title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 037-2020 con resumen: Contrato No. BID4518 037-2020 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L. por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60. (se cargan solamente L. 97472440.74 por falta de presupuesto para 2021 en cuanto autoricen la modificación presupuestraia se cargará el resto)

name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

scheme: HN-RTN

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-77-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-77-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-77-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-77-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-77-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-77-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-037-2021 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L (SIT). por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60.   Pago por anticipo del VEINTE por ciento (20%) del precio del contrato L. 27830274.12 contra la entrega y aprobación del Plan de Inversión de utilización del anticipo y de la Garantía Bancaria de Anticipo por el cien por ciento (100%) de su valor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-037-2021 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L (SIT). por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60.   Pago por Estimación No. 1 correpondiente al periodo del 10 de marzo al 15 de mayo de 2021 L. 2085497.34 menos Amortización de anticipo 20% L. 417099.47 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 104274.87 Menos 1% de ISR L. 20854.97 Valor neto a pagar de la estimación. L. 1543268.03 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-037-2021 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L (SIT). por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60.   Pago por Estimación No. 2 correpondiente al periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2021 L. 2558399.98 menos Amortización de anticipo 20% L. 511680.00 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 127920.00 Valor neto a pagar de la estimación. L. 1918799.98 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-037-2021 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L (SIT). por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60.   Pago por Estimación No. 3 correpondiente al periodo del 16 de junio de 2021 al 15 de julio de 2021 L. 4327476.69 menos Amortización de anticipo 20% L. 865495.34 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 216373.83 Valor neto a pagar de la estimación. L. 3245607.52 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-037-2021 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L (SIT). por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60.   Pago por Estimación No. 4 correpondiente al periodo del 16 de julio de 2021 al 15 de agosto de 2021 L. 1308304.41 menos Amortización de anticipo 20% L. 261660.88 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 65415.22  Menos Retención del 2% incumplimiento articulo 23.1 E L. 26166.09 Valor neto a pagar de la estimación. L. 955062.22 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-037-2021 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L (SIT). por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60.   Pago por Estimación No. 5 correpondiente al periodo del 16 de agosto de 2021 al 05 de octubre de 2021 L. 2191925.61 menos Amortización de anticipo 20% L. 438385.12 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 109596.28  Menos Retención del 2% incumplimiento articulo 23.1 E L. 43838.51 Valor neto a pagar de la estimación. L. 1600105.70 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-037-2021 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L (SIT). por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60.   Pago por Estimación No. 6 correpondiente al periodo del 06 al 25 de octubre de 2021 L. 992025.11 menos Amortización de anticipo 20% L. 198405.02 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 49601.26  Menos Retención del 2% incumplimiento articulo 23.1 E L. 19840.50 Valor neto a pagar de la estimación. L. 724178.33 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: SE REVERSA YA QUE SE PAGARA EN OTRO MOMENTO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-037-2021 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L (SIT). por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60.   Pago por Estimación No. 7 correpondiente al periodo del 26 de octiubre al 17 de noviembre de 2021 L. 1734256.40 menos Amortización de anticipo 20% L. 346851.28 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 86712.82  Menos Retención del 2% incumplimiento articulo 23.1 E L. 34685.13 Valor neto a pagar de la estimación. L.1266007.17 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.


currency: HNL

ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2020-1 con resumen: Contrato BID4518-041-2020 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como consultora para el  Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 18 de junio de 2020 al 18 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 37000.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato. pagado en el 2020  tres pagos de $7400 C/U un pago mediante Devengado en el 2021  Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-80-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-80-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2020-1 con resumen: Contrato BID4518-041-2020 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como consultora para el  Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 18 de junio de 2020 al 18 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 37000.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato. pagado en el 2020  tres pagos de $7400 C/U un pago mediante Devengado en el 2021. Quinto y ultimo pago al presentar Producto 5.9 y 5.10 20% del monto total.

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-51-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-51-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 Monto total del contrato $16380.00. con ISV.

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-81-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-81-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-51-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-51-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 Monto total del contrato $16380.60. con ISV. Primer pago del 20% sobre el valor del contrato contra entrega de CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-51-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-51-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 Monto total del contrato $16380.60. con ISV. Segundo pago del 50% sobre el valor del contrato contra entrega del BORRADOR DEL INFORME.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-51-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-51-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 Monto total del contrato $16380.60. con ISV. Tercer pago del 30% sobre el valor del contrato contra entrega del DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA.


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 10000 km placa No. N-12885 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa segun Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-002-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00091098.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :70 GA :4 F-01: 88-1-0 - Reserva de fondos de marzo a diciembre para la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV.Comp. 2 - $7000.00 y Comp. 4 - $4000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-88-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-88-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-88-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-88-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-88-1-0

type: FACT

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV.Comp. 2 - $7000.00 y Comp. 4 - $4000.00 correspondiente al periodo del 19 de enero al 29 de enero de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 										 01-2021 Fact. No. 001-002-01-00307172										 02-2021 Fact. No. 001-003-01-00372084 										 04-2021 Fact. No. 001-003-01-00372083.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV.Comp. 2 - $7000.00 y Comp. 4 - $4000.00 correspondiente al periodo del 01 al 15 de febrero de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 										 03-2021 Fact. No. 001-001-01-00219184									 05-2021 Fact. No. 001-003-01-00376580.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV.Comp. 2 - $7000.00 y Comp. 4 - $4000.00 correspondiente al periodo del 16 al 17 de febrero de 2021 según órdenes de pago y facturas No:  06-2021 Fact. No. 001-002-01-00313906								 07-2021 Fact. No. 001-003-01-00377119.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 02 al 11 de marzo de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 08-2021 Fact. No. 001-002-01-00317028 09-2021 Fact. No. 001-004-01-00316385  10-2021 Fact. No. 001-003-01-00381343  11-2021 Fact. No. 001-001-01-00222175 12-2021 Fact. No. 001-002-01-00318295.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 17 al 26 de marzo de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 18-2021 Fact. No. 001-003-01-00385053 19-2021 Fact. No. 001-004-01-00319734  17-2021 Fact. No. 001-001-01-00224230  16-2021 Fact. No. 001-003-01-00385257 20-2021 Fact. No. 001-003-01-00386545  21-2021 Fact. No. 001-003-01-00386819  22-2021 Fact. No. 001-004-01-00321747 23-2021 Fact. No. 001-003-01-00387814.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 05 al 14 de abril de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 24-2021 Fact. No. 001-003-01-00390649 25-2021 Fact. No. 001-003-01-00391232  26-2021 Fact. No. 001-001-01-00227250  28-2021 Fact. No. 001-003-01-00392783 27-2021 Fact. No. 001-003-01-00393074  29-2021 Fact. No. 001-002-01-00325097.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 16 de abril al 27 de abril de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 30-2021 Fact. No. 001-002-01-00326352 31-2021 Fact. No. 001-003-01-00394880 32-2021 Fact. No. 001-002-01-00326811 33-2021 Fact. No. 001-004-01-00327222 34-2021 Fact. No. 001-003-01-00395698 35-2021 Fact. No. 001-004-01-00330152 36-2021 Fact. No. 001-002-01-00328264 37-2021 Fact. No. 001-001-01-00301156.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 04 al 13 de mayo de 2021 según órdenes de pago y facturas No:  38-2021 Fact. No. 001-003-01-00401213 39-2021 Fact. No. 001-001-01-00302747 40-2021 Fact. No. 001-001 -01-00301988 41-2021 Fact. No. 001-004-01-00332318 42A-2021 Fact. No. 001-001-01-00302782 42B-2021 Fact. No. 001-003-01-00401693.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 17 al 27 de mayo de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 43-2021 Fact. No. 001-002-01-00333248 44-2021 Fact. No. 001-002-01-00333168 45-2021 Fact. No. 001-004 -01-00336607 47-2021 Fact. No. 001-002-01-00333754 48-2021 Fact. No. 001-001-01-00304263 49-2021 Fact. No. 001-001-01-00304266 50-2021 Fact. No. 001-004-01-00338584.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 51-2021 Fact. No. 001-003-01-00407700 52-2021 Fact. No. 001-002-01-00337474 53-2021 Fact. No. 001-002 -01-00337618 54-2021 Fact. No. 001-003-01-00409043 55-2021 Fact. No. 001-003-01-00410557 56-2021 Fact. No. 001-002-01-00340952 57-2021 Fact. No. 001-003-01-00411985 58-2021 Fact. No. 001-004-01-00343419 59-2021 Fact. No. 001-002-01-00340866 60-2021 Fact. No. 001-002-01-00341147 61-2021 Fact. No. 001-003-01-00413885 62-2021 Fact. No. 001-004-01-00345369 63-2021 Fact. No. 001-004-01-00346130 64-2021 Fact. No. 001-001-01-00307543 65-2021 Fact. No. 001-002-01-00344537 66-2021 Fact. No. 001-002-01-00344488.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 04 al 15 de julio de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 067-2021 Fact. No. 001-001-01-00308249 068-2021 Fact. No. 001-004-01-00348935 069-2021 Fact. No. 001-002 -01-00346608 070-2021 Fact. No. 001-002-01-00346808 071-2021 Fact. No. 001-003-01-00417699 072-2021 Fact. No. 001-002-01-00347974 074-2021 Fact. No. 001-003-01-00420024 076-2021 Fact. No. 001-004-01-00351220.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 19 al 28 de julio de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 073-2021 Fact. No. 001-004-01-00352992 075-2021 Fact. No. 001-002-01-00349259 077-2021 Fact. No. 001-004-01-00352593 078-2021 Fact. No. 001-004-01-00354257 079-2021 Fact. No. 001-002-01-00350120  080-2021 Fact. No. 001-003-01-00424593 081-2021 Fact. No. 001-004-01-00352594 082-2021 Fact. No. 001-001-01-00310518 083-2021 Fact. No. 001-003-01-00424308 084-2021 Fact. No. 001-001-01-00310560.

type: OFI

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALOR A PAGAR Pago complementario al DEV 005 por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV.Comp. 2 - $7000.00 y Comp. 4 - $4000.00 correspondiente al periodo del 19 de enero al 17 de febrero de 2021 según órdenes de pago y facturas No:  DEL 19 AL 29 DE ENERO 2021:											 01-2021 Fact. No. 001-002-01-00307172										 02-2021 Fact. No. 001-003-01-00372084 										 04-2021 Fact. No. 001-003-01-00372083.  DEL 01 AL 15  DE FEBRERO 2021: 03-2021 Fact. No. 001-001-01-00219184									 05-2021 Fact. No. 001-003-01-00376580.  DEL 16 AL 17 DE FEBRERO 2021: 06-2021 Fact. No. 001-002-01-00313906								 07-2021 Fact. No. 001-003-01-00377119.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 03 al 10 de agosto de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 085-2021 Fact. No. 001-002-01-00352882 086-2021 Fact. No. 001-002-01-00352883 087-2021 Fact. No. 001-003 -01-00426728 088-2021 Fact. No. 001-003-01-00426507 089-2021 Fact. No. 001-003-01-00428108  090-2021 Fact. No. 001-004-01-00357809 091-2021 Fact. No. 001-003-01-00428225.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 092-2021 Fact. No. 001-004-01-00359660 093-2021 Fact. No. 001-003-01-00430065 094-2021 Fact. No. 001-003 -01-00430736 095-2021 Fact. No. 001-002-01-00356856 096-2021 Fact. No. 001-004-01-00360605  097-2021 Fact. No. 001-004-01-00361386 098-2021 Fact. No. 001-004-01-00361564 099-2021 Fact. No. 001-002-01-00358471 100-2021 Fact. No. 001-002-01-00360016 101-2021 Fact. No. 001-002-01-00359960 102-2021 Fact. No. 001-004-01-00363379 103-2021 Fact. No. 001-002-01-00359954.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 02 al 14 de septiembre de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 104-2021 Fact. No. 001-003-01-00434792 105-2021 Fact. No. 001-003-01-00434956 106-2021 Fact. No. 001-004 -01-00365896 107-2021 Fact. No. 001-004-01-00365718 108-2021 Fact. No. 001-004-01-00365320  109-2021 Fact. No. 001-004-01-00366306 110-2021 Fact. No. 001-001-01-00316248 111-2021 Fact. No. 001-001-01-00316305.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 112-2021 Fact. No. 001-004-01-00368877 113-2021 Fact. No. 001-002-01-00365562 114-2021 Fact. No. 001-001-01-00317259 115-2021 Fact. No. 001-002-01-00365739 116-2021 Fact. No. 001-004-01-00370514  117-2021 Fact. No. 001-004-01-00371764 118-2021 Fact. No. 001-002-01-00367312 119-2021 Fact. No. 001-003-01-00441039.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 05 al 14 de octubre de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 120-2021 Fact. No. 001-004-01-00373676 121-2021 Fact. No. 001-004-01-00375243 123-2021 Fact. No. 001-003-01-00444659 124-2021 Fact. No. 001-002-01-00371346.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 19 al 28 de octubre de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 122-2021 Fact. No. 001-003-01-00446921 126-2021 Fact. No. 001-004-01-00377057 127-2021 Fact. No. 001-001-01-00321071 128-2021 Fact. No. 001-004-01-00377416 129-2021 Fact. No. 001-003-01-00448373 130-2021 Fact. No. 001-002-01-00375077 131-2021 Fact. No. 001-003-01-00448965.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 01 al 15 de noviembre de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 132-2021 Fact. No. 001-003-01-00450449 133-2021 Fact. No. 001-003-01-00450640 134-2021 Fact. No. 001-001-01-00322845 135-2021 Fact. No. 001-004-01-00381461 136-2021 Fact. No. 001-004-01-00381462 137-2021 Fact. No. 001-002-01-00378781 138-2021 Fact. No. 001-001-01-00323692 139-2021 Fact. No. 001-004-01-00382903 140-2021 Fact. No. 001-002-01-00379409.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 141-2021 Fact. No. 001-001-01-00324613 142-2021 Fact. No. 001-001-01-00324610 143-2021 Fact. No. 001-001-01-00325002 144-2021 Fact. No. 001-002-01-00382531 145-2021 Fact. No. 001-001-01-00325730 146-2021 Fact. No. 001-001-01-00325724 147-2021 Fact. No. 001-002-01-00382969 148-2021 Fact. No. 001-002-01-00383545 149-2021 Fact. No. 001-004-01-00387071 150-2021 Fact. No. 001-001-01-00326383 151-2021 Fact. No. 001-002-01-00383539 152-2021 Fact. No. 001-004-01-00387072.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV.

description: pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :70 GA :4 F-01: 89-1-0 - Reserva de fondos Servicio de Mantenimiento del Vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa segun numero de No Objeción No CID/CHO/108/2021. Activ. 1 L. 79300.00 y Activ. 3 L. 46200.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-89-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-89-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-89-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-89-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-89-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-89-1-0

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 10000 km placa No. N-12883 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/108/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-003-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00091405.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 15000 km placa No. N-12883 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-004-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00092709.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 25000 km placa No. N-12882 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-005-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00093094.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 15000 km placa No. N-12885 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-006-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00093287.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 20000 km placa No. N-12883 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-007-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00093854.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 10000 km placa No. N-12884 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-008-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00094056.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  Microbus Urvan revisión de 10000 km y revisión camara de retroceso placa No. N-12886 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-009-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00094444.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  Frontier revisión de 25000 km placa No. N-12883 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-010-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00094832.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 30000 km placa No. N-12882 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-011-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00094868.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 20000 km placa No. N-12885 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-012-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00095224.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier alineamiento y cambio de llantas  placa No. N-12882 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-013-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00095260.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 30000 km placa No. N-12883 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-014-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00095923.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER revisión de 15000 km placa No. N-12884 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-015-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00096598.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 35000 km placa No. N-12883 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-016-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00096966.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 25000 km placa No. N-12885 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-017-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00096997.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 35000 km placa No. N-12882 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-018-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00097319.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 20000 km placa No. N-12884 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-020-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098122.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras servicio de mantenimiento cambio de bataría del Vehículo NISSAN Frontier  placa No. N-12883 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-023-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098250.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras servicio de mantenimiento del Vehículo NISSAN URVAN  placa No. N-12886 revisión de 15000 km asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-021-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098248.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras servicio de mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier placa No. N-12883 revisión de 40000 km asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-019-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098018.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras servicio de mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier placa No. N-12885  revisión de 30000 km asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-022-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098249.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. N-12885 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago a favor de  GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa.


title: Reembolso de combustible en liquidación de gira a Olanchito Tela San Pedro Sula y Santa Barbara durante los días del 19 al 22 de abril de 2021 gira de trabajo de inspección de campo y visita Socio Ambiental donde se construirán las Jefaturas Policiales en Olanchito-Yoro Tela-Atlántida La Puerta-San Pedro Sula y Las Vegas-Santa Barbara.

FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

legalName: FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

type: MEMORA


MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2021 con resumen: Contrato BID4518-009-2021 a favor de Marlon Ivan Mendoza Garcia contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2021 con resumen: Contrato BID4518-009-2021 a favor de Marlon Ivan Mendoza Garcia contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-86-1-0

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00006712 pago correspondiente al mes de enero de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00006713  pago correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00006714 pago correspondiente al mes de marzo de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00006942 pago correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00007082 pago correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00007083 pago correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00007474 pago correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00007472 pago correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00007473 pago correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00007608 pago correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00007713 pago correspondiente al mes de noviembre de 2021.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DESECHABLES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-004-01-00001219.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESANDO EL 28 DE MAYO. FACTURA N0. 000-001-01-00086659.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DESECHABLES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-004-01-00001219.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESANDO EL 28 DE MAYO. FACTURA N0. 000-001-01-00086659.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADA A LA DIRECCION PLACA NO. 10983 CHASIS NO. 3N6PD23Y8ZK931817. ORDEN DE COMPRA NO. 045-2021.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS SA.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADA A JORGE ZELAYA PLACA NO. 10982 CHASIS NO. 3N6PD23Y7ZK930806.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGNADA A LA DIRECCION CHASIS NO. JTEBH9F00K124503. ORDEN DE COMPRA NO. 41-2021.

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN SALIENDO EL 26 Y REGRESANDO EL 27 DE MAYO 2021. FACTURA NO. 000-001-01-00086660.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN SALIENDO EL 26 Y REGRESANDO EL 27 DE MAYO 2021. FACTURA NO. 000-001-01-00086660.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00016160.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. INSTITUCION NO. 72. NO. CLIENTE 97055.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS PARA LAS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGUN NÚMERO DE FACTURA 000-001-01-00008743.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (15) TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE DE MEDIDAS 14 CMS. DE ANCHO X 20 CMS DE LARGO PARA USO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00001864.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINICIPAL EN TEGUCIGALPA. DEL 04 AL 31 DE MAYO 2021. FACTURAS NO. 4234 512499 04 1746 8799 439986 13592 1893416 98997 48446 706 90827 06 07 08.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL). FACTURAS NO. 000-250-01-33194024 Y 000-250-01-33194027.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA NO. 001-001-01-00779614.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: DISTRIBUIDORA M&M S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (124) CAJAS DE MASCARILLA QUIRUGICA / PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00003387.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA HACIA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-003-01-00055184.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA NO. 001-001-01-00779614.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LAIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER FUNCIONARIOS Y VISISTAS DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO.9080-1-1-0195-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-004-01-00001638.


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-004-01-00001639.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-004-01-00001639.


description: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-004-01-00001638.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (27) TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. NÚMERO DE FACTURA 015-003-01-00269523.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00016367.


title: MAILY VANESSSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. DEL 24 DE MAYO AL 16 DE JUNIO.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 50 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-002-01-00003706.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 30 GALONES E ALCOHOL AL 70% Y 10 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO DEL PERSONAL Y VISITAS DE LA INSTITUCIÓN EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-002-01-00003706.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: K DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-005-01-00007090.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


description: K DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-005-01-00007090.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: INTEGRADORES DE SOLUCIONES INFO-TECNOLOGÍA / ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LICENCIA CREATIVE CLOUD PARA SER USADA EN EL EQUIPO ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. FACTURA NO. 001-001-01-00002643.

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (14) MEMORIAS RAM DE 8 GB DDR. 1600 MHZ Y (4) FUENTES DE PODER DE 240W 100-240V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 053-2021.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: CASH BUSINESS S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (11) TONER HP. FACTURA NO. 000-001-01-00030819.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL. FACTURA NO. 000-004-01-00001783.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN EN OFICINA REGIONAL EN COMODATO. NÚMERO DE ORDEN 40-2021.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.


title: TERMO AIRE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA. FACTURAS NO. 000-001-01-00026074 000-001-01-00026072 Y 000-001-01-00026073.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /  DIATRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0206-2021.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: DISPROA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA DE LA INSTITUCIÓN.  ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0201-2021


title: ACCESORIIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (20) LICENCIAS OFFICESTD 2019 OLP NL GOV PARA SER INSTALADOS EN EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0200-2021.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL / DISPROA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0207-2021.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (35) TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0203-2021.


title: CASH BUSINESS S. DE RL.- PAGO EN CONCEPTO  DE COMPRA DE (25) TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0202-2021.


title: PAPELERÍA HONDURAS S. DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0204-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


description: PAPELERÍA HONDURAS S. DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0204-2021.


title: PAPELERÍA HONDURAS S. DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (15) MOUSE CON CONEXIÓN USB PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0208-2021.


description: DISPROA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA DE LA INSTITUCIÓN.  ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0201-2021


rationale: PAPELERÍA HONDURAS S. DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0204-2021.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE 4 EJEMPLARES POR DIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. FACTURA NO. 001-004-01-00067365.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFECESTD 2019 OLP NL GOV. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0200-2021.

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE  ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFECESTD 2019 OLP NL GOV. SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00271686.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD LEMPIRA SALIENDO EL DIA LUNES 12 Y REGRESANDO EL 16 DE JULIO.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA. SEGÚN SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UTI-010-2021. ORDEN DE COMPRA NO. 56-2021-DIDADPOL.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (15) TECLADOS CONEXIÓN USB. ORDEN DE COMPRA NO. 55-2021-DIDADPOL.


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 4 EJEMPLARES POR DIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. FACTURA NO. 000-012-01-00009453.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE DIPLOMADO DE FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISICIÓN PÚBLICA PARA GERENTE ADMINITRATIVO Y FINANCIERO. ORDEN DE COMPRA NO. 003-2021.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 4 EJEMPLARES POR DIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. FACTURA NO. 000-004-01-06240040.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA ASIGNADA AL CONSERJE. FACTURA NO. 006-001-01-00009784.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: EXPRECO S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA HACIA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-003-01-00056254.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. LINEA 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA). FACTURA NO. 000-250-01-33579947.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA LUNES 12 Y REGRESANDO EL 16 DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00087630.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2021.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 11 SELLOS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES. FACTURA NO. 000-001-01-00001517.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 50 TALONARIOS DE PASE DE SALIDA. FACTURA NO. 000-001-01-00001518.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO POR COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATÁN DEL 05 AL 07 DE JULIO 2021. FACTURA NO. 000-001-01-00087718.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO POR COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATÁN DEL 05 AL 07 DE JULIO 2021. FACTURA NO. 000-001-01-00087718.


title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS (UMH).- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS INTERNACIONAL HUMANITARIO PARA EL ABOG. BRYAN NAHUN GOMEZ MARTINEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 058-2021.


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 30 COFFE BREAK Y ALQUILER DE DOS MANTELES PARA ATENDER EVENTO DE HOMENAJE POSTUMO AL ABOGADO ALAN ARGEÑAL PINTO (Q.D.D.G).- FACTUA NO. 000-001-01-00002119.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE RL. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA 1 PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA 20 Y REGRESANDO EL DIA 22 DE ENERO 2021. FACTURA NO. 000-001-01-00003896.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DESAYUNOS PARA ATENDER REUNIÓN DE AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DEPURACIÓN POLICIAL. FACTURA NO. 000-001-01-00004107.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00000118.

name: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C EDIFICIO QUINCHO BARRIO EL CENTRO


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REFRIGERIO PARA ATENDER EVENTO DE LA ELECCIÓN DEL COMITÉ DE PRIORIDAD Y ETICA DEL SERVIDOR PÚBLICO. FACTURA NO. 000-001-01-00004106.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: METROTECNIA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TEST PSICOLÓGICOS PARA UTILIZAR EN LA CERTIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES A PLAZAS VACANTES. FACTURA NO. 000-001-01-00009617.

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: ESTACIONES DE DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021. FACTURA NO. 110945 127256 110940 127314 111909 111775 111806 127322 111852 111742 127384 111900 111943 111999 112102 112092 112096 112261 127493 127659 112226 127640 112277 112317 127806 127775 112389 127866 127936 112470 128073 128082 112473 128087 111972 127991 91720 91780 91781.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO DE CERTIFICACIÓN PARA LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE TRASLADARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO. CLAVE CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: AVC


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPT DE REEMBOLSO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA SUMINISTRO DE BOTIQUIN PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 028-005-01-00623874.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE FUNCIONARIOS. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0215-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE FUNCIONARIOS. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-212-2021.


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS (INPROVA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE FUNCONARIOS. FACTURA NO. 000-002-01-00063362.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS (K-DIPROVA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIONES DE FUNCIONARIOS. FACTURA NO. 000-005-01-00007232.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


description: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS (K-DIPROVA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIONES DE FUNCIONARIOS. FACTURA NO. 000-005-01-00007232.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE VA A TRASLADAR LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. CLAVE NO. 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS (INPROVA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE FUNCIONARIOS. FACTURA NO. 000-002-01-00063363.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


title: RONAL SAUL RAMOS (DIREVA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS CONICOS PARA ATENDER VISITAS. FACTURA NO. 000-001-01-00000457.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS


title: RONAL SAUL RAMOS (DIREVA).- PAGO EN CONCPETO DE COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENDER VISITAS. FACTURA NO. 000-001-01-00000458.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2008. CHASIS NO. JTEBY25J10002396. FACTURA NO. 000-002-01-00014873.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: JETSTEREO SA DE CV.- PAGO EN CONCPETO DE CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 006008-01-00029735.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: K-DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DIDADPOL. FACTURA NO. 000-005-01-00006236.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS SA.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENOT DE VEHICULO NISSAN URVAN GRIS AÑO 2014 PLACA NO. 10735 CHASIS NO. JN1TC2E6Z0000266. FACTURA NO. 000-002-01-00014907.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2021.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: K-DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-005-01-00006236.


title: EXPRECO S. DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-003-01-00057272.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO. A NOMBRE DE BRYAN NAHUN GOMEZ. CITAR MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO. A NOMBRE DE BRYAN NAHUN GOMEZ. CITAR MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN  DEL 02 AL 03 DE AGOSTO. A NOMBRE DE HENRRY OBED ZAVALA FLORES. CITAR MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN  DEL 02 AL 03 DE AGOSTO. A NOMBRE DE HENRRY OBED ZAVALA FLORES. CITAR MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL.


title: SEGUROS ATLÁNTIDA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: SEGUROS ATLANTIDA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULARA Y MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLA DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA # 000-002-01-07862630. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (5) TONER HP LASER JET P1005 35A COLOR NEGRO Y 3 TAMBOR DE FORMACIÓN DE IMAGENES HP 126A  LASER JET CE314A FACTURA NO. 000-001-01-00006662.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCECPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y VISITAS. FACTURA NO. 016-001-01-00146741.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 09 AL 13 DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00088436.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 09 AL 13 DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00088436.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE CV.- PAGO PARCIAL  EN CONCEPTO DE COMPRA DE 22 LICENCIAS VIRTUAL OFFICE HOME AND BUSINESS. FACTURA NO. 015-003-01-00273099.


title: TELEFÓNICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA

rationale: TELEFÓNICA CELULAR S.A.- REVERSIÓN  EN SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR POR ERROR EN OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-162-1-0

type: OFICIO


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :72 GA :1 F-01: 163-1-0 - ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- RESERVA DE FONDOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-163-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-163-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-163-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-163-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-163-1-0

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. FACTURAS NO. 112590 112738 112937 112808 112650 112783 112820 112855 128143 128149 128181 128209 128211 128221 113170 113188 112791 113231 113232 113322 113294 113379 113378 113124 113482 113483 113542 113537 128532 113556 128515 113212 112999 Y 128588.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBI DE ACEITE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. SEGÚN FACTURAS NO. 128733 113274 128720 113142 113150 113657 128784 128819 113187 128829 128847 128891 113829 128913 113302 128909 128961 128598 113445 113437 113365 113956 129014 113979 114007 129067 114008 129099 114057 113553 113566 114053 113623 114116 129161 113638 129234 129200 114144 129232 114176 113826 129344 113847 129438 129377 129378 129472 113564 91943 91964 Y 91965.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO. FACTURAS NO. 129557 129515 129486 129570 113561 114256 113637 114097 114442 114373 114454 114200 114515 113800 114540 114584 114591 114314 129604 129703 114732 114734 114743 114010 114838 114452 114976 129849 115040 114495 115052 129595 92087 Y 92102.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO PARCIAL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO. FACTURAS # 114059 129900 129941 114544 115098 129944 129948 130040 130006 115208 114681 115254 114219 130137 115327 115309 114835 114833 130141 114356 114365 114366 114439 115543 115577 115540 115662 115641 130226 115667 115680 115780 120303 115922 115964 116019 120355 115975 116058 116059 130314 120479 130366 114378 92180 92224 92270.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. FACTURAS NO. 116150 120622 120677 120688 116164 120784 116240 120997 120978 116331 116330 116348 130591 116481 130662 130671 120442 116522 130747 130762 130768 120472 120478 130761 130751 130754 1205202 116795 116838 120631 116878 116904 121393 120864 120868 120784 116172 92283 92293 92344 92364 Y 92380.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL. FACTURAS NO. 131108 120884 120893 131172 131225 121457 120962 131281 120980 131354 131322 131355 116959 117005 116982 121053 121581 121069 121061 117152 121663 117221 121151 117260 117250 117416 117342 117337 121720 117365 121776 117448 117528 121821 121296 117660 117622 121515 92469.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. FACTURAS NO. 121370 117762 121945 117742 117858 117909 131489 131529 131573 122224 131571 121477 131605 121517 122322 122374 131967 131942 131978 121675 121697 132156 132149 132154 121699 132225 132236 132293 117700 131704 122496 92554 92605 92645.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. SEGÚN FACTURAS NO. 132591 132628 132579 132658 132667 122660 132752 132772 132780 132822 122021 122090 122129 122847 122860 122930 118371 122271 118469 122228 118386 118412 118550 118615 118583 118632 118733 123140 118654 132966 92670 92672 92714. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. FACTURA NO. 118820 133059 118864 133185 118978 122860 133320 133386 122942 133497 123049 133534 119278 133601 119445 133663 133492 92801 Y 100049.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. FACTURA NO. 123329 123345 123353 133770 119675 119855 119893 124482 133907 133981 133940 134081 134074 134144 124659 119936 123509 Y 119941.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. FACTURA NO. 120669 124734 120753 135128 120825 135204 121037 120952 120956 120987 121053 121146 125002 121147 135256135287 121238 115754 115889 135419 115883 135461 124647 115686 Y 100538.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO. FACTURAS NO. 135535 135603 135643 121320 135778 125092 135821 125116 125186 115295 116239 136120 136119 121668 121674 136141 115604 136254 Y 115309.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 116600 115787 115780 121899 121917 121845 121931 115827 122089 122232 136397 136418 122272 116151 122369 116886 117081 122432 122535 116983 115862 122370 116311 100685 100687 100693 100735

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.-PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. FACTURA NO. 122492 136673 136683 116144 119257 137275 137268 116477 137486 116541 116818 117276 117234 116842 117371 122716 122761 119409 119410 137799 118374 137887 118427 118425 118388 137942 118228 137578 122624 118279 119391 119392.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURAS NO. 117657 138066 117897 138317 117829 116690 119480 138342 138340 119556 119576 117636 117942 138435 117812 122867 117868 117907122912 122917 138487 117675 138406 117485 Y 117484.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 118005 118452 118082 118099 138609 118151 138557 138686 138676 138733 123424 123488 118158 118578 118145 118138 118235 118459 118339 118295 123637 123706 123674 118397 123750 123698 118408 118414 118566 138570 138785 Y 118505.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.-PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. FACTURAS NO. 118617 118615 118697 118790 123218 119793 138983 119033 118987 119154 119049 119137 119140 120002 120001.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- REVERSIÓN EN VISTA QUE SE PROYECTÓ MAS DE LO GASTADO.SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.-PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. FACTURA NO. 139270 124085 119911 119976 119978 124111 139763 124219 124242 124288 124481 124480 124480 119667 119560 124501 119641 119643 119692 119165 119222 124540 124758 119775 Y 119819.

description: SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 124787 124768 119298 139920 139860 124772 139907 140110 124851 140141 119982 119366 119375 119412 120071 140094 119428 125025 125014 119445 125327 125325 125485 125632 125452 140242 125401 125558 125347 125527 125525 125606 125558 125427 125563 125442 125557 139903 125368 Y 120039.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. FACTURAS NO. 125445 140471 125612 140667 125809 125896 125960 126054 125846 125861 125991 126210 126135 140855 126140 125721 125979.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. MEMORANDUM-DIDADPOL-FA-591-2021.


name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :72 GA :1 F-01: 164-1-0 - JESUS RAMON YACAMAN.- RESERVA DE FONDOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-164-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-164-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-164-1-0

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBOI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. FACTURAS NO. 1268527 1268707 939436 1270413 1271983 1272290 1273257 1273865 Y 1274258.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTUAS NO. <74641 74826 74965 75221 75605 80688 80569 81035 81708 82017 82141 82855 83400 83413 83778 83985 84731 84947.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE DEPÓSITO A LA CUENTA DEL PROVEEDOR (DE L 20000.00 A L. 50000.00)POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. SE ADJUNTA MEMOREANDUM DE SOLICITUD Y CONVENIO.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN FACTURAS NO. 1385180 1385711 1386423 1386560 1386469 1386501 1386506 1387375 1387838 1388442 1388884 1389784 1389822 1389798 1390252 1390322 1391221 1391456 1391630 1392072 1392053 1392099 1392125 1392222 997412.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURAS NO. 1394396 1394851 1395890 1395950 1396280 1396875 1397075 1397302 1397347 1398373 1398893 1398706 1398711 1399799 1400083 1400413 1401056 1401182 1401320 997595.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 1402105 1402104 1402426 1402565 1403840 1404209 1404522 1405181 1408229 1408385 1409145 1410003 997902 Y 998017.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. DE ACUERDO A SOLICITUD RECIBIDA EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-271-2021.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURAS NO. 1410805 1410706 1410699 1410912 1411239 1411387 1412868 1414300 1414382 1414608 1414935 1415378 1415444 1416015 1415993 1417452 1417457 1417503 1418094 1418131 1418522 998487.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBOI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPNDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURAS NO. 1419145 1419621 1420488 1420632 1421372 1421357 998598 1422395 1423541 1423468 998738 998724 142624 1425208 1425809 1426460 1427004 1426880 1427308 Y 1427848.

description: JESUS RAMON YACAMAN.-  PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 1429005 1429449 1430783 1430778 1431772 1432154 1432908 1434284 1435400 1436509 1436466 1436966 1437353 999020 Y 999140.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

description: JESUS RAMON YACAMAN.-  PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURAS NO. 78698278 8220 8511 9156 9764 9537 9366 2161 2592 4031 3952 3922 3892 4334 4654 4653 5159 5214 5603 5591 5770 6153.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 1449088 1448989 1449530 1450192 1451267 1452421 1452725 1452921 1454079 1454165 1454541 1455189 999779.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. FACTURAS NO. 1455727 1456477 1457023 1456839 999843 1457181 1457749 1458101 1458459 1458730 1459563 1459462 1459815 1460102 1460100 1460330 1460615 1461123 1461927 1462268 1462569 1463850 1464585 1000110 1465532. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

description: JESUS RAMON YACAMAN.-  PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. MEMORANDUM-DIDADPOL-GA-591-2021.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-311-01-00154924. LINEA ASIGNADA A GERENCIA ADMINISTRATIVA (9439-6132).


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00171778.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (100) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-066-01-00027172.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV.- CANCELACIÓN TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 22 LICENCIAS VIRTUAL OFFICE HOME AND BUSINESS. FACTURA NO. 015-003-01-00273099.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN SEGUNDA ETAPA EN CASA EN COMODATO PARA LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 081-2021.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN SEGUNDA ETAPA EN CASA EN COMODATO PARA LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 081-2021. FACTURAS NO. 000-001-01-00001365 Y 000-001-01-00001378.

description: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN SEGUNDA ETAPA EN CASA EN COMODATO PARA LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 081-2021. FACTURA NO. 000-001-01-00001365.

description: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO PARCIAL  EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN SEGUNDA ETAPA EN CASA EN COMODATO PARA LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00001365.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN EN OFICINA REGIONAL. EN CASA DADA EN COMODATO. ORDEN DE COMPRA NO. 40-2021.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN EN OFICINA REGIONAL. EN CASA DADA EN COMODATO. ORDEN DE COMPRA NO. 40-2021.


title: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (410) CANUSAS INSTITUCIONALES PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001393.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE (3) VEHICULOS NISSAN FRONTIER. 1. COLOR GRIS NO. 10982 2. COLOR BLANCO NO. 10976 Y 3. COLOR BLANCO NO. 10975. FACTURA NO. 000-002-01-00014989.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (9) ALMUERZOS POR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 075-2021.


title: SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO.-PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN ACTIVIDAD FOLCLORICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDAPDOL TEGUCIGALPA.

SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO

legalName: SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.-PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN ACTIVIDAD FOLCLORICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDAPDOL TEGUCIGALPA.

SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA

legalName: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.-PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN ACTIVIDAD FOLCLORICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDAPDOL TEGUCIGALPA.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: SHARON IVETTE BARDALES RUBIO.-PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN ACTIVIDAD FOLCLORICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDAPDOL TEGUCIGALPA.

SHARON IVETTE BARDALES RUBIO

legalName: SHARON IVETTE BARDALES RUBIO


title: LUIS FERNANDO REYES PONCE.-PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN ACTIVIDAD FOLCLORICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDAPDOL TEGUCIGALPA.

LUIS FERNANDO REYES PONCE

legalName: LUIS FERNANDO REYES PONCE


title: MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ.-PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN ACTIVIDAD FOLCLORICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDAPDOL TEGUCIGALPA.

MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ

legalName: MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- SE COMPROMETEN FONDOS PARA ELSERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLE ASIGNADO EN COMODATO A DIDADPOL PRO PARTE DE LA OABI EN SANTA LUCIA. LICITACIÓN PRIVADA NO. 01-2021.ORDEN DE COMPRA NO. 67-2021-A-DIDADPOL.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLE ASIGNADO EN COMODATO A DIDADPOL PRO PARTE DE LA OABI EN SANTA LUCIA. LICITACIÓN PRIVADA NO. 01-2021.ORDEN DE COMPRA NO. 67-2021-A-DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005134.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLE ASIGNADO EN COMODATO A DIDADPOL PRO PARTE DE LA OABI EN SANTA LUCIA. FACTURA NO. 000-001-01-00004995. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLE ASIGNADO EN COMODATO A DIDADPOL PRO PARTE DE LA OABI EN SANTA LUCIA.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00004998.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLE ASIGNADO EN COMODATO A DIDADPOL PRO PARTE DE LA OABI EN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005059.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLE ASIGNADO EN COMODATO A DIDADPOL PRO PARTE DE LA OABI EN SANTA LUCIA. LICITACIÓN PRIVADA NO. 01-2021.ORDEN DE COMPRA NO. 67-2021-A-DIDADPOL.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLE ASIGNADO EN COMODATO A DIDADPOL POR PARTE DE LA OABI EN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005134.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. CODIGO CLIENTE NO. 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 69 DESAYUNOS TIPICOS EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA ATENDER EL PERSONAL DE DIDADPOL QUE ASISTIRA AL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2022 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TELA. ORDEN DE COMPRA NO. 078-2021-DIDADPOL.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV.- SE COMPROMETEN FONDOS EN CONCEPTO DE DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE DIDADPOL QUE ASISTIRÁ AL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2022 EN FECHAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 083 Y 083-A-2021-DIDADPOL.

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

rationale: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV.- REVERSIÓN EN VISTA QUE SE LLEVÓ A OTRO OBJETO DEL GASTO. PARA EL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2022 EN FECHAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 083 Y 083-A-2021-DIDADPOL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-1760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-1760-1-0

description: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE DIDADPOL QUE ASISTIRÁ AL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2022 EN FECHAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 083 Y 083-A-2021-DIDADPOL.

description: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV.- PAGO NO. 2  EN CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE DIDADPOL QUE ASISTIRÁ AL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2022 EN FECHAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 083 Y 083-A-2021-DIDADPOL.


title: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO CHASIS # JTFED426300112060.FACTURA NO. 000-001-01-00001699.

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V & R.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE RACIADOR PARA VEHICULO NISSAN URVAN COLOR GRIS PLACA NO. 10735 AÑO 2014 CHASIS JN1TC2E26Z0000266. FACTURA NO. 000-001-01-0000784.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN PASAJE AEREO POR GIRA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE. EFECTUAR CITACIÓN A UN MIEMBRO DE LA CARRERA POLICIAL. FACTURA NO. 000-001-01-00088828.

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN PASAJE AEREO POR GIRA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE. EFECTUAR CITACIÓN A UN MIEMBRO DE LA CARRERA POLICIAL. FACTURA NO. 000-001-01-00088828.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES QUE SE ENTREGARAN COMO OBSEQUIO A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIO Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO. FACTURA NO. 013-001-01-00497281.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DULCES VARIADOS GALLETAS CHOCOLATES JUGOS Y CHURROS. PARA BOLSAS DE DULCES QUE SE ENTREGARAN COMO OBSEQUIO A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIO Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO. FACTURA NO. 007-009-01-01139350.


title: DANILOS INDUSRIAL SOLUIONS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE BT 50 CON CHASIS MM7UNYOW390689552 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00005459.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: K-DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DIDADPOL. FACTURA NO. 000-005-01-00007501.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: EXPRECO S. DE RL.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA HACIA LA OFICINA REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-003-01-00058308.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: EXPRECO S. DE RL.- REVERSIÓN POR ERROR EN EL MONTO CARGADO. FACTURA NO. 000-003-01-00058308.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-1809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-1809-1-0


title: EMSULA.- PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA NO. 003-005-01-00159364.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: K-DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL. FACTURA NO. 000-005-01-00007501.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA EN COMODATO DE DIDADPOL UBICADA EN RESIDENCIAL CEDROS EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001350.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y AQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA A DIDADPOL SPS Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-003-01-00058308.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS (FMUH).- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE DIPLOMADO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA 16 FUNCIONARIOS DE LA DIDADPOL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 079-2021-DIDADPOL.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV(INPROVA).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES A FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y VISITAS. FACTURA NO. 000-002-01-00064230.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


title: SEGUROS ATLÁNTIDA S.A-  PAGO FINAL EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA LA A FLOTA VEHICULAR Y MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V-PAGO FINAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-005-01-00006236