title: VALOR  QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, MICROBUS   PLACA No. 10797, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CONFORME FACTURA  No. 000-001-01-00007086.


title: VALOR  QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA TOYOTA MICROBUS,   PLACA No. 07856, ASIGNADO A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO. CONFORME FACTURA  No. 000-001-01-00006689.

currency: HNL

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: COMPRA DE 60 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

DELFINA LOPEZ FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 14 - SERVICIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

rationale: PAGO DE 60 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000057 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2016.

type: FACT


title: VALOR QUE PERCIBE POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001554, POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK -UP, COLOR VERDE, PLACA No.10069  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA  CIUDAD COMAYAGUA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS INSPECCIONES SEGÚN RECOMENDACIONES DEL CAFTA.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 7 - INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 15 - CONTROL DE LAS CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - REFORZAMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL CAFTA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005997 POR COMPRA DE UN SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD, MARCA STUDMARK MODELO ST-04807.
SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: COMPRA DE 50 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIO MARCA AMPO MODELO T-832. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005998  POR COMPRA DE 50 CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIO MARCA AMPO MODELO T-832. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007983 POR LA COMPRA DE TRES UPS BASICO TIPO 1 ZONA 1 ARCA CDP MODELO RSMART 1210 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ESPECIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007983 POR LA COMPRA DE TRES UPS BASICO TIPO 1 ZONA 1 ARCA CDP MODELO RSMART 1010 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ESPECIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

type: OFICIO

description: REVERSION POR HABER CARGADO EN EL RESUMEN EL MODELO RSMRT 1010 EL CUAL HABIA SIDO COTIZADO POR LA EMPRESA PERO AL MOMENTO DE ENTREGAR LA UPS SOLO TENIAN EL MODELO RSMART  1210 EL CUAL ES DE MAYOR CAPACIDAD Y  LA EMPRESA LO DARA AL MISMO PRECIO DEL COTIZADO.


title: COMPRA DE 286.24 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK-UP DOBLE CABINA, PLACA N 07855,  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME FACTURA No. 000-001-00043161, RECIBO N. 29474,  PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK-UP DOBLE CABINA, PLACA N 07855,  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI.EL PARAISO.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA 016-001-01-00012536 POR LA COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 1 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005655 POR LA COMPRA DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA PANASONIC MODELO KXTG 1711  SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE 4 LLANTAS No.235/75R15 SEMITRACTORA 6 LONAS MARCA FIRESTONE  PARA USO DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA No. 11466, COLOR BLANCO, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN TAL COMO LO ESTABLECE EL PLAN DE ACCIÓN DEL CAFTA.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, PICK-UP, PLACA N.11466 CONFORME FACTURA N. 000-002-01-00000306, QUE ES UTILIZADO  PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN TAL COMO  LO ESTABLECE EL PLAN DE ACCIÓN DEL CAFTA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
COMPRA DE BASE PARA DATA SHOW, PARA TECHO SOPORTE UNIVERSAL DE TECHO PARA PROYECTOR MADELO KPM-610B
SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001088 POR LA COMPRA DE BASE PARA DATA SHOW, PARA TECHO SOPORTE UNIVERSAL DE TECHO PARA PROYECTOR MADELO KPM-610B


title: SUMINISTRO DE UNA MEZA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1 METRO DE LARGO POR 0.70 METRO DE ANCHO Y 0.80 METRO DE ALTA, ESTO PARA EL EQUIPO DE AUDIO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO QUE ES UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, EN APOYO A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000006 POR SUMINISTRO DE UNA MEZA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1 METRO DE LARGO POR 0.70 METRO DE ANCHO Y 0.80 METRO DE ALTA, ESTO PARA EL EQUIPO DE AUDIO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO QUE ES UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA, EN APOYO A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 41 COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA1 MARCA DELL MODELO OPT 3020SFF GARANTIA DE FABRICA PARA LAS SIGUIENTES OFICINAS REGIONALES EN SAN PEDRO SULA, CEIBA, CHOLUTECA, PUERTO CORTES, TEGUCIGALPA,  PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO INSPECTIVO, Y DARLE EL CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL CAFTA.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-1900, POR  SUMINISTRO DE 41 COMPUTADORAS SECRETARIAL ZONA1 MARCA DELL MODELO OPT 3020SFF GARANTIA DE FABRICA PARA LAS SIGUIENTES OFICINAS REGIONALES EN SAN PEDRO SULA, CEIBA, CHOLUTECA, PUERTO CORTES, TEGUCIGALPA,  PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO INSPECTIVO, Y DARLE EL CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL CAFTA.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000007 POR LA REPARACION DE CUATRO SILLAS , DOS MODULOS DE MESA DE MADERA Y UNA MESA PEQUEÑA LAS QUE ESTAN  ASIGNADAS AL  SALON OSCAR A. FLORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000009 POR LA COMPRA DE DOS EXTENCIONES DE 75 PIES  PARA SER UTILIZADAS EN EL AUDIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
OFICINA REGIONAL CTA No. 16-011-010-06-02-016-00    L.   1,192.54
CCI                            CTA.No. 16-022-010-09-05-026-01   L.    4,853.74

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE COORDINACION REGIONAL


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS N. TG-69-5475, QUE AMPARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA N. 09659, TOYOTA PLACA N. 07856, MITSUBISHI CAMION PLACA N. 08644, MOTOCICLETA HONDA, PLACA MN-3941 ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SUMINISTRO DE 41 UPS BASICO TIPO 1 ZONA 1  MARCA CDP MODELO RSMART1010  PARA LAS OFICINAS REGIONALES EN SAN PEDRO SULA, CEIBA, CHOLUTECA, PUERTO CORTES, TEGUCIGALPA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO INSPECTIVO, Y DARLE EL CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL CAFTA.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007982 POR LA COMPRA DE 41 UPS BASICO TIPO 1 MARCA CDP MODELO RSMART1210 PARA OFICINAS REGIONALES EN SAN PEDRO SULA, CEIBA CHOLUTECA, PUERTO CORTES, TEGUCIGALPA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO INSPECTIVO Y DARLE EL CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL CAFTA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE RIESGO "A" Y "C" RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA DE LA POLIZA N. 43819, CONFORME RECLAMO TG-388/2016, ACCIDENTE OCURRIDO CON EL VEHICULO PLACA N. 08640, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO  DE SAN PEDRO SULA .

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: SUMINISTRO DE 4 COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1 MARCA DELL MODELO OPT 3020SFF GARANTIA DE FABRICA Y  UNA LAPTO AVANZADA 14 ZONA 1 MARCA DELL MODELO DELL LATITUDE 3450 GARANTIA DE FABRICA Y DE ACUERDO A LO RECOMENDADO DEL PLAN  DE ACCIÓN DEL CAFTA.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001779 POR SUMINISTRO DE 4 COMPUTADORAS SECRETARIAL ZONA 1 MARCA DELL MODELO OPT 3020SFF GARANTIA DE FABRICA Y  UNA LAPTO AVANZADA DE  14 ZONA 1 GARANTIA  DE FABRICA  MARCA DELL MODELO DELL LATITUDE 3450  Y  DE ACUERDO A LO RECOMENDADO DEL PLAN  DE ACCIÓN DEL CAFTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000073 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO Y CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000071 DE FEHA 02 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE 119 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 119 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000072 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00000082, 000-001-01-00000078, 000-001-0100000079 y 000-001-01-00000081  DE FECHAS 02 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE 02 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO UINFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 02 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO UINFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000084 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2016.


title: PAGO DE 100 UNIDADES DE CLORO EN BOLSITAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 100 UNIDADES DE CLORO EN BOLSITAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000085 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2016.


title: COMPRA DE 38 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE 38 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000083 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-821-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-821-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO, ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.


description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00000069, 000-002-01-00000070 DE FECHAS 06 DE MAYO DEL 2016.


