title: PAGO POR CONCEPTO  DE 25 FUSIBLES DE 2 AMP. PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N. 33718 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMO N.USG-SRLA-1046-2015, FACTURA N. 012-003-01-00000241, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS REIBIDAS, HOJA SIAFI Y COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION EN TALLER EXTERNO AL VEHICULO N. 518 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDOS  N. USG/SRLA/830/2015,  DSA-165-2015, USG/SRLA/615/2015, UM/DD/078/2015, RECIBO N. 566, COTIZACION N. 14384 ( 3 ), HOJA DEL TALLER MECANICO, MEMO N. UM/DD/099/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, AUTORIZACION.

currency: HNL

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DE LA UNIDAD DE OPERACION, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMOS  N.-USG-SRLA-67-2015, USG-SRLA-2182-2014, UAL-SRLA-137-2014,  RECIBO N.-288714, FACTURA N.-14414, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N.-14080 (3), COPIA DE SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-742, COPIA DE CONTRATO N.-UAL-54-2014, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DELSIAFI Y COPIA SOLVENCIA DEI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION EN TALLER EXTERNO AL VEHICULO N. 611 DE LA UNIADAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDOS USG/SRLA/829/2015,  N. DSA-154-2015, USG/SRLA/561/2015, UCPNT-SRLA-172-2015, RECIBO N. 568, COTIZACION N. 14374 ( 3 ), HOJA DEL TALLER, MEMO N. PCPNT-SRLA-214-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAIF, AUTORIZACION.

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION EN TALLER EXTERNO AL VEHICULO N. 510 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDOS N. USG/SRLA/828/2015,  DSA-164-2015, USG/SRLA/614/2015, UCPNT/SRLA/177/2015, RECIBO N. 567, COTIZACION N. 14383 ( 3 ), HOJA DEL TALLER DE MECANICA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UCPNT-SRLA-015-228, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA LA COMPRA DE  03 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO EN  EL  VEH. N. 554 TIPO GRUA PLACA N. 9930, ASIGNADA AL ALMACEN, DE ESTA SRLA,  SEGUN REQUISICION N. 37969. ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA N. 37969, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14436, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO YCOSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, MEMO N.USG-SRLA-1121-2015.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 BOMBA MADRE PARA REPARACION  DEL VEHICULO  N. 446, P LACA N. 8478, ASIGNADO A LA UNIDAD DE DE SERVICIO AL CLIENTE  SEGUN REQUISICION N. 44004, MEMOS N. USG-SRLA-1038-2015, UF-SRLA-021-2015, FACTURA N 24444, HOJA DE TALLER, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTAS CANON 201 Y 211 PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDO N. USC/749/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA ORIGINAL,REQUISISCION N. 37958,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIOARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 LLAVIN PARA PUERTA METALICA PARA SER UTILIZADO EN LA BODEGA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISISCION N. 37962, MEMO N. USG/SRLA/1106/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000181, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

ATEC SUMINISTROS S.A.

faxNumber: ND

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 RESMA DE PAPEL CONTINUO TAMAÑO 9 1/2 X 11, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 052715, MEMO N. USG/SRLA/1083/2015, FACTURA N. 000-001-01-000002854, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS,HOJA SIAFI.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA RLA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/791/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CINTA PARA IMPRESORA, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 052915, MEMO N. USG/SRLA/1088/2015, FACTURA N. 000-001-01-000002853, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA RLA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/791/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CINTA PARA IMPRESORA, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 052815, MEMO N. USG/SRLA/1343/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003440, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 250, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI ,CPIA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-790-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA. FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-790-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA. FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA RLA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/791/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-790-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA. FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-68-2015, USG-SRLA-2186-2014, UAL-SRLA-139-2014, RECIBO N.-298714, FACTURA N.-15414, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N.-14081 (3), COPIA SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-743, COPIA DE CONTRATO N.-UAL-55-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COPIA DEL SIAFI Y COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-710-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 CAJA PAPEL CONTINUO DE 9 1/2 * 11 DE UNA SOLA PARTE PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CORTES DE ENERGIA A CLIENTES MOROSOS ( UNIDAD DE CORTES, SEGUN REQUISICION N. 35090, MEMO N. USG-SRLA-1070-2015, FACTURA N. 003-001-01-00000315, HOJA DE RECIBO DILER DE HONDURAS, ACTA DE RECEPCION Y AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :7 F-01: 1735-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 01 CAJA PAPEL CONTINUO DE 9 1/2 * 11 DE UNA SOLA PARTE PARA SER UTILIZADO EN LA ELBORACION DE CORTES DE ENERGIA A CLIENTES MOROSOS ( UNIDAD DE CORTES, SEGUN REQUISICION N. 35090.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-795-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORT STAR CON NUMERO DE INVENTARIO 070810 COLOR CREMA UBICADO EN LA OFICINA DE TESORERIA SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/835/2015, UT/SRLA/230/2015, UT/SRLA/231/2015, USG/SRLA/004/2015,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 018035, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD, AUTORIZACION DE FIRMA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/715/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-70-2015, USG-SRLA-2192-2014, UAL-SRLA-143-2014, RECIBO N.-318714, FACTURA N.-17414, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N.-14083 (3), COPIA SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-745, COPIA DE CONTRATO N.-UAL-57-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SWICTH DE 12 PUERTOS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-698-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12090, REQUI N. 0259-2015, DIAGNOSTICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 02 TINTAS N. 210 COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 32018, MEMO N. USG-SRLA-1126-2015, FACTURA N. 000-001-01-00003888, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-804-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON FX-2190, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 000012, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1068/2015, FACTURA N. 000-001-01-000003036, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL,PICK-UP, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-69-2015, USG-SRLA-2189-2014, UAL-SRLA-140-2014, RECIBO N.-308714, FACTURA N.-16414, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N.-14082 (3), COPIA DE SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-744, COPIA DE CONTRATO N.-UAL-56-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA LA COMPRA DE 05 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN REQUISICION N. 940, MEMO N. USG-SRLA-1286-2015, FACTURA N. 003-001-01-00000728, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 235, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 03 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 02 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DEL DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN REQUISICION N. 34939, MEMO N. USG/SRLA/1071/2015, FACTURA N. 003-001-01-00000316, RECIBO DEL 12 DE JUNIO DEL 2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-804-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA RLA. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/794/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA RLA. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/794/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/803/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-804-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/803/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA RLA. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/794/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIEMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-807-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/803/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIEMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-807-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIEMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-807-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SOLIT EN EL AREA DE SECRETARIAS DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-834-015, RECIBO N. 018036, MEMO N. DID-SRLA-011-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DID-SRLA-012-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA, 4X4, DIESEL PICK-UP, DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-66-2015, RECIBO N. 278714, FACTURA N. 13414, CONSTANCIA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14079(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 741, MEMO N. USG-SRLA-2181-2014, MEMO N. UAL-SRLA-135-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-53-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS CONON 210, PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN REQUISICION N. 37977, MEMO N. USG/SRLA/1087/2015,FACTURA N. 000-001-01-000002925, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA MARCA CONFORT STAR ASIGNADO A LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN MEMO N. PCPNT/SRLA/225/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG/SRLA/1667/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000017, COTIZACION N. 14653 ( 3 ) COPIAS DE CEDULA, MEMO N. UCPNT/SRLA/487/2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICO AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CORTES, POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EDIFICIO MAFERSA, LOS DIAS 28 AL 30 DE ENERO 2015, DE 7:00 A.M. A 7:00 P.M. SE ADJUNTA FORMATO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMO N.-OF-DC-010-10-2014.

