title: PAGO POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA  A COLORES HP 22, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15334, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 243, FACTURA 22235, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13806, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 52, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-908-2014 Y COPIAS DE : MEMO A-RLA-016-2014, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 252, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO ACHOA MADRID SEGUN FACTURS N° 00929.

currency: HNL

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA SEGUN FACTURA N° 00927.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION


title: PAGO POR COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO MARCA CANON PG 210, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15351, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 238, FACTURA 11653, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13805, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 51, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-915-2014 Y COPIAS DE MEMO A-RLA-016-2014, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 258, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES Y PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA N° 00928.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 200 VARILLAS GALVANIZADA DE 5/8X6 PARA ANCLA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:O/C  N -15507, ESPECIFICACION N 385, FACTURA N- 302260, RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDA, COTIZACION N -13754 (2), HOJA DE ESPECIFICACION  DEL MATERIAL A COMPRAR,  SOLICITUD DE COMPRA N -32,  MEMO  A/RLA/17/2014,  MEMO UO/DD/SRLA/200/2014, MEMO USG/SRLA/1603/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N -4815, AVISO N- 544,  CONSTANCIA DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO USG/SRLA/1897/2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 17174.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN SALVADOR / SAN LUIS POTOSI A FAVOR DE OSCAR ROBERTO AGUILAR INESTROZA, ROBERTA MARIA QUIÑONEZ BREVE y NATHALIA AGUILAR QUIÑONEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.822 y FACTURA No.44403.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 TENAZA No. 9 PARA ELECTRICISTA, PARA USO EN EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 30, ORDEN DE COMPRA No. 15404, COTIZACION No.13788, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 299725, MEMORANDO No. A/RLA/017/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN   DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO No. USG-SRLA-1668/2014.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: BARCELONA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL ROBERTO AGUIRIANO FLORES y CARLOS ARMANDO CARDONA RAMIREZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.821 y FACTURA No.2486.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 200 CONECTOR TIPO PIN PARA CABLE 3/0, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS:O/C N- 15510,  ESPECIFICACION N- 388, FACTURA N -302261,RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N- 13751 (3), HOJAS DE DETALLE DEL MATERIAL, SOLICITUD PARA LA COMPRA N- 29,  MEMO A/RLA/17/2014, MEMO UO/DD/SRLA/199/2014,  MEMO USG/SRLA/1607/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA DE MATERIALES N -4817, AVISO N -542, CONSTANCIA DEL BENEFICIARIO,  CONSTANCIA ELECTRONICA,  MEMO USG/SRLA/1896/2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 05 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15425, ESPECIFICACION No. 314, FACTURA No. 09671, COTIZACION No. 13787/1, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, SOLICITUD PARA LA COMPRA No. 28, MEMORANDO No. A/RLA/017/2014, UO/DD/SRLA/127/2014, USG/SRLA/1152/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4760, AVISO DE COSTO No. 483, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA DEL SIAFI Y MEMORANDO No. USG-SRLA-1762-2014, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 PERNO TIPO MAQUINA DE 5/8X8, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1767-2014, ORDEN DE COMPRA NO. 15445, ESPECIFICACION No. 325, FACTURA No. 09669, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13755(3),  SOLICITUD No. 34,  MEMORANDO A/RLA/017/2014, MEMORANDO UO-DD-SRLA-136-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1233-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4773, AVISO DE COSTO No. 488, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE 14,000 PIE CABLE GALVANIZADO PARA RETENIDA DE 1/4, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1888-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15502, ESPECIFICACION No. 399, FACTURA No. 302262, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13760 (3), SOLICITUD No. 44, MEMORANDO A/RLA/017/2014, MEMORANDO UO-DD-SRLA-212-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1630-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4811, AVISO DE COSTO No. 537, HOJA DEL SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (TIJERAS, BROCAS) PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (TIJERAS, BROCAS) PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,  SEGUN FACTURA N° 001289.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/207/2014, DETALLE DE FACTURA,  HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 35 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, (COMPLETA), PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  O/C N- 15418, ESPECIFICACION N-306, FACTURA N- 000437, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N- 13765 (3) , MODELO DE LA LAMPARA, SOLICITUD NO.38, MEMO A/RLA/17/2014, MEMO  UAP/USG/08/2014,  MEMO USG/SRLA/1156/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  ORDEN DE COMPRA EXENTA N- 4776, AVISO N- 496, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DEI,  MEMO USG/SRLA/1782/2014.

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

telephone: ND


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ARREGLO NATURAL FUNEBRE SOBRE TRIPODE, PARA VELATORIO SR. MARCO ANTONIO ROSALES,SOLICITADO POR EMB. RICARDO ALONSO, DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA N° 08411.

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MANAGUA-NICARAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELSY ALEJANDRA CABRERA SEGUN FACTURA N° 44428.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM  2GB DD3 SYNCH, SOLICITADO POR LIC. CLARA SIERRA,  DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

ue: 13 - CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - ASUNTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

actividadObra: 3 - ASUNTOS GEOPOLITICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM  2GB DD3 SYNCH, SOLICITADO POR LIC. CLARA SIERRA,  DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA N° 3070.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR PROGRAMA DE REMESAS SOLIDARIAS Y PRODUCTIVAS, SEGUN FACTURA No. 23517

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES


title: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA TOCADOR, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA TOCADOR, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 023961.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA Y ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 00917.

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR DESAYUNO DE TRABAJO, SEGUN FACTURA No. 23518


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION PREPARATORIA SOBRE LA VISITA AL ESTADO DE KUWAIT, SEGUN FACTURA No. 23719

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N° 44078.

actividadObra: 5 - SOBERANIA Y LIMITES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO #587 DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA ( AREA AGUAN ), SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-417-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS #1500,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

type: MEMORA


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 90 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS (COMPLETA), PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN., SEGUN SOLICITUD No 37, 0RDEN DE COMPRA No. 15352,  FACTURA No.  297589, COTIZACION No. 13756, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMORANDO No. USG-SRLA-1444/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-64-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 35 CAJAS DE CORTA CIRCUITOS DE 27 KV  ROMPE ARCO, PARA EXISTENCIA DE ALMECEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N -15454, ESPECIFICACION N- 346,  FACTURA N- 000445, RESUMEN DE COTIZACION N- 13753,  HOJA DEL MODELO DE LA COMPRA,  COTIZACION N- 13753(2), SOLICITUD PARA LA COMPRA N- 33,    MEMO A/RLA/017/2014,  MEMO UO/DD/SRLA/160/2014,  MEMO USG/SRLA/1209/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N-4786, AVISO N-509, CONSTANCIA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  MEMO USG/SRLA/1798/2014.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERET DE 5MEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-465-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000113, REQUI N. 022069, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , PARA USO DEL VEHICULO N. 652, DE LA UNIDAD DE INGIENERIA, SEGUN DOCUMENTOS:::::: MEMO USG/SRLA/416/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO BENEFICIARIO, GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 01454, ORDEN DE ENTREGA, REPORTE DE TRABAJO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 5MEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE INTERNET 5 MEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE 500 AROS DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR, PARA EXISTENCIA DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: O/ C N- 15430, ESPECIFICACION N-339, FACTURA N-000433, RESUMEN DE COT. N- 13810,  COT. N- 13810 (2);   HOJA DE MODELO DEL  MATERIAL A COMPRAR,  REQUISICION #17606, MEMORANDO UABA-SET-047/03/2014, MEMO DSR/SRLA/138/2014, MEMO UABA SE/116/07/14,  MEMO USG/SRLA/1203/2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  ORDEN DE COMPRA EXENTA N- 4765,  AVISO N -498,  CONSTANCIA DE BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA,  MEMO USG/SRLA/1785/2014.


title: PAGO SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL , ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE DE 2014, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, Y DEL SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO KIA SPORTAGE, PLACA N-7014 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE,  SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO KIA SPORTAGE, PLACA N-7014 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE,  SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 43569.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-64-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL VEHICULO N. 209 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 15354, ESPEC. N. 256, FACTURA N. 23644, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13856(2), REQUI N. 9663, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4703, AVISO DE COSTO N. 375, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1267-2014.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO No. 514, ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 15364, 15365,  EPECIFICACION N -282,  FACTIURAS N -00147, 00148,  RESUMEN DE COTIZACION N - 13833,  COTIZACION (3),   REQUISICIONES No. 017618 Y 017617,  INFORME DEL TALLER DE MECANICA (3),  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  NOTA DEL  7/05/2014,  ORDEN DE COMPRA EXENTA N- 4701,  AVISO N -512,  CONSTANCIA DE REGISTRO DEL BENEFICIARIO,  MEMO USG/SRLA/1818/2014,  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , PARA EL VEHICULO ALQUILADO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/127/2014, DETALLE DE LA FACTURA, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE LA GACETA, FACTURA N. 134069, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CINTA PARA IMPRESORA EPSON L02090, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-473-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #468117, REQUISICION #22070, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE UN UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE 700 WATTS, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL E. CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14983, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #56,  FACTURA #0050, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13605 (3), REQUISICION #04539, MEMORANDO UCEC-SRLA-049, AVISO DE MERCADERIA #173, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-365-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 100 BOTES DE GOMA EN BARRA UHU O SU EQUIVALENTE Y 100 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15330, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 247, FACTURA No. 11649, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13826, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 70, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-902-2014 Y COPIAS DE : MEMO A-RLA-019-2014, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 249, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 ROLLOS DE MASKING  TAPE DE 2 PULGADAS COLOR CAFE PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SRLA, DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15359, ESPECIFICACIONES N. 261, FACTURA N. 22239, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES N. 13827 03 REQUISICION N. 71,MEMORANDO N. ARLA/019/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO N. USG/1100/2014.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN. SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1101-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15360, ESPECIFICACION Nº 262, FACTURA Nº 11675, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION Nº 13828 (3), SOLICITUD DE COMPRA Nº 72, MEMORANDO A-RLA-019-14, AUTORIZACION DE PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO Nº 339, HOJA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGA POR LA COMPRA DE  100 CAJAS DE GRAPAS  TAMAÑO STANDART, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE AJUNTAN MEMORANDO USG-SRLA-1099-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15357, ESPECIFICACION Nº 259, FACTURA Nº 11677, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13829 (3) SOLICITUD DE COMPRA Nº 73, MEMORANDO A-RLA-019-14, AUTORIZACION DE PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO Nº 337, HOJA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 FUSIBLES DE MECHA DE UN AMP, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15499, ESPEC. N. 377, FACTURA N. 000475, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13815(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 59, MEMO N. A-RLA-018-2014, MEMO N. UO-DD-SRLA-189-2014, MEMO N. USG-SRLA-1569-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4822, AVISO DE COSTO N. 560, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1923-2014.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 500 FUSIBLES DE MECHA DE 5 AMPERIOS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15435, ESPECIFICACION N -323,  FACTURA N -000438, RESUMEN DE COTIZACION N- 13816,  HOJA DE MODELO DE MATERIAL A COMPRAR,  COTIZACION  N- 13816 (2), SOLICITUD DE COMPRA N. 60, MEMO A/RLA/018/2014,  MEMO UO/DD/SRLA/137/2014,  MEMO USG/SRLA/1217/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N- 4777, AVISO N- 502, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL BENEFICIARIO,  MEMO USG/SRLA/1788/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 FUSIBLES DE MECHA DE 10 AMP, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15451, ESPEC. N. 322, FACTURA N. 000444, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13817(3), SOLICITUD DE COMPRAS N. 61, MEMO N. A/RLA-018-2014, MEMO N. UO-DD-SRLA-140-2014, MEMO N. USG-SRLA-1220-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4784, AVISO DE COSTO N. 508, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1797-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 FUSIBLES DE MECHA DE 15 AMP, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15450, ESPEC. N. 321, FACTURA N. 000443, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13818(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 62, MEMO N. A-RLA-018-2014, MEMO N. UO-DD-SRLA-139-2014, MEMO N. USG-SRLA-1219-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4783, AVISO DE COSTO N. 507, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1796-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS N. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-467-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 2588, REQUI N. 017690, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO CANON CL-211 DE COLORES, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA REGIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-500-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #29494, REQUISICION #17619, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 FUSIBLES DE MECHA DE 12 AMPERIOS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 15436, ESPECIFICACION N -324, FACTURA N- 000439, RESUMEN DE COTIZACION N- 13819,  MODELO DEL MATERIAL A COMPRAR,  COTIZACION N- 13819 (2), SOLICITUD DE COMPRA N-63, MEMO A/RLA/18/2014,  MEMO UO/DD/SRLA/138/2014,  MEMO USG/SRLA/1218/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N- 4778, AVISO N- 503, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE LA DEI,  MEMO USG/SRLA/1789/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 PERNOS DE OJO DE 5/8 X 10, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1766-2014, ORDEN DE COMPRA NO. 15438, ESPECIFICACION No. 327, FACTURA No. 09672, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13821(2),  SOLICITUD No. 65,  MEMORANDO A/RLA/018/2014, MEMORANDO UO-DD-SRLA-134-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1228-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4742, AVISO DE COSTO No. 486, HOJA DEL SIAFI, COPIA CONSTANCIA DEI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 195 R-14 DE 8 LONAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15152, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #118,  FACTURA #0103, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13648 (3), REQUISICION #13839, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #187, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-370-2014, ; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 PERNO TIPO MAQUINA DE 5/8X12, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1765-2014, ORDEN DE COMPRA NO. 15437, ESPECIFICACION No. 326, FACTURA No. 09670, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13822 (2),  SOLICITUD No. 66,  MEMORANDO A/RLA/018/2014, MEMORANDO UO-DD-SRLA-135-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1229-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4774, AVISO DE COSTO No. 485, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO OR COMPRA DE 1,000 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO MARCA BIC O SU EQUIVALENTE Y 500 LAPIZ TINTA COLOR ROJO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15332, JOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 245, FACTURA No. 11650, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13823, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 67, MEMORANDOS A-RLA-019-2014, USG-SRLA-904-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 250, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y  DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES L.A, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1726-2014, RECIBO No. 0354, MEMORANDO No. DSR-SRLA-052-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO No. DSR-SRLA-364-2014, USG-SRLA-103-2014, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE IDENTIDAD, ADJUNTO.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO CANON 140 Y 5 A COLORES CANON 141, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 15333, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 244, FACTURA No. 22234, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13824, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN No. 68, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-906-2014 Y COPIAS DE : MEMO A-RLA-019-2014, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 251, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE BORRADOR TIPO ESCOBILLA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE AJUNTAN MEMORANDO USG-SRLA-1102-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15361, ESPECIFICACION Nº 263, FACTURA Nº 11676, RESUMEN DE COTIZACIONES,COTIZACION Nº 13811 (3), SOLICITUD DE COMPRA Nº 74, MEMORANDO A-RLA-019-14, AUTORIZACION DE PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO Nº 340, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMCEPTO DE LA COMPRA DE 500 FUSIBLE DE MECHA DE 1 AMPERIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1781-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15417, ESPECIFICACION No.333, FACTURA No. 000431, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No.13812 (2),  SOLICITUD DE COMPRA No. 56, MEMORANDO A/RLA/018/2014, MEMORANDO UO-SRLA-131-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1215-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No.4763, AVISO DE COSTO No.495, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-468-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 2586, REQUI N. 023507, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE 500 FUSIBLE DE MECHA DE 2 AMPERIOS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1780-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15416, ESPECIFICACION No. 332, FACTURA No.000430, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACINES No. 13813 (2), SOLICITUD DE COMPRA No. 57, MEMORANDO A-RLA-018-2014, MEMORANDO UO-SRLA-130-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1214-2014, ORDEN EXENTA No.4762, AVISO DE COSTO No.494, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO CANON CL-211 DE COLORES, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-499-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #29493, REQUISICION #23506, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 FUSIBLES DE MECHA DE 3 AMP., PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTAN: O/C N.15440, ESPEC. N. 329, FACTURA N. 000441, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13814(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 58, MEMO N. A-RLA-018-2014, MEMO N. UO-DD-SRLA-132-2014, MEMO N. USG-SRLA-1216-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4780, AVISO DE COSTO N. 505, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1791-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-263-2014, RECIBO N. 294, MEMO N. DSA-003-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DSA-014-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  PARA LA COMPRA DE 12 TINTAS 06 210 Y 06 211 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUB GERENCIA SRLA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15305,  ESPECIFICACION N- 280,  FACTURA N- 000132, RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDA, COTIZACION N- 13831(2),  REQUISICION N- 042,  AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA N- 791,  AVISO N- 238,  COPIA DE LAGACETA,  CONSTANCIA DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION,  MEMO USG/SRLA/691/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355 VARIOS COLORES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE INGENIERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-470-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #2585, REQUISICION #19969, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 3 UPS CON REGULADOR DE VOLTAGE 1500 WATTS, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ( ALMACEN ), SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15033, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #024,  FACTURA #20231, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13640 (3), REQUISICION #3184, MEMORANDO A-SRLA-124-2013, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #180, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-366-2014, ; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA CANNON N. 40 Y 4 CARTUCHOS  N. 41, PARA USO EN LABORES DIARIAS EN LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14980, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #030,  FACTURA #20230, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13552 (3), REQUISICION #072, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #171, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-367-2014, ; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMI TRACTORAS 700-14 CON TUBOS Y SUS NEOMATICOS, PARA USO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15082, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #119,  FACTURA #0102, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13644 (3), REQUISICION #30342, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #185, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-368-2014, ; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNA PUERTA QUE SE ENCONTRABA DESPLOMADA EN LA OFICINA DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-265-2014, RECIBO N. 295, MEMO N. PCPNT-SRLA-024-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. PCPNT-SRLA-025-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS, 1 GALON DE TINER , PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, EN LABORES DE CAMPO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/2329/2014, MEMO USG/SRLA/170/20, COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTURA N- 22808, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA ENVIADA A SUMINISTROS ELECTRICOS, F-01 No.3641/2769, HOJA DE LA GACETA, COPIA DEPOSITO A BCO. CENTRAL No. 68716, REGISTRO DEL BENEFICIARIO.

NOTA:::::::::::  A ESTE TRAMITE DE PAGO, NO SE LE RETIENE EL I.S.V.,  DEBIDO A QUE AL PROVEEDOR A QUIEN SE LE HABIA  ECHO EL DEPOSITO EQUIVOCADAMENTE (SUMINISTROS ELECTRICOS) SE LE RETUVO LPS. 87.60  DE I.SV.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO 452, PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15080, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #120  FACTURA #0106, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13590 (6), REQUISICION #21824, SOLICITUD DE REPARACION (2), MEMORANDO UO-DD-SRLA-280-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #183, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-376-2014, ; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS, 1 GALON DE TINER , PARA USO EN LA UNIDA DE MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/2328/2014, MEMO USG/SRLA/170/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N-22807, REQUISICION N-024519, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA,  REGISTRO DE INVENTARIO, COPIA DEPOSITO BCO. CENTRAL N- 687816, COPIA DE F-01 N-3619/2758.

NOTA:::::::::::::: A ESTE TRAMITE DE PAGO , NO SE LE RETIENE EL I.S.V., DEBIDO A QUE AL PROVEEDOR  A QUIEN SE LE HABIA HECHO EL DEPOSITO EQUIVOCADAMENTE (SUMINISTROS ELECTRICOS)  SE LE RETUVO  LPS. 87.60 DE ISV.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO 517, PARA USO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14898, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #451,  FACTURA #0108, COPIA RESUMEN DE COTIZACIONES, COPIA COTIZACIONES #13382 (6), REQUISICION #14027,  SOLICITUD DE REPARACION (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #169, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-379-2014, ; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 2 LLANTAS SEMI TRACTORAS 700-15 DE 8 LONAS Y 2 LLANTAS LISAS 700-15 DE 8 LONAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14970, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #031,  FACTURA #0105, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13649 (3), REQUISICION #0473, COPIA DE REQUISICION #069, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI (2),  AVISO DE MERCADERIA #170, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-378-2014, ; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 GALONES DE CLOR MAGIA BLANCA, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15027, ESPECIFICACION N-14, FACTURA N-21609, RESUMEN DE COTIZACION N-13623, COTIZACION N-13623 (3), SOLICITUD DE COMPRA N-129, MEMO SRLA/UA/218/2013, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N- 179, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  MEMO USG/SRLA/382/2014.


title:
PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS SEMI-TRACTORA N-700-15, 8 LONAS CON SU NEOMATICOS, 2 LLANTAS LISAS 700-15 DE 8 LONAS CON SUS NEOMATICOS, PARA USO EN EL VEHICULO N-161 , DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15086, ESPECIFICIACION PARA LA COMPRA N-116, FACTURA N-00107, RESUMEN DE COTIZACION N-13651, COTIZACION N-13651 (3), REQUISICION N-474, COPIA DE REQ. N-066, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE AVISO N-186, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, GACETA, MEMO USG/SRLA/371/2014.

NOTA:::::::::: POR SER UN PAGO CORRESPONDIENTE A 2013, SE REALIZA AJUSTE  POR 15%  EN BASE AL DECRETO N-278/2013, A PARTIR DEL MES DE ENERO/2014.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICA P/BASURA MEDIANA RESISTENTE, 300 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL,  PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS::::::: O/C N-15029, ESPECIFICACION N-16, FACTURA N- 11549, RESUMEN DE COT. , COTIZACION N-13620 (3), SOLICITUD N-130, MEMO SRLA/219/2013, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N-178, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/383/2014.

NOTA:::::::::: POR SER UN PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO/2013, SE REALIZA AJUSTE POR 15%  EN BASE AL DECRETO  N- 278/2013, A PARTIR DEL MES DE ENERO/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD ASIGNADA A LOS CONTADORES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-261-2014, RECIBO N. 01301, MEMO N. UC-SRLA-011-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UC-SRLA-030-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 MECHAS PARA TRAPEADOR, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:::::::::::: O/C N-15028, ESPECIFICACION N-015, FACTURA N-11547,  RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N-13624, SOLICITUD N-128, MEMO SRLA/UA/217/2014, AUTORIZACION,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N- 177, COPIA DE LA GACETA, HOJA DE BENEFCIARIO,  MEMO USG/SRLA/387/2014.


title: PAGO POR COMPRA DE 35 LAMINAS MDF(FIBRAN) PARA ELABORACION DE NUEVA ESTANTERIA, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 35 LAMINAS MDF(FIBRAN) PARA ELABORACION DE NUEVA ESTANTERIA, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA N° 17173.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ,  PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:::::: O/C N-15022, ESPECIFICACION N-11,  FACTURA N-11552, RESUMEN DE COTIZACION N-13685, COTIZACION N-13685 (2), REQUISICION N- 3192,  MEMO A/RLA/124/2013, AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA, AVISO N-175, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA,  MEMO USG/SRLA/390/2014.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  1 CAJA DE JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO DE  1X6 (JABON SPRAY), PARA USO EN LOS BAÑOS DE MUJERES DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA R.LA.,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-471-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #45052, REQUISICION #9684, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1  LLAVIN PARA USO  DE LA PUERTA DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE  SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-594-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #24405, REQUISICION #9687, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA FAX SHAP UX-B750, COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA FAX SHAP UX-B750, COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 47129.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO APROXIMADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 171912.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR LA COMPRA DE  01 TINTA A COLOR No. 211 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/661/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N- 4058, REQUISICION No. 45,COPIA DE LA GACETA, CONSTANCIA DE BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO APROXIMADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 171912.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 08 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR No. 40, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-476-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #23323, REQUISICION #24233, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TINTA A COLOR No. 211 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-466-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #29481, REQUISICION #047, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO KIA MODELO CAMION CON THERMO KING, COLOR BLANCO, CHASIS No.KNCWE011247039783, PLACA PBT 4378, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO KIA MODELO CAMION CON THERMO KING, COLOR BLANCO, CHASIS No.KNCWE011247039783, PLACA PBT 4378, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 1267098.


title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS NISSAN ALMERA,COLOR PLATEADO PLACA No. 08658, No.08659 Y PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL PLACA N° 8660, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS NISSAN ALMERA,COLOR PLATEADO PLACA No. 08658, No.08659 Y PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL PLACA N° 8660, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA S/N.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / CHICAGO A FAVOR DE TANIA LORENA CASTELLANOS AVILA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.867 y FACTURA No.44445.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO CANON CL-210 NEGRO, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE SERVICIO ADMINISTRATIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-498-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #468272, REQUISICION #14974, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-476-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 29480, REQUI N. 014975, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITT DE LA OFICINA DE INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG/SRLA/509/2014, RECIBO No. 000071, MEMORANDO ISRLA/003/2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD ISRLA/10/2014, MEMORANDO USG/SRLA/103/2014, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 PENETRANTES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-442-2014, COMPROBANTE DE ENETREGA, FACTURA N. 23318, REQUI N. 23640, MEMO N. PCPNT-SRLA-110-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIAIRIO.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO ENTRE LOS GOBIERNOS DE HONDURAS Y RUSIA, SEGUN FACTURA No. 23954

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE GRUPOS TECNICOS DE LAS COMISIONES DE HONDURAS Y EL SALVADOR

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR LA DE COMPRA DE 7 KIT DE TALADROS ROTA MARTILLO, PARA USO EN LABORES DE CAMPO POR LOS CALIBRADORES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 443, 0RDEN DE COMPRA 15262,  FACTURA No.  297601, COTIZACION No. 13580 ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMORANDOS No. PCPNT-SRLA-120/2014, MEMORANDO No. USG-SRLA-253-1443/2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT UBICADO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG/SRLA/511/2014, RECIBO No. 000069, MEMORANDO I/SRLA/001/2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD ISRLA/11/2014, MEMORANDO USG/SRLA/103/2014, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/423/2014, DETALLE DEL GASTO, HOJA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  REGISTRO DEL BENEFICIARIO., FACTURAS,  ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR DESAYUNO DE TRABAJO RELACIONADO CON LA MISION O0FICIAL A KUWAIT, SEGUN FACTURA No. 24249

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/415/2014, CUADRO DE CODIFICACION,FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: SERVICIO DE COFFE BREAK POR REVISION DE CARTERA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LA COOPERACION SUIZA, SEGUN FACTURA No. 23953


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-262-2014, RECIBO N. 297, MEMO N. UC-SRLA-010-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UC-SRLA-029-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-441-2014, MEMO N. DSG-454-3-2014, ORDEN DE COMPRA N. 21305, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DSG-420-2014(3), MEMO N. DSG-421-II-2014, MEMO N. USG-SRLA-304-2014, MEMO N. A-RLA-011-2014. SOLICITUD DE COMPRA N. 2, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONDO, UBICADO EN EL AREA TECNICA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG/SRLA/510/2014, RECIBO No. 000070, MEMORANDO I/SRLA/002/2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD ISRLA/12/2014, MEMORANDO USG/SRLA/103/2014, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 01 TONER CANON CARTRIDGE 104 STANDAR PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN EL PROCESO DE ORDENES  DE COMPRA, COTIZACIONES ETC. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1614-2014, O/C No. 15391, ESPECIFICACION No. 284, FACTURA No. 11756, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13861 (5), REQ. No. 9686, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 448, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO POR VISITA DE LA DELEGACION DE RUSIA, SEGUN FACTURA No. 24248

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO SOBRE "REVISION DE CARTERA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LA COOPERACION JAPONESA", SEGUN FACTURA No. 24238


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-264-2014, RECIBO N. 296, MEMO N. DSC-RLA-005-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DSC-RLA-012-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 30 CAJA CORTACIRCUITOS DE 27 KVA, 300 AMP. CON MACHO SOLIDO, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE OPERACION, Y  PARA SER UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA CEIBA,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:::::. O/C N-14964, FACTURA N- 281942, RESUMEN DE COTIZACION N-13222,  ESPECIFICACION N - 507, MODELO DEL PRODUCTO SOLICITADO,  COTIZACION N - 13222,  REQUISICION N -13224, MEMO UO/DD/SRLA/360/2013,  MEMO USG/SRLA/2360/2013,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AVISO N- 22, ACTA DE APERTURA,  NOTA DEL 14/OCTUBRE/2013,  MEMO DSG/3234/12/2013,  MEMO  USG/SRLA/2791/2013,  MEMO DSG/3177/12/2013,  MEMO AL/1515/202-2013,  MEMO USG/SRLA/1613/2013,  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL,  MEMO USG/SRLA/23/2014.

NOTA:::::::: ESTE PAGO CORRESPONDE AL2013, EL CUAL SE LE HABIA HECHO RESERVA EN EL MES DE DICIEMBRE/2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA DICHA RESERVA SE ELABORA COMP PAGO DIRECTO....

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR CENA NAVIDEÑA OFRECIDA AL CUERPO DIPLOMATICO, SEGUN FACTURA No. 24153, 24155

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title:
PAGO POR LA COMPRA DE  75 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS, PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO PARA MEJORAS DE ALUMBRAD PUBLICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS::::::::: O/C N-15042, ESPECIFICACION N- 059,  FACTURA N- 000280, RESUMEN DE COTIZACION , COTIZACION N-13634 (4); HOJA DEL MODELO DEL MATERIAL SOLICITADO,  REQUISICION N- 30403,  MEMO UABA-SET-70-12-2013,  MEMO USG/SRLA/2725/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N- 112, CONSTANCIA ELECTRONICA FISCAL,CONSTANCIA DEL BENEFICIARIO, ACTA DE APERTUARIA,  NOTA DEL 5/12/13,   NOTA DEL 2/12/13,  MEMO DSG/ 3234-12-2013,  MEMO USG/SRLA/2791/2013,  MEMO USG/SRLA/12/2013,  MEMO A.L./1515/2013,  MEMO USG/SRLA/1613/2013,  MEMO USG/SRLA/206/2014.

NOTA::::::::   ESTE PAGO CORRESPONDE  AL 2013, EL CUAL SE LE HABIA HECHO LA RESERVA EN EL MES  DICIEMBRE/2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA DICHA RESERVA SE ELABORA COMO PAGO DIRECTO.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR FIESTA NAVIDEÑA A EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 24085


title: PAGO POR COMPRA DE 120 TUBOS ESTRUCTURALES 50X50X2.0 CMM CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANTERIA EN PROVEEDURIA, SOLICITADO POR ZOE REYES.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSION PORQUE NO SE REALIZARA LA COMPRA DE LOS TUBOS ESTRUCTURALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7884-1-0


title:
PAGO   POR LA COMPRA DE 800  FOTOCELDA 105-28.5 FISHER PRICE, PARA USO DE LA UNIDAD  DE OPERACION, PARA USO EN LABORES DE MANTEMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS  ADJUNTOS:   O/C N-14930, ESPECIFICACION N- 481,  FACTURA N- 281830,  RESUMEN DE COTIZACION,  COTIZACION N- 13250 (4), , MUESTRA DEL  MATERIAL SOLICITADO, REQUISICION N- 45624,  HOJA DE ESPECIFICACION N- FP-7670B,  MEMO UAP/SRLA/3/2013,  MEMO UAP/USG/27/2013,  MEMO USG/SRLA/2484/2013,   AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AVISO N- 18, ACTA DE APERTURA, MEMO DSG/3234/12/2013, USG/SRLA/2791/2013,  MEMO DSG/3177/12/2013,  MEMO AL/1515/12/2013, MEMO USG/SRLA/1613/2013, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL,  MEMO USG/SRLA/19/2014,  HOJA DEL BENEFICIARIO.

NOTA::::: ESTE TRAMITE, CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HABIA RESERVA  EN EL MES DE DICIEMBRE/2013, Y POR NO ENCONTRASE GRABADA DICHA RESERVA SE ELABORA COMO PAGO DIRECTO..


title:
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS , PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO,  PARA EXTENSION DE LINEAS PRIMARIAS, SEGUN DOCUMENTOS  ADJUNTOS: O/C N-14923,14924,  COPIA DE ESPECIFICACION N- 481, FACTURA N- 38379,  COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION,  COPIAS DE COTIZACION N - 13351 (3),   HOJAS DE MODELO PARA  LA COMPRA DEL MATERIAL, COPIA DE REQUISICION N-6702, 6704, 6703,  MEMO UABA/SE/418/10/2013, MEMO USG/SRLA/1969/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE AVISO N- 42, HOJA DE LA GACETA,  MEMO DSG/3234/12/2013,  MEMO USG/SRLA/2791/2013,  MEMO DSG/3177/12/2013,  MEMO AL/1515/12/2014,  MEMO USG/SRLA/1613/2013,  MEMO USG/SRLA/66/2013,HOJA DEL BENEFICIARIO.

NOTA::::::::::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN EL MES DE DICIEMBRE/2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA COMO PAGO DIRECTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-372-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (47),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


description: PAGO POR COMPRA DE 120 TUBOS ESTRUCTURALES 50X50X2.0 CMM CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANTERIA EN PROVEEDURIA, SOLICITADO POR ZOE REYES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7885-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° GCFA 5569.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

type: ACUE


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  O/C N- 14957, ESPECIFICACION N- 501, FACTURAN- 38378, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES N- 13076(3);  HOJAS DE MODELO DELMATERIAL A COMPRAR, REQUISICION N -4841, 4840,  MEMO DSR/SRLA/208/2013, MEMO DSRLA/187/2013, LISTADO DE MATERIALES,  MEMO USG/SRLA/2516/2013, MEMORANDO  UABA/SE/489/11/13, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N- 45, CONSTANCIA ELECTRONICA , MEMORANDO USG/SRLA/2791, MEMO DSG/3177/12/2013, MEMO AL/1515/12/2013,  MEMO USG/SRLA/1613/2013, ACTA DE  APERTURA, INVITACION A LAS APERTURAS, MEMO USG/SRLA/070/2014, HOJA DE REGISTRO DEL BENEFICIARIO.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL OVERJOL DEL VEHICULO N. 173 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CORTES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/559/2014, ORDEN DE COMPRA No. 15211/15212, ESPECIFICACION No. 231, FACTURA No. 00114, 00115, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13596 (3), REQUISICIONES No. 004522, 004523, NOTA DEL TALLER MECANICO, MEMORANDO UCEC/SRLA/44, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS: DSG/830/04/2004, AL/0388/3/2014, AVISO DE COSTO No. 193 (2), HOJA DEL SIAFI, COPIA DE CONSTANCIA DEI.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO POR LA COMPRA  DE 500 FOCOS DE 100 WATTS,  PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LACIUDAD Y SUS ALREDEDORES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 14932, ESPECIFICACION N-482, FACTURA N -281831,RESUMEN DE COTIZACION,  COTIZACION N-13245 (2); HOJA DEL MODELO  DEL MATERIAL A COMPRA,  REQUISICION N-45547,MEMOS : UAP/USG/28/2013,USG/SRLA/2485/2013,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO,  MEMO DSG/3234/12/2013,  MEMOUSG/SRLA/2791/2013, DSG/3177/12/2013, A.L./1515/12/2013,  USG/SRLA/1613/2013,CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL,  MEMO USG/SRLA/20/2014, REGISTRO DELBENEFICIARIO.

NOTA::::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL AÑO2013,  ALCUAL SE LE HIZO RESERVA  EN EL MES DE DICIEMBRE/2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA , SE ELABORA COMO PAGO DIRECTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA USO EN REPARACION DEL VEHICULO N. 458 ASIGNADO A LA UNIIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 15355, ESPECIFICACION  N- 257,  FACTURA N -23864, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS,  COTIZACION N. 13865 (2), REQUISICION N. 010983, NOTA TALLER DE MECANICA, MEMO UDM/SRLA/79/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N -4702, AVISO N -548, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA,  MEMO USG/SRLA/1876/2014.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 150 MEDIDORES CLASE 200 MONOFASICOS PARA USO EN RECUPERACION DE LA MORA Y PERDIDAS PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, DOCUMENTO ADJUNTO SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1801-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15467, EAPECIFICACION No. 350, FACTURA No. 000447, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13848 (3),  REQUISICION N. 017644, MEMORANDO UABA-SE-287-07-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1427-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4789, AVISO DE COSTO No.511, CONSTANCIAS DE LA DEI, HOJA DEL SIAFI.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 150 MEDIDORES CLASE 200 MONOFACICOS, PARA USO EN RECUPERACION DE LA MORA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS:O/C N- 15513, ESPECIFICACION N-378,  FACTURA N- 000478, COTIZACION N -13849, (3), ESPECIFICACION DE LOS MEDIDORES, REQUISICION N -017636, MEMO DSR/SRLA/140/2014, MEMO UABA/SE/85/8/14,  MEMO USG/SRLA/1426/2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N -4824, AVISO N -555, CONSTANCIA ELECTRONICA,REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/1916/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 MEDIDORES MONOFASICOS CI-200, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 15491, ESPEC. N. 347, FACTURA N. 000463, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13847(3), REQUI N. 017640, MEMO N. UABA-SE-130-07-14, MEMO N. USG-SRLA-1428-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DSA-067-2014, MEMO N. DSA-012-3-2014, ORDEN EXENTA N. 4805, AVISO DE COSTO N. 556, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1917-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 BOTES DE LIQUIDOS DE BATERIA, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/515/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23332, REQUISICION N. 012005, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO EN VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-514-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23331, REQUISICION No. 12004, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE GACETA.


title: PAGO POR COCEPTO DE COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE N. 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MEDICION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/474/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23326,  REQUISICION N. 012003, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR LIMPIEZA EN GENERAL, LAVADO, SHAMPUSEADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PICK UP, PLACA CD-0598, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GRACIA, UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR LIMPIEZA EN GENERAL, LAVADO, SHAMPUSEADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PICK UP, PLACA CD-0598, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GRACIA, UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 051356.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-475-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #23325, REQUISICION #12002, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 004406.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° GCFA 5570.


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° GCFA 5487.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE UNA REMACHADORA HIDRAULICA COMPLETA CON SUS DADOS, PARA USO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14904, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #466,  FACTURA #281948, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13430 (3), REQUISICION #03460, MEMORANDO UABA-SE-220/11/13, USG-SRLA-2462-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #017, MEMORANDO DSG-3234-12-2013, USG-SRLA-2791-2013, DSG-3177-12-2013, AL-1515-12-2013 (2), USG-SRLA-1613-2013, COPIA CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-018-2014, ;

NOTA:::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 8 LAMPARA PORTATIL SPOTTLIGHT 3,000,000 DE LUMENES, PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION Y TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14963, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #505,  FACTURA #281850, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13467 (2), REQUISICION #09727, MEMORANDO UO-DD-SRLA-233-2013, UO-DD-SRLA-361-2013, USG-SRLA-2406-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #021, MEMORANDO DSG-3234-12-2013, USG-SRLA-2791-2013, DSG-3177-12-2013, AL-1515-12-2013 (2), USG-SRLA-1613-2013, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-022-2014,

NOTA:    ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 004407.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 6233.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 6268.


title: COMPRA DE 3 SWITCHES ADMINISTRABLES DE 24 PUERTOS DELL POWER CONNECT, PARA USO EN LAS UNIDADES DE FACTURACION, CONTROL DE PERDIDAS Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 5777, ESPECIFICACION N-13598, FACTURA N- 11606, RESUMEN DE COTIZACION, MUESTRA DE LA SOLICITUD,  COTIZACION (3)  N- 13598, REQUISICION N. 018539,  MEMORANDUM,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA, AVISO  N- 226, REGISTRO DEL BENEFICIARIO,  CONSTANCIA ELECTRONICA,  MEMO USG/SRLA/641/2014, NOTA ACLARATORIA, COPIA DE O/C N -15209. (ANULADA)

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 1067486.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS INSTRUCTORES DEL CUERPO DE BOMBEROS, SOLICITADO POR DR. KENIA BARAHONA, CLINICA MEDICA.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 7 - ASUNTOS DE GESTION Y COOPERACION

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS INSTRUCTORES DEL CUERPO DE BOMBEROS, SOLICITADO POR DR. KENIA BARAHONA, CLINICA MEDICA, SEGUN FACTURA N° 0012.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 1 LAMPARA PORTATIL SPOTTLIGHT 3,000,000 DE LUMENES, PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14967, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #506,  FACTURA #281851, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13422 (2), REQUISICION #02291, MEMORANDO UO-DD-SRLA-197-2013, UO-DD-SRLA-360-2013, USG-SRLA-2407-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #024, MEMORANDO DSG-3234-12-2013, USG-SRLA-2791-2013, DSG-3177-12-2013, AL-1515-12-2013 (2), USG-SRLA-1613-2013, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-027-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI,

NOTA:    ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 TALADRO MANUEL RECARGABLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-1901-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15496, ESPECIFICACION No. 401, FACTURA No. 302275, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13840 (2), REQUISICION No. 022950/ 022949, MEMORANDO UABA-SE 95/08/14, MEMORANDO U.S.G.-S.R.L.A.-1657-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4810, AVISO DE COSTO No. 547, HOJA DEL SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: PAGO POR DE REPUESTOS VARIOS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 510 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1076-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15256, 15257, ESPECIFICACION Nº 243, FACTURA Nº 23619, RESUMEN DE COTIZACION,COTIZACION Nº 13709 (4), REQUISICION Nº 016359, 016360, REQUERIMIENTO DEL TALLER (2), UAC/SRLA/091/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 4686, AVISO DE COSTO Nº 344, HOJA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE  1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19.9/34.5 120/240, PARA USO EN LA CUADRILLA DE OPERACION,  ESTIMACION 35-13M COL. SITRAMEDYS CALLE PRINCIPAL  POR LA CALLE 8 HACIA COL. SITRAFA, SEGUN O/CN- 14961, FACTURA N- 38368, RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDA, COTIZACION N- COTIZACION N- 13472(2);  HOJA DE MUESTRA DEL TRANSFORMADOR,  REQUISICION N- 15563,  MEMO UO-DD/SRLA/240/2013,  MEMO UO/DD/SRLA/358/2014,  MEMO USG/SRLA/2405/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AVISO N- 46, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA, MEMO DSG/3234/2014,  MEMO USG/SRLA/2791/2013,  MEMO DSG/3177/12/2013, MEMO A.L/1515/12/2013,  MEMO USG/SRLA/1613/2013, MEMO USG/SRLA/61/2014.

NOTA:::::::::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL AÑO 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN EL MES DE DICIEMBRE/2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA COMOPAGO DIRECTO..

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 9 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title:
PAGO POR LA COMPRA DE  1 TRANSFORMADOR DE  15 KVA,  19.9/34.5 , 120/240, PARA USO EN LAUNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA USO EN ESTIMACION 211-13M, ILUMINACION CAMPODE FUTBOL, BARRIO ABAJO ENALDEA DE DESCOMBROS JUTIAPA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 14960,  ESPECIFICACION N-510, FACTURA N -281857,RESUMEN DE COTIZACION,  COTIZACION N- 13420(2); HOJA DE MUESTRA DEL TRANSFORMADOR,  REQUISICION N- 2292,  MEMO UAP/SRLA/13/2013,  MEMO UAP/USG/26/2013,  MEMO USG/SRLA/2439/2013,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AVISO N- 20,  MEMODSG/3234/12/2013,  MEMO USG/SRLA/2791/2013,  MEMO DSG/3177/12/2013,  MEMO  A.L./1515/2013,  MEMO USG/SRLA/1613/2013, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO USG/SRLA/21/2014.

NOTA:::::::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL AÑO 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN EL MES DE DICIEMBRE/2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA DICHA RESERVA, SE ELABORA COMO PAGO DIRECTO...


title:
PAGO POR LA COMPRADE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19.9/34.5 120/240, PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, PARA REALIZAR ESTIMACION 116-13 M XOL. KAWAS , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:: O/C N- 14962,  ESPECIFICACION N - 508,  FACTURA N- 38367,  RESUMEN DE COTIZACION N- 13471,  COTIZACION N- 13471 (2),  HOJA DE MUESTRA DEL  TRANSFORMADOR,  REQUISICION N- 15556,  MEMO UO/DD/SRLA/239/2013,  MEMO UO/DD/SRLA/357/2013,  MEMO USG/SRLA/2404/2013,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N- 47,  CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL,  MEMO DSG/3234/1/2013, MEMO USG/SRLA/2791/2013,  MEMO DSG/3177/12/2013,  MEMO AL/1505/12/2013, MEMO USG/SRLA/1613/2013,  MEMO/ USG/SRLA/81/2014,  HOJA DEL BENEFICIARIO.

NOTA::::::::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL AÑO 2013,  AL CUAL SE LE HIZO RESERVA ENEL MES DE DICIEMBRE/2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA DICHA RESERVA, SE ELABORA COMO PAGO DIRECTO.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 GATAS HIDRAULICA, 2 TIPO LAGARTO DE 10 TONELADAS Y UNA GRANDE PARA DESMONTAR MOTORES, PARA USO EN EL TALLER MECANICO RLA, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE AJUNTAN MEMORANDO USG-SRLA-1090-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15343, ESPECIFICACION Nº 236, FACTURA Nº 23662, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13846 (2) REQUISICION Nº 9692, 9691, AUTORIZACION DE PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO Nº 350, HOJA DE SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 CAMILLAS CON RUEDAS PARA USO MECANICO, 01 BANCO GIRATORIO CON RUEDAS PARA ARMAR MOTORES  PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER MECANICO DE ESTA SUBGERENCIA DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15342, ESPECIFICACION N. 237, FACTURA N. 23661, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13845 02  REQUISICION N. 9688, AUTORIZACION PRESUPUSTARIA, AVISO DE COSTO N. 349, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI,  COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE 100 BSES PARA MEDIDOR CLASE  100, PARA SER UTILIZADO EN LA RECUPERACION DE  LA MORA Y PERDIDAS,  EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1787-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15433, ESPECIFICACION No. 342, FACTURA No. 000436, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13836 (2), REQUICISION No. 17723, MEMORANDO, UAA-DSR-103, MEMORANDO USG-SRLA-1225-2014, AUTORZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No.4768, AVISO DE COSTO No. 501, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BASES PARA MEDIDOR DE 100 AMP, PARA USO EN LABORES DE CAMPOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 15431, ESPEC. N. 340, FACTURA N. 000434, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13839(2), REQUI N. 017728, MEMO N. DSR-SRLA-173-2014, MEMO N. UABA-SE-044-07-14, MEMO N. USG-SRLA-1224-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4766, AVISO DE COSTO N. 499, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRODE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1786-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE  100 BASE PARA MEDIDOR CLASE 100, PARA USO EN RECUPERACION DE LA MORA Y PERDIDAS, DE EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO. SE ADJUNTA SEGUN MEMORANDONo.USG-SRLA-1786-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15432, ESPECIFICACION No. 341, FACTURA No.000435, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No.13837ç(2),  REQUISICION N-17722, MEMORANDO UABA-SE-261-07-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1222-201, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4767, AVISO DE COSTO No.500, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN FRANCISCO A FAVOR DE ERWIN JAVIER RAMIREZ CRUZ y BRYAN AARON RAMIREZ ANDINO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.876 y FACTURA No.2499.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA  DE 100 BASES PARA MEDIDOR CLASE 100, PARA SER UTILIZADO EN LA RECUPERACION DE LA MORA Y PERDIDAS, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15429, ESPECIFICACION N -338, FACTURA N- 000432, RESUMEN DE COTIZACIOPN, COTIZACION N- 13838 (2), HOJA DEL MODELO  DE LAS BASES, REQUISICION Nº 017721, MEMO UABA/SE/115/07/2014, MEMORANDO USG/SRLA/1223/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA , ORDEN DE COMPRA EXENTA N- 4764, AVISO N -497, CONSTANCIA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  MEMO USG/SRLA/1783/2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMP, PARA USO EN EL VEHICULO No.520, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQUISICION No.20203, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23068, COTIZACIONES No. 16752, RECIBO No. 10089,  FACTURA No. 70104, GARANTIA DE COMPRA, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA,MEMORANDO No. USG-SRLA-1390/2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON PIXMA MP 230 -211 COLOR, PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-521-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #468710, REQUISICION #18651, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE  2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON PIXMA MP, 230-N-210 NEGRO, PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-519-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #3230, REQUISICION #16975, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BOMBA MAESTRA DE FRENOS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 446 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 15358, ESPEC. N. 260, FACTURA N. 8990, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13872(2), REQUI N. 024243, NOTA DE TALLER, MEMO N. DSC-RLA-059-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4704, AVISO DE COSTO N. 377, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1269-2014.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 5000 CONECTORES COMPRESION 25 A 25, PARA USO PARA LABORES DE CAMPO EN LA UNDAD DE MEDICION, SE ADJUNTAN: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13629 (3), REQUISICION No. 439, MEMORANDO UDM/SRLA/071/2014, MEMORANDO USG/SRLA/251/2014,  MEMORANDO No. DSA/067-012-3-/2014, 0RDEN DE COMPRA No. 15276,  FACTURA No.  297596, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMORANDO No. USG-SRLA-1432/2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 TINTAS COLOR NEGRO 210, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-516-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 3228, REQUISICION No. 10352, AUTORIZACION,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS  REPUESTOS PARA EL VEH. EN  REPARACION .N 104 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15336, 15337, 15338, ESPECIFICACIONES N. 286,FACTURAS N. 23626,23628,23629, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N.13645 ( 02 ) AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4690 ( 03 ) AVISO DE COSTO N. 352 ( 02 ) REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 TINTA CANON A COLOR DE 211, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-517-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 3231, REQUISICION No. 9566, ATORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA O SU EQUIVALENTE, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15345, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 252, FACTURA No. 46199, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13852, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA 077, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-916-2014 Y COPIAS DE : MEMORANDO A-RLA-020-2014, HOJA DE AVISO Y COST DE MERCADERIAS RECIBIDAS 254, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE 20 BLOCK DE ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-580-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 008705, REQUISICION No. 9696, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DARWIN ANTONIO MEDINA SEGUN FACTURA N°  00946.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, PARA LOS  VEHICULO No. 509-458-103-161- DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN REQUISICION No.16654-16656-16653-16655, . ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23126, COTIZACIONES No. 16729, RECIBO No. 10090,  FACTURA No. 70105, GARANTIA DE COMPRA, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, MEMORANDO No.PCPNT-UAP-USG-01/2014, NOTA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA,MEMORANDO No. USG-SRLA-1389/2014, SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR TAPIZADO DE MUEBLES UBICADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR TAPIZADO DE MUEBLES UBICADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 18.


description: PAGO POR TAPIZADO DE MUEBLES UBICADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR TAPIZADO DE MUEBLES UBICADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 18.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 JUEGO DE RACH RECTO, 1 TENAZA UNIVERSAL DE 9 PULG. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SR. OLVIN FUENTES, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1667-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15397, ESPECIFICACION No. 294, FACTURA No. 299724, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 13843 (2), REQUISICION No. 22951, MEMORANDODSR-SRLA-181-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4751, AVISO DE COSTO No. 455, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA, SECRETARIA GENERAL.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA, SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA S/N.


title: PAGO POR REPARACION DE PUERTA DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR REPARACION DE PUERTA DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA N° 001304.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 001269.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 001268.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL EMPLEADO, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, A DEFINIR EL CALENDARIO DE CAPACITACION PARA DESARROLLAR LA SEGUNDA PARTE DEL PROGRAMA "ASPIRANTE A LINIERO", SALIENDO EL 17-03-2014 A LA 1:00 P.M. Y REGRESANDO EL 19-03-2014 A LA 1:00 P.M., SE ADJUNTA: COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS, MEMO N. PCPNT-SRLA-174-2014 Y BOLETO N. 13961548.

VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

legalName: VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 001237.


title: PAGO POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SRLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15301, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPAS 278, FACTURA No. 514155, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION No. 010351, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-831-2014 Y COPIAS DE : COTIZACIONES No. 13695, AUTORIZACION POR FIRMA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 240, FACTURA 9373, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA PARA RADIO MOTOROLA EP-450, PARA USO DEL EMPLEADO DAGOBERTO TEJEDA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 15319, ESPEC. N. 299, FACTURA N. 12011, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13854(2), REQUI N. 3352, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION PARA FIRMAR(2), ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4688, AVISO DE COSTO N. 382, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1262-2014.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA, PERIODO DEL 03 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.

MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA DE ALUMINIO, UBICADOS EN LA UNIDAD DE AUTENTICAS. SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA DE ALUMINIO, UBICADOS EN LA UNIDAD DE AUTENTICAS. SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 001133.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BEIJING-REPUBLICA POPULAR CHINA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 00948.


title: PAGO DE PLANILLAS A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, MEMORANDUM DP-591-4-2014, PROYECTOS DE INGENIERIA ( FOSDE SUPERVISION , FONDOS NORDICOS), GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

ga: 8 - GERENCIA DE ELECTRIFICACION RURAL

ue: 28 - ELECTRIFICACION SOCIAL

proyecto: 6 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE-CONGRESO NACIONAL

actividadObra: 2 - SUPERVISION FOSODE


title:
PAGO A FAVOR DE RAMON RAMOSN , CLAVE 7102, , EN LABORES DE RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO ( DANLI EL PARAISO) PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 3000.00

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO FACTURA 4887, , ORDEN DE TALLER 23, MEMORANDUM DSG-047-IV-2014. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA , COLOR azul , PLACA N 7495, REGISTRO Nº  390,  PROYECTO FOSODE SUPERVISON 515/1030, GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/BEINJING-REPUBLICA POPULAR DE CHINA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE LORENZANA SEGUN FACTURS N° 00949.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARCHILA CLAVE 4667, LABORANDO EN SUPERVISION DE COMUNIADES DE SAN MARCOS , CURAREN EN FRANCISCO MORAZAN Y LA ZONA DE MARILICA EN PESPIRE, CHOLUTECA, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

OSCAR AMILCAR ARCHILA RODRIGUEZ

legalName: OSCAR AMILCAR ARCHILA RODRIGUEZ

proyecto: 11 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008

actividadObra: 1 - PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008


title: PAGO A FAVOR DE HECTOR NUÑEZ, CLAVE 4302, LABORANDO EN SUPERVISION DE COMUNIDADES DE LA VENTA   , EN FRANCISCO MORAZAN , PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, RTN 05019999400238, MEMORANDUN DSG-987-04-2014, ORDEN DE COMPRA # 23047,FACTURA # 152506815, POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS HP COLOR NEGRO, PARA USO DEL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE MARCO RODAS ALVAREZ CLAVE 12465, TRANSPORTANDO AL TECNICO MEELCIO IZAGUIRRE, LABORANDO ENE RECEPCION DE PROYRCTOS EN COMUNIAD DE CUSTERIQUE OJOJONA, PROYECTO FOSSODE SUPERVISON 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ


title: PAGO A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN  NUÑEZ, CLAVE 4302 LABORANDO EN RECEOPCION DE COMUNIADES PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE SIGANCION 2013, EN EL DPTO DE COMAYAGUA, PROYECTO FOSODE SUPERVSION 515/1030, GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28, OTROS GASTOS POR LPS 1500.00


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL AGUILAR VASQUEZ CLAVE  7047, AL SERVICIO DEL SR, MELECIO IZAGUIRRE, EN LABORES DE RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE DPTO( CHOLUTECA) PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 1500.00

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN NUÑEZ , CLAVE 4302, LABORANDO EN RECEPCION DE COMUNIADES QUE SE EJECUTARON EN ESTOS MUNICIPIOS( AJUTERIQUE COMAYAGUA) PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGANCION 2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISON 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL, MMEORANDUM DP-648-05-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, POR PACONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE PLANILLAS PROEYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS , RTN 08019004467912, FACTURA # 92476392, MEMORANDUM DSG-052-V-2014, FACTURA # ,ORDEN DE TALLER  #63,POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER , COLOR ROJO, PLACA PDÑ-6899, REGISTRO Nº 726, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE RAMON ANTONIO RAMOS , CLAVE 7120 LABORANDO E RECEPCION DE COMUNIDADES , EN ESTE MUNICIPIO PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2011 Y 2013, EN DANLI EL PARAISO , PROEYECT6O FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIADD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, RTN 05019999400238, FACTURA # 15207039, MEMORANDUM DSG-1288-V-2014, FACTURA # 15207039,ORDEN DE COMPRA # 223007,POR COMPRA DE 1 CARTUCHO COLOR N 93, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PAR PSC15, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE PAVON RODRIGUEZ  , CLAVE 11676, AL SERVICIO DEL TECNICO  LABORANDO E RECEPCION DE COMUNIDADES , EN ESTE MUNICIPIO PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2011 Y 2013, EN DANLI EL PARAISO , PROEYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON


title: PAGO A FAVOR DE MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR CLAVE  15090,  EN LABORES DE RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE DPTO( CHOLUTECA) PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

legalName: MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR


title:
PAGO A FAVOR DE HUGO BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150, LABORENDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO DE COMUNIADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS ETAP ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , EN EL DPTO DE SANTA BARBARA, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 6000.00

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  DE HUGO BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150, LABORENDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO DE COMUNIADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS ETAP ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , EN EL DPTO DE SANTA BARBARA, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-121-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE JORGE MARTINEZ , CLAVE 7057, LABORENDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO DE COMUNIADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS ETAP ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , EN EL DPTO DE  ATLANTIDA(CEIBA) Y YORO , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA, CLAVE 652, LABORENDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO DE COMUNIADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS ETAP ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , EN EL DPTO DE SANTA BARBARA, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS DIAZ , CLAVE 6057, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS ETAP ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , EN EL DPTO DE ATLANTIDA(CEIBA) Y YORO, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES