VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-22-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-22-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-22-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-22-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 031/2020 Especialista Ambiental de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Victor Manuel  Ponce Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000309 CAI 2DF99F-624C75-B545AF-3A9E23AC59D4-2A  RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Prestamo BID-4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 031/2020 Especialista Ambiental de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Victor Manuel  Ponce Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 021 Recibo No. 000-001-04-00000310 CAI 2DF99F-624C75-B545AF-3A9E23AC59D4-2A  RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Prestamo BID-4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 031/2020 Especialista Ambiental de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Victor Manuel  Ponce Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000311 CAI 2DF99F-624C75-B545AF-3A9E23AC59D4-2A  RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Prestamo BID-4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 031/2020 Especialista Ambiental de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Victor Manuel  Ponce Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000312 CAI 2DF99F-624C75-B545AF-3A9E23AC59D4-2A  RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Prestamo BID-4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 031/2020 Especialista Ambiental de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Victor Manuel  Ponce Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000314 CAI 2DF99F-624C75-B545AF-3A9E23AC59D4-2A  RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Prestamo BID-4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 031/2020 Especialista Ambiental de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Victor Manuel  Ponce Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000315 CAI 2DF99F-624C75-B545AF-3A9E23AC59D4-2A  RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Prestamo BID-4598/BL-HO


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso por el  pago de  recibo TGR en solicitud de gestion de Franquicia Aduanera  Oficial según contrato No. 039/2021 suscrito con El Consorcio Chin-Energia Pd proyecto Construccion y Pruebas de Ampliacion de Subestaciones San Buena Ventura San Pedro Sula Sur 230/138 kV y Linea de Transmision Doble Terna 230 kV Proforma No. 007 y No. 008. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID 3435-BL-HO.

currency: HNL

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)

type: MEMORA

initiationType: tender


title: COMPRA DE PASAJE AEREOS PARA GIRA DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN LUGARES AISLADOS PROCESO PERLA PROCESO PERLA-40-CP-B- ADQUISICION DE KITS DE INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD EN FAVOR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA. SEGU  MEMORANDUM FOSODE-012-V-2021

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1224-1-0


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - OTROS COSTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-23-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-23-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-000000301 CAI 7CD9BB-D90DAB-234DAC-FA30E3-686D7F-B2 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Pretsamo BID-4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-000000313 CAI 7CD9BB-D90DAB-234DAC-FA30E3-686D7F-B2 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Pretsamo BID-4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-000000314 CAI 7CD9BB-D90DAB-234DAC-FA30E3-686D7F-B2 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-000000315 CAI 7CD9BB-D90DAB-234DAC-FA30E3-686D7F-B2 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-04-000000325 CAI 7CD9BB-D90DAB-234DAC-FA30E3-686D7F-B2 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-04-000000326 CAI 49D4FE-704AC5-FB4E91-322903-6CBFB9-CC RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.


title: Pago a Favor de Corporación Flores por el mantenimiento del Vehículo con Registro 742 Marca Toyota Tipo pick up doble tracción 4X4 Diesel placa N 12375 serie motor 1GD-4463537 serie de chasis No. MM7UR4DB1GW507138 combustible Diesel año 2016 mantenimiento de los 45000 km alineamiento y balanceo filtro de aceite limpieza de inyectores y evaporadores asignado a la Dirección de Medio Ambiente DMA.  Afectando los fondos de contraparte del Préstamo BID 3435/BL-HO.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Valor a pagar en concepto de reenbolso a favor de Merlin Yadira Moncada por pago de recibo TGR No.008969621 como requisito para ingresar ante la DGCFA para la exoneración del pago de Impuesto Sobre la Venta Convenio ATN/SX 16689-HO. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-24-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-24-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-24-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000307 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000308 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000309 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: eneración de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000310 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 4598/BL-HO.


name: ASOCIACION LATINOCONSULT SA, TECNOLATINA SA, SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: 2 CALLE N.O, 16 Y 17 AVE. NO-116

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-231-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-231-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-231-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-231-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-231-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-231-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-231-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-231-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-231-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-231-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-231-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-231-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-231-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-231-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-231-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-231-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-231-1-14 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-231-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-231-1-17 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-231-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago anticipo correspondiente al 20% del monto del contrato segun Garantia Bancaria por Pago Anticipo No.202110013792 de conformidad a condiciones de contrato.  El pago se financia con recursos del Prestmo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago remuneraciones al personal clave del proyecto correspondiente al periodo del 6-31 de julio 2021 de acuerod a condiciones de contrato. Factura 000-001-01-00000001 RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1. Se retiene el 25% de Impuesto sobre la Renta a consultores extranjeros art 5 ISR. Factura exonerada de Impuesto Sobre Ventas OC202112883 Resolucion No. E2021000177. El pago se financia con recursos del Prestmo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago Gastos Rembolsables de acuerdo a facturas presentadas y aceptadas a conformidad en el marco del contrato suscrito. Factura 000-001-01-00000002 RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  F El pago se financia con recursos del Prestmo BID 4598/BL-HO

description: Pago Gastos Rembolsables mes de asgosto de acuerdo a facturas presentadas y aceptadas a conformidad en el marco del contrato suscrito. Factura 000-001-01-00000003 RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  F El pago se financia con recursos del Prestmo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago remuneraciones al personal clave del proyecto correspondiente al mes de agosto 2021 de acuerdo a condiciones de contrato. Factura 000-001-01-00000004 RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1. Se retiene el 25% de Impuesto sobre la Renta a consultores extranjeros art 5 ISR. Factura exonerada de Impuesto Sobre Ventas OC2021117282 Resolucion No. E2021000177. El pago se financia con recursos del Prestmo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago remuneraciones al personal clave del proyecto correspondiente al mes de septiembre 2021 de acuerdo a condiciones de contrato. Factura 000-001-01-00000005 RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1. Se retiene el 25% de Impuesto sobre la Renta a consultores extranjeros art 5 ISR. Factura exonerada de Impuesto Sobre Ventas OC2021117282 Resolucion No. E2021000177. El pago se financia con recursos del Prestmo BID 4598/BL-HO


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso de recibo TRG No. 009044209 por inicio de tramite de Franquisia Aduanera Oficial  segun proforma No. 001 enviada por la empresa Equipos Industriales segun contrato No 066/2021. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 4598/BL-HO

type: REC


XENIA WALDINA CARDONA LEZAMA

legalName: XENIA WALDINA CARDONA LEZAMA

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 6 - INGENIERÍA, ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-244-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-244-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 65/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 065/2021 Auitoría Ambiental Contrato Suma Global entre la ENEE y Xenia Waldina Cardona Lezama. Pago Producto No. 1 porcion honorarios profesionales contra  la entrega de Plan de trabajo y cronograma aprobado  mediante Memorandum AG-110-X-2021. Recibo No. 000-001-04-00000237 RTN 08011983046801 CAI 757B70-0DE0DE-AF4690-0445AE-1A691F-F8. Consultor sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con Recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 65/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 065/2021 Auitoría Ambiental Contrato Suma Global entre la ENEE y Xenia Waldina Cardona Lezama. Pago Producto No. 1 porcion gastos contra  la entrega de Plan de trabajo y cronograma aprobado  mediante Memorandum AG-110-X-2021. Recibo No. 000-001-04-00000238 RTN 08011983046801 CAI 757B70-0DE0DE-AF4690-0445AE-1A691F-F8.  El pago se financia con Recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 65/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 065/2021 Auitoría Ambiental Contrato Suma Global entre la ENEE y Xenia Waldina Cardona Lezama. Pago Producto No. 2 porcion gastos contra  la entrega de Informe Final de   Auditoría de Cumplimiento Plan de Accion para Cumplimiento de  Actividades  de Mitigación  Ambiental  y Social pendíentes del Program. Recibo No. 000-001-04-00000241 RTN 08011983046801 CAI 757B70-0DE0DE-AF4690-0445AE-1A691F-F8.  El pago se financia con Recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 65/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 065/2021 Auitoría Ambiental Contrato Suma Global entre la ENEE y Xenia Waldina Cardona Lezama. Pago Producto No. 2 porcion honorarios profesionales contra  la entrega de Informe Final de   Auditoría de Cumplimiento Plan de Accion para Cumplimiento de  Actividades  de Mitigación  Ambiental  y Social pendíentes del Programa. Recibo No. 000-001-04-00000240 RTN 08011983046801 CAI 757B70-0DE0DE-AF4690-0445AE-1A691F-F8. Consultor sujeto a pagos a cuenta Constancia 201-21-10500-68094 El pago se financia con Recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 65/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 065/2021 Auitoría Ambiental Contrato Suma Global entre la ENEE y Xenia Waldina Cardona Lezama. Pago Producto No.3 porcion honorarios profesionales contra  la entrega de Informe Final de Auditoría  de la Gestión Ambiental   y Social del  Proyecto:  Construcción  y Pruebas de las Mejoras  a las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontin  230138kV . Recibo No. 000-001-04-00000242 RTN 08011983046801 CAI 757B70-0DE0DE-AF4690-0445AE-1A691F-F8. Consultor sujeto a pagos a cuenta Constancia 201-21-10500-68094 El pago se financia con Recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 65/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 065/2021 Auitoría Ambiental Contrato Suma Global entre la ENEE y Xenia Waldina Cardona Lezama. Pago Producto No.3 porcion gastos cotra  la entrega de Informe Final de Auditoría  de la Gestión Ambiental   y Social del  Proyecto:  Construcción  y Pruebas de las Mejoras  a las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontin  230138kV . Recibo No. 000-001-04-00000243 RTN 08011983046801 CAI 757B70-0DE0DE-AF4690-0445AE-1A691F-F8.  El pago se financia con Recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.


LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

actividadObra: 7 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-246-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-246-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global. Enmienda No. 2 primer Pago Honorarios profesionales contra la entrega de productos definidos en los Términos de referencia aceptados a conformidad mediante Memorándum AG-118-XI-2021. Recibo No. 000-001-04-00000268 RTN 06051975001581 CAI 45BF3F-5CA5CB-1B4C95-D7039B-EDF46D-9C. Constancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-31955. El pago se financia con recursos del préstamo BID 3435//BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global. Enmienda No. 2 segundo Pago Honorarios profesionales contra la entrega de productos definidos en los Términos de referencia aceptados a conformidad mediante Memorándum AG-137-XI-2021. Recibo No. 000-001-04-00000271 RTN 06051975001581 CAI 45BF3F-5CA5CB-1B4C95-D7039B-EDF46D-9C. Constancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-31955. El pago se financia con recursos del préstamo BID 3435//BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global. Enmienda No. 2 Tercer Pago Honorarios profesionales contra la entrega de productos definidos en los Términos de referencia aceptados a conformidad mediante. Recibo No. 000-001-04-00000272 RTN 06051975001581 CAI 45BF3F-5CA5CB-1B4C95-D7039B-EDF46D-9C. Constancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-31955. El pago se financia con recursos del préstamo BID 3435//BL-HO


FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-25-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-25-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-25-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000256 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000257 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000258 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000260 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.4598/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2021 Consultor Especialista de Adquisiciones¿ contrato suma global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo.

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2021 Consultor Especialista de Adquisiciones contrato suma global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes al periodo del 1-26 de enero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000267 CAI 246D2F-3C8E45-D54781-EB9DF6-F02CD7-22  RTN 08011980030604 Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia No. 201-21-10500-33562 El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-254-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-254-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2021 Consultor Especialista de Adquisiciones contrato suma global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes al periodo del 16-30 de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000264 CAI 246D2F-3C8E45-D54781-EB9DF6-F02CD7-22  RTN 08011980030604.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia No. 201-21-10500-33562 El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2021 Consultor Especialista de Adquisiciones contrato suma global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes al mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000265 CAI 246D2F-3C8E45-D54781-EB9DF6-F02CD7-22  RTN 08011980030604 Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia No. 201-21-10500-33562 El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO


ARNALDO PALACIOS IRACHEZ

legalName: ARNALDO PALACIOS IRACHEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 14 - PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-255-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-255-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez. Pago correspondiente a honorarios profesionales contra la entrega del producto No. 1 Plan de Trabajo debidamente aceptado segun Oficio J-UMC/G-206-XII-2021a conformidad de terminos de referencia y condiciones contractuales. Recibo No. 000-001-04-00000007 RTN 05011954028680 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42. Se retiene el 12.5% sobre honorarios Art 50 Ley Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recursos de la ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez. Pago correspondiente a gastos contra la entrega del producto No. 1 Plan de Trabajo debidamente aceptado segun Oficio J-UMC/G-206-XII-2021a conformidad de terminos de referencia y condiciones contractuales. Recibo No. 000-001-04-00000005 RTN 05011954028680 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42.  El pago se financiaa con recursos de la ATN/JF-17247-HO


OSCAR RENE SABILLON VIERA

legalName: OSCAR RENE SABILLON VIERA

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 12 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD

actividadObra: 2 - Apoyo a la ejecución del programa de electrificación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-257-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-257-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago de Honorarios profesionales sobre el primer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000009 CAI 993EEE-66B716-1B4191-9C7C7A-F99D1E-CC RTN  08011990082698 El pago se financia con recursos del Convenio ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago porcion de gastos sobre el primer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato.. Recibo No. 000-001-04-00000010 CAI 993EEE-66B716-1B4191-9C7C7A-F99D1E-CC RTN  08011990082698 El pago se financia con recursos del Convenio ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago de Honorarios profesionales sobre el segundo producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000015 CAI 993EEE-66B716-1B4191-9C7C7A-F99D1E-CC RTN  08011990082698 El pago se financia con recursos del Convenio ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago porcion de gastos sobre el segundo producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000016 CAI 993EEE-66B716-1B4191-9C7C7A-F99D1E-CC RTN  08011990082698 El pago se financia con recursos del Convenio ATN/OC-16427-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa.

GERSON ELIUTH URTECHO FIGUEROA

legalName: GERSON ELIUTH URTECHO FIGUEROA

actividadObra: 13 - ESTUDIOS TECNICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-258-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-258-1-0


JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

legalName: JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago porcion de gastos sobre el segudo producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000232 CAI C9ED1B-AE67F9-94458B-1A15C5-03C15D-EA RTN 08011984189171. El pago se financia con recursos del Convenio ATN/OC-16427-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-259-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-259-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago de Honorarios profesionales sobre el primer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000229 CAI C9ED1B-AE67F9-94458B-1A15C5-03C15D-EA RTN 08011984189171. El pago se financia con recursos del Convenio ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago porcion de gastos sobre el primer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000230 CAI C9ED1B-AE67F9-94458B-1A15C5-03C15D-EA RTN 08011984189171. El pago se financia con recursos del Convenio ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago porcion de gastos sobre el segudo producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000231 CAI C9ED1B-AE67F9-94458B-1A15C5-03C15D-EA RTN 08011984189171. El pago se financia con recursos del Convenio ATN/OC-16427-HO


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-26-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-26-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 031/2020 Especialista Ambiental de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Victor Manuel Ponce Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000350 CAI 2DF99F-624C75-B545AF-3A9E23AC59D4-2A  RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 031/2020 Especialista Ambiental de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Victor Manuel Ponce Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000302 CAI 2DF99F-624C75-B545AF-3A9E23AC59D4-2A  RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 031/2020 Especialista Ambiental de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Victor Manuel Ponce Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000303 CAI 2DF99F-624C75-B545AF-3A9E23AC59D4-2A  RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 031/2020 Especialista Ambiental de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Victor Manuel Ponce Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000304 CAI 2DF99F-624C75-B545AF-3A9E23AC59D4-2A  RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 031/2020 Especialista Ambiental de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Victor Manuel Ponce Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000307 CAI 2DF99F-624C75-B545AF-3A9E23AC59D4-2A  RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 031/2020 Especialista Ambiental de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Victor Manuel Ponce Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000308 CAI 2DF99F-624C75-B545AF-3A9E23AC59D4-2A  RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO


HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

legalName: HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 3 - SEGUIMIENTO, AUDITORIA Y EVALUACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-260-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-260-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2021 con resumen: Contrato No. 113/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Indifvidual Contratación de Servicios de Consultoría Individual Evaluación Final de la Cooperación Técnica No. Reembolsable ATN/OC-16427-HO y Evaluación de Medio Término del Convenio GRT/SX-17123-HO entre la ENEE y Hernán Jacono Lagos Paredes. pago porcion de honorarios profesionales contra la entrega de los productos No. 1 Plan de Trabajo y Producto No.2 Borrador Informe Evaluacion Final Convenio ATN/OC-16427-HO debidamente aceptados segun terminos de referencia y condiciones contractuales. Recibo No. 000-001-04-00000259 CAI 93A1FD-3901B0-2E4397-BD9F3F-7A0523-9E RTN 08011964066749. Consultor sujeto a pagos a cuenta Constancia 201-21-10500-53815 vigente. el pago se financia con recursos de CoperAcion ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2021 con resumen: Contrato No. 113/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Indifvidual Contratación de Servicios de Consultoría Individual Evaluación Final de la Cooperación Técnica No. Reembolsable ATN/OC-16427-HO y Evaluación de Medio Término del Convenio GRT/SX-17123-HO entre la ENEE y Hernán Jacono Lagos Paredes. pago porcion de gastos contra la entrega de los productos No. 1 Plan de Trabajo y Producto No.2 Borrador Informe Evaluacion Final Convenio ATN/OC-16427-HO debidamente aceptados segun terminos de referencia y condiciones contractuales. Recibo No. 000-001-04-00000260 CAI 93A1FD-3901B0-2E4397-BD9F3F-7A0523-9E RTN 08011964066749. el pago se financia con recursos de CoperAcion ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2021 con resumen: Contrato No. 113/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Indifvidual Contratación de Servicios de Consultoría Individual Evaluación Final de la Cooperación Técnica No. Reembolsable ATN/OC-16427-HO y Evaluación de Medio Término del Convenio GRT/SX-17123-HO entre la ENEE y Hernán Jacono Lagos Paredes. pago porcion de honorarios profesionales contra la entrega de los productos No. 3 Informe Final de Evaluacion Final  e Informe Ejecutivo Convenio ATN/OC-16427-HO debidamente aceptados segun terminos de referencia y condiciones contractuales. Recibo No. 000-001-04-00000261 CAI 93A1FD-3901B0-2E4397-BD9F3F-7A0523-9E RTN 08011964066749. Consultor sujeto a pagos a cuenta Constancia 201-21-10500-53815 vigente. el pago se financia con recursos de CoperAcion ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2021 con resumen: Contrato No. 113/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Indifvidual Contratación de Servicios de Consultoría Individual Evaluación Final de la Cooperación Técnica No. Reembolsable ATN/OC-16427-HO y Evaluación de Medio Término del Convenio GRT/SX-17123-HO entre la ENEE y Hernán Jacono Lagos Paredes. pago porcion de gastos contra la entrega de los productos No. 3 Informe Final de Evaluacion Final  e Informe Ejecutivo Convenio ATN/OC-16427-HO debidamente aceptados segun terminos de referencia y condiciones contractuales. Recibo No. 000-001-04-00000262 CAI 93A1FD-3901B0-2E4397-BD9F3F-7A0523-9E RTN 08011964066749. el pago se financia con recursos de Coperacion ATN/OC-16427-HO


LOMBARDO ELVIR ROJAS

legalName: LOMBARDO ELVIR ROJAS

JOSE ALAN REYES FLORES

legalName: JOSE ALAN REYES FLORES

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE  FOSODE EN GIRA DE 21-5-2021 AL 26-5-2021 ENTREGA DE KIT DE INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD EN APOYO A LOS DAQMNIFICADOS DE LAS TORMENTAS IOTA ETA EN BRUS LAGUNA POR PARTE DEL PROCESO GIR/SX-17123 HO CON MEMO FOSODE-010-V-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-05-12-1470 SE VA PAGAR PASAJES EN VISTA QUE SERVICIOS GENERALES NO TIENE LOS SISTEMAS INSTALADOS Y NO PUEDE REALIZAR EL PROCESO DE COMPRAS.- SE REVRSA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-047-V-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1261-1-0

type: OFI


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por L 800.00 para la cancelación de 2 dos TGR1 por un valor de L 400.00 cada uno a fin de tramitar ante la Dirección General de Control de Franquicias Aduanera DGCFA los 2 dos escritos relacionados con la solicitud de exoneración de del Impuesto Sobre Ventas a favor de los Préstamos BID No. 4598/BL-HO y 4599/BL-HO. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: Valor a entregar al ingeniero Leonel Gonzales Flores en calidad de responsable de la administracion del Fondo Liquidable para la cobertura de gastos de las mejoras en casa de habitacion del Sr Luis Deras el cual resulto afectado por las obras realizadas en el proyecto Construccion y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Electricas de Progreso y Toncontin 230-138kVContrato No. 043/2018 segun instrucciones giradas por la Gerencia de Transmision en meorandum No. GT-(COVI-19)-392-XII-2021. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 4598/BL-HO

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-28-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-28-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-28-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-28-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-28-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-28-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-28-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-28-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 16/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 16/2020 Contrato Bajo la Modalidad de Convenio de Precios Proceso: No. PRRCH-98-CD-CI Experto en Adquisiciones  Préstamo BID 3435/BL-HO entre la ENEE y la Consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona.  Pago producto No. 2 correspondiente a la OT 001 (016-2020) y productos 1 y 3 corresppndientes a la OT 003 (016-2020) aceptados a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones de contrato. Recibos No. 000-001-04-00000301 y 000-001-04-00000302 CAI 829D6A-439522-53479A-BA537E- A91549-59 RTN 08011976124333. Consultor sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta segun Constancia Electronica 201-20-10500-21120 con fecha vigente al  30-04-2021. El pago se financia con recursos del prestamo  BID 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 16/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 16/2020 Contrato Bajo la Modalidad de Convenio de Precios Proceso: No. PRRCH-98-CD-CI Experto en Adquisiciones  Préstamo BID 3435/BL-HO entre la ENEE y la Consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona.  Pago producto No. 3.1 correspondiente a la OT 001 (016-2020) 2 dias y producto 1 corresppndientes a la OT 004 (016-2020) 11 dias aceptados a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones de contrato. Recibos No. 000-001-04-00000303 CAI 829D6A-439522-53479A-BA537E- A91549-59 RTN 08011976124333. Consultor sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta segun Constancia Electronica 201-20-10500-21120 con fecha vigente al  30-04-2021. El pago se financia con recursos del prestamo  BID 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 16/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 16/2020 Contrato Bajo la Modalidad de Convenio de Precios Proceso: No. PRRCH-98-CD-CI Experto en Adquisiciones  Préstamo BID 3435/BL-HO entre la ENEE y la Consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Pago producto No. 2 correspondiente a la OT 003 (016-2020) 19 dias aceptados a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones de contrato. Recibos No. 000-001-04-00000309 CAI 829D6A-439522-53479A-BA537E- A91549-59 RTN 08011976124333. Constancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-17634 vignete al 02-05-2022. El pago se financia con recursos del prestamo  BID 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 16/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 16/2020 Contrato Bajo la Modalidad de Convenio de Precios Proceso: No. PRRCH-98-CD-CI Experto en Adquisiciones  Préstamo BID 3435/BL-HO entre la ENEE y la Consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Pago producto No. 3 y 4 correspondiente a la OT 004 (016-2020) 15 dias aceptados a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones de contrato. Recibos No. 000-001-04-00000310 CAI 829D6A-439522-53479A-BA537E- A91549-59 RTN 08011976124333. Constancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-17634 vignete al 02-05-2022. El pago se financia con recursos del prestamo  BID 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 16/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 16/2020 Contrato Bajo la Modalidad de Convenio de Precios Proceso: No. PRRCH-98-CD-CI Experto en Adquisiciones  Préstamo BID 3435/BL-HO entre la ENEE y la Consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Pago producto No.4 correspondiente a la OT 005 (016-2020) 13 dias aceptados a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones de contrato. Recibos No. 000-001-04-00000311 CAI 829D6A-439522-53479A-BA537E- A91549-59 RTN 08011976124333. Constancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-17634 vignete al 02-05-2022. El pago se financia con recursos del prestamo  BID 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 16/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 16/2020 Contrato Bajo la Modalidad de Convenio de Precios Proceso: No. PRRCH-98-CD-CI Experto en Adquisiciones  Préstamo BID 3435/BL-HO entre la ENEE y la Consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Pago producto No.1 y producto 2 correspondiente a la OT 005 (016-2020) 35 dias aceptados a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones de contrato Enmienda  1y 2 a la OT 005 (016-2020). Recibos No. 000-001-04-00000316 CAI 829D6A-439522-53479A-BA537E- A91549-59 RTN 08011976124333. Constancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-17634 vignete al 02-05-2022. El pago se financia con recursos del prestamo  BID 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 16/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 16/2020 Contrato Bajo la Modalidad de Convenio de Precios Proceso: No. PRRCH-98-CD-CI Experto en Adquisiciones  Préstamo BID 3435/BL-HO entre la ENEE y la Consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Pago producto No.3 correspondiente a la OT 005 (016-2020) 32 dias aceptados a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones de contrato Enmienda  1y 2 a la OT 005 (016-2020). Recibos No. 000-001-04-00000318 CAI 829D6A-439522-53479A-BA537E- A91549-59 RTN 08011976124333. Constancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-17634 vigente al 02-05-2022. El pago se financia con recursos del prestamo  BID 3435/BL-HO.


LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-282-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-282-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández.Pago de Honorarios profesionales sobre el primer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000303 CAI 6B5CDE-1E389E-5243AE-FFC979-E85BAF-4D RTN  18041982037883. El pago se financia con recursos del Convenio ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de gastos sobre el primer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000304 CAI 6B5CDE-1E389E-5243AE-FFC979-E85BAF-4D RTN  18041982037883.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández.Pago de Honorarios profesionales sobre el segundo producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000306 CAI 6B5CDE-1E389E-5243AE-FFC979-E85BAF-4D RTN  18041982037883. el pago se financia con recursos del convenio ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de gastos sobre el segundo producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato.  Recibo No. 000-001-04-00000307 CAI 6B5CDE-1E389E-5243AE-FFC979-E85BAF-4D RTN  18041982037883. el pago se financia con recursos del convenio ATN/OC-16427-HO


MARIELA BUCARDO CHAVEZ

scheme: HND-PASSPORT

legalName: MARIELA BUCARDO CHAVEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE Contrato Suma Global. Pago porcion de gastos correspondiente al 10% del monto del contrato contra la entrega del producto 5 debidamente aceptados de acuerdo a Terminos de Referencia y condiciones contractuales Memorandum FOSODE-025-XII-2021. Recibo No. 000-001-004-00000023 RTN  08018021315715 CAI 407C9D-0AC73A-954398-AD813D-A45A35-13. El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC-16427-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-283-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-283-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al 10% del monto del contrato contra la entrega del producto 1 y 2 debidamente aceptados de acuerdo a Terminos de Referencia y condiciones contractuales Memorandum FOSODE-016-XI-2021 FOSODE-017-XI-2021. Recibo No. 000-001-004-00000011 RTN  08018021315715 CAI 407C9D-0AC73A-954398-AD813D-A45A35-13. Se retiene el 25% de Impuesto sobre la Renta Art 5 ley de ISR sobre honorarios a consultores extranjeros. El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE Contrato Suma Global. Pago porcion de gastos correspondiente al 10% del monto del contrato contra la entrega del producto 1 y 2 debidamente aceptados de acuerdo a Terminos de Referencia y condiciones contractuales Memorandum FOSODE-016-XI-2021 FOSODE-017-XI-2021. Recibo No. 000-001-004-00000013 RTN  08018021315715 CAI 407C9D-0AC73A-954398-AD813D-A45A35-13. . El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al 20% del monto del contrato contra la entrega del producto 3 debidamente aceptados de acuerdo a Terminos de Referencia y condiciones contractuales Memorandum FOSODE-046-XI-2021. Recibo No. 000-001-004-00000014 RTN  08018021315715 CAI 407C9D-0AC73A-954398-AD813D-A45A35-13. Se retiene el 25% de Impuesto sobre la Renta Art 5 ley de ISR sobre honorarios a consultores extranjeros. El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE Contrato Suma Global. Pago porcion gastos correspondiente al 20% del monto del contrato contra la entrega del producto 3 debidamente aceptados de acuerdo a Terminos de Referencia y condiciones contractuales Memorandum FOSODE-046-XI-2021. Recibo No. 000-001-004-00000015 RTN  08018021315715 CAI 407C9D-0AC73A-954398-AD813D-A45A35-13.  El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al 20% del monto del contrato contra la entrega del producto 4 debidamente aceptados de acuerdo a Terminos de Referencia y condiciones contractuales Memorandum FOSODE-055-XI-2021. Recibo No. 000-001-004-00000016 RTN  08018021315715 CAI 407C9D-0AC73A-954398-AD813D-A45A35-13. Se retiene el 25% de Impuesto sobre la Renta Art 5 ley de ISR sobre honorarios a consultores extranjeros. El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE Contrato Suma Global. Pago porcion gastos correspondiente al 10% del monto del contrato contra la entrega del producto 4 debidamente aceptados de acuerdo a Terminos de Referencia y condiciones contractuales Memorandum FOSODE-055-XI-2021. Recibo No. 000-001-004-00000017 RTN  08018021315715 CAI 407C9D-0AC73A-954398-AD813D-A45A35-13.  El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al 10% del monto del contrato contra la entrega del producto 5 debidamente aceptados de acuerdo a Terminos de Referencia y condiciones contractuales Memorandum FOSODE-025-XII-2021. Recibo No. 000-001-004-00000022 RTN  08018021315715 CAI 407C9D-0AC73A-954398-AD813D-A45A35-13. Se retiene el 25% de Impuesto sobre la Renta Art 5 ley de ISR sobre honorarios a consultores extranjeros. El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC-16427-HO


title: Anticipo otorgado a Roger Baltazar Mendoza para el pago del transporte que movilizara a los participantes en la gira de intercambio de experiencias exitosas en otras partes del país en  administración y manejo de Microcuencas; fuentes de agua; gobernanza hídrica  Manejo de áreas protegidas experiencias de cultivos de granos básicos café y ganadería sostenible y amigable con el ambiente con el propósito de implementarlas en las centrales de interés de la ENEE. el pago s efinanica con Recursos del Convenio ATN/JF-17247-HO.

ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 15 - DESARROLLO DE CAPACIDADES


PABLO RAMOS ALLEN

legalName: PABLO RAMOS ALLEN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2021 con resumen: Contrato No. 061/2021 Servicio de Consultoría Individual entre la ENEE y Pablo Ramos Allen Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-004-00000060 RTN  09021978001422 CAI C98036-E68A10-C34986-84CE37-763D22-EF. Se retiene el 12.5% de Impuesto sobre la Renta Art 50 ley de ISR  El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC/16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2021 con resumen: Contrato No. 061/2021 Servicio de Consultoría Individual entre la ENEE y Pablo Ramos Allen Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-004-00000059 RTN  09021978001422 CAI C98036-E68A10-C34986-84CE37-763D22-EF. Se retiene el 12.5% de Impuesto sobre la Renta Art 50 ley de ISR  El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC/16427-HO


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2021 con resumen: Contrato No. 101/2021 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-290-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-290-1-0


title: Valor a pagar a favor de Corporacion Flores  S.A. por concepto de servicios de  revision de los 5000 Km segun factura proforma No. 1700247665. del vehiculo marca Toyota Hilux color blanco placa No. 12375 y registro de la ENEE No. 742-2018 perteneciente a la Direccion del Medio Ambiente. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL FTE A PULPERIA 2 HERMANOS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 5 - INVERSIÓN EN LAS OBRAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS AL SIEPAC

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 43-2021 con resumen: Contrato No. 43-2021 entre la ENEE y la Compañía de Construcción y Mantenimiento Eléctrico S. de R.L. (CCOMEL) Adquisición de Suministro e Instalación de Modificación de Estructuras en un Tramo de Línea 69kV del Circuito L-424 entre las Subestaciones de Danlí y Chichicaste y un Tramo de Línea 34. kV del Circuito L-358 ubicado en San Nicolás Copán. Pago saldo de contrato a conformidad con condiciones  contractuales. Facturas No. 000-001-01-00000457 a LA  000-001-01-00000460 CAI 434506-297CF1-6F47B8-46619E-6335BE-71  RTN 08019017922874. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL CONVENIO GRT/SX-16864-HO


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago de Honorarios profesionales sobre el primer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000079 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago de Honorarios profesionales sobre el primer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000076 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago porcion de gastos sobre el primer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000077 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago de Honorarios profesionales sobre el segundo producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000078 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864.


title: Valor a pagar  a favor de Merlin Yadira Moncada Varelaen concepto de reembolso de recibo TGR en concepto de tramite de dispensas a favor de la empresa CHINT segun contrato No 039/2021. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA


legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2020 con resumen: Contrato No. 010/2020 Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers interamerica S. de R. L. por servicio de auditoría externa para ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y por terminación de ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2 Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-33-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-33-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-33-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-33-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-33-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-33-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-33-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-33-1-11 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-33-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2020 con resumen: Contrato No. 010/2020 Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers interamerica S. de R. L. por servicio de auditoría externa para ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020. Pago producto No. 3 correspondiente al 40% contra la entrega de  Inforrme Final  de la auditoria  a los estados financieros del convenioo  Factura No. 000-001-01-00003816  CAI  F58776-E158AD-A2408F-04777C-32B660-26 RTN 801999837849. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago incluye gastos rembolsables por valor de US$ 157.82. El pago se finanica cn recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2020 con resumen: Contrato No. 010/2020 Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. por servicio de auditoría externa para ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021. Pago producto No. 1 correspondiente al 25% contra la entrega de  Plan de Trabajo por  la auditoria  a los estados financieros del convenio en el marco d ela Enmienda no. 1 a contrato No. 10/2020. Factura No. 000-001-01-00004011 CAI A02650-6896A2-F443B7-F3D2B7-EDC137-D8 RTN 801999837849. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta.  El pago se financia cn recursos del prestamo BID 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2020 con resumen: Contrato No. 010/2020 Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. por servicio de auditoría externa para ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021. Pago producto No. 2 correspondiente al 35% contra la entrega de informe visita preliminar por  la auditoria  a los estados financieros del convenio en el marco d ela Enmienda no. 1 a contrato No. 10/2020. Factura No. 000-001-01-00004017  CAI A02650-6896A2-F443B7-F3D2B7-EDC137-D8 RTN 801999837849. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta.  El pago se financia cn recursos del prestamo BID 3435/BL-HO


rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-35-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-35-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-35-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-35-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-35-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2019 con resumen: Contrato No. 082/2019 Servicios de Auditoría Financiera de la ENEE Año 2018 y Año 2019 Firmado entre la ENEE y PricewatwrhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Efectuar Auditoría de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y del Fideicomiso de Reducción de Perdidas en los Servicios prestados por la ENEE para la ejecución del componente de Distribución y flujo financiero de acuerdo a lo establecido en los Terminos de Referencia. Pago producto No. 3 correspondiente al 30% contra Segundo Informe de Avance Factura No. 000-001-01-00003791  CAI  F58776-E158AD-A2408F-04777C-32B660-26 RTN 8019998378495 Factura exonerada de  ISV mediante OCE 2021034485 Resolucion No. E2021000177. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta Constancia No. 201-21-10500-5697.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2019 con resumen: Contrato No. 082/2019 Servicios de Auditoría Financiera de la ENEE Año 2018 y Año 2019 Firmado entre la ENEE y PricewatwrhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Efectuar Auditoría de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y del Fideicomiso de Reducción de Perdidas en los Servicios prestados por la ENEE para la ejecución del componente de Distribución y flujo financiero de acuerdo a lo establecido en los Terminos de Referencia. Pago producto No. 4 correspondiente al 30% contra Informe Final. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2019 con resumen: Contrato de Servicios No. 043/2019 Servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Financiamiento no Reembolsable para Inversión GRT/SX-16864-HO Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la RED entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-34-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-34-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-34-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-34-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-34-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-34-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2019 con resumen: Contrato de Servicios No. 043/2019 Servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión GRT/SX-16864-HO Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la RED entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Pago producto No. 3 correspondiente al 40% monto del contrato contra la entrega de Inforrme Final respectivamente de la audoria  a los estados financieros del convenio  Factura No. 000-001-01-00003821  CAI  F58776-E158AD-A2408F-04777C-32B660-26 RTN 801999837849 Factura exonerada de  ISV mediante OCE 2021041348 Resolucion No. E2021000572. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago  se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2019 con resumen: Contrato de Servicios No. 043/2019 Servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión GRT/SX-16864-HO Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la RED entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Pago producto No. 1 correspondiente al 25% monto del contrato para el año 2021 contra la visita al inicio de la auditoria incluye Plan de Auditoria a satisfacion del contratante segun TDR y condiciones de contrato 43/2019 Factura No. 000-001-01-00003937  CAI A02650-6896A2-F443B7-F3D2B7-EDC137-D8 RTN 801999837849 Factura exonerada de  ISV mediante OCE 2021092870 Resolucion No. E2021000572. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago  se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2019 con resumen: Contrato de Servicios No. 043/2019 Servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión GRT/SX-16864-HO Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la RED entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Pago producto No. 2 correspondiente al 35% monto del contrato para el año 2021 contra la enrerga de informe visita preliminar. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago  se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO


ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN GIRA DEL 24-05-2021 AL 29-5-2021 LUGAR QUE VISITARA SEGUN GIRA LAS LAGUNITAS DE ESQUIPULAS DE COMAYAGUA Y OTROS SEGUN MEMO FOSODE 029-V-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-05-21-1637 COMBUSTIBLE  REVERSION PARA QUE SE REALICE LIQUIDACION A FAVOR DE ACUERDO A MEMORANDO GFC-751-V-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1365-1-0

type: OFICIO


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN GIRA DEL 024-05-2021 AL 03-06-2021 LUGAR QUE VISITARA SEGUN GIRA DEPARTAMENTO DE COLON BALFATE SONAGUERA TOCOA SUPERVISAR PROYECTOS  SEGUN MEMO FOSODE 0230-V-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-05-21-1636COMBUSTIBLE REVERSION PARA QUE SE REALICE LIQUIDACION A FAVOR DE ACUERDO A MEMORANDO GFC-751-V-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1367-1-0


WILMER ALEXANDER HENRIQUEZ BANEGAS

legalName: WILMER ALEXANDER HENRIQUEZ BANEGAS

proyecto: 21 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/2021 con resumen: Contrato No. 0402021 Servicios para Diseño de Mecanismo de Operación para Integración de Sistemas de Energía Renovable y Eficiencia Energética en Viviendas Sociales entre la ENEE y Wilmer Alexander Henriquez Banegas Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras ATN/SX-16689-HO Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-39-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-39-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/2021 con resumen: Contrato No. 0402021 Servicios para Diseño de Mecanismo de Operación para Integración de Sistemas de Energía Renovable y Eficiencia Energética en Viviendas Sociales entre la ENEE y Wilmer Alexander Henriquez Banegas Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras ATN/SX-16689-HO. Pago Producto No. 1 contra la entrega de Plan de Trabajo  y Cronograma  de la Consultoría  aprobado por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y eficiencia   Energética/SEN valor correspondiente al 10% del Monto del contrato porcion de honorarios profesionales. El consultor esta sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta según constancia electronica 201-20-10500-42261 Recibo 000-001-04-00000032 CAI 5DFFB-E49C3A-DD4CBC-E7AAAD-18948E-A5 RTN  08011980153303. el pago se financia con recursos del Convenio No Reembolsable ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/2021 con resumen: Contrato No. 0402021 Servicios para Diseño de Mecanismo de Operación para Integración de Sistemas de Energía Renovable y Eficiencia Energética en Viviendas Sociales entre la ENEE y Wilmer Alexander Henriquez Banegas Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras ATN/SX-16689-HO. Pago Producto No. 1 contra la entrega de Plan de Trabajo  y Cronograma   de la Consultoría  aprobado por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y eficiencia   Energética/SEN valor correspondiente al 10% del Monto del contrato porcion de gastos. El consultor esta sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta segun constancia electronica 201-20-10500-42261 Recibo 000-001-04-00000033 CAI 5DFFB-E49C3A-DD4CBC-E7AAAD-18948E-A5 RTN  08011980153303. el pago se financia con recursos del Convenio no Rembolsable ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/2021 con resumen: Contrato No. 0402021 Servicios para Diseño de Mecanismo de Operación para Integración de Sistemas de Energía Renovable y Eficiencia Energética en Viviendas Sociales entre la ENEE y Wilmer Alexander Henriquez Banegas Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras ATN/SX-16689-HO. Pago Producto No. 2 contra la entrega de Informe Preliminar aprobado por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y eficiencia   Energética/SEN valor correspondiente al 40% del Monto del contrato porcion de honorarios profesionales. El consultor esta sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta según constancia electronica 201-20-10500-42261 Recibo 000-001-04-00000071 CAI 854040-D6CF5A-D04B99-3A90FE-BE7BAD-6D  RTN  08011980153303. el pago se financia con recursos del Convenio No Reembolsable ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/2021 con resumen: Contrato No. 0402021 Servicios para Diseño de Mecanismo de Operación para Integración de Sistemas de Energía Renovable y Eficiencia Energética en Viviendas Sociales entre la ENEE y Wilmer Alexander Henriquez Banegas Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras ATN/SX-16689-HO. Pago Producto No. 2 contra la entrega de Informe Preliminar aprobado por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y eficiencia   Energética/SEN valor correspondiente al 40% del Monto del contrato porcion de gastos. El consultor esta sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta según constancia electronica 201-20-10500-42261 Recibo 000-001-04-00000072 CAI 854040-D6CF5A-D04B99-3A90FE-BE7BAD-6D  RTN  08011980153303. el pago se financia con recursos del Convenio No Reembolsable ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/2021 con resumen: Contrato No. 0402021 Servicios para Diseño de Mecanismo de Operación para Integración de Sistemas de Energía Renovable y Eficiencia Energética en Viviendas Sociales entre la ENEE y Wilmer Alexander Henriquez Banegas Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras ATN/SX-16689-HO. Pago Producto No. 3 contra la entrega de Informe Final aprobado por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y eficiencia   Energética/SEN valor correspondiente al 50% del Monto del contrato porcion de honorarios profesionales. El consultor esta sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta según constancia electronica 201-20-10500-42261 Recibo 000-001-04-00000073 CAI 854040-D6CF5A-D04B99-3A90FE-BE7BAD-6D  RTN  08011980153303. El pago se financia con recursos del Convenio No Reembolsable ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/2021 con resumen: Contrato No. 0402021 Servicios para Diseño de Mecanismo de Operación para Integración de Sistemas de Energía Renovable y Eficiencia Energética en Viviendas Sociales entre la ENEE y Wilmer Alexander Henriquez Banegas Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras ATN/SX-16689-HO. Pago Producto No. 3 contra la entrega de Informe Final aprobado por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y eficiencia   Energética/SEN valor correspondiente al 50% del Monto del contrato porcion de gastos. Recibo 000-001-04-00000074 CAI 854040-D6CF5A-D04B99-3A90FE-BE7BAD-6D  RTN  08011980153303. El pago se financia con recursos de la ATN/SX-16689-HO.   El pago se financia con recursos del Convenio No Reembolsable ATN/SX-16689-HO


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA 000-001-01-00002165  LA CUAL CORRESPONDE A LA ESTIMACION N 10 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE AGOSTO 2020 AL 19 DE SEPTIEMBRE  2020 PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO N 55-2018 CONSTRUCCION DE 2 PUENTES EN LA CARRETERA TERRERO BLANCO -PATUCA  DEPTO DE OLANCHO  1.- PUENTE SOBRE LA QUEBRADA TERRERO PRIETO Y 2.- PUENTE SOBRE RIO GUAYAMBRE SEGUN MEMO UEPER  196-V-2021  Y LA MISMA DESCRIPCION EN LA FACTURA ANTES MENCIONADA DICHO PROCESO CONTIENE LPN N UEPER-002-2017  Y LA ACEPTACION DEL CONTRATO FIRMADA Y SELLADA EL 05 DE SEPT. DEL AÑO 2018 CON MODIFICACION N 04 DE DICHO CONTRATO FIRMADA Y SELLADA POR EL SR PRESIDENTE DE LA COMISION A LOS 12 DIAS  DEL MES DE  ENERO DEL AÑO 202. SEGUN  INSTRUCCIONES DE  HOJA DE RUTA N 2021-05-21-1657

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA 000-001-01-00002167 POR LA CANTIDAD L. 2571227.16  LA CUAL CORRESPONDE A LA ESTIMACION N 15 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL  20 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  2020 PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO N 37-2018 CONTRUCCION DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III  LPN N UEPER 003-2017 SUSCRITO CON EL SR GERENTE GENERAL DE LA ENEE EL 20 DE ABRIL DEL 2018 MODIFICADO MEDIANTE MODIFICACION N 1 DE FECHA 15 DE MAYO  2019 MODIFICACION N 2 DE FECHA  29 DE AGOSTO 2019 Y MODIFICACION  N 3 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE  DE 2019 Y MODIFICACION N 4 DE FECHA 5 DE FEBRERO  DEL 2020 Y MODIFICACION N 5 DE FECHA  12 DE ENERO  2021 CON HOJA DE RUTA N 2021-05-21-1658

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE PAGO SEGUN DL-1262-5-2021 PARA LA OBTECION DE CINCUENTA CERTIFICADOS DE AUTENCIDAD Y HOJA  2021-05-21-1649

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por L 400.00 para la cancelación de UN (1) TGR1 por un valor de L 400.00 a fin de tramitar la  exoneración de del Impuesto Sobre Ventas 2021 a favor del Programa de Educación en Eficiencia Energética China Taiwán. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00017685 POR PUBLICACION DE UN AVISO SEGUN PROCESO DE LICITACION LPN NO-100-004-2021  ADQUISISCION DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO A LOS EMPLEADOS PERMANENTES Y SEGURO DE VIDA COLECTIVO EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS  DEL FONDO DE PREST. DE LA ENEE SEGUN DLI-245-IV-2021 MEMORANDUM GARC-415-06-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-06-30-4171

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1477-0-0 - PUBLICACION DE UN AVISO SEGUN PROCESO DE LICITACION LPN NO-100-004-2021  ADQUISISCION DE POLIZA DE SEGUROS COLECTIVO A LOS EMPLEADOS PERMANENTES Y SEGURO DE VIDA COLECTIVO EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS  DEL FONDO DE PREST. DE LA ENEE SEGUN DLI-245-IV-2021


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA CDH0054 ASIGNADA AL DESPACHO DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIO  A SOLICITUD DE LA EMBAJADORA NELLY JEREZ.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA CDH0054 ASIGNADA AL DESPACHO DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIO  A SOLICITUD DE LA EMBAJADORA NELLY JEREZ SEGUN CAFTURA No.000-002-01-00030236 CON CAI:807DD2-BED85C-964E85-3F36A4-0B4D0F-68.

type: ORDCOM


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1481-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DERESPIRADOR DE MEDIA CARA Y CARTUCHOS DE VAPORES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.74.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1481-1-0

description: PAGO DE FACTURA N.000-002-01-00115526  POR COMPRA DERESPIRADOR DE MEDIA CARA Y CARTUCHOS DE VAPORES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.74. MEMORANDUM GARC-643-08-2021 HR 2021-08-26-6224 ORDEN DE COMPRA N.4200002482


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1482-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DERESPIRADOR DE MEDIA CARA Y CARTUCHOS DE VAPORES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.74.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1482-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 ¿Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO¿ Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-50-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-50-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO. Pago producto No. 1 correspondiente al 25% contra Primera Visita incluyendo Plan de Trabajo y Cronograma Factura No. 000-001-01-00003781  CAI  F58776-E158AD-A2408F-04777C-32B660-26 RTN 801999837849 Factura exonerada de  ISV mediante OCE 2021030577 Resolucion No. E2021000177. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta Constancia No. 201-20-10500-5697. El pago se efectua a la tasa de cambio del dia 14-04-2021 24.0133 X $3435.00. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO. Pago producto No. 2 equivalente al 35% y producto 3 correspondiente al 40% del monto dle contrato contra la entrega de informe preliminar e Inforrme Final respectivamente de la audoria  a los estados financieros del convenio  Factura No. 000-001-01-00003820  CAI  F58776-E158AD-A2408F-04777C-32B660-26 RTN 801999837849 Factura exonerada de  ISV mediante OCE 2021041358 Resolucion No. E20214110358. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se efectua a la tasa de cambio del dia 21-05-2021 24.0051 X $10305.00. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO. Pago producto No. 1 equivalente al 25% del monto del contrato para el año 2021 contra la primera visita al iniicio de la auditoria incluye Plan de audoria  a satisfaccion del contratante segun TDR y condiciones de Contrato 44/2021 Factura No. 000-001-01-00003936  CAI A02650-6896A2-F443B7-F3D2B7-EDC137-D8 RTN 801999837849 Factura exonerada de  ISV mediante OCE 2021092885 Resolucion No. E2021000177. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se efectua a la tasa de cambio del dia 25-10-2021 24.0922 X $6875.00. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO. Pago producto No. 2 equivalente al 35% del monto del contrato para el año 2021 contra entrega del informe sobre visita preliminarde la auditoria  a satisfaccion del contratante segun TDR y condiciones de Contrato 44/2021. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se efectua a la tasa de cambio del dia 08-12-20211 24.1828 X $9625. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


INGRID CONCEPCION ORDOÑEZ LOPEZ

legalName: INGRID CONCEPCION ORDOÑEZ LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-49-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-49-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-49-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-49-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 42/2021 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y la Consultora Ingrid Concepción Ordoñez López. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000179 CAI CD47C3-E8BB99-D346B9-210D2C-A46EFC-B3 RTN 08011966008778. Se retiene 12.5% sobre honorarios segun Art 50 ley de ISR. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 42/2021 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y la Consultora Ingrid Concepción Ordoñez López. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000180 CAI CD47C3-E8BB99-D346B9-210D2C-A46EFC-B3 RTN 08011966008778. Se retiene 12.5% sobre honorarios segun Art 50 ley de ISR. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 42/2021 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y la Consultora Ingrid Concepción Ordoñez López. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000182 CAI CD47C3-E8BB99-D346B9-210D2C-A46EFC-B3 RTN 08011966008778. Se retiene 12.5% sobre honorarios segun Art 50 ley de ISR. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 42/2021 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y la Consultora Ingrid Concepción Ordoñez López. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000183 CAI CD47C3-E8BB99-D346B9-210D2C-A46EFC-B3 RTN 08011966008778. Se retiene 12.5% sobre honorarios segun Art 50 ley de ISR. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 42/2021 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y la Consultora Ingrid Concepción Ordoñez López. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000184 CAI CD47C3-E8BB99-D346B9-210D2C-A46EFC-B3 RTN 08011966008778. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 42/2021 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y la Consultora Ingrid Concepción Ordoñez López. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000185 CAI CD47C3-E8BB99-D346B9-210D2C-A46EFC-B3 RTN 08011966008778. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 42/2021 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y la Consultora Ingrid Concepción Ordoñez López. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000186 CAI CD47C3-E8BB99-D346B9-210D2C-A46EFC-B3 RTN 08011966008778. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 42/2021 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y la Consultora Ingrid Concepción Ordoñez López. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 01-15 octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000187 CAI CD47C3-E8BB99-D346B9-210D2C-A46EFC-B3 RTN 08011966008778. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.


title: Reembolso a favor de Flor López por la cantidad de L 750.00 por pago de constancias para  confirmación de saldos de la cuenta especial de los Préstamos BID No. 3435/BL-HO 4598/BL-HO 4599/SX-HO y GRT/SX-16864 GRT/SX-17123 por parte de Banco Central de Honduras en atencion de solicitud de la firma auditora PWC y el TSC en el marco de las auditorias financieras al cierre del año 2020 respectivamente. El pago se financia con recuros de contraparte dlel prestamo  BID 3435/BL-HO

FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1549-1-0 - SOLICITUD DE COMPROMIISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N°100-020/2020 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CULMINAR  PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL INICIADOS CON EL APOYO DE LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN MEMORANDO DLI-363-VI-2021 HOJA DE RUTA N°2021-06-02-1875

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1549-1-0

description: CORRESPONDE AL PRIMER PAGO  DE LA FACTURAS N 00116071 Y 114971 CORRESPONDIENTE DE LA  LICITACION PUBLICA NACIONAL  N°100-020/2020 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CULMINAR  PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL INICIADOS CON EL APOYO DE LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN MEMORANDO DLI-363-VI-2021 HOJA DE RUTA N°2021-06-02-1875 SEGUN MEMOUGC-0524-09-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-16-6579


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Reserva de presupuesto por un monto de   L. 558702.82 el cual servirá de complemento para la adjudicación del proceso de Licitación Pública Nacional No. 100-018/2020 Servicio de Fotocopiado para las diferentes Oficinas de la ENEE en Tegucigalpa Zona Noroccidental Litoral Atlántico y  Centrales Hidroeléctricas. Afectando los fondos de contraparte del Préstamo No. 3435/BL-HO.