title: Generación de F01/F07 por Contrato: PUBLIGRAFICAS-2-2021 con resumen: PAGO POR ADQUISICION DE REPRODUCCIONES DE FORMULARIOS MANUALES Y OTROS PARA EL PROYECTO DE MESOAMERICA A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE APOYO Y ESTRATEGIAS

rationale: Servicio de Reproducción de Formularios y Material Educativo de Mesoamérica: Listado Mujeres Edad Fértil Lineamientos Manejo Diarrea Guía Descriptiva Hoja Filtro Según Contrato: PUBLIGRAFICAS-001-2020 Para uso de Gestores Mesoamérica Según Factura/# 01-00004733 y Otros Documentos Adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-77-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-77-1-0

description: Servicio de Reproducción de Formularios y Material Educativo de Mesoamérica: Tarjeta Recien Nacido Atención Diarrea Hoja Filtro Mujer en Edad Fértil Etc. Según Contrato: PUBLIGRAFICAS-001-2020 Para uso en el Cambate de la Malaria Según Factura/# 01-00004733 y Otros Documentos Adjuntos.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021

currency: HNL

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021SEGUN FACTURA 000-002-01-00002707

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

faxNumber: ND

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021 / REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-679-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015672


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COSTAMAYA-01-2021 con resumen: PAGO POR PROCESO DE LICITACON CON FINANCIAMIENTOI DEL PRESTAMO 3723 A FAVOR DEL PROYECTO IREM POR REPARACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE MALARIA A FAVOR DE LA COSNTRUCTORA AMAYA.

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

streetAddress: COLONIA PROFESIONALES TORRE I METROPOLIS

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 25 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - Gestores descentralizados de primer nivel

rationale: Pago por Finalización de Obras de Reparación en Centro de Microscopía del Centro de Salud Alonzo Laboratorio Nacional de Malaria Suazo Orden de Cambio 2 Según Contrato: 17-2021 Factura/# 002-01-00000103 a Favor de Construcciones AMAYA.

type: CONT

description: Pago de Primera Estimación de Avance de Obra por Reparaciones en Centro de Microscopía del Centro de Salud Alonzo Suazo Laboratorio Nacional de Malaria Según Contrato: 17-2021 Factura/# 01-00000102 A FAVOR DE LA COSNTRUCTORA AMAYA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FHLM-2021 con resumen: Convenio de Gestion de administracion de Recursos para la prestacion de servicios integrales de salud de segundo nivel de atencion entre la Secretaria  de Estado en el Despacho de Salud y la Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela.

name: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA

streetAddress: BARRIO EL BENQUE 7 CAllE 9 Y 10 AVE S.O SAN PEDRO SULA

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 2 - Gestores descentralizados de segundo nivel

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-83-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-83-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-83-1-0

type: OFI

description: Pago Egresos mes de Enero de 2021: 1261 Obstétricos 268 Pediatría y 213 Medicina Interna Reportados por la Fundación Hospital Leonardo Martínez Según Convenio Firmado Factura/# 06-2021 y Recibo/# 06-2021.

description: Pago Egresos mes de Febrero de 2021: 1146 Obstétricos 234 Pediatría y 233 Medicina Interna Reportados por la Fundación Hospital Leonardo Martínez Según Convenio Firmado Factura/# 08-2021 y Recibo/# 08-2021.

description: Pago Egresos mes de Marzo de 2021: 1307 Obstétricos 289 Pediatría y 180 Medicina Interna Reportados por la Fundación Hospital Leonardo Martínez Según Convenio Firmado Factura/# 11-2021 y Recibo/# 11-2021.

description: Pago de 155 de Medicina Interna del mes de Abril de 2021 Reportados por la Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela Según Convenio Firmado Factura/# 14-2021 y Recibo/# 14-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: EDWIN-01-2021 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE GESALUDCONTRATO No.SS/RISP-HO/CI/009-2021

EDWIN ANTONIO ALVAREZ

legalName: EDWIN ANTONIO ALVAREZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 24 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS

actividadObra: 5 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-8-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/009-2021 Asistente Coordinación General GESALUD. TC:24.0788

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/009-2021 Asistente Coordinación General GESALUD. TC:24.0860

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/009-2021 Asistente Coordinación General GESALUD. TC:24.0261

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 28 de Abril de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/009-2021 Asistente Coordinación General GESALUD. TC:24.0228


title: Pago Servicio de Energía Eléctrica del 18 Febrero al 17 de Marzo 2021 Oficinas UGD y GESALUD Según Contadores/# 50268478 85258210 Recibos/# 007 008; Locales 201 y 202 301 y 302.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 5 - Gestión del Proyecto y Auditorías

type: REC


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FUNDAGES-2021 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) EN EL HOSPITAL ¨DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO¨.

name: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

streetAddress: BARRIO LA MORENO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-85-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-85-1-0

description: Pago por Prestación de Servicios de Salud en el mes de Enero de 2021 Egresos Gineco- Obstetricia: 514 Pediatría: 124 Medicina Interna: 104 y Cirugía General: 37 Reportados por FUNDAGES Según Convenio Firmado Factura/# 04-2021 y Recibo/# 04-2021.

description: Pago por Prestación de Servicios de Salud en el mes de Febrero de 2021 Egresos Gineco- Obstetricia: 474 Pediatría: 110 Medicina Interna: 133 y Cirugía General: 35 Reportados por FUNDAGES Según Convenio Firmado Factura/# 06-2021 y Recibo/# 06-2021.

description: Pago por Prestación de Servicios de Salud en el mes de Marzo de 2021 Egresos Gineco- Obstetricia: 559 Pediatría: 134 Medicina Interna: 161 y Cirugía General: 53 Reportados por FUNDAGES Según Convenio Firmado Factura/# 08-2021 y Recibo/# 08-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FUMATREP-2021 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES.

FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO SAN RAMON 3 AVE 2 CALLE

legalName: FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-86-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-86-1-0

description: Pago por Prestación de Servicios de Salud mes de Enero 2021: 93 Gineco-Obstetricia 46 Pediatría  202 Medicina Interna 47 Cirugía y 27 Ortopedia Reportados por FUMATREP en Hospital de Puerto Cortés Según Convenio Firmado Cláusula 14 Factura/# 003-2021 y Recibo/# 03-2021.

description: Pago por Prestación de Servicios de Salud Febrero 2021: 118 Gineco-Obstetricia 46 Pediatría 150 Medicina Interna 70 Cirugía y 16 Ortopedia Reportados por FUMATREP en Hospital de Puerto Cortés Según Convenio Firmado Cláusula 14 Factura/# 006-2021 y Recibo/# 006-2021.

description: Pago por Prestación de Servicios de Salud mes de Marzo 2021: 97 Gineco-Obstetricia 71 Pediatría 157 Medicina Interna 74 Cirugía y 37 Ortopedia Reportados por FUMATREP en Hospital de Puerto Cortés Según Convenio Firmado Cláusula 14 Factura/# 008-2021 y Recibo/# 008-2021.

description: Pago por Prestación de Servicios de Salud mes de Abril 2021: 14 Gineco-Obstetricia 8 Cirugía y 3 Ortopedia Reportados por FUMATREP en Hospital de Puerto Cortés Según Convenio Firmado Cláusula 14 Factura/# 011-2021 y Recibo/# 011-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA-R.CORTES con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACION CRUZ ROJA HONDUREÑA - REGIÓN DE CORTÉS PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS EN SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

actividadObra: 2 - DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS (4518)

rationale: Segundo Desembolso del 40% para Atención de Pacientes COVID-19 Reportado por Cruz Roja Hondureña en la Región Cortés Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 99.6% de Avance en Ejecución Factura/# 043-2021 y Recibo/# 43-2021.

description: Primer Desembolso del 60% para Atención de Pacientes COVID-19 Reportado por Cruz Roja Hondureña en la Región Cortés Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan Hospitalario de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 92.8% de Avance en Ejecución Factura/# 037-2021 y Recibo/# 037-2021.


title: COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00008867


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GOAL R.GRACIAS ADIOS con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACIÓN GOAL INTERNACIONAL EN HONDURAS EN REGIÓN DE GRACIAS A DIOS PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS EN SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION.

ASOCIACION GOAL INTERNATIONAL

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI, CASA 1901

legalName: ASOCIACION GOAL INTERNATIONAL

rationale: Segundo Desembolso del 40% para Atención de Pacientes COVID-19 Reportado por Asociación GOAL en la Región Sanitaria Gracias a Dios Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 100% de Avance en Ejecución del Convenio Factura/# 006-2021 y Recibo/# 006-2021. Según Comunicación con el Gestor les urge el desembolso para compra de EPP

description: Primer Pago del 60% para Atención de Pacientes COVID-19 Reportado por Asociación GOAL en la Región Sanitaria Gracias a Dios Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan Hospitalario de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 87.1% de Avance en Ejecución del Convenio Original 9.5 Millones Factura/# 005-2021 y Recibo/# 005-2021.


title: COMPRQ DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FRACTURA # 000-002-01-00004038


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FHSL R.VALLE con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN APOYO HOSPITAL SAN LORENZO- REGIÓN DE VALLE PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS EN SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

rationale: Segundo Desembolso del 40% para Atención de Pacientes COVID-19 Reportado por Fundación Apoyo al Hospital San Lorenzo en la Región de Valle Según Convenio Firmado (ADENDUM 2)  92.7% de Avance en Ejecución del Convenio Factura/# 010-2021 y Recibo/# 010-2021

description: Primer Pago del 60% para Atención de Pacientes COVID-19 Reportado por Fundación Apoyo al Hospital San Lorenzo en la Región de Valle Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan Hospitalario de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 100% de Avance en Ejecución del Convenio Original 10 Millones Factura/# 008-2021 y Recibo/# 008-2021


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ANACALIX-01-2021 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA GESALUDCONTRATO No.SS/RISP-HO/CI/006-2021

ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-9-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/006-2021 Especialista de Adquisiciones. TC: 24.0788

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/006-2021 Especialista de Adquisiciones. TC: 24.0789

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/006-2021 Especialista de Adquisiciones. TC: 24.0162

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/006-2021 Especialista de Adquisiciones. TC: 24.0228

description: Pago Anticipado de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/006-2021 Especialista de Adquisiciones. TC: 23.9995 Este procedimiento se realiza en virtud de que el Consultor enfrenta situaciones de urgencia de pandemia COVID-19 en el entorno familiar.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servcios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HOCI/006-2021: Eespecialista de Adquisiciones. TC: 23.9912

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servcios de Consultoría Brindados del 1 al 21 de Junio de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HOCI/006-2021: Eespecialista de Adquisiciones. TC: 23.9547

type: CON

description: Reversión Pago Anticipado de Honorarios Profesionales ya que Según UDEM NO se Cuenta con Delegación Escrcrita para Realizar Anticipo de Honorarios


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ASAMUC-R.OLANCHO con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS (ASAMUC)-REGION DE OLANCHO PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS EN SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION.

name: ASOCIACION DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL POVENIR, ANTIGUO LOCAL DE LA CLINICA DE EMERGENCIAS, CATACAMAS OLANCHO

rationale: Segundo Pago del 40% para Atención de Pacientes con COVID-19 Reportado por ASAMUC en la Región Sanitaria Olancho Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 86.8% de Avance en Ejecución del Convenio Original 29 Millones Factura/# 004-2021 y Recibo/# 004-2021

description: Primer Pago del 60% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por ASAMUC en la Región Sanitaria Olancho Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan Hospitalario de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 100% de Avance en Ejecución del Convenio Original 9 Millones Factura/# 002-2021 y Recibo/# 0022021


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CAMO-R.OCOTEPEQUE con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION CAMO-HONDURAS REGION DE OCOTEPEQUE PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS EN SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION.

FUNDACION CAMO HONDURAS

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO DE SANTA ROSA DE COPAN

legalName: FUNDACION CAMO HONDURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-91-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-91-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COMO-R-COPAN con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION CAMO-HONDURAS REGION DE COPAN PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS EN SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-92-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-92-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001356


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012078


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CAMO-R-LEMPIRA con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION CAMO-HONDURAS REGION DE LEMPIRA PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS EN SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-93-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-93-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00033628


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ADASBA-R.S. BARBARA con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)-REGION SANITARIA DE SANTA BARBARA PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS EN SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION.

streetAddress: BARRIO LLANO DE CONEJO ATRAS ANEXO DEL ESTUDIO MUNICIPAL SANTA BARBARA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Complemento del Segundo Desembolso 30% del 40% para Atención de Pacientes COVID-19 Reportado por ADASBA en Región de Santa Bárbara Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 100% Avance en la Ejecución del Convenio Factura/# 011-2021 y Recibo/# 011-2021. Borrador Carta de Aseguramiento Razonable sin Hallazgos y consulta vía correo al BID.

description: Primer Pago del 60% para Atención de Pacientes COVID-19 Reportado por ADASBA en Región de Santa Bárbara Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan Hospitalario para el Fortalecimiento del Primer Nivel de Tencion Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 100% de Avance en Ejecución del Convenio Original 4.5 Millones Factura/# 05-2021 y Recibo/# 05-2021.

description: Segundo Desembolso 70% Pago del 40% para Atención de Pacientes COVID-19 Reportado por ADASBA en Región de Santa Bárbara Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 100% Avance en la Ejecución del Convenio Factura/# 011-2021 y Recibo/# 011-2021.


rationale: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 / REVERSION PROVEEDOR NO ENTREGARA GUANTES ESTERILES POR PROBLEMAS DE EMBARQUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-695-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA R.YORO con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACION CRUZ ROJA HONDUREÑA-REGION DE YORO PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS EN SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION.

rationale: Segundo Desembolso del 40% para Atención de Pacientes COVID-19 Reportado por Cruz Roja Hondureña en la Región de Yoro Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 99.3% de Avance en Ejecución del Convenio Factura/# 050-2021 y Recibo/# 50-2021.

description: Tercer Desembolso del 20% para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por Cruz Roja Hondureña - Región Yoro Según lo Establecido en Convenio Firmado 83.4% de Avance en Ejecución 2do Desembolso Factura/# 029-20210 y Recibo/# 29-2021.

description: Primera Transferencia del 60% para Atención de Pacientes COVID-19 Reportado por Cruz Roja Hondureña en la Región de Yoro Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan Hospitalario de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 99.5% de Avance en Ejecución del Convenio Original 7 Millones Factura/# 040-2021 y Recibo/# 40-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA-R. LA PAZ con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACION CRUZ ROJA HONDUREÑA-REGION DE LA PAZ PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS EN SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-96-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-96-1-0


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO Y LABORATORII DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA  PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00013199


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CHILDFUND-HEU con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL - HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS EN SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION.

CHILDFUND INTERNATIONAL USA

streetAddress: COL MATAMOROS CALLE ALMERIA PASEO LA CAMPAÑA CASA 3002

legalName: CHILDFUND INTERNATIONAL USA

rationale: Segundo Desembolso del 40% para Atención de Pacientes COVID-19 Reportado por CHILDFUND en Hospital Escuela Universitario Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 100% de Avance en Ejecución del Convenio Factura/# 10-2021 y Recibo/# 10-2021.

description: Primer Pago del 60% para Atención de Pacientes COVID-19 Reportado por CHILDFUND en Hospital Escuela Universitario Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan para el Fortalecimiento del Primer Nivel de Tencion Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 100% de Avance en Ejecución del Convenio Original 6 Millones Factura/# 09-2021 y Recibo/# 09-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CHILDFUND-METRO FM con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL-REGIÓN SANITARIA METROPOLITANA DE FRANCISCO MORAZÁN PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS EN SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION.

rationale: Complemento del Segundo Desembolso 30% del 40% para Atención de Pacientes COVID-19 Reportado por CHILDFUND en Región Metropolina Francisco Morazán Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 99.8% de Avance en la Ejecución del Primer Desembolso Factura/# 08-2021 y Recibo/# 08-2021. Borrador Carta de Aseguramiento Razonable sin Hallazgos y consulta vía correo al BID.

description: Primer Pago del 60% para Atención de Pacientes COVID-19 Reportado por CHILDFUND en Región Metropolina Francisco Morazán Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan para el Fortalecimiento de la UPHP COVID-19 Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 100% de Avance en Ejecución del Convenio Original 3 Millones Factura/# 07-2021 y Recibo/# 07-2021.

description: Segundo Desembolso 70% del 40% para Atención de Pacientes COVID-19 Reportado por CHILDFUND en Región Metropolina Francisco Morazán Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 99.8% de Avance en la Ejecución del Primer Desembolso Factura/# 08-2021 y Recibo/# 08-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA H.PROGRESO con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA -HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19).

actividadObra: 4 - MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 	(4518)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-99-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-99-1-0

description: Primer Desembolso del 60% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por CRH en Hospital El Progreso Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan Hospitalario de Fortalecimiento UPHP COVID-19 Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 100% de Avance en Ejecución del Convenio Factura/# 035-2021 y Recibo/# 35-2021.


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-003-01-00111085- 00111118

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA TERCER TRIMESTEE 2021

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO  DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA TERCER TRIMESTEE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001413


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTEMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA TERCER TRIMESTRE 2021

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTEMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001410


description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTEMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA TERCER TRIMESTRE 2021

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTEMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001411


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ENFERMEROS PERMANENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCIER TRIMENTRE AÑO 2021

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ENFERMEROS PERMANENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCIER TRIMENTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00030605


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PRA SER UTILIZADOS EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ENFERMERIA PERMANENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE HILADOS Y TELAS PRA SER UTILIZADOS EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ENFERMERIA PERMANENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00030000


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00085148


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00085149


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00085150


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00085151


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00085152


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00085154


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00085153


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00085155


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00026678


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICANALES PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICANALES PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006262


description: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICANALES PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICANALES PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001360


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018518-18520


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 00000401-00055439


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPATAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARAISO

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPATAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARAISO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00033907


description: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPATAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARAISO

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPATAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO SEGUN FACTURA 000-001-01-00001369


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  EN ATENCION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARAISO

ALEX ALFREDO CRUZ REYES

legalName: ALEX ALFREDO CRUZ REYES

rationale: PAGO DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  EN ATENCION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARAISO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002372


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPATAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARAISO REVERSION VALOR ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-852-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNDAD HOSPITALARIA

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-002-01-000004211


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (VERDURAS) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (VERDURAS) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001212


title: PAGO SE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 PARA SER UTILIZADA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-003-01-00111215 Y 000-003-01-00111184

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: PAGO REPARACION DE MANTENIMINENTO Y EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO AUTOCLAVE MONITOR Y MAQUINA DE RX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001192


title: PAGO A SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE LICENCIAS PARA EL PROGRAMA EUROSAN DEL UAFCE  SEGUN SOLICITUD NO. 27 FACTURA  NO. 000-001-01-00006139 Y ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EURO-013-2021

name: SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: ED.CONTINENTAL, COL. MIRAMONTES

ga: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  DE FONDOS EXTERNOS

ue: 105 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS EXTERNOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 13 - REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA MALNUTRICION/ EUROSAN DEL-SESAL


title: PAGO A IRMA BENAVIDES REYES. POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA EUROSAN DEL UAFCE  SEGUN SOLICITUD NO. 28 Y  FACTURA  NO. 002-001-01-000933565

IRMA BENAVIDES REYES

legalName: IRMA BENAVIDES REYES


title: PAGO A ARBEN ALEXANDER CABRERA TURCIOS. POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA EUROSAN DEL UAFCE  SEGUN SOLICITUD NO. 29 Y  FACTURA  NO. 000-014-01-000751209

ARBEN ALEXANDER CABRERA TURCIOS

legalName: ARBEN ALEXANDER CABRERA TURCIOS


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS S DE R L. POR IMPRESION DE DOCUMENTOS  PARA EL PROGRAMA EUROSAN DEL UAFCE  SEGUN SOLICITUD NO. 27 FACTURA PROFORMA NO. 002140 Y ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EURO-012-2021

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


LUIS FERNANDO CARCAMO ARDON

legalName: LUIS FERNANDO CARCAMO ARDON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES PINTURA DE PAREDES EXTERIORES MURO PERIMETRAL Y PINTURA FASIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-001-04-00000214


title: PAGO A IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV POR CMPRA DE PARAGUAS IMPERMIABLES TERMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EURO-011-2021 Y FACTURA PROFORMA NO. 001 SOLICITUD NO. 32

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA N10703 SEGUN OC NO-UAFCE-MESOAMERICA-01-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00001302 Y SOLICITUD NO.235

KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ

legalName: KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 8 - FORTALECIMIENTO A GESTORES DESCENTRALIZADOS Y OTROS


title: PAGO A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA PAZ E INTIBUCA LOS DIAS 5 AL 9 DE JULIO DE 2021 SEGUN SOLICITUD  DE PAGO 238 Y OFICIO NO. 032-ISM-2021

KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ

legalName: KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  EN GIRA REALIZADA DEL 21 AL 26 DE JUNIO DE 2021 SEGUN OFICIO NO. 041-ISM-2021  SOL. DE PAGO NO.241 Y FACTURAS NO. 009-002-01-4342992002-01-00001864002-01-00585039

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON


title: PAGO A MELVIN CHAVEZ POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO EN HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE Y HOSPITAL DE OCCIDENTE LOS DIAS 5 AL 10 DE JULIO DE 2021 SEGUN SOLICITUD  DE PAGO 239 Y OFICIO NO. 033-ISM-2021

MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

legalName: MELVIN CHAVEZ NUÑEZ


title: PAGO A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE  EN GIRA REALIZADA DEL 19 AL 23 DE JULIO DE 2021  GIRA DE ASISTENCIA TECNICA HOSPITAL DE SAN FRANCISCO OLANCHO Y HOSPITAL DEL SUR   SEGUN OFICIO NO. 047-ISM-2021  SOL. DE PAGO NO.242


title: PAGO A AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 SEGUN CONTRATO  N° SS-UAFCE-MESOAMERICA-003-202 OFICIO N° 049-ISM-2021 N° DE SOLICITUD 246.

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 SEGUN CONTRATO N° SS-UAFCE-MESOAMERICA-001-2021 OFICIO N° 035-ISM-2021 SOLICITUD N° 248.


title: PAGO A MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 SEGUN CONTRATO N° SS-UAFCE-MESOAMERICA-002-202 OFICIO N° 035-ISM-2021 SOLICITUD N° 247.


title: PAGO A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE jUNIO DE 2021 EN EL PROGRAMA ISM PREMIO BID MESOAMERICA OFICIO No. 055-ISM-2021 SOLICITUD DE PAGO No. 249

type: PLANILLA


title: PAGO A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN CUMPLIMIENTO DE INDICADORES AL HOSP. DEL SUR DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN OFICIO N° 048-ISM-2021 SOL. DE PAGO N° 244.


title: PAGO A MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE jUNIO DE 2021EN EL PROGRAMA ISM PREMIO BID MESOAMERICA OFICIO No. 055-ISM-2021 SOLICITUD No. 251.


title: PAGO A AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 EN EL PROGRAMA ISM PREMIO BID MESOAMERICA OFICIO No. 055-ISM-2021 SOLICITUD No. 250.


title: PAGO A MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE GIRA DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA EN HOSPITAL DE LA PAZ ENRRIQUE AGUILAR CERRATO DEL 15 AL 18 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN SOLICITUD  DE PAGO 254 Y OFICIO NO. 061-ISM-2021


title: PAGO A MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR REMBOLSO DE PLANILLA DE COMBUSTIBLE GIRA DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA EN HOSPITAL DE LA PAZ ENRRIQUE AGUILAR CERRATO DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2021 SEGUN SOLICITUD  DE PAGO 252 Y OFICIO NO. 058-ISM-2021


title: PAGO A MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE GIRA DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA EN HOSPITAL DE SAN FRANCISCO JUTICALPA DEL 21 AL 26 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN SOLICITUD  DE PAGO 253 Y OFICIO NO. 060-ISM-2021


title: PAGO A AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR SERVISIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 SUGUN CONTRATO OFICIO N° 073-ISM-2021 Y SOLICITUD N° 255.


title: PAGO A KAREN YULISA CORDOVA LAINEZ POR SERVISIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 SUGUN CONTRATO OFICIO N° 073-ISM-2021 Y SOLICITUD N° 256.


title: PAGO A MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR SERVISIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 SUGUN CONTRATO OFICIO N° 073-ISM-2021 Y SOLICITUD N° 257.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RONNY ALCIDES MARTINEZ AVILEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA EN CAPACITACIÓN EQUIPOS DE GESTIÓN DE FOCOS IREM DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN ORDEN N° 022-PM-2021 OFICIO N° 074-ISM-2021 SOLICITUD DE PAGO N° 261 Y FACTURA N° 001-002-01-00423402 POR VALOR DE L. 1100.00

RONNY ALCIDES MARTINEZ AVILEZ

legalName: RONNY ALCIDES MARTINEZ AVILEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE Y HOSPITAL DE OCCIDENTE EN FECHA 02 AL 07 DE AGOSTO DE 2021. SEGUN ORDEN N° 018-PM-2021 OFICIO N° 068-ISM-2021 SOLICITUD DE PAGO N°259 FACTURAS N° 000-001-01-00212937 POR UN MONTO DE L. 750.00 Y N° 000-002-01-00747009 POR UN MONTO DE L. 1000.00.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A PREDISAN ISM DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN ORDEN N° 019-PM-2021 OFICIO N° 070-ISM-2021 SOLICITUD DE PAGO N° 260 FACTURAS N° 000-005-01-00171184 POR UN MONTO DE L. 855.08 Y N° 000-007-01-00055144 POR UN MONTO DE L. 650.05

CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ


title: PAGO A CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ POR REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE NUMERO 000-001-01-00212775 Y 003-01-01420000 GIRA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL PARA CUMPLIMIENTO DE INDICADORES A LA RED DE SALUD EL JARAL PROGRAMA PREMIO MESOAMERICA LOS DIAS 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021


title: PAGO A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 EN EL PROGRAMA ISM PREMIO BID MESOAMERICA OFICIO No. 084-ISM-2021 SOLICITUD No. 264.


title: PAGO A AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE NUMERO 000-003-01-01360001 Y 006-01-01699293 GIRA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL EN MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE LA RED DE SALUD ERANDIQUE LEMPIRA PROGRAMA PREMIO MESOAMERICA LOS DIAS 16 AL 20 DE AGOSTO  DE 2021


title: PAGO A MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 EN EL PROGRAMA ISM PREMIO BID MESOAMERICA OFICIO No. 084-ISM-2021 SOLICITUD No. 266.


title: PAGO A AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON  POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 EN EL PROGRAMA ISM PREMIO BID MESOAMERICA OFICIO No. 084-ISM-2021 SOLICITUD No. 265.


title: PAGO A AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA ISM PREMIO MESOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN OFICIO N° 096-ISM-202 Y PLANILLA ADJUNTA.


title: PAGO A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA ISM PREMIO MESOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN OFICIO N° 096-ISM-202 Y PLANILLA ADJUNTA.


title: PAGO A MELVIN CHAVEZ NUÑEZ EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA ISM PREMIO MESOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN OFICIO N° 096-ISM-202 Y PLANILLA ADJUNTA.


title: PAGO AAIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL GESTOR NUEVA VIDA ISMSEGUN FACTURA A REEMBOLSAR NO. 006-002-01-00410394 Y 001-002-01-00426752


title: PAGO A REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN COLOR AZUL CON PLACA N10723  SEGUN OC UAFCE-MESOAMERICA-001-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00010945 Y OFICIO NO. 077-ISM-2021

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO A   AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE 571 BOTELLON DE LIQUIDO AGUA SEGUN FACTURA NO. 0001-001-01-00303368 ORDEN DE PRESUPUESTO EURO-2021-0005 OFICIO NO. 2476-DGRISS-2021 Y MEMORANDUM 106-CA/UAFCE-CI-2021

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

type: MEMORA


title: PAGO A ROSIBEL SANTOS CALIX GASOLINERA PUMA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-UAFCE-EURO-001-2021 Y FACTURA PROFORMA NO. 2810202124 Y MEMORANDUM NO. 107-CA-UAFCE-CI-2021

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ POR REEMBOLSO DE  COMPRA DE COMBUSTIBLE GIRA DE TRABAAJO AL HOSPITAL ENRRIQUE AGUILAR CERRATO Y HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DEL 01 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 202 SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO. 279 SEGUN FACTURA NO. 01-004-01-380639 Y OFICIO NO. 113-ISM-2021


title: PAGO A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ POR REEMBOLSO DE  COMPRA DE COMBUSTIBLE GIRA DE TRABAAJO AL HOSPITALES SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE Y COPAN DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE DE 202 SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO. 272 SEGUN FACTURAS NO. 000-002-01-00767324 - 000-002-01-00766039 Y OFICIO NO. 098-ISM-2021


title: PAGO A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ POR REEMBOLSO DE  COMPRA DE COMBUSTIBLE GIRA DE TRABAAJO AL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR DEL25 AL 29 DE OCTUBRE DE 202 SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO. 277 SEGUN FACTURA NO. 000-005-01-0325442 Y OFICIO NO. 109-ISM-2021


title: PAGO A BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO POR ALIMENTACION TALLER PRIMER ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003174 Y OFICIO No. 092-ISM-2021 OP NO. 276

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO


title: PAGO A HOTEL ELVIR S.A. DE C.V. POR ALIMENTACION TALLER PRIMER ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00071804 Y OFICIO No. 092-ISM-2021 OP NO. 274

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.


title: PAGO AIPSAN-NAH S DE R L. POR ALIMENTACION TALLER PRIMER ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS HOSPITALENRRIQUE AGUILAR CERRATO DE INTIBUCA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00049300 Y OFICIO No. 092-ISM-2021 OP NO. 273

IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SRL POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRAN N° OC-UAFCE-EURO-03A-2021 MEMORANDUM N° 123-CA/UAFCE-CI-2021 Y FACTURA N° 000-001-01-00009636.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE F01-64 PORQUE PAGA IMPUESTOS SOBRE VENTAS  ) A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SRL POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRAN N° OC-UAFCE-EURO-03A-2021 MEMORANDUM N° 123-CA/UAFCE-CI-2021 Y FACTURA N° 000-001-01-00009636.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-59-64-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-59-64-1-0


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SRL POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-UAFCE-EURO-03A-2021 MEMORANDUM N° 123-CA/UAFCE-CI-2021 SOLICITUD DE PAGO N° 3 Y FACTURA N° 000-001-01-00009636.


title: PAGO A AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE ENTREGA DE EQUIPO TERMO A SAN MARCOS DE COLON EN FECHA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° 280 FACTURAS 000-002-01-01099291 Y 008-001-01-03842350 Y OFICIO N° 118-ISM-2021.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-01-00780983  ORDEN DE COMPRA NO. OC-UAFCE-EURO-03-2021 Y SOLICITUD NO. 4

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A AIDA VALENTINA PERES SABILLON EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA ISM MESOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN SOLICITUD N° 281 OFICIO N° 125-ISM-2021 Y PLANILLA ADJUNTA.


title: PAGO A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA ISM MESOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN SOLICITUD N° 282 OFICIO N° 125-ISM-2021 Y PLANILLA ADJUNTA.


title: PAGO A MELVIN CHAVEZ NUÑEZ EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA ISM MESOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN SOLICITUD N° 283 OFICIO N° 125-ISM-2021 Y PLANILLA ADJUNTA.


title: PAGO A EXPRESION DIGITAL S.A. POR SERVICIO DE REPRODUCCION DE DIPLOMAS SEGÚN SOLICITUD N° 5 ORDEN DE COMPRA OC-UAFCE-EURO-010-2021 FACTURA PROFORMA Y OFICIO N° 2464-DGRISS-2021.

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A BESSY GABRIELA MERLO ZAVALA (PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL VALLE) POR ALIMENTACION EN TALLER PRIMER ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN HOSPITALES DE LA ISM-HOSP. SAN FRANCISCO/OLANCHO DEL 20 AL 21 DE OCT. DE 2021. SEGÚN SOL. N° 275 ORDEN DE COMPRA N° OC-UAFCE-MESOAMERICA-04B-2021 FACTURA N° 000-001-01-00000151 Y OFICIO N°092-ISM-2021.

BESSY GABRIELA MERLO ZAVALA

legalName: BESSY GABRIELA MERLO ZAVALA


title: PAGO A XPRESS COPY S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE SELLO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO. SEGÚN SOLICITUD N° 6 ORDEN DE COMPRA N° OC-UAFCE-EURO-04-2021 FACTURA N° 000-001-01-00011198 Y OFICIO N°2476-DGRISS-2021.

XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.


title: PAGO COMPLEMNTARIO A BESSY GABRIELA MERLO ZAVALA (PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL VALLE) POR ALIMENTACION EN TALLER PRIMER ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN HOSPITALES DE LA ISM-HOSP. SAN FRANCISCO/OLANCHO DEL 20 AL 21 DE OCT. DE 2021. SEGÚN SOL. N° 278 ORDEN DE COMPRA N° OC-UAFCE-MESOAMERICA-04B-2021 FACTURA N° 000-001-01-00000152 Y OFICIO N°092-ISM-2021.


title: PAGO A CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN SEGUIMIENTO ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL MAMBOCAURE CONCEPCION MARIA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021. SEGÚN SOLICITUD N° 284 FACTURAS N° 001-002-01-00197501 000-02-01-00459666 Y OFICIO N° 126-ISM-2021.


title: PAGO A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA ISM MESOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN SOLICITUD N° 286 OFICIO N° 128-ISM-2021 Y PLANILLA ADJUNTA.


title: PAGO A MELVIN CHAVEZ NUÑEZ EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA ISM MESOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN SOLICITUD N° 287 OFICIO N° 128-ISM-2021 Y PLANILLA ADJUNTA.


title: PAGO A AIDA VALENTINA PERES SABILLON EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA ISM MESOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN SOLICITUD N° 285 OFICIO N° 128-ISM-2021 Y PLANILLA ADJUNTA.


title: PAGO A KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA ISM MESOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN SOLICITUD N° 288 OFICIO N° 128-ISM-2021 Y PLANILLA ADJUNTA.


title: PAGO A MELVIN CHAVEZ NUÑEZ EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA ISM MESOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN SOLICITUD N° 289 OFICIO N° 128-ISM-2021 Y PLANILLA ADJUNTA.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-01-00781232ORDEN DE COMPRA NO. OC-UAFCE-EURO-05-2021 Y SOLICITUD NO.20

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-01-00781231ORDEN DE COMPRA NO. OC-UAFCE-EURO-06-2021 Y SOLICITUD NO.20


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL) POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-009752 ORDEN DE COMPRA NO. OC-UAFCE-EURO-06A-2021  SOLICITUD NO.18 Y OFICIO NO. 2764-DGRISS-2021


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL) POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-009751 ORDEN DE COMPRA NO. OC-UAFCE-EURO-05A-2021  SOLICITUD NO.17 Y OFICIO NO. 2764-DGRISS-2021


title: PAGO A ETHEL DINORAH RAMIREZ VARELA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROGRAMA EUROSAN DEL ( SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENNTA )

ETHEL DINORAH RAMIREZ VARELA

legalName: ETHEL DINORAH RAMIREZ VARELA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO A COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-09-2021 Y FACTURA PROFORMA  NO 113-2021 OFICIO NO. 2764-DGRISS-2021 Y SOLICITUD DE PAGO NO.22

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: PAGO AROSIBEL SANTOS CALIX. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL PROGRAMA EUROSAN DEL UAFCE  SEGUN SOLICITUD NO. 26 FACTURA PROFORMA NO. 0812202129 Y ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EURO-011-2021


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE  OFICINA SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-01-00008562ORDEN DE COMPRA NO. OC-UAFCE-EURO-06B-2021 Y SOLICITUD NO.21

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE TABLEROS DE CORCHO PARA EL PROGRAMA EUROSAN DEL UAFCE  SEGUN SOLICITUD NO. 24 FACTURA PROFORMA NO. 2971 Y Y ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EURO-005-2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


ROGER MAYR ALCANTARA

legalName: ROGER MAYR ALCANTARA

ga: 60 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS-PROSALH

ue: 109 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS (PROSALH)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

proyecto: 31 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-1-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-2021-PROSALH con resumen: Contrato de Alquiler del Edificio de las Oficinas de PROSALH. Pago de Deposito por servicios de alquiler de edifficio para las oficinas de la UAP-PROSALH

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-2021-PROSALH con resumen: Contrato de Alquiler del Edificio de las Oficinas de PROSALH. Pago de servicio de alquiler correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-2021-PROSALH con resumen: Contrato de Alquiler del Edificio de las Oficinas de PROSALH. reversion por cancelacion de cuenta bancaria del beneficiario ( Pago de Deposito por servicios de alquiler de edifficio para las oficinas de la UAP-PROSALH)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-2021-PROSALH con resumen: Contrato de Alquiler del Edificio de las Oficinas de PROSALH.    Reversión por cacelación de cuenta del beneficiario ( Pago de servicio de alquiler correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2021.)


ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-002-2021-PROSALH con resumen: Compra de Mobiliario para las Oficinas de UAP PROSALH ubicadas en Colonia Las Minitas Avenida Juan Lindo. ERGO presento Documento de Fianza de Anticipo  No. 46145 del la institucion bancaria Seguros del Pais S.A.

type: ORDCOM


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-003-2021-PROSALH con resumen: Compra de Sillas de Espera para sala de juntas y oficinas administrativas.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-001-2021-PROSALH con resumen: Compra de Vehiculo pick up para la Unidad Administradora del Proyecto PROSALH Reversión por problemas en la actualización de la cuenta banacaria.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-004(2)-PROSALH- con resumen: Complemento de mobiliario y equipo para las oficinas de PROSALH.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-004(2)-PROSALH- con resumen: Complemento de mobiliario y equipo para las oficinas de PROSALH Reversion por calculo de impuesto incorrecto


description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-004-2021-PROSALH con resumen: Compra de Sillas ejecutivas oficinas de PROSALH. Reversión por calculo incorrecto de impuesto sobre ventas


MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

legalName: MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2021-PROSALH con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones de PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-15-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2021-PROSALH con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones de PROSALH.  Pago de honorarios del 08 al 30 de noviembre del 2021

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2021-PROSALH con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones de PROSALH.  Pago de Honorarios del 01al 31 de diciembre del 2021


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-006-2021-PROSALH con resumen: Compra de Software Power Bi PRO

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-007-2021-PROSALH con resumen: Compra de Equipo de Computo para UAP PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-17-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-007-2021-PROSALH con resumen: Compra de Equipo de Computo para UAP PROSALH.  Primer pago de la OC-07-2021-PROSALH Pendiente de pago Lps. 293889.10

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-007-2021-PROSALH con resumen: Compra de Equipo de Computo para UAP PROSALH.   Complemento de orden de compra


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-005-2021-PROSALH con resumen: Compra de Electrodomesticos para oficinas de PROSALH

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CS005-2021-PROSALH con resumen: Contrato de Alquiler de las Oficinas de PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2021 Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-19-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CS005-2021-PROSALH con resumen: Contrato de Alquiler de las Oficinas de PROSALH.  PAgo por deposito de servicios de alquiler


FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2021-PROSALH con resumen: Contratación de la Coordinación General de PROSALH.   Pago de honorarios del 01 al 31 de diciembre del 2021

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2021-PROSALH con resumen: Contratación de la Coordinación General de PROSALH pago del 01 al 31 de cotubre del 2021

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2021-PROSALH con resumen: Contratación de la Coordinación General de PROSALH.   Pago de honorarios del 01 al 30 de noviembre 2021


CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 008-2021-PROSALH con resumen: Contratacion de Motorista Pago de salalario del 01 al 31 de diciembre 2021


YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ

legalName: YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-2021-PROSALH con resumen: Contratación de Aseadora Pago de salario del 01 al 31 de diciembre del 2021


SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 010-2021-PROSALH con resumen: Contratación de consultor para area de Servicios Generales.  Pago de honorarios de servicios profesionales del 01 al 31 de diciembre del 2021


title: Reembolso de combustible por vista a almacen de PMA ubicado en Comayagua

MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

legalName: MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES


name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 011-2021-PROSALH con resumen: Contratacion de los servicios de vigilancia de las oficinas de PROSALH Factura # 000-001-01-00006020 Pago de servicios de vigilancia del 01 al 30 de diciembre del 2021 Factura # 000-001-01-00006019 Pago de servicios de vigilancia del 24 al 30 de noviembre del 2021


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :60 F-01: 24-0-0 - Reembolso de gasto de combustible verificacion de EEP en bodega del PMA en Comayagua el dia 02 de diciembre.  Adjunto informe de visita.


title: Reembolso por concepto de elaboracion de codigos QR para EPP


YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

legalName: YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Especialista Financiero de PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-3-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Especialista Financiero de PROSALH.  Pago de Honorarios del 12 al 31 de octubre del 2021

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Especialista Financiero de PROSALH.  Pago de honorarios del 01al 30 de noviembre 2021

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Especialista Financiero de PROSALH. Pago de honorarios del 01 al 31 de diciembre del 2021


title: Combustible  por concepto de gira para acompañar por parte de la SESAL a la empresa DISS para verificar las actas de recepcion a satisfaccion

REBECA PATRICIA FUNES FONSECA

legalName: REBECA PATRICIA FUNES FONSECA

actividadObra: 2 - RESPUESTA A EMERGENCIAS COVID-19


objeto: 41210-Edificios y Locales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CS005-2021-PROSALH con resumen: Contrato de Alquiler de las Oficinas de PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-32-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-32-1-0


title: Se realiza adicion por tipo de cambio de pago moneda precio de venta al contrato por un monto de 5000.00 Ajuste de pago por diferencial cambiario de precio de compra del dolar a precio de venta (24.2924)


title: Pago de energia electrica de las oficinas de PROSALH correspondiente al mes de noviembre 2021

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Pago de servicios de agua correspondiente al mes de noviembre del 2021 de las oficinas de PROSALH


title: Pago de servicios de internet correspondiente al mes de noviembre del 2021 de las oficinas de PROSALH

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-011-2021-PROSALH con resumen: Compra de Insumos de Limpieza y Aseo para las oficinas de PROSALH

MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-011-2021-PROSAL-2 con resumen: Compra de Insumos de Papel y Carton (servilletas papel y papel toalla vasos conicos) para la oficina de PROSALH

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-009-2021-PROSALH con resumen: Compra del dominio www.prosalh.hn y hospedaje para correos

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-4-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Especialista de Adquisiciones de PROSALH.  Pago de honorarios del 8 al 30 de noviembre del 2021

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Especialista de Adquisiciones de PROSALH.  Pago de Honorarios del 01 al 31 de diciembre del 2021

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Especialista de Adquisiciones de PROSALH.   Reversión por error en la cuenta Bancaria  (Pago de honorarios del 8 al 30 de noviembre del 2021)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Especialista de Adquisiciones de PROSALH. Reversión por cancelacion de cuenta bancaria del beneficiario  (Pago de Honorarios del 01 al 31 de diciembre del 2021)


title: Reembolso a especialista de adquisiciones por gestiones de procesos de cotizacion de diferentes compras de bienes y servicios de las oficinas de PROSALH


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-010-2021-PROSALH con resumen: Compra de seguro para Vehiculo y Motocicleta de la UAP PROSALH

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Reembolso copia de llaves del edificio de PROSALH

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-008-2021-PROSAL con resumen: Compra de Moto marca YAMAHA modelo YD110OD-4003 (INCLUYE CASCO)

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: Reembolso por insumos y accesorios de limpieza


title: Reembolso por servicios de monitoreo de seguridad del edificio PROSALH correspondiente al mes de noviembre 2021

ROGER MAYR ALCANTARA

legalName: ROGER MAYR ALCANTARA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-013-2021-PROSALH con resumen: Compra de equipo de proteccion de computadoras (UPS/ROUTER/MOUSE/DISCO DURO/MEMORIAS/BANDEJAS ROUTER)

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-012-2021-PROSALH con resumen: Compra de equipo de computo complementario para la UAP PROSALH


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-014-2021-PROSALH con resumen: Compra de accesorios de Cocina


LIDIA MADAI CALIX MEJIA

legalName: LIDIA MADAI CALIX MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 007-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Consultor Ambiental de PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-5-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Consultor Ambiental de PROSALH.  Pago de honorarios del 22 al 30 de noviembre del 2021

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Consultor Ambiental de PROSALH.  Pago de Honorarios del 01 al 31 de diciembre del 2021


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-016-2021-PROSALH con resumen: Contratacion de servicios de control de camaras del edificio de las oficinas de PROSALH

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-015-2021-PROSALH con resumen: Compra de sistema BIometrico para acceso al area computo de la UAP PROSALH

name: SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BULEVAR DON BOSCO CALLE A LA VILLA OLIMPICA 100MTS AL ESTE DEL BULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO DE BERTECH


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-17-2021-PROSALH con resumen: Compra de Utiles de oficina para UAP PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-51-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-51-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-17-2021-PROSALH-2 con resumen: Compra de basureros o papeleras para las oficinas de PROSALH

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-018-2021-PROSALH con resumen: Compra de Insumos de alimentos y bebidas para talleres del programa

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-020-2021-PROSALH con resumen: Compra de material medico quirurgico para la UAP PROSALH

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-019-2021-PROSALH con resumen: Compra de accesorios y repuestos para la UAP PROSALH


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-021-2021-PROSALH con resumen: Compra de equipo de computo para UAP PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-57-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-57-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Analista de Monitoreo de PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Analista de Monitoreo de PROSALH. Pago de honorarios del 15 al 30 de noviembre del 2021

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Analista de Monitoreo de PROSALH. Pago de honorarios 01 al 31 de diciembre del 2021


SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2021-PROSAL con resumen: Contratación del Especialista Tecnico de PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2021-PROSAL con resumen: Contratación del Especialista Tecnico de PROSALH. Pago de honorarios del 01 al 30 de noviembre del 2021

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2021-PROSAL con resumen: Contratación del Especialista Tecnico de PROSALH. Pago de honorarios del 01 al 31 de diciembre del 2021


JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000863 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-109.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00065425 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 21-131.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-002-01-00023694 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 21-132.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE NUESTRO HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012111 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE NUESTRO HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN No. 21-121.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00034609 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 21-133.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS  QUIROFANO DEL HOSPITAL SANTA TERESA.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: REVERSION DE ORDEN 21-142 YA QUE NO SE RECIBE EL EQUIPO EN EL TIEMPO ESTIMADO PARA SU DEBIDO REGISTRO EN AÑO FISCAL 2021. OFICIO NO. 135-2021-SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-1070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-1070-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00016007 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS  QUIROFANO DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-142.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00057072 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (ALCOHOL) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030617 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. ORDEN 21-108


title: COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA AÑO 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00105039 POR LA  COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA AÑO 2021 SEGUN ORDEN 21-141.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000226 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-134.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SANTA TERESA.

rationale: REVERSION DE ORDEN 21-091 YA QUE NO SE RECIBE EL EQUIPO EN EL TIEMPO ESTIMADO PARA SU DEBIDO REGISTRO EN AÑO FISCAL 2021. OFICIO NO. 134-2021-SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-1069-1-0

description: PAGO DE FACT. NO. 000-002-01-00000229 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN 21-091.

type: OFICIO


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001030 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021. SEGUN ORDEN 21-143.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002334 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN ORDEN INTERNA 21-030.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN NO. DE ORDEN DE COMPRA Y TOTAL A AFECTAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-112-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PELICULAS RADIOGRAFICAS) QUE SERAN UTILIZADO EN EL  DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002345 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PELICULAS RADIOGRAFICAS) QUE SERAN UTILIZADO EN EL  DEPARTAMENTO DE  IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021 SEGUN ORDEN 21-138.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO (BOLSA DE BASURA Y DESHECHOS HOSPITALARIOS) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 (PRESUPUESTO ADICIONAL POR MODIFICACION)

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00004530 POR LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO (BOLSA DE BASURA Y DESHECHOS HOSPITALARIOS) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.21-137.


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00929757 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS Y VEHICULOS DEL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-005-01-00929758 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000866 000-001-01-00000867 Y 000-001-01-00000868 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 ORDEN DE COMPRA 21-144.


rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00000869 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 ORDEN 21-145


rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00030655 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE AÑO 2021.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00057093 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN No. 21-146.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURA 000-001-01-00008748 CORRESPONDIENTE A DEUDA 2019 Y ORDEN DE COMPRA 19-60. SE ADJUNTAN DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002336 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 202. ORDEN NO. 21-025.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029415 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021


CARLOS ARTURO CASCO CRUZ

legalName: CARLOS ARTURO CASCO CRUZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000003 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-124-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-124-1-0


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00028189 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE AÑO 2021. ORDEN NO. 21-031.


rationale: PAGO DE FACT. NO. 000-002-01-00002333 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 21-023.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000853 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 011-005-01-00024005 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN INTERNA NO. 21-033.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00052623 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 ORDEN DE COMPRA 21-024.


JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000816 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002335 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021. ORDEN 21-032.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000813 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000185 POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-135.


rationale: PAGO DE FACT. No.000-004-01-00057047 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-148.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00012167 POR LA COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-156.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00111187 POR CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE JULIO 2021 HOSPITAL SANTA TERESA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


rationale: PAGO DE FACT. No. 000-004-01-00057092 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA  IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-149.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURA NO. 000-003-01-00111086 POR CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE JUNIO 2021 HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN OFICIO No. 127-2021-SDGR-HGST.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006342 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS Y/O ADMINISTRADOS EN EL EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-151.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028742 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS Y/O ADMINISTRADOS EN EL EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-163.


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00114231 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS Y/O ADMINISTRADOS EN EL EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-164.


title: COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00110057 POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. ORDEN DE COMPRA 21-152. ( FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021)


description: COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00110058 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. SEGUN ORDEN 21-153 (FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.)


rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00110059 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. SEGUN ORDEN 21-154 (FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.)


rationale: PAGO DE FACT. No. 012-002-01-00110062 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.


rationale: PAGO DE FACT. No. 012-002-01-00110061 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.


rationale: PAGO DE FACT. No. 012-002-01-00110060 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-155 (FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.)


rationale: PAGO DE FACT. No. 012-002-01-00110064 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00110063 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.


rationale: PAGO DE COMPRA No. 012-002-01-00110066 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.


title: PAGO DE CONSUMO DE SANGRES Y COMPON ENTES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN OFICIO No.130-2021 SDGR-HGST.


rationale: PAGO DE FACT. No. 012-002-01-00110065 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.


title: PAGO DE CONSUMO DE SANGRES Y COMPON ENTES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN OFICIO No.131-2021 SDGR-HGST.(FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021)


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000189 POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN 21-167.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021.

ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

rationale: REVERSION POR ERROR EN MONTO TOTAL A AFECTAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-1472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-1472-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00012278 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021. (II PRESUPUESTO POR MODIFICACION). SEGUN ORDEN 21-165.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002789 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (EPP) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021. (PRESPUESTO POR MODIFICIACION) SEGUN ORDEN 21-166.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-004-01-00057319 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA  IV TRIMESTRE 2021 (PRESUPUESTO POR MODIFICACION). SEGUN ORDEN 21-169.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00023715 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021. ORDEN DE COMPRA 21-034