title: DC-M-028-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE COMERCIAL ARCE (DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA) POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DIFRENTES DEPENDENCIAS ENP-SAN LORENZO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000767. MEMORANDO APSL-M-014-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA: 50 CAJAS FASTENERS ESTANDARD # 8 80 CAJAS GRAPAS STANDARD DE 5000 UDS KANGARO 40 CAJAS CLIPS GDES # 2 100 UDS 80 CAJAS CLIPS GDES # 1 100 UDS 30 CAJAS PRENSA PAPEL 1 DE 12 UDS 30 CAJAS PRENSA PAPEL 2 DE 12 UDS 30 CAJAS PRENSA PAPEL DE 3/4 DE 12 UDS 60 RESMAS FOLDER TAMAÑO CARTA 50 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO 60 C/U MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO 50 C/U MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 50 C/U MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO 30 C/U TIJERAS PARA OFICINA DE 8 PULGADAS 40 C/U REGLAS DE METAL DE 30 CM 30 C/U GRAPADORA KANGARO PARA OFICINA GDE 30 C/U PERFORADORA PARA OFICINA STANDARD 40 C/U SACAGRAPAS STANDARD 20 C/U DISPENSADOR PARA TAPE DE 3/4 X 36 24 C/U TABLERO TAMAÑO CARTA AMPO 24 C/U TABLERO TAMAÑO OFICIO AMPO 50 C/U ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA AMPO 50 C/U ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO AMPO 250 C/U BOLIGRAFO TINTA COLOR NEGRO BIC 100 C/U BOLIGRAFO TINTA COLOR AZUL BIC 100 C/U BOLIGRAFO TINTA COLOR ROJO BIC 50 ROLLO TAPE DE 3/4 X 36 YDAS ABRO 50 ROLLO TAPE DE 2X50 YDAS ABRO  MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA GA-SL-ENP-SC-2021-2021.- PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN SAN LORENZO.- SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.-  PROVEEDOR: COMERCIAL ARCE.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MEMORANDO DC-M-87-2021 VALOR A FAVOR DE CAMIONES Y MOTORES S.A.(CAMOSA) FACTURA No.000-004-01-00018733 POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA GASTOS DE VIAJE TRABAJOS EXTERNOS Y REPUESTOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REACH TAKER SANY MOTOR VOLVO PENTAS AÑO 2017 INV.05-184517-0 EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.

currency: HNL

CAMIONES Y MOTORES SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

type: FACT

initiationType: tender


title: MEMORANDO UDO-DSBP-058-2021 VALOR A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-065/2021 TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ENDOSO POR INCLUSION DE PERSONAL A POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD SP 31-15 VIGENCIA 06 AGOSTO 2021.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: MEMORANDO UDO-DSBP-058-2021 VALOR A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.

ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES


ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

rationale: MEMORANDO UDO-DSBP-058-2021 VALOR A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.


title: MEMORANDO UGR-DSL-130-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS  POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAM.D.C. DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2021.- PARA PERSONAMIENTO EN RECURSO DE CASACION PRESENTADO POR LA SOCIEDAD AGRICOLA MONTERREY S.A. - ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: OFI


title: MEMORANDO UDO-073-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNES DISCUA FICHA # 1457-1 TRASLADANDO A MEDICOS ENFERMERAS Y JEFA DE SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL A REALIZAR VACUNACION COVID-19 A EMPLEADOS DE PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO DEL 07 AL 12 DE JUNIO DE 2021.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-015-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SERVICIO PARA DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL MODULO AVANZADO DEL BLADE CENTER (ADVANCED MANAGEMENT MODULE) Y EL CHASIS DEL BLADE CENTER (MIDPLANE CHASIS) PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS 2 PARA USAR EN BLADE CENTER PRINCIPAL DE LOS SERVIDORES DE LA ENP PROVEEDOR: GBM DE HONDURAS S.A. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA GA-UA-ENP-2021-SS-024.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 2947-0-0 - MEMORANDO UADQ-DEC-OC-035-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1000 RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENPEN PUERTO CORTES Y ZONA LIBRE PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) SOLICITUD N. SC-059-2021.


rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE ADQUISICIONES MEDIANTE MEMORANDO UADQ-DCS-235-2021. MEMORANDO UADQ-DEC-OC-035-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1000 RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENPEN PUERTO CORTES Y ZONA LIBRE PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) SOLICITUD N. SC-059-2021.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-036-2021 SOLICITUD ASIGNACION PRESUPUESTARIA COMPRA 200 RMA. PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL 8.5 X 14 PULG 200 CJA CARPETA TAMAÑO CARTA(FOLDER) 100 CJA CARPETA TAMAÑO OFICIO(FOLDER) 04 ROLLO PAPEL KRAFT TAMAÑO 300 YDS/72 ROLLO  SOLICITADO POR DEPTO LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO/UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN BOD.SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES Y ZONA LIBRE PROVEEDOR PAPELERIA CALPULES (PACASA) SOLICITUD N. SC-060-2021.


rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE ADQUISICIONES MEDIANTE MEMORANDO UADQ-DCS-235-2021. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-037-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 050 CJA. CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA 600 RLL. PAPEL TOALLA SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES Y ZONA LIBRE PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS SOLICITUD N. SC-061-2021.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-061-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 050 CJA. CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA 600 RLL. PAPEL TOALLA SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES Y ZONA LIBRE  SOLICITUD N. SC-061-2021.  CANCELACION FACTURA 2096.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO  UADQ-DCS-OC-038-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE  25 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE 25 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL MARINO.  MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA SC-062-2021.- SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA Y CADENAS DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES  PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN ADMINISTRACION  Y ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR.- DISTRIBUCIONES VALENCIA..


rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE ADQUISICIONES MEDIANTE MEMORANDO UADQ-DCS-235-2021. MEMORANDO  UADQ-DCS-OC-038-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE  25 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE 25 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL MARINO.  MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA SC-062-2021.- SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA Y CADENAS DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES  PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN ADMINISTRACION  Y ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR.- DISTRIBUCIONES VALENCIA..


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 2955-0-0 - MEMORANDO  UADQ-DCS-OC-039-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 400 UDS PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL  MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA SC-063-2021.- SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA Y CADENAS DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES.-  PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN ADMINISTRACION  Y ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR.- LEOPLAST S.DE R.L.    COMPRA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS CONFORME PACC 2021.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO  UADQ-DCS-OC-039-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 400 UDS PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL  MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA SC-063-2021.- SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA Y CADENAS DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES.-  PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN ADMINISTRACION  Y ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR.- LEOPLAST S.DE R.L.    COMPRA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS CONFORME PACC 2021.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-075-2021 PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00780361 POR LA COMPRA DE: 166 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO  83 CJAS LAPIZ GRAFITO 100 UDS LAPIZ PORTAMINA 50 UDS MARCADOR ACRILICO PARA PIZARRA COLOR AZUL 50 UDS MARCADOR ACRILICO PARA PIZARRA COLOR ROJO 1000 UDS NOTAS ADHESIVAS  (POST IT) 4 UDS PAQUETES ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 5/16 4 UDS PAQUETES ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4 8 UDS PAQUETES ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1 8 UDS PAQUETES ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1 1/4 200  UDS TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO 30 UDS TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO 10 UDS PORTALAPICES UN DEPOSITO PLASTICO 100 UDS PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM PAQ. DE 12 UDS 100 UDS PINZAS SUJETAPAPELES 19 MM PAQ. DE 12 UDS 100 UDS PINZAS SUJETAPAPELES 14 MM PAQ. DE 12 UDS 100 UDS PINZAS SUJETAPAPELES 32 MM PAQ. DE 12 UDS MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA SC-066-2021.- SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA Y CADENAS DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES.-  PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR.- DISPROA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


description: MEMORANDO UADQ-PLCS-075-2021 PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00780361 POR LA COMPRA DE: 166 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO  83 CJAS LAPIZ GRAFITO 100 UDS LAPIZ PORTAMINA 50 UDS MARCADOR ACRILICO PARA PIZARRA COLOR AZUL 50 UDS MARCADOR ACRILICO PARA PIZARRA COLOR ROJO 1000 UDS NOTAS ADHESIVAS  (POST IT) 4 UDS PAQUETES ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 5/16 4 UDS PAQUETES ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4 8 UDS PAQUETES ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1 8 UDS PAQUETES ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1 1/4 200  UDS TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO 30 UDS TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO 10 UDS PORTALAPICES UN DEPOSITO PLASTICO 100 UDS PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM PAQ. DE 12 UDS 100 UDS PINZAS SUJETAPAPELES 19 MM PAQ. DE 12 UDS 100 UDS PINZAS SUJETAPAPELES 14 MM PAQ. DE 12 UDS 100 UDS PINZAS SUJETAPAPELES 32 MM PAQ. DE 12 UDS MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA SC-066-2021.- SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA Y CADENAS DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES.-  PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR.- DISPROA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO  UADQ-DCS-OC-040-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE:  166 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO  83 CJAS LAPIZ GRAFITO 100 UDS LAPIZ PORTAMINA   50 UDS MARCADOR ACRILICO PARA PIZARRA COLOR AZUL   50 UDS MARCADOR ACRILICO PARA PIZARRA COLOR ROJO 1000 UDS NOTAS ADHESIVAS  (POST IT)     4 UDS PAQUETES ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 5/16     4 UDS PAQUETES ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4     8 UDS PAQUETES ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1     8 UDS PAQUETES ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1 1/4 200  UDS TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO  30 UDS TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO  10 UDS PORTALAPICES UN DEPOSITO PLASTICO 100 UDS PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM PAQ. DE 12 UDS 100 UDS PINZAS SUJETAPAPELES 19 MM PAQ. DE 12 UDS 100 UDS PINZAS SUJETAPAPELES 14 MM PAQ. DE 12 UDS 100 UDS PINZAS SUJETAPAPELES 32 MM PAQ. DE 12 UDS  MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA SC-066-2021.- SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA Y CADENAS DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES.-  PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR.- DISPROA.  COMPRA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS CONFORME PACC 2021.


