title: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105053 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE JULIO AÑO 2021. COMPRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2021 SEGUN O/C 146 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021.


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE SEPTIEMBRE 2021.  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105055 COMPRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 148 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  SE HICIERON PAGOS PARCIALES POR FALTA DE PRESUPUESTO   NOTA: EL PRIMER PAGO SE REALIZO CON F-01 1717 CON FONDOS PROVENIENTES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) CON VALOR DE LPS.  1532620.59  EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ERA POR LPS. 2756979.45

currency: HNL

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35260-Oxigeno Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105054 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE AGOSTO 2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C N° 147 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3035-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATUTE/PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL USO DE LA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00286578 A LAORDEN DE COMPRA No. 3035-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATUTE/PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL USO DE LA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA SEGUNDA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE VACUNA EL TOTAL A PAGAR ES 17610430.00 EL PAGO DE LA PRIMER TRANSFERENCIA FUE 559657.00 Y ESTE PAGO SERA DE 10059923.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE 6990850.00 SEGUN OFICIO No. 326-DGRISS-2021 CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA EL AÑO 2021.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

faxNumber: ND

type: OFI


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3037-2021 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-004-01-00003273 A LA ORDEN DE COMPRA No. 3037-2021 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PRIMER PAGO PARCIAL DEL MES DE OCTUBRE 2021 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASIUSTENCIAL DURACION MES DE OCTUBRE  2021.  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110106 COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN O/C 152 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  NOTA: SE HACE PAGO PARCIAL POR FALTA DE PRESUPUESTO  LA ORDEN DE COMPRA ES POR VALOR DEL PS. 863743.24  QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 192920.10


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3038-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00011826 A LA ORDEN DE COMPRA No 3038-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3039-2021 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO POR CONCEPTO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA A USARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000720 A LA ORDEN DE COMPRA No. 3039-2021 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO POR CONCEPTO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA A USARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ULTIMA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE VACUNA EL TOTAL A PAGAR ES 17579955.00 EL PAGO DE LA PRIMER TRANSFERENCIA FUE 559657.00 Y  EL PAGO DE  LA SEGUNDA FUE 10059923.00 Y SE REALIZA EL ULTIMO PAGO DE 6960375.00 SEGUN OFICIO No. 326-DGRISS-2021 CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA EL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3040-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006177 ORDEN DE COMPRA No 3040-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-273-2021 REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008199


title: POR LA COMPRA DE 40 MONITORES DE SIGNOS VITALES  DE 6 PARAMETROS PARA ADULTOS MARCA ADVANCE-MODELO  PM-2000 XL PLUS. PEDIDO SOLITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIO PULMONAR (TORAX) PRA HACER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE PACIENTES COVID-19 DE ESTE CENTRO ASISTYENCIAL DURACION INDEFINIDA. COMPRA REALIZADA EN EL I TRIMESTRE 2021 ORDEN DE COMPRA 60-3-2-0276-2021 REAIZADA POR MEDIO DEL CATALAGOELECTRONICO / HONDUCOMPRAS  EXTENCIO DEL DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020 EDICION 35171 REFORMADO MEDIANTE DECRETOS EJECUTIVOS NUMEROS: PCM-016-2020 Y PCM-023-2020 DECLARO ESTADO DE EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA SEGUN DECRETO EJECUTIVO N. PCM-146-2020

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR FALTA DE CUOTA SE HARA EN PAGOS PARCIALES POR LO CUAL SE INGRESARA POR EL MONTO DEL PRIMER PAGO. OFICIO N° SD-GR-11-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-201-1-0


title: SE REALIZA ORDENDE DE COMPRA No. 3041-2021 A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S. A. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00000228 A LA ORDENDE DE COMPRA No. 3041-2021 A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S. A. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

ga: 32 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 31 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000143 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 018-03-2021 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES QUE SERAN CENTRO DE SALUD JOSE MARIA OCHOA MUEBLE DE LABORATORIO  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


rationale: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021(ULTIMO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021 (SEGUNDO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021 (TERCER PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021 (CUARTO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021(QUINTO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021(SEXTO PAGO)


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2020 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA RED DE FRIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA PARA EL AÑO 2021

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021

name: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ

streetAddress: CENTRO DE SALUD TAULABE

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS


title: PAGO DE RECIBO N° 17977 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE DOLORES DEL CARMEN ORTEGA CON VIGENCIA DE 11/08/2021 AL 11/08/2022

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-1026-1-0

type: REC

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00025140 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0103-2021 COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTLIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE 2021


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000216 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 033-03-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000216 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 034-03-2021 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO 106-2021-ADMON-RDSN MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-1063-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-1063-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00007117CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 035-03-2021 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


title: UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE 2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-107-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002337 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0102-2021 COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE 2021


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00416737 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 036-03-2021 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-0100000015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 038-03-2021 PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000176 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 038-03-2021 PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00278941CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 039-03-2021 REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 48 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021

legalName: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000177 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 037-03-2021 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000177 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 037-03-2021 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 63 PARTOS PRODUCIDOSEN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009777 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0105-2021 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIENTE AL PAGO VARIABLE PERCAPITA DE LOS MESES DE MAYOJUNIO JULIO Y AGOSTO DE 2021 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL SEGUNDO MONITOREO DE LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DE 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO POR DE INCENTIVO POR DESEMPEÑO ENERO-DICEMBRE 2021 (NOTA OBTENIDA 96%) PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 56 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 50 PARTOS PROYECTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 32 PARTOS PROYECTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEPRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 011-005-01-000-24006 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0106-2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000514 HASTA LA FACTURA N° 000-001-01-00000516 COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I TRIMESTRE 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000513 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 001-03-2021 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE EL I TRIMESTRE DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE ENERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 51 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018028 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 044-03-2021 REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 49 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


legalName: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000147 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 040-03-2021 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES  OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA  IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00098604 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 042-03-2021 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002900 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 041-03-2021 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IVTRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00416727 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 043-03-2021 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010446 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 046-03-2021 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA IV TRIMESTRE


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00035809 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 047-03-2021  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA IV TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00932094 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 045-03-2021 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2021


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000229 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 049-03-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IVTRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


title: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IVTRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-1856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-1856-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00933038 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 048-03-2021  0COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2021


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2020 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA RED DE FRIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA PARA EL AÑO 2021(SEGUNDO PAGO)

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: PAGO DE RECIBO N° 17977 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE DOLORES DEL CARMEN ORTEGA CON VIGENCIA 11/08/2021 AL 11/08/2022

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

type: PLANILLA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028494 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 009-03-2021 REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004732 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 008-03-2021 REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014537 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 006-03-2021 REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009357 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 002-03-2021 INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00017228 - 000-001-01-00017229 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 010-03-2021  INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009358 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 005-03-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000105 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 007-03-2021 OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006445 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 011-03-2021 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009981CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0107-2021 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 54 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021

streetAddress: CENTRO DE SALUD TAULABE

legalName: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE ABRIL DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA N° 006-01-01-00011407  CORRESPNDIENTE 60-32-31-0108-2021COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A 015-003-01-00266622 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0109-2021 COMPARA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE 2021


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00019997 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0110-2021 COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADE DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029874 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0112-2021 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00089473 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 017-03-2021 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 55 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00063759 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0115-2021 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009969 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0111-2021 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DE SALUD DE COMAYAGUA II TRIMESTRE 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE MAYO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002502 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0113-2021 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-437-1-0

type: OFICIO


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031091 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-32-31-0114-2021 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-436-1-0


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000678 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 016-03-2021 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


CARLOS ARTURO CASCO CRUZ

legalName: CARLOS ARTURO CASCO CRUZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000006 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 015-03-2021 REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DE SALUD COMYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00091499 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 021-03-2021 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00091272 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 020-03-2021 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-464-1-0


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016138 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 012-03-2021 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 56 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021

objeto: 24130-Servicios MéDicos


JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

legalName: JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006799 HASTA 000-001-01-00006802 REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: Compra de Productos de Papel y Carton que seran Utilizados en las Diferentes Unidades de Salud Dependientes de la Region Departamental de Salud Comayagua I Trimestre 20201

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00400173 CORRESPONDIENTE A  LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0096-2021 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE 2021


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 006-003-01-00047500 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0097-2021 EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE 2021


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA I TRIMESTRE 2021

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-63-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-63-1-0


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2021 ADQUISICION DE VACUNAS PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-630-1-0


description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2021 ADQUISICION DE VACUNAS PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-631-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00898634 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 027-03-2021 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL II TRIMESTRE 2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004138 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0098-2021 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003750 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 026-03-2021 PRODUCTOS QUIMICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00030278 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0100-2021 COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031091 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0114-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIENTE AL PAGO VARIABLE PERCAPITA DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2021 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL PRIMER MONITOREO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002502 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0113-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA II TRIMESTRE 2021


title: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00913157 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 014-03-2021  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL I TRIMESTRE 2021


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00030279 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N °60-32-31-0101-2021 COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 46 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021

legalName: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029988 CORRESPONDIENTE LA ORDEN DE COMPRA N° 025-03-2021 PRENDAS DE VESTIR HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA II TRIMESTRE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIENTE AL PAGO VARIABLE PERCAPITA DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2021 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL PRIMER MONITOREO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021  (EL CUAL SE REALIZO EN PAGOS PARCIALES SEGUNDO PAGO)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DRISS-2021 ADQUISICION VACUNAS PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00054389 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 022-03-2021 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2021 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021 (PRIMER PAGO)


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-075-2021 REALIZADA POR ONCAE.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR LA ORDEN DE COMPRA. SD-GR-08-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-293-1-0


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-275-2021 PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00006778


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000128 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 030-03-2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EVALUACIONES TRIMESTRALES ANUALES DE LOS INDICADORES Y METAS ESTABLECIDAS EN ESTA REGION II TRIMESTRE 2021


ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002689 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 028-03-2021 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002690 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 029-03-2021 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 50 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: POR LA COMPRA DE CAMARA PARA CULTIVO DE BACTERIAS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 019 - COTIZ. 080 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007313


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS REVELADOS Y FIJADOS PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA TOMA DE ESTUDIOS DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 022 - COTIZ. 115 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00023156


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 020 - COTIZ. 088 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031203


title: PAGO DE DEUDA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CORRESPONDIENTE AL IV TRINESTRE 2020 O/C 194 -COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE DEUDA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CORRESPONDIENTE AL IV TRINESTRE 2020 ESTABA PENDIENTE DE PAGO YA QUE NO FUE PAGADA POR FONDOS BID PAGO DE FACTURA N. 012-002-01-00065103 O/C 194 -COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE DEUDA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CORRESPONDIENTE AL IV TRINESTRE 2020 O/C 195-2020 -COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020

rationale: PAGO DE DEUDA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CORRESPONDIENTE AL IV TRINESTRE 2020 ESTABA PENDIENTE DE PAGO YA QUE NO FUE PAGADA POR FONDOS BID (AMIGOS DEL TORAX) O/C 195-2020 -COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020  FACT.012-002-01-00065105


title: PAGO DE DEUDA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-196-2020 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CORRESPONDIENTE AL IV TRINESTRE 2020 O/C 196-2020 -COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020

rationale: PAGO DE DEUDA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-196-2020 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CORRESPONDIENTE AL IV TRINESTRE 2020 ESTABA PENDIENTE PAGO YA QUE NO FUE PAGADO POR FONDOS BID (AMIGOS DEL TORAX) O/C 196-2020 -COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020  FACT No. 012-002-01-00065115


title: PAGO COMPLENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA 188 2020CORRESPOSNIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DEUDA ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CORRESPONDIENTE AL IV TRINESTRE 2020 O/C 188-2020 -COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO CON ERROR EL MONTO AFECTADO. POR LO CUAL SE INGRESARA NUEVAMENTE CON EL MONTO CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-310-1-0


title: TRANSFERENCIA A OPS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE  CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS  FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS AÑO 2021

ga: 33 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN

ue: 32 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN


rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 188 - 2020. POR CONSUMO DE OXIGENO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.  COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020   NOTA: NO SE PAGO EN SU TOTALIDAD EN EL 2020 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA.  EL PRIMER PAGO SE REALIZO  CON F-01 1245 POR LPS. 496585.79   HACIENDO UN TOTAL DE  LPS. 1222366.79 DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA.   FACTURA 012-00-01-00065101


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA EPSON PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-3-2-278-2021 POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00010753


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE TONER HP PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-277-2021 POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00264869


title: TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE CONEVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS PARA CONSUMO DEL AÑO 2021 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL-OPS 2021

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE FUENTE POR INSTRUCCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-33-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-33-138-1-0


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE TONER HP PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-280-2021 POR ONCAE PAGO DE FACTURAN° 006-012-01-00035661

description: POR LA COMPRA DE TONER HP PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-280-2021 POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 006-012-01-00035661

description: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO INCORRECTO EL NUMERO DE LA FACTURA. OFICIO SD-GR-10-2021


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TONER HP PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-3-2-279-2021 POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00025079


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00010659 POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA REGION SANITARIA Y REDES DE SALUD PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TONES PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-281-2021

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: SE HACE REVERSION  SE  PAGARA POR FONDOS RECUPERADOS EN VISTA QUE EL PROVEEDOR POR ERROR INGRESO EL PRODUCTO SOLICITADO AL ALMACEN DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SIN TENER UN F-01 APROBADO Y GENERO FACTURA LA CUAL YA SE ENCUENTRA DECLARADA Y NO PUEDE SER ANULADA. OFICIO N° SD-GR-020-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-316-1-0


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00062827 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION ASIGNADO AL ACARREO DE VACUNA DE LA RED DE FRIO DE ESTA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL  PARA CONSUMO DEL AÑO 2021.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 027-COTIZ. 099 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00041110


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE HIOSCINA 200MG/ML  NITROGLICERINA (TRINITRATO DE CALCIO) 5ML CALCIO (GLUCONATO) 10% SOLUCION INYECTABLE PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 018-LICIT. 027 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005965


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE PELICULAS PARA TOMOGRAFIA PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE LOS ESTUDIOS TOMOGRAFICOS DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 021 - COTIZ. 067 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00023015


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 023-LICIT. 009 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00008246


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: pago de factura No. 000-003-01-00001610 por adquisicion de equipo de computacion para ser utilizado en las diferentes oficinas y unidades de salud de esta region para uso indefinido


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00081184 por COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y REDES DE SALUD DE  ESTA REGION SANITARIA DE COPAN


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 006-001-01-00010416 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA PARA USO DEL AÑO 2021


title: TRASNFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS PARA EL AÑO 2021.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: SE REALIZA REVERCION POR MALA ASIGNACION DE LA FUENTE DE SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-33-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-33-366-1-0


title: COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE TIRAJE DE PAPELERIA PARA UTILIDAD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE POR ERROR IVOLUNTARIO SE ASIGNO MAL EL OBJETO DE GASTO 39200  EN LA ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-33-424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-33-424-1-0


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE INCUBADORA DE ALTO RENDIMIENTO Y HEMOGENIZADOR DE MUESTRAS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABOTRATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE I TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 021 - LICIT. 010 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00013293


rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL TIPO DE DOCUMENTO EN LA ORDEN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFRENTES ESTABLCIEMINTOS DE SALUD E LA REGION DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PAR USO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-33-502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-33-502-1-0

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-003-01-00014622 POR COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS  DE  LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AL  AÑO 2021.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001228 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS  DE  LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AL  AÑO 2021.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00780117 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: PAGO DE FCATURA NUMERO 000236 COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL TERCER TRIMESTRE DEÑ AÑO 2021


legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000235 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000684 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SALU DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRODE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS PARA EL AÑO 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00066667 POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE TIRAJE DE PAPELERIA PARA UTILIDAD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Pago de factura numero 000-001-01-00033305 por Compra de reactivos para ser utilizados en los diferentes laboratorios de la Region de Salud Departamental de Copan para uso del tercer trimestere del año 2021.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA ADQUISICION DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA AFECTADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-33-737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-33-737-1-0


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00275823 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN LOS EMPLEADOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: se hace reversion por un error involintario en el numero de proceso de compra que se coloco 19 y debio ser 017 en en proceso de COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-33-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-33-901-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00275822 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL AÑO 2021.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00016577 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTREAÑO 2021 SEGUN O/C 05 - LICIT. 008

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO HARA ENTREGA DE UNO DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS  EN VISTA QUE NO CUENTA CON EXISTENCIA EN SUS INVENTARIOS DEBIDO  A LA ALTA DEMANADA POR EL COVID-19 OFICIO N° SD-GR-021-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-392-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0000030100016073 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL 4 TRIMESTRE DEL 2021


streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO. DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O7C 40 - COTIZ. 091 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007358


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTRO DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS AÑO 2021


title: transferencia a ops para pago de otro instrumental accesorios y material medico(jeringas y cajas de seguridad zoonosis) segun convenio firmado entre SESAL y OPS año 2021


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA ADQUISICION DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00016578 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O7C 041 - COTIZ. 091 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011132


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O7C 042 - COTIZ. 091

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO INCORRECTO EL NOMBRE DEL BENEFIACIARIO POR LO CUAL SE INGRESARA NUEVAMENTE CORRECTAMENTE. SEGUN OFICIO N° SD-GR-08-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-399-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

ga: 34 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE  CORTÉS

ue: 33 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00009750 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00022540 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE GORROS DESCARTABLES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A ERROR DE CATEGORIZACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-34-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-34-102-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00009748 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE GORROS DESCARTABLES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR LE DIO DE BAJA A LOS TONERS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-34-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-34-103-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 PERTENECIETE AL MES DE AGOSTO 2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00010572 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 015-003-01-00261978 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00012143 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DIO DE BAJA EL ITEMS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-34-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-34-106-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00018679 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL Y INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A ERROR EN PRECIO DE ITEMS18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-34-1137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-34-1137-1-0


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL Y INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00012144 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE MATERIAL Y INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00005120 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00012142 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2021

name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000145 PERTENECIENTE AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00018716 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DEMATERIAL Y INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-00018651 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE MATERIAL Y INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 PERTENECIENTE AL AÑO 2021

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-34-1250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-34-1250-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00024022 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 PERTENECIENTE AL AÑO 2021

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00028924 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALGODON QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 32100-Hilados y Telas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-34-1281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-34-1281-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00000160 PERTENECIENTE A LA COMPRA DE ALGODON QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES

description: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A ERROR DE CATEGORIZACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALCOHOL AL 70% QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00022512 PERTENECIENTE A LA COMPRA DE ALCOHOL AL 70% QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :34 F-01: 1298-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALCOHOL AL 70% QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-34-1298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-34-1298-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 PERTENECIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD PERTENECIENTE A ZOONOSIS 2021

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00028895 PERTENECIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 PERTENECIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE  A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE  AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-00000512 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORMES A LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 PERTENEICIENTE AL AÑO 2021

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00024034 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE UNIFORMES A LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 PERTENEICIENTE AL AÑO 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TELA PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 PERTENECIENTE AL AÑ0 2021

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00024035 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE TELA PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 PERTENECIENTE AL AÑ0 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-00000514 PERTENECIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES SE REALIZA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO 3990-GA-2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 PERTENECIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE DIESEL PEDIDO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y GENERADORES ELECTRICOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 025 - COTIZ. 055 PAGO DE FACTURA N° 10377

description: POR LA COMPRA DE SERVICIOS GENERALES DE INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y GENERADORES ELECTRICOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 025 - COTIZ. 055 PAGO DE FACTURA N° 10377

description: SE HACE REVERSION POR ERROR DETALLADO EN EL RESUMEN DE OPERACION EN EL PRODUCTO A COMPRAR.  OFICIO N° SD-GR-019-2021


rationale: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA OPS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE DE CAJAS SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2021 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 SE REALIZA TERCER DEVENGADO POR 335372.18 LPS QUEDANDO TOTALMENTE DEVENGADO

description: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA OPS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE DE CAJAS SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2021 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5. SE REALIZA PRIMER DEVENGADO POR UN MONTO DE 180641.90 LPS QUEDANDO UN SALDO POR DEVEGAR DE 513201.1 LPS

description: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA OPS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE DE CAJAS SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2021 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 SE REALIZA PRIMER DEVENGADO POR UN MONTO DE 180641.90 LPS QUEDANDO UN SALDO POR DEVENGAR DE 513201.10 LPS

description: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA OPS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE DE CAJAS SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2021 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 SE REALIZA SEGUNDO DEVENGADO POR 177828.92 LPS QUEDANDO UN SALDO POR DEVENGAR DE 335372.18 LPS

description: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A ERROR EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO


rationale: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA OPS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA 2021 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 .  SE REALIZA QUINTO DEVENGADO POR 5366533.22 LPS QUEDANDO TOTALMENTE DEVENGADO

description: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA OPS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA 2021 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 SE REALIZA PRIMER DEVENGADO POR UN MONTO DE 2655270.90 LPS QUEDANDO UN SALDO DE 6591121.10 LPS

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA BANCARIA A LA OPS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA 2021 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5  SE REALIZA PRIMER DEVENGADO POR UN MONTO DE 457075.30 LPS QUEDANDO UN SALDO DE 8789316.70 LPS POR DEVENGAR

description: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA OPS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA 2021 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 SE REALIZA SEGUNDO DEVENGADO POR 25397.20 LPS QUEDANDO UN SALDO POR DEVENGAR DE 8543919.50 LPS

description: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA OPS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA 2021 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 SE REALIZA TERCER DEVENGADO POR 1423639.93 LPS QUEDANDO UN SALDO POR DEVENGAR DE 7120279.57 LPS

description: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA OPS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA 2021 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5. SE REALIZA CUARTO DEVENGADO POR 1753746.35 LPS QUEDANDO UN SALDO POR DEVENGAR DE 5366533.22 LPS


rationale: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA OPS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE JERINGAS AUTODESCARTABLES Y DESCARTABLES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 SE REALIZA SEGUNDO DEVENGADO POR 566831.70 LPS QUEDANDO TOTALMENTE DEVENGADO

description: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA OPS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE JERINGAS AUTODESCARTABLES Y DESCARTABLES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5  SE REALIZA PRIMER DEVENGADO DE 937194.37 LPS QUEDANDO UN SALDO DE 111782.63 LPS

description: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA OPS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE JERINGAS AUTODESCARTABLES Y DESCARTABLES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 SE REALIZA PRIMER DEVENGADO DE 482145.30 LPS QUEDANDO UN SALDO DE 566831.70 LPS POR DEVENGAR


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 032 - LICIT. 026 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00153717


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX TALLA L PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 039 - LICIT. 03 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006022


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX TALLA S  PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 038 - LICIT. 02 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006026


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE FILTROS BACTERIOLOGICOS PARA VENTILACION MECANICA Y FILTROS HME PEDIDO SOLICITADO POR COVID-7 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 043 - COTIZ. 042 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002427


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DE 10 CAMILLAS DE EMERGENCIA DE ACERO INOXIDABLES PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA. COMPRA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 034 - LICIT. 025 SEGUN FACTURA N.000-002-01-00013601


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR LA COMPRA DE 22 CAMAS CUNA HOSPITALARIAS DE METAL CON PEDESTAL PARA SUERO Y COLCHON PEDIDO SOLICITADO POR PEDIATRIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADAS EN LA MISMA SALA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 33 - LICIT. 029 SEGUN FACT N. 000-003-01-00015260


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DIO DE BAJA LAS IMPRESORAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-34-273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-34-273-1-0


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO  POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 042 - COTIZ. 091

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO PADRA HACER ENTREGA DE TODO EL PRODUCTO SOLICIATADO EN LA ORDEN DE COMPRA. OFICIO N° SD-GR-025-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-428-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE  A LA COMPRA DE BATAS DESCATBLES QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE  AL PAGO DE LA FACTURA 001-002-01-00001757 PERTENECIENTE A LA COMPRA DE BATAS DESCATBLES QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASA HOSPITALARIA QUE SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 001-002-01-00001745 PERTENECIENTE A LA COMPRA DE GASA HOSPITALARIA QUE SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-004-01-00000364 PERTENECIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES No 5 EN EL AÑO 2021