title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-036-16

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COCNEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  N° 006-2016.

currency: HNL

FRANCIS LAVINIA FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS RURALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 2 - SERVICIOS TECNICOS DE APOYO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-036-16

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 3 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-036-16


ue: 4 - SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES


ue: 6 - SERVICIOS DE DIVULGACION PRENSA Y PUBLICIDAD


ue: 17 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALES


ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS


ue: 25 - SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BANDERA  OFICIAL EXTERIOR SEGUN MEMORANDUM N° DEC-085-2016 SAC N° 009-2016.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5336-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 2 CORTINAS CORREDIZAS{ PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. D-RH-010-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NELSON VERDE FLORES POR GASTOS MENORES EN SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN NO. 1483-2016.

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0411-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA (3 TELEFONOS INALAMBRICOS NO SE VAN COMPRAR NO TIENEN DISPONIBILIDAD EN LA UNIDAD EJECUTORA) PARA SER UTILIZADOS POR LA DIAT SEGUN SAC NO. 008-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009855 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0410-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA (3 TELEFONOS INALAMBRICOS NO SE VAN COMPRAR NO TIENEN DISPONIBILIDAD EN LA UNIDAD EJECUTORA) PARA SER UTILIZADOS POR LA DIAT SEGUN SAC NO. 008-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003029 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0412-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA (3 TELEFONOS INALAMBRICOS NO SE VAN COMPRAR NO TIENEN DISPONIBILIDAD EN LA UNIDAD EJECUTORA) PARA SER UTILIZADOS POR LA DIAT SEGUN SAC NO. 008-2016.

title: PAFGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA (3 TELEFONOS INALAMBRICOS NO SE VAN COMPRAR NO TIENEN DISPONIBILIDAD EN LA UNIDAD EJECUTORA) PARA SER UTILIZADOS POR LA DIAT SEGUN SAC NO. 008-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010624, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0413-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2542-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 2 - COORDINACION SUPERIOR SUB GERENCIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5337-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA (3 TELEFONOS INALAMBRICOS NO SE VAN COMPRAR NO TIENEN DISPONIBILIDAD EN LA UNIDAD EJECUTORA) PARA SER UTILIZADOS POR LA DIAT SEGUN SAC NO. 008-2016.

type: ORDCOM

description: PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0411-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA (3 TELEFONOS INALAMBRICOS NO SE VAN COMPRAR NO TIENEN DISPONIBILIDAD EN LA UNIDAD EJECUTORA) PARA SER UTILIZADOS POR LA DIAT SEGUN SAC NO. 008-2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1932-2016.

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN ORDEN NO. 1440-2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS PUBLICOS (PODER GENERAL PARA PLEITOS) SEGUN MEMORANDO GFA-911-2016.

KALTON HAROLD BRUHL JIMENEZ

legalName: KALTON HAROLD BRUHL JIMENEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO DE RECIBO No. 00000010 POR CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS PUBLICOS (PODER GENERAL PARA PLEITOS) SEGUN MEMORANDO GFA-911-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A KEIDY ELIZABETH LOZANO RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EN LAS DIRECCION DE OFICINAS EJECUTORAS SEGUN ORD NO. 1426-2016.

KEIDY ELIZABETH LOZANO RODRIGUEZ

legalName: KEIDY ELIZABETH LOZANO RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN ORD NO. 1442-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-44762-2013 A NOMBRE DEL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES CON VIGENCIA DEL 16/07/16 AL 16/07/167 SEGUN RECIBO NO. 12338 Y ORD NO. 1468-2016.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 23 - SERVICIOS DE TESORERIA Y PAGADURIA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN ORD NO. 1486-2016.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-56904-2016 A NOMBRE DEL ABOG. DIONICIO CRUZ CON VIGENCIA DEL 01/08/2016 AL 01/08/2017 SEGUN RECIBO NO. 12337 Y ORD NO. 1467-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 ASIGNADO  A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDUM SGDT N° 400-2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00451747 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0529-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE ESCRITORIO  PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC  N° 009-2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PAGO DE FACTURA No. 00003065 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DIISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0526-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE ESCRITORIO  PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC  N° 009-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00010430 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE .L. O/C # 0528-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE ESCRITORIO  PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC  N° 009-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00000858 A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR O/C # 405-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE ESCRITORIO  PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC  N° 009-2016.se le PENALIZA CON EL el 1% MAS DE RETENCION  POR NO TENER CONSTANCIA DE LA DEI .

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5387-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE ESCRITORIO  PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC  N° 009-2016.


JERONIMO PINEDA GODOY

legalName: JERONIMO PINEDA GODOY

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 16 - PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE APYS

rationale: REVERSION DEL F01 DEBIDO A QUE NO SE REMITIO INFORMACION SOLICITADO, PARA LA APROBACION...PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE CAJA CHICA NO REEMBOLSABLE, PARA CUBRIR GASTOS DE REFRIGERIO Y ALIMEMTACION EN ( 10 ) TALLERES DE CAPACITACION DE COMAS DEL MUNICIPIO DE ARENAL,YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-5386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-5386-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009670 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0453-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER Y TINTA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC N° 008-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 0005701 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V (CENTROMATIC) O/COMPRA No. 805-1-25-0452-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER Y TINTA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC N° 008-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5388-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER Y TINTA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC N° 008-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 002013 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS S, R.L. (INSER) O/COMPRA No. 317-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CONVERTIDOR DE USB ARJ45  PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC N° 007-2016.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

ue: 20 - SERVICIOS DE PROGRAMACION FINANCIERA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5390-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CONVERTIDOR DE USB ARJ45  PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC N° 007-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 3025 FACTURA NO. 000-01-00001827 A FAVOR DE PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S. DE R. L. POR SPOT PRESENCIA EN PANTALLA, LUNES, MIERCOLES Y VIERNES FECHA INICIO 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN ORD NO. 1118-2016.

