name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago de combustible para la realizacion de las diferentes  actividades  correspondiente a los vehiculos del proyecto Nacaome con sede en  Nacaome Valle, segun factura N°350900.


title: Pago por contrato de servicios  profesionales  de consultoria  para la coordinacion  del proyecto de desarrollo de los recursos hidricos del valle  de Nacaome, correspondiente  a los meses de Marzo y Abril del 2015, segun documentos adjuntos.

currency: HNL

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 19 - ADMÓN. DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

ue: 39 - COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 18 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORD. DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: Pago de combustible  para la realizacion  de las  diferentes  actividades correspondientes  a los vehiculos  del proyecto Nacaome  con sede  en Nacaome  Valle,  segun  factura N° 353800.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

type: FACT


title: Pago de combustible  para la realizacion  de las difrentes actividades  del proyecto Nacaome, correspondiente a los vehiculos asignado a la oficina de  Tegucigalpa, segun factura N° 39249.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago de combustible para la realizacion  de las diferentes  actividades correspondientes a los vehiculos  del proyecto Nacaome  con sede  en  Nacaome Valle, segun factura N°357510.


title: Pago por contrato de servicios profesionales de consultoria para la coordinacion del proyecto de desarrollo de los recursos hidricos  del valle de Nacaome, correspondiente al mes de enero del 2015, segun documentos adjuntos.


title: Pago  por contrato  de servicios profesionales de consultoria  para la coordinacion  del proyecto  de desarrollo  de los recursos  hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente  al mes de mayo del 2015, segun documentos adjuntos.


title: Pago por renovacion  de poliza # 35923 del ramo de vahiculos, Marca Nissan Frontie, placa PBE 3631, y el vehiculo Marca Nissan Frontier, placa PBE 3577, y el vehiculo Marca Nissan Frontier con placa PBK 2858,  asignados al proyecto Nacaome, mas L.500 de gasto de emision para Enero del 2015 a Enero del 2016, segun documentos adjuntos.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por la compra de cinco baterias,  tres de 115 Amp. 12 Voltios  Poste Positivo  lado  izquierdo, y una de 115 Amp. 12 Voltios  poste positivo lado derecho, y una de 80 Amp. 12 Voltios poste positivo lado derecho, segun orden de compra # 1,  y factura # 000146, y documentos adjuntos.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - OPERACIÓN DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE REUNIONES Y ATENCION A VISITAS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGUN RECIBO Y FACTURA No. 897142.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ga: 2 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO REPRESA EL COYOLAR

ue: 16 - DIRECCION DEL PROYECTO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

proyecto: 1 - REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA EL COYOLAR


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE PRECALIFICACION A DIARIO LA TRIBUNA, EL DIA 09 DE ABRIL DE 2015, EN PAGINA No.48, SEGUN DOCUMENTOS RECIBIDOS; FACTURA No.697909 Y RECIBO No. 283433.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN REUNIONES EN ATENCION A LAS VISITAS EN  LAS OFICINAS DEL PROYECTO EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGUN RECIBO Y FACTURA No. 897141.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.10 Y FACTURA No.5458010.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 10  TERMINALES  DE OJO# 10-12NESESARIO PARA LA INSTALACION DE EQUIPO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL COYOLAR. SEGUN FACTURA # 320826.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO A LA LICDA. MARIBEL AGUILAR, AUTORIZADO POR EL LIC. ALDRIN REYES A QUIEN SE LE PRESTO DEL FONDO ROTATORIO DECA LA CANTIDAD DE LPS. 3,000 PARA ENVIAR DOCUMENTOS A KUWAIT, SEGUN MEMORANDO No. 131-2015 Y No. DE CHEQUE 5626353.

REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ

legalName: REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ

objeto: 21410-Correo Postal

type: MEMORA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE EQUIPO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL COYOLAR. SEGUN FACTURAS # 214663423/214664088.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO NECESARIO PARA TRANSMITIR  EN TIEMPO REAL LOS DATOS  DE GENERACCION DE ENERGIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL COYOLAR A LA CENTRAL DE LA ENEE. SEGUN FACTURA #1133 Y  ORDEN DE COMPRA #014.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: REEMBOLSO A LA LICDA. VILMA BONILLA, AUTORIZADO POR EL LIC. ALDRIN REYES, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA LA  REUNION REALIZADA EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2015 CON EL SEÑOR MINISTRO, VICEMINISTRO Y COMICIONADO DEL CONGRESO NACIONAL PARA TRATAR PROBLEMATICAS DE PROYECTO COYOLAR NACAOME.

VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA

legalName: VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA


title: PAGO COMPLEMENTARIO POR LA COMPRA DE CAMISETAS Y GORRAS PARA LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO COYOLAR, SEGUN FACTURA Nº 22762 Y ORDEN DE COMPRA Nº07.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REEMBOLSO A LA LICDA. REYNA MARIBEL AGUILAR POR LA COMPRA DE 45 ALMUERZOS PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN REVISANDO LAS OFERTAS DE LA LICITACION PUBLICA, DURANTE LOS DIAS 05, 06, 07 DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS RECIBIDAS # 00118, 00125, 00148.


title: REEMBOLSO A LA LICDA. VILMA BONILLA, AUTORIZADO POR EL LIC ALDRIN REYES, POR CONCEPTO DE PAGO DE 4 CAMBIOS DE LLAVIN Y UNA HECHURA DE LLAVIN PARA LA OFICINA DE PROYECTO COYOLAR.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO COYOLAR, SEGUN FACTURAS No. 27574, 27575,27567,27566,000025,000022.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: COL SAN IGNACIO ALTURA AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FRENTE A EXPOINFOP

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO NECESARIO PARA PROTEGER Y RESTRINGIR LA TRANSMISION DE DATOS ENTRE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL COYOLAR Y LA CENTRAL DE LA ENEE.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: REEMBOLSO A LA LICDA MARIBEL AGUILAR POR LA COMPRA DE UN TOTAL 82 ALMUERZOS, PARA  LOS PROFECIONALES INVITADOS A REVISAR LAS OFERTAS DE LA LICITACION PUBLICA,SEGUN FACTURAS No. 238,288,322,319,309,316,00163,265.


title: REEMBOLSO A LA LICDA REYNA MARIBEL AGUILAR  POR ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR REEMBOLSO A LA LIDA REYNA MARIBEL POR COMPRA DE TUBO FLEX.BFLT BAJO EL OBJETO DE ELEMETOS DE FERRETERIA.SEGUN FACTURA 214282800.


title: PAGO POR COMPRA DE UN MODEM ROUTER SEGUN FACTURA # 001501 Y ORDEN DE COMPRA # 18.

R.D. ACCESS S. DE R.L.

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, BL*O, CASA#2

legalName: R.D. ACCESS S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA # 904546 COTIZACION# 1225 Y ORDEN DE COMPRA 16.


title: PAGO DE ANTICIPO POR EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA REPRESA EL COYOLAR. SEGUN FACTURA#000-001-01-00000460 COTIZACION#52438 Y ORDEN DE COMPRA#17 QUEDANDO PENDIENTE LA SUMA DE L 10400.00 MAS IMPUESTO TOTAL  POR L 3060.00

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PROYECTO COYOLAR EGUN FACTURA#042277 RECIBO#1488. Y ORDEN DE COMPRA # 20


title: REEMBOLSO A VILMA BONILLA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA  EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICICA EL COYOLAR, SEGUN FACTURA # C3E8B6- 082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-0.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO COYOLAR EN LAS OFICINAS DE COMAYAGUA Y TEGUCIGALPA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PROYECTO COYOLAR, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00000118 Y RECIBO Nº 0953.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE GORRAS PARA LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO COYOLAR, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01 00000004 Y ORDEN DE COMPRA Nº 22.


title: REEMBOLSO AL ING. LUIS FERNANDO MIRANDA POR PAGO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REPAACION DE TECHO EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EN COMAYAGUA.

LUIS FERNANDO MIRANDA CASTELLANOS

legalName: LUIS FERNANDO MIRANDA CASTELLANOS


title: PRIMER PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CATON SEGUN FACTURA#000-001-00022146, Y ORDEN DE COMPRA#27


title: PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO LA TRIBUNA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2015, PAGINA 51 SEGUN FACTURA#000-001-01-00002105, RECIBO# 273731 CONTRATO DE PUBLICIDAD#697910 MEMO#280.


title: PRIMER PAGO POR FUENTE 12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL PLASTICO.SEGUN FACTURA #000-001-01-000002276 , RECIBO #10959 Y ORDEN DE COMPRA #12

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

organismo: 99 - Misma Institución

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SEGUNDO PAGO POR FUENTE 11 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN FACTURA#000-001-01-00000276, RECIBO#10959 Y ORDEN DE COMPRA # 12.


title: PAGO POR SERVICIO INTERNET SATELITAL CON VELOCIDAD DE 512/1.5 MEGABYTE, INCLUYE ANTENA VSAT 1.20 MTS ,MODEM I DIRECT 3100, ODU 2 WATS,CABLE RGB,LNB Y KIT DE MONTAJE. SEGUN FACTURA #1164 Y ORDEN DE COMPRA # 26.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE PROYECTO COYOLAR SEGUN FACTURA#000-001-01-00022146 Y ORDEN DE COMPRA #27


title: PAGO POR ADQUICISION DE SISTEMA DE ENLACE DE DATOS SATELITAL(CON VELOCIDAD DE 512/1.5 MEGABYTE)E YNCLUYE MODEMS INDIRECT 3100 ODU 2 WATS, CABLE RGB,LNB Y KIT DE MONTAJE. SEGUN FACTURA #1172 Y ORDEN DE COMPRA 31


title: PAGO POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PROYECTO COYOLAR EL CUAL ESTA CARGADO ACTUALMENTE AL DESPACHO DEL VICEMINISTRODE ENERGIA .SEGUN FACTURA#000-001-1-00000166, RECIBO0955 Y ORDEN DE COMPRA 29.


title: PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION ENTRE CIUDADES DE TEGUCIGALPA-COMAYAGUA/COMAYAGUA-TEGUCIGALPA, COMPLEMENTANDO SEGUN CONTRATO N° 05657 EL PAGO DE LOS MESES DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015 AL 15 DE ENERO DE 2016, SEGUN FACTURA N° 00001504.

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion


title: PRIMER PAGO POR FUENTE 12 POR LA COMPRA DE 400 CAMISETAS PARA EL MOVIMIENTO "HONDURAS ACTIVATE". SEGUN FACTURA#000-001-01-00000002  Y ORDEN DE COMPRA #30

name: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ

streetAddress: BO.ALAMEDA, CLLE.11-12, CASA-1364

telephone: ND


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 33 Y FACTURA N° S02T41CO192029.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: REEMBOLSO POR PRESTAR EL DINERO PARA ENVIO DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL INFORME Y PAGO DE LA CONSULTORÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL COYOLAR  CON DESTINO A EL FONDO KUWAIT PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO ÁRABE.

ALEXIS ARMANDO BANEGAS SALMERON

legalName: ALEXIS ARMANDO BANEGAS SALMERON


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO TRADUCTOR DE DOCUMENTOS OFICIALES Y TECNICOS DEL PROYECTO COYOLAR, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DAVID RICARDO MEDINA VARGAS

legalName: DAVID RICARDO MEDINA VARGAS

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA REPRESA Y COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA NECESARIOS EN LA OFICINA Y EN LAS CASETAS DE VIGILANCIA EN LA REPRESA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 32 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTA PARA CUATRIMOTO ASIGNADA AL PROYECTO COYOLAR EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EN COMAYAGUA.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA LA ATENCION A VISITAS EN REUNIONES REALIZADAS POR EL PROYECTO COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR NISSAN FRONTIER, PLACA N09805, SEGUN FACTURA RECIBIDA N° 000-001-01-00000198.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A PROYECTO COYOLAR, MARCA FORD RANGER CON PLACA N 10081, SEGUN FACTURA RECIBIDA 000-001-01-00000260.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR, MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA N09359 Y FACTURA RECIBIDA N° 000-001-01-00000237.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA N 06922, SEGUN FACTURA RECIBIDA N° 000-001-01-00000270.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 CHALECOS SALVAVIDAS Y 12 PROTECTORES AUDITIVOS PERSONALES, NECESARIOS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 40 Y FACTURA PROFORMA N° 1095667.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO NISSAN NAVARA 2014, COLOR BEIGE, CON PLACA N° 09988, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000063.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO COYOLAR, SEGUN FACTURA N° 58452,  RECIBO N° 969 Y ORDEN DE COMPRA N° 41.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: REGULARIZACION DEL PAGO DE ANTICIPO EQUIVALENTE AL 155 DEL MONTO DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE LA REPRESA EL COYOLAR, APLICACION DE RETIRO NUMERO 341.

JULIO EZEQUIEL BAQUEDANO GUILLEN

legalName: JULIO EZEQUIEL BAQUEDANO GUILLEN

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

organismo: 162 - Fondo Arabe Kuwaiti para el Desarrollo

actividadObra: 51 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

type: AVD


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS VISITAS Y REUNIONES DEL PROYECTO COYOLAER AUTORIZADOS POR LA CCORDINACION DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA #876150 Y ORDEN DE COMPRA #2

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA CCORDINACION DEL PROYECTO. SEGUN FACTURA #34458 Y ORDEN DE COMPRA#01.


title: REGULARIZACION PAGO ANTICIPO 15% DEL MONTO DEL CONTRATO, CONSTRUCCION OBRA PURGA PARA SIFON FINCA SANTA ISABEL, APLICACION DE RETIRO 342


title: REGULARIZACION DEL PAGO DIRECTO DEL 65% DEL MONTO DEL CONTRATO PARA SUSTITUCION DE LA VALVULA DE CHORRO HUECO DE LA REPRESA EL COYOLAR, US$ 161,681.00 PRESTAMO KUWAIT 700.

name: INVERSIONES COMERCIALES DE HONDURAS S. DE R.L. (INCOMERH)

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES,B#F,CASA#4911


title: PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO LA TRUBUNA EN HONOR AL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DEL SEÑOR PRESIDENTE ABOG. JUAN ORLANDO HERNANDEZ PUBLICADO EL 27 DE ENERO DE 2015 (24-B).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS POR CONSULTORIA COMO TRADUCTOR DE DOCUMENTOS OFICIALES Y TECNICOS DEL PROYECTO EL COYOLAR DE FECHA DE 03 DE AGOSTO AL 02 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR REEMBOLSO A LA LICDA. VILMA BONILLA POR HABER PRESTADO EL DINERO PARA ENVIAR DOCUMENTANCION REFERENTE A APLICACIONES DE RETIRO CON DESTINO AL FONDO KUWAIT PARA EL DESAROLLO ECONOMICO ARABE, SEGUN FACTURA N° 007-001-01-00001897 Y MEMORANDO N° 443.

VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA

legalName: VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO AL LIC. ALDRIN REYEYES POR PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION REALIZADA EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2015, CON EL SENOR MINISTRO,VICEMINISTRO Y COMISIONADOS DEL CONGRESO NACIONAL PARA TRATAR PROBLEMATICAS DE PROYECTO COYOLAR Y NACAOME.

ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA

legalName: ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO AUTORIZADO POR EL LIC. ALDRIN REYES , DEBIDO A INCONVENIENTE CON LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-2-33-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-2-33-1-0

type: REC

type: RECIBO


title: PAGO POR REEMBOLSO POR HABER PRESTADO EL DINERO PARA LA ALIMENTACION DE LA COMISION TECNICA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-EL COYOLAR-MI AMBIENTE-001-2015, PARA EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-EL COYOLAR-MI AMBIENTE-001-2015 EN 1/4 DE PAGINA, EN FECHA DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005044.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICUOLO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO CON NUMERO DE PLACA N 09359, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000326 Y RECIBO N° 0961.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: REGULARIZACION DEL PAGO DEL 100% DEL MONTO DEL CONTRATO POR LA CONSULTORIA PARA LA REHABILITACION DEL EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA DEL PROYECTO, MEJORAS Y REHABILITACION DE ESTRUCTURAS VARIAS EN LA REPRESA EL COYOLAR, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: INGENIERIA ELECTRICA, MECANICA Y DE CONSTRUCCION (INGELMECO, S. DE R.L.)

streetAddress: 1ER AVENIDA 10 CALLE N E BARRIO BARANDILLA SPS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO AL PROYECTO EL COYOLAR NISSAN NAVARA, COLOR BEIGE CON PLACA N° 09988, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000329 Y RECIBO N° 0962.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LANCHA DE FIBRA DE VIDRIO ASIGNADA AL PROYECTO EL COYOLAR, EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000088 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROBERTO ANTONIO MIRANDA VALLECILLO

legalName: ROBERTO ANTONIO MIRANDA VALLECILLO


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO TRADUCTOR DE DOCUMENTOS OFICIALES Y TECNICOS DEL PROYECTO EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO A LA LIC. ALDRIN REYES POR CONCEPTO DE 4 CAMBIOS  DE LLAVIN Y UNA HECHURA PARA LLAVIN. DE LA OFICINA DE PROYECTO COYOLAR.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REVERSA DOCUMENTO AUTORIZADO POR EL LIC. ALDRIN REYES, DEBIDO A INCONVENIENTES EN LA CUENTA DE BENIFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-2-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-2-36-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA CON NUMERO DE PLACA N 09988, ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001173 Y RECIBO N° 0011562.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 4 IMPRESIONES LONA BANNER CON MEDIDAS DE 5.41x2.5 MTS Y 4 IMPRESIONES LONA BANNER CON MEDIDAS DE 4.89x2.37 MTS, PARA USO Y SEÑALIZACION EN LA REPRESA EL COYOLAR, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000526 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

MODERNICESE S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 13 Y 14 CALLE 1ra ENTRADA AVE. FTE AL SANAA

legalName: MODERNICESE S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR REEMBOLSO AL LIC. CARLOS MAURICIO RIVERA POR HABER PRESTADO EL DINERO  PARA LA COMPRA DE 18 CENAS PARA LA COMISION TECNICA EVALUADORA DE LA LPN-EL COYOLAR-MIAMBIENTE-001-2015 Y PERSONAL DE APOYO, EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN FACTURAS N° 010-001-01-00039058 Y N° 010-001-01-00039055.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


title: PAGO POR REEMBOLSO A LA LICDA. REYNA MARIBEL AGUILAR POR HABER PRESTADO EL DINERO PARA LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK PARA LA COMISION TECNICA EVALUADORA DE LA LPN-EL COYOLAR-MI AMBIENTE-001-2015 Y PERSONAL DE APOYO, EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN FACTURAS N° 023-001-01-00031665,  N° 001-001-01-05064929, N° 000-004-01-00044258, N° 000-004-01-00044225, N° 012-001-01-00002796.

REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ

legalName: REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ


title: Pago por mantenimiento y reparación al vehículo mitsubishi L200, 4X4 2007, color gris con placa N° 09691, en apoyo a Gerencia Administrativa de MIAMBIENTE, según solicitud recibida N° GA-443-2015, factura N° 000-001-01-00000359, recibo N° 0967.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO A LA LICDA. REYNA MARIBEL AGUILAR POR HABER PRESTADO EL DINERO PARA LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK PARA LA COMISION TECNICA DE LA LPN-EL COYOLAR-MI AMBIENTE-001-2015 Y PERSONAL DE APOYO, EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURAS N° 001-001-01-05078621, N° 023-001-01-00032691, N° 001-001-01-05080441, N° 004-003-01-00027616.


title: PAGO POR REEMBOLSO A LA LICDA. REYNA MARIBEL AGUILAR POR HABER PRESTADO EL DINERO PARA LA COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA LA COMISION TECNICA DE LA LPN-EL COYOLAR-MI AMBIENTE-001-2015 Y PERSONAL DE APOYO, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURAS N° 009-004-01-00000212, N° 009-004-01-00000211.


title: PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION ENTRE CIUDADES DE TEGUCIGALPA-COMAYAGUA/COMAYAGUA-TEGUCIGALPA POR EL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 16 DE ENERO DE 2016, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001571 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV


description: Pago por mantenimiento y reparación al vehículo mitsubishi L200, 4X4 2007, color gris con placa N° 09691, en apoyo a Gerencia Administrativa de MIAMBIENTE, según solicitud recibida N° GA-443-2015, factura N° 000-001-01-00000359, recibo N° 0967.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: PAGO A COMPAÑÍA DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES, S.A. (CIT) POR SERVICIO DE COMUNICACIÓN ENTRE CIUDADES DE TEG- COMAYAGUA\ COMAYAGUA -TEG. CONTRATO DEL 16 DE ENERO DE 2015 A OCTUBRE/ 2015. SEGÚN FACTURA # 43690.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO (ANTENAS, RED INALAMBRICA, SITIOS DE REPETICION, DE SEÑAL), MANTENIMIENTO DE BRECHAS Y CAMINOS DE COMUNICACION DE 4.5 KM DE RED DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000026 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR FUENTE 11 POR LA COMPRA DE 400 CAMISETAS EN APOYO A LA ACTIVIDAD "HONDURAS ACTIVATE", SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000002 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOTOR E25BMHL DE LA LANCHA ASIGNADA AL PROYECTO EL COYOLAR EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA, UBICADA EN EL MUNICPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

type: ORDCOM


title: PAGO POR LA COMPRA DE 130 CAMISAS SERIGRAFIADAS CON LOGOS INSTITUCIONALES FRONTALES Y EN LA PARTE DE ATRAS, EN APOYO A LA ACTIVIDAD DE ESCUELAS VERDES REALIZADA POR MI AMBIENTE, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000015 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL VEHICULO FORD RANGER, COLOR GRIS, PLACA N 10081 ASIGNADO AL PROYECTO EL COYOLAR, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000363, RECIBO N° 0969 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: COL SAN IGNACIO ALTURA AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FRENTE A EXPOINFOP


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO CON PLACA N 09805 ASIGNADO AL PROYECTO EL COYOLAR, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000362, RECIBO N° 0968 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DEL ENLACE DE DATOS POR MEDIO DE FIBRA OPTICA DE EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE LA ENEE A LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CON UNA DURACION DE 12 MESES A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2015 AL 30 DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000029 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO TRADUCTOR DE DOCUMENTOS OFICIALES Y TECNICOS DEL PROYECTO EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DAVID RICARDO MEDINA VARGAS

legalName: DAVID RICARDO MEDINA VARGAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 UNIFORMES COMPLETOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA REPRESA EL COYOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00000016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAMISETAS CON IMPRESIONES EN SERIGRAFIA CON 2 LOGOS FRONTALES Y 4 FOTOGRAFIAS EN LA PARTE DE ATRAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO EL COYOLAR, SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00000018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE GRASA MULTIPROPOSITO, NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUATRIMOTO YFM-250 SERIE DE CHASIS 5Y4AG05YXBA008528 ASIGNADA AL PROYECTO EL COYOLAR, SEGUN FACTURA PROFORMA N° 4039436, ORDEN DE COMPRA N° 61 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 BOMBILLOS DE METAL E40, 250W, BT28, M250 NECESARIOS PARA LA ILUMINACION DE LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPTO. COMAYAGUA SEGUN FACTURA PROFORMA N° 2181065, ORDEN DE COMPRA N° 63 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR ALIMENTACION DE 120 PERSONAS EN TALLER DENOMINADO  "COMUNIDADES MAS VERDES" REALIZADO LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON GRUPOS REPRESENTANTES DE DIVERSAS COLONIAS EN VIAS DE DESARROLLO DE COMAYAGUELA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000039 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TRES (3) EXTINTORES NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS, VISITAS E INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO COMAYAGUA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001417, ORDEN DE COMPRA N° 46 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR ALIMENTACION DE 80 PERSONAS EN EVENTO REALIZADO POR PROYECTO EL COYOLAR EL 04 DE DICIEMBRE DE 2015 CON EL PROPOSITO DE CLAUSURA DE LA GESTION 2015 DE DICHO PROYECTO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000050 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON NECESARIOS PARA LA ATENCION A LAS VISITAS Y PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00079502, ORDEN DE COMPRA N° 64 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4,  COLOR ROJO, PLACA N° 09359 ASIGNADO A PROYECTO EL COYOLAR, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000364 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES, LIMPIEZA, EVACUACION Y MANEJO DE DESECHO DE CABINA UBICADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000460 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON PLACA N° 09805, N° 09359, N° 10081 ASIGNADOS AL PROYECTO EL COYOLAR PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGUN FACTURA N° 048733, RECIBO N° 1022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD POR MEDIO DE VIDEO CAMARAS, GRABADORES Y DISCOS DUROS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000056 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR EQUIPO Y RED DE COMUNICACION PARA VIDEO VIGILANCIA, PANTALLAS PARA MONITOREO 25 HRS. BATERIAS DE RESPALDO Y EQUIPO DE DISTRIBUCION DE WI-FI EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000058 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS UTILIZADO EN LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS AL PROYECTO EL COYOLAR ENE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000201 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ

legalName: ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO TRADUCTOR DE DOCUMENTOS OFICIALES Y TECNICOS DEL PROYECTO EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN RECIBOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR ELABORACION DE 2 ROTULOS VALLAS Y 4 ROTULOS VIALES UITILIZADOS EN LA SEÑALIZACION DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000560 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CONOS PARA ESTACIONAMIENTO Y TRAFICO UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA PROFORMA N° 1131352 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR RECARGA DE 3 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 20 LBS. Y RECARGA PARA 1 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 10 LBS. NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD DE VISITAS Y EMPLEADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN EL DEPTO. COMAYAGUA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001426 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ANTICIPO DE 2 PUBLICACIONES A REALIZAR POR CONCEPTO DE: (1) PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN 1/4  DE PAGINA Y (2) PUBLICACION POR SALUDO EN EL TERCER AÑO DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007334, ORDEN DE CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 697918 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE LA OPERACION YA QUE NO ES TERCER SI NO SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO PRESIDENCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-2-452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-2-452-1-0

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SERVO VALVULA MODELO MY-531, 1 SERVO VALVULA MODELO D633 Y 1 TRANSDUCTOR DE PRESION MODELO 7MF1570-IGA01 NECESARIOS PARA LA  GENERACION DE ENERGIA EN LA REPRESA EL COYOLAR, SEGUN FACTURA PROFORMA N° FPI-1523801 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: INVERSIONES COMERCIALES DE HONDURAS S. DE R.L. (INCOMERH)

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: REGULARIZACION DEL SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL MONTO DEL CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA PURGA PARA SIFON, FINCA SANTA ISABEL, APLICACION DE RETIRO NUMERO 344, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

JULIO EZEQUIEL BAQUEDANO GUILLEN

legalName: JULIO EZEQUIEL BAQUEDANO GUILLEN

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR ANTICIPO DE PUBLICACIONES A REALIZAR POR CONCEPTO DE: (1) PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN 1/4 DE PAGINA Y (2) PUBLICACION POR SALUDO EN EL SEGUNDO AÑO FINALIZADO DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007334, ORDEN DE CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 697918 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BEIGE CON NUMERO DE PLACA N 09988 ASIGNADO AL PRYECTO EL COYOLAR, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000368, RECIBO N° 0972 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: REGULARIZACION DEL SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL MONTO DEL CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE LA REPRESA EL COYOLAR, APLICACION DE RETIRO NUMERO 345, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR REEMBOLSO A LA LICDA. VILMA BONILLA POR HABER PRESTADO EL DINERO PARA LA ELABORACION DE PLACA EN MARMOL VERDE CON MEDIDAS DE 30X38 PULG. LA CUAL INCLUYE DESCRIPCION DE OBRAS REALIZADAS EN EL PROYECTO EL COYOLAR PARA SER INSTALADA EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR EN COMAYAGUA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001328 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA

legalName: VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA ZC-AT-37549-2011 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO EL COYOLAR, CON VIGENCIA DEL 01/04/2015 AL 01/04/2016, SEGUN FACTURA PROFORMA 11355,  RECIBO DE PRIMA POR COBRAR N° 413186, ORDEN DE COMPRA N° 77 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2008, COLOR ROJO CON NUMERO DE PLACA N 09359, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000369, RECIBO N° 0974, ORDEN DE COMPRA N° 78 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE FIANZA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COORDINADOR DEL PROYECTO LIC. ALDRIN REYES VALOR A L. 12,200.00 SEGÚN FACTURA PROFORMA Y COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N° .11353   Y ADMINISTRADORA  LIC. VILMA BONILLA VALOR A L. 3,958.60 , SEGÚN FACTURA PROFORMA Y COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N°  11354.


description: PAGO DE FIANZA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COORDINADOR DEL PROYECTO LIC. ALDRIN REYES VALOR A L. 12,200.00 SEGÚN FACTURA PROFORMA Y COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N° .11353   Y ADMINISTRADORA  LIC. VILMA BONILLA VALOR A L. 3,958.60 , SEGÚN FACTURA PROFORMA Y COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N°  11354.


title: PAGO POR CONCEPTO DE UTENCILIOS DE COSINA Y COMEDOR CON EL OBJETIVO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PROYECTO COYOLAR . SEGUN FACTURA #SO2T41CO180701 Y OREDEN DE COMPRA# 6.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DEL 50% POR COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO DE  OFICINA Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA. SEGUN FACTURAS #6454397,6454394,6454392, 6454390, 6454391, 6454387, 6454408, 6454521, 6454522, 6454597, 64598, 6454606, 6454560. Y ORDEN DE COMPRA #5.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL 50% POR COMPRA DE CAMISETAS Y GORRAS PARA LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO COYOLAR, SEGUN FACTURA 0000000007 Y ORDEN DE COMPRA #6.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL 50% POR COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO DE  OFICINA Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA. SEGUN FACTURAS #6454397,6454394,6454392, 6454390, 6454391, 6454387, 6454408, 6454521, 6454522, 6454597, 64598, 6454606, 6454560. Y ORDEN DE COMPRA #5.


title: COMPRA DE ARMARIO METALICO  UTILIZADO COMO INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS PARA TRASMITIR DATOS TÉCNICOS DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO F.ROT AID 05/015/00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ

legalName: JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ

ga: 9 - ADMINISTRACIÓN RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

ue: 25 - COORDINACIÓN DEL PROYECTO NACAOME

proyecto: 2 - DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

organismo: 213 - Artigiancassa  (Italia)

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO NACAOME


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 35497, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGUN FACTURA Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAOLO TEDESCO

scheme: HND-OTHER

legalName: PAOLO TEDESCO


title: PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO CONSULTORA CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DEL CONVENIO FINANCIERO F.ROT AID 005/015/00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LLILIAN YANET LOPEZ PADILLA

legalName: LLILIAN YANET LOPEZ PADILLA


title: CANCELACION DE FACTURA Nº35763 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE ENLACE DE PROYECTOS, SEGUN RECIBO Nº1413.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: CANCELACION DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO POR LA REHABILITACION, LIMPIEZA Y DESARROLLO DE UN POZO PROFUNDO, MEJORAMIENTO DE UNA LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE SU EQUIPAMIENTO PARA PROVEER DE AGUA A LA COMUNIDAD DE JICARO GALAN, SEGUN INFORME DE AVANCE DE OBRA, SE ADJUNTA RECIBO Y DOCUMENTOS.

CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

streetAddress: COLINA SAN IGNACIO , 6 CALLE, 3ra AVENIDA, BLOQUE T LOTE # 9

legalName: CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.


title: CANCELACION DEL 50% RESTANTE DEL MONTO DEL CONTRATO POR LA REHABILITACION, LIMPIEZA Y DESARROLLO DE UN POZO PROFUNDO, MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION MEDIANTE SU EQUIPAMIENTO PARA PROVEER DE AGUA A LA COMUNIDAD DE JICARO GALAN, SEGUN ACTA DE RECEPCION FINAL DE LA OBRA, SE ADJUNTA RECIBO Y DOCUMENTOS.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: PAGO DE CONSULTORIA COMO CONSULTORA CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO F.ROT AID 05/015/00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. ARVN-MI AMBIENTE -001-2015, PUBLICADA EL MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015, PARA LA COMPRA DE QUIMICOS DE PROYECTO NACAOME.


title: PAGO DE CONSULTORIA COMO CONSULTOR ESPECIALISTA PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO F.ROT AID 05/015/00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO F.ROT AID 05/015/00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA PARA LA GESTION Y EJECUCION DEL F. ROT AID 05/015/00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F.ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION Y EJECUCION DEL F. ROT AID 05/015/00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F.ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO CONSULTORA CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DEL F. ROT AID 05/015/00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO F.ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE CONSULTORIA COMO ANALISTA PARA REVISION Y ANALISIS DE DISEÑO DE OBRAS DEL PROYECTO NACAOME PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE MANUEL GONZALEZ LOPEZ

legalName: JOSE MANUEL GONZALEZ LOPEZ


title: PAGO POR CONSULTORIA COMO CONSULTOR CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS CONVENIO FINANCIERO F. ROT. AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSEPH SALOMON REYES SAUCEDA

legalName: JOSEPH SALOMON REYES SAUCEDA


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO CONSULTOR CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR CONTRATO COMO CONSULTOR CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA OFICINA DE ENLACE DEL PROYECTO NACAOME, SEGUN FACTURA N° 26491 Y RECIBO N° 849.


title: PAGO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO PLANTA POTABILIZADORA DEL TULAR "REPARACIONES Y MEJORA DE LA UNIDAD DE FILTROS RAPIDOS ASCENDENTES", SEGUN RECIBO E INFORME RECIBIDO DEL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO CONSULTOR ESPECIALISTA PARA LA EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO CONSULTOR CONTABLE PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DEL TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO PLANTA POTABILIZADORA DE EL TULAR "REPARACIONES Y MEJORAS DE LA UNIDAD DE FILTROS RAPIDOS ASCENDENTES" SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO CONSULTOR CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DEL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO PLANTA POTABLIZADORA EL TULAR "REPARACIONES Y MEJORAS DE LA UNIDAD DE FILTROS RAPIDOS ASCENDENTES", SEGUN INFORME DE AVANCE DE OBRA, RECIBO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F.ROT AID 005/015/00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO CONSULTOR CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F.ROT AID 005/015/00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT. AID 05/015/00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO CONSULTOR CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINACIERO F.ROT AID 005/015/00, ORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F.ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: valor que corresponde al pago por servicio de internet mes de enero 2015

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO 3 NIVEL FRENTE PARQUE CENTRAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 161 - Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

actividadObra: 1 - COORDINACION Y ADMINISTRACION


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA IMPRESORA EPSON L210, ASIGNADA A LA OFICINA DE ENLACE DE PROYECTOS NACAOME Y COYOLAR Y USB DE USO PERSONAL DE LA OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 4.


name: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

title: valor que corresponde a renta del edificion donde funciona CENCULGARH. dos meses

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL SERVICIO POR INTERNET MES DE SEPTIEMBRE

legalName: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

objeto: 21420-Telefonía Fija

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-161-1-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-161-1-106-1-0

type: OFICIO


title: calor que corresponde a la renta del edificio enero 2015


title: Pago de elmentos de Limpiezay tintas.

description: Pago de elmentos de Limpiezay tintas.

RICARDO ROBERTO PALMA VENTURA

legalName: RICARDO ROBERTO PALMA VENTURA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de elmentos de Limpiezay tintas.

title: Pago de elmentos de Limpiezay tintas.

description: Pago de elmentos de Limpiezay tintas.

description: Pago de elmentos de Limpiezay tintas.

description: Pago de elmentos de Limpiezay tintas.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE INTERNET 2 MESES Y RESTA UNO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2015


title: valor que corresponde a la renta mensual del edificio


title: valor que corresponde para gastos de alimentacion y bebidas con motivo de la celebracion del dia del lider Garifuna JOSEPH SATUYE y el dia internacional del racismo que se llevara a cabo el viernes 20 de marzo del 2015 en el Parque central de tegucigalpa y otras comunidades garifunas del pais.

HUGO JULIAN MANZANO CRUZ

legalName: HUGO JULIAN MANZANO CRUZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: valor que corresponde al servicio e internet mes de marzo 2015


title: valor que corresponde por suministro de 100 botellones con agua

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: valor que corresponde para los gastsos que se incurriran en la conmemoracion del mes de la herencia africana el dia 12 de abril en la comunidad  garifuna de MASCA, depto de Cortes

ARMANDO CRISANTO MELENDEZ

legalName: ARMANDO CRISANTO MELENDEZ


description: valor que corresponde para los gastsos que se incurriran en la conmemoracion del mes de la herencia africana el dia 12 de abril en la comunidad  garifuna de MASCA, depto de Cortes


title: valor que corresponde al pago de la renta donde funciona la institucion, mes de marzo


title: valor que corresponde para compra de indumentaria garifuna que sera utilizada el dia 12 de abril con motivo de la conmemoracion del mes de la herencia africana dia 12 de abril comunidad garifuna de MASCA, CORTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE RENTA DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA CENTRO DE LA CULTURA GARINAGU, MES DE ABRIL 2015.


title: valor que correspomde po mantenimiento de computadoras de lainstitucion, 2015

SOLIMAN EL SONITY MOHAMED

legalName: SOLIMAN EL SONITY MOHAMED

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: valor que corresponde al servicio de internet mes de aberl 2015


title: valor que corresponde a la renta del edificio mes de mayo 2015


title: valor que corresponde a servicio de internet mes de junio 2015


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SERVICIO DE INTERNET MAYO 2015


title: mantenimiento computadoras de la institucion segun contrato


title: valor que corresponde renta edificio mes de junio


title: valor que corresponde por cambio de cinta al reloj marcador, limpieza y adquisicion de tarjeta 400 para el mismo reloj

name: VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS. DE R. L.

streetAddress: 1era AVE. COMAYAGUELA M.D.C. 7 Y 8 CALLES No.736 BARRIO CONCEPCION


title: valor que cooresponde al pago de alquiler donde funciona el centro de la cultura garinagu de honduras, mes de julio 2015


title: valor que corresponde al pago de servicio de internet mes de julio 2015


title: valor que corresponde al suministro de agua de 100 botellones con agua


title: pago del 40% al O:R.C. por consumo de energia electrica en ofcinas del RNP anexo IPM. se azdjunta doc soporte

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

legalName: Registro Nacional de las Personas

ue: 9 - REGISTROS CIVILES MUNICIPALES

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 11 - INSCRIPCION, GESTION Y CUSTODIA DE LA INFORMACION REGISTRAL

institucion: 180 - Registro Nacional de las Personas

actividadObra: 2 - REGISTRO DE LOS HECHOS Y ACTOS

type: PLANILLA


title: PAGO DEL 40% AL O.R.C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELESTRICA EN LA OFICINAS DEL RNP ANEXO EDIFICIO IPM IV NIVEL. SE ADJUNTA DOC SOPORTE


title: PAGO DEL 60% AL D.I.I. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINAS DEL R.N.P. ANEXO I NIVEL MESES DE NOVIEMBRE 2012 MARZO 2013-MAYO 2013. SE ADJUNTA DOC SOPORTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-010/15 con resumen: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - EDUARDO ANTONIO PAVON CAMBAR - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-010/15 - SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

EDUARDO ANTONIO PAVON CAMBAR

legalName: EDUARDO ANTONIO PAVON CAMBAR

Alcaldia Municipal del Distrito Central

streetAddress: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 1 - PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA AMDC/BID 2465BL/HO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA  AMDC/BID 2465BL-HO

proyecto: 1 - PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 1801 - Alcaldia Municipal del Distrito Central

actividadObra: 14 - ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-10-1-0

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - EDUARDO ANTONIO PAVON CAMBAR - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-010/15 - PAGO MES SEPTIEMBRE 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - EDUARDO ANTONIO PAVON CAMBAR - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-010/15 - PAGO MES AGOSTO 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - EDUARDO ANTONIO PAVON CAMBAR - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-010/15 - PAGO MES JULIO 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - EDUARDO ANTONIO PAVON CAMBAR - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-010/15 - PAGO MES JUNIO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - EDUARDO ANTONIO PAVON CAMBAR - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-010/15 - PAGO MES MAYO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - EDUARDO ANTONIO PAVON CAMBAR - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-010/15 -  PAGO MES DE ABRIL POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - EDUARDO ANTONIO PAVON CAMBAR - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-010/15 - PAGO MES DE MARZO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450).

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - EDUARDO ANTONIO PAVON CAMBAR - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-010/15 - PAGO DEL MES DE FEBRERO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450).

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - EDUARDO ANTONIO PAVON CAMBAR - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-010/15 - PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR GENERAL DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-011/15 con resumen: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - WILL ROBERTO CASTRO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-011/15 - SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

WILL ROBERTO CASTRO MONCADA

legalName: WILL ROBERTO CASTRO MONCADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-11-1-0

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - WILL ROBERTO CASTRO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-011/15 - PAGO MES SEPTIEMBRE 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - WILL ROBERTO CASTRO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-011/15 - PAGO MES AGOSTO 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - WILL ROBERTO CASTRO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-011/15 - PAGO MES JULIO 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - WILL ROBERTO CASTRO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-011/15 - PAGO MES JUNIO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - WILL ROBERTO CASTRO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-011/15 - PAGO MES MAYO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - WILL ROBERTO CASTRO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-011/15 - PAGO MES DE ABRIL 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450).

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - WILL ROBERTO CASTRO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-011/15 - PAGO MES MARZO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450).

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - WILL ROBERTO CASTRO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-011/15 - PAGO MES FEBRERO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450).

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - WILL ROBERTO CASTRO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-011/15 - PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-012/15 con resumen: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - ELVA FLORIBEL FLORES - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-012/15 - SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

legalName: ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-12-1-0

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - ELVA FLORIBEL FLORES - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-012/15 - PAGO MES SEPTIEMBRE 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - ELVA FLORIBEL FLORES - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-012/15 - PAGO MES AGOSTO 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - ELVA FLORIBEL FLORES - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-012/15 - PAGO MES JULIO 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - ELVA FLORIBEL FLORES - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-012/15 - PAGO MES JUNIO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - ELVA FLORIBEL FLORES - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-012/15 - PAGO MES MAYO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - ELVA FLORIBEL FLORES - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-012/15 - PAGO MES DE ABRIL 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - ELVA FLORIBEL FLORES - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-012/15 - PAGO MES MARZO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450).

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - ELVA FLORIBEL FLORES - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-012/15 - PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-013/15 con resumen: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - NELLY MALDONADO MONTES DE OCA - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-013/15 - SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA OFICIAL EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

NELLY MALDONADO MONTES DE OCA

legalName: NELLY MALDONADO MONTES DE OCA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-13-1-0

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - NELLY MALDONADO MONTES DE OCA - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-013/15 - PAGO MES SEPTIEMBRE 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA OFICIAL EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - NELLY MALDONADO MONTES DE OCA - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-013/15 - PAGO MES AGOSTO 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA OFICIAL EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - NELLY MALDONADO MONTES DE OCA - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-013/15 - PAGO MES JULIO 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA OFICIAL EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - NELLY MALDONADO MONTES DE OCA - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-013/15 - PAGO MES JUNIO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA OFICIAL EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - NELLY MALDONADO MONTES DE OCA - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-013/15 - PAGO MES MAYO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA OFICIAL EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - NELLY MALDONADO MONTES DE OCA - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-013/15 - PAGO MES MARZO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA OFICIAL EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450).

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - NELLY MALDONADO MONTES DE OCA - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-013/15 - PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA OFICIAL EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - NELLY MALDONADO MONTES DE OCA - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-013/15 - PAGO MES DE ABRIL 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA OFICIAL EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-014/15 con resumen: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MARIO RUBEN MATA GARCILAZO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-014/15 - SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

MARIO RUBEN MATA GARCILAZO

legalName: MARIO RUBEN MATA GARCILAZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-14-1-0

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MARIO RUBEN MATA GARCILAZO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-014/15 - PAGO MES SEPTIEMBRE 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MARIO RUBEN MATA GARCILAZO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-014/15 - PAGO MES AGOSTO 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MARIO RUBEN MATA GARCILAZO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-014/15 - PAGO MES JULIO 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MARIO RUBEN MATA GARCILAZO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-014/15 - PAGO MES JUNIO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MARIO RUBEN MATA GARCILAZO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-014/15 - PAGO MES MAYO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MARIO RUBEN MATA GARCILAZO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-014/15 - PAGO MES DE ABRIL 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MARIO RUBEN MATA GARCILAZO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-014/15 - PAGO MES MARZO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450).

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MARIO RUBEN MATA GARCILAZO - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-014/15 - PAGO ENERO Y FEBRERO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-C-60-13 con resumen: CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO OPERACIONAL Y TERMINAL DEL SISTEMA BRT EN EL ESTADIO NACIONAL.

CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R L DE C V

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CLL. TOLTECA C-2236

legalName: CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R L DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 5 - TERMINALES DE INTEGRACION Y PATIOS

rationale:
- BID (2465/BL-HO) - CI 01.02.04 - CONSTRUCTORA KOSMOX S. DE R.L. DE C.V. - PAGO DE ESTIMACION No. 10 SEGUN CONTRATO AMDC-UEP-BID-CO-060/13 Y ENMIENDA No. 2 AL CONTRATO, POR CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO OPERACIONAL Y TERMINAL DEL SISTEMA BRT EN EL ESTADIO NACIONAL.
ESTIMACION No. 10 CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 ENERO 2015 AL 29 ENERO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-15-1-0

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 01.02.04 - CONSTRUCTORA KOSMOX - CONTRATO AMDC-UEP-BID-C-60/13, POR ESTIMACION No. 9 POR CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO OPERACIONAL Y TERMINAL DEL SISTEMA BRT EN EL ESTADIO NACIONAL.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 01.02.04 - CONSTRUCTORA KOSMOX - CONTRATO AMDC-UEP-BID-C-60/13, POR ESTIMACION No. 8 POR CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO OPERACIONAL Y TERMINAL DEL SISTEMA BRT EN EL ESTADIO NACIONAL.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 01.02.04 - CONSTRUCTORA KOSMOX - CONTRATO AMDC-UEP-BID-C-60/13, POR ESTIMACION No. 7 POR CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO OPERACIONAL Y TERMINAL DEL SISTEMA BRT EN EL ESTADIO NACIONAL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-007/15 con resumen: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - ROBERTO EDGARDO BANEGAS ESPINAL - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-007/15 - SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 ABRIL 2015.

ROBERTO EDGARDO BANEGAS ESPINAL

legalName: ROBERTO EDGARDO BANEGAS ESPINAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-17-1-0

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - ROBERTO EDGARDO BANEGAS ESPINAL - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-007/15 - PAGO MES DE ABRIL POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 ABRIL 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - ROBERTO EDGARDO BANEGAS ESPINAL - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-007/15 - PAGO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450).


KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 15 - AUDITORIAS DE PROYECTOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-006A-12 con resumen: CONTINUACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA FIRMA AUDITORA KPMG EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011. ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. SE REGISTRO NUEVAMENTE EN EL AÑO 2013 DEBIDO A QUE LA FIRMA KPMG SOLICITUDO QUE SU PAGOS SE LE EFECTUARA EN LA MONEDA DÓLARES DEL SE SUSCRIBIO EL CONTRATO. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-16-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-16-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-16-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-16-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-16-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-16-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-16-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-16-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-16-1-0

description:
- BID (2465/BL-HO) - CI 04-00-00 - KPMG S. DE R.L. - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CO-006/01 Y ADENDUM 1 - PAGO PARCIAL POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LA APROBACION DEL BORRADOR DE INFORME DE AUDITORIA POR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 ENERO 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014.
FACTURA 04968, QUEDANDO SALDO PENDIENTE DE LA MISMA POR MONTO DE US$ 35,190.00.

description:
- BID (2465/BL-HO) - CI 04.00.00 - KPMG S. DE R.L. - CONTRATO AMDC-UEP-UEP-BID-CO-006/01  Y ADENDUM 1 - PAGO PARCIAL POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL DEL 01 ENERO 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014.
FACTURA 04968, QUEDANDO SALDO PENDIENTE DE LA MISMA POR MONTO DE US$ 12,351.00.
PAGO PARCIAL ANTERIOR SEGUN F-01 16-1-1.
 CONTINUACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA FIRMA AUDITORA KPMG EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011. ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. SE REGISTRO NUEVAMENTE EN EL AÑO 2013 DEBIDO A QUE LA FIRMA KPMG SOLICITUDO QUE SU PAGOS SE LE EFECTUARA EN LA MONEDA DÓLARES DEL SE SUSCRIBIO EL CONTRATO.

description:
- BID (2465/BL-HO) - CI 04.00.00 - KPMG S. DE R.L. - CONTRATO AMDC-UEP-UEP-BID-CO-006/01  Y ADENDUM 1 - COMPLEMENTO DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL DEL 01 ENERO 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014.
RELACIONADO CON F-01 16-1-1 Y 16-1-2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-BCIE-CO-001/15 con resumen: - BCIE (2130) - CI 01.02.01 - SANTOS Y COMPAÑIA - CONTRATO AMDC-BCIE-CO-001/15 - CONSTRUCCION DEL TRAMO 3 ANTIGUO LOCAL DE LA TIENDA STOCK-UNAH  DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL.

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - CORREDORES SEGREGADOS

rationale: - BCIE (2130) - CI 01.02.01 - SANTOS Y COMPAÑIA - CONTRATO AMDC-BCIE-CO-001/15 - PAGO ESTIMACION 5 PERIODO DEL 01 NOVIEMBRE 2015 AL 10 DICIEMBRE 2015, POR CONSTRUCCION DEL TRAMO 3 ANTIGUO LOCAL DE LA TIENDA STOCK-UNAH  DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-19-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-19-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-19-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-19-1-0

description:
- BCIE (2130) - CI 01.02.01 - SANTOS Y COMPAÑIA - CONTRATO AMDC-BCIE-CO-001/15 - ANTICIPO POR CONSTRUCCION DEL TRAMO 3 ANTIGUO LOCAL DE LA TIENDA STOCK-UNAH  DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL.
GARANTIA BANCARIA POR ANTICIPO SEGUN NO. 1347515.
RECIBO Y CRONOGRAMA DE MOVILIZACION Y USO DEL ANTICIPO.

description:
- REVERSION - BCIE (2130) - CI 01.02.01 - SANTOS Y COMPAÑIA - CONTRATO AMDC-BCIE-CO-001/15 - ESTIMACION NO. 1 POR LA CONSTRUCCION DEL TRAMO 3 ANTIGUO LOCAL DE LA TIENDA STOCK-UNAH  DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL.
FACTURA 000-002-01-00000018.

description: - BCIE (2130) - CI 01.02.01 - SANTOS Y COMPAÑIA - CONTRATO AMDC-BCIE-CO-001/15 - PAGO DE ESTIMACION NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2015, POR CONSTRUCCION DEL TRAMO 3 ANTIGUO LOCAL DE LA TIENDA STOCK-UNAH  DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL.

description:
- BCIE (2130) - CI 01.02.01 - SANTOS Y COMPAÑIA - CONTRATO AMDC-BCIE-CO-001/15 - PAGO DE ESTIMACION NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE 2015, POR CONSTRUCCION DEL TRAMO 3 ANTIGUO LOCAL DE LA TIENDA STOCK-UNAH  DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL.
FACTURA 000-002-01-00000067.

description: - BCIE (2130) - CI 01.02.01 - SANTOS Y COMPAÑIA - CONTRATO AMDC-BCIE-CO-001/15 - PAGO DE ESTIMACION NO. 2 (2-A) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 AGOSTO 2015, POR CONSTRUCCION DEL TRAMO 3 ANTIGUO LOCAL DE LA TIENDA STOCK-UNAH  DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-013-14 con resumen: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL ABORDAJE DE ACTORES, MENSAJES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

LILIAM YAMILETH BARAHONA LOPEZ

legalName: LILIAM YAMILETH BARAHONA LOPEZ

actividadObra: 12 - VIABILIZACION SOCIAL Y AMBIENTAL

rationale: - BID (2465/BL-HO) - CI  01.04.00 - LILIAM YAMILETH BARAHONA - CONTRATO AMDC-UEP-BID-013-14 - ULTIMO PAGO DE CONSULTORIA POR DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL ABORDAJE DE ACTORES, MENSAJES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA EL PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-015/15 con resumen: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MIGUEL MORAZAN BARAHONA - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CC-015/15 - SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR EL PERIODO DEL 24 MARZO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

MIGUEL MORAZAN BARAHONA

legalName: MIGUEL MORAZAN BARAHONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-23-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-23-1-0

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MIGUEL MORAZAN BARAHONA - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CC-015/15 - PAGO MES SEPTIEMBRE 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR EL PERIODO DEL 24 MARZO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MIGUEL MORAZAN BARAHONA - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CC-015/15 - PAGO MES AGOSTO 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR EL PERIODO DEL 24 MARZO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MIGUEL MORAZAN BARAHONA - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CC-015/15 - PAGO MES JULIO 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR EL PERIODO DEL 24 MARZO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MIGUEL MORAZAN BARAHONA - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CC-015/15 - PAGO MES JUNIO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR EL PERIODO DEL 24 MARZO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MIGUEL MORAZAN BARAHONA - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CC-015/15 - PAGO MES MAYO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR EL PERIODO DEL 24 MARZO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MIGUEL MORAZAN BARAHONA - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CC-015/15 - PAGO DEL 24 MARZO AL 30 ABRIL 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR EL PERIODO DEL 24 MARZO AL 30 SEPTIEMBRE 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-016/15 con resumen: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - JORGE ELIAS SIWADY CARRASCO - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CC-016/15 - SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA DISEÑO GRAFICO-DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR EL PERIODO DEL 06 ABRIL AL 05 JUNIO 2015.

JORGE ELIAS SIWADY CARRASCO

legalName: JORGE ELIAS SIWADY CARRASCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-24-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-24-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-24-1-0

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - JORGE ELIAS SIWADY CARRASCO - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CC-016/15 - PAGO MES MAYO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA DISEÑO GRAFICO-DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR EL PERIODO DEL 06 ABRIL AL 05 JUNIO 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - JORGE ELIAS SIWADY CARRASCO - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CC-016/15 - PAGO DEL 06 AL 30 ABRIL 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA DISEÑO GRAFICO-DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR EL PERIODO DEL 06 ABRIL AL 05 JUNIO 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - JORGE ELIAS SIWADY CARRASCO - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CC-016/15 - PAGO MES AGOSTO 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA DISEÑO GRAFICO-DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR EL PERIODO DEL 06 ABRIL AL 05 JUNIO 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - JORGE ELIAS SIWADY CARRASCO - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CC-016/15 - PAGO MES SEPTIEMBRE 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA DISEÑO GRAFICO-DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR EL PERIODO DEL 06 ABRIL AL 05 JUNIO 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - JORGE ELIAS SIWADY CARRASCO - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CC-016/15 - PAGO MES JULIO 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA DISEÑO GRAFICO-DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR EL PERIODO DEL 06 ABRIL AL 05 JUNIO 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - JORGE ELIAS SIWADY CARRASCO - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CC-016/15 - PAGO MES JUNIO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA DISEÑO GRAFICO-DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR EL PERIODO DEL 06 ABRIL AL 05 JUNIO 2015.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-018-15 con resumen: - BID (2465/BL-HO) - CI 01.02.01 - ETERNA S.A. DE C.V. - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CO-018-15 - CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CARRILES SEGREGADOS, RETORNO OPERACIONAL, BAHÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMO 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE BTR.
NO OBJECION CID/CHO/528/2015 DEL 11 MARZO 2015.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

rationale:
- BID (2465/BL-HO) - CI 01.02.01 - ETERNA S.A. DE C.V. - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CO-018-15 - PAGO ESTIMACION 2 POR PERIODO DEL 27 SEPTIEMBRE 2015 AL 25 NOVIEMBRE 2015, POR CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CARRILES SEGREGADOS, RETORNO OPERACIONAL, BAHÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMO 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE BTR.
NO OBJECION CID/CHO/528/2015 DEL 11 MARZO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-26-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-26-1-0

description:
- BID (2465/BL-HO) - CI 01.02.01 - ETERNA S.A. DE C.V. - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CO-018-15 - PAGO DE ANTICIPO (20% DE L. 19,285,012.67) PARA CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CARRILES SEGREGADOS, RETORNO OPERACIONAL, BAHÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMO 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE BTR. CONTRATO POR 4 1/2 MESES, CON ORDEN DE INICIO DEL 27 JULIO 2015.
NO OBJECION CID/CHO/528/2015 DEL 11 MARZO 2015.
GARANTIA BANCARIA POR PAGO DE ANTICIPO NO. 201507009328 Y ADDENDUM.
GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO NO. 201507009334 Y ADDENDUM.

description:
- BID (2465/BL-HO) - CI 01.02.01 - ETERNA S.A. DE C.V. - CONTRATO AMDC-UEP-BID-CO-018-15 - PAGO ESTIMACION 1 POR PERIODO DEL 27 JULIO 2015 AL 26 SEPTIEMBRE 2015, POR CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CARRILES SEGREGADOS, RETORNO OPERACIONAL, BAHÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMO 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE BTR.
NO OBJECION CID/CHO/528/2015 DEL 11 MARZO 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-059-13 con resumen: CONTRATO DE TRAMO 1 (COMPLEMENTO) ESTADIO NACIONAL - QUIMICAS DINANT ADJUDICADO A LA EMPRESA SANTOS & CIA POR UN MONTO DE Lps.24,560,712.01 Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO.

rationale: - BID (2465/BL-HO) - CI 01.02.01 - SANTOS Y COMPAÑÍA - CONTRATO AMDC-UEP-BID-059-13 - PAGO POR DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DEL TRAMO 1 (COMPLEMENTO) ESTADIO NACIONAL - QUIMICAS DINANT ADJUDICADO A LA EMPRESA SANTOS & CIA POR UN MONTO DE Lps. 30,188,462.36 SEGUN MODIFICACION 5 AL CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-25-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-25-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-25-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-25-1-0

description:
- BID (2465/BL-HO) - CI 01.02.01 - SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. - PAGO ESTIMACION No. 11 SEGUN CONTRATO AMDC-UEP-BID-CO-059/13 Y MODIFICACION No. 3 AL CONTRATO, POR CONSTRUCCION DEL TRAMO 1 (COMPLEMENTO) ESTADIO NACIONAL - QUIMICAS DINANT.
ESTIMACION No. 11 CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE 2014.

description:
- BID (2465/BL-HO) - CI 01.02.01 - SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. - PAGO ESTIMACION No. 12 SEGUN CONTRATO AMDC-UEP-BID-CO-059/13 Y MODIFICACION No. 1, 2, 3 Y 4, AL CONTRATO; POR CONSTRUCCION DEL TRAMO 1 (COMPLEMENTO) ESTADIO NACIONAL - QUIMICAS DINANT.
ESTIMACION No. 12 CORRESPONDE AL PERIODO DEL 25 JUNIO 2015 AL 10 JULIO 2015.

description:
- BID (22465/BL-HO) - CI 01.02.01 - SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. - DEVOLUCION RETENCION DE CALIDAD DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO AMDC-UEP-BID-059-13 Y MODIFICACION 1, 2, 3 Y 4 DEL TRAMO 1 (COMPLEMENTO) ESTADIO NACIONAL - QUIMICAS DINANT, SECCION I: DESDE QUIMICAS DINANT HASTA RAMPA DE APROXIMACION A LA ESTACION TERMINAL DEL ESTADIO NACIONAL "TIBURCIO CARIAS ANDINO".
MODIFICACION 4 DEL CONTRATO SEGUN NO OBJECION CID/CHO/978/2015 DEL 04 MAYO 2015.
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO. 1399515 CON VENCIMIENTO DEL 31/10/2015 (LPS. 736,822.00). GARANTIA DE CALIDAD NO. 1399715 CON VENCIMIENTO DEL 27/02/2016 (LPS. 1,320,759.77).

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 01.02.01 - SANTOS Y COMPAÑÍA - CONTRATO AMDC-UEP-BID-059-13 - PAGO ESTIMACION 13 (11 JULIO 2015 AL 05 SEPTIEMBRE 2015) POR CONSTRUCCION DEL TRAMO 1 (COMPLEMENTO) ESTADIO NACIONAL - QUIMICAS DINANT ADJUDICADO A LA EMPRESA SANTOS & CIA POR UN MONTO DE Lps. 30,188,462.36 SEGUN MODIFICACION 5 AL CONTRATO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-BCIE-002-2015 con resumen: - BCIE (2130) - CI 04.00.00 - KPMG S. DE R.L. - CONTRATO AMDC-UEP-BCIE-CC-002/2015 - SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS AÑOS 2015 Y 2016, PARA EL PROGRAMA TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL.
TOTAL CONTRATO L. 1,731,789.60 (AÑO 2015 POR L. 677,546.88, Y AÑO 2016 POR L. 1,054,242.72 EL CUAL INCLUYE EL INFORME FINAL POR CIERRE DEL PROGRAMA).

rationale:
- BCIE (2130) - CI 04.00.00 - KPMG S. DE R.L. - CONTRATO AMDC-UEP-BCIE-CC-002/2015 - SEGUNDO PAGO (30% DE L.677,546.88) SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS AÑOS 2015 Y 2016, PARA EL PROGRAMA TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL. PAGO A LA PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA AUDITORIA.
FACTURA 000-001-01-00000126.
TOTAL CONTRATO L. 1,731,789.60 (AÑO 2015 POR L. 677,546.88, Y AÑO 2016 POR L. 1,054,242.72 EL CUAL INCLUYE EL INFORME FINAL POR CIERRE DEL PROGRAMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-28-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-28-1-0

description:
- BCIE (2130) - CI 04.00.00 - KPMG S. DE R.L. - CONTRATO AMDC-UEP-BCIE-CC-002/2015 - PRIMER PAGO (20% DE L.677,546.88) SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS AÑOS 2015 Y 2016, PARA EL PROGRAMA TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL. PAGO A LA PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA AUDITORIA.
TOTAL CONTRATO L. 1,731,789.60 (AÑO 2015 POR L. 677,546.88, Y AÑO 2016 POR L. 1,054,242.72 EL CUAL INCLUYE EL INFORME FINAL POR CIERRE DEL PROGRAMA).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-020/15 con resumen: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - NELLY MALDONADO MONTES DE OCA - SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA OFICIAL EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR PERIODO DEL 01 AL 30 OCTUBRE 2015.

rationale: - REVERSION - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - NELLY MALDONADO MONTES DE OCA - PAGO MES OCTUBRE 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA OFICIAL EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR PERIODO DEL 01 AL 30 OCTUBRE 2015.

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - NELLY MALDONADO MONTES DE OCA - PAGO MES OCTUBRE 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA OFICIAL EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR PERIODO DEL 01 AL 30 OCTUBRE 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-001/15 con resumen: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - RAUL MARTIN RAUDALES - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-001/15 - SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA DE INGENIERA PARA LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). PERIODO DEL 02 ENERO AL 16 MARZO 2015.

RAUL MARTIN RAUDALES

legalName: RAUL MARTIN RAUDALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-1801-2-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-1801-2-3-1-0

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - RAUL MARTIN RAUDALES - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-001/15 - PAGO DEL 01 FEBRERO AL 16 MARZO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA DE INGENIERA PARA LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450).

description: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - RAUL MARTIN RAUDALES - CONTRATO AMDC/UEP-BID-CC-001/15 - PAGO MES DE ENERO 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA DE INGENIERA PARA LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-021/15 con resumen: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MARIO RUBEN MATA GARCILAZO - SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR PERIODO DEL 01 AL 30 OCTUBRE 2015.

rationale: - BID (2465/BL-HO) - CI 03.01.00 - MARIO RUBEN MATA GARCILAZO - PAGO MES OCTUBRE 2015, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE DE LA UEP-AMDC, PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TRANS-450). CONTRATO POR PERIODO DEL 01 AL 30 OCTUBRE 2015.