SANTOS IZAULA

legalName: SANTOS IZAULA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CORTES, POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EDIFICIO MAFERSA, LOS DIAS 27 AL 30 DE ENERO 2015, DE 7:00 A.M. A 7:00 P.M. SE ADJUNTA FORMATO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMO N.-OF-DC-010-10-2014.

MARCOS JOSE VASQUEZ NUÑEZ

legalName: MARCOS JOSE VASQUEZ NUÑEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CORTES, POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EDIFICIO MAFERSA, LOS DIAS 27 AL 30 DE ENERO 2015, DE 7:00 A.M. A 7:00 P.M. SE ADJUNTA FORMATO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMO N.-OF-DC-010-10-2014.

DIMAS DARIO PADILLA ANTUNEZ

legalName: DIMAS DARIO PADILLA ANTUNEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y DE LA SUBGERENCIA RLA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/815/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO TOCOA, EL AREA AGUAN Y VH. DE LA SUBGERENCIA RLA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/810/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/874/2015, RECIBO N. 018041, MEMO N. UAC/SRLA/102/2015, MEMO N. UAC/SRLA/137/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD, AUTORIZACION DE FIRMA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y DE LA SUBGERENCIA RLA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/815/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 PARABRISA PARA EL VEH. N. 161 DE LA UNIDADD E MEDICION SEGUN REQUISICION N. 278, MEMO N. USG/SRLA/1018/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO DEL TURNO DE EMERGENCIAS DE ESTA SRLA SEGUM MEMO N. USG-SRLA-1176-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-112-2015, UO-DD-SRLA-155-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, RECIBO N. 0262, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA DE IDENTIDAD, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCETO DE COMPRA DE 10 BLOCKS DE ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES SEGUN MUESTRA, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N. 37973, MEMO N. USG/SRLA/1099/2015, FACTURA N. 000-001-01-00000157, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO TOCOA, EL AREA AGUAN Y VH. DE LA SUBGERENCIA RLA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/810/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO TOCOA, EL AREA AGUAN Y VH. DE LA SUBGERENCIA RLA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/810/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 PERFORADORA GRANDE DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISION N. 5477, MEMO N. USG-SRLA-1430-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001274, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 278, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL CARBON PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 050415, MEMO N. USG/SRLA/1125/2015, FACTURA N. 000-001-01-00004069, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 CRUZ DEL CARDAN Y 01 BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA PARA USO EN EL VEH. N. 013, PLACA N. 05212 DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 0279-2015, MEMO N. USG-SRLA-1133-2015, FACTURA N. 24476, HOJA DE TALLER MECANICO DE ENEE SRLA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA-OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-832-2015, COPIA DE CONTRATO, MEMO N. USG-SRLA-837-2015, RECIBO N. 000-001-00000001, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE COTIZACION N. 14094(2), COPIA DE IDENTIDAD(2), COPIA DE RTN, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO ´POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TINTA N. 210 CANON PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA SUBGERENCA SRLA SEGUN REQUISICION N. 287, MEMO N. USG/SRLA/1100/2015, FACTURA N. 000-001-01-000003705, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ANTENA Y 1 BATERIA, PARA SER UTILIZADO EN EL RADIO PORTATIL PRO 7150, MOTOROLA, POR EL EMPLEADO PEDRO SANCHEZ DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQUISICION N.-36562, ORDEN DE COMPRA N. 15599, ESPECIFICACION N. 177, FACTURA NN. 12380,RECIBO 5644, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14156 ( 2 ), MEMOS N. UO/DD/SRLA/012/2015, USG/SRLA/1016/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE FACTURACION SEGUN MEMO N. UF/SRLA/40/2015, MEMO N. USG/SRLA/ 915/2015,UF/ SRLA/41/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURA N. 18043,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA DEL SIAFI, COIA HOJA DE IDENTIDAD, SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE UNA BATERIA 12V, 115 AMP, PARA USO EN EL VEHICULO N. 814 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, SEGUN REQUISICION N. 37926, O/C N. 15758, ESPECIFICACION N. 269, FACTURA N. 000-002-01-00000116, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14493 ( 2 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 287, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION, MEMO N. USG/SRLA/1429/2015.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 25 LIMAS PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO SEGUN REQUISICION N. 33987, FACTURA N. 000-002-01-00000125, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS,HOJA SIAFI.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN MEMORANDOS  N. UCEC-SRLA-051-2015, USG/SRLA/872/2015, UCEC-SRLA-050-2015, USG/SRLA/004/2015, RECIBO N. 018040, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, AUTORIZACION DE FIRMA..


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 EMPAQUE DE CULATA PARA SER UTILIZADO EN EL VEH. MITSUBISHI N. 517 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN REQUISICION N. 34964, MEMO N. USG/SRLA/1120/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000025, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIEMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN MEMORANDOS N. UCEC-SRLA-049-2015, USG/SRLA/875/2015, UCEC-SRLA-050-2015, USG/SRLA/004/2015, RECIBO N. 018039, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD, AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DEL PORTON DE ACCESO LATERAL IZQUIERDO AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA S.R.L.A. YA QUE SE DESPRENDIO SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/862/2015, USG/SRLA/873/2015, USG/869/2015, USG/SRLA/004/2015,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 018042, COTIZACION N. 14477 ( 3 ) COPIA IDENTIDAD ( 4 ), HOJA SIAFI, AUTORIZACION DE FIRMA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LA EMPLEADA DEL DEPTO. DE COMERCIAL, POR VIAJE A LA ENEE DE TEGUCIGALPA,  LOS DIAS 18 AL 21 DE ENERO 2015, DE 1:30 P.M. A 7:30 P.M. SE ADJUNTA FORMATO DE LIQUIDACION DE VIATICOS,  RECIBOS DE PASAJE N.-171309, 171476, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS Y COPIA DE CONVOCATORIA.

SALMA SAGRARIO REYES OLIVA

legalName: SALMA SAGRARIO REYES OLIVA


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 19.9/34.5KV-120/240V PARA SER UTILIZADO EN EL BARRIO SAN MARTIN SONAGUERA COLON, SEGUN REQUISICION N. 34969, MEMO N. UABA/SRLA/057/06/2015, HOJA CON CROQUIS, O/C N. 15746, ESPECIFICACION N. 268, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,FACTURA N. 002-001-01-00002909, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14499 ( 5 ) CON SUS BROUCHURES, MEMOS N. DSA/240/2015, uaba-se-075-06-2015, usg-srla-1216-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 246, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1367/2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO  DE CAMBIO DE LLAVIN DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, SEGUN MEMORANDO N.USG-SRLA-1057-2015, DC-SRLA-181-2015, DC-SRLA-193-2015, USG-SRLA-004-2015, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, CONSTANCIA DE LA DEI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 25 LIMAS PLANAS PARA USO EN LABORES DE CAMPO POR LAS CUADRILLAS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 019374, MEMO N. USG/SRLA/1074/2015, FACTURA N.000-002-01-00000124, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126598, MEMO N. USG-SRLA-11254-2015, FACTURA N. 000-001-01-00004040, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTOS DE MERCADEIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VH. MARCA TOYOTA COLOR ROJO CON NUMERACION 967 YA QUE ESTA SOBREPASANDO LOS 50,000 KILOMETROS QUE ES LA PROGRAMADA PARA SU MANTENIMIENTO, SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/892/2015, UCEC-SRLA-053-2015,  UCEC/SRLA/051/2015, FACTURA N. 73427, PROFORMA TOYOSERVICIOS, COPIA CARNET DE LA ENEE, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 14/06/2015 A LAS 6:00 AM  RETORNADO EL 17/06/2015 A LAS 6:00 PM SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 096, BOLETOS N. 3538, 180740, 3547, 180739, FACTURAS DE HOTEL N. 001-002-01-00000432, 001-002-01-00000437, 001-002-01-00000443, 001-002-01-00000431, 001-002-01-00000436, 001-002-01-00000444, PLANILLA DE EMPLEADOS ( 2 ), ANTICIPO DE VIATICOS N. 091 ( 091 ), COPIA CEDULA, HOJA DE BENEFICIARIO,

MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA

legalName: MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA

LUIS ANDRES  MEJIA MIRANDA

legalName: LUIS ANDRES  MEJIA MIRANDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/870/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISUICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DEI, AUTORIZACION DE FIRMA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE LA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/876/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/870/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISUICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DEI, AUTORIZACION DE FIRMA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/870/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISUICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DEI, AUTORIZACION DE FIRMA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE LA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/876/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMISNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN MEMO N.USG/SRLA/882/2015, DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN,CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ORDEN DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/883/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ORDEN DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/891/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/900/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/903/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/900/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/903/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/883/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ORDEN DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE  EL AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN MEMO N. UM-205-06-2015, MEMO N. USG-SRLA-1304-2015, MEMO N. UDM-SRLA-DD-335-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015,  RECIBO N. 0285,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, Y CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/900/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/891/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE LA OFICINA DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN MEMO N. PCPNT/SRLA/248/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N.USG/SRLA/934/2015, DOCUMENTOS DE SOPORTE, RECIBO N.018047, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DEL SIAFI, COPIA DEL MEMO N. USG/SRLA/004-2015, AUTORIZACION DE FIRMA, SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/898/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN CONTRATO N. 068/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015 SEGUN MEMO N. DSA/242/2015, MEMO N. SRLA/174/2015, MEMO N. SAF/842/06/2015, MEMO N. GG-396-2015, RECIBO N. 3963, FACTURA N. 000-001-01-00000072, GARANTIA DE CUMPLIMENTO DE BANCO FICOHSA, HOJA SIAFI, CONSTACIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VH. N. 712 CON PLACA N. 10805 AL TALLER DE CORPORACION FLORES SEGUN MEMO N. UDM-SRLA-DD-222-2015, UDM-SRLA-DD-236-2015, USG-SRLA-991-2015, FACTURA N.73545, PROFORMA TOYOSERVICIOS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/891/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/903/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E ( SIMCARDS ) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS EN ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES DE LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO VIA REMOTA DE LOS EQUIPOS DE DESCONEXION ( RECLOSER ) DE LOS OCHO ( 8 ) CIRCUITOS SEGUN MEMO N. DSA/244/2015, HOJA DE PUBLICIDAD, MEMO N. SRLA/168/2015, FACTURA N. 2578903, HOJA SIAFI, NOTA CON FECHA DEL 27/01/2014, NOTA CON FECHA DEL 01/03/2014, OFICIO N. GG-168-2014 Y FACTURAS VARIAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PARA 25 LIMAS PLANAS, PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE CAMPO PARA LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQUISICION N.33601, MEMO N. USG/SRLA/1101/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000222, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SAIFI.