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA INVERCIONES COORPORATIVAS INTERNANCIONALES S DE R.L. ESTACION DE SERVICIO PUMA NORTE, EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PAPSAC.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL SANAA -DM-17-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 18,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA EN EL DIARIO OFICIAL LA PRENSA  SEGUN MEMORANDUM DLC-299-2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00058561 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 500768 PUBLICACION DE AVISO DE  LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL SANAA -DM-17-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 18,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA EN EL DIARIO OFICIAL LA PRENSA  SEGUN MEMORANDUM DLC-299-2016.


title: DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL SANAA -DM-17-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 18,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA EN LA TRIBUNA SEGUN MEMORANDUM DLC-299-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00016665 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS(PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 724766  PUBLICACION DE AVISO DE  LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL SANAA -DM-17-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 18,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA EN LA TRIBUNA SEGUN MEMORANDUM DLC-299-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 1520-2016.

actividadObra: 4 - CONASA-PACSAC


title: POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 1529-2016


description: POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 1529-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, DE CARGA Y ENCOMIENDA DE LA DIVISION DE DESARROLLO COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN FACTURA 000-02-01-00013837 Y ORDEN DE PAGO 1528-2016


rationale: POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 1529-2016


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 546-0-0 - SOLICITUD DE REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AFICIO MP-2000 SEGUN SAC-007-2016.


title: PAGO POR FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE AL ING.JERONIMO PINEDA GODOY, PARA USO EXCLUSIVO DE ESTIPENDIOS EN CAPACITACIONES IMPARRTIDAS A MIEMBROS DE ASOCIACION DE JUNTAS DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, Y JOCON DEPARTAMENTO DE YORO, Y LIMON Y TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE COLON, DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL DEL VALLE DE AGUAN. DEL PROYECTO PAPSAC Y PAGADOS POR EL COMPONENTE PILOTO DE LA REGIONAL DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0110-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA GERENCIA DE INVERSIONES SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00004949 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0111-2016 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA GERENCIA DE INVERSIONES SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0177-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA GERENCIA DE INVERSIONES SEGUN SAC NO. 001-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA GERENCIA DE INVERSIONES SEGUN SAC NO. 001-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007668 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE CCOMPRA No. 805-1-25-0106-2016 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y BALASTROS PARA CANDELAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA DE INVERSIONES SEGUN SAC NO. 03-2016.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1168655 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y BALASTROS PARA CANDELAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA DE INVERSIONES SEGUN SAC NO. 03-2016.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y BALASTROS PARA CANDELAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA DE INVERSIONES SEGUN SAC NO. 03-2016.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION DEL F01-5533 POR RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO No.078369 REG.448, DEL COMPONENTE PILOTO.  SEGUN SAC-084-2016.


title: PAGO POR LA REPARCION DE VEHICULO MARCA MITSUBISCHI NATIVA TIPO CAMIONETA PLCA-11811 REG.827. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.058-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5542-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO 828 PLACA 11039 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA  FINANCIERA SEGUN SAC N° UT-34-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISCHI L200 TIPO PICK-UP PLACA-08203 REG.561. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.066-2016.  PARA USO EN EQUIPO DE  PERFORACION DE POZO. ESTE PAGO SALDRA POR EL COMPONENTE PILOTO

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FLTRO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No.11019 REG.822. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.069-2016.
ESTE PAGO SALDRA POR EL COMPONENTE PILOTO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000611 A FAVOR DE MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS S. DE R.L. DE C.V. OREDEN DE COMPRA No. 005-16 SOLICITUD DE REPARACION DE IMPRESORA TIPO FX-2190 ASIGNADA AL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 004-2016.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

ue: 22 - GESTION DE CONTABILIDAD

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 555-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE IMPRESORA TIPO FX-2190 ASIGNADA AL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 004-2016.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS Y DELANTERAS, CAMBIO DE 4 TERMINALES DE DIRECCION AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA-11020 REG.821.
ESTE PAGO SALDRA POR EL COMPONENTE PILOTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RELOJ MARCADOR UBICADO EN SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO G-RH-1304-2016 Y FACTURAS NO. 000-001-01-00001835.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA A NOMBRE DE AUTOEXCEL DE HONDURAS  REVISION Y REPARACION DE VEHICULO REGISTRO N° 01, PLACA 10043, SEGUN MEMORANDUM N° CSE-240-2016 ASIGNADO A CONASA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJA ACRILICA TRASPOARENTE Y LLAVIN DE 0.5MM DE ESPESOR  0.24X0.24X0.10 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECUROS  HUMANOS SEGUN SAC N° D-RH-011-2016 CON FACTURA PROFORMA NO. 8006 Y ORDEN DE COMPRA NO. 407-16.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. 826 PLACA 11039 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL ( COMISION INTERVENTORA) SEGUN SAC-CI-012-2016. PORQUE NO SE REALIZARA DICHA COMPRA.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION TOTAL A LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. 826 PLACA 11039 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL ( COMISION INTERVENTORA) SEGUN SAC-CI-012-2016. PORQUE LA COMPRA SER REALIZARA DICHA COMPRA.


title: PAGO DEL CONTRATO DLC-SANAA-11-2016, POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE HG, VALVULA, TAZAS SANITARIAS Y VARIOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD(PAPSAC) EN DIFERENTES MUNICIPIOS. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

objeto: 37920-Productos Abrasivos


title: PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL AVISIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. SANAA-PAPSAC-01-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00000358 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO ORDEN DE COMPRA nO. 805-1-25-0115-2016 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE 4 LLANTAS 205-R14 DE 8 LONAS PARA DOS GENERADOR  ELECTRICO ASIGNADO A LA  DIVISION TECNICA SEGUN S.A.C. N° 007-2016.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE 4 LLANTAS 205-R14 DE 8 LONAS PARA DOS GENERADOR  ELECTRICO ASIGNADO A LA  DIVISION TECNICA SEGUN S.A.C. N° 007-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011071 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0172-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70.R16 PARA EL VEHICULO N° 772 MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, PLACA N° 11015 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN S.A.C. N° 008-2016.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 559-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70.R16 PARA EL VEHICULO N° 772 MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, PLACA N° 11015 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN S.A.C. N° 008-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES DE LA REGIONAL DE DANLI DEL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO G-DD-019-16.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR IMPARTICION DE DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO A PERSONAL DE SANAA CON DURACION DE 80 HORAS EN LAS INSTALACIONES DE  LA UNITEC PERSONAL QUE ASISTE A LAS CAPACITACIONES ING. CARLON SANCHEZ, JENSSY ZELAYA, ,IRIAN NARVAEZ Y EL PM. JOSE PRADIT BUESO REYES. ESTE PAGO SE HARA POR EL PROGRAMAMA PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.072-2016

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A MARIA ISABEL ACOSTA LANZA POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA COMISION INTERVENTORA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1595-16

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

legalName: MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES DE LA REGIONAL EL PARAISO SEGUN MEMORANDO G-DD-019-16.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL 14 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.22-2016 DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NELSON VERDE POR GASTOS MENORES EN SANAA CENTRAL  EFECTUADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1563.

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 565-0-0 - SOLICITUD PARA LA REPARACION DEL VEHICULO 743 PLACA #10230 ASIGNADO A ESTA UNIDAD SEGUN MEMO UT-007-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0121-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. SG-001-2016

title: PAGO DE FACTURA No.00005123 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0119-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. SG-001-2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. SG-001-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS DE REGIONAL SANAA SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1596-2016.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0506-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND Y TONERS PARA UTILIZARSE EN LA COMISION INTERVENTORA SEGUN SAC-CI-011-2016.

title: PAGO DE FACTURA  No. 00010434 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0507-2016 SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND Y TONERS PARA UTILIZARSE EN LA COMISION INTERVENTORA SEGUN SAC-CI-011-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5707-0-0 - SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND Y TONERS PARA UTILIZARSE EN LA COMISION INTERVENTORA SEGUN SAC-CI-011-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 00003500  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0506-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND Y TONERS PARA UTILIZARSE EN LA COMISION INTERVENTORA SEGUN SAC-CI-011-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00451746 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0525-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-GG-0007-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00076551 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES O/COMPRA No. 805-1-25-0523-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-GG-0007-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00010373 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0524-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-GG-0007-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003062 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0522-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-GG-0007-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5709-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-GG-0007-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00009826 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0485-2016  O/COMPRA No. 805-1-25-0485-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON TX420W ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-009-2016.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5708-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON TX420W ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-009-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS HP. ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-GG-008-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010620, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0540-2016, ORDEN DE PAGO NO. 2544-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5787-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS HP. ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-GG-008-2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00007692 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0530-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA SEGUN SAC GG-010-2016.PARA LA OFICINAS EJECUTORAS DE LA GERENCIA GENERAL.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5788-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA SEGUN SAC GG-010-2016.PARA LA OFICINAS EJECUTORAS DE LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE PARA LA REGIONAL DEL SANAA LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. ADD-17-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00010622 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0535-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA HP A UTILIZARSE EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-11-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5797-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA HP A UTILIZARSE EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-11-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE A LA REGIONAL DEL SANAA SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. ADD-17-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE A LA REGIONAL DEL SANAA JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. ADD-17-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS DE 90 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA USO EN VEHICULO MITSUBISCHI TIPO CAMION PLACA-1550 REG.200. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.074-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO POR PUBLICCACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SANAA-PAPSAC-2016 DE LA FACTURA No.001-002-01-00058087 CONTRATO DE PUBLICIDAD No.500653. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No. 00010431 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/C # 0534-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA HP PARA UTILIZARSE EN TRANSPARENCIA SEGUN SAC-005-2016.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 8 - ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5813-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA HP PARA UTILIZARSE EN TRANSPARENCIA SEGUN SAC-005-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE A LA REGIONAL DEL SANAA SIGUATEPEQUE SEGUN MEMORANDUM NO. ADD-17-2016.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: REVERSION TOTAL..SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-005-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES POR GASTOS MENORES EN LOS DEPTOS DE TESORERIA Y RECUPERACION DE LA MORA SEGUN ORDEN NO. 1611-16.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-2016-10.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003500 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /DISTRIBUCIONES VAKENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0541-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ASIGNADO A TRANSPARENCIA SEGUN SAC-006-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00010392 A FAVOR DE PAPELERIA HODURAS S, DE R.L. O/C # 0542-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ASIGNADO A TRANSPARENCIA SEGUN SAC-006-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5827-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ASIGNADO A TRANSPARENCIA SEGUN SAC-006-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES POR GASTOS MENORES EN LOS DEPTOS DE TESORERIA Y RECUPERACION DE LA MORA SEGUN ORDEN NO. 1611-16.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, FACT. 003-01-00007039 ORDEN DE PAGO 1664-2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD PERSONAL N0. DE POLIZA TG-30-108 DE SEGUROS ATLANTIDA RECIBO 201610-0511 SEGUN ORDEN DE PAGO 1675-2016.

WALTER ROBERTO PAVON VILLARS

legalName: WALTER ROBERTO PAVON VILLARS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO 1671-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO 1671-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO 1671-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, FACT.000-003-01-0000-6854 SEGUN ORDEN DE PAGO 1667-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 1676-2016.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01....SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO REGISTRO # 556 PLACA 8904 SEGUN SAC N° UT-39-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS DE COLOR Y NEGRAS HP ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N° CONTA 16-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010619,  ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0509-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2545-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00010217 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0508-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS DE COLOR Y NEGRAS HP ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N° CONTA 16-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5859-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS DE COLOR Y NEGRAS HP ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N° CONTA 16-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00451709 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0488-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N° CONTA 15-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00009827 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No: 805-1-25-0487-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N° CONTA 15-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5860-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N° CONTA 15-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 1681-2016.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01..SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 601 PLACA 9207 ASIGNADO A LA GERENCIA  FINANCIERA  SEGUN SAC N° UT-37-2016.


rationale: REVERSION TOTAL..SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 595 PLACA 8914 ASIGNADO A GERENCIA FINANCIERA  SEGUN SAC N° UT-38-2016.


rationale: REVERSION...SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 599 PLACA 9204 ASIGNADA A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC N° UT-36-2016.


title: PAGO DE ALQUILER A FAVOR DE LA SRA. BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ, POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SANAA OLANCHITO CORRESPONDINTE  A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NELSON VERDE FLORES POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN NO. 1713-2016.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000776 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A. ORDEN DE COMPRA No. 357-16 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USARLO VEHICULO REG.588 PLACA 4638 ASIGNADO A UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN SAC-UT-040-2016

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A PAOLA GISEL MALDONADO MALDONADO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1709-2016

PAOLA GISEL MALDONADO MALDONADO

legalName: PAOLA GISEL MALDONADO MALDONADO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000875 A FAVOR DE MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y  ACCESORIOS O/COMPRA No.  No.. 011-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION DE IMPRESORA  ASIGNADA A LAS OFICINAS DE PROGRAMACION FINANCIERA  Y  PRESUPUESTO SEGUN SAC N° 010-2016.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5905-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION DE IMPRESORA  ASIGNADA A LAS OFICINAS DE PROGRAMACION FINANCIERA  Y  PRESUPUESTO SEGUN SAC N° 010-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000775 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No. 355-16 Solicitud de Compra de Baterias 12 Voltios 115 Amperios para usarse vehiculo reg.731 placa 9984 asignado a transporte segun sac-ut-41-2016.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL, CAMBIO DE 2 PARABRISAS Y REVISION DE FRENOS AL VEHIULO MARCA ISUZU DIMAX PLACA-9985 REG.732 ASIGNADO AL PROGRAMA PAPSAC.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS AL PERSONAL QUE RECIBIO EL SEMINARIO TALLER DE INGENIERIA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.068-2016.

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS AL  ABOG ROGER RAUDALES POR HABER EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS LA CANCELACION DE FACTURAS DE GASTOS VARIOS EN LAS ESTACIONES ELEVADORAS DEL MOGOTE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1734-2016.

ROGER GERMAN RAUDALES GODOY

legalName: ROGER GERMAN RAUDALES GODOY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION TECNICA DURANTE EL PERIODO LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016.SEGUN MEMORANDUM N° SGDT-432-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE COMO APOYO A REGIONAL VALLE DE AGUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. FACT. 000-002-01-00015382 Y NENO 00144-2016-GDVA.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP A UTILIZARSE EN AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-006-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010639, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0642-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2537-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP A UTILIZARSE EN AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-006-2016, FACTURA NO. 05019995108892, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0646-2016, ORDEN DE PAGO NO. 2560-2016 (ACOSA)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  REEMBOLSABLE S/N ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LEGAL DEL 27/10/2016.

CARLOS ARMANDO FLORES ALFARO

legalName: CARLOS ARMANDO FLORES ALFARO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL PROYECTO PROSAGUA DEL 03 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016. A LA GASOLINERA INVERSIONES COORPORATIVAS INTERNANCIONALES.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016 DE LA REGIONAL DE OLANCHITO YORO. SEGUN ADENDUM No.3 DEL CONTRATO GL-125-2014. PAGADOS POR EL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.


title: COMPRA DE 5 BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN EQUIPO DE PERFORACION DE POZO DE LA DIVISION TECNICA EN APOYO AL PROYECTO PAPSAC Y COMPRADAS POR EL COMPONENTE PILOTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.075-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A NORMA CARRANZA PARA GASTOS EFECTUADOS EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE PAGO 1739-2016.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES POR GASTOS MENORES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN LA ORDEN DE PAGO NO. 1745-2016.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009834 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0504-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE UPS FORZA PARA EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-010-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5984-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UPS FORZA PARA EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-010-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES POR GASTOS MENORES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN LA ORDEN DE PAGO NO. 1745-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE LA REGIONAL DEL PARAISO Y PATUCA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1746-2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


title: PADGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 205/70, R-15 6L, RADIAL, TIPO A, MARCA BRIDGESTONE, POTENZA RE740 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0484-2016 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 2 LLANTAS SEMITRACTORAS 205/70 PARA SER UTILIZADO EN COMPRENSOR DE AIRE SEGUN SAC-028-2016 EN LA UNIDAD DE REHABILITACION DE POZOS, DIVISION TECNICA.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA No.00000514 A FAVOR DE CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS ( CORPORACION CARIBE) O/COMPRA No. 012-16 SOLICITUD DE REPARACION DE MINI PLOTTER MARCA HP PARA IMPRESION DE PLANOS; DIVISION TECNICA SEGUN SAC-029-2016.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 08-003 A FAVOR DE AQUATEC S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA No. 328-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BENTONITA Y DETERGENTE INDUSTRIAL PARA TRABAJOS DE PERFORACION DE POZOS A NIVEL NACIONAL DE LA  DIVISION TECNICA SEGUN SAC-033-2016.

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5990-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BENTONITA Y DETERGENTE INDUSTRIAL PARA TRABAJOS DE PERFORACION DE POZOS A NIVEL NACIONAL DE LA  DIVISION TECNICA SEGUN SAC-033-2016.


rationale: REVERCION TOTAL DEL F01...SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS PARA LA OFICINA UNIDAD DE PLANILLAS, RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-DRH-013-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 0974 A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S, DE R.L. DE CV O/COMPRA No. 030-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPRODUCCION DE LEY DE MARCO Y REGLAMENTO DEL SECTOR DE AGUA  POTABLE Y SANEAMIENTO CON CARGO A CONASA. SEGUN MEMORANDUM CSE-258-2016.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5994-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPRODUCCION DE LEY DE MARCO Y REGLAMENTO DEL SECTOR DE AGUA  POTABLE Y SANEAMIENTO CON CARGO A CONASA. SEGUN MEMORANDUM CSE-258-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 0000 3534 A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (REC ASA) O/COMPRA No. 358-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE PARA MARTILLO DE PERFORACION PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION DE POZOS, DIVISION TECNICA  SEGUN SAC NO. 032-2016.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PADGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005251 Y ORDEN DE PAGO NO. 1752-2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CAPACITACION A LA EMPRESA PROMEYS POR CAPACITACION IMPARTIDA AL ING. MOISES VELASQUEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. Y PAGADOS POR EL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.085-2016

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1762-2016.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1762-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-199-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1762-2016.


ue: 9 - LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A FRANCIS LAVINIA FLORES POR GASTOS MENORES EN EL DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA SEGUN ORDEN DE PAHO NO. 1753-2016.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN IMPUTACION DE OBJETOS DE GASTOS A SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULO REGISTRO NO. 031-2016 ASIGNADO A DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 031-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS VIA INALAMBRICA DE CONECTIVIDAD ENTRE SANAA CENTRAL Y VARIOS CENTROS COMERCIALES SEGUN MEMORANDO GFA-999-2016.

SOLUCIONES INMEDIATAS SA DE CV

streetAddress: RES. LOS ALMENDROS CALLE PRINCIPAL CASA-147

legalName: SOLUCIONES INMEDIATAS SA DE CV

ue: 19 - TECNOLOGIA Y REDES DE INFORMATICA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 08-2016 GASTOS EFECTUADOS  EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES , NELSON VERDE

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES


title: PAGO DE FACTURAS No.2841 Y 2842 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO O/COMPRA No. 034-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 604, PLACA 9210 ASIGNADO A CONASA SEGUN SAC N° 032-2016.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6120-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO 604, PLACA 9210 ASIGNADO A CONASA SEGUN SAC N° 032-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD ZC-FF-47027-2014 A NOMBRE DEL ING. JULIO MANUEL VELARDE MENDOZA SUB GERENTE DIVISION TECNICA SEGUN COMPROBANTE DE PAGO NO. 12346 Y ORDEN DE PAGO NO. 1441-2016.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: REVERCION TOTAL DEL F01..SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PINTURA Y LAMINAS DE ADBESTO DE 2X4 PIE ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN SAC N° 007-2016.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGIONAL DEL SUR, COMO APORTE DEL PROGRAMA PILOTO DEL PROYECTO PAPSAC. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.076-2016

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO NO REEMBOLSABLE PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE REPUESTOS MENORES Y REPARACION DE FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1811-2016.

GRISELT IVETTE DURON VARGAS

legalName: GRISELT IVETTE DURON VARGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.SEGUN FACT. 000-003-01-00008788MEMO-SGDT-448-2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009835 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0499-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 022-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6208-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 022-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00451710 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0498-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 021-2016.

title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0497-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 021-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6207-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 021-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 00003063 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0497-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 021-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00076265 a favor de PAPELERA CALPULES (PACASA) O/COMPRA No. 805-1-25-0502-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA (VARIOS) PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 023-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00010356 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0501-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA (VARIOS) PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 023-2016.

title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0510-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA (VARIOS) PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 023-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6206-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA (VARIOS) PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 023-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 00003181 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DIST. VALENCIA O/C # 0510-2016  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0510-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA (VARIOS) PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 023-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00010391 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0580-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. CONTA-18-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003174 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DIST. VALENCIA O/C # 578-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. CONTA-18-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00077490 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. O/C# 0603-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. CONTA-18-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00077489 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. O/C # 805-1-25-0579-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. CONTA-18-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. CONTA-18-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010641, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0574-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2534-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6210-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. CONTA-18-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO NO. GDT-103-2016.


title: SOLICITUD DE PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION  LO REFERENTE AL DECRETO DE LA AMNISTIA, EN EL DIARIO LA TRIBUNA.SEGUN MEMORANDUM DRP-055-2016

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA NO: 00011344 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 716767 SOLICITUD DE PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION  EN  LO REFERENTE AL DECRETO DE LA AMNISTIA, EN EL DIARIO LA TRIBUNA.SEGUN MEMORANDUM DRP-055-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A MARIA ISABEL ACOSTA LANZA POR GASTOS MENORES DE LA JUNTA INTERVENTORA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1853-2016.

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

legalName: MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 6 SILLAS Y 2 MUEBLES PARA USO EN LA OFICINA DE PAPSAC DE LA ORDEN DE COMPRA 071-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° usg-151-16.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° usg-151-16.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° usg-151-16.


title: PAGO DE REEMBOLSO No. 004-2016 AL ING. JERONIMO PINEDA GODOY. POR PAGO DE ESTIPENDIOS EN CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MIEMBORS DE ASOCIACION DE JUNTAS DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE ARENAL Y JOCON DEPARTAMENTO DE YORO, Y LIMON DEPARTAMENTO DE COLON D ELA REGION DE NOR-ORIENTAL VALLE DE AGUAN OLANCHITO YORO.

JERONIMO PINEDA GODOY

legalName: JERONIMO PINEDA GODOY

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE REEMBOLSO No.005-2016, AL ING.JERONIMO PINEDA GODOY, POR PAGO DE ESTIPENDIO EN CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MIEMBROS DE ASOCIACION DE JUNTAS DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, Y JOCON DEPARTAMENTO DE YORO, Y LIMON DEPARTAMENTO DE COLON, DE LA REGION DE NOR-ORIENTAL, VALLE DE AGUA, DE OLANCHITO YORO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDA A LA EMPRESA EXPRECO S. DE R.L. DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE DE LA ENTRADA DA COPAN . DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2016. Y PAGADOS POR EL PROYECTO PAPSAC

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REEMBOLSABLE  DE CAJA CHICA  N° 08-2016 ASIGNADA A NELSON VERDE FLORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE PAGO 1857-16.

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS POR HABER EFECTUADOS CON FONDOS PROPIOS LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE LA GERENCIA GENERAL EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1860-2016.

DIONICIO CRUZ

legalName: DIONICIO CRUZ


title:
COMPRA DE CUATRO LLANTAS 245/70/R16, PARA VEHICULO MARCA ISUZU DIMAX PLACA-NO.10490 REG.745 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.
SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805-01-25-0475-2016

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


ue: 21 - GESTION PRESUPUESTARIA

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRESOR, REFRIGERANTE Y VARILLAS DE PLATA PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. DPF-013-2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70/R16 PARA EL VEHICULO MARCA ISUZU DIMAX PLACA-9983 REG.734 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00451748 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0546-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA  PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-011-2016.

title: PAGO DE FACTURA No., 00003500 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA nO. 805-1-25-0544-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA  PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-011-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00010379 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA N0.805-1-25-0545-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA  PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-011-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6315-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA  PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-011-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00075373 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/COMPRA No. 805-1-25-0492-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. DCS-004-2016.

title: COMPROMISO DE FODOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0496-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIO9NES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. DCS-004-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000284 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0495-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. DCS-004-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00010357 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0494-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. DCS-004-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6307-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. DCS-004-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 00003500  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0496-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIO9NES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. DCS-004-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009836 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0491-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. DCS-005-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00010354 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0490-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. DCS-005-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6308-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. DCS-005-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX WORCENTRE 4118 ASIGNADA AL  DEPTO. DE CONTABILIDAD  SEGUN SAC-CONTA. 19-2016, CON FACTURA NO. 000-001-01-0000519 Y ORDEN DE COMPRA NO. 031-16.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA No. 00010374 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0563-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  MATERILAES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES PLANTEL SANAA CENTRAL SEGUN SAC-S/N-2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6317-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  MATERILAES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES PLANTEL SANAA CENTRAL SEGUN SAC-S/N-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CONASA DURANTE EL PERIODO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM CSE-271-2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A FRANCIS LAVINIA FLORES POR GASTOS MENORES EN LA DIVISION TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1919-2016.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 7 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS RURALES

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE 4 LLANTAS 245/75/R16 PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA-6604 REG.349 ASIGNADO AL PROGRAMA PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA INVERSIONES COORPORATIVAS INTERNANCIONALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90-2016. A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO DE FACTURA No. 00451800 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0613-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-011-2016.

title: PAGO DE  FACTURA No. 00003175 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DIST. VALENCIA O/C No. 805-1-25-0612-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-011-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00008080 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  O/C # 614-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-011-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-011-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010633, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0615-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2541-2016.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6436-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-011-2016.


title: PAGO FACTURA 00008071 A FAVOR DEREPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ O/C # 570-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-012-2016.

rationale: REVERSION DEL SALDO POR ANULACION DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN LA FECHA DE ENTREGA Y ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA. SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-012-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00451795 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/COOMPRA No. 805-1-25-0565-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-013-2016.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6438-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-013-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00010377  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0568-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-015-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6440-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-015-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00010386 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0567-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-014-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6439-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-014-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO242069 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 404-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA COMISION INTERVENTORA SEGUN SAC NO. CI-014-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA COMISION INTERVENTORA SEGUN SAC NO. CI-014-2016, CON FACTURA NO. NO. 000-001-01-00010375, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0521-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2425-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DEL SALDO POR ANULACION DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN LA FECHA DE ENTREGA Y ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA COMISION INTERVENTORA SEGUN SAC NO. CI-014-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 0000010388 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0598-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. D-RH-014-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. D-RH-014-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00451829, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0601-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2429-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003168 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DIST. VALENCIA O/C No. 805-1-25-0602-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. D-RH-014-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00008079 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ O/C# 805-1-25-0600-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. D-RH-014-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00077465 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES O/C # 0596-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. D-RH-014-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 3 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6442-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. D-RH-014-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00010390 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0629-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, CARTULINAS ECT. PARA SER UTILIZADO EN LA DIAT (DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS TECNICO) SEGUN SAC NO. 009-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00010381 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0628-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, CARTULINAS ECT. PARA SER UTILIZADO EN LA DIAT (DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS TECNICO) SEGUN SAC NO. 009-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003171 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0627-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, CARTULINAS ECT. PARA SER UTILIZADO EN LA DIAT (DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS TECNICO) SEGUN SAC NO. 009-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6443-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, CARTULINAS ECT. PARA SER UTILIZADO EN LA DIAT (DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS TECNICO) SEGUN SAC NO. 009-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00010623 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/C # 0621-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y PLOTER PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC NO. PEG-06-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6444-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y PLOTER PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC NO. PEG-06-2016.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 8 SILLAS SEMI -EJECUTIVAS PARA USO EN LA DIVISION TECNICA Y PAGADOS POR EL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE  PILOTO.
SEGUN ORDEN DE COMPRA No.079-2016

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 447 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE INVERSION SEGUN SAC NO. GDI-006-2016, CON FACTURA PROFORMA NO. 00-, ORDEN DE CONFIRMACION NO. 053-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 2414-2016.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA No. 00010380 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA  No. 805-1-25-0639-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 12-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003176 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0636-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 12-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00008081 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0637-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 12-2016.

title: PAGO DE FACTURA No.00010097 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0635-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 12-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6446-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 12-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00451802 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0649-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC NO. GG-05-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00010378 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0648-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC NO. GG-05-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6445-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC NO. GG-05-2016.


title: PAGO A LA EMPRESA SISTEMAS C Y C S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA DICIVIDION TECNICA DEL SANAA Y PAGADOS POR EL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.077-2016

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 00076543 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES O/COMPRA No. 805-1-25-0516-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA (UGAF) SEGUN SAC NO. UGAF-001-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00010372 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0517-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA (UGAF) SEGUN SAC NO. UGAF-001-2016.

title: PAGO DE FACTURA nO. 00003179 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRI BUCIONES VALENCIA O/C # 515-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA (UGAF) SEGUN SAC NO. UGAF-001-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6463-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA (UGAF) SEGUN SAC NO. UGAF-001-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  N° 10-2016 PARA EFECTUAR GASTOS MENORES O/ PAGO 1941-2016

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1948-2016.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE PARA CUBRIR GASTOS DE TORNEO NAVIDEÑO DE LIGA DE FOOTBALL ENTRE INTITUCIONES PUBLICAS 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1993-2016.

EMILIO ALEJANDRO CHINCHILLA CHACON

legalName: EMILIO ALEJANDRO CHINCHILLA CHACON

objeto: 37910-Productos Aislantes


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET DE DATOS CORPORATIVOS DE 5MBS VIA INALAMBRICA DE CONECTIVIDAD ENTRE SANAA CENTRAL Y VARIOS CENTROS COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GG-1579-2016.

SOLUCIONES INMEDIATAS SA DE CV

streetAddress: RES. LOS ALMENDROS CALLE PRINCIPAL CASA-147

legalName: SOLUCIONES INMEDIATAS SA DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: DISMINUCION DE FONDOS POR DIFERENCIA NO EJECUTADA EN (C-DEVENGADO)  SERVICIO DE INTERNET DE DATOS CORPORATIVOS DE 5MBS VIA INALAMBRICA DE CONECTIVIDAD ENTRE SANAA CENTRAL Y VARIOS CENTROS COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GG-1579-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-6502-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-6502-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00000212 A FAVOR DE SOLUCIONES INMEDIATAS  CONTRATO  No.DL-078-2016  SERVICIO DE INTERNET DE DATOS CORPORATIVOS DE 5MBS VIA INALAMBRICA DE CONECTIVIDAD ENTRE SANAA CENTRAL Y VARIOS CENTROS COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GG-1579-2016.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION DEL SALDO POR ANULACION DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN LA FECHA DE ENTREGA Y ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA. SOLICITUD DE COMPRA DE 30 CHALECOS CON IMPRESIONES SERIGRAFICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA SEGUN SAC NO. 013.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MX-M450N, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.005-2016. DEL COMPONENTE PILOTO.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA KMF PLACA-MN-4168 REG.739  ASIGNADA AL PROGRAMA PROSAGUA. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN EQUIPO DE PERFORACION DE POZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.081-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.


H.D. AUDIOEVENTOS

streetAddress: COL. LOS ROBLES BL-C No.3021 CALLE PRINCIPAL 2DA AVE.

legalName: H.D. AUDIOEVENTOS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSANDO EL F01-6541 PAGO POR CAPACITACION POR SUMINISTRO DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS IMPARTIDOS POR EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.087-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. POR TENER MALO EL REGISTRO DE BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-6541-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-6541-1-0

type: OFICIO


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  N° 11 -2016 A NOMBRE DE NELSON VERDE  PARA EFECTUAR GASTOS VARIOS DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE NOVIMBRE DEL 2016 O7P N° 2052-2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SUMINISTRO DE CUATRO LLANTAS SEMI TRACTORAS 245/75/R16 MARCA GOOYEAR PARA USO EN EL VEHICULO MARCA ISUZU DIMAX PLACA-9985 REG.732 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805-1-25-0472-2016

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN EL EQUIPO DE PERFORACION D EPOZOS DE LA DIVISION TECNICA SANAA Y PAGADOS POR EL COMPONENTE PILOTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR OVERHAUL COMPLETO Y CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE, REPARACION DE CREMALLERA, VIDRIO DERECHO AL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA-08237 REG,568 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER HP-26A PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA PAPSAC. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805-1-1-0002-2016 DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 LAMINAS ACANALADAS DE ALUZIN CALIBRE 28X6 PARA USO EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.091-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

objeto: 37920-Productos Abrasivos


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA-7876 REG.451 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.088-2016

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO REVISION DE NIVELES Y ENGRASE AL VEHICULLO MARCA ISUZO DIMAX PICK-UP PLACA-9983 REG.734, ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.089-2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 136 BOLSAS DE CEMENTO PARA USO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TEUPASENTI EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.097-2016 DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR LA COMPRA DE 600 BOLSAS  DE CEMENTO PARA USO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN JOSE DEL ALTO, CATATAO Y EL TABLON MUNICIPIO DE GRACIA EN DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.096-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CON FONDOS PROPIOS  A NOMBRE DE JOSE RAMON BARAHONA SEGUN MEMORANDUM  N° CG-071-2016.

JOSE RAMON BARAHONA MARADIAGA

legalName: JOSE RAMON BARAHONA MARADIAGA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA-11020 REG.821 ASIGNADA AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ECOMIENDA TERRESTRE APOYO A LA REGIONAL DE SANAA SIGUATEPEQUE,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016 SEGUN MEMO AR-RCO-048-2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO AL SR.ELVIN EMILIO ROSALES POR LA CONSTRUCCION DE FOSAS Y BASES PARA LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICO PARA VSER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE LETRINIZACION DE LA COMUNIDAD DE GUARIZAMA, OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.001-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

ELVIN EMILIO ROSALES

legalName: ELVIN EMILIO ROSALES


title: PAGO AL SR.MARIO BELARMINO TURCIOS, POR LA CONSTRUCCION DE FOSAS Y BASE PARA LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICO, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE LETRINIZACION DE LA COMUNIDAD DE GUARIZAMA, OLANCHO DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.004-2016

MARIO BELARMINO TURCIOS GOMES

legalName: MARIO BELARMINO TURCIOS GOMES


title: PAGO AL SR.RAMON ALEXI HERRERA, POR LA CONSTRUCCION DE FOSAS Y BASE PARA LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICO, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE LETRINIZACION DE LA COMUNIDAD DE GUARIZAMA, OLANCHO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.002-2016 DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

RAMON ALEXY HERRERA ALEMAN

legalName: RAMON ALEXY HERRERA ALEMAN


title: PAGO AL SR.EBER ROGELIO ROSALES, POR LA CONSTRUCCION DE FOSAS Y BASES PARA LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICO, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE LETRINIZACION DE LA COMUNIDAD DE GUARIZAMA, OLANCHO DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.003-2016

EBER ROGELIO ROSALES SEVILLA

legalName: EBER ROGELIO ROSALES SEVILLA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA SER REGISTRADO AL VEHICULO MITSUBISCHI L200 PLACA-8205 REG.557 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE GOULD Y UN MOTOR SUMERGIBLE DE 4* PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE JOYA GRANDE, SAN ANTONIO DE ORIENTE, EL PARAISO, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.003-2016

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JAGUA MUNICIPIO DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.


title: PAGO POR EL CAMBIO DE ACEIT, FILTRO, REVISION DE NIVELES Y ENGRASE GENERAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA-11020 REG.821, DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.


title: PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, REVISION DE NIVELES Y ENGRASE GENERAL DEL VEHICULO ISUZU DMAX PLACA-10490 REG.745, DEL PROYECTO PAPSAC DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T-664-120, PARA USO DEL PROGRAMA PAPSAC DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.106-2016


title: PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE DE UNA PLANTA TELEFONICA DE 14 EXTENSIONES PARA USO EN LA DIRECCION DE OFICINAS EJECUTORAS, DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.104-2016

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCION DE OFICINAS EJECUTORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805-1-25-005-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-156-16.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS No. 900-20 LLANTAS SEMITRACTORAS CONVENCIONALES PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION MARCA MITSUBISCHI PLACA-1550 REG.200. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805-1-1-0007-2016.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 22 CORTINAS VERTICALES DE TELA MAS INSTALACION, PARA USO DE LA OFICINA DEL PROYECTO PILOTO EN LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO PAPSAC SEGUN ORDEN DE COMPRA No.099-2016.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-156-16.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


ue: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-156-16.


objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO  A UN ERROR INVOLUNTARIO EN LOS VALORES  POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CALCULO DE PRESTACIONES DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN M-CI-009-2016.


title: PAGO A FAVOR DE LA ABOG. SANDRA FLORES POR REEMBOLSO DE GASTOS CON SU RECURSOS PROPIOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE REALIZADO A SANTA ROSA DE COPAN FACT. 000-001-01-00038275, 000-001-01-00047755 ORDEN DE PAGO 2148-2016.

SANDRA PATRICIA FLORES LOPEZ

legalName: SANDRA PATRICIA FLORES LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO 2149-2016.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMION MARCA MITSUBISCHI PLACA-1550 REG.200 COMO APOYO AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.111-2016

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANO IMAGGE RUNNER 2525 ASIGNADO A LA DIRECCION DE OFICINAS EJECUTORAS. DEL PROYECTO PAPSAC DE LA ORDEN DE COMPRA No.007-2016, DEL COMPONENTE PILOTO.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2146-2016.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2146-2016.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDA A LA EMPRESA EXPRECO S DE RL.L DE LA REGIONAL DE ENTRADA A COPAN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016. Y PAGADOS POR EL COMPONENTE PILOTO DEL PROYECTO PAPSAC.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERREESTRE PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-040-16.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.110-2016

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA-10418 REG.753 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO. Y PAGADOS POR EL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805--1-25-0126-2016 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC N0. 008-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450029 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0127-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC N0. 008-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2162-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS A LA REGIONAL SANAA CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016.


title: PADGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2165-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2163-2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000190 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0125-2016SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-003-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° CSE-302-2016


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO DE LOS VALORES POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CALCULO DE PRESTACIONES DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN M-CI-009-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES POR GASTOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2212-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES POR GASTOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2212-2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 255/70/R16 PARA USO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA-10966- REGISTRO 776. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-039-2016.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 225/75/R16 PARA USO DEL VEHICULO MARCA MAZDA REG.448. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS INNALAMBRICOS PARA USO DE LA DIVISION TECNICA DEL SANAA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.078-2016.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAPACITACION DE SIAFI DE LAS REGIONALES DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CON FONDOS PROPIOS SEGUN MEMORANDUM  N° DPF-115-2016.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAPACITACION DE SIAFI DE LAS REGIONALES DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CON FONDOS PROPIOS SEGUN MEMORANDUM  N° DPF-115-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-039-2016.

ue: 4 - SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 6 - SERVICIOS DE DIVULGACION PRENSA Y PUBLICIDAD

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6842-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-05-2017 PARA EL SUMINISTRO DE 36000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADAS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
( PRENSA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-6842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-6842-1-0


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6843-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-05-2017 PARA EL SUMINISTRO DE 36,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADAS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
( TRIBUNA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-6843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-6843-1-0


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6846-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-04-2017 PARA EL SUMINISTRO DE 716,900 LIBRAS DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADAS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
( TRIBUNA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-6846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-6846-1-0