INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

rationale: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000155 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5352162.71 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 27 de mayo de 2021.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión por un monto de L. 816896.34 en atención a Memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1051-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1051-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1051-1-0

description: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000155 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5352162.71 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 27 de mayo de 2021.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión en atención a Memorando GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON CON  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-000279  A FAVOR DE PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021  POR USD 448564.30  VALOR EN L.10840677.32 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1675X1$ HOJA DE RUTA 2021-05-20-1623  MEMO DAE-061-05-2021

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005887 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1178149.89; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de febrero del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

faxNumber: ND

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0105 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00005887 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 por un monto total de dicha factura de Lps. 37085.12. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-105-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-105-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-105-1-0

description: En relación a la factura N° 000-001-01-00005887 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presento la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 cargada en el F-01 00105 por un valor de Lps. 1178149.89 le informamos que la misma ha sido REVERSADA; por un monto de Lps. 1141064.77; diferencia pagada de más por error en la Constancia de Medición UMLA-SCG-097-ENERO-2021 según Memorándum UMLA-014-II-2021 de la Unidad de Medición Litoral Atlántico siendo el valor correcto a pagar por Suministro de Energía y Potencia de Lps. 37085.12.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000203 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 12466601.82.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 1 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1053 correspondiente a la factura N°  No. 000-001-01-00000203 del mes de marzo 2021 que presento la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 2019134.07. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1053-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1053-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1053-1-0

type: OFI

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1053;  correspondiente a las Facturas No. 001-001-01-00000203 del mes de marzo 2021 que presento la empresa Energía Básica  S.A.  (ENERBASA) contrato N° 009-2014 por un monto de Lps.2212490.31. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

type: OFICIO


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000044 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 14029301.33. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1054 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000044 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) contrato N° 015-2014 por un monto de Lps. 2274189.49. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1054-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1054-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1054-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1054 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000044 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) contrato N° 015-2014 por un monto de Lps. 2491970.34. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000243 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 27705557.32. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1060 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000243 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 por un monto de Lps. 4615086.14. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1060-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1060-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1060-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1060 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000243 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 por un monto de Lps. 5057035.84. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000233 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 33567119.85. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1061 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000233 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) contrato N° 014-2014 por un monto de Lps. 5438601.91. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1061-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1061-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1061-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1061 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000233 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) contrato N° 014-2014 por un monto de Lps. 5959413.10. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000510 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   34125944.95.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020.La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1062 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000510 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa SOLAR POWER S.A DE C.V. (SOPOSA) contrato N° 013-2014 por un monto de Lps. 5529111.16. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1062-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1062-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1062-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1062 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000510 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa SOLAR POWER S.A DE C.V. (SOPOSA) contrato N° 013-2014 por un monto de Lps. 6058589.69. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000079 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presenta la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 45263709.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de Diciembre de 2021 se realiza la REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1063 correspondiente a la factura No. 000-002-01-00000079 del mes de marzo de 2021 que presenó la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. (CELSUR) Contrato No. 112-2014 por un monto de L.6535420.21. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1063-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1063-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1063-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1063 correspondiente a las Factura No.000-002-01-00000079 del mes de marzo 2021 que presento la empresa COMPAÑÍA EELECTRICA DEL SUR (CELSUR) contrato N° 112-2014 por un monto de Lps.  7161264.87. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000259 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.        77957901.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 24 de mayo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000048 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 30778960.41.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 1 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1065 correspondiente a la factura N°  No.000-001-01-00000048 del mes de marzo 2021 que presento la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 5109090.56. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1065-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1065-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1065-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1065;  correspondiente a las Facturas No. 001-001-01-00000048 del mes de marzo 2021 que presento la empresa Pacific Sola Energy S.A.  (PSE) contrato N° 002-2014 por un monto de Lps. 5598347.09. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000615 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de MARZO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 19397774.39.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el  24 de Mayo del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES  PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN DAGD-141-III-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-03-26-0935

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00015487 POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES  PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN DAGD-381-VIII-2021 HR-2021-08-12-5048 ORDEN DE COMPRA N.4400003263


title: En relación a las Facturas No. 001-001-01-00001016 y 000-001-01-00001017 correspondientes al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto a pagar es de L.30833081.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o de cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de Diciembre de 2021 se realiza la REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1083 correspondiente a las facturas No. 000-001-01-00001016 y 000-001-01-00001017 del mes de marzo de 2021 que presentó la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 por un monto de L.1984396.75. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1083-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1083-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1083-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1083;  correspondiente a las Facturas No. 001-001-01-00001016 y 000-001-01-00001017 del mes de marzo 2021 que presento la empresa Honduran Green Power Corporation S.A.  (HGPC) contrato N° 054-2012 por un monto de Lps. 2174426.48. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000352 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8766056.22. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Abril del 2021.


title: Con relación a la Factura Nº 000-002-01-00000176 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES (GESOLSA) Contrato Nº 004-2014 para el mes de marzo-2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9764250.97  Solicitamos continuar con el proceso de pago a más tardar el día 27 de mayo 2021.Esta subgerencia no se hace responsable por los cargos que se generen por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 1 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1088 correspondiente a la factura N°  Nº 000-002-01-00000176 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES (GESOLSA) Contrato Nº 004-2014  por un monto total de dicha factura de Lps.1580830.62. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1088-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1088-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1088-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1088 correspondiente a la factura Nº 000-002-01-00000176 del mes de marzo 2021 que presento la empresa Generadores Solares S.A (GESOLSA) contrato N° 004-2014 por un monto de Lps. 1732214.07. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000177 PARA EL MES DE ABRIL 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 554071.48.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: Con relación a la factura de Marzo 2021 No. 000-001-01-00000204 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7696933.18. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  28 de  Mayo de 2021 conforme a Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de Diciembre de 2021 se realiza REVERSION PARCIAL del F01-1096 correspondiente a la Factura No.  000-001-01-00000204 del mes de Marzo.2021 que presenta la Empresa LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A. Contrato No. 019-2014 por un monto de L. 1248461.89. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de la factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1096-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1096-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1096-1-0

description: En atencion a instruccion girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre de 2021 se realiza REVERSION PARCIAL del F01-1096 correspondiente a la Factura No.  000-001-01-00000204 del mes de Marzo.2021 que presenta la Empresa LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A. Contrato No. 019-2014 por un monto de L.1368017.05. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporaneo de la factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000254 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.69457404.35. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura Nº 000-001-01-00000411 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS (ECSA) Contrato Nº 010-2014 para el mes de marzo-2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.   36151904.75 Solicitamos continuar con el proceso de pago a más tardar el día 28 de mayo 2021.Esta subgerencia no se hace responsable por los cargos que se generen por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 1 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1089 correspondiente a la factura N°  Nº 000-001-01-00000411 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS (ECSA) Contrato Nº 010-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 5847211.77. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1089-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1089-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1089-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1089 correspondiente a la factura Nº 000-001-01-00000411 del mes de marzo 2021 que presento la empresa Energía Cinco Estrellas S.A  contrato N° 010-2014 por un monto de Lps. 6407152.24. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00351393  PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  6000 GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE CENTRO SURSEGUN MEMORANDUM GARC-873-X-2021 HR2021-09-27-6784 EL CAMBIO DE PRECIO DEL COMBUSTIBLE  VLAORES PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA VIGENTE PARA LA SEMANA DE 18 DE SEPTIEMBRE 2021 ORDEN COMPRA 3500000493

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00355532  PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMO  COMPRA DE 6000 GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE CENTRO SUR SEGUN MEMORANDUM GARC-933-11-2021 HR 2021-11-02-7368 EL CAMBIO DE PRECIO DEL GALON DE COMBUSTIBLE DIESEL 85.8192 PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA SEGUN ESTRUCTURA DE PRECIOS VIGENTE PARA LA SEMANA DEL 22 DE OCTUBRE

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1101-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMO DAGD 242-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-25-1683 COMPRA DE 6000 GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE CENTRO SUR


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000203 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 323394.04.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE MAYO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000180  A FAVOR DE CENIT S.A DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2021   POR USD 14913.78  VALOR EN L.360428.78 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1675X1$ HOJA DE RUTA 2021-005-17-1540  SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN ARTICULO N 19 DE LA LEY DE INGRESO EQUIDAD SOCIAL SEGUN  SAR Y SEGUN MEMO

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000104 correspondiente al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4066479.65 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de MAYO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1105 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000104 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 por un monto de Lps. 682505.23. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1105-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1105-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1105-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1105 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000104 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 por un monto de Lps. 747863.27. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA PARA LA COMPRA  DE AGUA PURIFICADA  SEGUN  DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 801-17-56-0998-2021

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA  000-066-01-00027861  PARA LA COMPRA  DE AGUA PURIFICADA  SEGUN  DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 801-17-56-0998-2021 MEMORANDUM DAGD-743-XI-2021 HR 2021-11-18-7727


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: RESERVA PARA LA CONSTRUCION  Y MEJORA EN INSTALCIONES DE LA EMPRESA DISTRIBUCION SEGUN HOJA DE RUTA No. 2021-05-25-1714 Y MEMORANDO-DAGD-248-V-2021. SE REALIZA REVERSION CONFORME A SOLICITUD EN MEMORANDO GED-211-VII-2021 Y HOJA DE RUTA N°2021-06-17-3054(A).


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  DURANTE EL MES DE MAYO 2021 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION  RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS  SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: HD


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 0187 que presenta la Empresa generadora El Reto S.A. (EGERETO) Contrato No. 075-2010 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Los Laureles durante el periodo de 01 de ABRIL de 2021 a 01 de MAYO de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  775657.76 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 03 de junio de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


JOEL HERNAN CARRASCO PINEDA

legalName: JOEL HERNAN CARRASCO PINEDA

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: Fondo Especial Liquidable asignado al Ingeniero Joel Hernán Carrasco Pineda con Identidad No. 0601-1982-04268 el cual será utilizado en la compra de combustible en los Sistemas Regionales de la zona Centro Sur; de  conformidad al OFICIO GFC-0150-I-2021 del 26/01/2021 y Memorando con visto bueno de la comisión interventora No. GD-6-I-2021 del 05/01/2021. Devuelve el ingeniero Joel Hernán Carrasco Pineda con ID: 0601-1982-04268 por sobrante.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-115-1-0

type: MEMORA


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN presenta la factura No. 000-001-01-00000204 para el mes de ABRIL del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7359092.86  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


rationale: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000352 para el mes de ENERO 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.  5519764.78 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 03 de junio de 2021 Se realiza reversión por un monto de L. 1556480.16 en atención al MEMORANDUM GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1162-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1162-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1162-1-0

description: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000352 para el mes de ENERO 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.  5519764.78 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 03 de junio de 2021. Se realiza reversión en atención a MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre del 2021.


title: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000353 para el mes de FEBRERO 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4789908.33  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 03 de junio de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario


title: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000354 para el mes de MARZO 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 5349911.26 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 03 de junio de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000355 para el mes de ABRIL 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4664554.05 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 03 de junio de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-011-2020 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUCLICO  SEGUN CONTRATO 026/2020 ORDENES DE COMPRA No. 4700000281-282-283-284-285-287-288-289-323-324 FACTURAS No.000-002-01-00108641-00108644-00108642-00108643 NOTA EL IMPUESTO ESTA EN LOS DEVENGADOS No. 2444-2477-2476-2445- HOJA DE RUTA No. 2021-07-26-4694

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895 Y ORDEN DE COMPRA 4400003421 Y MEMORANDUM DAGD-513-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6273

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1171-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1171-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895 SEGUN MEMO DAGD-410-VII-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-07-23-4680

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1170-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1170-1-0


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 4400003419 Y MEMORANDUM DAGD-513-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6273

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1172-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1172-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1173-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1174-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1175-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1177-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA DE POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN MEMO DAGD-263-V-2021 Y DSA / A44-2021 Y REMISION DE PAGO HOJA DE RUTA 2021-06-02-1898 FACTURAS ADJUNTAS

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: En referencia a Memorando CIENEE-1577-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 y a Oficio No. GA-151-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 presentado por INSEP respecto a las facturas No. 43 hasta la 60 por concepto de generación de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero 2018 a mayo de 2019 se informa que el monto a pagar es de L. 73.868.12285  Mediante oficio GA-73-2021 de fecha 07 de abril de 2021 INSEP indica realizar pago directo a ELECNOR por L. 4912535.92 por los trabajos realizados en e l mes de febrero 2021. Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponda.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1176-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895


title: POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA  PARA LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO DAGD -259-V-2021 CON HOJA DE RUTA2021-09-30-6850 O/C 4400003447

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1350 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2021-1702-0073 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003447 08/09/2021 ONCAE: 801-17-56-0986-2021 FACTURA N° 000-006-01-00008449 01/11/2021 CAI: AFDFA9-3B69AB-35468D-7A274F-2F5FDF-B1. MEMORANDO DAGD-718-XI-2021 R/P N° AD 0290 2021. MEMORANDO USG-124-XI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-11-16-7659. COPIA DE DECRETO No. 59-2020. LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL.


title: FACTURA No. 000-001-01-00013007 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2020  (JUTICALPA ) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1168440  KWh A UN COSTO DE US DE US$ 156105.74 Y UN CARGO POR CAPACIDAD DE US$ 136790.28 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 292896.02  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.232US$/KWh SEGUN TASA CAMBIARIA DEL BCH EL UTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE  2020 L.24.2829x1US$ VALOR EN L. 7112364.76 CAI-116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E1 MEMO DAE 011-01-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-01-22-0211

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE RESTAURADOR TRIFASICO PARA SER UTILIZADO EN LA ENTRADA DE SERVICIOS PARA EL AEROPUERTO DE PALMEROLA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N°001-07-2021.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00114100 DE FECHA 16/07/2021 POR LA COMPRA DE RESTAURADOR TRIFASICO PARA 34.5KVTRANSFORMADOR 1Kva 19920/34500-120VPARARRAYO 27kv PDF-100CORTACIRCUITO 27Kv PARA SER UTILIZADO EN LA ENTRADA DE SERVICIOS PARA EL AEROPUERTO DE PALMEROLA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N°001-07-2021. CAI-DB4C87-F0D654-6A45B4-BE43DD-C0C967-AB HOJA DE RUTA No. 2021-08-12-5047


title: Fondo Especial Liquidable asignado al Ingeniero José Jeovany Garcia Gutierrez con Identidad No. 1804-1971-03105 el cual será utilizado en la compra de combustible en los Sistemas Regionales de la zona Nor Occidente; de conformidad al OFICIO GFC-0151-I-2021 del 26/01/2021 y Memorando con visto bueno de la comisión interventora No. GD-6-I-2021del 05/01/2021.

JOSE JEOVANY GARCIA GUTIERREZ

legalName: JOSE JEOVANY GARCIA GUTIERREZ


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

AYRE DE HONDURAS S. A. DE C. V.

streetAddress: 27 CALLE, 8va AVENIDA SUR ESTE, COLONIA MONTEFRESCO SAN PEDRO SULA

legalName: AYRE DE HONDURAS S. A. DE C. V.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1204-0-0 - RESERVA SEGUN MEMORANDO DAGD-280-VI-2021 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE AIRE ACONDICIONADO CON UN VALOR DE 100000 SEGUN HOJA DE RUTA 2021-06-07-1956.


title: POR LA COMPRA DE DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR N.O SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1732 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS Y UNIDADES DE OTRA DEPENDENCIA APROBADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (NO) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2021-1735-0012 ORDEN DE COMPRA LOCAL; 4300001197 21/06/2021 FACTURA 000-001-01-00156652 04/08/2021 CAI: 4CD19B-9297AB-D64F9C-BC46FA-39F21B-86  MEMORANDO DAGD-444-VIII-2021 R/P No. 185 AD 0228 2021. HOJA DE RUTA No.


description: POR LA COMPRA DE DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR N.O SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA 156653 POR LA COMPRA DE  895 GALONES  DE DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DE GRACIA LEMPIRA SEGUN R P 2021 Y ORDEN DE COMPRA N 4300001199  N.O SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970 Y MEMO DAGD-444-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-17-6025


title: PAGO DE LA FACTURA N 156657 POR LA COMPRA DE 1732 GALONES DE  DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DE SANTA ROSA DE COPAN ORDEN DE COMPRA 4300001198  N.O SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970 MEMO DAGD-444-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-17-6025


title: POR LA COMPRA DE RADIADOR PARA EL VEHICULO PLACA N-10826 ZONA N.O SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: COMPRA DE RADIADOR PARA EL VEHICULO PLACA N-10826 ZONA N.O SEGUN MEMORANDUM DAGD-355-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-07-4347 FACTURA N.000-002-01-00014528.


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1218-0-0 - COMPRA DE MATERIALES PARA SRE UTILIZADOS EN LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS  SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00343684 POR LA COMPRA DE BARRIL  ACEITE PUMA SUPERGEAR CANT.14O/C 4000003118 MEMORANDO DAGD-498-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-26 S/N CAIB96975-637D7E-0445AC-E9D7C4-6686A8-59


title: POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO DE LA COORDINACION Y EXISTENCIA EN ALMACEN  SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970

name: EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 8 ave, 10 y 11 CALLE SURESTE # 86 BARRIO LEMPIRA APDO # 278

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA  No: 6000019646 POR LA COMPRA DE GALONES GLIFO ONE (ROUNDUP) CANT.18 JARRAS DE 5 LITROS PARAQU ONE CANAT.18 O/C 4000003149 MEMORANDO DAGD-595-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-30-6848


title: POR LA COMPRA DE PISTONES PARA REPARA SILLAS EJECUTIVAS  SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970.

name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA F-01 DE FECHA 06/09/2021 POR LA COMPRA DE 14 PISTONES PARA REPARACION DE SILLA EJECUTIVA SEGUN MEMORANDUM DAGD-656-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-20-6622 Y ORDEN DE COMPRA 4000003150 Y REMSION DE PAGO AD 0259 2021


title: POR LA COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL N.O  SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA S/ No POR LA COMPRA  COMPRESOR.P/UNIDAD AIRE ACOND.18000BTU V230 Y COMP.12000BTU V230  PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL N.O  MEMORANDO DAGD-567-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-23-6697 R/P No. AD 0253 2021

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.004681 POR LA COMPRA  COMP. COPELAND 57500BTU Y MOTOR KCP39LGU715S/L7865 GE  PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL N.O  MEMORANDO DAGD-567-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-23-6697 R/P No. AD 0254 2021


LEONEL ANTONIO SANCHEZ CRUZ

legalName: LEONEL ANTONIO SANCHEZ CRUZ

rationale: Fondo Especial Liquidable asignado al Ingeniero Leonel Antonio Sanchez Cruz con Identidad No. 0101-1978-01700el cual será utilizado en la compra de combustible en los Sistemas Regionales de la zona Litoral Atlántico; de conformidad al OFICIO GFC-0152-I-2021 del 26/01/2021 y Memorando con visto bueno de la comisión interventora No. GD-6-I-2021del 05/01/2021. REVERSION ´POR NO SER UTILIZADO FONDO ASIGNADO AL SEÑOR LEONEL ANTONIO SANCHEZ CRUZ EN F01-123

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-123-1-0


objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1230-0-0 - RESERVA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS Y TRIFASICOS EN BASE AL MEMORANDUM DAGD-291-VI-2021 Y MEMIORANDUM DLI-329-V-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1996


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1231-0-0 - RESERVA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS EN BASE AL MEMORANDUM DAGD-291-VI-2021 Y MEMORANDUM DLI-329-V-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1996


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000206 correspondiente al mes de MAYO de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.63693713.72. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de junio de 2021.. Esta Subgeerncia de Contratos de Generación no se hace respondable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000285 correspondiente al mes de MAYO de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.63421099.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de junio de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001020 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.51157314.83 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de junio de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro monto que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000256 correspondiente al mes de MAYO de 2021 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.72170202.27. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de junio de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esa factura.


title: FACTURA No. 000-001-01-00013006 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2020  (CEIBA ) LA ENERGIA ENTREGADA POR ENERGIA CONSUMIDA FUE DE 8024.69  KWh A UN COSTO DE US DE US$ 1165.83  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 195858.81  CON TASA CAMBIARIA DEL BCH EL UTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE  2020 L.24.2829x1US$ VALOR EN L.4727710.16 CAI-116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E MEMORANDO DAE-012-01-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-01-22-0210


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000747 para el mes de MAYO 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 15635064.38.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día 21 de Junio del 2021 10 días hábiles administrativos después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN MEMORANDO DAGD-296-VI-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200002524 28/06/2021 HR 2021-07-06-4308

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002299 DE FECHA 06/09/2021 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN MEMORANDO DAGD-615-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-24-6737


name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1253-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN MEMORANDO DAGD-296VI-2021Y HR 2021-06-11-2054.


legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1258-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN MEMORANDO DAGD-296VI-2021Y HR 2021-06-11-2054.


title: PAGO A FAVOR DE INVERDSIONES RENOVABLE DE LA FACTURA No 000-002-01-00000106 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMO DAE -008-01-2021 POR LA ENTREGA DE ENERGIA DE  1144361.86 KWH PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $ 70467.51 EL VALOR DE  LA FACTURA EN LEMPIRAS ES DE 1711155.50 CONVERTIDO POR UNA TASA DE  L.  24.2829 X1 USD EMITIDA EN EL ULTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 HOJA DE RUTA 2021-01-22-0214

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN MEMORANDUM DAGD-296-VI-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200002523 28/07/2021 HR 2021-07-06-4308

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-0000230 DE FECHA 06/09/21 POR LA COMPRA DE AZITROMICINAZIN EN TABLETASRANITIDINA TABLETAS DE 300 mgYODO POVIDONE Y OTROS  MEMORANDO DAGD-614-IX-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-10-13-6992 Y 2021-09-24-6737


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000153 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2246631.21. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Junio del 2021.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000178 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 801964.40. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Junio del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000009 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1514499.38. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Junio del 2021.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000960 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6712084.30. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Junio del 2021.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000010 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2547581.43. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Junio del 2021.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000305 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 10194718.96. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Junio del 2021.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000228 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 Y QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CONTRATO NO. 086-2010 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS ODS  ENEE EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1127761.01  LA ENERGIA ENTREGADA FUE DE 1031711.15  KWH  CON UN VALOR TOTAL DE LA FACTURA EN US$ 46442.60  UTILIZANDO UNA TASA DEL ULTIMO DIA DE  DICIEMBRE 2020 DE  24.2829X1$ SEGÚN M EMO DAE-010-01-2021 HOJA DE RUTA 2021-01-22-0212


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000156 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 73428804.34. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Junio del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000055 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 294252.69. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Junio del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000353 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 7007362.53. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Junio del 2021.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  S.A. DE C.V. (CISA) EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORNA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000480  A FAVOR DE CISA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 POR USD 177559.39 VALOR EN L4297913.81 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055 X1$ HOJA DE RUTA 2021-06-15- SINN GUIA  MEMORANDUM DAE-070-06-2021  EN DONDE DICE QUE SE LA HAGA ELCARGO A LA CUENTA DE FIDEICOMISO BANCO ATLANTIDA 1100206869

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (JUTICALPA)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013124 .  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021  POR USD 195538.29  VALOR EN L.4733102.15  CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055X1$ HOJA DE RUTA 2021-06-15-SIN GUIA MEMORANDUM DAE-067-06-2021

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO  DICTAMEN TECNICO A HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. EN BASE A LA LEY  GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000123 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021   POR USD 367438.40  VALOR EN L.8894030.19 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055X1$ HOJA DE RUTA 2021-06-15 SIN GUIA MEMORANDUM DAE-068-06-2021

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S.A. DE C.V. EN BASE A LA LEY GENERAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS-REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000386 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021  POR USD 52902.36 VALOR EN L.1280528.07 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055X1$ HOJA DE RUTA  2021-06-15 SIN GUIA Y MEMORANDUM DAE-064-06-2021

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE  RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS S.A.DE C.V. (EL FARO) LAISZ RENTAL   EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO Y CONCILIO CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00010125 .  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021  POR USD 28187.09 VALOR EN L.682282.60  CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055X1$ HOJA DE RUTA 2021-06-15-SIN GUIA MEMORANDUM DAE-065-06-2021

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: FACTURA No. 000-001-01-00000416 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES( CISA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2020  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 3481872.62 KWh PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 224421.63 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.0644 US$/KWh  CALCULO A LA TASA DE CAMBIO DEL BCH EL ULTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE  2020 L.24.2829 CAI-B8C89B-555AC2-334080-FBE873-0E4B97-F4 MEMORANDO DAE-009-01-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-01-22-0213

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000157 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de abril de 2021 al 01 de mayo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4650471.58 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día sábado 26 de junio de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (CEIBA)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013125 .  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021  POR USD.653755.55  VALOR EN L15824479.97  CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055X1$ HOJA DE RUTA 2021-06-15-SIN GUIA MEMORANDUM DAE-066-06-2021


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSA VALLE)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000260 .  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021  POR USD 929680.54 VALOR EN L.22503382.31  CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055X1$ HOJA DE RUTA 2021-06-15-SIN GUIA MEMORANDUM DAE-069-06-2021

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000206 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de abril de 2021 al 01 de mayo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.                                    4942538.85 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 24 de junio de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA) EN BASE A LA LEY GENETRAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No.000-001-01-00000181.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2021   POR USD 13310.00 VALOR EN L.322175.21 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055X1$ HOJA DE RUTA 2021-06-15 SIN GUIA MEMORANDUM DAE-063-06-21  SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN ARTICULO N 19 DE LA LEY DE INGRESO EQUIDAD SOCIAL SEGUN  SAR

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA  CON  LA FACTURA No 000-001-01-0000353 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2020 SEGUN MEMO DAE -13-01-2021 POR LA ENTREGA DE ENERGIA DE 757145.91 KWH PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $  43066.68 EL VALOR DE  LA FACTURA EN LEMPIRAS ES DE L. 1045783.88 CONVERTIDO POR UNA TAS L.  24.2829X1 USD EMITIDA EN EL ULTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE   2021 HOJA DE RUTA 2021-01-22-0209


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000154 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de abril de 2021 al 01 de mayo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9417056.36 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 24 de junio de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2008 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de abril de 2021 al 01 de mayo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9075490.19 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 24 de junio de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1291-0-0 - RESEVA POR LA COMPRA DE 2291UNIDADES  GUANTES DE CUERO VARIAS TALLAS CON UN VALOR 275000 SEGUN MEMORANDO DAGD-302-VI-2021 Y HR 2021-06-16304.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000212 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de mayo de 2021 al 01 de junio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  5021198.11 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 21 de junio de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000171 para el mes de abril del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 7088675.82.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000383 para el mes de abril del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2461655.00.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000356 para el mes de mayo 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 6066098.52.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000188 para el mes de mayo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 476677.81.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000245 para el mes de mayo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4417190.16.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura de Mayo de  2021  No. 000-001-01-00000263 que presenta la Empresa  ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A..  Contrato No. 049-2008  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 89005020.44 solicitamos continuar con el proceso de pago a mas tardar el dia lunes 21 de junio 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000173 para el mes de mayo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4684279.54.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000205 para el mes de mayo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4429729.28.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000088 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE   2020    EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 5725191.72   (USD 235770.51 CON TASA DE 24.2829X 1USD SEGÚN FECHA  ULTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE   2020 LA FACTURA) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE  3746790.62 KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-014-01-2021 CONCILIADO ENEE Y ODS HOJA DE RUTA 2021-01-0208


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000064 para el mes de mayo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 264184.71.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000385 para el mes de mayo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2479539.12.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000057 para el mes de mayo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2053852.28.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PORDUCTOS DE ARTES GRAFICAS  SEGUN MEMORANDUM DAGD-297-VI--2021Y HR 2021-06-17-3076. REQUISICION 2021-1745-0033 ORDEN DE COMPRA 4200002735

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002438   POR LA COMPRA DE PORDUCTOS DE ARTES GRAFICAS  SEGUN MEMORANDUM DAGD-744-XI-2021 HR 2021-11-18-7727. REQUISICION 2021-1745-0033 ORDEN DE COMPRA 4200002735


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1318-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATIL Y 1 DE ESCRITORIO UTILIZADAS EN LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM  DAGD-309-VI-2021 Y HR2021-06-17-3079. REQUISICION N.2021-1702-0025


title: PAGO A FAVOR DE  CENIT S.A (ZACAPA)  CON   FACTURA No 000-001-01-0000176 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMO DAE -015-01-2021 POR LA ENTREGA DE ENERGIA DE  399333.16 KWH PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $ 22776.16 EL VALOR DE  LA FACTURA EN LEMPIRAS ES DE 553071.22 CONVERTIDO POR UNA TASA DE  L.  24.2829 X1 USD EMITIDA EN EL ULTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 HOJA DE RUTA 2021-01-22-0207


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1320-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PRA LOS EMPLEADOS  GABRIELA ROCIO ESPINOSA Y LUIS FERNANDO IRIAS LOS 2 EMPLEDOS PERTENECEN A LA GEGIONAL DE LITORAL ATLANTICO  SEGUN MEMORANDUM DAGD-VI-2021Y HR2021-06-17-3079. REQUISICION N.2021-1718-001522


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000008 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE MAYO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1670244.55.    EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000118 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2021 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 3910292.00.      EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE JULIO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.