title: PAGO DE LA CRUZ ROJA POR SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN FACTURA # 000-003-01-00111272 RECIBO ALBARAN No. 037013 037031 y 037087 ACTA DE RECEPCION Y SOLICITUDES POR PARTE DEL HOSPITAL


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL SEGUNDO MONITOREO DEL 2021 DE ACUERDO A NOTA OBTENIDA DE 95.5% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD FUNDAGES FIRMADO EL 18 DE MARZO DEL 2021.

currency: HNL

name: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA MORENO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 26 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

ue: 25 - DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO DE ACUERDO A NOTA OBTENIDA DE 97.75% EN LA EVALUCIÓN DE DESEMPEÑO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DE PARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD FUNDAGES FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.

legalName: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL DEL FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 2536924.99 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE  SALUD FUNDAGES FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: pago por servicios de la cruz roja por servicios del mes de septiembre del 2021 segun factura #000-003-01-00111355 recibo albaran No. 037306 y 037516 acta de recepcion y solicitudes por parte del Hospital

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL DEL FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 870855.00 SE REALIZÓ UN PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01- 421 POR UN MONTO DE L. 3956063.13 ESTO DE ACUERDO A LA CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.   POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE  SALUD FUNDAGES FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: Pago de la cruz roja por servicios del mes de octubre del 2021 segun factura # 000-003-01-00111448 Recibo Albaran # 037574 y # 037668 acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EN FECHA 18 DE MARZO DE 2021.


title: pago de la cruz roja por servicios del mes de Octubre 2020 segun factura # 000-003-01-00090661 acta de recepcion de almacen albaran # 033190 033289 033348 RECIBO solicitudes matriz de deuda revisada y actualizada por la dirección general de presupuesto de secretaria de finanzas


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN PROYECTADA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EN FECHA 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN PROYECTADA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EN FECHA 18 DE MARZO DE 2021.


title: pago de la cruz roja por servicios del mes de Noviembre 2020 segun factura # 000-003-01-00090911 acta de recepcion de almacen albaran # 033569 RECIBO solicitud matriz de deuda revisada y actualizada por la dirección general de presupuesto de secretaria de finanzas


title: Pago de la cruz roja por servicios del mes de Diciembre 2020 según factura # 000-003-01-00091616 acta de recepción de almacén albarán # 033918 034060 034131 RECIBO solicitudes matriz de deuda revisada y actualizada por la dirección general de presupuesto de secretaria de finanzas


title: Pago de la cruz roja por servicios del mes de enero 2021 según factura # 000-003-01-00092565 y Factura # 000-001-01-00110006 acta de recepción de almacén albarán # 034206 034421 RECIBO y solicitudes


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO PARCIAL DEL FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. SE REALIZÓ UN PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01- 421 POR UN MONTO DE L. 3956063.13 UN SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01-468 POR UN VALOR DE L. 1666070.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.6492988.12  ESTO DE ACUERDO A LA CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.   POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE  SALUD FUNDAGES FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: pago parcial de la cruz roja por servicios del mes de noviembre del 2021 segun factura #000-003-01-00111530 recibo albaranes #037963 037993 y 038019 acta de recepcion y soliictudes por parte del hospital


title: FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021. TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE FINANCIAMIENTO POR AJUSTE A GASTOS OPERATIVOS POR BRECHA EN FINANCIAMIENTO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA CUBRIR  DÉFICIT EN DIFERENTES RUBROS DE GASTO EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DESPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021 Y ADENDUM 5 FIRMADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19


title: segundo y ultimo pago de la factura a cruz roja por servicios del mes de noviembre del 2021 segun factura #000-003-01-00111530 recibo albaranes #037963 037993 y 038019 acta de recepcion y soliictudes por parte del hosspital siendo el primer pago a traves del precompromiso 597 afectado por fuente 11por la cantidad de Lps. 64440.00 Fondos provenientes del IV desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI)  en base al PCM -108-2021 del 04 de octubre del 2021


title: pago de la factura a cruz roja por servicios de los primeros siete (7) dias del mes de diciembre del 2021 según factura #000-003-01-00111537 recibo albaranes #038271 acta de recepción y solicitud por parte del hospital Fondos provenientes del IV desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI)  en base al PCM -108-2021 del 04 de octubre del 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: pago de la factura a cruz roja por servicios del mes de noviembre del 2021 segun factura #000-003-01-00111536 recibo albaranes #038154 acta de recepcion y solictud por parte del hospital Fondos provenientes del IV desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI)  en base al PCM -108-2021 del 04 de octubre del 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL DEL FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2021 POR UN MONTO DE L. 5785347.88 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE A DESEMBOLSAR DE L. 707640.24. POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: pago de la cruz roja por servicios del mes de febrero 2021segun factura # 000-003-01-00110876 y 000-003-01-00110923 acta de recepcion de almacen albaran # 034581 034616 034651 034701 034726 034839 034881. recibos y solicitudes


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DEL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2021 POR UN MONTO DE L. 707.640.24 SE REALIZÓ UN PRIMER DESEMBOLSO POR UN MONTO DE L.  5785347.88 MEDIANTE F01 65 ESTO DE ACUERDO A LA CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADAD POR LA TGR.  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2021. POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE ENERO DE 2021 APLICANDO DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE L. 271162.78 ESTO DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN PROYECTADA DE DICIEMBRE DE 2020 LA CUAL NO FUÉ PRODUCIDA. POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

ga: 27 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN

ue: 26 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00001860 A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE R.L POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO. 000-002-01-00003216 A LA EMPRESA AZ COMERCIAL S DE R.L POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE ROATAN DURANTE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO CM 0017-2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.012-002-01-00110414 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTLIZADOS EN LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL  DE ROATAN  DURANTE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.CM 0017-2021.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N.012-002-01-01-00110414 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTLIZADOS EN LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL  DE ROATAN  DURANTE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.CM 0017-2021

type: OFICIO

description: SE HACE REVERSION DEL F-01 1041 POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO LA FECHA INCORRECTA SIENDO LA FECHA CORRECTA EL 08-11-2021 DE IGUAL FORMA SE INGRESO EL NUMERO DE FACTURA INCORRECTA EN EL RESUMEN DEL F-01.


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 003-001-01-00006544 A LA EMPRESA GASPRO DE HONDURAS SA POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO. 000-001-01-00005924 A LA EMPRESA DROGUERIA BERNA S DE R.L POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CONSULTA EXTERNA Y EN ATENCION A LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS EN LA SALA DE COVID DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO.000-001-01-00001127 A LA EMPRESA DRODIME S DE R.L POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CONSULTA EXTERNA Y EN ATENCION A LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS EN LA SALA DE COVID DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO. 00000401-00052574 A LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V CORINFAR POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CONSULTA EXTERNA Y EN ATENCION A LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS EN LA SALA DE COVID DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA  DE EQUIPO HOSPITALARIO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  SALAS DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N LPRI 0015-2021 COMPRA REALIZADA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N.000-001-01-00002548 POR COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N.LPRI 0015-2021 COMPRA REALIZADA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: COMPRAS DE PRENDADS DE VESTIR  PARA EL PERSONAL PERMANENTE  Y POR CONTRATO  QUE LABORAN PARA EL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.CM 0039-2021

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-001-01-00023937 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) POR LA COMPRAS DE PRENDADS DE VESTIR  PARA EL PERSONAL PERMANENTE  Y POR CONTRATO  QUE LABORAN PARA EL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM 0039-2021


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS PARA ELEBORACION DE BATAS  SABANAS Y CORTINAS  PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRAS N. CM 0041-2021

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-001-01-00023974 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS PARA ELEBORACION DE BATAS  SABANAS Y CORTINAS  PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. CM 0041-2021.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO  EN LA SALA DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.LPRI 0013/2021.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION FACTURA N.000-002-01-00013702  POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  PARA SER UTILIZADO  EN LA SALA DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA  N. LPRI 0013-2021


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-001-01-98761 POR VALOR DE LPS 78103.28  POR LA COMPRA DE GAS LPG PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA EN PREPARACION DE LOS ALIMENTOS A DIARIO PARA LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE  EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM 0019-2021


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002455 A LA EMPRESA SERMUSA S.DE.R.L/ SERVICIOS MULTIPLES S.DE.R.L POR SERVICIOS DE LIMPIEZA  HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PROYECCION EN BASE A LA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE  PARA EL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A LA EMPRESA SERMUSA S.DE.R.L/ SERVICIOS MULTIPLES S.DE.R.L POR SERVICIOS DE LIMPIEZA  HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN. SEGUN OFICIO  CIRCULAR N.3990-GA2021 EMITIDO EN FECHA  04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 POR GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

type: OFI


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-001-01-00002383 POR EL VALOR DE LPS. 483000.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN.


