title: POR LA COMPRA DE GUANTES DE VARIOS TIPO PARA RIESGOS OCUPACIONALES

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: MEMORANDO UGC-1186-11-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002717 20/10//2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8056. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

description: MEMORANDO UGC-1187-11-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003219 20/10/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8056. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00001894 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL 12 DE ENERO A FAVOR DE JOSE NAVAS CON RUTA: TEGUCIGALPA-MC ALLEN.

currency: HNL

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION POR ERROR DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-13-1-0

type: ORDCOM

type: OFI

initiationType: tender


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS N 255/ SEMITRATORAS

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: MEMORANDO UGC-1291-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 801-1-1-2888-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8063. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00018137 EN CONCEPTO DE CONRATO DE PUBLICIDAD  LOS DIAS 03 DE AGOSTO 2021 Y 04 DE AGOSTO 2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL L.PI No. 100-016-2021 SEGUN MEMORANDUM UGC-454-08-2021 GARC-931-X-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-10-28-7301    SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006486  POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCION LEGAL SEGUN MEMORANDUM GARC-1000-11-2021 HR 2021-11-10-7529 ORDEN DE COMPRA 4200002725

type: FACT


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TESORERIA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 60 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 500 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA LEITZ PARA USO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQUISICION N° 466 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002707 16/10/2021 FACTURA N° 001-001-01-00781037 11/11/2021 CAI: AAE48E-588DBI-5D4BA2-622434-5E9B14-3D MEMORANDO GARC-1049-11-2021 NUMERAL 2 MEMORANDO UGC830-11-2021 NUMERAL 2. HOJA DE RUTA No. 2021-11-16-7662.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3045-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON CIERRE DESLIZABLE Y ALCOHOL DESINFECTANTE EN SPRAY DE 60ML A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADIO.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON CIERRE DESLIZABLE Y ALCOHOL DESINFECTANTE EN SPRAY DE 60ML A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADIO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002954 CON CAI:03AAB5-23E828-E84590-F650F0-F3868E-11.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADIO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADIO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015613 CON CAI:F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B.


streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

faxNumber: ND

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002382 POR LA COMPRA DE INSECTICIDA PARA LA FUMIGACION SEGUN MEMO GARC-1156-XI-2021 HR 2021-11-22-7786 ORDEN DE COMPRA 4200002755


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3072-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE FAJAS LUMBARES  CON TERCER CINTURON SUGUN MEMORANDUM DRO-348-VIII-2021 HR-2021-08-25-6176 REQUISICION N.18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3072-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000362  POR LA COMPRA DE FAJAS LUMBARES  CON TERCER CINTURON SUGUN MEMORANDUMUGC-1250-11-2021 HR 2021-12-02-7996

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008083  POR LA COMPRA DE  POR LA COMPRA DE FAJAS LUMBARES  CON TERCER CINTURON SUGUN MEMORANDUM SEGUN MEMORANDUM GARC-1258-12-2021 HR 2021-12-02-7996


title: PAGO DE FACTURA No.000-008-01-00018700  EN CONCEPTO DE AVISO DE SOLICITUD DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL LPN -SP-NO-100-021/2 EN FECHA 15 Y 18  DE OCTUBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM UGC-753-10-2021-GARC-953-11-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-11-03-7388 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No.000-008-01-00018681 EN CONCEPTO DE AVISO DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL EN FECHA 13 DE OCTUBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM UGC-755-10-2021-GARC-954-11-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-11-03-7388 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No.000-008-01-00018699  EN CONCEPTO DE AVISO DE SOLICITUD DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL LPN -SP-No-100-023/2 EN FECHA 15 Y 18  DE OCTUBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM UGC-754-10-2021-GARC-952-11-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-11-03-7388 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001782 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO Y ALMACEN  SEGUN MEMORANDUM GARC-971-11-2021  . HOJA DE RUTA No.2021-11-04-7420

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No.000-008-01-00018721  EN CONCEPTO DE AVISO DE SOLICITUD DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL LPN -SP-NO-100-22/21 EN FECHA 20  DE OCTUBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM UGC-952-10-2021-GARC-951-11-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-11-03-7388 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3111-0-0 - RESERVA DE LPN No: 100/024/2021 PRESTACION DE LOS SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA EMPRESA ENEE MEMORANDO DLI-748-XI-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-09-7489


title: POR PAGO DE PUBLICIDAD DE AVISOS DE LICITACION LPN-100-026-2021 LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA 000-008-01-00019067 DEL 30-11-2021 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO PRESENTAN CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA ) Y MEMORANDUM GARC-1272-XII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-12-02-7983


title: PAGO DE FACTURA  000-008-01-00019132 POR  DE LPN No: 100/029/2021 ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE TECNOLOGIA ORACLE ULA PARA LA ENEE  MEMORANDO GARC-1298-XII-2021 HR 2021-12-07-8085

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3113-0-0 - RESERVA DE LPN No: 100/029/2021 ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE TECNOLOGIA ORACLE ULA PARA LA ENEE  MEMORANDO DLI-751-XI-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-09-7489


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 229 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE2021 REVISION DE EXPEDIENTES Y ATENDER LAS COMPARECENCIAS EN LAS SECCIONALES DE LOS JUZGADOS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECASAN LORENZO Y NACAOME MEMORANDO DL-3259-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-03-7395

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA


title: PAGO DE FACTURA 000-008-01-00019127  LPN No: 100/030/2021 ADQUISICION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE  MEMORANDO GARC-1296-XII-2021

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3114-0-0 - RESERVA DE LPN No: 100/030/2021 ADQUISICION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE  MEMORANDO DLI-752-XI-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-09-7489


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3115-0-0 - RESERVA DE LPN No: 100/031/2021 BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO DE ENEE MEMORANDO DLI-753-XI-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-09-7489


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3116-0-0 - RESERVA DE LPN No: 100/032/2021 SUMINISTRO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA ENEE (MACROPOLIZA) MEMORANDO DLI-754-XI-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-09-7489


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3117-0-0 - RESERVA DE LPN No: 100/028/2021 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BUNKER Y ACEITE LUBRICANTE PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CENTRALES TERMICAS ENEE MEMORANDO DLI-760-XI-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-09-7489


title: PAGO DE FACTURA 000-008-01-00019126  DE LPN No: 100/025/2021  ADQUISICION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES Y SEGURO DE VIDA COLECTIVOS EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSONADOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL ENEE  MEMORANDO GARC-1297-XII-2021 HR  2021-12-07-8885

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3118-0-0 - RESERVA DE LPN No: 100/025/2021  ADQUISICION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES Y SEGURO DE VIDA COLECTIVOS EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSONADOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL ENEE  MEMORANDO DLI-761-XI-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-09-7489


title: POR LA COMPRA DE TONER DE VARIOS TIPOS

description: POR LA COMPRA DE TONER DE VARIOS TIPOS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3130-1-0 - POR LA COMPRA DE TONER DE VARIOS TIPOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3130-1-0

description: POR LA COMPRA DE TONER DE VARIOS TIPOS

description: POR LA COMPRA DE TONER DE VARIOS TIPOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3131-4-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNAS PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE LA UEPER  SEGÚN MEMO SUAD 033-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1170

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3131-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 00781100  POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNAS PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE LA UEPER  SEGÚN MEMO SUAD 033-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1170 SEGUN MEMO GARC-1197-11-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-24-7846

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3131-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3131-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3131-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3131-4-0


title: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00156671 DE FECHA 18/10/2021 EN CONCEPTO DE AVISO DE INVITACION DE PRECALIFICACION LPN-SPN 100-021-2021 LOS DIAS 5 Y 8 DE OCTUBRE2021 MEMORANDO UGC-577-09-2021 Y GARC-993-11-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-09-7507 CAI-FF7813-6035E1-BE499F-F03840-4FEA3E-0A

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3142-5-0 - PARA LA COMPRA  DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ 24 Y MEMO DTH-529-V-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3142-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3142-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3142-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3142-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3142-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3142-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3142-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3142-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3142-5-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3152-0-0 - SOLICITUD DE RESERVA PARA PUBLICACION DE PAUTA DE RADIO CON COBERTURA NACIONAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EXPEDIENTE 01-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE RESERVA PARA PUBLICACION DE PAUTA DE RADIO CON COBERTURA NACIONAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EXPEDIENTE 01-2020


title: RESERAV POR LA COMPRA DE  BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL DE FOSODE QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO  DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE  22 AL 26 DE NOVIEMBRE 29DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE Y DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS CONSULTORES Y CONTRATISTAS  DE LA LPN N 100-023/2020Y ESTA SOLICITUD ES EN BASE A LA CIRCULAR UDGC-0605-10-2021 SEGUN MEMO FOSODE-16-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-15-7070

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00005609 POR LA COMPRA DE  BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL DE FOSODE QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO  DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE  22 AL 26 DE NOVIEMBRE 29DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE Y DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS CONSULTORES Y CONTRATISTAS  DE LA LPN N 100-023/2020Y ESTA SOLICITUD ES EN BASE A LA CIRCULAR UDGC-0605-10-2021 SEGUN MEMOGARC-1091-11-2021 HR 2021-10-15-7070 ORDEN DE COMPRA 4300001261


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3171-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UEPER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3171-1-0


title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA TESORERIA

description: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA TESORERIA

rationale: POR LA COMPRA 25 RESMAS DE PAPEL SOLICUITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN FACTURA 001-001-01-00781095 CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2021 Y ORDEN DE COMPRA No-4200002793 SEGUN MEMORANDUM GARC-1225-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-25-7882

title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA TESORERIA

description: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA TESORERIA


legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3180-1-0 - RESERVA DE 1 BOLETO AEREO A FAVOR DE ROLANDO LEAN BU PARA ASISTIR AL FORO EMPRESARIAL CONSTRUYENDO LA TRANSFORMACION DEL DESARROLLO REGIONAL 2021 EN REPUBLICA DOMINICANA SEGUN REQ. No. 33

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3180-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000793  POR CONCEPTO DE PAGO No. 55 CORRESPONDIENTE  AL INFORME No. 51 DEL MES DE OCTUBRE  2021 SEGUN LO DISPUESTO  EN LA CLAUSULA SEXTA  DEL CONTRATO No. 01-2017- CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA No.05 FIRMADA EL 07 DE MAYO 2021 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA No. 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y  LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.1704 x1 USD  SE HAGE  EL CARGO DE ACUERDO AL RECIBO EL CUAL CONTIENE UNA TASA DE 24.1704 Y  MEMORANDUM SUAD-163-XI-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-11-15-7615 . SE  HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65  L. 83379.42 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA No. 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO SIN NUMERO HOJA DE RUTA No. 2021-11-15-7615 se carga todo el valor pero el depto de tesoreia pagara solo L 8881977.38 quedando pendiente 10% de pagos de honorarios que asciende a L83379.42 DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA TERCERA ADENDA 5

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000662   POR LA COMPRA DE TINTAS PARA OFICNAS ADVAS SEGUN MEMORANDUM GARC-1074-XI-2021 HR-2021-11-19-7752 ORDEN DE COMPRA 420002797


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0069 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL A SOLICITUD DE FERNANDO MONJARREZ-ENCARGADO TEMPORAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0069 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL A SOLICITUD DE FERNANDO MONJARREZ-ENCARGADO TEMPORAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURAS No.001-005-01-00091044 Y 001-005-01-00091043 CON CAI:7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001897 CON NUMERACION CAI: 0BB8F9-3189F4-C24584-7A2075-3746B6-DC. POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL  PARA EL 12 DE ENERO DEL 2021 A FAVOR DE JOSE NAVAS-AGENTE CONSULAR DE LA REPRESENTACIóN CONSULAR DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE MACALLEN; CON RUTA: TEGUCIGALPA-MCALLEN.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE FACTURA NO- 000-001-01-00000093 POR LA ADQUISICION MASCARILLAS KN95 CLIP AJUSTABLE CON ORDN DE COMPRA No-4200002800 Y MEMORANDUM UDGC-1012-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-25-7869 ( PRESENTA CONSTANCIA POR REGISTRO ESPECIAL DE EXONERADOS MIPYME RE-DGCFA-4913-2021 )

name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-182 Y 183 DE VAIAJE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN LOS DIAS 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021 EN VISITA TECNICA AMBIENTAL CON ARQUEOLOGOS DE IHAH Y PERSONAL DE MI AMBIENTE LINEA DE TRANSMISION SIEPAC 1.3 KMS LA CASTELLONA SEGUN MEMORANDUM AG-129-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-15-7622 ( OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

OSCAR STEVENS PINEDA GARCIA

legalName: OSCAR STEVENS PINEDA GARCIA

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: POR PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No- 183 DE VAIAJE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN LOS DIAS 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021 DEVOLUCION DE OSCAR STEVENS PINEDA G. CLAVE 12272

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3334-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: PAGO DE OTROS GASTOS ANTIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 180- DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2021 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021 VIAJE SUBESTACION BERMEJO ACOMPAÑAMIENTO DE VISITA TECNICO AMBIENTAL  EN ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE  MI AMBIENTE SEGUN MEMORANDUM DMA-496-XI-2021 Y AG-131-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-15-7623

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


title: POR PAGO DE PUBLICIDAD DE AVISOS DE LICITACION LPN-100-027-2021 LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA 000-008-01-00019068 DEL 30-11-2021 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO PRESENTAN CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA ) Y MEMORANDUM GARC-1273-XII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-12-02-7983

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL COMISIONADO PRESIDENTE PARA ASISTIR A CONFERENCIA DE INVESION DE ENERGIA EN LA REPUBLICA DE PANAMA DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS No.115 MEMORANDO CIENEE-2373-2021 Y HOJA DE RUTA No.2021-11-17-7681

ROLANDO LEAN BU

legalName: ROLANDO LEAN BU


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: POR PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-176177 Y 178 DE VIAJE A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA  EN LOS DIAS 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021 EN VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL PARA COSNTRUCCION DE OBRAS EN LOS PROYECTOS SE SSPSS +L.T 230KV SAN BUENA VENTURA Y CANAL DE YURE SEGUN (MEMORANDUM AG-128-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-15-7622 ( OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE VEHICULO PLACA N-12375 ) DEVOLUCION DE    JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES CON ID: 0809-1992-00249

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3343-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3343-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: DE ACUERDO AL MEMORANDUM FOSODE-064-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-26-7924 Y MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 SE APROVICIONA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 ADENDA Nª1 AL CONTRATO 021/2021 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CULMINAR LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL INICIADOS CON APOYO DE LA ENEE A TRAVES DE LA DIRECCION DE FOSODE ADJUDICADO EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nª100-020/2020.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00121490 POR LA COMPRA DE 105 POSTES METALICOS No. 40 774 POSTES METALICOS No. 30 Y 556 POSTES METALICOS No. 35  ADENDA Nª1 AL CONTRATO 021/2021 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CULMINAR LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL INICIADOS CON APOYO DE LA ENEE A TRAVES DE LA DIRECCION DE FOSODE ADJUDICADO EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nª100-020/2020.  ORDEN DE COMPRA NO. 4700000334 MEMORANDUM UGC-0800-11-2021 Y HOJA DE RUTA NO. 2021-11-24-7828


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO DE IDA Y VUELTA DE TEGUCCIGAPA A PANAMA PARA EL INGENEIRO ROLANDO LEAN BU SEGUN REQUISION 1800

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00092805 Y 92806 DE FECHA 17/11/21  POR LA COMPRA DE BOLETO DE IDA Y VUELTA DE TEGUCCIGAPA A PANAMA PARA EL INGENEIRO ROLANDO LEAN BU SEGUN REQUISION 1800 MEMORANDO UGC-1024-11-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-25-7882

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3359-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3359-1-0


title: PAGO DE AVIATICOS (DIESEL) AL PERSONAL DE UEPER QUE VIAJAN A CATACAMAS EL 29/11/21 AL 3/12/21 PARA CONTINUAR CON LOS PRECESOS LEGALES PARA EL SESALOJO DE USURPADORES DE LOS PREDIOS DE LA SONA PROYECTO PATUCA  SEGUN MEMORANDUM SUAD-172-XI-2021 HR 2021-11-23-7808 ANTICIPO N. UEPER-045046-XI-2021

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS PARA EL PROCESO DE ELECCIONES GENERALES QUE SE LLEVARAN A CABO ESTE 28 DE NOVIEMBRE2021 MEMORANDO CIENEE 2405-2021 DAPF/855/XI/2021

KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

legalName: KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: POR VIAJE AL CAJON CENTRAL HIDROLECTRICA EN GIRA DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN CAPACITACION DE DISEÑO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACION FEMENINA EN LA CONSTRUCCION Y OPRACION DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA-FOTOVOLTAICA EN SISTEMAS AISLADOS DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN  MEMORANDUM FOSODE 041-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-25-7858 ( OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE )

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ


title: POR VIAJE AL CAJON CENTRAL HIDROLECTRICA EN GIRA DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN CAPACITACION DE DISEÑO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACION FEMENINA EN LA CONSTRUCCION Y OPRACION DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA-FOTOVOLTAICA EN SISTEMAS AISLADOS DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM FOSODE 041-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-25-7858 ( OTROS GASTOS COMBUSTIBLE )

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

rationale: POR VIAJE AL CAJON CENTRAL HIDROLECTRICA EN GIRA DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN CAPACITACION DE DISEÑO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACION FEMENINA EN LA CONSTRUCCION DEVOLUCION DE NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3384-1-0


description: POR VIAJE AL CAJON CENTRAL HIDROLECTRICA EN GIRA DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN CAPACITACION DE DISEÑO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACION FEMENINA EN LA CONSTRUCCION Y OPRACION DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA-FOTOVOLTAICA EN SISTEMAS AISLADOS DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM FOSODE 041-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-25-7858 ( OTROS GASTOS COMBUSTIBLE )


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000814  POR CONCEPTO DE PAGO No. 56 CORRESPONDIENTE  AL INFORME No. 52 DEL MES DE NOVIEMBRE  2021 SEGUN LO DISPUESTO  EN LA CLAUSULA SEXTA  DEL CONTRATO No. 01-2017- CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA No.05 FIRMADA EL 07 DE MAYO 2021 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA No. 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y  LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.2789 x1 USD  SE HAGE  EL CARGO DE ACUERDO AL RECIBO EL CUAL CONTIENE UNA TASA DE 24.2789 Y  MEMORANDUM SUAD-163-XI-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-11-15-7615 . SE  HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65  L. 83379.42 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA No. 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO SIN NUMERO HOJA DE RUTA No. 2021-11-25-7873 se carga todo el valor pero el depto de tesoreia pagara solo L 8921848.23  quedando pendiente 10% de pagos de honorarios que asciende a L83379.42 DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA TERCERA ADENDA 5


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000813  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPO GENERADOR No. 1 TRABAJOS REALIZADOS ENTRE EL 12 DE JULIO Y EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SEGUN LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 5.1.3.2 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL CONTRATO No. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCAA-III FASE II FIRMADO ENTRE LA ENEE Y EL CONSORCIO ACI-GEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO DEL 2017 Y LO DISPUESTO EN LA ADENDA NO. 01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 ADENDA No. 2 FIRMADA EL 10 DE AGOSTO DE 2018 ADENDA No. 3 FIRMADA EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 ADENDA No. 4 FIRMADA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2020 Y ADENDA No. 05 FIRMADA EL 01 DE MARZO DEL 2021  SEGUN MEMORANDUM UEPER-549-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-24-7872


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE 500 BASUREROS DE MEETAL DE ACERO INOXIDABLE CON PEDAL PARA USO DE LOS EMPLEADOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.65.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 80 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS DE COLOR ROJO DE PRESENTACION DE 100 CADA UNO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.64.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000356  PARA LA COMPRA DE 80 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS DE COLOR ROJO DE PRESENTACION DE 100 CADA UNO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.64.SEGUN MEMO 299-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-05-18-1563 Y HR 2021-05-25-1695


title: PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00001900 CON NUMERACION CAI: 0BB8F9-3189F4-C24584-7A2075-3746B6-DC POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA EL 15 DE ENERO DEL 2021 A FAVOR DE MARIA JOSE ALEMAN PAREDES-AGENTE CONSULAR DE LA REPRESENTACION CONSULAR DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES CON RUTA: TEGUCIGALPA-LOS ANGELES.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000101 CON NUMERACION CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30. POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA EL 16 DE ENERO DEL 2021.A FAVOR DE SERGIO OMAR DAVILA PEREZ-PRIMER SECRETARIO DE HONDURAS EN TEL AVIV ISRAEL. CON RUTA: TEGUCIGALPA-TEL AVIV ISRAEL.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00004260 CON NUMERACION CAI: C5F734-85A7BF-AE4F9E-D297AC-E6B2C2-CA POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL  PARA EL 12 DE ENERO DEL 2021.A FAVOR DE LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR-TERCER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BELICE Y SU MADRE GLORIA ARGENTINA HERNANDEZ ESCOBAR CON RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.58. (COMPRA DE 600 GALONES DE CLORO LIQUIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4200002463

KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 341-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.58.

description: PAGO DE LA FACTURA  18569 PARA LA COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.58. (COMPRA DE 600 GALONES DE CLORO LIQUIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4200002463 SEGUN MEMOGARC-224-04-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-09-1074


title: REEMBOLSO POR L.3450 POR PAGO DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA Y EL HERALDO POR PUBLICIDAD DE UN AVISO DE DEMANDA INTERPUESTA POR LA ENEE EN CONTRA DE LA COMISION REULADORA DE ENERGIA ELECTRICA CREE SEGUN ORDEN DE PAGO 633 Y HR 2021-11-23-7811

GERARDINA RODRIGUEZ GONZALEZ

legalName: GERARDINA RODRIGUEZ GONZALEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TARJETAS DE PVC EN BLANCO Y PORTA CARNET.SOLICITADO POR NAHUM AARON MARTNEZJEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA.FACTURA NO.000-004-01-00000649CAI:DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75.FECHA DE EMISION:22/03/2021.


title: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00000102 CON NUMERACION CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30. POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA EL 18 DE ENERO DEL 2021; A FAVOR DE RAMON FLORES-MINISTRO CONSEJERO DE MISION PERMANENTE DE HONDURAS ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS CON SEDE EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK CON RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK.


ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

rationale: COMPRA DE CAFE EN BOLSA Y TÉ FRIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA 1RA. PLANIFICACIÓN 2021. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00000604.


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL) AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJA DEL 08/12/21 AL 09/12/21 A CHOLUTECA A VISITAS A UMAS PARAQ DEFINIR LA ESTRATEGIA DE REFORESTACION COMO MEDIDDA DE CONTRAPARTE DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM AG-147-XII-2021 HR 2021-12-01-7958ANTICIPO N.185184

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLIICTADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA 1RA. PLANIFICACIÓN 2021.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA 1ra. PLANIFICACIÓN 2021.SEGUN FACTURA No.000-005-01-00006642 EMITIDA EL 24 DE MARZO DE 2021 CAI-988C61-3CAAB2-684FAO-5A3DA1-4DD12B-96.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA 1ra. PLANIFICACIÓN 2021.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA 1ra. PLANIFICACIÓN 2021 SEGUN FACTURA No.000-005-01-00006642 EMITIDA EL 24 DE MARZO DE 2021 CAI:988C61-3CAAB2-684FAO-5A3DA1-4DD12B-96.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 PANELES ACRILICOS  UNO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.62.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PROTECTORES FACIALES  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.61.

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00065275 DE FECHA 18/JUN/2021 POR LA COMPRA DE 984 CARETA FACIAL TRANSP BESAFE COMP.ORDEN DE COMPRA No. 4200002485 CAI-DD0BCE-12A467-454AA4-C8A35A-A2F8DE-62 MEMORANDO UGC-0310-07-2021 GARC-453-VII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-07-13-4479


name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 352-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PEDILUVIOS DE HULE  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.60.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000193 RESERVA PARA LA COMPRA DE PEDILUVIOS DE HULE  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.60. SEGUN MEMORANDUM GARC-703-IX-2021 HR 2021-09-13-6512 ORDEN DE COMPRA 4200002527


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE ALFOMBRAS DE HULE  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.59


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 MOMBAS TIPO PITSON  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.37.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 1148837 DE FECHA 17 DE MARZO 2021 POR LA COMPRA DE 10 MOMBAS FUMIGADORA TIPO CAÑON  PITSON  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.37.ORDEN DE COMPRA No. 4200002464 SE ADJUNAT NOTA DE COMPROMISO ENTREGA DE FACTURA ORIGINAL AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HOJA DE RUTA No. 2021-3-26-0942


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 354-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 BOMBAS TIPO MOCHILAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.63.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-354-1-0


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL) EL PERSONAL DE PROYECTOS QUE VIAJARON AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 11/11/2021 A MUNICIPALIDAD DE LA PAZ CONFORMAR COMISION DE NEGOVIACIONES PARA LA ADQISICION DE UN BIEN INMUEBLE SEGUN MEMORANDUM G.P-233-XII-2021HR 2021-11-16-7645 ANTICIPO N.131132

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TERMOMETROS TIPO PEDESTAL E INFRAROJO  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.68/69.

legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000-50838 POR LA COMPRA DE 12 TERMOMETROS DIGITALES SEGUN MEMORANDUM GARC-462-07-2021 Y HR 2021-07-15-4540

description: PAGO FACTURA  000-001-01-00000179 PARA LA COMPRA DE TERMOMETROS TIPO PEDESTAL E INFRAROJO  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.68/69. SEGUN MEMO GARC-364-VI-2021 HOJA 2021-06-09-2012


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE CORDONES DE SUJECION DE POLIESTER CON MOSQUETON CON MUELLE METALICO PARA CARNETCON EL NOMBRE IMPRESO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONALSOLICITADO POR NAHUM AARON MARTINEZJEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA.FACTURA NO.000-001-01-00007394CAI:073C9F-480ED8-59448D-2AD88F-0AF7A3-59.FECHA DE EMISION:09/04/2021.


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-0000697-698-699-700-701  ADENDA No.1 AL CONTRATO No.48/2019 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020  SEGUN MEMORANDUN DRO-0016-I-2021 PRESENTA 186 INASISTENCIAS DE TURNOS DE GUARDIAS POR UN VALOR DE L. 383098.62 -DE LA FACTURA No. 002-002-01-00000701 DE TRANSMISION MEMORANDUM GARC-03-I-2021 HOJA DE RUTA 2021-01-20-152

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL) AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA A CHOLUTECA EL 12/12/21 AL 17/12/21 A REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DEL CORPUS Y CONCEPCION DE MARIA PARA DAR CAPACITACION A BENEFICIARIAS DEL PROYECTO DE SISTEMAS DE GENERACION SEGUN MEMORANDUM 012-XII-2021HR 2021-12-07-8105 ANTICIPO N.807806

OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

legalName: OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ


title: Asignacion de Fondo Especial de conformidad a Oficio GFC-0199-II-2021 del 18/02/2021 y Memorando CIENEE-107-2021 del 13/01/2021; el cual será para cubrir los gastos incurridos en las atenciones al Señor Presidente de la Republica en la visita a las instalaciones de la Central Hidroelectrica PATUCA III.

CLAUDIA MARIA AGUIRRE BETANCOURTH

legalName: CLAUDIA MARIA AGUIRRE BETANCOURTH


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  POR PROLONGACION DE JORNADA DEL DIA LUNES 06 DE DICIEMBRE2021 EN EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 MEMORANDO DP-1055-XII-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-12-08-8113

ROSA VELINDA FLORES FLORES

legalName: ROSA VELINDA FLORES FLORES


title: PAGO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA) Y LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS DEL PROGRAMA BONO BOREA DESTINADO A LAS FAMILIAS QUE SERÁN REASENTADAS A CAUSA DE INUNDACIÓN DEL EMBALSE Y PASO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PATUCA -OLANCHO. Y EN CUMPLIMENTO A LA CLAUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: LA ENEE/UEPER SE ADJUNTA COPIA DEL CONVENIO EN MENCIÓN FIRMADO A LOS 26 DÍAS DEL MES DE AGOSTO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEAN BU. MEMORANDUM UEPER-563-XII-2021 OFICIO CONV No. 887-2021 MEMORANDO UEPER-Reasentamiento No.04-XI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8071.

ASOCIACION CEPUDO

streetAddress: 9NA AVE 2 Y 3 CALLE PLAZA AXA LOCAL 7 SAN PEDRO SULA

legalName: ASOCIACION CEPUDO

objeto: 41230-Viviendas Populares


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  TRABAJANDO EN CIERRE DE LA GESTION 2021 EL DIA  08/12/21 SEGUN FACTURA N 00539618 CON HOJA DE RUTA 2021-12-09-8142

INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA

legalName: INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA PUBLICACION DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPI-100-023/2020 SUMINISTRO Y CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DISTRIBUCION DEL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA DEPARTAMENTO DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN MEMORANDO DLI-024-I-2021 HOJA DE RUTA 2021-01-20-143


title: POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO 2021 SEGUIN DLI-801-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-19-7766 Y MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 SE HACE EL APROVOCIONAMIENTO PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MODULOS DE RAM  Y DISCO DUROS DE ALAMACENAMIENTOS  SEGUN MEMO DTIC-027-II-2021

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR PAGO DE FACTURA No-000-01-01-00004403  PARA LA ADQUISICION DE MODULOS DE RAM  Y DISCO DUROS DE ALAMACENAMIENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION CON ORDEN DE COMPRA No-4600001240  SEGUN MEMO GARC-981-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-05-7455

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-000087884 DE FECHA 04/06/2021 POR LA COMPRA DE 17 KINGSTON DDRL8G DIMM 1600 MHZ 8 KINGTON VALUE RAM DDR3 8 GB -DIMM 240-PIN 1600 MHZ / PC3-12800-C 1 MEMORIA KINGSTON 8GB 266 MHZ DDR4 DIMM 14 MEMORIA RAM KINGSTON DDR4 266 MHZ 8 GB NON-ECC CL19 1 MEMORIA KINGSTON 8 GB DDR4 266 MHZ NON-ECCCL19 X8 1.2 V UNBUFFRED SODIMM 260-PIN KINGSTON SODIMM VALUE RAM 8GB DDR4 Y ORDEN DE COMPRA 4600001226 Y MEMORANDUM GARC-379-06-2021 Y CAI ABEC24-B8B798-554C8D-AB478D-DEAE7A-81 Y HOJA DE RUTA 2021-06-15-3013


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE COMUNICACION SEGUN MEMO DTIC-023-II-2021

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00002214 POR  LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE COMUNICACION SEGUN MEMO DTIC-023-II-2021 SEGUN MEMO GARC-326-V-2021 SEGUN HOJA DE RUTA 2021-05-28-1786


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE PROYECTORES DATASHOW   SEGUN MEMO DTIC-026-II-2021

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009428 DE FECHA 18/10/2021 POR LA COMPRA DE EPSON POWERLITE X51+ - 3LCD PROJECTOR -PORTABLE 3800 LUMENA (WHITE) 3800 LUMENA (COLOR) XGA (1024 X 768) O/C 4600001291 MEMORANDO UGC-829-11-2021 Y GARC-1038-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-15-7629 CAI-ABEC24-B8B798-554C8D-AB478D-DEAE7A-81

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-373-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-373-4-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-373-4-0


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: POR PAGO DE FACTURA No 00100101-00010223 POR LA COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO DIGITADOR SEGUN MEMORANDUM GARC-963-11-2021 Y ORDEN DE COMPRA 4400003269 Y HOJA DE RUTA 2021-11-04-7415

description: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 6335.460.00 PARA EL BENEFICIARIO  MAS 15% POR IMP/S/RENTA LPS 950319.00 POR CONCEPTO DE PROCESO DE ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS OFFICE 365 ENTERPRICE E3 SEGUN FACTURA 000-036-01-00029188 Y RECIBO N 90423 RESERVA PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO GESTION DOCUMENTAL QUE CONTIENE VARIOS PRODUCTOS   SEGUN MEMO DTIC-022-II-2021 HOJA DE RUTA 2021-05-27-1759

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008598 PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO GESTION DOCUMENTAL QUE CONTIENE VARIOS PRODUCTOS   SEGUN MEMO DTIC-022-II-2021 SEGUN MEMOGARC-318-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-05-25-1698


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA PUBLICACION DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-100-020/2020 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CULMINAR LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL INICIADOS CON APOYO DE LA ENEE A TRAVES DE LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN MEMORANDO DLI-034-I-2021 HOJA DE RUTA No.2021-01-20-141.


title: PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOPS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS A COLABORADORES DE LAS AREAS SOLICITANTES QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y QUE FUE INICIADO POR INSTRUCCIONES DE LA CIENEE A TRAVES DE SU MEMO CIENEE-387-II-2021 Y APROBADO MEDIANTE  CIENEE 1233-VI-2021 DICHA INVERSION CONTEMPLADO EN EL OBJETO DEL GASTO 42600 SEGUN MEMODTIC-137-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-01-6319 MEMO DTIC-134-VIII-2021 Y HR 2021-08-26-6206-  MEMORANDUM DTIC-238-XII-2021 LICITACION NACIONAL No. 100-023-2021 (ADQUISICION INSTITUCIONAL DE COMPUTADORAS PORTATILES LAPTOS HOJA DE RUTA No. 2021-12-15-8250

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


description: PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOPS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS A COLABORADORES DE LAS AREAS SOLICITANTES QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y QUE FUE INICIADO POR INSTRUCCIONES DE LA CIENEE A TRAVES DE SU MEMO CIENEE-387-II-2021 Y APROBADO MEDIANTE  CIENEE 1233-VI-2021 DICHA INVERSION CONTEMPLADO EN EL OBJETO DEL GASTO 42600 SEGUN MEMODTIC-137-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-01-6319 MEMO DTIC-134-VIII-2021 Y HR 2021-08-26-6206-  MEMORANDUM DTIC-238-XII-2021 LICITACION NACIONAL No. 100-023-2021 (ADQUISICION INSTITUCIONAL DE COMPUTADORAS PORTATILES LAPTOS HOJA DE RUTA No. 2021-12-15-8250


title: PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00001893 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL 15 DE ENERO A FAVOR DE MARIA ALEMAN CON RUTA: TEGUCIGALPA-LOS ANGELES.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSION POR ERROR DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-14-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-14-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

title: PARA LA COMPRA MASCARILLAS KN-95 Y  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.76.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 408-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA MASCARILLAS KN-95 Y QUIRURGICAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.22.

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00126002 GARC-236-IV-2021  PARA LA COMPRA MASCARILLAS KN-95 Y QUIRURGICAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.22.HOJA 2021-04-15-1164 4400003234

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002395 CAI: DB7ADC-A30879-C941B6-717848-D8BCB4-09 PARA LA COMPRA DE 1 CAJA DE 2000 MASCARILLAS DESCARTABLE CAJA DE CARTON HASTA 50 UNIDADES  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.22. ORDEN DE COMPRA No. 44000032345 MEMORANDUM UGC-0149-04-2021 Y GARC-214-04-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-04-7-1019

description: PAGO DE  FACTURA 000-01-01-00002273 POR LA COMPRA DE 41000 MASCARILLAS KN95 SEGUN MEMORANDUM GARC-474-VII-2021 Y HR 2021-07-20-4605

description: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2000 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70 % PARA EL USO EN  MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DENTRO DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION No 71 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200002555 FACTURA PREFORMA No-7095 Y RECIBO DE CAJA No-11361 NOTA AL MOMENTO QUE SE ENTRAGE EL PRODUCTO SE HARA CAMBIO DE LA FACTURA ORIGINALY  RECIBO SEGUN MEMORANDUM UGC-420-VIII-2021Y HOJA DE RUTA 2021-08-04-4893

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000335 POR LA COMPRA  DE 130000 MASCARILLAS  QUIRURGICAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.22. ORDEN DE COMPRA No. 4200002589 MEMORANDUM UGC-745-10-2021 GARC-930-X-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-10-28-7301 SE HECE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000335 POR LA COMPRA  DE 130000 MASCARILLAS  QUIRURGICAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.22. ORDEN DE COMPRA No. 4200002589 MEMORANDUM UGC-745-10-2021 GARC-930-X-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-10-28-7301 REVERSION POR RETENCION DEL 1%


title: RESERVA PARA LA COMPRA PRUEBAS COVID SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.67.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00126063  PARA LA COMPRA PRUEBAS COVID SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.67.SEGUN MEMO GARC-237-IV-2021 SEGUN HOJA DE RUTA 2021-04-15-1163 O/C 4400003232


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 42-0-0 - RESERVA PARA PUBLICACION DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPI-100-023/2020 SUMINISTRO Y PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUSTRO SUBESTACIONES MOVILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE HOJA DE RUTA 2021-01-20-142


title: RESERVA PARA LA COMPRA GUANTES LATEX SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.33

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 7013 POR COMPRA DE 300 CAJA DE GUANTE QUIRURGICO LATEX  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.33 ORDEN DE COMPRA No. 4200002469 MEMORANDUN UGC-333-07-2021  HOJA DE RUTA No. 2021-07-13-4484


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA DE TARJETA EVOLIS PRIMACYSOLICITADO POR NAHUM AARON MARTINEZJEFE DE INFORMATICA.FACTURA NO.000-001-01-00060879CAI:0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16.FECHA DE EMISION:09/03/2021.


legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA:REFERENCIA A50 Y CARTUCHOS DE CINTA YMCKOSOLICITADO POR NAHUM AARON MARTINEZJEFE DE UNIDAD DE INFORMATICAFACTURA NO.000-001-01-00060879CAI:0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16.FECHA DE EMISION:09/03/2021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 439-0-0 - PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPI N 100/2021 SEGUN DLI-156-II-2021 HOJA DE RUTA 2021-02-26-0496


title: PAGO POR PRORROGA DE SERVICIO DE ENLACE DE NTERNET EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL PARA LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2021.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO PARCIAL MES DE ENERO DE  PRORROGA DE SERVICIO DE ENLACE DE NTERNET EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No.000-057-01-00043954 CAI-F33C2D-88ECAD-764DAD-621695-1604A0-88 EMITIDA EN FECHA 03 DE ENERO DE 2021

description: PAGO PARCIAL MES DE FEBRERO POR PRORROGA DE SERVICIO DE ENLACE DE NTERNET EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No.000-057-01-00045844 CAI-F33C2D-88ECAD-764DAD-621695-1604A0-88 EMITIDA EN FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021

description: PAGO PARCIAL MES DE MARZO POR PRORROGA DE SERVICIO DE ENLACE DE NTERNET EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No.000-057-01-00060501 CAI-6F1DC3-1D91AC-8D42B5-5C3ACO-CB16BD-08 EMITIDA EN FECHA 03 DE MARZO DEL 2021


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA PUBLICACION DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPI-100-0243/2020 SUMINISTRO Y PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUSTRO SUBESTACIONES MOVILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE HOJA RUTA No.2021-01-20-144


title: PAGO POR PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2021 SOLICITADO POR LIC. ALLISON YUISITH MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO POR PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2021 SOLICITADO POR LIC. ALLISON YUISITH MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA No.056-005-01-00050277 CON CAI:4F7AFB-5BF631-6F4F89-8A81E6-F6791C-E4 DE FECHA 26/5/21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

description: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 POR PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE ENERO A MARZO 2021. SEGUN FACTURA No.056-005-01-00044481 EMITIDA EN FECHA 05 DE MARZO 2021 CAI-4F7AFB-5BF631-6F4F89-8A81E6-F6791C-E4.

description: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 POR PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE ENERO A MARZO 2021. SEGUN FACTURA No.056-005-01-00044482 EMITIDA EN FECHA 05 DE MARZO 2021 CAI-4F7AFB-5BF631-6F4F89-8A81E6-F6791C-E4.

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00079735 CON NUMERACION CAI:BB62AF-E8F38A-54479A-ACAB62-BAF39E-1C POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA EL 16 DE MARZO DEL 2021 CON RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO A FAVOR DE GABRIEL RUBIO-CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS POR DEDUCIBLES Y PRIMA DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA EN ATENCION A UN RECLAMO AMPARADO BAJO LA POLIZA DE EN EL AUTOMOVIL  N 59001 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE ES UN CARGO DEDUCIBLE AL VEHICULO NISSAN 2008 N 09340  ASIGNADO AL SR VICTOR MANUEL OCHOA

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 124 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 02 AL 05 DE MARZO2021  MEMORANDO DMA-089-II-2021 SECUENCIA 2021-03-02-537 COMPRA DE COMBUSTIBLE

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ


title: OTROS GASTOS DE ANTIACIPO DE VIATICO No.  127 POR VIAJE A LA CEIBA DEL 08 AL 12 DE MARZO 2021 VISITA TECNICA DE RECONOCIMIENTO DE CAMPO PLANTA TERMICA LA CEIBA LLENADO DE MATRICES DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARA CERTIFICADO DE AUDITORIA AMBIENTAL MEMORANDO DMA-098-II-2021 SECUENCIA 2021-03-02-530 COMPRA DE COMBUSTIBLE

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICOSOLICITADO POR EMBAJADORA MARTA CAROLINA PINEDASECRETARIA GENERAL.FACTURA NO.000-002-01-00026972CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2FECHA DE EMISION:05/01/2021.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 121 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DMA-088-II-2021 SECUENCIA 2021-03-02-0528 POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-490-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 008--008-005-006-VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III  TRASLADO DE PERSONAL PARA SUPERVISION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-    E  INSPECCION AL CAMPAMENTO AGUAN A PETICION DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES MEMORANDUM SUAD-021-III-2021 Y HOJA DE RUTA NO. 2021-03-03-545

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

GERARDO SAID CORRALES MATUTE

legalName: GERARDO SAID CORRALES MATUTE


title: OTROS GASTOS  DE CUENTA DE VIATICO SALDOA AFAVOR No. 159 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE2020 ATENDER RECLAMO PRESENTADO ANTE LA ENEE POR LA SR. ERNESTINA SALINAS PARA REUBICACION DE POSTES DE LINEAS PRIMARIAS POR AFECTAR SU PROPIEDAUBICADA EN BARRIO SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE CANEDEPARTAMENTO DE LA PAZ.MEMORANDO GARC-0048-I-2021 HOJA DE RUTA 2021-01-27-293 COMPRA DE COMBUSTIBLE

BLANCA NOHEMI CASTILLO GOMEZ

legalName: BLANCA NOHEMI CASTILLO GOMEZ


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 8 COMPUTADORAS PORTATILES PARA SER UTILIZADAS POR LA COMISION SEGUN MEMO DTIC-029-II-2021 HOJA DE RUTA 2021-02-25-482 SOLICITUD 2021-1132-0012 Y HOJA 2021-02-25-483


ANA PATRICIA SIERRA ANDINO

legalName: ANA PATRICIA SIERRA ANDINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR MEDIO DE LA PRESENTE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE LE AUTORIZA LA ASIGNACION DEL FONDO LIQUIDABLE  POR LA CANTIDAD DE  L. 60000.00 DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-179-2021 DEL 29/01/2021 DE LA COMISION DICHO FONDO ES PARA GASTOS EN LAS ATENCIONES DE LA COMISION LAS COMPRAS HASTA  L 9999.99 SE HARAN CON UNA COTIZACION DE 1L 10000.00 HASTA 84999.99 SE HARAN CON 2 COTIZACIONES DE CONFORMIDAD EN ELARTICULO  70 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE´PRESUPUESTO SEGUN OFICIO GFC-0225-II-2021 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-584-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-584-1-0


title: PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00000101 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL 16 DE ENERO A FAVOR DE SERGIO DAVILA CON RUTA: TEGUCIGALPA-TEL AVIV ISRAEL

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-16-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-16-1-0

description: REVERSION POR ERROR DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.


title: PAGO POR PRORROGA DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2021.

TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, TORRE NOVA, 8VO NIVEL, LOCAL # PARQUE

legalName: TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERCION POR COMBIO DE RAZON SOCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-1600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-1600-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONALA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN TEL AVIV ISRAEL.SOLICITADO POR  HECTOR MANUEL MONROYDIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.FACTURA NO.000-002-01-00028543CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.FECHA DE EMISION:19/02/2021.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO COMPUTADORAS PORTATILES.REQUISICION No: 2020-1132-0027 MEMORANDO UDGC-0034-01-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-01-20-146 O/C 4600001225 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008409 SEGUN MEMO GARC-189-III-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-03-26-0943


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012064 DE FECHA 13/10/2020 EN CONCEPTO DE RENOVACION DE REGISTRO DE DOMINIO CIENEE.HN POR UN AÑO (REGISTRAO HOSTING PLAN PERSONAL LINUX POR UN AÑO PARA ALOJAR UN DOMINIO UNICO15GB DE ESPACIO DE DISCO50GB DE TRANSFERENCIA DE DATOS30 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 Y 2021 MEMORANDO GASRC-155-III-2021 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGOS A CTA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

legalName: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 651-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No: 18151417

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-651-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-651-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-651-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-651-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-651-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-651-1-0

description: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00781097 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No: 18151417 SEGUN MEMORANDUM GARC-1187-11-2021 HR 2021-11-23-7815 ORDEN DE COMPRA 4200002786

description: PAGO DE FACTURA  000-001-01-0000046POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No: 18151417SEGUN MERMORANDUM UGC-990-11-2021


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJE  A NOMBRE DE YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX DE TEGUCIGALPA/PUERTO LEMPIRA/TEGUCIGALPA PARA EL DIA 22/03/21 MEMORANDO FOSODE 18-II-2021


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ALFOMBRAS DE HULE  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.59

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001764 POR COMPRA DE 450ALFOMBRAS DE HULE DE FIBRA ABSORVENTE PARA SECADO DE CALZADO  ANCHO 50.5 CM Y LARGO 66 CM   SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.59 ORDEN DE COMPRA No. 4200002465 -SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORESSOLICITADO POR FREDY GOMEZJEFE DE MANTENIMIENTO.FACTURA NO. 003-005-01-00041542CAI:3BA813-B290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C7FECHA DE EMISION:19/11/2020.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES ELECTRICAS A TRANSFORMADORES QUE BRINDAN FLUJO DE ELECRICIDAD AL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000560 EMITIDA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 CAI-591885-7F6FF7-1949AD-E4753C-532796-3C.

name: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 2, BLOQUE 15, CASA # 3314


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1929 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de diciembre de 2020 al 01 de enero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 336311.98 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 26 de enero de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable del pago extemporáneo de esta factura.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 721 POR VIAJE A BRUS LAGUNA DEL 22 AL 24 DE MARZO2021 REALIZAR GIRA EN ACOMPAÑAMIENTO A LOS OFERENTES PARA PROCESO DE LPN No: 100-023/2020 SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE BRUS LAGUNAGRACIAS A DIOS.MEMORANDO FOSODE-018-III-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-03-16-754 MOVILIZACION DEL INGENIERO  REVERSION POR NO REALIZAR VIAJE VIATICO ASIGNADO EN F01-698 AL EMPLEADO YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-699-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000106 correspondiente al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.19633662.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de Diciembre de 2021 se realiza la REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1000 correspondiente a la factura No. 000-001-01-00000106 del mes de marzo de 2021 que presentó la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 por un monto de L.3181803.10. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1000-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1000-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1000-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1000 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000106 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) contrato N° 008-2014 por un monto de Lps. 3486498.81. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BRUSELAS Y MISION PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEASOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARESDIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.FACTURA NO.000-002-01-00026960

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000227 correspondiente al mes de DICIEMBR de 2020 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.73380647.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: En atención a instrucción girada mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativa recibido en fecha 29 de octubre de 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 102 correspondiente a la Factura No. 000-001-01-000000227 del mes de DICIEMBRE de 2020 que presentó la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 086-2010 por un monto parcial de dicha factura de L.48996943.66. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-102-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000116 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 361508.17 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de FEBRERO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


rationale: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2006 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9141404.66 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de mayo de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura  Se realiza reversión por un monto de L. 1496380.71 en atención a Memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1036-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1036-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1036-1-0

description: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2006 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9141404.66 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de mayo de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura  Se realiza reversión en atención a Memorando GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000206 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 17929724.88  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de mayo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión por un monto de L. 2894459.33 en atención a Memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1037-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1037-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1037-1-0

description: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000206 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 17929724.88  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de mayo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión en atención a Memorando GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021


title: Con relación al contrato 62-2011 la empresa ELECTROTECNIA presenta la factura No. 000-001-01-00000244 para el mes de ABRIL del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9195350.06 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 25 de mayo de 2021 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000355 para el mes de ABRIL del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L  7333080.96 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 25 de mayo de 2021 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000315 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. L. 126532.35. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de Enero del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 69-2000 la empresa HIDROELECTRICA YOJOA S.A. presenta la factura No. 000-001-01-00000063 para el mes de ABRIL del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 238350.29 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 25 de mayo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERIA TÉCNICA presenta la factura No. 000-001-01-00000056 para el mes de ABRIL del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2376183.29.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 27 de mayo de 2021 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000007 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1224586.06.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MAYO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000154 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 4751426.17.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MAYO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000204 PARA EL MES DE ABRIL 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 9816759.86.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MAYO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000753 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2128984.22.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001203 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 6983590.96.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE MAYO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000153 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9276106.50 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de mayo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión por un monto de L. 1494508.83 en atención a Memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1049-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1049-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1049-1-0

description: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000153 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9276106.50 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de mayo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión en atención a Memorando GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000117 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2021 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 4569675.78.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000153 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 1688975.83.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000204 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.                             5833950.04 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de mayo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión por un monto de L. 877104.30 en atención a Memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1050-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1050-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1050-1-0

description: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000204 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5833950.04 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de mayo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión en atención a Memorando GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021