title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TREPANO Y UNA BROCA DE 11/16*16 PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 35154, MEMO N. USG-SRLA-1523-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000644, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 316, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TREPANO Y UNA BROCA DE 11/16*16 PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 35153, MEMO N. USG-SRLA-1521-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000645, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 314, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1174-2015, MEMO N. SETRU-428-2014, RECIBO N. 0531, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, COPIA DE LA GACETA,  CONSTANCIA DE ESBLOQUEO, Y HOJA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UN TREPANO Y UNA BROCA DE 11/16*16 PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 35155, MEMO N. USG-SRLA-1522-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000646, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 315, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA- SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1171/2015, MEMO N. USG/SRLA/1170/2015, RECIBO N. 004, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA- SAN ISIDRO, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14091 ( 3 ), HOJA SIAFI, COPIA CEDULA ( 3 ).

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PAGO POR CONCEPTO  POR COMPRA DE 30 BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑAS PARA USO DE ASEO DE LA SUBGERENCIA SEGUM MEMO N. USG-SRLA-1132-2015, FACTURA N. 000-001-01-00004070, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 180, HOJA SIAFI, AUTORIZACION DE FIRMA.
NOTA: "SE HACE EL PAGO DIRECTO YA QUE SE REVERSO EL PAGO ANTERIOR,  ELIMINANDO ASI EL PRECOMPROMISO TAMBIEN".

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE , 07 RESMA PAPELL BOND TAMAÑO OFICIO PARA LABORES DIARIAS EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DEL L.A. SEGUN REQUISICION N. 323, ORDEN DE COMPRA 15787, COTIZ, 14531, ESPECIFICACIONES,AUTORIZAC PRESUP, FACTURA 1722,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCAD, SIAFI,GACETA.MEMO-USG-SRLA-1754-2015.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA OFICINA  DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMOS N. UAC/SRLA/185/2015, USG/SRLA/1264/2015, RECIBO N. 0281, MEMO N. UAC/SRLA/210/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1177/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGHA DE MATERIALES,  COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 05 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LABORES DIARIAS EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN REQUISICION N. 324, MEMO N. USG-SRLA-1285-2015, FACTURA N. 003-001-01-00000729, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 234, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 03 CINTA PARA IMPRESORA PARA MAQUINA IBM N. 169 PARA SER UTILIZADA EN LA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 6787 DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38098, MEMO N. USG/SRLA/1350/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003572, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 256, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1173/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 COMPRESOR ROTATIVO 24,000 BTU 03 KILOS GAS R22, 01 CAPACITOR 45 MF 440 V U.S.A., 01 VARILLA SOLDABLE AL 15%, 01 CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA A/A PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA OFICINA DE MEDICION, SEGUN REQUISICION N. 38102, HOJA DE INFORME CON FECHA DEL 31/07/2014, MEMO N. USG-SRLA-1545-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15810, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 310, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14526 (3), HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO  DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/121/2015, RECIBO N. 2287, MEMO N. UAL/SRLA/006/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UAL/SRLA/007/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DIAS 01 AL 03 DE FEBRERO 2015, DE 6:30 A.M. A 6:30 P.M. SE ADJUNTA FORMATO DE ANTICIPO Y MEMO N.-SRLA-027-2015.

MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA

legalName: MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE PARA USO DEL VH. TIPO GRUA CON PLACA 09930 PERTENECIENTE AL ALMACEN ENEE RLA SEGUN REQUISICION N. 052, MEMO N. USG/SRLA/1329/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000102, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 260, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COOIA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PAPEL CONTINUO DE 2 PARTES 9 1/2*11 PARA SER UTILIZADO EN IMPRESION DE PANTALLAS PARA REALIZAR ANALISIS DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1186-2015, FACTURA N. 003-001-01-00000567, HOJA DE RECIBO, REQUISICION N. 38034, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 189, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1189/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 BANDA DE ALTERNADOR, 01 BANDA PARA BOMBA HIDRAULICA, 01 BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VH. N. 546, PLACA N. 09486, ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA, SEGUN REQUISICION N. 126686, HOJA TALLER MECANICO, MEMO N. USG/SRLA/1328/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000098, MEMO N. PCPNT-SRLA-331-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 261, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1189/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL AREA DEL LITORAL ATLRNTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015 SEGUN CONTRATO N. 068/2015, SEGUN MEMO N. DSA/297/2015, MEMO N. SRLA/218/2015, MEMO N. S.A.F. N. 1054/07/2015, RECIBO N. 4012, FACTURA N. 000-001-01-00000128, MEMO N. DL-JD-507-2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO,

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TINTA 210 ( NEGRO ) PARA IMPRESORA CANON PARA USO DE LABORES DIARIAS DEL DEPTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS, SEGUN REQUISICION N. 052/2015, MEMO N. USG/SRLA1344/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003442, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 251, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPTO DE COMERCIAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO,  SEGUN MEMO N. DC-SRLA-217-2015, MEMO N. USG-SRLA-1159-2015, MEMO N. DSA-289-2015, NOTA CON FECHA 28 JULIO/2015, Y NOTA CON FECHA DEL 22 DE JULIO/2015, MEMO N. USG/SRLA/12/2015, RECIBO N. 0274, COTIZACION N. 14506 ( 3 ), COPIAS CEDULA, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, FACTUA N. 012-002-01-00003254, 001-001-01-00012598, 000-001-01-00000661, MEMO N. DC-SRLA-256-2015.


title: SOLICITUD PARA COMPRA DE 5 GALONES DE CLORO PARA USO EN EL ASEO DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN REQUISICION N. 050-2015. MEMO USG-SRLA-1257-2015. FACTURA 702. ACTA DE RECEPCION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 5 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS LABORES DE LA OFICINA DEL ALMACEN SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1185-2015, FACTURA N. 003-001-01-00000566, HOJA DE RECIBO, REQUISICION N. 46, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 188, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL C.V.A.T. SEGUN REQUISICION N. 016980.ORDEN DE COMP 15785, COT 14540,ESPECIFICACIONES, AUTORIZ PRESUPUESTARIA, FACTURA 000048, RESUMEN DE COTIZACIONES,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERC, SIAFI GACETA,MEMO-USG-SRLA-1176-2015.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL EXTRACTOR DE AIRE QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES SEGUN MEMOS N. UC-SRLA-58-07-2015, USG/SRLA/1205/2015, RECIBO N. 0271, UC/SRLA/62/08/2015, USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA CEDULA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 05 RESMA DE PAEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA UNIDAD DE SERV. GENERALES, SEGUN REQUISICION N. 051.FACTURA N 703 ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1189/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TINTA 210 ( NEGRO ) PARA IMPRESORA CANON MP230, 01 TINTA 211 ( COLOR ) PARA IMPRESORA CANON MP230 PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN REQUISICION N. 054/2015, MEMO N. USG/SRLA/1351/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003441, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 257, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1192-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO,Y COPIA DE LA GACETA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1196/2015, RECIBO N. 772, NOTAS CON FECHA DEL 03/06/2015, 29/07/2015, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14090 ( 2 ), COPIA CEDULA, COPIA RNT, HOJA SIAFI,

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1192-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA PARA RADIO MOTOROLA EP-450S, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EL EMPLEADO RAFAEL NUÑEZ, DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN REQUISICION N.-13-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15600, ESPECIFICACION N.118,FACTURA N.12374, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14185 (2), MEMO N. UI/SRLA/16/01/2015, NOTA CON FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1192-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/12/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 04 RESMA PAPEL BOND CARTA, 04 RESMA PAPEL BOND OFICIO PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 42959, MEMO N. USG-SRLA-1437-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001277, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS  N. 285, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1195/2015, RECIBO N. 225, NOTAS CON FECHA DEL 03/06/2015, 29/07/2015, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14089 ( 2 ), COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SEFIN, CONSTANCIA DEI.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE REGULETO Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIOY JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1194/2015, RECIBO N. 228, NOTAS CON FECHA DEL 03/06/2015, 29/07/2015, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14088 ( 3 ), COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SEFIN, CONSTANCIA DEI.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 100E (SIMCARDS), CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS EN ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES DE LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO VIA REMOTA DE LOS EQUIPOS DE DESCONEXION (RECLOSER) DE LOS OCHOS CIRCUITOS SEGUN MEMO N. DSA-305-2015, MEMO N. SRLA-223-2015, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, OFICIO N. GG-445-2015, OFICIO N. GG-168-2014, FACTURA N. 2655117, Y ESTADOS DE CUENTA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1192-2015, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1198/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1192-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: pago por concepto de  DE COMPRA DE 01 LEITZ TAMAÑO CARTA ( ARCHIVADORES ) PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 42955, o/c n. 15877, ESPECIFICACION N. 387, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-004-01-00000252, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14543 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 536, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1966/2015.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS HP N.-82  COLOR NEGRO Y 1 CABEZAL 11 COLOR NEGRO, PARA USO EN IMPRESORA PLOTTER HP DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN REQUISICION N.-11-2015 Y MEMO N.-UI-SRLA-11-01-2015, ORDEN DE COMPRA N.15598, ESPECIFICACION N. 116, FACTURA N. 22481, RECIBO N. 13 DE MAYO 2015, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14184 ( 2 ), MEMO N. UI/SRLA/11/01/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/951/2015.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TONER HP P 2055 PARA USO EN LABORES DIARIAS EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 42960, ORDEN DE COMPRA 15794,ESPECIFICACIONES, AUTORIZAC PRESUPUESTARIA, FACTURA 000046, RESUMEN DE COTIZACIONES,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS, SIAFI,GACETA, MEMO-USG-SRLA-1774-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1073/2015, CUADRO DE ODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION LA CEIBA-OESTE Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1197/2015, RECIBO N, 260, MEMO N. SRLA/061/2015, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA-OESTE, COTIZACION N. 14094 (  2 ), COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SEFIN.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS ( 2 ) SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO N.USG-SRLA-1243-2015, MEMO N. UI-SRLA-98-08-2015,MEMO N. UI-SRLA-103-08-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA N. 000-001-01-00001758, Y COPIA DE LA GACETA .

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 SOBRES MANILAS TAMAÑO RADIOGRAFIA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN REQUISICION N. 42956, MEMO N. USG-SRLA-1341-2015, FACTURA N. 000-001-01-00003952, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 275, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1073/2015, CUADRO DE ODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1073/2015, CUADRO DE ODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15811 A NOMBRE DE INCAFRA.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA PC-210, 01 CARTUCHO DE TINTA PG-211, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DIARIAS DEL EMPLEADO ENMA FUNEZ DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 42961.MEMO- USG-SRLA- 1604-2015, FACTURA 7280, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO MERCADERIAS,AUTORIZAC PRESUPUEST, SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR COMPRA  DE 05 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 35239.FACTURA 1278,MEMO-AVISO DE COSTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 05 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 35240, MEMO N. USG-SRLA-1432-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001279, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 280, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-117-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE NETREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL EMPLEADO DE DISTRIBUCION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 05/08/2015 A LAS 7:00 AM Y REGRESANDO EL 07/08/2015 A LAS 7:00 AM TRAENDO MATERIAL RECUPERADO DEL PROYECTO PROMEF DEL ALMACEN TEGUS AL ALMACEN LA CEIBA, SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 123, COPIAS TICKET, FACTURA N. 000-001-01-00 ( 002646 ), COPIA ANTICIPO DE VIATICOS.

CRISTIAN ALBERTO GAMEZ CARDONA

legalName: CRISTIAN ALBERTO GAMEZ CARDONA


title: PAGO POR  COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES 195R15 DE 8 LONAS PARA EL VH. N. 551 PLACA N. 09478 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126696, ORDEN DE COMPRA 15790, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACION PRESUP, FACTURA 0008, RESUMEN DE COTIZACIONES,  MEMO- PCPNT-SRLA-338-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCAD, SIAFI,GACETA, USG-SRLA-1771-2015.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 03 RESMA PAPEL BOND OFICIO, 03 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LABORES DIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA  SEGUN REQUISICION N. 35719, MEMO N. USG-SRLA-1435-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001280, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 283, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE  DE 04 LLANTAS RADIALES 195R95 DE 8 LONAS PARA EL VH. N. 611 PLACA N. 09596 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 126699, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCAD,SIAFI, GACETA,MEMO-SRLA-1769-2015 ORDEN DE COMPRA 15792,FACTURA 00010,RESUMEN DE COTIZACIONES, MEMO PCPNT-SRLA-336-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UN  AIRE ACONDICIONADO  MINI SPLIT DE 24000 BTU DE LA UNIDAD DE MEDICION DE ESTA SRLA, SEGUN USG-SRLA-1651-2015, MEMO N. UDM-SRLA-DD-276-2015,MEMO N. USG/SRLA/1178/2015, MEMO N. UDM-SRLA-DD-427-2015, INFORME CON FECHA DEL 21/07/2015, FACTURA N. 000-001-04-00000015, HOJA CON COTIZACION N. 14655 (3), HOJA BENEFICIARIO SIAFI, COPIA IDENTIDAD, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, CONSTANCIA PGR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01BANDA DE ALTERNADORES, 01 BANDA PARA BOMBA HIDRAULICA, 01 BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO EN EL VH. N. 511 PLACA N. 09327 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126715, MEMO N. USG/SRLA/1325/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000097, HOJA DEL TALLER, MEMO N. PCPNT-SRLA-348-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 263, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR  COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES 195R15 DE 8 LONAS PARA EL VH. N. 585 PLACA N. 05440 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126700, ORDEN DE COMPRA 15795, COTIZACION 14532, ESPECIFICACIONES, AUTORIZAC PRESUP, FACTURA 00011,MEMO- PCPNT-SRLA-354-2015,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADER, SIAFI, GACETA, MEMO- USG-SRLA-1768-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL VH. N. 585 PLACA N. 05440 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 126702, MEMO N. USG-SRLA-1326-2015, MEMO N. PCPNT-SRLA-344-2015,  FACTURA N. 000-002-01-00000104, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 274, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES 195R15 DE 8 LONAS PARA EL VH. N. 546 PLACA N. 09486 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126697, ORDEN DE COMPRA 15789, HOJA DE ESPECIFICACIONES, AUTORIZ PRESUP,FACTURA 00007,RESUMEN DE COTIZACIONES, MEMO-PCPNT-SRLA-339-2015,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERC, SIAFI, GACETA,MEMO- SRLA-1772-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 CRUCES DE CARDAN 036-090-0092, 01 BALINERA DE CENTRO PARA EL VH. N, 547 PLACA N. 09494 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126716, MEMO N. USG/SRLA/1327/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000103, HOJA TALLER, MEMO N. PCPNT-SRLA-349-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 262, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 VTU, 01 VARILLA SOLDABLE AL 15%, 03 GAS FREON R-22, 01 GAS LIMPIEZA 141, 01 CAPACITOR DE 45 WF MF PARA USO EN REPARACION DE LAS DOS UNIDADES DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126701, MEMO N. USG-SRLA-1546-2015 MEMO N. PCPNT-SRLA-341-2015,ORDEN DE COMPRA N. 15809, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 312, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14539 (2), HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.
NOTA: ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBERA PAGAR  AL CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.

FRIOPARTES S A DE C V

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-117-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE NETREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 150 GALONES DE CLORO PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 040, O/C N. 15806, FACTURA N. 000-001-01-00009728, ESPECIFICACION N. 322, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14547 ( 4 ), SOLICITUD DE COMPRA N. 040, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 436, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1834/2015.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES 195R15 DE 8 LONAS PARA EL VH. N. 511 PLACA N. 09327 ASIGANDO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126698,ORDEN DE COMPRA 15791, ESPECIFICACIONES,AUTORIZAC PRESUP,FACTURA 00009, RECIBO 204,RESUMEN DE COTIZACIONES,MEMO-PCPNT-SRLA-335-2015,ACTA DE RECEPCION,AVISO Y COSTO DE MERCAD, SIAFI, GACETA, MEMO-SRLA-1770-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-117-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE NETREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: pago por concepto  DE COMPRA DE 50 GALONES DE CERA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 039, O/C N. 15808, FACTURA N. 000-001-01-00009729, ESPECIFICACION N. 323, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14545 ( 4 ), SOLICITUD DE COMPRA N. 039, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y CONTO DE MERCADERIA N. 426, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, OPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1835/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES 195R15 DE 8 LONAS PARA EL VH. N. 547 PLACA N. 09494 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 126695, MEMO N. USG-SRLA-1836-2015, MEMO N. PCPNT-SRLA-337-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15796, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 302, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000012, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14536 (3), AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N. 409, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 EVAPORADORA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 VTU, 15 GAS R-22, 01 FILTRO SOLDABLE 3/8, 02 VARILLA SOLDABLE AL 15%, 02 GAS DE LIMPIEZA 141 PARA USO EN LA REPARACION DE LAS DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICONADO ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126703, MEMO N. USG/SRLA/1547/2015, O/C N. 15799, ESPECIFICACION N. 311, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14538 ( 3 ), MEMO N. PCPNT-SRLA-345-2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI. NOTA : ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE POR LO QUE SE DEBERA PAGAR AL CONTADO, LAS FACTURAS Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARA DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 08 CINTA AISLANTE PARA LABORES DE CAMPO EN NUEVAS INSTALACIONES EN LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44153. MEMO N. USG/SRLA/1517/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005686, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 329, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 03 CINTAS P/MAQUINA IBM N. 169 PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 006452, MEMO N. USG/SRLA/1322/2015, FACTURA N. 0001-001-01-0000893, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 259, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 08 CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LOS VH. N. 103, 458, 161, 712 DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38130, MEMO N. USG/SRLA/1513/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000131, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS, AUTORIZACION PERSUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA Y ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1230/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1217/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 75 KVA 34.5 KV 120/240 V. PARA SER UTILIZADO EN EMERGENCIAS PARA LA UNIDA DE OPERACION YA QUE NO HAY EN EXISTENCIA SEGUN REQUISICION N. 011863, MEMO N. USG-SRLA-1657-2015 MEMO N. UO-DD-SRLA-172-2015, MEMO N. USG-SRLA-1447-2015,  FACTURA N. 012-003-01-00005744, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 295, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS,COTIZACION N. 14557 (5), BROUCHURES,  AUTORIZACION DE FIRMAS (2) , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 361, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, HOJAS CON FECHA 24/SEPTIEMBRE/2015,  COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15782 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS.


title: SOLLICITUD DE COMPRA DE 03 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 03 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LABORES DIARIAS EN EL SISTEMA DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 35727, MEMO N. USG/SRLA/1434/2015, FACTURA N. 003-001-01-00001281, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 282, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 37.5 KV 120/240 V. PARA CAMBIO DE TRANSF. QUEMADO EN LA ENTRRADA DE LA ALDEA RIO MARIA SEGUN REQUISICION N. 35244,  MEMO N. USG-SRLA-1508-2015, FACTURA N. 013-003-01-00014499, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 286, ORDEN DE COMPRA N. 15773, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14553 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 324, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 34.5 KV 120/240 V. PARA SER UTILIZADO EN EMERGENCIAS DEBIDO QUE NO HAY EN EXISTENCIAS, SEGUN REQUISICION N. 006171,MEMO N. USG-SRLA-1863-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-186-2015, MEMO N. USG-SRLA-1549-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15840, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 348, FACTURA N. 002-001-01-00006429, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14574 (5), BROUCHURES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 457, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 08 BLOCK FORMATO ENTREGA DE MATERIALES PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE SERV. GENERALES SEGUN REQUISICION N. 058/2015, MEMO N. USG-SRLA-1438-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000662, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 286, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 34.5 KV 120/240 V. PARA USO EN EMERGENCIA YA QUE NO HAY EN EXISTENCIA SEGUN REQUISICION N. 011861 ( OPERACION ), O/C N. 15776, ESPECIFICACION N. 292, FACTURA N. 000-001-01-00010353, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14556, ( 5 ) CON SUS BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA,  ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 356, AUTORIZACION DE FIRMA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ,HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1655/2015.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 02 TRANSF. DE 25 KVA 34.5 KV 120/240 V. PARA USO EN EMERGENCIA YA QUE NO HAY EN EXISTENCIA SEGUN REQUISICION N. 011858, ( OPERACION ), O/C N. 15783, ESPECIFICACION N. 294, FACTURA N. 000-001-01-00010372, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14554 ( 5 ) CON SUS BROUCHURES, MEMO N. UO/DD/SRLA/174/2015, MEMO N. USG/SRLA/1449/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 355, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 24/09/2015, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, MEMO N. USG/SRLA/1654/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1220/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1217/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TENAZA PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO FELIX HERNAN BUELTO DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 35249, MEMO N. USG-SRLA-1514-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005622, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 326, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO,Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1217/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1220/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1219/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIADEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA Y ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1230/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO PRO CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE OLANCHITO , SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1218/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V CAMBIO DE TRANF. POR ESTAR SOBRECARGADO EL ANTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ESPARTA, CALLE HACIA ALDEA GUADALUPE EST. 55-14M, SEGUN REQUISICION N. 006182, O/C N. 15839, ESPECIFICACION N. 347, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00006428, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14578 ( 5 ) BROUCHURES, MEMO N. USG/SRLA/1554/2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-189-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 454, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1859/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN CONTRATO N. 0191/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN MEMO N. DSA/312/2015, SRLA/229/2015, DSG/1051/VII/2015, HOJA DE DETALLE DE PAGO POR REGIONES, RECIBO N. 2575, FACTURA N. 3728, MEMO N. DSA/163/2015, MEMO CON FECHA DEL 28/04/2015, HOJA SERPRINS CON FECHA DEL 16/06/2015, CONSTANCIA DEI, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO N. 0101100251011042, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI,

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 04 LLANTAS CONVENCIONALES SEMI-TRACTORAS 750-16 COMPLETAS PARA EL VH. N. 518 PLACA N. 09317 ASIGNADO AL TURNO DE EMERGENCIA SEGUN REQUISICION N. 011875, MEMO N. USG-SRLA-1868-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15846, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 357, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 001-003-01-00000341, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14571 (4), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 462, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTRO DEL 2016, O/C N. 15817 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TRANF. DE 50 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V PARA SER UTILIZADO EN EL SECTOR DE LA COLONIA LA MUNICIPAL YA QUE EL EXISTENTE PRESENTA FALLAS Y TIENE UNA FUGA DE ACEITE SEGUN REQUISICION N. 011876, O/C N. 15775, ESPECIFICACION N. 291, FACTURA N. 000-001-01-00010378, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14550 ( 5 ), CON SUS BROUCHURES, MEMO N. UAA/DSR/84/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 351, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1624/2015.


title: SE RESERVA ESTE PAGO PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016. O/C N. 15872 A SUMINISTROS ELECTRICOS.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15902 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2016, O/C N-. 15843 A NOMBRE DE SUMINSTROS ELECTRICOS


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V CAMBIO DE TRANFORMADOR POR ESTAR SOBRECARGADO EL ANTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ESPARTA ATRAS DE LA MUNICIPALIDAD EST. N. 54-14M, SEGUN REQUISICION N. 006183, O/C N. 15841, ESPECIFICACION N. 349, FACTURA N. 002-001-01-00006430, RESUEMN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14576 ( 5 ), BROUCHURES, MEMO N. UO-DD-SRLA-185-2015, MEMO N. USG/SRLA/1548/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 455, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1861/2015.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V CAMBIO DE TRANSFORMADOR POR ESTAR SOBRECARGADO EL ANTERIOR EN COL. MONTE REAL DEL BOSQUE, LA CEIBA SEGUN REQUISICION N. 011893, O/C N. 15838, ESPECIFICACION N. 346, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00006427, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14581 ( 5 ) BROUCHURES, HOJA VOLTAJE TRANSF. MEMO N. UO-DD-SRLA-187-2015, MEMO N. USG-SRLA-1552-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 453, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1858/2015.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 25 KVA 19.9/34.5KV 120/240 V PARA SER UTILIZADO EN ALDEA EL JAZMIN YA QUE EL EXISTENTE LE ROBARON LA BOBINA DEJANDO SOLO EL CASCARON METALICO SEGUN REQUISICION N. 011877, O/C N. 15777, ESPECIFICACION N. 290, FACTURA N. 000-001-01-00010376, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14549 ( 5 ) CON SUS BROUCHURES, MEMO N. UAA/DSR/84/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 352, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISACAL, MEMO N. USG/SRLA/1625/2015.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15844 A NOMBRE DE SUMINSTROS ELECTRICOS


title: SOLICITU DE COMPRA DE 01 TINTA 210 COLOR NEGRO, 01 TINTA 211 COLOR PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA OFICINA DE PERSONAL, SEGUN REQUISICION .025, MEMO N. USG/SRLA/1616/2015, FACTURA N. 000-001-01-00008457, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 347, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V CAMBIO DE TRANSFORMADOR SOBRECARGADO EN BARRIO INGLES POR GASOLINERA UNO, EST. N. 180-14M, SEGUN REQUISICION N. 006181, O/C N. 15837, ESPECIFICACION N. 345, AUTORIZACION DE FIRMA, FACTURA N. 002-001-01-00006431, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14579 ( 5 ) BROUCHURES, MEMO N. UO-DD-SRLA-188-2015, MEMO N. USG-SRLA-1553-2015, ACTA DE RCEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 456, HOJA SIAFI, CNSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1862/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 37.5KVA 19.9/34.5KV 120/240 V PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ARTURO YA QUE EL EXISTENTE SE QUEMO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SEGUN REQUISICION N. 011878, MEMO N. USG-SRLA-1656-2015, MEMO N. UAA-DSR-84-2015, FACTURA N. 000-001-01-00010377, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 288, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14561 (4), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACIONES DE FIRMA (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 357, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V CAMBIO DE TRANSFORMADOR POR ESTAR SOBRECARGADO EN COL. EL CONFITE POR SALSA PALACE SEGUN REQUISICION N. 011894, MEMO N. USG-SRLA-1660-2015, FACTURA N. 000-001-01-00010352, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 287, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14560 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACIONES DE FIRMAS (2), AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 357, ACTA DE RECEPCION, COPIA SOLVENCIA DEI, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 15 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V PARA HACER DEVOLUCION A FOSODE POR TRANSFORMADOR UTILIZADO DE 15 KVA EN EMERGENCIA EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO RIO MARIA SEGUN REQUISICION N. 011879, MEMO N. USG-SRLA-1623-2015, MEMO N. DD-SRLA-17-17-08-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15774, FACTURA N. 000-001-01-00010375, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14548 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 350, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE CAMBIO Y REPARACION DE LLAVIN QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA PUERTA DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA MEMO N.-USG/SRLA/122/2015, RECIBO N. 2288, MEMO N. PCPNT/SRLA/045/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. PCPNT/SRLA/052/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 37.5 KVA 19.9/34.5KV 120/240 V PARA SER INSTALADO EN LA COL. CARMEN ELENA ATRAS DEL INST. MANUEL BONILLA LA CEIBA EST. N. 53-14M. POR ESTAR SOBRECARGADO EL ANTERIOR SEGUN REQUISICION N. 011886, USG-SRLA-1507-2015, FACTURA N. 013-003-01-00014500, ORDEN DE COMPRA N. 15779, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 285, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14558 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 323, HOJA SIAFI DEL BENEFCIARIO,Y  HOJA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DE 3 ESTANTES DE MERCADERIA METALICOS EN LA BODEGA MENOR DEL ALMACEN, YA QUE DEBIDO AL PESO HAN PERDIDO SU ESTABILIDAD SEGUN MEMO N. SRLA/066/2015, MEMO N. USG/SRLA/1235/2015, RECIBO N,. 0280, COTIZACION N. 14521 ( 3 ), COPIAS DE IDENTIDAD, MEMO N. SRLA/067/2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ARANDELAS CUADRADAS DE 5/8, 07 BASTIDORES DE 1 LINEA, 630 PIES CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX N. 6, 60 PIES CABLE DUPLEX 2*12 PARA USO EN ILUMINACION CALLE DE ACCESO A AULAS DE CLASE BASE NAVAL DE LA CEIBA ATLANTIDA EST. N. 97-15M, SEGUN REQUISICION N. 35247, O/C N. 15813, ESPECIFICACION N. 326, FACTURA N. 000-001-01-00012669, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14585 ( 5 ) CON SUS BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 391, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-1766-2015.


title: PAGO OR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 37.5 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V CAMBIO DE TRANSFORMADOR QUEMADO EN RESIDENCIAL MONTE REAL DEL BOSQUE AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL ETIQUETA DEL POSTE L-330 P-29 D-107, SEGUN REQUISICION N. 011896, MEMO N. USG-SRLA-1899-2015, MEMO N. DD-SRLA-20-19-08-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-195-2015, MEMO N. USG-SRLA-1620-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15831, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 340, FACTURA N. 013-003-01-00015235, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14572 (4), BROUCHURES, HOJAS AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 448, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  DE COMPRA DE 01 LAMPARA SPOTLIGT PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 011882, O/C N. 15851, ESPECIFICACION N. 378, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00015500, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14568 ( 2 ) BROUCHURE, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 539, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1961/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE   REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO YA QUE DEBIDO A BAJON ELECTRICO DEJO DE FUNCIONAR SEGUN MEMO N. UP/019/2015, MEMO N. USG/SRLA/1236/2015, RECIBO N. 0278, MEMO N. UP/021/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 TONER PARA IMPRESORA HP-LASER JETP PARA LABORES DIARIAS DE OFICINA IMPRESIONES EN LA UNIDAD DE FACTURACION SEGUN REQUISICION N. 44165, O/C N. 15875, ESPECIFICACION N. 390, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00011593, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14589 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 535, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1965/2015.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 6,560 PIES CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX N. 6, 1,640 PIES CABLE DE COBRE DUPLEX 2*12 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 011856, MEMO N. UAP-DSA-03-2015, MEMO N. UAP-USG-23-2015, MEMO N. USG-SRLA-1556-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15815, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 329, FACTURA N. 002-001-01-00005819, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14586 (5), BROUCHURES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 428, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 05 FOCOS DE 25 WATTS AHORRATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA BODEGA DEL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 011883, MEMO N. USG-SRLA-1515-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005685, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 327, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DE LOS 41,000 KM AL VH. N. 712 CON PLACA N. 10805, AL TALLER DE CORPORACION FLORES SEGUN MEMO N. UDM-SRLA-DD-324-2015,FACTURA N.741114, PROFORMA TOYOSERVICIOS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, SEGUN MEMO N.UDM-SRLA-DD-324-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 CINTA METRICA DE 100 METROS PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 011884, O/C N. 15850, ESPECIFICACION N. 379, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00015559, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14584 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 542, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1956/2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REVISION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE FACTURACION, YA QUE LA VENTILADORA NO FUNCIONA, SEGUN MEMO  N. USG/SRLA/134/2015, RECIBO N. 2290, MEMO N. UF/SRLA/006/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UF/SRLA/07/2014, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 CABLE USB A CEREAL DE 3 PIES PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 011873, MEMO N. USG/SRLA/1535/2015, FACTURA N. 003-001-01-0 ( 0001419 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 305, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1232-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y REQUISICION DE MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1232-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y REQUISICION DE MATERIAL.


title: PAGO PRO CONCEPTO DE  REPARAR BOMBA DE AGUA DE UN 1 HP, INSTALAR BOMBA DE AGUA REPARADA INSTALAR FLOTADOR Y VALVULAS CHEQUE, SEGUN MEMO N. SRLA/148/2015, MEMO N. DSA/188/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, , HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, MEMO N. USG/SRLA/1234/2015, RECIBO N. 0279, COTIZACION N. 14522 ( 3 ), COPIAS DE CEDULA, HOJA SIAFI, MEMO N. SRLA/237/2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL,


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 800 FOTOCELDAS CONTROL FOTOELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y ALREDEDORES SEGUN REQUISICION N. 33653, MEMO N. USG-SRLA-1762-2015, MEMO N. UAP-USG-22-2015, MEMO N. USG-SRLA-1496-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15816, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 330, FACTURA N. 000-001-01-00013207, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14587 (5), BROUCHURES,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 423, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 15 POSTES DE 35 CLASE 5 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( SISTEMA TOCOA ), SEGUN REQUISICION N. 017448, O/C N. 15768, ESPECIFICACION N. 281, FACTURA N. 013-003-01-00014202, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N, 14524 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES, MEMO N. UABA-SE-082-09-2015, USG/SRLA/1300/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO DE MERCADERIA N. 322, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 27/08/2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS CUENTA, MEMO N. USG/SRLA/1506/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 20 POSTES DE MADERA DE 30 CLASE 5 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( SISTEMA TELA ), SEGUN REQUISICION N. 019656, O/C N. 15772, ESPECIFICACION N. 283, FACTURA N. 013-003-01-00014419, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14525 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES, MEMO N. UAA/DSR/99, MEMO N. USG/SRLA/1299/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO DE COSTO N. 321, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES,NOTAS CON FECHA DEL 27/08/2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RIGEMEN DE PAGOS CUENTA, MEMO N. USG/SRLA/1505/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 POSTES DE MADERA DE 40  CLASE 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( SISTEMA TELA ), SEGUN REQUISICION N. 019657, MEMO N. USG-SRLA-1504-2015, MEMO N. UAA-DSR-98, MEMO N. USG-SRLA-1298-2015, FACTURA N. 013-003-01-00014420, ORDEN DE COMPRA N. 14523,ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 284, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14523 (3), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, HOJA CON FECHA 27-AGOSTO-2015 (2), HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO AL COLOCCAR OTRO NUMERO EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-7-2447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-7-2447-1-0

type: OFI


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1232-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y REQUISICION DE MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL EMPLEADO DE DISTRIBUCION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 18/08/2015 A LAS 7:00 AM Y REGRESANDO EL 18/08/2015 A LAS 7:00 PM TRAENDO MATERIAL RECUPERADO DEL PROYECTO PROMEF, SEGUN LIQUIDACION N. 131, TICKET DE PAGO FACTURA N. 000-001-01-00 ( 002703 ) COPIA DE ANTICIPO DE VIATICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION  DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA CLINICA FILTRO L.A. SEGUN NOTA CON FECHA DEL 18-08-2015, MEMO N. USG-SRLA-1305-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, RECIBO N. 0284, NOTA CON FECHA 27-08-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, Y CONSTANCIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE EL AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO N. UDM/SRLA/DD/325/2015, MEMO N. USG-SRLA-1303-2015, MEMO N. UDM-SRLA-DD-336-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  RECIBO N. 0286, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, Y CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 CINTA IMPRESORA EPSON LQ-2090 PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE SERV. GENERALES SEGUN REQUISICION N. 003/2015, MEMO N. USG/SRLA/1530/2015, FACTURA N. 003-001-01-0 ( 0001331 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 300, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1237-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE  MATERIALES,  COPIA DE LA GACETA, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 CAJA PAPEL CONTINUO DE 2 PARTES 9 1/2*11 PARA SER UTILIZADO EN IMPRESION DE PANTALLAS PARA REALIZAR ANALISIS DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38163, MEMO N. USG/SRLA/1537/2015, FACTURA N. 000-001-01-0 ( 0004644 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1244/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERILALES DE OFICINA Y FOTOCOPIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1206/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU REPSECTIVA OREN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE UNA (1) TENAZA AMPERIMETRICA PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 006253, MEMO N. UO-DD-SRLA-194-2015, MEO N. USG-SRLA-1595-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15849, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 363, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00006919, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14595 (5), BROUCHURES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 496, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE UN (1) TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19.9/34.5KVA 120/240V, PARA CAMBIO DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5KVA POR UNO DE 50 KVA POR ESTAR SOBRECARGADO EN LA COL. MERREN, CUADRA Y MEDIA ANTES DONDE VIVE JOSE RAMON ANDINO, SEGUN REQUISICION N. 006260, MEMO N. USG-SRLA-1898-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-168-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-196-2015MEMO N. USG-SRLA-1619-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15832, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 341, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00015236, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14570 (3), BROUCHURES, HOJAS AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 447, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 GRAPADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 35943, MEMO N. USG/SRLA/1529/2015, FACTURA N. 003-001-01-0 ( 0001330 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 299, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL ALTERNADO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTA S.R.L.A SEGUN MEMO N. UO-DD-SRLA-163-2015, MEMO N. USG-SRLA-1247-2015, USG-SRLA-1891-2015, UO-DD-SRLA-202-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000769, HOJA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA TALLER DE MECANICA DE ENEE, S.R.L.A, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 CAJAS BOLIGRAFO COLOR NEGRO, 02 BOLSA HULES GRANDES DELGADOS N. 16, 02 MARCADOR PERMANENTE NEGRO, 01 PERFORADORA PEQUEÑA SEGUN REQUISICION N. 002/2015, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERV. GENERALES, MEMO N. USG/SRLA/1540/2015, FACTURA N. 003-001-01-0 ( 0001486 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 04 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 04 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LA IMPRESION DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 0080/2015, MEMO N. USG/SRLA/1532/2015, FACTURA N. 003-001-01-0 ( 0001435 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 302, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 03 CUBETAS ACEITE HIDRAULICO 10 W PARA SER UTILIZADO EN EL VH. N. 071 PLACA N. 05276 TIPO GRUA, SEGUN REQUISICION N. 006268, USG-SRLA-1870-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15834, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 353, AUTORIZACION PRESUPUESTAQRIA, FACTURA N. 000-002-01-00000282, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14598 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 465, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 15 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V CAMBIO DE TRANFORMADOR DAÑADO POR VANDALISMO EN LA ENTRADA DE LA ALDEA DE TRIPOLI , POSTE L-312, P 328, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQUISICION N. 006287, MEMO N. USG-SRLA-1765-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-169-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-177-2015, MEMO N. USG-SRLA-1474-2015,  ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 309, FACTURA N. 000-001-01-00012670, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14569 (4), BROUCHURES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 390, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1237-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE  MATERIALES, Y COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1252/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 75 ARANDELAS CUADRADAS DE 5/8 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ), SEGUN REQUISICION N. 006295, MEMO N. USG/SRLA/1331/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005494, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 277, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 75 ARANDELAS CUADRADAS DE 5/8 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( OPERACION ) SEGUN REQUISICION .N006298, MEMO N. USG/SRLA/1330/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005495, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 276, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TRANSF. DE 37.5 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD 25 DE ABRIL TRUJILLO COLON YA QUE EL EXISTENETE SE QUEMO POR SOBRECARGA SEGUN REQUISICION N. 35806, MEMO N. UABA-SE-287-11-2015, USG-SRLA-1683-2015, HOJA CON FECHA 26-AGOSTO-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15866, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 372, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00006915, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14583 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 494, HOJA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, HOJAS CON FECHA 04-NOVEIMBRE-2015 (3), CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TELEFONO FIJO PARA USO EN LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 35947, MEMO N. USG/SRLA/1531/2015, FACTURA N. 003-001-01-0 ( 0001332 ), ACTA DE RECEPCION. AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 301, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO PRO CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS CAJAS DE AGUAS NEGRAS Y SUS TUBERIAS ES ESTA REGIONAL, YA QUE LAS MISMAS SE ENCUENTRAN OBSTRUIDAS Y SUCIAS GENERANDO PROBLEMAS CON LOS BAÑOS SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1249/2015, FOTOS, MEMO N. USG/SRLA/1276/2015, RECIBO N. 0283, COTIZACION N. 14546 ( 3 ), COPIAS CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1273/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA RLA SEGUN MEMO N.USG/SRLA/12/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CRUCES DE CARDAN Y BALINERAS DE CENTRO DEL VH. N. 547 MARCA NISSAN D LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1451/2015, FACTURA N. 000-001-01-00 ( 000367 ) ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COTIZACION N. 14563, MEMO N. PCPNT SRLA/377/2015, HOJA DE TALLER DE MECANICA DE LA ENEE, MEMO N. UCPNT-SRLA-424-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 03 CAJA MARCADORES COLOR ROJO, 03 CAJAS MARCADORES COLOR NEGRO, 03 PAQ. HULES GRUESOS, 03 PAQ. HULES DELGADOS, PARA USO EN LA OFICINA DE SERV. GENERALES, SEGUN REQ. N. 58, MEMO N. USG/SRLA/1539/2015, FACTURA N. 000-001-01-0 ( 0004643 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTRICOS C/200 PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 35937, MEMO N. UABA-SE-099-10-15, USG-SRLA-1594-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15862, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 365, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00015645, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14602 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMA (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 499, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTRICOS C/200 PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILO Y PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 35939, MEMO N. UABA-SE-276-10-15, MEMO N. USG-SRLA-1592-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15861, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 366, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00006918, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14599 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 497, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PARA 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LABORES EN LA UNIDAD SERV. AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44184, MEMO N. USG-SRLA-1609-2015, FACTURA N. 000-001-01-00008069, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 340, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1289-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 BOTES DE PINTURA EN SPRAY PARA MARCAR MATERIALES DE ALMACEN  SEGUN REQUISICION N. 55, MEMO N. USG-SRLA-1518-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000733, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 311, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTRICOS C/200 PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO Y PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 35941, MEMO N. AUBA-SE-118-10-15, MEMO N. USG-SRLA-1591-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15863, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 364, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00015644, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14605 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 500, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE CINCO (5), LLANTAS RADIALES 205 R15 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N. 628-08 PLACA N. 09589 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 35944, MEMO N. USG-SRLA-1874-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15869, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 381, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00000585, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14663 (2), HOJA CON FECHA 13-NOVIEMBRE-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 470, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO,.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1289-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 7 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE CONTROL DE PERDIDAS.  REQ. 126739, MEMO N. USG/SRLA/1701/2015, FACTURA N. 003-001-01-00001580, RECIBO  CON FECHA DEL 05/11/2015, MEMO N. PCPNT/SRLA/442/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 366, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1289-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPTO DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44183, MEMO N. USG-SRLA-1608-2015, FACTURA N. 000-001-01-00008070, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 339, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTRICOS C/200 PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 35942, MEMO N. SGRL-SR-SET-146-2015, MEMO N. USG-SRLA-1593-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15860, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 367, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00015646, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 14609 (5), AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 498, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN CONTRATO N. 073/2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, MEMO N. DSA-335-2015, MEMO N. SRLA-252-2015, MEMO N. DSG-1137-VII-2015, HOJA DESGLOSE DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, FACTURA N. 18864, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN CONTRATO N. 073/2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, MEMO N. DSA-336-2015, MEMO N. SRLA-251-2015, MEMO N. DSG-1122-VII-2015, HOJA DESGLOSE DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, FACTURA N. 18224, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1272-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: SE RESERVA ESTE PAGO PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15867 A SUMINISTROS ELECTRICOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 7 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO EN LA UNIDAD DE SERV GENERALES. SEG REQ 005-2015, MEMO N. USG/SRLA/1533/2015, FACTURA N. 003-001-01-0 ( 0001436 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 303, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE FASTENER, 1 TINTA PARA ALMOHADILLA PARA USO EN UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGUN MEMO- USG- SRLA- 1603-2015, FACTURA 7283, REQUIS. 5489, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCAD,AUTORIZ PRESUPUEST,SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 30/08/2015 A LAS 06.00 AM Y REGRESANDO EL 03/09/2015 A LAS 06:00 PM ASISTIENDO A CONVOCATORIA DEL LIC. EUGENIO FABRICIO GARCIA, JEFE DIVISION ASUNTOS CONTABLES Y FINANCIEROS PAERA ASISTIR A CAPACITACION DEL MODULO PRESUPUESTO FM DE SAP Y LUEGO REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS POSTERIORMENTE CAPACITACION EN MODULO COMPRAS  SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 145, BOLETOS FACTURA N. 000-001-01-00002784, 000-001-01-00002785, FACTURAS HOTELES N. 001-002-01-00005339, 001-002-01-00005344, 000-001-01-00000613, 001-002-01-00005340,001-002-01-00005345,COPIAS ANTICIPOS DE VIATICOS N. 141.

MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA

legalName: MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA

LUIS ANDRES  MEJIA MIRANDA

legalName: LUIS ANDRES  MEJIA MIRANDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL RESPECTIVO AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORT STAR DE 18000 BTU DONDE SE ENCUENTRA LA EMPLEADA EMNA FUNEZ DE LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN MEMO N. UT-SRLA-409-2015, MEMO N. USG/SRLA/1358/2015, RECIBO N. 0288, MEMO N. UT/SRLA/415/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION O MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN MEMO N. USG-SRLA-209-2015, MEMO N. USG/SRLA/1486/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000005, MEMO N. USC/SRLA/243/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO O REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGOS YA QUE NO ESTA ENFRIANDO SEGUN NOTA CON FECHA 24-08-15, MEMO N. USG/SRLA/1356/2015, RECIBO N. 0290, NOTA CON FECHA DE 08/09/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE   REPARACION O MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DEL CALL CENTER (LINEA TELEFONICA DE EMERGENCIA 118), SEGUN MEMO N. CT-SRLA-015-2015, MEMO N. USG/SRLA/1652/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000008, COTIZACION N. 14633 ( 3 ) COPIAS DE CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015.AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO USG-SRLA- 1308-2015, DETALLE, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUP.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 BATERIA DE 130 AMP. 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA EMPRESA, SEGUN REQUISICION N. 006310, O/C N. 15804, ESPECIFICACION N. 320, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000988, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14596 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 406, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1759-2015.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: SOLICITUD PARA COMPRA DE (3) REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y  (3) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN REQUISICION N. 35816, MEMO N. USG/SRLA/1614/2015, FACTURA N. 000-001-01-00008067, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 345, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BATERIA DE 115 AMP. 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VH. N. 518 PLACA N. 09317., SEGUN REQUISICION N. 006318, O/C N. 15805, ESPECIFICACION N. 321, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000989, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS N. 14597 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 405, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1758/2015.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL 250 PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA, SEGUN REQUISICION N. 006308, MEMO N. USG-SRLA-1520-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000647, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 313, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO- USG-SRLA-1308-2015, DETALLE, FACTURAS, REQUISICIONES,ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (3) TRES REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ASI COMO TAMBIEN (3) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 35818,  MEMO N. USG-SRLA-1612-2015, FACTURA N. 000-001-01-00008068, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 343, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: SOLICITUD PARA COMPRA DE (3) TRES RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y (3) TRES RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN REQUISICION N. 35817, MEMO N. USG/SRLA/1613/2015, FACTURA N. 000-001-01-00008066, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 344, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA, SIAFI ,COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL 250 PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQUISICION N. 006309, MEMON. USG-SRLA-1519-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000648, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 312, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS A ESTA SUBGERENCIA L.A. SEGUN MEMO DSA-341-2015, MEMO- SRLA-263-2015, MEMO- DSG-1231-VIII-2015,DETALLE,FACTURA 000-001-01-00001194, RECIBO S/N, CONTRATO 073-2000. CORRESP AL MES DE JULIO 2015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO USG-SRLA--1308-2015, DETALLE FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS A LA SUBGERENCIA L.A. CORRESP. A JUNIO 2015, SEGUN MEMO DSA-340-2015, SRLA-262-2015,DSG-1189-VIII-2015,DETALLE, FACTURA 000-001-01-00001195,RECIBO S/N, COPIA DE CONTRATO, GARANTIA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 3 RASTRILLETAS PARA LIMPIEZA EN ALMACEN. REQUIS NUM 61MEMO- USG-SRLA-1602-2015, FACTURA 7251, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCAD, AUTORIZAC PRESUP, SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (1) UNA BALINERA GRANDE P/RUEDA DELANTERA, (1)UNA BALINERA PEQUEÑA PARA RUEDA DELANTERA, Y (1) UN SELLO PARA VEHICULO  PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, AÑO 2009, COLOR BLANCO, MOTOR N. TD27-853876, CHASIS JN1CHGD22Z0086825, CILINDRAJE 2700, PLACA N. 9594, SEGUN REQUISICION N. 00172, Y SEGUN MUESTRA, MEMO N. USG-SRLA-1698-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000167, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 369, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TONER 1130 FOTOCOPIADORA RICOH PARA USO DE OFICINA IMPRESIONES Y COPIA DE VENTANILLA UNICA SEGUN REQUISICION N. 44181, MEMO N. USG/SRLA/1694/2015, FACTURA N. 000-001-01-00000860, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 372, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE (9) NUEVE CINTAS AISLANTES PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN REQUISICION N. 00173, MEMO N. USG-SRLA-1764-2015, FACTURA N. 000-001-01-00012972, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 332, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA N. 15820, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14604 (5), BROUCHURES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 425, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 050 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1315/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJE A EL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN MEMO N. PCPNT-SRLA-385-15, UCPNT-SRLA-378-2015,  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, TICKET PAGO DE PEAJE, OFICIO N. 417-2015, Y HOJA DIVISION CONTROL CONTRATOS DE SERVICIO

VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

legalName: VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N. 654-12 ASIGNADO A LA UNIDAD DE INGENIERIA YA QUE SE ENCUENTRA EN PERIODO DE GARANTIA, SEGUN MEMORANDOS N. USG/SRLA/288/2015, UI-SRLA-19-01-2015, FACTURA AL CREDITO N. 92907667 ( 2 ), MEMO N. UI/SRLA/39/03/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SOLICITUD PARA COMPRA DE (8) ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA SER UTILIZADO EN SERVICIO DE CAMPO DE LOS ELECTRCISTAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 35847. MEMO N. USG/SRLA/1516/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005687, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 328, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1314/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/113/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION ( ENDEREZADO, SOLDADURA Y PINTURA ) DEL PORTON DE ACCESO A LAS BODEGAS DE DISTRIBUCION, EN VISTA QUE ESTA A PUNTO DE CAERSE YA QUE TIENE VARIOS TUBOS CORROIDOS Y HA SIDO GOLPEADO POR UN VEHICULO NO IDENTIFICADO SEGUN MEMO S N. DSA/339/2015, DSA/310/2015, BSPR/PR/SRLA/053/2015, NOTA CON FECHA DEL 27/08/2015, FOTOS, MEMO N. USG/SRLA/1373/2015, RECIBO N. 0292, COTIZACION N. 14564 ( 3 ) COPIAS CEDULA, MEMO N. BSPR/PR/SRLA/058/2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, AUTOORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL EN EL MODULO DE FRAUDE, DICHOVIAJE LO REALIZO EN EL VEHICULO DE SU PROPIEDAD SEGUN MEMO N. PCPNT-SRLA-385-2015, MEMO N. UCPNT-SRLA-378-2015, CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, OFICIO N. 417-2015,FACTURA N. 002-003-01-00, "039529", Y  HOJA CONTROL CONTRATOS DE SERVICIO.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (01) UNA TIJERA DE ABAJO LADO IZQUIERDO PARA SER UTILIZADO  EN EL VEHICULO N. 429 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO NISSAN AÑO 2005, COLOR BLANCO, MOTOR N. TD27-752871, CHASIS 3N6DD13S1ZK852026, CILINDRAJE 2700, PLACA N. 8475 SEGUN REQUISICION N. 00169, Y SEGUN MUESTRA, MEMO N. USG-SRLA-1897-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15836, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 355, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000281, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14607 (2), BROUCHURES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 463, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 049 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1315/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO PRO CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1313/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/12/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES DEL PREDIO DE LA SUB-ESTACION DE COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1310-2015, RECIBO N. 01856, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA IDENTIDAD, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION DE FIRMA, NOTA CON FECHA 30-JUNIO-2015, NOTA CON FECHA DE 31-JULIO-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: PAGO PRO CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1313/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN CONTRATO N. 068-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, SEGUN MEMO N. DSA-342-2015, MEMO N. SRLA-264-2015, MEMO N. DL-JD-587-2015,  MEMO N. S.A.F. N. 1180-09-2015, RECIBO N. 4040, FACTURA N. 000-001-01-00000160, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 051 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1315/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19.9/34.5 KV-120/240V SEGUN REQUISICION N. 35845 PARA SER INSTALADO EN LA COLONIA PONCE DE OLANCHITO YA QUE EL EXISTENTE SE QUEMO POR SOBRECARGA, MEMO N. UABA-SE-094-09-2015, HOJA CON CROQUIS, MEMO N. UABA-SE-117-10-2015, USG-SRLA-1589-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15823, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 334, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-0005911, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14606 (5), BROUCHURES, HOJAS CON AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 429, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A.SEGUN MEMO N. USG/SRLA/113/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGIO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS ( COMBUSTIBLE. ) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 31/08/2015 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 03/09/2015 A LAS 6:00 PM FORMALIZANDO RECURSO DE CASACION EN LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LA EMPRESA POR LA SEÑORA MARTHA ALEMAN EN SU CONDICION DE HEREDERA DE LA JOVEN GABRIELA VALLECILLO ( Q.D.D.G. ) EN LA  OCRTE SUPREMA DE JUSTICIA, SEGUN LIQUIDACION N. 149, ANTICIPO DE VIATICO N. 135, MEMO N. UAL/SRLA/133/2015, FACTURAS N. 186035, 000-001-01 ( 00011962 ), 001984.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 15KVA 19.9/34.5KVA-120/240V PARA SER INSTALADO EN LA ALDEA SANTA LUCIA EN EL MUNIC DE TELA. EL ANTERIOR SE QUEMO POR DESCARGAS ELECTRICAS SEGUN REQUISICION N. 35846, MEMO N. SGRLA-SR-SET-099-2015, MEMO N. SGRL-SR-SET-145-2015, MEMO N. USG-SRLA-1586-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15865, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 368, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00006916, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14610 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 495, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITT 36,000BTU ASIGNADO AL AREA DE LA JEFATURA DE LA UNIDA DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMO N. UC-SRLA-129-2015, MEMO N. USG-SRLA-1924-2015, MEMO N. UC-SRLA-191-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000030, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI, CONSTANCIA PGR.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITT 48,000 BTU DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD ASIGNADO AL AREA DE LOS CONTADORES, SEGUN MEMO N. UC-SRLA-130-2015, MEMO N. USG-SRLA-1923-2015, MEMO N. UC-SRLA-192-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000031, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI, Y CONSTANCIA PGR.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, 01 TRANSF. 50 KVA SIST. TRUJILLO, O/ C N. 15905 A NOMBRE DE EQUIPOS INDUSTRIALES.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 19.9/34.5KV-120/240V PARA SER UTILIZADO EN EL BARRIO RIO NEGRO YA QUE EL EXISTENTE SE QUEMO POR SOBRECARGA CON 90 ACOMETIDAS, SEGUN REQUISICION N. 35759,MEMO N. SETRU-241-2015, CROQUIS, O/C N. 15825, FACTURA N. 002-001-01-00005913, ESPECIFICACION N. 336, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUEMN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. ( 5 ), MEMO N. UABA-SE-275-10-15, MEMO USG-SRLA-1583-2015, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 431, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1843/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SERV. DE FACTURACION SEGUN MEMOS N. UF/SRLA/211/2015, USG/SRLA/1380/2015, UF-SRLA-228-2015, USG-SRLA-004-2015, RECIBO N. 0293, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04  PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 42967, MEMO N. USG-SRLA-1610-2015, FACTURA N. 000-001-01-00008071, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 341, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 1 TINTA PARA IMPRESORA CANON MP230, # 211 ( COLORES ),  PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-298-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 0497, REQUISICION # 43610, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

name: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTAS COLOR NEGRO # 210 , PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-295-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 0517, REQUISICION # 43609, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V