currency: HNL

LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 10056-1-0 - SUMINISTRO DE 4 BANNERS TIPO ARAÑA CON SUS ESTRUCTURAS: (3) BANNER DE COMITÉ DE ETICA Y (1) DE BIENVENIDO A SEFIN, SOLICITADO POR EL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.818-2015, PROCESO DCS-170-2015.
OBS; SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.041-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-10056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-10056-1-0

initiationType: tender


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A REUNIONES DE TRABAJO (ALMUERZO Y CENA) CON LOS SEÑOR PAUL WOLFTEICH DIRECTOR LEGAL DE DEUDA PUBLICA DEL TESORO AMERICANO Y LA SEÑORA MANUELA JANDER REPRESENTANTE DE LA CONFERENCIA DE LA NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD), REALIZANDO TRABAJOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA GESTION DE LA DEUDA PUBLICA EN HONDURAS, FACTURAS No.000-001-01-00006310 Y 000-002-01-00002504.

RIGOBERTO ANTONIO ROMERO FLORES

legalName: RIGOBERTO ANTONIO ROMERO FLORES

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: REC


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

SEGUN FACTURA No. 2015-13807.

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

scheme: HN-RTN

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

faxNumber: ND

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: FACT


title:
SUMINISTRO DE 4 LLANTAS No.205R16 SEMITRACTORA, 8L RADIAL, SOLICITADO POR EL PROYECTO SAMI PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, CON PLACA No.10380.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0056-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR NO TENER EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-10064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-10064-1-0


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
 PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE IMPRESORA LEXMARK T652DN CON SERIE No. 793TL1V ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA: REP-DCS-011-2015
O/C No: 824-2015


title:
PAGO POR REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA  UBICADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN.

REVISION Y CAMBIO DE UN DISCO DE AÑO AL RELOJ FECHADOR DE
CORRESPONDENCIA UBICADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO
DE LA SEFIN
MCA. ACROPRINT,MODELO:ET,SERIE:837840EC
ORDEN DE COMPRA: 826-2015
PROCESO: DCS-0130-2015-URGENTE
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-0130-2015-URGENTE

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale:
PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET  CON  No. DE SERIE CNWBF55030 ASIGNADA A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA: REP-DCS-006-2015
O/C No.828-2015


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 10091-1-0 - SUMINISTRO DE (14) BORDADO PARA CAMISA MANGA LARGA, COLOR BLANCO OXFORD, y (56) BORDADO PARA CAMISA MANGA CORTA, COLOR AZUL OXFORD, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.827-2015, PROCESO No.DCS-126-UR-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.126-UR-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-10091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-10091-1-0


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
FACTURA N° 047-001-01-08036674
F-01  10092

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. CARLOS FRANCISCO CUADRA, POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
FACTURA N° 047-001-01-08036674
F-01  10092

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-10092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-10092-1-0

type: OFI


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE : ( 3 ) TONER LEXMARK T650A11A NEGRO
PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0037-2015
MEMORANDO N° TGR-DAD-133-2015


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: ( 5 ) TONER HP 51A ( Q7551A) NEGRO
PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0038-2015
MEMORANDO N° TGR-DAD-133-2015
FACTURA N° 000-001-01-00001891


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No.60270265 DE BANCO DE OCCIDENTE S.A. EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESSER S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015. PRECOMPROMISO 01016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1016-1-0

type: OFICIO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 6 ) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA ( RIVIANA POZUELO ) ( 312 GRAMOS ) PAQUETES DE 12 UNIDADES.
( 6 ) PAQUETES DE GALLETAS OREO EN PAQUETES DE 12 UNIDADES ( 432 GRAMOS )
PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN EL DESPACHO DE LA SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0039-2015
MEMORANDO N° TGR-DAD-133-2015
FACTURA N° 000-002-01-001043


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 1 ) PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE  PET 3 LITROS
PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN EL DESPACHO DE LA SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 00-1-8-0040-2015
MEMORANDO N° TGR-DAD-144-2015
FACTURA N° 000-002-01-001044


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 9 - PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE GTOS.PUBLI. DESCENTRALIZADAS

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 10213-1-0 -  REVISION  DE LA BANDEJA , NUMERO 3, , REPARACION E INSTALACION DE PARTES EN LA FOTOCOPIADORA, MARCA XEROX, WC-5655; UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000790-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 023-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-10213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-10213-1-0


actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 10214-1-0 - ADQUISICION DE :
( 1 ) BANDEJA 3 DE ALIMENTACION DE PAPEL
( 1 ) TARJETA PRINCIPAL
REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA , MARCA XEROX, WC-5655, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000789-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 023-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-10214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-10214-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) TACO EXPAN.NYLON 3326 PY7 (03050241).
(10) TACO EXPAN.NYLON 3316 PY8 (07050184).
(1) LLAVE BRUJA 87448-11 P/LAVABO (04330005).
(10) PAQUETE TORNILLO PHILL.C/R 10X2 PAN (10 C/PAQUETE) (07010151).
(2) PAQUETE CLAVO DE ACERO CLC-1G-GALV.(44121) 5 PZS C/´PAQUETE (09130013).
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 041-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 833-2015.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) DESTAPADOR SUPER DRENAJE DE 900ML (10001225).
(10) TACO PLASTICO S-10 FISHER 08010 (10003791).
(10) TACO PLASTICO S-12 FISHER 08012 (10003792).
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 041-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 834-2015.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 15 ) TONER HP Q5942A NEGRO,
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0052-2015
MEMORANDUM N° ADP-083-2015
FACTURA N° 000-001-01-00003366


title:
MANO DE OBRA POR REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET 3600N CON SERIE No. CBWBF055128
LIMPIEZA Y LUBRICACION GENEREAL
AJUSTAR ALIMENTADOR DE PAPEL
AJUSTAR UNIDAD DE FIJADO
AJUSTAR UNIDAD DE LASER
REPARACION DE SENSOR DE TONER
IMPRESORA ASIGNADA AL LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA RP-DCS-013-2015
O/C NO: 841-2015

rationale:
PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET 36000N CON SERIE No. CBWBF055128
LIMPIEZA Y LUBRICACION GENEREAL
AJUSTAR ALIMENTADOR DE PAPEL
AJUSTAR UNIDAD DE FIJADO
AJUSTAR UNIDAD DE LASER
REPARACION DE SENSOR DE TONER
IMPRESORA ASIGNADA AL LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA RP-DCS-013-2015
O/C NO: 841-2015


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE CAMBIO EL PRECIO DEL COOLANT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-10218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-10218-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) GALON DE LIQUIDO RADIADOR (COOLANT) (23000209).
PARA BUS TOYOTA COASTER, MOTOR DIESEL, SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 041-2015.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-022-2015.
ORDDEN DE COMPRA No. 839-2015.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
(12) PAQUETES DE GALLETA CHIPS AHOY 6 UNDS.
(15) PAQUETE GALLETA POZUELO MANTEQUILLA 12 UNDS.
(12) PAQUETES DE GALLETA OREO 12 UNDS.
(12) PAQUETE DE GALLETA RITZ NABISCO 12 UNDS.
(6) BOTELLAS DE REFRESCO COCA COLA DE 3 LT.
(6) BOTELLAS DE REFRESCO COCA COLA LIGTH 1.15 LT.
SOLICITADOS POR LA UPEG PARA ATENCION A MISION DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL QUE NOS VISITARA EL 26 DE SEPTIRMBRE AL 6 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO .
PROCESO DE COMPRA UR-118-2015
O/C No. 845-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND,EN CAJA DE 5 PAQUETES, PRODUCTO EXENTO Y 6 CAJAS DE GALLETAS CHIPS , EN CAJA DE 6 PAQUETES, PRODUCTO EXENTO, PARA USO DE LA SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0101-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE ( 1 ) DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3. 0/3 T DE 2.5"
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-9-0040-2015
MEMORANDO N° DGCP-ADMON-0156-2015
FACTURA N° 000-001-01-00003249


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) KIT DE CUCHILLOS P/MESA 3 PZAS. CACHA NEGRA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN PARA ATENDER REUNIONES.
PROCESO DE COMPRA UR-093-2015
O/C No.846-2015


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR 1.PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA DE PRIMER LOTE DE VEHICULOS DE LUJO DEL ESTADO", EL SABADO 3 DE ENERO DEL 2015.(SEGÚN CONTRATO NO.356723)
2.PUBLICACION DE AVISO SEFIN LPN-004-2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL CON LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO", EL LUNES 12 DE ENERO DE 2015. (SEGÚN CONTRATO N.354994)
3.PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA DE PRIMER LOTE DE VEHICULOS DE LUJO DEL ESTADO", EL LUNES 12 DE ENERO 2015. (SEGÚN CONTRATO 354994)
4.PUBLICACION DE AVISO SEFIN LPN-004-2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL CON EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE 	UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2015",MIERCOLES 7 DE ENERO DE 2015.(SEGÚN CONTRATO N.331300)
FACT.# 20451594,20451723 Y 20451530


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (4) TALCO NODOR MEDICADO, 480 GRAMOS.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIO No.041-2015.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-020-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 847-2015.


ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 2 ) TONER HP CE255X ( 55X ) NEGRO.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-7-0051-2015
MEMORANDO N° CGR-AA-219/2015
FACTURA N° 000-001-01-00003384


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 10287-1-0 - ADQUISICION DE :  ( 24 ) ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA BOSTITCH, MODELO B-515.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-9-0039-2015
DGCP-ADMON-0157-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-10287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-10287-1-0


title:
SUMINISTRO DE:
( 1 ) LLAVIN ELECTRICO IMAN DE 600 LBS PARA CONTROL DE ACCESO INCLUYE: BOTONES DE SALIDA, FUENTE DE PODER Y LAVE TUBULAR MAGLOCK600.
( 1 )   INSTALACION DEL SISTEMA
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES SOLICITADOS CON URGENCIAS CGR-022-2015 URGENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 1 ) LLAVIN ELECTRICO IMAN DE 600 LBS PARA CONTROL DE ACCESO INCLUYE: BOTONES DE SALIDA, FUENTE DE PODER Y LAVE TUBULAR MAGLOCK600.
( 1 )   INSTALACION DEL SISTEMA
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000791-2015
FACTURA N° 000-001-01-00000072
ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES SOLICITADOS CON URGENCIAS CGR-022-2015 URGENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PÚBLICA DEL PRIMER LOTE DE VEHÍCULOS DE LUJO DEL ESTADO", EL MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 2014 EN DIARIO LA TRIBUNA.


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

rationale:
PAGO POR TAPIZADO DE ( 14 ) SILLAS SECRETARIALES, SEMIEJECUTIVAS, COLOR NEGRO
( 5 ) LLAVINES COMPLETOS PARA ARCHIVO, PUERTAS CORREDIZAS
( 4 ) LLAVINES COMPLETOS PARA ARCHIVO, 4 GAVETAS
( 3 ) LLAVINES COMPLETOS PARA CAJONERA DE ESCRITORIO MODULAR
UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 822-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 041-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale:
PAGO POR TAPIZADO DE ( 5 ) SILLAS, TIPO FIJA, COLOR NEGRO.
UBICADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 823-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 041-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE ( 63 ) TOMOS DE INFORMES DE PRESUPUESTOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE.
DOCUMENTOS QUE SE REMITIRAN AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000835-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 042-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE ( 63 ) TOMOS DE INFORMES DE PRESUPUESTOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE.
DOCUMENTOS QUE SE REMITIRAN AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000835-2015
FACTURA N° 000-001-01-00000693
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 042-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 10298-1-0 - RECARGA DE EXTINTORES QUE A CONTINUACION SE DETALLA:
(3) EXTINTORES DE CO2 DE 15 LBS
(3) EXTINTORES DE CO2 DE 10LBS
(1) EXTINTORES DE CO2 DE 30 LBS
(10) EXTINTORES DE P.Q.S DE 20 LBS
(9)  EXTINTORES DE P.Q.S DE 10 LBS
(1) EXTINTORES DE P.Q.S DE 15 LBS
SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESOS DE COMPRA :DCS-174-2015-UR
O/C No: 848-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-10298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-10298-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 24 ) LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS, COLOR BLANCO.
( 24 ) CUADERNOS UNICOS PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS.
( 48 ) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS.
( 30 ) PORTACLIP MAGNETICO
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-23-0059-2015
MEMORANDO DGBN-ADMON-621-2015


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 12 ) PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZAS EN PAQUETES DE 50 UNIDADES.
PARA USO EN REUNIONES DE TRABAJO DISPENSADAS EN EL DESPACHO DE LA SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.
MEMORANDO N° TGR-DAD-149-2015
FACTURA N° 000-001-01-00003452


rationale:
PAGO POR 1.PUBLICACION DE AVISO SEFIN LPN-014-2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EL DÍA LUNES 12 DE ENERO DE 2015.
2.PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PÚBLICA DEL PRIMER LOTE DE VEHÍCULOS DE LUJO DEL ESTADO, EL DÍA LUNES 12DE ENERO DE 2015.
OBS:ESTOS AVISO SE PUBLICO EN DIARIO LA TRIBUNA.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO EL 01 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE PRESENTACION DE COMISION DE AVALUO DE FINCAS CAMARONERAS EN CHOLUTECA.

RECIBO ORIGINAL EN ORDEN DE PAGO NO. 10305.

TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALEZ

legalName: TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALEZ

rationale: REVERSION TOTAL, DEBIDO A QUE FACTURA PRESENTADA NO CUMPLE EL REQUISITO DE NUMERACION CON REGISTRO CAI QUE MANDA LA LEY TRIBUTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-10306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-10306-1-0


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ( 1 ) SELLO AUTOMATICO, RECTANGULAR DE MADERA ( FOLIADOR )
SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES PARA FOLIAR DOCUMENTOS.
ORDEN DE COMPRA N° 844-2015
ACTA DE  APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 041-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
SUMINISTRO DE:
( 1 ) SELLO CUADRADO GRANDE EN BASE DE MADERA
( 1 ) SELLO REDONDO EN BASE DE MADERA.
SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LA SUBDIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000831-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 041-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 1 ) SELLO CUADRADO GRANDE EN BASE DE MADERA
( 1 ) SELLO REDONDO EN BASE DE MADERA.
SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LA SUBDIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000831-2015
FACTURA N° 000-001-01-00000488
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 041-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
SUMINISTRO DE : ( 40 ) BOLSAS DE HIELO EN CUBITOS.
PARA  USO EN LA DIRECCION Y SUBDIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
ORDEN DE COMPRA N° 000830-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION N° 041-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE : ( 40 ) BOLSAS DE HIELO EN CUBITOS.
PARA  USO EN LA DIRECCION Y SUBDIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
ORDEN DE COMPRA N° 000830-2015
FACTURA N° 000-001-01-00079734
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION N° 041-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 1 ) COMPRENSOR ROTATIVO 24,000 BTU7H 220 VOLT. R22, MONOFASICO, MARCA PRIME
( 2 ) COMPRESORES RESIPROCANTE 36,000 BTU/H 220 BOLT R22 MONOFASICO MARCA TECUNNSEH
( 2 )  COMPRENSORES RESIPROCANT 60,000 BTU/H 220 VOLT, R22 , MONOFASICO MARCA TECUNNSEH
PARA SER INSTALADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE EGRESOS, ANALISIS DE INGRESOS, ARCHIVO Y SALA DE CONFERENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N|000829-2015
FACTURA N° 000-001-01-00013375


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA, PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIOON DE COTIZACIONES No. DCS-160-2015-URGENTE.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-160-2015-URGENTE.
ORDEN DE COMPRA No.842-2015.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DCS-160-2015-URGENTE.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-160-2015-URGENTE.
ORDEN DE COMPRA No. 843-2015.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR ADQUISICION  DE  ( 1 ) DISCO  DURO EXTERNO DE 5 TB USB 3 0/3 T DE  2.5
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-9-0038-2015
MEMORANDO N° DGCP-ADMON-0156-2015
FACTURA N° 000-001-01-00003248


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 24 ) ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA BOSTITCH, MODELO ; B-515
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
MEMORANDO N° DGCP-ADMON-0157-2015
FACTURA N° 00003251


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ENCUADERNADO REALIZADOS EN LA IV FASE DE SUBASTA DE VEHICULOS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-022-2014
FACTURA N° 001-001-01-0005710


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR GASTOS DE ALIMENTACION  REALIZADOS EN LA IV FASE DE SUBASTA DE VEHICULOS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-022-2014
 ATENCIONES  OCASIONADAS  POR LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE, POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y ALEDAÑOS, DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES No. DCS-179-2015-URGENTE.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-179-2015-URGENTE.
ORDEN DE COMPRA No. 851-2015.


title:
SUMINISTRO DE:
( 4 ) KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK FUSOR
PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS LEXMARK EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000836-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 042-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 4 ) KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK FUSOR
PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS LEXMARK EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000836-2015
FACTURA N° 015-003-01-00016247
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 042-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES No. DCS-179-2015-URGENTE.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-179-2015-URGENTE.
ORDEN DE COMPRA No. 852-2015.


title:
SUMINISTRO DE:
( 270 ) BOLSAS MANILA, TAMAÑO CARTA CON MEMBRETE
( 270 ) BOLSAS DE MANILA, TAMAÑO LEGAL CON MEMBRETE
( 1 ) SELLO REDONDE DE MADERA ( DIRECCION EJECUTIVA )
( 1 ) SELLO REDONDE DE MADERA ( SECRETARIA GENERAL )
( 1 ) SELLO REDONDE DE MADERA ( DIRECCION LEGAL )
( 1 ) SELLO REDONDE DE MADERA ( SUBDIRECCION )
( 1 ) SELLO RECTANGULAR DE MADERA ( RECIBIDO )
SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 820-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 041-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 270 ) BOLSAS MANILA, TAMAÑO CARTA CON MEMBRETE
( 270 ) BOLSAS DE MANILA, TAMAÑO LEGAL CON MEMBRETE
( 1 ) SELLO REDONDE DE MADERA ( DIRECCION EJECUTIVA )
( 1 ) SELLO REDONDE DE MADERA ( SECRETARIA GENERAL )
( 1 ) SELLO REDONDE DE MADERA ( DIRECCION LEGAL )
( 1 ) SELLO REDONDE DE MADERA ( SUBDIRECCION )
( 1 ) SELLO RECTANGULAR DE MADERA ( RECIBIDO )
SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 820-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 041-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, FACTURAS No.000-001-01-0000453 Y 000-001-01-0000454.


title:
SUMINISTRO DE:
( 48 ) PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 140 HOJITAS
PARA USO EN LA DIRECCION Y SUBDIRECCION  GENERAL DE PRESUPUESTO.
MEMORANDO ADGP-103/2015
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0053-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 48 ) PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 140 HOJITAS
PARA USO EN LA DIRECCION Y SUBDIRECCION  GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0053-2015
FACTURA N° 000-001-01-00003276


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 10393-1-0 - ELABORACION DE (150) MEMORIA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADAS POR LA (UPEG) EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO 254 DE LA CONTITUCION DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA # 864-2015
PROCESO: DCS-0178-2015-URGENTE
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-0178-2015-URGENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-10393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-10393-1-0


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE IMPRESORA LEXMARK T652DN, SERIE NO. 793TLOR ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.
LIMPIEZA Y LUBRICACION EN GENERAL
AJUSTAR UNIDAD DE FIJADO
AJUSTAR UNIDAD LASER
AJUSTAR FUENTE DE VOLTAJE
AJUSTAR RODILLO DE TRANSFERENCIA
PROCESO DE COMPRA REP-DCS-014-2015
O/C NO. 853-2015


title:
MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL 125 COLOR ROJA, PLACA 3561 ,AÑO 2005, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE REPARTIR CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
 PROCESO DE COMPRA REP-DCS-005-2015
O/C NO: 855-2015

MIGUEL ANGEL GARCIA ZEPEDA

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA ZEPEDA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-10799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-10799-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(15) PAQUETES DE GALLETAS RITZ NABISCO 12 UNIDADES.
(5) PAQUETES DE GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA 12 UNIDADES.
(15) PAQUETES DE GALLETAS CHIP AHOY 6 UNIDADES.
(15) PAQUETES DE GALLETAS DE ARROZ 150 GRAMOS WANT WA.
(4) CAJA COCA-COLA NORMAL LATA 24X354ML.
(4) CAJA REFRESCO CANADA DRY 24X354ML.
(16) REFRESCOS COCA-COLA 3 LITROS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-065-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-065-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 857-2015.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE  VIAJARA LA ABOGADA MARTHA SUYAPA GUILLEN CARRASCO, ASISTENTE DEL SECRETARIO GENERAL A SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(30) PAQUETES DE AGUA DASANI 12X600ML (7422110103007).
SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES No. DCS-111-2015-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-111-2015-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 858-2015.


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICACION   BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DEL DIARIO LA  PRENSA EN FECHA 7 DE DICIEMBRE 2015, AVISO " LICITACION PUBLICA"
CONTRATO N° 481544, MEMORANDUM N° SF-DCI-108-2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale:
PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICACION   BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DEL DIARIO LA  PRENSA EN FECHA 7 DE DICIEMBRE 2015, AVISO " LICITACION PUBLICA"
CONTRATO N° 481544, MEMORANDUM N° SF-DCI-108-2015
FACTURA N° 001-002-01-00008985


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICACION   BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA EN FECHA 7 DE DICIEMBRE 2015, AVISO " LICITACION PUBLICA"
CONTRATO N° 713867, MEMORANDUM N° SF-DCI-108-2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICACION   BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA EN FECHA 7 DE DICIEMBRE 2015, AVISO " LICITACION PUBLICA"
CONTRATO N° 713867, MEMORANDUM N° SF-DCI-108-2015
FACTURA N° 000-001-01-0007221


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) BOTELLAS DE REFRESCO COCA COLA 3LTS.
(10) PAQUETES D/ARROZ 150G.
(10) PAQUETES DE GALLETA OREO 12 UNDS.
(10) PAQUETES DE GALLETA RITZ NABISCO 12 UNDS.
SOLICITADOS POR EL CÓMITE DE ÉTICA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, PARA CAPACITACIÓN DEL CÓDIGO DE LA ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVIDOR PÚBLICO .
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-095-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-095-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 606-2015.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN-MEXICO. A NOMBRE DEL SR. RAUL BULNES, DEL 05 AL 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, QUIEN PARTICIPO EN LA XXXII PLENARIA GRUPO ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA MEXICO 2015.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN-MEXICO. A NOMBRE DEL SR. RAUL BULNES, DEL 05 AL 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, QUIEN PARTICIPO EN LA XXXII PLENARIA GRUPO ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA MEXICO 2015.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(30) PAQUETES DE GALLETA POZUELO MANTEQ. 12UN.
(30) PAQUETES DE GALLETA CHIPS AHOY 6 UNDS. 342G.
(30) PAQUETES DE GALLETA OREO 12 UNIDADES.
(30) LATAS DE GALLETAS DANESSA ROYAL 340G.
(30) PAQUETES DE GALLETA AVENY BRAN 5 UNDS.
SOLICITADOS POR LA ASISTENTE DEL SR. MINISTRO, PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-099-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-099-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 650-2015.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA -AMSTERDAN-TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SR. ERICK ROBLEDO, DEL 07 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; QUIEN PARTICIPO EN LA CONFERENCIA GLOBAL AIRPORT DEVELOPMENT. EN REPRESENTACION DEL SR. MINISTRO DE FINANZAS.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA -AMSTERDAN-TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SR. ERICK ROBLEDO, DEL 07 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; QUIEN PARTICIPO EN LA CONFERENCIA GLOBAL AIRPORT DEVELOPMENT. EN REPRESENTACION DEL SR. MINISTRO DE FINANZAS.


objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale:
PAGO POR  SUMINISTROS VARIO PARA LA ELABORACION DE NACIMIENTO  NAVIDEÑO Y DECORACION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA DCS-183-2015-UR
O/C No:859-2015


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DECORACION DE CARROZA PARA EVENTO NAVIDAD CATRACHA EN LA QUE PARTICIPARA LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA DCS-182-2015-UR
O/C No: 865-2015


