SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 104436 con resumen: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A.- COLONIA DVID BETANCOURT CODIGO 104438, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 C.- COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-426-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-426-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-426-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-426-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-426-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-426-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-426-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-426-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-426-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-426-1-0

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA  MONTES DE BENDICION CODIGO 104436UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 14VA ESTIMACION NO. 114162   ORDEN DE PAGO NO. 195099, CTTO. NO. 48809.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 15VA ESTIMACION NO. 114513  ORDEN DE PAGO NO. 195605 y CTTO. NO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 104436 con resumen: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 16 AVA ESTIMACION NO. 114928  ORDEN DE PAGO NO. 196238  CTTO. NO.  48809.

description: PAGO DE 17VA ESTIMACION NO. 115456 POR EJECUCION DE OBRAS EN LA COLONIA MONTES DE BENDICION ORDEN DE PAGO NO. 197006 y CTTO.  48809.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA  MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 18 VA ESTIMACION NO. 117602  ORDEN DE PAGO NO. 200396, CTTO.  NO. 48809.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LACOLONIA  MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 19VA ESTIMACION NO. 117748 ORDEN DE PAGO NO. 200558 CTTO. NO. 48809.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 20 AVA ESTIMACION NO. 118222 ORDEN DE PAGO NO. 201495 CTTO. NO. 48809.


title: PARA COMPROMISOS CONTRAIDOS POR COMPRA DE EQUIPO PROMINE KFW

currency: HNL

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Liquidacion de gastos de combustible a favor, por gira del 01 al 03 de Febrero de 2016, por inspección de Subproyectos Situacionales del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 195423, Contrato 56303, Estimacion 114390.

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto


KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

rationale: Anticipo de gastos de combustible por gira del 02 al 04 de Marzo de 2016 a capacitación de equipos locales sobre el sistema de monitoreo de actividades, Codigo 104006, Orden de Pago 195425, Contrato 56305, Estimacion 114392. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90015 a la fecha 8 de marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-433-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-433-1-0

type: OFICIO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105990-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual "Asesor Técnico en Ingeniería para la Mancomunidad de los Municipios del Sur Oeste de Lempira"

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA

streetAddress: TAMBLA LEMPIRA

faxNumber: ND

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO LOCAL Y DESARROLLO DE POLITICAS

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "ASESOR TÉCNICO EN INGENIERÍA PARA LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA" 105990, 6 MESES ENERO A JUNIO 2016, CODIGO 105990, ORDEN DE PAGO 195438, CONTRATO 56316, ESTIMACION 114399.

type: CONT


CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

legalName: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

actividadObra: 4 - Provisión de los Servicios de Infraestructura

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 439-1-0 - CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ; ANTICIPO DE VIATICOS No.4054 STA ROSA DE COPAN MUNICIPIOS DE LEMPIRA INSPECCION DE PROYECTOS EN EJECUCION CON FUENTE PIR 105080 105082 105739 105631 105215 DEL 29 FEBRERO AL 03 DE MARZO 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195443, CONTRATO 56318, ESTIMACION 114406.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-439-1-0

description: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ; ANTICIPO DE VIATICOS No.4054 STA ROSA DE COPAN MUNICIPIOS DE LEMPIRA INSPECCION DE PROYECTOS EN EJECUCION CON FUENTE PIR 105080 105082 105739 105631 105215 DEL 29 FEBRERO AL 03 DE MARZO 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195443, CONTRATO 56318, ESTIMACION 114406, REINTEGRO SEGUN RECIBO N. 90042, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.


GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

legalName: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 437-1-0 - GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ; ANTICIPO VIATICOS No.4071 DEL 03 AL 04 DE MARZO 2016 LA ESPERANZA SAN MARCOS DE LA SIERRA INSPECCION EN SITIO PARA VERIFICAR CALIDAD Y CANTIDAD DE OBRA PARA PODER INGRESAR PROYECTO 102581 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 195446, CONTRATO 56321, ESTIMACION 114409.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-437-1-0

description: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ; ANTICIPO VIATICOS No.4071 DEL 03 AL 04 DE MARZO 2016 LA ESPERANZA SAN MARCOS DE LA SIERRA INSPECCION EN SITIO PARA VERIFICAR CALIDAD Y CANTIDAD DE OBRA PARA PODER INGRESAR PROYECTO 102581 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 195446, CONTRATO 56321, ESTIMACION 114409, REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO N. 90032.


LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO

legalName: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 442-1-0 - LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.4070 LUGAR SEDE DE LA GIRA ES STA ROSA DE COPAN LUGARES A VISITAR STA RITA SN JERONIMO NUEVA ARCADIA FLORIDA SN NICOLAS EL PARAISO DEPTO DE COPAN PROPOSITO DEL VIAJE INSPECCION DE PROYECTOS PIR DEL 29 FEBRERO AL 04 MARZO 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195449, CONTRATO 56324, ESTIMACION 114412.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-442-1-0

description: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.4070 LUGAR SEDE DE LA GIRA ES STA ROSA DE COPAN LUGARES A VISITAR STA RITA SN JERONIMO NUEVA ARCADIA FLORIDA SN NICOLAS EL PARAISO DEPTO DE COPAN PROPOSITO DEL VIAJE INSPECCION DE PROYECTOS PIR DEL 29 FEBRERO AL 04 MARZO 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195449, CONTRATO 56324, ESTIMACION 114412, RIENTEGRO DE GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 900041.


title: Pago de Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretarái de Seguridad, Codigo 106088, Orden de Pago 195493, Contrato 56359, Estimacion 114445.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional

type: PLANILLA


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56327 OP 195452 A FAVOR DE ELMAN CORNERLIO CARDENAS GIRA DEL 3 AL 4 DE FEBRERO DEL 2016

ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

legalName: ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Sectetaría de Seguridad, Choloma, Mes de Febrero de 2016, Codigo 106087, Orden de Pago 195518, Contrato 56375, Estimacion 114461.

MEYLIN CRISTEL GOMEZ RIVERA

legalName: MEYLIN CRISTEL GOMEZ RIVERA


title: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ; ANTICIPO DE VIATICOS No.5095 CANDELARIA LEMPIRA COLOMONCAGUA Y LA ESPERANZA INTIBUCA LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS INTEGRALES DE LOS ACUEDUCTOS PRETADORES DE SERVICIO E IMPLEMENTACION DEL SIASAR, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 195480, CONTRATO 56354, ESTIMACION 114442.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title: Pago de Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Sectetaría de Seguridad, La Ceiba, Mes de Febrero de 2016, Codigo 106089, Orden de Pago 195495, Contrato 56360, Estimacion 114447.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 55898 OP 194680 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE GIRA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2015

RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

legalName: RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: Anticipo de gastos de combustible por gira del 08 al 10 de Marzo de 2016, a las ciudades de El Progreso y Choloma. Codigo de Estimacion No. 114456, Contrato No. 56373 y Orden de Pago No. 195513. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90061 a la fecha 16 de marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-461-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56310, OP 195442 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 4082 GIRA A COPAN Y LA ESPERANZA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56315, OP 195440 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ VIATICO # 11827 GIRA A SANTA BARBARA DEL 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Anticipo de gastos de combustible por gira del 08 al 11 de Marzo de 2016, a las ciudades de El Progreso y Choloma para realizar el pilotaje del levantamiento de datos de linea base y desarrollo de grupos focales en las ciudades de El Progreso y Choloma. Codigo de Estimacion No. 114455, Contrato No. 56368 y Orden de Pago No. 195512. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90072 a la fecha 30 de marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-463-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-463-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-463-1-0

description: Anticipo de gastos de combustible por gira del 08 al 11 de Marzo de 2016, a las ciudades de El Progreso y Choloma para realizar el pilotaje del levantamiento de datos de linea base y desarrollo de grupos focales en las ciudades de El Progreso y Choloma. Codigo de Estimacion No. 114455, Contrato No. 56368 y Orden de Pago No. 195512. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90052 a la fecha 15 de marzo de 2016.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 473-1-0 - Gastos de combustible por gira de inspección de Subproyectos de Municipios Más Seguros en la ciudad de El Progreso del 29 de Febrero al 04 de Marzo de 2016, Codigo 104006, Orden de Pago 195508, Contrato 56366, Estimacion 114453.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-473-1-0

description: Gastos de combustible por gira de inspección de Subproyectos de Municipios Más Seguros en la ciudad de El Progreso del 29 de Febrero al 04 de Marzo de 2016, Codigo 104006, Orden de Pago 195508, Contrato 56366, Estimacion 114453, Reintegro segun  Recibo N. 90046, por gastos de combustible.


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56376, OP 195519 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS, POR CONCEPTO DE CONSULTRIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE II


ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 474-1-0 - Gastos de combustible por gira de inspección de Subproyectos de Municipios Más Seguros en la ciudad de La Ceiba  del 29 de Febrero al 02 de Marzo de 2016, Codigo 104006, Orden de Pago 195509, Contrato 56367, Estimacion 114454.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-474-1-0

description: Gastos de combustible por gira de inspección de Subproyectos de Municipios Más Seguros en la ciudad de La Ceiba  del 29 de Febrero al 02 de Marzo de 2016, Codigo 104006, Orden de Pago 195509, Contrato 56367, Estimacion 114454, Reintegro de gastos por combustible correspondiente segun comprobante de ingreso 90029.


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56379, OP 195535 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 6234 GIRA A LA ESPERANZA DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56381, OP 195537 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 6240, GIRA A LA ESPERANZA DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.6609 TRINIDAD STA BARBARA DEL 18 AL 19 FEBRERO 2016 DIAS DE VIAJE 1.25 SUPERVISION DE PROYECTOS DE CAMINOS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE CHINDA Y TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE STA BARBARA EN LA MANCOMUNIDAD CRA, GASOLINERA TEXACO STA BARBARA CALLE PRINCIPAL FRENTE A HOSPITAL, PEAJE, CODIGO 104998, ORDEN DE PAGO 195546, CONTRATO 56389, ESTIMACION 114476.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: Anticipo de gastos de alimentación del taller pilotaje para el levantamiento de Linea Base, Censo y Selección de participantes del Sub Proyecto de Empleabilidad para NINIS coordinado con DIME Banco Mundial del 08 al 11 de Marzo de 2016 en la ciudad de  El Progreso, Codigo 104665, Orden de Pago 195553, Contrato 56395, Estimacion 114483.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario


title: Anticipo de gastos de alimentación y movilización del taller pilotaje para el levantamiento de Linea Base, Censo y Selección de participantes del Sub Proyecto de Empleabilidad para NINIS coordinado con DIME Banco Mundial del 08 al 11 de Marzo de 2016 en la ciudad de  El Progreso, movilización para equipos de La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104665, Orden de Pago 195555, Contrato 56397, Estimacion 114485.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Anticipo de gastos de alimentación y movilización del taller pilotaje para el levantamiento de Linea Base, Censo y Selección de participantes del Sub Proyecto de Empleabilidad para NINIS coordinado con DIME Banco Mundial del 08 al 11 de Marzo de 2016 en la ciudad de  El Progreso, movilización para equipos de Choloma, Cortes. del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104665, Orden de Pago 195554, Contrato 56396, Estimacion 114484. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90074 a la fecha 30 de marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-505-1-0


rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de Alimentación del taller para pilotaje de levantamiento de Linea Base, Censo y selección de participantes del Sub proyecto de Empleabilidad para NINIS coordinado con DIME Banco Mundial. 08 al 11 de Marzo de 2016, Codigo 104665, Orden de Pago 195552, Contrato 56394, Estimacion 114482. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90075 a la fecha 30 de Marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-506-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-02-00000208 A FAVOR DE TRANSPORTE PAEZ (JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES) POR TRANSPORTE DE LIDERES A TALLER DE CAPACITACION DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2016 AL LAGO DE YOJOA HOTEL BRISAS DEL LAGO. CODIGO DE ESTIMACION No. 114500, CONTRATO No. 56428 Y ORDEN DE PAGO No. 195582.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - Mejora en la convivencia social y comunitaria

type: FACT


title: PAGO DE CONSULTORIAS COSTO OEPRATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105615, CTTO # 56403 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SALARIO DE FEBRERO 2016

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: Pago de Factura No. 001-005-01-00010174 a favor de Grupo Q, por revisión para el vehiculo marca Nissan Navara, registro IDECOAS-FHIS-099 asignado al Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 195580, Contrato 56426, Estimacion 114498.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56410, OP 195571 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALRIO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000119 A FAVOR DE CONAGRO S DE R L POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES AL TALLER DE CAPACITACION DE LIDERES. DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 114499, CONTRATO No. 56427 Y ORDEN DE PAGO No. 195583.

name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI


rationale: Anticipo de Combustible para Supervisión de Proyectos Mi Comunidad en La Ceiba, Atlantida del 18 al 22 de Enero de 2016, Codigo 104006, Orden de Pago 194712, Contrato 55934, Estimacion 113927. Reversion Comprobante de Ingreso No. 89887 a la fecha 11 de febrero de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-51-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-51-1-0


JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

rationale: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA ANTICIPO COMBUSTIBLE  No.8058 GRACIAS LEMPIRA MANCOMUNIDAD CAFEG DEL 9 AL 11 DE MARZO 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE UCP PIR REALIZAR APERTURA DE OFERTAS LPN-CAFEG-02-2015 Y LPN-CAFEG-03-2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 114505, CONTRATO No. 56432 Y ORDEN DE PAGO No. 195589. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90192 A LA FECHA 27 DE ABRIL DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-519-1-0


rationale: Anticipo de combustible por gira a participar en reuniones con empresas ejecutoras y comuniades en La Ceiba, Codigo 104006, Orden de Pago 194710, Contrato 55932, Estimacion 113925. Reversion comprobante de Ingreso No. 89847  a la fecha 28 de enero de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-52-1-0


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ, PAGO No.2 CONTRATO CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD CAFEG Y AMFI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 FEBRERO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 114514, CONTRATO No. 56120 Y ORDEN DE PAGO No. 195594.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000052 A FAVOR DE COPY ONE S. DE R.L. POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 114520, CONTRATO No. 56437 Y ORDEN DE PAGO No. 195604.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO ADMINISTRATIVO", SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 114556, CONTRATO No. 56035 Y ORDEN DE PAGO No. 195647.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 114557, CONTRATO No. 56036 Y ORDEN DE PAGO No. 195648.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; INVERSION, CODIGO 103414, CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED UBICADO EN LA COMUNIDAD DE COQUIN MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPTO DE LEMPIRA, CODIGO 103414, ORDEN DE PAGO 195568, ESTIMACION 52362, ESTIMACION 114490.

CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AL COSTADO SUR DE LA IGLESIA CENTRAL LOCAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

legalName: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; INVERSION ELECTRIFICACION  RURAL POR EXTENSION DE RED DE ISLETAS LA CUMBRE LA MONTAÑA Y LOS LLANITOS MUNICIPIO DE SANTA LUCIA INTIBUCA, CODIGO 103422, ORDEN DE PAGO 195567, CONTRATO 53995, ESTIMACION 114488.

streetAddress: CONCEPCION INTIBUCA


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 114559, CONTRATO No. 56037 Y ORDEN DE PAGO No. 195650.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 114560, CONTRATO No. 56038 Y ORDEN DE PAGO No. 195651.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 114563, CONTRATO No. 56040 Y ORDEN DE PAGO No. 195654.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 114562, CONTRATO No. 56039 Y ORDEN DE PAGO No. 195653.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 114564, CONTRATO No. 56041 Y ORDEN DE PAGO No. 195655.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 114566, CONTRATO No. 56042 Y ORDEN DE PAGO No. 195657.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105743-54571 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: Pavimentación del Casco Urbano del Municipio de Duyure, Departamento de Choluteca, Código 105743

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

rationale: MANBOCAURE; CODIGO 105743, INVERSION, PAVIMENTACION DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE DUYURE DEPTO DE CHOLUTECA, CODIGO 105743, ORDEN DE PAGO 195618, CONTRATO 54571, ESTIMACION 114534.


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS PARA TRES MANCOMUNIDADES¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 114567, CONTRATO No. 56043 Y ORDEN DE PAGO No. 195659.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105743-54572 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: Pavimentación del Casco Urbano del Municipio de Duyure, Departamento de Choluteca, Código 105743

rationale: MANBOCAURE; CODIGO 105743, SUPERVISION DE INVERSION, PAVIMENTACION DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE DUYURE DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, CODIGO 105743, ORDEN DE PAGO 195619, CONTRATO 54572, ESTIMACION 114535.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104858-49941 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPÁN"

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN

rationale: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPÁN SUPERVISION DE INVERSION 104858, CODIGO 104858, ORDEN DE PAGO 195760, CONTRATO 49941, ESTIMACION 114644.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104858-49940 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: PAVIMENTO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPÁN, Código 104858

rationale: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" PAVIMENTO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPÁN, CODIGO 104858, INVERSION, CODIGO 104858, ORDEN DE PAGO 195751, CONTRATO 49940, ESTIMACION 114643.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104868 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: Electrificación Rural Extensión de Red ubicado en la comunidad de San Juan, Muunicipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, Código 104968

name: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-538-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105669-55922 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución del Proyecto: PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, Código 105669

streetAddress: BARRIO LA MESA LA LABOR OCOTEPEQUE,FTE AL PAQUE CENTRAL

rationale: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE; PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, 105669, INVERSION. CODIGO DE ESTIMACION No. 114487, CONTRATO No. 55922 Y ORDEN DE PAGO No. 195566.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105371 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del royecto: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE JIRIMICO-LAS CONCHAS, Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copán"

name: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

rationale: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN CHORTI 105371 INVERSION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED JIMIRICO Y LAS COCHAS MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA DEPTO DE COPAN, CODIGO 105371, ORDEN DE PAGO 195852, CONTRATO 53992, ESTIMACION 114720.


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIAS DE PROY 105615 CTTO 56445 OP 195624 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago de Servicios de Consultoría para el Diseño de Sistema Electrico para Subproyecto de Prevención Situacional Construcción Plaza recreativa el Mirador, Col Infop, Choloma, Cortes, Pago a Cuenta, Codigo de Estimacion No. 114729, Contrato No. 56519 y Orden de Pago No. 195870.

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105669-55923 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 105669

name: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-544-1-0


title: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE; SUPERVISION DE CONSTRUCCION , 105669, PAVIMENTO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO SENSENTI, CODIGO 105669, ORDEN DE PAGO 195606, CONTRATO 55923, ESTIMACION 114521.


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Anticipo de gastos de alimentación para el desarrollo de jornadas de levantamiento de Línea Base en Centros Educativos de la Ciudad de El Progreso y Choloma del 14 al 18 de Marzo de 2016. Codigo de Estimacion No. 114620, Contrato No. 56478 y Orden de Pago No. 195721. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90073 a la fecha 30 de marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-546-1-0

type: OFI


title: Anticipo de gastos de movilización y hospedaje de los equipos de la ciudad de Choloma,  para el desarrollo de jornadas de levantamiento de Línea Base en Centros Educativos de la Ciudad de El Progreso y Choloma del 14 al 18 de Marzo de 2016. Codigo de Estimacion No.114619, Contrato No.56479 y Orden de Pago No. 195720.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 548-1-0 - Anticipo de gastos de movilización y hospedaje de los equipos de la ciudad de El Progreso,  para el desarrollo de jornadas de levantamiento de Línea Base en Centros Educativos de la Ciudad de La Ceiba del 28 de Marzo al 01 de Abril de 2016. Codigo de Estimacion No. 114624 Contrato No. 56476 y Orden de Pago No. 195725.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-548-1-0

description: Anticipo de gastos de movilización y hospedaje de los equipos de la ciudad de El Progreso,  para el desarrollo de jornadas de levantamiento de Línea Base en Centros Educativos de la Ciudad de La Ceiba del 28 de Marzo al 01 de Abril de 2016. Codigo de Estimacion No. 114624 Contrato No. 56476 y Orden de Pago No. 195725, Reintegro segun Comprobante de ingreso No. 90103, segun dovolucion de gastos de capacitacion.


title: Anticipo de gastos de alimentación,  para el desarrollo de jornadas de levantamiento de Línea Base en Centros Educativos de la Ciudad de La Ceiba del 28 de Marzo al 01 de Abril de 2016. Codigo de Estimacion No. 114623, Contrato No. 56477 y Orden de Pago No. 195724.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: ROSEMARY BENDECK MOURRA; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.8064 SAN PEDRO SULA STA BARBARA DEL 7 AL 9 MARZO 2016 ASISTIR A REUNION EN LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MARCOS CON EMPRESA EJECUTORA SUPERVISION ALCANTARILLADO CONCEPCION DEL NORTE KM MUNICIPAL CASCO URBANO TRINIDAD REHABILITACION DE CAMINOS PETOA, CODIGO 104998, ORDEN DE PAGO 195701, CONTRATO 56460, ESTIMACION 114599.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56452, OP 195683 A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA, VIATICO # 4646 GIRA A GRACIAS DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56455, OP 195686 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 6154 GIRA A COPAN, OCOTEPEQUE, INTIBUCA Y SANTA BARBARA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016
PROMINE KFW FASE II.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: Pago de Factura No.000-002-01-00008727 a favor de Publicaciones y Noticias S.A. por publicación de llamado a licitación publica nacional LPN-IDECOAS/FHIS-01-2016 del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de estimacion No. 114618, Contrato No. 56480 y Orden de Pago No. 195719.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Anticipo de gastos de combustible  por gira del 14 al 16 de Marzo de 2016 a la ciudad de El Progreso, a inspección y supervisión de Proyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 195710, Contrato 56468, Estimacion 114612. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90071 a la fecha 29 de Marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-566-1-0


title: Anticipo de gastos de combustible por gira del 14 al 18 de Marzo de 2016 a inspección de Subproeyctos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 195709, Contrato 56467, Estimacion 114610.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE N° 7206, POR GIRA A TRUJILLO, COLÓN DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2016, A FAVOR DE FELIX ARTURO SALGADO GIRON, ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EN CAMBIO CLIMÁTICO DEL PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, Ctto: 56481, Cod. Estimación : 114621 y orden de pago : 195722.

FELIX ARTURO SALGADO GIRON

legalName: FELIX ARTURO SALGADO GIRON

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 3 - Gestión del Programa


rationale: Anticipo de gastos de combustible  por gira del 14 al 18 de Marzo de 2016 a la ciudad de El Progreso, a visita de campo para desarrollo de levantamiento de linea base en centros educativos de Proyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 195712, Contrato 56470, Estimacion 114614. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90069 a la fecha 29 de Marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-568-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 572-1-0 - Anticipo de gastos de combustible por gira del 28 de Marzo al 01 de Abril de 2016 a La Ceiba, Atlantida para levantamiento de Linea Base en Centros Educativos, Codigo 104006, Orden de Pago 195714, Contrato 56472, Estimacion 114616.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-572-1-0

description: Anticipo de gastos de combustible por gira del 28 de Marzo al 01 de Abril de 2016 a La Ceiba, Atlantida para levantamiento de Linea Base en Centros Educativos, Codigo 104006, Orden de Pago 195714, Contrato 56472, Estimacion 114616, Reintegro segun comprobante de ingreso No. 90102, por devolucuion de gasto de Combustible.


title: Liquidacion de gastos a favor por anticipo para movilziación y hospedaje del Taller de Programación de Actividades para el año 2016 y la actualización del Sistema de Monitoreo de Actividades SIMA. Codigo de Estimacion No. 114625, Contrato No. 56475 y Orden de Pago No. 195726.


title: Pago de Coordinadora de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 103369, Orden de Pago 195732, Contrato 55995, Estimacion 114632.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: Pago del Especialista Ambiental de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 105238, Orden de Pago 195733, Contrato 55957, Estimacion 114633.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: Pago del Especialista en Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 103371, Orden de Pago 195734, Contrato 55960, Estimacion 114634.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 103372, Orden de Pago 195735, Contrato 55961, Estimacion 114635.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Especislista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 105149, Orden de Pago 195741, Contrato 55965, Estimacion 114641.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Analista en Procesos de Contratación de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 103431, Orden de Pago 195736, Contrato 55963, Estimacion 114636.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago de Auxiliar de Soporte Logistico de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 103435, Orden de Pago 195737, Contrato 55959, Estimacion 114637.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Especialista Urbano de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 104015, Orden de Pago 195738, Contrato 55996, Estimacion 114638.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Seguimiento de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 103370, Orden de Pago 195742, Contrato 56000, Estimacion 114642.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: Pago de Especialista Social de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 104016, Orden de Pago 195739, Contrato 55997, Estimacion 114639.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de Asistente Administrativo de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 103433, Orden de Pago 195740, Contrato 55962, Estimacion 114640.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; VISITA DE SUPERVISION Y RECEPCION CON PERSONAL DE ENEE VISITA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A PROYECTO DE EJECUCION, CHOLUTECA Y LA PAZ DEL 14 AL 18 MARZO Y DEL 28 AL 1 ABRIL 2016, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.4954, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 195759, CONTRATO 56493, ESTIMACION 114653.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIAS DE PROY 105615 CTTO 56483 OP 195730 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ PAGO DEL MES DE FEBRERO

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105068, CTTO # 56509, OP # 195779 A FAVOR DE COPY ONE S DE RL. PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2016

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: Pago de Técnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS, mes de Marzo de 2016, Codigo 105955, Orden de Pago 195811, Contrato 55998, Estimacion 114698.

MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56511, OP 195780 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56510, 195778 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: Pago de  Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, El Progreso, mes de Marzo de 2016, Codigo 106088, Orden de Pago 195812, Contrato 56359, Estimacion 114699.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

rationale: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.5063, CAMASCA DEPTO DE INTIBUCA DEL 11 AL 12 ENERO 2016, APERTURA OFERTA ECONOMICA DE LPN ELECTRIFICACION RURAL AMFI, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 194620, CONTRATO 55861, ESTIMACION 113855. RERVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89828 A LA FECHA 20 DE ENERO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-6-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-6-1-0


LUIS ESTEBAN ARRIETA

scheme: HND-PASSPORT

legalName: LUIS ESTEBAN ARRIETA

Tribunal Superior de Cuentas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, COLONIA LAS BRISAS, TEGUCIGALPA

legalName: Tribunal Superior de Cuentas

ga: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ue: 2 - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

programa: 11 - FISCALIZACION A POSTERIORI Y PROBIDAD ETICA DEL SECTOR  PUB.

proyecto: 3 - PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC

institucion: 2 - Tribunal Superior de Cuentas

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL GUBERRNAMENTAL

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-2-2-26-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-2-2-26-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-2-2-26-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-2-2-26-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2015 con resumen: Contratacion al consultor internacional Luis Esteban Arrieta para ejecucion de la consultoria " Evaluacion, Estrategias y Plan de Accion para las Implementacion de las ISSAIs, Financiado por el BID. Mediante nota autorizada por el Presidente del TSC el 27 de  abril del 2016,  se recibieron  los productos despues de la fecha establecida en el contrato. Pago total de la consultoria , que corresponde del segundo al cuarto pago programado.


title: Pago de  Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, Choloma, mes de Marzo de 2016, Codigo 106087, Orden de Pago 195813, Contrato 56375, Estimacion 114700.

