title: PAGO A LA SEÑORA NILIAN JANNETH MARQUEZ LEMUS EN CONCEPTO DE FIANZA SEGUN  POLIZA DE SEGURO N°ZL-FF-86853-2021 REF.843935 FECHA 24/06/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°S/N CON FECHA 05/08/2021.

NILIAN JANNETH MARQUEZ LEMUS

legalName: NILIAN JANNETH MARQUEZ LEMUS

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA N°000-002-01-08649933 CON FECHA 14/07/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 21/07/2021 CON ORDEN PAGO N°OP-DSG-037-2021.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: PAGO A LA EMPRESA IMPRENTA SE-RO LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-007-2021 POR LA ADQUISICION DE 3500 TALONARIOS ORIGINALES Y COPIA SEGUN FACRURA N°000-001-01-00001161 CON FECHA 13/08/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 13/08/2021.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER MATAMOROS ZELAYA EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO (GOTERAS) EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM SRS-034-2021; RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 18/08/2021. OBSERVACION: QUEDANDO PENDIENTE LA LIQUIDACION (FACTURA) DE ESTE PROCESO.

FRANCISCO JAVIER MATAMOROS ZELAYA

legalName: FRANCISCO JAVIER MATAMOROS ZELAYA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005365 CON FECHA 05/08/21 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005365 CON FECHA 05/08/2021 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-44-2021.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO AL SEÑOR WILFREDO FONSECA MORAZAN EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TEJADO EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DE DANLÍ SEGUN SOLICITUD MEDIANTE NOTA-ADMON-RDA-132-2021 CON RECIBO DE COMPROBANTE  N°004469 CON FECHA 10/08/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/08/2021.

WILFREDO FONSECA MORAZAN

legalName: WILFREDO FONSECA MORAZAN


title: PAGO A LA SEÑORA KARLA TAINA ANTUNEZ PAGUADA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CANCELACION DE FIANZA SEGUN POLIZA N°LC-30-25 SEGUN COMPROBANTE DE PAGO S/N CON FECHA 03/08/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 18/08/2021.

KARLA TAINA ANTUNEZ PAGUADA

legalName: KARLA TAINA ANTUNEZ PAGUADA


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 202 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°3298 CON FECHA 05/08/2021 FACTURA DE REFERENCIA N°001-002-01-00060993 FECHA 05/08/2021 CONVENIO DE VIGENCIA DESDE EL 01 DE ABRIL DEL 2021 ORDEN DE PAGO N°OP-DGS-45-2021.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO ANTICIPADO A LA MUNDIAL S.A. DE C.V LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-033-2021 POR LA ADQUISICION DE 2 LAMPARAS LED PARA INTERIORES SEGUN FACTURA PROFORMA ADJUNTA Y MEMORANDUM-DCS-088-2021. OBSERVACION: SE ADJUNTAN CORREOS SOPORTE DONDE LA EMPRESA SE COMPROMETE A REALIZAR LA ENTREGA DE FACTURA ORIGINAL Y RECIBO DE LA TGR UNA VEZ QUE EL PROCESO SEA PAGADO CON SU RESPECTIVA TRANSFERENCIA BANCARIA.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: OFI


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA N°000-002-01-08791279 CON FECHA 12/08/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 24/08/2021 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-046-2021.


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0183-2021 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00016825 CON FECHA 31/08/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CON MEMORANDUM DCS-094-2021 SOLICITUD DEL DEPTO DE COMPRAS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0179-2021 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00016826 CON FECHA 31/08/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CON MEMORANDUM DCS-095-2021 SOLICITUD DEL DPTO DE COMPRAS.


title: PAGO A LA EMPRESA ACOSA LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0174-2021 POR LA ADQUISICION DE TINTAS HP NEGRA Y DE COLOR SEGUN FACTURA N°016-001-01-00146708 CON FECHA 04/08/2021Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 04/08/2021 CON MEMORANDUM DCS-096-2021 SOLICITUD DEL DEPTO DE COMPRAS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0176-2021 POR LA ADQUISICION DE TONER DE COLORES HP Y CARTUCHOS DE TORNER HP SEGUN FACTURA N°000-001-01-00031097 CON FECHA 30/08/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 30/08/2021 CON MEMORANDUM DCS-097-2021 SOLICITUD DEL DEPTO DE COMPRAS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE DANLI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA N°000-002-01-07940595 CON FECHA 13/02/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 17/02/2021 CON ORDEN DE PAGO N°O-USG-001-2021.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA DESCRIPCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-145-1-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-145-1-131-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA DESCRIPCION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA DESCRIPCION.


title: PAGO A LA EMPRESA SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-035-2021 POR LA ADQUISICION DE COFFEE BREAKS Y REFRESCOS SEGUN FACTURA N°000-002-01-00021870 CON FECHA 10/09/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/09/2021 SOLICITUD ENVIADA POR DEPTO DE COMPRAS MEMORANDUM DCS-098-2021.

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005423 CON FECHA 07/09/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005423 CON FECHA 07/09/2021 SOLICITUD ENVIADA POR EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES MEMORANDUM DGS-347-2021.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: PAGO A LA EMPRESA PEGAPRINT LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-037-2021 POR LA ADQUISICION DE ETIQUETAS AUTO ADHESIVA PARA EL DPTO DE CERTIFICACION DE SEMILLA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00014590 CON FECHA 24/09/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0275 CON FECHA 24/09/2021 MEMORANDUM-DCS-101-2021 ENVIADO POR EL DEPTO DE COMPRAS.

name: PEGAPRINT DE HONDURAS, S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 24 CALLE 20 AVE. S.E. SEGUNDO ANILLO CIRCUNVALACION FTE ZIP SAN JOSE


title: PAGO A LA EMPRESA INGENIERIA VERDE S.A DE C.V. LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-041-2021 POR LA ADQUISICION DE 8 PETRIL KIT MDS 2DA GENERALIZACION KIT PARA 96 PRUEBAS 1 CAJA DE 500 UNIDADES DE BOLSA WHIRL PACK  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007721 CON FECHA 22/09/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°4669 CON FECHA 24/09/2021.

INGENIERIA VERDE SA DE CV

streetAddress: COL UNIVERSAL 2 ACLLE EDIFICIO ULTRA REPUESTOS SALIDA VIEJA A LA LIMA

legalName: INGENIERIA VERDE SA DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO AL SEÑOR JOSE DAVID VALLECILLO HERNANDEZ  EN CONCEPTO DE FIANZA SEGUN POLIZA N°LC-30-28 SEGUN RECIBO DE CAJA N°202109-0085 CON FECHA 21/09/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 28/09/2021CON SOLICITUD DE PAGO.

JOSE DAVID VALLECILLO HERNANDEZ

legalName: JOSE DAVID VALLECILLO HERNANDEZ


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-042-2021 POR LA ADQUISICION DE 200 RESMAS DE 100 UNIDADES DE CARTONCILLO LISO/OPALINA TAMAÑO CARTA SEGUN FACTURA N°000-004-01-00002978 CON FECHA 27/09/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°47486 CON FECHA 27/09/2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A SEGUROS CONTINENTAL LA POLIZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO 2021 Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 920 921 922 923 CON FECHA 23/07/2021 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-050-2021. FACTURAS PROFORMAS: N°0000272; N°0000273; N°0000274 Y N°0000279.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-030-2021 POR LA ADQUISICION DE VARIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00016853 CON FECHA 10/09/2021Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N MEMORANDUM-DCS-117-2021.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-044-2021 POR LA ADQUISICION DE COFFEE BREAK PARA 60 PERSONAS EN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL IHIMV SEGUN FACTURA N°000-002-01-00008431 CON FECHA 14/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/10/2021; MEMORANDUM-DCS-119-2021.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-039-2021 POR LA ADQUISICION DE COFFEE BREAK PARA 80 PERSONAS EN EVENTO DE INAGURACION DE LABORATORIOS DE CONTRO DE CALIDAD DE PLAGUICIDAS SEGUN FACTURA N°000-002-01-00008404 CON FECHA 28/09/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 28/09/2021; MEMORANDUM-DCS-118-2021.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA N°000-002-01-08934202 CON FECHA 13/09/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 30/09/2021 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-051-2021.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE SGURIDAD PRIVADA PARA EL SENASA AL NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005470 CON FECHA 01/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005470 CON FECHA 01/10/2021; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-060-2021.


title: PAGO A LA SEÑORA MARIA ESTHER RODRIGUEZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE POLIZA N°ZC-FF-45459-2014 SEGUN FACTURA N°4639642021 CON FECHA 12/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 15/10/2021 NOTA-DADM-387-2021.

MARIA ESTHER RODRIGUEZ SALGADO

legalName: MARIA ESTHER RODRIGUEZ SALGADO


title: PAGO A LA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0139-2019 POR LA ADQUISICION DE 150 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA LA REGIONAL DE DANLI; SEGUN FACTURA N°003-001-01-00017497 CON FECHA 24/09/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 19/08/2021. OBSERVACION: SE REALIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE A EMBOTELLADORA DE SULA EN ESTAS FECHAS POR RAZONES DE FALTA DE DOCUMENTACION SEGUN EXPLICACION EN MEMORANDO ADJUNTO DE SERVICIOS GENERALES (MEMORANDUM-DSG-360-2021). NOTA: COMO RECOMENDACION POR LA TARDANZA DE ESTOS PAGOS ES PRECISO HACER MENCION QUE NO SE DEBERIAN REALIZAR YA QUE OCASIONAN IMPACTOS EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-043-2021 POR LA ADQUISICION DE MARADORES PUNTA FINA COLOR AZUL NEGRO Y PLATEADO SEGUN FACTURA N°000-004-01-00003174 CON FECHA 18/10/201 Y ERCIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°47613 CON FECHA 18/10/2021 MEMORANDUM-DCS-126-2021.

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria


title: PAGO A SEGUROS CONTINENTAL LA POLIZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021 Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 936 937 938 CON FECHA 20/10/2021 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-064-2021.


title: PAGO A LA EMPRESA COMUNICACIONES Y EVENTOS LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-038-2021 POR EL ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO DE INAGURACION DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN FACTURA N°000-002-01-00020372 CON FECHA 14/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°5628 CON FECHA 14/10/2021 MEMORANDUM-DCS-120-2021.

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A LA GASOLINERA PUMA ATERRIZAJE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 31/08/2021 CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2021 HASTA CUBRIR LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE; ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-49-2021.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A LA GASOLINERA PUMA LOMA VERDE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SENASA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°00003326 CON FECHA 01/09/2021; CON VIGENCIA DEL 1 DE  ABRIL 2021 HASTA CUBRIR LA CANTIDAD ESTABLECIDA; ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-063-2021.


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA ROADY POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/09/2021; CON VIGENCIA DEL 1 DE ABRIL HASTA QUE SE CUBRIR LA CANTIDAD ESTABLECIDA ORDEN DE PAGO N°OP-DGS-068-2021.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN FACTURA N°000-002-01-09074955 CON FECHA 13/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 20/10/2021 ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-066-2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA HIELOS MIMOS LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0185-2021 POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA TOCOA Y OLANCHITO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00019802 CON FECHA 17/08/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 17/08/2021 ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-061-2021.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: PAGO A LA SEÑORA EGLA LOURDES HERNANDEZ BARDALES POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA LA CUAL ES NECESARIA  PARA LA REPARACION  REFORZAMIENTO DE 46 TBRABADOES DE ACERO INOXIDABLE PARA VENTANAS  Y CAMBIO DE UNA CERRADURA DE PUERTA ABATIBLE.NOTA ESTE FONDO SERA LIQUIDADO POR DICHA PERSONA ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION DE SOPORTE POSTERIOR .ESTO SE REALIZA EN VISTA DE LA NECESIDAD QUE TIENE LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

EGLA LOURDES HERNANDEZ BARDALES

legalName: EGLA LOURDES HERNANDEZ BARDALES


title: PAGO A LA EMPRESA LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-032-2021 POR LA ADQUISION DE CINTAS GRUESAS COLOR AZUL MARINO CON SERIGRAFIA SENASA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006708 CON FECHA 19/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°4611 CON FECHA 14/10/2021 MEMORANDUM-DCS-127-2021.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: REVERSION DE PAGO CUENTA NO COINCIDE CON EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-145-1-1565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-145-1-1565-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-031-2021 POR LA ADQUISICION DE CLORO SEGUN FACTURA N°000-009-01-00316674 CON FECHA 25/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°00003004 CON FECHA 25/10/2021; MEMORANDUM-DCS-135-2021.

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A

streetAddress: BARRIO EL RINCON 1 1/2 CUADRA AL NORTE DE MUNICIPALIDAD COL 21 DE OCTUBRE

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A


title: PAGO A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-045-2021 POR LA ADQUISICION DE COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA 20 PERSONAS LOS DIAS VIERNES 15 Y 29 DE OCTUBRE 2021 PARA EL DEPTO DE ORGANICA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00008434 CON FECHA 15/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 15/10/2021; MEMORANDUM-DCS-147-2021.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005535 CON FECHA 04/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005535 CON FECHA 04/11/2021 ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-071-2021.


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES MACME LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-047-2021 POR LA ADQUISICION DE 1 PREDILUVIO DE HULE Y 2 ALFOMBRAS TIPO TAPETE SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002569 CON FECHA 27/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 27/10/2021 MEMORANDUM-DCS-148-2021.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL SENASA AL NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005535 CON FECHA 04/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005535 CON FECHA 04/11/2021 ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-071-2021.

rationale: ERRO DE INGRESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-145-1-1618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-145-1-1618-1-0

description: ERRO DE INGRESO

description: ERRO DE INGRESO


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES MACME LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-048-2021 POR LA ADQUISICION DE 1 PREDILUVIO DE HULE Y 4 FOCOS LED DE ROSCA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002570 CON FECHA 27/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 27/10/2021 MEMORANDUM-DCS-149-2021.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME


title: PAGO A LA EMPRESA DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V. LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-050-2021 POR LA ADQUISICION DE 1 BALINERA DELANTERA 1 BOMBA DE HIDRAULICO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005529 CON FECHA 28/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0000177 CON FECHA 28/10/2021 MEMORANDUM-DCS-152-2021.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-051-2021 POR LA ADQUISICION DE 191 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 400 MTS BLANCO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00017092 CON FECHA 01/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 01/11/2021 MEMORANDUM-DCS-150-2021.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR


title: PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS LA ORDEN DE COMPRA N°OC-9029-1-1-0188-2021 POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00031395 CON FECHA 02/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 02/11/2021; MEMORANDUM-DCS-151-2021.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A LA EMPRESA HOTELERA SAN PATRICO LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-049-2021 POR LA ADQUISICION DE 30 ALMUERZOS Y 30 COFFEE BREAKS SEGUN FACTURA N°000-002-01-00005092 CON FECHA 21/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°2526 CON FECHA 21/10/2021; MEMORANDUM-DCS-128-2021.

MODESTO DE JESUS GUIFARRO GUARDADO

legalName: MODESTO DE JESUS GUIFARRO GUARDADO


title: PAGO A LA EMPRESA HOTELERA SAN PATRICO LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-049-2021 POR EL ALQUILER DEL SALO DE CONFERENCIAS SEGUN FACTURA N°000-002-01-00005092 CON FECHA 21/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°2526 CON FECHA 21/10/2021; MEMORANDUM-DCS-128-2021.


title: REEMBOLSO AL SEÑOR WILFREDO FONSECA POR LA COMPRA DE UNA MANGUERA DE JARDIN SEGUN FACTURA N°006-001-01-03826082 CON FECHA 29/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 01/11/2021 SEGUN SOLICUTUD NPTA-ADMON-RDA-188-2021. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO YA QUE AL MOMENTO DE LA COMPRA SE CANCELO DIRECTAMENTE POR EL BENEFICIARIO.

WILFREDO FONSECA MORAZAN

legalName: WILFREDO FONSECA MORAZAN


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E.) POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL SENASA AL NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA PROFORMA 01 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°001 CON FECHA 05/11/2021 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-076-2021. OBSERVACION: CUANDO SE EFECTUE EL PAGO LA FACTURA PROFORMA SERA REEMPLAZADA POR LA FACTURA ORIGINAL DEL PROCESO. SE REALIZA EL PAGO CON DICHA FACTURA PARA NO PERDER LOS FONDOS AL MOMENTO DEL CIERRE EN SIAFI.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE


title: PAGO A LA EMPRESA DANILOS INDUSTRIAL SOLUCION LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-053-2021 POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SENASA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005539 CON FECHA 05/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0000184 CON FECHA 05/11/2021 MEMORANDUM-DCS-162-2021.


title: PAGO A LA EMPRESA GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. LA ORDEN DE COMPRA N°929-1-1-0187-2021 LA RENOVACION DE 7 FIRMAS ELECTRONICAS PARA DIFERENTES DEPTOS. (EMISIONES DE CERTIFICADO DIGITALES EN SOFTWARE)  SEGUN FACTURA N°00100101-00010216 CON FECHA 18/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 18/10/2021 MEMORANDUM-DCS-161-2021.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO A LA EMPRESA HARD SISTEMS LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-032-2021 POR LA ADQUISICION DE CINTAS GRUESAS COLOR AZUL MARINO CON SERIGRAFIA SENASA SEGUN FACTURA N°000-001-01-6708 CON FECHA 19/10/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°4611 CON FECHA 14/10/2021 MEMORANDUM-DCS-127-2021.

DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN

legalName: DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA N°000-002-01-09217316 CON FECHA 14/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°SC CER216951 CON FECHA 23/11/2021 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-077-2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA PRINCIPAL SENASA TEGUGIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°00003371 CON FECHA 01/10/2021 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 01 DE ABRIL 2021 HASTA CUBRIR LA CANTIDAD ESTABLECIDA ORDEN DE PAGO N° OP-DSG-160-2021.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO A LA EMPRESA SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA (SAISA) POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE REFRIGERACION DE LOS LABORATORIOS Y AIRES ACONDICIONADOS DEL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00009676 CON FECHA 17/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005426 CON FECHA 17/11/2021; ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-078-2021.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A LA EMPRESA SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA (SAISA) POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION DE LOS LABORATORIOS Y AIRES ACONDICIONADOS DEL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00009692 CON FECHA 24/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005430 CON FECHA 24/11/2021 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-079-2021.

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: PAGO AL SEÑOR JOSE RAMON SANTOS EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE TRAMITE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD N°ZL-FF-70176-2001 SEGUN RECIBO DE PAGO N°19012 CON FECHA 22/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 26/11/2021 SEGUN NOTA N°205-JRSA-2021.

JOSE RAMON SANTOS VALDERRAMOS

legalName: JOSE RAMON SANTOS VALDERRAMOS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A LA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0184-2021 POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES PARA LAS REGIONALES DE DANLI JUTICALPA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA CHOLUTECA Y TEGUCIGALPA; SEGUN FACTURA PROFORMA N°136 CON FECHA 26/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 26/11/2021; ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-085-2021. NOTA: SE ADJUNTA NOTA DE COMPROMISO PARA LA ENTREGA DE LOS BOTELLONES FALTANTES.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A LA AGENCIA ADUANERA SERVICIOS LOGISTICOS KEYROS LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-063-2021 POR EL SERVICIO DE DESADUANAJE DE 20 FRASCOS DE TETRABORATO DE DECAHIDRATO DE SODIO DIRIGIDA AL IHIMV SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000232 CON FECHA 30/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°00131 CON FECHA 30/11/2021; MEMORANDUM-DCS-176-2021.

KEILA PATRICIA ZERON FIGUEROA

legalName: KEILA PATRICIA ZERON FIGUEROA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A LA EMPRESA HARD SYSTEMS LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-064-2021 POR LA ADQUISICION DE 610 JARRAS TERMICAS CON LEYENDA EN COLOR NEGRO YO SOY SENASA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006746 CON FECHA 26/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°4634 CON FECHA 26/11/2021; MEMORANDUM-DCS-169-2021.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO A LA EMPRESA GSQ HONDURAS S.A. LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-065-2021 POR LA ADQUISICION DE PASTA LISA PARA EXTERIORES BLANCA GLOTEX ETC; SEGUN FACTURA N°001-001-01-00110334 CON FECHA 01/12/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°418012 CON FECHA 01/12/2021; MEMORANDUM-DCS-177-2021.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A LA EMPRESA CENTRAL AMERICA TRADING LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-054-2021 POR EL SERVICIO DE DESADUANAJE DE UNA MUESTRA DE APTITUD DIRIGIDA AL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SAN JOSE SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002749 CON FECHA 23/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 23/11/2021; MEMORANDUM-DCS-175-2021.

name: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL


title: PAGO A LA EMPRESA LITOGRAFIA SHALOM LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-057-2021 LA ADQUISICION DE 50 TALONARIOS DE INSPECCION DE CAMPO SEGUN FACTURA N°000-001-01-000002188 CON FECHA 19/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 001197 CON FECHA 19/11/2021; MEMORANDUM-DCS-164-2021.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A LA EMPRESA HARD SYSTEMS LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-058-2021 POR LA ADQUISICION DE 50 CAJAS DE 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA (500) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006743 CON FECHA 25/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°4632 CON FECHA 25/11/2021; MEMORANDUM-DCS-170-2021.


title: PAGO A LA EMPRESA MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V. LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-034-2021 LA ADQUISICION DE 1000 LAMINAS PVC PARA CARNET 20 CINTAS ZEBRA PARA ZXP1 80011-140 5 CINTAS NEGRAS PARA ZXP1 80011-101; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00063520 CON FECHA 24/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°7772 CON FECHA 24/11/2021; MEMORANDUM-DCS-167-2021.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN


title: PAGO A LA EMPRESA TECNOFUEGO S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-060-2021 POR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS DE CO2 UBICADOS EN EL IHIMV RECARGA DE EXTINTOR 15 LBS CO2 UBICADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE SENASA 11 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS DE POLVO QUIMICO UBICADOS EN EL IHIMV 8 RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS DE POLVO QUIMICO UBICADO EN OFICINA PRINCIPAL SENASA 2; SEGUN FACTURA N°002-002-01-00005972 CON FECHA 26/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°37592 CON FECHA26/11/2021; MEMORANDUM-DCS-171-2021.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A LA EMPRESA FUMIZA LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-056-2021 POR EL SERVICIO DE CONTROL Y ELIMINACION DE ROEDORES PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE SENASA Y LABORATORIO SAN JOSE SEGUN FACTURA N°000-001-01-00009516 CON FECHA 16/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0004038 CON FECHA 16/11/2021; MEMORANDUM-DCS-168-2021.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO A LA EMPRESA LITOGRAFIA SHALOM LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-055-2021 POR LA ADQUISICION DE 24 TALONARIOS PARA REPORTAR RESULTADOS DE MICROBIOLOGIA (LPACA-RT-12) 24 TALONARIOS PARA REPORTAR RESULTADOS DE MICROBIOLOGIA (LPACA-RT-14) SEGUN FACTURA N°000-001-01-000002190 CON FECHA 19/11/2021 Y RECIBO DE LA TESOERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°001199 CON FECHA 19/11/2021; MEMORANDUM-DCS-165-2021.


title: PAGO A LA EMPRESA LITOGRAFIA SHALOM LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-059-2021 POR LA ADQUISICION DE 100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO SEGUN FACTURA N°000-001-01-000002189 CON FECHA 19/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°001198 CON FECHA 19/11/2021; MEMORANDUM-DCS-166-2021.


title: PAGO A LA EMPRESA HARD SYSTEMS LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-066-2021 LA ADQUISICION DE 610 CAMISAS SPORT TIPO POLO TALLA DE HOMBRE Y MUJER CON SERIGRAFIA CON LOGO DE SENASA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006758 CON FECHA 03/12/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°4645 CON FECHA 03/12/2021; MEMORANDUM-DCS-178-2021.

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A LA EMPRESA LITHOGRAF S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-067-2021 POR LA ADQUISICION DE 610 CAMISETAS BASICAS CON SERIGRAFIA CON EL LOGO DE SENASA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002451 CON FECHA 02/12/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°3485 CON FECHA 02/12/2021; MEMORANDUM-DCS-179-20210.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: REEMBOLSO AL SEÑOR GUSTAVO ANTONIO FUENTES CHIRINOS EN CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD N°ZN-FF-67785 CON VIGENCIA DEL 01/11/2021 HASTA EL 01/11/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°2 CON FECHA 24/11/2021 SOLICITUD NOTA-CRSPS-055-2021. OBSERVACION: NO SE RETIENE EL ISV 15% ESTE FUE CANCELADO POR PARTE DEL BENEFICIARIO.

GUSTAVO ANTONIO FUENTES CHIRINOS

legalName: GUSTAVO ANTONIO FUENTES CHIRINOS


title: PAGO A LA EMPRESA REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-068-2021 POR LA ADQUISICION DE 4 BATERIAS PARA CARRO DE 115 AMPERIOS PARA NISSAN POLOS INVERTIDOS Y 6 BATERIAS PARA CARRO 115 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA SEGUN FACTURA N °006-001-01-00013573 CON FECHA 03/12/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°113464 CON FECHA 03/12/2021 MEMORANDUM-DCS-180-2021.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A LA EMPRESA REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V. LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-069-2021 POR LA ADQUISICION DE 12 UNIDADES DE LLANTAS 215/65/R16 PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION LEGAL DEL SENASA SEGUN FACTURA N°006-001-01-00013570 CON FECHA 03/12/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°113463 CON FECHA 03/12/2021 MEMORANDUM-DCS-181-2021.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A LA EMPRESA LITOGRAFIA SHALOM LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-071-2021 POR LA ADQUISICION DE 100 LIBRETAS PERSONALIZADAS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002216 CON FECHA 07/12/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°001229 CON FECHA 07/12/2021; CON MEMORANDUM-DCS-185-2021.


title: PAGO A LA EMPRESA PLAZA HOTEL FLORENCIA LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-070-2021 POR LA ADQUISICION DE 50 COFFE BREAK SEGUN FACTURA PROFORMA N°150-12-2021 CON FECHA S/N Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 06/12/2021; MEMORANDUM-DCS-184-2021. OBSERVACION: SE INGRESA EL PAGO CON FACTURA PROFORMA LA EMPRESA ENVIARA FACTURA ORIGINAL AL MOMENTO DEL EVENTO.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A LA EMPRESA CHICHARRONES BETANCOURTH LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-072-2021 POR LA ADQUISICION DE 288 NACATAMALES DE CERSO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000051 CON FECHA 07/12/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 07/12/2021; MEMORANDUM-DCS-186-2021.

QUILBER ONAN BETANCOURTH POZADAS

legalName: QUILBER ONAN BETANCOURTH POZADAS


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-062-2021 POR LA ADQUISICION DE 100 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004009 CON FECHA 07/12/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 07/12/2021; MEMORANDUM-DCS-187-2021.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A LA EMPRESA BLUE INTERNATIONAL S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-061-2021 POR LA ADQUISICON DE CORTINAS ROLLER SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006575 CON FECHA 06/12/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°20692 CON FECHA 06/12/2021; MEMORANDUM-DCS-188-2021.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN SENASA AL NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021SEGUN FACTURA PROFORMA 02 CON FECHA 05/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°002 CON FECHA 05/11/2021; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-087-2021. OBSERVACION: SE REALIZA EL PAGO CON FACTURA PROFORMA POR CIERRE DE SISTEMA. SE ESTARÁ ADJUNTANDO LA FACTURA ORIGINAL Y RECIBO POSTERIORMENTE AL PAGO.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SE REVERSA PARA CORREGIR INFORMACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-145-1-1926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-145-1-1926-1-0

type: OFICIO

description: SE REVERSA PARA CORREGIR INFORMACION

description: SE REVERSA PARA CORREGIR INFORMACION


title: PAGO A LA EMPRESA PLAZA HOTEL FLORENCIA LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-070-2021 POR EL ALQUILER DE AUDIO CON 2 MICROFONOS DATA SHOW PANTALLA 70 PULGADAS  Y EL SERVICIO DE 3 MESEROS; SEGUN FACTURA PROFORMA N°150-12-2021 CON FECHA S/N Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 06/12/2021; MEMORANDUM-184-2021. OBSERVACION: SE INGRESA PAGO CON FACTURA PROFORMA LA EMPRESA ENVIARÁ FACTURA ORIGINAL AL MOMENTO DEL EVENTO.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A LA EMPRESA COMPUSERVICIO Y MAS S.A DE C.V. LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-073-2021 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS SEGUN FACTURA PROFORMA-115-2021 CON FECHA 10/12/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0736 CON FECHA 10/12/2021; MEMORANDUM-189-2021. OBSERVACION: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ADJUNTARA POSTERIORMENTE POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI FACTURAS CONFORME A DOC. ORIGINAL.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN SENASA AL NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021SEGUN FACTURA PROFORMA 02 CON FECHA 05/11/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°002 CON FECHA 05/11/2021; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-087-2021. OBSERVACION: SE REALIZA EL PAGO CON FACTURA PROFORMA POR CIERRE DE SISTEMA. SE ESTARÁ ADJUNTANDO LA FACTURA ORIGINAL Y RECIBO POSTERIORMENTE AL PAGO. NOTA SE LE ESTA CANCELANDO PARCIALMENTE POR FALTA DE CUOTA LA CUAL SE LE CANCELARA LA DIFERENCIA DE LPS. 108330.40

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria


title: PAGO AL SEÑOR WILFREDO FONSECA MORAZAN EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FIANZA 76450 Y POR  RENOVACION DE POLIZA DE AP 33919 SEGUN RECIBOS ADJUNTOS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 08/03/2021 CON NOTA-ADMON-RDA-035-2021.

WILFREDO FONSECA MORAZAN

legalName: WILFREDO FONSECA MORAZAN


title: PAGO A LA SEÑORA ODESSA NICOLE ALEMAN EN CONCEPTO DE FIANZA SEGUN POLIZA N°ZC-FF-85434-2021 SEGUN RECIBO N°818239 CON FECHA 09/03/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 18/03/2021.

ODESSA NICOLE ALEMAN ZAVALA

legalName: ODESSA NICOLE ALEMAN ZAVALA


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA N°000-002-01-08081612 CON FECHA 15/03/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 19/03/2021CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-014-2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO AL SEÑOR ROSMAN WILFREDO MONTIEL GIRON EN CONCEPTO POR LA ELABORACION DE UN (1) PODER PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS OTORGADOS A FAVOR DE LA ABOGADA KIRIA SARAHI MARADIAGA VALLECILLO SEGUN RECIBO N°000-001-04-00000101 CON FECHA 09/02/2021 RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 16/02/2021 CON MEMORANDUM-DAL-063-2021.

ROSMAN WILFREDO MONTIEL GIRON

legalName: ROSMAN WILFREDO MONTIEL GIRON

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA N°000-002-01-07940595 CON FECHA 13/02/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 17/02/2021 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-001-2021.


title: CANCELACION  TOTAL DEL PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION .DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS REGIONALES DE TOCOA CHOLUTECADANLI Y SAN PEDRO SULA SEGUN EL CONTRATO DAF-018-2019 SEGUN FACTURA N0. 000-001-01-00-000410 Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2020 NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL VA EN EL F01.004 EL CUAL SE LE HABIA PAGADO DE MANERA PARCIAL LA CANTIDAD DE LPS. 477654.93. CON LO CUAL SE LE CANCELA EL CONTRATO TOTAL A LA EMPRESA CONSTRUCTORA LEMPIRA. SE ADJUNTA COPIA DEL F01.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA N°000-002-01-05214194 CON FECHA 15/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 29/04/2021 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-021-2021. NOTA: ESTE PROCESO NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA YA QUE NO SE RECIBIO LA DOCUMENTACION SOPORTE EN LA ADMINISTRACION FUE EXTRAVIADA CUANDO SE REMITIO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EN LA PAQUETERIA QUE VENIA EN FECHA 06/08/2019 EN INCIDENTE OCURRIDO A LO TRANSPORTADO POR LA EMPRESA CAEX.


title: PAGO A LA SEÑORA DENIA GERALDINA HERNANDEZ DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE FIANZA N°ZN-FF-44132-2013 SEGUN CERTIFICA DE RENOVACION CON FECHA 01/03/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 04/05/2021.

DENIA GERALDINA HERNANDEZ DOMINGUEZ

legalName: DENIA GERALDINA HERNANDEZ DOMINGUEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0170-2021 POR LA ADQUISICION DE 15 RESMAS DE CARTONCILLO OPALINA CON FACTURA N°000-004-01-00000939 CON FECHA 26/04/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°45912 CON FECHA 26/04/2021 SEGUN MEMORANDUM DCS-001-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A LA EMPRESA DIPROVA LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0172-2021 POR LA ADQUISICION DE 1300 JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260ML SEGUN FACTURA N°000-005-01-00006846 CON FECHA 06/05/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°173 CON FECHA 06/05/2021 SEGUN MEMPRANDUM DCS-002-2021.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PAGO A LA EMPRESA LITOGRAFIA SHALOM LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-008-2021 POR LA ADQUISICION DE 24 TALONARIOS ORIGINAL Y COPIA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001777 CON FECHA 21/05/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°000753 CON FECHA 21/05/2021 SEGUN MEMORANDUM-DCS-036-2021.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN FACTURA N°000-002-01-08367547 CON FECHA 13/05/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 24/05/2021 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-025-2021.


title: PAGO A LA EMPRESA E.P.I.E. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL SENASA AL NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005248 CON FECHA 01/06/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°05248 CON FECHA 01/06/2021 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-023-2021.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0173-2021 POR LA ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO DE 5TB SEGUN FACTURA N°000-004-01-00001508 CON FECHA 08/06/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°46235 CON FECHA 08/06/2021.


description: PAGO AL SEÑOR ROSMAN WILFREDO MONTIEL GIRON EN CONCEPTO POR LA ELABORACION DE UN (1) PODER PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS OTORGADOS A FAVOR DE LA ABOGADA KIRIA SARAHI MARADIAGA VALLECILLO SEGUN RECIBO N°000-001-04-00000101 CON FECHA 09/02/2021 RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 16/02/2021 CON MEMORANDUM-DAL-063-2021.

rationale: SE REVERSA PARA PODER VALIDAR NUEVAMENTE DICHO DOCUMENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-145-1-68-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-145-1-68-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO 2021 SEGUN FACTURA N°000-002-01-08508658 CON FECHA 11/06/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 23/06/2021 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-031-2021.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005263 CON FECHA 14/06/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005263 CON FECHA 14/06/2021 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005307 CON FECHA 08/07/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005307 CON FECHA 08/07/2021 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-034-2021


title: CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00015566 Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 29 DE JUNIO 2021 POR LA COMPRA DE 25 USB DE 32 GB KINGSTON  SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 9029-1-1-0178-2021  AMPARADO EN EL MEMORANDUM DCS-063-2021

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0182-2021 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CON NUMERO DE FACTURA N°000-004-01-00001955 CON FECHA 06/07/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°46554 CON FECHA 06/07/2021.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0177-2021 POR LA ADQUISICION DE MEMORIA USB 16 GB ALTA CALIDAD SEGUN FACTURA N°001-001-01-00011259 CON FECHA 16/07/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°001942 CON FECHA 16/07/2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A LA EMPRESA ACOSA LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0171-2021 POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA PRODUCTOS VETERINARIOS SEGUN FACTURA N°015-003-01-00269944 CON FECHA 15/06/2021Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°015-003-01-00269944 CON FECHA 15/06/2021.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO A LA EMPRESA DISPROA LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0181-2021 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA SEGUN FACTURA N°001-001-01-00779803 CON FECHA 01/07/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 01/07/2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Reembolso por compra de alimentos para personal que se quedó laborando en cierre trimestral solicitado mediante memorando SGP-059-2021 Factura No. 000-001-01-00029772  documento fiscal valido Factura No. 003-003-01-00064826 copia de identidad Recibo S/N Listado de personal Fotografias Memo SGRH-0133-2021 y SGRH-0617-2021.

LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA

legalName: LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-002-01-07587421 CON FECHA 30/11/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 03/12/2020 CON ORDEN DE PAGO N°USG-003-2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA N°000-002-01-07653473 CON FECHA 14/12/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 16 DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-001-2021.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por orden de compra N° UCP-028-2021 a favor de Corporación Génesis S. de R.L por la compra de 200 Galones de Alcohol Clínico (Solución Acuosa de Alcohol Etílico a 70° Especialmente formulado para antiséptico y 250 Galones de Amonio Cuaternario para la limpieza y desinfección de Superficies Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° AC-18-2021 Cotización de Corporación Génesis Cotización de Ebenezer Publicidad S. de R.L Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S Distribuidora M&M S. de R.L Cotización de Imare S. de R.L Cotización de Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L Cotización de Distribuidora Universal Cotización de Droguería Sinergia Cotización de Corinfar S.A. de C.V Cotización de Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica S. de R.L Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Compra N° UCP-028-2021 a favor de Corporación Génesis S. de R.L por la compra de 200 Galones de Alcohol Clínico (Solución Acuosa de Alcohol Etílico a 70° Especialmente formulado para antiséptico y 250 Galones de Amonio Cuaternario para la limpieza y desinfección de Superficies Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° AC-18-2021 Cotización de Corporación Génesis Cotización de Ebenezer Publicidad S. de R.L Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S Distribuidora M&M S. de R.L Cotización de Imare S. de R.L Cotización de Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L Cotización de Distribuidora Universal Cotización de Droguería Sinergia Cotización de Corinfar S.A. de C.V Cotización de Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica S. de R.L Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida FACTURA N° 000-001-01-00020559 de Corporación Génesis S. de R.L Recibo por L. 36320.00 firmado y sellado y Documento Fiscal Válido.


title: Por orden de compra N° UCP-030-2021 a favor de CENTROMATIC S.A por la compra de 10 memorias USB  de 256 GB 3.0 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° UCC-023-2021 Cotización de CENTROMATIC S.A Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Captura de Pantalla de HONDUCOMPRAS copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Compra N° UCP-030-2021 a favor de CENTROMATIC S.A por la compra de 10 memorias USB  de 256 GB 3.0 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° UCC-023-2021 Cotización de CENTROMATIC S.A Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Captura de Pantalla de HONDUCOMPRAS copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato Acta de Recepción de Mercadería Recibida FACTURA N° 000-003-01-00006042 de CENTROMATIC S.A Recibo por L. 17802.00 Firmado y sellado y Documento Fiscal Válido.


title: Por orden de Compra N° UCP-032-2021 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la Compra de 1 Balinera de Centro 1 cruz de cardan 2 Tijeras Superiores 2 rótulas Superiores 2 Rótulas Inferiores 1 Brazo Loco 1 Barra de Dirección 1 Juego de Fricciones Delanteras 1 Alternador 1 Barrita Estabilizadora 1 Juego de Hules de Media Luna 1 Batería de 12 Voltios 1 Banda de Motor y 1 terminal de Dirección Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° Transporte-44-2021 Informe de Mecánico Cotización de Repuestos del Japón S. de R.L Cotización de Danilo´s Industrial Solutions Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Compra N° UCP-032-2021 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la Compra de 1 Balinera de Centro 1 cruz de cardan 2 Tijeras Superiores 2 rótulas Superiores 2 Rótulas Inferiores 1 Brazo Loco 1 Barra de Dirección 1 Juego de Fricciones Delanteras 1 Alternador 1 Barrita Estabilizadora 1 Juego de Hules de Media Luna 1 Batería de 12 Voltios 1 Banda de Motor y 1 terminal de Dirección Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° Transporte-44-2021 Informe de Mecánico Cotización de Repuestos del Japón S. de R.L Cotización de Danilo´s Industrial Solutions Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia PGR-S-1866-1866-1866-2021 de la Procuraduría General de la República Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Certificación de ONCAE Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo N° 2021-000055 por L. 29221.50 Firmado y sellado por Repuestos del Japón Fotografía de la Mercadería Recibida FACTURA N° 000-001-01-00005858 de REPUESTOS DEL JAPÓN S. DE R.L. y Documento Fiscal Válido.


title: Por orden de Compra N° UCP-033-2021 a favor de TALLER REPA AUTO / MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS por el servicio de reparación y mantenimiento del Vehículo Mazda BT-50 4X2 año 2009 color blanco Placa N-09891 asignado a la Unidad de Transporte al cual se le hizo lo siguiente: Cambio de Culata Completa Medir y Rectificar Cara de Block Cambio de Kit de Empaques de Motor y Mano de obra Cambio de Kit de Retenedores Frontales de Motor Cambio de Kit de Retenedores de Cigüeñal parte de atrás Cambio de Kit de Embrague Compra de Llantas 205/70R15 Radial Cambio de Polarizado Titanio de Vidrio Frontal y Alineamiento y Balanceo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-09-2021 Informe de Mecánico Cotización de Taller REPA AUTO Cotización de Danilo´s Industrial Solutions Cotización de Inversiones Castro S. DE R.L Cotización de Autopartes Garcia S. de R.L. de C.V  Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Compra N° UCP-033-2021 a favor de TALLER REPA AUTO / MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS por el servicio de reparación y mantenimiento del Vehículo Mazda BT-50 4X2 año 2009 color blanco Placa N-09891 asignado a la Unidad de Transporte al cual se le hizo lo siguiente: Cambio de Culata Completa Medir y Rectificar Cara de Block Cambio de Kit de Empaques de Motor y Mano de obra Cambio de Kit de Retenedores Frontales de Motor Cambio de Kit de Retenedores de Cigüeñal parte de atrás Cambio de Kit de Embrague Compra de Llantas 205/70R15 Radial Cambio de Polarizado Titanio de Vidrio Frontal y Alineamiento y Balanceo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-09-2021 Informe de Mecánico Cotización de Taller REPA AUTO Cotización de Danilo´s Industrial Solutions Cotización de Inversiones Castro S. DE R.L Cotización de Autopartes Garcia S. de R.L. de C.V  Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato Capturas de Pantalla de HONDUCOMPRAS (2) Factura N° 000-001-01-00 000728 de TALLER REPA-AUTO Factura N° 000-001-01-00 000729 de TALLER REPA-AUTO Recibo por L. 46345.00 Acta de Recepción de Vehículo Acta de Verificación y Destrucción de Repuestos en mal Estado Fotografías de los Repuestos (3 hojas) y Documento Fiscal Válido (2).


title: Por Orden de Compra N° UCP-036-2021 a favor de Frutas y Verduras W Torres / Wilmer Torres Por la compra de Frutas Verduras Huevos sal y Maíz correspondiente del 16 de Abril al 15 de Mayo de 2021 Requerimiento de Compra N° Z.R.W-122-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Captura de HONDUCOMPRAS Cotización de Frutas y Verduras W Torres Cotización de DICOMSER Constancia de Registro de BeneficiariosRTN Licencia Sanitaria HN-LEA-0919-0130 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS

rationale: Compra N° UCP-036-2021 a favor de Frutas y Verduras W Torres / Wilmer Torres Por la compra de Frutas Verduras Huevos sal y Maíz correspondiente del 16 de Abril al 15 de Mayo de 2021 Requerimiento de Compra N° Z.R.W-122-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Captura de HONDUCOMPRAS Cotización de Frutas y Verduras W Torres Cotización de DICOMSER Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Licencia Sanitaria HN-LEA-0919-0130 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (2) copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato Captura de Pantalla de HONDUCOMPRAS (2) Memorando Z.R.W-203-2021 referente a la Remisión de Actas de Alimentos para Animales (11 hojas) Factura N° 000-001-01-00000913 de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES Factura N° 000-001-01-00000915 de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES Recibo #160 por L. 208530.00 firmado y sellado y Documento Fiscal Válido (2).


description: Por Orden de Compra N° UCP-036-2021 a favor de Frutas y Verduras W Torres / Wilmer Torres Por la compra de Frutas Verduras Huevos sal y Maíz correspondiente del 16 de Abril al 15 de Mayo de 2021 Requerimiento de Compra N° Z.R.W-122-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Captura de HONDUCOMPRAS Cotización de Frutas y Verduras W Torres Cotización de DICOMSER Constancia de Registro de BeneficiariosRTN Licencia Sanitaria HN-LEA-0919-0130 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

description: Compra N° UCP-036-2021 a favor de Frutas y Verduras W Torres / Wilmer Torres Por la compra de Frutas Verduras Huevos sal y Maíz correspondiente del 16 de Abril al 15 de Mayo de 2021 Requerimiento de Compra N° Z.R.W-122-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Captura de HONDUCOMPRAS Cotización de Frutas y Verduras W Torres Cotización de DICOMSER Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Licencia Sanitaria HN-LEA-0919-0130 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (2) copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato Captura de Pantalla de HONDUCOMPRAS (2) Memorando Z.R.W-203-2021 referente a la Remisión de Actas de Alimentos para Animales (11 hojas) Factura N° 000-001-01-00000913 de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES Factura N° 000-001-01-00000915 de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES Recibo #160 por L. 208530.00 firmado y sellado y Documento Fiscal Válido (2).


title: Por Orden de Compra N° UCP-029-2021 a favor de DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V por la compra de 25 chalecos Código CUBS 53103100 color negro y una línea verde con el logo bordado de MI AMBIENTE y DGA para ser utilizados por los empleados de la Dirección de Gestión Ambiental  Requerimiento de Compra N° DGA-076-2021 Imagen del Chaleco Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Distribuidora Textil S.A. de C.V Cotización de Inversiones Geoto Cotización de XMedia Impreso Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

rationale: Por Orden de Compra N° UCP-029-2021 a favor de DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V por la compra de 25 chalecos Código CUBS 53103100 color negro y una línea verde con el logo bordado de MI AMBIENTE y DGA para ser utilizados por los empleados de la Dirección de Gestión Ambiental  Requerimiento de Compra N° DGA-076-2021 Imagen del Chaleco Acta de Apertura Evolución de oferta formato de Cotización de DITEX Formato de cotización de Inversiones GEOTO Formato de Cotización de Lurvin Melara Registro de Beneficiarios Constancia Eléctrica de Solvencia Fiscal Registro Tributario Nacional Captura de Pantalla Honducompras Captura de Pantalla de HonduCompras Memorando DGA-172-2021 Listado de Entrega de Chalecos acta de recepción de Mercadería Recibida Recibo por 12707.50 a favor de DITEX Factura N°000-001-01-00023289 de DITEX.


title: Por orden de Compra N° UCP-035-2021 a favor de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES / WILMER YOVANNI TORRES CRUZ por la compra de Carnes Concentrado Pan Molde Ciruelas Mantequilla de Maní Leche Complemento para Gatitos Salsa y Heno correspondiente del 16 de Abril al 15 de Mayo de 2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° Z.R.W-123-2021 Cotización de Frutas y Verduras W Torres Cotización de Inversiones GEOTO Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Licencia Sanitaria HN-LEA-0919-0130 de ARSA copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

rationale: Compra N° UCP-035-2021 a favor de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES / WILMER YOVANNI TORRES CRUZ por la compra de Carnes Concentrado Pan Molde Ciruelas Mantequilla de Maní Leche Complemento para Gatitos Salsa y Heno correspondiente del 16 de Abril al 15 de Mayo de 2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° Z.R.W-123-2021 Cotización de Frutas y Verduras W Torres Cotización de Inversiones GEOTO Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (2) Licencia Sanitaria HN-LEA-0919-0130 de ARSA copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato Capturas de Pantalla de HONDUCOMPRAS (2) Memorando Z.R.W-202-2021 referente a la Remisión de Actas de Alimentos para Animales (14 hojas) Factura N° 000-001-01-00000916 de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES Factura N° 000-001-01-00000917 de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES Recibo #159 por L. 139940.00 firmado y sellado y Documento Fiscal Válido (2).


description: Por orden de Compra N° UCP-035-2021 a favor de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES / WILMER YOVANNI TORRES CRUZ por la compra de Carnes Concentrado Pan Molde Ciruelas Mantequilla de Maní Leche Complemento para Gatitos Salsa y Heno correspondiente del 16 de Abril al 15 de Mayo de 2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° Z.R.W-123-2021 Cotización de Frutas y Verduras W Torres Cotización de Inversiones GEOTO Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Licencia Sanitaria HN-LEA-0919-0130 de ARSA copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

description: Compra N° UCP-035-2021 a favor de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES / WILMER YOVANNI TORRES CRUZ por la compra de Carnes Concentrado Pan Molde Ciruelas Mantequilla de Maní Leche Complemento para Gatitos Salsa y Heno correspondiente del 16 de Abril al 15 de Mayo de 2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° Z.R.W-123-2021 Cotización de Frutas y Verduras W Torres Cotización de Inversiones GEOTO Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (2) Licencia Sanitaria HN-LEA-0919-0130 de ARSA copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato Capturas de Pantalla de HONDUCOMPRAS (2) Memorando Z.R.W-202-2021 referente a la Remisión de Actas de Alimentos para Animales (14 hojas) Factura N° 000-001-01-00000916 de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES Factura N° 000-001-01-00000917 de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES Recibo #159 por L. 139940.00 firmado y sellado y Documento Fiscal Válido (2).


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1641-2021 a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V por la Compra de 14 Botellas de Tinta Marca EPSON desglosados así: Botella EPSON Negro (6) Botella EPSON Amarillo (4) Botella EPSON Magenta (2) Botella EPSON CYAN (2) Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-47-2021 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Copia de Identidad copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Compra de 14 Botellas de Tinta Marca EPSON desglosados así: Botella EPSON Negro (6) Botella EPSON Amarillo (4) Botella EPSON Magenta (2) Botella EPSON CYAN (2) según Orden Compra N° 150-1-5-1641-2021 a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-47-2021 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Copia de Identidad copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato Acta de Recepción de Mercadería Factura No.001-001-01-00010658 Recibo No.-001594 y Validación de documento fiscal.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1642-2021 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por la Compra de 12 Mouse(s) con conexión USB Alta Calidad Requerimiento de Compra N° AC-26-2021 Captura de pantalla de las Compras Por Catálogo Electrónico (2 Hojas) Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

rationale: Pago por la Compra de 12 Mouse(s) con conexión USB Alta Calidad Requerimiento de Compra N° AC-26-2021 O/C 150-1-5-1642-2021 Captura de pantalla de las Compras Por Catálogo Electrónico (2 Hojas) Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato Acta de Recepción de Mercadería Comprobante de Entrega factura No.000-004-01-00000822 Rceibo No.45783 y Validación de Documento.


title: Por Orden de Compra N° UCP-034-2021 a favor de DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S por la Compra de 2000 Unidades de Mascarillas KN95 y 3000 Unidades de Mascarillas Quirúrgicas Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° AC-19-2021 Cotización de  DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S Cotización de IMARE Cotización de COINF Cotización de Inversiones Múltiples Salas S. de R.L. DE C.V Cotización de Droguería CINERGIA Cotización de Inversiones GEOTO Cotización de Distribuidoras M&M S. DE R.L Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL Cotización de Estudios y Desarrollos Arquitectónicos y de Ingeniería Sierra Cotización de CORINFAR Cotización de AZ COMERCIAL S. DE R.L Cotización de Distribuciones BAHRO´S S. DE R.L Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Estar Inscrito Captura de Pantalla de correo Electrónico y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por  Compra de 2000 Unidades de Mascarillas KN95 y 3000 Unidades de Mascarillas Quirúrgicas Acta de Apertura Evaluación de Ofertas según Orden de Compra N° UCP-034-2021 a favor de DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S Requerimiento de Compra N° AC-19-2021 Cotización de  DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S Cotización de IMARE Cotización de COINF Cotización de Inversiones Múltiples Salas S. de R.L. DE C.V Cotización de Droguería CINERGIA Cotización de Inversiones GEOTO Cotización de Distribuidoras M&M S. DE R.L Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL Cotización de Estudios y Desarrollos Arquitectónicos y de Ingeniería Sierra Cotización de CORINFAR Cotización de AZ COMERCIAL S. DE R.L Cotización de Distribuciones BAHRO´S S. DE R.L Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Estar Inscrito Captura de Pantalla de correo Electrónico y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibo No.02 factura No.000-001-01-00000008 y Validación de documento fiscal.


title: Por Orden de Compra N° UCP-038-2021 a favor de TECNICENTRO EVOLUTION CAR por la Compra de repuestos para el vehículo Mazda BT-50 color rojo placa N09894 Requerimiento de Compra N° CESCCO-09-2021 Informe de Mecánico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formatos de Cotización (3) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Requerimiento de Compra y Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Compra N° UCP-038-2021 a favor de TECNICENTRO EVOLUTION CAR por la Compra de repuestos para el vehículo Mazda BT-50 color rojo placa N09894 Requerimiento de Compra N° CESCCO-09-2021 Informe de Mecánico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formatos de Cotización (3) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Requerimiento de Compra y Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Recibo por L. 25760.00 Factura N° 000-001-01- 00027937 de TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V Acta de Recepción de Vehículo  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Fotografías del Vehículo y cambio de repuestos (2 Hojas) y Acta de Verificación y destrucción de Repuestos en mal Estado.


title: Por Orden de Compra N° UCP-031-2021 a favor de REDIPO por la Compra de 1 Batería de 12 Voltios y de 115 a 120 Amperios Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-43-2021 Informe del Mecánico Cotización de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS Cotización de IMARE Cotización de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L Cotización de SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMÉRICA S.A Cotización de REDIPO Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Pago por Compra de 1 Batería de 12 Voltios y de 115 a 120 Amperios según Orden de Compra N° UCP-031-2021 a favor de REDIPO Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-43-2021 Informe del Mecánico Cotización de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS Cotización de IMARE Cotización de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L Cotización de SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMÉRICA S.A Cotización de REDIPO Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato Acta de recepción de mercadería factura No.000-001-01-00008201 Recibo No.001580 Fotografía de la batería y validación de documento fiscal.


title: Pago de Deducible por Cobertura ¿A¿ por incidente ocurrido el 28 de febrero de 2020 en Vehículo Nissan Frontier Pick Up color Gris Placa N-09851 conducido por Hector Sánchez asignado al Centro de Conservación y Recuperación de Especies Rossy Walter Solicitado según MEMORANDO SGRM Y SG-066-2021 copia de Oficio SGRM y SG-024-2020 con fecha 12 de Marzo de 2020 referente a la remisión de documentos para seguimiento del incidente Certificación de La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (1 Hoja - 2Páginas) Copia de Identidad Copia de Licencia de Conducir Informe de Accidente Fotos del Vehículo (3 Hojas) Copia de Oficio de FICOHSA SEGUROS con Código: SPN-F.GSA-36 Captura de pantalla de los Emails enviados y recibidos requiriendo Información para el proceso Copia de la Boleta de Revisión del Vehículo Solicitud de Cobro / N° de Recibo Administrativo por Deducible Cobertura ¿A¿ de Reclamo Auto N°84741 por L. 7000.00 Copia de Memorando SGRM y SG-065-2021 referente a la Remisión de Documentos  copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: Reembolso por compra de materiales para la instalación de acrílicos en los escritorios del personal del Despacho Ministerial solicitado mediante memorando DMA-0123-2021 Recibo S/N Fotografías de las compras Facturas No.003-001-01-00515057 002-001-01-00067036 Copia de identidad Cotizaciones de Alupac e Indufesa Validación de documento fiscal y copia de memorando SGRH-0133-2021.

MIGUEL EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ

legalName: MIGUEL EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1643-2021 a favor de PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L por la Compra de 150 paquetes de cubos de Notas Adhesivas 3x3 cm - cuatros colores de 400 páginas 150 paquetes de Notas Adhesivas de 4x6 cm - cinco colores e 100 páginas y 300 paquetes de Banderillas Autoadhesivas - cinco colores-125 hojitas Requerimiento de Compra N° AC-29-2021 Capturas de Pantalla de las Compras por Catálogo de HONDUCOMPRAS (4 Hojas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Pago por Compra de 150 paquetes de cubos de Notas Adhesivas 3x3 cm - cuatros colores de 400 páginas 150 paquetes de Notas Adhesivas de 4x6 cm - cinco colores e 100 páginas y 300 paquetes de Banderillas Autoadhesivas - cinco colores-125 hojitas según Orden de Compra N° 150-1-5-1643-2021 a favor de PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L Requerimiento de Compra N° AC-29-2021 Capturas de Pantalla de las Compras por Catálogo de HONDUCOMPRAS (4 Hojas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato Acta de Recepción de Mercadería Comprobante de Entrega Factura No.000-004-01-00000823 Recibo No.45784 y validación de documento fiscal.


title: Por compra de Amonio y Alcohol que serán utilizados en la reapertura del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther sooilicitado mediante requerimiento ZRW-078-2021 O/C UCP-026-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotizaciones Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de registro de Beneficiarios Copia de RTN memorando SGRH-0133-2021 y SGRH-0617-2020.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de Amonio y Alcohol que serán utilizados en la reapertura del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther solicitado mediante requerimiento ZRW-078-2021 O/C UCP-026-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotizaciones Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de registro de Beneficiarios Copia de RTN memorando SGRH-0133-2021 y SGRH-0617-2020 Acta de Recepción de mercadería Factura No.000-01-01-00048251 Recibo S/N y validación de documento fiscal.


title: Pago por el servicio de Agua Potable de la Oficina Regional Noroccidental con sede en San Pedro Sula correspondiente al mes de Marzo de 2021 a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V Solicitado según MEMORANDO MIA AMBIENTE-ORN-013-2021 Factura de Cuenta Catastral: 06-011-024-01-01-011-00 Clave 67032 Recibo por L. 811.77 Firmada y Sellada - Pin de Sefin: GNSDHZKLKT Factura Con Detalle de Saldos Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia PGR-S-0886-0886-0886-2021 Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de proceso pendiente del año anterior por producto terminado del año 2020 solicitado según memorando SGRH-0665-2020 Recibo No000-001-04-00000007. copia de contrato informe de consultoría (15) paginas copia de hoja de vida copia de declaración jurada inicio de actividades y actualización al registro tributario copia de registro de beneficiarios copia de identidad copia de RTN Anexo 003 y correo de Autorización de Finanzas.

FRESIA YASMIN PEREZ TORRES

legalName: FRESIA YASMIN PEREZ TORRES

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


description: Por compra de Amonio y Alcohol que serán utilizados en la reapertura del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther sooilicitado mediante requerimiento ZRW-078-2021 O/C UCP-026-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotizaciones Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de registro de Beneficiarios Copia de RTN memorando SGRH-0133-2021 y SGRH-0617-2020.

description: Pago por compra de Amonio y Alcohol que serán utilizados en la reapertura del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther solicitado mediante requerimiento ZRW-078-2021 O/C UCP-026-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotizaciones Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de registro de Beneficiarios Copia de RTN memorando SGRH-0133-2021 y SGRH-0617-2020 Acta de Recepción de mercadería Factura No.000-01-01-00048251 Recibo S/N y validación de documento fiscal.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Reembolso por compra de Insumos para Recreovía realizada el jueves 25 de febrero de 2021 con el apoyo de 200 bolsas de Implementos de Bioseguridad (Mascarillas gel de manos papel higiénico cepillo de dientes pasta de dientes jabón de manos) Solicitado según MEMORANDO SG-123-2021 Recibo por L. 3749.00 Firmado por CARLOS BERNABE ARITA SOSA Copia de Identidad Copia de MEMORANDO-DGA-026-2021 referente al apoyo con Insumos para recreovía Cuadro de Recreovías Copia de MEMORANDO DGA-DMA-0015-2021 referente al Grupo de Recreovías 2021 Factura N° 002-001-01-01846966 de ALMACENES XTRA S.A Documento Fiscal Válido Factura N° 000-001-01-00242635 de REPRESENTACIONES ROJAS Documento Fiscal Válido Factura N° 001-001-01-00  096857 de REPRESENTACIONES ROJAS / LUIS IVÁN GARCIA RIVAS Documento Fiscal Válido Acta de Entrega Informe de Fotografías de Recreovía realizada (5 Hojas) copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

CARLOS BERNABE ARITA SOSA

legalName: CARLOS BERNABE ARITA SOSA


title: Pago de proceso pendiente del año anterior por producto terminado del año 2020 solicitado según memorando SGRH-0673-2020 Contrato de consultoría Recibo N° 000-001-0400000203 Informe de consultoría (10) paginas constancia de solvencia constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuentas copia de identidad copia de carnet de colegiación copia de RTN Constancia de solvencia fiscal registro de beneficiarios Anexo 003 y correo de Autorización de Finanzas.

FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

legalName: FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO


title: Pago de proceso pendiente del año anterior por producto terminado del año 2020 solicitado según memorando SGRH-0671-2020 Recibo N° 000-001-04-00000011 Contrato de consultoría hoja de vida copia de identidad copia de RTN Nota aclaratoria constancia copia de libreta de banco Atlántida constancia de estar inscrito registro de Beneficiarios informe de consultoría (53) paginas Anexo 003 y correo de Autorización de Finanzas.

RICARDO ALEXIS PADILLA MEJIA

legalName: RICARDO ALEXIS PADILLA MEJIA


title: Por Orden de Compra N° UCP-037-2021 a favor de TALLER REPA AUTO / MARLON ALEXIS CRUZ por la Reparación y Mantenimiento del Vehículo Mazda BT-50 color rojo Placa N-09894 año 2009 asignado a CESCCO Reparándole asimismo La Bomba de Inyección y Limpieza de Inyectores Alineamiento y Balanceo para la Verificación de Tijeras Limpieza y Reparación del Sistema A/C y Filtro y Recargarlo Requerimiento de Compra N° CESCCO-048-2021 Informe del Mecánico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de TALLER REPA AUTO Cotización de CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ (CETAUTO) S. DE R.L Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

rationale: Compra N° UCP-037-2021 a favor de TALLER REPA AUTO / MARLON ALEXIS CRUZ por la Reparación y Mantenimiento del Vehículo Mazda BT-50 color rojo Placa N-09894 año 2009 asignado a CESCCO Reparándole asimismo La Bomba de Inyección y Limpieza de Inyectores Alineamiento y Balanceo para la Verificación de Tijeras Limpieza y Reparación del Sistema A/C y Filtro y Recargarlo Requerimiento de Compra N° CESCCO-048-2021 Informe del Mecánico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de TALLER REPA AUTO Cotización de CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ (CETAUTO) S. DE R.L Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato Factura N° 000-001-01-00  000680 de TALLER REPA-AUTO Recibo N° 000008 por L. 15237.50 firmado y sellado Acta de Recepción de Vehículo y Documento Fiscal Válido.


title: Pago de proceso pendiente del año anterior por producto terminado del año 2020 solicitado según memorando SGRH-0672-2020 Correspondiente a los meses de septiembre a diciembre del presente año contrato de consultoría Recibo N° 000-001-04-00000223 Informe de consultoría (7) paginas constancia de solvencia copia de identidad y de carnet de colegiación constancia de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN Anexo 003 y correo de Autorización de Finanzas.

EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

legalName: EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ


title: Por Orden de Compra N° UCP-042-2021 a favor de TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V por la Reparación y Mantenimiento del Vehículo Nissan Frontier color rojo Placa N-09850 año 2008 Asignado a la Unidad de Transporte Informe del Mecánico Cotización de Tecnicentro Evolution Car S. de R.L Capturas de Pantalla de HONDUCOMPRAS (2 Hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

rationale: Compra N° UCP-042-2021 a favor de TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V por la Reparación y Mantenimiento del Vehículo Nissan Frontier color rojo Placa N-09850 año 2008 Asignado a la Unidad de Transporte Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-10-2021  Informe del Mecánico Cotización de Tecnicentro Evolution Car S. de R.L Capturas de Pantalla de HONDUCOMPRAS (2 Hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato Factura N° 000-001-01- 00028482 de TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V Documento Fiscal Válido Cotización C4652 Recibo Por L. 29589.50 firmado y sellado fotografías de la reparación y repuestos (2) Hojas) Acta de Verificación y Destrucción de Repuestos en Mal Estado y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Pago de proceso pendiente del año anterior por producto terminado del año 2020 solicitado según memorando SGRH-0670-2020 Recibo N° 000-001-04-00000004 Contrato de consultoría Informe de la consultoría (21 páginas) Hoja de vida (15 páginas) Registro de Beneficiarios Credencial del Colegio de Psicólogos Copia de RTN Copia de Identidad Constancia Electrónica de estar Inscrito Nota Aclaratoria Acuerdo No 1403-2018 Memorando SGRH-0617-2020 Anexo 003 y correo de Autorización de Finanzas.

BLANCA MERCEDES PUERTO MEZA

legalName: BLANCA MERCEDES PUERTO MEZA


title: Pago de proceso pendiente del año anterior por producto terminado del año 2020 solicitado según memorando SGRH-0659-2020Nota aclaratoria Recibo N° 000-001-04-00000004informe de consultoría (25) paginas memorando DMA-0524-2020memorando Modernización/descentralización 088-2020Copia de contrato copia de términos de referencia de contratación de consultor (8) paginas hoja de vida (2) paginas constancia Copia de identidad Copia de RTN Constancia electrónica de estar inscrito Acuerdo No 1403-2018 Anexo 003 y correo de Autorización de Finanzas.

LEONRDO ANTONIO LARA ROQUE

legalName: LEONRDO ANTONIO LARA ROQUE


title: Pago de proceso pendiente del año anterior por producto terminado del año 2020 solicitado según memorando SGRH-0651-2020Contrato de servicios de consultoría Recibo N° 000-001-04-00000407 2 informes de consultoría de octubre y noviembre propuesta de sistema de información contrato de consultor individual (12) paginas copia de identidad RTN Hoja de vida (9) paginas Recibo S/N Constancia de pagos a cuentas solvencia fiscal registro de beneficiarios ONCAE Constancia Anexo 003 y correo de Autorización de Finanzas.

FRANCISCO ARMANDO PEREZ ORDOÑEZ

legalName: FRANCISCO ARMANDO PEREZ ORDOÑEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Reembolso por compra de Empaque de carter para el vehículo Dodge Ram Placa N-12387 y pago de dos tickets de pejae del camión placa N-07126 que realizó traslado de materiales a la Regional de Comayagua solicitado por la Subgerente de Recursos materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-020-2021 Factura No. 000-003-01-00049568 Tickets No. de Sec S102-1867602 y S106-1770477 Recibo S/N Copia de Identidad Validación de Documento Fiscal.

ANA RUTH CABRERA LOPEZ

legalName: ANA RUTH CABRERA LOPEZ

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA


title: Reembolso por compra de lápices tinta (boliginkjoy) para ser utilizado por personal de la Dirección Legal Solicitado según MEMORANDO DL-0124-2021 FACTURA N° 014-002-01-00717422 de UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V Copia de factura Recibo por L. 82.08 Firmado por MARLON ROMAIN PADILLA LOBO Copia de Identidad Fotografía del producto Documento Fiscal Válido (2) y copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


title: Reembolso de Gastos Efectuados en la Realización de Recreovía correspondiente a las Unidades de Comunicación Institucional Modernización y Auditoría Interna correspondiente a la Quincena del 01 al 15 de Abril de 2021 por un monto de L. 2239.00 Solicitado según MEMORANDO-UCI-044-2021 Recibo por L. 2239.00 Firmado por SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL Fotografías de los Insumos (2 Hojas) Copia de Identidad Registro de Beneficiarios FACTURA N° 000-002-01- 00010563 de VARIEDADES LA BENDICIÓN S. DE R.L Documento Fiscal Válido FACTURA N° 000-001-01-00 N°017917 de BODEGA RACHELL Documento Fiscal Válido FACTURA N° 000-001-01-00 N°017918 Documento Fiscal Válido Cuadro de Calendarización de Recreovías 2021 Acta de Recepción de Insumos en las oficinas de DINIS Y copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina.

SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

legalName: SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL


description: Reembolso de Gastos Efectuados en la Realización de Recreovía correspondiente a las Unidades de Comunicación Institucional Modernización y Auditoría Interna correspondiente a la Quincena del 01 al 15 de Abril de 2021 por un monto de L. 2239.00 Solicitado según MEMORANDO-UCI-044-2021 Recibo por L. 2239.00 Firmado por SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL Fotografías de los Insumos (2 Hojas) Copia de Identidad Registro de Beneficiarios FACTURA N° 000-002-01- 00010563 de VARIEDADES LA BENDICIÓN S. DE R.L Documento Fiscal Válido FACTURA N° 000-001-01-00 N°017917 de BODEGA RACHELL Documento Fiscal Válido FACTURA N° 000-001-01-00 N°017918 Documento Fiscal Válido Cuadro de Calendarización de Recreovías 2021 Acta de Recepción de Insumos en las oficinas de DINIS Y copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Por Orden de Compra N° UCP-041-2021 a favor de AUTO PARTES GARCIA S. DE R.L. DE C.V por la Compra de Repuestos varios los cuales serán Instalados en el Vehículo Isuzu NPR Tipo Camión Año 2000 Placa N-07126 asignado a Transporte Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-42-2021 Informe del Mecánico Cotización de AUTO PARTES GARCIA S. DE R.L. DE C.V Cotización de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Compra N° UCP-041-2021 a favor de AUTO PARTES GARCIA S. DE R.L. DE C.V por la Compra de Repuestos varios los cuales serán Instalados en el Vehículo Isuzu NPR Tipo Camión Año 2000 Placa N-07126 asignado a Transporte Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-42-2021 Informe del Mecánico Cotización de AUTO PARTES GARCIA S. DE R.L. DE C.V Cotización de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato Acta de Recepción de Mercadería Recibida Comprobante de Entrega N° 0000529 Factura N° 000-001-01-  00000281 de AUTO PARTES GARCIA S. DE R.L. DE C.V Recibo N° 0000066 por L. 19274.00 firmado y sellado fotografía de los repuestos recibidos y Documento Fiscal Válido.


description: Por Orden de Compra N° UCP-041-2021 a favor de AUTO PARTES GARCIA S. DE R.L. DE C.V por la Compra de Repuestos varios los cuales serán Instalados en el Vehículo Isuzu NPR Tipo Camión Año 2000 Placa N-07126 asignado a Transporte Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-42-2021 Informe del Mecánico Cotización de AUTO PARTES GARCIA S. DE R.L. DE C.V Cotización de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

description: Compra N° UCP-041-2021 a favor de AUTO PARTES GARCIA S. DE R.L. DE C.V por la Compra de Repuestos varios los cuales serán Instalados en el Vehículo Isuzu NPR Tipo Camión Año 2000 Placa N-07126 asignado a Transporte Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-42-2021 Informe del Mecánico Cotización de AUTO PARTES GARCIA S. DE R.L. DE C.V Cotización de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato Acta de Recepción de Mercadería Recibida Comprobante de Entrega N° 0000529 Factura N° 000-001-01-  00000281 de AUTO PARTES GARCIA S. DE R.L. DE C.V Recibo N° 0000066 por L. 19274.00 firmado y sellado fotografía de los repuestos recibidos y Documento Fiscal Válido.