title: PROYECCION DE PAGO EN BASE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA PROFORMA NO.50938 PARA EL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN CONFORME OFICIO NO.3990-GA-2021 EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD.


title: PROYECCION DE PAGO EN BASE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA PROFORMA NO.50939 PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN CONFORME OFICIO NO.3990-GA-2021 EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA DE LA FACTURA NO.000-002-01-00004650 A LA EMPRESA A.Z. COMERCIAL S. DE R.L POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0046-2021.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO. 000-003-01-00013371 A LA EMPRESA SUPLIDORA MEDICA S DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE UNA FACTURA NO. 000-001-01-00062745 A LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS S DE R.L POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N. 000-003-01-00013372 A LA EMPRESA SUPLIDORA MEDICA S DE RL DE C.V POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑ0 2021

description: REVERSION DE F01-00120 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR LA FECHA DE LA FACTURA SEGUN OFICIO N. 094-AHR-2021


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO. 000-001-01-00004165 A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMETAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRISMESTRES AÑO 2021.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00001873 A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S.DE R.L POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRISMESTRES AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI-0003-2021.


legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00013846 A LA EMPRESA SUPLIDORA MEDICA S. DE R L  DE C.V. COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRISMESTRES AÑO 2021.


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO. 000-001-01-00004742 A LA EMPRESA COMECIAL DIP S. DE R.L POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMETAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: REVERSION DEL F01-00125 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL VALOR TOTAL DE LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRISMESTRES AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-125-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00062746 A LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS S DE R.L POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 CONFORME FACTURAS NO.000-001-01-00636533 POR EL VALOR DE L. 31774.24 FACTURA NO.000-001-01-00636534 POR EL VALOR DE L.85219.60 FACTURA NO.000-001-01-00636535 POR EL VALOR DE L.55798.66.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: PLANILLA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00092566 POR EL VALOR DE L.21600.00 Y LA FACTURA NO. 000-001-01-00110013 POR EL VALOR DE L.64800.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE LA DEUDA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGÚN FACTURA NO.000-003-01-00091615 POR L.108600.00 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 QUE NO FUERON PAGADOS EN TIEMPO Y FORMA DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI. SE INGRESA F01-00195 PARA SU PAGO SEGÚN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CONFORME FACTURAS NO.000-001-01-00665513 POR EL VALOR DE L. 38566.72 FACTURA NO.000-001-01-00665514 POR EL VALOR DE L.79926.89 FACTURA NO.000-001-01-00665522 POR EL VALOR DE L.53759.67.


rationale: CANCELACION DE UNA FACTURA NO. 000-001-01-00062749 A LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00006625 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACION EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMIESTRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00110879 POR EL VALOR DE L.36000.00 Y LA FACTURA NO. 000-003-01-00110925 POR EL VALOR DE L.32900.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 CONFORME FACTURAS NO. 000-001-01-00667271; POR EL VALOR DE L.44403.98; FACTURA NO.000-001-01-00667272 POR EL VALOR DE L.71573.76; FACTURA NO.000-001-01-00667273 POR EL VALOR DE L.54829.26


SUN WATER COMPANY SA DE CV

streetAddress: MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00063416 A LA EMPRESA SUN WATER COMPANY S DE CV POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER SUMINISTRADO EN LOS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004404 A LA EMPRESA SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004610 A LA EMPRESA SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017653 POR EL SUMINISTRO  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM 0005-2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004704 A LA EMPRESA SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA DEUDA A LA EMPRESA DISTINLAB S DE R.L SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00015263 Y FACTURA NO. 000-001-01-00015264 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SE INGRESA F01-00305 PARA SU PAGO SEGÚN MATRIZ DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N° 000-001-01-00011912 POR LA COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: CANCELACION A LA  FACTURAN No° 000-001-01-00011912 PORLA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: SE REALZA REVERSION EN VISTA DE QUE POR  ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL F01  SE COLOCO LA FECHA INCORRECTA 04/10/2021 SIENDO LA  CORRECTA 28/09/2021 EN FECHA RECEPCION OFICIO N° 109-AHR-2021


ELDON ' S S.A DE C.V

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ELDON ' S S.A DE C.V

rationale: REVERSION DEL F01-00349 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MONTO DE INGRESAR EL VALOR DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-349-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-349-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00031155 A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0012-2021.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017789 POR EL SUMINISTRO  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI 0004-2021.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: CANCELACION FACTURA N. 000-001-00154152  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0026-2021POR LA COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017654 POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM 0027-2021


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS-X DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002403  POR EL SUMINISTRO  DE REACTIVOS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS-X DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM 0022-2021.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030616 POR EL SUMINISTRO DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM 0013-2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N0 001-007-01-00257231 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. CM 0028-2021 POR  LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO EN LA ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN . DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-007-01-00257231 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM 0028-2021  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR LA FACTURA SE OMITIO EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA. OFICIO N° 103-AHR-2021


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N. 001-007-01-00257232 A ELDON'S S.A DE C.V POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA N. LPRI 0008-2021.


rationale: REVERSION DEL F01-00037 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL VALOR TOTAL DE LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-37-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-37-1-0


rationale: REVERSION DEL F01-00380 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN OREDEN DE COMPRA LPRI 0009-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-380-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-380-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION  A LA FACTURA N°  001-007-01-00257235 SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0011-2021 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE LA DEUDA A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L/SERVICIOS MULTIPLES S DE R.L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESOECIALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002133 POR EL VALOR DE L.432285.00 QUE NO FUERON PAGADOS EN TIEMPO Y FORMA POR FALTA DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO Y DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI. SE INGRESA F01-00382 PARA PAGO AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00696815 POR EL VALOR DE L. 45176.21; FACTURA NO. 000-001-01-00696816 POR VALOR DE L.115629.29; FACTURA NO. 000-001-01-00696817 POR EL VALOR DE L.62551.70  POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINSTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00018146 A LA EMPRESA DISTINLAB S DE R.L POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN   EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. LPRI 0006-2021-A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-424-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-424-1-0


rationale: CANCELACION A LA  FACTURA N° 000-001-01-00011914 POR EL VALOR DE LPS. 177674.50  Y LA FACTUNA NO. 000-001-01-00011915 POR EL VALOR TOTAL DE 282325.58 POR LA COMPRA  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0006-2021.

description: CANCELACION A LA FACTURA No° 000-001-01-00011915 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

description: SE SOLICITA REVERCION DEL DEVENGADO F01 426 POR VALOR DE LPS 245500.50 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00011915  A FAVOR DE LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO LA FECHA INCORRECTA EN FECHA DE RECEPCION SIENDO LO CORRECTO 28/09/2021 Y EN NUMERO DE DOCUMENTO  SOLO SE COLOCO EL NUMERO DE FACTURA N. 000-001-01-00011915 FALTANDO LA FACTURA N. 000-001-01-00011914 OFICIO N. 110 AHR-2021


title: COMPRA DE EQUIPO Y LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017790 POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO Y LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM 0036-2021.


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017788 POR EL SUMINISTRO  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI 0005-2021


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N. 000-001-01-00154844 A LA EMPRESA PRODYLAB POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0004-2021-A.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO. 001-002-01-00001759 A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001229 ORDEN DE COMPRA N.LPRI 0004-2021  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO.008-002-01-000001976 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00780151 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0023-2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00063201 POR LA COMPRA DE OTRO MATERIAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-004-01-00002130 A LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0024-2021-A.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00780150 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0024-2021.


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 003-001-01-00007705 A LA EMPRESA GASPRO DE HONDURAS S.A POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0025-2021.


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0020-2021.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION  A LA FACTURA N°000-001-01-00023625 POR LA COMPRA HILADOS Y TELAS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0020-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-548-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-548-1-0


VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000551A LA EMPRESA VIVELA TOURS S DE R.L DE C.V COMPRA DE PASAJES NACIONALES SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION DIRECCION ALMACEN Y RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0037-2021.


title: CANCELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00704785 POR EL VALOR DE 43857.57 FACTURA NO. 000-001-01-00704786 POR EL VALOR DE 106800.78 FACTURA NO.000-001-01-00704787 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-001-01-00213064 SEGUN DEUDA DEL F01-00373 A LA EMPRESA IMPORTADORA AGUILAR SA POR UN VALORE DE L.202066.30 YA QUE SE HIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER CUBRIR EL GASTO (PRENDAS DE VESTIR E HILADOS Y TELAS) EL TOTAL DE LA DEUDA FUE POR L.456552.30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. LPRI 007-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA Y DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI. SE INGRESA F01-00551 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :27 F-01: 552-1-0 - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0018-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-552-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-004-01-00002131 A LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS S DE R.L POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0023-2021-A


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N° 000-001-01-00001304 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0018-202-A


title: PAGO DE LA DEUDA A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L /SERVICIOS MULTIPLES A DE R.L POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002148 POR EL VALOR DE L. 432285.00 QUE NO FUERON PACADOS EN TIEMPO Y FORMAS POR FALTA DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO Y DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI. SE INGRESA F01-00580 PARA SU PAGO AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE LA DEUDA A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L /SERVICIOS MULTIPLES A DE R.L POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002167 POR EL VALOR DE L. 432285.00 QUE NO FUERON PACADOS EN TIEMPO Y FORMA POR FALTA DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO Y DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI. SE INGRESA F01-00581 PARA SU PAGO AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE LA DEUDA A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L /SERVICIOS MULTIPLES A DE R.L POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002188 POR EL VALOR DE L. 432285.00 QUE NO FUERON PACADOS EN TIEMPO Y FORMA POR FALTA DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO Y DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI. SE INGRESA F01-00582 PARA SU PAGO AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.007-002-01-00026855 A LA EMPRESA INFRA DE HONDURSAS S DE C.V POR LA COMPRA DE UN ULTRASONIDO PARA LA ATENCION A PACIENTES EN LA SALA DE MATERNIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N. LPRI 0015-2021-B  EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002218 POR L. 432285.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R.L POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN.


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: SE HACE REVERSION DEL F01-00597 YA QUE SEGUN NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA GRUPO TECNICO S DE R.L DE C.V QUE DADO A QUE HUBO UNA DISMINUCION EN LAS CANTIDADES POR PARTE DEL HOSPITAL NO PODRIAN MANTENER LOS PRECIOS DADOS INICIALMENTE YA QUE LOS PRECIOS FUERON DADOS EN BASE A LA CANTIDAD QUE SE IBA A ADQUIRIR POR LA COMPRA DE  EQUIPO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. LPRI 0015-2021-D  COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-597-1-0


ELDON ' S S.A DE C.V

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ELDON ' S S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-007-01-00257233 A LA EMPRESA ELDON'S S.A POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTMENTOS EN ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0010-2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-007-01-00257234 A LA EMPRESA ELDON'S S.A POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTMENTOS EN ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0009-2021


title: compra de equipo segun ordeen de compra N° LPRI 0015-2021 para ser utilizados en las diferentes salas del hospital roatan durante el 3er trimestre del año 2021

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No.00000401-00055807 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN . DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI- 0015-2021


DRODIME S. DE R. L.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001377  POR VALOR DE LPS 13188.50 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.LRPI 0012-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-621-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-621-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.LRPI 0012-2021-A.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No.00000401-00055806 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN . DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI 0012-2021-A


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FARMACIA Y LA SALA DE COVID DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0040-2021.

CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN FACTURA N.000 001 01 00000140 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FARMACIA Y LA SALA DE COVID DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0040-2021.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N.003-001-01-0000 8055  POR LA COMPRA  DE OXIGENO MEDICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. LPRI 0016-2021.


title: COMPRA DE DE EQUIPO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N. LPRI 0015-2021-C COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE PROCESO DE COMPRA AL MOMENTO DE INGRESAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-640-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOCOPIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.CM 0042-2021 DE TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 PARA SER UTIZADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005780 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOCOPIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.CM 0042-2021 DE TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 PARA SER UTIZADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 003-001-01-00008514 A LA EMPRESA GASPRO DE HONDURAS S.A POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.LPRI 0016-2021-A


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 003-001-01-00008515 A LA EMPRESA GASPRO DE HONDURAS S.A POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.LPRI 0016-2021-B


title: PAGOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JUNIO DELAÑO 2021. CONFORME FACTURAS No. 000-001-01-00721791 POR EL VALOR DE L.47350.36: FACTURA No. 000-001-01-00721792: POR EL VALOR DE L.112166.01: FACTURA No. 000-001-01-00721793 POR EL VALOR DE L. 85393.65

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. CONFORME FACTURAS No. 000-001-01-00-740591 POR EL VALOR DE L.15155.35: FACTURA No. 000-001-01-00740592: POR EL VALOR DE L.102210.94: FACTURA No. 000-001-01-00740593: POR EL VALOR DE L.65673.19


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00002251 POR L.432285.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001483 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION ODONTOLOGIA ENFERMERIA Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL ROATAN COMPRA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001491 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES  DE JULIO DEL AÑO 2021


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM 0050-2021 DURANTE EL  EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION FACTURA N.000-004-01-00056697 POR LA COMPRA  DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM 0050-2021 DURANTEL  EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00030833 A CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-27-26-0152-2021


title: CANCELACION DE LA  FACTURA N° 000-001-01-00001503 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA  FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE  AGOSTO DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004718 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE. S. DE R.L. DE C.V. ESO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

rationale: SE SOLICITA REVERCION DE DEVENGADO DEL F01 00794 EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DONDE VA NUMERO DE FACTURA SE COLOCO  LA FECHA 04-2021 SIENDO LO CORRECTO EL NUMERO DE FACTURA N.000-001-01-00004718

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-794-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES AGOSTO DEL AÑO 2021 CONFORME FACTURA N° 000-001-01-00759362 POR EL VALOR DE L.36.10 : FACTURA N° 000-001-01-00759363: POR EL VALOR  DE L.107494.76: FACTURA N° 000-001-01-00759383 POR EL VALOR DE L.78171.79

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO DEL F-01 SE DETALLO FACTURA SIENDO LO CORRECTO PLANILLA  OFICIO N° 105-AHR-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-793-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004776 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE. S. DE R.L. DE C.V. ESO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.

rationale: SE SOLICITA REVERCION DEL DEVENGADO DEL F01 00795 EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DONDE VA NUMERO DE FACTURA SE COLOCO  LA FECHA 05-2021 SIENDO LO CORRECTO EL NUMERO DE FACTURA N.000-001-01-00004776

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-795-1-0


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00002383 POR L.483000.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN

rationale: REVERSION DEL F-01-00797 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR LA FECHA DE RECEPCION DEL F-01 DONDE SE INGRESO 25-09-2021 SIENDO LA FECHA CORRECTA EL 31-07-2021 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN. SEGUN OFICIO NO.124-AHR-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-797-1-0


title: ABONO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00110508 POR EL VALOR DE L. 115038.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR L. 31262.00  A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO  DEL AÑO 2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO POR EL SERVICIO  DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE ELMES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CONFORME FACTURA No.  000-001-01-00759362 POR EL VALOR DE L. 36.10 FACTURA No.  000-001-01-00759363 POR EL VALOR DE L.107494.76 FACTURA No. 000-001-01-00759383 POR EL VALOR DE L. 78171.79

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00002358 POR L.241500.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELCION DE LA FACTURA NO.000-002-01-00013679 A LA EMPRESA DIMEX MEDICA S.A DE C.V POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0015-2021-A.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N.000-002-01-00013679 COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0015-2021-A.

description: REVERSION DEL F-01-00824 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE FACTURA EN EL NUMERO DE DOCUMENTO DEL F-01 A LA EMPRESA DIMEX MEDICA S.A DE C.V POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0015-2021-A. OFICIO NO. 125-AHR-2021.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI-0019-2021.

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 003-001-01-00008824 A LA EMPRESA GASPRO DE HONDURAS S.A POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0019-2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-001-01-00002351 POR EL VALOR DE L.216142.50 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L SERVICIOS MULTIPLES S DE R.L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001508 A LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CONFORME FACTURA N° 000-001-01- 00- 778121 POR EL VALOR DE L.18040.63:  FACTURA N° 000-001-01- 00 - 778122 POR EL VALOR DE L.59430.82: FACTURA N° 000-001-01- 00- 778130 POR EL VALOR DE L.81418.23.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-003-01-00111001 POR EL VALOR DE LPS. 102200.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-003-01-00111180 POR EL VALOR DE LPS. 136200.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-003-01-00111270 POR EL VALOR DE LPS. 71400.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-003-01-00111083 POR EL VALOR DE LPS. 91400.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA ELABORACION DE BATAS SABANAS CORTINAS PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 020-2021.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: SE HACE REVERCION POR ERROR INVOLUNTARIO  AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE PROCESO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-896-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-003-01-00111352 POR EL VALOR DE LPS. 75900.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO QUE LABORAN PARA HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0014-2021-AHR.

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR ERROR  EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA AL MOMENTO DE INGRESAR AL SISTEMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-895-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA UE-0049-2021.

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR ERROR INV0LUNTARIO EN EL NUMERO DE DOCUMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL RESUMEN DE LA OPERACION..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-897-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-897-1-0


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00002405 POR L.483000.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA UE-0050-2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE REVERCION POR ERROR EN LAS FECHAS AL MOMENTO DE INGRESAR EL DOCUMENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-898-1-0


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00002430 POR L.483000.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN


title: COMPRA DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE COCINA EN PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DIARIO PARA LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DEL 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 021-2021.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE HACE REVERSION POR  ERROR  INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE PROCESO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-901-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-901-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-901-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-901-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00110897 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS. 116600.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-001-01-00110508 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS. 31262.00 SEGUN ABONO QUE SE HIZO EN EL F01-00801 POR EL VALOR DE LPS. 115038.00 SUMANDO UN TOTAL DE 146300.00 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN.


title: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA NO. 50912 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS. 92500.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00002276 POR L.432285.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00002298 POR L.432285.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.000-001-01-00004776 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE  S.DE.RL.DE.C.V. POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 000-001-01-00004718 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.DE.R.L DE.CV POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES DE  ABRIL DEL AÑO 2021


title: PROYECCION DE PAGO EN BASE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. CONFORME OFICIO CIRCULAR NO.3990-GA-2021 EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD.


title: PROYECCION DE PAGO EN BASE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. CONFORME OFICIO CIRCULAR NO.3990-GA-2021 EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD.


title: PROYECCION EN BASE A LA FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R. L POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN. SEGUN OFICIO CIRCULAR  NO.3990-GA-2021 EMITIDA EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 POR GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: PROYECCION EN BASE A LA FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PAGO DEL MES DE OCTUBRE A LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R. L POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN. SEGUN OFICIO CIRCULAR  NO.3990-GA-2021 EMITIDA EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 POR GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD.


title: PROYECCION DE PAGO EN BASE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. CONFORME OFICIO CIRCULAR NO.3990-GA-2021 EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: REVERSION DEL F01-00096 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL VALOR TOTAL DE LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-96-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR ERROR EN COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACINETES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-107-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No008-001-01-00078494 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN CATALAGO ELECTRONICO EN EL I TRIMETSRE DEL 2021


title: PAGO DE CONSUMO DE FATURAS CORRESPONDIENTES AL MES DEL ENERO DEL AÑO 2021 CONSUMO REFLEJADO EN LAS SIGUIENTES FACTURAS 004-001-01-0005050900050510000505110005051200050513 CONSUMO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


title: PAGO DE FACTURAS No 004-001-01-00070088 004-001-01-00070089 DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2021 DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL   AÑO 2020  .

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00085042 POR  CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL   AÑO 2020  .


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: REVERSION POR ERROR EN ORDEN DE COMPRACOMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RRALIUZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-146-1-0


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001353 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2021


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION POR NO ENTREGAR EN EL PLAZO CORRESPONDIENTE EN COMPRA DE ALIMENTO POR CATALAGO ELECTRONICA PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURIULLO ESCOBAR DURANTE EL IV TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-172-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ABARROTERIA)PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS POR TIEMPO INDEFINIDO  LA COMPRA SE REALIZO EN  EL I TRIMESTRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-147-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000110 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DEL I TRIMESTRE DEL 2021


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-002-01-00000124 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL  ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CALAGO ELECTRONICO EN EL I TRIMESTRE DEL 2021


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-002-01-00061886 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DEL II TRIMESTRE DEL 2021


name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000114 POR PAGO DE SERVICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE DEL TECHO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2021


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00009804 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN ASEO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALGO ELECTRONICO POR TIEMPO INDEFINIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-21-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00030971 POR COMPRA DE  PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECTAR COVID  PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00061884 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN ALIMENTACION DE  EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OXIMETROS PARA USO EN PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL  MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00061885 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE ORDN DE COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021 POR TIEMPO INDEFINIDO


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000114 POR COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA ) PARA USO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEAOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIO EN EL I TRIMESTRE DEL 2021


rationale: REVERSION POR ERROR EN COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN PACIENTES DE LA SALA DE COVID DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-226-1-0


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No  000-001-01-00063728 POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA USO EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR PARA USO INDEFINIDO LA ORDEN SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-0100002100 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE EALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000173 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL AÑO 2021 LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00009803 POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO EN EL I TRIMESTRE DEL 2020


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :28 F-01: 251-1-0 - COMPRA DE PLACAS DE RAYOS X PARA  USO EN  DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RELIZO EN EL I TRIMESTRE 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-251-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000207 POR COMPRA DE PLACAS DE RAYOS X PARA  USO EN  DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RELIZO EN EL I TRIMESTRE 2021


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00001383 Y 00001384 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2021


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 00022979 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR CATALAGO ELECTRONICO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE Y SE UTILIZARA POR IEMPO INDEFINIDO


rationale: PAGO DE FACTURA No 015-003-01-00268647 POR COMPRA DE ALIMENTOS POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


legalName: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000141 POR COMPRA DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


title: PAGO DE FACTURAS No004-001-01-00070226702257022470223702227022170220 DE CONSUMO DE SANGRE PARA SER UTILIZADA EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DEL MES DE ABRIL DEL 2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00106136 POR COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN DIFERENTES SALAS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


title: PAGO DE FACTURAS No 004-001-01-000701427014370144 DE CONSUMO DE SANGRE DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DEL MES DE MARZO DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000185 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2021


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000126 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2021


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: DISMINUCION POR ERROR EN MONTO COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-301-1-0


ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FCTURA No 001-001-01-00027912COMPRA DE PRODUCTOS E ARTES GRAFICAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE EALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

legalName: ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000126 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00168053 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN TRASLADO DE PACIENTES Y VIAJES VARIOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


title: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2021

HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

rationale: PAGO DE FCATURA No 000-001-01-00001397 DE ORDEN  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No  000-002-01-00061020 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MUJRILLO LA COMPRA SE RALIZO POR CATALOGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2021


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: PAGO DE FACTURA No 00085087 POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO EN PACIENTES EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000208 POR LA COMPRA DE HILADOS PAA USO EN UNIFORMES Y EN ROPA DE CAMA PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE 2011


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000210 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00063827 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN EL III TRIMETRE DEL 2021

description: REVERSION DE PAGO POR ERROR DE DEDO EN No DE FACTURA INGRESDAO AL SIAFI DE PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00063827 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN EL III TRIMETRE DEL 2021


title: PAGO DE CONSUMO DE SANGRE EN EL MES DE MAYO  SEGUN FACTURAS 004-001-01-0007033070331703327033370334 PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE ELI TRIMESTRE DEL 2021

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-37-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-37-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELCTONICO DURANTE EL I TRIMETRE DEL 2021

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA DE MATERIAL MEDICO  POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELCTONICO DURANTE EL I TRIMETRE DEL 2021


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSION POR NO RECIBIR REPUESTA OPORTUNA EN LA ENTREGA DE ESTOS PRODUCTOS COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEDOS LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMETRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-35-1-0


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001213 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

rationale: PAGO DE FACTURA 008-001-01-00077144 POR COMPRA DE MATERIAL POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL A NIBAL MURILLO DURANTE EL I TRIMESTRE 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No 001-002-01-00001782 POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2021


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000126 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO LA COMPRA SE REALIZO POR CATALGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMETRE DEL 2021


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00061019 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN  CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL NIBAL MURILLO DURANTE EL I TRIMESTRE 2020


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION POR ERROR EN DESGLOCE PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SE REALIZA PAGO  DEL 2020 POR UN VALOR DE 1407356.30 MAS LPS 2292592.75 DEL AÑO 2021 HACIENDO UN TOTAL DE PAGO DE LPS 3699949.05     QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO DE 608557.95 HASTA LA FECHA EL PAGO SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-426-1-0


rationale: REVERSION POR MAL PROCESO EN PAGO DE DEUDA DE CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS  DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 DECRETADO EL DESDE EL PCM 016-2020-PCM -023-2020 Y PCM -146--2020  DICHA DEUDA COMPRENDE UN MONTO DEL LPS 1452133.35 DEL 2020 Y DEL 2021 HASTA L FECHA DE LPS 2901150.70 HACIENDO UN TOTL DE 4353284.05  DE LOS CUALES SE PIDIO APOYO PREUPUESTARIO PARA CUBRIR  LA DEUDA Y SE OTORGO POR PARTE DE FINANZAS 3699949.05  LO CUAL SE HACE EL TOTAL DEL PAGO DE LO OTROGADO  QUEDANDO PENDIENTE A LA FECHA LPS 653335.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-427-1-0


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000123 POR COMPRA DE LACTEOS PARA USO EN ALIMENTACION DE PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RALIZO EN II TRIMESTRE DEL 2021


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE FACTURA 00000136 ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000124 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE 2021


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No 10249 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA NO 00064111 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ALIMENTOS PARA USO EN PACIENTES DE HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE  EL III TRIMESTRE DEL 2021


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE FACTURA 00023327 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL II TRIMESTRE 2021


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00061369 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO POR CATALAGO ELECTRONICO LA COMPRA SE REALIZARE  EN EL ITRIMESTRE 2021


title: SE REALIZA ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2020  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00105008 POR LA   COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2020  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020