description: Por orden de compra N° 150-1-5-1747-2021 a favor de Leoplast S. de R. L. por la compra de Endulzante sin calorías (SPLENDA) 1 Caja y Papel toalla grande 3 unidades los cuales serán utilizados en los diferentes eventos que se realizan en el centro interactivo (2 hojas) Captura de búsqueda de orden de compra en HonduCompras (2 hojas) Requerimiento de compra N° CIIHA-030-2021 (2 hojas) Constancia electrónica de solvencia fiscal Registro de Beneficiarios y Copia de RTN.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Compra N° 150-1-5-1747-2021 a favor de LEOPLAST S. de R.L por la compra de Endulzante sin calorías (SPLENDA) 1 Caja y Papel toalla grande 3 unidades los cuales serán utilizados en los diferentes eventos que se realizan en el centro interactivo (2 hojas) Captura de búsqueda de orden de compra en HonduCompras (2 hojas) Requerimiento de compra N° CIIHA-030-2021 (2 hojas) Constancia electrónica de solvencia fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-002-01-00039958 de LEOPLAST S. de R.L Recibo N° 197 por L. 2058.05 Factura Entregada para Trámite de pago y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Copra N°150-1-5-1754-2021ª Favor de Accesorios para Computadoras y Oficina S.A de C.V por compra de 10 unidades de Azúcar Blanca Alta Calidad Requerimiento de Compra N°DMA-0212-2021 Captura de Pantalla Compra por Catalogo Electrónico Honducompra Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla Compra por Catalogo Electrónico HonduCompras.

currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Por Orden de Copra N°150-1-5-1754-2021ª Favor de Accesorios para Computadoras y Oficina S.A de C.V por compra de 10 unidades de Azúcar Blanca Alta Calidad Requerimiento de Compra N°DMA-0212-2021 Captura de Pantalla Compra por Catalogo Electrónico Honducompra Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla Compra por Catalogo Electrónico HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 015-003-01-00276147 Recibo N° 015-003-01-00276147 a Favor de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1749-2021 A NOMBRE DE K-DIPROVA RTN. 08029995001549 REQUERIMIENTO DE COMPRA NO. DMA-0212-2021 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE VISITAS QUE SE RECIBEN EN EL DESPACHO MINISTERIAL ADJUNTO CONSTANCIA SIAFI CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL NO. 151-21-10500-16841.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1749-2021 A NOMBRE DE K-DIPROVA RTN. 08029995001549 REQUERIMIENTO DE COMPRA NO. DMA-0212-2021 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE VISITAS QUE SE RECIBEN EN EL DESPACHO MINISTERIAL ADJUNTO CONSTANCIA SIAFI CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Acta de recepción de mercadería recibida almacén central Factura N° 000-005-01-00007403 recibo N° 402 con valor de 5128.26 a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA nota de entrega y Documento fiscal valido.


title: Solicitud de reembolso por gastos de compra de agua en bote para una actividad del Despacho Ministerial que se realizó en el Centro Interactivo de la Secretaria el 13 de agosto del presente año solicitado según MEMORANDO GA-338-2021 Factura de Operadora del Oriente S.A DE C.V N° 012-005-01-02368639 Vouncher Tarjeta de Crédito/Debito Copia de factura N° 012-005-01-02368639 Documento fiscal valido Recibo por L.246.40 fotografía de la compra Copia de identidad.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


title: Por la compra de 10 paquetes Galletas de mantequilla Riviana Pozuelo 312 para atender visitas que se reciben en el Despacho Ministerial solicitado mediante Requerimiento de Compra No. DMA-0212-2021 orden de compra electrónica No. 150-1-5-1750-2021 2 hojas de HONDUCOMPRAS compras por catálogo electrónico Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Por la compra de 10 paquetes Galletas de mantequilla Riviana Pozuelo 312 para atender visitas que se reciben en el Despacho Ministerial solicitado mediante Requerimiento de Compra No. DMA-0212-2021 orden de compra electrónica No. 150-1-5-1750-2021 2 hojas de HONDUCOMPRAS compras por catálogo electrónico Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTNCaptura de Pantalla Compra por Catalogo Electrónico HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura INPROVA N°000-002-01-00063961 por L. 479.50 Recibo N°000828 por L.479.50 a Favor de La Tesorería General de La Republica Comprobante de Entrega N°051 Documento Fiscal Valido.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 150-1-5-1746-2021 A NOMBRE DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. EMSULA POR COMPRA DE 200 BOTES DE 100 ML DE AGUA PURIFICADA REQUERIMIENTO DE COMPRA NO. CIIHA-030-2021 RTN. 05019995000152 ADJUNTO CONSTANCIA SIAFI CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL NO. 151-21-10500-18810.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por Orden de Compra No. 150-1-5-1746-2021 a nombre de EMBOTELLADORA S.A.(EMSULA) por compra de 200 botes de 100 ml de agua purificada para utilizarlos en los diferentes eventos que se realizan en el Centro Interactivo (2 hojas) Requerimiento de Compra N° CIIHA-030-2021(2 hojas) Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de solvencia fiscal copia de RTN detalle de compra Acta de Recepción de Mercadería Recibida en Almacén Central Factura de EMSULA N° 003-005-01-00159174 con valor de L.2 281.60 recibo por L.2281.60 y Documento Fiscal Válido.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Por la compra de 5 paquetes de agua purificada embotellada en envase de 100 a 499 ml. (paquete de varias unidades) para atender visitas que se reciben en el Despacho Ministerial solicitado mediante Requerimiento de Compra No. DMA-0212-2021 orden de compra electrónica No. 150-1-5-1751-2021 1 hoja de HONDUCOMPRAS compra por catálogo electrónico Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN.

rationale: Compra N° 150-1-5-1751-2021 a favor de EMBOTELLADORA SULA S.A por la Compra de 5 paquetes de agua purificada embotellada en envase de 100 ML a 499 ML (paquete de varias unidades) para atención de visitas que se reciben en el Despacho Ministerial de esta Secretaría de Estado Requerimiento de Compra N° DMA-0212-2021 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 003-005-01-00159173 de EMBOTELLADORA DE SULA S.A Recibo por L. 899.99 y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N°150-1-5-1753-2021 a Favor de Leoplast S. de R.L Por Compra de 1 Caja Endulzante Sin Calorías Requerimiento de compra DMA-0212-2021 Compra Por Catalogo Electrónico HonduCompras Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla Compras Por Catalogo Electrónico Búsqueda de Órdenes de Compra.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Por Orden de Compra N°150-1-5-1753-2021 a Favor de Leoplast S. de R.L Por Compra de 1 Caja Endulzante Sin Calorías Requerimiento de compra DMA-0212-2021 Compra Por Catalogo Electrónico HonduCompras Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla Compras Por Catalogo Electrónico Búsqueda de Órdenes de Compra  Acta de Recepción de mercadería Recibida Factura N°000-002-01-00039957 LEOPLAST S. de R.L por   L.1140.80 Recibo N° 198 por L. 1140.80 a Favor de la Tesorería General de la Republica Factura de Entrega N°20090 Documento Fiscal Valido.


title: Por orden de compra N° 150-1-5-1752-2021 a favor de Yip Supermercados S.A de C.V por compra de 20 Bolsas de Café Maya 16oz 5 paquete de Te de Menta caja de 20 sobres 20 gr 1 Caja de Te Supremo sabor Manzanilla 100gr(2 pág.) Requerimiento de Compra N° DMA-0212-2021 Captura de Pantalla Compras por catálogo electrónico HonduCompras Registro de beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de solvencia fiscal Captura de pantalla de compras por Catalogo electrónico.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Por orden de compra N° 150-1-5-1752-2021 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A de C.V por compra de 20 bolsas de café maya 16 oz 5 paquetes de té de menta caja de 20 gr 1 caja de té supremo sabor Manzanilla 100 gr (2 pág.) Requerimiento de compra N° DMA-0212-2021 Captura de Pantalla Compras por catálogo electrónico HonduCompras Registros de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de solvencia fiscal Captura de pantalla de compras por catálogo electrónico Acta de recepción de mercadería recibida almacén central Factura de YIP SUPERMERCADOS S.A de C.V N° 000-002-01-00023364 Recibo de YIP SUPERMERCADOS S.A de C.V por L. 1163.19 y Documento fiscal Valido.


title: Solicitud de compra de 2 aires acondicionados y la instalación del mismo para el área de servidores del sistema Nacional de Información Ambiental ya que los que se encuentran actualmente están en mal estado debido a su antigüedad solicitado según Orden de compra UCP-124-2021 a Favor de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V (2 hojas) Cuadro de Resumen de cotizaciones Acta de apertura  Evaluación de oferta (2 hojas) Requerimiento de compra N° SINIA/UPEG-61-2021 Hoja de Dictamen Formato de cotización de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V (2 hojas) Formato de cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S S.DE R.L (2 hojas) Formato de cotización de Ingeniería y servicios tecnológicos (INGSET) (2 hojas) Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN y Registro de Beneficiarios.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Compra de 2 aires acondicionados y la instalación del mismo para el área de servidores del sistema Nacional de Información Ambiental ya que los que se encuentran actualmente están en mal estado debido a su antigüedad solicitado según Orden de compra UCP-124-2021 a Favor de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V (2 hojas) Cuadro de Resumen de cotizaciones Acta de apertura  Evaluación de oferta (2 hojas) Requerimiento de compra N° SINIA/UPEG-61-2021 Hoja de Dictamen Formato de cotización de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V (2 hojas) Formato de cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S S.DE R.L (2 hojas) Formato de cotización de Ingeniería y servicios tecnológicos (INGSET) (2 hojas) Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiarios ONCAE/HonduCompras Captura de correo para Karen Turcios Envio de orden de compra UCP-124-2021 de la secretaria de mi ambiente y nota para Karen Turcios (2 hojas) Acta de Compromiso Factura de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V  N°3139058 con valor de L.77848.00 y Recibo de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V por  L.77848.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-1-3034-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-1-3034-1-0


title: Solicitud de compra de 2 Unidades de THONER HP 85A NEGRO el cual será utilizado en la Dirección de Gestión Ambiental (D.G.A) a favor de Accesorios para computadoras y oficinas S. A. de C.V. Solicitado Según Orden de compra N°150-1-5-1755-2021 Requerimiento de Compra N°DGA-268-2021 Fotografía de verificación del producto Constancia de Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Captura de detallada de la compra del Catálogo de HonduCompras.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Compra de 2 Unidades de THONER HP 85A NEGRO el cual será utilizado en la Dirección de Gestión Ambiental (D.G.A) a favor de Accesorios para computadoras y oficinas S. A. de C.V. Solicitado Según Orden de compra N°150-1-5-1755-2021 Requerimiento de Compra N°DGA-268-2021 Fotografía de verificación del producto Constancia de Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de detallada de la compra del Catálogo de HonduCompras Acta de recepción de mercadería recibida almacén central Factura de Accesorios para computadoras y oficinas S. A. de C.V. N°016-001-01-00147378 por L.2872.65 Recibo por L. 2872.65 y Documento fiscal Valido.


title: Por Orden de compra N°UCP-123-2021 por la Compra de Productos alimenticios para El Mantenimiento de la Buena Salud de las Especies de Animales en el Zoológico Rosy Walter(2) Resumen de Cotización UCP-123-2021 Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2)Requerimiento de compra N°Z.R.W-308-2021(3) Formato de Cotización/Frutas y Verduras W Torres(3) Formato de cotización/Distribuidora y Comercializadora C&SS. de R.L(3) Formato de Cotización/Verduras la Fortuna (3) Copia de Nota De Frutas y Verduras W Torres Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de Licencia Sanitaria copia de RTN Constancia Electrónica de solvencia Fiscal.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS

rationale: Por Orden de compra N°UCP-123-2021 por la Compra de Productos alimenticios para El Mantenimiento de la Buena Salud de las Especies de Animales en el Zoológico Rosy Walter(2) Resumen de Cotización UCP-123-2021 Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2)Requerimiento de compra N°Z.R.W-308-2021(3) Formato de Cotización/Frutas y Verduras W Torres(3) Formato de cotización/Distribuidora y Comercializadora C&SS. de R.L(3) Formato de Cotización/Verduras la Fortuna (3) Copia de Nota De Frutas y Verduras W Torres Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de Licencia Sanitaria copia de RTN Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Memorando ZRW-397-2021 referente a la remisión del cuadro global de acta de recepción de Frutas(11 Hojas) Factura N°000-001-01-00000929 por  L. 181280.00  Factura 000-001-01-00000930 por L. 4000.00 Recibo N°168 a Favor de la Tesorería por L.185280.00 Documento fiscal valido Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1756-2021a favor de Cash Business S. de R.L por Compra de 1 Cartucho de Tóner HP Negro(2) Requerimiento de Compra N°DGA-268-2021 Foto de Tóner que Sera Cambiado Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Captura de Pantalla Compra por Catalogo Electrónico HonduCompras Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1756-2021a favor de Cash Business S. de R.L por Compra de 1 Cartucho de Tóner HP Negro(2) Requerimiento de Compra N°DGA-268-2021 Foto de Tóner que Sera Cambiado Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Captura de Pantalla Compra por Catalogo Electrónico HonduCompras Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00031542 por Lps.3237.48 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica por Lps. 3237.48 Documento Fiscal Valido documento fiscal Valido.


title: Reembolso por compra de cena para empleados de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos los cuales se quedaron trabajando en horario extra en la elaboración de planillas de los empleados de la modalidad de Contrato el día 12 de Agosto de 2021 Solicitado según MEMORANDO SGRH-0732-2021 Recibo por L. 716.00 firmado por TANIA YAMILETH ORTIZ RAMÍREZ Listado del Personal Factura N° 019-003-01-01024261 de INDUSTRIAS TURÍSTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (INTUR) Copia de Factura Documento Fiscal Válido Copia de Identidad y Fotografías de los Alimentos.

TANIA YAMILETH ORTIZ RAMIREZ

legalName: TANIA YAMILETH ORTIZ RAMIREZ

type: MEMORA


title: Solicitud de compra de comida detallado de la siguiente forma: Pollo con menudo 4 libras cada uno (175 unidades) Tilapia Fresca (50lb) Carne de Res de Primera sin pelleja (650 LB) Filete de tilapia (110 LB) Cangrejos vivos (100 unidades) Alimento para aves de postura Saco de 100LB (7 quintales) Alimento Balanceado para ternero Saco de 100 LB (15 quintales) Alimento para caballo Saco de 88LB (4 quintales) Alimento para Perro (10 bolsas de 13.0KG)  Semillas de girasol (3 Bolsas de 1K) Alimento para Gatos (7 Bolsas de 16LB) Harina de Maíz (4 Quintales) Programa para pollo engorde de Broiler.maíz Saco de 100LB (4 QUINTALES) Salsa Kétchup de 28 onzas (4 botellas) Pan Molde Bolsa (36 Bolsas) Miel pura (8 Botellas) Heno/paca (12 PACA) Ciruela Pasa de 2.5LB (1 Bolsa) Mantequilla de Maní Bote de 1.13kg (1 Bote) y Leche de alimento para gatitos lactantes desde el nacimiento hasta el destete (1 Bolsa) las cuales será utilizadas para el zoológico Rossy Walter Solicitado según Orden de compra N°UCP-127-2021 a favor de Frutas y verduras W Torres (3 hojas) Cuadro Resumen de Cotización (2 Hojas) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 hojas) Requerimiento de Compra N° Z.R.W-307-2021 (4 hojas) Formato de cotización de Frutas y verduras W Torres (3 hojas) Formato de cotización de Verduras la Fortuna (3 hojas) Formato de cotización de Distribuidora y comercializadora C&S (3 hojas) Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN (2 hojas) Copia de Licencia Sanitaria Constancia de Registro de Beneficiarios Nota de Frutas y verduras W Torres y Nota de Coordinadora de Compras y Pagos Interina

rationale: Compra de comida detallado de la siguiente forma: Pollo con menudo 4 libras cada uno (175 unidades) Tilapia Fresca (50lb) Carne de Res de Primera sin pelleja (650 LB) Filete de tilapia (110 LB) Cangrejos vivos (100 unidades) Alimento para aves de postura Saco de 100LB (7 quintales) Alimento Balanceado para ternero Saco de 100 LB (15 quintales) Alimento para caballo Saco de 88LB (4 quintales) Alimento para Perro (10 bolsas de 13.0KG)  Semillas de girasol (3 Bolsas de 1K) Alimento para Gatos (7 Bolsas de 16LB) Harina de Maíz (4 Quintales) Programa para pollo engorde de Broiler.maíz Saco de 100LB (4 QUINTALES) Salsa Kétchup de 28 onzas (4 botellas) Pan Molde Bolsa (36 Bolsas) Miel pura (8 Botellas) Heno/paca (12 PACA) Ciruela Pasa de 2.5LB (1 Bolsa) Mantequilla de Maní Bote de 1.13kg (1 Bote) y Leche de alimento para gatitos lactantes desde el nacimiento hasta el destete (1 Bolsa) las cuales será utilizadas para el zoológico Rossy Walter Solicitado según Orden de compra N°UCP-127-2021 a favor de Frutas y verduras W Torres (3 hojas) Cuadro Resumen de Cotización (2 Hojas) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 hojas) Requerimiento de Compra N° Z.R.W-307-2021 (4 hojas) Formato de cotización de Frutas y verduras W Torres (3 hojas) Formato de cotización de Verduras la Fortuna (3 hojas) Formato de cotización de Distribuidora y comercializadora C&S (3 hojas) Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN (2 hojas) Copia de Licencia Sanitaria Constancia de Registro de Beneficiarios Nota de Frutas y verduras W Torres y Nota de Coordinadora de Compras y Pagos Interina ONCAE/HonduCompras MEMORANDO Z.R.W-398-2021 Cuadro Global de Carnes Concentrados y heno (3 hojas) Cuadro de suministro de carnes concentrados cereales salsa miel heno y leche suplemento (10 Hojas) Factura de Frutas y Verduras w torres N°000-001-01-00000933 con valor de L. 1600.00 Factura de Frutas y Verduras w torres N°000-001-01-00000932 con valor de L. 141650.00 y Recibo N°167 por 143250.00 y Documento Fiscal Válido (2 hojas).


title: Por Orden de Compra N° UCP-126-2021 a favor de PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L por la Compra de 2 TÓNER para Impresora XEROX 3345 WorkCentre los cuales serán utilizados en la Gerencia Administrativa Reversión de proceso anterior solicitado según Memorando UCP-153-2021 Requerimiento de Compra N° GA-214-2021 Detalles del Producto Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Papelería Honduras Cotización de Centro de Automatización de Oficinas Circular ONCAE-005-2021 Registro de Beneficiarios  Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Compra N° UCP-126-2021 a favor de PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L por la Compra de 2 TÓNER para Impresora XEROX 3345 WorkCentre los cuales serán utilizados en la Gerencia Administrativa Reversión de proceso anterior solicitado según Memorando UCP-153-2021 Requerimiento de Compra N° GA-214-2021 Detalles del Producto Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Papelería Honduras Cotización de Centro de Automatización de Oficinas Circular ONCAE-005-2021 Registro de Beneficiarios  Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Circular ONCAE-005-2021 Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-004-01-00002652 de Papelería Honduras S. de R.L Recibo N° 47241 por L. 8275.40 y Documento Fiscal Válido.


description: Por Orden de Compra N° UCP-126-2021 a favor de PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L por la Compra de 2 TÓNER para Impresora XEROX 3345 WorkCentre los cuales serán utilizados en la Gerencia Administrativa Reversión de proceso anterior solicitado según Memorando UCP-153-2021 Requerimiento de Compra N° GA-214-2021 Detalles del Producto Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Papelería Honduras Cotización de Centro de Automatización de Oficinas Circular ONCAE-005-2021 Registro de Beneficiarios  Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

description: Compra N° UCP-126-2021 a favor de PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L por la Compra de 2 TÓNER para Impresora XEROX 3345 WorkCentre los cuales serán utilizados en la Gerencia Administrativa Reversión de proceso anterior solicitado según Memorando UCP-153-2021 Requerimiento de Compra N° GA-214-2021 Detalles del Producto Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Papelería Honduras Cotización de Centro de Automatización de Oficinas Circular ONCAE-005-2021 Registro de Beneficiarios  Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Circular ONCAE-005-2021 Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-004-01-00002652 de Papelería Honduras S. de R.L Recibo N° 47241 por L. 8275.40 y Documento Fiscal Válido.


title: Por orden de compra de 4 propelas para bomba marca GOULDS WATER TECHNOLOGY modelo N° HSJ2ON de 230 VOLTS las cuales serán utilizadas para la reparación de la bomba cisterna N° 1 ya que la que existe tiene más de 5 años de uso por lo cual se recomienda el reemplazo de una bomba nueva solicitado según orden de compra UCP-125-2021 a favor de David Lagos (2 hojas) Cuadro resumen de cotización Requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-021-2021 Captura de compra por cotización Formato de cotización de REDIPO (2 hojas) Formato de cotización ROCA (2 hojas) Acta de apertura Evaluación de ofertas(2 hojas) Registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN y Hoja de dictamen.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Por orden de compra de 4 propelas para bomba marca GOULDS WATER TECHNOLOGY modelo N° HSJ2ON de 230 VOLTS las cuales serán utilizadas para la reparación de la bomba cisterna N° 1 ya que la que existe tiene más de 5 años de uso por lo cual se recomienda el reemplazo de una bomba nueva solicitado según orden de compra UCP-125-2021 a favor de David Lagos (2 hojas) Cuadro resumen de cotización Requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-021-2021 Captura de compra por cotización Formato de cotización de REDIPO (2 hojas) Formato de cotización ROCA (2 hojas) Acta de apertura Evaluación de ofertas(2 hojas) Registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN Hoja de dictamen OCAE/HONDUCOMPRAS Fotografías de verificación (2 hojas) Actas de Recepción de mercadería Recibida Almacén Central Factura de REDIPO N°000-001-01-00008447 con valor de L.22540.00 y Recibo de la misma (2 hojas) Acta de Entrega y Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso por Compra de un Router Linksys Wi-Fi WRT3200ACM N600+AC2600/A PUERTOS GB SERIE 1981260CA01208 el cual será utilizado por el Despacho Ministerial de Esta Secretaría de Estado para mejoramiento de la Red WI-FI Solicitado según MEMORANDO GA-342-2021 Factura N° 000-001-01-00001708 de MAKING SOLUTIONS S. DE R.L Recibo N° 001164 de MAKING SOLUTIONS S. DE R.L Captura de Transferencia Bancaria Documento Fiscal Válido Recibo por L. 8050.00 firmado por la Lic. CEYDA LETICIA VÁSQUEZ MENDOZA Fotografías del Router (2 hojas) Copia de Identidad Copia de Memorando SINIA/UPEG-078-2021 referente al Dictamen Técnico y especificaciones del producto (3 hojas) Copia de Memorando SINIA/UPEG-30-2021 Copia de Memorando SINIA/UPEG-015-2021 Captura de Pantalla de las Compras por Catálogo Electrónico y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Reembolso por Compra de 7 cenas y 7 refrescos para personal que se quedo laborando en conjunto con el personal de SINIA en pruebas realizadas en la red de internet del tercer piso del edificio 1 de esta Secretaría de Estado Solicitado según MEMORANDO SGP-144-2021 Recibo por L. 623.00 firmado por la Lic. LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA Fotografías de los alimentos y trabajos Copia de Identidad Factura N° 001-001-01-00009429 de INVERSIONES DIVERSAS R & F S. de R.L. (COCO BALEADAS) Documento Fiscal Válido Factura N° 002-001-01-01521128 de COPROVA SUPER 7 PALMIRA Documento Fiscal Válido y Listado de Personal.

LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA

legalName: LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA


title: Solicitud de Reembolso a favor de Beatriz Regina Machado Turcios por concepto de compra de combustible para el vehículo Marca HYUNDAI Placa PP-03739 que fue utilizado por la señora ministra para reuniones asignadas por la presidencia de la republica dentro y fuera de la cuidad Solicitado según MEMORANDO DMA-0261-2021 Recibo por 1825.10 Copia de Tarjeta de Identidad Factura de COELMU S. DE R.L. N°000-007-01-00319692 con valor de L.550.00 Documento Fiscal Válido Copia de Factura de COELMU S. DE R.L. N°000-007-01-00319692 con valor de L.550.00 Factura de COELMU S. DE R.L. N°000-007-01-00320033 con valor de L.719.90 Documento Fiscal Válido Copia de Factura de COELMU S. DE R.L. N°000-007-01-00320033 con valor de L.719.90 Factura de UNO LA ERA N° 021-001-01-01872261 con valor de L.555.20 Documento Fiscal Válido y Copia de Factura de UNO LA ERA N° 021-001-01-01872261 con valor de L.555.20.

BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

legalName: BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS


title: Reembolso por Compra de Pinturas y Materiales para pintar el Despacho de la Señora Ministra y Sala de Conferencias de esta Secretaría de Estado Solicitado según MEMORANDO No. DMA-0260-2021 Recibo por L. 4506.03 firmado por BEATRÍZ REGINA MACHADO TURCIOS Copia de Identidad Informe de Gastos fotografías y Progreso del mantenimiento realizado (4 hojas) Copia de Facturas (2) Factura N° 000-002-01-000 48698 de FERROSERVI TOTAL S.A Documento Fiscal Válido Copia de Factura Documento Fiscal Válido y Factura N° 000-002-01-000 48749 de FERROSERVI TOTAL S.A.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Rembolso a Favor de Marlon Romain Padilla Lobo por compra de lápices tinta (Boliginkjoy) según MEMORANDO DL-0340-2021 Recibo por L.246.24 Factura N° 014-002-01-00745963 de útiles de Honduras S.A. de C.V. con valor de L.246.24 y copia de la misma (2 hojas) Fotografía de Verificación de la compra copia de Tarjeta de Identidad y Documento Fiscal Valido.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: Por orden de compra N° 150-1-5-1757-2021 a favor de Accesorios para computadoras y oficinas S.A de C.V por compra de azúcar morena de 1800 gramos ALTA CALIDAD con un total de L.1526.00 Requerimiento de compra DECA-367-2021 Constancia de registro de beneficiarios Copia de RTN: 05019995108892 Constancia electrónica de solvencia fiscal y Captura de compras por catálogo electrónico.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

rationale: Por orden de compra N° 150-1-5-1757-2021 a favor de Accesorios para computadoras y oficinas S.A de C.V por compra de azúcar morena de 1800 gramos ALTA CALIDAD con un total de L.1526.00 Requerimiento de compra DECA-367-2021 Constancia de registro de beneficiarios Copia de RTN: 05019995108892 Constancia electrónica de solvencia fiscal Captura de compras por catálogo electrónico Acta de recepción de mercadería recibida Almacén Central Factura del centro de distribución  Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C.V  N°015-003-01-00277681 con un monto total de L.1526.00 Recibo N°015-003-01-00277681 Con la cantidad de  L.1526.00 y Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N° UCP-128-2021 a favor de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L por la Compra de 2 Sellos oficiales (1 sello de escritorio retráctil y otro portátil) para uso de la Subsecretaría de Recursos Naturales Imágenes de los sellos (2) Cotización de Impresiones y Distribuciones Jireh Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN y su consulta.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

rationale: Compra N° UCP-128-2021 a favor de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L por la Compra de 2 Sellos oficiales (1 sello de escritorio retráctil y otro portátil) para uso de la Subsecretaría de Recursos Naturales(2 Hojas) Cuadro de Resumen de cotización  Requerimiento de compra N°SSRN-0011-2021 Imágenes de los sellos (2) Cotización de Impresiones y Distribuciones Jireh Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Acta de Recepción de mercadería recibida almacén central Factura de Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R.L. N°000-001-01-00002001 con valor de L. 1449.00 Recibo de Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R.L. con valor de L. 1449.00 ONCAE/HonduCompras y Documento Fiscal válido.


title: Orden de compra UCP-129-2021 a favor de Gasolinera UNO de Comayagua por compra de combustible Gasolina SUPER que será utilizada en la regional de Comayagua los meses de Agosto Septiembre y Octubre (2 pag) Proceso de compra N° ADQ-129-2021 Requerimiento de compra SGRM y SG-175-2021 Copia de MEMORANDUM ORC-023-2021 Copia de Acta de compromiso Evaluación de ofertas(2 pág.) Acta de apertura Formato de cotización Gasolinera UNO Comayagua(2 pág.) Formato de cotización TEXACO El Tucán (2 pág.) Registro de beneficiarios Copia de RTN N° 08011975206706(2 pág.) Constancia electrónica de solvencia fiscal y Consulta de RTN: 08011975206706.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: Orden de compra UCP-129-2021 a favor de Gasolinera UNO de Comayagua por compra de combustible Gasolina SUPER que será utilizada en la regional de Comayagua los meses de Agosto Septiembre y Octubre (2 pag) Proceso de compra N° ADQ-129-2021 Requerimiento de compra SGRM y SG-175-2021 Copia de MEMORANDUM ORC-023-2021 Copia de Acta de compromiso Evaluación de ofertas(2 pág.) Acta de apertura Formato de cotización Gasolinera UNO Comayagua(2 pág.) Formato de cotización TEXACO El Tucán (2 pág.) Registro de beneficiarios Copia de RTN N° 08011975206706(2 pág.) Constancia electrónica de solvencia fiscal Consulta de RTN: 08011975206706 Acta de Compromiso MiAmbiente Acta de Compromiso Gasolinera UNO Comayagua Factura N° 000-005-01-00916284 por L. 14000.00 Recibo de Caja N° PREO0110390 Documento Fiscal Valido.


description: Por Orden de Compra N° UCP-128-2021 a favor de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L por la Compra de 2 Sellos oficiales (1 sello de escritorio retráctil y otro portátil) para uso de la Subsecretaría de Recursos Naturales Imágenes de los sellos (2) Cotización de Impresiones y Distribuciones Jireh Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN y su consulta.

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

description: Compra N° UCP-128-2021 a favor de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L por la Compra de 2 Sellos oficiales (1 sello de escritorio retráctil y otro portátil) para uso de la Subsecretaría de Recursos Naturales(2 Hojas) Cuadro de Resumen de cotización  Requerimiento de compra N°SSRN-0011-2021 Imágenes de los sellos (2) Cotización de Impresiones y Distribuciones Jireh Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Acta de Recepción de mercadería recibida almacén central Factura de Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R.L. N°000-001-01-00002001 con valor de L. 1449.00 Recibo de Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R.L. con valor de L. 1449.00 ONCAE/HonduCompras y Documento Fiscal válido.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1759-2021 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A por la Compra de 150 unidades de Agua Purificada Embotellada en envase de 100 ML a 499 ML Alta calidad para ser utilizados en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) Requerimiento de Compra N° DECA-367-2021 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Captura de las Compras por Catálogo Electrónico en HonduCompras.

rationale: Compra N° 150-1-5-1759-2021 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A por la Compra de 150 unidades de Agua Purificada Embotellada en envase de 100 ML a 499 ML Alta calidad para ser utilizados en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) Requerimiento de Compra N° DECA-367-2021 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de las Compras por Catálogo Electrónico en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 003-005-01-00159179 de EMBOTELLADORA DE SULA S.A Recibo por L. 750.38 y Documento Fiscal Válido.


title: Por orden de compra de 1 THONER HP 53A (Q7553A) NEGRO para ser utilizado en la Dirección Nacional de Cambio Climático a favor de Accesorios para computadoras y Oficinas S.A de C.V. Solicitado según orden de compra 150-1-5-1758-2021 Requerimiento de Compra N° DNCC-19-2021 (2 hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Detalle de la compra en HonduCompras.

ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale: Compra de 1 THONER HP 53A (Q7553A) NEGRO para ser utilizado en la Dirección Nacional de Cambio Climático a favor de Accesorios para computadoras y Oficinas S.A de C.V. Solicitado según orden de compra 150-1-5-1758-2021 Requerimiento de Compra N° DNCC-19-2021 (2 hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Detalle de la compra en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería recibida en almacén central Factura de Accesorios para computadoras y Oficinas S.A de C.V. N° 015-003-01-00276571 con valor de L. 2142.63 Recibo con valor de L. 2142.63 y Documento Fiscal Válido.


title: Pago de FIANZA N°ZC-FF-74160-2018 a Nombre de la Ingeniera Vicenta Del Carmen Cartagena Gómez del 02 de enero del  2020 al 02 Enero del 2021 y 02 de Enero del 2021 al 02 de Enero del 2022 solicitado según memorando DGRH-276-2021 Oficio DGRH N°031-2021 Copia de Identidad Comprobante para Tramite de Pago N°18785 por L. 1260.00 Factura Proforma N°18785 por L. 1260 Comprobante para tramite de Pago N°18786 por L. 1260.00 Factura N°18786 por L. 1260.00.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Se Realiza Reversión por el Valor total del F01 por L. 2520.00 debido a no retener el impuesto sobre la venta reflejado en las facturas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-1-3307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-1-3307-1-0

type: OFI


title: Reembolso por Realización de Alineamiento y Balanceo así como la Compra de dos (2) H4 Flosser un (1) par de Parabrisas dos (2) Foquito y 1abrazadeera para Vehículo Toyota Hilux Con Placa N°11641 Solicitado Según Memorando DGRH-271-2021 Fotos que muestran el proceso (2) Recibo por L. 1730.00 a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia de Identidad Factura N°000-001-01-00017640 por L. 1730.00 Documento Fiscal Valido.

LUIS DANIEL ARGUETA OLIVA

legalName: LUIS DANIEL ARGUETA OLIVA

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


title: Por orden de compra N° 150-1-5-1761-2021 a favor de K-DIPROVA por compra de 20 unidades de papel toalla pequeño alta calidad con un total de 296.70 Requerimiento de compra N°  DECA-360-2021 Constancia de registro de beneficiarios Copia de RTN N° 08029995001549 y Constancia electrónica de solvencia fiscal.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

rationale: Por orden de compra N° 150-1-5-1761-2021 a favor de K-DIPROVA por compra de 20 unidades de papel toalla pequeño alta calidad con un total de 296.70 Requerimiento de compra N°  DECA-360-2021 Constancia de registro de beneficiarios Copia de RTN N° 08029995001549 Constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Almacén Central Recibo N° 416 por L.296.70 Factura N° 388 por L.296.70 Nota de Entrega y Documento Fiscal Valido.


title: Solicitud de Rembolso a favor de Ammy Alejandra Canizalez Argueta por la compra de 2  Refrigerante de 22 de 1 KG (5RF-221KG) ya que actualmente el aire con el que cuenta la unidad de transparencia se encontraba en mal estado y dicha compra fue utilizada para el mantenimiento del mismo Solicitada Según MEMORANDO OIP/UTGPC-264-2021 Factura de Aire Frio de Honduras. S.A de C.V. N° 013-002-01-00135861 con valor de L.405.00 Fotografías de Verificación del aire de la Unidad de Transparencia y el insumo comprado para el mantenimiento Hoja de Dictamen Recibo por L. 405.00 y Tarjeta de Identidad.

AMMY ALEJANDRA CANIZALEZ ARGUETA

legalName: AMMY ALEJANDRA CANIZALEZ ARGUETA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Reembolso por Compra de Juguetes para Recreovia para la celebración del día del niño Solicitado según MEMORANDO-GA-343-2021 Factura N° 000-001-01-00511442 de IMPORTADORA LA UNO S. DE R.L. DE C.V Copia de Factura Documento Fiscal Válido Recibo por L. 3633.00 firmado por la Lic. LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA Acta de Entrega y Fotografías de los juguetes (4 hojas) y Copia de Identidad.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Por orden de Compra de papel Toalla 3 PACK de 180 Hojas (12 paquetes) los cuales será utilizados en la Dirección de Nacional Cambio Climático a favor de K-DIPROVA Solicitado según orden de Compra N°150-1-5-1760-2021 Requerimiento de compra N° DNCC-20-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de solvencia Fiscal y Copia de RTN.

actividadObra: 2 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale: Por orden de Compra de papel Toalla 3 PACK de 180 Hojas (12 paquetes) los cuales será utilizados en la Dirección de Nacional Cambio Climático a favor de K-DIPROVA Solicitado según orden de Compra N°150-1-5-1760-2021 Requerimiento de compra N° DNCC-20-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Copia de RTN Compras por Catálogo de HonduCompras Acta de recepción de Mercadería recibida en almacén central Factura de K-DIPROVA N° 000-005-01-00007436 con valor de L.519.57 Recibo N°421 con valor de L.519.57 Nota de entrega y Documento fiscal Válido.


description: Pago de FIANZA N°ZC-FF-74160-2018 a Nombre de la Ingeniera Vicenta Del Carmen Cartagena Gómez del 02 de enero del  2020 al 02 Enero del 2021 y 02 de Enero del 2021 al 02 de Enero del 2022 solicitado según memorando DGRH-276-2021 Oficio DGRH N°031-2021 Copia de Identidad Comprobante para Tramite de Pago N°18785 por L. 1260.00 Factura Proforma N°18785 por L. 1260 Comprobante para tramite de Pago N°18786 por L. 1260.00 Factura N°18786 por L. 1260.00.


description: Reembolso por Compra de Juguetes para Recreovia para la celebración del día del niño Solicitado según MEMORANDO-GA-343-2021 Factura N° 000-001-01-00511442 de IMPORTADORA LA UNO S. DE R.L. DE C.V Copia de Factura Documento Fiscal Válido Recibo por L. 3633.00 firmado por la Lic. LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA Acta de Entrega y Fotografías de los juguetes (4 hojas) y Copia de Identidad.


title: Por orden de compra de 1 Dicynone 250mg caja de 4 ampollas1 Metronidazol 5mg 2 Metronidazol 250mg 50 Vitamina-C 500mg 5 Frascos de Repelente 20ml 1 Dormicum 15mg 73ml inyectable caja de 5 ampollas 2 Agua oxigenada/galón 4 Gasas 4x4 caja de 100 sobres 4 guantes de látex para examen talla S caja de 100 4 Guantes de látex para examen talla M caja de 100 2 Alcohol clínico 70% galón 1 Jeringa 12ml con aguja 21x1.5 caja de 100 unidades 4 Jeringa 1ml con aguja 25x 1 caja de 100 unidades 4 Jeringa de 2ml con aguja 23x1 caja de 100 unidades 4 Jeringa 1ml con aguja 29x1 caja de 100 unidades 2 Gel para manos con alcohol/galón 2 Aspersor frascos de 500ml 4 Amonio cuaternario/galón 2 Tubos de crema cicatrizante Calox 1 Atriben frasco 10 ml 1 Tubo de Acrylan(cicatrizante) 2 Bloque mineral para caballos bloque de 50 libras 2 Avierizol sobre 24 Amoxicilina clavulanato pastillas 1 Dexametsona 2mg frasco de 100ml 8 Endovet CES blíster de 4 tabletas 1 Panacur 10% litro 3 Equest pasta equino tubo 12.2gr 1 Lidocaína 2% frasco de 50ml 6 Fipronil en pipeta 0-10kg peso 3 Canisan frasco 1 BTK 35 queratoconjuntivitis frasco spray 1 Sedalforte frasco de 100ml 2 Invermectina inyectable frasco de 100ml 1 Meloxican inyectado frasco de 100ml 1 Vasen electrolitos sobre de 100gr 1 Mebendazol 80gr sobre de 1gr caja de 20 sobres 4 Vitamina K frasco de 25ml 2 Canisan pasta tubo 2 Ketamina 100mg 10% frasco 6 Soletin frasco de 5ml 1 Xilacina 100mg 10% frasco de 100ml 1 Dexametasona cidpex 4mg frasco de 100ml 1 Cefalexina 300mg caja 4 Dermi-care crema dermatológica bacterizada funguicida tubo 2 Leche de cabra en polvo tarro 1 Bactrovet plata AM konig frasco spray 1Oxitetracycline spray 1 Selen-E frasco de 100ml 4 Bloques de sal para rumiantes bloques de 50 libras 1 Azul de lactofenol bote 1 Lugol frasco de 50ml 4 Porta objetos caja y 4 Cubre objetos caja los cuales serán utilizados para la salud y bienestar de las especies con las que contamos en el zoológico Rossy Walter a favor de Impresiones y Distribuciones Jireh solicitado según orden de compra UCP-122-2021 (6 hojas) Resumen de cotización (2 hojas) Acta de apertura Evaluación de ofertas(2 hojas) MEMORANDO Z.R.W-251-2021 Requerimiento de compra N° Z.R.W-117-2021(5 hojas) MEMORANDO Z.R.W-170-2021Nota dirigida al coordinador interino del zoológico Rossy Walter Cuadro detallado de medicamentos básicos necesitados para el zoológico Rossy Walter(3 hojas) Formato de cotización a favor de Impresiones y Distribuciones Jireh(5 hojas) Formato de cotización a favor de Distribuciones e Inversiones Múltiples ALFA(5 hojas) Formato de cotización a favor de Ferche tecnologies(5 hojas) Constancia de registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal y Copia de RTN N° 08019016877831.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: Pago por orden de compra N° UCP-122-2021 a favor de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L por la Compra de 1 Dicynone 250mg caja de 4 ampollas1 Metronidazol 5mg 2 Metronidazol 250mg 50 Vitamina-C 500mg 5 Frascos de Repelente 20ml 1 Dormicum 15mg 73ml inyectable caja de 5 ampollas 2 Agua oxigenada/galón 4 Gasas 4x4 caja de 100 sobres 4 guantes de látex para examen talla S caja de 100 4 Guantes de látex para examen talla M caja de 100 2 Alcohol clínico 70% galón 1 Jeringa 12ml con aguja 21x1.5 caja de 100 unidades 4 Jeringa 1ml con aguja 25x 1 caja de 100 unidades 4 Jeringa de 2ml con aguja 23x1 caja de 100 unidades 4 Jeringa 1ml con aguja 29x1 caja de 100 unidades 2 Gel para manos con alcohol/galón 2 Aspersor frascos de 500ml 4 Amonio cuaternario/galón 2 Tubos de crema cicatrizante Calox 1 Atriben frasco 10 ml 1 Tubo de Acrylan(cicatrizante) 2 Bloque mineral para caballos bloque de 50 libras 2 Avierizol sobre 24 Amoxicilina clavulanato pastillas 1 Dexametsona 2mg frasco de 100ml 8 Endovet CES blíster de 4 tabletas 1 Panacur 10% litro 3 Equest pasta equino tubo 12.2gr 1 Lidocaína 2% frasco de 50ml 6 Fipronil en pipeta 0-10kg peso 3 Canisan frasco 1 BTK 35 queratoconjuntivitis frasco spray 1 Sedalforte frasco de 100ml 2 Invermectina inyectable frasco de 100ml 1 Meloxican inyectado frasco de 100ml 1 Vasen electrolitos sobre de 100gr 1 Mebendazol 80gr sobre de 1gr caja de 20 sobres 4 Vitamina K frasco de 25ml 2 Canisan pasta tubo 2 Ketamina 100mg 10% frasco 6 Soletin frasco de 5ml 1 Xilacina 100mg 10% frasco de 100ml 1 Dexametasona cidpex 4mg frasco de 100ml 1 Cefalexina 300mg caja 4 Dermi-care crema dermatológica bacterizada funguicida tubo 2 Leche de cabra en polvo tarro 1 Bactrovet plata AM konig frasco spray 1Oxitetracycline spray 1 Selen-E frasco de 100ml 4 Bloques de sal para rumiantes bloques de 50 libras 1 Azul de lactofenol bote 1 Lugol frasco de 50ml 4 Porta objetos caja y 4 Cubre objetos caja los cuales serán utilizados para la salud y bienestar de las especies con las que contamos en el zoológico Rossy Walter Resumen de cotización (2 hojas) Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 hojas) MEMORANDO Z.R.W-251-2021 Requerimiento de compra N° Z.R.W-117-2021 (5 hojas) MEMORANDO Z.R.W-170-2021 Nota dirigida al coordinador interino del zoológico Rossy Walter Cuadro detallado de medicamentos básicos necesitados para el zoológico Rossy Walter(3 hojas) Formato de cotización a favor de Impresiones y Distribuciones Jireh (5 hojas) Formato de cotización a favor de Distribuciones e Inversiones Múltiples ALFA(5 hojas) Formato de cotización a favor de Ferche tecnologies (5 hojas) Constancia de registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN Listado de Insumos (2 hojas) Copia de Circular ONCAE-005-2021 Listado de Medicamentos de Zoológico año 2021 (2 hojas) Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida (2 hojas) Factura N° 000-001-01-0000 2070 Factura N° 000-001-01-0000 2072 Factura N° 000-001-01-0000 2071 Factura N° 000-001-01-0000 2073 Factura N° 000-001-01-0000 2087  de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L Recibo por L. 89949.50 y Documentos Fiscales Válidos (5).


title: Solicitud de Rembolso a favor de Ana Ruth Cabrera López por compra de medio codo PVC para sanitario y tuvo PVC para la reparación de sanitario asignado a la subgerencia Solicitado Según MEMORANDO SGRM Y SG-216-2021 Factura de LARACH & CIA. S de R.L. N° 000-001-01-08098001 con valor de L. 450.00 Recibo por L. 450.00 Fotografías de Verificación (4 hojas) copia de tarjeta de identidad y documento fiscal válido.

ANA RUTH CABRERA LOPEZ

legalName: ANA RUTH CABRERA LOPEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Reembolso por Compra de 9 pizzas 4 refrescos (2 litros) 2 botes con agua en presentación de 1.5 litros y 30 Botes con agua en presentación de 500 ML Insumos alimenticios utilizados por personal que participó en la Capacitación que impartió la Fiscalía Especial del Ambiente (FEMA) del Ministerio Público Llamada DELITOS AMBIENTALES Y CÓDIGO PENAL Realizada el día 24 de Agosto de 2021 Solicitado según MEMORANDO DECA No. 376-2021 Desglose de Facturas Factura N° 001-001-01-14935822 de SUPERMERCADOS LA COLONIA Factura N° 002-001-01-00521445 de COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V Copia de Facturas Recibo por L. 1529.29 firmado por EDUARDO ENRIQUE LAGOS PINEDA Copia de Identidad Listado de Participación y Asistencia (3 hojas) Anexo Fotográfico (3 hojas) Documento Fiscal Válido (2) y copia de Acuerdo Ministerial No. 0737-2019 (2 hojas).

EDUARDO ENRIQUE LAGOS PINEDA

legalName: EDUARDO ENRIQUE LAGOS PINEDA


title: Por Orden de compra de 160 botes con atomizador de 500ml de plástico a favor de DISTRIBUIDORA M&M para abastecer el almacén central ya que carecemos de estos suministros para proveer a la secretaria solicitado según Orden de compra UCP-133-2021 (2 hojas) Cuadro Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° AC-055-021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 hojas) Formato de cotización para compra menor de DISTRIBUIDORA M&M(2 hojas)  Formato de cotización para compra menor de Distribuidora y Comercializadora C&S (2 hojas) Constancia de Solvencia Fiscal  Copia de RTN y Registro de Beneficiarios.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Compra de 160 botes con atomizador de 500ml de plástico a favor de DISTRIBUIDORA M&M para abastecer el almacén central ya que carecemos de estos suministros para proveer a la secretaria solicitado según Orden de compra UCP-133-2021 (2 hojas) Cuadro Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° AC-055-021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 hojas) Formato de cotización para compra menor de DISTRIBUIDORA M&M(2 hojas)  Formato de cotización para compra menor de Distribuidora y Comercializadora C&S (2 hojas) Constancia de Solvencia Fiscal  Copia de RTN Registro de Beneficiarios  Cuadro ONCAE/HonduCompras Acta de Recepción de mercadería recibida en almacén central Factura de DISTRIBUIDORA M&M N° 000-001-01-00003679 con valor de L.5152.00 Recibo de DISTRIBUIDORA M&M con valor de L.5152.00 y Documento Fiscal Válido.


description: Por Orden de compra de 160 botes con atomizador de 500ml de plástico a favor de DISTRIBUIDORA M&M para abastecer el almacén central ya que carecemos de estos suministros para proveer a la secretaria solicitado según Orden de compra UCP-133-2021 (2 hojas) Cuadro Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° AC-055-021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 hojas) Formato de cotización para compra menor de DISTRIBUIDORA M&M(2 hojas)  Formato de cotización para compra menor de Distribuidora y Comercializadora C&S (2 hojas) Constancia de Solvencia Fiscal  Copia de RTN y Registro de Beneficiarios.

description: Compra de 160 botes con atomizador de 500ml de plástico a favor de DISTRIBUIDORA M&M para abastecer el almacén central ya que carecemos de estos suministros para proveer a la secretaria solicitado según Orden de compra UCP-133-2021 (2 hojas) Cuadro Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° AC-055-021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 hojas) Formato de cotización para compra menor de DISTRIBUIDORA M&M(2 hojas)  Formato de cotización para compra menor de Distribuidora y Comercializadora C&S (2 hojas) Constancia de Solvencia Fiscal  Copia de RTN Registro de Beneficiarios  Cuadro ONCAE/HonduCompras Acta de Recepción de mercadería recibida en almacén central Factura de DISTRIBUIDORA M&M N° 000-001-01-00003679 con valor de L.5152.00 Recibo de DISTRIBUIDORA M&M con valor de L.5152.00 y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N°UCP-130-2021 A Favor de Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S. de R. L de C.V por Compra de 1 Capacitador de Marcha Multi-purpose Round y 1 Capacitador de 3.0 microfaradios (2) Proceso de Compra ADQ-131-2021 Requerimiento de Compra N°SGP-128-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2)Formato de Cotización /Centro de Servicios e Inversiones S. de R.L de C.V(2) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Constancia de Beneficiarios Hoja de Dictamen Circular ONCAE-005-2021

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: Por Orden de Compra N°UCP-130-2021 A Favor de Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S. de R. L de C.V por Compra de 1 Capacitador de Marcha Multi-purpose Round y 1 Capacitador de 3.0 microfaradios (2) Proceso de Compra ADQ-131-2021 Requerimiento de Compra N°SGP-128-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2)Formato de Cotización /Centro de Servicios e Inversiones S. de R.L de C.V(2) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Constancia de Beneficiarios Hoja de Dictamen Circular ONCAE-005-202 captura de Pantalla proceso ONCAE|| HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00000817 de Centro De Servicios Técnicos e Inversiones S. de R.L de C.V por L. 948.75 Recibo N°100 A Favor de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido.


title: Por orden de compra de (1)cuerda de 1 pulgada x50 metros/unidad (1)cuerda de 3 pulgada x30 metros/unidad (1)cuerda de ½ pulgada x50 metros/unidad (6)unión universal PVC de 2 pulgadas/unidad (5)Tapones de PVC de 3 pulgadas (10)Tapones de PVC de ½ pulgada/unidad (20)Codos de PVC de ½ pulgada/unidad (10)camisas de PVC de ½ pulgadas/unidad (5)adaptadores macho PVC de 2 pulgadas/unidad (5)adaptadores PVC hembra de 2 pulgadas/unidad (5)Reductores PVC de 2 pulgadas a ½ pulgadas unidad (10)Válvulas de PVC de ½ pulgadas (10)T PVC de ½ Pulgadas/unidad (5)T PVC de 2 Pulgadas/unidad (5)Alambres de Amarre/libras (10)Llaves para agua potable/Metal/unidad las cuales serán utilizados para el mantenimiento de las instalaciones de tubería de agua instaladas en cada área del Zoológico Rossy Walter Solicitado según Orden de compra UCP-132-2021(3 hojas) Cuadro Resumen de cotizaciones Acta de apertura Evaluación de Ofertas(2 hojas) Requerimiento de compra N° Z.R.W-320-2021(2 hojas) Formato de Cotización para compra por menor de  Distribuidora y Comercializadora C&S(2 hojas) Registro de Beneficiarios Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia fiscal y Copia de RTN.

name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Se Realiza Reversión del Valor Total del F-01 por L. 9091.90 a Solicitud de la Coordinadora de la Unidad de Compras y Pagos de esta Secretaría de Estado Mi Ambiente+ Solicitado según MEMORANDO UCP-182-2021 en vista que se informó vía correo electrónico que al momento de recibir la Orden de Compra en los ítems 1 2 y 3 tiene problemas de entrega ya que el proveedor de los mismos no lo tiene en existencia y el producto está en México con lo cual no lo pueden traer ya que no cuentan con el permiso correspondiente debido a la pandemia por Covid-19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-1-3337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-1-3337-1-0


title: Reembolso por Compra de 100 unidades de Algodones de Azúcar mismos que fueron entregados al Equipo de DINIS para la Recreovía Asignada a la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental Según Memorando DECA-383-2021 Informe de Recreovía Realizada el día 25 de Agosto de 2021(2) Acta de Entrega Toma de Fotografías Factura N°000-001-01-00000285 por L.1000.00 Copia de Factura N°000-001-01-00000285 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia de Identidad Documento Fiscal Valido.

INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ

legalName: INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ


title: Reembolso por pago de Soporte Técnico y Mantenimiento a Computadora DELL todo en uno INSPIRON 20 3052 asignada a la Oficina Regional Mi Ambiente Danlí Solicitado según MEMORANDO No. 51 RD-2021 Informe de Reparación realizada firmada por el técnico Factura N° 002-001-01-00026832 de Venta de Computadoras y Accesorios CLIK Recibo por L. 690.00 firmado por HÉCTOR SAÚL CASTELLANOS ALVARADO Fotografías del equipo y reparación del mismo (3 hojas) y Documento Fiscal Válido.

HECTOR SAUL CASTELLANOS ALVARADO

legalName: HECTOR SAUL CASTELLANOS ALVARADO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Solicitud de reembolso a favor de Yeny Karina Gutierrez Reyes por compra de (2) botes de LYSOL desinfectante (1) pegamento de superglue y (1) Bombillo Led 15w cabe mencionar que el desinfectante antes mencionado es para ser usado por el personal  de DECA y el bombillo y el pegamento fueron utilizados para la misma dirección solicitados según MEMORANDUM DECA No. 382-2021 Factura y copia de la misma Operadora del Oriente S.A De C.V Wal-Mart N° 012-009-01-02352921 con valor de L.250.00 factura y copia de LARACH & CIA S de R.L ID fiscal 000-001-01-08658076 con valor de L.104.01 fotografías de verificación de la compra Recibo por L.354.01 copia de tarjeta de identidad y documento fiscal valido(2hojas)

YENY KARINA GUTIERREZ REYES

legalName: YENY KARINA GUTIERREZ REYES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de agua potable a favor de Aguas de San Pedro correspondiente al mes de Agosto del 2021 de la regional de San Pedro Sula Solicitado Según MEMORANDO MI AMBIENTE-ORN-044-2021 Nota de Aguas de San Pedro Sula Recibo por L. 1682.83 Factura de Aguas de San Pedro N°000-002-01-08791276 con valor de L. 1682.83 Constancia de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Constancia PGR-S-4305-4305-4305-2021 y Documento Fiscal Valido.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por compra de (4) Marcos para certificado para ser utilizados en la Unidad de Transparencia por el cumplimiento de la publicación de información de oficio  en el portal de Transparencia a favor de Distribuidora y Comercializadora C&S solicitado según Orden de Compra UCP-139-2021(2 hojas)requerimiento de compra N°OIP/UTGPC-217-2021 Cuadro de ¿hoja de soporte¿ cuadro Resumen de Cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 hojas) Formato de Cotización Distribuidora  y Comercializadora C&S (2 hojas)Constancia Electrónica de solvencia Fiscal copia de RTN Registro de beneficiarios y Constancia de Registro de beneficiarios.

legalName: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

rationale: Por compra de (4) Marcos para certificado para ser utilizados en la Unidad de Transparencia por el cumplimiento de la publicación de información de oficio  en el portal de Transparencia a favor de Distribuidora y Comercializadora C&S solicitado según Orden de Compra UCP-139-2021(2 hojas)requerimiento de compra N°OIP/UTGPC-217-2021 Cuadro de ¿hoja de soporte¿ cuadro Resumen de Cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 hojas) Formato de Cotización Distribuidora  y Comercializadora C&S (2 hojas)Constancia Electrónica de solvencia Fiscal copia de RTN Registro de beneficiarios Constancia de Registro de beneficiarios Cuadro de HonduCompras ONCAE Acta de Recepción de Mercadería Recibida (Almacén Central)Factura de la  Distribuidora y Comercializadora C&S N°000-001-01-00000060 con un  monto de 1794.00 Recibo de Distribuidora y Comercializadora C&S  con la cantidad de L.1794.000 y Documento Fiscal Valido


title: Por Orden de Compra N° UCP-136-2021 a favor de INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V por la Compra de Combustible Diésel para ser utilizado en la regional de Juticalpa en los meses de Agosto Septiembre y Octubre de 2021 Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-172-2021 Memorando RO-06-2021 Acta de Compromiso Cotización de Inversiones y Distribuciones Guayape Cotización de Estaciones de Servicio Automotriz Juticalpa Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: Compra N° UCP-136-2021 a favor de INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V por la Compra de Combustible Diésel para ser utilizado en la regional de Juticalpa en los meses de Agosto Septiembre y Octubre de 2021(2 hojas) Cuadro Resumen de cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 hojas) Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-172-2021 Memorando RO-06-2021 Acta de Compromiso Cotización de Inversiones y Distribuciones Guayape Cotización de Estaciones de Servicio Automotriz Juticalpa Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. Acta de compromiso Factura de Inversiones y Distribuciones Guayape S.A. de C.V. N°000-001-01-00275578 con valor de L. 14000.00 y Recibo N°00000533 con la misma cantidad ONCAE/HonduCompras y Documento Fiscal valido.


title: Por compra de (48 ROLLOS) papel higiénico 1000 hojas a beneficio de la Dirección y Evaluación de Control Ambiental a favor de Distribuidora y Comercializadora C&S Solicitado según Orden de compra UCP-137-2021 (2 hojas)Acta de apertura Evaluación de ofertas(2 hojas) Requerimiento de compra N°DECA-352-2021Cuadro sobre resumen de cotizaciones No UCP-137-2021 Formato de Cotización a favor de Distribuidoras y Comercializadora C&S(2 hojas) Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de registro de beneficiarios Registro de beneficiarios y copia de RTN.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Por compra de (48 ROLLOS) papel higiénico 1000 hojas a beneficio de la Dirección y Evaluación de Control Ambiental a favor de Distribuidora y Comercializadora C&S Solicitado según Orden de compra UCP-137-2021 (2 hojas)Acta de apertura Evaluación de ofertas(2 hojas) Requerimiento de compra N°DECA-352-2021Cuadro sobre resumen de cotizaciones No UCP-137-2021 Formato de Cotización a favor de Distribuidoras y Comercializadora C&S(2 hojas) Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de registro de beneficiarios Registro de beneficiarios copia de RTN Cuadro de HonduCompras ONCAE Acta de Recepción de Mercadería Recibida (Almacén Central) Recibo de  Distribuidora y Comercializadora C&S Con un total de L.1101.24 Factura de  Distribuidora y Comercializadora C&S N°000-001-01-00000059 con la cantidad de L110124 y Documento Fiscal Valido.


title: Solicitud de pago a favor de Aguas de Choluteca S.A. por consumo de agua de la oficina regional de mi Ambiente Choluteca pago correspondiente al mes de Agosto Solicitado según MEMORANDO GA-UCP-149-2021 Factura de Aguas de Choluteca S.A N° 000-001-01-00532560 con valor de L.1322.00 copia de la misma y Recibo con valor L.1322.00 Constancia PGR-S-4083-4083-4083-2021 Registro de Beneficiarios copia de RTN Documento Fiscal Valido y constancia electrónica de solvencia fiscal.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Por Orden de Compra N°150-1-5-1763-2021 a Favor de EMSULA por la Copra de 2350 unidades de Agua en Botellón de 5 Galones de Alta Calidad Según Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-0221-2021 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla Compra por Catalogo Electrónico HonduCompras.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Por Orden de Compra N°150-1-5-1763-2021 a Favor de EMSULA por la Copra de 2350 unidades de Agua en Botellón de 5 Galones de Alta Calidad Según Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-0221-2021 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla Compra por Catalogo Electrónico HonduComprasActa de Compromiso Factura Proforma N°121 por L. 79923.50 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica por L. 79923.50.


title: Por compra de (8) resmas de papel tamaño carta (2) resmas de papel tamaño oficio (50) Bolsas de papel manila tamaño carta (5) cajas de marcadores para pizarra 12- unidades color negro (5) cajas de marcadores para pizarra 12- unidades color azul (10) pegamentos en barra grande de buena calidad (5) cajas de resaltadores Fluorescentes de colores los cuales serán utilizados por la Dirección Nacional de Cambio Climático A Favor de DISPROA Requerimiento de compra N° DNCC-17-2021 (2 hojas)Orden de compra UCP-140-2021 (2 hojas) Proceso de compra N° ADQ-146-2021Evaluacion de ofertas (2) Acta de apertura Formato de Cotización de DISPROA (2 hojas) Registro de beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Circular ONCAE-005-2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Por compra de (8) resmas de papel tamaño carta (2) resmas de papel tamaño oficio (50) Bolsas de papel manila tamaño carta (5) cajas de marcadores para pizarra 12- unidades color negro (5) cajas de marcadores para pizarra 12- unidades color azul (10) pegamentos en barra grande de buena calidad (5) cajas de resaltadores Fluorescentes de colores los cuales serán utilizados por la Dirección Nacional de Cambio Climático A Favor de DISPROA Requerimiento de compra N° DNCC-17-2021 (2 hojas)Orden de compra UCP-140-2021 (2 hojas) Proceso de compra N° ADQ-146-2021Evaluacion de ofertas (2) Acta de apertura Formato de Cotización de DISPROA (2 hojas) Registro de beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Circular ONCAE-005-2021 Cuadro de HonduCompras ONCAE Acta de recepción de mercadería recibida a Almacén Central Factura de Crédito N°001-001-01-00780573 con un monto total de L.2800.65 Recibo de DISPROA por la cantidad de L.2800.65 Y Documento Fiscal Valido.


title: Solicitud de Reembolso a favor de  Tania Yamileth Ortiz Ramírez por la compra de un Riel CW0205G PB55Q 550MMP/ Gaveta de archivo Solicitado según Memorando  SGRH-0798-2021 Recibo por la cantidad de L.225.00 Fotografías de la compra del Riel y la Gaveta Factura de la LARCH & CIA ID Fiscal 002-001-01-05975011 con valor de L.225.00 Constancia de Registro de beneficiarios Copia de identidad y Documento fiscal valido.

TANIA YAMILETH ORTIZ RAMIREZ

legalName: TANIA YAMILETH ORTIZ RAMIREZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Solicitud de Reembolso por Concepto de pago por envió de paquete Conteniendo Documentación desde Comayagua hacia las oficinas Central de Miambiente por Medio de la Empresa Ultra Entregas Según Memorando ORC-036-2021 Copia y Original Guía N°6296739 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica por L. 75.00 Copia de Identidad.

ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES

legalName: ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso por concepto de pago de mano de obra por la instalación de una bomba madre de clutch para el vehículo Ford Ranger Cabina y media Color Gris Placa N-11669 Asignado a la Oficina Regional Mi Ambiente Danlí Solicitado según MEMORANDO No. 49-RD-2021 Recibo por L. 700.00 firmado por HECTOR SAÚL CASTELLANOS ALVARADO Factura N° 000-001-04-00000005 de JOSE ALFREDO ARNOUDTS PERDOMO (MECÁNICO AUTOMÓVILES) Fotografías de la Reparación Copia de Identidad Informe de Reparación y Documento Fiscal Válido.


title: Solicitud de Rembolso a favor de Leda Gabriela del Carmen Arostegui Arostegui que corresponde a los gastos efectuados en la compra de 60 Baleadas y 60 Jugos para la celebración de los actos protocolarios conmemorativos al mes de la patria con la izada de la bandera Nacional el día miércoles 01 de septiembre del presente año Solicitado según MEMORANDO UCI-271-2021 Recibo por L.1983.00 Copia de Tarjeta de Identidad Registro de Beneficiarios Factura de COCO BALEADAS N°003-001-01-00079158 con valor de L.1653.00 y Factura de Walmart N°012-019-01-02373653 con valor de L. 330.00 cuadro de control de asistencia (5 hojas) Registro de Beneficiarios Copia de tarjeta de Identidad fotografías de evidencia del evento y Documento Fiscal Válido (2 hojas).

name: LEDA GABRIELA DEL CARMEN AROSTEGUI AROSTEGUI


title: Solicitud de Rembolso a favor de Andy Fauricio Aguilar Torres por compra de materiales de uso en la regional como ser: Pistola para regar llave de bronce Conector de manguera codo lima y pegamento PVC Solicitado Según MEMORANDO ORC-040-2021 Factura de Comercial y Ferretería SUMAR N°000-001-01-01339901 con valor de L.132.00 Factura de Comercial y Ferretería SUMAR N°000-001-01-01340027 con valor de L.26.00 Factura de COFERCO N°002-002-01-00079709 con valor de L.70.00 Copia de la Factura de Comercial y Ferretería SUMAR N°000-001-01-01339901 copia de la Factura de Comercial y Ferretería SUMAR N°000-001-01-01340027 Copia de la Factura de COFERCO N°002-002-01-00079709 fotografías de verificación Recibo por L. 228.00 Copia de tarjeta de identidad y Documento fiscal Válido (3 hojas).


title: Reembolso por gastos efectuados en la Unidad de SINIA en la compra de insumos para ser entregados como aporte de  Unidad SINIA/UPEG para la celebración de RECREOVIA solicitada por DGA según Memorando No. DGA-280-2021  Memorando No. SINIA/UPEG-072-2021 recibo S/N facturas No. 006-015-01-01113008 006-010-01-01157976 imagen de los productos comprados copia de Identidad copia del RTN  Acta de Entrega 2 copias Documento Fiscal Válido.

PEDRO CAMILO MADRID COCA

legalName: PEDRO CAMILO MADRID COCA


title: Reembolso por tapizado de juego de muebles y sillas del Despacho de esta Secretaría de Estado donde  la Sra. Ministra atiende reuniones según Memorando No. DMA-0254-2021 Recibo S/N Informe de mejoras en el Despacho (imagen de los muebles) Factura No. 000-001-01-00002449 Documento Fiscal Válido copia de Identidad Presupuesto de los artículos indicados de Decoraciones Lando del 02/agosto/2021.

BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

legalName: BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Solicitud de Reembolso a favor de Reyna Maribel Aguilar Álvarez por compra de juguetes para realizar recreovía Solidaria Presidencial en conmemoración al día del niño Solicitado Según MEMORANDO El Coyolar-160-2021 Fotografías de verificación Recibo por L. 4845.23 Tarjeta de identidad Factura de VARIEDADES SAMIR N° 000-001-01-00008401 con valor de L. 1520.01 Factura de VARIEDADES SAMIR N° 000-001-01-00008402 con valor de L. 1551.06 Factura de VARIEDADES SAMIR N° 000-001-01-00008403 con valor de L. 1774.16 Acta de Recepción y Documento Fiscal Válido (3 hojas).

REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ

legalName: REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ


title: Reembolso por Compra de Varios Insumos para Actívate-Recreovía que se celebró el 05 de septiembre de 2021 en la Ciudad de Santa Rosa de Copán por la celebración del Bicentenario Conmemorando los 200 años de independencia patria Solicitado según MEMORANDO-GA-373-2021 Factura N° 000-001-01-00 006963 de BODEGUITA MEJIA Documento Fiscal Válido Factura N° 000-001-01-00076268 de ECOS INVERSIONES SANTOS URQUIA S. DE R.L Factura N° 007-001-01-00275784 de SUPERTIENDAS DE TODO S.A. DE C.V Documento Fiscal Válido copia de facturas Factura N° 000-001-01- N° 00006249 de INVERSIONES EMILY Documento Fiscal Válido Factura N° 000-004-01-00354629 de SUPER STOCK S.A. DE C.V Documento Fiscal Válido Factura N° 053-001-01-00804408 de SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V Memorando-DGA-339-2021 Recibo por L. 1027.44 firmado por la Lic. LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA Fotografías de los Insumos (4 hojas) y Copia de Identidad.

LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA

legalName: LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: Reembolso por Compra de Varios Insumos para Actívate-Recreovía que se celebró el 05 de septiembre de 2021 en la Ciudad de Santa Rosa de Copán por la celebración del Bicentenario Conmemorando los 200 años de independencia patria Solicitado según MEMORANDO-GA-373-2021 Factura N° 000-001-01-00 006963 de BODEGUITA MEJIA Documento Fiscal Válido Factura N° 000-001-01-00076268 de ECOS INVERSIONES SANTOS URQUIA S. DE R.L Factura N° 007-001-01-00275784 de SUPERTIENDAS DE TODO S.A. DE C.V Documento Fiscal Válido copia de facturas Factura N° 000-001-01- N° 00006249 de INVERSIONES EMILY Documento Fiscal Válido Factura N° 000-004-01-00354629 de SUPER STOCK S.A. DE C.V Documento Fiscal Válido Factura N° 053-001-01-00804408 de SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V Memorando-DGA-339-2021 Recibo por L. 1027.44 firmado por la Lic. LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA Fotografías de los Insumos (4 hojas) y Copia de Identidad.


title: Reembolso por pago de Peajes en carretera de Tegucigalpa a la ciudad de Santa Rosa de Copán y de regreso del camioncito que traslado los animales disecados para exhibición en el festival del Bicentenario realizado en la ciudad de Santa Rosa de Copán el día 05 de septiembre de 2021 Solicitado según MEMORANDO No. UCI-283-2021 Tickets de Pago de Peajes de la Concesionaria Vial de Honduras S.A. de C.V. (4) Registro de Beneficiarios Copia de Identidad y Recibo por L. 360.00 firmado por LEDA GABRIELA DEL CARMEN AROSTEGUI AROSTEGUI.


title: Solicitud de Reembolso a favor de Tania Yamileth Ortiz Ramírez por compra de insumos para recreovía dicha activada se realizó en distintos alberges de Francisco Morazán el 24 de agosto del 2021 Solicitado Según MEMORANDO SGRH-0772-2021 Recibo por L. 1746.00 Informe de Recreovías Acta de Entrega Factura de Importadora la uno S de RL. De C.V. N° 000-001-01-00511455 con valor de L. 1746.00 Documento Fiscal Válido Registro de Beneficiarios Tarjeta de identidad y Fotografías de Verificación.


title: Solicitud de Reembolso a favor de Kennet Rivelino Guifarro Rosales por Reparación y mantenimiento de 2 Aires acondicionados asignados a la regional Mia ambiente Olancho Solicitado Según MEMORANDO N° RO-07-2021 Recibo por L. 2500.00 Fotografías de Verificación (2 hojas) Copia de Recibo de Walther Arturo Lobo García N° 000-001-04-00000078 con valor de L. 2500.00 y Recibo Original con el mismo valor (2 hojas) Copia de Tarjeta de Identidad Documento Fiscal Válido y Constancia de Registro de Beneficiarios.

KENNET RIVELINO GUIFARRO ROSALES

legalName: KENNET RIVELINO GUIFARRO ROSALES


title: Reembolso por Concepto de Alquiler de Pantalla Led para su uso en el Festival del Bicentenario realizado el día 05 de Septiembre de 2021 en la Ciudad de Santa Rosa de Copán dicho festival fue coordinado por Mi Ambiente+ en conjunto con la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) Compañía Hondureña de Telefonía (HONDUTEL) y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) Reembolso Solicitado según MEMORANDO No. UCI-281-2021 Factura N° 000-001-01-00003006 de GRUPO NOVA HONDURAS Documento Fiscal Válido Captura de Notificación de Transferencia Registro de Beneficiarios Copia de Identidad Cotización 4268 de Grupo NOVA Honduras Fotografías del Evento y Recibo por L. 20700.00 firmado por LEDA GABRIELA DEL CARMEN AROSTEGUI AROSTEGUI.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: Reembolso por la compra de insumos para Recreo vía y efectuar entrega a la Dirección de Gestión Ambiental el 26 de agosto del 2021 para que a través del personal de esta Institución le hagan llegar a los niños y niñas según calendarización solicitado según  Memorando No.TRANSPORTE-203-2021 factura No. 000-001-01-00000284 copia de la Identidad recibo S/N Acta de entrega de insumos para Recreo vía imagen del producto (2 páginas) MEMORANDO-DGA-248-2021 Calendarización de Recreo vías - 2021 y Documento Fiscal Válido.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO


title: Solicitud de Reembolso a favor de  Marlon Romain Padilla Lobo Director Legal de esta Secretaria de Estado por la compra de juguetes para la recreovía que se realizara con el fin de entregarlos a los niños en las colonias barrios caseríos y aldeas con el propósito de fortalecer los valores y fomentar la sana diversión Solicitado según Memorando DL-0311-2021 Factura de IMECRO  N° 002-005-01-00076546 con valor de L.4722.56 Cuadro de liquidación de gastos Recreovía Dirección Legal Nota de Actividad: Recreovía ( 4 ) Fotografías de entrega de la cantidad de (217) juguetes (4 hojas) Acta de entrega Recibo por la cantidad de L.4722.56 Copia de tarjeta de Identidad Copia de factura N° 002-005-01-00076546 con las sumas respectivas de cada uno de los juguetes  comprados con un valor total de L.4722.56 ( 2 hojas) y Copia de ACUERDO N° 0783-2021 ( 2 hojas).

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


title: Por orden de compra de (1) Fardo de Papel Higiénico de 24 rollos de buena calidad las cuales será utilizadas por la dirección de cambio climático(DNCC) Solicitado Según Orden de compra UCP-138-2021(2 hojas) Cuadro resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N°DNCC-18-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 hojas) Formato de cotización de Distribuidora M&M(2 hojas) Fotografía del papel que se va comprar Captura de correo de Isela Zepeda Constancia Electrónica de solvencia fiscal Registro de Beneficiarios y Copia de RTN.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Por orden de compra de (1) Fardo de Papel Higiénico de 24 rollos de buena calidad las cuales será utilizadas por la dirección de cambio climático(DNCC) Solicitado Según Orden de compra UCP-138-2021(2 hojas) Cuadro resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N°DNCC-18-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 hojas) Formato de cotización de Distribuidora M&M(2 hojas) Fotografía del papel que se va comprar Captura de correo de Isela Zepeda Constancia Electrónica de solvencia fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN   ONCAE/HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Factura de Distribuidora M&M N°000-001-01-00003722 con valor de L. 496.80 y recibo por la misma cantidad (2 hojas) y Documentos Fiscal Válido.


title: Compra de frutas y verduras: 13500 mínimos ( maduros verdes y carburados) 900 Sandias/10libras 135 aguacates mexicanos/0.5 libras c/u 9 Camotes/ quintal/1libra camote 4950 elotes 410 manzanas rojas 1820 naranjas valencia 540 patastes 135 pepinos 310 repollos 205 piñas 18 cajas de 75 tomates c/u 330 libras de yuca 54 bultos de zanahorias 46 papayas 320 guayabas tailandesa 9 bultos de 60 remolachas 45 ayotes 135 libras de maicillo  450 lb de brócoli 450 lb de lechuga 180 mazos de perejil 40 cartones de huevo fresco 1 arroba de sal y 120 lb de maizal para los animales del Zoológico  a favor de Frutas y Verduras W Torres solicitado según orden de compra N°UCP-143-2021 (4 hojas) Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 hojas)Proceso de compra N°ADQ-153-2021 (2 hojas) Requerimiento de compra N°Z.R.W-364-2021 ( 3 hojas) 1er Formato de Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S S DE R.L+ (3 hojas) 2do Formato de Cotización Frutas y Verduras W Torres(3 hojas) 3er Formato de Cotización Verduras la Fortuna  (3 hojas) Licencia Sanitaria HN-LEA-0919-0130 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN (2 hojas)  Constancia de Registros de Beneficiarios y Nota del proveedor.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por Orden de Compra N°UCP-143-2021 (4 hojas) Por Compra de alimentos para los Animales del Zoológico Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 hojas)Proceso de compra N°ADQ-153-2021 (2 hojas) Requerimiento de compra N°Z.R.W-364-2021 ( 3 hojas) 1er Formato de Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S S DE R.L+ (3 hojas) 2do Formato de Cotización Frutas y Verduras W Torres(3 hojas) 3er Formato de Cotización Verduras la Fortuna  (3 hojas) Licencia Sanitaria HN-LEA-0919-0130 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN (2 hojas)  Constancia de Registros de Beneficiarios y Nota del proveedor Captura de Pantalla ONCAE||HonduCompras MemorandoZ.R.W-451-2021 Referente a: remisión de Actas de alimentos para Animales Con Fecha 20 de Octubre2021(11hoja) Factura N°000-001-01-00000941 por L. 184480.00 Factura N°000-001-01-00000937 por L. 800.00Recibo N°170 a Favor de la Tesorería General de la República por L.185280.00Documento Fiscal Valido Documento Fiscal Valido.


title: Solicitud de Rembolso a favor de Ángel Josué Girón Pineda por suministro de combustible al vehículo Ford Ranger Pick Up. Color Gris Placa N-12133 asignado al área de Mantenimiento ya que por un error involuntario sele suministro en la estación de Texaco Obelisco Según orden de entrega de combustible N°13512 de fecha 12 de agosto del 2021 Solicitado Según MEMORANDO S/N-2021 con fecha 07 de septiembre 2021 Recibo por L. 1860.00 Orden de Entrega de combustible N°013512 Factura de Texaco Obelisco N°000-003-01-00602949 con valor de L. 1860.00 copia de Orden de Entrega de combustible N°013512 Copia de Factura de Texaco Obelisco N°000-003-01-00602949 Copia de Tarjeta de Identidad Recibo de Texaco Obelisco-Cerro Grande con valor de L.1860.00 y Documento fiscal Válido.

ANGEL JOSUE GIRON PINEDA

legalName: ANGEL JOSUE GIRON PINEDA


title: Por compra de Gasolina a Técnico e Inversiones ROADY S.A de C.V combustible que será utilizado en la Regional de Choluteca para los meses de agosto septiembre y octubre del año 2021 según orden de compra UCP-144-2021 (2 hojas) Proceso de compra N° ADQ-143-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 hojas) Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-171-2021 Solicitado según  Memorando ORS-019-2021 Acta de Compromiso Formato de cotización para compra menor  Técnico e Inversiones ROADY S.A de C.V (2 hojas) Formato de cotización para compra menor Gasolinera de Aterrizaje/ Lizeth María Gutiérrez ( 2 hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: Por compra de Gasolina a Técnico e Inversiones ROADY S.A de C.V combustible que será utilizado en la Regional de Choluteca para los meses de agosto septiembre y octubre del año 2021 según orden de compra UCP-144-2021 (2 hojas) Proceso de compra N° ADQ-143-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 hojas) Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-171-2021 Solicitado según  Memorando ORS-019-2021 Acta de Compromiso Formato de cotización para compra menor  Técnico e Inversiones ROADY S.A de C.V (2 hojas) Formato de cotización para compra menor Gasolinera de Aterrizaje/ Lizeth María Gutiérrez ( 2 hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN Captura de Pantalla ONCAE||HonduCompras Factura N°000-003-01-00492163 por L.14000.00 Recibo N°031540 a Favor de la Tesorería General de la Republica por L. 14000.00 Acta de Compromiso Documento Fiscal Valido.


title: Reembolso por Compra de Insumos para recreo vía en la cual se compraron Jugos Dulces Galletas Churros y 4 paquetes de bolsas plásticas transparentes con el objetivo de preparar 300 kits de insumos para ser entregados a las niñas y niños en el Departamento de Copán Solicitado según MEMORANDO DIBIO-281-2021 Recibo por L. 2516.00 firmado por VICTORIA LUCILA SÁNCHEZ GAVARRETE Copia de Identidad Copia de Memorando DIBIO-273-2021 referente a la remisión de Insumos para recreo vía Copia de Memorando-DGA-315-2021 Factura N° 000-002-01- 00009830 de VARIEDADES LA BENDICIÓN No. 2 Copia de factura Factura N° 000-002-01- 00009740 de VARIEDADES LA BENDICIÓN No. 2 Copia de factura Informe de recre vía (4 hojas) Acta de Entrega de Insumos Copia de Memorando DIBIO-275-2021 y Copia de Acuerdo Ministerial No. 0737-2019 y artículos en el (2 hojas).

VICTORIA LUCILA SANCHEZ GAVARRETE

legalName: VICTORIA LUCILA SANCHEZ GAVARRETE

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA


description: Reembolso por Compra de Insumos para recreo vía en la cual se compraron Jugos Dulces Galletas Churros y 4 paquetes de bolsas plásticas transparentes con el objetivo de preparar 300 kits de insumos para ser entregados a las niñas y niños en el Departamento de Copán Solicitado según MEMORANDO DIBIO-281-2021 Recibo por L. 2516.00 firmado por VICTORIA LUCILA SÁNCHEZ GAVARRETE Copia de Identidad Copia de Memorando DIBIO-273-2021 referente a la remisión de Insumos para recreo vía Copia de Memorando-DGA-315-2021 Factura N° 000-002-01- 00009830 de VARIEDADES LA BENDICIÓN No. 2 Copia de factura Factura N° 000-002-01- 00009740 de VARIEDADES LA BENDICIÓN No. 2 Copia de factura Informe de recre vía (4 hojas) Acta de Entrega de Insumos Copia de Memorando DIBIO-275-2021 y Copia de Acuerdo Ministerial No. 0737-2019 y artículos en el (2 hojas).


title: Por compra de Productos Alimenticios y Bebidas ( 4 Bolsas de Azúcar blanca y 5 bolsas de Café Zamorano) a favor de K-DIPROVA con Orden de Compra N°150-1-5-1765-2021 ( 2 hojas ) Requerimiento de compra N° UCP-173-2021 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN y  Hoja de Compras por Catálogo Electrónico  (HONDUCOMPRAS).

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: Por compra de Productos Alimenticios y Bebidas ( 4 Bolsas de Azúcar blanca y 5 bolsas de Café Zamorano) a favor de K-DIPROVA con Orden de Compra N°150-1-5-1765-2021 ( 2 hojas ) Requerimiento de compra N° UCP-173-2021 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN y  Hoja de Compras por Catálogo Electrónico  (HONDUCOMPRAS) Acta de recepción de mercadería recibida (Almacén Central) Factura de la Distribuidora de Productos Varios N°000-005-01-00007555 con valor de 562.82 Recibo N°454 con valor de L.562.82 Nota de entrega de Diprova y Documento Fiscal Valido


title: Por Orden de Compra N° UCP-147-2021ª Favor de Frutas y Verduras W Torres por Compra de Carnes Concentrados Pan Molde Leche Complemento para gatitos y heno Correspondientes al 16 de Septiembre al 15 de Octubre 2021(3) Resumen de Cotizaciones N° UCP-147-2021(2) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2) Requerimiento de Compra N°Z.R.W-362-2021(4) Formato de cotización/Frutas y verduras W Torres(2) Formato de Cotización/ Verduras La Fortuna (3) Formato de Cotización/ Distribuidora y Comercializadora C&S S de R.L(3) Licencia Sanitaria HN-LEA-0919-0130 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN(2) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de Articulo 16.

rationale: Por Orden de Compra N° UCP-147-2021ª Favor de Frutas y Verduras W Torres por Compra de Carnes Concentrados Pan Molde Leche Complemento para gatitos y heno Correspondientes al 16 de Septiembre al 15 de Octubre 2021(3) Resumen de Cotizaciones N° UCP-147-2021(2) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2) Requerimiento de Compra N°Z.R.W-362-2021(4) Formato de cotización/Frutas y verduras W Torres(2) Formato de Cotización/ Verduras La Fortuna (3) Formato de Cotización/ Distribuidora y Comercializadora C&S S de R.L(3) Licencia Sanitaria HN-LEA-0919-0130 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN(2) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de Articulo 16Captura de Pantalla ONCAE||HonduCompras Memorando Z.R.W-452-2021(14 hojas) Referente a Cuadro Global y Acta de Recepción de Concentrados Factura N°000-001-01-00000940 por L. 142380.00 Recibo N°169 a Favor de la Tesorería General De la Republica Documento fiscal Valido.


title: Por orden de Compra N° UCP-145-2021 a Favor de Random Industrial S.A de C.V Por Compra de 4 Tinta Negro GT53 80ML2 Tintas Color CYAN GT53 70ML 2 Tintas Color Yellow GT5 70ML y 2 tintas Color Magenta GT52 70ML(2)Resumen de Cotizaciones N°UCP-145-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2) Requerimiento de Compra GA-313-2021 Fotografía que Muestra las Tintas a Comprar  captura de Pantalla de solicitud de tintas vía Correo Electrónico Formato de Cotización / Random Industrial(2)Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a cuenta Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Circular ONCAE-005-2021.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Por orden de Compra N° UCP-145-2021 a Favor de Random Industrial S.A de C.V Por Compra de 4 Tinta Negro GT53 80ML2 Tintas Color CYAN GT53 70ML 2 Tintas Color Yellow GT5 70ML y 2 tintas Color Magenta GT52 70ML(2)Resumen de Cotizaciones N°UCP-145-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2) Requerimiento de Compra GA-313-2021 Fotografía que Muestra las Tintas a Comprar  captura de Pantalla de solicitud de tintas vía Correo Electrónico Formato de Cotización / Random Industrial(2)Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a cuenta Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Circular ONCAE-005-2021 Captura de pantalla ONCAE|| HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00084625 por L. 2507.00 Recibo N°2068 a Favor de la Tesorería General de la Republica Entrega de Mercadería Documento Fiscal Valido.


title: Reembolso por pago de envío de paquetería enviada (Contratos Firmados de Empleados) de la Regional de Mi Ambiente+ Ocotepeque hacia el plantel Principal en Tegucigalpa mediante la empresa de encomiendas Expreco Solicitado según MEMORANDUM MI AMBIENTE-RO-37-2021 Recibo por L. 285.00 firmado por JULIO CESAR HERNÁNDEZ GARCÍA Factura N° 017-001-01-000 12872 de EXPRECO S. DE R.L Comprobante de envío N° 00762867 Copia de Identidad Registro de Beneficiarios Copia de Memorando Modernización/Descentralización 0127-2021 y Documento Fiscal Válido.

JULIO CESAR HERNANDEZ GARCIA

legalName: JULIO CESAR HERNANDEZ GARCIA


title: Solicitud de Rembolso a favor de Leda Gabriela del Carmen Arostegui Arostegui por compra de 2 lonas de Banner más un estructura de banner de araña para su uso en el festival del bicentenario de Santa Rosa de Copan Solicitado Según MEMORANDO UCI-282-2021 Factura de Inversiones ROHI S. de R.L. N°00000392 con valor de L. 1380.00 Registro de Beneficiarios Copia de Tarjeta de Identidad Fotografías de Verificación Recibo por L. 1380.00 MEMORANDO UCI-282-2021 MEMORANDO UCI-288-2021 y Documento Fiscal Válido.

legalName: LEDA GABRIELA DEL CARMEN AROSTEGUI AROSTEGUI

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Solicitud de Rembolso a favor de Julio Cesar Hernández García por gastos realizados en la oficina de Ocotepeque el Vehículo al taller para realizarle una revisión al sistema electrónico del Vehículo Solicitado Según MEMORANDO-RO-39-2021 Recibo N°000-001-04-00003264 por Honorarios de Repuestos y Reparaciones y Lubricantes Cárcamo con valor de L. 600.00 Recibo por L. 600.00 Fotografías de Verificación(2 hojas) Copia de Tarjeta de Identidad Constancia de Registro de Beneficiarios Documento Fiscal Válido y MEMORANDO MODERNIZACIÓN/DESENTRALIZACIÓN 0127-2021.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso a Favor de Kennet Riverino Guifarro por Compra de Batería L-27-700 para Vehículo Asignado a la Regional de Olancho Nissan Doble Cabina tipo Pick up color Dorado Año 2008 Placa N°N09852 solicitado por Memorando RO-06-2021 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica por L. 3332.00 Fotografías del Cambio de Batería y ambas Baterías Foto de Factura N°011-005-01-00014438 Copia de Identidad Factura Original  N°011-005-01-00014438 Copia de Factura N°011-005-01-00014438 Documento Fiscal Valido Nota Aclaratoria Dictamen de Revisión de Vehículo.


title: Por Orden de Compra por (1) Reparación y Banqueteado de Radiador (2)Cambios de SILBIN completo Esta reparación será hecha al Vehículo Toyota Hilux año 2002 Diesel Placa N07289 asignado a transporte Solicitado Según Orden de compra UCP-152-2021(2 hojas) Cuadro Resumen de cotizaciones  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 hojas) Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-173-2021 Informe del Jefe de Transporte Formato de cotización de Taller REPA AUTO(2 hojas) Formato de cotización de Danilo´s Industrial Solutions(2 hojas) Formato de Cotización de TECNICENTRO EVOLUTION CARS S DE R.L. DE C.V.(2 hojas) Constancia de Registro de Beneficiaros Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

rationale: Por orden de compra por (1) Reparación y banqueteado de radiador (2) cambios de silbín completo esta reparación será hecha al vehículo Toyota Hilux año 2002 Diésel Placa N07289 asignado A transporte solicitado según orden de compra UCP-152-2021 (2 hojas) Cuadro resumen de cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 hojas)Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-173-2021 Informe de Jefe de transporte Formato de Cotización de Taller REPA AUTO (2 hojas) Formato de cotización de Danilo¿s Industrial Solutions (2 hojas) Formato de Cotización de TECNICENTRO EVOLUTION CARS DE R.L C.V (2 hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de solvencia Fiscal Cuadro de detalle ONCAE HonduCompras Recibo de  Taller REPA AUTO N°000110 Con valor de L.3680.00 Factura de Taller REPA AUTO con valor de  L.3680.00 Acta de recepción del Vehículo Acta de Verificación y Destrucción De Repuestos en mal Estado (1) Fotografía y Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de compra de Tóner HP (Q2612A) Negro Requerimiento de compra N°254 MEMORANDO N°UCI-286-2021 MEMORANDO SINIA/UPEG-076-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Compras por Catálogo HonduCompras.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Compra de Tóner HP (Q2612A) Negro misma que se utilizaran en la unidad de comunicación Institucional Solicitado según Orden de compra N°150-1-5-1766-2021 Requerimiento de compra N°254 MEMORANDO N°UCI-286-2021 MEMORANDO SINIA/UPEG-076-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Compras por Catálogo HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida almacén central Factura de Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C.V N°016-001-01-00148212 con valor de L. 1674.40 recibo por la misma cantidad y Documento fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra de (1)Botella EPSON (T664420) Amarillo misma será utilizada en la impresora y fotocopiadora en las diferentes labores que competen en la Unidad de comunicación Institucional (UCI) Solicitado Según Orden de Compra 150-1-5-1769-2021 Requerimiento de compra N°254 MEMORANDO N°UCI-286-2021 MEMORANDO SINIA/UPEG-076-2021 Captura de correo sobre solicitud de tintas Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Compras por Catálogo HonduCompras.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1769-2021 a favor de CASH BUSINESS S. DE R.L por la Compra de (1) Botella EPSON (T664420) Amarillo misma será utilizada en la impresora y fotocopiadora en las diferentes labores que competen en la Unidad de comunicación Institucional (UCI) Requerimiento de compra N° 254 MEMORANDO N°UCI-286-2021 MEMORANDO SINIA/UPEG-076-2021 Captura de correo sobre solicitud de tintas Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (2) Captura de Pantalla de las Compras por Catálogo HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00031259 de CASH BUSINESS Recibo por L. 229.99 y Documento Fiscal Válido.


title: Solicitud de Rembolso a favor de Julio Cesar Hernández García por gastos realizados en la oficina de Ocotepeque al Vehículo llevado taller para realizarle mantenimiento Solicitado Según MEMORANDO-RO-40-2021 Factura de Transportes Rosa Mancia N°000-001-01-00002938 con valor de L. 350.00 Recibo por L. 350.00 Fotografías de Verificación(2 hojas) Copia de Tarjeta de Identidad Constancia de Registro de Beneficiarios MEMORANDO MODERNIZACIÓN/DESENTRALIZACIÓN 0127-2021 y  Documento Fiscal Válido.