title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 04 AL 08 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR UNIFORME ESCOLAR Y ZAPATO ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DCS-026-2021 CON ORDEN DE PAGO-385 CON CO. DE GIRA-22167

RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EWN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE DE FUERZA DE TAREA HONDURAS SE LEVANTA DENTRO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEORANDUM-SEDIS-SSAA-110-2021 CON ORDEN DE PAGO-363 CON CO. DE GIRA-22009

currency: HNL

SARA MARIA MENDOZA MERAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SARA MARIA MENDOZA MERAZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 20 - GESTIÓN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS / FIDEICOMISO

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 16 - PROGRAMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 4 - PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO DE REEMBOLSO DE combustible (diesel) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR APOYO EN LA ORAGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ SEGUN MEORANDUM-SEDIS-IPC-62-2021 CON ORDEN DE PAGO-371-372 CON CO. DE GIRA-22256

DAVID EDUARDO AVILA AVILA

legalName: DAVID EDUARDO AVILA AVILA

FANY SOBEYDA ELVIR IRIAS

legalName: FANY SOBEYDA ELVIR IRIAS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE servisios de transporte (peaje) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR APOYO EN LA ORAGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ SEGUN MEORANDUM-SEDIS-IPC-62-2021 CON ORDEN DE PAGO-371-372 CON CO. DE GIRA-22256

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ue: 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL (SEDIS)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA


title: PAGO DE servisisos de trsnsporte(peaje) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON `PROPOSITO DE APOYAR EN LAS ORGANIZACIONES DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA LA SEÑORA MINISTRA EN LA ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA EN LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIINS-40-2021 CON DE PAGO-384 CON CO. DE GIRA-221404


INDIRA LORENA LANDA BURGOS

legalName: INDIRA LORENA LANDA BURGOS

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y VALLE DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DEL BENEFICIO A FAMILIAS DAMNIFICADAS A RAIZ DEL HURACAN Y TORMENTA TROPICAL ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-016-2021 CON ORDEN DE PAGO-389 CON CO. DE GIRA-22294

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1448-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y ATLANTIDA DEL 15 AL 17 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR GRANJAS DE GALLINAS PONEDORAS DEL PROYECTO ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-67-2021 CON ORDEN DE PAGO-418 CON CO. DE GIRA-22207

ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL  07 AL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION Nª092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-062-2021 CON ORDEN DE PAGO-409 CON CO. DE GIRA-2292

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1443-1-0


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (peaje) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y ATLANTIDA DEL 15 AL 17 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR GRANJAS DE GALLINAS PONEDORAS DEL PROYECTO ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-67-2021 CON ORDEN DE PAGO-418 CON CO. DE GIRA-22207


ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

rationale: se reversa por que no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION DE PROYECTO DE ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-69-2021 CON ORDEN DE PAGO-379-380 CON CO. DE GIRA-22285

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1459-1-0


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION DE PROYECTO DE ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-69-2021 CON ORDEN DE PAGO-379 CON CO. DE GIRA-22285


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 17 AL 28 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR UNIFORME ESCOLAR Y ZAPATO ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-033-2021 CON ORDEN DE PAGO-374

ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

legalName: ANA LIZZETH RAMOS CERRATO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 18 AL 28 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR UNIFORME ESCOLAR Y CALZADO ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-028-2021 CON ORDEN DE PAGO-370

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES


SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 2 - GESTIÓN POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 4 - MONITOREO DE PROGRAMAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

rationale: SE REVERSA F-01 1468 YA QUE LA EN ORDEN DE PAGO EXISTE UNA DIFERENCIA DE  DE 1.30 LPS.  PAGO  A PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA  MES DE ENERO  DEL 2021 POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-097-2021 CON ORDEN DE PAGO  67

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1468-1-0

type: ORDCOM

type: OFI


title: PAGO  A PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA  MES DEFEBRERO   DEL 2021 POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-173-2021 CON ORDEN DE PAGO  70


title: PAGO  A PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA  MES DE ENERO  DEL 2021 POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-097-2021 CON ORDEN DE PAGO  67

programa: 13 - ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - COORDINACIÒN TECNICA DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION


description: PAGO  A PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA  MES DEFEBRERO   DEL 2021 POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-173-2021 CON ORDEN DE PAGO  70


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 1508-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA BANDEILLAS AUTOADHESIVAS  5 COLORES PAPEL STIKER TAMAÑO CARTA NOTAS ADHESIVAS QUITAGRAPAS CINTA DUCK ALMOHADILLAS CALCULADORAS RESALTADORS TAPE TRANSPARENTE PERFORADORAS MASKINTAPE  BOLIGRAFO DE TINTA GRAPAS PORTALAPICES MEMORIAS USB  GUILLOTINA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2401-20-639-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 142

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1508-1-0


title: PAGO  A PROVEEDOR  JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR EL PAGO DEL 12 AL 25 DE MARZO  DEL 2021 POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA Y LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION PAIS PROVOCADO  POR LOS FENOMEMOS NATURALES ETA Y IOTA  EN LAS ACTIVIDADES  DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-176-2021 CON ORDEN DE PAGO  71

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 1511-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA BANDEILLAS AUTOADHESIVAS  5 COLORES PAPEL STIKER TAMAÑO CARTA NOTAS ADHESIVAS QUITAGRAPAS CINTA DUCK ALMOHADILLAS CALCULADORAS RESALTADORS TAPE TRANSPARENTE PERFORADORAS MASKINTAPE  BOLIGRAFO DE TINTA GRAPAS PORTALAPICES MEMORIAS USB  GUILLOTINA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2401-20-639-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 142

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1511-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 1512-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA BANDEILLAS AUTOADHESIVAS  5 COLORES PAPEL STIKER TAMAÑO CARTA NOTAS ADHESIVAS QUITAGRAPAS CINTA DUCK ALMOHADILLAS CALCULADORAS RESALTADORS TAPE TRANSPARENTE PERFORADORAS MASKINTAPE  BOLIGRAFO DE TINTA GRAPAS PORTALAPICES MEMORIAS USB  GUILLOTINA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2401-20-639-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 142

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1512-1-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 1513-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA BANDEILLAS AUTOADHESIVAS  5 COLORES PAPEL STIKER TAMAÑO CARTA NOTAS ADHESIVAS QUITAGRAPAS CINTA DUCK ALMOHADILLAS CALCULADORAS RESALTADORS TAPE TRANSPARENTE PERFORADORAS MASKINTAPE  BOLIGRAFO DE TINTA GRAPAS PORTALAPICES MEMORIAS USB  GUILLOTINA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2401-20-639-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 142

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1513-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PAGO A PROVEEDOR SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHO  DE TINTA  CANON  (PG-140) NEGRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-635-2021 CON  SOLICITUD DE COMPRA 143

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO PAGO A PROVEEDOR SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHO  DE TINTA  CANON  (PG-140) NEGRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-635-2021 CON  SOLICITUD DE COMPRA 143 CON ORDEN DE PAGO 200 SEGUN FACTURA 000-001-01-00009067 CON RECIBO 07351


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 1516-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR LA COMPRA DEMAUSE CON CONEXION   USB  ALTA CALIDAD TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD   SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-637-2021 CON  SOLICITUD DE COMPRA 143

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1516-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE 50 BOTELLA EPSON 5 BOTES DE TINTA EPSON T634320774 PIGMENTADA 5 BOTELLAS DE TINTA EPSON  T504220504  EN CYAN Y 5 EN AMARILLO 0 BOTELLAS EPSON  T6642220 CYAN 50 BOTELLAS EPSON T664120 CYAN 50 BOTELLAS EPSON T664420 AMARILLO CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-638-2021 CON SOLICITUD 143

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE 50 BOTELLA EPSON 5 BOTES DE TINTA EPSON T634320774 PIGMENTADA 5 BOTELLAS DE TINTA EPSON  T504220504  EN CYAN Y 5 EN AMARILLO 0 BOTELLAS EPSON  T6642220 CYAN 50 BOTELLAS EPSON T664120 CYAN 50 BOTELLAS EPSON T664420 AMARILLO CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-638-2021 CON SOLICITUD 143 CON ORDEN DE PAGO 135 SEGUN FACTURA 001-001-01-00010942 CON RECIBO 001819


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNCIPIOS DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPA Y GRACIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE COPAN Y LEMPIRA DEL 19 AL 22 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR EVENTO PARA PERSONAS AFECTADAS POR EL PASO DEL HURACAN ETA E IOTA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-139-2021 CON ORDEN DE PAGO-121 CON CO. DE GIRA-21968

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. POR LA COMP0RA DE 5 CARTUCOS DE TINRA EPSON 544 COLOR AMAILLO MAGENTA NEGRO 5 TONER LEXMAR E260A11L NEGRO 5 BOTELLAS DE TINTA EPSON 504 T 504220 TONER HP 655A CARTUCHO DE TINTA EPSAN  544 COLOR CYAN 12 TONER HP 655A COLOR NEGRO 5 TONER HP655A COLOR AMARILLO 8 TONER HP CE285A NEGRO5 TONER HP 655A CF453A COLOR MAGENTA   SEGUM ORDEN DE COMPRA 240-1-20-634-2021 CON SOLICITUD 143

