12 unidades cada una de colores acostmart, para uso en la Dirección de Gestión Ambiental, según memorando N° DGA-066-14, O/C N° 157 y otros documentos adjuntos.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de 25 cajitas de 12 unidades cada una de colores acostmart, para uso en la Dirección de Gestión Ambiental, según memorando N° DGA-066-14, O/C N° 157, factura N° 2361, recibo N° 0761 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 sello fechador y 1 sello automático, solicitado por Recursos Humanos, mediante memorando N° SGRH-339-2014, O/C N° 148 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 sello fechador y 1 sello automático, solicitado por Recursos Humanos, mediante memorando N° SGRH-339-2014, O/C N° 148, recibo N° 0015, factura N° 0015 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 teléfonos inalámbricos, color negro, solicitado por la Secretaría General, mediante memorando N° SG-0150-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por la compra de 2 teléfonos inalámbricos, color negro, solicitado por la Secretaría General, mediante memorando N° SG-0150-2014, factura N° 0015, recibo N° 0015 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 pinta de aceite suniso para compresor R:22, 2 mts de tubería de cobre 5/8, 2 varillas de plata y 2 mts de tubería de cobre 7/8, material que será utilizado en la reparación del aire acondicionado del Centro Interactivo, según memorando N° SGRM y SG-141-2014, O/C N° 154 y otros documentos adjuntos.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Pago por compra de 1 pinta de aceite suniso para compresor R:22, 2 mts de tubería de cobre 5/8, 2 varillas de plata y 2 mts de tubería de cobre 7/8, material que fue utilizado en la reparación del aire acondicionado del Centro Interactivo, según memorando N° SGRM y SG-141-2014, O/C N° 154, factura N° 2667, recibo N° 2821 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 suministro de aire acondicionado mini split de pared de 24000 BTU, instalación electrónica y 3 galones de líquido solvente para lavado de condensador, para la oficina del Asesor Ministerial, según memorando N° SGRM y SG-140 2014, O/C N° 153 y otros documentos adjuntos.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por la compra de 1 suministro de aire acondicionado mini split de pared de 24000 BTU, instalación electrónica y 3 galones de líquido solvente para lavado de condensador, para la oficina del Asesor Ministerial, según memorando N° SGRM y SG-140 2014, O/C N° 153, factura N° 2668, recibo N° 2822 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de 2 galones de pintura satinada sherwin williams s/muestra, 1 galón de pintura satinada, color blanco hueso y 3 brochas de 2 pulgadas, serán utilizados en la oficina que ocupará el Lic. Oscar Mejía, Asesor Ministerial, según memorando N° SGRM y SG-191-2014, O/C N° 155 y otros documentos adjuntos.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra de 2 galones de pintura satinada sherwin williams s/muestra, 1 galón de pintura satinada, color blanco hueso y 3 brochas de 2 pulgadas,  que fueron utilizados en la oficina que ocupa el Lic. Oscar Mejía, Asesor Ministerial, según memorando N° SGRM y SG-191-2014, O/C N° 155,  factura N° 198079, recibo N° 01736 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 30 taco Fischer S-6 y 30 tornillos S-6, para la reinstalación de líneas telefónicas de la planta de esta Secretaría, a Secretaría General y línea interna hacia el Despacho, según memorando N° SGRM y SG-129-2014, O/C N° 134 y otros documentos adjuntos.

rationale: Por la compra de 30 taco Fischer S-6 y 30 tornillos S-6, para la reinstalación de líneas telefónicas de la planta de esta Secretaría, a Secretaría General y línea interna hacia el Despacho, según memorando N° SGRM y SG-129-2014, O/C N° 134,  factura N° 198087, recibo N° 01741 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 tóner laser jet Q2612A P/1020, solicitado por el Área de Archivo, mediante memorando N° GA-ARCH-008-2014, O/C N° 163 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 1 tóner laser jet Q2612A P/1020, solicitado por el Área de Archivo, mediante memorando N° GA-ARCH-008-2014, O/C N° 163, factura N° 45311, recibo N° 9065 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 cajas de modulares, 1 caja de cable telefónico de 4 pares y 10 canaletas de 1" plástica, para la reinstalación de líneas telefónicas de la planta de esta Secretaría, a Secretaría General y línea interna hacia el Despacho, según memorando N° SGRM y SG-129-2014, O/C N° 134 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Por la compra de 10 cajas de modulares, 1 caja de cable telefónico de 4 pares y 10 canaletas de 1" plástica, para la reinstalación de líneas telefónicas de la planta de esta Secretaría, a Secretaría General y línea interna hacia el Despacho, según memorando N° SGRM y SG-129-2014, O/C N° 134, factura N° 198087, recibo N° 01741 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 cajas de 50 archivadores tamaño oficio AMPO, solicitados por el Área de Archivo, mediante memorando N° GA-ARCH-008-2014, O/C N° 163 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de 2 cajas de 50 archivadores tamaño oficio AMPO, solicitados por el Área de Archivo, mediante memorando N° GA-ARCH-008-2014, O/C N° 163, factura N° 45311, recibo N° 9065 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 5 baterías de 12 voltios 115/120 amperios Nissan y 1 para MIT Nativa, estos serán utilizados en los vehículos  Nissan Navara 4X4, sin placa, Mitsubishi nativa, placa N-08591,Toyota Hilux N-08871, Toyota Hilux, placa N-00402, Mitsubishi L-200, placa N-10101, Toyota RAV-4, placa N-06691, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando N° SGRM y SG-127-2014, O/C N° 150 y otros documentos adjuntos.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Pago por la compra de 5 baterías de 12 voltios 115/120 amperios Nissan y 1 para MIT Nativa, que fueron utilizados en los vehículos  Nissan Navara 4X4, sin placa, Mitsubishi nativa, placa N-08591,Toyota Hilux N-08871, Toyota Hilux, placa N-00402, Mitsubishi L-200, placa N-10101, Toyota RAV-4, placa N-06691, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando N° SGRM y SG-127-2014, O/C N° 150, factura N° 70191, recibo N° 10173  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 20 balastros electrónicos 2x40 T12 120V, 10 balastro 1X20W 120V P/H 200 H2 y 35 tubos fluor 40W TL40T12, serán utilizados para habilitar varias candelas de las diferentes dependencia de DGA, según memorando N° SGRM y SG-207-2014, O/C N° 176 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Pago por la compra de 20 balastros electrónicos 2x40 T12 120V, 10 balastro 1X20W 120V P/H 200 H2 y 35 tubos fluor 40W TL40T12, que fueron utilizados para habilitar varias candelas de las diferentes dependencia de DGA; según memorando N° SGRM y SG-207-2014, O/C N° 176, factura N° 906838, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 tintas HP#96, color negro y 2 tintas HP95 tricolor, solicitados por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, mediante memorando N° 181-2014, O/C N° 158 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 3 tintas HP#96, color negro y 2 tintas HP95 tricolor, solicitados por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, mediante memorando N° 181-2014, O/C N° 158, factura N° 2394, recibo N° 0768  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 cajas de DVD grabables, solicitados por la Unidad de Comunicación Institucional, mediante memorando N° UCI-063-2014, O/C N° 174 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 10 cajas de DVD grabables, solicitados por la Unidad de Comunicación Institucional, mediante memorando N° UCI-063-2014, O/C N° 174, factura N° 45257, recibo N° 9043 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 24 pares de baterías AAA alcalinas, 24 AA alcalinas y 10 cajas de DVD grabables, con mayor especificaciones en O/C N° 174, solicitados por la Unidad de Comunicación Institucional, mediante memorando N° UCI-063-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 24 pares de baterías AAA alcalinas, 24 AA alcalinas y 10 cajas de DVD grabables, con mayor especificaciones en O/C N° 174, solicitados por la Unidad de Comunicación Institucional, mediante memorando N° UCI-063-2014, factura N° 45257, recibo N° 9043 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 válvula control, 1 tubo abasto y 1 lavabo, con mayor detalle en O/C N° 168, este material será utilizado en la reparación del lavamanos de la Dirección Gestión Ambiental, mediante memorando N° SGRM y SG-198-2014 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: Pago por la compra de 1 válvula control, 1 tubo abasto y 1 lavabo, con mayor detalle en O/C N° 168, este material fue utilizado en la reparación del lavamanos de la Dirección Gestión Ambiental; según memorando N° SGRM y SG-198-2014, factura N° 288848, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 adaptador PVC, este será utilizado en la reparación del lavamanos de la Dirección Gestión Ambiental, mediante memorando N° SGRM y SG-198-2014, O/C N° 168 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 adaptador PVC, este será utilizado en la reparación del lavamanos de la Dirección Gestión Ambiental, mediante memorando N° SGRM y SG-198-2014, O/C N° 168, factura N° 288848, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 brazo hidráulico No. 1 165 LB BRDC001 NIPP, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorando N° CESCCO-121-2014, O/C N° 186 y otros documentos adjuntos.

actividadObra: 3 - ACCIONES REGULATORIAS SOBRE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

rationale: Pago por la compra de 1 brazo hidráulico No. 1 165 LB BRDC001 NIPP, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorando N° CESCCO-121-2014, O/C N° 186, factura N° 910822, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 tonérs HP, color negro, CE310A, 1 tonér HP, laser JET M1132 (85A), 1 cartucho HP, color negro C9351A y 1 cartucho HP, tri-color C9352A, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Whalter, mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-073-2014, O/C N° 140 y otros documentos adjuntos.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

rationale: Pago por la compra de 2 tonérs HP, color negro, CE310A, 1 tonér HP, laser JET M1132 (85A), 1 cartucho HP, color negro C9351A y 1 cartucho HP, tri-color C9352A, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Whalter, mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-073-2014, O/C N° 140, recibo No. 001859, factura No.2258 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 5 tonérs GPR 35 CANON, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando N° DS-0272-2014, O/C N° 179 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 5 tonérs GPR 35 CANON, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando N° DS-0272-2014, O/C N° 179, factura N° 0018, recibo N° 0018 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación detallada en O/C N° 169, que será efectuada al vehículo Toyota, microbus, color verde, placa N° 07349, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Whalter, mediante memorandos N° SGRM y SG-176-2014, CNCRERW-118-2014, TRANSPORTE 79-2014,  y otros documentos adjuntos.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por reparación detallada en O/C N° 169, efectuada al vehículo Toyota, microbus, color verde, placa N° 07349, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Whalter, mediante memorandos N° SGRM y SG-176-2014, CNCRERW-118-2014, TRANSPORTE 79-2014,  factura N° 417, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación detallado en O/C N° 171, a la cuatrimoto marca yamaha, modelo big bear, color rojo, placa N-4232, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Whalter, mediante memorando N° SGRM y SG-184-2014 y otros documentos adjuntos.

legalName: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación detallado en O/C N° 171, a la motocicleta marca yamaha, modelo big bear, color rojo, placa N-4232, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Whalter, mediante memorando N° SGRM y SG-184-2014, factura N° 416, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de abril al 12 de mayo de 2014, según memorando Nº A/P-059-2014, recibo proforma S/N, factura Nº FAC/5386803 y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso por la compra de 3 tintas pixma, color negro, 210 CANON y 3 tintas para impresora, color negro,  211-IP2700, según memorando N° DS-0197-2014, recibo S/N, facturas N° 00209 y 00210.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Por la compra de 2 tóners 00T 05A, solicitado por la Dirección de Cumplimiento Gestión por Resultados, según memorando N° DCGR-002-2014, orden de compra N° 175 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 tóners 00T 05A, solicitado por la Dirección de Cumplimiento Gestión por Resultado; según memorando N° DCGR-002-2014, orden de compra N° 175, factura N° 02554, recibo N° 2105 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 6 bombillos ahorrativo 18W  ECOHOME 929689914804,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según Memorando N° SGRM y SG-225-2014, orden de compra N° 187 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 6 bombillos ahorrativo 18W  ECOHOME 929689914804,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según Memorando N° SGRM y SG-225-2014, orden de compra N° 187, factura N° 917233, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 galón de líquido solvente (alumac), solicitado por la Dirección General de Gestión Ambiental (DGA) según memorando N° DGA-070-2014, orden de compra N° 189 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de 1 galón de líquido solvente (alumac), solicitado por la Dirección General de Gestión Ambiental (DGA), según memorando N° DGA-070-2014, orden de compra N° 189, factura N° 2675, recibo N° 2826 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 459 pies de hilo nylón (grueso), 155 pie y 3 yoyos N° 22000-92812/11 cabezal metali,  solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación  y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N° CNCRERW-145-2014, orden de compra N° 185 y otros documentos adjuntos.

name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

rationale: Reversión solicitada por el Área de Compras y Pagos mediante memorando N° ACP/55/2014, en vista que el proveedor no cuenta con  el producto solicitado en la cotización.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-1811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-1811-1-0


title: Por la compra de 1 Portal Web, Sistema de Consulta, Gastos de Servidor y Nombre de Dominio y por Capacitación e Implementación, solicitado por el  Despacho Ministerial, según memorandos N° SINIA/UPEG-003-2014, UPEG-074, CT-0294,  orden de compra N° 188 y otros documentos adjuntos.

COMPUFLASH

streetAddress: COL. 28 DE MARZO CALLE LOS CIRCULOS CASA 5226

legalName: COMPUFLASH

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Se reversa este documento en vista que se ingreso a una cuenta bancaria 11-424-000467-8 y el beneficiario solicita se le pague a la cuenta N° 723394191.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-1809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-1809-1-0

description: Pago por la compra de 1 Portal Web, Sistema de Consulta, Gastos de Servidor y Nombre de Dominio y por Capacitación e Implementación, solicitado por el  Despacho Ministerial, según memorandos N° SINIA/UPEG-003-2014, UPEG-074, CT-0294,  orden de compra N° 188, factura N° 14278, recibo N° 0054 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra  de 50 Torres de CD con  carátulas imprimibles, 50 sobres blancos para CDS, solicitado por la Gerencia Administrativa para ser utilizados en la licitación LPN-01-2014, Equipamiento del  Hospital Veterinario y Clínica del Centro Nacional de Conservación y Rescate de Especies Rosy Walther,  segun memorando N° GA-0341-2014, orden de compra N° 190 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra  de 50 Torres de CD con  carátulas imprimibles, 50 sobres blancos para CDS, solicitado por la Gerencia Administrativa para ser utilizados en la licitación LPN-01-2014, Equipamiento del  Hospital Veterinario y Clínica del Centro Nacional de Conservación y Rescate de Especies Rosy Walther,  segun memorando N° GA-0341-2014, orden de compra N° 190, factura N° 45352, recibo N° 9086 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 trampa, 1 sifón, 1 válvula y manguera p/lavamanos, 1 kit, manguera de abasto y válvula p/sanitario, para reparación de los baños en la Dirección de Gestión Ambiental, según memorandos N° SGRM y SG-210, DGA-069-2014, O/C N° 191 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 trampa, 1 sifón, 1 válvula y manguera p/lavamanos, 1 kit, manguera de abasto y válvula p/sanitario, para reparación de los baños en la Dirección de Gestión Ambiental, según memorandos N° SGRM y SG-210, DGA-069-2014, O/C N° 191, factura N° 198080, recibo N° 1738 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 7 abrazaderas de 1/2, 7 tornillos de 2" y 7 tacos Fischer S-8, serán utilizados en la reparación del aire acondicionado de la Dirección de Gestión Ambiental, según memorando N° DGA-070-2014, O/C N° 177 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 7 abrazaderas de 1/2, 7 tornillos de 2" y 7 tacos Fischer S-8, fueron utilizados en la reparación del aire acondicionado de la Dirección de Gestión Ambiental, según memorando N° DGA-070-2014, O/C N° 177, factura N° 198112, recibo N° 1762 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de una computadora portátil con mayor especificación en O/C N° 181, para uso de los Asesores Legales de Secretaría General, según memorando N° SG-0105-2014 y otros documentos adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por la compra de una computadora portátil con mayor especificación en O/C N° 181, para uso de los Asesores Legales de Secretaría General; según memorando N° SG-0105-2014, recibo S/N, factura N° 15208226 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 lances de tubo PVC 1/2, 4 codos PVC LISO 1/2"X90GR, serán utilizados en la reparación del aire acondicionado de la Dirección de Gestión Ambiental, según memorando N° DGA-070-2014, O/C N° 177 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la compra de 2 lances de tubo PVC 1/2, 4 codos PVC LISO 1/2"X90GR, fueron utilizados en la reparación del aire acondicionado de la Dirección de Gestión Ambiental, según memorando N° DGA-070-2014, O/C N° 177, factura N° 198112,  recibo N° 1762 y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  del Señor Miguel Ángel Ramírez Suazo, con vigencia del 02 de mayo al 30  de junio de 2014, según Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Tercer pago correspondiente a la consultoría "Asistencia Técnica al Despacho de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas"; según memorando DGRH N° 289-2014, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

description: Segundo pago correspondiente a la consultoría "Asistencia Técnica al Despacho de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas"; según memorando DGRH N° 288-2014, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

description: Primer pago correspondiente a la consultoría "Asistencia Técnica al Despacho de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas"; según memorando DGRH N° 250-2014, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  del Señor Julio Cesar Canales Alemán, con vigencia del 01 de abril al 30  de junio de 2014, según Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

JULIO CESAR CANALES ALEMAN

legalName: JULIO CESAR CANALES ALEMAN

rationale: Tercer pago del 40% por servicios de la consultoría "Asistencia Legal en el Marco del Proceso de Conformación y Operación de los Consejos de Cuenca"; según memorando  DGRH N° 303-2014, recibo S/N, copia del contrato individual de consultoría y otros documentos adjuntos.

description: Segundo pago del 40% por servicios de la consultoría "Asistencia Legal en el Marco del Proceso de Conformación y Operación de los Consejos de Cuenca", según memorando N° SGRH-680-2014, recibo S/N, copia del contrato individual de consultoría y otros documentos adjuntos.

description: Primer pago del 20% por servicios de la consultoría "Asistencia Legal en el Marco del Proceso de Conformación y Operación de los Consejos de Cuenca", según memorando N° SGRH-589-2014, recibo S/N, copia del contrato individual de consultoría y cronograma de trabajo.


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  del Señor Juan Manuel Pineda Grisaleña, con vigencia del 01 de abril al 30  de junio de 2014, según Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

JUAN MANUEL PINEDA GRISALEÑA

legalName: JUAN MANUEL PINEDA GRISALEÑA

rationale: Tercer pago del 40% correspondiente a la consultoría "Asistencia Técnica a los Consejos de Cuenca" según memorando DGRH N° 302-2014, recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

description: Primer pago del 20% correspondiente a la consultoría "Asistencia Técnica a los Consejos de Cuenca", según memorando N° DGRH 679-2014, recibo S/N, copia de contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

description: Segundo pago del 40% correspondiente a la consultoría "Asistencia Técnica a los Consejos de Cuenca" según memorando DGRH N° 264-2014, recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  del Señor David Armando Murillo Torres, con vigencia del 01 de abril al 30  de junio de 2014, según Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

legalName: DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

rationale: Tercer pago del 40% por servicios de la consultoría Contrato de Lineamientos y Normas para la Construcción de Obras Hidráulicas; según memorando DGRH N° 299-2014, recibo S/N, copia de contrato individual de consultoría y otros documentos adjuntos.

description: Segundo pago del 40% por servicios de la consultoría Contrato de Lineamientos y Normas para la Construcción de Obras Hidráulicas, según memorando DGRH N° 281-2014, recibo S/N, copia de contrato individual de consultoría y informe de avance.

description: Primer pago del 20% por servicios de la consultoría Contrato de Lineamientos y Normas para la Construcción de Obras Hidráulicas, según memorando N° SGRH-561-2014, recibo S/N, copia de contrato individual de consultoría y cronograma de trabajo.


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  del Señor Eneas Portillo Cabrera, con vigencia del 01 de abril al 30  de junio de 2014, según Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

ENEAS PORTILLO CABRERA

legalName: ENEAS PORTILLO CABRERA

rationale: Reversión solicitada por la Dirección de Recursos Hídricos; según memorandos DGRH N° 415, 408-2014, dado que el Señor Eneas Portillo, entrego datos bancarios erróneos a SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-1824-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-1824-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-1824-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-1824-1-0

description: Segundo pago del 40% por servicios de la consultoría "Actualización de la Política Hídrica Nacional", según memorando DGRH N° 304-2014, copia de contrato individual de consultoría, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

description: Primer pago correspondiente a la consultoría "Actualización de la Política Hídrica Nacional", según memorandos N° SGRH-678, DGRH-240-2014, copia de contrato individual de consultoría, recibo S/N y plan de trabajo.

type: OFICIO

type: OFI


title: Por la compra de 4 felpas gruesas  de 1/4, 10 tapaderas para teléfonos, 30 tacos Fisher S-6 y 30 tornillos S-6, este material será utilizado para la renovación de la oficina de Asesoría Ministerial, según memorandos N° SGRM y SG-140, 196-2014, O/C N° 151 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 4 felpas gruesas  de 1/4, 10 tapaderas para teléfonos, 30 tacos Fisher S-6 y 30 tornillos S-6, este material fue utilizado para la renovación de la oficina de Asesoría Ministerial, según memorandos N° SGRM y SG-140, 196-2014, O/C N° 151, factura N° 198118, recibo N° 1766 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de TV por cable, suministrado a esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de mayo de 2014, según Memorándum N° AP/059/2014, recibo N° 605552 y factura pro-forma N° 1876F.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Por la compra de 3 galones de pintura satinada #119, beige, 1 galón de pintura anticorrosivo, color negro, 10 libras de macillas en polvo, 10 canaletas de 1x1" plásticas, 4 toma corrientes dobles y 10 interruptores sencillos, este material será utilizado para la renovación de la oficina de Asesoría Ministerial, según memorandos N° SGRM y SG-140, 196-2014, O/C N° 151 y otros documentos adjuntos.

rationale: Por la compra de 3 galones de pintura satinada #119, beige, 1 galón de pintura anticorrosivo, color negro, 10 libras de macillas en polvo, 10 canaletas de 1x1" plásticas, 4 toma corrientes dobles y 10 interruptores sencillos, este material fue utilizado para la renovación de la oficina de Asesoría Ministerial, según memorandos N° SGRM y SG-140, 196-2014, O/C N° 151, factura N° 198118, recibo N° 1766 y otros documentos adjuntos.


title: Pago efectuado por compra de combustible (diesel),  que será utilizado en el vehículo asignado a la Regional de La Ceiba, Atlántida, según factura N° 138451, recibo N° 004320, nota S/N de fecha 14 de mayo de 2014.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: Pago por servicio de radio a ésta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de mayo del 2014, solicitado por el Área de Pagos, según Memorando N° AP/053/2014, factura N° 110389 y recibo S/N.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.


title: Valor que se reserva para el pago de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección de Biodiversidad, correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2014, según memorandos N°  GA-368, 259, DS-0254-2014, oficios N° DS-0469, GA-072-2014, contrato de arrendamiento,  y otros documentos adjuntos.

EVA NASARA ANDONIE BENDECK

legalName: EVA NASARA ANDONIE BENDECK

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección de Biodiversidad, correspondiente al mes de diciembre de 2014, según recibo S/N, memorando N° GA-UCP-185-2014, copia de contrato de arrendamiento y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección de Biodiversidad, correspondiente al mes de noviembre de 2014, según recibo S/N, memorando N° GA-UCP-149-2014, copia de contrato de arrendamiento y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección de Biodiversidad,  correspondiente al  mes de octubre de 2014, según recibo S/N, memorando N° GA-UCP-129-2014 y copia de contrato de arrendamiento.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección de Biodiversidad,  correspondiente al  mes de septiembre de 2014, según recibo S/N, memorando N° GA-UCP-106-2014, copia de contrato de arrendamiento.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección de Biodiversidad,  correspondiente al  mes de agosto de 2014, según recibo S/N, memorando N° GA-UCP-094-2014, copia de contrato de arrendamiento y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección de Biodiversidad,  correspondiente al  mes de julio de 2014, según recibo S/N, memorando N° GA-UCP-075-2014, copia de contrato de arrendamiento y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección de Biodiversidad,  correspondiente al  mes de junio de 2014, según recibo S/N, memorando N° AP/066/2014, copia de contrato de arrendamiento y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección de Biodiversidad,  correspondiente al  mes de mayo de 2014, según  recibo S/N, memorandos N° GA-368, 259, DS-0254-2014, oficios N° DS-0469, GA-072-2014, contrato de arrendamiento y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de combustible (diesel), correspondiente a la segunda quincena de mayo y mes de junio de 2014, para ser utilizados en los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado, según factura N° 128912, recibo Nº 3231 y Memorando N° SGRM y SG-221-2014.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: Pago por servicios  de internet  de las diferentes oficinas que ocupa esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de junio del 2014, según Memorando N° AP/065/-2014, recibo proforma S/N,  factura N° 0003042714 y otros documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por la compra de 2 baterías para teléfono inalámbrico (3.6VX300MAH),  solicitado por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, mediante memorando N° SSERNA 096-2014, O/C N° 196 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra de 2 baterías para teléfono inalámbrico (3.6VX300MAH),  solicitado por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, mediante memorando N° SSERNA 096-2014, O/C N° 196, factura N° 45360, recibo N° 9089 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° 192, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2014, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-168-26-05-2014 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° 192, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2014, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-168-26-05-2014, recibo N° 6,  factura N° 6 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 mouse USB 3 botones y 2 mouse pad con descansador silicona, solicitado por el Despacho Ministerial, según memorando N° DS-0142-2014, O/C N° 178 y otros documentos adjuntos.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

rationale: Pago por la compra de 2 mouse USB 3 botones y 2 mouse pad con descansador silicona, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0142-2014, O/C N° 178, reibo N° 001880, factura N° 2410 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato por prestación  de servicios veterinarios, correspondiente al período del 01 de abril al 31 de mayo de  2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-527-2014 y copia de contrato.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


description: Pago por contrato por prestación  de servicios veterinarios, correspondiente al período del 01 de abril al 31 de mayo de  2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-527-2014 y copia de contrato.


title: Por la compra de 1 lance de ángulo de 1x1/8 y 20 tacos Fisher s-10, estos materiales serán utilizados en el traslado del aire acondicionado de la oficina del Lic. Manzanares, a las oficinas de la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía y Viceversa, según memorandos N° SSERNA 084, SGRN y SG-180-2014, O/C N° 180 y otros documentos adjuntos.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra de 1 lance de ángulo de 1x1/8 y 20 tacos Fisher s-10, estos materiales fueron utilizados en el traslado del aire acondicionado de la oficina del Lic. Manzanares, a las oficinas de la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía y Viceversa, según memorandos N° SSERNA 084, SGRN y SG-180-2014, O/C N° 180, factura N° 198109, recibo N° 1760 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 codos de media PVC, 1 rollo de cinta aislante, 6  metros de cable cordón n-12, 1 gas map, 3 metros de tubería de cobre 5/8, 3 metros de tubería cobre 3/8 y 3 varillas de plata, estos materiales serán utilizados en el traslado del aire acondicionado de la oficina del Lic. Manzanares, a las oficinas de la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía y Viceversa, según memorandos N° SSERNA 084, SGRM y SG-180-2014, O/C N° 180 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Pago por la compra de 3 codos de media PVC, 1 rollo de cinta aislante, 6  metros de cable cordón n-12, 1 gas map, 3 metros de tubería de cobre 5/8, 3 metros de tubería cobre 3/8 y 3 varillas de plata, estos materiales fueron utilizados en el traslado del aire acondicionado de la oficina del Lic. Manzanares, a las oficinas de la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía y Viceversa, según memorandos N° SSERNA 084, SGRM y SG-180-2014, O/C N° 180, factura N° 198109, recibo N° 1760 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 8 lances de tubo, 4 brocas, 2 brochas, 50 tacos plásticos, 5 lijas para agua y 50 torn met, con mayor especificaciones en O/C N° 156, para la reparación de gradas y pasamanos en el Edificio Principal, DECA y Transporte, según memorandos N° SGRM y SG-137, 029 2014 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por la compra de 8 lances de tubo, 4 brocas, 2 brochas, 50 tacos plásticos, 5 lijas para agua y 50 torn met, con mayor especificaciones en O/C N° 156, para la reparación de gradas y pasamanos en el Edificio Principal, DECA y Transporte, según memorandos N° SGRM y SG-137, 029 2014, recibo S/N, factura N° 929030 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 lances de platina, 1 galón de pintura, 1 galón Thinner y 1 galón de restex cemento con mayor especificaciones en O/C N° 156, para la reparación de gradas y pasamanos en el Edificio Principal,  DECA y Transporte, según memorandos N° SGRM y SG-137, 029 2014 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por la compra de 3 lances de platina, 1 galón de pintura, 1 galón Thinner y 1 galón de restex cemento con mayor especificaciones en O/C N° 156, para la reparación de gradas y pasamanos en el Edificio Principal,  DECA y Transporte, según memorandos N° SGRM y SG-137, 029 2014, recibo S/N, factura N° 929030 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 metros de cable de tres líneas N° 10 TSJ 3X10, 1 tapadera ciega de 2X4 pulg. eléctrica, 1 canaleta plástica 1X2 pulg. y 1 rollo de cinta aislante grande, este material será utilizado en la instalación del aire acondicionado en la oficina de Asesoría Ministerial, según memorando N° MANTENIMIENTO-036-2014, O/C N° 197 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 10 metros de cable de tres líneas N° 10 TSJ 3X10, 1 tapadera ciega de 2X4 pulg. eléctrica, 1 canaleta plástica 1X2 pulg. y 1 rollo de cinta aislante grande, este material fue utilizado en la instalación del aire acondicionado en la oficina de Asesoría Ministerial, según memorando N° MANTENIMIENTO-036-2014, O/C N° 197, factura N° 198111, recibo N° 1761 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 40 almuerzos pan/postre y 40 refrescos en lata, para el personal que participó en la actividad denominada "Centro de Consulta Ciudadana" con el fin de fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas, así como la gestión integral de esa actividad, el ejercicio de la denuncia segura, libro de quejas y sugerencias para la SERNA, evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma, el 19 de mayo de 2014, según memorando N° UT-136-2014, O/C N° 159  y otros documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de 40 almuerzos y 40 refrescos, para el personal que participó en la actividad denominada "Centro de Consulta Ciudadana" con el fin de fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas, así como la gestión integral de esa actividad, el ejercicio de la denuncia segura, libro de quejas y sugerencias para la SERNA, evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma, el 19 de mayo de 2014, según memorando N° UT-136-2014, O/C N° 159, factura N° 37280, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 caja registro 12X12X6, 1 panel I-LINE S/MAIN 600 AMP 10ESP y 1 breaker MA36600, para la re instalación del sistema eléctrico de esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRM y SG-173-2014, O/C N° 182 y otros documentos adjuntos.

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 1 caja registro 12X12X6, 1 panel I-LINE S/MAIN 600 AMP 10ESP y 1 breaker MA36600, para la reinstalación del sistema eléctrico de esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRM y SG-173-2014, O/C N° 182, factura N° 00105109, recibo N° 3457 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 20 coffe break, refrescos en lata, hielo, que fue utilizado en la reunión de trabajo organizada por la Unidad de Cooperación Externa, en vista de la visita oficial de la Señora Holly Pratt de Pratt Enterprises, quien se reunió con funcionarios en esta Secretaría de Estado y de otras Instituciones en seguimiento al tema del Zoológico Metropolitano Rosy Walther, el 20 de mayo a las 9:00 am, en el centro Interactivo de Información Hídrica, según memorando N° UCEMR-0064-2014, O/C N° 162 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 20 coffe break, que fueron consumidos en la reunión de trabajo organizada por la Unidad de Cooperación Externa, en vista de la visita oficial de la Señora Holly Pratt de Pratt Enterprises, quien se reunió con funcionarios en esta Secretaría de Estado y de otras Instituciones en seguimiento al tema del Zoológico Metropolitano Rosy Walther, el 20 de mayo a las 9:00 am, en el centro Interactivo de Información Hídrica, según memorando N° UCEMR-0064-2014, O/C N° 162, factura N° 37283, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 140 boquitas saladas y dulces, que fueron utilizados en el evento lanzamiento Denuncia Segura, el cual se realizó el 13 de mayo de 2014,  según memorando N° DS-0290-2014, O/C N° 160 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 140 boquitas saladas y dulces, que fueron utilizados en el evento lanzamiento Denuncia Segura, el cual se realizó el 13 de mayo de 2014,  según memorando N° DS-0290-2014, O/C N° 160, factura N° 37237, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 8 tonérs y 8 tintas, con mayor especificaciones en O/C N° 172, solicitado por la Sub Secretaría de Energía, mediante memorando N° SSERNA 096-2014 y otros documentos adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 8 tóners y 8 tintas, con mayores especificaciones en O/C N° 172, solicitado por la Sub Secretaría de Energía, mediante memorando N° SSERNA 096-2014, factura N° 15208138, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 cables para impresora USB de 06 FT, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando N° DiBio/153/2014, O/C N° 198 y otros documentos adjunto.

rationale: Pago por la compra de 3 cables para impresora USB de 06 FT, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando N° DiBio/153/2014, O/C N° 198, factura N° 45359, recibo N° 9090 y otros documentos adjunto.


description: Por la compra de 8 tonérs y 8 tintas, con mayor especificaciones en O/C N° 172, solicitado por la Sub Secretaría de Energía, mediante memorando N° SSERNA 096-2014 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de 8 tóners y 8 tintas, con mayores especificaciones en O/C N° 172, solicitado por la Sub Secretaría de Energía, mediante memorando N° SSERNA 096-2014, factura N° 15208138, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de combustible (diesel y gasolina), correspondiente a la segunda quincena de junio y primera de julio de 2014, para ser utilizados en los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado, según factura N° 146006, recibo Nº 3266 y Memorando N° SGRM y SG-240-2014.

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: Por la compra de 10 focos ahorrativos, luz blanca de 110 voltios, solicitados por la Dirección de Gestión Ambiental, mediante memorandos N° SGRM y SG-212, DGA-071-2014, O/C N° 173 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 10 focos ahorrativos, luz blanca de 110 voltios, solicitados por la Dirección de Gestión Ambiental, mediante memorandos N° SGRM y SG-212, DGA-071-2014, O/C N° 173, factura N° 198148, recibo N° 1784 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por concepto de compra de material de oficina, que fueron utilizados en el Programa del Lanzamiento de la Denuncia  Segura, que esta Secretaría de Estado está implementando, según memorando N° DS-0283-2014, recibo S/N, factura N° 652-E-000166083 y otros documentos adjuntos.

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión solicitada por el Área de Compras y Pagos, en vista que se pagara por Fondo Rotatorio; según memorando N° GA-UPC-102-2014 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-2000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-2000-1-0


title: Por la compra de 2 baldes grandes de plástico, 1 recogedor de basura, 12 paquetes de bolsas negras para basura  (paq/10) fuertes, 1 basurero grande (barril) capacidad 50 galones y 4 pailas de pila, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando N° DiBio/158/2014, O/C N° 213 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 baldes grandes de plástico, 1 recogedor de basura, 12 paquetes de bolsas negras para basura  (paq/10) fuertes, 1 basurero grande (barril) capacidad 50 galones y 4 pailas de pila, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando N° DiBio/158/2014, O/C N° 213, factura N° 45401, recibo N° 9155 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso en la compra de una camisa bordada para el Sr. Ministro, según memorando N° C-027-2014, recibo S/N y factura N° 0115.

NELSON OMAR RAMOS LAGOS

legalName: NELSON OMAR RAMOS LAGOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al periodo del 02 al 26 de enero de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0063-2014 y copia de contrato.

CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA

legalName: CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Por la compra de 12 tintas y 5 tonérs con especificaciones en O/C N° 201, solicitado por la Secretaría General, mediante memorando N° SG-0205-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 12 tintas y 5 tonérs con especificaciones en O/C N° 201, solicitado por la Secretaría General, mediante memorando N° SG-0205-2014, recibo N° 9158, factura N° 45406 y otros documentos adjuntos.


description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al periodo del 02 al 26 de enero de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0063-2014 y copia de contrato.

JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA

legalName: JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA


ROSA MARIA CASTRO SAN MARTIN

legalName: ROSA MARIA CASTRO SAN MARTIN

rationale: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al periodo del 02 al 26 de enero de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0063-2014 y copia de contrato.


title: Pago por renovación de póliza del Ramo de Vehículos automotores N°  34673, endoso N° 2748/2014, el cual tiene vigencia del 27 de mayo del 2014 al 27 de mayo del 2015, según memorando N° SGRM y SG-203-2014, recibos N° 1214068 y S/N, factura N° 1214068 y otros documentos adjuntos.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: Pago por renovación de póliza del Ramo de Vehículos automotores N°  34673, endoso N° 2748/2014, el cual tiene vigencia del 27 de mayo del 2014 al 27 de mayo del 2015, según memorando N° SGRM y SG-203-2014, recibos N° 1214068 y S/N, factura N° 1214068 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de TV por cable, suministrado a esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de junio de 2014, según Memorándum N° AP/063/2014, recibo N° 612335 y factura pro-forma N° 2079F.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Pago por servicio de radio a ésta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de junio del 2014, solicitado por el Área de Pagos, según Memorando N° AP/062/2014, factura N° 110396 y recibo S/N.

RENT A RADIO S, DE R.L.

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.


OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

legalName: OSCAR RENE BERGANZA FONSECA


title: Reembolso por gastos menores realizados en la oficina Regional SERNA-CESCCO de San Pedro Sula, Cortés, según memorándum N° CESCCO-SERNA-ORN-34-2014, factura N° 2263514, recibos N° 0219, 0220, S/N y otros documentos adjuntos.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso por pago de peaje y envío de correspondencia, solicitada por la Regional de San Pedro Sula, mediante memorándum N° CESCCO-SERNA-ORN-34-2014, recibos N° 1151661, 1151665, 1150489, 1151681,  120409953, 120428778, 443421, S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gasto de combustible, solicitada por la Regional de San Pedro Sula, mediante memorándum N° CESCCO-SERNA-ORN-34-2014, recibo S/N, factura N° 13120 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de reembolso por la compra de 1 llave para filtro 2910, 3/8 plg, palanca azul y 1 llave para filtro 2911, 3/8, plg, palanc, para el dispensador de agua de la Subgerencia de Presupuesto, según nota S/N, recibo S/N y factura N° 7058074.

LESLIE SARAVIA MARADIAGA

legalName: LESLIE SARAVIA MARADIAGA


AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ

legalName: AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ


ERIK FORTIN DUARTE

legalName: ERIK FORTIN DUARTE

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago por contrato por prestación  de servicios veterinarios, correspondiente al periodo del 2 al 26 de enero de 2014, según recibo S/N, Memorando SGRH-0063-2014 y copia de contrato.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: Por la compra de 500 almuerzos livianos, servicio de 2 meseros y traslado de comida, para la alimentación de los participantes que asistieron al seminario Franco Centroamericano sobre Cambio Climático "Uso Responsable de los Recursos Naturales", que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), los días 10 y 11 de junio de 2014, ejecutada mediante coordinación entre la Universidad Nacional, la Embajada de Francia, la SERNA a través de la Dirección de Cambio Climático y la Dirección de Recursos Hídricos, mediante memorando DGRH  N° 193-2014, O/C N° 209 y otros documentos adjuntos.

MELISSA VICTORIA RAMIREZ ARITA

legalName: MELISSA VICTORIA RAMIREZ ARITA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por la compra de 500 almuerzos livianos, servicio de 2 meseros y traslado de comida, para la alimentación de los participantes que asistieron al seminario Franco Centroamericano sobre Cambio Climático "Uso Responsable de los Recursos Naturales", que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), los días 10 y 11 de junio de 2014, ejecutada mediante coordinación entre la Universidad Nacional, la Embajada de Francia, la SERNA a través de la Dirección de Cambio Climático y la Dirección de Recursos Hídricos, mediante memorando DGRH  N° 193-2014, O/C N° 209, recibo S/N, factura N° 7030 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 100 sobres manila, 25 caratulas de cartulina,  10 pliegos de cartulina, 2 paquetes de  folders, con mayor detalle en O/C N° 203, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando N° DiBio/157/2014 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra de 100 sobres manila, 25 caratulas de cartulina,  10 pliegos de cartulina, 2 paquetes de  folders, con mayor detalle en O/C N° 203, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando N° DiBio/157/2014, recibo N° 9162, factura N° 45417 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 6 botes azistin, 2 galones de aceite de pino, 2 escobas, 8 botes de jabón liquido para manos, 6 barras de jabón para lavar ropa, 6 panas de jabón crema para lavar loza, 4 barras de jabón para baño, 6 mechas para trapeador, 4 botes de jabón en polvo, 6 detergentes en polvo y 6 pastes verdes, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando N° DiBio/155/2014, O/C N° 211 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de 6 botes azistin, 2 galones de aceite de pino, 2 escobas, 8 botes de jabón liquido para manos, 6 barras de jabón para lavar ropa, 6 panas de jabón crema para lavar loza, 4 barras de jabón para baño, 6 mechas para trapeador, 4 botes de jabón en polvo, 6 detergentes en polvo y 6 pastes verdes, solicitado por la Dirección de Biodiversidad; según memorando N° DiBio/155/2014, O/C N° 211, factura N° 20026452, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 100 canastas con productos básicos, las que fueron donadas para conmemorar el día de las madres, a solicitud del Despacho de la Primera Dama, según memorando N° DS-0219-2014, O/C N° 161 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de 100 canastas con productos básicos, las que fueron donadas para conmemorar el día de las madres, a solicitud del Despacho de la Primera Dama, según memorando N° DS-0219-2014, O/C N° 161, factura N° 767528, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 32 resmas de papel y 2 paquetes de sobres, con mayor detalle en O/C N° 204, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando N° DiBio/156/2014  y otros documentos adjuntos.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por la compra de 32 resmas de papel y 2 paquetes de sobres, con mayor detalle en O/C N° 204, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando N° DiBio/156/2014, factura N° 45418, recibo N° 9165 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 30 jugos de naranja de la granja 500 ml, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando N° DS-0247-2014, O/C N° 206 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 30 jugos de naranja de la granja 500 ml, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0247-2014, O/C N° 206, factura N° 783145, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 5 rocetas para focos, 5 focos ahorrativos, 1 caja de cable #12 y 2 cinta aislante 3 m grande, este material será utilizado en la reparación de las tres casetas de seguridad de esta Secretaría, según memorando N° MANTENIMIENTO -037-2014, O/C N° 202 y otros documentos adjuntos.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

rationale: Pago por la compra de 5 rocetas para focos, 5 focos ahorrativos, 1 caja de cable #12 y 2 cinta aislante 3 m grande, este material será utilizado en la reparación de las tres casetas de seguridad de esta Secretaría, según memorando N° MANTENIMIENTO -037-2014, O/C N° 202, factura N° 198149, recibo N° 1785 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 galón de thinner, 1 galón de pegamento 850, 1 libra de barniz marino, 4 sobres de caustico nogal, 4 sobres de caustico roble oscuro, 4 pliegos lija # 36, 4 pliegos lija # 80, 4 pliegos de lija 360 y 2 brochas de 3", este material será utilizado para la fabricación de 3 percheros, solicitado por el Área de Mantenimiento, según memorando N° MANT-035-2014, O/C N° 199 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra de 1 galón de thinner, 1 galón de pegamento 850, 1 libra de barniz marino, 4 sobres de caustico nogal, 4 sobres de caustico roble oscuro, 4 pliegos lija # 36, 4 pliegos lija # 80, 4 pliegos de lija 360 y 2 brochas de 3", este material fue utilizado para la fabricación de 3 percheros, solicitado por el Área de Mantenimiento; según memorando N° MANT-035-2014, O/C N° 199, factura N° 198108, recibo N° 1759 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 galón de thinner, 1 galón de pegamento 850, 1 libra de barniz marino, 4 sobres de caustico nogal y 4 sobres de caustico roble oscuro, este material será utilizado para la fabricación de 3 percheros, solicitado por el Área de Mantenimiento, según memorando N° MANT-035-2014, O/C N° 199 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 galón de thinner, 1 galón de pegamento 850, 1 libra de barniz marino, 4 sobres de caustico nogal y 4 sobres de caustico roble oscuro, este material fue utilizado para la fabricación de 3 percheros, solicitado por el Área de Mantenimiento, según memorando N° MANT-035-2014, O/C N° 199, factura N° 198108, recibo N° 1759 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 20 resmas de papel bond tamaño carta y 20 tamaño oficio, solicitado por la Sub. Secretaría de Energía, mediante memorando N° SSERNA 107-2014, O/C N° 205 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 20 resmas de papel bond tamaño carta y 20 tamaño oficio, solicitado por la Sub. Secretaría de Energía; según memorando N° SSERNA 107-2014, O/C N° 205, factura N° 45419, recibo N° 9166 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 20 resmas de papel bond tamaño carta y 20 tamaño oficio, solicitado por la Sub. Secretaría de Energía, mediante memorando N° SSERNA 107-2014, O/C N° 205 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 20 resmas de papel bond tamaño carta y 20 tamaño oficio, solicitado por la Sub. Secretaría de Energía; según memorando N° SSERNA 107-2014, O/C N° 205, recibo N° 9166, factura N° 45419 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 60 bolsas manila, 100 caratulas, 10 pegamentos en barra, 12 paq/100 de postit, 12 rollos de tape transparente, 4 bases para tape, 6 reglas plásticas, 2 cajas de lápiz tinta, 12 marcadores fluorescentes, 6 sacapuntas, 1 caja de lápiz grafito, 4 tijeras y 6 correctores, con mayor detalle en O/C N° 205, solicitado por la Sub. Secretaría de Energía, mediante memorando N° SSERNA 107-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de 60 bolsas manila, 100 caratulas, 10 pegamentos en barra, 12 paq/100 de postit, 12 rollos de tape transparente, 4 bases para tape, 6 reglas plásticas, 2 cajas de lápiz tinta, 12 marcadores fluorescentes, 6 sacapuntas, 1 caja de lápiz grafito, 4 tijeras y 6 correctores, con mayor detalle en O/C N° 205, solicitado por la Sub. Secretaría de Energía; según memorando N° SSERNA 107-2014, factura N° 45419, recibo N° 9166 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 6 baterías de 12 voltios con mayor detalle en O/C N° 150, estos serán utilizados en los vehículos Toyota placa N-00402, Mitsubishi nativa placa N-08591, Toyota placa N-08871, Mitsubishi placa N-10101, Toyota RAV-4 N-06691 y Nissan color gris S/P, con mayor detalle en O/C N° 150, asignados a la Regional de Choluteca, Secretaría General, Regional Comayagua, Transporte, Despacho Ministerial y Sub Secretaría de Energía, según memorandos N° SGRM y SG-127, CESCCO SUR-01-01/14, SG-0080, TRANSPORTE 057, 058, SSERNA 059-2014 y otros documentos adjuntos.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

rationale: Se reversa este documento a favor de Repuestos Cabrera ya que la orden de compra N° 150 se adjudico a la empresa Distribuidora Chorotega por ofrecer menor precio; según nota S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-2165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-2165-1-0


title: Por la compra de 80 coffe breack, 80 almuerzos, 80 refrescos, hielo, servicio de 7 meseros y trasporte, para las personas que asistieron al Taller de Lanzamiento del PAN-LCD, que se  llevó a cabo el 19 de junio de 2014, en el Centro Interactivo de Información Hídrica, según memorando DGRH N° 213-2014, O/C N° 212 y otros documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 80 coffe breack, 80 almuerzos, 80 refrescos, hielo, servicio de 7 meseros y transporte, para las personas que asistieron al Taller de Lanzamiento del PAN-LCD, que se llevó a cabo el 19 de junio de 2014, en el Centro Interactivo de Información Hídrica, según memorando DGRH N° 213-2014, O/C N° 212, factura N° 37468, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de folders, papel higiénico, papel toalla, sobres manila y caratulas para encuadernar, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, mediante memorando DGRH N° 169-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de folders, papel higiénico, papel toalla, sobres manila y caratulas para encuadernar, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos; según memorando DGRH N° 169-2014, factura N° 45476, recibo N° 9187 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de sobres manilla con mayor detalle en  O/C N° 210, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando N° DS-0320-2014  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de sobres manila con mayor detalle en  O/C N° 210, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0320-2014, factura N° 45482, recibo N° 9189 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 20 tóners y 4 botes de tinta, solicitados por Dirección General de Recursos Hídricos, según memorando No. DGRH-170-2014 y orden de compra No. 221

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: Pago por la compra de 20 tóners y 4 botes de tinta, solicitados por Dirección General de Recursos Hídricos, según memorando N° DGRH-170-2014, orden de compra N° 221, factura N° 2511, recibo N° 0797 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de sobres manilla, sobres blancos, jabón liquido y paquetes de baterías con mayor especificaciones en  O/C N° 210, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando N° DS-0320-2014  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de sobres manila, sobres blancos, jabón liquido y paquetes de baterías con mayor especificaciones en  O/C N° 210, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0320-2014, factura N° 45482, recibo N° 9189  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4  tóners detallados en O/C No. 217 para ser utilizados en la Dirección General de Cescco, según memorándum N° CESCCO 148-2014 de fecha 9 de junio y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 4  tóners con mayor detalle en O/C N° 217, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorándum N° CESCCO 148-2014, factura N° 2499, recibo N° 0793 y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de 4  tóners detallados en O/C No. 217 para ser utilizados en la Dirección General de Cescco, según memorándum N° CESCCO 148-2014 de fecha 9 de junio y otros documentos adjuntos.

description: Pago por compra de 4  tóners con mayor detalle en O/C N° 217, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorándum N° CESCCO 148-2014, factura N° 2499, recibo N° 0793 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 120 resmas de papel bond detallados en O/C N° 224, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorando N° CESCCO-155-2014 y otros documentos adjuntos.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 120 resmas de papel bond detallados en O/C N° 224, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-155-2014, factura N° 0971960, recibo N° 0365 y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, que será efectuada al vehículo Rav-4, color verde, placa 06691, con más especificaciones en O/C N° 170, según memorando N° TRANSPORTE 072, 063, DS-0217-2014  y otros documentos adjuntos.

legalName: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, que será efectuada al vehículo Rav-4, color verde, placa 06691, con más especificaciones en O/C N° 170; según memorando N° TRANSPORTE 072, 063, DS-0217-2014, factura N° 415, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 50 tóners, 69 tintas con mayor detalle en O/C N° 220, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, mediante memorandos N° 170, 164-2014 y otros documentos adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por la compra de 50 tóners, 69 tintas con mayor detalle en O/C N° 220, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos; según memorandos N° 170, 164-2014, facturas N° 15208257, 15208255, 15208254, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 toners, 8 cartuchos, 3 cabezales y 6 botes de tintas con mayor detalle en O/C N° 219, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, mediante memorando N° DGRH-170, 164-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Reversión solicitada por el Área de Compras y Pagos en vista que el proveedor no cuenta con 8 de los ítems solicitados en la O/C N° 219, según nota S/N y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-2222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-2222-1-0


title: Por la compra de 262 resmas de papel bond tamaño carta, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, mediante memorando N° 169, O/C N° 195 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 262 resmas de papel bond tamaño carta, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos; según memorando N° 169, O/C N° 195, factura N° 0990203, recibo N° 0356 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 6 brochas de 3 y 3 espatulas de 3, para mantenimiento y reparación de techos y canaletas, según memorando N° SGRM y SG-174-2014, O/C N° 164 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 6 brochas de 3 y 3 espatulas de 3, para mantenimiento y reparación de techos y canaletas, según memorando N° SGRM y SG-174-2014, O/C N° 164, factura N° 198138, recibo N° 1780 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 galones de AGUALOP y 5 rollos de cinta tapagoteras, para mantenimiento y reparación de techos y canaletas, según memorando N° SGRM y SG-174-2014, O/C N° 164 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 4 galones de AGUALOP y 5 rollos de cinta tapagoteras, para mantenimiento y reparación de techos y canaletas, según memorando N° SGRM y SG-174-2014, O/C N° 164, factura N° 198138, recibo N° 1780 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de mayo al 12 de junio de 2014, según memorando Nº GA-UCP-071-2014, recibo proforma S/N, factura Nº FAC/5508639 y otros documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por trasporte y compra de 35 almuerzos, para el personal que trabajo en Secretaría General el día sábado 31 de mayo 2014, solicitado por el Lic. Juan Espinoza, mediante memorando N° DS-0305-2014, O/C N° 183 y otros documentos adjuntos.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Pago por trasporte y compra de 35 almuerzos, para el personal que trabajo en Secretaría General el día sábado 31 de mayo 2014, solicitado por el Lic. Juan Espinoza, mediante memorando N° DS-0305-2014, O/C N° 183, recibo N° 5996, factura N° 6375 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 fardo de papel toalla y 2 fardos de papel higiénico, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental, mediante memorando N° DGA-091-14, O/C N° 227 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 fardo de papel toalla y 2 fardos de papel higiénico, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental; según memorando N° DGA-091-14, O/C N° 227, factura N° 45489, recibo N° 9192 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de borradores para pizarra, marcadores acrílicos, punteros laser tipo lápiz y prensa papel con mayor detalle en O/C N° 228, según memorando N° DS-0331-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de borradores para pizarra, marcadores acrílicos, punteros laser tipo lápiz y prensa papel con mayor detalle en O/C N° 228; según memorando N° DS-0331-2014, factura N° 45490, recibo N° 9191 y otros documentos adjuntos.