title: Por compra de 12 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, 12 correctores en líquido color blanco, tipo brocha, 12 resmas Carpeta Folder de cartulina, tamaño carta  y 12 resmas carpeta folder de cartulina tamaño oficio, color manila, resma de 100 unidades;  solicitadas por el Director de CESCCO/MIAMBIENTE según Memorando N°  CESCCO-340-2016,  lista de materiales solicitados y orden de compra N°  150-1-14-0027-2016.

rationale: Pago por compra de 12 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, 12 correctores en líquido color blanco, tipo brocha, 12 resmas Carpeta Folder de cartulina, tamaño carta  y 12 resmas carpeta folder de cartulina tamaño oficio, color manila, resma de 100 unidades;  solicitadas por el Director de CESCCO/MIAMBIENTE según Memorando N°  CESCCO-340-2016,  lista de materiales solicitados,  orden de compra N°  150-1-14-0027-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida, Recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003054, comprobante N° 3054 de fecha 01-12-2016 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 1 tenaza cortadora para cable 3/0 DE 350mm, 1 cinturon electrico KLEIN (COMPLETA), 75 conectores de aluminio electrico 4A6-4-4, O/C N° UCP-317-2016, resumen de cotización N° UCP-385-2016, solicitado por mantenimiento-125-2016, cotizaciones Industrial Ferretera N° M010 893251, Distribuiciones Valencia, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, registro de beneficiarios y constancia electronica de solvencia fiscal.

currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por compra de 1 tenaza cortadora para cable 3/0 DE 350mm, 1 cinturon electrico KLEIN (COMPLETA), 75 conectores de aluminio electrico 4A6-4-4, O/C N° UCP-317-2016, resumen de cotización N° UCP-385-2016, solicitado por mantenimiento-125-2016, cotizaciones Industrial Ferretera N° M010 893251, Distribuiciones Valencia, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, registro de beneficiarios y constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, recibo S/N,factura N° 000-001-01-00003042.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

description: Por compra de 1 tenaza cortadora para cable 3/0 DE 350mm, 1 cinturon electrico KLEIN (COMPLETA), 75 conectores de aluminio electrico 4A6-4-4, O/C N° UCP-317-2016, resumen de cotización N° UCP-385-2016, solicitado por mantenimiento-125-2016, cotizaciones Industrial Ferretera N° M010 893251, Distribuiciones Valencia, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, registro de beneficiarios y constancia electronica de solvencia fiscal.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de 1 tenaza cortadora para cable 3/0 DE 350mm, 1 cinturon electrico KLEIN (COMPLETA), 75 conectores de aluminio electrico 4A6-4-4, O/C N° UCP-317-2016, resumen de cotización N° UCP-385-2016, solicitado por mantenimiento-125-2016, cotizaciones Industrial Ferretera N° M010 893251, Distribuiciones Valencia, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, registro de beneficiarios y constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003042.


title: Por compra de 24 Cintas Duct Tape Transparente de 2" hasta 100 yardas de largo para sellar, 12 cajas grapas de 26/6, caja de 1000 unidades, 12 cajas de Festeners metálico de 8 cm, color plateado, caja de 50 unidades  y 12 engrapadoras Estándar de acero, color negro, capacidad hasta 25 hojas;  solicitadas por el Director de CESCCO/MIAMBIENTE según Memorando N°  CESCCO-340-2016,  lista de materiales solicitados y orden de compra N°  150-1-14-0028-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Pago por compra de 24 Cintas Duct Tape Transparente de 2" hasta 100 yardas de largo para sellar, 12 cajas grapas de 26/6, caja de 1000 unidades, 12 cajas de Festeners metálico de 8 cm, color plateado, caja de 50 unidades  y 12 engrapadoras Estándar de acero, color negro, capacidad hasta 25 hojas;  solicitadas por el Director de CESCCO/MIAMBIENTE según Memorando N°  CESCCO-340-2016,  lista de materiales solicitados,  orden de compra N°  150-1-14-0028-2016,  Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-006-01-00075522, recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en orden de compra N° 150-1-5-0504-2016, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado;  solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° AC-030-2016 y lista solicitud de materiales.

rationale: Pago por compra por medio de catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en orden de compra N° 150-1-5-0504-2016, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado;  solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° AC-030-2016 y lista solicitud de materiales,acta de recepción, factura N° 000-006-01-00077390, recibo S/N.


title: Compra por medio de catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Productos de Papel y Cartón  detallados en orden de compra N° 150-1-5-0506-2016, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado;  solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° AC-030-2016 y lista solicitud de materiales.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra a través medio de catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Productos de Papel y Cartón  detallados en orden de compra N° 150-1-5-0506-2016, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado;  solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-030-2016, lista solicitud de materiales, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00003091 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en orden de compra N° 150-1-5-0505-2016, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado;  solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° AC-030-2016 y lista solicitud de materiales.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Compra por medio de catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en orden de compra N° 150-1-5-0505-2016, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado;  solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° AC-030-2016 y lista solicitud de materiales, acta de recepción,factura N° 000-001-01-00010194, recibo N°18144.


title: por la compra de 20 bolsas de concentrados para perro dogui, bolsa de 22.7, 2 bolsas de concentrados para gato cat chow, 175 libras de pollo con menudos de 4 libras cada uno, 2 bolsas de sal, 35 cartones de huevos, 50 libras de tilapia fresca, 400 libras de carne de res sin pelllejo y 100 cangrejos vivos, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de noviembre de 2016; según orden de compra N° UCP-302-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-371-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, solicitados según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W-391-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

rationale: Pago por la compra de 20 bolsas de concentrados para perro dogui, bolsa de 22.7, 2 bolsas de concentrados para gato cat chow, 175 libras de pollo con menudos de 4 libras cada uno, 2 bolsas de sal, 35 cartones de huevos, 50 libras de tilapia fresca, 400 libras de carne de res sin pelllejo y 100 cangrejos vivos, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de noviembre de 2016; según orden de compra N° UCP-302-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-371-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, solicitados según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W-391-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Certificación de ONCAE, Nota de Frutas y Verduras W. Torres del 22 de noviembre de 2016, Recibo N° 62 y Factura N° 000-001-01-00000218.


title: Pago de viaticos por viaje de Tegucigalpa-Guatemala-Tegucigalpa a nombre de Kessel Ramon Rosales del 24 de agosto al 25 de agosto del 2016, con el proposito de Desarrollar reunión entre Guatemala y Honduras sobre la  situación del rio Motagua y Bahia de Omoa, según memorando UCP-181-2016, DGA-522-2016, factura N° 000-001-01-00000414, recibo N° 1732, cotizaciones Agencia de viajes Aguila de Oro, Agencia de viajes Aguila Tours y constancia electronica de solvencia fiscal.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: MEMORA


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-300-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2016; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-348-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-369-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres y Frutas, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia de ONCAE.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-300-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2016; según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-348-2016 y 440-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-369-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres y Frutas, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de ONCAE, Cuadro Resumen de Frutasy Verduras, Actas N° 106-04/10/2016, 107-07/10/2016, 108-11/10/2016, 109-14/10/2016, 110-18/10/2016, 111-21/10/2016, 112-25/10/2016, 113-28/10/2016, Recibo N°59 y Factura N° 000-001-01-00000215.


title: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-184-2016,resumen de cotizaciones N° UCP-254-2016, cotizaciones frutas y verduras, Bodega Girón,Bodega Martinez, para alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de agosto de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-230-2016, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-184-2016,resumen de cotizaciones N° UCP-254-2016, cotizaciones frutas y verduras, Bodega Girón,Bodega Martinez, para alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de agosto de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-230-2016, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00000213, , recibo N° 63, memorando C.NC.R.E.R.W-336-2016, cuadro de frutas y verduras, acta-080-02/08/2016, acta-081-05-08/2016, 082-09/08/2016, 083-12-08-2016, 084-16/08/2016, 085-19-07-2016, 086-23-08-2016, 087-26-08-2016 y 088-30/08/2016.


title: Por la compra de 1200 Camisetas serigrafiada de Tela Quiana con dos serigrafías según modelo, para ser utilizadas en el evento de la liberación de los Neonatos de la Tortuga Golfina, en el marco de la Cláusura del Proyecto Nacional de Anidamiento Semi-artificial de Tortugas Marinas en el Golfo de Fonseca 2016, que se llevó a cabo en las playas de la Comunidad "El Venado" en el área protegida de las iguanas Punta Condega, en el Municipio de Marcovia - Choluteca, el día sábado 05 de noviembre del presente año; solicitadas por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-503-2016, orden de compra N° UCP-323-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-391-2016, Cotizaciones: de Inversiones Sauceda N° 379-2016, Articulos Promocionales MB S. A. N° 1780934510 y de  Campos de Booz N° 0129,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por la compra de 1200 Camisetas serigrafiada de Tela Quiana con dos serigrafías según modelo, para ser utilizadas en el evento de la liberación de los Neonatos de la Tortuga Golfina, en el marco de la Cláusura del Proyecto Nacional de Anidamiento Semi-artificial de Tortugas Marinas en el Golfo de Fonseca 2016, que se llevó a cabo en las playas de la Comunidad "El Venado" en el área protegida de las iguanas Punta Condega, en el Municipio de Marcovia - Choluteca, el día sábado 05 de noviembre del presente año; solicitadas por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-503-2016, orden de compra N° UCP-323-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-391-2016, Cotizaciones: de Inversiones Sauceda N° 379-2016, Articulos Promocionales MB S. A. N° 1780934510 y de  Campos de Booz N° 0129,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,factura N° 000-001-01-00000711, recibo N° 00367 y acta de recepción.


title: Por compra de 3 tornillos de rueda, 3 tuercas de rueda, 1 mano de obra, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0634-2016, O/C N° SGRM Y SG-062-2016, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-062-2016, cotizaciones repuestos del Japon N° 000274,Parves, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios y constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

PARTES DE VEHICULO

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por compra de 3 tornillos de rueda, 3 tuercas de rueda, 1 mano de obra, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0634-2016, O/C N° SGRM Y SG-062-2016, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-062-2016, cotizaciones repuestos del Japon N° 000274,Parves, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios y constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, recibo N° 5001, factura N° 000-001-01-00001020 y acta de recepción.


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-297-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2016; según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-289-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-366-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-297-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2016; según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-289-2016, 365-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-366-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Cuadro Resumen de Frutas y Verduras, Actas N° 093-02/09/2016, 094-06/09/2016, 095-09/09/2016, 096-13/09/216, 097-16/09/2016, 098-20/09/2016, 099-23/09/2016, 100-27/09/2016, 101-30/09/2016, Factura N°000-001-01-00000214 y Recibo N° 64.


title: Por compra de 1 mesa (1.80 x 0.90 x 0.74) mesa de juntas para 6 personas, cubierta en melanina de 28 mm resistente a rayaduras y quemaduras, estructura tubular de acero, pintura epoxica texturizada, color caoba oscuro, regatones niveladores en las patas para el ajuste de altura, incluye un grommet para el paso de cables, 6 sillas de espera acolchonada, color negro y 1 silla ejecutiva, color negra; solicitado por el Gerente Administrativo según Memorando N° GA-544-2016, Orden de Compra N° UCP-333-2016, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-401-2016, Imágen,  diseño y dibujo de la mesa, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Comercial Génesa, compra por cotización N°  ADQ-401-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 1 mesa (1.80 x 0.90 x 0.74) mesa de juntas para 6 personas, cubierta en melanina de 28 mm resistente a rayaduras y quemaduras, estructura tubular de acero, pintura epoxica texturizada, color caoba oscuro, regatones niveladores en las patas para el ajuste de altura, incluye un grommet para el paso de cables, 6 sillas de espera acolchonada, color negro y 1 silla ejecutiva, color negra; solicitado por el Gerente Administrativo según Memorando N° GA-544-2016, Orden de Compra N° UCP-333-2016, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-401-2016, Imágen,  diseño y dibujo de la mesa, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Comercial Génesa, compra por cotización N°  ADQ-401-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00005753, recibo S/N.


title: Por compra de 1 Kit de Embrague, 1 Revisión sistema de luces, 1 Cable de Velocímetro, 1 Juego de Escobillas Tridon, mas Mano de Obra, para el mantenimiento y Reparación del vehículo Mitsubishi, color gris L200, placa N°  9691; solicitado por la Directora de la Dirección General  de Recursos Hídricos según Memorandos  N°  DGRH-517-2016,   DGRH-355-2016,  DGRH-011-2016, DGRH-UCA-030-2016, Acta de entrega de vehículo, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones  N°  SGRM y SG-061-2016, Resumen de cotizaciones, Cotizaciones: de PARVES N° 9480 y de  Auto Repuestos El Rey S/N, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por compra de 1 Kit de Embrague, 1 Revisión sistema de luces, 1 Cable de Velocímetro, 1 Juego de Escobillas Tridon, mas Mano de Obra, para el mantenimiento y Reparación del vehículo Mitsubishi, color gris L200, placa N°  9691; solicitado por la Directora de la Dirección General  de Recursos Hídricos según Memorandos  N°  DGRH-517-2016,   DGRH-355-2016,  DGRH-011-2016, DGRH-UCA-030-2016, Acta de entrega de vehículo, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones  N°  SGRM y SG-061-2016, Resumen de cotizaciones, Cotizaciones: de PARVES N° 9480 y de  Auto Repuestos El Rey S/N, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Certificación de ONCAE, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001019 y acta de recepción.


title: Pago de reembolso por compra de combustible por gira el 05 de noviembre del 2016, por gira reañizada a la comunidad del Venado, Reserva de vida Silvestre la Iguanas, punta condega, municipio de Marcovia, Departamento de choluteca, según memorando DMA-0733-2016, recibo S/N, factura N° 003-003-01-00053382, nombre oficial del evento y clausura del evento de tortugas golfina.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Por la compra de 1000 Camisetas serigrafiada de Tela Quiana con dos serigrafías según modelo, para el evento "HONDURAS ACTIVATE"  el cual se realizó el día domingo 06 de noviembre del presente año en la ciudad de Santa Rosa de Copán; solicitado por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-505-2016, orden de compra N° UCP-321-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-389-2016, Cotizaciones: de Inversiones Sauceda N° 380-2016, Articulos Promocionales MB S. A. N° 1780934556 y de Confecciones Luiggi & F. N° 489-2016,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta..

rationale: Pago por la compra de 1000 Camisetas serigrafiada de Tela Quiana con dos serigrafías según modelo, para el evento "HONDURAS ACTIVATE"  el cual se realizó el día domingo 06 de noviembre del presente año en la ciudad de Santa Rosa de Copán; solicitado por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-505-2016, orden de compra N° UCP-321-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-389-2016, Cotizaciones: de Inversiones Sauceda N° 380-2016, Articulos Promocionales MB S. A. N° 1780934556 y de Confecciones Luiggi & F. N° 489-2016,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000714, recibo N° 00368.


title: Pago de reembolso por compra de combustible para el vehiculo Mazda BT-50 Pick Up, color blanco, placa N-09891,  de gira realizada a la ciudad de Santa Rosa de Copan, Regional de la Secretaria de Recursos Naturales Ambiente y Minas, según memorando UPEG-438-2016, factura N° 000-001-01-00155372, recibo S/N y fotocopia de identidad.

EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA

legalName: EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA


title: Pago de reembolso por compra de combustible por gira realizada el 18 de octubre del 2016, a la comunidad de las Chicas, Deparatamento de Choluteca al Inauguración de proyecto de electrificación  solar, según memorando DMA-0734-2016, recibo S/N y factura N° 000-002-01-00137980.


title: Por mantenimiento y reparación de vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, color rojo, placa PAE-2958, solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-118-2016, O/C N° SGRM Y SG-060-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-060-2016, Cotización N° 9040 de PARVES, S/N de Auto Repuestos El Rey, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto a Pagos a Cuenta y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por mantenimiento y reparación de vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, color rojo, placa PAE-2958, solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-118-2016, O/C N° SGRM Y SG-060-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-060-2016, Cotización N° 9040 de PARVES, S/N de Auto Repuestos El Rey, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto a Pagos a Cuenta y Certificación de ONCAE, facturas N° 000-001-01-00001021, 000-001-01-00001022 y acta de recepción.


title: Por compra de 2 carpas para campar P/A, de 3mx6mx2.7/2m y 5 mesas plásticas plegables de 5 pies, color blancas, solicitadas por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-067-2016, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-144-2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Sol Naciente y de Inversiones Mercantiles, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: Pago por compra de 2 carpas para campar P/A, de 3mx6mx2.7/2m y 5 mesas plásticas plegables de 5 pies, color blancas, solicitadas por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-067-2016, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-144-2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Sol Naciente y de Inversiones Mercantiles, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Recibo N° 00398, factura N° 000-001-02-00000101 y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por mantenimiento y reparación de vehículo Nissan Sentra, Turismo, Placa N-11063, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0596-2016, O/C N° SGRM Y SG-063-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-063-2016, Cotización N° 9200 de PARVES, N°00210 de Taller Automotriz Torres, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-002, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar sujeto a Pagos a Cuenta.

rationale: Pago por mantenimiento y reparación de vehículo Nissan Sentra, Turismo, Placa N-11063, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0596-2016, O/C N° SGRM Y SG-063-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-063-2016, Cotización N° 9200 de PARVES, N°00210 de Taller Automotriz Torres, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-002, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia Electrónica de estar sujeto a Pagos a Cuenta, factura N° 000-001-01-00001086, recibo N° 5806, Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por compra de 5 mesas y 30 sillas plásticas, solicitadas por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-067-2016, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-144-2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Sol Naciente y de Inversiones Mercantiles, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de 5 mesas y 30 sillas plásticas, solicitadas por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-067-2016, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-144-2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Sol Naciente y de Inversiones Mercantiles, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Recibo N° 00398, factura N° 000-001-02-00000101 y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :1 F-01: 5046-1-0 - Por compra de 2 UPS básico tipo 2, modelo RSMART1210, marca CDP, solicitados por la encargada de Almacén Central según Memorando AC-044-2016, Orden de Compra N° UCP-337-2016 y O/C de Catálogo Electrónico N° 150-1-5-0500-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-5046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-5046-1-0


title: Por compra de 1 Archivador Horizontal, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-702-2016, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-320-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Comercial Génesa,  Imágen del Archivador, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de 1 Archivador Horizontal, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-702-2016, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-320-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Comercial Génesa,  Imágen del Archivador, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00005796 y Acta de Recepción de mercadería recibida.


title: Por compra de 500 Libros la economia de cambio en Honduras, 42 paginas tamaño carta impresas a full color en bond B-20, portada en couche B-100 impresa a full color barniz uv, 500 Libros catalogo de acción de adptación al Cambio Climatico tamaño 17x11 impresas a full color ambos lados en satinado B-80, PORTADA full color al frente y un color el reverso en cartoncillo C-12, según DMA-0744-016, O/C N° UCP-335-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-403-2016, cotizaciones HB Impresores N° 2050, Raphicart N° 0481, Unigrafih, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios y constancia electronica de solvencia fiscal.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago por compra de 500 Libros la economía de cambio en Honduras, 42 paginas tamaño carta impresas a full color en bond B-20, portada en couche B-100 impresa a full color barniz uv, 500 Libros catalogo de acción de adaptación al Cambio Climático tamaño 17x11 impresas a full color ambos lados en satinado B-80, PORTADA full color al frente y un color el reverso en cartoncillo C-12, según DMA-0744-016, O/C N° UCP-335-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-403-2016, cotizaciones HB Impresores N° 2050, Raphicart N° 0481, Unigrafih S/N, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, Acta de recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00001860, Constancia Electrónica de Estar Sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta y Recibo S/N.


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-739-2016.

AMADO ALEXIS CABRERA AYALA

legalName: AMADO ALEXIS CABRERA AYALA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de diciembre de 2016, según Memorando N° SGRH-830-2016,  Copia de Contrato de Consultoría, Copia de identidad, recibo N° 000-001-04-00000004 e Informe de la Consultoría (15 Páginas).

type: REC

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de noviembre de 2016, según Memorando N° SGRH-759-2016,  Copia de Contrato de Consultoría y Copia de identidad, recibo N° 000-001-04-00000003 e Informe de la Consultoría (11 Páginas).

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de octubre de 2016, según Memorando N° SGRH-739-2016, recibo N° 000-001-04-00000002, Informe de la Consultoría (18 Páginas), Contrato de Consultoría y Copia de identidad.


title: compra por catalogo electronico de 1 toner SHARP AR202NT negro, solicitado por el departamento de Bienes mediante memorando DBN-1961-2016 y O/C N° 150-1-5-0514-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 1 toner SHARP AR202NT negro, solicitado por el departamento de Bienes mediante memorando DBN-1961-2016 y O/C N° 150-1-5-0514-2016, factura proforma N° 484, recibo S/N, acta de recepción,


title: Compra por catalogo electronico de 300 lapiz para dibujo tecnico 48, 50 cajas de grapas estandar, 5000 unidades, 15 Quitagrapas metalico en forma de palanca, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, mediante memorando SGRH-736-2016 y O/C N° 150-1-5-0508-2016.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago por compra a través de catalogo electrónico de 300 lápiz para dibujo técnico 48, 50 cajas de grapas estándar, 5000 unidades, 15 Quita grapas metálico en forma de palanca, solicitado por la SubGerencia de Recursos Humanos, mediante memorando SGRH-736-2016, O/C N° 150-1-5-0508-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-002-01-00007800, Recibo S/N y Cosntancis Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 1284 pies de hilo Nylon grueso para cortar cesped para Shindawa (Color rojo según muestra) para ser  utilizado en el Zoológica Rosy Walther; según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W-432-2016, Orden de Compra N° UCP-332-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-400-2016, Cotizaciones de Comercial Génesa y de Distribuidora Universal S/N, Compra por cotización N° ADQ-400-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de  ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de 1284 pies de hilo Nylon grueso para cortar cesped para Shindawa (Color rojo según muestra) para ser  utilizado en el Zoológica Rosy Walther; según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W-432-2016, Orden de Compra N° UCP-332-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-400-2016, Cotizaciones de Comercial Génesa y de Distribuidora Universal S/N, Compra por cotización N° ADQ-400-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fisca, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005795 y Acta de Recepción de Mercadería..


title: Compra por catalogo electronico de 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resmas de 500 hojas, O/C N° 150-1-5-0509-2016, solicitado por Recursos Humanos mediante memorando SGRH-736-2016.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resmas de 500 hojas, O/C N° 150-1-5-0509-2016, solicitado por Recursos Humanos mediante memorando SGRH-736-2016, acta de recepción,.factura N° 000-001-01-00000609, recibo N° 5068,comprobante de entrega, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, fotocopia de RTN, constancia electronica  de solvencia fiscal, constancia de de entrega por atraso.


title: Por compra de 1 Barril de aceite 15w50, 48 Quartos de aceite 20w40, solicitado por el Sub gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando SGRM y SG-361-2016, Resumen cotizaciones N° SGRM y SG-055-2016, cotización Redillantas, Redicca N° 96541, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por compra de 1 Barril de aceite 15w50, 48 Quartos de aceite 20w40, solicitado por el Sub gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando SGRM y SG-361-2016, Resumen cotizaciones N° SGRM y SG-055-2016, cotización Redillantas, Redicca N° 96541, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00009827, recibo N° 9189, acta de recepción y comprobante de entrega.


title: Por compra de 9 regletas solicitadas por Director de Modernización mediante memorando MODERNIZACIÓN/ DESCENTRALIZACIÓN-0047-2016, O/C N° UCP-319-2016, Resumen de cotización N° UCP-319-2016, cotizaciones papeleria Honduras, Distribuidora Universal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 9 regletas solicitadas por Director de Modernización mediante memorando MODERNIZACIÓN/ DESCENTRALIZACIÓN-0047-2016, O/C N° UCP-319-2016, Resumen de cotización N° UCP-319-2016, cotizaciones papeleria Honduras, Distribuidora Universal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00010197,recibo N° 18141 y acta recepción.


title: Por compra de 3 cajas de Cable UTP Categoría 5  y 1  bolsa de conectores categoría RJ45 (bolsa de 100), solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando N°  SSERNA-257-2015,  Cotizaciones S/N de Inversiones Mi Tierra, S. A. y de Comercial Génesa, Orden de Compra N° UCP-218-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-288-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios y Certificación de ONCAE.

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

rationale: Pago por compra de 3 cajas de Cable UTP Categoría 5  y 1  bolsa de conectores categoría RJ45 (bolsa de 100), solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando N°  SSERNA-257-2016,  Cotizaciones S/N de Inversiones Mi Tierra, S. A. y de Comercial Génesa, Orden de Compra N° UCP-218-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-288-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo N° 00153, Factura N° 000-001-01-00000295, Copia de permiso de operación, RTN y Constancia PGR-S-5645-5645-5645-2016.


title: Por compra de 10 Coffe Break: Mini brownie de chocolate y nueces, croquetas de jamón y queso, Hamburguesita, taquitos de pollo, refresco mini lata, mas uso de transporte, 10 Almuerzos: 4 oz Chuleta de cerdo encebollada, arroz con maíz, vegetales glaceados, panecillos, refresco en lata, postre chese cake, mas transporte;  que serán utilizados en el evento: continuación de la Evaluación de las ofertas presentadas por los participantes en concurso privado sobre el "Estudio de Calidad de Aguas Subterráneas, Levantamiento de Datos Hidrogeológicos, Censo de Pozos y Manantiales en el Municipio de Choluteca", realizado el día 29 de septiembre de 2016, en la  Dirección General de Recursos Hídricos;  según memorando N° DGRH-537-2016, orden de compra N° UCP-286-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-354-2016,  Cotización de Staff Party N° 87 y de Arte y Pizza S/N, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Ayuda memoria y Lista de Participantes.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por compra de 10 Coffe Break: Mini brownie de chocolate y nueces, croquetas de jamón y queso, Hamburguesita, taquitos de pollo, refresco mini lata, mas uso de transporte, 10 Almuerzos: 4 oz Chuleta de cerdo encebollada, arroz con maíz, vegetales glaceados, panecillos, refresco en lata, postre chese cake, mas transporte;  que serán utilizados en el evento: continuación de la Evaluación de las ofertas presentadas por los participantes en concurso privado sobre el "Estudio de Calidad de Aguas Subterráneas, Levantamiento de Datos Hidrogeológicos, Censo de Pozos y Manantiales en el Municipio de Choluteca", realizado el día 29 de septiembre de 2016, en la  Dirección General de Recursos Hídricos;  según memorando N° DGRH-537-2016, orden de compra N° UCP-286-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-354-2016,  Cotización de Staff Party N° 87 y de Arte y Pizza S/N, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Ayuda memoria ,Lista de Participantes, Factura N° 000-001-01-00000896 y Recibo S/N.


title: Por compra de 10 Coffe Break, 10 Almuerzos más servicio de transporte, para Reunión sobre la Revisión de Informe y Elaboración de TDR´s del Concurso Privado ¿Estudio de Calidad de Aguas Subterráneas, Levantamiento de Datos Hidrogeológicos, Censo de Pozos y Manantiales en el Municipio de Choluteca Depto. De Choluteca¿, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos  según memorando DGRH-593-2016, O/C N° UCP-308-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-376-2016, Cotización N°2016-10-0291 de Brenda Rico y S/N de Servioriente, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Ayuda Memoria y Listado de asistencia.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Pago por compra de 10 Coffe Break, 10 Almuerzos más servicio de transporte, para Reunión sobre la Revisión de Informe y Elaboración de TDR´s del Concurso Privado ¿Estudio de Calidad de Aguas Subterráneas, Levantamiento de Datos Hidrogeológicos, Censo de Pozos y Manantiales en el Municipio de Choluteca Depto. De Choluteca¿, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos  según memorando DGRH-593-2016, O/C N° UCP-308-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-376-2016, Cotización N°2016-10-0291 de Brenda Rico y S/N de Servioriente, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Ayuda Memoria, Listados de asistencia, Factura N° 000-001-01-00000940 y Recibo N° 7326.


title: Por compra de 15 cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta mediana color negro, caja de 12 unidades y 5 resmas de folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades; solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGHR-736-2016 y O/C N° 150-1-5-0511-2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra de 15 cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta mediana color negro, caja de 12 unidades y 5 resmas de folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades; solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGHR-736-2016, O/C N° 150-1-5-0511-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N°001-001-01-00758382, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 40 Coffe Break, 20 Almuerzos más servicio de transporte, para Revisión del Reglamento de la Ley General de Aguas y del Reglamento de los Concejos de Cuencas, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos  según memorando DGRH-615-2016, O/C N° UCP-309-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-377-2016, Cotización S/N de Brenda Rico y Servioriente, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,Certificación de ONCAE, Ayuda Memoria y Listados de asistencia.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Pago por compra de 40 Coffe Break, 20 Almuerzos más servicio de transporte, para Revisión del Reglamento de la Ley General de Aguas y del Reglamento de los Concejos de Cuencas, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos  según memorando DGRH-615-2016, O/C N° UCP-309-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-377-2016, Cotización S/N de Brenda Rico y Servioriente, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,Certificación de ONCAE, Ayuda Memoria y Listados de asistencia, factura N° 000-001-01-00000947 y recibo N° 7242.


title: Por compra de 8 paquetes de Tarjetas para Reloj Marcador Mod-Q18 ( paquete de 100 Tarjetas) para ser utilizados en las diferentes Unidades y  Direcciones de esta Secretaría, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos mediante Memorando N°  SGRH-716-2016, Orden de Compra N° UCP-316-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-384-2016, Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 8 paquetes de Tarjetas para Reloj Marcador Mod-Q18 ( paquete de 100 Tarjetas) para ser utilizados en las diferentes Unidades y  Direcciones de esta Secretaría, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos mediante Memorando N°  SGRH-716-2016, Orden de Compra N° UCP-316-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-384-2016, Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Factura N° 000-001-01-00000687, Recibo N° 792 y Acta de recepción de Mercadería.


title: Por compra de 1 Portón con tubo de 3 pulgadas con marco de tubo de 1 pulgada y relleno de malla ciclon, 1 Portón de cable de acero 1/16, argolla tipo hembra, armella cerrada y 1 portón de varilla forjada con una canasta con tubo cuadrado estructural 2x2 angulo de 2 pulgadas, para ser utilizados en el Zoológico Metropolitano Rosy Walther;  según Memorando N° CNCRERW-397-2016, Orden de Compra N° UCP-313-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-381-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia y de Comercial Génesa, Proyecto: Instalación de Barandales y Portones  de fecha Julio 2016 (Cantidades de Obra), Detalle Arquitectónico Esc.1:100, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: Pago por compra de 1 Portón con tubo de 3 pulgadas con marco de tubo de 1 pulgada y relleno de malla ciclon, 1 Portón de cable de acero 1/16, argolla tipo hembra, armella cerrada y 1 portón de varilla forjada con una canasta con tubo cuadrado estructural 2x2 angulo de 2 pulgadas, para ser utilizados en el Zoológico Metropolitano Rosy Walther;  según Memorando N° CNCRERW-397-2016, Orden de Compra N° UCP-313-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-381-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia y de Comercial Génesa, Proyecto: Instalación de Barandales y Portones  de fecha Julio 2016 (Cantidades de Obra), Detalle Arquitectónico Esc.1:100, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, factura N° 000-001-01-00005880, recibo S/N, Acta de Almacen


title: Por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas, Tintas, Pinturas y Colorantes, Productos de Material Plástico, Accesorios de Metal, Elementos de Ferretería, Productos de Arcilla y Cerámica, Cemento, Cal y Yeso y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en Orden de Compra N°  UCP-334-2016, utilizadas en la remodelación de la Cocineta del Despacho del Señor Ministro y la instalación de repisas en la Sala de Conferencias;   solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorandos N° DMA-0726-2016, Mantenimiento-175-2016,  Resumen de Cotizaciones N°  UCP-402-2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Valencia y de Distribuidora Universal, Compra por Cotización N°  ADQ-402-2016, Registro de Beneficiarios, Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas, Tintas, Pinturas y Colorantes, Productos de Material Plástico, Accesorios de Metal, Elementos de Ferretería, Productos de Arcilla y Cerámica, Cemento, Cal y Yeso y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en Orden de Compra N°  UCP-334-2016, utilizadas en la remodelación de la Cocineta del Despacho del Señor Ministro y la instalación de repisas en la Sala de Conferencias;   solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorandos N° DMA-0726-2016, Mantenimiento-175-2016,  Resumen de Cotizaciones N°  UCP-402-2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Valencia y de Distribuidora Universal, Compra por Cotización N°  ADQ-402-2016, Registro de Beneficiarios, Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción, Recibo S/N, Comprobante 3247 y Factura N° 000-001-01-00003247 (2 hojas).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-5070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-5070-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Por la compra de 150 Refrigerios: sandwich entero de jamón y queso, 150 refrescos gaseosa y jugos en lata mas uso de transporte, utilizados en el Evento "Niños Libres de Plomo" que se desarrolló con la participación de 150 niños en edad escolar el día 21 de octubre del presente año, en el Auditorio Jesús Aguilar Paz de la Facultad de Química y Farmacia de la UNAH; según Memorandos N° CNG-020-2016, CNG-025-2016,  Orden de Compra N°  UCP-307-2016, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-375-2016, Cotización de Brenda Rico N° 2016-10-0290 y de Servioriente S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Lista de Asistencia (8 páginas) e Informe de la Jornada.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de 150 Refrigerios: sandwich entero de jamón y queso, 150 refrescos gaseosa y jugos en lata mas uso de transporte, utilizados en el Evento "Niños Libres de Plomo" que se desarrolló con la participación de 150 niños en edad escolar el día 21 de octubre del presente año, en el Auditorio Jesús Aguilar Paz de la Facultad de Química y Farmacia de la UNAH; según Memorandos N° CNG-020-2016, CNG-025-2016,  Orden de Compra N°  UCP-307-2016, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-375-2016, Cotización de Brenda Rico N° 2016-10-0290 y de Servioriente S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Lista de Asistencia (8 páginas) e Informe de la Jornada, factura N° 000-001-01-00000956, recibo N° 7329.


description: Por la compra de 150 Refrigerios: sandwich entero de jamón y queso, 150 refrescos gaseosa y jugos en lata mas uso de transporte, utilizados en el Evento "Niños Libres de Plomo" que se desarrolló con la participación de 150 niños en edad escolar el día 21 de octubre del presente año, en el Auditorio Jesús Aguilar Paz de la Facultad de Química y Farmacia de la UNAH; según Memorandos N° CNG-020-2016, CNG-025-2016,  Orden de Compra N°  UCP-307-2016, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-375-2016, Cotización de Brenda Rico N° 2016-10-0290 y de Servioriente S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Lista de Asistencia (8 páginas) e Informe de la Jornada.

description: Pago por la compra de 150 Refrigerios: sandwich entero de jamón y queso, 150 refrescos gaseosa y jugos en lata mas uso de transporte, utilizados en el Evento "Niños Libres de Plomo" que se desarrolló con la participación de 150 niños en edad escolar el día 21 de octubre del presente año, en el Auditorio Jesús Aguilar Paz de la Facultad de Química y Farmacia de la UNAH; según Memorandos N° CNG-020-2016, CNG-025-2016,  Orden de Compra N°  UCP-307-2016, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-375-2016, Cotización de Brenda Rico N° 2016-10-0290 y de Servioriente S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Lista de Asistencia (8 páginas) e Informe de la Jornada, factura N° 000-001-01-00000956, recibo N° 7329.


title: Pago de reembolso de combustible por haber realizada gira al Municipio de Marcala, Departamento de la paz a un foro de Gobernanza Hidrica el 16 de noviembre del 2016, según memorando DMA-0750-2016, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00085115 y trifolio.


title: Pago por publicación del Aviso de Licitación Pública Internacional para la Consultoría del "Estudio y Diseño de Infraestructura Hidráulica para la Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Gracias, Lempiras", CPI-PREA-FOPROY-08-2016, que será financiada con fondos del Banco Centroamericana de Integración Económica (BCIE), publicación realizada los dias 09 y 11 de noviembre del presente año en Diario El Heraldo; según Memorando N° SSE-MA-345-2016, Invitación a Concurso de fecha 9 de noviembre de 2016, Facturas N° 000-002-01-00013911, 000-002-01-00013958, Recibo S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Contrato de Publicidad N° 378858 y 2 hojas del Diario El Heraldo.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Por compra de insumos utilizados en Recreovía realizada en Hogar de Niños DIDASKO de la Aldea de Támara el día sábado 12 de noviembre de 2016, solicitado por el Director Nacional de Cambio Climático según memorando DNCC-164-2016, Listado de Personal que asistió, Recibo S/N, Factura N° 006-001-01-04024886, 000-001-01-00649372, 006-011-01-00205034, Informe de la Actividad, Listado de asistencia de niños y copia de identidad.

MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

legalName: MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: Pago por publicación del Aviso de Concurso Público para el "Supervisor del Estudio para la  Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Gracias, Lempiras",  CPN-PREA-FOPROY-08/2016, que será financiada con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), publicación realizada los días 10 y 14 de noviembre del presente año en Diario La Prensa; según Memorando N° SSE-MA-346-2016, Invitación a Concurso de fecha 27 de octubre de 2016, Factura N° 001-002-01-00059366, Recibo N° 490688, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Contrato de Publicidad N° 490688 y 2 hojas del Diario La Prensa.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Por compra de bolsas para basura, piñatas, cucharas, platos y vasos utilizados en Recreovía realizada en Hogar de Niños DIDASKO de la Aldea de Támara el día sábado 12 de noviembre de 2016, solicitado por el Director Nacional de Cambio Climático según memorando DNCC-164-2016, Listado de Personal que asistió, Recibo S/N, Factura N° 006-001-01-04024886, 000-001-01-00649372, 000-001-01-00001292, 006-011-01-00205034, Informe de la Actividad, Listado de asistencia de niños y copia de identidad.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-757-2016.

ANGELA ALEJANDRA MENDOZA VELASQUEZ

legalName: ANGELA ALEJANDRA MENDOZA VELASQUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de diciembre de 2016, según Memorando N° SGRH-825-2016, Informe de la Consultoría, recibo N° 000-001-04-00000062, Copia de Contrato de Consultoría, Constancia Electrónica de Estar Sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-37050 y Copia de identidad. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2016, según Memorando N° SGRH-757-2016, recibos N° 000-001-04-00000058 y 000-001-04-00000059, Informes de la Consultoría, Contrato de Consultoría, Copia de identidad y Constancia de Registro de Beneficiarios. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.


title: Por compra de 3 sillas ejecutivas HC 2022 MESH, solicitadas por el Depto. de Contabilidad según Memorando N°  DC-04-2016, Orden de Compra N° UCP-278-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-346-2016, Cotización N° 930965 de Industrias Panavisión, S. A. de C.V.,  imágen de silla   y Distribuidora Universal S/N, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 3 sillas ejecutivas HC 2022 MESH, solicitadas por el Depto. de Contabilidad según Memorando N°  DC-04-2016, Orden de Compra N° UCP-278-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-346-2016, Cotización N° 930965 de Industrias Panavisión, S. A. de C.V.,  imágen de silla   y Distribuidora Universal S/N, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Acta de Recepción de Mercadería recibida, Factura N°  001-003-01-00005201, recibo S/N y Garantía IPSA del Mobiliario - Código: MVL-01 - Versión:02.


title: Compra por catalogo electronica 1500 botes de agua purificada en botellon de 5 galones, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando SGRM y SG-429-2016 y O/C N° 1501-1-5-0521-2016.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Pago por compra por catalogo electronica 1500 botes de agua purificada en botellon de 5 galones, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando SGRM y SG-429-2016 y O/C N° 1501-1-5-0521-2016, factura N° 002-026-01-00000780, recibo N° 51038 y acta de recepción.


title: Por compra de 20 Chalecos de tela tropical con serigrafía en la espalda, solicitadas por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N°  SGRH-735-2016, utilizados por personal asignado del Proyecto Eco-Muebles, Orden de Compra N°  UCP-328-2016, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-396-2016, Cotización N°  392-2016 de Inversiones Sauceda y de Articulos Promocionales MB S. A. S/N,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 20 Chalecos de tela tropical con serigrafía en la espalda, solicitadas por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N°  SGRH-735-2016, utilizados por personal asignado del Proyecto Eco-Muebles, Orden de Compra N°  UCP-328-2016, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-396-2016, Cotización N°  392-2016 de Inversiones Sauceda y de Articulos Promocionales MB S. A. S/N,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, factura N° 000-001-01-00000716,recibo N° 00319 y acta de recepción.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :1 F-01: 5086-1-0 - Compra por catalogo electronica de 10 cajas borradores para Lapiz grafito dimenciones minimas de 4cm x 1 cm x 1 cm, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos mediante memorando SGRH-736-2016, O/C N° 150-1-5-0519-2016 y constancia de registro de beneficiarios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-5086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-5086-1-0


title: Por compra de 1 compresor tecums av 190et-047 avb5558exn monofasico, 1 filtro sporlan c163s de 3/8 soldable 401021, 4 varillas al 15% dinaflow 050x1/8, 1 gas map propano/pro, 1 Capacitor de marcha 55mfdx 370v y 1 barra de laco para sellado de fugas 111575, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo mediante Memorandos N° CIIHA-0071-2016, CIIHA-0072-2016, Orden de Compra N° UCP-244-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-314-2016, Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y de Business Suplly, S. de  R.L., Hoja de Trabajo de fecha 12-09-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 1 compresor tecums av 190et-047 avb5558exn monofasico, 1 filtro sporlan c163s de 3/8 soldable 401021, 4 varillas al 15% dinaflow 050x1/8, 1 gas map propano/pro, 1 Capacitor de marcha 55mfdx 370v y 1 barra de laco para sellado de fugas 111575, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo mediante Memorandos N° CIIHA-0071-2016, CIIHA-0072-2016, Orden de Compra N° UCP-244-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-314-2016, Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y de Business Suplly, S. de  R.L., Hoja de Trabajo de fecha 12-09-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, factura N°000-001-01-00000681,recibo N° 787 y acta de recepción.


title: Compra por catalogo electronico de 50 perforadoras de dos orificios metalica hasta 20 hojas, 5 paquete de CD-R paquete de 10 cajas,solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos mediante memorando SGRHH-736-2016 y O/C N° 150-1-5-0520-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra a través de catalogo electrónico de 50 perforadoras de dos orificios metálica hasta 20 hojas, 5 paquete de CD-R paquete de 10 cajas,solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos mediante memorando SGRHH-736-2016, O/C N° 150-1-5-0520-2016, Acta de recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00010154, Recibo N° 18095 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 1 toner  sharhp AR202NT, 1 toner canon de 128 negro, solicitado por la Dirección de Biodiversidad según memorando DiBio/353/2016, O/C N° 150-1-5-0518-2016 y fotocopia de listado de solicitado de tintas.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 1 toner  sharhp AR202NT, 1 toner canon de 128 negro, solicitado por la Dirección de Biodiversidad según memorando DiBio/353/2016, O/C N° 150-1-5-0518-2016 y fotocopia de listado de solicitado de tintas, factura proforma N° 485, recibo S/N, acta de recepción.


title: Por compra de una estructura de 3X3 con sus respectivos banners de 3X3 de lona poliester con sus instalación en la playa El Venado en el Municipio de Monjaras, Choluteca; solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-506-2016, O/C N° UCP-315-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-383-2016, Cotizaciones N° 375-2016 de Inversiones Sauceda y N°1780934525  de Artículos Promocionales MB, Print de pantalla de recepción de ofertas, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00072176-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-5091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-5091-1-0

description: Pago Por compra de una estructura de 3X3 con sus respectivos banners de 3X3 de lona poliester con sus instalación en la playa El Venado en el Municipio de Monjaras, Choluteca; solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-506-2016, O/C N° UCP-315-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-383-2016, Cotizaciones N° 375-2016 de Inversiones Sauceda y N°1780934525  de Artículos Promocionales MB, Print de pantalla de recepción de ofertas, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00072176-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Recibo N° 00369, Factura N° 000-001-01-00000715 y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Compra por catalogo electronico de 6 paquetes de servilletas de papel doble hoja cuadrada( paquete de 500 unidades), 24 unidades de rollos de papel toalla pequeño, solicitado por el Sub Secretario de Recursos Naturales y Energia mediante memorandoSSE-MA-333-2016, O/C N° 150-1-5-0513-2016 y fotocopia de listado de materiales.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago´por compra por catalogo electronico de 6 paquetes de servilletas de papel doble hoja cuadrada( paquete de 500 unidades), 24 unidades de rollos de papel toalla pequeño, solicitado por el Sub Secretario de Recursos Naturales y Energia mediante memorandoSSE-MA-333-2016, O/C N° 150-1-5-0513-2016 y fotocopia de listado de materiales, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00010193, recibo N° 18145 y constancia de solvencia electronica fiscal.


title: Por Mantenimiento y Reparación de vehículo Nissan Navara color Rojo Vino, placa N°10571, solicitado por el Coordinador Regional, Mi Ambiente de La Ceiba según memorando RA-047-2016, O/C N° SGRM Y SG-054-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-054-2016, Cotizaciones S/N de RENDILLANTAS y N° 96754 de REDICCA, Registro de Beneficiarios N° 00099024-000, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de vehículo Nissan Navara color Rojo Vino, placa N°10571, solicitado por el Coordinador Regional, Mi Ambiente de La Ceiba según memorando RA-047-2016, O/C N° SGRM Y SG-054-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-054-2016, Cotizaciones S/N de RENDILLANTAS y N° 96754 de REDICCA, Registro de Beneficiarios N° 00099024-000, Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Recibo N° 9197, factura N° 001-003-01-00001835 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por compra de 12 Banner en lona vinilica: 4 Banner de 31x80 pulgadasx2,  7 Banner de 70x30 pulgadasx2  y un Banner de 48x96 pulgadasx2,  4 Roll up silver x2, 7 Arañas Silver x2 y 5000 trifolios tamaño carta en papel lustroso x2, para ser utilizados en las Oficinas Regionales de MiAmbiente y DGA, solicitado  por el Director de Gestión Ambiental segun Memorando N° DGA-495-2016, orden de compra N° UCP-327-2016, resumen de Cotizaciones N° UCP-395-2016,  Cotización S/N de Industrias Ma-K-Nudo, S. A. (formato de Cotizaciones F-300) y de Zona Promocional N° 0001035, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y Registro de Beneficiarios.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS  REGIONALES

rationale: Pago por compra de 12 Banner en lona vinilica: 4 Banner de 31x80 pulgadasx2,  7 Banner de 70x30 pulgadasx2  y un Banner de 48x96 pulgadasx2,  4 Roll up silver x2, 7 Arañas Silver x2 y 5000 trifolios tamaño carta en papel lustroso x2, para ser utilizados en las Oficinas Regionales de MiAmbiente y DGA, solicitado  por el Director de Gestión Ambiental segun Memorando N° DGA-495-2016, orden de compra N° UCP-327-2016, resumen de Cotizaciones N° UCP-395-2016,  Cotización S/N de Industrias Ma-K-Nudo, S. A. (formato de Cotizaciones F-300) y de Zona Promocional N° 0001035, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y Registro de Beneficiarios, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00010506, recibo S/N.


title: Pago de Reembolso por compra de insumos para elaborar la recreo vía realizada en la Escuela Simón Bolívar el día viernes 09 de septiembre del presente año; segun Memorando N° UCEMR-099-2016, recibo S/N, copia de Identidad, factura N° 000-001-01-00005764, 002-001-01-05471285, Plan de Actividades realizadas,  Informe de Recreovía e Imágenes (2 hojas).

ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA

legalName: ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Edificiode las instalaciones de Fundación CREDIA, solicitado por la Directora Técnica de CREDIA según Nota de fecha 26 de septiembre de 2016, Contrato de remodelación, Cotizaciones de: S/N de Maderas y Ferretería Tropical, S/N de BICYMAS y S/N de Inversiones HERS, Facturas N° 000-001-01-00085551, 000-001-01-00085552, 000-001-01-00085553, 000-001-01-00085554, Recibo S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00196949-000, Certificación de ONCAE, RTN, Copia de Identidad, Copia de Escritura Pública y Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

streetAddress: CEIBA

legalName: MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Por compra de 18 cenas para empleados que se queden trabajando tiempo extraordinario, solicitado por el Director Legal según memorandos DL-0488-2016, UPC-162-2016, O/C N° UCP-285-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-353-2016, Cotización N° M-152, S/N de Staff Party, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y Listados de Asistencia.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago por compra de 18 cenas para empleados que se queden trabajando tiempo extraordinario, solicitado por el Director Legal según memorandos DL-0488-2016, UPC-162-2016, O/C N° UCP-285-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-353-2016, Cotización N° M-152, S/N de Staff Party, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Listados de Asistencia, Factura N° 000-001-01-00004982 y Recibo S/N.


title: Pago de Reembolso por gastos efectuados en la gira de trabajo realizado el día sábado 05 de noviembre de 2016 a la Comunidad El Venado, Municipio de Marcovia, Choluteca, con el objeto de trasladar a Periodista de los diferentes Medios de Comunicación para participar en la "Liberación de los Neonatos de la Tortuga Golfina y la Cláusura del Proyecto Nacional de Anidamiento Semi-artificial de tortugas marinas en el Golfo de Fonseca";  al momento de regresar a Tegucigalpa, el vehículo presentó desperfectos mecánicos por lo que hubo necesidad de contar con los servicios de Grúa para trasladar el vehículo (Nissan Frontier, Pick-up, color rojo, placa N° PAE-2958), desde la Zona Sur a la Sede de la Secretaría en Tegucigalpa,   solicitado mediante Memorandos N° UCI-158-2016, UCI-157-2016, factura N° 000-004-01-00000055, recibo S/N, Copia de Identidad e Informe de la Gira.

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago de reembolso de recreovia realizada en el Departamento de la Paz en la Escuela Centro Basico anexo Dionisio de Herrera el 12 de noviembre del 2016, según memorando GA-570-2016, recibo S/N de fecha 23 de noviembre del 2016, facturas N° 000-001-01-00018112, 000-001-02-00017145, 000-001-01-00195352 e informe.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


title: Pago de Reembolso por compra de insumos para elaborar la recreo vía realizada en la Escuela Simón Bolívar el día viernes 09 de septiembre del presente año; segun Memorando N° UCEMR-099-2016, recibo S/N, copia de Identidad, factura N° 000-001-01-02279444, 000-001-01-02278943, Plan de Actividades realizadas,  Informe de Recreovía e Imágenes (2 hojas).

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de reembolso de recreovia realizada en el Departamento de la Paz en la Escuela Centro Basico anexo Dionisio de Herrera el 12 de noviembre del 2016, según memorando GA-570-2016, recibo S/N de fecha 23 de noviembre del 2016, factura N° 001-001-01-00038999 e informe.


title: Pago de Reembolso por compra de combustible para abastecer el vehículo que se utilizó para asistir al Primer Congreso Nacional de Cambio Climático  que se efectuó en la ciudad de La Ceiba del día 24 al 28 de octubre del presente año; según Memorando N° DNCC-161-16, factura N° 004-002-01-00146501, Recibo S/N y Copia de Identidad.

MARIA JOSE BONILLA MOLINA

legalName: MARIA JOSE BONILLA MOLINA


title: Pago por arrendamiento de copiadora correspondiente al mes de noviembre del presente año, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-569-2016, Factura N° 006-008-01-00002442, Recibo Proforma, Reporte mensual de contadores, Boletas de toma de contadores programada S/N (22 páginas), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Contrato de Arrendamiento.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Compra por catalogo electronico de 2 cartuchos de tinta canon color CL 211(2976B001), solicitado por la Dirección de Biodiversidad mediante memorando DiBio/353/2016, O/C N° 150-1-5-0516-2016 y listado de tintas.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago compra por catalogo electronico de 2 cartuchos de tinta canon color CL 211(2976B001), solicitado por la Dirección de Biodiversidad mediante memorando DiBio/353/2016, O/C N° 150-1-5-0516-2016 y listado de tintas, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00010302.


title: Pago de aportación para celebrar el Convivio Navideño de acuerdo a lo establecido en la cláusula N° 38 del Memorial Respetuoso celebrado entre las Autoridades de la SERNA-MIAMBIENTE y el SITRASERNA;  según Nota N° SS-054-2016,  recibo S/N y 2 copias del Memorial Respetuoso.

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SERNA

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL FRENTE AL BIRICHICHE

legalName: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SERNA


title: Compra por catalogo electronico de 20 canasta Gourmet, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, según memorando SGRH-749-2016, O/C N° 150-1-5-0522-2016 y listado de personal.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra a través de catalogo electrónico de 20 canasta Gourmet, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, según memorando SGRH-749-2016, O/C N° 150-1-5-0522-2016, listado de personal, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-002-01-00005174 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 2 airadores para las muestras de aguas que se procesan para el analisis de demanda Bioquimica de oxigeno para el Laboratorio de calidad de aguas y Laboratorio de Ecotoxicologia, según memorando CECCO-349-2016, O/C N° UCP-314-2016,resumen de cotizaciones N° UCP-382-2016, Cotizaciones Setlab S de R.L, Comercial Tecnica Industrial,registro de beneficiarios, fotocopia de optima, constancia electronica de solvencia fiscal y certificación de ONCAE.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: Pago por compra de 2 airadores para las muestras de aguas que se procesan para el analisis de demanda Bioquimica de oxigeno para el Laboratorio de calidad de aguas y Laboratorio de Ecotoxicologia, según memorando CECCO-349-2016, O/C N° UCP-314-2016,resumen de cotizaciones N° UCP-382-2016, Cotizaciones Setlab S de R.L, Comercial Tecnica Industrial,registro de beneficiarios, fotocopia de optima, constancia electronica de solvencia fiscal y certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-000195, recibo S/N. acta de recepción de CESCCO.


title: Pago de suministro de combustible para la regional de San Pedro Sula, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-434-2016, MIAMBIENTE-ORN-101-2016, Factura Proforma N° 00001, Recibo S/N, Cotización S/N, Registro de Beneficiarios N° 00078417-000 y Copia de RTN.

name: COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAXISTAS HONDUREÑOS LTDA.

streetAddress: 13 CALLE BARRIO MEDINA, SAN PEDOR SULA.


title: Por Mantenimiento y Reparación de vehículo Mazda BT-50, Placa N-09891, color blanco, solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-119-2016, O/C N° SGRM Y SG-057-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-057-2016, Cotizaciones N°8099 de PARVES, N°000787, 000789 de Repuestos del Japón, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto a Pagos a Cuenta y Certificación de ONCAE.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de vehículo Mazda BT-50, Placa N-09891, color blanco, solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-119-2016, O/C N° SGRM Y SG-057-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-057-2016, Cotizaciones N° 8099 de PARVES, N° 000787, 000789 de Repuestos del Japón, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto a Pagos a Cuenta,  Certificación de ONCAE,  Recibo N° 5030, facturas N° 000-001-01-00001025,  000-001-01-00001026 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por Mantenimiento y Reparación de vehículo Nissan Navara, Placa MI-4792, Pick-Up, color blanco, solicitado por el Subsecretario de Ambiente y Minas según memorandos SSAM-052-016, TRANSPORTE-077-2016, O/C N° SGRM Y SG-066-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-066-2016, Cotizaciones N°000914 de Repuestos del Japón, N°8021 de PARVES, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto a Pagos a Cuenta y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de vehículo Nissan Navara, Placa MI-4792, Pick-Up, color blanco, solicitado por el Subsecretario de Ambiente y Minas según memorandos SSAM-052-016, TRANSPORTE-077-2016, O/C N° SGRM Y SG-066-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-066-2016, Cotizaciones N°000914 de Repuestos del Japón, N°8021 de PARVES, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto a Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, Recibo N° 5031, Factura N° 000-001-01-00001030 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para personas detallados en O/C N° 150-1-5-0512-2016, solicitado por el Subsecretario de Recursos naturales y Energía según memorando SSE-MA-333-2016.

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para personas detallados en O/C N° 150-1-5-0512-2016, solicitado por el Subsecretario de Recursos naturales y Energía según memorando SSE-MA-333-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N y Factura N° 000-002-01-00005173.


title: Por compra de 8 bancos de cajero WR-2047-102GA T/N C/Rodos, C/Brazos, solicitado por el Director del Centro de Estudios Y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-355-2016, O/C N° UCP-338-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-406-2016, Cotizaciones N°932227 de Panavisión y S/N de Distribuidora Universal, Registro de Beneficiarios N° 00064105-001, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Pago por compra de 8 bancos de cajero WR-2047-102GA T/N C/Rodos, C/Brazos, solicitado por el Director del Centro de Estudios Y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-355-2016, O/C N° UCP-338-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-406-2016, Cotizaciones N°932227 de Panavisión y S/N de Distribuidora Universal, Registro de Beneficiarios N° 00064105-001, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 001-003-01-00005200, Recibo S/N, Constancia Electrónica de estar Sujeta al Régimen de pagos a Cuenta y Garantía de IPSA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :1 F-01: 5123-1-0 - Compra por catalogo electronico de 100 rollos de papel para sumadora, O/C N° 150-1-5-0525-2016, según memorando AC-041-2016 solicitada por el Almacen Central y constancia de registro de beneficiarios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-5123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-5123-1-0


title: Por el Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte detallado en orden de compra N° SGRM y SG-065-2016,  realizado al vehículo  Isuzu, camión, placa N° 07126,color blanco, asignado a la Unidad de Transporte según Memorando N° Transporte-136-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-065-2016, Cotización N°  9090 de PARVES y de Auto Repuestos El Rey S/N,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

rationale: Pago por el Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte detallado en orden de compra N° SGRM y SG-065-2016,  realizado al vehículo  Isuzu, camión, placa N° 07126,color blanco, asignado a la Unidad de Transporte según Memorando N° Transporte-136-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-065-2016, Cotización N°  9090 de PARVES y de Auto Repuestos El Rey S/N,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, facturas N° 000-001-01-00001087, 000-001-01-00001088, Recibo N° 5807, Acta de Recepción de vehículo y Constancia de PARVES.


title: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre del presente año, solicitado por la Directora General de recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-670-2016, Nota Aclaratoria, Copia del Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000001, 000-001-04-00000002, 000-001-04-00000003, Registro de Beneficiarios,Copia de Identidad,  Informes de Actividades de los meses de septiembre, octubre, noviembre (24 Páginas) y Términos de Referencia (4 Páginas).

ADALID MUNGUIA MUNGUIA

legalName: ADALID MUNGUIA MUNGUIA


title: Compra por catalogo electronica de 1 unidad de multifuncional de tanque de tinta a color, O/C N° 150-1-5-0523-2016, solicitado por el zoologico mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-449-2016.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra a través de Catálogo Electrónico de 1 unidad de multifuncional de tanque de tinta a color, O/C N° 150-1-5-0523-2016, solicitado por el zoológico mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-449-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 00-001-01-00010158, Recibo S/N, Certificado de Garantía y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 20 mangueras de 5/8 para jardineria, solicitado por por el Zoologico mediante memorando C.N.R.E.R.W-451-2016, O/C N° UCP-341-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-409-2016, cotizaciones Distribuciones Valencia, Inndufesa industrial ferretera N° M010 898750, registro de beneficiarios, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia de solvencia electronica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE,

rationale: Pago por compra de 20 mangueras de 5/8 para jardineria, solicitado por por el Zoologico mediante memorando C.N.R.E.R.W-451-2016, O/C N° UCP-341-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-409-2016, cotizaciones Distribuciones Valencia, Inndufesa industrial ferretera N° M010 898750, registro de beneficiarios, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia de solvencia electronica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE,acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003103.


title: Pago de reembolso por compra de impresiones y folder ambos colores, según memorando DGA-528-2016, factura N° 001-001-01-00110963 y recibo S/N.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR


title: Reembolso por pago de peajes en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán los días 14 al 18 de noviembre del presente año, solicitado por el Asesor Ministerial según memorando DMA-0758-2016, Tiquetes de Peaje N° 1347385, 0592721, 0574636, 1611170503221076, 0341927 y 1234280.

JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA

legalName: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso por compra de combustible en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán los días 14 al 18 de noviembre del presente año, solicitado por el Asesor Ministerial según memorando DMA-0758-2016 y Factura N° 000-002-01-00073278.


title: Pago de telefonia celular correspondiente al corte del 13 de octubre al 12 de novienbre del 2016, según memorando GA-UCP-189-2016, recibo S/N, facturas N° 047-001-01-095011303, 047-001-01-09646678, cuadro periodo octubre /noviembre 2016, resumen corporativo, detalle de llamadas,.resumen de cargos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso por compra de combustible en gira realizada a la Cuenca de Goascorán el día 17 de noviembre del presente año, solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-668-2016, Recibo S/N, Copia de Identidad y Factura N° 000-001-01-00048719.

YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO

legalName: YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Pago por Taller de Seguimiento a la Socialización para la Conformación de los Consejos de Cuencas del área Trifinio (Occidente); solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos según memorandos DGRH-330-2016, 356-2016, Cotizaciones S/N de: El Acacio y Hotel Maya Chortis, RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Nota Aclaratoria, Nota DGRH-062-2016, Oficio de ONCAE N° DIR-ONCAE-OFICIO-1127-2016, Factura N° 001-001-01-00000526, Recibo S/N, Declaración Jurada de impuestos, Informe de la Gira realizada y Listado de  Asistencia.

DELKIN WALESKA POLANCO PEÑA

legalName: DELKIN WALESKA POLANCO PEÑA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre del presente año, solicitado por la Directora General de recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-671-2016, Nota Aclaratoria, Copia del Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000001, 000-001-04-00000002, 000-001-04-00000003, 000-001-01-00000005, Registro de Beneficiarios,Copia de Identidad,  Informes de Actividades de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre (32Páginas) y Términos de Referencia (6 Páginas).

JUAN MANUEL PINEDA GRISALEÑA

legalName: JUAN MANUEL PINEDA GRISALEÑA


title: Pago de alimentos consumidos en el taller de Socialización y Concientización de la Figura de Contratas de Agua, que se llevó a cabo en La Ceiba, Atlántida y Sonaguera, Colón; los días miércoles 25 y jueves 26 de mayo del presente año, según MEMORANDOS DGRH-264-2016 y DGRH N° 241-2016 con una copia, Factura N° 000-004-01-00000030, Recibo N° 0041, Listados de Asistencia de los días 25 y 26 con tres hojas cada uno, Cotizaciones de: La Aurora y Restaurante Maxim's con copia de c/u, Constancia  de la DEI, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00066062-004, Nota Aclaratoria, Nota DGRH-062-2016, DIR-ONCAE-OFICIO-1127-2016, DEI 237, Recibo Oficial de Pago N° 25271287535 y 25270511341 y dos Acuse de Recibo Electrónico.

name: INMOBILIARIA FRANMARCHELU, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRET.CEIBA-TELA 1/2 CDRA.ANTES MEGAPLAZA COL.EL TORONJAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA


title: Por compra de insumos utilizados en Recreovía realizada en la Escuela Doctor Reynaldo Salinas en la Colonia La Laguna el día domingo 20 de noviembre de 2016, solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-145-2016, Factura N° 001-001-01-07345628, 092-008-01-00019555, 001-001-01-00000766, 001-001-01-00000768, Copia de identidad, Informe de la Actividad y Recibo S/N.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO


title: Por compra de servilletas, vasos plásticos, bolsas plásticas, utilizados en Recreovía realizada en la Escuela Doctor Reynaldo Salinas en la Colonia La Laguna el día domingo 20 de noviembre de 2016, solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-145-2016, Factura N° 092-008-01-00019555, 001-001-01-00000766, Copia de identidad, Informe de la Actividad y Recibo S/N.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de reembolso para atender reunión de trabajo bimensual con el PNUD, según memorando DMA-0732-2016, factura N° 000-002-01-00004133, recibo S/N.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Por compra de 500 camisas de tela serigrafiadas con dos logos full color, para ser utilizadas en el ¿ACTIVATE HONDURAS¿, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-465-2016, O/C N° UCP-326-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-394-2016, Cotizaciones N°1780934529 de Artículos Promocionales MB y N° 391-2016 de Inversiones Sauceda, Registro de Beneficiarios N° 00072176-000, Certificación de ONCAE y Solvencia Electrónica de Solvencia Fiscal.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 500 camisas de tela serigrafiadas con dos logos full color, para ser utilizadas en el "ACTIVATE HONDURAS", solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-465-2016, O/C N° UCP-326-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-394-2016, Cotizaciones S/N de Artículos Promocionales MB y N° 391-2016 de Inversiones Sauceda, Registro de Beneficiarios N° 00072176-000, Certificación de ONCAE, Solvencia Electrónica de Solvencia Fiscal, Factura N° 000-001-01-00000721, Recibo N° 00329 y Acta de recepción de Mercadería.


title: Por compra de 33 piezas de madera de pino rustica de 2x4x14, 41 piezas de madera rustica de 1x4x12, 34 piezas de madera de pino sellada de 1x12x16, 22 piezas de madera de pino cepillada de 1x3x10, 39 piezas de madera de pino rustica de 3x3x16, 35 piezas de madera de pino rustica de 3x3x14, según O/C N° ucp-344-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-412-2016, según memorando SGRM y SG-443-2016, solicitado por la Sub Gerencia de Servicios Generales cotizaciones comercial Génesa, Distribuidora Universal, registro de beneficiario, constancia electronica de solvencia fiscal y certificación de ONCAE.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por compra de 33 piezas de madera de pino rustica de 2x4x14, 41 piezas de madera rustica de 1x4x12, 34 piezas de madera de pino sellada de 1x12x16, 22 piezas de madera de pino cepillada de 1x3x10, 39 piezas de madera de pino rustica de 3x3x16, 35 piezas de madera de pino rustica de 3x3x14, según O/C N° ucp-344-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-412-2016, según memorando SGRM y SG-443-2016, solicitado por la Sub Gerencia de Servicios Generales cotizaciones comercial Génesa, Distribuidora Universal, registro de beneficiario, constancia electronica de solvencia fiscal y certificación de ONCAE, acta de recepción, factura N°000-001-01-00000674, recibo N° 780 y fotocopia de RTN.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico 75 paquetes de galletas mantequilla (riviana Pozuelo -  312 gramos - paquete de 12 unidadades, 96 jugos de naranja de la Granja con pulpa en Envase Tetrapak de 250 ML, 55 bolsas de café zamorano en bolsa de 400 gramos y 75 bolsas de azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg, solicitdos por el Asesor Legal del Despacho según Memorandos  N° DMA-0748-016, DMA-0604-016 y orden de compra N° 150-1-1-0028-2016.

rationale: Pago de compra por medio de Catálogo Electrónico 75 paquetes de galletas mantequilla (riviana Pozuelo -  312 gramos - paquete de 12 unidadades, 96 jugos de naranja de la Granja con pulpa en Envase Tetrapak de 250 ML, 55 bolsas de café zamorano en bolsa de 400 gramos y 75 bolsas de azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg, solicitdos por el Asesor Legal del Despacho según Memorandos  N° DMA-0748-016, DMA-0604-016, Orden de Compra N° 150-1-1-0028-2016, Recibo S/N, Factura N° 000-002-01-00005250, Acta de Recepción de Mercadería Recibida y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 40 varillas corrugadas de 1/2 original, 40 varillas corrugadas de 3/8 original, 40 varillas lisa anillos de 1/4 original, 20 Lances de tubo estructural de 2 pulgadas CH 14, 25 Lances de tubo estructural de 1 pulgada CH-15, 15 Lamina espandible plana de 1/2 de 4x8, solicitado por la Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales, mediante memorando SGRM y SG-441-2016, O/C N° UCP-345-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-413-2016, cotizaciones comercial Génesa, Distribuidora Universal, registro de beneficiario, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por compra de 40 varillas corrugadas de 1/2 original, 40 varillas corrugadas de 3/8 original, 40 varillas lisa anillos de 1/4 original, 20 Lances de tubo estructural de 2 pulgadas CH 14, 25 Lances de tubo estructural de 1 pulgada CH-15, 15 Lamina espandible plana de 1/2 de 4x8, solicitado por la Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales, mediante memorando SGRM y SG-441-2016, O/C N° UCP-345-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-413-2016, cotizaciones comercial Génesa, Distribuidora Universal, registro de beneficiario, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000675, recibo N° 781, copia de registro tributario.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 60 Lápiz portamina 0.7 con cuerpo de plástico y 5 paquetes de sobres de papel bond base 20 tamaño oficio, color blanco (paquete de 100 sobres),  solicitados por la Encargada de Almacén Central según Memorando N° AC-041-2016, orden de compra N° 150-1-5-0524-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 60 Lápiz portamina 0.7 con cuerpo de plástico y 5 paquetes de sobres de papel bond base 20 tamaño oficio, color blanco (paquete de 100 sobres),  solicitados por la Encargada de Almacén Central según Memorando N° AC-041-2016, orden de compra N° 150-1-5-0524-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00010371, recibo N° 18296,Constancia electronica de solvencia fiscal.