MEYLIN CRISTEL GOMEZ RIVERA

legalName: MEYLIN CRISTEL GOMEZ RIVERA


title: Pago de  Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, La Ceiba, mes de Marzo de 2016, Codigo 106089, Orden de Pago 195814, Contrato 56360, Estimacion 114701.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS, mes de Marzo de 2016, Codigo 105107, Orden de Pago 195815, Contrato 55999, Estimacion 114702.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: Pago de Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria, El Progreso, Yoro, mes de Marzo de 2016, Codigo 105239, Orden de Pago 195819, Contrato 56001, Estimacion 114704.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de Asistente Urbano en prevención Situacional para el Municipio de El Progreso, Mes de Marzo de 2016, Codigo 105227, Orden de Pago 195820, Contrato 55987, Estimacion 114705.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de Promotor Social  para el Municipio de El Progreso, Mes de Marzo de 2016, Codigo 105235, Orden de Pago 195821, Contrato 55988, Estimacion 114706.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago de Promotor Social  para el Municipio de El Progreso, Mes de Marzo de 2016, Codigo 105237, Orden de Pago 195822, Contrato 55989, Estimacion 114707.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Promotor Social  para el Municipio de El Progreso, Mes de Marzo de 2016, Codigo 105236, Orden de Pago 195823, Contrato 55990, Estimacion 114708.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Pago de ETEM en Prevención Social, Choloma, Cortes mes de Marzo de 2016, Codigo 104638, Orden de Pago 195825, Contrato 55977, Estimacion 114710.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de ETEM en Prevención Situacional, Choloma, Cortes mes de Marzo de 2013, Codigo 104641, Orden de Pago 195824, Contrato 55975, Estimacion 114709.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de Asistente en Prevención Situacional, Choloma, Cortes, mes de Marzo de 2016, Codigo 105287, Orden de Pago 195826, Contrato 55978, Estimacion 114711.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes, mes de Marzo de 2016, Codigo 105231, Orden de Pago 195827, Contrato 55979, Estimacion 114712.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago dePromotor Social, Choloma, Cortes, mes de Marzo de 2016, Codigo 105229, Orden de Pago 195828, Contrato 55980, Estimacion 114713.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Pago de Enlace Técnico Municipal Urbano de Prevención Social de La Ceiba, Atlantida, mes de Marzo 2016, Codigo 104639, Orden de Pago 195865, Contrato 55976, Estimacion 114724.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Pago de Enlace Técnico Municipal Urbano de Prevención Situacional de La Ceiba, Atlantida, mes de Marzo 2016, Codigo 104644, Orden de Pago 195864, Contrato 55982, Estimacion 114723.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, mes de Marzo de 2016, Codigo 105228, Orden de Pago 195866, Contrato 55981, Estimacion 114725.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago de Promotor Social , mes de Marzo de 2016, Municipio de la Ceiba, Codigo 105234, Orden de Pago 195868, Contrato 55984, Estimacion 114727.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Promotor Social , mes de Marzo de 2016, Municipio de lA Ceiba, Codigo 105232, Orden de Pago 195867, Contrato 55983, Estimacion 114726.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Pago de Promotor Social , mes de Marzo de 2016, Municipio de la Ceiba, Codigo 105233, Orden de Pago 195869, Contrato 55985, Estimacion 114728.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56522 OP 195875 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 08 AL 11 DE MARZO DEL 2016

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REVISION DE 45,000 KILOMETROS AL HEHICULO MITSUBISHI L-200 CON REGISTRO IDECOAS-FHIS-102 FACTURA 004-001-01-00017043 DE FECHA 04-03-2016 RECIBO No.0324 DE FECHA 04-03-2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 114718, CONTRATO No. 56517 Y ORDEN DE PAGO No. 195840.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56523 OP 195876 A FAVOR DE INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA GIRA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016

INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA

legalName: INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA


title: Pago de Estimación No.1 de Inversión por ejecución de Subproyecto con Código 105452, a favor de SIT S. de R.L., Rutas Seguras Melgar Castro #2, Codigo 105452, Orden de Pago 195622, Contrato 53115, Estimacion 114527.

name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO


title: Pago de Estimación No.1 de Inversión por ejecución de Subproyecto con Código 105450, a favor de SIT S. de R.L., Rutas Seguras Melgar Castro #1, Codigo 105450, Orden de Pago 195623, Contrato 53260, Estimacion 114528.

legalName: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56528, OP 195890 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUERA, VIATICO # 10845 GIRA A LA PAZ DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DEL 2016.
 PROMINE KFW FASE II.

FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

legalName: FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56529 OP 195891 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002328, 000-001-01-00002371 Y 000-002-01-00001150 A FAVOR DE HOTEL BRISAS DEL LAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TALLER DE CAPACITACION DE LIDERES DE LAS COMUNIDADES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA. ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PERIODO 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 114828, CONTRATO No. 56609 Y ORDEN DE PAGO No. 196059.

HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.

streetAddress: PEÑA BLANCA STA CRUZ DE YOJOA CORTES

legalName: HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56536, OP 195898 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE MARZO AL 03 ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS


title:
Pago de Factura No. 001-005-01-00010717 a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V. por revisión de vehiculo asignado al Proyecto Municipios Más Seguros, registro IDECOAS-FHIS 101.
Ctto.: 56576, Cod. Estimación: 114783 y orden de pago : 195987.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104968 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: " CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 104968

legalName: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

rationale: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA CODIGO 104968 INVERSION, CODIGO 104968, ORDEN DE PAGO 195639, CONTRATO 53271, ESTIMACION 114551.


title: Liquidación de gastos de combustible  a favor por gira a la ciudad de Choloma y El Progreso, del 07 al 11 de Marzo de 2016 para realizar inspección ambiental en los Subproyectos de Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 114764, Contrato No. 56553 y Orden de Pago No. 195943.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 657-1-0 - Anticipo de gastos de combustible  a favor por gira a la ciudad de Choloma y El Progreso, del 29 de marzo al 01 de Abril de 2016 para participación en segundo taller de procedimientos técnicos y administrativos en los Subproyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 195950, Contrato 56557, Estimacion 114770.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-657-1-0

description: Anticipo de gastos de combustible  a favor por gira a la ciudad de Choloma y El Progreso, del 29 de marzo al 01 de Abril de 2016 para participación en segundo taller de procedimientos técnicos y administrativos en los Subproyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 195950, Contrato 56557, Estimacion 114770, Reintegro segun Comprobante de Ingreso No. 90091, por gastos de combustible.


title: PAGO DE FACTURA N° 002-01-00001371, RECIBO N° 14225, ORDEN DE COMPRA N° 10774, ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL, CON MALETIN Y MOUSE INALAMBRICO Y DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, OPTIPLEX CON DISCO DURO DE 1 TB PARA USO DEL PROGRAMA PIAHCC, CODIGO DE ESTIMACION No. 114773, CONTRATO No. 56561 Y ORDEN DE PAGO No. 195957.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Anticipo de gastos de  combustible  a favor por gira a la ciudad de  El Progreso, del 30 de marzo al 01 de Abril de 2016 para participación en segundo taller de procedimientos técnicos y administrativos en los Subproyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 195952, Contrato 56559, Estimacion 114772.

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

rationale: Reversion de anticipo de gastos de  combustible  a favor por gira a la ciudad de  El Progreso, del 30 de marzo al 01 de Abril de 2016 para participación en segundo taller de procedimientos técnicos y administrativos en los Subproyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 195952, Contrato 56559, Estimacion 114772. Segun comprobante de Ingreso : 90107, fecha : 12/04/2016. F01 658-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-658-1-0


title: Pago de Estimacion No.1 de Subproyecto con código 105325 Construcción de Pavimento, Aceras Bncas e Iluminación perimetro de Centro Basico en la ciudad de La Ceiba, Codigo 105325, Orden de Pago 195862, Contrsto 52031, Estimacion 114657.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

LEMPIRA, S. DE R.L.

telephone: ND


title: Pago de Estimacion No.1 de Subproyecto con código 105324 Reparación de Jardin de Niños Mundo Feliz en la ciudad de La Ceiba, Codigo 105324, Orden de Pago 195863, Contrato 52189, Estimacion 114656.


title: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V. 102581 ESTIMACION No.3, INVERSION, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPTO. DE INTIBUCA, CODIGO 102581, ORDEN DE PAGO 195841, CONTRATO 45594, ESTIMACION 114671.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56567, OP 195971 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 4048 GIRA A INTIBUA Y COPAN DEL 14 AL 18 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: Solicitud de Anticipo de gastos de Alimentación  para el desarrollo del taller de procesos de contratación Centralizados y descentralizados del IDECOAS-FHIS del 30 al 31 de Marzo de 2016, en la ciudad de El Progreso, Yoro, Codigo 104665, Orden de Pago 195992, Contrato 56581, Estimacion 114790.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 667-1-0 - Solicitud de Anticipo de gastos de Movilización y Hospedaje para el desarrollo del taller de procesos de contratación Centralizados y descentralizados del IDECOAS-FHIS del 30 al 31 de Marzo de 2016, en la ciudad de El Progreso, Yoro, Codigo 104665, Orden de Pago 195991, Contrato 56579, Estimacion 114789.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-667-1-0

description: Solicitud de Anticipo de gastos de Movilización y Hospedaje para el desarrollo del taller de procesos de contratación Centralizados y descentralizados del IDECOAS-FHIS del 30 al 31 de Marzo de 2016, en la ciudad de El Progreso, Yoro, Codigo 104665, Orden de Pago 195991, Contrato 56579, Estimacion 114789, Reintegro segun comprobante de ingreso No. 90099, por devolucion de gastos por capacitacion.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52994-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA", Código 105616

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079

rationale: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA) AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA CODIGO 105616 ESTIMACION No.2 INVERSION CODIGO DE ESTIMACION No. 114645, CONTRATO No. 52994 Y ORDEN DE PAGO No. 195781.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52995-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual para la supervisión de infraestructura del Proyecto: AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, CÓDIGO 105616, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA"

JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ

legalName: JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ

rationale: AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, CÓDIGO 105616, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, SUPERVISION DE INVERSION No.3 CODIGO DE ESTIMACION No. 114714, CONTRATO No. 52995 Y ORDEN DE PAGO No. 195829.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-670-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-670-1-0


title: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ; ANTICIPO DIESEL No.4049 LA ESPERANZA SAN MARCOS DE LA SIERRA INSPECCION EN SITIO PARA VERIFICAR CANTIDAD Y CALIDAD DE OBRA CON CODIGO 102581. CODIGO DE ESTIMACION No. 114806, CONTRATO No. 56593 Y ORDEN DE PAGO No. 196008.

GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

legalName: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ


title: Pago de Factura No. 001-005-01-00010491 a favor de Grupo Q, por revisión de 5,000 KM para el vehiculo marca Nissan Navara Donado al IUDPAS-UNAH segun convenio tripartito. Codigo de Estimacion No. 114808, Contrato No. 56595 y Orden de Pago No. 196010.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00002655 a favor de CENTROMATIC D.A., por configuración de impresora multifuncional Marca Kyocera FS-3140-MFP del oyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 114809, Contrato No. 56596 y Orden de Pago No. 196012.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56583, OP 195996 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 8871 GIRA A LA ESPERANZA, GRACIAS Y COPAN RUINAS DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56587 OP 196002 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 08 AL 09 DE MARZO DEL 2016


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105666-54272 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto "PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPÁN" Código 105666

rationale: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPÁN, 105666, INVERSION, CODIGO 105666, ORDEN DE PAGO 196113, CONTRATO 54272, ESTIMACION 114864.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43132-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Capacitación Social de Proyecto: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE"

CARLOS HUMBERTO LEON

legalName: CARLOS HUMBERTO LEON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-685-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43130-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE¿ CÓDIGO 102708

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE INVERSION DEL SUB PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" CÓDIGO 102708. CODIGO DE ESTIMACION No. 114747, CONTRATO No. 43130 Y ORDEN DE PAGO No. 195911.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43131-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Obra del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE¿ CÓDIGO 102708

CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

legalName: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

rationale: PAGO DE TERCERA ESTIMACION DE SUPERVISION DE INVERSION DEL SUB PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", CÓDIGO 102708, Ctto.: 43131, Cod. Estimación: 114755 y orden de pago : 195909.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43132-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Capacitación Social del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE¿ CÓDIGO 102708.

rationale: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CÓDIGO 102708 CAPACITACION ESTIMACION No.2 CODIGO DE ESTIMACION No. 114295, CONTRATO No. 43132 Y ORDEN DE PAGO No. 195548.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52988-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 104078¿

legalName: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

rationale: PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE INVERSION DEL SUB PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", CÓDIGO 104078. Ctto.: 52988, Cod. Estimación : 114774 y orden de pago : 195989.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-431331-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Capacitación del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE¿ CÓDIGO 102708

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

rationale: PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE SUPERVISION DE CAPACITACION DEL SUB PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE"  CÓDIGO 102708. CODIGO DE ESTIMACION No. 114516, CONTRATO No. 43133 Y ORDEN DE PAGO No. 195689.


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56610 OP 196060 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2016

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ


title: PAGO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1 PROYECTOR, 1 SOPORTE Y 4 USB, ORDEN DE COMPRA N° 10775, FACTURA N° 001-001-01-00000755 CON RECIBO N°7049 DEL CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 PROGRAMA PIAHCC. Ctto.: 56611, Cod. Estimación: 114831 y orden de pago : 196065.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56606, OP 196047 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 8877 GIRA A LA ESPERANZA DEL 04 AL 09 DE ABRIL DEL 216.
PROMINE KFW FASE II.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Factura No.001-002-01-00051618, Contrato No.490142 a favor de Organización Publicitaria S.A.(La Prensa), por solicitud de publicacion de Expresión de Interes de consultorias individuales: Analista de Información y Apoyo Técnico de Sistemas de Información para los Observatorios Locales de la Ceiba, El Progreso y Choloma. Codigo de Estimacion No. 114836, Contrato No. 56617 y Orden de Pago No. 196073.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de Factura No.001-002-01-00051394, Contrato No.479648 a favor de Organización Publicitaria S.A.(La Prensa), por solicitud de publicacion de Adquisición de Equipo de Computo,Licencias, Mobiliario y Servicios Conexos para el Observatorios Locales en los Municipios de La Ceiba, El Progreso, Choloma, San Pedro Sula y Tegucigalpa LPN-IDECOAS/FHIS-01-2016, del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la UNAH. Codigo de Estimacion No. 114835, Contrato No. 56616 y Orden de Pago No. 196072.


title: Pago de Factura No.000-001-01-00009695, Contrato No.712327 a favor de Periodicos y Revistas S.A.de C.V. (La Tribuna), por solicitud de publicacion de Adquisición de Equipo de Computo,Licencias, Mobiliario y Servicios Conexos para el Observatorios Locales en los Municipios de La Ceiba, El Progreso, Choloma, San Pedro Sula y Tegucigalpa LPN-IDECOAS/FHIS-01-2016, del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la UNAH. Codigo de Estimacion No. 114833, Contrato No. 56614 y Orden de Pago No. 196070.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de Factura No.000-002-01-00008836, Contrato No.367394 a favor de Publicaciones y Noticias S.A.(El Heraldo), por solicitud de publicacion de Expresión de Interes de consultorias individuales: Analista de Información y Apoyo Técnico de Sistemas de Información para los Observatorios Locales de la Ceiba, El Progreso y Choloma. Codigo de Estimacion No. 114832, Contrato No. 56613 y Orden de Pago No. 196069.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de Factura No.001-002-01-00051362 Contrato No.479646 a favor de Organización Publicitaria S.A.(La Prensa), por solicitud de publicacion de Adquisición de Equipo de Computo,Licencias, Mobiliario y Servicios Conexos para el Observatorios Locales en los Municipios de La Ceiba, El Progreso, Choloma, San Pedro Sula y Tegucigalpa LPN-IDECOAS/FHIS-01-2016, del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la UNAH. Codigo de Estimacion No. 114834, Contrato No. 56615 y Orden de Pago No. 196071.


title: PAGO DE CONSULTORIA COSTO OEPRATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105615, CTTO # 56618 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO DE MARZO 2016

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA


SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

actividadObra: 5 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 104438 con resumen: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A.- COLONIA DVID BETANCOURT CODIGO 104438, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 C.- COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-710-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-710-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-710-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-710-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-710-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-710-1-0

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA DAVID BETANCOURT CODIGO 104438, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 14 VA ESTIMACION NO. 114163  ORDEN DE PAGO NO. 195101 y  CTTO. NO. 48814

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA DAVID BETANCOURT CODIGO 104438, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 15VA ESTIMACION NO. 114511   ORDEN DE PAGO NO.  195607 y CTTO. NO. 48814

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA COLONIA DAVID BETANCOURT CODIGO 104438, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 16 AVA ESTIMACION NO. 117601, ORDEN DE PAGO NO. 200408, CTTO.  NO. 48814.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA DAVID BETANCOURT CODIGO 104438, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 17VA ESTIMACION NO. 117772   ORDEN DE PAGO NO. 200584 CTTO. NO. 48814.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA DAVID BETANCOURT CODIGO 104438, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 18VA ESTIMACION NO. 118321   ORDEN DE PAGO NO. 201519 CTTO. NO. 48814.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 104439 con resumen: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A.- COLONIA DVID BETANCOURT CODIGO 104438, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 C.- COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-711-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-711-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-711-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-711-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-711-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-711-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-711-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-711-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-711-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-711-1-0

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 14VA ESTIMACION NO. 114161  ORDEN DE PAGO NO.195102 y CTTO. NO.  48812

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 15VA ESTIMACION NO. 114510 ORDEN DE PAGO NO.195613 y  CTTO. NO.48812

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN  PAGO DE 16VA ESTIMACION NO. 114920   ORDEN DE PAGO NO. 196244 y  CTTO. NO. 48812

description: PAGO DE EJECUCION DE OBRA EN  COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR 17VA ESTIMACION NO. 115455   ORDEN DE PAGO NO. 197054 y CTTO. NO. 48812

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 18VA ESTIMACION NO. 117605   ORDEN DE PAGO NO. 200413, CTTO. NO. 48812.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 20VA ESTIMACION NO. 118380    ORDEN DE PAGO NO. 201496 CTTO. NO. 48812.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 19VA ESTIMACION NO. 117775   ORDEN DE PAGO NO. 200583 CTTO. NO. 48812.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 104437 con resumen: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A.- COLONIA DVID BETANCOURT CODIGO 104438, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 C.- COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-712-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-712-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-712-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-712-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-712-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-712-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-712-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-712-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-712-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-712-1-0

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA  COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 14VA ESTIMACION NO. 114164   ORDEN DE PAGO NO. 195098 y CTTO. NO.48816

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 15VA ESTIMACION NO. 114512   ORDEN DE PAGO NO. 195603 y CTTO. NO.48816

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 16VA ESTIMACION No. 114927   ORDEN DE PAGO NO. 196232 Y CTTO. NO. 48816.

description: PAGO DE 17VA ESTIMACION NO. 115457  EJECICION DE OBRA EN LA COLONIA ARCIERI 1 Y  2  ORDEN DE PAGO NO. 197051 y CTTO. 48816.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 18VA ESTIMACION NO. 117604   ORDEN DE PAGO NO. 200394, CTTO. NO. 48816

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 20VA ESTIMACION NO. 118325   ORDEN DE PAGO NO. 201553 CTTO. NO.  48816.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 19VA ESTIMACION NO. 117749    ORDEN DE PAGO NO. 200557 CTTO. NO.  48816.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 101903-55478 con resumen: Pago por concepto de contrato de ejecución de obra del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LA ALDEA LA CALAVERA, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 101903

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LA ALDEA LA CALAVERA, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ INVERSION 101903, CODIGO 101903, ORDEN DE PAGO 196115, CONTRATO 55478, ESTIMACION 114866.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52996-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Capacitación Social del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105616

ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-715-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52997-1 con resumen: Segundo Pago por concepto de contrato de consultoría "SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105616

rationale: PAGO SEGUNDA ESTIMCION DE SUPERVISION DE CAPACITACION SOCIAL DEL SUB PROYECTO  " AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 195859, CONTRATO 52997, ESTIMACION 114518.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52989-2 con resumen: Pago por concepto de Contrato de Consultoría Individual para la Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 104078"

JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

legalName: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

rationale: PAGO DE TERCERA ESTIMACION DE SUPERVISION  DEL SUB PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 104078, ORDEN DE PAGO 195993, CONTRATO 52989, ESTIMACION 114791.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52993-1 con resumen: Pago por concepto de Contrato de Consultoría Individual para la Supervisión de Capacitación del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA EYAPA) UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 104078"

rationale: PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE SUPERVISION DE CAPACITACION DEL SUB PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA EYAPA) UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 104078, ORDEN DE PAGO 195645, CONTRATO 52993, ESTIMACION 114533.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52997-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual para la Supervisión de la Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOY TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, CÓDIGO 105616"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-720-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52992-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Capacitación Social del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 104078"

MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA

legalName: MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-718-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52996-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual para la Capacitación Social del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105616

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-721-1-0


LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

rationale: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ, ANTICIPO DE VIATICOS PARA COMBUSTIBLE No. 8077, VERIFICAR CUMPLIMINETO EN LA GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGUIMIENTO , ASISTENCIA A LOS PROYECTOS EN EJECUCION, MANCOMUNIDAD DE MANCEPAZ (104897, 104905, 105074, 102912, 102911, 104898, 105056, 102913) DEL 11 AL 16/04/2016. 5.25 DIAS, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196100, CONTRATO 56641, ESTIMACION 114856. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90136 A LA FECHA 25 DE ABRIL DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-723-1-0


title: JUAN RAMON RIVERA DURON, ANTICIPO DE VIATICOS PARA COMSBUSTIBLE No. 8067, VISITA DE RECEPCION ENEE EN LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, ROBLAR, EL ZAPOTEM VEGUITA, TECOMAPA, LAS MORAS Y SAN NICOLAS, ADEMAS DE CEIBA SEGUNDA, EL CALICHE Y EL CEDRAL, DEL 18-29/04/2016. 11.25 DIAS, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 196099, CONTRATO 56640, ESTIMACION 114855.

JUAN RAMON RIVERA DURON

legalName: JUAN RAMON RIVERA DURON


title: EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO, PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0008991, 000-002-01-0008989 Y 000-002-01-00008990 POR PUBLICACIONES DE LPSM-IDECOAS-FHIS-04-2016, LPN-IDECOAS-FHIS-02-2016 Y LPN-IDECOAS-FHIS-03-2016, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 196102, CONTRATO 56643, ESTIMACION 114858.


ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

rationale: Pago Anticipo de Combustible Viatico No.8886 a favor de Adela Rodriguez, por gira del 04 al 08 de abril de 2016, Supervisar los subproyectos en el Municipio de La Ceiba y Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 196089, Contrato 56630, Estimacion 114845. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90118 a la fecha 15 de abril de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-729-1-0


title: Pago Liquidación de Anticipo de Gastos de Movilización de los equipos locales de Choloma, para Levantamiento de Linea Base en Centros Educativos de la Ciudad de El Progreso del 15 al 18 de Marzo 2016, FHIS-PMMS-122-2016 en el Municipio de El Progreso, Codigo 104665, Orden de Pago 196093, Contrato 56634, Estimacion 114849.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago Liquidación de Anticipo de Gastos de Alimentación y reproducción de materiales para el Taller de Pilotaje de Levantamiento de Linea Base, Censo y Selección de Participantes del Subproyecto de Empleabilidad para NINIS del 08 al 11 de Marzo 2016, FHIS-PMMS-103-2016 en el Municipio de El Progreso, Codigo 104665, Orden de Pago 196092, Contrato 56633, Estimacion 114848.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105176-5 con resumen: Analista Ambiental en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de la Secretaria de Recursos Natuales y Ambiente (SERNA)"

JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

legalName: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

actividadObra: 1 - APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL

rationale: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA, pago correspodneinte al mes de Junio en referencia a Honorarios del contrato  Analista Ambiental en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de la Secretaria de Recursos Natuales y Ambiente (SERNA)" Codigo de Estimacion No. 116087, Contrato No. 56653 y Orden de Pago No. 197875.

description: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA; PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL DECA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, CODIGO 105176, ORDEN DE PAGO 197285, CONTRATO 56653, ESTIMACION 115646.

description: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA; PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL DECA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES SERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, CODIGO 105176, ORDEN DE PAGO 196675, CONTRATO 56653, ESTIMACION 115235.

description: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA; PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL - DECA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, CODIGO 105176, ORDEN DE PAGO 196139, CONTRATO 56653, ESTIMACION 114876.


FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

rationale: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ; ANTICIPO DE VIATICOS No.5015 CAMASCA CONCEPCION SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN PROYECTOS EN EJECUCION EN LA PARTE TECNICO Y SOCIAL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAS, LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DEL SIASAR Y DIAGNOSTICO COMUNITARIO SISTEMA PRESTADOR DE SERVICIO Y COMUNIDAD 06 DE ABRIL AL 11 DE ABRIL 2016 DIAS 5.25 CODIGO DE ESTIMACION No. 114886, CONTRATO No. 56663 Y ORDEN DE PAGO No. 196149. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90279 A LA FECHA 10 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-736-1-0


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LAS MANCOMUNIDADES DE CAFEG Y AMFI CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO 2016, CODIGO 104012, ORDEN DE PAGO 196143, CONTRATO 56120, ESTIMACION 114880.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: JOSE LUIS PINEDA PONCE; ANTICIPO VIATICOS No.8899 STA BARBARA STA ROSA DE COPAN VERIFICAR AVANCES Y CALIDAD DE OBRA DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196163, CONTRATO 56665, ESTIMACION 114891. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90358 a la fecha 12 de mayo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-737-1-0


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ CUENTA DE VIATICOS No.6568 SE REALIZO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA LABOR, CASCO URBANO DE DOLORES MERENDON Y CASCO URBANO DE OCOTEPEQUE DEL 22 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 114887, CONTRATO No. 56664 Y ORDEN DE PAGO No. 196150.


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 55906, OP 194687, A NOMBRE DE BERNEICE LOPEZ CANACA, VIATICO # 8563 GIRA A LA PAZ EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ANA SARAI 2016-I con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2016   ESTIMACION NO. 116748 ORDEN DE PAGO NO. 198945 CTTO. NO. 56702.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2016   ESTIMACION NO. 116253 ORDEN DE PAGO NO. 198153 CTTO. NO. 56702.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DEL 2016 ESTIMACION NO. 115663,  ORDEN DE PAGO NO.  197302 y CTTO. .NO.56702.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2016  ESTIMACION NO. 115140 ORDEN DE PAGO  NO. 196531 CTTO. NO. 56702.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 23 DIAS DEL MES DE MARZO 2016. ESTIMACION NO. 114952 ORDEN DE PAGO NO. 196249 CTTO. NO. 56702.


KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

rationale: Jornada de Levantamiento de Línea Base con estudiantes de centros educativos de Choloma, Cortes. Codigo de Estimacion No. 114906, Contrato No. 56671 y Orden de Pago No. 196175. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90139 a la fecha 25 de abril de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-742-1-0


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 744-1-0 - Jornada de Levantamiento de Línea Base con estudiantes de centros educativos de Choloma, Cortes, Codigo 104006, Orden de Pago 196170, Contrato 56667, Estimacion 114901.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-744-1-0

description: Jornada de Levantamiento de Línea Base con estudiantes de centros educativos de Choloma, Cortes, Codigo 104006, Orden de Pago 196170, Contrato 56667, Estimacion 114901, Reintegro de gastos de combustible segun comprobante de ingreso No. 90232.


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56624, OP 196081 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPODIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 749-1-0 - Anticipo de gastos de movilización y hospedaje de los equipos de la Ciudad  de El Progreso, Yoro para realziar el levantamiento de Línea base en Centros Educativos de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida del 11 al 14 de Abril de 2016, Codigo 106110, Orden de Pago 196194, Contrato 56675, Estimacion 114911.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-749-1-0

description: Anticipo de gastos de movilización y hospedaje de los equipos de la Ciudad  de El Progreso, Yoro para realziar el levantamiento de Línea base en Centros Educativos de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida del 11 al 14 de Abril de 2016, Codigo 106110, Orden de Pago 196194, Contrato 56675, Estimacion 114911, Reintegro por servicios de Capacitacion, segun comprobante de ingreso No. 90269.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 748-1-0 - Anticipo de gastos de movilización y hospedaje de los equipos de la Ciudad  de El Progreso, Yoro para realziar el levantamiento de Línea base en Centros Educativos de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida del 11 al 14 de Abril de 2016, Codigo 106110, Orden de Pago 196193, Contrato 56674, Estimacion 114910.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-748-1-0

description: Anticipo de gastos de movilización y hospedaje de los equipos de la Ciudad  de El Progreso, Yoro para realziar el levantamiento de Línea base en Centros Educativos de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida del 11 al 14 de Abril de 2016, Codigo 106110, Orden de Pago 196193, Contrato 56674, Estimacion 114910, Reintegro por servicios de capacitacion segun comprobante de ingreso No. 90270.


title: GASTO OPERATIVO (PAGO DE FOTOCOPIAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 56673 OP 196181 A FAVOR DE COPY ONE S DE R. L. PAGO DEL MES DE FEBRERO 2016

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.