title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002189 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 ESTA DEUDA SE PAGA SEGUN RESOLUCION No. 54-2021-SS INSTRUCCIONES OFICIO No. 485-2021-GA


currency: HNL

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

scheme: HN-RTN

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007785 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTLIZADOS EN FARMACIA ALMACEN LABORATORIO DESPENSA DE ALIMENTOS RECEPTORIA DE FONDOS ADMINISTRACION Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-028-2021

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00062518 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-035-2021


streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

faxNumber: ND

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00003669ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-032-2021


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005618 SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA MES DE ABRIL DEL AÑO 2021SEGUN RESOLUCION No. 111-2021-SS

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DOS VEHICULOS  NISSAN FRONTIER N12523 N07972 CARRO ISUZU P-067810 AMBULANCIA HYUNDAI Y TOYOTA DEL HOSPITAL TELA DURANTE EL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-039-2021

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00016117 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DOS VEHICULOS  NISSAN FRONTIER PLACAS N12523 N07972 CARRO ISUZU P-067810 AMBULANCIA HYUNDAI Y TOYOTA DEL HOSPITAL TELA DURANTE EL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-039-2021


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000002 DE LA EMPRESA SEGURO PROTECTIONS S DE RL  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL  (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA  BODEGA OJO DE AGUA BODEGA  TALANGA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 SEGUN OFICIO  DE AUTORIZACION N° 3146-2021-GA Y ACUERDO N°2328-2021 DE FECHA 06/08/2021Y CONTRATO N°16-2021-SS

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00018252 000-001-01-00018253 000-001-01-00018254 000-001-01-00018255 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-025-2021


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000105 DE LA EMPRESA CRECE S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE 60 CISTERNAS DE AGUA POTABLE DE 1500 LITROS CADA UNA PARA SUMINISTRO DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL  ANEXO DEL CORREO NACIONAL Y EDIFICIO RIVERA PARA LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3043-GA-2021

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000008 DE LA EMPRESA SEGURO PROTECTIONS S DE RL  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL  (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA  BODEGA OJO DE AGUA BODEGA  TALANGA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN OFICIO  DE AUTORIZACION N° 3140-2021-GA Y ACUERDO N°2328-2021 DE FECHA 06/08/2021Y CONTRATO N°16-2021-SS


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 008-001-01-00081922 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-036-2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00016114 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO PARA JORNADAS  DE VACUNACION Y CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE DURANTE EL AÑO 2021(CONSULTA EXTERNA) SEGUN O/C No.14-040-2021


objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00016115 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-038-2021


rationale: PAGO FACTURA No. 000-003-01-00016116 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER N12523 Y N07972 CARRO ISUZU P-067810 AMBULANCIA HYUNDAI TOYOTA HIACE Y LAS CALDERAS DEL HOSPITAL TELA DURANTE EL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-041-2021


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00064839 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN QUIROFANO Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°14-046-2021


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085085 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-42-2021


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002219 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION  Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL TELA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCION No.114-2021-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN INSTRUCCIONES OFICIO No. 1493-SS-2021 RECIBIDO EN FECHA 17/06/2021 SUSTITUCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21A LA FUENTE 11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-450-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-450-1-0


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002252 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION  Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL TELA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCION No.114-2021-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-451-1-0

type: OFICIO

description: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN INSTRUCCIONES OFICIO No. 1493-SS-2021 RECIBIDO EN FECHA 17/06/2021 SUSTITUCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21A LA FUENTE 11


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001089 A FAVOR DE CENTRO  TECNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO S DE RL) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 941-2021-DGRISS PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-032 Y ORDEN DE COMPRA N° 0114-2021 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2015 COLOR BLANCO SIN PLACA

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO PARA CUBRIR PAGOS POR AJUSTE SALARIAL DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIAPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN ADENDUM 4  FIRMADO EL 4 DE AGOSTO DEL 2021.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 26 DE MARZO DEL 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002244 A FAVOR DE PUBLICIDAD CORPORATIVA ASOCIADOS S DE RL POR L.170200.00 POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE STICKERS PARA CAMIONES  CON VINIL IMPRESO FULL BANDERA DE HONDURAS PARA 8 CAMIONES QUE SE UTILIZAN  PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE LAS VACUNAS HACIA LAS DISTINTAS REGIONES Y HOSPITALES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3070-GA-2021

streetAddress: TEGUCIGALPA, COLONIA LA ERA, SECTOR EL CARBON FRENTE ANILLO PERIFERICO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010847  ORDEN DE COMPRA N° 0199-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°3037-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P0179-2021 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA FORD TIPO PICU-UP AÑO 2011 S/P REGISTRO 898 GRIS


legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00010880 ORDEN DE COMPRA N° 0201-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°821-UVS-2021  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-186-2021 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP AÑO 1999 PLACA N° 6410 S/R BLANCO


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00017901 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°14-029-2021


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 5491-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0202-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1594-2021-DGRISS PEDIDO N° SESAL-CM-0149-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULO MAZDA  PICK-UP AÑO 2017 S/P REGISTRO 149071 BLANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5491-1-0


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000135 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-044-2021.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000136 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA     N° 14-045-2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000137 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA     N° 14-046-2021


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 008-001-01-00083833 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-048-2021


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00066106 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-049-2021


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00066237 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-050-2021


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00066107ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-051-2021


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE  FACTURA N° 000-001-01-00023558-1 ESTAS TELAS SERAN UTILIZADAS EN LA CONFECCION DE UNIFORMES DEL PERSONAL PERMANENTE FEMENINO HACER CAMPOS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA LA SALA DE LABOR Y PARTO CAMERASFUNDAS Y BATAS PARA PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA AÑO 2021 SEGUN O/C N° 14-054-2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 008-001-01-00083832 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-053-2021


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023757 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRa N° 14-055-2021


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004872ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-056-2021


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00000127ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-057-2021


DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004840 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 14-058-2021


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00010457 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-059-2021


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDCOM N° 14-062-2021

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 095-2021 DEBIDO QUE POR ERROR SE LE COLOCO EL OBJETO DE GASTO 35920 SIENDO LO CORRECTO 39520

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-517-1-0


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002219 POR SERVICIO DE  LIMPIEZA  HIEGENIZACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 SEGÚN RESOLUCIÓN N° 114-2021-SS


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002252 POR SERVICIO DE  LIMPIEZA  HIEGENIZACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGÚN RESOLUCIÓN N° 114-2021-SS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 16 DE AGOSTO DEL 2021.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: Por Instrucciones de la Gerencia Administrativa mediante Oficio No. 4242-GA-2021 se realiza reversión (F-07) sin boleta de depósito del Precompromiso No. 5562 por el valor L.3202604.00 y estructura: Gerencia 01 Unidad Ejecutora 106 Fuente de Financiamiento 11 y Organismo Financiador 1; registrado para el pago de Transferencia que se efectuó por Prestación de Servicios Brindados a la atención de pacientes COVID-19 Proyecto RISP-HO2 de Segundo Nivel de Atención del Hospital Catolico Santo Hermano Pedro Betancouth departamento de Olancho según convenio suscrito entre la Secretaría de Salud y el Gestor Asociacion Hospital Catolico Santo Hermano Pedro Betancouth  firmado el 16 de agosto de 2021. La reversión se registra para cambiar a la estructura a Gerencia 56 Unidad Ejecutora 95 Fuente 21 y Organismo 173 en vista que los fondos fueron reembolsados con base en el Artículo Primero numeral 9 del Contrato Modificatorio No.2 del Contrato de Préstamo No.4713/BL-HO.  Este Documento será sustituido con el F-01 2021-60-56-357-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5562-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5562-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000410 A FAVOR DE LA EMPRESA  PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR L.204396.40 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINAS NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3211-2021-GA

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010879  ORDEN DE COMPRA N° 0205-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3090-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0187-2021 POR REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA TORNADO 250 TIPO MOTOCICLETA AÑO 2017 S/P S/R ROJO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0204-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 834-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-00162-2021 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA DEPTO ISLAS DE LA BAHIA TEGUCIGALPA

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION Y ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0204-2021 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO POR L.17176.00 SU REVERSION ES A PETICION DE LA DRA KARLA ROSALES PAVON JEFA DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD DONDE SOLICITA LA CANCELACION DE LA COMPRA DE LOS PASAJES SEGUN OFICIO N° 1219-UVS-2021 DEL 17/09/2021CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 0414-2021-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5607-1-0


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N°  000-002-01-00063706 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL TELA ENLA ATENCIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0281-2021


title: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0282-2021

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008418 ESTE ALIMENTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0282-2021


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00023224 ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0283-2021


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00410357 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0284-2021


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-0041056 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS  DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0285-2021

description: PAGO DE FACTURA 010-001-01-00410356 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS  DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0285-2021

description: SE REALIZA LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO F-01 DEVENGADO SEGUN OFICIO N° 103-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA DE RECEPCIÓN SE COLOCO 20/08/2021SIENDO LA FECHA CORRECTA 28/08/2021.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005675 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 144-2021-SS

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005227 POR SERVICIO DE VIGILANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 ESTA DEUDA SE PAGA SEGUN RESOLUCION No. 254-2020-SS INSTRUCCIONES OFICIO No. 485-2021-GA


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018051 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA  EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-062-2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018135 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-027-2021


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00023758 ESTOS UNIFORMES SERAN UTILIZADOS EN EL PERSONAL PERMANENTE (MASCULINO) ROPA DE PACIENTES Y BATA COLOR VERDE PARA USO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-063-2021


ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 003-003-01-00001503 ESTOS PANTALONES SERAN UTILIZADOS EN LOS UNIFORMES DEL PERSONAL MACULINO ADMINISTRATIVO TECNICOS ENFERMEROS DE CAMPO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMRA N° 14-064-2021


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PA DE FACTURA N° 012-002-01-00085134 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDCOM N° 14-066-2021


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO FACTURA No. 001-001-01-00010386 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0250-2021


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0286-2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO DE LA ORDEN No. 0286

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-633-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00273756 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0287-2021


title: ESTOS PRODUCTOS SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0288-2021

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00411684 STOS PRODUCTOS SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0288-2021


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00002321 ESTOS PRODUCTOS SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0289-2021


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00023453 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0251-2021


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-017-01-00034142  A FAVOR DE LA EMPRESA DHL HONDURAS SA DE CV POR UN VALOR DE L.332222.59   EN CONCEPTO DE FLETE DE 100 MIL DOSIS DE LA  VACUNA ASTRAZENECA PROVENIENTE DE ESPAÑA  SEGUN  DECRETO LEGISLATIVO N°8-21 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2021 MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA A LA SECRETARIA DE SALUD ADQUIRIR DE FORMA DIRECTA LAS VACUNAS CONTRA EL VIRUS COVID-19 ASI COMO TODA LA CADENA LOGISTICA  DISPENSARIA Y DE SUMINISTROS NECESARIA PARA LA APLICACION DE DICHA VACUNA  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3232-2021-GA

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 10 - ATENCIONES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19 EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00261780 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0252-2021


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 007-005-01-00008752 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEPARTAMENTOS Y DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0290-2021


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-017-01-00034201  A FAVOR DE LA EMPRESA DHL HONDURAS SA DE CV POR UN VALOR DE L.359340.84    EN CONCEPTO DE FLETE DE 20 MIL DOSIS DEL COMPONENTE II DE  VACUNA SPUTNIK V  PROVENIENTE DE RUSIA  SEGUN  DECRETO LEGISLATIVO N°8-21 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2021 MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA A LA SECRETARIA DE SALUD ADQUIRIR DE FORMA DIRECTA LAS VACUNAS CONTRA EL VIRUS COVID-19 ASI COMO TODA LA CADENA LOGISTICA  DISPENSARIA Y DE SUMINISTROS NECESARIA PARA LA APLICACION DE DICHA VACUNA  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3232-2021-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026443 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2300-2021 SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 24-2021 PEDIDO N°SESAL-CE-2021-180 POR COMPRA DE TONER HP Y TINTAS EPSON


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 5657-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2301-2021 SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 24-2021 PEDIDO N°SESAL-CE-2021-181  POR COMPRA DE TONER HP Y TINTAS EPSON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5657-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 015-003-01-00278120 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2302-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 24-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-182 POR COMPRA DE 15 TONER HP ( Q2612A)  NEGRO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00036174  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2303-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 24-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-183 POR COMPRA DE 10 CARTUCHO DE TONER HP NEGRO (CF217AC) CONTRACTUAL  PRESENTACION CAJ BLANCA


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00280441 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2297-2021 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 871-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-177 POR COMPRA DE 160 CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE DE 25 UNIDADES 160 PLATO FOAM N° 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES 500 SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 5664-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2298-2021 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 871-SS-2021 PEDIDO N° SESA-CE-2021-178 POR COMPRA DE 120 VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES Y 160 TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5664-1-0


RONAL SAUL RAMOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000631 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2299-2021 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 871-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-179 PPOR OMPRA DE 15 VASO CONICO DE PAPEL PAQUETE DE 200 UNIDADES 100 PLATO FOAM N°6 PAQUETE DE 25 UNIDADES Y 40 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000024  DE LA EMPRESA SEGURO PROTECTIONS S DE RL  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL  (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA  BODEGA OJO DE AGUA BODEGA  TALANGA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 SEGUN OFICIO  DE AUTORIZACION N° 3277-2021-GA Y ACUERDO N°2328-2021 DE FECHA 06/08/2021Y CONTRATO N°16-2021-SS

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004915 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004862 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018395 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-074-2021


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008992 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL hOSPITAL EN EL TERCER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-068-2021.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 008-001-01-00086785 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADOEN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-069-2021


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00068395 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADOEN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-070-2021


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018409 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-077-2021


DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005508 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-078-2021


rationale: PAGO FACTURA No. 008-001-01-00086787 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-087-2021


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00030652 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-083-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-714-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-714-1-0


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00018410 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-086-2021


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00068398 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-090-2021


rationale: PAGO FACTURA No. 008-001-01-00086786 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-089-2021


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105023 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-084-2021


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  SEGUN RESOLUCION No.176 -2021-SS DE FECHA  31/08/2021  CON  EXPEDIENTE No.818-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3315-2021-GA DE FECHA  07/09/2021 SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00000837- LPS.20336..00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00000923 - LPS.466744.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00000924- LPS.283556.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00000926 - LPS.466580.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00000927 - LPS.162032.00 CLINICA SALA HNMCR - FACT.000-002-01-00000839-LPS.2952.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  SEGUN RESOLUCION No.176 -2021-SS DE FECHA  31/08/2021  CON  EXPEDIENTE No.818-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3315--2021-GA DE FECHA  07/09/2021  CON FACTURAS No.  000-002-01-00000878 000-002-01-00000879 000-002-01-00000880 000-002-01-00000881 000-002-01-00000882 000-002-01-00000883  000-002-01-00000884  .


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE    AL  MES DE JULIO  SEGUN RESOLUCION No.176 -2021-SS DE FECHA  31/08/2021  CON  EXPEDIENTE No.818-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3315-2021-GA DE FECHA  07/09/2021 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00000840 000-002-01-00000841 000-002-01-00000842 000-002-01-00000843 000-002-01-00000844 000-002-01-00000845 000-002-01-00000846 000-002-01-00000847 000-002-01-00000848 000-002-01-00000849 000-002-01-00000850 000-002-01-00000851 000-002-01-00000852 000-002-01-00000853 000-002-01-00000854 000-002-01-00000855 000-002-01-00000856 000-002-01-00000857 000-002-01-00000858 000-002-01-00000859 000-002-01-00000860 000-002-01-00000861  000-002-01-00000862 000-002-01-00000863000-002-01-00000864000-002-01-00000865 Y 000-002-01-00000866


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  SEGUN RESOLUCION No.176 -2021-SS DE FECHA  31/08/2021  CON  EXPEDIENTE No.818-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3315-2021-GA DE FECHA  07/09/2021  CON FACTURAS No. 000-002-01-00000886 000-002-01-00000887 000-002-01-00000888 000-002-01-00000889 000-002-01-00000890 000-002-01-00000891 000-002-01-00000892 000-002-01-00000893 000-002-01-00000894 000-002-01-00000895 000-002-01-00000896 000-002-01-00000897 000-002-01-00000898 000-002-01-00000899  000-002-01-00000900  000-002-01-00000901 000-002-01-00000902 Y 000-002-01-00000903


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  SEGUN RESOLUCION No.176 -2021-SS DE FECHA  31/08/2021  CON  EXPEDIENTE No.818-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3315-2021-GA DE FECHA  07/09/2021   CON  FACTURAS No.000-002-01-00000914  000-002-01-0000915 000-002-01-00000916 000-002-01-00000917 000-002-01-00000918 Y 000-002-01-00000919


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE   AL MES DE JULIO  SEGUN RESOLUCION No.176 -2021-SS DE FECHA  31/08/2021  CON  EXPEDIENTE No.818-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3315-2021-GA DE FECHA  07/09/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000868 000-002-01-00000869 000-002-01-00000870 000-002-01-00000871 000-002-01-00000872 000-002-01-00000873 000-002-01-00000874 000-002-01-00000875 Y 000-002-01-00000876


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE NACAOME CORRESPONDIENTE   AL MES DE JULIO  SEGUN RESOLUCION No.176 -2021-SS DE FECHA  31/08/2021  CON  EXPEDIENTE No.818-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3315-2021-GA DE FECHA  07/09/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000905 000-002-01-00000906 000-002-01-00000907 000-002-01-00000908 000-002-01-00000909 000-002-01-00000910 000-002-01-00000911 Y 000-02-01-00000912


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE   AL  MES DE JUliO  SEGUN RESOLUCION No.176 -2021-SS DE FECHA  31/08/2021  CON  EXPEDIENTE No.818-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3315-2021-GA DE FECHA  07/09/2021  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00000784- LPS.278208.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00000817 - LPS.231336.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00000799 - LPS.125496.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00000827 - LPS.163296.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT.# 000-002-01-00000806 - LPS. 25704.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-002-01-00000830 - LPS.86184.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-002-00000791- LPS.74088.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-002-01-00000810 - LPS.219240.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00000921 -   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00000922-   LPS.373464.00


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007079 ESTOS PRODUCTOS SUTURAS SERAN UTILIZADAS EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-067-2021


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00057287 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-071-2021


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035051 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA  EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-091-2021


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 008-001-01-00086835 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-072-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-754-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-754-1-0


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00068396 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-075-2021


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00056218 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-073-2021


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00011013 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-079-2021


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO FACTURA No.001-002-01-0000200 ESTOS  PRODUCTOS SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-082-2021


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00068399 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA  DE OPERACIONES  DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-092-2021


MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003434 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE EN EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°14-080-2021


rationale: PAGO FACTURA No. 008-001-01-00086843 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE EN EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°14-088-2021


rationale: PAGO FACTURA No.000-001-01-00068400 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE EN EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°14-098-2021


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002359 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCIÓN N° 117-2021-SS ACUERDO N° 2756-2021

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002384 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCIÓN N° 117-2021-SS ACUERDO N° 2756-2021

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002406 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCION No. 117-2021-SS ACUERDO No.2756-2021 Y CONTRATO No. 21-2021-SS


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004979 SERVICIO  DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2021


title: PAGO  FACTURA No. 003-001-01-00070188 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS HEMODERIVADOS AL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO DEL AÑO 2021. SE PAGA EL VALOR DE L. 102400.00 Y NO EL TOTAL DE LA FACTURA DEBIDO QUE EL HOSPITAL TENIA SALDO A FAVOR.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00070232 POR CONSUMO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00070293 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS HEMODERIVADOS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001193 REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE LAVADORA MARCA MAXI MODELO MWHE60 INDUSTRIAL DEL DEPTO. DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL TELA AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-065-2021


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001194 REPARACION DE ESTERILIZADORES CENTRAL DE EQUIPO RAYOS X ULTASONIDOS MONITORES DE SIGNOS VITALES DE EMERGENCIA Y SALA COVID CUNA DE TRANSPORTE TERMICA E INCUBADORA CERRADA DE NEONATO MONITOR FETAL LABOR Y PARTO SELLADORA DE BOLSAS CENTRAL DE EQUIPO ELECTRO CAUTERIO Y LAMPARAS CIELITICAS SALON DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN ESTA AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-094-2021


title: ABONO A FACTURA No. 003-001-01-00070359 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS HEMODERIVADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DEL HOSPITAL TELA TOTAL DE FACTURA L. 197800.00 ABONO                      L. 175800.00 SALDO PENDIENTE    L.   22000.00


name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029601 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-097-2021


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0154-003-01-00280427  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2305-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 25-2021 PEDIDO N° SESAL- CE-2021-185 POR COMPRA DE 120 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES 1000 PLATOS DESECHABLES N°8 PAQUETE 25 UNIDADES 800 CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE JULIO DEL 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2307-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 25-2021 PEDIDO N° SESAL- CE-2021-187 POR COMPRA DE 1750 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES  1300 VASOS TERMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES N°6 PAQUETE DE 25 UNIDADES 1000 PLATO FOAM N° 6 PAQUETE DE 25 UNUDADES

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2307-2021  PORQUE LOS FONDOS QUE SE UTILIZARON PARA ESTA ORDEN DE COMPRA ESTABAN COMPROMETIDOS EN UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5807-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 5808-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2309-2021 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 11-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-189 POR COMPRA DE 9 BOTELLA EPSON COLORES MAGENTA AMARILLO CYAN Y 2 TONER HP 53A COLOR NEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5808-1-0


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00007865  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2306-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 25-2021 PEDIDO N° SESAL- CE-2021-186 POR COMPRA DE 150 PAPEL TOLLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00043292  ORDEN DE CPOMPRA N° 60-1-53-2308-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 3024-2021-SGRH PEDIDO N° SESAL-CE-2021-188 POR COMPRA DE 1 ESCANER AVANZADO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031309  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2312-2021 SOLICITADO POR DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 178-UCEMR-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-192 POR COMPRA DE 5 CARTUCHO DE TINTA HP 122

name: Servicios Financieros de la Administración Central


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026444  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2310-2021  SOLICITADO POR DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA  Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 178-UCEMR-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-190 POR COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA EPSON 544 COLORES MAGENTA AMARILLO NEGROCYAN Y 5 CARTUCHO DE TINTA HP COLOR NEGRO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00282048  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2311-2021 SOLICITADO POR DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 178-UCEMR-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-191 POR COMPRA DE 5 TONER HP 85A  COLOR NEGRO


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00148491  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2162-2021 SOLICITADO POR  UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 064-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-042 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00278940  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2253-2021 SOLICITADO POR DIRECCION DE  UPEG SEGUN OFICIO N° 206-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-133 POR COMPRA DE 4  TONER HP  MAGENTA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010701 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR  L.103648.74 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0921-2016 PEDIDO N°0275-2016  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 3224-GA-2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032473 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR  L.24288.00 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1992-2019 PEDIDO N°0524-2019  POR COMPRA DE 2400 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005485  ORDEN DE COMPRA N° 0214-2021 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 37 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0151-2021 POR COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 PICK-UP AÑO 2006 P-8547 COLOR VERDE


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024071 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR  L.1506.80 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1678-2018 PEDIDO N°0569-2018  POR COMPRA DE20 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ CON OFICIO DE AUTORIZACIO N° 3225-GA-2021

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014684  ORDEN DE COMPRA N° 0215-2021 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 37 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0151-2021 POR COMPRA DE  3 ACEITE PARA DIFERENCIAL #90 Y ACEITE 15W40


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 5852-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0217-2021 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 37 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0151-2021 POR COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 PICK-UP AÑO 2006 P-8547 COLOR VERDE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5852-1-0


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014683  ORDEN DE COMPRA N° 0216-2021 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 37 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0151-2021 POR COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 PICK-UP AÑO 2006 P-8547 COLOR VERDE


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000138 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 202 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-081-2021


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001068  ORDEN DE COMPRA N° 0218-2021 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 37 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0151-2021 POR COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 PICK-UP AÑO 2006 P-8547 COLOR VERDE


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000140 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-099-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000141 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-100-2021


name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000354 ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA AÑO 2021 DURANTE DURE SU VIDA UTIL ORDEN DE COMPRA No. 14-106-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000142 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELAEN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-101-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000139 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-095-2021


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2021 DURANTE DURE SU VIDA UTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-096-2021

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 158-2021 F-01 No.860 ORDEN DE COMPRA No. 096 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON  EXISTENCIA DEL PRODUCTO ADJUDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-860-1-0


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2021 DURANTE SU VIDA UTIL PARA SACAR E IMPRIMIR COPIAS DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0291-2021

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 170-2021ORDEN DE COMPRA No. 0291 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO DE ESTA ORDEN POR NO TENER EXISTENCIA DEL MISMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-861-1-0


title: PAGO COMPLEMENTO FACTURA No. 003-001-01-00070359 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS HEMODERIVADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DELAÑO 2021 DEL HOSPITAL TELA TOTAL DE FACTURA                       L. 197800.00 SE ABONO CON F-01 No. 00800     L. 175800.00 SALDO A PAGAR                              L. 22000.00 SALDO PENDIENTE                             L. 00

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 5865-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0207-2021 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 319-SSPI-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0150-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PICK-UP AÑO 2013 S/P S/R COLOR ROJO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5865-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021.

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 5866 POR EL VALOR L. 6389689.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-349-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5866-1-0


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00006322  ORDEN DE COMPRA N° 0208-2021 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 319-SSPI-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0150-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PICK-UP AÑO 2013 S/P S/R COLOR ROJO


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001062  ORDEN DE COMPRA N° 0210-2021 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 319-SSPI-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0150-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PICK-UP AÑO 2013 S/P S/R COLOR ROJO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014698   ORDEN DE COMPRA N° 0212-2021 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 319-SSPI-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0150-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PICK-UP AÑO 2013 S/P S/R COLOR ROJO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005545  ORDEN DE COMPRA N° 0213-2021 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 319-SSPI-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0150-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50  PICK-UP AÑO 2017S/P S/R COLOR BLANCO


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00278944  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2187-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 129-2021-SGRMYSG PEDIDO N° SESAL-CE-2021-067 POR COMPRA DE 10 UPS BASICO TIPO S


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023677 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.60-15-14-0292-2021


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005937 ORDEN DE COMPRA N° 0225-2021 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°40-JLNV-2021  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0185-2021 POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 TIPO PICK-UP AÑO 2012 S/P S/R PLATIADO METALICO


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO FACTURA No. 015-003-01-00281502 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL TELA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-15-14-0292-2021


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00065293 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0294-2021


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003864 ORDEN DE COMPRA N° 0232-2021 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 3017-2021-GA PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0217-2021 POR COMPRA DE  1 SELLOS DE MADERA 2 SELLOS DE HULE ESTUCHE REDONDO AUTOMATICO 20 SELLOS AUTOMATICOS DE ESTUCHE PARA DIFERENTES CLINICAS DE DIALISIS Y 1 SELLO DE HULE REDONDO ESTUCHE AUTOMATICO CON LEYENDA


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023680 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA DESPENSA DE LACOCINA DEL HOSPITAL TELA PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. 60-15-14-0295-2021


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00130272 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0295-2021


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0297-2021

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 157-2021ORDEN DE COMPRA No. 0297 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-883-1-0


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002309  ORDEN DE COMPRA N° 0219-2021 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADUANAS SEGUN OFICIO N° 3585-SGRH-SS  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0200-2021 POR BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA DEPTO ROATAN  TEGUCIGALPA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003268 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DE LA COCINA PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0298-2021


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00105040 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-106-2021


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005029 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021SEGUN RESOLUCION No. 108-2021-SS ACUERDO No. 2324-2021

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00105041 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-107-2021


title: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00070429 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS HEMODERIVADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022147 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-108-2021


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002431 PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HEGIENIZACIÓN MANEJO DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007130 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES EN EL HOSPITAL TELA EN EL CJUARTO TRIMESTRE DL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-109-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-970-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-970-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00069912 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-112-2021


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00069911 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-110-2021


DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005807 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-113-2021


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005806 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-114-2021


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO FACTURA No. 008-001-01-00089594 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-115-2021


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000640 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-0299-2021


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00011156 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-116-2021


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005061 POR SERVICIO DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DEL  HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002277 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCION N° 203-2021-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002299 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCION N° 203-2021-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00070073 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL QUIROFANO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-119-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005825 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-120-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00070072 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-118-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005854 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-121-2021


title: SE HACE PAGO DE SANGRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021 CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00070688 004-001-01-00070689 004-001-01-00070690 004-001-01-00070691 004-001-01-00070692

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON  CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00070564 004-001-01-00070565 004-001-01-00070566 004-001-01-00070567 004-001-01-00070568 004-001-01-00070569


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO DE LAS OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

legalName: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO DE LAS OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00069727


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA EQUIPOS VARIOS  DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA EQUIPOS VARIOS  DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2021CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00069726


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS AMBULANCIAS Y PLANTAS DE ENERGIA ELECTRICAS DE NUETRO HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE HACE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS AMBULANCIAS Y PLANTAS DE ENERGIA ELECTRICAS DE NUETRO HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00288801


fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA LIBFRETA DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-1098-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-1098-1-0

description: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00110106


rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA LIBRETA DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-1101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-1101-1-0

description: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00110102


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-1102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-1102-1-0

description: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00110104

description: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA LIBRETA DE PAGO


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-1100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-1100-1-0

description: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00110103


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-1103-1-0

description: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00110101


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-1104-1-0

description: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021CON FACTURA 012-002-01-00110105


title: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-1122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-1122-1-0


title: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-1123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-1123-1-0


title: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-1125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-1125-1-0


description: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-1124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-1124-1-0


description: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-1126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-1126-1-0


rationale: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00110104


rationale: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00110103


title: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-1127-1-0


rationale: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00110105


rationale: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00110102


rationale: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00110101


rationale: SE HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00110106


rationale: HACE PAGO DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00110109


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006321  ORDEN DE COMPRA N° 0235-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 403-DGDRHS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0220-2021 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001061  ORDEN DE COMPRA N° 0233-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 939-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0218-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N° 7400 COLOR GRIS


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE DISSEL PARA SER UTILIZADO  EN EL TRASLADO DE PACIENTES A OTRO CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE DISSEL CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-262564 PARA SER UTILIZADO  EN  EL TRASLADO DE PACIENTES A OTRO CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000106 DE LA EMPRESA CRECE S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE 120 CISTERNAS DE AGUA POTABLE DE 1500 LITROS CADA UNA PARA SUMINISTRO DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL  ANEXO DEL CORREO NACIONAL Y EDIFICIO RIVERA PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3438-GA-2021

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) POR L.562120.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CON FACTURA N° 000-001-01-00002361 RESOLUCION N°117-2021-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N°3411-2021-GA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2021


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) POR L.1124240.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CON FACTURA N° 000-001-01-00002386 RESOLUCION N°117-2021-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N°3412-2021-GA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2021


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 6153-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0206-2021 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 319-SSPI-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0150-2021 POR COMPRA DE 8 GALONES DE ACEITE 15W40

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6153-1-0


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001065  ORDEN DE COMPRA N° 0209-2021 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 319-SSPI-2021 PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0150-2021 POR COMPRA DE 2 GALONES DE COOLANT


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) FIRMADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021.

FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO SAN RAMON 3 AVE 2 CALLE

legalName: FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6177 POR EL VALOR L. 6463125.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) FIRMADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-347-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6177-1-0


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014722 ORDEN DE COMPRA N° 0211-2021 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 319-SSPI-2021 PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0150-2021 POR COMPRA DE 8 GALONES DE ACEITE 15W40


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESAROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)  FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021.

name: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)

streetAddress: BARRIO LLANO DE CONEJO ATRAS ANEXO DEL ESTUDIO MUNICIPAL SANTA BARBARA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6167 POR EL VALOR L. 3956295.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL  EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESAROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)  FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021.LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-324-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6167-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 27 DE AGOSTO DE 2021.

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6176 POR EL VALOR L. 16916352 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 27 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-350-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6176-1-0


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 6189-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2316-2021 SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 2463-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-195 POR COMPRA DE 14400 AGUA PURIFICADAEMBOTELLADAS EN ENVASE DE 100ML A 499 ML

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6189-1-0


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00007574 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2315-2021 SOLICITADO POR LIC. ALBA CONSUELO FLORES SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2463-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-194 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00023560  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2317-2021 SOLICITADO POR  BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GFENERALES SEGUN OFICIO N° 871-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-196 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031310  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2318-2021 SOLICITADO POR  BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GFENERALES SEGUN OFICIO N° 195-DSC-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-197 POR COMPRA DE  30 BOTELLA EPSON COLORES CYAN MAGENTA Y AMARILLO Y 8 TONER HP 05A COLOR NEGRO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00023561  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2320-2021 SOLICITADO POR  BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GFENERALES SEGUN OFICIO N° 26-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-199  POR COMPRA DE 300  REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE DE 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00007575 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2319-2021 SOLICITADO POR  BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GFENERALES SEGUN OFICIO N° 26-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-198  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00007585 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2321-2021 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 802-2021-ULMI  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-200  POR COMPRA DE 1000 LATA DE LECHE NAN 1 (800-1000 GRAMOS)


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS CON FACTURAS NUMERO 001-001-01-00012269 001-001-01-00012268 PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00278931  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2322-2021 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 2060-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CE-2021-201  POR COMPRA DE  8 BOTELLA DE TINTA CANON COLORES CYAN NEGRO MAGENTA AMARILLO 2 TONER HP COLOR NEGRO 2 TONER CANONO COLOR NEGRO


description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00012270   PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 6200-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2323-2021 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION DE  SEGUN OFICIO N° 1581-2021-DGRISS  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-202  POR COMPRA DE 2 TONER HP 83X COLOR NEGRO Y 2 TONER HP COLOR NEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6200-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS CON EL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS CON FACTURA NUMERO015-003-01-00266317  PARA SER UTILIZADOS CON EL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026568 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2324-2021 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION DE  SEGUN OFICIO N° 1581-2021-DGRISS  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-203  POR COMPRA DE 2 TONER HP 58 COLOR NEGRO


description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS CON EL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00061883  PARA SER UTILIZADOS CON EL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021