CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 2691-1-0 - COMPRA DE TONNER VARIOS SEGUN ORDEN  #-50-1-5-2727-2021SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-2691-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-2691-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-2691-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-2691-1-0

description: SE HACE REVERSION POR CONFUCION DE FACTURACION ERRONEA YA QUE LA EMPRESA NO ENTREGARA EL PRODUCTO PERTENECIENTE A LA ORDEN DE COMPRA  SEGUN OFICIO 886-DGA-SDGP.  PAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031402 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 03/11/2021 POR LA ADQUISICION  DE TONNER VARIOS SEGUN ORDEN  #-50-1-5-2727-2021SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION.


currency: HNL

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-00-01-00036554 Y RECIBO N° 3371 AMBOS DE FECHA 19/07/2021. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) 3634.77 LITROS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-083-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

type: FACT

initiationType: tender


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-0000-5868 000-001-01-0000-5874 000-001-01-0000-5875 000-001-01-0000-5872 000-001-01-0000-5873 Y RECIBO N° 001552 DE FECHAS 03/09/2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-085-2021 ADQUISICION DE UN SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE ( 7 VEHICULOS )  1. TOYOTA HILUX 2.8 AÑO 2004 PLACA N08349 2. TOYOTA HILUX 2.8 AÑO 2004 PLACA N08352 3. TOYOTA HIACE AÑO 1998 PLACA N06846 4. TOYOTA HILUX 2.8 AÑO 2004 PLACA N08354 5. SUZUKI KARSA AÑO 2007 PLACA N10914 6. HYUNDAI H100 AÑO 2014 S/PLACA 7. NISSAN FRONTIER AÑO 2007 PLACA N08963 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO N° 111-DGDP-SE-2021.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-3720 Y RECIBO N° 000255 AMBOS DE FECHA 03/09/2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-082-2021 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (9 AIRES ACONDICIONADO PLANTA ELECTRICA ESTACIONARIA FOTOCOPIADORA CANON IMAGENUNNER 2525) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO N° 111-DGDP-SE-2021.


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO SA. DE  CV. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN OFICIO NO. 442-DGA-2021.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (3619.910 LITROS DE DIESEL) SEGUN ORDEN DE COMPRA #- SE-CM-SDGP-089-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (3619.910 LITROS DE DIESEL) SEGUN ORDEN DE COMPRA #- SE-CM-SDGP-089-2021 SE HACE PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036559 Y RECIBO No. 3378 AMBOS DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.


title: PAGO DE ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) POR CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE  ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA) CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO 2021SEGUN OFICIO N° 441-DGA-2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 2710-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE SEPARADORS MEMORIAS  USB MOUSE CORRECTORES Y OTROS SEGUN ORDENDE COMPRA #-50-1-5-2728-2021  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-2710-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-2710-1-0


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SOLICITUD DE IMPRESION DE TITULOS NORMALES EN CARTULINA (24 MIL CARTONES) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-087-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN FACTURA N.00-001-01-00001424 Y RECIBO 000297 DE FECHA 23/8/2021


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2725-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE O/C # 50-1-5-2725-2021 DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016831 Y RECIBO S/N DE FECHA 02/09/2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.


title: COMPRA DE 8000 BOTELLONES DE AGUA  SEGUN ORDEN #-50-1-5-2574-2020 SOLICITADO POR LA DIRECCIONE GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. NOTA: DICHO PORCESO SE HACE EL PAGO GESTION 2021 POR EL CIERRE FISCAL  DEL AÑO 2020.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE 8000 BOTELLONES DE AGUA  SEGUN ORDEN #-50-1-5-2574-2020 SOLICITADO POR LA DIRECCIONE GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. NOTA: DICHO PORCESO SE HACE EL PAGO GESTION 2021 POR EL CIERRE FISCAL  DEL AÑO 2020 SE HACE PAGO CON FACTURA #-000-001-01-00251143-2020 RECIBO #-001875-2021.


title: REEMBOLSO DE  COMBUSTIBLE  DEL 26 AL 27/7/2021 ENTREGA DE KIT Y CUADERNOS DE TRABAJO EN LA ESCUELA BILINGUE FUTURE PATH

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

FELIX EDUARDO FUNES FLORES

legalName: FELIX EDUARDO FUNES FLORES

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 30 AL 31/7/2021  A GRACIAS LEMPIRA  DEL 30 AL 31/7/2021 PARA DAR A CONOCER LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACION DE  LA ESTRATEGIA DE GESTION COMUNITARIA EDUCATIVA.

MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00780073 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/07/2021. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2708-2021 ADQUISICION DE PAPEL BOND ( 20 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 15 RESMAS TAMAÑO OFICIO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE-BASICA MEDIANTE OFICIO N° 07-SDGEPB-SE-2021.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2754-2021 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 20 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION MEDIANTE OFICIO N° 0147-UPEG-SE-2021.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2754-2021 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 20 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION MEDIANTE OFICIO N° 0147-UPEG-SE-2021 SE HACE PAGO CON FACTURA #-780353-2021 RECIBO 3-0-2021.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2735-2021 ADQUISICION DE 10 TONER CANON (GPR-48) NEGRO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA MEDIANTE OFICIO N° 07-SDGEPB-SE-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-2796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-2796-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2736-2021 ADQUISICION DE 4 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE-BASICA MEDIANTE OFICIO N° 059-SDGEPB-SE-2021.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2736-2021 ADQUISICION DE 4 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE-BASICA MEDIANTE OFICIO N° 059-SDGEPB-SE-2021 SE HACE PAGO CON FACTURA#-00780354-2021 CON RECIBO #-0-2021.


title: PAGO DE INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA SA. DE C.V.POR  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN OFIIO NO. 479-DGA-2021  RECIBO# 001789 FACTURA # 000-001-01-00087639.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO DE ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.SEGUN  OFICIO N° 497-DGA-2021.


title: PAGO DE BONACCO ELECTRIC COMPANY (BELCO) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA  DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA  CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019 Y 2020  A CONTINUACION DETALLE:  2019 LPS. 284969.17   2020 LPS. 62437.73 TOTAL LPS.347406.90 SEGUN OFICIO N° 500-DGA-2021 Y  0663-SG-2021 Y DICTAMEN LEGAL N° 0266-USL-SG-2021.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPTO DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO 2021 LPS. 144728.00 (C/MES ) = LPS.578912.00. SEGUN OFICIO # 477-DGA-2021.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE BONACCO ELECTRIC COMPANY (BELCO) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA  DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. SEGUN OFICIO N° 501-DGA-2021.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2758-2021. ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (4 UNDS 195R15 4 UNDS 185/65R14 4 UNDS 245/75R16 8 UNDS 235/75R15 4 UNDS 225/70R16 8 UNDS 255/70R16 CON SU GARANTIA DE FABRICA) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF-319-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 111-DGDP-SE-2021 SE HACE PAGO CON FACTURA #-00012861-2021 CON RECIBO #-113194-2021.


MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-2350 Y RECIBO N° 004184 AMBOS DE FECHA 22/07/2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-DGP-091-2021 ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTO: 1. LANZAMIENTOS DE PROCESOS EN LINEA 2. LANZAMIENTO DE SISTEMAS DE DENUNCIAS Y ATENCION AL PUBLICO A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM 023-ADMIN-DM-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2769-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (55 PAQUETES DE SERVILLETAS) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.320-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 157-DGDP-SE-2021

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

actividadObra: 5 - FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2769-2021SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000541Y RECIBO No. 328/2021 AMBOS DE FECHA 23/09/2021 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (55 PAQUETES DE SERVILLETAS) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.320-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 157-DGDP-SE-2021


title: PAGO DE PASAJES AEREOS  DEL 06 AL 10/9/2021 A ROATANISLAS DE LA BAHIA  MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS TECNICO PEDAGOGICOS QUE ARIENTEN LA GESTION PARA MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREBASICABASICA Y MEDIA EN EL DEPARTAMENTO DE ILAS DE LA BAHIA.

KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO

legalName: KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO

JOSE LUIS CABRERA SIERRA

legalName: JOSE LUIS CABRERA SIERRA

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2757-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SERVILLETAS Y PAPEL TOALLA) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-321-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 473-SSATP-SE-2021.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

rationale: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2757-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SERVILLETAS Y PAPEL TOALLA) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-321-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 473-SSATP-SE-2021 SE HACE PAGO CON FACTURA #-007582-2021 RECIBO #-0479-2021.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2730-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD OF.-343-DGA-2021-SDGP OFICIO 059-SDGEPB-SE-2021 Y OFICIO 07-SDGEPB-SE-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3077-1-0


title: PAGO DE INVERSIONES ELECTRICAS LA MOSQUITIA (INELEM ) PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA  ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD MEDIANTE  OFICIO N° 534-DGA-2021.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS DEL  27/9/2021 AL 01/10/2021 A GRACIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA  RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL TERCER GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ESCOLAR.

IMARA SARAI RIOS

legalName: IMARA SARAI RIOS

ANA MARIA FLORES HERNANDEZ

legalName: ANA MARIA FLORES HERNANDEZ


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2731-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA AUTORIZADO SEGUN OFICIOS No. 342-DGA-2021-SDGP OFICIO No. 059-SDGEPB-SE-2021 Y OFICIO No. 07-SDGEPB-SE-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3081-1-0


title: PAGO  DE PASAJES AEREOS  DEL  27/9/2021 AL 02/10/2021 A GRACIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA  RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL TERCER GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ESCOLAR.

ANA LUISA HERNANDEZ

legalName: ANA LUISA HERNANDEZ

KARLA LUCILA FUNEZ AGUILAR

legalName: KARLA LUCILA FUNEZ AGUILAR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 09/7/2021 A SAN PEDRO SULA  TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO AL CENTRO EDUCATIVO OSWALDO  LOPEZ ARELLANO PARA MONITOREAR LOS AVANCES EN LA REPARACION Y RECOSTRUCCION.

MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2021SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2021

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2021SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2021 FACTURA MES DE OCTUBRE 000-001-04-00000010 FACTURA MES DE NOVIEMBRE 000-001-04-00000011 FACTURA MES DE DICIEMBRE 000-001-04-00000012

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2021


EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-0870 Y RECIBO N° 0078 AMBOS DE FECHA 11/08/2021. ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-095-2021 ADQUISICION DE 2450 MASCARILLAS KN95 SIN VALVULA Y 50 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS (50) UNIDADES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) MEDIANTE OFICIO N° UPEG-SE-127-2021.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2767-2021 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TEGNICOS PEDAGOGICOS SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-325-DGA-SDGP-2021.SEGUN FACTURA N.000-005-01-00007559 Y RECIBO N. 458 DE FECHA 21/9/2021


title: ADQUISICION DE COMPRA DE 63 BAMDERAS NACIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO 2021 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 9 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: ADQUISICION DE COMPRA DE 63 BAMDERAS NACIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO 2021 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #000-001-01-00000285-2021 RECIBO #-0275-2021


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 3141-1-0 - ORDEN DE COMPRA N. 158-2021 -ALQUILER DE MOBILIARIOSONIDOALIMENTACION PARA EVENTO DIA DE LA BANDERA  SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3141-1-0


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-00303360 Y RECIBO N° 000045 AMBOS DE FECHA 18/10/2021. COMPRA DE 50 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML SEGUN ORDEN #-50-1-5-2782-2021 SOLICITADO POR DESAPCHO MINISTERIAL.


title: COMPRA DE 20 PQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 100 ML CON NUERO DE COMPRA #-50-1-5-2779-2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: SE REALIZA REVERSION DE COMPRA A SOLICITUD DE LA U.E. DE 20 PQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 100 ML CON NUERO DE COMPRA #-50-1-5-2779-2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3144-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS VARIOS ENVASADOS ENLATADO CON NUMERO DE COMPRA #-50-1-5-2780-202 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.SEGUN FACTURA N.000-002-01-00023545 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/9/2021


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ENVASADA Y ENLATADOS VARIOS CON NUMERO DE COMPRA #-50-1-5-2778-2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.SEGUN FACTURA N.000-005-01-00007558 Y RECIBO N. 457 DE FECHA 21/9/2021


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001426 Y RECIBO No. 000343AMBOS DE FECHA 22/09/2021  POR COMPRA DE VENENO GRANULADO Y INSEPTISIDA CON N° DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-143-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 550-DGA-2021-SDGP.


ERICK ANTONIO VALLE COELLO

legalName: ERICK ANTONIO VALLE COELLO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 3157-1-0 - COMPRA DE ANTORCHAS CON SU RESPECTIVO PEBETERO LAS MEDIDAS DEBERAN SER DE 2 METROS DE ALTURA  ELABORADAS DE LATON DORADO / PLATA CON DISEÑO DE SCUDO NACIONAL ENFRENTE Y LA PARTE DE ATRAS LA LEYENDA  200 AÑOS BICENTENARIO  SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-161-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3157-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE AGOSTO EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA EN LA CASA DE MORAZAN : EL MENU SOLICITADO ES CENA TIPICA ( POLLO A LA PLANCHA FRIJOLES ARROZ PLATANO QUESO CHISMOL Y 2 TORTILLAS ACOMPAÑADO DE REFRESCOS ENLATADOS. SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-159-2021

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE AGOSTO EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA EN LA CASA DE MORAZAN : EL MENU SOLICITADO ES CENA TIPICA ( POLLO A LA PLANCHA FRIJOLES ARROZ PLATANO QUESO CHISMOL Y 2 TORTILLAS ACOMPAÑADO DE REFRESCOS ENLATADOS. SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-159-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002391 Y RECIBO No. 004269 DE FECHA 02/09/2021


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00002947 Y RECIBO No. 47471 AMBOS DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-121-2021.


title: COMPRA DE LLANTAS (4 DE  10 LONAS) Y (8 LLANTAS DE 08 LONAS) PARA LOS VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL CON ORDEN #-SE-CM-SDGP-157-2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE O/C # 157 - 2021 DE COMPRA DE LLANTAS (4 DE  10 LONAS) Y (8 LLANTAS DE 08 LONAS) PARA LOS VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00026387 Y RECIBO S/N DE FECHA 07/09/2021.


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( CHETOS NECTARES YCONFITES) PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2790-2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.SEGUN FACTURA N.000-005-01-00007532 Y RECIBO N. 437-DE FECHA 9/9/2021


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-162-2021 ADQUISICION DE 600 CAMISETAS DEPORTIVAS JUVENILES COLOR BLANCO CUELLO EN V  Y 90 CHALECOS COLOR AZUL MARINO TELA IMPERMEABLE SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 202-SSAAYF-2021. SEGUN FACTURA N.0000010100001722 Y RECIBO N.10106 DE FECHA 07/9/2021


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-1744 Y RECIBO N° 10133 AMBOS DE FECHA 07/09/2021. ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-160-2021 ADQUISICION DE 100 PINES DE SOLAPAS CONMEMORATIVAS AL BICENTENARIO (200 AÑOS) DE INDEPENDENCIA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 210-SSAAYF-2021.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00064272 Y RECIBO No. 000857 AMBOS DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RESPECTIVAMENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (GALLETAS 220 PAQUETES Y SNIKERS 350 BOLSAS) PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2789-2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: SE HACE REVERSION DE PRE COMPROMISO POR FALTA DE CONSTANCIA DE LIQUIDACION DEL GASTO DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0732-DGA-2021-SDGP.ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-115-2021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 204-SSAAYF-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3166-1-0


rationale: SE REVIERTE F-01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO DE LA ORDEN DE COMPRA N.2763 -2021 COMPRA DE LLANTAS PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3170-1-0


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 2766-2021 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO. SEGUN FACTURA N.000-002-01-00023543 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/9/2021


title: ORDEN DE COMPRA N. 2761-2021 COMPRA DE TONER PARA LA SUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 2761-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031405 Y RECIBO No. S/N AMBOS DE FECHA 03/11/2021 POR LA COMPRA DE TONER PARA LA SUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICO. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 765-DGA-2021-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3172-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3172-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00036578 Y RECIBO N° 3399 AMBOS DE FECHA 16/09/2021. ORDEN DE COMPRA N. 104-2021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL  DE DESARROLLO   PROFECIONAL


title: ORDEN DE COMPRA N. 118-2021ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL  DEDESARROLLO PROFECIONAL.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 118-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001427 Y RECIBO No. 000299 AMBOS DE FECHA 22/09/2021 POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL  DE DESARROLLO PROFECIONAL.


title: ORDEN DE COMPRA N.2760-2021 COMPRA DE TONER PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO 3174 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO LA ENTREGA DEL PRODUCTO. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 804-DGA-2021-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3174-1-0


title: PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA) SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 551-DGA-2021 Y OFICIO No. 74-SDAF-DDE11-2021

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-119-2021 ADQUISICION POR SERVICIO DE MANTENIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO MARCA BROAD CROW MODELO ACBCJD50. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 190-USINIEH-2021.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-119-2021 SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00018538 Y RECIBO No. 023401 AMBOS DE FECHA 14/10/2021 POR LA ADQUISICION POR SERVICIO DE MANTENIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO MARCA BROAD CROW MODELO ACBCJD50. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 190-USINIEH-2021. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 598-DGA-2021-SDGP.


INDUSTRIA CONTEMPO S DE R L DE CV

streetAddress: COL. EL ALAMO, CALLE PRINCIPAL 100 MTS AL ESTE DEL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES

legalName: INDUSTRIA CONTEMPO S DE R L DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO ORDEN COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE CONEXION DEL EQUIPO DE COMPUTACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEBIDO AL TRASLADO DEL PERSONAL AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PATCHCORD CAT5E DE 3 PIES Y 7 PES  CONECTOR RJ45 SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-023-2021 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002198 Y RECIBO  N. 000-001-01-00001082 DE FECHA 19/8/2021


WALTER OMAR SUAZO GARCIA

legalName: WALTER OMAR SUAZO GARCIA

LUIS ALONSO RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALONSO RODRIGUEZ

actividadObra: 4 - EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25/9/2021 LA ESPERANZAGRACIASSANTA BARBARAOCOTEPEQUE  DEL 26/9/2021 AL 2/10/2021 A SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA COMAYAGUA Y LA PAZ  VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACION Y USO DE LA FIRMA DIGITAL EN LAS DDE. SE REVERSA POR U.E. ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3252-1-0


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTADOS Y BEBIDAS (GALLETAS CHOCOLATES Y NECTAR DE  JUGOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2781-2021 SOLICITADO POR EL DESPACHO MNISTERIAL.SEGUN FACTURA N.000-002-01-00069500 Y RECIBO N. 000874 DE FECHA 23/9/2021


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 27/8/2021 A SAN PEDRO SULA  ENTREGA DE LIBROS Y CUADERNOS DE ESPAÑOL A DOCENTES Y EDUCANDOS CON EL PERSONAL DE USAID.

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

WILZON EDUARDO VILLALTA ROMERO

legalName: WILZON EDUARDO VILLALTA ROMERO


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS (AZUCAR GALLETAS REFRESCOS CAFES Y CHOCOLATES) CON ORDEN #-50-1-5-2783-2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINSTERIAL.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00149455 Y RECIBO No. 00149455 AMBOS DE FECHA 09/11/2021 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS (AZUCAR GALLETAS REFRESCOS CAFES Y CHOCOLATES) CON ORDEN #-50-1-5-2783-2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINSTERIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3269-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3269-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 23/8/2021 A GRACIAS LEMPIRA  MOVILIZAR AL PERSONAL DE SALUD AL TERCER VACUNATON .

MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ


title: SEVICIO DE IMPRENTA DE PROCESO DE  PRUEBAS PRE UNIVERSITARIAS POR DELIMITACIONDE MUESTRAS POR EL LEVANTAMIENTO DE 8000 EDUCANDOS SEGUN ORDEN #-SE-CM-SDGP-186-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURICULO Y EVALUACION.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SEVICIO DE IMPRENTA DE PROCESO DE  PRUEBAS PRE UNIVERSITARIAS POR DELIMITACIONDE MUESTRAS POR EL LEVANTAMIENTO DE 8000 EDUCANDOS SEGUN ORDEN #-SE-CM-SDGP-186-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURICULO Y EVALUACION SE HACE PAGO CON FACTURA #-000-001-01-0004358-2021 RECIBO #-003218-2021.


title: SERVICIO DE PUBLICACION DE POLIZAS DE SEGURO POR LICITACION PÚBLICA #-SE-LPN-DGAF-DGA-001-202 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-098-2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: SERVICIO DE PUBLICACION DE POLIZAS DE SEGURO POR LICITACION PÚBLICA #-SE-LPN-DGAF-DGA-001-202 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-098-2021 SE HACE PAGO CON FACTURA #-000-002-01-00156072-2021 RECIBO #-0-2021.


title: SERVICIO DE PUBLICACION DE POLIZAS DE SEGURO POR LICITACION PÚBLICA #-SE-LPN-DGAF-DGA-001-202 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-098-2021.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: SERVICIO DE PUBLICACION DE POLIZAS DE SEGURO POR LICITACION PÚBLICA #-SE-LPN-DGAF-DGA-001-202 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-098-2021 SE HACE PAGO CON FACTURA #-001-002-01-00426909-2021 RECIBO #-0-2021.


title: COMPRA DE UNA CORONA DE FLORAL GRANDE POR CONMEMORACION DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN #-SE-CM-SDGP-169-2021 SOLICITADO PO EL DESPACHO MINISTERIAL.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: COMPRA DE UNA CORONA DE FLORAL GRANDE POR CONMEMORACION DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN #-SE-CM-SDGP-169-2021 SOLICITADO PO EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE REVERSION POR ACTIVIDADA 01/ ERRONEA SIENDO LA CORRECTA LA ACTIVIDAD 09.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3281-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE CÓPAN SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES AÑO 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE CÓPAN DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021

NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES AÑO 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021

MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

legalName: MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA PREUNIVERSITARIA YA QUE SE DUPLICO EL PAGO DE LA MISMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3477-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES AÑO 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021

LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ

legalName: LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ


rationale: PAGO COMPRA DE UNA CORONA DE FLORAL GRANDE POR CONMEMORACION DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN #-SE-CM-SDGP-169-2021 SOLICITADO PO EL DESPACHO MINISTERIAL.SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000295 Y RECIBO N. 0285 DE FECHA 14/9/2021


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26/9/2021 AL 01/10/2021 A DANLI  LEVANTAMIENTO DE DATOS DE UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS  GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES AÑO 2021.

JOSE CRISTOBAL RUBIO ZUNIGA

legalName: JOSE CRISTOBAL RUBIO ZUNIGA


NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

legalName: NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26/9/2021 AL 01/10/2021 A GRACIAS LEVANTAMIENTO DE DATOS DE UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS  GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3489-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26/9/2021 AL 01/10/2021 A SANTA BARBARA LEVANTAMIENTO DE DATOS DE UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS  GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES AÑO 2021.

MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

legalName: MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26/9/2021 AL 01/10/2021 A JUTICALPA LEVANTAMIENTO DE DATOS DE UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS  GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES AÑO 2021.

VILMA ESPERANZA REYES MATUTE

legalName: VILMA ESPERANZA REYES MATUTE


ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

legalName: ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

rationale: SE HACE REINTEGRO POR NO USARCE EN SU TOTALIDAD POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26/9/2021 AL 01/10/2021 A LA CEIBA LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3505-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26/9/2021 AL 01/10/2021 A LA ESPERANZA  LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES.

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE EREO  DEL 27/9/2021 AL 1/10/2021 A ROATAN LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS .

WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

legalName: WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA


title: COMPRA DE ENDULZANTE SIN CALORIAS ( SPLENDA ) CAJA DE 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD ( ZONA 1) SEGUN O/C # 50-1-5-2794-2021

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN  LAS CIRCULARES DE HABILITACION CIRCULAR No. ONCAE-012-2019 CIRCULAR No. ONCAE-014-2019 CIRCULAR ONCAE No. 017-2019. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 878-DGA-2021-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3534-1-0


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00303356 Y RECIBO N° 00044 AMBOS DE FECHA 18/10/2021. adquisicion de agua purificada en botellon de cinco galonessolicitados por la DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-2791-2021


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A PUERTO LEMPIRA  LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS .

WILMER JOEL TURCIOS PADILLA

legalName: WILMER JOEL TURCIOS PADILLA


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00303357 Y RECIBO N° 000046 AMBOS DE FECHA 18/10/2021. COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD ( ZONA 1 ) SOLICITADA POR LA DGAF SEGUN O/C # 50-1-5-2797-2021


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-2796-2021 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007581 Y RECIBO No. 478 AMBOS DE FECHA 28/09/2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO NO.773-DGA-2021-SDGP


title: COMPRA DE TONNER Y TINTAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2800-2021 SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031404 Y RECIBO No. S/N AMBOS DE FECHA 03/11/2021 POR LA ADQUISICION DE TONNER Y TINTAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2800-2021 SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3538-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3538-1-0


title: COMPRA DE 10 BOTELLAS DE TINTA COLOR NEGRO SEGUN ORDEN #-50-1-5-2801-2021 SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL .

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE 10 BOTELLAS DE TINTA COLOR NEGRO SEGUN ORDEN #-50-1-5-2801-2021 SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-001-01-00011768-2021 RECIBO #-002173-2021.


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2795-2021. ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (GALLETAS DE MANTEQUILLA Y WAFLE)SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF-429-DGA-2021-SDGP Y OF.-0855-DGAF-2021 SE HACE CON FACTURA-#-00064877-2021 RECIBO #-0879-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2792-2021. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORAS) SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. OF-430-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 096-SDGEPB-SE-2021

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2792-2021 POR  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORAS) SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. OF-430-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 096-SDGEPB-SE-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026819 Y RECIBO No. 026757 DE FECHA 09/11/2021


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( SERVILLETAS 5 PAQUETES DE PAPEL DOBLE) ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2799-2021 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE - BASICA  OFICIODE SOLICITUD  # 432-DGA-2021-SDGP.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3548-1-0


title: POR IMPRESION DE TITULOS NORMALES EN CARTULINA LINO CON TAMAÑO 14 1/2 X 10 CON SELLO Y FECHA IMPRESO SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-202-2021

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000522 Y RECIBO No. 010886 AMBOS DE FECHA 21/10/2021 POR CONCEPTO DE  IMPRESION DE TITULOS NORMALES EN CARTULINA LINO CON TAMAÑO 14 1/2 X 10 CON SELLO Y FECHA IMPRESO SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-202-2021. AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 590-DGA-2021-SDGP


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006124 Y 000-001-01-00006125 Y RECIBO No. 001741 AMBOS DE FECHA 18/11/2021 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO AÑO 2012 PLACA No. SE-CM-SDGP-171-2021 AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 809-DGA-2021-SDGP


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE ORDE DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001647 Y RECIBO No. 0548 AMBOS DE FECHA 24/09/2021 AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 464-DGA-2021-SDGP POR LA COMPRA DE 1050 GALONES DE ALCOHOL LIQUIDO AL 70 % SOLICITADO POR LA DGAF SEGUN  O/C # SE-CM-SDGP-199-2021


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.158-2021 ALQUILER DE MOBILIARIO SONIDOALIMENTACION PARA EVENTO DIA DE LA BANDERA SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA000-002-01-00008322 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/9/2021


title: COMPRA DE 2900 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES DE 50 UNIDADES SOLICITADO POR LA DGAF SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-198-2021

ALEJANDRO JOSE ORDOÑEZ MONTOYA

legalName: ALEJANDRO JOSE ORDOÑEZ MONTOYA

rationale: PAGO DE 2900 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES DE 50 UNIDADES SOLICITADO POR LA DGAF SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-198-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001515 Y RECIBO No. 000092 DE FECHA 28/09/2021


title: ORDEN DE COMPRA N. 065-2021 SE-CM-SDGP ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA USINIEH .

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 065-2021 SE-CM-SDGP ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA USINIEH  SE HACE PAGO CON FACTURA #-000-001-01-00036592-2021 RECIBO #-3412-2021


title: PAGO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN FACTURAS Y RECIBO S/N DE FECHA 13/09/2021 .- 001-005-01-00095964 .- 001-005-01-00096034

MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

legalName: MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO SA. DE  CV. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. SEGUN OFICIO NO. 579-DGA-2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-191-2021. ADQUISICION DE ELEMETOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (MATERIAL DE LIMPIEZA) PARA LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. OF.-425-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 114-A-SSSE-2021.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-191-2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003838 Y RECIBO S/N  AMBOS DE FECHA 21/10/2021 POR LA ADQUISICION DE ELEMETOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (MATERIAL DE LIMPIEZA) PARA LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. OF.-425-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 114-A-SSSE-2021. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 615-DGA-2021-SDGP


title: Pago de combustible diesel para supervision de tablets y  tramites administrativos en la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2021

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

ga: 13 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: Cancelacion de la compra de combustible diesel para supervision de tablets y  tramites administrativos en la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2021

type: ORDCOM


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00780765 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/10/2021. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-197-2021 SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION de la Compra de Servicios de Trasporte para movilizacion de tablets a la Direccion Departamental de Educacion de La Paz


GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001691 Y RECIBO No. 5302 AMBOS DE FECHA 15/10/2021 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPREORAS Y UNA FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION DE LA SEDUC SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-209-2021PAGO AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 549-DGA-2021-SDGP


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001925 Y RECIBO N° 003409 AMBOS DE FECHA 28/09/2021. ADQUISCICION DE ALIMENTOSY BEBIDAS( 80 PLATOS DE COMIDAS ACOMPAÑADAS DE REFRESCO EN LATA) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-230-2021. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION SEGUN OFICIO No. 346-SSAAYF-2021.


title: PAGO A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) POR CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. 589-DGA-2021.Y RECIBO S/N

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25/9/2021 A LA ESPERANZAGRACIASSANTA BARBARAOCOTEPEQUE VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE DESCENTRELAZACION Y USO DE LA FIRMA DIGITAL EN LAS DDE DEL 19 AL 25/9/2021 A JUTICALPATRUJILLOLA CEIBAY PROGRESO.

LUIS ALONSO RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALONSO RODRIGUEZ

WALTER OMAR SUAZO GARCIA

legalName: WALTER OMAR SUAZO GARCIA


title: COMPRA DE TONNER COLORO NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2806-2021 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA CON OFICIO DE SOLICITUD #- 476-DGA-2021-SDGP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN  LAS CIRCULARES DE HABILITACION CIRCULAR No. ONCAE-012-2019 CIRCULAR No. ONCAE-014-2019 CIRCULAR ONCAE No. 017-2019. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 878-DGA-2021-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3713-1-0


title: COMBUSTIBLE DEL 26/9/2021 AL 02/10/2021 SAN PEDRO SULASANTA BARBARACOMAYAGUALA PAZ  VERIFICAR LA IMPLENTACION DE LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACION Y USO DE LA FIRMA DIGITAL EN LAS DDE.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-211-2021.ADQUISICION DE PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (TASAS CON IMPRESION FULL COLOR Y AGENDAS) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-510-DGA-2021-SDGP OFICIO 119-A-SSSE-2021

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-211-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001901 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29/11/2021 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (TASAS CON IMPRESION FULL COLOR Y AGENDAS) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-510-DGA-2021-SDGP OFICIO 119-A-SSSE-2021


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-210-2021.ADQUISICION  DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (BANNER)SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.  OF.-508-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 119-A-SSSE-2021.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-210-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001900 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2021 POR ADQUISICION  DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (BANNER)SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.  OF.-508-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 119-A-SSSE-2021.


title: Compra de cambios de aceite para los vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Cancelacion de la compra de cambios de aceite para los vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-204-2021 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (288  BATERIAS PARA UPS) SOLICITADO POR USINIEH AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 504-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 191-USINIEH-2021.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-204-2021 SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008385 Y RECIBO No. 029903 AMBOS DE FECHA 11/11/2021 POR LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (288  BATERIAS PARA UPS) SOLICITADO POR USINIEH AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 504-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 191-USINIEH-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-240-2021 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (COFFE BREAJE Y ALMUERZOS) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO DE LA SEDUC AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 521-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 302-DGCE-2021 OFICIO 576-SSATP-SE-2021.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-240-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001935 Y RECIBO No. 003484 AMBOS DE FECHA 14/10/2021 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (COFFE BREAJE Y ALMUERZOS) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO DE LA SEDUC AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 521-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 302-DGCE-2021 OFICIO 576-SSATP-SE-2021.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 29/9/2021 A COMAYAGUA CELEBRAR AUDIENCIA DE DESCARGO

RAMON GUEVARA

legalName: RAMON GUEVARA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A SANTA BARBARA DEL 9 AL 12 DE AGOSTO POR MOVILIZACION Y TRANSPORTE AL ASISTENTE TECNICO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A DIFERENTES ACTIVIDADES .

FELIX EDUARDO FUNES FLORES

legalName: FELIX EDUARDO FUNES FLORES


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-201-2021 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 473-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 116-A-SSSE-2021.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-201-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003841 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/10/2021 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 473-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 116-A-SSSE-2021. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 616-DGA-2021-SDGP


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 18/9/2021 A LA CEIBA  COMPARECER AUDIENCIA II DE TRAMITE EN JUZGADO SECCIONAL DE LETRAS DEL TRABAJO.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-212-SDGP-2021 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (GORRA CON DISEÑO Y CAMISAS TIPO COLUMBIA BORDADAS) SOLICITADA POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 509-DGA-2021-SDGP Y OFICIO 119-A-SSSE-2021

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-212-SDGP-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001902 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29/10/2021 POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (GORRA CON DISEÑO Y CAMISAS TIPO COLUMBIA BORDADAS) SOLICITADA POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 509-DGA-2021-SDGP Y OFICIO 119-A-SSSE-2021


title: COMPLEMENTO AL F-01 243 DEL AÑO 2021. PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-006-DGA-SE-2019  SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ESTANTES PARA ESPACIOS DE APRENDIZAJE A LOS CENTROS EDUCATIVOS  SEGUN CONTRATO DE SUMINSTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 008-2019 PAGO SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00010923 Y 000-001-01-00010924 Y RECIBO S/N.

CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

legalName: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL  16 AL 18/9/2021 A LA CEIBA COMPARECER AUDIENCIA II DE TRAMITE EN EL EXPEDIENTE N. 194-2018 J2 COMPLEMENTO AL F01-3769


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 31/10/2021 AL 06/11/2021 A JUTICALPANUEVA OCOTEPEQUEGRACIAS LEMPIRA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO ERA. SEGUN OFICIOS N.348346344-DGCE-SE-2021

NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

legalName: NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

legalName: MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

VILMA ESPERANZA REYES MATUTE

legalName: VILMA ESPERANZA REYES MATUTE

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 2021 CANCELADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3773-1-0


LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ

legalName: LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ

MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

legalName: MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE 3er 6to. y 9no. GRADO DE EDUCACION BASICA Y PAGO DE BONIFICACION EN LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS: .-JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS DEPARTAMENTO DE VALLE .-LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ DEPARTAMENTO DE CORTES .-MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad CANCELACION DE GIRA POR ORDEN MINISTERIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3772-1-0


title: PAGO POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL 53.46 GALONES) PARA REALIZACION DE GIRA AL DEPARTAMENTO DE COLON  (TOCOA TRUJILLO BALFATE SABA Y SONAGUERA) Y A COPAN (   COPAN RUINAS CABAÑAS EL PARAISO FLORIDA) DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SUPERVISION DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO DE 3RO 6TO Y 9NO GRADO DE EDUCACION BASICA Y PAGO DE BONIFICACION EN EL DEPTO. DE COLON Y COPAN . AUTORIZADO MEDIANTE OFICIOS No. 327 Y 331-DGCE-SE-2021 RESPECTIVAMENTE.

GLADIS LOURDES AGUILERA AGUILAR

legalName: GLADIS LOURDES AGUILERA AGUILAR

NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DE GIRA DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 2021 CANCELADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3775-1-0


DIGNA ELIZABETH RIVERA

legalName: DIGNA ELIZABETH RIVERA

rationale: SE HACE REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR NO HABER REALIZADO LA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27/9/2021 AL 01/10/2021 A DANLI JUTICALPAY CATACAMAS REALIZAR DISTRIBUCION DE MATERIALES A CENTROS GUBERNAMENTALES SELECCIONADOS CON BIBLIOTECAS ESCOLARES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3884-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-0000-3227 000-004-01-0000-3228 Y RECIBO N° 47678 AMBOS DE FECHA 21/10/2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-213-2021 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0859-DGAF-2021.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-214-2021 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE-BASICA MEDIANTE OFICIO N° 096-SDGEPB-SE-2021.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-214-2021 SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003229 Y RECIBO No. 47679 AMBOS DE FECHA 21/10/2021 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE-BASICA MEDIANTE OFICIO N° 096-SDGEPB-SE-2021. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0640-DGA-2021-SDGP.


rationale: SE HACE REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR QUE LA GIRA SE REALIZO EN VEHICULO PARTICULAR NO EN VEHICULO DEL ESTADO. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15/10/2021 A SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DISTRIBUCION DE MATERIALES A CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES SELECCIONADOS QUE CUENTAN CON BIBLIOTECAS ESCOLARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3883-1-0

type: OFICIO


ROMMEL HUMBERTO PEÑA RAMOS

legalName: ROMMEL HUMBERTO PEÑA RAMOS

rationale: REINTEGRO  DE COMBUSTIBLE  DIESEL POR NO HABRE SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA CIUDAD DE LA PAZ DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021 SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS DE UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3885-1-0


rationale: SE REVIERTE PORQUE NO SE  UTILIZO  EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 10/9/2021 A COMAYAGUA REALIZAR MONITOREO SOBRE LA DISTRIBUCION DE CUADERNOS DE ESPAÑOL PARA EDUCANDOS DE PRIMERO  A SEXTO GRADO DE EDUCACION BASICA GUBERNAMENTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3886-1-0


EVELYN ALBALUZ VARGAS RODRIGUEZ

legalName: EVELYN ALBALUZ VARGAS RODRIGUEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD DE DICHA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE LOS EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES. EVELYN ALBALUZ VARGAS RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3887-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 25/9/2021 A GRACIAS LEMPIRA RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3ER GRADO.

IRIS AZUCENA RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: IRIS AZUCENA RODRIGUEZ NUÑEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 11/9/2021 LA PAZ RECOLLECION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DE 3ER GRADO

IMARA SARAI RIOS

legalName: IMARA SARAI RIOS


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021 A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE LOS EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3890-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 11/9/2021 A TRUJILLO RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3ER GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO   ESCOLAR.

CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO

legalName: CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO


PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

legalName: PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 25/9/2021  A ATLANTIDA LA CEIBA RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3ER GRADO. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3892-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3892-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 16/10/2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES PARA RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3RE GRADO MATERIAL FUNJIBLE Y MOBILIARIO ESCOLAR ENTREGADO A LOS CEPB CCEPBREB Y EDUCAS GESTION 2019.

SOFIA CARLOTA LOPEZ PAVON

legalName: SOFIA CARLOTA LOPEZ PAVON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021 A SAN LORENZOVALLE SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE LOS EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 16/10/2021 COMAYAGUA RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3er GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ENTREGADOS A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPB CCEPBREB Y EDUCAS GESTION 2019 RECEPCION DE INFORMES TRANSFERENCIA PARA PROCESO DE CAPACITACION A EQUIPOS FORMADORES.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021 A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO. SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE LOS EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.

ANTONIA MARGARITA CERPAS FLORES

legalName: ANTONIA MARGARITA CERPAS FLORES


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 23/10/2021 EL PROGRESO YORO RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3er GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ENTREGADO A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPB CCEPBREB Y EDUCAS GESTION 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3897-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27/09/2021  AL 2/10/2021  LA ESPERANZA INTIBUCA  RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3er GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ENTREGADOS A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPB CCEPBREB Y EDUCAS GESTION 2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021 EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE LOS EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.

MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

legalName: MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 25/09/2021  A SAN LORENZOVALLE  RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3er GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ENTREGADOS A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPB CCEPBREB Y EDUCAS GESTION 2019.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 25/09/2021  A SAN LORENZOVALLE  RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3er GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ENTREGADOS A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPB CCEPBREB Y EDUCAS GESTION 2019 SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE POR NO UTILIZARLO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3901-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021 EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE LOS EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.

MAXBELL URBINA CHACON

legalName: MAXBELL URBINA CHACON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 23/10/2021 DANLI EL PARAISO  RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3er GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ENTREGADOS A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPB CCEPBREB Y EDUCAS GESTION 2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 27/09/2021 AL 02/10/2021 EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3RE GRADO MATERIAL FUNJIBLE Y MOBILIARIO ESCOLAR ENTREGADO A LOS CENTROS DE EDUCACION CEPB CCEPBREB Y EDUCAS GESTION 2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06/9/2021 AL 11/9/2021 A COPANSANTA ROSA DE COPAN  EL PROPOSITO DEL VIAJE ES RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3ER GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 11/9/2021 A CHOLUTECA RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3 ER GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ESCOLAR.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 11/9/2021 A CHOLUTECA RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3 ER GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ESCOLAR SE HACE REINTEGRO POR 0.10 CENTAVO DE LEMPIRAS POR NO USAR LPS. 840.00  DE 840.10 LPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3923-1-0


title: pago de combustible del 01 al 05-11/2021 A LA CEIBALA PAZ  SUPERVISAR LA EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE 3ER 6TO 9NO GRADO Y PAGO DE BONIFICACION .

JAVIER ANTONIO RIVERA GALEAS

legalName: JAVIER ANTONIO RIVERA GALEAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3942-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3942-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 000-004-01-0000-3238 000-004-01-0000-3239 Y RECIBO N° 47685 AMBOS DE FECHA 22/10/2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-215-2021 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 116-A-SSE-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2798-2021. ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS (90 FIRMAS ELECTRONICAS) SOLICITADAS POR USINIEH AUTORIZADAS SEGUN OFICIO No. 547-DGA-2021-SFGP Y OFICIO No. 150-USINIEH-2021

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2798-2021 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00010229 Y RECIBO S/N POR LA ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS (90 FIRMAS ELECTRONICAS) SOLICITADAS POR USINIEH AUTORIZADAS SEGUN OFICIO No. 547-DGA-2021-SFGP Y OFICIO No. 150-USINIEH-2021


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-2666-2021. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (MOUSE CON CONEXION USB) SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 541-DGA-SDGP.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-2666-2021 SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00002768 Y RECIBO 47320 AMBOS DE FECHA 6/9/2021POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (MOUSE CON CONEXION USB) SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 541-DGA-SDGP.


SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

legalName: SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: RESERVA POR REPARACIONES A REALIZARSE EN EL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL SE HACE REVERSIÓN POR ERROR INVOLUNTARIO OBJETO MAL INPUTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3963-1-0


title: RESERVA QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2021 DEL LOCAL DEL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO DEL BOSQUE DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2021

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2021 DEL LOCAL DEL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO DEL BOSQUE DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2021 RECIBO No. 000-001-04-00000201 MES DE ENERO RECIBO No. 000-001-04-00000202 MES DE FEBRERO RECIBO No. 000-001-04-00000203 MES DE MARZO


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2021

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2021 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000434 MES DE OCTUBRE FACTURA No. 000-001-01-00000435 MES DE NOVIEMBRE FACTURA No. 000-001-01-00000437 MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. MES DE ENERO FACTURA No. 000-001-01-00000425 MES DE FEBRERO FACTURA No. 000-001-01-00000426 MES DE MARZO FACTURA No. 000-001-01-00000427 MES DE ABRIL FACTURA No. 000-001-01-00000428 MES DE MAYO FACTURA No. 000-001-01-00000430 MES DE JUNIO FACTURA No. 000-001-01-00000429 MES DE JULIO FACTURA No. 000-001-01-00000431 MES DE AGOSTO FACTURA No. 000-001-01-00000432 MES DE SEPTIEMBRE FACTURA No. 000-001-01-00000433


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 619-DGA-2021 DICTAMEN LEGAL 330-USL-SG-2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-222-2021.ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIAL QUIRURGICO MENOR (ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD) SOLICITADO POR USINIEH AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 553-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 222-USINIEH-2021

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-222-2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022767 Y RECIBO No. 12016 AMBOS DE FECHA 04/11/2021 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIAL QUIRURGICO MENOR (ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD) SOLICITADO POR USINIEH AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 553-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 222-USINIEH-2021


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2812-20211. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (48 BOTES DE TINTA EPSON) PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIOS No. 586-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 076-UAI-2021

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2812-20211 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00011895 Y RECIBO No. 002195 AMBOS DE FECHA 08/11/2021 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (48 BOTES DE TINTA EPSON) PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIOS No. 586-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 076-UAI-2021


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE MARGARETH ELISA MONTES DE OCA SAUCEDA CON VIGENCIA DEL 01/06/2021- 01/06/2022 CONFORME A LA LEY DE LA ADMINISTRACCION PUBLICA Y LA LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2811-2021. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 587-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 076-UAI-2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: REVERSION DE COMPROMISO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO SOLICITADO EN ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2811-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4154-1-0


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES. MEDIANTE RECIBO N° SC CER216951.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-247-2021. ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION (IMPRESION DE CUADERNILLOS MANUAL DE APLICADOR ACTAS DE APLICACION ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULUM Y EVALUACION. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 566-DGA-2021-SDGP  Y OFICIO No. 30-DGCE-SE-2021.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-247-2021SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005251 Y RECIBO No. 010904 AMBOS DE FECHA 29/10/2021POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION (IMPRESION DE CUADERNILLOS MANUAL DE APLICADOR ACTAS DE APLICACION ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULUM Y EVALUACION. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 566-DGA-2021-SDGP  Y OFICIO No. 30-DGCE-SE-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-2021ADQUISICION DE 95 TELEFONOS IP DE LA UNIDAD DE USINIEH COMPATIBLE CON PLANTA TELEFONICA AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 603-DGA-SDGP-2021 SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No.189-USINIEH-2021

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000567 Y RECIBO S/N POR LA ADQUISICION DE 95 TELEFONOS IP DE LA UNIDAD DE USINIEH COMPATIBLE CON PLANTA TELEFONICA AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 603-DGA-SDGP-2021 SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No.189-USINIEH-2021


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-249-2021.ADQUISICION DE 1810 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ROLLO DE MIL HOJAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 592-DGA-2021-SDGP Y OFICIO DE SOLICITUD No. 245-DGDP-2021

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-249-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00056445 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 10/11/2021 POR LAADQUISICION DE 1810 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ROLLO DE MIL HOJAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 592-DGA-2021-SDGP Y OFICIO DE SOLICITUD No. 245-DGDP-2021


title: SE REALIZA COMPRA DE GEL PARA DISTRIBUCION A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 1 A 6 GRADO Y DE 1 A 9 GRADO EL MISMO SERA UTILIZADO EN LAS VISITAS SEMANALES QUE HACEN LOS DOCENTES PARA LA REVISION Y SIGNACION DE TAREAS A LOS ESTUDIANTES.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

ga: 14 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2824-2021. ADQUISICION DE LLANTAS 245/70R16 8LRADIAL TIPO A (8 UNIDADES) 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA (8 UNIDADES) 265/65R17 LISA 6L RADIAL PARA VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No. 472-SSATP-SE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 609-DGA-2021-SDGP

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REVIERTE PRECOMPROMISO No. 4207 POR ERROR EN LA NUMERACION DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4207-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 4214-1-0 - RESERVA DEL LOCAL DE ALQUILER QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE  UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019 2020 DE ENERO - DICIEMBRE SEGUN A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2019 Y CONTRATO No. 001-SE-DGA-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4214-1-0


BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 4213-1-0 - RESERVA DEL LOCAL DE ALQUILER QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE  UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019 2020 DE ENERO - DICIEMBRE SEGUN A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2019 Y CONTRATO No. 002-SE-DGA-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4213-1-0


title: pago de COMBUSTIBLE DEL 10 AL 12/11/2021 A LA CEIBA COMPARECER AUDIENCIA DE SENTENCIA DE AUTO INTERLOCUTORIO EN LA DEMANDA N. 194-2018 INTERPUESTA CONTRA LA SEDUC.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-263-2021 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO N° 246-DGDP-2021.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-263-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003145 Y RECIBO No. 2550 AMBOS DE FECHA 10/11/2021 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO N° 246-DGDP-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2816-2021. ADQUISICION DE 5 UNIDADES DE  TONER XEROX SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVES DE OFICIO No. 1025-DGAF-2021Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No.0626-DGA-2021-SDGP

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO  4225 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EXISTENCIAS Y  LA  ENTREGA DEL PRODUCTO TARDARIA ENTRE 30 A 35 HABILES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4225-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2813-2021 ADQUISICION DE (6) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR MARCA HP MODELO SMART TANK 530 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° SSSE-140-A-2021.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2813-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00086040 Y RECIBO No. 0002556 POR LA ADQUISICION DE (6) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR MARCA HP MODELO SMART TANK 530 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° SSSE-140-A-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2822-2021. ADQUISICION DE 60 BOTELLAS DE TINTA EPSON SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. 1025-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No.0631-DGA-2021-SDGP.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2822-2021 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00011858 Y RECIBO No. 002424 AMBOS DE FECHA 09/11/2021 POR LA ADQUISICION DE 60 BOTELLAS DE TINTA EPSON SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. 1025-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No.0631-DGA-2021-SDGP.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 4227-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2819-2021.AQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No. 1025-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 0629-DGA-2021-SDGP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4227-1-0

description: PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00031485 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/11/2021. ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2819-2021.AQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No. 1025-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 0629-DGA-2021-SDGP


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 4231-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2818-2021. ADQUISICION DE 5 TONER HP CE262A AMARILLO Y 5 TONER HP CE323A MAGENTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA SEGUN OFICIO No. 1025-DGAF-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0627-DGA-2021-SDGP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4231-1-0

description: PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00027030 Y RECIBO N° 026788 AMBOS DE FECHA 24/11/2021. ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2818-2021. ADQUISICION DE 5 TONER HP CE262A AMARILLO Y 5 TONER HP CE323A MAGENTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA SEGUN OFICIO No. 1025-DGAF-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0627-DGA-2021-SDGP


title: RESERVA DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2021

rationale: PAGO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001284 MES DE NOVIEMBRE FACTURA No. 000-001-01-00001285 MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2021 FACTURA MES DE ENERO No. 000-001-01-00001275 FACTURA MES DE FEBRERO No. 000-001-01-00001276 FACTURA MES DE MARZO No. 000-001-01-00001277 FACTURA MES DE ABRIL No. 000-001-01-00001278 FACTURA MES DE MAYO No. 000-001-01-00001291 FACTURA MES DE JUNIO No. 000-001-01-00001279 FACTURA MES DE JULIO No. 000-001-01-00001280 FACTURA MES DE AGOSTO No. 000-001-01-00001292 FACTURA MES DE SEPTIEMBRE No. 000-001-01-00001282 FACTURA MES DE OCTUBRE No. 000-001-01-00001283


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2817-2021. ADQUISICION DE 60 BOTELLAS DE TINTA EPSON SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVES DE OFICIO No. 1025-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 0630-DGA-2021-SDGP.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2817-2021SEFUN FACTURA No. 001-001-01-00011857  Y RECIBO No. 002423 AMBOS DE FECHA 01/11/2021 POR LA  ADQUISICION DE 60 BOTELLAS DE TINTA EPSON SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVES DE OFICIO No. 1025-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 0630-DGA-2021-SDGP.


title: PAGO ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPTO DE  ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA)  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2021 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 697-DGA-2021 Y  RECIBO S/N

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE AGUAS DE CHOLUTECAS.A  POR CONCEPTO DE  CONSUMO DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPTO DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN OFICIO NO. 698-DGA-2021.Y RECIBO S/N.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-294-2021 ALQUILER DE SALON POR EVENTO PARA CLAUSURA DE COMITE CIVICO INTERINSTITUCIONAL EL CUAL INCLUYE: 2 SALONES EQUIPO AUDIOVISUAL QUE INCLUYA SISTEMA DE AUDIO 1 MICROFONO PROYECTOR Y PANTALLA SERVICIO DE 11 MESEROS 100 ALMUERZOS SERVIDOS (UNA ENTRADA 2 CARNES 2 GUARNICIONES 1 POSTRE PAN Y MANTEQUILLA) 134 GASEOSAS EN LATA Y 100 BOTES CON AGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 050-ADMIN-DM-2021.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-294-2021SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00279454 Y RECIBO No. 030480 DE FECHA 18/11/2021 AMBOS  ALQUILER DE SALON POR EVENTO PARA CLAUSURA DE COMITE CIVICO INTERINSTITUCIONAL EL CUAL INCLUYE: 2 SALONES EQUIPO AUDIOVISUAL QUE INCLUYA SISTEMA DE AUDIO 1 MICROFONO PROYECTOR Y PANTALLA SERVICIO DE 11 MESEROS 100 ALMUERZOS SERVIDOS (UNA ENTRADA 2 CARNES 2 GUARNICIONES 1 POSTRE PAN Y MANTEQUILLA) 134 GASEOSAS EN LATA Y 100 BOTES CON AGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 050-ADMIN-DM-2021.


title: PAGO DE AGUAS DE CHOLUTECAS.A  POR CONCEPTO DE  CONSUMO DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPTO DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN OFICIO NO. 627-DGA-2021.Y RECIBO S/N.


title: ORDEN DE COMPRA No. 273-2021 ADQUISICION DE 50 PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO 2021 SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A TRAVES DE OFICIO No. 401-SSAAYF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 614-DGA-2021-SDGP.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 273-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000310 Y RECIBO No. 0308 AMBOS DE FECHA 09/11/2021 POR LA ADQUISICION DE 50 PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO 2021 SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A TRAVES DE OFICIO No. 401-SSAAYF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 614-DGA-2021-SDGP.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-264-2021 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 254-DGDP-2021. NOTA: SE AUTORIZO MEDIANTE CORREO ADJUNTO REALIZAR  AJUSTES EN LA COMPRA POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-264-2021SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003147 Y RECIBO No. 2552 AMBOS DE FECHA 10/11/2021 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 254-DGDP-2021. NOTA: SE AUTORIZO MEDIANTE CORREO ADJUNTO REALIZAR  AJUSTES EN LA COMPRA POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE.


BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001922 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30/11/2021POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE PRENDAS PARA VESTIR SEGUN ORDEN DE COMPRA 252-2021  ( 60 JUEGOS DE TOGAS CADA JUEGO  CONTIENE 1 BIRRETE COLOR AZUL MARINO1 ESTOLA COLOR DORADA 1 TOGA COLOR AZUL MARINO ZIPER ENFRENTE MEDIDAS ESTANDAR.   SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 144-A-SSSE-2021.Y 610-DGA-2021-SDGP.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000312 Y RECIBO N° 0310 AMBOS DE FECHA 09/11/2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-270-2021 ADQUISICION DE 322 PINES CONMEMORATIVOS AL BICENTENARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 403-SSAAYF-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. 250-2021. ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOPS)  SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO No. SSSE-140-A-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 591-DGA-SDGP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 250-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000297 Y RECIBO No. 20211107 AMBOS DE FECHA 08/11/2021POR LA  ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOPS)  SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO No. SSSE-140-A-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 591-DGA-SDGP.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-279-2021 ADQUISICION DE UTILES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION MEDIANTE OFICIO N° 199-UPEG-SE-2021.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-279-2021 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00781062 DE FECHA 12/11/2021 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/11/2021 POR LA ADQUISICION DE UTILES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION MEDIANTE OFICIO N° 199-UPEG-SE-2021.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: SE HACE REVERSION DE PRE COMPROMISO POR FALTA DE CONSTANCIA DE LIQUIDACION DEL GASTO DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0732-DGA-2021-SDGP. ORDEN DE COMPRA No.SE-CM-SDGP-277-2021.ADQUISICION DE DIESEL (5447471 LITROS) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA A TRAVES DE OFICIO No. 120-SDGEB-SE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0618-DGA-2021-SDGP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4279-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-245-2021. ADQUISICION DE SERVICIO DE ENMARCADO DE PERGAMINOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No. 329-SSAAYF-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0619-DGA-2021-SDGP

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-245-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003222 Y RECIBO No. 0319 AMBOS DE FECHA 17/11/2021 POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ENMARCADO DE PERGAMINOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No. 329-SSAAYF-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0619-DGA-2021-SDGP


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-253-2021. ADQUISICIO DE PRODUCTOS QUIMICOS (MATERIAL DE BIOSEGURIDAD) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA A TRAVES DE OFICIO No. 120-SDGEB-SE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0588-DGA-2021-SDGP

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-253-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022647 Y RECIBO No. 1200426 Y 27 DE OCTUBRE DE 2021 RESPECTIVAMENTE POR LA ADQUISICIO DE PRODUCTOS QUIMICOS (MATERIAL DE BIOSEGURIDAD) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA A TRAVES DE OFICIO No. 120-SDGEB-SE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0588-DGA-2021-SDGP


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00417010 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/11/2021 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SE-CM-SDGP-283-2021( 60 MOUSE DE ENTRADA USB COLOR NEGRO PARA EQUIPO HP) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SECRETARIA DE EDUCACION) SEGUN OFICIO DE SOLICITUD NO. 1035-DGAF-2021.Y OFIC. 668-DGA-2021


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00056444 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 10/11/2021 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SE-CM-SDGP-280-2021( 4 AUDIFONOS TIPO VINCHAS PARA PLANTA TELOFONICA ) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA  DE EDUCACION.  SEGUN OFICIO DE SOLICITUD NO. 1024-DGAF-2021.Y OFIC. 104-SDGSG-2021