streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 67 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.
 36 UNIDADES TAPE TRASPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO.
 40 CAJAS FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA No 100-1-7-0086-2016
MEMORANDO CGR-AA-165/2016


title:
SUMINISTRO DE:
4 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS.
48 CORRECTORES  EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 7ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES.
USO PARA LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA No 100-1-7-0089-2016
MEMORANDO CGR-AA-165/2016

currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
REVERSION TOTAL, POR  QUE  NO CUENTAN CON EL PRODUCTO OFRECIDO EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE.
S/NOTA  ENVIADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2016. DE LA C.G.R.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-6055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-6055-1-0

initiationType: tender


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.8 PLACA: N06467 AÑO: 1999 MOTOR: 3L-4800778 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 276-2016
PROCESO: DCS-128-2016-URGENTE
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-128-2016-UR

type: FACT


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.8 PLACA: N06467 AÑO: 1999 MOTOR: 3L-4800778 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 277-2016
PROCESO: DCS-128-2016-URGENTE
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-128-2016-UR


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) BATERIA DE 120 AMP. 12V  PARA USO  EL VEHICULO TOYOTA 2.8 PLACA: N06467 AÑO: 1999 MOTOR: 3L-4800778 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 275-2016
PROCESO: DCS-128-2016-URGENTE
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-128-2016-UR


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 36 ) CINTAS DUCT TAPE TRANSPARENTE  DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-7-0092-2016
MEMORANDO CGR-AA-165/2016


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA

ASDRUBAL RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

type: REC


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 20 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SUSTENTABLE, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0050-2016
MEMO-DGCFA-ADMON-054-2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 20 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO,COLOR MANILA,RESMA DE 100 UNIDADES,PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0049-2016
MEMO-DGCFA-ADMON-054-2016


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (36) TAZA PLATO P/CAFÉ BLANCO, (36) VASO CRISA #6715 y (36) COPA P/AGUA CRISA #2632, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.271-2016, PROCESO DE COMPRA DCS-116-2016
SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.023-2016


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2000) BOLSA MANILA CARTA MEMBRETADO 9X12 IMPRESIÓN NEGRO, (2000) BOLSA MANILA OFICIO MEMBRETADO 10X14 IMPRESIÓN NEGRO, y (2000) BOLSA MANILA LEGAL MEMBRETADO 12X15 IMPRESIÓN NEGRO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
ORDEN DE COMPRA No.274-2016, PROCESO DCS-122-2016
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.023-2016


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) CUCHILLA 10143-18MM SNAP OFF P/CARTON, (10) CUCHILLA 10131-9MM SNAP OFF P/CARTON Y (2) CUCHILLA 0-11301 REP (10 HOJAS)-18MM SNAP-OFF, PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.273-2016, PROCESO DE COMPRA PPICPU-14-2016
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.23-2016


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA EL LIC. CARLOS BORJAS QUIEN PARTICIPARA  EN EL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


title:
PAGO DE LA RESERVA AL CONTRATO No.002-2016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES  MARCA: MITSUBISHI, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADA EN LA AVENIDA CERVANTES, CALLEJON LOS DOLORES DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016.
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000959, 000-001-01-00001515, 000-001-01-00001588, 000-001-01-00001762, 000-001-01-00001915, 000-001-01-00002073.

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 6069-0-0 - RESERVA AL CONTRATO No.002-2016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES  MARCA: MITSUBISHI, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADA EN LA AVENIDA CERVANTES, CALLEJON LOS DOLORES DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, EMPRESA ADJUDICADA "INELEC"


title: Pago por servicio de suministro de combustible de los Vehiculos asignados a la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), correspondiente al mes de Mayo/2016. Segun Facturas N° 093475, 094059, 095377, 096893, 097944 y 098772. Segun Memorando N° GA-CPAT-517-2016. Segun documentacion Adjunta.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

ue: 24 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

programa: 29 - DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA PICK UP COLOR ROJO PLACA: N06522 AÑO: 2000 MOTOR:WLAT-127028  ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA: 278-2016
PROCESO: DCS-129-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-129-2016-UR


actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) PAQUETE DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, PAQ. DE 50 UNIDADES MCA.ACOSMART PARA USO DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0108-2016
OFICIO: DT-OIP-212-07-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) BATERIA DE 120 AMP. 12V  PARA USO DEL VEHICULO MAZDA PICK UP COLOR ROJO PLACA: N06522 AÑO: 2000 MOTOR:WLAT-127028  ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA: 279-2016
PROCESO: DCS-129-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-129-2016-UR


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO-ALMUERZO ENTRE EL GABINETE ECONOMICO Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION HONDUREÑA DE INSTITUCIONES BANCARIAS,CON EL PROPOSITO DE REVISAR LA REFORMAS DE LEY DE RESOLUCION FINANCIERA, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN,
PROCESO DE COMPRA DCS-099-2016-UR
O/C N° 284-2016


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) BOLSAS DE DETERGENTE DE 2500GR MCA.INDUSTRIAL PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 280-2016
PROCESO: PPICPU-013-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 023-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 281-2016
PROCESO: PPICPU-013-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 023-2016


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) GALONES DE DESINFECTANTE GEMELAS # 2 PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 282-2016
PROCESO: PPICPU-013-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 023-2016


title: Pago por compra de dos (2) sellos de hule con mango de madera para la Subasta Publica en la Aduana de Puerto Cortes, a realizarse el dia 19 de julio del 2016. Segun Recibo N° 4224. Segun Memorando N° DARA-DOA-055-2016. de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 4 ) PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION 5/16"
( 4 ) PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION 1/2"
( 50 ) PINZAS SUJETAPAPELES 14MM,
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0067-2016
MEMORANDO N° TGR-DAD-088-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (25) UNIDAD DE DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY DE 400ML PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 283-2016
PROCESO: PPICPU-013-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 023-2016


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A CHOLUTECA Y NACAOME, CON SEDE EN CHOLUTECA, DEL 25 AL 27 DE JULIO CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UDEM.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

type: OFI


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE REALIZADO A LAS CIUDADES;  MÁRCALA LA PAZ Y SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 09 AL 12 DE MAYO DEL 2016, CON EL PROPÓSITO DE REVISAR EL BORRADOR APEC 2016, Y POR GIRA A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA; DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2016, CON EL PROPÓSITO DE REVISAR LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA CAJA Y BANCOS Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS CONSTRUCCIÓN DE BIENES.

LIQUIDACION Y RECIBO ORIGINAL EN ORDEN DE PAGO NO. 06107

GUILLERMO FRANCISCO JIMENEZ AVILA

legalName: GUILLERMO FRANCISCO JIMENEZ AVILA


title:
SUMINISTROS DE (30) LICENCIAS CITRIX SHAREFILE ENTERPRISE  QUE VENDRA A APOYAR LOS CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION,YA QUE TENDREMOS UN CONTROL ESPECIFICO SOBRE QUE, QUIEN Y CUANDO SE ESTA COMPARTIENDO INFORMACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 285-2016
PROCESO: UDEM-026-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # UDEM-026-2016

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE HUBO UNA MALA ADJUDICACION EN LA COMPARACION DE PRECIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-6208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-6208-1-0


title:
INSTALACION DE 30 LICENCIAS CITRIX SHAREFILE HERRAMIENTA QUE VENDRA APOYAR LOS COTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION,YA QUE TENDREMOS UN CONTROL ESPECIFICO
SOBRE,QUIEN Y CUANDO SE ESTA COMPARTIENDO INFORMACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 288-2016
PROCESO: UDEM-026-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # UDEM-026-2016

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-6209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-6209-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ESCANER MARCA EPSON MODELO DS-6500 Y (1) PROYECTOR MCA EPSON MODELO POWERLITE X24+, SOLICITADO POR LA SUB DIRECTORA DE UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C N° 100-1-14-0095-2016


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 6215-1-0 - SUMINISTRO DE (1) IMPRESORA LASER MCA XEROX  MODELO PHASER 3320 Y (1) LAPTOP MCA HP MODEL HP PROBOOK 645, SOLICITADO POR LA SUB DIRECTORA DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SEFIN,
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C N° 100-1-14-0096-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-6215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-6215-1-0


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 6265-1-0 - DIAGNOSTICO SOBRE LA CONECTIVIDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE SALIDA DEL SERVIDOR
DE PRODUCCION HP SUPER DOME2 DE LA BASE DE DATOS DE SIAFI Y SAMI NO INCLUYE PARTES.
ORDEN DE COMPRA: 290-2016
PROCESO: UDEM-030-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 030-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-6265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-6265-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) TINTAS HP 21 (C9351AL) NEGRO Y (3) TINTAS HP 22 (C9352AL) PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0038-2016
OFICIO: DGID-170-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) RESMAS DE ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE (100 UND. X RESMA) MCA.STUDMARK PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0040-2016
OFICIO: DGID-171-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0029-2016
OFICIO: DGID-171-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (20) LIBRETAS CON RESORTE A UN LADO MCA. EXECUTIVE PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0041-2016
OFICIO: DGID-171-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title: Pago por servicio de publicacion de cedula de notificacion de la Secretaria Adjunta de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), del 29 de abril del 2016, segun contrato N° 490597 y Factura N° 001-002-01-00053065. Mediante Oficio N° SA-DARA-011-2016. Segun documentacion adjunta.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por servicio de publicacion de cedula de Notificacion de la Secretaria Adjunta de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), del 23 de junio del 2016, segun contrato N° 489836 y Factura N° 001-002-01-00054739. Mediante Oficio N° SA-DARA-036-2016. Segun documentacion adjunta.


title: Pago por servicio de publicacion de Cedula de Notificacion de la Secretaria Adjunta de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), del 10 de mayo del 2016, segun contrato N°490598 y Factura N° 001-002-01-00053481. Mediante Oficio N° SA-DARA-015-2016. Segun documentacion adjunta.


title:
PAGO POR COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
25 PAQUETES DE VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES, MARCA UNICUP.
SEGUN MEMORANDO No. ADGP-110/2015.
TODO PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DEL SIQUIENTE SUMINISTRO:
*25 PAQUETES DE VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES, MARCA UNICUP.
SEGUN MEMORANDO No. ADGP-110/2015.
TODO PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2016, CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO QUIEN ASISTIRA A REUNIONES DE TRABAJO.

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR DEVOLUCION DE SOBRANTE DE EFECTIVO REALIZADO POR EL SR. CELIO MIXAEL RUIZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN EL VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-6289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-6289-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: Pago por servicio de publicacion de Cedula de Notificacion de la Secretaria Adjunta de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), del 23 de mayo del 2016, segun Contrato N° 492908 y Factura N° 001-002-01-00053787. Mediante Oficio N° SA-DARA-021-2016. Segun documentacion adjunta.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0042-2016
OFICIO: DGID-171-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 5 BOTES DE TINTA PARA SELLOS EN ROLL-ON MCA.PELIKAN PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-15-0041-2016
OFICIO:UAP-1837-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) PAQ. GALLETAS OREO 12 UND. X PAQ. Y (10) PAQ. GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) 12 UND. X PAQ. PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-15-0040-2016
OFICIO: UAP-1837-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) TONER HP 55A (CE255A) MCA.HEWLETT PACKARD PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-15-0042-2016
OFICIO: UAP-1837-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYA (2) COFFE BREAK MAÑANA Y TARDE Y ALMUERZO CON REFRESCO INCLUIDO, PARA CUBRIR  TALLER DE TRABAJO DEL ANTE PROYECTO DEL CODIGO TRIBUTARIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICAS TRIBUTARIAS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-088-2016-UR
O/C 292-2016


title:
SUMINISTRO DE:
( 4 )  TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-0072-2016
MEMORANDUM N° TGR-DAD-100-2016

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 4 )  TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0072-2016
MEMORANDUM N° TGR-DAD-100-2016


title: Valor que corresponde a gastos de alimentacion, hospedaje y transporte de regreso por gira de trabajo con sede en la Ciudad de Puerto Cortes, del 18 al 30 de julio del 2016. Con el objetivo de recepcionar, supervisar y coordinar la instalacion de los equipos adquiridos para implementar el Laboratorio Aduanero en la Aduana de Puerto Cortes. Segun Memorando N° DARA-SLA-20-2016. Segun documentacion adjunta.

ANA LUZ AMAYA RODRIGUEZ

legalName: ANA LUZ AMAYA RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
Valor que corresponde a reintegro por sobrante de gastos de viaticos L.1750.00 y transporte L. 40.00 con total de L. 1,790.00  por gira de trabajo con sede en la Ciudad de Puerto Cortes, del 18 al 30 de julio del 2016. Con el objetivo de recepcionar, supervisar y coordinar la instalacion de los equipos adquiridos para implementar el Laboratorio Aduanero en la Aduana de Puerto Cortes. Segun Memorando N° DARA-SLA-20-2016.
NOTA: Se hace el reintegro hasta el dia de hoy porque  el sistema no permitia hacer la boleta de reintegro, debido a que el estado siempre era confirmado y no conciliado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-6351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-6351-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION DE SEPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-21-0002-2016
PROCESO:DSSM-001-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MCA.CHAMEX PARA USO DE LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-21-0004-2016
PROCESO:DSSM-001-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-21-0003-2016
PROCESO:DSSM-001-2016
OBS:ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


legalName: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

rationale:
 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA CUBRIR JORNADA DE TRABAJO SAMI-AMSPS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN,
PROCESO DE COMPRA UDEM-032-2016
O/C 293-2016


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA- WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LIC. DENISE MARTINEZ Y  LA ING. ROXANA RODRIGUEZ, DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PROPOSITO DEL VIAJE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DEL INSTITUTO INCAE "PROGRAMA DE ADMINISTRACION PUBLICA" CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR UNA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS, PROCESOS DE CAMBIO Y DESARROLLAR UNA CULTURA DE SERVICIOS Y COLABORACION.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA- WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LIC. DENISE MARTINEZ Y  LA ING. ROXANA RODRIGUEZ, DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PROPOSITO DEL VIAJE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DEL INSTITUTO INCAE "PROGRAMA DE ADMINISTRACION PUBLICA" CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR UNA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS, PROCESOS DE CAMBIO Y DESARROLLAR UNA CULTURA DE SERVICIOS Y COLABORACION.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-21-0001-2016
PROCESO:DSSM-0001-2016
OBS:ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) CAJA DE RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR VERDE MCA.BOLIK PARA USO DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-1-0076-2016
PROCESO:DT-OIP-022-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(24) CORRECTOR EN LIQUIDO, COLOR BLANCO, TIPO BROCHA, MARCA AQUA KORES.
(2) CAJA BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL, PUNTA MEDIANA, COLOR NEGRO, MARCA ZEBRA.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0050-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(45) ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTES DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA
(2) CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, COLOR AMARILLO, MARCA BOLIK.
(100) CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN, COLOR NEGRO, MARCA OFINOTA.BESTAPE.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0053-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 24 UNIDADES DE VASO DE VIDRIO 12onz.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) TONER HP Q5942A (42A), COLOR NEGRO.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0052-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title:
SUMINISTROS DE (1) TONER CE252A Y (1) TONER CE253A PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-10-0029-2016
PROCESO:DGID-030-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA JAMAR S.A NO MANTIENE LOS MISMOS PRECIOS Y NO PUEDE SUMINISTRAR LOS BIENES REQUERIDOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-641-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 50 UNIDADES DE CANDELAS FLUORESCENTES 40 WATTS.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.
O/C No. 000289-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BATERIA PARA CAMARA MODELO NP-BG1, CAMARA SONY, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA CAMARA UTILIZADA PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
ORDEN DE COMPRA No.291-2016, PROCESO DE COMPRA DCS-100-2016-UR
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.100-2016-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 UNIDADES DE TONER, MARCA CANON, MODELO GPR-35, 2785B003AA, COLOR NEGRO.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 24 UNIDADES DE CUADERNO UNICO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL, MARCA COPAN, MODELO 42112200-CLR.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO SUMINISTROS DE (1) SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL MCA.X-ACTO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0032-2016
PROCESO:DGID-033-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: Pago por alquiler de Hotel por prestación de servicios y logística necesaria por la realización del Tercer y Última Ronda Aduanera Centroamericana en el Marco de la Presidencia Pro-Tempore realizada en el periodo del 20 al 24 de junio del presente. Segun Factura Proforma N° 0042.  Segun Memorando N° DARA-436-2016. Segun documentacion adjunta.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(24) BATERIAS ALCALINAS DE 9 VOLTIOS, MARCA DURACELL.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0186-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIEMNTACION PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO ALMUERZO ENTRE MISION DE MCC CUENTA DEL MILENIO Y AUTORIDADES DE LA SEFIN, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-125-2016
O/C 298-2016


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD JUTICALPA OLANCHO DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2016, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UDEM

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR REINTEGRO DE SOBRANTE DE EFECTIVO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD JUTICALPA OLANCHO DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2016, REALIZADO POR EL SR. ROMULO HERNANDEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-6465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-6465-1-0


title: Pago por suministro de combustible asignados a la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA)  en la region nor-occidental, correspondiente al mes de junio/2016. Segun Facturas N° 099218, 099441, 099651, 106625. Segun Memorando N° DARA-442-2016. Segun documentacion adjunta.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago reembolso por gastos de combustible del generador de energia electrica de Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de julio/2016. Segun Factura N° 050-001-01-00142611. Segun Memorando N° AF-140-2016. Segun documentacion adjunta.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Pago reembolso por gastos de combustible del Vehiculo N.94 de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras, asignado a la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de julio/2016. Segun Facturas N° 050-001-01-00137128 y 050-001-01-00142605. Segun Memorando N° AF-141-2016. Segun ndocumentacion adjunta.


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) UNIDAD DE TONER GPR-22 SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE LICITACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-104-2016-UR
O/C-238-2016


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
 PAGO POR SUMINISTRO DE (1) UNIDAD DE REVELADO PARA FOTOCOPIADORA CANON IR1023, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE LICITACIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-104-2016-UR
O/C 299-2016


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO POR GASTOS DE TRANSPORTE DURANTE EL MES DE JULIO 2016 ,  POR MOVILIZACION (TAXI) EN TRABAJOS VARIOS REALIZADOS A LA COMISION LIQUIDADORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) SEFIN.

ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR

legalName: ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 13 - LIQUIDACION

type: PLANILLA


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00019667, 000-001-01-00017426, 000-001-01-00064000, 000-001-01-00017478, 000-001-01-00077141, 000-001-01-00017627, 002-001-01-00004581 Y 002-001-01-00004582 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN VARIAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004746 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REMISION DE DOCUMENTOS A BANCO EUROPEO DE INVERSIONES PROYECTO CORREDOR DE OCCIDENTE.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2016, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UDEM.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


description: PAGO EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO POR GASTOS DE TRANSPORTE DURANTE EL MES DE JULIO 2016 ,  POR MOVILIZACION (TAXI) EN TRABAJOS VARIOS REALIZADOS A LA COMISION LIQUIDADORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) SEFIN.

DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO

legalName: DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO


actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (3) UNID. PASTA FUNDENTE PARA SOLDAR ESTAÑO 57G. Y (20) ROLLOS DE CINTA CONDUCTO GRIS PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA# 300-2016
PROCESO: UDEM-028-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 028-2016


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00063399 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE ESTA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, CON PERSONAL DE BANCA SOLIDARIA Y CONSULTORA DE SEFIN.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA SUO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 301-2016
PROCESO: UDEM-029-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 028-2016


TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) UNIDAD DE TONER CANON IR1023, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-129-2016-UR
O/C 295-2016


title: Compra de 200 botellones con agua purificada (5 galones) para consumo del Personal de la direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) para los meses de agosto y septiembre del 2016. distribuida entre los edificios: Corporativo, Aduana Toncontin y Laboratorio Aduanero. segun Memorando N° DARA-433-2016. Segun documentacion adjunta.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: Compra de 200 botellones con agua purificada (5 galones) para consumo del Personal de la direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) para los meses de agosto y septiembre del 2016. distribuida entre los edificios: Corporativo, Aduana Toncontin y Laboratorio Aduanero. segun Memorando N° DARA-433-2016. Segun Recibo N° 0208. Segun documentacion adjunta.


COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE EXTINTORES DE AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES.
*2 UNIDADES DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS, MARCA ANSUL.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 6533-1-0 - SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LA UPS APC MGE 3500 UBICADA EN EL DATA CENTER DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN VISTA QUE LAS BATERIAS ACTUALES CULMINARON SU VIDA UTIL Y ESTAN EXPUESTOS A TENER PROBLEMAS DE CORTE DE ENERGIA
EN EL DATA CENTER.
ORDEN DE COMPRA: 296-2016
PROCESO: UDEM-031-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # UDEM-031-2016-UR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-6533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-6533-1-0


title: Valor que corresponde asignacion gastos de combustible por gira de trabajo a las Ciudades de Ocotepeque y Puerto Cortes, del 07 al 13 de agosto del 2016. Con el objetivo de movilizar personal para  realizar visita en los puestos intrafronterizos de El Florido, Agua Caliente y Corinto, a fin de validar las readecuaciones de los puestos en mención en razón de las operaciones en libre circulación y control aduanero en función del comercio. Segun Memorando N° DARA-DTA-294-2016. Segun documentacion adjunta.

ALFREDO JOSE OLIVA

legalName: ALFREDO JOSE OLIVA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS, POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER LAS VISITAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0188-2016
MEMO SGRH-SF-1838


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES), 2 ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO, 2 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES EN (PAQUETE DE 50 UNIDADES), 4 PAQUETES DE VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN (PAQUETE DE 25 UNIDADES), 2 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ (PAQUETE DE 50 UNIDADES), SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER LAS VISITAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No.100-1-5-0189-2016
MEMO SGRH-SF-1838


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 25MM (PAQUETE 12 UNIDADES), 5 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM (PAQUETE 12 UNIDADES), 5 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 19MM (PAQUETE 12 UNIDADES) Y 2 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES), SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No.100-1-1-0110-2016


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) SELLOS Y UN FACSIMIL SOLICITADO POR LA  UNIDAD E INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA UDEM-033-2016-UR
O/C N° 303-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0109-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 MEMORIA USB DE 32GB, PARA SER ASIGNADAS A CADA OFICIAL DE COMPRAS DE ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN VISTA QUE CADA OFICIAL SE ENCARGA DE PUBLICAR EN HONDUCOMPRAS CADA PROCESO ASIGNADO Y ASI LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ESCANEADOS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0190-2016


title: Pago por servicio de publicacion de cedula de notificacion de la Secretaria de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), con Resolucion N° DARA-DF-139-2016, con contrato N° 721873, recibo N° 000221y Factura N° 000-001-01-00013832. Segun Memorando N° SA-DARA-041-2016. Segun documentacion adjunta.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago por arrendamiento de equipo por servicos de escaneo, impresion y fotocopiado de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), en el Edificio Corporativo y Aduana Puerto Cortes, correspondiente al mes de julio/2016. segun Factura N° 006-008-01-00001784, requerido mediante Memorando N° DARA-461-2016. Segun documentacion adjunta.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago reembolso por compra de agua purificada para personal de Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de julio/2016, segun Facturas N° 012-011-01-00004879, 012-011-01-00005029 y 012-011-01-00005141. Segun Memorando N° DARA-AA-282-2016. Segun documentacion adjunta.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000580, POR LA COMPRA DE JABON EN PANA Y AMBIENTALES, SOLICITADOS POR ASITENTE DE DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO DE-018-2016-160, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. LA EMPRESA NO TRAJO EL JABON LIQUIDO SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 016.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) DISCO DURO EXTERNO DE 1T USB MCA. SEAGATE Y (3) TONER LEXMARK T650A11L PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0031-2016
PROCESO:DGID-030-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LEGAL EL PROPOSITO DE ATENDER DILIGENCIAS JUDICIALES RELACIONADAS CON DEMANDAS INTERPUESTAS A DARA.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, MARCA REPORT, MODELO 7891191003801.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0060-2016
PROCESO: UDEM-SAMI-008-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL DE ESCRITORIO,PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-14-0064-2016
PROCESO: UDEM-SAMI-007-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 668-1-0 - SUMINISTROS DE (2) PAQ. SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA MCA.PAPIRO PARA USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0066-2016
PROCESO:UDEM-SAMI-007-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-668-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 48 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS, MARCA JANEL, MODELO 7501035101753.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL DE ESCRITORIO,PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-14-0063-2016
PROCESO:UDEM-SAMI-007-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title:
PAGO POR  ESTANTE METALICO PARA ARCHIVA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SEFIN,
PROCESO DE COMPRA DCS-118-2016-UR
O/C N° 253-2016

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: COFFE BREAK, ALMUERZOS, REFRESCOS Y SERVICIOS DE MENAJE, PARA LA REUNIÓN ORDINARIA  XXXIX DEL CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA Y FINANZAS DE CENTROAMERICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA (COSEFIN) ORGANIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUCIÓN DE COTIZACIONES No. DCS-011-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 021-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-011-2016-UR.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0065-2016
PROCESO: UDEM-SAMI-007-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (8) LLANTAS No. 225/75R16 SEMITRACTORAL 8L RADIAL , MCA.MAXXIS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR GRIS Y ROJO ASIGNADOS AL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
1-VEHICULO No. DE PLACA: 10380 ASIGNADO A GERARDO DOMINGUEZ
2-VEHICULO No. DE PLACA: 6517 ASIGNADO A SUSY ORELLANA
ORDEN DE COMPRA:100-1-14-0067-2016
OFICIO: UDEM-SAMI-009/2016
OBS. ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0058-2016
PROCESO: SAMI-002-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DEL SISTEMA ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0059-2016
PROCESO:UDEM-SAMI-008-2016
OBS:ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) MODULOS DE CONTROLADOR (SOFTWARE DE CONTROLADOR DE ETHERNET)PARA LA REPOSICION DE MODULOS DE E/S ETHERNET (M8024-K) QUE ACTUALMENTE ESTAN DAÑADOS EN LOS SERVICIOS BLADE DELL, EN EL CHASSIS M1000E, Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO Y OPTIMAS CONDICIONES DICHO EQUIPO.
ORDEN DE COMPRA: 305-2016
PROCESO: UDEM-023-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 020-2016


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  JUNIO AL 27 DE  JULIO DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-09133535
F-01   06749

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 6742-1-0 - SUMINISTROS DE PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:
1-(15) CABLES SATA PARA DISCO DURO.
2-(10) CABLES VGA 15FT.
3-(10) DISCOS DUROS INTERNO DE 2TB.
4-(6) MEMORIA RAM DDR DE 4GB.
ORDEN DE COMPRA: 306-2016
PROCESO: UDEM-027-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # UDEM-028-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-6742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-6742-1-0


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(11) PARES DE CORTINAS PESADAS, COLOR VERDE:
MEDIDAS: 118X54, 212X54, 114X54, 78X54, 77X54, 122X101, 79X101, 80X101, 77X101, 74X101, 74X101.
(11) PARES DE CORTINAS TERGAL, COLOR VERDE:
MEDIDAS: 118X54, 212X54, 114X54, 78X54, 77X54, 122X101, 79X101, 77X101, 80X101, 74X101, 54.5X70.
PARA SER INSTALADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 024-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-011-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 302-2016.
SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00000031 Y 000-001-01-00000032.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(30) CAJAS DE GALLETAS CHIP AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES.
(30) PAQUETES DE GALLETAS ROYAL DANSK (PRESENTACIÓN LATA).
(30) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA.
(30) CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES.
SOLICITADOS PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES, EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0113-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN CELULAR IPHONE 6S/16GB/4.7"/SPACEGRAY PARA USO DEL SEÑOR MINISTRODE LA SECRETARIA DE FIANANZA YA QUE EL MOVIL QUE ANDA ESTA EN MAL ESTADO.
ORDEN DE COMPRA: 308-2016
PROCESO:DCS-143-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-143-2016-UR


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*6 UNIDADES DE BOTELLA, MARCA EPSON, MODELO T664220, COLOR CYAN.
*6 UNIDADES DE BOTELLA, MARCA EPSON, MODELO T664420, COLOR AMARILLO.
*6 UNIDADES DE BOTELLA, MARCA EPSON, MODELO T664320, COLOR MAGENTA.
*6 UNIDADES DE BOTELLA, MARCA EPSON, MODELO T664120, COLOR NEGRO.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO Q7551A, COLOR NEGRO.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR, MARCA EPSON, MODELO L575.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DEL 2016, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LEGAL,  EL PROPOSITO DE ATENDER DILIGENCIAS JUDICIALES CON DEMANDAS INTERPUESTAS AL ESTADO DE HONDURAS (DARA)

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE SAN LORENZO, MONJARAS Y NAMASIGUE, EL 09 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA LA LIC. ROCIO TABORA.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR  REPRESENTANTE DESIGNAD DE LA CONTRATANTE DEL PROYECTO C.C.G  Y SUB DIRECTORA DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-142-2016
O/C N°309-2016


A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) SELLOS PARA LA GERENCIAS ADMINISTRATIVA DE (URGENTE Y COPIA) Y (1) SELLO DE (RECIBIDO) PARA LA DIRECCION GENERAL DE  POLITICA MACROFISCAL (DPMF) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 022-2016
PROCESO DE COMPRA: DCS-017-2016-URGENTE


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) TAPIZADO DE SOFAS CON COJINES DESMONTABLES, PARA UNA PERSONA.
(1) TAPIZADO DE SOFA CON COJINES DESMONTABLES, PARA TRES PERSONAS.
SOLICITADOS POR LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES (ULAB) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 001-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 024-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-012-2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 UNIDADES DE BASURERO PLASTICO, RECTANGULAR O REDONDO, CAPACIDAD DE 7-9 GALONES, MARCA RUBBERMAID, MODELO 06A1781979.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-MADRID-TEGUCIGALPA, DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DE LA LIC ROCIO TABORA, QUIEN PARTICIPO EN EL COMITE BINACIONAL DEL PROGRAMA DE CONVERSION DE DEUDA 2007

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-MADRID-TEGUCIGALPA, DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DE LA LIC ROCIO TABORA, QUIEN PARTICIPO EN EL COMITE BINACIONAL DEL PROGRAMA DE CONVERSION DE DEUDA 2007


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-MIAMI-LONDRES-VIENNA PARA EL 25 DE JUNIO, VIENA A  MADRID PARA EL 28 DE JUNIO, MADRID-COLONIA ALEMANIA PARA EL 28 DE JUNIO, COLONIA ALEMANIA-VIENNA-MADRID-GUATEMALA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2016, A NOMBRE DEL SR MINISTRO WILFREDO CERRATO, QUIEN SOSTUVO REUNIONES CON AUTORIDADES DEL BANCO UNICREDIT EN VIENA AUSTRIA Y REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, REUNION CON FUNCIONARIOS DEL COMITE BINACIONAL DEL PROGRAMA DE COVERSION DE DEUDA DE HONDURAS EN ESPAÑA, Y REUNION CON FUNCIONARIOS DE EMCO Y EL OPERADOR PRIVADO DE MUNICH.

rationale: PAGO  DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-MIAMI-LONDRES-VIENNA PARA EL 25 DE JUNIO, VIENA A  MADRID PARA EL 28 DE JUNIO, MADRID-COLONIA ALEMANIA PARA EL 28 DE JUNIO, COLONIA ALEMANIA-VIENNA-MADRID-GUATEMALA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2016, A NOMBRE DEL SR MINISTRO WILFREDO CERRATO, QUIEN SOSTUVO REUNIONES CON AUTORIDADES DEL BANCO UNICREDIT EN VIENA AUSTRIA Y REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, REUNION CON FUNCIONARIOS DEL COMITE BINACIONAL DEL PROGRAMA DE COVERSION DE DEUDA DE HONDURAS EN ESPAÑA, Y REUNION CON FUNCIONARIOS DE EMCO Y EL OPERADOR PRIVADO DE MUNICH.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-LIMA TEGUCIGALPA, DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. A NOMBRE DE EYBI PONCE, QUIEN ASISTIO AL TALLER ORGANIZADO POR EL BID Y EL MINISTERIO DE FINANZAS DEL PERU, EL CUAL SE ENFOCO EN DESAFIOS Y LAS POSIBLES RESPUESTAS DE LOS GOBIERNOS PARA CREAR ECOSISTEMAS DIGITALES QUE PERMITAN UN MAYOR ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-LIMA TEGUCIGALPA, DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. A NOMBRE DE EYBI PONCE, QUIEN ASISTIO AL TALLER ORGANIZADO POR EL BID Y EL MINISTERIO DE FINANZAS DEL PERU, EL CUAL SE ENFOCO EN DESAFIOS Y LAS POSIBLES RESPUESTAS DE LOS GOBIERNOS PARA CREAR ECOSISTEMAS DIGITALES QUE PERMITAN UN MAYOR ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-HOUSTON-FRANFURK-MADRID PARA EL 26 DE JUNIO, MADRID-COLONIA ALEMANIA PARA EL 28 DE JUNIO, COLONIA ALEMANIA-LONDRES-CHICAGO-HOUSTON-TEGUCIGALPA DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO; A NOMBRE DE YANINN MARTINEZ, QUIEN ACOMPAÑO AL SEÑOR MINISTRO A REUNIONES QUE SOSTUVO REFERENTES AL PROYECTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-HOUSTON-FRANFURK-MADRID PARA EL 26 DE JUNIO, MADRID-COLONIA ALEMANIA PARA EL 28 DE JUNIO, COLONIA ALEMANIA-LONDRES-CHICAGO-HOUSTON-TEGUCIGALPA DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO; A NOMBRE DE YANINN MARTINEZ, QUIEN ACOMPAÑO AL SEÑOR MINISTRO A REUNIONES QUE SOSTUVO REFERENTES AL PROYECTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-MADRID.TEGUCIGALPA A NOMBRE DE ING RIGOBERTO FLORES CON FECHA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2016, QUIEN PARTICIPO EN EL COMITE BINACIONAL DEL PROGRAMA DE CONVERSION DE DEUDA DE HONDURAS FRENTE A ESPAÑA (COBI)

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-MADRID.TEGUCIGALPA A NOMBRE DE ING RIGOBERTO FLORES CON FECHA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2016, QUIEN PARTICIPO EN EL COMITE BINACIONAL DEL PROGRAMA DE CONVERSION DE DEUDA DE HONDURAS FRENTE A ESPAÑA (COBI)


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-ASUNCION-TEGUCIGALPA DEL 26 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DE DULIS CORDOVA, QUIEN PARTICIPO EN EL VII SEMINARIO ANUALDEL FORO DE TESORERIAS GUBERNAMENTALES DE AMERICA LATINA FOTEGAL Y EN LA VI REUNION EJECUTIVA DEL FOTEGAL.

rationale: PAGO DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-ASUNCION-TEGUCIGALPA DEL 26 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DE DULIS CORDOVA, QUIEN PARTICIPO EN EL VII SEMINARIO ANUALDEL FORO DE TESORERIAS GUBERNAMENTALES DE AMERICA LATINA FOTEGAL Y EN LA VI REUNION EJECUTIVA DEL FOTEGAL.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA SAN JOSE TEGUCIGALPA DEL 18 AL 23 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DEL ABOGADO OMAR ZUNIGA, QUIEN FORMO PARTE DEL COMITE DIRECTIVO DEL COCATRAN.

rationale: PAGO DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA SAN JOSE TEGUCIGALPA DEL 18 AL 23 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DEL ABOGADO OMAR ZUNIGA, QUIEN FORMO PARTE DEL COMITE DIRECTIVO DEL COCATRAN.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- ARGENTINA-TEGUCIGALPA CON FECHA DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DEL LIC. RAUL BULNES QUIEN ASISTIO A LA XXXIII REUNION  DE REPRESENTANTES DEL GRUPO ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA (GAFILAT)

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: PAGO DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- ARGENTINA-TEGUCIGALPA CON FECHA DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DEL LIC. RAUL BULNES QUIEN ASISTIO A LA XXXIII REUNION  DE REPRESENTANTES DEL GRUPO ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA (GAFILAT)


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-ROATAN-TEGUCIGALPA, DE FECHA DEL 01 AL 05 DE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A NOMBRE DE EVA GARCIA Y FRANCISCO BANEGAS, QUIENES VIAJARON COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE INTERCONEXION DE LAS ALCALDIAS Y LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SAMI Y SIAFI.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 02 BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-ROATAN-TEGUCIGALPA, DE FECHA DEL 01 AL 05 DE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A NOMBRE DE EVA GARCIA Y FRANCISCO BANEGAS, QUIENES VIAJARON COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE INTERCONEXION DE LAS ALCALDIAS Y LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SAMI Y SIAFI.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

rationale:
DEPOSITO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA COMO REINTEGRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-6956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-6956-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GRAMOS, MARCA IREX.
(10) PASTES VERDE, " LA NEGRITA".
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE  INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGIP-0493/2016.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 028-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-013-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 321-2016.


title: Compra de 4 Tóner Canon 119, para uso de las Aduanas A Nivel Nacional, de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, según Memorando N° DARA-465-2016. Según documentación adjunta.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 4 Tóner Canon 119, para uso de las Aduanas A Nivel Nacional, de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, según Memorando N° DARA-465-2016. Según documentación adjunta. Segun Factura N° 000-001-01-00009145. Segun documentacion adjunta.


title: Compra de Tóner HP, para uso de las Aduanas A Nivel Nacional, de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, según Memorando N° DARA-465-2016. Según documentación adjunta.

rationale: Pago por compra de Tóner HP, para uso de las Aduanas A Nivel Nacional, de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, según Memorando N° DARA-465-2016. Según documentación adjunta.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 6986-1-0 - Compra de utiles de escritorio, oficina y papeleria , para uso de las Aduanas A Nivel Nacional, de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, según Memorando N° DARA-465-2016. Según documentación adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-6986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-6986-1-0


title: Compra de tintas y utiles de escritorio y oficina, para uso de las Aduanas A Nivel Nacional, de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, según Memorando N° DARA-465-2016. Según documentación adjunta.

rationale: Pago por compra de tintas y utiles de escritorio y oficina, para uso de las Aduanas A Nivel Nacional, de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, según Memorando N° DARA-465-2016. Según documentación adjunta. Segun Factura N° 000-001-01-00008021, Segun Recibo N° 16492. Segun documentacion adjunta.


title: Pago por servicio de publicacion en Diario La Tribuna de Cedula de Notificacion, de la Secreteria de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras(DARA), con Resolucion N° DARA-DF-122-2016 y DARA-DF-121-2016, con contrato N° 721879, Recibo N° 000308 y Factura N° 000-001-01-00014238. Segun Oficio N° SA- DARA-051-2016. Segun documentacion adjunta.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS FACTURAS No. 002-002-01-00005579 Y No. 002-002-01-00005735.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.


title: Compra de materiales de oficina, escritorio y papeleria para uso de las Aduanas a nivel nacional, de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA). segun Memorando N° DARA-465-2016. Segun documentacion adjunta.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de materiales de oficina, escritorio y papeleria para uso de las Aduanas a nivel nacional, de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA). segun Memorando N° DARA-465-2016. Segun documentacion adjunta. Segun Factura N° 000-001-01-00002518. Segun documentacion adjunta.


OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK MAÑANA Y TARDE PARA LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO, PARA CUBRIR CAPACITACION DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE MATRICES DE RIESGO, SOLICITADO POR EL CORDINADOR DE COMITE DE RIESGO DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-134-2016
O/C 312-2016


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE PÓLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEDIANTE MEMORANDO No.DPMF-225-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0111-2016.
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
SERVILLETAS, ROLLO DE PAPEL, VASOS DE FOAM Y VASOS PLASTICOS.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE PÓLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEDIANTE MEMORANDO No.DPMF-225-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0112-2016.
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO.


title:
PAGO POR LS, "ADQUISICIÓN DE SOPORTE DE LICENCIAS PARA OPERACIÓN DEL SIAFI PARA EL AÑO 2016".

PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-001-01- 0000351.

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale:
PAGO POR INSTALACION DE 30 LICENCIAS CITRIX SHAREFILE HERRAMIENTA QUE VENDRA APOYAR LOS COTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION,YA QUE TENDREMOS UN CONTROL ESPECIFICO
SOBRE,QUIEN Y CUANDO SE ESTA COMPARTIENDO INFORMACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 288-2016
PROCESO: UDEM-026-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-026-2016


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (30) LICENCIAS CITRIX SHAREFILE ENTERPRISE EDITION No.DE PARTE: (3004309EZ) QUE VENDRA A APOYAR LOS CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION,YA QUE TENDREMOS UN CONTROL ESPECIFICO SOBRE QUE, QUIEN Y CUANDO SE ESTA COMPARTIENDO INFORMACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 285-2016
PROCESO: UDEM-026-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-026-2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TRES LAPTOP AVANZADA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0052-2016
MEMO DGCFA-ADMON-096-2016


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DEL 2016, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LEGAL, QUIEN  REALIZARA DILIGENCIAS JUDICIALES, RELACIONADAS CON DEMANDAS INTERPUESTAS AL ESTADO DE HONDURAS (DARA)

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


title:
SUMINISTROS DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE  COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0053-2016
MEMO DGCFA-ADMON-094-2016

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR ESCONTRARSE MAL EL PRECIO EN CATALOGO DE HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-7176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-7176-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, 10 BOLSAS DE CAFE EL INDIO EN BOLSA DE 16 UNIDADES, 5 GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS, 5 GALLETAS RITZ ORIGINAL, 5 GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS, Y 2 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0054-2016
MEMO DGCFA-ADMON-094-2016


title:
PAGO DE PASAJES NACIONALES  POR GIRA OFICIAL A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, JUTIAPA, OLANCHITO, TRUJILLO, ROATAN, GUANAJA, Y UTILA DEL 22 AL 24 DE AGOSTO Y A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, CHOLOMA, LIMA, GRACIAS LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN Y COPAN RUINAS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2016, CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR EL PIN SIAFI A LOS EMPLEADOS DE HONDUCOR E INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.

NOTA: RECIBO Y SOLICITUD ORIGINAL EN ORDEN DE PAGO 07178

LILIAN SUYAPA ANDINO HERNANDEZ

legalName: LILIAN SUYAPA ANDINO HERNANDEZ

KEYDI YAMILETH AVILA VARELA

legalName: KEYDI YAMILETH AVILA VARELA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR DEVOLUCION DE EFECTIVO, REALIZADO POR LA SEÑORA LILIAN ANDINO, POR PASAJES NACIONALES NO UTILIZADOS. A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, CHOLOMA, LIMA, GRACIAS LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN Y COPAN RUINAS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2016, CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR EL PIN SIAFI A LOS EMPLEADOS DE HONDUCOR E INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-7179-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-7179-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-7179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-7179-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR REINTEGRO DE SOBRANTE DE EFECTIVO POR PASAJES NACIONALES, REALIZADO  POR KEYDI AVILA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 8 CAJAS DE RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR AMARILLO CAJA DE 12 UNIDADES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0055-2016
MEMO DGCFA-ADMON-094-2016


title: Pago reembolso por revicion del sistema electrico en la Oficina de Aduana La Ceiba, Segun Recibo N° 000-001-04-00000103, requerido segun Memorando N° DARA-ALC-078-2016. Segun documentacion Adjunta.

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO  EN RELACION AL CONTRATO No. 016-2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE  "SERVICIOS DE CONSULTORIA DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA EVALUACIÓN DE CALCULOS DE INTERESES MORATORIOS INCURRIDOS POR LA EMPRESA (ENEE), CON LA EMPRESAS PROVEEDORAS DE ENERGIA TERMICA.
(EMPRESA PWC HONDURAS).

SERVICIOS DE CONSULTORIA No.016-2016; POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2009 AL 30 D EJUNIO DEL 2016.

FCATURA: 000-001-00001802

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

title:
SEFGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% EN RELACION AL CONTRATO No. 016-2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE  "SERVICIOS DE CONSULTORIA DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA EVALUACIÓN DE CALCULOS DE INTERESES MORATORIOS INCURRIDOS POR LA EMPRESA (ENEE), CON LA EMPRESAS PROVEEDORAS DE ENERGIA TERMICA.
(EMPRESA PWC HONDURAS).

*SERVICIOS DE CONSULTORIA No.016-2016; POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2009 AL 30 DE JUNIO 2016

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) RESMAS DE CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL CELESTE, TAMAÑO CARTA, MARCA MAGIC TOUCH, CADA RESMA CONTIENE 100 CARATULAS.
(200) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, MARCA REPORT.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0111-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 011-001-01-00003139 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE FILTRO SERVICIO LIVIANO AIRE CABINA PANEL PARA EL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO, PICK-UP, PLACA N10149, ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES MCA.AQUA SPRING PARA CONSUMO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0113-2016
OFICIO: UCP-205-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 6 CAJAS RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR AMARILLO MCA. BOLIK PARA USO DE LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-21-0006-2016
OFICIO: DSSM-034-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-21-0005-2016
OFICIO: DSSM-034-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE OFICINA Y OTROS ACCESORIOS PARA USO DE LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-21-0010-2016
OFICIO: DSSM-033-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS ACCESORIOS PARA USO EN LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-21-0009-2016
OFICIO: DSSM-033-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y OTROS ACCESORIOS PARA USO EN LA DIRECCION DE SUPERINTENDECIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-21-0008-2016
OFICIO: DSSM-033-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: Pago reembolso por repacion de vehiculo toyota hilux (DEI-85), asignado a la Aduana Las Manos con las siguientes reparaciones: se desmonto prensa, disco y volante, se instalo el buje del cigueñal, el cual requirio mandarlo hacer en torno para rectificado y mano de obra. Segun Factura N° 000-001-01-00000053, requerido mediante Memorando N° DARA-ALM-157-2016. Segun documentacion adjunta.

FABRICIO CERNA VASQUEZ

legalName: FABRICIO CERNA VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO 4 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO, 50 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SUSTENTABLE, 5 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES EN (PAQUETE DE 50 UNIDADES), 5 PAQUETES DE VASO CONICO DE PAPEL EN (PAQUETE DE 200 UNIDADES), 3 RESMAS DE CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA (RESMAS DE 50 UNIDADES), 10 PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES), 6 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES (PAQUETE 140 HOJITAS), 6 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA (PAQUETE DE 12 UNIDADES), 3 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO COLOR NEGRO CAJA DE (12 UNIDADES), 3 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO COLOR AZUL CAJA DE (12 UNIDADES), PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0056-2016
MEMO DGCFA-ADMON-094-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(30) RESMAS DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA.
(30) RESMAS DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO.
(70) PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, MARCA STUDMARK.
(120) BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO, MARCA STUDIO.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0109-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: Compra de toners para uso de las Secciones de: Recepcion de Documentos, Notificacion Legal y Reclamos de la Secretaria Adjunta de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), segun Memorando N° SA-DARA-485-2016. Segun documentacion adjunta.

rationale: Pago por compra de toners para uso de las Secciones de: Recepcion de Documentos, Notificacion Legal y Reclamos de la Secretaria Adjunta de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), segun Memorando N° SA-DARA-485-2016. Segun Recibo N° 16836. Segun documentacion adjunta.


title: Compra de Toners para uso de: Recepcion de Documentos, Notificacion Legal y Reclamos de la Secretaria Adjunta de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA). Segun Memorando N° SA-DARA-485-2016. Segun documentacion adjunta.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de Toners para uso de: Recepcion de Documentos, Notificacion Legal y Reclamos de la Secretaria Adjunta de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA). Segun Memorando N° SA-DARA-485-2016. Segun Factura N° 000-001-01-00009027 Segun documentacion adjunta.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGIP-520/2016.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0054-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) PAQUETES DE 6 UNIDADES DE COCA COLA DE TRES LITROS .
 SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGIP-520/2016.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0055-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(100) YARDAS DE FRANELAS (50 Y 50).
(30) CAJAS DE PAÑUELOS KLENEEX 100´S TRIPLE.
(5) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 6X4R MINI JUMBO (CAJA DE 24 UNIDADES CADA UNA).
(48) CREMAS LAVAPLATOS, PRESENTACIÓN EN PANA, MARCA AXION.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 001-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 025-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-016-2016.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 MEMORIA USB DE (32GB), 6 VINCHAS TELEFONICAS, 10 TONER HP 55A (CE255A), 2 TONER HP 51A (Q7551A), PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0060-2016
MEMO DGCFA-ADMON-094-2016


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-10-0033-2016
PROCESO:DGID-030 Y 033 - 2016
OBS: ESTA COMPRA SE ELABORO POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN ESCANER INTERMEDIO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0058-2016
MEMO DGCFA-ADMON-097-2016


legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 7336-1-0 -  SUMINISTRO DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGION NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA).
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No 100-1-20-0059-2016
MEMO DGCFA-ADMON-095-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-7336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-7336-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) SELLO CIRCULAR BASE DE MADERA Y (15) SELLOS RECTANGULARES BASE DE MADERA SEGUN MUESTRA PARA USO DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 335-2016
PROCESO: DT-OIP-03-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DT-OIP-03-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-21-0007-2016
OFICIO: DSSM-034-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMUNISTROS (100) UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVOS TAMAÑO OFICIO MCA KRAFT Y (100) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA  COLOR BLANCO CHAMEX
PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-15-0043-2016
OFICIO: UAP-2066-2016.
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) BOLSAS CON  AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS MCA. DEL CAÑAL PARA CONSUMO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-15-0044-2016
OFICIO: UAP-2066-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) CAJAS DE MARCADOR PERMANTE DE PUNTA GRUESA MCA. TINY LINE PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-15-0045-2016
OFICIO: UAP-2066-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO


title:
SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE KIT DE RODILLOS PARA FOTOCOPIADORA CANON IR2200.
*1 UNIDAD DE FILM PARA FOTOCOPIADORA CANON IR2200.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA COSTADO SUR

legalName: CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA

rationale: REVERSION TOTAL POR ESTAR LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-7417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-7417-1-0


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE 15LBS.
*1 UNIDAD DE COMPRESOR CAPACIDAD 36000 BTU.
*1 UNIDAD DE FILTRO SECADOR 3/8 SOLDABLE.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*4 JUEGOS DE CORTINA TELA TERGAL COMBINADO CON SATIN, MEDIDAS 243 PULGADAS DE ANCHO POR 104 PULGADAS DE ALTO.
*2 JUEGOS DE CORTINA TELA TERGAL COMBINADO CON SATIN, MEDIDAS 119 PULGADAS DE ANCHO POR 104 PULGADAS DE ALTO.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 CUBETAS DE DECOPASTA EXTERIOR (MASILLA) 28KG, OCPEXTC (MASILLA).
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE TENAZA, 8 PULGADAS, PARA ELECTRICIDAD.
*1 UNIDAD DE LLAVE AJUSTABLE, 10 PULGADAS.
*1 UNIDAD DE CUCHILLA, MARCA STANLEY.
*2 UNIDADES DE ARCO SIERRA, MARCA STANLEY.
*20 UNIDADES DE CONTACTO 78V DOBLE MARFIL.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*2 UNIDADES DE DESTORNILLADOR PHILLIPS #2X4.
*2 UNIDADES DE DESTORNILLADOR PLANO 1/4X6".
*6 UNIDADES DE SEGUETA SANDFLEX 12"X18.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*150 UNIDADES DE TUBO FLUORESCENTES F40T12DL.
*6 JUEGOS DE ACCESORIOS PARA TANQUE PARA INODORO.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA 3M, DOBLE PEGAMENTO.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1000 BOLSAS DE MANILA, MEDIDA 15X12, MEMBRETADAS.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE GALLETAS, AGUA PURIFICADA, CREMORA, LATA DE TE FRIO.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
*1 UNIDAD DE CILINDRO DE GAS 14 LB. (PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS).
*1 UNIDAD DE CILINDRO ACETILENO METILICO O MAPP GAS AMARILLO.
O/C No. 000334-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*3 CUBETAS DE PINTURA KATIVO PRO (BASE AGUA).
*1 CUBETA DE PINTURA ACEITE, KATIVO PRO, COLOR BLANCO HUESO.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 7479-0-0 - SUMINISTRO DE 3 TONER HP CE411A (305A) CYAN, 3 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, 3 TONER HP CE410A (305A) NEGRO Y 3 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELCTRONICO No.100-1-5-0195-2016
MEMO PM/PI-009/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-7479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-7479-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-003-01-00039476, No. 004-001-01-00069806, No. 026-001-01-00192339 Y No. 026-001-01-00192224 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A COLABORADORES DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT), POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMULACION 2017.

JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

legalName: JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA


rationale:
 PAGO POR SUMINISTRO DE 24 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON, 100 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG Y 36 BOTES DE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0191-2016
MEMO PM/PI-009/2016


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR REVISION, LIMPIEZA, LUBRICACION Y REPARACION DEL MOTOR SINCRONICO AL RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA, MARCA ACROPRINT MODELO ET, SERIE NO. 0046331 DL, INVENTARIO NO. 4012780, UBICADO EN ASESORIA LEGAR DE LA SEFN
PROCESO DE COMPRA 022-2016-REP
O/C No.028-2016


title:
SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE ENGRANAJE DE ACOPLO DEL FUSOR.
*2 UNIDADES DE KIT DE RODOS DE ARRASTRE COMPLETO.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE ENGRANAJE DE ACOPLO DEL FUSOR.
*2 UNIDADES DE KIT DE RODOS DE ARRASTRE COMPLETO.
O/C No. 000310-2016.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 60 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR Y 200 RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR AMARILLO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0193-2016
MEMO PM/PI-009-2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, 100 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES MARCA PROPIA, 24 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA PAQUETE DE 100 UNIDADES, 36 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA PAQUETE DE 500 UNIDADES, 36 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO , 150 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0192-2016
MEMO PM/PI-009-2016


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2016, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


title: Compra de Toners para uso en todas las Aduanas a nivel nacional de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), Segun Memorando N° DARA-465-2016. Segun documentacion adjunta.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de Toners para uso en todas las Aduanas a nivel nacional de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), Segun Memorando N° DARA-465-2016. Segun documentacion adjunta.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 100 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO CAJA DE 100 UNIDADES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No.100-1-5-0194-2016
MEMO PM/PI-009-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 8 TONER HP 55A (CE255A) NEGRO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICIÓN A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0196-2016
MEMO PM/PI-009-2016


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA:
POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE: BÁSICO Y AVANZADO.
PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA RESERVA DEBIA QUEDAR SOLO EN ETAPA PRECOMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-757-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-757-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) SELLOS CIRCULAR Y LINEAL BASE DE MADERA  PARA USO DE  LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 030-2016
PROCESO DE COMPRA: DCS-013-2016
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 001-2016


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CAFETERA HAMILTON BASE DE ALUMINIO CILINDRICO PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 342-2016
PROCESO: DCS-148-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-148-2016-UR


title:
SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE KIT DE RODILLOS PARA FOTOCOPIADORA CANON IR2525.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA

legalName: CENTRO DE REPARACION TECNICO ALAMEDA

rationale: REVERSION TOTAL POR ESTAR LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-7597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-7597-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE DOS KIT DE RODOS PARA FOTOCOPIADORA CANON IR2545 UBICADA EN EL AREA DE REPRODUCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.343-2016
PROCESO DE COMPRA:DCS-145-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-7594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-7594-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013117, REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE ESTA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA Y FUNCIONARIOS DE SEDIS PARA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL, CON FECHA 26 DE ENERO DEL 2016.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

legalName: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN BOTON PARA CIERRE DE PUERTAS DE LA CABINA DEL ELEVADOR MCA MITSUBISHI UBICADA EN ESTA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.345-2016
PROCESO NUMERO:DCS-146-2016


title:
SUMINISTROS DE:
*2 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO CE253A (504A), COLOR MAGENTA.
*3 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO CE250A (504A), COLOR NEGRO.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*2 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO CE253A (504A), COLOR MAGENTA.
*3 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO CE250A (504A), COLOR NEGRO.
O/C No. 100-1-6-0093-2016
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: Pago reembolso por gastos de combustible del generador de energia electrica de Aduana La Fraternidad , correspondiente al mes de agosto del 2016, Segun Facturas N° 000890 y 000925, requerido mediante Memorando N° AF-162-2016. Segun documentacion adjunta.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Pago reembolso por compra de combustible para el Vehiculo N°94 asignado a la Aduana La Fraternidad, coprrespondiente al mes de agosto del 2016. Segun Facturas N° 000507, 000811 y 000902. Segun Memorando N° AF-161-2016. Segun documentacion adjunta.


title: Pago por suministro de combustible para vehiculos asignados a la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), correspondiente al mes de julio del 2016, requerido mediante Memnorando N° GA-CPAT-672-2016. Segun documentacion adjunta.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*50 PAQUETES DE VASO DE FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA.
*50 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA DINA-PACK, MODELO 7763910013125.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 UNIDADES DE TONER, MARCA LEXMARK, MODELO T650A11L, COLOR NEGRO.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.