objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000072 COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (PENETRANTE DE 40,SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°196-DSG-2015) PE-0455  OC-0595.


title:
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE HOSPITAL EL PROGRESO, EL PROGRESO, YORO.
SEGUN FACTURA # 05241 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

currency: HNL

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00601798 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPETAS FOLDERS,SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°1086-2015-SGRMYSG)  PE-0500  OC-60-1-53-0350.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005396 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA  (CARPETAS,FOLDERS.SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°1086-2015-SGRMYSG) PE-0500  OC-60-1-53-0349-2015.


title: TRANSFERENCIA AL BANCO DE OCCIDENTE POR L. 4,561,695.00 PARA INCORPORARLOS A LOS FONDOS DEL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS ANTIRRETROVIRALES,ANTICONCEPTIVOS,PARA LE OPORTUNO ABASTECIMIENTO DE LAS REGIONES Y HOSPITALES DE SALUD.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°02017-2015-GA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°1020) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ALMUERZOS,CENAS,DESAYUNOS,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2087-2015-GA) PE-0469  OC-0635.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°1019) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ALMUERZOS,CENAS,DASAYUNOS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2086-2015-GA) PE-0464  OC-0604.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00068165  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( AGUA,AZUCAR,CREMORA ETC,SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°167-2015-DGRISS)  PE-0214  OC-0588.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00068168 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( AZUCAR,CAFE TE, ETC,SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION MEDINATE OFICIO N°197-DGN-2015) PE-0268  OC-0432.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000073 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( GALLETAS,SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°167-2015-DGRISS) PE-0214  OC-0589


title: PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE R.L. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL EL PROGRESO, EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN FACTURA #05264 Y RECIBO # 02998

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000074 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( GALLETAS Y TE,SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°197-DGN-2015)  PE-0268  OC-0434.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2015

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: PAGO REALIZADO A MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA POR CONCEPTO DE DIESEL SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2015


SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7210-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS ( ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO,SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS MEDIANTE OFICIO N°090-03-2015 LABCA) PE-0199  OC-0489.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7210-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 03-15

ARTURO GONZALES PIRES

legalName: ARTURO GONZALES PIRES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA# 000001 Y RECIBO S/N A ARTURO GONZALES PIRES POR CONCEPTO DE ALIMENTOS QUE FUERON USADOS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 03-15


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-15

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: CANCELACION DE FACTURA# 000001 Y RECIBO S/N A DELFINA LOPEZ FLORES POR CONCEPTO DE ALIMENTOS QUE FUERON USADOS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-15


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTR 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA #04-15

JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

legalName: JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

rationale: PAGO REALIZADO A JAQUELINE PEÑA INESTROZACON CONSEPTO DE ALIMENTOS ENTREGADOS  EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA #04-15


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 001337, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 07-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2015.


title: CANCELACION DE FACTURA # 0530, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ACUERDO 1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE FACTURA # 0537, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ACUERDO 1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: COMPRA DE DIESEL,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°1820-15-GA,  PE-0427  OC-0631.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10042  DE GRUPO AC POR COMPRA DE DIESEL,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1820-15-GA,  PE-0427  OC-0631.


title: CANCELACION DE FACTURA # 0544, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ACUERDO 1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015


DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7278-1-0 - COMPRA DE GASOLINA ( GASOLINA REGULAR,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1819-15-GA) PE-0426 OC-0597.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7278-1-0


rationale: CANCELACION  SEGUN CONSTANCIA DE GRUPO AC POR COMPRA DE DIESEL ,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1823-15-GA , PE-0430  OC-0634.


rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10040 DE GRUPO AC POR COMPRA DE DIESEL SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD  MEDIANTE OFICIO N°383-2015-DGVS-SS, PE-0364 OC-0627


rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N°10043  DE GRUPO AC POR COMPRA DE DIESEL .SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1825-15-GA, PE-0432  OC-0632.


rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10041 DE GRUPO AC POR COMPRA DE DIESEL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1821-15-GA, PE-0428  OC-0630.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 06-15

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO REALIZADO A ELVIRA IZAGUIRRE POR CONCEPTO DE REACTIVOS QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 06-15


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA #02-15

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 31303, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 02-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2015


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000.001-01-0000245 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER´S SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO N°010-2015-RRHH-ANMI) PE-0409  OC-0649.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000146 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CARTUCHOS COLOR NEGRO ,SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO N°010-2015-RRHH-ANMI) PE-0409  OC-0651.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 411 COMPRA DE REPUESTOS (THONNER´S SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO N°010-2015-RRHH-ANMI) PE-0409  OC-0650.


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000055 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BATERIA,SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO N°0335-ANMI-2015 ) PE-0462  OC-0641.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000144 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER,SOLICITADO POR CONTROL Y REGISTRO MEDIANTE OFICIO N°202-CYR-2015) PE-0359  OC-0622.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 10-15

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 31512, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 10-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2015


name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :17 F-01: 337-1-0 - PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 05-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-337-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-337-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-337-1-0

description: PAGO REALIZADO A COFARIN SEGUN FACTURA # 1675 POR CONCEPTO DE REACTIVOS USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 05-15

description: REVERSION POR PRECIO INCORRECTO

description: REVERSION POR PRECIO INCORRECTO


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO  EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 17-15

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO REALIZADO A COFARIN POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO  EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 17-15


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000116 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS,SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO N°857-DC-2015.)  PE-0260  OC-0621.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA# 15-15

rationale: PAGO REALIZADO A COFARIN POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA# 15-15


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-15

rationale: PAGO REALIZADO A COFARIN POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-15


fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7340-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( DETERGENTE NEUTRO,SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS MEDIANTE OFICIO N°090-03-2015) PE-0199  OC-0527.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7340-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 18-15

rationale: PAGO REALIZADO A COFARIN POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 18-15


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000095  ORDEN DE COMPRA N° 0623 SOLICITADO POR CONTROL Y REGISTRO PEDIDO N° 0359-2015 COMPRA DE THONER PARA IMPRESORA HP 9798


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 09-15

rationale: PAGO REALIZADO A COFARIN POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 09-15


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000103 ORDEN DE COMPRA N° 0624 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS PEDIDO N° 0029-2015  COMPRA DE TERMINALES , TINTA PARA PLOTTER HP 2800 CABEZALES C4810A, C4813A, C4812 , TINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML100


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7344-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0620 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA PEDIDO N° 0298-2015 COMPRA DE THONNER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1212  NF MF , TINTA DESKJET 122 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7344-1-0


rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10044  DE GRUPO AC POR COMPRA DE DIESEL,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1824-15-GA,  PE-0431  OC-0633.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000145  ORDEN DE COMPRA N° 0619 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA PEDIDO N° 0298-2015 COMPRA DE THONER HP LASER JET COLOR NEGRO ,AUL , AMARARILLO , ROJO Y TINTA DESKJET


rationale: CANCELACION SEGUN CONSTANCIA  DE GRUPO AC  POR COMPRA DE DIESEL 35 GALONES SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°017-2015-GRSSED-SS  PE-0081  OC-0626.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7348-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0618 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS PEDIDO N°0155-2015 COMPRA DE 2 THONNER 0320

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7348-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-011-01-00000242 ORDEN DE COMPRA N° 0617 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL PEDIDO N° 0342-2015 POR COMPRA THONNER PARA IMPRESORALEXMARK E250AIIL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000417 ORDEN DE COMPRA N° 0616 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL PEDIDO N° 0342 POR COMPRA THONNER 53A HP LASERJET 07553A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015 , THONNER 85A HP LASER JET CE285A


title: CANCELACION DE FACTURA # 0551, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-011-01-00000240 ORDEN DE COMPRA N° 0615 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS PEDIDO N° 0378-2015 POR COMPRA DE TINTAS HP BUSINESS INKJET 2800 N°10 COLORES AMARILLO , NEGRO ,AZUL ,MAGENTA


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000051 ORDEN DE COMPRA N° 0613 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG PEDIDO N° 0411-2015 POR COMPRA DE VENTILADORA


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000061 ORDEN DE COMPRA N° 0612 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG PEDIDO N° 0411-2015 POR COMPRA EMPAQUE DE CULATA , RADIADOR


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000068 ORDEN DE COMPRA N° 0614 SOLICITADO POR  DIV. DE BIENES NACIONALES PEDIDO N° 0614-2015 POR COMPRA DE BALINERA DE CLOUTCH , DISCO DE CLOUTCH , PRENSA DE CLOUTCH


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000094 ORDEN DE COMPRA N° 0611 SOLICITADO POR UNIDAD DE SUPERVISION Y EVALUACION DE PERSONAL PEDIDO N°0358 POR COMPRA DE  TINTA PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1915


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000066 ORDEN DE COMPRA N° 0652 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE REDES INTEGRADAS PEDIDO N° 0214-2015  OFICIO N°167-2015-DGRISS POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE , AIRE , COMBUSTIBLE , FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000105 ORDEN DE COMPRA N° 0655 SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD PEDIDO N° 0368-2015 OFICIO N°381-2015-DGVS-SS  COMPRA DE CARTUCHOS PARA TELE FDAX , THONNER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , TINTA PARA FAX


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-011-01-00000262 ORDEN DE COMPRA N° 0654 SOLICITADO POR  DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD PEDIDO N° 0368-2015 OFICIO N° 381-2015-DGVS-SS COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS , THONNER PARA IMPRESORAS , TINTAS PARA IMPRESORAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000248 ORDEN DE COMPRA N° 0610 SOLICITADO POR UNIDAD DE SUPERVISION Y EVALUACION DE PERSONAL PEDIDO N|°0358-2015 OFICIO N°41-USEP-2015 ´POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS CANON Y SAMSUNG


title: CANCELACION DE FACTURA # 2 Y RECIBO # Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE MAYO, SEGUN ACUERDP # 12

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000624 ORDEN DE COMPRA N°0637 SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACIONES (PAI) PEDIDO N° 0282-2015, OFICIO N° 094-PAI-2015 POR COMPRA DE REACTIVOS


title: CANCELACION DE FACTURA# 1, RECIBO #    Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGUN ACUERDO # 12


name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000621 ORDEN DE COMPRA N° 0636 SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PEDIDO N° 0282-2015, OFICIO N° 094-PAI-2015 POR COMPRA DE REACTIVOS


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURAS # S166737,S166791,S166822,S166836, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015,  SEGUN ACUERDO #1402

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURAS # S166919,S166944,S166985,S169033 CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 SEGUN ACUERDO # 1402


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURAS # S169063,S169066,S169069,S169074,S169077,S169084,S169103,S169105,S169129,S169138,S169191,S169226 DEL MES DE MARZO 2015 SEGUN ACUERDO # 1402


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000033  ORDEN DE COMPRA N° 0658 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PEDIDO N° 0453-2015 OFICIO N° 2007-GA-2015 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR DE 24,000 BTU


EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 2005 ORDEN DDE COMPRA N° 0647 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PEDIDO N° 0487-2015 OFICIO N° 2228-GA-2015 POR COMPRA DE CAMISETAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE , IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 2006 ORDEN DE COMPRA N° 0645 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PEDIDO N° 0478-2015 OFICIO N° 2247-2015-GA POR COMPRA DE CAMISETAS Y GORRAS EN EL MARCO DE HONDURAS ACTIVATE, IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA


actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale:
 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000066 ORDEN DE COMPRA N° 0640 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS PEDIDO N° 0462-2015 OFICIO N° 0335-ANMI-2015 POR COMPRA DE UNA CUBETA DE
 ACEITE


title: CANCELACION DE FACTURAS #3641,  A INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 51-14 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE AÑO 2014

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico


SIELSOL S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA ATRAS DE RADIO AMERICA

legalName: SIELSOL S. DE R.L.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7397-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0625 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES PEDIDO N° 0440-2015 OFICIO N° 932-2015-SGRMYSG  POR COMPRA DE INVERSOR 3750 WATT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7397-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 4 - REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000096 ORDEN DE COMPRA N° 0643 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS PEDIDO N° 0480-2015 OFICIO N° 0645-ANMI-2015 POR COMPRA DE TAPACARGAS


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10047 DE GRUPO AC POR ORDEN DE COMPRA N° 0669 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES OFICIO N° 1082-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0489-2015 POR COMPRA DIESEL


rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10046  DE GRUPO AC POR ORDEN DE COMPRA N° 0668  SOLICITADO POR  SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PEDIDO N° 0488-2015 OFICIO N° 1081-2015-SGRMYSG


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000039 ORDEN DE COMPRA N° 0657 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS PEDIDO N° 0264-2015    OFICIO N° 068 PV-SS POR COMPRA CUCHILLA PARA CORTAR MOLDES, REGLAS DE LETRAS ,REPUESTOS DE CUCHILLA


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000057 ORDEN DE COMPRA N° 0646 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL PEDIDO N° 0122-2015    OFICIO N° 28-DLNV-2015 POR COMPRA DE GUANTES TAMAÑO L , M ,  CAJA DE 50 PARES


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000457 ORDEN DE COMPRA N° 0670 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PEDIDO N° 0456-2010 OFICIO N° 2019-GA-2015 POR COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DOBLE TIRAJE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000434  ORDEN DE COMPRA N° 0644 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PEDIDO N° 0442-2015  OFICIO N° 1908-GA-2015 POR COMPRA DE TABLAS DE PESO


CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000352 ORDEN DE COMPRA N° 0639 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PEDIDO N° 0105-2015  OFICIO N° 208-2015-GA POR REPARACION DE IMPRESORAS HP COLOR LASER JET


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000062 ORDEN DE COMPRA N° 0671 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS PEDIDO N° 0272-2015 OFICIO N° 067-PV-SS POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000104 ORDEN DE COMPRA N° 0648 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES  PEDIDO N° 0227-2015 OFICIO N° 406-2015-SGRMYSG POR COMPRA DE TARJETAS DE VISITAS COLORES AZUL , GRIS, VERDE.


CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7408-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0674 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION PEDIDO N° 0352-2015 OFICIO N° 411-DGN-2015 POR RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7408-1-0


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000067 ORDEN DE COMPRA N° 0672 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS PEDIDO N° 0272-2015 OFICIO N° 067 PV-SS POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000072 ORDEN DE COMPRA N° 0673 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS PEDIDO N° 0272-2015 OFICIO N° 067 PV-SS POR COMPRA  DE MASILLA PLASTICA LIVIANA , THINNER ACRILICO


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000073  ORDEN DE COMPRA N° 0653 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS PEDIDO N° 0214-2015 POR COMPRA DE ACEITES PARA EL HIDRAULICO


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000056 ORDEN DE COMPRA N° 0656 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS , OFICIO N° 167-2015-DGRISS PEDIDO N° 0214-2015 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: Por cancelacion de factura numero 31510 y documentacion adjutna, segun orden de compra numero 32-15 del hospital El Progreso correspondiente al segundo trimestre año 2015


description: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015

rationale: Por cancelacion de factura numero 31511 y documentacion adjutna segun orden de compra numero 33-15 del hospital El Progreso correspondiente al segundo trimestre del año 2015


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001772, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 31-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2015


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURAS # S169459, S169490, S169526, S169559 DEL MES DE MAYO 2015 SEGUN ACUERDO # 1402


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 11-15

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR CANCELACION DE FACTURAS # 000-001-01-00000689, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 11-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2015.


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURAS # S169297, S169333, S169336, S169339, S169387, S169400, S169410,  DEL MES DE Abril 2015 SEGUN ACUERDO # 1402


title: PAGO REALIZADO A SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

legalName: JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 1028, RECIBO # 0043 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 22-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-15

ARTURO GONZALES PIRES

legalName: ARTURO GONZALES PIRES

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000003, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 24-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ,2015


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL   HOSPITAL EL PROGRESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001219, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 25-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO .


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-15

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01 000056, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 23-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE ,2015


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 DE HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001218, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 34-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2015


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 26-15

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000332, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 26-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2015


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0352-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES , OFICIO N° 45-2015 B POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002614  RDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0352-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES , OFICIO N° 45-2015 B POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-003-01-00000043 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0354-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,  OFICIO N° 45-2015 B POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7525-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0356-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES , OFICIO N° 45-2015 B POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7525-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 27-15

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000331, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 27-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7523-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0353-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES , OFICIO N° 45-2015 B POR COMPRA DE UTLES DE ESCRITORIO , OFICIONA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7523-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7526-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0357-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES , OFICIO N° 45-2015 B POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7526-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7526-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7527-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0358-2015  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION OFICIO N° 743-2015-DSSNA POR COMPRA DE THONER HP 85A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7527-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( CINTA AISLANTE ,SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°395-2015-DGRISS) PE-0387  OC-0548. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000071


title: CANCELACION DE FACTURAS #3642, A INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #52-14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURA # 3643, A INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #53-14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014


INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7590-1-0 - COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO( ALGODON,CATETER,ETC,SOLICITADO POR DEPTO DE COMPRAS MEDIANTE OFICIO N°962-2015-SGRMYSG) PE-0445  OC-0593.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7590-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.POR L.4,858.75 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION FACTURA N°291744,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2717-2015-GA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000363 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000360 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000361, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000359 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000358 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000380 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000357 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000379 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000378 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.394,100.94 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000381 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000377 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000376 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000375 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000374 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000373 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000372CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000371CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000370 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000369 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000368 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000367 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000366 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000365 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000362 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000364 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 52-15.

ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

rationale: POR CANCELACION DE FACTURAS # 000-001-01-00-000047 Y 000-001-01-00-000050 , RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 52-15 , DEL HOSPITAL EL PROGRESO , CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 53-15.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00-000046, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 53-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 54-15.

WENDY ROSSANA FUGON REYES

legalName: WENDY ROSSANA FUGON REYES

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000021 Y 000-001-01-00 000022,  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 54-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCE TRIMESTRE, 2015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 50-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01 000058,  RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 50-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE  2015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRES, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 51-15

rationale: POR  CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01 000057, RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2015


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 55-15.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000019 Y 000-001-01-00 000020, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN COMPRA # 55-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2015


INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO MIDENCE SOTO 13 PISO TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 01-00000041/42/43  ORDEN DE COMPRA N° 0587 SOLICITADO POR GERENCIA ADMIINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2022-GA-2015  PEDIDO N°0447-2015 POR ALQUILER DE BOGEDA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS SEGUN ACUERDO N°3804 DE SECRETARIA GENERAL DEL 29/10/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7820-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7820-1-0


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0005479  ORDEN DE COMPRA N° 0461 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 249-2015 PEDIDO N° 0310-2015 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004935 ORDEN DE COMPRA N° 0523 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 710-2015-DL PEDIDO N° 0407-2015 POR COMPRA DE LLANTAS235-75-R15


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005484  ORDEN DE COMPRA N° 0455 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N°457-DGN-SS-2015 PEDIDO N° 0335-2015 POR COMPRA DE LLANTAS N° 255/70 R16


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004932 ORDEN DE COMPRA N° 0384 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 271-UPEG-2015 PEDIDO N° 0296-2015 POR COMPRA DE LLANTAS 235/75 DE 8 LONAS RIN 15


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004930 ORDEN DE COMPRA N° 0361 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 167-2015-DGRISS PEDIDO N° 0214-2015 POR COMPRA DE LLANTAS225/75 K16


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004933 ORDEN DE COMPRA N° 0369 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 198-DGN-2015  PEDIDO N°0285-2015


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-005-01-00022899 ORDEN DE COMPRA N° 0562 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1733-GA-2015  PEDIDO N° 0433-2015 POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00081686 ORDEN DE COMPRA N° 0687 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2275-GA-2015 PEDIDO N° 0484-2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000107  ORDEN DE COMPRA N° 0688 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2275-GA-2015 PEDIDO N° 0484-2015 POR COMPRA DE CAFE INSTANTANEO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00079019 ORDEN DE COMPRA N° 0689 SOLICITADO POR SECRETARIA DE REGULACION  SEGUN OFICIO N° 288-SSR-2015 PEDIDO N°0498-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000106  ORDEN DE COMPRA N° 0690 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 288-SSR-2015 PEDIDO N° 0498-2015 POR COMPRA DE AZUCAR


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00079021 ORDEN DE COMPRA N° 0683 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2171-2015-GA PEDIDO N° 0477-2015 POR COMPRA DE DULCES GRANDES DE 10 LIBRAS


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 1675, RECIBO # S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 05-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2015

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7845-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0675 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 1115-2015-SRMYSG PEDIDO N° 05029-2015 POR COMPRA DE REACTIVOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7845-1-0


ANA FELISA MORALES WU

legalName: ANA FELISA MORALES WU

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000018 ORDEN DE COMPRA N° 0693 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 446-2015-DGRISRR PEDIDO N°0392-2015


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10052  DE GRUPO AC POR ORDEN DE COMPRA N° 0692 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1083-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0490-2015 POR COMPRA DE DIESEL


rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10051 DE GRUPO AC POR ORDEN DE COMPRA N° 0681 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1616-2015-SGRMYSG PEDIDO N°0512-2015


rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10048 DE GRUPO AC POR ORDEN DE COMPRA N° 0678 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1095-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0504-2015 POR COMPRA DE DIESEL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10058 ORDEN DE COMPRA N° 0677 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1822-15 GA PEDIDO N° 0429-2015 POR COMPRA DE DIESEL


rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10049 DE GRUPO AC POR ORDEN DE COMPRA N° 0679 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1096-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0505-2015 POR COMPRA DE DIESEL


rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10050 DE GRUPO AC POR  ORDEN DE COMPRA N° 0680 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1617-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0513-2015 POR COMPRA DE DIESEL


JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000048 ORDEN DE COMPRA N° 0682 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 812-SSRISS-2015 PEDIDO N°0496-2015 POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA


EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  2009 ORDEN DE COMPRA N° 0684 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2354-GA-2015 PEDIDO N° 0508-2015 POR COMPRA DE GORRAS PARA ACTIVATE COPAN


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000900 ORDEN DE COMPRA N° 0691 SOLICITADO POR MINISTRO SEGUN OFICIO N° 3261-15-SS PEDIDO N° 0499-2015 POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7856-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0359-2015 SOLICITADO POR GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 1211-2015-SRMYSG PEDIDO N° 0546-2015 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y OFICIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7856-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00015546 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0360-2015 SOLICITADO POR ATENCION INTEGRAL GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 460-DGN-SS-2015  PEDIDO N° 0336-2015 POR COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 64-15

name: IMPORTACIONES LOS ANGELES S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIIO LA GRANJA  CONTIGUA  AL JUZGADO DE LETRAS PANAL DE TEGUCIGALPA EDIFICIO PERLAS LOCAL # 14  2DO PISO

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000003, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 64-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE,2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 68-15

legalName: IMPORTACIONES LOS ANGELES S DE R L DE C V

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000006, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 68-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2015.


title: PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO ,DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE,2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA #69-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000007, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 69-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 65-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000002, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 65-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 66-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000004, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 66-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 67-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000005, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 67-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 70-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000009, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 70-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2015.


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000063 ORDEN DE COMPRA N° 0694 SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 090-03-2015 PEDIDO N°0199-2015 POR COMPRA DE ALGODONN° 0694


streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000000654 ORDEN DE COMPRA N° 0685 SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 223-DGN-2015 PEDIDO N°0283-2015 POR COMPRA DE REACTIVOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000064 ORDEN DE COMPRA N° 0676 SOLICITADO POR LABORATORIO CONTROL DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 090-03-2015 PEDIDO N°0199-2015 POR COMPRA DE REACTIVOS


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA ·# 60-17-16-0002-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00002104 RECIBO 12082 ,DOCUMENTACION ADJUNTA , SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0002-2015 CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE ,HOSPIOTAL EL PROGRESO.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7919-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0361-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 07-2015 B PEDIDO N°0142-2015 POR COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7919-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTRO TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN D COMPRA # 60-17-16-0020-2015

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00002838 Y RECIBO NUMERO12671 DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0020-2,015 DE HOSPITAL EL PROGRESO,CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :17 F-01: 919-1-0 - PRODUCTO QUE SERA USADO  EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-17-16-0021-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-919-1-0


title: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL PROGRESO.

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

rationale: SE REVIERTE  PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2015 EN BASE A CORREO DEL COORDINADOR DEL SIARH ING. PONCE POR PROBLEMAS CON EL BANCO CONTINENTAL PARA LOS  EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL PROGRESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-921-1-0


description: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL PROGRESO.

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-922-1-0

description: SE REVIERTE  PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2015 EN BASE A CORREO DEL COORDINADOR DEL SIARH ING. PONCE POR PROBLEMAS CON EL BANCO CONTINENTAL PARA LOS  EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL PROGRESO.


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-923-1-0


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-926-1-0


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-924-1-0


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-927-1-0


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-928-1-0


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-929-1-0


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-930-1-0


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-931-1-0


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-932-1-0


title: DESEMBOLSO A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE POR L.76,538,860.00 PARA SER INCORPORADO AL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO A LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°02017-2015-GA.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2015 EMPLEADOS DE EL HOSPITAL EL PROGRESO.


description: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2015 EMPLEADOS DE EL HOSPITAL EL PROGRESO.

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


rationale: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2015 EMPLEADOS DE EL HOSPITAL EL PROGRESO.


title: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DADOS DE BAJA X LA FUENTE 26 Y LOS PAGADOS POR BANCO CONTINENTAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003006 SEGUN DOCUMENTO No. 17151 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN  DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE  LOS MESES DE  JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 (TIEMPO INDEFINIDO)


description: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DADOS DE BAJA X LA FUENTE 26 Y LOS PAGADOS POR BANCO CONTINENTAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000025 SEGUN DOCUMENTO No. 17155 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ONCOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, (TIEMPO INDEFINIDO)


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000032 SEGUN  DOCUMENTO No. 17152 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES  SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 (TIEMPO INDEFINIDO)

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000036 SEGUN DOCUMENTO No. 17198 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN  L SALA DE MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL 2015 (TIEMPO INDEFINIDO)


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-001-00000009 SEGUN DOCUMENTO No. 17150 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITRIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 (TIEMPO INDEFINIDO)


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000058 SEGUN DOCUMENTO No. 17154 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE PEDIATRIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 (TIEMPO INDEFINIDO)


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-000000010 SEGUN DOCUMENTO No. 17161 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE (TIEMPO INDEFINIDO)


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003078  SEGUN DOCUMENTO No. 17160 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, (TIEMPO INDEFINIDO)


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002639 SEGUN DOCUMENTO No. 17139 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000740 SEGUN DOCUMENTO No. 17145 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000756 SEGUN DOCUMENTO No17136  POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-1-00000748 SEGUN DOCUMENTO No. 17135 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: CANCELACION DE LA FACURA No. 000-001-01-0000020 SEGUN DOCUMENTO No. 17153  POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA  SER UTILIZADO EN PEDIATRIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 TIEMPO INDEFINDO


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-0001-01-00001945 SEGUN DOCUMENTO No. 17129 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001954 SEGUN DOCUMENTO No. 17137 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003094 SEGUN DOCUMENTO No. 17234 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN  EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002678 SEGUN DOCUMENTO No. 17141 POR COMPRA DE REACTIVO, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000755 SEGUNDOCUMENTO No.17165 por compra compra de reactivos, para ser utilizado en la seccion de urgentes del laboratorio clinico de este centro asistencial duante los meses de julio, agosto y septiembre del 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002780 SEGUN DOCUMENTO No. 17138  POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000019 SEGUN DOCUMENTO No. 17148 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 (TIEMPO INDEFINIDO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-001-00000015 SEGUN DOCUMENTO No. 17149  POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN  DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 (TIEMPO INDEFINIDO)


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000021  SEGUN DOCUMENTO No. 17159 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL  2015 (TIEMPO INDEFINIDO


ANA FELISA MORALES WU

legalName: ANA FELISA MORALES WU

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000020  ORDEN DE COMPRA N° 0713 SOLICITADO POR MINISTRA SEGUN OFICIO N° 3488-SS-20145 PEDIDO N° 0529-2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS


IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.  000-001-01-00000809  SEGUN DOCUMENTO No. 17162 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 (TIEMPO INDEFINIDO)


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000038 SEGUN DOCUMENO No. 17146 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 (TIEMPO INDEFINIDO)


name: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0140 SEGUN DOCUMENTO No. 17177 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000004 SEGUN DOCUMENTO No. 17170  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


title: DOCUMENTO No. 17178 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015

legalName: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0139  SEGUN DOCUMENTO No. 17178 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ETE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


JOSE RAMON EDGARDO PINTO PINTO

legalName: JOSE RAMON EDGARDO PINTO PINTO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 003 SEGUN DOCUMENTO No. 17172 POR COMPRA  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002 SEGUN DOCUMENTO No. 17168 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000006 SEGUN DOCUEMENTO No. 17173 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0141 SEGUN DOCUMENTO No. 17166  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 004 SEGUN DOCUMENTO No. 17175 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000003 SEGUN DOCUMENTO No. 17171 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000022 SEGUN DOCUMENTO No. 17169 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 968 SEGUN DOCUMENTO No. 17174 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000002 SEGUN DOCUMENTO No. 17167 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000001 y 00000005 SEGUN DOCUMENTO No. 17176 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


title: DOCUMENTO No. 17180 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTOS INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTO CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 0023,0024y 0025 SEGUN DOCUMENTO  No. 17180 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE E DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000044 SEGUN DOCUMENTO No. 17181 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 (TIEMPO INDEFINIDO)


streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000051 ORDEN DE COMPRA N° 0709 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1163-015-SRMYSG PEDIDO N° 0525-2015 POR REPARACION DE LA BOMBA DE CISTERNA


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000067 ORDEN DE COMPRA N° 0711SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2391-2015-GA PEDIDO N° 0515-2015 POR COMPRA DE COLECTOR DE ACEITE


INVERSIONES COBAN S DE R L

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000004 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000002 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Ñ PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000057 ORDEN DE COMPRA N° 0710 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2591-2015-GA PEDIDO N° 0529-2015 POR COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000005 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0142 SEGUN DOCUMENTO nO. 17206 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION MDE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003093 SEGUN DOCUMENTO No. 17192  POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA MFACTURA No. 0005-15SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015


title: SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: SE REVERSA LA O/C No. 1759 PORQUE  AL PROVEEDOR SE LE ES IMPOSIBLE ENTREGAR EL PRODUCTO AL HOSPITAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-18-126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-18-126-1-0


title: DOCUMENTO No. 17193 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000028 SEUN DOCUMENTO No. 17193 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESE DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000022 SEGUN DOCUMENTO No. 17187 POR COMPRA DE EQUIPO  MEDICO HOSPITALARIO, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 TIEMPO INDEFINIDO


EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000160 ORDEN DE COMPRA N° 0714 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2515-GA-2015 PEDIDO N° 0519-2015 POR ALQUILER DE BODEGA PARA ELALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 2007 ORDEN DE COMPRA N° 0712 SOLICITADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2485-2015-GA PEDIDO N° 0530-2015 POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL BANDERA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000076 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIR. PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :18 F-01: 1280-1-0 - DOCUMENTO No. 60-18-17-0008-2015 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE. NOVEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-18-1280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-18-1280-1-0


title: SE PAGA LA PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO 2015, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE.

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000003 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015


description: SE PAGA LA PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO 2015, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE.

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

rationale: SE PAGA LA PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO 2015, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.365,699.60 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000509 DEL MES DE SEPTIEMBRE,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: Reversión automática generada por el proceso de pagos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-18-1302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-18-1302-1-0


title: SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL BONO DE ZAPATO PARA EL FUNCIONARIO REYNA IRIS AVILES MARCIA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.279,498.98 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000511  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000507  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.365,699.60 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000508  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-004-01-00000063 SEGUN DOCUMENTO No. 17179 POR COMPRA DE  GASOLINA Y DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN L0S VEHICULOS DE TRANSPORTE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000501  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000504  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00601757 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0007-2015 POR COMPRA DE  PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DPETOS Y DEMAS SERVICIOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 4342 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000502  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CNETRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑOM2015.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 4346 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 4347 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 4343 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL  PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 4344 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIR. PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


title: SE PAGA POR REVERSION EL BONO DEL ZAPATO PARA EL FUNCIONARIO MIRIAM VASQUEZ FUNES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 4345 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000028 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


title: SOSOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA UTILIZAR EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DUARNTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000027 SEGUN  SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA UTILIZAR EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DUARNTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2007 B SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015


legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTUA No. 2011 B SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: CANCELACION DE LA MFACTURA No. 15021 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :18 F-01: 150-1-0 - SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-18-150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-18-150-1-0


AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL ROBLE OESTE CASA # 10 BLOQUE # 15

legalName: AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000002 SEGUN  SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2010 B SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGVUN  ORDEN DE COMPRA No. 1734


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00272 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DUANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1753.


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000005 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DUTRANTE EL PRIMER TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1764-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000006 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL  MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 1763.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00601926 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0013-2015  POR COMPRA DE UTILES DE ECRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003103 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0014-2015  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002080 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0010-2015 POR COMPRA DER UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-01-00000034 SEGUN DOCUMENTO No. 17197 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2008 B SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DUARENTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002877 SEGUN DOCUMENTO No. 17147 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTEN CIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 (TIEMPO INDEFINIDO)


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00271 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DUARANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10059 ORDEN DE COMPRA N° 0695 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1151-2015-SGRMYSG PEDIDO N°0518-2015 POR COMPRA DE DIESEL


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003151 SEGUN DOCUMENTO No. 1781 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002085 SEGUN DOCUMENTO No. 17128 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001992 SEGUN DOCUMENTO No. 17133 POR COMPRA DE RECTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002864 SEGUN DOCUMENTO No.  17134 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015