title: Por la compra de 2 toners hp 85A, laserjet color negro, que serán utilizados el despacho ministerial con mayor detalle en O/C N° UCP-081-2015, solicitados mediante memorando N° DMA-0134-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 toners hp 85A, laserjet color negro, que serán utilizados el despacho ministerial con mayor detalle en O/C N° UCP-081-2015, solicitados mediante memorando N° DMA-0134-2015, según factura N° 8849, recibo N° S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 termostatos para congelación y mantenedor, 1 cilindro de refrigerante, 2 cintas aislantes 3M grandes, que serán utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, con mayor detalle en O/C N° UCP-083-2015, solicitados mediante memorando N° CNCRERW-080-2015 y otros documentos adjuntos.

currency: HNL

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 37910-Productos Aislantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 2 termostatos para congelación y mantenedor, 1 cilindro de refrigerante, 2 cintas aislantes 3M grandes, que serán utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, con mayor detalle en O/C N° UCP-083-2015, factura N° 2763, recibo N° 2957  solicitados mediante memorando N° CNCRERW-080-2015 y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por la revisión y reparación de fotocopiadora de la Dirección General de Recursos Hídricos, con mayor detalle en O/C N° UCP-091-2015, solicitados mediante memorando N° DGRH-109-2015 y otros documentos adjuntos. no se retiene el 12.5% de Impuesto Sobre la Renta por tener pagos a cuenta.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

scheme: HN-RTN

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por la revisión y reparación de fotocopiadora de la Dirección General de Recursos Hídricos, con mayor detalle en O/C N° UCP-091-2015, solicitados mediante memorando N° DGRH-109-2015, factura N° 93361, recibo S/N y otros documentos adjuntos. no se retiene el 12.5% de Impuesto Sobre la Renta por tener pagos a cuenta.


title: Por la compra de Discos compactos CD-R 52 X y Discos deb video digital DVD + R16X solicitado por el Almacén Central para las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría, según O/C N° UCP-093-2015, solicitados mediante memorando N° AC-29-2015 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: reversión del precompromiso N° 1163, O/C N° UCP-093-2015 de Papeleria Honduras, solicitado mediante memorando GA-UCP-2015 de 19 de mayo del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-1163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-1163-1-0


title: Por la compra de coffee break, almuerzos y servicios de transporte, utilizado en el taller para la revisión y definición de las tablas de categorización del nuevo proceso de licenciamiento ambiental con mayor detalle en O/C N° UCP-079-2015, solicitados por la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía mediante memorando N° SSE-MA-076-2015 y otros documentos adjuntos.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de coffee break, almuerzos y servicios de transporte, utilizado en el taller para la revisión y definición de las tablas de categorización del nuevo proceso de licenciamiento ambiental con mayor detalle en O/C N° UCP-079-2015, solicitados por la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía mediante memorando N° SSE-MA-076-2015, factura N° 6721, recibo N° 6534 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de cartuchos de tinta con mayor detalle en O/C N° UCP-097-2015, solicitado por el OLADE-CA, según memorandum S/N del 27 de febrero de 2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por la compra de cartuchos de tinta con mayor detalle en O/C N° UCP-097-2015, solicitado por el Sub-Coordinador de OLADE-CA, según memorandum S/N del 27 de febrero de 2015, factura N° 8888, recibo s/n y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 microondas solicitado uno por la Gerencia Administrativa y el otro para el asesor del Despacho Ministerial mediante memorando N° GA-156-2015, según O/C N° UCP-088-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 microondas solicitado uno por la Gerencia Administrativa y el otro para el Asesor del Despacho Ministerial mediante memorando N° GA-156-2015, según O/C N° UCP-088-2015, factura N° 8889, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la reparación de las bombas elevadoras de agua de la cisterna construidas en las instalaciones del Zoológico, con mayor detalle en O/C N° UCP-062-2015, solicitados mediante memorando N° CNCRERW-121-2015 y otros documentos adjuntos.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Pago por la reparación de las bombas elevadoras de agua de la cisterna construidas en las instalaciones del Zoológico, con mayor detalle en O/C N° UCP-062-2015, solicitados mediante memorando N° CNCRERW-121-2015, factura proforma N° 1053371, recibo S/N y otros documentos adjuntos. Se le retiene el 12.5% de Imp. S/R debido a que la Constancia de Pagos a Cuenta se venció al 30 de abril de 2015.


title: Por la realización de obra de drenaje para la instalación de bomba hidroneumática de la cisterna ubicada en el Zoológico, con mayor detalle en O/C N° UCP-055-2015, solicitados mediante memorando N° CNCRERW-119-2015 y otros documentos adjuntos.

INGENIERIA MILENIUM (IM) S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR # 7 BLOQUE # 97 CASA # 30

legalName: INGENIERIA MILENIUM (IM) S. DE R.L.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 51 - CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS

rationale: Pago por la realización de obra de drenaje para la instalación de bomba hidroneumática de la cisterna ubicada en el Zoológico, con mayor detalle en O/C N° UCP-055-2015, solicitados mediante memorando N° CNCRERW-119-2015, factura N° 000134, recibo N° S/N  y otros documentos adjuntos.

type: MEMORA


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 12 de enero al 06 de febrero de 2015; según memorando Nº GA-UCP-019-2015, recibo proforma S/N, factura Nº FAC/6410921 y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por la compra de 3 discos DW44640 14x3/32x1 corte metal y 6 gafas AR005AE elite (monografa) que serán utilizados en el Zoológico según detalle en O/C N° UCP-076-2015, solicitados mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-0116-2015 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 3 discos DW44640 14x3/32x1 corte metal y 6 gafas AR005AE elite (monografa) que serán utilizados en el Zoológico según detalle en O/C N° UCP-076-2015, solicitados mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-0116-2015, factura proforma No. S01T11CO127355, recibo  S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 discos DW44640/44820 4.1/2X1/8X7/8 corte metal que serán utilizados en el Zoológico según detalle en O/C N° UCP-077-2015, solicitados mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-0116-2015 y otros documentos adjuntos.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Pago por la compra de 10 discos DW44640/44820 4.1/2X1/8X7/8 corte metal,  utilizados en el Zoológico según detalle en O/C N° UCP-077-2015, solicitados mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-0116-2015, factura N° 17542, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de boleto aéreo a nombre de Oscar René Mejía , con ruta Tegucigalpa, La Ceiba del 28 de marzo de 2015, por participación en el evento "La Hora del Planeta"; según memorandos Nº GA-UPC-071-2015 y SGRH-234-2015, factura Nº AGC -UN 34488, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por la compra de boleto aéreo a nombre de José Antonio Galdames, con ruta Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tegucigalpa, del 19 de marzo de 2015, con el fin de suscribir el convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre esta Secretaría de Estado y la Asociación Hondureña de Empresarios de Productos derivados del Petróleo (AHDEP); según memorandos Nº GA-UPC-070-2015 y DMA-0125-2015, factura Nº AGC -UN 34424, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: Pago realizado por publicación de acuerdo de duelo de ½ página el día  7 de marzo del presente año,  solicitado por el Coordinador Área Compras/Pagos según memorando N° GA-UCP-067-2015, factura N° 293054, contrato de publicidad N° C-697907,  recibo N° 373495 y otros documentos adjuntos.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de marzo al 12 de abril de 2015; según memorando Nº GA-UCP-072-2015, recibo proforma S/N, factura Nº 047-001-01-07038469 y otros documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Por la compra de 250 talonarios para boletos de entrada para niños y 100 talonarios para boletos de entrada para adultos que serán utilizados en el Zoológico con mayor detalle en O/C N° UCP-063-2015, solicitados mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-0120-2015 y otros documentos adjuntos.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la compra de 250 talonarios para boletos de entrada para niños y 100 talonarios para boletos de entrada para adultos que serán utilizados en el Zoológico con mayor detalle en O/C N° UCP-063-2015, solicitados mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-0120-2015, factura No. 3325, recibo No. 2637 y otros documentos adjuntos.


title: Pago realizado por publicación de acuerdo de duelo de ½ página el día 5 de marzo del presente año,  por la muerte de la madre del Secretario de Estado Ing. Jacobo Alberto Paz Bodden,  solicitado por el Asesor del Despacho según memorando N° DMA-0081-2015, factura N° 293033, contrato de publicidad N° C-697906,  recibo N° 373496 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza, materiales solicitados por el Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-27-2015, O/C N° UCP-101-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza, materiales solicitados por el Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-27-2015, O/C N° UCP-101-2015, factura N° 000-001-01-00000310, recibo N° 10978 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza, materiales solicitados por el Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-27-2015, O/C N° UCP-100-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza, materiales solicitados por el Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-27-2015, O/C N° UCP-100-2015, factura N° 8926, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza, materiales solicitados por el Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-27-2015, O/C N° UCP-100-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza, materiales solicitados por el Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-27-2015, O/C N° UCP-100-2015,  factura N° 8926, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 toners HP LASERJET 36A, que serán utilizados en la Gerencia Administrativa según O/C N° UCP-094-2015, solicitados mediante memorando N° GA-0157-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 3 toners HP LASERJET 36A, que serán utilizados en la Gerencia Administrativa según O/C N° UCP-094-2015, solicitados mediante memorando N° GA-0157-2015, factura N° 8928, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 12 rollos de papel higiénico y 12 paquetes de papel toalla de mano ambos para dispensador, que serán utilizados en el Despacho Ministerial según O/C N° UCP-126-2015, solicitados mediante memorando N° DMA-0162-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de 12 rollos de papel higiénico y 12 paquetes de papel toalla de mano ambos para dispensador, que serán utilizados en el Despacho Ministerial según O/C N° UCP-126-2015, recibo S/N, factura N° 902543, solicitados mediante memorando N° DMA-0162-2015 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 8 toners HP LASERJET y 2 toners Samsung, que serán utilizados en el Área de Compras y Pagos, con mayor detalle en O/C N° UCP-094-2015, solicitados mediante memorando N° UCP-065-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 8 toners HP LASERJET y 2 toners Samsung,  utilizados en el Área de Compras y Pagos, con mayor detalle en O/C N° UCP-094-2015, solicitados mediante memorando N° UCP-065-2015, factura N° 8927, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de productos de papel y cartón y productos de material plástico que serán utilizados en el Despacho Ministerial con mayor detalle en O/C N° UCP-054-2015, solicitados mediante memorando N° DMA-0096-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por la compra de productos de papel y cartón y productos de material plástico que fueron utilizados en el Despacho Ministerial con mayor detalle en O/C N° UCP-054-2015, solicitados mediante memorando N° DMA-0096-2015, factura N° 882806, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de productos de papel y cartón y elementos de limpieza y aseo personal,  que serán utilizados en el Despacho Ministerial con mayor detalle en O/C N° UCP-054-2015, solicitados mediante memorando N° DMA-0096-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de productos de papel y cartón y elementos de limpieza y aseo personal,  que fueron utilizados en el Despacho Ministerial con mayor detalle en O/C N° UCP-054-2015,  solicitados mediante memorando N° DMA-0096-2015, factura N° 882806, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de alimentos y bebidas que serán utilizados en el Despacho Ministerial con mayor detalle en O/C N° UCP-054-2015, solicitados mediante memorando N° DMA-0096-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de alimentos y bebidas que serán utilizados en el Despacho Ministerial con mayor detalle en O/C N° UCP-054-2015, solicitados mediante memorando N° DMA-0096-2015, factura N° 882806, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de alimentos y bebidas que serán utilizados en el Despacho Ministerial con mayor detalle en O/C N° UCP-054-2015, solicitados mediante memorando N° DMA-0096-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de alimentos y bebidas que serán utilizados en el Despacho Ministerial con mayor detalle en O/C N° UCP-054-2015, solicitados mediante memorando N° DMA-0096-2015,factura N° 882806, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de maquina cortadora de metales, según O/C N° UCP-075-2015 la que será utilizada en el zoológico solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.R.W.-117-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción

rationale: Pago por compra de maquina cortadora de metales, según O/C N° UCP-075-2015 la que será utilizada en el zoológico solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.R.W.-117-2015, según recibo S/N,factura proforma N° S01T71CO128118 y otros documentos adjuntos.

type: REC


title: Por compra de 4 Radios Intercomunicadores que serán utilizados, en las dependencias de esta Secretaría según O/C N° UCP-016-2015, solicitado mediante memorando N° SGRM y SG-058-2015 y otros documentos adjuntos.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por la compra de 4 Radios Intercomunicadores que serán utilizados, en las dependencias de esta Secretaría según O/C N° UCP-016-2015, solicitado mediante memorando N° SGRM y SG-058-2015, factura N° 000-001-01-00000127, recibo N° 16008  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 55 Resmas de papel bond tamaño carta, según O/C N° UCP-115-2015 para Almacén Central, solicitado mediante memorando AC-28-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de 55 Resmas de papel bond tamaño carta, según O/C N° UCP-115-2015 para Almacén Central, solicitado mediante memorando AC-28-2015, factura N° 000-001-01-00000321, recibo N° 10982 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 25 Resmas de papel bon tamaño oficio y 15 Resmas de papel bon tamaño legal, solicitado por Almacén Central mediante memorando AC-28-2015, según O/C N° UCP-125-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 25 Resmas de papel bond tamaño oficio y 15 Resmas de papel bond tamaño legal, solicitado por Almacén Central mediante memorando AC-28-2015, según O/C N° UCP-125-2015, factura N° 8964, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 manometros 382ON 016 D530-168-0-240PSI, solicitado para uso del Zoológico, según memorando C.N.C.R.E.R.W.115-2015 y O/C N° UCP-104-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale:
Se reversa debido a que el Proveedor informó que no se tiene en existencia el producto, y no se tiene una fecha de cuando tendran en existencia, según memorando GA-UCP/096/2015.
Por la compra de 2 manometros 382ON 016 D530-168-0-240PSI, solicitado para uso del Zoológico.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-1443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-1443-1-0


title: Por la compra de 5 cintas holograma de seguridad de 350 imágenes que serán utilizadas para la plastificación de los carné de los empleados de esta Secretaría, según detalle en O/C N° UCP-127-2015, solicitados mediante memorando N° CIIHA-0015-2015 y otros documentos adjuntos.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: Pago por la compra de 5 cintas holograma de seguridad de 350 imágenes que serán utilizadas para la plastificación de los carné de los empleados de esta Secretaría, según detalle en O/C N° UCP-127-2015, solicitados mediante memorando N° CIIHA-0015-2015, factura N° 000-001-01-00005384, recibo N° 4199 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 5 cintas holograma de seguridad de 350 imágenes que serán utilizadas para la plastificación de los carné de los empleados de esta Secretaría, según detalle en O/C N° UCP-127-2015, solicitados mediante memorando N° CIIHA-0015-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

description: Pago por la compra de 5 cintas holograma de seguridad de 350 imágenes que serán utilizadas para la plastificación de los carné de los empleados de esta Secretaría, según detalle en O/C N° UCP-127-2015, solicitados mediante memorando N° CIIHA-0015-2015, factura N° 000-001-01-00005384, recibo N° 4199 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de dos boletos aéreo a nombre de Elvis Rodas y René Soto, de Tegucigalpa, el Salvador Tegucigalpa del 16 al 18 de abril del 2015, según memorandos GA-UCP-073-2015,SSERNA 085-2015, factura N° 000-001-01-00000099, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Por el mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Navara, pick up, color gris, placa S/N, con mayor detalle en O/C N° UCP-111-2015, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorandos N° SGRM y SG-043-2015, TRANSPORTE-011-2015 y otros documentos adjuntos.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por el mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Navara, pick up, color gris, placa S/N, con mayor detalle en O/C N° UCP-111-2015, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorandos N° SGRM y SG-043-2015, TRANSPORTE-011-2015, factura N° 000-001-01-00000029, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-1477-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-1477-1-0


title: Pago por consumo de agua potable de Regional de San Pedro Sula correspondiente al mes de abril-2015, según memorando CESCCO-SERNA-ORN-56-2015, recibo N° S/N, factura N° 17121411

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por el mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Sentra, turismo, color beige, placa N-11063, O/C N° UCP-112-2015, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorandos N° SGRM y SG-091-2015, TRANSPORTE-020-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

rationale: Pago por el mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Sentra, turismo, color beige, placa N-11063, O/C N° UCP-112-2015, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorandos N° SGRM y SG-091-2015, TRANSPORTE-020-2015, GA-UCP/123/2015, factura N° 000-001-01-00000028, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-1478-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-1478-1-0


title: Por la reparación del vehículo Nissan Frontier, pick up, color gris, placa N-09851, O/C N° UCP-082-2015, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorandos N° TRANSPORTE-032-2015, 048-2015, 090-2015 y 079-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la reparación del vehículo Nissan Frontier, pick up, color gris, placa N-09851, O/C N° UCP-082-2015, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorandos N° TRANSPORTE-032-2015, 048-2015, 090-2015, 079-2015 y GA-UCP/123/2015, factura N° 000-001-01-000000030, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-1479-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-1479-1-0


title: Por la compra de 8 tintas Lexmar 27 tricolor, 8 tintas Lexmar 17 negro y 12 tintas HP 60 tricolor, con mayor detalle en O/C N° UCP-128-2015, solicitado por la Sub Secretaría de Energía; según memorando N° SSE-MA-102-2015 y otros documentos adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 8 cartuchos de tinta negro para impresora Z517/617, 8 cartuchos Lexmark N° 27, 12 tintas para impresora color negro, con mayor detalle en O/C N° UCP-128-2015, solicitado por la Sub Secretaría de Energía; según memorando N° SSE-MA-102-2015, factura N° 15213878, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 12 tintas HP 60 tricolor para impresora HP Deskjet F4480, con mayor detalle en O/C N° UCP-129-2015, solicitado por la Sub Secretaría de Energía; según memorando N° SSE-MA-102-2015 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por la compra de 12 tintas HP 60 tricolor para impresora HP Deskjet F4480, con mayor detalle en O/C N° UCP-129-2015, solicitado por la Sub Secretaría de Energía; según memorando N° SSE-MA-102-2015, factura N° 000-001-01-00000012, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por Kit de Limpieza para impresora del CIIHA, solicitado según memorando- CIIHA-018-2015, O/C N° UCP-134-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de un Kit de Limpieza para impresora del CIIHA, solicitado según memorando- CIIHA-018-2015, O/C N° UCP-134-2015 factura N° 000-001-01-00005405, recibo N° 4198 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que serán utilizados en las diferentes Unidades de esta Secretaría con mayor detalle en O/C N° UCP-092-2015, solicitados mediante memorando N° AC-24-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que serán utilizados en las diferentes Unidades de esta Secretaría con mayor detalle en O/C N° UCP-092-2015, solicitados mediante memorando N° AC-24-2015, factura N° 000-001-01-00000066, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que serán utilizados en las diferentes Unidades de esta Secretaría con mayor detalle en O/C N° UCP-108-2015, solicitados mediante memorando N° AC-24-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que fueron utilizados en las diferentes Unidades de esta Secretaría con mayor detalle en O/C N° UCP-108-2015, solicitados mediante memorando N° AC-24-2015, factura N° 000-001-01-00000469, recibo N° 10882 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 462 botellones con agua purificada de 5 galones, solicitado para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, para el mes de mayo y parte del mes de junio del presente año, según Memorando N° TRANSPORTE-148-2015, orden de compra N° UCP-131-2015 y otros documentos adjuntos.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de 462 botellones con agua purificada de 5 galones, solicitado para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado y la Regional de CESCCO de San Pedro Sula, para el mes de mayo y parte del mes de junio del presente año, según Memorando N° TRANSPORTE-148-2015, orden de compra N° UCP-131-2015, factura N° 870, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para pago de contrato por prestación  de servicios veterinarios en Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2015, según Memorando N° SGRH-301-2015 y copia de contrato.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: Pago de contrato por prestación de servicios veterinarios en Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando N° SGRH-462-2015 y copia de Contrato.

description: Pago de contrato por prestación  de servicios veterinarios en Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, correspondiente al mes de junio de 2015, según Memorando N° SGRH-414-2015 y copia de contrato.

description: Pago de contrato por prestación  de servicios veterinarios en Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, correspondiente al mes de abril de 2015, según Memorando N° SGRH-301-2015 y copia de contrato.

description: Pago de contrato por prestación  de servicios veterinarios en Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, correspondiente al mes de abril de 2015, según Memorando N° SGRH-301-2015 recibo S/N y copia de contrato.

type: CONT

description: Pago de contrato por prestación  de servicios veterinarios en Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, correspondiente al mes de mayo de 2015, según Memorando N° SGRH-301-2015, recibo S/N y copia de contrato.

type: OFI

description: Se reversa por haber afectado la retención como Impuesto Sobre Ventas siendo lo correcto Impuesto Sobre la Renta


title: Por la compra de azúcar, café, cremora y té que serán utilizados en el Centro de Estudios y Control de Contaminantes con mayor detalle en O/C N° UCP-136-2015, solicitados mediante memorando N° CESCCO-149-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Pago por la compra de azúcar, café, cremora y té que serán utilizados en el Centro de Estudios y Control de Contaminantes con mayor detalle en O/C N° UCP-136-2015, solicitados mediante memorando N° CESCCO-149-2015, factura N° 000-001-01-00002986, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de camisas de vestir de tela Oxford, manga corta con bolsas, con dos (2) bordados del logo institucional para ser utilizados por el Departamento de Seguridad de esta Secretaría, según O/C N° UCP-018-2015, solicitados mediante memorando N° SGRM y SG-067-2015 y otros documentos adjuntos.

name: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ

streetAddress: BO.ALAMEDA, CLLE.11-12, CASA-1364

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por la compra de camisas de vestir de tela Oxford, manga corta con bolsas, con dos (2) bordados del logo institucional para ser utilizados por el Departamento de Seguridad de esta Secretaría, según O/C N° UCP-018-2015, solicitados mediante memorando N° SGRM y SG-067-2015, factura N° 041, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 6 toner HP Laser Jet 78A, para ser utilizados en la oficina Regional Nor Occidental de CESCCO, Según O/C N° UCP-140-2015, memorando N° ORN-59-2015 y otros documentos adjuntos.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por la compra de toners HP Laser Jet 78A (3 cajas de 2 unidades cada una), utilizados en la oficina Regional Nor-Occidental de CESCCO, Según O/C N° UCP-140-2015, memorando N° ORN-59-2015, factura N° 016-002-01-00001187, recibo N° 016-002-01-00001187 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiler, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-137-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de mayo de 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-173-28-04-2015 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiler, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-137-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de mayo de 2015, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-173-28-04-2015 y N° 228-03-06-2015,  facturas N° 0010,0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, recibo N° 26 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 8 tóners HP laser JET 05A, color negro, solicitado por la SubGerencia de Presupuesto; según memorando N° SGP-016-2015, O/C N° UCP-019-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 8 tóners HP laser JET 05A, color negro, solicitado por la SubGerencia de Presupuesto; según memorando N° SGP-016-2015, O/C N° UCP-019-2015, factura N° 15212191, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 toner 12A color negro, solicitados para la Unidad de Transparencia, Según O/C N° UCP-132-2015, memorando N° OIP/UT-106-2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por la compra de 1 toner 12A color negro, solicitados para la Unidad de Transparencia, Según O/C N° UCP-132-2015, memorando N° OIP/UT-106-2015, factura N° 000-001-01-00000076, recibo  S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas, verduras, maicillo, sal y maíz con especificaciones en O/C Nº UCP-138-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de mayo de 2015, según memorando C.N.C.R.E.R.W-172-28-04-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, maicillo, sal y maíz con especificaciones en O/C Nº UCP-138-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de mayo de 2015, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-172-28-04-2015 y N° 229-03-06-2015, facturas N° 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, recibo N° 25 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de seguro de flota vehicular de esta Secretaría de Estado integrada por 41 vehículos y 2 motocicletas, con cobertura de un año a partir de la fecha de emisión de la póliza, según O/C N° UCP-135-2015, memorando N° GA-198-2015 y otros documentos adjuntos.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago de seguro de flota vehicular de esta Secretaría de Estado integrada por 41 vehículos y 2 motocicletas, con cobertura de un año a partir de la fecha de emisión de la póliza, según O/C N° UCP-135-2015, memorando N° GA-198-2015, factura proforma S/N, recibo N° 1316628, certificado N° 1-45923 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 botes de insecticida, solicitados para ser distribuidos a las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría, Según O/C N° UCP-116-2015, memorando N° AC-30-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago por la compra de 10 botes de insecticida, solicitados para ser distribuidos a las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría, Según O/C N° UCP-116-2015, memorando N° AC-30-2015, factura N° 000-001-01-00006016, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 tóners SHARP AL-204TD y tinta HP LASER JET 035A, color negro, solicitado por la Subgerencia de Presupuesto; según memorando N° SGP-016-2015, O/C N° UCP-020-2015 y otros documentos adjuntos.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 2 tóners SHARP AL-204TD y tinta HP LASER JET 035A, color negro, solicitado por la Subgerencia de Presupuesto; según memorando N° SGP-016-2015, O/C N° UCP-020-2015, factura N° 15606, recibo N° 20004 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por publicación de suplemento Manejo Integral del Ambiente de fecha 27 de enero de 2015; según memorando N° GA-UCP-025-2015, recibo S/N, factura N° 20195040, contrato de publicidad N° 453820 y otros documentos adjuntos.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Por compra de 454 botellones de  agua purificada, según memorando CESCCO-151-2015,O/C N° UCP-130-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 454 botellones de  agua purificada, según memorando CESCCO-151-2015,O/C N° UCP-130-2015, recibo S/N, factura N° 867 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 baterías L-27-700 de 115 amperios para los vehículos Nissan Frontier con placas N-09148, N-07360 y Mitsubishi L200 placa N-05616 y 1 batería para cuatrimoto 12N9 placa MN-4232, según O/C N° UCP-120-2015, solicitado por el Área de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-118-2015 y otros documentos adjuntos.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 3 baterías L-27-700 de 115 amperios para los vehículos Nissan Frontier con placas N-09148, N-07360 y Mitsubishi L200 placa N-05616 y 1 batería para cuatrimoto 12N9 placa MN-4232, según O/C N° UCP-120-2015, solicitado por el Área de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-118-2015, factura N° 000-001-01-00000190, recibo N° 77834 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 24 vasos de vidrio según memorando DMA-0136-2015, O/C N° UCP-106-2015 para ser utizados en el Despacho Ministerial y otros documentos adjuntos.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra de 24 vasos de vidrio según memorando DMA-0136-2015, O/C N° UCP-106-2015 para ser utizados en el Despacho Ministerial, factura N° 000-001-01-00006936, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 3 baterías L-27-700 de 115 amperios para los vehículos Nissan Frontier con placas N-09148, N-07360 y Mitsubishi L200 placa N-05616 y 1 batería para cuatrimoto 12N9 placa MN-4232, según O/C N° UCP-120-2015, solicitado por el Área de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-118-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

