title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L.-     PAGO POR COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIECP.-  ORDEN DE PAGO N. 273-2015.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S. A..-   PAGO  POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTE OFICINAS DE LA DIECP.  O/P No. 275-2015.

currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - INVESTIGACION Y EVALUACION DE CONFIANZA DEL PERSONAL POLICIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 71 - Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

actividadObra: 3 - INVESTIGACION DE CASOS

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S. A..-  REVERSION DE  PAGO  POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTE OFICINAS DE LA DIECP.  O/P No. 275-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-71-1-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-71-1-487-1-0

type: ORDCOM

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

title: PACASA.-   PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA MEDIANTE ORDEN DE PAGO No.276.2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PACASA.-   REVERSION PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA MEDIANTE ORDEN DE PAGO No.276.2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-71-1-488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-71-1-488-1-0


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. -  PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIECP.- O/C 33-2015.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: LEOPLAST S. DE R. L.-  PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIECP.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CCORDINACION SUPERIOR


title: DIECP.- TRANSFERENCIA SOLICITADA A LA CUENTA MES DE SEPTIEMBRE.

name: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

streetAddress: SECRETARIA DE SEGURIDAD

telephone: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. -  PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIECP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. - PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIECP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE CARPAS PARA EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA DIECP.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


title: AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C. V.- PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR L.132.40 Y SEPTIEMBRE POR L.125.94

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: REC


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.-  PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DFERENTES OFICINAS DE LA DIECP.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)- PAGO POR PUBLICACION DE LA LICITACION LPN No. 003-2015.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA DE FONDOS A  LA CUENTA DE BCH.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE BCH.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE BCH.

actividadObra: 4 - EVALUACION DE CONFIANZA DEL PERSONAL POLICIAL


title: CENTROMATIC S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 COMPUTADORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIECP.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CASH BUSINESS S. DE R. L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA A LA CTA DE BCH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS (BIT-HN)- PAGO DE SERVICIOS DE 30 CUENTAS DE CORREO ADICIONALES PARA EL PERSONAL DE LA DIECP.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

type: MEMORA


title: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.- PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: QUALITY INVERSIONES S. DE R. L.- PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.


title: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.(DICOSA)- ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS TOXICOLOGICAS DE LA DIECP SEGUN LICITACION PRIVADA No. 001-2015 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00023042.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS- PAGO POR ALQUILER OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DIECP SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO(12 DIAS), SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

streetAddress: BLVD. SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, #3723

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS- REVERSION DE PAGO POR ALQUILER OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DIECP SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO(12 DIAS), SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-71-1-553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-71-1-553-1-0


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.- PAGO POR COMPRA DE GUILLOTINA PARA EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA DE FONDOS  MES DE OCTUBRE.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE CARRERA POLICIAL.- TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE OCTUBRE.

legalName: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE OCTUBRE.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: AGENCIAS PANAMERICANAS S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DE LA DIECP.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.(ACOSA)- PAGO POR COMPRA DE UN ROUTER PARA EL SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE  DIRECCION DE LA DIECP.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL MES DE NOVIEMBRE.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL.- TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS(OABI)- PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA DIECP EN SAN PEDRO SULA, DEL 18 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

type: CONT


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL.-TRANSFERENCIA BANCARIA.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL.- TRANSFERENCIA DE FONDOS CUENTA BCO. CENTRAL MES DE DICIEMBRE.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL.- TRANSFERENCIA REALIZADA A LA CUENTA.


title: AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V..- PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA DIECP EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.


title: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L. (SOTEC).- PAGO POR INSTALACION Y DESINSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA / PANAMA / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.072 y FACTURA No.44730.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL.- TRANSFERENCIA A LA CUENTA PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO.

streetAddress: SECRETARIA DE SEGURIDAD

rationale: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL.- REVERSION DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-71-1-660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-71-1-660-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 110-2015.


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V. /EURO AMERICAN RENT A CAR POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS(2) VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 POR EL PERIODO DE DOS(2) MESES A PARTIR DEL 01 DE MARZO  AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015: UN VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2010 PIC-UK BLANCO DIESEL PLACA No PCZ 3988,MOTOR 2KD 5025841 CHASIS MROF22G100565574 SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES NOR-ATLANTICO  Y EL OTRO: VEHICULO NISSAN,AÑO 2012 PIC-UP MODELO DC4X4 PLATEADO METALICO MOTOR QD32306425 , CHASIS JN10JUD22Z0226077 SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PROTECCION Y MEDICION  NOR-ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE No 1507 DE FECHA 03 DE DIC/2014.Y COTIZACION No 201400411 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DELAÑO/2014.FACTURA Y RECIBO CON IGUAL No 201505025  AMBOS DE FECHA 07 DE MAYO/2015.Y MEMORANDO No DSG-145-V-2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL/2015.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 18 - TRANSMISION NORTE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - TRANSMISION NORTE


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 DE LOS CUALES UNO SERA UTILIZADO POR LA SECCION DE OPERACION  PARA SUPERVISION Y EL OTRO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION   NOR-ATLANTICO, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01- AL 30 DE DE NOV/2014 VEHICULOS PLACA ASIGNADA PDQ-No PDQ NISSAN FRONTIER COLOR VERDE  YEL OTRO CON  PLACA PDM 7338 NISSAN FRONTIER, DIESEL COLOR ROJO CON FACT.Y RECIBO No 201501401, SEGUN CONTRATO No 391/2014 DE FECHA 28 DE OCT/2014.FIRMADO POR  EL COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAENSTRUCTURA PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENEE  ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ W.


title: materiales varios para uso de reemplazo de ductos de cableado interno dañados segun o.c. 185039 cot.410 factura 002-001-01-00003214

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: OFI


title: 12 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 5 REMAS TAMAÑO OFICIO, 5 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA ,10 FOLDER ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA , 3 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO , 5 CAJAS DE GRAPA ESTANDAR ,5 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO, 5 CLIP GRANDE, 5 CAJAS FASTENERS METALICOS DE 8 CM, 2 CINTA UNIVERSALES PARA SUMADORE 2 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA USO DE APOYO ADMINISTRATIVO SEGUN OC. 185006 COT 411

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114367, SALIDA EL DIA 28/05/2015 Y REGRESO EL DIA 30/05/2015, CON DESTINO A EL CAJON  A REALIZAR SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA CAMBIO DE RUTA T004-T007, L608/622/613/622). OTROS GASTOS: PAGO DE ACARREO DE MATERIALES A LOS SITIOS DE LA TORRE, LOS DIAS 28,29 Y 30 DE MAYO DEL 2015.

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

ue: 17 - TRANSMISION CENTRO SUR

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - TRANSMISION CENTRO SUR


title: cambio de aceite del motor diesel cambio de filtro de aceite de motor cambio de filtro de aire cambio de filtros de combustible  del veh 146 placa 5597 de la unidad de transmision factura 250

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L


title: cambio de aceite y filtros  de aceite , filtros de aire del motor  filtro de combustible del vehiculo 54 placa 4292 factura 252 de transmision


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114370 Y 114373, SALIDA EL DIA 29/05/2015, 03/06/2015 Y REGRESO EL DIA 02/06/2015, 0606/2015 CON DESTINO A EL CAJON, TRAMO T004-007, L608/622 (613/622)  A REALIZAR TRANSPORTE DE PERSONAL DE TOPOGRAFIA Y ACARREO DE AGUA PARA FUNDICION DE BASES PARA TORRES, PARA CAMBIO DE RUTA DE LA L608/622 (L613/622). (OTROS GASTOS: PAGO POR ACARREO DE ARENA Y GRAVA PARA SITIOS DE LAS TORRES.