title: MEMORANDO  UADQ-PLCS-064-2021 PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00002600 PARA LA COMPRA DE 41 CJAS LIQUIDO CORRECTOR BLANCO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 200 UDS MARCADOR PEMANENTE COLOR NEGRO 300 UDS PAQ. BANDERILLAS AUTOADHESIVAS  50 UDS MASKING TAPE DE 1 100  UDS MASKING TAPE DE 2 200 UDS CARPETA TIPO FOLDER PLASTIFICADA T/ CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL 200 UDS CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO OFICIO CIERRE CON BANDA ELASTICA  20 UDS CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS 30 UDS QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA  10 CJAS CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO 30 UDS PORTACLIP MAGNETICO 4 UDS ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HJAS 50 CJAS GRAPAS DE 23/24 MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA SC-067-2021.- SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA Y CADENAS DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES.-  PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR.- PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. COMPRA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS CONFORME PACC 2021.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO  UADQ-DCS-OC-041-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE:  41CJAS LIQUIDO CORRECTOR BLANCO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 200 UDS MARCADOR PEMANENTE COLOR NEGRO 300 UDS PAQ. BANDERILLAS AUTOADHESIVAS  50 UDS MASKING TAPE DE 1 100  UDS MASKING TAPE DE 2 200 UDS CARPETA TIPO FOLDER PLASTIFICADA T/ CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL 200 UDS CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO OFICIO CIERRE CON BANDA ELASTICA  20 UDS CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS  30 UDS QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA   10 CJAS CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO   30 UDS PORTACLIP MAGNETICO     4  UDS ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HJAS  50 CJAS GRAPAS DE 23/24  MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA SC-067-2021.- SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA Y CADENAS DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES.-  PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR.- PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.  COMPRA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS CONFORME PACC 2021.


rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE ADQUISICIONES MEDIANTE MEMORANDO UADQ-DCS-235-2021. MEMORANDO  UADQ-DCS-OC-041-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE:  41CJAS LIQUIDO CORRECTOR BLANCO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 200 UDS MARCADOR PEMANENTE COLOR NEGRO 300 UDS PAQ. BANDERILLAS AUTOADHESIVAS  50 UDS MASKING TAPE DE 1 100  UDS MASKING TAPE DE 2 200 UDS CARPETA TIPO FOLDER PLASTIFICADA T/ CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL 200 UDS CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO OFICIO CIERRE CON BANDA ELASTICA  20 UDS CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS  30 UDS QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA   10 CJAS CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO   30 UDS PORTACLIP MAGNETICO     4  UDS ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HJAS  50 CJAS GRAPAS DE 23/24  MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA SC-067-2021.- SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA Y CADENAS DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES.-  PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR.- PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.  COMPRA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS CONFORME PACC 2021.


title: MEMORANDO UDF-130-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACION A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ.- VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL 25 DE MAYO-2021.- TRASLADAR A RONEY GUZMAN Y CESAR ACUÑA PARA QUE REALICEN DIAGNOSTICO MECANICO Y PRESUPUESTO PARA REPARACION DE DOS VEHICULOS DONADOS POR LA DNBE A LA ENP.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-042-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 UDS. MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO 50 UDS. MASKING TAPE DE 1 100 UDS. MASKING TAPE DE 2 PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) SOLICITUD DE COMPRA No.SC-067-2021.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-044-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 UDS. ARCHIVADOR TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA 100 UDS. ARCHIVADOR TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO 1000 CAJA CLIPS TAMAÑO GRANDE 1000 CAJA CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO 200 UDS. CERA PARA CONTAR PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES PROVEEDOR: PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA No.SC-069-2021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 2973-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-045-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3000 CAJAS DE FASTENERS PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) SOLICITUD DE COMPRA No.SC-069-2021.


rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE ADQUISICIONES MEDIANTE MEMORANDO UADQ-DCS-235-2021. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-044-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 UDS. ARCHIVADOR TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA 100 UDS. ARCHIVADOR TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO 1000 CAJA CLIPS TAMAÑO GRANDE 1000 CAJA CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO 200 UDS. CERA PARA CONTAR PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES PROVEEDOR: PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA No.SC-069-2021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 2974-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-045-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3000 CAJAS DE FASTENERS PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) SOLICITUD DE COMPRA No.SC-069-2021.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-045-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3000 CAJAS DE FASTENERS PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) SOLICITUD DE COMPRA No.SC-069-2021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 2977-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-043-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. MARCADOR ACRILICO PARA PIZARRA COLOR NEGRO 500 UDS. MARCADOR FLUORESCENTE 30 UDS. BANDEJA DE 3 COMPARTIMENTOS 50 UDS. TABLA CON PRENSA PAPEL TAMAÑO CARTA 50 UDS. TABLA CON PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO 200 UDS. CARPETA TIPO FOLDER COLOR MANILA TAMAÑO CARTA CON BANDA ELASTICA 100 UDS. LAPIZ BORRADOR OTROS PROV:DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA SC-068-2021


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 2976-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-043-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. MARCADOR ACRILICO PARA PIZARRA COLOR NEGRO 500 UDS. MARCADOR FLUORESCENTE 30 UDS. BANDEJA DE 3 COMPARTIMENTOS 50 UDS. TABLA CON PRENSA PAPEL TAMAÑO CARTA 50 UDS. TABLA CON PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO 200 UDS. CARPETA TIPO FOLDER COLOR MANILA TAMAÑO CARTA CON BANDA ELASTICA 100 UDS. LAPIZ BORRADOR OTROS PROV:DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA SC-068-2021


rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE ADQUISICIONES MEDIANTE MEMORANDO UADQ-DCS-235-2021. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-043-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. MARCADOR ACRILICO PARA PIZARRA COLOR NEGRO 500 UDS. MARCADOR FLUORESCENTE 30 UDS. BANDEJA DE 3 COMPARTIMENTOS 50 UDS. TABLA CON PRENSA PAPEL TAMAÑO CARTA 50 UDS. TABLA CON PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO 200 UDS. CARPETA TIPO FOLDER COLOR MANILA TAMAÑO CARTA CON BANDA ELASTICA 100 UDS. LAPIZ BORRADOR OTROS PROV:DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA SC-068-2021


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO  UADQ-DCS-OC-029-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE:  200 RESMAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA TEXTOS Y LOGOS ENP FULL COLOR 50 RESMAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL  8.5 X 14 PULG. TEXTOS Y LOGOS ENP   FULL COLOR 1000 UDS SOBRE DE PAPEL MANILA 14X 17 PULG. MEMBRETADO TEXTOS Y LOGO ENP EN NEGRO 300  UDS SOBRE DE PAPEL MANILA 10 X 13 PULG. MEMBRETADO TEXTOS Y LOGO ENP EN NEGRO 1000 UDS SOBRE  MANILA MEMBRETADO  12X15.5. PULG. TEXTOS Y LOGO ENP EN NEGRO 1000 UDS SOBRE BLANCO MEMBRETADO OFICIO TEXTOS Y LOGO ENP FULL COLOR.  MEDIANTE SOLICITUD DE  COMPRA No. GA-UA-ENP-2021-SC-053.- SOLICITADO POR DEPTO. DE COMPRAS Y  SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES.-  PARA USAR EN IMPRESION DE DOCUMENTOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP . PROVEEDOR.- IMPRENTA Y LITOGRAFIA SHALOM.  PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE  HONDUCOMPRAS 2  CONFORME PACC ENP 2021


