title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/113/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: SE RESERVA ESTE CALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2016, O/C N. 15857 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOMBA MAESTRA DE EMBRAGUE PARA USO DE VEHICULO N. 458, PLACA N. 8479, MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38202, MEMO N. USG-SRLA-1869-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15835,ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 354, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000280, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14608 (2), HOJA TALLER DE MECANICA DE ENEE, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 464, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 06 MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO, 06 POST-IT PARA LA UINDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 42966,  MEMO N. USG-SRLA-1611-2015, FACTURA N. 000-001-01-00008064, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 342, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1354/2015,  CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/127/2015, DETALLE DE LAS FACTURAS, REGISTRO DEL BENEFCIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (1) UN KIT DE EMPAQUE PARA BOMBA MAESTRA DEL EMBRAGUE PARA USO DEL VEHICULO N. 458, CON PLACA N. 8479, MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38204, MEMO N. USG-SRLA-1512-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000140, HOJA CON NOTA DEL TALLER DEL MECANICO DE ENEE, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 318, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANERA URGENTE  LA REPARACION Y PINTURA DEL PORTON DE ACCESO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTE ALMACEN R.L.A. YA QUE EL VH. N. 554 TIPO GRUA POR RAZONES CLIMATOLOGICAS QUE IMPERABAN EN LA CIUDAD CHOCO CON EL PORTON YA QUE EL PORTON SE CERRO POR LOS FUERTES VIENTOS SEGUN MEMO N. SRLA/720/2015,FOTOS, MEMO N. USG/SRLA/1393/2015,  RECIBO N. 0295, COTIZACION N. 14594 ( 3 ), COPIAS CEDULA, MEMO N. SRLA/074/2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 14 POSTES DE  40 CLASE N. 4 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMEINTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( TOCOA ), SEGUN REQUISICION N. 34905, O/C N. 15798, ESPECIFICACION N. 314, FACTURA N. 013-003-01-00014841, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14567 ( 4 ) BROUCHURES, MEMOS N. UABA-SE-089-09-15, USG-SRLA-1419-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 433, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 16/09/2015, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS CUENTA, MEMO N. USG/SRLA/1841/2015. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  1 ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER 24 PULG X 150 PIES, PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/293/2015,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.000524,  REQUISICION N. 0016-2015, COTIZACIÓN ACOSA,MEMO N.UI/SRLA/12/01/2015,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA,COPIA SIAFI,COPIA GACETA.

name: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1371-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DEL AREA AGUAN Y TOCOA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1345/2015,  CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO  POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/127/2015, DETALLE DE FACTURA, HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1354/2015,  CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 15 POSTES DE MADERA DE 35 CLASE N. 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( SISTEMA TELA ), SEGUN REQUISICION N. 019654, O/CN. 15802, ESPECIFICACION N. 316, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00015917, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14566 ( 4 ) MEMOS N. UAA-DSR-103, USG-SRLA-1421-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 434, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 06/09/2015, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS CUENTA, MEMO N. USG-SRLA-1840-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1371-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 20 POSTES 30 CLASE N. 5  PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( SISTEMA TOCOA ), SEGUN REQUISICION N. 017443, O/C N. 15797, FACTURA N. 013-003-01-00014842, ESPECIFICACION N. 315, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  RESUEMN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14565 ( 4 ) BROUCHURES, MEMOS N. UABA-SE-090-09-15, USG-SRLA-1420-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 432, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 16/092015, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS CUENTA, MEMO N. USG/SRLA/1842/2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1371-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 AISLADOR TENSION 5-1/2*3/8 NEMA 54-3 C909-1043, 27 ARANDELA CUADRADA DE 5/8, 11 BASTIDOR DE 1 LINEA, 25 PERNO GALVANIZADO 5/8*10, 8 PREFORMADO PARA CABLE DE RETENIDA, PARA SER UTILIZADO AL SISTEMA DE ILUMINACION PUBLICA EN PLAYA CENTRAK DEL TELA, ATLANTIDA SEGUN ESTIMACION N. 79-15M, SEGUN REQUISICION N. 019542, O/C N. 15744, ESPECIFICACION N. 258, FACTURA N. 000-001-01-00006648, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14394 ( 5 ), CON SUS BROUCHURES, MEMOS N. UAP-USG-16-2015, USG-SRLA-1181-2015, USG-SRLA-1369-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 248, HOJA SIAFI, COPIA GACETA. NOTA SE BORRO EL PRECOMPROMISO N. 1528 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE HABIA GRAVADO EN LA UNIDAD N. 051, POR ESO SE HIZO UNO NUEVO PARA HACERLOS EN LA UNIDAD QUE CORRESPONDE QUE ES LA 050.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SEIS (6) RASTRILLOS PARA USO EN ASEO DIARIO DE ESTA SUBGERENCIA L.A SEGUN REQUISISION N. 070-2015, MEMO N. USG-SRLA-1607-2015, FACTURA N. 000-001-01-00007587, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 338, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 03 RECOGEDOR DE BASURA, PARA USO EN LABORES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO Y PREDIOS DEL ALMACEN, SEGUN REQUISICION N. 062, MEMO-USG-SRLA- 1606-2015, FACTURA 7588, REQUIS 062, ACTA DE RECEPCION, AVISO DE COSTO DE MERCADERIAS,AUTORIZ PRESUP, SIAFI, GACETA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y CAMBIO DE MOTOR FAN  DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT ASIGNADO A LA OFICINA DEL AREA DE LA SECRETARIA DE ESTA DIVISION DE DISTRIBUCION YA QUE HA ESTADO TENIENDO FALLOS EN SU FUNCIONAMIENTO Y EN LA REVISION TECNICA SE DETECTO QUE EL MOTOR FAN DE LA CONDESADORA ESTA DAÑADO SEGUN MEMO N. DID/SRLA/005/09/2015, RECIBO N. 0294, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14592 (3), MEMO N. DID/SRLA/07/09/2015, COPIA DE IDENTIDAD (2), FACTURA N. 000-001-01-00001003, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 FILM PARA FAX KX-FP205, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-300-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000533, REQUI N. 195, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 050 ) SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1375/2015, CUADRO DE CODIFICACION, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON


title: SOLICITUD PARA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL SISTEMA DE TELA, SEGUN REQUISICION N. 35756, MEMO N. USG-SRLA-1526-2015, FACTURA N. 003-001-01-0001518, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 296, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: SOLICITUD DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN REQUISICION N. 35765,  MEMO N. USG-SRLA-1527-2015, FACTURA N. 003-001-0-0001517, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 297, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/12/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE (4) CUATRO CAJAS DE METAL PAPER FASTENER N.8, (2) DOS CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, (3)TRES CAJAS DE GRAPAS STANDAR, (15) QUINCE SOBRES MANILA TAMAÑO GRANDE, (15) SOBRES MANILA TAMAÑO MEDIANOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN REQUISICION N. 35766, MEMO N. USG-SRLA-1528-2015, FACTURA N. 003-001-0-00001520, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 298, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO  POR LA COMPRA DE 03 ATACHES N. 8, 02 GRAPAS, 04 MARCADORES FOSFORECENTES, 01 LAPIZ TINTA NEGRO, 04 CORRECTOR LIQUIDO, 04 TAPE, 02 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, 01 REGLA PLASTICA PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA OFICINA DE LA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN, DOCUMENTOS:  MEMO USG/SRLA/252/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTURA N- 000495,  REQUISICION N -197, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1391/2015, FACTURA N. 000-003-01-00000006, 000-003-01-00000008, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN OLANCHITO, RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES N. 8569452, COPIA GACETA, TESTIMONIO N. 1410294, MEMO N. SEO/SRLA/083, TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N. 301, COPIA RTN, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1385/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS LOS REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO/2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1382/2015, RECIBOS N. 007/008, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN TRUJILLO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE
(4) CUATRO CAJAS DE METAL PAPER FASTENER N.8, (2) DOS CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, (3)TRES CAJAS DE GRAPAS STANDAR, (15) QUINCE SOBRES MANILA TAMAÑO GRANDE, (15) SOBRES MANILA TAMAÑO MEDIANOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 35753, MEMO N. USG-SRLA-1524-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001519, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 295, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 049 ) SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1375/2015, CUADRO DE CODIFICACION, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1376/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 051 ) SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1375/2015, CUADRO DE CODIFICACION, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 ASISTIN, 06 BOLSAS BLANCAS PARA CESTO DE BASURA, 04 BOLSAS NEGRAS MEDIANAS PARA BASURA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA SUB-GERENCIA R.L.A, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/394/2015, FACTURA N.000538, REQUISICION N. 199, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN REQUISICION N. 012-2015, MEMO N. USG-SRLA-1882-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15812, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 313, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-025-01-00000193, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14044 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 486, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1377-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1377-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE GACETA.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15822 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1377-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN REQUISICION N. 013-2015, O/C N. 15874, ESPECIFICACION N. 369, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-025-01-00000301, RESUEMN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14044 ( 2 ), AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 522, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1963/2015.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-253-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000492, REQUI N. 198, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 FUSIBLES DE 30 AMP PARA USO DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N. 006422. ( OPERACION ), MEMO N. USG-SRLA-1658-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005769, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 359, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE (1) UNA TINTA 211 (COLOR) IMPRESORA CANON MP230 PARA USO EN LABORES DIARIAS EN LA OFICINA DE SERV. ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION N. 074-2015, MEMO-USG-SRLA-1598-2015, FACTURA 7625, AVISO Y COSTO DE MERCAD,AUTORIZACION PRESUP, SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE UNA (1) CAJA DE MASCARILLAS DESECHABLES PARA USO DEL PERSONAL PARA ASEO DIARIO DE ESTA SUBGERENCIA L.A SEGUN REQUISICION N. 071-2015, MEMO N. USG-SRLA-1597-2015, FACTURA N. 000-001-01-00007626, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 330, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 2 AMP. PARA USO DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N. 006421. ( OPERACION ), MEMO N. USG/SRLA/1659/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005770, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 360, AUTORIZACION DE FIRMA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1384-2015, MEMO CON FECHA 19 NOVIEMBRE/2014,  FACTURA  000-001-01-00 N. 000009, FACTURA 000-001-01-00 N. 000010, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA RTN, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, COPIA DE ESCRITURA, AUTORIZACION DE FIRMA, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 SOBRES DE MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA PARA LABORES EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 42969.
MEMO N. USG-SRLA-1726-2015, FACTURA N. 000-001-01-00005408, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 385, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TRANSF DE 50 KVA 19.9/34.5KV 120/240 V EL ANTERIOR SE QUEMO POR DESCARGAS ELECTRICAS UN TRANSF DE 50 KVA PARA LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA SISTEMA DE TELA SEGUN REQUSICION N. 35783, O/C N. 15829, ESPECIFICACION N. 342, FACTURA N. 000-001-01-00014004, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14616 ( 5 ) MEMO N. SGRL-SR-SET-126-2015, MMEO N. SGRL-SR-SET-143-2015, MEMO N. USG-SRLA-1596-2015, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 443, AUTORIZACION DE FIRMA, HOAJ SIAFI ,CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO USG-SRLA-1848-2015. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO  COMPRA DE (6) SEIS RESMAS DE PAPEL BOM TAMAÑO CARTA PARA LABORES DIARIAS EN LA OFICINA DE LA SUB-GERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION N. 0368, MEMO N. USG/SRLA/1701/2015, FACTURA N. 003-001-01-00001578, RECIBO CON FECHA DEL 05/11/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 367, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA UBICADO EN LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES YA QUE AL ENCENDERLO PROPORCIONA UN AIRE FETIDO, SEGUN MEMO N. UAC/SRLA/230/2015, MEMO N. USG/SRLA/1441/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000001, MEMO N. UAC/SRLA/235/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION PRESAUPUESTARIA.


title: SOLICITUD PARA LA REPARACION DEL TECHO DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA DE PROMEF, YA QUE ESTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SEGUN MEMO N. DSA/386/2015, NOTA CON FECHA DEL 23/07/2015, MEMO N. DSA/274/2015, OFICIO N. UEP-BM-0277-2015, ANEXOS N, 01,02,03,04,05,06,07, COTIZACIONES N. 14618 ( 3 ), COPIA CEDULA NOTA ENVIADA CON FECHA DEL 21/07/2015, FOTOS, MEMO N. USG/SRLA/1983/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000033, NOTA CON FECHA 23/09/2015, MEMO N. UP/026/2015, MEMO N.. DSA/342/2015, MEMO N. UEP-BM-SRLA-UD06-2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA PGR-S-5559-5559-5559-2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/127/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARGADOR PARA RADIO PORTATIL, MARCA MOTOROLA,MODELO EP450, PARA SER UTILIZADO EN EL RADIO PORTATIL DE DISTRIBUCION, INGENIERO JOSE LUIS CANO SEGUN REQUISICION N. 006425, O/C N. 15828, FACTURS N. 12534, ESPECIFICACION N. 338, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14623 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 444, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1833/2015.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETOS AEREOS A ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1379-2015, FACTURA N. 000-002-01-00021234, FACTURA N. 000-002-01-00024755, ORDENES DE TRANSPORTE (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR ALQUILER OFICINAS DE TELA, CORRESPIONDE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO. SE ADJUNTA FACTURAS 001-01-00-000193, 001-01-00-000154,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015,HOJA DE SIAFI,COPIA DE ESCRITURA, MEMO- USG-SRLA-1381-2015.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LOS EMPLEADOS DE DISTRIBUCION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 16/09/2015 A LAS 7.00 AM Y REGRESANDO EL 17/09/2015 A LAS 7:00 PM TRAENDO MATERIAL DE PROMEF, SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 159, TICKET DE PAGOS ( 4 ), COPIA ANTICIPO DE VIATICOS.

JORGE LUIS SILVA DIAZ

legalName: JORGE LUIS SILVA DIAZ

JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA

legalName: JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE UNA BATERIA PARA VEHICULO 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA VH. N.446, DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44199, MEMO N. USG-SRLA-1878, ORDEN DE COMPRA N. 15855, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 382, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00001207, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14638 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 482, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DEL CIELO FALSO DE LA BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CUAL YA ESTA APROBADA Y AUTORIZADA POR LA LIC. MARGI HERNANDEZ SEGUN MEMO N. DSA/368/2015, NOTA CON FECHA DEL 14/09/2015, MEMO N. DSA/352/2015, MEMO N. USG/SRLA/1370/2015, MEMO N. UAP/DSA/05/2015, FOTOS, MEMO N. USG/SRLA/1442/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000002, COTIZACION N. 14562 ( 3 ) COPIAS CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. UAP/DSA/07/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TRANSF DE 15 KVA 19.9/34.5 KV-120/240V PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA OLANCHITO YORO YA QUE EL EXISTENTE SE DAÑO POR CAIDA DE POSTE DE MADERA PODRIDO, SEGUN REQUISICION N. 35791, MEMO N. SEO/SRLA/098/09/2015, CROQUIS, O/ C N. 15830, ESPECIFICACION N. 343, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00014003, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14619 ( 5 ) BROUCHURES, MEMO N. SEO-SRLA-N.098-09-2015, CROQUIS, MEMO N. UABA-SE-116-10-15, MEMO N. USG-SRLA-1587-2015, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 442, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1849/2015.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/127/2015, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA,  AUTORIZACI0ON DE PRESUPUESTARIA, FACTURAS. ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, ENGRASES A LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 049 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1407/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 02 TINTA CANON PG-210 COLOR NEGRO PARA USO EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL, DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN REQUISICION  N. 370/2015, FACTURA 7811,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS, AUTORIZAC PRESUP. SIAFI, GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 07 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA SEGUN REQUISICION N. 126766, MEMO N.  PCPNT-SRLA-431-2015, MEMO N. USG-SRLA-1949-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001988, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 531, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TRANSF DE 25 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION BARRIO LOS LAURELES EL CINCO BONITO ORIENTAL ESTIMACION N. 108-15M, SEGUN REQUISICION N. 35839, MEMO N. UABA-SE-274-10-2015, MEMO N. USG-SRLA-1582-2015, HOJA ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION, ORDEN DE COMPRA N. 15821, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00005912, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14621 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N. 430, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 05 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL DEPTO COMERCIAL SEGUN REQUISICION N. 008363, MEMO N. USG/SRLA/1817/2015, FACTURA N. 003-001-01-00001825, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 446, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA ( 051 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1404/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, ENGRASES A LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 050 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1407/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA ( 049 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1404/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA ( 051 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1404/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA ( 050 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1404/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA ( 050 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1404/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO  A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN  /DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/2015, DETALLE DE FACTURA, COPIA DE  LA GACETA, AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA,   FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, ENGRASES A LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 051 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1407/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DECOMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DEL VH. A LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL  POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALAPA EN FECHA DEL 15/09/2015 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 18/09/2015 A LAS 6.00 PM CONTESTANDO RECURSO DE CASACION EN LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LA EMPRESA POR LA SEÑORA MARTHA ALEMAN, EN SU CONDICION DE HEREDERA DE LA JOVEN DIANA GABRIELA VALLECILLO, SEGUN LIQUIDACION N. 162, MEMO N. UAL/SRLA/153/2015, FACTURA N. 000-001-01-00050688, FACTURAS N. 039302, 186656, TICKET DE PAGOS, SOLVENCIA PARA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, HOJA DE BENEFICIARIO, COPIAS CEDULA, OFICIOS N. 005,006, HOJAS PLANILLAS EMPLEADOS.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 50 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1418/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 04 FORMATOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 006010, MEMO N. USG-SRLA-1724-2015, FACTURA N. 001-001-01-00001118, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 396, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE  DE COMPRA DE 02 PALAS RECTAS PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQUISICION N. 006021, MEMO N. USG/SRLA/1696/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000844, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 363, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 FUSIBLES DE 50 AMP. PARA EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N. 006419, MEMO N. USG-SRLA-1810-2015,  FACTURA N. 012-003-01-00005846, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 376, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 051 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1422/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 050 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1422/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 049 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1422/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 3 AMP PARA SER UTILIZADOS EN  EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N. 006423, MEMO N. USG-SRLA-1809-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005848,  ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 375, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CAJA PAPEL CONTINUO DE UNA PARTE 9 1/2*11 PARA USO EN  IMPRESIONES DIARIAS DE SISTEMA REGIONALES, SEGUN REQUISICION N. 35788, FACTURA N. 003-001-01-00001577, HOJA CON FECHA 05/NOVIEMBRE/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N. 364, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA 15 FUSIBLES DE 40 AMP. PARA USO DEL TURNO DE EMREGENCIA, ( OPERACION )  SEGUN REQUISICION N. 006420, MEMO N. USG/SRLA/1807/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005847, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 373, ACTA DE RECEPCION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 03 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 02 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SE UTILIZADO EN COORDINACION DE TURNO Y SUPERVISION DE CUADRILLAS SEGUN REQUISICION. 006026, MEMO N. USG-SRLA-1700-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001579, HOJA CON FECHA 05/NOVIEMBRE/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 365, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA RECIBO JULIO Y AGOSTO, NOTA DE LA AG. DE BIENES RAICES CON FECHA 20 DE AGOSTO, CONTRATO DE ARREND. COPIA DE SIAFI.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2016, O/C N. 15824 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 28 LAMPARAS DE 40 WATS/10-S-F4 PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN REQUISICION N. 0371, MEMO N. USG-SRLA-1806-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005845, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 384, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEH DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA DETALLE, FACTURAS ORIGINALESREQUISICIONES, SIAFI, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 4 AMP. PARA EL TURNO DE EMERGENCIA, ( OPERACION ),  SEGUN REQUISICION N. 006424, MEMO N. USG/SRLA/1808/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005849, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 374, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA. SE ADJUNTAN DETALLE, FACTURAS ORIGINALES, SIAFI, REQUISICIONES, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA ( 50 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1425/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/11/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA (049) SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1426-2015 CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI , AUTIRIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA ( 51 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1425/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA (051) SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1426-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL FIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF DE 50 KVA 19.9/34.5KV 120/240V CAMBIO DE TRANSFORMADOR QUEMADO EN LA COMUNIDAD DE HICAQUE, ARIZONA YA QUE EL ANTERIOR SE QUEMO POR DESCARGAS ELECTRICAS, SEGUN REQUISICION N. 006038, MEMO SGRL/SR/SET/131/2015, MEMO N. SGRL-SR-SET-144-2015, USG-SRLA-1584-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15864, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 377, AUTORIZACION PRESUUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00006917, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14620 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 493, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO / REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT UBICADO EN LA OFICINA DEL ALMACEN ENEE R.L.A, YA QUE ESTA DERRAMANDO AGUA INTERNAMENTE Y EL RUIDO QUE HACE ES INSOPORTABLE, SEGUN MEMO N. SRLA/060/2015, MEMO N. USG/SRLA/1470/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000003, COTIZACION N. 14617 ( 3 ), COPIAS DE CEDULA, MEMO N. SRLA/077/2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO  COMPRA DE DOS CANDADOS MEDIANOS PARA USO EN EL PORTON PEQUEÑO DE ACCESO AL TALLER Y BAÑO DEL MISMO SEGUN REQUISICION N. 015-2015, MEMO N. USG/SRLA/1695/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000843, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 362, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 02 CARTUCHO DE TINTA PG-210 PARA USO EN LABORES DIARIAS EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 42970, MEMO N. USG/SRLA/1615/2015, FACTURA N. 000-001-01-00008456, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 346, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA ,HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUG-GERENCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA (49),  SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1443-2015, CUADRO DE CODIFICACI0N, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, Y AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA (050) SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1426-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL FIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN CONTRATO N. 073/2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/853/2015, SRLA/148/2015, DSG/123/IV/2015, DETALLE DE COPIAS POR REGION,FACTURA N. 17583,  AUTORIZACION, RECIBO DE SUMITEC, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE ANEXADA A ESTE PAGO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E (SIMCARDS), CORRESPONDIENTES AL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS EN ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES DE LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO VIA REMOTO DE LOS EQUIPOS DE DESCONEXION (RECLOSER) DE LOS OCHOS CIRCUITOS SEGUN MEMO N. DSA-377-2015, MEMO N. SRLA-270-2015, HOJA OFICIO N. GG-455-2015, HOJA OFICIO N. GG-168-2014, FACTURA N. 2684829, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y ESTADOS DE CUENTA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 8 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 35852, MEMO N. USG-SRLA-1804-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005851, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 382, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA (51), SEGUN MEMO N. USG-SRLA-14473-2015, CUADRO DE CODIFICACIONE, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE GACETA, Y AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUG-GERENCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA (50), SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1443-2015, CUADRO DE CODIFICACI0N, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, Y AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEH. N.  103 PLACA N. 5358 MITSUBISHI PICK-UP, SEGUN REQUISICION N. 10790, MEMO N. USG-SRLA-1939-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15885, ESPECIFICACIONES PARA AROBACION DE COMPRAS N. 394, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000339, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14688 (2), HOJA TALLER DE MECANICA DE ENEE, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 514, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 AROS DE SEGURIDAD PARA SERV NUEVOS Y REVISION DE MEDIDORES DEFECTUOSOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 35851, MEMO N. USG-SRLA-1805-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005850, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 383, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 130 AMP PARA USO EN VEH. 654-12 PLACA 10583. REQ 0096-2015, MEMO N. USG-SRLA-1875-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15856, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 382, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00001211, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14628 (2), TALLER DE MECANICA DE ENEE, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 471, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA, INV. ROSA ORTEZ, SE ADJUNTA MEMO USG-1446, DETALLE, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

rationale: SE REVERSA ESTE PAGO DEBIDO A QUE PERTENECE A TRANSMISION .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-7-2843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-7-2843-1-0

type: OFI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO- USG-SRLA-1445-2015,DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,SIAFI, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECT. DE TELA SEGUN MEMO USEG-SRLA-1453-2015,DETALLE, SIAFI,FACTURA, ORDEN DE ENTRGA DE MATERIALES,


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1 ANTENA PARA RADIO EP 45OS MARCA MOTOROLA PARA USO EN LA COMUNICACION DEL INSPECTOR DE CAMPO RAFAEL NUÑEZ CLAVE 7195 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN REQUISICION N. 0097-2015, MEMO N. USG/SRLA/1693/2015, FACTURA N. 125, RECIBO N. 5690, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 371, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TINTA 211 DE COLOR CANON MP230, 01 TINTA 210 BLANCO/NEGRO CANON MP230 PARA USO DEL DEPTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS, SEGUN REQUISICION N. 075/2015, MEMO N. USG/SRLA/1617/2015, FACTURA N. 000-001-01-00008452, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 348, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD POR VIAJE AL SISTEMA DE TELA EN FECHA DEL 22/01/2015 SALIENDO A LAS 7.00 AM Y REGRESANDO EL 23/01/2015 A LAS 7:00 PM SE ANEXA  BOLETOS N. 15251, 13490, Y COPIA DE PRECOMPROMISO N. 145.

VILMA YOLANDA CARDONA RUIZ

legalName: VILMA YOLANDA CARDONA RUIZ


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15871 A NOMBRE DE REPR. ZUNIGA RAMOS.

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE AUDITORIA POR ESTAR EN MAL ESTADO SEGUN OFICION N. 25/2015, MEMO N. USG/SRLA/1484/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000004, OFICIO N. 26/2015, BOUCHER DE CREDOMATIC, FACTURA N. 001-001-01-00017455, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTACIA PGR-S-4115-4115-4115-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS DE VH. N. 585 PLACA 09498 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126777, DICTAMEN TECNICO, MEMO N. USG-SRLA-1934-2015, MEMO N. UCPNT-SRLA-465-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15879, 15880, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 392, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS N. 000-001-01-00000766, 000-001-01-00000768, 000-001-01-00000767, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14650 (4), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 513, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1455-2015, MEMO N. USG-SRLA-1454-2015, COPIA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, RECIBO N. 0525, HOJA CON FECHA 10-12-2014, HOJA CON COTIZACION N. 14087 (2) , Y COPIA DE IDENTIDAD.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS DEL VH. N. 446 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SEGUN REQUISICION N. 44219, HOJA DEL TALLER DEL MECANICO, ORDEN DE COMPRA 15876, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 388, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00000600, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14662 (4), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 488, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO,Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA VARIOS RESPUESTOS DEL VH. N. 605 PLACA 09640 ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 006388, HOJA DEL TALLER DE MECANICO, MEMO N. USG-SRLA- 1938-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15881, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 391, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS N. 000-001-01-00000752, 000-001-01-00000751, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14664 (4), ACRA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 511, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO PRO CONCEPTO DE COMPRA DE 10 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS PARA USO DE LOS VH. DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126781, MEMO N. PCPNT-SRLA-453-2015, MEMO USG/SRLA/1730/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000230, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 393, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TINTA 210 BLANCO Y NEGRO CANON MP230 PARA USO EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION N. 076/2015, MEMO N. USG/SRLA/1801/2015, FACTURA N. 000-001-01-00008784, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 380, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1464-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA, Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1466/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA DEL SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1467/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 8 BLOCK, FORMATOS PARA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN REQUISICION N. 006040, MEMO N. USG-SRLA-1723-2015, FACTURA N. 001-001-01-00001134, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 421, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA EN FECHA DEL 22/01/2015 SALIENDO A LAS 7.00 AM Y REGRESANDO EL 23/01/2015 A LAS 7:00 PM SE ANEXA BOLETOS N. 15252, 13489, COPIA PRECOMPROMISO N. 145.

JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREA DIAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE CINCO RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, Y DOS RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA OFICINA DE PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 027, MEMO N. USG/SRLA/1800/2015, FACTURA N. 000-001-01-00009095, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 379, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL EMPLEADO DEL ALMACEN  ( SERVICIOS GENERALES ) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 15/09/2015 A LAS 06:00 AM Y REGRESANDO EL 19/09/2015 A LAS 07:00 PM ASISTIENDO A REUNION CONVOCADA POR LA P.M. MARIA FLORES ENCARGADA DE LA UINIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES A CAPACITACION SOBRE PROCESOS Y REGISTROS INTERNOS DE INVENTARIO Y SISTEMA SAP, SEGUN LIQUIDACION N. 171, FACTUA N. 000-001-01-00 ( 002084 ), COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS.

DUNIA IVETTE MARQUEZ ALMENDAREZ

legalName: DUNIA IVETTE MARQUEZ ALMENDAREZ

rationale: SE REVERSA ESTE PAGO DEBIDO A PROBLEMAS CON BANCO CONTINENTAL Y SE TIENE QUE ABRIR OTRA CUENTA EN BANCO FICOHSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-7-2879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-7-2879-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 10 BOTES DE PENETRANTE WD-40 PARA USO EN LA REVISION DE LOS SERV. ELECTRICOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126782, MEMO N. PCPNT-SRLA-452-2015, MEMO N. USG/SRLA/1729/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000231, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 392, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION LA CEIBA-OESTE Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1462/2015, MEMO N. SRLA/076/2015, RECIBO N. 000-001-02-00000002, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA, COTIZACION N. 14094, COPIAS CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SEFIN, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO POR  MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT QUE OPERA EN EL DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES YA QUE PRESENTA FALLAS DE DERRAME DE AGUA EN EL INTERIOR DE LA OFICINA, SEGUN MEMO N. DSR/SRLA/197/2015, MEMO N. USG/SRLA/1510/2015, RECIBO N. 000-01-04-00000006, MEMO N. DSR/SRLA/234/2015, COTIZACION N. 14627 ( 3 ), COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1464-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA, Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1465-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, YHOJA CON REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 049 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1476/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UNA TINTA 210 COLOR NEGRO, Y UNA TINTA 211 DE COLOR PARA USO EN LA OFICINA DE PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 026, MEMO N. USG/SRLA/1799/2015, FACTURA N. 000-001-01-00009094, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 378, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1487/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTUR CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA DEL SIAFI, COPIA GACETA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 051 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1476/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 AMORTIGUADOR TRASERO PARA USO DEL VH. N. 510 PLACA 09336, ASIGNADO AL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N. 011585, MEMO N. USG-SRLA-1697-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000199, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 368, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 050 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1476/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1493/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA DEL SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 05 PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA OFICINA DE LA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/250/2015,  COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTURA N - 000496,  REQUISICION N - 291,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  REGISTRO DE BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA. REQUISISCION N. 202.

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA-SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1459-2015, MEMO N. USG-SRLA-1458-2015, RECIBO N. 006, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, NOTA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE/2014, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14091 (3), COPIA IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE UN LLAVIN DE PELOTA EN LA PUERTA DEL AREA DE COMPRAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-076-2015, USG-SRLA-014-2015, USG-SRLA-052-2015, USG-SRLA-004-2015, RECIBO N.-2279, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE IDENTIDAD.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1460-2015, MEMO N. SETRU-428-2014, RECIBO N. 0532, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE,  COPIA DE IDENTIDAD, COPIA RNT NUMERICO, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE DESBLOQUEO DEI, CONSTANCIA DEI, HOJA DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEL DEPTO DE CATASTRO, Y COPIA DE LA GACETA.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 08 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA SEGUN REQUISICION N. 006117, MEMO N. USG-SRLA-1811-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005884, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 377, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DE LA PUERTA METALICA DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, Y PUERTA DE MADERA DE LA BODEGA DE LA MISMA SEGUN MEMO N. USC-SRLA-249-2015, MEMO N. USG/SRLA/1564/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000007,COTIZACION N. 14634  ( 3 ) COPIA DE CEDULA, MEMO N. USC-SRLA-250-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1469-2015, RECIBO S/N, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, CARTA DE ACEPTACION, COPIA ESCRITURA PUBLICA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1494/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA. ( 049 )

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1494/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA. ( 051 )


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1494/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA. ( 050 )


title: PAGO POR CONCEPTO DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1492-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

rationale: SE REVERSA ESTE PAGO YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE LE RETUVO EL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-7-2910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-7-2910-1-0


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1494/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA. ( 051 )


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1494/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA. ( 050 )


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 06 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA OFICINA DE SERV. GENERALES SEGUN REQUISICION N. 019/2015, MEMO N. USG-SRLA-1725-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001826, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 387, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 4 FRICCIONES DELANTERAS Y UN JUEGO DE PARABRISAS PARA VEH. 518 PLACA N.  9317 DEL TURNO DE EMERGENCIA SEGUN REQUISICION N. 6139, FACTURA N. 000-002-01-00000267, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 440, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA A COLORES PARA IMPRESORA DEL DEPTO DE DISTRIBUCION.REQ. 6121,6123  MEMO N. USG/SRLA/1803/2015, FACTURA N. 000-001-01-00009280, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 395, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2015 AL 30/04/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/09/2015 DEL DEPTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/741/2015, RECIBO N. 0002715, FACTURA N. 000023,  CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, COTIZACIONES N. 14136 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 779, MEMOS N. USG/SRLA/196/2015, UAL/SRLA/041/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA P IMPRESORA CANON MG2410 PARA UNID.  OPERACION REQ. 6119, MEMO N. USG/SRLA/1802/2015, FACTURA N. 000-001-01-00009145, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 381, ACTA DE RECEPCION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/05/2015 AL 30/06/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/017/2015 DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1292/2015, RECIBON. 0003515, FACTURA N. 000031, CONSTANCIA DEL 01/05/2015, CONSTANCIA DEL 01/06/2015, COTIZACIONES N. 14345 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 790, MEMOS N. USG/SRLA/609/2015, UAL/SRLA/072/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, PARA USO EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN REQUISICION N. 37274, MEMO N. USG-SRLA-1814-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001753, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 437, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2015 AL 30/04/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/015/2015 DE LA UNIDAD DE OPERACIO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/747/2015, RECIBO N. 0003315, FACTURA N. 000029,  CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, COTIZACIONES N. 14152 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 789, MEMOS N. USG/SRLA/201/2015, UAL/SRLA/047/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL  30 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-012-2015 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-744-2015, MEMO N. USG-SRLA-202-2015, MEMO N. UAL-SRLA-044-2015, RECIBO N. 0003015, FACTURA N. 000026, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015,  SOLICITUD DE COTIZACION N. 14149 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 782,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2015 AL 30/04/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/016/2015 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/748/2015, RECIBO N. 0003415, FACTURA N. 000030,  CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, COTIZACIONES N. 14153 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 788, MEMOS N. USG/SRLA/198/2015, UAL/SRLA/048/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/05/2015 AL 30/06/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/018/2015 DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1293/2015, RECIBON. 0003615, FACTURA N. 000032, CONSTANCIA DEL 01/05/2015, CONSTANCIA DEL 01/06/2015, COTIZACIONES N. 14346 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 791, MEMOS N. USG/SRLA/610/2015, UAL/SRLA/073/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE(ALQUILER) DE VEHICULO DOBLE CABINA 4X4 PICK-UP PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, SE ADJUNTAN RECIBO 2115, FACTURA 17, CONSTANCIA, COTIZACIONES, COPIA DE CONTRATO, SOLVENCIA DEI, MEMO9- UAL- SRLA 13-2015, MEMO- USG- SRLA-086-2015. ASIGNADO AL DEPTO COMERCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/05/2015 AL 30/06/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/021/2015 DEL DEPTO DE COMERCIAL, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1296/2015, RECIBON. 0003915, FACTURA N. 000035, CONSTANCIA DEL 01/05/2015, CONSTANCIA DEL 01/06/2015, COTIZACIONES N. 14353 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 795, MEMOS N. USG/SRLA/620/2015, UAL/SRLA/076/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-05-2015 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-469-2015, MEMO N. USG-SRLA-087-2015, MEMO N. UAL-SRLA-017-2015, RECIBO N. 0002315, FACTURA N. 000019, CONSTANCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, HOJA DE COTIZACION N. 14129 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 778, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2015 AL 30/04/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/10/2015 DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/742/2015, RECIBO N. 0002815, FACTURA N. 000024,  CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, COTIZACIONES N. 14137 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 780, MEMOS N. USG/SRLA/195/2015, UAL/SRLA/042/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/05/2015 AL 30/06/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/019/2015 DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1294/2015, RECIBON. 0003715, FACTURA N. 000033, CONSTANCIA DEL 01/05/2015, CONSTANCIA DEL 01/06/2015, COTIZACIONES N. 14350 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 792, MEMOS N. USG/SRLA/611/2015, UAL/SRLA/074/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-02-2015 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES SEGUN MEMO N. USG-SRLA-503-2015, MEMO N. USG-SRLA-085-2015, MEMO N. UAL-SRLA-011-2015, RECIBO N. 0002015, FACTURA N. 000016, CONSTANCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14124 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 770, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR SERVICVIO DE TRANSPORTE (ALQUILER) DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4 DIESEL ASIGNADO A TOCOA, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015, SE ADJUNTAN RECIBO 2215. FACTURA 18, COPIA DE COTIZACIONES 14128, MEMO USG- SRLA-089-15, MEMO- UAL-SRLA-16-15. COPIA DEI, SIAFI, COPIA DEL CONTRATO UAL-004-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2015 AL 30/04/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/014/2015 DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/746/2015, RECIBO N. 0003215, FACTURA N. 000028,  CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, COTIZACIONES N. 14150 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 783, MEMOS N. USG/SRLA/204/2015, UAL/SRLA/46/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/05/2015 AL 30/06/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/020/2015 DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1295/2015, RECIBON. 0003815, FACTURA N. 000034, CONSTANCIA DEL 01/05/2015, CONSTANCIA DEL 01/06/2015, COTIZACIONES N. 14351 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 793, MEMOS N. USG/SRLA/612/2015, UAL/SRLA/075/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL  30 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-011-2015 DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN MEMO N. USG-SRLA-743-2015, MEMO N. USG-SRLA-197-2015, MEMO N. UAL-SRLA-043-2015, RECIBO N. 0002915, FACTURA N. 000025, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015,  SOLICITUD DE COTIZACION N. 14138 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 787, COPIA DE CONTRATO N. UAL-011-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-013-2015 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-745-2015, MEMO N. USG-SRLA-203-2015, MEMO N. UAL-SRLA-045-2015, RECIBO N. 0003115, FACTURA N. 000027, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14151 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 784, COPIA DE CONTRATO N. UAL-013-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (ALQUILER) DE UNB VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 ASIGNADO A CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA, RECIBO 1915, FACTURA 15, COPIA DE COTIZACIONES, COPIA DE CONTRATO UAL-01-2015, SIAFI, CONSTANCIA DEI, CONSTANCIA DE PERIODO,MEMO-USG-SRLA-084-2015, MEMO UAL-SRLA-009-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-027-2015 DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1395-2015, MEMO N. USG-SRLA-894-2015, MEMO N. UAL-SRLA-113-2015, RECIBO N. 0004415, FACTURA N. 000040, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14429 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 800, COPIA DE CONTRATO N. UAL-027-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE(ALQUILER) POR UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICKUP, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO UAL-07-2015 PAQRA LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN RECIBO 2515, FACTURA 0021, SOLICITUD, MEMO-USG-SRLA-096-2015, UAL-SRLA-021-2015,SIAFI. COPIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-031-2015 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1401-2015, MEMO N. USG-SRLA-910-2015, MEMO N. UAL-SRLA-0117-2015, RECIBO N. 0004815, FACTURA N. 000044, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015,  SOLICITUD DE COTIZACION N. 14433 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 003,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2015 AL 31/08/2015, DEL SISTEMA DE TOCOA  SEGUN CONTRATO N. UAL/030/2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1399/2015, RECIBO N. 0004715, FACTURA N. 000043, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, COTIZACION N. 14432 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 002, MEMOS N. USG/SRLA/908/2015, UAL/SRLA/116/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE(ALQUILER) DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK UP, DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO UAL-023-2015, PARA LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN RECIBO 4115,FACTURA 00037, CONSTAQNCUIAS DE LOS PERIODOS, COPIA DE COTIZACIONES, SOLICITUD, MEMO USG-622-2015, COPIA DEI, SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-025-2015 DE LA SUBGERENCIA REGIONAL ATLANTICO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1427-2015, MEMO N. USG-SRLA-893-2015, MEMO N. UAL-SRLA-111-2015, RECIBO N. 0005015, FACTURA N. 000046, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14427 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 798, COPIA DE CONTRATO N. UAL-025-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/78/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2015 AL 31/08/2015, DEL DEPTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS  SEGUN CONTRATO N. UAL/028/2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1396/2015, RECIBO N. 0004515, FACTURA N. 000041, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, COTIZACION N. 14428 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 799, MEMOS N. USG/SRLA/911/2015, UAL/SRLA/114/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR SERVICIUO DE TRANSPORTE(ALQUILER) DE UN VEHICULO DFOBLE CABINA 4X4, DIESEL PICK UP DEL 01 MAYO AL 30 DE JUNIO 2015,  PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN CONTRATO UAL-022-2015, SE ADJUNTAN RECIBOS 4015, FACTURA 00036, CONSTANCIAS DE PERIODOS, COPIA DE COTIZACIONES, MEMOS USG-621-2015, SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN TRABAJOS DE LA OFICINA EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN REQUISICION N. 37275, MEMO N. USG-SRLA-1815-2015,  FACTURA N. 003-001-01-00001754, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 438, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (ALQUILER) DE VEHICULO DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK UP- DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2015. SEGUN CONTRATO UAL-024-2015, PARA EL SISTEMA DE TRUJILLO, RECIBOS 4215,FACTURA 00038, CONSTANCIAS DE LOS PERIODOS, COPIUA DE COTIZACIONES, SOLICITUD, MEMO USG-619-2015, MEMO- UAL-079-2015, COPIA HOJA DEI Y SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2015 AL 31/08/2015, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO  SEGUN CONTRATO N. UAL/029/2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1398/2015, RECIBO N. 0004615, FACTURA N. 000042, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, COTIZACION N. 14439 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 004, MEMOS N. USG/SRLA/907/2015, UAL/SRLA/115/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-032-2015 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1406-2015, MEMO N. USG-SRLA-909-2015, MEMO N. UAL-SRLA-118-2015, RECIBO N. 0004915, FACTURA N. 000045, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015,  SOLICITUD DE COTIZACION N. 14431 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 001, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SE ADJUNTAN DETALLE, FACTURAS, GACETA, SIAFI.ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, MEMO-USG-SRLA-1543-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-026-2015 DE LA UNIDAD DE OPERACION  SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1394-2015, MEMO N. USG-SRLA-896-2015, MEMO N. UAL-SRLA-112-2015, RECIBO N. 0004315, FACTURA N. 000039, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14440 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 005, COPIA DE CONTRATO N. UAL-026-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA EN EL SISTEMA DE TELA, SE ADJUNTAN DETALLE, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA EN EL SISTEMA DE TELA, SE ADJUNTAN DETALLE, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,GACETA,


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, EN EL SISTEMA DE TELA.SE ADJUNTAN DETALLE, FACTURAS, Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, AUTORIZ PRESUPUESTARIA, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEO N. USG-SRLA-1492-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA DETALLE, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, GACETA, MEMO- USG-SRLA-1536-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 5 AMP PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE TELA, SEGUN REQUISICION N. 006511, MEMO N. USG/SRLA/1888/2015, FACTURA N. 012-003-01-00006178, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 477, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA. SE ADJUNTAN DETALLE, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGAS DE MATERIALES,GACETA, SIAFI, MEMO-USG-1536-2015


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 10 POSTES DE 30 CLASE 5 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( SSITEMA TRUJILLO ) SEGUN REQUISICION N. 34906, O/C N. 15873, ESPECIFICACION N. 376, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00015490, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14643 ( 4 ), BROUCHURES, MEMOS N. UABA-SE-283-10-15, USG/SRLA/1643/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 516, AUTORIZACION DE FIRMA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS CUENTA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1976/2015.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 10 CAJAS DE CARTON Y 2 ROLLOS DE MASKIN TAPE. PARA EL DEPTO DE DISTRIB. REQUIS. 6526, MEMO N. USG/SRLA/1728/2015, FACTURA N. 000-001-01-00009274, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 394, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DETECCION Y  REPARACION DE UNA FUGA EN LA TUBERIA DE AGUA POTABLE UBICADO A UN COSTADO DE LA BODEGA MAYOR DE ESTE ALMACEN, YA QUE ESTA DERRAMANDO DEMASIADA AGUA; SEGUN MEMO N. SRLA-084-2015, USG-SRLA-1630-2015, MEMO N. SRLA-085-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000012, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, CONSTANCIA PGR, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/78/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVA ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA 1 NEGRO Y 1 COLOR PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN  REQ 34502, MEMO N. USG/SRLA/1727/2015, FACTURA N. 000-001-01-00009372, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 398, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN PAR DE PARABRISAS PARA SER USADO EN EL  VEHICULO 604-08 DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN  REQUISICION N. 37280, MEMO N. USG-SRLA-1813-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000264, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 441, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA DETALLE, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, GACETA, AUTORIZ PRESUP.MEMO- USG-SRLA-1536-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 3 AMP. PARA UTILIZAR EN EL SISTEMA DE TELA, SEGUN REQUISICION N. 006513, MEMO N. USG/SRLA/1886/2015, FACTURA N. 012-003-01-00006180, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 475, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 6 AMP PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE TELA SEGUN REQUISICION N. 006510, MEMO N. USG/SRLA/1889/2015, FACTURA N. 012-003-01-00006177, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 478, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO   PARA COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 2 AMP PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN REQUISICION N. 006514, MEMO N. USG-SRLA-1885-2015, FACTURA N. 012-003-01-00006181, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 474, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE UN SENSOR DE MOTOR PARA EN VEHICULO N. 662, PLACA N. 10577 DE LA UNIDAD DE MANTEMINIENTO SEGUN REQUISICION N. 006150, MEMO N. USG-SRLA-1877-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15854, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 383, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000288, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14661 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 481, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: COMPRA  DE SELLOS PARA EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO N. DID-01-2015, SE ADJUNTA HOJA CON ESPECIFICACIONES DE LOS SELLOS, MEMO USG-SRLA-1751-2015, FACTURA1227,COTIZACION 14661, MEMO-DISR SRLA-009-2015,AUTORIZ PRESUPUESTARIA,SIAFI,GACETA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID


title: PAGO POR COCNEPTO DE COMPRA DE 09 MACHETES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO POR LAS CUADRILLAS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 006538, MEMO N. USG/SRLA/1718/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000952, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 397, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 28 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS PARA USO EN LA OFICINA DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 006528, MEMO N. USG-SRLA-1721-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005981, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 407, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA  DE (1) AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA OFICINA DEL JEFE DEL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO N. DIDR-SRLA-004-2015, MEMO N. USG-SRLA-1628-2015, MEMO N. DIDR-SRLA-007-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000009, SOLICITUD DE COTIZACIONES N. 14646 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, CONSTANCIA PGR, Y AOTORIZACION PRESUPUESTARIA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 15 POSTES DE 35 CLASE 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( SISTEMA DE OLANCHITO ) SEGUHN REQUISICION N. 019682, O/C N. 15859, ESPECIFICACION N. 375, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00015489, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14644 ( 4 ) BROUCHURES, MEMOS N. UABA-SE-119-11-15, USG/SRLA/1642/2015, AUTORIZACION DE FIRMA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 515, ACTA DE RECEPCION, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 26/10/2015, AUTORIZACION DE FIRMA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS CUENTA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1977/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DE (1) UNA  LA SILLA EJECUTIVA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO N. DIDR-SRLA-005-2015, MEMO N. USG-SRLA-1629-2015, MEMO N. DIDR-SRLA-008-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000011, SOLICITUD DE COTIZACIONES N. 14649 (3), COPIAS TRAJETAS DE IDENTIDAD, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, CONSTANCIA PGR, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-036-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 264, MEMO N. UC-SRLA-240-2014, NOTA DE FECHA 22-09-2014, MEMO N. UC-SRLA-250-2014 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

legalName: FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 4 AMP PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN REQUISICION N. 006512, MEMO N. USG/SRLA/1887/2015, FACTURA N. 012-003-01-00006179, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 476, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 08 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N. 006549, MEMO N. USG-SRLA-1722-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005982, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 408, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE (1) UN TELEFONO INALAMBRICO PARA USO EN LA OFICINA DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION YA QUE EL TELEFONO ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SEGUN REQUISICION N. 0111-2015, MEMO N. USG/SRLA/1851/2015, FACTURA N. 003-001-01-00001855, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCAERIA N. 452, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTYEMA DE TRUJILLO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1495/2015. CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 SELLOS PARA USO EN EL DEPTO DE SUBZONAS REGIONALES, SEGUN MEMO N. DSR/SRLA/006/2015, MEMO N. USG/SRLA/1872/2015, FACTURA N. 001-001-01-00001222, HOJA CON SELLO, MEMO N. DSR/SRLA/045/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR COCNEPTO DE COMPRA DE 01 TELEFONO INALAMBRICO PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N.006550, MEMO N. USG-SRLA-1900-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001856, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 449, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITES A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO-USG-SRLA-1558-2015, DETALLE DE FACT, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,AUTORIZ PRESUP, SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO SEGUN MEMO USG-SRLA-1559-2015,DETALLE, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZAC PRESUP, SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DE 46,000 KMS EN COTPORACION FLORES DEL VH. PICK-UP TOYOTA DIESEL N. 712 CON PLACA N. 10805 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION YA QUE EL MISMO SE ENCUENTRA EN PERIODO DE GARANTIA POR PARTE DE EL PROVEEDOR, SEGUN MEMO N. UM-SRLA-409-10-2015, MEMO N. USG/SRLA/1708/2015, FACTURA N. 006-002-01-00000953, PROFORMA TOYOSERVICIOS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, MEMO N. UDM-SRLA-DD-447-2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA CEDULA, COPIA CARNET ENEE, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-1572-2015,DETALLE, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, SIAFI, AUTORIZ PRESUP, GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 1 AMP PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN REQUISICION N. 006515, MEMO N. USG/SRLA/1884/2015, FACTURA N. 012003-01-00006182, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 473, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO USG-SRLA-1570-2015, DETALLE, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUEST, SIAFI, GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECT DE OLANCHITO SEGUN MEMO-USG-SRLA-1559-2015, DETALLE, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,AUTORIZAC PRESUP. SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO-USG-SRLA-1572-2015, DETALLE, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, SIAFI, AUTORIZ PRESUP, GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MJEMO-USG-SRLA-1570-2015, DETALLE, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZAC. PRESUP, SIAFI, GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO USG-SRLA-1570-2015, DETALLE, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIAL,AUTORIZ PRESUP, SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-1572-2015, DETALLE, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, SIAFI, AUTORIZACION PRESUP, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/11/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.