title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
26 BOLSAS DE CAFE ORO DE 16 UNIDADES.
30 UNIDADES DE COCA COLA DE 3 LITROS.
10 LATAS DE TE LIPTON, 6LB 4 ONZAS.
33 PAQUETES DE GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA 12 UNIDADES.
33 PAQUETES DE GALLETAS CHIPS, AHOY 6 UNIDADES 342 GRS.
24 PAQUETES DE VASOS TERMICO DIPSA No.4 x 50 UNIDADES.
24 PAQUETES DE VASOS PLASTIVAL No.7 x 50 UNIDADES.
24 PAQUETES DE SERVILLETAS SCOTT DE 100 UNIDADES.
TODO LO ANTERIOR PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS A VARIAS UNIDADES DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL OBJETO DE IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1478-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS A PUERTO CORTES DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL 2015.

currency: HNL

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSIÓN TOTAL, EN VISTA QUE NO SE UTILIZARÓN LOS FONDOS PARA EL COMBUSTIBLE EXTRA DE GIRA REALIZADA A PUERTO CORTES DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1479-1-0

type: REC

type: RECIBO

initiationType: tender


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA ATENCIONES A MISION DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL QUE ESTARA A PARTIR DEL 9 DE MARZO, SOLICITADO POR UPEG
O/C No.74-2015

type: FACT


title: REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REPARACIÓN DEL RELOJ FECHADOR DE DOCUMENTOS PERTENECIENTES A LA OFICINA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, ORDEN DE COMPRA 073-2015.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LOS REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REPARACIÓN DEL RELOJ FECHADOR DE DOCUMENTOS PERTENECIENTES A LA OFICINA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, ORDEN DE COMPRA 073-2015, UR-001-2015


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GLS. AGUAZUL.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GLS. AGUAZUL.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
11 UNIDADES DE TONER HP CE255A.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
11 UNIDADES DE TONER HP CE255A.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE TRABAJO , PARA CUBRIR EVENTO DE GESTION AVANZADA DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO INCAE - SEFIN QUE SE LLEVO  A CABO EL DIA DOMINGO 11 DE ENERO DEL 2015.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO EN CONCEPTO POR SUMINISTRO DE:
( 2 ) RESMAS DE CARTULINA LINO, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, 100 UNIDADES CADA RESMA.
( 16 ) PAQUETES DE VASOS No.10  DE 50 UNIDADES DINAPACK
( 20 ) ROLLOS DE PAPEL TOALLA SCOTH DE 1 HOJA
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA No. 00034-2015


title:
PAGO DEL CONTRATO No. 005-2015 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MESES DE FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2015.
SEGUN FACTURAS No.:000-001-01-00000019, 000-001-01-000000020, 000-001-01-00000021, 000-001-01-00000023.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

title:
PAGO DEL CONTRATO No. 005-2015 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015.
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS No.:000-001-01-00000036, 000-001-01-000000044, 000-001-01-00000055.

title:
PAGO PARA: EL CONTRATO No. 005-2015 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,

MESES DE: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015
SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-0000062, 000-001-01-0000068, 000-001-01-0000069 Y 000-001-01-000070,

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO  DE:
( 35 )  CARTULINAS SIRIO 892407-1 PAGLIERINO
( 35 ) CARTULINAS SIRIO 892463-A BLU
( 30 )  CARTULINAS SIRIO 892457-1 LIMONE
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 00035-2015


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 380 ) RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA REPORT
( 500 ) PLIEGOS DE PAPEL DE MANILA  DE 24 X 36
( 30 )  PEGAMENTOS EN BARRA UHU DE 40 GRAMOS.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 00038-2015


title:
SUMINISTROS PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
INGRESADOS A PROVEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA# 072-2015
1.(500).TUBO ELECTRÓNICO 4700K 32W C/WAIT IL
2.(200).BALASTRO ELECTRÓNICO 2X32
3.(200).TUBO T-U 2PIN 13W ALTO 2-TUBOS
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA 05-2015 EL 06-02-2015

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
INGRESADOS A PROVEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA# 072-2015
1.(500).TUBO ELECTRÓNICO 4700K 32W C/WAIT IL
2.(200).BALASTRO ELECTRÓNICO 2X32
3.(200).TUBO T-U 2PIN 13W ALTO 2-TUBOS
OBS:SE ADJUNTA ACTA DE  APERTURA 05-2015 EL 06-02-2015
PROCESO DE COMPRA # DCS-014-2015


title:
SUMINISTROS PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
INGRESADOS A PROVEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA#071-2015
1.(5).TINNER
2.(2).CODOS PVC 1 1/4
3.(3).REDUCTOR 1 1/4 X 3/4 PVC
4.(4).ABRASADERAS METALICAS. 4PULG.
5.(3).BROCHAS DE 2PULG.
6.(5).LLAVES DOBLES PARA LAVATRASTOS.
7.(15).SILICON.
8.(10).BREAKER SENCILLOS DE 20 AMPERIOS.
OBS: ESTOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION TOTAL POR MALA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO EN LA ORDEN DE COMPRA # 071-2015 (SILICOM)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1515-1-0


title:
SUMINISTROS DE (10) PASTES VERDES, Y (25) DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY(DIFERENTE AROMAS) PARA USO PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA (PPICPU) DE LA SEFIN
O/CNo.091-2015

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) PASTES VERDES, Y (25) DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY (DIFERENTES AROMAS) MCA GLADE PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA (PPICPU) DE LA SEFIN
O/CNo.091-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) CREMA LAVA PLATO AXION 425GRS , (12) JABON XTRA VERDE 340GRS PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN
O/C No.090-2015


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) BORRADORES MCA STUDIO BLANCO PC-1131 GRANDE (10)SACAPUNTAS METALICO TRIANGULO VIVO PC31040, (30) MASKING TAPE MCA ABRO 3/4 X30 YDAS. 57840 GRAL. (30)TAPE TRANSPARENTE MEGATAPE 2X100 YDS., ASIGNADOS LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
O/C NO.088-2015


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

SEGUN FACTURA No. 2015-13876

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) ROLLOS DE PAPEL TOALLA NUBE BLANCA,(10) PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADO DE 100X1, (10) REGLETA CON SEIS SALIDAS MCA FORZA, ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN
O/C NO.085-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4)CAJAS DE PAÑUELOS FACIALES MCA KLEENEX TRIPLE HOJA DE 60 PAÑUELOS, (1) SACAPUNTA ELECTRICO MCA FORCE, ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN .
O/C NO. 086-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) CAJAS DE FASTENERS NO.8 MCA TINY LINE, (10)UNDS DE SACAGRAPAS MCA DELTA, ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN
O/C NO. 087-2015


title:
SUMINISTRO DE (10) BOLSAS DE CAFE ORO 16 UND, (5) BOLSAS DE AZUCAR 1800 GRS, (2) LATAS DE TE LIPTON 6LB 4 ONZ, (2) CAJAS DE TE MCORMICK MANZANILLA F.100 G, (2) PAQUETE DE GALLETA AVENY BRAN 5 UND, (2) PAQUETES DE GALLETA OREO 12 UND, ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
O/C NO.089-2015

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) BOLSAS DE CAFE ORO 16 UND, (5) BOLSAS DE AZUCAR 1800 GRS, (2) CAJAS DE TE MCORMICK MANZANILLA F.100 G, (2) PAQUETE DE GALLETA AVENY BRAN 5 UND, (2) PAQUETES DE GALLETA OREO 12 UND, ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
O/C NO.089-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1548-1-0


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CAMARA DIGITAL PIXELAJE MCA SONY 16 MP, MEMORIA INTERNA DE 32 MB, MEMORIA EXTERNA DE 16-32 GIGAS, DETECCION DE ROSTROS, SMILE SHUTTER, TOMA DE VIDEO HD 720P, TECNOLOGIA AUTO, MCA SONY INTELIGENTE, BATERIA INFOTHUM,ISO,VISOR OPTICO CORRECION DE OJOS ROJOS SECCION DE ESCENAS (MODOS)32, LONG FOTT 35 MM, TOMA DE VIDEO FULL HD 1080P, ASIGNADA A LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SEFIN.
O/C NO.092-2015


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
INGRESADOS A PROVEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA# 098-2015
1.(5).IMPERM LATEX P/CONC GAL BL DRYLOK 27513
2.(3).TUBO CONDUIT 3/4X10
3.(100).ABRAZADERA EMT 1/2" SENC ARTMARK
4.(50).CAJA ELECTRICA PESADA 2X4X2-1/8"
5.(5).BREAKER SQUARE D 110V 20A QOW120 S/INDIC
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA #07-2015 EL 23/02/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1553-1-0


title:
SUMINISTROS PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
INGRESADOS A PROVEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA# 099-2015
1.(25).PINTURA L.KAT.PRO-9017-GLN BLANCO. HUESO
2.(50).ACC.PVC CONECTOR CONDUIT. 1/2
3.(25).ACC.PVC UNION CONDUIT 1/2-PLG.
4.(15).ACC.PVC CURVA CONDUIT 1/2-PLG.
5.(25).TUBO PVC CONDUIT SCH20 1/2-PLG 3MTS
6.(10).ACC.PVC CONECTOR CONDUIT. ¾
7.(3).BROCHA 637B 2-PLG NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTROL
8.(3).MASKING 3M 3400 18MMX25MTS ¾
9.(22).CONTACTO 270V C.R.MARFIL DOBLE POLARIZ.EMPOT
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA #07-2015 EL 23/02/2015

rationale: REVERSION TOTAL POR UN MAL CALCULO EN EL ISV EL 15% EN LA ORDEN DE COMPRA # 099-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1556-1-0


title:
SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 057-2015
1.(2).FILTRO A-(MITSUBISHI SPORTERO)
2.(10).P.FRENOS F.(DELANTERAS NISSAN FRONTIER)
3.(2).BATERÍA 90A.
4.(16).P.FRENOS B2500/RANGER (DELANTERAS MAZDA)
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: REVERSION EN VISTA QUE HAY UNA MALA DESCRIPCION EN LA ORDEN DE COMPRA Y F-01 EN LA COMPRA DE (2) FILTROS PARA AIRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1557-1-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) SILLAS EJECUTIVAS MCA RUBENS A CON APOYA BRAZOS, SOPORTE PARA 300LB, RESPALDOMEDIANO, CON RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO, RESISTENTE, AJUSTE DE ALTURA, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SEFIN.
O/C NO. 093-2015


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No.60270306 DE BANCO DE OCCIDENTE S.A. EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015. PRECOMPROMISO 01558.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1558-1-0

type: OFI


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SOLICITUD DE:
1 CAJA DE REFRESCOS COCA COLA DE DIETA EN LATA
6 CAJAS DE COCA COLA DE 12 ONZ.
1 CAJA GALE EN LATA
ESTA SOLICITUD FUE REALIZADA POR LA OFICINA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, ORDEN DE COMPRA 094-2015, UR-008-2015


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 UNIDADES DE TONER HP CE505A.
03 UNIDADES DE CARTUCHO HP C9351A No.21 COLOR NEGRO.
03 UNIDADES DE CARTUCHO HP C9352A No.22 COLOR.
07 TONER HP Q7551A.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 UNIDADES DE TONER HP CE505A.
03 UNIDADES DE CARTUCHO HP C9351A No.21 COLOR NEGRO.
03 UNIDADES DE CARTUCHO HP C9352A No.22 COLOR.
07 TONER HP Q7551A.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
26 BOLSAS DE CAFE ORO DE 16 UNIDADES.
30 UNIDADES REFRESCO COCA COLA DE 3 LITROS.
10 LATAS DE TE LIPTON DE 6 LBS 4 ONZAS.
33 PAQUETES DE GALLETA POZUELO MANTEQUILLA 12 UNIDADES.
33 GALLETAS CHIPS AHOY 6 UNIDADES 342 GRS.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
26 BOLSAS DE CAFE ORO DE 16 UNIDADES.
30 UNIDADES REFRESCO COCA COLA DE 3 LITROS.
10 LATAS DE TE LIPTON DE 6 LBS 4 ONZAS.
33 PAQUETES DE GALLETA POZUELO MANTEQUILLA 12 UNIDADES.
33 GALLETAS CHIPS AHOY 6 UNIDADES 342 GRS.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR (1) INSTALACION DE EQUIPO Y (1) CONFIGURACION DE EQUIPO PARA SALA EJECUTIVA Y VIDEO CONFERENCIA A REALIZAR EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN.
O/C NO.125-2015
PROCESO DE COMPRA DCS-037-2015


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS, SOLICITADOS POR LA OFICINA UPEG PARA REALIZAR TRABAJOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, ORDEN DE COMPRA 101-2015, UR-009-2015.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE (4) EJEMPLARES DE DIARIO EL HERALDO PARA SER DISTRIBUIDOS EN:
* DESPACHO MINISTERIAL.
* SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS.
* SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
* DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
NOTA: ESTE DIARIO SE ENTREGARA DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL AÑO 2015


title:
SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE VARIOS AIRES ACONDICIONADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 069-2015
1.(1).COMPRESOR AVA5535EXN/AV122ET-029-A4, 3HP 220V
2.(1).QCR-2460 COMPRESOR ROTATIVO 24,000 BTU R22 220V
3.(2).TERMOSTATO 500 NO PROGR.MECANICO 1 ETAPA 1 COOL
4.(4).RELAY POTENCIAL 24V SPST.
5.(3).TRANSFORMADOR 50303/QTR402 110-220/24V SE403
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LOS PRODUCTOS OFERTADOS POR LA EMPRESA WOLOZNY YA CAMBIARON DE PRECIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1598-1-0


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  ENERO DEL  2015 AL 27 DE FEBRERO DE 2015.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ANGEL JOSUE MONCADA POR CONCEPTO DE EXEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015, PRECOMPROMISO 01599.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1599-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1599-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1599-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1599-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1599-1-0

type: OFICIO

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE RIGOBERTO ROMERO POR CONCEPTO DE EXEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2015, PRECOMPROMISO 01599.

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE JUAN ANTONIO NOLASCO POR CONCEPTO DE EXEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015, PRECOMPROMISO 01599.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 3 DOCENAS (36 UNIDADES) DE VASOS DE VIDRIO, SOLICITUD REALIZADA POR LA OFICINA UPEG EN VISTA QUE ATIENDEN DIFERENTES SESIONES CON FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, ORDEN DE COMPRA 113-2015, REQUERIMIENTO UR-012-2015


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR ALQUILER DE (300) SILLAS PULLMAN (ALQUILER POR 5 DIAS) Y TRANSPORTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SEFIN, A UTLIZAR EN LA SEGUNDA SUBASTA DE VEHICULOS DEL ESTADO EN APEGO AL DECRETO PCM-022-2014 EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO PARADA MARTE.
O/C NO.112-2015


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA USO  EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL  INTEGRADO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 063-2015
1.(4).LIQUIDO LIMPIA VIDRIO MCA. VIDRIO BOTE
2.(6).MECHAS BLANCAS PARA TRAPEADOR BUENA CALIDAD MCA.IREX
3.(6).FRANELA BUENA CALIDAD
4.(6).ACE DE 5000G INDUSTRIAL
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
04 RESMAS DE PAPEL BOND 20, TAMAÑO CARTA, COLOR AZUL.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

rationale:
PAGO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
04 RESMAS DE PAPEL BOND 20, TAMAÑO CARTA, COLOR AZUL.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE ESTA MAL ESCRITO EL NUMERO DE FACTURA EN EL F-01 01627.

description:
PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO LA PRENSA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA.
Nota: Este Diario se Entregara de Febrero A Diciembre de Lunes A domingo
Durante el Año 2015

description:
PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO LA PRENSA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA.
Nota: Este Diario se Entregara de Enero A Diciembre de Lunes A domingo
Durante el Año 2015


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
24 PAQUETES DE VASO TERMICO DIPSA No.4 x 50 UNIDS.
24 PAQUETES DE VASO PLASTIVAL No.7 x 50 UNIDS.
24 PAQUETES DE SERVILLETAS SCOTT DE 100 UNIDS.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
24 PAQUETES DE VASO TERMICO DIPSA No.4 x 50 UNIDS.
24 PAQUETES DE VASO PLASTIVAL No.7 x 50 UNIDS.
24 PAQUETES DE SERVILLETAS SCOTT DE 100 UNIDS.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO,PRODUCTOS FERROSOS,ELEMENTOS DE FERRETERIA,PRODUCTOS DE CEMENTO,ASBESTO Y YESO,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,INGRESADOS A PROVEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA # 097-2015
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICACOS SEGUN ACTA DE APERTURAS # 05-2015 EL 06/02/2015

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EN LA ORDEN DE COMPRA 097-2015 ESTAN MAL CALCULADOS UNOS VALORES Y HAY PRODUCTOS QUE YA CAMBIARON DE PRECIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1658-1-0


title:
SUMINISTROS DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES,PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO,ACCESORIOS DE METAL,ELEMENTOS DE FERRETERIA,CEMENTO,CAL Y YESO,PIEDRA,ARCILLA Y ARENA  PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,INGRESADOS A PROVEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA # 075-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO,ACCESORIOS DE METAL,ELEMENTOS DE FERRETERIA,CEMENTO,CAL Y YESO,PIEDRA,ARCILLA Y ARENA  PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,INGRESADOS A PROVEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA # 075-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1660-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1660-1-0


name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA CAMBIO EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1661-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1661-1-0

description:
PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (17) ALMUERZOS DIARIOS DEL LUNES 9 AL VIERNES 13 DE MARZO DEL 2015, HACIENDO UN TOTAL DE (85) ALMUERZOS, PARA TECNICOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO, QUE ASISTIRAN AL TALLER "IMPLEMENTACION DEL USO DE LA HERRAMIENTA DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA" EL CUAL SE REALIZARA EN EL SALON DE SESIONES DE LA UAP DE LA SEFIN.
O/C NO. 119-2015


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO CONSULTORA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 1 DE MARZO DEL 2015.

NICOLLE ESMERALDA SUAZO LIZARDO

legalName: NICOLLE ESMERALDA SUAZO LIZARDO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN LA ACTIVIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1664-1-0

type: PLANILLA


name: COMERCIO SERVICIO E INVERSIONES S A DE C V

streetAddress: BO.EL GUANACASTE

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 1662-1-0 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (320) BOCADILLOS, DEL LUNES 9
AL JUEVES 26 DE MARZO 2015 PARA TECNICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO, QUE ASISTIRAN AL TALLER "IMPLEMENTACION DEL USO DE LA HERRAMIENTA DEL SISTEMA  NACIONAL  DE INVERSION PUBLICA (SNIPH) " EL TALLER SE REALIZA EN EL SALON DE SESIONES DE LA UAP DE LA SEFIN
O/C NO.120-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1662-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 200 ) PLIEGOS DE CARTULINA FLUORESCENTE 48 X 66 CM.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 00032-2015
ACTA  DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 005-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
SUMINISTROS PARA USO  EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 065-2015
1.(10).SERVILLETA REGIO CUADRADA (500 UNIDADES X PAQUETE)
2.(6).ROLX 100HJ TOA PAP COCINA MUL BLAN (PAPEL TOALLA)
3.(6).AMBIENTAL GLADE 400 ML GRANDE
4.(12).PASTILLAP/SANIT TERROR 60 GRS
5.(6).GUANTE DE HULE P/ASEO
6.(10).PASTE VERDE BRITEX S/E UNIDAD
7.(5).LAVAPLATOS DOÑA BLANCA PANA 25GR.
8.(4).PALO TRAPEADOR + BASE RESOR ETERNA
9.(4).ESCOBA CEPILLO (SP/LOLA KIKA C/PALO GDE)
10.(6).TENEDOR MEDIANO PICNIC (25 UNIDADES X PAQUETE)
11.(6).CUCHARA PICNIC MEDIANA (25 UNIDADES X PAQUETE)
12.(6).VASO FOAM DIPSA N-8 USA T8JLP (25 UNIDADES X PAQUETE)
13.(6).VASO N-10 DINAPAK BLANCO (25 UNIDADES X PAQUETE)
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA USO  EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 065-2015
1.(10).SERVILLETA REGIO CUADRADA (500 UNIDADES X PAQUETE)
2.(6).ROLX 100HJ TOA PAP COCINA MUL BLAN (PAPEL TOALLA)
3.(6).AMBIENTAL GLADE 400 ML GRANDE
4.(12).PASTILLAP/SANIT TERROR 60 GRS
5.(6).GUANTE DE HULE P/ASEO
6.(10).PASTE VERDE BRITEX S/E UNIDAD
7.(5).LAVAPLATOS DOÑA BLANCA PANA 25GR.
8.(4).PALO TRAPEADOR + BASE RESOR ETERNA
9.(4).ESCOBA CEPILLO (SP/LOLA KIKA C/PALO GDE)
10.(6).TENEDOR MEDIANO PICNIC (25 UNIDADES X PAQUETE)
11.(6).CUCHARA PICNIC MEDIANA (25 UNIDADES X PAQUETE)
12.(6).VASO FOAM DIPSA N-8 USA T8JLP (25 UNIDADES X PAQUETE)
13.(6).VASO N-10 DINAPAK BLANCO (25 UNIDADES X PAQUETE)
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 057-2015
1.(2).FILTRO A-P/NISSAN URBAN)
2.(10).P.FRENOS F.(DELANTERAS NISSAN FRONTIER)
3.(2).BATERIA 90A. MCA. EXIDE
4.(16).P.FRENOS B2500/RANGER (DELANTERAS MAZDA)
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUNA ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015


title:
SUMINISTRO DE  EQUIPO  DE SALA EJECUTIVA Y EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA QUE SERA INSTALADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE DETALLA A CONTINUACION:
1.(6)	Micrófono de condensador pre-polarizado Mca SENNHEISER e912s con patrón
        De captación de oradores,
2.(1)	Codex Externo Mca BIAMP modelo Tesira FORTE CI
3.(1)	Amplificador Mca BIAMP CPA 130 protección térmica de rearme
        Automático. Barrera de banda de entrada y de 5 vías conectores postout.
4.(4)	Altavoces de alta fidelidad Mca BOSE modelo DS 16 S
5.(1)	Placa de mesa marca KRAMER Modelo TBUS 4xl conexión retráctil en HDMI
        RGB, Conexión de red, toma corriente doble

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  EQUIPO  DE SALA EJECUTIVA Y EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA QUE SERA INSTALADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE DETALLA A CONTINUACION:
1.(3)	Micrófono de condensador pre-polarizado de concha Mca SENNHEISER E912swh con patrón
        De captación de oradores,
2.(1)	Amplificador Mca BIAMP CPA 130 protección térmica de rearme
        Automático.65 WATT/canal a 4 ohms.
3.(1)	 Parlante de pared  BOSE modelo DS 16 S color Negro
4.(1)	Placa de mesa marca KRAMER Modelo TBUS 4xl conexión retráctil en HDMI
        RGB, Conexión de red, toma corriente doble
Proceso de compra DCS-037-2015
Orden de Compra  :UDEM-102-2015

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE  EQUIPO  DE SALA EJECUTIVA Y EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA QUE SERA INSTALADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE DETALLA A CONTINUACION:
1.(3)	Micrófonos de condensador pre-polarizado Mca SENNHEISER e912s con patrón
        De captación de oradores,
2.(1)	Codex Externo Mca BIAMP modelo Tesira FORTE CI
3.(3)	Altavoces de alta fidelidad Mca BOSE modelo DS16S
PROCESO DCS-37-2015
ORDEN DE COMPRA:UDEM 102-2015


title:
SUMINISTROS DE TINTAS PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
INGRESADOS A PROVEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA# 122-2015
1.(5).CARTUCHO HP 670 NEGRO (CZ113A)
2.(5).CARTUCHO HP 670 CYAN (CZ114A)
3.(5).CARTUCHO HP 670 MAGENTA (CZ115A)
4.(5).CARTUCHO HP 670 YELLOW (CZ116A)
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 07-2015 EL 23/02/2015

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE TINTAS PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,INGRESADOS A PROVEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA# 122-2015
1.(5).CARTUCHO HP 670 NEGRO (CZ113A)
2.(5).CARTUCHO HP 670 CYAN (CZ114A)
3.(5).CARTUCHO HP 670 MAGENTA (CZ115A)
4.(5).CARTUCHO HP 670 YELLOW (CZ116A)
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 07-2015 EL 23/02/2015


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 1714-1-0 - SUMINISTROS DE (3) TONER CANON NP6000 COLOR BLACK PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,INGRESADOS A PROVEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA # 123-2015
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 07-2015 EL 23/02/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1714-1-0


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL LIC. CARLOS HUMBERTO RAMOS FLORES CON DESTINO A ROATÁN DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2015, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR TÉCNICAMENTE A LA OFICINA DE ZOLITUR Y PARTICIPAR COMO MIEMBRO DE LA TERNA EVALUADORA PARA SELECCIONAR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ESA INSTITUCIÓN Y REVISIÓN DEL POA 2015.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
INGRESADOS A PROVEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA # 099-2015
1.(25).PINTURA L.KAT.PRO-9017-GLN BLANCO.HUESO
2.(50).ACC.PVC CONECTOR CONDUIT. 1/2
3.(25).ACC.PVC UNION CONDUIT 1/2-PLG.
4.(15).ACC.PVC CURVA CONDUIT 1/2-PLG.
5.(25).TUBO PVC CONDUIT SCH20 1/2-PLG 3MTS
6.(10).ACC.PVC CONECTOR CONDUIT. ¾
7.(3).BROCHA 637B 2-PLG NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTROL
8.(3).MASKING 3M 3400 18MMX25MTS ¾
9.(22).CONTACTO 270V C.R.MARFIL DOBLE POLARIZ.EMPOT
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACATA DE APERTURA # 07-2015 EL 23-02-2015


title:
SUMINISTROS PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 127-2015
1.(100).BORRADOR DE MIGAJÓN MCA.BARRILITO********EXE
2.(5).LÁPIZ TINTA NEGRA SCRIBA*******EXE
3.(12).LÁPIZ GRAFITO 2HB TINY LINE************EXE
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 07-2015 EL 23/02/2015

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO TIENE EN EXISTENCIA LOS (100 BORRADORES DE MIGAJON)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1741-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 127-2015
1.(5).LÁPIZ TINTA NEGRA SCRIBA*******EXE
2.(12).LÁPIZ GRAFITO 2HB TINY LINE************EXE
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 07-2015 EL 23/02/2015


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA UDEM, SAMI, Y CGR A SANTA ROSA DE COPAN EL DIA DOMINGO 15 DE MARZO DEL 2015.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 128-2015
1.(2).MARCADOR ESCOLARES DE (12 UNIDADES X PAQUETE) MCA.AMIGO****EXE
2.(24).COLORES ACUARELADOS ESPECIALES PARA TRABAJOS DE ARTES VISUALES MCA.STAEDLER
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 07-2015 EL 23/02/2015


rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE LOS LAPIZ NO PAGAN EL INPUESTO SOBRE LA VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1743-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 129-2015
1.(25).LÁPIZ SANGUINA 462-12 (SECO) CRETACOLOR
2.(25).LÁPIZ SEPIA 463-22 (CLARO) CRETACOLOR LIGHT
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 07-2015 EL 23/02/2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 130-2015
1.(500) CUADERNO DE MÚSICA********EXE
2.(24) PEGAMENTO DIXION EN BARRA DE 21 GR.
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 07-2015 EL 23/02/2015


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
06 PAQUETES DE FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETES DE 100 S/M.
08 PAQUETES DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, PAQUETES DE 100 S/M.
LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
06 PAQUETES DE FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETES DE 100 S/M.
08 PAQUETES DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, PAQUETES DE 100 S/M.
LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C792AIKG.
LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C792AIKG.
LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
LOS MISMOS FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE DE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.007-2015.


MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
INGRESADOS A PROVEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA # 071-2015
1.(5).TINNER
2.(2).CODOS PVC 1 1/4
3.(3).REDUCTOR 1 1/4 X 3/4 PVC
4.(4).ABRASADERAS METALICAS. 4PULG.
5.(3).BROCHAS DE 2PULG.
6.(5).LLAVES DOBLES PARA LAVATRASTOS.
7.(15).SILICON.
8.(10).BREAKER SENCILLOS DE 20 AMPERIOS.
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015


title:
SUMINISTRO DE (2) CABLE RGB DE 50 PIE MCA KRAMER, (2) CLABES HDMI 50 PIE MCA KRAMER, (70) CABLES DE DOS LINEAS PARA PARLANTES MCA KRAMER, (90) CABLES DE TRES XLR DE 3 LINEAS PARA MICROFONOS, (1) MATERIALES, PARA SALA EJECUTIVA Y VIDEO CONFERENCIA QUE SERA INSTALADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
O/C NO.131-2015
PROCESO DE COMPRA DCS-037-2015

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REVERSION TOTAL POR MALA DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F01 01746

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1746-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO QUE SE LE ASIGNO PARA IR A TRAER AL PERSONAL DEL SAMI, UDEM, Y CGR, A SANTA ROSA DE COPAN  EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2015.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
03 UNIDADES DE TINTA NEGRA, OFFICEJET HP 940 (C4902AL).
03 UNIDADES DE TINTA CIAN, HP 940 OFFICEJET (C4903AL).
03  UNIDADES DE TINTA MAGENTA, HP 940 OFFICEJET (C4904AL).
03 UNIDADES DE TINTA AMARILLA, HP 940 OFFICEJET (C4905AL).
LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
03 UNIDADES DE TINTA NEGRA, OFFICEJET HP 940 (C4902AL).
03 UNIDADES DE TINTA CIAN, HP 940 OFFICEJET (C4903AL).
03  UNIDADES DE TINTA MAGENTA, HP 940 OFFICEJET (C4904AL).
03 UNIDADES DE TINTA AMARILLA, HP 940 OFFICEJET (C4905AL).
LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: PAGO DE PRIMA ADICIONAL POR EXTENSION DE VIGENCIA: SEGUROS A VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN ENDOSO No.02, POLIZA No. 01 01 08 00 02012080.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 31 DE  MARZO  DEL AÑO 2015

title: RESERVA  TRIMESTRALPARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2015

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE AL 31 DE  DICIEMBRE  DEL AÑO 2015

LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ

legalName: LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO  DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , DURANTE EL  MES  DE  DICIEMBRE  DEL AÑO 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 31 DE  MARZO  DEL AÑO 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , DURANTE EL MES DE MAYO  DEL AÑO 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2015

description: VALOR QUE LE  CORRESPONDE   EN CONCEPTO  DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , DURANTE EL MES DE AGOSTO   DEL AÑO 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , DURANTE EL MES DE  JULIO  DEL AÑO 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE   DEL AÑO 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN  CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2015


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) CABLES RGB DE 50 PIE MCA KRAMER, (2) CABLES HDMI 50 PIE MCA KRAMER,(70)CABLES DE DOS LINEAS PARA PARLANTES MCA KRAMER,(90) CABLES DE TRES XLR DE 3 LINEAS PARA MICROFONOS, (1) MATERIALES PARA SALA EJECUTIVA Y VIDEO CONFERENCIA QUE SERA INSTALADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
O/C No.131-2015
PROCESO DE COMPRA DCS-037-2015


title: RESERVA TRIMESTRAL   PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE  TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION  (UPEG)  DURANTE EL PERIODO DEL  2 DE ENERO AL 33 DE  MARZO DEL 2015.

title: RESERVA TRIMESTRAL PARA   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN  BRINDADOS COMO ASISTENTE  TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION  (UPEG)  DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE ABRIL  AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE  TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION  (UPEG)  DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2015.

BRENDA XIOMARA NAPKY OSORIO

legalName: BRENDA XIOMARA NAPKY OSORIO

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE  TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION  (UPEG)  DURANTE EL MES  DE DICIEMBRE  DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE  TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION  (UPEG)  DURANTE EL PERIODO DEL  2 DE ENERO AL 31 DE  MARZO DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO ASISTENTE  TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION  (UPEG)  DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA    BRINDADOS COMO ASISTENTE  TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION  (UPEG)  DURANTE EL MES DE  MAYO  DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA    BRINDADOS COMO ASISTENTE  TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION  (UPEG)  DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE  TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION  (UPEG)  DURANTE EL  MES DE  NOVIEMBRE   DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASISTENTE  TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION  (UPEG)  DURANTE EL MES DE OCTUBRE   DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE  TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION  (UPEG)  DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE JULIO AL  30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015.


title: RESERVA   TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN LA DIRECCIÓN LEGAL  DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE ENERO  AL 31 DE MARZO DEL 2015

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN LA DIRECCIÓN LEGAL  DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO  DEL 2015

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN LA DIRECCIÓN LEGAL  DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE   DEL 2015

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN LA DIRECCIÓN LEGAL  DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE    DEL 2015

PABLO CESAR FUNES MEJIA

legalName: PABLO CESAR FUNES MEJIA

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN LA DIRECCIÓN LEGAL  DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN LA DIRECCIÓN LEGAL  DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE ENERO  AL 31 DE MARZO DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN  CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN LA DIRECCIÓN LEGAL  DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  JUNIO

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN LA DIRECCIÓN LEGAL  DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN LA DIRECCIÓN LEGAL  DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  ABRIL   DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN LA DIRECCIÓN LEGAL  DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL  MES DE AGOSTO   DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN LA DIRECCIÓN LEGAL  DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE   DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN LA DIRECCIÓN LEGAL  DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO   DEL  AÑO 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN LA DIRECCIÓN LEGAL  DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN LA DIRECCIÓN LEGAL  DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL  2015


title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA QUE SERAN BRINDADOS  COMO  ASESOR  EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 31 DE  MARZO  DEL 2015.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA QUE SERAN BRINDADOS POR  LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA COMO  ASESOR  EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL   AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA QUE SERAN BRINDADOS  COMO  ASESOR  EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA QUE SERAN BRINDADOS COMO  ASESOR  EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE  OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2015.

LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA

legalName: LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS COMO  ASESOR  EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA   BRINDADOS  COMO  ASESOR  EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL  MES DE  MARZO  DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS  COMO  ASESOR  EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE FEBRERO  DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS  COMO  ASESOR  EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL 2  AL 31 DE ENERO  DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS COMO  ASESOR  EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE  MAYO  DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS  COMO  ASESOR  EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE  ABRIL  DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS  COMO  ASESOR  EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE JUNIO  DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS  COMO  ASESOR  EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL  MES DE  SEPTIEMBRE   DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS  COMO  ASESOR  EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE AGOSTO   DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS  COMO  ASESOR  EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL  MES DE JULIO  DEL 2015.

description: REVERSION  POR ERROR  EN LAS DEDUCCIONES

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS COMO  ASESOR  EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS COMO  ASESOR  EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2015.


title: RESERVA TRIMESTRAL PARA  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 31 DE  MARZO DEL  2015

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL  AL 30 DE JUNIO DEL 2015

title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2015

SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ

legalName: SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ

rationale: VALOR QUE LE  CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE  DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 31 DE  MARZO DEL  2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  JUNIO DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE ELMES DE  MAYO  DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  ABRIL  DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE AGOSTO  DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE  JULIO  DEL  AÑO 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE   DEL 2015

description: VALOR QUE  LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL  MES DE  SEPTIEMBRE  DEL  2015


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 UNIDADES DE TONER KYOCERA FS-3040 MFP.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
02 UNIDADES DE TONER KYOCERA FS-3040 MFP.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.
TODO LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUCACION DE COTIZACIONES No.007-2015.


EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (300) KIT PARA EL DIA DEL PADRE (MULTIFUNCIONAL GRANDE) A ENTREGAR A TODOS LOS PADRES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
O/C NO.154-2015
PROCESO UR-022-2015


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 5 GALONES DE SELLADOR PARA PAREDES, PARA HABILITAR OFICINA EN EL SALÓN QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN PLANTA BAJA FRENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, EN CUMPLIMIENTO CON ACUERDO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) SOLICITUD DE COMPRA REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. ORDEN DE COMPRA 152-2015, UR-023-2015


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2015 A SAN PEDRO SULA.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJO LA LICENCIADA ROCÍO TABORA EN MISIÓN OFICIAL A PUERTO CORTES DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 JUEGOS DE RODOS DE FELPA PARA PINTURA (BANDEJA P/PINTURA JUEGO PROFESIONAL 3PZS) Y 3 MASCARILLAS CON FILTRO, PARA UTILIZARLOS EN LA HABILITACIÓN DE OFICINA EN EL SALÓN QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN PLANTA BAJA FRENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, EN CUMPLIMIENTO CON ACUERDO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI), SOLICITUD REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA 153-2015, UR-023-2015


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA BRINDADOS COMO CONSULTORA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 1 DE MARZO DEL 2015

NICOLLE ESMERALDA SUAZO LIZARDO

legalName: NICOLLE ESMERALDA SUAZO LIZARDO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 1925-1-0 - RENOVACION DE 500 LICENCIAS ESET ENDPOINT PARA PROTEGER TODOS LOS SERVIDORES
Y CADA UNA DE LAS COMPUTADORAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA # 150-2015
LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 07-2015 EL 23/02/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1925-1-0


title:
SUMINISTRO DE (7) MONITORES MCA. BENQ DE 22" COLOR NEGRO QUE SERAN ASIGNADOS (2) PARA COMUNICACIONES EFECTOS DE MONITOREO DE LOS ENLACES Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD (ASA Y CORE DE SWITCHING), (2) PARA ADMINISTRACION DE SERVIDORES, (2) PARA MONITOREO DE MAS DE 350 SERVIDORES ACTIVOS DEL DATA CENTER PRINCIPAL Y DEL SITIO ALTERNO, (2) PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS DEBIDO A LA FALLA DE LOS QUE TIENEN ASIGNADO ACTUALMENTE, Y (1) PARA LA COMPUTADORA DE EXEQUIEL CASTILLO YA QUE LA COMPUTADORA QUE TIENE ESTA PRESENTANDO FALLAS.
ORDEN DE COMPRA # 148-2015
LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 07-2015 EL 23/02/2015

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (7) MONITORES MCA. BENQ DE 22" COLOR NEGRO QUE SERAN ASIGNADOS (2) PARA COMUNICACIONES EFECTOS DE MONITOREO DE LOS ENLACES Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD (ASA Y CORE DE SWITCHING), (2) PARA ADMINISTRACION DE SERVIDORES, (2) PARA MONITOREO DE MAS DE 350 SERVIDORES ACTIVOS DEL DATA CENTER PRINCIPAL Y DEL SITIO ALTERNO, (2) PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS DEBIDO A LA FALLA DE LOS QUE TIENEN ASIGNADO ACTUALMENTE, Y (1) PARA LA COMPUTADORA DE EXEQUIEL CASTILLO YA QUE LA COMPUTADORA QUE TIENE ESTA PRESENTANDO FALLAS.
ORDEN DE COMPRA # 148-2015
OBS:SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 07-2015 EL 23/02/2015
PROCESO DE COMPRA # UDEM-02-2015


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (28) CAJAS DE  CABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAR LA RED DE DATOS INTERNA DE LA SEFIN ADICIONALMENTE  PARA CORREGIR PROBLEMAS EN LAS CONEXIONES EN  LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SIAFI EN TODO EL GOBIERNO CENTRAL.

SUMINISTROS DE (28) MÓDULOS DE MEMORIAS RAM DE 8 GB DDR3 PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SE PRETENDE INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE (4) MAQUINAS DEL ÁREA DE COMUNICACIONES    SE INCREMENTARA LA CAPACIDAD DE (4) MÁQUINAS DE LAS ÁREAS DE SERVIDORES Y DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y (4) MAQUINAS DE BASE DE DATOS.
ORDEN DE COMPRA # 149-2015
LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 07-2015 EL 23/02/2015.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 1945-1-0 - SUMINISTRO DE (1000) CONECTORES RJ45 CAT. 6 MACHO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAR LA RED DE DATOS INTERNA DE LA SEFIN ADICIONALMENTE SIRVE PARA CORREGIR PROBLEMAS EN LAS CONEXIONES EN TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SIAFI EN TODO EL GOBIERNO CENTRAL.

SUMINISTROS DE (8) DE DISCOS DUROS EXTERNOS E INTERNOS PARA REALIZAR LOS RESPALDOS DE LA INFORMACION DE USUSARIOS DE LA SEFIN, ESTOS RESPALDOS SON FUNDAMENTALES PORQUE CADA UNA DE LAS MAQUINAS,PREVIO A LA INSTALACION DE WINDOWS 8.1,DEBERAN SER FORMATEADAS.
ORDEN DE COMPRA # 155-2015
LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 07-2015 EL 23/02/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1945-1-0


title:
SUMINISTROS DE (2) COMPUTADORAS PARA IMPLEMENTAR EL LABORATORIO DE MIGRACION
DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE USUARIOS Y DE VARIOS SERVICIOS QUE ES FUNDAMENTAL
COMO EL CASO DE LA ENTIDAD CERTIFICADORA Y LOS LABORATORIOS DE ACTUALIZACION DE
TOKENS.
ORDEN DE COMPRA # 151-2015
LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 07-2015 EL 23/02/2015

CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE 2 COMPUTADORAS HP PROMO POR PARTE DE LA EMPRESA CCS DE HONDURAS, S.A YA QUE TIENEN PROBLEMAS DE LOGISTICA DE PARTE DEL FABRICANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1926-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS EN REUNIONES VARIAS DE TRABAJO SOSTENIDAS POR EL SR. MINISTRO DE LA SEFIN CON PERSONAL DEL BID, ENEE, BCH Y FMI., FACTURAS No.39065, 39473 Y 39498.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  CONSULTOR ASESOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA Y DE EMPRESAS PUBLICAS  EN  EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2015

HUGO ALEJANDRO CASTILLO ALDANA

legalName: HUGO ALEJANDRO CASTILLO ALDANA


title: MANO DE OBRA Y REPUESTOS MENORES POR LA REPARACIÓN DEL RELOJ FECHADOR DE DOCUMENTOS, MARCA ACROPRINT, MODELO ET, SERIE: 0087274DJ, PERTENECIENTE AL INVENTARIO DE LA OFICINA SECRETARIA GENERAL, ORDEN DE COMPRA 162-2015, REQUERIMIENTO UR-021-2015

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS MENORES POR LA REPARACION DEL RELOJ FECHADOR DE DOCUMENTOSMCA. ACROPINT,MODELO ET,SERIE:0087274DJ,PERTENECIENTE AL INVENTARIO DE LA OFICINA SECRETARIA GENERAL.
ORDEN DE COMPRA # 162-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # UR-021-2015


NADIA CELINA CANIZALES ZUNIGA

legalName: NADIA CELINA CANIZALES ZUNIGA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PROTOCOLIZACION DE SIETE (07) ACTAS DE LAS ASAMBLEAS DEL GRUPO CAMARONERO HONDUFARMS IBERMAR.


AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 168-2015
1.(2) P.FRENOS (FRICCIONES DELANTERAS SPORTERO)
2.(6) TERMINAL B1600-B2200 PARA MAZDA
3.(6) ESFÉRICA B1600-B2200/BT-50 PARA MAZDA
4.(6) ESFÉRICA B1600-B2200/BT-50 LOW INFERIOR PARA MAZDA.
5.(3) BOMBA C.5/8 PRINCIPAL MAZDA
6.(3) BOMBA C 3/4 AUXILIAR ´PARA MAZDA
7.(3) BOMBA F. MADRE DE FRENO PARA MAZDA


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 2106-1-0 - SUMINISTRO DE (2) QUINTOS DE ACEITE 80W90  PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 170-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2106-1-0


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 165-2015


title:
SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 169-2015
1.(2).RADIADOR
2.(10).SOPORTE DE MOTOR DE CAUCHO
3.(3).PRENSA DE EMBRAGUE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE HAY UN MAL CALCULO DEL DESCUENTO EN LA ORDEN DE COMPRA Y LOS PRECIOS CAMBIARON DE VALOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2109-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS A SIGUATEPEQUE DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2015.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 2137-1-0 - SUMINISTRO DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL SISTEMA
DE ACCESO,UBICADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS
ADUANERAS DE LA SEFIN.
NOTA: ESTOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS FUERON REALIZADOS DURANTE EL
AÑO 2014 Y RECEPCIONADOS  EN ENERO/ FEBRERO DEL 2015 POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2137-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS A SANTA BARBARA Y OCOTEPEQUE DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2015.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 2 ) DOCENAS DE BOLIGRAFOS BL-FR7-B FRIXION NEGRO 07MM
PARA USO  EXCLUSIVO DE LA SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA # 000096-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 007-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 25 ) BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LIBRAS.
PARA SER UTILIZADO EN LAS VISITAS DE LA DIRECCION Y SUBDIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA No. 000082-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 007-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS A LA ESPERANZA DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2015.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


title:
SUMINISTRO DE:
( 50 ) BOLSAS DE HIELO
PARA SER UTILIZADO EN LAS VISITAS DE LA DIRECCION Y SUBDIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA No. 000081-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 007-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE  ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 50 ) BOLSAS DE HIELO
PARA SER UTILIZADO EN LAS VISITAS DE LA DIRECCION Y SUBDIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA No. 000081-2015
FACTURA N° 00-001-01-00102502
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 007-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE  ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
SUMINISTRO DE:
( 8 ) PAQUETES DE PAPEL FOTO 8.5 X 11 20 HJS GLOSSY 200 GR KPG-120
( 10 )  TINTAS  HP 60 CC640WL DJ NEG F4280/4480/4680/4780
( 6 ) TINTAS HP 60 CC643WL DJ COL 4280/4480
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA No. 000166-2015
ACTA DE  APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 008-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
REVERSION TOTAL, EN VISTA QUE EL PROVEEDOR  NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA.
SEGUN OFICIO  DGCP-ADMON-032-2015 ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2150-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 50 ) ARCHIVADORES, TAMAÑO OFICIO ,AMPO
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
ORDEN DE COMPRA No. 000105-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 007-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
SUMINISTRO DE (2) MODULOS DE BATERIAS PARA NODO HP 3PAR F-CLASS PARA USO DEL DATA CENTER YA QUE LA CONFIGURACION DE ESTE EQUIPO Y LA INFORMACION TEMPORAL DE LA TRANSACCIONES INMEDIATAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTE EQUIPO, SE GUARDAN EN LA MEMORIA CACHE,QUE ESTA RESPALDADA POR EL MODULO DE BATERIAS.
ORDEN DE COMPRA # 177-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06/03/2015

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) MODULOS DE BATERIAS PARA NODO HP 3PAR F-CLASS PARA USO DEL DATA CENTER YA QUE LA CONFIGURACION DE ESTE EQUIPO Y LA INFORMACION TEMPORAL DE LA TRANSACCIONES INMEDIATAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTE EQUIPO, SE GUARDAN EN LA MEMORIA CACHE,QUE ESTA RESPALDADA POR EL MODULO DE BATERIAS.
ORDEN DE COMPRA # 177-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06/03/2015
PROCESO DE COMPRA # UDEM-03-2015


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
PAGO POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA MARCA HP, MODELO COLOR LASER JET 2602 DTN,
ASIGNADA A LA UNAGE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
O/C NO.179-2015
PROCESO  UR-20-2015


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINITRO DE (12) CAJAS DE REFRESCO COCACOLA EN BOTELLA 24X354 ML, (6) CAJAS DE REFRESCO GINGER ALE EN BOTELLA 24X354 ML , (15) CAJAS DE REFRESCO GINGER ALE EN LATA 24X354 ML, (24) CAJAS DE COCA COLA NORMAL EN LATA 24X354 ML, (6) CAJAS DE REFRESCO COCA COLA DE DIETA EN LATA 24X354 ML, (3) SIX PACK DE REFRESCO COCA COLA DE 2 LT, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
O/C No.DCS178-2015
PROCESO UR-019-2015


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION Y DOS LLAMADOS DE EMERGENCIA, POR CASOS FORTUITOS ESTOS ESTAN UBICADOS EN EL AREA DE SERVIDORES DEL SEXTO PISO, EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA,ESTO PREVINIENDO ALGUN PROBLEMA QUE SE PUEDA SUSCITAR POR LA FALTA DEL MISMO EN SEMANA SANTA.
ORDEN DE COMPRA # 181-2015
FACT:000-002-01-00000074 Y 000-002-01-00000103
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # UR-019-2015 EL 26-03-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2187-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR RENOVACION DE (500) LICENCIAS POR UN AÑO ESET ENDPOINT SECURITY INCLUYE REMOTE ADMINISTRATOR VERSION CORPORATIVA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA No. UDEM-184-2015
PROCESO DE COMPRA UDEM-014-2015


title:
 INSTALACION DE LOS  2 CERTIFICADO DIGITAL SSL WEB SERVER CON VALIDACIÓN
EXTENDIDA PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA # 180-2015
OBS: LA ISNTALACION ANTES MENCIONADA FUE ADJUDICADA SEGUN ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06/03/2015

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR INSTALACION DE LOS  2 CERTIFICADO DIGITAL SSL WEB SERVER CON VALIDACIÓN
EXTENDIDA PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA # 180-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06/03/2015
PROCESO:UDEM-04-2015


title:
SUMINISTRO DE 2 CERTIFICADO DIGITAL SSL WEB SERVER CON VALIDACIÓN
EXTENDIDA PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA # 150-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06-03-2015

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 CERTIFICADO DIGITAL SSL WEB SERVER CON VALIDACIÓN
EXTENDIDA PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA # 150-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06-03-2015
PROCESO: UDEM-04-2015


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN 016-2014, CON DURACIÓN DE 8 MESES 8 DIAS A PARTIR DEL 22 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN 016-2014, CON DURACIÓN DE 8 MESES 8 DIAS A PARTIR DEL 22 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN 016-2014, CON DURACIÓN DE 8 MESES 8 DIAS A PARTIR DEL 22 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN 016-2014, CON DURACIÓN DE 8 MESES 8 DIAS A PARTIR DEL 22 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN 016-2014, CON DURACIÓN DE 8 MESES 8 DIAS A PARTIR DEL 22 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN 016-2014, CON DURACIÓN DE 8 MESES 8 DIAS A PARTIR DEL 22 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN 016-2014, CON DURACIÓN DE 8 MESES 8 DIAS A PARTIR DEL 22 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
FACTURA No.006-001-01-00000017

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 2192-0-0 - DISPONIBILIDAD DEL CONTRATO No. 015-2015::
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN 016-2014, CON DURACIÓN DE 8 MESES 8 DIAS A PARTIR DEL 22 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.-


title: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  SEFIN-LPN-015-2014, DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 HASTA EL 09 DE ABRIL DEL 2016.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
250 CAJAS DE CARTON, TAMAÑO OFICIO CON TAPADERA.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.007-2015.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
250 CAJAS DE CARTON, TAMAÑO OFICIO CON TAPADERA.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.007-2015.


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 PERCOLADORAS DE 30 TAZAS, 120V, MARCA WESTBEND.
01 HORNO MICROONDAS ML-MO-1.0 MILEXUS.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.007-2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 PERCOLADORAS DE 30 TAZAS, 120V, MARCA WESTBEND.
01 HORNO MICROONDAS ML-MO-1.0 MILEXUS.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.007-2015.


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
100 RESMAS DE PAPEL BOND-20, TAMAÑO OFICIO, REPORT.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.007-2015.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
100 RESMAS DE PAPEL BOND-20, TAMAÑO OFICIO, REPORT.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.007-2015.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
01 TRANSFORMADOR DE 220V-24V.
02 MOTORES EVAPORADOR 1/10 HP PARA AIRE ACONDICIONADO.
01 RELAY BOBINA DE 24 VOLTIOS.
REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL DESPACHO SR. DIRECTOR Y SALA DE CONFERENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUCACION DE COTIZACIONES No.007-2015.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
01 TRANSFORMADOR DE 220V-24V.
02 MOTORES EVAPORADOR 1/10 HP PARA AIRE ACONDICIONADO.
01 RELAY BOBINA DE 24 VOLTIOS.
REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL DESPACHO SR. DIRECTOR Y SALA DE CONFERENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUCACION DE COTIZACIONES No.007-2015.


title:
COMPROMISO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
300 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, MARCA AGUA AZUL.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
300 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, MARCA AGUA AZUL.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR SUMINISTRO BOLETO AÉREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE GUATEMALA A FAVOR DEL LIC. MIGUEL MEJIA, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN INTERSECTORIAL DE LOS CONSEJOS DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y FINANZAS O HACIENDA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICA.


title:
PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE GUATEMALA A FAVOR DEL LIC. CARLOS MANUEL BORJAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN INTERSECTORIAL DE LOS CONSEJOS DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, INTEGRACIÓN ECONOMICA Y FINANZAS O HACIENDA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA.
OBS: EL VIAJE SE REALIZO DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE GUATEMALA A FAVOR DE EL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, SALIENDO EL DIA 03 Y REGRESANDO EL 05 DE FEBRERO, CON EL PROPÓSITO DE SOSTENER REUNIONES CON EL SR. CARLOS COLON, ASESOR DEL FIDUCIARIO BANCO FICOHSA EN RELACIÓN AL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), COMO MIEMBRO DEL GABINETE ENERGÉTICO.
OBS: EL VIAJE SE REALIZO DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2015.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO E (9) BOLETOS AÉREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE: WILFREDO CERRATO, ROCIÓ TABORA, CESAR ALCERRO, OMAR ZUNIGA, ROMMEL CASTRO, ROLANDO KATTAN, JULIO DALAS, JUAN CARLOS ZAPATA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA POR UNA VIDA MEJOR, SEGÚN INSTRUCCIONES DEL SR. PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ.
OBS: EL VIAJE SE REALIZO EL 26 DE ENERO DEL 2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE GUATEMALA A FAVOR DE LA LIC. ROCIÓ TABORA, SALIENDO EL DÍA 01 Y REGRESANDO EL 03 DE MARZO, FORMANDO PARTE DE LA DELEGACIÓN DE HONDURAS QUE ACOMPAÑARA AL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ PARA REUNIRSE CON EL SR. VICEPRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA JOE BIDEN.
OBS: EL VIAJE SE REALIZO DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE TORONTO A FAVOR DEL SR. MINISTRO DE FINANZAS WILFREDO CERRATO, SALIENDO EL DÍA 02 Y REGRESANDO EL 06 DE MARZO, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE MINERÍA "THE PROSPECTORS AND DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADA PDAC".
OBS: EL VIAJE SE REALIZO DEL 02 AL 06 DE MARZO DEL 2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE LA LIC. ROCIÓ TABORA, SALIENDO EL DÍA 15 Y REGRESANDO EL 17 DE FEBRERO, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA "XXIX" REUNIÓN DE GOBERNADORES DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA.
OBS: EL VIAJE SE REALIZO DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DEL SR. MINISTRO DE FINANZAS WILFREDO CERRATO, SALIENDO EL DÍA 16 Y REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA "XXIX REUNIÓN DE GOBERNADORES DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA.
OBS: EL VIAJE SE REALIZO DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DEL 2015.


rationale:
PAGO PON SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DEL SR. MINISTRO DE FINANZAS WILFREDO CERRATO, SALIENDO EL DÍA 11 Y REGRESANDO EL 13 DE FEBRERO, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA LXVI, DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DE BCIE.
OBS: EL VIAJE SE REALIZO DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A WASHINGTON A FAVOR DEL SR. MINISTRO DE FINANZAS WILFREDO CERRATO, SALIENDO EL DÍA JUEVES 05 Y REGRESANDO EL 07 DE FEBRERO, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER REUNIONES CON EJECUTIVOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI), Y ABORDAR EL TEMA SOBRE EL IMPACTO FISCAL DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL.
OBS: EL VIAJE SE REALIZO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  FEBRERO AL  27 DE MARZO DEL 2015.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  LIC. RIGOBERTO ROMERO,POR EXCEDENTE EN  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  FEBRERO AL  27 DE MARZO DEL 2015.
FORMULARIO F-01    02317 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2317-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2317-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2317-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2317-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2317-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LILIAM ODALIS RIVERA POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  FEBRERO AL  27 DE MARZO DEL 2015, PRECOMPROMISO 02317.

description:
REINTEGRO DE LIC. ANGEL JOSUE RIVERA POR  EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  FEBRERO AL  27 DE MARZO DEL 2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA LIC. ALEJANDRA CHANG CON DESTINO A LOS PAÍSES DE CHILE, ARGENTINA Y PERÚ, SALIENDO EL 31 DE ENERO Y REGRESANDO EL 07 DE FEBRERO, CON EL PROPÓSITO DECONOCER EL MODELO Y LAS BUENAS PRACTICAS UTILIZADAS POR ESTOS PAÍSES EN EL TEMA DE REFORMA TRIBUTARIA Y MINERÍA.
OBS: EL VIAJE SE REALIZO DEL 31 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2015.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ PERSONAL DE LA UDEM A PUERTO CORTES  DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2015.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
1 UNIDAD DE OASIS DE AGUA CALIENTE Y HELADA, MARCA AVANTI.
PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO.

OBSERVACION: EL SUMINISTRO MENCIONADO FUE ADJUDICADO SEGUN ACTA DE APERTURA #.007-2015 DL 23/02/2015.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
1 UNIDAD DE OASIS DE AGUA CALIENTE Y HELADA, MARCA AVANTI.
PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO.

OBSERVACION: EL SUMINISTRO MENCIONADO FUE ADJUDICADO SEGUN ACTA DE APERTURA #.007-2015 DL 23/02/2015.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ PERSONAL DE LA UDEM, A SANTA BARBARA Y LEMPIRA DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2015.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 60270224 DE BANCO DE OCCIDENTE S.A. EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015. PRECOMPROMISO 00286.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2493-1-0


title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  DEL 2015

NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

legalName: NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 2495-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2495-1-0

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO  DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE  MAYO  DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DEL 2015

description: VALOR QUE LE  CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL  MES DE JUNIO  DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL  MES DE OCTUBRE   DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO  DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL  MES DE JULIO   DEL  AÑO 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL  MES  DE DICIEMBRE DEL  DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL  MES DE NOVIEMBRE  DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL  MES DE  SEPTIEMBRE   DEL 2015


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) CARTUCHO CANON PG-210 Y (10) CARTUCHO CANON CL211 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.