title: Por Orden de compra de (1)Botella EPSON (T664420) CYAN (1)Botella EPSON (T664420) MAGENTA misma serán utilizada en la impresora y fotocopiadora en las diferentes labores que competen en la Unidad de comunicación Institucional (UCI) Solicitado Según Orden de Compra 150-1-5-1767-2021(2hojas) Requerimiento de compra N°254 MEMORANDO N°UCI-286-2021 MEMORANDO SINIA/UPEG-076-2021 Captura de correo sobre solicitud de tintas Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Compras por Catálogo HonduCompras.

rationale: Compra de (1)Botella EPSON (T664420) CYAN (1)Botella EPSON (T664420) MAGENTA misma serán utilizada en la impresora y fotocopiadora en las diferentes labores que competen en la Unidad de comunicación Institucional (UCI) Solicitado Según Orden de Compra 150-1-5-1767-2021(2hojas) Requerimiento de compra N°254 MEMORANDO N°UCI-286-2021 MEMORANDO SINIA/UPEG-076-2021 Captura de correo sobre solicitud de tintas Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Compras por Catálogo HonduCompras Acta de recepción de mercadería recibida almacén central Factura de CASH BUSINESS N°000-001-01-00031207 con valor de L. 459.98 y recibo de la misma empresa con misma cantidad(2 hojas) y Documento Fiscal Válido.


title: Solicitud de reembolso por entrega de insumos a la oficina de DINIS para realización de recreovia presidencial en San Pedro Sula realizada el 12/02/2021 Recibo por L. 631.00 firmado por Lic. MAYRA YACKELIN LANZA Informe de recreovias Factura N° 000-001-01-00717566 de SUPERMERCADO CANTON Documento fiscal válido de Supermercado Canton Recibo N° 000-001-04-00  011627 de SERVI PEPSI EL ESTADIO TRANSPORTE EL ENCANTO Documento fiscal válido de Transporte El Encanto Fotos del evento Copia de Identidad Constancia de Registro de Beneficiarios de SIAFI y copia de MEMORANDO-DGA-026-2021 referente a la solicitud de apoyo con insumos para dicha recreovía.

currency: HNL

MAYRA YACKELIN LANZA PADILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYRA YACKELIN LANZA PADILLA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Solicitud de reembolso por pago de emisión de constancia (BCH) solicitado mediante MEMORANDO GA-047-2021 comprobante de pago en efectivo copia de identidad Recibo  saldos depósitos en moneda nacional al 31 de diciembre de 2020 copia de Acuerdo No. 1403-2018

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por compra de reparación de alternador al vehículo Nissan Frontier motor QD32 año 2018 Diésel placa NO9850 asignado a transporte se anexa dictamen técnico solicitado según orden de compra N°UCP-146-2021( 2 hojas) Acta de Apertura Evaluación de ofertas ( 2 hojas) Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-174-2021 Informe de Jefe de transporte por mal estado del vehículo Proceso de compra N°ADQ-155-2021 Formato de Cotización de la empresa  Tecnicentro Evolution Car S. de RL DE CV (2 hojas) Constancia de registro de beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Por compra de reparación de alternador al vehículo Nissan Frontier motor QD32 año 2008 Diésel placa NO9850 asignado a transporte se anexa dictamen técnico solicitado según orden de compra N°UCP-146-2021( 2 hojas) Acta de Apertura Evaluación de ofertas ( 2 hojas) Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-174-2021 Informe de Jefe de transporte por mal estado del vehículo Proceso de compra N°ADQ-155-2021 Formato de Cotización de la empresa  Tecnicentro Evolution Car S. de RL DE CV (2 hojas) Constancia de registro de beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Factura  de la empresa  Tecnicentro Evolution Car S. de RL DE CV N° 000-001-01-00030252 Con valor de L.8050.00 Recibo  a favor de la Tesorería General de la Republica por la cantidad  de L.8050.00 Acta de Recepción del Vehículo (cuadro de descripción de la reparación) Acta de verificación y destrucción de repuestos en mal estado (5) fotografías como evidencia de reparación del vehículo (2 hojas) y Documento Fiscal Valido

type: FACT


title: Por Compra de (10 bolsas) Café maya Premium cada  bolsa contiene 12 unidades estos insumos serán utilizados para reuniones en Gerencia Administrativa solicitado según orden de compra N°150-1-5-1770-2021 (2 hojas) Registro de beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Requerimiento de compra N°GA-309-2021 Hoja de Memorando UCP-159-2021 Solicitud de Información y Cambio y Compras por Catalogo Electrónico.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Por Compra de (10 bolsas) Café maya Premium cada  bolsa contiene 12 unidades estos insumos serán utilizados para reuniones en Gerencia Administrativa solicitado según orden de compra N°150-1-5-1770-2021 (2 hojas) Registro de beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Requerimiento de compra N°GA-309-2021 Hoja de Memorando UCP-159-2021 Solicitud de Información y Cambio Compras por Catalogo Electrónico Acta de Recepción de Mercadería Recibida(Almacén Central) Factura de la Empresa  Papelería Honduras S. de R.L N°000-004-01-00002931 Con la cantidad de L.440.00 Recibo N°47465 con un valor total de L.440.00 Comprobante de Entrega Documento Fiscal Valido y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de (25) Lámparas LED 40 que serán utilizadas en la dirección legal de esta Secretaria de Estado Solicitadas según orden de compra N°UCP-142-2021 (2 hojas) Proceso de compra N°ADQ-151-2021 Requerimiento de compra N°DL-002-2021 Evaluación de Ofertas (2 hojas) Acta de Apertura Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción ( Dirección ejecutiva de ingresos RTN) Formato de cotización de La Empresa Ferretería SHEL (2 hojas) Hoja de Dictamen y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Por compra de (25) Lámparas LED 40 que serán utilizadas en la dirección legal de esta Secretaria de Estado Solicitadas según orden de compra N°UCP-142-2021 (2 hojas) Proceso de compra N°ADQ-151-2021 Requerimiento de compra N°DL-002-2021 Evaluación de Ofertas (2 hojas) Acta de Apertura Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción ( Dirección ejecutiva de ingresos RTN) Formato de cotización de La Empresa Ferretería SHEL (2 hojas) Hoja de Dictamen Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Cuadro de detalle de ONCAE HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida (Almacén Central) Factura de la Ferretería SHEL  N° 000-001-01-00002872 Con valor total de L.2032.63 Recibo N°00683 Con cantidad de  L.2032.63 y Documento Fiscal Valido.


title: Por compra de (2) Banner con araña de 30*70 pulgadas (1) Banner en lona de 2*3 y (2) Background de 2*3 mts que serán utilizados en la dirección de Gestión Ambiental solicitado según orden de compra UCP-151-2021 ( 2 hojas) Proceso de compra N°ADQ-144-2021 Requerimiento de compra N°DGA-147-2021Acta de Apertura (2 hojas) Evaluación de ofertas Formato de cotización (2 hojas)  1 hoja de Evidencias de fotografías de lo adquirido Formato de cotización de La Empresa Impresiones y Distribuciones Jireh (2 hojas) Fotografías de los enseres (2 hojas)Constancia de registro de beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

name: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C EDIFICIO QUINCHO BARRIO EL CENTRO

faxNumber: ND

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Por compra de (2) Banner con araña de 30*70 pulgadas (1) Banner en lona de 2*3 y (2) Background de 2*3 mts que serán utilizados en la dirección de Gestión Ambiental solicitado según orden de compra UCP-151-2021 ( 2 hojas) Proceso de compra N°ADQ-144-2021 Requerimiento de compra N°DGA-147-2021Acta de Apertura (2 hojas) Evaluación de ofertas Formato de cotización  de  Inversiones para la Construcción S. DE. R.L (2 hojas)  1 hoja de Evidencias de fotografías de lo adquirido Formato de cotización de La Empresa Impresiones y Distribuciones Jireh (2 hojas) Fotografías de los enseres (2 hojas)Constancia de registro de beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Cuadro de Detalle ONCAE HonduCompras Acta de Recepción de mercadería Recibida (Almacén Central) Hoja de Acta d recepción N°1 de proceso de compra: suministros de banners publicitarios Factura de  Inversiones para la Construcción S. DE. R.L N°000-001-01-00000188 Con valor de L.15 262.48 Recibo N°2356-12-N-CT/CS Osmin Mencionando que había recibido por parte de la Tesorería General de la Republica la cantidad de L.15 262.48 y Documento Fiscal Valido.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Por Orden de Compra de Azúcar Blanca 1 KG los cuales será utilizados por la gerencia Administrativa Solicitado Según Orden de compra 150-1-5-1771-2021 Requerimiento de Compra N°GA-309-2021 MEMORANDO UCP-159-2021 Solicitud de información y cambio de Karen Turcios Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Compras por catálogo de HonduCompras (2 hojas) y Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Compra de Azúcar Blanca 1 KG los cuales será utilizados por la gerencia Administrativa Solicitado Según Orden de compra 150-1-5-1771-2021 Requerimiento de Compra N°GA-309-2021 MEMORANDO UCP-159-2021 Solicitud de información y cambio de Karen Turcios Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Compras por catálogo de HonduCompras (2 hojas) Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Almacén Central Factura de DIPROVA N° 000-005-01-00007572 con valor de L.200.40 Recibo N°471 con el mismo valor Nota de Entrega y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de compra de Gasolina que será utilizada para la regional de San Pedro Sula para los meses de Agosto Septiembre y octubre del 2021 Solicitado según Orden de Compra UCP-148-2021 (2 hojas) Cuadro Resumen de Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 hojas) Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-173-2021 MEMORANDO MI AMBIENTE-ORN-036-2021 Acta de Compromiso Formato de Cotización de Estación de Servicio Circunvalación(2 hojas) Formato de Cotización de Estación de servicio TEXACO buenos Aires(2 hojas) Constancia de Registro Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de Tarjeta de Identidad y RTN y Captura de Correo de Jesús Yacaman.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: Por Orden de compra N° UCP-148-2021 a favor de JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN por la Compra de Gasolina que será utilizada para la regional de San Pedro Sula para los meses de Agosto Septiembre y octubre del 2021 Cuadro Resumen de Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 hojas) Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-173-2021 MEMORANDO MI AMBIENTE-ORN-036-2021 Acta de Compromiso Formato de Cotización de Estación de Servicio Circunvalación(2 hojas) Formato de Cotización de Estación de servicio TEXACO buenos Aires(2 hojas) Constancia de Registro Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de Tarjeta de Identidad y RTN Captura de Correo electrónico de Jesús Yacaman Detalle del Proceso en HonduCompras Recibo N° 13793 por L. 14000.00 Factura N° 000-002-01-000 28903 de ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN Acta de Compromiso y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de compra N°UCP-150-2021 a Favor de REDIPO por compra de 3 Controles de nivel para Cisterna Con Instalación(2) Resumen de Cotización UCP-150-2021 según Requerimiento de Compra N° Mantenimiento -030-2021 Acta de Apertura Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2)Formato de Cotización/REDIPO(2) Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Pago por Orden de compra N°UCP-150-2021 a Favor de REDIPO por compra de 3 Controles de nivel para Cisterna Con Instalación(2) Resumen de Cotización UCP-150-2021 según Requerimiento de Compra N° Mantenimiento -030-2021 Acta de Apertura Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2)Formato de Cotización/REDIPO(2) Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal 1 hoja de ONCAE - HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería recibida factura No. 000-001-01-00008463 recibo No. 000052 Constancia Electrónica de estar sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta y Documento Fiscal Valido.


title: Solicitud de reembolso por compra de cena para empleados de la Subgerencia de Recursos Humanos quienes se quedaron trabajando en planillas de contrato el dia jueves 11 de febrero del presente año Factura N°  140-003-01-00224822 de Industrias Turísticas de Honduras S.A. DE .C.V INTUR por L. 938.00 Documento Fiscal Válido Recibo por L.938.00 firmado por Lic. MAYRA YACKELIN LANZA Copia de identidad Constancia de registro de beneficiarios de SIAFI Listado de Personal alimentado fotos de los alimentos y copias de los articulos de ley en la GACETA que garantizan el reembolso por alimentación de personal.


title: Reembolso por Compra de 4/4 (cuatro cuartos) de aceite Penzoil que se le cambio al vehículo Nissan Frontier Pick Up Placa N-09167 asignado a la Dirección de Biodiversidad (DIBIO) el cual tuvo un accidente en la zona de la Mosquitia en realización de gira a dicho lugar Solicitado según MEMORANDO-GA-385-2021 y MEMORANDO DIBIO-289-2021 Factura N° 000-001-01-00008479 de AUTO REPUESTOS MORADEL #1 Documento Fiscal Válido Recibo por L. 720.00 firmado por OSCAR SALVADOR BARAHONA Copia de Identidad y Fotografías del cambio de Aceite (2 hojas).

OSCAR SALVADOR BARAHONA

legalName: OSCAR SALVADOR BARAHONA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Por compra de combustible a  Servicentro ESSO El Dorado que será utilizado en la Regional de Danli para los meses de Agosto Septiembre y Octubre del presente año solicitado según orden de compra N°UCP-149-2021 (2 hojas) Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 hojas) Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-168-2021Memorando N°41-RD-2021 solicitando a través  de este; el uso de (2) vehículos N11669 y N11675 asignados a MiAmbiente en la Regional de Danli Acta de compromiso  Proceso de compra N° ADQ-148-2021 Formato de Cotización de la Empresa  Servicentro ESSO El Dorado (2 hojas)  Formato de Cotización de La Empresa Texaco Estrella de Oriente (2 hojas) Copia de RTN Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: Por compra de combustible a  Servicentro ESSO El Dorado que será utilizado en la Regional de Danlí para los meses de Agosto Septiembre y Octubre del presente año solicitado según orden de compra N°UCP-149-2021 (2 hojas) Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 hojas) Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-168-2021Memorando N°41-RD-2021 solicitando a través  de este; el uso de (2) vehículos N11669 y N11675 asignados a MiAmbiente en la Regional de Danlí Acta de compromiso  Proceso de compra N° ADQ-148-2021 Formato de Cotización de la Empresa  Servicentro ESSO El Dorado (2 hojas)  Formato de Cotización de La Empresa Texaco Estrella de Oriente (2 hojas) Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Cuadro de detalle ONCAE HonduCompras Hoja de Acta de Compromiso Entrega de Combustible Factura de  Servicentro ESSO El Dorado N°000-001-01-00106588 Con la cantidad de L.14000.00 Recibo de  Servicentro ESSO El Dorado N°39631 por el valor de L.14000.00 Y Documento Fiscal Valido.


title: Solicitud de Reembolso a Favor de Mersy Areli Barahona Ortega por la Compra de aireador air pump con capacidad de oxigenación para 10 galones Manguera de teflón de 0.5mm longitud 10 pies conectores en forma de ¿T¿ para Conexión de Mangueras solicitado mediante Memorando Cescco-152-2021 Solicitud de Rembolso(2) Factura de El Canario N°000-001-01-00210113 por L. 410.00 Recibo a Favor de La Tesorería General de la Republica por L.410.00 Copia de Identidad Documento Fiscal Valido.

MERSY ARELI BARAHONA ORTEGA

legalName: MERSY ARELI BARAHONA ORTEGA

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES


title: Solicitud de Reembolso por pago de una de las actividades relacionadas a la celebración del Bicentenario realizado el domingo 5 de septiembre en la Ciudad de Santa Rosa de Copan (Música en vivo de canta autores nacionales L.3500.00) solicitado según Memorando SSA-035-2021 Recibo  N° 000-001-04-00-000212 a favor del Director de Música con la cantidad de L.3500.00 Hoja de recibo por L.3500.00 Copia de Tarjeta de identidad Cuadro de programa del evento Evidencia de (4) Fotografías de la actividades realizadas (4 hojas) Memorando SSA-028-2021( solicitud de fondos celebración del bicentenario) y Documento Fiscal Valido.

CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Solicitud de Rembolso a favor de Eduardo Enrique Lagos Pineda por compra de (2) sellos de hule con estuche automático redondo Shiny R532 con tinta negra los cuales serán utilizados en Dirección de Evaluación y Control Ambiental Solicitado Según MEMORANDO DECA-424-2021 Factura N°000-001-01-00000304 de industria de Impresiones Populares (INimpo) con valor de L. 1380.00 Documento Fiscal Válido Fotografías de Verificación Recibo por L. 1380.00 y copia de Tarjeta de Identidad.

EDUARDO ENRIQUE LAGOS PINEDA

legalName: EDUARDO ENRIQUE LAGOS PINEDA

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES


title: Valor que se reembolsa a SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL Directora interina de la Unidad de Comunicacion Institucional por compra de material de tuberia de PVC para reinstalar el agua en la Unidad de Comunicaciones solicitud hacha mediante Memo. No. UCI-008-2021 Se adjunta Recibo por valor de L. 82.00 Factura N0. 000-001-01-08122141 LARACH & CIA. S. DE R.L. Solvencia Fiscal Constancia SIAFI Copia Cedula de Identidad Memo. DMA-0530-2020 Donde la nombran Interinamente como Directora de Comunicaciones. Memo. SGRH-0133-2021 nombramiento de Gerente Administrativa Interina.

SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

legalName: SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Por compra de reparación al vehículo  Nissan Frontier Color gris motor QD32 año 2008 placa NO9165 asignado a comunicaciones los repuestos  tienen que ser japoneses a excepto del ítem 2 que tiene que ser original solicitando  arreglar lo siguiente: Desmotar y montar culata para rectificar y verificar Torceduras en la culata cambio de empaque original Cambio de candado 4*4 automático Reparación  del sistema de empaque y la mano de obra solicitado según orden de compra N°UCP-156-2021 (2 hojas)Proceso de compra N°ADQ-157-2021 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-188-2021 Informe del jefe de transporte sobre el dictamen técnico del vehículo Formato de cotización de la Empresa  Taller Mecánico Peniel (2 hojas) Formato de cotización  de la Empresa Danilo¿s Industrial Solutions (2 hojas) Evaluación de Ofertas (2 hojas) Acta de Apertura Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia del registro de beneficiarios Copia del RTN y  Constancia Electrónica de estar al Régimen de pagos a cuenta.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Por compra de reparación al vehículo  Nissan Frontier Color gris motor QD32 año 2008 placa NO9165 asignado a comunicaciones los repuestos  tienen que ser japoneses a excepto del ítem 2 que tiene que ser original solicitando  arreglar lo siguiente: Desmotar y montar culata para rectificar y verificar Torceduras en la culata cambio de empaque original Cambio de candado 4*4 automático Reparación  del sistema de empaque y la mano de obra solicitado según orden de compra N°UCP-156-2021 (2 hojas)Proceso de compra N°ADQ-157-2021 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-188-2021 Informe del jefe de transporte sobre el dictamen técnico del vehículo Formato de cotización de la Empresa  Taller Mecánico Peniel (2 hojas) Formato de cotización  de la Empresa Danilo¿s Industrial Solutions (2 hojas) Evaluación de Ofertas (2 hojas) Acta de Apertura Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia del registro de beneficiarios Copia del RTN  Constancia Electrónica de estar al Régimen de pagos a cuenta Cuadro de detalle de ONCAE HonduCompras Hoja de Carta de Compromiso de Mayor Edgardo Canales Factura de  Taller Mecánico Peniel N° 000-001-01-00005939 Con valor de L.26335.00 Recibo de  Taller Mecánico Peniel N° 001581 con valor de L.26335.000 Y Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N°UCP-154-2021ª Favor de Taller Mecánico Peniel por Reparación al  motor de arranque al Vehículo con Placa N07289Asignado a transporte(2) solicitado mediante Memorando Transporte-189-2021 Informe Resumen de cotización UCP-154-2021 formato de Cotización/ taller mecánico Peniel (2) Acta de Apertura Evaluación de Oferta (2) Comprobante de inscripción(RTN) Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Por Orden de Compra N°UCP-154-2021ª Favor de Taller Mecánico Peniel por Reparación al  motor de arranque al Vehículo con Placa N07289Asignado a transporte(2) solicitado mediante Memorando Transporte-189-2021 Informe Resumen de cotización UCP-154-2021 formato de Cotización/ taller mecánico Peniel (2) Acta de Apertura Evaluación de Oferta (2) Comprobante de inscripción(RTN) Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia FiscalCaptura de Pantalla ONCAE||Honducompra Carta de Compromiso Factura N°000-002-01-00005940 por L. 5635.00 Recibo N° 001601 por L. 5635.0 Documento Fiscal Valido.


title: Reembolso por compra de alimentos y productos (refrescos agua galletas jugos semillas servilletas) para brindar atención a las visitas en el Despacho Ministerial según Memorando No.DMA-058-2021 Facturas No. 006-011-01-01103242 038-001-01-02181833 Recibo S/N 2 copias Documento Fiscal valido copia de Identidad imagen del producto comprado y Memorando No. SGRH-0133-2021.

MARIELA PEREZ SANCHEZ

legalName: MARIELA PEREZ SANCHEZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Por orden de Compra de reparación de rectificado de tambores traseros y Cambios de empastado esta reparación será hecha al vehículo Isuzu placa NPR 07126 asignado a transporte Solicitado Según Orden de compra N° UCP-157-2021 (2 hojas) Cuadro Resumen de Cotización Requerimiento de Compra TRANSPORTE-171-2021 Informe del Jefe de Transporte sobre el estado del vehículo  Isuzu placa NPR 07126 asignado a transporte Evaluación de Ofertas (2 hojas) Acta de Apertura Formato de cotización de Danilo´s Industrial Solutions (2 hojas)  Formato de cotización de Talle Mecánico Peniel (2 hojas)  Registro de Beneficiario Copia de RTN y Constancia electrónica de solvencia Fiscal.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: Por orden de Compra  N° UCP-157-2021 a favor de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V  Por reparación de rectificado de tambores traseros y Cambios de empastado esta reparación será hecha al vehículo Isuzu placa NPR 07126 asignado a transporte Cuadro Resumen de Cotización Requerimiento de Compra TRANSPORTE-171-2021 Informe del Mecánico sobre el estado del vehículo  Isuzu placa NPR 07126 asignado a transporte Evaluación de Ofertas (2 hojas) Acta de Apertura Formato de cotización de Danilo´s Industrial Solutions (2 hojas)  Formato de cotización de Talle Mecánico Peniel (2 hojas)  Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia electrónica de solvencia Fiscal Detalle del Proceso en HonduCompras Fotografías de la Reparación Documento Fiscal Válido Acta de Recepción de Vehículo Factura N° 000-001-01-00005490 de DINSOL y Recibo de caja N° 0000173 por L. 6210.00.


title: Solicitud de rembolso por Recreo villa a favor de Solicitud de rembolso por Recreo villa ya que se hizo entrega de 120 bolsas a la dirección de Gestión ambiental DGA Solicitado Según MEMORANDO UAI-102-2021 Factura de Mercadito TATOS N°001-001-01-00009901 con valor de L. 950.00 Factura de Variedades La bendición N°2 con N°000-002-0100010053 con valor de L. 533.00 Factura de PRICESMART HONDURAS N°006-009-01-01162197 con valor de L. 724.75 Recibo por L. 2207.75 Informe de Recreovía Acta de Entrega-Recepción Fotografías de verificación MEMORANDO-DGA-369-2021 y Documento Fiscal Válido(3 hojas).

MARIA AUXILIADORA SIERRA GALEAS

legalName: MARIA AUXILIADORA SIERRA GALEAS


title: Solicitud de Reembolso a favor de Paulina Eleonora Aguilar Palma por compra de filtro de aire y escaneo de Vehículo Nissan Frontier Color Rojo Año 2018 Solicitado Según MEMORANDO-DGA-384-2021 Recibo por L. 1000.00 Copia de Tarjeta de Identidad Factura de SERVICAR ALTIPLANO N°001-001-01-00012860 con valor L. 1000.00 Fotografías de Verificación  MEMORANDO-DGA-335-2021 Fotografías de Verificación (3 hojas) y Documento Fiscal Válido.

PAULINA ELEONORA AGUILAR PALMA

legalName: PAULINA ELEONORA AGUILAR PALMA


title: Por Orden de Compra de (47) Alcohol al 70% en galón y (150) Mascarillas Quirúrgicas Caja de 50 las cuales serán utilizadas por el personal que trabaja en la veda de la Tortuga Golfina Solicitado según Orden de Compra UCP-158-2021(2 Hojas) Cuadro Resumen de Cotización Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 hojas) Requerimiento de Compra N°DGA-309-2021 Formato de Cotización de Distribuidora M&M (2 hojas) Formato de Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S (2 hojas) Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago por Orden de Compra N°  UCP-158-2021 a favor de DISTRIBUIDORA M&M S. de R.L por la Compra de 47 Galones de Alcohol 70% y 150 Cajas de Mascarillas Quirúrgicas (Caja de 50 unidades) las cuales serán utilizadas por el personal que trabaja en la veda de la Tortuga Golfina Cuadro Resumen de Cotización Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 hojas) Requerimiento de Compra N°DGA-309-2021 Formato de Cotización de Distribuidora M&M (2 hojas) Formato de Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S (2 hojas) Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-000 03820 de DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L Recibo por L. 14550.00 y Documento Fiscal Válido.


description: Por Orden de Compra de (47) Alcohol al 70% en galón y (150) Mascarillas Quirúrgicas Caja de 50 las cuales serán utilizadas por el personal que trabaja en la veda de la Tortuga Golfina Solicitado según Orden de Compra UCP-158-2021(2 Hojas) Cuadro Resumen de Cotización Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 hojas) Requerimiento de Compra N°DGA-309-2021 Formato de Cotización de Distribuidora M&M (2 hojas) Formato de Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S (2 hojas) Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por Orden de Compra N°  UCP-158-2021 a favor de DISTRIBUIDORA M&M S. de R.L por la Compra de 47 Galones de Alcohol al 70% y 150 Cajas de Mascarillas Quirúrgicas (Caja de 50 unidades) las cuales serán utilizadas por el personal que trabaja en la veda de la Tortuga Golfina Cuadro Resumen de Cotización Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 hojas) Requerimiento de Compra N°DGA-309-2021 Formato de Cotización de Distribuidora M&M (2 hojas) Formato de Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S (2 hojas) Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-000 03820 de DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L Recibo por L. 14550.00 y Documento Fiscal Válido.


title: Solicitud de Reembolso a favor de Alba Delicia Villalta Barahona por encomiendas de la regional de Copan y rectificación de Vehículo y Mano de Obra de Vehículo Ford Ranger Pick Up Placa N11677 asignado a la misma regional Solicitado Según MEMORANDO MI AMBIENTE-RC-45-2021 Recibos de Ultra Entregas N°763454 con valor de L.180.00 y N°7181835 Factura de MEICAN N°000-001-01-00002760 con valor de L.400.00 Factura de Taller de Mecánica y Repuesto Javier N°000-001-01-00002849 con Valor de L. 3500.00 Recibo por L.4140.00 Copia de Tarjeta de Identidad Hoja de Diagnostico General Fotografías de Verificación (3 hojas) y Documento Fiscal (2 hojas).

ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA

legalName: ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO AL SEÑOR ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES IDENTIDAD NUMERO 0703-1992-03901 COORDINADOR OFICINA REGIONAL MIAMBIENTE COMAYAGUA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARON PARA LLEVAR A CABO LA RECREOVIA EN LA ALDEA DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE LA PAZ SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS NUMERO 000-002-01-00117222 MEGA FARDOS POR  L. 400.00 FACTURA NO. 000-001-01-01402054 IMPORTADORA SAHARA POR L. 256.00 FACTURA NO. 062-001-01-02515475 OPERADORA DE ORIENTE S.A. DE C.V. MAXI DESPENSA POR L. 150.00 FACTURA NO. 000-001-01-00008438 PASTELERIA Y REPOSTERIA BERACA POR L. 390.00 FACTURA NO. 000-001-01-00012999 ESTACION DE DULCES POR L. 62.00 FACTURA NO. 002-001-01-00057610 LIRIO DE LOS VALLES POR L. 1182.00 FACTURA NO. 000-001-01-00000088 CITIMARKET S. DE R.L. POR L. 170.00 DOCUMENTOS ADJUNTOS COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD MEMORANDUM ORC-038-2021 FOTOGRAFIAS DEL EVENTO RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR L. 2610.00. CONSTANCIA DE DOCUMENTO FISCAL VALIDO.

ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES

legalName: ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 4 - PLANIFICACION TERRITORIAL AMBIENTAL


description: REEMBOLSO AL SEÑOR ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES IDENTIDAD NUMERO 0703-1992-03901 COORDINADOR OFICINA REGIONAL MIAMBIENTE COMAYAGUA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARON PARA LLEVAR A CABO LA RECREOVIA EN LA ALDEA DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE LA PAZ SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS NUMERO 000-002-01-00117222 MEGA FARDOS POR  L. 400.00 FACTURA NO. 000-001-01-01402054 IMPORTADORA SAHARA POR L. 256.00 FACTURA NO. 062-001-01-02515475 OPERADORA DE ORIENTE S.A. DE C.V. MAXI DESPENSA POR L. 150.00 FACTURA NO. 000-001-01-00008438 PASTELERIA Y REPOSTERIA BERACA POR L. 390.00 FACTURA NO. 000-001-01-00012999 ESTACION DE DULCES POR L. 62.00 FACTURA NO. 002-001-01-00057610 LIRIO DE LOS VALLES POR L. 1182.00 FACTURA NO. 000-001-01-00000088 CITIMARKET S. DE R.L. POR L. 170.00 DOCUMENTOS ADJUNTOS COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD MEMORANDUM ORC-038-2021 FOTOGRAFIAS DEL EVENTO RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR L. 2610.00. CONSTANCIA DE DOCUMENTO FISCAL VALIDO.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: SE REALIZA REVERSION TOTAL DEL F01-03823 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA ELECCION DE LA LIBRETA BANCARIA DE FUENTE 12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-1-3823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-1-3823-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO AL SEÑOR ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES IDENTIDAD NUMERO 0703-1992-03901 COORDINADOR OFICINA REGIONAL MIAMBIENTE COMAYAGUA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARON PARA LLEVAR A CABO LA RECREOVIA EN LA ALDEA DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE LA PAZ SEGÚN FACTURAS FACTURA NO. 062-001-01-02515475 OPERADORA DE ORIENTE S.A. DE C.V. MAXI DESPENSA POR L. 150.00 FACTURA NO. 000-001-01-00008438 PASTELERIA Y REPOSTERIA BERACA POR L. 390.00 FACTURA NO. 000-001-01-00012999 ESTACION DE DULCES POR L. 62.00 FACTURA NO. 002-001-01-00057610 LIRIO DE LOS VALLES POR L. 1182.00  DOCUMENTOS ADJUNTOS COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD MEMORANDUM ORC-038-2021 FOTOGRAFIAS DEL EVENTO RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR L. 2610.00. CONSTANCIA DE DOCUMENTO FISCAL VALIDO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA REVERSION TOTAL DEL F01-03825 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA ELECCION DE LA LIBRETA BANCARIA DE FUENTE 12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-1-3825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-1-3825-1-0


title: Se realiza pago del complemento por L. 700.00 en concepto de reembolso por pago de Alquiler de Pantalla Led para su uso en el Festival del Bicentenario realizado el día 05 de Septiembre de 2021 en la Ciudad de Santa Rosa de Copán dicho festival fue coordinado por Mi Ambiente+ en conjunto con la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) Compañía Hondureña de Telefonía (HONDUTEL) y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) Reembolso Solicitado según MEMORANDO No. UCI-281-2021 Factura N° 000-001-01-00003006 de GRUPO NOVA HONDURAS Documento Fiscal Válido Captura de Notificación de Transferencia Registro de Beneficiarios Copia de Identidad Cotización 4268 de Grupo NOVA Honduras Fotografías del Evento y Recibo por L. 20700.00 firmado por LEDA GABRIELA DEL CARMEN AROSTEGUI AROSTEGUI.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: Por orden de compra N°UCP-168-2021 a Favor de Distribuidora M&M por Compra de 50 Fardos de Papel Higiénico de Alta Calidad(2) }resumen de Cotizaciones N°-UCP-168-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2) Requerimiento de Compra N° AC-053-2021 Formato de Cotización/Distribuidora M&M(2) Copia de RTN Formato de Cotización /Corporación Génesis(2) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.

rationale: Por orden de compra N°UCP-168-2021 a Favor de Distribuidora M&M por Compra de 50 Fardos de Papel Higiénico de Alta Calidad(2) }resumen de Cotizaciones N°-UCP-168-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2) Requerimiento de Compra N° AC-053-2021 Formato de Cotización/Distribuidora M&M(2) Copia de RTN Formato de Cotización /Corporación Génesis(2) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Captura de Pantalla ONCAE||HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura Distribuidora M&MS de R.L N°000-001-01-00003772 por LPS. 24840.00Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica por LPS. 24840.00 Documento fiscal Valido.


title: Por orden de compra UCP-162-2021 a favor de Distribuciones Valencia por Compra de 20 paquetes de Barra de jabón para lavar mechas (Paquetes de 15 unidades) 5 cajas de panas de Jabón para lavar trastes(caja de 24 unidades) 70 galones de Asistin 40 galones de aceite de pino 4 cajas de pastillas para inodoro(caja de 24 unidades(2) Resumen de Cotización UCP-162-2021 Requerimiento de Compra N°AC-059-2021 Formato de Cotización /Distribuciones Valencia(2) Formato de Cotización Distribuidora M&M(2) Acta de apertura Evaluación de Oferta (2) constancia Electrónica de Estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Comprobante de Inscripción (RTN) Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por orden de compra UCP-162-2021 a favor de Distribuciones Valencia por Compra de 20 paquetes de Barra de jabón para lavar mechas (Paquetes de 15 unidades) 5 cajas de panas de Jabón para lavar trastes(caja de 24 unidades) 70 galones de Asistin 40 galones de aceite de pino 4 cajas de pastillas para inodoro(caja de 24 unidades(2) Resumen de Cotización UCP-162-2021 Requerimiento de Compra N°AC-059-2021 Formato de Cotización /Distribuciones Valencia(2) Formato de Cotización Distribuidora M&M(2) Acta de apertura Evaluación de Oferta (2) constancia Electrónica de Estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Comprobante de Inscripción (RTN) Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00016983 por L. 15437.22 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica por L.15437.22 Documento fiscal Valido.


title: Por compra de (6) Cámaras de Seguridad al aire libre con disco duro de 1TB preinstalada CCTV Y (5) Cámara Trampa/16 megapíxeles usos e interiores y exteriores  puesto que la compra de este equipo es para mantener mejor control de seguridad en las áreas administrativas y áreas de exhibición colección de especies de animales que se manejan en este Centro Nacional de Conservación solicitado según orden de compra N° UCP-164-2021 (2 hojas) Proceso de compra N° ADQ-161-2021 (2 hojas) Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 hojas) Requerimiento de compra N° ZRW-323-2021 (2 hojas) Formato de cotización de la Empresa  Soluciones y Servicios HN S de R.L (2 hojas) Formato de Cotización de La Empresa Distribuidora Y Comercializadora C&S (2 hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y copia de RTN.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Por compra de (6) Cámaras de Seguridad al aire libre con disco duro de 1TB preinstalada CCTV Y (5) Cámara Trampa/16 megapíxeles usos e interiores y exteriores  puesto que la compra de este equipo es para mantener mejor control de seguridad en las áreas administrativas y áreas de exhibición colección de especies de animales que se manejan en este Centro Nacional de Conservación solicitado según orden de compra N° UCP-164-2021 (2 hojas) Proceso de compra N° ADQ-161-2021 (2 hojas) Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 hojas) Requerimiento de compra N° ZRW-323-2021 (2 hojas) Formato de cotización de la Empresa  Soluciones y Servicios HN S de R.L (2 hojas) Formato de Cotización de La Empresa Distribuidora Y Comercializadora C&S (2 hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y copia de RTN Captura de Pantalla ONCAE||HONDUCOMPRAS Acta de Recepción de Mercadería Recibida Acta de Recepción de Producto Factura N°000-001-01-00000287 Por LPS 51480.90 Recibo N° 20211013 a Favor de la Tesorería General de la Republica por LPS. 51480.90 Documento Fiscal Valido.


title: Por compra de (50) cuadernos únicos grandes de 400 páginas (alta calidad) que abastecerá el Almacén Central ya que carecen de estos suministros para poder proveer a La Secretaria Direcciones Unidades y Las Regionales solicitado según orden de compra  UCP-163-2021 (2 hojas) Requerimiento de compra N°AC-061-2021 Proceso de compra N° ADQ-181-2021 Formato de cotización (2 hojas) Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 hojas) Constancia Electrónica de estar Sujeto Al Régimen de pagos a Cuenta Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción (RTN) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-163-2021 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por la Compra de (50) cuadernos únicos grandes de 400 páginas (alta calidad) que abastecerá el Almacén Central ya que carecen de estos suministros para poder proveer a La Secretaria Requerimiento de compra N° AC-061-2021 Proceso de compra N° ADQ-181-2021 Resumen de Cotizaciones Formato de cotización de Distribuciones Valencia Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 hojas) Constancia Electrónica de estar Sujeto Al Régimen de pagos a Cuenta Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción (RTN) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00016982 de DISTRIBUCIONES VALENCIA Recibo por L. 3247.00 y Documento Fiscal Válido.


title: POR ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1772-2021 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC) RTN 08019003239756 POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE  DE TINTA A COLOR TIPO 1 GARANTIA DE UN AÑO VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 22 PAGINAS POR MINUTO RESOLUCION DE ESCANER 48000 DPI X DP SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 O SUPERIOR MAC OS CONECTIVIDAD USB DE ALTA VELOCIDAD COMPATIBLE CON USB 2.0 ETHERNET 100 100BASET WIFI IEEE802 11 ALIMENTADOR DE PAPEL 100 HOJAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO UCP-171-2021 COMPRA POR CATALOGO ELECTONICO CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-22275 COPIA DE RTN  CONSTANCIA SIAFI COPIA DE MEMORANDO SINIA/UPEG-096-2021.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por orden de compra 150-1-5-1772-2021 a favor de random industrial s. de R.L. DE C.V. (yellow technologic) RTN 08019003239756 por la compra de 2 impresoras multifuncional de tanque  de tinta a color tipo 1 garantía de un año velocidad de impresión 22 páginas por minuto resolución de escáner 48000 dpi x DP sistema operativo Windows 7 o superior mac os conectividad USB de alta velocidad compatible con USB 2.0 Ethernet 100 100baset wifi ieee802 11 alimentador de papel 100 hojas que serán utilizadas en la unidad de compras y pagos solicitado mediante requerimiento de compra número ucp-171-2021 compra por catálogo electrónico copia de memorando SINIA/UPEG-096-2021 solvencia fiscal número 151-21-10500-22275 copia de RTN  constancia SIAFI Constancia de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla Compras por Catalogo Electrónico Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00084824 por LPS. 17825.00 Recibo N° 002551 a Favor de la Tesorería General de la Republica Nota de Garantía Factura N° 00-01-01-00084824 Nota de Entrega documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N° UCP-161-2021 a favor de ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FE / JUAN GERARDO LEMUS LEMUS por la Compra de Combustible GASOLINA la cual será Utilizado en la Regional de Santa Rosa de Copán para los meses Agosto Septiembre y Octubre de 2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-170-2021 Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-RC-31-2021 Copia de MEMORANDO MI AMBIENTE-RC-31-2021 referente a la solicitud de Combustible Acta de Compromiso Resumen de Cotizaciones Captura de Correo Electrónico Cotización de Estación de Servicios Puma Santa Fe Cotización de Gasolinera Texaco MAYALAND Copia de Identidad Copia de RTN Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y  Registro de Beneficiarios.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-161-2021 a favor de ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FE / JUAN GERARDO LEMUS LEMUS por la Compra de Combustible GASOLINA la cual será Utilizado en la Regional de Santa Rosa de Copán para los meses Agosto Septiembre y Octubre de 2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-170-2021 Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-RC-31-2021 Copia de MEMORANDO MI AMBIENTE-RC-31-2021 referente a la solicitud de Combustible Acta de Compromiso Resumen de Cotizaciones Captura de Correo Electrónico Cotización de Estación de Servicios Puma Santa Fe Cotización de Gasolinera Texaco MAYALAND Copia de Identidad Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Captura de pantalla de HonduCompras Factura Proforma 185 de ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FE Recibo N° 010026 por L. 14000.00 y Acta de Compromiso.


title: POR ORDEN DE COMPRA UCP-153-2021 A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L. DE C.V. RTN 08019005003890 POR 2 VAMBIOS DE BALINERA DE RUEDA 1 KIT DE RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS 1 KIT DE CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS PARA EL VEHICULO FORD RANGER MOTOR WLT AÑO 2011 PICK UP COLOR BLANCO PLACA NO. 10244 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO TRANSPORTE 172-2021 RESUMEN DE COTIZACIONES NUMERO UCP-153-2021 ACTA DE APERTURA NUMERO DE PROCESO CM-195-MIAMBIENTE-2021 EVALUACION DE OFERTAS FORMATO DE COTIZACIONES INFORME TECNICO SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-21785 COPIA DE RTN  CONSTANCIA SIAFI.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00030322 POR L. 8383.50 RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ACTA DE COMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA UCP-153-2021 A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L. DE C.V. RTN 08019005003890 POR 2 VAMBIOS DE BALINERA DE RUEDA 1 KIT DE RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS 1 KIT DE CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS PARA EL VEHICULO FORD RANGER MOTOR WLT AÑO 2011 PICK UP COLOR BLANCO PLACA NO. 10244 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO TRANSPORTE 172-2021 RESUMEN DE COTIZACIONES NUMERO UCP-153-2021 ACTA DE APERTURA NUMERO DE PROCESO CM-195-MIAMBIENTE-2021 EVALUACION DE OFERTAS FORMATO DE COTIZACIONES INFORME TECNICO SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-21785 COPIA DE RTN  CONSTANCIA SIAFI DOCUMENTO FISCAL VALIDO.


name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago de factura número 000-001-01-00002046 Recibo número 0469 a nombre de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido Acta de Recepción de Mercadería Recibida POR ORDEN DE COMPRA UCP-166-2021 A FAVOR DE IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. RTN. 08019016877831 POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER DE LA MAQUINA OPTIPLEX 3040 CON NUMERO DE INVENTARIO 4022289 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DE MI AMBIENTE SOLICITADO MEDIANTE  REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO MI AMBIENTE-SG-368-2021 RESUMEN DE COTIZACIONES NUMERO UCP-166-2021 ACTA DE APERTURA NUMERO DE PROCESO CM-204-MI AMBIENTE-2021 EVALUACION DE OFERTAS FORMATO DE COTIZACIONES  SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-21478 COPIA DE RTN  CONSTANCIA SIAFI MEMORANDUM SINIA/UPEG-071-2021 COPIA ACUERDO 0834-2019 COPIA ACUERDO 0385-2015


MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

rationale: Se realiza reversion  por correccion en el nombre del beneficiario y correccion del RTN.

description: Pago de facturas número 000-001-01-00000809 000-001-01-00000810 recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica por valor de L. 40445.50 Acta de recepción de vehículo Acta de verificación y destrucción de repuestos en mal estado documento fiscal valido POR ORDEN DE COMPRA UCP-121-2021 A FAVOR DE MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS ( TALLER REPE AUTO) RTN 08019012466571 POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS CAMBIO DE BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS REPARACION DE TRANSMISION 4X4 VAMBIO DE MODULO 4X4 CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO DE TAPON DE RADIADOR Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11673 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE  REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO MI AMBIENTE-ORC-04-2021 RESUMEN DE COTIZACIONES NUMERO UCP-121-2021 ACTA DE APERTURA NUMERO DE PROCESO CM-154-MI AMBIENTE-2021 EVALUACION DE OFERTAS FORMATO DE COTIZACIONES  SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-21259 COPIA DE RTN  CONSTANCIA SIAFI CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA NUMERO 201-21-10500-15512.

description: Pago de factura número 000-001-01-00000809 por valor de L. 35282.00 factura número 000-001-01-00000810 por valor de L. 5163.50 Recibo número 000120 a nombre de la Tesorería General de la Republica por valor de L. 40445.50 Acta de recepción de vehículo Acta de verificación y destrucción de repuestos en mal estado Documento fiscal valido Por orden de compra UCP-121-2021 a favor de MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS ( TALLER REPA-AUTO) por cambio de amortiguadores delanteros y traseros cambio de balineras de ruedas delanteras reparación de transmisión 4x4 cambio de módulo 4x4 cambio de kit de embrague cambio de filtro de combustible cambio de filtro de aire cambio de tapón de radiador y mano de obra para el vehículo FORD RANGER con placa N-11673 asignado a la oficina Regional de Comayagua solicitado mediante  requerimiento de compra número MI AMBIENTE-ORC-04-2021 resumen de cotizaciones número UCP-121-2021 acta de apertura número de proceso CM-154-MI AMBIENTE-2021 evaluación de ofertas formato de cotizaciones  solvencia fiscal número 151-21-10500-21259 copia de RTN  constancia SIAFI constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta número 201-21-10500-15512.


title: Pago por servicio de agua potable  y alcantarillado sanitario correspondiente al mes de septiembre del 2021 según memorando No. MIAMBIENTE-ORN-050-2021Nota de ASP Aguas de San Pedro No. SC CER216951 (Cliente No. 67032) recibo S/N Factura No. 000-002-01-08934200 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por Orden de Compra N°UCP-167-2021 a Favor de Impresiones y Distribuciones Jireh por Compra de 7 audífonos tipo diadema USB Con micrófono 2 Cámaras Web para Computadora de Escritorio7 Mouse para Computadora de Escritorio(2) Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2) Requerimiento N° UPEG-130-2021 Imágenes del Producto Resumen de Cotizaciones N°UCP-167-2021Formato de Cotización/ Impresiones y Distribuciones Jireh(2) Formato de Cotización/ Impresiones e Inversiones Múltiples Alfa(2) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Imagen de la Diadema.

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por Orden de Compra N°UCP-167-2021 a Favor de Impresiones y Distribuciones Jireh por Compra de 7 audífonos tipo diadema USB Con micrófono 2 Cámaras Web para Computadora de Escritorio7 Mouse para Computadora de Escritorio(2) Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2) Requerimiento N° UPEG-130-2021 Imágenes del Producto Resumen de Cotizaciones N°UCP-167-2021Formato de Cotización/ Impresiones y Distribuciones Jireh(2) Formato de Cotización/ Impresiones e Inversiones Múltiples Alfa(2) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Imagen de la Diadema print de pantalla de ONCAE Acta de recepción de almacén Factura No.000-001-01-00002078 Recibo No.0482 y documento fiscal válido.


description: Por Orden de Compra N°UCP-167-2021 a Favor de Impresiones y Distribuciones Jireh por Compra de 7 audífonos tipo diadema USB Con micrófono 2 Cámaras Web para Computadora de Escritorio7 Mouse para Computadora de Escritorio(2) Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2) Requerimiento N° UPEG-130-2021 Imágenes del Producto Resumen de Cotizaciones N°UCP-167-2021Formato de Cotización/ Impresiones y Distribuciones Jireh(2) Formato de Cotización/ Impresiones e Inversiones Múltiples Alfa(2) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Imagen de la Diadema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-1-3898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-1-3898-1-0

description: Pago por Orden de Compra N°UCP-167-2021 a Favor de Impresiones y Distribuciones Jireh por Compra de 7 audífonos tipo diadema USB Con micrófono 2 Cámaras Web para Computadora de Escritorio7 Mouse para Computadora de Escritorio(2) Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2) Requerimiento N° UPEG-130-2021 Imágenes del Producto Resumen de Cotizaciones N°UCP-167-2021Formato de Cotización/ Impresiones y Distribuciones Jireh(2) Formato de Cotización/ Impresiones e Inversiones Múltiples Alfa(2) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Imagen de la Diadema print de pantalla de ONCAE Acta de recepción de almacén Factura No.000-001-01-00002078 Recibo No.0482 y documento fiscal válido.


title: POR ORDEN DE COMPRA UCP-169-2021 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. (REDIPO) RTN 08019012466571 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS Y 1 BATERIA DE 90 AMPERIOS(115 AMPERIOS) PARA EL VEHICULO MITSUBISHI DIESEL PLACA N-05617 (90 AMPERIOS) VEHICULO MARCA FORD GASOLINA PLACA N-11672 QUE OFREZCAN COMO MINIMO 2 AÑOS DE GARANTIA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTAL (SEDE SPS) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM MI AMBIENTE-ORN-042-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO TRANSPORTE 203-2021 RESUMEN DE COTIZACIONES NUMERO UCP-169-2021 ACTA DE APERTURA NUMERO DE PROCESO MI AMBIENTE CM-GC-2021-215 EVALUACION DE OFERTAS FORMATO DE COTIZACIONES  SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-22857 COPIA DE RTN  CONSTANCIA SIAFI.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-169-2021 a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V. (REDIPO) por la Compra de (1) Batería de 115 Amperios y (1) Batería de 90 Amperios para ser instaladas en los Vehículos Mitsubishi L200 año1997 Placa N-05617 y Vehículo Ford Ranger año 2011 Placa N-11672 asignados a la Regional de San Pedro Sula Resumen de Cotizaciones MEMORANDO MI AMBIENTE-ORN-042-2021 Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-203-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de REDIPO Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (2) Fotografías de las Baterías Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00008479 de REDIPO Recibo de Caja N° 000055 por L. 6440.00 Garantía de Producto y Documento Fiscal Válido.


title: Por orden de compra  UCP-160-2021 a favor de  Estación de Servicios Texaco Suyapa por la compra de Gasolina que será utilizada en la Regional de Ocotepeque para los meses de agosto septiembre y octubre del presente año (2 hojas) Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 hojas) Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-169-2021 Memorándum MIAMBIENTE-RO-32-2021 Acta de Compromiso Proceso de compra N° ADQ-149-2021 Copia de Formato de cotización de  Estación de Servicios Texaco Suyapa  (2 hojas) Copia de Formato de cotización de  Estación de Servicios Puma Ocotepeque (2 hojas) Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Copia de Registro de beneficiarios y Hoja de Compromiso de envió de información.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: Por orden de compra  UCP-160-2021 a favor de  Estación de Servicios Texaco Suyapa por la compra de Gasolina que será utilizada en la Regional de Ocotepeque para los meses de agosto septiembre y octubre del presente año (2 hojas) Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 hojas) Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-169-2021 Memorándum MIAMBIENTE-RO-32-2021 Acta de Compromiso Proceso de compra N° ADQ-149-2021 Copia de Formato de cotización de  Estación de Servicios Texaco Suyapa  (2 hojas) Copia de Formato de cotización de  Estación de Servicios Puma Ocotepeque (2 hojas) Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Copia de Registro de beneficiarios Hoja de Compromiso de envió de información Factura N°000-001-01-00362801 por L. 14000.00 Comprobante de Pago N° 000177 a Favor de la Tesorería General de la Republica Por L.14000.00 Acta de compromiso Documento fiscal Valido.


title: POR REEMBOLSO A LA LICENCIADA SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL DIRECTORA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL UCI IDENTIDAD NUMERO 0801-1991-08823 POR GASTOS REALIZADOS EN LA GIRA A LAS CIUDADES DE OMOA Y SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR LA CANTIDAD DE L. 3134.00 GATO DE COMBUSTIBLE  (GASOLINA) L. 3002.00 Y GASTO DE PEAJE L. 132.00 EL PROPOSITO DE LA GIRA FUE DAR COBERTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA REUNION CON GUATEMALA COBERTURA Y APOYO DEL TALLER DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS (RAEE) DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES CESCCO SEGÚN FACTURAS CONSECIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (PEAJES) 6 RECIBOS DE L. 22.00 CADA UNO TOTAL L. 132.00 FACTURA NUMERO 000-009-01-02206873 INVERSIONES VISTA HERMOSA S.A. DE C.V. POR L. 1000.00 CONSTANCIA DE DOCUMENTO FISCAL VALIDO FACTURA NUMERO 009-002-01-01329979 TEXACO LA CURVA POR L. 2002.00 CONSTANCIA DE DOCUMENTO FISCAL VALIDO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM UCI-305-2021 DOCUMENTOS ADJUNTOS COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD MEMORANDUM UCI-305-2021 FOTOGRAFIAS DEL ODOMETRO DEL VEHICULO RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR L. 3134.00. CONSTANCIA SIAFI.

SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

legalName: SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL


description: POR REEMBOLSO A LA LICENCIADA SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL DIRECTORA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL UCI IDENTIDAD NUMERO 0801-1991-08823 POR GASTOS REALIZADOS EN LA GIRA A LAS CIUDADES DE OMOA Y SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR LA CANTIDAD DE L. 3134.00 GATO DE COMBUSTIBLE  (GASOLINA) L. 3002.00 Y GASTO DE PEAJE L. 132.00 EL PROPOSITO DE LA GIRA FUE DAR COBERTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA REUNION CON GUATEMALA COBERTURA Y APOYO DEL TALLER DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS (RAEE) DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES CESCCO SEGÚN FACTURAS CONSECIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (PEAJES) 6 RECIBOS DE L. 22.00 CADA UNO TOTAL L. 132.00 FACTURA NUMERO 000-009-01-02206873 INVERSIONES VISTA HERMOSA S.A. DE C.V. POR L. 1000.00 CONSTANCIA DE DOCUMENTO FISCAL VALIDO FACTURA NUMERO 009-002-01-01329979 TEXACO LA CURVA POR L. 2002.00 CONSTANCIA DE DOCUMENTO FISCAL VALIDO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM UCI-305-2021 DOCUMENTOS ADJUNTOS COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD MEMORANDUM UCI-305-2021 FOTOGRAFIAS DEL ODOMETRO DEL VEHICULO RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR L. 3134.00. CONSTANCIA SIAFI.


title: Pago por  trámite para la incorporación a la Póliza de Seguros  los vehículos asignados al Despacho Ministerial con vigencia del 01-09-2021 al 10 de febrero del 2022 Póliza No. AU-1135779-7437-0 de los siguientes vehículos Marca Mitsubishi L-200 Pick Up plateado metálico  año 2020 sin Placas desglosados así: 1) motor 4D56UAX4180 CHASIS MMBJNKL30LH001828 y 2) motor 4D56UAX4173 CHASIS MMBJNKL30LH001822 solicitados según Memorando No. SGRM Y SG-202-2021 Facturas de EXCEL Automotriz No. 000-001-01-00006528 000-001-01-00006529 Factura  y Recibo de  Seguros LAFISE No. 2  Certificados de Seguro para Automóviles No. AU-1135779-7437-87 y No. AU-1135779-7437-88 Recibos de Prima No. No. 4508258 y No. 4508259 Endoso de Cláusula de Exclusión LA/FT Copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por orden de compra N° UCP-171-2021 a Favor de  Distribuidora y Comercializadora C&S  por la compra de una cafetera 12tzs con Jarra Térmica programable que será utilizada en la unidad uso de la UPEG (2 hojas)Proceso de Compra N° ADQ-177-2021 Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 hojas) Requerimiento de compra N° UPEG-122-2021 Hoja de  Distribuidora y Comercializadora C&S con fotografía de Brochure Cafetera Formato de Cotización de  Distribuidora y Comercializadora C&S (2 hojas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de beneficiarios Registro de Beneficiarios y Copia de RTN.

name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

rationale: Pago por orden de compra N° UCP-171-2021 a Favor de  Distribuidora y Comercializadora C&S por la compra de una cafetera 12tzs con Jarra Térmica programable que será utilizada en la unidad uso de la UPEG (2 hojas)Proceso de Compra N° ADQ-177-2021 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 hojas) Requerimiento de compra N° UPEG-122-2021 Hoja de  Distribuidora y Comercializadora C&S con fotografía de Brochure Cafetera Formato de Cotización de  Distribuidora y Comercializadora C&S (2 hojas) Constancia de Registro de beneficiarios (2) Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000072 de DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S Recibo N° 72 por L. 4715.00 y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N°UCP-170-2021 a Favor de Ferretería Shel por Compra de 10 Láminas de Aluzin de 12 pie 2 Canaleta de 2x4 Metales(2)Resumen de Cotización UCP-170-2021 Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2)Requerimiento de Compra N° SGRM y SG-0140-2021 Memorando DNCC-032-2021 Hoja de Trabajo Formato de Cotización/Ferretería Shel(2) Formato de Cotización / Distribuidora y Comercializadora C y S(2) Registro de Beneficiarios Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia fiscal Comprobante de Inscripción (RTN).

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Por Orden de Compra N°UCP-170-2021 a Favor de Ferretería Shel por Compra de 10 Láminas de Aluzin de 12 pie 2 Canaleta de 2x4 Metales(2)Resumen de Cotización UCP-170-2021 Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2)Requerimiento de Compra N° SGRM y SG-0140-2021 Memorando DNCC-032-2021 Hoja de Trabajo Formato de Cotización/Ferretería Shel(2) Formato de Cotización / Distribuidora y Comercializadora C y S(2) Registro de Beneficiarios Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia fiscal Comprobante de Inscripción (RTN) Captura de Pantalla ONCAE||HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura Ferretería Shel N°000-001-01-00002901 por LPS. 10772.05 Recibo N°00687 por LPS. 10772.05ª Favor de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido.


title: POR ORDEN DE COMPRA UCP-173-2021 A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L. RTN. 08019012503147 POR COMPRA DE 5000 CARATULAS COLOR VERDE 2000 CARATULAS COLOR ROJO 1000 CARATULAS COLOR ROSADO 500 CARATULAS COLOR AZUL PARA SER UTILIZADAS EN LOS EXPEDIENTES DE SECRETARIA GENERAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE MIAMBIENTE SOLICITADO MEDIANTE  REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO MI AMBIENTE-SG-426-2021 RESUMEN DE COTIZACIONES NUMERO UCP-173-2021 ACTA DE APERTURA NUMERO DE PROCESO CM-211-MI AMBIENTE-2021 EVALUACION DE OFERTAS FORMATO DE COTIZACIONES  SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-20829 COPIA DE RTN CONSTANCIA SIAFI. MUESTRA DE LAS CARATULAS CON SUS RESPECTIVOS COLORES.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago de factura número 000-001-01-00005993 recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica por valor de L. 34132.00 Acta de recepción de mercadería recibida documento fiscal valido POR ORDEN DE COMPRA UCP-173-2021 A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L. RTN. 08019012503147 POR COMPRA DE 5000 CARATULAS COLOR VERDE 2000 CARATULAS COLOR ROJO 1000 CARATULAS COLOR ROSADO 500 CARATULAS COLOR AZUL PARA SER UTILIZADAS EN LOS EXPEDIENTES DE SECRETARIA GENERAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE MIAMBIENTE SOLICITADO MEDIANTE  REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO MI AMBIENTE-SG-426-2021 RESUMEN DE COTIZACIONES NUMERO UCP-173-2021 ACTA DE APERTURA NUMERO DE PROCESO CM-211-MI AMBIENTE-2021 EVALUACION DE OFERTAS FORMATO DE COTIZACIONES  SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-25188 COPIA DE RTN CONSTANCIA SIAFI. MUESTRA DE LAS CARATULAS CON SUS RESPECTIVOS COLORES.


title: POR ORDEN DE COMPRA UCP-175-2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S S. DE R.L. 08019021252327 POR COMPRA DE 8000 MASCARILLAS KN-95 CLIP FORRADO 152MMC105MM+5MM ALTA CALIDAD (CAJA DE 10 UNIDADES) 40000 MASCARILLAS QUIRURGICAS COLOR AZUL MARINO CON TRIPLE CAPA EFICACIA DE FILTRACION CON GOMAS ELASTICAS PARA UN AJUSTE PERFECTO DE ALTA CALIDAD (CAJA DE 50 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARIA DE MIAMBIENTE SOLICITADO MEDIANTE  REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO AC-057-2021 ACTA DE APERTURA NUMERO DE PROCESO CM-207-MI AMBIENTE-2021 EVALUACION DE OFERTAS FORMATO DE COTIZACIONES  SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-21737 COPIA DE RTN CONSTANCIA SIAFI.

legalName: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

rationale: Pago por orden de compra UCP-175-2021 a favor de DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S S. DE R.L. 08019021252327 por compra de 8000 mascarillas kn-95 clip forrado 152mmc105mm+5mm alta calidad (caja de 10 unidades) 40000 mascarillas quirúrgicas color azul marino con triple capa eficacia de filtración con gomas elásticas para un ajuste perfecto de alta calidad (caja de 50 unidades) para ser utilizadas por el personal que labora en la secretaria de MIAMBIENTE solicitado mediante  requerimiento de compra numero ac-057-2021 acta de apertura número de proceso cm-207-mi ambiente-2021 evaluación de ofertas formato de cotizaciones Registro de Beneficiarios constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de solvencia fiscal número 151-21-10500-21737 Copia de RTN Captura de Pantalla ONCAE||HONDUCOMPRAS Acta re Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00000076 por LPS. 86000.00 Comprobante de Entrega Recibo N°76 a Favor de la Tesorería General de la Republica por LPS. 86000.00 documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de compra UCP-174-2021 a Favor de  REPIDO por la compra de (2) Laptop con las siguientes características: Intel Core i5 de 11AVA generación pantalla 14 pulgadas Disco duro 1TB Memoria RAM 8GB Que incluya maletín las cuales serán asignadas a las auditoras Ena Esperanza Cáceres y María Auxiliadora Sierra esto debido a que se realizan inspecciones fuera de Tegucigalpa en seguimiento de auditorías especiales así como también realización de teletrabajo (2 hojas) Requerimiento de compra N° UAI-050-2021 Memorando UAI-041-2020 Memorando SINIA/UPEG-024-2021 Comunicado ONCAE-023-2021 Proceso de compra N° ADQ-180-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 hojas) Formato de cotización de REPIDO (2 hojas)  Formato de cotización de Computadoras y Servicios S DE RL DE CV Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Y Registro de beneficiarios.

rationale: Por Orden de compra UCP-174-2021 a Favor de  REPIDO por la compra de (2) Laptop con las siguientes características: Intel Core i5 de 11AVA generación pantalla 14 pulgadas Disco duro 1TB Memoria RAM 8GB Que incluya maletín las cuales serán asignadas a las auditoras Ena Esperanza Cáceres y María Auxiliadora Sierra esto debido a que se realizan inspecciones fuera de Tegucigalpa en seguimiento de auditorías especiales así como también realización de teletrabajo (2 hojas) Requerimiento de compra N° UAI-050-2021 Memorando UAI-041-2020 Memorando SINIA/UPEG-024-2021 Comunicado ONCAE-023-2021 Proceso de compra N° ADQ-180-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 hojas) Formato de cotización de REPIDO (2 hojas)  Formato de cotización de Computadoras y Servicios S DE RL DE CV Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Y Registro de beneficiarios captura de Pantalla ONCAE||HONDUCOMPRAS Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00008493 por L. 55430.00 Recibo N°00016 a Favor de la Tesorería General de la Republica por L. 55430.00 Acta de Entrega Garantía REDIPO Documento Fiscal Valido Garantía REDIPO.


title: REEMBOLSO AL SEÑOR ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES IDENTIDAD NUMERO 0703-1992-03901 COORDINADOR OFICINA REGIONAL MIAMBIENTE COMAYAGUA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARON PARA LLEVAR A CABO LA RECREOVIA EN LA ALDEA DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE LA PAZ SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS NUMERO 000-002-01-00117222 MEGA FARDOS POR  L. 400.00 FACTURA NO. 000-001-01-01402054 IMPORTADORA SAHARA POR L. 256.00 FACTURA NO. 062-001-01-02515475 OPERADORA DE ORIENTE S.A. DE C.V. MAXI DESPENSA POR L. 150.00 FACTURA NO. 000-001-01-00008438 PASTELERIA Y REPOSTERIA BERACA POR L. 390.00 FACTURA NO. 000-001-01-00012999 ESTACION DE DULCES POR L. 62.00 FACTURA NO. 002-001-01-00057610 LIRIO DE LOS VALLES POR L. 1182.00 FACTURA NO. 000-001-01-00000088 CITIMARKET S. DE R.L. POR L. 170.00 DOCUMENTOS ADJUNTOS COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD MEMORANDUM ORC-038-2021 FOTOGRAFIAS DEL EVENTO RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR L. 2610.00. CONSTANCIA DE DOCUMENTO FISCAL VALIDO.

ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES

legalName: ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES


legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: REEMBOLSO AL SEÑOR ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES IDENTIDAD NUMERO 0703-1992-03901 COORDINADOR OFICINA REGIONAL MIAMBIENTE COMAYAGUA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARON PARA LLEVAR A CABO LA RECREOVIA EN LA ALDEA DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE LA PAZ SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS NUMERO 000-002-01-00117222 MEGA FARDOS POR  L. 400.00 FACTURA NO. 000-001-01-01402054 IMPORTADORA SAHARA POR L. 256.00 FACTURA NO. 062-001-01-02515475 OPERADORA DE ORIENTE S.A. DE C.V. MAXI DESPENSA POR L. 150.00 FACTURA NO. 000-001-01-00008438 PASTELERIA Y REPOSTERIA BERACA POR L. 390.00 FACTURA NO. 000-001-01-00012999 ESTACION DE DULCES POR L. 62.00 FACTURA NO. 002-001-01-00057610 LIRIO DE LOS VALLES POR L. 1182.00 FACTURA NO. 000-001-01-00000088 CITIMARKET S. DE R.L. POR L. 170.00 DOCUMENTOS ADJUNTOS COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD MEMORANDUM ORC-038-2021 FOTOGRAFIAS DEL EVENTO RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR L. 2610.00. CONSTANCIA DE DOCUMENTO FISCAL VALIDO.


title: POR REEMBOLSO AL SEÑOR JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO IDENTIDAD NUMERO 0801-1988-05359 POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO MAZDA BT COLOR BLANCO PLACA N-09888 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN FACTURA NUMERO 000-001-00014762 LLANTERA R.L. IRAMLO S. DE R.L. CONSTANCIA DE DOCUMENTO FISCAL VALIDO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM TRANSPORTE-220-2021 DOCUMENTOS ADJUNTOS COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD MEMORANDUM TRANSPORTE-220-2021  FOTOGRAFIAS DEL CAMBIO DE LLANTA Y REPARACION RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR L. 149.50.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO


title: Reembolso por Compra de Insumos Alimenticios los cuales fueron entregados al personal de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) el día 28 de Septiembre de 2021 quienes harán entrega de los insumos al equipo DINIS según Calendarización de recreovías Reembolso Solicitado según MEMORANDUM DECA No. 455-2021 Informe de Recreovia realizada y Fotografías de los insumos (4 hojas) Acta de Entrega (2 hojas) Factura N° 000-001-01-00018710 de ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DEL MERCADO SAN ISIDRO PIÑATERÍA YIMITO Factura N° 013-001-01-02206239 de COMERCIAL CINCO ESTRELLAS S. DE R.L Copia de factura Recibo por L. 1323.50 firmado por INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ Copia de Identidad y Documentos Fiscales Válidos (2).

INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ

legalName: INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ


description: Reembolso por Compra de Insumos Alimenticios los cuales fueron entregados al personal de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) el día 28 de Septiembre de 2021 quienes harán entrega de los insumos al equipo DINIS según Calendarización de recreovías Reembolso Solicitado según MEMORANDUM DECA No. 455-2021 Informe de Recreovia realizada y Fotografías de los insumos (4 hojas) Acta de Entrega (2 hojas) Factura N° 000-001-01-00018710 de ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DEL MERCADO SAN ISIDRO PIÑATERÍA YIMITO Factura N° 013-001-01-02206239 de COMERCIAL CINCO ESTRELLAS S. DE R.L Copia de factura Recibo por L. 1323.50 firmado por INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ Copia de Identidad y Documentos Fiscales Válidos (2).

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES


title: POR ORDEN DE COMPRA UCP-176-2021 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE) RTN 08019995366046 POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE ALCOHOL ETILICO 70% SOLUCION ACUOSA FORMULADO PARA IBTENER UN MAXIMO PODER ANTISEPTICO CON REGISTRO SANITARIO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO AC-056-2021 ACTA DE APERTURA  PROCESO CM-206-MI AMBIENTE-2021 EVALUACION DE OFERTAS PROCESO CM-206-MI AMBIENTE-2021 RESUMEN DE COTIZACIONES NO. UCP-176-2021 FORMATO DE COTIZACION 173 CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO HN-DM-0321-0068 DE LA ARSA SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-22325 COPIA DE RTN  CONSTANCIA SIAFI.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-176-2021 a favor de IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE) por la Compra de 200 Galones de Alcohol Etílico 70% (Solución Acuosa) para Abastecer el Almacén Central de esta Secretaría de Estado Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° AC-056-2021 Resumen de Cotizaciones Cotización de Corporación Génesis Fotografía del Alcohol Cotización de IMARE Certificado de Registro Sanitario N° HN-DM-0321-0068 Cotización de Distribuciones Valencia Permiso Sanitario Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura Crédito N° 000-002-01-000 14719 de IMARE Recibo N° 020267 por L. 34000.00 y Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso por compra de Combustible Diésel para el vehículo Marca Mitsubishi L200 Tipo Pick Up Placa N-10573 asignado a CESCCO dicho combustible para realizar actividades que se desarrollan en la misma dirección Solicitado según MEMORANDO CESCCO-166-2021 Factura N° 000-003-01-00805516 de COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS (COPROVA/PUMA PALMIRA) Copia de Factura Documento Fiscal Válido Copia de Identidad y Recibo por L. 200.00 Firmado por CARLOS ALBERTO THOMPSON.

CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES

legalName: CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: POR ORDEN DE COMPRA  UCP-174-2021 POR VALOR DE L. 130000.00  A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO DE AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. RTN 08019000236099 POR LA COMPRA DE 5808.756 LITROS DE DIESEL ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS SUMINISTROS DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA PARA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y PRIMER QUINCENA DE NOCIEMBRE AÑO 2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO SGRM Y SG-254-2021 RESUMEN DE COTIZACIONES UCP-174-2021 ACTA DE APERTURA PROCESO CM-GC-223-MI AMBIENTE-2021 EVALUACION DE OFERTAS FORMATO DE COTIZACION 184  SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-21505 COPIA DE RTN  CONSTANCIA SIAFI.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-174-2021 a favor de ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L por la Compra de Combustible Diésel el cual será Utilizado para el suministro de los vehículos de esta Secretaría para la Segunda Quincena de Septiembre Octubre y Primera Quincena de Noviembre de 2021 Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-254-2021 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe S. de R.L Cotización de COROSA Cotización de Estación Texaco Obelisco S.A. de C.V Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Detalle del Proceso en HonduCompras Factura N° 000-009-01-00 120011 de SERVICENTRO SAN FELIPE Recibo por L. 130000.00 Acta de Compromiso y Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso por Pago de servicio de encomiendas enviadas desde la Regional de MIAMBIENTE+ Copan hacia las oficinas centrales de nuestra secretaría Solicitado según MEMORANDUM MIAMBIENTE-RC-58-2021 Recibo por L. 700.00 Firmado por ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA Copia de Identidad Recibo N° 763659 con número de guía 7180817 de ULTRAENTREGAS S. de R.L Factura N° 007-001-01-000 72843 de EXPRECO S. DE R.L Recibo N° 763436 con número de guía 7181937 y Recibo N° 763548 con número de guía 7181338  de ULTRAENTREGAS S. de R.L Constancia de Registro de Beneficiarios y Documento Fiscal Válido.

ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA

legalName: ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA


title: POR REEMBOLSO A FAVOR DE ANA RUTH CABRERA LOPEZ IDENTIDAD NUMERO 0801-1994-01672 SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE AYUDO AL TRASLADO DEL ALMACEN A LAS NUEVAS INSTALACIONES SEGÚN FACTURA PRESENTADA NUMERO 000-001-01-00239331 RESTAURANTE FURIWA S. DE R.L. POR  L. 547.00 DOCUMENTOS ADJUNTOS COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD MEMORANDUM SGRM Y SG-266-2021 FOTOGRAFIAS DEL EVENTO RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR L. 547.00. CONSTANCIA DE DOCUMENTO FISCAL VALIDO LISTADO DE PARTICIPANTES.

ANA RUTH CABRERA LOPEZ

legalName: ANA RUTH CABRERA LOPEZ


title: POR REEMBOLSO A FAVOR DE LA LIC. OSIRIS ISABEL NAVARRO GARCIA IDENTIDAD NUMERO 0801-1992-21750 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NUMERO DMA-0433-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE SOBRE SLAS LOS DIAS 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS NUMERO 000-002-01-00008342 Y 000-002-01-00008337 TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. POR  L. 2300.00 Y L. 4600.00 RESPECTIVAMENTE DOCUMENTOS ADJUNTOS COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD MEMORANDUM DMA-0433-2021 FOTOGRAFIAS DEL EVENTO RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR L. 6900.00. CONSTANCIA DE DOCUMENTO FISCAL VALIDO CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL 151-21-10500-20844 LISTADO DE PARTICIPANTES.

OSIRIS ISABEL NAVARRO GARCIA

legalName: OSIRIS ISABEL NAVARRO GARCIA


title: POR REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA ARACELY MEMBREÑO GIRON IDENTIDAD NUMERO 1007-1970-00116 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NUMERO CESCCO-165-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BOMBA RECICLADORA DE AGUA DEL DESTILADOR DE NITROGENO Y EL HORNO QUE SON NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE LABORATORIO DE ESTA DIRECCION SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS NUMERO 000-001-01-08727049 LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. POR L. 171.15  Y 000-001-01-08742877 LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. POR L. 125.00 FACTURA NUMERO 000-001-01-00000503 SERCOPY POR L. 276.00 DOCUMENTOS ADJUNTOS COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD MEMORANDUM CESCCO-165-2021 FOTOGRAFIAS DE LOS REPUESTOS RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR L. 572.15. CONSTANCIA DE DOCUMENTO FISCAL VALIDO.

MARIA ARACELY MEMBREÑO GIRON

legalName: MARIA ARACELY MEMBREÑO GIRON


title: POR ORDEN DE COMPRA UCP-177-2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. RTN 08019013610290 POR COMPRA DE 10 BOTES DE REPELENTE Y 14 LAMPARAS FRONTALES PARA UTILIZAR EN LA FRENTE PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA VEDA DE LA TORTUGA GOLFINA SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO DGA-313-2021 RESUMEN DE COTIZACIONES NUMERO UCP-177-2021 ACTA DE APERTURA NUMERO DE PROCESO MI AMBIENTE CM-203-MI AMBIENTE-2021 EVALUACION DE OFERTAS FORMATO DE COTIZACIONES 170  SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-24166 COPIA DE RTN  CONSTANCIA SIAFI.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-177-2021 a favor de DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L Por la Compra de 10 Botes de Repelente y 14 Lámparas Frontales (Para utilizar en la frente) para ser utilizadas por el personal que trabaja en la Veda de la Tortuga Golfina Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° DGA-313-2021 Resumen de Cotizaciones Cotización de Distribuidora M&M Cotización de Impresiones y Distribuciones JIREH S. de R.L Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN Adjudicación de Compra por Cotización Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-000 03877 de DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L Recibo por L. 8682.50 y Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso por Compra de Insumos Alimenticios para la realización de Recreovía el 12 de Octubre de 2021 Solicitado según MEMORANDO DGRH No. 0341-2021 Factura N° 000-001-01-00 101362 de ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN AVEMEZOB DULCERÍA SAN JUDAS Documento Fiscal Válido Recibo por L. 2954.00 firmado por EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO Acta de Entrega Copia de Memorando-DGA-388-2021 Fotografías de los Insumos 3 hojas y Copia de Identidad.

EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO

legalName: EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HÍDRICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA


title: POR ORDEN DE COMPRA UCP-172-2021 A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. RTN 08019003197364 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA L. 15000.00 COMBUSTIBLE DIESEL L. 15000.00 PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA VEDA DE LA TORTUGA GOLFINA Y LA REGIONAL DE LA ZONA SUR SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO DGA-352-2021 RESUMEN DE COTIZACIONES NUMERO UCP-172-2021 ACTA DE APERTURA NUMERO DE PROCESO MI AMBIENTE CM-202-MI AMBIENTE-2021 EVALUACION DE OFERTAS FORMATO DE COTIZACIONES 169  SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-22564 COPIA DE RTN  CONSTANCIA SIAFI OFICIO PP-020-2021 ACTA DE COMPROMISO FIRMADA POR EL LIC. LUIS ROSALY TURCIOS RODRIGUEZ COIRDINADOR POR LEY REGIONAL DE MI AMBIENTE ZONA SUR.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: Pago de Factura numero 000-003-01-00491968 Recibo a nombre de la Tesoreroa General de la Republica No. 031539 por valor de L. 30000.00 Documento Fiscal Valido Acta de compromiso de Tecnicentro ROADY a entregar el combustible en forma parcial de acuerdo a las necesidades de la Regional de MiAmbiente en la zona Sursegun ORDEN DE COMPRA UCP-172-2021 A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. RTN 08019003197364 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA L. 15000.00 COMBUSTIBLE DIESEL L. 15000.00 PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA VEDA DE LA TORTUGA GOLFINA Y LA REGIONAL DE LA ZONA SUR SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO DGA-352-2021 RESUMEN DE COTIZACIONES NUMERO UCP-172-2021 ACTA DE APERTURA NUMERO DE PROCESO MI AMBIENTE CM-202-MI AMBIENTE-2021 EVALUACION DE OFERTAS FORMATO DE COTIZACIONES 169  SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-22564 COPIA DE RTN  CONSTANCIA SIAFI OFICIO PP-020-2021 ACTA DE COMPROMISO FIRMADA POR EL LIC. LUIS ROSALY TURCIOS RODRIGUEZ COIRDINADOR POR LEY REGIONAL DE MI AMBIENTE ZONA SUR.


title: POR ORDEN DE COMPRA UCP-179-2021 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. RTN 08019000236099 POR COMPRA DE GASOLINA L. 20000.00 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021  SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO SGRM Y SG-255-2021 RESUMEN DE COTIZACIONES NUMERO UCP-179-2021 ACTA DE APERTURA NUMERO DE PROCESO MI AMBIENTE CM-238-MI AMBIENTE-2021 EVALUACION DE OFERTAS FORMATO DE COTIZACIONES  SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-24156 COPIA DE RTN  CONSTANCIA SIAFI CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA NUMERO 201-21-10500-22594 PERMISO DE OPERACIONES NUMERO A193343.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-179-2021 a favor de ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L por la Compra de Combustible Gasolina el cual será Utilizado para el suministro de los vehículos de esta Secretaría para la Segunda Quincena de Septiembre Octubre y Primera Quincena de Noviembre de 2021 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-255-2021 Cotización de Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe S. de R.L Cotización de Estación Texaco Obelisco S.A. de C.V Permiso de Operación de Negocio N° A 193343 Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Detalle del Proceso en HonduCompras Factura N° 000-009-01-00 120020 de SERVICENTRO SAN FELIPE Recibo por L. 20000.00 Acta de Compromiso y Documento Fiscal Válido.


title: POR ORDEN DE COMPRA UCP-180-2021 A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L. DE C.V. RTN 08019005003890 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75R16 AT 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA SER INSTALADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 PLACA N-11537 AÑO 2016 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO TRANSPORTE-215-2021 RESUMEN DE COTIZACIONES NUMERO UCP-180-2021 ACTA DE APERTURA NUMERO DE PROCESO MI AMBIENTE CM-237-MI AMBIENTE-2021 EVALUACION DE OFERTAS FORMATO DE COTIZACIONES  SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-24361 COPIA DE RTN  CONSTANCIA SIAFI.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Se Realiza Reversión del Valor Total del F-01 por L. 18607.00 a Solicitud de la Coordinadora de la Unidad de Compras y Pagos de esta Secretaría de Estado Mi Ambiente+ Solicitado según MEMORANDO UCP-215-2021 en vista que el producto solicitado se encuentra en Catálogo electrónico y que por error se compro en Honducompras 1 dicho compra se adjudicará a la empresa RENDILLANTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-1-3934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-1-3934-1-0


title: Reembolso por Compra de Llavines los cuales fueron Instalados en el Despacho Ministerial de esta Secretaría de Estado MI AMBIENTE+ Solicitado según MEMORANDO DMA-436-2021 Factura N° 000-001-01-00001676 de MULTISERVICIOS TECNICOS GAMEZ S. DE R.L. (MULTISERTEG) Documento Fiscal Válido Recibo por L. 12131.35 firmado por OSIRIS ISABEL NAVARRO GARCIA Copia de Identidad Cotización N° 02391 de MULTISERTEG Cotización N° 0861 de PASCUAL VELÁSQUEZ RUBI (Contratista Independiente) Fotografías de los Llavines y trabajos realizados (17 hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios y Acta de Recepción de Compra e Instalación de Llavines y Cerraduras en el Área del Despacho.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: Reembolso por Compra de Llavines los cuales fueron Instalados en el Despacho Ministerial de esta Secretaría de Estado MI AMBIENTE+ Solicitado según MEMORANDO DMA-436-2021 Factura N° 000-001-01-00001676 de MULTISERVICIOS TECNICOS GAMEZ S. DE R.L. (MULTISERTEG) Documento Fiscal Válido Recibo por L. 12131.35 firmado por OSIRIS ISABEL NAVARRO GARCIA Copia de Identidad Cotización N° 02391 de MULTISERTEG Cotización N° 0861 de PASCUAL VELÁSQUEZ RUBI (Contratista Independiente) Fotografías de los Llavines y trabajos realizados (17 hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios y Acta de Recepción de Compra e Instalación de Llavines y Cerraduras en el Área del Despacho.


title: POR ORDEN DE COMPRA UCP-184-2021 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. (REDIPO) RTN 08019012466571 POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS CPU PROCESADOR SFF 15-10500T MEMORIA RAM 8 1 TB MONITOR LED 21.5/DISPLAY PORT N/D PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE COMPRAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO UCP-172-2021 RESUMEN DE COTIZACIONES NUMERO UCP-172-2021 ACTA DE APERTURA NUMERO DE PROCESO MI AMBIENTE CM-GC-2021-216 EVALUACION DE OFERTAS FORMATO DE COTIZACIONES 184  DICTAMEN TECNICO SINIA MEMORANDUM SINIA/UPEG-097-2021 SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-22857 COPIA DE RTN  CONSTANCIA SIAFI.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Se realiza reversión a solicitud de la Encargada de Compras/Pagos en vista que al revisar el equipo la Unidad de SINIA dictaminó que el equipo no estaba nuevo; mediante memorando UCP-275-2021 F01-4122 y O/C UCP-184-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-1-4122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-1-4122-1-0


legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de factura numero 000-001-01-00002045 Recibo numero 0467 a nombre de la Tesoreria General de la Republica Documento Fiscal Valido Acta de Recepcion de Mercaderia Recibida Por Orden de Compra N° UCP-183-2021 a favor de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L por la Compra de 350 unidades de Mascarillas KN-95 para ser utilizadas por el personal de la Dirección General de Recursos Hídricos Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° DGRH-294-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Impresiones y Distribuciones JIREH Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


description: Pago de factura numero 000-001-01-00002045 Recibo numero 0467 a nombre de la Tesoreria General de la Republica Documento Fiscal Valido Acta de Recepcion de Mercaderia Recibida Por Orden de Compra N° UCP-183-2021 a favor de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L por la Compra de 350 unidades de Mascarillas KN-95 para ser utilizadas por el personal de la Dirección General de Recursos Hídricos Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° DGRH-294-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Impresiones y Distribuciones JIREH Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Reembolso por Concepto de pago de Envió de Paquete de Documentación desde Comayagua hacia las Oficinas Centrales de Miambiente por la Empresa Ultra Entrega Solicitado Según Memorando ORC-042-2021 original y copa de Guía N°6734687 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica por L. 75.00 Copia de Identidad.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Por Orden de Compra a Favor de Danilo´s Industrial Solutions por Reparaciones a Vehículo Nissan Sentra Motor 2.0 gasolina año 2010Placa N°11064 (3hojas) solicitado Según Memorando Transporte-213-2021 Informe Resumen de Cotización UCP-186-2021(2) Acta de Apertura Evaluación de Oferta (2) Formato de Cotización Danilo´s Industrial Solutions (2) Formato de Cotización Taller Mecánico Peniel (3) Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: Por Orden de Compra a Favor de Danilo´s Industrial Solutions por Reparaciones a Vehículo Nissan Sentra Motor 2.0 gasolina año 2010Placa N°11064 (3hojas) solicitado Según Memorando Transporte-213-2021 Informe Resumen de Cotización UCP-186-2021(2) Acta de Apertura Evaluación de Oferta (2) Formato de Cotización Danilo´s Industrial Solutions (2) Formato de Cotización Taller Mecánico Peniel (3) Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla ONCAE||HONDUCOMPRAS Constancia Acta de Recepción de Vehículo Acta de Verificación y Destrucción de Repuestos en mal Estado(3hojas) Factura N°000-001-01-00005548 por LPS. 54901.00 Recibo de Caja N°0000186 a Favor de la Tesorería General de la Republica por LPS. 54901.00 Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra UCP-185-2021 a Favor de Distribuidora y Comercializadora C&S por Compra de insumos alimentación para los animales del Zoológico Rosy Walter(2) Resumen de CotizacionUCP-185-2021 Acta de Apertura Evaluación de Oferta (2) Solicitado Mediante Requerimiento de Compra N° Z.R.W-416-2021(3) Formato de cotización Distribuidora y Comercializadora C&S(3) Formato de Cotización Frutas y Verduras W Torres(3) Formato de cotización Verduras La Fortuna(3) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Permiso Sanitario para Micro empresas.

legalName: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

objeto: 31200-Alimentos para Animales

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS

rationale: Pago por Orden de Compra UCP-185-2021 a Favor de Distribuidora y Comercializadora C&S por Compra de insumos alimentación para los animales del Zoológico Rosy Walter(2) para el periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre Resumen de CotizacionUCP-185-2021 Acta de Apertura Evaluación de Oferta (2) Solicitado Mediante Requerimiento de Compra N° Z.R.W-416-2021(3) Formato de cotización Distribuidora y Comercializadora C&S(3) Formato de Cotización Frutas y Verduras W Torres(3) Formato de cotización Verduras La Fortuna(3) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Permiso Sanitario para Micro empresas print de pantalla de ONCAE Memorando ZRW-517-2021 Cuadro global de frutas y verduras Actas de recepción (9 pags) Factura No.000-001-01-00000091 Recibo No.91 y documento fiscal válido.


title: Por Orden de Compra N°UCP-187-2021 a Favor de Frutas y Verdura W Torres por compra de Insumos Alimenticios necesarios para el mantenimiento de la buena salud de las Especies del Zoológico Rosy Walter Correspondiente al 16 de Octubre al 15 de noviembre del 2021(3) Resumen de Cotización UCP-187-2021(2) solicitado según Requerimiento de compra N° Z.R.W-415-2021(3) Acta de Apertura Evaluación de Oferta(3)Formato de Cotización/Frutas y Verduras W Torres(3)Formato de cotización/Distribuidora y Comercializadora C&S(4) Formato de Cotización/Verduras La Fortuna(3) Constancia de Registro de Beneficiario Copia de Licencia Sanitaria Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Copia de RTN.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

rationale: Por Orden de Compra N°UCP-187-2021 a Favor de Frutas y Verdura W Torres por compra de Insumos Alimenticios necesarios para el mantenimiento de la buena salud de las Especies del Zoológico Rosy Walter Correspondiente al 16 de Octubre al 15 de noviembre del 2021(3) Resumen de Cotización UCP-187-2021(2) solicitado según Requerimiento de compra N° Z.R.W-415-2021(3) Acta de Apertura Evaluación de Oferta(3)Formato de Cotización/Frutas y Verduras W Torres(3)Formato de cotización/Distribuidora y Comercializadora C&S(4) Formato de Cotización/Verduras La Fortuna(3) Constancia de Registro de Beneficiario Copia de Licencia Sanitaria Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Copia de RTN Captura de Pantalla ONCAE||HONDUCOMPRAS Memorando Z.R.W-516-201Cuadro global Correspondientes  al 16 de octubre al 15 de noviembre(3hojas) Cuadros suministro de Carnes Concentrados y otros Suplementos (10 hojas) Factura N°000-001-01-00000943 por Lps. 143550.00 Recibo N°171 a favor de la Tesorería General de la Republica por Lps. 143550.00 constancia electrónica de solvencia Fiscal documento fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N°150-1-5-1774-2021 a Favor de RENDILLANTAS S.A DE C.V por compra de 4 llantas N°245/75R16 semitractoras radial tipo A Requerimiento de Compra N°TRASPORTE-215-2021 informe Registro de Beneficiario constancia Electrónica de Estar Sujeto a Régimen de Pagos a Cuenta Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Por Orden de Compra N°150-1-5-1774-2021 a Favor de RENDILLANTAS S.A DE C.V por compra de 4 llantas N°245/75R16 semitractoras radial tipo A Requerimiento de Compra N°TRASPORTE-215-2021 informe Registro de Beneficiario constancia Electrónica de Estar Sujeto a Régimen de Pagos a Cuenta Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal . Captura de Pantalla Compras Por Catalogo Electrónico Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 006-001-01-00013165 por Lps. 11992.20 Comprobante de Entrega de Producto Recibo de Cliente N°113279 a Favor de la Tesorería General de la Republica Acta de Verificación y Destrucción de Llantas en Mal Estado (2hojas) Documento Fiscal Valido.