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-090-2021 PAGO DE FACTURA # UADQ-PLCS-090-2021 POR LA COMPRA DE: 05 UDS FOLEADOR AUTOMATICO HASTA 10 DIGITOS SOLICITADO POR DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES.-  PARA USAR EN  DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS.- PROVEEDOR.- PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SOLICITUD No. GA-UA-ENP-2021-SC-055.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-053-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003541 PARA LA COMPRA DE: 350 UDS REPELENTE EN SPRAY PROTECCION CONTRA PICADURA DE MOSQUITOS HASTA 4 HRAS SIN FRAGANCIA NO TOXICO ANTIALERGICO (CONTRA ZIKA DENGUE Y CHICUNGUÑA). MEDIANTE SOLICITUD DE  COMPRA No. GA-UA-ENP-2021-SC-056.- SOLICITADO POR DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES.-  PARA USAR EN PERSONAL UPP A NIVEL NACIONAL EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS.- PROVEEDOR.-  DISTRIBUIDOR M Y M S. DE R.L.  PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE  HONDUCOMPRAS 2  CONFORME PACC ENP 2021.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-047-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR MELISSA SABILLON VALLADARES (AGROPECUARIA DE ORIENTE S.DE.R.L.) POR  LA COMPRA DE 55 LTRS. DE INSECTICIDA PIRETROIDE DELTRAMETRINA (EN FRASCO DE 1 LITRO CADA UNO) PARA USAR EN LIMPIEZA Y FUMIGACIONES PERIODICAS EN PREDIOS DE ENP EN PUERTO CORTES PROVEEDOR: AGROPECUARIA DE ORIENTE S.P.S. SOLICITUD DE COMPRA No.GA-UA-ENP-2021-SC-033. CANCELACION FACT. 3509.

MELISSA SABILLON VALLADARES

legalName: MELISSA SABILLON VALLADARES


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-054-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV CANCELACION FACT. No. 14996.- POR  LA COMPRA DE 35 CAJA FACTURA ENP EN 4 PARTES (1 ORIGINAL Y 3 COPIAS ROSADA AMARILLO Y AZUL CELESTE) EN PAPEL FORMA CONTINUA QUIMICO 8X8 1/2 PULG. CAJA DE 1000 UNIDADES IMPRESION FULL COLOR EN 4 PARTES PARA USAR EN IMPRESION DE LAS FACTURAS DE TODOS LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENP SOLICITUD DE COMPRA No.GA-UA-ENP-2021-SC-042.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-024-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 60 UDS. MEMORIA USB DE 32 GB ALTA CALIDAD 12 UDS. DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 DE 1 TERA ALTA CALIDAD PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA No.SC-054-2021.


title: VALOR A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.002-001-01-00010672 POR LA COMPRA DE 02 UDS TAMBOR IMAGEN HP 828A NEGRO 02 UDS TAMBOR IMAGEN HP 828A CYAN 02 UDS TAMBOR IMAGEN HP 828A AMARILLO 02 UDS TAMBOR IMAGEN HP 828A MAGENTA SOLICITADO POR DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS/UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USRA EN REHABILITACION DE IMPRESORA HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M880 ASIGNADA AL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS INV. 07-038982-0 SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SC-052.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 2986-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-028-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS TAMBOR IMAGEN HP 828A NEGRO 02 UDS TAMBOR IMAGEN HP 828A CYAN 02 UDS TAMBOR IMAGEN HP 828A AMARILLO 02 UDS TAMBOR IMAGEN HP 828A MAGENTA SOLICITADO POR DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS/UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USRA EN REHABILITACION DE IMPRESORA HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M880 ASIGNADA AL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS INV. 07-038982-0 PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SC-052.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-025-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 UDS. MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD 30 UDS. MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD 02 UDS. TECLADO WIRELES ALTA CALIDAD PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA No.SC-057-2021.


title: VALOR A FAVOR DE INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES FACTURA No.000-001-01-00001875 POR LA COMPRA DE 600 UNDS. DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES EN AEROSOL 99% BASE ALCOHOL SECADO RAPIDO QUE ELIMINE EL 99% DE VIRUS Y BACTERIAS SIN FRAGANCIA NO TOXICO SOLICITADO POR DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS/UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS ENP A NIVEL NACIONAL PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SC-051.

name: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 CALLE 8 Y 9 AVE . S.O. EDIFICIO AGRITROP LOCAL NO. 4 SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-026-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE O1 UDS. PANTALLA PARA LAPTOP DELL  INSPIRON 17 5OOO SERIES SERVICE TAG 4R22XR2. 01 UDS. PANTALLA PARA LAPTOP DELL INSPIRON 17 5OOO SERIES. SERVICE TAG 51D7YR2. 01 UDS. FAN PROCESADOR LAPTOP DELL INSPIRON 17 5OOO SERIES SERVICE TAG 51D7YR2. 01 UDS. DISCO DURO INTERNO PARA LAPTOP DELL INSPIRON 1545 SERVICE TAG 11C4V11. 01 UDS. TECLADO PARA LAPTOP HP G6O SERIE  2CE922GL6H SERVICE TAG G60-445DX. 01 UDS. TECLADO PARA LAPTOP DELL LATITUDE 3380 SERVÍCE TAG BPC9PJ2. 03 UDS. ADAPTADOR 3.0(ENCLOSURE). SOLICITADO POR DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS/UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN REPARACION DE LAPTOS Y PCASIGNADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y TIC EN PUERTO CORTES PROVEEDOR COMPUSERVICIOS Y MAS SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SC-050.


title: MEMORANDO UGR-DSL-040-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS POR GASTOS DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 16 AL 17 DE JUNIO DE 2021.- ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DEL COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO DE GRANELES Y CARGA GENERAL.


title: MEMORANDO DC-M-013-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA POR LIQUIDACION DE VIATICOS  A FAVOR DE HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ.- VIAJE A PUERTO CORTES.  DEL 05 AL 07 DE MAYO-2021.- LLAMADO DEL GERENTE GENERAL A REUNION.  PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE..  NOTA: SE TOMARON ESTOS VALORES DE LA UE 01 PARA EL OBJETO DE GASTO 26110.-  EN VISTA QUE EN LA UE 014 NO ESTA HABILITADO.

HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

legalName: HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ


title: MEMORANDO D-TR-027-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE INGRID VANESSA MOLINA PEREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2021 PARA BRINDAR COLABORACION A SOLICITUD DEL SUPERINTENDENTE DE SAN LORENZO PARA LA ELABORACION DE LOS NUEVOS FORMATOS DE COMPRAS.

INGRID VANESSA MOLINA PEREZ

legalName: INGRID VANESSA MOLINA PEREZ


title: VALOR A FAVOR DE PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ FICHA No.1655-0 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE DEL PUERTO DE SAN LORENZO A PUERTO CORTES EL 15 DE FEBRERO DE 2021 TRASLADANDO AL SEÑOR HELMER ADOLFO BARRALAGA MECANICO A PUERTO CORTES.

PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ PAZ

legalName: PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ PAZ


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-070/2021 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ENDOSO POR INCLUSION DE PERSONAL A POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD SP 31-15 VIGENCIA 06 AGOSTO 2021.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-055-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV CANCELACION FACT. No. 14995.-  POR  LA COMPRA DE  04 CAJA BOLETA TAMAÑO 6.5 X 5.5 PULG. EN 2 PARTES 8ORIGINAL Y COPIA) EN FORMA CONTINUA PAPEL QUIMICO LOGO IMPRESO EN COLOR GRIS SOBRE PAPEL BLANCO EN AMBAS PARTES CAJA DE 3000 UNIDADES.


title: MEMORANDO GG-272-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA POR LIQUIDACION DE VIATICOS (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS DE ALIMENTACION) A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAM.D.C. EL  25  DE MAYO 2021.- ASISTIR A REUNION CON EMBAJADOR DE CHILE.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: MEMORANDO SBP-UDO-045-2021 TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE BANCO FINANCIERA COMERCIAL S.A. CORRESPONDIENTE A EMISION DE GARANTIA BANCARIA A FAVOR DEL IHSS (CONVENIO SISTEMA MEDICO DE EMPRESAS SME) CONFORMADO SEGUN DETALLE. GASTOS DE FORMALIZACION SON L.750.00 + LA COMISION DEL 3% L.1252.41.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A. -POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03/2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA  A RAZON DE 9 MANIOBRAS POR  L.19390.00 C/U. TOTAL L.174510.00-  PERIODO MES DEL 01 AL 31 DE  MAYO-2021. CANCELACION FACTURA 216.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO S/N  PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A. -POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03/2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA PAGO POR HORAS DE ESTADIA MES DE MAYO-2021 UN TOTAL DE 22 HORAS. CANCELACION FACTURA No. 217.


title: DC-M-029-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S DE RL. POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS A TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP-SAN LORENZO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003438. MEMORANDO APSL-M-017-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: DESINFECTANTE PARA PISO DETERGENTE DE 2.5 KG MECHA PARA TRAPEADOR PALO PARA TRAPEADOR ESCOBA NORMAL Y PALO PARA TRAPEADOR.   MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 022-2021- PARA USAR  EN DISTRIBUCION A TODOS LOS DEPARTAMENTOS EN TODA LA EMPRESA. PUERTO DE SAN LORENZO. SOLICITADO POR: UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.-  PROVEEDOR :  DISTRIBUIDORA M Y M S. DE R.L.


title: MEMORANDO DHAN-029-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR FICHA # 2487-7 POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 LINTERNAS DE BOYAS REPARACION Y REINSTALACION DE LINTERNAS DE BOYAS #7 Y #24Y REVISAR PREPARAR Y REINSTALAR BOYA # 19 EN CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2021.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2021. FACTURA No.000-001-01-00000218.


title: VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR R BARU EN PUERTO CORTES MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.03/2021 FIRMADO EL 15 DE ENERO DEL 2021 325 MANIOBRAS A RAZON DE L.19390.00. FACTURA No.000-001-01-00000215.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UOP-056-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EJECUTAR LA ORDEN DE SUMINISTRO EN EL QUE SE DETALLA LA ADQUISICION DE CADENAS Y GRILLETES PARA AMARRE DE FLOTA MARITIMA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA POR VALOR DE L.480930.00


title: MEMORANDO GG-258-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO CRUZ DE CARDAN PARA  SER UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA HILUX INV. 217-2  ASIGNADO A LA SUB- GERENCIA GENERAL.


title: DC-M-030-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S DE RL. POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP-SAN LORENZO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003747. MEMORANDO APSL-M-018-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA BASURERO PAPELERA BASURERO GRANDE 11 GALONES COLOR BLANCO Y PEDAL BOLSA NEGRA BARRIL BOLSA NEGRA 24X30 CARRO ESCURRIDOR PARA USAR EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA ENP SAN LORENZO PROVEEDOR: AZ COMERCIAL S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.023/2021.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MEMORANDO OP-412-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  HECTOR ANTONIO REYES SAA POR GASTOS DE VIATICOS  VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2021.-REALIZAR PRACTICA EN DICHO PUERTO.

HECTOR ANTONIO REYES SAA

legalName: HECTOR ANTONIO REYES SAA


title: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON REPRESENTANTES DE FDP DE LA EMBAJADA AMERICANA EL 09 DE JUNIO DE 2021.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON REPRESENTANTES DE TICSA EL 09 DE JUNIO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON OTTO UMAÑA Y HECTOR MARTINEZ EL 05 DE MAYO DE 2021 EN SAN PEDRO SULA.


title: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS EN SEGUIMIENTO A ACUERDO PRESENTADO EN CONSEJO DIRECTIVO SOBRE SEGURIDAD EJECUTIVA E IDENTIFICACION DE RIESGOS POTENCIALES EL 21 DE MAYO DE 2021 EN SAN PEDRO SULA.


title: MEMORANDO UDF-AF-17-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PENDANA POR PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA N. SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 3287-0-0 - UDO-DSBP-094-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CALZADO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION ENP A NIVEL NACIONAL.


ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UDO-DSBP-094-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CALZADO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION ENP A NIVEL NACIONAL.


title: MEMORANDO UDO/SBP-S 085/2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA PARA PAGO I ABONO DEL 25% POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. VIGENCIA 18 MAYO 2021 AL 18 MAYO 2022.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: MEMORANDO M-DC-015-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005358 POR EL SERVICIO DE REPARACION EN FALLAS DE MOTOR SISTEMA DE EMBARQUE SISTEMA DE DIRECCION Y SISTEMA DE FRENOS (REVISION REEMPLAZO E INSTALACION DE PARTES Y MANTENIMIENTO GENERAL) SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN BUS HYUNDAI INV. 06-150026-0 SOLICITUD DE SERVICIO GA-SL-ENP-SS-2021-008 PROVEEDOR DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 3290-0-0 - UDO-DSBP-094-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CALZADO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION ENP A NIVEL NACIONAL.


title: UDO-SBP-S-089-2021 TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ENDOSO POR INCLUSION DE PERSONAL A POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD SP 31-15 VIGENCIA 06 AGOSTO 2021.


title: MEMORANDO UDF-AF-23-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PENDANA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MEMORANDO UDF-AF-23-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PENDANA POR PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA N. SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 3312-0-0 - MEMORANDO UOP-069/2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCION DE LA ORDEN DE SERVICIO EN EL QUE SE DETALLA EL RETIRO DE AGUAS OLEOSAS/SENTINA Y SU DISPOSICION FINAL DE LOS REMOLCADORES TIBURCIO CARIAS ANDINO HARRY BRAUTIGAM Y MARCO AURELIO SOTO


title: VALOR A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS FACTURA No.000-001-01-00004415 POR LA COMPRA DE 03 UDS. MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESION EN NEGRO MONOCROMATICO PARA USAR EN OFICINA DE SUPERINTENDENCIA CONTABILIDAD Y UPP EN PUERTO CASTILLA SOLICITUD DE COMPRA No. SC-049-2021.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS FACTURA No.000-002-01-00020113 POR LA COMPRA DE 12 UDS. TONER XEROX 106R03621 PARA UAR EN IMPRESORAS MARCA XEROX MODELO 3345_DNI IMPRESION NEGRO MONOCROMATICO ASIGNADAS A PUERTO CASTILLA SOLICITUD DE COMPRA No. SC-083-2021.


title: MEMORANDO S/N  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  AGUAS DE PUERTO CORTÉS  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP .- CONSUMO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO. AL 06 DE JUNIO-2021   CONFORME A FACTURAS No. 122599 122601 122603 122605 122606 Y 122607.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO S/N  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  AGUAS DE PUERTO CORTÉS  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP .- CONSUMO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO. AL 06 DE JUNIO-2021   CONFORME A FACTURAS No. 122599 122601 122603 122605 122606 Y 122607.


rationale: MEMORANDO S/N  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  AGUAS DE PUERTO CORTÉS  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP .- CONSUMO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO. AL 06 DE JUNIO-2021   CONFORME A FACTURAS No. 122599 122601 122603 122605 122606 Y 122607.


title: MEMORANDO OP-441-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  GERMAN DAVID REEVES LARIOS POR GASTOS DE VIATICOS (PAGO DE KILOMETRAJE) POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA DEL 17 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021.- CUBRIR AL PILOTO LEX JUSTIN BODDEN EN DICHO PUERTO POR SOSPECHAS DE COVID-19.  NOTA: SE TOMO EL OBJETO DE GASTO 26110 DE LA UE 01 EN VISTA QUE EN LA UE 013 NO ESTABA HABILITADO.

GERMAN DAVID REEVES LARIOS

legalName: GERMAN DAVID REEVES LARIOS


title: MEMORANDO UDF-167-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LINA MURIEL CARDONA RICO REEMBOLSO POR GASTOS DE GRUA MOVILIZANDO 2 VEHICULOS AMAROK DESDE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO CORTES EN FECHA 14  DE JUNIO DE 2021 QUE FUERON DONADOS A LA ENP POR LA OABI.

LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO


title: MEMORANDO GG-264-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ FICHA N. 77037-0 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A TEGUCIGALPA EN VEHICULO INV. 235-4.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: VALOR A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID FICHA No.77037-0 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PEAJE Y GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 14 DE JUNIO DE 2021 TRASLADANDO A GERARDO MURILLO PARA ASISTIR A REUNIONES EN CASA PRESIDENCIAL Y CENTRO CIVICO.


title: MEMORANDO UDF-138-2021 TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA TRASLADANDO A LA LIC. LINA CARDONA LIC JOSE LUIS VARELA Y LIC. ESTEBAN PRINCE PARA ASISTIR A REUNION EN HONDUTEL Y LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2021.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: VALOR A FAVOR DE BENJAMIN MADRID FICHA No.77037-0 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PEAJE ESTACIONAMIENTO Y GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 16 DE JUNIO DE 2021 TRASLADANDO A GERARDO MURILLO PARA ASISTIR A REUNION EN CENTRO CIVICO CON COMITE TECNICO Y OPC.


title: VALOR A FAVOR DE GERARADO JOSE MURILLO FICHA No.4179-8 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 9 AL 10 DE JUNIO DE 2021 POR ASISTIR A REUNION EN SAPP Y PLATICA SEGUIMIENTO CON EMBAJADOR DE CHILE.


title: VALOR A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS FICHA No.77309-3 EN CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2021 TRASLADANDO A LINA CARDONA PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES


title: MEMORANDO RH-323-2021  TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE  MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON CON IDENTIDAD # 0501-1982-08187 QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO ASESOR EN POSICIONAMIMENTO Y ESTRATEGIAS EN MEDIOS DIGITALES PRESTADOS EN LA GERENCIA GENERAL DE LA ENP ESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 14 DE ENERO 2021 AL 13 DE MAYO 2021.  ESTE VALOR CORRESPONDE AL TERCER PAGO. DEL 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL-2021.

MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON

legalName: MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: GG-300-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A REUNION CON LA SAPP YPLATICA SEGUIMIENTO CON EMBAJADOR DE CHILE DEL 09  AL 10 DE JUNIO 2021.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OP-435-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE AKTEA CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA DEL 09 AL 12 DE JUNIO 2021.

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO


title: VALOR A FAVOR DE PEDOR ALBERTO COLBOURNE (INVERSIONES P. COLBOURNE) FACTURA No.000-001-01-00000626 EN CONCEPTO DE SERSVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL RECINTO PORTUARIO ENP PUERTO CORTES PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CNPP SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA GA-UA-ENP-2021-SS-030.

PEDRO ALBERTO COLBOURNE BEAUMONT

legalName: PEDRO ALBERTO COLBOURNE BEAUMONT

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: HR-352-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL CUARTO PAGO DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2021 SERVICIO COMO ASESOR EN POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS EN MEDIOS DIGITALES PRESTADOS EN LA GERENCIA GENERAL. RECIBO No.000-001-04-00000005.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UADQ-P-047-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V.  PARA EL SUMINISTRO DE  3475 BOTELLONES  DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE DE MARZO A NOVIEMBRE-2020 SEGUN O/S 21320 PARA USAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS.-  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES MEDIANTE SOL. DE COT. DE SERV. No. 001.- CANCELACION FACT. No. 25417.   NOTA: COMPRA A TRAVES DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEMORANDO UDF-160-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ POR LIQUIDACION DE VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAM.D.C. DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2021.-  TRASLADAR AL SR. JOEL CASTRO A LAS OFICINAS DEL DNBE PARA FIRMA DE ACTA DE RECEPCION DE TRASPASO DE DOS VEHICULOS.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: DHAN-035-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES AL PUERTO DE SAN LORENZO DE PERSONAL DE HIDROGRAFIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION A REVISAR REPARAR Y REINSTALAR BOYA #19 EN CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO VIAJE DEL 13 AL 16 DE JULIO 2021.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: VALOR A FAVOR DE DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00005335 POR LA COMPRA DE 02 UDS. BALINERA 22308MBC3W33 04 UDS. BUJE DE EJE DE COLA PARA USAR EN BOTE PILOTO INV.09-020007-2 UBICADO EN PUERTO CORTESSEGUN SOLICITUD DE COMPRA GA-UA-ENP-SC-2020-242.


title: UEC+RSE-DAI-074-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 19 AL 21 DE JULIO 2021 EN REPUESTA A SOLICITUD DEL SUPERINTENDENTE DE SAN LORENZO PARA REVISION Y ANALISIS DE SOLICITUDES VARIAS DE DONACION DE LAS DIFERENTES ONG Y FUNDACIONES DE DICHO PUERTO CON LA FINALIDAD DE VERIFICACION Y SI ESTAS CUENTAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL REGLAMENTO DE DONACIONES DE LA EMPRESA.

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS

legalName: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS

rationale: MEMORANDO UDF-AF-040-2021 SE ELABORA BOLETA DE DEPÓSITO POR DEVOLUCIÓN DE PEAJES A FAVOR DE CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS  VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 20 AL 22 DE JULIO 2021 EN REPUESTA A SOLICITUD DEL SUPERINTENDENTE DE SAN LORENZO PARA REVISION Y ANALISIS DE SOLICITUDES VARIAS DE DONACION DE LAS DIFERENTES ONG Y FUNDACIONES DE DICHO PUERTO CON LA FINALIDAD DE VERIFICACION Y SI ESTAS CUENTAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL REGLAMENTO DE DONACIONES DE LA EMPRESA. DP-521.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-803-1-3838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-803-1-3838-1-0


title: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION SOSTENIDA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2021 CON REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE TURISMO.


title: MEMORANDO GG-245-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ.- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA EL  29 DE JUNIO-2021 CON REPRESENTANTES DE LA SAAP-ENP 07 DE JULIO-2021 CON REPRESENTANTES EMBAJADA AMERICANA-ENP 08 DE JULIO-2021 CON REPRESENTANTES DEL INST. HONDUREÑO DE TURISMO ENP Y EL ABOG. OMAR ZUNIGA.


title: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION SOSTENIDA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2021 CON REPRESENTANTES DE BANCO FICOHSA.


title: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION SOSTENIDA EL 21 DE JUNIO DE 2021 CON REPRESENTANTES DE LA SAR.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00044469 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00044471 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00044472 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00044470 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00051648 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00051650 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00051649 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00052618 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-0-00051651 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00052616 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.

title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00052615 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00052619 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00052617 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00053631 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00053633 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00053634 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00054618 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00053632 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00054620 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00054621 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00054619 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00055660 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.

title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00055659 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00055662 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00055663 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00055661 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID FICHA No.77037-0 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2021 TRASLADANDO A LUIS VASQUEZ PARA ASISTIR A REUNION EN ADUANAS.


title: VALOR A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID FICHA No.77037-0 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 06 AL 07 DE JULIO DE 2021 TRASLADANDO A LUIS VASQUEZ PARA ASISTIR A REUNIONES EN ADUANAS COMO VEEDOR PROCESO DE EVALUACION LPI-ADUANAS-001-2021.


title: VALOR A FAVOR DE HECTOR REYES SAA FICHA No.4213-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2021 POR REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE KING GREGORY CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA EN EL PUERTO DE TELA.

HECTOR ANTONIO REYES SAA

legalName: HECTOR ANTONIO REYES SAA


title: UDO-DSBP-077-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN MEDICO ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y PORSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUEANTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: UDO-DSBP-077-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN MEDICO ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y PORSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUEANTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


rationale: UDO-DSBP-077-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN MEDICO ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y PORSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUEANTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


title: DCG-ACP-299-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 06 ABRIL 2021 FACTURADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2021 CONFORME A FACTURAS No. 000-003-01-00122599. NOTA: ESTE CONSUMO ESTABA PENDIENTE DE PAGO CONFORME A MEMORANDO UI-DMV-145-2021 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA ENP PRESENTO UN RECLAMO ADMINISTRATIVO POR UN ALTO VALOR FACTURADO EN EL CONSUMO EN OFICIO UI-DMV-144-2021 DE FECHA 28 DE ABRIL 2021.


description: DCG-ACP-299-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 06 ABRIL 2021 FACTURADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2021 CONFORME A FACTURAS No. 000-003-01-00122599. NOTA: ESTE CONSUMO ESTABA PENDIENTE DE PAGO CONFORME A MEMORANDO UI-DMV-145-2021 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA ENP PRESENTO UN RECLAMO ADMINISTRATIVO POR UN ALTO VALOR FACTURADO EN EL CONSUMO EN OFICIO UI-DMV-144-2021 DE FECHA 28 DE ABRIL 2021.


title: VALOR A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. FACTURA No.000-003-01-00006094 POR LA COMPRA DE 05 UDS. SELLO AUTOMATICO FECHADOR PARA USAR EN SECCION DE RECUPERACION EN LA RECEPCION Y DESPACHO DE DOCUMENTACION EN VENTANILLAS DE COBRO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.GA-UA-ENP-2021-SC-005.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO No.20 POLIZA SP 3-164 COLECTIVO DE VIDA MENOS ENDOSO No.21 POLIZA SP 3-164 VEGENTE AL 18/05/2021.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO No.29 POLIZA SP 8-30 COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO INCLUSION DE PERSONAL CONFIANZA CON DEPENDIENTES VIGENTE AL 18/05/2021.


title: DC-M-031-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS. SA. DE CV. POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCION Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON INV. # 06-120224-8 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005382. MEMORANDO APSL-M-002-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REVISION REEMPLAZO E INSTALACION DE PARTES Y MANTENIMIENTO GENERAL.- MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA GA-SL-ENP-SS-2021-007 PARA USAR EN VEHICULO MAZDA  INV. 06-120224-8.-SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.- PROVEEDOR DANILO*S INDUSTRIAL SOLUTIONS.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: MEMORANDO DEFOLOP-025-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ  POR GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE. DEL 26 AL 30 DE JULIO DE 2021.-TRASLADAR AL LIC. EDWIN PEREZ  Y DR. DIMOKRITO THEODORACOPULOS BOURIKI IMPARTIR CHARLA INMUNOLOGIA ANTI COVID-19.


title: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMNISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2021 CONFORME FACTURAS No.00126293 00126295 00126301 00126297 00126300 Y 00126299.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMNISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2021 CONFORME FACTURAS No.00126293 00126295 00126301 00126297 00126300 Y 00126299.


rationale: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMNISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2021 CONFORME FACTURAS No.00126293 00126295 00126301 00126297 00126300 Y 00126299.


title: UDF-193-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A LA LIC. LINA CARDONA Y EL LIC. JOSE LUIS VARELA A LAS OFICINAS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y JUNTEC DEL 01 AL 03 DE JULIO 2021.


title: RH-379-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE ANTONIO PINEDA CANO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDO DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL 2021 COMO CONSULTOR CON CONOCIMIENTO EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACION TEMAS ALIANZA PUBLICO Y PRIVADA FINANZAS MODELOS ECONOMICOS ESTRUCTURACION DE CONTRATOS PROCESOS DE CONCESION FORMULACION DE PROYECTOS.

JOSE ANTONIO PINEDA CANO

legalName: JOSE ANTONIO PINEDA CANO

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 Precompromiso :3920 Compromiso :1 Devengado :1


title: GG-335-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A ROATAN DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2021 ACOMPAÑAMIENTO SECRETARIA DE TURISMO EQUIPO DE MUELLES DE CRUCEROS.


title: MEMORANDO UGR-DSL-139-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS POR LIQUIDACION  DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2021.- ASISTIR A REUNION PARA PERSONAMIENTO PRESENTADO POR LA SOCIEDAD AGRICOLA MONTERREY S.A. EN RECURSO DE CASACION EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO UGR-DSL-143-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS POR LIQUIDACION DE VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAM.D.C. DEL 16 AL 17 DE JUNIO DE 2021.-  PRESENTAR ESCRITO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA REALIZAR TRAMITES EN LA (DNBE) Y TRAMITES EN LA MARINA MERCANTE EN DICHA CIUDAD.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: MEMORANDO GG-293-2021  PAGO LIQUIDACION DE  VIÁTICOS A FAVOR DE BENJAMÍN JOSUÉ MADRID DIAZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2021.-TRASLADAR AL ING. GERARDO MURILLO PARA ASISTIR A REUNIONES EN CENTRO CIVICO.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: MEMORANDO UDF-AF-01-2021 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000101 A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V


title: VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. FACTURA No.000-001-01-00000221 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.03/2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 8 MANIOBRAS POR L.19390.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021.

INTERNATIONAL TUG SAS

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. FACTURA No.000-001-01-00000220 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.03/2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN EL PUERTO DE CORTES A RAZON DE 347 MANIOBRAS POR L.19390.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. FACTURA No.000-001-01-00000222 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.03/2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN EL PUERTO DE LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 12 HORAS POR L.9900.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021.


title: MEMORANDO UDO-DSBP-108-2021 VALOR A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.


description: MEMORANDO UDO-DSBP-108-2021 VALOR A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.


title: DCG-ACP-323-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO POR EL SERVICIO PRESTADO DEL REMOLCADOR RD RAN EN EL PUERTO DE SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2021 MARITIMO. FACTURA No.000-001-01-00000219.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2020 79 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE L.23320.00 MIOBRAS POR EL REMOLCADOR R BARU Y R KRONOS PAGO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000180.


title: UADQ-P-013-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES. SEGUN MODIFICACION DE CONTRATO No.01 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.06-2019. FACTURA No.017-001-01-00029820.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: MEMORANDO UADQ-P-032-2021 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00018116 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP LPN-GC-02-2021 SUMINISTRO DE 550 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SEGUN CLAUSULA No.39 DEL XVI CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE (INCLUYE HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES CONFIANZA UPP) EN DIARIOS DE ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS. PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA GA-UA-ENP-2021-SS-034.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO DHAN-02-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ FICHA # 2487-7 POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA REPARACION Y REINSTALACION DE MARCAS DE TOPE DE BOYAS #21 Y #29 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINTERNAS DE BOYAS INSTALADAS Y TOMA DE INVENTARIOS MINUCIOSO DE AYUDAS A LA NAVEGACION PARA LA RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS. TRABAJOS A REALIZARSE EN CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2021.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UADQ-P-035-2021 PAGO DE FACTURA # POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP LPN-GC-02-2021 SUMINISTRO DE 550 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SEGUN CLAUSULA No.39 DEL XVI CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE (INCLUYE HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES CONFIANZA UPP) EN DIARIOS DE ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA GA-UA-ENP-2021-SS-035.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


objeto: 42330-Embarcaciones Marítimas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4213-0-0 - UOP-088-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EJECUTAR LAS ORDENES DE SERVICIO CARENADO Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR DR. Y GRAL. TIBURCIOS CARIAS ANDINO Y CARENADO Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAM.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4215-0-0 - UOP-088-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EJECUTAR LAS ORDENES DE SERVICIO CARENADO Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR DR. Y GRAL. TIBURCIOS CARIAS ANDINO Y CARENADO Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAM.


title: MEMORANDO GG-359-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ.- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNIONES REALIZADAS EL 16 Y EL 20  DE JULIO-2021.-  16-  CON EL SEÑOR HUGO MEJIA Y CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA. 20-  REUNION ENP-SINDICATO.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. FACTURA No.008-002-01-00095016 POR LA COMPRA DE 06 BARRILES ACEITE HIDRAULICO AW68 MAG1 5000 HRS 02 BARRILES ACEITE MOTOR SAE 50 MAG1 02 BARRILES ACEITE MOTOR 15W40 CK 4 MAG1 02 BARRILES ACEITE TRANSMISION ATF DXIII MAG1 Y 04 BARRILES COOLANT PRESTONE. PARA USAR EN MAQUINA REACH STACKER SANY INV. 05-184517-0 FLOTA MARITIMA Y EQUIPO OPERATIVO ENP SAN LORENZO.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR A FAVOR DE COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00000051 POR LA COMPRA DE 06 BATERIAS L-4D 12 VOL. 180 AMPERIOS 16 BATERIAS TIPO L27-700 12 VOLT. 120 AMPERIOS. PARA USAR EN EQUIPO OPERATIVO FLOTA MARITIMA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ENP.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE SAN JOSE BLOQUE # 4 CASA # 2

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: MEMORANDO S/N DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 SOLICITUD DE ANULACION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRA INHABILITADO EN LA PLATAFORMA DE HONDUCOMRAS 1 COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO. APSL-M-021-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UNDS. LLANTAS #245/70R168L. PARA USAR EN VEHICULO DOBLE CABINA INV.06-120224-8 Y 06-120225-5. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.


title: MEMORANDO DC-M-050-2021 VALOR A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.012-002-01-00105018 POR LA COMPRA DE 21 UNDS. CILINDRO DE OXIGENO DE 220 PC Y 07 UNDS. CILINDROS ACETILENO DE 221 PC. PARA USAR EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EQUIPOS Y ESTRUCTURAS DE LA ENP.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

rationale: UDF-AF-48-2021 SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS (PEAJE) A NOMBRE DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ FICHA No.77309 POR VALOR DE L.72.00 VALOR A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS EN CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DE 2021 TRASLADANDO A JOSE LUIS VARELA A REUNIONES EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-803-1-4254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-803-1-4254-1-0

type: OFICIO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-067-2021 PAGO DE FACTURA # 017-011-01-00000146 POR LA COMPRA DE 15 UDS. LAPTOP AVANZADA DE 14 PULGADAS ALTA CALIDAD PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME PRIORIZACION DE GERENCIA GENERAL  ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 1 REMITIDAS POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES. PROVEEDOR JETSTEREO SA. DE CV.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ FICHA # 77309-3 SEGUN FACTURA # 00076312 DE AUTOSERVICIO EL PORVENIR POR SERVICIO DE POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO INV. 217-2.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OCAF-005-2021ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 UDS. COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME PRIORIZACION DE GERENCIA GENERAL  ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 1 REMITIDAS POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES. PROVEEDOR JETSTEREO SA. DE CV.


title: UADQ-PLCS-079-2021 VALOR A FAVOR DE MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00001268 POR LA COMPRA DE 1 UDS. LAPTOP AVANZADA DE 17 PULGADAS ALTA CALIDAD PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME PRIORIZACION DE GERENCIA GENERAL  ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 1 REMITIDAS POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES.

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-070-2021 VALOR A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION HONDURAS FACTURA No.000-001-01-00004509 POR LA COMPRA DE 28 UDS. UPS BASICO ALTA CALIDAD PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME PRIORIZACION DE GERENCIA GENERAL  ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 1 REMITIDAS POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-084-2021 VALOR A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A. FACTURA No.000-001-01-00002439 POR LA COMPRA DE 01 UDS. ESCANER BASICO PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME PRIORIZACION DE GERENCIA GENERAL  ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 1 REMITIDAS POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: UADQ-PLCS-050-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00343005 POR COMPRA DE 2000 GALINES DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LANCHA MOTOR FUERA DE BORDA.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UDF-265-2021 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ FIHA 77309-3 #  POR CONCEPTO DE VIAJE REALIZADO A PUERTO CASTILLA Y PUERTO DE SAN LORENZO DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2021 TRASLADANDO A LA LIC. LINA MURIEL CARDONA RICO PARA REUNION CON SUPERINTENDE DE PUERTO CASTILLA Y PUERTO DE SAN LORENZO PARA RECAUDAR FIRMAS PARA EL CATALOGO DE FIRMAS AUTORIZADAS DE LA ENP SEGUN RECOMENDACION DE AUDITORIA Y VERIFICAR STATUS DE REMOLCADOR EN PUERTO DE SAN LORENZO.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO GG-361-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ FICHA # 77037-0 POR CONCEPTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 19 AL 21 D JULIO 2021 TRASLADANDO A LIC. LUIS VASQUEZ PARA ASISTIR A REUNION EN ADUANAS COMO VEEDOR PROCESO EVALUACION LPI-ADUANAS-001-2021.


title: MEMORANDO UAI-123/2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  RENE PAZ PEREZ POR GASTOS DE VIAJE A LA  CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.  DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2021.- TRASLADAR A AUDITOR INTERNO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: MEMORANDO UDO-105-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA FICHA # 77030-5 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO INV. # 235-4 PARA HACER EFECTIVO EL COMPLEMENTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA POR VACUNACION CONTRA LA COVID-19 A LOS EMPLEADOS DEL PUERTO DE CASTILLA.

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA


title: MEMORANDO UDC-17-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE LIC. GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA FICHA # 3962-8 POR CNCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DE 2021 PARA ASISTIR A REUNION EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CON REPRESENTANTES DEL FIDEICOMISO FICOHSA Y ENTREGA DE OFICIO EN CNSSP.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL DEPTO. DE COMPRAS SOLICITO UNA MODIFICACION EN EL RESUMEN.  MEMORANDO  UADQ-DCS-OC-050-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE:  33 GLNS DE ACEITE SINTETICO 25W40 8M0078630  MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA CM-082-ENP-2021.-  SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.-  PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHAS PATRULLERAS UPP A NIVEL NACIONAL INV. 033-0 036-3 032-2 Y 034-8 PROVEEDOR.- GMAS S.A.  COMPRA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 1  COMUNICADO ONCAE  018-2021 CONFORME PACC ENP 2021.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-023-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE ADENDUM N. 5 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-09-2020 REFERENTE AL CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR DR. Y GRAL. TIBURCIO CARIAS ANDINO Y DR. HARRY BRAUTIGAM EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA  SOLICITADO POR DEPTO. LICITACIONES PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG SOLICITUD # SM-036-ENP-2021.


title: MEMORANDO UADQ-P-33-2021 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00018176 POR LA  PUBLICACION DE ADENDUM N. 5 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-09-2020 REFERENTE AL CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR DR. Y GRAL. TIBURCIO CARIAS ANDINO Y DR. HARRY BRAUTIGAM EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS SOLICITADO POR DEPTO. LICITACIONES PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SOLICITUD # SM-037-ENP-2021.


title: MEMORANDO UADQ-P-036-2021 PAGO DE FACTURA #  000-002-01-00327060 POR LA PUBLICACION DE ADENDUM N. 5 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-09-2020 REFERENTE AL CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR DR. Y GRAL. TIBURCIO CARIAS ANDINO Y DR. HARRY BRAUTIGAM EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS SOLICITADO POR DEPTO. LICITACIONES PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. SOLICITUD # SM-038-ENP-2021.


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL DEPTO. DE COMPRAS SOLICITO UNA MODIFICACION EN EL RESUMEN.  MEMORANDO  UADQ-DCS-OC-049-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 20 UDS CHALECOS SALVAVIDAS PARA ADULTOS DE 90 LBS CERTIFICACION MARITIMA.  MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA CM-081-ENP-2021.-  SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.-  PARA USAR EN PERSONAL  ASIGNADO A LANCHA PATRULLERAS ENP.- PROVEEDOR JF MARITIMOS.  COMPRA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 1  COMUNICADO ONCAE 018-2021 CONFORME PACC ENP 2021.


title: MEMORANDO UADQ-P-034-2021 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00018173 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION ENP-LPN-GC-032021 REFERENTE ¿SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CALZADO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA UPP A NIVEL NACIONAL  EN DIARIOS DE ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS SOLICITADO POR DEPTO. LICITACIONES PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SOLICITUD # SM-040-ENP-2021.


title: MEMORANDO OP-025-2021  PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA  DEL 09 AL 13 DE ENERO DE 2021.- A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE STI MANHATTAN CONSIGNADO A LA AGENCIA CMC EN EL PUERTO DE TELA.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: MEMORANDO UADQ-P-037-2021 VALOR A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) FACTURA No.000-002-01-00327061 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION ENP-LPN-GC-03-2021 REFERENTE ¿SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CALZADO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA UPP A NIVEL NACIONAL  EN DIARIOS DE ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS SOLICITADO POR DEPTO. LICITACIONES SOLICITUD # SM-041-ENP-2021.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-026-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION ENP-LPN-GC-03-2021 REFERENTE A SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CALZADO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA UPP A NIVEL NACIONAL  EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA SOLICITADO POR DEPTO. LICITACIONES PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG SOLICITUD # SM-039-ENP-2021.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-020-202: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP LPN-GC-02-2021 SUMINISTRO DE 550 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SEGUN CLAUSULA No.39 DEL XVI CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE (INCLUYE HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES CONFIANZA UPP) EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA GA-UA-ENP-2021-SS-033 PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4285-0-0 - UOP-094-2021 ASIGNACION PRESUSPUESTARIA PARA EJECUTAR LA ORDEN DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ADDQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE DOS MOTORES TIPO MARINO NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA REPARACION DE LAS EMBARCACIONES TIPO REMOLCADOR DR. HARRY BRAUTIGAM Y DR GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-068-2021 VALOR A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00031085 POR LA COMPRA DE 02 UDS. IMPRESORA DE IMPACTO CARRO ANCHO SOLICITADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN LA GENERACION DE REPORTES SOLICITUD # SC-099--2021.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-325-2021 SOLICTUD DE REVERSION DE F01 YA QUE EL CATALOGO DE UTILES DE OFICINA HA SIDO DESHABILITADO CONFORME COMUNICADO ONCAE-023-2021 POR LO CUAL EL PRIOCESO DE COMPRA SERA ANULADO. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-051-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUIESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 RES. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 050 CJA. CARPETA TAMAÑO CARTA 010 CJA. CARPETA TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS/UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN VARIAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PROVEEDOR PACASA S.A. DE C.V. SOLICITUD # SC-100-ENP-2021.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-107-2021 VALOR A FAVOR DE GMAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00002649 POR LA COMPRA DE: 33 GLNS DE ACEITE SINTETICO 25W40 8M0078630.- MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No.CM-082-ENP-2021.-  SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.-  PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHAS PATRULLERAS UPP A NIVEL NACIONAL INV. 033-0 036-3 032-2 Y 034-8

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-101-2021 VALOR A FAVOR DE JF MARITIMOS S.A. FACTURA No.000-001-01-00000149 POR LA COMPRA DE: 20 UDS CHALECOS SALVAVIDAS PARA ADULTOS DE 90 LBS CERTIFICACION MARITIMA MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. CM-081-ENP-2021.-  SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.-  PARA USAR EN PERSONAL  ASIGNADO A LANCHA PATRULLERAS ENP.

JF MARITIMOS SA

streetAddress: COL. PRADO BAJA 19 CALLE, 7 AVE

legalName: JF MARITIMOS SA


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ FICHA # 77309-3 POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 A ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL DE LA ENP.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: DC-M-076-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DINAMIKA AUTOMOTRIZ POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00003315 POR LA COMPRA DE FITLTROS PARA EL EQUIPO OPERATIVO FLOTA MARITIMA Y VEHICULAR DE LA ENP SAN LOREZNO. MEMORANDO APSL-M-023-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA : 18 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO TRANSMISION ELEMENTO (57740) 20 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO AIRE PRIMARIO SELLO RADIAL (42803) 12 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO AIRE PRIMARIO CARCAZA INTEGRADA  (46748) 20 UNDS FILTRO SERVICIO LIVIANO ACEITE FLUJO TOTAL ENROSCABLE  (51040) 20 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL PRIMARIO ENROSCABLE (33626) 24  UNDS FILTRO SERVICIO PESADO ACEITE FLUJO TOTAL ENROSCABLE  (51791) 20 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL SEPARADOR DE AGUA (33401) 20 UNDS FILTRO  DIESEL  TOYOTA VARIOS (33138) 20 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL PRIMARIO ENROSCABLE (33654) 18 UNDS FILTRO  SERVICIO PESADO AIRE PRIMARIO  AXIAL (42852) 18 UNDS FILTRO  SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL SEPARADOR DE AGUA (33604) 20 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO ACEITE FLUJO TOTAL ENROSCABLE (57182)  MEDIANTE SOLICITUD  DE COMPRA No. 026-2021 .- PARA USAR EN EQUIPO OPERATIVO FLOTA MARITIMA Y VEHICULAR PROPIEDAD DE LA ENP SAN LORENZO  .- SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS. PROVEEDOR: GRUPO DINAMIKA S.A.

GRUPO DINAMIKA S.A.

streetAddress: BARRIO GUADALPE 18 CALLE 3 Y 4 AVENIDA N.O LOCAL NO. 2 SAN PERO SULA CORTES

legalName: GRUPO DINAMIKA S.A.


title: DC-M-077-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DINAMIKA AUTOMOTRIZ POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00003316. MEMORANDO APSL-M-024-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA :  24 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL PRIMARIO ENROSCABLE (33528) 24 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO ACEITE FLUJO PARCIAL ENROSCABLE  (51749) 24 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO ENFRIAMIENTO ENROSCABLE (24071) 24 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO ACEITE FLUJO TOTAL ENROSCABLE  (51607) 24 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL PRIMARIO ENROSCABLE  (33367) 24 UNDS FILTRO SERVICIO LIVIANO ACEITE FLUJO TOTAL ENROSCABLE (51040) 24 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL PRIMARIO ENROSCABLE (P553004) 24 UNDS FILTRO DIESEL TOYOYA HILUX (2005-15)  (233900L041) 24 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO ACEITE FLUJO TOTAL ENROSCABLE  (LFP57481) 36  UNDS FILTRO SERVICIO LIVIANO ACEITE FLUJO TOTAL ENROSCABLE (51515) 24  UNDS FILTRO SERVICIO PESADO ACEITE FLUJO TOTAL ENROSCABLE (51607) 24 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL SEPARADOR DE AGUA ENROSCABLE (11NA-72011) 24 UNDS FILTRO SERVICIO LIVIANO  AIRE PRIMARIO PANEL  (46134) 36 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL SEPARADOR DE AGUA  (2020) 18 UNDS FILTRO SERVIICO PESADO AIRE PRIMARIO  SELLO RADIAL (11QF-20210).  MEDIANTE SOLICITUD  DE COMPRA No. 025-2021 .- PARA USAR EN GENERADORES Y EQUIPOS PUERTO DE SAN LORENZO  INV. No. 11-008297-1 11-008295-5.- SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS. PROVEEDOR: GRUPO DINAMIKA S.A.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: MEMORANDO S/N SOLICITUD DE ANULACION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE YA NO MANTENIAN EN EXISTENCIA LOS MATERIALES SOLICITADOS. APSL-M-029-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 350 PIE CABLE TSJ 3X10 300 PIE CABLE ACERADO RETENIDA 1/4 10000FT 6 UDS. PARARRAYO 27KV YH10W-1 06 UDS. CONTACTOR TELEMECANI 80A 220V PARA USAR EN CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS DE MANDO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ENP. PROVEEDOR CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS CYME.


title: MEMORANDO DC-M-048-2021 PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00042071 POR LA COMPRA DE 01 KIT DE DESCARBONADO 02 SEPARADOR DE CULATA 01 KIT BOMBA DE AGUA 02 UDS. ALTERNADOR 24 VOLTIOS 02 POLEA DE ALTERNADOR DOS RANURAS 02 UDS. BOMBA PRIMIADORA PARA USAR EN REPARACION DE BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV.09-020006-4 SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.038 PROVEEDOR: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO DC-M-055-2021 VALOR A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. FACTURA No.006-001-01-00012592 POR LA COMPRA DE 08 UDS. LLANTAS No. 11R22.5 SEMITRACTORA 16L. RADIAL PARA USAR EN CABEZALES TEBERG CON INV. 05-193095-2 Y 05-163096-0.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: UADQ-PLCS-141R-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GMAS SA DE CV POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000985. UDQ-DCS-OC-091-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS 87767K01 FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR 200 HP 03 UDS 8M00640041 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR 200 HP 03 CAJAS 889246Q39 CANDELAS PLUG MOTOR 200 HP (CJA DE 4 UNIDADES) 02 UDS 892864T04 HOUSING ASSY TERMOSTATO MOTOR 200 HP 01 DOC 830749 SEAL SELLOS DE DRENAJE MOTOR 150/200 HP 02 UDS 879885K FILTRO DE LINEA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA (UPP) PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE NOTOR INV. 12-026052-6 INSTALADO EN LA LANCHA PATRULLERA ASIGNADA AL PUERTO DE SAN LORENZO MOTOR MARCA MERCURY MODELO VERADO 200HP SERIE 28415042 PROVEEDOR GMAS SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-248.


title: MEMORANDO DC-M-049-2021 VALOR A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. FACTURA No.002-001-01-00116355 POR LA COMPRA DE 24 UNDS. ABRAZADERA DE APRIETE DE ALTA PRESION INOXIDABLE DE 1.1/2 24 UNDS. ABRAZADERA DE APRIETE DE ALTA PRESION INOXIDABLE DE 2.1/2 6 PIES MANGUERA DE LONA Y DE PASE DE AGUA DE 1.1/2X3/8 6 PIE MANGUERA DE LONA Y PASE DE AGUA DE 2.1/2 SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS A LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA ENPEN EL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITUD N# 039/2021.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: UADQ-PLCS-149R-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ACOSA SA. DE CV. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00237358. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-109-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. TONER HP (Q7553A) COLOR NEGRO PARA USAR EN IMPRESORA HP LASER JET P2015DN INV.07-034958-4 ASIGNADA A FACTURACION Y RECUPERACION PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.319.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: MEMORANDO DC-M-057-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001247 POR LA COMPRA DE 1 UNDS. CONTROL DE MANIJA PARA BARCO DE CAMBIO DE ACELERADOR MOTOR DUAL + ACCESORIOS PARA INSTALACION SOLICITADOS POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALEZ INVENTARIO # 09-020006-4 PROVEEDOR AUTOBANHN SOLICITUD # 039/2021.

AUTOBANHN S DE RL DE CV

streetAddress: COL. MIRAFLORES 3ERA CALLE CASA#2165

legalName: AUTOBANHN S DE RL DE CV


title: MEMORANDO UPP-156-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DENIS DAVID LARA VILLALTA POR GASTOS DE VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA   DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2021.- PARTICIPAR EN LA  CAPACITACION DE INTERCAMBIO DE SEGURIDAD PORTUARIA Y TACTICAS POLICIALES QUE SERA IMPARTIDA EN COXEN HOLE ROATAN EN LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO-2021.- EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ROATAN.

DENIS DAVID LARA VILLALTA

legalName: DENIS DAVID LARA VILLALTA


title: MEMORANDO UPP-156-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  RICARDO JAVIER MURILLO RIVERA POR GASTOS DE VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA   DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2021.- PARTICIPAR EN LA  CAPACITACION DE INTERCAMBIO DE SEGURIDAD PORTUARIA Y TACTICAS POLICIALES QUE SERA IMPARTIDA EN COXEN HOLE ROATAN EN LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO-2021.- EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ROATAN.

RICARDO JAVIER MURILLO RIVERA

legalName: RICARDO JAVIER MURILLO RIVERA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-051-2021 PAGO DE FACTURA 000-002-01-00003432 POR COMPRA DE  O1 UDS. PANTALLA PARA LAPTOP DELL  INSPIRON 17 5OOO SERIES SERVICE TAG 4R22XR2. 01 UDS. PANTALLA PARA LAPTOP DELL INSPIRON 17 5OOO SERIES. SERVICE TAG 51D7YR2. 01 UDS. FAN PROCESADOR LAPTOP DELL INSPIRON 17 5OOO SERIES SERVICE TAG 51D7YR2. 01 UDS. DISCO DURO INTERNO PARA LAPTOP DELL INSPIRON 1545 SERVICE TAG 11C4V11. 01 UDS. TECLADO PARA LAPTOP HP G6O SERIE  2CE922GL6H SERVICE TAG G60-445DX. 01 UDS. TECLADO PARA LAPTOP DELL LATITUDE 3380 SERVÍCE TAG BPC9PJ2. 03 UDS. ADAPTADOR 3.0(ENCLOSURE). SOLICITADO POR DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS/UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN REPARACION DE LAPTOS Y PCASIGNADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y TIC EN PUERTO CORTES PROVEEDOR COMPUSERVICIOS Y MAS SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SC-050.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: MEMORANDO UDO-DSBP-130-2021 PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: RECETAS FARMACIA PLAN MEDICO Y  FARMACIA EXTERNA. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA #33 DEL DECIMO QUINTO CONTRATO (XV) COLECTIVO VIGENTE (MES DE JULIO 2021).

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: MEMORANDO UDO-DSBP-130-2021 PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: RECETAS FARMACIA PLAN MEDICO Y  FARMACIA EXTERNA. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA #33 DEL DECIMO QUINTO CONTRATO (XV) COLECTIVO VIGENTE (MES DE JULIO 2021).


title: MEMORANDO OP-741-2020  PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE HECTOR ANTONIO REYES SAA POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA  DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2021.- A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE  CLEAROCEAN MIRACLE CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA EN EL PUERTO DE TELA.

HECTOR ANTONIO REYES SAA

legalName: HECTOR ANTONIO REYES SAA


title: DCG-ACP-364-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S DE RL. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000267.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales