title: PAGO DE 2 BOMBAS MOCHILAS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADA POR LA DRA. ESTAFAN UMAÑA EN PROCESO DE COMPRA COPECO-CM-GC-862-2021

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE SULA 10 CALLE 22 AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

Comisión Permanente de Contingencias

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 22 - UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS (UME)

rationale: PAGO DE 1000 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA CON EL PROCESO DE COMPRA COPECO-CM-GC-838-2021

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA PLASTICAS PARA DESECHOS TOXICOS SOLICITADO POR PROVEEDURIA ENCARGADA LAUREN FERRERA EN PROCESO DE COMPRA COPECO-CM-GC-855-2021

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5072-1-0


title: ADQUISICON DE PRODUCTO DE PAPEL PARA USO PERSONAL SOLICITADO POR PROVEEDURIA ENCARGADA LAUREN FERRERA EN PROCESO DE COMPRA COPECO-CM-GC-855-2021

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: 1000 CARETAS DE PROTECCION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) DRA ESTEFANA UMAÑA PROCESO DE COMPRA COPECO-CM-GC-839-2021

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

telephone: ND

description: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) EN LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE DEL 28 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UME. FACTURAS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 000-003-01-00053851 L 1081 000-001-01-02827188 L1376.10 000-001-01-02832371 L 1155.30 000-001-01-02841850 L 1230.70 000-001-01-2852809 L 1.300.10

description: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) EN LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE DEL 28 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UME. MES DE DICEMBRE DE 2021


name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 5076-1-0 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE L 250000.00 PARA LA FLOTA VEHICULAR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA COPECO-CM-GC-792-2021 PROCESO COPECO-CM-GC-792-2021 SOLICITADO POR EL ING. ALEX ESTEVEZ SUB COMISONADO REGIONAL II

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5076-1-0

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE L 250000.00 PARA LA FLOTA VEHICULAR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA COPECO-CM-GC-792-2021 PROCESO COPECO-CM-GC-792-2021 SOLICITADO POR EL ING. ALEX ESTEVEZ SUB COMISONADO REGIONAL I PAGO DE FACTURA PROFORMA 003-001-01-000124641


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BATERIA LTH L27-700 CCA UTILIZADA PARA GENERADOR ELECTRICO ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DEW EL PARAISO SEGUN SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL BRUNO BARAHONA.

BRUNO GUSTAVO BARAHONA MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: BRUNO GUSTAVO BARAHONA MEJIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PROYECTO PLATO CALIENTE PARA DAMNIFICADOS HURACAN ETA E IOTA SOLICITADOS POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHIANG PROCESO COPECO-CE-GC-062-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-509-1-0


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00118350 Y 000-002-01-00122946 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRA QUE SE REALIZÓ A SAN PEDRO SULA CEIBA Y TOCOA EN ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE BODEGAS SEGUN SOLICITUD DEL DIRECTOR DE TIC BAYRON E. MARTINEZ.

BAYRON EMILIO MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: BAYRON EMILIO MARTINEZ HERNANDEZ


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE TONER 83A PARA IMPRESORA HP PARA LA GENERACION DE DOCUMENTOS EN LA BODEGA CENTRAL SOLICITADOS POR JEFE DE BODEGA DE AYUDA HUMANITARIA RUBEN ANDRE MEZA-FACTURA PROFORMA 000-07


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 5109-1-0 - ADQUISICION DE SEGUROS DE FIANZA PARA PERSONAL DE COPECO SOLICITADO POR JOSE LEONARDO MEJIA DIRECTOR DE RRHH COPECO PROCESO-CM-GC-233-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5109-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE PARA SELLAR CAJAS EN LA BODEGA CENTRAL DE COPECO SOLICITADAS POR RUBEN ANDRE MEZA JEFE DE AYUDA HUMANITARIAREVERSION PORQUE ES ESTA PAGANDO CON CHEQUE 14247

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-511-1-0


title: ADQUISICION DE LAMINAS DE ZINCSOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTAQ PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y CONTRARESTAR LOS EFECTOS DE LA TORMENTA ETA E IOTAPROCESO COPECO-CD-GC-702-2021

TECHO TICO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA JARDINES DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL  COMAYAGUELA

legalName: TECHO TICO S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5110-1-0


title: FONDOS PROVENIENTES DEL CUARTO DESELBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) SEGUN PCM 108-2021 DE 04 DE OCTUBRE DEL 2021  PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS REDIACTIVOS PARA CENTROS  CENTROS DE TRIAJE EQUIPO RADIACTIVO PARA PRUEBA RAPIDA PCR CUANTITATIVA Y  PRUEBAS DE DENGUE ANTICUERPO IGG/IGM Y PRUEBAS RAPIDAS DE CHICUNGUNYAUTILIZADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 20 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19


title: IV DESELBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)  EN BASE AL PCM -108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021. PAGO POR COMPRA DE 1500 UNIDADES DE HUMIFICADORESDE OXIGENO PARA ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE SOLICITADOS POR DRA MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-808-2021

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR BAYRON MARTINEZ DIRECTOR DE TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE CATÉTER # 20 SOLICITADOS POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) PROCESO COPECO-CM-GC-852-2021

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 UNIDADES DE BISTURI # 22 Y 1500 UNIDADES DE BISTURI #25  SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA PROCESO COPECO-CM-GC-863-2021


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE CATÉTER # 18 SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) PROCESO COPECO-CM-GC-851-2021


title: IV DESELBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM 108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021  PAGO POR ALIMENTACION A EMPLEADOS Y PACIENTES DEL CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL 15 SL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827


legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PROYECTO PLATO CALIENTESOLICITADO POR LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHIANG PROCESO COPECO-CM-GC-2021-033

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-512-1-0


fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 5122-1-0 - COMPRA DE 50 FUSIBLES DE 3 AMP 50 FUSIBLES 5 AMP Y 50 AMP SOLICITADO POR BAYRON MARTINEZ DIRECTOR DE TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5122-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5122-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CHEVROLET COLORADO REGISTRO #171 SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE PROCESO COPECO-CM-GC-927-2021

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 UNIDADES DE CLORURO DE SODIO 0.9% DE 500ML SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UME COPECO-CM-GC-742-2021

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO TRANSPARENTE  SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) PROCESO COPECO-CM-GC-829-2021


title: ADQUISICION DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA CHINDAGUASSOLICITADOS POR EDSON CRUZJEFE DE SERVICIOS GENERALESPROCESO COPECO-CM-GC-873-2021

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE SALSINAS PARA LA ELABORACION DE COMIDAS PROYECTO PLATO CALIENTE SOLICITADA POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHIANG CANCELACION DE COMPRA POR ORDEN DEL MINISTRO MAX GONZALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-513-1-0


title: IV DESELBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE A PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021  PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL CENTRO CIVICO POR EMERGENCIA DEL COVID-19 . DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO REGISTRO #170 SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE PROCESO COPECO-CM-GC-928-2021

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA LEVANTAR ESCOMBROSEN EL INCENDIO DE LA ISLA DE GUANAJA EL 02 DE OCTUBRE DE 2021SOLICITADO POR MINISTRO MAX GONZALEZPROCESO COPECO-CM-GC-781-2021

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

streetAddress: ATRAS DEL SUPERMERCADO RIO BLANCO

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO 1/2 SERA PAGADO POR QUE EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES MAYOR A LO DISPONIBLE RESTANDO LA CANTIDAD DE 12180.20. PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS Y REGIONALES SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEDURIA.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO PARCIAL 1/2 -(L. 50000.00 ) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS Y REGIONALES SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEDURIA.   NOTA: QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 12180.20


title: COMPRA DE HERRAMIENTA PARA REMOVER ESCOMBROS DEL INCENDIO DE LA ISLA DE GUANAJA EL 02 DE OCTUBRE DE 2021SOLICITADO POR MINISTRO MAX GONZALEZPROCESO COPECO-CM-GC-780-2021

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) PROCESO COPECO-CM-GC-868-2021

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OVEROLES DESECHABLES PARA PROTECCION DEL PERSONAL MEDICO EN LOS CENTROS DE TRIAJE EN ATENCION A EMERGENCIA SANITARIA POR COVID19.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 32310-Prendas de Vestir

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


rationale: COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES PARA PROYECTO PLATO CALIENTE PARA DAMNIFICADOS HURACAN ETA E IOTA SOLICITADOS POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHIANGCANCELACION DE COMPRA POR ORDEN MINISTRO MAX GONZALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-514-1-0


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADAS PARA PROTECCION DEL PERSONAL MEDICO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL QUE ATIENDEN PACIENTES CON COVID19.


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021. PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN EL VACUNATON UBICADO EN LA CIUDAD DE COLON LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO SOLICITADO POR SELVIN BARRALAGA Y EL AUTORIZO PROCESO COPECO-CM-GC-566-2021

MODESTO DE JESUS GUIFARRO GUARDADO

legalName: MODESTO DE JESUS GUIFARRO GUARDADO


title: PAGO POR 6000 LEMPIRAS EN COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA UME EN TOCOA COLON SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: 2DO PAGO RESTANTE POR COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE LA UME EN TOCOA COLON SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME. FACTURA: PROFORMA F:00629

description: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE LA UME EN TOCOA COLON SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME. FACTURAS: 000-001-01-00287846 Y 000-001-01-00289084


title: COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICTADOS POR LAUREN FERRERA ENCARGADA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5144-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5144-1-0


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LOS CENTROS DE TRIAJE PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 PROCESO -COMODATO SOLICITADO POR MINISTRO MAX GONZALEZ

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LOS CENTROS DE TRIAJE PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 PROCESO -COMODATO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 057-CEAE-COVID-19-2021


title: COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO LAND CRUISER (TALLER MOVIL) ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES

actividadObra: 24 - ATENCIÓN OPERATIVOS CONAPREMM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5147-1-0


title: ADQUISICION DE 6 BANERS DEL FERIADO MORAZANICOPARA OPERATIVO CONAPREMPROCESO COPECO-CM-GC-758-2021SOLICITADO POR ALEJANDRA FLORES DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

INDUSTRIAS PORZIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DE BURGER KING

legalName: INDUSTRIAS PORZIO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA POR LA ADQUISICION DE 1000 UNIDADES DE CLAMPS UMBILICAL SOLICITADOS POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME

KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR CONCEPTO DE LAVANDERIA CON TRATAMIENTO ESPECIAL DE PRENDAS Y ROPA HOSPITALARIA DE CENTROS DE TRIAJE POLIDEPORTIVO UNAHINFOP MIRAFLORES Y CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL DEL MES DE ENERO DEL 2021 PARA ATENDER LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE ESPARADRAPO DE TELA SOLICITDOS POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL UME PROCESO COPECO-CM-GC-836-2021

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE ALGODON EN ROLLO SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL UME PROCESO; COPECO-CM-GC-830-2021


name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) EN LA REGIONLA DE JUTICALPA DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SOOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL UME PROCESO COPECO-CM-GC-902-2021.  000-002-01-00170916		 L500.70  000-002-01-00172896		 L1140.00  000-002-01-00172799		 L200.00  000-002-01-00180579		 L700.00  000-002-01-00181004		 L500.00  000-002-01-00181457		 L500.00  000-002-01-00181816		 L1000.00  000-002-01-00182278		 L500.00  000-002-01-00183846		 L1000.00

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) EN LA REGIONLA DE JUTICALPA DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SOOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL UME PROCESO COPECO-CM-GC-902-2021.  000-002-01-00187751		 L1163.10

description: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) EN LA REGIONLA DE JUTICALPA DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SOOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL UME PROCESO COPECO-CM-GC-902-2021.  FACTURAS 000-002-01-00191379 000-002-01-00192128


title: COMPRA DE 2 FLUJOMETROS 20 MANOMETROS PARA CILINDRO PORTATIL Y 20 MANOMETROS CON VALVULA PARA TANQUE SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 PARES DE BATERIAS TRIPLE A Y 100 BATERIAS DOBLE A SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NCIONAL DE LA UME. PROCESO COPECO-CM-GC-859-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA TOYOTA HILUX 3.0 COLOR DORADO PLACA OABISOLICITADO POR AARON BULNES DIRECTOR DEL DESPACHO MINISTERIALPROCESO COPECO-CM-GC-666-2021

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA PARA LOS ALMACENES TEMPORALES CENTROS DE TRIAJE POLIDEPORTIVO UNAHINFOPCENTRO COMERCIAL MAYANGLEUNIVERSIDAD CATOLICACENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL EN RELACION AL CONTRATO 006-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

legalName: FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES


title: PAGO 2/22 POR LA COMPRA DE 400 UNIDADES DE MANTAS TERMICAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) ESTE PROCESSO SE LE ADJUDICO A 2 PROVEEDORES POR TIEMPO DE ENTREGA PROCESO COPECO-CM-GC-741-2021 TIENE 2 ORDENES DE COMPRA.

DISTRIBUIDORA ALCANSA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ZERON PLAZA DEL CARMEN 901, 20 AVE. 9 CALLE

legalName: DISTRIBUIDORA ALCANSA S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION EJECUTADO EN LAS DIFERENTES MISIONES DE VUELOS DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA EN APOYO A COPECO A TRAVES DE TRASLADOS DE PERSONAL VUELOS DE EMERGENCIA TRANSPORTE LOGISTICO EN ATENCION A LA EMERGENCIA DE GUANAJA POR INCENCIO.

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO DE PRENDAS DE ROPA HOSPITALARIA CON TRATAMIENTO NORMAL Y ESPECIALIZADO Y SECRECIONES DE CENTROS DE TRIAJE POLIDEPORTIVO UNAH INSTITUTO JESUS MILLASELVA CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES CC-13 CC-08 CC-07 CC-15 CC-17 CC-18 Y CC-16 DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE TRIAJE LLAMADO MAYANGLE CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2021.

name: CORPORACION INMOBILIARIA INDUSTRIAL S A  DE C V

streetAddress: COL MAYANGLE COMAYAGUELA M.D.C. APTO. POSTAL 3439 TEGUCIGALPA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPRA DE PRTECTOR Y TUBOS PARA LLANTAS DE CAMION YA QUE AL MOMENTO DE DESARMAR LAS LLANTAS SALIERON MALOS PROCESO COPECO-CM-GC-798-2021

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE AGUA EN BOTELLONESPARA SUMINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE COPECO CENTRALSOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALESPROCESO COPECO-CM-GC-923-2021

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE SERIGRAFIA EN CAMISAS CON LOGO DE COPECO ESTAS CAMISAS LAS PROPORCIONARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SUILA. PROCESO: COPECO-CM-GC-978-2021


title: PAGO POR LA COMPRA DE SOLUCONES SALINAS SOLICITADOS POR LA DRA MARIA  JOSE MATUTE SUB DIRECTORA DE LA UME PROCESO: COPECO-CM-GC-970-2021

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO


title: IV DESELBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)  EN BASE AL PCM -108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021.  PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE TRIAJE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS (CICH) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19

COLEGIO INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CASA 3802 TEGUCIGALPA

legalName: COLEGIO INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: IV DESELBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)  EN BASE AL PCM -108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021.  PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE TRIAJE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS (CICH) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19


title: IV DESELBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)  EN BASE AL PCM -108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021.  PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE CENTRO DE VACUNACION Y CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19.

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO INDIGO POSTERS 1ER NIVEL, CASA # 318,

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: IV DESELBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)  EN BASE AL PCM -108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021.  ARRENDAMIENTO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TRIAJES EN DEPARTAMENTO DE OLANCHO TRIAJE DE ROATAN TRIAJE OCOTEPEQUE TRIAJE POLIDEPORTIVO UNAH TRIAJE LA CEIBA TRIAJE INFOP SPS TRIAJE CCI TRIAJE CCG TRIAJE UNICAH TRIAJE MAYANGLE TRIAJE CICH TRIAJE JESUS MILLA SELVA TRIAJE INDUFESA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE  2021. EN ATENCION A EMERGENCIA SANITARIA COVID19.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA OFICINA REGONAL DE COPECO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-004395.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO ALIMENTICIO PROPORCIONADO POR ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN AVEMEZOB EN CENTRO DE ALBERGUE UBICADO EN VILLA OLIMPICA DEL DISTRICO CENTRAL POR LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL 2021.

RAFAEL SANCHES RODRIGUES

legalName: RAFAEL SANCHES RODRIGUES


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO ALIMENTICIO PROPORCIONADO POR ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN AVEMEZOB EN CENTRO DE ALBERGUE UBICADO EN VILLA OLIMPICA DEL DISTRICO CENTRAL POR LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO ALIMENTICIO PROPORCIONADO POR ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN AVEMEZOB EN CENTRO DE ALBERGUE UBICADO EN VILLA OLIMPICA DEL DISTRICO CENTRAL POR LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO ALIMENTICIO PROPORCIONADO POR ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN AVEMEZOB EN CENTRO DE ALBERGUE UBICADO EN VILLA OLIMPICA DEL DISTRICO CENTRAL POR LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA. CORRESPONDIENTES Al MES DE JUNIO 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL MEDICO Y ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE TRIAJE POLIDEPORTIVO DE LA UNAH PARA PREVENIR EL CONTAGIO MASIVO EN LA POBLACION Y PERSONAL MEDICO YA QUE ESTOS ATIENDEN A PACIENTES CON COVID19 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO ALIMENTICIO PROPORCIONADO POR ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN AVEMEZOB EN CENTRO DE ALBERGUE UBICADO EN VILLA OLIMPICA DEL DISTRICO CENTRAL POR LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 50 SILLAS DE METAL PLEGABLE EN CENTRO DE TRIAJE DEL MULTIMERCADO MAYANGLE EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE  2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CARPA 4x6 EN CENTRO DE TRIAJE MULTIMERCADO MAYANGLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 6603 METROS DE VALLAS DE CONTENSION EN CENTRO DE TRIAJE DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004388.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: IV DESELBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)  EN BASE AL PCM -108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021.  PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA EN LOS CENTROS DE TRIAJE PARA LOS ALMACENES TEMPORALES CENTROS DE TRIAJE DE UNAH POLIDEPORTIVO INSTITUTO JESUS MILLA SELVA CENTRO COMNERCIAL MAYANGLE UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y EL CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL EN RELACION A CONTRATO COPECO 006-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021. PAGO POR COMPRA DE 20000 PUREBAS RAPIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE TRIAJES SOLICITADOS POR LA DRA. MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA DE LA UME PROCESO COPECO-CM-GC-721-2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACION (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021. PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MEDICO Y PACIENTES DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA UNAH SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE OCTUBRE DEL  201

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV


AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 5194-1-0 - PAGO CPOR LA COMPRA DE 17 BATERIAS H-41-750 DE 120 AMP Y 6 BATERIAS L-27-700 DE 120 AMP SOLICITADOS POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5194-1-0

description: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PAGO POR LA COMPRA DE 17 BATERIAS H-41-750 DE 120 AMP Y 6 BATERIAS L-27-700 DE 120 AMP SOLICITADOS POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES


title: PAGO DE  1000 SOLUCION HARTMAN PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADA POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA CON EL PROCESO OPECO-CM-GC-745-2021.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE 200 DEXTROSA AL 50% PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADA POR LA DRAWESTEFANA UMAÑA PROCESO DE COMPRA COPECO-CM-GC-824-2021

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONTRATACION DE VIGILANCIA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGÚN FACT. No. 000-001-01-00004389.

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO DE 1000 SUEROS HARTMAN 500 ML PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADA POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA EN EL PROCESO COPECO-CM-GC-744-2021


title: PAGO DE 500 MASCARILLA CON RESERVORIO PEDIATRICASPARA SERUTILIZASA POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME)  SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA PROCESO COPECO-CM-GC-749-2021

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE 1000 CLORURO DE SODIO 0.9% DE 1000 ML PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA PROCESO COPECO-CM-GC-743-2021.


title: PAGO DE 500 SUEROS MIXTOS DEXTROSA 0.45% CLORURO DE SODIO 500 ML PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA PROCESO COPECO-CM-GC-822-2021


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021. PAGO POR LA COMPRA DE 12 BATERIAS H41 750 DE 120 AMP Y 2 BATERIAS L27 700 115 AMP SOLICITADOS POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE 500 SUEROS DEXROSA EN AGUA 5% 5OO ML PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA PROCESO COPECO-CM-GC-823-2021


title: PAGO DE 1000 VENDAS ELASTICAS DE 6 PULGADAS PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADA POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA PROCESO COPECO-CM-GC-831-2021

KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES


title: PAGO DE 500 MASCARILLA SIMPLE PEDIATRICA PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA PROCESO COPECO-CM-GC-740-2021


title: PAGO DE 2000 TIRAS REACTIVAS PRODIGY PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA PROCESO COPECO-CM-GC-747-2021

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: PAGO DE 1000 MASCARILLA PARA OXIGENO CON TUBO DE ADULTO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADA POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA PROCESO COPECO-CM-GC-739-2021


title: PAGO DE 50 GLUCOMETROS PRODIGY PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA PROCESO COPECO-CM-GC-813-2021


title: PAGO POR CONTRATACION DE VIGILANCIA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGÚN FACT. No. 000-001-01-00004390.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PAGO DE 25 PAQUETES DE BOLSA DE BARRIL 25 PAQUETES BOLSA ROJA PARA DESECHOS TOXICOS 12 BALDES PLASTICOS PARA BASURA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLIICTADA POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA PROCESO COPECO-CM-GC-871-2021

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE SULA 10 CALLE 22 AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE 50 COLLARINES CERVICAL PARA ADULTO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA PROCESO COPECO-CM-GC-843-2021

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V


title: PAGO DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 20 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDA MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA PROCESO COPECO-CM-GC-810-2021

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR 200 ROLLOS FLEJES PARA EMBALAR PARA LAS CAMILLAS DE LAS AMBULANCIAS SOLICITADO POR LA DRA ESTEFNA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL UME PROCESO: COPECO-CM-GC-864-202.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PAGO DE 100 LENTES DE PROTECCION PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA COPECO-CM-GC-840-2021


title: pago por la compra de 1000 UNIDADES DE GORROS QUIRURGICOS SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL UME PROCESO; COPECO-CM-GC-743-2021

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5216-1-0


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 2500 UNIDADES DE PUNTAS NASALES ADULTO SOLICITADO POR LA DRA. MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA DE LA UME. PROCESO: COPECO-CM-GC-805-2021


title: PAGO POR CONTRATACION DE VIGILANCIA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGÚN FACT. No. 000-001-01-00004391.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAGO DE 50 PAPEL GRADO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA PROCESO COPECO.CM-GC-833-2021

DISTRIBUIDORA ALCANSA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ZERON PLAZA DEL CARMEN 901, 20 AVE. 9 CALLE

legalName: DISTRIBUIDORA ALCANSA S DE RL DE CV


title: PAGO 1/2 PAGO POR LA COMPRA DE 2500 UNIDADES DE VENOCLISIS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE SOLICITADO POR LA DRA. MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA DE LA UME PROCESO: COPECO-CM-GC-807-2021 ESTE PAGO SE HARA EN 2 OAGO POR EL MOTIVO DE QUE NO HAY DINERO SUFICIENTE PAR CUBRIR EL TOTAL DE L ORDEN DE COMPRA MONTO RESTANTE; 7085.

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5220-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1000 UNIDADES DE VENOCLISIS PARA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA UME SOLICITADOS POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL UME.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIIDADES DE MARIPOSAS #21 Y 100 UNIDADES DE MARIPOSAS #22 SOLICITADOS POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 SET DE NEBULIZADORES PEDIATRICOS SOLICITADOS POR LA DRAESTEFANA UMAÑA DIRECTORA  NACIONAL DE LA UME PROCESO: COPECO-CM-GC-834-2021


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 SET DE NEBULIZADOR DE ADULTO SOLICITAADO POR LA DOCTORA ESTEFANA UMALA DIRECTORA NACIONAL UME. PROCESO: COPECO-CM-GC-835-2021


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE HILO DE SUTURA VYCRIL SOLICITADOS POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME. PROCESO: COPECO-CM-GC-846-2021


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE HILO DE SUTURA NYLON SOLICITADOS POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME. PROCESO: COPECO-CM-GC-847-2021.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE CATETER #24 SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME. PROCESO: COPECO-CM-GC-858-2021


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE CATETER #22 SOLICITADOS POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME. PROCESO: COPECO-CM-GC-828-2021


title: PAGO POR CONTRATACION DE VIGILANCIA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGÚN FACT. No. 000-001-01-00004392.

ue: 13 - OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO


title: ADQUISICION DE BATERIA Y COOLANT PARA GENERADOR DE CORRIENTE INSTALADO EN CENICACSOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PROCESO COPECO-CM-GC-921-2021

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CARPA 12x24 EN CENTRO DE TRIAJE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTES EL MES DE JUNIO 2021. PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19.

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: COMPRA DE TINTAS CF237A PARA IMPRESORA HP LASER JET SOLICITADOS POR FERID GABRIEDIRECTOR DE PROTECCION CIVIL PROCESO COPECO-CM-GC-905-2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5232-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ASPIRADORA O SOPLADORA PARA COMPUTO 6 UNIDADES DE BATERIAS TRIPLE A 1 CINTA LAMINADA TZE SOLICITADO POR BAYRON MARTINEZ DIRECTOR DE TIC PROCESO COPECO-CM-GC-901-2021

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A GASOLINERA PUMA AEROPUERTODEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2021SEMANA MORAZANICA (CONAPREM) PAGO DE LPS 8177.10 EN F-01 4585 PAGO DE LPS 17508.10 F-01   5233 PAGO TOTAL L 25685.20

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA (VARIOS) PARA ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL SOLICITADO POR FERID GABRIE DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL PROCESO COPECO-CM-GC-929-2021


title: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (VARIOS) PARA ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL SOLICITADO POR FERID GABRIE DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL PROCESO COPECO-CM-GC-930-2021

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (VARIOS) PARA ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL SOLICITADO POR FERID GABRIE DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL PROCESO COPECO-CM-GC-932-2021

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADAS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL QUE ATIENDEN A PACIENTES CON COVID 19 SEGUN CONTRATO COPECO CON ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES CANTIDAD 23040 UNIDADES P/UNITARIO L 50.00

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR ADQUISICION DE 5 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA (1X10) PARA ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL SOLICITADO POR FERID GABRIE DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL PROCESO COPECO-CM-GC-933-2021

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: IV DESELBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE A PCM 108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021  PAGO POR AARENDAMIENTOMANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TRIAJES POR EL MES DE OCTUBRE DE 2021OLANCHOROATANOCOTEPEQUEPOLIDEPORTIVOEL PROGRESOLA CEIBAINFOP SPSCCICCGUNICAHMAYANGLEJESUS MILLA SELVA

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO INDIGO POSTERS 1ER NIVEL, CASA # 318,

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA REGION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE DEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS  DE LA REGION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021


title: PAGO POR ADQUISICION DE 1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO (1X24) PARA ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL SOLICITADO POR FERID GABRIE DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL. PROCESO COPECO-CM-GC-934-2021


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO  F-01 5023 LPS 46796.61 F-01-5042 LPS 21008.75  TOTAL DE LPS 67805.36 F-01 5245 LPS 19549.51

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE DEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS  DE LA REGION DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021


title: PAGO DE SERVICIO DE DEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS  DE LA REGION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021


title: PAGO DE SERVICIO DE DEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS  DE LA REGION DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021


title: PAGO DE SERVICIO DE DEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS  DE LA REGION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021


title: PAGO POR CONTRATACION DE VIGILANCIA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGÚN FACT. No. 000-001-01-00004393.


title: PAGO DE SERVICIO DE DEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS  DE LA REGION DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO DE SERVICIO DE DEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS  DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILESPOR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICASCOLEGIO DE INGENIEROS EN SPS MES DE NOVIEMBRE DE 2021

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A


title: PAGO POR SERVICIO DE RENTA POR MES CON MANEJO DE DESECHOS INFOP SAN PEDRO SULAMES DE NOVIEMBRE DE 2021 14 Y 28 DE NOVIEMBRE 2021


title: PAGO PARCIAL DE VARIAS FACTURAS CON VALOR DE L 61396.61 DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO 2021 SALDO L 61396.61  ABONO DE L 33788.80 PENDIENTE L 27607.81

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021. PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILARIO (CARPAS SILLAS MESAS) PARA CENTROS DE VACUNACION DEL 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO 2021

name: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION PLAZA NORTEÑA LOCAL 420 5 Y 6 AVE. 5 Y 6 CALLE

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


name: DISTRIBUIDORA DE MOTORES DE CENTRO AMERICA SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO LA SUZUKI

objeto: 42330-Embarcaciones Marítimas

rationale: EQUIVICACION POR ERROR INVOLUNTARIO EN CONCEPTO.  PAGO POR REPARACION DE MOTORES MARINOS PARA REHABILITAR LANCHAS DAÑADAS EN RESCATE REALIZADOS DURANTE LA EMERGENCIA ETA E IOTASOLICITADO POR OSCAR MENCIASUB COMISIONADO DE COPECOPROCESO COPECO -CD-GC-941-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5259-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADAS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIOANL QUE ATIENDENA PACIENTES CON COVID-19 SEGUN CONTRATO COPECO CON ASOCIACION HONDUREÑA  DE MAQUILADORES. CANTIDAD 41472 UNIDADES PRECIO UNITARIO L 50.00


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021.  ADQUISICION DE 4 LLANTAS 235/70R17 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX AMBULANCIA 238 SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PROCESO COPECO-CM-GC-919-2021

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

type: ORDCOM


title: ADQUISICION DE 6 SACOS DE PEGA FUERTE 10 LIBRAS DE PORCELANA 1 DISCO PARA CORTAR CERAMICA 1 BOLSA DE SEPARADORES Y UN INTERRUPTOR SENCILLO SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES	.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5262-1-0


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL  PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021  ADQUISICION DE 12 LLANTAS PARA TOYOTA HILUX AMBULANCIAS SOLICITADOS POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTEPROCESO COPECO-CM-GC-884-2021

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021  ADQUISICION DE 4 LLANTAS 235/70R16PARA VEHICULO TOYOTA HILUX AMBULANCIA SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTEPROCESO COPECO-CM-GC-886-2021


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE A PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021.  ADQUISICION DE 4 LLANTAS 235/70R17 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX AMBULANCIA SOLICITADO POR EDSON CRUZJEFE DE TRANSPORTEPROCESO COPECO-CM-GC-887-2021


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021  ADQUISICION DE 4 LLANTAS 235/70R17 DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AMBULANCIA SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTEPROCESO COPECO-CM-GC-892-2021


title: ADQUISICION DE 4 LLANTAS 235/70R17 PARA VEHICULO TOYOTA HILUXAMBULANCIA SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTE PROCESO COPECO-CM-GC-885-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5267-1-0


title: ADQUISICION DE 4 LLANTAS 235/70R16 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX AMBULANCIA SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTE PROCESO COPECO-CM-GC-883-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5268-1-0


title: PAGO DE 16 LLANTAS PARA SER UTILIZADA POR LAS AMBULANCIAS MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2020 UBICADAS EN SAN PEDRO SULA SOLICITADA POR EDSON CRUZA


title: ADQUISICION DE 12 LLANTAS 7.50 R16 PARA VEHICULO LAND CRUISERAMBULANCIA SOLICITADOS POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTE PROCESO COPECO-CM-GC-879-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5270-1-0


title: PAGO POR CONTRATACION DE VIGILANCIA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGÚN FACT. No. 000-001-01-00004394.


title: ADQUISICION DE 12 LLANTAS 235/70R17 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX AMBULANCIA SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTEPROCESO COPECO-CM-GC-878-2021


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA GUIS ADE FAMILIA EN LA CIUDAD DE CEIBA ATLANTIDA EN EL MARCO DE OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN ATENCION A LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID19 SERVICIO BRINDADO DURANTE LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO JULIO Y AGOSTO DEL 2020.  2020

MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2020 ASIGNADOS A LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) ASIGNADA A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SOLICITADO POR EDSON CRUZ PROCESO COPECO-CM-GC-889-2021


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE COPECO SOLICITADOS POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES


title: PAGO DE 4 LLANTAS PARA SER UTILIZADA EN LA AMBULANCIA MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2020 ASIGNADA A SAN PEDRO SULA PROCESO COPECO-CM-GC-891-2021 SOLICITADO POR EDSON CRUZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5276-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE INMOBILIARIO PARA EL PERSONAL EN EL VACUNATON EN LA CIUDAD DE COLON LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO 2021 SOLICITADO POR SELVIN BARRALAGA PROCESO:COPECO-CM-GC564-2021

MODESTO DE JESUS GUIFARRO GUARDADO

legalName: MODESTO DE JESUS GUIFARRO GUARDADO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: ADQUISICION DE 20 AMBU PARA ADULTO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA PROCESO COPECO-CM-GC848-2021

DISTRIBUIDORA ALCANSA S DE RL DE CV

legalName: DISTRIBUIDORA ALCANSA S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER Y LIMPIEZA DE SANITARIOS SUEGUN FACTURAS No 0000-001-01-00033116(centro civico tegucigalpa) 000-001-01-00033117(albergue bodega 33 calle sps) 00033118(albergue infop sps) 000-001-01-00033119(recargo mantenimento dia domingo 07 y 21 de febrero-000-001-01-00033120(albergue infop sps año 2021


title: ADQUISICION DE AMBU PEDIATRICO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLIICTADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA COPECO-CM-GC-849-2021


name: MAHS EQUIPOS  EVENTOS Y ALQUILERES S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A HOSPITAL 28 DE JULIO

rationale: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021. PAGO DE ALQUILER DE MOBILARIO (3 CARPAS 100 SILLAS PLEGABLE 1 CORTINA PARA TOLDO DEL 15 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 25 MESAS RECTANGULARES DEL 11 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE) FACTURA 000-001-01-00000308


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 202. PAGO DE ALQUILER DE BAÑOS PARA JORNADA DE VACUNACION MASIVA SOLICITADA POR EL ING. LESTER CARIAS PROCESO COPECO-CM-GC-365-2021.


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021. PAGO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA JORNADA DE VACUNACION MASIVA SOLICITADA POR ING LESTER CARIAS PROCESO COPECO-CM-GC-521-2021


title: ADQUISICION DE 4 LLANTAS 7.50R16  PARA VEHICULO LAND CRUISER AMBULANCIA SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTEPROCESO COPECO-CM-GC-891-2021

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: ADQUISICION DE LLANTAS 7.50R16 PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISERAMBULANCIASOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTEPROCESO COPECO-CM-GC-879-2021


title: ADQUISICION DE LLANTAS 235/70/R17 VEHICULO TOYOTA HILUX AMBULANCIA SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTEPROCESO COPECO-CM-GC-883-2021


title: ADQUISICION DE LLANTAS235/70R16 PARA VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISER AMBULANCIASOLICITADOS POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTE PROCESO COPECO-CM-GC-885-2021


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES DE COPECO SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERLAES

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MEDICO Y PACIENTESCOVID-19 EN EL CENTRO DE AISLAMENTO CCG DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021.

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5289-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE DOS VEHICULOS TIPO CAMIONETA SANTA FE PARA USO DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN PERIODO DE 30 DIAS QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CERTIFICACION 353-2021. PROYECTO PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL ELECCIONES GENERALES 2021.

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

Consejo Nacional Electoral

streetAddress: COL. EL  PRADO FTE A SYRE CAMAYAGUELA

legalName: Consejo Nacional Electoral

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 11 - PROCESO ELECTORAL

institucion: 4 - Consejo Nacional Electoral

actividadObra: 4 - PROCESO ELECTORAL - ELECCIONES GENERALES


title: PAGO DE REMBOLSO POR GASTOS EJECUTADOS POR LA REGIONAL V RELACIONADO CON COVID 19 Y DENGUE SOLICITADO POR MARIA NEPTALIA ROMERO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO PARA MOTORES FUERA DE BORDA PARA REHABILITAR LANCHAS DE RESCATE REALIZADOS DURANTE LA EMERGENCIA ETA E IOTA COPECO-CD-GC-921-2021

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES DE CENTRO AMERICA SA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EJECUTADOS POR LA REGION V RELACIONADO CON COVID 19 Y DENGUE SOLICITADO POR MARIA NEPTALIA ROMERO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EJECUTADOS POR LA REGIONAL V RELACIONADAS A ACTIVIDADES REALIZADAS QUE COMPRENDEN A LA EMERGENCIA COVID-19 Y DENGUE


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EJECUTADOS POR LA REGIONAL V. RELACIONADAS A ACTIVIDADES REALIZADAS QUE COMPRENDE A LA EMERGENCIA COVID-19 Y DENGUE EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION DE PROTECCION CIVIL EN ACTIVIDADES REALIZADAS QUE COMPRENDEN A LA EMERGENCIA COVID-19 Y DENGUE EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL V. QUE SE USO EN ACTIVIDADES REALIZADAS A LA EMERGENCIA COVID-19 Y DENGUE EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL QUE ESTUBO EN ACTIVIDIDADES REALIZADAS QUE COMPRENDEN A LA EMERGENCIA COVID-19 Y DENGUE EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FOTOCOPIAS DE IMPRESIONES RELACIONADAS A ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN A LA EMERGENCIA COVID-19 Y DENGUE EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

streetAddress: ATRAS DEL SUPERMERCADO RIO BLANCO

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 5311-1-0 - PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA REMODELACION DE OFICINAS SOLICITADO POR EL SR. MINISTRO/COMISIONADO NACIONAL MAX GONZALES PROCESO COPECO-LP-GC-706-2021 PRIMER PAGO QUEDANDO RESTANTE LA CANTIDAD DE LPS. 197458.30

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5311-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 1000 UNIDADES DE GORROS QUIRURJICOS SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL UME PROCESO COPECO-CM-GC-743-2021

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: REMBOLSO POR COMBUSTIBLE A CARLOS ENRIQUE POSADAS POR TRASLADO DE CISTERNA COPECO DE GRACIAS LEMPIRA A TEGUCIGALPA BODEGA CENTRAL. SOLICITADO POR ING  LESTER CARIAS.

CARLOS ENRIQUE POSADAS

legalName: CARLOS ENRIQUE POSADAS


title: IV Desembolso del fondo monetario internacional (FMI) en base PCM-108-2021 del 04 de octubre del 2021 Pago por la compra de alimentacion para vacunaton en la ciudad de intibuca  pago de facturas;  000-001-01-00027458 000-001-01-00027000 000-001-01-00026999 000-001-01-00026998 solicitado por Max Gonzales ministro de COPECO

LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

legalName: LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ


title: REMBOLSO POR COMBUSTIBLE A CARLOS ENRIQUE POSADAS POR ACUDIR AUXILIAR AL SEÑOR LUIS AGUILERA EL CUAL TUVO PROBLEMAS CON EL VEHICULO EN EL QUE SE TRANSPORTABA.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PRESONAL DE COPECO/911  Y AL PERSONAL MEDICO ASIGNADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DEL DISTRITO CENTRAL.  MONTO TOTAL DE LA DEUDA                  1940976.00  DESCUENTO OTORGADO (1%)                     19409.76  000-001-01-00013173 000-001-01-00013212 000-001-01-00013124 000-001-01-00013165 000-001-01-00013121 000-001-01-00013101 000-001-01-00013128 000-001-01-00013169 000-001-01-00013115 000-001-01-00013244 000-001-01-00013236 000-001-01-00013083  2020

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVIIO DE ALIMENTACION BRINDADO EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020 EN EL POLIDEPORTIVO DE LA UNAH BAJO EL CONTRATO DE SERVICIO COPECO-0033-2020 PARA PACIENTES Y PERSONAL MEDICO EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19.  FACTURAS  000-004-01-00012207 000-004-01-00012208 000-004-01-00012224 000-004-01-00012260 000-004-01-00015000  2020

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES Y LAS UNIDADES DE AISLAMIENTO DEL DEPARTAMENO DE CORTES Y YORO ABARCANDO LA ZONA NORTE DEL PAIS EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19. FACTURAS 000-001-01-00000583 000-001-01-00000576 000-001-01-00000607 000-001-01-00000582 000-001-01-00000665 000-001-01-00000584 000-001-01-00000664 000-001-01-00000594 000-001-01-00000586 000-001-01-00000581  2020

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES Y MASCARILLAS KN95   FACTURAS  000-002-01-00002506 000-002-01-00002505 000-002-01-00002504 000-002-01-00002605  SEGUN RESOLUCION COPECO-DSGRCNC-009-2020  2020

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021. PAGO POR COMPRA DE 17 BATERIAS H-41-750- DE 120 AMP Y 6 BATERIAS L-27-700 DE 120 AMPERIOS SOLICITADOS POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 2500 UNIDADES DE VENOCLISIS PARA ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE SOLICITADO POR LA DRA. MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA DE LA UME PROCESO COPECO-CM-GC-807-2021

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-5325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-5325-1-0


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES (TALLA L Y M) UTILIZADOS EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 SEGUN ORDEN DE COMPRA #3093.  2020

LOS PRESIDENTES INVERSIONES S. DE R.L

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES EDIFICIO CONTINENTAL 1 NIVEL TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: LOS PRESIDENTES INVERSIONES S. DE R.L


title: COMPRA DE 50 FUSIBLES DE 3AMP 50 FUSIBLES DE 5 AMP Y 50 FUSIBLES DE 20 AMP SOLICITADO POR BAYRON MARTINEZ DIRECTOR DE TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL MAYA COLONIAL DE ACUERDO A CONTRATO COPECO 0028-2020 DE BRIGADA MEDICA DE LA REPUBLICA DE CUBA INTEGRADA POR 20 PERSONAS EN ATENCION A LA EMERGENCIA DE ETA/IOTA  2020

MAYA COLONIAL SA DE CV

streetAddress: 3, 5 CALLE AVENIDA CIRCUNVALACION

legalName: MAYA COLONIAL SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10000 UNDS DE MASCARILLAS KN95 A UN PRECIO UNITARIO DE L. 75.00 EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 ORDEN DE COMPRA N°3074.  SEGUN RESOLUCION COPECO-DSGRCNC-008-2020 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE 2020.  2020

name: CITY COMERCIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: SAN PEDRO SULA. 2DA. AVENIDA 5 Y 6 CALLE, BARRIO EL CENTRO.


title: servicio de transporte del hospital del torax del 05 de diciembre al 31 de diciembre 27 dias 2 unidades servicio transporte del hospital torax del 01 de enero al 31 de enero 31 dias

NELSON RICARDO CARDENAS ESCALANTE

legalName: NELSON RICARDO CARDENAS ESCALANTE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SER USADOS POR LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19.  2020

PAPER DEPOT SA DE CV

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 8 Y 9 CALLE 17 AVE

legalName: PAPER DEPOT SA DE CV

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERIVICO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 DURANTE OPERTATIVO HONDURAS SOLIDARIA CON GUIAS DE FAMILIA Y PERSONAL DE COPECO.  2020.

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE KIT DE HIGIENE LAS CUALES FUERON ENTREGADOS A LOS DIFERENTES REGIONALES EN ATENCION A EMERGENCIA SANITARIA COVID19.  FACTURAS 000-001-01-01334586 000-001-01-01333450 000-001-01-01333449 000-001-01-01333448 000-001-01-01333447 000-001-01-01333446  2020

ALMACENES XTRA S.A.

streetAddress: BULEVARSUYAPACONTIGUO A TORRES METROPOLIS

legalName: ALMACENES XTRA S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS IVERMECTINA BIOZINC AZITROMICINA PARA EL ELABORACION DE TRATAMIENTO MAIZ SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 261-GEAE-COVID19-2020 PARA ABASTECIMIENTO DE BRIGADAS MEDICAS DE EMERGENCIA Y CENTROS DE EMERGENCIA  Y CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19.  FACTURAS 000-001-01-00045451 000-001-01-00045877 000-001-01-00045449 000-001-01-00045878 000-001-01-00044552 000-001-01-00044527  2020.

LABORATORIOS QUIMIFAR S.A. DE C.V.

streetAddress: KM 8 CARRETERA PUERTO CORTES

legalName: LABORATORIOS QUIMIFAR S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA (SILLAS EJECUTIVAS ESCRITORIOS LOCKER SILLAS DE ESPERA) Y MOBILIARIO HOSPITALARIO (CAMAS PARA EXAMENES MESA DE NOCHE HOSPITAL ATRIL 2 GANCHOS BIOMBOS HOSPIATALARIOS) MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19.  2020.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION TECNOLOGICA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES PROCESO COPECO-CM-GC-987-2021.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION TECNOLOGICA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES PROCESO COPECO-CM-GC-987-2021.


title: PAGO DE 1 PASTA TERMICA Y 3 BATERIAS CR2032 PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION TECNOLOGICA DE INFORMACION Y COMUNICACION PROCESO COPECO-CM-GC-983-2021

GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV


title: COMPRA DE 15 LITROS DE DESTAPADOR DE CAÑERIA Y AGUAS NEGRAS 15 LITROS DE POTASA Y 10 GALONES DE ALUMAC SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO PARCIAL 1/2(L. 2000000.00) POR LA COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LOS SALONES UTILIZADO EN REUNIONES Y ATENCION DE EMERGENCIAS   NOTA QUEDANDO UN MONTO DE ( L. 250000.01)

name: REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA9448-88-66

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASI AL PCM 108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021  PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA CENTRO DE TRIAJE ANTIGUO LOCAL DE INDUFESA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19.

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASI AL PCM 108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021  PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE TRIAJE ANTIGUO LOCAL DE INDUFESA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19.


title: IV DESELBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)  EN BASE AL PCM -108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021.  PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES CC-13 CC-08 CC-07 CC-15 CC-17 CC-18 Y CC-16 DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE TRIAJE LLAMADO MAYANGLE CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021.

streetAddress: COL MAYANGLE COMAYAGUELA M.D.C. APTO. POSTAL 3439 TEGUCIGALPA

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA INDUSTRIAL S A  DE C V


title: IV DESELBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)  EN BASE AL PCM -108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021.  PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES CC-13 CC-08 CC-07 CC-15 CC-17 CC-18 Y CC-16 DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE TRIAJE LLAMADO MAYANGLE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.


title: IV DESELBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)  EN BASE AL PCM -108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021.  PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA EN LOS CENTROS DE TRIAJE PARA LOS ALMACENES TEMPORALES CENTROS DE TRIAJE DE UNAH POLIDEPORTIVO INSTITUTO JESUS MILLA SELVA CENTRO COMNERCIAL MAYANGLE UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y EL CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL EN RELACION A CONTRATO COPECO 006-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

legalName: FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASI AL PCM 108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021  PAGO POR CONCEPTO DE LAVANDERIA CON TRATAMIENTO ESPECIAL DE PRENDAS Y ROPA HOSPITALARIA DE CENTROS DE TRIAJE POLIDEPORTIVO UNAHINFOP MIRAFLORES Y CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA ATENDER LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASI AL PCM 108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021  PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA EN LOS CENTROS DE TRIAJE PARA LOS ALMACENES TEMPORALES CENTROS DE TRIAJE DE UNAH POLIDEPORTIVO INSTITUTO JESUS MILLA SELVA CENTRO COMNERCIAL MAYANGLE UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y A VILLA OLIMPICA GIMNASIO #3 EN RELACION A CONTRATO CON COPECO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASI AL PCM 108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021  PAGO POR CONCEPTO DE LAVANDERIA CON TRATAMIENTO ESPECIAL DE PRENDAS Y ROPA HOSPITALARIA DE CENTROS DE TRIAJE POLIDEPORTIVO UNAHINFOP MIRAFLORES Y CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 PARA ATENDER LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19.


title: IV DESELBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)  EN BASE AL PCM -108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021.  PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE MODULOS EN LOS CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL CORRESPONDICNETES AL MES DE NOVIEMBRE 2021

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO INDIGO POSTERS 1ER NIVEL, CASA # 318,

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASI AL PCM 108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021  ARRENDAMIENTO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TRIAJES EN DEPARTAMENTO DE OLANCHO TRIAJE DE ROATAN TRIAJE OCOTEPEQUE TRIAJE POLIDEPORTIVO UNAH TRIAJE LA CEIBA TRIAJE INFOP SPS TRIAJE CCI TRIAJE CCG TRIAJE UNICAH TRIAJE MAYANGLE TRIAJE CICH TRIAJE JESUS MILLA SELVA TRIAJE INDUFESA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. EN ATENCION A EMERGENCIA SANITARIA COVID19.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 UNIDADES DE OVEROLES DESECHABLES DE TELA NO TEJIDA PARA LA PROTECCION CONTRA LA COVID19 PARA LOS MEDICOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL SEGUN CONVENIO ENTRE ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES Y COPECO.  FACTURAS  000-002-01-00043327 000-002-01-00043177

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25344 UNIDADES DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADAS PARA LA PROTECCIÓN DEL COVID19 SEGUN CONVENIO ENTRE ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES Y COPECO.


COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

streetAddress: ATRAS DEL SUPERMERCADO RIO BLANCO

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE LAMINAS DE ZINC SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y CONTRARESTAR LOS EFECTOS DE LA TORMENTA ETA E IOTA PROCESO COPECO-CD-CG-705-2021


title: PAGO POR ALQUILER DE TRES VEHICULOS TIPO CAMIONETA PARA USO DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN PERIODO DE 30 DIAS QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CERTIFICACION 034-2021. PROYECTO PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL ELECCIONES GENERALES 2021.

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

Consejo Nacional Electoral

streetAddress: COL. EL  PRADO FTE A SYRE CAMAYAGUELA

legalName: Consejo Nacional Electoral

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD ASIGNADA AL SEÑOR MINISTRO.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) VEHICULOS DE COPECO CENTRAL Y REGIONALES ASÍ MISMO VEHICULOS ASIGNADOS POR SINAGER LOS CUALES SE REQUIEREN PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID19.  2020

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE VEHICULOS DE COPECO DURANTE EL PERIODO DE 2019 Y 2020 EN ATENCION A LAS DIFERENTES ATENCIONES.  2020

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MASCARILLAS PROTECTORES KN95 EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA A COVID19 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00009130 Y CONTRATO 0032-A-2020.  2020

PUERTO LIBRE INTERNACIONAL SA

streetAddress: Colonia 15 de septiembre calle independencia casa #2001

legalName: PUERTO LIBRE INTERNACIONAL SA


title: SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 911 DEL 25 AL 29 DE ENERO Y DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2021 SE ASIGNO COMIDA PARA EL EQUIPO DE COMISIONADOO ESPECIAL DE ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19.

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 911 DEL DIA 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22 DE ENERO DEL 2021 SE ASIGNO COMIDA PARA EL EQUIPO DEL COMISIONADO ESPECIAL DE ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19.


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y BOLSAS DE BASURA SOLICITADO POR MONICA MENCIA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PAGO POR 1 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6 INTERIOR 1 ROLLO DE CABLE PARA TELEFONIA DE 4 HILOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION TECNOLOGICA DE INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) COPECO-CM-GC-986-2021

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: EMERGENCIA COVID 19 PAGO POR LA COMPRA DE 100 GALONES DE CLORO LIQUIDO Y 50 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70% PARA USO DE DESINFECCION EN EL CENTRO DE TRIAJE EN INFOP MIRAFLORES. SEGUN RECOMENDACION DE PAGO N° 0023-2021.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: COMPRA DE 6 GALONES DE CLORO PARA PROYECTO PLATO CALIENTE SOLICITADO POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHIANG PROCESO # COPECO-CM-GC-063-02021-033

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-549-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-549-1-0


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO.  FACTURAS  000-001-01-00014186 000-001-01-00014177 000-001-01-00014179 000-001-01-00014185 000-001-01-00014184 000-001-01-00014868 000-001-01-00014509  2020

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION EN DIARIO EL HERALDO ANUNCIO PUBLICO DEL 27 DE ENERO DEL 2020.  FACTURA 000-002-01-00128724   2020.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE COPECO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO AÑO 2015 ASIGNADO A REGIONAL 8.  000-002-01-00012701  2020

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS DE HULE SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE COPECO.  FACTURAS  000-001-01-00002069 000-001-01-00002100 000-001-01-00004940 000-001-01-00002924 000-001-01-00003381 000-001-01-00003462 000-001-01-00004297 000-001-01-00004105 000-001-01-00004174 000-001-01-00004240 000-001-01-00004193 000-001-01-00004306 000-001-01-00004311 000-001-01-00004756 000-001-01-00004762 000-001-01-00004053 000-001-01-00002140

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 272  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR EL SUBCOMISIONADO YVO MASS PARA ABASTECER LOS DEFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE LA CIUDAD.   000-001-01-00251102  2020

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TONER HP PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE COPECO.  FACTURAS  015-003-01-00237320 015-003-01-00237312

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: COMPRA DE 400 LIBRAS DE ARROZ PRECOCIDO Y DOS GALONES DE SALSA PARA PROYECTO PLATO CALIENTE SOLICITADA POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHIANG PROCESO # COPECO-CM-GC-063-2021-033 CANCELACION DE COMPRA POR ORDEN MINISTRO MAX GONZALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-550-1-0


title: PAGO DE FACUTRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX AMBULANCIA 204 QUE SERIA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19.  000-001-01-00009635  2020

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE TENEDORES DESECHABLES PARA PROYECTO PLATO CALIENTESOLICITADO POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHIAN PROCESO # COPECO-CM-GC-063-2021-033CANCELACION DE COMPRA POR ORDEN DE MINISTRO MAX GONZALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-551-1-0


title: PAGO POR VIDEO#2 PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL COPECO SOLICITADO POR MONICA MENCIA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DE COPECO ESTE PROCESO TIENE 2 ORDENES DE COMPRA PROCESO; COPECO-CD-GC-979-2021

SANTOS ISAAC GUTIERREZ MARTINEZ

legalName: SANTOS ISAAC GUTIERREZ MARTINEZ


title: PAGO POR VIDEO#1 PRODUCCION DE VIDEO SOBRE ACONTECIMIENTO EN EMERGENCIA GUANAJA SOLICITADO POR MONICA MENCIA ASISTNTE DEL DESPACHO MINISTERIAL ESTE PROCESO TIENE 2 ORDENES D COMPRA PROCESO COPECO-CD-GC-979-2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTRO BACTEREOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE TRIAJE POR ATENCION A EMERGENCIA SANITARIA COVID19  000-001-01-00139938  2020

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CENTRO DE ATENCION POLIDEPORTIVO UNAH EMERGENCIA COVID PACIENTES DE LUNES A DOMINGO DEL 25 DE ENEROB AL 7 DE FEBRERO DEL 2021

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL EN UNIDADES DE BOT 12 ONZ PET PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE COPECO   003-005-01-00133927 003-005-01-00133901  2020

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: IV DESELBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021. PAGO POR COMPRA DE 2500 UNIDADES DE VENOCLIPSIS PARA ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE SOLICITADO POR DRA MARIA JOSE MATUTE SUD DIRECTORA DE LA UME PROCESO COPECO-CM-GC-807-2021

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMACENAJE CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2020 AL MES DE DICIEMBRE 2020.  000-001-01-00005222 L. 2712.85 (EN F01 01297 SE PAGÓ LA CANTIDAD DE L. 4592.53) 000-001-01-00005443 000-001-01-00006072 000-001-01-00006073 000-001-01-00006074 000-001-01-00006075 000-001-01-00006076 000-001-01-00006077 000-001-01-00006078 000-001-01-00006284

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CENTRO DE ATENCION POLIDEPORTIVO UNAH EMERGENCIA COVID EMPLEADOS DE LUNES A DOMINGO DEL 25 DE ENERO AL 7 DE BERERO DEL 2021.

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TALONARIOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DRA. YOLANI BATRES EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19  000-001-01-00001768 000-001-01-00001769  2020

OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA

legalName: OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: IV DESELBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DE 04 DE OCTUBRE DE 2021.  PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MEDICO Y PACIENTES EN EL CENTRO DE AISLAMIENTO CCG DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALQUILERES VARIOS (VALLAS SILLAS DE METAL CARPAS) EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE EN LA CIUDAD DEL DISTRITO CENTRAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19.  1955 1924 1959 1960 1961 1962 1963 1970 1971 1972 1973 1974 1977 1978 1980 1981 1982 1983 1986 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1979 1965 1975 1967 1969 1968.  2020

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE COPECO EN BASE A FACTURAS   FACTURA 	 MONTO  000-002-01-00002741	 L33735.25  000-002-01-00002733	 L     414.00  000-002-01-00002735	 L     414.00  000-002-01-00002736	 L  1610.00  000-002-01-00002760	 L  1000.50  000-002-01-00002782	 L37702.00                                  	 L74875.75   2020

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE EN COPECO SEGU FACTURAS   000-002-01-00002762	 L  1495.00  000-002-01-00002753	 L35765.00  000-002-01-00002740	 L11270.00  000-002-01-00002738	 L  8567.50                                   	 L57097.50   2020


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE LAS DIRECCIONES DE COPECO SEGUN FACTURA    000-002-01-00002743	 L40710.00  000-002-01-00002786	 L51002.00                                  	 L91712.00   2020


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE LAS DIRECCIONES DE COPECO SEGUN FACTURAS   000-002-01-00002737	 L18630.00  000-002-01-00002734	 L10154.50  000-002-01-00002754	 L31280.00  000-002-01-00002742	 L22080.00  000-002-01-00002761	 L  9269.00  	                                 L91413.50   2020


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE BALANZAS PARA ADULTO UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA DE COVID19  2020

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CENTRO DE ATENCION POLIDEPORTIVO UNAH EMERGENCIA COVID EMPLEADOS DEL 11 AL 24 DE ENERO DEL 2021.

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CENTRO DE ATENCION POLIDEPORTIVO UNAH EMERGENCIA COVID PACIENTES DEL 11 AL 24 DE ENERO DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN LAS DIRECCIONES DE COPECO SEGUN FACTURAS   000-001-01-00037579 000-001-01-00033809 000-001-01-00039396 000-001-01-00040715  2020

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS EN ATENCION A SOLICITUD DEL DIRECTOR NACIONAL DE PREPARAION Y RESPUESTA.  2020

DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MODELO 2 DA CALLE 2 AVENIDA CASA NO. 2003

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE AMBULANCIAS DE COPECO   2020

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A COPECO

ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

legalName: ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DETINTAS PARA IMPRESORAS E INSUMOS VARIOS USADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE COPECO SEGUN FACTURAS   001-001-01-00008269 001-001-01-00008598 001-001-01-00008726 001-001-01-00008894  2020

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 97 UNIDADES DE VENTILADORES DE PEDESTAL INDUSTRIAL 18'' CON ASPA DE METAL Y DISPENSADOR DE GEL UTILIZADOS EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 SEGUN FACTURAS  001-001-01-00008409 001-001-01-00009206


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA TOYOTA PRADO ASIGNADA AL SUB COMISIONADO NACIONAL SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 IMPRESORAS EPSON L3110 COLOR MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE COPECO  2020

CAN COMPUTERS S DE RL DE CV

streetAddress: 2 AVE 7 Y 8 CALLE BARRIO GUAMILITO SAN PEDRO SULA

legalName: CAN COMPUTERS S DE RL DE CV

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURRAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19.  000-001-01-00023577 000-001-01-00023094 000-001-01-00023786 000-001-01-00023378 000-001-01-00023117 000-001-01-00023876  2020


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 CIEN STICKERS CON LOGO DE COPECO REDONDO TAMAÑO 20X20 PARA LA IDENTIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE COPECO EN LA ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19  2020

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: ADQUISICION DE 6 SACOS DE PEGA FUERTE 10 LIBRAS DE PORCELANA  1 DISCO PARA CORTAR CERAMICA 1 BOLSA DE SEPARADORES Y UN INTERRUPTOR SENSILLO SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 2DO PAGO POR LA COMPRA DE 1000 CARETAS DE PROTECCION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (UME) SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME PROCESO COPECO-CM-GC-839-2021

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE SULA 10 CALLE 22 AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO POR ALQUILER DE DOS VEHICULOS TIPO CAMIONETA SANTA FE PARA USO DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN CERTIFICACION 353-2021. PROYECTO PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL ELECCIONES GENERALES 2021.

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

Consejo Nacional Electoral

streetAddress: COL. EL  PRADO FTE A SYRE CAMAYAGUELA

legalName: Consejo Nacional Electoral


title: COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES CONSIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA EN CENTROS DE TRIAJE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA LOS MESES DE 13 SEPT AL 12 DE OC Y 13 DE AGO AL 12 DE SEPT EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19.  2020

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

legalName: FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE OFICINA/BIENES MUEBLES MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00017174 SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME PARA SER UTILIZADO EN DICHA DIRECCION

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100000 GORROS QUIRURGICOS Y 200000 CIUBREZAPATOS QUIRURGICOS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL MEDICO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19.  2020

VESTIMODA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A VALLE DE ANGELES EDIFICIO VESTIMODA

legalName: VESTIMODA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MODULARES Y OTROS INSUMOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19  FACTURAS  11461 11460 11508 11507 11506 11505 11504 11503 11502 11501 11500 11499 11498 11497 11496 11495 11494 11493 11492 11491 11490 11489 11488 11487 11486.  2020

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO INDIGO POSTERS 1ER NIVEL, CASA # 318,

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CIBER-SEGURIDAD MEDIANTE FACTURAS: 000-001-01-00001673 DE FECHA 31/08/2020 000-001-01-00001707 DE FECHA 29/09/2021 000-001-01-00001763 DE FECHA 30/10/2020 000-001-01-00001800 DE FECHA 27/11/2020 QUEDANDO UN RESTANTE DE 10734 LEMPIRAS EXACTOS

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVANDERIA ESPECIALIZADA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA DE COVID19.  FACTURAS  000-001-01-00001754 000-001-01-00001767 000-001-01-00001777 000-001-01-00001778 000-001-01-00001779 000-001-01-00001790  2020

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: REPARACION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL VIIDESISTALAR AIRE DE 12 MIL BTU E INSTALACION DE AIRE DE 18 MIL BTU SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PROCESO COPECO-CM-GC-922-2021

GERSON LENIN MARTINEZ VILLEDA

legalName: GERSON LENIN MARTINEZ VILLEDA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A CORPORACION JAAR POR SERVICIO DE SUMINISTROS DE REPUESTOS AUTOMOTRICES VEHICULOS/BIENES MUEBLES MEDIANTE FACTURAS: 003-002-01-00055114 / 003-002-01-00055112 / 003-002-01-00055113 / 003-002-01-00055805 / 003-002-01-00050525 / 003-002-01-00050524 / 003-002-01-00050523 / 003-002-01-00055804 / 003-002-01-00055803 / 003-002-01-00055806 / 003-003-01-00013267 / 003-003-01-00013262 / 003-003-01-00013275 / 003-003-01-00013256 / 003-003-01-00013273 / 003-003-01-00013266

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL MEDICO Y PACIENTES DE LOS CENTROS MEDICOS; HOSPITAL ESCUELA HOSPITAL MARIA Y DIALISIS DE HONDURAS EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19   SEGUN FACTURAS  000-001-01-00000553 000-001-01-00000535 000-001-01-00000507  2020

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS (1 BARRIL DE 55 GALONES DE LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR 15W40) FACTURA: 000-001-01-00051526

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: 2DO PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL SOLICITADO POR PROVEEDURIA ENCARGADA LAUREN FERRERA EN PROCESO DE COMPRA COPECO-CM-GC-855-2021


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LAS EMERGENCIAS ETA E IOTA SOLICITADO POR ALEJANDRA FLORES DIRECTORA DE COMUNICACIONES

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ADQUISICION DE FRICCIONES PARA AMBULANCIA DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTE PROCESO COPECO-CM-GC-1000-2021

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 HUMIFICADORES DE BURBUJA  SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFAN UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME  PROCESO: COPECO-CM-GC-866-2021


title: PAGO OR LA COMPRA DE PERILLA DE SUCCION DE PEDIATRICA Y DE ADULTO SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME.PROCESO; COPECO-CM-GC-867-2021

KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES


title: PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD NISSAN FRONTIER # 029 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES SOLICITADO POR EDSON CRUZ COPECO-CM-GC-965-2021

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA