title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA  DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS  EN EL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5% POR HACER PAGOS A CUENTA.

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA  DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS  EN EL MES DE AGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5% POR HACER PAGOS A CUENTA.SE LE APLICA EL 1% POR LEY

VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA

legalName: VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ   EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE JULIO  2016, AL  AL 31 DE JULIO  2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

currency: HNL

title: PAGO A FAVOR DE YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ   EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE AGOSTO 2016 AL 04 DE AGOSTO  2016, SEGUN CONSTANCIA EXTENDIDIDA POR EL JEFE ENCARGADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS Y Y NOTA DE RENUNCIA PRESENTADA A LA DIRECCION DE RECURSOS POR EL EMPLEADO SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY......

YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB GERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB GERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE AGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.SE LE APLICA EL 1% POR LEY

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO COMO INGENIERO SUPERVISOR DE ACTUALIZACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA  OFICINA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS DEL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA.

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO COMO INGENIERO SUPERVISOR DE ACTUALIZACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA  OFICINA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA.SE LE APLICA EL 1% POR LEY

NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO

legalName: NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION,DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DISTRIBUCION DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS DEL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION,DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DISTRIBUCION DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE WILVERT ABDIAS DUBON CARRANZA COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION,DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DISTRIBUCION DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS DEL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE WILVERT ABDIAS DUBON CARRANZA COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION,DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DISTRIBUCION DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

WILVERT ABDIAS DUBON CARRANZA

legalName: WILVERT ABDIAS DUBON CARRANZA


title: PAGO A FAVOR EDER NOEL ANDINO LOPEZ DE  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE JULIO  2016, AL  AL 31 DE JULIO  2016,  NO SE DEDUCE EL 12.5% SEGUN LEY YA QUE TIENE PAGO A CUENTA

title: PAGO A FAVOR EDER NOEL ANDINO LOPEZ DE  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DEL MES DE AGOSTO2016,  NO SE DEDUCE EL 12.5% SEGUN LEY YA QUE TIENE PAGO A CUENTA SE LE APLICA EL 1% POR LEY

EDER NOEL ANDINO LOPEZ

legalName: EDER NOEL ANDINO LOPEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE  CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE  CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE AGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 1

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007217 POR LA COMPRA DE TINTAS EPSON PARA USO EN LA OFICINA DE DIVISION DE INGENIERIA REQUISICION No.1 CAI-F030F1-F4422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN-08019995390633

type: FACT


title: PAGO A FAVOR EDWARD JOSUE GALVEZ AVILA DE  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR DE BAJA TENSION PRISMA  DE EN EL  DEPARTAMENTO PRISMA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL  DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE JULIO  2016, AL  AL 31 DE JULIO  2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR EDWARD JOSUE GALVEZ AVILA DE  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR DE BAJA TENSION PRISMA  DE EN EL  DEPARTAMENTO PRISMA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL  DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE AGOSTO  2016, AL  AL 16 DE AGOSTO  2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

EDWARD JOSUE GALVEZ AVILA

legalName: EDWARD JOSUE GALVEZ AVILA


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE AGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE  ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE  ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DEAGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO INDUSTRIAL DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE JULIO  2016, AL  AL 31 DE JULIO   2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO INDUSTRIAL DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DEL MES DE AGOSTO,2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ

legalName: EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE  DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACIONDE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE  DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACIONDE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE AGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DEAGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

legalName: MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO


title: PAGO  A FAVOR DE  FERNANDO JOSE SOSA VALLADARES  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMOANALISTA  DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUBGERENCIA TECNICA  DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE JULIO  2016, AL  AL 31 DE JULIO   2016, NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY POR QUE TIENE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  A FAVOR DE  FERNANDO JOSE SOSA VALLADARES  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMOANALISTA  DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUBGERENCIA TECNICA  DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DEL MES DE AGOSTO, 2016, NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY POR QUE TIENE PAGOS A CUENTA SE LE APLICA EL 1% POR LEY

FERNANDO JOSE SOSA VALLADARES

legalName: FERNANDO JOSE SOSA VALLADARES


title: PAGO A FAVOR DE FREDY DANIEL MATUTE ZUNIGA  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA  DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  EN EL DEPARTAMENTO  PRISMA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL     DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE JULIO  2016, AL  AL 31 DE JULIO  2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE FREDY DANIEL MATUTE ZUNIGA  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA  DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  EN EL DEPARTAMENTO  PRISMA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL     DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DEL MES DE AGOSTO,2016 SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

FREDDY DANIEL MATUTE ZUNIGA

legalName: FREDDY DANIEL MATUTE ZUNIGA


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE  GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCUION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS DEL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE  GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCUION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO  POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE HENRY LEONARDO CONTRERASCOMO SUPERVISOR FUNCIONAL SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

HENRY LEONARDO CONTRERAS RAMOS

legalName: HENRY LEONARDO CONTRERAS RAMOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 3179-0-0 - RESERVA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE HENRY LEONARDO CONTRERASCOMO SUPERVISOR FUNCIONAL SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.


title: PAGO A FAVOR DE GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO DE MEDICION DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA TECNICA   DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE JULIO  2016, AL  AL 31 DE JULIO  2016, NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY POR TENER PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO DE MEDICION DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA TECNICA   DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DEL MES DE AGOSTO,2016  , NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY POR TENER PAGOS A CUENTA SE LE APLICA EL 1% POR LEY

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE MARBIN DANIEL CARRASCO NAVAS COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE MARBIN DANIEL CARRASCO NAVAS COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE AGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

MARBIN DANIEL CARRASCO NAVAS

legalName: MARBIN DANIEL CARRASCO NAVAS


title: PAGO  A FAVOR DE HARLING ADALBETO DUARTE SAGASTUME  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO SUPERVISIOR DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUBGERENCIA TECNICA   DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE JULIO  2016, AL  AL 31 DE JULIO  2016, NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY POR TENER PAGO A CUENTA

title: PAGO  A FAVOR DE HARLING ADALBETO DUARTE SAGASTUME  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO SUPERVISIOR DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUBGERENCIA TECNICA   DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DEL MES DE AGOSTO,2016 NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY POR TENER PAGO A CUENTA SE APLICA EL 1% POR LEY

HARLING ADALBERTO DUARTE SAGASTUME

legalName: HARLING ADALBERTO DUARTE SAGASTUME


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE  BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE  BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE AGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO A FAVOR DE ISAIAS EFRAIN NIETO HENRIQUEZ  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUBGERENCIA TECNICA   DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE JULIO  2016, AL  AL 31 DE JULIO  2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ISAIAS EFRAIN NIETO HENRIQUEZ  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUBGERENCIA TECNICA   DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE AGOSTO  2016, AL  AL 18 DE AGOSTO  2016, SE HACE RETECION DEL 12.5% SEGUN LEY

ISAIAS EFRAIN NIETO HENRIQUEZ

legalName: ISAIAS EFRAIN NIETO HENRIQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUBGERENCIA TECNICA   DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE JULIO  2016, AL  AL 31 DE JULIO   2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUBGERENCIA TECNICA   DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DEL MES DE AGOSTO,2016,, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ


title: RESERVA A FAVOR DE ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUBGERENCIA TECNICA   DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE JULIO  2016, AL  AL 31 DE JULIO  2016, NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY POR TENER PAGOS A CUENTA

title: PAGO FAVOR DE ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUBGERENCIA TECNICA   DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DEL MES DE AGOSTO,2016 NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY POR TENER PAGOS A CUENTA SE APLICA EL 1% POR LEY

ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

legalName: ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA


title: PAGOPOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE MARCIO ANTONIO HERNANDEZ IZAGUIRRE COMO TECNICO ELECTRICISTA,DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE MARCIO ANTONIO HERNANDEZ IZAGUIRRE COMO TECNICO ELECTRICISTA,DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE AGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

MARCIO ANTONIO HERNANDEZ IZAGUIRRE

legalName: MARCIO ANTONIO HERNANDEZ IZAGUIRRE


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE MARLON GADIEL CACERES ESCOTO COMO VERIFICADOR DE INVENTARIO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EN LA SUB-GERENCIA NOR OOCCIDENTAL DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

MARLON GADIEL CACERES ESCOTO

legalName: MARLON GADIEL CACERES ESCOTO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 3188-0-0 - RESERVA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE MARLON GADIEL CACERES ESCOTO COMO VERIFICADOR DE INVENTARIO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EN LA SUB-GERENCIA NOR OOCCIDENTAL DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE  RONNY ESTUARDO AYALA SABILLON COMO ABREAGUJEROS,DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: RESERVA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE  RONNY ESTUARDO AYALA SABILLON COMO ABREAGUJEROS,DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.

RONNY ESTUARDO AYALA SABILLON

legalName: RONNY ESTUARDO AYALA SABILLON


title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SGUN REQ 003-2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 8 - ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00052392 POR LA COMPRA DE 2 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 SCISOR ARGELIA # A151 KSC007PARA USO DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ASESORIA LEGAL.REQUISICION No.003-2016

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004494 POR LA COMPRA DE 04 UNIDAD ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO,COLOR NEGRO,CON CAPACIDAD DE HASTA 25 HOJAS, 06 UNIDADES CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS, 04 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/OFICIO,COLOR VERDE TRADICIONAL (CAJAS/25 UNIDADES), 02 PAQUETES DE LAPIZ P/DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA (PAQ/12 UNIDADES) PARA USO DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION No.003-2016

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00302284 POR COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PARA USO DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION No.003


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAL PARA VEHICULO PLACA No. 09472 REG.563 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQ. No. 262

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00001402 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAL PARA VEHICULO PLACA No. 09472 REG.563 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQ. No. 262


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA REUBICACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MAFERSA AL EMAS SEGUN FACURAS ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO SF-107-08-2016

VERA ROSANGEL MATUTE CANO

legalName: VERA ROSANGEL MATUTE CANO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA XEROX PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES REQUISICION No.15

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000263 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA XEROX PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES REQUISICION No.15 CAI-C74A06-178007-5B499B-B72F0B-DA6CDE-9A RTN-08019002277028


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-250-01-01168386 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA LINEA 9982-2012 DEL PERIODO 08-07-2016 AL 07-08-2016

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00017276 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG-No.709-13 PLACA No.10822 TOYOTA COLOR GRIS DOBLE CABINA, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.ORDEN DE TALLER No.49 CAI-353734-BEA6BE-3C4C8B-7935F2-4B9A56-57 RTN 08019995319508

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No..000-001-01-00001349 POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR EN AL SUBGERENCIA C.S.,CENTRALIZADA Y TRANSMISION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.21554 SOLICITUD DE PEDIDO No.UAC-001--2015

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00008095 POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 004-2016, ORDEN DE COMPRA No,801-1-1-0159-2016, RECIBOS/N, ACTA DE RECEPCION DEL ALMACEN CENTRAL.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 3200-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 50

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00451767  POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 50 SEGUN ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0688-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-3200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-3200-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010207 EN CONCEPTO DE COMPRA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON,PEGAMENTO EN BARRA,LAPIZ P-DIBUJO,INDICES SEPARADORES,PARA SER UTILIZADOS EN LA DIREC.DE LICITACIONES CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00007966 POR LA COMPRA DE MARCADOR NEGRO Y MARCADOR RESALTADOR, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 50CAI-1B60EA-FF6127-274B8F-7A7242-2185EB-EC RTN-08019999408461


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 3201-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 51

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010175  POR LA COMPRA DE  TRES ( 3 ) ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 51 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA 120 AMPERIOS PARA VEHICULO PLACA No: PN04264 REG.421, SOLICITADO POR DEPERTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN REQ. No. 35

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - PLANIFICACION Y DESARROLLO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000617 POR LA COMPRA DE BATERIA 120 AMPERIOS PARA VEHICULO PLACA No: PN04264 REG.421, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN REQ. No. 35 CAI-2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-00000016 POR LA COMPRA DE 4 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA USO DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ASESORIA LEGAL SEGUN REQUISICION No.002-2016

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE PORFIRIO ROMERO CONTRERAS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE   LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JULIO  2016, AL  AL 31 DE JULIO  2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE JOSUE PORFIRIO ROMERO CONTRERAS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE   LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JULIO  2016, AL  AL 31 DE AGOSTO  2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

JOSUE PORFIRIO ROMERO CONTRERAS

legalName: JOSUE PORFIRIO ROMERO CONTRERAS


INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000047 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE A/C UBICADO EN EL SEGUNDO PISO EN EL AREA DE LA SUBGERENCIA ADVA FINANCIERA ORDEN DE TALLER No.51 CAI-F5A857-B66760-7A4C8C-F94A0F-903C1F-2E RTN-08019013543443


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000049 POR MANTENIMEINTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN ELSEGUNDO PISO EN EL AREA DE LA SUBGERENCIA ADVA FINANCIERA ORDEN DE TALLER No.52 CAI-F5A857-B66760-7A4C8C-F94A0F-903C1F-2E RTN-08019013543443


title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 51

description: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 51

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007352 POR COMPRA DE TINTA PARA USO DEL ABOG. LUIS ALBERTO ESPINOZA ASESOR LEGAL SEGUN REQUISICION No.51

title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 51

description: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 51


title: RESERVA POR TRASLADO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS POR REMODELACION DE LA OFICINA UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA. ORDEN DE TALLER No.11

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000048 POR TRASLADO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS POR REMODELACION DE LA OFICINA UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA. ORDEN DE TALLER No.11CAI-F5A857-B66760-7A4C8C-F94A0F-903C1F-2E RTN-08019013543443


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No.5589 REG. No. 150 ASIGNADO A LA DIVISION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No: 37

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012731 POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No.5589 REG. No. 150 ASIGNADO A LA DIVISION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No: 37 CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


title: RESERVA POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 09485 REG.No. 557 SOLICITADO POR PLANIFICACION SEGUN REQ. 102

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001293  POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 09485 REG.No. 557 SOLICITADO POR PLANIFICACION SEGUN REQ. 102 CAI ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: RESERVA PARA LA COMPRA VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 09503 REG. No. 583-08 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL EDIFICIO CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No: 35

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012748 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA No. 09503 REG. No. 583-08 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL EDIFICIO CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No: 35 CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO REG. No. 391 ASIGNADO ASERVICIOS GENERALES  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No: 36


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 04484 REG. No.156 ASIGNADO EN APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No: 04/UAL/2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012555 POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 04484 REG. No.156 ASIGNADO EN APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No: 04/UAL/2016 CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 08487 REG. No.457 ASIGNADO EN APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No:19/UAL/2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001330 POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 08487 REG. No.457 ASIGNADO EN APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No:19/UAL/2016 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 04550 REG. No.357 ASIGNADO EN APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No:18/UAL/2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001305  POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 04550 REG. No.357 ASIGNADO EN APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No:18/UAL/2016  CAI ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO FOSODE SUPERVISION SEGUN REQ. No. 73

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000330 POR LACOMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO FOSODE SUPERVISION SEGUN REQ. No. 73 CAI-32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66 RTN-08019012512241


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 08575 REG. No.478 ASIGNADO EN APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No:17/UAL/2016

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001430 POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 08575 REG. No.478 ASIGNADO EN APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No:17/UAL/2016  CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES SEGUN REQ. No. 15

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 7 - RECURSOS HUMANOS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008943 POR LA COMPRA DE CUATRO ( 4 ) UNIDADE CINTAS   PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES SEGUN REQ. No. 15 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 53

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007355 POR LA COMPRA DE TINTA HP # 21 Y 22 PARA USO DEL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQUISICION No.53


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 TONER HP A  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONTRATOS SEGUN REQ. No. 10

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009393 POR  LA COMPRA DE 4 TONER HP A  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONTRATOS SEGUN REQ. No. 10 CAI-F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN-08019995390633


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FOSODE SUPERVISION SEGUN REQ. No. 74

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008945 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FOSODE SUPERVISION SEGUN REQ. No. 74 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00751308 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FOSODE SUPERVISION SEGUN REQ. No. 74 CAI-0C46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN-08019995290621


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE1 AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES  SEGUN REQ. No. 16

REFRICON DEL CENTRO S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO 1 CALLE

legalName: REFRICON DEL CENTRO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000065 LA COMPRA DE1 AIRE ACONDICIONADO, E INSTALACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES  SEGUN REQ. No. 16 CAI-0542FF-7A113C-1E4FB7-DBC729-FD8EAA-4B RTN-08019015710448


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1  UPS SOLICITADO POR FOSODE SUPERVISION, SEGUN REQ. No.76

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009392 POR LA COMPRA DE 1  UPS SOLICITADO POR FOSODE SUPERVISION, SEGUN REQ. No.76 CAI-F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN-08019995390633


title: POR LA COMPRA DE TINTAS SEGUN REQ 111

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: POR LA COMPRA DE TINTAS SEGUN REQ 111

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00072708 POR LA COMPRA DE TINTAS SEGUN REQ 111PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892

title: POR LA COMPRA DE TINTAS SEGUN REQ 111

description: POR LA COMPRA DE TINTAS SEGUN REQ 111


title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 36

description: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 36

title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 36

description: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 36

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00072721 POR LA COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA REQUISICION No.36 CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892

title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 36

description: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 36

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007353 POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION No.36

title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 36

description: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 36


title: COMPRA DE 4 ARCHIVADORES DE METAL SEGUN REQ 52

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000072 POR COMPRA ARCHIVO MAXIMA DE 2 GABETAS PAARA USO DE PERSONAL DE ASESORIA LEGAL EDIFICIO COORPORATIVO SEGUN REQUISICION No.52


title: POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 76

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007349 POR COMPRA DE TINTA PARA USO DE IMPRESORA ASIGNADA AL JEFE DE DIV.SERV.CONT.Y FINANCIEROS SEGUN REEQUISICION No.76


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 328-0-0 - POR LA COMPRA DE PERFORADORA Y GRAPADORA GRANDES SEGUN REQ 36

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004492 POR LA COMPRA DE 02 UNIDAD ENGRAPADORAS INDUSTRIALES DE ACERO REFORZADO, CON CAPACIDAD DE HASTA 200 HOJAS PARA USO EN LA SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REQUISICION No.36


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAEJE No. 4 DE FECHA 03 DE AGOSTO 2016 AL 06 DE AGOSTO 2016, EJECUCION Y MONITOREO DE METODOLOGIA DE CATALOGACION DE EXPEDIENTES DEL AREA DE TESORERIA EN LITORAL ATLANTICO PARA LA PREPARACION DE REQUERIMIENTOS DE LA FIRMA AUDITORA EXTERNA PWC, EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLANTEL SAN ISIDRO , LA CEIBA /COMPRA DE GASOLINA

TYRONE ALEXEYEVISH OCAMPO CASTRO

legalName: TYRONE ALEXEYEVISH OCAMPO CASTRO


title: PAGO  A FAVOR DE  BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA  REGIOANL CENTRO SUR ,DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE JULIO  DE 2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE  BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA  REGIOANL CENTRO SUR ,DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2016 AL 30 DE AGOSTO  DE 2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO

legalName: BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA  REGIOANL CENTRO SUR ,DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE JULIO  DE 2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA  REGIOANAL CENTRO SUR ,DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE AGOSTO  DE 2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO SEGUN REQ 422

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000399 POR COMPRA DE TELEFONO FIJO CON BASE Y DOS EXTENCIONES,PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA,SOLICITADO POR RECURSOS FINANCIEROS,REQUISICION nO.422


title: PAGO A FAVOR DE DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR DE LOS TRAMITES EJECUTADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA /ENEE EN LA SUB-GERENCIA DE NOR-OCCIDENTE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE JULIO  DE 2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR DE LOS TRAMITES EJECUTADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA /ENEE EN LA SUB-GERENCIA DE NOR-OCCIDENTE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE AGOSTO  DE 2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

legalName: DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA


title: PAGO DE FACTURA No..000-001-01-00013093 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 16 DE JUNIO,2016 CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013104 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 18 DE JUNIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013177 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 22 DE JUNIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013186 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGTAMADA EL DIA 23 DE JUNIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013235 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 24 DE JUNIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013329 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 28 DE JUNIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013326 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION No.100-07/216 EL DIA 29 DE JUNI,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013324 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 29 DE JUNIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013445 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL UEPER-001-2016 EL DIA 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013485 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA LOS DIAS 02,03,04 DE JULIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION GENERADOS DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS DE LOD DIAS SABADO 6 Y DOMINGO 07 DE AGOSTO DE 2016 RESPECTO A LA ELABORACION DE PRESENTACION PARA CASA PRESIDENCIAL.

DAISY ALEJANDRA MUNGUIA FORTIN

legalName: DAISY ALEJANDRA MUNGUIA FORTIN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013554 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 06 DE JULIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013536 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 05 DE JULIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013570 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 07 DE JULIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013573 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 08 DE JULIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015959 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN HRN ( AVISOS ) DEL 07 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2016 SEGUN ORDEN DE ANUCIO No.2441T CAI 3B1F83-062E3A-D34DBD-A055BC-337D23-AB 08019000232745

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000068 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 08 DE JULIO,2016 OMEGA STEREO CAI 8FBF77-166083-C443AD-2530A2-A76B82-37

JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ

legalName: JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013265 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO,2016 Y AVISO DE LICITACION No.100-005/2016 EL DIA 27 DE JUNIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013623 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA LOS DIAS 09 Y 11 JULIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013732 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 15 DE JULIO,2016 CAI E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013783 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA LOS DIAS 14 Y 18 DE JULIO,2016 CAI E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013788 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 16 DE JULIO,2016 CAI E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


rationale: PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00041388 POR LA COMPRA DE LEITS ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA SEGUN REQ 1PARA SER USADO EN LA DIVISION DE CONTROL CONTRATOS DE SERVICIOS.CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016258 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN HRN ( AVISOS DE INTERRUPCION ) DEL 03 AL 30 DE JUNIO,2016 ORDEN DE ANUNCIO No.2493T CAI 3B1F83-062E3A-D34DBD-A055BC-337D23-AB RTN 08019000232745


name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L., CANCELANDO FACTURA No. 000-001-01-00000795, CAI. 82B935-4CDEAA-442AA-26CEEJ-849831-B LPS. 552,000.00, FACT.M 000-001-01-00000796 CAI. 82B935-4CDEAA-A44AA-26CEE5-849831-B5 LPS. 345,000.00, FACT. 000-001-01-00000797 CAI. 82B935-4CDEAA-A442AA-26CEE5-849831-B5 LPS. 874,000.00, FACT. 000-001-01-00000798 CAI. 82B935-4CDEAA-A442AA-26CEE5-849831-B5 LPS. 230,000.00, FACT. 000-001-01-00000799 CAI 82B935-4CDEAA-A442AA-26CEE5-849831-B5 LPS. 1,495,000.00, FACT. 000-001-01-00000800 CAI 82B935-4CDEAA-A442AA-26CEE5-849831-B5 LPS. 207,000.00, FACT. 000-001-01-00000752 LPS. 1.495,000.00,  EN CONCEPTO  POR VIGILANCIA PRIVADA EN LAS AREAS CENTRO SUR, CENTRALES HIDROELECTRICAS, NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO SEGUN SF-118-08-2016, REVERSION EN VISTA QUE FACTUTRA No 0001-001-01-00000800 POR VALOR DE LPS. 207,000.00 SE PAGARA POR BANCO LAFISE SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-3330-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-3330-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006400 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL OAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2016 CAI 742B0B-C80ACC-0C4D90-C2F8DF-92CD7A-78 RTN 05019001056851

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS EJECUTADOS EN EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA.

MELVIN CONRRADO ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: MELVIN CONRRADO ALEMAN RODRIGUEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: MEMORA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS DIAS  SABADO 6 Y DOMINGO 7 DE AGOSTO,2016


title: POR LA COMPRA DE TONER VARIOS SEGUN REQ N 10

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004493 POR LA COMPRA DE 06 UNIDADES TONER HP 126A COLOR NEGRO PARA USO DE LA OFICINA ELECTRIFICACION SOCIAL (OES-FOSODE) SEGUN REQUISICION No.10


title: PAGO A FAVOR DE MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR  COMO ASESOR FINANCIERO  EN LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016 SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

legalName: MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR  COMO ANALISTA FINANCIERO  EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DE AGOSTO 2016 AL 31 DE AGOSTO 2016 SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR  COMO ANALISTA FINANCIERO  EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA

legalName: BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA


title: PAGO A FAVOR DE WILMER EDUARDO VELASQUEZ PADILLA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  REALIZANDO LA LABOR  COMO PROGRAMADOR SAP EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE DEL 18 DE DE JULIO 2016 AL 04 DE AGOSTO 2016 SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

WILMER EDUARDO VELASQUEZ PADILLA

legalName: WILMER EDUARDO VELASQUEZ PADILLA


title: PAGO  A FAVOR DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  REALIZANDO LA LABOR  COMO ANALISTA DE  SAP EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DEJULIO 2016 AL 31 DEJULIO 2016SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  REALIZANDO LA LABOR  COMO ANALISTA DE  SAP EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 411 DE FECHA 17 DE AGOSTO Y 18 DE AGOSTO 2016,REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2016, CHOLUTECA /COMPRA DE COMBUSTIBLE

MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

legalName: MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRIFICACION DE LA COMUNBIDAD DE EL PLANTEL, DE SANTA RITA, DE COPAN, SEGUN DOCUMENTOS DE COTIZACION No. SP36000006

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: CANCELACION  DE COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRIFICACION DE LA COMUNBIDAD DE EL PLANTEL, DE SANTA RITA, DE COPAN, SEGUN DOCUMENTOS DE COTIZACION No. SP36000006


title: PAGO  A FAVOR DE GLORIA MARIA RAUDALES MARADIAGA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  REALIZANDO LA LABOR  COMO ANALISTA FINANCIERO  EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE DEL  29 DE JUNIO 2016 AL 31 DE JULIO 2016 AL SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 1%  (RENTA PERSONA JURIDICA )SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE GLORIA MARIA RAUDALES MARADIAGA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  REALIZANDO LA LABOR  COMO ANALISTA FINANCIERO  EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN CONTRATO S/N

GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA

legalName: GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 411 DE FECHA 17 DE AGOSTO Y 18 DE AGOSTO 2016,REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2016, CHOLUTECA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS POR REUBICACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MAFERSA AL EMAS MEMORANDO SF-139-08-2016.

VERA ROSANGEL MATUTE CANO

legalName: VERA ROSANGEL MATUTE CANO


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00003386,3532,3545,3584 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO EN LA GERENCIA GENERAL LOS DIAS 01,29,30 DE JUNIO Y 04 DE JULIO,2016 CAI 27B9E6-BB930B-53439A-E569B2-1CBC65-EB RTN-08019004002892

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


description: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00003386,3532,3545,3584 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO EN LA GERENCIA GENERAL LOS DIAS 01,29,30 DE JUNIO Y 04 DE JULIO,2016 CAI 27B9E6-BB930B-53439A-E569B2-1CBC65-EB RTN-08019004002892

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD A FAVOR DE LA EMPRESA C.N.K. SEGUN MEMO S.A.F. N 0365-06-2016 Y FACTURA N 000-001-01-00000683 COMPLEMENTOS DE LOS F01-GA 01 PREC 2446, GA-10 PREC. 1162,1163

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001491 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TODO TERRENO A SOLICITUD DE PROY HIDROELECTRICO SEGUN SOLICITUD 38 CAI-694A33-639D86-9943B6-38B79D-192680-8F RTN-08019001001639


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 3385-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS TINTAS, SOLICITADO POR SUBGERENCIA TECNICA SEGUN REQ. No.15

description: PAGO DE LA FACTURA N° 003-001-01-00000311 POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS, SOLICITADO POR SUBGERENCIA TECNICA SEGUN REQ. No.15


title: RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ,REVISION DE LOS 70,000 KMS  ORDEN DE TALLER No.82 GERENGIA GENERAL.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00016912  POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ,REVISION DE LOS 70,000 KMS  ORDEN DE TALLER No.82 GERENGIA GENERAL. CAI-353734-BEA6BE-3C4C8B-7935F2-4B9A56-57 RTN-08019995319508


GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE OTRS GASTOS DE VIAJE No. 684 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2016 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2016, VISITAR SITIOS REFORESTADOS EN COMPAÑIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO Y CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (TCF REGION PACIFICO) Y DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE FORESTACION RELACIONADO AL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION EL BIJAGUAL-SANTA LUCIA, CHOLUTECA, PERSONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES / COMPRA DE DIESEL, VALOR QUE SE REVERSA POR NO REALIZAR EL VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-3398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-3398-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE  NELSON RAUL MORENO REYES,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II,  DEPENDIENTE DE LA SECCION DE OPERACION UBICADO EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE NOVIEMBRE  AL 30 NOVIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SRA. NELSON RAUL MORENO REYES,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -772 DE FECHA 15 DE AGOSTO 2016 AL 19 DE AGOSTO 2016, SUPERVISAR PROYECTO DE ELECTRIFICACION, REALIZAR TRABAJOS DE SOCIALIZACION CON LAS COMUNIDADES EN GENERAL Y CON PROPIETARIOS PASO DE LINEA(COMUNIDADES DE EL CARRIZAL, AGUACATAL REITOCA) COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE  OTROS GASTOS DE VIAJE No. 409-4 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2016, AL 26 DE AGOSTO 2016, REPLANTEO DE COMUNIDADES EN MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2016 (SANTA ROSA DE COPAN) COMPRA DE DIESEL


title: POR LA REPARACION DEL VEHICULO REG 2005-475 PLACA N 08572 ASIGNADO A LA DIVICION DE RRHH

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001388 POR MANATENIMIENTO Y  REPARACION DEL VEHICULO REG 2005-475 PLACA N 08572 ASIGNADO A LA DIVICION DE RRHH  CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 9043 REG 493 ASIGNDO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001375 POR  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 9043 REG 493 ASIGNDO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION  CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


description: PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 9043 REG 493 ASIGNDO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001375 POR  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 9043 REG 493 ASIGNDO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION  CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: RESERVA POS COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PLACA No. 4266- REG. 423, SOLICITADO POR DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN REQ. No. 36

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000602 POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PLACA No. 4266- REG. 423, SOLICITADO POR DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN REQ. No. 36 CAI-2B0EFD-F76B4D-A3488A-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES 235/70/R-15 SIMILAR A TODO TERRENO SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL VEHICULO PLACA No. N09616 REG.603-08 SEGUN REQ. 38

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00001437 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES 235/70/R-15 SIMILAR A TODO TERRENO SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL VEHICULO PLACA No. N09616 REG.603-08 SEGUN REQ. 38


title: RESERVA PARA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. 1

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009655 POR LA  COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. 1 CAI-F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN-08019995390633


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013874 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO,2016 CAI-E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000085 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2016 CAI-BC0809-ACFA21-7840A0-F95EE4-0B1D07-A7 RTN-17071978005672

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013994 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 26 DE JULIO,2016  CAI-E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013958 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 25 DE JULIO,2016  CAI-E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000070 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO,2016 POR OMEGA STEREO CAI-8FBF77-166083-C443AD-2530A2-A76B82-37 RTN-15031988019770

JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ

legalName: JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001246 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO MES DE JUNIO,2016 CAI-CF058B-81AEA1-1D48BC-CB244A-73E55B-6D RTN-08019995370674

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000084 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESVRITA MES DE JUNIO,2016. CAI-BC0809-ACFA21-7840A0-F95EE4-0B1D07-A7 RTN-17071978005672

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054475 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MARTES 14 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054520 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 15,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054630 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA DOMINGO 19 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054680 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADO EL DIA LUNES 20 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054690 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MARTES 21 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000086 EN CONCEPTO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE PUBLICIDAD ENEE,2014 CAI-BC0809-ACFA21-7840A0-F95EE4-0B1D07-A7 RTN-17071978005672


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054719 POR INTERRUPCION PROGRAMADO EL DIA MIERCOLES 22 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054813 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA SABADO 25 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054871 POR AVISO DE LICITACION LPN No. 100-008/2016 DEL DIA LUNES 27 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054821 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA DOMINGO 26 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054870 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA LUNES 27 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054869 POR AVISO DE LICITACION LPN No. 100-005-2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054911 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MARTES 28 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054960 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 29 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACATURA No.001-002-01-00054961 EN CONCEPTO DE AVISO DE LPI No. 100-007-2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-00055041 POR AVISO DE LICITACION PROYECTO PATUCA ( CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL UEPER-001-2016 ) CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055119 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA L324 EL DIA SABADO 02 DE JULIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055108 POR AVISO DE LICITACION PROYECTO PATUCA III ( CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL UEPER-001-2016 ) CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055188 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA L233 EL DIA  MARTES 05 DE JULIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055230 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 06 DE JULIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055249 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 07 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055337 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA LUNES 11 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055298 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA SABADO 09 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055390 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 13 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055363 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MARTES 12 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055464 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA VIERNES 15 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-0005413 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 14 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055482 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADO EL DIA SABADO 16 DE JULIO,2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-000055525 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA LUNES 18 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055539 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MARTES 19 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055566 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 20 DE JULIO,2016 L347,364,365  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055565 POR AVISO DE CONCURSO PROCESAO No. HO-T1210-22-3CV-CI EL DIA VIERNES 15 Y MIERCOLES 20 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055594 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 21 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055785 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 28 DE JULIO,2016 L 334,337,338,339 Y 372  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 NEOMATICOS 750-16 V/L NUEVO PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX # 331 PLACA N-6650 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES REQUISICION N-151

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000620 POR LA COMPRA DE 4 NEOMATICOS 750-16 V/L NUEVO PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX # 331 PLACA N-6650 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES REQUISICION N-151  CAI-2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222


title: PAGO DE FATURA No.001-002-01-00055883 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA VIERNES 29 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO HERNANDEZ GONZALES EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA DEL 01 JULIO AL 31 DE AGOSTO 2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

JORGE ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ

legalName: JORGE ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ


title: PAGO A FAVOR DE  NELSON RAUL MORENO REYES EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA ENEEN,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO,2016.SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES, REALIZANDO LA LABOR  COMO SUPERVISOR CAMPAMENTO A  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO,2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS

legalName: PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS


title: PAGO DE FACTURA NO.000-006-01-00003336 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4,DOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA,UNO CATACAMAS,SALAMA,GRACIAS,LA ESPERANZA Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE,2015 SEGUN CONTRATO No.184/2015

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002893 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 15 DE JUNIO,2016 CAI-16779D-C7CDE3-814695-D2D8EA-AEF59F-DD RTN-08019995324372

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ALBERTO JOSE BONILLA COMO TECNICO ELECTRICISTA EN EL SIST DE LA LIBERTAD COMAYAGUA EN EL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL31 DE DICIEMBRE 2015 SE LE RETIENE EL 12.50 % SEGUN LEY

ALBERTO JOSE BONILLA PINEDA

legalName: ALBERTO JOSE BONILLA PINEDA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002893 POR TRANSPORTE DE ALIMENTACION POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 15 DE JUNIO,2016 CAI-16779D-C7CDE3-814695-D2D8EA-AEF59F-DD RTN-08019995324372


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00003338 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, DOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, UN VEHICULO PARA LOS SIGUIENTES SISTEMAS:OCOTEPEQUE,TELA,TOCOA,OLANCHITO Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE,2015 CONTRATO No.185/2015


title: PAGO DE OTRS GASTOS DE VIAJE No. 686 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2016 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2016, VISITAR SITIOS REFORESTADOS EN COMPAÑIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO Y CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (TCF REGION PACIFICO) Y DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE FORESTACION RELACIONADO AL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION EL BIJAGUAL-SANTA LUCIA, CHOLUTECA, PERSONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES

DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA

legalName: DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No.682- DE FECHA 15 DE AGOSTO 2016 AL 19 DE AGOSTO 2016, CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE  REFORESTADOS DEL PROYECTO LINEAS DE TRANSMISION EL BIJAGUAL, SANTA LUCIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA  DE RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS EN SAN MARCOS DE COLON, SANTA ANA DE YUSGUARE, EL CORPUS, CHOLUTECA, PERSONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


rationale: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No.682- DE FECHA 15 DE AGOSTO 2016 AL 19 DE AGOSTO 2016, CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE  REFORESTADOS DEL PROYECTO LINEAS DE TRANSMISION EL BIJAGUAL, SANTA LUCIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA  DE RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS EN SAN MARCOS DE COLON, SANTA ANA DE YUSGUARE, EL CORPUS, CHOLUTECA, PERSONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA PAGO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, , 3500.00 REVERSION QUE SE HACE ´POR NO REALIZAR EL VIAJE LA SEÑORA DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA GASTOS ASIGNADOS EN F01 3507

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-3507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-3507-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001297 POR LA COMPRA DE SEIS CARTUCHOS DE TINTA EPSON T103320 SEGUN REQUISICION No.44 PARA USO  EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE PROY.HIDRO.DEPTO DESARROLLO SOSTENIBLE.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) SELLO PARA FIRMA,PARA USO EN LA OFICINA DE APOYO LOGISTICO EN LA AREA DE CONSEJERIA,REQUISICION No.972

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000785 POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) SELLO PARA FIRMA,PARA USO EN LA OFICINA DE APOYO LOGISTICO EN LA AREA DE CONSEJERIA,REQUISICION No.972 CAI-A80F9F-9E741D-A945AE-2975E2-200799-5B RTN-0801-1963-02240


title: RESERVAPOR LA COMPRA DE DIEZ ( 10 ) RESMAS DE PAPEL CARTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION,REQUISICION No.251

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00451436 POR LA COMPRA DE DIEZ ( 10 ) RESMAS DE PAPEL CARTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION,REQUISICION No.251 CAI-0C4607-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN-08019995290621


title: RESERVA POR LA COMPRA RESMAS DE PAPEL T/C-15 T/O-15 T/L-10 PARA USO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA ANTICORRUPCION Y CONTROL DE PERDIDAS,REQUISICION No.68

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009348 POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T-LEGAL,COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES PARA USO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA ANTICORRUPCION Y CONTROL DE PERDIDAS,REQUISICION No.68 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00000261 POR LA COMPRA RESMAS DE PAPEL T/C-15 T/O-15 T/L-10 PARA USO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA ANTICORRUPCION Y CONTROL DE PERDIDAS,REQUISICION No.68 CAI-CBF5AE-E1F812-EA479A-25DE93-30CF0B-F6 RTN-08019995290621


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001296 POR LA COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP 950 NEGRO SEGUN REQUISICION No.60 PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: FONDO LIQUIDABLE POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS,POR REUBICACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MAFERSA AL EMAS SEGUN MEMORANDO SF-168-09-2016

VERA ROSANGEL MATUTE CANO

legalName: VERA ROSANGEL MATUTE CANO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 9 - REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA


title: REEMBOLSO POR FONDO LIQUIDABLE LO ANTERIOR POR REUBICACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MAFERSA AL EMAS SEGUN MEMORANDO SF-167-09-2016


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LA RED DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA REQUISICION No.70

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

ue: 30 - AUDITORIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - AUDITORIA

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LA RED DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA REQUISICION No.70 CAI-D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57 RTN-08011958015290


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO PUERTO CASTRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, REALIZANDO LA LABOR DE ASESOR EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO. JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO


description: REEMBOLSO POR FONDO LIQUIDABLE LO ANTERIOR POR REUBICACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MAFERSA AL EMAS SEGUN MEMORANDO SF-167-09-2016


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 41 DE FECHA 29 DE AGOSTO  2016 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2016, TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICO PARA LA DETERMINACION DEL ESTADO TROFICO DEL EMBALSE EL CAJON POR PERSONAL DE AREA TECNICA COMPRA DE COMBUSTIBLE

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001248 POR LA COMPRA DE OCHO CARTUCHOS DE TINTA HP 950/951 SEGUN REQUISICION No.28 PARA USO DE LA ANALISTA FINANCIERO Y EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00030025 POR LA COMPRA DE CONTOMETRO BLANCO CANTIDAD 50 PARA USO DE LAS MAQUINAS SUMADORAS DE LA UNIDAD REG.CONTABLES Y CONTROL SEGUN REQUISICION No.135.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00030036 POR COMPRA DE 200 CONTOMETRO BLANCO 2-1/4 SEGUN REQUISICION No:132 PARA USO DE LA UNIDAD REG.CONTABLES.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L., CANCELANDO LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000892 LPS. 1.495,000.00 FACT. No. 000-001-01-00000893 LPS. 230,000.000, FACT. No. 000-001-01-00000894 LPS. 874,000.00, FACT. No. 000-001-01-00000895 LPS. 345,000.00 FACT. No. 000-001-01-00000896 LPS. 552,000.00 Y CAI No. 791B8F-D91E5A-704CB0-0558DE-BA51B9-F7 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001809 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No.93

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA No.000-005-01-00800935 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/16 SEGUN MEMORANDO SF-No.172-VII-2016

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000077 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL 08 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE,2016 POR OMEGA STEREO.CAI-8FBF77-166083-C443AD-2530A2-A76B82-37 RTN-15031988019770

JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ

legalName: JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001303 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2016 CAI-CF058B-81AEA1-1D48BC-CB244A-73E55B-6D RTN-08019995370674

SEPROC S. DE R.L.

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014065 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 28 DE JULIO,2016 CAI-E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE CONTROL INTERNO QUE SE REALIZARA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL CAJON SEGUN MEMO SF-176-09-2016

LIZZA NICOLE GARCIA SU

legalName: LIZZA NICOLE GARCIA SU


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014257 POR AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO, 01 DE AGOSTO/16 CAI- E1AC18-25921F-DE94094-2CFF16-D6335D-9B RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014119 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 29 DE JULIO,2016  CAI-E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014251 POR AVISO DE DEVOLUCION DEL COBRO QUE SE REALIZO EN EL MES DE JUNIO/16  CAI- E1AC18-25921F-DE94094-2CFF16-D6335D-9B RTN-08019995286070


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA ADMINISTRATIVO  EN GESTION Y CONTROL DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE AGOSTO  2016, AL  AL 31 DE AGOSTO  2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA ADMINISTRATIVO  EN GESTION Y CONTROL DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE  2016, AL  AL 30 DE SEPTIEMBRE  2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ

legalName: SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 RADIO DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REQ. 226

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VALLE DEL SOL, CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-00000001 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4600000358 POR LA COMPRA DE 3 RADIO DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REQ. 226


title: RESERVA PARA COMPRA DE PERFORADORA GRANDE, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SEGUN REQ. No. 62

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00758159 POR LA COMPRA DE PERFORADORA GRANDE, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SEGUN REQ. No. 62 CAI-0AEE2D-EBDEFB-8F4CA5-DBC93F-422368-81 RTN-08019995290621


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 322- DE FECHA 08 DE AGOSTO 2016 AL 10 DE AGOSTO 2016, SUPERVISION DER CONSTRUCCION PLANTEL DE TERMICA Y CALLES DE ACCESO JUTICALPA, OLANCHO POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, COMPRA DE ACEITE

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ALBERTO CARLOS A CRUZ GUIZA COMO TECNICO ELECTRICISTA EN EL SIST DE LA LIBERTAD COMAYAGUA EN EL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL31 DE DICIEMBRE 2015 SE LE RETIENE EL 12.50 % SEGUN LEY

CARLOS ALFREDO CRUZ GUIZA

legalName: CARLOS ALFREDO CRUZ GUIZA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 322- DE FECHA 08 DE AGOSTO 2016 AL 10 DE AGOSTO 2016, SUPERVISION DER CONSTRUCCION PLANTEL DE TERMICA Y CALLES DE ACCESO JUTICALPA, OLANCHO POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, COMPRA DE REPUESTO


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 417- DE FECHA 25 Y 26 DE AGOSTO 2016, VISITA A TERRENO PARA CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO CALPULES EN SAN PEDRO SULA POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, COMPRA DE COMBUSTIBLE

ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

legalName: ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 426 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2016, AL 31 DE AGOSTO 2016, TRASLADANDO PERSONAL DE INGENIERIA EN SUPERVISION DE CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL SISTEMA ELECTRICO SAN ISIDRO LA CEIBA, ATLANTIDA POR PERSONAL DE INGENIERIA, COMPRA DE COMBUSTIBLE, VALOR QUE SE REVERSA POR NO SER UTIZADO GASTO ASIGNADO AL SEÑOR BERNARDO LOPEZ POR LPS. 1,000.00 F01 3639

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-3639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-3639-1-0


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 426 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2016, AL 31 DE AGOSTO 2016, TRASLADANDO PERSONAL DE INGENIERIA EN SUPERVISION DE CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL SISTEMA ELECTRICO SAN ISIDRO LA CEIBA, ATLANTIDA POR PERSONAL DE INGENIERIA, VALOR QUE SE REVERSA POR NO SER UTIZADO GASTO ASIGNADO AL SEÑOR BERNARDO LOPEZ POR LPS. 1,000.00 F01 3640

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-3640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-3640-1-0


title: PAGO POR DEDUCIBLES Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA POR HABER ATENDIDO RECLAMO OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA N 46341 RIESGO A (COLISIONES) O/P N OS-008-09-2016

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS N=.300 DE FECHA 25 DE JULIO 2016 AL 27 DE JULIO 2016, RECOPILAR INFORMACION BIOFISICA Y SOCIOECONOMICA PARA ELABORAR MEMORIA TECNICA AMBIENTAL AL PROGRESO AL PERSONAL DE INGENIERIA, COMPRA DE COMBUSTIBLE

KAREN JOHANA BONILLA PINEDA

legalName: KAREN JOHANA BONILLA PINEDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA No. 000-250-01-01409664, CAI. D490A2-F45DD1C14E83-E3A6A3F83D42-B0 POR UN VALOR DE 137.08 DOLARES, (119.20 *23.0828 =2,751.47, y 17.88* 23.0828 -=412.72, TOTAL FACTURA LPS. 3,164.19 CORRESPONDIENTE AL PLAN CORPORATIVO LINEA 9982-20-12

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS N=.300 DE FECHA 25 DE JULIO 2016 AL 27 DE JULIO 2016, RECOPILAR INFORMACION BIOFISICA Y SOCIOECONOMICA PARA ELABORAR MEMORIA TECNICA AMBIENTAL AL PROGRESO AL PERSONAL DE INGENIERIA,


title: POR LA COMPRA DE 7 SELLOS DE FIRMAS SEGUN REQ 246

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000803 POR LA COMPRA DE CUATRO ( 4 ) SELLOS OVALADOS DE MADERA P/JEFATURA Y TRES ( 3 ) SELLOS DE RECIBIDO AUTOMATICO PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION No.246 CAI-A80F9F-9E741D-A945AE-2975E2-200799-5B RTN-0801-1963-02240


title: PAGO DE OTROS GASTOS JORNADA No.-1350-, EN REUNION CON EL COMITE TECNICO DE OPERACION CTO, Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO POR PERSONAL DE COMUNICACIONES /COMPRA DE COMBUSTIBLE

VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO

legalName: VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO


title: PAGO A FAVOR DE ESDRAS ORNAN CASTILLO MACHADO DE  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ARQUITECTO, EN INGENIERIA DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 23 DE MAYO  2016, AL  AL 28 DE MAYO  2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

ESDRAS ORNAN CASTILLO MACHADO

legalName: ESDRAS ORNAN CASTILLO MACHADO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No: 44-45 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 05 DE OCTUBRE 2016, TOMA DE INVENTARIO TERMICA FUJI LA CEIBA, SOLICITADO POR EL ING. DAVID FIGUEROA POR RETIRO VOLUNTARIO EN LA CEIBA, ATLANTIDA, POR PERSONAL DE ACTIVO FIJO (PARA PAGO DE TRANSPORTE)

MILTON DONELY CASTELLANOS COLINDRES

legalName: MILTON DONELY CASTELLANOS COLINDRES

FREDY ROGELIO AMADOR HERCULANO

legalName: FREDY ROGELIO AMADOR HERCULANO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 3730-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS, Y 2 PERFORADORAS GRANDES CAPACIDAD 100 HOJAS MARCA STUDMARK, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES SEGUN REQ. 74

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00009130 POR LA COMPRA DE 2 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS, Y 2 PERFORADORAS GRANDES CAPACIDAD 100 HOJAS MARCA STUDMARK, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES SEGUN REQ. 74


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TONER LASER JET, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES SEGUN REQ. 73

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009705 POR LA COMPRA DE 4 TONER LASER JET, SOLICITADO POR  ALMACENES PATRIMONIO SEGUN REQ. 73 CAI-F030F1-F422AD-3E47AA6-89CF6D-E431F2-F3 RTN-08019995390633


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PIZARRA, SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 56 orden de compra nO.801-1-1-0624-2016

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 3743-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PIZARRA, SILLAS, EJECUTIVAS Y ARCHIVO METALICO SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 56

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009351 POR LA  LA COMPRA DE PIZARRA, SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 56 orden de compra nO.801-1-1-0624-2016 CAI-DA47F0-DF1172-9947EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 3744-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DEMATERIALES DE OFICINA SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 57 Y 58

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-001-00758158 POR  LA COMPRA DEMATERIALES DE OFICINA SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 57 Y 58 CAI-0AEE2D-EBDEFB-8F4CA5-DEC93F-422368-81 RTN-08019995290621

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009394 POR LA COMPRA DEMATERIALES DE OFICINA SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 57 Y 58 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TELEFONO SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 60

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTUTRA No. 000-001-01-00003938 CA: 000-001-01-00003938 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4600000431 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2016, POR LA COMPRA DE TELEFONO GRANDSTREAM 2-LINE HS AUDIO WITH POE 16-MC SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 60