objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1404-0-0 - POR LA COMPRA DE PROBADOR DE TENSION DE RUPTURA  DE ACEITE SEGUN EMO DAGT-COM-SE-N-303-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6250


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1407-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CALZADO DE SEGUIRIDAD Y PROTECCION Y TRABAJO SEGUN MEMORANDUM COM-DT-C-328-XI-2021 HR2021-0903-6381

initiationType: tender


title: POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO CON INSTALACION HR 2021-07-01-4211

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 80 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 5 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN

rationale: MEMORANDO UGC-1114-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001248 HOJA DE RUTA No. 2021-2021-12-06-8046. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

type: MEMORA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1413-1-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS HR 2021-01-07-4211

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1413-1-0


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS RODAJES SEGUN HR 2021-05-20-1600

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: PAGO DE FACTURAS PROFORMA No. 245-247-246 POR LA COMPRA DE 48 LLANTAS SEMITRACTORAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NO-LA SEGUN REQ. No. COM-DI-043-IV-2021 SEGUN HR 2021-05-20-1600 MEMORANDDUM UGC-581-09-2021  SE ADJUNTA NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA LA FACTURA ORIGINAL HOJA DE RUTA No. 2021-09-23-6696


title: POR LA COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD CLAROS  HR 2021-07-01-4211

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: POR PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00067530 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No-4000002586 POR LA COMPRA DE 50 LENTES DE SEGURIDAD SOLICITADA POR CONTROL OPERATIVA DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDUM GARC-761-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-23-6715

type: FACT


title: PAGO DE LIQUIDACION DE VIAATICOS OTROS GASTOS BOMBA DE CLUCH Y LIQUIDO . SEGUN FACTURA 7280  VEHICULO REG.512 PLACA 9349 SEGUN MEMORANDUM DAGT-LIQ-CE-N-061-VIII-2021 HR 2021-09-07-6412

RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON

scheme: HND-IDCARD

legalName: RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON


title: RESERVA POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFININASY LA BORATORIO DE PROTECCION Y MEDICION MIRAFLORES CENTRO SUR  SEGUN RESOLUCION No. CIENEE-217-2021 ODT-DT-C0042-II-2021 MEMORANDUM GAGT-PAG-AD-C-324-IX-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-03-6367

name: INGENIERIA DESARROLLO Y SUMINISTROS S.DE R.L.(INDES)

streetAddress: RESIDENCIAL SAN JOSE KM9 CARRETERA A OLANCHO BLOQUE Y LOTE 7 COMAYAGUELA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PROVICION  POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFININASY LA BORATORIO DE PROTECCION Y MEDICION MIRAFLORES CENTRO SUR  SEGUN RESOLUCION No. CIENEE-217-2021 ODT-DT-C0042-II-2021 MEMORANDUM GAGT-PAG-AD-C-324-IX-2021MEMORANDO DAGT-COM-AD-C-434-XI-21 HOJA DE RUTA No: 2021-11-26-7897

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000113 POR ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 62-2021  POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFININASY LA BORATORIO DE PROTECCION Y MEDICION MIRAFLORES CENTRO SUR  SEGUN RESOLUCION No. CIENEE-217-2021 ODT-DT-C0042-II-2021 ORDEN DE COMPRA No. 4300001225MEMORANDUM GAGT-PAG-AD-C-324-IX-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-03-6367

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000122 -PAGO DE DESEMBOLSO No. 2 DEL PROYECTO   SERVICIOS DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFININASY LA BORATORIO DE PROTECCION Y MEDICION MIRAFLORES CENTRO SUR  SEGUN RESOLUCION No. CIENEE-217-2021 ODT-DT-CONTRATO No. 0062-2021 ORDEN DE COMPRA No. 43000001225 MEMORANDUM UDGC-1290-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-02-7987


title: POR LA COMPRA DE 30 CONECTORES DE TENSION COMPLETA PARA 266.8 HR 2021-05-26-1726

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: MEMORANDO UGC-1090-12-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002608. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8059. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 357  POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 25 DE AGOSTO2021 REVISION Y APROBACION DE OPCIONES DE CONEXION DE GENERADOR CAHSA EN SUBESTACIONES DE SAN BUENAAVENTURA Y S.P.S. OFICIO GT 323-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-14-6546

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOPS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE TRASLADO Y PUESTA EN OPERACION DE LA SUBESTACION LA VICTORIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HILOS Y MECHAS S.A. DE C.V. DEBIDO A SENTENCIA PRESENTADA PARA DESALOJAR EL PREDIO SEGUN CONSTA EN EL OFICIO COVID-GT-COVID 19-280-VII-2021 DEL 02-08-2021 MEMORANDUM CIENEE-1794-IX-2021 -OFICIO GT-COVID-19-324-IX-2021 COPIA DE PAGARE MEMORANDUM CIENEE-1560-VIII-2021-GD-269-VIII-2021 MEMORANDUM DAPF-562-2021

JUNIOR ARMANDO MEDINA AGURCIA

legalName: JUNIOR ARMANDO MEDINA AGURCIA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOPS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE TRASLADO Y PUESTA EN OPERACION DE LA SUBESTACION LA VICTORIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HILOS Y MECHAS S.A. DE C.V. DEBIDO A SENTENCIA PRESENTADA PARA DESALOJAR EL PREDIO SEGUN CONSTA EN EL OFICIO COVID-GT-COVID 19-280-VII-2021 DEL 02-08-2021 MEMORANDUM CIENEE-1794-IX-2021 -OFICIO GT-COVID-19-324-IX-2021 COPIA DE PAGARE MEMORANDUM CIENEE-1560-VIII-2021-GD-269-VIII-2021 MEMORANDUM DAPF-562-2021

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOPS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE TRASLADO Y PUESTA EN OPERACION DE LA SUBESTACION LA VICTORIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HILOS Y MECHAS S.A. DE C.V. DEBIDO A SENTENCIA PRESENTADA PARA DESALOJAR EL PREDIO SEGUN CONSTA EN EL OFICIO COVID-GT-COVID 19-280-VII-2021 DEL 02-08-2021 MEMORANDUM CIENEE-1794-IX-2021 -OFICIO GT-COVID-19-324-IX-2021 COPIA DE PAGARE MEMORANDUM CIENEE-1560-VIII-2021-GD-269-VIII-2021 MEMORANDUM DAPF-562-2021


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42800-Herramientas Mayores


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No:151 POR VIAJE A SUBESTACION LOS PRADOS BUSCAR PIEZA FALTANTE DE TORRE C+O ENVIADA AL PROYECTO YAGUALA SEGUN MEMORANDO No: GARC-722-IX-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-16-6568

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


title: POR LA COMPRA DE TRANSCEIVER SERIAL A OPTICO HR 2021-07-01-4211

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00121155 POR LA COMPRA DE TRANSCEIVER SERIAL A OPTICO SEGUN MEMO GARC-1161-XI-2021 HR 2021-11-22-7786 ORDEN DE COMPRA 4200002614


title: POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE TRANSMISION

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 248 POR LA COMPRA DE LLANTA 235/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 106T CANT.20 LLANTA 11R22.5 FIRESTONE FS567 148/145L 16 PR CANT.4 LLANTA 11R22.5 BRIDGESTONE M857 148/145K 16PR CANT.16 MEMORANDO UGC-651-09-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-28-6815 SE COMPROMETE HACER CAMBIO DE FACTURA TANIA RAUDALES


title: POR LA COMPRA DE MALETAS DE HERRAMIENTAS  HR 2021-07-01-4211

rationale: MEMORANDO UDGC-1123-11-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001257 09/09/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8062. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00000832 POR LA COMPRA DE BROCAS PARA HIERRO HR 2021-07-01-4211 SEGUN MEMO GARC-1139-11-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-11-22-7778


LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1529-1-0 - POR LA COMPRA DE CEDPILLOS DE AQLAMBRE SEGUN HR 2021-03-16-746

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1529-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00121157 POR LA COMPRA DE  FUENTE DE PRUEBA DE VOLTAJE  HR 2021-07-01-4211SEGUN MEMO GARC-1138-11-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-22-7778


title: POR LA COMPRA DE TONER XEROX  SEGUN HR 2021-07-12-4450

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020470 DE FECHA 01/10/2021 POR LA COMPRA DE TONER XEROX B7025 O/C 4400003452 MEMORANDO GARC-890-X-2021 HOJA DE RUTA No.2021-10-20-7144 CAI-E72621-368EB5-4F4CB1-1B228E-AD0D01-3B


title: POR LA COMPRA DE 400 PERNOS DE ROSCA CORRIDA  SEGUN HR 2021-05-26-1726

rationale: MEMORANDO UGC-1137-11-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002624. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8048. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSMISION    SEGUN HR 2021-06-25-4102

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000307  POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSMISION    SEGUN MEMORANDUM GARC-1002-XI-2021 HR 2021-11-10-7529 ORDEN DE COMPRA 4300001226


description: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSMISION    SEGUN HR 2021-06-25-4102

rationale: MEMORANDO UGC1213-XI-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001227 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8050 SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00121670 POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED   HR 2021-07-01-4211 SEGUN MEMO GARC-1198-11-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-24-7846


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1536-1-0 - POR LA COMPRA MEDIDOR LASER    HR 2021-07-01-4211

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1536-1-0


title: POR LA COMPRA DE ESCALERA PEGABLE PARA USO DEL PERSONAL TENICO DE TRANSMISION

rationale: MEMORANDO UGC-1280-12-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001268. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8054. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGUN HR 2021-04-09-1073

name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR LA COMPRA DE 625 PAQUETES DE  PAPEL HIGIENICO SANITARIO SEGUN MEMORAMDO-GARC-886-X-2021 UGC-703-10-2021 FACT-00000070 Y HOJA DE RUTA # 2021-10-19-7131.


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1552-1-0 - POR LA COMPRA DE PEGAMENTO ESTANTANEO USO DE TENICO DE TRANSMISION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1552-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1553-1-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS USO DE OFICNA  DE TRANSMISION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1553-1-0


title: POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CS

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00005530 DE FECHA 29/10/21  POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN 4X4 DOBLE CABINA AÑO 2012 TIPO PICK UP MEMORANDO GARC-1055-XI-2021 UGC-0860-XI-2021 HOA DE RUTA No. 2021-11-17-7694


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000843 POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CS SEGUN MEMORANDUM GARC-1188-11-2021 HR 2021-11-23-7815 ORDEN DE COMPRA 4300001231

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1558-1-0


title: PAGO DE FACTURA 000-001-11-00001773 A FAVOR DE DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA POR LA CANTIDAD DE LPS 8000 POR CONCEPTO  DE ALQUILER DE MAYO Y JUNIO  DEL LOCAL DE OFICINAS DE LINEAS DE TRANSMISION SIGUATEPEQUE 2SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-342-IX-2021 HR 2021-09-27-6772

DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

legalName: DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1575-0-0 - POR LA COMPRA DE CONCENTRADOR DE DATOS 3 PUERTOS SEGUN MEMO DAGT-COM-CE-N-88-IX-21 HOJA DE RUTA 2021-09-27-6786


title: PAGO DE FACTURA 000-001-11-00001774 A FAVOR DE DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA POR LA CANTIDAD DE LPS 8000 POR CONCEPTO  DE ALQUILER DEJULIO Y AGOSTO 2021  DEL LOCAL DE OFICINAS DE LINEAS DE TRANSMISION SIGUATEPEQUE SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-343-IX-2021 HR 2021-09-27-6772


title: OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No: 359  POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE2021 ATENDER TEMAS VARIOS SEGUN GRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ADJUNTO.OFICIO GT-325-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-27-6777

type: OFI


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN EL PERIODO DEL  21/09/2021 AL 23/09/2021 VIAJANDO A SAN PEDRO SULA Y YORO ATENDER TEMAS VARIOS SEGUN CRONOGRAMA ADJUNTO E INFORME DE GIRA SEGUN OFICIOGT-(COVID)-332-IX-2021 HOJA DE RUTA 2021-09-6806


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE ACEITE SEGUN ORDEN DE COMPRA No420002657

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE ACEITE PENETRANTE WD-40 FLEXITAPA SOLICITADO POR LA SUBESTACION DE C.S  SEGUN  FACTURA 000-002-01-00001553 ORDEN DE COMPRA No420002657 Y MEMORANDUM GARC-1120-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-22-7773


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCALERA PLEGABLE DE A FIBRA DE VIDRIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002671

rationale: MEMORANDO UGC-1276-12-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002671 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8059. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CONCTOR DE ALUMINIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002654

rationale: POR LA COMPRA DE 24 CONCTOR DE ALUMINIO Y 9 CONECTOR ATORNILLADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002654 MEMORANDUM UDGC-1109-2021 CIENEE-2517-XII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8044


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LATAS DE GRASA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002629

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00003244 DE FECHA 10/11/2021 POR LA COMPRA DE LUBRICANTE SEPARADOR 785 LATA 500Gr CANTIDAD 24 O/C 4200002629 MEMORANDO UGC-944-11-2021 Y GARC-1167-11-2021 HOA DE RUTA No 2021-11-22-7780 CAI-B8820F-2114DB-D64D96-666E0D-9EC303-B2


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SONDA PARA TENDIDO DE CABLE ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002663

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0010922  POR LA COMPRA DE SONDA PARA TENDIDO DE CABLE ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002663 SEGUN MEMOGRC-1143-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-22-7778


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LIMPIADOR ELECTRICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002683

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 LIMPIADOR DE CONTACTO PARA USO EN LIMPIEZA DE EQUIPOS EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION N° COM-SE-N-036-III-2021 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002683 30/09/2021. FACTURA No. 000-002-01-00122702 01/12/2021. MEMORANDO GARC-1303-XII-2021. UGC-1303-12-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8129.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CASCOS DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002635

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: MEMORANDO UGC-128-12-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002635. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8051. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BALINERAS DE BOLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002676

rationale: MEMORANDO UGC-1140-12-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002676. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8045. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: 4RESERVA POR LA COMPRA DE DUCTO CORRUGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002674

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00119707 POR LA COMPRA DE 10 SURTEK MANGUERA FLEX 3/4 X50 METROS 142851-1000 (DUCTO CORRUGADO)  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002674 MEMORANDUM UGC-719-10-2021 -GARC-938-11-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-11-02-7351


title: 4RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002660

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: MEMORANDO UGC-1233-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002660 24/09/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8064. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: POR LA COMPRA DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN REQ-COM-GT-C-165-X-2021 Y MEMORAMDO-DAGT-COM-GT-C-347 Y 348-X-2021

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00303389 POR LA COMPRA DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN REQ-COM-GT-C-165-X-2021 Y MEMORAMDO GARC-1068-XI-2021 HR 2021-11-18-7705 ORDEN DE COMPRA 4400003493


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORAMDO-DAGT-COM-GT-C-363-X-2021 Y REQ-COM GT-167-X-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002779 10/11/2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORAMDO-DAGT-COM-GT-C-363-X-2021 Y REQ-COM GT-167-X-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002801 16/11/2021.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1593-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORAMDO-DAGT-COM-GT-C-363-X-2021 Y REQ-COM GT-167-X-2021.

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSMISION PARA SER UTILIZADO POR SUS EMPLEADOS SEGUN REQUISICION N° COM-GT-C-167-X-2021 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002779 10/11/2021 FACTURA N° 001-001-01-00781118 17/11/2021 MEMORANDO GARC-1087-XI-2021 MEMORANDO UGC-883-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7759.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1593-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1593-2-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1594-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN MEMORAMDO-DAGT-COM-GT-C-363-X-2021 Y REQ-COM GT-C-166-X-2021.


title: MEMORANDO UGC-1217-XII-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001266 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8052 SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1596-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA BT 50 REG-678 P-10841 AÑO 2013 SEGUN O/T-ODL-LT-C-892-VIII-2021 Y MEMO-DAGT-ODL-LT-C-305-VIII-2021.


title: PAGO DE FACTURA No-003-006-01-00026782 Y 003006-01-00026586CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021 POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL DE CALPULES SAN PEDRO SULA SE ENCUENTRA VIGENTE EL ARTICULO 1  EXENTA DEL PAGO DE IMPUESTO S/VENTA  SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-64-IX-2021 Y DAGT-PAG-DI-N-58-VIII-2021Y HOJAS DE RUTA 2021-10-13-6993 Y 2021-09-20-6625

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (EL SAUCE  ZONA INDUSTRIAL RIO DE PIEDRAS SITRA-ALUS  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2021 CON FACT.No. 000-002-01-086194460877606120879690108871311087970110879888608790813 SEGUN MEMORANDUMDAGT-PSG-DI-N-75-X-2021 HR 2021-10-11-6927

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1605-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOTAS ALTAS DE RIESGO ELECTRICO TALLA 40 SEGUN MEMORAMDO-DAGT-COM-DI-372-X-2021 Y REQ-COM-DI-N-045-IV-2021


title: OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE  DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 1203 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE2021 ENTREVISTA E INDUCCION A NUEVA INTEGRANTE ADMINISTRATIVA NOLA MEMORANDO ADC-1203-X-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-10-15-7071

CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 11 LECTORES DE PUNTO FIJO HAND HELD SEGUN REQ-COM-GT-C-168-X-2021.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: MEMORANDO UGC-1190-11-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001353 09/11/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8056. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


rationale: PAGO DE FACTURA No-003-006-01-00027176 DE FECHA 20/09/2021 Y 003006-01-00027420 DE FECHA 20/10/2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL DE CALPULES SAN PEDRO SULA SE ENCUENTRA VIGENTE EL ARTICULO 1  EXENTA DEL PAGO DE IMPUESTO S/VENTA  SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-74-X-2021  HOJAS DE RUTA 2021-10-26-7251 REVERCION PAGO DE CRUZ ROJA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1719-1-0

type: OFICIO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1689-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES SOLICITADAS POR CONTROL ELECTRONICO NOLA REQ. # COM-CE-N-95-9-21 Y MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-86-X-21 Y HOJA DE RUTA 2021-10-20-7145


title: POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER

description: POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001552 POR LA COMPRA DE 01 FUENTE DE PODER  SOLICITADO POR INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. IN-003-III-2021 ORDEN DE COMPRA No. 4200002724 MEMORANDUM UGC-807-11-2021 MEMORANDUM GARC-1021-11-2021 HOJA DE RUTA No.2021-11-12-7594

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1722-1-0

description: POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER

description: POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00121156 POR LA COMPRA DE TENAZA REMACHADORA HR 2021-07-01-4211 SEGUN MEMO GARC-1144-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-22-7778


title: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEPTO DE OPERACION 2021-03-082021

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: MEMORANDO UGC1212-XII-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4300001240 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8050 SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEPTO DE OPERACION

rationale: MEMORANDO UGC1211-XII-2021 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001239 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8050. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: POR LA COMPRA DE ASPIRADORAS DE 1.5 GALONES HR 2021-07-01-4211

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000355 DE FECHA 30/11/2021 POR LA COMPRA DE ASPIRADORES CANT. DOS O/C 4600001297 MEMORANDO UGC-1245-11-2021 Y GARC-1265-12-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-12-02-7981 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1727-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS RODAJES  2021 -05-20-1600

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1727-1-0


title: POR LA COMPRA DE TERMINAL DE CONEXXION SPUND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR LA COMPRA DE 12  TERMINAL DE CONEXION SPUND 2 PARA USO EN LAS SUBESTYACIONES NO-LA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4200002746 MEMORANDUM UDGC-1103-2021-CIENEE-2517-XII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8044


title: POR LA COMPRA DE SACABOCADOS HIDRAULICOS HR 2021-07-01-4211

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000851 DE FECHA 01/12/2021 POR LA COMPRA DE SACABOCADOS CANTIDAD UNO O/C 4200002748 MEMORANDO UGC-1246-11-2021 Y GARC-1266-12-2021 HOJA DE RUTA No:2021-12-02-7981


title: POR LA COMPRA DE 17 TELEFONOS IP

description: POR LA COMPRA DE 17 TELEFONOS IP

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: MEMORANDO UGC-1147-12-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001317. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8045. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

title: POR LA COMPRA DE 17 TELEFONOS IP

description: POR LA COMPRA DE 17 TELEFONOS IP


title: PAGO DE FACTURA 000-001-11-00001829 POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFCINAS  DE LINIA DE TRASMISION SIGUATEPEQUE MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-395-X-2021 HR 2021-10-29-7309


title: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICOS

description: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICOS

legalName: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS EMPELADOS DE LA GERENCIA DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-GT-C-00032-II-2021 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002706 16/10/2021 FACTURA No. 000-001-01-00000087 16/11/2021. MEMORANDO UGC-1048-11-2021 MEMORANDO GRAC-1251-12-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-01-7960.

title: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICOS

description: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICOS


title: POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED

description: POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED

rationale: PARA COMPRA DE 60 LAMPARAS LED PARA USO EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIOENS NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No.032-III-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4200002761 MEMORANDUM UGC-1196-11-2021 -CIENEE-2517-XII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8049

title: POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED

description: POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00121288  POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN MEMORANDO GARC-1153-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-22-7788

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS TODO TERRENO PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRASMISION  SEGUN GAGT-COM-SE-C-00046-III-2021


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1807-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS HR 2021-04-14-1147 REQ 85

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1807-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE SUBESTACION CS  DE TRASMISION  SEGUN GAGT-COM-SE-C-00046-III-2021


title: POR LA COMPRA 29  LLANTAS HOJA DE RUTA

description: POR LA COMPRA 29  LLANTAS HOJA DE RUTA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00066112 POR LA COMPRA 29  LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS MEMO GARC-1136-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-22-7775

title: POR LA COMPRA 29  LLANTAS HOJA DE RUTA

description: POR LA COMPRA 29  LLANTAS HOJA DE RUTA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 29 LLANTAS TODO TERRENO PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE SUBESCIONES   SEGUN GAGT-COM-SE-C-00046-III-2021


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS

description: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA  N 00006558  POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN MEMO GARC-1193-11-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-24-7846

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS

description: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS


name: ENERGIA POTENCIA Y DESARROLLOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA SEGUNDA ETAPA AVENIDA SALAMA CALLE SAN JUAN DE OPOA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: DE ACUERDO AL MEMORANDUM DLI-801-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-19-7766 Y MEMORANDUM CIENEE SE HACE  EL APROVICIONAMIENTO PARA QUE NO AFECTE EL PRSUPUSTO 2022 POR LA COMPRA DE POSTES DE VARIOS DIAMETROS SEGUN REQ COM-LT--C144-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-28-1785 DAGT-COM-LT-C-176-V-2021167-V-2021166-V-2021  ESTE F01 SUSUTIYE AL F01 763  SEGUN MEMORANDO DAGT-COM-LT-C-416-XI-21 HR 2021-11-15-7627 Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLR A FAVOR DEL SR GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES EN LA SUBESTACIONES MIVILES RETORNO 1 Y RETORNO 2 EN LA ZONA DE SAN PEDRO SULA  SEGUN MEMORANDO DAPF/811/XI/2021

GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO

legalName: GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


description: PAGO DE FONDO LIQUIDABLR A FAVOR DEL SR GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES EN LA SUBESTACIONES MIVILES RETORNO 1 Y RETORNO 2 EN LA ZONA DE SAN PEDRO SULA  SEGUN MEMORANDO DAPF/811/XI/2021


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLR A FAVOR DEL SR GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES EN LA SUBESTACIONES MIVILES RETORNO 1 Y RETORNO 2 EN LA ZONA DE SAN PEDRO SULA  SEGUN MEMORANDO DAPF/811/XI/2021


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 TRANSPORTE DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  CORRESPONDIENTE A AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN MEMORANDUM DAGT-T44-C-151-V-2021 ORDEN DE PAGO No. 106

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No.44 DE TRANSPORTE DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN MEMORANDUM DBS-176-VI-2021 ORDEN DE PAGO No. 123

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO


title: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A EMPLEADOS PERMANETES DE LA GA:10 UE:75 Y UN TEMPORAL DE SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DEL AÑO 2021.  SEGUN MEMORÁNDO DBS-210-07-2021 DAGT-T44-OP-N--45-VI-2021. ORDEN DE PAGO PARA ELABORACION DE F01 No. 125.

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO


title: PAGO DE FACTURA No-003-006-01-00027567 Y 003006-01-00027568 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL DE CALPULES SAN PEDRO SULA   SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-92-XI-2021 Y DAGT-PAG-DI-N-93-XII-2021Y HOJAS DE RUTA 2021-11-25-7864

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ENEE SUBESTACION EL ANILLO N.E ENEE PLANTAS TERMICAS ENEE SUBESTACION CACAOSUBESTAION RIO DE PIEDRAS SUBESTACION BERMEJO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021 CON FACT.No. 000000-002-01-089036860893986008939968089399700894181208933791 SEGUN MEMORANDUMDAGT-PSG-DI-N-77-X-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-25-7864

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ENEE SUBESTACION EL ANILLO N.E ENEE PLANTAS TERMICAS ENEE SUBESTACION CACAOSUBESTAION RIO DE PIEDRAS SUBESTACION BERMEJO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021 CON FACT.No. 000000-002-01-090448100908057409080699090825680907463509080700 SEGUN MEMORANDUMDAGT-PSG-DI-N-84-X-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-25-7864


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ENEE SUBESTACION EL ANILLO N.E ENEE PLANTAS TERMICAS ENEE SUBESTACION CACAOSUBESTAION RIO DE PIEDRAS SUBESTACION BERMEJO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 CON FACT.No. 000000-002-01-092231300921700609225002092231280922300309186644 SEGUN MEMORANDUMDAGT-PSG-DI-N-89-X-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-25-7864


title: OTROS GASTOS POR PAGO DE CUENTA DE VIATICO SALDOA AAFAVOR No. 9101211 POR VIAJE A TOCOA DEL 07 AL 08 DE FEBRERO2021 RENDIR DECLARACION SOBRE EXPEDIENTE 02-2020JUEZ B POR LEGALIZACION DEL TERRENO S/E ISLETA EN TOCOA COLON MEMORANDO GARC-144-III-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-15-711 COMPRA DE COMBUSTIBLE

RENE RAMON MADRID MEZA

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA


title: PAGO DE FACTURA No-003-006-01-00027176 DE FECHA 20/09/2021 Y 003006-01-00027420 DE FECHA 20/10/2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL DE CALPULES SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-431-XI-2021  HOJAS DE RUTA 2021-10-26-7251


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 202-1-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA SER USADA EN LAS OFICINAS DE LA ADMON DE TRANSMISION SEGUN DAGT-COM-GT-C-00047-III-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-202-1-0


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: RESERVA POR MANTENIMIENTO; REPARACION DE VEHICULO FRONTIER CON PLACA N-09499 REG-577. SOLICITADO POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN SEGUN ORDEN DE TALLER N° OT-005-2-21 MEMORANDUM DAGT-COM-AD-C-40-III-2021. DICTAMEN MECANICO FILTRO APARTADO N°99 (TALLER PARTICULAR). HOJA DE RUTA 2021-03-4-578.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 28 A TOICOA COLON DEL 16/03/2021 AL 17/03/2021 LEGALIZACION DE TERRENO DE S/E REGULETO. SE AUTORIZA LA CANTIDAD DE LPS 1000 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN HOJA DE RUTA N 2021-03-23-859

type: REC


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 5 MEDIDORES ELECTRONICOS PARA SUSUTITUIR LOS EXISTENTES SEGUN COM-PM-00045-III-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-25-916


title: PAGO DE FACTURAS No.002-002-01-00001154 RECIBO N 0882  DEL MES DE FEBRERO 201 SEGUN  CONTRATO No. 3/2021 CON LICITACION 100-016/2020  DICHO CONTRATO FUE FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION  EN CONCEPTO DE  PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS  DE LA GERENCIA DE TRANSMISION   SEGUN MEMO GARC-171-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-26-0924 DEDUCCION POR INNASISTENCIA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 293-0-0 - POR LA COMPRA DE  4 RELEVADORES PARA EL SEL -787  SEGUN 00047-III-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-25-916


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  6 RELEVADORES PARA EL SEL -351 SEGUN 00046-III-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-25-916


title: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001070 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-03-III-2021 . NOTA  SE HACE DEDUCCION  DE L. 396396.97 EN FACTURA No. 002-002-01-00001070 POR INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO  HOJA DE RUTA No.2021-3-26-0940

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 294-0-0 - POR LA COMPRA DE  4 RELEVADORES PARA EL SEL -421  SEGUN 00048-III-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-25-916


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE ACEITE DIELECTRICO PARA SER USADO EN EL AMNNTO DE TRANSFORMADORES   SEGUN 000458-III-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-25-916


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 333- DE FECHA 14 DE ABRIL 2021 AL 16 DE ABRIL 2021 REALIZAR VISITA No. 1 INSPECCION TOMA DE VOLTAJES DE CONTROL A BANCO DE BATERIA CARGADOR DE BATERIA TRANSFORMADORES DE POTENCIA SISTEMA ELECTRICO DE DANLI CHICHICASTE OJO DE AGUA EL PORVENIR SEGUN DETALLE DE GIRA PROGRAMADA No. DAGT-ANT-SE-C-139-IV-2021 -MEMORANDUM DAGT-ANT-SE-C-139-IV-2021 Y HOJA DE RUTA NO. 2021-04-07-1017

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  4 SOFTWARE PARA ANALISIS DE EVENTOS DESCARGADOS DE LOS REELEVADORES   SEGUN 00049-III-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-25-916


MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE  PARA EL USO EXCLUSIVO PARA COMALEO DE LAS ESTRUCTURAS DE POSTES DE MADERA DE LAS LINEAS DE TRANSMISION EN 69KV DESCRITOS EN EL MEMORANDUM OFICIO GT-COVID-19-114-III-2021-DE FECHA 10-03-2021 PAGARE POR L.150000.00-CIENEE-225-2021 PAGARE POR L.200000.00 MEMORANDUM CIENEE-513-2021-DAPF-115-IV-2021 gastos de menos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-355-1-0


title: PAGO DEPAGO DE AUTORIZACION PARA ANTOICIPO  DE VIATICOS Y GASTOS A TOCA COLON DEL 11 DE ABRIL  2021  AL 14 DE ABRIL  2021 A LA LEGALIZACION DE TERRENO DE S /E REGULETO EN JUZGADO DE TOCOA   CON HOJA DE RUTA 2021-04-09-1075


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  A TOCA COLON DEL 16 DE MARZO 2021  AL 17 DE MARZO 2021 A LA LEGALIZACION DE TERRENO DE S /E REGULETO EN JUZGADO DE TOCOA   CON HOJA DE RUTA 2021-04-09-1072 COMBUSTIBLE

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (ANILLO EL CACAO RIO DE PIEDRAS BERMEJO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CON FACT.No. 000-002-01-08051075080871630811052408091320808129908087264 HOJA DE RUTA 2021-04-09-1069


title: PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRER0 MARZO 2021 POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL CALPULES SAN PEDRO SULA SEGUN MEMO DAGT-PAG-DI-N--IV-2021DAG-PAG-DI-N-23-IV-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-09-1069

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE SEGUN EMO DAPF/159/IV/2021 Y MEMO CIENEE-690-2021 DEL 12/04/2021 DE LA COMISION INTERVENTORA AL SR JUAN FERNANDO PADILLA PAZ PARA CUBRIR GASTOS EMABADOS EN LA ACTIVIDAD DE TRASLADO DE CAPACITORES DESDE LA SUBESTACION JUTICALPA  A LA SUBESTACION GUAIMACA (POR GASTOS LIQUIDABLE DE FONDOS LIQUIDABLE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-370-1-0


rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE SEGUN EMO DAPF/159/IV/2021 Y MEMO CIENEE-690-2021 DEL 12/04/2021 DE LA COMISION INTERVENTORA AL SR JUAN FERNANDO PADILLA PAZ PARA CUBRIR GASTOS EMABADOS EN LA ACTIVIDAD DE TRASLADO DE CAPACITORES DESDE LA SUBESTACION JUTICALPA  A LA SUBESTACION GUAIMACA POR GASTOS DE MENOS DEL FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-372-1-0


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR LA CANTIDAD DE LPS 89700.00 DISTRIBUIDOS SEGUN FACTURA N 000-001-01-00005897 78000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 11700.00 POR 15% IMP/S/VENTA  RECIBO N 2021-000071  RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS DE EMERGENCIAS DE 200 AMPERIOS SEGUN COM-SE-107-IV-2021 Y SEGUN HOJA DE RUTA 2021-05-12-1468.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE SEGUN EMO DAPF/159/IV/2021 Y MEMO CIENEE-690-2021 DEL 12/04/2021 DE LA COMISION INTERVENTORA AL SR JUAN FERNANDO PADILLA PAZ PARA CUBRIR GASTOS EMABADOS EN LA ACTIVIDAD DE TRASLADO DE CAPACITORES DESDE LA SUBESTACION JUTICALPA  A LA SUBESTACION GUAIMACA GASTOS DE MENOS DEL FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-373-1-0


WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

rationale: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   SEGUN MEMORANDODBS-29-III-2021  HOJA DE RUTA 2021-03-25-0897.  Se reverso según instrucciones escritas en el MEMORÁNDUM GFC-1030-VII-2021 por cancelación transporte a empleados debido a que la cláusula N°44 del CCV señala que la ENEE proporcionara transporte a sus trabajadores desde su casa hasta el centro de trabajo y viceversa. Utilizando motoristas con experiencia y acondicionando el servicio con el STENEE y asignando un número de vehículos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-405-1-0


RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

rationale: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   SEGUN MEMORANDODBS-29-III-2021  HOJA DE RUTA 2021-03-25-0897.  Se reverso según instrucciones escritas en el MEMORÁNDUM GFC-1030-VII-2021 por cancelación transporte a empleados debido a que la cláusula N°44 del CCV señala que la ENEE proporcionara transporte a sus trabajadores desde su casa hasta el centro de trabajo y viceversa. Utilizando motoristas con experiencia y acondicionando el servicio con el STENEE y asignando un número de vehículos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-407-1-0


OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

rationale: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   SEGUN MEMORANDODBS-29-III-2021  HOJA DE RUTA 2021-03-25-0897.   Se reverso según instrucciones escritas en el MEMORÁNDUM GFC-1030-VII-2021 por cancelación transporte a empleados debido a que la cláusula N°44 del CCV señala que la ENEE proporcionara transporte a sus trabajadores desde su casa hasta el centro de trabajo y viceversa. Utilizando motoristas con experiencia y acondicionando el servicio con el STENEE y asignando un número de vehículos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-411-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN VISITA E INSPECCION Y TOMA DE VOLTAJE DE CONTROL A BANCO BATERIA Y OTRAS ACTIVIDADES EN LA SUBESTACION PAVANA DEL 20 04 2021 AL 24 04-2021 SEGUN MEMODAGT-ANT-SE-C-140-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-09-1070 DIESEL

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

rationale: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   SEGUN MEMORANDODBS-29-III-2021  HOJA DE RUTA 2021-03-25-0897.  Se reverso según instrucciones escritas en el MEMORÁNDUM GFC-1030-VII-2021 por cancelación transporte a empleados debido a que la cláusula N°44 del CCV señala que la ENEE proporcionara transporte a sus trabajadores desde su casa hasta el centro de trabajo y viceversa. Utilizando motoristas con experiencia y acondicionando el servicio con el STENEE y asignando un número de vehículos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-420-1-0


title: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   SEGUN MEMORANDODBS-29-III-2021  HOJA DE RUTA 2021-03-25-0897.

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :416 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-416-1-0


description: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   SEGUN MEMORANDODBS-29-III-2021  HOJA DE RUTA 2021-03-25-0897.

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :414 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-414-1-0


DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-418-1-0

description: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   SEGUN MEMORANDODBS-29-III-2021  HOJA DE RUTA 2021-03-25-0897.  Se reverso según instrucciones escritas en el MEMORÁNDUM GFC-1030-VII-2021 por cancelación transporte a empleados debido a que la cláusula N°44 del CCV señala que la ENEE proporcionara transporte a sus trabajadores desde su casa hasta el centro de trabajo y viceversa. Utilizando motoristas con experiencia y acondicionando el servicio con el STENEE y asignando un número de vehículos.


HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-423-1-0

description: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   SEGUN MEMORANDODBS-29-III-2021  HOJA DE RUTA 2021-03-25-0897.  Se reverso según instrucciones escritas en el MEMORÁNDUM GFC-1030-VII-2021 por cancelación transporte a empleados debido a que la cláusula N°44 del CCV señala que la ENEE proporcionara transporte a sus trabajadores desde su casa hasta el centro de trabajo y viceversa. Utilizando motoristas con experiencia y acondicionando el servicio con el STENEE y asignando un número de vehículos


JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :422 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-422-1-0


ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :425 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-425-1-0


EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :427 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-427-1-0


BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :429 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-429-1-0


title: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. ANT-LT-C-410- IV-2021 LOS DIAS 05 AL 08 DE MAYO 2021 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR GASTOS  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR VIAJE DE IDA VALE DE TRABAJO Y L637 MANTENIMIENTO DE LINEA CORTE DE ARBOLES E1E7E14S/E SUBESTACION PRADOS SANTA LUCIA  SEGUN HOJA DE RUTA 2121-04-22-1257 Y MEMORANDO-DAGT-LIQ-SE-C-144-IV-21.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :431 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-431-1-0


title: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. ANT-LT-C-405407408 IV-2021 LOS DIAS 27 AL 30 DE ABRIL 2021 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR  OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA MOTOSIERRA (GASOLINA)VIAJE DE IDA VALE DE TRABAJO MANTENIMIENTO L-615 PAVANA A TORRE 223 L-617 VALE DE TRABAJO E1E7E14 TRAMOS S/E LOS PRADOS  TRIUNFO TORRE 332SUBESTACION PAVANA  PRADOS SANTA LUCIA FONTERA CON NICARAGUA  SEGUN HOJA DE RUTA 2121-04-22-1257 Y MEMORANDO-DAGT-ANT-LC-172-IV-2021

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

RONALD ARGENIS ESPINO CORTES

legalName: RONALD ARGENIS ESPINO CORTES


legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

rationale: RESERVA EN ATENCION AL CONTRATO N 3-2021 SUSCRITO CON LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA  C.N.K DE RL DE CV VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON VIGENCIA DEL 3 DE ENERO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-16/2020 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA  PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR  CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO DLI-260-IV-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-21-1232 SE HACE EL APROVISIONAMIENTO SEGUN MEMO CIENEE 2517- XI 2021 PARA NO AFECTAR EL PRSUPUESTO DE LA GESTION 2022  Y HOJA DE RUTA 2021-11-15-7607

description: PAGO DE FACTURAS NO. 002-002-01-00001235  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-216-IV-2021 .  HOJA DE RUTA No.2021-04-05-1396

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001318 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-276-V-2021 . NOTA  SE HACE DEDUCCION  DE L. 252279.74 EN FACTURA No. 002-002-01-00001318 POR INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO  HOJA DE RUTA No.2021-06-01-1838

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001398 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-349-06-2021 Y MEMORANDUM GARC-332-V-2021  NOTA  SE HACE DEDUCCION  DE L. 3059.67 EN FACTURA No. 002-002-01-00001398 POR INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO . HOJA DE RUTA No.2021-06-01-1846

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001471 CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-409-06-2021 Y MEMORANDUM DRO-203-07-2021  . HOJA DE RUTA No.2021-07-13-4477

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001550 CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-584-VIII-2021 HOJA DE RUTA No.2021-08-12-5043

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001628 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-687-IX-2021  HOJA DE RUTA No.2021-09-23-6713

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001702 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-865-X-2021  HOJA DE RUTA No.2021-10-18-7070

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001787 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO Y ALMACEN  SEGUN MEMORANDUM GARC-971-11-2021  . HOJA DE RUTA No.2021-11-04-7420


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  PAGO  DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-N-043-II-21 FECHA 05 DE MARZO 2021 Y MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-N-043-II-21 DE FECHA 5 DE MARARZO 2021 Y HOJA DE RUTA No. 2121-03-03-568 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2021(OBJETO 23400 POR LPS. 6000.00).

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  PAGO  DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-N-043-II-21 FECHA 05 DE MARZO 2021 Y MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-N-043-II-21 DE FECHA 5 DE MARARZO 2021 Y HOJA DE RUTA No. 2121-03-03-568 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2021 (CARGO OBJETO 35620 DIESEL POR LPS. 2000.00)


title: PAGO SEGUN PAG-LT-C-134-IV-2021 Y PAG-LT-131-IV 2021 POR ALQUILER DE UAN VVIENDA DONDE FUNCIONA LAS OFICNAS DE LINEAS DE TRANSMISION ESTE PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO 2021  ASI TAMBIEN LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SE ADJUNTAN LAS BOLETAS DE LOS PAGOS CON HOJA DE RUTA 2021-04-22-1254  2021-04-12-1251

DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

legalName: DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA


title: PAGO DE LA FACTURA 03-006-01-00025431 DEL  MES DE ABRIL  2021 POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL CALPULES SAN PEDRO SULA SEGUN MEMO DAGT-PAG-DI-N--V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-05-1398

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 465466467468460461462463 EN VIAJE QUE REALIZARAN A NACAHOMEVALLE EN FECHAS DEL 19/05/2021 AL 22/05/2021 Y DEL 26/05/2021 AL 29/05/2021 AL MISMO LUGAR LABORANDO EN VISITA N 1 VALES DE TRABAJO E7E14E1F11L-640 DE LA TORRE N 69 A LA TORRE 120 FRONTERA DEL SALVADOR A SUB ESTACION NUEVA NACAOME DEL 26/05/2021 AL 29/05/2021 LABORANDO EN LA SUB ESTACION NUEVA NACAOME TRAMO TORRE N 1 A TORRE N 626368. SEGUN HOJA DE RUTA 2021-05-12-1463. NOTA. SE LE AUTORIZAN A ESTOS DOS EMPLEADOS LA CANTIDAD DE LPS 1000 A CADA UNO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 464 A NACAOME -VALLE DEL 26/05/2021 AL 29/05/2021 VISITA N1 VALES DE TRABAJO E7.E1E14L-616-L-641 S/E AGUA CALIENTE  S/E NUEVA NACAOME  TRAMO TORRE N1 A TORRE N626368 NOTA. SE AUTORIZAN LPS 1000 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE . SEGUN HOJA DE RUTA 2021-05-26-1727.

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :755 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-755-1-0


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR  POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS RADIALES  SOLICITADO POR EL DEPTO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE REQ.No. 0019 II 2021 _  HOJA DE RUTA No. 2021 03 08 619

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA N.154    POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS RADIALES  SOLICITADO POR EL DEPTO DE OPERACION SE HACE CARGO DE LA FACTURA ORIGINAL RECIBO ORIGINAL ACTAS DE RECEPCION  FRANKLIN LICONA OFICIAL DE ALMACEN   SSEGUN MEMORANDUM UDGC-422-VII-2021 HR 2021-08-06-4934 ORDEN DE COMPRA N.4400003317


title: PAGO A FAVOR DE DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA POR LA CANTIDAD DE LPS 4000.00 POR CONCEPTO  DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LINEAS DE TRANSMISION SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 HOJA DE RUTA 2021-05-12-1463.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (ANILLO EL CACAO RIO DE PIEDRAS BERMEJO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2021 CON FACT.No. 000-002-01-083369200837314708373250083751200836723508373252 HOJA DE RUTA 2021-05-28-1784 MEMO DAGT-PAG-DI-N-41-V-2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 03-006-01-00025810 QUE CORRESPONDE AL   MES DE MAYO  2021 POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL CALPULES SAN PEDRO SULA SEGUN MEMO DAGT-PAG-DI-N-38-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-28-1784 EL MES DE ABRIL S PAGO CON F01 614

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00341630  POR LA COMPRA DE 3000 DE LOS 60000 SOLICITADO GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No. COM-DI-N-001-I-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-08-614 SEGUN MEMO GARC-451-07-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-08-4368(A)

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00346148 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR D LA REGIONAL NOR-OCCIDENTESEGUN ORDEN DE COMPRA N.3500000486 SEGUNDA ENTREGA PARCIAL PAGO No. 2 EN EL PRIMER PAGO SE REMITE LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL.MEMORANDO GARC+578-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-12-5044

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 862-0-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No. COM-DI-N-001-I-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-08-614


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CRIMPIADORA PARA LINIERO INALAMBRICA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES  TRANSMICION C.S. SEGUN REQ. SE-C-0064-III-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-17-779

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CRIMPIADORA PARA LINIERO INALAMBRICA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES  TRANSMICION C.S. SEGUN REQ. SE-C-0064-III-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-17-779 SE LE HACE APROVISIONAMIENTO EN BASE AL MEMO CIENEE-2517-XII-2021 PAR NO AFECTAR PRESUPUESTO 2022  CON HOJA DE RUTA 2021-12-06-8067


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00340782 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DISEL  PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S MEMORANDO GARC-407-06-2021 MEMORANDO GARC-413-06-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-06-28-4134

title: PAGO DE FACTURA No. 000-0011-01-00343438 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DISEL  PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S SEGUN MEMORANDO GARC-457-VII-2021 Y HR 2021-07-15-4521 L ADIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA #3500000488 Y LA FACTURA . 000-0011-01-00343438 ES PRODUCTO AL CAMBIO DE PRECIO DE REFERENCIA  SUMINISTRANDO POR LA SECRETARIA DE ENERGIA CUYO PRECIO ES DE 83.5222 POR GALON SEGUN CONSTANCIA  DE ALMACEN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 864-0-0 -   RESERVA POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CS


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR  POR LA COMPRA DE 2 15 LAMPARAS DE BUSQUEDA  SOLICITADO POR EL DEPTO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE REQ.No. 0025 II 2021 _  HOJA DE RUTA No. 2021 03 08 619

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 LAMPARAS DE BUSQUEDA LED SOLICITADO POR DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA C.S. SEGUN REQUISICION N° COM-OP-C-00025-II-2021 ORDEN DE COMPRA: 4200002492 13/06/2021 FACTURA N° 000-002-01-00000324 17/08/2021 CAI: 6DAA4E-C39A13-D64DB9-171408-414967-61. MEMORANDO UGC-458-08-2021 GARC-640-VIII-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-08-26-6221.


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 877-0-0 - SESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICNA DE TRANSMISION SEGUN MEMO DAGT-COM-DI-197-VI-2021


title: PAGO DE LA FACTURA 03-006-01-00026155  QUE CORRESPONDE AL   MES DE JUNIO   2021 POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL CALPULES SAN PEDRO SULA SEGUN MEMO DAGT-PAG-DI-N-46-VI-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-06-16-3033


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (ANILLO EL CACAO RIO DE PIEDRAS BERMEJO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2021 CON FACT.No. 000-002-01-081949460823106302330420822507908231164 HOJA DE RUTA 2021-06-16-3034 MEMO DAGT-PAG-DI-N-48-VI-2021


title: OTROS GASTOS  DE ANTICIPO DE VIATICOS No-623 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 20 AL 23 DE JULIO 2021 A VISITA A EQUIPO DE YARDAS SALA DE CONTROL CARGADOR Y BANCO DE BATERIAS EN SUBESTACION DE BIJAGUAL PRADOS  SANTA LUCIA Y AGUA FRIA SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-SE-C-268-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-16-3030

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS


title: OTROS GASTOS  DE ANTICIPO DE VIATICOS No-632 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021 A VISITA A EQUIPO DE YARDAS SALA DE CONTROL CARGADOR Y BANCO DE BATERIAS EN SUBESTACION DE PAVANA AGUA CALIENTE SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-SE-C-271-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-16-3030

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title: OTROS GASTOS  DE ANTICIPO DE VIATICOS No-626 POR VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI DEL 13 AL 16 DE JULIO 2021 A VISITA A EQUIPO DE YARDAS SALA DE CONTROL CARGADOR Y BANCO DE BATERIAS EN SUBESTACION DE EL PORVENIR OJO DE AGUA DANLI CHICHICASTE  SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-SE-C-269-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-16-3030


title: OTROS GASTOS  DE ANTICIPO DE VIATICOS No-629 POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO DEL 06 DE JULIO AL 09 DE JULIO 2021 A VISITA A EQUIPO DE YARDAS SALA DE CONTROL CARGADOR Y BANCO DE BATERIAS EN SUBESTACION DE GUAYMACA JUTICALPA Y CATACAMAS  SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-SE-C-270-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-16-3030


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 897-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-897-1-0

description: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00066010  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO UGC-0381-07-2021 HR 2021-08-13-5081 ORDEN DE COMPRA 4700000326


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 896-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE PAPEL CARBON SEGUN REQ 004-III-2021 SEGUN HOJA DE RUTA 2021-04-09-1073

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-896-1-0


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A ADMINISTRADOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TRANSMISION; REALIZANDO REUNION CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO REVISION DE LINEAMIENTOS PROCESOS DE COMPRAS VIATICOS Y OTROS LOS DIAS DEL 07 AL 08 DE JULIO 2021 EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-AD-C-295-VI-2021. DETALLE DE LA GIRA PROGRAMADA N° DAGT-ANT-AD-C-295-VI-2021. ANTICIPO DE VIATICO No. ANT-AD-C-665-VI-2021. HOJA DE RUTA No.  2021-06-21-4032. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN


title: PAGO A FAVOR DE VARIOS EMPLEADOS LUIS FERNANDO MAIRENA MARIO SAUL NIETOGUSTAVO ADOLFO MARTINEZ Y CLAUDIO ENRIQUE TORRES  POR TRANSPORTE DE LAS SUBESTACIONES DE SANTA FE  Y PAVANA EN APLICACION DE A LA CLAUSULA No-44 TRANSPORTE A TRABAJADORES DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 ENERO Y  FEBRERO 2021 DBS-PSI/TS-111-IV-2021Y HOJA DE RUTA 2021-06-17-3087

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :990 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-990-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ALEMANIASOLICITADO POR HECTOR MANUEL MONROYDIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.FACTURA NO.000-002-01-00026838CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2FECHA DE EMISION:23/12/2020.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: ORDCOM


FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 129 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 30 DE ABRIL2021 TRASLADO EN VEHICULO AL PERSONAL DE LA DMA EN REALIZACION DE RECONOCIMIENTO DE CAMPO DEL PROY.SAN BUENA AVENTURA-S.P.SSULA SURPARA RECONOCIMIENTO SOCIAL MEMORANDO DMA-151-IV-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-04-16-1196 COMPRA DE COMBUSTIBLE. L.2500.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA POR NO REALIZAR GIRA ASIGNADA EN F01-1032

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1032-1-0


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS SEGUN REQ 1 COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA 4400003311

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1012-1-0 - POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS SEGUN REQ 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1012-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 60 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1035-2-0 -  COMPRA DE TINTAS  PARA LA IMPRESORA DE DEPTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN REQ 102103

description: COMPRA DE 4 TINTAS 951XL YELLOW 4 TINTAS 951XL CYAN CN046AL 4 TINTAS HP MAGETA 951XL  PARA LA IMPRESORA DE DEPTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN MEMORAMDO-GARC-887-X-2021 UGC-658-10-2021 HOJA DE RUTA # 2021-10-19-7131 FACT-00031205 REQ 102103.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1035-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1035-2-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1037-2-0 -  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   DE DEPTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN REQ 105

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1037-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1037-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1037-2-0


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-10-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-10-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-10-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 029/2020 Especialista Financiero Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Suyapa Crozier Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000111 CAI 83BD9B-13D3E0-A044A8-1DA537-9FFF26-43  RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 029/2020 Especialista Financiero Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Suyapa Crozier Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000112 CAI 83BD9B-13D3E0-A044A8-1DA537-9FFF26-43  RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 029/2020 Especialista Financiero Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Suyapa Crozier Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000113 CAI 83BD9B-13D3E0-A044A8-1DA537-9FFF26-43  RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 029/2020 Especialista Financiero Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Suyapa Crozier Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000114 CAI 83BD9B-13D3E0-A044A8-1DA537-9FFF26-43  RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 029/2020 Especialista Financiero Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Suyapa Crozier Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000115 CAI 83BD9B-13D3E0-A044A8-1DA537-9FFF26-43  RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 029/2020 Especialista Financiero Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000121 CAI 83BD9B-13D3E0-A044A8-1DA537-9FFF26-43 RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO


LOURDES ELENA MEJIA BUESO

legalName: LOURDES ELENA MEJIA BUESO

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 6 - INGENIERÍA, ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-108-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-108-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-108-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 53/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 053/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000151 CAI44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9  RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 53/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 053/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000152 CAI44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9  RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 53/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 053/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000153 CAI44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9  RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 53/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 053/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000154 CAI44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9  RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 53/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 053/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000156 CAI44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9  RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 53/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 053/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubrbre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000157 CAI44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9  RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 53/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 053/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000158 CAI44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9  RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 53/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 053/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000159 CAI44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9  RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO


SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-11-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-11-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-11-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 030/2020 Especialista de Monitoreo Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Sara Josseline Valdez Gonzales pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000111 CAI EB6295-4D2242-A84A96-2FB80DD8DD46-1A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 030/2020 Especialista de Monitoreo Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Sara Josseline Valdez Gonzales pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000112 CAI EB6295-4D2242-A84A96-2FB80DD8DD46-1A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 030/2020 Especialista de Monitoreo Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Sara Josseline Valdez Gonzales pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000115 CAI EB6295-4D2242-A84A96-2FB80DD8DD46-1A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 030/2020 Especialista de Monitoreo Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Sara Josseline Valdez Gonzales pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000116 CAI EB6295-4D2242-A84A96-2FB80DD8DD46-1A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 030/2020 Especialista de Monitoreo Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Sara Josseline Valdez Gonzales pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000117 CAI EB6295-4D2242-A84A96-2FB80D-D8DD46-1A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 030/2020 Especialista de Monitoreo Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000124 CAI EB6295-4D2242-A84A96-2FB80D-D8DD46-1A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.


title: REGISTRO ORDEN DE COMPRA POR LA ELABORACION DE 3 VIDEOS MEDIANTE DRONE (VEHICULO AEREO NO MANIPULADO)  EN EL SITIO DE LAS OBRAS SISTEMAS DE GENERACION CON ENERGIA RENOVABLE (FOTOVOLTAICA) EN BRUS LAGUNA Y GUANAJA Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS EN EL CORPUS Y CONCEPCION DE MAERIA  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. ESTOS VIDEOS FORMAN PARTE INTEGRAL A LOS PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONALYA QUE SUSTITUYE LAS VISITAS INSITU DE LOS OFERENTES DONDE POR RESTRICCIONES DE MOVILIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA COVID-19. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL CONVENIO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSION GRT/SX-17123-HO.

MARLON EDUARDO JUAREZ SIERRA

legalName: MARLON EDUARDO JUAREZ SIERRA

proyecto: 22 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN LUGARES RURALES AISLADOS DEL SIN

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A 55% DE L MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA 003/2021 POR LA ELABORACION DE 3 VIDEOS MEDIANTE DRONE (VEHICULO AEREO NO MANIPULADO)  EN EL SITIO DE LAS OBRAS SISTEMAS DE GENERACION CON ENERGIA RENOVABLE (FOTOVOLTAICA) EN BRUS LAGUNA Y GUANAJA Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS EN EL CORPUS Y CONCEPCION DE MAERIA  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. ESTOS VIDEOS FORMAN PARTE INTEGRAL A LOS PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONALYA QUE SUSTITUYE LAS VISITAS INSITU DE LOS OFERENTES DONDE POR RESTRICCIONES DE MOVILIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA COVID-19. FACTURA NO. 000-001-01-00000104 CAI A04F3B-D738D5-BB4898-DB791D-E94A19-68  RTN 08011970019089. FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN OC2021049254 RESOLUCION No. E2021000573. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL CONVENIO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSION GRT/SX-17123-HO.

description: REGISTRO ORDEN DE COMPRA POR LA ELABORACION DE 3 VIDEOS MEDIANTE DRONE (VEHICULO AEREO NO MANIPULADO)  EN EL SITIO DE LAS OBRAS SISTEMAS DE GENERACION CON ENERGIA RENOVABLE (FOTOVOLTAICA) EN BRUS LAGUNA Y GUANAJA Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS EN EL CORPUS Y CONCEPCION DE MAERIA  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. ESTOS VIDEOS FORMAN PARTE INTEGRAL A LOS PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONALYA QUE SUSTITUYE LAS VISITAS INSITU DE LOS OFERENTES DONDE POR RESTRICCIONES DE MOVILIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA COVID-19. FACTURAS NO. 000-001-01-00000101 Y 103 CAI A04F3B-D738D5-BB4898-DB791D-E94A19-68  RTN 08011970019089. FACTURAS EXENTAS DE ISV SEGUN OC2021040107 Y OC2021040120 RESOLUCION No. E2021000573. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL CONVENIO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSION GRT/SX-17123-HO.