title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. - ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION DE LA OFICINA DE NOROCCIDENTE. ORDEN DE PAGO PNR-073-2016

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 PARES DE BATERIAS ALCALINAS AA,LAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS GPS DE LOS TECNICOS FORESTALES DE LA REGION DE EL PARAISO,SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-018-2016, CON FACTURAS 000-001-01-00012133,RECIBO S/N POR VALOR DE L.3,999.70

currency: HNL

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

scheme: HND-IDCARD

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: RUTH ELIZABETH QUIJADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 153 ROLLOS  DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION DE EL PARAISO, SEGUN FACTURA 000-001-01-00012131,RECIBO S/N POR VALOR DE L.2,991.15

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PRECOMPROMISO PARA PUBLICACION EN EL DIARIO LA GACETA DE ACURDO NO.031-2015,  EN RELACION AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PaRA LA APROBACIÓN DE PLANES DE SANEAMIENTO EN AREAS AFECTADAS POR LA PLAGA DEL GORGOJO. SEGUN REQUISICION DC-ICF-010-2016, Y PUBLICACION DE ACUERDO NO. 002-2016 RELACIONADO A LA NORMATIVA ESPECIAL PARA LA EXTRACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES DE LA AREAS PLAGADAS Y DE LAS FAJAS DE CONTROL EN AREAS NACIONALES, EJIDALES Y PRIVADAS SEGUN REQUISICION SC-ICF-012-2016.


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMEINTO MECANICO, REVISION DE 32,940 KM PARA ELVEHICULO DOBLE CABINA, 4X4, PICK UP, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD001820, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - PROGRAMA DE REFORESTACIÓN NACIONAL

type: FACT


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 41,173 KM, PARA EL VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA, 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD002416, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA


title: FEHCAFOR LIMITADA POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE ASERRIO DE 40,000 PIES TABLARES DE MADERA DE PINO AFECTADA POR LA PLAGA DEL GORGOJO DESCORTEZADOR  DE PINO DE UNA PULGADA DE ESPESOR, QUEDANDO UN SALDO  DE L.112,240.00 IMPUESTO INCLUIDO, SEGUN FACTURA #000-001-01-000000221, RECIBO S/N POR VALOR DE L.112,240.00

streetAddress: COL. MAYANGLE 2 ENTERADA CASA 1659

legalName: FEHCAFOR LIMITADA

FEHCAFOR LIMITADA

faxNumber: ND

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN FORESTAL


title: GRUPO Q S.A DE C.V  POR CONCEPTO DE PAGO EFECTUADO A GRUPO Q HONDURAS  POR REVISION DE KILOMETRAJE DE 10,000.00 KMS INSPECCION MULTIPUNTO,CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,CARGO DE MATERIALES,ACEITE SEMI SINTETICO,  SAE 15W40, FILTRO DE ACEITE ARANDELA DE CARTER,LIMPIADOR DE FRENOS.SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS,TAPA PERNO TOPE,BULBO FARO  NIEBLA DEL VEHICULO NISSAN, SEGUN  FACTURA 001-005-01-00018839,RECIBO S/N POR VALOR DE L.6,338.79

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L. - PAGO POR LA ADQUISICION DE 188.130  KG. DE SWIETENIA MACROPYLLA,  63.330 KG. DE PINUS OOCARPA, 5.000 KG. DE LEUCAENA SALVADORENSIS, 0.620 KG DE LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA, 22.000 KG. DE GMELINA ARBOREA, 0.530 KG. BOMBACOPSIS QUINATUM, 5.330 KG. SAMANEA SAMAN, 1.860 KG CORDIA ALLIODORA, 0.270 KG. DE DALBERGIATUCURENSIS, 1.540 KG. DE DALBERGIA RETUSA, 2.200 KG. DE KHAYA SENEGALENSIS, 0.070 KG. DE ACACIA MANGIUM, 25.000 KG. DE ANACARANDIUM OCCIDENTALIS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION A NIVEL NACIONAL

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales


rationale: REVERSION PRECOMPROMISO PARA PUBLICACION  DE ACUERDO NO.002-2016, RELACIONADO A LA NORMATIVA ESPECIAL PARA EXTRACCION DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS FORESTALES DE LAS AREAS PLAGADAS Y DE LAS FAJAS DE CONTROL EN AREAS NACIONALES, EJIDALES Y PRIVADAS, DC-ICF-012-2016.


title: BANCO DE OCCIDENTE, S.A. PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE, PLANILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, SEGÙN O/P 1091,  1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104 Y 1108, CONTRATOS ICF- PLAGA No. 606, 609, 614, 604, 611, 610, 608, 605, 607, 612, 613, 616, 617 Y 603; O/P ICF-GA-078-2016. PLAGA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: PLANILLA


LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

legalName: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS; PAGO POR ANTICIPO PARA EL DESARROLLO  DE PRIMERA JORNADA EN CAMPO Y PARTICIPACIÒN EN EL PROCESO DE ELABORACIÒN DEL PLAN DE USO PÙBLICO DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE DE LA MURALLA, LA UNIÒN, OLANCHO. ÀREAS PROTEGIDAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-3912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-3912-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: BANCO DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE  DE LA REGIONAL DE EL PARAISO DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2016 DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:MOISES SAUCEDA HERNANDEZ SEGUN ORDEN DE PAGO #1045 L.62,842.54 VICTOR MANUEL MORAZAN ZUNIGA SEGUN ORDEN DE PAGO #1049 L.24,923.07 JORGE ALBERTO SEVILLA SEVILLA SEGUN ORDEN DE PAGO  #1051 L.61,977.17 PARA  UN TOTAL DE L.149,742.78 PARA ACTIVIDADES DEL CONTROL DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO AFECTANDO FONDOS PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-77-2016, RECIBOS S/N POR VALOR DE L.149,742.78


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO TRAMITE DE RENOVACIÓN DE FIANZA DEL ING. JAVIER CASTELLANOS VLERIO, JEFE DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, FIANZA N. ZC-FF-46478-2014, CON VIGENCIA DEL 10-05-2016 AL 10-05-2017, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-035-2016, FACTURA PROFORMA 11948, POR UN VALOR L.1,460.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA); COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE 12 CÀMARAS DIGITALES PARA LA EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES DE LOS COORDINADORES DE CUENCAS DE LAS DIFERENTES REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL, SEGÙN REQUISICIÒN DCHA-038-2016 Y O/C No. 28-1-3-0223-2016.  CUENCAS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA); PAGO PARA COMPRA DE 12 CÀMARAS DIGITALES PARA LA EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES DE LOS COORDINADORES DE CUENCAS DE LAS DIFERENTES REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL, SEGÙN O/P SCE-58-2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 000-001-01-00003231, REQUISICIÒN DCHA-038-2016 Y O/C No. 28-1-3-0223-2016.  CUENCAS.


title: CASH BUSINESS, ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0226-20106 ,COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES DE LOS COORDINADORES DE CUENCAS DE LA DISTINTAS REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL. CUENCAS HIDROGRAFICAS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CASH BUSINESS,  POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 9 COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES DE LOS COORDINADORES DE CUENCAS DE LA DISTINTAS REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL. CUENCAS HIDROGRAFICAS, SEGUN  ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0226-2016,ORDEN DE PAGO SCE-71-2016, FACTURA N. 000-001-01-00009687, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 189,922.50


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO AC-GA-007-2016, RECIBO TGR S/N, FACTURAS VARIAS.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO AC-GA-007-2016, RECIBO TGR S/N, FACTURAS VARIAS.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO AC-GA-007-2016, RECIBO TGR S/N, FACTURAS VARIAS.


objeto: 21410-Correo Postal


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 PEGAMENTOS EN BARRA Y10 REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12". SOLICITADAS POR  LA UNIDAD DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N. UPEG/ICF-02-2016, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0229-2016. POR UN VALOR DE L. 642.62.

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA, (3 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO, 50 CARPETAS ARCHIVADORAS, 10 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, 6 CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PLASTICO TAMAÑO CARTA, 10 PORTA CLIP, 15 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, 10 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO,  2 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO COLOR  BLANCO TIPO LAPIZ, 8 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO HP, 30 LAPIZ PORTAMINA 0.7,  5 CAJAS DE DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL,5 CAJAS DE DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, 20 UNIDADES DE TAPE DE 2"X40, 100 UNIDADES DE PEINE PARA EMPASTAR, 2 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR AZUL, 10 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO,  10 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR VERDE) , SOLCITADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION, SEGUN REQUISICION UPEG/ICF-02-2016, ORDEN DE PAGO SCE-050-2016/28-1-3-0231-2016. POR UN VALOR DE L. 7,311.98

title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR ADQUISICION DE  UTILES  DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, ( 10 CAJAS DE CILP PEQUEÑOS, 8 REGLAS DE ALUMINIO GRIS DE 12",  15 PAQUETES DE PINZA SUJETAPAPELES DE 41MM,  5 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, 20 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4", 1 SACAPUNTA ELECTRICO HORIZONTAL), SOLICITADA POR LA UNIDAD DE UPEG, SEGUN REQUISICION N. UPEG/ICF-02-2016, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0232-2016 POR VALOR DE L.1,453.83.

title: DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA VARIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE UPEG SEGUN REQUISICION UPEG/ICF-02-2016, POR UN VALOR DE L. 8,727.25.

title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., COMPROMISO PARA LA COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO,  2 UNIDADES DE MINAS 0.5 HB BLISTER DE 12 TUBOS,  10 QUITAGRAMAS METALICOS, 3 SPAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 3 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, 3 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO 12"X15" ) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION  SEGUN REQUISICION UPEG/ICF-02-2016  POR VALOR DE L.1,038.27.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 30 PEGAMENTOS EN BARRA Y10 REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12". SOLICITADAS POR  LA UNIDAD DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N. UPEG/ICF-02-2016, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0229-2016, ORDEN DE PAGO SCE-48-2016,  FACTURA N. 000-002-01-00007301, RCIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 642.62.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO POR  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA, (3 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO, 50 CARPETAS ARCHIVADORAS, 10 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, 6 CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PLASTICO TAMAÑO CARTA, 10 PORTA CLIP, 15 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, 10 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO,  2 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO COLOR  BLANCO TIPO LAPIZ, 8 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO HP, 30 LAPIZ PORTAMINA 0.7,  5 CAJAS DE DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL,5 CAJAS DE DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, 20 UNIDADES DE TAPE DE 2"X40, 100 UNIDADES DE PEINE PARA EMPASTAR, 2 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR AZUL, 10 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO,  10 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR VERDE) , SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION, SEGUN REQUISICION UPEG/ICF-02-2016, ORDEN DE PAGO SCE-050-2016/28-1-3-0231-2016, ORDEN DE PAGO SCE-50-2016, FACTURA N. 000-001-01-00008462, 000-001-01-00008463,  RECIBO TGR N. 16820,  POR UN VALOR DE L. 7,311.98

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR  CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE  UTILES  DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, ( 10 CAJAS DE CILP PEQUEÑOS, 8 REGLAS DE ALUMINIO GRIS DE 12",  15 PAQUETES DE PINZA SUJETAPAPELES DE 41MM,  5 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, 20 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4", 1 SACAPUNTA ELECTRICO HORIZONTAL), SOLICITADA POR LA UNIDAD DE UPEG, SEGUN REQUISICION N. UPEG/ICF-02-2016, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0232-2016, ORDEN DE PAGO SCE-51-2016, FACTURA N. 001-001-01-00751317, RECIBO TGR S/N. POR VALOR DE L.1,453.83.

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA,/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA VARIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE UPEG SEGUN REQUISICION UPEG/ICF-02-2016,  ORDEN DE PAGO SCE-047-2016, FACTURA N. 000-001-00002668, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 8,727.25.

description: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO  POR COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO,  2 UNIDADES DE MINAS 0.5 HB BLISTER DE 12 TUBOS,  10 QUITAGRAMAS METALICOS, 3 SPAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 3 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, 3 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO 12"X15" ) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION  SEGUN REQUISICION UPEG/ICF-02-2016, ORDEN DE PAGO SCE-49-2016, FACTURA N. 000-006-01-00070866, RECIBO TGR S/N  POR VALOR DE L.1,038.27.


title: PLANILLA DE SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZÁN EN EL COMBATE DE LA EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO PCM-051-2015 Y PCM-003-2016, PLANILLA ADJUNTA SEGUNORDENES DE PAGO PLAGA 1035-2016, POR VALOR DE 36000,  PLAGA 1036-2016 POR VALOR DE 36000, PLAGA-1037-2016 POR VALOR DE 33246.41, PLAGA 1038-2016 POR VALOR DE 34,238.71, PLAGA 1064-2016 POR VALOR DE 32,034.87, PLAGA 1065-2016 POR VALOR DE 30,327.16, PLAGA 1068-2016 POR VALOR DE 30,823.32, PLAGA 1069-2016 POR VALOR DE 35,138.71. PLAGA 1070-2016 POR VALOR DE 36,000, PLAGA 1071-2016 POR VALOR DE 32,034.87, PLAGA 1072-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1073-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1074-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1160-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1075-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1076-2016 POR VALOR DE 33,684.87, PLAGA 1078-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1079-2016 POR VALOR DE 34,615.37, PLAGA 1080-2016 POR VALOR DE 33,511.79, PLAGA 1081-2016 POR VALOR DE 34,965.64, PLAGA 1082-2016 POR VALOR DE 32,034.87, PLAGA 1083-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1084-2016 POR VALOR DE 31,688.71, PLAGA 1085-2016 POR VALOR DE 32,738.71, PLAGA 1086-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1087-2016 POR VALOR DE 31,688.71, PLAGA 1088-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1107-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1109-2016 POR VALOR DE 31,711.79, PLAGA 1110-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1126-2016 POR VALOR DE 30,477.16, PLAGA 1111-2016 POR VALOR DE 34,007.94, PLAGA 1112-2016 POR VALOR DE 31,688.71, PLAGA 1113-2016 POR VALOR DE 35,519.48, PLAGA 1114-2016 POR VALOR DE 32,207.94, PLAGA 1115-2016 POR VALOR DE 32,184.87, PLAGA 1119-2016 POR VALOR DE 32,138.71, PLAGA 1120-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1121-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1122-2016 POR VALOR DE 31,988.71, PLAGA 1123-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1127-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1128-2016 POR VALOR DE 31,846.14, PLAGA 1129-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1130-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1131-2016 POR VALOR DE 35,138.71, PLAGA 1132-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1133-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1134-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1135-2016 POR VALOR DE 32,034.87, PLAGA 1136-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1137-2016 POR VALOR DE 36,000.00, PLAGA 1138-2016 POR VALOR DE 30,477.16, PLAGA 1139-2016 POR VALOR DE 31,019.48 GRAN TOTAL DE 1,932,922.99

ARNOLD ORLANDO CARDENAS LOPEZ

legalName: ARNOLD ORLANDO CARDENAS LOPEZ

DIMAS LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: DIMAS LOPEZ RODRIGUEZ

GENARO DE JESUS ALMENDARES MARTINEZ

legalName: GENARO DE JESUS ALMENDARES MARTINEZ

HECTOR AGUINALDO CARRILLO ROSALES

legalName: HECTOR AGUINALDO CARRILLO ROSALES

MANUEL DE JESUS ISAGUIRRE CERRATO

legalName: MANUEL DE JESUS ISAGUIRRE CERRATO

ROGER DAVID AVILA NUÑEZ

legalName: ROGER DAVID AVILA NUÑEZ

CRISTHIAN JOSUE SOSA SUAZO

legalName: CRISTHIAN JOSUE SOSA SUAZO

ALDO JEOVANNY ACOSTA RUIZ

legalName: ALDO JEOVANNY ACOSTA RUIZ

ANGEL NOHEMIAS FLORES ZELAYA

legalName: ANGEL NOHEMIAS FLORES ZELAYA

GABRIEL MAURICIO SALGADO ANDINO

legalName: GABRIEL MAURICIO SALGADO ANDINO

MAGNO ENRIQUE TORRES MURILLO

legalName: MAGNO ENRIQUE TORRES MURILLO

RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS

legalName: RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS

ARNOLD DIDIER SANTOS MATAMOROS

legalName: ARNOLD DIDIER SANTOS MATAMOROS

CARLOS RENE MENDOZA CERRATO

legalName: CARLOS RENE MENDOZA CERRATO

ELVIN LISANDRO NUÑEZ DIAZ

legalName: ELVIN LISANDRO NUÑEZ DIAZ

HECTOR FRANCISCO ESCOBER NAVARRO

legalName: HECTOR FRANCISCO ESCOBER NAVARRO

JUAN CARLOS MONTOYA MORENO

legalName: JUAN CARLOS MONTOYA MORENO

LUIS ENRIQUE CARRASCO CARDONA

legalName: LUIS ENRIQUE CARRASCO CARDONA

WILLY ALBERTO VASQUEZ CONTRERAS

legalName: WILLY ALBERTO VASQUEZ CONTRERAS

LUIS ENRIQUE ULLOA PADILLA

legalName: LUIS ENRIQUE ULLOA PADILLA

CECILIO MEDINA VELASQUEZ

legalName: CECILIO MEDINA VELASQUEZ

FRANCISCO ZELAYA NAVAS

legalName: FRANCISCO ZELAYA NAVAS

FERMINA ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: FERMINA ORDOÑEZ ORDOÑEZ

JOSE RAMIRO NAIRA COELLO

legalName: JOSE RAMIRO NAIRA COELLO

KARLA MARIA SANTOS FIGUEROA

legalName: KARLA MARIA SANTOS FIGUEROA

LUZ ARGENTINA SOTO LOBO

legalName: LUZ ARGENTINA SOTO LOBO

MARCO ANTONIO AVILA ACOSTA

legalName: MARCO ANTONIO AVILA ACOSTA

MILTON XADIER RIVERA DOBLADO

legalName: MILTON XADIER RIVERA DOBLADO

EDWIN YOVANI ZEPEDA MATAMOROS

legalName: EDWIN YOVANI ZEPEDA MATAMOROS

JOSE UMBERTO CRUZ MEDRANO

legalName: JOSE UMBERTO CRUZ MEDRANO

NETHY MELIZZA AGUILAR URBINA

legalName: NETHY MELIZZA AGUILAR URBINA

JESUS NOEL SANTOS FIGUEROA

legalName: JESUS NOEL SANTOS FIGUEROA

JOSE ARMANDO VILLALOBOS FIGUEROA

legalName: JOSE ARMANDO VILLALOBOS FIGUEROA

CARLOS FRANCISCO MARTINEZ AVILA

legalName: CARLOS FRANCISCO MARTINEZ AVILA

CARLOS RENE PONCE MONCADA

legalName: CARLOS RENE PONCE MONCADA

EDWIN MARIN ROQUE CRUZ

legalName: EDWIN MARIN ROQUE CRUZ

PABLO RAMON GARCIA ALONZO

legalName: PABLO RAMON GARCIA ALONZO

RODER ARIEL RODRIGUEZ MURILLO

legalName: RODER ARIEL RODRIGUEZ MURILLO

YISSEL MERCEDES RAUDALES

legalName: YISSEL MERCEDES RAUDALES

ANTONIO RAMON ORDOÑEZ LAINEZ

legalName: ANTONIO RAMON ORDOÑEZ LAINEZ

FIDEL RODRIGUEZ PINEDA

legalName: FIDEL RODRIGUEZ PINEDA

INRI JOSUE DIAZ ROQUE

legalName: INRI JOSUE DIAZ ROQUE

JOSE ALEXIS HERNANDEZ MENCIA

legalName: JOSE ALEXIS HERNANDEZ MENCIA

MARLON NOE RODRIGUEZ ARAUJO

legalName: MARLON NOE RODRIGUEZ ARAUJO

MARTIN DIEGO SALGADO SALGADO

legalName: MARTIN DIEGO SALGADO SALGADO

ROOSEVELT ALFONSO AVILEZ ROMERO

legalName: ROOSEVELT ALFONSO AVILEZ ROMERO

SAUL OMAR MONCADA RAMOS

legalName: SAUL OMAR MONCADA RAMOS

JORGE LEONEL BONILLA

legalName: JORGE LEONEL BONILLA

CELESTINO RODRIGUEZ PONCE

legalName: CELESTINO RODRIGUEZ PONCE


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO CON REQUISICION PARA LA COMPRA DMDF-025-2016 POR ADQUISICION DE 13 UNIDADES DE PERFORADORAS  DE DOS ORIFICIOS METALICOS, POR VALOR DE L.1,828.75

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: CASH BUSINESS, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0236-2016, REQUISICION PARA LA COMPRA DMDF-025-2016 POR ADQUISICION DE 27 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 32 GB,ALTA CALIDAD POR VALOR DE L.7,003.33

title: WILMAN DANILO MORALES ,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0235-2016,REQUISICION PARA LA COMPRA DMDF-025-2016, POR ADQUISICION DE 5 UNIDADES DE TORRES DE CD REGRABABLE DE 700 MB,50 UNIDADES DE 80  MNTS,ALTA CALIDAD, 2 UNIDADES DE PUNTEROS  PARA PRESENTACIONES DE ALTA CALIDAD, 10 UNIDADES ENGRAPADORA  DE TENAZA,CAPACIDAD PARA 40 HORAS, POR VALOR DE L.4,499.32

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 3990-2-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA DMDF-025-2016 POR ADQUISICION DE MATERIALES, GRAPADORAS,PERFORADORAS,MEMORIA  USB 32GB, DISCO DURO EXTERNO,TORRES DE D´S  Y PUNTEROS FINOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS TECNICOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, POR VALOR DE L.20,806.94

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO CON REQUISICION PARA LA COMPRA DMDF-025-2016 POR ADQUISICION DE 13 UNIDADES DE PERFORADORAS  DE DOS ORIFICIOS METALICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-068-2016,FACTURA 001-001-01-00751248,RECIBO S/N POR VALOR DE L.1,828.75

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-3990-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-3990-2-0

description: WILMAN DANILO MORALES ,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0235-2016,REQUISICION PARA LA COMPRA DMDF-025-2016, POR ADQUISICION DE 5 UNIDADES DE TORRES DE CD REGRABABLE,ALTA CALIDAD, 2 UNIDADES DE PUNTEROS  PARA PRESENTACIONES DE ALTA CALIDAD, 10 UNIDADES ENGRAPADORA  DE TENAZA,CAPACIDAD PARA 40 HORAS,SEGUN FACTURA 000-001-01-00002659,RECIBO S/N  POR VALOR DE L.6,499.32


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L POR COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS SIT TURIN NEGRA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS TECNICOS DEL DEPTO DE MANEJO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-132-2016, FACTURA 001-001-01-00002788, RECIBO 7265 POR VALOR DE L.7,360.00

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 3992-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA DMDF-026-2016 POR ADQUISICION DE MATERIALES, TINTAS EVOLIS CINTA DE BARNIZ OLOGRAFICA,PIZARRA DE VIDRIO PULIDO,SILLAS CON BASE REFORZADA DE TELA,  QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS TECNICOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, POR VALOR DE L.28,500.00


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y PATRIMONIO FORESTAL

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 2 SELLOS DE HULE CON EL TAMAÑO Y DISEÑO ADJUNTO A LA PRESENTE REQUISICION, DE FORMA OVALADA CON SU RESPECTIVO NOMBRE (INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL) EN EL CENTRO DEL SELLO DEBE CONTENER EL LOGO ICF (EN MAYUSCULA), BAJO EL LOGO UNA LINEA CON LAS PALABRAS " SERVIMOS POR NATURALEZA" CIPF  "PATRIMONIO FORESTAL", SEGUN REQUISICION DE COMPRA N. CIPF-006-2016.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO DELA PUBLICACION  EN BLANCO Y NEGRO DEL ACUERDO N.011-2016 EN UN DIARIO DE ZONA CENTRAL,  SOBRE DECLARATORIA DE ZONA SUJETA A REGULARIZACION-AREAS FORESTALES: ASIGNADAS A LAS COOPERATIVAS AGROFORESTALES TRONCONES PALMILLA Y LA GUADALUPE, SEGUN REQUISICION N. CIPF-004-2016, ORDEN DE PAGO SCS-111-2016, FACTURA N. 000-002-01-00012528, RECIBO TGR 375626 POR UN VALOR L. 15,318.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ(AUTO SERVICIOS RAUDALES) POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE 1000 KM, REPARACION DE SISTEMA DE A/C, REVISION DE SISTEMA DE FRENOS, (CAMBIO DE SELLOS  DE FLECHAS TRASERAS, DESMONTAR Y RECTIFICAR DISCOS Y TAMBORES, CAMBIAR BULBO DE TEMPERATURA Y BANDA DE A/C; MANO DE OBRA),  LUBRICACION EN CABLES DE EMERGENCIA, JUEGO DE FRICCIONES  DELANTERAS, 2 GALONES DE ACEITE 15W40, FILTRO DE DE ACEITE, 2 RETENEDORES DE FLECHAS TRASERAS, JUEGO DE REGULADORES DE EMERGENCIA, BULBO DE TEMPERATURA, BANDA DE A/C, PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS, MARCO DE BATERIA . DE VEHICULO MITSUBLISHI L200, COLOR ROJO, PLACA N-8938, SEGUN REQUISICION SGM-07-2016, ORDEN DE PAGO SGM-025-2016, FACTURA N. 001-001-01-00000072/73,  RECIBO N.  007343.

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: OFI


title: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V. - PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE POR EL SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS Y SARAN, DERIVADA DEL PROCESO DE COMPRA DIRECTA ICF-PNR-03-2016, PARA SER UTILIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-078-2016. RESTAN L. 800,000.00

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: INDUSTRIAS PANAVISION, POR ADQUISICION DE 25 SILLAS  DE ESPERA VISIT ESTR T/NEGRA 1.5MM PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN O.P SCS-126/2016 FACTURA 001-003-01-00004271,RECIBO S/N POR VALOR DE L.18,850.51

title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.  DE R.L ,POR LA  COMPRA DE 10 SILLAS EJECUTIVAS, FORRADAS CON CUERINA DE BUENA CALIDAD, ACOLCHONADAS, BASE REFORZADA CON CAPACIDAD DE 300 LIBRAS, COLOR NEGRO, CON BRAZOS, SOPORTE DE CUELLO Y RODOS  ACOLCHONADAS, DE TELA, MOBILIARIO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE AREAS PROTEGIDAS PARA SER DISTRIBUIDO A REGIONALES  EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PAPSFOR. SEGUN REQUISICION DAP-052-2016, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-125-2016, FACTURA 001-001-01-00002787,RECIBO 7266 POR VALOR DE L.18,400.00

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: BANCO DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: SAMUEL CHICA CHICA SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA 1140-2016 POR VALOR DE 17,999.99, NORMAN ABELINO IZAGUIRRE DOMINGUEZ ORDEN DE PAGO PLAGA 1141-2016 POR VALOR DE 22,153.84, NEPTALY SOLER MORENO ORDEN DE PAGO PLAGA 1142-2016 POR VALOR DE 53,999.99, JOSE MARBIN SANCHEZ ZANCHEZ ORDEN DE PAGO PLAGA 1143-2016 POR VALOR DE 60,923.07, FRANCIS ARDRUBAL CASTAÑEDA HERNANDEZ ORDEN DE PAGO PLAGA 1144-2016 POR VALOR DE 27,692.29, JOSE TRINIDAD REYES HENRIQUEZ ORDEN DE PAGO PLAGA 1145-2016 POR VALOR DE 42,923.06, JOSE RENAN LOPEZ LOPEZ ORDEN DE PAGO PLAGA 1146-2016 POR VALOR DE 58,515.62 MAS ISR 1,022.82 TOTAL 59,538.44, ELVIS RENIERY ARAUJO RODRIGUEZ ORDEN DE PAGO PLAGA 1147-2016 POR VALOR DE 30,461.53, ALONSO HUMBERTO MEJIA VELASQUEZ ORDEN PAGO PLAGA 1148-2016 POR VALOR DE 61,377.17, MAS ISR 2,315.13 TOTAL DE 63,692.30, ROSA DELIA REYES AMAYA ORDEN DE PAGO PLAGA 1149-2016 POR VALOR DE 65,076.91, RAUL MEJIA QUIROZ ORDEN DE PAGO PLAGA 1150-2016 POR VALOR DE 44,307.68, MARIO LEONEL RAMOS MENDEZ ORDEN DE PAGO PLAGA 1151-2016 POR VALOR DE 36,000.00, ATANACIO ORTIZ VENTURA ORDEN DE PAGO PLAGA 1152-2016 POR VALOR DE 52,615.38, GUSTAVO ORELLANA ORDEN DE PAGO PLAGA 1153-2016 POR VALOR DE 5,538.46, FABIAN NOLASCO MARTINEZ ORDEN DE PAGO PLAGA 1154-2016 POR VALOR DE 13846.15, MIGUEL ANGEL MORALES ORDEN DE PAGO PLAGA 1155-2016 POR VALOR DE 30,461.53, SANTIAGO ALVARADO REYES ORDEN DE PAGO PLAGA 1156-2016 POR VALOR DE 48,461.52, RUFINO ANTONIO ORDEN DE PAGO PLAGA 1157-2016 POR VALOR DE 30,461.53, WILMER FREDY LEMUZ VASQUEZ ORDEN DE PAGO PLAGA 1158-2016 POR VALOR DE 62,307.68, GEGORIO SANCHEZ MURCIA ORDEN DE PAGO PLAGA 1159-2016 POR VALOR DE 30,461.53, GRAN TOTAL DE 798,922.88

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISIÒN DE 30 MEMORIAS USB DE 32 GB, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ÀREAS PROTEGIDAS PARA LA EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES PAPSFOR. SEGÙN REQUISICIÒN DAP-051-2016 Y O/P No. 28-1-3-0234-2016. ÀREAS PROTEGIDAS.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISIÒN DE  65 TABLEROS (PARA ESCRIBIR, TAMAÑO CARTA, CON PINZA DE METAL, ESTRUCTURA DE MADERA), SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ÀREAS PROTEGIDAS PARA LA EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES PAPSFOR. SEGÙN REQUSICIÒN DAP-051-2016 Y O/C 28-1-3-0233-2016. ÀREAS PROTEGIDAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CASH BUSINESS , PARA LA ADQUISIÒN DE 30 MEMORIAS USB DE 32 GB MAXELL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ÀREAS PROTEGIDAS PARA LA EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES PAPSFOR. SEGÙN REQUISICIÒN DAP-051-2016 Y O/P No. 28-1-3-0234-2016. ÀREAS PROTEGIDAS, FACTURA 000-001-01-00009212,RECIBO S/N POR VALOR DE L.7,781.48

description: PAPELERIA HONDURAS  PARA LA ADQUISIÒN DE  65 TABLEROS (PARA ESCRIBIR, TAMAÑO CARTA, CON PINZA DE METAL, ESTRUCTURA DE MADERA), SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ÀREAS PROTEGIDAS PARA LA EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES PAPSFOR. SEGÙN REQUSICIÒN DAP-051-2016 Y O/C 28-1-3-0233-2016. ÀREAS PROTEGIDAS, CON FACTURA 001-001-01-00008458,RECIBO 16822 POR VALOR DE L.1,569.75


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.; PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 2 PROYECTORES /DATA SHOW: BRILLO 3000 LUMENES; CONTRASTE 2000:1 O SUPERIOR; LÀMPARA 3000 HORAS O SUPERIOR (ECONÒMICO Y NORMAL); RESOLUCIÒN 1024X768 O SUPERIOR, RADIO  4:3 Y 16:9 AMBOS DEBEN SER SOPORTADOS O SUPERIOR; ZOOM MANUAL O DIGITAL; CONTROL MENU (TECLADO INTEGRADO) Y CONROL REMOTO; COMPATIBL. DATOS SVGA, VGA, SXGA,XGA, WXGA; COMPATIBL. VIDEO NTSC, HDTV; ENTRADA DATOS/VIDEO, RGB, VGA, S-VIDEO, RCA, HDMI; NIVEL MAXIMO DE RUIDO 38 DB O MENOR; ALIMENTACIÒN 120 VOLTS, 60HZ. SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ÀREAS PROTEGIDAS CON EL FIN DE SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES DE PAPSFOR, SEGÙN REQUISICIÒN  DAP-053-2016 Y O/C 28-1-3-0224-2016. ÀREAS PROTEGIDAS.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.; PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 2 PROYECTORES /DATA SHOW: BRILLO 3000 LUMENES; CONTRASTE 2000:1 O SUPERIOR; LÀMPARA 3000 HORAS O SUPERIOR (ECONÒMICO Y NORMAL); RESOLUCIÒN 1024X768 O SUPERIOR, RADIO  4:3 Y 16:9 AMBOS DEBEN SER SOPORTADOS O SUPERIOR; ZOOM MANUAL O DIGITAL; CONTROL MENU (TECLADO INTEGRADO) Y CONROL REMOTO; COMPATIBL. DATOS SVGA, VGA, SXGA,XGA, WXGA; COMPATIBL. VIDEO NTSC, HDTV; ENTRADA DATOS/VIDEO, RGB, VGA, S-VIDEO, RCA, HDMI; NIVEL MAXIMO DE RUIDO 38 DB O MENOR; ALIMENTACIÒN 120 VOLTS, 60HZ. SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ÀREAS PROTEGIDAS CON EL FIN DE SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES DE PAPSFOR, SEGÙN REQUISICIÒN  DAP-053-2016 Y O/C 28-1-3-0224-2016. ÀREAS PROTEGIDAS,ORDEN DE PAGO SCE-59-2016,FACTURA 000-001-01-00005368,RECIBO S/N POR VALOR DE L.28,635.00


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 10,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD001820, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-001-2016, FACTURA 010-001-01-00010952, RECIBO TGR 11316, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OR-001-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-001-2016, MEMORANDUM ARFNO-008/2016

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: JAMAR COMERCIAL INSDUSTRIAL, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0225-2016 PARA LA ADQUISICION DE 1 UNIDAD DE MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 2, POR VALOR DE L.11,500.00

title: CASH BUSINESS,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0226-2016 PARA LA ADQUISICION DE 15 UNIDADES DE MULTIFUNCIONALES  DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO1, 10 LAPTOP AVANZADAS DE 15" ZONA 1 POR VALOR DE L.  332,551.25

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA, 1 año de garantía, consumible; garantizar disponibilidad de los consumible y repuestos en el mercado nacional por lo menos 5 años en base a la vida útil del equipo, alimentación: 120 volts y 60 Hz, alimentador del papel: mínimo una bandeja universal con capacidad mínima de 100 pág. (8.5x11 y 8.5x14), acceso de red; Wifi, (802.11 b/g/n), interface; USB (debe incluir el cable) de al menos 10 pies, compatible. Windows Xp, Mac, multitarea: requerido completa, escáner; alimentador automático e originales, resolución de escáner 600x600 dpi o superior velocidad de impresión; impresora 33-15 ppm b/n y color conectividad: 1 USB 2.0 y Wifi (802.11b/g/n), EQUIPO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE AUDITORIA TECNICA QUE SERA UTILIZADO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0302-2016

title: JETSTEREO, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0227-2016 POR ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE COMPUTADORAS EJECUTIVAS ZONA 5, POR VALOR DE L.50,022.70

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 4075-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES (características: procesador Intel i5-3210m, memoria 4gb expandible a 8 GB, pantalla 15.6¿, unidad óptica DVD+/-RW o superior integrada o externa, tarjeta de video independiente, 512 Mb RAM o superior, interface 64 bits, disco duro 500GB 7200 rpm o superior, bluetooh incorporado, 2 USB o más, salida dvi con adaptador a Vga, puerto Sd/mmc, sistema operativo Windows 8 profesional 64 bit en español, con defraudación a Windows 7 instalado de fábrica con licencia. incluir manuales en CD o DVD de restauración español que cumpla con la plataforma tpm (trusted plataform module), batería 6 celdas o superior, adicional maletín, mouse y todos los cables necesarios para su correcto funcionamiento, garantía 1 año en piezas y mano de obra).     1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (garantía de un año de fábrica, consumible; garantizar disponibilidad de los consumible y repuestos en el mercado nacional por lo menos 5 años en base a la vida útil del equipo, alimentación; 120 volts y 60hz, volumen de impresión mensual recomendado; de 5001-10000 páginas, ciclo mensual de trabajo: hasta 75,000 pág. alimentador del papel; bandeja multipropósito capacidad mínima de 50 hojas, mínimo una bandeja universal con capacidad mínima de 100 paginas (8.5x11 y 8.5x14), os compatible. Windows 8, Windows 7, Windows vista, Windows Xp, Mac, acceso de red: Ethernet 10/100/1000 base t, interface; USB (debe incluir cable de al menos 10 pies, memoria 256 Mb instalada o superior, escáner; alimentador automático de originales, resolución de escaner:600x600 dpi o superior, velocidad de impresión: impresora 21-29 ppm b/n, conectividad: 1 USB 2.0 y red Ethernet  10/100/1000T.       15 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA, 1 año de garantía, consumible; garantizar disponibilidad de los consumible y repuestos en el mercado nacional por lo menos 5 años en base a la vida útil del equipo, alimentación: 120 volts y 60 Hz, alimentador del papel: mínimo una bandeja universal con capacidad mínima de 100 pág. (8.5x11 y 8.5x14), acceso de red; Wifi, (802.11 b/g/n), interface; USB (debe incluir el cable) de al menos 10 pies, compatible. Windows Xp, Mac, multitarea: requerido completa, escáner; alimentador automático e originales, resolución de escáner 600x600 dpi o superior velocidad de impresión; impresora 33-15 ppm b/n y color conectividad: 1 USB 2.0 y Wifi (802.11b/g/n).          2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (CARACTERISTICAS; Sistema Operativo y condiciones generales: Windows 8.1 profesional 64 bit o superior, mínimo degradación a Windows 7, instalado de fábrica y con licencia, incluir manuales en CD o electrónicos, Restauración del sistema operativo por medio de CD o DVD en español, normas: ISO-9001: 200 y 14001. Que cumpla con la plataforma TPM  (Trusted Plataform Module), accesorios: el computador, monitor, teclado, y mouse los que deberán de ser de la misma marca y color, procesador Intel Core 17-2700 o superior, AMD Phenom IIx63.0 o superior,  4 puertos 3.0 USB o más, 1 puerto Pcle o superior,  tarjeta de sonido incorporada de 16 Bits o superior, 1 puerto de red gigabit 10/100/1000, grabador de CD/DVD: DVD/-RW o superior, 1 mouse de 2 botones scroll, conexión USB, alimentación; 120 volts, 60 Hz,  memoria: 8 GB DDR-3 (1066 Mhz 1333Mhz) o superior, gabinete pequeño o torre pequeña, disco duro de 7200 RPM minimo, monitor LCD p LED 22¿ o superior, entrada VGA, display port o DVI., EQUIPO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE AUDITORIA TECNICA QUE SERA UTILIZADO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PAPSFOR, SEGUN REQUISICION DAT-003-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-4075-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-4075-2-0

description: CASH BUSINESS, POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 15 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES  DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO1, 10 LAPTOP AVANZADAS DE 15" PRCESADOR INTEL i5-3210M, ZONA 1, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0226-2016, ORDEN DE PAGO SCE-71-2016,  FACTURA N. 000-001-01-00009687, RECIBO TGR S/N  POR VALOR DE L.  332,551.25

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE  ADQUISICION DE  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA, 1 año de garantía, consumible; garantizar disponibilidad de los consumible y repuestos en el mercado nacional por lo menos 5 años en base a la vida útil del equipo, alimentación: 120 volts y 60 Hz, alimentador del papel: mínimo una bandeja universal con capacidad mínima de 100 pág. (8.5x11 y 8.5x14), acceso de red; Wifi, (802.11 b/g/n), interface; USB (debe incluir el cable) de al menos 10 pies, compatible. Windows Xp, Mac, multitarea: requerido completa, escáner; alimentador automático e originales, resolución de escáner 600x600 dpi o superior velocidad de impresión; impresora 33-15 ppm b/n y color conectividad: 1 USB 2.0 y Wifi (802.11b/g/n), EQUIPO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE AUDITORIA TECNICA QUE SERA UTILIZADO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-112-2016. POR UN VALOR DE L 10,580.00, FACTURA N° 000-001-01-00010081.

description: JETSTEREO, POR CONCEPTO DE PAGO  POR LA  ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE COMPUTADORAS EJECUTIVAS ZONA 5 MARCA DELL,SOLICTADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEJIDAS, POR VALOR DE L.50,022.70. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-72-2016, FACTURA N° 006-003-01-00016290.


title: VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB4GD001598, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE EL PACIFICO, ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-002-2016, FACTURA 004-001-01-00015276, RECIBO TGR 308, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OR-002-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-002-2016

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. - PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 35,000 KM PARA VEHICULOS, PICK UP, DOBLE CABINA, 4X4, MARCA MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD002405, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA OFICINA DEL ICF


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V -PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 25,000 KM PARA VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA, 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD001019, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARCION DE BOMBA HIDRAULICA(INCLUYE LIQUIDO Y MANO DE OBRA) EN VEHICULO VOLSKWAQEN AMAROK, PLACA NO. N-11548, ASIGNADO AL DEPTO. DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-006-2016, RECIBO S/N, FACTURA N.000-001-01-00000491.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ/ AUTO SERVICIO RAUDALES, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION DE VEHICULO MITSUBISHI L.200, PLACA N-9391, COLOR BLANCO, ASIGNADO AL DEPTO. DE TRANSPORTE, (INCLUYE REPUESTOS: ROTULAS, BRAZO PITMAN, BRAZO LOCO, BALINERAS, AMORTIGUAORES, REVISION SISTEMA FRENOS, ENGRASE Y AJUSTE DE BALINERAS, TIJERAS, PASTILLAS Y EJES DE LEVA Y FRICCIONES). SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-007-2016, RECIBO N. 7340, FACTURA N. 000-001-01-00000062, 000-001-01-00000067


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR PINTADO DE BANDERAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LOGOTIPOS DEL I.C.F. EN DOS (2) VEHICULOS NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS Y ASIGNADOS A LA REGIONAL FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-008-2016, RECIBO S/N,  FACTURA N. 000-001-01-00000501.


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZÁN, SEGUN DETALLE DE ORDENES DE PAGO: PLAGA 956-2016, A NOMBRE DE EVANGELISTA RODRIGUEZ POR VALOR DE 27,692.30, PLAGA 985-2016 A NOMBRE DE RODER ARIEL RODRIGUEZ MURILLO POR VALOR DE 27,692.30, PLAGA 967-2016 A NOMBRE DE JOSE VICENTE SANTOS MENDEZ POR VALOR DE 27,692.30. MONTO TOTAL 83,076.90

RODER ARIEL RODRIGUEZ MURILLO

legalName: RODER ARIEL RODRIGUEZ MURILLO

JOSE VICENTE SANTOS MENDEZ

legalName: JOSE VICENTE SANTOS MENDEZ

EVANGELISTA RODRIGUEZ

legalName: EVANGELISTA RODRIGUEZ


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO EFECTUADO A GRUPO Q DE HONDURAS POR REVISION DE  20,000 KMS CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE,FILTRO DE AIRE,LIQUIDO DE FRENOS,CARGO DE MATERIALES,INSPECCION DE ALINEAMIENTO ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS,INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS,INSPECCION MULTIPUNTO,CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,RECTIFICAR DISCO DE FRENOS,CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 EMPAQUE DE CARTER DE ACEITE,CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE,LIMPIADOR DE FRENOS,SHAMPOO LIMPA PARABRISAS, LIQUIDO DE FRENOS,JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS, CARTUCHO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE,ELEMENTO FILTRO DE AIRE,FILTRO,ESCOBILLA LIMPIADORA,ESCOBILLA LH DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA N-11518 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS  Y VIDA SILVESTRE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-116-2016, FACTURA 001-005-01-00018923,RECIBO S/N POR VALOR DE L.13,954.70

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO Q S.A POR CONCEPTO DE PAGO EFECTUADO A GRUPO Q HONDURAS POR REVISION DE KILOMETRAJE  15,000 KMS,INSPECCION  MULTIPUNTO,CARGO DE MATERIALES,CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,ACEITE SEMISINTETICO SAE 15 W40,EMPAQUE DE CARTER DE ACEITE,CARTUCHO DE CARTER DE ACEITE,SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS  DE  VEHICULO DE ICF MAZDA BT50,PLACA N-11520 ASIGNADO AL INA,SEGUN FACTURA 001-005-01-00020008, RECIBO S/N  POR VALOR DE L.2,955.36


title: CASH BUSINESS,ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0226-2016 , PARA LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MUTIFUNCIONAL LASER A COLOR  con las siguientes especificaciones:Software 1: software de monitoreo de uso de impresoras y administracion remota de flota de impresoras; Alimentacion: 20 volts, 60Hz;Volumen de impresión mensual: de 5001 hasta 10000 impresiones;Ciclo mensual de trabajo:hasta 50,000 impresiones;Alimentador de papel :bandeja multiproposito capacidad minimo de 50 hojas minimo una bandeja universal con capacidad minima de 100 paginas (8.5x11 y 8.5x14);Acceso de red: Ethernet 10/100/1000 Baset; Interface: USB(Debe incluir el cable)de al menos 10 pies;OS/Compatibilidad:Windows 8,windows 8.1 pro,windows 7,windows Vista,Windows XP,MAC;Manejo Digital del documento:Envio a correo,envio a folder de red;Panel de control:1 año de garantia integral de fabrica ;Multitarea:Requerido completa;Memoria:256 MB instalada o superior;Escaner:Alimentador Automatico de originales con Duplex;Resolucion de Escaner:600x600 dpi o superior;Velocidad de impresion:impresora 21-29 ppm B/N y color;Conectividad:USB 2.0 y 1 red Ethernet 10/100/1000T;Garantia: 1 año de garantia integral de fabrica;  1 COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) DE 14" con las siguientes especificaciones: Procesador:Intel i5-3210M o superior o su equivalente en AMD;Memoria:4GB o superior expandible a 8GB minimo;Pantalla:maximo 14.1" LCD o LED;Unidad optica: DVD+/-RW o superior integrada o externa;Tarjeta de video:Tarjeta de video Independiente,512 MB ram,Interface 64 bits;Camara:Integrada;Disco duro:500 GB 7200 RPM o superior;Conectividad integrada:wifi 802.11 b/g/n;Puertos: 1 puerto ethernet 10/100/1000 o superior,bluetooth incorporado,2 USB o mas, 2 USB o mas,Puerto SD/MMC;Sistema operativo: Sistema operativo windows 8 profesional 64 bit en español o superior,con degradacion a windows 7 instalado de fabrica y con licencia.incluir manuales en CD o electronicos.Restauracion del sistema operativo por medio de CD o DVD o programa que permita la creacion de un CD o DVD de restauracion.Que cumpla con la plataforma TPM(Trusted Plataform Module)Español;Bateria: 6 celdas o superior;Adicional: Maletin, mouse y todos los cables necesarios para su correcto funcionamiento ;Garantia:1 año en piezas y mano de obra.  Segun Requisicion N. UPEG/ICF-03-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MUTIFUNCIONAL LASER A COLOR  (con las siguientes especificaciones:Software 1: software de monitoreo de uso de impresoras y administracion remota de flota de impresoras; Alimentacion: 20 volts, 60Hz;Volumen de impresión mensual: de 5001 hasta 10000 impresiones;Ciclo mensual de trabajo:hasta 50,000 impresiones;Alimentador de papel :bandeja multiproposito capacidad minimo de 50 hojas minimo una bandeja universal con capacidad minima de 100 paginas (8.5x11 y 8.5x14);Acceso de red: Ethernet 10/100/1000 Baset; Interface: USB(Debe incluir el cable)de al menos 10 pies;OS/Compatibilidad:Windows 8,windows 8.1 pro,windows 7,windows Vista,Windows XP,MAC;Manejo Digital del documento:Envio a correo,envio a folder de red;Panel de control:1 año de garantia integral de fabrica ;Multitarea:Requerido completa;Memoria:256 MB instalada o superior;Escaner:Alimentador Automatico de originales con Duplex;Resolucion de Escaner:600x600 dpi o superior;Velocidad de impresion:impresora 21-29 ppm B/N y color;Conectividad:USB 2.0 y 1 red Ethernet 10/100/1000T;Garantia: 1 año de garantia integral de fabrica);     Y UNA 1 COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) DE 14" con las siguientes especificaciones: Procesador:Intel i5-3210M o superior o su equivalente en AMD;Memoria:4GB o superior expandible a 8GB minimo;Pantalla:maximo 14.1" LCD o LED;Unidad optica: DVD+/-RW o superior integrada o externa;Tarjeta de video:Tarjeta de video Independiente,512 MB ram,Interface 64 bits;Camara:Integrada;Disco duro:500 GB 7200 RPM o superior;Conectividad integrada:wifi 802.11 b/g/n;Puertos: 1 puerto ethernet 10/100/1000 o superior,bluetooth incorporado,2 USB o mas, 2 USB o mas,Puerto SD/MMC;Sistema operativo: Sistema operativo windows 8 profesional 64 bit en español o superior,con degradacion a windows 7 instalado de fabrica y con licencia.incluir manuales en CD o electronicos.Restauracion del sistema operativo por medio de CD o DVD o programa que permita la creacion de un CD o DVD de restauracion.Que cumpla con la plataforma TPM(Trusted Plataform Module)Español;Bateria: 6 celdas o superior;Adicional: Maletin, mouse y todos los cables necesarios para su correcto funcionamiento ;Garantia:1 año en piezas y mano de obra.  Segun Requisicion N. UPEG/ICF-03-2016.ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0226-2016, ORDEN DE PAGO SCE-71-2016, FACTURA N. 000-001-01-00009687, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 42,147.50.


legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 4237-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO. 28-1-3-0219-2016 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. POR VALOR DE 49,731.74 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PCM-003-2016 UNIDAD DE PLAGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-4237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-4237-1-0

description: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. ADQUISICIÓN DE CD, DVD´S Y UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLAGA, ICF Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, FACTURA 000-001-01-00008125, RECIBO NO. 16606, ORDEN DE COMPRA NO. 28-1-3-0219-2016, POR VALOR DE 49,731.74. PCM-003-2016 UNIDAD DE PLAGA


title: ORDEN DE COMPRA NO. 28-1-3-0217-2016 A NOMBRE DE PACASA POR VALOR DE 701.00 COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PCM-003-2016 UNIDAD DE PLAGA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V (PACASA) ADQUISICIÓN DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, FACTURA 000-006-01-00067671, RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRA NO. 28-1-3-0217-2016 POR VALOR DE 701.00 PCM-003-2016 UNIDAD DE PLAGA


title: ORDEN DE COMPRA NO. 28-1-3-0220-2016 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L. POR VALOR DE 13,175.55 COMPRA DE UTILES DE OFICNA Y PAPEL DE ESCRITORIO, PCM-003-2016 UNIDAD DE PLAGA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLAGA ICF Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, ORDEN DE PAGO SCE-44-2016, FACTURA 001-001-01-00751159, ORDEN DE COMPRA NO. 28-1-3-0220-2016  POR VALOR DE 13,175.55 , PCM-003-2016 UNIDAD DE PLAGA.


title: ORDEN DE COMPRA NO.28-1-3-0218-2016 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA POR VALOR DE 122,610.22 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PCM-003-2016 UNIDAD DE PLAGA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA PAGO POR ADQUISIONES DE MATERIALES DE OFICINA, FACTURA 000-001-01-00002509, RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRA NO.28-1-3-0218-2016 POR VALOR DE 122,610.22 PCM-003-2016 UNIDAD DE PLAGA.


title: BANCO DE OCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016 DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA, ODALIS YANET CASTILLO MEJIA ORDEN DE PAGO PLAGA 1163-2016 POR VALOR DE 23,538.45, MARIO RENE ROMERO ALMENDARES SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. PLAGA 1165-2016 POR VALOR DE 27,692.30, OLVIN ADALYD CASTAÑEDA PEREIRA SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. PLAGA 1166-2016 POR VALOR DE 23,538.45, ERRIN GUILLERMO MURILLO MENDEZ SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA 1167-2016 POR VALOR 33,230.76, BERNARDINO EUCEDA SEGÚN ORDEN DE PAGO PLAGA 1168-2016 POR VALOR DE 30,461.53, SANTOS RAMON CRUZ GUTIERREZ SEGUN ORDEN DE PAGO NO. PLAGA 1170-2016 POR VALOR DE 58,977.17, HECTOR SANTIAGO CHEVEZ RODRIGUEZ SEGÚN ORDEN DE PAGO PLAGA 1171-2016 POR VALOR DE 30,461.53, SALVADOR SANCHEZ DIAZ SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA 1172-2016 POR VALOR DE 52,615.38, MANUEL SANTOS SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA 1173-2016 POR VALOR DE 63,692.30, JUAN JOSE NOLASCO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA 795-2016 POR VALOR DE 58,954.09 VALOR A PAGAR 403,161.96 MÁS RETENCION DE ISR 6,684.11 TOTAL PLANILLA 409,846.07

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES


title: MEGA TK TECNOLOGIA AVANZA S DE R L CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00011896 Y RECIBO NUMERO 5026, ORDEN DE PAGO SCS-131-2016  CON REQUISICION  DMDF-026-2016 POR PAGO DE 3 UNIDADES DE CINTA EVOLIS COLOR YMCKOK Y 2 UNIDADES DE CINTA DE BARNIS HOLOGRAFICAS  QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS TECNICOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, POR VALOR DE L.10,455.80 LPS

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title:
PLANILLA DE PAGO DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.03-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-675-2016

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
PAGO DE PLANILLA DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO
RH.C.03-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-676-2016


title:
PLANILLA DE PAGO DE CONSULTORIA PAGO SEGUN ORDEN DE CONTRATO No. RH-C.02-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-673-2016

ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO


title:
PLANILLA DE PAGO DEVOLUCION POR GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO
No.RH-C.02-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-674-2016


title: CASH BUSINESS,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0239-2016,  REQUISICION PARA LA COMPRA DMDF-027-2016 PARA ADQUISICION DE 4 LAPTOP AVANZADA DE 15" ZONA 1 Y 6  UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR,TIPO 1 POR VALOR DE L.133,020.50

title: CENTROMATIC S.A DE C.V, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0238-2016, REQUISICION PARA LA COMPRA DMDF-027-2016 PARA ADQUISICION DE 1 PROYECTOR BASICO TIPO 1, 4 UNIDADES DE COMPUTADORA  SECRETARIAL ZONA 3 POR VALOR DE L.82,397.50

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: CASH BUSINESS S, DE RL. ORDEN DE PAGO SCE-31-2016 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00009686, SIN RECIBO, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0239-2016,  DMDF-027-2016 PARA ADQUISICION DE 4 LAPTOP AVANZADA DE 15" ZONA 1 Y 6 IMPRESORAS  UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR,TIPO 1 POR VALOR DE L.133,020.50

description: CENTROMATIC S.A DE C.V, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0238-2016,  PARA ADQUISICION DE 1 PROYECTOR BASICO  EPSON POWERLITE W29 TIPO 1, 4 UNIDADES DE COMPUTADORA  SECRETARIAL  HP ZONA 3, SEGUN FACTURA 000-001-01-00005220 ,RECIBO S/N  POR VALOR DE L.82,397.50


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA ICF-GA-LPN-004-2016, ENN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA ZONA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-78-2016, FACTURA N. 000-001-01-00013041, RECIBO 346655, CONTRATO DE  PUBLICIDAD N. 720663.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: COMPROMISO DE PAGO PARA PUBLICACIÒN EN LA GACETA DE DECRETO LEGISLATIVO 22-2016 SOBRE APROBACIÒN DE DECLARATORIA DE ÀREAS PROTEGIDAS "PARQUE NACIONAL CAPIRO Y CALENTURA  REFUGIO DE VIDA SILVESTRE TEXIGUAT" SEGÙN REQ. DAP-056-2016. ÀREAS PROTEGIDAS.


title: TULIPANES Y ALIMENTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION  DE 60 DESAYUNOS PARA INVITADOS ESPECIALES  EN EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA E INAGURACION DEL MES PATRIO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN EL ESTACIONAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-117-2016, FACTURA 000-001-01-00004238,RECIBO S/N POR VALOR DE L.7,334.13

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ROSA LUZ CANALES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO ICF-PF-61-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGTION DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN  O.P RFFM-058-2016 POR VALOR DE L.23,200.00

ROSA LUZ CANALES CERRATO

legalName: ROSA LUZ CANALES CERRATO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


MARTHA LETICIA MIOÑEZ HERNANDEZ

legalName: MARTHA LETICIA MIOÑEZ HERNANDEZ

rationale: REVERSIÒN POR REINTEGRO DE SOBRANTE DE EVENTO REALIZADO EN SAN MARCOS DE COLÒN. (MARTHA LETICIA MIOÑEZ HERNANDEZ; PAGO DE ANTICIPO PARA ALIMENTACIÒN DE JORNADA DE TRABAJO DE PLAN DE MANEJO DEL ÀREA PROTEGIDA DE USOS MULTIPLES MONTAÑA LA BOTIJA EL 31/08/2016 EN SAN MARCOS DE COLÒN, CHOLUTECA, SEGÙN O/P DAP-002-2016 Y RECIBO S/N. ÀREAS PROTEGIDAS.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-4268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-4268-1-0


title: PAPELERIA CALPULES, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0240-2016, POR ADQUISICION DE 10 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA  DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES  MARCA BIC, 2 UNIDADES DE MINAS 0.5 HB BLISTER DE 12 TUBOS MARCA STABILO, 2 SOBRES MANILA  TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 SOBRES  MARCA PAPIRO Y 3 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 50 SOBRES MARCA PAPIRO POR VALOR DE L.738.21

title: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE  ADQUISICION DE 7 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO, 3 RESMAS  DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO,10 UNIDADES DE HUMENECEDOR  DE DEDOS,30 UNIDADES  DE PEGAMENTO DE BARRA,18  UNIDADES  DE MASKING TAPE,5 UNIDADES  DE CUADERNO UNICO GRANDE Y 21 UNIDADES DE BORRADOR DE MIGAJON, POR VALOR DE L.3,159.05

title: PAPELERIA HONDURAS,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0242-2016  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO,4 PAQUETES DE SOBRES MANILA, 10 UNIDADES DE DISPENSADOR, 10 POTACLIP MAGNETICO, 20 RESALTADORES  FLUORECENTES GRUESO AMARILLOS, 20 RESALTADORES FLUORESCENTES  GRUESOS ROSADOS,10 CAJAS DE CLIP JUMBO 3 CUBIERTA DE ENCUADERNACION  PLASTICO,TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, RESALTADORES,CORRECTORES EN LIQUIDO, LAPICES,BOLIGRAFOS,POTAMINAS  CINTAS,CARPETAS ARCHIVADORAS ,  11 UNIDADES  DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO MARCA BEROL POR VALOR DE L.4,910.68

title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  DE OFICINA Y ASEO,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0243-2016 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE  TAPE TRANSPARENTE,FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL,CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA  Y MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR VERDE POR VALOR DE L.1,027.35

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA CALPULES, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0240-2016, POR ADQUISICION DE 10 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA  DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES  MARCA BIC, 2 UNIDADES DE MINAS 0.5 HB BLISTER DE 12 TUBOS MARCA STABILO, 2  SOBRES MANILA  TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 SOBRES  MARCA PAPIRO Y 3 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 50 SOBRES MARCA PAPIRO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-052-2016,FACTURA 000-006-01-00069388,RECIBO S/N  POR VALOR DE L.738.21

description: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE  ADQUISICION DE 7 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO, 3 RESMAS  DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO,10 UNIDADES DE HUMENECEDOR  DE DEDOS,30 UNIDADES  DE PEGAMENTO DE BARRA,18  UNIDADES  DE MASKING TAPE,5 UNIDADES  DE CUADERNO UNICO GRANDE Y 21 UNIDADES DE BORRADOR DE MIGAJON, SEGUN FACTURA 000-001-01-00002669,RECIBO SN POR VALOR DE L.3,159.05

description: PAPELERIA HONDURAS,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0242-2016  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO,4 PAQUETES DE SOBRES MANILA, 10 UNIDADES DE DISPENSADOR, 10 PORTACLIP MAGNETICO, 20 RESALTADORES  FLUORECENTES GRUESO AMARILLOS, 20 RESALTADORES FLUORESCENTES  GRUESOS ROSADOS,10 CAJAS DE CLIP JUMBO 3 CUBIERTA DE ENCUADERNACION  PLASTICO,TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, RESALTADORES COLOR NARANJA ,CORRECTORES EN LIQUIDO, LAPICES,BOLIGRAFOS,POTAMINAS  CINTAS DUCK TAPE CAFE ,CARPETAS ARCHIVADORAS ,  11 UNIDADES  DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-054-2016, FACTURA 001-001-01-00008460, 000-001-01-00008461, RECIBO 16821  POR VALOR DE L.4,910.68

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  DE OFICINA Y ASEO,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0243-2016 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE  TAPE TRANSPARENTE,FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL,CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA  Y MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR VERDE,SEGUN FACTURA 001-001-01-00751316,RECIBO S/N  POR VALOR DE L.1,027.35


title: MARCO TULIO ACOSTA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTAM,REGISTRO 721 PLACA 6456 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO(UNIDAD LOCAL DE CATACAMAS), SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-25-2016,FACTURA  000-001-01-00-000784,000785,000786,000802RECIBO S/N  POR VALOR DE L.20,958.75

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 20 CILINDROS (TONER)  COLOR NEGRO PARA EQUIPO XEROX WC 5325, CODIGO 13R591, SOLCITADOS POR LA UNIDAD DE PLAGAS ICF Y LA OFICINA REGIONAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-009-2016, FACTURA N. 000-002-01-00001503, RECIBO N. 317.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR CON CAPACIDAD(PIE CUBICO) 4.3 MEDIDAS:51 CM DE ANCHO X52 CM DE PROFUNDIDAD X 99 CM DE ALTURA,COLOR SILVER,UNA PUERTA CON GAVETA PARA CARNES,FRUTAS Y VERDURAS Y 3 ESTANTES,TIPO CON ESCARCHA,CONTROL ANALOGICO Y GARANTIA DE 12 MESES, SEGUN O.P SCS-129-2016,FACTURA 000-001-01-00000622,RECIBO 734 POR VALOR DE L.7,417.50

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA, COMPROMISO PARA LA ADQUISICION   DE  13 TORRES DE CD REGRABABLE DE 700 MB  PARA UTILIZARLOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES, OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA , POR VALOR DE L.8,214.13 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0257-2016.

title: JETSTEREO S A DE C V, COMPROMISO PARA LA ADQUISICION   DE UN TONER HP 36A DUAL PACK PARA UTILIZARLOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES, OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA , POR VALOR DE L.3,129.84 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0261-2016.

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPROMISO PARA LA ADQUISICION   DE TINTAS Y TONERS ( 2 TONER HP Q2612A, 50 BOTELLA EPSON T664220 COLOR CYAN, 50 BOTELLAS EPSON T664320 MAGENTA, 96 BOTELLAS EPSON T664120 NEGRO, 2 TONER HP CE505A COLOR NEGRO, 50 BOTELLAS EPSON T664420  COLOR AMARILLO) PARA UTILIZARLOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES, OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA , POR VALOR DE L.58,681.05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0259-2016.

title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., COMPROMISO PARA LA ADQUISICION   DE  30 MEMORIAS USB DE 32GB Y 10 TONER HP 80A NEGRO CF280A PARA UTILIZARLOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES, OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA , POR VALOR DE L.27,906.48 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0260-2016.

title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, COMPROMISO PARA LA ADQUISICION   DE  4 TONER XEROX 106R02310  PARA UTILIZARLOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES, OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA , POR VALOR DE L. 16,725.60 SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-216-2016

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL; POR LA ADQUISICION   DE  4 TONER XEROX 106R02310  PARA UTILIZARLOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES, OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA , POR VALOR DE L. 16,725.60 SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-216-2016, FACTURA N° 000-001-01-00000700.

description: JETSTEREO S A DE C V, COMPROMISO PARA LA ADQUISICION   DE UN TONER HP 36A DUAL PACK PARA UTILIZARLOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA , POR VALOR DE L.3,129.84 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0261-2016.

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L., COMPROMISO PARA LA ADQUISICION   DE  30 MEMORIAS USB DE 32GB Y 10 TONER HP 80A NEGRO CF280A PARA UTILIZARLOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES, OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA , POR VALOR DE L.27,906.48 SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-78-2016, FACTURA N° 000-001-01-00009893


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0251-2016 POR COMPRA DE  170 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 Y 72 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, POR VALOR DE L.18,897.88

rationale: PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0250-2016 POR COMPRA DE 26  UNIDADES DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS DE 500 UNIDADES, POR VALOR DE L.2,399.48. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-60-2016, FACTURAS N° 000-001-01-00009152/9151.


title: DISPROA, ORDEN DE COMPRA SCE-63-2016REQUISICION DAT-002-2016 PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES,OFICINAS LOCALES  DEL DEPTO DE AUDITORIA TECNICA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR, POR VALOR DE L.33,544.69

title: WILMAN DANILO MORALES, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0249-2016 (SCE-61-2016) POR COMPRA DE MARCADORES,ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR,PERFORADORAS ENGRAPADORAS,GRAPAS,PINZAS SUJETA PAPELES,HUMEDECEDOR DE DE DEDOS,BORRADORES, POR VALOR DE L.14,111.19

title: PACASA ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0247-2016 POR COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO,CINTA DUCT  TAPE COLOR CAFE ´POR VALOR DE L.8,086.80

title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ,ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0252-2016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 36 REGLAS DE ALUMINIOB GRIS DE 12" POR VALOR DE L.264.96

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ,POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 36 REGLAS DE ALUMINIO GRIS DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS MARCA SCOOL MODELO 38-REG-ALU, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE AUDITORIA TECNICA. POR VALOR DE L.264.96, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-62-2016. FACTURA N° 000-002-01-00007300.

description: PAPELERIA HONDURAS,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0250-2016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARPETAS COLGANTES, SACAPUNTAS,CARATULAS PARA ENCUADERNACION, LAPIZ GRAFITO,CORRECTOR LIQUIDO,TABLA SUJETAPAPEL, ALMOHADILLAS, TINTAS PARA SELLO, BANDEJAS PORTAPAPELES DE METAL, QUITAGRAPAS,RESALTADORES FLUORESCENTES, TIJERA DE ACERO INOXIDABLE, FASTENERS METALICOS, PEGAMENTO EN BARRA, PINZAS SUJETAPAPEL,GOMAS ELASTICAS, MASKING TAPE, CALCULADORAS DE BATERIA MANUALES POR VALOR DE L.   45,317.58, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-60-2016, FACTURAS N° 000-001-01-00009152/9151.

description: WILMAN DANILO MORALES,  POR COMPRA DE MARCADORES,ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR,PERFORADORAS ENGRAPADORAS,GRAPAS,PINZAS SUJETA PAPELES,HUMEDECEDOR DE DE DEDOS,BORRADORES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-61-2016, FACTURA N°  000-001-01-00002856 , POR VALOR DE L.14,111.19

description: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 60 PAQUETES DE  SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 60 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y 36 CINTAS DUCT  TAPE COLOR CAFE POR VALOR DE L.8,086.80. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-064-2016, FACTURA N° 000-006-01-00075735.


title: CASH BUSINESS S DE R.L  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO  PARA USO DE LA FUERZA DE TAREA  INSTITUCIONAL AMBIENTAL SUBORDINADA FTIAS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION  DE DESARROLLO  FORESTAL DEL ICF, SEGUN FACTURA 000-001-01-00009436,RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO SCE-69-2016 POR VALOR DE L.180,607.50

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: REQUISICION DAT-005-2016 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE MEDICION  PARA LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y LOCALES  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS DEPTOS DE AUDITORIA TECNICA, POR VALOR DE L.79,843.35

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: TULIPANES Y ALIMENTOS ,REQUISICION PARA LA COMPRA SDDF-019-2016, PARA ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA DESARROLLAR  JORNADA TECNICA ICF-AMHON EN REVISION  DE LOS PLANES DEL PLAN ARBITRIO  Y LA ELABORACION  DE LOS TDR, EL DIA MARTES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR VALOR DE L.2,794.50

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: CENTROMATIC S.A,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0244-2016, REQUISICION ICF-SDDF-18-2016 POR CONCEPTO DE  ADQUISICION DE 2 PROYECTORES BASICOS TIPO 1,MARCA EPSON  MODELO POWERLITE A SER USADOS  EN EL PROCESO DEL AVA-FLEGT Y LA ENCTI, POR VALOR DE L.28,635.00

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.; PAGO POR  ADQUISICION DE 2 PROYECTORES BASICOS TIPO 1,MARCA EPSON  MODELO POWERLITE A SER USADOS  EN EL PROCESO DEL AVA-FLEGT Y LA ENCTI, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005803 O/P No. SCE-65-2016 POR VALOR DE L.28,635.00


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 104 CHALECOS DE TELA PARA SER UTILIZADOS EN 9 REGIONES FORESTALES PARA OPERATIVOS A REALIZARSE POR LA FTIAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 3 DE LA ENCTI, POR VALOR DE L77,740.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. SDS-159-2016

streetAddress: BO.ALAMEDA, CLLE.11-12, CASA-1364

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ; PAGO POR LA COMPRA DE 104 CHALECOS DE TELA PARA SER UTILIZADOS EN 9 REGIONES FORESTALES PARA OPERATIVOS A REALIZARSE POR LA FTIAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 3 DE LA ENCTI, POR VALOR DE L77,740.00 SEGUN ORDEN DE PAGO No. SCS-159-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00000162 POR VALOR DE L77,740.00

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-4323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-4323-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. - PAGO POR LA ADQISICION DE 3 TONER HP CE505A Y 3 TONER CANON GPR-35 2785B003AA, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION. ORDEN DE PAGO PNR-OP-091-2016.


title: INVERSIONES Y SERVICIOS S.A , REQUISICION  PARA LA COMPRA DMDF-029-2016 PARA ADQUISICION  DE SERVICIOS DE PAQUETES DE HABITACIONES  PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE EVALUACION ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  CON JEFES REGIONALES, COORDINADORES DE MANEJO FORESTAL,ENCARGADOS DE  INDUSTRIAS Y TECNICOS  DEL DEPTO DE MANEJO FORESTAL  EN FECHA 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, POR VALOR DE L.106,185.59

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: INVERSIONES Y SERVICIOS S.A , REQUISICION  PARA LA COMPRA DMDF-029-2016 PARA ADQUISICION  DE SERVICIOS DE ALIMENTACION  PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE EVALUACION ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  CON JEFES REGIONALES, COORDINADORES DE MANEJO FORESTAL,ENCARGADOS DE  INDUSTRIAS Y TECNICOS  DEL DEPTO DE MANEJO FORESTAL  EN FECHA 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, POR VALOR DE L.75,589.36


title: IGNACIO SALGADO MATAMOROS POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS,SEGUN CONTRATO ICF-PF-56-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO DE MES DE ABRIL DE 2016 L.16,800.00, PAGO MES DE MAYO DE 2016 L.23,200.00,  SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-059-2016 POR VALOR DE L.40,000.00

IGNACIO SALGADO MATAMOROS

legalName: IGNACIO SALGADO MATAMOROS


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FEMCOL, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCA, 4 GALONES DE TINER LACA Y 5 GALONES DE BARNIZ NOGAL, PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO LOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES PUERTAS Y VENTANAS  DE ICF OFICINA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-102-2016, FACTURA N. 000-001-01-00001863, RECIBO S/N. POR UN VALOR DE L. 9,872.75.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (5) AUTENTICAS CON SUS RESPECTIVAS HOJAS CERTIFICADAS Y PAGO DE SERVICIOS SECRETARIALES TODO LO ANTERIOR COMO PARTE DEL PROCESO DE TRASLADO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROTEP A ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO RH-2016, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 2,700.00.

IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

legalName: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: CLAUDIO YOBANY GONZALEZ OSORTO  POR CONCEPTO DE PAGO POR FINALIZACION EN LA CONSTRUCCION DE UNA TORRE DE CONTROL DE DETECCION DE INCENDIOS EN CERRO EL AGUILA EN SAN MARCOS DE COLON DEPTO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-ICF-04/2016 POR VALOR DE L. 59,576.00

CLAUDIO YOBANY GONZALEZ OSORTO

legalName: CLAUDIO YOBANY GONZALEZ OSORTO

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN CUENTAS: 8594784 (DEPTO. DE COMUNICACIONES), 4695008 (GERENCIA ADMINISTRATIVA), 4695006 (DEPTO. DE MANEJO FORESTAL), 4695005 (SUB DIRECCIÓN AREAS PROTEGIDAS), 4695007 (DIRECCION EJECUTIVA), 5554662 (SECRETARIA GENERAL), SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-122-2016, FACTURA N. 047-001-01-08993913, RECIBOTGR.  S/N.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN CUENTAS: 8594784 (DEPTO. DE COMUNICACIONES), 4695008 (GERENCIA ADMINISTRATIVA), 4695006 (DEPTO. DE MANEJO FORESTAL), 4695005 (SUB DIRECCIÓN AREAS PROTEGIDAS), 4695007 (DIRECCION EJECUTIVA), 5554662 (SECRETARIA GENERAL), SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-123-2016, FACTURA N. 047-001-01-09133724, RECIBOTGR.  S/N.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO  GA-008-2016, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO  GA-008-2016, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N.


rationale: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO  GA-008-2016, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N.


objeto: 21410-Correo Postal


title: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA MOTOCICLETA ASIGANADA A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BÀRBARA PARA CUMPLIMIENTO  DE METAS PASPFOR INDICADOR 2 CUENCAS, SEGÙN O/P No. 061/2016, RECIBO No. 8871 Y FACTURA No. 000-001-01-00059403. NOROCCIDENTE/CUENCAS.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA; ADQUISICION  DE 30 ALMUERZOS Y 45 MERIENDAS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DEL COMITE PETIT DE AVA,PARA REVISION DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A CELEBRARSE EN SALON DE AGENDA FORESTAL EL DIA 13 Y 14 DE SEP. POR VALOR DE L.10,091.25

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE, POR CONCEPTO DE PAGO  DE MESEREOS Y TRANSPORTE DE REUNION DEL DIA 22 DE ENERO CON LOS PROFESIONALES DE LA COOPERACION FORESTAL DE CHILE (CONAF), SEGUN REQUSICION NUMERO SDAPVS-002-2016,SEGUN REQUSICION NUMERO SDAPVS-002-2016, ORDEN DE PAGO SCS-008-2016, FACTURA  N. 000-001-01-00002827, RECIBO N. 5422.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION POR VALOR DE 60,898.07 VALORES NO COBRADOS BANCO DE OCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016 DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA, MARCOS TURCIOS CHAVARRIA ORDEN DE PAGO PLAGA 1226-2016 POR VALOR DE 51,230.75, JOSE EDINALDO CASTAÑEDA HERNANDEZ SEGUN ORDEN DE PAGO NO. PLAGA 1227-2016 POR VALOR DE 65,750.24, SIMEON ROMERO RAMIREZ SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. PLAGA 1228-2016 POR VALOR DE 60,923.07, JOSUE ONIL ALBERTO HERNANDEZ SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. PLAGA 1229-2016 POR VALOR DE 66,461.53, RUBEN FUNES PERDOMO SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA 1230-2016 POR VALOR 16,615.38, YESENIA ESMERALDA LOPEZ MEJIA SEGÚN ORDEN DE PAGO PLAGA 1231-2016 POR VALOR DE 38,769.22, SATURNINO SANTOS SEGUN ORDEN DE PAGO NO. PLAGA 1232-2016 POR VALOR DE 22,153.84, JOSE TOMAS CANTARERO SEGÚN ORDEN DE PAGO PLAGA 1233-2016 POR VALOR DE 58,153.84, SANTOS CANDIDO COREA LOPES SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA 1234-2016 POR VALOR DE 52,615.36, MODESTO SANCHEZ SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA 1235-2016 POR VALOR DE 30,461.53, WALTER ESMELIN ORTIZ RIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA 1236-2016 POR VALOR DE 4,153.84 POR VALOR DE 4,153.84 VALOR TOTAL DE 467,288.60  MÁS RETENCION DE ISR 711.29 TOTAL PLANILLA 467,999.89

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-4348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-4348-1-0


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L - PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 COFFE BREAK AZAFATE, 25 ALMUERZOS, 1 MESERO ESTILO BUFFET  Y SERVICIO DE TRANSPORTE ,  UTILIZADOS PARA EL TALLER DE EVALUAR LA EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION AL PRIMER SEMESTRE DEL 2016, FORTELECER Y REORIENTAR ACCIONES ESTRATEGICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS CON LOS TECNICOS DEL PNR, DISEMINADOS A NIVEL NACIONAL. O/PAGO PNR-092-2016


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L - PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 COFFE BREAK AZAFATE, 25 ALMUERZOS, 1 MESERO ESTILO BUFFET Y SERVICIO DE TRANSPORTE , UTILIZADOS PARA EL TALLER DE EVALUAR LA EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION AL PRIMER SEMESTRE DEL 2016, FORTELECER Y REORIENTAR ACCIONES ESTRATEGICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS CON LOS TECNICOS DEL PNR, DISEMINADOS A NIVEL NACIONAL. O/PAGO PNR-092-2016


title: ELSA MEJIA SUAZO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00002527, RECIBO S/N  PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE METAS PAPSFOR/ICF-ORC CON VEHICULOS PROPIOS DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-036-2016 POR VALOR DE L.20,000.00

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V. - PAGO POR COMPRA DE FILTRO, ACEITE, PARABRISAS, ENGRACE PARA USO EN LOS VEHICULOS MAZDA MI -1267, VEHICULO P.N. 6549 REG. 771, P.N. 8402 REG. 037, VEHICULO P.N. 8422 REG. 843, VEHICULO P.N. 4178 REG. 572, Y VEHICULO S/P Y S/P. ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, GRACIAS LEMPIRA Y LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. ORDEN DE PAGO PNR-OP-063-2016

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V. - PAGO POR COMPRA DE FILTRO, ACEITE, PARABRISAS, ENGRACE PARA USO EN LOS VEHICULOS MAZDA MI -1267, VEHICULO P.N. 6549 REG. 771, P.N. 8402 REG. 037, VEHICULO P.N. 8422 REG. 843, VEHICULO P.N. 4178 REG. 572, Y VEHICULO S/P Y S/P. ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, GRACIAS LEMPIRA Y LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. ORDEN DE PAGO PNR-OP-063-2016

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ - PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, EN LA REGIONAL DE EL PARAISO - PNR-086-2016

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ - PAGO POR ANTICIPO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA REGIONAL DE EL PARAISO


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO, SEGÙN REQUISICIÒN DAP-060-2016 DEL 07/09/2016 Y O/C No. 28-1-3-0254-2016. ÀREAS PROTEGIDAS.

title: COMPROMISO POR COMPRA DE TABLETA ELECTRÒNICA CON PANTALLA TÀCTIL DE 7" A 8" MULTI-TOUCH 800X1280 PIXELES O SUPERIOR, SEGÙN REQUISICIÒN DAP-060-2016 DEL 07/09/2016  Y O/C No. 28-1-3-0253-2016. ÀREAS PROTEGIDAS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CASH BUSINESS POR  PAGO POR COMPRA DE 4  IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO, SEGÙN REQUISICIÒN DAP-060-2016 DEL 07/09/2016 Y O/C No. 28-1-3-0254-2016.SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE  ÀREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-73-2016, FACTURA 000-001-01-00009683,RECIBO S/N POR VALOR DE L.33,212.00

description: CENTROMATIC , POR COMPRA DE TABLETA ELECTRÒNICA CON PANTALLA TÀCTIL DE 7" A 8" MULTI-TOUCH 800X1280 PIXELES O SUPERIOR, SEGÙN REQUISICIÒN DAP-060-2016 DEL 07/09/2016  Y O/C No. 28-1-3-0253-2016. ÀREAS PROTEGIDAS., CON FACTURA 000-001-01-00005215,RECIBO S/N POR VALOR DE L.13,225.00


title: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V. - SEGUNDO PAGO POR LA ADQUISICION DE 3,500 PAQ. DE BOLSAS 3.5X6 PUL. (1000 UND), 500 PAQ. BOLSAS  4X8 PUL. (1000 UND), 1,500 PAQ. BOLSAS 5X8 PUL. (1000 UND), 500 PAQ. BOLSAS 6X8 PUL. (1000 UND) Y 20 ROLLOS DE SARAN 70% 12X300 (LIENZO), PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION. (PRIMER PAGO L. 724,000.00 + SEGUNDO PAGO L. 800,000.00)- SALDO PENDIENTE CERO

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE TRIFOLIOS TAMAÑO CARTA, AFICHES TAMAÑO 11X17" Y CARTILLAS TAMAÑO MEDIA CARTA, SEGÙN REQUISICIÒN DCHA-042-2016 DEL 09/09/2016. CUENCAS.


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ - ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN LA REGIONAL DE EL PARAISO


title: EMERSON PAUL SOSA OSORTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016 REGIONAL DE FRANCISCO MORAZÁN PARA EL CONTROL DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO PCM-051-2016, PCM-03-2016.

EMERSON PAUL SOSA OSORTO

legalName: EMERSON PAUL SOSA OSORTO


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE,  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (17 ALMUERZOS) ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE REUNION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2016 CON LOS PROFESIONALES DE LA COOPERACION FORESTAL DE CHILE (CONAF), SEGUN REQUSICION NUMERO SDAPVS-002-2016, ORDEN DE PAGO SCS-008-2016, FACTURA  N. 000-001-01-00002827, RECIBO N. 5422.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL; PAGO POR LA  ADQUISICION DE MATERIALES  104 CONOS DE CARRETERA CON CINTA REFLEXIVA, Y 36 CINTAS METRICAS  QUE SERAN UTILIZADOS  EN LOS OPERATIVOS DE LAS FTIAS A EJECUTAR EN CONTROLES  DE PUESTOS FIJOS Y MOVILES DEL CONTROL DE LA TALA Y COMERCIO ILEGAL DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA, POR VALOR DE L. 148,580.00 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000612

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE 3 COMPUTADORAS LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE i5, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, 1  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INHALAMBRICO CON SISTEMA ORIGINAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CIPF SEGUN REQUESICION N. CIPF-007-2016, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0256-2016.

title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE 3 COMPUTADORAS LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE i7, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CIPF SEGUN REQUESICION N. CIPF-007-2016,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0255-2016.

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE 3 COMPUTADORAS LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE i5, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, 1  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INHALAMBRICO CON SISTEMA ORIGINAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR, SOLICITADOS POR EL DEPTO, POR UN VALOR DE L 132,681.25.  ORDEN DE PAGO SCE-95-2016, FACTURA N° 000-001-01-00010162.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE 3 COMPUTADORAS LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE i7, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CIPF SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-101-2016, POR UN VALOR DE L 135,930.00. FACTURA N° 000-001-01-00005866.


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 10 MEMORIAS USB DE 64 GB, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE EL CIPF, SEGUN REQUISICION N. CIPF-008-2016.

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR  LA ADQUISICION DE 10 MEMORIAS USB DE 64 GB, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE EL CIPF PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PAPSFOR A NOVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-90-2016, FACTURA N° 000-001-01-00009606, POR EL VALOR DE L 5,169.83


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE DISCO EXTERNO USB 3.0 5TB, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE EL CIPF, SEGUN REQUISICION N. CIPF-008-2016.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 2 GUILLOTINAS, Y 2 ENCUADERNADORAS, DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 DE 3TB,  SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE EL CIPF, SEGUN REQUISICION N. CIPF-008-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 4403-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 2 GUILLOTINAS, Y 2 ENCUADERNADORAS, DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 DE 3TB, DISCO EXTERNO USB 3.0 5TB, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE EL CIPF, SEGUN REQUISICION N. CIPF-008-2016.

description: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0 5TB, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE EL CIPF, PARA SER UTILIZADAS EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PAPSFOR A NIVEL NACIONAL POR UN VALOR DE L 12,592.50. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-88-2016, FACTURA N° 000-001-01-00008996, RECIBO N° 17230.

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA; POR  LA ADQUISICION DE 2 GUILLOTINAS,  2 ENCUADERNADORAS, 4 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 DE 3TB,  SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE EL CIPF, POR UN VALOR DE L 27,802.01SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-89-2016, FACTURA N° 000-001-01-00003259.


title: TULIPANES  ALIMENTOS Y SERVICIOS POR  ADQUISICION DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS EL 18 DE ENERO DE 2016, SOLICITADOS POR LA SUB-DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS PARA REUNION CON LOS PROFESIONALES DE CONAF, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-003-2016 CON FACTURA 000-001-01-00-002236,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 8,050.00

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


description: TULIPANES  ALIMENTOS Y SERVICIOS POR  ADQUISICION DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS EL 18 DE ENERO DE 2016, SOLICITADOS POR LA SUB-DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS PARA REUNION CON LOS PROFESIONALES DE CONAF, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-003-2016 CON FACTURA 000-001-01-00-002236,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 8,050.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: PRECOMPROMISO PARA PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE PUERTAS/ VENTANAS, CONTRAMARCOS Y MOCHETAS N. ICF-GA-LPN-07-2016 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA A TAMAÑO DE 1/2 PAGINA, SEGUN REQUISICION  SGM-140-2016.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.; PAGO POR PUBLICACIÓN DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE PUERTAS/ VENTANAS, CONTRAMARCOS Y MOCHETAS N. ICF-GA-LPN-07-2016  TAMAÑO DE 1/4 PAGINA  DE FECHA 19/092016, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00057568 POR L6,709.27

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PERIODICOS Y REVISTAS PARA PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE PUERTAS/ VENTANAS, CONTRAMARCOS Y MOCHETAS N. ICF-GA-LPN-07-2016 EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL A TAMAÑO DE 1/4 PAGINA, SEGUN REQUISICION  SGM-138-2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-140-2016, FACTURA  000-001-01-00016082, RECIBO 000605  POR VALOR DE L.4,830.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, POR CONCEPTO DE PAGO POR INSPECCCION MUTIPUNTO, CAMBIO DE ACIETE Y FILTRO, CARGO DE MATERIALES, CARTUCHO DE ACEITE, EMPAQUE DE CARTER DE ACEITE, ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA N-11518, ASIGNADO A SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-03-2016, FACTURA N. 001-005-01-00008399, RECIBO S/N.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY -  PAGO POR LA ADQUISICION DE LA ALIMENTACION  (MERIENDAS Y ALMUERZO) UTILIZADA EB EL EVENTO DE COMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR CON LOS JEFES REGIONALES DEL ICF. ORDEN DE PAGO PNR-OP-111-2016. LUGAR DE REUNION: AGENDA FORESTAL. FECHA: 19.08.2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY - PAGO POR EL TRANSPORTE Y MESERO PARA LA ADQUISICION DE LA ALIMENTACION (MERIENDAS Y ALMUERZO) UTILIZADA EB EL EVENTO DE COMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR CON LOS JEFES REGIONALES DEL ICF. ORDEN DE PAGO PNR-OP-111-2016


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR INCREMENTO DE ANCHO DE BANDA DE 10 MBPS A 40 MBPS DIFERENCIA DE 30 MBPS EN LAS OFICINAS DEL ICF CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-053-2016, FACTURA N. 046-001-01-04387252, RECIBO S/N.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CARLOS JEOVANNY DIAZ FUNES, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL  BUSITO CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2016 EN JORNADA MATUNTINA Y VESPERTINA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-086-2016, RECIBO S/N. POR UN VALOR DE L. 600.00.

CARLOS JEOVANNY DIAZ FUNES

legalName: CARLOS JEOVANNY DIAZ FUNES


title: BANCO ATLANTIDA -  TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL FONDO REGIONAL ASIGNADO PARA 2016 A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, PARA INSUMOS VARIOS A UTILIZARSE EN LA CONFORMACION Y MANTENIMIENTO DE VIVERO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-093-2016. EL VALOR SE ACREDITARA A LA CUENTA DE CHEQUES 10111-00514-5

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: LUBRICENTRO BONILLA; PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA N-08432 REGISTRO 804, SEGUN O/P RFP-07-2016, RECIBO S/N Y FACTURAS Nos. 1938, 1942, 1941. EL PACIFICO

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE RL. ORDEN DE COMPRA NUMERO ICF-SCS-162-2016 PARA LA ADQUISICION DE CUATRO EQUIPOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA CON MOTOR A BASE DE COMBUSTIBLE:POTENCIA 4100 W, REGULACION DE VOLTAJE: POR CONDENSADOR,ARRANQUE MANUAL,CILINDRADA: 196CC,AUTONOMIA  2.1 HORAS,SALIDA CONSTANTE MONOFASICA;2,700 VA,SALIDA MAXIMA MONOFASICA:3,000 VA DEPOSITO DE COMBUSTIBLE:3.6 LITROS,TIPO DE COMBUSTIBLE:GASOLINA. NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000647 NUMERO DE RECIBO 756 SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAP-063-2016 PARA , PARA USO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE AREAS  PROTEGIDAS.SE ADJUNTO UNA LETRA DE CAMBIO YA QUE EL PRODUCTO NO ESTA EN EXISTENCIA EN LA EMPRESA ANTERIORMENTE MENCIONADA Y SE MANDO A PEDIR A U.S.A POR LA MISMA EMPRESA EN CASO DE NO TRAER EL PRODUCTO SE PROCEDERA A LA DEVOLUCION DEL MONTO PAGADO POR VALOR DE L.95,220.00 LPS

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: LUBRICENTRO BONILLA; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO TOYOTA, ASIGNADO A LA REGIONAL DE EL PACÌFICO, SEGÙN O/P RFP-08-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00004089. EL PACÌFICO.


title: BANCO ATLANTIDA - TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL FONDO REGIONAL ASIGNADO PARA 2016 A LA OFICINA REGIONAL DE PACIFCO, PARA INSUMOS VARIOS A UTILIZARSE EN LA CONFORMACION Y MANTENIMEINTO DE VIVERO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-094-2016. EL VALOR SE ACREDITARA A LA CUENTA DE CHEQUES 10111-00510-3

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: LUBRICENTRO BONILLA; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO TOYOTA PLACA N-08425, REGISTRO No. 627, SEGÙN O/P No. RFP-05-2016, RECIBO S/N Y FACTURAS Nos. 973, 974 Y 965. EL PACÌFICO.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACIONES DIVERSAS EN VEHICULO MITSUBISHI L200 AÑO 2011 PLACA MI-4972 INCLUYE: ACEITE PARA TRANSFER, PRENSA DE EMBRAGUE, DISCO DE EMBRAGUE, BALINERA DE CLUTH, DISCO DE FRENO, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, PERNOS CON TUERCA PARA RUEDA, LIQUIDO DE FRENOS, LIQUIDO HIDRAULICO, FLITRO PARA AIRE, MANO DE OBRA MECANICA Y BALANCEO DE RUEDAS, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-016-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000669, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 30,079.40.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: BANCO ATLANTIDA - TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL FONDO REGIONAL ASIGNADO PARA 2016 A LA OFICINA REGIONAL DE GUALACO, PARA INSUMOS VARIOS A UTILIZARSE EN LA CONFORMACION Y MANTENIMEINTO DE VIVERO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-100-2016. EL VALOR SE ACREDITARA A LA CUENTA DE CHEQUES 10111-00517-8


title: BANCO ATLANTIDA - TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL FONDO REGIONAL ASIGNADO PARA 2016 A LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO, PARA INSUMOS VARIOS A UTILIZARSE EN LA CONFORMACION Y MANTENIMEINTO DE VIVERO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-098-2016. EL VALOR SE ACREDITARA A LA CUENTA DE CHEQUES 10111-00516-0


title: BANCO ATLANTIDA - TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL FONDO REGIONAL ASIGNADO PARA 2016 A LA OFICINA REGIONAL DE YORO, PARA INSUMOS VARIOS A UTILIZARSE EN LA CONFORMACION Y MANTENIMEINTO DE VIVERO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-099-2016. EL VALOR SE ACREDITARA A LA CUENTA DE CHEQUES 10111-00518-6


title: BANCO ATLANTIDA - TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL FONDO REGIONAL ASIGNADO PARA 2016 A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, PARA INSUMOS VARIOS A UTILIZARSE EN LA CONFORMACION Y MANTENIMIENTO DE VIVERO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-102-2016. EL VALOR SE ACREDITARA A LA CUENTA DE CHEQUES 10111-00512-9


title: BANCO ATLANTIDA - TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL FONDO REGIONAL ASIGNADO PARA 2016 A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, PARA INSUMOS VARIOS A UTILIZARSE EN LA CONFORMACION Y MANTENIMEINTO DE VIVERO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-101-2016. EL VALOR SE ACREDITARA A LA CUENTA DE CHEQUES 10111-00508-7