title: VALOR PAGADO A OFISERVI,POR LA COMPRA DE UN SELLO RECTANGULAR DE RECIBIDO, SOLICITADO POR MARLON CERRATO, SEGUN FACT # 000-001-01-00000843, FECHA 20/6/2016.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR PAGADO OFISERVI-POR LA COMPRA DE UN SELLO REDONDO, SEGUN FACT # 000-001-01-00000844, FECHA 20/6/2016, SOLICITADO POR MARLON CERRATO

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

scheme: HN-RTN

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

OFISERVI S. DE R.L.

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: VALOR PAGADO OFISERVI, SEGUN FACT # 000-001-01-00000826, FECHA 20/6/2016,POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADA POR LAUREN.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR PAGADO A SUMINISTROS PROFESIONALES,SEGUN FACT # 000-001-01-00000828, FECHA  29/6/2016, POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DESODORANTES AMBIENTAL, PASTES VERDES Y OTROS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR PAGADO OFISERVI. SEGUN FACT # 000-001-01-00000825. FECHA  08/06/2016, POR LA COMPRA DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION , SOLICITADA POR GABRIEL RUBIO


title: VALOR PAGADO ACOSA,SEGUN FACT # 016-001-01-00040145, FECHA 26/07/2016, POR LA COMPRA DE DOS TONER  PARA OFICINA PREPARACION Y REPUESTA,SOLICITADA POR OSCAR MENCIA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR PAGADO ACOSA, POR LA COMPRA DE UN TONER, PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO POR JAVIER NUÑEZ, SEGUN FACT # 016-001-01-00040147, FECHA 26/07/2016

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR PAGADO A ACOSA. SEGUN FACT # 016-001-01-00040146, FECHA 26/08/2016, POR LA COMPRA DE UN TONER, PARA LA OF, DE CENICAC,SOLICITADO POR GONZALO FUNEZ.


title: VALOR PAGADO ACOSA SEGUN FACT# 015-003-01-00070263, FECHA 26/07/2016,POR LA COMPRA DE 08 TONER,SOLICTADO POR CARLOS NUÑEZ,


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-0220-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CEIBA DEL 13 AL 15 DE JULIO 2016, SUPERVISION DE LAS CAPACITACIONES DE EDUTEC.

JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - DIRECCION  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 13 DE JULIO 2016, SUPERVISION DE VEHICULO DE REGIONAL DOS.

LUIS ALONZO ARIAS FERRUFINO

legalName: LUIS ALONZO ARIAS FERRUFINO


title: PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016 , POR LA CANTIDAD DE LPS. 126,928.00. QUEDANDO EL SALDO DE LPS.65,015.60.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO POR ALQUILER DE 06 CUBICULOS DE ALMACENAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005341.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN LORENZO VALLE DEL 13 AL 14 DE JULIO 2016, INAUGURACION DE LA REGIONAL DE SAN LORENZO, VALLE.


title: PAGO POR ALQUILER DE 06 CUBICULOS DE ALMACENAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005216.


title: PAGO POR ALQUILER DE 06 CUBICULOS DE ALMACENAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005139.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, POR LA CANTIDAD DE LPS. 126,928.00 QUEDANDO UN SALDO PENSIENTE DE LPS. 46,378.13


title: VALOR PAGADO CASH BUSINESS, SEGUN FACT # 000-001-01-00008374, FECHA 17/6/2016,POR LA COMPRA DE TRES TONER, SOLICITADO POR DR. CORDERO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO PAPELERIA HONDURAS, POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE PENDAFLEX, SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACT # 000-001-01-00006871 FECHA 29/6/2016


title: VALOR PAGADO MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES PONCE RIVAS, POR LA COMPRA DE 200 TALONARIOS DE REQUISICION , SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACT # 000-001-01-00000013, FECHA 17/5/2016.

MARLON FABRICIO PONCE DIAZ

legalName: MARLON FABRICIO PONCE DIAZ


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV-CAR, POR LA COMPRA E INSTALACION 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS PARA NISSAN FROTIER, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV-CAR, POR REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y OTRAS REPARACIONES  DEL VEHICULO LAND ROVER 045, SOLICITADO POR LUIS ARIAS

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S.DE R.L. (TEMA) SEGUN RESOLUCION SG-01-2015, FECHA 27 DE JULIO DEL 2015, COMO SEXTO CUOTA DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO QUEDANDO SALDO DE LPS. 4,808,975.68

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

type: RES


title: PAGO A BURO INTERNACINAL DE TECNOLOGIA-HONDURAS S DE RL, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000213 DE FECHA 28/01/2015. POR RENOVACION DE DOMINIO WEB, DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR PAGADO A LUBRYLAV-CAR POR LA COMPRA DE E INSTALACION DE UN JGO DE FRICCIONES DELANTERAS, PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 097, ASIGNADA A DRA NELY JEREZ. SEGUN FACT # 000-001-01-00010460, FECHA 03/05/2016


title: PAGO POR MATERIALES Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PREVENCION DE RIESGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000174.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PREVENCION DE RIESGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000174.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, SEGUN FACT # 000-001-01-00002315, FECHA 07/07/2016, POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA, PARA LA OFICINA DE COPECO CENTRAL

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR PAGADO A LUBRYLAV-CAR, POR SERVICIO DE POLARIZADO OF, DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOLICITADO POR  ALVARO MURILLO, SEGUN FAC T# 000-001-01-00007121,  FECHA 06/04/2016

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: POR LA COMPRA DE 110 TUBOS FLUORESCENTES,Y BALASTROS,PARA REPUESTO DE LAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO EN COPECO CENTRAL,SOLICITADO POR LUIS ARIAS, SEGUN SOLICITUD # OP-322-2016, FECHA 12/07/2016.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: VALOR PAGADO COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00009273, FECHA 08/07/2016,POR LOA COMPRA DE 4 BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA LA VOLQUETA  # 102, Y CAMION OABI, ASIGNADO A LA REIONAL CEIBA, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: VALOR PAGADO LLANTIJER, SEGUN FACT # 000-001-01-000000521, FECHA 23/06/2016, POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS 120 AMP.PARA EL VEHICULO LAND ROVER, COEN MOVIL Y MAQUI9NA TRITURADORA, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: AGO DE VIATICOS AL SR. JOSE ROBERTO DIAZ, GIRA DE TEGA A CATACAMAS - OLANCHO, DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2016.SUPERVISION DE LAS CAPACITACIONES DE EDUTEC.


title: VALOR PAGADO COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00009055, FECHA 23/07/2016. POR LA COMPRA DE 7 BATERIAS,, PARA VEHICULOS FORD BAND # 136,VEHICULO CISTERNA # 107,TOYOTA HILUX # 02,MOTOCICLETA  # MOTOR BOMBA. SOLICITADO LUIS ARIEAS

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00011484.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: CANCELACION PAGO DE COMBUSTIBLE , DE LOS MESESE MAYO Y JUNIO DEL 2016,DE LA GASOLINERA ESTACION TEXACO EL OBELISCO.(SALDO -.- )

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO A INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF, SEGUN FACT # 000-002-01-00000086, FECHA 23 /MARZO  2016, POR LA COMPRA DE 900 CAMISAS, BLANCAS Y KAKI, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS.

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000049, CON FECHA 30-5-16, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL 4 COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000314, CON FECHA 16-05-16, POR BRINDAR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN  LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE LA FACRURA N°000-001-01-00001014, CON FECHA 07-07-16, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000568, CON FECHA 03-06-16, POR BRINDAR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN  LA REGIONAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO DE LA FACRURA N°000-001-01-00001005, CON FECHA 16-06-16, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.


title: VALOR PAGADO A MV FARMA, SEGUN FACT # 000-001-0100011634, FECHA 24/06/2016, POR LA COMPRA DE 15 CATETERS # 24 Y OTROS , NECESARIA PARA EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA, SOLICITADO POR JOEL ESTRADA,

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000597, CON FECHA 01-07-2016, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000901, CON FECHA 06-07-2016 POR LA COMPRA DE 1 SELLO METALICO DE BOLSILLO DE LA REGIONAL VI, SOLICITADO POR EL SUBCOMISIONADO FELIX BAQUEDANO.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000902, CON FECHA 06-07-2016 POR LA COMPRA DE 1 SELLO METALICO DE BOLSILLO, PARA LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA, SOLICITADO POR EL SUBCOMISIONADO OLIVER WENDELL TORRES.

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title:
PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000902, CON FECHA 06-07-2016 POR LA COMPRA DE 1 SELLO METALICO DE BOLSILLO, PARA LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA, SOLICITADO POR EL SUBCOMISIONADO OLIVER WENDELL TORRES.
NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL II SPS. CLASE DE GASTO 12.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL II SPS. CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL II SPS, CLASE DE GASTO 14.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL IV COMAYAGUA, CLASE DE GASTO 03.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL IV COMAYAGUA, CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO A AGUAS DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2016 (750.00 CADA MES), POR BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA. NOTA SE LE ACREDITA A LA SRA. KENIA MARTINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL IV, PARA QUE ELLA REALICE DEL DEPOSITO BANCARIO A LA EMPRESA AGUAS DE COMAYAGUA, YA QUE ELLOS NO TIENE REGISTRO EN EL SISTEMA SIAFI.


title: FONDOS PARA ATENCION A EVENTOS ADVERSOS Y EMERGENCIAS DE LA TEMPORADA CICLONICA DEL 2016, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A NIVEL NACIONAL

name: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

streetAddress: CARRETERA HACIA MATEO ALDEA EL OCOTAL 1OO MTS ADELANTE HOSPITAL MILITAR

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002327.


title: PAGO POR ALQUILER DE CUBICULOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005528.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL III COPAN. CLASE DE GASTO 12.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL III COPAN. CLASE DE GASTO 03.NOTA LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL III COPAN, CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000086, CON FECHA 30/06/2016, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL III COPAN. CLASE DE GASTO 03.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000083, CON FECHA 30/07/2016, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO  DEL 2016. REGIONAL I LA CEIBA, CLASE DE GASTO 12.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO  DEL 2016. REGIONAL I LA CEIBA, CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REGIONAL V OLANCHO, CLASE DE GASTO 03. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REGIONAL V OLANCHO, CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REGIONAL V OLANCHO, CLASE DE GASTO 14.


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0226-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR PAGADO AL SR. WILMER ALEXANDER ALVAREZ, GIRA DE TEGA A SAN LORENZO Y CHOLUTECA  DEL 18 AL 22 DE JULIO -16,POR REPARACION DE ESTACIONES TELEMETRICAS DE AMAPALA, SAN MARCOS COLON, NACAOME Y SAN JUANCITO, ( COMBUSTIBLE)

WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES

legalName: WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES


title: VALOR PAGADO AL DR. JOEL ESTRADA, VIAJE TEGUCIGALPA A OMOA CORTES, POR  APOYO HONDURAS ACTIVATE, DEL 30 AL 31 DE JULIO-16, (GASTO DE COMBUSTIBLE)

MARLYN JOEL ESTRADA CALIX

legalName: MARLYN JOEL ESTRADA CALIX


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. NOTA LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

rationale: (REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE), VALOR PAGADO A WILMER ALEXANDER ALVAREZ, GIRA A TOCOA,CEIBA,YORO TEGA, DEL 01 AL 05 DE AGOSTO -2016, POR REPARACION DE ESTACIONES TELE,ETRICAS DE IRIONA,TOCOA, UTILA,JOCON Y SUBIRANA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-2391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-2391-1-0


title: VALOR PAGADO A SEGUROS CREFISA,  ( COMPLEMENTO ) POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. NOTA LA UE4 SANTA ROSA DE COPAN  ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. NOTA LA UE5 SAN PEDRO SULA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. NOTA LA UE6 CHOLUTECA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. NOTA LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. NOTA LA UE7 OLANCHO ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO PARCIAL A  CONSTRUCCIONES METALICAS ANDINO,SEGUN FACT # 000-001-01-00000003, FECHA  15/03/2016,INSTALACION DE MATERIALES  Y REPARACIONES VARIOS, SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO DIAZ, OFICINA PREVENCION DE RIESGO Y COOPERACION INTERNACIONAL. SALDO PENDIENTE LPS.17468.73

MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

legalName: MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. NOTA LA UE9 TOCOA, COLON ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. (PAGOS ANTERIORES SEGUN F01: 2393, 2395, 2396, 2397, 2398,2399)


title: VALOR PAGADO A LUBRYLAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00011191, FECHA 10/06/2016,POR REPARACION DE LOS MOTORES DE ARRANQUE DE LOS VEHICULOS # 060 , 058,043,SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR PAGADO A MACROSISTEMAS, POR LA COMPRA DE 20 BATERIAS DE 12X7, SOLICITADO POR ROGER VASQUEZ. SEGUN FACT # 000-01-01-0000024 FECHA 19/7/2016,

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.


title: VALOR PAGADO REDIPO, SEGUN FACT # 000-001-01-00001707, FECHA 11/07/2016,POR LA COMPRA DE 1200 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO, PARA DIFERENTES OFICINAS DE COPECO, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: VALOR PAGADO ACOSA,SEGUN FACT # 016-001-01-00040149, FECHA 26/07/2016, POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR PAGADO A SEGUROS CREFISA ABONO POR FIANZA DE FIDELIDAD DE 19 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. SALDO PENDIENTE lPS. 27,363.00, SEGUN FACTURA PRO FORMA # 12192.


title: VALOR PAGADO REDIPO, SEGUN FACT # 000-001-01-00001719,FECHA 14/7/2016,POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: ABONO POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000010, SALDO PENDIENTE LPS. 59,101.08

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, SEGUN FACT #  000-001-01-00002332,FECHA 29/7/2016, POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA,PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR LUIS ARIAS

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: COMPLEMENTO PAGO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS, SEGUN T # 000-001-01-00019474, FECHA 11/07/2016, POR SERVICIO DE CLOUD VOICE DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIO DE P14DVR MAS CINE PLUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGUN FACTURS NO. 000-001-01-03902781

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000085, CON FECHA 02 DE AGOSTO 2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2016. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: VALOR PAGADO A LLANTIJER, POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMP.PARA RECUPERACION CAMION OABI,SOLICITADO POR WILMER PEÑA, SEGUNA FACT #.000-001-01-00000559, FECHA 22/7/2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR PAGADO OFISERVI, SEGUN FACT # 000-001-01-00000944, FECHA 21/07/2016, POR LA COMPRA DE TRES SELLOS S-Q-SHINI, DOS SELLOS PARA EL 911 Y UN SELLO PARA LA ADMON.

OFISERVI S. DE R.L.

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO OFISERVI,POR LA COMPRA DE UN SELLO FOLIADO,PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA GRAL, SOLICITADO POR LUIS URRUTIA, SEGUN FACT # 000-001-01-00000914, FECHA 13/07/2016


title: VALOR PAGADO A DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGUN FACT # 000-001-01-00002253, FECHA 29/6/2016,POR LA COMPRA DE 600 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS Y PEGAMENTOS EN BARRA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00007117,, FECHA 06/04/2016,POR REPARACION DE ALTERNADOR,PLACA DE DIODO Y VOLTAJE DEL BUS,SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00010987 FECHA 31/5/2016,POR LA COMPRA E INSTALACION BOMBAS AUXILIARES Y OTROS REPUESTOS,PARA EL VEHICULO AMAROK 038, ASIGNADO AL DESPACHO DEL COMISIONADO.


title: VALOR PAGADO LUBRY-LAV-CAR SEGUN FACT # 000-001-01-00011976 FECHA 20/07/2016,POR LA COMPRA DE 5 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS LAND CRUISER, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO LUBRY-LAV-CAR,SEGUN FACT # 000-001-01-00011979,FECHA 20/7/2016,POR LA COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE,VEHICULO HYSTER DE LA REG DE COPAN.SOLICITADO LUIS ARIAS.


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV-CAR,SEGUN FACT # 000-001-01-00007120 FECHA 06/04/2016,SERVICIO POLARIZADO  DE LAS VENTANAS DE OFICINA ADMINISTRADOR FINANCIERO, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO LUBRY-LAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00011842, FECHA 12/7/2016,POR LA COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE Y OTROS ACCESORIOS PARA EL GENERADOR ESTACIONARIO DE AGUA, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV-CAR,SEGUN FACT # 000-001-01-00007132 FECHA 06/04/2016,POR SERVICIO POLARIZADO  DE LAS VENTANA DE LA CAFETERIA,SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO ACOSA POR LA COMPRA DE UN TONER HP CE400X,SOLICITADO POR LESTER CARIAS, SEGUN FACT # 016-001-01-00040188 FECHA 26/7/2016

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR PAGADO ACOSA, SEGU FACT # 015-003-01-00070249, FECHA 26/07/2016,POR LA COMPRA DOS TONER,PARA LA OFICINA DE OPERACIONES ,SOLICITADO POR OSCAR MENCIAS.


title: VALOR PAGADO ACOSA SEGUN FACT # 016-001-01-00040148, FECHA 26/07/2016, POR LA COMPRA DE DOS TONER,DESPACHO PREVENCION, SOLICITADO NELLY JEREZ,


title: VALOR PAGADO ACOSA,SEGUN FACT # 016-001-01-00040213, FECHA 26/07/2016, POR LA COMPRA DE DOS TONER PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA GRAL,SOLICITADO  LUIS URRUTIA


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000385, CON FECHA 03/08/2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A 27 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016.

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL


title: VALOR PAGADO CASH BUSINESS SEGUN FACT # 000-001-01-00008692 FECHA,25/07/2016, POR LA COMPRA TONER VARIOS,PARA LA OFICINA DEL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE 5W40 Y 01 BARRIL DE ACEITE 15W40, PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR, SOLICITADO POR LUIS ARIAS SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-00003058.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


title: VALOR PAGADO A LA PAPELERIA HONDURAS, POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE CONECTORES RJ-45, SOLICITADO POR  LESTER CARIAS.SEGUN FAT # 000-001-01-00007325, FECHA 2207/2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE DE GASTO 12) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. REGIONAL III DE COPAN.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. REGIONAL VI CHOLUTECA, CLASE DE GASTO 14.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ


title: PAGO COMPLEMENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE DE GASTO 12) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. REGIONAL III DE COPAN. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE DE GASTO 03) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. REGIONAL III DE COPAN.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE DE GASTO 14) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. REGIONAL III DE COPAN.


title: PAGO COMPLEMENTO A LA FACT # 000-001-01-0000003 , FECHA 15/03/2016, ( CONSTRUCCIONES METALICAS ANDINO ) INSTALACION DE MATERIALES Y REPARACIONES VARIOS,SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO DIAZ,OFICINA PREVENCION DE RIESGO Y COOPERACION INTERNACIONAL. SALDO CERO.

MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

legalName: MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA


title: PAGO A TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S.DE R.L.(TEMA) SEGUN RESOLUCION SG-01-2015,FECHA  27 DE JULIO 2015,COMO SEPTIMO CUOTA DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO QUEDANDO EL SALDO DE LPS.,2,808,975.68 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. CON 68/100)

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

legalName: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA REGIONAL IV, CON SEDE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, NOTA: SE LE EXTIENDE EL PAGO A LA SRA. KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ PARA QUE REALICE EL PAGO RESPECTIVO CUANDO FINANZAS LE ACREDITE EL PAGO, ESTO SE DEBE A QUE LA EMPRESA AGUS DE COMAYAGUA NO CUENTA CON PIN SIAFI.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

type: REC


title:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA.
 NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FINANZAS DIO LA CUOTA HASTA LOS ULTIMOS DIAS DE ENERO 2015.

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000970, CON FECHA 27-10-2016, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA POR QUE LA FACTURA SE HABIA EXTRAVIADO.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA.
 NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FINANZAS DIO LA CUOTA HASTA LOS ULTIMOS DIAS DE ENERO 2015.


title: VALOR PAGADO LUBRY-LAVCAR SEGUN FACT # 000-001-01-00011906 FECHA 15/07/2016, POR SERVICIOS BAQUETEADO DE RADIADOR, DEL VEHICULO LAND ROVER # 054, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: VALOR PAGADO LUBRY-LAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00011977 FECHA 20/07/2016, POR LA COMPRA DE FILTROS Y REPUESTOS DE ACCESORIOS PARA EL VEHICULO # 107 Y 108, ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO JAMAR, SEGUN FACT# 003-001-01-00000188, FECHA 27/07/2016,POR LA COMPRA DE TONER PARA LA OF, REPARACION Y REPUESTA, SOLICITADO POR OSCAR MENCIAS

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: CANCELACION FACTURAS DEL MES DE JULIO 2016, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ,DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ,(VEHICULOS DE COPECO CENTRAL) NOTA: CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2016, SEGUN PRE COMPROMISO # 01582 SE DIO UN ANTICIPO POR LPS. 100,000.00, EL CUAL SE REGISTRO SEGUN FACTURAS POR LA CANTIDAD DE LPS.112,329.90

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title:
PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00012515.
NOTA: QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 1,312.85 A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title:
PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.
NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FINANZAS DIO LA CUOTA HASTA LOS ULTIMOS DIAS DE ENERO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002616, CON FECHA 30-03-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. NOTA: SE CARGA AL SIAFI YA QUE LA EMPRESA "HALCON" ENVIO LAS FACTURAS HASTA EL MES DE AGOSTO 2016.


title: VALOR PAGADO A SERVICENTRO SAN FELIPE,SEGUN FACTURAS 000-007-01-00020481-000-007-01-00020491-000-005-01-00017229-000-005-01-00017171, FECHA DEL 25 AL 27 DE JULIO 2016, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BASTECER LA FLOTA DE VEHICULOS DE COPECO CENTRAL.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002619, CON FECHA 30-04-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. NOTA: SE CARGA AL SIAFI YA QUE LA EMPRESA "HALCON" ENVIO LAS FACTURAS HASTA EL MES DE AGOSTO 2016.


title:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FINANZAS DIO LA CUOTA HASTA LOS ULTIMOS DIAS DE ENERO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002617, CON FECHA 30-05-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. NOTA: SE CARGA AL SIAFI YA QUE LA EMPRESA "HALCON" ENVIO LAS FACTURAS HASTA EL MES DE AGOSTO 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00075879  A ACOSA S.A DE C.V, POR LA CANTIDAD DE L. 2,858.58, DE FECHA 29-09-2016, POR LA COMPRA DE 01 TONER CE260A, SOLICITDADO POR RONY RODRIGUEZ DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA,SEGUN FACT # 000-001-01-00002415, FECHA  02/08/2016,POR LA COMPRA DE 12 FARDOS DE AGUA EN BOTELLA DE 999 ML.PARA EL DESPACHO DEL COMISIONADO.SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL V OLANCHO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FINANZAS DIO LA CUOTA HASTA LOS ULTIMOS DIAS DE ENERO 2015.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002618, CON FECHA 30-03-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. NOTA: SE CARGA AL SIAFI YA QUE LA EMPRESA "HALCON" ENVIO LAS FACTURAS HASTA EL MES DE AGOSTO 2016.


title: VALOR PAGADO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00021418,FECHA 01/08/2016,POR SERVICIO DE INTERNET DE COPECO CENTRAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA,SEGUN FACT # 000-001-01-00002401,FECHA 05/08/2016,POR LA COMPRA 100 BOTELLONES DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO CENTRAL, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: PAGO PARCIAL (29,088.24) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002616, CON FECHA 20-07-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. NOTA: SE CARGA AL SIAFI YA QUE LA EMPRESA "HALCON" ENVIO LAS FACTURAS HASTA EL MES DE AGOSTO 2016.


title: PAGO COMPLEMENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL V OLANCHO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FINANZAS DIO LA CUOTA HASTA LOS ULTIMOS DIAS DE ENERO 2015. LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00021015,FECHA 01/08/2016,POR SERVICIOS ADICIONALES EN OFICINA DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016,


title: VALOR PAGADO SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, SEGUN FACT # 000-005-01-00005412,FECHA 05/0/2016, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO HYUNDAI TUCSION # 083, ASIGNADO AL DESPACHO DEL COMISIONADO.

name: SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO CONTIGUO AL PUNTO JOSE CECILIO DEL VALLE APARTADO POSTAL 107


title: PAGO  DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL V OLANCHO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FINANZAS DIO LA CUOTA HASTA LOS ULTIMOS DIAS DE ENERO 2015.


title: PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 21,651.60 DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000011, CON FECHA 20/07/2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.

SECURITY PRO SA

legalName: SECURITY PRO SA


title: PAGO COMPLEMENTO  POR LA CANTIDAD DE L. 5,948.40 DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000011, CON FECHA 20/07/2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO CASH BUSINESS,SEGUN FACT # 000-001-01-00008855,FECHA 08/08/2016,POR LA COMPRA DE 12 TONER, SOLICITADA POR YANCI LOPEZ.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR ALQUILER DE 06 CUBICULOS DE ALMACENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005598

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL IV COMAYAGUA, CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016. REGIONAL IV COMAYAGUA, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002176.NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL IV COMAYAGUA, CLASE DE GASTO 14.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2016.

JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN

legalName: JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN


title: VALOR PAGADO A MUDANZA GAMUNDI, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001304  DE FECHA 12/01/2016, PAGO DE ALQUILER DE CUBICULOS PARA CUSTODIA DE LOS AÑOS ANTERIORES DE COPECO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00032901, POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE DETERGENTES INDUSTRIAL EN BOLSAS DE 5.5 LIBRAS Y 100 GALONES DE DETERGENCTES.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 08 MEMORIAS RAM DE 4GB PARA HABILITAR COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EN MAL ESTADO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008970.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002412, PAGO DE 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO.


title: PAGO POR COMPRA DE 03 TONER HP Q7553A NEGRO, PARA OFICINAS DE PREPARACION Y RESPUESTA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008969.


title: ABONO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.S. ACOSA,SEGUN FACT # 016-001-01-00008050 FECHA 28/1/2016, POR LA COMPRA DE SWITXH 8 PARA ABASTECER EL INTERNET EN LAS DIFEREENTES DIRECCIONES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR TIC.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA 200, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012157.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. REGIONAL I LA CEIBA. CLASE DE GASTO 12.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: VALOR PAGADO ( DISTRIBUCIONES VALENCIA) SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002536,FECHA 17/12/2015, POR LA COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRA 300 COLOR AZUL Y VERDES,SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PROVEDURIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR REPARACION DEL CABLE DE EMERGENCIA, ARMADO Y DESARMADO DE CAJA DE TRANSMISION DEL VEHICULO 004, SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00012153

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. REGIONAL I LA CEIBA. CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. REGIONAL I LA CEIBA. CLASE DE GASTO 14.


title: VALOR PAGADO A ACOSA,S,A,DE C,V, SEGUN FACT # 016-001-01-00042745, FECHA 26/09/2016,POR LA COMPRA DE DOS TONER,PARA LA OFICINA UNIDAD MEDICA,SOLICITADA POR JOEL ESTRADA.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN ORDE DE COMPRA 41-1-1-0229-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0230-2016.


title: ABONO A FACTURA NO. 000-001-01-00001897 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2016, POR COMPRA DE 400 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA Y 400 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURERO SOLICITADO POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001897, CON FECHA 25/08/2016, POR COMPRA DE 400 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA Y 400 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURERO, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA. NOTA: EL PRIMER PAGO PARCIAL SE REALIZO CON EL F01-2729 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. REGIONAL V OLANCHO, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 35239,37056,38506,39372,40412.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, REGIONAL V OLANCHO, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000668.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO 2016, REGIONAL V OLANCHO DE LA CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003073. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001905 DE FECHA29 DE AGOSTO 2016, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TONER HP CE253A, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00000196 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2016, PARA OFICINA DE SUB COMISIONADA DE PREVENCION DE RIESGOS.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 01 PROCESADOR INTEL CORE 15 SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00002636 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2016, SOLICITADO POR ROGER VASQUEZ. JEFE DE BIENES NACIONALES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2016, REGIONAL V OLANCHO DE LA CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 42988,42976,43090.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2016, REGIONAL V OLANCHO DE LA CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURA N° 074-003-01-00404966, 001-001-01-00000601.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2016, REGIONAL V OLANCHO DE LA CLASE DE GASTO 03. NOTA: LA UE9 ESTA FIANNCIANDO ESTE PAGO. SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00002167.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2016, EN LA REGIONAL III DE COPAN, CLASE DE GASTO 03.SEGUN FACTURAS N° 023572,000964,000413.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2016, EN LA REGIONAL III DE COPAN, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURAS N° 021769,022187 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.


title: PAGO A SEPROVA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000646, CON FECHA 01/08/2016, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2016, EN LA REGIONAL III DE COPAN, CLASE DE GASTO 14 (DIESEL). SEGUN FACTURAS N° 048195,048503,039812,111752,010310,052695,021752,053535,055904,042808,117423,051345,043239,043523,010261,119675,023068,041705,044279.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2016, EN LA REGIONAL III DE COPAN, CLASE DE GASTO 14 (GASOLINA, ACEITES). SEGUN FACTURAS N° 141241,111184, 057749, 008096, 000112. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES  DE TINTAS EN ROLL-ON NEGRO, SOLICITADO POR LAUREN FERREEA- PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002704, FECHA 03/10/2016


title: PAGO POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS Y 100 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETES DE 2 UNIDADES ALTA CALIDAD SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002703 FECHA 03/10/216


title: PAGO A SEYPRO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001024, CON FECHA 22/08/2016 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALTA CALIDAD Y 2 UNIDADES DE CARGADORES DE BATERIA AA Y AAA ALTA CALIDAD SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002702, FECHA 03/10/216


title: VALOR PAGADO CASH BUSINESS, POR COMPRA DE UN TONER HP COLOR NEGRO CE260A, SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL,SEGUN FACT # 000-001-01-00001915 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES EN OFICINAS DE COPECO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0002252 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2016.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE COPECO CENTRAL, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00022920 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 CARTUCHOS HP# 60 NEGRA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008968 DE FECHA 19 DE AGOSTO 2016, PARA OFICINAS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
COMPLEMENTO PAGO A EXPRECO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00012515 DE FECHA 30 DE JULIO 2016.
NOTA: LA DIFERENCIA SE PAGO CON EL PRE COMPROMISO NO. 2547 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2016 (LPS. 17,546.26)

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE P14 DVR MAS CINE PLUS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-03902779 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO COMPLEMENTO (147.12) POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016, EN LA REGIONAL VI DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURAS N° 19933, 19748, 22701, 23032, 23156, 23416, 23556, 23528, 23676, 23677, 12081, 23814, 23806. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ


title: PAGO PARCIAL (6,386.48) POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016, EN LA REGIONAL VI DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURAS N° 19933, 19748, 22701, 23032, 23156, 23416, 23556, 23528, 23676, 23677, 12081, 23814, 23806.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA NO. 00005371.


title: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGUN FACT # 000-001-01-00001896  DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015.POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE CONECTORES RJ45 DE 25 UNIDADES,SOLICITADO POR EL DIRECTOR TIC.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. 00006391.


title: VALOR PAGAO CASH BUSINESS, SEGUN FACT # 000-001-01-00001916 FECHA 21 DICIEMBRE DEL 2015, POR LA COMPRA DE UN TONER HP NEGRO CE260A, SOLICITADO POR EL JEFE LOGISTICA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 26 DE FEBRERO 2016, EVALUACION DE CONDICIONES PARA TRASLADO, ALMACENAJE, DESTRUCCION, SUBASTA Y REVISION DE EMISIONES NOCIVAS.

MARVIN ANTONIO APARICIO MENDOZA

legalName: MARVIN ANTONIO APARICIO MENDOZA


title: VALOR ENTREGADO AL SR. FERNANDO CARIAS , POR LPS. 1.320.000 GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CARRO# 03, DEL 17 AL 24 FEB-16, PARA REALIZAR MOVILIZACION  DE UN PUENTE DE LA OF. REG II, HASTA LA ALCALDIA DE TRUJILLO COLON.

FERNANDO MIGUEL CARIAS ORELLANA

legalName: FERNANDO MIGUEL CARIAS ORELLANA


title: VALOR PAGADO A MOTORSHOW, S.A. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65 R17 PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SUB COMISIONADO NACIONAL GRAL, CARLOS CORDERO.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO COMPLEMENTO  (9,310.26) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002620, CON FECHA 20-07-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. NOTA: EL PRIMER PAGO PARCIAL ( 29,088.24) SE REALIZO SEGUN F01 02586 CON FECHA 16-08-2016.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 00022680, 167668, 25813, 111623, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. REGIONAL IV COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA

rationale: REVERSION POR HABERSE PAGADO SEGUN CHEQUE N° 9714 .PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000017, CON FECHA 08-09-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-2906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-2906-1-0


rationale: REVERSION POR HABERSE PAGADO SEGUN CHEQUE N° 9713 . PAGO PARCIAL ( 27,158.40) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000016, CON FECHA 08-09-2016 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-2907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-2907-1-0


rationale: REVERSION POR HABERSE PAGADO SEGUN CHEQUE N° 9713 . PAGO COMPLEMENTO ( 441.60) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000016, CON FECHA 08-09-2016 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EL PRIMER PAGO ( 27,158.40) SE REALIZO SEGUN F01 2907. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-2908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-2908-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002621, CON FECHA 30-08-2016 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41-1-1-0288-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000679, CON FECHA 02-09-2016 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 03 TONERS PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00074543 DE FECGA 08/09/2016

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 03 TONERS (CYAN, YELLOW,MAGENTA) PARA LA OFICINA DE CENICAC, SEGUN FACTURA NO. 015-0003-01-00074266 DE FECHA 05/09/2016


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TONERS CE250A, PARA OFICINAS DE PREPARACION Y RESPUESTA SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00074270 DE FECHA 05/09/2016


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000615, Y DOS RECIBOS POR ESTIPENDIOS Y  POR LA COMPRA DE AGUA, SEGUN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL V OLANCHO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00035091, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGUN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL V OLANCHO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028906, CON FECHA 03-06-2016, POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TODAS LAS REGIONALES DE COPECO (JUTICALPA, LA CEIBA, COPAN, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE PARA DISPENSADOR Y 100 UNIDADES DE LIBRETA BLOCK RAYADO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002494 DE FECHA 25/08/2016.


title: VALOR PAGADO A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS,SEGUN FACT # 003-001-01-00006028 DEL 09 DE SEPT-2016, POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 75 AMP.PARA LOS CAMIONES ISUZU 122 Y 123, SOLICITADO POR SR. WILMER PEÑA.JEFE DE LOGISTICA.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER HP CE260X, SOLICITADO POR LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 TONER HP ,  2 CE260A, 1 CE261A, 1 CE263A, SOLICITADO POR LA REGIONAL III COPAN., SEGUN FACT # 003-001-01-0000238, FECHA 12/10/2016


title: PAGO POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO CENTRAL, SEGUN FACTURA NO 016-001-01-00042096 DE FECHA 02/09/2016.


title: PAGO POR ALQUILER DE 06 CUBICULOS DE ALMACENAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005715 DE FECHA 13/09/2016.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE PASTILLAS ODORIZANTES PARA EL SANITARIO Y 200 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL, PARA TODAS LAS OFICINAS DE COPECO, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000536 DE FECHA 30/08/2016

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR SERVICIO DE POLARIZADO DE VENTANAS DE LA SEGUNDA PLANTA DE CENICAC, SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00011778 DE FECHA 08/07/2016.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-03902780 DE FECHA 22/07/2016

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR SERVICIO DE P14 DVR MAS CINE PLUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-03968190 DE FECHA 10/08/2016.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 3556, 3557, 3620 Y RECIBOS POR ESTIPENDIOS, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: CANCELACION  PAGO DE LA FACT # 000-001-01-00000003, DE LA CONSTRUCCIONES METALICAS ANDINO, SEGUN FECHA 15 DE MARZO DEL 2016, POR INSTALACIONES DE MATERIALES Y REPARACIONES  VARIOS, SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO DIAZ, (OFICINA PREVENCION DE RIESGO Y COOPERACION INTERNACIONAL) (NOTA) EL PRIMER PAGO SE HIZO SEGUN PRECOMPROMISO # 2401,FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2016,  SALDO CERO....

MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

legalName: MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION DEL F-01 2989 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000003 DE CONSTRUCCIONES METALICAS ANDINO POR DOBLE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-2989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-2989-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 14189,39970 Y 15279, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 13791, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. CLASE DE GASTO 03. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-03968189 DE FECHA 10/08/2016.


title: PAGO PARCIAL L. 25,673.37 DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031081, CON FECHA 04-07-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE: JUTICALPA, LA CEIBA, COPAN, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-03902778 DE FECHA 22/07/2016.


title: PAGO COMPLEMENTO L. 13,913.14 DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031081, CON FECHA 04-07-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE: JUTICALPA, LA CEIBA, COPAN, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. PRIMER PAGO SE REALIZO MEDIANTE F01 2993. (25,673.37).


title: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO 000-002-01-00013541 DE FECHA 31/08/2016

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-03902782 DE FECHA 22/07/2016.


title: PAGO PARCIAL ( 17,977.02) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033268, CON FECHA 02/08/2016 POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE COPECO : JUTICALPA, LA CEIBA, COPAN, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 FARDOS DE AGUA EN BOTELLA DE 500999 ML, PARA DESPACHO DEL COMISIONADO, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002658 DE FECHA 19/09/2016.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO PARCIAL ( 13,486.86) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033268, CON FECHA 02/08/2016 POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE COPECO : JUTICALPA, LA CEIBA, COPAN, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO PARCIAL (7,550.00) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000714, CON FECHA 01-10-2016 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL V DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001040, CON FECHA 16-09-2016 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A LEOPLAST.POR LA COMPRA DE 200 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, SEGUN FACT # 000-001-01-00035476, FECHA 30/09/2016.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR PAGADO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SEGUN FACT # 000-001-01-00002018, FECHA 29/09/2016, POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE PASTE VERDE ,PARA LAVAR TRASTE, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00014655.


title: VALOR PAGADO A CASH BUSINESS, SEGUN FACT # 000-001-01-00009420, FECHA 03/10/2016,POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO SEAGATE, SOLICITADO POR MARTIN MENDEZ.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA N°  002-002-01-00017668, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO, REGIONAL II SAN PEDRO SULA.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title:
PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00404530, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO, REGIONAL II SAN PEDRO SULA.
NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 010-002-01-00206582, 001-001-01-0025387,028-001-02-00120060, 000-001-01-00040715, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO, REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00055949,000-001-01-00235526,000-001-01-00058309,044-003-01-00064980, 000-001-01-00060555 Y RECIBOS DE ESTIPENDIOS , POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO, REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 003-001-01-00000629, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO, REGIONAL II SAN PEDRO SULA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR PAGADO A DISTRIBUIDORA VALENCIA, SEGUN FACT # 000-001-01-00002575, FECHA 21/12/2015, POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE MASKING TAPE 2.SOLICITADA DE PROVEDURIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00059426, 000-001-01-00062595, 000-001-01-00064393, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO, REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 028-001-02-00127521, 000-001-01-00081508,000-001-01-00081534,000-003-01-00118502,  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO, REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00013182, FECHA 21/09/2016, POR LA COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE , DOS FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIADORES DE CARBURADORES, PARA EL VEHICULO # 119, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.


title: VALOR PAGADO A LUBRYLAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00013134, FECHA 19/09/2016,POR LA COMPRA  FILTRO DE ACEITE , COMBUSTIBLE Y DE AGUA, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONES, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00013212, FECHA 23/09/2016,POR LA COMPRA DE FILTROS, Y SEPARADORES DE AGUA, SOLICITADO POR LUIS ARIAS,


title:
VALOR PAGADO A LUBRYLAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00013213, FECHA 23/09/2016
POR LA COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, Y DE ACEITE , PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONES, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.


title: VALOR PAGADO A JETSTEREO,S,A, POR LA COMPRA DE UN TONER HP CE 403 A.PARA LA OFICINA DE TIC,SOLICITADO POR LESTER CARIAS, SEGUN FACT # 006-012-01-00005066 , FECHA 26/10/2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR PAGADO A DISPROA, SEGUN FACT # 000-001-01-00451651,FECHA 21/11/2016,POR LA COMPRA DE 100 BLISTER DE MINAS 0.7, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: VALOR PAGADO DISTRIBUIDORA VALENCIA, WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, SEGUN FACT # 000-001-01-00002843, FECHA 27/10/2016, POR LA COMPRA DE 200 PLIEGOS DE PAPEL BOND ROTAFOLIO,Y 100 UNIDADES DE TIJERAS GRANDE  DE 08 PULG,SOLICITADAS POR LAUREN FERRERA-PROVEEDURA


title: VALOR PAGADO A COSA SEGUN FACT # 016-001-01-00044962, FECHA 18/11/2016, POR LA COMPRA DE UN TONER CE260 COLOR NEGRO, PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS,SOLICITADO POR JAVIER NUÑEZ.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR PAGADO ACOSA SEGUN FACT # 016-001-01-00044963, FECHA 18/11/2016, POR LA COMPRA DE 5 TONERS (VARIAS SERIES) SOLICITADO POR OFICINA DE AUDITORIA, LARIZA NAJERA


title: VALOR PAGADO ACOSA SEGUN FACT # 016-001-01-00045040, FECHA 21/11/2016,POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA, SOLICITADO POR PROVEEDURA,


title: VALOR PAGADO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, SEGUN FACT # 000-002-01-00007221, FECHA 14/11/2016,POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: VALOR PAGADO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, SEGUN FACT #000-002-01-00007223, FECHA 14/11/2016,POR LA COMPRA 200 PAQUETES DE 12 UNIDADES C/U DE LAPICES GRAFITOS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: PAGO POR COPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS NEGRO LASER JET CE 400A, 401A, 402 A, 403 A,  SEDUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0250-2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 4 TONER, PARA IMPRESORA DE  HP COLOR, LASER JET CP4525, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0240-2016.


title: VALOR PAGADO JAMAR S,A,SEGUN FACT # 003-001-01-00000310, FECHA 28/11/2016, POR LA COMPRA DE 4 TONERS, VARIOS COLORES, PARA OFICINA DE DIRECCION SERVICIOS LEGALES, SOLICITADO POR RAUL MATAMOROS


title: VALOR PAGADO CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CREDOMATIC)SEGUN FACT # 000-001-01-00006044 , FECHA 30/11/2016 POR LA COMPRA DE TRES TONER, COLOR VARIOS ,PARA LA OFICINA DE PREVENCION SOLICITADA POR GAMALY MONTERO

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: VALOR PAGADO JAMAR.S.A. DE.C.V. POR LA COMPRA DE UN TONER CE253A, PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA GRAL, SOLICITADO POR EL ABOGADO LUIS URRUTIA.


title: VALOR PAGADO A DISTRIBUIDORA VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)SEGUN FACT # 001-001-01-00002842, FECHA 27/10/2016,POR LA COMPRA DE 400 UNIDADES DE ARCHIVADORES (LEITZ) SOLICITADO POR LAUREN FERRERA.-PROVEEDURIA


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 00039084,00039084 Y RECIBOS DE ESTIPENDIOS, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL III COPAN.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 023329, 023449, 045212, 060599, COMPRA DE GASOLINA, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL III COPAN.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: SEGUNDO PAGO DE LAS FACTURAS N° 023663, 022285 Y RECIBOS DE ESTIPENDIOS, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL III COPAN. NOTA: LA UE5 ESTA FIANNCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°  012303, 051657, 045066, 023491, 023671, 126289, 030776, 011402, 032082, 047378, 0044270, POR COMPRA DE DIESEL, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL III COPAN.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 03127 , POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL  IV COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 00042646, 001800, 01003195 ,  COMPRA DE DIESEL , POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL  IV COMAYAGUA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 00407917 , POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL  IV COMAYAGUA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°  416236, 7980 , POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL  VI, CHOLUTECA. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°   34873, 43070,30627 , COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITES POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL  VI, CHOLUTECA.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 419491 , COMPRA DE AGUA  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL  VI, CHOLUTECA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°  716 ,  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL  VI, CHOLUTECA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 34873, 2748 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL  VI, CHOLUTECA. NOTA: FACTURA ORIGINAL N° 34876 SE ENCUENTRA EN EL F01 3220.


title: VALOR PAGADO ACOSA.S.A. SEGUN FACT # 015-003-01-00077706, FECHA 24/10/2016, POR LA COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TINTA HP,98 OARA LA OF, DIRECCION DE PROYECTOS, SOLICITADOS POR ROBERTO DIAZ.


JOSE ANTONIO CRUZ ALVARES

legalName: JOSE ANTONIO CRUZ ALVARES

rationale: REINTEGRO DE  COMBUSTIBLE, VALOR PAGADO A JOSE ANTONIO CRUZ ALVAREZ, MOTORISTA , GIRA DE TRABAJO , EMPLEADOS DE TIC Y DE CENAOS, REPARACION DE RADARES, VIAJE DE TEGA A CEIBA, DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-3229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-3229-1-0


title: VALOR PAGADO A OFISERVI, SEGUN FACT # 000-001-01-00001220, FECHA 26/10/2016, POR LA COMPRA DE UN SELLO, PARA LA OFICINA DEL DESPACHO, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO AL SR. LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL, GIRA A COMAYAGUA, LA ESPERANZA, LEMPIRA, COPAN, OCOTEPEQUE, DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, POR ENTREGA DE CORTES PARA ELABORACION DE UNIFORMES EN APOYO LOGISTICA A CASA PRESIDENCIAL

LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL

legalName: LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL


title: VALOR PAGADO A OFISERVI, SEGUN FACT # 000-001-01-00001203, FECHA 25/10/2016,POR LA COMPRA DE UN SELLO METALICO DE BOLSILLO, UN SELLO RECTANGULAR DE RECIBO, PARA LA PFICINA DE CENTRO DE OPERACIONES INSTITUCIONAL ( COI )


title: PAGO POR CAMPRA DE UN SERVICONTRATO # 0650116551, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER # 126 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SPS, COLICITADO POR LUIS ARIAS / ALEX ESTEVEZ.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DEL RECIBO N° 0002, POR COMPRA DE ALIMENTACION DEL SUBCOMISIONADO PERFECTO ENAMORADO POR PRESENTARSE A REUNION EN COPECO CENTRAL, EL PRESENTE CORRESPONDE A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2016.


title: PAGO POR ALQUILER DE 06 CUBICULOS DE ALMACENAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005878 DE FECHA 24/10/2016.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 074-001-01-00410693, 074-003-01-00421186, 074-002-01-00415788, 001-001-01-00000502 Y RECIBOS POR ESTIPENDIOS, COMO GASTOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°  000-001-01-00001467 , COMO GASTOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.


title:
PAGO DE LAS FACTURAS N° 003-001-01-00002240, 003-001-01-00002309, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO DE LAS FACTURAS N° 074-001-01-00410693, 074-002-01-00415788, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. (FACTURAS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F01 3252, PAGO DE ALIMENTACION)
NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°  003-001-01-000014518, 000-001-01-00041684, 000-017-01-00020039, COMO GASTOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 074-004-01-00419667, 001-001-01-00000815 Y RECIBOS POR ESTIPENDIOS, COMO GASTOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2016.


title: PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES EN OFICINAS DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00023931 DE FECHA 01/10/2016.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°  010-001-02-00047964, 000-001-01-00043050, 000-001-01-00043932, 000-001-01-00043937, 010-001-01-00001101, 010-001-01-00001117, 010-001-01-00001175, 010-001-01-00001275, 000-002-01-00268567, 000-015-01-00022804, 000-001-01-00047848, COMO GASTOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2016.


title: PAGO DE ENLACE DE INTERNET DE LAS REGIONALES JUTICALPA, OLANCHO, CEIBA, COPAN, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00037549 DE FECHA 02/10/2016.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE IP EN OFICINAS DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00025864 DE FECHA 01/11/2016.


title: PAGO POR SERVICIOS DE IP EN OFICINAS DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00024325 DE FECHA 01/10/2016


title: PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES EN OFICINAS DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00025477 DE FECHA 01/11/2016


title: PAGO POR COMPRA DE 02 SELLOS REDONDOS DE MADERA, CENAOS SISMOLOGIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001241 DE FECHA 01/11/2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 SELLOS REDONDOS DE MADERA, CENAOS, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001240 DE FECHA 01/11/2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 SELLOS REDONDO DE MADERA, CENAOS HIDROMETEOROLOGIA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001242 DE FECHA 01/11/2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 SELLOS DE MADERA, CENAOS OCEANOGRAFIA, SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00001239 DE FECHA 01/11/2016.


title: VALOR PAGADO A LEOPLAST, SEGUN FACT # 000-001-01-000377709, FECHA 04/11/2016, POR LA COMPRA 200 UNIDADES DE JABON LAVAPLATOS, 200 UNIDADES DE BARRAS DE JABON PARA LAVAR ROPA, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO REDIPO, POR LA COMPRA DE 1,200 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS , SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, SEGUN FACT # 000-001-01-00002153,FECHA 07/112016

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: VALOR PAGADO DISTRIBUCIONES ESCOPER, POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 95 AMP.PARA EL RESPALDO DE RADIOS DE COMUNICACION DE LA RED NACIONAL ,PARA LA REGIONAL 4 DE CHOLUTECA, SOLICITADO POR LESTER CARIAS

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR PAGADO A DISTRIBUCIONES ESCOPER, POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 95 AMP.PARA EL RESPALDO DE RADIOS DE COMUNICACION DE LA RED NACIONAL , PARA EL DEPTO DE VALLE, SOLICITADO POR LESTER CARIAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00000768, FECHA 07/11/2016


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN LA REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN (ESTIPENDIOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE 3 FRASCOS DE LIMPIADOR DE CONTACTOS, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002537 DE FECHA 17/12/15, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TIC.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS: 000-003-01-00026607, 000-003-01-00026296, 000-003-01-00026594, 000-003-01-00027287, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL , POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016, EN LA REGIONAL VI, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN FACTURAS N°; 000-002-01-00063571, 000-001-01-00035969, 000-001-01-00052441, 000-001-01-00050801, 000-001-01-00149569, 000-001-01-00046262, 000-001-01-00046261, INCURRIDOS EN LA REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN (COMBUSTIBLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.


title: VALOR PAGADO MOTOR SHOW S,A, DE C.V.,SEGUN FACT # 000-002-01-00001488 , FECHA 17/11/2016, POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 750/R16 SEMITRACTORA,10L RADIAL, SOLICITADO POR HILDE CARTAGENA , REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: PAGO  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00035383, CON FECHA 02-08-2016, POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS REGIONALES . LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, COMAYAGUA, JUTICALPA Y OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2016.


title:
PAGO COMPLEMENTO (8,264.77) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033268, CON FECHA 02-08-2016, POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS REGIONALES . LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, COMAYAGUA, JUTICALPA Y OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
NOTA: PAGOS ANTERIORES DE ESTA FACTURA SE PAGARON MEDIANTE F01: 3005; 17,977.02 Y F01 3086; 13,486.86.


title: PAGO TOTAL POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00015681 DE FECHA 31/10/2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00015681 DE FECHA 31/10/2016.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 125 A NEGRO CB 540, TINTA HP 125A AMARILLO CD 542, TINTA 125 A AZUL CB541, TINTA HP 545 A NEGRO CB540, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0270-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO ACOSA, SEGUN FACT # 015-003-01-00080885 , FECHA 23/11/2016, POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE LIBRETAS BLOCK RAYADO, SOLICITADO  PROVEEDURIA

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title:
PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000312, CON FECHA 20-07-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL III, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

name: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000310, CON FECHA 23-06-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL III, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title:
PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000313, CON FECHA 30-08-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL III, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO COMPLEMENTO ( 21,200.00)  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000714, CON FECHA 01-10-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. NOTA: PRIMER PAGO SE REALIZO MEDIANTE F01: 3090 POR LA CANTIDAD DE L. 7,550.00.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTERCER LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURAS # 000-002-01-00115808,000-002-01-00110398, 000-001-01-00105322,000-002-01-00110220,000-002-01-00109251,000-002-01-00108883,000-001-01-00103861,000-002-01-00108608 DEL 01 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2016, ( SALDO PENDIENTE LPS.37,280.44 )

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO TOAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURAS NO. 000-002-01-00115808, 000-002-01-00110398, 000-001-01-00105322, 000-002-01-00110220, 000-002-01-00109251, 000-002-01-00108883, 000-001-01-00103861, 000-002-01-00108608 CORRESPONDIENTES DEL 01 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2016.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE: LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A CABLE COLOR , SEGUN FACT # 000-001-01-04430892, FECHA 22/112016, POR SERVICIO DE TV CABLE DE COPECO OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: VALOR PAGADO A CABLE COLOR, SEGUN FACT # 000-001-01-04430888,FECHA 22/11/2016, SERVICIO DE TV,CABLE DE COPECO OFICINA PRINCIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA,SEGUN FACT # 000-001-01-00003031,FECHA 12/ DE JULIO DEL 2016,POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA, SOLICITADO POR LUIS ARIAS

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR PAGADO TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, SEGUN FACT # 000-001-0100004884, FECHA 14/112016,POR LA COMPRA DE CINCO CARTUCHOS HP COLOR NEGRO Y TRICOLOR, SOLICITADS POR ALVARO MURILLO.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: VALOR PAGADO CABLE COLOR,SEGUN FACT # 000-001-01-04430890,FECHA 22/11/2016,POR SERVICIO DE TV CABLE DE COPECO OFICINA PRINCIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, SEGUN FACT # 000-001-01-00003028, FECHA 29 ABRIL DEL 2016, POR LA COMPRA DE 90 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO A LUBRYLAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00013943, FECHA 01/11/2016,POR LA COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS Y SILICON PARA TOYOTA LAND CRUISER, REGISTRO# 089, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: VALOR PAGADO AGUAPURIFICADA SANTA CLARA, SEGUN FACT # 000-001-01-00003029,FECHA 17 MAYO 2016,POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: PAGO PARCIAL (25,682.00) DE LA FACTURA N°000-001-01-00001049, CON FECHA 17-10-2016, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, SEGUN FACT # 000-001-01-00003027, FECHA 09/11/2016, POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA,SOLICITADO POR LUIS ARIES.


title: VALOR PAGADO RECAMBIOS INTERNACIONALES,SEGUN FACT # 000-001-01-00000995, FECHA 03/12/2016,POR LA COMPRA DE UN NEMPAQUE DE CULATA PARA EL VEHICULO IVECO # 071, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.

name: RECAMBIOS INTERNACIONALES REIN S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CALLE REAL BARRIO CONCEPSION 2da AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLES No 02 COMAYAGUELA MDC (kmart)


title:
PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000336 , CON FECHA 01-11-2016, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN COPECO DEPARTAMENTAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
NOTA: ESTE PAGO LO ESTA FINANCIANDO LA UE3.

name: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES

streetAddress: 1ERA.AVE.SEXTA Y SEPTIMA CLLE. COMAYAGUELA


title:
PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000329 , CON FECHA 01-10-2016, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN COPECO DEPARTAMENTAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
NOTA: ESTE PAGO LO ESTA FINANCIANDO LA UE3.

legalName: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000023 , CON FECHA 15-11-2016, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title:
PAGO COMPLEMENTO (1,318.00) DE LA FACTURA N°000-001-01-00001049, CON FECHA 17-10-2016, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. LA UE7 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.
NOTA: PRIMER PAGO SE REALIZO MEDIANTE F01-3471.


title:
PAGO  DE LA FACTURA N°000-001-01-00001055, CON FECHA 07-11-2016, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000022, CON FECHA 15-11-2016, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 PEGAMENTOS EN BARRA, SOLICITADOS POR PROVEEDURIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0287-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: VALOR PAGADO JETSTEREO, SEGUN FACTURA # 006-012-01-00000629  DEL 29/03/2016  POR LA COMPRA DE UN TONER HP Q2612A.SOLICITADO POR MONITOREO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR PAGADO CABLE COLOR, SEGUN FACT # 000-001-01-04430891, FECHA 22/11/2016,PAGO POR SERVICIO DE P14 TV CABLE, INSTALADO EN EL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.


title: VALOR PAGADO CABLE COLOR , SEGUN FACT # 000-001-01-04430887,FECHA 22/11/2016,PAGO POR SERVICIO DE P14 TV CABLE, INSTALADO EN EL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: VALOR PAGADO SECURITY PRO, SEGUN FACT # 000-001-01-00000021, FECHA 15/11/2016, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE COPECO CENTRAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: VALOR PAGADO OFISERVI, SEGUN FACT # 000-001-01-00001316, FECHA 23/11/2016, PAGO POR LA COMPRA DE TRES SELLOS REDONDO METALICO,PARA EL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL, SOLICITADA POR LORENA ZUNIGA.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO AL SR. JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN,GIRA REALIZADA DEL 08 AL 09 DE NOV-2016,  TEGUCIGALPA A TELA, SUPERVISION DE CAPACITACIONES COMUNITARIAS HECHA POR ASODDESSOL, EN TORNABE, TELA ATLANTIDA, (PAGO DE COMBUSTIBLE

JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN

legalName: JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN


title: VALOR PAGADO LEOPLAST, SEGUN FACT # 000-001-01-00037699, FECHA 03/11/2016, POR LA COMPRA DE 100 GALONES DE CLORO Y 100 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, SOLICITADO POR DEPTO PROVEEDURIA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR ALQUILER DE 06 CUBICULOS DE ALMACENAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000006016

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO POR ALQUILER DE 06 CUBICULOS DE ALMACENAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006017.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-005-01-00139079, 000-005-01-00133440, 000-005-01-00111630, 000-004-01-00059659, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE, REGIONAL COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00069544, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00073253, 000-001-01-00074754, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LAS  FACTURAS  N° 000-007-01-00015275, 000-001-01-00011263, 028-001-01-00170677, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°000-005-01-00004885, 003-002-01-00013858, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA. CLASE GASTO 03.


title: PAGO DE LA  FACTURA  N°  000-001-01-00134526, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: VALOR PAGADO AL SR. JOSE FRANKILIN TORRES MARQUINA, POR VIATICOS A CHOLUTECA, DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016, (3.25 DIAS) VERIFICICACION DE ESTACIONES Y SUS ALREDEDORES, PARA EXTENDER CONSTANCIA DE FINIQUITO .CRISTOBAL IVAN CAMPOS.(COMBUSTIBLE) ASIGNADO COMO MOTORISTA

JOSE FRANKLIN TORRES MARQUINA

legalName: JOSE FRANKLIN TORRES MARQUINA


title: PAGO DE LOS RECIBOS , POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016. REGIONAL IV COMAYAGUA. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-004-01-00062999, 000-004-01-00069801, 021-001-01-00003105, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016. REGIONAL IV COMAYAGUA. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO DE LAS  FACTURAS  N° 000-001-01-00074737, 000-001-01-00078249, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00203639, 000-005-01-00210573, 050-003-01-00006297, 000-003-01-00175727, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000778, CON FECHA 01-12-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL V DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: VALOR PAGADO COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL, SEGUN FACT # 000-001-01-00027320, FECHA 01/12/2016, PAGO POR SERVICIOS DE IP EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: VALOR PAGADO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL, SEGUN FACT # 000-001-01-00026937, FECHA 01/12/2016, PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES EN OFICINAS DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: VALOR PAGADO SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V., SEGUN FACT # 000-005-01-00006129, FECHA 04 NOV-2016, PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON # 084, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO CONTIGUO AL PUNTO JOSE CECILIO DEL VALLE APARTADO POSTAL 107


title: VALOR PAGADO SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V., SEGUN FACT # 000-005-01-00005970, FECHA 17 OCT-2016, PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON # 083, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.


title: VALOR PAGADO LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, SEGUN FACT # 000-001-01-00013346, FECHA 30/09/2016,POR LA COMPRA E INSTALACOPN  DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS , UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, DOS ESPARRAGOS Y TUERCAS, VEHICULO NISSAN FRONTIER ,ASIGNADO A LA REGIONAL 7, SOLICITADO POR BRIAN VELASQUEZ.


title: VALOR PAGADO LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V., SEGUN FACT # S02T43CO242401, FECHA 07/12/2016, POR LA COMPRA DE DOS BATERIAS DE 12V, 7 AMPERIOS PARA REPARAR UPS, SOLICITADO POR LENIN DIAZ

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR PAGADO LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V., SEGUN FACT # S02T41CO242586, FECHA 08/12/2016, POR LA COMPRA DE SEIS BATERIAS DE 12V 7.0 AMPERIOS, PARA EL RESPALDO DE PLANTA TELEFONICA, SOLICITADO POR LESTER CARIAS

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR PAGADO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV, SEGUN FACT # 001-001-01-00002871, FECHA 10/12/2016, POR LA COMPRA DE UN TONER CE400A COLOR NEGRO, SOLICITADO POR JOSE LUIS FLORES - BIENES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°  000-002-01-00070079, 001-001-01-00016959, 000-001-01-00028071, 000-001-01-00053004, 000-001-01-00055139, 000-001-01-00029800, 000-001-01-00053452, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP 60 TRICOLOR. SOLICITADO POR EL ASESOR FINANCIERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41-1-1-0274-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 TINTAS HP 60 COLOR NEGRO, SOLICITADO POR EL ASESOR FINANCIERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41-1-1-02732016.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO DE ALTA CALIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41-1-1-1-0259-2016.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER HP CE400A NEGRO 507A LJ M551N/M575, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1256


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 010-001-01-00001604, 010-001-01-00002293, 010-001-01-00002294, 010-001-01-00002819, 010-001-01-00002876, 000-001-01-00050634, 000-001-01-00050596, 010-001-01-00004494, 010-001-01-00004493, 041-001-01-00004635, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, CLASE DE GASTO 14, REGIONAL V OLANCHO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER HP CE400A NEGRO 507A LJ M551N/M575, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1255.


title: PAGO POR SERVICIO DE RECTIFICADO DE DOS DISCOS TRASEROS Y DE EMERGENCIA AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 097 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014662.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-003-01-00027963, 012-001-01-00120206 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, REGIONAL VI CHOLUTECA. CLASE DE GASTO 14.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ


title: PAGO POR SERVICIO DE P14 TV CABLE, INSTALADO EN DESPACHO DE COMISIONADO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-04430889.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE, 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 01 FILTRO DE ACEITE, 01 BATERIA DE 115 AMP, 02 RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS, 02 MUÑEQUINES DE DIRECCION, PARA VEHICULO 097, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014661.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE 02 LLANTAS 4.10-18, 01 KIT DE TRACCION, 01 RETENEDOR DE SPROKER, 01 TUBO DE SILICON, PARA MOTOCICLETA AG200; SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014531.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES SEGUN FACTURAS 000-002-01-00020250 Y NOTA DE CREDITO NO. 000-001-06-00001941.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.