title: SUMINISTRO DE UNA LAPTOP AVANZADA 14 ZONA 1 GARANTIA DE FABRICA MARCA DELL MODELO DELL LATITUDE 3450  CON EL OBJETO DE FORTALECER LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS, EN RELACIÓN A LA RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCÓN DEL CAFTA.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001778 POR SUMINISTRO DE UNA LAPTO AVANZADA 14 ZONA 1 GARANTIA DE FABRICA MARCA DELL MODELO DELL LATITUDE 3450  CON EL OBJETO DE FORTALECER LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS, EN RELACIÓN A LA RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCÓN DEL CAFTA.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, COMO ASISTENTE DE COMUNICACION Y MARKETING EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

GISELA CAROLINA CHANG LOPEZ

legalName: GISELA CAROLINA CHANG LOPEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO, CONFORME RECIBO No. 000-001-04-00000010. POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, COMO ASISTENTE DE COMUNICACION Y MARKETING EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.
LEY IMPUESTO S/RENTA ART.50 RETENCION DEL 12.5% SE ADJUNTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA
DEDUCCIONES
PARTIDO NACIONAL     Lps. 1,400.00  (4%  DEL SUELDO )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-837-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-837-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-837-1-0

description:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO, CONFORME RECIBO No. 000-001-04-00000009. POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, COMO ASISTENTE DE COMUNICACION Y MARKETING EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.
LEY IMPUESTO S/RENTA ART.50 RETENCION DEL 12.5% SE ADJUNTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA
DEDUCCIONES
PARTIDO NACIONAL     Lps. 1,400.00  (4%  DEL SUELDO )

description:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO, CONFORME RECIBO No. 000-001-04-00000008. POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, COMO ASISTENTE DE COMUNICACION Y MARKETING EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.
LEY IMPUESTO S/RENTA ART.50 RETENCION DEL 12.5% SE ADJUNTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA
DEDUCCIONES
PARTIDO NACIONAL     Lps. 1,400.00  (4%  DEL SUELDO )

description:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CONFORME RECIBO No. 000-001-04-00000007. POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, COMO ASISTENTE DE COMUNICACION Y MARKETING EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.
LEY IMPUESTO S/RENTA ART.50 RETENCION DEL 12.5% SE ADJUNTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA
DEDUCCIONES
PARTIDO NACIONAL     Lps. 1,400.00  (4%  DEL SUELDO )

type: REC

description:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CONFORME RECIBO No. 000-001-04-00000006. POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, COMO ASISTENTE DE COMUNICACION Y MARKETING EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.
LEY IMPUESTO S/RENTA ART.50 RETENCION DEL 12.5% SE ADJUNTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA
DEDUCCIONES
PARTIDO NACIONAL     Lps. 1,400.00  (4%  DEL SUELDO )

description:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CONFORME RECIBO No. 000-001-04-00000005. POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, COMO ASISTENTE DE COMUNICACION Y MARKETING EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.
LEY IMPUESTO S/RENTA ART.50 RETENCION DEL 12.5% SE ADJUNTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA
DEDUCCIONES
PARTIDO NACIONAL     Lps. 1,400.00  (4%  DEL SUELDO )

description:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO, CONFORME  RECIBO No. 000-001-04-00000004.

LEY IMPUESTO S/ RENTA ART.50 RETENCION DEL 12.5% SE ADJUNTO CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA
DEDUCCIONES
4% DE (Lps. 35,000.00 ) -   PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS   Lps.. 1,400.00

description:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO, CONFORME  RECIBO No. 000-001-04-00000003.

LEY IMPUESTO S/ RENTA ART.50 RETENCION DEL 12.5% SE ADJUNTO CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA
DEDUCCIONES
4% DE (Lps. 35,000.00 ) -   PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS   Lps.. 1,400.00

description:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE TRABAJO, COMO ASISTENTE DE COMUNICACION Y MARKETING, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CONFORME  RECIBOS No. 000-001-04-00000001 Y 000-001-04-00000002.
LEY IMPUESTO S/ RENTA ART.50 RETENCION DEL 12.5% SE ADJUNTO CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA
DEDUCCIONES
4% DE (Lps. 35,000.00 ) -   PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS   Lps.. 2,800.00

description:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO, CONFORME RECIBO No. 000-001-04-00000009. POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, COMO ASISTENTE DE COMUNICACION Y MARKETING EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.
LEY IMPUESTO S/RENTA ART.50 RETENCION DEL 12.5% SE ADJUNTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA
DEDUCCIONES
PARTIDO NACIONAL     Lps. 1,400.00  (4%  DEL SUELDO )

description: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN NO SE CAMBIO ENMES A PAGAR


title: COMPRA DE DOS BATERIAS BOSH 95D31RNX-120 DE 115 AMP PARA  LOS VEHICULOS NISSAN MICROBUS PLACA 10797, MARCA HYUNDAI CAMINONETA PLACA 09776 ASIGNADO A LA REGIONAL DE  TRABAJO DE SAN PEDRO SULA Y  TEGUCIGALPA.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010306, POR EL SUMINISTRO DE DOS  BATERIAS PARA LOS VEHICULOS  MARCA HYUNDAI PLACA N. 09776 Y NISSAN  URVAN MICROBUS PLACA N.  010797.


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000- 001-01- 00000867 POR REPARACION DE UN RELOJ MODELO FP-60 SERIE 150 MARCA BIT, REVISION GENERAL Y CAMBIO DE 16 P SENSOR DE HUELLA COLOR ROJO BANDA ANCHA FP-100.  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00001000 POR LA COMPRA DE TRES SWITCH 24 PUERTOS 10/100 NO ADMINISTRABLE 120V 6 MESES DE GARANTIA (CONMUTADOR D- LINK 24 PUERTOS DES-1024A 10 /100 12 MESES DE GARANTIA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001156 POR LA COMPRA DE CABLE DE AUDIO PROFESIONAL ENSAMBLADO TIPO "Y" CON DOBLE PLUNG (CABLE EXTENCION DE 2RCA A 2 1/2  REVOLUTION 12 PIES + ADAPTADOR  YE A 3,5 STEREO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001157 POR LA COMPRA DE DOS MICROFONO PARA SONIDO PROFESIONAL JRX225 500 WAT  CON SUS RESPECTIVOS CABLES (MICROFONOS Y MECHAS DE 20" ) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000012 POR LA REPARACION GENERAL, CAMBIO DE COMBINACION A LLAVINES PARA ELABORACION DE LLAVES,REPARACION DE GAVETAS, AJUSTES VARIOS A OCHO ARCHIVOS  METALICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000514 POR LA  COMPRA DE 200 CAMISETAS SERIGRAFIADAS COLOR NEON CON DOS LOGOS (ACTIVATE) SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000011 POR LA REPARACION DE MUEBLE METALICO CON CAJA DE SEGURIDAD  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

streetAddress: 10 CALLE 4 Y 5 COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000001 POR FUMIGACION EN LAS OFICINAS  CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  ESTO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL EN EL PAIS POR EL VIRUS DEL ZIKA


title: SUMINISTRO DE 1964 LITROS DE DIESEL SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PARA  CONSUMO DEL VEHÌCULO NISSAN FRONTIER PLACA N. 10034 ASIGNADO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO DE ACUERDO A LA RECOMENDACIONES DEL CAFTA.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 0103 Y PRECOMPROMISO No. 00877  POR NO EXTENDER LA FACTURA CONFORME LO ESTIPULADO EN EL DECRETO No.189-2014 REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE FACTURACIÓN, OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS, SEGUN OFICIO No. 183/SGRM/2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-877-1-0


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007034, POR LA INSTALACION DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS AL VEHICULO MARCA SUZUKI GRAN VITARA, PLACA N- 011203, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005954  POR LA COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON L595 ASIGNADA AL DESPACHO DE  ESTA SECREATARIA DE ESTADO.SOLICITADA  SEGUN MEMORANDO STSS-394-16 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006573, POR LA PERARACION  DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE, PLACA N- 08065, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: VALOR QUE PERCIBE POR CANCELACION DE FACTURAS  N. 000-001-01-00001679, 000-001-01-00001680,  000-001-01-00001682, POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N. 11466, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: SUMINISTRO DE 4 LLANTAS No.205/70R14 LISA, 4L RADIAL TIPO A, MARCA FIRESTONE SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA TIPO MICRÓBUS PLACA No. 07856, UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO, PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCIÓN DEL CAFTA.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE CUATRO LLANTAS No. 205/70R14 PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA MICROBUS PLACA No. 07856, UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO, Y CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE RECOMENDACIONES CAFTA, CONFORME FACTURA No.000-002-01-00000340.


title: PAGO DE FACTURA N. 006-008-01-00001249, POR ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DISTRIBUIDOS DE  LA SIGUIENTE AMANERA:  (14 TEGUCIGALPA,  3 SAN PEDRO SULA,  2 COMAYAGUA, 1  CEIBA,   1 CHOLUTECA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL GERENTE  ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006445 POR LA COMPRA DE 636  RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20   COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA1) MARCA CHAMEX  DE LAS CUALES SON: 336 T/ C Y 300  T/ O  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: VALOR QUE  PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI CANTER,  PLACA 08644, ASIGNADO A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00010370.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.


title: VALOR QUE  PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA 10064, ASIGNADO A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00010389.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003221 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 Y SEGUN FACTURA 000-002-01-00003220 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2016.


title: COMPRA DE UNA BATERIA P/ COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL.: LATITUDE E 5430 DELL 65W-AC Y UN ADAPTADOR P/ COMPUTADORA PORTATIL MARCA : DELL LATITUDE E 5430 DELL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001239 POR LA COMPRA DE UNA BATERIAY UN ADAPTADOR PARA LA  COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL.: LATITUDE E 5430 DELL 65W-AC,  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. CASTAÑOS SUR,EDIFICIO RAVALL'S PALACE·#301

legalName: CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000101 POR LA COMPRA DE 300 CAMISETAS DE COLOR NEON CON DOS LOGOS A COLOR SERIGRAFIADOS SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000005  POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI  SOLICITADO POR ABG VICTOR ERNESTO NAVARRO COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE DICHA REGIONAL.


title: SUMINISTRO DE 1304 LITROS DIESEL, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA, PICK-UP PLACA No. 10066, ASIGNADO A LA REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO PARA CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES CONFORME EL PLAN DE ACCIÓN DEL CAFTA.

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MARCA MAZDA, PICK-UP, PLACA No.10066, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CONFORME FACTURA No. 000-008-01-00000152, PARA C UMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES CONFORME AL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000004 POR LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE CAPACITADOR, CARGADO DE GAS, LIMPIEZA GENERAL PARA CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR , ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO, ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: POLIZA DE SEGURO QUE AMPARA LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA PICK-UP PLACA N. 07855, MITSUBISHI PICK -UP  PLACA N. 01450 Y LA  MOTOCICLETA MARCA HONDA  PLACA MN-3940 PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE TRABAJO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO N. TG-69-5624, QUE AMPARA LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA PICK-UP PLACA N. 07855, MITSUBISHI PICK -UP  PLACA N. 01450 Y   MOTOCICLETA MARCA HONDA  PLACA MN-3940 ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE  LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) - RESERVA PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA COMO SER: NOTAS ADHESIVAS, TAPE TRANSPARENTE, PORTA CLIPS, TAPE CAFE, RESMAS PAPEL BOND; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0004-2016, STSS-UCP-UE-006-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 15 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)

actividadObra: 6 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) - PAGO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA COMO SER: 36 UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS 2X3, 5 UNIDADES DE CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE 2", 5 UNIDADES CINTA DUCK TAPE CAFE 2", 100 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-005-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0010-2016 Y STSS-UCP-UE-013-2016, RECIBO 016-001-01-00042034, FACTURA 016-001-01-000420334 Y 016-001-01-00042144.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-2-10-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-2-10-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERLO CARGADO CON UN VALOR ERRONEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-1-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-1-99-1-0


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) - RESERVA PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA COMO SER: TAPE TRANSPARENTE 3/4", SACAPUNTAS ELECTRICO, REGLAS DE ALUMINIO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0006-2016, STSS-UCP-UE-008-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) - PAGO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA COMO SER: TAPE TRANSPARENTE 3/4", SACAPUNTAS ELECTRICO, REGLAS DE ALUMINIO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-005-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0006-2016, STSS-UCP-UE-008-2016, FACTURA 001-001-01-00751056, RECIBO.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. - RESERVA PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA COMO SER: BATERIAS ALCALINAS, CALCULADORAS PARA ESCRITORIO, BOLIGRAFOS, DVD, CD, TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD, BASUREROS DE PLASTICO, LAPICES PORTAMINAS, MARCADORES PERMANENTES, BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, QUITAGRAPAS, MARKING TAPE, CUBIERTAS DE ENCUADERNACION, ENGRAPADORAS, LAPIZ CARBON, REGLAS DE PLASTICO, PINZAS SUJETAPAPEL, CORRECTOR EN LIQUIDO, CLIPS, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0005-2016, STSS-UCP-UE-007-2016.

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. - PAGO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA COMO SER: BATERIAS ALCALINAS, CALCULADORAS PARA ESCRITORIO, BOLIGRAFOS, DVD, CD, TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD, BASUREROS DE PLASTICO, LAPICES PORTAMINAS, MARCADORES PERMANENTES, BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, QUITAGRAPAS, MARKING TAPE, CUBIERTAS DE ENCUADERNACION, ENGRAPADORAS, LAPIZ CARBON, REGLAS DE PLASTICO, PINZAS SUJETAPAPEL, CORRECTOR EN LIQUIDO, CLIPS, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-005-16,ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0005-2016, STSS-UCP-UE-007-2016, FACTURA 000-001-01-00007750, RECIBO 16296.


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :130 GA :2 F-01: 15-1-0 - - UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. - RESERVA PARA PAGO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA COMO SER: UN HORNO MICROONDAS DIGITAL DE 1.1 PIES MARCA FRIGIDAIRE; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0007-2016, STSS-UCP-UE-009-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-2-15-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-2-15-1-0


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)  - RESERVA PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA COMO SER:PAPEL STICKER, PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, TORRE DE CD, PUNTERO PARA PRESENTACIONES, BASURERO DE 4 LITROS, BORRADOR PIZARRA, PIZARRA ACRILICA, ENGRAPADORA INDUSTRIAL, ANILLOS PLATICOS DE ENCUADERNACION, CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON, CARATULAS PARA ENCUADERNACION, MARCADORES PARA PIZARRA, TIJERAS DE ACERO INOXIDABLES, PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS, RESALTADORES FLUORESCENTES, PIZARRA DE FORMICA, LIBRETAS CON RESORTES, GRAPAS TAMAÑO ESTANDAR, PINZAS SUJETAPAPEL, CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FASTERNERS METALICOS, BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO, PEGAMENTOS EN BARRA, CLIP JUMBO, ORGANIZADORES DE ESCRITORIO, ESTILETES PARA CORTAR CARTULINA, BATERIAS, ETIQUETAS AUTOADHESIVAS; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0008-2016, STSS-UCP-UE-010-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)  - REVERSION DE RESERVA PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA COMO SER:PAPEL STICKER, PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, TORRE DE CD, PUNTERO PARA PRESENTACIONES, BASURERO DE 4 LITROS, BORRADOR PIZARRA, PIZARRA ACRILICA, ENGRAPADORA INDUSTRIAL, ANILLOS PLATICOS DE ENCUADERNACION, CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON, CARATULAS PARA ENCUADERNACION, MARCADORES PARA PIZARRA, TIJERAS DE ACERO INOXIDABLES, PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS, RESALTADORES FLUORESCENTES, PIZARRA DE FORMICA, LIBRETAS CON RESORTES, GRAPAS TAMAÑO ESTANDAR, PINZAS SUJETAPAPEL, CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FASTERNERS METALICOS, BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO, PEGAMENTOS EN BARRA, CLIP JUMBO, ORGANIZADORES DE ESCRITORIO, ESTILETES PARA CORTAR CARTULINA, BATERIAS, ETIQUETAS AUTOADHESIVAS; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0008-2016, STSS-UCP-UE-010-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-2-14-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-2-14-1-0

description:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)  - PAGO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA COMO SER:PAPEL STICKER, PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, TORRE DE CD, PUNTERO PARA PRESENTACIONES, BASURERO DE 4 LITROS, BORRADOR PIZARRA, PIZARRA ACRILICA, ENGRAPADORA INDUSTRIAL, ANILLOS PLATICOS DE ENCUADERNACION, CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON, CARATULAS PARA ENCUADERNACION, MARCADORES PARA PIZARRA, TIJERAS DE ACERO INOXIDABLES, PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS, RESALTADORES FLUORESCENTES, PIZARRA DE FORMICA, LIBRETAS CON RESORTES, GRAPAS TAMAÑO ESTANDAR, PINZAS SUJETAPAPEL, CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FASTERNERS METALICOS, BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO, PEGAMENTOS EN BARRA, CLIP JUMBO, ORGANIZADORES DE ESCRITORIO, ESTILETES PARA CORTAR CARTULINA, BATERIAS, ETIQUETAS AUTOADHESIVAS; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABBOR-UCP-005-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0008-2016, STSS-UCP-UE-010-2016, FACTURA 000-001-01-00002521, RECIBO.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA) - RESERVA PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA COMO SER: SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO Y CARTA; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0007-2016, STSS-UCP-UE-009-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA) - PAGO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA COMO SER: SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO Y CARTA; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-005-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0007-2016, STSS-UCP-UE-009-2016, FACTURA 000-006-01-00065073, RECIBO.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - CASH BUSINESS, S. DE R.L. - RESERVA PARA PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: 10 MEMORIAS USB DE 16GB DE ALTA CALIDAD (ZONA 1); PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0009-2016, STSS-UCP-UE-011-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - CASH BUSINESS, S. DE R.L. - PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: 10 MEMORIAS USB DE 16GB DE ALTA CALIDAD (ZONA 1); PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-003-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0009-2016, ORDEN COMPRA INTERNA STSS-UCP-UE-011-2016, FACTURA 000-001-01-00008981, RECIBO.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)  - RESERVA PARA PAGO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA COMO SER: GUILLOTINA CAPACIDAD CORTE 30 HOJAS, ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICO,TELEFONOS FIJOS DE ALTA CAPACIDAD; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0007-2016, STSS-UCP-UE-009-2016.

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)  - REVERSION DE RESERVA PARA PAGO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA COMO SER: GUILLOTINA CAPACIDAD CORTE 30 HOJAS, ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICO,TELEFONOS FIJOS DE ALTA CAPACIDAD; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0007-2016, STSS-UCP-UE-009-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-2-17-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-2-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-2-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-2-17-1-0

description:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)  - PAGO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA COMO SER: GUILLOTINA CAPACIDAD CORTE 30 HOJAS, ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICO,TELEFONOS FIJOS DE ALTA CAPACIDAD; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-005-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0008-2016 Y STSS-UCP-UE-010-2016, FACTURA 000-001-01-00002521, RECIBO.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - JETSTEREO S A DE C V - RESERVA PARA PAGO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA COMO SER: UN HORNO MICROONDAS DIGITAL DE 1.1 PIES, MARCA FRIGIDAIRE; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-014-2016.

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - JETSTEREO S A DE C V - PAGO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA COMO SER: UN HORNO MICROONDAS DIGITAL DE 1.1 PIES, MARCA FRIGIDAIRE; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO: EUROLABOR -UCP-004-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-014-2016, FACTURA No. 006-004-01-00002326, RECIBO S/N CON RTN:05019999400238

type: ORDCOM


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. - RESERVA PARA PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: UN MARCADOR PARA METAL PUNTA FINA, Y MATERIAL DE ASEO COMO SER: DOS PAQUETES DE 500 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA, Y CINCO PAQUETES DE 3 ROLLOS DE PAPEL TOALLA; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUTOLABOR-UCP-015-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0011-2016.

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. - PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: UN MARCADOR PARA METAL PUNTA FINA, Y MATERIAL DE ASEO COMO SER: DOS PAQUETES DE 500 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA, Y CINCO PAQUETES DE 3 ROLLOS DE PAPEL TOALLA; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUTOLABOR-UCP-015-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0011-2016 Y STSS-UCP-UE-016-2016, RECIBO 16754, FACTURA 000-001-01-00008338.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - WILMAN DANILO MORALES ZELAYA - RESERVA PARA PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: NUEVE LAPICERAS METALICAS TIPO MALLA ALTA, UNA BANDERA GRANDE DE HONDURAS EN TELA PARA EXTERIORES; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUTOLABOR-UCP-015-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0013-2016.

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - WILMAN DANILO MORALES ZELAYA - REVERSION DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: NUEVE LAPICERAS METALICAS TIPO MALLA ALTA, UNA BANDERA GRANDE DE HONDURAS EN TELA PARA EXTERIORES; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUTOLABOR-UCP-015-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0013-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-2-20-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-2-20-1-0


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A -  RESERVA PARA PAGO DE SERVICIO DE EVENTO (SALON, EQUIPO DE PROYECCION, ALIMENTACION, ESTACION DE AGUA Y CAFE, Y PERSONAL DE SERVICIO), POR TALLER DE PLANIFICACION REALIZADO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LOS JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)".
ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-012-2016.

SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL TONCONTIN, CALLE PRINCIPAL,BLOQUE II CASA 1036

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A - PAGO DE SERVICIO DE EVENTO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2016 (SALON, EQUIPO DE PROYECCION, ALIMENTACION, ESTACION DE AGUA Y CAFE, Y PERSONAL DE SERVICIO), POR TALLER DE PLANIFICACION POR PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO PROGRAMA MULTIANUAL (PPM) DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LOS JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)".
PROCESO EUROLABOR-UCP-006-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-012-2016, FACTURA 000-001-01-00000004, RECIBO 527.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A -  RESERVA PARA PAGO DE SERVICIO DE EVENTO (SALON, EQUIPO DE PROYECCION, ALIMENTACION, ESTACION DE AGUA Y CAFE, Y PERSONAL DE SERVICIO), POR TALLER DE TRABAJO POR PLANIFICACION DE ACTIVIDADES REALIZADO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LOS JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)".
ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-018-2016.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A - PAGO DE SERVICIO DE EVENTO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (SALON, EQUIPO DE PROYECCION, ALIMENTACION, ESTACION DE AGUA Y CAFE, Y PERSONAL DE SERVICIO), POR TALLER DE TRABAJO POR PLANIFICACION DE ACTIVIDADES REALIZADO DEL PROGRAMA PRESUPUESTO MULTIANUAL (PPM) DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LOS JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)".
PROCESO EUROLABOR-UCP-016-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-018-2016, FACTURA 000-001-01-00000008, RECIBO 526.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A -  RESERVA PARA PAGO DE SERVICIO DE EVENTO (ALIMENTACION), POR TALLER DE TRABAJO POR PROCESO DE SUBVENCIONES Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES REALIZADO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LOS JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)".
ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-018-2016.

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A - PAGO DE SERVICIO DE EVENTO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (ALIMENTACION), POR TALLER DE TRABAJO POR PROCESO DE REVISION DE GUIA DE SOLICITANTE DE SUBVENCIONES Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES REALIZADO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LOS JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)".
PROCESO EUROLABOR-UCP-016-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-018-2016, FACTURA 000-001-01-00000006, RECIBO 528.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - ARTICULOS PROMOCIONALES S.A - RESERVA PARA PAGO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO SER: UNA MESA DE CONFERENCIAS, 32 SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDO LUMBAR EN MALLA SIN BRAZOS, 13 SILLAS SEMIEJECUTIVAS CON RESPALDO LUMBAR EN MALLA CON BRAZOS, 15 SILLAS DE ESPERA SIN BRAZOS, UN ESCRITORIO DE RECEPCION CON MOSTRADOR Y GAVETAS, 4 ESCRITORIOS SECRETARIALES CON GAVETAS, 11 ESCRITORIOS EN L EJECUTIVOS COLOR MADERA CON GAVETAS; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-019-16.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - ARTICULOS PROMOCIONALES S.A -  PAGO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO SER: UNA MESA DE CONFERENCIAS, 32 SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDO LUMBAR EN MALLA SIN BRAZOS, 13 SILLAS SEMIEJECUTIVAS CON RESPALDO LUMBAR EN MALLA CON BRAZOS, 15 SILLAS DE ESPERA SIN BRAZOS, UN ESCRITORIO DE RECEPCION CON MOSTRADOR Y GAVETAS, 4 ESCRITORIOS SECRETARIALES CON GAVETAS, 11 ESCRITORIOS EN L EJECUTIVOS COLOR MADERA CON GAVETAS; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-019-16. ORDEN DE COMPRA:STSS-UCP-UE-020-2016,  FACTURA NO. 000-001-01-00001228, RECIBO S/N CON RTN: 08019995356565.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) - RESERVA PARA PAGO DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA COMO SER: 2 TELEVISORES TIPO SMART, 2 ACCESORIOS DE SOPORTE DE BRAZOS PARA TELEVISORES, A SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE REUNIONES PARA PROYECCIONES; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-017-16.

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) - PAGO DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA COMO SER: 2 TELEVISORES TIPO SMART, 2 ACCESORIOS DE SOPORTE DE BRAZOS PARA TELEVISORES, A SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE REUNIONES PARA PROYECCIONES; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-017-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-019-2016, FACTURA 016-001-01-00043205, RECIBO 016-001-01-00043205.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: STSS-UE-008-2016 con resumen: - UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V. - CONTRATO STSS-UE-008-2016 - CONTRATO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), POR EL PERIODO DEL 08 SEPTIEMBRE 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL - PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V. - - PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 3A  DEL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2016; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS,  PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 08 SEPTIEMBRE 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. STSS-UE-008-2016, PROCESO No. EUROLABOR-UCP-002A-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-015-2016.

type: CONT


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. - RESERVA PARA PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: 25 CARPETAS TIPO FOLDER PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO CON CLIP GIRATORIO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0014-2016 Y STSS-UCP-UE-021-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. - PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: 25 CARPETAS TIPO FOLDER PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO CON CLIP GIRATORIO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-024-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0014-2016 Y STSS-UCP-UE-021-2016, FACTURA 000-001-01-00008803, RECIBO 17135.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA). - RESERVA PARA PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: 30 TINTAS EN BOTELLA MARCA EPSON COLOR CYAN, 30 TINTAS EN BOTELLA MARCA EPSON COLOR MAGENTA, 30 TINTAS EN BOTELLA MARCA EPSON COLOR AMARILLO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0015-2016 Y STSS-UCP-UE-022-2016.

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA). - PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: 30 TINTAS EN BOTELLA MARCA EPSON COLOR CYAN, 30 TINTAS EN BOTELLA MARCA EPSON COLOR MAGENTA, 30 TINTAS EN BOTELLA MARCA EPSON COLOR AMARILLO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-028-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0015-2016 Y STSS-UCP-UE-022-2016, FACTURA 016-001-01-00043318, RECIBO 016-001-01-00043318.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - CASH BUSINESS, S. DE R.L. - RESERVA PARA PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: 50 TINTAS EN BOTELLA MARCA EPSON COLOR NEGRO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0016-2016 Y STSS-UCP-UE-023-2016.

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - CASH BUSINESS, S. DE R.L. -  PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: 50 TINTAS EN BOTELLA MARCA EPSON COLOR NEGRO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0016-2016 Y STSS-UCP-UE-023-2016.
PROCESO : EUROLABOR-UCP-028-16, FACTURA NO. 000-0001-01-00009475


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - COPY UTILES (EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ) - RESERVA PARA PAGO DE ARTES GRAFICAS COMO SER: GRABADO Y FABRICACION DE SIETE SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR Y DOS SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO RECTANGULAR; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-025-2016.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - COPY UTILES (EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ) - REVERSION RESERVA PARA PAGO DE ARTES GRAFICAS COMO SER: GRABADO Y FABRICACION DE SIETE SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR Y DOS SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO RECTANGULAR; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-025-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-2-32-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-2-32-1-0

type: OFI


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE -TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L - RESERVA PARA PAGO DE BIENES COMO SER: UN ROUTER LINKSYS WI-FI EA8500 MAX STREAM AC2600 MU-MIMO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-026-2016.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL - TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L -  PAGO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA COMO SER: UN ROUTER LINKSYS WI-FI EA8500 MAX STREAM AC2600 MU-MIMO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-018A-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-026-2016, FACTURA No. 000-001-01-00004766, RECIBO CON RTN 08019011357223.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A - PAGO DE SERVICIO DE EVENTO DEL 14 OCTUBRE DE 2016 (ALIMENTACION), POR REUNION DEL COMITE DIRECTIVO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LOS JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)".
PROCESO EUROLABOR-UCP-026-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-024-2016, FACTURA 000-001-01-00000009, RECIBO 529.


title: - UE (DC ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL.- SUPERMERCADOS YIP.- RESERVA PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER: UNA ESCOBA, UN TRAPEADOR, UNA MECHA DE TRAPEADOR NO.20, CUATRO BOTES DE JABON LIQUIDO PARA BAÑO 13-15 ONZ, DOS BOTES DE AMBIENTADOR, DOS BOTES DE INSECTICIDA, UNA ESPONJA PARA LAVAR PLATOS, DOS BOTES DE JAVON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS, 42 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS SENCILLAS, 30 BOLSAS DE BASURA CON CAPACIDAD DE 13 GAL; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EURO+LABOR.

rationale:
- UE (DC ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL.- SUPERMERCADOS YIP.- PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER: UNA ESCOBA, UN TRAPEADOR, UNA MECHA DE TRAPEADOR NO.20, CUATRO BOTES DE JABON LIQUIDO PARA BAÑO 13-15 ONZ, DOS BOTES DE AMBIENTADOR, DOS BOTES DE INSECTICIDA, UNA ESPONJA PARA LAVAR PLATOS, DOS BOTES DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS, 42 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS SENCILLAS, 30 BOLSAS DE BASURA CON CAPACIDAD DE 13 GAL; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).  SEGUN FACTURA EMITIDA POR YIP EL VALOR DE LOS 2 INSECTICIDAS (LPS. 171.50) QUEDAN EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA.
PROCESO NO. EUROLABOR-UCP-032-16, FACTURA NO. 000-002-01-00005374, RECIBO S/N CON RTN : 05029995001355.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE -REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. -RESERVA DE PAGO POR EQUIPO VARIOS DE OFICINA COMO SER: 2 TARJETA INALAMBRICA PCI DOBLE BANDA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-023A-16, ORDEN DE COMPRA INTERNA STSS-UCP-UE-027-2016

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE -REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L.- PAGO POR EQUIPO VARIOS DE OFICINA COMO SER: 2 TARJETA INALAMBRICA PCI DOBLE BANDA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-023A-16, ORDEN DE COMPRA INTERNA STSS-UCP-UE-027-2016. FACTURA: 000-001-01-00002267. RECIBO: 00286


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA - RESERVA  PARA PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: UNA BANDERA GRANDE DE HONDURAS EN TELA PARA EXTERIORES; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUTOLABOR-UCP-015-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-031-2016.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL - WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA - PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: UNA BANDERA GRANDE DE HONDURAS EN TELA PARA EXTERIORES; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUTOLABOR-UCP-015-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-031-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00003291, RECIBO S/N.


streetAddress: TEGUCIGALPA

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :130 GA :2 F-01: 42-1-0 - - UE (DC ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL.- SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV (HOTEL LQ).- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE EVENTO Y HOSPEDAJE (EQUIPO DE PROYECCION, EQUIPO DE AUDIO, PERSONAL DE SERVICIO, ESTACION DE AGUA Y CAFE, COFFE BREAKS, DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y HABITACIONES), PARA LLEVAR A CABO EL TALLER CAPACITACION EN LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL EMPLEO DECENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 12 -14 DE DICIEMBRE DEL 2016, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA: STSS-UCP-UE-028-2016, PROCESO No. EUROLABOR-UCP-030-16.
NOTA: EPTISA FINANCIARÁ EL COMPLEMENTO DE LO FACTURADO POR EL HOTEL, PARA DESARROLLAR EL EVENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-2-42-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-2-42-1-0

description:
- UE (DC ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL.- SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV (HOTEL LQ).- PAGO DE SERVICIO DE EVENTO Y HOSPEDAJE (EQUIPO DE PROYECCION, EQUIPO DE AUDIO, PERSONAL DE SERVICIO, ESTACION DE AGUA Y CAFE, COFFE BREAKS, DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y HABITACIONES), PARA LLEVAR A CABO EL TALLER CAPACITACION EN LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL EMPLEO DECENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 12 -14 DE DICIEMBRE DEL 2016, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA: STSS-UCP-UE-028-2016, PROCESO No. EUROLABOR-UCP-030-16.
FACTURA NO. 000-001-01-00049186, RECIBO NO. 0880.
NOTAS: 1. EL VALOR DE LA PROPINA QUEDO FUERA DEL PAGO DE IMPUESTOS.
2.EPTISA FINANCIARÁ EL COMPLEMENTO DE LO FACTURADO POR EL HOTEL, PARA DESARROLLAR EL EVENTO.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - MAXIMA INDUSTRIAL LITOGRAFICA S.R.L. C.V.- RESERVA PARA EL PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS COMO SER: 50 BOLSOS DE YUTE TAMAÑO 18X14 PULG. COLOR AZUL ROYAL/NATURAL CON 3 IMPRESIONES A UN COLOR ; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-033-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-036-2016.

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - MAXIMA INDUSTRIAL LITOGRAFICA S.R.L. C.V.- PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS COMO SER: 50 BOLSOS DE YUTE TAMAÑO 18X14 PULG. COLOR AZUL ROYAL/NATURAL CON 3 IMPRESIONES A UN COLOR ; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LOS JOVENES EN HONDURAS ( EURO+LABOR)".
PROCESO EUROLABOR-UCP-033-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-036-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00001596, RECIBO NO. 5389.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE -ROSIBEL SANTOS CALIX / PUMA LOMAS - RESERVA PARA EL PAGO DE DIESEL; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-035-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-035-2016.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL-ROSIBEL SANTOS CALIX / PUMA LOMAS - PAGO DE DIESEL; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-035-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-035-2016, RECIBO SEGUN FACTURA PROFORMA No. 12122016-08.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: STSS-UE-04-2016 con resumen: - UE - CLAUDIA LIZETH AVILA REYES - CONTRATO STSS-UE-04-2016 - CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), POR EL PERIODO DEL 23 MAYO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

CLAUDIA LIZETH AVILA REYES

legalName: CLAUDIA LIZETH AVILA REYES

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-2-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-2-5-1-0

description:
- UE - CLAUDIA LIZETH AVILA REYES - CONTRATO STSS-UE-04-2016 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2016, COMO ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 23 MAYO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- UE - CLAUDIA LIZETH AVILA REYES - CONTRATO STSS-UE-04-2016 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO 2016, COMO ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 23 MAYO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- UE - CLAUDIA LIZETH AVILA REYES - CONTRATO STSS-UE-04-2016 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2016, COMO ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 23 MAYO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- UE - CLAUDIA LIZETH AVILA REYES - CONTRATO STSS-UE-04-2016 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2016, COMO ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 23 MAYO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- UE - CLAUDIA LIZETH AVILA REYES - CONTRATO STSS-UE-04-2016 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO 2016, COMO ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 23 MAYO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

type: RECIBO

description:
- REVERSION POR LIBRETA - UE - CLAUDIA LIZETH AVILA REYES - CONTRATO STSS-UE-04-2016 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 23 MAYO AL 31 MAYO 2016, COMO ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 23 MAYO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- REVERSION POR LIBRETA - UE - CLAUDIA LIZETH AVILA REYES - CONTRATO STSS-UE-04-2016 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2016, COMO ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 23 MAYO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA). - PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: UNA PIZARRA ROTAFOLIO ACRILICO 28X36; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-024-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-033-2016.

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA). - PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: UNA PIZARRA ROTAFOLIO ACRILICO 28X36; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-024-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-033-2016, FACTURA: 016-001-01-00046459, RECIBO NO. 016-001-01-00046459.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L- PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: 500 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULG. COLOR BLANCO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-034-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0020-2016 Y STSS-UCP-UE-032-2016.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - JETSTEREO - RESERVA PARA PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO COMO SER: 10 COMPUTADORAS PORTATILES, 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0001-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - JETSTEREO - PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO COMO SER: 10 COMPUTADORAS PORTATILES DELL LATITUDE 3570 XCTO, 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO OPTIPLEX 3040 SMALL FORM FACTOR XCTO (i5) CON MONITORES DELL; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-003-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0001-2016 Y STSS-UCP-UE-002-2016, FACTURA 006-003-01-00015652, RECIBO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-2-6-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-2-6-1-0


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE -AUTOEXCEL, S.A.DE C.V..- RESERVA PARA EL PAGO POR BIENES DE USO COMO SER: UN VEHICULO PICK-UP 4X4 PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO ONCAE -CC-VA-0003-2016, NUMERO DE CONTRATO  STSS--UE-B-001-2016.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE -AUTOEXCEL, S.A.DE C.V..- PAGO POR BIENES DE USO COMO SER: UN VEHICULO PICK-UP 4X4 PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
PROCESO ONCAE -CC-VA-0003-2016, NUMERO DE CONTRATO  STSS--UE-B-001-2016., REC.P.-AE0112-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00002281


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - CENTROMATIC S.A. DE C.V. - RESERVA PARA PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO COMO SER: 2 MONITORES DE 20"; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0002-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - CENTROMATIC S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO COMO SER: 2 MONITORES DE 20" MARCA HP P202; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-003-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0002-2016, ORDEN COMPRA INTERNA STSS-UCP-UE-003-2016, FACTURA 000-001-01-0004925, RECIBO.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE -CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L. -RESERVA DE PAGO POR MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO SER:1 CORTINA DE 3.00M DE ANCHO X 2.43M DE ALTO, 1 CORTINA DE 2.18M DE ANCHO X 2.43M DE ALTO, 1 CORTINA DE 3.14M DE ANCHO X 2.46M DE ALTO, 1 CORTINA DE 2.40 DE ANCHO X 2.44 M DE ALTO Y 1 CORTINA DE 2.90M ANCHO X 2.44M DE ALTO  PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-036-16, ORDEN DE COMPRA INTERNA STSS-UCP-UE-037-2016

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE -CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L. -pAGO POR MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO SER:1 CORTINA DE 3.00M DE ANCHO X 2.43M DE ALTO, 1 CORTINA DE 2.18M DE ANCHO X 2.43M DE ALTO, 1 CORTINA DE 3.14M DE ANCHO X 2.46M DE ALTO, 1 CORTINA DE 2.40 DE ANCHO X 2.44 M DE ALTO Y 1 CORTINA DE 2.90M ANCHO X 2.44M DE ALTO  PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-036-16, ORDEN DE COMPRA INTERNA STSS-UCP-UE-037-2016, FACTURA NO.. 000-001-01-00001602, RECIBO NO. 14081


title:
-UE(DCI ALA/2014/026-851)- CONTRAPARTE NACIONAL- ARTICULOS PROMOCIONALES S.A.- RESERVA PARA EL PAGO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO SER: 4 ARMARIOS METALICOS DE PERSINANA, 1.83 MTS. DE ALTO X 0.975 MTS. DE ANCHO X 0.45 MTS. DE FONDO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-038-2016

rationale:
-UE(DCI ALA/2014/026-851)- CONTRAPARTE NACIONAL- ARTICULOS PROMOCIONALES S.A.- PAGO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO SER: 4 ARMARIOS METALICOS DE PERSINANA, 1.83 MTS. DE ALTO X 0.975 MTS. DE ANCHO X 0.45 MTS. DE FONDO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
PROCESO EUROLABOR-UCP-037-2016, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-038-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00001349, RECIBO


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - CASH BUSINESS S. DE R.L. - RESERVA PARA PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO COMO SER: 1 PROYECTOR BASICO, 2 MULTIFUNCIONAL DE TINTA DE TANQUE A COLOR, 6 UPS BASICO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0003-2016.

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - CASH BUSINESS S. DE R.L. - PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO COMO SER: 1 PROYECTOR EPSON POWERLITE W29 H690A COLOR GRIS Y BLANCO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-003-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0003-2016 Y STSS-UCP-UE-004-2016, RECIBO , FACTURA 000-001-01-00009270, GARANTIA POR UN AÑO (HASTA 17 SEPTIEMBRE 2017).

description:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - CASH BUSINESS S. DE R.L. - PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO COMO SER: 2 MULTIFUNCIONAL DE TINTA DE TANQUE A COLOR, 6 UPS BASICO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-003-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0003-2016, ORDEN COMPRA INTERNA STSS-UCP-UE-004-2016, FACTURA 000-001-01-00008865, RECIBO.


title:
-UE(DCI ALA/2014/026-851)- CONTRAPARTE NACIONAL- CASH BUSINESS, S de R.L.- RESERVA PARA EL PAGO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA COMO SER: 2 MONITORES MARCA BENQ MODELO GW2265 DE 20"; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-039-2016

rationale:
-UE(DCI ALA/2014/026-851)- CONTRAPARTE NACIONAL- CASH BUSINESS, S de R.L.- PAGO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA COMO SER: 2 MONITORES MARCA BENQ MODELO GW2265 DE 20"; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
PROCESO EUROLABOR-UCP-038-2016, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-039-2016, FACTURA NO.000-001-01-00010349, RECIBO S/N.


title:
-UE(DCI ALA/2014/026-851)- CONTRAPARTE NACIONAL- CASH BUSINESS, S de R.L.- RESERVA PARA EL PAGO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA COMO SER: 1 LAPTOP AVANZADA DE 15" HP MODELO T3L03LT Y UN UPS BASICO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-040-2016

rationale:
-UE(DCI ALA/2014/026-851)- CONTRAPARTE NACIONAL- CASH BUSINESS, S de R.L.- REVERSION DE LA RESERVA PARA EL PAGO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA COMO SER: 1 LAPTOP AVANZADA DE 15" HP MODELO T3L03LT Y UN UPS BASICO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-040-2016, DEBIDO A NO TENER DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-2-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-2-82-1-0


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL-SPACIO GRAFICO.- RESERVA PARA EL PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS COMO SER: 50 AGENDAS EJECUTIVAS 2017 FORRO DE CUERO O IMITACION DE CUERO CON PORTADA IMPRESA DEL PROGRAMA Y CON UNA HOJA DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA INTERNA DISEÑADA; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LOS JOVENES EN HONDURAS ( EURO+LABOR)".
ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-035-2016.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL-SPACIO GRAFICO.- PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS COMO SER: 50 AGENDAS EJECUTIVAS 2017 FORRO DE CUERO O IMITACION DE CUERO CON PORTADA IMPRESA DEL PROGRAMA Y CON UNA HOJA DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA INTERNA DISEÑADA; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LOS JOVENES EN HONDURAS ( EURO+LABOR)".
PROCESO: EUROLABOR-UCP-033-2016. ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-035-2016. FACTURA NO.000-001-01-00001072, RECIBO NO. 02712


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL-PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L- RESERVA PARA EL PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: 300 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, 33 MEMORIAS USB DE 8GB, 33 NOTAS ADHESIVAS DE 4X6 CM. DE CINCO COLORES; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
 ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0024-2016 Y STSS-UCP-UE-041-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL-PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L- PAGO DE UTILES DE OFICINA COMO SER: 300 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, 33 MEMORIAS USB DE 8GB, 33 NOTAS ADHESIVAS DE 4X6 CM. DE CINCO COLORES; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
 ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0024-2016 Y STSS-UCP-UE-041-2016.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL-YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.- RESERVA PARA EL PAGO DE ELEMENTOS DE LIIMPIEZA COMO SER: 2 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 2 BOTES DE ACEITE PARA PULIR MUEBLES DE MADERA, 10 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 600 GRAMOS, 28 TABLETAS DE TRICLORO, 2 CEPILLOS PARA LAVAR INODOROS, 3 BOLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA RESTREGAR OLLAS, 2 LITROS DE CLORO LIQUIDO, 2 BOTES DE LIMPIADOR DE VIDRIOS, 8 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, 1 PAQUETE DE TOALLA MICROFIBRA PARA LIMPIEZA (24 UNIDADES), 3 GALONES DE ACEITE DE PINO PARA PISOS, 4 JABONES LAVAPLATOS DE DISCO;; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
 ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0025-2016 Y STSS-UCP-UE-042-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL-YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.- PAGO DE ELEMENTOS DE LIIMPIEZA COMO SER: 2 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 2 BOTES DE ACEITE PARA PULIR MUEBLES DE MADERA, 10 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 600 GRAMOS, 28 TABLETAS DE TRICLORO, 2 CEPILLOS PARA LAVAR INODOROS, 3 BOLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA RESTREGAR OLLAS, 2 LITROS DE CLORO LIQUIDO, 2 BOTES DE LIMPIADOR DE VIDRIOS, 8 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, 1 PAQUETE DE TOALLA MICROFIBRA PARA LIMPIEZA (24 UNIDADES), 3 GALONES DE ACEITE DE PINO PARA PISOS, 4 JABONES LAVAPLATOS DE DISCO;; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
 PROCESO: EUROLABOR-UCP-041-16, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0025-2016 Y STSS-UCP-UE-042-2016, FACTURA NO.000-002-01-00005490.
NOTA: QUEDA EXCENTO DE IMPUESTOS LOS BOTES DE CLORO MAGIA BLANCA.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL-LEOPLAST, S. DE R.L.- RESERVA PARA EL PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA COMO SER: 5 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA DE 18" X 19" (ROLLO DE 40 UNIDADES), 1 BOMBA DESTAPA CAÑO, 2 FARDOS DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
 ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0026-2016 Y STSS-UCP-UE-043-2016.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL-LEOPLAST, S. DE R.L.-PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA COMO SER: 5 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA DE 18" X 19" (ROLLO DE 40 UNIDADES), 1 BOMBA DESTAPA CAÑO, 2 FARDOS DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
 PROCESO: EUROLABOR-UCP-041-2016, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0026-2016 Y STSS-UCP-UE-043-2016, FACTURA NO.000-001-01-00021333,  RECIBO NO.430


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL-PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L- RESERVA PARA EL PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA COMO SER: 10 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADOS, 10 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
 ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0027-2016 Y STSS-UCP-UE-044-2016.

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL-PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L-  PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA COMO SER: 10 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADOS, 10 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
 ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0027-2016 Y STSS-UCP-UE-044-2016, RECIBO NO. 18662, FACTURA NO. 000-001-01-00010761


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE - COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. (HOTEL FLORENCIA PLAZA) -  PAGO DE SERVICIO DE EVENTO (ALIMENTACION, EQUIPO DE AUDIO Y MESEROS), POR TALLER "ANALISIS DEL MARCO LOGICO Y VIABILIDAD PARA SU CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LOS JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)".
RECIBO, FACTURA 000-001-01-00028253, PROCESO EUROLABOR+UCP-001-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-001-2016.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: -UE(DCI ALA/2014/026-851)-CONTRAPARTE NACIONAL- CASH BUSINESS, S de R.L.- RESERVA PARA EL PAGO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA COMO SER: 2 MILTIFUNCIONAL EPSON L575 Y 1 UPS BASICO TIPO 2; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS "PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)", ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-045-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
-UE(DCI ALA/2014/026-851)-CONTRAPARTE NACIONAL- CASH BUSINESS, S de R.L.- PAGO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA COMO SER: 2 MILTIFUNCIONAL EPSON L575 Y 1 UPS BASICO TIPO 2; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS "PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)",
PROCESO EUROLABOR-UCP-039A-16, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-045-2016, FACTURA NO.000-001-01-00010345   RECIBO NO. S/N


title: -UE(DCI ALA/2014/026-851)-CONTRAPARTE NACIONAL-COPY UTILES (EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ)- PAGO DE ARTES GRAFICAS COMO SER: GRABADO Y FABRICACION DE SIETE SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR Y DOS SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO RECTANGULAR; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR). ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-UE-025-2016, RECIBO NO. 1450, FACTURA NO.002-001-01-00001559

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 064-2016 DEL 07 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL CIUDADANO CRISTHIAN WILFREDO MEDINA BUSTILLO COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR.

CRISTHIAN WILFREDO MEDINA BUSTILLO

legalName: CRISTHIAN WILFREDO MEDINA BUSTILLO

ga: 3 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

ue: 10 - DIRECCION GENERAL DE  EMPLEO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 18 - GENERACION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

actividadObra: 3 - CHAMBA COMUNITARIA

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016  COMO PROMOTOR DE EMPLEO  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 064-2016.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016  COMO PROMOTOR DE EMPLEO  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 064-2016.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016  COMO PROMOTOR DE EMPLEO  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 064-2016.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016  COMO PROMOTOR DE EMPLEO  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 064-2016.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DE EMPLEO  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 064-2016 QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  DEL 2016.

NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DE EMPLEO  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 064-2016 QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO  DEL 2016.

NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DE EMPLEO  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 064-2016 QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO  DEL 2016.

NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DE EMPLEO  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 064-2016 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO  DEL 2016.

NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DE EMPLEO  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 064-2016 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL  DEL 2016.

NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DE EMPLEO  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 064-2016 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO  DEL 2016.

NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DE EMPLEO  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 064-2016 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.

NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DE EMPLEO  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 064-2016 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2016.

NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 003-005-01-00014700 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/016-2016 CON ORDEN DE COMPRA 198 Y PROCESO DE COMPRA 189-2016

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00050506 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/016-2016 CON ORDEN DE COMPRA 199 Y PROCESO DE COMPRA 189-2016

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00002874 POR LA COMPRA DE UN BANNER EN LONA VINILICA 30X70, CON SU ESTRUCTURA METALICA SEGÚN MEMORANDUM SCSF/PPCCVM/026/2016 CON ORDEN DE COMPRA 196 Y PROCESO DE COMPRA 192-2016

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00017691 POR LA COMPRA DE 10 COFFE BREAK, COMPLETOS SEGUN MEMORANDUM DT/PPCCVM/0297-2016 CON ORDEN DE COMPRA 206  Y PROCESO DE COMPRA 209-2016

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00003220  POR LA COMPRA  DE 13 CENAS COMPLETAS SEGÚN MEMORANDUM PCJ/PPCCVM/284-2016 CON ORDEN DE COMPRA 214 Y PROCESO DE COMPRA 212-2016

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00004248 POR BOLETO AÉREO CON RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA SEGÚN MEMORANDUM GCJ-CV/PPCCVM 11-2016 CON ORDEN  DE COMPRA 204 Y PROCESO DE COMPRA 213-2016

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 004-001-01-00025475 POR LA REVISIÓN DE LOS 20,000 KILOMETROS, AL PICK UP 4X4, MARCA MITSUBISHI, PLACA No. 11578 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 214-2016 CON ORDEN DE COMPRA 210 Y PROCESO DE COMPRA 214-2016.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00004259 POR BOLETO AÉREO CON RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN  DE COMPRA 211 Y PROCESO DE COMPRA 217-2016

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00003271  POR LA COMPRA  DE 10 CENAS COMPLETAS SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM/CC/045-2016 CON ORDEN DE COMPRA 215 Y PROCESO DE COMPRA 219-2016


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00019166 POR LA REVISIÓN DE LOS 15,000 KILOMETROS, AL PICK UP 4X4, NISSAN FRONTIER, SIN PLACA  SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 218-2016 CON ORDEN DE COMPRA 213 Y PROCESO DE COMPRA 218-2016

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 065-2016 DEL 07 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDADANA KARLA PATRICIA CORTES VARELA COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL CALL CENTER DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR.

KARLA PATRICIA CORTES VARELA

legalName: KARLA PATRICIA CORTES VARELA

actividadObra: 2 - BENEFICIOS ECONOMICOS / INCENTIVOS

rationale:
ANULACIÓN DE RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS 065-2016 DEL 07 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDADANA KARLA PATRICIA CORTES VARELA COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL CALL CENTER DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR

POR ENMIENDA N°1 A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 POR CAMBIO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-130-3-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-130-3-101-1-0

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL CALL CENTER  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 065-2016 QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  DEL 2016.

NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL CALL CENTER  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 065-2016 QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO  DEL 2016.

NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL CALL CENTER  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 065-2016 QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO  DEL 2016.

NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL CALL CENTER  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 065-2016 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO  DEL 2016.

NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL CALL CENTER  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 065-2016 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL CALL CENTER  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 065-2016 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2016.

NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL CALL CENTER  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 065-2016 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.

NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL CALL CENTER  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVÍS MEJOR, SEGUN CONTRATO 065-2016 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2016.

NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00003285  POR LA COMPRA  DE ALQUILER DE MATERIAL PARA EVENTO PRESIDENCIAL CÓDIGO VERDE SEGÚN MEMORANDUM CCP/PPCCVM-124-2016 CON ORDEN DE COMPRA 220 Y PROCESO DE COMPRA 223-2016

actividadObra: 4 - SERVICIO DE ATENCION DIFERENCIADA "CHAMBITA"


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 004-001-01-00025686 POR LA REVISIÓN DE LOS 25,000 KILOMETROS, AL PICK UP 4X4, MARCA MITSUBISHI, PLACA No. 11577 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 225-2016 CON ORDEN DE COMPRA 219 Y PROCESO DE COMPRA 225-2016.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 00000501-00052685, FACTURA 00000501-00052688 PARA LA REVISIÓN DE LOS 5,500 KMS DE LAS MOTOCICLETA HONDA, MODELO CB1-TUF, COLOR ROJO,  PLACA No. MN-04665,  PLACA No. MN-0309 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 227 CON ORDEN DE COMPRA 221 Y PROCESO  DE COMPRA 227-2016

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 016-001-01-00041054 POR LA COMPRA DE 12 BATERIAS RECARGABLES AA SEGÚN MEMORANDUM SCCP-RS/PPCCVM/001-2016 CON ORDEN DE COMPRA 226 Y PROCESO DE COMPRA 229-2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 122 Y PROCESO DE COMPRA 113-2016

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00000119 POR EL MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE 31 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL EDIFICIO ZAFIRO COLONIA PALMIRA QUE CORRESPONDE A LA REVISIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2016 SEGÚN CONTRATO 011-2016 Y PROCESO DE COMPRA 113-2016

description: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00000084 POR EL MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE 31 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL EDIFICIO ZAFIRO COLONIA PALMIRA QUE CORRESPONDE A LA REVISIÓN DEL TERCER TRIMESTRE  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL  2016 SEGÚN CONTRATO 011-2016 Y PROCESO DE COMPRA 113-2016

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000016 POR MANTENIMIENTO DE 31 AIRES ACONDICIONADOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN CONTRATO DE MANTENIMIENTO 011-2016, ORDEN DE COMPRA No. 122,  PROCESO DE COMPRA  113-2016 Y DE CONFORMIDAD AL MEMORANDUM DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2016.