rationale: Rerversion de F01 504 por la Compra de material de oficina y papel bond para uso en las distinta soficinas de La Direccion Departamental de Atlantida.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-2-504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-2-504-1-0


currency: HNL

LEOPLAST, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

scheme: HN-RTN

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de papel toalla que sera utilizado en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Atlantida

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA CEIBA FRENTE A LA TABACALERA CONTIGUO A LA BASCULA

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: Reversion de F01 por la adquisicion de material de imprenta que sera distribuida en los distintos centros educativos del departatamento de Atlantida.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-2-507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-2-507-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de material de oficina y productos de carton parra uso en las distintas oficinas de La direccion DEpartamental de Atlantida


MARIA STEPHANIE MONTOYA HERNANDEZ

legalName: MARIA STEPHANIE MONTOYA HERNANDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CACNELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancealcion de factura por la Adquisicion de material de limpieza para uso en  las distintas oficinas de La Direccion Departamental y centros educativos del departamento de Atlantida


MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

rationale: Cancelacion de factura por la adquisicion de material de imprenta que sera distribuida en los distintos centros educativos del departatamento de Atlantida. segun proceso de compra  CM-0028-DDEA-2021


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTACION PARA USO ENLAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de factura por la compra de cubetas de Pintura acrílica de colores vivos de exteriores para la diereccion departamental de educacion de Atlantida.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Cancelacion de factura por el pago de flete por transporte  desde Tegucigalpa a Ceiba de tables donadas a esta departamental de La Secretaria de Educacion


rationale: Cancelacion de factura por la compra de Diesel para los Vehículos de la direccion Departamental de Atlantida.


title: reproduiccion de folletos

description: reproduiccion de folletos

rationale: Cancelacion de factura por la reproduiccion de folletos

title: reproduiccion de folletos

description: reproduiccion de folletos


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE DIPLOMAS EN CARTULINA BLANCA


rationale: Cancelacion de facatura por la compra de grapadoras y 60 cajas de plumas azules finas


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelacion de factura por la compra de 60 cajas de mascarilla quirúrgica


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversion de F01 compra de 20 galones de Alcohol y 10 Galones de Amoniaco

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-2-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-2-913-1-0


rationale: Cancelacion de factura por la compra de 20 cubetas de pintura para exteriores


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de papel Bond tamaño carta 1000 resmas y legal 500 resmas


rationale: Cancelacion de factura por la compra de 20 galones de Alcohol y 10 Galones de Amoniaco


title: compra de Diesel por el valor de 43334lp en litros


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

ga: 31 - GERENCIA DE ADQUISICIONES

ue: 146 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 13 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :31 F-01: 110-1-0 - RESERVA DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A DIFERENTES DESTINOS DEL PAIS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-31-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-31-110-1-0

type: OFI

description: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00003707 Y RECIBO NO.- 00292 PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A ROATAN SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SE REALIZA UN PAGO PARCIAL POR FALTA DE CUOTA COMPLETA

description: PAGO FINAL DE FACTURA NO.- 000-001-01-00003707 Y RECIBO NO.- 00292PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A DIFERENTES DESTINOS DEL PAIS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SE REALIZO EN PAGOS POR NO CONTAR CON CUOTA COMPLETA


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA SOCIALIZACION DEL EVENTO MANEJO DEL PORTAL DE HODUCOMPRAS 2.0 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00008093 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA SOCIALIZACION DEL EVENTO MANEJO DEL PORTAL DE HODUCOMPRAS 2.0 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA SOCIALIZACION DEL EVENTO MANEJO DEL PORTAL DE HODUCOMPRAS 2.0 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO FINAL DE FACTURA NO.- 000-002-01-00008094 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA SOCIALIZACION DEL EVENTO MANEJO DEL PORTAL DE HODUCOMPRAS 2.0 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SE HIZO EN 3 PAGOS PARCIALES POR FALTA DE CUOTA COMPLETA

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA NO.- 000-002-01-00008094 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA SOCIALIZACION DEL EVENTO MANEJO DEL PORTAL DE HODUCOMPRAS 2.0 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SE HARA EN PAGO POR FALTA DE CUOTA COMPLETA

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FACTURA NO.- 000-002-01-00008094 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA SOCIALIZACION DEL EVENTO MANEJO DEL PORTAL DE HODUCOMPRAS 2.0 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SE HIZO EN PAGOS POR FALTA DE CUOTA COMPLETA


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA SOCIALIZACION DEL EVENTO MANEJO DEL PORTAL DE HODUCOMPRAS 2.0 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO FINAL DE FACTURA NO.- 000-002-01-00008092 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA SOCIALIZACION DEL EVENTO MANEJO DEL PORTAL DE HODUCOMPRAS 2.0 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SE HIZO EN PAGOS PARCIALES POR FALTA DE CUOTA COMPLETA

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA NO.- 000-002-01-00008092 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA SOCIALIZACION DEL EVENTO MANEJO DEL PORTAL DE HODUCOMPRAS 2.0 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SE HACE EN PAGOS PARCIALES POR FALTA DE CUOTA COMPLETA


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DGA (NISSAN FRONTIER)

MULTISERVICE CARS S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 3 AVE. ENTRE 9 Y 10 CALLE

legalName: MULTISERVICE CARS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000465 Y RECIBO N.- 000165 PARA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DGA (NISSAN FRONTIER)


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE BACKDROP PARA EVENTOS CONFERENCIAS DE PRENSA Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON FONDOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: TERCER PAGO FINAL DE FACTURA NO.- 000-001-01-00004336  PARA LA ADQUISICION DE BACKDROP PARA EVENTOS CONFERENCIAS DE PRENSA Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON FONDOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SE REALIZO EN PARTES POR FALTA DE CUOTA COMPLETA Y PODER CUMPLIR CON PROVEEDORES

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE FACTURA NO.- 000-001-01-00004336  PARA LA ADQUISICION DE BACKDROP PARA EVENTOS CONFERENCIAS DE PRENSA Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON FONDOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SE REALIZA EN PARTES POR FALTA DE CUOTA COMPLETA Y PODER CUMPLIR CON PROVEEDORES

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FACTURA NO.- 000-001-01-00004336  PARA LA ADQUISICION DE BACKDROP PARA EVENTOS CONFERENCIAS DE PRENSA Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON FONDOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SE REALIZÁ EN PARTES POR FALTA DE CUOTA COMPLETA Y PODER CUMPLIR CON PROVEEDORES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 001-001-01-00780082 PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA EL DESARROLLO DE EVENTO DE SOCIALIZACION DEMANEJO DEL PORTAL DE HONDUCOMPRAS EN EL TEMA DE DIFUSION MENOR Y ELABORACION Y MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00002332 Y RECIBO NO.- 004160 PARA EL DESARROLLO DE EVENTO DE SOCIALIZACION DEMANEJO DEL PORTAL DE HONDUCOMPRAS EN EL TEMA DE DIFUSION MENOR Y ELABORACION Y MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA SEGUN INSTRUCCION DADA EN OFICIO NO.647-DGA-2021-SDGP RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-31-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-31-141-1-0


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEL AÑO 2019 LOS CUALES NO PUDIERON SER PAGADOS POR FALTA DE CUOTA Y SOLAMENTE QUEDARON A NIVEL DE RESERVA EN EL AÑO 2019 Y POR UN ERROR NO SE PUDO PAGAR EN EL AÑO 2020

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00020105 PARA LA ADQUISICION DE TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEL AÑO 2019 LOS CUALES NO PUDIERON SER PAGADOS POR FALTA DE CUOTA Y SOLAMENTE QUEDARON A NIVEL DE RESERVA EN EL AÑO 2019 Y POR UN ERROR NO SE PUDO PAGAR EN EL AÑO 2020


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :31 F-01: 171-1-0 - RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES QUE NO SE PUDIERON PAGAR EN EL AÑO 2019 POR FALTA DE CUOTA Y CIERRE TEMPRANO DEL SIAFI Y NO SE TENIA PRESUPUESTO COMPLETO EN EL OBJETO DEL GASTO 33100 EN EL AÑO 2020 SOLAMENTE SE PAGO LO DEL OBJETO 39200

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-31-171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-31-171-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE ENTREGA DE COMPUTADORAS PORTATIL COMO PREMIO A LA EXCELENCIA DE ALUMNOS CON EXCELENCIA ACADEMICA POR EL DIA DEL ESTUDIANTE A DESARROLLARSE EN 16 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DEL 17 AL 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO

JOSE ROLANDO GALVEZ FERRARI

legalName: JOSE ROLANDO GALVEZ FERRARI

type: MEMORA


rationale: PAGO SEFUN FACTURA NO.000-002-01-00008468 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA NO.SE/CM/SDGP/224/2021 ADQUISICION DE SERVICIO CEREMONIAL EL CUAL SE REALIZO EL DIA LUNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON MEMORADUM 001/CEP-DM-2021


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: FACTURA NO.000-001-01-00009531 Y RECIBO 07473 ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-163-2021 ADQUISICION DE (1) POWER SUPPLY 240W (1) DISCO DURO 1TB 2.5 5400 RPM THIN HDD (1) BATTERY 1408 V40 WH SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO N° 107-DGA-2021.


title: RESERVA PARA LA ADQUISICIONES DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON FONDOS DE LA DIRECCON GENERAL DE ADQUISCIONES EN APOYO A LAS ACTIVIDADES

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO FINAL DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001921 Y RECIBO No.- 003472 PARA LA ADQUISICIONES DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON FONDOS DE LA DIRECCON GENERAL DE ADQUISCIONES EN APOYO A LAS ACTIVIDADES SE REALIZA EN PAGOS POR FALTA DE CUOTA

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001921 Y RECIBO No.- 003472 PARA LA ADQUISICIONES DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON FONDOS DE LA DIRECCON GENERAL DE ADQUISCIONES EN APOYO A LAS ACTIVIDADES SE REALIZA EN PAGOS POR FALTA DE CUOTA


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MARCADORES SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES CON PRESUPUESTO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: FACTURA 000-004-01-00003405  Y RECIBO 47818 ADQUISICION DE MARCADORES SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES CON PRESUPUESTO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA DE VERIFICACIÓN DE PEGUES IRREGULARES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE COPAN SANTA BÁRBARA Y CORTES. DEL 11 AL 15 DE OCTUBR DE 2021

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: FACT NO.000-001-01-00-303395 RECUBO NO.000238 PAGO DE ORDE DE COMPRA NO.50-1-5-2833-2021 POR COMPRA DE 417N PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBASES DE 500 ML PARA CONSUMO EN LA DGA


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: FACT 000-001-01-00022913 RECIBO 12207 PAGO DE O/C SE-CM-SDGP-291-2021 COMPRA DE 358 GALONES DE ALCOHOL CLINICO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: FACT 000-001-01-00003930 RECIBO S/N PAGO DE O/CSE--CM-SDGP-292-2021 COMPRA DE 16600 MASCARILLAS KF94 8300 COLOR BLANCO Y 8300 NEGRAS PARA USO DE LA DGA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: fact 001-0001-01-00011969 rec/002412 pago de O/C 50-1-5-2846-2021 COMPRA DE TINTAS  PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: FACT 016-001-01-00149991 RECIBO NO.016-001-01-00149991 PAGO DE O/C50-1-5-2847-2021 COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISISCIONES


BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

rationale: FACT 000-001-01-00001924 REC S/N PAGO DE O/C SE-CM-SDGP-346-2021 COMPRA DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA DE VERIFICACION DE TABLET ENTREGADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA INTIBUCA Y COMAYAGUA PRODUCTO DEL MARCO DE LA ALIANZA ENTE SEDECOAS-PNUD EN APOYO AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACIO EDUCATIVA EN HONDURAS DEL 15 AL 18 DEE NOVIEMBRE DE 2021

NANCY CAROLINA GALVEZ FERRARI

legalName: NANCY CAROLINA GALVEZ FERRARI


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: F/000-001-01-00006166 y F/000-001-01-0000-6168 RECIBO NO.001776 PAGO DE O/C NO.SE-CM-SDGP-285-2021 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN FRONTIER PLACA N11570 COLOR BLANCO ASIGNADO AL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: ULTIMO PAGO PARCIAL A FACT.000-001-01-00002291 PARA PAGO DE O/C SE-CM-SDGP-359-2021 TALLER DE LOGROS  DEL 2021 Y METAS PROPUESTAS PARA EL AÑO 2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

description: PAGO PARCIAL FACT NO.000-001-01-00002291 REC/083 PAGO DE O/C SE-CM-SDGP-359-2021 TALLER DE LOGROS  DEL 2021 Y METAS PROPUESTAS PARA EL AÑO 2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: FACT 000-001-01-000003331 RECIBO 0328 PARA PAGO DE O/C SE-CM-SDGP-352-2021COMPRA DE 89 CAMISAS TIPO COLUMBIA COLOE AZUL MARINO MANGA LARGA CON LOGO Y 89 CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICION Y OTROS DEPARTAMENTOS


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000299  Y RECIBO N. 0292 PARA LA ADQUISICION DE BANNERS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL UTILIZANDO FONDOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: FACT/000-001-01-00001967 RECIBO NO.003429 PARA PAGO DE O/C SE-CM-SDGP-366-2021 POR COMPRA DE 45 CENAS EMPACADAS ALIMENTACION JORNADAS EN HORARIOS EN LA REVISION DE EXPEDIENTES 2019 2020 Y 2021 PERSONAL DE LA DIRECCIONES GENERAL DE ADQUISICION


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE GIRA DE VISITA A AGUAS DE SAN PEDRO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA LEMPIRA COMAYAGUA Y LA PAZ


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO PARCIAL FINA DE FACTURA 000-001-01-00036529 RECIBO NO.3343ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PARA EL APOYO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA EL AÑO 2021

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FACTURA N. 000-001-01-00036529 Y RECIBO 3343 PARA LA ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PARA EL APOYO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA EL AÑO 2021 SE HACE PAGO PARCIAL POR FALTA DE CUOTA COMPLETA

description: TERCER PAGO PARCIAL DE FACTURA N. 000-001-01-00036529 Y RECIBO 3343 PARA LA ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PARA EL APOYO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA EL AÑO 2021 SE HACE EN PAGOS PARCIALES POR FALTA DE CUOTA COMPLETA

description: TERCER PAGO PARCIAL DE FACTURA NO.- 000-001-01-00036529 Y RECIBO 3343 DE LA ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PARA EL APOYO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA EL AÑO 2021 SE REALIZO EN PAGO POR FALTA DE CUOTA COMPLETA DE LA TGR

description: QUINTO PAGO PARCIAL DE FACTURA NO.- 000-001-01-00036529 Y RECIBO 3343 DE LA ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PARA EL APOYO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA EL AÑO 2021 SE REALIZO EN PAGO POR FALTA DE CUOTA COMPLETA DE LA TGR

description: PAGO FINAL DE ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PARA EL APOYO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA EL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURAS NO.- 000-001-01-00005690 Y 000-001-01-00005695 Y SUS RSPECTIVOS RECIBOS NO.- 001391 Y 001397 POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES (DGA) DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2004 COLOR CHAMPAGNE PLACA NO.- 08279 Y MOTOCICLETA MARCA GENESIS GXT COLOR AMARILLO CON NEGRO

description: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00005694 Y RECIBO 001396 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES (DGA) DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP AÑO 1998 COLOR GRIS PLACA NO.- 10056)


title: RESERVA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 006-001-01-00011247 Y RECIBO NO.- 112636 PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGA.


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE ADQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO FINAL DE FACTURA NO./ 000-002-01-00008014 Y RECIBO  SIN NUMERO DE FECHA 26/04/2021 PARA ADQUISICION DE ADQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SE HIZO EN PAGOS POR FALTA DE CUOTA COMPLETA Y PODER IR CUMPLIENDO A PROVEEDORES

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA NO./ 000-002-01-00008014 Y RECIBO  SIN NUMERO DE FECHA 26/04/2021 PARA ADQUISICION DE ADQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SE HACE UN PAGO PARCIAL POR FALTA DE CUOTA COMPLETA Y PODER IR CUMPLIENDO A PROVEEDORES

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FACTURA NO./ 000-002-01-00008014 Y RECIBO  SIN NUMERO DE FECHA 26/04/2021 PARA ADQUISICION DE ADQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SE HACE EN PAGOS POR FALTA DE CUOTA COMPLETA Y PODER IR CUMPLIENDO A PROVEEDORES


title: RESERVA PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

rationale: PAGO FINAL DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001866 Y RECIBI 003034 PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SE REALIZÓ EN PAGOS PARCIALES POR FALTA DE CUOTA

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001866 Y RECIBI 003034 PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SE REALIZA EN PAGOS POR FALTA DE CUOTA

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001866 Y RECIBI 003034 PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SE REALIZÁ EN PAGOS PARCIALES POR FALTA DE CUOTA


title: RESERVA PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001868 Y RECIBO 003035 PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REVIERTE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES  YA QUE PROVEEDOR MEDIANTE CORREO ELECTRONICO MANIFIESTA QUE NO PODRA CUMPLIR CON LA ENTREGA YA QUE ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS TUVIERON UN CAMBIO DE PRECIO POR PARTE DE LA ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-31-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-31-59-1-0


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES PARA ESTE AÑO 2021

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 006-012-01-00035764 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES PARA ESTE AÑO 2021


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES PARA ESTE AÑO 2021

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REVERSA EL PROCESO A SOLICITUD DE LA SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR COMUNICO QUE NO CONTABA CON LAS CANTIDADES SOLICTADAS EN LA ORDEN DE COMPRA PARA LA RESERVA DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES PARA ESTE AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-31-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-31-61-1-0


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES PARA ESTE AÑO 2021

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 006-012-01-00035817 PARA LA ADQUISICION DE TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES PARA ESTE AÑO 2021


description: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES PARA ESTE AÑO 2021

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 001-001-01-00010841 Y RECIBO NO.- 001638 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES PARA ESTE AÑO 2021


rationale: SE REVIERTE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES PARA ESTE AÑO 2021 YA QUE PROVEEDOR MEDIANTE CORREO ELECTRONICO MANIFIESTA QUE NO PODRA CUMPLIR CON LA ENTREGA YA QUE ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS TUVIERON UN CAMBIO DE PRECIO POR PARTE DE LA ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-31-63-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-31-63-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES PARA ESTE AÑO 2021 SE REVERSA PROCESO YA QUE PROVEEDOR MANIFESTO QUE NO PODRA CUMPLIR CON LA ENTREGA YA QUE ALGUNOS PRODUCTOS SOLICITADOS YA ESTAN DADOS DE BAJA EN EL CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-31-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-31-66-1-0


description: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES PARA ESTE AÑO 2021

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA NOI.- 000-001-01-00025318 Y RECIBO NO.- 026252 PARA LA ADQUISICION DE TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES PARA ESTE AÑO 2021


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES PARA ESTE AÑO 2021. SE REVERSA YA QUE EL PROVEEDOR MANIFESTO QUE NO EMITIRA FACTURA NI ENTREGARA PRODUCTOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION HASTA SALDAR UNA DEUDA PENDIENTE QUE SE TIENE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-31-67-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-31-67-1-0


title: RESERVA PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO FINAL DE FACTURA NO.- 000-002-01-00008013 Y RECIBO PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA SE HACE EN PAGOS PARCIALES POR FALTA DE CUOTA COMPLETA

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA NO.- 000-002-01-00008013 PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA SE REALIZA EN PAGOS EN VISTA QUE NO CONTAMOS CON LA CUOTA COMPLETA Y TENEMOS COMPROMISOS CON PROVEEDORES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DEL PROCESO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS FOTOCOPIADORAS UNA MARCA HP LASER JET ENTERPRISE MFP M630 Y UNA FOTOCOPIADORA CANNON RUNNER ADVANCE 4001F UBICADAS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000946 Y RECIBO 0774 PARA LA ADQUISICION DEL PROCESO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS FOTOCOPIADORAS UNA MARCA HP LASER JET ENTERPRISE MFP M630 Y UNA FOTOCOPIADORA CANNON RUNNER ADVANCE 4001F UBICADAS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO FINAL DE FACTURA NO.- 006-001-01-00011546 Y RECIBO N. 112732 PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SE REALIZO MEDIANTE PAGOS PARCIALES POR FALTA DE CUOTA COMPLETA Y LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON PROVEEDORES

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE DE FACTURA NO.- 006-001-01-00011546 Y RECIBO NO.- 112732 PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SE HACE EN PAGOS POR FALTA DE CUOTA COMPLETA Y LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON LOS PROVEEDORES


title: RESERVA PARA PROCESO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00023049PARA PROCESO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE APUNTADORES LASER SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00016410 PARA LA ADQUISICION DE APUNTADORES LASER SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :31 F-01: 90-1-0 - RESERVA PARA PROCESO DE ADQUISCION DE JABON LIQUIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-31-90-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-31-90-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00010063  Y RECIBO NO.- 004455 PARA PROCESO DE ADQUISCION DE JABON LIQUIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PRODUCTO EXCENTO DE IMPUESTOS


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACEITE AUTOMOTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000613 Y RECIBO NO.- 00013 PARA LA ADQUISICION DE ACEITE AUTOMOTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :31 F-01: 92-1-0 - RESERVA PARA EL PROCESO DE AQUISICION SE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION GENERAL DE VEHICILO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-31-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-31-92-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00005604 Y RECIBO NO.- 001321PARA EL PROCESO DE AQUISICION SE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION GENERAL DE VEHICILO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES REVISION DE 35000 KILOMETROS

description: DEVENGADO NO.2 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE  VEHICULO MARCA NISSAN PLACA 12789 RESERVA PARA EL PROCESO DE AQUISICION SE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION GENERAL DE VEHICILO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES


title: Se solicita cotizaciones para la adquisición de combustible Diesel segun proceso de compra  CM-001-DDEC-2021

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

ga: 3 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

rationale: Cancelacion de factura por la  adquisición de combustible Diesel segun proceso de compra  CM-001-DDEC-2021

description: Pago parcial a la facatura por la compra de Diesel para los vehiculos asignado a La direccion Departamental de Educacion de Colon segun proceso de  compra  CM-001-DDEC-2021

description: 2d. pago parcial a la facatura por la  adquisición de combustible Diesel segun proceso de compra  CM-001-DDEC-2021

description: Tercer abono a pago de la  adquisición de combustible Diesel segun proceso de compra  CM-001-DDEC-2021

description: Pago parcial a la factura por la a adquisición de combustible Diesel segun proceso de compra  CM-001-DDEC-2021

description: Pago parcial a la factura por la  adquisición de combustible Diesel segun proceso de compra  CM-001-DDEC-2021

description: Pago parcial a la adquisición de combustible Diesel segun proceso de compra  CM-001-DDEC-2021


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de material de limpieza y bioseguridad para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon segun proceso de compra CM-002-DDEC-2021

description: Abono a factura No. por la Adquisicion de material de limpieza y bioseguridad para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon segun proceso de compra CM-002-DDEC-2021


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de material impreso para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon segun proceso de compra CM-003-DDEC-2021


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de material impreso que sera utilizado en los distintos centros educativos del departamento de Colon segun proceso de compra CM-005-DDEC-2021

description: Pago parcial a la factura por la Compra de material impreso que sera utilizado en los distintos centros educativos del departamento de Colon segun proceso de compra CM-005-DDEC-2021


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Cancelacion de factura por el Pago del servicio de fletes de transporte de materiales gestionados por esta departamental desde Tegucigalpa San Pedro Sula a Trujillo y municipios de todo el departamento de Colon segun proceso .CM-006-DDEC-2021

description: Pago parcial a la factura por ell servicio de fletes de transporte de materiales gestionados por esta departamental desde Tegucigalpa San Pedro Sula a Trujillo y municipios de todo el departamento de Colon segun proceso .CM-006-DDEC-2021

description: Pago parcial a la factura por el servicio de fletes de transporte de materiales gestionados por esta departamental desde Tegucigalpa San Pedro Sula a Trujillo y municipios de todo el departamento de Colon segun proceso .CM-006-DDEC-2021

description: Pago parcial a la factura por el Pago del servicio de fletes de transporte de materiales gestionados por esta departamental desde Tegucigalpa San Pedro Sula a Trujillo y municipios de todo el departamento de Colon segun proceso .CM-006-DDEC-2021


rationale: Cancelacin de facatura por la adquisición de combustible Diesel para los vehiculos de La Direccion Departamental de Colon segun proceso de compra 	CM-004-DDEC-2021


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Cancelacion de factura por el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Nisan FP300 FRONTIER 4X4 AÑO 2020 de la Dirección Departamental de Colon: segun proceso de compra CM-008-DDEC-2021


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cacnelacion de factura por la Adquisicion de productos bioseguridad: Amonio o peróxido de hidrogeno directo en Galón : Alcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón Mascarilla quirurgica de 3 capas caja de 50 unidades para uso del personal de la direccion departamental de Colon segun proceso de compra CM-009-DDEC-2021


streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA CEIBA FRENTE A LA TABACALERA CONTIGUO A LA BASCULA

legalName: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

rationale: Cancelacion de mantenimiento y reparación de vehículos de la flota vehicular de la dirección Departamental de Colon segun proceso de compra CM-007-DDEC-2021

description: Parcial a la factura por el serivio del mantenimiento y reparación de vehículos de la flota vehicular de la dirección Departamental de Colon segun proceso de compra CM-007-DDEC-2021


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Cancelacion de factura por el pago por servicio de flete de transporte desde Tegucigalpa a Trujillo para el traslado de tablet donadas por la Secretaria de Educación a esta departamental


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta0; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio ; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal para uso en las distinta sunidades de la Direccion Departamental de Colon.


rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de combustible Diesel por la cantidad de L 10000.00 para los vehiculos de La Direccion departamental de Colon


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Cacnelacion de factura por la Adquisición de suministros para las impresoras: Toner Canon 1435 IF1 Bote de Tinta 664 color negro Bote de Tinta 664 a color Bote de Tinta T504 color negro Epson L4150 Bote de Tinta T504 a color Epson L4150 para las impresoras de las distintas oficinas de La direccion Departamental de Colon.


title: Reserva de  Fondos Contrato de Consultoria Supervisor y Diseñador de Proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-009-2021

SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES

legalName: SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES

ga: 36 - GERENCIA DE CONSTRUCCIONES  ESCOLARES

ue: 156 - DIRECCION GRAL DE CONSTRUCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 24 - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO SE FASE IV

rationale: Devolución del 10% garantia de cumplimiento de Contrato No.002-2021 Consultoria Supervisor y Diseñador de Proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES Según recibo No. 000-001-04-00000309 feccha de vencimiento 5/04/20222

type: CONT

description: Primer pago correspondiente al período del 24 de febrero al 24 de marzo del 2021 por haber presentado el producto No.1 recibo de pago No. 000-001-04-00000301 fecha limite de emisión el 5/04/2022 según Contrato No. 002-2021 Consultoria Supervisor y Diseñador de Proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES

description: Segundo pago correspondiente al período del 25 de marzo al 24 de abril del 2021 por haber presentado el producto No.2 recibo de pago No. 000-001-04-00000302 fecha limite de emisión el 5/04/2022 según Contrato No. 002-2021 Consultoria Supervisor y Diseñador de Proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES

description: Tercer pago correspondiente al período del 25 de abril al 24 de mayo del 2021 por haber presentado el producto No.3 recibo de pago No. 000-001-04-00000303 fecha limite de emisión el 5/04/2022 según Contrato No. 002-2021 Consultoria Supervisor y Diseñador de Proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES

description: Cuarto pago correspondiente al período del 24 de mayo al 24 de junio del 2021 por haber presentado el producto No.4 recibo de pago No. 000-001-04-00000304 fecha limite de emisión el 5/04/2022 según Contrato No. 002-2021 Consultoria Supervisor y Diseñador de Proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES

description: Quinto pago correspondiente al período del 25 de junio al 24 de julio del 2021 por haber presentado el producto No.5 recibo de pago No. 000-001-04-00000305 fecha limite de emisión el 5/04/2022 según Contrato No. 002-2021 Consultoria Supervisor y Diseñador de Proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES


title: Reserva de  Fondos Contrato de Consultoria Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Climatico para la Zona Occidente y Corredor Seco para PROMINE para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-005-2021

CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

legalName: CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

rationale: Pago Devolución del 10% cumplimiento garantia de Contrato No. 007-2021 Consultoria Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Climatico para la Zona Occidente y Corredor Seco para PROMINE para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-005-2021 recibo No. 000-001-04-000000191 con fecha de vencimiento 21/04/2022

description: Primer pago correspondiente al período del 3 de marzo al 3 de abril del 2021 por haber presentado el producto No.1 recibo de pago No. 000-001-04-000000186 fecha limite de emisión el 21/04/2022 según Contrato No. 007-2021 Consultoria Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Climatico para la Zona Occidente y Corredor Seco para PROMINE para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de  CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

description: Segundo pago correspondiente al período del 4 de abril al 4 de mayo del 2021 por haber presentado el producto No.2 recibo de pago No. 000-001-04-000000187 fecha limite de emisión el 21/04/2022 según Contrato No. 007-2021 Consultoria Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Climatico para la Zona Occidente y Corredor Seco para PROMINE para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de  CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

description: Tercer pago correspondiente al período del 5 de mayo al 4 de junio del 2021 por haber presentado el producto No.3 recibo de pago No. 000-001-04-000000188 fecha limite de emisión el 21/04/2022 según Contrato No. 007-2021 Consultoria Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Climatico para la Zona Occidente y Corredor Seco para PROMINE para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de  CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

description: Cuarto pago correspondiente al período del 3 de junio al 3 de julio del 2021 por haber presentado el producto No.4 recibo de pago No. 000-001-04-000000189 fecha limite de emisión el 21/04/2022 según Contrato No. 007-2021 Consultoria Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Climatico para la Zona Occidente y Corredor Seco para PROMINE para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de  CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

description: Quinto pago correspondiente al período del 3 de julio al 3 de agosto del 2021 por haber presentado el producto No.5 recibo de pago No. 000-001-04-000000190 fecha limite de emisión el 21/04/2022 según Contrato No. 007-2021 Consultoria Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Climatico para la Zona Occidente y Corredor Seco para PROMINE para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de  CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON


title: Reserva de  Fondos Contrato de Consultoria Formulador y Supervisor de Proyectos Electricos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO Según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-008-2021

BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

legalName: BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

rationale: Pago devolución del 10% de garantia cumplimiento de Contrato No. 004-2021 Consultoria Formulador y Supervisor de Proyectos Electricos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Según articulo 106 de la  LCE a nombre de BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

description: Primer pago correspondiente al período del 24 de febrero al 24 de marzo del 2021 por haber presentado el producto No.1 recibo de pago No. 000-001-04-00000110 fecha limite de emisión el 8/03/2022 según Contrato No. 004-2021 Consultoria Formulador y Supervisor de Proyectos Electricos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

description: Segundo pago correspondiente al período del 25 de marzo al 24 de abril del 2021 por haber presentado el producto No.2 recibo de pago No. 000-001-04-00000109 fecha limite de emisión el 8/03/2022 según Contrato No. 004-2021 Consultoria Formulador y Supervisor de Proyectos Electricos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

description: Tercer pago correspondiente al período del 24 de abril al 24 de mayo del 2021 por haber presentado el producto No.3 recibo de pago No. 000-001-04-00000111 fecha limite de emisión el 8/03/2022 según Contrato No. 004-2021 Consultoria Formulador y Supervisor de Proyectos Electricos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

description: Cuarto pago correspondiente al período del 24 de mayol al 24 de junio del 2021 por haber presentado el producto No.4 recibo de pago No. 000-001-04-00000112 fecha limite de emisión el 8/03/2022 según Contrato No. 004-2021 Consultoria Formulador y Supervisor de Proyectos Electricos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

description: Quinto pago correspondiente al período del 24 de junio al 24 de julio del 2021 por haber presentado el producto No.5 recibo de pago No. 000-001-04-00000114 fecha limite de emisión el 8/03/2022 según Contrato No. 004-2021 Consultoria Formulador y Supervisor de Proyectos Electricos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO


title: Reserva de  Fondos Contrato de Consultoria Asistente Administrativo PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-002-2021

VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA

legalName: VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA

rationale: Pago por devolución del 10%  según articulo 106 de la LCEP garantia cumplimiento de  Contrato de Consultoria Asistente Administrativo PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a No. 005-2021 a Nombre de VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA.

description: Primer pago correspondiente al período del 23 de febrero al 23 de marzo de 2021 por haber presentado el producto No.1 recibo de pago No. 000-001-04-00000425 según Contrato No. 005-2021 Consultoria Asistente Administrativo PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA

description: Segundo pago correspondiente al período del 24de marzo al 22 de abril de 2021 por haber presentado el producto No.2 recibo de pago No. 000-001-04-00000426 según Contrato No. 005-2021 Consultoria Asistente Administrativo PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA.

description: Tercer pago correspondiente al período del 23 de abril al 22 de mayo de 2021 por haber presentado el producto No.3 recibo de pago No. 000-001-04-00000427 con fecha limite de emisión 14 de abril de 2022 según Contrato No. 005-2021 Consultoria Asistente Administrativo PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA.

description: Cuarto pago correspondiente al período del 23 de mayo al 22 de junio de 2021 por haber presentado el producto No.4 recibo de pago No. 000-001-04-00000428 con fecha limite de emisión 14 de abril de 2022 según Contrato No. 005-2021 Consultoria Asistente Administrativo PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA.

description: Quinto pago correspondiente al período del 23 de junio al 22 de julio de 2021 por haber presentado el producto No.5 recibo de pago No. 000-001-04-00000429 con fecha limite de emisión 14 de abril de 2022 según Contrato No. 005-2021 Consultoria Asistente Administrativo PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA.

description: Sexto pago correspondiente al período del 23 de julio al 22 de agosto de 2021 por haber presentado el producto No.6 recibo de pago No. 000-001-04-00000430 con fecha limite de emisión 14 de abril de 2022 según Contrato No. 005-2021 Consultoria Asistente Administrativo PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA.

description: Septimo pago correspondiente al período del 23 de agosto al 22 de septiembre de 2021 por haber presentado el producto No.7 recibo de pago No. 000-001-04-00000431 con fecha limite de emisión 14 de abril de 2022 según Contrato No. 005-2021 Consultoria Asistente Administrativo PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA.

description: Octavo pago correspondiente al período del  23 de septiembre al 22 de octubre de 2021 por haber presentado el producto No.8 recibo de pago No. 000-001-04-00000432 con fecha limite de emisión 14 de abril de 2022 según Contrato No. 005-2021 Consultoria Asistente Administrativo PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA.

description: Pago correspondiente al período del  23 de octubre al 22 de noviembre de 2021 por haber presentado el producto No.9 recibo de pago No. 000-001-04-00000433 con fecha limite de emisión 14 de abril de 2022 según Contrato No. 005-2021 Consultoria Asistente Administrativo PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA.

description: Pago correspondiente al período del  23 de noviembre al 23 de diciembre de 2021 por haber presentado el producto No.10 recibo de pago No. 000-001-04-00000434 con fecha limite de emisión 14 de abril de 2022 según Contrato No. 005-2021 Consultoria Asistente Administrativo PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA.


title: Reserva de  Fondos Contrato de Consultoria Asesor Legal a Nombre de WALTER JONATHAN MOREL VELASQUEZ según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-006-2021

WALTER JONATHAN MOREL VELASQUEZ

legalName: WALTER JONATHAN MOREL VELASQUEZ

rationale: Pago por devolución del 10% de garantia de cumplimiento de contrato No. 001-2021 según articulo 106 de la LCE a nombre Walter Janathan Morel Velasquez recibo de pago  No. 000-001-04-00 000157 con fecha limite de emisión 9/04/2022

description: Primer pago correspondiente al período del 23 de Febrero al 23 de Marzo de 2021 por haber presentado el Producto No.1 según recibo No. 000-001-04-00 000151 Acta de recepción con fecha 23 de Marzo de 2021 según Contrato de Consultoria No. 001-2021 Asesor Legal a Nombre de WALTER JONATHAN MOREL VELASQUEZ.

description: Segundo pago correspondiente al período del 24 de Marzo al 22 de Abril de 2021 por haber presentado el Producto No.2 según recibo No. 000-001-04-00 000152 Acta de recepción con fecha 22 de abril de 2021 según Contrato de Consultoria No. 006-2021 Asesor Legal a Nombre de WALTER JONATHAN MOREL VELASQUEZ.

description: Tercer pago correspondiente al período del  23 de Abril al 22 de mayo de 2021 por haber presentado el Producto No.3 según recibo No. 000-001-04-00 000153 con fecha limite de emisión 9/04/2021 Acta de recepción con fecha 22 de abril de 2021 según Contrato de Consultoria No. 006-2021 Asesor Legal a Nombre de WALTER JONATHAN MOREL VELASQUEZ.

description: Cuarto pago correspondiente al período del  23 de mayo al 22 de junio de 2021 por haber presentado el Producto No.4 según recibo No. 000-001-04-00 000155 con fecha limite de emisión 9/04/2021 Acta de recepción con fecha 22 de junio de 2021 según Contrato de Consultoria No. 001-2021 Asesor Legal a Nombre de WALTER JONATHAN MOREL VELASQUEZ.

description: Quinto y ultimo  pago correspondiente al período del  23 de junio al 23 de julio de 2021 por haber presentado el Producto No.5 según recibo No. 000-001-04-00 000156 con fecha limite de emisión 9/04/2022 Acta de recepción con fecha 23 de julio de 2021 según Contrato de Consultoria No. 001-2021 Asesor Legal a Nombre de WALTER JONATHAN MOREL VELASQUEZ.


title: Reserva de  Fondos Contrato de Consultoria Actualización del DESARROLLADOR SOFTWARE SIPLIE a Nombre de HENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-003-2021

HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA

legalName: HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA

rationale: Pago por devolución del 10% garantia cumplimiento de  Contrato de Consultoria Actualización del DESARROLLADOR SOFTWARE SIPLIE a Nombre de HENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA según articulo 106 de la LCE

description: Primer pago correspondiente a la Actividad 1 del Producto 1 mes de marzo del 2021según recibo No. 000-001-04-00000051 fecha limite de emisión el 3/06/2022 según Contrato No. 003-2021 Consultoria Actualización del DESARROLLADOR SOFTWARE SIPLIE a Nombre de HENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-003-2021

description: Segundo pago correspondiente a la Actividad 2 del Producto 1 mes de abril del 2021según recibo No. 000-001-04-00000052 fecha limite de emisión el 3/06/2022 según Contrato No. 003-2021 Consultoria Actualización del DESARROLLADOR SOFTWARE SIPLIE a Nombre de HENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-003-2021

description: Tercer pago correspondiente a la Actividad 3 del Producto 1 mes de mayo del 2021según recibo No. 000-001-04-00000053 fecha limite de emisión el 3/06/2022 según Contrato No. 003-2021 Consultoria Actualización del DESARROLLADOR SOFTWARE SIPLIE a Nombre de HENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-003-2021

description: Cuarto pago correspondiente a la Actividad 4 del Producto 1 mes de junio del 2021según recibo No. 000-001-04-00000054 fecha limite de emisión el 3/06/2022 según Contrato No. 003-2021 Consultoria Actualización del DESARROLLADOR SOFTWARE SIPLIE a Nombre de HENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-003-2021

description: Quinto pago correspondiente al Producto 1 mes de julio del 2021según recibo No. 000-001-04-00000055 fecha limite de emisión el 3/06/2022 según Contrato No. 003-2021 Consultoria Actualización del DESARROLLADOR SOFTWARE SIPLIE a Nombre de HENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-003-2021

description: Sexto pago correspondiente a la actividad No.2 Producto 1 mes de agosto del 2021según recibo No. 000-001-04-00000056 fecha limite de emisión el 3/06/2022 según Contrato No. 003-2021 Consultoria Actualización del DESARROLLADOR SOFTWARE SIPLIE a Nombre de HENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-003-2021

description: Septimo pago correspondiente a la actividad No.2 mes de septiembre del 2021según recibo No. 000-001-04-00000057 fecha limite de emisión el 3/06/2022 según Contrato No. 003-2021 Consultoria Actualización del DESARROLLADOR SOFTWARE SIPLIE a Nombre de HENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-003-2021

description: Septimo pago correspondiente a la actividad No.3 mes de octubre del 2021según recibo No. 000-001-04-00000058 fecha limite de emisión el 3/06/2022 según Contrato No. 003-2021 Consultoria Actualización del DESARROLLADOR SOFTWARE SIPLIE a Nombre de HENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-003-2021

description: Pago correspondiente a la actividad No.4 mes de noviembre del 2021según recibo No. 000-001-04-00000059 fecha limite de emisión el 3/06/2022 según Contrato No. 003-2021 Consultoria Actualización del DESARROLLADOR SOFTWARE SIPLIE a Nombre de HENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-003-2021

description: Pago correspondiente a la actividad No.5 mes de diciembre del 2021según recibo No. 000-001-04-00000060 fecha limite de emisión el 3/06/2022 según Contrato No. 003-2021 Consultoria Actualización del DESARROLLADOR SOFTWARE SIPLIE a Nombre de HENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-003-2021


title: Reserva de  Fondos Contrato de Consultoria Formulador y Supervisor de Proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de LESTER FABRICIO CASTILLO LARA Según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-007-2021

LESTER FABRICIO CASTILLO LARA

legalName: LESTER FABRICIO CASTILLO LARA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Pago Devolución 10% garantia cumplimiento Contrato No. 006-2021 Consultoria Formulador y Supervisor de Proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de LESTER FABRICIO CASTILLO LARA Según recibo No. 000-001-04-00000076 fecha de vencimiento 22/03/2022

description: Primer pago correspondiente al período del 23 de febrero al 22 de marzo del 2021 por haber presentado el producto No.1 recibo de pago No. 000-001-04-00000066 fecha limite de emisión el 22/03/2022 según Contrato No. 006-2021 Consultoria Formulador y Supervisor de Proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de LESTER FABRICIO CASTILLO LARA

description: Segundo pago correspondiente al período del 23 de marzo al 22 de abril del 2021 por haber presentado el producto No.2 recibo de pago No. 000-001-04-00000067 fecha limite de emisión el 22/03/2022 según Contrato No. 006-2021 Consultoria Formulador y Supervisor de Proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de LESTER FABRICIO CASTILLO LARA

description: Tercer pago correspondiente al período del 23 de abril al 22 de mayol del 2021 por haber presentado el producto No.3 recibo de pago No. 000-001-04-00000069 fecha limite de emisión el 22/03/2022 según Contrato No. 006-2021 Consultoria Formulador y Supervisor de Proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de LESTER FABRICIO CASTILLO LARA

description: Cuarto pago correspondiente al período del 23 de mayo al 22 de junio del 2021 por haber presentado el producto No.4 recibo de pago No. 000-001-04-00000070 fecha limite de emisión el 22/03/2022 según Contrato No. 006-2021 Consultoria Formulador y Supervisor de Proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de LESTER FABRICIO CASTILLO LARA

description: Quinto pago correspondiente al período del 23 de junio al 22 de julio del 2021 por haber presentado el producto No.5 recibo de pago No. 000-001-04-00000071 fecha limite de emisión el 22/03/2022 según Contrato No. 006-2021 Consultoria Formulador y Supervisor de Proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a Nombre de LESTER FABRICIO CASTILLO LARA


title: Pago de anticipo de viaticos y gastos de movilización visita de Supervisión y Aplicación de Cambios en Ejecución al Diseño Estructural de Proyectos del programa PROMINE fase IV Evaluación del Protocolo de Bio-seguridad en el departamento de Gracias a Dios se programo una gira a realizarse del 26 de abril al 3 de mayo de 2021 la cual sera realizada por el siguiente personal: Ing. Melvin David Nuéz Baca y el Ing. Lester Fabricio Castillo Lara

MELVIN DAVID NUÑEZ BACA

legalName: MELVIN DAVID NUÑEZ BACA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 6 - GASTOS OPERATIVOS SE FASE IV

rationale: Reintegro por devolucion de pasajes y gastos de movilización a nombre de Melvin David Nuñez Baca según F-01 20-1-1 gastos no utilizados en gira al depto. de Gracias a Dios visitas de Supervisión y Aplicación de Cambios en Ejecución de Diseño Estructural de Proyectos del PROMINE fase IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-36-20-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-36-20-1-0


description: Pago de anticipo de viaticos y gastos de movilización visita de Supervisión y Aplicación de Cambios en Ejecución al Diseño Estructural de Proyectos del programa PROMINE fase IV Evaluación del Protocolo de Bio-seguridad en el departamento de Gracias a Dios se programo una gira a realizarse del 26 de abril al 3 de mayo de 2021 la cual sera realizada por el siguiente personal: Ing. Melvin David Nuéz Baca y el Ing. Lester Fabricio Castillo Lara

rationale: Reintegro por devolucion de pasajes  a nombre de Lester Fabricio Castillo Lara según F-01 21-1-1 gastos no utilizados en gira al depto. de Gracias a Dios visitas de Supervisión y Aplicación de Cambios en Ejecución de Diseño Estructural de Proyectos del PROMINE fase IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-36-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-36-21-1-0


title: Reserva de  Fondos Contrato de Consultoria Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Climatico  en el Departamento de Gracias a Dios a Nombre de SAYAN YUNIOR WOOD FLORES según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-010-2021

SAYAN YUNIOR WOOD FLORES

legalName: SAYAN YUNIOR WOOD FLORES

rationale: Reversión reserva de  Fondos por rescindir Contrato de Consultoria Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Climatico  en el Departamento de Gracias a Dios a Nombre de SAYAN YUNIOR WOOD FLORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-36-22-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-36-22-1-0

description: Primer pago correspondiente al período del 14 de abril al 14 de mayo de 2021 por haber presentado el producto No.1 recibo de pago No. 000-001-04-0000000076 fecha limite de emisión el 5/05/2022 según Contrato No. 008-2021 Consultoria Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Climatico en el Departamento de Gracias a Dios a Nombre de SAYAN YUNIOR WOOD FLORES según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-010-2021

description: Segundo pago correspondiente al período del 14 de mayo al 14 de junio de 2021 por haber presentado el producto No.2 recibo de pago No. 000-001-04-0000000077 fecha limite de emisión el 5/05/2022 según Contrato No. 008-2021 Consultoria Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Climatico en el Departamento de Gracias a Dios a Nombre de SAYAN YUNIOR WOOD FLORES según Proceso SE-CM-CI-DIGECEBI-010-2021


title: Reserva de fondos proceso de adquisición de firma auditora para la realización de AUDITORIA DE PAGO EN TRAMOS

MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 1ra CALLE # 147

legalName: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Pago por devolución del 10% de garantia de cumplimiento de contrato No. 009-2021 segun el articulo 106 de la  LCE AUDITORIA DE PAGO EN TRAMOS para la gestión 2018-2019 y 2020. cofinanciado por la Republica Federal de Alemania a través del KFW a favor de la Secretaria de Educación (SE)

description: Pago de factura No. 000-002-01-00000747 anticipo equivalente al 10% del contrato por la presentación de Cronograma de trabajo y firma de Contrato adquisición de firma auditora para la realización de AUDITORIA DE PAGO EN TRAMOS 2018-2019 y 2020.

description: Pago de factura No. 000-002-01-00000754  equivalente al 40% del contrato por la presentación del primer borrador del informe de AUDITORIA DE PAGO EN TRAMOS 2018-2019 y 2020.

description: Pago de factura No. 000-002-01-00000766 tercer pago equivalente al 50% del contrato por la presentación de informe final  AUDITORIA DE PAGO EN TRAMOS para la gestión 2018-2019 y 2020. cofinanciado por la Republica Federal de Alemania a través del KFW a favor de la Secretaria de Educación (SE)


title: Pago de anticipo de viticos gira de supervisión correspondiente a Centros Educativos del Programa PROMINE Fase IV en los Municipios de San Pedro de Tutule Santa A na la Paz Colomoncagua Jesus de Otoro Intibuca la Unión en el Departamento de Lempira se programo una gira a realizarse del 7 al 11 de junio de 2021 la cual sera realizada por el siguiente personal Ing. Melvin David Nuñez Baca y el Arq. Selvin Roman Alvarez Corrales.

rationale: Correccion de F-01 26-1-1 por cambio de Imputación Presupuestaria por error se habia afectado objeto del gasto 26110 pasajes nacionales siendo el correcto el objeto 26210 viaticos nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-36-26-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-36-26-1-0


title: Pago anticipo de viaticos visita de Supervisión y Verificación de Cumplimiento al Sistema Constructivo y la calidad de obras en ejecución Cierres de Capacitaciones y verificación de funciones de Comites de los proyectos en los seis (6) municipios de Gracias A Dios. se programo una gira a realizarse del 12 al 30 de julio de 2021 la cual sera realizada por el Ing. Melvin David Nuñez Baca

rationale: Reintegro por devolición de gastos pasajes nacionales según F-01 28-01-01 a nombre de Melvin David Nuñez Baca monto no utilizado en visita de supervisión y verificación de cumplimiento sistema Constructivo y la calidad de obra en el municipio de Gracias A Dios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-36-28-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-36-28-1-0


title: Pago reembolso de Combustible  visita técnica de Centros Educativos atendidos con el MIFE para reconocimiento de la Intervención y de los alcances en varios municipios en el departamento de Colon gira realizada del 09 al 14 de agosto de 2021

RUTH ALEJANDRA VALLADARES MURILLO

legalName: RUTH ALEJANDRA VALLADARES MURILLO


title: Anticipo de viaticos y gastos de movilización visita de Supervisión y verificación canjunta con ATP PROMINE de cumplimiento de observaciones dejadas en visita de comisión entre SEY SEDECOAS al sistema constructivo y la calidad de obras en ejecución de proyectos correspondiente a Centros Educativos del programa PROMINE  fase IV en los municipios sde Puerto Lempira Brus Laguna Villeda  Morales y Juan Francisco Bulnes en el departamento de Gracias a Dios se programo una gira a realizarse del 6 al 13 de septiembre de 2021 la cual sera realizada por el Ing. Melvin David Nuñez

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO SE FASE V

rationale: Reintegro por devolución de viaticos y gastos de movilización  según F-01 42-1-1 objeto del gasto 26210 Viaticos Nacionales por L. 625.00 y Objeto del gastos 26110 Pasajes Nacionales L. 1210.58 a nombre de Melvin David Nuñez gira de Supervisión y Verificación conjunta ATP PROMINE de cumplimiento de observaciones dejadas en visita de comisión entre SE y SEDECOAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-36-42-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-36-42-1-0


title: Reserva de fondos a favor de CASH BUSINESS S.de R.L por la adquisición de Tintas y Toner para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión F-01 43-1-1 según oficio No. 879-DGA-2021-SDGP del 03 de diciembre de 2021 orden de compra 50-1-5-2786-2021 debido al incumplimiento con los tiempos de entrega establecidos CASH BUSINESS S de R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-36-43-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-36-43-1-0

description: Pago de factura No. 000-001-01-0000XXXX a favor de CASH BUSINESS S.de R.L por la adquisición de Tintas y Toner para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles observación se ingreso sin haber presentado factura de pago  y acta de recepción  debido a que debemos provechar la cuota asignada por la Tesoreria General de la Republica para el mes de Noviembre. ya que deacuerdo a las disposiciones de cierre estan realizando decrementos de cuota mensualmente.


title: Reserva de fondos a favor de CASH BUSINESS S de R.L Adquisicion de Tintas y Toner para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles.

rationale: Reversión F-01 44-01-00 a Nombre de CASH BUSINESS S DE R.L. segun Oficio 663-DGA-2021-SDGP  del 04 de noviembre de 2021 el cual el proveedor manifesto mediante correo electronico que no podra realizar la entrega.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-36-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-36-44-1-0


title: Reserva de fondos a favor de Equipos y Sistemas S- de R.L. de C.V. Adquisicion de Tintas y Toner para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-0000XXXX a favor de Equipos y Sistemas S- de R.L. de C.V. Adquisicion de Tintas y Toner para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles.observación se ingreso sin haber presentado factura de paga  y acta de recepción  debido a que debemos provechar la cuota asignada por la Tesoreria General de la Republica para el mes de Noviembre. ya que deacuerdo a las disposiciones de cierre estan realizando decrementos de cuota mensualmente.


title: Reserva de fondos según oficio No. 453-DGA-2021- SDGP a favor de Computadoras y Servicios S. de R.L. por la adquisición de Tintas y Toner para la Dirección General de Construcciones Escolares.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago de factura No. 001-001-01-00011769 con fecha limite de emisión 22 de octubre de 2022 por la adquisición de Tintas para la Dirección General de Construcciones Escolares (DIGECEBI)


title: Reserva de fondos según oficio No. 454-DGA-2021-SDGP a favor de Computadoras y Servicios S. de R.L. por la adquisición de Tintas y Toner para la Dirección General de Construcciones Escolares.

rationale: Pago de factura No. 001-001-01-00011771 fecha limite de autorización 30/08/2022 a favor de Computadoras y Servicios S. de R.L. por la adquisición de Tintas y Toner para la Dirección General de Construcciones Escolares.


title: Reserva de fondos según ADDENDUM 001-2021al contrato No. 001-2021 SE-CM-CI-DIGECEBI-006-2021 Asesor Legal de la Dirección General de Construciones Escolares Y Bienes Inmuebles a nombres de Walter Jonathan Morel Velasquez

rationale: Pago por devolución del 10% de garantia de cumplimiento según ADDENDUM 001-2021al contrato No. 001-2021 SE-CM-CI-DIGECEBI-006-2021 Asesor Legal de la Dirección General de Construciones Escolares Y Bienes Inmuebles a nombres de Walter Jonathan Morel Velasquez según articulo 106 de la LCE recibo de pago  No. 000-001-04-00 000161 con fecha limite de emisión 9/04/2022

description: Sexto pago según ADDENDUM 001-2021al contrato No. 001-2021 SE-CM-CI-DIGECEBI-006-2021 Asesor Legal de la Dirección General de Construciones Escolares Y Bienes Inmuebles a nombres de Walter Jonathan Morel Velasquez correspondiente al período del  24 de julio al 29 de agosto de 2021según recibo No. 000-001-04-00 000160 con fecha limite de emisión 9/04/2022


title: Reserva de fondos segun Adenda No. 001 del Contrato de Consultoria No.004-2021 Formulador y Supervisor de proyectos Eléctricos en Infraestructura Educativa de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a nombre de BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

rationale: Pago Devolución del 10% garantia Cumplimiento de contrato segun Adenda No. 001 del Contrato de Consultoria No.004-2021 Recibo de pago No. 000-001-04-00000116 con fecha de vencimiento 08/03/2021 Formulador y Supervisor de proyectos Eléctricos en Infraestructura Educativa de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a nombre de BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

description: Pago según Adenda No. 001 del Contrato de Consultoria No.004-2021 producto No.6 según recibo No. 000-001-04-00000118 con fecha de vencimiento 08/03/2022 Formulador y Supervisor de proyectos Eléctricos en Infraestructura Educativa de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles a nombre de BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO


title: Reserva de Fondos Revisión de (2) vehiculos Nissan Frontier de la Dirección General de Construcciones Escolares a nombre de GRUPO Q HONDURAS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Reversión por cambio de Beneficiario reserva de Fondos Revisión de (2) vehiculos Nissan Frontier de la Dirección General de Construcciones Escolares

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-36-59-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-36-59-1-0


title: Reserva de Fondos según ADDENDUM No.001 al Contrato No. 002-2021 Servicios de Consultoria Supervisor y Diseñador de proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Edcolares y Bienes Inmuebles a Nombres de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES

rationale: Pago por Devolución del 10  según ADDENDUM No.001 al Contrato No. 002-2021 Servicios de Consultoria Supervisor y Diseñador de proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Edcolares y Bienes Inmuebles a Nombres de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES según recibo de pago No. 000-001-04-00000310 con fecha de vencimiento 05/04/2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-36-57-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-36-57-1-0

description: Pago No. 6 según ADDENDUM No.001 al Contrato No. 002-2021 Servicios de Consultoria Supervisor y Diseñador de proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Edcolares y Bienes Inmuebles a Nombres de SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES Factura No. 000-001-04-00000307 con fecha de vencimiento 05/04/2022


title: Reserva de Fondos según ADDENDUM No.001 al Contrato No. 006-2021 Servicios de Consultoria Formulador y Supervisor Proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Edcolares y Bienes Inmuebles a Nombres de LESTER FABRICIO CASTILLO LARA

rationale: Pago Devolución del 10% garantia cumplimiento según ADDENDUM No.001 al Contrato No. 006-2021 Servicios de Consultoria Formulador y Supervisor Proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Edcolares y Bienes Inmuebles a Nombres de LESTER FABRICIO CASTILLO LARA Recibo de pago No.000-001-04-00000077 fecha de vencimiento 22/03/2022

description: Pago producto No.6 según ADDENDUM No.001 al Contrato No. 006-2021 Servicios de Consultoria Formulador y Supervisor Proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección General de Construcciones Edcolares y Bienes Inmuebles a Nombres de LESTER FABRICIO CASTILLO LARA Recibo de pago No. 000-001-04-00000072 con fecha de vencimiento 22/03/2022


title: Reserva de fondos segun Adenda No. 001 del Contrato de Consultoria No.007-2021 Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Climatico para la Zona Occidente y Corredor Seco para la DIGECEBI a nombre de CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

rationale: Pago Devolución del 10% garantia cumplimiento de contrato según Adenda No. 001 del Contrato de Consultoria No.007-2021 Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Climatico para la Zona Occidente y Corredor Seco para la DIGECEBI según recibo No. 000-001-04-000000195 con fecha de vencimiento 21/04/2022 a nombre de CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

description: Pago del producto No. 6 segun Adenda No. 001 del Contrato de Consultoria No.007-2021 Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Climatico para la Zona Occidente y Corredor Seco para la DIGECEBI CON FACTURA nO. 000-001-04-000000192 con fecha de vencimiento 21/04/2022a nombre de CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON


title: Reserva de fondos Consultoria Coordinador Seguridad y Cambio Climatico para la Zona Occidente y Corredor Seco para la DIGECEBI que fue adjudicado  a Jesica Alejandra Soto Morazan según proceso CI-DIGECEBI-DGA-019-2021

JESICA ALEJANDRA SOTO MORAZAN

legalName: JESICA ALEJANDRA SOTO MORAZAN

rationale: Pago por devolución del 10%  según articulo 106 de la LCEP garantia cumplimiento de  Contrato de Consultoria  No. XXX-2021Consultoria Coordinador Seguridad y Cambio Climatico para la Zona Occidente y Corredor Seco para la DIGECEBI que fue adjudicado  a Jesica Alejandra Soto Morazan según proceso CI-DIGECEBI-DGA-019-2021

description: Pago por servicios de Consultoria Coordinador Seguridad y Cambio Climatico para la Zona Occidente y Corredor Seco para la DIGECEBI que fue adjudicado  a Jesica Alejandra Soto Morazan según proceso CI-DIGECEBI-DGA-019-2021 observación se ingreso sin haber presentado Recibo de pago  debido a que debemos provechar la cuota asignada por la Tesoreria General de la Republica para el mes de Noviembre. ya que deacuerdo a las disposiciones de cierre estan realizando decrementos de cuota mensualmente.

description: Pago mes de noviembre de 2021 según recibo de pago  No.000-001-04-00000001 con fecha limite de emisión 12/11/2022 Consultoria Coordinador Seguridad y Cambio Climatico para la Zona Occidente y Corredor Seco para la DIGECEBI que fue adjudicado  a Jesica Alejandra Soto Morazan según proceso CI-DIGECEBI-DGA-019-2021  observación se ingreso sin haber presentado ricibo de pago  debido a que debemos provechar la cuota asignada por la Tesoreria General de la Republica para el mes de Noviembre. ya que deacuerdo a las disposiciones de cierre estan realizando decrementos de cuota mensualmente.

description: Pago mes de diciembre de 2021 según recibo de pago  No.000-001-04-00000002 con fecha limite de emisión 12/11/2022 Consultoria Coordinador Seguridad y Cambio Climatico para la Zona Occidente y Corredor Seco para la DIGECEBI que fue adjudicado  a Jesica Alejandra Soto Morazan según proceso CI-DIGECEBI-DGA-019-2021  observación se ingreso sin haber presentado ricibo de pago  debido a que debemos provechar la cuota asignada por la Tesoreria General de la Republica para el mes de Noviembre. ya que deacuerdo a las disposiciones de cierre estan realizando decrementos de cuota mensualmente.

type: OFICIO

description: Reversión proceso de pago F-01 65-1-1  servicios de Consultoria Coordinador Seguridad y Cambio Climatico para la Zona Occidente y Corredor Seco para la DIGECEBI que fue adjudicado  a Jesica Alejandra Soto Morazan según proceso CI-DIGECEBI-DGA-019-2021


title: Reserva de Fondos Mantenimiento y Reoparación de Equipo y Medios de Transporte (2)vehiculos marca Nissan Frontier de la Dirección General de Construcciones Escolares a nombre de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER PENIEL)

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago de Facturas 000-001-01-00006149  Mantenimiento y Reparación Vehiculo Nisaa Frontier registro # 326 placa N-12795 y factura   000-001-01-00006150 Mantenimiento y Reparación vehiculos marca Nissan Frontier registro #327 placa 12793  de la Dirección General de Construcciones Escolares a nombre de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER PENIEL)

description: Pago de Facturas 000-001-01-000XXXX Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte (2)vehiculos marca Nissan Frontier de la Dirección General de Construcciones Escolares a nombre de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER PENIEL) observación se ingreso sin haber presentado factura de pago  y acta de recepción  debido a que debemos provechar la cuota asignada por la Tesoreria General de la Republica para el mes de Noviembre. ya que deacuerdo a las disposiciones de cierre estan realizando decrementos de cuota mensualmente.

description: Reversion Devengado F-01 60-1-1 correccion de Facturas Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte (2)vehiculos marca Nissan Frontier de la Dirección General de Construcciones Escolares a nombre de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER PENIEL)


title: Reserva de fondos Consultoria Supervisor y Diseñador de Infraestructura Educativa Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Escalores y Bienes Imuebles que fue adjudicado a Selvin Roman Alvarez

SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES

legalName: SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES

rationale: Pago por devolución del 10%  según articulo 106 de la LCEP garantia cumplimiento de  Contrato de Consultoria  No. 010-2021 Consultoria Supervisor y Diseñador de Infraestructura Educativa Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Escalores y Bienes Imuebles que fue adjudicado a Selvin Roman Alvarez

description: Pago periodo del mes de octubre de 2021 recibo de No. 000-001-04-0000313 con fecha limite de emisión 05/04/2022 según contrato de Consultoria No. 010-2021 Supervisor y Diseñador de Infraestructura Educativa Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Escalores y Bienes Imuebles que fue adjudicado a Selvin Roman Alvarez

description: Pago periodo del mes de noviembre de 2021 recibo de No. 000-001-04-0000314 con fecha limite de emisión 05/04/2022 según contrato de Consultoria No. 010-2021 Supervisor y Diseñador de Infraestructura Educativa Dirección General de Construcciones Escolares Bienes Escalores y Bienes Imuebles que fue adjudicado a Selvin Roman Alvarez

description: Pago periodo del mes de diciembre de 2021 recibo de No. 000-001-04-0000315 con fecha limite de emisión 05/04/2022 según contrato de Consultoria No. 010-2021 Supervisor y Diseñador de Infraestructura Educativa Dirección General de Construcciones Escolares Bienes Escalores y Bienes Imuebles que fue adjudicado a Selvin Roman Alvarez


title: Reserva de fondos Consultoria Formulador y Supervisor de Proyectos de Infraestructura de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles que fue adjudicado a Lester Fabricio Castillo Lara según proceso CI-DIGECEBI-DGA-018-2021

rationale: Pago por devolución del 10%  según articulo 106 de la LCEP garantia cumplimiento de  Contrato de Consultoria  No. 012-2021 Consultoria Formulador y Supervisor de Proyectos de Infraestructura de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles que fue adjudicado a Lester Fabricio Castillo Lara según proceso CI-DIGECEBI-DGA-018-2021

description: Pago producto mes de octubre de 2021recibo de pago 000-001-04-00000078 fecha limite de emisión 23/03/2022 según Contrato de Consultoria No. 012-2021 Formulador y Supervisor de Proyectos de Infraestructura de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles que fue adjudicado a Lester Fabricio Castillo Lara según proceso CI-DIGECEBI-DGA-018-2021

description: Pago producto mes de noviembre de 2021 recibo de pago 000-001-04-00000080 fecha limite de emisión 23/03/2022 según Contrato de Consultoria No. 012-2021 Formulador y Supervisor de Proyectos de Infraestructura de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles que fue adjudicado a Lester Fabricio Castillo Lara según proceso CI-DIGECEBI-DGA-018-2021

description: Pago producto mes de diciembre de 2021 recibo de pago 000-001-04-00000081 fecha limite de emisión 23/03/2022 según Contrato de Consultoria No. 012-2021 Formulador y Supervisor de Proyectos de Infraestructura de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles que fue adjudicado a Lester Fabricio Castillo Lara según proceso CI-DIGECEBI-DGA-018-2021


title: Reserva de fondos Consultoria Asesoramiento a las Comunidades de Santa Maria la Paz y Talgua Lempira para todos los procesos Descentralizados PEC en compras e Instalación del Equipo de Procesamiento Agroalimentario y la Formación Docente para uso y Mantenimiento Fase I que fue adjudicado a Leopoldo Zuniga Maradiaga según proceso CI-DIGECEBI-DGA-014-2021

LEOPOLDO ZUNIGA MARADIAGA

legalName: LEOPOLDO ZUNIGA MARADIAGA

rationale: Pago por devolución del 10%  según articulo 106 de la LCEP garantia cumplimiento de  Contrato de Consultoria  No. 012-2021 Asesoramiento a las Comunidades de Santa Maria la Paz y Talgua Lempira para todos los procesos Descentralizados PEC en compras e Instalación del Equipo de Procesamiento Agroalimentario y la Formación Docente para uso y Mantenimiento Fase I que fue adjudicado a Leopoldo Zuniga Maradiaga.

description: Pago correspondiente al periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre e 2021 recibo de pago No. 000-001-04-00000029 con fecha limite de emisión 16/07/2022 según contrato No. 012-2021 Consultoria Asesoramiento a las Comunidades de Santa Maria la Paz y Talgua Lempira para todos los procesos Descentralizados PEC en compras e Instalación del Equipo de Procesamiento Agroalimentario y la Formación Docente para uso y Mantenimiento Fase I que fue adjudicado a Leopoldo Zuniga Maradiaga según proceso CI-DIGECEBI-DGA-014-2021

description: Pago correspondiente al periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre 2021 recibo de pago No. 000-001-04-00000030 con fecha limite de emisión 16/07/2022 según contrato No. 012-2021 Consultoria Asesoramiento a las Comunidades de Santa Maria la Paz y Talgua Lempira para todos los procesos Descentralizados PEC en compras e Instalación del Equipo de Procesamiento Agroalimentario y la Formación Docente para uso y Mantenimiento Fase I que fue adjudicado a Leopoldo Zuniga Maradiaga según proceso CI-DIGECEBI-DGA-014-2021

description: Pago correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 16 de diciembre 2021 recibo de pago No. XXXX con fecha limite de emisión 16/07/2022 según contrato No. 012-2021 Consultoria Asesoramiento a las Comunidades de Santa Maria la Paz y Talgua Lempira para todos los procesos Descentralizados PEC en compras e Instalación del Equipo de Procesamiento Agroalimentario y la Formación Docente para uso y Mantenimiento Fase I que fue adjudicado a Leopoldo Zuniga Maradiaga según proceso CI-DIGECEBI-DGA-014-2021  observación se ingreso sin haber presentado ricibo de pago  debido a que debemos provechar la cuota asignada por la Tesoreria General de la Republica para el mes de Noviembre. ya que deacuerdo a las disposiciones de cierre estan realizando decrementos de cuota mensualmente.


title: Reserva de fondos Consultoria Asesor Legal de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI) adjudicada al Abogado Walter Jonathan Morel según proceso CI-DIGECEBI-DGA-013-2021

rationale: Pago por devolución del 10%  según articulo 106 de la LCEP garantia cumplimiento de  Contrato de Consultoria Asesor Legal de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI) adjudicada al Abogado Walter Jonathan Morel

description: Pago correspondiente al periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2021 según recibo de pago No. 000-001-04-00000162 con fecha limite de emisión 09/04/20222 contrato No. 013-2021 Consultoria Asesor Legal de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI) adjudicada al Abogado Walter Jonathan Morel según proceso CI-DIGECEBI-DGA-013-2021

description: Pago correspondiente al periodo del 16 de octubre al 15 de noiembre de 2021 según recibo de pago No. 000-001-04-00000163 con fecha limite de emisión 09/04/20222 contrato No. 013-2021 Consultoria Asesor Legal de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI) adjudicada al Abogado Walter Jonathan Morel según proceso CI-DIGECEBI-DGA-013-2021

description: Pago correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 16 de diciembre de 2021 según recibo de pago No. 000-001-04-00000164 con fecha limite de emisión 09/04/20222 contrato No. 013-2021 Consultoria Asesor Legal de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI) adjudicada al Abogado Walter Jonathan Morel según proceso CI-DIGECEBI-DGA-013-2021


title: Reserva de fondos Suministro de Combustible Distribuidora Modelo S de R.L de C.V en el departamento de Santa Barbara

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00307363 con fecha limite de emisión 09 de junio de 20222 por el  Suministro de Combustible para los vehiculos de la Dirección General de Construcciones Escolares (DIGECEBI) a nombre de Distribuidora Modelo S de R.L de C.V en el departamento de Santa Barbara

description: Pago de factura No. xxx  Suministro de Combustible para vehiculos de la Dirección General de Construcciones Escolares (DIGECEBI) a nombres de Distribuidora Modelo S de R.L de C.V en el departamento de Santa Barbara observación se ingreso sin haber presentado factura de pago  debido a que debemos provechar la cuota asignada por la Tesoreria General de la Republica para el mes de Noviembre. ya que de acuerdo a las disposiciones de cierre estan realizando decrementos de cuota mensualmente.

description: Reversion Devengado F-01 78-1-1 corrección Factura por la Adquisición de Combustible para Vehiculos de la Dirección General de Construcciones Escolares (DIGECEBI)


title: Pago anticipo de viaticos visita de Supervisión Verificación de Normativa de Infraestructura Escolar verificación de Cumplimiento al Sistema Constructivo y la calidad de obra en ejecución en los proyectos y verificación del cumplimiento de observaciones dejadas en visita anteriores de comision entre SE y SEDECOAS la cual se programo una gira a realizarse en los municipios de JUAN FRANCISCO BULNES AHUAS WANPUSIRPI Y BRUS LAGUNA en el departamento de Gracias a Dios del 6 al 15 de diciembre de 2021 la cual sera realizada por el Ing. Melvin David Nuñez

rationale: Reintegro por devolucion de gastos de movilización (Pasajes Nacionales) según F-01 75-1-1 a nombre de  Melvin David Nuñez

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-36-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-36-75-1-0


title: Reserva de fondos para la adquisición de Aceites Sintetico y Normal para vehiculo Diesel de la Dirección General de Construcciones Escolares (DIGECEBI) Según orden de compra No. SE-CM-SDGP-361-2021

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Pago de factura No. 006-001-01-00013563 adquisición de Aceites Sintetico y Normal para vehiculo Diesel de la Dirección General de Construcciones Escolares (DIGECEBI) Según orden de compra No. SE-CM-SDGP-361-2021 con fecha 01 de diciembre de 2021 y fecha de adjudicación y acta de adjudicación 225-2021con fecha 30 de noviembre de 2021


title: Reserva de Fondos por el Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo marca Toyota Hilux 2.8 tipo pick vehiculo marca Ford Ranger tipo pick y vehiculo marca Nissan Navara tipo pick según orden de Compra SE-CM-SDGP-015-2021 del 12 de marzo de 2021 acta de adjudicacion 008-2021 del 11 de marzo de 2021

rationale: Pago de Facturas 000-001-01-0005731 000-001-01-00005735 y 000-001-01-00005736 con fecha limite de emisión del 14/12/2021 acta de entrega del 06 de julio de 2021  por el Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo marca Toyota Hilux 2.8 tipo pick según orden de Compra SE-CM-SDGP-015-2021 del 12 de marzo de 2021 acta de adjudicacion 008-2021 del 11 de marzo de 2021

description: Pago parcial de la orden de compra No. SE-CM-SDGP-015-2021 según facturas No. 000-001-01-00005556 y 000-001-01-00005557 con fecha limite de emisión 14/12/2021 Mantenimiento y Reparacion  vehiculo marca Ford Ranger tipo pick según orden de Compra SE-CM-SDGP-015-2021 del 12 de marzo de 2021 acta de adjudicacion 008-2021 del 11 de marzo de 2021

description: Pago parcial según orden de compra No. SE-CM-SDGP-015-2021 facturas No. 000-001-01-00005588 y 000-001-01-00005559 fecha limite de emisión 14/12/2021 Mantenimiento y Reparación vehículo marca Nissan Navarra tipo pick  del 12 de marzo de 2021 acta de adjudicación 008-2021 del 11 de marzo de 2021