title: RESERVA POR REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MODELO COLOR RUNNER C5550i ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-179-2021.  BENEFICIARIO: JETSTEREO S A DE C V ORDEN DE COMPRA: 054-2021 PROCESO DE COMPRA: 071 PACC: 80191503.

rationale: REVERSION TOTAL POR QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA 054-2021 ES DE 45 DIAS MAXIMO DE ACUERDO EL ARTICULO 86 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 COMENZANDO A CORRER A PARTIR DEL 08/07/2021 SIENDO LA FECHA MAXIMA DE ENTREGA DEL INSUMO EL SABADO 21 DE AGOSTO DEL 2021 SIENDO ESTA FECHA POSTERIOR AL VENCIMIENTO DEL F-01 01250 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1348-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1250-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRAS DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 05 DE JULIO Y EL DIA 07 DE JULIO DEL 2021 A LA CIUDAD DE COMAYAGUACOMAYAGUA EL DIA 05 DE JULIO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES DEL SAR Y PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Y EL DIA 07 DE JULIO CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO DESDE COMAYAGUA HACIA TEGUCIGALPA AMBAS GIRAS SON CON RETORNO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1139-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01255.

currency: HNL

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 A LA CIUDAD DE MARCALA-LA PAZ CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-DNAF SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-046-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00126.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE OFICINA PARA LA CLINICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-427-2021.  BENEFICIARIO: FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS ORDEN DE COMPRA: 047-2021 PROCESO DE COMPRA: 056-2021Y PACC: 51121700 51142000 51161615 51171806.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01226.

FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE OFICINA PARA LA CLINICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1204-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000577 BENEFICIARIO: FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS ORDEN DE COMPRA: 047-2021 PROCESO DE COMPRA: 056-2021Y PACC: 51121700 51142000 51161615 51171806.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01226.

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE FACTURAS POR CONSUMO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1151-2021.  BENEFICIARIO TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V ORDEN DE COMPRA 009-2021 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-005.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

scheme: HN-RTN


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 08 DE JULIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FACTURA DE LA DRCS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1052-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01275.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO EL FLORIDO CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DOS SILLAS Y UN ARCHIVO DE LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-205-2021 SAR-DNAF-JDA-1153-2021.  DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01276

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-1278  REINTEGRO AL BCH POR UN VALOR DE L.44.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO AL PUESTO FRONTERIZO EL FLORIDO CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN EL DIA  08 AL 09 DE JULIO DEL 2021 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE SOLO UTILIZO DOS (2) PEAJES DE LOS CUATRO QUE SE LE HABIA ASIGNADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1278-1-0

type: OFI


title: RESERVA POR COMPRA DE 2800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2021.  BENEFICIARIO: EMBOTELLADORA DE SULA SA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 PACC: 50202301.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE YA SE REALIZÓ LA ULTIMA RECEPCION DE BOTELLONES CON AGUA PARA EL AÑO 2021 SEGUN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-02131-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1279-1-0

description: PAGO  POR COMPRA DE 100/2800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2021 SAR-DNAF-JDA-01234-2021.  FACTURA # 003-096-01-00008486 A FAVOR DE : EMBOTELLADORA DE SULA SA   ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 PACC: 50202301.  PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V.

description: PAGO POR COMPRA DE 100/2800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2021 SAR-DNAF-JDA-1235-2021.  FACTURA # 003-097-01-00010603 A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA SA   ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 PACC: 50202301.  PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V.

description: TERCER PAGO  POR COMPRA DE 100/2800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2021 SAR-DNAF-JDA-1249-2021.  FACTURA # 003-096-01-00008871 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA   ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 PACC: 50202301.  PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V.

description: PAGO POR COMPRA DE 100 / 2800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1267-2021.  PAGO DE FACTURA: 003-097-01-00010907 BENEFICIARIO: EMBOTELLADORA DE SULA SA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 PACC: 50202301.

description: QUINTA COMPRA DE 100 / 2800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2021 Y SAR-DNAF-JDA-01389-2021.  BENEFICIARIO: EMBOTELLADORA DE SULA SA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 CODIGO CUBS: 50202301 Y FACTURA 003-096-01-00009286.

description: SEXTA COMPRA DE 100 / 2800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2021 Y SAR-DNAF-JDA-01390-2021.  BENEFICIARIO: EMBOTELLADORA DE SULA SA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 CODIGO CUBS: 50202301 Y FACTURA 003-096-01-00009572.

description: SEPTIMA COMPRA DE 100 / 2800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2021 Y SAR-DNAF-JDA-01409-2021.  BENEFICIARIO: EMBOTELLADORA DE SULA SA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA 291773 CODIGO CUBS 50202301 Y FACTURA 003-097-01-00011864.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 100 / 2800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2021. SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1513-2021.  PAGO DE FACTURA: 003-096-01-00010281 BENEFICIARIO: EMBOTELLADORA DE SULA SA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 PACC: 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 100/2800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2021 SAR-DNAF-JDA-01634-2021.  FACTURA # 003-097-01-00012887 A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA SA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 PACC: 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 100/2800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2021 SAR-DNAF-JDA-01635-2021.  FACTURA # 003-096-01-00010756 A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA SA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 PACC: 50202301.

description: PAGO  POR COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2021 SAR-DNAF-JDA-01746-2021.  FACTURA # 003-097-01-00013649 A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA SA   ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 PACC: 50202301.

description: PAGO  POR COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2021 SAR-DNAF-JDA-01747-2021.  FACTURA # 003-096-01-00011390 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA   ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 PACC: 50202301.

description: DECIMO TERCER PAGO POR COMPRA DE 100 / 2800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01810-2021.  BENEFICIARIO: EMBOTELLADORA DE SULA SA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 PACC: 50202301 Y FACTURA 003-096-01-00011687.

description: DECIMO CUARTO PAGO POR COMPRA DE 100 / 2800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01923-2021.  BENEFICIARIO EMBOTELLADORA DE SULA SA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 PACC: 50202301 Y FACTURA 003-097-01-00014561.

description: PAGO  POR COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2021 SAR-DNAF-JDA-1939-2021.  FACTURA # 003-096-01-00012127 A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA SA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 PACC: 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2021 SAR-DNAF-JDA-01990-2021.  FACTURA # 003-096-01-00012448 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA   ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 PACC: 50202301.

description: DECIMO SEXTO PAGO POR COMPRA DE 100 / 2800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01989-2021.  BENEFICIARIO: EMBOTELLADORA DE SULA SA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 PACC: 50202301 Y FACTURA 003-097-01-00015280.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 89 / 2800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-02085-2021.  BENEFICIARIO EMBOTELLADORA DE SULA SA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA 291773 PACC 50202301 Y FACTURA 003-097-01-00015688.

description: PAGO POR  COMPRA DE 127 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2021 SAR-DNAF-JDA-02106-2021.  FACTURA # 003-096-01-00012783 POR L. 3401.00 FACTURA # 003-096-01-00012801 POR L. 918.27  BENEFICIARIO: EMBOTELLADORA DE SULA SA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 PACC: 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2021 SAR-DNAF-JDA-02131-2021.  FACTURA # 003-097-01-00015971 A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA SA   ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1128-2021 PROCESO DE COMPRA: 291773 PACC: 50202301.


title: ASIGNACIÓN POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO A FAVOR DEL COLABORADOR ARGUETA QUIEN LABORARA A PARTIR DEL 12 DE JULIO 2021  EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO TRASLADO AUTORIZADO SEGUN ACUERDO N° SAR-DNTH-042-2021 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2021 Y SOLICITADO DICHO RECONOCIMIENTO ECONOMICO  SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-806-2021 SAR-DNTH-818-2021.

JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

legalName: JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE:  A PARTIR DEL 12 AL 13 DE JULIO A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA.  EL DIA 16 DE JULIO VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1158-2021.  NOTA: LOS DOCUMENTOS REALCIONADOS EN EL F-01 01284

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 08 DE JULIO DEL 2021 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN-COPAN CON EL OBJETIVO DE RETORNAR AL MOTORISTA IVAN ADOLFO MARADIAGA QUIEN LLEVARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACA N-11371 EL CUAL QUEDARA ASIGNADO TEMPORALMENTE EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN ASI MISMO EL 09 DE JULIO DEL 2021 PASARA RETORNANDO HACIA TEGUCIGALPA AL MOTORISTA MARIO DAVID CABALLERO QUIEN LLEVARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-11329 EL CUAL QUEDARA ASIGNADO TEMPORALMENTE EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO-YORO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1163-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01288.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 09 DE JULIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES HACIA TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1156-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01286

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DEL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO EL DIA 09 DE JULIO DEL 2021 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE IR A DEJAR EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-11329 DEBIDO A QUE DICHO VEHICULO QUEDARA ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO YORO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1164-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01291.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDADES DE:  DEL 06 AL 07 DE ENERO DEL 2021 VIAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.  EL DIA 19 DE ENERO 2021 VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO MOBILIARIO HACIA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA- 041-2021  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00128.


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS N. 255/70R16 PARA EL VEHICULO PICK UP PLACA N-12199 ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-204-2021.   BENEFICIARIO: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1129-2021 PROCESO DE COMPRA: 291922 PACC: 25171901

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS N. 255/70R16 PARA EL VEHICULO PICK UP PLACA N-12199 ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-204-2021 Y SAR-DNAF-JDA-1339-2021.   BENEFICIARIO: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1129-2021 PROCESO DE COMPRA: 291922 PACC: 25171901 Y FACTURA 006-001-01-00012305.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-005-2021 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1180-2021.  FACTURA # 000-001-01-00008171 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL ROBLE

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1224-2021.

SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

legalName: SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-87-2021 Y RESOLUCION SAR-DNAF-136-2020.  FACTURA 010-001-01-00000253

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EL DIA 14 DE JUIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Y EL DIA 16 DE JULIO VIAJARA PARA RETORNAR A DICHO PERSONAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1169-2021.  DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01341


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/06/2021 AL 15/07/2021 POR $ 121.34 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1233-2021.   FACTURA 000-250-01-33802628 A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR S.A  NUMERO TELEFONICO: 9462-1752  TASA DE CAMBIO: 23.9324  NOTA: SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA HASTA POR $175.00

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA POR LA ADQUISICION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA 65 COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0492-2021.  ORDEN DE COMPRA 057-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-068.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION TOTAL POR LA ADQUISICION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA 65 COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01510-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1368-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE CONSUMIDA EN EL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-80-2021.  FACTURA 000-002-01-07824910

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ LOS DIAS 22 DE JULIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TARSLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE BIENES EL DIA 24 DE JULIO VIAJARA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AMBAS FECHAS REGRESARA EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1227-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 01371.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 22  DE JULIO DEL 2021 RETORNANDO EL MISMO DIA  CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EN VEHICULO TIPO CAMION VEINTISEIS (26) ARCHIVOS  QUE QUEDARON PENDIENTES DE ENVIAR A LA ZONA NOR OCCIDENTAL ASI MISMO REALIZAR INSPECCION JUNTO CON LA DPI PARA EL RETIRO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACA N-10405 NOMENCLATURA SAR-048 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-1229-2021.   NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 01373.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-008-2021 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1242-2021.  FACTURA # 000-003-01-00126482

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTIONDE BIENES DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1228-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01377.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1248-2021.  FACTURA # 000-002-01-08663346


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1250-2021.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 23 DE JULIO DEL 2021 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1245-2021.  DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 001382


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1251-2021.  ORDEN DE COMPRA 008-2021 PROCESO SAR-GC-CM-2021-005

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO 87 BLOQUES DE CONCRETO DE 6 15 VARILLAS DE HIERRO DE 1/4 12 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 3 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 SOLICITADO PARA RECONSTRUCCION DE PARED UBICADA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-076-2021.  ORDEN DE COMPRA 058-2021 REQUERIMIENTO CM-SAR-003-2021

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO 87 BLOQUES DE CONCRETO DE 6 15 VARILLAS DE HIERRO DE 1/4 12 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 3 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 SOLICITADO PARA RECONSTRUCCION DE PARED UBICADA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-076-2021 Y SAR-DNAF-JDA-1301-2021.  BENEFICIARIO LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 058-2021 REQUERIMIENTO CM-SAR-003-2021 Y FACTURA 000-002-01-00193268.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2.5 METROS DE ARENA 1 METRO DE GRAVA SOLICITADO PARA RECONSTRUIR UNA PARED UBICADA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-076-2021.  ORDEN DE COMPRA 060-2021 REQUERIMIENTO CM-SAR-003-2021.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01387

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2.5 METROS DE ARENA 1 METRO DE GRAVA SOLICITADO PARA RECONSTRUIR UNA PARED UBICADA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-076-2021 Y SAR-DNAF-JDA-1302-2021.  BENEFICIARIO GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 060-2021 REQUERIMIENTO CM-SAR-003-2021Y FACTURA 000-001-01-00009292.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01387


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-006-A-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1091-2021 PROCESO 259360.  NOTA: LA ENTREGA Y EL PAGO DE LA COMPRA EN MENCION SE EFECTUARA PARCIALMENTE.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: QUINTO PAGO POR LA COMPRA DE 40 / 400 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA-OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-006-A-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2039-2021.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1091-2021 PROCESO 259360 Y FACTURA 000-001-01-00291691.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-139-1-0

description: PAGO PARCIAL DE LA PRIMERA ENTREGA  DE  LA COMPRA DE 33/400 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-006-A-2021 SAR-DANF-JDA-326-2021. FACTURA # 000-001-01-00271799 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1091-2021 PROCESO 259360.

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 33/400 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-703-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00281255 BENEFICIARIO: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1091-2021 PROCESO 259360.  NOTA: LA ENTREGA Y EL PAGO DE LA COMPRA EN MENCION SE EFECTUARA PARCIALMENTE.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-006-A-2021 SAR-DNAF-JDA-1741-2021.  FACTURA # 000-001-01-00291671 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA DE R.L PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1091-2021 PROCESO 259360.  NOTA: LA ENTREGA Y EL PAGO DE LA COMPRA EN MENCION SE EFECTUARA PARCIALMENTE.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-006-A-2021 SAR-DNAF-JDA-1819-2021.  FACTURA 000-001-01-00302727 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V.   ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1091-2021 PROCESO 259360.


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE TONER HP 126A (CE310A) NEGRO 1 UNIDAD DE TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO 2 UNIDADES DE TONER HP 126A (CE311A) CYAN Y 6 UNIDADES DE HP 410A CF 413A COLOR MAGENTA A FIN DE ABASTECER LA PROVEEDURIA DURANTE LA GESTIÓN 2021 PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-593-2021 Y SAR-DNAF-JDA-594-2021.  BENEFICIARIO CASH BUSINESS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1125-2021 Y NUMERO DE PROCESO 288166.  NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-593-2021 Y SAR-DNAF-JDA-594-2021 ORIGINAL EN F-01 01016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDOR SEGUN LO ESTIPULADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 EN EL ARTICULO 86 QUE MENCIONA:  TALES DOCUMENTOS DEBERAN CONCLUIR CON EL PROCESO A NOMBRE DEL BENEFICIARIO FINAL EN UN PLAZO MAXIMO DE 45 DIAS POR LO CUAL SE EFECTUA LA REVERSION DE ACUERDO AL  MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1708-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1391-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE:  A LA CIUDAD DE MARCALA A PARTIR DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2021.  A LA CIUDAD DE GRACIAS A PARTIR DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2021.  A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021.  A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2021.  LA GIRA SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1246-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01389


title: RESERVA POR RENOVACIÓN DEL DOMINO SAR.GOB.HN EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-187-2021.  BENEFICIARIO: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL ORDEN DE COMPRA: 055-2021 PROCESO DE COMPRA: 078-2021 Y PACC: 81112107.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION TOTAL A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1717-2021.  NOTA: SE CARGARA NUEVAMENTE EN EL F01-01946.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1392-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE TONER HP26A (CF226A) NEGRO 16 UNIDADES DE TONER HP (CE410A) NEGRO 80 UNIDADES DE TONER HP 81X (CF281X) NEGRO 12 UNIDADES DE TONER HP A CYAN Y 6 UNIDADES DE TONER HP (CC364A) A FIN DE ABASTECER LA PROVEEDURIA DURANTE LA GESTIÓN 2021 PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-593-2021 Y SAR-DNAF-JDA-594-2021.   BENEFICIARIO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1124-2021 Y NUMERO DE PROCESO 288164.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE TONER HP26A (CF226A) NEGRO 16 UNIDADES DE TONER HP (CE410A) NEGRO 80 UNIDADES DE TONER HP 81X (CF281X) NEGRO 12 UNIDADES DE TONER HP 410 A CYAN Y 6 UNIDADES DE TONER HP (CC364A) NEGRO A FIN DE ABASTECER LA PROVEEDURIA DURANTE LA GESTIÓN 2021 PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-593-2021 SAR-DNAF-JDA-594-2021 Y SAR-DNAF-JDA-1451-2021.   BENEFICIARIO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1124-2021 NUMERO DE PROCESO 288164 CODIGO CUBS 44103103 44103109 44103120 Y FACTURA 015-003-01-00275553 Y 015-003-01-00272536.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1268-2021.  ORDEN DE COMPRA: 026-2021

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A  LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1276-2021.  ORDEN DE COMPRA 032-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-048

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: RESERVA POR RENOVACION DE LICENCIAS ANYCONNECT SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-125-2021.  BENEFICIARIO REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 056-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-080 Y CODIGO CUBS 43231512.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO POR RENOVACION DE LICENCIAS ANYCONNECT SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-125-2021 Y SAR-DNAF-JDA-01500-2021.  BENEFICIARIO REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 056-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-080 CODIGO CUBS 43231512 Y FACTURA 000-003-01-00001920.


title: RESERVA POR 1500 UNIDADES DE RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN AÑO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDUM SAR-DNT-185-2021.  BENEFICIARIO JETSTEREO S A DE C V ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1126-2021 PROCESO NUMERO 291098 Y CODIGO CUBS 43231512.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE SE CUMPLE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y EL PROCESO AUN NO HA SIDO CULMINADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01630-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1395-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 20 DE ENERO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-85-2021.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-84-2021.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PROVISTO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-002-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-102-2021.  FACTURA # 056-005-01-00029420

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1280-2021.  ORDEN DE COMPRA 027-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-027

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1279-2021.  FACTURA # 000-001-01-00532563.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS BAJO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SAR-DNAF-004-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTGL-117-2021 Y SAR-DNAF-JDA-1238-2021.  RECIBO 109363  NOTA: SE ADJUNTA CONSTANCIA EMITIDA POR EL PROVEEDOR REFERENTE A LA NO EMISION DEL RECIBO DEL MES DE JUNIO DEBIDO A QUE EN SISTEMA SE ENCUENTRA PAGADO.

JACOBO ESPINOZA MIRANDA

legalName: JACOBO ESPINOZA MIRANDA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA OFICINA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1275-2021  ORDEN DE COMPRA 006-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-005.

name: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE INTERNET INSTALADO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-103-2021. FACTURA # 056-005-01-00029418


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-101-2021.  FACTURA 000-001-01-00049956

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 30 DE JULIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION Y DE LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1283-2021.  DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 01447

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA LOS SIGUIENTES MOTORISTAS DE LA DNAF:  -PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY EL DIA 30 DE JULIO DEL 2021 TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DESDE TEGUCIGALPA HACIA SANTA BARBARA  -LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ EL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2021 TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DESDE SANTA BARBARA HACIA TEGUCIGALPA  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1274-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01451.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE TEE DE PVC LISA 2 PARA ALTA PRESION 16 UNIDADES DE CAMISA DE PVC 2 PARA ALTA PRESION 8 UNIDADES DE CODO DE PVC LISO 2 x 90 PARA ALTA PRESION 4 UNIDADES DE REDUCTOR DE PVC 2 X 1 PARA ALTA PRESION 2 UNIDADES DE TUBO DE PVC 2 POT SDR26 MEXICHEM PARA ALTA PRESION Y UNA UNIDAD DE TANGIT CEMENTO PVC QRT (1/4) / 950 ML PARA ATENDER LOS PROBLEMAS DE FUGA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-876-2021.  BENEFICIARIO INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV ORDEN DE COMPRA 063-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA N° SAR-GC-CM-2021-070 CODIGO CUBS 31231313 Y 31201610.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE TEE DE PVC LISA 2 PARA ALTA PRESION 16 UNIDADES DE CAMISA DE PVC 2 PARA ALTA PRESION 8 UNIDADES DE CODO DE PVC LISO 2 x 90 PARA ALTA PRESION 4 UNIDADES DE REDUCTOR DE PVC 2 X 1 PARA ALTA PRESION 2 UNIDADES DE TUBO DE PVC 2 POT SDR26 MEXICHEM PARA ALTA PRESION Y UNA UNIDAD DE TANGIT CEMENTO PVC QRT (1/4) / 950 ML PARA ATENDER LOS PROBLEMAS DE FUGA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-876-2021 SAR-DNAF-JDA-1333-2021  FACTURAS: 000-009-01-00021878 POR L. 2061.00                      000-009-01-00021879 POR 738.00 BENEFICIARIO INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV   ORDEN DE COMPRA 063-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA N° SAR-GC-CM-2021-070 CODIGO CUBS 31231313 Y 31201610.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021 A LA CIUDAD DE TOCOACOLON CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAR DE TOCOA HACIA TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1273-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01448.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: RESERVA POR RENOVACION DE LICENCIA PRTG XL1 UNLIMITED POR 12 MESES SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-175-2021.   BENEFICIARIO INTEGRADORES DE REDES S DE RL ORDEN DE COMPRA 061-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-075 Y CODIGO CUBS 43231512.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

rationale: REVERSION TOTAL POR VENCIMIENTO DE FECHA DE CARGA POR LA CUAL SE CARGARA NUEVAMENTE SEGUN LO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1605-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1463-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 363 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI PARA LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DD-A-02-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1090-2021 PROCESO 259170 Y CUBS 50202301.  NOTA: LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE MANERA PARCIAL.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: REVERSION PARCIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2066-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-147-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-147-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-147-1-0

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 25 / 363 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI PARA EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-273-2021.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00267313 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1090-2021 PROCESO 259170 Y CUBS 50202301. BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L.   NOTA: LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE MANERA PARCIAL.

description: SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE 30 / 363 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI PARA LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DD-A-02-2021.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1090-2021 PROCESO 259170 CUBS 50202301 Y FACTURA 000-001-01-00267337.  NOTA: LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE MANERA PARCIAL.

description: TERCER PAGO POR COMPRA DE 48/363 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI PARA LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DD-A-02-2021 SAR-DNAF-JDA-912-2021.  FACTURA # 000-001-01-00285399 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1090-2021 PROCESO 259170 Y CUBS 50202301.

description: CUARTO PAGO POR COMPRA DE 48 / 363 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI SEGUN MEMORANDO SAR-DD-A-02-2021 Y SAR-DNAF-JDA-01306-2021.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. FACTURA 000-001-01-00295226  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1090-2021 PROCESO 259170 Y CUBS 50202301.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 40 / 363 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1670-2021.  FACTURA: 000-001-01-00302711 BENEFICIARIO: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1090-2021 PROCESO 259170 Y CUBS 50202301.  NOTA: LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE MANERA PARCIAL.

description: SEXTO PAGO POR COMPRA DE 44 / 363 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI SEGUN MEMORANDO SAR-DD-A-02-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2066-2021.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1090-2021 PROCESO 259170  CUBS 50202301 Y FACTURA 000-001-01-00310388.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2021 A LAS CIUDADES DE TROJES Y DANLI-EL PARAISO (CON SEDE EN DANLI) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE FACTURACION DE LA DRCS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1323-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01468.


title: RESERVA POR COMPRA DE 440 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-048-01-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1092-2021 PROCESO 259525 Y CUBS 50202301.  NOTA: SE ACLARA QUE LAS ENTREGAS Y PAGOS SERAN PARCIALES.

rationale: SEPTIMO PAGO  POR COMPRA DE 80 / 440 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-048-01-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-02065-2021.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1092-2021 PROCESO 259525 CUBS 50202301 Y FACTURA 000-001-01-00304476.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-148-1-0

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 40 BOTELLONES  CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES  DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRCS-DDCH-048-01-2021. FACTURA # 000-001-01-00271019 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1092-2021 PROCESO 259525 Y CUBS 50202301.

description: SEGUNDO PAGO  POR COMPRA DE 40/440 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-048-01-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-0687-2021. FACTURA # 000-001-01-00271279  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1092-2021 PROCESO 259525 Y CUBS 50202301.  NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 8820.00  LOS PAGOS Y LAS ENTREGAS SE REALIZAN PARCIALMENTE.

description: PAGO  POR COMPRA DE 48/440 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-048-01-2021 SAR-DNAF-JDA-1057-2021.  FACTURA # 000-001-01-00287647 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S.A DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1092-2021 PROCESO 259525 Y CUBS 50202301.

description: PAGO  POR COMPRA DE 40/440 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-048-01-2021 SAR-DNAF-JDA-01342-2021.  FACTURA # 000-001-01-00290121 A FAVOR DE LA EMPRESA AGUA LA TIGRA S. DE R.L  PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1092-2021 PROCESO 259525 Y CUBS 50202301.

description: QUINTO PAGO POR COMPRA DE 40 / 440 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-048-01-2021 Y SAR-DNAF-JDA-01645-2021.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1092-2021 PROCESO 259525 CUBS 50202301 Y FACTURA 000-001-01-00290145.

description: PAGO POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-048-01-2021 SAR-DNAF-JDA-1851-2021.  FACTURA # 000-001-01-00304454 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1092-2021 PROCESO 259525 Y CUBS 50202301.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 06 AL 14 DE AGOSTO DEL 2021 A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO-YORO LA CEIBA-ATLANTIDA TOCOA-COLON Y JUTICALPA-OLANCHO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1332-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01475.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 70 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL P/MANOS PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1189-2021.  BENEFICIARIO CORPORACION GENESIS S DE RL ORDEN DE COMPRA 067-2021 REQUERIMIENTO NUMERO CM-SAR-017-2021 Y CODIGO CUBS 53131608.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 70 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL P/MANOS PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1189-2021 Y SAR-DNAF-JDA-1388-2021.  BENEFICIARIO CORPORACION GENESIS S DE RL ORDEN DE COMPRA 067-2021 REQUERIMIENTO NUMERO CM-SAR-017-2021 CODIGO CUBS 53131608 Y FACTURA 000-001-01-00021858.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 06 DE AGOSTO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA EL DIA 07 DE AGOSTO VIAJARA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A DICHO PERSONAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1322-2021.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01469

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

rationale: DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A F01  01471 REINTEGRO POR GASTO DE PEAJES DEL COLABORADOR MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA YA QUE LA GIRA ESTABA PROGRAMADA PARA RELIZARCE EL 6 DE AGOSTO DEL 2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA Y EL 7 DE AGOSTO 2021 RETORNAR A DICHO PERSONAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SIN EMBARGO EL MOTORISTA REALIZO EL TRASLADO Y EL RETORNO EL MISMO DIA 6 DE AGOSTO 2021 POR LO QUE EL 7 DE AGOSTO NO VIAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1471-1-0


title: RESERVA POR REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MODELO COLOR IMAGEN RUNNER C5550i ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-179-2021.  BENEFICIARIO JETSTEREO S A DE C V ORDEN DE COMPRA 054-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO SAR-GC-CM-2021-071 CODIGO CUBS 80191503.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MODELO COLOR IMAGEN RUNNER C5550i ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-179-2021 SAR-DNAF-JDA-1830-2021.  FACTURA # 006-005-01-00011825 A FAVOR DE  JETSTEREO S A DE C V ORDEN DE COMPRA 054-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO SAR-GC-CM-2021-071 CODIGO CUBS 80191503.


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA PRORROGA REALIZADA AL CONTRATO N° SAR-DNAF-015-2020 MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO N°1 A FIN DE AMPLIAR POR UN MES MAS LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE SEGURO PARA EDIFICIOS ZC-IN-44040-2020  DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENDO DICHA PRORROGA AL PERIODO DE L08/07/2021 A LAS 12:00 HORAS DEL MEDIODIA HASTA EL 08/08/2021 A LAS 12: 00 HORAS DEL MEDIO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1335-2021.  REF. 850693 DOC. 4539562021 NUMERO DE PAGO 1/1

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1337-2021.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01489

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS CE248A 3 KIT DE SUSTITUCION DE RODILLO DE ADF HP (PIEZA C1P70A) 3 KIT DE MANTENIMIENTO HP (220V-C1N58A) 3 TAMBOR DE IMAGEN HP 828A NEGRO (PIEZA CF358A 3 ROLLER KIT DE REPUESTO HP MFP 631 (PIEZA J8J95A) 3 KIT DE REEMPLAZO CON RUEDAS ADF HP (PIEZA L2718A) 3 KIT DE MANTENIMIENTO EN EMBALAJE HP F2G76A 15 HP LASER JET 110V MAINTENANCE KIT (PIEZA 110V-B3M77A) 6 KIT DE MANTENIMIENTO XEROX 3615 3 TAMBOR DE FORMACION DE IMAGENES CE314A (126A) LASER JET 6 CARTUCHO TONER HP 37X NEGRO LASER JET 8 CARTUCHO TONER HP 410A AMARILLO LASER JET 25 TONER XEROX 3615 4 TONER XEROX 6605 AMARILLO 4 TONER XEROX 6605 CYAN 4 TONER XEROX 6605 MAGENTA 4 TONER XEROX 6605 NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-593-2021 PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA.  BENEFICIERIO JETSTEREO S A DE C V ORDEN DE COMPRA 051-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-065 Y CODIGO CUBS 44103103 44103109 44103116 Y 44103120.  NOTA: SE CARGA NUEVAMENTE LA ORDEN DE COMPRA 051-2021 EN RESERVA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1347-2021.

rationale: REVERSION PARCIAL YA QUE EL PROVEEDOR NO PODRA REALIZAR LA ENTREGA DE 3 UNIDADES DE KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS CE248A SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1601-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1488-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 3 KIT DE SUSTITUCION DE RODILLO DE ADF HP (PIEZA C1P70A) 3 KIT DE MANTENIMIENTO HP (220V-C1N58A) 3 TAMBOR DE IMAGEN HP 828A NEGRO (PIEZA CF358A 3 ROLLER KIT DE REPUESTO HP MFP 631 (PIEZA J8J95A) 3 KIT DE REEMPLAZO CON RUEDAS ADF HP (PIEZA L2718A) 3 KIT DE MANTENIMIENTO EN EMBALAJE HP F2G76A 15 HP LASER JET 110V MAINTENANCE KIT (PIEZA 110V-B3M77A) 6 KIT DE MANTENIMIENTO XEROX 3615 3 TAMBOR DE FORMACION DE IMAGENES CE314A (126A) LASER JET 6 CARTUCHO TONER HP 37X NEGRO LASER JET 8 CARTUCHO TONER HP 410A AMARILLO LASER JET 25 TONER XEROX 3615 4 TONER XEROX 6605 AMARILLO 4 TONER XEROX 6605 CYAN 4 TONER XEROX 6605 MAGENTA 4 TONER XEROX 6605 NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-593-2021 PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA. PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1601-2021.   PAGO DE FACTURA: 006-012-01-00035868 006-012-01-00035953 006-012-01-00035878 006-012-01-00035935 006-012-01-00035953 006-012-01-00035988.  BENEFICIERIO JETSTEREO S A DE C V ORDEN DE COMPRA 051-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-065 Y CODIGO CUBS 44103103 44103109 44103116 Y 44103120.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 90 AMP (FORZA) PARA EL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-176-2021.  ORDEN DE COMPRA 065-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-015-2021.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 90 AMP (FORZA) PARA EL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-176-2021 Y SAR-DNAF-JDA-1397-2021.  BENEFICIERIA LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 065-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-015-2021 CODIGO CUBS 26111736 Y FACTURA 000-002-01-00193993.


title: RESERVA POR DOS RENOVACIONES DE SOPORTE CROSS DATABASE SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-124-2021.  BENEFICIARIO YASSER BONILLA CASTRO (CONEXA) ORDEN DE COMPRA 062-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA N° SAR-GC-CM-2021-076 Y CODIGO CUBS  43231512.

YASSER BONILLA CASTRO

legalName: YASSER BONILLA CASTRO

rationale: REVERSION TOTAL POR CANCELACIÓN DE PROCESO DE COMPRA-076-2021 Y ORDEN DE COMPRA 062-2021 POR RENOVACION OROSS DATABASE STUDIO; POR CIERRE DE OPERACIONES DE LA COMPAÑIA DESAROLLADORA DEL SOFTWARE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1582-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1522-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE A LOS MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE:  EL COLABORADOR IVAN ADOLFO MARADIAGA VIAJARA AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO MUNICIPIO DE OMOA CORTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES A PARTIR DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2021.  EL COLABORADOR MARIO DAVID CABALLERO VIAJARA AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE EL FLORIDO MUNICIPIO DE COPAN RUINAS SIENDO LA SEDE EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A PARTIR DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2021.  EL COLABORADOR IRVING JOEL AVILES VIAJARA AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE SANTA FE OCOTEPEQUE SIENDO LA SEDE EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2021.  EL PROPOSITO DE LA GIRA ES TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA QUIENES REALIZARAN OPERATIVO REGIONAL DEFCO CON LA PARTICIPACION DE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANAMA Y MEXICO EN ATENCION AL OFICIO ADUANAS-DE-051-2021 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-FYDUCA-008-2021 SAR-DNAF-JDA-098-2021.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZAR AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO-YORO DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DFF-064-H-2021.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01531.

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZAR AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO-YORO DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DFF-064-H-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01530.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-005-2021 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SAR- DNAF-JDA-1367-2021.  BENEFICIARIO CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA FACTURA 000-001-01-00008242.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 23 AL 24 DE AGOSTOS DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-961-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 01542

JUAN JOSE NAVARRO TABORA

legalName: JUAN JOSE NAVARRO TABORA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A LOS MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE:  EL COLABORADOR IVAN ADOLFO MARADIAGA VIAJARA AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO MUNICIPIO DE OMOA CORTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES A PARTIR DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2021.  EL COLABORADOR MARIO DAVID CABALLERO VIAJARA AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE EL FLORIDO MUNICIPIO DE COPAN RUINAS SIENDO LA SEDE EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A PARTIR DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2021.  EL COLABORADOR IRVING JOEL AVILES VIAJARA AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE SANTA FE OCOTEPEQUE SIENDO LA SEDE EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2021.  EL COLABORADOR EDWING RODOLFO CACERES VIAJARA AL PUESTO FRONTERIZO EL AMATILLO MUNICIPIO DE GOASCORAN VALLE SIENDO LA SEDE EN LA CIUDAD DE NACAOME.  EL PROPOSITO DE LA GIRA ES TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA QUIENES REALIZARAN OPERATIVO REGIONAL DEFCO CON LA PARTICIPACION DE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANAMA Y MEXICO EN ATENCION AL OFICIO ADUANAS-DE-051-2021 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-FYDUCA-008-2021 SAR-DNAF-JDA-098-2021.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: DEVOLUCION EN ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A LOS MOTORISTA DE LA DNAF  1). MARIO DAVID CABALLERO     L. -643.49 2). EDWING RODOLFO CACERES L. -933.00 EL COLABORADOR MARIO DAVID CABALLERO VIAJÓ AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE EL FLORIDO MUNICIPIO DE COPAN RUINAS SIENDO LA SEDE EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2021. EL COLABORADOR EDWING RODOLFO CACERES VIAJÓ AL PUESTO FRONTERIZO EL AMATILLO MUNICIPIO DE GOASCORAN VALLE SIENDO LA SEDE EN LA CIUDAD DE NACAOME DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-154-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACA N-11334 NOMENCLATURA SAR-041 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1351-2021.

SANDRA MARIBEL ALMENDARES RODRIGUEZ

legalName: SANDRA MARIBEL ALMENDARES RODRIGUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO  (BUS) AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 23 AL 24 DE AGOSTOS DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR  PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-961-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 01543

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-1542 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE L240.00 LEMPIRAS QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO  (BUS) A FAVOR DEL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO JUAN JOSE NAVARRO TABORA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 23 AL 24 DE AGOSTOS DEL 2021 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL COLABORADOR NO UTILIZÓ EL VALOR ASIGNADO YA QUE UTILIZÓ SUS PROIOS MEDIOS PARA TRASLADARSE SEGÚN LO COMENTADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO POR EL COLABORADOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1542-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA REALIZADA EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-11324 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1360-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 01546.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN CARGADOR DE BATERIA 12-24 V SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-034-2021.  FACTURA # 000-001-01-00000783 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA.  ORDEN DE COMPRA 022-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-020.  NOTA: SE HACE LA DEDUCCION DEL 0.36% DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01269-2021.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1371-2021.  DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 01552.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO CAMIONETA CON PLACA NO. HBA7759 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1383-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP CON PLACA N-12199 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1384-2021.  NOTA:SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

legalName: FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1359-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01560.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP CON PLACA N-12196 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1380-2021.   NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO NISSAN / MICROBUS CON PLACA N-12201 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1399-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO NISSAN / MICROBUS CON PLACA N-12205 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1395-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO NISSAN / PICK UP CON PLACA N-12197 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1398-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO NISSAN / PICK UP CON PLACA N-11328 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1396-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO NISSAN / MICROBUS CON PLACA N-12204 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1404-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-008-2021 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1414-2021.  FACTURA 000-003-01-00130196

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-081-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00156.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO NISSAN / MICROBUS CON PLACA N-12202 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1410-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.


title: RESERVA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ELEVADORES DEL SAR  GESTION 2021 RESPALDADO MEDIANTE EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2021 QUE SE COMENZARA A REALIZAR AL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA A PARTIR DEL 29 DE JULIO Y CULMINARA EN  EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1378-2021.  NOTA: SON SEIS MENSUALIDADES POR EL VALOR DE L.8625.00.  NOTA: QUEDA PENDIENTE CARGAR LA CANTIDAD DE L.1982.20 EN FUENTE 12.  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN EL RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1571-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2021 AL 15/08/2021 POR $ 122.22 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1422-2021.   FACTURA 000-311-01-00392134 A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR S.A  NUMERO TELEFONICO: 9462-1752  TASA DE CAMBIO: 23.8965  NOTA: SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA HASTA POR $175.00

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA (01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-93-2021.  BENEFICIARIO K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1131-2021 NUMERO DE PROCESO 310584 Y CODIGO CUBS 91111603.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA (01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-93-2021 SAR-DNAF-JDA-1470-2021.  FACTURA # 000-005-01-00007413 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (K-DIPROVA)  PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V  BENEFICIARIO K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1131-2021 NUMERO DE PROCESO 310584 Y CODIGO CUBS 91111603.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-93-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1130-2021 PROCESO 310573. CODIGO CUBS 91111603

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-93-2021 SAR-DNAF-JDA-1469-2021.  FACTURA # 000-002-01-00023393 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V..  PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V   ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1130-2021 PROCESO 310573. CODIGO CUBS 91111603


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS 275/65/R17 DUNLOP AT3G 10 PR 121/118R PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO CON PLACA 12322 ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-076-2021.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A ORDEN DE COMPRA 069-2021 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-010-2021 Y CODIGO CUBS 25171901.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS 275/65/R17 DUNLOP AT3G 10 PR 121/118R PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO CON PLACA 12322 ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-076-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1580-2021.  PAGO DE FACTURA:000-001-01-00026324 BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A ORDEN DE COMPRA 069-2021 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-010-2021 Y CODIGO CUBS 25171901.


title: ASIGNACION PARA GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN-5015 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1435-2021.

LUIS ENESTOR CENTENO BETANCOURTH

legalName: LUIS ENESTOR CENTENO BETANCOURTH


title: ASIGNACION PARA GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN-5021 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1437-2021.

JORGE ROBERTO AVILA FLORES

legalName: JORGE ROBERTO AVILA FLORES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2021 A LAS CIUDADES EL PROGRESO-YORO Y LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1424-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01617.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1425-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01624.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PRADO PLACA HBA7759 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1432-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO NISSAN / PICK UP CON PLACA N-12199 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1428-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

legalName: FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 8000 YARDAS DE PLASTICO PARA PALETIZAR CRISTAL 18 PULG. X20U Y 280 YARDAS DE PLASTICO TRANSPARENTE 38X25 MATERIALES UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE EVIDENCIAS QUE SON DECOMISADAS EN DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS PARA EL COMBATE DE DELITOS TRIBUTARIOS REALIZADOS POR INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-107-2021.   BENEFICIARIO LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 076-2021 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-024-2021 Y CODIGO CUBS 14121504.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 8000 YARDAS DE PLASTICO PARA PALETIZAR CRISTAL 18 PULG. X20U Y 280 YARDAS DE PLASTICO TRANSPARENTE 38X25 MATERIALES UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE EVIDENCIAS QUE SON DECOMISADAS EN DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS PARA EL COMBATE DE DELITOS TRIBUTARIOS REALIZADOS POR INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-107-2021 SAR-DNAF-JDA-1675-2021.  FACTURA # 000-001-01-00128135 A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 076-2021 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-024-2021 Y CODIGO CUBS 14121504.  NOTA: SE APLICA MULTA DEL 0.36% SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1675-2021.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1444-2021.  ORDEN DE COMPRA 011-2021 PROCESO SAR-GC-CM-2021-005.  NOTA: EN ESTE TRAMITE SE INCLUYE LA DOCUMENTACION DEL PROCESO POR COMPRA MENOR DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE RESPALDA TODOS LOS PAGOS A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1447-2021.  ORDEN DE COMPRA 009-2021 PROCESO SAR-GC-CM-2021-005.  NOTA: EN ESTE TRAMITE SE INCLUYE LA DOCUMENTACION DEL PROCESO POR COMPRA MENOR DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE RESPALDA TODOS LOS PAGOS A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R. L. DE C.V.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1446-2021.  BENEFICIARIO: MARIO HECTOR LAGOS MELARA ORDEN DE COMPRA: 026-2021.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA LOS MOTORISTAS DE DIRECCION SUPERIOR POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA SEGUN MEMORANDO SAR-MD-90-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01633.

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-01634 REINTEGRO DE L22.00 LEMPIRAS EXACTOS AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)  CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ MOTORISTA DE DIRECCION SUPERIOR EL REINTEGRO SE REALIZA POR MOTIVOS DE NO TENER EL COMPROBANTE TICKET DE UNO DE LOS PEAJES LA GIRA DE TRABAJO FUE REALIZADA DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1634-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1443-2021.  ORDEN DE COMPRA 006-2021 PROCESO SAR-GC-CM-2021-005  NOTA: EN ESTE TRAMITE SE INCLUYE LA DOCUMENTACION DEL PROCESO POR COMPRA MENOR DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE RESPALDA TODOS LOS PAGOS A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PRADO CON PLACA N-12322 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1452-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

RUFINO PONCE ARTICA

legalName: RUFINO PONCE ARTICA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION DE 820 BIENES INFORMATICOS AL CONTRATO N° SAR-DNAF-019-2020 POR SEGURO DE EQUIPO INFORMATICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS REFERENTE A LA POLIZA N° TG-55-190 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1440-2021.  AVISO DE COBRO 1110430

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1454-2021.  FACTURA # 000-002-01-08807972

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1462-2021.  ORDEN DE COMPRA 027-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-027

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN-MICROBUS PLACA N-12204 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1457-2021.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1455-2021.  NOTA: SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL RESPALDO DEL PROCESO DE COMPRA 048-2021 ORDEN DE COMPRA 032-2021 Y BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1456-2021  ORDEN DE COMPRA 008-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-005  NOTA: EN ESTE TRAMITE SE INCLUYE LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO POR COMPRA MENOR DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE RESPALDA TODOS LOS PAGOS A FAVOR DE PEDRO ARNALDO LINARES TORRES.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA TIPO YAMAHA CON PLACA MN-5024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1471-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

BRAYAN ROY CLAROS INESTROZA

legalName: BRAYAN ROY CLAROS INESTROZA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN-5017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1473-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL CONSERJE  MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

ALBIN ADAN GUZMAN IZAGUIRRE

legalName: ALBIN ADAN GUZMAN IZAGUIRRE


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y LA ENTRADA EN MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIADEPARTAMENTO DE COPAN LA LABOR Y OCOTEPEQUE-DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA COPAN RUINAS-DEPARTAMENTO DE COPAN (CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN) CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DFF-069-H-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01655.

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ELEVADORES DEL SAR  GESTION 2021 RESPALDADO MEDIANTE EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2021 QUE SE COMENZARA A REALIZAR AL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA A PARTIR DEL 29 DE JULIO Y CULMINARA EN EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1378-2021.  NOTA: SON SEIS MENSUALIDADES POR EL VALOR DE L.8625.00.  NOTA: QUEDA PENDIENTE CARGAR LA CANTIDAD DE L.1982.20 EN FUENTE 12.  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ELEVADOR MARCA KONE DEL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 EN EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CONTRATO SAR-DNAF-014-2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2043-2021.  BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. Y FACTURA 000-001-01-00004393. NOTA: SE CARGA LPS. 6662.80 EN F01-01657 FUENTE 11 Y LPS. 1962.20 EN F01-02463 FUENTE 12   ES NECESARIO MENCIONAR QUE EL PAGO SE SOLICITA EN ESTA FECHA EN ATENCION A LA CIRCULAR SAR-DNAF-12-2021 Y AL ACUERDO N°611 REFERENTE A LAS NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO DEL PERIODO FISCAL 2021.  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES.

description: PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA REALIZADO EL 29  DE JULIO DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-014-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1537-2021.    BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. Y FACTURA 000-001-01-00004152.  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES.

description: SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA REALIZADO EL 26 DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-014-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1538-2021.  BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. Y FACTURA 000-001-01-00004206  NOTA: LA RESERVA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN F-01 01657 DEVENGADO 01.  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ELEVADORES DEL SAR REALIZADO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN EDIFICIO GRABRIAL A. MEJIA CONTRATO SAR-DNAF-014-2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1838-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00004275.  NOTA: QUEDA PENDIENTE CARGAR LA CANTIDAD DE L.1982.20 EN FUENTE 12.  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ELEVADOR MARCA KONE DEL SAR REALIZADO EL 28 DE OCTUBRE DEL 2021 EN EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CONTRATO SAR-DNAF-014-2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1912-2021.  BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. Y FACTURA 000-001-01-00004336.  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES.

description: PAGO  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ELEVADORES DEL SAR  GESTION 2021 RESPALDADO MEDIANTE EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2021 REALIZADO  AL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL  2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1378-2021 SAR-DNAF-JDA-2044-2021.  FACTURA # 000-001-01-00004394 A FAVOR DE CONTRATISTAS ELECTROMECANICA S.A DE C.V  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PRADO PLACA N-12322 ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1497-2021.   NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO NISSAN / PICK UP CON PLACA N-12197 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1480-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO NISSAN / MICROBUS CON PLACA N-12205 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1472-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA SECURE CRT SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-174-2021.  ORDEN DE COMPRA 079-2021 PROCESO CM-SAR-023-2021 CODIGO CUBS 43230000

SOLUCIONES IT CORPORATIVAS SA

streetAddress: COL SANTA BARBARA CALLE LOS ALCALDES, CENTRO COMERCIAL VENTA LIFE CENTER PISO 13 OFICINA 13

legalName: SOLUCIONES IT CORPORATIVAS SA

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA SECURE CRT SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-174-2021.  FACTURA # 000-001-01-00006137 A FAVOR DE SOLUCIONES IT CORPORATIVAS S.A.  ORDEN DE COMPRA 079-2021 PROCESO CM-SAR-023-2021 CODIGO CUBS 43230000


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN MICROBUS PLACA N-12201 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1485-.2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: RESERVA POR ADQUISICION DE ONCE LICENCIAS REVO UNINSTALLER SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-220-2021.  BENEFICIARIO CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 077-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-021-2021 Y CODIGO CUBS 43231512.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE ONCE LICENCIAS REVO UNINSTALLER SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-220-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1719-2021.  BENEFICIARIO CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 077-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-021-2021  CODIGO CUBS 43231512 Y FACTURA 000-003-01-00007004.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA EL 03 Y 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 RETORNANDO EN AMBAS FECHAS EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1488-2021.  NOTA:DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01665.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO NISSAN / MICROBUS CON PLACA N-11319 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1505-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR RUFINO PONCE CON EL OBJETIVO DE SUMINISTRAR COMBUSTIBLE A LA MOTOCICLETA YAMAYA MN-5019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1504-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISICION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-MD-99-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 01671

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: RESERVA POR LA ADQUISICION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA 65 COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDUM SAR-DNTH-0492-2021.  BENEFICIARIO SEGUROS ATLANTIDA S A ORDEN DE COMPRA 057-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-068 Y CODIGO CUBS 84131514.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA 63 COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDUM SAR-DNTH-0492-2021 PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2141-2021.  BENEFICIARIO SEGUROS ATLANTIDA S A ORDEN DE COMPRA 057-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-068 Y CODIGO CUBS 84131514.  NOTA: VALOR GRAVABLE: LPS. 73340.62 VALOR EXENTO: LPS. 500.00  SE INCLUYEN DOS NOTAS DE CREDITO DE HECTOR GALO Y TESVY GIRON Y EXCLUSIONES DE WENDY GAMEZ Y MARIEL CASTRO E INCLUSIONES DE SANDRA ALMENDAREZ LENER ROMERO Y MARIEL CASTRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1673-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS GABRIEL A MEJIA PROCESO DE LICITACION LPN-SAR-016-2020  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ELEVADORES DEL SAR CONTRATO SAR-DNAF-030-2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-210-2021.  CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003788


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO NISSAN / PICK UP CON PLACA N-12199 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1416-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

legalName: FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PRADO CON PLACA HBA7759 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1515-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.