COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00001966 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN 1 TRIMESTRE DE 2021 ( PERIODO INDEFINIDO)


currency: HNL

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00023172 POR COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2021

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00006934 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2021


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMISNISTROS ODONTOLOGICOS PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: ORDEN DE COMPRA QUE SE REVERSA POR MALA CLASIFICACION EN EL OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-37-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-37-958-1-0


title: COMPRA DE CAJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN REGIONAL PARA EL ENVIO DE MEDICAMENTOS A LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA SEGUN N.000-004-01-00000678COMPRA DE CAJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN REGIONAL PARA EL ENVIO DE MEDICAMENTOS A LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 202SEGUN O/C N.06-2021.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00018237 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2021


title: CANCELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN FACTURA N°36070 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

faxNumber: ND

telephone: ND

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: CONT


title: ORDEN DE COMPRA 7409-2021 DE MOTOR MARINO 2 TIEMPOS QUE SERA UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2021 Y TIEMPO INDEFINIDO PARA EL TRASLADO EN LANCHAS DEL PERSONAL INSTITUCIONAL.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S.A.

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, CONTIGUO AL VIVERAO, PORTON CAFE, MURO AMARILLO

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S.A.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE PROCESO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-38-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-38-1027-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA N°2399 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°7409-2021 DE MOTOR MARINO 2 TIEMPOS QUE SERA UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 Y POR TIEMPO INDEFINIDO.

type: OFI


description: ORDEN DE COMPRA 7409-2021 DE MOTOR MARINO 2 TIEMPOS QUE SERA UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2021 Y TIEMPO INDEFINIDO PARA EL TRASLADO EN LANCHAS DEL PERSONAL INSTITUCIONAL.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00002399 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°7409-2021 DE MOTOR MARINO 2 TIEMPOS QUE SERA UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA. GRACIAS A DIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 Y TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0109-2021 DE Equipos para Computación QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRONDIENTE AL AÑO 202.

RENAN ORLANDO CASCO

scheme: HND-IDCARD

legalName: RENAN ORLANDO CASCO

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.0109-2021 DE Equipos para Computación QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRPONDIENTE AL AÑO 202.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0509-2021 DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2021.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0509-2021 DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0209-2021 DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES  IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0209-2021 DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES  IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0309-2021 DE Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.0309-2021 DE Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0409-2021 Productos De Papel Y CartóN SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0409-2021 Productos De Papel Y CartóN SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS DIOS DURANTE EL AÑO 2021.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA  A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) PARA EL SUMINISTRO DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico ( JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD PAI )  SEGUN OFICIO No. 326-DGRISS-2021 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2021.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0609-2021 DE Hilados y Telas QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AUXILIAR DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. 0609-2021 DE Hilados y Telas QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AUXILIAR DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.


description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0609-2021 DE Hilados y Telas QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AUXILIAR DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0609-2021 DE Hilados y Telas QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AUXILIAR DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE CANULAS NASALES PARA OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO (TALLA SM Y L) PEDIDO SOLICITADO POR SALA COVID 01 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN ESA MISMA SALA DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 045-COTIZ. 110 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002546


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1009-2021 DE Productos Químicos QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1009-2021 DE Productos Químicos QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0909-2021 DE Material Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0909-2021 DE Material Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1209-2021 DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE  EL AÑO 2021

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1209-2021 DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE  EL AÑO 2021


rationale: POR LA COMPRA DE MASCARILLA NASOBUCAL  TALLA M Y L PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA COVID 07 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS DE ESA  MISMA SALA DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 046 - COTIZ. 144 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002547


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1809-2021 DE Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERA UTILIZADA EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL CESAMO DE USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS POT TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2021

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. 1809-2021 DE Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERA UTILIZADA EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL CESAMO DE USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS POT TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA No. 00000180


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1109-2021 DE Diesel QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE  EL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1109-2021 DE Diesel QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE  EL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1409-2021 DE Pasajes Nacionales QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE  EL AÑO 2021.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1409-2021 DE Pasajes Nacionales QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE  EL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00001010


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE EXTENCIONES PARA CATETER PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE COVID 7 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN ESTA MISMA SALA DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 064 - COTIZ. 143 PAGO SEGUN FACT 000-002-01-00007936


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR LA COMPRA DE SONDAS DE ASPIRAR SONDAS NASOGASTRICAS SONDAS FOLEY Y MARIPOSAS PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DUARACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C  062 - COTIZ. 063 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00015247


rationale: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS N95 PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIEMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 070 - LICIT. 035 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00014781


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 88 - COTIZ. 250

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO PODRA HACER ENTREGA DEL PRODUCTO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA AGOTADO Y NO TIENEN EN EXIXTENCIA EN SU INVENTARIO. OFICIO N° SD-GR-034-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-826-1-0


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021S EGUN O7C 090 - COTIZ. 261 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00042915


rationale: POR LA COMPRA DE ALCOHOL AL 70% PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 091- COTIZ. 273 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006073


rationale: POR LA COMPRA DE OXIMETROS PARA MONITOREO DE SATURACION DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DEL  INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 092 - COTIZ. 227 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006074


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1509-2021 DE Diesel QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIERISUZU Y MITSUBISHI Y GENERADOR DE ENERGIA PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMINETOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1509-2021 DE Diesel QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIERISUZU Y MITSUBISHI Y GENERADOR DE ENERGIA PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMINETOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00011282.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1709-2021 DE Gasolina QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS GENERADORES DE ENERGIA Y MOTORES FUERA DE BORDA  PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LOS  ESTABLECIMINETOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1709-2021 DE Gasolina QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS GENERADORES DE ENERGIA Y MOTORES FUERA DE BORDA  PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LOS  ESTABLECIMINETOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2021 SEGUN FACTURA No. 00011288.


PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE MEROPENEM DE 500 MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 083 - LICIT. 040 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00031058


title: POR LA COMPRA DE JERINGAS DE ENOXAPARINA PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 081- LICIT. 039

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR AL MOMENTO DE ELABORAR LA LICITACION PRIVADA SE TOMO EN CUENTA LOS MONTOS ESTABLECIDOS DEL AÑO 2020 SIENDO LO CORRECTO LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021. SEGUN OFICIO N° SD-GR-22-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-830-1-0


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE INSULINA CRISTALINA Y NITRIGLISERINA PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 082 - COTIZ. 232 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006071


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2209-2021 DE Llantas y Cámaras de Aire QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2021

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 2209-2021 DE Llantas y Cámaras de Aire QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2021 SEGUN FACTURA No. 00000264.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2109-2021 DE Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones QUE SE RAN PARA FOTOCOPIAS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 2109-2021 DE Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones QUE SE RAN PARA FOTOCOPIAS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00005704.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR LA COMPRA DE IMIPENEN Y LEVOFLOXACINA PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE STE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 084 - LICIT. 040 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00006325


title: SE REALIZA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032542 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1609-2021 DE Aceites y Grasas Lubricantes QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS MOTORES FUERA DE BORDA Y GENERADORES DE ENERGIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE AL AÑO 2021.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1609-2021 DE Aceites y Grasas Lubricantes QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS MOTORES FUERA DE BORDA Y GENERADORES DE ENERGIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00011290.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) PARA EL SUMINISTRO DE Equipo de Laboratorio Médico ( EQUIPO Y ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO DEL PAI) SEGUN OFICIO No. 326-DGRISS-2021 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2021

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: POR LA COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS DE DAMA Y CABALLERO PEDIDO SOLICITADO POR LA COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO COMO UNIFORME POR EL PERSONAL DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 094 - LICIT. 036 PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00023859


rationale: POR LA COMPRA DE VENOCLISES PARA SUMINISTRAR SUERO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 093 - COTIZ. 272 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006075


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR LA COMPRA DE TELAS PEDIDO SOLICITADO POR COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ROPA DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 095 - LICIT. 037 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023621


COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

rationale: SE REALIZA  REVERSION DE  ORDEN DE COMPRA No.3609-2021 EN VIRTUD QUE EXISTIERON FALLAS TECNICAS EN LAS ESPECIFICACIONES UNA VEZ QUE SE PUSO EN PRUEBA EL ARTICULO POR CUAL SE REALIZO LA DEVOLUCION  ADEMAS DE NO PRESENTAR DOCUMENTOS VIGENTES DE LA EMPRESA Y POR ERROR INVOLUNTARIO  SE APROBO PERO NO SE ENVIO A GERENCIA A PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-38-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-38-368-1-0

type: ORDCOM

description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3609-2021 DE Equipo de Elevación y Tracción (MOTOR MARINO) QUE SERA UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA PROFORMA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR TEME QUE NO SE LE CANCELE LA COMPRA POR LA SITUACION ACTUAL QUE ENFRENTA EL PAIS. LO CUAL POSTERIORMENTE SE ESTARA EXTENDIENDO LA FACTURA ORIGINAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO. EL PROVEEDOR GARANTIZA LA EXISTENCIA DE LOS MOTORES FUERA DE BORDA ADQUIRIDOS.


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: SE REALIZA REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA 3509-2021 EN VIRTUD QUE EXISTIERON FALLAS DEL ARTICULO EN LAS ESPECIFICACIONES UNA VEZ QUE SE REALIZO LA PRUEBA EN USO Y ADEMAS QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTO DOCUMENTACION ACTUALIZADOS Y ´POR ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO EL DEVENGADO PERO NO SE PASO A FIRMA A GERENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-38-367-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-38-367-1-0

description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3509-2021 DE Equipo de Transporte Terrestre para Personas ( MOTOCICLETA) QUE SERA UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA DE LA REGION  DEPARMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA PROFORMA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR TEME QUE NO SE LE CANCELE LA COMPRA POR LA SITUACION ACTUAL QUE ENFRENTA EL PAIS. LO CUAL POSTERIORMENTE SE ESTARA EXTENDIENDO LA FACTURA ORIGINAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO. EL PROVEEDOR GARANTIZA LA EXISTENCIA DE LAS MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2509-2021 DEProductos Alimenticios Y Bebidas QUE SERA UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS  DE LA REGION DEPARMENTAL DE GRACIAS A DIOS  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.2509-2021 DEProductos Alimenticios Y Bebidas QUE SERA UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS  DE LA REGION DEPARMENTAL DE GRACIAS A DIOS  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00011305.


rationale: POR LA COMPRA DE TELA IMPERMEABLE PEDIDO SOLICITADO POR LA COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGEN DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 096-COTIZ. 196 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023580


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2809-2021 DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN P300-2020  DE LA REGION DEPARMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.2809-2021 DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN P300-2020  DE LA REGION DEPARMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00000265.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3209-2021 DEEquipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental ( MICROSCOPIO) QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL  DE LA REGION DEPARMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.3209-2021 DEEquipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental ( MICROSCOPIO) QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL  DE LA REGION DEPARMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00000187.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2609-2021 DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200  DE LA REGION DEPARMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.2609-2021 DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200  DE LA REGION DEPARMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00000266.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2709-2021 DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU  D- MAX   DE LA REGION DEPARMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.2709-2021 DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU  D- MAX   DE LA REGION DEPARMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00000267.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3109-2021 DE Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua Luz Teléfono etc) (PANELES SOLARES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3109-2021 DE Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua Luz Teléfono etc) (PANELES SOLARES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00000269.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3709-2021 DE Productos Ferrosos ( VARILLAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

name: PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL/PROSERVISA

streetAddress: COL. EL COUNTRY CALLE AL COUNTRY CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS, CONTIGUO A LA GASOLINERA PUMA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3709-2021 DE Productos Ferrosos ( VARILLAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00000401.


title: 3ER. Y ULTIMO PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE LPS. 1432687.00   POR LA COMPRA DE 40 MONITORES DE SIGNOS VITALES DE 6 PARAMETROS PARA ADULTO MARCA ADVANCE - MODELO PM-2000XL PLUS. PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR (TORAX) PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE PACIENTES COVID-19 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA CVOMPRA REALIZADA EN EL I TRIMESTRE AÑO 2021.  ESTA COMPRA SE HACE EN BASE A LA EXTENSION DEL DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020 EDICION 35171 REFORMADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-016-2020 DECLARADO ESTADO DE EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-146-2020  ORDEN DE COMPRA 60-3-2-276-2021 REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) CON VALOR DE LPS. 2920000.00  NOTA:  SE HACEN PAGOS PARCIALES POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA.  EL PRIMER PAGO SE REALIZO POR LA CANTIDAD DE LPS. 1084313.00 CON F-01 N° 0516 SEGUNDO PAGO POR LPS. 403000.00 F-01 N° 0716 NO QUEDAN PAGOS PENDIENTE.   PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006529

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3309 -2021 DE Tintas Pinturas y ColorantesQUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

RENAN ORLANDO CASCO

legalName: RENAN ORLANDO CASCO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3309 -2021 DE Tintas Pinturas y ColorantesQUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00000268.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4309-2021 DE Minerales MetalíFeros ( CEMENTO) QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. 4309-2021 DE Minerales MetalíFeros ( CEMENTO) QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN FACTURA No. 00011408.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4409-2021 DE Productos Abrasivos ( BLOQUE) QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. 4409-2021 DE Productos Abrasivos ( BLOQUE) QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN FACTURA No. 00011313.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4209-2021 DE Piedra Arcilla Y Arena QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4209-2021 DE Piedra Arcilla Y Arena QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN FACTURA No. 00011314.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4009-2021 DE Instrumental Médico Odontológico QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DEL CESAMO USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4009-2021 DE Instrumental Médico Odontológico QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DEL CESAMO USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN FACTURA No. 00014751.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2309-2021 DEUtiles y Materiales Eléctricos QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CABLEADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 2309-2021 DEUtiles y Materiales Eléctricos QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CABLEADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN  FACTURA No. 00000270.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4509-2021 DE Madera Corcho y sus Manufacturas QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4509-2021 DE Madera Corcho y sus Manufacturas QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN FACTURA No. 00011315.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4109-2021 DE Materiales y Suministros Odontológicos QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DEL CESAMO USUPUM  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4109-2021 DE Materiales y Suministros Odontológicos QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DEL CESAMO USUPUM  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00014752.


title: SE REALIZA PAGO DE SIMUNISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035924 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :38 F-01: 464-1-0 - SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) SEGUN OFICIO No. 326-DGRISS-2021. CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-38-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-38-464-1-0

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) SEGUN OFICIO No. 326-DGRISS-2021. CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2021.REALIZANDO PAGO PARCIAL POR EL VALOER DE LPS. 3799593.18 QUEDANDO UN  SALDO PENDIENTE DE LPS. 1644788.82.HACIENDO EL VALOR TOTAL A TRANFERIR DE LPS. 5444382.00

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) SEGUN OFICIO No. 326-DGRISS-2021. CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2021.REALIZANDO PAGO PARCIAL PENDIENTE DE LPS. 523429.85.QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 1 121358.97 HACIENDO EL VALOR TOTAL A TRANFERIR DE LPS. 5444382.00

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) SEGUN OFICIO No. 326-DGRISS-2021. CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2021.REALIZANDO PAGO PARCIAL DE LPS. 758145.69 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 363213.28 PARA HACER  EL VALOR TOTAL A TRANSFERIR  DE LPS. 5444382.00.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4709-2021 DE Instrumental Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. 4709-2021 DE Instrumental Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00000199.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LP0309-2021 DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE SE COMETIO ERROR EN LA FECHA DE RECEPCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-38-482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-38-482-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LP0109-2021 DE Servicio de Transporte ( FLETE MARITIMO) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE MEDICAMENTOS DE LA CEIBA AL ALMACEN REGIONAL  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

REYMUNDO EUDE ZELAYA

legalName: REYMUNDO EUDE ZELAYA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. LP0109-2021 DE Servicio de Transporte ( FLETE MARITIMO) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE MEDICAMENTOS DE LA CEIBA AL ALMACEN REGIONAL  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00000486.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4809-2021 DE Repuestos y Accesoriosr QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS MOTOCICLETAS ASIGNADAS  EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4809-2021 DE Repuestos y Accesoriosr QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS MOTOCICLETAS ASIGNADAS  EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN FACTURA No. 00000272.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LP0209-2021 DE Productos Farmacéuticos y Medicinales  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.LP0209-2021 DE Productos Farmacéuticos y Medicinales  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00006077.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5009-2021 DE Diesel  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIERMITSUBISHIL200ISUZU Y GENERADOR OLIMPIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5009-2021 DE Diesel  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIERMITSUBISHIL200ISUZU Y GENERADOR OLIMPIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00011465.


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPPRA No. LP0509-2020 DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y CLINICAS MATERNO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

name: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LP0309-2021 DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. LP0309-2021 DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00006078.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LP0409-2021 DE Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. LP0409-2021 DE Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00006079.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5209-2021 DE GASOLINA  QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5209-2021 DE GASOLINA  QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00011466.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5309-2021 DE Pasajes Nacionales QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5309-2021 DE Pasajes Nacionales QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00001019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5109-2021 DE Utiles y Materiales Eléctricos ( BATERIASINVERSORES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. 5109-2021 DE Utiles y Materiales Eléctricos ( BATERIASINVERSORES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00000275.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-38-37-0054-2021 DE Instrumental Médico Quirúrgico Menor ( JERINGAS ) QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01 No.51 POR MALA IMPUTACION EN OBJETO DE GASTO AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-38-51-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-38-51-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3409-2021 DE Productos de Artes Gráficas QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMACION  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3409-2021 DE Productos de Artes Gráficas QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMACION  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00000118.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4709-2021 DE Equipo de Laboratorio Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE HUBO EEROR EN EL NUERO DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-38-513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-38-513-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4709-2021 DE Equipo de Laboratorio Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00000204.

type: OFICIO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5909-2021 DE Equipo de Comunicación QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5909-2021 DE Equipo de Comunicación QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00000161.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 6009-2021 DE Productos de Vidrio QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL SALON DE CONFERENCIA  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 6009-2021 DE Productos de Vidrio QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL SALON DE CONFERENCIA  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN FACTURA No. 00000160.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5609-2021 DE Equipo de Laboratorio Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5609-2021 DE Equipo de Laboratorio Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00000204.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-38-37-0056-2021 DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico (CATETER) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 60-38-37-0056-2021 DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico (CATETER) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00001777.


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DE TRES FREEZER DE USO HOSPITALARIO. MARCA BIOBASE  MODELO: BPR-5V1000  PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN FRIO DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMETSRE AÑO 2021 SEGUN O/C 080 - LICIT. 034 PAGO SEGUN FCATURA N. 000-001-01-00004962


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-38-37-0055-2021 DE Material Médico Quirúrgico Menor ( ESPARADRAPO) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 60-38-37-0055-2021 DE Material Médico Quirúrgico Menor ( ESPARADRAPO) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00001776.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.6609-2021DE LABORATORIO MEDICO BALANZAS DE ADULTO YPEDIATRICA QUE SERA UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2021

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA N°6609 SEGUN FACTURA N°00000230 A FAVOR DE PROVEEDDORES MEDICOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: SE REALIZA  CANCELACION DE  ORDEN DE COMPRA NO.6609-2021 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000230 A FAVOR DE  PROVEEDORES MEDICOS (PROMED) DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SELECCION DE LA LIBRETA DE PAGO.


title: CANCELACION  DE  SUMINISTRO DE ENERGIA ELETRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS  SEGUN FACTURA 36034 CORRESPONDIENTE A TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SELECCION DE LA LIBRETA DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-38-680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-38-680-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.6709-2021EQUIPO MED. SANIT. HOSPIT E INSTRUMENTALESTERILIZADOR AUTOCLAVE BIOCLAVE QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA EN US DE USUPUM DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2021

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA N°6709 CON FACTURA N° 6183 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA N°  6709  SEGUN FACTURA N°001-01-00006183 CORRESPONDIETE  AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.


title: ORDEN DE COMPRA NO.6909-2021 DE UN SISTEMA DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE  COMPRA 6909 SEGUN FACTURA N°00000262 POR COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO CON MICROFONO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO.

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 6909 SEGUN FACTURA N°00000262 POR COMPRA DE SISTEMA DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDFINIDO.

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN SELECCION DE LIBRETA DE PAGO.


title: CANCELACION DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-38-690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-38-690-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.7009-2021 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006191 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7009 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA CON FACTURA N°01-00002399 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021.

type: ND-BCH

description: SE HACE REVERSION  DE ORDEN DE COMPRA 7009-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO UN NUMERO DE FACTURA ERRONEO 2399 SIENDO LO CORRECTO FACTURA NO.6191

description: SE REALIZA  REVERSION DEL DEVENGADO  DE LA ORDEN DE COMPRA 700--2021 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE DETALLO QUE ERA CANCELACION EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL MISMO POR LO QUE SE HACE LA CORRECCCION.


title: ORDEN DE COMPRA 7409-2021  DE  MOTOR MARINO 2 TIEMPOS QUE SERA UTILIZADO EN EL MUNICIIPIO DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2021 Y TIEMPO INDEFINIDO PARA EL TRASLADO EN LANCHAS DEL PERSONAL INSTITUCIONAL.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S.A.

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, CONTIGUO AL VIVERAO, PORTON CAFE, MURO AMARILLO

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S.A.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SELECCION DE TIPO DE DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-38-710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-38-710-1-0

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 2399  DE  MOTOR MARINO 2 TIEMPOS QUE SERA UTILIZADO EN EL MUNICIIPIO DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2021 Y POR TIEMPO INDEFINIDO.


PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: Este pedido fue solicitado por la Farmacai deINCP para ser utilizado en los pacientes Hospitalizados con Covid-19 de este centro asitencial duracion segundo trimestre.    PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00031370  POR LA COMPRA DE JERINGAS PRECARGADAS DE ENOXOPARINA SEGUN O/C 108 - LICIT. 053


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE STE CETRO ASISTENCIAL DURACUION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 102-COTIZ. 245 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011688


title: ORDEN DE COMPRA 7309-2021 DE MOTOCICLETAS GBR125 QUE SERA UTILIZADA EN EL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021 Y TIEMPO INDEFINIDO.

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°2400 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°7309-2021 DE MOTOCICLETAS GBR125 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021 Y TIEMPO INDEFINIDO.

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 7309-2021 SEGUN FACTURA N°2400 POR COMPRA DE MOTOCICLETAS.

description: SE REALIZA REVERSION DEL DEVENGADO POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SELECCION DE LA DENOMINACION DEL DOCUMENTO.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE FEBRERO 2021 REALIZADA EN EL I TRIMESTRE SEGUN O/C 97 - COMPRA BASADA EN LA EXTENSION DEL DECRETO PCM 005-2020 Y PCM 023-2020 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085039


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00036076 DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-38-855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-38-855-1-0


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIEMSTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 103-COTIZ. 259 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013447

description: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIEMSTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 102-COTIZ. 259 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013447

description: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DESCRIBIO ERRONEO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL RESUMEN DE OPERACION SE DETALLO 102 SIENDO LO CORRECTO 103. OFICIO N° SD-GR-026-2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-37-38-007-2021 DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 60-37-38-007-2021 DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN FACTURA No. 00000131.


title: ORDEN DE COMPRA N°7509 QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00011635 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7509 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS N°9.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-38-37-0054-2021 Otro Instrumental Accesorios y Material Médico ( JERINGAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 60-38-37-0054-2021 Otro Instrumental Accesorios y Material Médico ( JERINGAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL  AÑO 2021 SE GUN FACTURA No. 00000129


title: CANCELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN LA FACTURA N°36070 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-38-980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-38-980-1-0


title: CANCELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN LA FACTURA N°000-001-01-000-36034 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-014-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00007789 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: CANCELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN LA FACTURA N°36076 DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-018-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE  EL AÑO 2021

ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

legalName: ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-0000179 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE  EL AÑO 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-001-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL TAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00381296 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL TAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PRIVADA 001-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00381295 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL  DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 03 DE MARZO DE 2021

name: COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMIT

streetAddress: BARRIO EL WAY, INTIBUCA, INTIBUCA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 467-SS-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGO PARCIAL DEL OBJETO DE GASTO 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (ZOONOSIS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTALL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021 CON UN MONTO DE L. 180820.00

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO  DEL MES DE MARZO DE 2021 Y DESEMBOLSO DE PARTOS PRODUCIDOS EN EL DE ENERO Y FEBRERO DE 2021. Y POR DEDUCCION POR DESEMBOLSO DE 41 PARTOS DE NOVIEMBRE DE 2020 PAGADOS QUE NO FUERON PRODUCIDOS 15 PARTOS DE DIIEMBRE DE 2020 PAGADOS QUE NO FUERON PRODUCIDOS Y  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 03 DE MARZO DE 2021

legalName: COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMIT


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 467-SS-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGO PARCIAL DEL OBJETO DE GASTO 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (ZOONOSIS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTALL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021 CON UN MONTO DE L. 93619.67


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 467-SS-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGO PARCIAL DEL OBJETO DE GASTO 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (ZOONOSIS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTALL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021 CON UN MONTO DE L.178474.33

rationale: VALOR ERRONEO EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-39-205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-39-205-1-0

description: VALOR ERRONEO EN EL RESUMEN

description: VALOR ERRONEO EN EL RESUMEN


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 467-SS-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA TRANSFERENCIA DEL OBJETO DE GASTO 39540 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS PARA MATERIAL MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTALL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021 CON UN MONTO DE L. 69180.00


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0202-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 006-001-01-00011286 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00690846Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2020

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PROVEEDOR NO ENTREGA PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-39-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-39-226-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0204-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-005-01-00006780 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0205-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00281799 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO  PARCIAL DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2021. SEGUN PERCAPITA DE L. 485.00 Y POBLACION DE 96031Y  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION  EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 13 DE ABRIL DE 2021CON UN MONTO L. 701244.88


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO  DEL MES DE ABRIL DE 2021. SEGUN PERCAPITA DE L. 485.00 Y POBLACION DE 96031Y  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION  EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 13 DE ABRIL DE 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LAORDEN DE COMPRA 38-003-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR HILADOS Y TELAS.  QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00029867  000-001-01-00029868 000-001-01-00029871Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR HILADOS Y TELAS.  QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL  DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 13 DE ABRIL DE 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 467-SS-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGO PARCIAL DEL OBJETO DE GASTO 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (ZOONOSIS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTALL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021 CON UN MONTO DE L.50880.08

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 23 PARTOS DEL MES DE MARZO DE 2021 Y POR DEDUCCION POR DESEMBOLSO DE 18 PARYTOS DE DICIEMBRE DE 2020 PAGADOS Y NO PRODUCIDOS Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 03 DE MARZO DE 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 467-SS-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGO PARCIAL DEL OBJETO DE GASTO 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (ZOONOSIS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTALL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021 CON UN MONTO DE L.12072.65


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 28 PARTOS DEL MES DE ABRIL DE 2021 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 13 DE ABRIL DE 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 467-SS-2021Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA TRANSFERENCIA DE PAGO PARCIAL DEL OBJETO DE GASTO 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (ZOONOSIS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021. ULTIMO PAGO CON F01- 258 L. 115521.60 Y TOTALIZAMOS EL PAGO CON LOS F01-255- L. 12072.65 F01-247 L. 50880.08 F01L. 93619.67 F01-199 L. 180820.00 PARA UN TOTAL DE 452914.00


OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR LA COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 09 - COTIZ. 026 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003956


title: Este pedido de Botas y Batas descartables fue solicitado por el almacen de insumos del INCP para ser utilizado en las diferentes salas hospitalarias de este centro asistencial. Duracion I Trimestre

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE LA ELABORACION DE LAS LICITACIONES PRIVADAS SE TOMO EN CUENTA LOS MONTOS ESTABLECIDOS DEL AÑO 2020 SIENDO LO CORRECTO LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021. SEGUN OFICIO SD-GR-22-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-927-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-005-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 001-002-01-00090272  001-002-01-00090273 001-002-01-00090274 001-002-01-00090275 001-002-01-00090276 001-002-01-00090277 001-002-01-00090278 001-002-01-00090279 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0206-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00282879 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-04-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 001-002-01-00090258 001-002-01-00090259 001-002-01-00090260 001-002-01-00090261 001-002-01-00090262 001-002-01-00090263 001-002-01-00090264 001-002-01-00090265 001-002-01-00090266 001-002-01-00090267 001-002-01-00090268 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-006-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO POR LA CADENA DE FRIO Y MOVILIZACION DE JORNADAS DE CAMPAÑAS DE VACUNACION  Y DIFERENTES GIRAS QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARATAMENTAL DE INTIBUCA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DURANTE EL AÑO 2021

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00384530 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO POR LA CADENA DE FRIO Y MOVILIZACION DE JORNADAS DE CAMPAÑAS DE VACUNACION  Y DIFERENTES GIRAS QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARATAMENTAL DE INTIBUCA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DURANTE EL AÑO 2021


rationale: POR LA COMPRA DE DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE MARZO 2021. COMPRA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE A ÑO 2021 SEGUN O/C 110  COMPRA DIRECTA BASADA EN LA EXTENSION DEL DECRETO PCM 005-2020 Y PCM 023-2020 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085040


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0207-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00002191 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0208-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00004326 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DE AUTOCLAVE MODELO MODELO VERTICAL VOLUMEN 120 LITROS MARCA:  ARI MEDICAL  MODELO: LX-B120L. PEDIDO SOLICITADO POR EL  LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 074 - LICIT. 017 SEGUN FACTURA 000-003-01-00015983


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 107- COTIZ. 0251 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007707


title: VALOR QUE CORRESPONDE LA ORDEN DE COMPRA 38-08-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE LA FACTURA 000-001-01-00001233 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 105 - COTIZ. 215

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO PODRA HACER LA ENTREGA DEL PRODUCTO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA EN VISTA QUE SE ENCUENTRA AGOTADO Y NO TIENEN EN EXISTENCIA EN SU INVENTARIO POR LO CUAL SE PROCEDE HACER LA ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-932-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 26 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2021 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 13 DE ABRIL DE 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE LA ORDEN DE COMPRA 38-007-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS VIH QUE SERAN UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE LA FACTURA 000-001-01-00001232 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS VIH QUE SERAN UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-.09.-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTIURA 000-001-01-00001234 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 104 - COTIZ. 251 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011689


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIIJO DE LOS MESES DE JULIO  Y AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 03 DE MARZO DE 2021

streetAddress: BARRIO EL WAY, INTIBUCA, INTIBUCA


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA ELECTRO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 67 - COTIZ. 071 PAGO DE FACTURAS N° 012-002-01-00109128


title: VALOR QUE CORRESPONDE ALA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0209-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS  DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-004-01-00003176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS  DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA MEDIANTE OFICIO NO. 326-DGRISS-2021 DEL 11 DE FEBRERO DE 2021 Y DEMAS DOUMENTOS ADJUNTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS GERINGAS AUDESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CDENA DE RED DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD (REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA) Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD AÑO 2021

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-39-45-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-39-45-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA MEDIANTE OFICIO NO. 326-DGRISS-2021 DEL 11 DE FEBRERO DE 2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS GERINGAS AUDESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CDENA DE RED DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD (REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA) Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD AÑO 2021 CON UN VALOR DE L. 572990.13.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLEAL MONITOREO E INCENTIVO DE NOTA OBTENIDA DE 91% DEL 2021Y  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 03 DE MARZO DE 202. L. 2849907.99

legalName: COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMIT


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA MEDIANTE OFICIO NO. 326-DGRISS-2021 DEL 11 DE FEBRERO DE 2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS GERINGAS AUDESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO Y ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO DEL PAI) ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD (REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA) Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD AÑO 2021 CON UN MONTO DE 46681.87 FINALIZANDO EL MONTO TOTAL APROBADO EN EL OBJETO DE GASTO 42420

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-39-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-39-46-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA MEDIANTE OFICIO NO. 326-DGRISS-2021 DEL 11 DE FEBRERO DE 2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS GERINGAS AUDESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO Y ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO DEL PAI) ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD (REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA) Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD AÑO 2021. CON UN VALOR DE L. 54173.07

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA MEDIANTE OFICIO NO. 326-DGRISS-2021 DEL 11 DE FEBRERO DE 2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS GERINGAS AUDESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO Y ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO DEL PAI) ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD (REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA) Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD AÑO 2021. PRIMER PAGO PARCIAL AL OBJETO DE GASTO 42420 DE  L.359893.13 DE UN MONTO TOTAL DE L. 592868.00

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA MEDIANTE OFICIO NO. 326-DGRISS-2021 DEL 11 DE FEBRERO DE 2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS GERINGAS AGUJAS DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO Y ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO DEL PAI) ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD (REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA) Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD AÑO 2021 CON UN MONTO DE 79271.96 DE 592868.00

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA MEDIANTE OFICIO NO. 326-DGRISS-2021 DEL 11 DE FEBRERO DE 2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS GERINGAS AUDESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO Y ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO DEL PAI) ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD (REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA) Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD AÑO 2021 CON UN MONTO DE 52847.97 QUEDANDO UN SALDO DE 46681.87 LEMPIRAS DE L. 592868

description: REVERSION MONTO ERRONEO

description: REVERSION MONTO ERRONEO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 20 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2021 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 13 DE ABRIL DE 2021


title: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE ABRIL 2021. COMPRA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2021. COMPRA DIRECTA BASADA EN LA EXTENSION DEL DECRETO PCM 005-2020 Y PCM 023-2020 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085117

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 467-SS-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE OPS DE PAGO PARCIAL DEL OBJETO DE GASTO 35220  (VACUNAS HUMANAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021 CON UN MONTO DE L.8430330.00


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-011-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00004158 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: VALOR QUE CORESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-010-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PRECIOS ALTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-39-546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-39-546-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-012.2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PRECIOS ALTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-39-547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-39-547-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 30-013.2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA DURANTE EL  AÑO 2021

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00007681Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA DURANTE EL  AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE  Y OCTUBRE DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 03 DE MARZO DE 2021

objeto: 24130-Servicios MéDicos


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA CONSUMO  DE  PACIENTES Y EMPLEADOS  DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-283-2021 POR ONCAE SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00292881


title: PRIMER PAGO PARCIAL: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE MAYO 2021. COMPRA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2021 SEGUN O/C N° 112 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  NOTA: SE HACE PAGO PARCIAL POR FALTA DE PRESUPUESTO. LA ORDEN ES POR UN VALOR TOTAL DE  LPS. 1579991.35  QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 439059.10  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085118


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-210-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2021 EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 001-001-01-00780134 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2021 EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0213-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00023264 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0211-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-005-01-00007300 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0214-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00008403 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-38-39-0215-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00016695 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021


title: VALOR QUE ORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0216-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA REPUESTOS Y ACCESORIOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021

rationale: VALOR QUE ORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00016694  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA REPUESTOS Y ACCESORIOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2021