title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO DENOMINADO "ESCOLLERA DE PIEDRA PARA PROTECCIÓN DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHAMELECÓN, SECTOR BARRIO EL CENTRO LIMA NUEVA, JURISDICCIÓN DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS" SEGUN CONTRATO  No.P2-030-2014 CCIVS FIRMADO CON LA COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA, EN FECHA 04 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN A/P #004. SE CANCELA ESTE REMANENTE,  AFECTANDO EL PRESUPUESTO DE ESTE AÑO EN VISTA QUE PARA PAGO DE LA ORDEN DE CAMBIO # 1 A LA FECHA NO EXISTIA  PRESUPUESTO EN EL 2014

streetAddress: PROGRESO YORO

legalName: CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE PARAISO S DE R.L DE C.V


title: COMPLEMENTO DE PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO "RECONSTRUCCIÓN DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL CANAL CAMPIN, SECTOR COLONIA SAMARITANA, JURISDICCIÓN DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTÉS" SEGUN CONTRATO No.P4-033-2014 CCIVS FIRMADO CON LA COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN A/P #005, SE CANCELA ESTE REMANENTE,  AFECTANDO EL PRESUPUESTO DE ESTE AÑO EN VISTA QUE PARA PAGO DE LA ORDEN DE CAMBIO # 1 A LA FECHA NO EXISTIA  PRESUPUESTO EN EL 2014

currency: HNL

name: PROYECTOS Y DESARROLLOS DE HONDURAS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA MONICA, BLOQUE # 19,CASA # 10, SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA OPERATIVA DE LA CCIVS

ue: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CCIVS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 22 - OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES

proyecto: 4 - CANALIZACIONES (SEPLAN)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

title: COMPLEMENTO DE PAGO DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION DEL PROYECTO DENOMINADO "1) ESCOLLERA DE PIEDRA Y RECONSTRUCCIÓN DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ULÚA, SECTOR FINCA DEVONIA, JURISDICCIÓN DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTÉS" SEGUN CONTRATO No.P2-029-2014 CCIVS FIRMADO CON LA COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN A/P # 003, SE CANCELAESTE REMANENTE,  AFECTANDO EL PRESUPUESTO DE ESTE AÑO EN VISTA QUE PARA PAGO DE LA ORDEN DE CAMBIO #1  NO EXISTIA  PRESUPUESTO EN EL 2014

name: INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MONTE FRESCO CENTRO 31 CALLE, 12 Y 13 AVENIDA S.E.  # 347

proyecto: 2 - CANALIZACIONES (SEPLAN)


title: SE RESERVA VALOR PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE LA  PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION DEL PROYECTO DENOMINADO "CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCION EN QUEBRADA LA SARROSA, UBICADO EN EL SECTOR ALDEA LA SARROSA, JURISDICCIÓN DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO", SEGUN CONTRATO No. P1-019-2014 CCIVS FIRMADO CON LA COMISIÓN DEL VALLE DE SULA,

EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

streetAddress: RES.SANTA FE 3ra. BLOQUE 13 ETAPA C-45 EL PROGRESO YORO

legalName: EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

proyecto: 1 - CANALIZACIONES (SEPLAN)

rationale: PAGO DEL COMPLEMENTO DE PAGO DE LA  PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION DEL PROYECTO DENOMINADO "CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCION EN QUEBRADA LA SARROSA, UBICADO EN EL SECTOR ALDEA LA SARROSA, JURISDICCIÓN DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO", SEGUN CONTRATO No. P1-019-2014 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN A/P #002

type: CON

description: REVERSION DEL PAGO DEL COMPLEMENTO DE PAGO DE LA  PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION DEL PROYECTO DENOMINADO "CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCION EN QUEBRADA LA SARROSA, UBICADO EN EL SECTOR ALDEA LA SARROSA, JURISDICCIÓN DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO", SEGUN CONTRATO No. P1-019-2014 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN A/P #002, POR ERROR EN EL PERIODO DE PAGO


title: SE RESERVA VALOR PARA EL PAGO DEL CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA DENOMINADO "DISEÑO PARA PROYECTO "OBRAS DE PROTECCION EN RÍO CHOLOMA" AGUAS ABAJO DE PUENTE VEHICULAR RÍO CHOLOMA, JURISDICCIÓN DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES" SEGUN CONTRATO No.0914 FIRMADO CON LA COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN FECHA 03 DE JUNIO DE 2014, SE PAGO ESTE CONTRATO AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015 POR FALTA DE FONDOS EN EL PRESUPUESTO 2014.

CANDIDO OSBALDO RIVERA AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: CANDIDO OSBALDO RIVERA AGUILAR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DEL CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA DENOMINADO "DISEÑO PARA PROYECTO "OBRAS DE PROTECCION EN RÍO CHOLOMA" AGUAS ABAJO DE PUENTE VEHICULAR RÍO CHOLOMA, JURISDICCIÓN DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES" SEGUN CONTRATO No.0914 FIRMADO CON LA COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN FECHA 03 DE JUNIO DE 2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 12 DE JUNIO DE 2014, SEGUN A/P # 006.- SE PAGO ESTE CONTRATO AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015 POR FALTA DE FONDOS EN EL PRESUPUESTO 2014.


title: COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, A/P # 032-CONT

name: COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAXISTAS HONDUREÑOS LTDA.

streetAddress: 13 CALLE BARRIO MEDINA, SAN PEDOR SULA.

faxNumber: ND

type: MEMORA


title: REEMBOLSO PARCIAL DE FACTURAS No.384186, 384187, 89548, 1191624, 35830, 2211554, 50190 Y 36534 POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, A/P #037-CONT, VALOR PENDIENTE LPS.828.28

SERGIO VILLATORO CRUZ

legalName: SERGIO VILLATORO CRUZ

type: FACT


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015, SEGUN A/P #041-CONT

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURAS #64-60723 Y 64-60717 POR COMPRA DE PAPEL PARA COMPUTADORA Y TONER PARA IMPRESORA, SEGUN A/P #050-CONT

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. A/P #047-CONT

legalName: COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAXISTAS HONDUREÑOS LTDA.


title: PAGO DE FACTURA #477800 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA KYOCERA, SEGUN A/P #052-CONT

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN A/P # 048-CONT


title: PAGO DE FACTURAS No.1993 Y 1994 POR REPARACION EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SEGUN A/P #040-CONT

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-15 con resumen: Consultoria individual nacional: Oficial de Adquisiciones de la UCP.

ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

Congreso Nacional

streetAddress: CONTIGUO PARQUE LA MERCED TEGUCIGALPA

legalName: Congreso Nacional

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 2 - COOPERACIÓN EXTERNA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - REGULACION DEL SISTEMA LEGISLATIVO

proyecto: 2 - PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LEGISLAR EN MATERIA ECONÓMICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 1 - Congreso Nacional

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN TECNICA DEL POYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1-2-10-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1-2-10-1-0


title: SE RESERVA VALOR PARA EL DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO 2015

ELIAS MIGUEL HANDAL MAHOMAR

legalName: ELIAS MIGUEL HANDAL MAHOMAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION DE RESERVA PARA EL PAGO DEL ALQUILER A NOMBRE DE LA SRA. IVETTE ANA DEL CARMEN SAYBE BARNICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-8-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-8-99-1-0


title: PAGO DE FACTURA # 478173 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION (MOUSE, TECLADO Y MONITOR) PARA USO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN A/P #024-CONT

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-003-2015 con resumen: Consultoria individual nacional: Coordinador Tecnico de la UCP

JOSE LUIS MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JOSE LUIS MONCADA RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1-2-11-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1-2-11-1-0


title: 2015 UNIDAD EJECUTORA 001: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. EYS PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 015222 FACTURA # 0000-001-01-00000336 MEMORANDUM CO. 0250/2015 ADQUISICION DE 19 TONER HP CE285A, 01 CARTUCHO CANON PG-210 , 01 CARTUCHO CL-211 PARA INGRESAR A ALMACEN Y QUE LAS UTILICEN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

legalName: Dirección de la Marina Mercante

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 121 - Dirección de la Marina Mercante

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: ORDCOM


title: 2015 JULIO UNIDAD EJECUTORA 001: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 015352  FACTURA N. 000-001-01-01-00001103  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N. 121-1-2-0085-2015 COMPRA DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, CAJA DE CORRECTOR LIQUIDO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2015 JULIO UNIDAD EJECUTORA 001: DISTRIBUIDORA VALENCIA SEGUN ORDEN N. 015360 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001052 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N.121-1-2-0083-2015 COMPRA DE TINTA PARA SELLOS EN ROLL ON COLOR NEGRO, CAJA DE GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UN, PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: 2015 UNIDAD EJECUTORA 01: PAPELERIA HONDURAS S. DE. R. L SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 015432 FACTURA NUMERO 000-001-01-00001471 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 121-1-2-0088-2015 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AUTOADHESIVOS PARA CD/DVD, 50 CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO, 50 CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO LEGAL, 50 CAJAS DE BOLIGRAFOS, 50 PEGAMENTO EN BARRA, 15 CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL, 50 CD-R CAJA DE UNA PIEZA.


title: 2015 JULIO UNIDAD EJECUTORA 01: DISTRUBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE RL. SEGUN ORDEN DE PAGO N. 015357 FACTURA N.000-001-01-00300790 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N. 121-1-2-0081-2015  COMPRA DE FASTENER METALICO DE 8 CM, Y QUITAGRAPA METALICO UÑAS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: 2015 JULIO UNIDAD EJECUTORA 01:PAPELERA CALPULES S.A DE C.V SEGUN ORDEN N. 015358 FACTURA N. 121-1-2-0084-2015 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N. 121-1-2-0084-2015  COMPRA DE 20 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, 100 PEGAMENTOS EN BARRA KORES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: 2015 UNIDAD EJECUTORA 01: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIO Y ASEO S. DE R.L  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 015434 FACTURA NUMERO 001-001-01-00601116 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 121-1-2-0089-2015 COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

type: PLANILLA


title: 2015- FEBRERO EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L.  PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 002458 FACTURA NUMERO 15576 SEGUN MEMORANDUM  CO.057/2015 POR LA ADQUISICION DE 03 TONER HP MCE285A Y 03 TONER HP CE505A RECIBIDOS EN ALMACEN PARA SER ENTREGADOS A DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2015 NOVIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 01: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA 015593 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 121-1-2-0107-2015  NUMERO DE FACTURA N. 000-001-01-00002932 COMPRA DE 1 TONER HP 35A, 5 BOTELLA EPSON, 6 TONER 85A DUAL PACK, 4 TONER HP 12A


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03, JUAN CARLOS RIVERA GARCIA,  PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JUAN CARLOS RIVERA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS RIVERA GARCIA

ue: 3 - SECCION DE PREVENCION  DE LA CONTAMINACION

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE MARINO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03 RICARDO EMILIO PAVON LARIOS,,,  PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RICARDO EMILIO PAVON LARIOS

legalName: RICARDO EMILIO PAVON LARIOS


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03 RICARDO ARTURO PEÑA RAMIREZ,  PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RICARDO ARTURO PEÑA RAMIREZ

legalName: RICARDO ARTURO PEÑA RAMIREZ


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03,MARIA DE LOS ANGELES MARADIAGA BARAHONA. PAGO SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARIA DE LOS ANGELES MARADIAGA BARAHONA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES MARADIAGA BARAHONA


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03,LIDIA MAGDALENA HERNANDEZ ZAVALA,  PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LIDIA MAGDALENA HERNANDEZ ZAVALA

legalName: LIDIA MAGDALENA HERNANDEZ ZAVALA


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03,HELGA MARISSA PEÑA RAMIREZ, PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

HELGA MARISSA PEÑA RAMIREZ

legalName: HELGA MARISSA PEÑA RAMIREZ


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03,MARTA RAQUEL ULLOA MALDONADO,  PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARTA RAQUEL ULLOA MALDONADO

legalName: MARTA RAQUEL ULLOA MALDONADO


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03,SARA MURIEL BORJAS CRUZ,  PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SARA MURIEL BORJAS CRUZ

legalName: SARA MURIEL BORJAS CRUZ


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03,KENIA NICOLE LOPOEZ PEÑA,  PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

KENIA NICOLE LOPEZ PEÑA

legalName: KENIA NICOLE LOPEZ PEÑA


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03,GERARDO RAMON SALGADO ALVARADO, PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERARDO RAMON SALGADO ALVARADO

legalName: GERARDO RAMON SALGADO ALVARADO


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03MARLON ARTURO ZUNIGA GONZALEZ,  PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARLON ARTURO ZUNIGA GONZALEZ

legalName: MARLON ARTURO ZUNIGA GONZALEZ


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03,WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03,KELSY MAYELA FUNEZ IZAGUIRRE,  PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

KELSY MAYELA FUNEZ IZAGUIRRE

legalName: KELSY MAYELA FUNEZ IZAGUIRRE

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03,CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ, PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ

legalName: CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03, SARA ISABEL ZELAYA LANDA,PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SARA ISABEL ZELAYA LANDA

legalName: SARA ISABEL ZELAYA LANDA


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03, NATALI MOLINA MONCADA, PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

NATALI MOLINA MONCADA

legalName: NATALI MOLINA MONCADA


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03 MARVIN RICARDO MADRID DIAZ,  PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARVIN RICARDO MADRID DIAZ

legalName: MARVIN RICARDO MADRID DIAZ


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03, IVAN EDUARDO LOPEZ REYES, PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

IVAN EDUARDO LOPEZ REYES

legalName: IVAN EDUARDO LOPEZ REYES


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03,JOSE FELIPE RODRIGUEZ PEREZ,  PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE FELIPE RODRIGUEZ PEREZ

legalName: JOSE FELIPE RODRIGUEZ PEREZ


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03,JOSE MARIA MINEROS PAZ,  PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE MARIA MINEROS

legalName: JOSE MARIA MINEROS


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03, CARLOS OSBALDO FUNES VILLAFRANCA, PAGO SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RCURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CARLOS OSBALDO FUNES VILLAFRANCA

legalName: CARLOS OSBALDO FUNES VILLAFRANCA


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES,  PAGO DE SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES

legalName: MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03, MONICA KRISSEL BETANCOURTH RAMIREZ, PAGO SALARIO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RCURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MONICA KRISSEL BETANCOURTH RAMIREZ

legalName: MONICA KRISSEL BETANCOURTH RAMIREZ


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03, PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, PAGO RETENCION EMPLEADOS, SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RCURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03, DILCIA MARICELA PEÑA REYES, PAGO SERVICIOS OFTALMOLOGICOS DE LA OPTICA 20/20, SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RCURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DILCIA MARICELA PEÑA REYES

legalName: DILCIA MARICELA PEÑA REYES


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 03, COOP. DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA,  PAGO DE APORTACION INDIVIDUAL Y ABONO A PRESTAMO SEGUN PLANILLA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RCURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA  TIBURCIO CARIAS ANDINO SEGUNDA CALLE

legalName: COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA


title: 2015 DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 01: PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA # 015631, FACTURA # 00003547 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA # 121-1-2-0111-2015 COMPRA DE 10 DVD+ RW CAJA DE UNA PIEZA, 7 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE, 75 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 2015 UNIDAD EJECUTORA 01: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L

rationale: REVERSION DE F01 2547 YA QUE POR ERROR SE CARGO EN UNIDAD EJECUORA 01: DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-121-1-2547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-121-1-2547-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: 2015 UNIDAD EJECUTORA 01 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 002460 SEGUN FACTURA NUMERO 008298 POR ADQUISICION DE 72 ROLLOS DE TAPE AVANA GRANDE SEGUN MEMORANDUM CO.075/2015 QUE SERA UTILIZADO POR DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: 2015 UNIDAD EJECUTORA 01 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 002462 SEGUN FACTURA NUMERO 008299 POR ADQUISICION DE 36 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA SEGUN MEMORANDUM CO.065/2015 QUE SERA UTILIZADO POR DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2015 UNIDAD EJECUTORA 01: DIRECCION GENERAL PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA No. 002461 FACTURA No. 47563, MEMORANDUM CO. 074/2015 Y CUADRO COMPARATIVO POR LA ADQUISCION DE 44 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2015-UNIDAD EJECUTORA 01 PAPELERA CALPULES S.A. ORDEN  DE COMPRA No. 002471,  FACTURA 2015129447  MEMORANDUM CO. 058/2015  POR LA ADQUISICION DE 102 TAPE AVANA ABRO 2" X 150 YARDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

Congreso Nacional

legalName: Congreso Nacional

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-0001-2015 con resumen: Consultorioa individual Nacional : Oficial de adquisiciones Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1-2-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1-2-13-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-0001-2015 con resumen: Consultorioa individual Nacional : Oficial de adquisiciones. Honorarios mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-0001-2015 con resumen: Consultorioa individual Nacional : Oficial de adquisiciones. Honorarios mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-0001-2015 con resumen: Consultorioa individual Nacional : Oficial de adquisiciones.  Pago de honorarios mes de octubre de 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-002-2015 con resumen: Consultoria individual nacional: Oficial Financiero Contable de la UCP

SANTOS JEOVANNY ORDOÑEZ RAUDALES

legalName: SANTOS JEOVANNY ORDOÑEZ RAUDALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1-2-12-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1-2-12-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-002-2015 con resumen: Consultoria individual nacional : Oficial Financiero Contable de la UCP Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1-2-15-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1-2-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1-2-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1-2-15-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-002-2015 con resumen: Consultoria individual nacional : Oficial Financiero Contable de la UCP. Honorarios mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-002-2015 con resumen: Consultoria individual nacional : Oficial Financiero Contable de la UCP. Honorarios mes de octubre de 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-002-2015 con resumen: Consultoria individual nacional : Oficial Financiero Contable de la UCP. Honorarios mes de diciembre de 2015.


JOSE LUIS MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JOSE LUIS MONCADA RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-003-2015 con resumen: Consultoria individual nacional: Coordinador Tecnico de la UCP Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1-2-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1-2-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-003-2015 con resumen: Consultoria individual nacional: Coordinador Tecnico de la UCP. Honorarios mes de diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-003-2015 con resumen: Consultoria individual nacional: Coordinador Tecnico de la UCP. HOnorarios mes de noviembre de 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-003-2015 con resumen: Consultoria individual nacional: Coordinador Tecnico de la UCP. Honorarios mes de octubre de 2015


title: Cancelacion de factura No 000-01-01-00001809 de Agencia de viajes Sun TRavel, por compra de 9 boletos pasaje a Colombia por pasantia de Diputados y Personal Tecnico en temas economicos.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: Cancelacion de factura No 000-001-01-000002029 de Agencia de viajes Sun Travel por Compra de Boleto aereo  Tegucugalpa/ Bogota, Colombia/Tegucigalpa a  nombre de Lic. Jose Luis Moncada para participar en taller de productos.


title: Cancelacion de factura No 006-03-01-00001485 de Jestereo S A de C V por compra de dos computadoras y un proyector conforme orden de compra no CF-UCP-004-2015.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Reembolso por compras varias para ser utlizadas en diferentes oficinas de fondo vial.

GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO

legalName: GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO

Fondo Víal

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, CONTIGUO A EDIFICIO HOLANDA

legalName: Fondo Víal

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

institucion: 122 - Fondo Víal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: OFI


title: Pago de Deposito de Combustible en la Gasolinera Puma, Correspondiente a la Factura No.63774 B, Según Detalle Adjunto.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


description: Reembolso por compras varias para ser utlizadas en diferentes oficinas de fondo vial.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de Deposito de Combustible en la Gasolinera Puma, Correspondiente a la Factura No.63775 B, Según Detalle Adjunto.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Pago de servicio de internet correspondiente al ames de marzo de 2015, $563.50x219549 lps, segun factura No.35554 correspondiente al OC./29-03-2015 por parte de Fondo Vial.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: Pago de arrendamiento de terreno para ser utilizado como parqueo por fondo vial, correspondiente al mes de enero de 2015, por parte de Fondo Vial.

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Reembolso por Compras Varias para el Fondo Vial, Según Detalle Adjunto.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de arrendamiento de terreno para ser utilizado como parqueo por fondo vial, correspondiente al mes de febrero de 2015, por parte de Fondo Vial.


description: Reembolso por Compras Varias para el Fondo Vial, Según Detalle Adjunto.


title: Pago de arrendamiento de terreno para ser utilizado como parqueo por fondo vial, correspondiente al mes de abril de 2015, por parte de Fondo Vial.


title: Pago de arrendamiento de terreno para ser utilizado como parqueo por fondo vial, correspondiente al mes de marzo de 2015, por parte de Fondo Vial.


title: Pago por compras de materiales varias que sean utilizados en las diferentes oficinas de fondo vial. con OC/027-03/2015

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: compra de llantas para los vehiculos izuso placa 7720, navara placa 9678, frontier placa 10145 y cambio de aceite, alineamiento y balanceo, revision general, de niveles para los vehiculos isuzo con placa 7220, nissan navara con placas, 09677, 09678, 09679 y los nissan froentier placas 10145 y 10146, segun OC/030-03-2015, por parte de Fondo Vial.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: pago por compra de 2 silllas acebo, tapiz en cuero, estructura plastica soporta max 300 lbs 1 año de garantia correspondiente al OC/039-03-2015 por parte de fondo vial.

SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

streetAddress: COL BUENOS AIRES 3-4 CALLE 1-2 AVE. FRENTE AL IHSS SPS

legalName: SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.


description: Pago por compras de materiales varias que sean utilizados en las diferentes oficinas de fondo vial. con OC/027-03/2015

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: compra de llantas para los vehiculos izuso placa 7720, navara placa 9678, frontier placa 10145 y cambio de aceite, alineamiento y balanceo, revision general, de niveles para los vehiculos isuzo con placa 7220, nissan navara con placas, 09677, 09678, 09679 y los nissan froentier placas 10145 y 10146, segun OC/030-03-2015, por parte de Fondo Vial.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de suscripcion por un año del 02/01/2015 al 31/12/2015 de 2 ejemplares diarios, segun factura No.206177 correspondiente a la OC no.008-01-2015 por parte de Fondo Vial.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago de concurso público nacional, FV-RVNP, licitación publicación FV-RVNP, concurso público nacional FV-RVP, licitación pública nacional FV-RVP y concurso servicio técnico, según factura no.488351 y contrato de licitación no.220216, para ser publicada a partir del 09 de febrero de 2015 correspondiente a la OC/014-02-2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: Pago de concurso público nacional, de licitación de seguro de vida, según factura No.000-002-01-00000085 y contrato de licitación no.361010 para ser publicada a partir del 11 de febrero de 2015, correspondiente a la OC/016-02-2015.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de concurso público nacional, de licitación de seguro de vida, según factura No.488838 y contrato de licitación no.220218 para ser publicada a partir del 11 de febrero de 2015, correspondiente a la OC/015-02-2015.


title: Pago deaddemnun al concurso público nacional, de licitación de seguro de vida, según factura No.LPN-FV-SV-01-2015 según factura no.489554 y contrato de licitación  no.220222, para ser publicada a partir del 04 de marzo de 2015, correspondiente a la OC/035-03-2015.


title: Pago de prorroga correspondiente al concurso público nacional no. CPN-FV-VT-01-2015, según factura no.489961 y contrato de licitación no.220224, para ser publicada a partir del  09 de marzo de 2015, correspondiente a la OC/-037-03-2015.


title: Pago de addendum correspondiente al concurso público nacional CPN-FV-RVNP-01-2015, CPN-FV-VT-01-2015, NO.LPN-FV-RVNP-01-2015No.LPN-FV-RVP-01-2015, según factura 489568 y contrato de licitación no.220219 para ser publicada a partir del 02 de marzo de 2015, correspondiente a la OC/031-03-2015.


title: Pago de addendum correspondiente al concurso público nacional CPN-FV-RVP-01-2015, CPN-FV-VT-01-2015, según factura 489548 y contrato de licitación no.220223 para ser publicada a partir del 04 de marzo de 2015, correspondiente a la OC/033-03-2015.


title: Pago de addendum no.2 correspondiente al concurso público nacional  CPN-FV-VT-01-2015, según factura 490078 y contrato de licitación no.220225 para ser publicada a partir del 12 de marzo de 2015, correspondiente a la OC/040-03-2015.


title: Pago de addendum correspondiente al concurso público nacional de licitacion de seguro de vida  No.LPN-FV-SV-01-2015, según factura 000-002-01-00000620 y contrato de licitación no.361021 para ser publicada a partir del 04 de marzo de 2015, correspondiente a la OC/036-03-2015.


title: Pago de mantenimiento de 19 unidades de aire acondicionado tipo mini split correpondiente al mes de marzo de 2015, correspondiente a al OC No.044/-05/2015 por parte de Fondo Vial.

DYTAL, DISTRIBUCIONES Y TALLERES LOPEZ

streetAddress: COL. TOROCAGUA 1/2 CUADRA AL SUR PLANTEL DE LA ENEE

legalName: DYTAL, DISTRIBUCIONES Y TALLERES LOPEZ


title: Pago de prorroga  correspondiente al concurso público nacional CPN-FV-VT-01-2015,, según factura 000-002-01-00000674 y contrato de licitación no.361025 para ser publicada a partir del 04 de marzo de 2015, correspondiente a la OC/038-03-2015.


title: Pago de addemdum correspondiente al concurso público nacional no. CPN-FV-RVNP-01-2015, No CPN -FV-VT-01-2015, No. LPN RVNP -01-2015, No. LPN -FV-RVP-01-2015, según factura No.000-002-01-000000584 y contrato de licitación no.361016, para ser publicada a partir del 02 de marzo de 2015, correspondiente a la OC No./032-03-2015, por parte de fondo vial.


title: Pago por servicio de internet, correspondiente al mes de Abril de 2015, por parte de Fondo Vial

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de Deposito de Combustible en Gasolinera Puma, Correspondiente a la Factura No.76773 B, Según Detalle Adjunto.


title: Pago de addemdum correspondiente al concurso público nacional No. CPN-FV-RVNP-01-2015, no CPN-FV-RVP-01-2015,  según factura no.000-002-01-000000608 y contrato de licitación no.361008, para ser publicada a partir del 04 de marzo de 2015, correspondiente a la OC No./034-03-2015, por parte de fondo vial.


title: Pago de addemdum 2 correspondiente al concurso público nacional No. CPN-FV-VT-01-2015, según factura no.000-002-01-000000765 y contrato de licitación no.361013, para ser publicada a partir del 12 de marzo de 2015, correspondiente a la OC No./042-03-2015, por parte de fondo vial.


title: Pago por servicios de internet, correspondiente al mes de mayo de 2015, $563.50x22.1223 = Lps. 12,465.92, correspondiente al OC No.48-05-2015, por parte de Fondo Vial.


title: reembolso de factura por gastos de analisis de suelo para el proyecto "Estabilicizacion de calza, tramos PO 15 - concordia - la concepcion campamento buenos aires en depto de Olancho", por parte de Fondo Vial.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Pago por arrendamiento de terreno para ser utlizado como parqueo por Fondo Vial correspondiente al mes de Mayo de 2015.


title: Pago por servicios de internet, correspondiente al mes de julio de 2015, $563.50x22.0659 = Lps. 12,434.13, correspondiente al OC No.51-07-2015, por parte de Fondo Vial.


title: Pago por servicios de internet, correspondiente al mes de junio de 2015, $563.50x22.0376 = Lps. 12,418.19, correspondiente al OC No.50-06-2015, por parte de Fondo Vial.


title: Pago por arrendamiento de terreno para ser utlizado como parqueo por Fondo Vial correspondiente al mes de Julio de 2015.


title: Pago por arrendamiento de terreno para ser utlizado como parqueo por Fondo Vial correspondiente al mes de Junio de 2015.


title: Primer Pago del 25% de las póliza No.01-01-06-03-52000309 de seguro médico hospitalario y No.01-01-04-00-81000471 del seguro de vida de los empleados de Fondo Vial, según detalle adjunto.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por arrendamiento de terreno para ser utlizado como parqueo por parte de fondo vial. correspiente al mes de octubre de 2014.


title: Pago por arrendamiento de terreno para ser utlizado como parqueo por parte de fondo vial. correspiente al mes de noviembre de 2014.


title: Pago por arrendamiento de terreno para ser utlizado como parqueo por parte de fondo vial. correspiente al mes de DIciembre de 2014.


title: Pago por compras de materiales que seran utlizadas en las diferentes oficinas de fondo vial, correspondiente a a la OC/049-06-2015, por parte de Fondo Vial,

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por compras de materiales que seran utlizadas en las diferentes oficinas de fondo vial, correspondiente a a la OC/041-03-2015, por parte de Fondo Vial,

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por deposito de combustible en Gasolinera Puma, correspondiente al a la factura No.102051 B por parte de Fondo Vial.


title: Pago del Deposito de Combustible en Gasolinera Puma, Correspondiente a la Factura No.76800 B, Según Detalle Adjunto


title: Pago de servicio de internet, correspondiente al mes de Agosto de 2015, $563.50x22.1018= Lps. 12,454.36 por parte de Fondo Vial.


title: Pago de servicio de internet, correspondiente al mes de septiembre de 2015, $563.50x22.1256 = Lps. 12,467.78 por parte de Fondo Vial.


title: Pago por Alquiler de Suministros (Sillas, Mesas Manteles y Sonido), Para Ser Utilizados los Dias 9 y 10 de Marzo del 2015, en la Apertura de Ofertas y Licitaciones, Correspondiente a la Orden de Compra OC/030-03-2015, Según Detalle Adjunto.

OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por Compra de Materiales que Seran Utilizados en las Diferentes Oficinas de Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/055-09-2015, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Servicio de Internet, Correspondiente al Mes de Octubre de 2015, $563.50X22.1369=Lps.12,474.14 Según Factura No.0000010100007209, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/058-10-2015, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por la Compra de 500 Botellones con Agua para Ser Utilizados en las Oficinas del Fondo Vial. a un Precio de Lps.33.00 C/U, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/061-10-2015, Según Detalle Adjunto.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Parqueo por Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Agosto de 2015, Según Detalle Adjunto.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago por Reparación de Copiadora Sharp Modelo AR-M257 (de la Gerencia Administrativa, Gerencia Técnica y Microempresas) Reparación de Tambor y Cuchilla de Limpieza, Revelado, Rodillo Superior de Fusor, Engranaje de Rodillo Fusor Superior, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/054-09-2015, Segun Detalle Adjunto.

JOSE FERNANDO GUTIERREZ PAZ

legalName: JOSE FERNANDO GUTIERREZ PAZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago por Ingreso al Taller No.9575. Limpieza Lubricación y Ajustes al Sistema de Marca al Reloj Modelo EX3200NN S#531955, 335250Cinta Bicolor EX3100 Amano, y Mano de Obra Según Detalle Adjunto.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago por Servicio de Internet, Correspondiente al Mes de Noviembre de 2015, $563.50X22.2269= Lps.12,524.86, Según Factura No.000-001-01-00008689, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/062-11-2015, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Parqueo por Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2015, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Parqueo por Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Octubre de 2015, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Cambio de Aceite, Revisión de Niveles, Sopletear Filtro de Aire, Chequear Bateria, Revisión de Frenos, Al Vehiculo Nissan Frontier Blanco Con Placa No.10145, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/056-09-2015, Según Detalle Adjunto.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: Pago por Cambio de Aceite, Revisión de Niveles, Sopletear Filtro de Aire, Chequear Bateria, Revisión de Frenos, Al Vehiculo Nissan Frontier Blanco Con Placa No.10145, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/056-09-2015, Según Detalle Adjunto.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por Cambio de Aceite, Revisión de Niveles, Sopletear Filtro de Aire, Chequear Bateria, Revisión de Frenos, Rectificación de Discos, Al Vehiculo Nissan Navarra Rojo Con Placa No.9679, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/057-09-2015, Según Detalle Adjunto.


description: Pago por Cambio de Aceite, Revisión de Niveles, Sopletear Filtro de Aire, Chequear Bateria, Revisión de Frenos, Rectificación de Discos, Al Vehiculo Nissan Navarra Rojo Con Placa No.9679, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/057-09-2015, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Compra de Bateria LTH L27-700, Bateria Delco 135 AMP para el Vehiculo Nissan Frontier Blanca Placa No.10145, Nissan Navarra Blanca Placa No.9678, Isuzu Plateado Placa No.7225, Isuzu Placa No.07226, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/058-09-2015, Según Detalle Adjunto.


title: Segundo Pago del 25% de las Polizas No.01-01-06-03-52000309 del Seguro Medico Hospitalario y No.01-01-04-00-81000471 del Seguro de Vida de los Empleados de Fondo Vial.


title: Pago por Compra de Materiales Varios que Seran Utilizados en las Diferentes Oficinas de Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/060-11-2015, Según Detalle Adjunto.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de Deposito de Combustible en la Gasolinera Puma (Estación de Servicio Automotriz San Felipe S de R.L.), Correspondiente a la Solicitud con Factura No.63710.


description: Pago por Compra de Materiales Varios que Seran Utilizados en las Diferentes Oficinas de Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/060-11-2015, Según Detalle Adjunto.


title: Pago de Deposito de Combustible en Gasolinera Puma, Correspondiente a la Factura No.000-005-01-000 5607, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Compra de Toner y Tintas que Seran Utilizados en las Diferentes Oficinas de Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/064-06-2015, Según Detalle Adjunto.


title: Pago de servicio de internet correspondiente al mes de noviembre de 2014, por parte de Fondo Vial.


title: Pago por Servivio de Internet, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2015, $563.50X22.3667=L.12,603.64, Según Factura No.0000010100009928, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/063-11-2015, Según Detalle Adjunto.


title: Pago de servicio de internet correspondiente al mes de DIciembre de 2014, por parte de Fondo Vial.


title: Pago de servicio de internet correspondiente al mes de Enero de 2015, por parte de Fondo Vial.


title: Pago Por Compra de 6 Llantas No.235/75R15 Semitractora 6L Radial. Tipo A, (Zona 1)  Marca: Firestone, Modelo: Destination RVT, 4 Llantas No.265/70R16 Semitractora 6L Radial, Tipo A, (Zona 1) Marca: Firestone, Modelo: Destination AT y 4 Llantas No.245/75R16 Semitractora 6L Radial, Tipo A, (Zona 1) Todas con Garantia de Fabrica, Marca: Firestone, Modelo: Destination AT, Para Ser Utilizados Por los Vehiculos del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.122-1-1-0001-2015, Con Factura No.000-002-01-00000149

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de Alimentación para Reunion Con los Presidentes y Supervisores de Microempresas con el Objetivo de Darles Instrucciones y Algunas Directrices para el Manejo de las Mismas Según Factura No.000-001-01-00000215, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación del Vehiculo Nissan Navara con Placa No.9678 Color Blanco, Correspondiente a la Orden de Compra OC/066-11-2015, Según Detalle Adjunto.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago por Reparación de Aire Acondicionado, Motor de Arranque, Alternador, Revisión y Ajuste de Frenos, Rectificación de Discos, Servicio de mano de Obra para el Vehículo Isuzu KB con Placa No.7221, Reparación de Alternador, Arranque, Soldar Asiento, Cambiar Retrovisor, Reparación de Sistema Hidráulico, Rectificación de Disco, Servicio de mano de Obra  para el Vehículo Isuzu KB con Placa No.7226, Reparación y Revisión Sistema Eléctrico, Reparar Alternador, Rectificación de Discos, Rectificado de Tambores, Alineamiento, Servicio de Mano de Obra para el Vehículo Isuzu KB con Placa No.7225, Reparación Motor Arranque, Reparación de Sistema Eléctrico, Reparar Alternador, Alineamiento, Servicio de Mano de Obra para el Vehículo Isuzu KB con Placa No.7223, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC-068-12-2015, Según Detalle Adjunto.

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.

Fondo Víal

legalName: Fondo Víal


title: Pago de suscripciones anual del 14/01/2015 al 14/01/2016 segun factura #192022 y contrato de suscripcion #25957 por párte de Fondo Vial.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: pago de suministro de materiales y mano de obra al vehiculo Izusu Pick placa #7224; barra central de direccion reparaciones de acoplin orden de compra OC/004-2015 por parte de Fondo Vial.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: Pago de suscripciones por 60 dias del 21/02/2014 al 21/02/2014, segun factura #175842 y contrato de suscripcion #25926. por párte de Fondo Vial.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, CONTIGUO A EDIFICIO HOLANDA


title: reembolso por compras varias para el fondo vial, segun factura con no. 0241, 6240815, 201314705, 00108, 32280, 3143759 y S/N se adjunta detalle.

GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO

legalName: GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO


description: reembolso por compras varias para el fondo vial, segun factura con no. 0241, 6240815, 201314705, 00108, 32280, 3143759 y S/N se adjunta detalle.


title: Pago por servicio de internet correspondiente al mes de febrero de 2015, $563.50 x 21.8798 Lps 12,329.28 segun factura No.34286 correspondiente a la OC/021-022015, por parte de Fondo Vial.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de deposito de combustible en gasolinera PUMA SAN FELIPE, correpondiente a la factura No.63742b por parte de Fondo Vial.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Pago por compras de materiales de oficina que seran utlizados en las diferentes oficinas de fondo vial, correspondiente a la OC-026-2015 por parte de Fondo Vial.


title: Pago por compras de materiales de oficina que seran utlizados en las diferentes oficinas de fondo vial, correspondiente a la OC-026-2015 por parte de FOndo Vial.


title: Pago de concurso público nacional FV-RVNP, licitación pública FV-RVNP, concurso público nacional FV-RVP, licitación publica nacional FV-RVP y Concurso Servicios técnico, factura no.20452572 y contrato de licitación  según No.361006, para ser publicada a partir del 06 de febrero del 2015 por OC/009-02-1015, por parte de fondo vial.


title: Pago de concurso público nacional FV-RVNP, licitación pública FV-RVNP, concurso público nacional FV-RVP, licitación publica nacional FV-RVP y Concurso Servicios técnico, factura no.000-002-01-00000027, 000-002-0000028 y contrato de licitación  según No.361007, para ser publicada a partir del 09 de febrero del 2015 por OC/013-02-1015, por parte de fondo vial.


title: Pago de concurso público nacional FV-RVNP, licitación pública FV-RVNP, concurso público nacional FV-RVP, licitación publica nacional FV-RVP y Concurso Servicios técnico, factura no.488287 y contrato de licitación  según No.220215, para ser publicada a partir del 06 de febrero del 2015 por OC/010-02-1015, por parte de fondo vial.


title: Pago de renovacion de polizas de vehiculos no TG-69-1257, correspondiente al periodo de 27 de mayo de 20104 al 27 de mayo del 2015, de los vehiculos ISUZO KB, no.07220 no.07221, 07222, 07223 07224, 07225 y 07226 correspondiente al OC/017-02-2015 por parte de Fondo Vial.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago de renovacion de polizas de vehiculos no TG-69-548, correspondiente al periodo de 18 de diciembre de 2014 al 27 de diciembre del 2015, de los vehiculos NAVARA, NO. 09674, 09677, y 09678 correspondiente al OC/018-02-2015 por parte de Fondo Vial.


title: Pago de renovacion de fianza de fidelidad de Lic. Gabriel Ordoñez Rodezno empleado del fondo vial, correpondiete a la poliza ZC-FF-42092-2012 vigencia 12/12/2013 al 12/12/2014 segun OC/020-02-2014 por parte de Fondo Vial.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago de servicions de cable de 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, cliente No.175940 correspondiente al OC No. /028-03-2015 por parte de Fondo Vial.

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Pago del reembolso 10 correspondiente al contrato FV-027-2013 de Consultoría para la Supervisión de obras de mejoramiento y pavimentación nueva en el camino, CA-4 Trinidad, long. 3.80 KMS localizados en el municipio de Trinidad, Depto. de Copán, período del 01-26 de mayo de 2014; a favor de CONSULTORES EN INGENIERIA S.A. DE C.V. (CINSA)

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

ga: 3 - GERENCIA TECNICA

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

proyecto: 2 - CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL  PAVIMENTADA

actividadObra: 4 - MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONES


title: Pago del reembolso Unico, período del 06 de octubre al 05 de noviembre de 2014, contrato FV-385-2014 de Consultoría para la supervisión de los tramos de Construcción de caja puente sobre quebrada Palco, ubicada en la Est. 5+850 del tramo de la RVNP: Talgua-El Higuito, municipio de Talgua, Depto. de Lempira; a favor de ARQUITECTURA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ARQCO)

name: ARQUITECTURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS PINOS CARRETERA A DANLI VILLA LAS MERCEDES SECTOR C CASA # 8 BLOQUE # 1

programa: 13 - CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

proyecto: 4 - CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

actividadObra: 3 - OBRAS DE DRENAJE MENOR


title: Pago de la estimación 01 correspondiente al período del 06 al 15 de octubre de 2014, contrato FV-298-2014 Construcción de Caja Puente sobre quebrada el Limón, ubicada en la Est. 4+600 del tramo de la RVNP: Las Caleras-Prado de la Cruz, municipio de Dulce Nombre, depto. de Copán;a favor de CONTRATISTAS NACIONALES DE CONSTRUCCION S.A. (CONACSA)

name: CONTRATISTA NACIONALES DE CONSTRUCCIONES, SA CV

streetAddress: COL. PLANES DE CALPULES


title: Pago de la estimación unica correspondiente al período del 06 de octubre al 05 de noviembre de 2014, contrato FV-386-2014 Construcción de obras para el mantenimiento Periódico y rutinario del tramo de la RVNP sectores 33 y 34 (grupo 1 ) Depto. de lempira, CA-11A-La Iguala;a favor de CONSTRUCTORA ZUNIGA VEGA S. DE R.L. (COZVESA)

COZVESA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALZADA  LIMA CASA-932 FRENTE ESTADIO NACIONAL

legalName: COZVESA, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA


title: Pago del reembolso 01 correspondiente al período del 06 al 15 de octubre de 2014, contrato FV-299-2014 Supervisión de los trabajos de Construcción de Caja puente sobre quebrada El Limón, ubicada en la est. 4+600 del tramo de la RVNP: Las Caleras-prado de la cruz, municipio de Dulce nombre, depto. de Copán; a favor de INGENIERIA SAN GABRIEL S. DE R.L.

INGENIERIA SAN GABRIEL S DE RL

streetAddress: COLONIA BELLLA ORIENTE,B#J,CASA#7

legalName: INGENIERIA SAN GABRIEL S DE RL


title: Pago del reembolso 02 correspondiente al período del 16 de febrero al 07 de marzo de 2015, contrato FV-299-2014 Supervisión de los trabajo de Construcción de Caja puente sobre QuebradaEl Limón, ubicada en la est. 4+600 del tramo de la RVNP: Las caleras-Prado de la Cruz, municipio de Dulce Nombre, depto. de Copán; a favor de INGENIERIA SAN GABRIEL S. DE R.L.


title: Pago de la estimación Unica correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-044-2015 Construcción de obras para la ejecución del operativo de mantenimiento periódico y rutinario en los tramos de la RVNP: Pto. Cortés-travesía-Bajamar, Cuyamel-Buenavista y CA 13- pueblo Nuevo; sector 12, Depto. de Cortés; a favor de INGENIERIA DE CARRETERAS S.A. DE C.V. (INCA)

name: INGENIERIA DE CARRETERAS S.A DE C.V./INCA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA AUSTRIA#II CALLE#34,AVENIDA#506 S.P.S


title: Pago de estimación única del contrato de 022-2015  correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril del 2015, contrato de construcción de obras para la ejecución de operativo de bacheo asfalto previo a semana santa en trama de la RVP puente rio cangrejal - desvió a Jutiapa, depto. de Atlántida.

name: CONSTRUCTORA SERRANO COLINDRES Y ASOCIADOS S.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE DEL BOULEVARD TOCOA COLON

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN CALZADA CON BACHEOS ASFALTICOS


title: Pago de la estimación Unica correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-019-2015 Construcción de obras para la ejecución del operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa en el tramo de la RVP: Palmerola-Desvío a Tutule, en los deptos. de Comayagua y La Paz; a favor de SERVICIOS DE INGENIERIA, SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. (SISCO)

name: SERVICIOS DE INGENIERIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB CALLE SANTA RITA TORRE ORION, PRIMER NIVEL LOCAL-102


title: Pago de la estimación Unica correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-007-2015 Construcción de obras para la ejecución del operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa en el tramo de la RVP: empalme carretera Panamericana-desvío a El triunfo, Depto. de Choluteca; a favor de MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. (MANSER)

MANTENIMIENTO Y SERVICIO S.A DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS MIRAMONTES CALLE DE AGUAN APTO. 1

legalName: MANTENIMIENTO Y SERVICIO S.A DE C.V.


title: Pago de reembolso 11 del contrato de 018-2013  correspondiente al periodo del 02 al 31 marzo 2015, contrato de consultoría para la supervisión de obras de mantenimiento rutinario, bacheos asfalticos y sellos parciales en la RVP, ruta 20, pito solo - santa bárbara ceibita, depto. de Santa Bárbara,

name: FERNANDEZ Y GARCIA CONSTRUCTORES SOCIEDAD DE R.LTDA.

streetAddress: COL. SEPTIEMBRE SEGUNDA CALLE ATRAS PIZZA HUT


title: Pago de la estimación unica correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-002-2015 Construcción de obras para la ejecución del operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa en el tramo de la RVP: Jicaro galan-Salamar-Choluteca y Alto verde-Coyolito, Deptos de Valle y choluteca; a favor de MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. (MANSER)


title: Pago del reembolso Unico, período del 07 de noviembre al 06 de diciembre de 2014, del contrato FV-394-2014 de Consultoría para la supervisión de la Ejecución del operativo de bacheo asfáltico en el tramo de la RVP: Chamelecon-desvío a Santa Bárbara, Depto de Cortés y Santa Bárbara; a favor de CONSULTORES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA S. DE R.L. (CSI)

name: CONSULTORES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. VILLAS DEL SOL 4TA CALLE 1Y2 AVENIDA,CASA#13E


title: pago del reembolso Unico correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-039-2015 Supervisión del operativo de mantenimiento periódico y rutinario previo a semana santa en los tramos de la RVNP: Las flores-Nueva Go, penman-La fortuna-Agua Chiquita y Ruta CA-13-Jardin Botánico Lancetilla; sector 01, depto. de Atlántida; a favor de FERNANDEZ Y GARCIA CONSTRUCTORES S. DE R.L. (FYGCO)

legalName: FERNANDEZ Y GARCIA CONSTRUCTORES SOCIEDAD DE R.LTDA.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: ago de estimación única del contrato de 023-2015  correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril del 2015, contrato de construcción de obras para la ejecución de operativo de bacheo asfalto previo a semana santa en trama de la RVP olanchito - saba, deptos. de yoro y colon.

legalName: INGENIERIA DE CARRETERAS S.A DE C.V./INCA S.A. DE C.V.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de estimación única del contrato de 005-2015  correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril del 2015, contrato de construcción de obras para la ejecución de operativo de bacheo asfalto previo a semana santa en trama de la RVP: cerro de hule - ojojoja  y germania ¿ portillo del lobo, depto. de FM

MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO MUÑOZ, 2DA PLANTA

legalName: MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.


title: Pago de reembolso 12 del contrato de 018-2013  correspondiente al periodo del 01 al 30 abril 2015, contrato de consultoría para la supervisión de obras de mantenimiento rutinario, bacheos asfalticos y sellos parciales en la RVP, ruta 20, pito solo - santa bárbara ceibita, depto. de Santa Bárbara,

Fondo Víal

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, CONTIGUO A EDIFICIO HOLANDA


title: Pago de la estimación unica correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-009-2015 Construcción de obras para la ejecución del operativo de bacho asfáltico previo a semana santa en el tramo de la RVP: libramiento-San marcos de Colón-Frontera la Fraternidad, depto. de Choluteca; a favor de MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. (MYPSA)


title: Pago de la estimación Unica correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-024-2015 Construcción de obras para la ejecución del operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa en el tramo de la RVP Desvío a El Coco-Corocito, Depto. de Colón; a favor de CONSTRUCTORA JOALCA S. DE R.L. DE C.V.

CONSTRUCTORA JOALCA S.DE R.L.DE C.V .

streetAddress: 33 CALLE COL VILLAS ASTURIAS NO. 2 CONTIGUO A ALMAHSA SECTOR POLVORIN SAN PEDRO SULA

legalName: CONSTRUCTORA JOALCA S.DE R.L.DE C.V .


title: Pago de la estimación unica correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-040-2015 de Construcción de obras para la ejecución del operativo de mantenimiento periódico y rutinario previo a semana santa en los tramos de la RVNP: Las Flores-Nueva Go, Penman-La Fortuna-Agua Chiquita y Ruta CA-13-Jardín Botanico Lancetilla; del sector 01, Depto. de Atlántida; a favor de CONSTRUCTORA JOALCA S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de la estimación Unica correspondiente al período del 02 al 01 de abril de 2015, contratio FV-032-2015 de Construcción de obras para la ejecución del operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa en el tramo de la RVP: Cañaveral-Tapiquilares, Depto. de Cortés; a favor de CONSTRUCTORA JOALCA S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de estimacion Unica correspondiente al periodo del 06 de octubre al 05 de noviembre de 2014 segun el contrarto 356-2014 de construccion de obras para proteccion de estribo izquirdo de salida en el puente sonbre el rio Cospa y obras complementarias sobre quebrada la pita en la estacion 4+765 del tramo de la RVNP, Las Mercedes - San Ramon - El Higuito a favor de la empresa Constructora CELAQUE, S DE REL DE CV; por parte de Fondo VIal.

name: CONSTRUCTORA CELAQUE, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.MIRAMONTE CLL.VIZCAYA, TEG.


title: Pago del reembolso 05 correspondiente al período del 17 al 30 de septiembre de 2013, contrato FV-028-2013 de Consultoría para la supervisión de obras de mejoramiento y pavimentación nueva en el camino CA-10 Concepción. Depto. de ocotepeque; a favor de FERNANDEZ Y GARCIA CONSTRUCTORES S. DE R.L. (FYGCO)


title: Pago del reembolso 06 correspondiente al período del 01 al 31 de octubre de 2013, contrato FV-028-2013 Consultoría para la supervisión de obras de mejoramiento y pavimentación nueva en el camino CA-10 Concepción, longitud 1.5 kilometros, localizados en el municipio de Concepción, depto. de Ocotepeque; a favor de FERNANDEZ Y GARCIA CONSTRUCTORES S. DE R.L. (FYGCO)


title: Pago del reembolso 07 correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2013, contrato FV-028-2013 Consultoría para la supervisión de obras de mejoramiento y pavimentación nueva en el camino CA-10 Concepción. longitud 1.5 kilómetros localizados en el municipio de Concepción, Depto. de Ocotepeque; a favor de FERNANDEZ Y GARCIA CONSTRUCTORES S. DE R.L. (FYGCO)


title: Pago del reembolso 08 correspondiente al período del 01 al 31 de diciembre de 2013, contrato FV-028-2013 de Consultoría para la supervisión de obras de mejoramiento y pavimentación nueva en el camino CA-10 Concepción, 1.5 kilómetros localizados en el municipio de Concepción, Depto. de Ocotepeque; a favor de FERNANDEZ Y GARCIA CONSTRUCTORES S. DE R.L. (FYGCO)


title: Pago del reembolso 10 correspondiente al período del 01 al 17 de mayo de 2014, contrato FV-028-2013 de Supervisión de obras de mejoramiento y pavimentación nueva en el camino CA-10 Concepción, longitud 1.50 kilometros localizados en el municipio de Concepción, Depto. de ocotepeque; a favor de FERNANDEZ Y GARCIA CONSTRUCTORES S. DE R.L. (FYGCO)


title: Pago del reembolso 09 correspondiente al período del 01 al 30 de abril de 2014, contrato FV-028-2013 De consultoría para la supervisión de obras de mejoramiento y pavimentación nueva en el camino CA-10 Concepción, 1.5 kilometros localizados en el municipio de Concepción, Depto. de ocotepeque; a favor de FERNANDEZ Y GARCIA CONSTRUCTORES S. DE R.L.(FYGCO)


title: Pago del reembolso Unico correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-031-2015 de Supervisión de operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa en los tramos de la RVP: Cañaveral-Tapiquilares, El Zapote-La Química-Amapa y desvío San Antonio Cortés-Caracol; Depto. de Cortés; a favor de INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S. DE R.L. (INCO)

name: INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

rationale: REVERSIÓN hecha al pago del reembolso Unico correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-031-2015 de Supervisión de operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa en los tramos de la RVP: Cañaveral-Tapiquilares, El Zapote-La Química-Amapa y desvío San Antonio Cortés-Caracol; Depto. de Cortés; a favor de INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S. DE R.L. (INCO), por existir error en el beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-122-3-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-122-3-125-1-0


title: Pago del reembolso Unico correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-043-2015 de Supervisión del operativo de mantenimiento periódico y rutinario previo a semana santa en los tramos de la RVNP: Pto. Cortés-Travesía-Bajamar, Cuyamel-Buena Vista y CA-13-Pueblo Nuevo, del sector 12; Depto. de Cortés; a favor de INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S, DE RL. (INCO)

legalName: INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S. DE R. L.


title: pago de la estmación UNICA correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-033-2015, Construcción de obras para la ejecución del operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa en el tramo de la RVP: El Zapote-La Química-Amapa, Depto. de Cortés; a favor de CONSTRUCTORA GABY S. DE R.L.

CONSTRUCTORA GABY S DE RL DE CV

streetAddress: AEROPUERTO EDIFICIO VENECIA

legalName: CONSTRUCTORA GABY S DE RL DE CV


title: Pago de la estimación Unica correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-042-2015 de Construcción de obras para la ejecución del operativo de mantenimiento periódico y rutinario previo a semana santa en el tramo de la RVNP: Trujillo-Santa Fe-Guadalupe del sector 05, Depto. de Colón; a favor de CONSTRUCTORA SERRANO COLINDRES Y ASOCIADOS S. DE R.L. (COSCO)

Fondo Víal

legalName: Fondo Víal


title: Pago del reembolso Unico correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-021-2015 Supervisión del operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa en los tramos de la RVP: Puente Río Cangrejal-Desvío a Jutiapa, Olanchito-Sabá, desvío a El Coco-Corocito y acceso a Trujillo; Depto. de Atlántida, Yoro y Colón; a favor de INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S. DE R.L. (INCO)


title: Pago de Reembolso Unico correspondiente al periodo 06 de octubre al 05 de noviembre del 2014 segun contrato 379-2014 de consonturia para la supervision de los trabajos de construccion de obras para la proteccion del estribo de salida en el puente sobre el rio aruco y obras complementarias en la estacion 7+000 del tramo de la RVP; ruta 132, Cucuyagua - Corquin depto de Copan; a favor de INGENIERIA CORPORATIVA SA DE CV (INCORP) por parte de Fondo Vial.

name: INGENIERIA CORPORATIVA INCORP, S.A DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE,SENDERO ANDINO,ENTRE 1RAY 2DA CALLE, CASA#301


title: Pago de reembolso por gastos realizados en mega capacitacion dirigida a las 10 microempresas asociativas de conservacion vial de la RVNP, a nivel nacial del 28 al 30 de abril de 2015 con fondos del crédito  IDA-4466-HO, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas, segun detalle asjuto, por parte de Fondo Vial

HENRY OMAR RIVERA PORTILLO

legalName: HENRY OMAR RIVERA PORTILLO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 5 - MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (IDA 4466)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


title: Pago del reembolso 11 correspondiente al período del 18 al 31 de mayo de 2014, contrato FV-028-2013 Supervisión de obras de mejoramiento y pavimentación nueva en el camino CA-10 Concepción, longitud 1.50 kilometros localizados en el municipio de Concepción. Depto. de Ocotepeque; a favor de FERNANDEZ Y GARCIA CONSTRUCTORES S. DE R.L. (FYGCO)


title: Pago del reembolso Unico correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-049-2015 de Supervisión del operativo de mantenimiento periódico y rutinario previo a semana santa en el tramo de la RVNP: Concordia-La Concepción: Sector 41, Depto. de Olancho; a favor de INGENIERIA SAN GABRIEL S. DE R.L.


title: Pago del reembolso 08 correspondiente al período del 01 al 15 de noviembre de 2013, contrato FV-620-2012, de supervisión de obras de mantenimiento rutinario, bacheos asfálticos y sellos parciales en la RVP: Ruta CA-6, Danlí-El Paraíso-Aduana Las Manos, Depto. de El Paraíso; a favor de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL ALTOS DE LAS HADAS, CASA 1, BLOQUE 4, COMAYAGUELA MDC


title: Pago del reembolso 09 correspondiente al período del 16 al 30 de noviembre de 2013, contrato FV-620-2012 de Supervisión de obras de bacheo asfálticos y sellos parciales en la RVP Ruta CA-6, Danlí-El Paraíso-Aduana Las manos, Depto. de El Paraíso; a favor de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA S. DE R.L.

name: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S. DE R.L


title: Pago del reembolso 10 correspondiente al período del 01 al 31 de diciembre de 2013, contrato FV-620-2012 Supervisión de obras de mantenimiento rutinario, bacheos asfálticos y sellos parciales en la RVP: Ruta CA-6, Danlí-El Paraíso-Aduana LasManos, Depto. de El Paraíso; a favor de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S. DE R.L.


title: Pago del reembolso 11 correspondiente al período del 01 al 31 de enero de 2014, contrato FV-620-2012, de supervisión de obras de mantenimiento rutinario bacheos asfáltico y sellos parciales en los tramos de la RVP; Ruta CA-6, Danlí-El Paraíso-Aduana Las Manos, Depto. de El Paraíso; a favor de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S. DE R.L.


title: Pago del reembolso 12 correspondiente al período del 01 al 28 de febrero de 2014, contrato FV-620-2012 de supervisión de obras de mantenimiento rutinario, bacheos asfálticos y sellos parciales en los tramos de la RVP: Ruta CA-6, Danlí-El Paraíso-Aduana las Manos, Depto. de El Paraíso; a favor de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S. DE R.L.


title: Pago del reembolso 13 correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2014, contrato FV-620-2012 de Supervisión de obras de mantenimiento rutinario, bacheos asfálticos y sellos parciales en la RVP: CA-6, Danlí-El Paraíso-Aduana las Manos, Depto. de El paraíso; a favor de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S. DE R.L.


title: Pago del reembolso 14 correspondiente al período del 01 al 15 de aril de 2014, contrato FV-620-2012 de supervisión de obras de mantenimiento rutinario, bacheos asfálticos y sellos parciales en los tramos de la RVP: Ruta CA-6, Danlí-El Paraíso-Aduana Las Manos, Depto. de El Paraíso; a favor de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA S. DE R.L.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S. DE R.L


title: pago del reembolso UNICO correspondiente al período del 05 de septiembre al 04 de octubre de 2014, contrato FV-272-2014 Supervisión del mantenimiento periódico y rutinario en el tramo de la RVNP del sector 07 (grupo 1), Depto. de Comayagua: UNAH (CURC) Comayagua-El Rosario-La Huerta; a favor de CONSTRUCCIONES ALONZO Y ASOCIADOS S. DE R.L. (CONALSA)

name: CONSTRUCCIONES ALONZO Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES AVENIDA ALCAZAR,CASA#520


title: Pago de la Estimación 06 (complementaria según modificación 05 aprobada mediante decreto No.39-2015), correspondiente al período del 16 de abril al 31 de agosto de 2012, contrato FV-499-2011 de Construcción de obras de mejoramiento y pavimentación nueva en el camino: Dos Caminos-El milagro-El Crique, long. 9.09 KMS: localizado en los municipios de Villanueva, San Manuel, y La Lima, Depto. de Cortés; a favor de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.(SERMACO)

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES


title: Pago del reembolso Unico correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-031-2015 de Supervisión del operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa, en los tramos de la RVP: Cañaveral-Tapiquilares, El Zapote-La Química-Amapa y desvío San Antonio Cortés-Caracol; depto. de Cortés; a favor de CONSULTORES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA S. DE R.L. (CSI)

legalName: CONSULTORES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA S.DE R.L. DE C.V.


title: Pago de la estimación 10 correspondiente al período del 02 al 31 de marzo de 2015, contrato FV-004-2013 de Construcción de obras de mantenimiento rutinario, bacheos asfálticos y sellos parciales en la RVP: Ruta 20, Pito Solo-Santa Bárbara -Ceibita, Depto. de Santa Bárbara; a favor de INGENIERÍA DE CARRETERAS S.A. DE C.V. (INCA)


title: Pago de la estimación 11 correspondiente al período del 01 al 30 de abril de 2015, contrato FV-004-2013 de Construcción de obras de mantenimiento rutinario, bacheos asfálticos y sellos parciales en la RVP: Ruta 20 Pito Solo-Santa Bárbara-Ceibita, Depto. de Santa Bárbara; a favor de INGENIERÍA DE CARRETERAS S.A. DE C.V. (INCA)


title: Pago de la estimación Unica correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-025-2015 de Construcción de obras para la ejecución del operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa en los tramos de la RVP: acceso a Trujillo: Depto. de Colón; a favor de CONSTRUCTORA SERRANO COLINDRES Y ASOCIADOS S. DE R.L. (COSCO)


title: Pago del reembolso 01 correspondiente al período del 06 de octubre al 24 de octubre de 2014, contrato FV-295-2014 de supervisión de los trabajos de Construcción de caja puente sobre Río Mechine, ubicada en la estación 30+140 del tramo de la RVNP: La Jagua-Mendez-Guayape, municipio de Guayape, Depto. de Olancho; a favor de INGENIERIA CORPORATIVA S.A. DE C.V. (INCORP)

legalName: INGENIERIA CORPORATIVA INCORP, S.A DE C.V.


title: Pago de la estimación Unica correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-036-2015 Construcción de obras para la ejecución del operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa en el tramo de la RVP:Pto. Cortés-Omoa-Frontera Honduras/Guatemala, Depto. de Cortés; a favor de CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE PARAÍSO S. DE R.L. DE C.V

name: CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE PARAISO S DE R.L DE C.V

streetAddress: PROGRESO YORO


title: Pago de la estimación Unica correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-014-2015 de Construcción de obras para la ejecución del operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa en el tramo de la RVP: Ciudad Danlí-Valle de Jamastrán, Depto. de El Paraíso; a favor de ASSEN, MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S. DE R.L. (ASSEN)

name: ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA PRIMERA AVENIDA EDIFICIO SUYAPA TERCER PISO LOCAL 5B

rationale: Reversión hecha al pago de la estimación Unica correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-014-2015 de Construcción de obras para la ejecución del operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa en el tramo de la RVP: Ciudad Danlí-Valle de Jamastrán, Depto. de El Paraíso; a favor de ASSEN, MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S. DE R.L. (ASSEN), por existir error en el monto bruto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-122-3-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-122-3-155-1-0


title: Pago de la estimación Unica correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-050-2015 de Construcción de obras para la ejecución del operativo de mantenimiento períodico y rutinario previo a semana santa en el tramo de la RVNP: Concordia-La Concepción, del sector 41, depto. de Olancho; a favor de IMPERIA S. DE R.L.

name: IMPERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA LAGUNA PLANES STA. MARIA LA PAZ


title: Pago del reembolso 02 correspondiente al período del 16 de febrero al 01 de abril de 2015, contrato FV-381-2014 de Supervisión de los trabajos de Construcción de Caja Puente sobre Río Poncaya, ubicada en la estación 3+000 del tramo de la RVNP, La Colonia de Poncaya-El Corocito, municipio de Catacamas, Depto. de Olancho; a favor de INGENIERIA CORPORATIVA S.A. DE C.V. (INCORP)


title: Pago del reembolso 01 correspondiente al período del 06 de octubre al 20 de octubre de 2014, contrato FV-381-2014, de Supervisión de los trabajos de construcción de caja puente sobre Río Poncaya, ubicada en la estación 3+000 del tramo de la RVNP; La Colonia de Poncaya-El Corocito, municipio de Catacamas, Depto. de Olancho; a favor de INGENIERÍA CORPORATIVA S.A. DE C.V.


title: Pago de la estimación Unica correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-003-2015 Construcción de obras para la ejecución del operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa en los tramos de la RVP:Inicio de libramiento ciudad de Choluteca-KM 9, Depto. de Choluteca; a favor de IMPERIA S. DE R.L.

legalName: IMPERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-004-2014 con resumen: CONTRATACIÓN DE LA MICROEMPRESA ASOCIATIVA DE MANTENIMIENTO VIAL 6 DE FEBRERO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RE VIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO RUTA 41, LIMONES-POZO ZARCO- TALGUA CON UNA LONGITUD DE 40.80 KM. EM LOS MUNICIPIOS DE SALAMA Y SILCA, DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

name: EMP. ASOC. DE PRODUC.Y SERV. DE MANTENIMIENTO VIAL 6 FEBRERO

streetAddress: SALAMA, BARRIO CANDELARIA FRENTE AL INSTITUTO CANDELARIA

actividadObra: 2 - MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL ( RVNP)

rationale: Pago del Estimación 16 correspondiente al periodo del 01 al 31 de Mayo de 2015, según contrato CI-004-2014 de mantenimiento rutinario con microempresas asociativas en la red vial no pavimentada: tramo carretero ruta 41;  limones- pozo zarco - talgua con una longitud 40.80, en los municipios de salama y silca, del departamento de Olancho, fondos del crédito ida-4466-HO, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas.

description: Pago del Estimación 15 correspondiente al periodo del 01 al 30 de Abril de 2015, según contrato CI-004-2014 de mantenimiento rutinario con microempresas asociativas en la red vial no pavimentada: tramo carretero ruta 41;  limones- pozo zarco - talgua con una longitud 40.80, en los municipios de salama y silca, del departamento de Olancho, fondos del crédito ida-4466-HO, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas.

description: Pago del Estimación 14 correspondiente al periodo del 01 al 31 de Marzo de 2015, según contrato CI-004-2014 de mantenimiento rutinario con microempresas asociativas en la red vial no pavimentada: tramo carretero ruta 41;  limones- pozo zarco - talgua con una longitud 40.80, en los municipios de salama y silca, del departamento de Olancho, fondos del crédito ida-4466-HO, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas.

description: Pago del estimacion 13 correspondiente al periodo del 01 al 28 de Febrero de 2015, según contrato CI-004-2014 de mantenimiento rutinario con microempresas asociativas en la red vial no pavimentada: tramo carretero ruta 41;  limones- pozo zarco - talgua con una longitud 40.80, en los municipios de salama y silca, del departamento de Olancho, fondos del crédito ida-4466-HO, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas.

description: Pago del Estimacion 13 correspondiente al periodo del 01 al 28 de Febrero de 2015, según contrato CI-004-2014 de mantenimiento rutinario con microempresas asociativas en la red vial no pavimentada: tramo carretero ruta 41;  limones- pozo zarco - talgua con una longitud 40.80, en los municipios de salama y silca, del departamento de Olancho, fondos del crédito ida-4466-HO, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas.

description: Pago del reembolso 12 correspondiente al periodo del 01 al 31 de Enero de 2015, según contrato CI-004-2014 de mantenimiento rutinario con microempresas asociativas en la red vial no pavimentada: tramo carretero ruta 41;  limones- pozo zarco - talgua con una longitud 40.80, en los municipios de salama y silca, del departamento de Olancho, fondos del crédito ida-4466-HO, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas.

description: Pago del reembolso 12 correspondiente al periodo del 01 al 31 de Enero de 2015, según contrato CI-007-2014 prestación de servicios como coordinador financiero de microempresas asociativas de mantenimiento vial, de la Dirección Ejecutiva de Fondo vial, fondos del crédito IDA-4466-HO, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas. reversion por aplicar mal la libreta


title: Pago de la estimación UNICA correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-038-2015 de Construcción de obras para la ejecución del operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa, en el tramo de la RVP: Santa Elena-Cedeño, Depto. de Choluteca; a favor de A & V INGENIEROS S. DE R.L.

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.


title: Pago del reembolso 02 correspondiente al período del 02 de marzo al 12 de marzo de 2015, contrato FV-295-2014 de Supervisión de los trabajos de Construcción de Caja Puente sobre Río Mechine, ubicada en la estación 30+140 del tramo de la RVNP: La Jagua-Mendez-Guayape, municipio de Guayape, Depto. de Olancho; a favor de INGENIERIA CORPORATIVA S.A. DE C.V. (INCORP)


GEOLOGIA VIAL S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO LOS PROCERES SEGUNDO NIVEL CUBICULO # 2

legalName: GEOLOGIA VIAL S.DE R.L.

rationale: REVERSIÓN HECHA AL Pago de la estimación UNICA, correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-020-2015 de Construcción de obras para la ejecución del operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa en el tramo de la RVP: KM 39-empalme Ruta CA11-A, Depto. de La Paz; a favor de GEOLOGIA VIAL S. DE R.L. (GEOVIAL), POR FALTA DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-122-3-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-122-3-164-1-0


title: Pago de la estimación 01 correspondiente al período del 07 al 21 de noviembre de 2014, contrato FV-406-2014 de construcción de obras para el mantenimiento períodico y rutinario en los tramos de la RVNP del sector 34 (grupo 6), Depto. de Lempira: El Matazanito-Los Cerritos-Cedrales; a favor de PROYECTO DE ENERGIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L. (PROINCA)

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702


title: Pago de la estimación 02, correspondiente al período del 16 de febrero al 07 de marzo de 2015, contrato FV-298-20144 de Construcción de Caja Puente sobre la quebrada El Limón, ubicada en la est. 4+600 del tramo de la RVNP: Las Caleras-Prado de la Cruz, municipio de Dulce Nombre, del sector 09, Depto. de Copán; a favor de CONTRATISTAS NACIONALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. (CONACSA)

name: CONTRATISTA NACIONALES DE CONSTRUCCIONES, SA CV

streetAddress: COL. PLANES DE CALPULES


title: Pago de la estimación UNICA correspondiente al período del 02 de marzo 01 de abril de 2015, contrato FV-048-2015 de Construcción de obras para la ejecución del operativo de mantenimiento periódico y rutinario previo a semana en los tramos de la RVNP: S066-Puerto Grande, V250-La Flor-Punta Novillo, El Carreto-Cubulero-Sonora y Sonora-Los Guatales-Calicanto, del sector 49, Depto. de Valle; a favor de SERVICIOS DE INGENIERIA SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. (SISCO)

name: SERVICIOS DE INGENIERIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB CALLE SANTA RITA TORRE ORION, PRIMER NIVEL LOCAL-102

Fondo Víal

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, CONTIGUO A EDIFICIO HOLANDA


title: Pago de la estimación UNICA correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-014-2015 de Construcción de obras para la ejecución del operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa en el tramo de la RVP: ciudad Danlí-Valle de Jamastrán, Depto. de El Paraíso; a favor de ASSEN, MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBO S. DE R.L.

legalName: ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE RL


title: Pago de la estimación Unica correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-046-2015 de Construcción de Obras para la ejecución del operativo de mantenimiento periódico y rutinario previo a Semana Santa en los tramos de la RVNP:Ruta 134, Monjarás-El Guapinol, S134-Brisas del Mar y El Tamboral, Pueblo Nuevo-Colonia 3 de Febrero, del sector 13, Depto. de Choluteca; a favor de MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. (MANSER)

MANTENIMIENTO Y SERVICIO S.A DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS MIRAMONTES CALLE DE AGUAN APTO. 1


title: Pago del reembolso Unico, correspondiente al período del 06 de octubre al 05 de noviembre de 2014, contrato FV-315-2014, supervisión de los trabajos de Construcción de Caja Puente sobre quebrada San Miguel, ubicada en la Aldea Piedra Grande, est. 10+000 del tramo de la RVNP: Jesus de Otoro-Quiraguira, municipio de Masaguara, Depto. de Intibucá; a favor de INGENIERIA TOTAL INTEGRADA S.A. DE C.V. (INGETISA)

INGENIERIA TOTAL INTEGRADA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 21 AVENIDA

legalName: INGENIERIA TOTAL INTEGRADA S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-006-2014 con resumen: CONTRATACIÓN DE LA MICROEMPRESA  MI PRIMER ESFUERZO, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO RUTA 41; POZO ZARCO-SALAMA (5 KM), RUTA SALAMA - MANTO (33 KM) DESVIO HACIA CARBONALES (4 KM) PARA UN TOTAL DE 42 KM. EN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, FONDOS DEL CREDITO IDA-4466-HO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMA PILOTO DE MICROEMPRESAS

name: EMP.ASOC.DE PROD.Y SERV.MANT.VIAL MI PRIMER ESFUERZO

streetAddress: SABANA LARGA,MUNICIPIO MANTO,CENTRO SOCIAL FRENTE A IGLESIA CATOLICA

rationale: Pago del Estimación 16 correspondiente al periodo del 01 al 31 de Mayo de 2015, según Contrato CI-006-2014  de mantenimiento rutinario con microempresas asociativas en la red vial no pavimentada: tramo carretero ruta 41; pozo zarco salama 5 km, ruta salama-manto 33 km, desvió hacia carbonales 4 km para un total de 42 km, en los municipios de salama, silca y manto en departamento de Olancho. Fondos del crédito ida-4466-HO, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas, por parte de Fondo Vial.

description: Pago del Estimación 15 correspondiente al periodo del 01 al 30 de Abril de 2015, según Contrato CI-006-2014  de mantenimiento rutinario con microempresas asociativas en la red vial no pavimentada: tramo carretero ruta 41; pozo zarco salama 5 km, ruta salama-manto 33 km, desvió hacia carbonales 4 km para un total de 42 km, en los municipios de salama, silca y manto en departamento de Olancho. Fondos del crédito ida-4466-HO, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas, por parte de Fondo Vial.

description: Pago del Estimación 14 correspondiente al periodo del 01 al 31 de Marzo de 2015, según Contrato CI-006-2014  de mantenimiento rutinario con microempresas asociativas en la red vial no pavimentada: tramo carretero ruta 41; pozo zarco salama 5 km, ruta salama-manto 33 km, desvió hacia carbonales 4 km para un total de 42 km, en los municipios de salama, silca y manto en departamento de Olancho. Fondos del crédito ida-4466-HO, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas, por parte de Fondo Vial.

description: Pago del Estimacion 13 correspondiente al periodo del 01 al 28 de Febrero de 2015, según Contrato CI-006-2014  de mantenimiento rutinario con microempresas asociativas en la red vial no pavimentada: tramo carretero ruta 41; pozo zarco salama 5 km, ruta salama-manto 33 km, desvió hacia carbonales 4 km para un total de 42 km, en los municipios de salama, silca y manto en departamento de Olancho. Fondos del crédito ida-4466-HO, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas, por parte de Fondo Vial.

description: Pago del Estimacion 12 correspondiente al periodo del 01 al 31 de Enero de 2015, según Contrato CI-006-2014  de mantenimiento rutinario con microempresas asociativas en la red vial no pavimentada: tramo carretero ruta 41; pozo zarco salama 5 km, ruta salama-manto 33 km, desvió hacia carbonales 4 km para un total de 42 km, en los municipios de salama, silca y manto en departamento de Olancho. Fondos del crédito ida-4466-HO, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas, por parte de Fondo Vial.


title: Pago de la estimación 02 correspondiente al período del 09 al 23 de marzo de 2015, contrato FV-406-2014 de Construcción de obras para el mantenimiento periódico y rutinario en el tramo de la RVNP del sector 34 (grupo 6), Depto. de Lempira: El Matazanito-Los Cerritos-Cedrales; a favor de PROYECTO DE INGENIERIA CENTROVAMERICANA S. DE R.L. (PROINCA)

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA


title: Pago del reembolso 01 correspondiente al período del 07 al 21 de noviembre de 2014, contrato FV-407-2014 de Supervisión de la construcción de obras para el mantenimiento periódico y rutinario en el tramo de la RVNP del sector 34 (grupo 6), Depto. de Lempira: El Matazanito-Los Cerritos-Cedrales; a favor de CONSULTORES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA S. DE R.L. (CSI)

name: CONSULTORES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. VILLAS DEL SOL 4TA CALLE 1Y2 AVENIDA,CASA#13E


title: Pago del reembolso 02 correspondiente al período del 09 al 23 de marzo de 2015, contrato FV-407-2014 de Supervisión de obras para el mantenimiento periódico y rutinario en el tramo de la RVNP del sector 34 (grupo 6), Depto. de Lempira: El Matazanito-Los Cerritos-Cedrales; a favor de CONSULTORES Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S. DE R.L. (CSI)

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Pago de la estimación Unica correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-020-2015 de proyecto de Bacheo asfáltico previo a semana santa en el tramo de la RVP: KM 39-Empalme Ruta CA11-A-Depto de la Paz, a favor de GEOLOGIA VIAL S. DE R.L. (GEOVIAL)

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de la estimación 12 correspondiente al período del 01 al 25 de mayo de 2015, contrato FV-004-2013 de Construcción de obras de mantenimiento rutinario, bacheos asfálticos y sellos parciales en la RVP: ruta 20 Pito Solo-Santa Bárbara-Ceibita, Depto. de Santa Bárbara; a favor de INGENIERIA DE CARRETERAS S.A. (INCA)

name: INGENIERIA DE CARRETERAS S.A DE C.V./INCA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA AUSTRIA#II CALLE#34,AVENIDA#506 S.P.S


title: Pago del reembolso 14, correspondiente al período del 01 al 31 de agosto de 2013, contrato FV-051-2012 de Consultoría para la supervisión de obras para el mantenimiento periódico y rutinario de los tramos de la RVNP del sector 03, Depto. de Colón; a favor de SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA FERRERA Y ASOCIADOS S. DE R.L. (STI)

streetAddress: TOCOA COLON BARRIO EL TAMARINDO


title: Pago del reembolso 15 correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2013, contrato FV-051-2012, de supervisión del proyecto de mantenimiento periódico y rutinario de la RVNP del sector 03, Depto. de Colón; a favor de SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA FERRERA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. (STI)


title: Pago de la estimación unica, correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-013-2015 de construcción de obras para la ejecución del operativo de bacheo asfaltico previo a semana santa en los tramos de la RVP:Tegucigalpa - ojo de agua, empalme CA-6 Villa de San Francisco-Cantarranas y Tegucigalpa-Valle de Angeles-San Juan de Flores, Depto. de Fco. Morazán y El Paraíso; a favor de CONSTRUCTORA BUCK S. DE R.L. DE C.V.

CONSTRUCTORA BUCK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DE JACALEAPA FTE LECHE SULA. TEGUCIGALPA MDC

legalName: CONSTRUCTORA BUCK S DE R L DE C V


title: Pago de la estimación unica, correspondiente al período del 04 de mayo al 03 de junio de 2015 contrato FV-060-2015 de Construcción de obras para la ejecución del operativo de bacheo asfáltico en el tramo de la RVP: Las Flores-Guanas, Depto. de Lempira; a favor de MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. (MANSER)

MANTENIMIENTO Y SERVICIO S.A DE C.V.

legalName: MANTENIMIENTO Y SERVICIO S.A DE C.V.


title: Pago del reembolso Unico, correspondiente al período del 04 de mayo al 03 de junio de 2015, contrato FV-057-2015 de Supervisión del operativo de bacheo asfáltico en el tramo de la RVP: CA-5 Norte-Boulevard Fco. Morazán, Depto. de Comayagua; a favor de INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S. DE R.L. (INCO)

name: INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA


name: CONSTRUCTORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL EDIFICIO VILLA VERDE

rationale: Reversión hecha al Pago de la estimación 01 correspondiente al período del 06 al 20 de octubre de 2014, del contrato FV-380-2014 de Construcción de Caja Puente sobre Río Poncaya, unicada en la estación 3+000 del tramo de la RVNP: La Colonia Poncaya-El Corocito; municipio de Catacámas, Depto. de Olancho; a favor de CONSTRUCTORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. (CODESE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-122-3-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-122-3-180-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-005-2014 con resumen: CONTRATACIÓN DE LA MICROEMPRESA CORRECAMINOS, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO RUTA 41, PUENTE- TALGUA- EL ROSARIO- YOCON- LA UNIÓN- HACIA CARRIZALES CON UNA LONGITUD DE 41.20 KM.

name: EMP.ASOC DE PROD.Y SERV. DE MANT. VIAL CORRECAMINOS

streetAddress: LA UNION, OLANCHO, 2DA AVENIDA CONTIGUO PULPERIA YOLI, BOULEVARD GUANACASTE

rationale: Pago del Estimación 16 correspondiente al periodo del 01 al 31 de Mayo de 2015, según, contrato  CI-005-2014, de mantenimiento rutinario con microempresas asociativas en la red vial no pavimentada: tramo carretero ruta 41; talgua 40.80 km, hacia carrizal (estación 82+000) de longitud 41.2 en los municipios del rosario, yocon y la union, del departamento de Olancho. Fondos del crédito ida-4466-ho, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas, por parte de fondo vial.

description: Pago del Estimación 15 correspondiente al periodo del 01 al 30 de Abril de 2015, según, contrato  CI-005-2014, de mantenimiento rutinario con microempresas asociativas en la red vial no pavimentada: tramo carretero ruta 41; talgua 40.80 km, hacia carrizal (estación 82+000) de longitud 41.2 en los municipios del rosario, yocon y la union, del departamento de Olancho. Fondos del crédito ida-4466-ho, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas, por parte de fondo vial.

description: Pago del Estimación 14 correspondiente al periodo del 01 al 31 de Marzo de 2015, según, contrato  CI-005-2014, de mantenimiento rutinario con microempresas asociativas en la red vial no pavimentada: tramo carretero ruta 41; talgua 40.80 km, hacia carrizal (estación 82+000) de longitud 41.2 en los municipios del rosario, yocon y la union, del departamento de Olancho. Fondos del crédito ida-4466-ho, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas, por parte de fondo vial.

description: Pago del Estimacion 13 correspondiente al periodo del 01 al 28  de Febrero de 2015, según, contrato  CI-005-2014, de mantenimiento rutinario con microempresas asociativas en la red vial no pavimentada: tramo carretero ruta 41; talgua 40.80 km, hacia carrizal (estación 82+000) de longitud 41.2 en los municipios del rosario, yocon y la union, del departamento de Olancho. Fondos del crédito ida-4466-ho, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas, por parte de fondo vial.

description: Pago del Estimacion 12 correspondiente al periodo del 01 al 31 de Enero de 2015, según, contrato  CI-005-2014, de mantenimiento rutinario con microempresas asociativas en la red vial no pavimentada: tramo carretero ruta 41; talgua 40.80 km, hacia carrizal (estación 82+000) de longitud 41.2 en los municipios del rosario, yocon y la union, del departamento de Olancho. Fondos del crédito ida-4466-ho, fortalecimiento institucional, programa piloto de microempresas, por parte de fondo vial.


legalName: CONSTRUCTORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS S DE R L

rationale: Reversión hecha al Pago de la estimación 02, correspondiente al período del 16 de febrero al 01 de abril de 2015, contrato FV-380-2014 de Construcción de Caja Puente sobre el Río Poncaya, ubicada en la estación 3+000 del tramo de la RVNP: La Colonia de Poncaya-El Corocito, municipio de Catacámas, Depto. de Olancho; a favor de CONSTRUCTORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. (CODESE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-122-3-181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-122-3-181-1-0


title: Pago del reembolso 13 correspondiente al periodo del 01 al 25 de mayo de 2015, contrato FV-018-2013 de supervisión de obras de mantenimiento rutinario, bacheos asfálticos y sellos parciales en la RVP: Ruta 20 Pito Solo-Santa Bárbara Ceibita, Depto. de Santa Bárbara; a favor de FERNANDEZ Y GARCÍA CONSTRUCTORES S. DE R.L. (FYGCO)

name: FERNANDEZ Y GARCIA CONSTRUCTORES SOCIEDAD DE R.LTDA.

streetAddress: COL. SEPTIEMBRE SEGUNDA CALLE ATRAS PIZZA HUT


title: Pago de la estimación Unica correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2015, contrato FV-011-2015 de Construcción de obras para la ejecución del operativo de bacheo asfáltico previo a semana santa, en los tramos de la RVP: Nacaome-Frontera El Amatillo y Acceso a Langue, Depto. de Valle; a favor de SANTOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.