title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA COMITIVA QUE ACOMPAÑARA AL SR. CANCILLER EN MISION OFICIAL EN WASHINGTON USA A SOLICITUD DE LORENA ZUNIGA COMO ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA COMITIVA QUE ACOMPAÑARA AL SR. CANCILLER EN MISION OFICIAL EN WASHINGTON USA A SOLICITUD DE LORENA ZUNIGA COMO ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIA SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015750 CON CAI:3222CB-B18785-2642AC-CB6788-C55CFD-2A DE FECHA 09/06/2021.


currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00788346 EMITIDA EL 24 DE JUNIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.FACTURA No.000-004-01-00015749 CAI:3222CB-B18785-2642AC-CB6788 FECHA DE EMISIÓN: 9/06/2021.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BELGICA SOLICITADO POR EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESRADO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029611 CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA 21/06/2021.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO SOLICITADO POR EMBAJADORA MARTA PINEDA ENCARGADA DE SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029598 CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA 21/06/2021.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO (DESTRUCTORA DE PAPEL Y ENCUADERNADORA) PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO NELLY JEREZ.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO (DESTRUCTORA DE PAPEL Y ENCUADERNADORA) PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO NELLY JEREZ SEGUN FACTURA No.000-004-01-00001725 CON CAI: DA7BA3-5ED79- 274481-C740DE-ED9E6C-75 DE FECHA 21/06/2021.

type: ORDCOM


title: PAGO POR ENTREGA DE 80 PAQUETES DE AGUA EN COMPLEMENTO A LA ORDEN DE COMPRA NO.425SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNASEGUN FACTURA NO.003-005-01-00156955CAI:71CEA0-6C350D-B543BB-D7F3A0-81E3BD-4AFECHA DE EMISION:12-01-2021.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR SERVICIO DE APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO NISSAN ALMERA N-08658 UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DPI EN COLINIA KENNEDY A SOLICITUD DE ARTURO TOROSUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES.FACTURA NO.000-001-01-00012234CAI:195848-A86458-6E40B9-B64725-459174-8AFECHA DE EMISION:21/07/2020.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000118 CON NUMERACION CAI : 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30. POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO CON RITA: TEGUCIGALPA-VALENCIA PARA EL 11 DE MAYO DEL 2021 A FAVOR MARTIN QUAN Y SU HIJA VICTORIA QUAN

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004291. CON NUMERACION CAI C5F734-85A7BF-AE4F9E-D297AC-E6B2C2-CA POR COMPRAS DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DEL 02 AL 05 DE MAYO DEL 2021 CON RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN NAJARRO Y AIDA VELASQUEZ

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

faxNumber: ND

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE AL CONSULADO GENERAL DE HONDURAS EN DALLAS TEXAS A SOLICITUD DE CECILIA MORENO JEFE DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE AL CONSULADO GENERAL DE HONDURAS EN DALLAS TEXAS A SOLICITUD DE CECILIA MORENO JEFE DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029722 CON CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 DE FECHA 05/07/2021.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ESPAÑA SOLICITADO POR JOSE PABLO ANDINO DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029723 CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA EMISION 05/0/2021


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

rationale: COMPRA DE TONER Y TINTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00025777 CAI: 62AC0C-6DCB4D-ED4AAF-482CCD-8BC3DA-58 FECHA 20/07/2021.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR SERVICO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH 0069 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. FACTURA No.001-005-01-00094545 EMITIDA EL 15 DE JULIO DE 2021 CAI-7BC0FC-1FDEOD-E74791-2CC108-34E8E0-46.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 4580-1-0 - PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4580-1-0

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00031190 EMITIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00273064 CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96 FECHA 22/07/2021


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO RECTANGULAR SOLICITADO POR LA ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00380926 EMITIDA EL 21 DE JULIO DE 2021 CAI-E779D5-5C7E94-A64084-8AE669-CD71E9-58.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO FECHADOR SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003655 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32


rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR SARA MEJIA DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00030927 EMITIDA EL 28 DE JULIO DE 2021 Y FACTURA No.000-001-01-00031189 EMITIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-720A15-CC426A-CB496-C7E0C2-5CC557-A8.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA MISIÓN PERMANENTE DE HONDURAS ONU SOLICITADO POR LA EMBAJADORA DIANA VALLADARES DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029642 EMITIDA EL 25 DE JUNIO DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH 0064 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00094544 y .001-005-01-00094543 CON NUMERACION CAI: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH 0064 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.


rationale: PAGO POR SEVICIO DE PAQUETERÍA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDUAS EN COREA SOLICITADO POR LIC. WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029641 EMITIDA EL 25 DE JUNIO 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERÍA INTERNACIONAL PARA NUESTRA EMBAJADA EN COLOMBIA SOLICITADO POR ABOGADA IRYS YAMILETH DUARTE ASISTENTE DE SECRETARÍA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029644 EMITIDA EL 25 DE JULIO DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN URVAN CDH0070 A SOLICITUD DE NELSON AMADORJEFE DE TRANSPORTESEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001910CAI:FF59D6-418C72-F84296-650B46-3E4809-9DFECHA DE EMISION:28/10/2020.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00015822 CAI: 3222CB-B18785-2642AC-CB6788-C55CFD-2A FECHA: 18/6/2021.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERÍA PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO SOLICITADO POR: ABOGADA IRYS YAMILETH DUARTE ASISTENTE SECRETARÍA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029599 CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA 18/06/2021.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE ATLANTA GEORGIA SOLICITADO POR JOSE PABLO ANDINO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00029812 EMITIDA EL 12 DE JULIO DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48


RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO POR DIAGNOSTICO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-0821 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001833 EMITIDA EL 20 DE JULIO DE 2021 CAI-F59E90-4576C5-C24DBC-6C2714-EA0775-6C


rationale: PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-0828 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-0001832 EMITIDA EN FECHA 20 DE JULIO DE 2021 CAI-F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA MI-0819 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001865 CAI: F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C FECHA 20/08/2021


rationale: PAGO POR DIAGNOSTICO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO  UNIDAD DE TANSPORTE.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001866 000-001-01-00001867 CAI: F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C FECHA 20/08/2021


rationale: PAGO POR DIAGNOSTICO DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA 000-001-01-00001834  CAI: F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C 20/07/2021


rationale: PAGO POR DIAGNOSTICO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS PLACA CD-0892SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001831 EMITIDA EL 20 DE JULIO DE 2021 CAI-F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-CHICAGO A FAVOR DE EMILY BANEGAS NAZARETH BANEGAS LILIAN BUEZO Y RUBEN BANEGAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000121 CON NUMERO CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 EL DIA 17 DE MAYO DE 2021

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO SOLICITADO POR LIC. DANIELA MARIA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No.00000401-00054244 CAI-FB98B8-25E56D-2747CA7-C4E4F8-9D5A3C-57 EMITIDA EL 23 DE JUNIO DE 2021.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR DESTUPIDORES PARA INODOROS EN PRESENTACIÓN DE 1/4 SOLICITAO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA 000-002-01-00193420 EMITIDA EL 30/07/2021 CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F.


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MEDICO ENCARGADO DE VACUNAR AL PERSONAL DE LA SRECI A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00008142 EMITIDA EL 23 DE JUNIO DE 2021 CAI-C92C80-E052BB-25448D-8442EF-CE197C-A3.


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A SAN LORENZO VALLE DEL 26 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2021

MARTA ELENA ULATE RODRIGUEZ

legalName: MARTA ELENA ULATE RODRIGUEZ

rationale: REVERSION PARCIAL DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LIQUIDACION EN VISTA QUE LA CANTIDAD ENTREGADA NO FUE UTILIZADA EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4722-1-0

type: OFICIO


title: GASTOS DE MATERIALES UTILIZADOS PARA CUMPLIR MISION OFICIAL A SAN LORENZO VALLE DEL 26 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2021

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: PAGO POR COMPRA REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER  CON PLACA MI3431 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001852 EMITIDA EL 09 DE AGOSTO DE 2021 CAI-F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR TALORANORIOS DE RECETARIO MEDICO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00380927 EMITIDA EL 21 DE JULIO DE 2021 CAI-E779D5-5C7E94-A64084-8AE669-CD71E9-58.


rationale: PAGO POR COMPRA REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001839 EMITIDA EL 23 DE JULIO DE 2021 CAI-F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C.


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0054 A SOLICITUD DE NELSON COMO JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-012-01-00041340 EMITIDA EL 16 DE JULIO DE 2021 CAI-6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2.


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A COPAN DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2021

RODOLFO ANTONIO VALLADARES ANDINO

legalName: RODOLFO ANTONIO VALLADARES ANDINO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A COPAN RUINAS DEL 09 AL 28 DE AGOSTO DE 2021

LUIS FERNANDO ARRAZOLA RAUDALES

legalName: LUIS FERNANDO ARRAZOLA RAUDALES


title: GASTOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN MISION OFICIAL A COPAN RUINAS DEL 09 AL 28 DE AGOSTO DE 2021

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRA SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00030573 CAI: 009A5D-P6FBFA-2F40A4-615158-P9F5F7-BC FECHA 27/07/2021.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: PAGO POR JUGUETERIA DE NIÑOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECROVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023242 EMITIDA EL 30 DE JULIO DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00052798 EMITIDA EL 28 DE JULIO DE 2021 CAI-60C5C2-AC4F4D-DC45AC-F5E1FA-FD72CC-26.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE PALOMITAS DE MAIZ PARA APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO NO. PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00796329 EMITIDA EL 29 DE JULIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4DB81A-4C


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00052798 EMITIDA EL 28 DE JULIO DE 2021 CAI-60C5C2-AC4F4D-DC45AC-F5E1FA-FD72CC-26.


rationale: PAGO POR COMPRA BOLSAS DE CHURROS PARA APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO NO. PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023215 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01


rationale: PAGO POR PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023217 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


rationale: PAGO POR PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00795820 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


rationale: PAGO POR PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023217 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01


description: PAGO POR PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00795820 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00795820 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS DE FIGURAS INFANTILES (INCLUIR PALO) EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00796336 EMITIDA EL 29 DE JULIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C


ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICIO DE POLARIZADO DE PUERTA SOLICITADO POR ING. CESAR ORTEGA SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005417 EMITIDA EL 17 DE AGOSTO 2021 CAI-8935CE-3B1604-4E45BC-4D9863-A6DAC2-B8.


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO POR SERVICIO DE UMINISTRO DE DIESEL APARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00116112 EMITIDA EL 15 DE JULIO DE 2021 CAI-9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8180E-D2.


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: PAGO POR SERVICIO DE UMINISTRO DE GASOLINA APARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO. SEGUN FACTURA No. 000-009-01-00116112 EMITADA EL 15 DE JULIO DE 2021 CAI 9B01A0-ACF01-E541B7-1E0958-D8180E-D2


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO POR PAQUETERÍA INTERNACIONAL HACIA LA SECCIÓN CONSULAR EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN ESPAÑA SOLICITADO POR JOSE PABLO ANDINO ENCARGADO DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029853 EMITIDA EL 19 DE JULIO DE 2021 CAI-6A5FC-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


rationale: PAGO POR PAQUETERÍA INTERNACIONAL A:  -EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO. -EMBAJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA. -EMBAJADA DE HONDURAS EN ARGENTINA. -EMBAJADA DE HONDURAS EN EL REINO UNIDO. SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO. SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00029813 000-002-01-00029814 000-002-01-00029852 Y 000-002-01-00029854 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGUROS POR UN AÑO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PINTURA Y REPUESTOS PARA PUERTA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE ESTRUCTURA ORESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4813-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR JENNIFER RODRIGUEZ COMO ENCARGADA DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No.000-002-01-00191259 CON CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F DE FECHA 10/06/2021.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00801439 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00801439 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA A SOLICITUD DE HECTOR PINO COMO GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00192165 CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F FECHA EMISION 02/07/2021


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE ESCANER SOLICITADO POR SARA ESTHER MEJIA JEFE DE ARCHIVOS DIGITALES. SEGUN FACTURA No.006-003-01-00043055 EMITIDA EL 30 DE JULIO DE 2021 CAI-CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS  A SOLICITUD DE HECTOR PINO COMO GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00192165 CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F FECHA EMISION 02/07/2021


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAK  Y ALMUERZOS SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015947 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F


rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIOS SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015952 EMITIDA EL 12 DE JULIO DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


rationale: PAGO POR COMPRA ALIMNTACIÓN (SANDWICH DE PAVO Y SPRING ROLL DE VEGETALES) SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015955 EMITIDA EL 13 DE JULIO DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


rationale: PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO PARA PERSONAL DEL HOSPITAL ALONSO SUAZO QUE ESTARA REALIZANDO JORNADA DE VACUNACION AL PERSONAL DEL GABINETE DE GOBIERNO Y DIRECTORES. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00015954 CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F FECHA 13/07/2021


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVINES Y BISAGRAS SOLICITADAS POR FREDY GOMEZ COMO JEFE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00022288 CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F


rationale: PAGO POR COMPRA DE TIMBRES INALAMBRICOS SOLICITADOS POR MARTA CAROLINA PINEDA COMO SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00803636 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


title: PAGO POR INSTALACION DE POLARIZADO COMPLETO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0066 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001989 CON NUMERACION CAI: 74D3EC-6A06BC-7D4B94-47FC6F-19A267-A2. POR INSTALACION DE POLARIZADO COMPLETO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0066 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES THYSSENKRUP DURANTE EL MES DE JUNIO 2019.

TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, TORRE NOVA, 8VO NIVEL, LOCAL # PARQUE

legalName: TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA MUDANZA DEL EDIFICIOUBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO HACIA EL BOULEVARD KUWUAIT SOLICITADO POR RALF BRUEHL HERMANN JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000402 EMITIDA EL 14 DE JUNIO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO FOLIADOR SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00001934 EMITIDA EL 5 DE JULIO DE 2021 CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A CONSULADO DE HONDURAS EN MCALLEN SOLICITADO POR LIC. CECILIA MARIA MORENO JEFE DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029923 EMITIDA EL 23 DE JULIO DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA EN CONCEPTO DE EVENTO DE FIRMA DE LA CARTA ACUERDO DEL PROYECTO DENOMINADO PROGRAMA RECONSTRUCCION TURISTICA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2021

EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA

legalName: EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL MEDICO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PERSONAL DEL 911 QUE REALIZARA LA PRIMERA JORNADA DE VACUNACIÓN AL PERSONAL DEL CUERPO DIPLOMATICO SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015887 EMITIDA EL 26 DE JUNIO DE 2021 CAI-3222CB-B18785-2642AC-CB6788-C55CFD-2A.


rationale: PAGO DE COMPRA DE 4 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL VOLUNTARIO QUE ESTARA APOYANDO EN LAS REALIZACIONES DE PRUEBA DE SANGRE A TODO EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR HECTOR PINO GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015948 EMITIDA EL 12 DE JULIO DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MONTAJE DE MESAS DE TRABAJO PARA EL CASO DE NUESTRA CANCILLERIA Y MONTAJE DE ALMUERZOS DE CORTESIA OFRECIDO POR VICECANCILLER BARAHONA HERRERAPARA UN TOTAL DE 18 PERSONAS EN REFERENCIA A LA II REUNIÓN DE LA COMISIÓN BINACIONAL ENTRE HONDURAS Y GUATEMALASOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015946 EMITIDA EL 12 DE JULIO DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00078508 CON NUMERO CAI 7A9469-5E1845-F6418E-0B902A-81CB85-90 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EL DIA 07 DE ENERO DE 2021 A FAVOR DE FLABIA REVECA ZAMORA VICECONSUL Y SU HIJA DANIELA DAVILA EN LA RUTA: TEGUCIGALPA-MADRID

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-107 CON NUMERACION CAI 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-CHARLOTTE EL DIA 08 DE ABRIL DE 2021 A FAVOR DE LOURDES LAGOS LOURDES DUARTE Y DANIEL FLORES

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000113 CON NUMERACION CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LONDRES-TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2021 A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SECRETARIO DE ESTADO Y CARLOS NUÑES DIRECTOR GENERAL DEL DESPACHO DE SECRETARIO DE ESTADO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LOS ANGELES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE GEYBI MARIBEL POSADAS DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002283 Y FACTURA CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DALIVER ISIS FLORES SERRANO DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002282 CON CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


title: PASAJE AEREO EN RUTA: NEW YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE IRMA ALEJANDRINA ROSA EL DIA 30 DE JULIO DE 2021


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MIAMI A FAVOR DE HECTOR MANUEL ARTEAGA EL DIA 18 DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000140 CON CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PASAJE AEREO EN RUTA: LOS ANGELES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN ALEJANDRA NAJARRO EL DIA 26 DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000138  CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-COSTA RICA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES DEL 08 AL 11 DE JUNIO DE 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003600 Y FACTURA CAI: 05149C-65FE2A-934393-E2E031-7D10BA-49

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE APOYO EN TRASLADO DE LA SECRETARÍA SOLICITADO POR RALF HERMANN JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000404 EMITIDA EL 30 DE JUNIO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA -TAPACHULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE SARA ESTHER MEJIA MAURICIO ALEXANDER LAGOS Y KAREN LETICIA RODRIGUEZ DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003612


title: PAGO POR COMPRA DE MEDIDOR DE AGUA SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GIMEZ JEFES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4897-1-0


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE RUTULOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003656 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32.


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA RESPALDO MESH NOGUERA AJUSTABLE ASIENTO TELA BASE CROMADA PARA MAYOR SOPORTE MODELO ELMER. SOLICITADO POR JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SUBSECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008461 CAI-8E2DD6-54CDE1-284695-AEDC6D-83FE0D-F5.


CONSTRUCCIONES DIVERSAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL JARDIN, ESQUINA OPUESTA A RESTAURANTE EL MANA, NACAOME VALLE

legalName: CONSTRUCCIONES DIVERSAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE UNA  CAJA SUBTERRANEA DE CONCRETO  PARA EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000151 EMITIDA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-BAF515-079F2C-2847BE-A5BCED-9B3CE6-89


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARO DE LUZ SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CEROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00007003 CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F FECHA DE EMISION 29/09/2021


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAD DE FIRMA ELECTRONICA SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CEROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL.  SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00007003 CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F FECHA DE EMISION 29/09/2021


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0053 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00042184 CAI: 6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2 FECHA13/08/2021.


name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

rationale: PAGO POR SERVICO DE FUMIGACION SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00000828 CAI-4ADB7E-9D1C53-DB4BB3-072BE7-29A8D6-B1.


title: PASAJE AEREO A FAVOR DE ANA MARIELL INESTROZA MOLINA EN RUTA: TEGUCIGALPA-HOUSTON EL DIA 14 DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000137 CON FACTURA CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023365 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 13 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA MUDANZA DEL EDIFICIO UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO HACIAS EL EDIFICIO DEL BOULEVARD KUWUAIT. SOLICITADO POR RALF BRUEHL HERMANN JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000407 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (PAQUETE BASICO) PARA 35 PUNTOS DE TELEVISIÓN PARA EL MES DE AGOSTO. SOLICITADO POR RALF BRUEHL HERMANN JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES. SEGÚN FACTURA No.056-005-01-0057542.


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00053136 CAI-60C5C2-AC4FAD-DC45AC-F5E1FA-FD72CC-26.


title: PAGO POR COMPRA DE MONITOR SOLICITADO POR EMBAJADOR RAMON CUSTODIO ASESOR MINISTERIAL.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ANULACION DE ORDEN DE COMPRA POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4918-1-0


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE EQUIPO  ACCES POINT SOLICITADO POR GIAN CARLO CABRERA MENJIVAR PROGRAMADOR DE SISTEMAS II. SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00007043 CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F FECHA EMISION 12/10/2021.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00035966 EMITIDA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83.


description: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00035966 EMITIDA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83.


title: PAGO DE PASAJE AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-DALLAS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑEZ Y EDUIN NATIVIDAD ROMERO DEL 08 AL 11 DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002276 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 GABINETE 6RU SOLICITADO POR JENNIFER RODRIGUEZ ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-003-01-00006829 CAI-47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-OF.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 ESTACIONES LECTORAS DE DISCO DURO SOLICITADO POR JENNIFER RODRIGUEZ ENCARGADA E LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026191 EMITIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-A86D78-317263-7044AB-OBD6AB-62779F-95


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN BARRIO EL CENTRO CON PERIODO DEL 01/04/2021 AL 30/06/21.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 601 - Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4966-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DECORACION PARA EL DESPACHO DEL SUBSECRETARIO DE ESTADO JOSE ISAIAS BARAHONA

CLAUDETH YANELA SERRANO MENDOZA

legalName: CLAUDETH YANELA SERRANO MENDOZA


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE GUILLOTINA SOLICITADA POR LIC. KARLA GUZMÁN JEFE DE LA UNIDAD DE GASTOS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008477 CAI-A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D. EMITIDA EL 12 DE OCTUBRE DE 2021.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BARCELONA A FAVOR DE NYDIA ALEJANDRA NAVARRO  EL DIA 12 DE JUNIO DE 202 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000129 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA


ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR VEHICULO TOYOTA LEXUS PLACA CD-0892 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012998 CAI-4422A7-BAE78E-844EB4-17575B-39209F-66.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE BROCHAS Y FELPA SOLICITADA POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00193705 CAI-01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00193705 CAI-01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF.


title: COMPRA DE ALFOMBRAS ATRAPAMUGRE SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-5049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-5049-1-0


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009412 CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CC5D-38CCE1-AE.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0069 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.006-001-01-00012858 EMITIDA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F.


TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, TORRE NOVA, 8VO NIVEL, LOCAL # PARQUE

legalName: TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CONTACTOR 74A CONTACTOS AUXILIARES 1NO BLOQUE AUXILIAR 1NC SUPRESOR PARA ELEVADOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO. SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007620

description: SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CONTACTOR 74A CONTACTOS AUXILIARES 1NO BLOQUE AUXILIAR 1NC SUPRESOR PARA ELEVADOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO. SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00007620 CAI: AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 FECHA 10/09/2021

type: OFI

description: ANULACION POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA EN EL REGISTRO DE BENEFICIARIO


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PINTURA Y REPUESTOS PARA PUERTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00191260 CAI-01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRIDESPAÑA SOLICITADO POR:LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030061 EMITIDA EL 9 DE AGOSTO DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LAS EMBAJADAS DE HONDURAS EN COLOMBIA Y BELGICA SOLICITADO POR:LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00030059 Y 000-002-01-00030060 CA-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS NEW YORK. SOLICITADO POR: EMBAJADORA DIANA VALLADARES-DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030058 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 EMITIDA EL 9 DE AGOSTO DE 2021.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO REDONDO 32X32 CON LEYENDA COMISION DE ESCALAFON DIPLOMÁTICO Y CONSULAR TEGUCIGALPA MDC SOLICITADO POR DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA 001-001-01-00380926 EMITIDA EL 21/07/2021 CAI: E779D5-5C7E94-A64084-8AE669-CD71E9-58


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH0064 ASIGNADO AL SR. CANCILLER Y CONDUCIDO POR EL SR.EDGARDO SERRATO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH0064 ASIGNADO AL SR. CANCILLER Y CONDUCIDO POR EL SR.EDGARDO SERRATO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURAS No.001-005-01-00092008 Y No.001-005-01-00092007 CON CAI:7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORA 3N STAR SOLICITADO POR HENRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00015708 CAI-138818-DF8E16-F64CBO-OCF455-85DCOB-BA.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 54-1-0 - PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD SOLICITADA POR LIC. ALLISON YIUSITH MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-54-1-0


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PINTURA Y REPUESTOS PARA PUERTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00191260 CAI-01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00079057 CON NUMERACION CAI: BB62AF-E8F38A-54479A-ACAB62-BAF39E-1C. POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE KATE MONTES AGENTE CONSULAR EN LA CIUDAD DE CHARLOTTE CON RUTA: TEGUCIGALPA-CHARLOTTE PARA EL 15 DE ENERO DEL 2021.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 548-1-0 - PAGO POR DIAGNOSTICO DE IMPRESORA CANONMODELO IR-C30251.SOLICITADO POR LORENA ZUNIGAASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-548-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN MISION OFICIAL A SAN LORENZO VALLE DEL 30 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MARTA ELENA ULATE RODRIGUEZ

legalName: MARTA ELENA ULATE RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00079162 CON NUMERACION CAI: BB62AF-E8F38A-54479A-ACAB62-BAF39E-1C. POR  COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE EDUARDO MUÑOZ Y JAIME MUÑOZ-HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ VALERIANO CON RUTA: TEGUCIGALPA-TEL AVIV ISRAEL PARA EL 31 DE ENERO DEL 2021. SOLICITADO POR: MIGUEL MUÑOZ VALERIANO JEFE DE COOPERACION Y COMERCIO EN JERUSALEN-EMBAJADA DE HONDURAS EN ISRAEL.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONECTIVIDAD PARA DATA CENTER SOLICITADO POR NAHUN MARTINEZ JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026058 CAI: A86D78-317263-7044AB-0BD6AB-62779F-95 FECHA 29/04/2021.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ASIGNACION DE GASTOS PARA COMPRA DE PINTURAS HERRAMIENTAS Y DEMAS PARA SER UTILIZADOS EN LA MISION OFICIAL A SAN LORENZO VALLE DEL 30 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONECTIVIDAD PARA DATA CENTER SOLICITADO POR NAHUN MARTINEZ JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026058 CAI: A86D78-317263-7044AB-0BD6AB-62779F-95 FECHA 29/04/2021.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN ALMERA CON PLACA N-08658 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010892 EMITIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR SARA ESTHER MEJIA JEFE DE ARCHIVOS DIGITALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003657 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32


INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001583 EMITIDA EL 29 DE JULIO DE 2021 CAI-68ACE8-03834C-7A4F8A-13129E-08884D-36


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE BOLSAS LISAS TRANSPARENTES PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. FACTURA No.000-002-01-00023381 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01


GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE JUGUETES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000173 EMITIDA EL 20 DE AGOSTO DE 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: COMPRA DE BANDERAS PARA SER COLOCADAS AL EXTERIOR DEL EDIFIDICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: ABOGADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004194 EMITIDA EL 28 DE AGOSTO DE 2021 CAI-524BD9-ADFDA2-7E4CAE-FBF029-828D35-42.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE CONFERENCIA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURAS No.000-009-01-00023074 Y 000-009-01-00023075 EMITIDAS EL 19 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-0D299E-A4E3BA-ED4FAC-C0B53A-B738FF-F1


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE CONFERENCIA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00023074 Y 000-009-01-00023075 EMITIDA EL 19 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-0D299E-A4E3BA-ED4FAC-C0B53A-B738FF-F1.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE TROCOS MULTIUSOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA RALF BRUEHL HERMANN JEFE DE BIENES NACIONALES Y JENNIFER RODRIGUEZ ENCARGADA DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015892 EMITIDA EL 11 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-138818-DF8E16-F64CB0-OCF455-85DC0B-BA.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: COMPRA DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL ALONSO SUAZO Y PERSONAL DEL 911 QUE ESTARAN APLICANDO SEGUNDA JORNADA DE VACUNACION  AL PERSONAL DEL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO EN EL PAIS. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016023 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN-4645 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015464 EMITIDA EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y LLAVINES SOLICITADOS FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA 000-001-01-00009414 CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE HONDURAS PARA ESCRITORIO SOLICITADO POR: LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002742 CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75.


rationale: PAGO POR COMPRA DE TABLA YESO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009414 CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE.


rationale: PAGO POR COMPRA DE BROCHAS Y FELPAS SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.SEGUN FACTURA No.000-009-01-00022287 CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADAS POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00022287 CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F


rationale: PAGO POR COMPR DE PARAGUAS SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000195 EMITIDA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.


METALES Y MAS S. DE  R. L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 1 Y 2 AVE. 6 Y 7 CALLE

legalName: METALES Y MAS S. DE  R. L.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE PINES DE LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002358 EMITIDA EL 14 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-6FF184-A6FE77-6849A5-40E932-D262CC-9A.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: COMPRA DE CINTA PARA ELABORACION DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOLICITADO POR EMBAJADORA MARLENE VILLELA TALBOT DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00803267 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0055 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-012-01-00042613 CAI-5DC237-69631D-15418B-53A5FD-E0E38B-75.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0065 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.001-005-01-00095902 CAI-7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN REPUBLICA DE COREA SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030176 EMITIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA MISION PERMANENTE DE HOMDURAS ANTE LA ONU EN NEW YORK SOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030177 EMITIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA NUESTRA EMBAJADA EN JAPON SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030178 EMITIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK EN FECHA 22 DE MAYO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000122 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES


rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTES PLASTICOS CON ATOMIZADOR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000194 EMITIDA EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA 000-002-01-00000187 CAI: BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F


rationale: COMPRA DE COFFE BREAK PARA EVENTO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016228 EMITIDA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE CHURROS PRA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015; SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023377 EMITIDA EL 20 DE AGOSTO DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNAPARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00010311CAI:E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6AFECHA DE EMISION 25/02/2021


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015; SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007407 CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015; SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-003-01-00025255 EMITIDA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-49E30B-13D2F8-65459C-C06515-580173-DF.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: COMPRA DE GALLETAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015; SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008426 CAI-85C60D-91E952-714E87-8A092A-A1A52C-4C.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR:FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-5797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-5797-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00022305 CAI-0D299E-A4E3BA-ED4FAC-COB53A-B738FF-F1


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS TIFFANY MANTELES Y PREMONTAJE SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016142 EMITIDA EL 24 DE AGOSTO DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-8E03D1-6A2F17-6F.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR: LICENCIADA DAYSSY PINEDA-JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. SEGUN FACTURA 000-001-01-00003750 EMITIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2021 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS. SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNAPARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.SEGUN FACTURA NO.016-001-01-00141163CAI:B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F.


GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000193 EMITIDA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS KN95 COLOR BLANCO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00050281 EMITIDA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-249B09-F5E5B1-E94381-5B210C-393DAA-FA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003751 EMITIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-.32.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL CLINICO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000186 EMITIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE 2021 CAI-BF936F-8954D5-CO47B1-6D30E1-9D8154-1F.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTA Y TONER.SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNAPARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.FACTURA NO.000-001-01-000-23444CAI:4DAC73-DE448E-5A43A9-2B6F96-1C1665-12.FECHA DE EMISION:03/03/202.1


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER.SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.PARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DE F01POR FALTA DE ENTREGA TOTAL DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-582-1-0


AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR 150 CUENTAS BASICAS DEL SERVICIO GOOGLE APPS (GSUITE) CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 A SOLICITUD DE NAHUM MARTINEZ JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00007588 CON NUMERACION CAI: 0734F6-535DEC-E24AA9-434C4C-1B5C20-EF.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CH-0082 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CH-0082 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 000-012-01-00042980 CAI:5DC237-69631D-15418B-53A5FD-E0E38B-75


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH 0067 SOLICITADO POR LIC NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH 0067 SOLICITADO POR LIC NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.001-005-01-00096176 CAI: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTES DE ALCOHOL DE 250 ML BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL DE 60ML Y BOTE DE ALCOHOL DE 60ML SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040126 EMITIDA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-96E304-6C7A62-D74C8C-A78635-DF67CF-EB.


title: PAGO POR SERVICO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH-0071 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR SERVICO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH-0071 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 001-005-01-00096205 CAI: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E-46


streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL APARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO. SOLICITADO POR ROGER TRIJILLO ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00117474 CAI-9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8180E-D2.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA CDH-0066 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURAS No. 001-005-01-00096280 Y 001-005-01-00096281 EMITIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: COMPRA DE MATERIALES  PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00022285 Y 000-009-01-00022286  EMITIDAS EL 26 DE AGOSTO DE 2021 CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTASSOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.PARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: REVERSION POR NO ENTREGAR EL PRODUCTO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-594-1-0


actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTASSOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNAPARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00030269 000-001-01-00030693 CAI: 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8  FECHA EMISION 26/02/202101/06/2021


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS. SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNAPARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA.

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-595-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINNER/LACA SOLICITADO POR FREDY GOMES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.SEGUN FACTURA No.000-009-01-00021430 EMITIDA EL 05 DE JULIO DE 2021 CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS.SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.PARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-596-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS.SOLICITADOS POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.PARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-597-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS.SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.PARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-598-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS.SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNAPARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA.

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-599-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-600-1-0


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS.SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.PARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00030269 000-001-01-00030693 FECHA EMISION 26/02/2021 01/06/2021.


rationale: COMPRA DE JUGUETES Y PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO; SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-000000185 EMITIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-BF936F-8954D5-CO47B1-6D30E1-9D8154-1F


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE RAUTER INALAMBRICOSOLICITADO POR ABOGADO DAVID EDUARDO HERNANDEZJEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS DE LA UNIDAD DE LEGALIZACIONCERTIFICACION Y TRADUCCION. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-003-01-00004501 CON NUMERACION CAI: B4B45C-7EF7F4-EB4E87-B5425A-85AF3B-58.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA A FAVOR DE JUAN FERNANDO ZELAYA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000148 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A REALIZARSE EN COPAN RUINAS DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2021

LUIS FERNANDO ARRAZOLA RAUDALES

legalName: LUIS FERNANDO ARRAZOLA RAUDALES


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER LISANDRO ROSALES SOLICITADO POR: LICENCIADA LORENA ZUNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016139 EMITIDA EL 24 DE AGOSTO DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


title: ASIGNACION DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN MISION OFICIAL A COPAN RUNAS DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2021


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 ALMUERZOSY 20 REFRESCOS SOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00008359 EMITIDA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-C92C80-E052BB-25448D-8442EF-CE197C-A3.


title: COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-DORAL-MIAMI PARA EL 12 DE DICIEMBRE A FAVOR DE TILA ZELAYA Y SU FAMILIA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00078597.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN MONITOR SOLICITADO POR EMBAJADOR RAMON CUSTODIO ASESOR MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-003-01-00007022 EMITIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CAI-47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F.


title: PAGO POR COMPRA DE RELOJ DE MARCAJE SOLICITADO POR LIC. JENNIFER RODRIGUEZ ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

name: AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO # 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA CDH-0066 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURAS No. 001-005-01-00096280 Y 001-005-01-00096281 EMITIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007534 EMITIDA EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 BOTES PLASTICOS CON DISPENSADOR PARA GEL ANTIBACTERIAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00040733 EMITIDA EL 20 DE AGOSTO DE 2021 CAI-8E432C-AB4E77-F64BA2-DA3E01-F7B88F-18


title: PAGO DE FACURA No. 000-001-01-00079241 CON NUMERACION CAI: BB62AF-E8F38A-54479A-ACAB62-BAF39E-1C. POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON FECHA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO A FAVOR DE: LISANDRO ROSALES CARLOS NUÑEZ Y RICARDO VALLADARES CON RUTA: TEGUCIGALPA-WASHIGTON-TEGUCIGALPA.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE LAMPARAS Y DIFUSORES PARA REPACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL BARRIO EL CENTRO SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.001-002-01-00027167 EMITIDA EL 27 DE AGOSTO DE 2021 CAI-7DA480-90C584-D14E8D-52B2AF-36F645-84.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023467 EMITIDA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: COMPRA DE KITS DE BIOSEGURIDAD PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIA RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SOLICITAD POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00801783 EMITIDA EL 23 DE AGOSTO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

rationale: COMPRA DE KITS DE LIMPIEZA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. . SEGUN FACTURA No.000-001-01-00801783 EMITIDA EL 23 DE AGOSTO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: COMPRA DE ALGODONES Y PALOMITAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS; SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002041 EMITIDA EL 23 DE AGOSTO DE 2021 CAI-82080A-B25956-57499E-756F1A-502B2B-45


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007406 EMITIDA EL 20 DE AGOSTO DE 2021 CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.


streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

rationale: PAGO POR SERVICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA MI-0819 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010922 EMITIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE CINTA TZE SOLICITADO POR LIC. RALF BRUEHL HERMANN JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002695 EMITIDA EL 27 DE AGOSTO DE 2021 CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR 12 ALMUERZOS Y REFRESCOS SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000410 EMITIDA EL 7 DE AGOSTO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE DISPENSADORES SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00040862 EMITIDA EL 20 DE AGOSTO DE 2021 CAI-8E432C-AB4E77-F64BA2-DA3E01-F7B88F-18.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002861 EMITIDA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISPENSADOR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003742 EMITIDA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00035966 EMITIDA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TOMAS DOBLES METAL Y INSTERRUPTORES SENCILLOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00021430 EMITIDA EL 05 DE JULIO DE 2021 CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F.


rationale: COMPRA DE ENCUADERNADORA Y DESTRUCTORA DE PAPEL SOLICITADO POR:EMBAJADORA MARLENE VILLELA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00003210 EMITIDA EL 19 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96.


title: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021.

LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA

legalName: LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.

ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES

legalName: ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES


title: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.


description: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.


FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE PARA LA MADRE DE JAHAZIEL MENDEZ-OFICIAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00024688 EMITIDA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D.


rationale: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO FUNEBRE SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00024714 CAI:576431-DC6F3A-374C85-37ACC41-1D15D5-0D


rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-009-01-00022305 CAI-0D299E-A4E3BA-ED4FAC-COB53A-B738FF-F1


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGENCIAS2021 Y LAPICES TINTA PARA LA PREMIACION DEL COMITE GANADOR SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004233 CAI-B56747-3F1EA0-45488D-B15860-B8C54F-95.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-6485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-6485-1-0


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE DISCO DURO SOLICITADO POR: JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARCADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-003-01-00002041 EMITIDA EL 27 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-1ED7A6-790DD4-D94DB0-AC9535-041D63-94.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026440 EMITIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-4EC01D-6CABFC-564E93-6B5DE1-391C13-A2.


PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004759 CON NUMERACION CAI: 365B47-EE710A9-CF4198-76AC46-718DCC-A5. POR COMPRA DE UNIFORMES PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: UNIDAD DE SEGURIDAD CLINICA MEDICA E INFORMATICA.


description: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.

PEDRO GOMEZ NIETO

legalName: PEDRO GOMEZ NIETO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ

legalName: MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.


FRANCISCO RAMON ZEPEDA ANDINO

legalName: FRANCISCO RAMON ZEPEDA ANDINO

rationale: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO A FAVOR DE DAVID EDUARDO HERNANDEZ EL DIA 03 DE JUNIO DE 2021 FACTURA 000-001-01-00002269 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA Y DIANA VALLADARES DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002281 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


title: COMPLEMENTO DE PAGOS (EJECUCION DEL GASTO 6541) POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO A FAVOR DE DAVID EDUARDO HERNANDEZ EL DIA 03 DE JUNIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002269 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BERLIN ALEMANIA A FAVOR DE FABIOLA MARIA BARRIENTOS CASTILLO EL 10 DE JUNIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002262 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


title: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-6548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-6548-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LONDRES-PARIS-MUNICH-BRUSELAS-MADRID-TEGUCIGALPA DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2021 A FAVOR DE EDUIN NATIVIDAD ROMERO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004306 CAI: ABB4F6-F05416-30478D-2599FF-63576D-19

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: COMPRA DE ARREGLOS PARA REUNION ENTRE EL SECRETARIO DE ESTADO Y EL CUERPO DIPLOMATICO EL 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR: LORENA ZUNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001600 EMITIDA EL 17 DE AGOSTO DE 2021 CAI-68ACE8-03834C-7A4F8A-13129E-08884D-36


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DURANTE EL MES DE OCTUBRESOLICITADO POR LIC. RALF HERMANN JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No.056-005-01-00063622 EMITIDA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-7536CC-EBB1E9-E24487-21CEF2-9D0907-C3.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE SOLICITADO POR LIC. RALF HERMANN JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00042001 CAI 4F7AFB-5BF631-6F4F89-8A81E6-F6791C-E4 FECHA 01/09/2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.


description: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: REVERSION  POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-6566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-6566-1-0


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-6567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-6567-1-0


name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE CORTINAS ROLLER SCREEN SOLICITADO POR ING. JESSICA GUZMAN DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004407 EMITIDA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-EB2325-DFFD98-41448B-7C406B-6CBC72-83.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-LONDRES-PARIS-MUNICH-ROMA-BRUSELAS-MADRID-TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN NAJARRO SEGUN FACTURA 000-001-01-00004305 CAI:ABB4F6-F05416-30478D-2599FF-63576D-19

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

rationale: SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA Y VICEVERSA PARA LA PRIMERA RONDA DE CONSULTAS POLITICAS ENTRE DIRECTORES GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005662 EMITIDA EL 18 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-13A980-732E67-C34F80-9BA812-B71D7F-AE.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN SOLICITADO POR LIC.NORMA CARRASCO ENCARGADA INTERINA DE UNIDAD DE COMPRAS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00016903 EMITIDA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 202 CAI-D28F17-2AF55F-5D46B7-C01461-4C50ED-7D.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-NEW ORLEANS-TEG SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DE DESPACHO MINISTERIAL SEGUN  FACTURA 000-001-01-0000153 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 A FAVOR DE ASSUNTA GARCIA

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-MIAMI A FAVOR DE SAMIR CASTRO SEGUN  FACTURA 000-001-01-00004072 CAI: 3DB0F1-99089F-2E42A5-33B6C6-41B56B-36

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: COMPRA DE CHOCOLATES  EN OCASION DEL DIA DEL NIÑO A LOS  SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00064868 EMITIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-1BC6BD-B1F617-424EAE-DD2D26-01A194-EF.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE DULCES  EN OCASION DEL DIA DEL NIÑO A LOS  SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023563 EMITIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR SERVICIO ESPECIAL DE NUBE SOLICITADO POR JENNIFER RODRIGUEZ ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002257 EMITIDA EL 30 DE JUNIO DE 2021 CAI-4C2A66-4427A5-0247BA-4B962F-B7F35A-7F.


rationale: COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS EN OCASION DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS  SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007583 CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.


rationale: COMPRA DE CHURROS  EN OCASION DEL DIA DEL NIÑO A LOS  SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023564 EMITIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG A FAVOR DE LISANDRO ROSALES CARLOS NUÑEZ Y EDUIN ROMERO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000150 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN RUTA TEG-HOUSTON A FAVOR DE LOURDES GARCIA Y LUNA FLORES SEGUN FACTURA 000-001-01-00004077 CAI: 05149C-65FE2A-934393-E2E031-7D10BA-49


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000412 EMITIDA EL 28 DE AGOSTO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBJADA DE HONDURAS EN BRASIL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030346 EMITIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: COMPRA DE  BOMBAS Y PORTABOMBAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023567 EMITIDA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.