JIMMY RIBALDO TERCERO NUÑEZ

legalName: JIMMY RIBALDO TERCERO NUÑEZ

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-677-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N. 1829120, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-118-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 15850,15851,15852 Y 15853, SALIDA EL DIA 02/06/2015 Y REGRESO EL DIA 02/06/2015, CON DESTINO A CHOLUTECAI A REALIZAR LEVANTAR INVENTARIO DE DATOS DE PLACA DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN SUBESTACION SANTA LUCIA , EL BIJAGUAL. (OTROS GASTO PARA COMBUSTIBLE)

MIRNA SOCORRO SANCHEZ CARBAJAL

legalName: MIRNA SOCORRO SANCHEZ CARBAJAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-714-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO Y GASTOS DE VIAJE # 114400, SALIDA EL DIA 08/06/2015 Y REGRESO EL DIA 12/06/2015 CON DESTINO A JUTICALPA A REALIZAR VISITA # 1 COMPLETA, L442-GUIMACA-JUTICALPA, L443 JUTICALPA-CATACAMAS, LOS DIAS 08,09,10,11 Y 12 DE JUNIO DEL 2015. (OTROS GASTOS PAGO DE COMBUTIBLE Y APERTURA DE BRECHA L442/L443)

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE: " COMPAÑIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ S.A ( DIESSIOCHO MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ( 0.16/100) POR SERVICIOS DE GASTOS DE DESADUANAJE DE UN CONVERTIDOR Y ADAPTADOR DE INSTALACION PARA CAMBIADOR DE DERIVACIOPNES , PARA EL  TRANSFORMADOR PGR T604,230KV, 150MVA DE LA SUBESTACION EL PROGRESO YORO FACTURA No 1020930  DE FECHA 17 DE MARZO DEL AÑO/2015. ENTRE OTROS DOCUMENTOS Y MEMORANDO No DSG-790-V-2015. DE FECHA 21 DE M,AYO/2015.

name: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL


title: RESERVA PARA REPARACION TAPIZADO Y REFORZADO DE ASIENTOS, ELABORACION DE FORRO IMPERMEABLE PARA ASIENTO CON LOGO ENEE Y TAPIZADO DE PISO IMPERMIABLE CON MATERIALES RESISTENTES SEGUN O/T-114147.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 114445, SALIDA EL DIA 22/06/2015 Y REGRESO EL DIA 26/06/2015 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR VISITA # 1, ESCALADA TORRE POR TORRE Y TRAMO, DE LA L615 S/E PAVANA-SANTALUCIA , L637 S/E STA, LUCIA-LOS PRADOS L617 S/E LOS PRADOS-FRON. NICARAGUA Y L616 S/E AGUA CALIENTE-FRONT. SALVADOR, Y TRANSPORTANDO PERSONAL Y EQUIPO A LAS AREAS DE TRABAJO, L615,L637,L617 Y L616  LOS DIAS 22,23,24,25,26 DE JUNIO DEL 2015.

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VH. N. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/805/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/816/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: pago de transporte de operadores de sub estacion choloma del mes de mayo 2015

EDGAR NAHUN GARCIA AVILA

legalName: EDGAR NAHUN GARCIA AVILA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

JULIO EMERSON RENDEROS ORTEZ

legalName: JULIO EMERSON RENDEROS ORTEZ


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A. POR LA COMPRA  380 BOLSAS A LPS: 205.00 C/U  DE CEMENTO PORTLAD TIPO I  CONTABLE No E0490010007  QUE CUMPLA LAS NORMAS ASTM C-150 ESTOS MATERIALES DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN No 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GRAL FCO. MORAZAN HUBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. DEPTO. CORTES ,SEGUN REQUISICION No 112876 DE FECHA.09 SEPT/2014, FACTURA No 0390 Y RECIBO SIN S/No ,AMBOS DE FECHA 15 DE MAYO/2015., O/COMPRA No 23555 DE FECHA 11/ DE FEB/ DE L AÑO MMIV.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: pago de transporte de operadores de sub estaciones san pedro sula del mes de mayo 2015

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

legalName: EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

JULIO CESAR REYES SABILLON

legalName: JULIO CESAR REYES SABILLON

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA


title: pago de transporte de operadores de sub estacion progreso del mes de mayo 2015

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE: INVERSIONE GLOBALES S.A. DE .C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP  4X4  QUE FUERON ASIGNADOS  DE LA FORMA SIGUIENTE : UN VEHICULO FUE UTILIZADO PARA LA SECCION  DE OPERACION PARA SUPERVISION , EL OTRO VEHICULO FUE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO SEGUN CONTRATO No 034/2015 FIRMADO POR EL COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENEE  ´POR EL PERIODO DE DOS(2)  MESES A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL/2015. FACTURA Y RECIBO AMBOS No 201505034 DE FECHA 26 DE MAYO/2015. Y MEMORANDO No DSG-167-V-MMXV DE FECHA 29 DE MAYO /2015.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA 8 LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/871/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: CANCELACION DE PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE TRANSMISION NORTE Y LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN RECIBO No.3964, FACTURA No. 000-001-01-00000074 Y MEMORANDOS  S.A.F.No.839-06-2015 Y GG-396-2015.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE TRANSMISION CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN RECIBO No.3964, FACTURA No. 000-001-01-00000074 Y MEMORANDOS  S.A.F.No.839-06-2015 Y GG-396-2015.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ(COMPAÑIA DE SERVICIOS VARIOS, COSEVA) COSEVA) PARA LA COMPRA DE  5 UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA UPS-PARA USO DE RELOJ DE MARCACION DE ASISTENCIA DE PERSONAL CON CAPACIDAD PARA 1000 VA, VOLTAJE ENTRADA 110-120 VAC-60HZ,VOLTAJE SALIDA 120 VAC.60 HZ CON ALMENOS 6 SALIDADAS CON REGULACION ,SEGUN REQUICION No 14521 DE FECHA 07 OCT.-2014.Y FACTURA Y RECIBO  No 00375DE FECHA 11 DE FEBRERO/2015 SOLICITADO POR SECCION DE OPERACION C.S. CON O/COMPRA LOCAL No 23537 DE FECHA 05/02/2015.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRILES S.A. DE C.V. LA COMPRA DE DOS (2) RELEVADORES PARA CONTROL DE REGULACION DE VOLTAJE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA (9) SEL -2431 NUMERO DE PARTE 24310111X1111X1117XXXXXXX, SEGUN REQUISICION No 151842 DE FECHA 27 DE AGOS/2015 SOLICITADO´POR LA UNIDAD - LINEAS DE TRANSMISION PARA REEMPLAZO DE RELEVADOR DE CONTROL DE VOLTAJE EN TRNASFORMADOR DE POTENCIA (90) PARA LA ESTANDARIZACION Y FACTURA AUTOMATIZACION DE SUBESTACIONES,SEGUN O/COMPRA N° 23586 DXE FECHA 26/02/2015.SEGUN FACTURA No 320658 Y RECIBO S/ No AMBOS DE FECHA 27 .

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PERFECTO MARTINEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 16,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA,TONCONTIN,LA CAÑADA, MIRAFLORES ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2015 COMO SE INDICA EN ACTA DE RECEPCION, SEGUN OFICIO DTCS-0280-2015.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


name: CRISTIAN ROBERTO MARTINEZ BENAVIDES/(DIMECA)

rationale: PAGO A FAVOR DE: CRISTIAN ROBERTO MATINEZ  BENAVIDEZ ( DIMECA ) PARA LA COMPRA DE 60 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADAS ORIGINAL DE 1X20 Y 56 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADAS DE 3/8X20 SEGUN FACT. No 00195 Y RECIBO S/No  DE FECHA 07/05/2015. Y O/ COMPRA LOCAKL No 23569 DE FECHA 20 DE FEB/2015. NOTA: ESTOS MATERIALES  DE BERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN No 2  DEL ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICO GENERAL FCO. MORAZAN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE STA. CRUZ DE YOJOA ,SEGUN RERQ. No 112878 DE FECHA 08 DE SEPT/2014.SE HACE REVERSION AL PREC. No 00118 POR EL PERTENECER EL PAGO A OTRO PROVEEDOR DEL IGUUAL NOMINACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-118-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO N 114501 A FAVOR DE LEONEL GONZALES FLORES SUPERVISANDO BASE DE CONCRETO PARA 2 TORRES DE TARNSMISION CAMBIO DE RUTA DE TRAMO  T004-T007 LOS DIAS 1,2,3,4,5 DE JUNIO DEL 2015 OTROS GASTOS COMPRA DE INSUMOS Y PAGOS DE SERVICIOS VARIOS

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES


title: PAGO DE LA FACT/ NO.001-005-01-00004548 POR REPUESTOS Y MANTTO DEL VEHICULO PLACA 10841 REG N 678 ASIGNADO A LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TALLER N 114407.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO LOPEZ  POR LA CANTIDAD DE LPS 12,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ,LA LEONA,PUEBLO NUEVO,I Y SANTA FE  LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2015 COMO SE INDICA EN ACTA DE RECEPCION, SEGUN OFICIO DTCS-0281-2015.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 15972 A VARIAS SUB ESTACIONES DEL 04/07/2015,05/07/2015,06/07/2015 ( TODAS JORNADAS DIURNAS ) TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS,Y COMPRA DE COMBUSTIBLE.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 15970 A VARIAS SUB ESTACIONES DEL 01/07/2015 AL 02/07/2015  TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS,Y COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO DE LA FACT N 1-0000-002-01-000000055 POR LA COMPRA DE: 3 BUSHIN 15.5 KV 1200 CONTINUOS  AMP.25KV BIL 110KIV DE PORCELANA  PARA INTERRUPTOR DE VACIO  MARCA ABB TIPO RA  COTIZACION No6000000388 DE ELECTRIFICADORA HONDURAS.DE FECHA 18/08/2014 Y REQ. No 151705 DE FECHA 21 DE JUL.2014 SOLICITADO POR JUAN FERNANDO PADILLA DE LA UNIDAD DE SUBESTACIONES.C.S.PARA REPARACION DE INTERRUPTOR 22L71 EN SUBESTACION LA CAÑADA.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 15971 A JUTICALPA,OLANCHO  DEL 03/07/2015 AL 03/07/2015 ( JORNADA DIURNA )  TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS,Y COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO A FAVOR DE CONSTRUCTORA IPEC S.DE .R.L. EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSOONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA, CORRRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL/2015 SEGUN CONTRATO No 220/2014  FIRMADOS POR EX GERENTE GENERAL EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO FACT. Y RECIBO No DE FECHA  18 MAYO 2015. Y MEMORANDO No DSG-198-VI-2015.

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA AL AREA DE TRANSMISION NORTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000087; RECIBO No.3974, MEMORANDO S.A.F.-No.921-07-2015 Y GG-396-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.

rationale: REVERSION DE F-01 No.1196, PARA LA CORRECCION DE CODIGO DE RETENCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1196-1-0


title: cambio de aceite filtro de aire ,filtro de combustible filtro de aire del veh  inv  169 placa 5835 del vehiculo de lineas de transmision fact 0000233

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA AL AREA DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000087; RECIBO No.3974, MEMORANDO S.A.F.-No.921-07-2015 Y GG-396-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.

rationale: REVERSION DE F-01 No.1195, PAR ALA CORRRECCION DE CODIGO DE RETENCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1195-1-0


title: CAMBIO DE ACEITE FILTROS DE AIRE DE COMBUSTIBLE ACEITE DEL VEH  INV 701 PLACA 686 DE  LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE REVELADOR P/CONTROL REGULADOR VOLTAJE DE TRANFORMADOR DE POTENCIA (90)REVELADOR REGULADOR AUTOMATICO DE TENSION SEL 2431 SEGUN REQUISICION No 151883 DE  PARA SUSTITUIR REVELADORES REGULADORES AUTOMATICOS DE TENSION DAÑADOS POR FALLAS DE LAS SUBESTACIONES CHICHICASTE T-462Y LA LEONA T-412  SOLICITADO POR EL DPTO. TRANSMISION C.S.SEGUN FACTURA No 320660 Y RECIBO S/No AMBOS  DE FECHA 27/05/2015 Y O /COMPRA LOCAL DE FECHA 26/02/2015.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOSY GASTOS DE VAIJE # 113475, SALIDA EL DIA 05/01/2015 Y REGRESO EL DIA 30/01/2015 CON DESTINO A CORTES, FRANCISCO MORAZAN A REALIZAR VALES DE TRABAJO EN AL L558, VALES DE TRABAJO EN L550, INICIAR VISITA # 1 DE LA L608/622, LOS DIAS 05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,27,28,29 Y 30 DE ENERO 2015.

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS BOOSTER DEL VEH INV 169 PLACA 5835 DE LA UNIDAD DE TRANSMISION

GERARDO ESAU AREVALO VASQUEZ

legalName: GERARDO ESAU AREVALO VASQUEZ


title: revision y reparacion del sistema de embrague del sistema de direccion del sistema de suspension iv. 327 placa 6656 DE LA UNIDAD DE TRANSMISION FACT 000404


title: PAGO DE LA FACTURA N 320376 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE 1,334,000.00 DISTRIBUIDOS ASI L. 1,160,000.00 POR SUMINISTRO Y L.174,0000.00 POR IMPUESTO SOBRE VENTAS EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CUATRO TRANSFORMADORES DE POTENCIAL CAPACITIVA PARA LA NORMALIZACION DE LA UNIDAD MOVIL DE SAN NICOLAS DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN CONTRATO N 301 / 2014 Y SEGUN MEMO DSG-189-VI-2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 319766 POR LA COMPRA DE UN POWER LOGIC.MEDIDOR DE ENERGIA TIPO SWITCHBOARD MARCAION8650 SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  SEGUN COTIZACION No 201400355 DE FECHA 27 DE OCT/2014 Y REQUISICION No151927 DE FECHA 17 DE SEPT/2014 .SOLICITADO POR DEPTO. TRANSMISION C-S. PARA REEMPLAZO DE MEDIDOR DAÑADO EN LINEA L611EN SUBESTACION TONCONTIN .


JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 1221-0-0 - limpieza y cahpeo de reguleto de herbicida del area verde sub estacion flores y santa rosa


title: servicio de limpieza de chapea regado de herbicidad del sub estacion morzan y yoro, segun memorando dpt-op/07/2015

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 1222-0-0 - servicio de limpieza de chapea regado de herbicidad del sub estacion morzan y yoro


title: 1 limpieza de brecha de herbicida de al sub estacion guyamas y tela, segun memorando DPT-OP/06/2015

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 1223-0-0 - 1 limpieza de brecha de herbicida de al sub estacion guyamas y tela


title: CAMBIO DE FRICCIONES DE FRENOS DELANTERAS REMACHADO DE FREICCIONES DE FRENOS TRASERAS REPARACION DE BUSTER CAMBIO DE BRAZO LOCO(PITMAN) DEL SIST. DIRECCION DEL VEHIC.R.169 SEGUN OFICIO ULT-SNA/N.O. 12/2015 FACTUR 000006


title: COMPRA DE 25 M3 ARENA TRITURADA Y 25 M3 DE GRAVA TRITURADA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE DOS TORRES DE REMATE ENTRE TORRE  T004-T007. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 23542, FACTURA 0389 Y RECIBO 328.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: CANCELACION DE CONTRATO No.054/2015 DE LA CONSTRUCCION DE DOS BASES DE TORRE TIPO CELOSIA DE CUATRO APOYOS EN EL TRAMO T001/T007 DE LAS LINEAS L-613/622, SEGUN MEMORANSO DSG-202-VI-2015, Y OPIONO LEGAL AL-813-07-2015, CERTIFICACION DE RECEPCION DE OBRA FIRMADA POR EL ING. RENE MADRID-INGENIERIA; RECIBO FIRMADO;

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: COMPRA DE (6) ESPADAS PARA MOTOSIERRA Y (6) CADENAS PARA MOTOSIERRA, SEGUN REQ-113601.PARA USO EN LA ATENCION DE FALLAS Y EMERGENCIAS EN LAS LINEAS DEL AREA CENTRO SUR

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACIONES PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2015 CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO DTCS-290/2015 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2015 Y SEGUN ORDEN PAGO N 193 EMITIDA POR DIVISION DE ASUNTOS CONTABLES Y FINANCIEROS

CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

legalName: CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA


title: OTROS GASTOS EN VIATICO No.16014, PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA A REALIZAR A SUBESTACION AGUA CALIENTE DEL 21 AL 24 JULIO 2015.

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE: IMPORTADORA DE MATERIALES-ELECTRICOS S.A. POR LA COMPRA DE 20 AISLADORES DE SUSPENSION 230 KV Y CLEVIS -BOLA 5,200 MM PRA SER UTLIZADOS EN LA GENRACION DE ENRGIA RENOVABLE ,SEGUN O/ DE COMPRA LOCAL No 3100000047 DE FECHA 06-08/2014 , FACT. No 09661 Y RECIBO S/No AMBOS DE FECHA 06 DE OCTUBRE/2014.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS TRANSMISION C.S.

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN


title: VALOR PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA POR EL CORTE DE RAMAS


title: cambio de aceite , cambio de un filtros de aceite cambio de un filtro de aire cambio de dos filtros de combustible engrase de puntas balineras y hojas de soporte del veh reg 480 placa 8580 fact 285


title: rotacion de 4 ruedas balanceo de ruedas alineamiento del veh reg 80 placa 8580 de la unidad de transmision


title: 2 toner original de tinta negra Xerox 106 R 012182 laser 6 cartucho tinta negra canon 211 1 tintra de color canon 210 OC 185075 COT 523

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DEL 26 AL31 DE JULIO 2015, A CHOLUTECA.SE REVERSA YA QUE NO SE REALIZO EL GASTO DE LOS MISMOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1291-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBIUSTIBLE EN GIRA PARA REALIZACION PARA PUNTOS CALIENTES.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE PARA COMPRA DE REPUESTOS  EN LA GIRA DEL 26 AL31 DE JULIO 2015, A CHOLUTECA EN VISITA A SUBESTACION SANTA LUCIA SE REVERSA POR QUE NO SE RELIZO DICHO GASTO EN LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1292-1-0


title: ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VISITA PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GNERAL EL DIA 07 DE AGOSTO 2015

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA PAGO DE LIMPEZA DE YARDA EN GIRA DE TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN VARIAS SUBESTACIONES EL 06 DE AGOSTO 2015.


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE VISITA EN TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN VARAS SUBESTACIONES EL 06/08/2015, SEGUN AUTORIZACION No.16038


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 200 GALONES COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL VEHICULO R316 PN06673, ASIGNADO A LA CUADRILLA CON SEDE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SEGUN REQUISICION No.114647., FACTURA No.002131 Y RECIBO No.8495

EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 1305-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 200 GALONES COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL VEHICULO R316 PN06673, ASIGNADO A LA CUADRILLA CON SEDE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SEGUN REQUISICION No.114647.


rationale: ASIGNACION DE VALOR PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y PAGO DE PEAJE EN VIAJE A VARIAS SUBESTACIONES DEL 07 AL 08 DE AGOSTO 2015, SEGUN AUTORIZACION No.16039 SE REALIZO MENOS GASTOS DE LO QUE SE LE ASIGNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1306-1-0


title: ASIGANCION DE MONTO PAR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA A JUTICALPA, OLANCHO EN LA TOMA DE LKECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EL 05 DE AGOSTO 2015, SEGUN AUTRORIZACION No.16037


title: ASIGNACION DE MONTO PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN VARIAS SUBESTACIONES SEGUN AUTORIZACION No.16036


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: MONTO PARA LA COMPRA DE HERBICIDA QUE VA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE YARDAS DE LA SUBESTACIONH DE JUTICALPA, SEGUN AUTORIZACION No.16037 SOLO SE GASTO 6,960.00 LPS SE REVERSA LOS 40 LPS POR LA DIFERENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1309-1-0


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO EN VISITA A VARIAS SUBESTACIONES SEGUN AUTORIZACION No.16036


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002006 POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MARCA XEROX PHASER 3040, SEGUN REQUISICION No.153071

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ POR LA CONCLUSION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES : SUYAPA TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA , LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIEBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUB-ESTACIONS EN FERENCIA, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERSA SATISFACCIONDE LA ENEE. DURANTE EL MES DE DIC/2014.ASI  ESTA INDICADO EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE. Y MEMORANDO No DTCS-0028-2015. DE FECHA 21 DE ENERO/2015.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.114585-114586DE FECHA 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2015 A EMPLEADOS DE TRANSMISION CENTRO SUR, (SUPERVISAR CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS, TRAMO N. 100-295 L-442 GUAIMACA-JUTICALPA, TRAMO No. 99-246 L-443 JUTICALPA, CATACAMAS, (SE SOLICITA OTROS OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMPUSTIBLE (DIESEL) POR 800.00

EMERSON JOSE MOLINA RAMIREZ

legalName: EMERSON JOSE MOLINA RAMIREZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.114594-114595-114596 DE FECHA 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2015 A EMPLEADOS DE TRANSMISION CENTRO SUR, ( CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS, TRAMO N. 100-295 L-442 GUAIMACA-JUTICALPA, TRAMO No. 99-246 L-443 JUTICALPA, CATACAMAS, (SE SOLICITA OTROS OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMPUSTIBLE (DIESEL) POR 800.00

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.114587-114588-114589-114590-114591-114592-114593 DE FECHA 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2015 A EMPLEADOS DE TRANSMISION CENTRO SUR, ( CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS, TRAMO N. 100-295 L-442 GUAIMACA-JUTICALPA, TRAMO No. 99-246 L-443 JUTICALPA, CATACAMAS, (SE SOLICITA OTROS OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMPUSTIBLE (DIESEL) POR 1600.00

HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA

legalName: HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ -POR LA CONCLUSION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES :LAINEZ,LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE  , LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIEBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUB-ESTACIONS EN REFERENCIA, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERSA SATISFACCIONDE LA ENEE. DURANTE EL MES DE DICICIEMBRE DEL AÑO /2014.ASI COMO  ESTA INDICADO EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE. Y MEMORANDO No DTCS-0027-2015. DE FECHA 21 DE ENERO/2015.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA 4X4 PLACA-PN 06655, REG-317,CONSISTENTE EN:(1)- CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO (2)- CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (3) -CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO (4) REVISION Y AJUSTE DE FRENOS  SEGUN O/T-113517.DE FECHA 12 DE ENERO /2015.Y MEMORANDO No DSG-17-III-MMXV - SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: PAGO AL SR PERFECTO MARTINEZ EN LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACION SUYAPA TONCONTIN LA CAÑADA MIRAFLORES ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUB ESTACIONES ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS DURANTE  EL MES DE  JUNIO DEL AÑO 2015 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION  SEGUN MEMO DTCS-0304/2015  NOTA; SE REVERSAR POR INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1363-1-0


title: PAGO AL SR ROBERTO LOPEZ EN LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACION LAINEZ,LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y STA FE  LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUB ESTACIONES ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS DURANTE  EL MES DE  JUNIO DEL AÑO 2015 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION  SEGUN MEMO DTCS-0305/2015


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA CNK, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS  A LA SUB ESTACIONES  DE CENTRO SUR  RECIBO N 4014  Y FACTURA N 000-001-01-00000130 CON FECHA 30 DE JULIO DE 2015  | MES DE JULIO 2015 |

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA CNK, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS  A LA SUB ESTACIONES  DE NOR OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO   RECIBO N 4014  Y FACTURA N 000-001-01-00000130 CON FECHA 30 DE JULIO DE 2015  | MES DE JULIO 2015 |


title: VIATICO 114612, COMPRA DE COMBUSTIBLE, CHOLUTECA, CORTE DE ARBOLES, 19 AL 23 AGOSTO DEL 2015.


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AREA DE TRANSMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN CONTRATO No.0191/2015 Y MEMORANDO No.DSG-1053-VII-2015.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

rationale: REVERSION DE F-01 No.1395, PARA LA CORRECCION DE CODIGO DE RETENCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1395-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE TRANSMISION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN CONTRATO No.0191/2014 Y MEMORANDO DSG-1053-VII-2015

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: REVERSION DE F-01 No.1396, PARA LA CORRECCION DE CODIGO DE RETENCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1396-1-0


title: CANCELACION DE COTIZACION PORA LA COMPRA DE 18 DADOS PARA REMACHADORA SEGUN REQ-113628.; FACTURA No.142047; RECIBO No.S/N, ACTA DE RECEPCION FIRMADAD POR EL JEFE DE ALMACEN DE SANTA FE

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: ASIGNACION DE VALOR PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A CHOLUTECA DEL 19 AL 23 DE AGOSOTO 2015

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA


title: ASIGNACION DE MONTO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN GIRA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO A CHOLUTECA


JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

rationale: ASIGNACION DE MONTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE SEGUN AUTORIZACION nO.16108  SE REVERSA POR QUE NO SE UTILIZO LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1414-1-0


rationale: ASIGNACION DE MONTO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS EN VIAJE A COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE SEGUN AUTORIZACION nO.16108 POR LA NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1415-1-0


title: cambio de aceite al motor filtros de aceite aire y combustible al veh reg 323 placa 6652 de la unidad de transmision fact 357

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L


title: PAGO AL SR PERFECTO MARTINEZ EN LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACION SUYAPA TONCONTIN LA CAÑADA MIRAFLORES ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUB ESTACIONES ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS DURANTE  EL MES DE  JUNIO DEL AÑO 2015 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION  SEGUN MEMO DTCS-0304/2015


title: PAGO DE LA FACT N 000-001-01-00017044 POR LA  LA COMPRA DE DADOS PARA REMACHADORA SEGUN REQ-113627.


title: ASIGNACION DE VALOR PARA LA COMPRA DE DIESEL EN LA GIRA A SUBESTACIONES DE CHICHICASTE, DANLI Y ZAMORANO

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


title: BALANCEO DEL VEHICULO PLACA N 04475 REG207 ASIGNADO A LA SECCION DE OPERACION, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000270, RECIBO, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO No.DSG-1594-X-2015

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-79-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title:
cambio de aceite filtros de combustible y filtro de aceite de aire y de combustible del veh  inv619
placa 9645 de la unidad de lineas de transmision fact 0000361


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS ( CELCA) POR LA COMPRA DE TRES (3) INDICADORES DE ACEITE PARA TANQUE DE EXPANCION CON LAS SIGUIENTES CARACTRISTICAS : HOSUSING: CON CHAPA DE METAL GALVANIZADA,LETRAS DEL DIAL STANDARD MIN+20 GRADOS C. MAX GRADO DE PROTECCION IP55 DE ACUERDO A DIN VDE 0470-1 ENTRE OTRAS SEGUN REQUISICION No 149937 DE FECHA 20 DE MAYO/2013, PARA  SER INSTALADO EN TRANSFORMADOR T-524-EN SUBESTACION SUYAPA , SEGUN FACTURA No 00797 Y RECIBO S/No AMBOS  DE FECHA 19 DE FEBRERO /2015 SOLICITADO POR DEPTO. DE TRNASMISION C.S.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: cambio de aceite del motor y filtros de aceite aire combustible al veh nissan forntier reg 647 placa 10588 de la unidad de lineas de transmision fact 355


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, Y JULIO DEL 1015 SEGUN CONTRATO N 087/98 LUGAR QUE OCUPA LA CUADRILLA DE TRANSMISION C.S

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DEL ANTICIPO 16181 AL PERSONAL DE SECCION DE OPERACION VIAJANDO A CHOLUTECA LOS DIAS 29 AL 30 DE AGOSTO 2015

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DEL ANTICIPO N 16164 POR ANTICIPO DE VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA CATAMAS STA MARIA DEL REAL


title: PAGO DE ANTICIPO N 16163 VIAJANDO A LAS SUBESTACIONES DE LA ZONA SUR


title: PAGO DE ANTICIPO N 16164 POR VIAJE A CATACAMAS JUTICALPA STA MARIA DEL REAl


title: PAGO DEL ANTICIPO N 16163 VIAJANDO A LA ZONA SUR


title: PAGO DEL ANTICIPO N 16162 VISITANDO SUBESTACIONES DE LA ZONA ORIENTE


rationale: PAGO DEL ANTICIPO N 16161 VIAJANDO A COMAYAGUA SE REVERSA POR LA NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1470-1-0


title: PAGO DEL ANTICPO N 16162 VIAJANDO A LA ZONA ORIENTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1013/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL, FACTURA N, 004-003-01-00000281, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VH. DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRL/1253/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/ARLA/1064/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE SUBESTACIONES, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1065/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1175/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1006/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE SUBESTACIONES, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1060/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1161/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1164/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1163/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1238/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1233/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1191/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1263/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/989/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1001/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1009/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/904/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPEVTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: MANNTO DE AL VEHICULO PLACAN 10464 REG 643

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE LA FACT. NO.000-001-01-00002426 POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO CON REGISTRO 643 DE L/TRANS.


title: PAGO POR SUSCRIPCIONES ANUALES DE DIARIO LA TRIBUNA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUSCRIPCIONES ANUALES DE DIARIO LA TRIBUNA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 207878, 207881.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/895/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, AUTORIZACION POR FIRMA.


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N -10464 REG 643

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACT. NO.000-001-01-00002426 POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CON REG.643 DE L/TRANS.


title: PAGO DE LA FACT N 000-001-01-00002438 POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA -06640 REG 318 DE L/TRANS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-972-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y  HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-899-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO UNIDAD LINEAS DE TRANSMISICION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1192-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-884-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO UNIDAD LINEA DE TRANSMISION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1265-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO UNIDADLINEAS DE TRANSMISION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1192-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO A FAVOR DEL SRPERFECTO MARTINEZ EN LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACION SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA  LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUB ESTACIONES ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS DURANTE  EL MES DE  JULIO DEL AÑO 2015 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION  SEGUN MEMO DTCS-0330/2015

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: POR CORRECCION DE RETENCION DEL F-01 1395

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: CORRECCION DE CODIGO DE RETENCION DEL F-01 1195

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DEL SR ROBERTO CARLOS LOPEZ EN LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACION LAINEZ,LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y STA FE  LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUB ESTACIONES ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS DURANTE  EL MES DE  JULIO DEL AÑO 2015 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION  SEGUN MEMO DTCS-0331/2015

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PARA CORRECCION DE CODIGO RETENCION DEL F-01 No.1196


title: POR REVERSION DE F-01 No,1396, DE CORRECCION DE CODIGO DE RETENCION


title: CANCELACION DE MONTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS  VISITAS A LAS SUBESTACIONBES CERRO DE HULA-PAVANA

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA


FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

rationale: MONTO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE No,114703, 114704, Y 111705 EN VIAJE PARA CORTE DE ARBOLES Y RAMAS EN SUBESTACIONES SE REVERSA POR QUE ESTABA DE VACACIONES EL SR MIGUEL MATAMOROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1559-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1559-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1559-1-0

description: MONTO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE No,114703, 114704, Y 111705 EN VIAJE PARA CORTE DE ARBOLES Y RAMAS EN SUBESTACIONES POR LA NO UTILIZACION DEL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADO


rationale: ASIGNACION DE MONTO PARA LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS EN VIAJE A SUBESTACIONES POR EL CORTE DE ARBOLES Y RAMAS. SE REVERSA POR QUE EL SR MIGUEL MATAMOROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1560-1-0


title: MONTO ASIGNADO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS, BASES DE TORRES

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: MONTO ASIGNADO PARA PAGOS DE LIMPIEZA DE BRECAS


title: MONTO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE DE TRABAJO EN SUBESTACION DE COMAYAGUA


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA INSTALACION DE UNA UNIDAD MOVIL EN EL SECTOR DE CALPULES, SAN PEDRO SULA Y LA INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25 MVA 69/34.5 KV EN LA SUBESTACION DE BERMEJO PARA SOLVENTAR PROBLEMAS DE RACIONAMIENTO POR SOBRECARGA Y DAR ATENCION A LOS CIRCUITOS L-281 Y L-283, SEGUN MEMORANDO DEFIN/0163/2015

FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO

legalName: FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO


HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

rationale: MONTO ASIGNADO PAR ALA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 17DE AGOSTO/2015 No. 114659. POR LA NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1582-1-0


title: PAGO DE LA  FACT/ NO.000-001-01-00000456 POR REPUESTOS Y MANTENIMIETO AL VEHICULO PLACA N 06657 REG 308 AÑO 2000 ASIGNADO A SUBESTACIONES

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/17/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION CENTRO SUR ,  SEGUN MEMO SAF 1175-09-2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000163


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1355/2015,  CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN  LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION NOR ATLANTICO SEGUN MEMO SAF 1175-09-2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000163


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1353/2015,  CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRASMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1307-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICONES, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1372/2015,  CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, REQUISICION DE MATERIAL.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1291-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1312-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1306-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: cambio de aceite filtros de aire y de combustible de aceite nissan frontier reg 589 placa 9638 de la unidad de lineas de transmision

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1378-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMICION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1386-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA SEGUN ANTICIPO N 16265

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO N 16265


title: POR LA COM PRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO N16266


title: PAGO POR COMPRA DE HERBICIDA Y LIMPIEZA DE YARDA SEGUN ANTICIPO N 16264


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICPO N 16264


title: PAGO A FAVOR DE: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON (SERVICIOS Y REPARACIONES MULTIPLES Y MATERIALES EN GENERAL -CEAGRA-POR LA COMPRA DE UN DETECTOR DE GASES SF6-EN MA ESTADODEL INTERRUPTOR PRD62T32 EN LA SUBESTACION PRADOS  SOLICITADO SOLICITADO POR POR JUAN FERNADO PADIILA DE ESA SUBESTACION : CON CRACTERISTICAS ADJUNTA EN REQUISICION No 151703 DE FECHA 21DE JUL/2014 Y FACTURA No 0391DE FECHA 15/10/2014 Y RECIBO No 0630 DE FECHA 15/015/2015.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA SEGUN ANTICIPO N 16263


title: POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO N 16263


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICO 16150 VIAJANDO A CHOLUTECA LOS DIAS DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPT 2015

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1423/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000337 POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES,MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS, Y REVICION DE NIVELES DE ACEITE Y REVICION DE LA CAROCERIA EN EL VEHICULO PLACA 06666 REG. No.311 AÑO 2000 DIESEL

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PARA COMPRA DE MATERIALES SEGUN ANTICIPO N 16150 VIAJANDO A CHOLUTECA DEL 31/08/2015 AL 04//09/2015


title: PAGO DEL ANTICIPO No. 16282 POR OTROS GASTOS VIAJANDO A COMAYAGUA EN LAS FECHAS DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LA SECCION DE OPERACION, PARA LA SUPERVISION, DESCARGA DE DATOS Y REALIZACION DE MANIOBRAS DE DESPEJAS Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION NORATLANTICO, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO No.085/2015, RECIBO No201508085, FACTURA 201508085, Y ACTA DE RECEPCION, MEMEORANDO DSG-1312-VIII-2015.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1417/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE UTILZADOS POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR MANTENIMINETO PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ATENDER FALLAS EN SUBESTACIONES Y POR LA SECCION DE PROTECCION Y MEDICION , POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO No.084/2015, RECIBO No201508084, FACTURA 201508084, Y ACTA DE RECEPCION, MEMEORANDO DSG-1315-VIII-2015.


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOSPOR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES PARA REALIAZAR MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENDER FALLAS EN SUBESTACIONES Y PARA USO DE SECCION DE PROTECCION Y MEDICION NORATLANTICO, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO No.025/2015, RECIBO No201506025, FACTURA 201506025, Y ACTA DE RECEPCION, MEMEORANDO DSG-205-VI-2015.


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LA SECCION DE OPERACION, PARA LA SUPERVISION,  Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION NORATLANTICO, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO No.034/2015, RECIBO No201506034, FACTURA 201506034, Y ACTA DE RECEPCION, MEMEORANDO DSG-208-VII-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1424-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE NATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO "UNIDAD LINEAS DE TRASMISION".


JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

rationale: MONTO ASIGNADO PARA LA COMPRA MATERIALES EN LA GIRA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE A SUBESTACION AGUA CALIENTE. SE REVERSA POR QUE EL COMBUSTIBLE LO PROPORCIONO EL SIST DE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1684-1-0


rationale: MONTO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2015, A SUBESTACION AGUA CALIENTE. SE REVERSA POR QUE SE CANCELO LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1685-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1444/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN MEMORANDO DTCS-0385/2015, ACTA DE RECEPCION Y RECIBO

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, SEGUN RECIBO, MEMORANDO DTCS-0384/2015 Y ACTA DE RECEPCION

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/13/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA-

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR POLARIZADO DE UNA PUERTA, PAPEL OSCURO PARA OFICINA DEL EMB. EDUARDO ROSALES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR POLARIZADO DE UNA PUERTA, PAPEL OSCURO PARA OFICINA DEL EMB. EDUARDO ROSALES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 43588.


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENT A LOS PERIODOS DE 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO; 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO; 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO Y 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO, 2015 SEGUN CONTRATO No.220/2015; SEGUN BOLETAS DE VENTAS No.000-001-02-00000007, 000-001-02-00000008, 000-001-02-00000009, 000-001-02-00000010, Y MEMORANDO DSG-1362-IX-2015

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/131/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURa CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: CANCELACION DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONBES DE SANTA MARTA, PROGRESO Y LA LIMA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN MEMORANDO DPT-110-IX-2015

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: CANCELACION DE TRABAJO DE SERVICIOS MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES DE VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, SEGUN MEMORANDO DPT-109-IX-2015.

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: CANCELACION DE SERVICO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS DE LAS SUBESTACIONES BELLAVISTA, CIRCUNVALACION Y LA PUERTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN MEMORANDO DPT-108-IX-2015


title: 200 CHAPA DE REFUERZO PARA CRUCETA DE MADERA 5X6 SEGUN OC.184785, COT.33, FACTURA 013-003-01-00000394

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA N 201508085 POR EL ALQUILER DE VEHICULO SEGUN CONTRATO N 085/ 2015 POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2015 SEGUN MEMO DSA-507-VII-2015


title: CANCELACION DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, CONFORME A OFICIO DTCS-367/2015 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2015 Y ORDEN DE PAGO No.218

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

legalName: CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA


title: PAGO DE LA FACTURA N 201508084 POR EL ALQUILER DE VEHICULO SEGUN CONTRATO N 084/2015 POR UN PERIODO DE UN MES APARTIR DEL 01 DE JULIO 2015 SEGUN MEMO DSA-505-VIII-2015


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 4,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR , SEGUN ORDEN DE COMPRA No.21519 , REQUISICION No.153182, OFICIO No.DTCS-0312/2015 Y MEMORANDO DSG-1421-IX-2015

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: CANCELACION DE MONTO ADICIONALES PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES, EN VIAJE A TRAMOS 332-367 L-550 LAGO YOJOA-TAULABE, SEGUN No. DE VIAJE 365,  REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA, POR CIERRE DE BANCO CONTINETAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1737-1-0


JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

rationale: ASIGNACION DE MONTO PARA LA COMPRA DE INSUMO, REPUESTROS Y PAGO DE LIMNPIEZA DE BASES DE BRECHAS Y OTROS SERVICIOS. REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1742-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002438 POR MANTENIMIENTO AL VAHICULO PLACA N -06640 REG 318 ASIGNADO L/DE TRANSMISION CS

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE LA FACT/ No.000-001-01-00002424 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CON PLACA No. 06655 Y REG. 317 DE L/TRANS.


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-001-01-00002424 POR CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHICULO CON PLACA 06655 Y REG.317 DE L/TRANS.


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. /EURO AMERICAN RENT E CAR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRNASPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK-UP, UNO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA ASIGNADA No PDQ-1797 DIESEL 4X4 COLOR VERDE, Y EL SEGUNDO UN NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA  ASIGNADA PDM 7338 DIESEL COLOR ROJO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 031 DE DICIEMBRE DEL 2014,SEGUN FACTURA Y RECIBO CON No 201501421 Y CONTRATO No 421/2014 FIRMADO POR ROBERTO ORDOÑEZ W. CORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE DE LA ENEE.A LOS 28 DIAS DE MES DE NOVIEMBRE DE AÑO/2014.Y MEMORANDO No DSG-13 ENE-2015 DE FECHA 19 DE ENE/2015.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: APGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1468/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRASNMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1490-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1463/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA DEL SIAFI, COPIA GACETA.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1475-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1491-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO "UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION (6)".


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A INVER ROSA ORTEZ A LOS VEHICULOS DE TRANSMISION . SE ADJUNTAN DETALLE, AUTORIZ PRESUPUESTARIA, SIAFI,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2015;  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000215, RECIBO No.4081, MEMORANDO No.DL-JD-696-2015.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO CON PLACA NO. 8602 REG. NO. 485 ASIGANDO ALA UNIDAD DE SECCION OPERACION.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004391 POR CAMBIO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE,MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y ALINEAMIENTO POR COMPLEMENTO A ORDEN DE TALLER No.153229 DEL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN 485 2005 No.8602.


title: ODEN DE COMPRA DE REPUESTOSM Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PN.8602 REG. NO.485  ASIGNADO ALA UNIDAD SECCION OPERACION.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004391 POR CAMBIO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE,MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y ALINEAMIENTO POR COMPLEMENTO A ORDEN DE TALLER No.153229 DEL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN 485 2005 No.8602.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000456 POR ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO CON PLACA NO. 06657 REG N° 308 ASIGANADA  ALA UNIDAD DE SUBESTACIONES.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


description: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2015;  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000215, RECIBO No.4081, MEMORANDO No.DL-JD-696-2015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE TRANSMISION, SE ADJUNTA MEMO- USG- SRLA-1571-2015, CUADRO DE DETALLE, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISIONES, SIAFI, AUTORIZ PRESUP, GACETA.


title: PAGO DE MANO POR LIMPIEZA DE BRECHA APLCANDO HERBICIDA EN LAS SUBESTCIONES DE LAINEZ LA LEONA PUEBLO NUEVO ST FE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA Y APLICACION DE HERBICIDA EN ELAREA PERIMETRAL DE LAS SUBESTCIONES DE SUYAPA TONCONTIN LA CAÑADA MIRAFLORES ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA SEGUN MEMO N DTCS-0426/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISIONM SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1538/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICON DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1500/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1544/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: ASIGNACION DE MONTO PARA LA COMPRA DE INSUMO, REPUESTOS Y PAGO DE LIMPIEZA DE BASES DE BRECHAS Y OTROS SERVICIOS, SEGUN ANTICIPO No.16337


rationale: ASIGNACION DE MONTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS No.16324, 16325, 163326, 16327, 16328 Y 16329, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE/2015., SE REVERSA POR NO HABER REALIZADO EL VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1794-1-0


title: ASIGNACION DE MONTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SUBESTACION DANLI, SEGUN ANTICIPO No.16340

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/13/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CAMALEO EL DIA 02 DE NOV DEL 2015 SEGUN ANTICIPOS N 16385,16386,16387

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


title: PAGO DEL ANTICIPO N 16390 Y 16391 REVISION Y PAGO DE CAMALEO EN LA LINEA L-442 OTROS GASTOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2015

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


title: OTROS GASTOS POT LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA, LIMPIEZA Y ASEO DE BRECHAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1557-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO "UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION".


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1648-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO "UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION".


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1638-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO USG-SRLA-1649-2015, DETALLE, GACETA, AUTORIZACION PRESUP,FACTURAS, REQUISICIONES Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO DE LA FACTURA N004-001-01-00001702 POR LA COMPRA DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE SEGUN MEMO DSG-1709-X-2015

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 0004-001-01-00001703 POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DE LAS BOMBAS DE CSO SEGUN MEMO DSG-1708-X-2015


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1569-2015, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE ATERIALES, CUADRO DE CODIFICACION,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO "UNIDAD LINEAS DE TRASMISION".

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1678-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, Y HOJAS DE REPORTES DIARIOS "UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION".


title: SERVICIO DE ARQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA,CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1353-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIOI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES  DIARIOS DE TRABAJO "UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION".

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: CANCELACION DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, CONFORME A DOCUMENTACION SOPORTE DE OFIO DTCS-406/2015, SEGUN ORDEN DE PAGO No.226

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

legalName: CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMICION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/142/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO DE OTROS GASTOS POR VIATICO No16449 VIAJE A CAMPAMENTO DEL 25 AL 27 NOV/2015 PODA POR EL CAMBIO DE RUTA ENTRE LAS TORRES T004 Y T007 DE LA L-608/622

KAREN JOHANA BONILLA PINEDA

legalName: KAREN JOHANA BONILLA PINEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1717/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION  DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO N-341 DE  LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/138/2015, DETALLE DE  LA FACTURA, REGISTRO DE HOJA DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA DEI, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1711-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LINERAS DE TRANSMISION SEGUN MJEMO USG-SRLA-1733-2015, DETALLE, AUTORIZACION PRESP,SIAFI,GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: AUTPRIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113643, SALIDA EL DIA 02/02/2015 Y REGRESO EL DIA 27/02/2015, CON DESTINO A CORTES, COMAYAGUA RUTA L608/622,558,550 A REALIZAR VISITA # 1, L608/622, VALES DE TRABAJO EN L550 Y VALES DE TRABAJO EN L558, LOS DIAS 02,03,04,05,06,07,10,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2015.(OTROS GASTOS: PARA PAGO DE APERTURA DE CAMINOS AL ACCESO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO.

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title:
POR CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE LINEA DE TRANSMISION L-612 Y L-613, DOBLE CIRCUITO EN 230 KV EN LAS SABANAS DE LAS GALLINAS, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN MEDIANTE CONTRATO 215/2013, SEGUN  FACTURA NO000-001-01-00000015.
MEMORANDO A.L. 1330-10-2015 . Y MEMO DE LA DIVISION DE INGENIERIA DI-387-XI-2015 ESTE PAGO DEBE DE EFECTUARSE CON FONDOS PROPIOS DE LA ENEE CON CARGO A LA UA.430,  U.E.18 SE LE RETIENE EL 3 % DE ISV EL CUAL NO SE LE RETUVO EN LA ESTIMACION ANTERIOR (SE LE APLICO EL 12% DEL ISV ) Y MAS EL 15% DEL ISV DE LA ULTIMA ESTIMACION VER DETALLE EN LA FACTURA

ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ

legalName: ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE HUGO DANILO FLORES, QUE LE CORRESPONDE POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16426 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2015. VIAJE A ZAMORANO (L-422-) REVISION Y PAGO DE COMALEO EN ESTRUCTURA DE LA L-422 (OTROS GASTOS PARA EL PAGO DE COMALEO EN LA L-422-LPS.8000

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: PAGO A FAVOR DE JOSE NOE BENITEZ QUE LE CORRESPONDE COMO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.16427 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2015, VIAJE A GUAIMACA POR REVISION Y PAGO DE COMALEO EN ESTRUCTURAS DE LA LINEA L.441- OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO EN GUAIMACA

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL, QUE CORRESPONDE POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16422 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2015 VIAJE  A REVISION Y PAGO DE COMALEO EN ESTRUCTURA DE LA L-422- Y 423 OTROS GASTOS PARA EL PAGO DE COMALEO EN LA L-422- L-423 POR 3,900.00 EN EL ZAMORAZO

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO DE LA FACTURA N 201509085 ULTIMO PAGO DE PRESTACION DE TRANSPORTE  MEDIANTE 2 VEHICULOS SEGUN CONTRATO 085/2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: 12  contactor tripolar 32 amp. 9 contractor tripolar de 32 amp, 9 conactor tripolar de 32 amp , 5 contacto tripolar 32 amp para uso de sub estaciones oc. 184870 cot 102

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE  VARIOS EMPLEADOS DE LINEAS DE TRANSMISION QUE CORRESPONDE POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE Nos. 16423-16424-16428 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2015 VIAJE POR REVISION Y PAGO DE COMALEO EN ESTRUCTURAS DE LA LINEA L-423, OTROS GASTOS PARA EL PAGO DE COMALEO EN LA LINEA L-423 LPS. 8,000.00 CADA UNO ZAMORANO, OJO DE AGUA, DANLI,  EL PARAISO

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


title: PAGO A FAVOR DE FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS, CORRESPONDE A AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16425 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2015 REVISION Y PAGO DE COMALEO EN ESTRUCTURAS DE LA LINEA L-441 Y L-442, OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO Y PAGO DE AMPLIACIONES DE COMALEO LPS. 7,600.00, TALANGA, JUTICALPA

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS


title: PAGO DE LA FACTURA N 201509084 COMO PAGO ULTIMO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA SEGUN CONTRATO 084/2015