LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR SE RETIRO DE LA ADJUDICACION SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-034-2021 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS(CARNE) CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-19-334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-19-334-1-0


currency: HNL

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-005-01-00007060 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-035-2021 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (HIGADO) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00062454 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-038-2021 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (VERDURAS) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


JUAN MANUEL OSORIO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: CANCELACION DE FACTURAS N°000-001-01-00000126 000-001-01-00000127 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-036-2021 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (FRUTAS Y VERDURAS) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00089217 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-039-2021 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (POLLO) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO PARCIAL QUE SE REALIZA A   DIALISIS DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 10892332 DEL F-01 ( 9343) POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE    AL  MES DE NOVIEMBRE  SEGUN RESOLUCION No.284 -2021-SS DE FECHA  14/12/2021  CON  EXPEDIENTE No.1185-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION  No.4500-2021-GA DE FECHA  15/12/2021 QUEDANDO PENDIENTE A TRANSFERIR POR LA CANTIDAD DE LPS. 1401740.00 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001490 000-002-01-00001491 000-002-01-00001492 000-002-01-00001493 000-002-01-00001494 000-002-01-00001495 000-002-01-00001496 000-002-01-00001497 000-002-01-00001498 000-002-01-00001499 000-002-01-00001500 000-002-01-00001501 000-002-01-00001502 000-002-01-00001503 000-002-01-00001504 000-002-01-00001505 000-002-01-00001506 000-002-01-00001507 000-002-01-00001508 000-002-01-00001509 000-002-01-00001510 000-002-01-00001511  000-002-01-00001512 000-002-01-00001513000-002-01-00001514000-002-01-00001515000-002-01-00001516

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL  MES DE NOVIEMBRE  SEGUN RESOLUCION No.284 -2021-SS DE FECHA 14/12/2021  CON  EXPEDIENTE No.1185-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.4500--2021-GA DE FECHA  15/12/2021  CON FACTURAS No.  000-002-01-00001529 000-002-01-00001530 000-002-01-00001531 000-002-01-00001532 000-002-01-00001533 000-002-01-00001534  000-002-01-00001535 FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL(FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04/10/2021  .

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

rationale: REVERSION DEL F-01 9344 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SELECCION EN LA LIBRETA A AFECTAR  SEGUN SOLICITUD MEDIANTE OFICIO  No.230-UCEG-2021 DE FECHA DE 21/12/2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-9344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-9344-1-0


title: PAGO PARCIAL  A  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA POR LA CANTIDADA DE LPS.714072.00 DEL F01-9345QUE DANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS.7257192  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE NOVIEMBRE  SEGUN RESOLUCION No.284 -2021-SS DE FECHA  14/12/2021  CON  EXPEDIENTE No.1185-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.4500-2021-GA DE FECHA  15/12/2021  CON FACTURAS No. 000-002-01-00001537 000-002-01-00001538 000-002-01-00001539 000-002-01-00001540 000-002-01-00001541 000-002-01-00001542 000-002-01-00001543 000-002-01-00001544 000-002-01-00001545 000-002-01-00001546 000-002-01-00001547 000-002-01-00001548 000-002-01-00001549 000-002-01-00001550  000-002-01-00001551  000-002-01-00001552 000-002-01-000001553000-002-01-000001554 FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04/10/2021

rationale: REVERSION DEL F-01 9345 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SELECCION EN LA LIBRETA A AFECTAR  SEGUN SOLICITUD MEDIANTE OFICIO  No.230-UCEG-2021 DE FECHA DE 21/12/2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-9345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-9345-1-0


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE NOVIEMBRE  SEGUN RESOLUCION No.284 -2021-SS DE FECHA  14/12/2021  CON  EXPEDIENTE No.1185-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.4500-2021-GA DE FECHA  15/12/2021   CON  FACTURAS No.000-002-01-00001565  000-002-01-0001566 000-002-01-00001567 000-002-01-00001568 000-002-01-00001569 FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021

rationale: REVERSION DEL F-01 9346 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SELECCION EN LA LIBRETA A AFECTAR  SEGUN SOLICITUD MEDIANTE OFICIO  No.230-UCEG-2021 DE FECHA DE 21/12/2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-9346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-9346-1-0


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE   AL MES DE NOVIEMBRE  SEGUN RESOLUCION No.284 -2021-SS DE FECHA  14/12/2021  CON  EXPEDIENTE No 1185-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.4500-2021-GA DE FECHA  15/12/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00001518 000-002-01-00001519 000-002-01-00001520 000-002-01-00001521 000-002-01-00001522 000-002-01-00001523 000-002-01-00001524 000-002-01-00001525  000-002-01-00001526000-002-01-00001527 FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM.-108-2021-DEL 04/10/2021

rationale: REVERSION DEL F-01 9347 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SELECCION EN LA LIBRETA A AFECTAR  SEGUN SOLICITUD MEDIANTE OFICIO  No.230-UCEG-2021 DE FECHA DE 21/12/2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-9347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-9347-1-0


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-005-01-00007059 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-037-2021 POR ADQUISICION DE ALIMENTTOS(FRUTAS Y VERDURAS) CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA N° 19067 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR UN VALOR DE L.12000.00 POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-74450-2018 A NOMBRE DE HARRY LENIN GALEAS PONCE CON VIGENCIA 01/07/2021 AL 01/07/2022 SEGUN OFICIO N° 486-2021-CG-UAFCE-SS

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE


title: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA N° 19068 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR UN VALOR DE L.12000.00 POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE MARIANA GODOY MORENO CON VIGENCIA 01/07/2021 AL 01/07/2022 SEGUN OFICIO N° 486-2021-CG-UAFCE-SS


title: PAGO DE CANCELACION DE LOS HONORARIOS PROFECIONALES AL SEÑOR ALDO FEDERICO COSENZA BURGENER COMO CONSULTOR ESPECIALISTA EN PROCESOS ARBITRAL POR UN PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  MISMO QUE REPRESENTO LEGALMENTE A LA SESAL DURANTE EL PROCESO Y DESARROLO EN DEMANDA ARBITRAL ANTE EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA SEGUN OFICIOS: OFICIO DE AUTORIZACION No. 715-2021-SGP OFICIO No. 581-2021-SGRMYSG OFICIO No. 420-2021-GA OFICIO 3248-SS-2021 MODIICACION PRESUPUESTARIA No. 222 OFICIO No. 3162-SS-2021 EXPEDIENTE No. 10-A-2020-CCA-CCIT FACTURAS No. 00-001-04-00000701 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 FACTURA No. 00-001-04-00000702 DEL MES DE JUNIO DEL 2021 FACTURA No. 00-001-04-00000703 DEL MES DE JULIO DEL 2021 FACTURA No. 00-001-04-00000704 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 FACTURA No. 00-001-04-00000705 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 FACTURA No. 00-001-04-00000706 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 FACTURA No. 00-001-04-00000707 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER

legalName: ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: REVERSION DEL F-01 9438 POR ORDEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-9438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-9438-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA N° 19076 A FAVOR DE SEGUROS  CREFISA POR UN VALOR L-12000.00 POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-83561-2020 A NOMBRE DE VICTOR RENE JUAREZ VALLE CON VIGENCI DEL 22/09/2021 AL 2209/2022B  SEGUN OFICIO N° 4454-2021-GA


title: SOLICTUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-040-2021  POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00003944 000-001-01-00003945 POR SOLICiTUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-040-2021  POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00001109 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-042-2021 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00020901 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-043-2021 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: SCANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00015625 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-044-2021 POR ADQUISICION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°002-001-01-00041402  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-045-2021 POR ADQUISICION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00005417 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-046-2021 POR ADQUISICION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: MATERIALES EQUIPO REACTIVOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 3 Y 4 CALLE, 7 AVE

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-004-01-00002747 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-047-2021 POR ADQUISICION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A.R EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTESSEGUN CONVENIO SUSCRITO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

telephone: ND

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00002493  POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON BASE A RESOLUCION N° 55-2021-SS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2021 Y AL ARTICULO 43 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA OFICIO Y RESPALDOS SOLICITADOS SEGUN OFICIO  N° 485-2021-GA DEL 02 DE MARZO DEL 2021.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-005-01-00007098 POR SOLICTUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-049-2021 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (CARNES) CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00090030 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-048-2021 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (CARNES) CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA  PROFORMA N°19074 A SEGUROS CREFISA POR UN VALOR DE L.13000.00 EMISION DE FIANZA N°ZC-FF-73745-2018 A NOMBRE DE NERY CONRDO CERRATO RAMIREZ CON VIGENCIA DEL 27/01/2019 27/01/2020 27/01/202127/01/22 SEGUN OFICIO N° 4455-2021-GA


name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00001262  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°60-19-18-0237-2021 POR ADQUIISCION DE GRANOS BASICOS (FRIJOLES) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00050704 POR SOLICTUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0236-2021 POR ADQUISICION DE ABARROTERIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIEMSTRE DEL AÑO 2021.


title: SOLICTUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0235-2021 POR ADQUISICION DE ABARROTERIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIEMSTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N¬000-005-01-00007243 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0235-2021 POR ADQUISICION DE ABARROTERIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIEMSTRE DEL AÑO 2021.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00038574 Y RECIBO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-054-2021 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 10386 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-056-2021 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-002-01 00062940 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-055-2021 POR ADQUIISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO(BOLSAS) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°10385 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-057-2021 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-006-01-00026363 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-059-2021 POR ADQUISICION DE GAS (LPG) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-000  Y RECIBO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-059-2021 POR ADQUISICION DE GAS (LPG) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

type: OFICIO

description: REVERSIÓN POR ERROR EN EL NUMERO DE DOCUMENTO  Y EN EL RESUMEN NUMERO DE FACTURA INCORRECTA.  DEL PROCESO DE  CANCELACION DE LA  FACTURA No. 000-006-01-00026363   Y RECIBO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-059-2021 POR ADQUISICION DE GAS (LPG) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


legalName: MATERIALES EQUIPO REACTIVOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00002802 Y RECIBO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 18-060-2021 POR ADQUISICION DE REACTIVOS (CREATININA TGO TGP ETC.) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00042082 Y RECIBO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 18-061-2021 POR ADQUISICION  DE REACTIVOS (Glucosa Urea Colesterol etc) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016198 Y RECIBO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 18-062-2021 POR ADQUISICION DE DE REACTIVOS (POTASIO ASO PCR FR)  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00620148 POR ORDEN DE COMPRA No. 18-058-2021 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO (RISPERIDONA 3MG) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00005558 Y RECIBO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 18-063-2021 POR ADQUISICION DE REACTIVOS (T3 T4 TSH T4 LIBRE) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

rationale: CANCENLACION DE FACTURA N° 002-002-01-00111857 ORDEN DE COMPRA No. 18-064-2021 POR ADQUISICION DE REACTIVOS (AGUA DESTILADA) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002518 POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 CON BASE A RESOLUCION No. 113-2021-SS DEL 09 DE MAYO DEL 2021  SE ADJUNTAN  RESPALDOS SOLICITADOS.


HELI FARMA SA

streetAddress: PARQUE EMPRESARIAL  PERISUR LOCAL-12

legalName: HELI FARMA SA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00003405 POR ORDEN DE COMPRA No. 18-050-2021 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL 5MG)  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-004-01-00002152 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0239-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-030-2021  POOR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA 3MG)  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N¬000-001-01-00620130 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-030-2021  POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA 3MG)  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00002753 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA  CON BASE A RESOLUCIÓN N° 113-2021-SS DEL 09 DE MAYO DEL 2021.


title: Solicitud de orden de compra N° 18-001-2021 por concepto de adquisicion de medicamentos fluoxetina correspondiente al primer trimestre del año 2021.

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: Pago de factura N° 000-003-01-00000058 por Solicitud de orden de compra N° 18-001-2021 por concepto de adquisicion de medicamentos fluoxetina correspondiente del primer trimestre del año 2021.


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00096781  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-068-2021 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (LACTEOS) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURAS N° 000-005-01-00007387 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-067-2021 POR ADQUIISCION DE ALIMENTOS  (LACTEOS) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIEMSTRE DEL AÑO 2021.


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00001504 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-074-2021 POR ADQUIISCION DE ALIMENTOS (EMBUTIDOS) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURAS N° 000-001-01-00000128 000-001-01-00000129 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-073-2021 POR ADQUIISCION DE ALIMENTOS  (FRUTAS Y VERDURAS) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIEMSTRE DEL AÑO 2021.


title: SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-075-2021 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS  (HUEVOS)  CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00001503 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-075-2021 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS  (HUEVOS)  CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00092916 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-071-2021 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (VERDURAS) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-072-2021 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (VERDURAS) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: REVERSION POR ERROR EN PRECIOS POR PARTE DEL PROVEEDOR OFICIO N° 083 -SGR DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-072-2021 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (VERDURAS) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-19-691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-19-691-1-0


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00096780 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-070-2021  POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (CARNE DE RES) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SOLICTUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-069-2021 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (CARNE DE CERDO) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-005-01-00007383 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-069-2021 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (CARNE DE CERDO) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SOLICTUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-081-2021 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00003597 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-081-2021 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: REVERSION POR ERROR EN LOS PRECIOS Y FALTA DE INVENTARIO POR PARTE DEL PROVEEDOR EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-080-2021 POR ADQUIISCION DE EQUIPO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  CORRESPONDIENTES AL TAERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-19-694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-19-694-1-0


title: SOLICTUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-076-2021 POR ADQUISICION DE PAPELERIA DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 201.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00001165 POR SOLICiTUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-076-2021 POR ADQUISICION DE PAPELERIA DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SOLICTUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-078-2021 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00003596 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-078-2021 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: REVERSIÓN POR  ERROR  EN EL VALOR Y UNIDAD DE MEDIDA  EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-079-2021 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-19-699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-19-699-1-0


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00029987 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-082-2021 POR ADQUISICION DE HILADOS Y  TELAS CORRSPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00031955 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-086-2021 POR ADQUIISCION DE MEDICAMENTOS (TOPIRAMATO 100MG) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00029986 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-083-2021 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISA TIPO  POLO Y JEANS) UNIFORMES PARA EMPLEADOS  CORRESPONDIENTES AL  AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-004-01-00067396 DE LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA)  POR CONTRATO DE SUSCRIPCION LA PRENSA ANUAL POR 12 SUSCRIPCIONES  COMPRENDIDA DEL 09-01-2021 AL 31-12-2021 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  N°0667-2021-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REGISTRO TOTAL   DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 01012  POR UN VALOR DE LPS.109336381.80   SE ADJUNTA DOCUMENTACION  SEGUN DETALLE:  OFICIO No.637-GA-2021 DE FECHA 15/03/2021 OFICIO No. 636-GA-2021 DEL 12/03/2021 NOTA DE REMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD  PAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ENVIADA POR EL  BANCO DE OCCIDENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021.  AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA FMP-05 No.039 DE FECHA 10/03/2021 DECRETO LEGISLATIVO No. 182-2020 ART No.70 OFICIO DE AUTORIZACION No. 2010-GA-2020

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

fuente: 26 - MDRI

organismo: 602 - Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Ins


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01- 06240238 DE LA EMPRESA  PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)   POR CONTRATO DE SUSCRIPCION EL HERALDO  ANUAL POR 12 SUSCRIPCIONES  COMPRENDIDA DEL 09-01-2021 AL 31-12-2021 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  N°0667-2021-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA CANTIDAD TOTAL SEGUN SOLICITUD DE PRDEN DE COMPRA N° 18-085-2021 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (PANTALON JEAN) PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-19-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-19-706-1-0


title: REGISTRO TOTAL   DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 01011  POR UN VALOR DE LPS.83100000.00   SE ADJUNTA DOCUMENTACION  SEGUN DETALLE:  OFICIO No.637-GA-2021 DE FECHA 15/03/2021 OFICIO No. 636-GA-2021 DEL 12/03/2021 NOTA DE REMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD  PAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ENVIADA POR EL  BANCO DE OCCIDENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021.  AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA FMP-05 No.039 DE FECHA 10/03/2021 DECRETO LEGISLATIVO No. 182-2020 ART No.70 OFICIO DE AUTORIZACION No. 2010-GA-2020

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00001506 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  N°18-085-2021 POR ADQUIISCION DE PRENDAS DE VESTIR (JEANS AZUL) DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000130 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-087-2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS (FRUTAS Y VERDURAS) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00002798 POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCIÓN        156-2021-SS DEL 9 DE JULIO DEL AÑO 2021.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00002785 POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCIÓN        156-2021-SS DEL 9 DE JULIO DEL AÑO 2021.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-089-2021  POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (CLOZAPINA 100 MG) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00001273 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-089-2021  POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (CLOZAPINA 100 MG) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE  AÑO 2021.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00002776 POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCIÓN        156-2021-SS DEL 9 DE JULIO DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00003644 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA 18-088-2021 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE  AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00001288  DE LICITACIÓN PRIVADA N°003-2021 Y ORDEN DE COMPRA N° 18-0912021 POR CONCEPTO DE ADQUIISCION DE MEDICAMENTOS (CLOZAPINA 100MG) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: REVERSION DE PROCESO POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR EN FECHAS DE ENTREGA SEGUN OFICIO N° SGRHPMM123 -2021 FACTURAS  N° 000-002-01-00032476 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-090-2021 POR ADQUISICION DE REACTIVOS(PRUEBA ANTIGENO COVID Ag RAPID TEST) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-19-791-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-19-791-1-0

description: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00032476 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-090-2021 POR ADQUISICION DE REACTIVOS(PRUEBA ANTIGENO COVID Ag RAPID TEST) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00002392  POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title: PAGO DE CANCELACION DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ALDO FEDERICO COSENZA BURGENER COMO CONSULTOR ESPECIALISTA EN PROCESOS ARBITRAL CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO  DEL 2021 POR LA CANTIDAD DE LPS.30000.00  MISMO QUE REPRESENTO LEGALMENTE A LA SESAL DURANTE EL PROCESO Y DESARROLLO EN DEMANDA ARBITRAL ANTE EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA SEGUN OFICIOS: OFICIO DE AUTORIZACION No. 715-2021-SGP OFICIO No. 581-2021-SGRMYSG OFICIO No. 420-2021-GA OFICIO 3248-SS-2021 MODIICACION PRESUPUESTARIA No. 222 OFICIO No. 3162-SS-2021 EXPEDIENTE No. 10-A-2020-CCA-CCIT FACTURAS No. 00-001-04-00000701 15 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2021

ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER

legalName: ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER


title: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00002414 POR CONCEPTO DE SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DELAÑO 2021.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE CANCELACION DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ALDO FEDERICO COSENZA BURGENER COMO CONSULTOR ESPECIALISTA EN PROCESOS ARBITRAL CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO  DEL 2021 POR LA CANTIDAD DE LPS.60000.00  MISMO QUE REPRESENTO LEGALMENTE A LA SESAL DURANTE EL PROCESO Y DESARROLLO EN DEMANDA ARBITRAL ANTE EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA SEGUN OFICIOS: OFICIO DE AUTORIZACION No. 715-2021-SGP OFICIO No. 581-2021-SGRMYSG OFICIO No. 420-2021-GA OFICIO 3248-SS-2021 MODIICACION PRESUPUESTARIA No. 222 OFICIO No. 3162-SS-2021 EXPEDIENTE No. 10-A-2020-CCA-CCIT FACTURA No. 00-001-04-00000702 DEL MES DE JUNIO DEL 2021


title: PAGO DE CANCELACION DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ALDO FEDERICO COSENZA BURGENER COMO CONSULTOR ESPECIALISTA EN PROCESOS ARBITRAL CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO  DEL 2021 POR LA CANTIDAD DE LPS.60000.00  MISMO QUE REPRESENTO LEGALMENTE A LA SESAL DURANTE EL PROCESO Y DESARROLLO EN DEMANDA ARBITRAL ANTE EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA SEGUN OFICIOS: OFICIO DE AUTORIZACION No. 715-2021-SGP OFICIO No. 581-2021-SGRMYSG OFICIO No. 420-2021-GA OFICIO 3248-SS-2021 MODIICACION PRESUPUESTARIA No. 222 OFICIO No. 3162-SS-2021 EXPEDIENTE No. 10-A-2020-CCA-CCIT FACTURA No. 00-001-04-00000703 DEL MES DE JULIO DEL 2021


title: PAGO DE CANCELACION DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ALDO FEDERICO COSENZA BURGENER COMO CONSULTOR ESPECIALISTA EN PROCESOS ARBITRAL CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO  DEL 2021 POR LA CANTIDAD DE LPS.60000.00  MISMO QUE REPRESENTO LEGALMENTE A LA SESAL DURANTE EL PROCESO Y DESARROLLO EN DEMANDA ARBITRAL ANTE EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA SEGUN OFICIOS: OFICIO DE AUTORIZACION No. 715-2021-SGP OFICIO No. 581-2021-SGRMYSG OFICIO No. 420-2021-GA OFICIO 3248-SS-2021 MODIICACION PRESUPUESTARIA No. 222 OFICIO No. 3162-SS-2021 EXPEDIENTE No. 10-A-2020-CCA-CCIT FACTURA No. 00-001-04-00000704 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021


title: PAGO DE CANCELACION DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ALDO FEDERICO COSENZA BURGENER COMO CONSULTOR ESPECIALISTA EN PROCESOS ARBITRAL CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021 POR LA CANTIDAD DE LPS.60000.00  MISMO QUE REPRESENTO LEGALMENTE A LA SESAL DURANTE EL PROCESO Y DESARROLLO EN DEMANDA ARBITRAL ANTE EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA SEGUN OFICIOS: OFICIO DE AUTORIZACION No. 715-2021-SGP OFICIO No. 581-2021-SGRMYSG OFICIO No. 420-2021-GA OFICIO 3248-SS-2021 MODIICACION PRESUPUESTARIA No. 222 OFICIO No. 3162-SS-2021 EXPEDIENTE No. 10-A-2020-CCA-CCIT FACTURA No. 00-001-04-00000705 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021


title: PAGO DE CANCELACION DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ALDO FEDERICO COSENZA BURGENER COMO CONSULTOR ESPECIALISTA EN PROCESOS ARBITRAL CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE  DEL 2021 POR LA CANTIDAD DE LPS.60000.00  MISMO QUE REPRESENTO LEGALMENTE A LA SESAL DURANTE EL PROCESO Y DESARROLLO EN DEMANDA ARBITRAL ANTE EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA SEGUN OFICIOS: OFICIO DE AUTORIZACION No. 715-2021-SGP OFICIO No. 581-2021-SGRMYSG OFICIO No. 420-2021-GA OFICIO 3248-SS-2021 MODIICACION PRESUPUESTARIA No. 222 OFICIO No. 3162-SS-2021 EXPEDIENTE No. 10-A-2020-CCA-CCIT FACTURA No. 00-001-04-00000706 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021


title: PAGO DE CANCELACION DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ALDO FEDERICO COSENZA BURGENER COMO CONSULTOR ESPECIALISTA EN PROCESOS ARBITRAL CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE  DEL 2021 POR LA CANTIDAD DE LPS.60000.00  MISMO QUE REPRESENTO LEGALMENTE A LA SESAL DURANTE EL PROCESO Y DESARROLLO EN DEMANDA ARBITRAL ANTE EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA SEGUN OFICIOS: OFICIO DE AUTORIZACION No. 715-2021-SGP OFICIO No. 581-2021-SGRMYSG OFICIO No. 420-2021-GA OFICIO 3248-SS-2021 MODIICACION PRESUPUESTARIA No. 222 OFICIO No. 3162-SS-2021 EXPEDIENTE No. 10-A-2020-CCA-CCI RECIBO No.000-001-04-00000717 DICIEMBRE


title: PAGO DE CANCELACION DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ALDO FEDERICO COSENZA BURGENER COMO CONSULTOR ESPECIALISTA EN PROCESOS ARBITRAL CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE  DEL 2021 POR LA CANTIDAD DE LPS.60000.00  MISMO QUE REPRESENTO LEGALMENTE A LA SESAL DURANTE EL PROCESO Y DESARROLLO EN DEMANDA ARBITRAL ANTE EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA SEGUN OFICIOS: OFICIO DE AUTORIZACION No. 715-2021-SGP OFICIO No. 581-2021-SGRMYSG OFICIO No. 420-2021-GA OFICIO 3248-SS-2021 MODIICACION PRESUPUESTARIA No. 222 OFICIO No. 3162-SS-2021 EXPEDIENTE No. 10-A-2020-CCA-CCIT FACTURA No. 00-001-04-00000707 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00028319 POR    SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-096-2021 DE MEDICAMENTOS (FLUOXETINA 20MG) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002365 POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE NOVIEMBRE  SEGUN RESOLUCION No.284 -2021-SS DE FECHA  14/12/2021  CON  EXPEDIENTE No.1185-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.4500-2021-GA DE FECHA  15/12/2021 SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00001488- LPS.19680.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00001573 - LPS.465432.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00001574- LPS.201556.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00001577 - LPS.102992.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00001576 - LPS.466088.00 CLINICA SALA HNMCR - FACT.000-002-01-00000839-LPS.2952.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: REGISTRO PARCIAL PARA COMPLETAR EL  CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA  EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 01015  POR LPS.70403391.00 CAMBIO DE IMPUTACION SEGUN  F-07 No. 9916  POR UN VALOR DE LPS.8424593.19QUEDANDO PENDIENTE DE IMPUTAR UN VALOR DE LPS. 48134774.31 SE ADJUNTA DOCUMENTACION  SEGUN DETALLE:  OFICIO No.4486-GA-2021 DE FECHA 15/12/2021 NOTA DE REMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD  PAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ENVIADA POR EL  BANCO DE OCCIDENTE DE OCTUBRE  DEL 2021.  RESPALDO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA  No.112-113-166. DECRETO EJECUTIVO No. PCM-021-2018

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION


title: REGISTRO PARCIAL PARA COMPLETAR EL  CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA  EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 01015  POR LPS.70403391.00 CAMBIO DE IMPUTACION SEGUN  F-07 No. 9917  POR UN VALOR DE LPS.33202926.73 Y F-07 9916 POR UN VALOR DE LPS. 8424593.19 QUEDANDO PENDIENTE DE CAMBIO DE IMPUTACION LPS. 14931847.58 SE ADJUNTA DOCUMENTACION  SEGUN DETALLE:  OFICIO No.4486-GA-2021 DE FECHA 15/12/2021 NOTA DE REMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD  PAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ENVIADA POR EL  BANCO DE OCCIDENTE DE OCTUBRE  DEL 2021.  RESPALDO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA  No.112-113-166. DECRETO EJECUTIVO No. PCM-021-2018


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002439 POR CONCEPTO DE SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00017926 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-104-2021  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA  N°000-002-01-00006038 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-103-2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN CONTRATO # 11-2020-SS RESOLUCION NO. 011-2021-SS Y FACTURA # 000-001-01-00004405.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

ga: 20 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS

ue: 19 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN CONTRATO # 11-2020-SS RESOLUCION NO. 011-2021-SS Y FACTURA # 000-001-01-00004611.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 SEGUN CONTRATO # 11-2020-SS RESOLUCION NO. 011-2021-SS Y FACTURA # 000-001-01-00004705.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN PLANILLA NO. PSP-9-2021 Y RECIBO NO. 2758451.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN PLANILLA NO. PSP-9-2021 Y RECIBO NO. 2758448.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN PLANILLA NO. PSP-9-2021 Y RECIBO NO. 2758452.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN PLANILLA NO. PSP-9-2021 Y RECIBO NO. 2758453.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGUN PLANILLA NO. PSP-9-2021 Y RECIBO NO. 2758455.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGUN PLANILLA NO. PSP-9-2021 Y RECIBO NO. 2758456.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN PLANILLA NO. PSP-9-2021 Y RECIBO NO. 2758461.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN PLANILLA NO. PSP-9-2021 Y RECIBO NO. 2758462.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN PLANILLA NO. PSP-9-2021 Y RECIBO NO. 2758465.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN PLANILLA NO. PSP-9-2021 Y RECIBO NO. 2758466.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN PLANILLA NO. PSP-9-2021 Y RECIBO NO. 2758447.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN ACUERDO NO. 4160-2019 CONTRATO NO. 28-2019-SS RESOLUCION NO. 237-2020-SS Y FACTURA # 000-001-01-00005168. PAGO DE DEUDA DE AÑO 2020 SEGUN MATRIZ DE FINANZAS Y OFICIO NO. 485-2021-GA.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE GASTOS FIJOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 SEGUN CONVENIO FIRMADO POR SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA NO. 004-2021-FUMATREP.

FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO SAN RAMON 3 AVE 2 CALLE

legalName: FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN ACUERNO NO. 2767-2020 CONTRATO NO. 11-2020-SS Y FACTURA # 000-001-01-00004261. PAGO DE DEUDA DE AÑO 2020 SEGUN MATRIZ DE FINANZAS Y OFICIO NO. 485-2021-GA.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN CONVENIO FIRMADO POR SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA NO. 002-2021-FUMATREP.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN CONVENIO FIRMADO POR SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA NO. 005-2021-FUMATREP.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE MARZO DE 2021 SEGUN CONVENIO FIRMADO POR SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA NO. 007-2021-FUMATREP.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN ACUERDO NO. 2767-2020 CONTRATO NO. 11-2020-SS Y FACTURA # 000-001-01-00004295. PAGO DE DEUDA DE AÑO 2020 SEGUN MATRIZ DE FINANZAS Y OFICIO NO. 485-2021-GA.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE GASTOS FIJOS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2021 SEGUN CONVENIO FIRMADO POR SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA NO. 009-2021-FUMATREP.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE ABRIL DE 2021 SEGUN CONVENIO FIRMADO POR SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA NO. 010-2021-FUMATREP.


title: DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA PRIMERA MONITORIA REALIZADA POR PARTE DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA ENTRE LAS FECHAS DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2021 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 015-2021-FUMTREP.


title: PAGO DE DEUDA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021 SEGUN OFICIO NO. 107-2021-HPC-ADM Y PLANILLA DE PAGO NO. 01-HPC CON PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL APOYO PRESUPUESTARIO RECIBIDO POR LA PANDEMIA. FACTURAS # 012-002-01-00085102 012-002-01-00085103 Y 012-002-01-00085104.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-20-492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-20-492-1-0


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE JUNIO DE 2021 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 017-2021-FUMATREP.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE MAYO DE 2021 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 013-2021-FUMATREP.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE GASTOS FIJOS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 016-2021-FUMATREP.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y SALA EMERGENCIA COVID-19 DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021 SEGUN O/C # 19-001-2021 Y OFICIO NO. 107-2021-HPC-ADM. FACTURA # 012-002-01-00085135.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y SALA EMERGENCIA COVID-19 DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021 SEGUN O/C # 19-002-2021 Y OFICIO NO. 107-2021-HPC-ADM. FACTURA # 012-002-01-00085136.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y SALA EMERGENCIA COVID-19 DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021 SEGUN O/C # 19-003-2021 Y OFICIO NO. 107-2021-HPC-ADM. FACTURA # 012-002-01-00085137.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y SALA EMERGENCIA COVID-19 DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021 SEGUN O/C # 19-004-2021 OFICIO NO. 107-2021-HPC-ADM Y FACTURA # 012-002-01-00085138.

description: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y SALA EMERGENCIA COVID-19 DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021 SEGUN O/C # 19-004-2021 Y OFICIO NO. 107-2021-HPC-ADM. FACTURA # 012-002-01-00085138.

description: REVERSION DE DOCUEMENTO EN ETAPA DEVENGADO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-4.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y SALA EMERGENCIA COVID-19 DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021 SEGUN O/C # 19-005-2021 Y OFICIO NO. 107-2021-HPC-ADM. FACTURA # 012-002-01-00085139.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE JULIO DE 2021 SEGUN CONVENIO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 019-2021-FUMATREP.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-02.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-20-569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-20-569-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 SEGUN ACUERDO NO. 2326-2021 CONTRATO NO. 14-2021-SS Y FACTURA # 000-001-01-00004876.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE GASTOS FIJOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 SEGUN CONVENIO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 021-2021-FUMATREP.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 SEGUN ACUERDO NO. 2326-2021 CONTRATO NO. 14-2021-SS Y FACTURA # 000-001-01-00004825.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE JULIO DE 2021 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO Y FACTURA # 019-2021-FUMATREP.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 SEGUN ACUERDO NO. 2326-2021 CONTRATO NO. 14-2021-SS Y FACTURA # 000-001-01-00004938.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 SEGUN ACUERDO NO. 2767-2020 CONTRATO NO. 11-2020-SS FACTURA # 000-001-01-00004938 Y RESOLUCION NO. 172-2021.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO HPC-REV-03.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-20-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-20-683-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 SEGUN ACUERDO NO. 2767-2020 CONTRATO NO. 11-2020-SS FACTURA # 000-001-01-00004777 Y RESOLUCION NO. 172-2021-SS.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE AGOSTO DE 2021 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 023-2021-FUMATREP.


title: PAGO POR DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO REALIZADA A LA FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO POR PARTE DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA ENTRE LAS FECHAS DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 026-2021-FUMATREP.


title: PAGO POR DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA SEGUNDA MONITORIA REALIZADA A LA FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO POR PARTE DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA ENTRE LAS FECHAS DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 025-2021-FUMATREP.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN ACUERDO NO. 2326-2021 CONTRATO NO. 14-2021-SS Y FACTURA # 000-001-01-00005004.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN ACUERDO NO. 2326-2021 CONTRATO NO. 14-2021-SS Y FACTURA # 000-001-01-00005064.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 SEGUN ACUERDO NO. 2767-2020 CONTRATO NO. 11-2020-SS FACTURA # 000-001-01-00004719 Y RESOLUCION NO. 172-2021.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE GASTOS FIJOS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 SEGUN CONVENIO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA # 027-2021-FUMATREP.


title: PAGO POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES A CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTES A DEUDA DE AÑO 2019 Y 2020 SEGUN OFICICIO NO. 385-2021-GA Y ACUERDO NO. 2291-2019 ACUERDO NO. 958-2020. FACTURAS # 33330 33334 40364 40366 40671 40676 40677 41121 41675 Y 41922.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: ACUE


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL DE PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE GASTOS FIJOS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO Y FACTURA # 029-2021-FUMATREP. PAGO DE FACTURA PARCIAL COMPLEMENTARIA.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN ACUERDO NO. 2326-2021 CONTRATO NO. 14-2021-SS Y FACTURA # 000-001-01-00005114.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS DE SEROLOGIA Y COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN ACUERTO NO. 2291-2019 Y FACTURAS # 003-001-01-00040497 003-001-01-00040548 Y 003-001-01-00040826. PAGO DE DEUDA DE 2019 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO SEGUN OFICIO NO. 146-2021-HPC-ADM Y OFICIO NO. 147-2021-HPC-ADM.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN ACUERDO NO. 2326-2021 CONTRATO NO. 14-2021-SS Y FACTURA # 000-001-01-00005115.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-006. EJECUCION SEGUN OFICIO NO. 3990-GA-2021 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-006 Y FACTURA # 000-001-01-00033297. EJECUCION SEGUN OFICIO NO. 3990-GA-2021 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS DE HEMO COMPONENTES FACTURA # 11-2021-01 SEGUN ACUERDO NO. 1257-2021 Y CONTRATO NO. 06. SALDO PRESUPUESTARIO INGRESADO SEGUN OFICIO NO. 3990-GA-2021 POR LINEAMIENTOS DE CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN FACTURA # 11-2021-02 CARGA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO NO. 3390-GA-2021 ACUERDO 1257-2021 Y CONTRATO NO. 06. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN OFICIO NO. 1041-2021-GA.

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 SEGUN RECIBO NO. 2915078 Y PLANILLA NO. PSP-35-2021. CARGA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO NO. 3990-GA-2021.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERNTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-008.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERNTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-008 Y FACTURA # 000-004-01-00001170. EJECUCION SEGUN OFICIO NO. 3990-GA-2021.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A LAS DIFERENTES SALAS Y SALA COVID DEL HOSPITAL DURANTE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2021 SEGUN FACTURA NO. 012-002-01-00110077. EJECUCION POR CONTRATACION DIRECTA MEDIANTE RESOLUCION NO. 01-2021-HPC Y OFICIO/OPINION LEGAL NO. 357-2021-UAI-SESAL-TSC DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SESAL. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN OFICIO NO. 1041-2021-GA.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A LAS DIFERENTES SALAS Y SALA COVID DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN FACTURA NO. 012-002-01-00110078. EJECUCION POR CONTRATACION DIRECTA MEDIANTE RESOLUCION NO. 01-2021-HPC Y OFICIO/OPINION LEGAL NO. 357-2021-UAI-SESAL-TSC DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SESAL. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN OFICIO NO. 1041-2021-GA.


title: DESEMBOLSO A LA FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO GESTOR DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES PARA EL PROYECTO REMODELACION DE COCINA DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES SEGUN OFICIO NO. 150-2021-HPC-ADM. FONDOS RECIBIDOS COMO APOYO PRESUPUESTARIO.


title: ORDEN DE COMPRA # 2 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2021

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

ga: 21 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

ue: 20 - DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VENCIMIENTO EN LA FACTURA AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 2 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-21-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-21-180-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 9 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 9 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 10 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 10 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 12 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 12 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 11 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 11 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 19-2021 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL  DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 19-2021 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL  DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 14-2021 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 14-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 17 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 17 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021


fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE SE MODIFICARA LA FUENTE 21 DE LA ORDEN DE COMPRA # 15 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-21-264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-21-264-1-0


title: ORDEN DE COMPRA 2 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 2 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 16 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 16 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 23 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 23 POR SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA  POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN GLOBULOS ROJOS POOL DE PLAQUETAS INACTIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 18 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 18 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001390 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 20 POR COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS PARA EL DEPTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 20 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001392 POR SUMINISTRO DE PELICULAS RADIOGRAFICAS PARA EL DEPTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 21 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 21 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001393 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 22 POR SUMINISTRO DE  DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001391 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 24 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( TORTILLA DE MAIZ) QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 24 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003780 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ( TORTILLA DE MAIZ) QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE


title: ORDEN DE COMPRA # 25 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( LACTEOS) PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 25 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003781 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ( LACTEOS) PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 26 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( VERDURAS) PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 26 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003872 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS ( VERDURAS) PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 28 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 28 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003873  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ( ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 27 POR COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 27 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003871 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (CARNES) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 29  POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 29 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001402  POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 31 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 31 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001403 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 30 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFETENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 30 SEGUN FACTURA # 00000401-00054833 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFETENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 32 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 32 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001404  POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 15 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 15 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001401 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 1 POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2021

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 1 POR SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 33 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 33 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001407 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021


rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EL VALOR QUE NO CORRESPONDE DE LA ORDEN DE COMPRA # 2  POR COMPRA DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-21-45-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-21-45-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 34 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADA EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 34 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00006344 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADA EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021


title: ORDEN DE COMPRA No. 35 POR COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 35 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00085133 POR SUMINISTRO DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 3 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( LACTEOS) PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 3 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS ( LACTEOS) PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 4 POR COMPRA DE ALIMENTOS (TORTILLAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE L 1 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 4 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS (TORTILLAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE L 1 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 5 POR COMPRA DE ALIMENTOS (VERDURAS) QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 5 POR  SUMINISTRO DE  ALIMENTOS (VERDURAS) QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 6 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 6 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 7 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 7 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003192 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ( CARNES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA No. 37 POR COMPRA DE TALONARIOS PARA RECETARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 37 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001409 POR SUMINISTRO DE TALONARIOS PARA RECETARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA No. 38 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 38 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001408 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 8 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( ABARROTERIA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2021

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 8 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003195  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ( ABARROTERIA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 41 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 41 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005615 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 36 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 36 SEGUN FACTURA 000-001-01-00029998 POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR PARA PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN GLOBULOS ROJOSPOOL DE PLAQUETAS INACTIVADAPLASMA FRESCO CONGELADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2021

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: ORDEN DE COMPRA # 43 POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021

ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 43 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002730  POR SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021


rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE LOS PRODUCTOS NO SON LOS QUE SE NECESITAN SEGUN ORDEN DE COMPRA # 40 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-21-592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-21-592-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 39 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 39 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002727  POR SUMINISTRO  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 44 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 44 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002726 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 42 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 42 SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00002867 000-001-01-00002868 000-001-01-00002869  POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 45 POR PAGO DE DEUDA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA # 45 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00105042 POR  PAGO DE DEUDA DE OXIGENO MEDICO AÑO 2020 QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ


title: ORDEN DE COMPRA # 47 PAGO PARA PAGO DE DEUDA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO COREDOVA DE LA PAZ

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 47 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110050 POR  PAGO DE DEUDA DE OXIGENO MEDICO EN EL AÑO 2020 Y QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO COREDOVA DE LA PAZ


title: ORDEN DE COMPRA # 46 POR PAGO DE DEUDA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 46 SEGUN FACTURA #012-002-01-00105043 POR PAGO DE DEUDA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ


title: ORDEN DE COMPRA # 48 POR PAGO DE DEUDA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA # 48 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00105052 POR PAGO DE DEUDA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ


rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 13 Para  pago de deuda  DE OXIGENO MEDICO QUE SE  UTILIZO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 202O/2021 SEGUN OFICIO No. 385-2021-GA


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN GLOBULOS ROJOSPLASMA FRESCO CONGELADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 49 POR COMPRA DE TELAS HOSPITALARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA EN EL AÑO 2021

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 49 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00030676  POR SUMINISTRO DE TELAS HOSPITALARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA EN EL AÑO 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 50 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 4 TRIMESTRE DEL 2021

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 50 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000186  POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 4 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 51 POR COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 51 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00007165 POR SUMINISTRO DE EQUIPO HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 52 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2021

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 52 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000187  POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 53 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2021

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 53 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0001416  POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 54 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 4 TRIMESTRE DEL 2021

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 54 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001417 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 4 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 55 POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 55 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001414  POR SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021


title: PAGO DE DEUDA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EN GLOBULOS ROJOS SANGRE TOTAL PLASMA FRESCO CONGELADO OTROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020 Y ENERO DEL 2021

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ORDEN DE COMPRA # 56 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2021

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 56 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002777 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 58 POR COMPRA DE EQUIPO PARA BANCO DE SANGRE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 58 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002776 POR SUMINISTRO DE EQUIPO PARA BANCO DE SANGRE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 59 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 59 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005895 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 57 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2021

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 57 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001419  POR SUMINISTRO  DE INSTRUMENTAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 61 POR COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 61 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005896  POR SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 60 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

description: SE REALIZA REVERSION A LA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00007197  POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 62 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 62 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00006456  POR SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE Y ACEITE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 63 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 63 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002778  POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 64 POR COMPRA DE ALIMENTO ( TORTILLAS DE MAIZ) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 4 TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 64 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004042 POR SUMINISTRO DE ALIMENTO ( TORTILLAS DE MAIZ) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 4 TRIMESTRE DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA # 65 PARA PAGO DE DEUDA DE OXIGENO SEGUN FUENTE 13 CREDITO INTERNO FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMi) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA PAGO DE DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN LA LIBRETA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 65 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110064  PARA PAGO DE DEUDA DE OXIGENO SEGUN FUENTE 13 CREDITO INTERNO FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMi) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA PAGO DE DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-21-900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-21-900-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 66 PARA PAGO DE DEUDA DE OXIGENO SEGUN FUENTE 13 CREDITO INTERNO FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA PAGO DE OXIGENO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA LIBRETA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 66 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110065 PARA PAGO DE DEUDA DE OXIGENO SEGUN FUENTE 13 CREDITO INTERNO FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA PAGO DE OXIGENO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-21-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-21-901-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 67 POR PAGO DE DEUDA DE OXIGENO SEGUN FUENTE 13 CREDITO INTERNO FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA PAGO DE DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR N LA LIBRETA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 67 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110066 POR PAGO DE DEUDA DE OXIGENO SEGUN FUENTE 13 CREDITO INTERNO FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA PAGO DE DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-21-902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-21-902-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 68 POR PAGO DE DEUDA DE OXIGENO SEGUN FUENTE 13 CREDITO INTERNO POR FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA PAGO DE DEUDA DEL OXIGENO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA LIBRETA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 68 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110067  POR PAGO DE DEUDA DE OXIGENO SEGUN FUENTE 13 CREDITO INTERNO POR FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA PAGO DE DEUDA DEL OXIGENO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-21-903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-21-903-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 69 POR PAGO DE DEUDA DE OXIGENO SEGUN FUENTE 13 CREDITO INTERNO FONDOS PRODVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DE FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA PAGO DE DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA LIBRETA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 69 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110068 POR PAGO DE DEUDA DE OXIGENO SEGUN FUENTE 13 CREDITO INTERNO FONDOS PRODVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DE FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA PAGO DE DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-21-904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-21-904-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 70 POR PAGO DE DEUDA DE OXIGENO SEGUN FUENTE 13 CREDITO INTERNO FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA PAGO DE DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA LIBRETA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 70 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110069 POR PAGO DE DEUDA DE OXIGENO SEGUN FUENTE 13 CREDITO INTERNO FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA PAGO DE DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-21-905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-21-905-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 71 POR PAGO DE DEUDA DE OXIGENO SEGUN FUENTE 13 CREDITO INTERNO FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA PAGO DE DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA LIBRETA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 71 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110070  POR PAGO DE DEUDA DE OXIGENO SEGUN FUENTE 13 CREDITO INTERNO FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA PAGO DE DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-21-906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-21-906-1-0