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION

actividadObra: 7 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

rationale: PAGO A PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. POR LA COMP0RA DE 5 CARTUCOS DE TINRA EPSON 544 COLOR AMAILLO MAGENTA NEGRO 5 TONER LEXMAR E260A11L NEGRO 5 BOTELLAS DE TINTA EPSON 504 T 504220 TONER HP 655A CARTUCHO DE TINTA EPSON  544 COLOR CYAN 12 TONER HP 655A COLOR NEGRO 5 TONER HP655A COLOR AMARILLO 8 TONER HP CE285A NEGRO5 TONER HP 655A CF453A COLOR MAGENTA   SEGUM ORDEN DE COMPRA 240-1-20-634-2021 CON SOLICITUD 143 SEGUN  ORDEN DE PAGO 122 SEGUN FACTURA 000-001-01-00025212 CON RECIBO 026233


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR EL ALQUILER  DE 1 ESTRUCTURA METALICA  PARA BANNERS 2X6 6 MESAS PLASTICAS  RECTANGULARES  6 MANTELES BLANCOS  UN GENERADOR LECTRICO  3 CARPAS 6X12 1 TARIMA A RAS DE PISO  DE 3 MODULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-060-2021 CON ADJUICACION  SEDISCM-GC-052-2021-021  CON SOLICITUD SC-046-SEDIS-2021

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 1526-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV    POR LA COMP0RA DE 5 CARTUCOS DE TINTA HP951XL 5 CARTUCHOS CANON PG44 CARTUCHO DE TINTA HP950XL NEGRO 5 CARTUCHOS DE TINTA HP 662 TRICOLOR CARTUCHO TINTA 122 TRICOLOR 5 CARTUCHOS DE TINTA  HP 951XL TRICOLOR CARTUCHO DE TINTA HP 951XL CN048ALMEGANTA CARTUCHO DE TINTA HP664F6V29AL  COLOR NEGRO  5 BOTELLAS DE TINTA CANON  COLOR CYAN 10 TONER HP 410 A NEGRO 5 MAGANTA 5 CYAN8 TONER HP CB435A NEGRO 5 BOTELAS DE TINTA CANON G1190M MAGANTE 5 COLOR AMARILLO CARTUCHO DE TINTA HP CZ103AL NEGRO CARTUCHO CANON PG  COLOR TONER HP Q7553A  NEGRO TONER HP CE278A NEGRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-632-2021 CON SOLICTD DE COMPRA 143

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1526-1-0

description: PAGO A PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV    POR LA COMP0RA DE 5 CARTUCOS DE TINTA HP951XL 5 CARTUCHOS CANON PG44 CARTUCHO DE TINTA HP950XL NEGRO 5 CARTUCHOS DE TINTA HP 662 TRICOLOR CARTUCHO TINTA 122 TRICOLOR 5 CARTUCHOS DE TINTA  HP 951XL TRICOLOR CARTUCHO DE TINTA HP 951XL CN048ALMEGANTA CARTUCHO DE TINTA HP664F6V29AL  COLOR NEGRO  5 BOTELLAS DE TINTA CANON  COLOR CYAN 10 TONER HP 410 A NEGRO 5 MAGANTA 5 CYAN8 TONER HP CB435A NEGRO 5 BOTELAS DE TINTA CANON G1190M MAGANTE 5 COLOR AMARILLO CARTUCHO DE TINTA HP CZ103AL NEGRO CARTUCHO CANON PG  COLOR TONER HP Q7553A  NEGRO TONER HP CE278A NEGRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-632-2021 CON SOLICTD DE COMPRA 143 CON ORDEN DE PAGO 156  CON FACTURA 015-003-01-00269966 SEGUN RECIBO 015-003-01-00269966CON ORDEN DE PAGO 156


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: se reversa por error en montos/SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR JETSTEREO S A DE C V POR LA COMPR  DE 8 TONER  CANON 137 5 TONER CANON GPR-53-BK NEGRO 5 CARTUCHOS DE TINTA  CANON CL-141 TRICOLOR 5 TONER  CYAN  CANON GPR53 5 TONER CANON AMARILLO GPR-53 5 TONER CANON GPR-53 MEGANTA 10 CARTUCHOS DE TONER HP GPR-53 SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-633-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 143

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1521-1-0


title: SE ESERVA COMPROMISO DE PAGOA APROVEEDOR PRINT HONDURAS S DE R L POR LA ELABORACION   DE 5000 STICKERS  TAMAÑO 11 PULGADAS DE ANCHO  POR 8.5 Y 5000  DE 7 PULGADAS POR 4.5 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-064-2021 CON PROCESO DE ADJUDICACIO SEDIS-CM-021-2020 CON MEMORANDUM SEDIS-UPC-012-2021 CON SOLICITID  DE COMPRA 159

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGOA APROVEEDOR PRINT HONDURAS S DE R L POR LA ELABORACION   DE 5000 STICKERS  TAMAÑO 11 PULGADAS DE ANCHO  POR 8.5 Y 5000  DE 7 PULGADAS POR 4.5 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-064-2021 CON PROCESO DE ADJUDICACIO SEDIS-CM-021-2020 CON MEMORANDUM SEDIS-UPC-012-2021 CON SOLICITID  DE COMPRA 159 CON ORDEN DE PAGO 71  SEGUN FACTURA 000-001-01-00000694 CON RECIBO 00099


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 1530-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ SA DE CV PORMONTAGE DE EVENTO 1 ESTRUCTURA METALICA  PAR BANNER 2X660 SLLAS PLASTICAS 1 TARIMA PLASTICA  RAS DE PISO  DE 3 MODULOS 1 GENERADOR  ELECTRICO  UNA CARPA  6X12 Y 3X6 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-62-2021 CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-CG-54-2021-023 CON SOLICITUD  SC-048-SEDIS-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1530-1-0


title: PAGOA APROVEEDOR DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA POR EL MANTENIMINETO Y REPARACION   DE EQUIPO  DE OFICINA Y MUEBLES REPARACION DE PODIUM  EN MADERA DE CAOBA  SEGUN ORDEN DE COMRA  OC-GAF-51-2021 CON  FACTURA 000-001-01-00000670 CON RECIBO 00155 CON ORDEN DE PAGO 54

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGOA PROVEEDOR IVETTE AZRAK HANDAL POR LA COPMPRA DE 1834 CAMAS  UNIPERSONALES  Y 1622 CAMAS MATRIMONIALES   SEGUN MEMORANDUM 87-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 66 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00006324Y 000-001-01-00006323 CON RCIBOS 000124Y 000124 CN CONTRATACION DIRECTA  001- SEDIS-202 CD-007-SEDIS-2020 CON OFICIO 106-SG-SEDIS-202009-SG-SEDIS-2021 CON RESOLUCION 034-SEDIS-2020 OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 DECRETO PCM-112-2020

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR JOSE ERICK FLORES ESCOBAR/DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD JAF POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO EN PAPEL BEIG TAMAÑO  CARTA A 2 COLORES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-059-2021 CON AJUDICACION  CM-006-SEDIS-2021  CON SOLICITUD 104

scheme: HND-OTHER

rationale: PAGO A PROVEEDOR JOSE ERICK FLORES ESCOBAR/DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD JAF POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO EN PAPEL BEIG TAMAÑO  CARTA A 2 COLORES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-059-2021 CON AJUDICACION  CM-006-SEDIS-2021  CON SOLICITUD 104 SEGUN ORDEN DE PAGO 102 CON FACTURA 000-001-00000526 CON RECIBO 000179


description: PAGOA PROVEEDOR IVETTE AZRAK HANDAL POR LA COPMPRA DE 1834 CAMAS  UNIPERSONALES  Y 1622 CAMAS MATRIMONIALES   SEGUN MEMORANDUM 87-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 66 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00006324Y 000-001-01-00006323 CON RCIBOS 000124Y 000124 CN CONTRATACION DIRECTA  001- SEDIS-202 CD-007-SEDIS-2020 CON OFICIO 106-SG-SEDIS-202009-SG-SEDIS-2021 CON RESOLUCION 034-SEDIS-2020 OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 DECRETO PCM-112-2020


NAFFIE ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ

legalName: NAFFIE ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENMARCADOS EN LA EMERGENCIA NACIONAL BAJO LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SE DARA ACOMPAÑAMIENTO A LA FUNDACION PLANDH DURANTE EL PROCESO DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS ESPECIES MENORES CON EL FIN DE DINAMIZAR LA ECONOMIA EN ZONAS AFECTADAS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-08-2021 CON ORDEN DE PAGO-050 CON CO. DE GIRA-21886

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-154-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR TRANSPORTE LAZO MEJIA POR CONCEPTO DE SERVISIO DE TRANSPORTE DE CARGA  PARA DISTRIBUCION Y ENTREGA  DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA EN LA ZONA NORTE POR EMERGENCIA DEBIDO A  LAS TORMENTAS ETA Y IOTA SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA  FACTURA-#000-001-01-00000606  SEGUN MEMORANDUM-099-UC-GAF-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-070 RECIBO ORIGINAL-N°000154 CON PCM112116130 Y 147 MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020

HECTOR RAMON LAZO MEJIA

legalName: HECTOR RAMON LAZO MEJIA


title: PAGO A PROVEEDOR TRANSPORTE LAZO MEJIA POR CONCEPTO DE SERVISIO DE TRANSPORTE DE CARGA  PARA DISTRIBUCION Y ENTREGA  DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA EN LA ZONA NORTE POR EMERGENCIA DEBIDO A  LAS TORMENTAS ETA Y IOTA PAGO CORRESPONDIENTE A LA  FACTURA-#000-001-01-00000602  SEGUN MEMORANDUM-098-UC-GAF-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-069 RECIBO ORIGINAL-N°000153 CON PCM112116130 Y 147 MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020


title: PAGO A PROVEEDOR  DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V POR LA COMPRA DE 80000 TAZAS  DE 8OZ.  MATERIAL 2. PLASTICO  4142 BALDES  PARA BASURA PLASTICOS  CON TAPADERA 60 LITROS  1500 ESTUFAS DE GAS  LPG  DOS HORNILLAS  INCLUYE CHIMBO DE GAS  DE 22 LIBRAS 3850 TAZAS DE 8 ONZAS  MATERIAL PLASTICO  24614 VASOS  DE 8 OZ. MATRIAL PLASTICO 4102 BALDES  PARA BASURA  PLASTICO  EN TAPADERA DE  60 LITROS  2000 ESTUFAS DE GAS LPG DE DOS ORNILLAS  INCLUYE CHIMBO DE GAS   SEGUN FACTURAS 000-002-00011212 000-002-01-00011195000-002-01-00011179 CON RECIBO 17-SED-00518 SED-005 19-SED-005 SEGUN CONTRATACION DIRECTA  CD-005- SEDIS-2020 CON OFICIO 099-SG-SEDIS-2020 RESOLUCION 031-SEDIS-2020 CON OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 CON ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM 072-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 55 ( CONPARTE F-01 CON 1208 1209 1211 1213 PAGO  TOTAL

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-0840-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-450 CON CO. DE GIRA-21644  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

MANUEL JESUS MATUTE SOSA

legalName: MANUEL JESUS MATUTE SOSA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 24 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION  Y LEVANTAMIENTO DE FICHA FSU EN ESTE DEPARTAMENTO EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-210-DPDH-2021 CON ORDEN DE PAGO-526 CON CO. DE GIRA-22417

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-0772-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-449 CON CO. DE GIRA-21525  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

proyecto: 0 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: PAGO A PROVEEDOR K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CVPOR LA COMPRA DE 15 UNIDADES  DE BOTES DE CONSOME DE  POLLO  ( 880-920 GRAMOS)  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-586-2020 CON ORDEN DE PAGO 124  SEGUN FACTURA 000-001-01-15195745  CON RECIBO 3153 CON MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS/154-2020

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGOA PAROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR EL SUMNISTRO E COMBUSTBLE   A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDIS  Y LAS FUERZAS ARMADAS  DE HONDURAS TRABAJANDO EN LA RECOSTRUCCIOPN DEL PAIS  PROVOCADA POR LOS FENOMENOS  NATURALES ETA Y IOTA  EN EN LAS ACTIVIDAES  DEL OPERACION  NACIONAL NO ESTAN SOLOS  DE LA FECHA 26 DE MARZO AL 20 DE ABRIL  DE 2021 SEGUN MEORANDUM  SEDIS-SSVG-234-2021 CON ORDEN DE PAGO 74


description: PAGOA PAROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR EL SUMNISTRO E COMBUSTBLE   A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDIS  Y LAS FUERZAS ARMADAS  DE HONDURAS TRABAJANDO EN LA RECOSTRUCCIOPN DEL PAIS  PROVOCADA POR LOS FENOMENOS  NATURALES ETA Y IOTA  EN EN LAS ACTIVIDAES  DEL OPERACION  NACIONAL NO ESTAN SOLOS  DE LA FECHA 26 DE MARZO AL 20 DE ABRIL  DE 2021 SEGUN MEORANDUM  SEDIS-SSVG-234-2021 CON ORDEN DE PAGO 74


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 18 AL 28 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR UNIFORME ESCOLAR Y ZAPATO ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSISDCS-037-2021 CON ORDEN DE PAGO-455 CON CO. DE GIRA-22215

RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA


DELIA MARIA ZAVALA GIRON

legalName: DELIA MARIA ZAVALA GIRON

rationale: SE REVERSA PARA AGREGAR UN MUNICIPIO/PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES Y APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE LA SEÑORA MINISTRA COMO SER ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO Y ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-72-2021 CON ORDEN DE PAGO-498 CON CO. DE GIRA-22343

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1575-1-0


HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN

rationale: se reversa por error en la palabra gira/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR FIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA SOLIDARIA SEGUN MEMORANDUM-030-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-484CON CO. DE GIRA-22182

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1578-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELAGACION N°092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-075-2021 CON ORDEN DE PAGO-501 CON CO. DE GIRA-22385

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


title: PAGO  A PROVEEDOR VIVI COMERCIAL IVETTE AZRAK HANDAL(Muebles para Alojamiento Colectivo) POR PAGO DE FACTURA-#000-001-01-00006328 ____COMPRA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES ETA Y IOTA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-1067-UC-GAF-SEDIS-2021CON ORDEN DE PAGO-076 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-008-SEDIS-2020 PCM-109-112 RESOLUCION-N°001-SEDIS-2021 CON RECIBOS ORIGINALES-127.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELAGACION N°092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-077-2021 CON ORDEN DE PAGO-494 CON CO. DE GIRA-22383

SOFIA MARGOTH OCHOA PEÑA

legalName: SOFIA MARGOTH OCHOA PEÑA


JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

legalName: JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN FECHA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR BRIGADA MEDICO SOLIDARIA Y ATENCION EN COMEDOR COMUNITARIO EN PARQUE DE VIDA MEJOR  COL. RIVERA HERNANDEZ SEGUN ORDEN DE PAGO-430 CON CO. DE GIRA-22271

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1595-1-0


title: PAGO  A PROVEEDOR VIVI COMERCIAL IVETTE AZRAK HANDAL(Muebles para Alojamiento Colectivo) POR PAGO DE FACTURA-#000-001-01-00006327 ____COMPRA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES ETA Y IOTA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-106-UC-GAF-SEDIS-2021CON ORDEN DE PAGO-075 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-007-SEDIS-2020 PCM-109-112 RESOLUCION-N°034-SEDIS-2021 CON RECIBOS ORIGINALES-126-128


actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA FECHA/PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR BRIGADA MEDICO SOLIDARIA Y ATENCION EN COMEDOR COMUNITARIO EN PARQUE DE VIDA MEJOR  COL. RIVERA HERNANDEZ SEGUN ORDEN DE PAGO-430-431-432-433-434-435 CON CO. DE GIRA-22271

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1596-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 05 AL 08 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR DAÑOS EN VIVIENDAS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-001-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-103-104 CON CO. DE GIRA-21830

JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

legalName: JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES


title: PAGO DECOMBUSTIBLE (DIESEL)POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y CHOLUTECA DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-047-DPDH-2021 CON ORDEN DE PAGO-475 CON CO. DE GIRA-22161

LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ

legalName: LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR MONTAJE Y COORDINACION DE EVENTOS DE ENTREGA DE BONOS Y ALIMENTO SOLIDARIO A LOS AFECTADOS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-10-2021 CON ORDEN DE PAGO-511 CON CO. DE GIRA-21768

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA


DENIA ELIZABETH ZUNIGA FIGUEROA

legalName: DENIA ELIZABETH ZUNIGA FIGUEROA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE TOCOA Y COLON DEL 22 AL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A ENTREGA DE INSUMOS A MICROEMPRESARIOS DEL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-201-DPDH-2021 CON ORDEN DE PAGO-513 CON CO. DE GIRA-22388

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1608-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-729-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-528 CON CO. DE GIRA.21490  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO A PROVEEDOR  DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V POR LA COMPRA DE 80000 TAZAS  DE 8OZ.  MATERIAL 2. PLASTICO  4142 BALDES  PARA BASURA PLASTICOS  CON TAPADERA 60 LITROS  1500 ESTUFAS DE GAS  LPG  DOS HORNILLAS  INCLUYE CHIMBO DE GAS  DE 22 LIBRAS 3850 TAZAS DE 8 ONZAS  MATERIAL PLASTICO  24614 VASOS  DE 8 OZ. MATRIAL PLASTICO 4102 BALDES  PARA BASURA  PLASTICO  EN TAPADERA DE  60 LITROS  2000 ESTUFAS DE GAS LPG DE DOS ORNILLAS  INCLUYE CHIMBO DE GAS   SEGUN FACTURAS 000-002-00011212 000-002-01-00011195000-002-01-00011179 CON RECIBO 17-SED-00518 SED-005 19-SED-005 SEGUN CONTRATACION DIRECTA  CD-005- SEDIS-2020 CON OFICIO 099-SG-SEDIS-2020 RESOLUCION 031-SEDIS-2020 CON OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 CON ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM 072-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 55 ( CONPARTE F-01 CON 1208 1209 1211 1213 1217 1543

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-257-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-456 CON CO. DE GIRA-22295

ROSALINA MARIBEL ESCOBER YANEZ

legalName: ROSALINA MARIBEL ESCOBER YANEZ


title: PAGOA APROVEEDOR DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V POR LA COMPRA DE 12920 PLATOS SECOS 20CM MATERUIAL PLASTICO 22896 TAZAS DE 8OZ 184608 VASOS 8OZ MATERIAL PLASTICO RESISTENTE   SEGUN FACTURA 000-002-01-00011004 CON RESIBO 13 SED-005  CONTRATACION DIRECTA  CD-005-SEDIS-2020 OFICIO 099-SG-SEDIS-2020 CON  RESOLUCION  031-SEDIS-2020 OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 CON ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 CON PCM-112-2020 CON ORDEN DE PAGO 28


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-257-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-456 CON CO. DE GIRA-22295


title: PAGO  A PROVEEDOR PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR LA COMPRA DE PAQUETES DE 45 PAÑALES PEQUEÑOS GRANDES MEDIANOS MARCA PEQUEÑIN  PEPE DE 8 ONZAS MARCA BABY PLASTIC  SEGUN FACTURA 000-001-00001750 CON ORDEN DE COMRA 240-1-20-613-2021 CON MEMORANDUM 077-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 58 CIRCUAR 003-ONCAE-2015OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 CON ACUERDO MINISTERIA COMPARTE CON F-01 1218

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO PARCIALA PROVEEDOR  A CORPORACION G.R.E.E.N S.A. POR LA COMPRA DE 25886 FILTROS Y PURIFICADORES  MICROBIOLOGICOS  MARCA H01  SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-005-SEDIS-2020 CON OFICIO  93-SG-SEDIS-2020 CON RESOLUCION 031-SEDIS-2020 OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-112-2020 CON MEMORANDUM064-UC/GAF/SEDIS-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 47 CON FACTURA 000-002-0100000056 COMPARTE F-01 1187/1188

CORPORACION G.R.E.E.N S.A.

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 1ERA AVE. 33 SUROESTE

legalName: CORPORACION G.R.E.E.N S.A.


rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE YORO Y ATLANTIDA DEL 12 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA NO ESTAN SOLOS DE LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LOS DESASTRES NATURALES ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-196-DPDH-2021 CON ORDEN DE PAGO-453-454 CON CO. DE GIRA-21544

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1624-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LÑA COMPRA  DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA LEGAL OFICIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20642-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 142

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO 1633 YA QUE EL PROVEEDOR NOS ESTA INDICANDO  QUE  HUBO CAMBIO DE PRECIOS  EN CATALOGO DE ONCAE Y HAY PRODUCTOS QUE NO TIENEN EN EXISTENCIA SEGUN MEMORANDUM 162-UC/GAF/SEDIS -2021 DE LA UNIDAD DE COMPRAS A  PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR L A COMPRA  DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA LEGAL OFICIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20642-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 142

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1633-1-0


title: PAGO PARCIAL A PROVEEDOR INGENIERIA ASTI S DE R L POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS COMO SER UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 000-001-01-00000169 POR CONCEPTO DE PRIMERA ENTEGA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES SEGUN MEMORANDUM-063-UC-GAF-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-N°046 MEDIANTE PCM-109-112 ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 OPINION LEGAL N°016-SEDIS-USL-2020 RESOLUCION N°005-SEDIS-2021.COMPARTE CON  1022/1023

INGENIERIA ASTI, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAD EDIFICIO MAYAB, AVE. COPAN, CALLE CHORTY, CASA N.1631

legalName: INGENIERIA ASTI, S. DE R.L.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIAWILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR LA COMPRA DE  PAPEL LINO BLANCO  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-641-2021 CON ADJIDICACION 142

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIAWILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR LA COMPRA DE  PAPEL LINO BLANCO  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-641-2021 CON ADJIDICACION 142 ORDEN DE PAGO 289 FACTURA 000-001-01-00016818


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR LA COMPRA DE  BOLIGRAFOS CARPETAS ARCHIVADORAS E CARTON  LAPIZ PORTAMINA CORRECTORES LIQUIDOS CERA PARA CORTAR  DE 25 ML ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-642-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 142

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS

actividadObra: 9 - PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES ( PEA)

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO 1632 YA QUE EL PROVEEDOR NOS ESTA INDICANDO  QUE  HUBO CAMBIO DE PRECIOS  EN CATALOGO DE ONCAE Y HAY PRODUCTOS QUE NO TIENEN EN EXISTENCIA SEGUN MEMORANDUM 162-UC/GAF/SEDIS -2021 DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR LA COMPRA DE  BOLIGRAFOS CARPETAS ARCHIVADORAS E CARTON  LAPIZ PORTAMINA CORRECTORES LIQUIDOS CERA PARA CORTAR  DE 25 ML ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-642-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 142

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1632-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIAWILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR LA COMPRA DE  MARCADOR PARA PIZARRA RESALTADOR FLUORECENTE BORRADORES PARA PIZARRA ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO   TABLA SUJETAPAPELES CARPETA FOLDER CARTULINA REGLA DE ALUMINIO MARCADOR PARA PIZARRA BOLIGRAFO DE TINTA   SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-641-2021 CON ADJIDICACION 142

rationale: PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIAWILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR LA COMPRA DE  MARCADOR PARA PIZARRA RESALTADOR FLUORECENTE BORRADORES PARA PIZARRA ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO   TABLA SUJETAPAPELES CARPETA FOLDER CARTULINA REGLA DE ALUMINIO MARCADOR PARA PIZARRA BOLIGRAFO DE TINTA   SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-641-2021 CON ADJIDICACION 142 ORDEN DE PAGO 289 FATURA 000-001-01-00016818


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE 50 FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL  200ML.   SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-651-2021 CON ADJIDICACION 144

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE 50 FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL  200ML.   SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-651-2021 CON ADJIDICACION 144 SEGUN ORDEN DE PAGO 134 CON FACTURA 000-002-01-00006583  CON RECBO 2054


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR LA COMPRA DE  16 CAH¿JAS DE JABON LIQUIDO  1 GALON  PARA DISPENSADOR CAJA 16 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-652-2021 CON ADJUDICACION 144

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: PAGO A PROVEEDOR DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR LA COMPRA DE  16 CAJAS DE JABON LIQUIDO  1 GALON  PARA DISPENSADOR CAJA 16 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-652-2021 CON ADJUDICACION 144 CON ORDEN DE PAGO 136  SEGUN FACTURA 000-001-01-00010049 CON RECIBO 004815


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  EDITORIAL DISTRIBUIDORA  JAF POR LA COMPRA DE 3 OVEROLES COMPLETOS  DE PROTECCION PARA FUMIGACION   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-074-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-022-2021-025 CON SOLICITUD DE COMPRA 156

name: JOSE ERICK FLORES ESCOBAR/DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD JAF

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

rationale: PAGO A PROVEEDOR  EDITORIAL DISTRIBUIDORA  JAF POR LA COMPRA DE 3 OVEROLES COMPLETOS  DE PROTECCION PARA FUMIGACION   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-074-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-022-2021-025 CON SOLICITUD DE COMPRA 156  CON ORDEN DE PAGO 229 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000539 CON RECIBO 000185


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. POR LA COMPRA DE  2 UNIDADES DE BOTE DE CHILE  DE 500 ML Y 5 PAQUETES DE GALLETAS E MANTEQUILLA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0653-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 120

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. POR LA COMPRA DE  2 UNIDADES DE BOTE DE CHILE  DE 500 ML Y 5 PAQUETES DE GALLETAS E MANTEQUILLA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0653-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 120 SEGUN ORDEN DE PAGO 150 CON FACTURA 000-002-01-00062429 CON RECIBO  000737


GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 1641-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ SA DE CV  POR LA COMPRA DE  1 ESTRUCTURA METALICA  PARA BANNER  DE 2X6 MTS  GENERADOR ELECTRICO 1 AUDIO  CON 2 MICROFONOS  INALAMBRICOS 75 SILLAS PLASTICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-63-2021  CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC-CC-055-2021-024 CON SOLICITUD DE COMPRA SC-049-SEDIS-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1641-1-0

description: PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ SA DE CV  POR LA COMPRA DE  1 ESTRUCTURA METALICA  PARA BANNER  DE 2X6 MTS  GENERADOR ELECTRICO 1 AUDIO  CON 2 MICROFONOS  INALAMBRICOS 75 SILLAS PLASTICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-63-2021  CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC-CC-055-2021-024 CON SOLICITUD DE COMPRA SC-049-SEDIS-2021 ORDEN DE PAGO 145 FACTURA 000-001-01-00002218 RECIBO 063


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR   INVERSIONES VEZ S.DE R. L.  POR ALQUILER   DE  ESTRUTURA METALICA PARA BANNER 2X6 MTS  1 GENERADOR  ELECTRICO  Y UNA CARPA DE 6X12 MTS. SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-52-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-047-2021-009 CON  SOLICITD DE COMPRA SC-041-SEDIS-2021

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: PAGO A PROVEEDOR   INVERSIONES VEZ S.DE R. L.  POR ALQUILER   DE  ESTRUTURA METALICA PARA BANNER 2X6 MTS  1 GENERADOR  ELECTRICO  Y UNA CARPA DE 6X12 MTS. SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-52-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-047-2021-009 CON  SOLICITD DE COMPRA SC-041-SEDIS-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 105  CON FACTURA 000-001-01-00001860 CON RECIBO 003022


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK ANTONIO VALLE COELLO POR LA COMPRA DE  100 LLAVEROS DE HULE  CON EL LOGO DE PROGRMA VIVIENDAS  POR UNA VIDA MEJOR   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-073-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-GC-019-2021-018 CON  SOLICITD DE COMPRA 158

ERICK ANTONIO VALLE COELLO

legalName: ERICK ANTONIO VALLE COELLO

rationale: PAGO A PROVEEDOR ERICK ANTONIO VALLE COELLO POR LA COMPRA DE  100 LLAVEROS DE HULE  CON EL LOGO DE PROGRMA VIVIENDAS  POR UNA VIDA MEJOR   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-073-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-GC-019-2021-018 CON  SOLICITD DE COMPRA 158 CON ORDEN DE PAGO  118 SEGUN FATURA 000-001-01-00001682


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE  VASOS DE FOAM  DE 10 OZ  SEGUN ORDEN DE COMPRA   240-1-20-647-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 120

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE  VASOS DE FOAM  DE 10 OZ  SEGUN ORDEN DE COMPRA   240-1-20-647-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 120 SEGUN ORDEN DE PAGO 159 CON FACTURA 000-004-01-00001850


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDORLEOPLAST S. DE R.L.   POR LA COMPRA DE  5 PAQUETES DE SERVILLETAS  DE PAPEL DE DOBLE HOJA   SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-644-2021CON  SOLICITD DE COMPRA 120

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO A PROVEEDORLEOPLAST S. DE R.L.   POR LA COMPRA DE  5 PAQUETES DE SERVILLETAS  DE PAPEL DE DOBLE HOJA   SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-644-2021CON  SOLICITD DE COMPRA 120 CON ORDEN DE PAGO 149  SEGUN FACTUIRA 000-002-01-00037557 CON 36877


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDORPAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.POR LA COMPRA DE  30 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO  BOLSA DE 12 ONZ.   SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-647-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA120

rationale: PAGO A PROVEEDORPAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.POR LA COMPRA DE  30 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO  BOLSA DE 12 ONZ.   SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-647-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA120 ORDEN DE PAGO 159   CON FACTURA 000-004-01-00001850


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE  1 CAJA DE ENDULSANTE SIN CALORIAS  SPLENDA    SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-644-2021CON  SOLICITD DE COMPRA120

rationale: PAGO A PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE  1 CAJA DE ENDULSANTE SIN CALORIAS  SPLENDA    SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-644-2021CON  SOLICITD DE COMPRA120 CON ORDEN DE PAGO 149 SEGUN FACTURA 000-002-01-00037557 CON RECIBO 36877


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 1649-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE 10 PAPQUETES DE AGUA  PURIFICADA EMBOTELLADAENVASE DE 1000 MILILITROS  MAS PAPQUETES DE VARIAS UNIDADES   SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-640-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 120

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1649-1-0

description: PAGO A PROVEEDOR AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE 10 PAPQUETES DE AGUA  PURIFICADA EMBOTELLADAENVASE DE 1000 MILILITROS  MAS PAPQUETES DE VARIAS UNIDADES   SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-640-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 120 SEGUN ORDEN DE PAGO 147 CON FACTURA 000-001-01-00285282 CON RECIBO 001289


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV  PORALQUILER  DE  ESTRUCTURA METALICA DE BANNER 2X6  UNA CARPA DE 6X12MTS Y 3X6 1 GENERAOR ELECTRICO 50 SILLAS   SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-57-2021 CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC-050-2021-017 CON  SOLICITD DE COMPRA SC-044-SEDIS-2021

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE COMITES TECNICOS INTERINSTITUCIONALES

rationale: PAGO A PROVEEDOR TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV  PORALQUILER  DE  ESTRUCTURA METALICA DE BANNER 2X6  UNA CARPA DE 6X12MTS Y 3X6 1 GENERAOR ELECTRICO 50 SILLAS   SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-57-2021 CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC-050-2021-017 CON  SOLICITD DE COMPRA SC-044-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 120 SEUN FACTURA 000-001-01-00002029 CON RECIBO 02353


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR JOSE ERICK FLORES ESCOBAR/DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD JAF   POR LA COMPRA DE  10 BANNER 32X80 PULGADAS 4X2 METROS 6X2 MTS.   SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-69-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-014-2021-014 CON  SOLICITD DE COMPRA 119

rationale: PAGO A PROVEEDOR JOSE ERICK FLORES ESCOBAR/DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD JAF   POR LA COMPRA DE  10 BANNER 32X80 PULGADAS 4X2 METROS 6X2 MTS.   SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-69-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-014-2021-014 CON  SOLICITD DE COMPRA 119 CON ORDEN DE PAGO  123 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000529 CON RECIBO  000155


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL  PORALQUILER  DE  ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER 2X6 MTR 1 GENERADOR ELECTRICO    SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-55-2021 CON ADJUDIUCACION SEDIS-CM-GC-CC-048-2021-2010  CON  SOLICITD DE COMPRA  SC-0432-SEDIS-2021

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

actividadObra: 4 - MONITOREO DE PROGRAMAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

rationale: SE REVERSA F-01 1651 POR MODIFICACION EN LA GLOSA   COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL  PORALQUILER  DE  ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER 2X6 MTR 1 GENERADOR ELECTRICO    SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-55-2021 CON ADJUDIUCACION SEDIS-CM-GC-CC-048-2021-2010  CON  SOLICITD DE COMPRA  SC-0432-SEDIS-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1651-1-0

description: RE REVERSA F-01 COPN MODIFICACION  EMN LA GLOSA  PAGO A PROVEEDOR CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL  POR ALQUILER  DE  ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER 2X6 MTR 1 GENERADOR ELECTRICO    SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-55-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-CC-048-2021-2010  CON  SOLICITD DE COMPRA  SC-0432-SEDIS-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 119 CON  FACTURA 000-001-01-00001403 CON RECIBO 1187


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 1655-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOPJAS  3 ROLLOS    SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-645-2021CON  SOLICITD DE COMPRA 120

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1655-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 1654-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDORYIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.   POR LA COMPRA DE  REFRESCOS 3 PAQUETES CARBONATADOS MARCA PEPSI EN ENVASE DE LATA TE  SUPREMO SABOR MANZ 100 GR. ANILLA   SEGUN ORDEN DE COMPRA240-1-20-645-2021CON  SOLICITD DE COMPRA 120

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1654-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDORPAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR LA COMPRA DE  2 kilogramos  lta de te frio  sabor limon 2.35 a 2.39 kg.    SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-655-2021CON  SOLICITD DE COMPRA 120

rationale: PAGO A PROVEEDORPAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR LA COMPRA DE  2 kilogramos  lta de te frio  sabor limon 2.35 a 2.39 kg.    SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-655-2021CON  SOLICITD DE COMPRA 120 SEGUN ORDEN DE PAGO 158 CON FACTURA 000-004-01-00001849


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDORK DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV   POR LA COMPRA DE 6 YUM MIX 10 BOLSAS AZUCAR BLANCA 2 CACAHUATES  MIXTOS  3 PAPQUETES DE REFRESCOS COCACOLA 2 PAPQUETE DE DORITOS  2 CREMORAS CAFFEE 6 UNIDADES FIESTA SNACKS 5 CAJAS DE GALLETA AVENY 9 ZIMBAS PAPITAS  DORADITAS    SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-654-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 120

rationale: PAGO A PROVEEDORK DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV   POR LA COMPRA DE 6 YUM MIX 10 BOLSAS AZUCAR BLANCA 2 CACAHUATES  MIXTOS  3 PAPQUETES DE REFRESCOS COCACOLA 2 PAPQUETE DE DORITOS  2 CREMORAS CAFFEE 6 UNIDADES FIESTA SNACKS 5 CAJAS DE GALLETA AVENY 9 ZIMBAS PAPITAS  DORADITAS    SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-654-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 120 SEGUN OREDEN DE PAGO 148 CON FACTURA 000-005-01-00006949 CON RECIBO 218


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL   POR ALQUILER  DEESTRUCTURA METALICA PARA BANNER 2X6 TARIMA RAS DE PISO  DE 3 MODULOS 40 SILLAS PLASTICAS  1 GENERADOR ELECTRICO  1 CARPA 6X12 1 CARPA 3X6     SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-AF-042-2021 CON ADJUDICACION  CC-037-SEDIS-2021CON  SOLICITD DE COMPRA SC-034-SEDIS-2021

rationale: PAGO A PROVEEDOR CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL   POR ALQUILER  DEESTRUCTURA METALICA PARA BANNER 2X6 TARIMA RAS DE PISO  DE 3 MODULOS 40 SILLAS PLASTICAS  1 GENERADOR ELECTRICO  1 CARPA 6X12 1 CARPA 3X6     SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-AF-042-2021 CON ADJUDICACION  CC-037-SEDIS-2021CON  SOLICITD DE COMPRA SC-034-SEDIS-2021CON ORDEN DE PAGO 104 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001236  CON RECIBO 1182


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE  1 GEL ANTIBACTERIAL  DE 16 OZ 1 GALON PARA DISPENSADOR  CAJA DE 6 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-669-2021CON  SOLICITD DE COMPRA174

rationale: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE  1 GEL ANTIBACTERIAL  DE 16 OZ 1 GALON PARA DISPENSADOR  CAJA DE 6 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-669-2021CON  SOLICITD DE COMPRA 174 SEGUN ORDEN D PAGO 133 CON FACTURA 000-002-01-00006582 CON RECIBO 2052


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDORK DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV   POR LA COMPRA DE  208 PAQUETES  NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA  ENVASE TETRAPAK CON PAJILL DE 200 ML. PAQUETES DE 6 UNIDADES    SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-670-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 174

rationale: PAGO A PROVEEDORK DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV   POR LA COMPRA DE  208 PAQUETES  NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA  ENVASE TETRAPAK CON PAJILL DE 200 ML. PAQUETES DE 6 UNIDADES    SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-670-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 174  CON ORDEN DE PAGO 142 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006951 CON RECIBO 219


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR LA COMPRA DE  48 CAJAS  MARCADOR PERMANENTE  DE PUNTA GRUESA COLOR  ROJO Y 48 CAJAS AZUL     SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-672-2021CON  SOLICITD DE COMPRA 174

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR LA COMPRA DE  48 CAJAS  MARCADOR PERMANENTE  DE PUNTA GRUESA COLOR  ROJO Y 48 CAJAS AZUL     SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-672-2021CON  SOLICITD DE COMPRA 174 SEGUN ORDEN DE PAGO 141  SEGUN FACTURA 001-001-01-00779363.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDORDIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS   POR LA COMPRA DE  7 MEMORIAS USB DE 32 GB ALTA CALIDAD    SEGUN ORDEN DE COMPRA   240-1-20-667-2021CON  SOLICITD DE COMPRA 174

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: SE REVERSA F-01 1664 YA QUE EL PROVEEDOR  CAMBIO LA RAZON SOCIAL Y EL  COMPROMISO DE PAGOSE GENERO  A  DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS Y PIDE SE LA CARGE A LA RAZON SOCIAL  JULIO ALBERTO BRICEÑO  VALLADARES   POR LA COMPRA DE  7 MEMORIAS USB DE 32 GB ALTA CALIDAD    SEGUN ORDEN DE COMPRA   240-1-20-667-2021CON  SOLICITD DE COMPRA 174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1664-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV   POR ALQUILER  DE  EXTRUCTURA METALICA PARABANNER 2X6 1 CARPA 6X12    SEGUN ORDEN DE COMPRAOC-GAF-56-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-049-2021-011 CON  SOLICITD DE COMPRA SC-043-SEDIS-2021

rationale: PAGO A PROVEEDOR TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV   POR ALQUILER  DE  EXTRUCTURA METALICA PARA BANNER 2X6 1 CARPA 6X12    SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-56-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-049-2021-011 CON  SOLICITD DE COMPRA SC-043-SEDIS-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 107 CON FACTURA 000-001-01-00002008 CON RECIBO 02351


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE  8 RESMAS DE CARTULINA IRIS  TAMAÑO 22X28 COLOR AZUL  CIELO RESMA DE 100 UNIDADES    SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-666-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 174

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO 1666 YA QUE EL PROVEEDOR NOS ESTA INDICANDO  QUE DE LO SOLICITAO NO CUENTA CON LA EXISTENCIA DE DOS ITEMS SEGUN MEMORANDUM   No.  163-UC/GAF/SEDIS-2021  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS  A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE  8 RESMAS DE CARTULINA IRIS  TAMAÑO 22X28 COLOR AZUL  CIELO RESMA DE 100 UNIDADES    SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-666-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1666-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDORWILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR LA COMPRA DE 96 CAJAS COLORES CUADRICULA  96 UNIDADES TAPE TRASPARENTE  1/2 96 CAJAS DE JUEGO DE  24 CRAYOLAS 96 TAPE TRANSPARENTE  DE 1   SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-666-2021CON  SOLICITD DE COMPRA 174

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO 1667 YA QUE EL PROVEEDOR NOS ESTA INDICANDO  QUE DE LO SOLICITADO NO CUENTA CON LA EXISTENCIA DE DOS ITEMS SEGUN MEMORANDUM   No.  163-UC/GAF/SEDIS-2021  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS  A PROVEEDORWILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR LA COMPRA DE 96 CAJAS COLORES CUADRICULA  96 UNIDADES TAPE TRASPARENTE  1/2 96 CAJAS DE JUEGO DE  24 CRAYOLAS 96 TAPE TRANSPARENTE  DE 1   SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-666-2021CON  SOLICITD DE COMPRA 174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1667-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.  POR LA COMPRA DE 8 RESMAS  CARTULINA CORRIENTE  TAMAÑO 22X28 COLOR AMARILLO Y 28 RESMAS DE COLOR ROSADO    SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-665-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 174

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA  F-01-1668SEGUN MEMORANDUM246-DC/GAF/SEDIS-2021 YAQUE NO FUERON ATENDIDOS POR EL PROVEEDOR COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.  POR LA COMPRA DE 8 RESMAS  CARTULINA CORRIENTE  TAMAÑO 22X28 COLOR AMARILLO Y 28 RESMAS DE COLOR ROSADO    SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-665-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1668-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.  POR LA COMPRA DE 48 CAJAS CLIP JUMBO Y PEQUEÑO  96 CAJAS DE FASTENER 48 LAPIZ PARA DIBUJO 48 RESMAS CARPETA FOLDER  TAMAÑO OFICIO    SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-665-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 174

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 3 - JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROTECCIÓN

rationale: SE REVERSA  F-01-1669 SEGUN MEMORANDUM246-DC/GAF/SEDIS-2021 YAQUE NO FUERON ATENDIDOS POR EL PROVEEDOR PAGO A PROVEEDOR PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.  POR LA COMPRA DE 48 CAJAS CLIP JUMBO Y PEQUEÑO  96 CAJAS DE FASTENER 48 LAPIZ PARA DIBUJO 48 RESMAS CARPETA FOLDER  TAMAÑO OFICIO    SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-665-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1669-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE LOS BENEFICIOS DE VIDA MEJOR ENTREGADOS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-055-2021-USSEPP CON ORDE DE PAGO-161 CON CO. DE GIRA-21981

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

actividadObra: 4 - PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR MELISSA SABILLON VALLADARES  POR LA COMPRA DE 5 LITROD DE DELTAMETRINA VENENO PARA FUMIGACION SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-076 CON  SOLICITD DE COMPRACON 156 ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-024-2021-028

MELISSA SABILLON VALLADARES

legalName: MELISSA SABILLON VALLADARES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 18 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

rationale: PAGO A PROVEEDOR MELISSA SABILLON VALLADARES  POR LA COMPRA DE 5 LITROD DE DELTAMETRINA VENENO PARA FUMIGACION SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-076 CON  SOLICITD DE COMPRA  156 CON  ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-024-2021-028 SEGUN ORDEN DE PAGO 116 CON FACTURA 000-001-01-00003758


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO LANZAMIENTO DE FUERZA DE TAREA HONDURAS SE LEVANTA DENTRO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS EN ATENCION A LOS DAMNIFICADOS POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSAA-112-2021 CON ORDEN DE PAGO-429 CON CO. DE GIRA-22192

SARA MARIA MENDOZA MERAZ

legalName: SARA MARIA MENDOZA MERAZ


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.  POR LA COMPRA DE  200 UNIDADES  CUADERNO UNICO GRANDE  PLASTIFICADO  DE 400 PAJINAS  CON FORRO 200 LIBRETAS BLOK RAYADA MINIMO  50 HOJAS    SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-643-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 142

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: SE REVERSA F-01 1671 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN MEMOANDUN 170-UC/GAF/ SEDIS-2021YA QUE EL  PROVEEDOR NO TIENE  ALGUNOS PRODUCTOS    COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.  POR LA COMPRA DE  200 UNIDADES  CUADERNO UNICO GRANDE  PLASTIFICADO  DE 400 PAJINAS  CON FORRO 200 LIBRETAS BLOK RAYADA MINIMO  50 HOJAS    SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-643-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 142

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1671-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.POR LA COMPRA DE  500CAJAS DE CLIP SSTANDAR PEQUEÑO 500 CAJAS DE CLIP JUMBO 10000 UNIDADES  CARPETAS ARCHIVADORAS  CARTON COLOR  NEGRO  50 CAJAS  BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO 200 BOLSAS GOMAS ELASTICAS  O HULES  DELGADOS50 CAJAS  DE MARCADOR PARA PIZARRA 200 UNIDADES  SACAPUNTA MANUEL DE 1 ORIFICIO METALICO   50 CAJAS  FASTENERS METALICA DE 8 CENTIMETROS COLOR PLATEADO   SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-643-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 142

ue: 6 - GESTIÓN DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA VIDA MEJOR

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA Y SUS COMPONENTES

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE AUTOGESTIÓN

actividadObra: 4 - PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA LA INCLUSION DE GUIAS DE FAMILIA

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SOCIAL  MEJORES FAMILIAS

rationale: SE REVERSA F-01 1675 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN MEMOANDUN 170-UC/GAF/ SEDIS-2021YA QUE EL  PROVEEDOR NO TIENE  ALGUNOS PRODUCTOS  A PROVEEDOR PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.POR LA COMPRA DE  500CAJAS DE CLIP SSTANDAR PEQUEÑO 500 CAJAS DE CLIP JUMBO 10000 UNIDADES  CARPETAS ARCHIVADORAS  CARTON COLOR  NEGRO  50 CAJAS  BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO 200 BOLSAS GOMAS ELASTICAS  O HULES  DELGADOS50 CAJAS  DE MARCADOR PARA PIZARRA 200 UNIDADES  SACAPUNTA MANUEL DE 1 ORIFICIO METALICO   50 CAJAS  FASTENERS METALICA DE 8 CENTIMETROS COLOR PLATEADO   SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-643-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 142

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1675-1-0


description: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.POR LA COMPRA DE  500CAJAS DE CLIP SSTANDAR PEQUEÑO 500 CAJAS DE CLIP JUMBO 10000 UNIDADES  CARPETAS ARCHIVADORAS  CARTON COLOR  NEGRO  50 CAJAS  BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO 200 BOLSAS GOMAS ELASTICAS  O HULES  DELGADOS50 CAJAS  DE MARCADOR PARA PIZARRA 200 UNIDADES  SACAPUNTA MANUEL DE 1 ORIFICIO METALICO   50 CAJAS  FASTENERS METALICA DE 8 CENTIMETROS COLOR PLATEADO   SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-643-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 142

actividadObra: 7 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

actividadObra: 10 - UNIDAD DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

rationale: SE REVERSA F-01 1676SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN MEMOANDUN 170-UC/GAF/ SEDIS-2021 YA QUE EL  PROVEEDOR NO TIENE  ALGUNOS PRODUCTOS A PROVEEDOR PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.POR LA COMPRA DE  500CAJAS DE CLIP SSTANDAR PEQUEÑO 500 CAJAS DE CLIP JUMBO 10000 UNIDADES  CARPETAS ARCHIVADORAS  CARTON COLOR  NEGRO  50 CAJAS  BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO 200 BOLSAS GOMAS ELASTICAS  O HULES  DELGADOS50 CAJAS  DE MARCADOR PARA PIZARRA 200 UNIDADES  SACAPUNTA MANUEL DE 1 ORIFICIO METALICO   50 CAJAS  FASTENERS METALICA DE 8 CENTIMETROS COLOR PLATEADO   SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-643-2021 CON  SOLICITD DE COMPRA 142

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1676-1-0


actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 1679-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.   POR LA COMPRA DE  504 UNIDADES DE PAPEL TOALLA  3 PACK DE 180 HOJAS  3ROLLOS  ALTA CALIDAD    SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-671-2021CON  SOLICITD DE COMPRA174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1679-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ TRUJILLO Y CHOLUTECA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ COLON Y CHOLUTECA DEL 12 AL 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-272-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-422 CON CO. DE GIRA-22323

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LANGUE Y NACAOME EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SOCIALIZAR LOS PROYECTOS DE ESPECIES MENORES EN ESTOS MUNICIPIOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-65-2021 CON ORDEN DE PAGO-439 CON CO. DE GIRA-21991

CARLOS ANTONIO SORTO FLORES

legalName: CARLOS ANTONIO SORTO FLORES


actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 1692-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDORYIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.. POR LA COMPR DE  5 BOLSAS GRANDES PARA BASURA 50 RECOJEDORES DE BASURA  200 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 5% DE 1 GALON 480 PANAS DE JABON 50 TRAPEADORES COMPLETOS  150 DESINFECTANTES PARA PISO  50 ESCOBAS COMPLETAS 200 MECHAS DE TRAPEADOR 20 PASTES VERDES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-649-2021   CON SOLICITUD DE COMPRA 144

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1692-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR APOYO EN LA ORAGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA EN LA ENTREGA DE KITS HUMANITARIOS BAJO LA COORDINACION OPERACION NO ESTA SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-66-2021 CON ODEN DE PAGO-446 CON CO. DE GIRA-22326

LAURA ESTELA REYES RAUDALES

legalName: LAURA ESTELA REYES RAUDALES

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )


title: PAGO A PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE A LA  DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  ENERO 2021  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-097-2021 CON ORDEN DE PAGO 67

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SOCIALIZAR PROYECTOS DE ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-70-2021 CON ORDEN DE PAGO-447 CON CO. DE GIRA-22321

NAFFIE ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ

legalName: NAFFIE ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ


actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 1706-1-0 - SE RESERVA PRECOMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  YIP SUPERMERCADO    POR LA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PEQUEÑAS PARA BASURA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-649-2021  CON SOLICITUD DE COMPRA 144

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1706-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA EZPERANZA Y GRACIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y LEMPIRA DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DE BENEFICIOS PARA EL PROGRAMA NO ESTAN SOLOS Y HONDURAS SE LEVANTA SEGUN MEMORANDUM-045-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-436- CON CO. DE GIRA-22103

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


SOFIA MARGOTH OCHOA PEÑA

legalName: SOFIA MARGOTH OCHOA PEÑA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 07 AL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-UIR-061-2021 CON ORDEN DE PAGO-408 CON CO. DE GIRA-22290

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1720-1-0


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA EZPERANZA Y GRACIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y LEMPIRA DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DE BENEFICIOS PARA EL PROGRAMA NO ESTAN SOLOS Y HONDURAS SE LEVANTA SEGUN MEMORANDUM-045-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-436- CON CO. DE GIRA-22103


title: Pago de Gasolina (DIESEL)a la Estacion de Servicio Circunvalacion DEL 21 AL 30 de Abril del 2021 correspondiente a las facturas por el suministro de combustible de los Vehiculos propiedad de la SEDIS y Las Fuersas Armadas de Honduras SEGUN MEMORANDUM N° 265-2021 y O/P-N° 076

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN PARCIAL POR DISMINUCIÓN EN LA TASA DE CAMBIO DEL PAGO A PROVEEDOR IVETTE AZRAK HANDAL POR FACTURA#000-001-01-00006326 CORRESPONDIENTE A LA ONCEAVA ENTREGA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA A LA EMPRESA VIVI COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO DC-008-SEDIS-2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES ETA Y IOTA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-126-UC-GAF-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-115 CON RECIBOS ORIGINALES-N°129 MEDIANTE PCM-109Y112 CON ACUERDO MINISTERIAL-077-SEDIS-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1723-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES A.J. S.A. DE C.V POR FACTURA#000-001-01-00004712 Y #000-001-01-00004715 EN CONCEPTO DE TERCERA ENTREGA DE INSUMOS DE KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES ETA Y IOTA BAJO LA OPERACION NO ESTAN SOLOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO-002-SEDIS-2021 CON ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-120-UC-GAF-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-109 CON PCM-109 Y 112.

INVERSIONES A.J. S.A. DE C.V

streetAddress: BARIO LA PLAZUELA AVE CEVANTES  FRENTE CINE CLAMER

legalName: INVERSIONES A.J. S.A. DE C.V


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA Y SAN LORENZO  EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y VALLE DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN ACTA DE COMPROMISO CON FUNDACION AGESCOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-56-2021 CON ORDEN DE PAGO-440-441 CON CO. DE GIRA-22217

actividadObra: 1 - COORDINACIÒN TECNICA DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION


title: PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (TENEDORES Y VASOS DESECHABLES) MEDIANTE SOLICITUD DEL DESPACHO MINICTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA-240-1-20-689-2021 CON RTN-08019998391040

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA ARIZONASAN FRANCISCOESPARTAJUTIAPA Y EL PORVENIR EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 03 AL 16 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR PLANIFICACION DE ENTREGA DE KITS HUMANITARIOS SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA DE KITS ASI COMO RECOLECCION Y REPARACION DE LIQUIDACION DE KITS HUMANITARIOS ANTES MENCIONADOS SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-056-04-2021 CON ORDEN DE PAGO-585 CON CO. DE GIRA-22406

EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS

legalName: EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS


title: PAGO A PROVEEDOR VIVI Y COMERCIAL (IVETTE AZRAK HANDAL) POR FACTURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES (MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO ) SEGUN MEMORANDUM-068-UC-GAF-SEDIS-2 CON NUMEROS DE FACTURAS-001-01-00006314 y 000-001-01-00006315 CON RECIBOS ORIGINALES-000116- Y 000117 ORDEN DE PAGO-053 CON COPIA DE RTN CON COPIA DE PIN SIAFI PCM-109 Y 112 BAJO ACUERDO MINISTERIAL-077-SEDIS-2020 OPINION LEGAL-016-SEDIS-USL-USL-2020 Y CON RESOLUCION-034-SEDIS-2020 Y 001-SEDIS-2021 PAGO RELACIONADO AL F01-994 y 995  NOTA: ESTE PROCESO QUEDO PENDIENTE DE COMPLETAR PAGO POR EL VALOR DE  L.168567.00 MISMO QUE SE COMPLETA CON ESTE DOCUMENTO F01-1731


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA MEDIANTE SOLICITUD DEL DESPACHO MINICTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA-240-1-20-686-2021 CON RTN-08029995001355

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


title: PAGO A PROVEEDOR K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AZUCAR) MEDIANTE SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA240-1-20-687-2021 CON RTN-08029995001549

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO A PROVEEDOR DIREVA-RONAL SAUL RAMOS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SERVILLETAS VASOS PLASTICOS  Y VASOS TERMICOS) MEDIANTE SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA-240-1-20-688-2021 CON RTN-08131974001970

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: SE REVERSA F-01 POR CAMBIO EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AGUA EMBOTELLADA) MEDIANTE SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA-240-1-20-692-2021 CON RTN-08019014639780

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1738-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR DIREVA-RONAL SAUL RAMOS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CUCHARAS Y PAJILLAS) MEDIANTE SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SOLICITUD DEL DESPACHO MINICTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA240-1-20-688-2021 CON RTN-08131974001970


title: PAGO A PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (ENDULZANTE SPLENDA) MEDIANTE SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA-240-1-20-685-2021 CON RTN-08019004002160

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DECOMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARATEMNTO DE YORO DEL 18 AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGAS DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION NªSEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-GV-2021-SG CON ORDEN DE PAGO-06921029- CON CO. DE GIRA-21935

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 4 - PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS


EDWYN JAVIER NUÑEZ MACIA

legalName: EDWYN JAVIER NUÑEZ MACIA

rationale: Se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJOAN AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO  SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 14 AL 16 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL DE VIDA MEJOR PARA LA SUPERVISION DE MUNUFACTURA Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS EN LAS BODEGAS DE SAN PEDROS SULA SEGUN MEMORANDUM-035-2021-SG CON ORDEN PAGO-068 CON CO DE GIRA-21928

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-177-1-0


title: PAGO DE SERVIAIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJOAN AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO  SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 14 AL 16 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL DE VIDA MEJOR PARA LA SUPERVISION DE MUNUFACTURA Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS EN LAS BODEGAS DE SAN PEDROS SULA SEGUN MEMORANDUM-035-2021-SG CON ORDEN PAGO-068 CON CO DE GIRA-21928


ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARATEMNTO DE YORO DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGAS DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION NªSEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-GV-2021-SG CON ORDEN DE PAGO-054 CON CO. DE GIRA-21907

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-185-1-0


rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELAGACION-Nª92-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-GV-027-2021 CON ORDEN DE PAGO-179 CON CO. DE GIRA-22043

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-192-1-0


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 05 AL 08 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION DE PROYECTO ESPECIES MENORES PARA UNA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-2021 CON ORDEN DE PAGO-074 CON CO. DE GIRA-21883

CARLOS ANTONIO SORTO FLORES

legalName: CARLOS ANTONIO SORTO FLORES


title: PAGO DE COMBURTIBLE (DIESEL) A PROVEEDOR ESTACION DE SERVICENTRO ESSO PRADO POR SUMINISTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 SUMINISTRO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSVG-258-2021 CON ORDEN DE PAGO-075  CON RTN-08019001211019

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBURTIBLE (GASOLINA) A PROVEEDOR ESTACION DE SERVICENTRO ESSO PRADO POR SUMINISTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 SUMINISTRO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSVG-258-2021 CON ORDEN DE PAGO-075  CON RTN-08019001211019


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA SOLIDARIA SEGUN MEMORANDUM-030-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-484CON CO. DE GIRA-22182

HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 02 AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR BRIGADA MEDICO SOLIDARIA Y ATENCION EN COMEDOR COMUNITARIO EN PARQUE DE VIDA MEJOR  COL. RIVERA HERNANDEZ SEGUN MEMORANDUM-022-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-430 CON CO. DE GIRA-22271

JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

legalName: JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 02 AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR BRIGADA MEDICO SOLIDARIA Y ATENCION EN COMEDOR COMUNITARIO EN PARQUE DE VIDA MEJOR  COL. RIVERA HERNANDEZ SEGUN MEMORANDUM-022-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-430 CON CO. DE GIRA-22271


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES Y EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES Y APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE LA SEÑORA MINISTRA COMO SER ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO Y ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-72-2021 CON ORDEN DE PAGO-496-497-498 CON CO. DE GIRA-22343

DELIA MARIA ZAVALA GIRON

legalName: DELIA MARIA ZAVALA GIRON


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDROS SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 11 AL 12 DE ENERO DELA ÑO 2021 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR  KITS DE AYUDA HUMANITARIA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-16-2021 CON ORDEN DE PAGO-135 CON CO. DE GIRA-21916

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 04 AL 09 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE KITS ESCOLARES EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-150-2021 CON ORDEN DE PAGO-428 CON CO. DE GIRA-22275

LUZ HELENA CACERES GARCIA

legalName: LUZ HELENA CACERES GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 08 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-173-2021 CON ORDEN DE PAGO-584 CON CO. DE GIRA-22318


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 08 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-173-2021 CON ORDEN DE PAGO-584 CON CO. DE GIRA-22318


rationale: se reversa para corregir el numero del memorandum y la orden de pago/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZR ACTIVIDADES DE COORDINACION Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA ENTREGAS DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELAGACION-N°92-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-084-2021 CON ORDEN DE PAGO-565 CON CO. DE GIRA-22457

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2032-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y COPAN DEL 18 AL 28 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICION DE VIDA MEJOR EN EL MARCO DE LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-353-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-552 CON CO. DE GIRA-22434

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERASABATOCOA Y TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR REVISION Y RECOLECCION DE LIQUIDACION DE ALIMENTO SOLIDARIO PLANIFICACION DE ENTREGA DE KITS ASI COMO ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA DE KITS SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-050-04-2021 CON ORDEN DE PAGO-569-571 CON CO. DE GIRA-22352

WUENDY FILOMENA MORALES OCHOA

legalName: WUENDY FILOMENA MORALES OCHOA


rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZR ACTIVIDADES DE COORDINACION Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA ENTREGAS DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELAGACION-N°92-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-086-2021 CON ORDEN DE PAGO-563 CON CO. DE GIRA-22459

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2034-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE LA ATLANTIDA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN DIFERENTES ALDEAS CACERIOS COLONIAS Y BARRIOS SEGUN MEMORANDUM-693-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-969 CON CO. DE GIRA-21469  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PREDUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA

legalName: CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA


title: PAGOA PROVEEDOR TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR EL ALQUILER  DE  MOBILIARIO Y EQUIPO  DE UN EVENTO QUE INCLUYE  700 SILLAS  PLASTICAS  1 EXTRUCXTURA METALICA  DE 2X6 PARA BANNER  3 MODULOS DE TARIMA  A RAS DE PISO   1 GENERADOR ELECTRICO  1 CARPA  DE 2X24 MTS.  1 CARPA DE 6X12 MTROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-44-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGOP 60  SEGUN FACTURA 000-002-01-00003187

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

actividadObra: 9 - PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES ( PEA)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN DIFERENTES ALDEAS CACERIOS COLONIAS Y BARRIOS SEGUN MEMORANDUM-695-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-971 CON CO. DE GIRA-21471  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PREDUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021


title: PAGOA PROVEEDOR TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR EL ALQUILER  DE  MOBILIARIO Y EQUIPO  DE UN EVENTO QUE INCLUYE  1 PANTALLA LED CON PEDESTAL PARA PROYECCION   DE VIDEO   1 EXTRUCXTURA METALICA  DE 2X6 UNA TARIMA DE  3 MODULOS  1 GENERADOR ELECTRICO    SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-75-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGOP 65  SEGUN FACTURA 000-002-01-00005084


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR ENTREGA DE MICROEMPRESAS A BENEFICIARIOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-88-2021 CON ORDEN DE PAGO-612 CON CO. DE GIRA-22424

NAFFIE ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ

legalName: NAFFIE ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE COMITES TECNICOS INTERINSTITUCIONALES


JORGE EMILIO MARADIAGA MATA

legalName: JORGE EMILIO MARADIAGA MATA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A LA ORGANIZACION ILCOH EN EL PROCESO DE CAPACITACION Y ENTREGA DE BENEFICIOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-92-2021 CON ORDEN DE PAGO-635

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2075-1-0


rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A LA ORGANIZACION ILCOH EN EL PROCESO DE CAPACITACION Y ENTREGA DE BENEFICIOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-92-2021 CON ORDEN DE PAGO-635

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2076-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARATEMNTO DE YORO DEL 04 AL 09 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGAS DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION NªSEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-GV-005-2021 CON ORDEN DE PAGO-082- CON CO. DE GIRA-21828

MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

legalName: MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES


title: PAGO A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA-240-1-20-691-2021 CON RTN-05029995001355 MEDIANTE SOLICITUD-181 POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA-240-1-20-693-2021 CON RTN-08029995001549 MEDIANTE SOLICITUD-181 POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA ARIZONASAN FRANCISCOESPARTAJUTIAPA Y EL PORVENIR EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 03 AL 16 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR PLANIFICACION DE ENTREGA DE KITS HUMANITARIOS SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA DE KITS ASI COMO RECOLECCION Y REPARACION DE LIQUIDACION DE KITS HUMANITARIOS ANTES MENCIONADOS SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-056-04-2021 CON ORDEN DE PAGO-587 CON CO. DE GIRA-22406


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR APOYO EN LA COORDINACION DEL PAGO SIMULTANEO DE BONO VIDA MEJOR QUE REALIZO LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-82-2021 CON ORDEN DE PAGO-636 CON CO. DE GIRA-22391

FANY SOBEYDA ELVIR IRIAS

legalName: FANY SOBEYDA ELVIR IRIAS


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR APOYO EN LA COORDINACION DEL PAGO SIMULTANEO DE BONO VIDA MEJOR QUE REALIZO LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-82-2021 CON ORDEN DE PAGO-636 CON CO. DE GIRA-22391


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR APOYO EN LA COORDINACION EN ENTREGA DE PAQUETE DE AYUDA HUMANITARIA QUE REALIZO LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-90-2021 CON ORDEN DE PAGO-615

SIGFRIDO ARIEL HERNANDEZ GARAY

legalName: SIGFRIDO ARIEL HERNANDEZ GARAY


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE COPAN Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA NO ESTAN SOLOS DE LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL DESASTRE NATURAL ETA E IOTA SEGUN MEMORANDUM-017-DPDH-2021 CON ORDEN DE PAGO-147-148 CON CO. DE GIRA-21959

MARYORI SUYAPA GARCIA LANZA

legalName: MARYORI SUYAPA GARCIA LANZA

LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ

legalName: LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 12 AL 22 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COODINACION Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA ENTREGA DE BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELAGACION N°092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-092-2021 CON ORDEN DE PAGO-619 CON CO. DE GIRA-22505

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 12 AL 22 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COODINACION Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA ENTREGA DE BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELAGACION N°092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-093-2021 CON ORDEN DE PAGO-620 CON CO. DE GIRA-22504

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2105-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) AL PROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS TRABAJANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PREI-NTERVENCION-146-2021 CON ORDEN DE PAGO-077

rationale: SE REVERSA PAGO PARA CORRECIÓN DE LA RETENCIÓN/ COMBUSTIBLE (DIESEL) AL PROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS TRABAJANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PREI-NTERVENCION-146-2021 CON ORDEN DE PAGO-077

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2110-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2110-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) AL PROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS TRABAJANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PREI-NTERVENCION-146-2021 CON ORDEN DE PAGO-077


title: PAGO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES AL PROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS TRABAJANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PREI-NTERVENCION-146-2021 CON ORDEN DE PAGO-077

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes