rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :290 GA :1 F-01: 466-1-0 - PAGO DE COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020; SEGUN F-01 No. 2094 SE CANCELO LA FACTURA PROFORMA No. 000-007-01-00000061 POR LA CANTIDAD LPS. 28739.30 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR LA CANTIDAD DE LPS. 8238.65.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-290-1-466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-290-1-466-1-0

description: SE HACE REVERSION  POR CORRECCION EN EL RESUMEN DE GLOSA


currency: HNL

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

scheme: HN-RTN

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

Secretaría de Desarrollo Economico

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008519 POR COMPRA DE TONER HP CF360A CF361A CF362A CF363A  Y CINTA EPSON ORIGINAL PARA LQ590 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 020 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y NEGOCIACION DE TRATADOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008440 EN CONCEPTO DE FUMIGACION PARA LOS 5 PISOS DEL EDIFICIO ELIMINACION DE JATES CUCARACHAS MOSQUITOS ZANCUDOSMOSCAS Y OTROS INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES SE UTILIZA INSECTICIDA PIRETROIDE DE AMPLIO ESPECTRO ACTIVO QUE ACTUA POR CONTACTO DE INGESTION ESTOMACAL COMPUESTO POR CIPERMETRINA 25 E.C Y DELTAMETRINA UTILIZANDO BOMBA DE ASPERSION Y BOMBA DE HUMO NO MANCHA NO ES TOXICO.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE  LA FACTURA 000-001-01-00020325 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 16 POR COMPRA DE 100  ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO 400 METROS Y 40 ROLLOS DE PAPEL TOALLA ROLLO ESTANDAR 250 METROSPARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005285 POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS DOBLE VIDRIO CLARO 1 PULGADA MOLDURAS 1628-GP (RECONOCIMIENTO DE LA SDE) POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 21.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA  000-001-01-00 020326 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 17 POR COMPRA DE 360 CAJAS DE MASCARILLAS  QUIRURGICAS 3 CAPAS (50 UNIDADES) PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 016-001-01-00143152 POR COMPRA DE ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO COLOR GRIS NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 022. ESTE PROVEEDOR NO SE LE HACE RETENCION YA QUE ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA 201-21-10500-3130.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-003-01-00006018 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.19 POR COMPRA DE 2 TONER HP 361A COLR CYAN (508A) 2 TONER HP 362A COLOR AMARILLO (508A) 2 TONER HP 360A COLOR NEGRO (508A) 2 TONER HP 363A COLOR MAGENTA (508A) SOLICITADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD


title: PRECOMPROMISO ORDEN DE COMPRA No. 23 PARA UPS MARCA FORZA 800VA/480W A 120V MODELO SL801UL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020327POR COMPRA DE UPS MARCA FORZA 800VA/480W A 120V MODELO SL801UL. NOTA: ESTE PROVEEDOR ESTA SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGÚN CONSTANCIA No. 201-21-10500-3175 CON VIGENCIA DEL 30/04/2020 AL 30/04/2021.


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN F-01 No. 2094 SE CANCELO LA FACTURA PROFORMA No. 000-007-01-00000061 POR LA CANTIDAD LPS. 28739.30 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR LA CANTIDAD DE LPS. 8238.65.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

scheme: HND-IDCARD


title: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000058.

JEFF ASDRUBAL RODAS BERMUDEZ

legalName: JEFF ASDRUBAL RODAS BERMUDEZ

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES

type: REC


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-000-15224 No. 000-001-01-00015225.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADAS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA COPAN MARCALA-LA  PAZ Y OCOTEPEQUE LOS DIAS DEL 08 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2021 CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA EXACTITUD DE LAS BASCULAS UTILIZADAS EN EL SECTOR CAFE.

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

type: MEMORA


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEEL AÑO 2021 SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00015165 No.000-001-01-00015166 No.000-001-01-00015167.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE COMBUSTIBLES DISEL Y GASOLINA CONSUMIDO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA No.25 1-ALCOHOL CLINICO 250ml. 2- ALGODON DE LEON 200mg 3- AGUA OXIGENADA 500ml 4- PEPTO BISMOL 473ml 5- PANADOL ULTRA 6- PANADOL EXTRA FUERTE 7- PANADOL MUJER 8- PANADOL MULTISINTOMAS 9- CAJA DE 100 CURITAS 10- ALKA SELTZER 11- ALKA SELTZER EXTREME 12- KOTEX ESENCIAL CON ALAS. (PARA BOTIQUIN)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00022733 POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA No.25PARA LA COMPRA DE: 1-ALCOHOL CLINICO 250ml. 2- ALGODON DE LEON 200mg 3- AGUA OXIGENADA 500ml 4- PEPTO BISMOL 473ml 5- PANADOL ULTRA 6- PANADOL EXTRA FUERTE 7- PANADOL MUJER 8- PANADOL MULTISINTOMAS 9- CAJA DE 100 CURITAS 10- ALKA SELTZER 11- ALKA SELTZER EXTREME 12- KOTEX ESENCIAL CON ALAS. (PARA BOTIQUIN).


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DISEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: ORDEN DE COMPRA No.24 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 300ML PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-008-01-00018958 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 300ML PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00155098 POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA LA COMPRA DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 PUBLICADAS EL 09 DE ABRIL DEL 2021 Y EL 12 DE ABRIL DEL 2021. ESTE PROVEEDOR ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DE NUMERO 201-21-10500-3050 LA PRESENTE CONSTANCIA VENCE EL 30/04/2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE AÑO 2021 SEGUN FACTURAS No. 049-001-01-12655688 No. 049-001-01-12689033.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PRECOMPROMISO PARA ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0183-2021 PARA COMPRA DE: 1- GALLETAS CAMPECHANA ALTA CALIDAD 2-GALLETAS MARIA DE 252GR 3- REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-005-01-00006782.  PARA LA COMPRA DE: 1- GALLETAS CAMPECHANA ALTA CALIDAD 2-GALLETAS MARIA DE 252GR 3- REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES.


title: PRECOMPROMISO PARA ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0184-2021 PARA LA COMPRA DE: 1- CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ 2- AZUCAR MORENA DE 1800GR.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00000904 PARA LA COMPRA DE: 1- CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ 2- AZUCAR MORENA DE 1800GR.


title: PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURAS No.002-015-01-00119535 No. 002-015-01-00120155.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE LA FACTURA No.002-002-01-00002898 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CERTIFICADO LICENCIA DE IMPORTACION DE PRODUCTOS LACTEOS EN 3 PARTE(S) NUMERADOS (AS) DEL 0001 AL 5000. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DE NUMERO 201-21-10500-4095.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PRECOMPROMISO PARA ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0184-2021 PARA COMPRA DE: 1-PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS 2-SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00000904 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1-PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS 2-SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :290 GA :1 F-01: 648-1-0 - SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0185-2021 POR COMPRA DE CLIP JUMBO  CLIP ESTANDAR PEQUEÑO CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO OFICIO MASKING TAPE REGLA PLASTICA TRANSPARENTE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-290-1-648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-290-1-648-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 010-001-01-00405403  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0185-2021 POR COMPRA DE CLIP JUMBO  CLIP ESTANDAR PEQUEÑO CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO OFICIO MASKING TAPE REGLA PLASTICA TRANSPARENTE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EL VALOR DEL COMPROMISO NO ES IGUAL AL DE LA FACTURA  YA QUE TIENE EL VALOR DE 18.90 EXENTO POR LO QUE HAY UNA DIRENCIA


Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: REVERSION DE ORDEN POR COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA MASKING TAPE DE 1.5 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0186-2021. DICHA REVERSION SE HACE POR QUE EL PRODUCTO ESTA DADO DE BAJA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-290-1-665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-290-1-665-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA  004-001-01-00047064 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  290-1-3-0182-2021 POR COMPRA DE 9 CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ203AL) NEGRO 3  CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO 9 CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ104AL) TRICOLOR 6 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 27 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICTADO MEDIANTE MEMORANDO No. 054-DP-2021 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2021.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00130626 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICTADO MEDIANTE MEMORANDO No. 054-DP-2021 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2021.  NOTA: ESTE PROVEEDOR ESTÁ SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS DE CUENTA SEGÚN COSTANCIA ELECTRÓNICA 201-21-10500-23855 PRESENTADA EL 27/04/2021 Y VENCE EL 30/06/2021.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-0100017901 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO CORRESPONDIENTE AL VEHICULO BUSITO TOYOTA HIACE BLANCO CON PLACA N-11953.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLES DIESEL CONSUMIDO POR LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-000 25021 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 28 POR TINTAS (TONER)  PARA IMPRESORA 2  BOTELLA EPSON T2041 BLACK  2 T5042 CYAN 2 T5043 MAGENTA 2 T5044 YELLOW   2 BOTELLA EPSON T6641 NEGRO 2  T6642 CYAN  2 T6643 MAGENTA  2 T6644YELLOW 2 TONER CANON IR 2525 GPR 35 PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00 020686 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.29 POR COMPRA DE ROLLOS DEE PAPEL JUMBO ROLL 400 METROS PAPEL TOLLA ROLL ESTANDAR 250 mts PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00130493  POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA  FILMINA 3570 IMAGE RODO ADF3235 NEGRO KATUN GOMAS NEGRAS DE SEPARACION IR 3570/4570/2200/3300 IR 400 SERVICIO TECNICO. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA  NUMERO 201-21-10500-23855 CON VIGENCIA AL 30 DE JUNIO DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0188-2021 PARA COMPRA DE: 1-PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS 2- PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS 3- MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 4-BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES 5- MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO.

rationale: REVERSION DE F01 #0687 SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-093-2021 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL EN VISTA QUE EL PRODUCTO QUE APARECE EN LA ORDEN DE COMPRA 290-1-3-0188-2021 DEL CATALOGO DE COMPRAS 1 SE ENCUENTRA DADO DE BAJA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-290-1-687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-290-1-687-1-0


CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS

legalName: CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago de la factura No.000-001-01-00000252 por concepto  de alquiler de bodega donde funciona el archivo general de la SDE correspondiente al mes de abril del año 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000251 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO  DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES 2801  CALLES BARRO POSEIDON  TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. Contrato de alquiler de bodega donde funciona el archivo general de la SDE para el año 2021.


title: Contrato de alquiler de bodega donde funciona el archivo general de la SDE para el año 2021.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000256 POR ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE LA SDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.  NOTA: SE REALIZA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE LA LIBRETA SELECCIONADA NO CORRESPONDE A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000253 POR CONTRATO DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN EL ARCHIVO GENERAL DE LA SDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

description: PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE UNA BODEGA DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000254 DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021..

description: PAGO DE ALQUILER BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

description: CONTRATO DE ALQUILER DE BODEGA DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL  DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000257 POR CONTRATO DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN EL ARCHIVO GENERAL DE LA SDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000258 POR ARRENDAMIENTO DE DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000261 POR ARRENDAMIENTO DE DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000262 POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE LA SDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

description: REVERSION DE PAGO DEL CONTRATO DE ALQUILER DE BODEGA DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL  DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 EN VIRTUD QUE SE UTILIZÓ LA LIBRETA INCORRECTA.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-01388464 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2021 SEGUN FACTURA ADJUNTA


title: PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.31 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL AUTOMATICOS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020687 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL AUTOMATICOS.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00015315 No. 000-001-01-00015316 No. 000-001-01-00015317.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00779332 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0192-2021 POR COMPRA 70 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPEL  DE 12 UNIDADES 60 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE. 60 ENGRAPADORA ESTANDAR PARA USO EN  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-000-15365  No. 000-001-01-00015366 000-001-01-00015367.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00 022932 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0190-2021 POR COMPRA DE 100  SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00-0229-32 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0190-2021 POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO 50 BOLSAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.010-001-01--00407044 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.290-1-3-0191-2021 POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 500 HOJAS 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 500 HOJAS  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DISEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.


title: PRECOMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0193-2021PARA LA COMPRA DE: 1- VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ 2-VASO PLASTICO DESECHABLE DE 7 ONZ 3- PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 4- ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1 5-CARPETA TIPO FOLDER PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00001606PARA LA COMPRA DE: 1- VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ 2-VASO PLASTICO DESECHABLE DE 7 ONZ 3- PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 4- ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1 5-CARPETA TIPO FOLDER PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 111284 DEL MES DE OCTUBRE111697 DEL MES DE NOVIEMBRE  112628 112360 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.  CON ORDEN DE PAGO NO. 019-2020 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA  EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-005-01-02506356 POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) EN  LA GIRA REALIZADA A GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL VIERNES 7 AL SABADO 8 DE MAYO DEL 2021.

JUAN CARLOS BACA MARTINEZ

legalName: JUAN CARLOS BACA MARTINEZ


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001323 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.032 POR COMPRA DE MASCARILLAS KN95 SOLICITADO PARA EL PERSONAL DE LA  DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-24726 CON VIGENCIA AL 30 DE JUNIO DEL 2021


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0194-2021 50 UNIDADES DE TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO 50 UNIDADES TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA 60 UNIDADES TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR ROJO 50 UNIDADES MASKING TAPE DE 1.5 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO  40 UNIDADES TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016588 POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO 50 UNIDADES TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA 60 UNIDADES TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR ROJO 50 UNIDADES MASKING TAPE DE 1.5 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO  40 UNIDADES TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0195-2021 300 UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD 100 PAQUETES DE 50 UNIDADES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00779344 COMPRA DE 300 UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD 100 PAQUETES DE 50 UNIDADES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRSPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA OFICINA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD EDIFICIO CHIMINIKE SEGUN NUMERO DE FACTURAS No. 046-001-01-12768516 No. 046-001-01-12773821.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-015-01-00120954 DE FECHA 20/04/2021 FACT No. 002-015-01-00121378 DE FECHA 03/05/2021 FACT No. 002-015-01-00122009 DE FECHA 19/05/2021 POR CONCEPTO DE COMPRA AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CONSUMIDO POR LA OFICINA REGINAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006113 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.33 POR TARJETAS DE PRESENTACION A COLOR TIRO Y RETIRO EN  CARTULINA LINO DEL VECEMINISTRO KALTON BRUHL


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-000-25299 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 34 POR COMPRA DE TONER HP NEGRO (204A) M154 TONER HP CYAN (204A) M154 TONER HP YELLOW (204A) M154 TONER HP MAGENTA (204A) M154 SOLICITADO POR EL SUB SECRETARI DE COMERCIO INTERIOR. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-24593 CON VIGENCIA DEL 28 DE ABRIL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021


title: PRECOMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA No.36 PARA COMPRA DE DOS JUEGOS DE CABEZALES REEMPLAZABLES CH1 Y BH1 MARCA CANON.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00025336  PARA COMPRA DE DOS JUEGOS DE CABEZALES REEMPLAZABLES CH1 Y BH1 MARCA CANON.  ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN N° 201-21-10500-24593


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000207 POR COMPRA DE CONECTORES CAJAS UTP CAT EXTENSIONES RJ45 BOTES DE SPRAY DE CONTACTO BROCHAS JUEGOS DE DESARMADORES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 035.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-005-01-00006957 POR COMPRA DE FRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA EN ENVASE DE LATA 12ONZ. PAQUETE DE 24 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0196-2021.


description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000207 POR COMPRA DE CONECTORES CAJAS UTP CAT EXTENSIONES RJ45 BOTES DE SPRAY DE CONTACTO BROCHAS JUEGOS DE DESARMADORES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 035.


title: REEMBOLSO REALIZADO A LA ING. AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE HOSTING PARA ALOJAR EL PORTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR (pgice.org) Y EL PORTA DE LA SECRAETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (sde.gob.hn).

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PRECOMPROMISO POR VALOR PARCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0198-2021 PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-008-01-00  POR VALOR PARCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0198-2021 PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD.


GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :290 GA :1 F-01: 894-1-0 - CONTRATO S/N DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2021 A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE REVISION REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTIRCA SDMO/J100 MOTOR JOHN DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-290-1-894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-290-1-894-1-0


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-008-01-00 POR COMPLEMENTO PARA COMPLETAR EL VALOR DEL PRECOMPROMISO No.0855 DE LA ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0198-2021 PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD.


title: PAGO DE 5 BUJILLAS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N7332 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SEGUN FACTURA No. 000-003-0110018225.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: PAGO FINAL DEL CONTRATO S/N DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2021 A FAVOR DE INGELMEC POR CONCEPTO DE REVISION Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION (MARCA STULZ) PARA CLIMATIZACION DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.

description: PRIMER PAGO DEL 50% SEGÚN CONTRATO S/N DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2021 A FAVOR DE INGELMEC POR CONCEPTO DE REVISION Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION (MARCA STULZ) PARA CLIMATIZACION DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.


title: PAGO DE COMBUSTIBLES GASOLINA Y DIESEL CONSUMIDO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL CONSUMIDO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON PLACA N9860 TOYOTA HIACE EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 37 POR KIT DE RODOS  ALMOHADILLA DE ADF SERVICIO TECNICO SOLICITADO POR BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00131083 COMPRA DE KIT DE RODOS SEPARADOR IR 1023/2020 ALMOHADILLA DE ADF 1025 SERVICIO TECNICO SOLICITADO POR BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  NOTA: ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGÚN CONSTANCIA ELECTRÓNICA NÚMERO 201-21-10500-48283.


title: PAGO DE LA FACTURA NO..000-012-01-00011219 POR RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE LOS PERIODICOS  EL HERALDO LA TRIBUNA Y LA PRENSA QUE SE DISTRIBUYEN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR 12 MESES DEL 27 DE MAYO DEL 2021 AL 27 DE MAYO DEL 2022

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00011078 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.039 POR  COMPRA DE  2 COMPUTADORAS PORTATILES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES  PROCESADOR  Í7 DE NOVENA GENERACION MEMORIA RAM DE 8GBDISCO DURO 500MB NOTEBOOK DELL LATITUDE L.8GHZ 8GB DDR41TB. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-20013 CON VIGENCIA DEL 29 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2021.


title: PAGO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP CON PLACA N7332 QUE PERTENECE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :290 GA :1 F-01: 975-1-0 - COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PROCESADOR i7NOVENA GENERACION DISCO DURA 500GB MEMORIA RAM 8GB DELL LACTITUD 14 3410 CORE 17. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 40.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-290-1-975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-290-1-975-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00011079 POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PROCESADOR i7NOVENA GENERACION DISCO DURA 500GB MEMORIA RAM 8GB MARCA DELL LACTITUD 14 3410 CORE 17.  ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGÚN CONSTANCIA ELECTRÓNICA No. 201-21-10500-20013 CON VIGENCIA DEL 29/04/2021 Y VENCE EL 30/06/2021.


title: PRECOMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA No. 041 PARA LA COMPRA DE LECTORA DE DVD MODELO OPTIPLEX 3040.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000218 PARA LA COMPRA DE LECTORA DE DVD MODELO OPTIPLEX 3040.


title: Pago por gastos de conbustible por gira a realizarse a la ciudad de Yoro y Cortes por trasladar personal a la Lic Kenia Irias del 08 al 11 de marzo-2021 segun Memorandum -SEDH-GA-057-2021.

LEONEL ALBERTO HERNANDEZ PONCE

legalName: LEONEL ALBERTO HERNANDEZ PONCE

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 300 - Secretaria de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: Reversión de F01 por cambio en  valor total ya que al presentar la liquidación  es menor el gasto de conbustible por gira a realizarse a la ciudad de Yoro y Cortes por trasladar personal a la Lic Kenia Irias del 08 al 11 de marzo-2021 segun Memorandum -SEDH-GA-057-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-300-1-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-300-1-103-1-0

type: OFICIO


title: PRECOMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA No. 038 PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES : PC DE ESCRITORIO PROCESADOR I7 DE NOVENA GENERACION O MAYORMEMORIA RAM 8GBDISCO DURO DE 500GB.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003319 PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES : PC DE ESCRITORIO PROCESADOR I7 DE NOVENA GENERACION O MAYORMEMORIA RAM 8GBDISCO DURO DE 500GB. ESTA EMPRESA ESTÁ SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTAS SEGUN N° 201-21-10500-29299.


title: Pago de facturas por suministro de Conbustible a los vehiculos asignados a la SEDH correspondiente del 01 al 09 de Marzo-2021segun  orden de entrega No. 32997-36860-33084-36907-36922.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL

type: OFI


title: Pago de facturas por suministro de conbustible a los vehiculos asignados a la SEDH correspondiente del 01 al 16 de febrero-2021 segun orden de  entrega No. 32343-32390-32392-32453-32471- 32509-32582-32690-32538-32617-32688.


title: Pago de facturas por suministro de conbustible a los vehiculos asignados a la SEDH correspondiente del 17 al 28 de febrero-2021 segun  orden de entrega No. 32975-32939-32937-32955-32953-32885-32775-32731.


title: Pago de facturas por suministro de conbustible a los vehiculos asignados a la SEDH correspondiente del 16 al 31 de Enero-2021 segun orden de entrega No.32072-32229-32234-32247.


title: Pago por servicio de telefonia celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente al periodo del 13/01/2021 al 12/02/2021 segun factura No. 047-001-01-20687384.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Compromiso adquirido mediante contrato de arrendamiento de edificio donde operan las oficinas de la SEDH con sede en Tegucigalpa con validez a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-300-1-12-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-300-1-12-1-0


title: Compra de: 150 bolsas de manila carta 9x12 150 bolsas de manila oficio 10x14 150 bolsas de manila oficio 12x15 475 sobres membretados segun factura N° 000-001-01-00004466

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: Pago de conbustible para abastecer los vehiculos de la SEDH del mes de Marzo-2021 del 10 al 11 segun orden de entrega No. 36993-37053-37017-37020-37022 quedando pendiente un saldo de 0.52 ctvs.


title: Pago por abastecimiento de conbustible consumido en el mes de Marzo-2021 del 12 al 24 para los vehiculos de la SEDH segun orden de entrega No. 37069-37297-37282-37271-37177-37148-37133-37073-37070 pagandoce lo pendiente del F01-129 con un valor de 0.52 ctvs.


title: Pago por arrendamiento de inmueble ubicado en la colonia Florencia Oeste boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de abril 2021.


title: Pago de mensualidad del mes de enero por compromiso adquirido mediante contrato de arrendamiento de edificio donde operan las oficinas de la SEDH con sede en Tegucigalpa con validez a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.


title: Pago de facturas por suministro de combustible a los vehículos asignados a la SEDH correspondiente del 25 de marzo al 23 de abril de 2021 según orden de pago N°094-2021


title: Pago de servicio de telefonía celular de lines asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente al período 13-3-2021 al 12-4-2021 segun factura N°047-001-01-22719723


title: Pago de servicio de telefonía celular de lines asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente al período 13-2-2021 al 12-3-2021 segun factura N°047-001-01-20847932


title: Pago de boleto aereo por gira realizada por la Ministra Karla Cueva a la ciudad de Ginebra Suiza del 24-02-2020 al 01-3-2020.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Reversión de f01 169 del pago de boleto aereo por gira realizada por la Ministra Karla Cueva a la ciudad de Ginebra Suiza del 24-02-2020 al 01-3-2020 ya que presenta inconsistencias segun memorandum sedh-sgpc-027-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-300-1-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-300-1-169-1-0


title: Pago por compra de boleto aereo por gira realizada a la Ciudad de Puerto Principe Haiti del 03  al 07 de Marzo del año 2020 segun factura No. 000-002-01-00011729.


title: Pago por la compra de tres baterias para Vehiculos Mazda BT-50 4x4 año 2015 asignados a esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-001-01-00000375.

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO


title: Pago de arrendamiento de edificio LeSage ubicado en la colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde operan las oficinas de la Secretaría de derechos Humanos. Factura 000-001-01-00000270 correspondiente al mes de mayo de 2021


title: Pago de facturas por suministros de conbustible para abastecer la planta electrica y para funcionamiento de los vehiculos asignados a la SEDH gastos correspondiente del 24 al 30 de abril año 2021.


title: Pago por mantenimiento y reparación de 10 vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado segun placas No. 12397 No. 12677 No. 12679 No. 12680 No. 12681 No. 12682 No. 10061 No. 10062 y toyota prado color blanco año 2014 (blindado) segun factura No. 000-001-01-00024454.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: Pago por fianzas individuales de fidelidad para la Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos para la Abog. Karla Cueva Aguilar teniendo una durarción de un  año el cual dio inicio el 30 de Octubre del año 2020 al 30 de Octubre del año 2021

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago parcial por falta de cuota de compromiso por compra de 4 llantas Flaken 4 ajustes de Runflast 4 Balanceos 1 Alinemiento de ruedas para el vehiculo blindado Toyota Pradoaño-2014 asignado a esta Secretaria de Estado segun orden de pago N0161-2021

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago por reembolso de Conbustible por gira realizada a la Ciudad de Yoro y Cortes en el misión  oficial del 08 al 11 de Marzo-2021.


title: Pago por comprade 1000 botellones de agua de 5 galones para consumo de las diferentes Direcciones de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-001-01-00251127.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por la compra de suministros el cual sera utilizados para las diferentes Direcciones y unidades de esta  Secretaria de Estado segun factura No. 000-001-01-00002693.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por compra de Productos varios para uso de las diferntes Direcciones de esta Secretaria de Estado segun factura No.000-001-01-00035606.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago por gastos de Conbustible de los vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado correspondiente del 01 al 31 de Mayo-2021 segun  orden de entrega No. 31969-31987-38742-27430-38786-38818-38872-38880-38889-38894-38483-39001-39065-39029- 39231.


title: Pago por compra de 02 Ribbon Evolis 5 panel color YMCKO de 300 imagenes. Segun orden de compra No. CM-GA-2021-0009 SEGUN FACTURA nO. 000-002-01-00013828.

name: REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. LOS ALAMOS CALLE 15


title: Pago por servicio de telefonia celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente del 13/04/2021 al 12/05/2021 segun factura No. 047-001-01-22880989.


title: Pago por arrendamiento de inmueble ubicado en la colonia Florencia Oeste boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de Junio-2021 segun factura No. 000-001-01-00000274.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por la compra de  495 Nacatamales con el fin de contribuir con la población que  apoya a  la reconstrucción de Honduras en el Departamento de la Paz y asi apoyar a la población que se ha visto afectada por causa de la Pandemia COVID-19 y el  paso de la Tormenta ETA e IOTA segun factura No. 000-001-01-00001122.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por Servicio de telefonia Celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente del 13/05/2021 al 12/06/2021 segun factura No. 047-001-01-23042856.


title: Pago de servicio de mantenimiento y compra e instalación de 3 baterías a los vehículos de la SEDH   segun orden de pago 163-2021 y factura no 000-001-01-00029257

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reenvolso de Conbustible por gira a realizar a la Ciudad de la Paz del 22 al 25 de Junio-2021 segun Memorandum SEDH-SGRMSG-049-2021.

CHRISTIAN AHMED LOPEZ RIVERA

legalName: CHRISTIAN AHMED LOPEZ RIVERA


title: Pago por arrendamiento de inmueble ubicado en la colonia  Florencia Oeste bulevard Suyapa donde funciona actualmente la SEDH mes de Julio-2021 segun factura No. 000-001-01-00000278.


title: Pago total de compra de 4 llantas Flaken 4 ajustes de Runflast 4 Balanceo 1 Alineamiento de Rueda para el vehiculo blindado Toyota Prado año-2014 asignado a esta Secretaria de Estado el anticipo se hico con el F01- 239 año-2021 segun factura No. 000-002-01-00000011077.


title: Cancelación de factura No 000-001-01-00696540 por compra de de productos alimenticios para uso de varias direcciones de la SEDH en reuniones de trabajo

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: cancelación de factura No 000-001-01-00004295 por la adquisición de 31 refrigerios y 31 rosas en atención a reunión celebrada en las instalaciones de la SEDH.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Cancela ción de factura 000-001-01-00699738 por la compra de 15 paquetes de azucar blanca de 1800gr que serán entregados a personas que han sido afectadas por las tormentas ETA E IOTA.


title: Pago de combustible consumido por la flota vehicular de la SEDH durante el mes de junio de 2021.


title: Cancelación de factura No 000-001-01-00035606 por compra de productos alimenticios para uso en reuniones en las oficinas de la SEDH.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :300 GA :1 F-01: 339-1-0 - compromiso por compra de útiles de escritorio oficina y eseñanza productos de papel y cartón repuestos y accesorios según orden de compra 9070-1-1-0210-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-300-1-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-300-1-339-1-0


title: Compromiso por compra de productos de papel y cartón útiles de oficina y enseñanza según orden de compra 9070-1-1-0212-2021.

rationale: Devengado  por compra de productos de papel y cartón útiles de oficina y enseñanza según orden de compra 9070-1-1-0212-2021y con factura 000-004-01-00002199.


title: Compromiso por compra de útiles y materiales de oficina productos de papel y cartón segun orden de compra 9070-1-1-0211-2021.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Devengado  por compra de útiles y materiales de oficina productos de papel y cartón para uso de la SEDH segun orden de compra 9070-1-1-0211-2021y con factura No. 001-001-01-00779963.


title: Compromiso por compra de productos alimenticios y bebidas según orden de compra 9070-1-1-0212-2021

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C

rationale: Devengado por compra de productos alimenticios y bebidas para uso de varias Direcciones de esta Secretaria de Estado con factura No. 000-004-01-00002199 y con orden de compra 9070-1-1-0212-2021


title: Compromiso por compra de productos alimenticios y bebidas según orden de compra 9070-1-1-0216-2021

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: Devengado  por compra de 10 cremoras para uso de varias direcciones de esta Secretaria de Estado orden de compra 9070-1-1-0216-2021 y factura No. 000-005-01-00007241.


title: Compromiso por compra de productos de papel y cartón segun orden de compra 9070-1-1-0213-2021

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Devengado  por compra de servilletas de papel de doble hoja para uso de la SEDH segun factura 000-001-01-00123571 y con  orden de compra 9070-1-1-0213-202.


title: Compromiso por compra de productos de papel y cartón utles de escritorio y oficina segun orden de compra 9070-1-1-0214-2021

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: pago por compra de productos de papel y cartón utles de escritorio y oficina para uso de varias direcciones de esta Secretaria de Estado  segun orden de compra 9070-1-1-0214-2021y con factura No. 010-001-01-00412686.


title: Compromiso por compra de agua purificada en  envase de 10ml según orden de compra 9070-1-1-0218-2021

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Devengado por compra de 10 paquetes de agua purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 ml (cada paquete consta de 18 unidades) para consumo de las diferentes direcciones de esta Secretaria de Estado segun factura No. 003-005-01-00159157 y con orden de compra 9070-1-1-0218-2021.


title: Compromiso por compra de tinta negra epson 504 segun orden de compra 9070-1-1-0217-2021

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Devengado  por compra de botellas de tinta  para uso de las diferentes impresoras asignadas a la SEDH  segun orden de compra 9070-1-1-0217-2021 y con factura No. 000-001-01-00025740.


title: Compromiso por compra de agua purificada en botellon de 5 galones según orden de compra 9070-1-1-0219-2021

rationale: Devengado por compra de agua purificada de 500  botellon de 5 galones para consumo de las diferentes Direcciones de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-001-01292860 y con orden de compra 9070-1-1-0219-2021.


title: Compromiso por compra de productos de papel y cartón segun orden de compra 9070-1-1-0216-2021

rationale: Devengado por compra de productos de papel y carton de alta calidad para uso de varias direcciones  de esta Secretaria de Estado segun orden de compra 9070-1-1-0216-2021 y con factura No. 000-005-01-00007241.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :300 GA :1 F-01: 352-1-0 - Compromiso de compra de cartuchos de tinta y toner para las diferentes impresoras de la SEDH segun orden de compra 9070-1-1-0224-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-300-1-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-300-1-352-1-0

description: Devengado por  compra de cartuchos de tinta y toner para las diferentes impresoras de la SEDH segun orden de compra 9070-1-1-0224-2021 y con factura No. 000-001-01-00030888.


title: Compromiso por compra de té supremo sabor manzanilla según orden de compra 9070-1-1-0220-2021

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Devengado  por compra de té supremo sabor manzanilla para uso en reuniones que brinda la SEDH segun factura No. 000-002-01-00023198 y con  orden de compra 9070-1-1-0220-2021


title: Compromiso por compra de tonner canon 118c 118y y 118m  según orden de compra 9070-1-1-0221-2021

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Devengado  por la  compra de toner y cartuchos para uso de las diferentes impresoras asignadas a la SEDH segun factura No. 006-012-01-00035854 y  según orden de compra 9070-1-1-0221-2021.


title: Copromiso por compra de productos de Repustos y Accesorios segun orden de compra No 9070-1-1-0225-2021.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago  por compra de productos de Repustos y Accesorios para los Vehiculos de esta Secretaria de Estado  segun orden de compra No 9070-1-1-0225-2021 y con factura 015-003-01-00277042.


title: Compromiso por compra de Toner Hp segun orden de compra No. 9070-1-1-0226-2021.

programa: 12 - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 4 - SISTEMA DE PROTECCIÓN

rationale: Devengado  por compra de Toner Hp (CC531A) CYAN con factura No. 016-001-01-00147176 y con orden de compra No. 9070-1-1-0226-2021.


title: Compromiso por compra de galletas de mantequilla según orden de compra 9070-1-1-0209-2021

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Devengado por compra de galletas de mantequilla par uso de varias direcciones de la SEDH  según orden de compra 9070-1-1-0209-2021 y con factura No. 000-002-0100063236.


title: Pago por servicio de telefonia Celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondinete del 13/06/2021 al 12/07/2021 segun factura No. 047-001-01-23204373.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por la Contratación de finanzas de fidelidad para 07 funcionarios de esta Secretaria de Estado segun Orden de compra No. CM-GA-2021-011.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND


title: Compromiso por compra de Repuestos y accesorios segun orden de compra No. 9070-1-1-0227-2021.

rationale: Devengado  por la compra de toner y cartuchos para uso de las diferntes impresoras asignadas a la SEDH  segun orden de compra No. 9070-1-1-0227-2021 y con factura No. 000-001-01-00025741.


title: Pago por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza y producto de papel y cartón para uso de varias direcciones de la SEDH segun factura No. 000-001-01-00014907.


title: Pago por Conbustible para realizar gira al departamento de la paz del 22 al 23 de julio-2021.

JAIRO ALEXANDER AVILA GONZALEZ

legalName: JAIRO ALEXANDER AVILA GONZALEZ

rationale: Devolución por sobrante de Conbustible por gira ya realizada al departamento de la paz del 22 al 23 de julio-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-300-1-376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-300-1-376-1-0


title: Pago por compra de toner color negro Epson 748XXL para impresoras multifuncional modelo W6590 segun factura No. 001-001-01-00009245.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago por Conbustible asignado para realizar una gira al departamento de la Paz del 31 de Julio al 01Agosto -2021 traslado de personal de la SEDH en una Misión Oficial segun Circular No. CGG-1174-2021.

LEONEL ALBERTO HERNANDEZ PONCE

legalName: LEONEL ALBERTO HERNANDEZ PONCE

rationale: Devolución  por Conbustible de gira que no se realizo al departamento de la Paz del 31 de Julio al 01Agosto -2021 traslado de personal de la SEDH en una Misión Oficial segun Circular No. CGG-1174-2021 segun F01- 389 a nombre de Leonel Alberto  Hernandez.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-300-1-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-300-1-389-1-0


title: Pago por Conbustible asignado para realizar una gira al departamento de la Paz del 31 de Julio al 01 de Agosto -2021 trasladar personal de la SEDH en una Misión Oficial segun Circular No. CGG-1174-2021.

MARLYN YOVANNY ORDOÑEZ

legalName: MARLYN YOVANNY ORDOÑEZ

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago por la Suscripción de 3 periodicos (12 meses a partir del 29/03/2021 - 31/03/2022) para uso de esta Secretaria segun factura No. 000-012-01-00010962.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago por la compra de elementos de limpieza y uso personal de esta Secretaria de Estado segun factura N.000-001-0100021626.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por compra de Certificado de Seguridad Positive SSL Wilcard para el dominio; sedh.gob.hn Solicitado mediante Memorandum SEDH-UIT-032-2021 y con factura No. 000-002-01-00014240.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por compra de disco duro y boligrafos de tinta de aceite para uso de varias direccioes de esta  DEDH segun factura No. 000-001-01-00035607.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por arrenadamiento de inmuebles ubicados en la colonia Florencia Oeste boulevard Suyapa de tegucigalpa para las istalaciones donde funciona actualmente las oficinas de la SEDH mes de Agosto -2021 segun factura No. 000-001-01-00000282.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Compromiso por compra de  1 Cartucho de tinta Cyan T748  2 Cartucho de tinta Magenta T748 3  3 Cartucho tinta Amarillo T748 4 Cajas de mantenimiento p/WF6590 segun orden de compra No. SEDH-CM-GA-2021-023.

rationale: Devengado  por compra de 20 Cartucho de tinta Cyan T74820 Cartucho de tinta Magenta T748 20 Cartucho tinta Amarillo T748 15 Cajas de mantenimiento p/WF6590 para uso de la impresoras asignadas a la Secretaria de Estado de Derechos Humanos segun factura No. 000-001-01-00026159 y orden de compra No. SEDH-CM-GA-2021-023.


title: Pago por consumo de conbustible del 01 al 10 de Julio-2021 para diferentes Vehiculos de esta Secretaria de Estado segun orden de entrega No.033942-033891-033960-034024-034097-034152-034216-034159-034205.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: Compromiso por compra varias  para uso de varias direcciones de esta Secretaria de Estado 1 Cartucho Epson 748XXL negra WF 2 Bateria doble AA 3 Bateria triple AAA segun orden de compra No. SEDH-CM-GA-2021-023.

rationale: Devengado  por compra varias  para uso de varias direcciones de esta Secretaria de Estado de 20 Cartucho Epson 748XXL negra WF 20 Bateria triple  AAA y baterias doble AA  segun factura No. 002-001-0100010738 y con orden de compra  SEDH-CM-GA-2021-023.


title: Pago por consumo de Conbustible para los vehiculos de  esta Secretaria de Estado del 11 al 31 de Julio-2021 segun orden de entrega No. 034208-034223-034536-034484-034489-034571-034574-034608-034609-034653-034734-034742


title: Pago por arrendamiento de inmueble ubicado en la colonia Florencia Oeste boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de febrero-2021segun factura No. 000-001-01-00000257.


title: Pago por la publicación de la convocatoria para la elección de las organizaciones de Sociedad Civil que integran la comisión interinstitucional para la protección de las personas Desplazadas interamericana por la violencia. (Publicada el dia 05 de Agosto-2021) segun factura No. 000-008-01-00018148.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por servicio de telefonia celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondientes al periodo del 13/12/2020 al 12/01/2021 segun factura No. 047-001-01-20529845.


title: Pago por compra de 30 cuadernos Unicos grandes plasiticdos alta calidad segun factura No. 000-001-01-00015089.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: pago de combustible por Misión Oficial en el marco de la implementación de la estratefia de preveención y abordaje de conflictos sociales antes durante y despues del proceso electoral en Honduras. Gira a Tocoa Colón / La Ceiba Atlántida del 23 al 27 de agosto de 2021 segun memorandum SEDH-DGPRVDHCS-049-2021

CHRISTIAN AHMED LOPEZ RIVERA

legalName: CHRISTIAN AHMED LOPEZ RIVERA

rationale: Devolución por  Combustible no usado  por Misión Oficial en el marco de la implementación de la estratefia de preveención y abordaje de conflictos sociales antes durante y despues del proceso electoral en Honduras. Gira a Tocoa Colón / La Ceiba Atlántida del 23 al 27 de agosto de 2021 segun memorandum SEDH-DGPRVDHCS-049-2021 de F01-456.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-300-1-456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-300-1-456-1-0


title: compra de toner xerox color cyan. magenta amarillo y negro según orden de compra de catálago eléctronico N° 9070-1-1-0228-2021.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Pago por compra  de toner Cyan estandar Phaser 6600 toner Magenta estandar Phaser 6 toner Amarillo estandar Phaser 6 toner Negro estandar Phaser 660 según orden de compra de catálago eléctronico N° 9070-1-1-0228-2021 y con factura No. 000-002-01-00020800.


title: Compra de 14 llantas No. 235/75R15 Lisa 6L Radiak para la flota vehicular de la Secretaría de Derechos Humanos.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Devengado por la compra de 14 llantas No. 235/75R15 Lisa 6L Radiak para la flota vehicular de la Secretaría de Derechos Humanos segun factura No. 006-001-01-00012575.


title: Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier color blanco con placa No. N11933. (cambio de aceite filtro de aceite filtro de aire filtro de combustible y revisión general) segun factura N° 000-002-01-00003348.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: Pago por compra de 40 sobres manila para uso de varias direcciones de esta Secretaria de Estado segun facturas 016-001-01-00129454.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago por servicio de telefonia celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente al periodo del 13/11/2020 al 12/12/2020 segun factura No. 047-001-01-20374777.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por compra de 150 botellones de agua purificada (envasada de 100 ml a 449 ml alta calidad) para uso a varias direcciones de esta Secretaria de estado segun factura No. 003-005-01-00153419.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago por Arrendamiento de inmueble ubicado en la colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de Septiembre-2021 segun factura No. 000-001-01-00000286.


title: Pago por facturas por Suministro de conbustible para los vehiculos de esta Secretaria de Estado correspondiente del 01 al 06 de agosto-2021 y una factura del 14 de agost-2021 con orden  de entrega No. 34901-34877-34914-34938-34939-34940-34942-34941-34943-35003-34962-34963-34966-35147.


title: Pago por compra de tintas Epson color Negra Cyan Magenta y Amarilla para uso de varias impresoras asignadas a esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-00101-00022468.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Pago de facturas por suministro de Conbustible para los vehiculos de esta Secretaria de Estado correspondiente a una factura del 22 de Julio y tres del dia 30 de Julio-2021  segun orden de entrega No. 34757-34814-34818-34816.


title: Pago por la contratación de 80 de COFFEE BREAK y su bebida para los empleados y funcionarios de esta Secretaria de Estado dando inicio a la Celebración de las fiestas patrias y conmemorando el dia de la Bandera Nacional el dia 01 de Septiembre y con factura  No. 000-001-01-00002139.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: Anticipo de Conbustible de gira realizada para  dar apoyo en la jornada de vacunatón en la ciudad de la Ceiba gira del 10 al 13 de Septiembre-2021quedando un saldo pendiente que se pagara con el F01-559.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :300 GA :1 F-01: 556-1-0 - Preocompromiso por comprade 420 unidades de agua purificada en botellon de 5 galoes alta calidad segun Memorandum SEDH-SGRMSG-085-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-300-1-556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-300-1-556-1-0

description: Pago  por comprade de 420 botellones  de agua purificada en botellon de 5 galoes para uso de varias Direccines de esta Secretaria de Estado segun Memorandum SEDH-SGRMSG-085-2021y con factura No. 000-001-01-00303355.


title: Precompromiso por compra de 50 Servilleta de papel de una hoja  rectangular 100-159 unidades alta calidad segun Mmeorandum SEDH-SGRMSG-085-2021.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago  por compra de 50 Servilleta de papel de una hoja  rectangular 100-159 unidades alta calidad segun Mmeorandum SEDH-SGRMSG-085-2021 y con orden de compra No. 9070-1-1-0230-2021.


title: Pago por servicio de telefonia celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondientes del 13/07/2021 al 12/08/2021 segun factura No. 047-001-01-23368768.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :300 GA :1 F-01: 557-1-0 - Precompromiso por compra de carbonatado marca coca cola en envase lata 12 onz alta calidad segun Memorandum SEDH-SGRMSG-085-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-300-1-557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-300-1-557-1-0

description: Devengado  por compra de 100 refresco carbonatado marca coca cola en envase lata 12 onz alta calidad con factura No. 000-005-01-00007580 segun Memorandum SEDH-SGRMSG-085-2021 y con orden de compra 9070-1-1-0245-2021.


title: Complemento dee cobustible de gira realizada para dar apoyo en la jornada de Vacunatón en la Ciudad de la Ceiba gira del 10 al 13 de septiembre-202anticipo dado con el F01- 525-2021.

MARLYN YOVANNY ORDOÑEZ

legalName: MARLYN YOVANNY ORDOÑEZ

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Precompromiso por compra de 32 bolsa de cafe Expresso Americano bolsa de 12 onz de alta calidad segun Memorandum SEDH-SGRMSG-085-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: devengado por compra de 32 bolsa de cafe Expresso Americano bolsa de 12 onz de alta calidad segun Memorandum SEDH-SGRMSG-085-2021 y con factura No.000-002-01-00023558.


title: Pago por Servicio de telefonia celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente del 13/08/2021 al 12/09/2021 segun factura No. 047-001-01-23534708.


title: Pago por servicio television por cable correspondeinte del 19 de agosto al 01 de septiembre-2021 segun factura No. 046-001-01-13292196.


title: Pago por compra de Cartuchos de tinta y toner para uso de las diferentes impresoras asignadas a la SEDH  quedando pendiente producto de comprar  segun  orden de compra 9070-1-10224-2021y con factura No. 000-001-01-00031149.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago por contratación de poliza de Seguros para los 12 vehiculos y 08 Motocicletas de esta Secretaria de Estado segun factura Proforma No. 0000339.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: Pago por fianzas individuales de fidelidad para la Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos a nombre del Abog. Cristobal Rene Martinez Mendez inicio el 03 de septiembre-2021 al 07 de Mayo-2022 segun factura No. 012942.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: Pago por la compra de Medicamento basicos para uso de la SEDH segun solicitud enviada por la Secretaria de trabajo y Seguridad Social en el proceso de apertura inteligente de las instalaciones del Estado segun factura No. 000-001-01-00157939.

GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH

legalName: GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago por compra de voleto aéreo una vía con ruta Washigton-Miami-Tegucigalpa comprado el 14 de agosto a favor de la Abogada Iris Rosalía Cruz Pineda segun factura N°000-001-01-00008567

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: Pago de facturas por suministros de Conbustible para los vehiculos de esta Secretaria de Estado correspondiente del 07 al 09 de agosto-2021segun orden de entrega No. 034974 y 034970.

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C


title: Pago por reembolso de conbustible en la Misión oficial para dar apoyo a la entrega de kits en la operación No estaN Solos liderada por el Señor Presidente de la Republica Juan Orlando Hernandez con sede en el departamento de la Paz gira el 16 de septiembre-2021.

YANUARIO RAMIRES SANCHEZ

legalName: YANUARIO RAMIRES SANCHEZ


title: Pago por Arrendamiento de imueble ubicado en la colonia Florencia Oeste boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de Octubre-2021 segun factura No. 000-001-01-00000290.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Pago por la compra de Suministro de Oficina para  diferentes direcciones de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-004-01-00002998.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por compra de boleto aereo una via con ruta a Tegucigalpa Miami Washington saliendo el dia 09 de Agosto-2021 a nombre de la Abogada Iris Rosalia Cruz Pineda segun Memorandum SEDH-105-2021 y factura No. 000-001-01-00008570.


title: Pago por servicio de telefonia Celular de lineas asignadas a Funcionarios de la SEDH correspondiente del 13/09/2021 al 12/10/2021 segun factura No. 047-001-01-23702945.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por la compra de 10 talonarios de orden de Conbustible con factura N. 000-001-01-00004229 y Memorandun SGRMSG-090-2021

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA


title: Pago por gastos de Conbustible de los vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado correspondiente del 26 al 31 de Agosto-2021 segun orden de entrega No. 035377-39318-39355-035481-035399-035470-035456-035442-035378.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA


title: Pago por gastos de Conbustible de los vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado correspondiente del 06 al 24 de Agosto-2021 segun orden de entrega No. 034967-034975-035101-035102-035109-035110-035129-035162-035180-035171-035183-035195- 035199-035302-035339-035261-035264-035293.


title: Pago por gastos de Conbustible de los vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado correspondiente del 01 al 03 de septiembre-2021 segun orden de entrega No.39322-39324-39329-39337-39391-39395-39347


title: Pago de conbustible por movilizar a la Subsecretaria de Estado a la visita de la fuerza de tarea de atención al Hondureño Migrante en punto fronterizo de Corinto y visita al Centro de Atención al Migrante Retornado en Omoa Cortes el 15 de octubre-2021.

OSMAN SAADY OLIVA MARTINEZ

legalName: OSMAN SAADY OLIVA MARTINEZ


title: Pago por sevicio televisión por cable de esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de septimbre-2021 segun factura No. 046-001-01-13408129.


title: Pago por compra de dos baterias bosh de 130 amperios para los vehiculos Mazda BT-50 placa N12677 de esta Secretaria de Estado segun factura 000-001-01-00008408.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: Pago por compra varias  de Suministros para  diferentes  Direcciones  de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-001-01-00022456.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: Pago por Mantenimiento y reparación de 02 vehiculos de la SEDH el cual describo a continuación: Mazda BT-50 con placa N12677 y Nissan NJ 2397 segun Memorandum SEDH-SGRMSG-069-2021 y con factura No. 000-001-01-00030708.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: Pago de Arrendamiento de Inmueble ubicados en la colonia Florencia Oeste boulevard Suyapa donde funiona la Secretaria de Estado mes de Noviembre-2021 segun factura No. 000-001-01-00000294.

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Anticipo de pago por falta de cuota para pago por Mantenimiento y Reparación del Vehículo segun se detalla en la Orden de Compra SEDH CM-GA 2021-048 de fecha 15/10/2021 de los vehiculos  Mazda BT-50 placa N12676 Mazda BT-50 placa N12678 Ford Ranger XL N 10062  Mazda BT-50 placa N12675  Mazda BT-50 placa N12677 Mazda BT-50 N 12679 Mazda BT-50 N12680 Mazda BT-50 N12681 Mazda BT-50 N12682 y tambien se realiza  (Cambio de Aceite Filtro de Aceite Filtro de Aire Filtro de Combustible y Revision General quedando pendiente la diferencia para otro pago.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: Pago por gastos de combustible de los vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado correspondiente del 06 al 14  de Septiembre-2021 segun orden de Entrega No. 39440-39572-39561-39573-39504-39512-39513-39596-39662-39654-39703-39677-39763-39749- 39808-39775-39776-39780-39819.


title: Pago por gastos de combustible de los vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado correspondiente a los dias  del 14 al 28 de Septiembre-2021 segun Orden de Entrega 39809-39840-39884-39886-39892-39893-40004-39947-39943-39945-40090-40211-40245-40256- 40247-40264-40301-40312.


title: Pago por gastos de combustible de los vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado correspondiente los dias 01 al 28 de Octubre-2021segun orden de Entrega 40373-40638-40596-035713-035792-035794-035605-035800-035745-035635-035632-035806- 035641- 035645-035841-035847-036007-036038-036320-036321-036073-036083-036394.


title: Anticipo por boleto aéreo por gira realizada a la Ciudad de Ginebra Suiza utilizado por la Señora Ex Ministra Karla Eugenia Cueva del 24/02/2020 al 01/03/2020 este tramite es del año 2020 y se hace efectivo este año según dictamen del Memorandum SEDH-UAI-047-2021.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: Pago por gastos de combustible de los vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado correspondiente los dias 28-29 de Octubre-2021 con orden de Entrega No. 036082-036399.


title: Pago por compra de aceite filtro y revisión de vehiculo Ford Ranger placa N-10062 propiedad de esta Secretaria de Estado según factura No. 000-001-01-00000763 esta compra se realizo el año-2019 y se esta haciendo el tramite nuevamente con dictamen segun Memorandum SEDH-UAI-047-2021.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L


title: Pago por gastos de combustible de los vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado correspondiente los dias 01-02-04-05-08-11-12-15-22-29 de Noviembre-2021 segun orden de entrega No 40855-40796-40791-40790-40789-136739-036662-036636-036553-036474-036180-036453-036452-39981-39969-39998-036403-036144-036142.


title: Pago por arrendamiento de inmueble ubicado en la Col. Florencia Oeste Boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de Diciembre 2021segun factura No. 000-001-01-00000298.


title: Precompromiso por compra de Memoria Ram de Servidor de 16 GB cada una memoria DDR Loard Rediced (LRDIMM) de 32 GB DERIE 16 GB 2RX4PC3L- 10600R5-9-11 E2 HMT42GR7MFR4A-H9 T3 AE 1225.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago  por compra de Memoria Ram de Servidor de 16 GB cada una memoria DDR Loard Rediced (LRDIMM) de 32 GB DERIE 16 GB 2RX4PC3L- 10600R5-9-11 E2 HMT42GR7MFR4A-H9 T3 AE 1225 segun orden de compra No. SEDH-CM-GA-2021-060.


title: Complemento  para pago por Mantenimiento y Reparación del Vehículo segun se detalla en la Orden de Compra SEDH CM-GA 2021-048 de fecha 15/10/2021 de los vehiculos  Mazda BT-50 placa N12676 Mazda BT-50 placa N12678 Ford Ranger XL N 10062  Mazda BT-50 placa N12675  Mazda BT-50 placa N12677 Mazda BT-50 N 12679 Mazda BT-50 N12680 Mazda BT-50 N12681 Mazda BT-50 N12682 y tambien se realiza  (Cambio de Aceite Filtro de Aceite Filtro de Aire Filtro de Combustible y Revision General el anticipo se dio con el F01- 703.


title: ANTICIPO POR CONBUSTIBLE PARA CONSUMO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2021.


title: Pago por servicio de telefonía celular de líneas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente del  13/10/2021 al 12/11/2021 según factura N°047-001-01-23873609.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago por compra de reloj multibiometrico para control de personal modelo FA07T S#AI PH30 80 5791 marca BIT segun factura No. 000-001-01-00003454.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago por compra de 11 llantas No. 235/75R 15 lisa 6L radial tipo A para uso exclusivo de los vehiculos de esta Secretaria de Estado segun factura No. 006-001-01-00009061.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: Pago por compra de 02 Sellos para la Recepción de documentos cuadrados con dimensiones 3 cartas por 5 ctms 02 Sellos redondos para la identificación de las Unidades de Mantenimiento y Compras y Suministros según factura No. 000-001-01-00002751.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: Pago por suscripción de 03 periodicos (12 meses 22/03/2020 al 28/03/2021) para uso de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-012-01-00009761.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago por compra de materiales para uso de varias direcciones de esta Secretaria de Estado  15 unidades de Canaleta gris de piso 50x12 03 pares de guantes aisladores de electricidad 01 Potasa desatorador 10 unidades cinta aisalnte rollo segun orden de compra SEDH-CM-GA-2021-059-C.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por compras varias para uso de varias direcciones de esta Secretaria de Estado 03 cajas de cable  UTP 125 conectores segun orden de compra SEDH-CM GA 2021-059-A.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago por compra de productos varios para diferentes direcciones de esta Secretaria de Estado  200 metros de cable (negro) 200 metro de cable (blanco) 200 metros cable (verde) 30 tomacorrientes 15 canaletas plastica 05 break 02 cinta adhesiva segun orden de compra SEDH-CM-GA-2021-059-B.

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C


title: Pago por compras varias para uso de diferentes direcciones de esta Secretaria de Estado 02 tinta xerox- magenta 02 tinta xerox-cyan 02 tinta xerox- negro 02 tinta xerox-amarillo 02 tinta xerox-pahse 05 toner multifuncional amarillo cyan magenta negro segun orden de compra SEDH-CM-GA-2021-058-A-1

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por compra de 01 cinta evolis para uso de las  diferentes direciones de esta Secretaria de Estado segun orden de compra SEDHCM-GA-2021-062.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN


title: Pago por compra varias de 100 CD y 100 DVD para uso de varias direcciones de esta Secretaria segun orden de compra No. SEDH-CM-GA-2021-058-A-2.

MARIO JOSE OSORIO MEDINA

legalName: MARIO JOSE OSORIO MEDINA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Pago por compras varias para uso de varias direcciones de esta Secretaria de estado segun orden de compra No. SEDH-CM-GA-2021-058-A.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: Pago por compras varias de para diferentes direcciones de esta Secretaria de Estado 50 paquetes de notas adhesivas 1000 unidades de sobres de papel bond T/C 50 rollos de bolsas para barril 100 paquetes de vasos desechables 200 lapiz grafito 10 cajas de carpeta colgante color verde 200 bolsa manila T/ carta oficio y legal segun orden de compra SEDH-CM-GA-2021-058-C.


title: Pago por compra de bolsa para basura grandes de 24x30 para uso de varias direcciones de esta Secretaria de Estado segun orden de compra No. SEDH-CM-GA-2021058-E.

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE


title: Pago por compra de 50 rollos de papel higienico para uso de varias direcciones de esta Secretaria de Estado orden de compra No. SEDH-CM-GA-2021-058-D.


title: Anticipo para pago por  cierre de conmemoración del dia de los Derechos Humanos segun Memorandum SEDH-DPP-PNADH-080-2021.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: Pago por enmarcado con files paspartu vidrio mate moldura importada de 3 pulgadas masonite atras y argollas de acero inoxidable segun orden de compra No. SEDH-CM-GA-2021-057.

JOHN SILFREDO SILIEZAR GOMEZ

legalName: JOHN SILFREDO SILIEZAR GOMEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Complemento por pago de  boleto aéreo por gira realizada a la Ciudad de Ginebra Suiza utilizado por la Señora Ex Ministra Karla Eugenia Cueva del 24/02/2020 al 01/03/2020 este tramite es del año 2020 y se hace efectivo este año según dictamen del Memorandum SEDH-UAI-047-2021anticipo salio con el F01-729.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago para cierre de conmemoración del dia de los Derechos Humanos segun Memorandum SEDH-DPP-PNADH-08-2021.


title: Anticipo para Suministro de conbustible para  los vehiculos de esta Secretaria de Estado.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: Pago por compra de 100 Cofee Break y 130 Cenas para reunion laboral con personas de diferentes Direcciones segun factura No. 000-001-01-00002853.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por compra de 02 llantas No. 255/7OR de 02 llantas No. 255/7OR 16 semitractoras 8L radial segun orden de compra No. 9070-1-10179-2020 para uso de la flota vehicular de la Secretaria de Derechos Humanos segun factura No. 006-001-01-00008939.

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Complento de pago por el cierre de conmemoración del dia de los Derechos Humanos segun Memorandum SEDH-DPP-PNADH-080-2021 anticipo salio con el F01-802 y F01-803.


title: Pago por de compra de bocadillos para convocatoria del Cierre del Dia de los derechos Humanos segun factuara 000-002-01-00000329.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: Pago por la compra de 100 refrescos carbonatados uso de varias direcciones de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-001-0115177129.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: Pago por ompra varias para uso de varias direcciones de Esta Secretaria de Estado segun orden de compra No.SEDH-CM-GA-2021-058-B 150 papel bond cartulina clips sacapuntas sujeta papel tijeras goma en barra.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por compras varias para uso de diferentes direcciones de esta Secretaria de Estado 50 bolsas de cafe y 60 libras de azucar segun orden de compra de SEDH-CM-GA-2021-058-C.


title: Pago por mantenimiento y reparción de automovil para los vehiculos de la Secretaria segun orden de compra No. SEDH-CM-GA-2021-071.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

type: ORDCOM


title: Pago por compra de 160 pailas plasticas para canastas para apoyar a personas afectadas por el huracan ETA e IOTA segun factura No. 000-001-01-00007771.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por compra de 70 unidades de cloro para uso de varias de direccionesde esta SEDH segun factura No. 000-001-01-00009126.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA


title: Pago por mantenimiento y reparación de 03 vehiculos de la SEDH el cual describo a continuación: Mazda BT-50 con placa N112677-N12680- y Nissan NJ 2397 segun factura No. 000-001-01-00027280.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión de pago por mantenimiento y reparación de 03 vehiculos de la SEDH el cual describo a continuación: Mazda BT-50 con placa N112677-N12680- y Nissan NJ 2397 segun factura No. 000-001-01-00027280 reversión segum Memorandum SEDH-SGPC-08-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-300-1-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-300-1-89-1-0


title: Pago por compra de productos varios para uso de varias direcciones de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-001-01-00014315.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago por la compra productos de bioseguridad para dar inicio a la reapertura a fase I de la SEDH segun factura No. 000-001-01-00014318.


title: Pago pore gasto de combustible por gira a realizarse en los Departamentos de Atlántida y Colón. Misión oficial acompañando a la Lic. Kenia Irias del 01 al 05 de marzo de 2021 tal como se describe en el memorandum DGPRVDHCS-012-2021.

YANUARIO RAMIRES SANCHEZ

legalName: YANUARIO RAMIRES SANCHEZ

rationale: Devolución por conbustible sobrante  de  gira realizada  en los Departamentos de Atlántida y Colón del 01 al 05 de marzo de 2021segun Memorandum SEDH-SGRMSG-008-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-300-1-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-300-1-94-1-0


title: MIRIAN CAROLINA MELÉNDEZ PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE TRANSPORTE. MEDIANTE MEMORÁNDUM CCSE-MP NO. 011-2021   EN DONDE SE SOLICITA SERVICIO DE GRÚA EN TEGUCIGALPA  MEMORÁNDUM GASP-OI-130-2021 SEGÚN  FACTURA  N.000-001-01-00028003 RECIBO  TGR N. S/N  PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO AÑO 2008 PLACA N-09525 COLOR BEIGE METÁLICO ASIGNADO  A LA COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE  SECRETARIOS  DE ESTADO SOLVENCIA FISCAL TARJETA DE IDENTIDAD REGISTRO SIAFI .

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA


title: Pago del arrendamiento de inmueble ubicado en la colonia Florencia Oeste boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de Marzo-2021 segun facturA No. 000-001-01-00000262.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL  ABG. ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA; POR VALOR DE LPS. 30000.00; PARA LA EJECUCIÓN  EN LA  GESTIÓN 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-30-1-11-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-30-1-11-1-0

description: ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ; PAGO DE GASTO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 24  DE ABRIL  DE 2021 POR VALOR DE L 3618.58 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-244-2021; AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL GASTO  GASP-OI-244-2021 OFICIO Nº SPSG-162-2021.EN DONDE SE SOLICITA REEMBOLSO DE TELEFONÍA CELULAR DETALLADO A CONTINUACIÓN:  1-	FACTURA 000-250-01-31608465 DEL 25 DE DICIEMBRE 2020 AL 24 DE ENERO 2021; POR L 905.89 (EQUIVALE A $ 37.37 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.2541).   2-	FACTURA 000-250-01-31969039 DEL 25 DE ENERO 2021 AL 24 DE FEBRERO 2021; POR L 905.48 (EQUIVALE A $ 37.37 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.2366).  3-	FACTURA 000-250-01-32360869 DEL 25 DE FEBRERO2021 AL 24 DE MARZO2021;POR L 903.79 (EQUIVALE A $ 37.37 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.1849).  4-	FACTURA 000-250-01-32696354 DEL 25 DE MARZO2021 AL 24 DE ABRIL2021 POR L 903.42 (EQUIVALE A $ 37.37 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.1814).  RECIBO TGR REGISTRO DE BENEFICIARIA TARJETA DE IDENTIDAD  - PAGO CON BASE AL ARTÍCULO 233 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2021 Y LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTÍCULO 31 NÚMERAL 2); LITERAL C) PUNTO 4.

description: ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ; PAGO DE GASTO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL 2021 AL 24  DE MAYO  DE 2021 POR VALOR DE L 903.78 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-252-2021; AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL GASTO  GASP-OI-252-2021 OFICIO Nº SPSG-163-2021.EN DONDE SE SOLICITA REEMBOLSO DE TELEFONÍA CELULAR DETALLADO A CONTINUACIÓN:  1-	FACTURA 000-250-01-33132136 DEL 25 DE ABRIL 2021 AL 24 DE MAYO 2021 POR L 903.78 (EQUIVALE A $ 37.37 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.1847).   RECIBO TGR REGISTRO DE BENEFICIARIA TARJETA DE IDENTIDAD  - PAGO CON BASE AL ARTÍCULO 233 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2021 Y LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTÍCULO 31 NÚMERAL 2); LITERAL C) PUNTO 4.

description: REEMBOLSO DE PAGO A FAVOR DEL  ABG. ERICK FELIPE HERNÁNDEZ SÁNCHEZ SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA; DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS   PERIODOS (A) DEL 25/08/2021 AL 24/09/2021 POR VALOR DE L.922.31 (EQUIVALENTE EN DÓLARES $ 38.03 CON UNA TASA DE CAMBIO 24.2522) FACTURA # 000-311-01-00922085. (B) DEL 25/09/2021AL 24/10/2021 POR VALOR DE L 920.73 (EQUIVALENTE A $ 37.96 DÓLARES TASA DE CAMBIO L.24.2553) FACTURA # 000-311-01-01252748.  SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORÁNDUM GASP-OI-758-2021; OFICIO Nº SPSG-430-2021 RECIBOS TGR REGISTRO DE BENEFICIARIO IDENTIDAD PAGO CON BASE AL ARTÍCULO 233 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2021 Y LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTÍCULO 31 NÚMERAL 2); LITERAL C) PUNTO 4


FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

legalName: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

rationale: REVERSION COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL  ABG. FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY  SUB SECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA; POR VALOR DE LPS. 30000.00; PARA LA EJECUCIÓN  EN LA  GESTIÓN 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-30-1-10-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-30-1-10-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 233 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021 Y ARTICULO 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDUM No. 071-CICESCT-2021.

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR

ue: 1 - ADMINISTRACIÓN CICESCT

programa: 11 - FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

institucion: 301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

actividadObra: 1 - DISEÑO Y LOGISTICA DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN


name: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

title: COMPLEMENTO DE F01 87 EN PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 03 Y FACTURA No. 000-001-01-00004768 POR LA ELABORACION DE AGENDAS DEL AÑO 2021 PARA SER DISTRIBUIDAS A MIEMBROS DEL PLENO JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAL DE LA CICESCT.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPLEMENTO DEL F01-73 REEMBOLSO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MARZO DEL 2021 DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 233 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021 Y ARTICULO 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDUM No. 049-CICESCT-2021. PENDIENTE DE PAGO L.52.46

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0110-2021 POR LA COMPRA DE 2 TÓNER HP (CF360X) NEGRO Y 2 TÓNER HP (CF361X) CYAN QUE SE UTILIZARAN EN LA OFICINA DE LA CICESCT

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DEVENGADO 02 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0110-2021 POR LA COMPRA DE 2 TÓNER HP (CF360X) NEGRO Y 2 TÓNER HP (CF361X) CYAN QUE SE UTILIZARAN EN LA OFICINA DE LA CICESCT

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0110-2021 POR LA COMPRA DE 2 TÓNER HP (CF360X) NEGRO Y 2 TÓNER HP (CF361X) CYAN QUE SE UTILIZARAN EN LA OFICINA DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM CICESCT No.  039-2021 Y FACTURA No. 006-012-01-00035618. PENDIENTE L. 4741.04


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 04 POR LA RENOVACIÓN DE SERVICIOS DEL SITIO WEB DE LA CICESCT

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DEL SALDO PENDIENTE EN SU TOTALIDAD POR LA CANTINDAD DE L.3433.89  DE  LA ORDEN DE COMPRA No. 04 POR LA RENOVACIÓN DE SERVICIOS DEL SITIO WEB DE LA CICESCT SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013362

description: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA No. 04 POR LA RENOVACIÓN DE SERVICIOS DEL SITIO WEB DE LA CICESCT  QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7706.48 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013362

description: COMPLEMENTP DEL PAGO  DE  LA ORDEN DE COMPRA No. 04 POR LA RENOVACIÓN DE SERVICIOS DEL SITIO WEB DE LA CICESCT SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013362 QUEDANDO PENDIENTE L. 3433.89.