title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERASABATOCOA Y TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR REVISION Y RECOLECCION DE LIQUIDACION DE ALIMENTO SOLIDARIO PLANIFICACION DE ENTREGA DE KITS ASI COMO ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA DE KITS SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-050-04-2021 CON ORDEN DE PAGO-569 CON CO. DE GIRA-22352

EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS

legalName: EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 07 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE  REALIZAR VISITA AL HOGAR EL BUEN SAMARITANO BAJO EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS EN ESTE SECTOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-015-2021 CON ORDEN DE PAGO-091-092  CON CO. DE GIRA-21881

currency: HNL

EDWARD ANTHONY PINEDA EHRLER

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWARD ANTHONY PINEDA EHRLER

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 20 - GESTIÓN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS / FIDEICOMISO

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 16 - PROGRAMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 4 - PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO A GASOLINER  SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE MARZO  DE LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-181-2021 CON ORDEN DE PAGO 072

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 2 - GESTIÓN POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN


description: PAGO A GASOLINER  SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE MARZO  DE LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-181-2021 CON ORDEN DE PAGO 072

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

programa: 13 - ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - COORDINACIÒN TECNICA DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION


title: PAGO A PROVEEDOR  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR  ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO  PARA EL MONTAJE DE UN EVENTO  QUE INCLUYE 300  SILLAS PLASTICAS 1 ESTRUCTURA METALICA DE 2X6MTS.  PARA BANNER  3 MODULOS DE TARIMA  A RAS DE PISO  UN GENERADOR ELECTRICO 2) 850 SILLAS PLASTICAS  3 MODULOS DE TARIMA A RAS DE PISO 1 ESTRUCTURA METALICA  2X6 MTS PARA BANNER 1 GENERADOR ELECTRICO 1  AUDIO 6 CARPAS 6X12 MTS 1000 MERIENDAS CON REFRESCO SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-070-2020 CON ORDEN DE PAGO 53 SEGUN FACTURAS 000-002-01-00005013 000-002-01-00005017

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: ORDCOM


title: PAGO A PROVEEDOR  TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV   POR  ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO  PARA EL MONTAJE DE UN EVENTO  QUE INCLUYE 60 SILLAS UNA ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER 2X6 MTS 1 AUDIO CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS 1 CARPA DE 6X12 MTS Y UNA CARPA 3X6 MTS   EVENTO #2 60 SILLAS 1 ESTRUCTURA  METALICA  PARA  BANNER DE 2X6 MTS 1 AUDO  CON 2 MICROFONOS  INALAMBRICOS  SEGUN ORDEN D COMPRA OC-GAF-045-2021 CON ORDEN DE PAGO 103 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001813  CON RECIBO  02345

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )


title: PAGO A PROVEEDOR  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR  ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO  PARA EL MONTAJE DE UN EVENTO  QUE INCLUYE 500  SILLAS PLASTICAS 1 ESTRUCTURA METALICA DE 2X6 MTS.  PARA BANNER  3 MODULOS DE TARIMA  A RAS DE PISO  UN GENERADOR ELECTRICO 1 CARPA DE 12X24 MTS 2) 700 SILLAS PLASTICAS 1 ESTRUCTUA METALICA 4 DE ALTO POR 6 DE ALTO MTS PARA BANNER  3 MODULOS DE TARIMA A RAS DE PISO 1 GENERADOR ELECTRICO 1 AUDIO  1 CARPA DE 12X24 MTS Y 1 CARPA DE 6X12MTS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-069-2020 CON ORDEN DE PAGO 52 SEGUN FACTURAS 000-002-01-00005016 000-002-01-00005011


VICTOR GEOVANY ROMERO GONZALEZ

legalName: VICTOR GEOVANY ROMERO GONZALEZ

rationale: se reversa porque no utilizo el total de lo solicitado para esta gira/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL M UNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 11 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE DAR RESPUESTA INMEDIATA A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-015-2021 CON ORDEN DE PAGO-021 CON CO.DE GIRA-21887

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-215-1-0

type: OFICIO


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL (SEDIS)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 2151-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR  LA COMPRA  DE 1 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS  METALICA CAPACIDAD  HASTA 100 HOJAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0659-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 137

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2151-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE  20 TAMAÑO 22X34 COLOR  BLANCO RESMA  DE 500  PLIEGOS  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0656-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 142

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A PROVEEDOR PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE  20 TAMAÑO 22X34 COLOR  BLANCO RESMA  DE 500  PLIEGOS  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0656-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 142 SEGUN ORDEN DE PAGO 181 CON FACTURA 010-001-01-00409061


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 2155-1-0 - SE RESERVAS  COMPROMISO DE PAGO  A APROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMRA DE   20 PAQUETES DE SEPARADORES DE FOLDER  PARA LEIZ  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0661-2021 CON ORDEN DE COMPRA137

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2155-1-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 2154-1-0 - SE RESERVAS  COMPROMISO DE PAGO  A APROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMRA DE  1 ENCUADERNADORA  DE ESPIRAL  PLASTICO  CAPACIDAD DE 20 HOJAS  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0661-2021 CON ORDEN DE COMPRA137

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2154-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 2153-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. POR LA COMPRA DE 6 TONER LEXMARK E260A11L NEGRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0660-2021 CON ORDEN DE COMPRA 137

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2153-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 2157-1-0 - SE RESERVAS  COMPROMISO DE PAGO  A APROVEEDOR PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR LA COMRA DE   200 UNIDADES  DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON  COLOR NEGRO  TAMAÑO CARTA  TIPO LEIZ  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0662-2021 CON ORDEN DE COMPRA137

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2157-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-150-2020 CON ORDEN DE PAGO-919  CON CO. DE GIRA-21462  NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

DUGLAS EDUARDO GONZALEZ CABRERA

legalName: DUGLAS EDUARDO GONZALEZ CABRERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 05 AL 08 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR APOYO EN LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ COMO SER ENTREGA DE BONO VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIINS-001-2021 CON ORDEN DE PAGO-199  CON CO. DE GIRA-21845

YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO

legalName: YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  MUNICIPIOS DE SAN ANDRES Y BELEN EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-112-2020 CON ORDEN DE PAGO-877  CON CO. DE GIRA-21434  NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (peaje) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-150-2020 CON ORDEN DE PAGO-919  CON CO. DE GIRA-21462  NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR INVENTARIO Y TRASLADO DE ZAPATO A TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-050-2021 CON ORDEN DE PAGO-581

ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

legalName: ANA LIZZETH RAMOS CERRATO


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE TALONARIOS DE LA UNIDAD DE DAFS A ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-161-2021-SG CON ORDEN DE PAGO-624 CON CO. DE GIRA-22279

ROQUE SANCHEZ YUSDE

legalName: ROQUE SANCHEZ YUSDE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SINUAPABELENGUALCHO CONCEPCION. EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 07 AL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION CON LOS DIRECTORES Y FUERZAS VIVAS DE LAS COMUNIDADES DONDE SE ENCUENTRAN LAS ESCUELAS EN LOS MUNICIPIOS EN MENCION SEGUN MEMORANDUM-DCE-023-2021 CON ORDEN DE PAGO-655CON CO. DE GIRA-22489

OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO

legalName: OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE ENTREGA DEL PROYECTO DE MICROEMPRESAS DE ALIMENTOS A BENEFICIARIOS DE ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-75-2021 CON ORDEN DE PAGO-531CON CO- DE GIRA-22342

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE ENTREGA DEL PROYECTO DE MICROEMPRESAS DE ALIMENTOS A BENEFICIARIOS DE ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-75-2021 CON ORDEN DE PAGO-531CON CO- DE GIRA-22342


ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TEUPASENTI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESPECIES MENORES PARA UNA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-.SEDIS-M-DDPP-90-2021 CON ORDEN DE PAGO-566 CON CO. DE GIRA.-22422

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2189-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 18 AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTREGAS DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA PARA ENTRAGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-005-2021 CON ORDEN DE PAGO-06 CON CO. DE GIRA-21666

KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

legalName: KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 16 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR INTERVENCION EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON LAS BRIGADAS COVID DEBIDO AL CONTAGIO EN DIFERENTES MUNICIPIO DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-040-DSS-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-632 CON CO. DE GIRA-22373

MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO

legalName: MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DEL ASILO: PERPETUO SOCORRO ENTREGA DE PERFILES DE ACUERDO AL ASILO PARA ELABORACION DE PROPUESTA Y CAPACITACION SOBRE PERFILES Y ESTANDARES INTERNACIONALES PARA EL MANEJO DEL ASILO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-084-2021 CON ORDEN DE PAGO-595 CON CO. DE GIRA-22453

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO


LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR RESPECTIVAMENTE SUPERVISION DE VIVIENDAS Y ATENDER EVENTO FUERZA DE TAREA HONDURAS SE LEVANTA EN EL MARCO DE LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-468-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-657 CON CO. DE GIRA-22565

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2205-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE CAPACITACION SOBRE CRIA Y MANEJO DE GALLINAS PONEDORAS A BENEFICIARIOS DE PROYECTO ESPECIES MENORES PARA UNA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-054-2021 CON ORDEN DE PAGO-556 CON CO. DE GIRA-22195

ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA

legalName: CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CATACAMAS Y JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 03 AL 08 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS E INSPECCION DE TERRENOS DE FACTIBILIDAD EN EL MARCO DE LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-356-2022-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-542 CON CO. DE GIRA-22444

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2228-1-0


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA DEL19 AL 22 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE EVENTO FUERZA DE TAREA HONDURAS SE LEVANTA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS DICHO PROGRAMA FUE CREADO A RAIZ DE LOS HURACANES ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-467-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-658 CON CO. DE GIRA-22564

YESSENIA ALEJANDRA MATUTE RIVAS

legalName: YESSENIA ALEJANDRA MATUTE RIVAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA DEL19 AL 22 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE EVENTO FUERZA DE TAREA HONDURAS SE LEVANTA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS DICHO PROGRAMA FUE CREADO A RAIZ DE LOS HURACANES ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-467-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-658 CON CO. DE GIRA-22564


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE EVENTO FUERZA DE TAREA HONDURAS SE LEVANTA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS DICHO PROGRAMA FUE CREADO A RAIZ DE LOS HURACANES ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-459-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-670 CON CO. DE GIRA-22537


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 04 AL 09 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTREGAS DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA PARA ENTRAGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-003-2021 CON ORDEN DE PAGO-04 CON CO. DE GIRA-21666

WILMER AUGUSTO CORDOVA

legalName: WILMER AUGUSTO CORDOVA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN APOYO A LA SEÑORA MINISTRA EN EVENTO COMO SER; ENTREGA DE BONO DE VIDA MEJOR Y KITS DE AYUDA HUMANITARIA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-78-2021 CON ORDEN DE PAGO-580 CON CO. DE GIRA-22393

DAVID EDUARDO AVILA AVILA

legalName: DAVID EDUARDO AVILA AVILA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN APOYO A LA SEÑORA MINISTRA EN EVENTO COMO SER; ENTREGA DE BONO DE VIDA MEJOR Y KITS DE AYUDA HUMANITARIA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-78-2021 CON ORDEN DE PAGO-580 CON CO. DE GIRA-22393


title: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. INPROVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (GALLETAS DE MANTEQUILLA) MEDIANTE SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA-24012006902021 CON RTN-08019012454874

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL NUMERO DE SOLICITUD/PAGO A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS (PAQUETE DE REFRESCOS 24 UNIDADES) COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE PAGO-240-1-20-0694-2021 CON SOLICITUD-085 CON RTN-05029995001355

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2254-1-0

type: OFI


title: PAGO A PROVEEDOR GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES EN CONCEPTO DE TIKETS DE CORTESIA EN ESTACIONAMIENTOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021SEGUN MEMORANDUM-012-SEDIS-2021 CON NUMERO DE FACTURA-112  CON RTN-05019019169973

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

ue: 6 - GESTIÓN DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA Y SUS COMPONENTES


title: PAGO A PROVEEDOR GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES EN CONCEPTO DE TIKETS DE CORTESIA EN ESTACIONAMIENTOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021SEGUN MEMORANDUM-012-SEDIS-2021 CON NUMERO DE FACTURA-111  CON RTN-05019019169973

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE AUTOGESTIÓN


title: PAGO A PROVEEDOR GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES EN CONCEPTO DE  ALQUILER MENSUAL DE ESTACIONAMIENTOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM-018-FCCG-SEDIS-2021 CON NUMERO DE FACTURA-134 CON RTN-05019019169973


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMETO DE CORTES  EL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE TRASLADO Y ENTREGA DE DONACION DE VIVERES AL SR. DIPUTADO REINALDO EKONOMO DIPUTADO DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANUDM-426-2020-SG CON ORDEN DE PAGO-818 CON CO. DE GIRA-21426   NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2020 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021

MELVIN RICARDO PAYAN GONZALES

legalName: MELVIN RICARDO PAYAN GONZALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 09 AL 12 DE MARZO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJO0R SEGUN MEMORANDUM-211-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-841 CON CO. DE GIRA-19837   NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2020 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021

RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ

legalName: RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ


title: PAGO A PROVEEDOR IVETTE AZRAK HANDAL VIVI COMERCIAL (ELÉCTRODOMESTICOS) POR CONCEPTO DE DOCEAVA ENTREGA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES FACTURAS-000-001-01-00006329 Y #000-001-01-00006330 RECIBOS ORIGINALES-130 Y 131SEGUN MMEMORANDUM-130-UC-GAF-SEDIS-2021CON ORDEN DE PAGO-126 MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL-077-SEDIS-2020 RESOLUCION-034-SEDIS-2020 PCM-109 Y 112. NOTA: PENDIENTE PAGO COMPLEMENTO DE L.700000.00. NOTA: COMPRATE CON #F01-2596  NOTA: ESTE PROCESO QUEDA PENDIENTE CON UN SALDO DE L.252000.00 CORRESPONDIENTE A UN OBJETO DE GASTO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION.

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL


title: PAGO A PROVEEDOR IVETTE AZRAK HANDAL VIVI COMERCIAL (MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO) POR CONCEPTO DE DOCEAVA ENTREGA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES FACTURAS-000-001-01-00006333 RECIBOS ORIGINALES-132SEGUN MMEMORANDUM-132-UC-GAF-SEDIS-2021CON ORDEN DE PAGO-128 MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL-077-SEDIS-2020 RESOLUCION-034-SEDIS-2020 PCM-109 Y 112.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 20AL 23 DE JULIO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJO0R SEGUN MEMORANDUM-453-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-852 CON CO. DE GIRA-20208   NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2020 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: PAGO A PROVEEDOR HECTOR RAMON LAZO MEJIA TRANSPORTE LAZO MEJIA (ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE) POR CONCEPTO DE SERVISIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA DISTRIBUCION Y ENTREGA DE KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES FACTURAS-000-001-01-0000605 Y #000-001-01-0000609 Y  #000-001-01-0000612 CON RECIBOS ORIGINALES-155-159-162 SEGUN MMEMORANDUM-127-UC-GAF-SEDIS-2021CON ORDEN DE PAGO-121 MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL-077-SEDIS-2020 RESOLUCION-006-SEDIS-2020 PCM-109-112-116-130-147

HECTOR RAMON LAZO MEJIA

legalName: HECTOR RAMON LAZO MEJIA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO A PROVEEDOR HECTOR RAMON LAZO MEJIA TRANSPORTE LAZO MEJIA (ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE) POR CONCEPTO DE SERVISIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA DISTRIBUCION Y ENTREGA DE KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES FACTURAS-000-001-01-0000611 Y #000-001-01-0000613 Y  #000-001-01-0000616 CON RECIBOS ORIGINALES-161-163-166 SEGUN MMEMORANDUM-141-UC-GAF-SEDIS-2021CON ORDEN DE PAGO-137 MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL-077-SEDIS-2020 RESOLUCION-006-SEDIS-2020 PCM-109-112-116-130-147


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 03 AL 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJO0R SEGUN MEMORANDUM-453-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-851 CON CO. DE GIRA-20224   NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2020 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 237-1-0 - SE REALIZA COPROMISA DE PAGO A PROVEEDOR  ACCESORIOS PARA COMPITADOIRA  Y OFICINA  POR LA COMPRA DE 60 CONECTIRES RJ45  PAQUETES D 25 UNIDADES  ALTA CALIDAD  SEGUN OREDEN DE COMPRA 240-1-20-565-2020 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 97

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-237-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO A MARIA JOSE ACOSTA LANZA POR EL PAGOA DE INTERNET/CABLE  DEL DESPACHO MINISTERIAL  UBICADO EN EL EDIFICIO TEPEYAT SEGUN MEMORANDUM 144/GAF/SEDIS-2020 CON MEMORANDUM SEDIS-IT-2020-05

MARIA JOSE ACOSTA LANZA

legalName: MARIA JOSE ACOSTA LANZA

objeto: 25700-Servicio de Internet


JOSE EDUARDO YANES MOLINA

legalName: JOSE EDUARDO YANES MOLINA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 24 DE MAYO  AL 13 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION Y VERIFICACION CON LAS AUTORIDADES Y PERSONAL TECNICO DE CAMPO DE SEDIS LOS LISTADOS DE FAMILIAS DAMNIFICADAS A RAIZ DE LAS TORMENTAS Y HURACANES ETA Y IOTA BAJO LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-036-2021 CON ORDEN DE PAGO-767

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2397-1-0


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLOMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A LA PRIMERA DAMA EN EVENTO DE ENTREGA DE MICROEMPRESAS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-96-2021 CON ORDEN DE PAGO-722

JORGE EMILIO MARADIAGA MATA

legalName: JORGE EMILIO MARADIAGA MATA


EDWIN EDGARDO REYES MARTINEZ

legalName: EDWIN EDGARDO REYES MARTINEZ

GELSIN EDUARDO RAMOS GOMEZ

legalName: GELSIN EDUARDO RAMOS GOMEZ

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZARON/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 23 DE MAYO  AL 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR COORDINACION Y ENTREGA DE PAQUETE DE AYUDA HUMANITARIA A FAMILIAS  DAMNIFICADAS A RAIZ DE LAS TORMENTAS Y HURACANES ETA Y IOTA BAJO LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-037-2021 CON ORDEN DE PAGO-749-753 CON CO. DE GIRA-22605

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2395-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO Y OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 01 AL 18 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON ZAPATOS Y UNIFORMES ESCOLARES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-076-2021 CON ORDEN DE PAGO-781 CON CO. DE GIRA-22610

YULISA ISABEL PIERROT FUNEZ

legalName: YULISA ISABEL PIERROT FUNEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE COMITES TECNICOS INTERINSTITUCIONALES


title: PAGO POR REEMBOLSO A MARIA JOSE  SOSA   POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION  COMPRADA PARA GIUAS DE FAMILIA  Y DEMAS PERSONAL  EN BODEGA DURANTE DIAS  DE TRABAJO  EN RECEPCION DE INSUMOS  Y MANUFACTURAS  DE LOS PAQUETES DE AYUDA UMANITARIAS EN LA OPERACION  NACIONAL NO ESTAAN SOLOS SEGUM MEMORANDUM  SEDIS-SVG-097-2020

MARIA JOSE SOSA ROSALES

legalName: MARIA JOSE SOSA ROSALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A COMUNIDADES GARIFUNAS DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR UNIFORMNE ESCOLAR Y ZAPATO ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-064-2021 CON ORDEN DE PAGO-683 CON CO. DE GIRA-22591


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 07 AL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR UNIFORMNE ESCOLAR Y ZAPATO ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-044-2021 CON ORDEN DE PAGO-506-505

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES


title: PAGO POR REEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS   POR LA REVISION  DE LOS PRIMEROS 5000 KILOMETROS  DEL VEHICULO  TOYOTA  HILUX 2020 SIN PLACA DONADO POR  LA EMBAJADA RE3PUBLICA DE CHINA   TAWN  A NOMBRE  DE LA SECRETARIA  DE DESARROLLO E INCLUCION SOCIAL  SEGUN MEMO SEDIS-DIGAM-004-2021

DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

legalName: ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  MUNICIPIOS DE CEIBA LA MASICA Y SAN FRANCISCO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 06 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-089-2021 CON ORDEN DE PAGO-794 CON CO. DE GIRA-22693

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2410-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZR ACTIVIDADES DE COORDINACION Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA ENTREGAS DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELAGACION-N°92-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-084-2021 CON ORDEN DE PAGO-564 CON CO. DE GIRA-22457

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE APOYAR LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA EN ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR PRESIDENTE EN EVENTO DE ENTREGA SIMULTANEA DE BONO VIDA MEJOR POR VIA ZOOM EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-84-2021 CON ORDEN DE PAGO-537 CON CO. DE GIRA-22394

YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO

legalName: YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO

actividadObra: 9 - PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES ( PEA)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE APOYAR LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA EN EVENTO DE ENTREGA SIMULTANEA DE BONO VIDA MEJOR Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-93-2021 CON ORDEN DE PAGO-642 CON CO. DE GIRA-22494

FANY SOBEYDA ELVIR IRIAS

legalName: FANY SOBEYDA ELVIR IRIAS


title: PAGO A PROVEEDOR  DISENOS Y CONSTRUCCION   POR LA COMPRA DE  PAQUETES  DE BOLSAS PARA BASURA  PAQUETES DE CANTIDAD 15000 UNIDADES 10 NIDADES 23.75X28 PULGADAS  CAPACIDAD 60 LITROS 26400  PLATOS SECOS 20 CM. MATERIAL PLASTICO  RESISTENTE Y REUTILIZABLE17000 PLATOS HONDOS  20 CM. 20600 TAZAS DE 8 OZ.  MATERIAL PLASTICO 11250 VASOS DE 8 OZ MATERIAL PLASTICO  3610    BOLSAS PARA BASURA  PLASTICO CON TAPADERA  DE 60 LITROS SEGUN FACTURA 9780 RECIBO 4 SED-005  MEMORANDUM 003-UC-GAF-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 3

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE APOYAR LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA EN EVENTO DE ENTREGA SIMULTANEA DE BONO VIDA MEJOR Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-93-2021 CON ORDEN DE PAGO-642 CON CO. DE GIRA-22494


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO ALMUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE LAS REMODELACIONES REALIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CLINICAS DE ATENCION AL ADOLESCENTE PEA SEGUN MEMORANDUM-675-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-936 CON CO. DE GIRA-20236 NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA


title: PAGO A PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVISIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-066-2021 CON NUMERO DE PROCESO-SEDIS-CM-GC-012-2021-003 CON RTN08019008165911

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS (PAQUETE DE REFRESCOS 24 UNIDADES) COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE PAGO-240-1-20-0694-2021 CON SOLICITUD-185 CON RTN-05029995001355

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PREINTERVENCION-156-2021 CON ORDEN DE PAGO-078

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 4 - MONITOREO DE PROGRAMAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PREINTERVENCION-156-2021 CON ORDEN DE PAGO-078


title: PAGO APROVEEDOR ESSO EL PRADO  POR  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTQA SECRETARIA  CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE JULIO  SEGUN ORDEN DE PAGO 41 CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-247-2020


title: PAGO A PROVEEDOR BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0695-2021 CON NUMERO DE SOLICITUD-185 Y CON RTN-08019007086466

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSVG-228-2021 CON ORDEN DE PAGO-073

proyecto: 17 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSVG-228-2021 CON ORDEN DE PAGO-073


description: PAGO APROVEEDOR ESSO EL PRADO  POR  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTQA SECRETARIA  CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE JULIO  SEGUN ORDEN DE PAGO 41 CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-247-2020


title: PAGO DE Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE DAR COBERTURA DE ENTREGA DE KITS HUMANITARIOS EN ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DCS-027-2021 CON ORDEN DE PAGO-743 CON CO. DE GIRA-22056

NELLY JUDITH AMADOR BACA

legalName: NELLY JUDITH AMADOR BACA

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE DAR COBERTURA DE ENTREGA DE KITS HUMANITARIOS EN ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DCS-027-2021 CON ORDEN DE PAGO-743 CON CO. DE GIRA-22056


SOFIA MARGOTH OCHOA PEÑA

legalName: SOFIA MARGOTH OCHOA PEÑA

actividadObra: 4 - PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL  DEPARTAMENTO DE YORO DEL 21 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION  Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA VERIFICACION DE LAS ZONAS Y/O  PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION N°092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-104-2021 CON ORDEN DE PAGO-786 CON CO. DE GIRA-22655

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2535-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL  DEPARTAMENTO DE YORO DEL 02 AL 18 DE JUNIO  DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION  Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA VERIFICACION DE LAS ZONAS Y/O  PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION N°092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-100-2021 CON ORDEN DE PAGO-785 CON CO. DE GIRA-22653


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL  DEPARTAMENTO DE YORO DEL 02 AL 18 DE JUNIO  DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION  Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA VERIFICACION DE LAS ZONAS Y/O  PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION N°092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-101-2021 CON ORDEN DE PAGO-787 CON CO. DE GIRA-22668


rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL  DEPARTAMENTO DE YORO DEL 21 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION  Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA VERIFICACION DE LAS ZONAS Y/O  PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION N°092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-105-2021 CON ORDEN DE PAGO-788 CON CO. DE GIRA-22657

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2541-1-0


rationale: SE REVERSA PARA CORRECCION EN LA FECHA/PAGO DE REEMBOLSO DE  COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL  DEPARTAMENTO DE YORO DEL 12 AL 22 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION  Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA VERIFICACION DE LAS ZONAS Y/O  PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION N°092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-097-2021 CON ORDEN DE PAGO-728

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2543-1-0


WILSON TIMOTEO ACOSTA SEVILLA

legalName: WILSON TIMOTEO ACOSTA SEVILLA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL  DEPARTAMENTO DE YORO DEL 21 DE JUNIO AL 15 JULIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION  Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA VERIFICACION DE LAS ZONAS Y/O  PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION N°092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-106-2021 CON ORDEN DE PAGO-792 CON CO. DE GIRA-22660

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2546-1-0


title: PAGOA PROVEEDOR YIP SUPERMERCAO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  PERSONA   FRIJOLES SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-587-20520 CON ORDEN DE PAGO 120 SEGUN FACTURA20338


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMNUSTIBLE (DIESEL) POR GIRTA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BENEFICIOS A FAMILIAS DAMNIFICADAS A RAIZ DE LA TORMENTA TROPICAL Y HURACAN  ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-013-2021 CON ORDEN DE PAGO-811 CON CO. DE GIRA-22253

INDIRA LORENA LANDA BURGOS

legalName: INDIRA LORENA LANDA BURGOS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRTA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BENEFICIOS A FAMILIAS DAMNIFICADAS A RAIZ DE LA TORMENTA TROPICAL Y HURACAN  ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-013-2021 CON ORDEN DE PAGO-811 CON CO. DE GIRA-22253

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 25 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL DE VIDA MEJOR Y AUDITORIA A LAS BODEGAS DE SAN PEDRO SULA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS POR LOS DAÑOS DE LOS HURACANES ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-344-2021-SG CON ORDEN DE PAGO-715

EDWYN JAVIER NUÑEZ MACIA

legalName: EDWYN JAVIER NUÑEZ MACIA


title: PAGO A PROVEEDOR REDIPO   POR LA COMPRA DE ALIMENTOS 2064 CAJAS DE MARGARINA  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-585-2020 CON ORDEN DE PAGO 108  SEGUN FACTURA 7757  CON RECIBO 996

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE JUTICALPA TOCOA LA CEIBA EL PROGRESO Y SAN PEDRO SULA EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLACHO COLON ATLANTIDA YORO Y CORTES DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO Y RECOLECCION DE FICHAS FSU PARA LAS PERSONAS QUE SUFRIERON DAÑOS POR LOS DESASTRES NATURALES ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-248-DPDH-2021 CON ORDEN DE PAGO-672-673

GLENDA JACKELINE MENDOZA MATUTE

legalName: GLENDA JACKELINE MENDOZA MATUTE


title: PAGO DESERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OMOA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE DAR COBERTURA DE ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA EN ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ Y APOYO A REALIZAR POR PARTE DE LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DCS-019-2021 CON ORDEN DE PAGO-733 CON CO. DE GIRA-22042


title: PAGO A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADO    POR LA COMPRA DE 600 UNIDADES DE LATAS DE LECHE MILEX  CLASICA  EN POLVO  360 GRAMOS  ALTA CALIDAD   SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-579-2020 CON ORDEN DE PAGO 109 CON FACTURA 20337


title: PAGO A PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS MERENDON   POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE AGUA  PURIFICADA  EN BOTELLON DE 5 GALONES  ALTA CALIDAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-577-2020 CON ORDEN DE PGO 104 SEGUN FACTURA 22207 CON RECIBO  78201

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO DE AERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR PARTE DE LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ EN LA ENTREGA DE BONO DE EMERGENCIA EN OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-97-2021 CON ORDEN DE PAGO-645 CON CO. DE GIRA-22496

DELIA MARIA ZAVALA GIRON

legalName: DELIA MARIA ZAVALA GIRON

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO A PROVEEDOR LEOPLAS    POR LA COMPRA DEBANDEJAS TERMICAS CON TAPADERA  SIN DIVICION  BOLSAS PARA BASURA  CUCHARA SOPERA POLIPEL LAMINA  SERVILLETAS SOPERA DE 16 OZ. TENEDOR  DE 25 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GF-100-2020 CON ORDEN DE PAGO 122  CON FACTURA 33294

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO COMPLEMENTO AL PROVEEDOR IVETTE AZRAK HANDAL VIVI COMERCIAL (ELÉCTRODOMESTICOS) POR CONCEPTO DE DOCEAVA ENTREGA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES FACTURAS-000-001-01-00006329 Y #000-001-01-00006330 RECIBOS ORIGINALES-130 Y 131SEGUN MMEMORANDUM-130-UC-GAF-SEDIS-2021CON ORDEN DE PAGO-126 MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL-077-SEDIS-2020 RESOLUCION-034-SEDIS-2020 PCM-109 Y 112.  NOTA:COMPARTE CON F01#2308. NOTA: ESTE PROCESO QUEDA PENDIENTE CON UN SALDO DE L.252000.00 CORRESPONDIENTE A UN OBJETO DE GASTO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION.

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL


title: PAGO A PROVEEDOR (BODEGA DE SAN PEDRO) BENEFICIO DE CAFE MONTECRISTO S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE 4 MESES DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO EN SAN PEDRO SULA PARA EL ALMACENAMIENTO  Y MAQUILADO DE LOS PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-039-2021 CON PROCESO-CM-005-SEDIS-2021 MEDIANTE SOLICITUD-SEDIS-SVM-019-2021

BENEFICIO DE CAFE MONTECRISTO, S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL SUR KM. 14 VILLANUEVA CORTES

legalName: BENEFICIO DE CAFE MONTECRISTO, S.A.


title: PAGO A PROVEEDOR REDIPO   POR LA COMPRA DE  288 CAJAS DE MARGARINA  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-584-2020 CON ORDEN DE PAGO 121 SEG8UN FACTURA 7755 CON RECIBO 1466

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: REMBOLSO A LA SR. MINSTRA ING. ZOILA PATRICA CRUZ  POR GASTOS EFECTUADOS  EN EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO  A 105 GUIAS  Y MEJORES FAMILIAS REALIZADAS  EN LA CIUDAD DE SAN PEDROSULA  SEGUN MEMORASNDUM DM-SEDIS-93-2020

ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO

legalName: ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE GUAJIQUIRO SANTA ANA SANTA ELENA Y YARULA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL AÑO 2021  Y A LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUELITO E INTIBUCA EN EL DEPARTAMENTO DE LA ESPERANZA DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR 120 PROYECTOS DE ESPECIES MENORES (AVES) DE LA FUNDACION AGESCOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-93-2021 CON ORDEN DE PAGO-713 CON CO. DE GIRA-22497

CARLOS ANTONIO SORTO FLORES

legalName: CARLOS ANTONIO SORTO FLORES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNCIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ EN LA ENTREGA DE ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-99-2021 CON ORDEN DE PAGO--650  CON CO. DE GIRA-22517

DAVID EDUARDO AVILA AVILA

legalName: DAVID EDUARDO AVILA AVILA


description: REMBOLSO A LA SR. MINSTRA ING. ZOILA PATRICA CRUZ  POR GASTOS EFECTUADOS  EN EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO  A 105 GUIAS  Y MEJORES FAMILIAS REALIZADAS  EN LA CIUDAD DE SAN PEDROSULA  SEGUN MEMORASNDUM DM-SEDIS-93-2020


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNCIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ EN LA ENTREGA DE ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-99-2021 CON ORDEN DE PAGO-650  CON CO. DE GIRA-22517

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE


WENDY JACKELINNE RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: WENDY JACKELINNE RODRIGUEZ ZUNIGA

rationale: SE REVERSA POR QUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 08 AL 14 JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR COMO VEEDORA EN EL PROCESO DE RECIBO DE UNIFORMES ESCOLARES POR PARTE DE LA ASOCIACION ASODESSOL EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCION DE COMPENSACION SOCIAL SEGUN MEMORANDUM-36-DAI-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-836 CON CO. DE GIRA-22706

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2645-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA DEL 04 AL 08 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE BOLSON ESCOLAR UNIFORME ESCOLAR Y ZAPATO ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-021-A-2021 CON ORDEN DE PAGO-808

LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL

legalName: LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 01 AL 13 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON ZAOATOS Y UNIFORMES ESCOLARES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-079-2021-CON ORDEN DE PAGO-798 CON CO. DE GIRA-22640

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 07 AL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON ZAPATOS Y UNIFORMES ESCOLARES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-042-2021-CON ORDEN DE PAGO-491

ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

legalName: ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL PUERTO DE CASTILLA DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE AYUDA PARA FAMILIAS PERTENECIENTES A LOS BARCOS PESQUEROS QUE SE UNDIERON POR LO CUAL SE REALIZARA UN EVENTO QUE SERA PROGRAMADO PARA LA PRIMERA DAMA SEGUN MEMORANDUM-001-DMF-PRO-SEDIS-05-2021 CON ORDEN DE PAGO-721

PEDRO ARTURO PACHU SANTOS

legalName: PEDRO ARTURO PACHU SANTOS


title: REMBOLSO A  FAVOR DE NOHELY  CRISTINA  CALDERON  POR CONCEPTO DE COMPRAS QUE FUERON REALIZADAS  POR INSUMOS  PARA EL PERSONAL  QUE ESTUVO  LABORANDO LOS DIAS  6Y 7 DE NOVIEMBRE  EN EDIFICIO TEPEYAC PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS POR  LA TORMENTA TROPICAL  ETA  SEGUN MEMORANDUM DM-SEDIS-042-2020

NOHELY CRISTINA CALDERON GODOY

legalName: NOHELY CRISTINA CALDERON GODOY


description: REMBOLSO A  FAVOR DE NOHELY  CRISTINA  CALDERON  POR CONCEPTO DE COMPRAS QUE FUERON REALIZADAS  POR INSUMOS  PARA EL PERSONAL  QUE ESTUVO  LABORANDO LOS DIAS  6Y 7 DE NOVIEMBRE  EN EDIFICIO TEPEYAC PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS POR  LA TORMENTA TROPICAL  ETA  SEGUN MEMORANDUM DM-SEDIS-042-2020

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: REMBOLSO A  FAVOR DE NOHELY  CRISTINA  CALDERON  POR CONCEPTO DE COMPRAS QUE FUERON REALIZADAS  POR INSUMOS NECESARIOS  PARA INSTALACION   Y EQUIPO DE OFICINA  UBICADO EN EL NIVEL 4DE LA DIRECCION  SEGUN MEMORANDUM DM-SEDIS-059-2020

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 1 - COORDINACIÒN TECNICA DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION


title: PAGO A PROVEEDOR DICEÑOS Y CONSTRUCCION   POER LA COMPRA DE 21000 PLATOS SECOS 20CM  20097 PLATOS HONDOS  14000 TAZAS DE 8OZ. 15000 VASOS DE 8OZ.MATERIAL  PLASTICO  ( RESISTENTE Y REUTILIZABLE SEGUN ORDEN DE C0MPRA 4 CON FACTURA 9809 CON MEMORANDUM 007-UC/ GAF/SEDIS-202 PARA INSUMOS DE KITS  DE EMERGENCIA  POR  TORMENTA   Y URACANES ETA Y IOTA

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

rationale: SE REVERSA PAGO POR ORDEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA LA CUAL ORDENA DETALLAR MAS CON MAS DETALLE LA RAZON DE LA COMPRA Y EL GASTO PRESUPUESTARIO. SOPORTANDOLO CON LO QUE CORRESPONDE A LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SUS LEYES SECUNDARIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-273-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-273-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR JAAR FATTALEH INDUSTRIAL  POR LA COMPRA DE 200 CAMAS UNIPERSONALES  SUPER CLASS BASE METAL PARA INSUMOS DE KITS  DE EMERGENCIA  POR  TORMENTA   Y URACANES ETA Y IOTA SEGUN ORDEN DE PAGO  10 CON FACTUARA 16314 SEGUN MEMORANDUM 13-UC/GAF/SEDIS-2021

JAAR FATTALEH INDUSTRIAL SRL

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 21 CALLE, 3 AVE. CONTIGUO A LA LOTO

legalName: JAAR FATTALEH INDUSTRIAL SRL


title: PAGO A LA SR. MINISTRA  ING. ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS  EN EL EVENTO RECONOCIMIENTO  A 105 GUAS  Y MEJORES FAMILIAS  REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANPEDRO SULA  SEGUN MEMORANDUM DM-SEDIS-93-2020


title: PAGO DE REEMBOLSO DE  COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL  DEPARTAMENTO DE YORO DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION  Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA VERIFICACION DE LAS ZONAS Y/O  PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION N°092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-097-2021 CON ORDEN DE PAGO-728

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


title: SE REALIZA PAGO A SEGUROS CREFISA S.A. EN CONCEPTO DE NUEVA EMISIÓN DE POLIZA: ZC-FF-83277-2020 A FAVOR DE ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) SEGUN RECIBO DE PRIMAR POR COBRAR REFERENCIA No.775664 DOC 4163802020.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-600-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-912 CON CO. DE GIRA-20361  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FICAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-140-2020 CON ORDEN DE PAGO-898 CON CO. DE GIRA-21393  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FICAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN


title: PAGO A PROVEEDOR GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES POR CONCEPTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM-010-FCCG-SEDIS-2021 CON NUMERO DE FACTURA-95  CON RTN-05019019169973 NOTA:ESTE PROCESO COMPRATE CON #F01-2810 Y 2811

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS COPAN CORTES COLON ATLANTIDA Y OLANCHO DEL 03 AL 08 DE FEBRERO DE AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN EVENTO ENTREGA DE BOLSON Y UNIFORME ESCOLAR ORGANIZASO POR CASA PRESIDENCIAL SEGUN MEMORANDUMSEDIS-SSIS-DCS-142-2020 CON ORDEN DE PAGO-1032  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA


title: PAGO REEMBOLSO DE PASAJE NACIONALPOR GIRA DE TRABAJO AL MUICIPIO DE TRUJILLO E ISLAS DE LA BAHIA ENELOS DEPARTAMENTOS DE COLON  E ISLAS DE LA BAHIA DEL 08 AL 12 DE MARZO DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EVENTO ENTREGA DE BOLSON Y UNIFORME ESCOLAR ORGANIZADO POR CASA PRESIDENCIAL SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-142-2020 CON ORDEN DE PAGO-1034   NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL A{O 2021  NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2019 Y SE PAGA CON PRESUPESTO DEL AÑO VIGENTE 2021

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO REEMBOLSO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO E ISLAS DE LA BAHIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON E ISLAS DE LA BAHIA DEL 08 AL 12 DE MARZO DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EVENTO ENTREGA DE BOLSON Y UNIFORME ESCOLAR ORGANIZADO POR CASA PRESIDENCIAL SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-142-2020 CON ORDEN DE PAGO-1034   NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021


title: PAGO A PROVEEDOR GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES POR CONCEPTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM-010-FCCG-SEDIS-2021 CON NUMERO DE FACTURA-95  CON RTN-05019019169973 NOTA: ESTE PROCESO ES COMPLEMENTO DEL #F01-2764 Y 2811


title: PAGO A PROVEEDOR GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES POR CONCEPTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM-010-FCCG-SEDIS-2021 CON NUMERO DE FACTURA-95  CON RTN-05019019169973 NOTA: ESTE PROCESO ES COMPLEMENTO DEL #F01-2764 Y 2810


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPATAMENTO DE INTIBUCA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DEL CENTRO DIURNO DE CUIDADO AL ADULTO MAYOR PARA ENTREGA POR PARTE DEL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ Y UNA VIVIENDA POR PARTE DEL SEÑO PRESIDENTE SEGUN MEMORANDUM-638-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-897 CON CO. DE GIRA-21423  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPATAMENTO DE INTIBUCA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DEL CENTRO DIURNO DE CUIDADO AL ADULTO MAYOR PARA ENTREGA POR PARTE DEL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ Y UNA VIVIENDA POR PARTE DEL SEÑO PRESIDENTE SEGUN MEMORANDUM-638-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-897 CON CO. DE GIRA-21423  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YORO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR BENEFICIOS SUPERVISADOS:VIVIENDAS LETRINAS PISO Y TECHO. SEGUN MEMORANDUM-587-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-956 CON CO. DE GIRA-20227  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

ALEXANDER JOSSUE DIAZ UCLES

legalName: ALEXANDER JOSSUE DIAZ UCLES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO  DE OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO EL 20 DE JULIO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR BENEFICIOS SUPERVISADOS:VIVIENDAS LETRINAS PISO Y TECHO. SEGUN MEMORANDUM-585-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1007 CON CO. DE GIRA-20204  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 26 AL 28 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION Y ENTREGA DE VIVIENDA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-118-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1177 CON CO. DE GIRA-19588  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO E IRIONA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE INSPECCION DE TERENOS Y ENTREGA DE VIVIENDA SALUDABLE POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE SEGUN MEMORANDUM-632-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-896 CON CO. DE GIRA-21409  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

legalName: JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-607-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-974 CON CO. DE GIRA-21382  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA

legalName: ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-569-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-925 CON CO. DE GIRA-21381  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DEL CENTRO DIURNO DE CUIDADO AL ADULTO MAYOR SEGUN MEMORANDUM-581-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-893 CON CO. DE GIRA-20308    NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE TRASLADO DEL SEÑOR DE RAFAEL ALEXANDER FLORES PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE ENTREGA DE BOLSON Y UNIFORME ESCOLAR ORGANIZADO POR CASA PRESIDENCIAL SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-142-2020 CON ORDEN DE PAGO-1036  NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTO DE COLON DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE LOS BENEFICIOS EJECUTADOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-447-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1015 CON CO. DE GIRA-20207  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 23 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE LOS BENEFICIOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-058-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-0880 CON CO. DE GIRA-19539  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE  EL 28 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE BRINDAR COORDINACION Y ASISTENCIA A LA PRIMERA DAMA DE LA NACION EN LA ENTREGA DE VIVIENDA DEL PROIGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-098-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-879  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GUALCINCE EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-079-UAGV-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO-901 CON CO. DE GIRA-21444  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA

legalName: BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE BOLSON ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-081-2021 CON ORDEN DE PAGO-826

LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS

legalName: LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  DEL 27 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR UNIFORME ESCOLAR Y ZAPATO ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-056-2021 CON ORDEN DE PAGO-617-618

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

YULISA ISABEL PIERROT FUNEZ

legalName: YULISA ISABEL PIERROT FUNEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ EN ESTE DEPARTAMENTO COMO SER LA ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-003-2021 CON ORDEN DE PAGO-834 CON CO. DE GIRA-22174

DULCE MARIA TORRES MOLINA

legalName: DULCE MARIA TORRES MOLINA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DE ESPECIES MENORES E INSPECCION DE GRANJA DE CERDOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-94-2021 CON ORDEN DE PAGO841 CON CO. DE GIRA-22495

ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DE ESPECIES MENORES E INSPECCION DE GRANJA DE CERDOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-94-2021 CON ORDEN DE PAGO841 CON CO. DE GIRA-22495


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN EL ROSARIO Y SIGUATEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 08 AL 10 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DE ESPECIES MENORES PARA UNA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-114-2021 CON ORDEN DE PAGO-852 CON CO. DE GIRA-22709

CARLOS ANTONIO SORTO FLORES

legalName: CARLOS ANTONIO SORTO FLORES


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN EL ROSARIO Y SIGUATEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 08 AL 10 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DE ESPECIES MENORES PARA UNA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-114-2021 CON ORDEN DE PAGO-852 CON CO. DE GIRA-22709


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y CHOLUTECA DEL 14 AL 25 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUNN MEMORANDUM-596-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-846-847 CON CO. DE GIRA-22712

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A PROVEEDOR ANGIES TALLER DE MECANICA POR FACTURAS-1233112332123331233412329 12328123271233012326 CON RECIBOS N°.-799579947993799279977998799979968000 CON NUMERO DE EXPEDIENTE-CC-078-SEDIS-2020 CON SOLICITUD N°85 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVISIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRAS-N°. 85 PROCESO DE COMPRAS N°.CC-078-SEDIS-2020 SEDUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-089-2020  CON RTN-07051970001389  NOTA: ESTE PROCESO DE COMPRAS CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIO DE CATACAMAS Y TOCOA EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y COLON DEL 02 AL 05 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR COBERTURA AL VICEMINISTRO GUSTAVO CRUZ DONDE REALIZARA ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DCS-056-2021 CON ORDEN DE PAGO-855 CON CO. DE GIRA-22688

ESTANLY MIXAEL BANEGAS GAMEZ

legalName: ESTANLY MIXAEL BANEGAS GAMEZ


title: PAGO A PROVEEDOR GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO SIRCUMBALACION  POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDIS  Y  FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION DEL PAIS POR LOS FENOMENOS ETA IOTA CORRESPONDIENTA AL LAS FECHAS DEL 09 AL 20 DE ENERO 2021 SEGUM MEMORANDUM SEDIS-SSVG-065-2021 CON ORDEN DE PAGO 64

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR VIVI & COMERCIAL (IVETTE AZRAK HANDAL) QUE CORRESPONDE A LA TRECEAVA ENTREGA DE INSUMOS DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA PARA LOS DAMNIFICADOS DE LAS TORMENTAS ETA Y IOTA SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00006335 (CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-007-SEDIS-2020) Y 000-001-01-00006336 (CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-008-SEDIS-2020) ORDEN DE PAGO No.144 RECIBOS No.0001354 Y 000135

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL


title: PAGO DE ESPACIOS PARA PARQUEOS EN CONSEPTO DE TIKETS DE CORTESIA A GRUPO KIRI PARKING S DE RL ALQUILERES EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. EN EL CENTRO CIVICO JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021SEGUN MEMORANDUM-024-FCCG-SEDIS-2021 CON #FACTURA PROFORMA-154 CON RTN-05019019169973

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


title: PAGO DE A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE FAJITAS PLASTICAS PARA SUJETAR BANNERS TAMAÑO GRANDE EN 3 COLORES: 10 GRISES 5 EN BEIGE Y 5 EN BLANCO (PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-67-2021 PROCESO-SEDIS-CM-GC-013-2021 MEDIANTE SOLICITUD-11 CON RTN-08019998391040

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIDORA Y REPRESENTACIONESVARIAS-RONAL SAUL RAMOS POR COMPRA DE ANTEOJOS DE SEGURIDAD ESPECIAL PARA FUMIGACION L.1950.00 Y GUANTES DE HULE Y TELA DE PROTECCION CONSTRUCCION TALLA L3 L.1200.00 (PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-075-2021 CON PROCESO CM--GC-023-2021-027 MEDIANTE SOLICITUD-156. CON RTN-0813-1974-00197

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS


title: PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIDORA Y REPRESENTACIONESVARIAS-RONAL SAUL RAMOS POR COMPRA DE MASCARILLA PLASTICA CON FILTRO ESPECIAL PARA FUMIGACION L.1650.00  (PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-075-2021 CON PROCESO CM--GC-023-2021-027 MEDIANTE SOLICITUD-156. CON RTN-0813-1974-00197

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-2937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-2937-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES A GASOLINERA JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION DEL 18 AL 25 DE MAYO DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS  VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDIS Y LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION DEL PAIS PROVOCADO POR LOS FENOMENOS NATURALES ETA Y IOTA EN LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PRE-INTERVENCION-170-2021 ORDEN DE PAGO-079

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A GASOLINERA JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION DEL 18 AL 25 DE MAYO DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS  VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDIS Y LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION DEL PAIS PROVOCADO POR LOS FENOMENOS NATURALES ETA Y IOTA EN LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PRE-INTERVENCION-170-2021 ORDEN DE PAGO-079


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO Y GUALCINCE EN EL  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR BENEFICIOS A SUPERVISAR:LETRINAS Y PISOS SEGUN MEMORANDUM-633-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-927 CON CO. DE GIRA-21447  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA

legalName: JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA


title: PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-083-2021 CON ORDEN DE PAGO-793

ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

legalName: ANA LIZZETH RAMOS CERRATO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNCIPIO DE TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON  DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ EN LA ENTREGA BONO SIMULTANEO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-101-2021 CON ORDEN DE PAGO-648  CON CO. DE GIRA-22493

DAVID EDUARDO AVILA AVILA

legalName: DAVID EDUARDO AVILA AVILA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y COMAYAGUA DEL 13 AL 27 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR LA EMERGENCIA ETA Y IOTA Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ A LA RED DE MUJERES INDIGENAS EN LOS 19 MUNICIPIOS SEGUN MEMORANDUM-UPEA-022-2021 CON ORDEN DE PAGO-755-756

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

MARCIA LORENA PINTO ORDOÑEZ

legalName: MARCIA LORENA PINTO ORDOÑEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y COMAYAGUA DEL 13 AL 27 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR LA EMERGENCIA ETA Y IOTA Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ A LA RED DE MUJERES INDIGENAS EN LOS 19 MUNICIPIOS SEGUN MEMORANDUM-UPEA-022-2021 CON ORDEN DE PAGO-756

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN MANUEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO D REALIZAR ENTREGA DE PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIOS A FAMILIAS AFECTADAS POR TORMENTA ETA Y IOTA A BENEFICIARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DCS-043-2021 CON ORDEN DE PAGO-887 CON CO. DE GIRA-22362

JUAN ANTONIO SALGADO DURON

legalName: JUAN ANTONIO SALGADO DURON


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN MANUEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO D REALIZAR ENTREGA DE PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIOS A FAMILIAS AFECTADAS POR TORMENTA ETA Y IOTA A BENEFICIARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DCS-043-2021 CON ORDEN DE PAGO-887 CON CO. DE GIRA-22362


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 15 AL 18 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL FISCALIA DE ADULTO MAYOR PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: VISITA AL ASILO EN CONJUNTO CON LA FISCALIA DEL ADULTO MAYOR SUPERVISION DE NECESIDADES PARA ADJUDICACION DE PROYECTO OPERATIVO EN CASOS DE ABANDONO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-106-2021 CON ORDEN DE PAGO-873-874-875 CON CO. DE GIRA-22725

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A GASOLINERA JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION DEL 26 DE MAYO al 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS  VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDIS Y LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION DEL PAIS PROVOCADO POR LOS FENOMENOS NATURALES ETA Y IOTA EN LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PRE-INTERVENCION-198-2021 ORDEN DE PAGO-081

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO A PROVEEDOR GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO SIRCUMBALACION  POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDIS  Y  FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION DEL PAIS POR LOS FENOMENOS ETA IOTA CORRESPONDIENTA AL LAS FECHAS DEL 09 AL 20 DE ENERO 2021 SEGUM MEMORANDUM SEDIS-SSVG-065-2021 CON ORDEN DE PAGO 64 ( COMPARTE CON  F-01 29 )

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA


ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

rationale: SE REVERSA POR QUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESPECIES MENORES PREVIO EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS POR PARTE DE LA PRIMERA DAMA ABOG. ANA GARCIA DE HERNANDEZ SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-121-2021 CON ORDEN DE PAGO-890 CON CO. DE GIRA-22729

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3000-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION Y ENROLAMIENTO DE HOGARES BONO RURAL MODALIDAD TIGO MONEY EN ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-360-DPDH-2021 CON ORDEN DE PAGO-910 CON CO. DE GIRA-22755

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 17  AL 20 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON ZAPATOS Y UNIFORMES ESCOLARES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-099-2021 CON ORDEN DE PAGO-894 CON CO. DE GIRA-22743

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES


title: PAGO A GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE CENTRO CIVICO ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES PAGO DE FACTURA#000-001-01-00000432 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 MEDIANTE ORDEN DE PAGO-01 CON SOLICITUD-025 SEGUN MEMORANDUM-25-FCCG-SEDIS-2021.


title: PAGO A PROVEEDOR IVETTE AZRAK HANDAL POR LA COMPRA DE  3313 CAMAS UNIPERSONALES CON BASE DE COLCHON  SEGUN FACTURA  000-001-01-00006342 CON RECIBO 000145 SEGUN CONTRATACION DIRECTA  CD-008-SEDIS-2020 CON OFICIO 106-SG-SEDIS-2020 CON RESOLUCION 034-SEDIS-2020 CON OPINION LEGAL  016-SEDID-USL-2020 ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 DECRETO EJECUTIVO PCM-112-2020


title: PAGO A PROVEEDOR IVETTE AZRAK HANDAL POR LA COMPRA DE  24500 BOLSAS DE EMPAQUE TAMAÑO BARRIL   SEGUN FACTURA  000-001-01-00006342 CON RECIBO 000145 SEGUN CONTRATACION DIRECTA  CD-008-SEDIS-2020 CON OFICIO 106-SG-SEDIS-2020 CON RESOLUCION 034-SEDIS-2020 CON OPINION LEGAL  016-SEDID-USL-2020 ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 DECRETO EJECUTIVO PCM-112-2020

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)


title: Se realiza pago a la Empresa VIVI y COMERCIAL  (correspondiente al proceso CD-007-SEDIS-2020) por concepto de adquisicion de insumos( MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO) para  Kits de emergencia por tormentas y huracanes OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOSSegun MEMORANDUM N° 169-UC/GAF/SEDIS-2021 ORDEN DE PAGO N° 167  Recibo N° 000147  Factura N° 000-001-01-00006344 BAJO ACUERDO MINISTERIAL-077-SEDIS-2020 OPINION LEGAL-016-SEDIS-USL-USL-2020 Y CON RESOLUCION-034-SEDIS-2020


title: PAGO A PROVEEDOR CENTROMATIC S. A. DE C. V. CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. POR COMPRA DE (DOS SELLOS DE ESTUCHE AUTOMATICO REDONDOS CON LEYENDAS VIATICOS Y UN SELLO DE ESTUCHE AUTOMATICO CUADRADO CON LEYENDA VIATICOS RECIBIDO) SEGUN MEMORANDUM-OC-GAF-104-2021. MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRAS-153 CON PROCESO DE COMPRAS-SEDIS-CM-GC-040-2021-054

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS

rationale: SE REVERSA POR MODIFICACION EN PROCESO/SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE  20 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO  COLOR BLANCO  TIPO LAPIZ 8ML.MINIMO  HASTA 10 ML. MAXIMO CAJA DE 10 UNIDADES 600 LAPIZ PORTAMINA  0.5 CON CUERPO DE PLASTICO 200 CAJAS DE BOLIGRAFOS  DE TINTA DE ACEITE  PUNTA MEDIANA  COLOR AZUL  CAJA DE 12 UNIDADES  500 CAJAS  DE BOLIGRAFOS  E TINTA DE ACEITE  PUNTA MEDIANA  COLOR NEGRO  CAJA DE 12 UNIADES  ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN E COMPRA  240-1-20-700-2021  CON SOLICITUD DE COMPRA 142

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3068-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR LA COMPRA DE 100 CERA PARA CONTAR  DE 52 ML. ALTA CALIDAD  8000 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR  NEGRO TAMAÑO AFICIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-699-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 142

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A PROVEEDOR PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR LA COMPRA DE 100 CERA PARA CONTAR  DE 52 ML. ALTA CALIDAD  8000 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR  NEGRO TAMAÑO AFICIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-699-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 142 CON ORDEN DE PAGO 185 SEGUN FACTURA 010-001-01-00409425


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR LA COMPRA DE 500 RESMAS PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO OFICIO  COLOR BLANCO RESMAS DE 500 HOJAS 1000 RESMAS DE PAPEL BON BASE 20  TAMAÑO CARTA  COLOR BLANCO  RESMAS DE 500 HOJAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-698-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 142

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION

actividadObra: 10 - UNIDAD DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

rationale: PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR LA COMPRA DE 500 RESMAS PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO OFICIO  COLOR BLANCO RESMAS DE 500 HOJAS 1000 RESMAS DE PAPEL BON BASE 20  TAMAÑO CARTA  COLOR BLANCO  RESMAS DE 500 HOJAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-698-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 142 CON ORDEN DE PAGO 179 SEGUN  FACTURA 001-001-01-00779903.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO  RESMAS DE 500 HOJAS  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-701-2021  CN SOLICITUD DE COMPRA 142

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO  RESMAS DE 500 HOJAS  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-701-2021  CON SOLICITUD DE COMPRA 142 CON ORDEN DE PAGO 199 SEGUN FACTURA 000-001-01-00016517


title: PAGO A PROVEEDOR PARCIAL A CORPORACION G.R.E.E.N S.A. POR LA COMPRA DE 25886 FILTROS Y PURIFICADORES  MICROBIOLOGICOS  MARCA H01  SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-005-SEDIS-2020 CON OFICIO  93-SG-SEDIS-2020 CON RESOLUCION 031-SEDIS-2020 OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-112-2020 CON MEMORANDUM064-UC/GAF/SEDIS-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 47 CON FACTURA 000-002-0100000056. RELACIONADO A LOS F01 #1622 1187 Y 1188.

CORPORACION G.R.E.E.N S.A.

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 1ERA AVE. 33 SUROESTE

legalName: CORPORACION G.R.E.E.N S.A.


title: PAGO A PROVEEDOR PARCIAL A CORPORACION G.R.E.E.N S.A. POR LA COMPRA DE 25886 FILTROS Y PURIFICADORES  MICROBIOLOGICOS  MARCA H01  SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-005-SEDIS-2020 CON OFICIO  93-SG-SEDIS-2020 CON RESOLUCION 031-SEDIS-2020 OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-112-2020 CON MEMORANDUM064-UC/GAF/SEDIS-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 47 CON FACTURA 000-002-0100000056. relacionado a los f01 #1622 1187 1188 y 3087.


title: PAGO A PROVEEDOR PARCIAL A CORPORACION G.R.E.E.N S.A. POR LA COMPRA DE 25886 FILTROS Y PURIFICADORES  MICROBIOLOGICOS  MARCA H01  SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-005-SEDIS-2020 CON OFICIO  93-SG-SEDIS-2020 CON RESOLUCION 031-SEDIS-2020 OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-112-2020 CON MEMORANDUM064-UC/GAF/SEDIS-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 47 CON FACTURA 000-002-0100000056. relacionado a los f01 #1622 1187 1188 3087 y 3088.


title: PAGO A PROVEEDOR PARCIAL A CORPORACION G.R.E.E.N S.A. POR LA COMPRA DE 25886 FILTROS Y PURIFICADORES  MICROBIOLOGICOS  MARCA H01  SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-005-SEDIS-2020 CON OFICIO  93-SG-SEDIS-2020 CON RESOLUCION 031-SEDIS-2020 OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-112-2020 CON MEMORANDUM064-UC/GAF/SEDIS-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 47 CON FACTURA 000-002-0100000056. relacionado a los f01 #1622 1187 1188 3087 3088 y 3089.


title: PAGO A PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPEDAD DE ESTA SECRETARIA   CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  MAYO 2021  SEGUN MEMORANDUM   SEDIS-SG-427-2021 CON ORDEN DE PAGO  82

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVISIOS DE ALQUILER A CEMCOL CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR CONCENTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE CEMCOL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021 CON FACTURAS DE ENERO-003-001-01-00104728 Y FEBRERO-003-001-01-00113817 SEGUN MEMORANDUM-016-FCCG-SEDIS-2021 CON RTN-0801999510455

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA LA INCLUSION DE GUIAS DE FAMILIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-481-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-920 CON CO. DE GIRA-22261

GUSTAVO ADOLFO LOZANO PINEDA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOZANO PINEDA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y EN CORTES DEL 18 AL 22 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ COMO SER ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA Y VISITA CASA A CASA  EN OPERACION HONDURAS NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-108-2021 CON ORDEN DE PAGO-839 CON CO. DE GIRA-22547

TESLA MICHELLE PADILLA CARIAS

legalName: TESLA MICHELLE PADILLA CARIAS


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ COMO SER ENTREGA DE PAQUETES  DE AYUDA HUMANITARIA Y ENTREGA DE BONO DE VIDA MEJOR  SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-111-2021 CON ORDEN DE PAGO-842 CON CO. DE GIRA-22645

YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO

legalName: YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 02 AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR EVENTOS DE SOCIALIZACION A BENEFICIO DE PROYECTOS DE ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-53-2021 CON ORDEN DE PAGO-867


title: PAGO DE SERVISIOS DE ALQUILER A CEMCOL CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR CONCENTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE CEMCOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON FACTURA-003-001-01-00118092 SEGUN MEMORANDUM-027-FCCG-SEDIS-2021 CON RTN-0801999510455

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROTECCIÓN


title: PAGO DE SERVISIOS DE ALQUILER A CEMCOL CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR CONCENTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE CEMCOL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2021 CON FACTURAS DE MARZO-003-001-01-00114877  ABRIL-003-001-01-00115895 Y MAYO-003-001-01-00116972 SEGUN MEMORANDUM-016-FCCG-SEDIS-2021 CON RTN-0801999510455


title: PAGO DE SERVISIOS DE ALQUILER DE HALCONES POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO HALCONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL CON FACTURAS ENERO-000-002-01-00000191 Y FEBRERO-000-002-01-00000192 MARZO-000-002-01-00000193 Y ABRIL000-002-01-00000194 SEGUN MEMORANDUM-0008-FCCG-SEDIS-2021 Y ABRIL;MEMORANDUM-015-SEDIS-2021

INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV

streetAddress: COL. HUMUYA AVE UCRANIA No. 2901

legalName: INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV


title: PAGO A PROVEEDO JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION  DE  LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDIS  Y LAS FUERZAS ARMADAS  DE  HONDURAS  TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION   DEL PAIS PROVOCADO  POR LOS FENOMENOS NATURALES  ETA Y IOTA  EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACION   NACIONAL NO ESTAN SOLOS  DEL 25 AL 30 DE JUNIO  SEGUN MEMORANDUM 463-2021-SG CON ORDEN DE PAGO 85


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A PROVEEDOR TALLERES DE MACANICA CARRASCO (JUAN RAMON CARRASCO) MEDIANTE FACTURAS N°-904 19061907 -1903190219051908  CON RECIBOS N°.-698-706-697-696-699-701 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVISIOS GENERALES CON SOLICITUD N°-61 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-092-2020 CON NUMERO DE EXPEDIENTECC-088-SEDIS-2020    NOTA: ESTE PROCESO DE COMPRAS CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO PARCIAL DE LA DEUDA TOTAL L.208483.50 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SSIS-PRAF LICITACION PRIVADA N°.-LP-003-2018-SEDIS/SSIS  A PROVEEDOR TECNICENTRO SPORTZEST S.A. MEDIANTE VARIAS FACTURAS Y RECIBOS SEGUN MEMORANDUMS-013-2019020-2019029-2019034-2019 CON ORDEN DE PAGO-231-2018. ORDEN DE PAGO ACTUAL-016   NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO A PROVEEDOR IVETTE AZRAK HANDAL POR LA COMPRA DE 1417 CAMAS UNIPERSONALES CON BASE Y COLCHON SEGUN FACTURA 000-001-01-00006350 CON RECIBO 000002 CON  NUMERO DE CONTRATO 001-SEDIS-2021 SEGUN OFICIO  009-SG-SEDIS-2021  CON RESOLUCION  001-SEDIS-2021 CON CONTRATACION DIRECTA 008-SEDIS-2020 CON OPINION LEGAL  016-SEDIS-USL-2020 ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 SEGUN PCM-109-2020 CON  MEMORANDUM 182-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 174

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A PROVEEDOR SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L POR FACTURAS-1341-1344-1342-1343-1346-1347-1348 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVISIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD-87 SEGUN ORDEN DE PAGO-OC-GAF-106-2020

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A PROVEEDOR AUTOS V Y R A NOMBRE DE (OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO) POR FACTURAS-403-421 -410-414-411 -434-435-412-413-407-408-415-416 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVISIOS GENERALES CON SOLICITUD-96 MEDIANTE PROCESO-CC-085-SEDIS-2020 CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-105-2020  NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCL DEL AÑO 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE 2021

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


rationale: SE REVERSA PARA CORRECIONES/PAGO DE SERVISIOS DE ALQUILER A CEMCOL CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR CONCENTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE CEMCOL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 CON FACTURAS DE JULIO-003-001-01-00119273 SEGUN MEMORANDUM-027-FCCG-SEDIS-2021 CON RTN-0801999510455 NOTA; ESTE PROCESO DE PAGO COMPARTE CON EL F01-3185

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3186-1-0


title: PAGOA APROVEEDOR IVETTE AZRAK HANDAL POR LA COMPRA DE 372 CAMAS MATRIMONIALES CON BASE Y COLCHON Y 1400 TOALLAS DE MANO  SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-007-SEDIS-2020 CON OFICIO  106-SG-SEDIS-2020  CON RESOLUCION 034-SEDIS-2020 OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020  SEGUN PCM-112-2020 SEGUN MEMORANDUM 183-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 178 CON FACTURA 000-001-01-00006349 Y 000-001-01-00006383 CON RECIBO 000006


title: PAGO A JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDIS Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION DEL PAIS  PROVOCADO POR LOS FENOMENOS NATURALES  ETA Y IOTA  EN LAS ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION NACIONAL  NO ESTAN SOLOS  CORRESPONDIENTE A AL PAGO DEL 15 AL 24 DE JUNIO  SEGUN MEMORANDUM  462-2021-SG CON ORDEN DE PAGO 84


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 25 AL 27 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BONO NO ESTAN SOLOS Y DISCAPACIDAD SEGUN MEMORANDUM-299-DPDH-2021 CON ORDEN DE PAGO-1014 CON CO. DE GIRA-22639

LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ

legalName: LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ


EDWIN EDGARDO REYES MARTINEZ

legalName: EDWIN EDGARDO REYES MARTINEZ

GELSIN EDUARDO RAMOS GOMEZ

legalName: GELSIN EDUARDO RAMOS GOMEZ

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZARON/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE  CHOLUTECA DEL 12 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR Y ENTREGAR PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA VIDA MEJOR NO ESTAN SOLOS A FAMILIAS DAMNIFICADAS A RAIZ DE LA TORMENTA Y HURACAN ETA Y IOTA EN LOS MUNICIPIOS EN MENCION SEGUN MEMORANDUM-056-2021 CON ORDEN DE PAGO-997-998 CON CO DE GIRA-22831

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3202-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDORDIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS   POR LA COMPRA DE  7 MEMORIAS USB DE 32 GB ALTA CALIDAD    SEGUN ORDEN DE COMPRA   240-1-20-667-2021CON  SOLICITD DE COMPRA 174

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DE PAGO A PROVEEDORDIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS   POR LA COMPRA DE  7 MEMORIAS USB DE 32 GB ALTA CALIDAD    SEGUN ORDEN DE COMPRA   240-1-20-667-2021CON  SOLICITD DE COMPRA 174 SEGUN ORDEN DE PAGO 202 CON FACTURA 000-001-01-00015675


title: PAGO PARCIAL A PROVEEDOR INGENIERIA ASTI S DE R L POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS COMO SER UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 000-001-01-00000164 POR CONCEPTO DE PRIMERA ENTEGA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES SEGUN MEMORANDUM-063-UC-GAF-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-N°046 MEDIANTE PCM-109-112 ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 OPINION LEGAL N°016-SEDIS-USL-2020 RESOLUCION N°005-SEDIS-2021.COMPARTE CON  1022/1023 Y 1625.

INGENIERIA ASTI, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAD EDIFICIO MAYAB, AVE. COPAN, CALLE CHORTY, CASA N.1631

legalName: INGENIERIA ASTI, S. DE R.L.