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-MIAMI-TEGUCIGALPA, DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,  A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, QUIEN PARTICIPO EN EL CONVERSATORIO "LA ECONOMIA Y EL SISTEMA BANCARIO HONDUREÑO", ATENDIENDO INVITACION DE LA AHIBA.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-MIAMI-TEGUCIGALPA, DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,  A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, QUIEN PARTICIPO EN EL CONVERSATORIO "LA ECONOMIA Y EL SISTEMA BANCARIO HONDUREÑO", ATENDIENDO INVITACION DE LA AHIBA.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON DC-TEGUCIGALPA, DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015, A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO; QUIEN ASISTIO A REUNION CON FUNCIONARIOS DEL TESORO AMERICANO, USA Y PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS OFAC.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON DC-TEGUCIGALPA, DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015, A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO; QUIEN ASISTIO A REUNION CON FUNCIONARIOS DEL TESORO AMERICANO, USA Y PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS OFAC.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-MIAMI-PARIS-PHILADELPHIA-MIAMI-TEGUCIGALPA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, QUIEN ACOMPAÑO AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LA VIGESIMA PRIMERA CONFERENCIA DE LA PARTES (COP 21) DE LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE CIENTO DIECISEIS (116) OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA MUJER EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

LIDIA SUYAPA AMADOR FERRERA

legalName: LIDIA SUYAPA AMADOR FERRERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA EN BOLETO AEREO A FAVOR DE LA LICIENCIADA ROCIO TABORA, A LA CIUDAD DE LIMA PERU DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. QUIEN ASISTIO A LA REUNION ANUAL DE GOBERNADORES DEL BANCO MUNDUIAL Y EL FMI


title:
SUMINISTRO DE (75) BOCADILLO Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN AL "TALLER EN EL USO DE LA APLICACION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA EL REGISTRO SNIPH. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES  PUBLICAS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DGIP-027-2015-UR
O/C NO:689-2015

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-11130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-11130-1-0

description:
PAGOS POR SUMINISTRO DE (75) BOCADILLOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN AL "TALLER EN EL USO DE LA APLICACION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA EL REGISTRO SNIPH. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES  PUBLICAS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DGIP-027-2015-UR
O/C NO:689-2015

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2 ESTANTES AEREOS CON PUERTA 35.6X91.4 X 0.6 CMS NL (5) ESTANTES AEREOS CON PUERTA  35.6X121.9 X40.6 CMS NL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. 008-2015
PROCESO DE COMPRA DGFA-004-2015
O/C No. 206-2015


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN LUIS SANTA BARBARA DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR TALLER DE CAPACITACION DE EJECUCION PRESUPUESTRARIA 2016 EN LA MUNICIPALIDADES DE ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA.

SUSY MELISSA ORELLANA RAMOS

legalName: SUSY MELISSA ORELLANA RAMOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN EL VIAJE REALIZADO A LAS CIUDADES DE CANE, LA PAZ, VILLA DE SAN ANTONIO Y ESQUIAS COMAYAGUA, LOS DIAS 06 Y 07  Y 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ANA ELIZABETH MELARA ESTEVEZ

legalName: ANA ELIZABETH MELARA ESTEVEZ


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-11303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-11303-1-0

description:
PAGO POR REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDECIA ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA REP-DCS-184-2015
O/C No. 871-2015

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTOS, PARA PERSONAL DE LA UDEM,  QUIENES  ATENDIERON EL DESARROLLO DEL SUB SISTEMA DE RECAUDACION MUNICIPAL DEL SAMI. LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2015.

FABRICIO ALONSO TALAVERA VALLADARES

legalName: FABRICIO ALONSO TALAVERA VALLADARES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A REUNIONES DE TRABAJO: TEMAS INFOP INSTRUIDO POR EL SEÑOR MINISTRO, Y REUNIÓN DE COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, FACTURAS No.01-000000-#5826 Y 002-01-0034052.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CON LA COMISIÓN DE SEFIN PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB, REUNIÓN CON EL EQUIPO DE LA SEFIN Y CON LA COMISIÓN DE SEFIN PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB, FACTURAS 000-001-01-00010373, 000-001-01-29776, 11824 Y 026-002-01-0103025.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-11470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-11470-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 32 LIBROS ¿CRECER EN EQUIPO, VISIÓN, PERSONAS Y PASIÓN¿, DICHOS LIBROS FUERON ENTREGADOS A LOS EJECUTIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y FUERON PARTE DEL MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZANDO EN LA CAPACITACIÓN DEL ¿PROGRAMA DE GESTIÓN AVANZADA DE EQUIPOS ALTO RENDIMIENTO¿ IMPARTIDO POR LA INCAE, FACTURA No.702.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
PAGO A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS, EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE LOS AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2015 (ENLANCES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL) Y SEFIN LPN-023-2015 (SERVICIO DE COLOCACION DE SERVIDORES EN DATA CENTER EXTERNO)"., EL DIA MARTES 15 DE DICIEMBRE 2015
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 713878.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA DE CONTRATO No.022-2015 DE LA LICITACION 011-2015 SOBRE LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

fuente: 25 - Otros Fondos

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

rationale:
PAGO POR  ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
(12) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 MT
(1) DEL MOBILE PRECISION M2800 BTX
FACTURA N° 000-001-01-00000953
CONTRATO N° 022-2015 DE LA LICITACION N° 011-2015


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO.CON EL PROPÓSITO DE DAR ATENCIÓN A DELEGACIONES Y/O MISIONES CON LAS CUALES SE SOSTUVIERON REUNIONES CON ESTA DECRETARÍA DE ESTADO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y APLICACIONES


title: RESERVA DE CREDITO, PARA CUBRIR EL CONTRATO No.018-2015, "POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2015, DERIVADO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-004-2015".

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO PARA CUBRIR EL CONTRATO No.018-2015, "POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2015, DERIVADO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-004-2015".

 PAGO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE: 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
CONTRATO No.018-2015, ACUERDO No.428.
FACTURAS No. #CAI-000-001-01-00611644 Y #CAI-000-001-01-00611643


title:
RESERVA DE CREDITO SEGUN CONTRATO No.011-2015, ACUERDO No.423 PARA EL "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, (CREDITO PUBLICO).
FOTOCOPIADORAS CANON: IR 3035 Y IR 2200.
PERIODO DEL: 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO DEL CONTRATO No.011-2015, ACUERDO No.423 PARA EL "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, (CREDITO PUBLICO).
FOTOCOPIADORAS CANON: IR 3035 Y IR 2200.
PERIODO CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE: MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.
FACTURAS: 000-001-01-00001025, 000-001-01-00001024, 000-001-01-00001053 Y 000-001-01-00001069.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A LAS DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES DE TRABAJO, PROGRAMADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL AÑO 2015, SEGUN FACTURAS VARIAS EN CUADROS ADJUNTOS.

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN DVD , PARA GUARDAR INFORMACION PERIODISTICA POR COMPARECENCIA DEL SR. MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL PROGRAMA FORO CANAL 10, EL DIA JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE 2015.

JULIO CESAR DALA SOTO

legalName: JULIO CESAR DALA SOTO


title:
RESERVA DE CREDITO SEGUN CONTRATO No.011-2015, ACUERDO No.423 PARA EL "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, (UDEM Y SAMI)
FOTOCOPIADORAS CANON: IR 2200 Y IR 2530 Y IR 2530.
PERIODO DEL: 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

rationale:
PAGO DEL CONTRATO No.011-2015, ACUERDO No.423 PARA EL "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, (UDEM Y SAMI).
FOTOCOPIADORAS CANON: IR 2200 , IR 2530 Y IR 2530
PERIODO CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE: MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.
FACTURAS:000-001-01-00001031, 000-001-01-00000357, 000-001-01-00000359, 000-001-01-00001059, 000-001-01-00001066 Y 000-001-01-00001068.


title:
RESERVA DE CREDITO SEGUN CONTRATO No.011-2015, ACUERDO No.423 PARA EL "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, (TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
FOTOCOPIADORAS CANON: IR2525, IR 2200 Y IR 1025.
PERIODO DEL: 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

rationale:
PAGO DEL CONTRATO No.011-2015, ACUERDO No.423 PARA EL "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, (TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA).
FOTOCOPIADORAS CANON: IR 2525, IR 2200 Y IR 1025
PERIODO CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE: MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.
FACTURAS:000-001-01-00000375, 000-001-01-00001034, 000-001-01-00001032, 000-001-01-00001060 Y 000-001-01-00001061


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (14) BORDADOS PARA CAMISA MANGA LARGA, COLOR BLANCO OXFORD, y (56) BORDADOS PARA CAMISA MANGA CORTA, COLOR AZUL OXFORD, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.827-2015, PROCESO No.DCS-126-UR-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.126-UR-201


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 70 PANTALONES COLOR NEGRO, 70 CORBATAS COLOR NEGRO, Y 14 CAMISAS MANGA LARGA COLOR BLANCO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.722-2015, PROCESO DCS-140-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.033-2015.


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 ENMARCACIÓN PARA DIPLOMA OTORGADO POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, (TAMAÑO 11X17 PULGADAS), Y 1 ENMARCACIÓN PARA DIPLOMA OTORGADO POR EL SEÑOR MINISTRO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (TAMAÑO DEL DIPLOMA CARTA), SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
ORDEN DE COMPRA No.816-2015, PROCESO DCS-167-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.041-2015.


title:
RESERVA DE CREDITO SEGUN CONTRATO No.011-2015, ACUERDO No.423 PARA EL "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, (CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICAI)
FOTOCOPIADORAS CANON: IR 2525.
PERIODO DEL: 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

rationale:
PAGO DEL CONTRATO No.011-2015, ACUERDO No.423 PARA EL "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, (CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA).
FOTOCOPIADORAS CANON: IR 2525.
PERIODO CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE: MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.
FACTURAS:000-001-01-00001023, 000-001-01-00001051


name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE (900 DESAYUNOS) PARA EL DIA VIERNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 QUE INCLUYE:
-TAMALITOS DE CAMBRAY
-TORREJAS
-JUGOS NATURALES
-CAFE
SOLICITADO POR EL DESPACHO MINITERIAL PARA ATENDER EVENTO DE POSADAS NAVIDEÑAS DE LA SEFIN.
PROCE-SO DE COMPRA DCS-181-2015
O/C No.864-2015.


LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

legalName: LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 BANNER DE 1.65 METROS DE ANCHO X 1.30 DE ALTO SOLICITADO PARA LA CARROZA DE LA SEFIN QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO NAVIDAD CATRACHA.
PROCESO DE COMPRA DCS-181-2015-UR
O/C No.868-2015.


title:
RESERVA DE CREDITO SEGUN CONTRATO No.011-2015, ACUERDO No.423 PARA EL "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, (DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALESI)
FOTOCOPIADORAS CANON: IR3300.
PERIODO DEL: 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

rationale:
PAGO DEL CONTRATO No.011-2015, ACUERDO No.423 PARA EL "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, (DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES).
FOTOCOPIADORAS CANON: IR 3300.
PERIODO CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE: MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.
FACTURAS:000-001-01-00000364 Y 000-001-01-00001065


title:
RESERVA DE CREDITO SEGUN CONTRATO No.011-2015, ACUERDO No.423 PARA EL "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, (DESPACHO MINISTERIAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA GENERAL Y UNIDAD DE TRANSPARENCIAS)
FOTOCOPIADORAS CANON: IR 2230, IR 3035, IR 2545, NP 6080, IR 1023, IR 1023, IR 1025.
PERIODO DEL: 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

rationale:
PAGO DEL CONTRATO No.011-2015, ACUERDO No.423 PARA EL "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, (DESPACHO MINISTERIAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA GENERAL Y UNIDAD DE TRANSPARENCIAS).
FOTOCOPIADORAS CANON: IR 2230, IR 3035, IR2545, NP 6080, IR 1023 Y IR 1025
PERIODO CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE: MARZO, ABRIL, MAYO,JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.
FACTURAS:000-001-01-00001026, 000-001-01-00001028, 000-001-01-00000352, 000-001-01-00001030, 000-001-01-00000353, 000-001-01-00000354, 000-001-01-00001027, 000-001-01-00001054, 000-001-01-00001056, 000-001-01-00001058, 000-001-01-00001062, 000-001-01-00001063, 000-001-01-00001055.


INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (800) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES, PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN.
ORDEN DE COMPRA No.615-2015, PROCESO UDEM-033-2015.
OBS; SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.026-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2,000 BOTELLONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA 430-2015, PROCESO CDS-066-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DE APERTURA No.018-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 BANNERS TIPO ARAÑA CON SUS ESTRUCTURAS: (3) BANNER DE COMITÉ DE ETICA Y (1) DE BIENVENIDO A SEFIN, SOLICITADO POR EL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.818-2015, PROCESO DCS-170-2015.
OBS; SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.041-2015.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-15-0018-2015
PROCESO: UAP-4401-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR ELABORACION DE (150) MEMORIA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADAS POR LA (UPEG) EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO 254 DE LA CONTITUCION DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA # 864-2015
PROCESO: DCS-0178-2015-URGENTE
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-0178-2015-URGENTE


title:
RESERVA DE CREDITO, SEGUN CONTRATO No.020-2015 PARA: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS GALAXY INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS".

ESTE CONTRATO TENDRA UNA DURACION DE TREINTA (30) DIAS, Y ENTRARA EN VIGENCIA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION POR AMBAS PARTES, 10 DE JULIO DEL 2015.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
PAGO DEL CONTRATO No.020-2015 PARA: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS GALAXY INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS".

PERIODO: 30 DIAS EL CUAL ENTRA EN VIGENCIA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION POR AMBAS PARTES, Y CUYO SERVICIO CUBRE DEL 12/08/2015 AL 11/08/2016.

FACTURA: No.000-001-01-00000819


title:
PAGO POR REVISION Y LIMPIEZA DE UN RELOJ DE CONTROL DE PERSONAL MODELO: HP 2000 MCA. RECONGNITION SERIE: No. 13288473, MODIFICAR IP Y PUERTO DE ELNACE MEDIENTE EL PROGRAMA SIASA.
ORDEN DE COMPRA No.0872-2015.


title:
RESERVA DE CREDITO SEGUN CONTRATO 004-2015" POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (1) ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU), SEGUN CONTRATO No. 004-2015".
RESERVA DEL: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE.

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (1) ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU), SEGUN CONTRATO No. 004-2015.
PAGO POR LOS MESES DE: OCTUBRE  A  DICIEMBRE DEL 2015. (ULTIMO TRIMESTRE).


title:
PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL 125 COLOR ROJA, PLACA 3561 ,AÑO 2005, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE REPARTIR CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
 PROCESO DE COMPRA REP-DCS-005-2015
O/C NO: 855-2015

MIGUEL ANGEL GARCIA ZEPEDA

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA ZEPEDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
RESERVA DE CREDITO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 003-2015

RESERVA DE CREDITO PARA ATENDER EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

rationale:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 003-2015.

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DEL 2015
FACTURA No. 000-001-01-00000308


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CON LA COMISIÓN DE SEFIN PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB, REUNIÓN CON EL EQUIPO DE LA SEFIN Y CON LA COMISIÓN DE SEFIN PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB, FACTURAS 000-001-01-00010373, 000-001-01-29776, 11824 Y 026-002-01-0103025.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS (2) GALONES DE ALCOHOL CLINICO,(1) GALON DE JABON LIQUIDO ASEPTOSAN,(3) CAJAS DE TIRAS REACTIVAS PARA EXAMENES DE GLUCOSA,(10) CAJAS DEPRESADORES DE MADERA PARA USO EN LA CLINICA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 810-2015
PROCESO: DCS-166-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 041-2015


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (75) BOCADILLOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN AL "TALLER EN EL USO DE LA APLICACION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA EL REGISTRO SNIPH. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES  PUBLICAS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DGIP-027-2015-UR
O/C NO:689-2015


title:
RESERVA SEGUN CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. PPICPU.
RESERVA PARA CUBRIR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. PPICPU.
SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013371.
PAGO MES DE:DICIEMBRE  DEL 2015.


title:
PAGO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE  (2)  ELEVADORES MAC. ANDINO MODELO TL15-VF-1.50 CAPACIDAD : 15 PERSONAS ESTAN UBICADOS PARA LA ENTRADA DE  EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA # 800-2015
OBS:ESTAS REPARACIONES FUERON REALIZADAS LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015.
FACT: 000-001-01-00000172 Y 000-001-01-00000173
SEGUN CONTRATO # 003-2015


title:
RESERVA SEGUN CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES CONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECC. GRAL. FRANQ. ADUANERAS.
RESERVA PARA ATENDER EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

rationale:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES CONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECC. GRAL. FRANQ. ADUANERAS.
SEGUN FACTURA No.:000-001-01-00013372.
PAGOS MES DE:DICIEMBRE DEL 2015.


CASA REREMA

legalName: CASA REREMA

rationale:
PAGO POR REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDECIA ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA REP-DCS-184-2015
O/C No. 871-2015


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale:
PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE FAX CANON I70S CON INVENTARIO No.2007/248997 ASIGANDO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA: REP-DCS-007-2015
O/C No.825-2015.


legalName: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS DE LA SEFIN, QUE INCLUYE:
(1000) NACATAMALES DE POLLO Y CERDO
(1000) TORREJAS
(500) REFRESCO
(50) BOTELLAS DE ROMPOPO
SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-1776-2015-UR
O/C No.849-2015.


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CUBRIR EL CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015, DE LAS DEPENDENCIAS; DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DIRECIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES, OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.

RESERVA QUE CUBRIRA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

rationale:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015, DE LAS DEPENDENCIAS; DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DIRECIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES, OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.
SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00013361, 000-001-01-00013367, 000-001-01-00013370, 000-001-01-00013373
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015


MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) METROS DE CANALETA PISO, PARA REALIZAR INSTALACIONES DE PUNTOS DE RED A LAS OFICINAS DE CONTINGENCIAS FISCALES UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN No. UR-047-2015.
PROCESO DE COMPRA UR-047-2015.
O/C No. 394-2015.


rationale:
PAGO POR  MANO DE OBRA POR REPARACION DE SCANNER SCANJET 8350. SERIE No. CNBRCO09540
LIMPIEZA Y LUBRICACION
AJUSTAR RODILLOS ALIMENTADORES
AJUSTAR LOS SENSORES
AJUSTAR LAMPARA DE EXPOSICION
AJUSTAR SEPARADORES DE DOCUMENTOS
ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA : REP-DCS-010-2015
O/C No:817-2015


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CUBRIR EL CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. INST. DESCENTRALIZADAS.
RESERVA PARA CUBRIR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. INST. DESCENTRALIZADAS.
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013362
PAGO MES DE: DICIEMBRE DEL 2015.


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CUBRIR EL CONTRATO No.016-2015"MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.

RESERVA PARA CUBRIR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

rationale:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.
SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013363
PAGO MES DE: DICIEMBRE DEL 2015.


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CUBRIR EL CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.
RESERVA PARA CUBRIR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

rationale:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.
SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013364
PAGO MES DE: DICIEMBRE DEL 2015.


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CUBRIR EL CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. DE INVERSIONES PUBLICAS.
RESERVA DE CREDITO PARA CUBRIR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

rationale:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. DE INVERSIONES PUBLICAS.
SEGUN FACTURA No.: 000-001-01-00013365
PAGO MES DE: DICIEMBRE DEL 2015.


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CUBRIR ELl CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.
AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA UDEM Y SAMY

RESERVA DE CREDITO PARA CUBRIR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

rationale:
PAGO DEl CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.
AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA UDEM Y SAMY

SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00013366, 000-001-01-00013374
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CUBRIR EL CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
RESERVA PARA CUBRIR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

rationale:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013368
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DEL 2015


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CUBRIR EL CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
RESERVA PARA CUBRIR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

rationale:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013369.
PAGO MES DE DICIEMBRE 2015.


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN 016-2014, CON DURACIÓN DE 8 MESES 8 DIAS A PARTIR DEL 22 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
FACTURA No.006-001-01-00000018

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title:
RESERVA DE CREDITO SEGUN CONTRATO No.011-2015, ACUERDO No.423 PARA EL "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, (DESPACHO MINISTERIAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA GENERAL Y UNIDAD DE TRANSPARENCIAS)
POR LA INSTALACION DE REPUESTOS A LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN RRHH Y SECRETARIA GENERAL (IR 1023 Y IR1023)
SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA.

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DEL CONTRATO No.011-2015, ACUERDO No.423 PARA EL "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, (DESPACHO MINISTERIAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA GENERAL Y UNIDAD DE TRANSPARENCIAS)
POR LA INSTALACION DE REPUESTOS A LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN RRHH Y SECRETARIA GENERAL (IR 1023 Y IR1023)
SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA.
FACTURAS No.000-001-01-00000218 Y 000-001-01-00000219


rationale:
PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE IMPRESORA HP LASERJET 3500 SERIE No.CNBRC09540.
LIMPIEZA Y LUBRICACION
AJUSTAR UNIDAD DE FIJADO
AJUSTAR ALIMENTACION DE PAPEL
(1) IMAGING KIT HP 3500/ 3550/ 3700
SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA REP-DCS-001-2015-
O/C No.815-2015


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2015, DERIVADO DEL CONTRATO No.014-2015 Y LICITACION PUBLICA SEFIN-LPN-013-2014.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN DOS (02) GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS A LA MUNICIPALIDAD  DE SANTA CRUZ DE YOJOA EL 22 DE SEPTIEMBRE POTRERILLOS Y CORTES DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015, Y DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE 2015 EN LA MUNICIPALIDADES DE TAULABE, COMAYAGUA, SAN ANTONIO DE CORTES, SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, OMOA, CORTES.

SUSY MELISSA ORELLANA RAMOS

legalName: SUSY MELISSA ORELLANA RAMOS

type: MEMORA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN DOS (02) GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS A LA MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE, Y DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE 2015 A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA.

ANA ELIZABETH MELARA ESTEVEZ

legalName: ANA ELIZABETH MELARA ESTEVEZ


name: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50) AGENDA PORTADA Y CONTRAPORTADA MAS UNA HOJA A FULL COLOR, EN CARTONCILLO B-10, INTERNO 100 PAGINAS INTERNADAS ANILLADAS A UN COLOR.
(1) PORTABANNER ROLL UP.
(50) LÁPICES IMPRESOS A UN COLOR.
(1) PLACA DISTINTIVA METALICA CON NOMBRE DEL DEPARTAMENTO.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION No. 040-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 786-2015.


EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

rationale:
PAAGO POR RECARGA DE EXTINTORES QUE A CONTINUACION SE DETALLA:
(2) EXTINTORES DE CO2 DE 15 LBS
(2) EXTINTORES DE CO2 DE 10LBS
(5) EXTINTORES DE P.Q.S DE 20 LBS
(5)  EXTINTORES DE P.Q.S DE 10 LBS
SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESOS DE COMPRA :DCS-174-2015-UR
O/C No: 848-2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 11906-1-0 - COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
25 PAQUETES DE VASO CONICO DE PAPEL, EN PAQUETE DE 200 UNIDADES, MARCA UNICUP.
SEGUN MEMORANDO No. ADGP-110/2015.
TODO PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-11906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-11906-1-0


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CENA NAVIDEÑA PARA DIRECTORES, SUB DIRECTORES Y ASESORES DEL DESPACHO MINISTERIAL A REALIZARSE EL DIA 28 DE DICIEMBRE 2015.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR REPUESTOS E INSTALACIÓN  PARA LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MARCA CANON MODELOS IR-3035, IR-2230 ASIGNADAS A LA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA.
PROCESO DE COMPRA DCS-027-2015-UR
O/C N° 044-2015


title:
ADQUISICION DE :  ( 24 ) ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA BOSTITCH, MODELO B-515.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-9-0039-2015
DGCP-ADMON-0157-2015


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DEL 2015

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


title:
PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES, SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SEFIN-LPN-013-2014 Y CONTRATO No.014-2015.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2015.
SEGUN FACTURAS No. 001-001-01-00000057, 001-001-01-00000025, 001-001-01-00000026, 001-001-01-00000027 Y 001-001-01-00000028.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2015, DERIVADO DEL CONTRATO No.014-2015 Y LICITACION PUBLICA SEFIN-LPN-013-2014.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2015, DERIVADO DEL CONTRATO No.014-2015 Y LICITACION PUBLICA SEFIN-LPN-013-2014.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2015, DERIVADO DEL CONTRATO No.014-2015 Y LICITACION PUBLICA SEFIN-LPN-013-2014.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2015, DERIVADO DEL CONTRATO No.014-2015 Y LICITACION PUBLICA SEFIN-LPN-013-2014.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 1226-0-0 - RESERVA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA EL AÑO 2015, SEFIN-LPN-013-2014.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA A SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DEL 2015

JOSE LUIS ORTEGA ARAUJO

legalName: JOSE LUIS ORTEGA ARAUJO

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE JOSE LUIS ORTEGA ARAUJO POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DEL 2015 PRECOMPROMISO 01225.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1225-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1225-1-0


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR 1.AVISO SEFIN-LPN-004-2015 PARA EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2015" ESTOS SE PUBLICÓ EL 6 DE ENERO DEL 2015
2.ACUERDO DE DUELO DE LA SEÑORA ELIDÍA PINO DE NOE, MADRE DEL DR. HUGO NOE PINO, ESTO SE PUBLICO EL MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO DE 2015.
ORDEN DE COMPRA # 047-2015
OBS:ESTOS AVISOS FUERON PUBLICADOS EN DIARIO LA TRIBUNA.
FACTURAS CON No. FAC.# 292657   Y FAC.# 292658


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: PAGO POR (150) ALMUERZOS PARA LOS TÉCNICOS DE LOS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, QUE ASISTIRÁN AL TALLER DE "IMPLEMENTACIÓN DEL USO DE LA HERRAMIENTA DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS (SNIPH) QUE SE LLEVARA A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN EL 9o. PISO EN EL SALÓN BUESO ARIAS DE LA SEFIN.


GIBSON Y CIA. SUCESORES

streetAddress: RES. PALO VERDE BLOQUE-14 LOTE 13

legalName: GIBSON Y CIA. SUCESORES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE SOLO SE AVALUO 36 VEHICULO YA QUE   PRESENTABAN PROBLEMAS CON LA DOCUMENTACION TANTO CON LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y LA DIRECCION DE REGISTRO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SE CONCLUYO QUE DICHO VEHICULOS NO SON ADMISIBLES PARA EL PROCESO DE SUBASTA Y CONCECUENTEMENTE NO FUERON OBJETO DE AVALUO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1299-1-0

description:
PAGO POR AVALUÓ DE 37 VEHÍCULOS DE LUJO INSTALADOS EN EL "CAMPO PARADA MARTE" EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO PCM-022-2014 (VER DOCUMENTOS ADJUNTOS, LAS ESPECIFICACIONES).

NOTA: SE AUTORIZA LA CONTRATACION DIRECTA MEDIANTE EL DECRETO EJECUTIVO
No.010-2014, AMPARADOS EN EL ARTICULO 63, NUMERAL 2 Y 6 DE LA LEY DE
CONTRATACION DEL ESTADO Y DECRETO EJECUTIVO PCM 022-2014


title:
PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015.

*PRORROGA No.001, AL CONTRATO No. 010-2014 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-017-2013.

name: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483


streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (25) TONER LEXMARK T65X T650A11 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 005-2015 EL 06-02-2015.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) TONER HP 55A (CE255A) PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 005-2015 EL 06-02-2015.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Mca. REPORT PARA USO  EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 005-2015 EL 06-02-2015.


title:
PAGO AL CONTRATO No.013-2014 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DERIVADO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-002-2014.
SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00398981, 000-001-01-00398982, 000-001-01-00398983.
MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 1332-0-0 - RESERVA AL CONTRATO No.013-2014 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DERIVADO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-002-2014


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE GALLETAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
(30) GALLETA POZUELO MANTEQ. (12 UNIDADES X PAQUETE)
(30) GALLETA CHIPS AHOY (6 UNIDADES X PAQUETE)
(30) GALLETA OREO (12 UNIDADES X PAQUETE)
(30) GALLETA DANESA ROYAL 340G
(30) GALLETA AVENY BRAN (5 UNIDADES X PAQUETE)
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 005-2015 EL 06-02-2015.


title:
PAGO AL CONTRATO No.014-2014 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DERIVADO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-002-2014. SEGUN FACTURAS: 3600181 - 046-001-01-04004973 - 046-001-01-04061007.
MESES DE: MARZO - ABRIL Y MAYO DEL 2015.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 1333-0-0 - RESERVA AL CONTRATO No.014-2014 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DERIVADO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-002-2014.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR  SUMINISTROS DE MOBILIARIO PARA LA REMODELACION DE UN ESPACIO FISICO SOLICITADO POR LA UPEG MISMO QUE SERA INSTALADO DONDE ESTA UBICADO EL SALON FRENTE A FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR  LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA BRINDADA A LA SEFIN " CONSISTENTE EN LA VERIFICACION DE LOS REGISTROS INGRESADOS A LA FECHA EN EL SISTEMA DE EMPLEADOS PUBLICOS-SIREP, CONTRA LAS NOMINAS DE CADA INSTITUCION DEL SECTOR PUBLICO,   DERIVADO DEL PROCESO DE COTIZACION SEFIN- DCS-070-2014.

name: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO LA LEONA 6TA AVENIDA, BLOQUE#1426

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REVERSION TOTAL,  POR QUE ESTE PAGO HABIA SIDO CARGADO EN EL 2014, EL SISTEMA LO MIGRO EN EL 2015, Y ESTA PENDIENTE DE PAGAR POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.F-01 07921 DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1356-1-0


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN
DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
1.(30) LÍQUIDO DE FRENOS.
2.(6) ACEITE 20W50 (MOTOR MITSUBISHI)
3.(20) LIQUIDO RADIADOR (COOLANT)
4.(20) TRATAMIENTO DIÉSEL (ADITIVO DIÉSEL)
5.(10 )LIQUIDO LIMPIA (ADITIVO GASOLINA)
6.(8) LIQUIDO TIMÓN (HIDRÁULICO)
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA 005-2015 EL 06/02/2015


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA USO  EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
1.(30)Post it 3x3 Amarillo
2.(50)Post it 3x5 Amarillo
3.(25)Separadores de Hojas de 8 Materias
4.(100)Viñetas para Folders
5.(15)Clips Pequeños de 33mm
6.(6)Pus pin Cabeza Plástica (100x1)
7.(12)Marcador Fluorescente Grueso
8.(100)CD-Regrabable Mca. Verbatin.
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADO SEGUN ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR EL REPUESTO CARTUCHO DE CILINDRO SMART KIT PARA LA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX, MODELO 5225 ASIGNADA A LA OFICINA DEL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, ORDEN DE COMPRA 058-2015, UR-002-2015


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
1.(20) FOCOS PARA LUCES DE CARRETERA ALÓJENOS.
2.(15) POLVERAS DE FLECHA DE MAZDA B2500.
3.(15) POLVERAS DE FLECHA DE MAZDA B2500 PARA CAJA.
4.(40) FILTROS DE COMBUSTIBLE P/NISSAN FRONTIER.
5.(10) FILTRO DE AIRE P/NISSAN FRONTIER.
6.(2) FILTROS DE COMBUSTIBLE P/NISSAN URBAN.
7.(20) FILTRO DE ACEITE P/NISSAN FRONTIER.
8.(32)FILTRO DE ACEITE P/NISSAN MAZDA
9.(8) FRICCIONES TRASERAS P/MAZDA
10.(5) FRICCIONES TRASERAS P/NISSAN FRONTIER.


title:
SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN	DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
1.(20) BUJÍA 12V/BLANCA (FOCOS DE UN CONTACTO)
2.(2) FILTRO A-((MITSUBISHI SPORTERO)
3.(10) P.FRENOS F. (DELANTERAS NISSAN FRONTIER)
4.(2) BATERÍA 90A.
5.(16) P.FRENOS B2500/RANGER (DELANTERAS MAZDA)

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE HAY UNA MALA CLASIFICACION EN LA ORDEN DE COMPRA # 057-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1374-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA USO  EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
1.CARTULINA COLOR BLANCO CORRUGADA 100 UNIDADES X PAQUETE TAM.CARTA (100 UNIDADES X PAQ.)
2.CARTULINA OPALINO (100 UNIDADES X PAQ.) TAMAÑO CARTA.
3.CLIPS JUMBO DE 50MM DE 100 UNIDADES MCA. LEON
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA USO  EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
1.(12)BORRADOR BIC/PROTECTOR BLANCO*******EXE
2.(50)MARCADOR ACRÍLICO REDONDO NEGRO KORÉS PUNTA CINCEL******EXE
3.(30)MARCADOR ACRÍLICO REDONDO AZUL KORÉS PUNTA CINCEL******EXE
4.(30)MARCADOR ACRÍLICO REDONDO ROJO KORÉS PUNTA CINCEL******EXE
5.(30)MARCADOR ACRÍLICO REDONDO VERDE KORÉS PUNTA CINCEL*****EXE
6.(8)SUJETA DOCUMENTOS MAE 19MM #BC-19
7.(6)GRAPADORA EXECUTIVE # PC-400
8.(15)PEGAMENTO EN BARRA GLUK KORÉS 40G # BAR GK40G
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADO SEGUNA ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE LA BATERÍA 4D 320 AMP/1000 CCA 100.25LB PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE LA SEFIN, ESTA SOLICITUD SE ATIENDE DE CARACTER URGENTE YA QUE AL IRSE LA ENERGIA ELECTRICA EL GENERADOR NO ENCENDERÁ.


title:
SUMINISTROS PARA USO  EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
1.(4)LIQUIDO LIMPIA VIDRIO MCA. VIDRIO BOTE
2.(6)MECHAS BLANCAS PARA TRAPEADOR BUENA CALIDAD MCA.IREX
3.(25)BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA PEQUEÑA DE 9 UNIDADES MCA.BUFALO 18X19 DE 10
4.(6)POTASA DESTAPADOR DE INODORO 16 ONZ. PANA
5.(6)FRANELA BUENA CALIDAD
6.(6)ACE DE 5000G INDUSTRIAL
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADO FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: REVERSION TOTAL POR MALA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO EN DOS PRODUCTOS QUE SE ESTAN COMPRANDO EN LA ORDEN DE COMPRA # 063-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1395-1-0


title:
SUMINISTROS PARA USO  EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
1.(10)SERVILLETA REGIO CUADRADA (500 UNIDADES X PAQUETE)
2.(6)ROLX 100HJ TOA PAP COCINA MUL BLAN (PAPEL TOALLA)
3.(6)AMBIENTAL GLADE 400 ML GRANDE
4.(12)PASTILLAP/SANIT TERROR 60 GRS
5.(25)B/BASURA LEO B/D24X30X1.5
6.(6)GUANTE DE HULE P/ASEO
7.(10)PASTE VERDE BRITEX S/E UNIDAD
8.(5)LAVAPLATOS DOÑA BLANCA PANA 25GR.
9.(4)PALO TRAPEADOR + BASE RESOR ETERNA
10.(4)ESCOBA CEPILLO (SP/LOLA KIKA C/PALO GDE)
11.(6)TENEDOR MEDIANO PICNIC (25 UNIDADES X PAQUETE)
12.(6)CUCHARA PICNIC MEDIANA (25 UNIDADES X PAQUETE)
13.(6)VASO FOAM DIPSA N-8 USA T8JLP (25 UNIDADES X PAQUETE)
14.(6)VASO N-10 DINAPAK BLANCO (25 UNIDADES X PAQUETE)
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION TOTAL POR UNA MALA CLASIFICACION DEL OBJETO DE GASTO EN ORDEN DE COMPRA # 065-2015 (BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1396-1-0


EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 25 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR Y 54 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE SE REQUIEREN PARA EL PROCESO DE LA SEGUNDA SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO PCM-022-2014 LA CUAL SE REALIZARÁ DEL 16 AL 20 DE MARZO 2015


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE TRESCIENTOS SIETE (307) OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA MUJER EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

LIDIA SUYAPA AMADOR FERRERA

legalName: LIDIA SUYAPA AMADOR FERRERA


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUINISTROS:
99 RESMAS DE PAPEL BOND 20, TAMAÑO CARTA, MARCA REPORT.
79 RESMAS DE PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO, MARCA REPORT.
50 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, COLOR AZUL CELESTE.
2000 UNIDADES DE FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO OFICIO.
24 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE, COLOR NEGRO, MARCA TINY LINE.
TODO LOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
99 RESMAS DE PAPEL BOND 20, TAMAÑO CARTA, MARCA REPORT.
79 RESMAS DE PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO, MARCA REPORT.
50 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, COLOR AZUL CELESTE.
2000 UNIDADES DE FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO OFICIO.
24 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE, COLOR NEGRO, MARCA TINY LINE.
TODO LOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 1440-1-0 - SUMINISTROS DE 250 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 100 CARPETA EN CARTONCILLO SATINADO PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

1.(250).TARJETAS DE PRESENTACIÓN TIRO Y RETIRO.(SEGÚN MUESTRA)
2.(50).ELABORACIÓN DE CARPETA EN CARTONCILLO SATINADO IMPRESIÓN AMBAS CARAS CON PESTAÑAS
3.(50).ELABORACIÓN DE CARPETA EN CARTONCILLO SATINADO IMPRESIÓN UNA CARA CON PESTAÑAS SOLO EL LOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
OBS: LOS PRODUCTOS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1440-1-0


title:
SUMINISTROS PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
INGRESADOS A PROVEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA# 072-2015
1.(500).TUBO ELECTRÓNICO 4700K 32W C/WAIT IL
2.(100).BALASTRO ELECTRÓNICO 2X32
3.(200).TUBO T-U 2PIN 13W ALTO 2-TUBOS
OBS: ESTOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 05-2015  EL 06/02/2015

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE HAY UN MAL CALCULO EN LA ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA # 072-2015 Y EL RESUMENDE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1441-1-0


title: PUBLICACIÓN EL MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN EL DIARIO TIEMPO SOBRE AVISO DE LA SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO PERTENECIENTES AL ESTADO DE HONDURAS EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO PCM-022-2014, ORDEN DE COMPRA 067-2015

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: PAGO POR LA PUBLICACIÓN EL DÍA MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN EL DIARIO TIEMPO SOBRE AVISO DE LA SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO PERTENECIENTES AL ESTADO DE HONDURAS EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO PCM-022-2014, ORDEN DE COMPRA 067-2015


title:
SUMINISTROS PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
INGRESADOS A PROVEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA # 071-2015
1.(5)THINNER
2.(2)CODOS PVC 1 1/4
3.(3)REDUCTOR 1 1/4 X 3/4 PVC
4.(4)ABRAZADERAS METÁLICAS. 4PULG.
5.(5)LLAVES DOBLES PARA LAVATRASTOS.
6.(3)BROCHAS DE 2PULG.
7.(15)SILICÓN.
8.(10)BREAKER SENCILLOS DE 20 AMPERIOS.
OBS: ESTOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE ESTA MAL CLASIFICADA LAS LLAVES DOBLES PARA LAVATRASTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1442-1-0


title:
SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE VARIOS AIRES ACONDICIONADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 069-2015
1.(1) COMPRESOR AVA5535NX/AV122ET-029-A4, 3HP 220V
2.(1) QCR-2460 COMPRESOR ROTATIVO 24,000 BTU R22 220V
3.(2) TERMOSTATO 500 NO PROGR.MECANICO 1 ETAPA 1 COOL
4.(4) RELAY POTENCIAL 24V SPST.
5.(3) TRANSFORMADOR 50303/QTR402 110-220/24V SE403
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA# 05-2015 EL 06/02/2015

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EN LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01 ESTA MAL ESCRITO LA SERIE DEL COMPRESOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1445-1-0


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 1444-1-0 - SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE VARIOS AIRES ACONDICIONADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA# 070/2015
1.(2).TERMOSTATO VERTICAL 1 ETA (5TEM-1E78-151)
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06/02/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-1444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-1444-1-0