Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :17 F-01: 271-1-0 - COMPRA DE OXIGENO CON EQUIPO EN COMODATO A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021. EL INCREMENTO DE ESTE SERVICIO SE VE AFECTADO POR LA PANDEMIA DEL COVID19 DECRETO DE EMERGENCIA PCM-146-2020 YA QUE EN LA SALA DE COVID-19 SE HAN CONECTADO PACIENTES CON VENTILADORES DE FORMA NO INVASIVA PARA DAR ALTO FLUJO DE OXIGENO A PACIENTES CON ESTADO GRAVE  CON APORTE DE 60 HASTA 80 LITROS POR MINUTO SEGUN INDICACIONES MEDICAS ADEMAS DEL USO DE MASCARILLAS CON RESERVORIO A 15 LITROS POR MINUTO Y OTRAS CON PUNTAS NASALES. PROCESO MEDIANTE COTIZACION 16-007-2021 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-025-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-271-1-0

description: COMPRA DE OXIGENO CON EQUIPO EN COMODATO A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021. EL INCREMENTO DE ESTE SERVICIO SE VE AFECTADO POR LA PANDEMIA DEL COVID19 DECRETO DE EMERGENCIA PCM-146-2020 YA QUE EN LA SALA DE COVID-19 SE HAN CONECTADO PACIENTES CON VENTILADORES DE FORMA NO INVASIVA PARA DAR ALTO FLUJO DE OXIGENO A PACIENTES CON ESTADO GRAVE  CON APORTE DE 60 HASTA 80 LITROS POR MINUTO SEGUN INDICACIONES MEDICAS ADEMAS DEL USO DE MASCARILLAS CON RESERVORIO A 15 LITROS POR MINUTO Y OTRAS CON PUNTAS NASALES. PROCESO MEDIANTE COTIZACION 16-007-2021 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-025-2021 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00085037 RECIBO SIN NUMERO. DEVENGADO 001

description: COMPRA DE OXIGENO CON EQUIPO EN COMODATO A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021. EL INCREMENTO DE ESTE SERVICIO SE VE AFECTADO POR LA PANDEMIA DEL COVID19 DECRETO DE EMERGENCIA PCM-146-2020 YA QUE EN LA SALA DE COVID-19 SE HAN CONECTADO PACIENTES CON VENTILADORES DE FORMA NO INVASIVA PARA DAR ALTO FLUJO DE OXIGENO A PACIENTES CON ESTADO GRAVE  CON APORTE DE 60 HASTA 80 LITROS POR MINUTO SEGUN INDICACIONES MEDICAS ADEMAS DEL USO DE MASCARILLAS CON RESERVORIO A 15 LITROS POR MINUTO Y OTRAS CON PUNTAS NASALES. PROCESO MEDIANTE COTIZACION 16-007-2021 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-025-2021 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00085037 RECIBO SIN NUMERO. DEVENGADO NUMERO 2 YA QUE POR FALTA DE CUOTA NO SE HABIA PODIDO APROBAR EL VALOR TOTAL DEL F01


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE II MONITOREO NOTA OBTENIDA 100% DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 26 DE MARZO DEL 2021

currency: HNL

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

scheme: HN-RTN

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE OXIGENO CON EQUIPO EN COMODATO A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL I TRIMESTRE  DE 2021. EL INCREMENTO DE ESTE SERVICIO SE VE AFECTADO POR LA PANDEMIA DEL COVID19 DECRETO DE EMERGENCIA PCM-146-2020 YA QUE EN LA SALA DE COVID-19 SE HAN CONECTADO PACIENTES CON VENTILADORES DE FORMA NO INVASIVA PARA DAR ALTO FLUJO DE OXIGENO A PACIENTES CON ESTADO GRAVE  CON APORTE DE 60 HASTA 80 LITROS POR MINUTO SEGUN INDICACIONES MEDICAS ADEMAS DEL USO DE MASCARILLAS CON RESERVORIO A 15 LITROS POR MINUTO Y OTRAS CON PUNTAS NASALES. PROCESO MEDIANTE COTIZACION 16-009-2021 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-023-2021 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00085035


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE JERINGAS DE 20 ML A NIPRO MEDICAL CORPORATION QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-300-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-029-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00029316 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESTADOS POR LA EMPRESA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO MEDIANTE CONTRATO 09-2020-SS FACTURA NUMERO 000-001-01-00004272 RECIBO SIN NUMERO

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

faxNumber: ND

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A LA CRUX ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021 MEDIANTE ACUERDO 1257-2021 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00050398 003-001-01-00070007 Y 003-001-01-00070002 RECIBO SIN NUMERO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: COMPRA DE VENDA GASA 6X5 A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. ORDEN GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0297-2021 QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES EMEREGENCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 ORDEN INTERNA 16-028-2021 PAGADA CON FACTURA 001-002-01-00001838 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020PRESTADOS POR LA EMPRESA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO MEDIANTE CONTRATO 09-2020-SS FACTURA NUMERO 000-001-01-00004309 RECIBO SIN NUMERO


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE GORRO DESCARTABLE A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. DE GORROS DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0304-2021 ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-033-2021 PAGADO 001-002-01-00001840 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE AGUJAS DE PUNCION LUMBAR A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 PARA LOS PACIENTES QUE SON INTERVENIDAS QUIRURGICAMENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0306-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-035-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00030002 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION SEGUN RESOLUCION 257-2020-SS Y SE ADJUNTA AUTORIZACION DE FINANZAS PARA EL PAGO DE DEUDA SEGUN ARTICULO 43 DE LA LOP MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002135 RECIBO SIN NUMERO

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0305-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-034-2021 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00001926 RECIBO SIN NUMERO


streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSFUSION  TUBOS Y TERMOMETROS A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL LABORATORIO DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 PROCESO CON COTIZACION 16-013-2021 PEDIDO 16-001-2021 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-040-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000212 RECIBO SIN NUMERO


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :17 F-01: 405-1-0 - COMPRA DE TUBO VACUTAINER A LA EMPRESA DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES QUE LLEGUEN AL LABORATORIO DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-013-2021 ITEMS 12  MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-039-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-405-1-0

description: COMPRA DE TUBO VACUTAINER A LA EMPRESA DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES QUE LLEGUEN AL LABORATORIO DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-013-2021 ITEMS 12  MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-039-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00005381 RECIBO 1856


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: COMPRA DE AGUJAS VACUTAINER BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CRONEMETROS Y LAMINAS PORTA OBJETO A IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL LABORATORIO DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-013-2021 ITEMS 123 Y 5 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-041-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000213 RECIBO 00041-2021


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO PERMANENTES Y DE CONTRATO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2021 A BAZAR DIANA MEDIANTE COTIZACION 16-014-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-038-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00029904 RECIBO 010175


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE PLASMA FRESCO CONGELADO Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021 MEDIANTE ACUERDO 1257-2021 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00070011 003-001-01-00070060 Y 003-001-01-00050453 RECIBO SIN NUMER


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE PLASMA FRESCO CONGELADO Y MENUS COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021 MEDIANTE ACUERDO 1257-2021 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00070077 Y 003-001-01-00070092 RECIBO SIN NUMERO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR VALOR DE LPS. 9372.50 YA QUE PACASA NOTIFICO VIA CORREO QUE NO TENIA EXISTENCIA DE PAPEL LEGAL EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO Y A LA FECHA COMUNICA QUE PAPEL SE ENCUENTRA CON PRECIO MAYOR AL QUE SE GENERO LA ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO SDGR-093-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-421-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-421-1-0

description: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMALO LEGAL CARTA Y OFICIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO  MEDIANTE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-310-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-037-2021. SE HACE UNA DISMINUCION EN EL DEVENGADO YA QUE PACASA NO ENTREGO EL PAPEL LEGAL PORQUE NO TENIA EXIXTENCIAS DE ESTE Y NO FUE RECIBIDO POR ALMECEN DE INSUMOS. PAGADO CON FACTURA 010-001-01-00408452 RECIBO SIN NUMERO


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: COMPRA A AGENCIA MATAMOROS S DE R L DE BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA Y AGUJAS HIPODERMICAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO CON ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-309-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-036-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00064718 RECIBO 6282


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: COMPRA DE REACTIVOS A QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-015-2021 ITEMS 1 Y 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-043-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-000015521 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION A DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002220 RECIBO SIN NUMERO CON RESOLUCION 114-2021SS.


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION A DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002253 RECIBO SIN NUMERO CON RESOLUCION 114-2021SS. DEVENGADO 001


title: PAGO A EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS PRESTADOS DESEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004399 RECIBO SIN NUMERO MEDIANTE RESOLUCION 011-2021-SS


title: PAGO A EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS PRESTADOS DESEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004608 RECIBO SIN NUMERO MEDIANTE RESOLUCION 011-2021-SS


title: PAGO A EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS PRESTADOS DESEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004702 RECIBO SIN NUMERO MEDIANTE RESOLUCION 011-2021-SS


rationale: DISMINUCION EN F01 POR ENCONTRARSE ERROR EN LA SUMA DE LA ORDEN DE COMPRA POR LPS. 539.00 SEGUN OFICIO SDGR-066-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-475-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-475-1-0

description: COMPRA DE REACTIVOS A LA EMPRESA QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LABORATORIO DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 PROCESO REALIZADO MEDIANTE COTIZACION 16-016-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-044-2021 GANADOR DE TODOS LOS ITEMS PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00016499 RECIBO 000001069


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE PAN PIMIENTA GORDA Y COCOA A FRANKLIN FRANCISCO SALGADO QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR ALIMENTACION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN COTIZACION 16-004-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 789 Y 10 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-008-2021 PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000753 RECIBO SIN NUMERO


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000136  ORDEN DE COMPRA N° 0344-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 160-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0346-2021 POR COMPRA DE 1 GAS REFRIGERANTE R22 DE 50 LIBRAS


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N°000-001-01-00001151-1153 ORDEN DE COMPRA N° 0346-2021 SOLICITADO POR  UNIDAD DE COPERACION EXTERNA  SEGUN OFICIO N° 232-UCEMR-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0305-2021 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 7502-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2347-2021  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 556-UPEG-2021 PEDIDO N° CE-2021-225 POR COMPRA DE TONER HP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7502-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000041  DE LA EMPRESA SEGURO PROTECTIONS S DE RL  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL  (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA  BODEGA OJO DE AGUA BODEGA  TALANGA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2021 SEGUN OFICIO  DE AUTORIZACION N° 3949-2021-GA

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

type: OFI


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE  2021 AL HOSPITAL EL PROGRESO A LOS PACIENTES Q ASISTEN A LAS DIFERENTES AREAS DE EMERGENCIA DE PLOASMA FRESCO CONGELADO Y MENU COMPLEMENTO DE SEROLOGIA MAS NAT SEGUN FACTURA 003-001-01-00070157 003-001-01-00070158 Y 003-001-01-00070167 RECIBO SIN NUMERO


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CNCELACION DE L FACTURA N° 000-001-01-00056812  ORDEN DE COMPRA N° 0342-2021 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 1141-2021-ULMI PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0331-2021 POR COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO


INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001445  ORDEN DE COMPRA N° 0341-2021 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 1141-2021-ULMI PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0331-2021 POR COMPRA DE LEITZ TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y SOBRES DE MANILA OFICIO Y CARTA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 7514-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0340-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 310-DGN-SR-SS-2021  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0336-2021 POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA OFICIO  LEGAL ROTAFOLIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7514-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00156828 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR UN VALOR DE L.5635.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06-2021-SS CONTRATO N° 430955 Y SEGUN OFICIO N° 3988-2021-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00156775 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR UN VALOR DE L.41860.00 POR PUBLICACION DE ADENDUN N°01 Y LPN N°04 CONTRATO N° 431221  Y SEGUN OFICIO N° 3988-2021-GA


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021 DE MENUS COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT SEGUN FACTURA 003-001-01-00070227 RECIBO SIN NUMERO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: COMPRA DE APLICADRES DE MADERA Y BIGOTERAS NEONATALES DE ADULTO Y DE NIÑO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN COTIZACION 16-018-2121 QUIEN DICOSA FUE GANADOR DE LOS ITEMS 123 Y 4 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-052-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00132777 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE DRENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL I SEMESRE DEL AÑO 2021 SEGUN COTIZACION 16-018-2021 GANADOR DEL ITEM 6 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-049-2021PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000214 RECIBO 000-42-2021


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002458  PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) POR L1124240.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CON FACTURA N° 000-001-01-00002433 RESOLUCION N°117-2021-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 4029-2021-GA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title: PAGO PARCIAL A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE PLASMA FRESCO CONGELADO Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT QUE FUERON REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00050351 003-001-01-00050352 Y 003-001-01-00050353 RECIBO SIN NUMERO. AUTORIZACION PARA PAGO DE DEUDA DE AÑO 2020 CON PRESUPUESTO 2021 SEGUN OFICIO 385-385-2021-GA. DEVENGADO NUMERO 1 POR VALOR DE LPS. 39510.00 REALIZADO POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS QUEDANDO PENDIENTE POR ESTA FACTURA EL VALOR DE LPS. 60790.00

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTRS3 AL 99.5% DE PUREZA GRADO MEDICO Y CILINDROS DE OXIGENO DE 300 Y 220 PC A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021. DESDE ENERO DEL 2021 SE COMENZO A UTILIZAR VENTILADORES MECANICOS EN LA SALA DE COVID-19 DE FORMA NO INVASIVA PARA DAR ALTO FLUJO DE OXIGENO A PACIENTES EN ESTADO GRAVE HASTA CON APORTE DEL 60 A 80 LITROS POR MINUTOSEGUN INDICACIONES MEDICAS LO QUE HA REFLEJADO EL INCREMENTO DE OXIGENO; ADEMAS PACIENTES INGRESADOS A 15 LITROS POR MINUTO CAN MASCARILLA CON RESERVORIOY OTRAS CON PUNTA NASAL. SIGUIENTE EN ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-146-2020 ARTICULO 1: PRORROGAR EL ESTADO DE EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021( SE ADJUNTA COPIA) TRAMITE REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-046-2021 COTIZACION 16-020-2021. PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00085096 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTRS3 AL 99.5% DE PUREZA GRADO MEDICO Y CILINDROS DE OXIGENO DE 300 Y 220 PC A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021. DESDE ENERO DE 2021 SE COMENZO A UTILIZAR VENTILADORES MECANICOS EN LA SALA DE COVID-19 DE FORMA NO INVASIVA PARA DAR ALTO FLUJO DE OXIGENO A PACIENTES EN ESTADO GRAVE  HASTA CON APORTE DEL 60 A 80 LITROS POR MINUTO SEGUN INDICACIONES MEDICAS LO QUE HA REFLEJADO EL INCREMENTO DE OXIGENO; ADEMAS PACIENTES INGRESADOS A 15 LITROS POR MINUTOCON MASCARILLA CON RESERVORIOY OTRAS CON PUNTA NASAL. SIGUIENDO EN ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-146-2020 ARTICULO 1 PRORROGAR EL ESTADO DE EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(SE ADJUNTA COPIA) TRAMITE REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-045-2021 COTIZACION 16-019-202. DEVENGADO NUMERO 2 HACIENDO CANCELACION DE DEUDA TOTAL DE LA FACTURA 012-002-01-00085095 RECIBO SIN NUMERO

description: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTRS3 AL 99.5% DE PUREZA GRADO MEDICO Y CILINDROS DE OXIGENO DE 300 Y 220 PC A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021. DESDE ENERO DE 2021 SE COMENZO A UTILIZAR VENTILADORES MECANICOS EN LA SALA DE COVID-19 DE FORMA NO INVASIVA PARA DAR ALTO FLUJO DE OXIGENO A PACIENTES EN ESTADO GRAVE  HASTA CON APORTE DEL 60 A 80 LITROS POR MINUTO SEGUN INDICACIONES MEDICAS LO QUE HA REFLEJADO EL INCREMENTO DE OXIGENO; ADEMAS PACIENTES INGRESADOS A 15 LITROS POR MINUTOCON MASCARILLA CON RESERVORIOY OTRAS CON PUNTA NASAL. SIGUIENDO EN ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-146-2020 ARTICULO 1 PRORROGAR EL ESTADO DE EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(SE ADJUNTA COPIA) TRAMITE REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-045-2021 COTIZACION 16-019-2021. DEVENGADO No. 1 HACIENDO ABONO DE FACTURA 012-002-01-00085095 RECIBO SIN NUMERO DE LPS. 498362.28 YA QUE FINANZAS NO APROBO TODA LA CUOTA SOLICITADA; QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 101630.62


rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTRS3 AL 99.5% DE PUREZA GRADO MEDICO Y CILINDROS DE OXIGENO DE 300 Y 220 PC A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA SUBSIGUIENTES AL I TRIMESTRE DE 2021. DESDE ENERO DE 2021 SE COMENZO A UTILIZAR VENTILADORES MECANICOS EN LA SALA DE COVID-19 DE FORMA NO INVASIVA PARA DAR ALTO FLUJO DE OXIGENO A PACIENTES EN ESTADO GRAVE  HASTA CON APORTE DEL 60 A 80 LITROS POR MINUTO SEGUN INDICACIONES MEDICAS LO QUE HA REFLEJADO EL INCREMENTO DE OXIGENO; ADEMAS PACIENTES INGRESADOS A 15 LITROS POR MINUTOCON MASCARILLA CON RESERVORIOY OTRAS CON PUNTA NASAL. SIGUIENDO EN ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-146-2020 ARTICULO 1 PRORROGAR EL ESTADO DE EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(SE ADJUNTA COPIA) TRAMITE REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-047-2021 COTIZACION 16-022-2021. DEVENGADO NUMERO 2; CANCELACION DE FACTURA 012-002-01-00085098 RECIBO SIN NUMERO YA QUE FINANZAS NO HABIA OTORGADO TODA LA CUOTA PARA HACER EL PAGO COMPLETO SE HABIA ABONADO A FACTURA MEDIANTE DEVENGADO NUMERO 1 CANCELANDO EL TOTAL MEDIANTE ESTE F01

description: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTRS3 AL 99.5% DE PUREZA GRADO MEDICO Y CILINDROS DE OXIGENO DE 300 Y 220 PC A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA SUBSIGUIENTES AL I TRIMESTRE DE 2021. DESDE ENERO DE 2021 SE COMENZO A UTILIZAR VENTILADORES MECANICOS EN LA SALA DE COVID-19 DE FORMA NO INVASIVA PARA DAR ALTO FLUJO DE OXIGENO A PACIENTES EN ESTADO GRAVE  HASTA CON APORTE DEL 60 A 80 LITROS POR MINUTO SEGUN INDICACIONES MEDICAS LO QUE HA REFLEJADO EL INCREMENTO DE OXIGENO; ADEMAS PACIENTES INGRESADOS A 15 LITROS POR MINUTOCON MASCARILLA CON RESERVORIOY OTRAS CON PUNTA NASAL. SIGUIENDO EN ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-146-2020 ARTICULO 1 PRORROGAR EL ESTADO DE EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(SE ADJUNTA COPIA) TRAMITE REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-047-2021 COTIZACION 16-022-2021. DEVENGADO NUMERO 1; PAGO PARCIAL DE FACTURA 012-002-01-00085098 RECIBO SIN NUMERO YA QUE FINANZAS NO HA OTORGADO CUOTA SUFICIENTE PARA PODER APROBAR LOS PAGOS TOTALES. QUEDANDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA LPS. 109767.11


rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTRS3 AL 99.5% DE PUREZA GRADO MEDICO Y CILINDROS DE OXIGENO DE 300 Y 220 PC A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021. DESDE ENERO DE 2021 SE COMENZO A UTILIZAR VENTILADORES MECANICOS EN LA SALA DE COVID-19 DE FORMA NO INVASIVA PARA DAR ALTO FLUJO DE OXIGENO A PACIENTES EN ESTADO GRAVE  HASTA CON APORTE DEL 60 A 80 LITROS POR MINUTO SEGUN INDICACIONES MEDICAS LO QUE HA REFLEJADO EL INCREMENTO DE OXIGENO; ADEMAS PACIENTES INGRESADOS A 15 LITROS POR MINUTOCON MASCARILLA CON RESERVORIOY OTRAS CON PUNTA NASAL. SIGUIENDO EN ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-146-2020 ARTICULO 1 PRORROGAR EL ESTADO DE EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(SE ADJUNTA COPIA) TRAMITE REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-048-2021 COTIZACION 16-021-2021. PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00085097 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021 EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA 001-001-01-00002253 RECIBO SIN NUMERO RESOLUCION 114-202-SS PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE LA FACTURA YA QUE SE REALIZO EL 01 ABONO MEDIANTE F01 426 POR FALTA DE CUOTA. EN ESTE MOMENTO CANCELANDO EN SU TOTALIDAD DICHA FACTURA

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL VALOR DEL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-647-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR EN EL VALOR DEL F01

description: REVERSION POR ERROR EN EL VALOR DEL F01


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002150 RECIBO SIN NUMERO CON RESOLUCION 257-202-SS DEUDA DE AÑO ANTERIOR PAGADA CON PRESUPUESTO DE 2021SEGUN OFICIO DE SOLICITUD SDGR-035-2021 SE ADJUNTA CUADRO DE AUTORIZACION DE FINANZAD BASADA EN ARTICULO 43 DE LA LOP


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002169 RECIBO SIN NUMERO CON RESOLUCION 54-2021-SS DEUDA DE AÑO ANTERIOR PAGADA CON PRESUPUESTO DE 2021SEGUN OFICIO DE SOLICITUD SDGR-035-2021 SE ADJUNTA CUADRO DE AUTORIZACION DE FINANZAD BASADA EN ARTICULO 43 DE LA LOP


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: COMPRA A LA EMPRESA SISTEMA E IMAGENES MEDICOS (SIMEDIC) DE 2 CUNAS RADIANTES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE LABOR Y PARTO Y QUIROFANO MATERNO PARA EL EQUILIBRIO TERMICO DE LOS RECIEN NACIDOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-051-2021 COTIZACION 16-023-2021 POR PRESENTAR PRECIO MAS BAJO DE LAS 5 COTIZACIONES QUE SE RECIBIERON Y POR RECOMENDACION DEL COMITE DE RECOMENDACION. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00002544 RECIBO SIN NUMERO. DEVENGADO NUMERO 01: ABONO A FACTURA 000-001-01-00002544 POR VALOR DE LPS. 116486.93 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 340914.07 DE LA CLASE 002003 Y 004. POR FALTA DE CUOTA OTORGADO POR FINANZAS. DEVENGADO NUMERO 02: ABONO A FACTURA POR VALOR DE LPS. 190672.01 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 150242.06 DE LA CLASE 003 Y 004 POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS. DEVENGADO 003: ABONO DE 95336.03 POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS QUEANDO PENDIENTE LPS. 54905.97 DE LA CLASE 006. DEVENGADO NUMERO 004 CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002544 RECIBO SIN NUMERO

description: COMPRA A LA EMPRESA SISTEMA E IMAGENES MEDICOS (SIMEDIC) DE 2 CUNAS RADIANTES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE LABOR Y PARTO Y QUIROFANO MATERNO PARA EL EQUILIBRIO TERMICO DE LOS RECIEN NACIDOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-051-2021 COTIZACION 16-023-2021 POR PRESENTAR PRECIO MAS BAJO DE LAS 5 COTIZACIONES QUE SE RECIBIERON Y POR RECOMENDACION DEL COMITE DE RECOMENDACION. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00002544 RECIBO SIN NUMERO. DEVENGADO NUMERO 01: ABONO A FACTURA 000-001-01-00002544 POR VALOR DE LPS. 116486.93 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 340914.07 DE LA CLASE 002003 Y 004. POR FALTA DE CUOTA OTORGADO POR FINANZAS. DEVENGADO NUMERO 02: ABONO A FACTURA POR VALOR DE LPS. 190672.01 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 150242.06 DE LA CLASE 003 Y 004 POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS. DEVENGADO 003: ABONO DE 95336.03 POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS QUEANDO PENDIENTE LPS. 54906.03 DE LA CLASE 006


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002190 RECIBO SIN NUMERO CON RESOLUCION 24-2021-SS DEUDA DE AÑO ANTERIOR PAGADA CON PRESUPUESTO DE 2021SEGUN OFICIO DE SOLICITUD SDGR-035-2021 SE ADJUNTA CUADRO DE AUTORIZACION DE FINANZAD BASADA EN ARTICULO 43 DE LA LOP


rationale: COMPRA DE REACTIVOS A QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL LABORATORIO DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-053-2021 COTIZACION 16-017-2021 GANADOR DE TODOS LOS ITEMS PAGADOS CON FACTURA 000-001-01-00016504 RECIBO 000001070


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002253 RECIBO SIN NUMERO RESOLUCION 114-202SS PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE LA FACTURA YA QUE SE REALIZO EL 01 ABONO MEDIANTE F01 426 POR FALTA DE CUOTA. EN ESTE MOMENTO CANCELADO EN SU TOTALIDAD DICHA FACTURA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA COMO CLORO DETERGENTE BACTERICIDA Y JABON LAVA TRASTES AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO GANADOR DE COTIZACION 16-056-2021 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL ASI COMO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-056-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000780 RECIBO SIN NUMERO


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL JABON LIQUIDO AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO GANADOR DE COTIZACION 16-043-2021 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL ASI COMO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-055-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000778 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO TOTAL A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE PLASMA FRESCO CONGELADO Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT QUE FUERON REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00050351 003-001-01-00050352 Y 003-001-01-00050353 RECIBO SIN NUMERO. AUTORIZACION PARA PAGO DE DEUDA DE AÑO 2020 CON PRESUPUESTO 2021 SEGUN OFICIO 385-385-2021-GA. DEVENGADO NUMERO 2 POR VALOR DE LPS. 60790.00 REALIZADO POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS QUEDANDO  FACTURA CANCELADA CON ESTE DOCUMENTO


title: PAGO PARCIAL A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE PLASMA FRESCO CONGELADO Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION ASI COMO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO MEDIANTE FACTUTAS NUMEROS 003-001-01-00070237 003-001-01-00070236 Y 003-001-01-00070235 RECIBO SIN NUMERO. DEVENGADO NUMERO 1; PAGANDO SOLO LPS. 98500.00 POR FALTA DE CUOTA PARA PODER PAGAR TODO EL DOCUMENTO QUEDANDO PENDIENTE LPS. 6700.00


rationale: COMPRA A FRANKLIN FRANCISCO SALGADO POR COMPRA DE PAPAYA PARA HACER COMIDA A LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DELHOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN COTIZACION 16-025-2021 GANADOR DEL ITEMS 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-059-2021 FACTURA 000-001-01-00000776 RECIBO SIN NUMERO


INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

legalName: INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

rationale: COMPRA DE PESCADO FRESCO A INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES / INVERSIONES VELASQUEZ  PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO CON COTIZACION NUMERO 16-028-2021 GANADOR DE LOS ITEM 4 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-057-2021 PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000114 RECIBO SIN NUMERO


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COMPRA DE FENTANILO DE 0.1MG/2ML A DRODIME S. DE R. L. NEGATIVA AUTORIZADA POR TECNICO Y JEFE DE LA ULMIE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES QUE LLEGAN A LAS DIFERENTES SALAS DE OPERACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN COTIZACION 16-035-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-054-2021 PAGADA CON FACTURA 000-001-01-00001251 RECIBO SIN NUMERO


ARTURO SANTOS CANTU

scheme: HND-OTHER

legalName: ARTURO SANTOS CANTU

rationale: COMPRA DE DIESEL AL SEÑOR ARTURO SANTOS CANTU/ GASOLINERA LOS ANGELES QUE SERA UTILIZADO PARA LAS AMBULANCIAS QUE SE UTILIZAN EN EL HOSPITAL EL PROGRESO ASI COMO LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN COTIZACION 16-010-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-060-2021 DEVENGADO NUMERO 1 ABONO A FACTURA 000-001-01-00019606 RECIBO NUMERO 6180. ABONO PARCIAL DEL TRAMITE  POR FALTA DE CUOTA ASIGNADA POR FINANZAS QUEDANDO UN SALDO DE ESTA FACTURA LPS. 251097.11. DEVENGADO NUMERO 2 ABONO A FACTURA 000-001-01-00019606 RECIBO NUMERO 6182 ABONO PARCIAL DEL TRAMITE  POR FALTA DE CUOTA ASIGNADA POR FINANZAS QUEDANDO UN SALDO DE ESTA FACTURA LPS. 200869.42. DEVENGADO NUMERO 3 ABONO A FACTURA 000-001-01-00019606 RECIBO NUMERO 6186; ABONO PARCIAL DEL TRAMITE POR FALTA DE CUOTA ASIGNADA POR FINANZAS QUEDANDO UN SALDO DE ESTA FACTURA LPS. 133899.17.. DEVENGADO NUMERO 4: ABONOA A FACTURA 000-001-01-00019606 RECIBO NUMERO 6191 ABONO PARCIAL DEL TRAMITE POR FALTA DE CUOTA ASIGNADA POR FINANZAS QUEDANDO SALO PENDIENTE DE ESTA FACTURA LPS. 66928.92. DEVENGADO NUMERO 5: ABONO A FACTURA 000-001-01-00019606 RECIBO SIN NUMERO. ABONO PARCIAL DEL TRAMITE POR FALTA DE CUOTA OTORGADO POR FINANZAS QUEDANDO PENDIENTE LPS. 33485.13.  DEVENGADO NUMERO 6: ABONO A FACTURA 000-001-01-00019606 RECIBO NUMERO 6194 ABONO PARCIAL DEL TRAMITE POR FALTA DE CUOTA OTORGADO POR FINANZAS QUEDANDO PENDIENTE LPS. 16701.24. DEVENGADO NUMERO 07: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00019606 RECIBO 6196

description: COMPRA DE DIESEL AL SEÑOR ARTURO SANTOS CANTU/ GASOLINERA LOS ANGELES QUE SERA UTILIZADO PARA LAS AMBULANCIAS QUE SE UTILIZAN EN EL HOSPITAL EL PROGRESO ASI COMO LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN COTIZACION 16-010-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-060-2021 DEVENGADO NUMERO 1 ABONO A FACTURA 000-001-01-00019606 RECIBO NUMERO 6180. ABONO PARCIAL DEL TRAMITE  POR FALTA DE CUOTA ASIGNADA POR FINANZAS QUEDANDO UN SALDO DE ESTA FACTURA LPS. 251097.11. DEVENGADO NUMERO 2 ABONO A FACTURA 000-001-01-00019606 RECIBO NUMERO 6182 ABONO PARCIAL DEL TRAMITE  POR FALTA DE CUOTA ASIGNADA POR FINANZAS QUEDANDO UN SALDO DE ESTA FACTURA LPS. 200869.42. DEVENGADO NUMERO 3 ABONO A FACTURA 000-001-01-00019606 RECIBO NUMERO 6186; ABONO PARCIAL DEL TRAMITE POR FALTA DE CUOTA ASIGNADA POR FINANZAS QUEDANDO UN SALDO DE ESTA FACTURA LPS. 133899.17.. DEVENGADO NUMERO 4: ABONOA A FACTURA 000-001-01-00019606 RECIBO NUMERO 6191 ABONO PARCIAL DEL TRAMITE POR FALTA DE CUOTA ASIGNADA POR FINANZAS QUEDANDO SALO PENDIENTE DE ESTA FACTURA LPS. 66928.92. DEVENGADO NUMERO 5: ABONO A FACTURA 000-001-01-00019606 RECIBO SIN NUMERO. ABONO PARCIAL DEL TRAMITE POR FALTA DE CUOTA OTORGADO POR FINANZAS QUEDANDO PENDIENTE LPS. 33485.13.  DEVENGADO NUMERO 6: ABONO A FACTURA 000-001-01-00019606 RECIBO NUMERO 6194 ABONO PARCIAL DEL TRAMITE POR FALTA DE CUOTA OTORGADO POR FINANZAS QUEDANDO PENDIENTE LPS. 16742.57


rationale: COMPRA DE CARNES A FRANKLIN FRANCISCO SALGADO PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMPLOEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO CON COTIZACION NUMERO 16-028-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 1235 Y 6 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-058-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000775 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA A MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ ATORVASTATINA DE 40 MG QUE FUE PREVIAMENTE APROBADA POR LA DIRECCION DE LA ULMIE MEDIANTE UNA NEGATIVA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES QUE TIENEN COLOESTEROL ALTO Y ADEMAS EN EL MANEJO DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS COMO DIABETES MELLITUS HIPERTENSION ARTERIAL Y CARDIOPATIAS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-064-2021 Y COTIZACION 16-036-2021 EN EL CUAL MEDITEKSA FUE EL OFERTANTE CON PRECIO MAS BAJO DE 4 OFERTANTES

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: COMPRA A MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ ATORVASTATINA DE 40 MG QUE FUE PREVIAMENTE APROBADA POR LA DIRECCION DE LA ULMIE MEDIANTE UNA NEGATIVA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES QUE TIENEN COLOESTEROL ALTO Y ADEMAS EN EL MANEJO DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS COMO DIABETES MELLITUS HIPERTENSION ARTERIAL Y CARDIOPATIAS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-064-2021 Y COTIZACION 16-036-2021 EN EL CUAL MEDITEKSA CON LICENCIA SANITARIA HN-LEPF-1117-0023 FUE EL OFERTANTE CON PRECIO MAS BAJO DE 4 OFERTANTES PAGADO PAGADA CON FACTURA 000-001-01-00005636 RECIBO 2085


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: COMPRA A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS UN TONNER NEGRO XEROX PARA IMPRESORA DE ALMACEN DE INSUMOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0313-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-063-2021 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00020169 RECIBO 1241


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :17 F-01: 716-1-0 - COMPRA A FRANKLIN FRANCISCO SALGADO DE JABON LIQUIDO PARA MANOS QUE SERA UTILIZADO PARA LOS EMPLEADOS Y PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-065-2021 MEDIANTE COTIZACION 16-052-2021 EL CUAL FUE EL GANADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-716-1-0

description: COMPRA A FRANKLIN FRANCISCO SALGADO DE JABON LIQUIDO PARA MANOS QUE SERA UTILIZADO PARA LOS EMPLEADOS Y PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-065-2021 MEDIANTE COTIZACION 16-052-2021 EL CUAL FUE EL GANADOR. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000795 RECIBO SIN NUMERO

description: COMPRA A FRANKLIN FRANCISCO SALGADO DE JABON LIQUIDO PARA MANOS QUE SERA UTILIZADO PARA LOS EMPLEADOS Y PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-065-2021 MEDIANTE COTIZACION 16-052-2021 EL CUAL FUE EL GANADOR. PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000795 RECIBO SIN NUMERO. DISMINUCION DE ACRUERDO AL COMPROMISO POR 63 GALONES DE JABON POR VALOR DE LPS. 5670.00 YA QUE EL PROVEEDOR NO TENIA EXISTENCIA SUFICIENTE SE ANEXA F07

description: REVERSION POR ERROR EN FACTURA SEGUN OFICIO SDGR-0110-2021


title: PAGO TOTAL A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE PLASMA FRESCO CONGELADO Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION ASI COMO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO MEDIANTE FACTURAS NUMERO 003-001-01-00070237 003-001-01-00070236 Y 003-001-01-00070235 RECIBO SIN NUMERO. DEVENGADO NUMERO 2 CANCELANDO DOCUMENTO CON ESTE F01 ESTE MES DE JUNIO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. DE PAPEL ALUMINIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 PARA EL AREA DE DESPENSA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0312-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-062-2021 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00023337 RECIBO SIN NUMERO


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: COMPRA A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. DE VENDA GUATA 6X5 QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL EN LAS DIFERENTES AREAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-067-2021 MEDIANTE COTIZACION 16-055-2021 GANADOR DEL UNICO ITEMS PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00001968 RECIBO  SIN NUMERO


title: COMPRA DE ALGODON A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-054-2021 CON ORDEN DE COMPRA 16-068-2021

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO YA QUE EL PROVEEDOR ENVIO NOTA QUE NO PODIA ENTREGAR PORQUE SUS COSTOS SE HABIAN ELEVADO SEGUN OFICIO SDGR-062-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-718-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-718-1-0


rationale: COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA DE 20CC X 1 1/2 A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS EMERGENCIAS Y SALAS DE HOSPITALIZACION SEGUN COTIZACION 16-054-2021  Y ORDEN DE COMPRA 16-070-2021 PAGADO CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00001967 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE VERDURAS AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO/ DISTRIBUCIONES FRANK QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR ALIMENTOS A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 CON COTIZACION 16-030-2021 QUIEN FUE GANADOR DE LOS ITEMS 24610111218192123 Y 26 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-077-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000784 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE PESCADO FRESCO COSTILLA DE RES Y MENUDOS DE POLLO A INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORREZ / INVERSIONES VELASQUEZ QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE LA COMIDA DE EMPLEADOS Y PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-034-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 89 Y 10 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-073-2021 PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000117 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO/ DISTRIBUCIONES FRANK DE LECHE Y QUESOS QUE SERA UTILIZADO PARA DAR ALIMENTOS A LOS EMPLEADOS Y PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-032-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 34 Y 5 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-072-2021DEVENGADO 001 POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS SOLO SE ABONO LPS. 117379.30 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS. 72120.70 DE LA ACTIVIDAD 003 RECIBO SIN NUMERO.  DEVENGADO NUMERO 2 CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000785 YA QUE POR FALTA DE CUOTA SOLO SE HABIA ABONADO A DICHA FACTURA QUEDANDO CANCELADA RECIBO SIN NUMERO

description: COMPRA AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO/ DISTRIBUCIONES FRANK DE LECHE Y QUESOS QUE SERA UTILIZADO PARA DAR ALIMENTOS A LOS EMPLEADOS Y PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-032-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 34 Y 5 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-072-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000785 . DEVENGADO 001  POR FALTA DE CUOTA OTORGADO POR FINANZAS SOLO SE ABONO LPS. 117379.30 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS. 72120.70 DE LA ACTIVIDAD 003 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO/ DISTRIBUCIONES FRANK DE PAN DULCE Y PAN MOLDE QUE SERA UTILIZADO PARA DAR ALIMENTOS A LOS EMPLEADOS Y PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-033-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 7 Y 8 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-071-2021 FACTURA 000-001-01-00000786 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE AJO A INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORREZ / INVERSIONES VELASQUEZ QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA COMIDA DE EMPLEADOS Y PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-030-2021 GANADOR DEL ITEM 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-078-2021 PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000116 RECIBO SIN NUMERO


rationale: POR ERROR EN SUMA DE ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO SDGR-079-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-762-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-762-1-0

description: COMPRA DE ABARROTERIA A INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORREZ / INVERSIONES VELASQUEZ QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE LA COMIDA DE EMPLEADOS Y PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-033-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 12345 Y 6 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-079-2021 PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000115 RECIBO SIN NUMERO


ERICK MAURICIO AGUILAR PEREZ

legalName: ERICK MAURICIO AGUILAR PEREZ

rationale: COMPRA DE ABARROTERIA A ERICK MAURICIO AGUILAR PEREZ / ALIMENTOS Y BEBIDAS AGUILAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE LA COMIDA DE EMPLEADOS Y PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-033-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 910 11 Y 12 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-075-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000003 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE QUESO CREMA A ERICK MAURICIO AGUILAR PEREZ / ALIMENTOS Y BEBIDAS AGUILAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE LA COMIDA DE EMPLEADOS Y PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-032-2021 GANADOR DEL ITEM 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-074-2021 FACTURA 000-001-01-00000002 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE VERDURAS A ERICK MAURICIO AGUILAR PEREZ / ALIMENTOS Y BEBIDAS AGUILAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE LA COMIDA DE EMPLEADOS Y PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-030-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 35891622 Y 28 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-085-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000001 RECIBO SIN NUMERO


ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

rationale: COMPRA DE MANTEQUILLA Y QUESO SECO A ALFREDO ROBLEDA MORALES/ SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA  QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE LA COMIDA DE EMPLEADOS Y PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-032-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 1 Y 6 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-081-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000561 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE VERDURA A ALFREDO ROBLEDA MORALES/ SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA  QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE LA COMIDA DE EMPLEADOS Y PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-030-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 713141517202425 Y 27 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-082-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000560 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE VARNES A ALFREDO ROBLEDA MORALES/ SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA  QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE LA COMIDA DE EMPLEADOS Y PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-034-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 10.11 Y 12 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-080-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000562 RECIBO SIN NUMERO


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: COMPRA DE REACTIVOS TIRAS DE ORINA Y PCR A NIPRO MEDICAL CORPORATION QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN COTIZACION 16-044-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 34 Y 47 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-091-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00033206 RECIBO SIN NUMERO


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO AL 99.9% GRADO MEDICO EN CILINDROS DE 220 Y 300 PC PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-049-2021 GANADOR DEL ITEM 1 Y 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-083-2021 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00105006 RECIBO SIN PAGO


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA RESULTADOS DE QUIMICAS A LA EMPRESA AGENCIA ARDE S.DE R.L. QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-044-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 1012131418 Y 28 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-090-2021. PAGADO CON FACTURA 001-001-01-00014037 RECIBO SIN NUMERO


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS A LA EMPRESA DRODIME S. DE R. L. PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-044-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 52 Y 54 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-088-20521. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00001280 Y RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTENTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-046-2021 GANADOR DEL ITEMS 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-094-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00033205 RECIBO SIN NUMERO


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: COMPRA DE REACTIVOS MANUALES A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-044-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 25027 30 36 44 45 50 Y 51 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-089-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00011749 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE CARNES VARIAS A FRANKLIN FRANCISCO SALGADO/ DISTRIBUICIONES DON FRANK QUE SERA UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-034-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 123 Y 4 Y ORDEN DE COMPRA 16-084-2021 FACTURA 000-001-01-00000787 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE TAJO DE RES Y MORTADELA A ERICK MAURICIO AGUILAR PEREZ/ ALIMENTOS Y BEBIDAS AGUILAR QUE SERA UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-036-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 1 Y 2 Y ORDEN DE COMPRA 16-076-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000004 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE ALCOHOL ELTILICO AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS EMPLEADOS QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN COTIZACION 16-048-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-061-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000790 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE FRUTAS AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO / DISTRIBUCIONES FRANK QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE LA COMIDA DEL PERSONAL Y PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-031-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 1910 Y 11 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-087-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000793 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA DE CINTAS DE GLUCOMETRIA A LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN DOTIZACION 16-053-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-066-2021

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE CINTAS DE GLUCOMETRIA A LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN COTIZACION 16-053-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-066-2021 PAGADO CON FACTURA 002-002-01-00015372 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA FRUTAS A ALIMENTOS Y BEBIDAS AGUILAR / ERICK MAURICIO AGUILAR PEREZ QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-031-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 234567 Y 8 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-16-086-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000007 RECIBO SIN NUMERO


title: ABONO  A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS PLASMA FRESCO CONGELADO Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURAS NUMEROS 003-001-01-00070285 003-001-01-00070286 003-001-01-00070287 Y 003-001-01-00070284 DEVENGADO 001: ABONO A FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR FALTA DE CUOTA ASIGNADA POR FINANZAS PAGANDO LPS. 96000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO 93500.00 RECIBO SIN NUMERO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN EL RESUMEN DEL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-809-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-809-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA EL HOSPITAL EL PROGRESO EN TODAS LAS AREAS NECESARIAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021 SEGUN ACUERDO 2323-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00004874 RECIBO SIN NUMERO

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: DISMINUCION DE F01 COMPROMISO DEBIDO A QUE PROVEEDOR NOTIFICA QUE NO ENTREGARA EL ITEM 1 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 3 YA QUE MENCIONA QUE AL MOMENTO DE QUE SE LE ENVIO ORDEN DE COMPRA YA NO TENIA EXISTENCIAS DEL MISMO Y QUE HOY SE ENCUENTRA EL PRODUCTO CON MAYOR PRECIO. OFICIO SDGR-093-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-814-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-814-1-0

description: COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO A LA EMPRESA DRODIME S. DE R. L. QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITALIZACION Y AL SERVICIO DE LABORATORIO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-046-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 391011 Y 13 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-096-2021. FACTURA NUMERO 000-001-01-00001365 RECIBO SIN NUMERO. EL VALOR DE LA FACTURA ES MENOR EN RELCION AL COMPROMISO APROBADO YA QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE EL ITEM CORRESPONDIENTE A PARTIDA 3 NO TIENE EXISTENCIAS


title: PAGO A LA EMPRESA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA EL HOSPITAL EL PROGRESO EN TODAS LAS AREAS NECESARIAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 SEGUN ACUERDO 2323-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00004823 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021 SEGUN CONTRATO No. 11-2021-SS Y ACUERDO 2323-2021 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00004936 RECIBO SIN NUMERO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :17 F-01: 837-1-0 - COMPRA DE TUBOS VACUTAINER A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA (DIPRODI) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL MEDIANTE COTIZACION 16-046-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 67 Y 8 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-095-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-837-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021 SEGUN CONTRATO No. 26-2021-SS Y ACUERDO No. 2761-2021 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002407 RECIBO SIN NUMERO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE LOS DIAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021 SEGUNDA QUINCENA DEL MES SEGUN CONTRATO No. 26-2021-SS Y ACUERDO No. 2761-2021 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002360 RECIBO SIN NUMERO


title: ABONO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS PLASMA FRESCO CONGELADO Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURAS NUMEROS 003-001-01-00070285 003-001-01-00070286 003-001-01-00070287 Y 003-001-01-00070284 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT GLOBULOS EMPACADOS Y PLASMA FRESCO CONGELADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00070360 Y 003-001-01-00070352 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021 SEGUN CONTRATO No. 26-2021-SS Y ACUERDO No. 2761-2021 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002385 RECIBO SIN NUMERO


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: COMPRA A PROVEEDORES MEDICOS PROMED DE TERMOMETROS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0290-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-003-2021. PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00000171 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE SUTURAS A PROVEEDORES MEDICOS PROMED DE DIFERENTES SUTURAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0289-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-002-2021. PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00000161 RECIBO SIN NUMERO


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: COMPRA A DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA DE BATAS DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA UTILIZACION DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0288-2021 ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-001-2021 PEEDIDO 16-001-2021 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00009780 RECIBO 004621


DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: COMPRA DE ALGODON A LA EMPRESA DROGUERIA GENERIC PHARMA GP.S.A. QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL MEDIANTE COTIZACION 16-054-2021 GANADOR DEL ITEM 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-068-2021 COMPRA PAGADA MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00005517 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA A NIPRO MEDICAL CORPORATION DE CATETER 20 Y 24 QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0291 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-004-2021 PEDIDO 16-001-2021

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO 16-017-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-91-1-0


title: PAGO A LA  EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021 MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 172-2021-SS CONTRATO 09-2020-SS SEGUN FACTURA 000-001-01-00004716 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA  EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021 MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 172-2021-SS CONTRATO 09-2020-SS SEGUN FACTURA 000-001-01-00004774 RECIBO SIN NUMERO


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: COMPRA PRUEBAS RAPIDAS ANTICUERPO IgM/COVID-19 A LA EMPRESA QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL EN LAS DIFERENTES EMERGENCIAS MEDIANTE COTIZACION 16-045-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-097-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00017508 Y RECIBO 000001085


rationale: COMPRA DE REACTIVOS A LA EMPRESA QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L  DE PRUEBAS ESPECIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-047-2021 GANADOR DE LOS  ITEMS 1234567910111213 Y 14;  ORDEN DE COMPRA 16-092-2021 CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00017509 RECIBO 000001086


rationale: COMPRA DE RECTIVOS AUTOMATIZADOS A LA EMPRESA QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-044-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 12345678911151617192122232429313233373841464849Y 53 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-093-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00017507 RECIBO 000001084


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: COMPRA DE REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGRE A LA EMPRESA QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L QUE SERVIRA PARA MANTENER UNA CADENA DE FRIO OPTIMO QUE REUNA LOS ESTANDARES DE CALIDAD PARA LOS COMPONENTES SANGUINEOS QUE SON MANEJADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL. COMPRA REALIZADA DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-050-2021 DONDE SE RECIBIERON 4 COTIZACIONES DONDE ESTE PROVEEDOR ES RECOMENDADO POR EL COMITE DE ADJUDICACION DONDE INDICAN QUE ES LA OFERTA QUE REUNE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. ORDEN DE COMPRA 16-098-2020. PARA PAGO SOBRE FACTURA 000-001-01-00017600 RECIBO 000001095


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE DIGITALIZADORA DIRECTO DE IMAGENES DE RAYOS X INALAMBRICO A LA EMPRESA INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV DESTINADA PARA EL SERVICIO DE RAYOS X QUE SERVIRA PARA UN DIAGNOSTICO MAS EFICIENTE Y MEJORA DE IMAGEN; EL HOSPITAL INICIARA LA TELEMEDICINA EL CUAL ESTO PERMITE LA FACILIDAD DE LOS ENVIOS DE INFORMACION A LOS MEDICOS A QUIENES SE LES HARAN LAS CONSULTAS POR ESTE MEDIO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-029-2021 DE LAS 6 COTIZACIONES RECIBIDAS INVERSIONES Y EQUIPOS PRESENTA EL PRECIO MAS BAJO. ORDEN DE COMPRA 16-069-2021 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00007049 DEVENGADO NUMERO 1: ABONO A CUENTA MEDIANTE RECIBO 1884 POR VALOR DE LPS. 440012.47 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE LPS. 134987.53 EN ACTIVIDAD 006. ABONO REALIZADO POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS. DEVENGADO NUMERO 2: ABONO A CUENTA MEDIANTE RECIBO NUMERO 1896 POR VALOR DE LPS. 117336.66 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE LPS. 17650.87 EN ACTIVIDAD 006; ABONO REALIZADO POR FALTA DE CUOTA OTORGADO POR FINANZAS.DEVENGADO NUMERO 3 CANCELACION DE FACTURA CON RECIBO   NUMERO 1900. CANCELACION EN VARIOS ABONOS YA QUE FINANZAS NO OTORGABA CUOTA PARA PODER REALIZAR CANCELACION TOTAL EN UN SOLO PAGO. CON ESTE DEVENGADO SE HACE CANCELACION


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS CALIDAD ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS. COMPRA REALIZADA DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0314-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16- 099- 2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00004577 RECIBO NUMERO 823


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO CRIOGENICO EN MTS3 Y CILINDROS DE 220 Y 300 PC A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS POR CONSUMO CORRESPONDIENTE DE UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. DEBIDO A LA PANDEMIA POR EL COVID-19 QUE SE AFRONTA EN EL MUNDO Y LA ALZA DE CASOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL HA GENERADO UN INCREMENTO EN EL CONSUMO DE ESTE SERVICIO ASI COMO EN LAS OTRAS SALAS DE HOSPITALIZACION. DECRETO DE EMERGENCIA PCM-46-2020 ARTICULO 1 PRORROGAR LA VIGENCIA DE LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. TRAMITE REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-103-2021 Y COTIZACION 16-060-2021 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00105045 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO CRIOGENICO EN MTS3 Y CILINDROS DE 220 Y 300 PC A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. DEBIDO A LA PANDEMIA POR EL COVID-19 QUE SE AFRONTA EN EL MUNDO Y LA ALZA DE CASOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL HA GENERADO UN INCREMENTO EN EL CONSUMO DE ESTE SERVICIO ASI COMO EN LAS OTRAS SALAS DE HOSPITALIZACION. DECRETO DE EMERGENCIA PCM-46-2020 ARTICULO 1 PRORROGAR LA VIGENCIA DE LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. TRAMITE REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-102-2021 Y COTIZACION 16-059-2021. PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00105044 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE CATETER E AGUJAS HIPODERMICAS A NIPRO MEDICAL CORPORATION QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0295-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-004-2021 PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00029396 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA A BAZAR DIANA TELAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO DEL HOSPITAL EL PROGRESO DEL AÑO 2020-2021 MEDIANTE COTIZACION 16-057-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-100-2021

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: COMPRA A BAZAR DIANA TELAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO DEL HOSPITAL EL PROGRESO QUE DECIDIERON UTILIZAR TELAS DE UNIFORME DEL AÑO 2020-2021 MEDIANTE COTIZACION 16-057-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-100-2021. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00030645 RECIBO 7726


rationale: COMPRA A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. DE VENOCLISIS Y JERINGAS QUE SERAN UTILIZADAS DIRANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 A LOS PACIENTES QUE ASISTAN A LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0294-2021 ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-007-2021 PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00001794 RECIBO SIN NUMERO


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA DE RECIBOS SERIE U IMPRESOS EN TINTA NEGRA ORIGINAL 3 COPIAS NUMERACION DEL 554701 AL 629700 A FORMULARIOS STANDARD QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-061-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-101-2021 PAGO A LA EMPRESA FORMULARIOS STANDARD CON FACTURA 000-002-01-00004365 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO  A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL DE CV (SERSEL) POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD  VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOSCENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA TALANGA CON FACTURA N° 000-001-01-000055342  SEGUN OFICIO N° 281-2021-GA Y RESOLUCION 69-2021-SS CORRE´PONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002675 ORDEN DE COMPRA N° 0004-2021 SOLICITADO POIR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 396-GA-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-008 POR  ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE APOYAN AL ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS CON LA CUSTODIA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021


GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

legalName: GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001781 ORDEN DE COMPRA N° 0006-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°11-2021 PEDIDO N°SESAL-CM-GC-2021-009 POR COMPRA DE 2 TROCOSCON CAPACIDAD DE 250 KILOGRAMOS


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No..000-002-01-00048723 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0378-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBERO Y MARZO DEL AÑO 2021.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001203 SEGUN DOCUMENTO No. 17177-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001240 SEGUN DOCUMENTO No. 17178-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00000401-00054640 SEGUN DOCUMENTO No. 17148-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO SISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006163 SEGUN DOCUMENTO No. 17171-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021


GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001112 SEGUN DOCUMENTO No. 17155-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001204 SEGUN DOCUMENTO No. 17149-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000507 SEGUN DOCUMENTO No. 17156-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006159 SEGUN DOCUMENTO No. 17153-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021


rationale: CANELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006164 SEGUN DOCUMENTO No. 17150-2021POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


name: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO LAMFAR S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA PRIMAVERA 1 AVENIDA NO. 2512

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001179 SEGUN DOCUMENTO No. 17157-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001238 SEGUN DOCUMENTO No. 17170-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000505 SEGUN DOCUMENTO No. 17160-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021


legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO LAMFAR S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001175 SEGUN DOCUMENTO No. 1784-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTIIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000506 SEGUN DOCUMENTO No. 17165-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001173 SEGUN DOCUMENTO No. 1783-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001174 SEGUN DOCUMENTO No. 17166-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001178 SEGUN DOCUMENTO No. 17164-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANELACION DE LA FACTURA 00000401-00054641 SEGUN DOCUMENTO No. 17159-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001181 SEGUN DOCUMENTO No. 17161-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRI MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006162 SEGUN DOCUMENTO No. 17154-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00099916 SEGUN DOCUMENTO No. 17179-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021


PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002035 SEGUN DOCUMENTO No. 17180-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006161 SEGUN DOCUMENTO No. 17152-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :18 F-01: 1029-1-0 - DOCUMENTO No. 17182-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-18-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-18-1029-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00025733 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0412-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008757 SEGUN DOCUMENTO No. 17241-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006022 SEGUN DOCUMENTO No. 17208-2021 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006021 SEGUN DOCUMENTO No. 17210-2021 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001148 SEGUN DOCUMENTO No. 17249-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001147 SEGUN DOCUMENTO No. 17250-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000624 SEGUN DOCUMENTO No. 17135-2021 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000979 SEGUN DOCUMENTO No. 17130-2021 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00029959 SEGUN DOCUMENTO No. 17127-2021 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000980 SEGUN DOCUMENTO No. 17131-2021 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011661 SEGUN DOCUMENTO No. 17213-2021 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018510/11 SEGUN DOCUMENTO No. 17212-2021 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012160 SEGUN DOCUMENTO No. 17220-2021 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00029960 SEGUN DOCUMENTO No. 17128-2021 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELCION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011933 SEGUN DOCUMENTO No. 17218-2021 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO JUNIO DL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018413 SEGUN DOCUMENTO No. 17219-2021 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00033996 SEGUN DOCUMENTO No. 17221-2021 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007685 SEGUN DOCUMENTO No. 17222-2021 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011687 SEGUN DOCUMENTO No. 17214-2021 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


title: DOCUMENTO No. 17215-2021 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: SE REVERSA PORQUE AL MOMENTO DE SOLICITAR EL PRODUCTO A LA CASA COMERCIAL  ESTA ADUJO QUE SOLO VENIA DISPONIBLE POR  SEPARADO  Y QUE FUE COTIZADA POR ERROR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-18-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-18-1164-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018414 SEGUN DOCUMENTO No. 17216-2021 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001517 SEGUN DOCUMENTO No. 17223-202 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000165 SEGUN DOCUMENTO No. 17224-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE L FACTURA No. 000-001-01-00001515 SEGUN DOCUMENTO No. 17226-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000168 SEGUN DOCUMENTO No. 17225-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTCIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000166 SEGUN DOCUMENTO No. 17227-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001518 SEGUN DOCUMENTO No. 17228-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


SOANY CAROLINA CORRALES GOMEZ

legalName: SOANY CAROLINA CORRALES GOMEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000053 SEGUN DOCUMENTO No. 17229-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000406 SEGUN DOCUMENTO No. 17230-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO S2021.


rationale: CANELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000167 SEGUN DOCUMENTO No. 17231-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001516 SEGUN DOCUMENTO No. 17232-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: DOCUMENTO No. 17209-21 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO  EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2021

rationale: SE REVERSA LA ORDEN DE COMPRA No. 17209 PORQUE LA CASA COMERCIAL POR UNA EQUIVOCACION COTIZO MAL LA PARTIDA 15  DE LA COTIZACION No 254-21             S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-18-1176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-18-1176-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000164 SEGUN DOCUMENTO No. 17238-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


name: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000205 SEGUN DOCUMENTO No. 17237-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000577 SEGUN DOCUMENTO No. 1742-2021 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001519 SEGUN DOCUMENTO No. 17239-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000302 SEGUN DOCUMENTO No. 1743-2021 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021