title: GRUPO Q HONDURASS.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE 45000 KMVEHICULO NISSAN NP300PLACA N12615S/RAÑO 2019PICK UPDOBLE CABINA COLOR GRISCHASIS 3N6CD33B1ZK400569MOTOR YD25691195P REALIZANDO INSPECCIONMULTIPUNTO(CARGO DE MATERIALES)CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTORINSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOSLIMPIADOR DE FRENOS.FILTRO DE ACEITEARANDELA CARTERAC DIESEL TAM 10W30CJASHAMPOO LIMPIAPARABRISAMANO DE OBRA VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE DFACTURA 006-004-01-00096561 RECIBO 21078 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-045-2021 CON VALOR DE  L.4011.81


ANDY JOSUE ESCOBER PINEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANDY JOSUE ESCOBER PINEDA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 7001-0-0 -  Compra de equipo fortalecimiento del laboratorio del Banco de Semillas Forestales en el marco de  las Actividades marco del Programa Nacional de Reforestación. 1. Microscopio óptico con sus respectivos accesorios : Cabeza binocular inclinada de 30 grados y giratoria de 360 grados. Elementos de cristal óptico de alta calidad. cuatro ajustes de aumento 40X 100X 400X y 1000X Objetivos acromáticos DIN 4X 10X 40X(S) 100X (S aceite). Dos pares de oculares de campo amplio: WF10X y WF25X. Distancia Inter pupilar ajustable. Dioptría ocular ajustable. Iluminación de intensidad variable. Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino. El bloqueo de movimiento hacia arriba protege objetivos Etapa mecánica de doble capa resistente a las manchas. Condensador con diafragma de iris y filtros. 2. Autoclave   Recipiente metálico.  Cierre hermético  Válvula de seguridad (para evitar la salida de vapor de agua antes de terminar el proceso) Válvula de drenaje (por donde sale el vapor de agua cuando se alcanza la temperatura ideal)  Bandeja de  material a esterilizar.  Resistencia  para calentar el agua. Conexión a energía 220v. 3. Incubadora   Especificaciones La convección por gravedad proporciona un flujo de aire suave y un secado mínimo. Rango de temperatura de ambiente 5 ° a 75 ° C. Uniformidad de temperatura de ± 0.6 ° C (medida a 37 ° C). Estabilidad a la temperatura de ± 0.2 ° C (medida a 37 ° C). Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión (AISI 430). Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura. Pantalla fluorescente de vacío grande y fácil de leer. La puerta de vidrio interna permite ver la muestra sin afectar la temperatura. Huella excepcionalmente pequeña.

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A// PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  FACTURA 000-001-01-00089664000-001-01-00089665 000-001-01-00089666 000-001-01-00089667000-001-01-00089668 000-001-01-00089669 000-001-01-00089795 000-001-01-00089796 000-001-01-00089797 000-001-01-00089798 RECIBOS S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-34-2021 CON VALOR DE L.21071.45

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA DONDE SE UBICA LA OFICINA DEL ICF SAN MARCOS DE COLON Y QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 CON CONTRATO N.ICF-GA-SGM-004-2021 MENSUALIDAD 6200 FACTURAS 000-001-01-00000062  000-001-01-00000063 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-049-2021 CON VALOR DE L. 12400.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

organismo: 99 - Misma Institución


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA// PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE  OCTUBRE Y NOVIEMBRE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ICF-GA-SGM-005-2021 FACTURAS 000-001-01-00003501 000-001-01-00003552 000-001-01-00003570 RECIBOS S/N SEGUN ORDENES DE PAGO ORFA-39-2021 DE VALOR L.9123.00                                               ORFA-40-2021 DE VALOR L.9123.00                                               ORFA-41-2021 DE VALOR L.9123.00

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: TALLER DE MECANICA PINEDA(SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ) PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DE BUFA TRASERASACAR TORNILLOS QUEBRADOS DE FLECHA Y REPARAR FUGA DE ACEITEAL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UPCOLOR BLANCOAÑO 1994PLACA N04469REG.575MOTOR N°1HZ0115360SERIE N°0019760 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FACTURA 000-001-01-00002077 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-045-2021 CON VALOR DE L.2070.00

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA DONDE SE UBICA LA OFICINA DEL ICF SAN MARCOS DE COLON Y QUE CORRESPONDE A LOS MES DICIEMBRE  CON CONTRATO N.ICF-GA-SGM-004-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-050-2021 CON VALOR DE L.6200.00


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI CHASIS MMBJNKL30JH003599 MOTOR 4D56UAN4841 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE 7/4 DE ACEITE 5W40 Y DE FILTRO DE ACEITE. RECIBO S/N FACTURA 000-002-01-00131681 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-047-2021 CON VALOR DE L.5314.00

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS


title: MIGUEL ANGEL  LEIVA CHINCHILLA// PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTES A LOS MES DE DICIEMBRE CONTRATO ICF-GA-SGM-005-202. SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-42-2021 CON VALOR DE L.9123.00


CARLOS ROBERTO REYES ZELAYA

legalName: CARLOS ROBERTO REYES ZELAYA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE PAGO Por Compra de equipo de computo para ser utilizados  en la  oficina del Programa Nacional de Reforestación.  Computadora de Escritorio  Procesador Intel © Core i3  Pantalla táctil  InfinityEdge  Cap. Disco Duro (7200 RPM) GB - 1 TB Memoria RAM Instalada GB - 8 GB Procesador - Intel Core i3 Sistema Operativo - Windows 10 Home  TABLETS Cámara - Frontal: 8 MP Trasera: 5 MP Conectividad - Wi-Fi Memoria Interna (GB) - 32 GB Sistema Operativo - Android Q  Conectividad : LTE Navegación por la web con Wi-Fi Wi-Fi compartido Memoria ; 2 GB RAM 16 GB ROM Admite tarjeta MicroSD de hasta 128 GB SEGUN REQUISICIÓN PARA COMPRA ICF-PNR-RC-073-2021


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MOTOR YD25622736P SERIE 3N6PD23Y7ZK943912 COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DE LA MOSQUITIA DEL CUAL SE LE REALIZO REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DE LAS PUNTAS DE DIRECCION CORTAS. FACTURA S/N RECIBO S/N PAGO DE L.1005 CON F01 7110 RESTANTE PAGADO L.9377.86 CON F01 7112 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-36-2021 CON VALOR DE L.10382.86 EL DINERO DEBERA SER DEPOSITADO A LA CUENTA N.010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE BANCO ATLANTIDA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: SEGUROS CREFISAS.A.// PAGO POR RENOVACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD DE MARCO ANTONIO ESPINOZA JEFE REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN  N° POLIZA ZC-FF-44262-2013 CON VIGENCIA 04/10/2021 AL 04/10/2021 VALOR L. 1260 ORDEN DE PAGO RFFM-042-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MOTOR YD25622736P SERIE 3N6PD23Y7ZK943912 COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DE LA MOSQUITIA DEL CUAL SE LE REALIZO REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DE LAS PUNTAS DE DIRECCION CORTAS. FACTURA S/N RECIBO S/N PAGO DE L.9377.86 CON F01 7112 RESTANTE PAGADO 1005.00 CON F01 7110 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-36-2021 CON VALOR DE L.10382.86 EL DINERO DEBERA SER DEPOSITADO A LA CUENTA N.010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE BANCO ATLANTIDA


title: TALLER DE MECANICA PINEDA/ SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ PAGO POR LA REPARACION DE FRENOS DELANTEROS AL VEHICULO NISSANMODELO NP300 FRONTITIPO PICK UPCOLOR GRISMOTOR N°YD25688093PCHASIS 3N6CD33B7ZK397371PLACA N12613 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FACTURA 000-001-01-00002125 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-O55-2021 CON VALOR DE L.1500.00


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (PUNTA DE FLECHAMANO DE OBRA) DEL VEHICULO TOYOTACOLOR BLANCOPLACA N09127MODELO HI LUXETIPO PICK UPAÑO 2007MOTOR 2KD7265878MOTOR 8AJFR22G50A516920REGISTRO 864 FACTURA 000-001-01-00000462 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-51-2021 CON VALOR DE L.2875.00

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ// PAGO POR COMPRA DE 3 TROFEOS(PRIMER SEGUNDO Y TERCER LUGAR) 50 UNIDADES DE MEDALLAS CON LEYENDA DE ICF Y BICENTENARIO 2 UNIDADES DE LONAS IMPRESAS EN VINIL CON MEDIDAS DE 4 METROS DE BASE POR 80 CM SW ALTO. VALOR L. 25817.50 FACTURA 000-002-01-00002004 RECIBO 0026 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-022-2021 PROCESO 022 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. publicacion de aviso de licitacion para la Adquisición de un Vehículo tipo camión Tracción 4x4 carrocería tipo plataforma con tres compuertas desmontables para las actividades de vivero del Programa Nacional de Reforestación- ICF en espacio de 1/4 de pagina en un diario de circulacion del pais (Zona norte) segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-067-2021 FACTURA 001-002-01-00427694

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 59 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA USO EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA NO4469 REG. 575 TOYOTA PLACA NO6549 REG. 771 TOYOTA PLACA NO4178 REG. 572 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OCCIDENTE VEHICULO NISSAN PLACA NO8420 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN NISSAN PLACA N10876 SIN REGISTRO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE VEHICULO TOYOTA SIN PLACA Y SIN REGISTRO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-057-2021 FACTURA 000-001-01-00036051 L. 9735.12

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-50-2021 FACTURA PROFORMA # 77 L. 7000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: DAVID VENTURA PORTILLO / ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA COMPRA DE 451.8242 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-032-2021 FACTURA # 000-001-01-00414858 L. 40000.00

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 307.6033 LITROS) PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA OFICINA REGIONAL FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNEO-038-2021 FACTURA PROFORMA # 226 L. 8779.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: DAVID VALERIANO PINTO / GASOLINERA TEXACO D VALERIANO COMPRA DE 1728.60 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-033-2021 FACTURA # 000-003-01-01457915 L. 39999.80

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE 20 CAMBIOS DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNEO-035-2021 FACTURA PROFORMA # 229 L. 35627.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 344.8276 LITROS) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-056-2021 FACTURA PROFORMA # 189 L. 9000.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 609.4997 LITROS) UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE LA OFICINA REGIONAL FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNEO-037-2021 FACTURA PROFORMA 230 L. 14500.00


title: DISTRIBUIDORA M Y M S DE R.L.// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 52 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS CAJA DE 50 UNIDADES 50 CAJAS DE MASCARILLAS KN-95 DE 10 UNIDADES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL ICF REGIONAL FORESTAL DE LA MOSQUITIA  FACTURA 000-001-01-00003625 RECIBO S/N PAGO PARCIAL L.7000.00 FUENTE 12 CON EL F01 7425 RESTANTE PAGADO L.2996.00FUENTE 11CON F01 7427 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-28-2021 CON VALOR DE L.9996.00

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: DISTRIBUIDORA M Y M S DE R.L.// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 52 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS CAJA DE 50 UNIDADES 50 CAJAS DE MASCARILLAS KN-95 DE 10 UNIDADES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL ICF REGIONAL FORESTAL DE LA MOSQUITIA  FACTURA 000-001-01-00003625 RECIBO S/N PAGO PARCIAL L.7000.00 FUENTE 12 CON EL F01 7425 RESTANTE PAGADO L.2996.00 FUENTE 11CON F01 7427 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-28-2021 CON VALOR DE L.9996.00


title: DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 25 GALONES DE CLORO 25 GALONES DE ALCHOL ETILICO  30 BOTES DE TOALLITAS DESINFECTANTE 30 BOTES DE DESIFECTANTE EN AEROSOL PARA USO DEL PERSONAL TECNICO- ADMINISTRATIVO DEL ICF REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA FACTURA 000-001-01-00003626 RECIBO S/N PAGO PARCIAL DE L.14743.75 CON F01 7432 PAGO RESTANTE DE L.4800.00 CON F01 6926  SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-29-2021 CON VALOR L.19543.75

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: DIKUATARA S DE R L.// PAGO  PAGO POR SERVICIO DE COPIA 1947 COPIAS TAMAÑO CARTA 600 COPIAS TAMAÑO OFICIO 600 COPIAS TAMAÑO LEGAL LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE COORDINACIONES  JEFATURA Y ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA FACTURA 000-001-01-00004501 RECIBO 000001 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-31-2021 CON VALOR DE L.4999.05

DIKUATARA S. DE R. L

streetAddress: PUERTO LEMPIRA 1 CALLE  7 AV E, FRENTE A COMEDOR INFANTIL

legalName: DIKUATARA S. DE R. L


title: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA// PAGO POR COMRA DE 235 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO VALOR L. 4700 ABONO 3900 COMPLEMENTO 800 / F01 7530 FACTURA 000-001-01-00069451 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO RFEP-038-2021 PROCESO 023 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL EL PARAISO

GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

legalName: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: SOLICITUD PUBLICACION EN LA GACETA PUBLICAR LOS DOCUMENTOS ANEXOS (EN FISICO Y CD) 1. ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL Y SU RESOLUCION NO. DE-MP-298-2020 2. NORMAS TECNICAS PARA L MANEJO DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO Y SU ACUERDO 018-2020


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 2531.15 LITROS) PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-018-2021 FACTURA PROFORMA # 220 L. 65000.00

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1383.13 LITROS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA FONDOS ASIGNADOS POR EL ´PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNO-033-2021 FACTURA 000-001-01-00291629 L. 30000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE ENDULZANTE CAJA DE 230 GRAMOS Y 10 CAJAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 20GR CAJA DE 20 BOLSITAS FACTURA 000-002-01-00023167 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SCE-004-2021-E REQUISICION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO ICF-SCE-004-2021

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS  Reparacion del Vehículo VOLKSWAGEN AMAROK año 2011 Color plata Placa N-11247 Motor  CDC027900 Serie WV1ZZZ2HZB8021578 asignado al Programa Nacional de Reforestación oficina central ICF.                                                                                (8) cuartos de Aceite 15w40(1) Filtro de aceite(1) Fricciones delanteras(2) Rectificados de discos(1) Bomba del Cloch(1) Bomba de agua auxiliar (Refrigerante secundario)(1) Revisión y carga de aire acondicionado(2) Parabrisas(1) Filtro de cabina(1) Tapizado de asiento delantero lado derechoMano de Obra.    SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-063-2021 FACTURAS 000-001-01-00000824000-001-01-00000825

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: JOSE GUSTAVO ANDINO ZAVALA REEMBOLSO POR PAGO DE DIESEL  GIRA A TRUJILLO Y TOCOA COLON DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRASLADAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL BICENTENARIO  CON BOMBEROS  GRUPOS ETNICOS  CRUZ ROJA SEGUN MEMO DE VIAJE DCI-ICF-036-2021

JOSE GUSTAVO ANDINO ZAVALA

legalName: JOSE GUSTAVO ANDINO ZAVALA

type: MEMORA


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.// PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL LOCALES Y REGIONALES DE ICF CUOTA 4/9 CORRESPONDIENTE A 11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2021 CON VIGENCIA 10 DE JUNIO 2021 AL 10 MARZO 2022  NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-SGM-009-2021 VALOR L. 819807.40 PAGO PARCIAL L. 599068.60 DIFERENCIA  220738.80 F01 7519 FACTURA 000-001-01-00005051 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-006-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.// PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL LOCALES Y REGIONALES DE ICF CUOTA 4/9 CORRESPONDIENTE A 11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2021 CON VIGENCIA 10 DE JUNIO 2021 AL 10 MARZO 2022  NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-SGM-009-2021 VALOR L. 819807.40 PAGO PARCIAL L. 599068.60 / F01 7499 DIFERENCIA 220738.80 F01 7519/ 7521 FACTURA 000-001-01-00005051 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-006-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.// PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL LOCALES Y REGIONALES DE ICF CUOTA 4/9 CORRESPONDIENTE A 11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2021 CON VIGENCIA 10 DE JUNIO 2021 AL 10 MARZO 2022  NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-SGM-009-2021 VALOR L. 819807.40 PAGO PARCIAL L. 599068.60 / F01 7499 DIFERENCIA 220738.80 F01 7519/ 7521 FACTURA 000-001-01-00005051 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-006-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZIDENTIDAD 0209-1973-00828 REEMBOLSO GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA MITSUBISHITIPO PIC UKPLACA N11972MODELO L-200 4X4AÑO 2016MOTOR 4D56UCFR3645SERIE MMBJNK840GD001019COLOR GRIS OSCUROCON LAS SIGUIENTES REPARACIONES ACEITEFILTRO DE ACEITEPASTILLAFILTRO DE AIREMANO DE OBRA FACTURA 000-001-01-00030183 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-031-2021

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-7522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-7522-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 CLIENTE 57652 VALOR L. 4458.94 FACTURA 000-002-01-09065919 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-135-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZIDENTIDAD 0209-1973-00828 REEMBOLSO GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVAMARCA MITSUBISHITIPO PICK UPPLACA N11972MODELO L-200 4X4 AÑO 2016MOTOR 4D56UCFR3645CHASIS MMBJNKB40GD001019COLOR GRIS OSCUROCON LAS SIGUIENTES REPARACIONES ACEITEFILTRO ACEITEFILTRO COMBUSTIBLESUSPENCION DIRECCION FRENOS NVMANO DE OBRA FACTURA 000-001-01-00030808 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-030-2021 CON VALOR DE L.2967.00

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-7523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-7523-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZIDENTIDAD 0209-1973-00828 REEMBOLSO GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVACON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MARCA TOYOTAMODELO KDJL-GKFEYTIPO CAMIONETA LAND CRUISERAÑO 2014MOTOR 1KD 2423486SERIE JTEBH9FJ705079381COLOR GRIS METALICOSIN PLACACOON LAS SIGUIENTES REPARACIONES: ACEITEFILTRO PARA ACEITEFILTRO DE AIREPASTILLA DELANTERAPASTILLA TRASERASUSPENCION DIRECCION FRENOS NVLIQUIDO PARABRISASMANO DE OBRA. FACTURA 000-001-01-00029342RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-032-2021CON VALOR DE L.7222.00

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-7526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-7526-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLAIDENTIDAD 1215-1976-00147 REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLEASGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVAREALIZADA EN LAS SIGUIENTES FECHAS 07/11/202126/10/202123/10/2021 Y 24/08/2021 ES PRECISO MENCIONAR QUE POR LA NATURALEZA DE MI TRABAJO Y FIUNCION SURGEN GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE IMPREVISTOS FACTURA 000-003-01-02071635 000-001-01-02504788 000-001-01-00045797000-001-01-01321980 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-029-2021CON VALOR DE L.5420.00

MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

legalName: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZIDENTIDAD 0209-1973-00828 REEMBOLSO COMPRA DE BATERIA DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVAMARCA MITSUBISHITIPO PICK UPPLACA N11972MODELO L-200 4X4AÑO 2016MOTOR 4D56UCFR3645SERIE MMBJNKB40GD001019COLOR GRIS OSCURO FACTURA 015-002-01-00008182 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-033-2021 CON VALOR DE L.3150.00

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-7527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-7527-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA// PAGO POR COMRA DE 235 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO VALOR L. 4700 ABONO 3900 / F01 7479 COMPLEMENTO 800 FACTURA 000-001-01-00069451 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO RFEP-038-2021 PROCESO 023 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL EL PARAISO


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1261.0340 LITROS) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO (JUTICALPA) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-068-2021 FACTURA # 000-001-01-00276136 L. 30000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ ANTICIPO PARA EL PAGO DE 3 MESES DE INTERNET (OCTUBRE A DICIEMBRE) DE APROXIMADAMENTE  4GB O MAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 3 ESTACIONES METEOROLOGICAS PAGADAS POR EL PROYECTO DE GESTION FORESTAL PARA EL MANEJO DE PLAGAS EN HONDURAS UBICADAS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICFEN ORICA-FRANCISCO MORAZAN Y GUALACOOLANCHO DEPOSITADOS A LA CUENTA ATLANTIDA N°2202022303 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO DSSF-007-2021CON VALOR DE L.5400.00

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: REC


title: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ REEMBOLSO POR ADQUISICION SERVICIOS DE INTERNET DE 4 GB MEDIANTE RECARGAS ELECTRONICAS PARA LAS 3 ESTACIONES METEREOLOGICAS DEL PROYECTO GESTION FORESTAL PARA EL MANEJO DE PLAGAS EN HONDURAS (CDF TAIWAN-ICF) DURANTE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO DEL 2021 A LOS NUMEROS SIGUIENTES:9733-4424 9755-1796 Y 9755-1437 FACTURA 003-001-01-00000529 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO DSSF-005-2021CON VALOR DE L.10800.00


title: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO/ ESTACION GASOLINERA PUMA LOS LLANOS COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 417.5365 LITROS) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFO-067-2021 FACTURA # 000-001-01-00062752 L. 10000.00

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1764.4464 LITROS) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNO-049-2021 FACTURA # 000-001-01-00012645 L. 40000.00

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKOS PAGO POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA MISMOS QUE SERAN INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DE ICF Y LA UNIDAD DE OBRAS CIVILES 10 UNIDAD Superficie de trabajo de aglomerado de madera con laminado de formica largo= 1.20m ancho=0.70m. Incluye gavetero de laminado de formica con 3 gavetas y llavin el la gaveta principal  con top de aglomerado de madera con laminado de formica 0.70m. 1 UNIDAD Superficie de trabajo de aglomerado de madera con laminado de formica largo= 1.00m ancho=0.70m. Incluye gavetero de laminado de formica con 3 gavetas y llavin el la gaveta principal  con top de aglomerado de madera con laminado de formica 0.70m. 1 UNIDAD Gavetero de laminado de formica con 3 gavetas con llavin con medidas 0.40m x0.50m 10 UNIDAD Estante aéreo de aglomerado de madera con laminado de formica con puerta con llavin 0.40 x 0.85 x 0.40m. Con llavin 1 UNIDAD Estante aéreo de aglomerado de madera con laminado de formica con puerta con llavin 0.40m x 0.75m x 0.40m. Con llavin 1 UNIDAD Panel modular de vidrio. Incluye escuadras grandes pequeñas de aluminio  ductos tapas y demás accesorios para instalación altura=2.10 2.45m x 2.10m  Incluye Puerta de vidrio/aluminio corrediza con llavin altura= 2.05 m ancho= 1.00m Ver detalles en planos color de panel a definir por la supervisión 10 UNIDAD Panel de aluminio/formica para sostener estante aereo Incluye escuadras grandes pequeñas ductos tapas y demás accesorios para instalación altura=1.71 ancho= 1.20 m. Ver detalles en planos color de panel a definir por la supervisión 4 UNIDAD Muebles para archivo estilo credenza con medidas 1.20m x 1.90m x 0.45 con llavin  1 SERVICIO Instalación y flete SOLICITADO CON ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-032-2021 CON FACTURAS # 000-001-01-00001660 # 000-001-01-00001661 # 000-001-01-00001662 L. 238625.00

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1681.3787 LITROS) PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE SICO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-26-2021 FACTURA PROFORMA 228 L. 40000.00


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 462.4458 GALONES) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-053-2021 FACTURA PROFORMA # 5568 L. 40000.00

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA REEMBOLSO POR PAGO DE DIESEL GIRA A YOROYORO Y TRUJILLO COLON DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (ESTADIA EN YORO EL 09-09-2021 Y EN TRUJILLO COLON EL 10-09-2021)  FIRMA CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE WATER FOR PEOPLE  LA MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO EL ICF Y LA ASOCIACION COMUNITARIA PARA COMPRA Y PROTECCION DE MICROCUENCAS (ACOMIC) Y PARTICIPACION EN EL ''FESTIVAL BICENTENARIO'' EN CONMEMORACION A LOS 200 AÑOS DE NUESTRA INDEPENDENCIA PATRIA. SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-033-2021

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1724.881 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-52-2021 FACTURA PROFORMA # 78 L. 40000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1702.852 LITROS) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-043-2021 FACTURA # 000-001-01-00106638 L. 40000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE 17 CAMBIOS DE ACEITE Y 8 ENGRASES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION FORESTAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-061-2021 FACTURA # 000-001-01-00276826 L. 19394.43

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-7561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-7561-1-0


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1681.3787 LITROS) UTILIZADO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE LA OFICINA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNEO-040-2021 FACTURA PROFORMA # 329 L. 40000.00


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 168.2901 LITROS) UTILIZADO PARA LA EJECUCION ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE LA OFICINA REGIONAL FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNEO-036-2021 FACTURA PROFORMA # 227 L. 4803.00


title: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ// PAGO PARA COMPRA DE INSUMOS (450 COMBOS DE 1SANDWICH DE JAMON Y QUESO 1REFRESCO O JUGO PALOMITAS ALGODON BOLSA DE GOLOCINAS 450 JUGUETES PARA NIÑO/NIÑA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS SEGUN INICIATIVA LANZADA POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA RECREOVIAS PROGRAMADAS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021  VALOR TOTAL L. 126270 PARCIAL 90045 DIFERENCIA 36225 F01 7572 FACTURA 000-001-01-00000071 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-37-2021 PROCESO 037 SOLICITADO ´POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: GRUPO Q HONDURASS.A DE CV PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE 63924 KMVEHOCULO NISSANMODELO FRONTIER NP300TIPO PICK UPMOTOR YD25683510PCOLOR GRIS METALICOCHASIS 3N6CD33B7ZK393496AÑO 2019PLACA N12648 REALIZANDO INSPECCION MULTIPUNTO (CARGO DE MATERIALESCAMBIO Y FLITRO DE MOTORCAMBIO DE FILTRO DE AIRECAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLECAMBIO LIQUIDO DE FRENOSINSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOSROTACION Y BALANCEO DE LLANTASALINEAMIENTO RUEDAS  DELANTERASARANDELA CARTERFILTRO DE ACEITELIMPIADOR DE FRENOSACEITE NISSAN API CJ4 SAE BFILTRO DE COMBUISTIBLEFILTRO DE AIRESHAMPOO LIMPIAPARABRISASLIQUIDO FRENOS VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL TALA Y TRANSPORTE LEGAL (UCTTI) FACTURA 001-005-01-00097815 RECIBO 21102 ORDEN DE PAGO ICF-DAT-10-2021CON VALOR DE L.11277.82

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ROSA HESILDACRUZ SAENZ COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1702.8523 LITROS) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-043-2021 FACTURA # 000-001-01-00120068  L. 40000.00

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 7576-1-0 - DISTRIBUIDORA M & M S DE RL// COMPRA DE 1 UNIDAD CABLE HDMI DE 20 PIES DE LARGO  JUEGO DE INTERCOMUNICADOR DE 2 PIEZAS QUE SERA UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 6 UNIDAD ROUTER DE 1200 MBPS A 2000 MBPS CON UN RANGO DE DISTANCIA DE 15 A 25 MTS 1 CAJA CABLE UTP CAT 6 EXTERIORES 2 UNIDAD CONECTORES CAT 6 BOLSA DE 100 UNIDADES 40 UNIDADADAPTADORES DE WIFI 600 MBPS 40 UNIDAD CANALETAS 1 UNIDAD CABLE HDMI CON UN LARGO DE 20 PIES 1 JUEGO JUEGO DE INTERCOMUBICADOR DE 2 PIEZAS CON DISTANCIAMIENTO DE 5 A 10 METROS.. CUALES SE UTILIZARAN PARA LA INSTALACION DE LA RED INALAMBRICA DEL SALON MULTIUSOS EN OFICINA CENTRAL VALOR TOTAL L. 92172.50 PARCIAL 59972.50 DIFERENCIA FONDOS ROTATORIOS 32200 ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-030-2021 PROCESO 030 SOLICITADO POR LA OFCINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-7576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-7576-1-0


title: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ// PAGO PARA COMPRA DE INSUMOS (450 COMBOS DE 1SANDWICH DE JAMON Y QUESO 1REFRESCO O JUGO PALOMITAS ALGODON BOLSA DE GOLOCINAS 450 JUGUETES PARA NIÑO/NIÑA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS SEGUN INICIATIVA LANZADA POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA RECREOVIAS PROGRAMADAS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021  VALOR TOTAL L. 126270 PARCIAL 90045 F01 7571 DIFERENCIA 36225 FACTURA 000-001-01-00000071 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-37-2021 PROCESO 037 SOLICITADO ´POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ CON IDENTIDADA 0209-1973-00828 PAGO POR REEMBOLSO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:MARCA TOYOTAMODELO KDJL-GKFEYTIPO CAMIONETA LAND CRUISER PRADO TURBOAÑO 2014MOTOR 1KD 2423486SERIE JTEBH9FJ705079381COLOR GRIS METALICOSIN PLACA 8 ACEITE1 FILTRO DE ACEITE1 FILTRO DE COMBUSTIBLE1 PASTILLA1 SUSPENSION DIRECCION2 PARABRISASMANO DE OBRA INCLUIDA FACTURA 000-001-01-0030910 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-034-2021 CON VALOR DE L.6405.50

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-7583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-7583-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL// PAGO POR COMPRA DE 4 SILLAS GERENCIAL DE CUERO MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL ICF CENTRAL VALOR L. 27922 FACTURA 000-001-01-00003956 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-UCL-038-2021 PROCESO 038 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE 17 CAMBIOS DE ACEITE Y 8 ENGRASES´PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION FORESTAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-061-2021 FACTURA # 000-001-01-00276826 L. 19394.43

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021  VALOR L. 5562.26 FACTURA 000-002-01-09208422 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-151-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1718.9514 LITROS) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-061-2021 FACTURA PROFORMA # 191 L. 40000.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA S. DE R.L. (UNO VENECIA) COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1778.5682 LITROS) PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TELA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DEL ATLANTICO ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # OL-TELA-ICF-004-2021 FACTURA # 000-003-01-00017661 L. 40000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: MPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.// PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CUOTA 3/9 CORRESPONDIENTE AL 11 AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LAS OFICINAS CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DE ICF. SEGUN LIQUIDACION ICF-GA-LPN-001-2021 CONTRATO ICF-GA-SGM-009-2021 VALOR L. 819807.40 FACTURA 000-001-01-00004992 RECIBO S/N ORDEN DE PAGOICF-UCL-011-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS / TALLER REPA AUTOS PAGO POR COMPRA DE 25 CAMBIOS DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA OFICINA CENTRAL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-UCL-040-2021 FACTURA # 000-001-01-00000873 L. 66125.00

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: CABLE COLOR S.A DE C.V// PAGO DE ADENDUM AL CONTRATO N° ICF-SGM-007-2021CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA ICF CENTRAL LOCALES Y REGIONALES DE ICF  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CUOTA 1/5  PARA LAS REGIONALES DE SANTA ROSA DE COPAN Y COMAYAGUA. LICITACION ICF-GA-LPN-002-2021 CON VIGENCIA DE LA ADENDA DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 VALOR L. 10154.67 FACTURA 056-005-01-00063783 RECIBO 1281977 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-012-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: CABLE COLOR S.A DE C.V// PAGO DE ADENDUM AL CONTRATO N° ICF-SGM-007-2021CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA ICF CENTRAL LOCALES Y REGIONALES DE ICF  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CUOTA 2/5  PARA LAS REGIONALES DE SANTA ROSA DE COPAN Y COMAYAGUA. LICITACION ICF-GA-LPN-002-2021 CON VIGENCIA DE LA ADENDA DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 VALOR L. 17920 FACTURA 056-005-01-00063782 RECIBO 1281978 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-013-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.// PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL LOCALES Y REGIONALES DE ICF CUOTA 5/9 CORRESPONDIENTE A 11 OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2021 CON VIGENCIA 10 DE JUNIO 2021 AL 10 MARZO 2022  NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-SGM-009-2021 VALOR L. 819807.40 FACTURA 000-001-01-00005108 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-0015-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: CABLE COLOR S.A DE C.V// PAGO DE ADENDUM AL CONTRATO N° ICF-SGM-007-2021CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA ICF CENTRAL LOCALES Y REGIONALES DE ICF  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CUOTA 3/5  PARA LAS REGIONALES DE SANTA ROSA DE COPAN Y COMAYAGUA. LICITACION ICF-GA-LPN-002-2021 CON VIGENCIA DE LA ADENDA DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 VALOR L. 17920 FACTURA 056-005-01-00063784 RECIBO 1281976 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-014-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V// PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR 41354 KILOMETROS RECORRIDOS MARCA NISSAN FRONTIER NP 300 COLOR BLANCO TIPO PICK UP DOBLE CABINA MOTOR YD25676075P SERIE 3N6CD33B5ZK387194 PLACA HAA1782 AÑO 2018 MISMO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO VALOR L. 22650 ORDEN DE PAGO RFEP-002-2021 FACTURA 001-005-01-00082921 S/N RECIBO REGION FORESTAL EL PARAISO


title: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Compra de  materiales de bioseguridad 200 cajas de mascarillas descartables de 50 uniades los cuales serán utilizados por el personal del Programa Nacional de Reforestacion a nivel nacional siguiendo los protocolos de la emergencia nacional COVI-19

streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D

legalName: PLATINUM CORP S.A.

PLATINUM CORP S.A.

telephone: ND

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PLATINUM CORP S.A. Compra de materiales de bioseguridad 6 cajas de mascarillas kn95 caja de 50 uniades los cuales serán utilizados por el personal del Programa Nacional de Reforestacion a nivel nacional siguiendo los protocolos de la emergencia nacional COVI-19 segun orden de pago ICF-PNR-OP-008-2021 FACTURA000-002-01-000000046

description: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Compra de  materiales de bioseguridad 160 cajas de mascarillas descartables de 50 uniades los cuales serán utilizados por el personal del Programa Nacional de Reforestacion a nivel nacional siguiendo los protocolos de la emergencia nacional COVI-19 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-006-2021  FACTURA 000-001-01-00123603


title: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA// PAGO POR 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA CONSUMO DEL PERSONAL. VALOR L. 8000 ORDEN DE PAGO RFEP-001-2021 FACTURA 000-001-01-00063101 S/N RECIBO

GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

legalName: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON// PAGO POR COMPRA DE 120 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 25 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DEL PERSONAL. VALOR L.19999.82 FACTURA 000-001-01-00038165 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO RFEP-004-2021 REGION FORESTAL EL PARAISO

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V// PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 40784 KILOMETROS RECORRIDOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER NP 300 COLOR GRIS METALICO TIPO PICK UP DOBLE CABINA MOTOR YD25682120P SERIE 3N6CD33B5ZK393531 AÑO 2019 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO. VALOR 24219.41 ORDEN DE PAGO RFEP-003-2021 FACTURA 001-005-01-00082926 S/N RECIBO


title: BANCO ATLANTIDA//PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA AL SEÑOR JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE LA CUAL SERA PARA CONSUMO DEL PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO DE ICF REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA DICHO MONTO DEBERA SER DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES MANCUMUNADAS DE BANCO ATLANTIDA N.010111005137 RECIBO S/N FACTURA 000-003-01-00009400 SEGUN ORDEN DE PAGO N.ICF-RFLM-16-2021 CON VALOR DE L.6300.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS OSCURO PLACA N11545 S/R MOTOR 4D56UCFS7090 CHASIS MMBJNKB40GD002216 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE AGUA  VALOR L.33039.50 FACTURA 000-001-01-00027733 S/N RECIBO  ORDEN DE PAGO RFEP-006-2021

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 10 GALONES DE DESODORANTE PARA PISO 9 GALONES DE CLORO 12 UNIDADES DE ESCOBAS 5 FARDOS DE DETERGENTES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ASEO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL FORESTAL DEL PACIFICO FACTURA 000-001-01-00009113 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-UCL-043-2021 CON VALOR DE L.13047.55

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON// PAGO POR COMPRA DE 92 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS 35 FARDOS DE DETERGENTE 34 FARDOS DE CLORO 12 ESCOBAS Y 12 MECHAS PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DE LA OFICINA. VALOR L. 29999.98 FACTURA 000-001-01-00038168 S/N RECIBO  ORDEN DE PAGO RFEP-005-2021 REGION FORESTAL EL PARAISO


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL 416.5 GALONES) PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHCULOS TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N09133 REGISTRO 859 VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25622736P VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25619865P VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25623320P LOS CUALES SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-37-2021 FACTURA # 000-001-01-00041748 L. 39984.00

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: ANGEL PRADOIDENTIDAD 0411-1973-00080 REEMBOLSO POR PAGO DE LA COMISION POR LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIA N°2021610777000052 A FAVOR DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DEL 22/11/2021 AL 22/11/2022 CON EL CARGO DE JEFE REGIONAL RECIBO 6026138 ORDEN DE PAGO ARFO-062-2021CON VALOR DE L.4150.00

ANGEL PRADO

legalName: ANGEL PRADO


title: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLAIDENTIDAD 1215-1976-00147 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA REALIZADAS EL DIA 17/11/2021ES PRECISO MENCIONAR QUE POR LA NATURALEZA DE MI TRABAJO Y FUNCIONES SURGEN GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE IMPREVISTOS FACTURA 000-002-01-01481353 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO DE-ICF-035-2021 CON VALOR DE L.1400.00

MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

legalName: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA


title: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS// PAGO PARA COMPRA DE 76 CANASTAS COORPORATIVAS 76 CANASTAS TIPO GOURMET 122 CANASTAS FAMILIAR PEQUEÑA. LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A COLABORADORES DE DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO COMUNICADORES SOCIALES Y PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS ACTIVIDADES DE ICF. VALOR L. 269400.15 FACTURA 000-001-01-00000042 RECIBO 29 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-RC-041-2021 PROCESO 041 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS


title: MARIA CONCEPCION CALIX HERNADEZ// PAGO POR COMPRA POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA RETROALIMENTACION DE LOGROS INSTITUCIONALES OBTENIDOS EN EL 2021 PARA 180  PERSONAS (  1 COCTEL DE BIENVENIDA  ENTRADA CREMA DE PAPA CON HONGOS 1 PLATO FUERTE CON 2 CARNES 2 GUARNICIONES Y 1 PANECILLO 6  BARRAS DE SNACKS Y REFRESCO ILIMITADO.). VALOR L. 199985 FACTURA 000-001-01-00000064 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-RC-045-2021 PROCESO 045 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MARIA CONCEPCION CALIX HERNADEZ

legalName: MARIA CONCEPCION CALIX HERNADEZ


title: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS//PAGO PARA COMPRA DE 1 IMPRESORA COPIADORA Y ESCANER A CORREO ELECTRONICO FTP/SMB/USB/ DUPLEXACION AUTOMATICA CON 2 BANDEJAS SOPORTE ACABADO DE GRAPADO INTERNO. FAX BANDEJA OPCIONAL ENTRADA ADICIONAL. RESOLUCION DE IMPRESION 1200*1200 PPP BANDEJA DE PAPEL PRINCIPAL DE 500 HOJAS PARA CENTRO DE COPIADO DE ICF CENTRAL VALOR TOTAL L. 269902.70 PARCIAL 70000 DIFERENCIA 199902.70  FACTURA 000-002-01-00000006 RECIBO 43 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-RC-057-2021 PROCESO 057 SOLICITADO POR LA OFICINA PRINCIPAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE (2101.7234 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO (JUTICALPA) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-071-2021 FACTURA # 000-001-01-00280104 L. 50000.00

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS//PAGO PARA COMPRA DE 1 IMPRESORA COPIADORA Y ESCANER A CORREO ELECTRONICO FTP/SMB/USB/ DUPLEXACION AUTOMATICA CON 2 BANDEJAS SOPORTE ACABADO DE GRAPADO INTERNO. FAX BANDEJA OPCIONAL ENTRADA ADICIONAL. RESOLUCION DE IMPRESION 1200*1200 PPP BANDEJA DE PAPEL PRINCIPAL DE 500 HOJAS VALOR TOTAL L. 269902.70 PARCIAL 70000 / F01 0810  DIFERENCIA 199902.70  FACTURA 000-002-01-00000006 RECIBO 43 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-RC-057-2021 PROCESO 057 SOLICITADO POR LA OFICINA PRINCIPAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ// PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE ESCANER DIGITAL INALAMBRICO CON CAPACIDAD DE ESCANEO DE 4500 HOJAS POR UNA CARA Y DOBLE CARA MISMA QUE SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE COMPRAS  VALOR L. 43900 FACTURA 000-002-01-00002057 RECIBO 00052 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-058-2021 PROCESO 058 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ


title: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S. A// PAGO POR SEGURO DE POLIZA CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN POLIZA UA-1038723-8067-0 CON VIGENCIA DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 CUOTA 1/3 CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE . LICITACION PUBLICA ICF-GA-LP-001-2021 CONTRATO N. ICF-UCF-001-2021 VALOR TOTAL 227334.98 2 CUOTA DE 75778.33  1 CUOTA DE 75778.32 FACTURA 1 RECIBO 1 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-017-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Compra de una ( 1) Computadora de Escritorio. 1. Computadora de Escritorio Dell Optiplex 3080 Procesador Intel © Core i5-10500T Disco duro Interno de 1Tb Sata 7200rpm Memoria DDR4 8GB Expandible Sistema Operativo 10 Pro 64 bits  teclado y mouse Dell USB  Monitor Dell LCD de 18.5 Pulgadas 2. TABLETS 8 DE 32 GB Procesador de cuatro nucleos a 2.0 Ghz 2 GB de RAM y 32 GB de memoria interna Pantalla de 1280x800 píxeles con ratio 16:10 Cámara trasera de 8 megapixeles y una frontal de 2MP Wi-fi Y Bluetooth integrados Los altavoces duales. ocultos e integrados Bateria de 5100 mAh peso :345 g. Memoria ; 2 GB RAM 16 GB ROM Admite tarjeta MicroSD de hasta 128 GB SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-072-2021Para ser utilizadas en el Programa Nacional de Reforestacion FACTURA 000-001-01-00004032 RECIBO S/N

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S. A// PAGO POR SEGURO DE POLIZA CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN POLIZA UA-1038723-8067-0 CON VIGENCIA DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 CUOTA 2/3 CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  LICITACION PUBLICA ICF-GA-LP-001-2021 CONTRATO N. ICF-UCF-001-2021 VALOR TOTAL 227334.98 2 CUOTA DE 75778.33  1 CUOTA DE 75778.32 FACTURA 2 RECIBO 2 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-018-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S. A// PAGO POR SEGURO DE POLIZA CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN POLIZA UA-1038723-8067-0 CON VIGENCIA DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 CUOTA 3/3 CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE  LICITACION PUBLICA ICF-GA-LP-001-2021 CONTRATO N. ICF-UCF-001-2021 VALOR TOTAL 227334.98 2 CUOTA DE 75778.33  1 CUOTA DE 75778.32 FACTURA 3 RECIBO 3 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-019-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: MARCO TULIO RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO Y LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-02-2021 L. 8000.00 FACTURA PROFORMA # 67

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. // 7500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADA EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ICF A NIVEL CENTRAL Y POR LAS BRIGADAS DE APAGA FUERO QUE TIENE EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL PARA EL COMBATE DE LOS INCENDIOS FORESTALES. VALOR L. 142875  FACTURA 000-001-01-00267323 RECIBO 01651 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-RC-006-2021 PROCESO 006 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZSOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L.5000.00  PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA REGIONAL FORESTAL DE OLANCHOASIGNADA A LA ADMINISTRACION SEGUN IDENTIDAD NO. 1521-1981-00184MEMO DE SOLICITUD NORFO-040-2021

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

type: ORDCOM


title: LEOPLAST S. DE R.L.// COMPRA DE 15 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA  ORDEN DE COMPRA RFFM-004-2021 PROCESO 001 VALOR L.161.81 SOLICITADO POR REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V// COMPRA POR 1 RESMA DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA RFFM-001-2021 PROCESO 001 VALOR L.69.23  PROCESO 001 SOLICITADO POR REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV// COMPRA DE 29 UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3*3 CUATRO COLORES 400 PAGINAS  ORDEN DE COMPRA RFFM-002-2021 VALOR L.1025.85 PROCESO 001 SOLICITADO POR REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// COMPRA DE 260 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS EN PRESENTACION DE 4 ROLLOS  ORDEN DE COMPRA RFFM-005-2021 PROCESO 001 VALOR L. 12578.93 SOLICITADO POR REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA// COMPRA DE CARTULINA PARA ENCUADERNAR DE VARIOS COLORES TAMAÑO CARTA CARTULINA OPALINA PARA DIPLOMAS DE COLORES NOTAS ADHESIVAS DE 1.5*2 DE COLOR AMARILLO 100 PAGINAS ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA EXPEDIENTE DE VARIOS COLORES. ORDEN DE COMPRA RFFM-003-2021 VALOR L.1252.41 PROCESO 001 SOLICITADO POR REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 923-0-0 - PAPEL BOND TAMAÑO CARTA / TAMAÑO CARTA BASE 20  NOTAS ADESIVAS 3X3 Y 1.5X3 CARATULAS PARA ENCUADERNADOCARTULINA OPALINA ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PAPEL HIGIENICO SERVILLETAS DE PAPEL.  REQUISICION RFFM-001-2021 VALOR L.22876.96 SOLICITADO POR REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

description: LEOPLAST S. DE R.L.// COMPRA DE 15 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA  PROCESO 001 VALOR L.161.81 FACTURA 000-001-01-00113983 RECIBO 344817 ORDEN DE PAGO RFFM-004-2021 SOLICITADO POR REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

description: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V// COMPRA POR 1 RESMA DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. PROCESO 001 VALOR L.69.23  FACTURA 000-001-01-00008161 RECIBO 001717 ORDEN DE PAGO RFFM-007-2021 SOLICITADO POR REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV// COMPRA DE 29 UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3*3 CUATRO COLORES 400 PAGINAS  VALOR L.1025.85 FACTURA 016-001-01-00142208 RECIBO 016-001-01-00142208 PROCESO 001 ORDEN DE PAGO RFFM-006-2021 SOLICITADO POR REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// COMPRA DE 260 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS EN PRESENTACION DE 4 ROLLOS  PROCESO 001 VALOR L. 12578.93 FACTURA 000-002-01-00022601 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFFM-003-2021 SOLICITADO POR REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA// COMPRA DE CARTULINA PARA ENCUADERNAR DE VARIOS COLORES TAMAÑO CARTA CARTULINA OPALINA PARA DIPLOMAS DE COLORES NOTAS ADHESIVAS DE 1.5*2 DE COLOR AMARILLO 100 PAGINAS ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA EXPEDIENTE DE VARIOS COLORES. VALOR L.1252.41 PROCESO 001 ORDEN DE PAGO RFFM-005-2021SOLICITADO POR REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: OFELIA  MARGARITA MURILLO PAZ SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L.5000.00 PARA CUBRIR NECESIDADES MENORES DE LA REGIONAL  FORESTAL DE OLANCHOASIGNADA A LA ADMINITRACION SEGUN IDENTIDAD NO.1521-1981-00184 MEMO DE SOLICITUD NO.RFO-040-2021


title: EMBOTELLADORA SULA S.A. COMPRA DE 120 BOTELLONES DE AGUA PURIFIACADAPARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHOSEGUN O/P RFO-003-2021

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA CORRESPONDIENTES A LOS  52000 KILOMETROS  DEL VEHICULO NISSANCOLOR GRIS METALICOAÑO 2018 NP300PLACA HAA1780MOTORYD25676404PCHASIS 3N6CD33B3ZK387274 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN FACTURA 001-005-01-00083379 RECIBO 20853 SEGUN ORDEN DE PAGO O/P ICF-SGM-MANT-001-2021 CON VALOR DE L.5528.69

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: CASH BUSINESS S. DE R.L.// COMPRA DE TONER HP AMARILLOTONER HP MAGENTA TONER HP NEGRO (CB435A) TONER NEGRO (CF280A) TONER HP CYAN TONER NEGRO (CE285A) TONER NEGRO (CE41OA). MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVASUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. VALOR L.84182.30 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0966-2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L.// COMPRA DE TONER HP AMARILLOTONER HP MAGENTA TONER HP NEGRO (CB435A) TONER NEGRO (CF280A) TONER HP CYAN TONER NEGRO (CE285A) TONER NEGRO (CE41OA). MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVASUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. VALOR L.84182.30 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-007-2021-B FACTURA 000-001-01-00030295 RECIBO S/N


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 958-1-0 - PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS// COMPRA DE TONER XEROX CYAN TONER XEROX MAGENTA TONER XEROX AMARILLO TONER XEROX NEGRO (10R02252) Y NEGRO (106R2310) LOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. VALOR L. 91937.81 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0965-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-958-1-0

description: REVERSION POR CUUOTA  PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS// COMPRA DE TONER XEROX CYAN TONER XEROX MAGENTA TONER XEROX AMARILLO TONER XEROX NEGRO (10R02252) Y NEGRO (106R2310) LOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. VALOR L. 91937.81 FACTURA 000-002-01-00019338 RECIBO 778 PROCESO ICF-SCE-007-2021 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-007-2021-A


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A.DE C.V. RENDILLANTAS COMPRA DE LLANTAS 225/75-R16CON  LONAJE  NO.10SOLICITADAS PARA LOS VEHICULO EN CIRCULAICON MARCA NISSAN NP300 S/P -S/R NISSAN PLACA M15309 TOYOTA N09124-R855ASIGNADO A  LAS OFICINAS EN SAN PEDRO SULAREGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE SEGUN FGACTURA NO.005-001-01-00009970 RECIBO S/N  SEGUN O/P ICF-ORFNO-001-2021 CON  VALOR DE L.42553.13

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV// COMPRA DE 40 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA 50 UNIDADES DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA 5 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL. ORDEN DE COMPRA RFFM-006-2021. PROCESO DE COMPRA ICF-RFFM-002-2021 VALOR L.5188.34 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA SER UTILIZADOS ENTREFM LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR.

title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV// COMPRA 200 PAQUETES DE SOBRES MANLA TAMAÑO OFICIO  ORDEN DE COMPRA RFFM-008-2021 PROCESO DE COMPRA ICF-RFFM-002-2021 VALOR L.805 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA SER UTILIZADOS ENTREFM LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR.

title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA// COMPRA DE 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 5 RESMAS DE FOLDES TAMAÑO LEGAL 25 UNIDADES DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO  PROCESO DE COMPRA ICF-RFFM-007-2021 PROCESO 002 VALOR L.962.78 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA SER UTILIZADOS ENTREFM LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 974-0-0 - REQUISICION DE COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTAOFICIOLEGAL SOBRES DE MANILA REFORZADORES PARA HOJAS DE PAPEL ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y VIÑETAS DE PEGAMENTO. PROCESO DE COMPRA ICF-RFFM-002-2021 VALOR L.19985.00

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV// COMPRA DE 40 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA 50 UNIDADES DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA 5 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL. ORDEN DE PAGO RFFM-010-2021. PROCESO DE COMPRA ICF-RFFM-002-2021 VALOR L.5188.34 FACTURA 015-003-01-00263978 RECIBO 015-003-01-00263978 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA SER UTILIZADOS ENTREFM LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR.

description: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV// COMPRA 200 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS ENTRE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR. VALOR L.805 FACTURA 001-001-01-00010576 RECIBO 001577 ORDEN DE PAGO RFFM-008-2021 PROCESO 002 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA// PAGO  5 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO LEGAL ORDEN DE PAGO ICF-RFFM-009-2021 PROCESO 002 VALOR L.962.78 FACTURA 000-001-01-00015915 S/N RECIBO SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA SER UTILIZADOS ENTRE REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR.


title: Compra de una licencia de 300 usuarios para uso de webinar reuniones conferencias las cuales son impartidas por la EAGP

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

Escuela de Alta Gerencia Pública

streetAddress: BAULEVARD FFAA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: Escuela de Alta Gerencia Pública

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 11 - ESPECIALIZACIÓN Y EDUCACIÓN

institucion: 282 - Escuela de Alta Gerencia Pública


title: Pago por contratación de local para la presentación de cierre de año de los objetivos logros y resusltados de la gesti+on del período 2021 así como las propuestas técnicas y administrativas para el período 2022

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Compra de material de cartón para uso en reuniones capacitaciones y talleres que la EAGP desarrollo según factura 000-001-01-000 04034 del 08 de diciembre del 2021


title: Compra de utiles varios de oficina para uso del personal que labora en la EAGP

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compra de camisas para uso del personal que labora en la EAGP

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Compra de materiales de oficina para uso del personal que labora eb la EAGP

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUIDORA DE LLANTAS S.A DE C.V// PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS(LLANTAS NO. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A CANTIDAD 7); LLANTA NO. 245/65R17 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A CANTIDAD 8 LLANTA NO. 265/70R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A CANTIDAD 8 PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL  YORO LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS SIGUIENTES  VEHICULOS MARCAS:TOYOTA MODELO HI LUXE TIPO PICK UP COLOR  SILVER METALICO MOTOR 2KDS577875 CHASIS MROFS8CB700520780 VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUXE TIPO PICK UP COLOR BLANCO MOTOR 2KD7265878 CHASIS 8AJFR22G5A516920 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO DOBLE CABINA  TIPO PICK UP  COLOR BLANCO MOTOR YD25454219T CHASIS 3N6PD23Y8ZK916167 VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER NP300 FRONTI TIPO PICK UP CLOR BLANCO MOTOR YD25674760P CHASIS 3N6CD33B5ZK385959 VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER NP300 MODELO CVL4LAYD23FYPDGCDC TIPIO PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2019 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25682659P SERIE 3N6CD33B7ZK393532 CIL 2500 CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO AL SISTEMA NACIONAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS (LIFEWEB) SEGUN ORDEN DE PAGO LIFEWEB/ARFY-09-2021 FACT. 006-001-01-0012825 VALOR DE L.63361.55 REGIONAL YORO

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 24 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAPH LIFEWEB)

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)

actividadObra: 1 - GESTIÓN DE PROYECTOS


title: Compra de Equipo de comunicación y computación para desarrollar las diferentes actividades de la EAGP

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: AGUAZUL S.A// PAGO POR COMPRA DE 526 BOTELLONES AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTE Y LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SINAPH)-KFW-LIFEWEB  FACTURA PROFORMA 002-000-00-00000399 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PLW-RFNO-015/2021 CON VALOR L. 19988.00

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUIDORA DE LLANTAS S.A DE C.V RENDILLANTA// PAGO POR COMPRA DE 28 LLANTAS DISTRIBIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 8 LLANTAS 225/75-R16 LONAJ #10 PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA Y LAGO DE YOJOA 4 LLANTAS 265/70-R16 LONAJE #10 PARA VEHICULO ASIGNADO EN LA OFICINA EN SAN PEDRO SULA 8 LLANTAS 225/70 R15 LONAJE #6 PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA Y OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA 4 LLANTAS 7.00 R16 PARA VEHICULO USADO EN LA OFICIA LOCAL DE SANTA BARBARA 4 LLANTAS 285/75 R16 LONAJE #10 PARA VEHICULO ASIGNADO EN LA OFICINA EN SAN PEDRO SULA; EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIETO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SINAPH)-KFW/LIFEWEB SWEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PLW-RFNO-013-2021 VALOR L. 89128.96


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS/ TALLER REPA AUTOS// PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTIO Y REPARACION DE 2 VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE VEHICULO 1: VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER DC 4X4 MOTOR QD32285447 CHASIS JN1CJUD22Z0110924 PLACA MI4825 AÑO 2010 (AMORTIGUADORES DELANTEROS AMORTIGUADORES TRASEROS DISCO DE FRENO DELANTERO TAMBORES DE FRENO TRASERO FRICCIONES DELANTERAS  FRICCIONES TRASERAS KIT DE TIEMPO BANDAS DE MOTOR MANO DE OBRA) VEHICULO 2: VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA MI5308 AÑO 2014 MOTOR YD25604005P CHASIS 3N6PD23Y3ZK927612 (EMPAQUE DE CULATA TERMINALES DE DIRECCION ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES BUSJES DE TIJERA SUPERIORES E INFERIORES BAQUETEADO DE RADIADOR BARRA CENTRAL DE DIRECCION CEPILLADO DE CULATA MANO DE OBRA) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-054-2021 FACTURA: 000-001-01-00000820 000-001-01-00000821 RECIBO: 000129 000130 VALOR L.128455.00 PROYECTO LIFEWEB

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PUMA ARSA OPERADORA SANTA FE S DE R.L//SOLICITUD COMPRA DE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y LOCALES INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SINAPH (LIFEWEB) DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-057-2021 PAGO PARCIAL POR L.80000.00  DIFERENCIA L.183925.00 FACTURA 000101 RECIBO S/N VALOR L.263925.00

OPERADORA SANTA FE S DE R L

streetAddress: COLONIA TOROCAGUA

legalName: OPERADORA SANTA FE S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :2 F-01: 178-0-0 - SOLICITUD COMPRA DE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y LOCALES INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SINAPH (LIFEWEB) DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS. SEGUN REQUISICION ICF-LIFEWEB-RC-057-2021 VALOR L.263925.00


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS/ TALLER REPA AUTOS// PAGO POR REPARACION DE 3 VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE VEHICULO 1: MARCA MAZDA BT-50 MOTOR WLTA128158 CHASIS MM7UNY0W490825196 AÑO 2009 PLACA N11971 (BOMBA DE CLUTCH SUPERIOR BOMBA DE CLUTCH INFERIOR LIQUIDO DE FRENO KIT DE EMBRAGUE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS CARGA DE AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA) VEHICULO 2: MARCA MITSUBISHI L200 4X4 MOTOR  4D56UCFS9962 CHASIS MMBJNKB40GD002405 PLACA N11543 AÑO 2016 (BANDA DE TIEMPO GRANDE Y PEQUEÑA BOMBA DE INYECCION CALIBRACION Y REPARACION DE INYECTORES MANO DE OBRA) VEHICULO 3: MARCA MITSUBISHI PLACA N11627 CHASIS MMBJNKB40GD002295 MOTOR 4D56UCFS8351 (FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS ESPARRAGOS TUERCAS DISCOS DE FRENO DELANTEROS TAMBORES DE FRENO TRASEROS BOMBA DE FRENO MADRE TIJERAS DELANTERAS SUPERIORES E INFERIORES MANO DE OBRA) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-055-2021 VALOR L.138494.50 FACTURAS: 000-001-01-00000817 000-001-01-00000818 000-001-01-00000819 RECIBO:000126 000127 000128 PROYECTO LIFEWEB


title: Pago de Fianza de Fidelidad de la directora ejecutiva  Lic. Maria Magdalena Jeannette García Ugarte según factura proforma 19000 con fecha 17 de noviembre del 2021

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACION  DEL PROYECTO SINAPH (LIFEWEB) DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS. COMPRA DE 28 FARDOS DE DETERGENTE INDUSTRIAL 8 BOLSAS DE 5.5 LBS 100 GALONES CLORO LIQUIDO USO DOMESTICO 250 UNIDADES DE PASTILLAS PARA BAÑO 280 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS Y 155 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-059-2021 FACTURA 000-001-01-00009112 RECIBO 872 VALOR L.102472.35

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ//MULTISERVICIOS ASDRUBAL PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER COLOR AZUL METALICO MOTOR YD25828984B CHASIS VSKJVWR51Z0517228 AÑO 2014 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS DISCO DELANTERO REPARACION DE ESCAPE JUEGO DE AMORTIGUADOR DELANTERO Y TRASERO JUEGO DE TIJERAS DELANTERA PINTADO DE BOMPER DELANTERO CAMBIO DE MANECILLA DE PUERTA TRASERA DERECHA VIDRIO FRONTAL POLARIZADO DE VIDRIO FRONTAL MANO DE OBRA FACTURA. 000-001-01-00000072 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-060-2021 VALOR L.72795.00

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ/MULTISERVICIOS ASDRUBAL PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN AMAROK MOTOR CNF033475 CHASIS WV1ZZ2HZEA040088 PLACA MI5498 BOMBA DE AGUA PRIMARIA Y SECUNDARIA BAQUETEADO DE RADIADOR FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS DISCOS DELANTEROS TIJERAS DELANTERAS SUPERIORES E INFERIORES MANO DE OBRA FACTURA. 000-001-01-00000073 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-062-2021 VALOR L.56235.00


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS/ TALLER REPA AUTOS PAGO POR REPARACION DE DOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE VEHICULO 1: MARCA HYUNDAI COUNTY MOTOR D4DBD548923 CHASIS KMJHG17BPDC061590 PLACA MI1987 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ENGRASE DE BALINERAS REGULACION DE FRENOS AJUSTE DE DIRECCION JUEGO DE TIJERAS SUPERIORES DELANTERAS JUEGO DE TIJERAS INFERIORES DELANTERAS LIMPIEZA DE INYECTORES MANO DE OBRA VEHICULO 2: MARCA NISSAN FRONTIER MOTOR YD25622518P CHASIS 3N6PD23Y3ZK943678 PLACA S/P CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE PUNTA DE FLECHA MANO DE OBRA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-*LIFEWEB-064-2021 FACTURA 000-001-01-00000890                   000-001-01-00000891 RECIBO 000196              000198 VALOR L. 59052.50


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V// PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS. CIMPRA DE 8 PAQUETES DE 7 UP 2 LITROS PAQ 6 UNIDADES 8 PAQUETES DE PEPSI 2 LITROS PAQ DE 6 UNIDADES 10 PAQUETES DE 7 UP LATA CAJA DE 24 UNIDADES 10 PAQUETES DE PEPSI LATA CAJA DE 24 UNIDADES 8 PAQUETES DE FRESCA DOS LITROS PAQ DE 6 UNIDADES 7 PAQUETES D MIRINDA 3 LITROS PAQ 7 PAQUETES DE SPRITE LATA CAJA DE 24 UNIDADES 10 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ 48OZ 10 CAJAS DE GALLETA CHIPS AHOY 12 BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE 1800G 13 CAJAS DE GALLETA BELVITA AVENY BRAN 13 PAQUETES DE GALLETA SALADA POZUELO 13 PAQUETES DE GALLETA ESCOLAR SABOR VAINILLA 6 PAQUETES DE NECTAR DE PERA NATURAS CAJA DE 24 UNI 6 PAQUTES DE NECTAR MANZANA NATURAS CAJA DE 24 UNI 6 PAQUETES DE NECTAR MELOCOTON NATURAS CAJA DE 24 UNI 6 PAQUETES DE NECTAR PIÑA NATURAS CAJA DE 24 UNI 10 PAQUETES DE PAPAS ZIBAS 10 PAQUETES DE CHURRO DORITOS 10 PAQUETES DE ZAMBOS CON SAL 10 PAQUETES DE ZAMBOS CON CHILE 10 UNIDADES DE TAJADAS DE PLATANO ALMITA 12 PAQUETES DE HOJALDRAS DE MAIZ 12 PAQUETES DE ROSQUILLAS DE MAIZ 5 UNIDADES DE TE HELADO DE LIMON 10 UNIDADES DE PLANTERS MIXED SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-061-2021 FACT 000-002-01-00023861           000-002-01-00023862 RECIBO S/N VALOR L.38890.00

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: INVERCIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE RL DE CV  COMBUSTIBLE DIESEL CANTIDAD 9523 LITROS  PARA SER UTILIZADO POR LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF- LIFEWEB-01-2021 VALOR 202935.13

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: INVERCIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE RL DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CANTIDAD 9523 LITROS  PARA SER UTILIZADO POR LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL.  FACT: 000-002-01-00006426 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF- LIFEWEB-01-2021 VALOR 202935.13


title: MARCO TULIO RIVERA RUIS PAGO DE COMBUSTIBLE (DISEL) PARA SER UTILIZADOS EN ALS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DE LA REGION FORESTAL YORO EN EL FORTALECIMIENTO AL SISTEMA NACIONAL DE LAS AREAS  PROTEGIDAS DE HONDURAS A TRAVES DEL PROYECTO ¨LIFEWEB. FACTURA PROFORMA N.70 RECIBO N. 29026 SEGUN ORDEN DE PAGO (LIFEWEB) ARFY-01-2021 VALOR DE 36839.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


rationale: REVERSION POR MODIFICACION  SOLICITUD POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 5913 LITROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y LOCALES INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SINAPH(LIFEWEB) DE LAS GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN REQUISICION ICF-LIFEWEB-RC-065-2021 VALOR L.135999.00


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA S.R.L. (UNO VENECIA) PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL DESARROLLO DE COMPROMISOS DE LA OFICINA LOCAL DE TELA EN SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS LIFEWEB SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-OLTE-ICF/ LIFEWEB 001-2021 FACTURA 000-003-01-000-16204 L. 15000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL DESARROLLO DE COMPROMISOS DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS LIFEWEB. SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-LIFEWEB-ORFA-OLTO-02-2021 FACTURA PROFORMA 608 L. 10000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: SUN PETROLEUM CORPORATION S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL DESARROLLO DE COMPROMISOS DE LA OFICINA LOCAL DE ROATAN DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS LIFEWEB. SEGUN ORDEN DE PAGO # ROA-ICF / LIFEWEB-01-2021 FACTURA PROFORMA 171227 L. 15000.00

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: SUN PETROLEUM CORPORATION S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL DESARROLLO DE COMPROMISOS DE LA OFICINA LOCAL DE ROATAN DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS LIFEWEB. SEGUN ORDEN DE PAGO # ROA-ICF / LIFEWEB-02-2021 FACTURA PROFORMA 236204 L. 10000.00

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V


title: JEOVANY TORRES JEREZANO (TORRES AUTOSERVICIO) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION COMO SER: BUCHENES DE TIJERA DE ARRIBA ESFERICAS DE FILTRO DE DIESEL MANO DE OBRA DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP300 SERIE/CHASIS 3N6PD23Y6ZK927488 MOTOR YD25604032P AÑOO 2014 PICK UP D/C COLOR GRIS METALICO VEHICULO ASIGNADO EN LA OFICINA LOCAL DEL LAGO DE YOJOA DEPENDIENTE DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE. EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SINAPH)-KFW/LIFEWEB. NO. FACTURA: 000-001-01-00003816 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PLW-RFNO-006/2021

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: JEOVANY TORRES JEREZANO(TORRES AUTOSERVICIO) PAGO POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES COMO SER: RECTIFICADO DE CULATA EMPAQUE DE CULATA KIT DE EMPAQUE PISTONES ANILLOS BUJES DE BIELA CASQUILLOS DE BIELA CASQUILLOS DE BANCADA MEDIAS LUNA BOMBA DE ACEITE 3L BOMBA DE AGUA CASQUILLOS DE EJE DE LAVA PRECAMARAS GUIAS DE VALVULA CALENTADORES BULBO DE ACEITE BULBO DE TEMPERATURA TAPON DE RADIADOR BAQUETE DE RADIADOR SPRAY ALTA TEMPERATURA P/MOTOR COOLANT SILICON LIQUIDO PARA DIRECCION HIDRAULICA ACEITE DE MOTOR 15W40 FILTRO DE ACEITE DIESEL AIRE ABRAZADERAS METALICAS DE (25 UNID) TORNILLOS P/CULATA TAPONES DE BLOCK CAMISETAS DE MOTOR BATERIA LTH 115AMP BOMBA DE TIEMPO RODO TENSOR BALINERA TRASERA Y MANO DE OBRA MECANICA DEL VEHICULO MARCA TOYOTA 2.8 PICK UP PLACA N05513 REGISTRO 670 COLOR BLANCO D/C. AÑO 1996 CHASIS NO. LN1060142786 MOTOR 3L4189392 ASIGNADO A LA REGIONAL NOROCCIDENTE.EN EL MARCO PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SINAPH)-KFW/LIFEWEB FACTURA NO. 000-001-01-00003811 000-001-01-00003812 000-001-00003813 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PLW-RFNO-005/2021 CON VALOR DE L.84100.45


title: EDUARDO ARITA MEJIA ( AUTO SERVICIOS EDUARDO´S) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (TONO GUARDA  FANGOS PARILLA BOMPER DELANTERO TOLVA MATAPERRO VIAS GUARDA FANGOS VIAS BOMPER MARCO FRONTAL PATAS DE TONO MANO DE OBRA) CON FACTURA NO. 000-001-01-00000426 VEHICULO TOYOTA PLACA N-08056 REGISTRO 132 MODELO: HI LUXE TIPO: PICK UP COLOR: ROJO MICA MOTOR: 3L-4980696 CHASIS: LN166-0047677 AÑO 2000 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL YORO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO AL SISTEMA NACIONAL DE LAS AREAS  PROTEGIDAS DE HONDURAS (LIFEWEB) FACTURA 000-001-01-00000426 SEGUN ORDEN DE PAGO LIFEWEB/ARFY-03-2021 CON VALOR DE L. 31510.00

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A DE C.V/SERPROMU-TEXACO CENTRAL ABASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE-GASOLINA QUE SE DETALLA A CONTINUACION EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE; EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMO  DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS(SINAPH)-KFW/LIFEWEB. FACTURA NO. 000-001-01-00012614 SGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF-PLW-RFNO-008/2021 CON VALOR: L.20000.00

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY(TALLER MECANICO NUÑEZ) // PAGO  PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN REGISTRO PLACA MI5300 MOTOR YD25603975P CHASIS 3N6PD23Y5ZK927417 ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA DEL CUAL SE LE REALIZO LO SIGUIENTE: REPARACION ELECTRICA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS VARILLA DE ACEITE REVISION DE FRENOS REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO BALINERAS SELLOS TUBO DE GRASA AJUSTE DE DIFERENCIAL BATERIA 120 AMP ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y MANO DE OBRA. FACTURA  000-001-01-00000525 RECIBO S/N CON ORDEN DE PAGO ORFA-ICF/LIFEWEB-002-2021 CON VALOR DE L.29233.00

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS LIFEWEB. FACTURA PROFORMA 607 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-ORFA-OLTO-01-2021 CON VALOR DE L. 25000.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A DE C.V/SERPROMU-TEXACO CENTRAL DE ABASTO COMPRA DE COMBUSTIBLE-DIESEL QUE SE DETALLA A CONTINUACION EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE; EN EL MARCO PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SINAPH)-KFW/LIFEWEB. FACTURA NO. 000-001-01-00012615 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF-PLW-RFNO-007/2021 CON VALOR DE L. 50000.00


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDDES DE LA OFICINA REGIONAL EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS LIFEWEB. FACTURA NO. 000-003-01-00109650 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-ICF/LIFEWEB-001-2021 CON VALOR DE L. 24999.99

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA S.R.L. (UNO VENECIA) PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER) QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL DESARROLLO DE COMPROMISOS DE LA OFICINA LOCAL DE TELA EN SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROYECTO ´´FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS LIFEWEB´´ FACTURA NO. 000-003-01-00016205 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-OLTE-ICF/LIFEWEB-002-2021 CON VALOR DE L. 10000.00


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00190398 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.42 POR COMPRA DE CABLE TSJ 3X8 164OFT ENCHUFLE EXTE TRIFILAR 30A-125 V (2311) 15079


title: PAGO DE COMBUSTIBLES GASOLINAY DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00190401 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.43 POR COMPRA DE TUBOS LED 18 W AMERICAN LITE OPACO UL CABLE THHN- 12 AZUL 328 FT  PHELPS DODGE SOPORTE R/S 660W EAGLE UND 403C CINTA AISLANTE 3M 3/4 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 OFICINA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD SEGUN FACTURAS No. 046-001-01-12886402 No. 046-001-01-12881137.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL


title: PRECOMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA No. 46 PARA REALIZARLE REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: TOYOTA HILUX TIPO:PICK-UP AÑO:2001 PLACAS:7332 COLOR:BLANCO.  CABE SEÑALAR QUE EN REGISTRO SIAFI APARECE A NOMBRE DE: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO QUIEN ES EL PROPIETARIO DE AUTO CENTRO.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001806 EN CONCEPTO DE REALIZARLE REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: TOYOTA HILUX TIPO:PICK-UP AÑO:2001 PLACAS:7332 COLOR:BLANCO.  CABE SEÑALAR QUE EN REGISTRO SIAFI APARECE A NOMBRE DE: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO QUIEN ES EL PROPIETARIO DE AUTO CENTRO.


title: PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00015506 No. 000-001-01-00015507 No. 000-001-01-00015508

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 045 COMPRA DE CRGADOR PARA CAMARAS DE VIGILANCIA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: ADAPTADOR INPUT 100-240VAC 50/60Hz 0.3 OUTPUT 12V_1a

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: FACTURA No. 000-001-01-0000216 COMPRA DE CARGADOR PARA CAMARAS DE VIGILANCIA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: ADAPTADOR INPUT 100-240VAC 50/60Hz 0.3 OUTPUT 12V_1a


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURSA No. 000001-01-00015457 No. 000001-01-00015456 No. 000001-01-00015455.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001956 POR CONCEPTO DE DISGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO TECNICO DE IMPRESORA MARCA HP LASERJET MPM577 QUE INCLUYE EL DESARME GENRAL Y PROFUNDO LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE PIEZAS PRUEBA ELECTRONICAS Y MECANICAS; SOLICITADA Y ASIGNADA A LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR MEDIANTE MEMORANDO No. 008-SIECE-SDE-2020 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2020. EL PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE LA EMPRESA PRESENTÓ PROBLEMAS DE FACTURACION EN LA SAR TAL COMO LO INDICA LA COMUNICACION INTERNA SGRM-117-2021. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA No. 201-21-10500-42791 LA CUAL VENCE EL 02/05/2022.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE REALIZAR FUMIGACION DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO YA QUE SEGUN MEMORANDUM DP-SDE-089-2021 SE HA PRESENTADO UN BROTE DE PLAGAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015873 POR CONCEPTO DE REALIZAR FUMIGACION DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO YA QUE SEGUN MEMORANDUM DP-SDE-089-2021 SE HA PRESENTADO UN BROTE DE PLAGAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 51 ADQUSICIÓN DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL LATITUDE 3510 MEMORIA RAM 8 G DISCO DURO DE 1 T WINDOWS 10 PRO CAMARA WEB INTEGRADA PANTALLA 15.6 PUL. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLITICA COMERCIAL.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003393 ADQUSICIÓN DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL LATITUDE 3510 MEMORIA RAM 8 G DISCO DURO DE 1 T WINDOWS 10 PRO CAMARA WEB INTEGRADA PANTALLA 15.6 PUL. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLITICA COMERCIAL.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-006-01-00997864 POR CONCEPTO DE COMORA DE BATERIA MARCA LTH H-27-810 DE 120 AMP SOLICITADA PARA VEHICULO MARCA KÍA PLACA No. N-12383 SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-GA-076-2021 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2021.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.


title: PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.52 PARA LA COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7080SFF SISTEMA OPERATIVO WIND10 PROPROCESADOR CORE I7 MEMORIA RAM DE 32GB DISCO DURO DE 1 TB MONITOR LED DE 24 PUL.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00003402 PARA LA COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7080SFF SISTEMA OPERATIVO WIND10 PROPROCESADOR CORE I7 MEMORIA RAM DE 32GB DISCO DURO DE 1 TB MONITOR LED DE 24 PUL.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0199-2021 COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS (4 UNIDADES) No. 195/70R15 8L RADIAL TIPO A ZONA 1 PARA MICROBÚS MARCA TOYOTA MODELO HIACE PLACA N11953 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DGPC 285-2021.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00026145 COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS (4 UNIDADES) No. 195/70R15 8L RADIAL TIPO A ZONA 1 PARA MICROBÚS MARCA TOYOTA MODELO HIACE PLACA N11953 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DGPC 285-2021.  NOTA: ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-24344.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL CONSUMIDO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 48 POR COMPRA DE 5 ADAPTADORES USB AGILER DONGLE A BLUTOOTH/ AGI-1109 5 ADAPTADORES AGILER M.2 EXTERNAL ENCLOSURE M.2 SSD SATA HIGH SPEED/AGI6860 Y 5 AKG HEADPHONES Y100 BT IN-EAR BLACK SOLICITADOS MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA TIC-2021-050 DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SDE.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000239 POR COMPRA DE 5 ADAPTADORES USB AGILER DONGLE A BLUTOOTH/ AGI-1109 5 ADAPTADORES AGILER M.2 EXTERNAL ENCLOSURE M.2 SSD SATA HIGH SPEED/AGI6860 Y 5 AKG HEADPHONES Y100 BT IN-EAR BLACK SOLICITADOS MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA TIC-2021-050 DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SDE.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.47 POR COMPRA DE TONER HP LASER JET NEGRO (204A)/M154MFP M CYAN (204A)/M154MFP M YELLOW (204A)/M154MFP M MAGENTA (204A)/M154MFP M PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00025710 POR LA COMPRA DE 3 TONER HP NEGRO 204A CF510A / M154MFP M 3 TONER HP CYAN (204A) CF511A / M154MFP M 3 TONER HP YELLOW 204A CF512A / M154MFP M 3 TONER MAGENTA 204A CF513A / M154MFP M PARA LA IMPRESORA HP COLOR  LASER JET PRO ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CENTREX DEPENDIENTE DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO. NOTA: ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NIMERO 201-21-10500-45882 CON VIGENCIA DEL 28/04/2021 AL 30/09/2021.


title: PAGO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-9861 QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 49 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP 78 A SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00025709  POR COMPRA DE TONER  HP 78A CE278A PARA IMPRESORA HP 78A SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. NOTA: ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NIMERO 201-21-10500-45882 CON VIGENCIA DEL 28/04/2021 AL 30/09/2021.


title: PAGO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN CON PLACA N-6506 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE S.P.S. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021.  NOTA;  SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION SOPORTE YA QUE DICHA FACTURA HABIA SIDO TRASPAPELADA POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 0002-015-01-00123663 002-015-01-00123273 002-015-01-00122601 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE S.P.S. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE S.P.S. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.


title: PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 53 EN CONCEPTO DE REALIZARLE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL ENCENDIDO PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2008 PLACAS 9362 COLOR GRIS.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001826 EN CONCEPTO DE REALIZARLE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL ENCENDIDO PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2008 PLACAS 9362 COLOR GRIS. ESTA EMPRESA ESTÁ SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA N° 201-21-10500-44668.