EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-507-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-507-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-113-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-113-2016 a favor de Equipos Industriales S.A Segun Adjudicacion de LPI-059-2016 "Adquisicion, Instalacion y Puesta en Marcha de Plataforma Tecnologica en las Instalaciones del ITP" Lote 4. por un monto de US$22,697.59 sin incluir ISV. Pago por cierre de contrato.


currency: HNL

JOSE ISRAEL ZEPEDA HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ISRAEL ZEPEDA HERNANDEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - Componente II. Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-118-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0118-2016 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por sercicios de consultoria como Administrador Tecnico de Proyecto de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorio de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones, durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de Diciembre de 2016 . Monto del Contrato US$12,600.00 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-508-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-508-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-118-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0118-2016 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por sercicios de consultoria como Administrador Tecnico de Proyecto de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorio de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones, durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de Diciembre de 2016 . Monto del Contrato US$12,600.00. Pago correspondiente a Gastos de Movilizacion y Estadia del mes de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-118-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0118-2016 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por sercicios de consultoria como Administrador Tecnico de Proyecto de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorio de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones, durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de Diciembre de 2016 . Monto del Contrato US$12,600.00. Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Noviembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-118-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0118-2016 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por sercicios de consultoria como Administrador Tecnico de Proyecto de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorio de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones, durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de Diciembre de 2016 . Monto del Contrato US$12,600.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Noviembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-118-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0118-2016 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por sercicios de consultoria como Administrador Tecnico de Proyecto de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorio de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones, durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de Diciembre de 2016 . Monto del Contrato US$12,600.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-118-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0118-2016 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por sercicios de consultoria como Administrador Tecnico de Proyecto de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorio de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones, durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de Diciembre de 2016 . Monto del Contrato US$12,600.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Octubre de 2016.

initiationType: tender


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 6 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-117-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-117-2016 a favor de JETSTEREO S.A de C.V, segun adjudicacion de Proceso LPN-177-2015 "Suministro de Equipo de Computo para Centros de Alcance CDAs" Lote 1 por un valor de L. 3,231,114.00 (Sin Incluir ISV) Pago correspondiente a entrega del equipo equivalente  al 100% del monto de contrato, segun factura 006-003-01-00016157.


title: Contrato No. 054-2016, Contratación de motorista para la Unidad Coordinadora del Programa, a favor de Lucas Domingo Caceres Andino, pago correspondiente al mes de febrero de 2016.

LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - Componente IV. Gestión del Programa

name: Servicios Financieros de la Administración Central


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 1 - Componente I. Fortalecimiento Institucional de la SS/PN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-108-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0108-2016 a favor de Distribuidora Textil (DITEX) segun adjudicacion de LPI-022-2016 "Adquisicion de Literas y Camas Unipersonales, Colchones,Almohadas, Juego de Ropa de Cama y Frazadas" Item 1: Almohadas, Item 2: Menaje de cama e Item 3: Camera/Frazada . Monto del Contrato US$ 46,620.50 (Sin Incluir ISV). Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-511-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-511-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-511-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-511-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-511-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-511-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-511-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-511-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-511-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-511-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-511-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-511-1-0

type: OFI

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-108-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0108-2016 a favor de Distribuidora Textil (DITEX) segun adjudicacion de LPI-022-2016 "Adquisicion de Literas y Camas Unipersonales, Colchones,Almohadas, Juego de Ropa de Cama y Frazadas" Item 1: Almohadas, Item 2: Menaje de cama e Item 3: Camera/Frazada . Monto del Contrato US$ 46,620.50 (Sin Incluir ISV). (Reversion de US$ 150.00 por ajuste en diferencial cambiario).


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-513-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-513-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-513-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-513-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-513-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-513-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-513-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-513-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-513-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-513-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-126-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-126-2016 a favor de Distribuidora Comercial (DICOSA), segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 213,859.97. Pago correspondiente al 20% del monto del contrato en concepto de anticipo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-126-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-126-2016 a favor de Distribuidora Comercial (DICOSA), segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 213,859.97. Pago Parcial.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-515-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-515-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-120-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-120-2016 a favor de Representaciones LUFERGO, S.de.R.L de C.V, segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 111,580.00. Pago correspondiente a pago total del contrato. (El complemento se paga en el F01-665-01-01).


LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-514-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-514-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-514-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-514-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-514-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-514-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-514-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-514-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-514-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-514-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-514-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-514-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-122-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-122-2016 a favor de La Casa del Ingeniero S.A, segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 512,880.00. Pago correspondiente a entrega de equipo (Solo queda pendiente el 10% del monto del contrato en concepto de capacitacion).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-122-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-122-2016 a favor de La Casa del Ingeniero S.A, segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 512,880.00 . Pago correspondiente al monto solicitado en concepto de anticipo (19.5% del monto del contrato).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-122-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-122-2016 a favor de La Casa del Ingeniero S.A, segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 512,880.00. Pago correspondiente a capacitacion segun contrato.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-517-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-517-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-119-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-119-2016 a favor de Centro de Automatizacion de Oficina (CENTROMATIC), segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 128,120.00(Se carga el 20% para pago de anticipo). Pago correspondiente al 20% del monto del contrato por concepto de anticipo.


title: Contrato No. 055-2016, Contratación de motorista para la Unidad Coordinadora del Programa, a favor de Reynaldo Lindolfo Solorzano Baca, pago correspondiente al mes de febrero de 2016.

REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

legalName: REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-518-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-518-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-518-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-518-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-518-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-518-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-518-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-518-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-121-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-121-2016 a favor de Laboratories and Hospital Supply S.de.R.L de.C.V (LABHOSPY), segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 177,071.56 (Se carga el 20% del contrato para pago de anticipo). Pago Parcial.


CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2014-A con resumen: Supervision de las Obras de Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad Zona 2 Lotes 5 y 6. Pago correspondiente al informe final (Cierre de contrato).


CONSORCIO S.I.T  BRICEÑO

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BARCELONA C#16

legalName: CONSORCIO S.I.T  BRICEÑO

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-125-2016  a favor de Consorcio SIT-BRICEÑO, segun adjudicacion de LPI-056-2016 "Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por un monto de L. 152,959,190.57. Pago Estimacion No.3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-125-2016  a favor de Consorcio SIT-BRICEÑO, segun adjudicacion de LPI-056-2016 "Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por un monto de L. 152,959,190.57. Pago Estimacion No. 4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-125-2016  a favor de Consorcio SIT-BRICEÑO, segun adjudicacion de LPI-056-2016 "Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por un monto de L. 152,959,190.57. Pago correspondiente a Estimacion No. 2 por el periodo comprendido del 16 al 21 de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-125-2016  a favor de Consorcio SIT-BRICEÑO, segun adjudicacion de LPI-056-2016 "Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por un monto de L. 152,959,190.57. Pago correspondiente a Materiales en Sitio.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-125-2016  a favor de Consorcio SIT-BRICEÑO, segun adjudicacion de LPI-056-2016 "Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por un monto de L. 152,959,190.57. Pago correspondiente a Estimacion No. 1 por el periodo comprendido del 03 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-125-2016  a favor de Consorcio SIT-BRICEÑO, segun adjudicacion de LPI-056-2016 "Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por un monto de L. 152,959,190.57. Pago por anticipo de materiales en sitio segun lo estipula el contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-125-2016  a favor de Consorcio SIT-BRICEÑO, segun adjudicacion de LPI-056-2016 "Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por un monto de L. 152,959,190.57. Pago de anticipo correspondiente al 20% del monto del contrato.


ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL SEPTIMO NIVEL LOCAL 72

legalName: ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-B-2014 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-528-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-528-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-B-2014 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V.correspondiente al segundo pago, 35% del valor de la Auditoría 2016, contra la entrega del primer informe semestral.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-B-2014 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V. Pago complementario al F01 No. 116-01-03, por primer pago del 25% contra entrega de Plan de Trabajo.


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversando valor por corrección de fuente, este F01 No. 529, será sustituido por F-01 No. 656 de Regularización. Pago de las facturas No. 000-001-01-00003762,  000-001-01-00003763 y 000-001-01-00003764, por la contratacion de servicios logisticos  para las graduaciones 85, 86 y 911, de la Dirección Policial de InvestigacionesDPI, en atencion a las Ordenes de Compra No.  UCP-OC-59-2016,  UCP-OC-61-2016 y UCP-OC-63-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-529-1-0

type: ORDCOM


title: Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre de 2015 segun facturas 37530, 39343, 40063 en atancion a las ordenes de combustible 170, 171 y 172-2015 respectivamente.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

type: FACT


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: Reversando valor por corrección de fuente, este F01 No. 530, será sustituido por F-01 No. 657 de Regularización. Pago de las facturas No. 000-002-01-00017508,  000-002-01-00017820 y 000-002-01-00017821,por la contratacion de servicios logisticos  para las graduaciones 86 y 911, del Instituto Tecnológico Policial, ITP y "Taller No Mas Violencia", llevado a cabo en el ITP,  en atencion a las Ordenes de Compra No.  UCP-OC-55-2016,  UCP-OC-60-2016 y UCP-OC-62-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-530-1-0

type: OFICIO


title: Pago de las facturas No. 000-001-01-00019080,  000-001-01-00018310, 000-001-01-00018544, 000-001-01-00019401, por la contratacion de servicios logisticos para varias evaluaciones de procesos de la Unidad Coordinadora del Programa, UCP en atencion a las Ordenes de Compra No.  UCP-OC-67-2016,  UCP-OC-70-2016, CP-OC-68-2016 y UCP-OC-69-2016.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: Pago de Factura No. 006-012-01-00005135 por mantenimiento de Fotocopiadora Sharp, modelo MX-M264N , serie: 35033895 utilizada en las oficinas de la Unidad Coordinadora del Programa BID 2745/BL-HO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de Orden de Compra No. SS-UCP-OC-007-2016, a favor de COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L, en la adquisición de dos sillas de ruedas para equipar la clinica medica del Institutto Tecnológico Policial, ITP, Factura No. 000-001-01-00000391.

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Contrato No. SS-UCP-069-2016 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, contratada como Gestor de Planificacion de la Sub Secretaria de Prevencion de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Pago correspondienet al periodo del 19 al 31 de Nero de 2016.

DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

legalName: DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE


GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-123-2016 a favor de consorcio Handals/Gmas, segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 114,264.84 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-540-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-540-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-540-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-540-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-540-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-540-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-540-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-540-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-540-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-540-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-123-2016 a favor de consorcio Handals/Gmas, segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 114,264.84 . Pago correspondiente al 20% del monto del contrato en concepto de anticipo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-123-2016 a favor de consorcio Handals/Gmas, segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 114,264.84. Pago Parcial.


title: Pago de Factura No. 001-005-01-00022787 por mantenimiento de 40 mil Kilometros vehiculo Nissan Urvan Año 2014, placas N-10972.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Octubre de 2016 segun facturas No. 222151, 222280, 222498, 222628, 224016, 224027, 224762, 224910 y 224779 en atencion a las ordenes de combustible 00131,00132,,00133, 00134, 00135, 00136, 00137, 00138 y 00139-2016 respectivamente.


ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-127-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-127-2016 a favor de Ergo Limited S.A de C.V, segun adjudicacion de proceso LPN-SS-UCP-076-2016 "Adquisicion y Fabricacion de Muebles de Madera para Diferentes Areas del Instituto Tecnologico Policial (ITP), La Paz" Monto del contrato L.1,704,954.04 (sin Incluir ISV). Pago por cierre de contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-543-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-543-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-127-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-127-2016 a favor de Ergo Limited S.A de C.V, segun adjudicacion de proceso LPN-SS-UCP-076-2016 "Adquisicion y Fabricacion de Muebles de Madera para Diferentes Areas del Instituto Tecnologico Policial (ITP), La Paz" Monto del contrato L.1,704,954.04 (sin Incluir ISV). Pago correspondiente a entrega de bienes segun acta de recepcion adjunta.


title:
Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a varias publicaciones, según memos adjuntos, llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Facturas No. :
000-001-01-00017162	717933	OP-024-2016	SS-PICSC-SBCC-051-2016	26/04/2016
000-001-01-00017184	717943	OP-035-2016	SS-PICSC-LPI-010-2016	11/11/2016
000-001-01-00017185	717945	OP-038-2016	SS-PICSC-SBCC-050-2016	16/05/2016
000-001-01-00017186	719069	OP-038-2016	SS-PICSC-SBCC-050-2016	09/05/2016
000-001-01-00017187	719072	OP-033-2016	SS-PICSC-LPI-022-2016	09/05/2016
000-001-01-00017188	720651	OP-035-2016	SS-PICSC-LPI-010-2016	11/05/2016
000-001-01-00017189	717939	OP-025-2016	SS-PICSC-LPI-048-2016	03 Y 04/05/2016
000-001-01-00017190	722362	OP-054-2016	SS-PICSC-LPI-EI-049-2016	02/08/2016
000-001-01-00017191	717941	OP-032-2016	SS-PICSC-LPI-043-2016	04 Y 11/05/2016
000-001-01-00017192	717942	OP-027-2016	SS-PICSC-LPI-053-2016	05 Y 06/05/2016
000-001-01-00017193	717947	OP-041-2016	SS-PICSC-EI-014-2016	13 Y 16/05/2016
000-001-01-00017194	722395	OP-069-2016	SS-PICSC-EI-0125-2016	13/09/2016

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

legalName: NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-561-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-561-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016-A con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016-A con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016-A con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Noviembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016-A con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Noviembre de 2016.


title: Combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre de 2016 segun facturas No. 226813, 227403, 227421, 227492, 227932 y 229371 en atencion a las ordenes de combustible No. 140, 141, 142, 142, 144 y 145 respectivamente.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Enero 2016 segun facturas 41445, 41509, 43485, 42795, 43035 y 43050 en atencion a las ordenes de combustible 001, 002, 003, 004, 005 y 006-2016.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-108-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0108-2016 a favor de Distribuidora Textil (DITEX) segun adjudicacion de LPI-022-2016 "Adquisicion de Literas y Camas Unipersonales, Colchones,Almohadas, Juego de Ropa de Cama y Frazadas" Item 1: Almohadas, Item 2: Menaje de cama e Item 3: Camera/Frazada . Monto del Contrato US$ 46,620.50 (Sin Incluir ISV). Disminución por cierre-Gestión: 2016 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-564-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-564-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-564-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-564-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-564-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-564-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-564-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-564-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-564-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-564-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-108-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0108-2016 a favor de Distribuidora Textil (DITEX) segun adjudicacion de LPI-022-2016 "Adquisicion de Literas y Camas Unipersonales, Colchones,Almohadas, Juego de Ropa de Cama y Frazadas" Item 1: Almohadas, Item 2: Menaje de cama e Item 3: Camera/Frazada . Monto del Contrato US$ 46,620.50 (Sin Incluir ISV). Complemento del pago de factura No.000-0014-0100002989 por recepcion de bienes (Monto Total US$46,620.50 con F01-511-01-02 y 564-01-01).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-108-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0108-2016 a favor de Distribuidora Textil (DITEX) segun adjudicacion de LPI-022-2016 "Adquisicion de Literas y Camas Unipersonales, Colchones,Almohadas, Juego de Ropa de Cama y Frazadas" Item 1: Almohadas, Item 2: Menaje de cama e Item 3: Camera/Frazada . Monto del Contrato US$ 46,620.50 (Sin Incluir ISV). (Ajuste de US$ 150 para complementar el pago del F01-511).


title: Pago a favor de HOTEL COMAYAGUA GOLF CLUB, (SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.) correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Servicios Logísticos para Taller de Planificación Estratégica del ITP", Del 26 de mayo de 2016. Fact. No. 000-001-01-00004929, O/C SS-OC-UCP-025-2016.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA


IMPEX S DE RL

streetAddress: COL. EL  TRIANGULO, CASA#3419 LOMAS DEL GUIJARRO CONTIGUO A MINISTERIO PUBLICO

legalName: IMPEX S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-131-2016 a favor de IMPEX, S de R.L segun adjudicacion de Proceso LPN-084-2016 "Adquisicion de Articulos Promocionales para las Jornadas de Socializacion de la Policia Comunitari a Nivel Nacional " Lote No. 2 (Relojes, gorras, chalecos, memorias USB, camisetas, inflables, stand moviles y vasos termicos) Monto del Contrato L. 1,802,600.00 (Sin incluir ISV). Pago por cierre de contrato segun recepcion de articulos promocionales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-131-2016 a favor de IMPEX, S de R.L segun adjudicacion de Proceso LPN-084-2016 "Adquisicion de Articulos Promocionales para las Jornadas de Socializacion de la Policia Comunitari a Nivel Nacional " Lote No. 2 (Relojes, gorras, chalecos, memorias USB, camisetas, inflables, stand moviles y vasos termicos) Monto del Contrato L. 1,802,600.00 (Sin incluir ISV). Pago Parcial segun Recepcion de Articulos Promocionales en atencion a Factura No. 000-001-01-001497.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-131-2016 a favor de IMPEX, S de R.L segun adjudicacion de Proceso LPN-084-2016 "Adquisicion de Articulos Promocionales para las Jornadas de Socializacion de la Policia Comunitaria a Nivel Nacional " Lote No. 2 (Relojes, gorras, chalecos, memorias USB, camisetas, inflables, stand moviles y vasos termicos) Monto del Contrato L. 1,802,600.00 (Sin incluir ISV). Pago parcial segun recepcion de Articulos Promocionales en atencion a factura No. 000-001-01-0001483.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-131-2016 a favor de IMPEX, S de R.L segun adjudicacion de Proceso LPN-084-2016 "Adquisicion de Articulos Promocionales para las Jornadas de Socializacion de la Policia Comunitari a Nivel Nacional " Lote No. 2 (Relojes, gorras, chalecos, memorias USB, camisetas, inflables, stand moviles y vasos termicos) Monto del Contrato L. 1,802,600.00 (Sin incluir ISV). Pago parcial correspondiente a entrega de insumos segun actas de recepcion y factura No. 000-001-01-00001467.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-131-2016 a favor de IMPEX, S de R.L segun adjudicacion de Proceso LPN-084-2016 "Adquisicion de Articulos Promocionales para las Jornadas de Socializacion de la Policia Comunitari a Nivel Nacional " Lote No. 2 (Relojes, gorras, chalecos, memorias USB, camisetas, inflables, stand moviles y vasos termicos) Monto del Contrato L. 1,802,600.00 (Sin incluir ISV). Pago parcial segun recepcion de articulos.


title: Combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Enero de 2016 segun facturas 44721, 44896, 44685, 45612, 46437, 46597, 46831 y 46981 en atencion a las ordenes de combustible 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 y 014-2016.


title: Combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Noviembre de 2016 segun facturas 230213, 229873, 229907, 230799, 231802, 231997, 232198, 232837, 232755, 232538 y 233799 en atencion a las ordenes de combustible No. 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155 y 156-2016 respectivamente.


title: Pago de factura No. 000-001-02-0000181 por costos adicionales en instalacion de aires acondicionados para uso de Centros de Alcance, segun Orden de Compra No. SS-UCP-OC-036-2016.

name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

type: MEMORA


HEBER ROLANDO MEJIA ZAVALA

legalName: HEBER ROLANDO MEJIA ZAVALA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-129-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0129-2016  a favor del señor Heber Rolando Mejia Zavala, contratado por servicios de consultoria como "Periodista para la Secretaria de Seguridad/ Policia Nacional" por el periodo comprendido del 24 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 3,908.33. Pago correspondiente al ajuste por diferencial cambiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-571-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-571-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-129-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0129-2016  a favor del señor Heber Rolando Mejia Zavala, contratado por servicios de consultoria como "Periodista para la Secretaria de Seguridad/ Policia Nacional" por el periodo comprendido del 24 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 3,908.33. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-129-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0129-2016  a favor del señor Heber Rolando Mejia Zavala, contratado por servicios de consultoria como "Periodista para la Secretaria de Seguridad/ Policia Nacional" por el periodo comprendido del 24 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 3,908.33. Pago correspondiente a siete (7) dias del mes de Octubre y el mes de Noviembre de 2016.


title: Pago de Factura No. 001-005-01-00030000 por mantenimiento de 45 mil kilomentros vehiculo Nissan Frontier N-10969.


title: Pago de factura No. 001-001-02-00000974 por concepto de adquisicion de veinticuatro (24) boletos aereos con destino Republica Dominicana-Tegucigalpa (ida 04 Diciembre, regreso 09 Diciembre 2016) y viceversa para trasporte de delegacion de la Republica Dominicana que participara en el evento de inauguracion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de factura No. 001-001-02-00000978 por concepto de adquisicion de veintiseis (26) pasajes via terrestre con destino Nicaragua/La Paz Honduras (ida 04 Diciembre, regreso 09 Diciembre 2016) y viceversa para trasporte de delegacion de la Republica de Nicaragua que participara en el evento de inauguracion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz.


name: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-132-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-132-2016  a favor de Consorcio Ingenieros Calona de Honduras, S de. R.L (INCAH) / Constructora Kosmox, S.de.R.L (Consorcio C y K) segun adjudicacion de LPI-085-2016 "Construccion de los Complejos de las Jefaturas Departamentales en la Ciudad de Comayagua" Lote 1 por un monto de L. 43,382,862.62. Pago Estimacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-576-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-576-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-132-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-132-2016  a favor de Consorcio Ingenieros Calona de Honduras, S de. R.L (INCAH) / Constructora Kosmox, S.de.R.L (Consorcio C y K) segun adjudicacion de LPI-085-2016 "Construccion de los Complejos de las Jefaturas Departamentales en la Ciudad de Comayagua" Lote 1 por un monto de L. 43,382,862.62. Pago correpondiente al 20% en concepto de anticipo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-132-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-132-2016  a favor de Consorcio Ingenieros Calona de Honduras, S de. R.L (INCAH) / Constructora Kosmox, S.de.R.L (Consorcio C y K) segun adjudicacion de LPI-085-2016 "Construccion de los Complejos de las Jefaturas Departamentales en la Ciudad de Comayagua" Lote 1 por un monto de L. 43,382,862.62. Pago correspondiente a Estimacion No. 1 por el periodo comprendido del 5 al 15 de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-132-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-132-2016  a favor de Consorcio Ingenieros Calona de Honduras, S de. R.L (INCAH) / Constructora Kosmox, S.de.R.L (Consorcio C y K) segun adjudicacion de LPI-085-2016 "Construccion de los Complejos de las Jefaturas Departamentales en la Ciudad de Comayagua" Lote 1 por un monto de L. 43,382,862.62. Pago correspondiente a Estimacion de Obra No. 2 por el periodo comprendido del 16 al 20 de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-132-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-132-2016  a favor de Consorcio Ingenieros Calona de Honduras, S de. R.L (INCAH) / Constructora Kosmox, S.de.R.L (Consorcio C y K) segun adjudicacion de LPI-085-2016 "Construccion de los Complejos de las Jefaturas Departamentales en la Ciudad de Comayagua" Lote 1 por un monto de L. 43,382,862.62. Pago Correspondiente a Estimacion de Obra No.5.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-132-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-132-2016  a favor de Consorcio Ingenieros Calona de Honduras, S de. R.L (INCAH) / Constructora Kosmox, S.de.R.L (Consorcio C y K) segun adjudicacion de LPI-085-2016 "Construccion de los Complejos de las Jefaturas Departamentales en la Ciudad de Comayagua" Lote 1 por un monto de L. 43,382,862.62. Pago correspondiente a Estimacion de Obra No. 4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-132-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-132-2016  a favor de Consorcio Ingenieros Calona de Honduras, S de. R.L (INCAH) / Constructora Kosmox, S.de.R.L (Consorcio C y K) segun adjudicacion de LPI-085-2016 "Construccion de los Complejos de las Jefaturas Departamentales en la Ciudad de Comayagua" Lote 1 por un monto de L. 43,382,862.62. Pago correspondiente a Estimacion No. 3.


IRIS LEONOR MARTINEZ FUNEZ

legalName: IRIS LEONOR MARTINEZ FUNEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-090-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-090-2016  a favor de Iris Leonor Martinez Funez contratada por servicios de consultoria para la "Redaccion y Pedagogizacion de los libros de texto(5) para los alumnos de las areas de Formacion Propedeutica, Basica y de Integracion para la Implementacion del Plan de Estudios del Tecnico Superior No Universitario en Ciencias Policiales con Orientacion en Seguridad Comunitaria" Monto del Contrato US$14,000.00. Pago Parcial.


VILMA XIOMARA VALERIO ACOSTA

legalName: VILMA XIOMARA VALERIO ACOSTA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-091-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-091-2016  a favor de Vilma Xiomara Valerio Acosta contratada por servicios de consultoria para la "Redaccion y Pedagogizacion de los libros de texto(6) para los alumnos de las areas de Formacion de Fundamentos de Ciencias Policiales para la Implementacion del Plan de Estudios del Tecnico Superior No Universitario en Ciencias Policiales con Orientacion en Seguridad Comunitaria" Monto del Contrato US$16,800.0. Pago Parcial.


title: Contrato SS-UCP-060-2016, a favor de Julio Cesar Oyuela Lagos: Ingeniero Civil para Control y Seguimiento para Asistencia Tecnica en las Obras de Infraestructura Física, pago correspondiente al mes de febrero de 2016.

SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ


YADIRA WALESKA EGUIGURE BORJAS

legalName: YADIRA WALESKA EGUIGURE BORJAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-093-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-093-2016  a favor de Yadira Waleska Eguigure Borjas contratada por servicios de consultoria para la "Redaccion y Pedagogizacion de los libros de texto(5) para los alumnos del area de Formacion de Procedimientos en Ciencias Policiales para la Implementacion del Plan de Estudios del Tecnico Superior No Universitario en Ciencias Policiales con Orientacion en Seguridad Comunitaria" Monto del Contrato US$20,000. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-580-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-580-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-093-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-093-2016  a favor de Yadira Waleska Eguigure Borjas contratada por servicios de consultoria para la "Redaccion y Pedagogizacion de los libros de texto(5) para los alumnos del area de Formacion de Procedimientos en Ciencias Policiales para la Implementacion del Plan de Estudios del Tecnico Superior No Universitario en Ciencias Policiales con Orientacion en Seguridad Comunitaria" Monto del Contrato US$20,000. Pago Total por cierre de contrato.


title: Pago correspondiente a productos de diseño de planos DPI- San Pedro Sula, Jefaturas Departamentales de Comayagua y Santa Barbara segun Orden de Compra SS-UCP-0102-2016, en el marco del proyecto de Construccion del Edificio de la Direccion Policial de Investigaciones y las Jefaturas Departamentales de Comayagua y Santa Barbara.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702


CREACION SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE B PISO 21 TEGUCIGALPA M.D.C2225-54-90

legalName: CREACION SA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-157-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-157-2016 a favor de Creacion S.a / 4AM Saatchi & Saatchi por contratada por servicio se consultoria para "Desarrollo de la Creatividad, Validacion de Piezas Publicitarias (Televisiva, radial, grafica , on line), Produccion, Reproduccion e Impresion de las Piezas Publicitarias, Elaboracion del Plan de Medios de Siete Campañas de Comunicacion Publica e Interna para la Secretaria de Seguridad-Policia Nacional" Pago Parcial correspondiente a servicios de creatividad y produccion de campañas publicitarias (Complemento en F01-784-1-1).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-589-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-589-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-157-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-157-2016 a favor de Creacion S.a / 4AM Saatchi & Saatchi por contratada por servicio se consultoria para "Desarrollo de la Creatividad, Validacion de Piezas Publicitarias (Televisiva, radial, grafica , on line), Produccion, Reproduccion e Impresion de las Piezas Publicitarias, Elaboracion del Plan de Medios de Siete Campañas de Comunicacion Publica e Interna para la Secretaria de Seguridad-Policia Nacional" Pago correspondiente al producto No. 1 (20% sobre Produccion de Piezas).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-157-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-157-2016 a favor de Creacion S.a / 4AM Saatchi & Saatchi por contratada por servicio se consultoria para "Desarrollo de la Creatividad, Validacion de Piezas Publicitarias (Televisiva, radial, grafica , on line), Produccion, Reproduccion e Impresion de las Piezas Publicitarias, Elaboracion del Plan de Medios de Siete Campañas de Comunicacion Publica e Interna para la Secretaria de Seguridad-Policia Nacional" Pago correspondiente a Divulgacion de Medios Campaña No. 1.

type: CON


name: CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S. A DE C. V.

streetAddress: 3 Y 4 AVE, CLLE N.O. BO.GUADALUPE, SPS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-133-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-133-2016 a favor de Consorcio William & Molina / DICONSET segun adjudicacion de proceso LPI-085-2016 "Construccion de la Jefatura Departamental en la ciudad de Santa Barbara, Santa Barbara" Lote C 2 por un valor de L. 75,913,394.23. Pago correspondiente a Estimacion de Obra No. 4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-588-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-588-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-588-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-588-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-588-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-588-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-133-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-133-2016 a favor de Consorcio William & Molina / DICONSET segun adjudicacion de proceso LPI-085-2016 "Construccion de la Jefatura Departamental en la ciudad de Santa Barbara, Santa Barbara" Lote C 2 por un valor de L. 75,913,394.23. Pago correspondiente al 20% en concepto de anticipo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-133-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-133-2016 a favor de Consorcio William & Molina / DICONSET segun adjudicacion de proceso LPI-085-2016 "Construccion de la Jefatura Departamental en la ciudad de Santa Barbara, Santa Barbara" Lote C 2 por un valor de L. 75,913,394.23. Pago correspondiente a Estimacion No. 1 por el periodo comprendido del 29 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-133-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-133-2016 a favor de Consorcio William & Molina / DICONSET segun adjudicacion de proceso LPI-085-2016 "Construccion de la Jefatura Departamental en la ciudad de Santa Barbara, Santa Barbara" Lote C 2 por un valor de L. 75,913,394.23. Pago corrrespondiente a Estimacion de Obra No. 2 por el periodo comprendido del 16 al 20 de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-133-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-133-2016 a favor de Consorcio William & Molina / DICONSET segun adjudicacion de proceso LPI-085-2016 "Construccion de la Jefatura Departamental en la ciudad de Santa Barbara, Santa Barbara" Lote C 2 por un valor de L. 75,913,394.23. Pago No. 2 por materiales en sitio.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-133-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-133-2016 a favor de Consorcio William & Molina / DICONSET segun adjudicacion de proceso LPI-085-2016 "Construccion de la Jefatura Departamental en la ciudad de Santa Barbara, Santa Barbara" Lote C 2 por un valor de L. 75,913,394.23. Pago por materiales en sitio.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-133-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-133-2016 a favor de Consorcio William & Molina / DICONSET segun adjudicacion de proceso LPI-085-2016 "Construccion de la Jefatura Departamental en la ciudad de Santa Barbara, Santa Barbara" Lote C 2 por un valor de L. 75,913,394.23. Pago de Estimacion de Obra No. 3.


title: Pago a favor de la empresa VOLARE TRAVEL, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en la adquisición de 25 boletos aéreos en la ruta: Panamá-Tegucigalpa-Panamá, a  favor de los participantes de la Comisión de la República de Panamá que asistirán a la Inauguración el ITP a realizarse en La Paz, del 05 al 08 de diciembre de 2016.  Según  Factura No. 001-001-02-00000977. O/C No. SS-OC-UCP-0109-2016.


title: Contrato SS-UCP-061-2016: Ingeniero Civil para Control y Seguimiento para Asistencia Tecnica en las Obras de Infraestructura Física, pago correspondiente al mes de febrero de 2016.

DANITZA MARIBEL SALGADO GALLARDO

legalName: DANITZA MARIBEL SALGADO GALLARDO


name: TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HORNEROS SLP

streetAddress: COLONIA INTERSINDICAL SITRAUNAH 2 AVENIDA 9 CALLE NOR-OESTE BLOQUE 10 CASA 15 SAN PEDRO SULA LOTES HONDURAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR). Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-591-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-591-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-591-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-591-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR). Pago correspondiente al Producto No. 1 y No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR). Pago correspondiente a Producto No. 1 US$ 122,583.77 y Producto No. 2 US$ 81,722.52 (Total US$ 204,306.29). (Reversion por correccion)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR).  Pago correspondiente al 10% del monto del contrato en concepto de anticipo. (El monto del anticipo se carga de nuevo ya que que hubo problemas con la transferencia bancaria (OCD) en el F01-527-01-01 y dicho pago no fue efectuado por BCH).


title: Pago a favor de la empresa VOLARE TRAVEL, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en la adquisición de 24 boletos terrestre en la ruta: La Paz, San Salvador-La Paz, Honduras-La Paz, San Salvador, a  favor de los participantes de la Comisión de la República de El Salvador que asistirán a la Inauguración el ITP a realizarse en La Paz, del 05 al 08 de diciembre de 2016.  Según  Factura No. 001-001-02-00000975. O/C No. SS-OC-UCP-0108-2016.


title: Pago de Factura No. 001-001-02-0000982 segun Orden de Compra SS-UCP-0114-2016 en concepto de compra de veinticinco (25) boletos aereos con destino Bogota/Tegucigalpa/Bogota del 04 al 09 de Diciembre mas igual numero de planes de seguro de viaje para la delegacion de Colombia que estara presente en los actos de inauguracion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz.


title: Pago de las facturas No. 000-001-01-0008445 y 000-001-01-00008444 por adquisicion de cuatro (4) camas hospitalarias y veinte(20) muletas para adultos para uso del Instituto Tecnologico Policial (ITP).

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: Contrato No. SS-UCP-061-2016, Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Tecnica en las obras de Infraestructura Física financiadas por el Programa, pago de honorarios correspondiente al mes de enero de 2016.


title: Contrato SS-UCP-062-2016: Ingeniero Civil para Control y Seguimiento para Asistencia Tecnica en las Obras de Infraestructura Física, pago correspondiente al mes de febrero de 2016.

OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS


title: Pago a favor de HOTEL HONDURAS MAYA, S. A. de C.V. (Hoteles de Honduras) correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Servicios Logísticos para Evaluación de Procesos de la UCP", Fact. No. 000-001-01-00016874 Y 000-001-01-00020210.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Pago de factura No. 001-001-02-0000990 por compra de seis (6) boletos aereos e igual numero de seguros de viaje con destino San Jose, Costa Rica/ Tegucigalpa / San Jose, Costa Rica segun Orden de compra SS-OC-UCP-0113-2016 . Dichos boletos seran utilizados por la delegacion que estara presente en los actos de inauguracion del Instituto Tecnologico Policial (ITP).


title: Pago de factura No. 001-001-02-0000989 por alquiler de dos (2) buses pullman para traslado de invitados al evento de inauguracion del Instituto Tecnologico Policial durante la semana del 04 al 09 de Diciembre de 2016 , destino Aeropuerto Tegucigalpa / La Paz / Aeropuerto Tegucigalpa.


title: Contrato SS-UCP-025-2016: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, pago correspondiente al mes de febrero de 2016.

EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

legalName: EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA


RAFAEL ESPINOSA DEL VALLIN

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RAFAEL ESPINOSA DEL VALLIN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-116-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-116-2016 a favor del señor Rafael Espinosa del Vallin, contratado por servicios de consultoria como asesor para el fortalecimiento de capacidades tecnicas de la Unidad de Gestion y Apoyo a Gobiernos Locales de la Sub Secretaria en Asuntos Interinstitucionales por un monto de USD 24,000.00. Duracion de la consultoria seis meses a partir de la firma del contrato. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-621-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-621-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-116-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-116-2016 a favor del señor Rafael Espinosa del Vallin, contratado por servicios de consultoria como asesor para el fortalecimiento de capacidades tecnicas de la Unidad de Gestion y Apoyo a Gobiernos Locales de la Sub Secretaria en Asuntos Interinstitucionales por un monto de USD 24,000.00. Duracion de la consultoria seis meses a partir de la firma del contrato. Pago correspondiente al Producto No. 3 Segun Contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-116-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-116-2016 a favor del señor Rafael Espinosa del Vallin, contratado por servicios de consultoria como asesor para el fortalecimiento de capacidades tecnicas de la Unidad de Gestion y Apoyo a Gobiernos Locales de la Sub Secretaria en Asuntos Interinstitucionales por un monto de USD 24,000.00. Duracion de la consultoria seis meses a partir de la firma del contrato. Pago correspondiente al Segundo Producto segun contrato. (Se retiene el 10% del pago en concepto de garantia de cumplimineto).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-116-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-116-2016 a favor del señor Rafael Espinosa del Vallin, contratado por servicios de consultoria como asesor para el fortalecimiento de capacidades tecnicas de la Unidad de Gestion y Apoyo a Gobiernos Locales de la Sub Secretaria en Asuntos Interinstitucionales por un monto de USD 24,000.00. Duracion de la consultoria seis meses a partir de la firma del contrato.Pago correspondienet al primer informe (USD4,000.00 se retiene el ISR y el 10% en concepto de garantia).


title: Contrato SS-UCP-026-2016: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, pago correspondiente al mes de febrero de 2016.

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO


title: Pago a favor de la INDUSTRIAS PANAVISION, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en la adquisición de equipo medico para el ITP, Según  Factura No. 000-003-01-00009865. O/C No. SS-OC-UCP-004-2016.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Contrato SS-UCP-027-2016: Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, pago correspondiente al mes de febrero de 2016.

DARIO LANZA CONSUEGRA

legalName: DARIO LANZA CONSUEGRA


title: Pago correspondiente al combustible de la segunda semana de Noviembre de 2016 segun Facturas No. 233985, 234814, 234817, 235510, 236104, 236280, 236661, 237237, 237711, 237626 y 237930 en atencion a las ordenes de combustible 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 y 168-2016 respectivamente.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Contrato SS-UCP-028-2016: Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, pago correspondiente al mes de febrero de 2016.

BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA

legalName: BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA


title: Pago a favor de JOSE ERICK FLORES ESCOBAR/DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD JAF, correspondiente a la Adquisicion de 40 impresiones en PVC full color, para ser llevados al viaje a Buenos Aires, argentina, a la Semana de la Seguridad, Según Orden de Compra No. SS-OC-UCP-096-2016, Factura No. 000-001-01-00000001.

scheme: HND-OTHER


name: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA 11-PISO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-156-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-156-2016 a favor de Informes y Proyectos S.A (INYPSA) por prestacion de servicios de supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara por un monto de L. 8,228,631.62 (Incluye ISR). Pago por informe de avance de obra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-646-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-646-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-646-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-646-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-156-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-156-2016 a favor de Informes y Proyectos S.A (INYPSA) por prestacion de servicios de supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara por un monto de L. 8,228,631.62 (Incluye ISR). Pago por Informe Preliminar.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-156-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-156-2016 a favor de Informes y Proyectos S.A (INYPSA) por prestacion de servicios de supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara por un monto de L. 8,228,631.62 (Incluye ISR). Pago correspondiente al avance de obra No. 1.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira a San Pedro Sula, Cortes; Santa Barbara, Santa Barbara y Comayagua, Comayagua del 08 al 09 de Diciembre de 2016 con el proposito de atender reuniones relacionadas con la construccion de edificios de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS) y  la Jefatura Departamental de Santa Barbara.

AUGUSTO BARON JIMENEZ

legalName: AUGUSTO BARON JIMENEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-077-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-077-2016 a favor de la señora Nohelia Rosidel Nuñez Licona, contratada por servicios de consultoria como "Especialista de Adquisisciones para Apoyo Puntual a los Procesos de Adquisicion del Programa" durante el periodo comprendido del 14 de Abril al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 21,500.00 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-647-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-647-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-077-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-077-2016 a favor de la señora Nohelia Rosidel Nuñez Licona, contratada por servicios de consultoria como "Especialista de Adquisisciones para Apoyo Puntual a los Procesos de Adquisicion del Programa" durante el periodo comprendido del 14 de Abril al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 21,500.00. Pago correspondienet al 5% del monto de los Porductos 2,6 y 7.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-077-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-077-2016 a favor de la señora Nohelia Rosidel Nuñez Licona, contratada por servicios de consultoria como "Especialista de Adquisisciones para Apoyo Puntual a los Procesos de Adquisicion del Programa" durante el periodo comprendido del 14 de Abril al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 21,500.00. Pago correspondiente al Septimo Producto Segun Contrato.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00018553 en atencion a Orden de Compra No. SS-OC-UCP-073-2016 por servicios logisticos para evaluacion No.6 por el periodo comprendido del 24 de Junio al 01 de Julio de 2016.


title: Contrato SS-UCP-029-2016: Arquitecto Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, pago correspondiente al mes de febrero de 2016.

ANA ALEXANDRA DIAZ CERRATO

legalName: ANA ALEXANDRA DIAZ CERRATO


title: Pago de Factura No. 001-001-01-000994 por adquisicion de un boleto arereo con destino Guatemala / Tegucigalpa / Guatemala por traslado del Director de la Academia de Policia de Guatemala para asistir a los actos de inauguracion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) durante el periodo comprendido del 05 al 08 de Diciembre de 2016.(Orden de Compra SS-OC-UCP-117-2016).

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de Factura No. 001-001-01-000993 por adquisicion de transporte terrestre para 25 personas con destino Guatemala/ La Paz-Tegucigalpa / Guatemala por traslado de delegacion de Guatemala que participo en los actos de inauguracion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) durante el 04 al 09 de Diciembre de 2016. (Orden de Compra SS-OC-UCP-112-2016).


title: Pago de Factura No. 001-001-01-000997 por adquisicion de boleto aereo en la ruta Sao Paulo / Tegucigalpa / Sao Paulo  para el expositor Leandro Piquet de la Universidad de Brasil quien participo en los actos de inauguracion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) durante el periodo comprendido del 05 al 07 de Diciembre de 2016. (Orden de Compra SS-OC-UCP-119-2016).


title: Pago a favor de SERVITODO, correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Servicios Logísticos para la graduación de la Promoción octubre 2016I", llevada a cabo el 03 de octubre de 2016. Fact. No. 000-001-01-00-004158, O/C SS-UCP-0105-2016.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: Regularizando F01-529-01-01 para corrección de fuente. Pago de las facturas No. 000-001-01-00003762,  000-001-01-00003763 y 000-001-01-00003764, por la contratacion de servicios logisticos  para las graduaciones 85, 86 y 911, de la Dirección Policial de InvestigacionesDPI, en atencion a las Ordenes de Compra No.  UCP-OC-59-2016,  UCP-OC-61-2016 y UCP-OC-63-2016.


title: Regularizando F01 530-01-01, por corrección de fuente.Pago de las facturas No. 000-002-01-00017508,  000-002-01-00017820 y 000-002-01-00017821,por la contratacion de servicios logisticos  para las graduaciones 86 y 911, del Instituto Tecnológico Policial, ITP y "Taller No Mas Violencia", llevado a cabo en el ITP,  en atencion a las Ordenes de Compra No.  UCP-OC-55-2016,  UCP-OC-60-2016 y UCP-OC-62-2016.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


WALTER SUAZO AGUILAR

legalName: WALTER SUAZO AGUILAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-092-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-092-2016  a favor de Walter Suazo Aguilar contratado por servicios de consultoria para la "Redaccion y Pedagogizacion de los libros de texto(4) para los alumnos del area de Formacion en Derechos Humanos para la Implementacion del Plan de Estudios del Tecnico Superior No Universitario en Ciencias Policiales con Orientacion en Seguridad Comunitaria" Monto del Contrato US$11,200.00. Pago Parcial.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-119-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-119-2016 a favor de Centro de Automatizacion de Oficina (CENTROMATIC), segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 128,120.00(Se carga el 20% para pago de anticipo).

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-119-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-119-2016 a favor de Centro de Automatizacion de Oficina (CENTROMATIC), segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 128,120.00. Pago correspondiente al 80% del monto del contrato segun entrega de equipo. (Cierre de contrato) Factura No. 000-001-01-00006145.


title: Contrato SS-UCP-064-2016: Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, pago correspondiente al mes de febrero de 2016.

AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO


title: Pago correspondiente a Factura No. 003-001-01-000046558 por adquisicion de equipo de computo segun Orden de Compra SS-UCP-OC-095-2016 en atencion a recepcion total de los bienes adquiridos.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-137-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-137-2016 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado por servicios de consultoria como "Psicologo para a atencion y prevencion temprana de la violencia" durante el periodo comprendido del 21 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato $1,866.60. Pago correspondiente al periodo del contrato (21 Noviembre - 31 Diciembre 2016)


title: Pago correspondiente a la Ordend e Compra SS-UCP-OC-116-2016 por pago de servicios de hospedaje y alimentacion del Taller "Transferencia a Capacitadores en Metodologia Miles de Manos con Participantes de la Zona Norte" llevado a cabo del 05 al 09 de Diciembre de 2016.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


ORLANDO GUSTAVO AVILA

legalName: ORLANDO GUSTAVO AVILA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-662-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-662-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-135-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-135-2016 a favor del señor Orlando Gustavo Avila, contratado por servicios de consultoria como "Capacitador Metodologia Miles de Manos" durante el periodo comprendido del 21 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato $1,066.66. Pago correspondiente al periodo del contrato (21 Noviembre - 31 Diciembre 2016)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-158-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-158-2016 a favor de la señora Julia Maria Vindel Ruiz, contratada por servicios de consultoria como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" Por el periodo comprendido del 24 de nOviembre al 31 de Diciembre de 2016. Monto del Contrato $1,726.62.

JULIA MARIA VINDEL RUIZ

legalName: JULIA MARIA VINDEL RUIZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-664-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-664-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-158-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-158-2016 a favor de la señora Julia Maria Vindel Ruiz, contratada por servicios de consultoria como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" Por el periodo comprendido del 24 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2016. Monto del Contrato $1,726.62. Pago correspondiente al periodo del contrato (24-11-16 al 31-12-16).


streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-120-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-120-2016 a favor de Representaciones LUFERGO, S.de.R.L de C.V, segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 111,580.00.  Pago correspondiente a pago total del contrato. (El complemento se paga en el F01-515-01-01).


title: Pago de factura No. 000-001-01-00020883 por contratacion de servicios logisticos del 28 de Septiembre al 18 de Octubre de 2016 segun Orden de Compra SS-OC-UCP-089-2016.


title: Contrato SS-UCP-063-2016: Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental (Inspector de Obra)-Honorarios), pago correspondiente al mes de febrero de 2016.

JULIO CESAR OYUELA LAGOS

legalName: JULIO CESAR OYUELA LAGOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago de factura No. 000-001-01-00022289 por contratacion de servicios logisticos del dia 18 de Noviembre de 2016 segun Orden de Compra SS-OC-UCP-0101-2016.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00022288 por contratacion de servicios logisticos del 14 al 18 de Noviembre de 2016 2016 segun Orden de Compra SS-OC-UCP-0101-2016.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00022824 por contratacion de servicios logisticos en atencion a Orden de Compra SS-OC-UCP-092-2016, para la realizacion del Taller de Formacion de Señoras Oficiales y Sub Oficiales, Clases y Escala Basica de la Policia Nacional en Metodologia de Prevencion de Violencia.


title: Pago de factura No. 000-001-01-006537 por servicios de impresion de guias metodologicas segun Orden de Compra SS-UCP-OC-091-2016.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

telephone: ND


title: Pago de factura No. 000-001-01-0004254 por compra de Monedones y Medallas para utilizar en la Semana de la Seguridad producto de la inauguracion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) en atencion a Orden de Compra SS-OC-UCP-0115-2016.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: Pago de Factura No. 006-012-01-0005471 poe adquisicion de suministros para impresora Sansumg M4070FR, segun Orden de Compra SS-UCP-OC-082-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


KENIA LIZZETH NUÑEZ PEREIRA

legalName: KENIA LIZZETH NUÑEZ PEREIRA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-142-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-142-2016 a favor de la señora Kenia Lizzeth Nuñez Pereira contratada por servicios como "Docente para Fundamentos de Derechos Humanos en el Instituto Tecnologico Policial (ITP)" por el periodo comprendido del 15 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2016, monto del contrato $2,250.00. Pago correspondiente al periodo del contrato (15 Noviembre - 31 Diciembre 2016).


title: Conta. No. SS-UCP-0263-2016: Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental (Inspector de Obras), pago de gastos de  movilización . correspondientes al mes de febrero de 2016.


ROSA AMALIA SEAMAN SHERAN

legalName: ROSA AMALIA SEAMAN SHERAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-143-2016 a favor de la señora Rosa Amalia Seaman Sheran contratada por servicios como "Docente para Fundamentos de Derechos Humanos en el Instituto Tecnologico Policial (ITP)" por el periodo comprendido del 15 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2016, monto del contrato $2,250.00. Pago correspondiente al periodo del contrato (15 Noviembre - 31 Diciembre 2016).


SANTOS PABLO ORTIZ

legalName: SANTOS PABLO ORTIZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-144-2016 a favor del señor Santos Pablo Ortiz contratada por servicios como "Docente para Laboratorio de Defensa Personal Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP)" por el periodo comprendido del 15 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2016, monto del contrato $2,250.00 . Pago correspondiente al periodo del contrato (15 Noviembre - 31 Diciembre 2016).


JUAN FERNANDO VELASQUEZ BORJAS

legalName: JUAN FERNANDO VELASQUEZ BORJAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-145-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-145-2016 a favor del señor Juan Fernando Velasquez Borjas contratado por servicios como "Docente para Laboratorio de Defensa Personal en el Instituto Tecnologico Policial (ITP)" por el periodo comprendido del 15 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2016, monto del contrato $2,250.00. Pago correspondiente al periodo del contrato (15 Noviembre - 31 Diciembre 2016).


JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS

legalName: JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-146-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-146-2016 a favor del señor Juan Alberto Lopez Macias contratado por servicios como "Docente para Laboratorio de Defensa Personal en el Instituto Tecnologico Policial (ITP)" por el periodo comprendido del 15 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2016, monto del contrato $2,250.00. Pago correspondiente al periodo del contrato (15 Noviembre - 31 Diciembre 2016).


LETTY KARINA SALAS BARAHONA

legalName: LETTY KARINA SALAS BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-147-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-147-2016 a favor de la señora Letty Karina Salas Barahona contratada por servicios como "Docente para el Modulo de Estrategias de Actuacion Policial con Enfoque de Genero contra la Violencia Domestica e Intrafamiliar en el l Instituto Tecnologico Policial (ITP)" por el periodo comprendido del 15 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2016, monto del contrato $2,250.00. Pago correspondiente al periodo del contrato (15 Noviembre - 31 Diciembre 2016).


MIRNA LETICIA FLETES ROMERO

legalName: MIRNA LETICIA FLETES ROMERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-148-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-148-2016 a favor de la señora Mirna Leticia Fletes Romero contratada por servicios como "Docente para Doctrina y Etica Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP)" por el periodo comprendido del 15 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2016, monto del contrato $2,250.00. Pago correspondiente al periodo del contrato (15 Noviembre - 31 Diciembre 2016).


DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA

legalName: DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-149-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-149-2016 a favor de la señora Daysi Aurora Rivera Barahona contratada por servicios como "Docente para Taller de Resolucion de Conflictos en la Gestion de la Seguridad Comunitarial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP)" por el periodo comprendido del 15 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2016, monto del contrato $2,250.00. Pago correspondiente al periodo del contrato (15 Noviembre - 31 Diciembre 2016).


SARA LORENA MELENDEZ ALMENDAREZ

legalName: SARA LORENA MELENDEZ ALMENDAREZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-150-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-150-2016 a favor de la señora Sara Lorena Milendez Almendarez contratada por servicios como "Docente de Introduccion a la Criminologia en el Instituto Tecnologico Policial (ITP), por el periodo comprendido del 15 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato $2,250.00. Pago correspondiente al periodo del contrato (15 Noviembre - 31 Diciembre 2016).


MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO

legalName: MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-151-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-151-2016 a favor de la señora Milagro Angelica Castañeda Cantarero contratada por servicios como "Docente de Fundamentos de Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP), por el periodo comprendido del 15 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato $2,250.00. Pago correspondiente al periodo del contrato (15 Noviembre - 31 Diciembre 2016).


title: Contrato SS-UCP-048-2016: Coordinador en Gestión Operativa para la Coordinación lnterinstitucional, pago correspondiente al mes de febrero de 2016.

DONALD JAVIER SAGASTUME MUÑOZ

legalName: DONALD JAVIER SAGASTUME MUÑOZ


GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL

legalName: GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-154-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-154-2016 a favor de la señora Gilda Amabilia Hernandez Sandoval contratada por servicios como "Docente de Introduccion del Modulo de Comunicacion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP), por el periodo comprendido del 15 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato $2,250.00 Pago correspondiente al periodo del contrato (15 Noviembre - 31 Diciembre 2016).


title: Pago de Factura No. 001-005-01-00024566 por mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier N-10971 (45 mil kilometros) en atencion a Orden de Compra No. SS-UCP-0125-2015.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a varias publicaciones, según memos adjuntos, llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Facturas No.
000-001-01-00018304, 722370, OP-072-2016, SS-PICSC-SCC-0107-2016, 09/08/2016, L. 8,500.00,
000-001-01-00018305, 724719, OP-081-2016, SS-PICSC-CP-B-0133-2016, 14/10/2016, L. 7,800.00,
000-001-01-00018306, 724727, OP-085-2016, SS-PICSC-CP-EI-0138-2016, 19/10/2016, L. 8,400.00,
000-001-01-00018308, 724728, OP-088-2016, SS-PICSC-SCC-0107-2016, 24/10/2016, L. 10,140.00,
000-001-01-00018310, 724708, OP-079-2016, SS-PICSC-LPI-0128-2016, 28/09/2016	 L. 15,000.00,
000-001-01-00018311, 724706, OP-076-2016, SS-PICSC-EI-113,114,115, 116 Y 117-2016, 26/09/2016, L. 10,140.00 , 000-001-01-00018312	724726, OP-082-2016, SS-PICSC-EI-0137-2016, 19/10/2016, L. 8,400.00.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de REYTEL, por servicio de Internet para la UNidad Coordinadora del Programa, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, según Orden de Compra No. SS-OC-UCP-054-2016, Factura No. 000-001-01-00015358.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-168-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-168-2016 a favor de Centro de automatizacion de Oficina S.A de. C.V (CENTROMATIC) segun adjudicacion de Proceso LPI-128-2016 por Adquisicion de Equipo Especializado, Equipo Auxiliar, Instrumentos y Suministros Varios para uso de los Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) por un monto de contrato de $320,000.00 (Sin Incluir ISV) Pago Parcial.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-693-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-693-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-168-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-168-2016 a favor de Centro de automatizacion de Oficina S.A de. C.V (CENTROMATIC) segun adjudicacion de Proceso LPI-128-2016 por Adquisicion de Equipo Especializado, Equipo Auxiliar, Instrumentos y Suministros Varios para uso de los Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) por un monto de contrato de $320,000.00 (Sin Incluir ISV) Pago correspondiente al 20% del monto del contrato en concepto de anticipo.


title: Pago a favor de HOTEL HONDURAS MAYA. correspondiente al pago de Fact. No. 000-001-01-00022007, O/C SS-OC-UCP-0120-2016. complemento contratación de Servicios Logísticos para Evaluación de procesos de la de UCP.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: Pago a favor de PACASA, correspondiente al pago de Fact. No. 000-006-01-00077502, O/C SS-UCP-OC-093-2016. Materiales y utiles de oficina, en el convenio SDS/SEDUC.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de DISPROA. correspondiente al pago de Fact. No. 001-001-01-00758517, O/C SS-UCP-OC-098-2016. Materiales y utiles de oficina para el proyecto Miles de Manos.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-155-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-155-2016 a favor de Distribuidora Textil S.A (DITEX) por "Adquisicion de Articulos Promocionales para las Jornadas de Socializacion de la Policia Comunitaria a Nivel Nacional . Lote 1 por un monto de L.855,580.00 (Sin Incluir ISV). Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-698-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-698-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-155-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-155-2016 a favor de Distribuidora Textil S.A (DITEX) por "Adquisicion de Articulos Promocionales para las Jornadas de Socializacion de la Policia Comunitaria a Nivel Nacional . Lote 1 por un monto de L.855,580.00 (Sin Incluir ISV). Pago complementario y final de este contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-155-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-155-2016 a favor de Distribuidora Textil S.A (DITEX) por "Adquisicion de Articulos Promocionales para las Jornadas de Socializacion de la Policia Comunitaria a Nivel Nacional . Lote 1 por un monto de L.855,580.00 (Sin Incluir ISV). Pago parcial, según enmienda correspondiente a la recepción de los item 1, 3, 4, 6, 7 y 8.


title: Pago correspondiente a la Factura No. 000-001-01-000201 por adquisicion de Software y Hardware para Extraccion Forense de Informacion en Dispositivos Moviles para Uso de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), segun Orden de Compra No. SS-UCP-OC-075-2016.

BATCO S DE R.L.

streetAddress: COL. CONTRY RES. TEPEYAC CASA-2

legalName: BATCO S DE R.L.


title: Pago de Factura No. 000-002-01-0002974 por adquisicion de Hojas de Respuestas para Test Psicometricos a ser aplicados como parte de la Pruebas de Confianza en el Marco de la Evaluacion y Depuracion de la Carrera Policla por parte de la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) en atencion a Orden de Compra SS-UCP-OC-124-2016 (Pago Parcial).

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V


title: Contrato No. SS-UCP-048-2016, Coordinador en Gestión Operativa para la Coordinación Interinstitucional, pago de honorarios correspondiente al mes de enero de 2016.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: Contrato SS-UCP-067-2016, Contratación de Ingeniero Civil para Administrador Tecnico de Obras Menores, pago correspondiente al mes de febrero de 2016.

RAUL MARTIN RAUDALES

legalName: RAUL MARTIN RAUDALES


title: Pago de Factura por adquisicion de Hojas de Respuestas para Test Psicometricos a ser aplicados como parte de la Pruebas de Confianza en el Marco de la Evaluacion y Depuracion de la Carrera Policla por parte de la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) en atencion a Orden de Compra SS-UCP-OC-124-2016 (Cierre de contrato).


CONSORCIO CAM SEISA

streetAddress: EDIFICIO LOS JARROS TERCER PISO CUBICULO 313 BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONSORCIO CAM SEISA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-128-2016 a favor de Consorcio Consultores Asociados Metropolitanos, S.A de CV (CAM) y Servicios Especializados en Ingeieria y Administracion, S.A (SEI,S.A) (Consorcio CAM-SEI,S.A) por Supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua. Por un monto de 4,936,867.52 (Incluye ISR). Pago por avance de obra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-701-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-701-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-701-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-701-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-701-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-701-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-128-2016 a favor de Consorcio Consultores Asociados Metropolitanos, S.A de CV (CAM) y Servicios Especializados en Ingeieria y Administracion, S.A (SEI,S.A) (Consorcio CAM-SEI,S.A) por Supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua. Por un monto de 4,936,867.52 (Incluye ISR). Pago correspondiente a Primer Pago equivalente al 10% del Monto del Contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-128-2016 a favor de Consorcio Consultores Asociados Metropolitanos, S.A de CV (CAM) y Servicios Especializados en Ingeieria y Administracion, S.A (SEI,S.A) (Consorcio CAM-SEI,S.A) por Supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua. Por un monto de 4,936,867.52 (Incluye ISR). Pago en relacion al avance de obra segun contrato.


title: Pago correspondiente a servicios profesionales por produccion de evento, supervisio de sonido, video, montaje y diseño grafico en relacion a los eventos de la Semana de Reforma Policial del 5 al 09 de Diciembre de 2016 en el Instituto Tecnologico Policial (ITP).

DAVID JOSUE MEDINA LOPEZ

legalName: DAVID JOSUE MEDINA LOPEZ


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-106-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-106-2016 a favor de Industrias Panavision, S.A de C.V (IPSA) segun adjudicacion de LPI-005-2016 "Adquisicion de Mobiliario de Dormitorio para Estaciones Policiales. Lote 1, item 1 "Literas", Lote 2; ittem 1 "Colchones" por un monto de L. 8,446,755.56 (Sin Incluir ISV).  Pago Parcial Segun Recepcion de Bienes.


title: Pago correspondiente a combustible de la primera quincena del mes de Diciembre de 2016 en atencion a las ordenes de Compra No. 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 y 186-2016.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-106-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-106-2016 a favor de Industrias Panavision, S.A de C.V (IPSA) segun adjudicacion de LPI-005-2016 "Adquisicion de Mobiliario de Dormitorio para Estaciones Policiales. Lote 1, item 1 "Literas", Lote 2; ittem 1 "Colchones" por un monto de L. 8,446,755.56 (Sin Incluir ISV).  Pago Parcial Segun Recepcion de Bienes. (El complemento se carga en el F01-413-01-03)


title:
Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., -OPSA/ LA PRENSA, en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría VARIAS VACANTES para el Proyecto de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la SEDS,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No.
000-002-01-00057763, 497904, OP-074-2016, SS-PICSC-EI-113,114,115, 116 Y 117-2016	26/09/2016, L. 13,444.50
000-002-01-00057693, 497591, OP-00X-2016, SS-PICSC-LPN-0119-2016, 23/09/2016, L. 22,460.52

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-074-2014-A con resumen: Contrato: SS-UCP-074-2014 con resumen: Supervision de las obras de mejoramiento de Infraestructura de las Postas Policiales de la zonas 2 y 3, Lotes  7,8,9,10 y 15. Pago correpondiente al informe final.


title:
Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A., DIARIO EL HERALDO, en relación a varias publicaciones, según memos adjuntos, llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Facturas No.
000-002-01-00010191, 380017, OP-042-2016, SS-PICSC-EI-014-2016	, 13/05/2016, L. 15,000.00
000-002-01-00012903, 380005, OP-00X-2016, SS-PICSC-LPN-0119-2016, 23/09/2016, L. 15,000.00
000-002-01-00012954, 380007, OP-081-2016, SS-PICSC-EI-113,114,115, 116 Y 117-2016, 26/09/2016,  L. 10,056.00
000-002-01-00013278, 380015, OP-00X-2016, SS-PICSC-CP-B-0133-2016	13/10/2016,  L. 7,500.00
000-002-01-00013500, 380022, OP-087-2016, SS-PICSC-SCC-0107-2016, 24/10/2016,  L. 10,056.00.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Contrato SS-UCP-046-2016, Consultoría Individual para Coordinador de Prevención, pago correspondiente al mes de febrero de 2016.

SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ


title: Pago a favor de EBENEZER PUBLICIDAD, correspondiente al pago de la O/C SS-UCP-OC-121-2016, Impresión Guías Metodológicas, en el marco del convenio SEDES/SEDUC.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: Pago a favor de SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. correspondiente al pago de la  O/C SS-UCP-OC-094-2015. Compra de equipo de computo en el marco del convenio SDES/SEDUC.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación