DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00049401 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0235-2021 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

currency: HNL

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00006562 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0233-2021 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA)  EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

description: POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00061370 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0234-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008179 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0236-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ABARROTERIA)  EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE  SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00013584 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3655-2021 POR SUMINISTRO  DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE  SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO  QUE SERA UTLIZADO EN SALA DE COVID-19 DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00013583 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3656-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO  QUE SERA UTLIZADO EN SALA DE COVID-19 DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA  DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00015838 SEGUN ORDEN DE COMPRA  N°13-3658-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00015839 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3659-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00015851 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3657-2021 POR SUMINISTRO DE  EQUIPO MEDICO PARA  SER UTILIZADO EN  LA SALA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCOISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005001 SEGUN  CONTRATO N° 08-2021-SS Y ACUERDO N° 2320-2021 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004873 SEGUN RESOLUCION N° 108-2021-SS CONTRATO N° 08-2021-SS Y ACUERDO N° 2320-2021 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00111351 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE  EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005792 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3660-2021 POR SUMINISTRO DE  MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN GFRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00057233 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3664-2021 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA  ENTREGADO EN LA FARMACIA   PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISISCION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00113401 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3668-2021 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE  MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN A LA  FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006330 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3669-2021 POR SUMINISTRO DE  MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN A LA  FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005847 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3670-2021 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTO AL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00110043 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3663-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO  A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION  DE REDES Y EQUIPOS EN COMODATO EN  SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO PROCESO  REALIZADO  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL  CONSUMO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110043 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3663-2021 POR SUMINISTRO DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION  DE REDES Y EQUIPOS EN COMODATO EN  SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO PROCESO  REALIZADO  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL  CONSUMO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00110043 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 13-3663-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO  A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION  DE REDES Y EQUIPOS EN COMODATO EN  SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO PROCESO  REALIZADO  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL  CONSUMO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.

type: OFI

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 132-SDRHGSF-2021 POR NO HABER INCLUIDO AL INICIO DEL CAMPO DE RESUMEN DE OPERACION QUE SON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR TGR 002-2021.

type: OFICIO

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 140-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO AL HABER INGRESADO NUMERO DE LIBRETA INCORRECTO.


rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 140-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO AL HABER INGRESADO  NUMERO DE LIBRETA INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1246-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110042 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3662-2021 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO A PIE DE CAMA  UTILIZADO MEDIANTE LA  INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN  SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL  GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO  REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE   DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021.

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021  SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00110042 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3662-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO  A PIE DE CAMA  UTILIZADO MEDIANTE LA  INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN  SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL  GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO  REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE   DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 132-SDRHGSF-2021 POR NO HABER INCLUIDO AL INICIO DEL CAMPO DE RESUMEN DE LA OPERACION QUE SON  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR 002-2021.


rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 140-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO AL HABER INGRESADO NUMERO DE LIBRETA INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1277-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110051 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3677-2021 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR N° TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110051 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3677-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 132-SDRHGSF-2021 POR NO HABER INCLUIDO AL INICIO DEL CAMPO DE RESUMEN DE LA OPERACION QUE SON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021.


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00049403 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0238-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1278-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110052  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3678-2021 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR N° TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110052 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3678-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00062136 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0237-2021POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1279-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110053 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3679-2021 POR SUMINISTRO DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 4 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR N° TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110053 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3679-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 132-SDRHGSF-2021 POR NO HABER INCUIDO AL INICIO DEL CAMPO DE RESUMEN DE LA OPERACION QUE SON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRICBUIDO EN SALA  DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00028670 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3671-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 137-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA DE RECEPCION.


description: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000551 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0239-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00035228 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0240-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES  EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1465-1-0

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR N° TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110054 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3666-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPOS EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1466-1-0

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR N° TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110055 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3667-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA SER ENTREGADO AL SERVICIO DE FARMACIA Y LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00034143 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3665-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00057209 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3673-2021 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTO AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00114835 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3674-2021 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002810 SEGUN RESOLUCION N° 206-2021-SS  Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002817 SEGUN RESOLUCION N° 206-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002824 SEGUN RESOLUCION N° 206-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005062 SEGUN CONTRATO N° 08-2021-SS Y ACUERDO N° 2320-2021 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005110 SEGUN OFICIO N° 3990-GA-2021 CONTRATO N° 08-2021-SS Y ACUERDO N° 2320-2021 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005111 SEGUN CONTRATO N° 08-2021-SS Y ACUERDO N° 2320-2021 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00111447 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE GUANTES DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029969 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3534-2021 POR SUMINISTRO DE GUANTES DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013770 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3682-2021 POR ADQUISICION DE MICROGOTEROS PARA BOMBAS DE INFUSION MARCA SAMTRONIC CON EQUIPO EN COMODATO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE GUANTE QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002791 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3675-2021 POR SUMINISTRO DE GUANTE QUIRURGICO AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000235 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3676-2021 POR ADQUISICION DE CROMICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURATE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00070554 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3680-2021 POR ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00070552 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3688-2021 POR ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036069 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3683-2021 POR ADQUISICION  DE  GUANTE  DESCARTABLE QUE SERA UTLIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00070548 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3684-2021 POR ADQUISICION  DE MATERIAL  QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO   COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036133 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3681-2021 POR ADQUISICION DE MATERIAL  QUIRURGICO QUE SERA  UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO  PARA SER UTLIZADO  EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001412 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3685-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO  AL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA N° 000-002-01-00002929 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3687-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. .

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A FACTURA No. 000-002-01-00002929 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3687-2021 QUEDANDO UN SALDO DE L. 39910.00  POR ADQUISICION  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. .


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001415 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3686-2021 POR ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-1082021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 50950 SEGUN CONTRATO No. 06 Y ACUERDO No. 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA CUBRIR LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 141-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO AL HABER INGRESADO EL NUMERO DE LIBRETA INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1594-1-0

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 141-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO AL HABER INGRESADO NUMERO DE LIBRETA INCORRECTO.


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR NO. TGR-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 50951 SEGUN CONTRATO No. 06 Y ACUERDO No. 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA CUBRIR LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 141-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO AL HABER INGRESADO NUMERO DE LIBRETA INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1595-1-0


title: CON PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN OFICIO No. 3990-GA-2021 SE CARGA PAGO ANTICIPADO SEGUN FACTURA No 50948 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA DAR COBERTURA AL CONSUMO DE LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2022.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 146-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL DETALLE DEL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1597-1-0


title: CON PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN OFICIO No. 3990-GA-2021  SE CARGA PAGO ANTICIPADO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN FACTURA No. 50949 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA DAR COBERTURA AL CONSUMO DE LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1598-1-0

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 146-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL DETALLE DEL RESUMEN DE OPERACION.


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001420 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3692-2021 POR ADQUISICION DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001421 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3693-2021 POR ADQUISICION DE POLLO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO (CON EQUIPO EN COMODATO) COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA  N°000-001-01-00012288 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3690-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER UTIIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  (CON EQUIPO EN COMODATO) COMPRA REALIZADA DURANTE  EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


description: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO (CON EQUIPO EN COMODATO) COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA   N°000-001-01-00012308  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3691-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN  EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  (CON EQUIPO EN COMODATO)  COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00012289 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3691-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO (CON EQUIPO EN COMODATO) COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N°142-SDRHGSF-2021 A FAVOR DE DIPRODI S DE R.L. POR    ERROR INVOLUNTARIO EN EL PRECIO UNITARIO DEL ITEM N° 19 DE LA ORDEN DE COMPRA.


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR Nº TGR-002-2021 SE REALIZA ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021. CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR N° TGR-002-2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR Nº TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA Nº 012-002-01-00110042 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3662-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021.


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR Nª TGR-002-2021 SE REALIZA ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

rationale: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR Nª TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA Nº 012-002-01-00110051 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3677-2021 POR  ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021 SE REALIZA ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

rationale: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA Nº 012-002-01-00110052 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3678-2021  POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR Nº TGR-002-2021 SE REALIZA ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPOS EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021.

rationale: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR Nº TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA Nº 012-002-01-00110054 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3666-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPOS EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021.


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR TGR-002-2021 SE REALIZA ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO  MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

rationale: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA Nº 012-002-01-00110053 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3679-2021 POR  ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO  MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR Nº TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO PROYECTADO DE FACTURA Nº 50951 SEGUN CONTRATO Nº 06 Y ACUERDO Nº 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA CUBRIR LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO  DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO PROYECTADO DE FACTURA No. 50950 SEGUN CONTRATO No. 06 Y ACUERDO No. 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA CUBRIR LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR Nº TGR-002-2021 SE REALIZA ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

rationale: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR Nº TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA Nº 012-002-01-00110055 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3667-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: CON PRESUPUESTO DISPONIBLE SE CARGA PAGO DE SOBRANTE DEL MES DE DICIEMBRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN OFICIO N° 3990-GA-2021 Y FACTURA PROFORMA  N° 50949 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL AÑO 2021.


title: CON PRESUPUESTO DISPONIBLE SE CARGA PAGO DE SOBRANTE DEL MES DE DICIEMBRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN OFICIO N° 3990-GA-2021 Y FACTURA PROFORMA N° 50948 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA QUE SERA UTILIZADO  PARA LA REALIZACION DE LOS ELECTROS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTR DEL AÑO 2021.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00012197 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3538-2021 POR SUMINISTRO DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA QUE SERA UTILIZADO  PARA LA REALIZACION DE LOS ELECTROS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTR DEL AÑO 2021.


title: POR PAGO DE DEUDA DE LA FACTURA N°  0000401-0006575 ORDEN DE COMPRA N° 3025 SEGUN OFICIOS N°4498-2021-GA 4501-2021-GA 3420-SS-2021 Y 149-SDRHGSF-2021 4570-2021-GA Y RESOLUCION N° 149-2020-SS PROCESO REALIZADO DURANTE EL AÑO 2021.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: POR PAGO DE DEUDA DE LA FACTURA N° 00000401-00005673 ODEN DE COMPRA N° 3001 SEGUN OFICIOS N° 4498-2021-GA 4501-2021-GA 3420-SS-202 149-SDRHGSF-2021 4570-2021-GA Y RESOLUCION N° 149-2020-SS PROCESO REALIZADO DURANTE EL AÑO 2021.


title: POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 013-005-01-00015404 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0241-2021 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE  UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMRER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029590 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3549-2021 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: ADQUISICION DE TELA  CREA  PARA SER UTILIZADA EN LA CONFECCION  DE ROPA DE CAMA Y BATAS PARA PACIENTES Y MEDICOS DEL HOSPITAL SAN  FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029879 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3550-2021 POR SUMINISTRO DE TELA  CREA  PARA SER UTILIZADA EN LA CONFECCION  DE ROPA DE CAMA Y BATAS PARA PACIENTES Y MEDICOS DEL HOSPITAL SAN  FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE TELAS PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE ENFERMERAS PROFESIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029874 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3551-2021 POR SUMINISTRO DE TELAS PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE ENFERMERAS PROFESIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION  DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010938 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3539-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA  UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO (CON DOS EQUIPOS EN COMODATO MODELO BS-200 Y BS-380 MARCA MINDRAY  EL  PRECIO INCLUYE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO) COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00010939 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3540-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA  REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA  UTILIZADO  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE L PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010940 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3541-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE L PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION   DE  REACTIVO  QUE  SERA  UTILIZADO  EN EL SERVICIO DE  LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016373 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3543-2021 POR SUMINISTRO DE  REACTIVO  QUE  SERA  UTILIZADO  EN EL SERVICIO DE  LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL ÑO 2021.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS  N° 000-001-01-00017347 Y 000-001-01-00017348 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3542-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL  AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00033770 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3556-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN  EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE    DEL SAÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010944 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3554-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN  EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE    DEL SAÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE  SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL  HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010958 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3545-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00017346 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3557-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO  PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE  LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010943 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3546-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO  PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE  LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO    COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE  DEL ÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010945 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3555-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO    COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE  DEL ÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010941 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3544-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE  LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO  2021.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00014490 SEGUN ORDEN DE  COMPRA N° 13-3559-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE BATAS QUE  SERAN  UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°00000401-00052848 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3552-2021 POR SUMINISTRO DE BATAS AL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004398 SEGUN RESOLUCION N° 011-2021 SS ACUERDO N° 2762-2020 Y CONTRATO N° 06-2020-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004607 SEGUN RESOLUCION N° 011-2021-SS ACUERDO N° 2762-2020 Y CONTRATO 06-2020-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE RED PARA GESTION DE BASSE DE DATOS DEL SISTEMA INFORMATICO FORMATOOLS PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA ASI COMO DEL SISTEMA INFORMATICO EN GENERAL DE GESTION HOSPITALARIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 006-003-01-00042806 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0243-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE RED PARA GESTION DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA INFORMATICO FORMATOOLS PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA ASI COMO DEL SISTEMA INFORMATICO EN GENERAL DE GESTION HOSPITALARIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010678  ORDEN DE COMPRA N° 0153-2021 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 256-2021-SGRMYSH PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P0128-2021 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA RUNNER TIPO-UP CAMIONETA AÑO 1995 P N° 05041  S/R BLANCO


title: ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN RED DE DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 006-003-01-00042704 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0242-2021 POR SUMINISTRO  DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN RED DE DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ESTE ALCOHOL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA FACTURA N° 00000401-00052703 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3560-2021 POR SUMINISTRO  DE ALCOHOL  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER PAGO DE FACTURA N° 00000401-00052703 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3560-2021 POR SUMINISTRO DE ALCOHOL  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ESTE ALCOHOL SERA UTILIZADO   EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER  TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001369 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3561-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LOP SEGUN  FACTURA No. 012-002-01-00065116  OFICIO No. 385-2021-GA Y MATRIZ ADJUNTA  POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL AÑO 2020.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

rationale: CANVCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000706  ORDEN DE COMPRA N°0159-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 250-2021-SGRMYSG PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0132-2021 POR COMPRA DE 2 ROUTER PUESTOS: 1 PUERTO WAN 4 PUERTOS LAN VELOCIDAD 10/100 VELOCIDAD HASTA 300 MBPS


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00001869  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2251-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 286-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-131 POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS SECRETARIAL ALTA CALIDAD


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO  SEGUN RESOLUCION No.155 -2021-SS DE FECHA  06/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.533-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1924-2021-GA DE FECHA  22/07/2021  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00000520- LPS.20336.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00000601 - LPS.463792.00          CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00000602- LPS.261416.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00000604 - LPS.465596.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00000605 - LPS.40672.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005677 DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIIRA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL  (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA  BODEGA OJO DE AGUA BODEGA  TALANGA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN OFICIO  DE AUTORIZACION N° 1891-2021-GA Y RESOLUCION N° 111-2021-SS DEL 13 DE MAYO 2021

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE JUNIO DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO  SEGUN RESOLUCION No.155 -2021-SS DE FECHA  06/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.533-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1924-2021-GA DE FECHA  22/07/2021  CON FACTURAS No.  000-002-01-00000560 000-002-01-00000561 000-002-01-00000562 000-002-01-00000563 000-002-01-00000564 000-002-01-00000565  000-002-01-00000566 .


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE    AL  MES DE MAYO  SEGUN RESOLUCION No.155 -2021-SS DE FECHA  06/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.533-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1924-2021-GA DE FECHA  22/07/2021CON FACTURAS No. 000-002-01-00000522 000-002-01-00000523 000-002-01-00000524 000-002-01-00000525 000-002-01-00000526 000-002-01-00000527 000-002-01-00000528 000-002-01-00000529 000-002-01-00000530 000-002-01-00000531 000-002-01-00000532 000-002-01-00000533 000-002-01-00000534 000-002-01-00000535 000-002-01-00000536 000-002-01-00000537 000-002-01-00000538 000-002-01-00000539 000-002-01-00000540 000-002-01-00000541 000-002-01-00000542 000-002-01-00000543  000-002-01-00000544 000-002-01-00000545000-002-01-00000546 000-002-01-00000547 Y 000-002-01-00000548


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO  SEGUN RESOLUCION No.155 -2021-SS DE FECHA  06/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.533-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1924-2021-GA DE FECHA  22/07/2021  CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000593 000-002-01-00000594 000-002-01-00000595 000-002-01-00000596  000-002-01-0000597


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO  SEGUN RESOLUCION No.155 -2021-SS DE FECHA  06/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.533-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.19242021-GA DE FECHA  22/07/2021  CON FACTURAS No. 000-002-01-00000567 000-002-01-00000568 000-002-01-00000569 000-002-01-00000570 000-002-01-00000571 000-002-01-00000572 000-002-01-00000573 000-002-01-00000574 000-002-01-00000575 000-002-01-00000576 000-002-01-00000577 000-002-01-00000578 000-002-01-00000579 000-002-01-00000580  000-002-01-00000581  000-002-01-00000582 Y 000-002-01-00000583


title: REGISTRO PARCIAL DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 01013  POR LPS.15000000.00 CAMBIO DE IMPUTACION SEGUN  F-07 No. 4318  POR UN VALOR DE LPS.57055417.94 QUEDANDO PENDIENTE DE CAMBIO IMPUTACION  EL VALOR DE LPS.92944582.06   SE ADJUNTA DOCUMENTACION  SEGUN DETALLE:  OFICIO No.1853-GA-2021 DE FECHA 16/07/2021 NOTA DE REMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD  PAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ENVIADA POR EL  BANCO DE OCCIDENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021.  AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA FMP-05 No.113 DE FECHA 28/06/2021 DECRETO LEGISLATIVO No. 182-2020 ART No.70

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

organismo: 602 - Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Ins


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE   AL MES DE MAYO  SEGUN RESOLUCION No.155 -2021-SS DE FECHA  06/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.533-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1924-2021-GA DE FECHA  22/07/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000550 000-002-01-00000551 000-002-01-00000552 000-002-01-00000553 000-002-01-00000554 000-002-01-00000555 000-002-01-00000556 000-002-01-00000557 Y 000-002-01-00000558


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS   DIFERENTES  SALAS DEL HOSPITAL  SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE   DEL  AÑO 2021.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005217 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3562-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES  SALAS DEL HOSPITAL  SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE   DEL  AÑO 2021.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE NACAOME CORRESPONDIENTE   AL MES DE MAYO  SEGUN RESOLUCION No.155 -2021-SS DE FECHA  06/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.533-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1924-2021-GA DE FECHA  22/07/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000585 000-002-01-00000586 000-002-01-00000587 000-002-01-00000588 000-002-01-00000589 000-002-01-00000590 000-002-01-00000591


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE   AL  MES DE MAYO  SEGUN RESOLUCION No.155 -2021-SS DE FECHA  06/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.533-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1924-2021-GA DE FECHA  22/07/2021  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00000468- LPS.276696.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00000500 - LPS.210168.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00000483 - LPS.125496.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00000510 - LPS.182952.00 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-002-01-00000490 - LPS. 19656.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-002-01-00000513 - LPS.81648.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-002-00000475- LPS.75600.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-002-01-00000493 - LPS.179928.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00000599 -   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00000600-   LPS.240408.00


title: ESTE MEDICAMENTO SERA  ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005218 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-3563-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA SER ENTRGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR PAGO DE FACTURA Nª00000401-00052981 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª13-3566-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA  SER   ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00053238 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3567-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA  SER   ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA SER ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005941 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3568-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP DEL PRIMER ABONO A LA FACTURA N°000-001-01-00004178 DE LA  EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. SEGUN RESOLUCION 238-2020-SS Y ACUERDO N°4150-2019 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 535612.50.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010726  ORDEN DE COMPRA N° 0168-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°744-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P0142-2021 PPOR REPARACION DEL VEHICULO MARC NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2005 S/P REGISTRO 070 BLANCO


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP. DE LA FACTURA N°000-001-01-00004258 SEGUN CONTRATO N°06-2020-SS Y ACUERDO N°2762-2020 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PRESTADOS AL   HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000408 A FAVOR DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR UN VALOR DE  L.311627.00 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINAS NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN OFICIO N° 1942-2021-GA

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP DE LA FACTURA N° 000-003-01-00090910 SEGUN CONTRATO S/N Y ACUERDO N° 958-2020 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00110005 Y 000-003-01-00092562 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021  POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 000-003-01-00110882 Y 000-003-01-00110929 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP. DE LA FACTURA N°000-001-01-00004298 SEGUN CONTRATO N.06-2020-SS Y ACUERDO N° 2762-2020 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004701 SEGUN RESOLUCION N° 011-2021-SS ACUERDO N° 2762-2020 Y CONTRATO N° 06-2020-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE GASA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002482 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0244-2021 POR SUMINISTRO DE GASA HOSPITALARIA  EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION  DE REFRIGERADORAS PEQUEÑAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 136-SDRHGSF-2021 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ELECTRODOMESTICOS MEDIANTE  LA ORDEN DE COMPRA No. 13-3564-2021 A NOMBRE DE LA CASA COMRCIAL JETSTEREO S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-373-1-0


title: ADQUISICION DE MICROONDAS PARA SER  UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001362 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3584-2021 POR SUMINISTRO DE MICROONDAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE  PRODUCTOS DE LIMPIEZA  PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE  LAVANDERIA Y ALIMENTACION DEL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001363 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3585-2021 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN LOS SERVICIOS DE  LAVANDERIA Y ALIMENTACION DEL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE  LIMPIEZA PARA SER UTILIZDOS EN EL AREA DE LAVANDERIA Y SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00020606 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3565-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE  LIMPIEZA EN EL AREA DE LAVANDERIA Y SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025944  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2259-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° DGN-SR-SS-2021  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-139 POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 80A (CF280A) NEGRO Y 4 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN NEGRO


title: ADQUISICION DE GUANTE ESTERIL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001378 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3569-2021 POR SUMINISTRO DE GUANTE ESTERIL EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016715  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2257-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 134-DGN-SR-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-137 POR LA COMPRA DE 200 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS Y 10 PPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016774 ORDEN DE ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2258-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 136-DGN-SR-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-138 POR LA COMPRA DE 500 CD-R CAJA ALTA CALIDAD


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025942  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-2266-2021 SOLICITADO POR CUSTODIA DE VALORES GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 014-CVGA-2021  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-146 POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 Y 4  BOTELLA DE TINTA EPSON 504 COLORES AMARILLO NEGROMAGENTACYAN


title: ADQUISICION DE BATAS DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001385 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3576-2021 POR SUMINISTRO DE BATAS DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE CARNES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000155 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3574-2021 POR SUMINISTRO DE CARNES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0006-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 255-2021-SGRMYSG PEDIDO N° SESAL-CE-2021-142 POR SERVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y SCANEO DE DOCUMENTOS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE HACE REVERSION  YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE CONSIGNO  A LA ORDEN DE COMPRA EL N° 0006-2021 CON F-01 N° 04399  SIENDO EL CORRECTO N° 0176-2021 TAMBIEN EL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS REFLEJO UN OBJETO DE GASTO DISTINTO A LOS CLASIFICADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO N° 319-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-4399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-4399-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0005-2021 SOLICITADO POR  DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 1712-2021-SS  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-141 POR SERVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y SCANEO DE DOCUMENTOS

rationale: SE HACE REVERSION  YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE CONSIGNO  A LA ORDEN DE COMPRA EL N° 0005-2021 CON F-01 N° 04400  SIENDO EL CORRECTO N° 0175-2021 TAMBIEN EL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS REFLEJO UN OBJETO DE GASTO DISTINTO A LOS CLASIFICADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO N° 319-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-4400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-4400-1-0


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000156 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3573-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010117 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0245-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010117 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0245-2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 25884.00 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE BISTRURY Y CEPILLOS QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS   EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL  AÑO 2021.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00013848 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3575-2021 POR SUMINISTRO DE BISTURY Y CEPILLOS QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL  AÑO 2021.


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025943 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2265-2021 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1676-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-145 POR LA COMPRA DE 6 TONER HP 58A NEGRO (CF258A)


title: ADQUISICION DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00017531 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3592-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA N° 000-001-01-00011230 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3570-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N°000-001-01-00011230 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3570-2021QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 229568.00 POR SUMINISTRO DE  EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004982 SEGUN ORDEN COMPRA N° 13-3593-2021 POR SUMINISTRO DE REFRIGERADOR PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION  DE OXIGENO A PIE DE CAMA PARA SER UTILIZADO   MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085059 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3583-2021 POR SUMINISTRO DE OXIGENO A PIE DE CAMA PARA SER UTILIZADO   MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE GUATA ORTOPEDICA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011305 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3582-2021 POR SUMINISTRO  DE GUATA ORTOPEDICA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00110548 Y 000-003-01-00111447 SEGUN CONTRATO No. 06   Y ACUERDO No.1257- 2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX S/P MAZDA S/P AMBULANCIA NISSAN FRONTIER S/P AMBULANCIA NISSAN PATROL S/P Y AMBULANCIA FORD S/P DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 006-001-01-00011577 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0246-2021 POR SUMINISTRO  DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX S/P MAZDA S/P AMBULANCIA NISSAN FRONTIER S/P AMBULANCIA NISSAN PATROL S/P Y AMBULANCIA FORD S/P DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031304  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2267-2021 SOLICITADO POR LA COORDINADORA DEL CENTRO PROVISIONAL POLIDERPORTIVO-UNAH SEGUN OFICIO N° CAP-89-2021 PEDIDO SESAL-CE-2021-147 POR LA COMPRA DE 4 BOTELLA EPSON COLORES AMARILLO MAGENTA CYAN Y NEGRO


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00012512  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2269-2021 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 195-OADBN-SESAL  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-149 POR LA COMPRA DE 5 LLANTA N° 235/70R16 LISA 6L RADIAL


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00064493  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2268-2021 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 195-OADBN-SESAL PEDIDO N° SESAL-CE-2021-148 POR COMPRA  DE 5 LLANTA N° 195 R14  8L RADIAL


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 60-1-53-2250-2021 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2250-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 150-JLNV-2021 PEDIDO N° SESL-CE-2021-130 POR LA COMPRA DE 3 TONER CANON (GPR-42) NEGRO


title: ADQUISICION DE MONITORES PARA COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006329 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0247-2021 POR SUMINISTRO DE MONITORES PARA COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00011231 Y 000-001-01-00011232 POR SUMINISTRO DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00011231 Y 000-001-01-00011232 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3578-2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 219597.00 POR SUMINISTRO DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00261870  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-2149-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 065-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-029 POR LA COMPRA DE 4 TONER HP (CC531A) CYAN ZONA 1


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00094325 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3586-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011234 Y 000-001-01-00011235 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3580-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011233 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3579-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00010568  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-2147-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 065-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-027 POR LA COMPRA DE 4 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504320) EN MAGENTA 4 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504420) EN AMARILLO 4 BOTELLA DE TINTA EPSON 504(T504220) EN CYAN


title: ADQUISICION DE REACTIVO VIH QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011236 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3581-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO VIH QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 000-001-01-00011236 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3581-2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 54308.00 POR SUMINISTRO DE REACTIVO VIH QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO N°43 DE LA LOP. DE LA FACTURA N°000-002-01-00020485 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3496-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL   CENTRO DE RADIOIMAGENES CON EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 4466-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2272-2021 SOLICITADO POR DIRECION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 172-DGN-SR  PEDIDO N° SESAL.CE-2021-152 POR LA COMPRA DE 2000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-4466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-4466-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-048-01-00057593/57892  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2272-2021 SOLICITADO POR DIRECION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 172-DGN-SR  PEDIDO N° SESAL.CE-2021-152 POR LA COMPRA DE 2000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016383 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0250-2021 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00406425 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0248-2021 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP. DE LAS FACTURAS N°000-001-01-00006734 000-001-01-00006735 000-001-01-00006736 000-001-01-00006737 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3491-2020 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00779438 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0251-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024516 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-2148-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 065-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-028 POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA 4 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN NEGRO


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y DEPTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001611 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0252-2021 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.