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS, 01 DISLUYENTE, 02 BROCHAS DE 3 PARA SER UTLIZADO EN PINTADO DE TRANSFORMADORES, SEGUN REQUISICION N. 33687, MEMO N. USG-SRLA-1103-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000220, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS, 01 DISLUYENTE, 02 BROCHAS DE 3. PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE TRANSFORMADORES SEGUN REQUISICION N. 33602, MEMO N. USG/SRLA/1102/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000221, ACTA DE RECEPCION,AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 CINTA IMPRESORA LQ-2090 PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA MARCA EPSON LQ-2090 DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38033, MEMO N. USG-SRLA-1187-2015, FACTURA N. 000-001-01-00002735, HOJA DE RECIBO, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 190, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: SOLICITUD PARA REPARAR EL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE JUNTAS YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SEGUN MEMO N. SRLA/158/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG/SRLA/1010/2015, RECIBO N. 0251, COTIZACION N. 14478 ( 3 ) COPIA CEDULA ( 3 ), HOJA INFORME, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. SRLA/188/2015, FACTURAS VARIAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/988/2015 CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 LIMAS PLANAS PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE CAMPO POR LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN REQUISICION N.33686, MEMO N. USG/SRLA/1104/2015, FACTURA N.000-002-01-00000223, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/988/2015 CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 ROLLOS BOLSA PARA BASURA PEQUEÑAS PARA USO EN EL LEVANTAMIENTO DE BASURA SEGUN REQUISION N. 040/2015, MEMO N. USG/SRLA/1132/2015, FACTURA N. 000-001-01-00004070, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 180, HOJA SIAFI.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REVERSA EL PAGO YA QUE LA FACTURA PERTENECE A OTRO PROVEEDOR, SE ADJUNTA MEMO N. UT/SRLA/083/2015, PRECOMPROMISO-1946.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-7-1946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-7-1946-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA L.A., SEGUN MEMO N. USG/SRLA/971/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/649/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/649/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/852/2015, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN OLANCHITO, FACTURA N. 000-003-01-00000004, MEMO N. SEO/SRLA/083, COPIA IDENTIDAD, MEMO N. UAL/SRLA/169/2014, COPIA RTN, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA N. 301, RECIBO DE PAGO N. 8569452, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 04 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 02 FASTENER TAMAÑO N. 08 PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y P.R. EN EL EJE DE PLAN MEDICO, SEGUN REQUISICION N. 14797, MEMO N. USG/SRLA/1256/2015, FACTURA N. 003-001-01-00000584, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COBRO N. 215, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/649/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/988/2015 CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA L.A., SEGUN MEMO N. USG/SRLA/971/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350 PROPIEDAD DE LA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/850/2015, RECIBO CON FECHA DEL 29/05/2015, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN TRUJILLO, MEMO N. SETRU/439/2014, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA N. 422, COPIA GACETA,AUTORIZACION DE FIRMA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/849/2015, RECIBO N. 30950, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN TELA, MEMO N. SR/SET/145/2014, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SEFIN, COPIA RTN ( 2 ) , CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL ( 2 ) N. 53528, 54688, COPIA CEDULA, COPIA GACETA, ESCRITURA PUBLICA N. 170, COPIA REGISTRO DE LA PROPIEDAD, RECIBO DE PAGO N.1241359, FACTURA N. 58019, AUTORIZACION DE FIRMA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/846/2015, RECIBO N. 00224, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL, JUSTIFICACION  DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14089 ( 3 ), COPIA IDENTIDAD (3 ), COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SEFIN, CONSTANCIA DEI, NOTA CON FECHA DEL 04/05/2015, AUTORIZACION DE FIRMA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION  DE BONITO ORIENTAL SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESOA LA MISMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/844/2015, RECIBO N. 000771, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14090 ( 3 ), COPIA IDENTIDAD ( 3 ), COPIA RTN, HOJA SIAFI, NOTA CON FECHA DEL 04/05/2015.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, Y SUS ALREDEDORES CORRESPOMDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/845/2015, RECIBO N. 00223, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14088 ( 3 ), COPIA DE CEDULA ( 3),  COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SEFIN, CONSTANCIA DEI, NOTA CON FECHA DEL 04/05/2015, AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/851/2015, RECIBO N,. 530, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN TRUJILLO, MEMO N. SETRU/428/2014, COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, HOJA DE FAX, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA DEL DEPTO DE CATASTRO, COPIA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA,

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS SIBESTACIONES DE COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/847/2015, RECIBO N. 01855, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14093  ( 3 ), COPIA CEDULA ( 3 ), HOJA SIAFI, HOJA ONCAE, AUTORIZACION DE FIRMA.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 SEGUETAS PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO POR LAS CUADRILLAS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ), SEGUN REQUISICION N. 33581, MEMO N. USG/SRLA/1127/2015, FACTURA N. 00-002-01-00000304, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 3 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA SEGUN REQUISICION N. 33669, MEMO N. USG-SRLA-1251-2015, FACTURA N. 012-0036-01-00005141, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y  COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 223, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 20 FUSIBLES DE MECHA DE 15 AMPERIOS TIPO K, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTICO DE TOCOA, DEBIDO A QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS. Y DE ESTA FORMA PODER ATENDER LOS CONSTANTES RECLAMOS DE LOS ABONADOS Y LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESTAN EN ESTA ZONA, SEGUN REQUISICION N. 064315, MEMO N. USG/SRLA/1339/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005438, AVISO N. 243, ACTA DE RECEPCION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DOMDE ESTAN INSTALADAS LA REPETIDORA DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/848/2015, FACTURA N. 000987, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, MEMO CON FECHA DEL 19/11/2014, COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ESCRITURA PUBLICA N. 142, AUTORIZACION PARA FIRMA.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA PARA 20 FUSIBLES DE ALTA TENSION 1 AMPERIO TIPO H, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA DEBIDO A QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS. Y DE ESTA FORMA PODER ATENDER LOS CONSTANTES RECLAMOS DE LOS ABONADOS Y DE LAS EMERGENCIA QUE SE PRESTAN EN ESTA ZONA, SEGUN REQUISICION N.064015,MEMO N. USG/SRLA/1334/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005437, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 238, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA SW 30 SEGUETAS PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO POR LAS CUADRILLAS DE DISTRIBUCION ( OPERACION ), SEGUN REQUISICION 33582, MEMO N. USG/SRLA/1130/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000305, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SOLICITUD DE COMPRA PARA 20 FUSIBLE DE ALTA TENCION 3 AMPERIOS TIPO H, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA DEBIDO A QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS Y DE ESTA FORMA PODER ATENDER LOS CONSTANTES RECLAMOS DE LOS ABONADOS Y LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESTAN EN ESTA ZONA SEGUN REQUISICION N.063915, MEMO N. USG/SRLA/1335/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005436, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 239, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE  CAMBIO DEL LLAVIN EN PUERTA METALICA, TALLAR CONTRAMARCO Y REPARACION DE CONTRAMARCO DE PUERTA METALICA DE LA BODEGA N. 2 DE LA UNIDAD DE TESORERIA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SEGUN MEMORANDO.
 USG-SRLA-1059-2015,  U.T./SRLA/306/2015, USG-SRLA-004-2015, SOLICITUD DE COTIZACION N.14195, RECBO N.0254, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, COPIA DE HOJA DE BENEFICIARIO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 75 KVA. 34.5 KV 120/240 V. PARA SER INSTALADO EN COL. EL NARANJALITO AL INICIO DEL PAVIMENTO DE LA COL. DANTILLO HACIA LA IZQUIERDA, ETIQUETA DEL POSTE L-313-P70-A1M68 SEGUN REQUISICION 33596, O/C N. 15762, ESPECIFICACION N. 279, FACTURA N. 002-001-01-00003817, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14500 ( 5 ), CON SUS BROUCHURES, MEMO N. USG/SRLA/136/2015, MEMO N. UO/DD/SRLA/165/2015, MEMO N. USG/SRLA/1239/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA ( 3 ), MEMO N. USG/SRLA/1479/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 290, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 30  DEFUSIBLES DE 2 AMP.  PARA SER UTILIZADOS EN EL TURNO DE EMERGENCIA ( OPERACION )  SEGUN REQUISICION N. 33670, MEMO N. USG/SRLA/1332/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005435, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 236, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PARA 20 FUSIBLES DE MECHA DE 40 AMPERIOS TIPO K, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA DEBIDO A QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS. Y DE ESTA FORMA PODER ATENDER LOS CONSTANTES RECLAMOS QUE LOS ABONADOS Y LAS EMERGENCIA QUE SE PRESTAN EN ESTA ZONA, SEGUN REQUISICION N.064615, MEMO N. USG/SRLA/1336/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005442, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 240, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA PARA 20 FUSIBLES DE ALTA TENSION 2 AMPERIOS TIPO H, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA DEBIDO A QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS. Y DE ESTA FORMA PODER ATENDER LOS CONSTEANTES RECLAMOS DE LOS ABONADOS Y LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESTAN EN ESTA ZONA, SEGUN REQUISICION N.064115, MEMO N. USG/SRLA/1333/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005443, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 237, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN CONTRATO NO. 068/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO N. DSA/257/2015, AUTORIZACION DE FIRMA,. MEMOS N. SRLA/187/2015,  S.A.F. NO.926/07/2015, FACTURA N. 000-001-01-00000085, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: , PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DE TECHO Y PAREDES DE LA BODEGA PRINCIPAL DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO QUE SE SOLICITO EL VISTO BUENO PARA SU REPARACION SEGUN MEMOS N. DSA/250/2015,USG/SRLA/970/2015, SRLA/49/2015, USG/SRLA/813/2015, SRLA/49/2015, FOTOGRAFIA, COTIZACION N. 14496 ( 3 ) ,  MEMO N. SRLA/057/2015, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA ( 3 ), MEMO N. USG/SRLA/1015/2015, RECIBO N. 0252.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUSIBLES DE ALTA TENSION 12 AMPERIOS TIPO K, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, DEBIDO A QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS. Y DE ESTA FORMA PODER ATENDER LOS CONSTANTES RECLAMOS DE LOS ABONADOS Y LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESTAN EN ESTA ZONA,  SEGUN REQUISICION N. 064215, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 242, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA N. 012-003-01-00005440.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA SEGUN CONTRATO N. 073/2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  2015 SEGUN MEMOS N. USG/SRL/854/2015, SRLA/160/2015, DSG/140/V/2015,  FACTURA N. 18033, RECIBO DE SUMITEC, HOJAS CON DETALLE DE COPIAS, SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJAS DE PAGO POR REGIONES.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A FAVOR DE LOS SEÑORES: ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES RUTA: LA CEIBA- TEGUCIGALPA- LA CEIBA, ALEXANDER GODOY RUTA: LA CEIBA-TEGUCIGALPA Y MIGUEL AGUILAR RUTA: LA CEIBA- TEGUCIGALPA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/857/2015, HOJA CUSTOMER OPEN BALANCE, FACURAS N. FN5298,EG956,EG957,ORDEN DE TRANSPORTE CON FECHA 06/04/2015, ORDENES DE TRANSPORTE N. 00533, 00534.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUSIBLES DE ALTA TENSION 25 AMPERIOS TIPO K, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, DEBIDO A QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS. Y DE ESTA FORMA, PODER ATENDER LOS CONSTANTES RECLAMOS DE LOS ABONADOS Y LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESTAN EN ESTA ZONA, SEGUN REQUISICION N. 064415, MEMO N. USG/SRLA/1340/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005441, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 244, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO AL FAVOR DEL SEÑOR LUIS FABRICIO TAIBO RUTA LA CEIBA-ROATAN-LA CEIBA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/856/2015, HOJA CUSTOMER OPEN BALANCE, ORDEN DE TRANSPORTE, FACTURA N. FN5539.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 20 FUSIBLES DE MECHA DE 30 AMPERIOS TIPO K, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, DEBIDO A QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS. Y DE ESTA FORMA, PODER ATENDER LOS CONSTANTES RECLAMOS DE LOS ABONADOS Y LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESTAN EN ESTA ZONA, SEGUN REQUISICION N. 064515, MEMO N. USG/SRLA/1337/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005439, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 241, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUMINISTROSD E COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA SEGUN MEMO. USF/SRLA/989/2015,CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA- SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/577/2015, MEMO N. USG/SRLA/578/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 520, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA-SUR, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14087 ( 3 ), COPIA CEDULA ( 3 ).

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA POR UN VEHICULO PICK-UP, DOBLE CABINA 4X4, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-100-2015, RECIBO N. 653414, FACTURA N. 242214, COTIZACION N. 14099(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 755, MEMO N. USG-SRLA-2365-2014, MEMO N. UAL-SRLA-154-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-61-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONSTANCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE 2 TONER PARA IMPRESORA HP-LASR JETP 255, #05A, PARA USO EN TRABAJOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN REQUISICION N.-42157,ORDEN DE COMPRA N. 15644, ESPECIFICACION N. 174, FACTURA N. 000-001-01000002864, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14335, MEMOS N. USC/SRLA052/2015, USG/SRLA/1080/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA IMB ASIGNADA A LA UNIDAD DE INGENIERIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/986/2015, FACTURA N. 406, MEMOS N. UI/SRLA/81/06/2015, UI/SRLA/18/01/2015, UI/SRLA/192/11/2015, NOTA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014, COTIZACION, CONSTANCIA DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS, COPIA GACETA.

FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

legalName: FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 16,000 PIES DE ALAMBRE TRIPLEX N.-6, PARA USO DE NUEVAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD Y EL CAMPO, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN REQUISICION N. 42155, ORDEN DE COMPRA N. 15695, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 210, FACTURA N. 000-001-01-00001555, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14320, MEMO N. USC-SRLA-051-2015, MEMO N. USG-SRLA-802-2015, MEMO N. USC-SRLA-151-2015, MEMO N. USG-SRLA-1146-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUG GERENCIA SEGUN MEMO N.USG-SRLA-1008-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI  Y COPIA DE LA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1000-2015, DOCUMENTOS SOPORTE: CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO,  REQUISICION DE MATERIAL, HOJA CON COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEADA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA-SUR, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-838-2015, USG-SRLA-839-2015, RECIBO N. 0521, COPIA DE CONTRATO CON SUS RESPECTIVO SOPORTE, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14087 (3), HOJA CON COPIA DE IDENTIDAD (3), AUTORIZACION DE FIRMA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 CINTA IMPRESORA LQ-2090 PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA MARCA: EPSON- LQ-2090 DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38885. FACTURA 3288, AVISO DE COSTO 230, MEMO- USG-SRLA-1281-2015.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1005/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ORDEN DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUG GERENCIA SEGUN MEMO N.USG-SRLA-1008-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI  Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-101-2015, USG-SRLA-2367-2014, UAL-SRLA-150-2014, RECIBO N.-673414, FACTURA N.-262214, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N.-14101 (3), COPIA DE SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-757, COPIA DE CONTRATO N.-UAL-63-2014, COPIA DE AUTORIZACION , COPIA DEL SIAFI Y COPIA SOLVENCIA DEI.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUG GERENCIA SEGUN MEMO N.USG-SRLA-1008-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI  Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE  EN LA UNIDAD DE OPERACION, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA, PICK-UP 4X4, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-103-2015, RECIBO N. 693414, FACTURA N. 282214, CONSTANCIA, COTIZACION N. 14103(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 759, MEMO N. USG-SRLA-2376-2014, MEMO N. UAL-SRLA-153-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-65-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 PAPEL CONTINUO DE 2 PARTES 9 1/2X PARA SER UTILIZADO EN IMPRESION DE PANTALLAS PARA REALIZAR ANALISIS DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38050, MEMO N. USG-SRLA-1250-2015, FACTURA N. 003-001-01-00000672, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 222, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 07 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y CAMPO DE LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 126642, MEMO N. USG-SRLA-1245-2015, PCPNT-SRLA-308-2015, FACTURA N. 003-001-01-00000675, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 219, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 ROLLOS DE CINTA AISLANTE DE LA UNIDAD DE CORTE PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO EL Y SUS CUADRILLAS SEGUN REQUISICION N. 33313, MEMO N. USG-SRLA-1482-2015, FACTURA N. 002-001-01-00003816, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 277, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA N. 15765, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14511(4), HOJAS AUTORIZACION DE FIRMA (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 293, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 04 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 04 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38048, MEMO N. USG/SRLA/1254/2015, FACTURA N. 003-001-01-00000674, ACTA DE RECEPCION, AVISO T COSTO N. 218, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DEL TECHO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LA UNIDAD DE TESORERIA YA QUE LA MISMA TIENE LAMINAS DE ZINC LEVANTADAS O DESCLAVADAS EN EL TECHO SEGUN MEMO N. UT/SRLA/304/2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, MEMO N. U.T.-SRLA-304-2015, MEMO N. U.T.-SRLA-332-2015,RECIBO N. 0256, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14498 (4), COPIA DE IDENTIDAD, HOJA DE SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL RESPECTIVO AIRE ACONDICIONADO MARCA "CONFORT STAR" COLOR CREMA DE LA UNIDAD DE TESORERIA YA QUE DEBIDO A UN BAJON DE ENERGIA DEJO DE FUNCIONAR BIEN SEGUN MEMOS N. UT/SRLA/305/2015, USG/SRLA/1066/2015, USG/SRLA/004/2015, U.T./SRLA/331/2015, RECIBO N. 0255, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14497 (4)  COPIA DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-996-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, Y COPIA DE LA GACETA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1054/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, REQUISICION DEL MATERIAL.


description: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1054/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, REQUISICION DEL MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-102-2015, USG-SRLA-2375-2014, UAL-SRLA-151-2014, RECIBO N.-683414, FACTURA N.-272214, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N.-14102 (3), COPIA SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-758, COPIA DE CONTRATO N.-UAL-64-2014, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA SOLVENCIA DEI.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO N.210 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COMPUTADORA DEL DEPTO DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 011766. FACTURA 3296,MEMO- USGT-SRLA-1282-2015,AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS NUM 231.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA S.R.L.A SEGUN MEMO N. USG- SRLA-1002-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS ORIGINALES, COMPROBANTE DE ENTREGA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL  LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO N.USG-SRLA-996-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-104-2015, USG-SRLA-2366-2014, UAL-SRLA-155-2014, RECIBO N.-663414, FACTURA N.-252214, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N.-14100 (3), COPIA DE SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-756, COPIA DE CONTRATO N.-UAL-62-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR  CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA S.R.L.A SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1002-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS ORIGINALES, COMPROBANTE DE ENTREGA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1054/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, REQUISICION DEL MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO N.USG-SRLA-996-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA COPIA DEL SIAFI BENEFICIARIO, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, Y COPIA DE LA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 CAJA PAPEL CONTINUO 9.1/2*11 ( UNA PARTE ) PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N. 011781, MEMO N. USG/SRLA/1352/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003681, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 265, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERNCIA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-996-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA COPIA DEL SIAFI BENEFICIARIO, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-996-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA COPIA DEL SIAFI BENEFICIARIO, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TOCOA Y AREA AGUANSEGUN MEMO N. USG/SRLA1061/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ORDEN DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA REGIONAL DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG/SRTLA/1062/2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1063/2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TELEFONO INALAMBRICO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE PARA USO DE LINIA 2441-3081 DE VENTANILLA UNICA CARGADO AL EMPLEADO CHRISTIAN ESCALANTE SEGUN REQUISICION N. 44123, MEMO N. USG/SRLA/1342/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003680, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 249, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA A COLORES N.211 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COMPUTADORA DEL DEPTO. DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 011767.FACTURA 3295, AVISO DE COSTO NUM 229,


title: PAGO POR CONCEPTO PARA  COMPRA DE 01CARTUCHO DE TINTA PG - 210, 01 CARTUCHO DE TINTA PG - 211, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD EN LA IMPRESORA CANON MP-250 ASIGNADA A ENMA FUNEZ SEGUN REQUISICION N. 000948, MEMO N. USG-SRLA-1283-2015, FACTURA N. 000-001-01-00003297, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N. 232, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 200 SOBRES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO DE LAS RECAUDACIONES BANCARIAS DE LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN REQUISICION N. 000949, MEMO N. USG/SRLA/1349/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003428, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 255, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA 1 CAJA DE LEITZ TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADAS EN ARCHIVOS  OFICINA DE TESORERIA SEGUN REQUISICION N. 42951, MEMO N. USG-SRLA-1248-2015, FACTURA N. 003-001-01-00000676, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 221, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA  DE COMPRA DE 01 TONER HP 2055 PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA HP DE LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN REQUISICION N. 000950, O/C N. 15878, ESPECIFICACION N. 389, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00011594, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14512 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 534, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1964/2015


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 04 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 04 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICON N. 070315, MEMO N. USG/SRLA/1618/2015, FACTURA N. 000-001-01-00008458, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 349, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICO AL EMPLEADOD DE DISTRIBUCION POR VIAJE A LA CUIDADD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 6/072015 SALIENDO A LAS 7 AM Y REGRESANDO EL 8/702015 A LAS 7PM TRAENDO MATERIAL RECUPERADO DEL PROYECTO PROMEF DE ALMACEN TEGUCIGALPA AL ALMACEN LA CEIBA SEGUN LIQUIDACION DE VIATICO N. 108, FACTURA N. 078532, TIKET DE PAGO (4), ANTICIPO DE VIATICO N.100.

JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA

legalName: JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E (SINCARDS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS EN ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES DE LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO VIA REMOTA DE LOS EQUIPOS DE DESCONEXION (RECLOSER) DE LOS OCHOS CIRCUITOS, SEGUN MEMO N. DSA-273-2015, MEMO N.SRLA-199-2015, HOJA BROUCHURE, HOJA SIAFI, OFICIO N. GG-455-2015, OFICIO N. GG-168-2014, ESTADO DE CUENTAS, Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 VARA TELESCOPICA DESCONECTADORA DE 30 PIES, HEAVY DUTY ( USO PESADO ) PARA REALIZAR LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO FRANCISCO GUITY DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN REQUISICION N. 011-2015, MEMO N. USG-SRLA-1480-2015, MEMO N. UAC-SRLA-179-2015, MEMO N. UAC-SRLA-218-2015, MEMO N. USG-SRLA-1271-2015, FACTURA N. 000-001-01-00008704, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 282, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 291, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14507 (5), BROUCHURES.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA  SUB- GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1073-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA Y REQUISION DEL MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 6 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS PAR LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN REQUISICION N. 000947, MEMO N. USG-SRLA-1246-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 220, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA. SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1073-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI,  FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE MATERIALES Y REQUISION DE MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO N.145, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA CANON MG2410 DE LA UNIDAD DE OPERACION; SEGUN REQUISICION N. 35288, MEMO N. USG-SRLA-1284-2015, FACTURA N. 000-001-01-00003290, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 233, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title:
PAGO POR CONCEPTO  PARA LA REPARACION, LIMPIEZA Y CAMBIO DE DISCO DURO DE LA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL  ASIGNADA A LA AREA ATLANTIDA R.LA.
SEGUN MEMO N. UAA/DSR/61/2015, MEMO N. USG/SRLA/1169-2015, MEMO N. UAA-DSR-68-2015, DIAGNOSTICO DE UNIDAD INFORMATICA, FACTURA N. 006, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA-SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1136/2015, MEMO N. USG/SRLA/1131/2015, RECIBO N. 0523,CONTRATO DE LIMPIEZA, JUSTIFICACION LIMPUEZA DE SUBESTACIONES DE LA SUBGERENCIA, SOLICITUD DE COTIZACION N.14087, COPIA DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TINTA CANON PIXMA COLOR N.211, 01 TINTA CANON PIXMA NEGRA N. 210 PARA USO EN LA OFICINA DE PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 023, MEMO N. USG/SRLA/1323/2015, FACTURA N. 000-001-01-00005803, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 258, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA A COLORES N.146, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA CANON MG2410 DE LA UNIDAD DE OPERACIO, SEGUN REQUISICION N 35297, MEMO N. USG/SRLA/1347/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003537, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 253, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE DOS CARGADORES PARA RADIO MOTOROLA EP450,  PARA REALIZAR LA CARGA DEL RADIO DE TELECOMUNICACION AL ING. CARLOS MARCIAL DELARCA SEGUN REQUSICION N. 317, O/C N. 15827, FACTURA N. 12533, ESPECIFICACION N. 339, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14510 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 445, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1832/2015.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1073-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA Y REQUISICION DEL MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1108-2015, CUADRO DE CODIFICACION CON SU RESPECTIVO VALORES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE LA GACETA Y REPOTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINER TYPE MP4500/8045 E/LD345 COLOR BLACK PARA USO EN LABORES DIARIAS EN LA SDUBGERENCIA R.L.A SEGUN REQUISICION N. 315, MEMO N. USG-SRLA-1879-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15852, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 360, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00000352, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14640 (2),ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 483, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE   REPARACION Y LIMPIEZA AL  AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DEPTO DE SERVICIO AL CLIENTE YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SEGUN MEMO N. DSC/SRLA186/2015, MEMO N. USG/SRLA/1179/2015, RECIBO N. 0263, MEMO N. USC/SRLA/192/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1108-2015, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS RESPECTIVOS VALORES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE MEDICION DE ESTA S.R.L.A, SEGUM MEMO N. USG-SRLA-1158-2015, RECIBO N. 0258, MEMO N. UDM-SRLA-DD-249-2015, MEMO N. UDM-SRLA-DD-271-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI, Y AUTORIZACIO PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE V1, DE ESTA SRLA; SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1156-2015, RECIBO N. 0257-, MEMO N. USC-SRLA-147-2015, MEMO N. USC-SRLA-185-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, Y CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA REGIONAL DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1160/2015, FACTURA CON RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, CUADRO DE CODIFICACION, ORDEN DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1162/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL,COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1157/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 19.9/34.5 KV-120/240V PARA SER UTILIZADO EN LA ALDEA DEL TRIUNFO DE LA CRUZ POR LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA ( SISTEMA TELA ) YA QUE EL ANTERIOR SE QUEMO POR DESCARGAS ELECTRICAS, SEGUN REQUISICION N. 35994, MEMO N. SGRL/SR/SET/102/2015, O/C N. 15767, ESPECIFICACION N. 280, FACTURA N. 000-001-01-00008707, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14509 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES, MEMO N. UAA/DSR/88, MEMO N. USG/SRLA/1270/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 288, AUTORIZACION DE FIRMA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1477/2015.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1157/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1157/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE LA BODEGA DEL SUPERVISOR DE CUADRILLAS JOSE RAMON ANDINO, YA QUE NO ESTA ENFRIANDO. SEGUN MEMOS N. UO-DD-SRLA-124-2015, USG/SRLA/1318/2015, UM/DD/SRLA/146/2015, USG/SRLA/004/2015, RECIBO N. 0287, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, FACTURA N. 001-001-01-00013264, BOUCHER DE CREDOMATIC, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA REGIONAL DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1160/2015, FACTURA CON RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, CUADRO DE CODIFICACION, ORDEN DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1162/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL,COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1166-2015, MEMO N. SR-SET-145-2014, RECIBO N. 30951, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SEFIN, COPIA RTN, CONSTANCIA DE PAGO  DE IMPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2014 N. 53528, COPIA DE IDENTIDAD, CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2014 N. 54688, COPIA DE LA GACETA, Y ESCRITURA PUBLICA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/12/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1162/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL,COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CRUZ DE CARDAN PARA USO DEL VEH. N. 161 CON PLACA N-5854, MARCA: MITSUBISHI TIPO: PICK-UP DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38080, HOJA DE TALLER, MEMO N. USG/SRLA/1731/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000200, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 386, AUTORIZAION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1167-2015, MEMO CON FECHA 19-NOVIEMBRE/2014, FACTURA N. 000988, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA RTN, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TONER PARA IMPRESORA HP-LASER JETP PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPRESION EN LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44141, ORDEN DE COMPRA 15786, COT. 14528, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 000047, RESUMEN DE COTIZACIONES,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCD, SIAFI, GACETA,MEMO- USG-SRLA-1773-2015.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 10 ROLLO DE CINTA AISLANTE PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO, REALIZANDO INSTALACIONES DE NUEVOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44107, O/C N. 15771, ESPECIFICACION N. 283, FACTURA N. 002-001-01-00004769, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14527 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 353, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1626/2015.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE ESTAN INSTALADOS LOS REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, PROPIEDAD DE LA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUM MEMO N. USG-SRLA-1167-2015, RECIBO N. 006, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

rationale: SE REVERSA ESTE PAGO YA QUE POR ERROR DE DEDO SE COLOCO OTRA CANTIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-7-2202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-7-2202-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 04 CINTA PARA MAQUINA, KORES, 1U. IMB 6746 L PIEZA 169, REF. 02850 CARBOFIL 8 MM X 360M NEGRO PARA USO DE OFICINA, REALIZACION DE REQUISICIONES. MAQUINA IMB WHEELWRITER 15 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44143, MEMO N. USG/SRLA/1348/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003571, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 254, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 500 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA REALIZAR LABORES DE CAMPO, REALIZANDO INSTALACIONES DE NUEVOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44142, MEMO N. USG-SRLA-1864-2015, MEMO N. USC-SRLA-251-2015, MEMO N. USG-SRLA-1525-2015, ORDN DE COMPRA N. 15814, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 331, FACTUTA N. 002-001-01-0006477, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14530 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 458, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 01 TINTA CANON COLOR NEGRO 210 PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA CANON MP-250 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN REQUISICION N. 35707, MEMO N. USG-SRLA-1274-2015, FACTURA N. 000-001-01-00003298, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 228, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA DE 02 ESFERICAS SUPERIORES, 04 BUJES PARA TIJERAS SUPERIORES, 02 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 01 BARRA DE SUSPENSION, PARA USO DEL VH. N. 509 PLACA N. 9346 ASIGNADO A ESTA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN O/C N. 15565, ESPECIFICACION N. 51, FACTURA N. 524, RESUMEN DE COTIZACIONES RESICIBAS, COTIZACION N. 14154 ( 3 ), REQUISICION N. 0038-2015, MEMO N. UM-SRLA-035-01-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO N. 27, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/540/2015.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TINTA CANON DE COLOR 211 PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA CANON MP-250 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN REQUISICION N. 35706, MEMO N. USG/SRLA/1346/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003540, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 252, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICO AL EMPLEADO DE DISTRIBUCION POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 23/07/2015 SALIENDO A LAS 7 AM Y REGRESANDO EL 24/07/2015 A LAS 7 PM TRAENDO MATERIAL RECUPERADO DEL PROYECTO PROMEF DE ALMACEN DE TEGUCIGALPA AL ALMACEN DE LA CEIBA SEGUN LIQUIDACION DE VIATICO N. 115, COPIA DE LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICO, TIKETS DE PAGO, FACTURAS N. 0876, 00-001-01-00 ( 002607 ).


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE ESTAN INSTALADOS LOS REGULADORES DEL VOLTAJE L-350 PROPIEDAD DE LA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1167-2015, RECIBO N. 006, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA- SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/842/2015, MEMO N. USG/SRLA/843/2015, RECIBO N. 005, CONTRATO PARA LIMPIEZA DE SUBESTACION DE LA CEIBA- SAN ISIDRO, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14091 ( 3 ), COPIA DE IDENTIDAD ( 3 ) , HOJA SIAFI, AUTORIZACION.

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL AL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/123/2015, RECIBO N. 2289, MEMO N. USC/SRLA/015/2015, AUROTIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USC/SRLA/020/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA SUBESTACION SAN ISIDRO DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO DE COMUNICACION Y RTU YA QUE NO ESTA ENFRIANDO Y ESTE EQUIPO SE PUEDE DAÑAR SEGUN MEMO S/N CON FECHA DEL 29/07/2015, MEMO N. USG/SRLA/1183/2015, RECIBO N. 0265, MEMO CON FECHA DEL 03/08/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 04 FRICCIONES DELANTERAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N.0605, PLACA N. 09640, NISSAN 4X4 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 35135, MEMO N. USG/SRLA/1324/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000101, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 264, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DE LA IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA CANON MP 250 COLOR CREMA UBICADA EN LA OFICINA DE TESORERIA YA QUE LA MISMA DEJO DE FUNCIONAR BIEN, SEGUM MEMO N. UT-SRLA-351-2015, MEMO N. USG/SRLA/1193/2015, FACTURA N. 011, COTIZACION CON FECHA DEL 03/08/2015, MEMO N. UT/SRLA/373/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

legalName: FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 03 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 03 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 04 CAJAS DE METAL PAPER FASTENER BROCHES N. 8 PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN REQUISICION N. 35705, MEMO N. USG-SRLA-1436-2015, FACTURA N.003-001-01-00001276, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 284, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TELEFONO FIJO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO VISTUAL DE ATENCION TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 016977, MEMO N. USG/SRLA/1534/2015, FACTURA N. 003-001-01-0 ( 0001300 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 304, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1177/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGHA DE MATERIALES,  COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MG5410 ( 151 C- AZUL, 151M-MAGNETA 151-NEGRO, 151 AMARILLO PG ) UN CARTUCHO DE CADA COLOR PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 016981, ORDEN DE COMPRA 15793,AUTORIZAC PRESUPUESTARIA, FACTURA 0000050,RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION,AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS, GACETA, USG-SRLA-1775-2015, SIAFI.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1177/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGHA DE MATERIALES,  COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VH. N. 511, PLACA N. 9327 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDIAS, SEGUN REQUISICION N. 126680, HOJAS DE TALLER DE MECANICA (2), MEMO N. UCPNT/SRLA/310/2015, MEMO N. BSPR/PR/SRLA/050/2015, FOTOS, MEMO N. PCPNT/SRLA/319/2015, MEMO N. DSA/301/2015, MEMO N. USG/SRLA/1837/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15826, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 338, FACTURA N. 000/002/01/00000014, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14529 (6), AUTORIZACION DE FIRMA (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 439, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.