title: F01 DEVENGADO POR ALIMENTOS EN MAPRODEM SAN PEDRO SULA POR 25 MERIENDAS CON SU REFRESCO  CON MEMO  MAPRODEM-CCM-SPS-008/2021 CON FECHA JUEVES 16 DE DICIEMBRE CON ORDEN DE COMPRA 3879  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3

FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

legalName: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

rationale: F01 DEVENGADO POR ALIMENTOS EN MAPRODEM SAN PEDRO SULA POR 25 MERIENDAS CON SU REFRESCO  CON MEMO  MAPRODEM-CCM-SPS-008/2021 CON FECHA JUEVES 16 DE DICIEMBRE CON ORDEN DE COMPRA 3879 Y FACTURA # 000-001-01-00000107  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA DEL 14/11/2021 Y REGRESANDO EL 16/11/2021. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 3

currency: HNL

MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

Instituto Nacional de la Mujer

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GESTION LOCAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 3 - FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE GENERO EN EL AMBITO LOCAL

type: OFI

initiationType: tender


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE AGUA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL INAM DEL PERIODO 24/10/2021 AL 24/11/2021  CANCELACION DE FACT:000-002-01-09270725 A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO SULASA. DE C.V.  UNIDAD EJECUTORA :1

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR

type: FACT


title: F01: COMPROMISO POR COMPRA DE BOTECITOS DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003875 A NOMBRE DE:INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.  UE:1

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: F01: DEVENGADOCANCELACION DE FACT:000-008-01-00020510  POR COMPRA DE BOTECITOS DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003875 A NOMBRE DE:INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.  UE:1


title: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR COMBUSTIBLE DEL 15 AL A30 DE NOVIEMBRE CON MEMO ADMON-704-2021 CARGADO UNAIDAD EJECUTORA 5

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

type: MEMORA


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/11/2021 AL 07/12/2021 DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  UE1

RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA

legalName: RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD ZC-FF-38231-2010 DEL ADMINISTRADOR GENERAL FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA CON VIGENCIA DEL 01/02/2021 AL 01/02/2022 SEGUN FACTURA PROFORMA 19061

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORREPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  UE:1

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: F01: DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  UE:1

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: F01:DE DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  UE:1

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR NO.9990-5506 SEGUN FACT:000-311-01-01691999 DEL 24/11/2021 DEL PERIODO DE 25/10/2021 AL 24/11/2021 A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRID PAZ  UE:1

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S A D C V POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL OFICIO CON ORDEN DE COMPRA 00003880 CON MEMORAMDUM ADMON-065-2021   CARGADO A ALA UNIDAD EJECUTORA 1

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S A D C V POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL OFICIO CON ORDEN DE COMPRA 00003880 CON MEMORAMDUM ADMON-065-2021 Y FACTURA # 016-001-01-00150486   CARGADO A ALA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01: DEVENGADO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PAGADO DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SE FACT:16953550-169549331695662616957605169579901695943816961192 DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2021 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.  UE:1

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE ART DECO DE LA CEIBA S DE R LSEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003876  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA EDUCATIVA EN  PREVENCION DE FEMICIDIOS EN CIUDAD MUJER DE LA CEIBA EL DIA 10/12/2021 UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

ART DECO DE LA CEIBA S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA SAN ISIDRO

legalName: ART DECO DE LA CEIBA S DE R L

ue: 4 - CIUDAD MUJER

actividadObra: 4 - FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ART DECO DE LA CEIBA S DE R LSEGUN FACTURA # 000-001-01-00000795  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA EDUCATIVA EN  PREVENCION DE FEMICIDIOS EN CIUDAD MUJER DE LA CEIBA EL DIA 10/12/2021 UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA O SERVIFIESTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003868 POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN CIUDAD MUJER DE LA KENNEDY EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.JORNADA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON USUARIAS MAPRODEM. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: F-01 A NIVEL DE EVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA O SERVIFIESTA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002228 POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN CIUDAD MUJER DE LA KENNEDY EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.JORNADA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON USUARIAS MAPRODEM. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003877 POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE REFRESCO DE 12 UND CADA UNO DE 500ML.  UNIDAD EJECUTORA 1

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP SEGUN FACTURA # 000-002-01-00023949 POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE REFRESCO DE 12 UND CADA UNO DE 500ML.  UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE X MEDIA IMPRESOS POR ELABORACION DE BANNER DE MISION  VISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL INAM CON MEMO PPI 08/2021Y ORDEN DE COMPRA 3881 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 003

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE X MEDIA IMPRESOS POR ELABORACION DE BANNER DE MISION  VISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL INAM CON MEMO PPI 08/2021Y ORDEN DE COMPRA 3881 Y FACTURA # 000-001-01-00017040 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 003


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PEAJE PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021 A SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y LA CEIBA PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE POR TRASLADAR PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021 A REUNION CON EL PERSONAL DE DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y LA CEIBA TRASLANDANDO PERSONAL  SALIENDO EL 14/12/2021 REGRESANDO EL 17/12/2021 A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021 A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIDA PERDOMO MONGE POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE   A LA CUIDAD DE MARCALA LA PAZ LA ESPERANZA INTIBUCA  A DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS OMM A TRAVEZ DE LAS REDES DEPARTAMENTALES  SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00093130  000-002-01-00338272  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ  PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021 TRASLADAR PERSONAL DEL INAM A REUNONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01:01 DEVENGADO POR PROVISION PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DCIEMBRE DE 2021 SEGUN NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 2021 A NOMBRE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L  UE:1


title: F01 EN DEVENGADO POR REEMBOLSO A FAVOR GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ X COMBUSTIBLE CON MEMORAMDUM AG-PE-ORO-040-2021VIAJE CON SEDE EN LA ESPERANZA INTIBUCA SALIENDO EL 27 Y REGRESANDO EL 28 DE OCTUBRE A SANTA ROSA DE COPAN  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 GESTION LOCAL ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3

GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ

legalName: GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ


title: F01:01 DEVENGADO POR PROVISION PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DCIEMBRE DE 2021 SEGUN NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 2021 A NOMBRE DE  SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV  UE:1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES ( IMARE) SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-027-2021 POR LA COMPRA DE DOS JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA EL VEHICULO TOYOTA HICE - MICROBUS CON PLACAS # N 09188 AÑO 2007.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES ( IMARE) SEGUN FACTURA # 000-002-01-00014254 POR LA COMPRA DE DOS JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA EL VEHICULO TOYOTA HICE - MICROBUS CON PLACAS # N 09188 AÑO 2007.


title: F01 DE COMPROMISO POR COMPRA DE SERVILLETAS PARA USO DE PRESIDENCIA DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0315-2021 A NOMBRE DE:K DITRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S DE R.L.  UNIDAD EJECUTORA:01

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: F01 DE DEVENGADO  POR COMPRA DE10 UNIDADES DE  SERVILLETAS PARA USO DE PRESIDENCIA DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0315-2021 A NOMBRE DE:K DITRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S DE R.L. Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-005-01-00006617  UNIDAD EJECUTORA:01


title: F01:DE COMPROMISO POR COMPRAS DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA USO DE LA PRESIDENCIA DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0316-2021 A FAVOR DE :K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.  UNIDAD EJECUTORA 1

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: F01:DE DEVENGADO  POR COMPRAS DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA USO DE LA PRESIDENCIA DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0316-2021 A FAVOR DE :K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV. Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-005-01-00006616  UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE AGUA POTABLE DE OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN FACT:000-002-01-07990083 DEL PERIODO 22/01/2021 AL 22/02/2021 A FAVOR DE :AGUAS SAN PEDROS.A. DE C.V.  UNIDAD EJECUTORA:01


title: F07:21 POR LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER Y QUE MANEJARA LA SRA. MARIA CRISTINA  CRUZ ZAPATAASISTENTE ADMINISTRATIVA MISMA QUE SERA EJECUTADO DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA APROBADO 11/05/2017  UNIDAD EJECUTORA :01


title: F07:21 POR LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER Y QUE MANEJARA LA SRA. MARIA CRISTINA  CRUZ ZAPATAASISTENTE ADMINISTRATIVA MISMA QUE SERA EJECUTADO DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA APROBADO 11/05/2017   UNIDAD EJECUTORA :01


title: F07:21 POR LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER Y QUE MANEJARA LA SRA. MARIA CRISTINA  CRUZ ZAPATAASISTENTE ADMINISTRATIVA MISMA QUE SERA EJECUTADO DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA APROBADO 11/05/2017  UNIDAD EJECUTORA :01

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: OFICIO


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN REPORTE NO.70933 DE LAS FACT:000-005-01-001142940011440400115010 A FAVOR DE :ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ  UNIDAD EJECUTORA:01

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-029-2021 POR LA COMPRA DE 4 BANDEJAS PARA LAS INSTALACION DE LOS SERVIDORES Y FORTIGATE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-029-2021 POR LA COMPRA DE 4 BANDEJAS PARA LAS INSTALACION DE LOS SERVIDORES Y FORTIGATE. CON NUMERO DE FACTURA: 000-003-01-00005841


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-14948557-000-004-01-14952871 A FAVOR DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLRS HONDURAS S.A. DE C.V.  UNIDAD EJECUTORA:01

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 164-1-0 - F01:COMPROMISO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTES PARA PRESIENCIA DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO:512-1-1-0317-2021 A FAVOR DE :EMBOTELLADORA DE SULA S.A.  UNIDAD:01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-164-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-028-2021 POR LA ADQUSICION DE 100 CARETAS FACIALES CON VISERA GIRATORIA. CON LOGO DEL INAM

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015850 POR LA ADQUSICION DE 100 CARETAS FACIALES CON VISERA GIRATORIA. CON LOGO DEL INAM


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 01 DE MARZO DE 2021  PARA ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO A NUESTRA OFICINA REGIONAL AL SEÑOR : LUS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE SANTA ROSA PARA TRASLADAR A ANGEL NOLASCO A CUBRIR EVENTO SALIENDO EL DIA 10/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 11/03/2021


title: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA TRASLADAR A ANGEL NOLASCO A GRABAR EVENTO EN LA OFICINA REGIONAL SALIENDO EL DIA 10/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 11/03/2021


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE GALLETAS RITZ Y CHURROS PARA USO DE PRESIDENCIA DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0318-2021 A FAVOR DE :K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS S.A. CON NUMERO DE FACTURA: 000-005-01-00006626  UNIDAD EJECUTORA:01


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0304-2021 POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS DE CIUDAD MUJER

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0304-2021 POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-004-01-00000576  PARA SER UTILIZADO EN CENTROS DE CIUDAD MUJER


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS POR PAGO DE : 25 BOLSAS DE AZUCAR PARA USO DE INAM CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0308-2021  Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-005-01-00006623


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 176-1-0 - F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: LEOPLAST S DE R.L POR PAGO DE  280 PAQUETE DE SERVILLETAS PARA USO EN LOS CENTROS CUIDAD MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0305-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-176-1-0


Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA MINISTRA ANA AMINTA MADRID POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJES SEGUN OFICIO # INAM-19/2021 PARA SALIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 19/03/2021  PARA ASISTIR A LA REUNIOM DE MAPRODEM Y MEC CON PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.F07 :REEMBOLSO DE BOLETAS DE PEAJES ANA AMINTA  MADRID

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-180-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-180-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE  ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA # 001-001-01-03919143 EL DIA 14/02/2021 POR GASTO QUE REALIZO PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 181-1-0 - F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID SEGU MEMO # INAM-19-2021 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 17/3/2021 Y REGRESANDO EL 19/3/2021 ESTE COMBUSTIBLE SE LE RECONOCE YA QUE VA EN EL CARRO PERSONAL DE ELLA EN VISTA QUE LOS MOTORISTA SE ENCUENTRAN DE GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-181-1-0

description: F-07POR DEVOLUCION DE L.500.00 SEGUN  ENTREGA DE GASTO  SEGU MEMO # INAM-19-2021 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 17/3/2021 Y REGRESANDO EL 19/3/2021 ESTE COMBUSTIBLE SE LE RECONOCE YA QUE VA EN EL CARRO PERSONAL DE ELLA EN VISTA QUE LOS MOTORISTA SE ENCUENTRAN DE GIRA  UNIDAD EJECUTORA:01


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y MUNICIPIOS DE ATLANTIDA SE LE INCLUYE EL PAGO DE PEAJES  SALIENDO EL 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 19/03/2021 SE HARA ENTREGA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD.


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y VARIOS MUNICIPIOS DE ATLANTIDA SALIENDO EL 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 19/03/2021


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021 A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

legalName: LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000109; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

description: F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000101; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

description: F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000102; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

description: F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000103; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

description: F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000107; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

description: F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000108; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ POR REEMBOLSO DE LA FACTURA # 000-250-01-31945942 TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CELULAR # 9990-5506 CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2021


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L DE C.V POR PAGO DE 3 TINTAS EPSON 504 NEGRO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0323-2

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L DE C.V POR PAGO DE 3 TINTAS EPSON 504 NEGRO  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00024700


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-030-2021 POR LA COMPRA DE 70 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO PARA USO EXCLUSIVO DE LAS COMPUTADORAS DEL INAM.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003073 POR LA COMPRA DE 70 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO PARA USO EXCLUSIVO DE LAS COMPUTADORAS DEL INAM.


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-031-2021 POR LA ADQUISICION DE 3 ESCUDOS FACIALES DE  PANTALLA ACRILICO PARA LA SALA DE JUNTA.

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA # 001-002-01-00005623 POR LA ADQUISICION DE 3 ESCUDOS FACIALES DE  PANTALLA ACRILICO PARA LA SALA DE JUNTA.


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V POR PAGO DE 9 TINTAS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0320-2021  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V POR PAGO DE 9 TINTAS DE COLORES SEGUN FACTURA # 001-001-01-01-00010504  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ SEGUN OFICIO # ADMON-091-2021 PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL24/3/2021 Y REGRESANDO EL 25/3/2021 SE LE INCLUYE 132.00 DE PEAJE. TRASLADA MATERIAL IMPRESO Y MOBILIARIO Y EQUIPO.


title: F01 254 A NIVEL DE COMPROMISO. COMPROMISO  A FAVOR DE EMSULA CON ORDEN DE COMPRA # 05019995000152 POR COMPRA DE A180 UNIDADES DE AGUA DE 1OOML BOTESITO PEQUEÑO Y 5 PAQUETES DE EN ENVASE DE 1000 ML BOTESITO GRANDE. CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA.

rationale: F01 254 A NIVEL DE DEVEGADO  A FAVOR DE EMSULA CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0325-2021Y FACTURA # 003-005-01-00158064 POR COMPRA DE A180 UNIDADES DE AGUA DE 1OOML BOTESITO PEQUEÑO Y 5 PAQUETES DE EN ENVASE DE 1000 ML BOTESITO GRANDE. CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 07/4/2021 Y REGRESANDO EL 08/04/2021 A DEJAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LA REGINAL DE SAN PEDRO SULA


title: F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE REGISTRO DE DOMINIO escueladegenero.hn SEGÚN COTIZACION S0844 A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S. DE R.L.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE JUAN CARLOS GUEVARA NUÑEZ POR GASTOS DE VIATICOS  SALIENDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 07/4/2021 Y REGRESANDO EL 8/4/2021 A DEJAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

JUAN CARLOS GUEVARA NUÑEZ

legalName: JUAN CARLOS GUEVARA NUÑEZ


DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ PARA  GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TRUJILLO Y VARIOS MUNICIPIOS SALIENDO EL DIA 08/4/2021 Y REGRESANDO EL 11/4/2021F07 POR DEVOLUCIOBN DE GASTO DE DIESEL DE DENY LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-263-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR D MARIA TOMASA GONZALES GONZALES POR REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE # 00-002-0100049148 DE LA PRIMERA GIRA DEL 01 DE MARZO AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2021  A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A LA EVALUACION DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA.

MARIA TOMASA GONZALES GONZALEZ

legalName: MARIA TOMASA GONZALES GONZALEZ


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA MINISTRA ANA AMINTA MADRID SEGUN OFICIO INAM-25/2021 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 12/4/2021 Y REGRESANDO EL 13/4/2021 ASISTIR A LA APERTURA DEL PROCESO DE FORMACION DE LAS FUNCIONARIAS DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 71002 PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INAM

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO SEGUN ORDENDE ENTREGA # 71089 PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INAM


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 10 PERSONAL QUE ASISTIRAN A LA PRIMERA  JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA PARA EL 14 DE ABRIL  UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA

legalName: NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA


title: F01:COMPROMISO POR COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA USO DE CIUDAD MUJER DE TEGUCIGALPASAN PEDRO SULA JUTICALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0328-2021 A NOMBRE DE:K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.  EJECUTORA:03

rationale: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA USO DE CIUDAD MUJER DE TEGUCIGALPASAN PEDRO SULA JUTICALPA SEGUN FACTURA # 000-005-01-00006756 A NOMBRE DE:K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.  EJECUTORA:03


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:  FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES NACIONALES A PARTICIPANTES QUE PARTICIPARAN EN JORNADA EDUCATIVA EN  PREVENCION DE FEMICIDIOS EN CENTRO CUIDAD MUJER KENNEDY   ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

FATIMA MARISELA ALVAREZ

legalName: FATIMA MARISELA ALVAREZ

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:  FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES NACIONALES A PARTICIPANTES QUE PARTICIPARAN EN JORNADA EDUCATIVA EN  PREVENCION DE FEMICIDIOS EN CENTRO CUIDAD MUJER KENNEDY F01:REEMBOLSO DE FATIMA ALVAREZ F01:274 POR PASAJES  ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-274-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ  POR PAGO DE COMBUSTIBLE  GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA YUSGAREEL CORPUESOROCUINA DUYUREMARCOVIA Y PESPIRE ( MUNICIPIOS DE CHOLUTECA ) SALIENDO EL DIA 15/04/2021 Y REGRESANDO EL DIA 17/04/2021

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINITA MADRID PAZ  POR PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR  DEL PERIODO DE 25-02-2021 AL 24-03-2021 CON NUMERO DE FACTURA : 000-250-01-32345137


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO  A FAVOR DE : INVERSIONES GLOMA POR PAGO DE 10 ALMUERZOS PARA EL DIA 16 DE ABRIL DE 2021 EN CENTRO CUIDAD MUJER JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: GC-032-2021

INVERSIONES GLOMA S A

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO   A FAVOR DE : INVERSIONES GLOMA POR PAGO DE 10 ALMUERZOS PARA EL DIA 16 DE ABRIL DE 2021 EN CENTRO CUIDAD MUJER JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: GC-032-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002070


rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ  (MOTORISTA) PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 23/4/2021F07POR REEMBOLSO DE GASTO DIESEL DE LUIS CHAVEZ F01:333

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-333-1-0


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE L MOTORISTA JUAN CARLOS GUEVARA NUÑEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  PARA TRASLADARSE A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ ASI COMO A SUS DIFERENTES  MUNICIPIOS PARA ENTREGA DE KIT DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS DIFERENTES OMM'S  SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 24/4/2021


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO (ASP) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA PROPIEDAD RECIBIDA COMO COMODATO POR PARTE DE LA OABI DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DEL INAM EN SPS SEGUN FACTURA # 000-002-01-08129692 FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/02/2021 AL 25/03/2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DEL MOTORISTA JUAN CARLOS GUEVA NUÑEZ POR GASTOS DE VIATICOS (3234.38) ASI COMO PARA PAGO DEL PEAJE ( 88.00 ) PARA TRASLADARSE A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ ENTREGA DE KIT Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS DIFERENTES OMM'S A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN VISTA QUE SE FUE EN SU CARRO PROPIO DE SE RECONOCE LA CANTIDAD DE 1000.00  SALIENDO EL 26/4/2021 Y REGRESANDO EL 29/4/2021

SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ

legalName: SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE PASAJE DE TRASNPORTE DE PARTICIPANTES DE JORNADA DE MUJERES INDIGENAS EN YORO   ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE PASAJE DE TRASNPORTE DE PARTICIPANTES DE JORNADA DE MUJERES INDIGENAS EN YORO F07:POR DEVOLUCION DE PASAJES SEGUN F01:340 DENY LOPEZ  ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-340-1-0


title: F-01  A NIVEL DE COMPROMISO POR COMPRA DE RESALTADORES DE VARIOS COLORES 12 CAJAS Y 2 MOUSE INALAMBRICO CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0326-2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: F-01  A NIVEL DE COMPROMISO POR COMPRA DE RESALTADORES DE VARIOS COLORES 12 CAJAS Y 2 MOUSE INALAMBRICO CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0326-2021 Y FACTURA # 000-001-01-00015339 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLF RAMIREZ VASQUEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE lPS. 88.00 PARA TRASLADARA LA COMPRAÑERA DULCE MARIA ENAMORADO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL 29/4/2021 REGRESANDO EL MISMO DIA.F07 POR REVERSION YA QUE EL SR. RANDOLDO RAMIREZ NO ASISTIO A VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-344-1-0


OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

legalName: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 345-1-0 - F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MOTORISTA OSCAR MOISES LOPEZ POR GASTOS DE VIATICOS PARA  SIGUATEPEQUE SALIENDO EL 29/04/2021 REGRESANDO EL MISMO DIA A TRAER A LA COMPAÑERA DULCE MARIA ENAMORADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-345-1-0

description: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MOTORISTA OSCAR MOISES LOPEZ POR GASTOS DE VIATICOS PARA  SIGUATEPEQUE SALIENDO EL 29/04/2021 REGRESANDO EL MISMO DIA A TRAER A LA COMPAÑERA DULCE MARIA ENAMORADO.F07 DE REEMBOLSO DE PEAJES GIRA TRASLADAR A DULCE SIGUATEPEQUE


title: f-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 71168.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DE LA cOMPAÑERA DULCE MARIA ENAMORADO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE ESTE DIA 29 DE ABRIL DEL 20121 A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  EJECUCION:01

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F-01A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-033-2021 PARA LA COMPRA DE 100 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: F-01A NIVEL DE DEVENGADOA FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003248 PARA LA COMPRA DE 100 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO (ASP) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA PROPIEDAD RECIBIDA COMO COMODATO POR PARTE DE LA OABI DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DEL INAM EN SPS SEGUN FACTURA # 000-002-01-08275455 FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2021 AL 24/04/2021


title: F01:353 POR DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ESTADO DE CUENTA 169 PAGO DE fACT:000-004-01-16904906000-004-01-16907761000-004-01-16909292000-004-01-16911860000-004-01-169142630  PAGO DE FACTURAS MARZO A ABRIL A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIBPLE DE HONDUAS  EJECUCION:01

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CINTHYA GISSELA COLINDRES ELVIR PARA PAGO DE PASAJES A 25 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO.  A REALIZARSE EL 10 DE MAYO. CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3

CINTHYA GISSELA COLINDRES ELVIR

legalName: CINTHYA GISSELA COLINDRES ELVIR


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID POR REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE #000-017-01-00890728 POR  L.605.00 DEL VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE JUTICALPA SALIENDO EL 22/04/2021 Y REGRESANDO EL 23/04/2021


title: F01 DE COMPROMISO POR COMPRA DE 100 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO Y 50 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0330-2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: F01 DEVENGADO POR COMPRA DE 100 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO Y 50 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0330-2021 Y NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00779187 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F01 DE COMPROMISO  POR COMPRA DE 30 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0331-2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: F01 DEVENGADO  POR COMPRA DE 30 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0331-2021 CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00016110 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F01 EN COMPROMISO X COMPRA DE 10 REGLAS 5 CAJAS DE BORRADORES 15 RESMAS DE FOLDR TAMAÑO CARTA 32 CAJAS DE FASTENER 2 RESMAS PAPEL BOND 22X 34 BLANCO A AFAVOR DE PACASA S. DE C.V. CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0332-2021 CARGADO A CIUDAD MUJER

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: F01 EN COMPROMISO X COMPRA DE 10 REGLAS 5 CAJAS DE BORRADORES 16 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA 32 CAJAS DE FASTENER 2 RESMAS PAPEL BOND 22X 34 BLANCO A A FAVOR DE PACASA S. DE C.V. CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0332-2021CON NUMERO DE FACTURA 00405821/00405910 CARGADO A CIUDAD MUJER


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 71297 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INAM


rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 10/05/2021 Y REGRESANDO EL 15/05/2021 SE LE INCLUYE LPS.132.00 PARA PAGO DE PEAJE PARA APOYO A LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION  Y DESPARASITACION MOVILIZANDO PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES.  F-07 REEMBOLSO POR PEAJE A NOMBRE DEL LUIS CHAVEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-362-1-0


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE DISPROA S DE R.L. X COMPRA DE 5 ENGRAPADORAS 5 PEGAMENTO EN BARRA 5 TIJERAS CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0333-2021  CARGADO A CIUDAD MUJER

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE DISPROA S DE R.L. X COMPRA DE 5 ENGRAPADORAS 5 PEGAMENTO EN BARRA 5 TIJERAS CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0333-2021 CON FACTURA # 001-001-01-00779260  CARGADO A CIUDAD MUJER


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA LIC. ANA AMINTA MADRID PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 11/05/2021 Y REGRESANDO EL 13/05/2021

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


title: F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LOS MESES FEBREROMARZO ABRILMAYO OFICIO NO.189-2021 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  EJECUCION:01

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID POR RREMBOLSO DE LA FACTURA # 000-250-01-32666775 CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CELULAR # 9990-5506 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1668.27 CORRESPONDIENTE DEL 25/03/2021 AL 24/04/2021


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-036-2021 POR LA COMPRA DE 25 CAMARAS CAMARAS WEB CON MICROFONO INCORPORADO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00049309  POR LA COMPRA DE 25 CAMARAS CAMARAS WEB CON MICROFONO INCORPORADO UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-037-2021 POR  25 MERIENDAS CON SU REFRESCO PARA LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A REALIZARSE EN CIUDAD MUJER DE TEGUCIGALPA APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: F-01 A NIVEL DE devengado A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S.A. SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000-2090 POR  25 MERIENDAS CON SU REFRESCO PARA LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A REALIZARSE EN CIUDAD MUJER DE TEGUCIGALPA APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  SALIENDO EL DIA 17/05/2021 Y REGRESANDO EL 19/05/2021 DE CIUDAD DE CHOLUTECA  UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2

SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ

legalName: SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ PORA PAGO DE TRANSPORTE A USUARIAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA POR LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS  PROGRAMAS EDUCATIVOS EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

FATIMA MARISELA ALVAREZ

legalName: FATIMA MARISELA ALVAREZ

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOMA POR PAGO DE : 10 ALMUERZOS PARA EVENTO DE CUIDAD MUJER KENNEDY CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-039-2021 A REALIZARSE EL VIERNES 21 DE MAYO DEL 2021 UNIDAD EJECUTORA 4  ACTIVIDAD OBRA 004  PRODUCTO FINAL 3  PRODUCTO INTERMEDIO 5.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: INVERSIONES GLOMA POR PAGO DE : 10 ALMUERZOS PARA EVENTO DE CUIDAD MUJER KENNEDY CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-039-2021 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002092:  A REALIZARSE EL VIERNES 21 DE MAYO DEL 2021 UNIDAD EJECUTORA 4  ACTIVIDAD OBRA 004  PRODUCTO FINAL 3  PRODUCTO INTERMEDIO 5.


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-040-2021 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA CON PLACA # 07477

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005951 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA CON PLACA # 07477 UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE SALIENDO EL DIA 17/05/2021 Y REGRESANDO EL DIA 22/05/2021 PARA APOYAR LA JORNADA DE VACUNACION Y DESPARACITACION  ESTARA MOVILIZANDO PERSONAL DE LA REGION  DEPARTAMENTAL DE CORTES A DIFERENTES MUNICIPIOS .

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE  AL MUNICIPIO DE TRUJILLO  COLON A REALIZAR JORNADA DE MUJER AFRODESCENDIENTES DE COLON  SALIENDO EL DIA 20/05/2021 Y REGRESANDO EL DIA 22/05/2021  ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE  AL MUNICIPIO DE TRUJILLO  COLON A REALIZAR JORNADA DE MUJER AFRODESCENDIENTES DE COLON  SALIENDO EL DIA 20/05/2021 Y REGRESANDO EL DIA 22/05/2021F07:POR DEVOLUCION DE GASTOS DE DIESEL DENY LOPEZ  ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-435-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES DE DICHA JORNADA CON LA RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES AFRODESENDIENTES DE COLON  ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NOYLY YOLIVET GARCIA POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES  DE JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS DICHO JORNADA SE REALIZARA EL DIA 20 DE MAYO DE 2021  UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA

legalName: NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  SEGUN ORDEN DE COPRA # GC-041-2021 PARA LA COMPRA DE 80 ALMOHADILLAS PARA MOUSE PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION. UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00049641 PARA LA COMPRA DE 80 ALMOHADILLAS PARA MOUSE PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-036-2021 POR LA COMPRA DE 16 PANTALLAS DE ACRILICO SEPARADORES PARA USO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA INSTITUCION (SEPARADORES POR PERSONA). UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00049666 POR LA COMPRA DE 16 PANTALLAS DE ACRILICO SEPARADORES PARA USO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA INSTITUCION (SEPARADORES POR PERSONA). UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-041-2021 POR 5 DISPENSADORES DE GEL ELECTRONICOS PARA USO DEL INAM UNIDAD EJECUTORA 1

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001335 POR 5 DISPENSADORES DE GEL ELECTRONICOS PARA USO DEL INAM UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ (MOTORISTA) GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE AL DEPARTAMENTO DE CORTES SEDE SAN PEDRO SULA APOYO EN LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD SALIENDO 24/5/2021 Y REGRESANDO EL 29/5/2021  UNIDAD EJECUTORA 1

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F01 DEVENGADO SEGUN ESTADO DE CUENTA 71357 CON FACTURAS #000-002-01-00092725 Y 000-009-01-00123072 DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-043-2021 POR LA COMPRA DE CONECTORES RJ45 Y CABLE UPT PARA LA CREACION DE CABLES DE RED. DE LA INSTITUCION. UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001334 POR LA COMPRA DE CONECTORES RJ45 Y CABLE UPT PARA LA CREACION DE CABLES DE RED. DE LA INSTITUCION. DEPTA. DE INFORMATICA. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-044-2021 POR LA COMPRA DE 800 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICAS. UNIDAD EJECUTORA 1

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003337 POR LA COMPRA DE 800 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICAS. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ PARA GASTOSD E COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 02/06/2021 Y REGRESANDO EL 04/06/2021 UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 02/06/2021 Y REGRESANDO EL 04/06/2021 TRASLADAR A FREDY PARA EL CAMBIO DEL EQUIPO DE INFORMATICA SE LE INCLUYE LOS GASTOS DE PEAJE POR LPS. 132.00. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MEGA TK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-045-2021 POR LA ELABORACION DE 3 BANDERAS CON EL LOGO DEL INAM. UNIDAD  EJECUTORA 1

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MEGA TK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00062497 POR LA ELABORACION DE 3 BANDERAS CON EL LOGO DEL INAM. UNIDAD  EJECUTORA 1


title: F01:COMPROMISO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN COLOR DORADO SEGUN PLACA 011071 SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0335-2021 A FAVOR DE :REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTAS EJECUCION 1

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:006-001-01-00011786  POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN COLOR DORADO SEGUN PLACA 011071 SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0335-2021 A FAVOR DE :REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTAS EJECUCION 1


title: F01: COMPPROMISO POR COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA USO DE OFICINAS DEL INAM EN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0336-2021 A FAVOR DE:YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  EJECUCION:01

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: F01: DEVENGADO POR CANCELACION FACT:000-002-01-00023022  POR COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA USO DE OFICINAS DEL INAM EN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0336-2021 A FAVOR DE:YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  EJECUCION:01


rationale: F-01 A NIVEL DE VENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ) MOTORISTA POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 07/06/2021 Y REGRESANDO EL 09/06/2021 SE LE INCLUYE GASTOS DE PEAJE  PARA TRASLADAR A LA SRA. MINISTRA ANA MADRID EVA TERESA GARCIA Y DALILA ALEMANF07 REEMBOLSO DE PEAJES DE LUIS ARMANDO CHAVEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-464-1-0


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ SEGUN OFICIO # INAM-076-2021 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 07/06/2021 Y REGRESANDO EL 09/06/2021 LLEVANDO A MINISTRA Y PERSONAL VIAS DE TRABAJO.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SEGUN OFICICIO # 244-2021 Y ORDEN DE ENTREGA # 71446 CON NUMERO DE FACTURAS   # 123283 133244 133246 119175 123007 123620 119250 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DEL INAM EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO. FACT #  UNIDAD EJECUTORA 1


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 478-0-0 - F01 EN COMPROMISO POR COMPRA DE TONER SHARP KIT Y REVELADOR AL204TD (2040) NEGRO CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0339-2021 A NOMBRE DE JETSTEREO S.A. DE C.V. CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-478-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO (ASP) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA PROPIEDAD RECIBIDA COMO COMODATO POR PARTE DE LA OABI DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DEL INAM EN SPS SEGUN FACTURA # 000-002-01-07838737 Y 000-002-01-07705812 FACTURAS CORRESPONDIENTES DEL 23 DE NOV AL 23 DE DIC 2020 Y DEL 23 DE DIC 2020 AL 22 ENERO DEL 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: F-01NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ POR REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURA # 000-250-01-33116232 CORRESPONDIENTE DEL 25/04/2021 AL 24/05/2021 DE LA TELEFONIA CELULAR (TIGO) POR UN VALOR DE LPS.1668.50 VALOR QUE CORRESPONDE AL NUMERO DE CELULAR 9990-5506 DE LA SRA. MINISTRA ANA MADRID PAZ

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


title: F- A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAZ POR GASTOS DE VIATICOS ( 1796.88 ) Y PAGO DE PEAJE (88.00) PARA VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN PARA MOVILIZAR A LAS COORNINADORAS DE LA OMM DE LA ZONA OCCIDENTAL A TEGUCIGALPA-ZAMORANO A LA JORNADA DE INTERCAMBIO QUE SE REALIZARA DEL 15 AL 18 JUNIO 2021 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ SEGUN OFICIO # ADMON-250-2021 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 14/06/2021 Y REGRESANDO EL 15/06/2021


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA POR PAGO DE PASAJES A LAS 30 COORDINADORAS OMM   QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE ENCUENTRO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS OMM DE LA ZONA 1 Y LA ZONA 3 A REALIZARSE DEL 15 AL 18 JUNIO 2021.EN EL HOTEL QUINTA PAT EN EL ZAMORANO. ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3

SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

legalName: SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA POR PAGO DE PASAJES A LAS 30 COORDINADORAS OMM   QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE ENCUENTRO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS OMM DE LA ZONA 1 Y LA ZONA 3 A REALIZARSE DEL 15 AL 18 JUNIO 2021.EN EL HOTEL QUINTA PAT EN EL ZAMORANO.F07 P0R REEMBOLSO SE PASAJES DE SCARLETH CHAVEZ ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-486-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS  POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES DE DICHA JORNADA  EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS  A REALIZAR EL DIA 17/06/2021   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO INTERMEDIO   5

TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS

legalName: TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA 10 PERSONAS  PARA LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS  UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-049-2021 POR COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON SU BEBIDAALIMENTOS PARA LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

INVERSIONES GLOMA S A

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002112 POR COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON SU BEBIDAALIMENTOS PARA LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F- A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAZ POR GASTOS DE VIATICOS ( 1796.88 ) Y PAGO DE PEAJE (88.00) PARA VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN PARA MOVILIZAR A LAS COORDINADORAS DE LA OMM A SANTA ROSA DE COPAN QUE PARTICIPARON  EN LA JORNADA DE INTERCAMBIO QUE SE REALIZO DEL 15 AL 18 JUNIO 2021 EN EL ZAMORANO ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE ELITE CORPORACION S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-047-2021 POR UN VALOR DE LPS.8832.00 POR LA ELABORACION DE 2000 AFICHES  SON DOS DISEÑOS DIFERENTES UO POR CADA MIL UNIDAD EJECUTORA 1

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELITE CORPORACION S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007639 POR UN VALOR DE LPS.8832.00 POR LA ELABORACION DE 2000 AFICHES  SON DOS DISEÑOS DIFERENTES  POR CADA MIL. UNIDAD EJECUTORA 1


Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 50-0-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ(MOTORISTA)  POR GASTOS DE VIAJE  LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 28/01/2021 Y REGRESANDO EL 30/01/2021 MAS GASTO DE LOS PEAJES L.132.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-50-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-50-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ(MOTORISTA)  POR GASTOS DE VIAJE  LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 28/01/2021 Y REGRESANDO EL 30/01/2021 MAS GASTO DE LOS PEAJES L.132.00:F07-50 0R REVERSION DE LUIS CHAVEZ F07:50 POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DE PASAJES


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ SEGUN OFICIO # ADMON-252-2021 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA  DE LA OMM SALIENDO EL 18/06/2021 Y REGRESANDO EL 19/06/2021


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MAGDEL DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-050-2021 POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE BURBUJAS DEL GEL PARA USO DE LOS DISPENSADORES POR UN TOTAL DE TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS. UNIDAD EJECUTORA 1

MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MAC DEL DE HONDURAS SEGUN FACTURA # 016-001-01-01-00101339 POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE BURBUJAS DEL GEL PARA USO DE LOS DISPENSADORES POR UN TOTAL DE TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 28/01/2021 REGRESANDO EL 30/01/2021

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ

rationale: F07 P0R DEVOLUCION DE EFECTIVO DE DIESEL DE LUIS CHAVEZ GIRA DE SAN PADRO SULA A LA CEIBA DEL 28 AL 30 DE ENERO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-51-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-51-1-0


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE PACASA/PAPELERIA CALPULES X COMPRA DE 24 UNIDADE DE MASKIN TAPE 10 RESMA CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA 10 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO 12 UNIDADES QUITAGRAPAS 12 CAJAS CLIP ESTANDAR 12 CAJAS CLIP JUMBO CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0345-2021 ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4 CARGADO A CIUDAD MUJER

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE PACASA/PAPELERIA CALPULES X COMPRA DE 24 UNIDADE DE MASKIN TAPE 10 RESMA CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA 10 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO 12 UNIDADES QUITAGRAPAS 12 CAJAS CLIP ESTANDAR 12 CAJAS CLIP JUMBO CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0345-2021 Y NUMERO DE FACTURA 010-001-01-00408825 ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4 CARGADO A CIUDAD MUJER


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ(MOTORISTA)  POR GASTOS DE VIAJE  LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 01/02/2021 Y REGRESANDO EL 02/02/2021 MAS GASTO DE LOS PEAJES L.88.00


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 520-0-0 - F01 EN COMPROMISO A FABOR DE PACASA S de C. V. CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0350-2021 POR COMPRA 12 REGLAS Y 24 TAPE TRANSPARENTE CARGADO A CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 ACTIVIDAD OBRA 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-520-1-0


title: F01 EN COMPROMISO A  FABOR DE PAPELERIA HONDURAS CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0343-2021 POR COMPRA DE 30 BOLSAS CAFE EXPRESSO AMERICANO CARGADO A CIUDAD MUJER ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4

rationale: F01 EN DEVENGADO A  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0343-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-004-01-00001825 POR COMPRA DE 30 BOLSAS CAFE EXPRESSO AMERICANO CARGADO A CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDA OBRA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4


title: F01 A FABOR DE PAPAELERIA HONDURAS S DE R L CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0343-2021 POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS  CARGADO A CIUDAD MUJER ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4

rationale: F01 A FABOR DE PAPAELERIA HONDURAS S DE R L CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0343-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-004-01-00001825 POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS  CARGADO A CIUDAD MUJER ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4


title: F01 EN COMPROMISO A FABOR DE DISPROA S DE R. L. CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0351-2021 POR COMPRA DE: 24 PEGAMENTO EN BARRA 20 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR 20 ENGRAPADORAS ESTANDAR 24 PEGAMENTOS EN LIQUIDO BLANCO 6 CAJAS MARCADOR PERMANENTE NEGRO. ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4 CARGADO A CIUDAD MUJER

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: F01 EN COMPROMISO A FABOR DE DISPROA S DE R. L. CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0351-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 001-001-01-00779768 POR COMPRA DE: 24 PEGAMENTO EN BARRA 20 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR 20 ENGRAPADORAS ESTANDAR 24 PEGAMENTOS EN LIQUIDO BLANCO 6 CAJAS MARCADOR PERMANENTE NEGRO 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4 CARGADO A CIUDAD MUJER


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE DIREVA/ RONAL SAUL RAMOS CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0344-2021 POR COMPRA DE 25 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES  CARGADO A CIUDAD MUJE ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDADA EJECUTORA 4

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: F01 EN DEVENGADO  A FAVOR DE:  DIREVA / RONAL SAUL RAMOS CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0344-2021 POR COMPRA DE 25 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES  CARGADO A CIUDAD MUJER CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00000432  ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDADA EJECUTORA 4


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE DIREVA / RONAL SAUL RAMOS CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0344-2021 POR COMPRA DE 50 PAQUETES VASOS PLASTICOS 50 PAQUETES VASOS TERMICOS N0. 8 CARGADO A CIUDAD MUJER  ACTIVIDAD OBRA 4  UNIDAD EJECUTORA 4

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE DIREVA / RONAL SAUL RAMOS CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0344-2021 POR COMPRA DE 50 PAQUETES VASOS PLASTICOS 50 PAQUETES VASOS TERMICOS N0. 8 CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00000432 CARGADO A CIUDAD MUJER ACTIVIDAD OBRA 4  ACTIVIDAD OBRA 4  UNIDAD EJECUTORA 4


title: COMPROMISO A FAVOR DE K-DIPROVA CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0342-2021 POR COMPRA DE 20 BOLSA DE AZUCAR 25 PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE 25 UNIDADES DE GALLETAS DE UNIDADES DE 12 UNIDADES CARGADO A CIUDAD MUJER ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: COMPROMISO A FAVOR DE K-DIPROVA CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0342-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-005-01-00007102 POR COMPRA DE 20 BOLSA DE AZUCAR 25 PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE 25 UNIDADES DE GALLETAS DE UNIDADES DE 12 UNIDADES CARGADO A CIUDAD MUJER ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE K-DIPROVA CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0342-2021 POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE SERVILLETAS CARGADO A CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4

rationale: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE K-DIPROVA CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0342-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-005-01-00007102 POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE SERVILLETAS CARGADO A CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 01/02/2021 REGRESANDO EL 02/02/2021


title: F-01 A NIVEL DE VENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ) MOTORISTA POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 22/06/2021 Y REGRESANDO EL 23/06/2021 SE LE INCLUYE GASTOS DE PEAJE  PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0348-2021 POR COMPRA DE 75 PLIEGOS DE CARTULINA DE VARIOS COLORES 10 RESMAS DE PAPLE BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y 7 CAJAS DE MARCADORES DE VARIOS COLORES CARGADO A CIUDAD UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: F01 a nivel devengado A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0348-2021 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00016433 POR COMPRA DE 75 PLIEGOS DE CARTULINA DE VARIOS COLORES 10 RESMAS DE PAPLE BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y 7 CAJAS DE MARCADORES DE VARIOS COLORES CARGADO A CIUDAD UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SEGUN OFICIO # ADMON-277-2021 DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO SEGUN COMPROANTE DE ENTREGA # FACT.  71521 Y LAS FACT # 119731133898124646119910124678 134225123761124793. UNIDAD EJECUTORA 1

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F01 DEVENGADO A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ X VIAJE A SAN PEDRO SULA  PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO A SAN PEDRO SULA SALIENDO DE TEGUCIGALPA X COMBUSTIBLE CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F-01 A NIVEL DE VENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ MOTORISTA POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 22/06/2021 Y REGRESANDO EL 23/06/2021 SE LE INCLUYE GASTOS DE PEAJE  PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F01 DEVENGADO A FAVOR CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS X VIAJE A SAN PEDRO SULA 1000 EN COMBUSTIBLE OFICIOADMON-276-2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE : HOTEL CLUB QUINTA PAT  POR PAGO DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 15 AL 18 DE JUNIO  UNA JORNADA DE  DE ENCUENTRO  INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA  OMM  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: GC-048-2021  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE : HOTEL CLUB QUINTA PAT  POR PAGO DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 15 AL 18 DE JUNIO  UNA JORNADA DE  DE ENCUENTRO  INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA  OMM  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: GC-048-2021Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00025492  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-564-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-564-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-051-2021 PARA LA COMPRA DE 15 BASUREROS PLASTICOS CON PEDAL PARA DESECHOS DE bIOSEGURIDAD PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CIUDAD MUJER E INAM. UNIDAD EJECUTORA 1.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003444 PARA LA COMPRA DE 15 BASUREROS PLASTICOS CON PEDAL PARA DESECHOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CIUDAD MUJER E INAM. UNIDAD EJECUTORA 1 UNIDAD EJECUTORA 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-565-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-565-1-0


title: F01 COMPROMISO COMPRA DE TONER PARA MODULOS DE CIUDAD MUJER MEC Y MAPRODEM(1) 85A DUAL PACK VIENEN DOS EN CAJA Y TONER 36A (CB436A)COLOR NEGRO (2) SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0352-2021 A NOMBRE DE:CASH BUSINESS S DE R.L.  ACTIVIDAD:04

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: F01 DEVENGADO COMPRA DE TONER PARA MODULOS DE CIUDAD MUJER MEC Y MAPRODEM(1) 85A DUAL PACK VIENEN DOS EN CAJA Y TONER 36A (CB436A)COLOR NEGRO (2) SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0352-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00030826 A NOMBRE DE:CASH BUSINESS S DE R.L. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4  ACTIVIDAD:04


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS MESES DE ABRIL MAYO JUNIO SEGUN DOCUMENTOS DE GASTOS ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  ACTIVIDAD:01

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ (MOTORISTA) PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE CORTES CON SEDE EN SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 09/02/2021 Y REGRESANDO EL 10/02/2021 PARA ENTREGAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A 11OMM DEL DEPTO DE CORTES Y MOBILIARIO Y EQUIPO A OFICINAS A 2 OMM SE INCLUYE EN PAGO DE PEAJE 132.00


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID POR REEMBOLSO DE PAGO DE LA TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURA DE # 000-250-01-33468593 CORRESPONDIENTE DEL 25/05/2021 AL 24/06/2021 POR UN VALOR DE LPS.1659.53  UNIDAD EJECUTORA 1

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


title: F01 A NIVEL DE  DEVENGADO A NOMBRE : LUIS ARMANDO CHAVEZ  POR VIATICOS Y PESAJES A SAN PEDRO SULA A ENTREGA DE MOBILIARIO A OFICINA REGIONAL EL DIA 25/06/2021 Y REGRESO EL MISMO DIA.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA  PARA APOYO DE ENTREGA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA REGIONAL SALIENDO EL DIA 21/06/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA


title: F-01  ANIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS PARA APOYO A LA ENTREGA DE MOBILIARIO PARA OFICINA REGIONAL SALIENDO EL DIA 18/06/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DURANTE LA GIRA  A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 29/06/2021 REGRESANDO EL 01/07/2021  UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 3


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DEL MOTORISTA LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS  ( 1796.87 ) Y PAGO DE PEAJE (88.00) A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 11/02/2021 Y REGRESANDO 12/02/2021 A ENTREGAR MOBILIARIO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA OMM SELECCIONADAS DE LA ZONA 3 DE OOCIDENTE.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 11/02/2021 Y REGRESANDO EL 12/02/2021 A ENTREGAR MOBILIARIO Y INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LA ZONA OCCIDENTAL. A LA OMM.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA del 29/06/2021 AL 03/07/2021 APOYAR A LA MOVILIZACION DE BRIGADAS DE VACUNACION EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CORTES.  UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 3


title: F01 EN COMPROMISO  A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO POR 30 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS CON REFRESCOS X JORNADA RED DE MUJERES AFROCEDIENTES DE CORTES A REALIZARCE EL DIA 30 DE JUNIO DE 2021 EN INAM SAN PEDRO SULA UNIDAD EJECUTORA 005 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1

FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

legalName: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: F01 EN DEVENGADO  A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO POR 30 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS CON REFRESCOS CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000105 X JORNADA RED DE MUJERES AFROCEDIENTES DE CORTES A REALIZARCE EL DIA 30 DE JUNIO DE 2021 EN INAM SAN PEDRO SULA UNIDAD EJECUTORA 005 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENEROCON UN TOTAL DE  LPS. 1215.40  DE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITh LOPEZ MADRID  PARA PASAJES NACIONALES A RAZON DE 300 LEMPIRAS X PERSONA PARA 30 PERSONAS PARA REALIZAR JORNADA PRESENCIAL DE RED DE MUJERES AFRODESCENDIENTES DE CORTES EL 25 DE JUNIO UNIDAD EJECUTORA 005 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale: F01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITh LOPEZ MADRID  PARA PASAJES NACIONALES A RAZON DE 300 LEMPIRAS X PERSONA PARA 30 PERSONAS PARA REALIZAR JORNADA PRESENCIAL DE RED DE MUJERES AFRODESCENDIENTES DE CORTES EL 25 DE JUNIO UNIDAD EJECUTORA 005 F07:POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DE PASAJES NACIONALES DE DENNY LOPEZ ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-630-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-630-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. ( ESTILOS Y DETALLES ) POR LA ELABORACION DE CORTINAS 83 METROS CUADRADOS DE CORTINAS ROLLER SCREEN CIN INSTALACION INCLUIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-053-2021 UNIDAD EJECUTORA 1

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-07 A NIVEL DE COMPROMISO POR IMPUTACION ERRONEA DE RENGLON PRESUPUESTARIO A FAVOR DE FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. ( ESTILOS Y DETALLES ) POR LA ELABORACION DE CORTINAS 83 METROS CUADRADOS DE CORTINAS ROLLER SCREEN CIN INSTALACION INCLUIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-053-2021 UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-631-1-0


title: F01:COMPROMISO POR COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA DIFERENTES JORNADAS A REALIZAR CIUDADES MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0353 Y MEMORANDUM ADJUNTOS A NOMBRE DE:K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V.  ACTIVIDAD:04

rationale: F01DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-005-01-00007209 POR COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA DIFERENTES JORNADAS A REALIZAR CIUDADES MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0353 Y MEMORANDUM ADJUNTOS A NOMBRE DE:K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V.  ACTIVIDAD:04


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:16914269-16917020-16922916-16921767-16922965-16922908 eSTADO DE CUENTA 169. A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.  ACTIVIDAD:1

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: F-01 DEVENGADO POR CONCEPTO DE REGISTRO DE 1 CUENTA G SUITE BUSINESS STARTER PARA EL DOMINIO escueladegenero.hn A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN COTIZACIÓN S01165

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ

rationale: F01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ SALIDA EL 5/7/2021 Y REGRESANDO EL 10/07/2021 PARA APOYAR MOVILIZACION DE BRIGADAS DE VACUNACION EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CORTES CARGADO ALA PRESIDENCIA EJECUTIVAF07:POR ANULACION TOTAL POR NO HABER SIDO PAGADO PORQUE REGRESO UN DUA ANTES LUIS CHAVEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-636-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-636-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LIDIA MERCEDES NELSON  POR PAGO DE PASAJES A CHOLUTECA A PARTICIPANTES DE JORNADA DE  MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2021   ACTIVIDAD OBRA  03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3

LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO

legalName: LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ SALIDA EL 5/7/2021 Y REGRESANDO EL 9/7/2021 PARA APOYAR MOVILIZACION DE BRIGADAS DE VACUNACION EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CORTES x VIATICOS A SAN PEDRO SULA Y PEAJES CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE FO REPRESENTACIONES S. DE R.L.  (ESTILOS Y DETALLES ) PO LA ELABORACION DE CORTINAS 83 METROSA CUADRADOS DE CORTINAS ROLLER SCREEN CON  INSTALACION INCLUIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-053-2021 UNIDAD EJECUTORA 1

legalName: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FO REPRESENTACIONES S. DE R.L.  (ESTILOS Y DETALLES ) PO LA ELABORACION DE CORTINAS 83 METROS CUADRADOS DE CORTINAS ROLLER SCREEN CON  INSTALACION INCLUIDA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004243 UNIDAD EJECUTORA 1


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 643-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOLUTECA PARA TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM Y PARTICIPANTES A CUIDAD MUJER CHOLUTECA PARA PARTICIPACION EN JORNADA  CON MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2021   ACTIVIDAD OBRA  03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-643-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOLUTECA PARA TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM Y PARTICIPANTES A CUIDAD MUJER CHOLUTECA PARA PARTICIPACION EN JORNADA  CON MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2021F07:POR REVERSION TOTAL YA QUE NO HUBO GASTOS DE COMBUSTIBLE DE CARLOS HERNANDEZ   ACTIVIDAD OBRA  03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. ANA AMINTA MADRID POR REEMBOLSO DE LA FACTURA # 000-250-01-31581732 DE LA TELEFONIA CELULAR (TIGO) POR UN VALOR DE LPS. 1676.02) VALOR PAGADO POR EL NUMERO CELULAR 9990-5506 CORRESPONDIENTE DEL 25 DICIEMBRE 2020 AL 24 ENERO 2021.


KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA

legalName: KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 665-1-0 - F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA PARA PAGO DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO MEC-CCMCH-002-2021 PARA LAS ASISTENTES DE LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021. A REALIZARSE EN CHOLOMA. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-665-1-0

description: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA PARA PAGO DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO MEC-CCMCH-002-2021 PARA LAS ASISTENTES DE LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021. A REALIZARSE EN CHOLOMA.F07:POR REEMBOLSO DE PASAJES CIUDAD MUJER CHOLOMA KAREN ARGUETA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES A LAS USUARIAS QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS CORRESPONDIENTE EN EL MES DE JULIO DADO EN CIUDAD MUJER KENNEDY EL 23 /7/2021 APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

FATIMA MARISELA ALVAREZ

legalName: FATIMA MARISELA ALVAREZ


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE RENOVACION DE DOMINIO INAM.GOB.HN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/12/2020 AL 11/12/2021


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE REGISTRO DEL PLAN BUSINESS LINUXPARA EL DOMINIO INAM.GOB.HN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/02/2021 AL 15/02/2022


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V / APARTHOTEL LAS BRISAS POR PAGO DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 13 Y 14 DE JULIO EN CHOLUTECA CON MUJERES DENFENSORAS DE MUJERES DE LA VIDA  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003764  ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V / APARTHOTEL LAS BRISAS POR PAGO DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 13 Y 14 DE JULIO EN CHOLUTECA CON MUJERES DENFENSORAS DE MUJERES DE LA VIDA  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003764 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00006083  ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-020-2021 POR UN VALOR DE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS POR LA ELABORACION DE DOS SELLOS INSTITUCIONALES.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. SEGUN FACTURA #  000-003-01-00005716  POR UN VALOR DE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS POR LA ELABORACION DE DOS SELLOS INSTITUCIONALES.


SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

legalName: SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 692-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS COORDINADORAS DE LA OMM DE VALLE Y CHOLUTECA  DEL 21 AL 22 DE JULIO 2021 POR LA VISITA QUE TENDRAN AL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE ESA LOCALIDAD. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-692-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS COORDINADORAS DE LA OMM DE VALLE Y CHOLUTECA  DEL 21 AL 22 DE JULIO 2021 POR LA VISITA QUE TENDRAN AL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE ESA LOCALIDAD. UNIDAD EJECUTORA 5F07: POR SOBRANTE DE PASAJES DE SCARLETT CHAVEZ EVENTO CHOLUTECA ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO POR PAGO DE 15 ALMUERZOS PARA ENTREGAR EN CUIDAD MUJER CHOLOMA EL DIA 19 DE JULIO DE 2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003760  UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO POR PAGO DE 15 ALMUERZOS PARA ENTREGAR EN CUIDAD MUJER CHOLOMA EL DIA 19 DE JULIO DE 2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003760 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00000106  UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA QUE TENDRAN EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 21/07/2021 Y REGRESANDO EL 22/07/2021 PARA TRASLADAR A COORDINADORAS DE VALLE Y CHOLUTECA A VISITAR EL CENTRO DE CIUDA MUJER DE ESA LOCALIDAD. UNIDAD EJECUTO 5 ACITIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA QUE TENDRAN EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 21/07/2021 Y REGRESANDO EL 22/07/2021 PARA TRASLADAR A COORDINADORAS DE VALLE Y CHOLUTECA A VISITAR EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE ESA LOCALIDAD. F-07 POR ANULACION DEL F-01 A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR NO HABERSE UTILIZADO. UNIDAD EJECUTO 5 ACITIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-694-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR PAGO DE 8 TONER PARA USO DE OFICINA INAM CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA:  GC-021-2021  CARGADO UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-01 A NIVEL DE devengado A FAVOR DE : CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR PAGO DE 8 TONER PARA USO DE OFICINA INAM SEGUN FACTURA # 000-003-01-00005706 DEL 16/2/2021  CARGADO UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR DE LA SEÑORA MINISTRA   CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2021 CON NUMERO DE CELULAR : 9990-5506 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-250-01-33468593


title: F01:072 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT:5738162POR VIAJE REALIZADO A JUTICALPA OLANCHO PARA ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL MISMO PERSONAL DE CIUDAD MUJER. A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ  UNIDAD EJECUTORA 01


title: F-01 A NIVEL DE COPROMISO A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-022-2021 POR UN VALOR DE OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS POR LA MANO DE OBRA INSTALACION DE REPUESTOS AL VEHICULO FORD RANGER PLACA n 10102

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002070 POR UN VALOR DE OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS POR LA MANO DE OBRA INSTALACION DE REPUESTOS AL VEHICULO FORD RANGER PLACA n 10102


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SEGUN AVISO DE COBRO # 1061003 POR LA INCLUSION DEL VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICK UP COLOR ALUMINIO AÑO 2018 PLACA PED-0059 MOTOR P4AT2421234 SEGUN POLIZA # TG-69-12660 POR LO QUE A PARTIR DEL 17 DICIEMBRE  DEL 2020 SE MODIFICO LA COBERTURA CON LA INCLUSION DEL DICHO VEHICULO ARRIBA MENCIONADO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: F01 DEVENGADO  A FAVOR DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS A LLEVARSE A CABO EL 22 DE JULIO EN JUTICALPA OFICIO MEC-CCMJ-0004/2021  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA

legalName: NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE HOTEL LA FUENTE SEGUN ORDN DE COMPRA # 00003758 POR ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA LAS COORDINADORAS DE LA OMM DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE A VISITA DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HOTEL LA FUENTE S.A.

HOTEL LA FUENTE S.A.

telephone: ND

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADOA FAVOR DE HOTEL LA FUENTE REALIZADO DEL EL 22-07/2021 AL 22/07/2021 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00027983 Y 000-002-01-00026696 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LAS COORDINADORAS DE LA OMM DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE A VISITA DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-734-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-734-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-734-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-734-1-0


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE CET-AUTO POR CAMBIO DE BANDA Y RODO MOTOR CAMBIO DE PARABRISAS CAMBIO DE RELAY TERMICO DE 3O AMPERIOS Y REPARACION DE LINEA CENTRAL EN CABLEADO QUE CONTROLA EL SISTEMA DE CIERRE DE PUERTAS Y VENTANAS CON ORDEN DE COMPRA # 00003756 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE CET-AUTO POR CAMBIO DE BANDA Y RODO MOTOR CAMBIO DE PARABRISAS CAMBIO DE RELAY TERMICO DE 3O AMPERIOS Y REPARACION DE LINEA CENTRAL EN CABLEADO QUE CONTROLA EL SISTEMA DE CIERRE DE PUERTAS Y VENTANAS CON ORDEN DE COMPRA # 00003756 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001086 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003759 POR ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN CIUDAD MUJER KENNEDY POR LA JORNADA EDUCATIVAEN PREVENCION DE FEMICIDIOS EL DIA VIERNES 23 DE JULIO DEL 2021. CARGADO A: UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002128 POR ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN CIUDAD MUJER KENNEDY POR LA JORNADA EDUCATIVAEN PREVENCION DE FEMICIDIOS EL DIA VIERNES 23 DE JULIO DEL 2021. CARGADO A: UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE CHOLUTECA PARA TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID Y DALILA AZUCENA ALEMAN Y TRASLADAR A COORDINADORAS DE OMM A CENTRO CUIDAD MUJER CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 21/07/20210  Y REGRESANDO  EL DIA 22/07/2021

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003763 POR LA ELABORACION DE 100 TAZAS IMPRESAS DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL. APLICADO A : uNIDAD EJECUTORA 002

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION GRADUAL DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER, II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000272 POR LA ELABORACION DE 100 TAZAS IMPRESAS DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL. APLICADO A : uNIDAD EJECUTORA 002


title: F01:DEVENGADO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 SEGUN FACT:123980-123795-00100246-134432-134515-124035-00100303-120140-125102-00100319-124133-124429-124412-00100369-135134-115715-135432-135455 A FAVOR DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE  UNIDAD EJECUTORA 1

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO O EVENTOS & CELEBRACIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003761 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA SER ENTREGADOS EL JUEVES 29/07/2021 PARA LA JORNADA EDUCATIVA DE PREVENCION DE FEMICIDIOS EN CIUDAD MUJER EN CHOLUTECA. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO O EVENTOS & CELEBRACIONES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002210 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA SER ENTREGADOS EL JUEVES 29/07/2021 PARA LA JORNADA EDUCATIVA DE PREVENCION DE FEMICIDIOS EN CIUDAD MUJER EN CHOLUTECA. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO / EVENTOS & CELEBRACIONES  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003762 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA LA JORNADA EDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES/ AS EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA REALIZADO EL VIERNES 30/07/2021  APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO / EVENTOS & CELEBRACIONES  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002211 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA LA JORNADA EDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES/ AS EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA REALIZADO EL VIERNES 30/07/2021  APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALEZ CORRESPONDIENTE  AL APAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR UN MONTO DE Lps. 1000.00 (UN MIL LEMPIRAS CON 00/100) CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00157054 DEL VIAJE A CHOLUTECA DEL 8 AL 13 DE MARZO DE 2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

MARIA TOMASA GONZALES GONZALEZ

legalName: MARIA TOMASA GONZALES GONZALEZ

type: ORDCOM


ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ

legalName: ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 749-1-0 - F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ SEGUN OFICIO # MEC-CCMCHOLU-001-2021 POR PAGO DE TRANSPORTE A LAS USUARIAS  QUE ASISTIRAN A LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS QUE SE REALIZARA EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA. EL DIA JUEVES 29 DE JULIO 2021. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-749-1-0

description: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ SEGUN OFICIO # MEC-CCMCHOLU-001-2021 POR PAGO DE TRANSPORTE A LAS USUARIAS  QUE ASISTIRAN A LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS QUE SE REALIZARA EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA. EL DIA JUEVES 29 DE JULIO 2021.F07.POR REEMBOLSO DE PASAJES DE ANA MARGEORY VELASQUEZ UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5