currency: HNL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 3 MEMORIAS USB DE 32GB MCA.MAXELL PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0074-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA, PAPEL TOALLA PEQUEÑO, CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR, CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO, CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA.
O/C No. 100-1-9-0060-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 UNIDADES DE ESCANER AVANZADO TIPO-2, MARCA CANON, MODELO DR-M160II.
O/C No. 100-1-6-0111-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10005-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
 PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y CONTRATACION DE PAYASOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SOLICITADO POR LA SUB  GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-167-2016-UR
O/C:487-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10015-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) FIGURA DE PIÑATA, TAMAÑO REAL, FORMA DE BUEY (14).
(1) FIGURA DE PIÑATA,TAMAÑO REAL, FORMA DE VACA (14).
(1) FIGURA DE PIÑATA, TAMAÑO REAL, FORMA DE CAMELLO (14).
SOLICITADAS POR LA ENCARGADA DE REALIZAR EL NACIMIENTO NAVIDEÑO 2016 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. DCS-197-2016-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-197-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 496-2016.


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10019-1-0 - SUMINISTRO DE:
(60) YARDAS DE TELA QUENIA LISA, COLOR NEGRO, 60 DE ANCHO.
(38) YARDAS DE TELA TORNAZOL, VARIOS COLORES.
SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DE REALIZAR EL NACIMIENTO NAVIDEÑO 2016 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA  DE COTIZACIONES No. DCS-196-2016-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-196-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 497-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10019-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 24 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

programa: 29 - DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10018-1-0 - SUMINISTRO COMPRA  DE TORRE DE DVD DE 100 UNIDADES PARA EL GRABADO DE LOS LISTADOS DE VALORES REMITIDOS A LAS 18 ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DEL PAIS, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE VALORACIÓN ADUANERA MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-SVA-659-2016. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10018-1-0


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) MOTOR VENTILADOR 1/10HP.220 VOLT.DOBLE EJE PARA LA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:039-2016
PROCESO:DGID-003-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 002-2016


title: SUMINISTRO COMPRA DE UN TONER LEXMARK T650 A11L. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO TECNICO ADUANERO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-DTA-510-2016. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

rationale: PAGO POR  COMPRA DE UN TONER LEXMARK T650 A11L. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO TECNICO ADUANERO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-DTA-510-2016. SEGUN RECIBO N° 17780. SEGUN  DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) PAQUETE DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, MARCA RIVIANA POZUELO.
(5) PAQUETES DE GALLETAS MARIA, MARCA MARIA.
(4) LATAS DE TÉ FRIO, SABOR LIMON, MARCA LIPTON.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIDANTE MEMORANDO No. DGIP-687-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0062-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) PAQUETES DE 12 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA CANADA DRY.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-687-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0063-2016.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA,ACCESORIOS,PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-15-0047-2016
OFICIO: UAP-2926-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10041-1-0 - COMPRA DE SUMINISTRO (TONER HP NEGRO 81X) PARA EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN  DE LA DARA. REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-DF-737-2016. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10041-1-0


rationale: REVERSION PARCIAL POR MAL CALCULO EN EL ISV. EL 15%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10042-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE ESCRITORIO,Y OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-15-0048-2016
OFICIO: UAP-2926-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) BATERIAS DE 120 AMP. MCA.HYTORQUE PARA LAS CAMIONETAS TOYOTA PRADO CON PLACA: N09568 Y CAMIONETA FORT EVEREST CON PLACA: N10037 ASIGNADAS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA: 037-2016
PROCESO: DCS-029-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 029-2016-UR


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-15-0049-2016
OFICIO: UAP-2926-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) TONER LEXMARK X264A11G NEGRO PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-15-0050-2016
OFICIO: UAP-2926-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) CALCULADORAS DE 10 DIGITOS MCA. CASIO PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-15-0051-2016
OFICIO: UAP-2926-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: CONSULTORIA Y SERV. EN TELECOMUNICACIONES SRL

streetAddress: RES. PRADOS UNIVERSITARIOS,B#G,CASA#6110 PRIMERA ETAPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 1007-1-0 - SERVICIO DE EVALUACION DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS EN EL 6to. PISO (UNIDAD DE MODERNIZACION), DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA:036-2015
PROCESO: DCS-003-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 003-2016-UR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1007-1-0

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE EVALUACION DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS EN EL 6to. PISO (UNIDAD DE MODERNIZACION), DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA:036-2015
PROCESO: DCS-003-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 003-2016-UR


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0051-2016
OFICIO: DGID-246-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 240 UNIDADES DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 6B, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No.100-1-14-0099-2016
OFICIO UDEM-720/2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA  PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0052-2016
OFICIO: DGID-246-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10083-1-0 - SUMINISTROS DE (10) PAQ. DE LAPIZ PARA DIBUJO MCA. FABER-CASTELL PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0053-2016
OFICIO: DGID-246-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10083-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES Y 20 BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0100-2016
OFICIO UDEM-720/2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) DISCO DUROS EXTERNOS USB 3.0/1T MCA.SEAGATE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0054-2016
OFICIO: DGID-247-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-14-0101-2016
OFICIO-UDEM-720/2016


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) SPRAY GRIS PRIMR TOUCH´N TONE 10OZ 55279 (10000836).
(7) TUBO PVC DE 1/2" POT SDR 13.5 (10024850).
(12) TEE PVC LISA 1/2" (10024735).
(36) CODO PVC LISO DE 1/2"X90GR (10024449).
(1) ROLLO DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO R/1KG (10021451).
(5) ROLLO DE CINTA AISLANTE 3/4"X60 TEMFLEX 1700 (10055620).
SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DE REALIZAR EL NACIMIENTO NAVIDEÑO 2016 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. DCS-195-2016-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-195-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 491-2016.


title: Valor que corresponde a gastos de transporte por gira de trabajo con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, del 14 de noviembre al 13 de diciembre del 2016. Con el objetivo de realizar auditoria de campo a la Empresa NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS, con RTN N° 05011984045329. Requerido con Memorando N° DARA-DF-763-2016.

GLENDA ORBELINDA BACA CRUZ

legalName: GLENDA ORBELINDA BACA CRUZ

DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

legalName: DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

legalName: CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) PLIEGO DE CARTONCILLO C-18 (44010371).
(5) LIBRAS DE CLAVO CON CABEZA 1LBX50 3-PLG. INTREFICA BLSA (09130037)
(5) LIBRAS DE CLAVO CON CABEZA 1LBX50 2 1/2-PLG. INTREFICA BLSA (09130036)
(1) PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-50GMS.
SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE REALIZAR EL NACIMIENTO NAVIDEÑO 2016 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. DCS-195-2016-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-195-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 490-2016.


title:
SUMINISTRO DE 20 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES No.10 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0064-2016
MEMO DGCFA-ADMON-132-2016

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 40 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES No.10 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0064-2016
MEMO DGCFA-ADMON-132-2016


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE:
(25) ALMUERZOS CON (02) REFRESCOS POR PERSONA Y POSTRE
(2) MESEROS (1) TRANSPORTE
MANTELERIA CRISTALERIA Y PLATOS, SOLICITADO PARA REUNION DE TRABAJO-ALMUERZO ENTRE REPRESSENTANTES DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL 20/20, ENEE,COMISION REGULADORA DE ENERGIA,EJECUTIVOS DE LA BANCA PRIVADA Y REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-169-2016-UR


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 CUADERNO UNICO DE 400 PÁGINAS CON FORRO GRUESO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0065-2016
MEMO DGCFA-ADMON-132-2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR LA DIRECCÍÓN DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0066-2016
MEMO DGCFA-ADMON-132-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10104-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) SELLO AUTOMATICO REDONDO CON LA SIGUIENTE LEYENDA "SECRETARIA DE FINANZAS, "ASESORIA JURIDICA", "HONDURAS, C.A."
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No.A.L.966-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-191-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 501-2016.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) ENGRAPADORA PARA PARED, TAMAÑO GRANDE, MARCA TRUPER.
(1) PISTOLA PARA SILICONA, TAMAÑO GRANDE, MARCA TRUPER.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 040-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-187-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 504-2016.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) ROLLOS DE ALGODÓN CLÍNICO, MARCA SAFETEX.
SOLICITADOS POR LA CLÍNICA MEDICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 040-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-188-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 503-2016.


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  SEPTIEMBRE AL 27 DE  OCTUBRE  DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-09563011
F-01   10110

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
(1) CAFETERA ELECTRICA, CAPACIDAD 42 TAZAS, MARCA WEST BEND.
SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 040-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-187-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 506-2016.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
(1) CAFETERA ELECTRICA, CAPACIDAD 42 TAZAS, MARCA WEST BEND.
SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 040-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-189-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 506-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ LA LIC. ROCIÓ IZABEL PARA EL VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

type: REC


ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE LLAVE P/LAVABO 03-003 4PLG. ACRILIC. DOBLE.
*50 UNIDADES DE MASCARILLA SG113A 849359 QUIRURG.C/E (50 C/CAJA).
*6 UNIDADES DE TECLADO USB KB-100 MULTI FUNCION.
O/C No. 000495-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 30 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATO AXION 850 GRS.
O/C No. 000493-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA (RESMA DE 100 UNIDADES), 2 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB, 1 RESMA DE CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA (RESMA DE 100 UNIDADES) PARA DIPLOMAS, 10 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA (RESMA DE 100 UNIDADES), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0067-2016
MEMO DGCFA-ADMON-124-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10118-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) VENTILADORES CON ASPA DE METAL MCA. DELUXE PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 507-2016
PROCESO: PPICPU-023-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 038-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (3) ORGANIZADORES Y (3) LLAVES DE LAVAMANO DOBLE PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 505-2016
PROCESO: PPICPU-023-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 038-2016


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale:
PAGO POR REPARACION Y TAPIZADO DE LA PARED DE TABLA  YESO Y PARED DE PLYWOOD QUE ESTA UBICADA EN EL TEATRO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 500-2016
PROCESO: PPICPU-027-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 039-2016


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10123-1-0 - SUMINISTRO DE 8 UNIDADES DE SECADOR DE MANO 110V 13.8-15 AMPERIOS.
O/C No. 000441-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10123-1-0


CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR RECARGA DE 3 EXTINTORES QUE ESTAN UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IMA DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 499-2016
PROCESO: 025-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 039-2016


title:
SUMINISTRO DE 5 PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS, 5 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 2.5 LITROS, Y 5 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 2.5 LITROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0069-2016
MEMO DGCFA-ADMON-124-2016

CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR PRESENTAR MAL CALCULO DE ISV EN CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10126-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10145-1-0 - SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0071-2016
MEMO DGCFA-ADMON-124-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10145-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE DVD+R, EN PAQUETE DE 10 CAJAS, 15 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SUSTENTABLE, 10 TONER LEXMARK T650A11L NEGRO, 10 PAQUETES DE SOBRE MANILA RADIOGRAFICO EN PAQUETE DE 50 SOBRES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0072-2016
MEMO DGCFA-ADMON-124-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10151-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA, 5 PAQUETES DE CD-RW EN PAQUETE DE 10 CAJAS, 4 VINCHAS TELEFONICAS, 8 TONER HP 55A (CE255A) NEGRO, 4 TONER HP 128A (CE321A) CYAN, Y 4 TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0073-2016
MEMO DGCFA-ADMON-124-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10152-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) PAQUETES DE BARRA DE SILICON (CADA PAQUETE CONTIENE 43 UNIDADES).
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. SF-DCI-62-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0143-2016.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10172-1-0 - SUMINISTRO DE 2 IMPRESORA LASER A COLOR, PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-14-0102-2016
OFICIO UDEM-544/2016
SE ADJUNTA DICTAMEN TÉCNICO UDEM-748/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10172-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10172-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGANADOS A LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SEGUN FACTURAS N° 003-003-01-00230742, 003-003-01-00232722 Y 003-003-01-00236576. SEGUN RECIBO N° 2805, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-843-2016.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO POR GASTOS DE TRANSPORTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE ,  POR MOVILIZACION (TAXI) EN TRABAJOS VARIOS REALIZADOS A LA COMISION LIQUIDADORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) SEFIN.

CESAR ALEJANDRO ESPINOZA

legalName: CESAR ALEJANDRO ESPINOZA

DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO

legalName: DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 13 - LIQUIDACION

type: PLANILLA


OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) COFFE BREAK POR LA MAÑANA Y (20) POR LA TARDE PARA LOS DIAS MIERCOLES 9 Y JUEVES 10 DEL PRESENTE MES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SEFIN PARA CAPACITACION DE MANEJO DE PASIVOS CONTINGENTES
PROCESO DE COMPRA DCS-208-2016-UR


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

rationale:
DEPOSITO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA COMO REINTEGRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10208-1-0

type: OFICIO


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA UBICADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-207-2016-REP
O/C:517-2016


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10218-1-0

description:
PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA UBICADO EN SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-205-2016-REP
O/C:516-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 PUNTERO PARA PRESENTACIONES ALTA CALIDAD, SOLICITADOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0145-2016
MEMO DM-136-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(200) CAJAS PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, MARCA KRAFT, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DEL CENTRO DOCUMENTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0122-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) KIT DE RODOS DE ARRASTRE DE PAPEL, SOLICITADO PARA LA FOTOCOPIADORA CANON UBICADA EN EL DESPACHO MINISTERIAL.
ORDEN DE COMPRA No.341-2016, PROCESO DCS-147-2016-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.147-2016-UR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10221-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU.

PERIODO: III TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, MERCEDITAS AGURCIA)
PERIODO: AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016 (SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, UBICADA EN LA AVENIDA CERVANTES)

SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00002515, 000-001-01-00002357 Y 000-001-01-00002499

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE PLASTICO, MARCA AMPO.
(1) CALCULADORA DE BATERIA, TIPO MANUAL, MARCA CASIO.
SOLICITADOS POR LOS DOCTORES DE LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0123-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) PIZARRA DE VIDRIO CON SANBLAST DE 10MM, 91" DE ANCHO X 45" DE ALTO, CON 8 PINES CROMADOS (CON SU RESPECTIVA INSTALACIÓN).
SOLICITADA PARA SER INSTALADA EN EL SALON DE SESIONES DEL DESPACHO DEL SR. VICE MINISTRO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DCS-202-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 521-2016.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale:
PAGO POR REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS MAZDA (PICK UP) COLOR GRIS CLARO 4X4  PLACA: N06515 AÑO: 2000 MOTOR: WLAT-115235 VIN: MM7UNYOW100109897, VEHÍCULO MAZDA (PICK UP) COLOR GRIS CLARO 4X4  PLACA: N06514 AÑO: 2000 MOTOR WLAT-120897 VIN: MM7UNYOW10011345 Y VEHÍCULO MAZDA (PICK UP) COLOR BLANCO 4X4  PLACA: N06518 AÑO: 2000 MOTOR: WLAT-120307 VIN: MM7UNYOW100113141 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA: 520-2016
PROCESO: DCS-192-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 040-2016
FACT. # 000-002-01-00001596 Y 000-002-01-00001595


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016790 Y CONTRATO No. 724730 POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-024-2016.
PUBLICADO EL 27 DE OCTUBRE DEL 2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*8 UNIDADES DE GEL PARA MANOS 500ML.
*3 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR.
O/C No. 000488.2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 48 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 32 MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES), MARCA WEX, MODELO 4892605049272.
O/C No. 100-1-9-0063-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*48 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 19MM, PAQUETE 12 UNIDADES, MARCA BARRILITO, MODELO 7501214908319.
*48 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, PAQUETE 12 UNIDADES, MARCA BARRILITO, MODELO 7501214908340.
O/C No. 100-1-9-0062-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 48 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, PAQUETE 12 UNIDADES, MARCA YICHI, MODELO YICHI-1517.
O/C No. 100-1-9-0061-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10347-1-0

description:
PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ACROPRINT SERIE No.0046331DI UBICADO EN LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-206-2016-REP

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 60 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, MARCA RIVIANA POZUELO, MODELO PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS).
O/C No. 100-1-6-0124-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 30 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, MARCA WEX, MODELO 1890-LG.
O/C No. 100-1-6-0123-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*10 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA, AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA BIC, MODELO MKPB11R.
*24 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON, COLOR NEGRO DE 60CC, MARCA PELIKAN, MODELO 14420009.
O/C No. 100-1-6-0120-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 20 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO, PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA STABILO, MODELO 643/46.
O/C No. 100-1-6-0119-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 PAQUETES DE ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD, PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS, MARCA KLIP, MODELO 798302090484.
O/C No. 100-1-6-0114-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, MARCA REPORT, MODELO 7891191003801.
O/C No. 100-1-6-0112-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES:
*14 UNIDADES DE RECONSTRUCCION DE 14 ESTANTES DE METAL CON LAMINA DE CALIBRE 1/16 RESISTENTE, SOLDADA CON REFUERZO AL CENTRO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 96 PULGADAS DE ALTO; 48 PULGADAS DE LARGO; 20 PULGADAS DE ANCHO; DE 6 ENTREPAÑOS, PINTADO CON BASE ANTICORROSIVO Y ENCIMA COLOR GRIS.
O/C No. 000470-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10355-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 24 PANAS DE LAVAPLATOS IREX LIMON 450G.
O/C No. 000508-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 18 TOMOS EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO, TAMAÑO CARTA.
O/C No. 000512-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 8 UNIDADES DE SUMADORA DE 14 DIGITOS, MARCA CANON, MODELO MP41DHIII.
O/C No. 100-1-6-0117-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE ARMARIO DE ESTRUCTURA DE METAL, PUERTA CORREDIZA, MEDIDA: ALTO 39 PULG.; LARGO 46 PULG. Y ANCHO 17 PULG., COLOR BEIGE.
O/C No. 000469-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 9 YARDAS DE ORGANZA BORDADA 108" TELA P/CORTINA.
O/C No. 000484-2016.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 ROLLOS DE ACOM. INT. 4X24 AWG RES. T.R. 305M (CABLE INTERNO P/TELEFONO DE 4 HILOS).
O/C No. 000485-2016.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 100 UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, MARCA KRAFT T/OFICIO, MODELO KRAFT T/OFICIO.
O/C No. 100-1-8-0092-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE MICROONDAS DIG. 1" ACERO.
O/C No. 000494-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10370-1-0

description:
PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REPARACION DE RELOJES BIOMETRICOS DE MARCACION DE EMPLEADOS UBICADOS (2) EN LA SEFIN Y (1) EN PROYECTO SAMI,
SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-203-2016-REP
O/C 526-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE SELLO DE HULE CUADRADO EN BASE DE MADERA 12X12 CM.
O/C No. 000514-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DELA REPUBLICA.


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale:
PAGO POR CORREO POSTAL:
*6 UNIDADES DE SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGCP A BRASIL, PESO 1KG.
*1 UNIDAD DE SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGCP A VIENA, PESO 1KG.
*1 UNIDAD DE SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGCP A MEXICO, PESO 1KG.
O/C No. 000492-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00044594 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE ESTA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, CON EL COMITE DEL FIDEICOMISO DE "FONDOS DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA".

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 60,000 BTU, TIPO TECHO.
O/C No. 000502-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DESTRUCTORA DE PAPEL, CAPACIDAD 16 HOJAS, MARCA SWINGLINE, MODELO SX16-08.
O/C No. 100-1-6-0118-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PRECIO QUE APARECE EN EL CATALOGO ELECTRONICO ERA INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10383-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 41 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA, COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA BIC, MODELO CRISTAL.
O/C No. 100-1-6-0122-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*10 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA SHARPIE, MODELO 15004.
*41 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA STUDMARK, MODELO BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.
O/C No. 100-1-6-0121-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 GLOBAL DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE UNIDAD DE 60,000 BTU.
O/ No. 000526-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10387-1-0 - SUMINISTRO DE 8 COMPUTADORAS EJECUTIVA, MODELO OPTIPLEX 7040, MARCA DELL,SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0074-2016
MEMO DGCFA-ADMON-127-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10387-1-0


title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIDO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERDIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE DEL 2016

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

legalName: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10391-1-0 - COMPRA DE 650 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA SUMINISTRO DE ADUANAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2016 Y ENERO/2017. REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-856-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10391-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*30 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA OFINOTA, MODELO 7592474240035.
*30 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA OFINOTA, MODELO 7592474240028.
*10 UNIDAD DE MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA FABIK, MODELO FREDACR.
O/C No. 100-1-6-0116-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10409-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SUMINISTRO DE LAS ADUANAS A NIVEL NACIONAL, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-855-2016. POR LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10409-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title:
SUMINISTROS DE:
*CARTUCHOS DE TINTA, CUADERNO UNICO GRANDE, CINTA DUCK TAPE CAFE, CERA PARA CONTAR, CARPETAS ARCHIVADORAS, VASO PLSTICO, TENEDORES DESECHABLES, PLATOS DESECHABLES, PAPEL TOALLA GRANDE, SERVILLETA DE PAPEL.
O/C No. 100-1-8-0088-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE MODIFICO LA ORDEN DE COMPRA, POR MALA CLASIFICACION DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10567-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO Q5949A, COLOR NEGRO.
O/C No. 100-1-8-0090-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10569-1-0 - SUMINISTRO DE 3 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO CE255A, COLOR NEGRO.
O/C No. 100-1-8-0091-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10569-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10569-1-0


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE MANO DE OBRA POR SERVICIOS DE REPARACION GENERAL, LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTES DE IMPRESORA LASERJET HP 3005.
*1 UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA HP 3005.
*1 UNIDAD DE RODILLO RECOGEDOR DE PAPEL.
O/C No. 000416-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE GUILLOTINA, CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, MARCA X-ACTO, MODELO 26358.
O/C No. 100-1-6-0115-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT PARED CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU, 220 VOL/60HZ, MARCA COMFORSTAR, CONTROL REMOTO R-410A, 13 SEER, ALTA EFICIENCIA.
O/C No. 000542-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: Valor que corresponde a pago reembolso por gastos de combustible por gira de trabajo con sede en la Ciudad de Tela, del 15 al 16 de noviembre del 2016. Con el objetivo de  efectuar la extracción de muestras de combustible almacenados en los tanques 6 y 13 de la terminal PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. Segun Memorando N° DARA-SA-703-2016. Segun Factura N° 009-002-01-00488707.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS ADUANAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008013, SEGUN RECIBO N°482167. REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-891-2016.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 UNIDADES DE PRESENTADOR REMOTO CON PUNTERO LASER INTEGRADO KLIP XTREME, MODELO KPS-010.
O/C No. 000511-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, SCOTT JUMBO 400 MTS., 1 HOJA, COLOR BLANCO.
*24 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, MINI JUMBO KLENEX, 150 MTS., COLOR BLANCO.
*36 CAJAS DE PAÑUELOS FACIALES KLEENEX, CAJA REGULAR, 100 UNIDADES.
O/C No. 000509-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS PRUEBAS DEL POLIGRAFO EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRES. SEGUN FACTURAS N° 004-002-01-00040665 Y 000-002-01-0000026937. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO EN CONCEPTO DE GATOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LEGA, SEFIN.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


title:
PAGO POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS ORACLE PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI PARA EL AÑO 2016 LA CUAL SE DESPERENDE DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-016-2016
EMPRESA ADJUDICADA: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GRUOP, S.A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10594-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (24) VASO VIDRIO CRISA, Y (2) AZAFATE DE METAL CUADRADO GRANDE, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA).
ORDEN DE COMPRA No.529-2016, PROCESO DGCFA-019-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.040-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10595-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (24) PLATO REDONDO GRANDE Y (2)  JUEGOS AZUCARERA CON TAPADERA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA).
ORDEN DE COMPRA No.540-2016, PROCESO DGCFA-019-2016
OBS: SE ADJUDICA COPIA DE ACTA No.040-2016


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2000) UNIDADES DE SOBRES BLANCOS OFICIO MEMBRETADOS TINTA NEGRA, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
ORDEN DE COMPRA No.539-2016, PROCESO DCS-183-2016
MEMO PM/PI-010/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10597-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2000) UNIDADES DE TARJETA PARA KARDEX TAMAÑO CARTA IMPRESOS AMBOS LADOS TINTA NEGRO (SEGÚN MUESTRA), Y (10) UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL SAPOLIO 360 ML, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
ORDEN DE COMPRA No.538-2016, PROCESO DCS-184-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.039-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10598-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) CAJAS DE JABON EN SPRAY 6*400 ML. (CAJA DE 6 UNIDADES), SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
ORDEN DE COMPRA No.537-2016, PROCESO DCS-182-2016
MEMO PM/PI-009/2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 8 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES.
O/C No. 100-1-9-0064-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 PAQUETES DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES.
O/C No. 100-1-9-0065-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale:
PAGO POR REPUESTOS PARA EN VEHÍCULO NISSAN PATROL PCA 5524 AÑO 2007 MOTOR: ZD30-050589K VIN: JN1TESY61ZO558611 ASIGNADO A LA VICE-MINISTRA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA: 541-2016
PROCESO: DCS-215-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-215-2016-URGENTE


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*10 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ. EN PAQUETE DE 50 UNIDADES.
*12 CAJAS DE CARPETA COLGANTE, TAMAÑO OFICIO, COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES.
*150 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ.
O/C No. 100-1-9-0066-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10608-1-0 - SUMINISTROS DE (30) CREMA LAVAPLATOS DE 450gr (IREX) Y (10)  DESODORANTE AMBIENTAL DE 360ML MARCA SAPOLIO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA).
ORDEN DE COMPRA No.530-2016, PROCESO DGCFA-020-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.040-2016
MEMO DGCFA-ADMON-128-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10608-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) BOTES DE AZISTIN FORTA 900ML, Y (10)  JABON GEL OLIMPO 460ML, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA).
ORDEN DE COMPRA No.531-2016, PROCESO DGCFA-020-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.040-2016
MEMO DGCFA-ADMON-128-2016


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10619-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10619-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10619-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE DOS MICROONDAS SAMSUNG DE 0.8 PIES/ STAINLESS STEEL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM).
ORDEN DE COMPRA No.542-2016, PROCESO UDEM-060-2016-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.060-2016-UR
OFICIO UDEM-779/2016


title: PAGO  EN CONCEPTO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE OFICIAL A LA  CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CONDUCIENDO VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) TONER LASER JET ZP4025 NEGRO, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.545-2016, PROCESO DCS-201-2016-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.201-2016-UR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10623-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TARJETA MADRE PARA COMPUTADORA, MARCA HP COMPAQ, MODELO 6000, SERIE MXL0302ZK,  Y (1)  FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA, MARCA HP COMPAQ, MODELO 6000, SERIE MXL0302ZK, SOLICITADO POR LA LIC. MARIA DEL CARMEN JOVEL DIRECTORA DE POLITICA MACRO FISCAL DE LA SEFIN PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA A SU PERSONA.
ORDEN DE COMPRA No.544-2016, PROCESO DCS-199-2016-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.199-2016-UR
MEMO DGPT-M317-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10621-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10621-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10642-1-0 - ENMARCADOS DE (2)  DIPLOMAS QUE FUERON OTORGADOS POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) AL OBTENER EL 100% POR CUMPLIMIENTO EN PUBLICACION DE LA INFORMACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 24/11/2016
PROCESO: DCS-198-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-198-2016-UR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10642-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00007979 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA COMISION DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO NACIONAL, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10652-1-0 - SUMINISTRO DE (1) FAN MOTOR PARA CONDENSADOR DE 1/4 HP SOLICITADO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA UDEM-061-2016-UR
O/C:548-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10652-1-0


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
 PAGO PORMANO DE OBRA POR REPARACION D IMPRESORA HP CP2025, SERIE No.CNGS320101 SOLICITADO POR COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-138-2016-REP
O/C 549-2016


title: PAGO DE LA FACTURA No. 016-001-01-01003092 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP, PLACA N10380, POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALLE DE ANGELES, EN EL MARCO DEL TALLER DE RECAUDACION MUNICIPAL DEL SAMI, DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

legalName: JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2016, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LEGAL/SEFIN.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


rationale:
PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE IMPRESORA MCA HP MODELO P3005N SERIE No. CND1R53812 SOLICITADO POR LA UPEG DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-079-2016-REP


rationale:
PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINA IMPRESORA MCA HP P3005N SERIE No.CND1R56866 SOLICITADO POR COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-136-2016-REP
O/C 552-2016


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LAS CIUDADES DEL PROGRESO, CHOLUTECA Y SAN MARCOS DE COLON, EN FECHAS 31 DE OCTUBRE 2016 AL03 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CON EL PROPOSITO DE CONOCER EL AVANCE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, REDES DE DISTRIBUCION, ABASTECIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE POZOS Y LA TOMA DEL RIO COMALI EN LSO REFERIDOS SITIOS.

ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

legalName: ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00044901 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE ESTA SUB SCRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, CON PERSONAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP).


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00032477 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO ENTRE EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO (DGCP), Y LOS CONSULTORES INTERNACIONALES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EDGARDO DEMAESTRI Y CYNTHIA MOSKOVITS.

RIGOBERTO ANTONIO ROMERO FLORES

legalName: RIGOBERTO ANTONIO ROMERO FLORES


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*3 JUEGOS DE BANDEJA PARA PINTAR, JUEGO PROFESIONAL (3 PIEZAS).
*5 UNIDADES DE BROCHAS DE 3 PULGADAS, PROTECTO.
*2 UNIDADES DE LLAVE PARA LAVATRASTO, 8 PULGADAS.
O/C No. 000528-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) COMPRESOR SCROLL 60,000 BTU PARA A/C MODELO 42 LSC3622-CL, (1) CILINDRO DE ACETILENO METILICO O MAPP GAS, (1) PIE DE TUB. FLEXIBLE 3/8X50 PIE, (1) PIE DE TUB. FLEXIBLE 7/8X50 PIE, PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.553-2016, PROCESO DE COMPRA PPICPU-31-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.31-2016-UR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10700-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10702-1-0 - SUMINISTRO DE 3 VARILLAS DE PLATA AL 15%, PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.554-2016, PROCESO PPICPU-31-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.31-2016-UR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10702-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10702-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN PARA CUBRIR REUNIONES VARIAS
PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO


title:
SUMINISTRO DE:
(1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA, TIPO B, ZONA 5, MARCA DELL.
SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-755-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0064-2016.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRÓNICO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA JETSTEREO NO TIENE DISPONIBLE EL MODELO OPTIPLEX 3020SFF, EN REFERENCIA A LA ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0064-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10714-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS PARA CUBRIR VARIAS CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2016, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10728-1-0 - SUMINISTRO DE UNA REFRIGERADORA 10 N/FROST SL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA).
ORDEN DE COMPRA No.555-2016, PROCESO DGCFA-022-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.040-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10728-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10728-1-0


ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UNA SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO LUMBAR, SEMI-ERGONOMICA, CON REPOSA CABEZA, Y FORRO DE CUERO ECOLOGICO, BRAZOS DE PROPILENO, REGULACIÓN DE ALTURA A GAS, RECLINABLE, RESISTE 260 LBS. EN COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM).
ORDEN DE COMPRA No.547-2016, PROCESO UDEM-054-2016-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.054-2016-UR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10730-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10729-1-0 - SUMINISTRO DE UN HORNO MICROONDAS 0.7 PC A, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA).
ORDEN DE COMPRA No.556-2016, PROCESO DGCFA-022-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.040-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10729-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) CAJAS DE JABON LIQUIDO P/DISPENS 6X400M, (5) CAJAS DE PAPEL SCOTT TOALLA MANO 20 X175, (12) ROLLOS DE PAPEL TOALLA DISPENSADO 12X240, Y (6) CAJAS DE PAPEL HIGIE.SCOTT MINI JU 24R, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
ORDEN DE COMPRA No.533-2016, PROCESO DCS-200-2016-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.200-2016-UR


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (60) JABON PARA LAVAR LOZA EN PRESENTACIÓN DE (450 GRAMOS IREX), Y (70) PAQUETES DE TOALLAS KLEENEX CONTENIDO DE 100 UNIDADES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
ORDEN DE COMPRA No.534-2016, PROCESO DCS-200-2016-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.200-2016-UR


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 14 CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUÉ 100% ALGODÓN, EN COLOR BLANCO, CON DOS LOGOS BORDADOS, 62 CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUÉ 100% ALGODÓN, EN COLOR BEIGE, CON DOS LOGOS BORDADOS, 14 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA, COLOR BLANCO, CONFECCIONADAS EN TELA OXFORD JAPONÉS, CON DOS LOGOS BORDADOS, 62  CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, COLOR BEIGE, CONFECCIONADAS EN TELA OXFORD JAPONÉS, CON DOS LOGOS BORDADOS, Y 76 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, COLOR BEIGE, CONFECCIONADAS EN TELA OXFORD JAPONÉS, CON DOS LOGOS BORDADOS, (CUADRO DE TALLAS ADJUNTO), PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.535-2016, PROCESO DCS-177-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.040-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10734-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN PARA CUBRIR VARIAS REUNIONES
PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA SATINADO POR 1 LADO MATE POR OTRO, T/PLIEGO, BASE #10, COLOR BLANCA.
O/C No. 000550-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*CAFE, AZUCAR MORENA, TES, CREMORA, GALLETAS, REFRESCOS, ROSQUILLAS, BOTANA DE TUSTACAS.
O/C No. 100-1-9-0067-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*7 UNIDADES DE VASO DE FOAM DE 8 ONZ. EN PAQUETE DE 25 UNIDADES.
*6 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL), COLOR NEGRO.
*5 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL), TRICOLOR.
O/C No. 100-1-9-0068-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 024-001-01-01004845 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO CON PLACA N06518, EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE TELA, EL DIA VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL 2016.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ARMARIO PUERTA CORREDIZA 72X40X19.5* CON 04 ENTREPAÑOS MOV, SOLICITADO POR LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.557-2016, PROCESO DCS-159-2016-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.159-2016-UR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10739-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) MULTIFORM FLORENCIA 59.6 X 166.37CM / 49.5 X 118.1 CM C/2 PEDESTALES PATA C", (5)  SILLA SEMI-EJEC. WR-103GA T/N, SOLICITADO POR LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.558-2016, PROCESO DE COMPRA DCS-159-2016-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.159-2016-UR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10740-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-01478815 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE TELA, EL DIA VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL 2016.

JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

legalName: JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00081425 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE ESTA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, CON LA VICEPRESIDENTA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y LA CONSULTORA DINA CABALLERO.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, (LUGARES ALEDAÑOS) DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE 2016 , CONDUCIENDO EL VEHICULO EN EL CUAL VIAJA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL / SEFIN.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CEIBA Y SIGUATEPE, DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2016, CONDUCIENDO EL VEHICULO EN EL CUAL VIAJA PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA / SEFIN.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN ESCANER AVANZADO Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0076-2016
MEMO DGCFA-ADMON-127-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10818-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TERCERA ANUALIDAD DE LICENCIAMIENTO DE OPEN VALUE PARA SEFIN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-14-0098-2016
OBS: SE ADJUNTA Vo. Bo. DEL ING. ROLANDO KATTAN Y DICTAMEN TECNICO DE LA UDEM.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0077-2016
MEMO DGCFA-ADMON-124-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10819-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0233-2016
MEMO PM/PI-013/2016


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10821-1-0

description:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK (800) SOLICITADOS PARA LA INAUGURACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS DE LA SEFIN, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.
PROCESO DE COMPRA DCS-220-2016-UR
O/C:566-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

objeto: 21410-Correo Postal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*3 UNIDADES DE SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGCP A BRASIL PESO 0.5KG.
*4 UNIDADES DE SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGCP A GUATEMALA PESO 0.5KG.
*2 UNIDADES DE SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGCP A ITALIA 0.5KG.
O/C No. 000564-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00026605 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO N09193, DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00122929, No. 000-001-01-00112853, No. 000-001-01-00022473, No. 035-001-01-00216921, No. 000-001-01-00220911, No. 000-001-01-00013761 Y No. 000-001-01-00036053 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN VARIAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10842-1-0 - SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE PROGRAMAN EN LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.100-1-1-0146-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10842-1-0


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10844-1-0 - SUMINISTROS DE UN RELOJ DE HUELLA DACTILAR, MODELO EC200, MARCA EASY CLOCKING, PRODUCTO AMERICANO, CON CAPACIDAD PARA 1,000 EMPLEADOS, MANTIENE EN MEMORIA HASTA 100,000 REGISTROS, DESCARGAS POR MEDIO DE LA RED (TCIP) O USB, GARANTIA 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA, INCLUYE: SOFTWARE BÁSICO DE ENTRADAS Y SALIDA, PROGRAMABLE HASTA 8 TURNOS, MATERIALES E INSTALACIÓN EN S.P.S., PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA) UBICADA EN SAN PEDRO SULA.
ORDEN DE COMPRA No.532-2016, PROCESO DGCFA-021-2016-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.040-2016 Y  DICTAMEN DE LA UDEM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10844-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO  DE GASTOS DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN, DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE 2016 ( COMAYAGUA A SANTA ROSA DE COPAN ) Y EL 12 DE DICIEMBRE 2016 A SAN PEDRO SULA, REGRESANDO EL MISMO DIA, CONDUCIENDO EL  VEHICULO DONDE VIAJA LA LIC. ROCIO TABORA, SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0087-2016
OFICIO: UCF-013-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: SISTEMAS TELEMATICOS S.A. DE C.V. SISTEL

streetAddress: COL.MIRAMONTES, ED. CONTINENTAL 2DO. PISO LOCAL NO.11 TEG.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 10880-1-0 - SUMINISTROS DE (2) DOS CABLE HDMI EN AMBOS EXTREMOS; CABLES HDMI CON UNA LONGITUD DE 15 PIES COMO MÍNIMO HASTA UN MÁXIMO DE 30 PIES.,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM).
ORDEN DE COMPRA No.567-2016, PROCESO UDEM-049-2016-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.049-2016-UR Y  DICTAMEN TECNICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-10880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-10880-1-0


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE  TONER (1) CE252A Y (1)  CE253A PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0034-2016
OFICIO: DGID-030-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES (UCF) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0086-2016
OFICIO: UCF-013-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTROS DE (1) PROYECTOR AVANZADO MCA. EPSON MODELO:POWERLITE 1930 Y (1) LAPTOP AVANZADA 14" MCA: HEWLETT PACKARD MODELO: HP PROBOOK 645G1 PARA USO DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
NOTA: ESTOS EQUIPOS SERAN COMPRADOS CON FONDOS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0075-2016
OFICIO:DT-OIP-005-01-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y APLICACIONES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PROYECTOR AVANZADO MCA. EPSON MODELO:POWERLITE 1930 Y (1) LAPTOP AVANZADA 14" MCA: HEWLETT PACKARD MODELO: HP PROBOOK 645G1 PARA USO DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
NOTA: ESTOS EQUIPOS SERAN COMPRADOS CON FONDOS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0075-2016
OFICIO:DT-OIP-005-01-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 1094-1-0 - SUMINISTROS DE (24) BOTES DE SPRAY AEROSOL MCA.GLADE PARA USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 040-2016
PROCESO: SAMI-001-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 002-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1094-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR, MARCA: EPSON, MODELO: L555.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 1093-1-0 - SUMINISTROS DE (18) PASTILLAS P/SANITARIO MCA. TERROR Y (8) PASTES VERDE MCA. BRITEX PARA USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 041-2016
PRECESO: SAMI-001-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 002-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1093-1-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 042-2016
PROCESO: SAMI-001-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 002-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 LAPTOP AVANZADA 14", MARCA: HEWLETT PACKARD, MODELO: HP PROBOOK 645G1.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: RESERVA DEL PRIMER TRIMESTRE:POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE: BÁSICO Y AVANZADO PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO LOS MESES FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2016.

title:
RESERVA PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE A FAVOR DE:
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
(SERCOM DE HONDURAS, RTN 08019003250060)
POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE: BÁSICO Y AVANZADO.
PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016.

title:
RESERVA DEL TERCER TRIMESTRE A FAVOR DE:
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
(SERCOM DE HONDURAS, RTN 08019003250060)
POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE: BÁSICO Y AVANZADO.
PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2016.

title:
RESERVA PRESUPUESTARIA A FAVOR DE:
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
(SERCOM DE HONDURAS, RTN 08019003250060)
POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE: BÁSICO Y AVANZADO.
PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 1098-4-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA A FAVOR DE:
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
(SERCOM DE HONDURAS, RTN 08019003250060)
POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE: BÁSICO Y AVANZADO.
PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1098-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1098-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE: BÁSICO Y AVANZADO PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016.

description: PAGO DE  SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE: BÁSICO Y AVANZADO PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1098-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1098-2-0

description:
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE: BÁSICO Y AVANZADO.
PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MES DE MAYO DEL AÑO 2016.

description:
PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE: BÁSICO Y AVANZADO.
PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MES DE ABRIL 2016.

description:
PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE: BÁSICO Y AVANZADO.
PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MES DE  JUNIO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1098-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1098-3-0

description:
PAGO A FAVOR DE:
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
(SERCOM DE HONDURAS, RTN 08019003250060)
POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE: BÁSICO Y AVANZADO.
PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MES DE AGOSTO DE 2016.

description:
PAGO POR SUMUNISTRO DE:
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
(SERCOM DE HONDURAS, RTN 08019003250060)
POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE: BÁSICO Y AVANZADO.
PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

description:
PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE: BÁSICO Y AVANZADO.
PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1098-4-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1098-4-0

description:
PAGO POR CONCEPTO DE:
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
(SERCOM DE HONDURAS, RTN 08019003250060)
POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE: BÁSICO Y AVANZADO.
PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

description:
PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE: BÁSICO Y AVANZADO.
PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.

description:
PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE: BÁSICO Y AVANZADO.
PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE EXPONER EL ANTEPROYECTO DEL CODIGO TRIBUTARIO, EN LA CUMBRE DE NEGOCIOS INVIRTIENDO EN HONDURAS

MARIA DEL CARMEN JOVEL RAMIREZ

legalName: MARIA DEL CARMEN JOVEL RAMIREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR REINTEGRO REALIZADO POR LA SRA. MARIA DEL CARMEN JOVEL, POR SOBRANTE DE EFECTIVO NO UTILIZADO EN PASAJES NACIONALES POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1100-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DESTRUCTORA DE PAPEL, CAPACIDAD 16 HOJAS, MARCA SWINGLINE, MODELO SX16-08.
O/C No. 100-1-6-0125-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-11011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-11011-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE LA FACTURA No. 005-002-01-00044208, REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO A LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA Y PERSONAL DE EMPRENDESUR Y ASOCIACION DE CAÑEROS DE LA ZONA SUR DEL PAIS.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LIC. WILFREDO CERRATO, SECRETARIO DE ESTADO CON DESTINO A LA CIUDAD DE WASHINTONG, PARA PARTICIPAR EN DIFERENTES REUNIONES.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LIC. ROCIO TABORA CON DESTINO A LA CIUDAD WASHINTONG, PARA PARTICIPAR EN CONDICION DE SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA Y DELEGADA TECNICA PRESIDENCIAL, DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE (PAPTN), EN LA REUNION DE SEGUIENDO DEL MISMO A REALIZARSE DE DIA 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE.


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2016.
FACTURA N° 047-001-01-09709222
F-01   11022

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, COMO REINTEGRO DEL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA  POR EXCEDENTE  EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2016.
FACTURA N° 047-001-01-09709222
F-01   11022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-11022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-11022-1-0

type: OFI


title:
PAGO POR ADQUISICION DE :  ( 24 ) ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA BOSTITCH, MODELO B-515.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-9-0039-2015
DGCP-ADMON-0157-2015.
DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1103-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 11033-0-0 - RESERVA AL CONTRATO No. 020-2016 SOBRE EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DEFINIR LA ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE VALORACION DE PUESTOS PARA EL SECTOR PUBLICO HONDUREÑO.

EMPRESA ADJUDICADA: DELOITE & TOUCHE S. DE R.L.


COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 11034-1-0 - SUMINISTRO DE (1) CONTACTOR DE DOS POLOS SOLICITADO PARA LA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR LA ULBA DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-223-2016-UR
O/C:551-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-11034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-11034-1-0


LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

legalName: LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 16 CAMISAS TIPO POLO, MARCA OK , 4 COLOR NEGRO EN TALLA (M), 3 COLOR OCRE EN TALLA (M), 1 COLOR BLANCO EN TALLA (M), 8 COLOR AZUL ROYAL EN TALLA 3 (S) Y 5 (M), CON DOS BORDADOS (SEGÚN MUESTRA), SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.568-2016, PROCESO DCS-221-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.221-2016-UR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-11045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-11045-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR CONTRATO TEMPORAL, (SERVICIOS DE TRANSPORTE) DE TRABAJO EN LA COMISION LIQUIDADORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) SEFIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.

CESAR ALEJANDRO ESPINOZA

legalName: CESAR ALEJANDRO ESPINOZA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONTRATO TEMPORAL, (POR SERVICIOS DE TRASPORTE) EN LA COMISION LIQUIDADORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) SEFIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.

DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO

legalName: DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE NACAOME Y CHOLUTECA, DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA / SEFIN.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SAN LORENZO Y EL CORPUS (LUGARES ALEDAÑOS) DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2016, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL / SEFIN.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-20-0032-2016
OFICIO: DGCFA-ADMON-021-2016
ESTA COMPRA FUE ELEBORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2000) BOTELLONES DE AGUAZUL SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0147-2016.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRÓNICO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y OTROS ACCESORIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-20-0033-2016
OFICIO: DGCFA-ADMON-021-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.