title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 ROTULAS INFERIORES 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA Nº 07863, NOMENCLATURA 84, SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD, DICHO PAGO SE REALIZA SEGUN ADENDUM DEI-DA-057-2014 AL CONTRATO Nº DEI-DA-044-2014 ADJUNTO AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BALINERAS Y RECTIFICAR DISCOS DELANTEROS, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 BALERO Y BUFA DELANTERAS PARA VEHICULO TOYOTA TIPO MICROBUS PLACA Nº 09224, NOMENCLATURA 94, SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD TRANS-473-2014, DICHO PAGO SE REALIZA SEGUN ADENDUM DEI-DA-057-2014 AL CONTRATO Nº DEI-DA-044-2014 ADJUNTO AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.

currency: HNL

ANGEL GABRIEL ALMENDARES BERRIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANGEL GABRIEL ALMENDARES BERRIOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

Dirección Ejecutiva de Ingresos

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Pago por Compra de 20 cajas de papel continuo de 9 1/2 x 11 de 01 parte solicitado por Waldemar Cantarero, Jefe de Seccion de Proveeduria según formato de solicitud de bienes y servicios  N°-027-2014 Proveeduria


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE ARRANQUE DE VEHICULO MITSUBISHI, TIPO CAMIONETA, PLACA Nº 09951, NOMENCLATURA 71, SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD TRANS-513-2014, DICHO PAGO SE REALIZA SEGUN ADENDUM DEI-DA-057-2014 AL CONTRATO Nº DEI-DA-044-2014 ADJUNTO AL TRAMITE CORRESPONDIENTE


title: Compra de 3000 unidades de  lapiz grafito Marca vivo, 500 rollos masking tape de 1¨ Marca Abro, 350 unidades de botes de corrector liquido de 20 ml Marca Kores base agua y 60 cajas de grapas de 3/8´´ marca Kagaro 23/13 solicida por: Waldemar Cantarero Jefe de Seccion de Proveeduria según formato  de solicitud de solicitud de bienes y servicios N° 027-2014-Proveeduria.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 3000 unidades de  lapiz grafito Marca vivo, 500 rollos masking tape de 1¨ Marca Abro, 350 unidades de botes de corrector liquido de 20 ml Marca Kores base agua y 60 cajas de grapas de 3/8´´ marca Kagaro 23/13 solicida por: Waldemar Cantarero Jefe de Seccion de Proveeduria según formato  de solicitud de solicitud de bienes y servicios N° 027-2014-Proveeduria.


title: Compra de 300 rollos de cinta adhesivas para sellas cajas 2 x30, 100 tijeras grandes # 7 Delta, 100 sacagrapas, 500 cajas de fastener # 8, 440 marcadores permanentes gruesos v/c, marcadores flourescentes gruesos v/c,220 anillos para encuadernar de 1 Pulgada, 180 resmas de folder tamaño oficio y 200 unidades de CD-R en caja individual marca Verbatin solicitados por: Waldemar Cantarero Jefe de Seccion de Proveeduria Según formato de solicitud de bienes y servicios N°-027-2014-Proveeduria

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra de 300 rollos de cinta adhesivas para sellas cajas 2 x30, 100 tijeras grandes # 7 Delta, 100 sacagrapas, 500 cajas de fastener # 8, 440 marcadores permanentes gruesos v/c, marcadores flourescentes gruesos v/c,220 anillos para encuadernar de 1 Pulgada, 180 resmas de folder tamaño oficio y 200 unidades de CD-R en caja individual marca Verbatin solicitados por: Waldemar Cantarero Jefe de Seccion de Proveeduria Según formato de solicitud de bienes y servicios N°-027-2014-Proveeduria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3230-1-0


title: COMPRA DE 1 MEDIDOR DE COMBUSTIBLE, 1 SENSOR DE BAJO NIVEL, 1 ENCHUFE Y 3 TOMACORRIENTE PARA PLANTA ELECTRICA OLIMPIA MODELO GEP 150 AÑO 2004, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO REGION NOROCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO DAN-147-2014 Y 1 MEDIDOR DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR CATERPILLAR DE 350 KVA, SOLICITADO POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-215-2014, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA Nº 002008TG DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO ENTREGARA LOS REPUESTOS Y FACTURA ORIGINAL PARA ADJUNTAR AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-027-2014, Arrendamiento de un inmueble Oficina de Archivo de Polizas tegucigalpa, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014.

name: COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS

streetAddress: APARTADO POSTAL No.588, TEGUCIGALPA M.D.C.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: MEMORA


title: Compra de 350 libretas taquigrafia Executive, 500 tape transparentes Abro 3/4´´ x 72 yardas, 90 glicerinas Azor de 1.5 Onzas y 220 anillos plasticos taf de 1/2´´ negros, solicitado por Waldemar Cantatrero, Jefe de la Seccion de Proveeduria según formato de bienes y servicios N° 027- 2014 Proeveeduria

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversion total debido a que la empresa se fue de vacaciones y no entrego el producto. se adjunta impresion de correo donde se le envio orden de compra el dia 16 de diciembre de 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3231-1-0


title:
REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO  TIPO PICK-UP, MACA NISSAN, COLOR GRIS, PLACAS N-04667, NOMENCLATURA #34, ASIGNADO A LA REGIONL TRIBUARIA DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A OFICINA TRIBUTARIA DE DANLIO Y ADUANA LAS MANOS (SEDE) PARAISO DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR IDENTIFICACION CON EL NUMERO DE FICHA PROPORCIONADO POR EL SIAFI Y ACTUALIZAR EL INVENTARIO AÑO 2014.  LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 3233

DENNYS ROBERTO DONAIRE PAGOAGA

legalName: DENNYS ROBERTO DONAIRE PAGOAGA

JOSE ROBERTO MACIAS CARTAGENA

legalName: JOSE ROBERTO MACIAS CARTAGENA

JULIO CESAR APARICIO LOPEZ

legalName: JULIO CESAR APARICIO LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACASA N-0922 5ASIGNADO A LA REGIONAL TRIBUTARIA DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
SEGUN DOCUMNTACION ADJUNTA

ARLES YAHANNA BENNETT BODDEN

legalName: ARLES YAHANNA BENNETT BODDEN


title: PAGO POR POR COMPRA DE 1 GALON Y 3/4 DE ACEITE 15W40, PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA Nº 07863, NOMENCLATURA 84, SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD, DICHO PAGO SE REALIZA SEGUN ADENDUM DEI-DA-057-2014 AL CONTRATO Nº DEI-DA-044-2014 ADJUNTO AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: CONT


title:
REMMBOLSO POR CMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA INSTALADA EN LA ADUANA DE GUASAULE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

MARVIN JOHEL GUERRA LIZARDO

legalName: MARVIN JOHEL GUERRA LIZARDO


title: Reembolso por alquiler de equipo de audio solicitado por la Lic. Grace Saravia Jefe de Relaciones Publicas segun memorando N° RR.PP 0092-2014,memorando RRPP-0094-B-2014 y memorando-0095-RRPP-F-2014.

GREYCI DE LA PAZ SARAVIA CRUZ

legalName: GREYCI DE LA PAZ SARAVIA CRUZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR


title: Pago segun adendum N°DEI-DA-049-2014 al contrato DEI-DA-033-204, Arrendamiento de un Inmuebledonde funciona la oficina de Grandes Contribuyentes Tegucigalpa, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2014.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CATACAMAS (SEDE) JUTICALPA DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO FACTURACION DEL DIA DEL PADRE. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.323

JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ

legalName: JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ADUANA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-035-2014, Arrendamiento de un Inmueble donde se ubica el archivo central de la Region Noroccidental San Pedro Sula, correspondiente a los meses de noviembre y Diciembre de 2014.

streetAddress: KM3 SALIDA A LA LIMA BOULEVARD DEL ESTE

legalName: INVERSIONES ALIADAS SA DE CV

INVERSIONES ALIADAS SA DE CV

telephone: ND


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TELA, OLANCHITO, TOCOA Y (SEDE) LA CEIBA DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO FACTURACIÓN DIA DEL PADRE. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00324.

LUCILA DEL CARMEN FIGUEROA LAGOS

legalName: LUCILA DEL CARMEN FIGUEROA LAGOS


title: Pago por servicio de mantenimiento preventivo de vehiculo Toyota Prado XTL asignado a la Direccion Superior, Pago por revision de 15,000 KMS, Lavar motor,Limpieza de inyectores diesel electronicos, aliniamiento de 4 llantas, rectificar 4 discos, grasa blanca Permatex, grasa Lithiun, aceite 15W40, removedor de diesel, maximizador de diesel, 13 limpiador de frenos, limpiador de parabrisas, 4desegrasante, protector de bateria,fricciones, fricciones de aire 2L3L, empaques y filtro de aceite. solicitado por Abog. Indhira Meía Giron segun memorando DE-849-2014.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-041-2014, Arrendamiento de un inmueble donde se ubica la oficina Regional Tributaria de Danli, correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2014.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: Soprote tecnico ( Cambio de pantalla de reloj marcador biometrico, Marca: ANVIZ, Modelo:TC550, Serie N° - 1010200013330308, solicitado por Cindy Suazo Jefe de Seccion de Planillas segun memorando N° SP-594-2014

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por soporte tecnico ( Cambio de pantalla de reloj marcador biometrico, Marca: ANVIZ, Modelo:TC550, Serie N° - 1010200013330308, solicitado por Cindy Suazo Jefe de Seccion de Planillas segun memorando N° SP-594-2014


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-028-2014, Arrendamiento de un Inmueble donde se ubican las oficinas de Recaudacion y Cobranzas, correspondiente al mes de diciembre de 2014.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-047-2014, Arrendameinto de un Inmueble donde se ubica el centro de atencion el Progreso, correspondiente al Deposito y los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014

JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ

legalName: JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ


title: Pago de contrato N°DEI-AD-058-2014 de suministro de papel mediante resolucion DEI-DL-1922-2014 de la Licitacion Privada Nacional DEI-AD-004-2014 Para la adquisicion de 2450 rermas Papel Bond tamaño carta, 1200 resmas de papel bond Tamaño Oficio  y 1200 resmas de papel bond tamaño legal segun factura al credito N°2014249515.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A TELA, OLANCHITO, TOCOA Y (SEDE) LA CEIBA DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO FACTURACIÓN DIA DEL PADRE. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00328.

ANA DAYSI GARCIA AGUERO

legalName: ANA DAYSI GARCIA AGUERO


title: Pago segun contrato NªDEI-DA-001-2014, Arrendamiento de un Local-Oficina Entrega de Placas Tegucigalpa, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, se carga hasta esta fecha porque los contratos se firmaron hasta esta fecha.

ALBERTO CUBAS MATUTE

legalName: ALBERTO CUBAS MATUTE


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Compra de 100 cuadernos unicos tamaño oficio, 300 botes de pegamentos en barra 40 grs marca Studmark, 300 cinta para sellar cajas transparentes 2 x 40 y 350 cajas de clip # 1 solicitados por Waldemar Cantarero, Jefe de la Seccion de proveeduria segun formato de solicitud de bienes y servicios N°027-2014-Proveeduria

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 100 cuadernos unicos tamaño oficio, 300 botes de pegamentos en barra 40 grs marca Studmark, 300 cinta para sellar cajas transparentes 2 x 40 y 350 cajas de clip # 1 solicitados por Waldemar Cantarero, Jefe de la Seccion de proveeduria segun formato de solicitud de bienes y servicios N°027-2014-Proveeduria


title: Compra de 8 rollos de papel trazo 30¨, 20 rollos de cabuya para amarrar,5500 lapiz tinta color negro,110 marcadores acrilicos varios colores y 400 cajas de grapas std, solicitados por Waldemar Cantarero, Jefe de la Seccion de proveeduria segun formato de solicitud de bienes y servicios N° 027-2014-Proveeduria

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de 8 rollos de papel trazo 30¨, 20 rollos de cabuya para amarrar,5500 lapiz tinta color negro,110 marcadores acrilicos varios colores y 400 cajas de grapas std, solicitados por Waldemar Cantarero, Jefe de la Seccion de proveeduria segun formato de solicitud de bienes y servicios N° 027-2014-Proveeduria


title: Pago seguin contrato N°DEI-DA-048-2014 Adjudicado segun Resolucion DEI-DL-1070-2014 producto de la Licitacion Publica LPN-DEI-004-2014, pago correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2014, se adjuntan facturas 11102459, 11102460, 11102461, se carga hasta esta fecha porque la empresa envio la documentacion el 18 de diciembre.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA DE EL CORINTO (PUERTO CORTES) DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN CON EL NÚMERO DE FICHA PROPORCIONADO POR EL SIAFI Y ACTUALIZAR EL INVENTARIO AÑO 2014. LOS VIATIOS ESTAN EN EL PREC. 03325.

JUAN RAMON CRUZ HERRERA

legalName: JUAN RAMON CRUZ HERRERA


title: Pago realizado al Señor Gustavo sosa para realizar el pago correspondiente a la emision de la boleta de Resolucion de Dispensa y Certificado de Dispensa por un valor de 200 cada una, solicitado por la Abogada Flavia Romero Jefe Departamento Legal.

GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Reversion total para cargalo al objeto 33700 especies timbradas y valores que incluye este tipo de formularios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3323-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA  A TELA, OLANCHITO, TOCOA (SEDE) CEIBA DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO FACTURACION DEL DIA DEL PADRE. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 331

NIEVES ALFONSO FUNES

legalName: NIEVES ALFONSO FUNES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TELA, TOCOA, OLANCHITO EL DIA 19 DE MARZO DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE FACTURACION DEL DIA DEL PADRE. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRE-COMPROMISO 320.

ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE

legalName: ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A MARCALA EL 21 Y SIGUATEPEQUE EL 22 DE DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE APERTURAR NEGOCIOS EN ESAS ZONAS.

BESY MARICEL JUAREZ CRUZ

legalName: BESY MARICEL JUAREZ CRUZ


description: ASIGNACIÓN POR GIRA A MARCALA EL 21 Y SIGUATEPEQUE EL 22 DE DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE APERTURAR NEGOCIOS EN ESAS ZONAS.

ANA YASMIN ORELLANA PEREIRA

legalName: ANA YASMIN ORELLANA PEREIRA


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEI, GRANDES CONTRIBUYENTES, UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL EL LOCAL QUE OCUPARON LAS OFICINAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014.
SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-036-2014, Arrendamiento de donde se ubicaba la oficna de grandes Contribuyentes en San Pedro Sula y que se resolvio aprtir de 5 de octubre se pago este valor ya que se le habia entrgado deposito cuando se firmo contrato, este pago corresponde al mes de agosto, septiembre y 5 dias de octubre. se rebaja los L.133,500.00 correspondiente al deposito que se habia entregado.

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DEI GRANDES CONTRIBUYENTES, UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014. MEMORANDO ORIGINAL EN F01 3361.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEI GRANDES CONTRIBUYENTES UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014. MEMORANDO ORIGINAL EN F01 3361.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A CATACAMAS EL DIA 19 DE MARZO DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE FACTURACION DEL DIA DEL PADRE, EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUETRA EN EL PRE-COMPROMISO 320.

LESLY YAMILETH HERRERA TORRES

legalName: LESLY YAMILETH HERRERA TORRES

AMADO ALFREDO AGUILAR SALGADO

legalName: AMADO ALFREDO AGUILAR SALGADO

FRANCIS CONSUELO ARTICA PADILLA

legalName: FRANCIS CONSUELO ARTICA PADILLA

BLANCA JULIA MENDOZA RIVERA

legalName: BLANCA JULIA MENDOZA RIVERA

GLORIA ELVIRA CRUZ VALLECILLO

legalName: GLORIA ELVIRA CRUZ VALLECILLO

VAYARDO DE JESUS GALEANO SALINAS

legalName: VAYARDO DE JESUS GALEANO SALINAS

YURINA MARICELA TORRES

legalName: YURINA MARICELA TORRES

MARIA CONCEPCION GARCIA MARTINEZ

legalName: MARIA CONCEPCION GARCIA MARTINEZ


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRASNPORTE Y TAXI POR GIRA A ROATAN DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR AJUSTES TRIBUTARIOS A LA EMPRESA SUN PETROLEUM CORPORATION S.A. DE C.V Y NOTIFICAR AVISOS DE COBROS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS A LAS EMPRESAS VILLAS CORPORATIONS S.A. ISLAND PROPERTIES, ABERLE INTREPRISES S.A. Y ESTRELLA DEL MAR.

WENDY XIOMARA MOLINA SANTOS

legalName: WENDY XIOMARA MOLINA SANTOS

rationale: REINTEGRO POR UN DIA DE VIÁTICOS Y SOBRANTE DE TRANSPORTE, WENDY XIOMARA MOLINA SANTOS (L. 1,743.50), SEGUN PRECOMPROMISO 3366.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3366-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-DEI-DA-009-2014 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS TAMAÑO C3 EL 27 DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO Nº 458854 Y FACTURA Nº 20193647, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO DEI-DA-1970-A-2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Monto asignado a Gustavo Sosa para que pague la emision de dos boletas Resolucion de Dispensa y la otra para el Certificado de Dispensa misma que fueron solicitadas por la abogada Flavia Romero Jefe Departamento Legal.

GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO RECLAMO DE PLACAS, LOS DIAS 3,4 Y 5 DE DICIEMBRE 2014 TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO, SEGUN CONTRATO Nº 453990 Y FACTURA Nº 20193978, SOLICITADO POR ENCARGADA DEPARTAMENTO ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DACOT-1133-2014.


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO URGENTE REGIMEN DE FACTURACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 03 DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO Nº 261691 Y FACTURA Nº 485305, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 0081-RRPP-H-2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO URGENTE REGIMEN DE FACTURACION TAMAÑO C3 EL 04 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO Nº 458860 Y FACTURA Nº 20193915, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 0081-RRPP-H-2014.


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-034-2014, Arrendamiento de un inmueble donde funciono la aduana de Puerto Lempiras hasta el 20 de noviembre de 2014, este pago corresponde a los meses de septiembre, octubre y 20 dias del mes de noviembre de 2014 en vista que el contrato se resolvio a partir del 20 de noviembre de 2014.

WILFREDO MARTINEZ FUENTES

legalName: WILFREDO MARTINEZ FUENTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA  A TELA, OLANCHITO, TOCOA (SEDE) CEIBA DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO FACTURACION DEL DIA DEL PADRE. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 336

HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA

legalName: HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Compra de tres (3) baterias una de 12V/90A, 12V/100A y 12V/130A, solicitadas mediante memorando No. OIL-349-2014, Memorando No. DAN-211-2014, Memorando No. TSB-555-2014, DEI-ARCS-236-2014 y DAN-165-2014.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET YA QUE PRESENTO APOYO  EN UNA CAPACITACION BRIDNADDA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago segun memorando RRHH/3830/2014, en concepto de elaboracion de Acta Notarial realizada por el abogado Allan Wady Castro Parada, se adjunta acta notarial N°2547777, no se hace retencion de impuesto porque presenta constancia de pagos a cuenta.

ALLAN WADY CASTRO PARADA

legalName: ALLAN WADY CASTRO PARADA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN LORENZO Y NACAOME EL DIA 19 DE MARZO DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE FACTURACION DEL DIA DEL PADRE, EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LE PRE-COMPROMISO 320.

SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA

legalName: SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SEÑOR OMAR GALEAS AUXILIAR DE PROVEEDURIA.

HENRY AROLDO FLORES CARRANZA

legalName: HENRY AROLDO FLORES CARRANZA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE REGIÓN NOROCCIDENTAL CON EL PROYECTO NAF Y LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-DEI-DA-015-2014 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EL 4 DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO Nº 700158 Y FACTURA Nº 290882, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2014. CON EL PROPOSITO  DE REALIZAR MISION OFICIAL, EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRE-COMPROMISO 320.

ERWIN ALEJANDRO ARONNE SUAZO

legalName: ERWIN ALEJANDRO ARONNE SUAZO

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR NO HABER REALIZADO LA  GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2014.ERWIN ALEJANDRO ARONNE SUAZO (L.1,300.00). PRE-COMPROMISO 343.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-343-1-0


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-050-2014, correspondiente al servicio de internet de 100 MBPS, adjudicado segun resolucion DEI-DL-1385-2014, producto de la Licitacion Publica  LPN-DEI-003-2014, este pago corresponde a 5 dias del mes de septiembre y los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 BOTES DE ESPUMA EXPANSIVA (ESPUMA SELLADORA ADHESIBLE A CUALQUIER SUPERFICIE, SOLICITADOS POR GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN MEMORANDO GTI-326-2014.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 PANEL SQUARE D DE 42 ESPACIOS 225A TRIFASICO, SOLICITADO POR GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN MEMORANDO GTI-325-2014.


title: REEMBOLSO DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A LA MINISTRA DIRECTORA, QUIEN REALIZÓ VISITA A LA OFICINA REGIONAL.

JAIME GUERRERO ESPINOZA

scheme: HND-OTHER

legalName: JAIME GUERRERO ESPINOZA


title: Pago segun contraton N°DEI-DA-040-2014, Arrendamiento de un Inmueble donde se ubica la Bodega de decomiso de licores y mercaderia, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2014.

RAPACO SA

streetAddress: COL. PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA CASA#2139 EN TIENDA INVITRO

legalName: RAPACO SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago segun contrato DEI-DA-055-2014, Arrendamiento de un Inmueble donde se ubica la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras en tegucigalpa, correspondiente al mes de diciembre y el deposito.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARAR PARTE DELANTERA O DIRECCION DEL VEHICULO PICK-UP DOBLE CABINA, NOMENCLATURA DEI-86.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN

legalName: OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE EXPANSORES, BROCAS Y CANDADOS, PARA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUIYENTES DE LA REGION NOR OCCIDENTAL, SAN PEDRO SULA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-34 ASIGNADO A LA REGIONAL DEI EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS MESAS, ARREGLOS DE MESA, COFFE BREAK Y TRANSPORTES SOLICITADO POR EL JEFE DE RELACIONES PUBLIAS  SEGUN MEMORANDUM RRPP-0073-2014 Y FORMATO DE SOLICITUD 025-2014-RRPP

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE NUEVE ACTAS NOTARIALES POR CONSTATACION FISICA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN RETENIDOS EN LOS TALLERES DE LA CIUDAD, PARA POSTERIORMENTE SER RECUPERADOS, SEGUN RECOMENDACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS AL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DEI.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ADUANA DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

type: REC


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 03 Y 04 DE MARZO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACCIONES JUDICIALES.

CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

legalName: CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADUANA EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
REEMBOLSO REALIZADO POR GASTO DE ALIMENTAMOS PARA LA CAPACITACION SOBRE POLITICAS DE CONTROL INTERNO, DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DINIA ROSMERY GRANADOS RODRIGUEZ

legalName: DINIA ROSMERY GRANADOS RODRIGUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Pago por Compra de Cinta doble pega, tipo instalacion de canaleta, caja doble con Jack, tipo de conexion RJ45 CAT 5E y Dexon Esperial 3/4 blanco 4119 18-50" 10 metros C/U, (cobertor de cable, transparente (colocho) material plastico) , solicitado mediante Memorando No. GTI-326-2014.
NOTA: Cabe mencionar que este pago se efectua con factura proforma ya que la empresa no ofrece credito , y al momento del pago se adjuntara la factura original asi como el recibo a nombre de la TGR.


title: Compra de 2 laminas de aluzinc 7 canales 26x42x12 comercial y una laminazinc 26x32x12 solicitado por arq. Jose Suazo Jefe de Insfraestructura y logistica segun memorando OIL-222-2014

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Pago por compra de 2 laminas de aluzinc 7 canales 26x42x12 comercial y una laminazinc 26x32x12 solicitado por arq. Jose Suazo Jefe de Insfraestructura y logistica segun memorando OIL-222-2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LAMPARAS MH 400W 240V SYLVANIA, 4 FOTOCELDAS FISHER 105-305V, 6 TERMINALES P/BREAKER TC9L125 GE Y 1 CARGADOR PARA BATERIA 12-24V ENTR. 120/240V, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-317-2014.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por Compra de Gas R-22 de 50lbs (bote) y Alumina para limpieza de aluminio de A/C, solicitado por el Jefe Depto. Administrativo, segun memorando No. DEI-DA-2144-2014 y Memorando No. OIL-247-2014.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADUANA DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 ROLLOS DE CINTA TEFLON DE 3/4", 12 GRIFOS PARA LAVAMANOS, 24 TUBOS DE ABASTO 3/8X1/2", 12 SIFONES, 1 LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W 240V Y 4 BASE NEMA PARA FOTOCELDA AGUILA, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-317-2014.


title: COMPRA DE 8 VALVULAS DE CONTROL PARA URINARIOS, 16 KIT PARA TANQUE DE SANITARIO, 1 SELLO DE PARED PARA URINARIO Y 5 SENTADERAS PARA SERVICIOS SANITARIOS, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-317-2014.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 VALVULAS DE CONTROL PARA URINARIOS, 16 KIT PARA TANQUE DE SANITARIO Y 5 SENTADERAS PARA SERVICIOS SANITARIOS, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-317-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3498-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 66 PIE DE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1/4 DE DIAMETRO Y 10 ABRAZADERAS AJUSTABLES DE 1/4 DE DIAMETRO, SOLICITADAS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA ADUANA AMATILLO, SEGUN MEMORANDO OIL-239-2014.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFER AUTOMATICO 400 AMPERIOS 120-240 VOLTIOS, SOLICITADO POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN ADUANA AMATILLO SEGUN MEMORANDO OIL-344-2014.


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-DEI-DA-013-2014 ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 03 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO Nº 358453 Y FACTURA Nº 20450572, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO DEI-DA-2066-A-2014.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-DEI-DA-015-2014 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 4 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO Nº 358456 Y FACTURA Nº 20450611,  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO URGENTE REGIMEN DE FACTURACION TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 04 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO Nº 358454 Y FACTURA Nº 20450610, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 0081-RRPP-H-2014.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Compra de 100 DVD gravables Marca Maxell, solicitados por Lic. Grace Saravia jefe de relaciones publicas segun formato de solicitud y memorando RR.PP-0077-2014

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 100 DVD gravables Marca Maxell, solicitados por Lic. Grace Saravia jefe de relaciones publicas segun formato de solicitud y memorando RR.PP-0077-2014


title: Compra de 10 archivos metalicos de 4 gavetas y 1 mesa de junta solicitados por Lic. Abner Ordoñez jefe departamento administrativo segun memorando DEI-DA-2263-2014

SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

streetAddress: COL BUENOS AIRES 3-4 CALLE 1-2 AVE. FRENTE AL IHSS SPS

legalName: SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 10 archivos metalicos de 4 gavetas y 1 mesa de junta solicitados por Lic. Abner Ordoñez jefe departamento administrativo segun memorando DEI-DA-2263-2014 se realiza el pago con factura poforma debido a que esta pendiente de entrega el producto el cual sera entregado el 15 de Enero segun nota de compromiso, la factura original la entregaran con el producto.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PERSONAS PRESENTES EN REUNION DE TRABAJO, MISMO QUE FUE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DE-854-2014 ENVIADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, DICHO REEMBOLSO FUE SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DEI-DA-2725-2014 Y FACTURAS ORIGINALES Nº 002-0066895 Y 39908 POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: Compra de 40 sillas de visita, 40 sillas secretariales y 12 sillas semi ejecutivas solicitadas por Lic. Abner Ordoñez jefe departamento administrativo segun memorando DEI-DA-2263-2014.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Pago por compra de 40 sillas de visita, 40 sillas secretariales y 12 sillas semi ejecutivas solicitadas por Lic. Abner Ordoñez jefe departamento administrativo segun memorando DEI-DA-2263-2014. Producto pendiente de entrega el cual sera entregado el dia 13 de segun nota de compromiso.


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, PLACAS 09225, NOMENCLATURA DEI-096 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA, EL CUAL FUE FACILITADO PARA DARLE CUMPLIMIENTO A GIRA DE GANANCIAS DE CAPITAL MISMA QUE NO SE LE ASIGNO COMBUSTIBLE.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

THESLA LIHA BUSTILLO

legalName: THESLA LIHA BUSTILLO


title:
PAGO POR CONCEPTO DE GASTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, PLACAS 5175, NOMENCLATURA DEI-31 ASIGNADO A LA ADUANA DE HENECAN, CORRESPONDIENTES A LOS MESE DE JUNIO POR L. 1,500.00, JULIO POR L. 1,500.00, AGOSTO POR L. 1,500.00, SEPTIEMBRE POR L. 1,100.00, OCTUBRE POR L. 1,220.00 Y  NOVIEMBRE POR L. 1,300.00.
SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.
NOTA: SE REALIZA PAGO DE LOS MESES ANTERIORES HASTA LA FECHA POR INCONSISTENCIAS EN LA DOCUMENTACION REMITIDA A ESTA GERENCIA.

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN (1) ROTULO Y DOS (2) BANNERS CON SUS RESPECTIVAS ESTRUCTURAS METALICAS, SOLICITADO POR LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO 0014-RRPP-B-2014.

FRANCISCO ARTURO VELASQUEZ MACHADO

legalName: FRANCISCO ARTURO VELASQUEZ MACHADO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-96 ASIGNADO A LA REGIONAL EN ALA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
NOTA: SE REALIZA EL PAGO POR L. 1,500.00 YA QUE ES EL VALOR ASIGNADO MENSUALMENTE PARA CADA ADUANA O REGIONAL.

BASILIO AVILA MAURICIO

legalName: BASILIO AVILA MAURICIO


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-048-2014, Adjudicado segun resolucion DEI-DL-1070-2014, producto de la licitacion Publica LPN-DEI-004-2014, pago correspondiente al mes de diciembre de 2014, se adjunta factura N°11102525.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago segun contrato y adendum DEI-DA-027-2012, Enlace de Datos e Internet, aprobado por el Congresos Nacional de la Republica, el 6 de junio de 2012, producto de la licitacion publica DEI-LPN-011-2011, cuya vigencia es por 5 años, contados apartir del mes de julio de 2012 y finalizando en julio de 2017, este pago corresponde al mes de diciembre de 2014. por cierre se paga el total de la factura cualquier credito a favor de la DEI se rebjara de la factura del mes de enero de 2015.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale:
Pago por Compra de Varilla de plata para soldar al 15% y MAG GAS (bote), solicitado por el jefe Depto, administrativo Segun memorando No. DEI-DA-2144-2014 y Memorando No. OIL-247-2014.
NOTA: Este pago se hace de contado ya que no tenemos credito con la empresa, adjunto Factura No. 1090116 y recibo a nombre de la TGR.


title: REEMBOLSO POR GIRA A MANAGUA, NICARAGUA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES PARA IMPULSAR EL PROGRAMA CONTENEDOR Y COMERCIO SEGURO, A FIN DE QUE SE PRESENTE PROPUESTA APLICABLE A LA ZONA DEL GOLFO DE FONSECA. Observación: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA EN VISTA DE QUE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE SE RECIBIÓ LA AUTORIZACIÓN Y ACUERDO YA FIRMADOS.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: ACUE


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-066-2014, Adquisicion de 17 vehiculos, 11 tipos microbus y 6 Pick-up, adquiridos via Licitacion Publica LPN-DEI-DA-004-2014, adjudicada segun Resolucion N° DEI-DL-2279-2014 DEL del 22 de diciembre de 2014.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title:
RECONOCIMIENTO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS ANGINSON ALBERTO LOPEZ MATUTE Y JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA, QUIENES BRINDARON SU APOYO EN EL TRASLADO DE AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN PRIMERA RONDA CENTROAMERICANA DE NEGOCIACION Y UNION ADUANERA, REALIZADA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, CABE MENCIONAR QUE LOS MOTORISTAS REALIZARON SU TRABAJO ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL EVENTO DESPLAZANDO AL PERSONAL SEGUN INTINERARIO DE VUELO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

legalName: JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

ANGINSON ALBERTO LOPEZ MATUTE

legalName: ANGINSON ALBERTO LOPEZ MATUTE

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN EL PUENTE LA AMISTAD ADUANA EL AMATILLO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

EDIS GRISELA HERRERA BACA

legalName: EDIS GRISELA HERRERA BACA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Contratacion de empresa para seguro de la folta vehicular descritos en orden de compra 283 solicitados por Lic.Abner Ordoñez segun memorando DEI-DA-2050-2014 y Luis Meza segun memorando 664-SBN-DEI-2014

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago por la contratacion de empresa para seguro de la folta vehicular descritos en orden de compra 283 solicitados por Lic.Abner Ordoñez segun memorando DEI-DA-2050-2014 y Luis Meza segun memorando 664-SBN-DEI-2014


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE OCUPAN LAS OPFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO POR 15,995.87 SEPTIEMBRE POR L. 15,392.95 , OCTUBRE POR L.10,951.51 Y NOVIEMBRE POR L. 12,840.63,
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA REGIONA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TANQUES CHALLENGER GWI80 81 GLN, 1 KIT DE REPUESTOS PARA BOMBA GT30 3HP 1PH QUE CONSTA DE: IMPULSOR 2K712, SELLO 10K10, VOLUTA 3K69, DIAFRAGMA O EMPAQUE 5K256 Y 1 PANEL DE ARRANQUE DIRECTO CENT 3HP 1 PH 230V QUE CONSTA DE GABINETE METALICO, BREAKER, CONTACTOR MAGNETICO, RELE BIMETALICO Y CONTROL T80 PARA BAJO NIVEL, SOLICITADO POR ENCARGADO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION REGION NOR OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO DAN-291-2014, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO CON FACTURA ORIGINAL Y SE ADJUNTARA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COOLANT PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA UBICADA EN LA ADUANA EL AMATILLO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: Pago por compra de 4000 botellones de agua purificada segun se detalla en orden 297, solicitado por Arq. Jose Suazo jefe de Insfraestructura y logistica segun formato de solicitud

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN LA REGION NOR-OCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE CINCO (05) FACTURAS POR APERTURA POR PERFORACIÓN DE CAJA FUERTE PEQUEÑA, REPARACIÓN, AJUSTES DE DISCOS Y PROGRAMACIÓN DE CLAVE, 02 CAMBIOS DE CAMBINACIÓN Y FABRICACIÓN DE LLAVES PARA PUERTA DE MADERA Y CILINDROS EN CUATRO PUERTAS, APERTURA DE VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, CAMBIO DE COMBINACIÓN EN LLAVINES Y SWITCH DE INICIÓN Y FABRICACIÓN DEL MISMO, 04 CAMBIOS DE COMBINACIÓN Y FABRICACIÓN DE LLAVES DE ESCRITORIOS Y 03 CAMBIOS DE COMBINACIÓN Y FABRICACIÓN DE LLAVES PARA 02 PUERTAS DE VIDRIO Y 01 DE MADERA. TRABAJOS REALIZADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA.

MAURICIO ANTONIO CACERES HERNANDEZ

legalName: MAURICIO ANTONIO CACERES HERNANDEZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: REVERSIÓN EN VISTA DE QUE SE DEBE SEPARAR LOS OBJETOS SEGÚN EL SERVICIO RECIBIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3636-1-0


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-053-2014, Arrendamiento de un inmueble donde se ubica la oficina de Grandes Contribuyentes en San Pedro Sula, correspondiente al 25 dias del mes de octubre y los meses de noviembre y diciembre mas el deposito.

COLPROSUMAH

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, PLAZA COLPROSUMAH, ENTRE BAMER Y BGA

legalName: COLPROSUMAH

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por compra de 4 computadoras portatiles solictadas por Lic. Abner Ordoñez, Jefe Departamento Administrativo, segun memorando DEI-DA-2331-2014. Se realiza el pago con factura proforma debido a que la empresa realizara la entrega el 30 de enero de 2015 segun nota de compromiso.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA DE MERCANCIAS ADUANA TONCONTIN  01/2014 TAMAÑO F6 BLANCO Y NEGRO EL 15 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO Nº 358458 Y FACTURA Nº 20451014, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-786-L-2014.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 94621752, ASIGNADA A LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago segun contrato DEI-DA-064-2014, correspondiente a la renovacion de licencia antivirus, adjudicado segun resolucion N° DEI-DL-1947-2014, de fecha 24 de diciembre de 2014, producto de la licitacion privada LP-DEI-DA-002-2014, vigencia del 30 de octubre de 2014 al 30 de octubre de 2015.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR PUBLICACION DE 1 CEDULA DE NOTIFICACION TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 24 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO Nº 462169 Y FACTURA Nº 20194488, SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-808-L-2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago correspondiente al Adendum N°-DEI-DA-068-2014, correspondiente a compra adicional producto de la licitacion LPN-DEI-DA-004-2014 mediante el cual se adjudico la compra de 17 vehiculos a Grupo Q, segun el adendun se compra 4 vihiculos Pick up adicioanales a la compra ariginal.


title: PAGO POR PUBLICACION DE 3 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 24 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO Nº 699722, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-808-L-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2013
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


description: PAGO DE CINCO (05) FACTURAS POR APERTURA POR PERFORACIÓN DE CAJA FUERTE PEQUEÑA, REPARACIÓN, AJUSTES DE DISCOS Y PROGRAMACIÓN DE CLAVE, 02 CAMBIOS DE CAMBINACIÓN Y FABRICACIÓN DE LLAVES PARA PUERTA DE MADERA Y CILINDROS EN CUATRO PUERTAS, APERTURA DE VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, CAMBIO DE COMBINACIÓN EN LLAVINES Y SWITCH DE INICIÓN Y FABRICACIÓN DEL MISMO, 04 CAMBIOS DE COMBINACIÓN Y FABRICACIÓN DE LLAVES DE ESCRITORIOS Y 03 CAMBIOS DE COMBINACIÓN Y FABRICACIÓN DE LLAVES PARA 02 PUERTAS DE VIDRIO Y 01 DE MADERA. TRABAJOS REALIZADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago segun contrato DEI-DA-065-2014, Renovacion de licencia  de equipo perimetral, adjudicado segun resolucion DEI-DL-1947-2014 DEL 24 de diciembre de 2014, producto de la licitacion LP-DEI-DA-002-2014.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. MEMORANDO ORIGINAL EN TRAMITE N° 00378

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE GRANDES CONTRIBUYENTES ENEL EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


FELIX JAVIER GIRON VARELA

legalName: FELIX JAVIER GIRON VARELA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN FACSIMIL AUTOMATICO Y UN SELLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR DIRECTOR ADJUNTO DE RENTAS INTERNAS SEGUN MEMO DEI-DARI-104-2014 Y COORDINADOR TECNICO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMO RRHH-0588-2014


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-008-2014, Arrendamiento de un Inmueble donde se ubican las Oficionas de Antifraude, EICAT Y Genero, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo se hace el pago hasta esta fecha ya que el contrato se firmo en este tiempo.

name: INMOBILIARIA JACARANDAS DEL PACIFICO, S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO FRENTE A LOS BOYS SCOUT

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A YUSCARAN DEL (SUPERVISARA) 07 AL 12 DE ABRIL Y (AUDITORAS) DEL 24 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE "EL BUEN GUSTO". LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00383.

LILIAN IVETT HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: LILIAN IVETT HERNANDEZ ESCOBAR

TANIA LYNETH PALMA ALVARADO

legalName: TANIA LYNETH PALMA ALVARADO

KENIA VANESSA NAVARRO BARAHONA

legalName: KENIA VANESSA NAVARRO BARAHONA

JESSIE LIZBETH ALONZO CERRATO

legalName: JESSIE LIZBETH ALONZO CERRATO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago segun contrato y adendum DEI-DA-027-2012, Enlace de Datos e Internet, aprobado por el Congreso Nacional, el 6 de junio de 2012, producto de la Licitacion Publica, DEI-LPN-011-2011, cuya vigencia es por 5 años contados apartir del mes de julio de 2012 al julio de 2017, este pago corresponde al mes de febrero de 2014, se aplico credito por L.216.96.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO POR APERTURA DE UNA CAJA FUERTE Y LA INSTALACION DE DOS (2) BATERIAS ALCKALINAS DE 9VOLTIOS C/U.
SOLICITADO POR LA GERENTE GENERAL SEGUN MEMORANDO DE-114-2014.

SOLUCIONES GERENCIALES S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL B-18 CASA-602 CONTIGUO CANCHA BASQUET

legalName: SOLUCIONES GERENCIALES S. DE R.L.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CORTES  DEL 24 AL 28 DE MARZO, SAN PEDRO SULA DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL, TELA DEL 05 AL 08 DE ABRIL Y SAN LORENZO DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE LA VERIFICACION FISICA DE LOS INVENTARIOS DEL COMBUSTIBLE EXISTENTES EN LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO.

LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN

legalName: LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-09223, NOMENCLATURA 101 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

legalName: LADISLAO LICONA RODRIGUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, TELA Y SAN LORENZO JOSE TOMAS CRUZ DEL 24 DEAMRZO AL 03 DE ABRIL, Y JOSE ALBERTO ARGUETA DEL 02 AL 12 DE ABRIL DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

JOSE TOMAS CRUZ ARIAS

legalName: JOSE TOMAS CRUZ ARIAS

JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

legalName: JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

rationale: REVERSION DE GASTOS DE TRANSPORTE A NOMBRE DE JOSE TOMAS ARIAS SEGUN PRECOM. 391.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-391-1-0


title:
REEMBOLSO POR COMPRA SEIS (6) RETRATERAS CON SUS RESPECTIVA IMPRESION DE FOTOGRAFIA, PARA LOS DIRECTORES CENTROAMERICANOS, EVENTO PRO-TEMPORE SUBSISTEMA DE INTEGRACION ECONOMICA CANTROAMERICANA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

KARINA MARIEL ESPINAL

legalName: KARINA MARIEL ESPINAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICIANS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL TRIBUTARIA DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 MESA DE TRABAJO REDONDA, 4 SILLAS DE ESPERA, 1 CREDENZA ESTAMPADA COLOR FORMICA, SOLICITADO POR GABRIEL PERDOMO ASESOR ECONOMICO DE LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMO DEI ASESORECO 04/05-2014


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2000 UNIDADES DE PAPEL SEGURIDAD  A FULL COLOR CON TINTA INVISIBLE, SOLICITADO POR JEDE DEL DEPTO INTELIGENCIA FISCAL SEGUN MEMO DEI-DIF-165-2014


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 7 BOTIQUINES MEDICOS, SOLICITADOS POR ING . KAREN CABALLERO , SEGUN MEMO OIL-38-2014


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS REALZADOS EN LA REPARACION DELSERVICIO SANITARIO Y LAVAmanos DE MUJERES EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 80 PLIEGOS DE CARTULINA IRES DE DIFERENTES COLORES, SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DE PROBIDAD Y ETICA DEI, SEGUN MEMO 800 COMITE P Y E-2014


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN A SAN PEDRO SULA EL DIA 06 DE MARZO DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SABRE LA ELABORACION DEL POA 2014.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON NOMENCLATURA No. DEI-34 ASIGNADO A LA REGIONAL DEI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA HP NEGRO Y TRICOLOR, SOLICITADO POR PRESIDENTE COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DEI, SEGUN MEMO 800 COMITE P Y E -2014


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE MAQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL, SOLICITADO POR ABG. CRISTIAN ERAZO, COORDINADOR TECNICO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMO RR-0602-2014


title:
PAGO POR CONSUMO AGUA POTABLE DE LA ADUANA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUN TA.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA DEL CENTRO DE ATENCION DEI EN GALERIAS DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

streetAddress: COLONIA ANTIPLANO, 15 CALLE, 15 Y 16 AVENIDA

legalName: ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.


title:
REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NOMENCLATURA DEI-31 ASIGNADO A LA ADUANA EL HENECAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE  COMBUSTIBLE DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADUANA LA FRATERNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title:
REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No. 29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-015-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Centro de Atencion Progreso, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-019-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Regional Tributaria de Danli, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por Compra de Fuser RM1-4554 para Impresora HP Laserjet P4014N, mismo que fue solicitado por el jefe de la Oficina Tributaria de Santa Rosa de Copan , segun Memorando No. OT-SRC-14-03-14.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.


INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

rationale: Pago en concepto de Compra de Cintas para Cierre de negocios , con el texto "CLAUSURA TEMPORAL POR INCUMPLIMIENTO FISCAL" siendo las medidas 30" de largo por 19" de ancho, solicitado por el jefe de Inteligencia Fiscal, segun memorando No. DEI-DIF-242-2014.


rationale: Pago por Compra de 6 Memorias USB de 8GB y 25 Discos Duros de 500GB Tegnologia SATA, Solicitados por el jefe de Bienes Nacionales , Segun Memorando No. 123-124-SBN-DEI-2014.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 5E 1,000 PIE, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. SOPORTE TECNICO Y SERVICIO A USUARIO.


name: INVERSIONES TECNICAS S. DE R.L. DE C.V.  INVERT, S DE R L DE C.V

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA SENDERO CASTILLO BARAHONA, CASA#1232

rationale: Pago por Compra de 27 Banner Tamaño 30" x 70" pulgadas con sus respectivas bases metalicas (arañas) de la Linea de Denuncias 133, mismos que seran ubicados en las 17 aduanas del pais, en las tres administraciones regionales y en las 7 oficinas tributarias a nivel nacional .


title:
REMBOLSO POR CONMSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PALCAS N°05175, NOMENCLATURA DEI-31, ASIGNADO A LA ADUANA EL HENECAN.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA0


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL ARREGLO DEL SERVICIO SANITARIO DE LA ADUANA LA FRATERNIDAD.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. SOPORTE TECNICO Y SERVICIO A USUARIO.


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ATENCION DEI EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. SOPORTE TECNICO Y SERVICIO A USUARIO.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DEI CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA


streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS TIPO TECHO CAPACIDAD DE 60,000 BTU, CONTROL REMOTO MARCA COLDCOMFORT INCLUYE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SU INSTALACION Y DESMONTAGE Y REINSTALACION DE UNIDAD USADA DE 60,000 BTU, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD PARA SER INSTALADOS EN CENTRO DE DATOS.


title:
ASIGNACION PARA CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO BUSITO CON PLACAS N°09225 ASIGNADO A LA REGIONAL DEI LA CEIBA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CILIA MARIA SUAREZ SOSA

legalName: CILIA MARIA SUAREZ SOSA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACIÓN DEL SISTEMA SIAFI DE INGRESO, MODIFICACIÓN Y REVERSIÓN.

OSMAN ANTONIO GOMEZ LEMUS

legalName: OSMAN ANTONIO GOMEZ LEMUS


title:
REMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CON PLACAS N° 05178, NOMENCLATURA DEI-30 ASIGNADO A LA ADUANA DE TRUJILLO, CORRSPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ADA ELISA ROSALES NAVARRO

legalName: ADA ELISA ROSALES NAVARRO


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ADUANA DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title:
REMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CON PLACAS N°04667, NOMENCLATURA DEI-34, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA DE EL POY (OCOTEPEQUE) DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2014. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LA SEGUNDA PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN DESDE LA ADUANA A LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00512.

JUAN RAMON CRUZ HERRERA

legalName: JUAN RAMON CRUZ HERRERA


title:
REEMBOLSO POR CONSTRUCCION DE PARED EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DELA ADUANA DE PUERTO CORTES, CONSTA DE UNA PARED DE 14Mts2, FORRADA POR AMBOS LADOS, CON PUERTA DE MADERA Y UNA VENTANA DE VIDRIO, UBICADA EN LA OFICINA DE LA ADMINISTRADORA DE PUERTO CORTES.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ANGEL ALEXIS ZAMORA MARIN

legalName: ANGEL ALEXIS ZAMORA MARIN

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA PROBLEMAS DE INCUMPLIMIENTOS FISCALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-518-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A LA CEIBA (SEDE), TELA, TOCOA Y OLANCHITO DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE FACTURACION DEL DIA DEL PADRE.

JENSSY CAROLINA PAZ MACIAS

legalName: JENSSY CAROLINA PAZ MACIAS


title:
REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO BUSITO CON PLACAS N° 09225 NOMENCLATURA DEI-096, ASIGNADO A LA OFICNA  REGIONAL TRIBUTARIA DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO UNA REVISION PUNTUAL DE LAS COMPRAS DE MERCADERIAS, EXISTENCIA DE INVENTARIO Y REVISION DEL ACTIVO FIJO DEL CONTRIBUYENTE COMERCIALIZADORA ETK S.A.

NILDA MELISSA WONG DEDIOS

legalName: NILDA MELISSA WONG DEDIOS

HILDA MARISELA CHIRINOS CRUZ

legalName: HILDA MARISELA CHIRINOS CRUZ

MILTON RENIERI VALLADARES PADILLA

legalName: MILTON RENIERI VALLADARES PADILLA


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN OPOERATIVO DE FACTURACION Y CIERRE DE NEGOCIOS DEL DIA DEL PADRE DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL AÑO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJU NTA


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA 5TO. PISO EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA.

MOISES AGUILAR ALVARADO

legalName: MOISES AGUILAR ALVARADO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REINSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA OPERADOR DE PUERTOS CENTROAMERICANO (OPC), SOSTENER REUNIÓN CON PERSONAL DE LA TELA RAILROAD COMPANY, EFECTUAR INSPECCIÓN DEL PORTON Nº 1 DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, INSPECCIÓN POR REDUCCIÓN DE AREA DE LA EMPRESA UNO HONDURAS. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00529.

GERSON ADIEL GARCIA SANTOS.

legalName: GERSON ADIEL GARCIA SANTOS.


MARIO ALBERTO DIAZ COTO

legalName: MARIO ALBERTO DIAZ COTO

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE A/C TIPO MINI-SPLIT DE 5,20,25 TONELADAS Y REPARACION  DE 2 A/C DE 25 TONELADAS, SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DE SPS, SEGUN MEMO DAN-059-2014


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE, EN EL MALL MEGAPLAZA EL PROGRESO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

legalName: ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.


title: REEMBOLSO POR GASTO EN COMPRA DE REPUESTOS (ESFERICA INFERIOR)  PARA EL VEHICULO NOMENCLATURA DEI-86, PLACA No. 7865, ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO DEI-85 CON PLACA 7862, ASIGNADO A GRANDES CONTRIBUYENTES RNO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN

legalName: OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE CUATRO (4) EXTINTORES DE INCENDIOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CAPACITACION QUE EL CUERPO DE BOMBEROS IMPARTIO A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.
SEGUN DOCUMENTACIOON ADJUNTA.

DINIA ROSMERY GRANADOS RODRIGUEZ

legalName: DINIA ROSMERY GRANADOS RODRIGUEZ

objeto: 35100-Productos Químicos


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL EDIFICIO MEDINA, EN ATENCION A RECOMENDACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

objeto: 37200-Productos de Vidrio


legalName: INVERSIONES TECNICAS S. DE R.L. DE C.V.  INVERT, S DE R L DE C.V

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE YA QUE LA EMPRESA NO PRESENTO DOCUMENTACION LEGAL (CERTIFICACION DE ONCAE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA) YA QUE SE SOLICITO EN REITERADAS OCACIONES SIN OBTENER RESPUESTA ALGUNA, ADJUNTO CORREO ENVIADO A LA EMPRESA, ASI COMO IFICIO No. DEI-DA-309-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-571-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-571-1-0

description: Pago por Compra de Varios Rotulos reflectivos de señales preventivas con las medidas 8.5" de ancho con 11" de largo, cada uno de material acrilico , los cuales seran Instalados en el Edificio Hector V. Medina, segun documentacion adjunta .


title: Pago en concepto de Suministro e Instalacion de Variador de Velocidad Kit upgrade V3F16L para elavador marca KONE Instalado en el edificio Gabriel A. Mejia de la Direccion Ejecutiva de Ingresos, segun documentacion adjunta.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: ASIGANCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA EL POY (SEDE) OCOTEPEQUE Y ADUANA EL FLORIDO (SEDE) COPAN RUINAS DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA INSPECCION DE LA REMODELACION DE DICHA ADUANAS.

KAREN MARIBEL CABALLERO AGUILAR

legalName: KAREN MARIBEL CABALLERO AGUILAR


title: Compra de Impresora de Escritorio , Solicitada por el Coordinador tecnico de Recursos Humanos, mediante Memorando No. RRHH-0602-2014.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de Impresora de Escritorio , Solicitada por el Coordinador tecnico de Recursos Humanos, mediante Memorando No. RRHH-0602-2014.


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-004-2014, Arrendamiento de un Inmueble, Oficinas de Recaudacion, Cobranzas y Asistencia al Contribuyente Tegucigalpa, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO


title:
PAGO DE 3 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO TIEMPO, CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. CADA  SUSCRPCION POR UN VALOR DE L. 2,200.00
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


FORMULARIOS STANDARD S.A.

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

rationale: Pago por Compra de 20,000 unidades de Formulario 421, solicitado por la Jefe de Asistencia al contribuyente y Orientacion Tributaria, segun Memorando No. DACOT-329-2014.


title: Pago en concepto de Renovacion del Dominio de Internet de la DEI (dei.gob.hn), comprendido entre el periodo del 25 de Enero de 2014 al 25 de Enero del año 2015, segun documentacion adjunta.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO DE FACTURA N°0086 A FAVOR DE MIRIAM ESTELA GUZMAN , QUIEN REALIZO GIRA A MEXICO DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN COMISION PARA CONOCER PRACTICAS FISCALES EN MEXICO.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL AÑO.SIENDO EL CORRECTO EL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-589-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-589-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTO DE BOLETO AEREO POR GIRA A GUATEMALA DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2014. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES CON EL GABINETE ECONOMICO. OBSERVACION: SE AUTORIZO A LA ADMINISTRADORA ALEJANDRINA RODRIGUEZ LA COMPRA DE BOLETO A NOMBRE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA MIRIAM ESTELA GUZMAN.

ALEJANDRINA RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: ALEJANDRINA RODRIGUEZ LOPEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A JUTICALPA DEL 06 AL 12 DE ABRIL (JENNY,NORYS) Y DEL 10 AL 12 DE ABRIL (SANDRA) DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA AL CONTRIBUYENTE FRANCISCO ANTONIO ORDOÑEZ MONTALVAN. LOS VIATICOS SE TRAMITARON EN EL PRECOM.591

SANDRA ISABEL VALLE FLORES

legalName: SANDRA ISABEL VALLE FLORES

JENNY SOBEYDA MIDENCE MEJIA

legalName: JENNY SOBEYDA MIDENCE MEJIA

NORYS SUYAPA GOMEZ CACERES

legalName: NORYS SUYAPA GOMEZ CACERES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO A NOMBRE DE SANDRA ISABEL VALLE FLORES POR SOBRANTE DE GASTO DE TRANSPORTE SEGUN PRECOM. 592

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-592-1-0


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por Compra de Varios Toner Brother y Toner HP 12A, solicitados segun Memorando No. 33-2014, segun documentacion adjunta.


title: COMPRA DE 28 MANGUERAS CONTRA INCENDIO DE 1 1/2" X 50 PIE, SOLICITADAS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA MEJORAR SEGURIDAD EN EDIFICIO HECTOR V. MEDINA.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 12 DE ABRIL DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA SOCIEDAD OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. DEBIDO A SOLICITUD DE NOTA DE CREDITO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 593

DARWIN ALBERTO ZAVALA CARRANZA

legalName: DARWIN ALBERTO ZAVALA CARRANZA

BERTHA LIDIA PAVON ALMENDARES

legalName: BERTHA LIDIA PAVON ALMENDARES


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: REVERSION PARCIAL DE DICHO TRAMITE YA QUE LA EMPRESA SE LE ADJUDICARON 115 DETECTORES DE HUMO DE LOS CUALES SOLO ENTREGO 87.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-604-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA.


title: Compra de Candados y Porta Candados, solicitados por el Jefe de Seccion Administrativa RCS, Segun Memorando NO. 154-SARCS-2014.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Pago por compra de 10 Candados y 10 Porta Candados, solicitados por el Jefe de Seccion Administrativa RCS, Segun Memorando NO. 154-SARCS-2014.


title: Pago segun y adendun DEI-DA-027-2012, Enlace de Datos E internet, aprobado por el Congreso Nacional el 6 de junio de 2012, producto de la Licitacion Publica DEI-LPN-011-2011, cuya vigencia es por 5 años contados apartir del mes de julio de 2012 al julio de 2017, este pago corresponde al mes de enero del año 2014. se aplico credito por L.893.35.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Compra de 3 Tambores para Impresora HP Laserjet MFP M175A, solicitado por la Abog. Miriam Guzman , segun memorando No. DE-221-2014.


FELIX JAVIER GIRON VARELA

legalName: FELIX JAVIER GIRON VARELA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por Compra de Diferentes Sellos , Solicitados por el Jefe de Oficina Tributaria de Santa Rosa de Copan, Segun memorando No. OT-SRC-13-03-14 y Memorando No. RRHH-0619-2014.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por Compra de 1 mesa de trabajo y 6 Sillas para mesa de trabajo , Solicitado por la Abog. Alejandra Suarez, Segun Memorando No. DEI-SG-215-2014.


GAMA INTERIORS, S DE R. L.

streetAddress: RES VALLARTA ANILLO PERIFERICO CASA 9

legalName: GAMA INTERIORS, S DE R. L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago por Trabajos de remodelacion (nevada de puerta principal y ventanas) en la oficinas asignada para el equipo de Asesores Economicos de la Ministra, ubicada en el 6to piso del Edificio Grabiel A. Mejia.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por Compra de 6,000 Botellones de agua purificada en presentacion de (5GLS), solicitado por el Jefe de Servicios Generales , segun Memorando No. OIL-09-2014.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, CEIBA,SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, COMAYAGUA, CHOLUTECA, DANLI DEL 06 AL 11 DE ABRIL (ELISA, TERESA,CARLOS, SET)  Y DEL 07 AL 11 DE ABRIL (HERMINIA, ADAN) DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS A NIVEL NACIONAL SOBRE EL USO DE DET LIVE. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 637

HERMINIA PATRICIA PINO FUNES

legalName: HERMINIA PATRICIA PINO FUNES

ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

legalName: ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

TERESA AGUILAR CHACON

legalName: TERESA AGUILAR CHACON

rationale: REINTEGRO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEBIDO A SOBRANTE A NOMBRE DE ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA SEGUN PRECOM. 638

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-638-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-638-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-638-1-0

description: REVERSION PARCIAL DE GASTO DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE HERMINIA PATRICIA PINO  FUNES (L 1,300.00) Y TERESA AGUILAR CHACON (L 1,100.00) SEGUN PRECOM. 638


rationale: Pago por Trabajos de nevados, suministro e instalacion de cortinas verticales, mismas que fueron Instaladas en el 5to piso del edificio Gabriel A. Mejia, segun documentacion adjunta .


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.
NOTA: SE CUENTA CON UN SALDO A FAVOR DE L. 5,337.00 POR EL PAGO REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2013,DICHO VALOR ES  APLICADO EN ESTA FACTURA.


title:
Asignacion de Gastos de Combustible (Diesel) para realizar gira a San Lorenzo (sede) y Nacaome del 14 al 18 de abril de 2014, con el proposito de realizar Operativo de Facturacion y Tasa Turistica Verano 2014.
Asignacion de viaticos en precompromiso 639

SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA

legalName: SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA


title:
Asignacion  Gastos de Combustible, por gira a la ciudad de Tela los dias 16 y 17 de abril regresando el mismo dia, con el proposito de trasladar personal que realizan operativo de facturacion y Tasa Turistica verano 2014.
Asignacion de Viaticos en precompromiso 641.

ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE

legalName: ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE


title:
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TELA Y LA CEIBA DEL 14 AL 18 DE ABRIL CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE FACTURACION Y TASA TURISTICA VERANO 2014.
ASIGNACION DE VIATICOS EN PRECOMPROMISO 642

TRANSITO FLORES ORTEGA

legalName: TRANSITO FLORES ORTEGA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA GIRA A TELA Y CEIBA DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO FACTURACION Y TASA TURISTICA VERANO 2014.
NOTA: LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE ESTAN EN EL F-01 00643

JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ

legalName: JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRUJILLO, TOCOA DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE PATICIPAR EN EL OPERATIVO DE FACTURACION Y TASA TURISTICA VERANO 2014. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PRECOM No. 0648.

NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS

legalName: NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR SOBRANTE A NOMBRE DE NELSON HERNANDEZ SEGUN PRECOM. 649

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-649-1-0


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SIGUATEPEQUE (SEDE) LA ESPERANZA INTIBUCA, PEÑA BLANCA, SANTA BARBARA, COMAYAGUA, ZONA DEL LAGO DE YOJOA DEL 14 AL 18 DE ABRIL DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION Y TASA TURISTICA VERANO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LA ASIGNACION DE VIATICOS ESTA EN EL PRECOM No.0645.

NIEVES ALFONSO FUNES

legalName: NIEVES ALFONSO FUNES


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OMOA (SEDE) PUERTO CORTES DEL 14 AL 18 DE ABRIL DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO FACTURACION Y TASA TURISTICA VERANO 2014. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 0651.

ANA DAYSI GARCIA AGUERO

legalName: ANA DAYSI GARCIA AGUERO


title: Asignacion de Gastos de combustible por gira a Puerto Cortes (sede) y Omoa del 14 al 18 de abril de 2014, con el proposito de realizar Operativo y Tasa Turistica Verano 2014. viaticos estan en precompromiso 653

JORGE LIMBER BENITEZ PEÑA

legalName: JORGE LIMBER BENITEZ PEÑA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A NACAOME (SEDE) SAN LORENZO DE 14 AL 18 DE ABRIL DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE FACTURACION Y TASA TURISTICA VERANO 2014. LA ASIGNACION DE VIATICOS ESTA EN EL PRECOM No. 0655.

HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA

legalName: HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA

rationale: REVERSION PARCIAL DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE HECTOR MARADIAGA SEGUN PRECOM. 659

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-659-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COPAN RUINAS (SEDE) LA ENTRADA A COPAN DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE FACTURACION Y TASA TURISTICA VERANO 2014. EL MEMORANO ORIGINAL ESTA EN EL PRE-COMPROMISO 639.

LUIS ALONSO MEZA YACOB

legalName: LUIS ALONSO MEZA YACOB

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COPAN RUINAS (SEDE) LA ENTRADA A COPAN DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL 2014. LUIS ALONSO MEZA YACOB (L.867.50), SEGUN PRE-COMPROMISO 665.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-665-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ESPERANZA-INTIBUCA, PEÑA BLANCA, SANTA BARBARA, COMAYAGUA, ZONA DEL LAGO DE YOJOA (SEDE) SIGUATEPEQUE DEL 14 AL 18 DE ABRIL DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION Y TASA TURISTICA VERANO 2014. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 657

ROLANDO MATUTE FLORES

legalName: ROLANDO MATUTE FLORES

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ESPERANZA-INTIBUCA, PEÑA BLANCA, SANTA BARBARA, COMAYAGUA, ZONA DEL LAGO DE YOJOA (SEDE) SIGUATEPEQUE DEL 14 AL 18 DE ABRIL DE 2014, DE ROLANDO MATUTE (L. 159.85), SEGUN PRE-COMPROMISO 661.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-661-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SIGUATEPEQUE (SEDE), COMAYAGUA, PEÑA BLANCA, LA ESPERANZA-INTIBUCA, SANTA BARBARA Y ZONA DEL LAGO DE YOJOA DEL 14 AL 18 DE ABRIL DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE FACTURACION Y TASA TURISTICA VERANO 2014. EL MEMORANDO ORIGINAL ESTA EN EL PRE-COMPROMISO 639.

ERWIN ALEJANDRO ARONNE SUAZO

legalName: ERWIN ALEJANDRO ARONNE SUAZO

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SIGUATEPEQUE (SEDE), COMAYAGUA, PEÑA BLANCA, LA ESPERANZA-INTIBUCA, SANTA BARBARA Y ZONA DEL LAGO DE YOJOA DEL 14 AL 18 DE ABRIL DE 2014. ERWIN ALEJANDRO SUAZO (L.434.00), SEGUN PRE-COMPROMISO 662.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-662-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SIGUATEPEQUE (SEDE) LA ESPERANZA- INTIBUCA, PEÑA BLANCA, SANTA BARBARA, COMAYAGUA, ZONA DEL LAGO DE YOJOA DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL 2014.CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE FACTURACION Y TASA TURISTICA VERANO 2014. EL MEMORANDO ORIGINAL ESTA EN EL PRE-COMPROMISO 369.

RITA MERCEDES ALVARADO GUZMAN

legalName: RITA MERCEDES ALVARADO GUZMAN

rationale: REINTEGRO POR NO HABER UTILIZADO LA ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE RITA MERCEDES ALVARADO GUZMAN, PREC. 00668.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-668-1-0


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: Pago por Compra de una Fotocopiadora Multifuncional a colores, solicitada por la Abog. Alejandra Suarez, Secretaria General, segun Memorando No. DEI-SG-215-2014.


title: PAGO DE FACT. 0086 SEGUN RECIBO 2061 A FAVOR DE MIRIAM ESTELA GUZMAN, QUIEN REALIZO GIRA A MEXICO DEL 25  AL 29 DE MARZO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA COMISION PARA CONOCER PRACTICAS FISCALES EN MEXICO

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A


title: PAGO DE FACTURAS N° 0067 SEGUN RECIBO2031 Y 0076 SEGUN RECIBO 2035 A NOMBRE DE MIRIAM ESTELA GUZMAN POR GIRA A WASHINTONG, PANAMA, BOGOTA DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA EXITOSAS EN MATERIA FISCAL Y PROGRAMAS DE VIVIENDA SOCIAL


title: PAGO DE FACT. 0114 SEGUN RECIBO.2124 A NOMBRE DE MIRIAM ESTELA GUZMAN POR GIRA A GUATEMALA DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2014. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES  CON EL GABINETE ECONOMICO.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA ADUANA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
REEMBOLSO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA INSTRUCTORES DEL CUERPO DE BOMBEROS EN LA CAPACITACION SOBRE FORMACION DE BRIGADAS DE PRIMERAS RESPUESTA PARA EMERGENCIAS, DEL 05 AL 28 DE MARZO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DINIA ROSMERY GRANADOS RODRIGUEZ

legalName: DINIA ROSMERY GRANADOS RODRIGUEZ


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS VARIOS UTILIZADOS EN LA CAPACITACION SOBRE FORMACION DE BRIGADAS DE PRIMERAS RESPUESTAS PARA EMERGENCIAS, DEL 5 AL 28 DE MARZO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title:
REEMBOLSO POR CONSTRUCCION DE PARED EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ADUANA DE PUERTO CORTES, CONSTA DE UNA PARED DE 14mts, FORRADA POR AMBOS LADOS CON PUERTA DE MADERA Y UNA VENTANA DE VIDRIO, UBICADA EN LA OFICINA DE LA ADMINISTRADORA DE PUERTO CORTES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

NOTA: SE HIZO EL CAMBIO DE BENEFICIARIO POR PROBLEMAS QUE PRESENTO EL SISTEMA SIAFI CON EL SEÑOR ANGEL ZAMORA.

OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN

legalName: OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTBLE EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL TRIBUTARIA NOR-OCCIDENTAL, CORRESSPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CAPACITACION SOBRE FORMACION DE BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA PARA EMERGENCIA, CON INSTRUCTORES DEL CUERPO DE BOMBEROS, DEL 5 AL 28 DE MARZO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title:
PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE TRABAJARA EN HORARIO ESPECIAL EL DIA MIERCOLES 30 DE ABRIL DEL 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LAS MESAS DE ASISTENCIA QUE ESTARAN BRINDANDO ORIENTACION A LOS CONTRIBUYENTES A NIVEL NACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CESAR ORLANDO COLINDRES MONCADA

legalName: CESAR ORLANDO COLINDRES MONCADA

DELFINA ALICIA AGUILAR DEL CID

legalName: DELFINA ALICIA AGUILAR DEL CID

JOSE LUIS GARCIA RAUDALES

legalName: JOSE LUIS GARCIA RAUDALES

MARLON FERNANDO CARRANZA ESCOBAR

legalName: MARLON FERNANDO CARRANZA ESCOBAR

NORA ISABEL NUÑEZ RAMOS

legalName: NORA ISABEL NUÑEZ RAMOS

LILA MARGARITA ALVAREZ AYALA

legalName: LILA MARGARITA ALVAREZ AYALA

LESBIA NOHEMY RIVERA RODAS

legalName: LESBIA NOHEMY RIVERA RODAS

VAYARDO DE JESUS GALEANO SALINAS

legalName: VAYARDO DE JESUS GALEANO SALINAS

VILMA MARIBEL MENDOZA

legalName: VILMA MARIBEL MENDOZA

CARLOS ABRAHAN OSORTO

legalName: CARLOS ABRAHAN OSORTO

OSCAR ALBERTO VIVAS OVIEDO

legalName: OSCAR ALBERTO VIVAS OVIEDO

TERESA AGUILAR CHACON

legalName: TERESA AGUILAR CHACON

HENRY FRANCISCO MURILLO

legalName: HENRY FRANCISCO MURILLO

NELLY SCARLET GUITY AVILA

legalName: NELLY SCARLET GUITY AVILA

IRIS SARINELA AMADOR GOMEZ

legalName: IRIS SARINELA AMADOR GOMEZ

JULIA AGUILAR OYUELA

legalName: JULIA AGUILAR OYUELA

DAMALIS CAROLINA GARCIA CASCO

legalName: DAMALIS CAROLINA GARCIA CASCO

GERSON DAVID PERDOMO ALVARADO

legalName: GERSON DAVID PERDOMO ALVARADO

DAGOBERTO SAUCEDA LOPEZ

legalName: DAGOBERTO SAUCEDA LOPEZ

JORGE RAMON RODRIGUEZ LEVA

legalName: JORGE RAMON RODRIGUEZ LEVA

CILIA MARIA SUAREZ SOSA

legalName: CILIA MARIA SUAREZ SOSA

KARLA MARIA CHAVEZ ROSA

legalName: KARLA MARIA CHAVEZ ROSA

ESTHER CORDOVA ESCOTO

legalName: ESTHER CORDOVA ESCOTO

OSCAR EDMUNDO MEDINA CRUZ

legalName: OSCAR EDMUNDO MEDINA CRUZ

MIRNA JEANETH CASTELLANOS MANCIA

legalName: MIRNA JEANETH CASTELLANOS MANCIA

HILSIA GERMINA CASTEJON

legalName: HILSIA GERMINA CASTEJON

JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL

legalName: JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL

RAFAEL RAMON ELVIR VALERIO

legalName: RAFAEL RAMON ELVIR VALERIO

JOEL ISAIAS SOLORZANO AVILA

legalName: JOEL ISAIAS SOLORZANO AVILA

KAREN ALEJANDRA ROSA SANTOS

legalName: KAREN ALEJANDRA ROSA SANTOS

LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

legalName: LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ

legalName: DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ

SANDRA JUDITH AMAYA LEIVA

legalName: SANDRA JUDITH AMAYA LEIVA

KAREN MIRELLA FUNES HERRERA

legalName: KAREN MIRELLA FUNES HERRERA

JIUDY NEVAY MARTINEZ AMAYA

legalName: JIUDY NEVAY MARTINEZ AMAYA

EMERITA ELOINA OBANDO ESTRADA

legalName: EMERITA ELOINA OBANDO ESTRADA

TIRSA DAYSY BRISEÑO ESPINAL

legalName: TIRSA DAYSY BRISEÑO ESPINAL

ALEXA MARIA QUAN PETIT

legalName: ALEXA MARIA QUAN PETIT

SOVEYDA PATRICIA FUENTES

legalName: SOVEYDA PATRICIA FUENTES

DORIS LETICIA GUERRA ZALDIVAR

legalName: DORIS LETICIA GUERRA ZALDIVAR

ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

legalName: ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

HECTOR AGRESIO SANCHEZ REYES

legalName: HECTOR AGRESIO SANCHEZ REYES

YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

legalName: YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

WALTER NAHUM RODRIGUEZ VELASQUEZ

legalName: WALTER NAHUM RODRIGUEZ VELASQUEZ

LESLY YAMILETH HERRERA TORRES

legalName: LESLY YAMILETH HERRERA TORRES

EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

legalName: EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

JOSE RAMON ANDINO ANDINO

legalName: JOSE RAMON ANDINO ANDINO


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-005-2014, Arrendameinto de un Inmueble, Oficinas Bienes Nacionales Tegucigalpa, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.

DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO

legalName: DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-007-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Regional Tributaria La Ceiba, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.

GLORIA ESPERANZA LOPEZ

legalName: GLORIA ESPERANZA LOPEZ


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION PARCIAL DE DICHO TRAMITE YA QUE SE PAGARA MENOS DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-693-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2014 QUE INCLUYE; SERVICIO DE INTERNET EQUIPO Y PERSONAL DE SERVICIO PARA VARIAS PERSONAS, SOLICITADO POR SUB-DIRECTORA ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS PARA SEGUNDA RONDA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE.


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-017-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Centro de Atencion Tegucigalpa, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.

INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO

legalName: INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.


title:
PAGO DEL 80% DEL CONSUMO DEL  ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DONDE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE PLACAS, UBICADO EN COLONIA SAN CARLOS.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALBERTO CUBAS MATUTE

legalName: ALBERTO CUBAS MATUTE

objeto: 21100-Energía Eléctrica


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Pago por Compra de 36 Unidades de porta Carnet con cordon Negro, solicitados por el Director Adjunto de Rentas Aduaneras, segun Memorando No. DEI-DTA-383-2014.


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y COMPLEMENTO DE FEBRERO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title:
REEMBOLSO POR PAGO  DE REVISION Y CARGA DE BATERIA DE LA PLANTA O GENERADOR ELECTRICO DE ADUANA EL AMATILLO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA


title:
PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE LABORO LOS DIAS SABADO 05 Y DOMINGO 06 DE ABRIL DEL 2014, REALIZANDO TRABAJOS DE PINTURA EN EL 5to. PISO DEL EDIFICIO GABRIEL MEJIA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JULIO CESAR ANDINO MEDINA

legalName: JULIO CESAR ANDINO MEDINA

DENNIS JESUS VALLADARES BARAHONA

legalName: DENNIS JESUS VALLADARES BARAHONA

JOHANN BAHR IRAHETA

legalName: JOHANN BAHR IRAHETA