title: PAGO GASTO DE COMBUSTIBLE (ABONO LPS. 2200.00 QUEDANDO PENDIENTE 5000.00) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021


title: RENOVACION PAGO POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 SEGUN RECIBO DE PRIMA No.4406115 Y POLIZA # AU-1260385-4798-0

currency: HNL

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 11 - RECTORIA DE POLÍTICA PUBLICAS PARA LA JUVENTUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 26 - Instituto Nacional de la Juventud

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20201.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 2 - ESTUDIO Y PROMOCIÓN EN TEMÁTICA JUVENIL.


title: RENOVACION PAGO POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2011 COLOR NEGRO SEGUN RECIBO DE PRIMA No.4403971 Y POLIZA # AU-1260385-6287-0


title: PAGO GASTO DE COMBUSTIBLE (SALDO QUE ESTABA PENDIENTE ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021


title: PAGO GASTO DE COMBUSTIBLE (SALDO PENDIENTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021


title: PAGO DE FACTURAS CONSUMO DE COSBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF79397-2019 A NOMBRE DE JOHAN JORGE MORALES BARAHONA CON VIGENCIA DEL 01-03-2021- 01-03-2022

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA AL SECRETARIO EJECUTIVO CON VIGENCIA DEL 19-03-2021 AL 19-03-2022.


title: ABONO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) LPS. 6000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

actividadObra: 3 - GESTIÓN PARA EL ACCESO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD.


title: ABONO CONSUMO COMBUSTIBLE (DIESEL) LPS. 4000.00 (ABONO DE 6000.00 SEGUN F01 209 DEL 22-09-2021) QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE 1518.32) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021


title: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (DIESEL) SALDO QUE ESTABA PENDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021


title: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021


title: PAGO CANCELACION FACTURA 000-001-01-00000083 POR ELABORACION DE 35 TARJETAS DE ACCESO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DE LOS EMPLEADOS DEL INJ

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021


title: ABONO A FACTURA POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2010 COLOR NEGRO PLACA S/P ( QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 56100.00)

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SALDO DE FACTURA POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO 2010 COLOR NEGRO S/P DE LA OABI ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INJ.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SECRETARIO EJECUTIVO SEGUN FACTURA ADJUNTO.

MARCO TULIO AYALA CABALLERO

legalName: MARCO TULIO AYALA CABALLERO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA

LEONARDO ENRIQUE PALMA CANALES

legalName: LEONARDO ENRIQUE PALMA CANALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR IMPRESION A COLORES DE  100 BANDERAS  PARA SER UTILIZADAS EN EL EVENTO DE JOVENES CONSTRUYENDO FUTURO EN COOPERACION CON AMEXCID REALIZADO EL DIA JUEVES 11 DE MARZO DEL 2021

JOSSELINE SARAHI FLORES LOPEZ

legalName: JOSSELINE SARAHI FLORES LOPEZ


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA AL SECRETARIO  EJECUTIVO CON VIGENCIA DEL 19-03-2020 AL 19-03-2021.


title: PAGO POR COMPRA DE DOS (2) TONERS HP 55A PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO AL SECRETARIO EJECUTIVO FACTURA ADJUNTO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF79397-2019 A NOMBRE DE JOHAN JORGE MORALES BARAHONA CON VIGENCIA DEL 01-03-2020- 01-03-2021


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO DE LA SCGG. CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2020 VISITA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 069-2020 FACTURA No. 000-001-01-00000456 RECIBO No. 077. ESTE PAGO PERTENECE A LA GESTION 2020 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT


title: REEMBOLSO A JOSSELINE FLORES POR LA COMPRA DE CARTUCHOS HP 662/COLOR Y HP 662/NEGRO 2 LAPIZ TINTA NEGRO PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO


title: REEMBOLSO A JOSSELINE FLORES POR COMPRA DE REFRESCO ENLATADO Y AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO EJECUTIVO


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PRECOMPROMISO POR LA RENOVACION DE DOMINIO DE LA SCGG.GOB.HN DEL 30 DE ENERO 2021 AL 30 DE ENERO DEL 2022. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICAESTO PARA SATISFACER LAS EXIGENCIAS EN LA COMUNICACION SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD ENTRE LOS SITIOS Y SERVICIOS QUE SE PUBLICAN POR INTERNET ENTRE ELLOS EL SITIO OFICIAL DE LA SCGG OFFICE 365 Y SUB SITIOS. SEGUN O/C No.001-2021 SOLICITUD COTIZACION.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR LA RENOVACION DE DOMINIO DE LA SCGG.GOB.HN DEL 30 DE ENERO 2021 AL 30 DE ENERO DEL 2022. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICAESTO PARA SATISFACER LAS EXIGENCIAS EN LA COMUNICACION SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD ENTRE LOS SITIOS Y SERVICIOS QUE SE PUBLICAN POR INTERNET ENTRE ELLOS EL SITIO OFICIAL DE LA SCGG OFFICE 365 Y SUB SITIOS. SEGUN O/C No.001-2021 FACTURA No. 000-002-01-00012895 RECIBO SOLICITUD Y  COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1080 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 500 ML INSUMO NECESARIO PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG A SOLICITUD DEL DESPACHO SEGUN MEMORANDUM CGG-864-2021 REQUISICION 0014-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0922-2021MEMORANDUM UC-041-2021.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1080 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 500 ML INSUMO NECESARIO PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG A SOLICITUD DEL DESPACHO SEGUN MEMORANDUM CGG-864-2021 REQUISICION 0014-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0922-2021MEMORANDUM UC-041-2021 FACTURA No. 000-008-01-00019725 RECIBO No.07127.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2021 DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. CGG-896-2021 SCGG-GA-212-2021 FACTURA No. 000-250-01-32824715 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG. OCHO BOTES GRANDES DE CREMORA 12 PAQUETES DE CAFEA SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM No.CGG-1180-2020MEMORANDUM No.UC-09-2021 FACTURA No.007-004-01-01103475RECIBOSOLICITUD.


title: REEMBOLSO DE (8) ALMUERZOS PARA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE ESTADO CARLOS MADERO DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. CGG-917-2021 SCGG-205-202 FACTURA 000-014-01-00016767 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 SELLO EN RELIEVE DE FORMA RECTANGULAR EN MEDIDAS 2.5X5CMS DE ANCHO SELLO EN SECO DE ACUERO A REQUISICION No. CM-GC-2021-026 ORDEN DE COMPRA No. 050-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 13 - GABINETES SECTORIALES

programa: 16 - DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO

actividadObra: 2 - GABINETE SOCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 SELLO EN RELIEVE DE FORMA RECTANGULAR EN MEDIDAS 2.5X5CMS DE ANCHO SELLO EN SECO DE ACUERO A REQUISICION No. CM-GC-2021-026 ORDEN DE COMPRA No. 050-2021 FACTURA No. 000-003-01-00006380 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PRUEBA PCR COVID -19 GASTO INCURRIDO EN VIAJE REALIZADO A EUROPA PARA SOCIALIZAR EL PLAN DE RECONTRUCCION NACIONAL DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. CGG-936-2021 FACTURA No. 29 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO

legalName: CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS


title: PRECOMPROMISO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO WWW.CONTRATACIONESABIERTAS.GOB.HN WWW.ONCAE.GOB.HN Y WWW.HONDUCOMPRAS.GOB.HN SE SOLICITA COMO URGENCIA UNO DE LOS DOMINIOS DE LAS PAGINAS DE ONCAE PARA QUE FUNCIONE LA PLATAFORMA  A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN REQUISICION No.003-2021 MEMORANDUM ONCAE-DIR-083-2021 ORDEN DE COMPRA No.051-2021 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS NOTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

programa: 13 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA , MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

actividadObra: 2 - OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )

rationale: PAGO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO WWW.CONTRATACIONESABIERTAS.GOB.HN WWW.ONCAE.GOB.HN Y WWW.HONDUCOMPRAS.GOB.HN SE SOLICITA COMO URGENCIA UNO DE LOS DOMINIOS DE LAS PAGINAS DE ONCAE PARA QUE FUNCIONE LA PLATAFORMA  A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN REQUISICION No.003-2021 MEMORANDUM ONCAE-DIR-083-2021 ORDEN DE COMPRA No.051-2021 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS NOTA DE ADJUDICACION FACTURA No. 000-002-01-00013979 RECIBO Y  DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 SELLOS LOS CUALES DETALLO A CONTINUACION: 1 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO CON LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO AUDITORIA INTERNA 1 SELLO REDONDO AUTOMATICO CON LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO HOND.CA AUDITORIA INTERNA 1 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO CON LA LEYENDA FOLIO 1 SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA UNIDAD DE PRESUPUESTO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM No. 01/UAI/SCGG/2021 LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN SCGG-SGP-009-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 049-2021 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION DE OFERTA NOTA DE ADJUDICACION SOLICITUD.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 SELLOS LOS CUALES DETALLO A CONTINUACION: 1 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO CON LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO AUDITORIA INTERNA 1 SELLO REDONDO AUTOMATICO CON LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO HOND.CA AUDITORIA INTERNA 1 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO CON LA LEYENDA FOLIO 1 SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA UNIDAD DE PRESUPUESTO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM No. 01/UAI/SCGG/2021 LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN SCGG-SGP-009-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 049-2021 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION DE OFERTA NOTA DE ADJUDICACION FACTURA No.000-001-01-00001887 RECIBO No. 000788


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MARCADORESANILLO DE ENCUADERNACION PINZAS SUJETAPAPELES DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA TIJERA DE ACERO INOXIDABLE FASTENERS METALICO CARATULAS RESALTADORES INSUMO NECESARIO PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN MEMORANDUM SGRMS-036-2021 REQUISICION No. 0015-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0931-2021 SOLICITUD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MARCADORESANILLO DE ENCUADERNACION PINZAS SUJETAPAPELES DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA TIJERA DE ACERO INOXIDABLE FASTENERS METALICO CARATULAS RESALTADORES INSUMO NECESARIO PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN MEMORANDUM SGRMS-036-2021 REQUISICION No. 0015-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0931-2021 FACTURA No. 001-001-01-00779701 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE CARPETA COLGANTE INSUMO NECESARIO PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA SCGG. PARA CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN REQUISICION No.0015-2021 MEMORANDUM SGRMS-036-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0928-2021 SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE CARPETA COLGANTE INSUMO NECESARIO PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA SCGG. PARA CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN REQUISICION No.0015-2021 MEMORANDUM SGRMS-036-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0928-2021 Y FACTURA No.000-004-01-00001786 Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MARCADOR INDELEBLE BANDEJA PLASTICA MARCADOR PARA PIZARRA INSUMO NECESARIO PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN MEMORANDUM SGRMS-036-2021 REQUISICION 0015-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0929-2021 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MARCADOR INDELEBLE BANDEJA PLASTICA MARCADOR PARA PIZARRA INSUMO NECESARIO PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN MEMORANDUM SGRMS-036-2021 REQUISICION 0015-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0929-2021 FACTURA No. 000-001-01-00016483 SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 1 PAQUETE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE ONCAE DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. ONCAE-DIR-123-2021 REQUISICION No. 006-2021 Y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0933-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 PAQUETE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE ONCAE DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. ONCAE-DIR-123-2021 REQUISICION No. 006-2021 MEMORANDUM UC-056-2021 Y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0933-2021 FACTURA No. 000-008-01-00019789 RECIBO No. 07220Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD PARA LA ATENCION DE REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN REQUISION No. 0014-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0930-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD PARA LA ATENCION DE REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN REQUISION No. 0014-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0930-2021 FACTURA No. 000-001-01-00290385 RECIBO No. 001952 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE..


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNA CUENTA ZOOM INSTITUCIONAL PARA ATENCION DE LA AGENDA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ACUERDO A MEMORAMDUM No.SCGG-GA-233-2021 Y FACTURA No. INV91105514 A NOMBRE DE ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPROMISO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION/FOTOCOPIADO/SCANEO DE DOCUMENTOS PARA OPERACION DE LA DIRECCION DE ONCAE DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. ONCAE-DIR-123-2021 REQUISICION No.007-2021 Y ORDE DE COMPRA 280-1-2-0932-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION/FOTOCOPIADO/SCANEO DE DOCUMENTOS PARA OPERACION DE LA DIRECCION DE ONCAE DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. ONCAE-DIR-123-2021 REQUISICION No.007-2021 Y ORDE DE COMPRA 280-1-2-0932-2021 FACTURA No. 006-008-01-00029237 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 17 ALMUERZOS PARA LA ATENCIONE EN REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE ACUERDO A MEMORAMDUM No.SCGG-GA-228-2021 FACTURAS No. 000-001-01-00506054 Y 000-002-01-03402375 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CARLA MARIBEL ORTEZ GONZALES

legalName: CARLA MARIBEL ORTEZ GONZALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


actividadObra: 3 - GABINETE ECONÓMICO

rationale: REVERSION COMPROMISO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 UND. TONER HP(CE411A) CYAN 4 UND. TONER HP (CE412A) MAGENTA 4 UND. TONER HP (CE413A) AMARILLO Y 4 UND. TONER HP (CE410A) NEGRO DE ACUERDO A MEMORAMDUM SGRMS-036-2021 REQUISICION No. 016-2021 Y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0926-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMPRAS SE ACOMPAÑA CORREO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-1152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-1152-1-0


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE GALLETAS PARA LA ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. CGG-929-2021 Y SCGG-GA-235-202 FACTURA No. 037-001-01-02749618 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA GOMA ELASTICA O HULES DELGADO CINTA CORRECTORA GOMA ELASTICA O HULES GRUESOS INSUMOS NECESARIOS PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS REQUISICION No.0015-2021 MEMORANDUM SGRMS-036-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0923-2021 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA GOMA ELASTICA O HULES DELGADO CINTA CORRECTORA GOMA ELASTICA O HULES GRUESOS INSUMOS NECESARIOS PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS REQUISICION No.0015-2021 MEMORANDUM SGRMS-036-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0923-2021 FACTURA No. 000-004-01-00001736 RECIBO No. 46371 SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA COMISION DEL BICENTENARIO A SOLICITUD DEL COORDINADOR GENERAL DE LA COMISION DEL BICENTENARIO SEGUN REQUISICION MEMORANDUM CB-10906-21 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 280-1-2-0935-2021 SOLICITUD.

actividadObra: 5 - CELEBRACION BICENTENARIO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA COMISION DEL BICENTENARIO A SOLICITUD DEL COORDINADOR GENERAL DE LA COMISION DEL BICENTENARIO SEGUN REQUISICION MEMORANDUM CB-10906-21 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 280-1-2-0935-2021 FACTURA No. 000-004-01-00001749 RECIBO 46378  SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE ACUERDO A MEMORAMDUM CB-10906-21 Y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0936-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE ACUERDO A MEMORAMDUM CB-10906-21 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0936-2021 FACTURA No. 000-001-01-00016390 RECIBO  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA SUMINISTRO PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE LA COMISION DEL BICENTENARIO A SOLICITUD DEL COORDINADOR GENERAL DE LA COMISION DEL BICENTENARIO SEGUN REQUISICION MEMORANDUM CB-10906-21 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 280-1-2-0934-2021 SOLICITUD.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA SUMINISTRO PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE LA COMISION DEL BICENTENARIO A SOLICITUD DEL COORDINADOR GENERAL DE LA COMISION DEL BICENTENARIO SEGUN REQUISICION MEMORANDUM CB-10906-21 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 280-1-2-0934-2021 FACTURA No. 000-001-01-00015537 RECIBO SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 UND. TONER XEROX NEGRO 2 UND TONER XEROX CYAN 2 UND TONER XEROX MAGENTA Y 2 UND TONER XEROX AMARILLO TODOS STANDAR DE ACUERDO A MEMORAMDUM SGRMS-036-2021Y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0924-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 UND. TONER XEROX NEGRO 2 UND TONER XEROX CYAN 2 UND TONER XEROX MAGENTA Y 2 UND TONER XEROX AMARILLO TODOS STANDAR DE ACUERDO A MEMORAMDUM SGRMS-036-2021Y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0924-2021 FACTURA No. 000-001-01-00019919 RECIBO No. 1278 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO Y SERVICIOS DE CATERING DEL SIMPOSIO SOBRE EL HIMNO NACIONAL A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE LA PAZ LA PAZ DEL 23 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO A SOLICITUD DE LA COMICION NACIONAL DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SEGUN MEMORANDUM CB-10706-21 REQUISICION ORDEN DE COMPRA No. 078-2021 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: PAGO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO Y SERVICIOS DE CATERING DEL SIMPOSIO SOBRE EL HIMNO NACIONAL A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE LA PAZ LA PAZ DEL 23 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO A SOLICITUD DE LA COMICION NACIONAL DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SEGUN MEMORANDUM CB-10706-21 REQUISICION ORDEN DE COMPRA No. 078-2021 FACTURA No. 000-001-01-00013325 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE BOLSAS DE PLASTICO GRUESO PARA CARNET INSUMO QUE ES NECESARIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION 012-2021 MEMORANDUM ACTA DE APERTURA ACTA DE ADJUDICACION ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. 063-2021 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE BOLSAS DE PLASTICO GRUESO PARA CARNET INSUMO QUE ES NECESARIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION 012-2021 MEMORANDUM ACTA DE APERTURA ACTA DE ADJUDICACION ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. 063-2021 FACTURA No. 000-004-01-00001787 RECIBO No.46398 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PRECOMPROMISO POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SCGG. CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2021 A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN REQUISICION ORDEN DE COMPRA 065-2021 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION Y ACTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

rationale: PAGO POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SCGG. CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN REQUISICION ORDEN DE COMPRA 065-2021 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION Y ACTA DE ADJUDICACION MEMORANDUM No. SGRMS-205-2021 FACTURA No. 000-001-01-000000144  Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

description: PAGO POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SCGG. CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2021 A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN REQUISICION ORDEN DE COMPRA 065-2021 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION Y ACTA DE ADJUDICACION FACTURA No.000-001-01-00000133 RECIBO No. 048 DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE VISITA CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021.

description: PAGO POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SCGG. PERIODO MES DE JULIO 2021 A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN REQUISICION ORDEN DE COMPRA 065-2021 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION Y ACTA DE ADJUDICACION FACTURA No.000-001-01-00000134 RECIBO No. 049 DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE VISITA CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2021.

description: PAGO POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SCGG. CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN REQUISICION ORDEN DE COMPRA 065-2021 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION Y ACTA DE ADJUDICACION MEMORANDUM UC-122-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000137 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

description: PAGO POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SCGG. CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES PERIODO OCTUBRE 2021 A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN REQUISICION ORDEN DE COMPRA 065-2021 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION Y ACTA DE ADJUDICACION Y  MEMORANDUM No. UC-159-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000141 DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE

description: PAGO POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN REQUISICION ORDEN DE COMPRA 065-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-180-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000143 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION Y ACTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE

description: PAGO POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN REQUISICION ORDEN DE COMPRA 065-2021 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION Y ACTA DE ADJUDICACION FACTURA No. 000-001-01-00000139 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 MOUSE CON CONEXION USB INSUMO NECESARIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS  SEGUN REQUISICION 016-2021 MEMORANDUM SGRMS-036-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0925-2021 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 25 MOUSE CON CONEXION USB INSUMO NECESARIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS  SEGUN REQUISICION 016-2021 MEMORANDUM SGRMS-036-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0925-2021 FACTURA No. 000-004-01-00001748 RECIBO No. 46377 SOLICITUD.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA CONTROL DE ACCESO 125 MHZ INSUMO NECESARIO PARA ABASTECER LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG. SEGUN MEMORAMDUM Y ORDEN DE COMPRA No. 064-2021

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: REVERSION PAGO POR LA COMPRA DE 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA CONTROL DE ACCESO 125 MHZ INSUMO NECESARIO PARA ABASTECER LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG. SEGUN MEMORAMDUM Y ORDEN DE COMPRA No. 064-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00006352 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS YA QUE EL MISMO SE CARGO A LA CUENTA DE CASA REREMA SEGUN DESCRIPCION EN ORDE DE COMPRA 064-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-1166-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-1166-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA CONTROL DE ACCESO 125 MHZ INSUMO NECESARIO PARA ABASTECER LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG. SEGUN MEMORAMDUM Y ORDEN DE COMPRA No. 064-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00006352 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE 50 UND LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA COMISION DEL BICENTENARIO DE ACUERDO A MEMORAMDUM CB-10906-21Y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0942-2021Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO DE COMPRA DE 50 UND LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA COMISION DEL BICENTENARIO DE ACUERDO A MEMORAMDUM CB-10906-21Y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0942-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001810 RECIBO No. 46413 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE 10 PAQUETE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA COMISION DEL BICENTENARIO DE ACUERDO A MEMORAMDUM CB-10906-21Y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0938-2021Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE COMPRA DE 10 PAQUETE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA COMISION DEL BICENTENARIO DE ACUERDO A MEMORAMDUM CB-10906-21 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0938-2021 FACTURA No. 000-005-01-00007355 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA COMISION DEL BICENTENARIO DE ACUERDO A MEMORAMDUM CB-10906-21Y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0943-2021Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA COMISION DEL BICENTENARIO DE ACUERDO A MEMORAMDUM CB-10906-21Y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0943-2021 FACTURA No. 001-001-01-00779749 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE 500 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA COMISION DEL BICENTENARIO DE ACUERDO A MEMORAMDUM CB-10906-21Y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0941-2021Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE COMPRA DE 500 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA COMISION DEL BICENTENARIO DE ACUERDO A MEMORAMDUM CB-10906-21Y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0941-2021 FACTURA No. 001-001-01-00011114 RECIBO No.. 001912 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE 10 PAQUETE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UND ALTA CALIDAD PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA COMISION DEL BICENTENARIO DE ACUERDO A MEMORAMDUM CB-10906-21Y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0945-2021Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: DE COMPRA DE 10 PAQUETE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UND ALTA CALIDAD PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA COMISION DEL BICENTENARIO DE ACUERDO A MEMORAMDUM CB-10906-21Y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0945-2021 FACTURA No. 000-001-01-00121620 RECIBO No. 580 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA COMISION DEL BICENTENARIO DE ACUERDO A MEMORAMDUM CB-10806-21 Y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0937-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO POR LA  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA COMISION DEL BICENTENARIO DE ACUERDO A MEMORAMDUM CB-10806-21 Y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0937-202 FACTURA No. 010-001-01-00409760 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

legalName: JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DE COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REMODELACION DE DISTINTAS AREAS DE LA SCGG DE ACUERDO A MEMORAMDUM SCGG-GA-0101-2021 REQUISICION No. CM-GC-2021-022 MEMORAMDUM No. UC-026-2021 Y UC-045-2021 Y ORDEN DE COMPRA No. 054-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR DESESTIMACION DE ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-1173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-1173-1-0


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 7 COFEE BREAKS SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA BRINDAR ATENCION AL PERSONAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  QUIENES REALIZARON JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 A LOS EMPLEADOS DE LA SCGG. SEGUN MEMORANDUM SGRH-434/2021 FACTURA No. 024-002-01-00769930 RECIBO MEMORANDUM SCGG-GA-241-2021 SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. CGG-914-2021 SCGG-GA-240-2021 Y FACTURA No. 000-250-01-33200667 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET ENLACE (9641) EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA No.000-057-01-00046558.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EXPEDITION TIPO CAMIONETAAÑO 2019 CON PLACA No.PP04876CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR ESCANEO Y RESETEO DE CODIGO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRAA SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES No. USG-001-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.003-2021 SOLICITUD Y COTIZACION.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EXPEDITION TIPO CAMIONETAAÑO 2019 CON PLACA No.PP04876CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR ESCANEO Y RESETEO DE CODIGO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRAA SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES No. USG-001-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.003-2021 FACTURA No.000-001-01-00010216 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO PARA EL SECRETARIO DE ESTADO CARLOS MADERO PARA INTEGRAR LA DELEGACION DE HONDURAS REALIZADA A EUROPA DEL 14 AL 30 DE MAYO DE 2021 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR EL PLAN DE RECONSTRUCCION NACIONAL DE HONDURAS DE ACUERDO A MEMORAMDUM ORDEN DE COMPRA No. 042-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00013229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS  INSUMOS NECESARIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES No.001-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0899-2021 SOLICITUD.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS  INSUMOS NECESARIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES No.001-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0899-2021 FACTURA No.016-001-01-00140695 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO PARA EL SECRETARIO DE ESTADO CARLOS MADERO PARA VIAJAR A MEXICO CON DELEGACION PARA SOCIALIZAR EL PLAN DE RECONSTRUCCION NACIONAL DEL 17 AL 19 DE JUNIO 2021 DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. CGG-1013-2021 ORDEN DE COMPRA No. 082-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00013327.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 LEYES DE CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Y 3 LEYES DEL CODIGO DE TRABAJO PARA SUMINISTRO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE ESTA COMPETENCIA DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SGRH-122-2021 Y ORDEN DE COMPRA No. 083-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CARGA DEL DOCUMENTO EN LA AFECTACION DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-1226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-1226-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 500 KIT COVID TEST PARA DETECCION DE ANTICUERPOS IGG/IGM INSUMO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS AL PERSONAL QUE SE PRESENTA A LABORAR EN LA FASE I A SOLICITUD DEL DOCTOR GERMAN GARCIA ENCARGADO DE LA CLINICA DE LA SCGG. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.078-2021 MEMORANDUM SGRMS-041-2021 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 500 KIT COVID TEST PARA DETECCION DE ANTICUERPOS IGG/IGM INSUMO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS AL PERSONAL QUE SE PRESENTA A LABORAR EN LA FASE I A SOLICITUD DEL DOCTOR GERMAN GARCIA ENCARGADO DE LA CLINICA DE LA SCGG. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.078-2021 MEMORANDUM SGRMS-041-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001941 RECIBO No. 19082019 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 LEYES DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Y 3 LEYES DEL CODIGO DE TRABAJO PARA SUMINISTRO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE ESTA COMPETENCIA DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SGRH-122-2021 Y ORDEN DE COMPRA No. 083-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 LEYES DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Y 3 LEYES DEL CODIGO DE TRABAJO PARA SUMINISTRO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE ESTA COMPETENCIA DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SGRH-122-2021 Y ORDEN DE COMPRA No. 083-2021 FACTURA No.  000-003-01-00006658 RECIBO No. 0003 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 FIANZAS DE FIDELIDAD A NOMBRE DE REYNA MARGARITA VALERIANO FERRUFINO ENCARGADA DE BIENES NACIONALES CARLOS EDUERDO SIERRA VARELA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.081-2021 MEMORANDUM SGRH-349-2021 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 FIANZAS DE FIDELIDAD A NOMBRE DE REYNA MARGARITA VALERIANO FERRUFINO ENCARGADA DE BIENES NACIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.081-2021 MEMORANDUM SGRH-349-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-209-2021 FACTURA No. 0000337 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-1230-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-1230-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA 20 FRASCOS DE 25 TIRAS DE ACUERDO A MEMORAMDUM INTERNOS DE LA CLINICA MEDICA Y ORDEN DE COMPRA No. 079-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VERITAS S DE R.L.

streetAddress: COL. AMERICA.EDIFICIO PLAZA MARIA, LOCAL # 4

legalName: VERITAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA 20 FRASCOS DE 25 TIRAS DE ACUERDO A MEMORAMDUM INTERNOS DE LA CLINICA MEDICA Y ORDEN DE COMPRA No. 079-2021 FACTURA No.000-002-01-00000962 RECIBO No.0131 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE UN (1) PRESENTE DE CORTESIA PARA EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MEXICO EN EL MARCO DE LA VISITA OFICIAL DEL SECRETARIO DE ESTADO CARLOS MADERO EN FECHA DEL 17 AL 19 DE JUNIO 2021 DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. CGG-1043-2021 MEMORAMDUM No. SCGG-GA-252-2021 FACTURA No. 000-001-01-00017116 FACTURA 000-001-01-15949831 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ

legalName: ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ


title: PRECOMPROMISOS POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE CORDONES IMPRESOS CON SUJETADOR DE ACERO CON INICIALES DE LA SCGG INSUMO NECESARIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL SCGG. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 080-2021 REQUISICION No. 013-2021 MEMORANDUM SGRMS-040-2021 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION NOTA DE ADJUDICACION.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE CORDONES IMPRESOS CON SUJETADOR DE ACERO CON INICIALES DE LA SCGG INSUMO NECESARIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL SCGG. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 080-2021 REQUISICION No. 013-2021 MEMORANDUM SGRMS-040-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000265 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION NOTA DE ADJUDICACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO PARA DIRECTOR PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA PARA INTEGRAR LA DELEGACION DE HONDURAS REALIZADA A EUROPA DEL 14 DE MAYO AL 01JUNIO DE 2021 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR EL PLAN DE RECONSTRUCCION NACIONAL DE HONDURAS DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. DPME-029-2021 ORDEN DE COMPRA No. 042-A-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00013228 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CINCO (5) PRESENTES PARA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE MEXICO CON MOTIVO DE ENTREGA DE 150000 DOSIS DE VACUNA CONTRA EL COVID-19 Y MEDICAMENTOS VARIOS DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-258-2021 Y FACTURA No. 003-001-01-00099154 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS INSUMO NECESARIO PARA EL PERSONAL QUE SE PRESENTA A CUMPLIR CON SUS TURNOS DE TRABAJO EN FASE I A SOLICITUD DEL DOCTOR GERMAN GARCÍA ENCARGADO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LA SCGG SEGUN MEMORANDUM ORDEN DE COMPRA No.086-2021 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS INSUMO NECESARIO PARA EL PERSONAL QUE SE PRESENTA A CUMPLIR CON SUS TURNOS DE TRABAJO EN FASE I A SOLICITUD DEL DOCTOR GERMAN GARCÍA ENCARGADO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LA SCGG SEGUN MEMORANDUM ORDEN DE COMPRA No.086-2021 FACTURA No. 000-001-01-00132550 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 54 SELLOS METALICOS DE BOLSILLO PARA COMPRADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS (CPC) QUIENES FUERON CERTIFICADOS ENTRE EL 2020 Y 2021 A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN REQUICISION No.008-2021 ORDEN DE COMPRA No. 085-2021 MEMORANDUM UC-073-2021.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 54 SELLOS METALICOS DE BOLSILLO PARA COMPRADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS (CPC) QUIENES FUERON CERTIFICADOS ENTRE EL 2020 Y 2021 A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN REQUICISION No.008-2021 ORDEN DE COMPRA No. 085-2021 FACTURA No. 000-001-01-00003572  MEMORANDUM UC-073-2021.Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 480 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES ESTO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SCGG EN LOS TURNOS DE TRABAJO EN FASE I SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0946-2021 REQUISICION # RSM-004-07-2021 MEMORANDUM UC-080-2021.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 480 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES ESTO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SCGG EN LOS TURNOS DE TRABAJO EN FASE I SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0946-2021  FACTURA No. 000-001-01-00018689 REQUISICION # RSM-004-07-2021 MEMORANDUM UC-080-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS FORD EXPEDITION CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS DESMONTAJE DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS ALINEAMENTO Y BALANCEO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES No. USG.007-2021 O/C No.007-2021 SOLICITUD Y COTIZACION.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS FORD EXPEDITION CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS DESMONTAJE DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS ALINEAMENTO Y BALANCEO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES No. USG.007-2021 O/C No.007-2021 FACTURA No.000-001-01-00010227 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 128-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLACA DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE MARCA CONFORT STAR DE 48000 BTU UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION SEGUN MEMORANDUM O/C No.006-2021 COTIZACION Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-128-1-0


MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 130-1-0 - PRECOMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK -UP AÑO 2008 COLOR GRISDOBLE CABINA PLACA No.09248 REPARACION DE LA DIRECCION Y SUSPENCIÓN COMPLETA CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR CAMBIO DE BUJES DE TIJERA SUPERIORES Y INFERIORES REPARACION COMPLETA DE FRENOS CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRACEROS CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES Y INFERIORES AFINAMIENTO DE MOTORCAMBIO DE ACEITE Y FILTRO CAMBIO DE HULES DE HOJAS DE RESORTECAMBIO DE PARABRISAS CAMBIO DE FILTROS DE AIRE CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANTREPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE DISCO DE CLUTCH PRENSA Y BALINERA REVISION DE NIVELES DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FORMULARIO DE REQUISICION USG #003-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.009-2021 SE ADJUNTA COTIZACION Y ACTAS DE APERTURA ACTAS DE EVALUACION Y ADJUDICACION INFORME DE LEGIBILIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-130-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 131-1-0 - PRECOMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK -UP AÑO 2008 COLOR ROJODOBLE CABINA PLACA No. N0945 REPARACION DE LA DIRECCION Y SUSPENCIÓN COMPLETA CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR CAMBIO DE BUJES DE TIJERA SUPERIORES Y INFERIORES REPARACION COMPLETA DE FRENOS CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRACEROS CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES Y INFERIORES AFINAMIENTO DE MOTORCAMBIO DE ACEITE Y FILTRO CAMBIO DE HULES DE HOJAS DE RESORTECAMBIO DE PARABRISAS CAMBIO DE FILTROS DE AIRE CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANTREPARACION DE AIRE ACONDICIONADO REVISION DE NIVELES DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FORMULARIO DE REQUISICION USG #004-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.010-2021 SE ADJUNTA COTIZACION Y ACTAS DE APERTURA ACTAS DE EVALUACION Y ADJUDICACION INFORME DE LEGIBILIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-131-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 132-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CUATRO FIANZAS DE FIDELIDAD CON UNA SUMA AFIANZADA DE L.500000.00 CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO PARA LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE LA SCGG: CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO(SECRETARIO DE ESTADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021) NORMA VIDES BERLIOZ (GERENTE ADMINISTRATIVO DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021) JOSE ALBERTO BERRIOS (ENCARGADO DE PROVEEDURIADEL 01 DE FEBRERO DEL 2021 AL 01 DE FEBRERO 2022) Y KARLA PATRICIA TORRES LEIVA (ENCARGADA DE BIENES NACIONALES DEL 25 DE ENERO DEL 2021 AL 25 DE ENERO 2022) SEGUN REQUISICION Y MEMORANDUM No. SGRH-057/2021 ORDEN DE COMPRA No.008-202 SE ADJUNTA COTIZACION Y ACTAS DE APERTURA ACTAS DE EVALUACION Y ADJUDICACION Y OTROS DOCUMENTOS PROPIOS DEL PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-132-1-0

description: PAGO PARCIAL A PRECOMPROMISO No. 00132 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA (1) FIANZA DE FIDELIDAD POR LA SUMA AFIANZADA DE L.500000.00 CON VIGENCIA DE UN AÑO PARA EL FUNCIONARIO DE LA SCGG: CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO (SECRETARIO DE ESTADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021) SEGUN REQUISICION Y MEMORANDUM No. SGRH-057/2021 ORDEN DE COMPRA No.008-2021 FACTURA PROFORMA No. 0000271 SE ADJUNTA COTIZACION Y ACTAS DE APERTURA ACTAS DE EVALUACION Y ADJUDICACION Y OTROS DOCUMENTOS PROPIOS DEL PROCESO.

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA (1) FIANZA DE FIDELIDAD CON UNA SUMA AFIANZADA DE L.500000.00 CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO PARA EL FUNCIONARIO DE LA SCGG: JOSE ALBERTO BERRIOS (ENCARGADO DE PROVEEDURIA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2021 AL 01 DE FEBRERO 2022) SEGUN REQUISICION Y MEMORANDUM No. SGRH-057/2021 MEMORAMDUM No. UC-113-2021 ORDEN DE COMPRA No.008-202 FACTURA No. 0000309 SE ADJUNTA COTIZACION Y ACTAS DE APERTURA ACTAS DE EVALUACION Y ADJUDICACION Y OTROS DOCUMENTOS PROPIOS DEL PROCESO.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE TVCABLE ENLACE PN14 EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN FACTURA No.056-005-01-00053501 RECIBO No. 1256014 CONTRATO No. 471175.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE TVCABLE ENLACE PN14 EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 SEGUN FACTURA No.056-005-01-00053502 RECIBO No. 1256015 CONTRATO No. 471175.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE TVCABLE ENLACE PN14 EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 SEGUN FACTURA No.056-005-01-00053503 RECIBO No. 1256016 CONTRATO No. 471175.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE TVCABLE ENLACE PN14 EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 SEGUN FACTURA No.056-005-01-00053504 RECIBO No. 1256017 CONTRATO No. 471175.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE TVCABLE ENLACE PN14 EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SEGUN FACTURA No.056-005-01-00053505 RECIBO No. 1256018 CONTRATO No. 471175.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE TVCABLE ENLACE PN14 EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN FACTURA No.056-005-01-00053506 RECIBO No. 1256020 CONTRATO No. 471175.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2  MEDIA COVERTER SC GIGABIT MBPS MULT-MODO A SOLICITU DE LA DIRECCION DE ONCAE SE NECESITA PARA AGILIZAR EL INTERNET DEL QUE DISPONE LA OFICINA DE REGISTRO DE PROVEEDORES  EL CUAL TIENE PROBLEMAS DE VELOCIDAD Y CONECTIVIDAD SEGUN REQUISICION No.005-2021 ORDEN DE COMPRA No.089-2021 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION NOTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO CORRECTO (42600)  POR LA COMPRA DE 2 MEDIA COVERTER SC GIGABIT MBPS MULT-MODO SEGUN REQUISICION No.005-2021 ORDEN DE COMPRA No.089-2021 LOS DISPUESTO PARA EVITAR ERROR DE REGISTRO A NIVEL DEL MODULO DE BIENES Y MODULO CONTABLE DEL SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-1393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-1393-1-0


title: PRECOMPROMISO POR EL PINTADO DE UNIDAD DE BANDERA DE HONDURAS Y LOGO DE LA SCGG. CON LA ESCRITURA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS SEGUN REQUISICION USG-014-2021 ORDEN DE COMPRA No. 087-2021 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION NOTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

rationale: PAGO POR EL PINTADO DE UNIDAD DE BANDERA DE HONDURAS Y LOGO DE LA SCGG. CON LA ESCRITURA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS SEGUN REQUISICION USG-014-2021 ORDEN DE COMPRA No. 087-2021 MEMORAMDUM No. UC-098-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000752 RECIBO No. 000046 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION NOTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS COSTA RICA NICARAGUA EL SALVADOR Y GUATEMALA INSUMO QUE ES SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS SEGUN REQUISICION MEMORANDUM UABN-051-2021 ORDEN DE COMPRA No. 090-2021 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS COSTA RICA NICARAGUA EL SALVADOR Y GUATEMALA INSUMO QUE ES SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS SEGUN REQUISICION MEMORANDUM UABN-051-2021 ORDEN DE COMPRA No. 090-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000840 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO.


title: PAGO REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA AL SECRETARIO DE ESTADO CARLOS ALBERTO MADERO SEGUN FACTURA No.000-250-01-33575387 MEMORANDUM CGG-1109-2021 MEMORANDUM SCGG-GA-276-2021 PERIODO FACTURADO DEL 26-05-2021 AL 25-06-2021.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: PAGO FINAL POR LA COMPRA DE DIESEL GASOLINA SUPER GASOLINA REGULAR PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG EN EL PERIODO DE MARZO A OCTUBRE 2020 REALIZANDO ACTIVIDADES Y LABORES DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTANDO EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA REAPERTURA INTELIGENTE EN CADA FASE Y RETORNO A LAS LABORES PRESENCIALES. ORDEN DE COMPRA No. 125-2020 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036252 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA 3 UNIDAD DE TONER XEROX CYAN 1 UNIDAD DE TONER XEROX NEGRO SOLICITADO POR LA ONCAE SEGUN MEMORAMDUM No. ONCAE-DIR-123-2021 SEGUN REQUISICION 005-2021 Y COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0947-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA 3 UNIDAD DE TONER XEROX CYAN 1 UNIDAD DE TONER XEROX NEGRO SOLICITADO POR LA ONCAE SEGUN MEMORAMDUM No. ONCAE-DIR-123-2021 SEGUN REQUISICION 005-2021 Y COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0947-2021 FACTURA No. 000-002-01-00020139 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO COMPLEMENTARIO FINAL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEL PERIODO FISCAL 2020 SEGUN MEMORAMDUM No. SCGG-GA-297-2021 ORDEN DE COMPRA No. 148-2020 FACTURA No. 000-001-01-00036276 RECIBO No. 3292 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE OFICIAL A SAN PEDRO SULA CORTES DEL 16 AL 17 DE JULIO 2021 CON MOTIVO DE ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON EL SECTOR EMPRESARIAL DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. CGG-1187-2021 Y FACTURA No. 002-002-01-00003503

CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO

legalName: CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA SCGG ASIGNADOS A GIRA DE TRABAJO NOVIEMRBE 2020 EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR EL PASO DE LAS TORMENTAS ETA E IOTA DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SGG-SGP-006-2021 FACTURAS No. 001-001-01-00727810 001-001-01-00726572 y 001-001-01-00726602 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CESAR ALFONSO GONZALES ALCANTARA

legalName: CESAR ALFONSO GONZALES ALCANTARA


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA FOCOS DE REPUESTO PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N 12350 EL CUAL ESTABA ASIGNADO POR AL SCGG AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR EL PASO DE LAS TORMENTAS ETA E IOTA DE ACUERDO AL MEMORAMDUM No. SGG-SGP-005-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00006358 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 LEYES CONTITUCION DE LA REPUBLICA CODIGO PROCESAL PENAL CODIGO PROCESAL CIVIL CODIGO CIVIL CODIGO PENAL OIM Y LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. UC-090-2021 Y ORDEN DE COMPRA No. 093-2021.

UNIVERSO S DE R L DE C V

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 LEYES CONTITUCION DE LA REPUBLICA CODIGO PROCESAL PENAL CODIGO PROCESAL CIVIL CODIGO CIVIL CODIGO PENAL OIM Y LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. UC-090-2021 Y ORDEN DE COMPRA No. 093-2021 MEMORANDUM No. UC-105-2021 FACTURA No. 000-003-01-00006665 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 1443-1-0 - PRECOMPROMISO POR EL PAGO DE 14 POLIZAS DE SEGURO DE TRECE (13) VEHICULOS Y UNA (1) MOTOCICLETA DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. UC-090-2021 Y ORDE DE COMPRA No. 092-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-1443-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-1443-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-1443-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-1443-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 EXTENSIONES 1078 50¨ 2X18C/´PORTA LAMP 15 AM 8 BOMBILLOS LED HW 36W L BLANZA E27 Y 100 PLASTICOS PIGMENTADO NEGRO DE ACUERDO A MEMORAMDUM UC-091-2021PROCESO DE COMPRA CM-GC-046-2021 MEMORAMDUM UABN-052-2021 ORDEN DE COMPRA 094-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 EXTENSIONES 1078 50¨ 2X18C/´PORTA LAMP 15 AM 8 BOMBILLOS LED HW 36W L BLANZA E27 Y 100 PLASTICOS PIGMENTADO NEGRO DE ACUERDO A MEMORAMDUM UC-091-2021PROCESO DE COMPRA CM-GC-046-2021 MEMORAMDUM UABN-052-2021 ORDEN DE COMPRA 094-2021 FACTURA No. 003-005-01-00045735 MEMORAMDUM No. UC-100-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA E INSTALACION DE UN LLAVIN PARA PUERTA ABATIBLE SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-307-202 MEMORAMDUM SG-183-2021 FACTURA No. 000-001-01-00002146 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REMODELACION DE DISTINTAS AREAS DE LA SCGG DE ACUERDO A MEMORAMDUM SCGG-GA-0101-2021 REQUISICION No. CM-GC-2021-022 MEMORAMDUM No. UC-093-2021 Y ORDEN DE COMPRA No. 095-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REMODELACION DE DISTINTAS AREAS DE LA SCGG DE ACUERDO A MEMORAMDUM SCGG-GA-0101-2021 REQUISICION No. CM-GC-2021-022 MEMORAMDUM No. UC-093-2021 Y ORDEN DE COMPRA No. 095-2021 MEMORANDUM No. GA-413-2021 FACTURA No. 000-001-01-0001407 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-1449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-1449-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1300 UNIDADES DE KIT DE PRUEBAS RAPIDAS ANTI SARS COVID-2 PARA REALIZAR PRUEBAS RAPIDAS OBLIGATORIAS DEL PERSONAL QUE SE SE PRESENTA A LABORAR EN LA FASE I DE LA SCGG DE ACUERDO A MEMORAMDUM EMITIDO POR LA CLINICA MEDICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ORDEN DE COMPRA No. 099-202 REQUISICION No. CM-007-SCGG-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1300 UNIDADES DE KIT DE PRUEBAS RAPIDAS ANTI SARS COVID-2 PARA REALIZAR PRUEBAS RAPIDAS OBLIGATORIAS DEL PERSONAL QUE SE SE PRESENTA A LABORAR EN LA FASE I DE LA SCGG DE ACUERDO A MEMORAMDUM EMITIDO POR LA CLINICA MEDICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ORDEN DE COMPRA No. 099-202 REQUISICION No. CM-007-SCGG-2021 FACTURA No. 000-001-01-0002294 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 12232 LITROS DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SCGG DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. RMS-03-AGOSTO-2021 REQUISICION DE COMPRA No. CM-055-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 101-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12232 LITROS DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SCGG DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. RMS-03-AGOSTO-2021 REQUISICION DE COMPRA No. CM-055-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 101-2021 FACTURA No. 000-001-01-00036577 RECIBO No. 3397 MEMORANDUM No. UC-123-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-1505-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-1505-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE 20 BOTES SPRAY DE 100 ML PARA ALCOHOL Y 20 BOTES DE AGUA PERRIER 5 PACK DE 4 UNIDADES EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CELEBRADA EN ESTA SECRETARIA CON EL EMBAJADOR DE ARABIA SAUDITA DE ACUERDO A MEMORAMDUM SCGG-GA-314-2021Y FACTURA No. 000-002-01-000000132 000-001-01-01613307 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE PRESENTE DE CORTESIA ENTREGADA EN CELEBRACION EN ESTA SECRETARIA CON EL EMBAJADOR DE ARABIA SAUDITA DE ACUERDO A MEMORAMDUM SCGG-GA-313-2021 FACTURA No. 003-001-01-00100552 002-002-01-00348130 Y 003-002-01-00003744 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA CONTROL DE ACCESO 125 MHZ INSUMO NECESARIO PARA ABASTECER LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG. SEGUN MEMORAMDUM Y ORDEN DE COMPRA No. 064-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00006352 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE TVCABLE EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 DE ACUERDO AL MEMORAMDUM No. SGRMS-064-2021 FACTURA No. 056-005-01-00055915 Y RECIBO No. 1256838 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE EN VISTA DEL FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL ABOGADO JORGE BOGRAN PERDOMO ASESOR LEGAL DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO FACTURA No. 000-001-01-0002466 MEMORAMDUM No. CGG-1177-2021 MEMORAMDUM No. SCGG-GA-334-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 UND DE TONER HP 410 A NEGRO 2 UND TONER HP 410 A CYAN 4 UND CARTUCHO DE TONER HP AMARILLO PARA EL SUMINISTRO DE NECESIDADES DE LA SCGG DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SGRMS-036-2021 REQUISICION No. 016-2021 MEMORAMDUM No. UC-099-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0950-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 UND DE TONER HP 410 A NEGRO 2 UND TONER HP 410 A CYAN 4 UND CARTUCHO DE TONER HP AMARILLO PARA EL SUMINISTRO DE NECESIDADES DE LA SCGG DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SGRMS-036-2021 REQUISICION No. 016-2021 MEMORAMDUM No. UC-099-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0950-2021 MEMORAMDUM No. UC-111-2021 FACTURA No. 000-001-01-00031098 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTA HP 410A CF 413A COLOR MAGENTA INSUMO NECESARIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG DE ACUERDO A REQUISICION No. 016-2021 MEMORAMDUM SGRMS-036-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0949-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTA HP 410A CF 413A COLOR MAGENTA INSUMO NECESARIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG DE ACUERDO A REQUISICION No. 016-2021 MEMORAMDUM SGRMS-036-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0949-2021 FACTURA No. 016-001-01-00147567 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA DEL 11 DE AGOSTO 2021 AL 11 DE AGOSTO 2022 POR UN MONTO DE L. 500000.00 DE ACUERDO REQUISICION MEMORAMDUM UC-102-2021 ORDEN DE COMPRA No. 100-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA DEL 11 DE AGOSTO 2021 AL 11 DE AGOSTO 2022 POR UN MONTO DE L. 500000.00 DE ACUERDO REQUISICION MEMORAMDUM UC-102-2021 ORDEN DE COMPRA No. 100-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO PERIODO DEL 26 DE JUNIO 2021 AL 25 DE JULIO 2021 DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. CGG-1396-2021 MEMORAMDUM No.SCGG-GA-340-2021 FACTURA No. 000-311-01-00136429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS A FAVOR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO LI. NORMA VIDES BERLIOZ CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE 2020 AL 16 DE NOVIEMBRE 2021 DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SGRH-057-2021 MEMORAMDUM No. SCGG-GA-341-2021 RECIBO DE CAJA No. 1300232862 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA 2 BOLSAS DE BOMBAS # 9 2 PAQUETE CINTA CURLING BLANCA 100 YDS 1 TANQUE DESECHABLE HELIO PARA 100 GLOBOS DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-350-2021 MEMORAMDUM UC-114-2021 ORDEN DE COMPRA No. 114-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA 2 BOLSAS DE BOMBAS # 9 2 PAQUETE CINTA CURLING BLANCA 100 YDS 1 TANQUE DESECHABLE HELIO PARA 100 GLOBOS DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-350-2021 MEMORAMDUM UC-114-2021 ORDEN DE COMPRA No. 114-2021 FACTURA No. 000-002-01-00023429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA SIETE (7) DESAYUNOS SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS EN ATENCION A LOS CADETES DE LA ACADEMIA MILITAR QUE APOYARON LA ACTIVIDAD DE LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS EL 01 DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A MEMORAMDUM SCGG-GA-364-2021 FACTURA No. 000-003-01-00022306 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE TGR POR L. 200.00 PAPEL NOTARIAL POR L. 20.00 AUTENTICA COLEGIO DE ABOGADOS L. 500. PARA TRAMITES LEGALES DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. USL-086-2021 MEMORAMDUM No. SCGG-GA-360-202 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE 300 PLATOS DE COMIDA PARA LOS COLABORADORES DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 CELEBRADO EN FECHA 07 Y 08 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN CHOLUTECA SOLICITADO POR EL SUB-COMISIONADO CENTRO SUR COPECO A TRAVES DEL LIC. CESAR GONZALES DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. CGG-1332-2021 SCGG-GA-357-2021 Y SCGG-GA-374-2021 FACTURA No. 000-001-01-00015529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANIBAL CALDERON

legalName: ANIBAL CALDERON


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS DE TOALLA E MANO 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 20 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE ACUERDO A REQUISICION No. 0017-2021 MEMORAMDUM No. SGRMS-057-202 MEMORAMDUM No. UC-112-2021 ORDEN DE COMPRA No. 113-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS DE TOALLA E MANO 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 20 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE ACUERDO A REQUISICION No. 0017-2021 MEMORAMDUM No. SGRMS-057-202 MEMORAMDUM No. UC-112-2021 ORDEN DE COMPRA No. 113-2021 FACTURA No. 000-001-01-00016855 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: REVERSION DE COMPROMISO POR LA COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS 150 REMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL 200 REMAS PAPEL TAMAÑO CARTA 100 REMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 10 RESMAS DE CARATULAS VARIOS COLORES 100 UNIDADES CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO Y 10 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL DE ACUERDO A REQUISICION No. 0017-2021 MEMORAMDUM No. SGRMS-057-202 ORDEN DE COMPRA No. 106-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DATOS ERRONEO DE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-1662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-1662-1-0


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD DE ACUERDO A REQUISICION No. 0017-2021 MEMORAMDUM No. SGRMS-057-202 MEMORAMDUM No. UC-103-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0952-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD DE ACUERDO A REQUISICION No. 0017-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-057-202 MEMORANDUM No. UC-103-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0952-2021 FACTURA No. 015-003-01-00277686 MEMORANDUM No. UC-132-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA 30 PAGUETE DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML DE ACUERDO A REQUISICION No. 0018-2021 MEMORAMDUM No. SGRMS-066-2021 MEMORAMDUM No. CGG-1247-2021 MEMORAMDUM No. SCGG-UP-023-2021 MEMORAMDUM UC-109-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0953-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA 30 PAGUETE DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML DE ACUERDO A REQUISICION No. 0018-2021 MEMORAMDUM No. SGRMS-066-2021 MEMORAMDUM No. CGG-1247-2021 MEMORAMDUM No. SCGG-UP-023-2021 MEMORAMDUM UC-109-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0953-2021 FACTURA No. 003-005-01-00157836 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 PAGUETE DE GALLETA DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO DE ACUERDO A REQUISICION No. 0018-2021 MEMORAMDUM No. SGRMS-066-2021 MEMORAMDUM No. CGG-1247-2021 MEMORAMDUM No. SCGG-UP-023-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0954-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 PAGUETE DE GALLETA DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO DE ACUERDO A REQUISICION No. 0018-2021 MEMORAMDUM No. SGRMS-066-2021 MEMORAMDUM No. CGG-1247-2021 MEMORAMDUM No. SCGG-UP-023-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0954-2021 MEMORANDUM No. UC-128-2021 FACTURA No. 000-002-01-00064516 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA 48 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP PAGUETE DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML DE ACUERDO A REQUISICION No. 0018-2021 MEMORAMDUM No. SGRMS-066-2021 MEMORAMDUM No. CGG-1247-2021 MEMORAMDUM No. SCGG-UP-023-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0955-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA 48 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP PAGUETE DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML DE ACUERDO A REQUISICION No. 0018-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-066-2021 MEMORANDUM No. CGG-1247-2021 MEMORANDUM No. SCGG-UP-023-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0955-2021 FACTURA No. 000-002-01-00023489 MEMORANDUM No. UC-126-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA 48 REFRESCOS CARBONATADOS COCA CLOA EN ENVASE 48 REFRESCOS CARBONATADOS COCA COLA LIGTH 6 CREMORAS COFFE 3 CONFITES MIXTOS 20 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ Y 6 PAQUETE GALLETA MARIA DE ACUERDO A REQUISICION No. 0018-2021 MEMORAMDUM No. SGRMS-066-2021 MEMORAMDUM No. CGG-1247-2021 MEMORAMDUM No. SCGG-UP-023-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0956-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA 48 REFRESCOS CARBONATADOS COCA CLOA EN ENVASE 48 REFRESCOS CARBONATADOS COCA COLA LIGTH 6 CREMORAS COFFE 3 CONFITES MIXTOS 20 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ Y 6 PAQUETE GALLETA MARIA DE ACUERDO A REQUISICION No. 0018-2021 MEMORAMDUM No. SGRMS-066-2021 MEMORAMDUM No. CGG-1247-2021 MEMORAMDUM No. SCGG-UP-023-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0956-2021 MEMORANDUM No. UC-124-2021 FACTURA No. 000-005-01-00007539 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 9 CUBETAS DE PINTURA COLOR MATE 3 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA EXTERIOR DE ACUERDO A REQUISICION No. S/N MEMORAMDUM No. S/N MEMORAMDUM No. UC-106-2021 ORDEN DE COMPRA No.103-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 9 CUBETAS DE PINTURA COLOR MATE 3 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA EXTERIOR DE ACUERDO A REQUISICION No. S/N MEMORAMDUM No. S/N MEMORAMDUM No. UC-106-2021 ORDEN DE COMPRA No.103-2021 FACTURA No. 003-005-01-00046026 MEMORANDUM No. UC-123-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SR. CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO CON EL CARGO DE SECRETARIO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CON VIGENCIA DEL 30 SEPTIEMBRE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 POR UN MONTO DE L. 500000.00 DE ACUERDO A REQUISICION No. CM-056-SCGG-2021 MEMORAMDUM No. SGRH-588/2021 ORDEN DE COMPRA No. 104-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO DE COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SR. CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO CON EL CARGO DE SECRETARIO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CON VIGENCIA DEL 30 SEPTIEMBRE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 POR UN MONTO DE L. 500000.00 DE ACUERDO A REQUISICION No. CM-056-SCGG-2021 MEMORAMDUM No. SGRH-588/2021 ORDEN DE COMPRA No. 104-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO DE GASTO EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA PUBLICACION DE LA JUNTA NOMINADORA DE SELECCION DE LOS CANDIDATOS PARA LA INTEGRACION DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE) EN BASE A MEMORAMDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL COHEP Y LA SECRETARIA DE ESTADO DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-372-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIVADA

streetAddress: CALLE YORO ,COL TEPEYAC

legalName: CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIVADA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPROMISO POR LA COMPRA 15 UNIDADES DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD DE ACUERDO A REQUISICION No. 0018-2021 MEMORAMDUM No. SGRMS-066-2021 MEMORAMDUM No. CGG-1247-2021 MEMORAMDUM No. SCGG-UP-023-2021 MEMORAMDUM UC-110-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0957-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA 15 UNIDADES DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD DE ACUERDO A REQUISICION No. 0018-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-066-2021 MEMORANDUM No. CGG-1247-2021 MEMORANDUM No. SCGG-UP-023-2021 MEMORANDUM UC-110-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0957-2021 FACTURA N° 015-003-01-00277684 MEMORANDUM N° UC-132-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS 150 REMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL 200 REMAS PAPEL TAMAÑO CARTA 100 REMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 10 RESMAS DE CARATULAS VARIOS COLORES 100 UNIDADES CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO Y 10 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL DE ACUERDO A REQUISICION No. 0017-2021 MEMORAMDUM No. SGRMS-057-202 ORDEN DE COMPRA No. 106-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS 150 REMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL 200 REMAS PAPEL TAMAÑO CARTA 100 REMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 10 RESMAS DE CARATULAS VARIOS COLORES 100 UNIDADES CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO Y 10 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL DE ACUERDO A REQUISICION No. 0017-2021 MEMORAMDUM No. SGRMS-057-202 ORDEN DE COMPRA No. 106-2021 MEMORANDUM No. UC-144-2021 FACTURA No. 000-001-01-00016856 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESCTRUCTURA Y EDIFICACIONES DE LA SCGG. DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. UC-107-2021 ORDEN DE COMPRA 107-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESCTRUCTURA Y EDIFICACIONES DE LA SCGG. DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. UC-107-2021 ORDEN DE COMPRA 107-2021 MEMORANDUM No. UC-135-2021 003-005-01-00046083 003-005-01-00046225 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESCTRUCTURA Y EDIFICACIONES DE LA SCGG. DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. UC-107-2021 ORDEN DE COMPRA 107-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.   NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN F-01-01701.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESCTRUCTURA Y EDIFICACIONES DE LA SCGG. DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. UC-107-2021 ORDEN DE COMPRA 107-2021 MEMORANDUM No. UC-135-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.   NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN F-01-01701.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE QUINCE (15) ALMUERZOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ATENCION EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-392-2021 FACTURA No. 000-004-01-00038086 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CARLA MARIBEL ORTEZ GONZALES

legalName: CARLA MARIBEL ORTEZ GONZALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 14 ALMUERZOS SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA ATENCION EN REUNION DE TRABAJO 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-391-2021 FACTURA No. 000-001-01-00407013 FACTURA No. 000-004-01-00037866 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO (4) ALMUERZOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ATENCION EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-384-2021 FACTURA No. 001-001-01-00010682 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A FAVOR DE SCGG ROP L. 200.00 No. 25718929162 L. 400.00 TGR-01 No. 008858091 PARA TRAMITE DE SOLVECIA FISCAL Y EXONERACION DE DONACION RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SGP-SCGG-061-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RODERICO BRINERA LOZANO ANDINO

legalName: RODERICO BRINERA LOZANO ANDINO


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS DE HULE RECIBIDO (1) COPIA COLOR ROJO (1) Y COPIA COLOR AZUL (1) DE ACUERDO MEMORANDUM NO. SG-196-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-075-2021 MEMORANDUM NO. UC-118-2021 ORDEN DE COMPRA No.115-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS DE HULE RECIBIDO (1) COPIA COLOR ROJO (1) Y COPIA COLOR AZUL (1) DE ACUERDO MEMORANDUM NO. SG-196-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-075-2021 MEMORANDUM NO. UC-118-2021 ORDEN DE COMPRA No.115-2021 MEMORANDUM No. UC-137-2021 FACTURA No. 000-004-01-00003022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE 250 PLATOS DE COMIDA PARA LOS COLABORADORES DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 CELEBRADA EN FECHA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE EL PRESENTE AÑO DE ACUERDO A MEMORMANDUM No. SCGG-GA-376-2021 MEMORANDUM No. SCGG-GA-397-2021 FACTURA No. 000-001-01-00015738 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REFRIGERIO SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO EN ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO CELEBRADAS CON EL SR. HAYTAM AL MALKI EMBAJADOR DE ARABIA SAUDITA DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-GA-414-2021 FACTURA No. 000-004-01-00016275 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: REVERSION POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA EN VISTA QUE SE APROBO Y LA SOLVENCIA FISCAL NO ESTABA VIGENTE EN CONCEPTO DE REFRIGERIO SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO EN ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO CELEBRADAS CON EL SR. HAYTAM AL MALKI EMBAJADOR DE ARABIA SAUDITA DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-GA-414-2021 FACTURA No. 000-004-01-00016275 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-1808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-1808-1-0


title: PAGO REEMBOLSO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG. QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN FACTURA No.000-250-01-31308775 RECIBO SOLICITUD.

JOSELYN ARELY CASTILLO FLORES

legalName: JOSELYN ARELY CASTILLO FLORES

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO POR LA REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON QUE BRINDA CONFORT A LAS OFICINAS GENERALES DE ONCAE Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA INCLUYE FABRICACION DE DUCTOS DE LAMINA FORRADOS CON FIBRA DE VIDRIO DE ACUERDO A REQUISICION MEMORANDUM S/N ORDEN DE COMPRA No. 116-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR LA REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON QUE BRINDA CONFORT A LAS OFICINAS GENERALES DE ONCAE Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA INCLUYE FABRICACION DE DUCTOS DE LAMINA FORRADOS CON FIBRA DE VIDRIO DE ACUERDO A REQUISICION MEMORANDUM S/N ORDEN DE COMPRA No. 116-2021 MEMORANDUM No. UC-140-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000140 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO DE PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-GA-418-2021 FACTURA No. 000-311-01-00534389 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE POLIZA DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD LA CUAL EL AFIANZADO ES EL LIC. CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA SUBGERENTE E RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-GA-419-2021 RECIBO DE CAJA No. 1300234746 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 PINTURAS DE COLECCION ARTISTICAS ALUSIVAS AL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE HONDURAS CON SUS RESPECTIVOS MARCO SOBRE LIENZO DE ACRILICO DE ACUERDO A MEMORANDUM SCGG-GA-339-2021 MEMORANDUm No. CGG-1400-2021 MEMORANDUN No. UC-136-2021 ORDEN DE COMPRA No. 117-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000170.

CESAR ROMAN MURILLO VALLADARES

legalName: CESAR ROMAN MURILLO VALLADARES

objeto: 43900-Otros Elementos Coleccionables


title: ULTIMO PAGO SEGUN POR LA COMPRA DE 9 UNIDADES DE WORKSTATION PARA DAR CONTINUIDAD A LA REINGENIERIA Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA SCGG. A SOLICITUD DE LA DPME. SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0636-2019. FACTURA No. 000-001-01-00019236 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2019.  Factura No. 000-001-01-00019236			 517448.25 			 Detall de Pago			 Pago F-01- 00243		           16914.00 	 Pago F-01- 00409		         250832.00 	 Reversion F-01- 00409	        -   31495.49	 Descuentos por equipo faltante 72450.00 	 308700.51  Saldo pendiene de pago 		 L. 	 208747.74

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PRECOMPROMISO POR LA SUSCRIPCION DE LICENCIAMIENTO DE OFFICE 365 POR UN AÑO CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SCGG DE ACUERDO A PROCESO CM-79-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA 125-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR LA SUSCRIPCION DE LICENCIAMIENTO DE OFFICE 365 POR UN AÑO CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SCGG DE ACUERDO A PROCESO CM-79-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA 125-2021 MEMORANDUM No. UC-172-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES PLATO FOAM 40 PAQUETES TENEDORES INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES POR EL DESPACHO YOTRAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y TENER ABASTECIDO EL RESTO DEL AÑO DE ACUERDO A REQUISICION No. 0020-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-077-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0959-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES PLATO FOAM 40 PAQUETES TENEDORES INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES POR EL DESPACHO YOTRAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y TENER ABASTECIDO EL RESTO DEL AÑO DE ACUERDO A REQUISICION No. 0020-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-077-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0959-2021 MEMORANDUM No. UC-151-2021 FACTURA No. 000-004-01-00003244 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE 5 ALMUERZOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-GA-430-2021 FACTURA No 001-001-01-00088184 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE PARA ATENDER REUNIONES POR EL DESPACHO Y OTRAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA Y TENER ABASTECIDO EL RESTO DEL AÑO DE ACUERDO A REQUISICION No. 0020-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-077-2021 ORDEN DE CUENTA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0958-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: REVERSION DE COMPROMISO POR COMPRA DE 40 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE REQUISICION No. 0020-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-077-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0958-2021 PROCESO REVERSADO POR RESERVA PREVENTIVA DE FONDOS DISPONIBLES POR SEFIN POSTERIORMENTE SE SOLICITO MODIFICACION PERO DEBIDO A EL ATRAZO DE APROBACION EL PROVEEDOR POR CAMBIO DE PRECIO EN SU INVENTARIO NO MANTUVO LA COTIZACION SE ADJUNTA MODIFICACION PRESPUESTARIA RESERVA PREVENTIVA DE SEFIN Y ANULACION DE PROCESO EN PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS Y CORREO DE PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-1897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-1897-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 1898-1-0 - COMPROMISO POR LA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 70% PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE ACUERDO A REQUISICION No. 0019-2021 MEMORANDUM No. UC-129-2021 ORDE DE COMPRA No. 121-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-1898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-1898-1-0

description: ABONO POR LA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 70% PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE ACUERDO A REQUISICION No. 0019-2021 MEMORANDUM No. UC-129-2021 ORDE DE COMPRA No. 121-2021 MEMORANDUM No. UC-144-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.  MONTO PAGADO SEGUN CUOTA PRESUPUESTARIA APROBADA POR LA TGR SALDO PENDIENTE A PAGAR L. 13700.00 CON PRESUPUESTO AÑO 2022.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS REMOVEDOR DE PLASTICO PARA CAFE DE 1000 UND INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES POR EL DESPACHO Y OTRAS UNIDADES DE SCGG DE ACUERDO A REQUISICION No. 0020-2021 MEMORANDUM No. UC-129-2021 ORDE DE COMRA No. 122-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS REMOVEDOR DE PLASTICO PARA CAFE DE 1000 UND INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES POR EL DESPACHO Y OTRAS UNIDADES DE SCGG DE ACUERDO A REQUISICION No. 0020-2021 MEMORANDUM No. UC-129-2021 ORDE DE COMRA No. 122-2021 MEMORANDUM No. UC-151-2021 FACTURA No. 000-004-01-00003243 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO DE IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP477FDW DE ACUERDO A MEMORANDUM No. CGG-1438-2021 PROCESO DE COMPRA No. CM-066-SCGG-2021 MEMORANDUM No. UC-131-2021 ORDEN DE COMPRA No. 123-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO DE IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP477FDW DE ACUERDO A MEMORANDUM No. CGG-1438-2021 PROCESO DE COMPRA No. CM-066-SCGG-2021 MEMORANDUM No. UC-131-2021 ORDEN DE COMPRA No. 123-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001690 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON IMAGE RUNNER PARA USO DE OPERACIONES DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y UPEG. DE ACUERDO A REQUISICION PROCECO No. CM-077-CSCGG-2021 MEMORANDUM No.SCGG-SGP-062-2021 ORDEN DE COMPRA No. 128-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON IMAGE RUNNER PARA USO DE OPERACIONES DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y UPEG. DE ACUERDO A REQUISICION PROCECO No. CM-077-CSCGG-2021 MEMORANDUM No.SCGG-SGP-062-2021 ORDEN DE COMPRA No. 128-2021 MEMORANDUM No. UC-174-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA EL USO EN OFICINAS DEL BICENTENARIO COMO MEDIDA DE PREVENCION PARA EL COVID-19 DE ACUERDO OFICIO No. CB-020409-21 REQUISICION PROCESO No. CM-78-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 127-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA EL USO EN OFICINAS DEL BICENTENARIO COMO MEDIDA DE PREVENCION PARA EL COVID-19 DE ACUERDO OFICIO No. CB-020409-21 REQUISICION PROCESO No. CM-78-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 127-2021 MEMORANDUM No. UC-151-2021 FACTURA No. 000-001-01-00022606 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA REVISION Y VCAMBIO DE COMPRESOR Y PLACA ELECTRONICO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 48000 BTU UBICADO EN LAS OFICINAS DE VALIDACION DE LA SECRETARIA DE COORDINACION DE ACUERDO A REQUISICION PROCESO CM-072-SCGG-2021 MEMORANDUN S/N ORDEN DE COMPRA No. 129-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR LA REVISION Y VCAMBIO DE COMPRESOR Y PLACA ELECTRONICO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 48000 BTU UBICADO EN LAS OFICINAS DE VALIDACION DE LA SECRETARIA DE COORDINACION DE ACUERDO A REQUISICION PROCESO CM-072-SCGG-2021 MEMORANDUN S/N ORDEN DE COMPRA No. 129-2021 MEMORANDUM No. UC-160-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000142 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR EL PAGO DE PREMIOS AL CONCURSO DE DECORACION DE PUERTAS CONMEMORATIVAS DEL BICENTENARIO PARA LOS 3 PRIMEROS LUGARES ACTIVIDAD DESARROLLADA EL 01 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-GA-416-2021 REQUISICION PROCESO No. CM-81-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 126-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR EL PAGO DE PREMIOS AL CONCURSO DE DECORACION DE PUERTAS CONMEMORATIVAS DEL BICENTENARIO PARA LOS 3 PRIMEROS LUGARES ACTIVIDAD DESARROLLADA EL 01 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-GA-416-2021 REQUISICION PROCESO No. CM-81-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 126-2021 FACTURA No. 000-001-01-00003478 RECIBO No. 002381 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE PRE - AUDITORIA DE OTORGAMIENTO AL SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTION DE SERVICIO DE CALIDAD CONFORME LO REQUERIDO POR LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO/IEC20000-1:2018 E ESO 9001:2015 A TRAVES DE LA EVALUACION AUDITORIA Y SEGUIMIENTO PAGO I Y II ETAPA DE ACUERDO A MEMORANDUM SGRMS-094-2021 ORDEN DE COMPRA No. 124-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TORRE METROPOLIS II  12 AVO PISO LOCAL 10 BULEVAR SUYAPA

legalName: ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 12 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

actividadObra: 4 - INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

rationale: PAGO FINAL POR LA CONTRATACION DE PRE - AUDITORIA DE OTORGAMIENTO AL SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTION DE SERVICIO DE CALIDAD CONFORME LO REQUERIDO POR LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO/IEC20000-1:2018 E ESO 9001:2015 A TRAVES DE LA EVALUACION AUDITORIA Y SEGUIMIENTO PAGO I Y II ETAPA DE ACUERDO A MEMORANDUM SGRMS-094-2021 ORDEN DE COMPRA No. 124-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-150-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 MEDIA COVERTER SG GIGABIT MBPS MULT-MODO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SE NECESITA PARA AGILIZAR EL INTERNET DEL QUE DISPONE LA OFICINA DE REGISTRO DE PROVEEDORES EL CUAL TIENE PROBLEMAS DE VELOCIDAD Y CONECTIVIDAD SEGUN REQUISICION No. 005-2021 ORDEN DE COMPRA No. 089-2021 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION NOTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 MEDIA COVERTER SG GIGABIT MBPS MULT-MODO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SE NECESITA PARA AGILIZAR EL INTERNET DEL QUE DISPONE LA OFICINA DE REGISTRO DE PROVEEDORES EL CUAL TIENE PROBLEMAS DE VELOCIDAD Y CONECTIVIDAD SEGUN REQUISICION No. 005-2021 ORDEN DE COMPRA No. 089-2021 MEMORANDUM No. UC-134-2021 FACTURA No. 000-002-01-00009920 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION NOTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOS VEHICULOS QUE FUERON PRESTADOS PARA LA GIRA A MARCOVIA CHOLUTECA EN APOYO A LA EMERGENCIA POR LOS HURACANES ETA IOTA. A FAVOR DE EL EMPLEADO EDWUIN RENE ARGUETA SEGUN MEMORANDUM No. USG-024-2020 FACTURAS No. 000-001-01-00023675 000-001-01-00023679 VEHICULOS PLACA No.12050 Y 10247.

EDWUIN RENE ARGUETA GARCIA

legalName: EDWUIN RENE ARGUETA GARCIA


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 480 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO A MEMORANDUM USG-MOU-015-202 MEMORANDUM SGRMS-097-2021 MEMORANDUM UC-161-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0964-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 480 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO A MEMORANDUM USG-MOU-015-202 MEMORANDUM SGRMS-097-2021 MEMORANDUM UC-161-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0964-2021 MEMORANDUM No. UC-170-2021 FACTURA No. 000-001-01-00019864 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.