KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005394 DE LA ORDEN N° 1807-21 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION YORO DURANTE EL 2021


currency: HNL

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

scheme: HN-RTN

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 47 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO

ue: 46 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS N° 003-003-01-00001448 Y 003-003-01-00001450 DE LA ORDEN N° LP-09-21 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y HILADOS Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y ENFERMERIA SEGÚN SITRAMEDHYS DE LA REGION DE SALUD YORO PARA EL AÑO 2021

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030717 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0151-2021 POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS  UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DURANTE EL 2021


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000360 POR COMPRA DE FILETE DE CURVINA PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2375-2021.


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000004 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000009 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00000201 POR COMPRA DE CARNES DE CERDO ( CHULETA AHUMADA TAJO DE CERDO CHULETA FRESCA PELLEJA DE CERDO) PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2376-2021.


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000465 DE LA ORDEN N° LP-03-21 POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE YORO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021


CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

legalName: CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00006776 POR COMPRA DEDE TORTILLAS DE HARINA  PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2377-2021.


title: POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 PARA EL FONDO ROTATORIO A OPS/OMS DE LA SALUD EL CUAL SE EFECTUARA EL PAGO SEGUN COMO LA TESORERIA ASIGNE CUOTA A LA REGION YORO.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

faxNumber: ND

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-47-817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-47-817-1-0

type: OFI

description: PRIMER TRANSFERENCIA POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 PARA EL FONDO ROTATORIO A OPS/OMS DE LA SALUD POR UN MONTO DE  20000000.00 QEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE  10589088.00 EL CUAL SE EFECTUARA EL PAGO SEGUN COMO LA TESORERIA ASIGNE CUOTA A LA REGION YORO.

description: SEGUNDO PAGO POR 123420 POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 PARA EL FONDO ROTATORIO A OPS/OMS DE LA SALUD QEDANDO UN SALDO DE 10465668.00 EL CUAL SE EFECTUARA EL PAGO SEGUN COMO LA TESORERIA ASIGNE CUOTA A LA REGION YORO.

description: TERCER TRASPASO POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 PARA EL FONDO ROTATORIO A OPS/OMS DE LA SALUD POR UN MONTO DE 3772637.83 QUEDANDO UN SALDO DE 6693030.17 EL CUAL SE EFECTUARA EL PAGO SEGUN COMO LA TESORERIA ASIGNE CUOTA A LA REGION YORO.

description: CUARTA TRANSFERENCIA POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 POR UN MONTO DE 2987600.00 PARA EL FONDO ROTATORIO A OPS/OMS DE LA SALUD QEDANDO UN SALDO DE 3705430.17 EL CUAL SE EFECTUARA EL PAGO SEGUN COMO LA TESORERIA ASIGNE CUOTA A LA REGION YORO.

description: QUINTA TRANSFERENCIA POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 PARA EL FONDO ROTATORIO A OPS/OMS DE LA SALUD POR UN MONTO DE  2400000.00 QUEDANDO UN SALDO DE 1.05430.17  EL CUAL SE EFECTUARA EL PAGO SEGUN COMO LA TESORERIA ASIGNE CUOTA A LA REGION YORO.

description: SEXTO TRASPADO POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 PARA EL FONDO ROTATORIO A OPS/OMS DE LA SALUD POR UN MONTO DE 352873.32 QUEDANDO UN SALDO DE 952556.85 EL CUAL SE EFECTUARA EL PAGO SEGUN COMO LA TESORERIA ASIGNE CUOTA A LA REGION YORO.

description: SEPTIMA Y ULTIMA TRANSFERENCIA POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 PARA EL FONDO ROTATORIO A OPS/OMS DE LA SALUD COMPLETANDO LOS 30589088.00 ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD YORO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-4-783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-4-783-1-0

description: PAGO DE LA FACT#003-005-01-00046041 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN REPARACIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2433-2021 DEL TERCER TRIMESTRE 2021

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000167 DE LA ORDEN  N° 18012-21 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LOS DIFERENTE VEHICULOS DE LA REGION SALUD YORO DURANTE EL 2021


title: COMPRA DE EMBUTIDOS(MORTSDELA COPETIN HOT-DOG CHORIZO SUELTO) PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2378-2021.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000355 POR COMPRA DE EMBUTIDOS(MORTADELA COPETIN HOT-DOG CHORIZO SUELTO) PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2378-2021.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002000 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0145-2021 POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL 2021


ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002714 DE LA ORDEN N° LP-15-21 POR LA COMPRA DE   INSTRUMENTAL  Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DURANTE EL II SEMESTRE 2021


title: POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DURANTE EL 2021

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-47-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-47-93-1-0


title: PAGO DE FIANZA DEL FUNCIONARIO CESAR OSBERTO BURGOS RAMIREZ CON FACTURA N° 18780 POR TENER EL CARGO DE ADMINISTRADOR REGIONAL BAJO ACUERDO MINISTERIAL N° 044-21 DE FECHA 27-01-2021 FIANZA CON VIGENCIA A PARTIR DEL 14-07-2021 AL 14-07-2022

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR LA COMPRA DE OTROINSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA ADQUIRIR BATAS QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EQUIPOS DE RESPUESTA RAPIDA Y PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION YORO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2021

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009778 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0146-2021 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA ADQUIRIR BATAS QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EQUIPOS DE RESPUESTA RAPIDA Y PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION YORO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2021


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-003-01-00190655 DE LA ORDEN N° LP-10-21  POR LA COMPRA DE  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE YORO Y LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL II SEMESTRE 2021


title: POR LA COMPRA DE  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO ARENAL JOCON Y  LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL II SEMESTRE 2021

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00183131 DE LA ORDEN N° 18014-21 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO  ARENAL JOCON Y REGION YORO  PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS EN ESAS ZONAS EN EL 2021


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA N°000-002-01-00004306 DE  LA ORDEN N° 18013-21 POR LA COMPRA DE  REACTIVOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL II SEMESTRE 2021


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000142 DE LA ORDEN N° LP-16-21 POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE YORO EN EL II SEMESTRE 2021


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00006775 POR COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ  PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2379-2021.


streetAddress: RES. SAN ANGEL,B#18,CASA#4202

legalName: INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

telephone: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000319 POR REMODELACION DE AREA DE CONSULTA EXTERNA Y EDIFICIO MIRZA RUIZ DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2434-2021 DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00000202 POR COMPRA DE CARNES (HIGADO DE RES Y MONDONGO DE RES) PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2380-2021.


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005396 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA. OFICIO NO. 132-2021-AR-RSM SE ELABORA PROCESO EN LOS TRES MOMENTOS POR MOTIVO QUE  SE HABIA ELABORADO POR LA FUENTE 21 Y POR ORDENES SUPERIORES EL PRESUPUESTO SE PASO A LA FUENTE 11 .

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

ga: 48 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

ue: 47 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00030954 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0165-2021 REPUESTOS Y ACCESORIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.


NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003065 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-27-2021PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. DISTRIBUIDOS ESTOS ALMUERZOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-6-2021 A LA FECHA. 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICAY 11. ZAMBRANO.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003064 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-26-2021PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-6-2021 A LA FECHA. 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICAY 11. ZAMBRANO.


rationale: SE ELABORA 5TO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 2750575.00 COMO ULTIMO PAGO LLEGANDO A LA TOTALIDAD DEL SALDO A TRNASFERIR. OFICIO NO. 326-DGRISS-2021RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA PRIMER DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 3370704.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR TRANSFERIR DE L. 27048006.00 OFICIO NO. 326-DGRISS-2021RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA SEGUNDO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 14164728.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE TRANSFERIR DE L. 12883278.00 OFICIO NO. 326-DGRISS-2021RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA TERCER DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 3932325.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE TRANSFERIR DE L. 8950953.00  OFICIO NO. 326-DGRISS-2021RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA 4TO DEVENGADO PARCIALPOR LA CANTIDAD DE L. 6200378.00QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE TRANSFERIR DE L. 2750575.00 OFICIO NO. 326-DGRISS-2021RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


TITA S GRILL S DE RL

streetAddress: CARRETERA A SANTA LUCIA KILOMETRO 9, PLAZA BLUE MON, LOCAL NUMERO 3

legalName: TITA S GRILL S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003144 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-24-2021PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. ALMUERZO QUE INCLUYE: UN REFRESCO ( 1 CARNE Y 3 COMPLEMENTOS). nOTA: PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-6-2021 ALA FECHA. 1 POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3 UTH 4 UNAH PEDAGOGICA 5 INSTITUTO LUIS BOGRAN 6.INSTITUTO AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10.UTH


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003143 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-25-2021PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. DESAYUNO QUE INCLUYE UNA BEBIDA (4 gUARNICIONES) nOTA: PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-06-2021 A LA FECHA: 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3.UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10.UNAH CATOLICA Y 11.ZAMBRANO.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003079 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-28-2021 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. DESAYUNO QUE INCLUYE UNA BEBIDA (4 GUARNICIONES). NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24/6/2021 A LA FECHA; 1 POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. ISNTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA Y 11. ZAMBRANO.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003080 ORDEN DE COMPRA No. LP-29-2021 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. ALMUERZO QUE INCLUYE UN REFRESCO (1 CARNE Y 3 COMPLEMENTO). NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24/6/2021 A LA FECHA; 1 POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. ISNTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA Y 11. ZAMBRANO.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001178 PARA  ORDEN DE COMPRA No. LP-13-2021 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2021


DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00620197 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-07-2021PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012267 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-33-2021 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012234 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-32-2021 REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005964 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-01-2021 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2021


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008975 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-08-2021 PRODUCTOS QUIMICOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2021.


title: OFICIO No. 172-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZOABRILMAYO JUNIOJULIOAGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA CONSEJERIA DE FAMILIA PERTENECIENTE AL CIS ALONSO SUAZO. REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

SANTOS FRANCISCO MONCADA DURON

legalName: SANTOS FRANCISCO MONCADA DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


ALVIN MAGDALENO HERNANDEZ JUANEZ

legalName: ALVIN MAGDALENO HERNANDEZ JUANEZ

rationale: OFICIO NO. 189-2021 AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION YA QUE SE SELECCIONO ERRONEAMENTE EL OBJETO DE GASTO.  OFICIO NO. 171-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO.POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE REPARACION DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1421-1-0

type: OFICIO


title: OFICIO No. 174-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. SE REALIZA PAGO A LOS MESES CORRESPONDIENTES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CIS EL CHILE. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

MARCO ANTONIO PRATS RAUDALES

legalName: MARCO ANTONIO PRATS RAUDALES


LUIS IVAN BARAHONA SANCHEZ

legalName: LUIS IVAN BARAHONA SANCHEZ

rationale: OFICIO NO. 188-2021 AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION YA QUE SE SELECCIONO ERRONEAMENTE EL OBJETO DE GASTO. OFICIO NO. 175-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIOAGOSTO Y SEPTIEMBRE. POR SERVICIOS PRESTADOS DE REPARACION DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1456-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1456-1-0


title: OFICIO NO. 173-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CIS EL BOSQUE. REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

ANA BELINDA RIVERA UCLES

legalName: ANA BELINDA RIVERA UCLES


rationale: OFICIO NO. 183-2021 AR-RSM-DC SE REALIZA REVERSION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE PUSO FECHA ERRONEA. ORDEN DE COMPRA No. RSM-10-2021 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS.. CENA : QUE INCLUYE UNA BEBIDA NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTAS CENAS EN TODOS LOS PUESTOS HABILITADOS PARA EL PRIMER VACUNATON DEL 27 AL 29 DE AGOSTO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1458-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003088 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-40-2021PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS. ALMUERZOS QUE INCLUYE: UN REFRESCO ( 1 CARNE Y 3 COMPLEMENTOS). NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS ALMUERZOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24/06/2021 A LA FECHA: 1. POLIDEPORTIVO 2.0VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA Y 11. ZAMBRANO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005121 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-05-2021 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003087 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-09-2021PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS. DESAYUNO QUE INCLUYE: UNA BEBIDA NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24/06/2021 A LA FECHA: 1. POLIDEPORTIVO 2.0VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA Y 11. ZAMBRANO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: OFICIO NO. 192-2021 AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION YA QUE SE TRANSCRIBIO ERRONEAMENTE EL  NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA GLOSA.  PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003087 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-40-2021PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS. DESAYUNO QUE INCLUYE: UNA BEBIDA NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24/06/2021 A LA FECHA: 1. POLIDEPORTIVO 2.0VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA Y 11. ZAMBRANO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: OFICIO NO. 201-2021 AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION YA QUE SE COLOCO UN DATO ERRONEO EN LA GLOSA. OFICIO NO. 175-2021 AR-RSM-DC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE. POR SERVICIOS PRESTADOS DE REPARACIONES DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1524-1-0


title: OFICIO NO. 171-2021 AR-RSM-DC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE. SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE REPARACION DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO.19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO No. 40-2021-AR-RSM FECHA 4-3-2021 PRENDAS DE VESTIR. PAGO DE DEUDA AÑO 2020 CON PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2021 YA QUE NO FUE DISTRIBUIDA LA CUOTA EN TIEMPO Y FORMA. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003746 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-021-2020. UNIFORMES QUE FUERON DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-00005755 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-37-2021 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1546-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1546-1-0


title: OFICIO NO. 190-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CIS EL BOSQUE. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003115 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-42-2021 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. ALMUERZO QUE INCLUYE: ( 1 CARNE Y 3 COMPLEMENTOS) NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS ALMUERZOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA Y 6TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-6-2021 A LA FECHA. 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH 11. ZAMBRANO


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003119 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-43-2021 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. ALMUERZO QUE INCLUYE: ( 1 CARNE Y 3 COMPLEMENTOS) NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS ALMUERZOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA  6TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-6-2021 A LA FECHA. 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH 11. ZAMBRANO


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :48 F-01: 1550-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO. LP-41-2021 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1550-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1550-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1550-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1550-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1550-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1550-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005771 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-039-2021 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUYCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005795 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-038-2021 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA.


PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005351 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-11-2021 ACEITES Y GRASA LUBRICANTES. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00056809 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-45-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: OFICIO NO. 232-2021 AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE DOCUMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No. LP-46-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO.QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1688-1-0


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001--01-00005489 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-13-2021 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005349 Y 000-001-01-00005350 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-12-2021 REPUESTOS Y ACCESORIOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO NO. 175-2021 AR-RSM-DC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO POR SERVICIOS PRESTADOS DE REPARACIONES DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO NO. 224-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA CONSEJERIA DE FAMILIA QUE PERTENECE AL CIS ALONSO SUAZO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00002358 CON FECHA 11-03-2021 ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0155-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO NO. 226-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDAS Y LOCALES. SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL CIS EL BOSQUE. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO NO. 225-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA CIS EL CHILE. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00000203 POR COMPRA DE CARNES (TAJO DE RES Y TAJO MOLIDO DE RES) PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2381-2021.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003132 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-10-2021 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS. CENA QUE INCLUYE UNA BEBIDA. NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTAS CENAS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-06-2021 A LA FECHA. 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUEL ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA 11. ZAMBRANO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA.


INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002199 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-35-2021 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS. DESAYUNO EMPACADO CON JUGO EN LATA. NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-06-2021 A LA FECHA. 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH 5. INSTITUTO lUIS BOGRAN 6. INSTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUEL ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA 11. ZAMBRANO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002195 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-36-2021 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS. ALMUERZOS EMPACADO CON REFRESCO EN LATA. NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS ALMUERZOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-06-2021 A LA FECHA. 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUEL ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA 11. ZAMBRANO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA.


NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003131 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-44-2021 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS. DESAYUNO CON SU BEBIDA. NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-06-2021 A LA FECHA. 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUEL ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA 11. ZAMBRANO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA.


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006194 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-49-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006195 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-48-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012239 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-34-2021 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004980 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-46-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00022678 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0156-2021 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006196 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-14-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00000204 POR COMPRA DE HUEVOS DE GALLINAS GRANDES PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2382-2021.


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: OFICIO NO. 52-2021-AR-RSM SE ELABORA REVERSION POR ORDEN DE LA SECRETARIA DE SALUD QUE SE LIBEREN LOS SALDOS QUE ESTAN CAPTURADOS EN LA FUENTE 21.  OFICIO No. 326-DGRISS-2021 FECHA 11/FEBRERO/2021 VACUNAS. EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2021 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-281-1-0


title: CANCELACION DE DEUDA MEDIANTE LA FACT. # 000-001-01-00021034 POR COMPRA DE COMPUTADORAS Y TABLET PARA USO DE LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0149-2019 DURANTE UN TIEMPO DEFINIDO.  LA CUAL CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019  POR CIERRE DE AÑO. POR LO QUE SERA CANCELADA CON PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO 2021. CON OFICIO N. 010-2021SDGR-HPSR EN BASE AL ART. 43 DE LA LOP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00029919 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-06-2021 HILADOS Y TELAS. QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTES QUE PERTNECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO DE LA FACT#000-004-01-00027245 POR COMPRA DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO POR LA COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2383-2021.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO.  000-001-01-00154551 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-07-2021 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00013490 POR COMPRA DE ULTRASONIDO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAÑ PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2427-2021 DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011197 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-10-2021 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008563 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-02-2021 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011080 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-09-2021 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000353 POR COMPRA DE LACTEOS PARA CONSUMO DE PACIENTES PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE  TRIMESTRE DEL  AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2384-2021.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011079 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-08-2021 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 5180 5144 5145 5146 5147 5154 5155 5156 5157 5181 5182 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-02-2021 REPUESTOS Y ACCESORIOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACT.000-001-01-00002367 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOSY ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE LA FACT 000-001-01-00002393  POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOSY ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00002415 POR  SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOSY ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00406218 Y 010-001-01-00406758 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0160-2021 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON /  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-539-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-539-1-0


title: PAGO DE LA FACT 000-001-01-00000023 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00779256 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0159-2021 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON / UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: OFICIO No. 75-2021-AR-RSM FECHA 17-5-2021 SE ELABORA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO. ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0162-2021 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON / UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-542-1-0


rationale: OFICIO No. OFICIO 108-2021-AR-RSM SE ELABORA REVERSION POR INDICACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD. NO. 610-DGRISS-2021 FECHA 12-MARZO-2021 EN SEGUIMIENTO A OFICIO No. 326-DGRISS-2021 RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-555-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-555-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-555-1-0

description: SE ELABORA PRIMER DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 19780522.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE L. 10638188.00 OFICIO NO. 610-DGRISS-2021 FECHA 12-MARZO-2021 EN SEGUIMIENTO A OFICIO No. 326-DGRISS-2021 RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: OFICIO NO. 106-AR-RSM POR INSTRUCCIONES SUPERIORES DE LA SECRETARIA DE SALUD SE ELABORA REVERSION DE PRIMER DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 19780522.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE L. 10638188.00 OFICIO NO. 610-DGRISS-2021 FECHA 12-MARZO-2021 EN SEGUIMIENTO A OFICIO No. 326-DGRISS-2021 RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: SE ELABORA TERCER DEVENGADO PARCIAL POR L.6165139.00 LLEGANDO A LA TOTALIDAD DE ESTE COMPROMISO. OFICIO NO. 610-DGRISS-2021 FECHA 12-MARZO-2021 EN SEGUIMIENTO A OFICIO No. 326-DGRISS-2021 RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA PRIMER DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 2246967.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR LA CANTIDAD DE L. 8171743.00 OFICIO NO. 610-DGRISS-2021 FECHA 12-MARZO-2021 EN SEGUIMIENTO A OFICIO No. 326-DGRISS-2021 RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA SEGUNDO DEVENGADO PARCIAL POR L. 2006604.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.6165139.00 OFICIO NO. 610-DGRISS-2021 FECHA 12-MARZO-2021 EN SEGUIMIENTO A OFICIO No. 326-DGRISS-2021 RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000356 POR COMPRA DE FRUTAS PARA CONSUMO PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2386-2021.


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006025 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-14-2021 OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00406724 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0163-2021 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007045 PARA ORDEN DE COMPRA NO.LP-12-2021 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 00000401-00054269 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-16-2021 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA


title: OREDEN DE COMPRA No. LP-15-2021 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: OFICIO No. 107-2021 SE ELABORA REVERSION POR ORDENES SUPERIORES DE LA SECRETARIA DE SALUD. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005396 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-15-2021 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-667-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000352 POR COMPRA DE POLLO Y CARNE M0LIDA DE POLLO  PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2387-2021.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00400095 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0154-2021 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2021.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002231 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0152-2021OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO / MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2021. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 0251151 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-03-2021 DIESEL. QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 251178 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-22-2021 GASOLINA/ DIESEL. QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013430 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-18-2021 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL. QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA SEGUN NO. 000-002-01-00013746 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-20-2021EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO. QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000358 Y 000-001-01-00000359 POR COMPRA DE VERDURAS PARACONSUMO DE PACIENTE  PARA PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2388-2021.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001176 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-11-2021 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001976 000-001-01-00001977 Y 000-001-01-00001978 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-23-2021 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006056 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-06-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


DARWIN FUENTES GAITAN/REFAV

legalName: DARWIN FUENTES GAITAN/REFAV

rationale: OFICIO No. 58-2021-AR-RSM FECHA 13-4-2021 SE ELABORA REVERSION POR INGRESO ERRONEO EN NOMBRE O RAZON SOCIAL. PAGO SEGUN FACTURA NO. 5180 5144 5145 514651475154 5155 5156 51575181 5182 PARA  ORDEN DE COMPRA NO. LP-02-2021 REPUESTOS Y ACCESORIOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-96-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

type: PLANILLA


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00055945 DE LA ORDEN DE COMPRA #48-031-1-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00005700 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-031-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.


title: Compra de Productos Farmaceuticos y Medicinales (Medicamentos) los cuales seran utilizados en los Diferentes Establecimientos de Salud de la Region Metropolitana de San Pedro Sula.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-032-2021A NOMBRE DE PROVEEDOR  KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ(DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA) EN VISTA QUE EL PRODUCTO SE HABIA REALIZADO UNA COMPRA EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y POR SUGERENCIA DE LA UNIDAD DE GESTION DEL GASTO SUGIRIERON QUE SE REALIZARA EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-49-1257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-49-1257-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005797 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.(AUTORIZADO POR GA SESAL SEGUN OFICIO#3990-GA-2021).


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:06-021-024-04-03-024-00(53307)09-164-129-04-04-061-00(85691)18-051-027-05-02-022-02(102172)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.(AUTORIZADO POR GA SESAL SEGUN OFICIO#3990-GA-2021).


title: COMPRA DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00005846 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-035-2021CORRESPONDIENTE AL IV TRIMETRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00011215 POR DOTACION  DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE EQUIPO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00011212 POR DOTACION DE EQUIPO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE EQUIPO PARA LOS ESTABLECIMIENOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00062115 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-012-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-001-01-00012294 Y FACTURA#001-001-01-00012295 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA#48-002-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021


description: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00014801 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-002-1-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00024050 POR DOTACION DE REACTIVOS DE QUIMICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-006-01-00997550 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-004-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORREPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00009869 POR DOTACION DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORREPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LOS  LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00030286 POR DOTACION DE INSTRUMENTAL PARA LOS  LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LOS  LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00023990 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-013-2-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00008456 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-009-1-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00014749 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-013-1-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00023989 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-001-1-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00003151 POR DOTACION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-001-2-2021A NOMBRE DE IMLAB SRL DE CV POR TENER  PRECIO ALTO EN EL ITEM#18(COLORANTE GIEMSA FRASCO DE 500 ML).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-49-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-49-224-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00014802 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-001-3-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00030130 POR LA DOTACION  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE ALCOHOLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00008457 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-003-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE VASOS DE ESPUTO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00062114 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-011-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO  PARA SER UTILIZADO EN  LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#2OCORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA 003-001-01-00009870 POR DOTACION  DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO  PARA SER UTILIZADO EN  LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#2OCORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-002-01-00014657 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-005-1-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE MATERIAL PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00058445 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-005-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00005917 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-014-1-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 00000401-00052646 POR DOTACION  DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Gasolina Regular la cual sera utilizada en los Vehiculos de 2 y 4 ruedas de esta Region Metropolitana asi como en las Maquinas Leco.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-007-01-00000517 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-007-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Diesel el cual sera utilizado en los Vehiculos asignados a esta Region Metropolitana.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-007-01-00000516 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-008-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. # 20 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2021.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010818 POR DOTACION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. # 20 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2021.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A OPS SEGUN  CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA AL PROGRAMA DE ZOONOSIS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO #467-SS-2021 ENVIADIO POR  LICENCIADA ALBA CONSUELO FLORESSECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS DEL PROGRAMA DE ZOONOSIS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000354 POR COMPRA DE EMBUTIDOS (CHORIZO JAMON)PARA CONSUMO DE PACIENTES DE PACIENTES INTERNO Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2389-2021.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-002-01-00001825 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0260-2021CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE FACTURAS No. 001-001-01-00012582 Y 001-001-01-00012583 POR DOTACION DE REACTIVOS DE QUIMICA PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00010937 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-017-2021CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIONES REALIZADAS EN LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00022743 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0261-2021CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015116 POR DOTACION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00153368 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE ESPECULOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00010024 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-016-2021CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00405652 POR DOTACION DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00010835 POR DOTACION DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. # 20 NOTA: EL MONTO TOTAL A TRANSFERIR ES DE L. 910.369.00 EN ESTE DOCUMENTO SOLO SE REALIZO POR L. 455188.00 YA QUE FINANZAS REALIZO CAMBIO EN LA FUENTE POR LO QUE EL RESTO SE REALIZARA EN LA FUENTE 21.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. # 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016357 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA ADQUICICION DE EQUIPO DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. #20


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00001331 POR DOTACION  DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA


description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00406498 POR DOTACION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS EN LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00022990 POR DOTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS EN LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#010-001-01-00402560 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0243-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00000358 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0244-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00020745 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA #60-49-48-0245-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

legalName: RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EDIFICIOS Y LOCALES LOS CUALES SERAN REALIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA. NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE L. 1549779.20  MISMOS QUE SE EJECUTARAN L.775000.00 EN LA FUENTE 11 Y L. 774779.20 EN LA FUENTE 21. SE ESTA REALIZANDO LA CANCELACION TOTAL DE LO INGRESADO EN LA FUENTE 11.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EDIFICIOS Y LOCALES LOS CUALES SERAN REALIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA. NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE L. 1549779.20  MISMOS QUE SE EJECUTARAN L.775000.00 EN LA FUENTE 11 Y L. 774779.20 EN LA FUENTE 21. SE ESTA ABONANDO EN LA FUENTE 11 L. 334504.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 440496.00 POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA LA REVERSION POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N. 1493-SS-2021 DE FECHA 9 DE JUNIO EN DONDE SE SOLICITA A SEFIN UN CAMBIO DE FUENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-49-453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-49-453-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES LOS CUALES SERAN REALIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA. NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE L. 1549779.20 PERO MISMOS QUE SE EJECUTARAN L.775000.00 EN LA FUENTE 11 Y L. 774779.20 EN LA FUENTE 21. CANCELACION DE LO EJECUTADO EN LA FUENTE 21 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000009.


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000034 POR PAGO  DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Valor que Corresponde por la Compra de Diesel el Cual sera utilizado en los Diferentes Vehiculos pertenecientes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula. II Trimestre 2021.

rationale: Cancelacion de Factura No. 000-002-01-00028882 por la Compra de Diesel el Cual sera utilizado en los Diferentes Vehiculos pertenecientes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula. II Trimestre 2021.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)41-022-078-04-12-154-00(67301)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Hilados y Telas los Cuales seran Utilizados para la Elaboracion de Uniformes del Personal de Enfermeria que Pertenece a la Region Metropolitana de San Pedro Sula. Consumo Indefinido.

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Cancelacion de Factura No. 003-003-01-00001432 por la Compra de Hilados y Telas los Cuales seran Utilizados para la Elaboracion de Uniformes del Personal de Enfermeria que Pertenece a la Region Metropolitana de San Pedro Sula. Consumo Indefinido.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Reactivos de Laboratorio los Cuales seran utilizados en los Diferentes Laboratorios Clinicos Pertenecientes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula. II Trimestre 2021.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00012962 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-2021CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Material Medico Quirurgico los cuales seran utilizados en los Diferentes Establecimientos de Salud pertenecientes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula II Trimestre 2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00065060  por la Compra de Material Medico Quirurgico los cuales seran utilizados en los Diferentes Establecimientos de Salud pertenecientes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula II Trimestre 2021.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental el cual sera utilizado en las Salas de Odontologia de la Region Metropolitana de San Pedro Sula. Consumo Indefinido.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00010638 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-021-2021CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S. #20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00015689 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0246-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: SE REALIZA LA REVERSION POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N. 1493-SS-2021 DE FECHA 9 DE JUNIO EN DONDE SE SOLICITA A SEFIN UN CAMBIO DE FUENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-49-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-49-510-1-0

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 467-SS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA. NOTA: SE ESTAN TRANSFIRIENDO L. 20000000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE L. 15077944.00

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE MARZO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 467-SS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA.

description: SE REALIZA REVERSION POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO NO. 1493-SS-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO EN DONDE SE SOLICITA A SEFIN CAMBIO DE FUENTE.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA. NOTA: EL MONTO TOTAL A TRANSFERIR ES DE L. 910369.00 ESTE DOCUMENTO SOLO SE ESTA REALIZANDO POR L. 455181.00 YA QUE EN EL F01 392 SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE LA DIFERENCIA POR EL CAMBIO  DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.SUMANDO LOS 2 F01 EL TOTAL A TRANSFERIR SEGUN CONVENIO.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-49-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-49-511-1-0

description: SE REALIZA LA REVERSION POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N. 1493-SS-2021 DE FECHA 9 DE JUNIO EN DONDE SE SOLICITA A SEFIN UN CAMBIO DE FUENTE


description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S. #20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00000359 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0247-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#010-001-01-00401154 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0248-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#015-003-01-00262790 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0249-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00010312 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0250-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#015-003-01-00259711 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0251-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00023332 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0252-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Prendas de Vestir (Uniformes) los Cuales seran utilizados por el Personal Administrativo y Personal de Enfermeria que pertenecen a la Region Metropolitana de San Pedro Sula. Consumo Indefinido.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00274876 por la compra de Prendas de Vestir (Uniformes) los Cuales seran utilizados por el Personal Administrativo y Personal de Enfermeria que pertenecen a la Region Metropolitana de San Pedro Sula. Consumo Indefinido.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00027944 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0253-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-002-01-00001753 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0254-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00061089 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0255-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EDIFICIOS Y LOCALES LOS CUALES SERAN REALIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA. NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE L. 1549779.20  MISMOS QUE SE EJECUTARAN L.775000.00 EN LA FUENTE 11  SE HABIAN TRANSFERIDO L. 774779.20 A LA FUENTE 21 PERO FINANZAS HIZO LA INCORPORACION DE NUEVO A LA FUENTE 11 POR LO QUE SE TUVO QUE REALIZAR EL TRAMITE EN 2 F01 DIFERENTES. DE ESTE F01 SE ESTA PAGANDO EL VALOR TOTAL DE LPS.623883.96

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EDIFICIOS Y LOCALES LOS CUALES SERAN REALIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA. NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE L. 1549779.20  MISMOS QUE SE EJECUTARAN L.775000.00 EN LA FUENTE 11  SE HABIAN TRANSFERIDO L. 774779.20 A LA FUENTE 21 PERO FINANZAS HIZO LA INCORPORACION DE NUEVO A LA FUENTE 11 POR LO QUE SE TUVO QUE REALIZAR EL TRAMITE EN 2 F01 DIFERENTES. DE ESTE F01 SE ESTA PAGANDO L. 150895.24 QUEDANDO PENDIENTE L. 623883.96