description: Pago por la compra de 3 baterías L-27-700 de 115 amperios para los vehículos Nissan Frontier con placas N-09148, N-07360 y Mitsubishi L200 placa N-05616 y 1 batería para cuatrimoto 12N9 placa MN-4232, según O/C N° UCP-120-2015, solicitado por el Área de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-118-2015, factura N° 000-001-01-00000190, recibo N° 77834 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de tintas y toners con mayor detalle en O/C N° UCP-143-2015, para ser utilizados en la Sub Gerencia de Recursos Humanos, según memorando N° SGRH-268-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de tintas y toners con mayor detalle en O/C N° UCP-143-2015, para ser utilizados en la Sub Gerencia de Recursos Humanos, según memorando N° SGRH-268-2015, factura N°000-001-01-00000100, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de boleto aéreo a nombre del Ing. José Antonio Galdames, con ruta Tegucigalpa, Washington, Tegucigalpa, del 20 al 21 de abril de 2015, atendiendo designación por parte de la Secretaría de Defensa Nacional con el fin de llevar a cabo una visita oficial a esa ciudad; según memorando Nº DMA-143-2015, factura Nº 000-001-01-00000101, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: Por la compra de 50 camisas de vestir tipo polo y 25 gabachas ambas con dos (2) bordados del logo institucional para ser utilizados por el Departamento de Aseo de esta Secretaría, con mayor detalle en O/C N° UCP-141-2015, solicitados mediante memorando N° GA-142-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ

rationale: Pago por la compra de 50 camisas de vestir tipo polo y 25 gabachas ambas con dos (2) bordados del logo institucional para ser utilizados por el Departamento de Aseo de esta Secretaría, con mayor detalle en O/C N° UCP-141-2015, solicitados mediante memorando N° GA-142-2015, factura N° 042, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 baterías para radios transmisores que serán utilizados en el Zoológico según detalle en O/C N° UCP-144-2015, solicitados mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-0177-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

rationale: Pago por la compra de 10 baterías para radios transmisores que serán utilizados en el Zoológico según detalle en O/C N° UCP-144-2015, solicitados mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-0177-2015, factura N° 000-001-01-00000181, recibo N° 16042 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 cartuchos HP que serán utilizados en la Secretaría General, con más detalle en O/C N° UCP-149-2015, solicitados mediante memorando N° 430-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 3 cartuchos HP  utilizados en la Secretaría General, con más detalle en O/C N° UCP-149-2015, solicitado mediante memorando N ° 430-2015, factura N° 15214527, recibo S/N y otros documentos adjuntos. Nota: El valor de L.89.50 diferencia entre la factura y la O/C se debe a que el Encargado de Compras realizó el pago en efectivo por el ajuste, en vista de la emergencia del producto que se tenía en ese momento.


title: Por la compra de 3 cartuchos HP que serán utilizados en la Secretaría General, con mas detalle en O/C N° UCP-148-2015, solicitados mediante memorando N° 430-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 3 cartuchos HP que serán utilizados en la Secretaría General, con mas detalle en O/C N° UCP-148-2015, solicitados mediante memorando N° 430-2015, factura N°000-001-01-00000129, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un tostador que será utilizado en el Despacho Ministerial, según O/C N° UCP-099-2015, solicitados mediante memorando N° DMA-0126-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de un tostador para ser utilizado en el Despacho Ministerial, según O/C N° UCP-099-2015, solicitados mediante memorando N° DMA-0126-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000201 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de vasos de vidrio que serán utilizados en la Asesoria Ministerial, según O/C N° UCP-117-2015, solicitados mediante memorando N° DMA-0216-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de vasos de vidrio utilizados en la Asesoria Ministerial, según O/C N° UCP-117-2015, solicitados mediante memorando N° DMA-0216-2015, factura N° 000-001-01-00013843, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de vasos de vidrio que serán utilizados en la Gerencia Administrativa, según O/C N° UCP-105-2015, solicitados mediante memorando N° GA-0155-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de vasos de vidrio utilizados en la Gerencia Administrativa, según O/C N° UCP-105-2015, solicitados mediante memorando N° GA-0155-2015, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005966 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 Toner CE278A que serán utilizados en la Dirección de Cooperación Externa según O/C N° UCP-096-2015, solicitados mediante memorando N° UCEMR-015-2015 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra de 3 Toner CE278A, para ser utilizados en la Dirección de Cooperación Externa según O/C N° UCP-096-2015, solicitados mediante memorando N° UCEMR-015-2015, factura N° 000-001-01-00000607, recibo N° 11065 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 100 resmas de papel bond tamaño legal, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-13-2015, O/C N° UCP-010-2015 y otros documentos adjuntos.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

rationale: Pago por la compra de 100 resmas de papel bond tamaño legal, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-13-2015, O/C N° UCP-010-2015, factura N° 0287, recibo N° 2993 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de materiales para uso veterinario que serán utilizados en el Zoológico, con mayor detalle en O/C N° UCP-113-2015, solicitados mediante memorando N° CNCRERW-154-2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: Pago por la compra de materiales para uso veterinario del Zoológico, con mayor detalle en O/C N° UCP-113-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00015793, 000-001-01-00016210, solicitado mediante memorando N° CNCRERW-154-2015 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 176 resmas de papel bond tamaño carta y 100 tamaño oficio, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-13-2015, O/C N° UCP-009-2015 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por la compra de 176 resmas de papel bond tamaño carta y 100 tamaño oficio, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-13-2015, O/C N° UCP-009-2015,factura N° 3172, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de combustible utilizado en el vehículo Mazda, placa N-09891, en viaje a la ciudad de La Ceiba en fecha 22, 23 y 24 de mayo 2015, solicitado mediante memorando N° UCI-0115-2015 recibo S/N y facturas Nº 3174 y 153341.

MARIA SAGRARIO DAVILA ANDINO

legalName: MARIA SAGRARIO DAVILA ANDINO


title: Pago de reembolso por gastos menores efectuados en la regional Noroccidental, por envio de correspondencia, peaje; según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-009-2015, recibos N° 1215082, 1215088, 1215095, 121287597, 0239940, S/N, factura N° 5273 y otros documentos adjuntos.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: Se reversa porque se ingreso hasta estado de compromiso y es devegando.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-175-1-0


title: Pago de reembolso por la compra de combustible, este gastos fue efectuado en la regional Noroccidental; según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-009-2015, recibo S/N, factura N° 001852 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de abril al 12 de mayo de 2015; según memorando Nº GA-UCP-094-2015, recibo proforma S/N, factura Nº 047-001-01-07172237 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de abril al 12 de mayo de 2015; según memorando Nº GA-UCP-094-2015, recibo proforma S/N, factura Nº 047-001-01-07172237 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por la reparación de fotocopiadora marca Sharp AL 1631, Serie N° 45050188 solicitada por Auditoría Interna, mediante memorando N° UAI-042-2015, O/C N° UCP-157-2105, y otros documentos adjuntos.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por la reparación de fotocopiadora marca Sharp AL 1631, Serie N° 45050188 solicitada por Auditoría Interna, mediante memorando N° UAI-042-2015, O/C N° UCP-157-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000960  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 Toner CE278AD hp laser jet 1536 dnf MFP, 1Toner Q261A hp laser jet 1020,según memorando-GA-ARCH-026-2015, O/C N° UCP-160-2015.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de 2 Toner CE278AD hp laser jet 1536 dnf MFP, 1Toner Q2612A/12A hp laser jet 1020, según memorando-GA-ARCH-026-2015, O/C N° UCP-160-2015 factura N° 000-001-01-00000169, recibo S/N.


title: Por la compra de dos sellos de hule con mayor detalle en O/C N° UCP-147-2015, solicitados por la Unidad de Transparencia, mediante memorando N° OIP/UT-119-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de dos sellos de hule con mayor detalle en O/C N° UCP-147-2015, solicitados por la Unidad de Transparencia, mediante memorando N° OIP/UT-119-2015, Factura N° 000-001-01-00000202, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 barril de aceite SAE 15W40, detalle en O/C N° UCP-155-2015, para ser utilizado en los cambios de aceite del pool de vehículos de esta Secretaría, solicitados por el Área de Transporte, mediante memorando N° TRANSPORTE-113-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por la compra de 1 barril de aceite SAE 15W40, detalle en O/C N° UCP-155-2015,  utilizado en los cambios de aceite del pool de vehículos de esta Secretaría, solicitado por el Área de Transporte, mediante memorando N° TRANSPORTE-113-2015, recibo N° 78268, factura N° 000-001-01-00000611 y otros documentos adjuntos.


title: Pago a Diario la Tribuna, por publicación del primer año de Gobierno del presidente de la República el día 27  de enero del 2015; según memorando N° GA-UCP-030-2015, factura N° 292024, contrato de publicación N° C-682300  y recibo N° 283175 y otros documentos adjuntos.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


description: Pago de reembolso por gastos menores efectuados en la regional Noroccidental, por envio de correspondencia, peaje; según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-009-2015, recibos N° 1215082, 1215088, 1215095, 121287597, 0239940, S/N, factura N° 5273 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Por la compra de 800 botellones con agua purificada de 5 galones, solicitado por el Área de Transporte para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado y oficina Regional de CESCCO en S.P.S., según Memorando N° TRANSPORTE-199-2015, orden de compra N° UCP-168-2015 y otros documentos adjuntos.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por la compra de 800 botellones con agua purificada de 5 galones, solicitado por el Área de Transporte para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado y oficina Regional de CESCCO en S.P.S., según Memorando N° TRANSPORTE-199-2015, orden de compra N° UCP-168-2015, factura N° 884, recibo S/N,  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas solicitadas por la Dirección de Comunicación Institucional para ser distribuidas en los circuitos de la jornada "Honduras Actívate" la cual se realizó en PANACAM el día 17 de mayo de 2015, con mayor especificación en O/C Nº UCP-146-2015, según memorando UCI-98-2015 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

rationale: Pago por la compra de frutas solicitadas por la Dirección de Comunicación Institucional para ser distribuidas en los circuitos de la jornada "Honduras Actívate" la cual se realizó en PANACAM el día 17 de mayo de 2015, con mayor especificación en O/C Nº UCP-146-2015, según memorando UCI-98-2015, recibo N° 27, factura N° 0017, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Pago por consumo de combustible correspondiente al mes de mayo y junio del presente año; según memorando N° TRANSPORTE-197-2015, facturas N° 91267 (Gasolina) y N° 91266 (Diesel) y recibos S/N.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, correspondiente al mes de mayo de 2015, según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-62-2015, factura N° 17235097, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago por la compra de boleto aéreo a nombre del Ing. José Antonio Galdames, con ruta Tegucigalpa, Santiago de Chile, Tegucigalpa, del 25 al 31 de mayo de 2015; según memorando Nº GA-UCP-102-2015, factura Nº 000-001-01-00000360, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a Diario La Tribuna, por publicación de aviso para el trámite de contrata de aguas nacionales de fecha 15 de mayo de 2015; según memorando N° GA-UCP-099-2015, factura N° 000-001-01-00001172, contrato de publicación N° 703942, recibo N° 273578 y otros documentos adjuntos.


title: Pago a Diario El Heraldo, por publicación de aviso para el trámite de contrata de aguas nacionales de fecha 15 de mayo de 2015; según memorando N° GA-UCP-098-2015, factura N° 000-002-01-00002323, contrato de publicación N° 356041, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Por la compra de 5 Toner negro Q5949A, solicitado por Auditoria Interna según memorando N° UAI-065-2015, O/C N° UCP-180-2015.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 5 Toner negro Q5949A, solicitado por Auditoria Interna según memorando N° UAI-065-2015, O/C N° UCP-180-2015,factura N° 15214319, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 12 vasos de vidrio y 6 tazas con plato, según memorando SGRH-282-2015, O/C N°UCP-167-2015.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de 12 vasos de vidrio y 6 tazas con plato, según memorando SGRH-282-2015, O/C N°UCP-167-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00013842, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 juego de fricciones delanteras, para el vehiculo Marca Mazda, modelo BT-50, tipo Pick Up color blanco placa N-09891, solicitado mediante memorando N° TRANSPORTE-185-2015, O/C N° UCP-182-2015.

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 1 juego de fricciones delanteras, para el vehiculo Marca Mazda, modelo BT-50, tipo Pick Up color blanco placa N-09891, solicitado mediante memorando N° TRANSPORTE-185-2015, 184-2015, O/C N° UCP-182-2015, recibo N° 0527, factura N° 6223 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de 1 juego de fricciones delanteras, para el vehículo Marca Mazda, modelo BT-50, tipo Pick Up color blanco placa N-09891, solicitado mediante memorandos N° TRANSPORTE-184-2015, 185-2015, O/C N° UCP-182-2015, recibo N° 0527, factura N° 6223, acta de recepción y otros documentos adjuntos.

description: Reversión del precompromiso N° 1972 de Plaza Internacional en vista de cuenta erronea  del Banco solicitado por el Coordinador de Compras/ Pagos según memorando UCP-259-2015


title: Por la compra de vasos desechables, papel toalla, cucharas, cubiertos, servilletas y detergente, con mayor detalle en O/C N° UCP-151-2015, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial, mediante memorando N° DMA-0218-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago  por la compra de vasos desechables, papel toalla, cucharas, cubiertos, servilletas y detergente, con mayor detalle en O/C N° UCP-151-2015, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial, mediante memorando N° DMA-0218-2015, factura N° 000-001-01-00013839, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por contrato de monitoreo de noticias de esta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de enero a abril del presente año, solicitados por el Área de Compras y Pagos, según orden de compra N° UCP-156-2015, contrato N° 0122 y otros documentos adjuntos.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Pago por contrato de monitoreo de noticias de esta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de enero a abril del presente año, solicitados por el Área de Compras y Pagos, según memorando GA-UCP-080-2015, orden de compra N° UCP-156-2015, contrato N° 0122, facturas N° 0329, 0330, 0331 y 0349, recibos N° 0327, 0329, 0333 y 0338 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de azúcar, café, refrescos, jugos, galletas, cremora, té y papas en lata, con mayor detalle en O/C N° UCP-151-2015, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial, mediante memorando N° DMA-0218-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de azúcar, café, refrescos, jugos, galletas, cremora, té y papas en lata, con mayor detalle en O/C N° UCP-151-2015, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial, mediante memorando N° DMA-0218-2015,factura N° 000-001-01-00013839, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 cafetera eléctrica solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando N° SGP-073-2015, según O/C N° UCP-150-2015 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 1 cafetera eléctrica solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando N° SGP-073-2015, según O/C N° UCP-150-2015, recibo S/N, factura proforma N° S01T09CO133266  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 50 bolsas blancas gruesas, 80 bolsas negras tamaño barril, 40 bolsas transparentes gruesas, 4 bolsas transparentes gruesas, para uso del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rossy Walter según memorando C.N.C.R.E.R.W-240-2015, O/C N° UCP-192-2015 y otros documentos adjuntos.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de 174 paquetes de bolsas blancas gruesas, negras tamaño barril y transparentes gruesas, para uso del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rossy Walter según memorando C.N.C.R.E.R.W-240-2015, O/C N° UCP-192-2015, recibo N° 227, factura N° 000-001-01-00004671, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 30 Coffe Break, incluye 3 bocadillos salados, 1 bocadillo dulce y jugo natural, servicio de transporte, según memorando DMA-0166-2015, O/C N° UCP-186-2015, solicitado por el Asesor Ministerial  y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Pago por la compra de 30 Coffe Break, para 30 personas que asistieron a reunión de CONVIVIENDA  que se llevó a cabo en el CIIHA el 29 de abril del 2015, solicitado por el Asesor Ministeríal, recibo N° 6678, factura N°000-001-01-00000066, O/C N° UCP-186-2015 según memorando DMA-0166-2015 y otros documentos adjuntos.


title: Pago a Diario la Tribuna, por publicación de 1/2 página por celebración del día mundial del Ambiente de fecha 05 de junio del  2015; según memorando N° GA-UCP-117-2015, factura N°000-001-01-00001815, contrato de publicación N° 705900, recibo N° 373673 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por compra de 90 resmas de papel bond tamaño legal, solicitado por el Almacén Central que será utilizado en las diferentes oficinas de ésta Secretaría según memorando AC-039-2015, O/C N° UCP-206-2015 y otros documentos adjuntos.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de 90 resmas de papel bond tamaño legal, solicitado por el Almacén Central utilizados en las diferentes oficinas de ésta Secretaría según memorando AC-039-2015, O/C N° UCP-206-2015, recibo S/N, factura N° 000-006-01-00004572, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 194 resmas de papel bond tamaño carta y 90 tamaño oficio, solicitado por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes oficinas de ésta Secretaría según memorando AC-039-2015, O/C N° UCP-200-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por compra de 194 resmas de papel bond tamaño carta y 90 tamaño oficio, solicitado por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes oficinas de ésta Secretaría según memorando AC-039-2015, O/C N° UCP-200-2015, recibo S/N, factura N° 001-001-01-00-600599, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Pago a Diario la Tribuna, por publicación de 1/2 página del día del árbol de fecha 30 de mayo del 2015 según memorando GA-UCP-116-2015, factura N° 000-001-01-00001626, contrato de publicación N° 704873, recibo N° 373637 y otros documentos adjuntos

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Por compra de productos de papel y cartón, detallado en O/C N° UCP-142-2015, solicitado por el Almacen Central según memorando AC-26-2015 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de productos de papel y cartón, detallado en O/C N° UCP-142-2015, solicitado por el Almacen Central según memorando AC-26-2015, recibo N° 11095, factura N° 000-001-01-00000787 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de productos de papel y cartón, detallado en O/C N° UCP-187-2015, solicitado por el Almacén Central según memorando AC-26-2015 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra de productos de papel y cartón, detallado en O/C N° UCP-187-2015, solicitado por el Almacén Central según memorando AC-26-2015, recibo S/N, factura N° 001-001-01-00-600578, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de 3 bandas para uso del vehículo marca Mazda BT-50, tipo pick up placa N° 09894, según memorándum CESCCO-213-2015, factura N° 000-001-01-00002649, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.

SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA

legalName: SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA


title: Por Curso Taller Redacción y Ortografía, duración 16 horas para 30 participantes del personal de las distintas Dependencias de ésta Secretaría, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos según Memorando SGRH-411-2015, O/C UCP-205-2015 y otros documentos adjuntos.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Pago por Curso Taller Redacción y Ortografía, duración 16 horas para 30 participantes del personal de las distintas Dependencias de ésta Secretaría, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos según Memorando SGRH-411-2015, O/C UCP-205-2015, recibo proforma N° 0345-2015, factura N° 000-002-01-00007829 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de concentrados, pollos, carnes, mariscos y huevos correspondiente al mes de junio del 2015, para ser utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando C.N.C.R.E.R.W-219-27-05-2015, O/C N° UCP-191-2015 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por compra de concentrados, pollos, carnes, mariscos y huevos correspondiente al mes de junio del 2015, utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorandos C.N.C.R.E.R.W-219-27-05-2015, 289-30-06-2015, actas de recepción , O/C N° UCP-191-2015, recibo N° 29, factura N° 29 del 30 de junio del 2015 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas que se utilizó en el Centro Nacional de Consevación y Recuperación de Especies Rosy Walther, en el desarrollo del "Curso de Manipulación de Serpientes Venenosas y Prevención de Accidentes Ofídicos", evento realizado del día  27 al 29 de mayo del presente año, según O/C N° UCP-153-2015, Memorando C.N.C.R.E.R.W-174-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas que se utilizó en el Centro Nacional de Consevación y Recuperación de Especies Rosy Walther, en el desarrollo del "Curso de Manipulación de Serpientes Venenosas y Prevención de Accidentes Ofídicos", evento realizado del día  27 al 29 de mayo del presente año, según O/C N° UCP-153-2015, Memorando C.N.C.R.E.R.W-174-2015, factura N° 000-001-01-00000065, recibo N° 6677 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 5 Toners para Impresora HP 2055dn CE505A solicitado por la Secretaría General según Memorando N° 460-2015, O/C N° UCP-204-2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por la compra de 5 Toners para Impresora HP 2055dn CE505A solicitado por la Secretaría General según Memorando N° 460-2015, O/C N° UCP-204-2015,factura N° 000-001-01-00000399, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de frutas, verduras y sal correspondiente al mes de junio de 2015, que serán utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según Memorando C.N.C.R.E.R.W-218-27-05-2015, O/C N° UCP-190-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de frutas, verduras y sal correspondiente al mes de junio de 2015, utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según Memorandos C.N.C.R.E.R.W-218-27-05-2015, 290-30-06-2015, actas de recepción , O/C N° UCP-190-2015, recibo N° 28, factura N° 28  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de combustible utilizado en la  Regional Atlántico  La Ceiba, solicitado según Nota RA-19-2015 de fecha 11 de junio de 2015, Factura N° 154451 y Recibo N° 004598.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: Por compra de 8 Toners para Copiadora Canon 2525 GPR 35, solicitado por la Secretaría General según Memorando N° 460-2015, O/C N° UCP-203-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 8 Toners para Copiadora Canon 2525 GPR 35, solicitado por la Secretaría General según Memorando N° 460-2015, O/C N° UCP-203-2015, recibo N° S/N, factura N° 001-001-01-00600653, y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de 2 botellones de agua, para la regional de San Pedro Sula según Memorando N° ORN-72-2015, Facturas N° 0001-09-09339969, 0001-09-09340964 y otros documentos adjuntos.

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ


title: Reembolso por compra de hilo para chapeadora y un bombillo ahorrador según Memorando N° ORN-72-2015, Factura N° 1745568 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Reembolso por pago de peaje, envío de documentos y encomiendas según Memorando N° ORN-72-2015, Recibos N° 1271252, 1271278, 1279004, 222, 24869530, 00071283, 24821863 y otros documentos adjuntos.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Reembolso por compra de combustible al vehículo Mazda bt-50 pick up, color blanco,  placa N° 09891, para el desplazamiento de personal de la Unidad de Bienes Nacionales en Comayagua, la Ceiba y retorno a esta ciudad de Tegucigalpa, según memorando S/N de fecha 16 de junio 2015, factura N° 00004048, 174251.

JOSE ANTONIO ROSALES SANCHEZ

legalName: JOSE ANTONIO ROSALES SANCHEZ


title: Por compra de repuestos y accesorios detallados en O/C N° UCP-184-2015 que serán utilizados en el Vehículo marca NISSAN,  tipo  Pick Up, doble cabina, color dorado, placa N° N-09852, solicitado por el Coordinador de la Regional de Juticalpa Olancho según Memorandos S/N,TRANSPORTE -221-2015 y otros documentos adjuntos.

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de repuestos y accesorios detallados en O/C N° UCP-184-2015 que serán utilizados en el Vehículo marca NISSAN,  tipo  Pick Up, doble cabina, color dorado, placa N° N-09852, solicitado por el Coordinador de la Regional de Juticalpa Olancho según Memorandos S/N,TRANSPORTE -221-2015, recibo N° 0522, factura N° 6217 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra 10 cajas de papel higienico jumbo roll ( cajas de 6 rollos ) solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W-0239-2015, O/C N° UCP-198-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra 10 cajas de papel higienico jumbo roll ( cajas de 6 rollos ) solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W-0239-2015, O/C N° UCP-198-2015, factura N° 000-001-01-00000398, recibo N° S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 100 CD con estuche solicitado por la Dirección de Cumplimiento y Gestión por Resultados, Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión, según memorando UPEG-157-2015,O/CN° UCP-201-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 100 CD con estuche solicitado por la Dirección de Cumplimiento y Gestión por Resultados, Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión, según memorando UPEG-157-2015,O/CN° UCP-201-2015,factura N° 000-001-01-00000404, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 7 mangueras 5/8 para jardinería, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W-110-2015, O/C N° UCP-196-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 7 mangueras 5/8 para jardinería, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W-110-2015, O/C N° UCP-196-2015, recibo S/N, factura proforma N° S01T09CO134231  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 cajas de encuadernadores tipo peine, solicitada por el Asesor del Despacho Ministerial, según memorando DMA-0235-2015, O/C N° UCP-211-2015 y otros documentos adjuntos

rationale: Pago por compra de 2 cajas de encuadernadores tipo peine, solicitada por el Asesor del Despacho Ministerial, según memorando DMA-0235-2015, O/C N° UCP-211-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000414, acta de recepción y otros documentos adjuntos


title: Por la compra de 2 escaleras tipo A de 10 pulg y 8 pulg, según memorando C.N.C.R.E.R.W-118-2015, O/C N° 197-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther y otros documentos adjuntos.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago por la compra de 2 escaleras tipo A de 10 pulg y 8 pulg, según memorando C.N.C.R.E.R.W-118-2015, O/C N° 197-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, recibo S/N, factura proforma N° S01T09CO134233 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de herramientas menores detallada en O/C N° UCP-193-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando  C.N.C.R.E.R.W-112-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por compra de herramientas menores detallada en O/C N° UCP-193-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando  C.N.C.R.E.R.W-112-2015, recibo N° S/N, factura N° S01T09C0134235 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 5 tóner laser jet 05A color negro, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-085-2015, O/C N° UCP-215-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 5 tóner laser jet 05A color negro, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-085-2015, O/C N° UCP-215-2015, recibo N° 11233, factura N° 000-001-01-00000886, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 tintas HP laser jet 035A color negro, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-085-2015, O/C N° ucp-220-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 4 tintas HP laser jet 035A color negro, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-085-2015, O/C N° UCP-220-2015, factura N° 000-001-01-00000397, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 8 filtros de Fibra de Vidrio Glass PPR934AH PK.1008X10 TPS,( PK 100) solicitado por los Laboratorios de la Dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorando CESCCO-201-2015,O/C N° UCP-174-2015 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago por la compra de 8 filtros de Fibra de Vidrio Glass PPR934AH PK.1008X10 TPS,( PK 100),solicitado para los Laboratorios de la Dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorando CESCCO-201-2015,O/C N° UCP-174-2015, factura N° 00003050, recibo N°7541 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de productos de papel y cartón y útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallada en O/C N° ucp-202-2015, según memorando N° 461-2015 solicitado por Secretaría General  y otros documentos adjuntos.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de productos de papel y cartón y útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallada en O/C N° UCP-202-2015, solicitado por la Secretaría General según memorando N° 461-2015, recibo S/N, factura N° 001-001-01-00600856 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 18 memorias USB de 16 GBS de capacidad, según O/C N° UCP-208-2015 solicitada por el Asesor Ministerial mediante memorando DMA-0234-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 18 memorias USB de 16 GBS de capacidad, según O/C N° UCP-208-2015 solicitada por el Asesor Ministerial mediante memorando DMA-0234-2015, recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00000418 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallado en O/C N° UCP-223-2015, según memorando SSE-MA-136-2015 solicitado por Ing. Elvis Rodas y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallado en O/C N° UCP-223-2015, según memorando SSE-MA-136-2015 solicitado por Ing. Elvis Rodas, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00019204 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Repuestos y Accesorios detallada en O/C N° UCP-090-2015, solicitada mediante memorandos CESCCO-101-2015, TRANSPORTE-018-2015, para el vehículo Toyota, Pick Up, color verde, placa N° 05819 y otros documentos adjuntos.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Pago por compra de Repuestos y Accesorios detallada en O/C N° UCP-090-2015, solicitada mediante memorandos CESCCO-101-2015, TRANSPORTE-018-2015, SGRM y SG-150-2015, para el vehículo Toyota, Pick Up, color verde, placa N° 05819, recibo N° 03593, facturas N° 000-001-01-00000146, 000-001-01- 00000145, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales, detallado en O/C N° UCP-114-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W-161-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: Pago por compra de Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales, detallado en O/C N° UCP-114-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W-161-2015, factura Pro-forma N° 001-001-01-00000560,  recibo N° 26871 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 paquetes de servilletas de 500 unidades, según O/C N° UCP-223-2015, solicitado por el Ing.Elvis Rodas mediante memorando SSE-MA-136-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 2 paquetes de servilletas de 500 unidades, según O/C N° UCP-223-2015, solicitado por el Ing.Elvis Rodas mediante memorando SSE-MA-136-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00019204 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por pago de peaje por viaje a la ciudad de la Ceiba del 23 al 26 de junio del 2015, según memorando DBN-1852-2015, por trasladar Bienes Muebles a esta ciudad capital, tiket N° 13194, 868,687,4247 y otros documentos adjuntos.

DAVID RICARDO VALLE VARGAS

legalName: DAVID RICARDO VALLE VARGAS


title: Reembolso por compra de combustible Diesel para el camión Isuzu, NPR placa N-07126 de gira realizada a la ciudad de la Ceiba del 23 al 26 de junio del 2015, con el propósito de trasladar Bienes Muebles a esta ciudad, según memorando DBN-1852-2015, recibo S/N, facturas N° 001-001-01-00000228,005173, 51933 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de mayo al 12 de junio de 2015; según memorando Nº GA-UCP-127-2015, recibo proforma S/N, factura Nº 047-001-01-07305200 y otros documentos adjuntos

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por compra de 3 bolsas de café y 2 bolsas de azúcar de 10 libras, según O/C N° UCP-216-2015.solicitado por la Dirección General de Biodiversidad, mediante memorando N° DiBio/211/2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 3 bolsas de café y 2 bolsas de azúcar de 10 libras, según O/C N° UCP-216-2015.solicitado por la Dirección General de Biodiversidad, mediante memorando N° DiBio/211/2015, factura N° 000-001-01-00020544, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 Tóner para impresora HP Q2612A, solicitado por la unidad de Servicios Legales, según memorando DL-0222-2015, O/C N° ucp-238-2015

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 4 Tóner para impresora HP Q2612A, solicitado por la unidad de Servicios Legales, según memorando DL-0222-2015, O/C N° ucp-238-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000486 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra  de 60 Tintas de color, negra, tricolor detallada en O/C N° UCP-237-2015 solicitado por Asistente privada del Secretario de Estado, según memorando DMA-0268-2015

rationale: Pago por la compra  de 60 Tintas de color, negra, tricolor detallada en O/C N° UCP-237-2015 solicitado por Asistente privada del Secretario de Estado, según memorando DMA-0268-2015, recibo N° 11250, factura N° 000-001-01-00000942 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 tóner marca Sharp Aficio SP 3400sf, O/C N° UCP-179-2015, según memorando UCI-0120-2015, solicitado por Directora de Comunicación y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 2 tóner marca Sharp Aficio SP 3400sf, O/C N° UCP-179-2015, solicitado por  la Directora de Comunicación según memorando N° UCI-0120-2015,  factura N° 000-001-01-00000976, recibo N° 11263 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 resistencias de metal detallado en O/C N° UCP-248-2015, según memorando CNCRERW-271-2015 solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther y otros documentos adjuntos.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: Pago por compra de 3 resistencias de metal detallado en O/C N° UCP-248-2015, según memorando CNCRERW-271-2015 solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, recibo S/N, factura proforma N° 3099903 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de boleto aéreo a nombre del Ing. Elvis Rodas, con ruta de Tegucigalpa/San José, Costa Rica/Tegucigalpa del 18 al 19 de junio de 2015,según memorando GA-UCP-128-2015, factura Nº 000-001-01-00000490, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por renovación de la póliza de fianza del Sr. Carlos Mauricio Rivera Osorio, Gerente Administrativo  de esta Secretaría de Estado, según memorando Nº GA-267-2015, comprobante para trámite de pago Nº 10693, factura proforma Nº 100693 y pagaré que constituye la contra-garantía de la fianza de fidelidad, N° ZC-FF-46760-2014 con vigencia desde el 1/07/2015 al 1/07/2016 y otros documentos adjuntos

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por compra  de 20 recipientes transparentes plásticos grandes y pequeños, solicitados por el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-131-2015, O/C N° UCP-199-2015 y otros documentos adjuntos.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Se reversa el Pre compromiso N° 2207 mediante memorando GA-UCP162/2015, en vista de que el proveedor no entregó el producto con las especificaciones solicitadas según la orden de compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-2207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-2207-1-0


title: Pago de agua potable a Aguas de San Pedro Sula S.A C.V, según memorando CESCCO-SERNA-ORN-74-2015, factura N° 17351281, recibo S/N, Oficio DCB/IQ/CP/2015-1213.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Agencia de Viajes Mundiales (COINTUR S.A) por suministro de tres boletos aéreos a nombre de Narcizo Manzanares, Julia Guardado y Marlon Padilla  de Tegucigalpa  a Islas de la Bahía, Roatán del 18 al 20 de junio del 2015 , según memorandos  GA-UCP-132-2015, 480-2015, DL-0249-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000560 y otros documentos adjuntos.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a favor de Agencia de Viajes Mundiales (COINTUR S.A) por suministro de un boleto aéreo a nombre de  Karen Sierra de Tegucigalpa a Brusselas, Tegucigalpa  del 25 al 31 de mayo del 2015 , según memorandos N° GA-UCP-134-2015,  UCA-054-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000624 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de boleto aéreo a nombre del Señor René Soto con ruta de Tegucigalpa/ San José, Costa Rica/Tegucigalpa del 18 al 19 de junio de 2015, según memorando GA-UCP-133-2015, factura Nº 000-001-01-00000579, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 800 botellones de 5 galones de agua purificada, solicitado por el Área de Transporte según Memorando N° Transporte-244-2015, orden de compra N° UCP -244-2015, y otros documentos adjuntos.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de 800 botellones de 5 galones de agua purificada, solicitado por el Área de Transporte según Memorando N° Transporte-244-2015, orden de compra N° UCP -244-2015, factura N° 905, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Coffe break para 20 personas detallada en O/C N° UCP-264-2015, solicitado por el Asesor Ministerial, según memorando DMA-0285-2015 y otros documentos adjuntos.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago por compra de Coffe break para 20 personas detallada en O/C N° UCP-264-2015,  solicitado por el Asesor Ministerial, mediante memorando N°  DMA-0285-2015,  utilizado en el evento donde se trataron asuntos relacionados al Comité Interinstitucional de Facilitación de Trámites (CIFTA) y el Proyecto MIAMBIENTE-CONVIVIENDA, según  factura N° 000-001-01-00000590, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por pago de envío de recibido de una citación de la Municipalidad de Roatán, según memorando N° 481-2015, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS

legalName: NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS


title: Por compra de una batería de 115 amperios para el vehículo Nissan Frontier, Pick Up, color gris placa N-09165 asignado a la Dirección General de Energía, O/C N° UCP-265-2015, según memorandos DGE-231-2015, SGRM y SG-133-2015 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por compra de una batería de 115 amperios para el vehículo Nissan Frontier, Pick Up, color gris placa N-09165 asignado a la Dirección General de Energía, O/C N° UCP-265-2015, según memorandos DGE-231-2015, SGRM y SG-133-2015, factura N° 000-001-01-00000068,recibo N° 2001 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de productos químicos, elementos de limpieza y aseo personal, repuestos y accesorios, detallada en O/C N° UCP-226-2015, solicitado por Director de cumplimiento UPEG mediante memorando UPEG-156-2015 y otros documentos adjuntos.

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de productos químicos, elementos de limpieza y aseo personal, repuestos y accesorios, detallada en O/C N° UCP-226-2015, solicitado por Director de cumplimiento UPEG mediante memorando UPEG-156-2015, recibo N° 0341, factura N° 000-0001-01-0000100 y otros documentos adjuntos.


title: Pago a Diario La Prensa por publicación realizada el día19 de junio del 2015 de  ½  página de exitosa jornada Presidencial en Europa, solicitado por el Coordinador de pagos, según memorándum Nº GA-UCP-138-2015, factura Nº 001-002-01-00003307, recibo S/N, contrato de suscripción N° 466795 y otros documentos adjuntos.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a Publicaciones y Noticias (EL HERALDO), por publicación  realizada el día 05 de junio del presente año de ½ página por saludo del día Mundial del Ambiente, solicitado por el  Coordinador de Área de compras y pagos mediante memorando GA-UCP-137-2015, contrato N° 361134, factura N° 000-002-01-00002878, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Por compra de elementos de ferretería, elementos de limpieza y materiales eléctricos detallados en O/C N° UCP-249-2015, solicitado por el Director de cumplimiento/UPEG según memorando UPEG-156-2015 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de elementos de ferretería, elementos de limpieza y materiales eléctricos detallados en O/C N° UCP-249-2015, solicitado por el Director de cumplimiento/UPEG según memorando UPEG-156-2015, factura N° 000-001-01-00001067, recibo N° 11293 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de herramientas menores detalladas en O/C N° UCP-232-2015, según memorando C.N.C.R.E.R.W-278-2015, solicitado por el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por compra de herramientas menores detalladas en O/C N° UCP-232-2015, solicitado por el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W-278-2015, factura proforma N° S01T09CO135905, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un candado de 50mm cromado, según memorando C.N.C.R.E.R.W-258-2015 solicitado por el Centro Nacional de Conservación y  Recuperación de Especies Rosy Walther, O/C N° UCP-229-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Se reversa este precompromiso N° 2348 mediante memorando GA-UCP/165/2015 en vista de que cuando salió la Orden de Compra, el proveedor ya había cambiado los precios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-2348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-2348-1-0


title: Por compra de 13 cajas de electrodos de 1/8 y 3/32 pulgadas, según memorando C.N.C.R.E.R.W-113-2015, O/C N° UCP-230-2015 solicitado por el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Pago por compra de 13 cajas de electrodos de 1/8 y 3/32 pulgadas, según memorando C.N.C.R.E.R.W-113-2015, O/C N° UCP-230-2015,  solicitado por el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther, factura N° 003-005-01-00001135, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas, detallada en O/C N° UCP-224-2015, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental mediante memorandos N° DGA-188-2015, 211-2015, para celebrar el "Día Nacional de la Guara roja, Venado cola blanca y el Día Internacional de Vida Silvestre"  según Decreto N° 36-93,  evento realizado el día 26 de junio del presente año de 9:00 a.m. a 12:00 m. y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas, detallada en O/C N° UCP-224-2015, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental mediante memorandos N° DGA-188-2015, 211-2015, para celebrar el "Día Nacional de la Guara roja, Venado cola blanca y el Día Internacional de Vida Silvestre"  según Decreto N° 36-93,  evento realizado el día 26 de junio del presente año de 9:00 a.m. a 12:00 m., factura N° 000-001-01-00000084, recibo N° 6685 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un teléfono inalámbrico solicitado por la Unidad de Comunicación, según memorando UCI-0119-2015, O/C N° UCP-175-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por compra de un teléfono inalámbrico solicitado por la Unidad de Comunicación, según memorando UCI-0119-2015, O/C N° UCP-175-2015, recibo N° 11284, factura N° 000-001-01-00001025  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 6 tarros de Equilibrium Ages de 60 tabletas y 6 cajas de Baytril (2 de 150 MG de 20 tabletas y 4 de 50 MG de 30 tabletas), solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante Memorando N° CNCRERW-161-2015, orden de compra N° UCP-161-2015 y otros documentos adjuntos.

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA CARIAS RODRIGUEZ KM 53 CARRETERA A OLANCHO TALANGA  FRANCISCO MORAZAN

legalName: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

rationale: Pago por compra de 6 tarros de Equilibrium Ages de 60 tabletas y 6 cajas de Baytril (2 de 150 MG de 20 tabletas y 4 de 50 MG de 30 tabletas), solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante Memorando N° CNCRERW-161-2015, recibo N° 21710, factura proforma S/N orden de compra N° UCP-161-2015 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-2408-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-2408-1-0


title: Pago a favor de Agencia de Viajes Mundiales (COINTUR S.A) por suministro de un boleto aéreo a nombre de Carlos Pineda Fasquelle, con ruta Tegucigalpa/La Ceiba/ San Pedro Sula del 29 al 30 de mayo del 2015; según Memorandos N° GA-UCP-142-2015, SSAM-043-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000404 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago efectuado por gastos menores realizados en la oficina Regional MiAmbiente Noroccidental, durante el mes de abril del 2015, según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-ORN-55-2015,  facturas N°007703031818492015, 121574901, 15796,1401,24639681, recibo N° 1250690, S/N y otros documentos adjuntos.

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Por reparación y mantenimiento al vehículo marca  Nissan Navara, doble cabina, año 2009, placa N-10571, color verde, asignado a la Regional Atlántico/MiAmbiente, según memorando N° SGRM y SG-138-2015, Nota-RA-26-2015,  orden de compra N° UCP-269-2015 y otros documentos adjuntos.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: por reparación y mantenimiento al vehículo marca  Nissan Navara, doble cabina, año 2009, placa N-10571, color verde, asignado a la Regional Atlántico/MiAmbiente, según memorando N° SGRM y SG-138-2015, Nota-RA-26-2015,  orden de compra N° UCP-269-2015,recibo N° 12258, factura N° 005-002-01-00000176 y otros documentos adjuntos.


title: Pago efectuado por reparación y mantenimiento al vehículo Nissan Frontier PAE-3178, asignado a la oficina Regional MiAmbiente Noroccidental,  gasto realizado en el mes de abril del 2015, según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-ORN-55-2015,  factura N° 2103, recibo 0159, S/N y otros documentos adjuntos.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Pago efectuado por compra de llave de tubo y llave perra para uso en vehículo Nissan Frontier PAE-3178, asignado a la oficina Regional MiAmbiente Noroccidental,  gasto realizado en el mes de abril del 2015, según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-ORN-55-2015,  factura 3733692, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 36400-Herramientas Menores

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago efectuado por compra de un botellón de agua para los empleados de la oficina Regional MiAmbiente Noroccidental, durante el mes de abril del 2015, según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-ORN-55-2015,  factura 0001-12-12479214, recibo S/N y otros documentos adjuntos.