title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2325-2021 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION DE  SEGUN OFICIO N° 1581-2021-DGRISS  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-204  POR COMPRA DE 1 TONER SHARP

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 02325-2021 Y F-01 N° 06202 CON UN VALOR DE L.1144.25  SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE NO TIENE EXISTENCIA EL PRODUCTO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA EN MENCION SEGUN OFICIO N° 0477-2021-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6202-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS CON EL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00008236  PARA SER UTILIZADOS CON EL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00085098  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2330-2021 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REGULACION   SEGUN OFICIO N° 065-2021-SSR  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-209  POR COMPRA DE  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE  DE TINTA  A COLOR


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 6216-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2326-2021 SOLICITADO POR  BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES   SEGUN OFICIO N° 27-2021-DGRISS  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-205  POR COMPRA DE31500 AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML PAQUETE DE VARIS UNIDADES Y 20000 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6216-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00013147  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2331-2021 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION   SEGUN OFICIO N° 091-2021-SSR  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-210  POR COMPRA DE 4 LLANTA N° 265/65R17 LISA 6L RADIAL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00043293  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2333-2021 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  SEGUN OFICIO N° 360-2021-SGP  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-212  POR COMPRA DE 1 ESCANER AVANZADO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031311  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2332-2021 SOLICITADO POR  SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS   SEGUN OFICIO N° 3544-SGRH-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-211  POR COMPRA DE 2 TONER HP CE505A NEGRO


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000108/109/110  ORDEN DE COMPRA N° 0237-2021 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 53-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0208-2021 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 6228-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0241-2021 SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°51-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0206-2021 POR COMPRA  DE 4 TIMER DIGITAL DE 220 VOLTIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6228-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 6244-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-153-2334-2021 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 441-JLNV-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-213 POR COMPRA DE 4 TONER CANON 137 NEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6244-1-0


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001551 ORDEN DE COMPRA N° 0236-2021 SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 51-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0206-2021 POR COMPRA DE 2 BOMBA DE SUCCION TRIFASICO DE 2 PIE DE 1 1/2 hp900W 120 60hz


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00036045  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2336-2021 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 441-JLNV-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-215 POR COMPRA DE 1 TONER CANON ( GPR-42)  NEGRO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031312  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2337-2021 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 441-JLNV-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-216 POR COMPRA DE 2 TONER HP 80A COLOR NEGRO 2 CARTUCHO DE TINTA HP 664 COLOR NEGRO Y 2 CARTUCHO DE TINTA HP 664 TRICOLOR


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00013191 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2338-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3213-2021-GA PEDIDO N°SESAL-CE-2021-217 POR COMPRA DE 5 LLANTA N° 255/70R16 RADIAL SEMITRACTORA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00013192 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2339-2021 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 65-2021-GA PEDIDO N°SESAL-CE-2021-218 POR COMPRA DE 5 LLANTA N° 235/70R16 RADIAL SEMITRACTORA 6L


title: SE ORDEN DE COMPRA DE HILOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE HILOS CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000166 PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00013189 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2341-2021 SOLICITADO POR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 013- DIM-2021 PEDIDO N°SESAL-CE-2021-220  POR COMPRA DE 4 LLANTA N° 225/75R16 RADIAL SEMITRACTORA 8L


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00011742 ORDEN DE COMPRA N° 0245-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2313-2021-SGRH  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0226-2021 POR LA COMPRA DE      2 ROUTER


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00013190  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2340-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3303-2021-GA PEDIDO N°SESAL-CE-2021-219  POR COMPRA DE 4 LLANTA N° 265/70R16  RADIAL  SEMITRACTORA 6L


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 6263-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0246-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2498-SGRH-2021  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0227-2021 POR LA COMPRA DE 5 RELOJ MULTI-BIOMETRICO ZKT SPEED FACE-V4L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6263-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00012108 ORDEN DE COMPRA N°0246-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2498-SGRH-2021  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0227-2021 POR LA COMPRA DE 5 RELOJ MULTI-BIOMETRICO ZKT SPEED FACE-V4L   SOLO SE ESTA PAGANDO 1  RELOJ YA QUE SE DAÑO POR CAUSAS AJENAS AL PROVEEDOR SEGUN OFICIO N° 541-SGRMYSG DEL 23/11/2021  AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 6267-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0244-2021  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2033-2021-GA PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0225-2021 POR COMPRA DE 7 SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6267-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 A DE LA EMPRESA K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV CON FACTURA N° 000-001-01-15226868ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2105-2020 PEDIDO 0363-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS Y OFICIO N° 524-GA-2021

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

type: OFI


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON FRACTURA NUMERO 000-001-01-00020639 PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026569  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2342-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N°435-DGN-SR-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-221 POR COMPRA DE 80 CARTUCHOS DE TINTA EPSON  544 COLORES ROJOAMARILLO AZUL Y NEGRO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 A DE LA EMPRESA YIP SUPERMECADO SA DE CV CON FACTURA N° 000-002-01-00020495 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2102-2020  PEDIDO 0316-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y BEBIDAS SEGUN OFICIO N° 243-GA-2021

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA  CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000115 PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE AGOSTO DEL 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA SER UTILIZADOS POR PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

rationale: SE HACE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS  CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000126 PARA SER UTILIZADOS POR PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE AGOSTO  DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EMBUTIDOS PARA SER UTILIZDOS CON EL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021

DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EMBUTIDOS CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000116  PARA SER UTILIZDOS CON EL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) POR L1124240.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CON FACTURA N° 000-001-01-00002221 RESOLUCION N°117-2021-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3413-2021-GA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000412 A FAVOR DE LA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN OFICIO N° 3528-2021-GA

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE GRANOS BASICOS PARA SER UTILIZADOS EN PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DE AÑO 2021

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE GRANOS BASICOS CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000119  PARA SER UTILIZADOS EN PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DE AÑO 2021CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE ABARROTERIA PARA SER UTILIZADA CON EL PERSONAL Y PACIENTE DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ABARROTERIA CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000120  PARA SER UTILIZADA CON EL PERSONAL Y PACIENTE DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000127 PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DE TELA DEL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLANTIDA (CCIA) FIRMADO EL 18 DE AGOSTO DE 2021.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE ENTRADA POR ESC.BILINGUE BRASSAVOLA LA CEIBA

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6321 POR EL VALOR L. 5109135.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DE TELA DEL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLANTIDA (CCIA) FIRMADO EL 18 DE AGOSTO DE 2021.. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-335-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6321-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO CON PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021

JORGE RAFAEL ABILA ESCOBAR

legalName: JORGE RAFAEL ABILA ESCOBAR

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON FACTURA 000-001-01-00008005 PARA SER UTILIZADO CON PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDGES FIRMADO EL 25 DE AGOSTO DE 2021.

name: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

streetAddress: BARRIO LA MORENO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6322 POR EL VALOR L. 10000000.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDGES FIRMADO EL 25 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-355-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6322-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA  DEPARTAMENTO DE COLON. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLANTIDA (CCIA) FIRMADO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6323 POR EL VALOR L. 5597048.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA  DEPARTAMENTO DE COLON. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLANTIDA (CCIA) FIRMADO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-333-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6323-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS (ASAMUC) FIRMADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

streetAddress: BARRIO EL POVENIR, ANTIGUO LOCAL DE LA CLINICA DE EMERGENCIAS, CATACAMAS OLANCHO

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6324 POR EL VALOR L. 6517647.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS (ASAMUC) FIRMADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-330-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6324-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE OLANCHO DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS (ASAMUC) FIRMADO EL 24 DE AGOSTO DE 2021.

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 10 - ATENCIONES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19 EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6325 POR EL VALOR L. 12000000.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE OLANCHO DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS (ASAMUC) FIRMADO EL 24 DE AGOSTO DE 202. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-329-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6325-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE 7 CAllE 9 Y 10 AVE S.O SAN PEDRO SULA

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6326 POR EL VALOR L. 14593608.22 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-354-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6326-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION CAMO HONDURAS FIRMADO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

FUNDACION CAMO HONDURAS

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO DE SANTA ROSA DE COPAN

legalName: FUNDACION CAMO HONDURAS

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6328 POR EL VALOR L.4057621.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION CAMO HONDURAS FIRMADO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-351-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6328-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTEDEPARTAMENTO DE COPAN. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION CAMO HONDURAS FIRMADO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6330 POR EL VALOR L. 11000000.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTEDEPARTAMENTO DE COPAN. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION CAMO HONDURAS FIRMADO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-353-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6330-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICASMUNICIPIO DE TEGUCIGALPADEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION AMIGOS DELHOSPITAL MARIA FIRMADO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6327 POR EL VALOR L. 48000000.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICASMUNICIPIO DE TEGUCIGALPADEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION AMIGOS DELHOSPITAL MARIA FIRMADO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-328-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6327-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION CAMO HONDURAS FIRMADO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6329 POR EL VALOR L. 4323809.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION CAMO HONDURAS FIRMADO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-352-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6329-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL INSTITUTO CARDIOPULMONAR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION AMIGOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  FIRMADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

name: ASOCIACION AMIGOS AS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CARDIOPULMONAR

streetAddress: COL. LARA

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6331 POR EL VALOR L. 18000000.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL INSTITUTO CARDIOPULMONAR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION AMIGOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  FIRMADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-331-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6331-1-0


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00050525 004-001-01-00050526 004-001-01-00050527 004-001-01-00050528

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE HACE PAGO DEL SANGRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON INSTRUCCIONES DEL OFICIO NUMERO 385-2021-GA DONDE SE ESTABLECE QUE CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021 SE CANCELARA LA DEUDA PEDIENTE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA AL  BANCO DE OCCIDENTE EN BASE AL CONTRATO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y OTROS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2018; SEGUN ARTICULO NO. 2; CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS E INSUMOS EQUIPO MEDICOS QUIRURGICO ODONTOLOGICO CONSUMIBLES DE LABORATORIO INSECTICIDAS Y LARVICIDAS EN LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD  EL REGISTRO SE HACE EN  BASE A LO ESTABLECIDO EN EL  ARTICULO No. 66 DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 182-2020 QUE CONTIENE LAS NORMAS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 Y AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI PRO 003-NP MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION NO. 3587-2021-GA DE FECHA 29/09 /2021.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 602 - Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Ins


title: SE HACE PAGO PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00070037 004-001-01-00070038 004-001-01-00070039 004-001-01-00070083 004-001-01-00070084


title: SE HACE PAGO DE SANGRE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00070231 004-001-01-00070232 004-001-01-00070233 004-001-01-00070234


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00070156 004-001-01-00070157 004-001-01-00070158 004-001-01-00070159


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL  CON DACTURA NUMERO 000-002-01-00000117MEDICO PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESERIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: SE HACE REVERSION DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESERIOS Y MATERIAL MEDICO POR CAMBIOS EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-367-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-367-1-0

description: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESERIOS Y MATERIAL MEDICO CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000118 PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

type: OFICIO

description: SE HACE REVERSION EN CUMPLIENTO DEL OFICIO NUMERO 1493-SS-2021 DONDE ESTABLECE QUE TODO DOCUMENTO EJECUTADO POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 SEA REVERTIDO POR SUSTITUCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA REALIZAR CAMBIO A LA FUENTE 11 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021


title: SE HACE PAGO DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO Y LA SALA DE COVID-19 PARA USO DE LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRO HOSPITAL DEL AÑO 2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE HACE PAGO DE OXIGENO  CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00085061PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO Y LA SALA DE COVID-19 PARA USO DE LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRO HOSPITAL DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADODEPARTAMENTO DE EL PARAISO. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGO DE LAS AMERICAS FIRMADO EL 27 DE AGOSTO DE 2021.

AMIGOS DE LAS AMERICAS

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A LA CRUZ ROJA DANLI EL PARAISO

legalName: AMIGOS DE LAS AMERICAS

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6369 POR EL VALOR L. 10137547.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADODEPARTAMENTO DE EL PARAISO. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGO DE LAS AMERICAS FIRMADO EL 27 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-326-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6369-1-0


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00081339 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2146-2021  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION SEGUN OFICIO N°51-DSC-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-026 POR COMPRA DE 2 ESCANER BASICO TIPO 1


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006333   ORDEN DE COMPRA N° 0256-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°953-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0236-2021 POR LA COMPRA DE  2 BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00006334/6335 ORDEN DE COMPRA N° 0257-2021 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 95-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0237-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER 4X4 PICK-UP AÑO 2011 S/P REGISTRO 863 GRIS


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014715  ORDEN DE COMPRA N° 0258-2021 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES SEGUN OFICIO N° 95-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0237-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER 4X4 PICK-UP AÑO 2011S/P REGISTRO 863 COLOR GRIS


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005442 ORDEN DE COMPRA N° 0003-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 374-2021-DGRISS PEDIDO N° SEAL-CM-GC-2021-005 POR COMPRA DE 4 TERMINALES DE DIRECCION 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION 1 BRAZO LOCO 2 ROTULAS SUPERIORES 2 ROTULAS INFERIORES 4 BUJES DE TIJERA SUPERIORES


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLODEPARTAMENTO DE YORO. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6394 POR EL VALOR L. 5201307.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLODEPARTAMENTO DE YORO. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021.. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-340-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6394-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 6381-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2343-2021 OLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION UPEG SEGUN OFICIO N° 065-UPED-2021 PEDIDO N° SESL-CE-2021-222 POR LA COMPRA DE TONER HP Y TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6381-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00011839   ORDEN DE COMPRA N° 0264-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECRSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 424-2021-SGRMYSG Y DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION  CON OFICIO N° 335-DSC-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0281-21 POR COMPRA DE 6 SILLAS SECRETARIALES Y 15 SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014720  ORDEN DE COMPRA N° 0249-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 370-DGN-SR-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0221-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP AÑO 2012 S/P S/R COLOR BLANCO


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 6404-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0248-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 370-DGN-SR-SS-2021 POR  LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP AÑO 2012 S/P  S/R COLOR BLANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6404-1-0


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00070321 004-001-01-00070322 004-001-01-00070323 004-001-01-00070324 004-001-01-00070325


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPODIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SE REALIZA COMPRA MEDIANTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA A GERENCIA ADMINISTRATIVA POR EL MOTIVO QUE NO CONTABAMOS CON EL PRESUPUESTO ANUAL EN ESE OBJETO PRESUESTO

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000186 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPODIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SE REALIZA COMPRA MEDIANTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA A GERENCIA ADMINISTRATIVA POR EL MOTIVO QUE NO CONTABAMOS CON EL PRESUPUESTO ANUAL EN ESE OBJETO PRESUESTO


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE LABORATORIO Y PODER BRINDAR UNA MEJOR ATENCION

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS CON FACTURA NUMERO  001-001-01-00012959 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE LABORATORIO Y PODER BRINDAR UNA MEJOR ATENCION


description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE LABORATORIO Y PODER BRINDAR UNA MEJOR ATENCION

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00012960 Y 001-001-01-00012961  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE LABORATORIO Y PODER BRINDAR UNA MEJOR ATENCION


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005993  ORDEN DE COMPRA N° 0259-2021 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 089-2021-SSR  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0233-21 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO TIPO CAMIONETA AÑO 2013 S/P S/R BLANCO


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00001914 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011132 DEL 2021 DE FECHA: 19 DE NOVIEMBRE 2021 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2021 DE FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ORDEN DE COMPRA N°0266-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1090-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0244-21 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARC NISSAN TIPO CAMIONETA PLACA N°991 REGISTRO 683 GRIS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005992  ORDEN DE COMPRA N° 0260-2021 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 161-SSRISS-ADMON-2021 PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0242-21 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA HILUX TIPO PICK-UP AÑO 2008 PLACA N° 09756 S/R CAFE


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00006055/6056  ORDEN DE COMPRA N° 0265-2021 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 563-DSSNA-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0243-2021 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2012 S/P S/R BLANCO


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00156396 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS  S.A (EL HERALDO) POR UN VALOR DE L.11270.00 POR PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA No. 04-21 SEGUN OFICIO No. 3607-2021-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 004-001-01-00000869 A FAVOR DE LA EMPRESA PETROLERA DEL NORTE S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.942585.92 POR LA COMPRA DE 11936 GALONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1  PARA SER UTILIZADO EN LAS AERONAVES EN VUELOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD  A DIFERENTES REGIONES DEL PAIS CON OFICIO DE AUTORIZACION N°3570-2021-GA DEL 28/09/2021

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIREFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000118 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIREFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-035-2021  DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITYAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-478-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-043-2021 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-043-2021 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CON FACTURA NUMERO  000-001-01-00000212 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-042-2021 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-042-2021 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000189 PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑ0 2021

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000129 PARA EL USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑ0 2021


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO PARA HACER PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 Y EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 485-2021-GA SE REALIZA EL PAGO DE LA MISMA

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL AÑO DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-524-1-0

description: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO PARA HACER PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y PARTE DEL AÑO 2021   CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00085129 EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 485-2021-GA SE REALIZA EL PAGO DE LA MISMA YA QUE CON EL PRESUPUESTO ANUAL QUE SE NOS BRINDA NO PODEMOS DAR COBERTURA POR EL ALTO CONSUMO MENSUAL QUE TENEMOS A RAIZ DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

description: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL AÑO TRIBURARIO


description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO PARA HACER PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 Y EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 485-2021-GA SE REALIZA EL PAGO DE LA MISMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-525-1-0

description: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO PARA HACER PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y PARTE DEL AÑO 2021   CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00085125 EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 485-2021-GA SE REALIZA EL PAGO DE LA MISMA YA QUE CON EL PRESUPUESTO ANUAL QUE SE NOS BRINDA NO PODEMOS DAR COBERTURA POR EL ALTO CONSUMO MENSUAL QUE TENEMOS A RAIZ DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

description: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL AÑO TRIBUTARIO


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-526-1-0

description: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO PARA HACER PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y PARTE DEL AÑO  2021 CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00085127   EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 485-2021-GA SE REALIZA EL PAGO DE LA MISMA YA QUE CON EL PRESUPUESTO ANUAL QUE SE NOS BRINDA NO PODEMOS DAR COBERTURA POR EL ALTO CONSUMO MENSUAL QUE TENEMOS A RAIZ DE LA PANDEMIA DEL COVID-19


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-527-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-528-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00402670 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2123-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°02-2021  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-003 POR COMPRA DE 1750 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO 1500 PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL


title: SE HACE ORDEN DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00013200  PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE HACE ORDEN DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE HACEPAGO DE  ORDEN DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000213


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA HACER USO EN LAS DEFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL  TERCER TRIMESTRE

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA HACER USO EN LAS DEFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL  TERCER TRIMESTRE CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000215


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000403 A FAVOR DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRODAL POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN  LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 0519-2021-GA

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN DICTAMEN DE LA DGR ADJUNTO. EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 485-2021-GA CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00085162


rationale: PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN DICTAMEN DE LA DGR ADJUNTO. EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 485-2021-GA CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00085163


rationale: PAGO POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.6% DE PUREZA POR CONSUMO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CON LA CANTIDAD DE DE 568228.97 Y EL MES DE FEBRERO  CON LA CANTIDAD DE 31118.38 LEMPIRAS DEL AÑO 2021 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN SIDRO DE TOCOA COLON EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 485-2021-GA CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00085161


rationale: PAGO POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.6% DE PUREZA POR CONSUMO  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  CON LA CANTIDAD DE 137025.00  LEMPIRAS DEL AÑO 2021 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN SIDRO DE TOCOA COLON EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 485-2021-GA CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00085160


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000117  ORDEN DE COMPRA N° 0270-2021 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 132-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL- CM-GC-0258-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERRESOS ALAMBRE ANGULO CANALETASLAMINA SERPENTINA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000036  DE LA EMPRESA SEGURO PROTECTIONS S DE RL  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL  (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA  BODEGA OJO DE AGUA BODEGA  TALANGA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2021 SEGUN OFICIO  DE AUTORIZACION N° 3686-2021-GA

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000114  ORDEN DE COMPRA N° 0268-2021 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°124-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0252-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS TUBO METALICO CLAVOS PORTA ELECTRICO CAJAS DE ELECTRODOS YARDAS DE ZARANDA LAZO DELGADO ARGOLLAS VARILLAS LISA BOLSAS DE CEMENTO LADRILLOS RAFON  METRO DE PIEDRA ROJA


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°  000-001-01-00006017/6018/6020  ORDEN DE COMPRA N° 0281-2021 SOLICITDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3276-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0245-2021 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2012 PLACA N° 10702 REGISTRO 20830 COLOR BLANCO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006051/6052ORDEN DE COMPRA N° 0282-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 388-2021-SGRMYSG PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0243-2021 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA ZUSUKI TIPO PICK-UP AÑO 2009 S/P REGISTRO N° 775  COLOR PLATA


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000112 /113 ORDEN DE COMPRA N° 0261-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 56-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0249-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS Y QUIMICOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: PAGO POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.6% DE PUREZA POR CONSUMO  CORRESPONDIENTE AL DE FEBRERO  CON LA CANTIDAD DE 269994.06 LEMPIRAS DEL AÑO 2021 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN SIDRO DE TOCOA COLON EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 485-2021-GA CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00085157


rationale: PAGO POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.6% DE PUREZA POR CONSUMO  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRERO CON LA CANTIDAD  DE 593606.00 Y EL MES DE MARZO  CON LA CANTIDAD DE 6344.26 LEMPIRAS DEL AÑO 2021 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN SIDRO DE TOCOA COLON EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 485-2021-GA CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00085159


title: SE HACE PAGO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DE SANGRE Y COMPONENTES PARA USO DE LOS PACIENTES QUE VISITAN  EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS 004-001-01-00070495 004-001-01-00070496 004-001-01-00070497 004-001-01-00070498 004-001-01-00070499 Y 004-001-01-00070500

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.6% DE PUREZA POR CONSUMO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON LA CANTIDAD DE 483917.49 LEMPIRAS DEL AÑO 2021 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN SIDRO DE TOCOA COLON EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 485-2021-GA CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00085158


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE BATAS PARA USO DE LA SALA DE COVID-19 Y DEMAS SALAS DE HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE BATAS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00009754  PARA USO DE LA SALA DE COVID-19 Y DEMAS SALAS DE HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000141 PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE HACE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000227


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE HACE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00280346


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON  PARA HACER EL TRASLADO DE PACIENTES DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON  PARA HACER EL TRASLADO DE PACIENTES DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00283751


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00070416  004-001-01-00070417  004-001-01-00070418  004-001-01-00070419 Y  004-001-01-00070420

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACIÓN HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

name: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACIÓN HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

legalName: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 DEL TERCER TRIMRESTRE DEL AÑO 2021

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 DEL TERCER TRIMRESTRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00030609

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE HACE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00030608


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE ENERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACIÓN HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006022/6023  ORDEN DE COMPRA N°0283-2021  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3298-GA-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0247-2021 POR MANTENIIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN PATROL TIPO CAMIONETA AÑO 2009 S/P S/R


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACIÓN HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005998 ORDEN DE COMPRA N° 0280-2021 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 2063-SG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0294-2021 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 TIPO PICK-UP AÑO 2017 S/P REGISTRO 164715 COLOR BLANCO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000599/5997 ORDEN DE COMPRA N° 0277-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 745-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0293-2021 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URBAN TIPO MICRO BUS AÑO 2015 S/P REGISTRO N° 149161 COLOR BLANCO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0275-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 141-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0263-2021 POR COMPRA DE 200 PALOS DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: REVERSION Y ANULACION  A FAVOR DE CRECE  S DE RL DE CV  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0275-2021 Y F-01 N° 06734 CON UN VALOR DE L.99820.00 SU REVERSION SE DEBE A QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA ORDEN DE COMPRA LA PDA N°1 SE FUE CON UN VALOR DE        L.7510.00  SIENDO LO CORRECTO L.7500.00 SEGUN OFICIO N° 0476-2021-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6734-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000118  ORDEN DE COMPRA N° 0271-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 133-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0257-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS DE AIRE ACONDICIONADOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000115 ORDEN DE COMPRA N°0272-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 134-DSG-2021 PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0258-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS DE AIRE ACONDICIONADOS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACIÓN ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN JUAN DE DIOS A.R. FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE HACE PAGODE  ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00013855


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO  E INSTRUMENTAL PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO  E INSTRUMENTAL PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000150


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE MASCARILLAS N95 PAEA USO DE LA SALA DE COVID-19 Y  DEMAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE MASCARILLAS N95 CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00001761  PARA USO DE LA SALA DE COVID-19 Y  DEMAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021CON FACTURA 000-001-01-00000223


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DE OXIGENO MEDICO DEL AÑO 2020 CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00065079 DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON INSTRUCCIONES DEL OFICIO NUMERO 385-2021-GA DONDE SE ESTABLECE QUE CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021 SE CANCELARA LA DEUDA PENDIENTE DEL AÑ0 2020 DANDO FIEL CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 485-2021-GA

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000101 PARA USO DEL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000102 PARA USO DEL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE TRASLADO DE MUESTRAS DE COVID-19 DE PACIENTES SOSPECHOSOS Y TRASLADO DE ELLOS EN AMBULANCIA TAMBIEN PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE GASOLINA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-262551 PARA USO DE TRASLADO DE MUESTRAS DE COVID-19 DE PACIENTES SOSPECHOSOS Y TRASLADO DE ELLOS EN AMBULANCIA TAMBIEN PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000413 A FAVOR DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S E RL DE CV (PRODAL) POR  UN VALOR DE   L.362691.60 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN  LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINAS NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN OFICIO N° 3724-2021-GA


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014772/14774  ORDEN DE COMPRA N° 0254-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1943-2021-DGRISS PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0224-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PICK-UP ÑO2013 S/P REGISTRO 208344 COLOR BLANCO


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CXANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006471/6472/6473/6474 ORDEN DE COMPRA N° 0255-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1943-2021-DGRISS PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0224-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PICK-UP4 AÑO 2013 S/P REGISTRO 208344 COLOR BLANCO


title: PAGO DE DEUDA DE SALARIO A FAVOR DE GINA MELISSA GALVEZ FERRARI QUIEN SE DESEMPEÑO COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES EN LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS UTGP DEL 01 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON UN SALARIO TOTAL DE LPS. 50000.00 PERO POR FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO SOLO SE LE PUDO APROBAR ATRAVEZ DE F-01 6525 UN PAGO POR 39000.00; SIENDO ESTE EL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA DEUDA POR LA CANTIDAD DE LPS. 11000.00 A TRAVEZ DEL F-01 6834SEGUN OFICIO DE AUTORIIZACION No.3414-2021-GA DE FECHA DE 10/09/2021 Y OFICIO DE SOLICITUD No.533-UTGP-2021 DE FECHA DE 27/07/2021 SEGUN ACUERDO No. 2879 DE FECHA DE 30/11/2020 CON BASE AL ARTRICULO No.43 DE LA LOP SE AUTORIZA APROBAR EL PAGO EN EL OBJETO DEL GASTO 47120  IMPUTANDOLO  CON EL PRESUPUESTO 2021 DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS

GINA MELISSA GALVEZ FERRARI

legalName: GINA MELISSA GALVEZ FERRARI

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00001078/1079/1080/1081/1082/1083  ORDEN DE COMPRA N° 0253-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1943-2021-DGRISS PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0224-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PICK-UP ÑO2013 S/P REGISTRO 208344 COLOR BLANCO


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-017-01-00036689  A FAVOR DE LA EMPRESA DHL HONDURAS SA DE CV POR UN VALOR DE L.1293932.96  EN CONCEPTO DE FLETE DE 500 MIL JERINGAS PROVENIENTES DE COREA DEL SUR PARA LA APLIICACION DE VACUNA  CONTRA COVID-19  SEGUN  DECRETO LEGISLATIVO PCM-005-2020 DEL 10 DE FEBRERO 2020  DECRETO N° 162-2020 DE FECHA 07 DICIEMBRE 2020  Y DECRETO N°8-21 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2021 MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA A LA SECRETARIA DE SALUD ADQUIRIR DE FORMA DIRECTA LAS VACUNAS CONTRA EL VIRUS COVID-19 ASI COMO TODA LA CADENA LOGISTICA  DISPENSARIA Y DE SUMINISTROS NECESARIA PARA LA APLICACION DE DICHA VACUNA   CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 3674-2021-GA

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000125ORDEN DE COMPRA N°0273-2021 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 135-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0259-2021 POR COMPRA MATERIALES   Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000123  ORDEN DE COMPRA N°0274-2021 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 139-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0261-2021 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000121/122  ORDEN DE COMPRA N°0276-2021 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 147-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0266-2021 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD


streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011120  ORDEN DE COMPRA N° 0294-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 098-2021-SSR  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0292-2021 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO TIPO CAMIONETA AÑO 2013 S/P BLANCO


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001544  ORDEN DE COMPRA N° 0291-2021 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 74 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0240-2021 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00001603/1605/1606/1607/1608 ORDEN DE COMPRA N° 0267-2021 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 74 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0240-2021 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011131 ORDEN DE COMPRA N°0293-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3299-GA-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0272-2021 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 4X4 TIPO PICK-UP AÑO 2017 PLACA N° 12665 R168809 BLANCO


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000124  ORDEN DE COMPRA N° 0292-2021 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 135-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0259-2021 POR COMPRA DE ARTICULOS DE CAUCHO MATERIAL PLASTICO Y REPUESTOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :16 F-01: 851-1-0 - SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LAS OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-851-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-851-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-851-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-851-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DE AÑO 2021 CORRESPONIENTE AL CUERTO TRIMESTRE

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE HACE PAGPO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DE AÑO 2021 CORRESPONIENTE AL CUERTO TRIMESTRE CON FACTURA NUMERO 000-003-01-00016117


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DE AÑO 2021 CORRESPONIENTE AL CUERTO TRIMESTRE

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DE AÑO 2021 CORRESPONIENTE AL CUERTO TRIMESTRE CON FACTURAS 001-001-01-00014002 Y 001-001-01-00014003


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO HE INSTRUMENTAL  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DE AÑO 2021 CORRESPONIENTE AL CUERTO TRIMESTRE

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO HE INSTRUMENTAL  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DE AÑO 2021 CORRESPONIENTE AL CUERTO TRIMESTRE CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000233


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO DE LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO DE LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021CON FACTURA NUMERO


title: SE HACE ORDE DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: SE HACE PAGO DE ORDE DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00001625

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-856-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-856-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000111 DE LA EMPRESA CRECE S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE 120 CISTERNAS DE AGUA POTABLE DE 1500 LITROS CADA UNA PARA SUMINISTRO DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL  ANEXO DEL CORREO NACIONAL Y EDIFICIO RIVERA PARA  LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE Y PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3709-GA-2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 26 DE MARZO DEL 2021.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGO DE LAS AMERICAS  FIRMADO EL 27 DE AGOSTO DE 2021.

AMIGOS DE LAS AMERICAS

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A LA CRUZ ROJA DANLI EL PARAISO

legalName: AMIGOS DE LAS AMERICAS

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6889 POR EL VALOR L. 6862453.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGO DE LAS AMERICAS  FIRMADO EL 27 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-327-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6889-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005494 ORDEN DE COMPRA N° 0005-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN OFICIO N° 0020-UCI-SS-2021 PORDE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE ATLANTIDA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLANTIDA (CCIA)  FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE ENTRADA POR ESC.BILINGUE BRASSAVOLA LA CEIBA

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6890 POR EL VALOR L. 5508816.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE ATLANTIDA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLANTIDA (CCIA)  FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-332-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6890-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA SUR (FUNDESUR)  FIRMADO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SALIDA A GUASAULE FRENTE A OFICINAS DE PEPSI

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6891 POR EL VALOR L. 5734564.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA SUR (FUNDESUR)  FIRMADO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-356-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6891-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGO DE LAS AMERICAS  FIRMADO EL 24 DE AGOSTO DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6892 POR EL VALOR L. 10328118.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGO DE LAS AMERICAS  FIRMADO EL 24 DE AGOSTO DE 2021.. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-325-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6892-1-0