title: SE REALIZA PAGO POR L. 22353.65 A LA EMPRESA AYON NEDA S. A. DE C. V.  EL CUAL ES UN ANTICIPO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000402 QUE ESTA POR L. 184632.50 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL AÑO 2021.  DETALLE VALOR FACTURA # 402 .......L. 184632.50 ANTICIPO DE PAGO ...............L.    22353.65 SALDO A DEBER....................L.  162278.85

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN PARA EFECTUAR UN SOLO PAGO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-199-1-0


title: PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 6900.00 POR CONCEPTO DE ESPACIO DE PUBLICIDAD A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO) SEGÚN ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-31-2021 EN LA CUAL SE SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE AVISO PRESTAMO 3771/BL-HO INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES DEL PROCESO # EI-PPCM-UAP-2-79-SCC-CF-01-2021 PUBLICADO EN FECHA 18/01/2021 SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00141438 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 403016.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 184632.50 A LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00000402. ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-28-2021.

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: FACT


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA PUBLICICACIONES Y NOTICIAS S. A./EL HERALDO POR LA CANTIDAD DE L. 4789.75 POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN FECHA 01/02/2021 PPCM-LPN-GC-01-2021 ADQUISICION DE EQUIPO INSTRUMENTAL INSUMOS SOLUCIONES Y REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DEL CANCER CERVICO UTERINO EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00141538 CONTRATO # 403020.

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L. 36400.00 A LA EMPRESA COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTAWARE PARA COMPUTADORAS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN PARA HACER UNA SOLA COMPRA DE SOFTWARE PARA VARIAS COMPUTADORAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-204-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 6900.00 POR CONCEPTO DE ESPACIO DE PUBLICIDAD A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO) SEGÚN ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-30-2021 EN LA CUAL SE SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE AVISO ¿SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES No. EI-PPCM-UAP-2-65-3CV-CI-03-2021¿ PUBLICADO EN FECHA 16/03/2021 SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00141855 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 403024.


title: PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4858.75 POR CONCEPTO DE ESPACIO DE PUBLICIDAD A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V.  (LA TRIBUNA-PYRSA) SEGÚN ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-33-2021 EN LA CUAL SE SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE AVISO ¿INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERÉS PROCESO # EI-PPCM-UAP-2-79-SCC-CF-01-2021 AMPLIACION DE PLAZO PARA RECEPCION DE EXPRESIONES DE INTERES¿ PUBLICADO EN FECHA 10/03/2021 SEGÚN FACTURA # 000-008-01-00016871 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 765707 RECIBO # 6700.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 1100.00 A NOMBRE DE WENDY CAROLINA ESTEVEZ PAREDES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURA # 000-003-01-00319901 DE L. 800.00 Y FACTURA # 000-001-01-00480100 POR L. 300.00.

WENDY CAROLINA ESTEVEZ PAREDES

scheme: HND-IDCARD

legalName: WENDY CAROLINA ESTEVEZ PAREDES

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS


title: SE REALIZA PAGO POR L. 2000.00 A NOMBRE DE WENDY CAROLINA ESTEVEZ PAREDES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR RENTA DE DOS BATERIAS PARA GENERADOR PARA CUBRIR EVENTO PUESTA EN MARCHA POR UN DIA SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00016070 EXTENDIDA POR LA EMPRESA GRUPO RIO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 35650.00 A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. (SERSEL) POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005445 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-29-2021 RECIBO # 05741.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE REALIZA PAGO POR L. 2622.00 A NOMBRE DE NOLVIA PATRICIA HERRERA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA # 000-001-01-00011260 EXTENDIDA POR LA EMPRESA SOLUCIONES DIGITALES S. DE R. L. EN CONCEPTO DE 449 IMPRESIONES A COLOR Y UN ENCUADERNADO EL CUAL CONTIENE EVALUACION FISICA TECNICA Y FINANCIERA DE LA DIRECCION NACIONAL P.P.C.M. Y SUS CENTROS MISMO QUE FUE PRESENTADO EL 07/01/2021.

NOLVIA PATRICIA HERRERA ESPINOZA

legalName: NOLVIA PATRICIA HERRERA ESPINOZA


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA SEGUROS ATLANTIDA S. A.. POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 12 FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-38-2021 PROCESO # PPCM-CM-GC-2021-03 .

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: ORDCOM


title: SE REALIZA PAGO POR L. 109365.00 A LA EMPRESA SOLUCIONES AGRO INDUSTRIAL DE CENTRO AMERICA S. A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS PARA LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-42-2021 PROCESO # PPCM-CM-GC-2021-09 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-GC-2021-09.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: SE REALIZA PAGO POR L. 20671.74 A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. FACTURA N° 000-002-01-08116195 CLAVE CATASTRAL Nº 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE Nº134980 MEDIDOR Nº25108367  PERIODO DE LECTURA DEL 19/02/2021 AL 22/03/2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO A INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER POR LA CANTIDAD DE L. 184632.50 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2021 SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00000403. ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-36-2021


title: SE REALIZA PAGO POR L. 2555.10 A ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER PARA TRASLADARSE AL PROGRAMA CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EN LA CAMPAÑA AMBIENTAL VIDRIO POR VIDRIO SEGUN FACTURA # 045-001-01-01900040 POR 1535.10 FACTURA # 031-004-01-00080111.

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5071.50 A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE DE AVISO COOPERACION TECNICA ATN/WE-17867-HO INVITACION A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERES PROCESO # EI-PSDEEFEH-1-SCC-CF-02-2020 PUBLICADO EN FECHA 14-12-2020 CONTRATO # 403041 FACTURA # 000-002-01-00141237.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3248.00 A LA SRA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PPCM EN EL CUAL SE REALIZO VARIAS GIRAS A LOS CENTROS CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA. FACTURAS # 029-001-01-01804648 POR L. 920.10 # 045-001-01-01895099 POR L. 1153.40  Y # 045-001-01-01895235 POR L. 1174.50.   SE REALIZA DICHA GESTION DE PAGO DEBIDO QUE ANTERIORMENTE NO HABIA CUOTA PARA DICHO REEMBOLSO.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 1390.10 A LA SRA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PPCM EN EL CUAL SE REALIZO GIRA AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA CORTÉS. FACTURA # 045-001-01-01895959 DEL 15/03/2021.  SE REALIZA DICHA GESTION DE PAGO DEBIDO QUE ANTERIORMENTE NO HABIA CUOTA PARA DICHO REEMBOLSO.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A LA EMPRESA SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL 2021 SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00005603 RECIBO DE CAJA # 05765.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5071.50  A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EL 06 DE MARZO DE 2021 POR AVISO PUBLICADO DE CONVOCATORIA PÚBLICA SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00129068 CONTRATO # 403039.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3200.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  PARA TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA Y VICEVERSA DURANTE CUATRO SEMANAS. SEMANA Y FECHA        1.        12-16 ABRIL 2021        2.        19-23 ABRIL 2021        3.        23-30 ABRIL 2021        4.        03-07 MAYO 2021

ANA LAURA HUETE GONZALEZ

legalName: ANA LAURA HUETE GONZALEZ


title: SE REALIZA PAGO POR L. 16156.64 A LA EMPRESA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 758.17 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-44-2021 PROCESO # PPCM-CM-GC-2021-11.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: SE REALIZA PAGO POR L. 89334.00 A LA EMPRESA SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO (SERTECA) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTROL Y ELIMINACIÓN DE TERMITAS SUBTERRANEAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA ATLANTIDA.

SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO

streetAddress: BARRIO LA ISLA LA CEIBA

legalName: SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA PAGO POR L. 11.896.75 A NOMBRE DE LITOGRAFIA SHALON (DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 SELLOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER (16 SELLOS AUTOMATICOS DE 3.2 CM 8 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULAR S-830 Y 1 SELLO RECTANGULAR S-828 CADA UNO CON LEYENDA DIFERENTE). SEGUN PROCESO # PPCM-CM-GC-2021-13 ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-45-2021.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA PAGO POR L. 144704.50 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (CENTRO AUTOMOTRIZ  RECASA) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER PERIODO 2021).

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR CAMBIO DE PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-278-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 43470.00 A LA EMPRESA SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA S. A. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONCISTE EN LIMPIEZA Y REVISION DIAGNOSTICO DE EQUIPO RED DE DATOS DISTRIBUIDOS EN CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA Y CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-48-2021 PROCESO # PPCM-CM-GC-2021-18.

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: SE REALIZA PAGO DE VIATICOS A ROSA PAZ HASLAM KARLA ALFARO STEPHANY RODAS KAREN CHANG JOSE FLORES GABRIELA CASTRO MARCO CARRANZA POR GIRA REALIZADA DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2021 AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CON EL PROPOSITO DE INICIO DE VACUNACIÓN TALLER DE COSTURA REVISION DE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD UTH Y DONACIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y MATERIAL INFORMATIVO POR LA UNFPA.

KAREN CECILIA CHANG LOPEZ

legalName: KAREN CECILIA CHANG LOPEZ

STEPHANY JOSSELINE RODAS CARRANZA

legalName: STEPHANY JOSSELINE RODAS CARRANZA

KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

legalName: KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

MARCO ANTONIO CARRANZA ESPINOZA

legalName: MARCO ANTONIO CARRANZA ESPINOZA

GABRIELA LIZETTE CASTRO AYALA

legalName: GABRIELA LIZETTE CASTRO AYALA

JOSE FERNANDO FLORES PONCE

legalName: JOSE FERNANDO FLORES PONCE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6900.00 A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO) POR ESPACIO DE PUBLICIDAD EN FECHA 09-04-2021 SEGÚN AVISO PUBLICADO SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERES # EI-PSDEEFEH-UAP-3CV-CI-05-2021 FACTURA # 000-002-01-00155086 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 403037 Y ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-41-2021

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6900.00 A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE ESPACIO DE PUBLICIDAD EN FECHA 09-04-2021 SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES # EI-PSDEEFEH-UAP-3CV-CI-06-2021 SEGUN FACTURA # 000-002-01-000155088 CONTRATO # 403038 Y ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-40-2021.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6900.00 A NOMBRE DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO S. A.) POR ESPACIO DE PUBLICIDAD EN FECHA 09-04-2021 AVISO EI PSDEEFEH-UAP-3CV-CI-04-2021 SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERES SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00155079 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 403036 Y ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-42-2021.


title: SE REALIZA PAGO DE  L. 500.00 A FERNANDO NOLASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER EN EL CUAL REALIZO GIRA EL 11 DE MARZO DE 2021 AL CENTRO CIUDAD MUJER DE JUTICALPA.

LUIS FERNANDO NOLASCO VASQUEZ

legalName: LUIS FERNANDO NOLASCO VASQUEZ


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3500.00 A MARIA SIERRA SOLIS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO Y GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER DE CHOLOMA CORTES.

MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS

legalName: MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS


title: SE REALIZA PAGO A JETSTEREO POR L. 19489.92 EN CONCEPTO DE ABONO A FACTURA POR EL VALOR DE 69828.00 QUEDANDO UN SALDO POR L. 50338.08 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) ANO ZONA (1) PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR CAMBIO DEL TOTAL A PAGAR AL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-312-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 2166.70 A NOMBRE DE DORIS RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PAPELERIA DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PERSONAL DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA A PARTIR DEL 12 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2021 SEGÚN FACTURA # 000-001-01-01558540.

DORIS ESTERMELINA RIVAS BARAHONA

legalName: DORIS ESTERMELINA RIVAS BARAHONA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 30000.00 A JESÚS RAMÓN YACAMAN (ESTACIÓN DE SERVICIOS CIRCUNVALACIÓN) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL/GASOLINA LA CUAL ABASTECERÁ A VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLOMA.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: SE REALIZA PAGO POR L. 43000.00 A JESÚS RAMÓN YACAMAN (ESTACIÓN DE SERVICIOS CIRCUNVALACIÓN) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL/GASOLINA LA CUAL ABASTECERÁ A LOS VEHICULOS DE LOS CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA Y CIUDAD MUJER MÓVIL.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: SE REALIZA PAGO POR L. 14000.00 A COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL/GASOLINA LA CUAL ABASTECERÁ A VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 55000.00 A ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA Y VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SE REALIZA PAGO POR L. 30000.00 A ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA Y VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 1100.00 A WENDY ESTEVEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00418913 ESTO DEBIDO QUE SE TRASLADARON AL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA DEL DÍA 25 AL 30 DE ABRIL CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE FORMACION INICIAL DE LAS FUNCIONARIAS DE DICHO CENTRO.

WENDY CAROLINA ESTEVEZ PAREDES

legalName: WENDY CAROLINA ESTEVEZ PAREDES


title: SE REALIZA PAGO POR L. 18000.00 A INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL/GASOLINA LA CUAL ABASTECERÁ A VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 15000.00 A ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA Y VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA.

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN REVERSIÓN POR CAMBIO DE PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-322-1-0

type: OFI


title: SE REALIZA PAGO A NOMBRE MARIA SIERRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER PERIODO 2021

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR CORRECCIÓN DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-323-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR CAMBIO DE BENEFICIARIO Y MODIFICACIÓN DE VALORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-328-1-0


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR L. 3945.86 A NOMBRE DE JOSE DANIEL EUCEDA MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2021 AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EL PERSONAL DE ESE CENTRO EN LA FORMACION INICIAL DE LAS FUNCIONARIAS.

JOSIAS DANIEL EUCEDA MARTINEZ

legalName: JOSIAS DANIEL EUCEDA MARTINEZ

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR CORRECCIÓN DE VALORES A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-324-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6900.00 A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO EL 21 DE ABRIL DE 2021 DEL AVISO SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERES EI-PCM-UAP-2-88-3CV-07-2021 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00155181 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 403043 Y ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-47-2021.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 11280.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA DROGUERÍA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 240 GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 3-5% DE USO DOMESTICO DE ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0045-2021 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CE-15-2021.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA PAGO POR L. 146939.49 A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. PARA SER USADO POR LA DIRECCIÓN CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0046-2021 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CE-15-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SE REALIZA PAGO POR L. 47525.71 A LA EMPRESA PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE UTILES  DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0048-2021 Y SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CE-16-2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SE REALIZA PAGO POR L. 18192.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INTERCOSMO S. A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 960 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISOS PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0047-2021 SOLICITUD DE COMPRA PPCM-CE-15-2021.

INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L. 7948.34 A NOMBRE DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO S. A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS COMO SER: 40 PAQUETES DE BATERIAS DOBLE A Y 100 PAQUETES DE BATERIAS TRIPLE A PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0049-2021.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4844.72  A LA EMPRESA PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR COMO SER: 65 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE # 6 120 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLE DE 12 ONZAS 120 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO Y 45 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES # 9 PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0055-2021.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 40480.00 A NOMBRE DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. A. POR COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2.5 KILOGRAMOS DE ALTA CALIDAD PARA SER USADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0044-2021 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CE-15-2021.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL


title: SE REALIZA PAGO POR L. 21844.25 A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 PAQUETES DE VASO CONICO DE PAPEL DE 200 UNIDADES DE ALTA CALIDAD PARA SER USADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0052-2021.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 10787.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0054-2021.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 15000.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES LEDEZMA PUMA SUYAPA - CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-55-2021-19 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-GC-2021-19.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: SE REALIZA PAGO POR L. 51694.25 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA - WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0050-2021 PPCM-CE-16-2021.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO POR L. 20344.62 A NOMBRE DE LA EMPRESA PACASA S. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0051-2021.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR CAMBIOS EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-342-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 20718.18 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SULA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CODIGO DE CLIENTE # 134980 FACTURA # 000-002-01-08260142 PERIODO DEL 23/04/2021 AL 18/05/2021. CUENTA C

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 94990.00 A LA EMPRESA MULTI SERVICIOS AUDIOVISUAL -IRWIN JOSUE DUARTE GOMEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL PANTALLAS LED P3 CARPAS PARA SER INSTADO EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO CIUDAD CHOLUTECA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-69-2021 PROCESO # PPCM-CM-GC-2021-27.

IRWIN JOSUE DUARTE GOMEZ

legalName: IRWIN JOSUE DUARTE GOMEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO POR L. 992.40 A NOMBRE DE ROSA PAZ HASLAM POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA DIRECCIÓN PROGRAMA CIUDAD MUJER POR GIRA REALIZADA AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REUNIONES PARA LA INAGURACIÓN DE DICHO CENTRO. FACTURA # 045-001-01-01901540.

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM


title: SE REALIZA PAGO POR L. 36015.82 A NOMBRE DE LA EMPRESA JETSTEREO S. A. DE C. V CORRESPONDIENTE AL PRIMER ABONO DE LA FACTURA POR L. 69828.00 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN  DE 115 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. VALOR FACTURA L. 69.828.00 PAGO # 1               L.36015.82 SALDO A DEBER   L. 33812.18

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REALIZA REVERSION PARA HACER UN SOLO PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-366-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 13704.78 A NOMBRE DE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C. V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL Y CENTROS CIUDAD MUJER SE DETALLAN LOS SIGUIENTES:  15 BOTELLAS EPSON (T664420) AMARILLO  15 BOTELLAS EPSON (T664320) MAGENTA 15 BOTELLAS EPSON (T664120) NEGRO  Y 15 BOTELLAS EPSON (T664220) CYAN TODOS ZONA 1.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L. 77800.95 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL Y CENTROS CIUDAD MUJER A CONTINUACION SE DETALLAN LOS SIGUIENTES: 26 TONER HP26A MODELO CF226A NEGRO 2 TONER HP410 A CYAN 2 TONER HP410 A MAGENTA 3 TONER HP 410 A NEGRO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: SE REALIZA PAGO POR L. 7107.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. DE C. V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER HP 58A COLOR NEGRO (CF258A) PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL Y CENTROS CIUDAD MUJER.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 63825.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA REFRISAN S. DE R. L. DE C. V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA JUTICALPA Y DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-77-2021 PROCESO # PPCM-CM-GC-2021-15.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE REALIZA PRIMER PAGO POR L.43018.58 A NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS POR LA OABI AL PROGRAMA CIUDAD MUJER. SEGÚN FACTURAS #  000-001-01-00010471 POR L. 45948.25 000-001-01-00010472 POR L.   5876.50 000-001-01-00010473 POR L. 58770.75                                TOTAL L. 110595.50 ABONO A FACTURA          L.   43018.58 SEGÚN F-01 # 375 SALDO A PENDIENTE          L.   67576.92

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-375-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE INVERSIONES AYON NEDA S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2021. FACTURA # 000-001-01-00000405.

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR L. 1230.10 A NOMBRE DE FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER  CORRESPONDIENTE A GIRA REALIZADA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2021 AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA CON LA FINALIDAD DE RECEPCIONAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

legalName: FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ


title: SE REALIZA PAGO POR L. 850.14 A NOMBRE DE LINDA MARIBEL REYES REYES POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER DEBIDO A GIRA REALIZADA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2021 AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA.

LINDA MARIBEL REYES REYES

legalName: LINDA MARIBEL REYES REYES

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR CAMBIO DEL CONCEPTO DE MEMORANDUM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-385-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 809.30 A NOMBRE DE LINDA MARIBEL REYES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 60 METROS DE CABLE UTP CATEGORIA 5 REQUERIDO PARA REALIZAR CONECTIVIDAD DE INTERNET DESDE AREA DE INFORMATICA HACIA EL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA CON EL FIN DE TENER LISTO LAS CONEXIONES PERTINENTES PARA LA INAGURACIÓN DE DICHO CENTRO.

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR CORRECCIÓN DE MEMORANDUM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-386-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 2262.00 A NOMBRE DE FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR 04 BANCAS  DE CONCRETO UBICADAS EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA SEGÚN FACTURA # 020730 DE FECHA 07/05/2021 GENERADA POR LA EMPRESA PINTURAS AMERICANAS TIENDA CHOLUTECA # 2.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR L. 110595.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S. DE R. L. DE C. V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR: TOYOTA HILUX COLOR BLANCO AÑO 2014 TOYOTA LAND CRUISER PRADO COLOR GRIS OSCURO MICA AÑO 2012 Y TOYOTA LAND CRUISER DIESEL AÑO 2008 COLOR BEIGE  ASIGNADOS POR LA OABI AL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURAS No.  000-001-01-00010471 POR L. 45948.25  000-001-01-00010472 POR L.   5876.50 000-001-01-00010473 POR L. 58770.75                                TOTAL L. 110595.50


title: SE REALIZA PAGO POR L. 1000.00 A NOMBRE DE MARÍA SIERRA SOLIS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HYUNDAI H-1 DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER EN EL CUAL SE TRANSPORTO AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACIÓN EN LA FORMACIÓN INICIAL EL DÍA 03 DE MAYO 2021.

MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS

legalName: MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS


title: SE REALIZA PAGO POR L. 53790.68 A NOMBRE DE LA EMPRESA K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS S. A. DE C.V. (K-DIPROVA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTO Y BEBIDAS COMO SER: 15 BOTES DE CREMORA DE 1 KG 120 PAQUETES DE COCA COLA DE 12 ONZAS PAQUETE DE 24 UNIDADES 90 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG 10 PAQUETES DE COCA COLA LIGHT EN ENVASE DE 12 ONZAS PAQUETE DE 24 UNIDADES PARA  LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0068-2021.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE EL PROVEEDOR NO TENIA TODOS LOS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-399-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5233.08 A LA EMPRESA QUALITY SERVICES S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 95 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO DE 312 GRAMOS PARA LA DIRECCIÓN CIUDAD MUJER SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0060-2021.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: SE REALIZA PAGO POR L. 23000.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA QUALITY SERVICES S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO SER: 200 PAQUETES DE 20 UNIDADES CADA UNO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PARA LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0059-2021.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4360.20 A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0061-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 9863.47 A NOMBRE DELA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS COMO SER: 17 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORÍAS 110 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM 5 CAJAS DE TE SUPREMO Y 20 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0063-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 531.81 A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERÍA DE OFICINA COMO SER: 20 PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO CARTA Y 3 PAQUETES DE SOBRES PARA CD DE 50 UNIDADES CADA UNO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0061-2021.

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. (SERSEL) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021 SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00005660 RECIBO DE CAJA # 05799.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE REALIZA PAGO POR L. 16000.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES CADA UNO  PARA EL PERSONAL DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0069-2021.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6125.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL PERSONAL DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0070-2021.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6125.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA PERSONAL DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0071-2021.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4305.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA BEBIDAS MODERNAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA PERSONAL DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0072-2021.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6149.26 A NOMNBRE DE LA EMPRESA PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. (PACASA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 34 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA DE 100 UNIDADES LA RESMA Y 34 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA  DE 100 UNIDADES LA RESMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0057-2021 PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 29233.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 380 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 34 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES PARA LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0056-2021.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: SE REALIZA PAGO POR L. 19735.20 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO 5 REMAS PAPEL LINO BLANCO 24 RESMAS BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL 37 PAQUETES  SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES PAQUETE DE 50 UNIDADES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN ORDEN DE PAGO # 9092-1-10058-2021.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 69828.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA JETSTEREO S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 115 LICENCIAS DE ANTIVIRUS MARCA ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA 1 AÑO PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚIN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0040-2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE REALIZA PAGO POR L. 28010.05 A NOMBRE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CODIGO CLIENTE # 134980 FACTURA # 000-002-01-08405148 MES FACTURADO: MAYO 2021 MEDIDOR # 25108367.   BRINDADO DURANTE EL PERIODO DEL 21 ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6900.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE ESPACIO DE PUBLICIDAD EN FECHA 14 DE MAYO DE 2021 POR AVISO DE LICITACIÓN LPN No. PPM-LPN-UAP-2-89-B-04-2021 SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00155357 Y CONTRATO # 403049.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6900.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE ESPACIO DE PUBLICIDAD EN FECHA 13 DE MAYO DE 2021 POR AVISO DE LICITACIÓN LPN No. PPM-LPN-UAP-2-86-S-03-2021 SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00155353 Y CONTRATO # 403046.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 2400.00 A NOMBRE DE LIDA CAROLINA SANABRIA FERRARO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR EFECTUAR PAGO AL SR. ALBERTO VLADIMIR LEON EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGÚN RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES # 000-001-04-00000717 DE FECHA 12/05/2021.

LIDA CAROLINA SANABRIA FERRARO

legalName: LIDA CAROLINA SANABRIA FERRARO


title: SE REALIZA PAGO POR L. 1615.34 A NOMBRE DE MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLÍS POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TALONARIO DE COMPROBANTES DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER Y COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO: MANGUERAS Y ASPERSORES PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA SEGÚN LAS FACTURAS PERTINENTES # 000-01-00006699  Y 000-001-01-03512836.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5114.80 A NOMBRE DE KAREN CHANG POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL CIUDAD MUJER EN EL CUAL SE TRANSPORTO AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA Y CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL EVENTO CAPITAL SEMILLA SE DETALLAN LAS FACTURAS SIGUIENTES: 0296-001-01809322 000-001-01-00753765 000-001-01-00730001 Y 024-001-01-01790531.

KAREN CECILIA CHANG LOPEZ

legalName: KAREN CECILIA CHANG LOPEZ


title: SE REALIZA PAGO A JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A  VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE JUNIO Y JULIO 2021.

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN PARA HACER PAGO A DIFERENTES PROVEEDORES DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-431-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 18775.84 A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. (PACASA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 CAJAS DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO 110 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO 90 REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE 625 CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0073-2021.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN PORQUE EL PROVEEDOR NO TENIA EN EXISTENCIA ALGUNOS ARTICULOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-435-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 19770.32 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

rationale: SE REALIZA REVERSION POR L. 19770.32.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-432-1-0

description: SE REALIZA REVERSION POR L. 19770.32.

description: SE REALIZA REVERSION POR L. 19770.32.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 79112.64 A NOMBRE DE LA EMPRESA AZ COMERCIAL S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1920 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO EN ROLLO DOBLE HOJA (250 ML) BLANCO PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-087-2021Y PROCESO # PPCM-CM-GC-2021-29.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR CAMBIO DE IMPUTACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-493-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 79112.64 A NOMBRE DE LA EMPRESA AZ COMERCIAL S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1920 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO DOBLE HOJA (250 ML) BLANCO PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-87-2021 Y SOLICITUD DE COMPRA PPCM-CM-GC-2021-29.

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN PORQUE EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO REQUERIDO YA QUE SE LE SOLICITO PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA Y AHORA SOLO POSEE UNA HOJA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-497-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6900.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PAGO POR ESPACIO PUBLICITARIO EN FECHA 21-05-2021 SOBRE AVISO DE LICITACIÓN LPN-UAP-2-80-B-02-2021 SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00155421Y CONTRATO DE PUBLICIDAD # 431851.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6900.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE ESPACIO DE PUBLICIDAD EN FECHA 24-05-2021 SOBRE AVISO DE LICITACIÓN # PPCM-LPN-UAP-2-85-S-06-2021 SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00155433 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD # 431853.


title: Se realiza pago a la Empresa AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. con factura N° 000-002-01-07410592 Clave Catastral Nº 42-031-091-08-17-425-00 Cliente Nº134980 Medidor Nº25108367 del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula por la cantidad de L.13 399.40 correspondiente al rango del 21 Septiembre al 21 de Octubre del año 2020 del mes de Octubre 2020.

rationale: Se realiza reversión porque el numero de Memorandum estaba incorrecto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-5-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-5-1-0


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE AGUA SEGÚN FACTURA # 000-002-01-07830650 CLAVE CATASTRAL N.º 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE Nº134980 MEDIDOR Nº25108367 DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA POR LA CANTIDAD DE L.19649.95 (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021: RANGO DEL  21 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 20 DE ENERO DEL 2021.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5865.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S. A. (LA PRENSA) POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN FECHA 28/05/2021 SOBRE CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA ELECCIÓN AL CARGO MIEMBRO REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES AL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURA # 001-002-01-00426234 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD # 568598.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 1500.00 A NOMBRE DE KARLA ALFARO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LAS FACTURAS # 002-002-01-03892889 Y 000-004-01-00328659 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DEL 29 AL 30 DE MAYO 2021 AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO REUNIONES Y EVENTOS LEGALIZACIÓN DE EMPRESARIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO CAPITAL SEMILLA Y REALIZAR EVENTOS DE VIDRIO POR VIDRIO EN EL COMISARIATO LOS ANDES Y DICHOS CENTROS.

KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

legalName: KARLA REGINA ALFARO VALLEJO


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3381.68 A NOMBRE DE LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS 25000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-085-2021 FACTURA # 006-004-01-00093200 Y RECIBO # 20946

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR L. 68011.00 A LA EMPRESA SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO (TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C. V.) POR CONCEPTO DE COMPRA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO Y EXTINTORES DE CO2 PARA SER UTILIZADOS EN CASO DE EMERGENCIA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-95-2021 Y PROCESO # PPCM-CM-GC-2021-37.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA


title: PAGO ESPACIO PUBLICITARIO A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE AVISOS DE LICITACIÓN SEGÚN ORDEN DE PAGO # OP-PPCM-61-2020 Y SOLICITUD DE PUBLICACIONES # 1)  PPCM-LPN-UAP-2-72-B-01-2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA PARA CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY Y CHOLOMA PUBLICADO EL 24/09/2020 2) PPCM-LPN-GC-02-2020 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ESCRITORIOS ESTANTERÍAS Y CREDENZAS PARA CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA PUBLICADO EL 24/09/2020 3) PPCM-LPN-GC-03-2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA Y JUTICALPA PUBLICADO EL 24/09/2020 FACTURA # 000-002-01-00140682 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 404800.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 12069.25 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE COMPRA 5 TONER HP26A (CF226A) NEGRO ZONA 1 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0076-2021.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO ESPACIO DE PUBLICIDAD A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO) SEGÚN ORDEN DE PAGO # OP-PPCM-58-2020 EN LA CUAL SE SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS # EI-PSDEEFEH-7-3-CV-CI-01-2020 CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00140968 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 403006 PUBLICADO EL 03/11/2020.

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: PAGO DE ESPACIO DE PUBLICIDAD A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO) EN EL CUAL SE PUBLICÓ AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PPCM-LPN-GC-04-2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL INSUMOS SOLUCIONES Y REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER  EN FECHA 05/10/2020 SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00140757 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 383703.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 79488.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1920 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO EN ROLLO DOBLE HOJA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-91-2021.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE ESPACIO DE PUBLICIDAD SEGÚN ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-059-2020 EN EL CUAL SOLICITA LA PUBLICACIÓN DEL AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PPCM-LPN-GC-03-05-2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA Y JUTICALPA PUBLICADO EN FECHA 12/11/2020 FACTURA # 000-008-01-00015956 CONTRATO # 751236 Y RECIBO # 006326.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 850.14 A NOMBRE DE LINDA MARIBEL REYES REYES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA # 000-001-01-1272699 EXTENDIDA POR INVERSIONES RIMAR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A VEHICULO DE LA DIRECCION PROGRAMA CIUDAD MUJER YA QUE SE TRASLADO AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA PARA REALIZAR INSTALACIONES Y CONFIGURACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA QUE PUEDA SER UTILIZADO PARA LA INAUGURACIÓN DE DICHO CENTRO.  SOLICITUD SEGÚN MEMO # PPCM-GA-361-2021

LINDA MARIBEL REYES REYES

legalName: LINDA MARIBEL REYES REYES


title: SE REALIZA PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN (JESUS RAMON YACAMAN ALI) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA Y VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA Y CIUDAD MUJER MOVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-94-2021 Y PROCESO #  PPCM-CM-GC-2021-40.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: SE REALIZA PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. POR LA CANTIDAD DE L. 19185.50 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGÚN DETALLE DE LA FACTURA SIGUIENTE: CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17425-00 CLIENTE # 134980 FACTURA # 000-002-01-08560224 FECHA DEL PERIODO DE LECTURA: DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 MES FACTURADO: JUNIO 2021


title: PAGO DE ESPACIO DE PUBLICIDAD A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V. (PYRSA-LA TRIBUNA) SEGÚN ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-060-2020 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PPCM-LPN-GC-02-2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO DE OFICINA ESCRITORIOS Y ESTANTERÍA PARA CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA SEGUNDA PUBLICACIÓN PUBLICADO EN DIARIO LA TRIBUNA (PYRSA) PUBLICADO EL 11/11/2020 FACTURA # 000-008-01-00015943 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 751233 RECIBO # 006324.


title: SE REALIZA PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00005730 RECIBO # 05835 SEGÚN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO # PPCM-GA-496-2021.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: SE REALIZA PRIMER PAGO POR L. 9107.06 A NOMBRE DE LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN (JESÚS RAMON YACAMAN) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA Y VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-93-2021 Y PROCESO # PPCM-CM-GC-2021-39.  VALOR FACTURADO POR      L. 21859.04 PRIMER PAGO  F-01 # 564      L.   9107.06 SALDO A PENDIENTE              L. 12751.98


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE INVERSIONES AYON NEDA S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2021 SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00000406 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO # PPCM-GA-484-2021 DEL 15-06-2021.

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 809.30 A NOMBRE LINDA MARIBEL REYES POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 METROS DE CABLE UTP CATEGORIA 5 REQUERIDO PARA CONECTIVIDAD DE INTERNET DESDE EL AREA DE INFORMÁTICA AL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA LUGAR DONDE SE REALIZO LA INAUGURACIÓN DE DICHO CENTRO.  SOLICITUD SEGÚN MEMO # PPCM-GA-545-2021


title: SE REALIZA PAGO POR L. 2051.10 A NOMBRE DE DORIS RIVAS BARAHONA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRAS REALIZADAS AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR ENTREVISTAS A POSIBLES CANDIDATAS ASPIRANTES DE CARGOS EN DICHO CENTRO CIUDAD MUJER. SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO # PPCM-GTS-566-2021

DORIS ESTERMELINA RIVAS BARAHONA

legalName: DORIS ESTERMELINA RIVAS BARAHONA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 29668.39 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN PARA HACER UN SOLO PAGO A OTRA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-570-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS DE REGISTRO DE DOMINIO CONECTA.GOB.HN SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00012254 Y ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-80-2020.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA DIRECCION PROGRAMA CIUDAD MUJER.

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN PARA HACER UNA SOLA COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-571-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 79682.01 A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-96-2021. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS PRODUCTOS REQUERIDOS: 48 UNIDADES DE CLORO EN GRANO DE 1KG 192 GUANTES DE LATEX (PARES) 20 MANGUERAS 75 INSECTICIDAS 50 DESTAPADOR DE INODORO 12 JABON EN BARRA DE 300 G -CAJA DE 24 UNIDADES 570 LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR  91 BALDES PLASTICOS 90 PAILAS DE MANO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A GRUPO Q POR LA CANTIDAD DE L. 12978.92 (DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 92/100) EN CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20000 KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO URVAN TIPO MICROBUS AÑO 2019  COLOR GRIS METALICO MOTOR # YD25026772B CHASIS # JN1TC2E26Z0053461 AÑO 2019 DE FECHA DE COMPRA A GRUPO EL 31 DE JULIO DE 2018. FACTURA DE MANTENIMIENTO DE CRÉDITO # 006-004-01-00080317 DEL 06/01/2021 RECIBO # 34353.


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. CON FACTURA N°000-002-01-07553969 CLAVE CATASTRAL Nº 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE Nº134980 MEDIDOR Nº25108367 DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA POR LA CANTIDAD DE L.12086.98 (DOCE MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 98/100) SEGUN LECTURA DEL 21/10/2020 AL 21/11/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO A ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM POR COMPRA DE UNA BATERÍA L-27-700 89957772 SEGÚN FACTURA # 012-002-01-00005228 DE FECHA 15/12/2020 LA CUAL FUE INSTALADA AL VEHÍCULO MICROBÚS HYUNDAI H-1 AÑO 2017 COLOR BLANCO PLACA # N12005 DICHO VEHICULO ESTA ASIGNADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA.

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-60-1-0

description: SE REALIZA REVERSION POR CAMBIO DE IMPUTACIÓN.


title: REEMBOLSO A LA SRA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM POR MANTENIMIENTO REALIZADO A DOS VEHÍCULOS DE LA OABI ASIGNADOS AL PROGRAMA CIUDAD MUJER PARA USO PROVISIONAL EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE CONVENIO Y AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN SEGÚN FACTURA # 004-001-01-00032732 DEL 05-01-2021 MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO PLACA # PAR N/A MARCA TOYOTA MODELO CAMIONETA TIPO PRADO AÑO 2012 VEHÍCULO H101345388 FACTURA # 004-001-01-00032763 DEL 06-01-2021 VEHÍCULO H101345539 MODELO CAMIONETA PLACA # PAR PCH9216.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 29613.58 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMORA DE UTILES DE ESCRITORIO: 20 BOLSAS DE GOMAS PLASTICAS O HULES DELGADOS # 18 20 QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA 20 CAJAS DE GRAPAS 23/10 DE 1000 UNIDADES 625 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ Y 20 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES **REPUESTO Y ACCESORIOS: 43 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0077-2021. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 1463.95 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISPROA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO COMO SER: 115 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO Y 70 CAJAS DE FASTENER METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES. EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESINDECIAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0078-2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: SE REALIZA PAGO POR L. 1876.80 A NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.-REDIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO COMO SER: 68 CAJAS DE GRAPAS 23/6 DE 5000 UNIDADES DE ALTA CALIDAD MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  9092-1-1-0080-2021.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5250.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA BEBIDAS MODERNAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES DE ALTA CALIDAD PARA CONSUMO DE LAS FUNCIONARIAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0086-2021.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 8000.00 A LA EMPRESA INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C. V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE FUNCIONARIAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE PAGO # 9092-1-1-0084-2021.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE INVERSIONES AYON NEDA S. A. DE C. V.  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO UBICADO EN BARRIO ALAMEDA *PLAZA EL CARMEN* EN DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2021. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO # PPCM-GA-624-2021 Y ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-109-2021.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 16000.00 A NOMBRE D ELA EMPRESA INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R. L. DE C. V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES DE ALTA CALIDAD PARA USO DE LAS FUNCIONARIAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0085-2021.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3609.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 90 BOLSAS DE AZUCAR DE 1 KG  HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA USO DE LA DIRECCION CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0082-2021


title: SE REALIZA PRIMER PAGO POR L. 26694.44 A NOMBRE DE LA EMPRESA K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 UNIDADES DE CREMORA MARCA FANS DE 1 KG 10 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA DE 12 ONZAS PAQUETE DE 24 UNIDADES Y 120 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE 12 ONZAS PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ALTA CALIDAD PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0083-2021. DETALLE DE LA FACTURA :  VALOR FACTURADO            L.  43358.78 PRIMER PAGO F-01 # 634     L.  26694.44 SE INCLUYE EL IMPUESTO DE LO FACTURADO. PENDIENTE DE PAGO            L.  16664.34  VALOR NETO A PAGAR A POSTERIOR

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L. 82202.00 A NOMBRE DE PRODUCTIVE BUSINES SOLUTIONS HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA MARCA XEROX 106R03621 ZONA 1 MODELO # PHASER 3330/3335. SEGÚN ORDEN DE PAGO # 9092-1-1-0075-2021.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: SE REALIZA PAGO POR L. 1900.00 A VILMA PATRICIA PAGAN CARCAMO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE LA FACTURA #  000-001-01-00864449 EXTENDIDA POR LA DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS VELASQUEZ S. DE R. L.  EN LA CUAL SE COMPRO 1 CUBETA DE 5 GALONES DE ACEITE 15W40 CON API CI 40 PLUS MARCA CHEVRON PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO # GACCM-CHOL-184-2021.

VILMA PATRICIA PAGAN CARCAMO

legalName: VILMA PATRICIA PAGAN CARCAMO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5520.00 A NOMBRE DE ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA # 001-001-01-00011309 EXTENDIDA POR LA EMPRESA ELECTROMECANICA S. A.  POR COMPRA DE UN BREAKER TQD 3P 225 AMPERIOS 240 VOLTIOS QUE SE INSTALO EN EL TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO DEL MODULO DE ATENCIÓN INFANTIL DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. SOLICITU DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO # PPCM-GA-576-2021

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L. 2320.00 A NOMBRE DE KAREN MELISSA GARCIA CACERES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURAS # 000-001-01-00249426 EXTENDIDA POR FERRETERIA MODERNA EN LA CUAL SE COMPRARON DIFERENTES REPUESTOS DE TUBERIA PARA LA BOMBA DE AGUA Y EL RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES # 000-001-04-00000101 PAGO DE MANO DE OBRA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA G.C. DICHO TRABAJO FUE REALIZADO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA CON EL PROPOSITO DE REPARAR LA BOMBA DE AGUA. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO # PPCM-JSG-CM-JUTI-022-2021.

KAREN MELISSA GARCIA CACERES

legalName: KAREN MELISSA GARCIA CACERES


title: SE REALIZA PAGO POR L. 13800.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A.-EL HERALDO POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE 2 AVISOS DE EXPRESION DE INTERES PARA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES DE PROGRAMACIÓN SENIOR I Y SENIOR II SEGÚN: EI-PSDEFEH-UAP-3CV-CI-15-2021 Y EI-PSDEFEH-UAP-3CV-CI-16-2021. DE ACUERDO A FACTURA # 000-002-01-00155820 Y CONTRATO # 431870. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM # PPCM-GA-629-2021 Y ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-107-2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE REALIZA PAGO A NOMBRE DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. - EL HERALDO POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERES SEGÚN EI-PSDEEFEH-UAP-18-3CV-CI-10-2021 SOLICITUD DE CONSULTOR EN DISEÑO GRÁFICO. FACTURA # 000-002-01-00155833 Y CONTRATO # 431872. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM # PPCM-GA-652-2021 Y ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-112-2021.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 16218.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA QUALITY SERVICES S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 636 GALONES DE AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 9092-1-1-0088-2021 Y SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CE-27-2021

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 12420.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SIMEDIC POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO DE CONTROL MANUAL DE EXPOSICIÓN PULSADOR (HANDSWITCH) PARA INSTALARSE EN EQUIPO DE MAMOGRAFIA DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-153-2019 Y SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-44-2021.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. (SERSEL) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MIUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00005783 Y RECIBO # 05854. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM # PPCM-GA-666-2021.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: SE REALIZA PAGO POR L. 84667.60 A NOMBRE DE LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 7 KIT DE DESARMADORES ESPECIALES PARA EQUIPO DE INFORMATICA 70 AIRE COMPROMIDO 60 LIMPIADORES DE CONTACTO 70 ALCOHOL ISOPROPILICO 60 ESPUMA LIMPIADORA 7 KIT DE BROCHAS PARA LIMPIEZA 1 CAJA DE HERRAMIENTAS VACÍA 50 TOALLITAS HUMEDAS DE LIMPIEZA DE EQUIPO 7 BOLSAS DE TIRAJES PLASTOCAS (FAJILLAS) 5 CABLE VGA Y 7 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 15 MTS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-153-2021 Y  SOLICITUD DE COMPRA PPCM-01-42-2021.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4858.75 A NOMBRE DE LA EMPRESA PERÍODICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V. (PYRSA-LA TRIBUNA) POR CONCEPTO DE ESPACIO DE PUBLICIDAD EN FECHA 28/05/2021 POR PUBLICACION DE DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA ELECCION Y POSTULACIÓN DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FACTURA # 000-008-01-00017501 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 751249 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMO # PPCM-SG-657-2021.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 57530.10 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACOSA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BOTELLAS DE TINTA NEGRA T544 (T544120-AL) 30 BOTELLAS DE TINTA CIAN EPSON T544 (T544120-AL) 30 BOTELLAS DE TINTA AMARILLA T544 (T544120-AL) 30 BOTELLAS DE TINTA MAGENTA EPSON T544 (T544120-AL) 5 TONER HP LASER JET 83A CF-28 3 TONER HP 410A AMARILLO CF412A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-110-2021.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L. 25000.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES LEDEZMA-PUMA SUYAPA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LOS GENERADORES DE ENERGÍA ELECTRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-92-2021 Y PROCESO # PPCM-CM-GC-2021-36

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6900.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN FECHA 26 DE JULIO DE 2021 SOBRE AVISO DE LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE EQUIPO  ACCESORIOS INFORMATICOS  PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00155957 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 431877. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO # PPCM-GA-701-2021.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 25624.63 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SULA S. A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SEGÚN DETALLE DE LA FACTURA: CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 FACTURA # 000-002-01-08687462 MES FACTURADO : JULIO 2021 MEDIDOR # 25108367 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO # PPCM-CCM-SPS-GAD-048-2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: SE REALIZA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR L. 16664.34 A NOMBRE DE LA EMPRESA K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 UNIDADES DE CREMORA MARCA FANS DE 1 KG 10 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA DE 12 ONZAS PAQUETE DE 24 UNIDADES Y 120 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE 12 ONZAS PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ALTA CALIDAD PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0083-2021. DETALLE DE LA FACTURA :  VALOR FACTURADO                L.  43358.78 PRIMER PAGO F-01 # 634         L.  26694.44 SE INCLUYE EL IMPUESTO DE LO FACTURADO. SEGUNDO PAGO F-01 # 684    L.  16664.34  VALOR NETO PAGADO SALDO......................................L.           0.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 9485.69 A NOMBRE DE LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA MARCA NISSAN MODELO URVAN TIPO MICROBUS MOTOR # YD25026772B AÑO 2019. FACTURAS # 006-004-01-00094548 Y 006-004-01-00094549 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO # PPCM-GA-703-2021

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR L. 400.00 A NOMBRE DE WENDY CAROLINA ESTEVEZ PAREDES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURA # 000-001-01-00051564 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN DC #8 ASIGNADO AL CENTRO CIUDAD MIUJER SAN PEDRO SULA.

WENDY CAROLINA ESTEVEZ PAREDES

legalName: WENDY CAROLINA ESTEVEZ PAREDES


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. (SERSEL) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00005833 Y RECIBO # 05878. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO # PPCM-GA-700-2021 Y ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-123-2021.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4858.75 A NOMBRE DE PERIODICOS Y REVISTAS S. A. POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN FECHA 19/07/2021 POR AVISO DE SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERES # EI-PPCM-UAP-2-65-3CV-CI-11-2021 SOLICITUD DE CONSULTOR INFORMATICO. SEGUN FACTURA # 000-008-01-00017967 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 765712. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO # PPCM-GA-722-2021.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. CON FACTURA N° 000--002-01-07690275 CLAVE CATASTRAL Nº 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE Nº134980 MEDIDOR Nº25108367 DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA POR LA CANTIDAD DE L.24984.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL RANGO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR L. 12751.98 AL SR. JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA Y VEHICULO DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CORTÉS A CONTINUACION SE DETALLA LOS PAGOS REALIZADOS DE ACUERDO AL VALOR PACTADO POR L. 21859.04 EN LA ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-93-2021.  PRIMER PAGO F-01 # 564-2021................................ L. 9107.06 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO F-01 # 713-2021...........L.12751.98 TOTAL PAGADO L.....................................................L. 21751.98 SALDO PENDIENTE.................................................................0.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3600.00 A NOMBRE DE AMELIA MARIA ACOSTA GARCIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA #000-001-01-00002992 EN LA CUAL SE COMPRARON Y SE INSTALARON 2 VIDRIOS PARA LAS PUERTAS PRINCIPALES DE LOS MODULOS MAPRODEM Y MAE DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA. SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO GAD-CM-JUTI-023-2021

AMELIA MARIA ACOSTA GARCIA

legalName: AMELIA MARIA ACOSTA GARCIA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 800.00 A NOMBRE DE YOSHIO NUÑEZ PALMA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA VEHICULO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL  PROGRAMA CIUDAD MUJER NISSAN FRONTIER CON PLACA # N12621 YA QUE NECESITABA TRASLADARSE AL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA CON EL PROPOSITO DE RECOGER MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. FACTURAS # 002-002-01-00019654 POR L. 600.00 # 000-002-01-02073797 PO RL. 200.00

YOSHIO NUÑEZ PALMA

legalName: YOSHIO NUÑEZ PALMA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00000408 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-128-2021 Y MEMORANDO DE SOLICITUD # PPCM-GA-723-2021.

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 30321.79 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SULA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA BRINDAOD AL CENTRO CIUDAD MUIJER SAN PEDRO SULA SEGÚN DETALLE DE LA FACTURA SIGUIENTE: CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-0 CLIENTE # 134980 FACTURA # 000-002-01-08829096 LECTURA: DEL 22/07/2021 AL 21/08/2021 MES FACTURADO: AGOSTO 2021 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO # CCM-SPS-GAD-057-2021


title: SE REALIZA PRIMER PAGO PAGO POR L. 109779.00 DEL VALOR PACTADO EN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-46-2021 POR  L. 144704.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R. L.(RECASA) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL RESUMEN DE LAS FACTURAS DEL VALOR CONSUMIDO  PRESENTADAS POR RECASA:: FACTURA No.	                          VALOR 000-001-01-00010470	       22396.25  000-001-01-00010469	       19544.25  000-001-01-00010532	         6681.50  000-001-01-00010597	       22988.50  000-001-01-00010596	       19124.50  000-001-01-00010649	       10062.50  000-001-01-00010699	         5991.50  000-001-01-00010711	         5761.50  000-001-01-00010675	         5991.50  TOTAL FACTURAS        L.   118542.00    VALOR FACTURADO SEGUN RECASA................................. L. 118542.00 VALOR PAGADO F-01 # 737..................................................L. 109779.00 VALOR PENDIENTE DE LAS FACTURAS RECASA.................L.     8763.00  TOTAL VALOR PENDIENTE DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA PPCM-OC-46-2021 VALOR ORDEN DE COMPRA..............................L. 144704.50 VALOR PAGADO F-01 # 737..............................L. 109779.00 VALOR REAL PENDIENTE A PAGAR...................L.   34925.50

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: SE REALIZA PRIMER PAGO POR L. 63095.00 DEL VALOR PACTADO EN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-116-2021 POR L. 106000.00 A NOMBRE DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUTIBLE PARA VEHICULOS Y GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA.    VALOR ORDEN DE COMPRA...........L. 106000.00 (ASIGNADOS L. 20000.00 CCM-TEGUCIGALPA Y                                                                                L. 86000.00 DIRECCION N. CIUDAD MUJER). (-)  VALOR PAGADO F-01 # 738......L.   63095.00 (ASIGNADO L. 20000.00 CCM-TEGUCIGALPA Y                                                                                L. 43095.00 A LA DIRECCION N. CIUDAD MUJER. SALDO PENDIENTE........................... L.   42905.00..

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L. 47437.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA GRUPO TECNICO S. DE R. L. DE C. V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MEDICO DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA Y CHOLOMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-114-2021 Y SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-46-2021.

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: SE REALIZA PAGO POR L. 156400.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MEDICO DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA Y CHOLOMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-115-2021 Y SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-46-2021.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 7448.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S. A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 196 UNIDADES DE BOTELLONES DE 5 GALONES DE ALTA CALIDAD PARA LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0090-2021

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 18375.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUA LA TIGRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 750 UNIDADES DE BOTELLONES DE 5 GALONES DE ALTA CALIDAD PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0092-2021.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 24708.56 A NOMBRE DE LA EMPRESA CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH (CADERH) POR CONCEPTO DE TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE HABILIDADES GERENCIALES PARA LOS GERENTES DE LA DIRECCION NACIONAL Y GERENTES ADJUNTAS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-120-2021 Y SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-57-2021.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SE REALIZA SEGUNDO PAGO POR L. 8763.00 A LA EMPRESA REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN DETALLE DE FACTURAS:  FACTURA #	                             SUB TOTAL 	 IMPUESTO  	 TOTAL  000-001-01-00010470	              19475.00 	       2921.25 	     22396.25  000-001-01-00010469	              16995.00 	       2549.25 	     19544.25  000-001-01-00010532	                5810.00 	           871.50 	       6681.50  000-001-01-00010597	              19990.00 	       2998.50 	     22988.50  000-001-01-00010596	              16630.00 	       2494.50 	     19124.50  000-001-01-00010649	                8750.00 	       1312.50 	     10062.50  000-001-01-00010699	                5210.00 	           781.50 	       5991.50  000-001-01-00010711	                5010.00 	           751.50 	       5761.50  000-001-01-00010675	                5210.00 	           781.50 	       5991.50                                    TOTAL L.   103080.00 	      15462.00 	  118542.00                        Primer Anticipo L.    95460.00	      14319.00	  109779.00            Saldo según Facturas L. 	7620.00	        1143.00	      8763.00  POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL PAGO DE L. 26162.50 CUANDO LA EMPRESA RECASA PRESENTE LAS FACTURAS.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 24150.00 A NOMBRE  LA EMPRESA PRINT SPOT S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 IMPRESION EN PVC BLANCO CON RIBBON DE 5.5 CENTIMETROS DE ANCHO POR 8.5 CENTIMETROS DE ALTO FULL COLOR AMBOS LADOS 200 CORDONES CON GANCHO COLOR AZUL ROYAL SERIGRAFIADO CON EL LOGO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y 200 PORTA CARNET TRANSPARENTE FLEXIBLE DOS Y MEDIA PULGADA DE ANCHO POR TRES Y MEDIA PULGADA DE LARGO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-120-2021 Y SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-50-2021.

PRINT SPOT S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, SEXTA CALLE, LOCAL VERDE CONTIGUO A FUNDACIÓN MARIA ROSA

legalName: PRINT SPOT S DE RL


title: SE REALIZA PAGO POR L. 43233.10 A NOMBRE DE LA EMPRESA REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS # 11R22.5 SEMITRACTORA 16L RADIAL TIPO A MARCA BRIGESTONE -MODELO M857 ZONA 3 Y COMPRA DE 2 LLANTA # 11R22.5 LISA 16L RADIAL TIPO A ZONA3 MARCA FIRESTONE MODELO F567 PARA USO DEl CAMION HINO ASIGNADO A CIUDAD MUJER MOVIL. SEGÚN ORDEN DE PAGO # 9092-1-1-0093-2021.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SE REALIZA PAGO POR L. 2124.16 A ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA PRADO DE ESTA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER POR GIRA REALIZADA A LOS DIFERENTES CENTROS CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00213749 Y 004-001-01-00994275.

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM


title: SE REALIZA PAGO POR L. 14275.35 A NOMBRE DE LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGANDO AL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. FACTURA # 009-004-01-00016342 RECIBO # 21038 ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-113-2021.


title: SE REALIZA PAGO A GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V. POR L. 10285.68 EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR GARANTIA PARA VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS 2.5 AÑO 2019 COLOR GRIS METALICO SIN NUMERO DE PLACA ASIGNADO AL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA SEGÚN ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-144-2021 FACTURA # 009-004-01-00016343 Y RECIBO # 21037.


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. EN CONCEPTO DE CANCELACION DE SALDO PENDIENTE A PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 POR LA CANTIDAD DE L. 8150.00 YA QUE ANTERIORMENTE SE REALIZAO UN PAGO POR L. 27500.00 SEGÚN F-01 # 00624 2020 FACTURA # 000-001-01-00005236 A CONTINUACIÓN SE DETALLA LO SIGUIENTE:   ANTICIPO F-01 # 624 -2020.......................L. 27500.00 PAGO DE SALDO F-01 # 00077 -2021......L.   8150.00 TOTAL PAGADO EN L...............................L.  35650.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 119270.89 A LA EMPRESA SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTERNAS DE AGUA DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA CHOLOMA SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y JUTICALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA PPCM-OC-122-2021 Y SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-53-2021.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S. A. DE C. V.  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2021 EN EL CUAL FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER.. ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-150-2021 FACTURA # 000-001-01-00000410


title: SE REALIZA PAGO POR L. 199735.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 150 CAMISAS FORMAL PARA MUJER MANGA LARGA 150 CAMISA FORMAL PARA MUJER MANGA CORTA 314 CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER 21 CHALECOS CON BOLSAS FRONTALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-125-2021 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-51-2021.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SE REALIZA PAGO POR L. 20970.04 A LA EMPRESA LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-124-2021.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SE REALIZA REVERSION POR REALIZAR CAMBIO EN LA GLOSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-783-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 9964.89 A LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CINTA METRICAS 3 ARCO SEGUETA 1 BROCA PARA CONCRETO 1BROCA PARA METAL 1 SERRUCHO PARA CARPINTERO 6 RASTRILLOS DE METAL PARA JARDIN 2 PINZA DE PUNTA 4 GUANTES PARA TRABAJOS QUIMICOS 4 CUERDAS ELASTICAS PARA CAIDAS DE ARNES (ESLINGAS) 9 CONOS REFLECTIVOS PARA SEÑALIZACIÓN VIAL Y SEGURIDAD PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE PAGO # OC-DNPPCM-123-2021.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA  POR L. 8137.40 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS # 215/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA COOPER MODELO EVOLUTION ATT PARA VEHICULO DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0094-2021Y SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-OC-128-2021

rationale: REVERSION .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-785-1-0

description: REVERSION .

description: REVERSION .


title: SE REALIZA PAGO POR L. 16718.70 A NOMBRE DE LA EMPRESA DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS S. A.  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTE DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS DEL  CENTROS CIUDAD MUJER LA CEIBA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-127-2021 Y SOLICITUD DE COMPRA PPCM-CM-52-2021.

DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA

streetAddress: BARRIO LAS FLORES 2 AVE, N.E. ESQUINA CIRCUNVALACION

legalName: DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA PAGO POR L. 19225.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA HIELO MIMOS/DOMINGO GUERRINOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 769 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES DE ALTA CALIDAD PARA EL USO DEL PERSONAL Y USUARIAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0097-2021.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: SE REALIZA PAGO POR L. 141105.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES MONSOL S. A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTE DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA CHOLOMA SAN PEDRO SULA CHOLUTECA Y JUTICALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-126-2021 Y SOLICITUD DE COMPRA PPCM-CM-52-2021.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A


title: SE REALIZA PAGO POR L. 103000.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S. A. POR CONCEPTO DE: 1) MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN) SPLIT DUCTO CENTRAL SISTEMAS MANGAS EN CCM-TEGUCIGALPA UN SOLO EVENTO. 2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN) SPLIT DUCTO CENTRAL SISTEMAS MANGAS EN CCM-JUTICALPA. 3) 1) MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN) AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO DE 15 TON UN SOLO EVENTO CCM-LA CEIBA. ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-149-2021. SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-58-2021

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR L. 14835.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. DE C. V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 TONER HP 58A COLOR NEGRO (CF258A) ZONA 1 MARCA HP MODELO CF258A PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDE DE COMPRA # 9092-1-1-0104-2021 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CE-35-2021.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO POR L. 20782.22 A LA EMPRESA LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-124-2021.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3825.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA QUALITY SERVICES S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO DE EMPLEADAS Y USUARIAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0109-2021

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4800.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 UNIDADES DE BOTELLONES DE 5 GALONES DE ALTA CALIDAD PARA USO DE EMPLEADAS Y USUARIAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0107-2021

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 1792.85 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA 1 TONER HO (CE410A) NEGRO MARCA HWWLETT PACKARD MODELO CE410A (305A). PARA USO DE LA DIRECCION PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0101-2021.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L. 25000.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EL CUAL SERA ENTREGADO POR MEDIO DE 4 FLETES (70-80 GALONES POR CADA FLETE) LOS CUALES SERÁN COORDINADOS POR LA JEFATURA DE DICHO CENTRO. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-141-2021


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. FACTURA # 000-001-01-00005888 RECIBO # 05900

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE REALIZA PAGO POR L. 220.80 A NOMBRE DE OLGA DOLORES LAINEZ MEZA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA # 000-001-01-00011918 POR COMPRA COMPRA DE 6 TUBOS 20W T12. MEMORANDO # PPCM-GA-874-2021

OLGA DOLORES LAINEZ MEZA

legalName: OLGA DOLORES LAINEZ MEZA

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE REALIZA PRIMER PAGO POR L. 13537.00 DE UN TOTAL DE L. 47000.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-142-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CIUDAD MUJER MOVIL.  DESCRIPCION DE PAGO  OC # DNPPCM-142-2021 .............................47000.00  (MENOS PAGO) F-01 # 840 -2021.............. 13537.00 SALDO PENDIENTE ......................................33463.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 26004.20 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 MEDIDOR # 25108367 LECTURA: 21/08/2021 AL 21/09/2021 MES FACTURADO: SEPTIEMBRE 2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 38525.00 A NOMBRE DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR ELECTRICO JIANGSU JIANGHO CUMMINS JHK 350 GF DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-138-2021


title: SE REALIZA PAGO POR L. 23112.00 A NOMBRE DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR CONCEPTO DE SEGUNDO ANTICIPO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-142-2021 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE CIUDAD MUJER MOVIL A CONTINUACION SE DETALLA LO SIGUIENTE:  Valor pactado en Orden de Compra # PPCM-OC-142-2021__L. 47000.00 PAGOS REALIZADOS  F-01 # 840-2021 (1er. Anticipo)	L. 13537.00 F-01 # 865-2021 (2do. Anticipo)	L. 23112.00 TOTAL CANCELADO                      L. 36649.00 Valor pendiente de Pago ___________________ 10351.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 130237.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INCO SELLO VERDE S. DE R.L. POR CONCEPTO DE: 1)  MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR TRIFASICO MARCA CUMMINS DE 500 KW 480 VOLTIOS EN CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. 2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO MARCA KOHLER SDMO 500 KW 480/277 VOLTIOS AC SDMO CAPACIDAD DE TANQUE DIESEL 500 LITROS PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA. 3) MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO DE 500  KW 480/277 VOLTIOS AC SDMO CAPACIDAD DE TANQUE DIESEL 500 LITROS PARA CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-139-2021.

INCO SELLO VERDE S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BLOQUE-B CASA-1

legalName: INCO SELLO VERDE S DE RL


title: SE REALIZA PAGO POR L. 23000.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) POR CONCEPTO DE: 1) COMPRA DE 4 BANDERA DE HONDURAS TAMAÑO 180 CENTIMETROS DE LARGO X 90 CENTIMETROS DE ANCHO PARA INTERIOR A DOBLE CARA EN TELA TROPICAL CON ESTRELLAS BORDADAS. 2) COMPRA DE 4 ASTAS CON PUNTAS CON UNA ALTURA MINIMA DE 2.5 MTS CON GROSOR DE PALO DE 2.5x2.5 PULGADAS CON BASE DE SOPORTE DE AL MENOS 15 PULGADAS. DICHO PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-146-2021.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SE REALIZA PAGO POR L. 26267.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE: 1) COMPRA DE 30 BOTELLAS EPSON T664220 CYAN MARCA EPSON  2) COMPRA DE 30 BOTELLAS EPSON T664120 NEGRO MARCA EPSON 3) COMPRA DE 30 BOTELLAS EPSON T664320 MAGENTA MARCA EPSON 4) COMPRA DE  25 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO MARCA EPSON. MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0102-2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV