title:
ULTRA ENTREGAS. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

*NOTA: EL VALOR TOTAL A PAGAR ES L 73,429.80 DE LOS CUALES SE ESTAN PAGANDO L64,864.67 QUEDANDO UN VALOR DE L8565.13 EL CUAL SERA PAGADO VIA CHEQUE.


title: ALLAS (LLANTICENTRO CEIBEÑO) -PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER; PLACAS N°8899, N°8900, N°8901, N°8902. PERTENECIENTES AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CON ORDEN DE COMPRA 0244-2015. (SGSG)

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

scheme: HN-RTN

legalName: LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

faxNumber: ND

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto de la Propiedad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V. -PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS N°8900, N°8901, N°8902. PERTENECIENTES AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR ORDEN DE COMPRA N° 0245-2015. (SGSG)

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title:
AGUAZUL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1685 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES C/U, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA, ORDEN DE COMPRA No. 0092, ACTA DE ADJUDICACIÓN No. 0061-2015.
NOTA: EL PAGO SE REALIZA DE FORMA PARCIAL HASTA ESTA FECHA, DEBIDO A QUE LA EMPRESA AGUAZUL NO HA ENTREGADO TODOS LOS BOTELLONES.
RECIBIDOS POR EL IP=          1,685
PENDIENTES DE ENTREGA=    315
TOTAL BOTELLONES=            2,000

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015.

CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE

scheme: HND-IDCARD

legalName: CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CLAUDIA LIZETH MURILLO AVELAR, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015.

CLAUDIA LIZETH MURILLO AVELAR

legalName: CLAUDIA LIZETH MURILLO AVELAR


title: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

name: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BELLA VISTA 7MA CALLE 2DA AVE.


title: CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.

CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME

legalName: CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME


title: CLAUDIA LIZETH MURILLO AVELAR, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.


title: NAVEGA S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CANAL DE DATOS BRINDADO  AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015. SEGÚN ADENDUM AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CANAL DE DATOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD LP-IP- No. 001-2014. (D.G.A)

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
LA DIFERENCIA DEL PAGO QUE ES DE L. 46,362.03 SE PAGARA VIA CHEQUE.

legalName: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.


title: NAVEGA S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CANAL DE DATOS BRINDADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN ADDENDUM No. 1 AL CONTRATO DE SERVICIO DE CANALES DE DATOS, VALOR A PAGA LPS.66,852.20, IMPUESTO SOBRE VENTAS LPS.8,719.85 NETO A PAGAR LPS.58,132.35 MENOS ESTE PAGO LPS.17,458.40 Y LA DIFERENCIA CON O/P-CA-IP-643 DEL 22/12/2015


title: CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015.


title: MARCO AUGUSTO HERNANDEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015.

MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINOZA

legalName: MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINOZA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :24 GA :1 F-01: 8-0-0 - COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS.


title:
CASH BUSINESS, COMPRA DE TINTAS Y TONER CON FACTURA # 000-001-01-00001854 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN.
NOTA: EL COMPLEMENTO DE PAGO QUE CORRESPONDE A L.26714.90 SE HARA VIA CHEQUE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: CENTROMATIC, CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-IP-002-2015, CON FACTURA # 000-001-01-000001885.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title:
JETSTEREO S A DE C V. PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS Y TONNER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 16 Y FACTURA No. 15212911.
(COMPRAS Y SUMINISTROS).

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA): PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 014 Y FACTURA No. 64-58111. (COMPRAS Y SUMINISTROS).

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S. A.  DE C. V: POR LA COMPRA DE DOS (2) TONER SAMSUNG DE COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 022 Y FACTURA No. 8741.  (COMPRAS Y SUMINISTROS).

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
REVERSION
COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS.


title: REINA ROSA REYES (SUPER GASOLINERA SUYAPA) CANCELACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015,  FACTURAS VARIAS, Y COPIAS RECIBOS DE ENTREGA No.5696 LPS.25,137.00 PRIMERA QUINENA Y RECIBO N.5711 LPS.32,793.90 SEGUNDA QUINCENA  (DGA-01-02)

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

SATURNINO SANCHEZ MEZA

legalName: SATURNINO SANCHEZ MEZA


title: JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ

legalName: JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 051-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE PROCESAMIENTO DE FICHAS, SEDE SPS

FANY PATRICIA VALLE AMAYA

legalName: FANY PATRICIA VALLE AMAYA

ga: 2 - PATH II

ue: 7 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 15 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS

proyecto: 4 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y REGULARIZACION PREDIAL

rationale: FANY PATRICIA VALLE AMAYA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

type: PLANILLA


title: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA: pago de telefonia Celular del mes de septiembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Pago de la factura No. 59 por alimentos en taller de capacitación para certificación de técnicos catastrales. (EMPRESA PREMIUN COMERCIAL)

MARIANO AGUILUZ DISCUA

legalName: MARIANO AGUILUZ DISCUA

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA: pago de telefonia Celular del mes de septiembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

ROMAN ALVAREZ MEJIA

legalName: ROMAN ALVAREZ MEJIA


title: CLAUDIA GISSELLE ELVIR MARTINEZ: pago de telefonia Celular del mes de septiembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

CLAUDIA GISSELLE ELVIR MARTINEZ

legalName: CLAUDIA GISSELLE ELVIR MARTINEZ


title: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: pago de telefonia Celular del mes de septiembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ


title: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: pago de telefonia Celular del mes de septiembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO

legalName: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO


title: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES: pago de telefonia Celular del mes de septeimbre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES


title: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE: pago de telefonia Celular del mes de septiembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 053-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LIMITES ADMINISTRATIVOS Y DE SITIOS, SEDE SPS

FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ

legalName: FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ

rationale: FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-101-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-101-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-101-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-101-1-0

description: FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: pago de telefonia Celular del mes de septeimbre de 2015 segun No Objeción de BM  No. 033-2014

BLANCA ONDINA CANALES FLORES

legalName: BLANCA ONDINA CANALES FLORES


title: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: pago de telefonia Celular del mes de septiembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA

legalName: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA


title: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ: pago de telefonia Celular del mes de septiembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ

legalName: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA pago de telefonia Celular del mes de septiembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.


title: GINA PATRICIA BRITO CARBAJAL: Cancelación de gastos de alimentación, según facturas adjuntas.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION DE AREAS PROTEGIDAS


title: GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES: pago de telefonia Celular del mes de septeimbre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES

legalName: GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 056-CPS-2015 con resumen: SUPERVISOR DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, SEDE SPS

GERSON EDGARDO RIVERA REYES

legalName: GERSON EDGARDO RIVERA REYES

rationale: GERSON EDGARDO RIVERA REYES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21


title: EMANUEL DE JESUS ALARCON (INVERSIONES ALARCON): Pago de la Factura 231, mantenimiento correctivo de vehiculos.

EMANUEL DE JESUS ALARCON LOPEZ

legalName: EMANUEL DE JESUS ALARCON LOPEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L:  Pago de fact. No. 272 por mantenimiento de vehículo inventario 233.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.:  Pago de fact. No. 1287, por renovacion del antivirus FORTIMAIL 100c

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L:  Pago de fact. No. 268por mantenimiento de vehículo inventario 106.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.:  Pago de fact. No. 681, por renovacion del antivirus KASPERSKY

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 142-CPS-2015-A con resumen: PROMOCION SOCIAL

GERARDO JOSE SIERRA FERRERA

legalName: GERARDO JOSE SIERRA FERRERA

rationale: GERARDO JOSE SIERRA FERRERA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

description: GERARDO JOSE SIERRA FERRERA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: GERARDO JOSE SIERRA FERRERA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 057-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, SEDE SPS

HECTOR RAFAEL MEJIA ZALDIVAR

legalName: HECTOR RAFAEL MEJIA ZALDIVAR

rationale: HECTOR RAFAEL MEJIA ZALDIVAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21


title: LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ: Pago por compra de alimentos en levantacion y socializacion de los nuevos limites de la zona productora de agua Piedra de Apaguiz del 01 al 03 de octubre.

LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ

legalName: LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ


title: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.: Pago de la factura No. 482 por compra de disco duro para servidores.

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.


title: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA: Pago por gira del 22 al 24 de octubre de 2015, Realizar un diagnostico técnico de la Unidad de Catastro Municipal, con el objetivo de darle mantenimiento al catastro que se levantará en dicho municipio con Fondos Nacionales.

ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA


title: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A. DE C.V. (DIMASA FORD): Pago de factura 1399 por mantenimiento realizado a vehículo Pick Up Ford Ranger año 2012, Inventario 5355, Placa 10475

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 058-CPS-2015 con resumen: SUPERVISOR DE ESTACION TOTAL Y GPS, SEDE SPS

HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES

legalName: HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES

rationale:
HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21
(embargo a nombre de Brenda Midence Lopez con identidad Nº 0501-1981-12728)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-104-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-104-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-104-1-0

description:
HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21
(embargo a nombre de Brenda Midence Lopez con identidad Nº 0501-1981-12728)

description:
HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21
(embargo a nombre de Brenda Midence Lopez con identidad Nº 0501-1981-12728)

description:
HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21
(embargo a nombre de Brenda Midence Lopez con identidad Nº 0501-1981-12728)

description:
HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21
(embargo a nombre de Brenda Midence Lopez con identidad Nº 0501-1981-12728)

description:
HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21
(embargo a nombre de Brenda Midence Lopez con identidad Nº 0501-1981-12728)

description:
HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21
(embargo a nombre de Brenda Midence Lopez con identidad Nº 0501-1981-12728)

description:
HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21
(embargo a nombre de Brenda Midence Lopez con identidad Nº 0501-1981-12728)

description:
HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21
(embargo a nombre de Brenda Midence Lopez con identidad Nº 0501-1981-12728)

description:
HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21
(embargo a nombre de Brenda Midence Lopez con identidad Nº 0501-1981-12728)

description:
HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21
(embargo a nombre de Brenda Midence Lopez con identidad Nº 0501-1981-12728)

description:
HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21
(embargo a nombre de Brenda Midence Lopez con identidad Nº 0501-1981-12728)


title: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del  23 de septiembre al 22 de octubre de 2015, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (11-2015).

SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA

legalName: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA


description: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del  23 de septiembre al 22 de octubre de 2015, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (11-2015).

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 22900-Otros Alquileres


COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.: Pago de la factura No. 18987 por alimentos a personal de LATIN DATA (CORRECCION DE OBJETO DEL GASTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-1045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-1045-1-0

type: OFI


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del  23 de septiembre al 22 de octubre de 2015, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (11-2015).


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.: Pago de la factura No. 18987 por servicios de hospedaje a personal de LATIN DATA


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Pago de la factura No. 66 por alimentos en taller de capacitación del primer módulo para certificación de técnicos catastrales. (PREMIUM COMERCIAL (CULTURA EVENTOS)

MARIANO AGUILUZ DISCUA

legalName: MARIANO AGUILUZ DISCUA


title: (INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.) HOTEL CAMINO REAL SA DE CV/CAMINO REAL SA DE CV: Pago por alimentos en taller de Mejoramiento Urbano factura 51-010115

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 060-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, SEDE SPS

JAMIL JOSUE HERNANDEZ SALGUERO

legalName: JAMIL JOSUE HERNANDEZ SALGUERO

rationale: JAMIL JOSUE HERNANDEZ SALGUERO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21


title: (INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.)  HOTEL CAMINO REAL SA DE CV/CAMINO REAL SA DE CV: Pago por alimentos en taller de Mejoramiento Urbano factura 51-010115

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: EMANUEL DE JESUS ALARCON (INVERSIONES ALARCON): Pago de la Factura 299, mantenimiento correctivo de vehiculos.


title: EMANUEL DE JESUS ALARCON (INVERSIONES ALARCON): Pago de la Factura 301, mantenimiento correctivo de vehiculos.


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Pago de la factura No. 70  por alimentos en taller de capacitación para certificación de técnicos catastrales. (EMPRESA PREMIUN COMERCIAL)


title: NAVEGA S.A. DE C.V: Pago de la factura 13043 por servicios de internet, correspondientes al mes de octubre de 2015. (menos ajuste de tasa cambiaria de Lps 148.67, partida adjunta)

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: EMANUEL DE JESUS ALARCON (INVERSIONES ALARCON): Pago de la Factura 300, mantenimiento correctivo de vehiculos.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 061-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO

JAVIER LEONARDO BARAHONA GARAY

legalName: JAVIER LEONARDO BARAHONA GARAY

rationale: JAVIER LEONARDO BARAHONA GARAY: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-106-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-106-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-106-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-106-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-106-1-0

description: JAVIER LEONARDO BARAHONA GARAY: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: JAVIER LEONARDO BARAHONA GARAY: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: JAVIER LEONARDO BARAHONA GARAY: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: JAVIER LEONARDO BARAHONA GARAY: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: JAVIER LEONARDO BARAHONA GARAY: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: JAVIER LEONARDO BARAHONA GARAY: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: JAVIER LEONARDO BARAHONA GARAY: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: JAVIER LEONARDO BARAHONA GARAY: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: JAVIER LEONARDO BARAHONA GARAY: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: JAVIER LEONARDO BARAHONA GARAY: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: JAVIER LEONARDO BARAHONA GARAY: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA: Cancelacion de gastos de alimentacion segun facturas adjuntas.

ROMAN ALVAREZ MEJIA

legalName: ROMAN ALVAREZ MEJIA


title: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA: pago de telefonia Celular del mes de octubre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA: pago de telefonia Celular del mes de octubre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.


title: CLAUDIA GISSELLE ELVIR MARTINEZ: pago de telefonia Celular del mes de octubre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

CLAUDIA GISSELLE ELVIR MARTINEZ

legalName: CLAUDIA GISSELLE ELVIR MARTINEZ


title: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: pago de telefonia Celular del mes de octubre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: pago de telefonia Celular del mes de octubre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO

legalName: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO


title: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES: pago de telefonia Celular del mes de octubre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES


title: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE: pago de telefonia Celular del mes de octubre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE


title: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: pago de telefonia Celular del mes de octubre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA

legalName: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA


title: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ: pago de telefonia Celular del mes de octubre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ

legalName: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 062-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, SEDE SPS

JAVIER OLIVA MENJIVAR

legalName: JAVIER OLIVA MENJIVAR

rationale: JAVIER OLIVA MENJIVAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21


title: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: pago de telefonia Celular del mes de octubre de 2015 segun No Objeción de BM  No. 033-2014

BLANCA ONDINA CANALES FLORES

legalName: BLANCA ONDINA CANALES FLORES


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA pago de telefonia Celular del mes de octubre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.


title: GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES: pago de telefonia Celular del mes de octubre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES

legalName: GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V: Pago de la facrura 267, por renovacion de garantia para equipo del DATA CENTER-SURE (CORRECCION DE OBJETO DEL GASTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-1077-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-1077-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 063-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS, SEDE SPS

JENNY SARAHI CLAROS RAMIREZ

legalName: JENNY SARAHI CLAROS RAMIREZ

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

rationale: JENNY SARAHI CLAROS RAMIREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21


title: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V: Pago por arrendamiento de local para resguardo de cintas (cintoteca) de los meses de septiembre y octubre de 2015, segun facturas 228 y229


title: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL.: Pago de la factura 893, por compra de azucar splenda

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Pago de la factura No.71 por alimentos en taller de capacitación del primer módulo para certificación de técnicos catastrales. (EMPRESA PREMIUN COMERCIAL)

MARIANO AGUILUZ DISCUA

legalName: MARIANO AGUILUZ DISCUA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 064-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, SEDE SPS

JIMMY LISANDRO AVILA REYES

legalName: JIMMY LISANDRO AVILA REYES

rationale: JIMMY LISANDRO AVILA REYES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-109-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-109-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-109-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-109-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-109-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-109-1-0

description: JIMMY LISANDRO AVILA REYES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: JIMMY LISANDRO AVILA REYES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: JIMMY LISANDRO AVILA REYES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: JIMMY LISANDRO AVILA REYES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: JIMMY LISANDRO AVILA REYES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: JIMMY LISANDRO AVILA REYES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: JIMMY LISANDRO AVILA REYES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: JIMMY LISANDRO AVILA REYES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: JIMMY LISANDRO AVILA REYES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: JIMMY LISANDRO AVILA REYES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: JIMMY LISANDRO AVILA REYES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


rationale: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE: Pago por gira del 11 al 14 de noviembre de 2015, a Trujillo, Supervisiòn del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestiòn Municipal. (F01-1091)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-1091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-1091-1-0


title: EMANUEL DE JESUS ALARCON (INVERSIONES ALARCON): Pago de la Factura 302, mantenimiento correctivo de vehiculos.

EMANUEL DE JESUS ALARCON LOPEZ

legalName: EMANUEL DE JESUS ALARCON LOPEZ


title: EMANUEL DE JESUS ALARCON (INVERSIONES ALARCON): Pago de la Factura 314, mantenimiento correctivo de vehiculos.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ALQU-ESTAC-2015 con resumen: ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA PATH II SPS AÑO 2015

NOLFAN JESUS FERNANDEZ ERAZO

legalName: NOLFAN JESUS FERNANDEZ ERAZO

rationale: NOLFAN JESUS FERNANDEZ ERAZO: Pago de alquiler por estacionamiento para PATH SPS año 2015 del mes de enero, factura 4358


title: A SOLICUTUPOR LA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, EN ATENCION DE  REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 29 DE ENERO, PARA EL EVENTO QUE CONTO CON LA PARTICIPACION DE LA ORGANIZACION ALIANZA  POR LA NIÑEZ HONDUREÑA, LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DINAF Y LOS GERENTES DE LA DINAF, CON MEMORANDUM INTERNO DE-019-2015,  ORDEN DE COMPRA 26-DINAF-2015 POR LA COMPRA DE 17 ALMUERZOS CO POSTRE Y UN MESERO, CON FACTURA NO 03650, RECIBO 2505, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: ORDCOM


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 066-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, SEDE SPS

JORGE NERI MARQUEZ RAMOS

legalName: JORGE NERI MARQUEZ RAMOS

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

rationale: JORGE NERI MARQUEZ RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-110-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-110-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-110-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-110-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-110-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-110-1-0

description: JORGE NERI MARQUEZ RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: JORGE NERI MARQUEZ RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: JORGE NERI MARQUEZ RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: JORGE NERI MARQUEZ RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: JORGE NERI MARQUEZ RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: JORGE NERI MARQUEZ RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: JORGE NERI MARQUEZ RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: JORGE NERI MARQUEZ RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: JORGE NERI MARQUEZ RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: JORGE NERI MARQUEZ RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: JORGE NERI MARQUEZ RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: A SOLICITUD DE  TODAS LAS GERENCIAS DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 10 SELLOS DE MADERA DE DIFERENTES LECTURAS Y 2 SELLOS FECHADORES, SEGUN FORMATO DE REQUSICION, ORDEN DE COMPRA NUMERO 044, FACTURA 1048, RECIBO 000862, ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L:  Pago de fact. No.331 por mantenimiento de vehículo inventario 227.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: A SOLICITUD DE TODAS LAS GERENCIAS DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 14 SELLOS AUTOMATICOS DIFERENTES LECTURAS Y 6  SELLOS PORTATILES CON DIFERENTES LECTURAS. SEGUN FORMATO DE REQUISICION, ORDE DE COMPRA NUMERO 045, FACTURA 04700, RECIBO 010489, ORDEN DE ENTREGA 02939, ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS NNA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA PIZZA Y PAN DE AJO, PARA ALIMENTAR LOS MENORES QUE FUERON RESCATADOS DE LA CALLE EN DANLI Y TRAIDOS AL CENTRO CASITAS KENNEDY TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA NUMERO 045, MEMORANDUM PDNNA- 050-2015 Y ORDEN DE PAGO

NOLVIA PATRICIA HERRERA ESPINOZA

legalName: NOLVIA PATRICIA HERRERA ESPINOZA

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 12 - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑEZ,ADOLECENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 1 - CERTIFICACION Y SEGUIMIENTO A ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVICIO Y ATENCION A  NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS NNA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL TRASLADO DE DOS  HERMANOS GEMELOS, EN SITUACION DE VULNERACION DE DERECHOS YA QUE SE ENCONTRABAN EN  ESTADO DE DESNUTRICION, A UN CENTRO DE PROTECCION UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACA. SEGUN MEMORANDUM INTERNO 089-GPRDNNA-DINAF-2015, FACTURAS: 36194, 31656 Y ORDEN DE PAGO.


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS NNA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTACION, PARA UNA NIÑAS EN SITUACION DE VULNERACION DE DERECHOS A CENTROS DE PROTECCION UBICADOS EN LA CIUDAD SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA EL DIA 2 DE FEBRERO DEL AÑO 2015. SEGUN MEMORANDUM INTERNO 049-GPRDNNA-DINAF-2015, FACTURAS:  00033057,  130568 Y ORDEN DE PAGO.


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA: por alimentos en gira del 10 de noviembre de 2015, Participar en Inauguración Oficina Catastro Municipalidad de San Pedro Sula

ROMAN ALVAREZ MEJIA

legalName: ROMAN ALVAREZ MEJIA


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS NNA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL, DEBIDO A UN CASO EVIDENTE DE VIOLACION DE DERECHOS, EL EQUIPO REALIZO TODAS LAS ATENCIONES Y COORDINACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS. SEGUN MEMORANDUM INTERNO 094-GPRDNNA-DINAF-2015, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 067-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS, SEDE SPS

JOSE ANIBAL DOMINGUEZ SANCHEZ

legalName: JOSE ANIBAL DOMINGUEZ SANCHEZ

rationale: JOSE ANIBAL DOMINGUEZ SANCHEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21


title: A SOLICITUD DE ALMACEN Y PROVEEDURIA DE LA DINAF, COMPRA DE TINTAS EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON TINTAS EN PROVEEDURIA, SEGUN REQUISICION PARA LA COMPRA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO21-DINAF-2015, CON FACTURA 8124, SEGUN ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS NNA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMENTACIONL, DEBIDO A UN CASO EVIDENTE DE VIOLACION DE DERECHOS, EL EQUIPO REALIZO TODAS LAS ATENCIONES Y COORDINACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS. SEGUN MEMORANDUM INTERNO 094-GPRDNNA-DINAF-2015, FACTURA 11408  Y ORDEN DE PAGO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 058-C-2015 con resumen: Operador Central (administrador de Infraestrutura)

CARLOS ROBERTO ROMERO ANDINO

legalName: CARLOS ROBERTO ROMERO ANDINO

rationale: CARLOS ROBERTO ROMERO ANDINO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

description: CARLOS ROBERTO ROMERO ANDINO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21 (22 DIAS)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 036-PA-2015-A con resumen: Aseadora

DELMIS JOHANA AVILA GONZALEZ

legalName: DELMIS JOHANA AVILA GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-1112-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-1112-1-0


title: LUIS FERNANDO MATAMOROS CASTILLO: pago de la factura E-11794, S339135 por renovacion de licenciamiento informatico IMAGEN MAN Y KPI

LUIS FERNANDO MATAMOROS CASTILLO

legalName: LUIS FERNANDO MATAMOROS CASTILLO


title: A SOLICITUD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO MOVIL CON NUMERO 9578-6423, POR LA SUMA DE $175.00 DOLARES Y EN LEMPIRA 3,828.39, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. SEGUN MEMORAMDUN INTERNO DINAF-DE-058-2015 Y ORDEN DE PAGO

LOLIS MARIA SALAS MONTES

legalName: LOLIS MARIA SALAS MONTES


title: A SOLICITUD DE ALMACEN Y PROVEEDURIA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN FORMATO DE REQUISICION, ORDEN DE COMPRA NUMERO 052, FACTURA 8567, RECIBO, ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS.


title: XPRESS COPY, S. DE R.L.: Pago  de la factura 1210, por compra de material promocional.

XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE  300 SOBRES MANILA T/CARTA, 300 SOBRES MANILA T/OFICIO, FOLDER T/CARTA, FOLDER T/OFICIO, PENDAFLEX PARA ARCHIVO. SEGUN FORMATO DE REQUISICION, ORDEN DE COMPRA NUMERO 051, FACTURA 8562, RECIBO, ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Pago de la factura No. 72 por alimentos en taller de capacitación del primer módulo para certificación de técnicos catastrales, del 5 al 6 de noviembre de 2015. (EMPRESA PREMIUN COMERCIAL)

MARIANO AGUILUZ DISCUA

legalName: MARIANO AGUILUZ DISCUA


title: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.: pago de la factura 863 por renovacion de licenciamiento VMWARE

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 068-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, SEDE SPS

JOSE HERNAN CUELLAR FLORES

legalName: JOSE HERNAN CUELLAR FLORES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: JOSE HERNAN CUELLAR FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21  (15 dias)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-112-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-112-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-112-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-112-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-112-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-112-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-112-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-112-1-0

description: JOSE HERNAN CUELLAR FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: JOSE HERNAN CUELLAR FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: JOSE HERNAN CUELLAR FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: JOSE HERNAN CUELLAR FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: JOSE HERNAN CUELLAR FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: JOSE HERNAN CUELLAR FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: JOSE HERNAN CUELLAR FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: JOSE HERNAN CUELLAR FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: JOSE HERNAN CUELLAR FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: JOSE HERNAN CUELLAR FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS DE LA DINAF, PAGO DE VIATICOS DE 0.25,AL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON, EL DIA 24 DE FEBRERO 2015 SEGUN MEMORANDUM INTERNO 066-GPRDNNA-DINAF-2015 POR EL TRASLADO PARA EL INGRESO DE 2 NIÑAS A UN INTERNADO DONDE CONCLUIRA SU EDUCACION FORMAL EN CONDICIONES DIGNAS Y BAJO LA PROTECCION DE LA DINAF. SEGUN AUTORIZACION DE VIATICOS.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ADOPCIONES DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE ASIGNACION DE ADOPCIONES Y PERSONAL DE LA DINAF, EL DIA 9 DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMORANDUM INTERNO GA-DINAF-No. 063-03-2015 FACTURAS CON  NUMERO 001 Y 115248, LISTADO DE ASITENCIA, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LOURDES GERALDINA LAGOS FLORES

legalName: LOURDES GERALDINA LAGOS FLORES

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES


title: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A. DE C.V. (DIMASA FORD): Pago de factura 1775 por mantenimiento realizado a vehículo Pick Up Ford Ranger año 2012, Inventario 5457,

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA: Cancelacion de gastos de alimentacion segun facturas 3500 (DISTRIBUIDORA VALENCIA )

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA: Cancelacion de gastos de alimentacion segun facturas adjuntas.

ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA


title: EMANUEL DE JESUS ALARCON (INVERSIONES ALARCON): Pago de la Factura 384, mantenimiento correctivo de vehiculos.

EMANUEL DE JESUS ALARCON LOPEZ

legalName: EMANUEL DE JESUS ALARCON LOPEZ


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA COMPRA TOALLAS Y PAÑALES, PARA UN NIÑO QUE SE ENCONTRABA EN EL MATERNO INFANTIL QUIEN FUE VICTIMA DE UN ATAQUE EN SUS PRIMERAS HORA DE VIDA, LO QUE LE DESARROLLO UNA HIDROCEFALIA Y FUE NECESARIO ACTIVAR TODO EL SISTEMA DE PROTECCION  A SU FAVOR. POR LO QUE LA GERENCIA UTILIZO FONDOS PROPIOS PARA LA COMPRA DE LO QUE NECESITABA. SEGUN MEMORANDUM INTERNO 055-GPRDNNA-DINAF-2015, FACTURAS: 6237770, 130838 Y ORDEN DE PAGO.

NOLVIA PATRICIA HERRERA ESPINOZA

legalName: NOLVIA PATRICIA HERRERA ESPINOZA

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA QUE LA GERENCIA DE PROTECCION SE MOVILIZARA A TRATAR UN NIÑO QUE SE ENCONTRABA EN EL MATERNO INFANTIL QUIEN FUE VICTIMA DE UN ATAQUE EN SUS PRIMERAS HORA DE VIDA, LO QUE LE DESARROLLO UNA HIDROCEFALIA Y FUE NECESARIO ACTIVAR TODO EL SISTEMA DE PROTECCION  A SU FAVOR. POR LO QUE LA GERENCIA UTILIZO FONDOS PROPIOS PARA LA COMPRA DE LO QUE NECESITABA. SEGUN MEMORANDUM INTERNO 055-GPRDNNA-DINAF-2015, FACTURAS:09366, 103046, 172377 Y ORDEN DE PAGO.


title: ELBA GISSEL MEJIA SALINAS: Pago por compra de alimentos segun factura 798, nauguración del Proceso de Demarcación Física del Área Protegida Zona Productora Danli (ZOPAD-Piedra de Apaguiz). (RESTAURANTE LA CASONA)

ELBA GISSEL MEJIA SALINAS

legalName: ELBA GISSEL MEJIA SALINAS


title: A SOLICITUD DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DONDE SE ENCUENTRA DINAF, SEGUN MEMORANDUM INTERNO DRS-019-2015, FACTURA 100235 Y ORDEN DE PAGO.

RAFAEL ANTONIO AGUILAR HERNANDEZ

legalName: RAFAEL ANTONIO AGUILAR HERNANDEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - POLITICAS PUBLICAS Y NORMATIVA EN MATERIA DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 1 -  POLITICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Pago de la factura No. 88 por alimentos en taller de capacitación del primer módulo para certificación de técnicos catastrales, del 12 al 13 de noviembre de 2015. (RESTAURANTE GRAN GOURMET)


title: A SOLICITUD DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE  LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SOBRES BLANCOS PARA EL ENVIO DE INVITACIONES A LA REUNION CONVOCADA POR LA ABOGADA LOLIS SALAS MONTES, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF, PARA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, GUBERNAMENTALES, OPERADORES DE JUSTICIA Y ONGS. SEGUN MEMORANDUM INTERNO DRS-019-2015, FACTURAS: 379699, 384543 Y ORDEN DE PAGO.


title: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES (COINTUR, S.A.): Pago  de la factura 1599 por boletos aereos, con destino Tegucigalpa-SPS-Tegucigalpa

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


title: A SOLICITUD DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ALMUERZO PARA LA NIÑA VENUS SOAD ORTIZ, QUIEN FUE TRASLADADA HACIA UN HOGAR DE PROTECCION. SEGUN MEMORANDUM INTERNO DRS-019-2015, FACTURA 10413 Y ORDEN DE PAGO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 074-CPS-2015 con resumen: OPERADOR DE ESTACION TOTAL, SEDE SPS

JULIO CESAR VARGAS ANDRADE

legalName: JULIO CESAR VARGAS ANDRADE

rationale: JULIO CESAR VARGAS ANDRADE: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21


title: A SOLICITUD DE LA GERENACIA DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTES DE LA DINAF, PAGO DE VIATICOS SEGUN LA ASIGNACION DIARIA DE 0.25 X 1.125.00= 281.25  MAS COMBUSTIBLE 1000 LEMPIRAS, EL DIA 24 DE FEBRERO 2015,  PARA INGRESAR 2 NINAS A UN INTERNADO DONDE CONCLUIRAN SU EDUCACION FORMAL EN CONDICIONES DIGNAS, SEGUN MEROMORANDUM INTERNO 066-GPRDNNA-DINAF-2015.

MATIAS EFREN REYES HERNANDEZ

legalName: MATIAS EFREN REYES HERNANDEZ


title: A SOLICITUD DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA TRASLADO DEL MISMO HACIA TEGUCIGALPA, PARA LA ENTREGA A LA EMPRESA ECONO RENTACAR. SEGUN MEMORANDUM INTERNO DRS-019-2015, FACTURA 344623 Y ORDEN DE COMPRA.


title: NAVEGA S.A. DE C.V: Pago de la factura 15010 por servicios de internet, correspondientes al mes de noviembre de 2015.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ADOPCIONES DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EMPLEADOS. PARA CONSIGUIENTE Y EN CUMPLIMIENTO AL TRABAJO SOLICITADO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS DAOS DE LAS FAMILIAS SOLIDARIAS, LOS EMPLEADOS PROPORCIONARON SUS VEHICULOS Y COMBUSTIBLE PARA PODER DESARROLLAR ESTA ACTIVIDAD, YA QUE DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2015 NO SE ENCONTRABA NINGUN VEHICULO DISPONIBLE. SEGUN MEMORANDUM INTERNO GA-DINAF-No062-03-2015, FACTURAS: 18927, 189254 Y ORDEN DE PAGO.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: MARIANO AGUILUZ DISCUA (INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A.): Pago de la factura por gastos en taller de capacitación. Socializacion de resultados PATH II 2015. (Alquileres)  (correcion de objeto del gasto)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-1134-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-1134-1-0


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA (INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A.): Pago de la factura por gastos en taller de capacitación. Socializacion de resultados PATH II 2015.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L:  Pago de fact. No.372 por mantenimiento de vehículo inventario 231.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO: Pago por gira del 10 al 12 de noviembre de 2015, a Danli, con el  objetivo de participar en Reuniones con la  Corporación Municipal, con la empresa 24 Grados que está a cargo de la demarcación y con el  Comité Técnico, además Socializar con Medios para el Evento de Inauguración del Proceso de Demarcación del Área Protegida Piedra de Apagüiz los días 10- 12 de  noviembre del presente año. (combustible)

JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO

legalName: JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO


title: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA: pago de telefonia Celular del mes de noviembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA: pago de telefonia Celular del mes de noviembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

ROMAN ALVAREZ MEJIA

legalName: ROMAN ALVAREZ MEJIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 076-CPS-2015 con resumen: TECNICOS DE LIMITES ADMINISTRATIVOS Y DE SITIOS, SEDE SPS

LISANDRO JAVIER ESCOBAR

legalName: LISANDRO JAVIER ESCOBAR

rationale: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-114-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-114-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-114-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-114-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-114-1-0

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: CLAUDIA GISSELLE ELVIR MARTINEZ: pago de telefonia Celular del mes de noviembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

CLAUDIA GISSELLE ELVIR MARTINEZ

legalName: CLAUDIA GISSELLE ELVIR MARTINEZ


title: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: pago de telefonia Celular del mes de noviembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ


title: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: pago de telefonia Celular del mes de noviembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO

legalName: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: A SOLICITUD  DE LA GERENCIA DE ADOPCIONES DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA DARLE CUMPLIMIENTO AL TRABAJO SOLICITADO PARA ACTUALIZACION DE LOS DATOS DE LAS FAMILIAS SOLIDARIAS, LOS EMPLEADOS DE ESTA GERENCIA PROPORCIONARON SUS VEHICULOS Y COMBUSTIBLE PARA PODER DESARROLLAR ESTA ACTIVIDAD, YA QUE LOS VEHICULOS DE LA DINAF NO SE ENCONTRABAN DISPONIBLES DEL 12 AL 16 DE ENERO 2015. SEGUN MEMORANDUM INTERNO GA-DINAF-No. 062-03-2015, FACTURAS: 21946, 50143 Y ORDEN DE PAGO.

LOURDES GERALDINA LAGOS FLORES

legalName: LOURDES GERALDINA LAGOS FLORES


title: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES: pago de telefonia Celular del mes de noviembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES


title: A SOLICITUD DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA DINAF. PACO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL JEFE REGIONAL RICARDO OSIRIO Y EL MOTORISTA DANIEL MIRANDA, EL 21 DE ENERO 2015, PARA DAR ENTREGA DE LA NIÑA CELENA FRANCISCA RAMIREZ CHAVARRIA A SU MADRE EN SU CASA DE HABITACION UBICADA EN LA ALDEA MONTELIBANO MUNICIPIO DE NAMASIGUE DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN MEMORANDUM INTERNO 11539, 62301 Y ORDEN DE PAGO


title: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE: pago de telefonia Celular del mes de noviembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE


title: A SOLICITUD DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA CINTA AVANA Y UN MARCADOR PERMANENTE PARA SELLAR Y ROTULAR CAJAS QUE SE ENVIAN A DINAF TEGUCIGALPA, EL DIA 26 DE ENERO 2015. SEGUN MEMORANDUM INTERNO DRS-010-2015, FACTURA 377197 Y ORDEN DE PAGO.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: pago de telefonia Celular del mes de noviembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA

legalName: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA


title: A SOLICITUD DE LA REGIONAL DE CHOLIUTECA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROPIO POR VIAJE A JICARO GALAN, NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE POR PARTE DE LA CONSULTORA DE PROTECCION DE DERECHOS ABOG. CARLA OSEJO PARA RECIBIR LA CAPACITACION POR PARTE DE OIM. SEGUN MEMORANDUM INTERNO DRS-010-2015, FACTURA 068188 Y ORDEN DE PAGO.

RAFAEL ANTONIO AGUILAR HERNANDEZ

legalName: RAFAEL ANTONIO AGUILAR HERNANDEZ


title: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ: pago de telefonia Celular del mes de noviembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ

legalName: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ


title: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: pago de telefonia Celular del mes de noviembre de 2015 segun No Objeción de BM  No. 033-2014

BLANCA ONDINA CANALES FLORES

legalName: BLANCA ONDINA CANALES FLORES


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA pago de telefonia Celular del mes de noviembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

MARIANO AGUILUZ DISCUA

legalName: MARIANO AGUILUZ DISCUA


title: A  SOLICITUD DE LA SUD GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE QUE PRESTA LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. SEGUN FACTURAS 945573, 952494, 959020, MEMORANDUM INTERNO RMYSG-051-15 Y ORDEN DE PAGO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 078-CPS-2015 con resumen: TECNICO ADMINISTRATIVOS Y DE SITIOS, SEDE SPS

LUIS ANTONIO MARTINEZ CARDONA

legalName: LUIS ANTONIO MARTINEZ CARDONA

rationale: LUIS ANTONIO MARTINEZ CARDONA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diicembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-115-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-115-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-115-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-115-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-115-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-115-1-0

description: LUIS ANTONIO MARTINEZ CARDONA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: LUIS ANTONIO MARTINEZ CARDONA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: LUIS ANTONIO MARTINEZ CARDONA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: LUIS ANTONIO MARTINEZ CARDONA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febreo 2015 100% fuente 21

description: LUIS ANTONIO MARTINEZ CARDONA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: LUIS ANTONIO MARTINEZ CARDONA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: LUIS ANTONIO MARTINEZ CARDONA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: LUIS ANTONIO MARTINEZ CARDONA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: LUIS ANTONIO MARTINEZ CARDONA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: LUIS ANTONIO MARTINEZ CARDONA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: LUIS ANTONIO MARTINEZ CARDONA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES: pago de telefonia Celular del mes de noviembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES

legalName: GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES


streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DERECHOS DE LA TIERRA DEL PUEBLO MISQUITO

rationale: CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA: Pago de la factura No. 02 por alimentos en taller de socialización de resultados PATHII 2015. (correcion de componente)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-1151-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-1151-1-0


title: A SOLICITUD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DINAF, COMPRA DE DESAYUNOS, PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LA ORGANIZACION ARPA, LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA GERENCIA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL, PARA CONOCER LOS LOGROS, ACIERTOS Y DESACIERTOS EN LA ADMINISTRACION DE LOS COMPLEJOS PEDAGOGICOS. SEGUN MEROMORANDUM INTERNO DE-014-2015, CON ORDEN DE COMPRA 017-DINAF-2015, FACTURA 20399,COTIZACIONES, ACTA DE APERTURA, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Pago de la factura No. 89 por alimentos en taller de capacitación del primer módulo para certificación de técnicos catastrales, del 19 al 20 de noviembre de 2015. (GRAN GOURMET)


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A ALQUILERES DE 50 SILLAS ALCOCHONADAS, 22 FALDONES, 10 MESAS RECTANGULARES, 1 TRANSPORTE, PARA EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 23 DE ENERO DEL 2015,  EN CAPACITACION PARA ADOLESCENTES INFRACTORES.  SEGUN MEMORANDUM INTERNO 023-2015-GJPE, FACTURA 20413, ORDEN DE COMPRA NUMERO 016, RECIBO, COMPROBANTE DE RECEPCION, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA: Pago de la factura No. 02 por alimentos en taller de socialización de resultados PATHII 2015.  (correcion de componente)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-1152-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-1152-1-0


title: A SOLICITUD DE MIGRACION, PROTECCION DE DERECHOS NNA. PAGO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE 12 FALDONES RECTANGULARES, 25 SILLAS, 25 FORROS DE SILLAS BLANCOS, 1 SISTEMA DE AUDIO,1 TRANSPORTE, PARA EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 21 DE ENERO 2015, " PROTOCOLO PARA LA PROTECCION INMEDIATA, REPATRIACION, RECEPCION Y SEGUIMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES" SEGUN MEMORANDUM INTERNO PDNNA 009-2015, ORDEN DE COMPRA 001, FACTURA 20371, RECIBO, COMPROBANTE DE RECEPCION, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: A SOLICITUD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE 8 FALDONES RECTANFULARES BLANCOS, 1 ALQUILER DE SONIDO, 1 TRANSPORTE. PARA REUNION SOBRE EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REVISION Y VALIDACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA DINAF, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2015. SEGUN MEMORANDUM INTERNO DE-033-2015, ORDEN DE COMPRA NUMERO 039, FACRTURA 20556, RECIBO, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: A SOLICITUD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE 30 SILLAS, 30 FORROS PARA SILLAS, 12 FALDONES RECTANGULARES, 12 SOBREMANTELES, 1 AUDIO. PARA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 26 DE ENERO DEL 2015, CON LAS AGENCIAS COOPERANTES, ONGS NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DINAF. SEGUN MEMORANDUM INTERNO DINAF-DE-015-2015, ORDEN DE COMPRA NUMERO 019, FACTURA 20403, RECIBO, COMPROBANTE DE RECEPCION, COTIZACIONES, ORDE DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 079-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE ESCANEO, SEDE SPS

MAINOR SAUD CRUZ VASQUEZ

legalName: MAINOR SAUD CRUZ VASQUEZ

rationale: MAINOR SAUD CRUZ VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21


title: A SOLICITUD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE 100 SILLAS, 5 FALDONES, 1 PODIUM, 1JARDINERA DE UN METRO, 1 SISTEMA DE AUDIO, 1 TRANSPORTE. PARA LA REALIZACION DEL COVERSATORIO " EL APORTE TECNICO Y CIENTIFICO PARA GARANTIZAR EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO" A TRAVES DEL PROGRAMA ADN PROKIDS, EL DIA 13 DE FEBRERO 2015. SEGUN MEMORANDUM INTERNO DE-DINAF-028-02-2015, ORDEN DE COMPRA NUMERO 038, FACTURA 20520, RECIBO, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL DE LA DINAF, COMPRA DE MERIENDAS PARA CAPACITACION A LOS ADOLESCENTES INFRACTORES CON SUS PADRES, SEGUN MEROMANDUM INTERNO 023-2015-GJPE, CON ORDEN DE COMPRA 015-DINAF 2015, FACTURA 20400, COTIZACIONES, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - CAPACITACION ADOLESCENTES INFRACTORES, FAMILIAS,FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL


title: A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE DOMINIO DE INTERNET, POR TRES AÑOS. SEGUN REQUISICION, ORDEN DE COMPRA NUMERO 081, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.: Cancelación gastos de alimentación según facturas 2545 ( cafe instantaneo y botes de cremora)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: GINA PATRICIA BRITO: Cancelación gastos de alimentación según facturas adjuntas.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA GASOLINERA SERVICENTRO EL PRADO, POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DINAF. SEGUN MEMORANDUM INTERNO 043-15-GAF-DINAF, ORDEN DE COMPRA NUMERO 080 Y ORDEN DE PAGO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: GINA PATRICIA BRITO: Cancelación gastos de alimentación en reunión sobre Lineamientos POA 2016 y Socialización Avances POA 2015 al 31 de octubre de 2015,  el dia  5 de noviembre de 2015, según facturas 108.

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE CINCO ESTACIONES DE TRABAJO CON PAREDES DE TELA, MODIFICACION DE PERFILES Y DUCTOS, LIMPIEZA DE PANELES CON ESPUMA CLEAN ALL, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, TORNILLO Y TAPONES PARA CABLES Y REUBICACION DE ESPUMA PARA BODEGA. SEGUN MEMORANDUN INTERNO UC-DINAF-040-2015, FACTURA No 1766, RECIBO 321, INFORME, ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MIGUEL ANGEL CALIX BENITEZ

legalName: MIGUEL ANGEL CALIX BENITEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A. DE C.V. (DIMASA FORD): Pago de factura 1890 por mantenimiento realizado a vehículo Pick Up Ford Ranger año 2012, Inventario 5354, Placa 10471

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Pago de la factura No. 90 por alimentos en taller de capacitación del primer módulo para certificación de técnicos catastrales, del 26 y 27 de noviembre de 2015. (GRAN GOURMET)

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


title: SISTEMAS ABIERTOS (GRUPO POPA):Pago por arrendamiento de local para resguardo de cintas (cintoteca) de los meses de noviembre y diciembre de 2015. factura 382 y 381.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.: pago de la factura 995 por renovacion de licenciamiento RED HAT ENTERPRISE LINUX.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS: Pago de factura 2325 por mantenimiento realizado a generadores electricos.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV

streetAddress: BARRIO SAN PABLO 100 METROS AL NORTE DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: REVERCION POR ERROR EN EL NUMERO DE EJEMPLARES DE COMPILACIONES. A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 256 COMPILACIONES DE LEGISLACION NACIONAL E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE FAMILIA Y NIÑEZ DE HONDURAS. SEGUM MEMORANDUM INTERNO 040-2014-GJPE, 021-2014-GJPE, 018-2014-GJPE, 006-2014-GJPE, ORDEN DE COMPRA NUMERO 003-2015, FACTURA3704, RECIBO 3620, ACTA DE APERTURA, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-242-1-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-242-1-166-1-0

type: OFICIO


title: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A. DE C.V. (DIMASA FORD): PAgo de factura 1960 por mantenimiento realizado a vehículo Pick Up Ford Ranger año 2012, inventario 5459, Placa 10476.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 083-CPS-2015 con resumen: TECNICO REVISOR DE FICHAS, SEDE SPS

MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA

legalName: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA

rationale: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-117-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-117-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-117-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-117-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-117-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-117-1-0

description: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 265 COMPILACIONES DE LEGISLACION NACIONAL E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE FAMILIA Y NIÑEZ DE HONDURAS. SEGUN MEMORANDUM INTERNO 040-2014-GJPE, 021-2014-GJPE, 018-2014-GJPE, 006-2014-GJPE, ORDEN DE COMPRA NUMERO 003-2015, FACTURA 3704, RECIBO 3620, ACTA DE APERTURA, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: A SOLICITUD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CELULAR DE LA ABOG. LOLIS MARIA SALAS MONTES, DEL MES MARZO DEL AÑO 2015, SEGUN FACTURA, 6757866, MEMORANDUM INTERNO DE-071-2015 Y ORDEN DE PAGO.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 087-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS, SEDE SPS

MIRNA PATRICIA ZELAYA VASQUEZ

legalName: MIRNA PATRICIA ZELAYA VASQUEZ

rationale: MIRNA PATRICIA ZELAYA VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-118-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-118-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-118-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-118-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-118-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-118-1-0

description: MIRNA PATRICIA ZELAYA VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: MIRNA PATRICIA ZELAYA VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: MIRNA PATRICIA ZELAYA VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: MIRNA PATRICIA ZELAYA VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: MIRNA PATRICIA ZELAYA VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: MIRNA PATRICIA ZELAYA VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de juLio 2015 100% fuente 21

description: MIRNA PATRICIA ZELAYA VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: MIRNA PATRICIA ZELAYA VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: MIRNA PATRICIA ZELAYA VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: MIRNA PATRICIA ZELAYA VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: MIRNA PATRICIA ZELAYA VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADA AL GERENTE ADMINISTRATIVO, EL  LICENCIADO ROBERTO ULISES RODRIGUEZ M.  DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015, SEGUN FACTURA 6757866, MEMORANDUM INTERNO 054-15-GAF-DINAF Y ORDEN DE PAGO.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGANDA AL SECRETARIO GENERAL EL ABOGADO ADAN RODRIGUEZ SIERRA, DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015. SEGUN FACTURA 6757866, MEMORANDUM INTERNO SG-087-2015 Y ORDEN DE PAGO.


title: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del 23 de octubre al 08 de diciembre de 2015, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (012-2015).

SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA

legalName: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA


description: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del 23 de octubre al 08 de diciembre de 2015, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (012-2015).

objeto: 21410-Correo Postal


rationale: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del 23 de octubre al 08 de diciembre de 2015, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (012-2015).


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L:  Pago de fact. No. 394 por mantenimiento de vehículo inventario 004.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: A SOLICITUD  DE LA GERENCIA DE ADOPCIONES DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE 34.40 POR LA COMPRA DE CARTULINA LINO PARA IMPRESION DE TARGETAS DE PRESENTACION DE LA GERENCIA DE ADOPCIONES. SEGUN MEMORANDUM INTERNO GA-DINAF-No.077-04-2015, FACTURA 214565207 CON FECHA DE 17 DE MARZO DEL 2015 Y ORDEN DE PAGO.

LOURDES GERALDINA LAGOS FLORES

legalName: LOURDES GERALDINA LAGOS FLORES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 088-CPS-2015 con resumen: ASISTENTE OPERADOR DE ESTACION TOTAL, SEDE SPS

NELSON ANAEL MUÑOZ ACOSTA

legalName: NELSON ANAEL MUÑOZ ACOSTA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: NELSON ANAEL MUÑOZ ACOSTA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ADOPCIONES DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE 155.00 LEMPRAS POR LA COMPRA DE SHAMPU LIMPIADOR PARA SILLAS ACOLCHONADAS DE LA GERENCIA. SEGUN MEMORANDUM INTERNO GA-DINAF-No. 077-04-2015, FACTURA 214461297 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Y ORDEN DE PAGO.


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ADOPCIONES DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SOBRE MANILAS PARA ENTREGA DE UNIFORMES CONFIDENCIALES AL JUZGADO. SEGUN MEMORANDUM INTERNO GA-DINAF-No. 077-04-2015, FACTURA 214523492 CON FECHA DE 2 DE MARZO DEL AÑO 2015 Y ORDEN DE PAGO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ROPA DE VESTIR PARA DOS NIÑAS QUE FUERON ATENDIDAS EN NUESTRAS OFICINAS, E INGRESADAS POSTERIORMENTE AL INTERNADO AL INSTITUTO BAUTISTA BUEN SAMARITANO. SEGUN MEMORANDUM INTERNO, RECIBO CON FECHA DE 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Y ORDEN DE PAGO.

NOLVIA PATRICIA HERRERA ESPINOZA

legalName: NOLVIA PATRICIA HERRERA ESPINOZA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Pago de la factura No. 91 por alimentos en taller de capacitación del primer módulo para certificación de técnicos catastrales, del 4 y 5 de diciembre de 2015. (GRAN GOURMET)

MARIANO AGUILUZ DISCUA

legalName: MARIANO AGUILUZ DISCUA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: NAVEGA S.A. DE C.V: Pago de la factura 16984 por servicios de internet, correspondientes al mes de diciembre de 2015.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 28 PRODUCTOS PARA ASEO PERSONAL, PARA LAS NIÑAS QUE FUERON ATENDIDAS EN NUESTRAS OFICINAS, E INGRESADAS POSTERIORMENTE AL INTERNADO, EL INSTITUTO BAUTISTA BUEN SAMARITANO. SEGUN MEMORANDUM INTERNO, FACTURA 00005522 Y ORDEN DE PAGO.


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS ALMUERZOS EN LA ATENCION EMERGENTE, PARA DOS NIÑAS QUE FUERON ATENDIDAS EN NUESTRAS OFICINAS, E INGRESADAS POSTERIORMENTE AL INTERNADO AL INSTITUTO BAUTISTA BUEN SAMARITANO. SEGUN MEMORANDUM INTERNO, FACTURA #33 CON FECHA DE 24 DE FEBRERO DEL 2015 Y ORDEN DE PAGO.


title: TOYOSERVICIOS: Pago de la factura No. 2714 por servicios de mantenimiento preventivo vehículo Toyota tipo busito HIACE.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Pago de la factura No. 94 por alimentos en taller de capacitación del primer módulo para certificación de técnicos catastrales, del 2 al 4 de diciembre de 2015. (GRAN GOURMET)

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L:  Pago de fact. No. 415 por mantenimiento de vehículo inventario 136.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 016-C-2015 con resumen: COORDINADORA DE ADQUISICIONES

GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO

legalName: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO

actividadObra: 5 - GESTION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION

rationale: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-12-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-12-1-0

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 089-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS, SEDE SPS

NERY ODAIR MANZANO BUESO

legalName: NERY ODAIR MANZANO BUESO

rationale: NERY ODAIR MANZANO BUESO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del 16 de septiembre al 09 de diciembre de 2015, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (007-2015).


description: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del 16 de septiembre al 09 de diciembre de 2015, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (007-2015).

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del 16 de septiembre al 09 de diciembre de 2015, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (007-2015).


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

ROMAN ALVAREZ MEJIA

legalName: ROMAN ALVAREZ MEJIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: CLAUDIA GISSELLE ELVIR MARTINEZ: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

CLAUDIA GISSELLE ELVIR MARTINEZ

legalName: CLAUDIA GISSELLE ELVIR MARTINEZ


title: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA


title: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ


title: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.


title: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES


title: A SOLICITUD DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA. PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL LA CUAL FUERON A REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS AL HOJAR JACARITO, Y PARA LA ALIMENTACION DE UN NIÑO INFRACTOR, QUIEN ESTABA EN LA POLICIA NACIONAL Y SE LE ENTREGO DE PARTE DE DINAF SU RESPECTIVO DESAYUNO, TAMBIEN POR PAGO DE ALIMENTOS PARA PARA EL ADMINISTRADOR Y MOTORISTA QUIENES VISITARON LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF. SEGUN FACTURAS: 368 CON FECHA 6 DE ENERO, 021586 CON FECHA 8 DE ENERO, 020216 CON FECHA 12 DE ENERO, 0051709 CON FECHA 13 DE ENERO, 020254 CON FECHA 14 DE ENERO DEL 2015, ORDEN DE PAGO Y MEMORANDUM INTERNO DRS-005-2015

RAFAEL ANTONIO AGUILAR HERNANDEZ

legalName: RAFAEL ANTONIO AGUILAR HERNANDEZ

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: A SOLICITUD DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA  HASTA ESE MOMENTO EN LA RENTADORA. SEGUN MEMORANDUM INTERNO DRS-005-2015, FACTURA 6618 CON FECHA DE 13 DE ENERO 2015 Y ORDEN DE COMPRA.


title: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 090-CPS-2015 con resumen: SUPERVISOR GIS, SEDE SPS

NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ

legalName: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ

rationale: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-121-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-121-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-121-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-121-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-121-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-121-1-0

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21 (25 DIAS)

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de juLio 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA

legalName: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA TODA LA INSTITUCION. SEGUN REQUISICION, ORDEN DE COMPRA 061, FACTURA 00002, RECIBO 15056, COMPROBANTE DE ENTREGA, ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 segun No Objeción de BM  No. 033-2014

BLANCA ONDINA CANALES FLORES

legalName: BLANCA ONDINA CANALES FLORES


title: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ

legalName: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PDNNA DINAF. PAGO COORESPONDIENTE A LA COMPRA DE CUADERNOS UNICOS, CAJAS DE CORRESCTOR BLANCO, CAJA DE SAPACUNTAS DE METAL, REGLAS PLASTICAS, DICHA COMPRA COMPRA FUE SOLICITADA PARA LA ENTREGA DE MATERIALES A LOS NIÑOS QUE SE ENCUENTRANJ CON SUS PADRES EN LAS CALLES HACIENDO TRABAJOS DE MENDICIDAD Y SOLICITARON EL APOYO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA LA ABOGADA LOLIS MARIA SALAS MONTES. SEGUN MEMORANDUM INTERNO PDNNA-075-2015, ORDEN DE COMPRA 066, FACTURA 000023, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE PERFORADORAS, BORRADORES, SACAPUNTAS, TAPE PARA DISPENSADOR, PINES PARA PIZARRA, PORTAMINAS, SOBRES BLANCOS CARTA, SOBRES BLANCOS CARTA CON VENTANILLA. SEGUN REQUISICION, FACTURA 15058, RECIBO 10427,  ORDEN DE COMPRA 050, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

MARIANO AGUILUZ DISCUA

legalName: MARIANO AGUILUZ DISCUA

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. SEGUN REQUISICION, FACTURA 000022, ORDEN DE COMPRA 062, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.


title: GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES

legalName: GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES


rationale: CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA: Pago de la factura No. 25 por alimentos en taller de socialización de resultados PATHII 2015.  (correcion de componente)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-1215-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-1215-1-0


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PDNNA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA. SEGUN REQUISICION DE MATERIAL, ORDEN DE COMPRA 065, FACTURA 000-001-01-00300035, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PDNNA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 40 BOQUITAS CON JUGO Y UN TRANSPORTE, PARA EL DIA JUEVES 19 DE MARZO DEL AÑO 2015, PARA LLEVAR A CABO EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL MANUAL DE FAMILIA DE PROTECCION TEMPORAL. SEGUN MEORANDUM INTERNO PDNNA-095-2015, FACTURA 20832, RECIBO, ORDEN DE COMPRA 055, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: A SOLICITUD DE INFORMATICA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 250 GAFETES PARA CARNETS TAMAÑO 8.5cm DE ALTO POR 5.5cm DE ANCHO, TRANSPARENTE SIN COLOR, DE PLATICO DURO, SIN GANCHO. SEGUN REQUISICION, ORDEN DE COMPRA 059, FACTURA 48036, RECIBO 10655, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.


title: EMANUEL DE JESUS ALARCON (INVERSIONES ALARCON): Pago de la Factura 445, mantenimiento correctivo de vehiculos.

EMANUEL DE JESUS ALARCON LOPEZ

legalName: EMANUEL DE JESUS ALARCON LOPEZ


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L:  Pago de fact. No. 448 por mantenimiento de vehículo inventario 231.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PDNNA DINAF. PAGO CORRESPODIENTE A LA COMPRA DE 180 REFRIGERIOS INFANTILES CON BEBIDA, PARA LA REUNION DE SEGUIMIENTO, APRENDIENDO EN FAMILIA, ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO 2015. SEGUN MEMORANDUM INTENO PDNNA-096-2015, ORDEN DE COMPRA NUMERO 072, FACTURA 003809, RECIBO 002696, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ADOPCIONES. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA 20ALMUERZOS, Y UNA ESTACION DE CAFE, PARA LA DIRECTORA EJECUTIVA, EL SECRETARIO GENERAL, EL ASESOR DE DINAF, EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADOPCIONES Y A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE ASIGNACION DE ADOPCIONES O SUS DELEGADOS, DICHA REUNION SE LLEVO A CABO EL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2015. SEGUN MEMORANDUM INTERNO GA-DINAF No. 060-03-2015, ORDEN DE COMPRA 054, FACTURA 003794, RECIBO 002672, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A. DE C.V. (DIMASA FORD): PAgo de factura 2085 por mantenimiento realizado a vehículo Pick Up Ford Ranger año 2012, inventario 5458, Placa 10473.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V