title: COMPRA DE ISUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO SUB SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00006907 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO SUBSECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIO DE RELACIONES LABORALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


currency: HNL

description: COMPRA DE ISUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO SUB SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00022881 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO SUBSECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIO DE RELACIONES LABORALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE  LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA  INICIO DEL CONTRATO  01 DE ENERO DEL 2021 Y  FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

LUISA NAVAS CERRATO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUISA NAVAS CERRATO

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE  TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000476 000-001-01-00000477.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO  DEL 2021 FACTURAS No. 000-001-01-00000457 000-001-01-00000458 000-001-01-00000549 000-001-01-00000460 000-001-01-00000461 Y 000-001-01-00000462.

type: MEMORA

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000466 000-001-01-00000467.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. FACTURA No. 000-001-01-00000474

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000475.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001381 COMPRA DE ISUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO SUB SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZOADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE 14 PAQUETES  DE VASOS PLASTICOS DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE DE 25  14 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE No. 10 PAQUETE 25 UNIDADES 4 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE No. 5 PAQUETE 25 UNIDADES SOLICITO: SECRETARIO DE ESTADO SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIO EN RELACIONES LABORALES  AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00022885 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO SUBSECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIO DE RELACIONES LABORALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001380 COMPRA DE ISUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO SUB SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO OLVIN ANIBAL VILLALOBOS Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2021 SEGUN FACTRURA No. 047-001-01-22803434.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE  LOCAL PARA OFICINAS DEL SERVICIONACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES INICIO DEL CONTRATO  01 DE ENERO DEL 2021 Y  FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-007-01-00006023 POR ARRENDAMIENTO DE  LOCAL QUE OCUPA LAS  OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

description: PAGO DE FACTURAS NO. 000-007-01-00005708 000-007-01-00005745 000-007-01-00005772 000-007-01-00005810 VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE  LOCAL PARA OFICINAS DEL SERVICIONACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL DEL 2021

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-007-01-00005839 000-007-01-00005873 VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE  LOCAL QUE OCUPA LA OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO  2021

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00005906  EN CONCEPTO  DE  ARRENDAMIENTO DE  LOCAL QUE OCUPA LA  OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTESCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00005937 VALOR QUE PERCIBE EN CONCENTO DE ARRENDAMIENTO DEL  LOCAL PARA OFICINAS DEL SERVICIONACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.

description: PAGO DE FACTURAS No.000-007-01-00006002 Y 000-007-01-00005972 POR ARRENDAMIENTO DE  LOCAL PARA OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021

description: PAGO DE FACTURA No.000-007-01-00006053 POR ARRENDAMIENTO DE  LOCAL QUE OCUPA LAS  OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021


title: SUMINISTRO  DE UN BOTE DE SPRAY COLOR BEIG UN SEPILLO DE ALAMBRE PARA METAL  DOS PLIEGOS DE LIJA  No. 120 SOLICITO LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES EN MEMORANDO 018-ULAB-STSS-2021.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001358 SUMINISTRO DE UN BOTE DE SPRAY COLOR BEIG UN CEPILLO DE ALAMBRE PARA METAL  DOS PLIEGOS DE LIJA No. 120 SOLICITO  LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES EN  MEMORANDO 018-ULAB-STSS-2021 AUTORIZADA POR GERENCIA  ADMINISTRATIVA.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

ue: 23 - UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 19 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00018652 POR COMPRA DE 60 PAQUETE AGUA PURIFICADA EN BOLSA FR 251 ML A 499 ML PAQUE DE VARIAS UNIDADES  SOLICITO: ASESORIA DE COMUNICASIONES Y VISIBILIDAD AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA  No. DE ORDEN DE CATALAGO 130-1-18-0679-2021


rationale: REVERSION DE LA O/P DE PAGO 278 A NOMBRE DE YIN SUPERMERCADOS POR UN HERROR IMBOLUNTARIO  MAL ESCRITO EN LA NUMERACION DE LA ORDE DE PAGO

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022939 COMPRA DE 50 PAQUETES NECTAR PETTIT TETRA DE 6.8 ONZAS PRESENTACION DE 24 UNIDADES 100 PAQUETES  GALLESTAS CAMPECHANA 200 PAQUETES ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETES 6 SOLICITO: ASESORIA DE COMUNICASIONES Y VISIBILIDAD AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA  No. DE ORDEN DE CATALAGO 130-1-18-0677-2021

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00022939 COMPRA DE 50 PAQUETES NECTAR PETTIT TETRA DE 6.8 ONZAS PRESENTACION DE 24 UNIDADES 100 PAQUETES  GALLESTAS CAMPECHANA 200 PAQUETES ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETES 6 SOLICITO: ASESORIA DE COMUNICASIONES Y VISIBILIDAD AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA  No. DE ORDEN DE CATALAGO 130-1-18-0677-2021

type: OFI


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008246 COMPRA DE 8 BOLSA MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS  SOLICITO: ASESORIA DE COMUNICASIONES Y VISIBILIDAD AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA  No. DE ORDEN DE CATALAGO 130-1-18-0678-2021


title: RESERVA DE CREDITO  PARA CANCELAR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  INICIO DEL CONTRATO EL 01 DE ENERO DEL 2021 FINALIZANDO EL COTRATO  EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

IRIS ARACELY ARGUETA HERNANDEZ

legalName: IRIS ARACELY ARGUETA HERNANDEZ

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE ESPERANZA INTIBUCA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000161 000-001-01-00000162.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE ESPERANZA INTIBUCA. FACTURAS  DE ENERO A MAYO 2021 000-001-01-00000151 000-001-01-00000152 000-001-01-00000153 000-001-01-00000154 000-001-01-00000155.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE ESPERANZA INTIBUCA. FACTURA No. 000-001-01-00000156  DEL MES DE JUNIO DEL 2021

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE  LA CIUDAD DE  ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000157 000-001-01-00000158.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  DE LA CIUDAD DE ESPERANZA INTIBUCA. FACTURAS No. 000-001-01-00000159 MES DE SEPTIEMBRE 2021

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA FACTURA No. 000-001-01-00000160  DEL MES DE OCTUBRE 2021


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL VICEMINISTRO MARIO DAVID VILLANUEVA REYES POR PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2021  A LA FACTURA SE LE DEDUCE EL IMPORTE DE $ 9.00 POR CONCEPTO DE SEGURO.

MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

legalName: MARIO DAVID VILLANUEVA REYES


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FRANQUEO DE  CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE MANERA URGENTE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y DE LA REGIONAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA SEGUN REFERENCIA No. 0221292782  Y 0121667748

JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ

legalName: JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES. INICIO DEL CONTRATO EL 01 DE ENERO DEL 2021 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

JULIA RAMOS CORDON

legalName: JULIA RAMOS CORDON

rationale: VALOR QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCALQUE OCUPA LA OFICINA  REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000312 000-001-01-00000313.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD  DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES FACTURAS DE ENERO A MAYO 2021 000-001-01-00000302 000-001-01-00000303 000-001-01-00000304 000-001-01-00000305 000-001-01- 00000306.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN  LA CIUDAD DE PUERTO CORTES. No. DE FACTURA No. 000-001-01-00000307  DEL MES DE JUNIO DEL 2021

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000308.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA  REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000309 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES. FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (000-001-01-00000310)

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA No.  000-001-01-00000311


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00061808ADQUISICION DE 300 PORTA CARNET DE PVC TRANSPARENTE CON SU RESPECTIVO CORDON SERIGRAFIADO COLOR AZUL TURQUEZA CON SU RESPECTIVA LEYENDA (SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL STSS) SOLICITADO POR LA SUB GERENIA DE RECURSOS HUMANOS EN MEMORANDO No. 0103-2021


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. 9006 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: No. DE FACTURA 000-002-01-00000068 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. 9006 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00479530  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2021. NUMERO DE MEDIDOR 14-11-06-83- L. 1715.40

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PLANTAS UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODEL0. INICIO DEL CONTRATO EL UNO DE ENERO DEL 2021 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000565  Y 000-001-01-00000566 POR  ARRENDAMIENTO DEL QUE OCUPA EL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODEL0 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA DC. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL 2021.

description: PAGO DE FACTURAS No. 0000-001-01-00000552 000-001-01-00000553 000-001-01-00000554 000-001-01-000005555 000-001-01-0000056 VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE DOS PLANTAS UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODEL0 ( C.C.I ) DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO DEL 2021

description: PAGO DE FACTURAS No. 0000-001-01-00000557VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE DOS PLANTAS UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODEL0 ( C.C.I ) CORRESPONDIENTE AL  JUNIO DEL 2021

description: PAGO DE FACTURAS No. 0000-001-01-00000558VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE DOS PLANTAS UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODEL0 ( C.C.I ) CORRESPONDIENTE AL  JULIO DEL 2021

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. FACTURA No. 000-001-01-00000559

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000562 VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFATIL MODELO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

description: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000564 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL MODEL0 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. . CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL  2021.


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001047 000-001-01-00001048 MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA No. 10067 SOLICITUD DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

description: NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001047 MANTENIMIENTO  Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA No.10067 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE

type: OFICIO

description: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No. 304 POR EL VALOR DE L. 29566.50 PRE COMPROMISO No. 783 A FAVOR  DE CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L. POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA TESORERIA ESPECIAL EN DUPLICAR NÚMERO DE PAGO


title: COMPRA  DE 4 UNIDAD DE LLANTA No. 255/70R16 SEMITRANTORAS 6L RADIAL 4 UNIDAD DE LLANTA No.235/70R15  SEMITRANTORAS 6L RADIAL24 UNIDAD DE LLANTA No. 225/70R15 SEMITRANTORAS 6L RADIAL  4 UNIDAD DE LLANTA No. 215/70R16 SEMITRANTORAS 6L RADIAL 8 UNIDAD DE LLANTA No. 215/70R15 6L RADIAL8 UNIDAD DE LLANTA No. 225/70R14 6L RADIAL SOLICITO: UNIDAD DE TRASPORTE ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO: 130-1-18-0673-2021 AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00011637 COMPRA  DE 4 UNIDAD DE LLANTA No. 255/70R16 SEMITRANTORAS 6L RADIAL 4 UNIDAD DE LLANTA No.235/70R15  SEMITRANTORAS 6L RADIAL4 UNIDAD DE LLANTA No. 215/70R16 SEMITRANTORAS 6L RADIAL  24 UNIDAD DE LLANTA No. 225/70R15 SEMITRANTORAS 6L RADIAL 8 UNIDAD DE LLANTA No. 215/70R15 6L RADIAL8 UNIDAD DE LLANTA No. 225/70R14 6L RADIAL SOLICITO: UNIDAD DE TRASPORTE ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO: 130-1-18-0673-2021 AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00273860 6 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL)  (CZ114AL) (CZ116AL) MAGENTA CYAN AMARILLO ZONA 1 MARCA HEWLETT PACKARD  SOLICITO DIRECCION GENERAL DE EMPLEO AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 5 - APOYO CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016228 COMPRA DE 5 CAJA DE LAMINA PARA PLASTIFICAR CARNET CEDULA SOLICITO: DIRENCION GENERAL DE EMPLEO ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATALAGO: 130-1-18-0675-2021 AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00010990 COMPRA DE  2 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) SOLICITO: DIRECCION GERERAL DE EMLEO ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATALAGO: 130-1-18-0676-2021 AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIBA


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001051 ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO ( GRUA ) DE LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. DEL VEHICULO NISSA URVAN MICROBUS PLACA No. 10064 SOLICITO: UNIDAD DE TRASPORTE EN MEMORANDO STSS-007-2021 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004315 POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA -MADRID -TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO OLVIN ANIBAL VILLALOBOS VELASQUEZ CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR PARA SUSCRIBIR ACUERDO EN REGULACION DE FLUJOS MIGRATORIOS ASIMISMO PARTICIPAR EN REUNION DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE) EN FECHAS DEL 25 AL 29 DE MAYO DEL 2021.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SUMINISTRO DE 100 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL 100 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00779397 COMPRA DE MARCADORES ROJO AZULPARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: MANTENIMIENTO Y  REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA No. DE PLACA MN5162 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: No. DE FACTURA 000-002-01-00000070 POR  MANTENIMIENTO Y  REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA No.  MN5162 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN No. DE PLACA. 11858 SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001065 Y 000-001-01-00001066 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN  PLACA No. 11858 SOLICITO LA  UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER No.  DE PLACA 10034 SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001068 Y 000-001-01-00001069 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PLACA No. 10034 SOLICITO LA  UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: COMPRA DE 768 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA OFICINA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA   AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-066-01-00026401 COMPRA DE 768 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA OFICINA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.   AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: SUMINISTRO DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAJA DE 12 UNIDADES DE BOLIGRAFOS BANDEJA PLASTICA CAJA DE 12 UNIDADES DE CORRECTOR CERA PARA CONTAR DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CAJA DE 12 UNIDADES DE BOLIGRAFO TAPE TRANSPARENTE QUITA GRAPAS AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001594 POR COMPRA  DE 300 CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON 125 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA NEGRO 100 BANDEJAS DE PLASTICO  PARA CORRESPONDENCIA 25 CAJAS DE CORRECTOR TIPO LAPIZ 100 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR 100 BASES PARA TAPE 25 CAJAS  DE BOLIGRAFO TINTA ROJA 200 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE 100 QUITA GRAPAS  ORDEN DE COMPRA No. 130-1-18-0680-2021  AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000374  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: REEMBOLSO NUMERO DE FACTURA 000-002-01-0011-2823 EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO  ACEITE GENERAL CAMBIO DE LAS DOS BANDAS DE MOTOR CAMBIO DE BATERIA DE 115 AL VEHICULO NISSAN FROINTER PLACA NO. 10034

JOSE ROLANDO ARTEAGA REYES

legalName: JOSE ROLANDO ARTEAGA REYES


title: PAGO  POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2021. CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00   L.       30.00                      16-022-010-09-05-026-01   L .  2518.89

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 300 UNIDAD DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES SOLICITO: COORDINADORA  REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA ATLANTIDA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN COMPRA CATALAGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0683-2021

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018685 POR COMPRA DE 300  BOTELLONES  DE AGUA (LIQUIDO) DE 5  GALONES PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA ATLANTIDA ORDEN COMPRA CATALAGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0683-2021 AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE 6 UNIDAD DE SELLOS FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS MARCA SANSHI SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA / UNIDAD DE PROVEEDURIA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALAGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0688-2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001595 POR COMPRA DE SEIS  SELLOS FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS MARCA SANSHI SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA / UNIDAD DE PROVEEDURIA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALAGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0688-2021


title: COMPRA DE 6 UNIDAD DE  PAQUETE SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA 50 UNIDAD DE  PAQUETE VASOS TERMICOS CON TAPADERA No. 7 50 UNIDAD DE  PAQUETE PLATO DESECHABLE No. 6 60 UNIDAD DE  PAPEL TOALLA GRANDE PAQUETE DE 5 UNIDADES SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA / UNIDAD DE PROVEEDURIA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA  ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 130-18-0686-2021

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000408 POR COMPRA DE SEIS   PAQUETES DE  SERVILLETA 50 PAQUETES VASOS TERMICOS CON TAPADERA No. 7 50  PAQUETES DE PLATOS DESECHABLE No. 6   Y 60  PAQUETES  DE PAPEL TOALLA PARA ATENCION DE REUNIONES EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ORDEN CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0686-2021 AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE 83 UNIDAD DE PAQUETE PINZAS SUJETAPAPELES 41 MM PAQUETE DE 12 UNID.       83 UNIDAD DE PAQUETE PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM PAQUETE DE 12 UNID.                             83 UNIDAD DE PAQUETE PINZAS SUJETAPAPELES 25 MM PAQUETE DE 12 UNID.                             83 UNIDAD DE PAQUETE PINZAS SUJETAPAPELES 14 MM PAQUETE DE 12 UNID.  SOLICITO. UNIDAD DE PROVEEDURIA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0687-2021

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-00779516 POR COMPRA DE 83 CAJAS DE CLIPS DE 41MM 83 CAJAS DE CLIPS DE 51MM 83 CAJAS DE CLIPS DE 25MM Y 83 CAJAS DE CLIPS DE 15MM CADA CAJA DE 12 UNIDADES ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0687-2021 SOLICITO. UNIDAD DE PROVEEDURIA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: UNA UNIDAD DE RENOVACION DE DOMINIO trabajo.gob.hn DEL 16 DE MAYO DE 2021 AL 16 DE MAYO DE 2022 SOLICITO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-002-01-00014045 CORRESPONDIENTE A RENOVACION DE DOMINIO DE  trabajo.gob.hn DEL 16 DE MAYO DE 2021 AL 16 DE MAYO DE 2022 SOLICITO UNIDAD DE INFORMATICA  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

description: PAGO  DE FACTURA No. 000-002-01-00014045 CORRESPONDIENTE A RENOVACION DE DOMINIO DE  trabajo.gob.hn DEL 16 DE MAYO DE 2021 AL 16 DE MAYO DE 2022 SOLICITO LA UNIDAD DE INFORMATICA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

description: REVERCION DE LA ORDEN DE PAGO N. 953 SIENDO LO CORRECTO LA ORDEN DE PAGO NO. 593.


title: COMPRA DE 1UNIDAD TONER XEROX 106R02744 CYAN  1UNIDAD TONER XEROX 106R02745 MAGENTA  1UNIDAD TONER XEROX 106R02746 AMARILLO 1UNIDAD TONER XEROX 106R02747 NEGRO SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO GA-STSS-0129-2021

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00006496 POR COMPRA DE 1UNIDAD TONER XEROX 106R02744 CYAN 1UNIDAD TONER XEROX 106R02745 MAGENTA 1UNIDAD TONER XEROX 106R02746 AMARILLO1UNIDAD TONER XEROX 106R02747 NEGRO SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO GA-STSS-0129-2021


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE LA MOTOCICLETA YAMAHA No. DE PLACA MN5162 SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: REVERSION POR NO ESCRIBIR ADQUISICION DE LLANTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-959-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CLULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO DR. OLVIN VILLALOBOS VELASQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2020.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EQUIPO PARA COMPUTACION SOLICITO EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN MEMORANDO DI/STSS-00018-2021

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: ANULACION DE LA ORDEN  DE COMPRA STSS-079-2021 A FAVOR DE RAF DE HONDURAS S.A DE C.V. POR EL VALOR DE  L.42 476.40 EN ATENCION A CORREO RECIBIDO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DONDE EXPRESA QUE EL PROVEEDOR  NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-960-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-960-1-0


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE AIRE ACONDICIONADO 1800 BTU 12000 BTU 60000 BTU 60000 BTU REPUESTO Y MANO DE OBRA SOLICITO LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA OFICIO No. CCEI-002-2021

SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000707 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU 12000 BTU 60000 BTU  RESPUESTO Y MANO DE OBRA SOLICITO LA ABOGADA  CARLA MANZANARES COORDINADOR REGIONAL DE LA CEIBA OFICIO No. CCEI-002-2021.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 31 PERSONAS SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 A LAS 8:00 AM Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 29 DE ENERO A LAS 9.00 AM  TOMANDO EN CUENTA TODAS LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000305 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 31 PERSONAS SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 A LAS 8:00 AM Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 29 DE ENERO A LAS 9.00 AM  TOMANDO EN CUENTA TODAS LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.


title: HOSPEDAJE  DOS NOCHE INGRESO EL 27 DE ENERO SALIDA EL 29 DE ENERO  DESAYUNOS CON BEBIDAS INCLUIDAS PARA  PERSONAL STSS-SENAEH E INSTITUCIONES PARTICIPANTES  31 DESAYUNOS EL DIA 28 DE ENERO ENPACADOS EN LAS INSTALACIONES DE UTH DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  Y 31 DESAYUNOS EL DIA 29 DE ENERO SERVIDO EN EL HOTEL ALMUERZO CON BEBIDA INCLUIDA PARA EL PESONAL STSS-SENAEH  E INSTITUCIONES  PARTICIPANTES 31 ALMUERZO  EL DIA 27 DE ENERO SERVIDOS SERVIDO EN EL HOTEL ALMUERZO EL DIA 28 DE ENERO ENPACADOS EN  LA  INSTALACIONES DE UTH EN  SAN PEDRO SULA  DE MEDIO DIA CENAS CON BEBIDAS INCLUIDAS PARA PERSONAL DE LA STSS- SENAEH  E INSTITUCIONES PARTICIPANTE  31CENAS EL DIA 27 DE ENERO SERVIDAS EN EL HOTEL  Y 31 CENAS EL2 8 DE ENERO SERVIDO EN EL HOTEL AL QUILER DE SILLA POR UN DIA  INSTALADAS EN EL LUGAR DE EVENTO ALQUILER MESAS RECTANGULARES POR UN DIA INSTALADOS EN EL LUGAR DEL EVENTO.

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000311 000-001-01-00000313 000-001-01-00000315 DE FECHA DE INGRSO 27 DE ENERO  SALIDA EL 29 DE ENERO 2021 POR CONSEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-487-2020 - PAPELERA CALPULES S.A DE C.V (PACASA) - PAGO DE MATERIALES DE OFICINA COMO SER: 100 CAJAS DE CARTON DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA EURO+LABORRECIBO: S/N FACTURA:010-001-01-00125012 ORDEN DE PAGO 107-2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 15 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)

actividadObra: 6 - Funcionamiento de la Unidad Ejecutora


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-539-2020 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A - PAGO DE SEGURO POR COBERTURA DE 12 MESES  DEL VEHICULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR. VEHICULO MITSUBISHI 2016 ESTILO L-200 4X2 D/C PICK UP COLOR BLANCO PLACA N11923 PERIODO DEL 12-07-2020 AL 12-07-2021.FACTURA  000-002-01-00165847-848 ORDEN DE PAGO 137-2020

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-540-2020 - LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA (AMDC E INSTITUTO DE LA PROPIEDAD-IP) - PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO Y TASA MUNICIPAL DEL AÑO 2020 DEL VEHICULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR CON PLACA N°11923 MARCA MITSUBISHICOLOR BLANCORECIBO 21462310064 ORDEN DE PAGO 138-2020.

LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA

legalName: LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-060-2021 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.C. (SERCOM DE HONDURAS) - PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019- SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACE DE DATOS/ACCESO A INTERNET.RECIBO:S/N N.FACURA:049-001-01-10723685 ORDEN DE PAGO 010-2021.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-080-2021 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.C. (SERCOM DE HONDURAS) - PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE OCTUBRE 2020 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACE DE DATOS/ACCESO A INTERNET.RECIBO:S/N N.FACTURA:049-001-01-10810998 ORDEN DE PAGO 026-2021.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-089-2021 - LILI MARLENE VILLATORIO GALE / LV COMUNICACIONES Y EVENTOS  - PAGO FINA (GASTOS DE IMPREVISTOS) DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LOSISTICOS PARA TALLERES DE CAPACITACION REUNIONES DE TRABAJO Y OTROS EVENTOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR; SEGUN CONTRATO NO. STSS-UE-083-2018 SEGÚN PROCESO EUROPAID/139-579/IH/SER/HN.FACTURA:000-002-01-00015108 ORDEN DE PAGO 028-2021.  PAGO FINAL: HONORARIOS L. 197279.47 GASTOS IMPREVISTOS L. 371838.41 TOTAL L. 569117.88  RELACIONADO CON F-02 607 Y F-01 153 (GESTION 2021).

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - Fortalecimiento institucional de la STSS en intermediación y regulación del trabajo para la promoción del empleo decente

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 4 - Integración e interconexión de sistemas de información en temas de empleo, producción y seguridad social


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-088-2021 - LILI MARLENE VILLATORIO GALE / LV COMUNICACIONES Y EVENTOS  - PAGO INTERMEDIO (HONORARIOS) DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LOSISTICOS PARA TALLERES DE CAPACITACION REUNIONES DE TRABAJO Y OTROS EVENTOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR; SEGUN CONTRATO NO. STSS-UE-083-2018 SEGÚN PROCESO EUROPAID/139-579/IH/SER/HN.FACTURA:000-002-01-0001510 ORDEN DE PAGO 027-2021.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-089-2021 - LILI MARLENE VILLATORIO GALE / LV COMUNICACIONES Y EVENTOS  - PAGO FINAL (HONORARIOS) DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LOSISTICOS PARA TALLERES DE CAPACITACION REUNIONES DE TRABAJO Y OTROS EVENTOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR; SEGUN CONTRATO NO. STSS-UE-083-2018 SEGÚN PROCESO EUROPAID/139-579/IH/SER/HN.FACTURA:000-002-01-00015108 ORDEN DE PAGO 028-2021.  PAGO FINAL: HONORARIOS L. 197279.47 GASTOS IMPREVISTOS L. 371838.41 TOTAL L. 569117.88  RELACIONADO CON F-02 606 Y F-01 152 (GESTION 2021).

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-154-2021 - AUTOEXCEL .S.A. DE C.V. - PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR. VEHICULO MITSUBISHI 2016 ESTILO L-200 4X2 D/C PICK UP COLOR BLANCO PLACA N11923N.RECIBO:0024879 N.FACTURA:004-001-01-00120625 ORDEN DE PAGO 041-2021.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-214-2021 - ROSIBEL SANTOS CALIX (PUMA LAS LOMAS) - PAGO DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS MOVILIZACIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR. N.RECIBO:0024879 N.FACTURA:004-001-01-00120625 ORDEN DE PAGO 056-2021.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-215-2021 - TELEVENTUR S.A DE C.V - PAGO DE DOS BOLETOS AEREOS SPS-ROATAN-TEGUCIGALPA PARA CLAUDIA AVILA Y EDUARDO LOPEZ DEL 21 AL 22 DE MAYO 2021 POR GIRA PARA TRANSFERENCIAS Y RECEPCION DE PROPIEDAD DE ACTIVOS DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR. RECIBO: 5286; N FACTURA: 000-001-01-0006794 ORDEN DE PAGO 057-2021.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-319-2021 - LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA - PAGO POR REEMBOLSOS DE GASTOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR POR MOTIVO DE: LICENCIA DE WETRANSFER POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021 REPARACION DE IMPRESORA EPSON PAGO DE RECIBO DE TGR PARA TRAMITE DE RENOVACION DE EXONERACION DE IMPUESTOS. N.F CE0C9C8F-0001/CE0C9C8F-0002/000-001-01-00132101/TGR-008691426.  ORDEN DE PAGO 077-2021 078-2021 Y 079-2021.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-351-2021 - LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA - PAGO POR REEMBOLSOS DE GASTOS DEL PROGRAMA ERUO+LABOR POR MOTIVO DE: LICENCIA DE WETRANSFER POR LOS MESES DE AGOSTO 2021.N.F CE0C9C8F-0003. ORDEN DE PAGO 088-2021.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-384-2021 - NOEMY TORRES GARCIA - REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO LLEVADA A CABO ENTRE EL PROGRAMA EURO+LABOR Y PERSONAL DE LA STSS (GA01 Y ASESORES DEL DESPACHO MINITERIAL) REALIZADA EL 31 DE AGOSTO EN EL CCG. N.F001-001-01-00009111 ORDEN DE PAGO 092-2021.

NOEMY TORRES GARCIA

legalName: NOEMY TORRES GARCIA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-382-2021 - LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA (AMDC E INSTITUTO DE LA PROPIEDAD-IP) - PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO Y TASA MUNICIPAL DEL AÑO 2021 DEL VEHICULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR CON PLACA N°11923 MARCA MITSUBISHICOLOR BLANCON.COMPR.4915404 ORDEN DE PAGO 090-2021.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-385-2021 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A - PAGO DE SEGURO POR COBERTURA DE 12 MESES  DEL VEHICULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR. VEHICULO MITSUBISHI 2016 ESTILO L-200 4X2 D/C PICK UP COLOR BLANCO PLACA N11923 PERIODO DE JULIO 2021 A JULIO 2022.N.R: 188324/136689 ORDEN DE PAGO 089-2021.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-394-2021 - TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE RL - PAGO MATERIALES DE OFICINA COMO SER TONERES HP LASERJET Y CARTUCHOS DE TINTA HP DE COLORES NEGROCYAN AMARILLO Y MAGENTA; PARA IMPRIMIR EN LAS IMPRESORAS DEL PROGRAMA EURO+LABOR LA DIFERENTE DOCUMENTACION A ENTREGAR A LAS DISFERENTES DEPENDENCIAS  DE LA STSS/SEFIN/UE MATERIAL DE VISIBILIDAD/  COMUNICACION CIERRE OTROS. N.R 06450 /N.F.000-001-01-00024886 ORDEN DE PAGO 102-2021.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-386-2021 - COMPONENTE EL ORBE S.A - PAGO KIT DE FUSOR POR REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL PROGRAMA EURO+LABOR.N.R 0641 /N.F.000-001-01-00002442. ORDEN DE PAGO 093-2021.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-400-2021 - DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL - PAGO DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD COMO SER 200 MASCARILLAS KN95 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA EURO+LABOR PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROGRAMA CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS PARA EL TRABAJO SEMIPRESENCIAL Y LO INDICADO POR LA UNION EUROPEA. N.F 000-002-01-00000204 ORDEN DE PAGO 108-2021.

DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES LOCAL # 12

legalName: DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-401-2021 - AUTOEXCEL SA DE CV - PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR. VEHICULO MITSUBISHI 2016 ESTILO L200 4X2 D/C PICK UP COLOR BLANCO.  PLACA N1193.N.F 004-002-01-00000649 ORDEN DE PAGO 109-2021.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-412-2021 - CRISTINA CECILIA ZUNIGA  - PAGO DE DERECHOS LABORALES Y GRAVIDEZ (PRENATAL POST NATAL Y LACTANCIA) POR ESTADO DE EMABARAZO PROPORCIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO  DEL PROGRAMA EURO+LABOR. POR EL CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO DEL PROGRAMA EURO+LABOR   ORDEN DE PAGO 126-2021.

CRISTINA CECILIA ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: CRISTINA CECILIA ZUNIGA RODRIGUEZ


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - COMPONENTE EL ORBE S.A - OFICIO UCP-STSS-430-2020 - PAGO POR RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS (AÑO 2020) PARA 16 COMPUTADORAS DE LA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA EURO+LABOR. RECIBO: 0335 N.F 000-001-01-00001677 ORDEN DE PAGO 081-2020.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-431-2020 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS S.A (UTH) - PAGO POR DIPLOMADO FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA PARA LA CERTIFICACION DE COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC) ACTUALMENTE OBLIGATORIA POR EL ESTADO HONDURAS PARA QUE LAS INSTITUCIONES REALICEN LAS ADQUISICIONES. R:S/N N.FACTURA 000-001-01-00760875. ORDEN DE PAGO 082-2020.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-433-2020 - COMPONENTE EL ORBE S.A - PAGO DE MATERIALES DE OFICINA COMO SER: TONERES PARA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA EURO+LABORN.RECIBO: 00307 N.F 000-001-01-00001610 ORDEN DE PAGO 084-2020.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 001-002-01-00060583 DE FECHA 28/08/2020 Y RECIBO No. 3062 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 5804 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y NUMERO DE PEDIDO No. CM-GC-2020-054 NOTA: NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO SE ESTA PAGANDO ESTA DEUDA DEL 2020 EN EL PRESENTE AÑO SEGUN ART.43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 CAJA DE MARCADORES PERMANENTES ULTRA FINO COLOR NEGRO 24 REGLAS DE ALUMINIO GRIS Y 6 BORRADORES PARA PIZARRA ACRILICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 063-2021-SAG.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00016829 DE FECHA 02/09/2021 Y RECIBO No. S/N DE LA MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 1 CAJA DE MARCADORES PERMANENTES ULTRA FINO COLOR NEGRO 24 REGLAS DE ALUMINIO GRIS Y 6 BORRADORES PARA PIZARRA ACRILICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 063-2021-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 053-2021-SAG

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00003232 Y RECIBO No. 1109 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 29/7/2021 PARA LA COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 053-2021-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ONCE BATERIAS 11 BUJIAS Y ONCE JUEGOS DE TRACCION PARA SER UTILIZADAS EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL Y A LA DE SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00014464 CON FECHA 31/05/2021 Y RECIBO No. 020130 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ONCE BATERIAS 11 BUJIAS Y ONCE JUEGOS DE TRACCION PARA SER UTILIZADAS EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL Y A LA DE SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TRES BATERIAS DE 115 AMPERIOS Y FILTROS DE ACEITE QUE SERAN DISTRIBUIDOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA HILUX MOTOR: 3L-5489149 TIPO: PICK UP AÑO: 2004 CON PLACA N-11235 QUE ESTA ASIGNADO A PRONAGRO.	TOYOTA HILUX MOTOR: 3L-5307787 TIPO: PICK UP AÑO: 2003 CON PLACA N-07996 QUE ESTA ASIGNADO A PRONAGRO.	 MITSUBISHI L200 MOTOR: 4D56UCFJ0576 TIPO: PICK UP AÑO: 2015 CON PLACA N-12097 QUE ESTA ASIGNADO A PRONAGRO DE LA SAG.		 Y LOS FILTROS SERAN DISTRIBUIDOS EN LA FLOTA VEHICULAR 		 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000619 CON FECHA 26/05/2021 Y RECIBO No. 0018 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TRES BATERIAS DE 115 AMPERIOS Y FILTROS DE ACEITE QUE SERAN DISTRIBUIDOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA HILUX MOTOR: 3L-5489149 TIPO: PICK UP AÑO: 2004 CON PLACA N-11235 QUE ESTA ASIGNADO A PRONAGRO.	TOYOTA HILUX MOTOR: 3L-5307787 TIPO: PICK UP AÑO: 2003 CON PLACA N-07996 QUE ESTA ASIGNADO A PRONAGRO.	 MITSUBISHI L200 MOTOR: 4D56UCFJ0576 TIPO: PICK UP AÑO: 2015 CON PLACA N-12097 QUE ESTA ASIGNADO A PRONAGRO DE LA SAG.		 Y LOS FILTROS SERAN DISTRIBUIDOS EN LA FLOTA VEHICULAR 		 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-PRONAGRO-107-2021


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITES LIQUIDOS Y REFRIGERANTE DE MOTOR PARA VEHICULO QUE SERA UTILIZADO A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG ESTE ES UN APOYO DEL DESPACHO MINISTERIAL (ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG) A LA DIRECCION DE PRONAGRI.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 008-002-01-00092613 CON FECHA 24/05/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA 25/05/2021 POR COMPRA DE ACEITES LIQUIDOS Y REFRIGERANTE DE MOTOR PARA VEHICULO QUE SERA UTILIZADO A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG ESTE ES UN APOYO DEL DESPACHO MINISTERIAL (ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG) A LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-PRONAGRI-090-2021.


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 008-002-01-00092613 CON FECHA 24/05/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA 25/05/2021 SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITES LIQUIDOS Y REFRIGERANTE DE MOTOR PARA VEHICULO QUE SERA UTILIZADO A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 AL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN ACUERDO No. 066-2021 CONTRATO S/N DE FECHA 02/01/2021 Y RECIBO S/N DE FECHA 18/05/2021.

name: LA ASOCIACION DE REGANTES DEL DISTRITO DE RIEGO DE SELGUAPA

streetAddress: EL SIFLON AJUNTERIQUE

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

type: REC


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 851 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO CON PLACA No. N-08048 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-055

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: SE REVERSA POR CORRECCION EN NUMERO DE CUENTA NO EXISTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-1091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-1091-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00086770 Y RECIBO No. 009440 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 17/05/2021 PARA LA COMPRA DE 2 851 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO CON PLACA No. N-08048 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-055

description: SE REVERSA: CORRECCION EN EL NUMERO DE CUENTA


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA EJECUTIVA DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL SAG SAN PEDRO SULA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 055-SAG-2021

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-003-01-00043434 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DEL 30/11/2021 PARA LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA EJECUTIVA DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL SAG SAN PEDRO SULA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 055-SAG-2021


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 054-2021-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-003-01-00042907 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 17/6/2021 PARA LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 054-2021-SAG

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL SAG CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 060-2021-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-003-01-00042934 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 28/06/2021 PARA LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL SAG CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 060-2021-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 3 UPS BASICO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL SAG CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 062-2021-SAG.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004468 Y RECIBO No. 1308 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 25/8/2021 PARA LA COMPRA DE 3 UPS BASICO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL SAG CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 062-2021-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 8 UPS BASICO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL SAG SAN PEDRO SULA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 056-2021-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00003233 Y RECIBO No. 1108 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 29/07/2021 PARA LA COMPRA DE 8 UPS BASICO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL SAG SAN PEDRO SULA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 056-2021-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1 ESCANER BASICO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL SAG SAN PEDRO SULA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 055-2021-SAG

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00082164 Y RECIBO No. 2311 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 15/06/2021 PARA LA COMPRA DE 1 ESCANER BASICO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL SAG SAN PEDRO SULA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 055-2021-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TRES TONERS PARA FOTOCOPIADORA SHARP (MX-312-NT) Y SEIS TONERS HP (Q2612A) NEGROS SEGUN PEDIDO No. 030-2021-SAG

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 006-012-01-00035727 CON FECHA DE 24/5/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA DE 24/5/2021 PARA LA COMPRA DE TRES TONERS PARA FOTOCOPIADORA SHARP (MX-312-NT) Y SEIS TONERS HP (Q2612A) NEGROS SEGUN PEDIDO No. 030-2021-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 018-2021-SAG.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00779471 CON FECHA 2/6/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA No. 2/6/2021 PARA LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 018-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITES15W40 REFRIGERANTE PARA MOTOR LIQUIDO DE FRENOS Y LIQUIDO HIDRAULICO QUE SERAN PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-PRONAGRO-109-2021.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00008342 Y RECIBO N° 001621 DE LA TGR AMBOS CON FECHA 05/07/2021 POR COMPRA DE ACEITES15W40 REFRIGERANTE PARA MOTOR LIQUIDO DE FRENOS Y LIQUIDO HIDRAULICO QUE SERAN PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-PRONAGRO-109-2021.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 SUMADORAS DE 14 DIGITOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN PEDIDO No. 051-2021-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00001702 Y RECIBO No. 46339 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 18/06/202 PARA LA COMPRA DE 2 SUMADORAS DE 14 DIGITOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN PEDIDO No. 051-2021-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 018-2021-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00001852 CON FECHA 29/6/2021 Y RECIBO No. 46453 CON FECHA 29/6/2021 PARA LA COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 018-2021-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE SERVILLETAS Y 8 PAQUETES DE PAPEL TOALLA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No.018-2021-SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00023023 CON FECHA 8/6/2021 Y RECIBO No. S/N CON FECHA 8/6/2021 PARA LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE SERVILLETAS Y 8 PAQUETES DE PAPEL TOALLA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No.018-2021-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 650 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08150 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-131

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00272991 Y RECIBO No. 000348 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 01/07/2021 PARA LA COMPRA DE 2 650 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08150 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-131


actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :140 GA :1 F-01: 1211-1-0 - SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1939  LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MAZDA PLACA N-11234 ASIGNADO A LA   OFICINA PRINCIPAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. CM-PRONAGRI-2021-011. NOTA: NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-1211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-1211-1-0

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 001-002-01-00060984 DE FECHA 08/07/2021 Y RECIBO No . 3275 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 1939  LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MAZDA PLACA N-11234 ASIGNADO A LA   OFICINA PRINCIPAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. CM-PRONAGRI-2021-011. Y QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE LPS.24976.84 NOTA: NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2083 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-10239 ASIGNADO A LA OFICINA DE DDTRD/PRONAGRI/COMAYAGUA/SAG SEGUN PEDIDO No- SAG-CM-PRONAGRI-2021-013.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: TERCER ABONO Y CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 000-005-01-00001601 DE FECHA 07/07/2021 Y RECIBO No. 002014 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 2083 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-10239 ASIGNADO A LA OFICINA DE DDTRD/PRONAGRI/COMAYAGUA/SAG SEGUN PEDIDO No- SAG-CM-PRONAGRI-2021-013.

description: PRIMER ABONO  A LA FACTURA No. 000-005-01-00001601 DE FECHA 07/07/2021 Y RECIBO No. 002014 DE LA MISMA FECHA QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS. 35057.71  POR LA COMPRA DE 2083 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-10239 ASIGNADO A LA OFICINA DE DDTRD/PRONAGRI/COMAYAGUA/SAG SEGUN PEDIDO No- SAG-CM-PRONAGRI-2021-013.

description: SEGUNDO ABONO  A LA FACTURA No. 000-005-01-00001601 DE FECHA 07/07/2021 Y RECIBO No. 002014 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 2083 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-10239 ASIGNADO A LA OFICINA DE DDTRD/PRONAGRI/COMAYAGUA/SAG SEGUN PEDIDO No- SAG-CM-PRONAGRI-2021-013. QUEDANDO PENDIENTE LPS.17586.18


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE AIRE COMBUSTIBLE JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 N-11814 Y N-11812 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO SAG-CM-DGPA-106-2021.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00003244 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 09/07/2021 POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE AIRE COMBUSTIBLE JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 N-11814 Y N-11812 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO SAG-CM-DGPA-106-2021.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 72 CUARTOS DE ACEITE 15W40 SINTETICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 N-11814 Y N-11812 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-DGPA-106-2021.

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00003244 Y RECIBO DE LA TGR AMBOS CON FECHA 09/07/2021 POR COMPRA DE 72 CUARTOS DE ACEITE 15W40 SINTETICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 N-11814 Y N-11812 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-DGPA-106-2021.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: LOS TRES JUEGOS DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS SON PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON No DE MOTOR: YD25650839P YD25650650P YD25650533P 4X4 CON PLACAS N-11812 N-11815 Y 11814 Y ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG. DEL ITEMS 3 AL 9 SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO: 2005 CON MOTOR: QD32-194982 CON PLACA N-08145 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA DE DIGEPESCA DE LA SAG.	Y DEL ITEMS 10 AL 14 SERAN PARA EL CAMION TOYOTA DINA CON No DE MOTOR: 1556325 AÑO: 1998 Y CON PLACA N-05975 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-DGPA-124-2021.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: TERCER Y ULTIMO PAGO PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005393 CON FECHA 05/07/2021 Y RECIBO No. 0000162 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: LOS TRES JUEGOS DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS SON PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON No DE MOTOR: YD25650839P YD25650650P YD25650533P 4X4 CON PLACAS N-11812 N-11815 Y 11814 Y ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG. DEL ITEMS 3 AL 9 SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO: 2005 CON MOTOR: QD32-194982 CON PLACA N-08145 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA DE DIGEPESCA DE LA SAG. Y DEL ITEMS 10 AL 14 SERAN PARA EL CAMION TOYOTA DINA CON No DE MOTOR: 1556325 AÑO: 1998 Y CON PLACA N-05975 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-DGPA-124-2021.

description: PRIMER ABONO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005393 CON FECHA 05/07/2021 Y RECIBO No. 0000162 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: LOS TRES JUEGOS DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS SON PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON No DE MOTOR: YD25650839P YD25650650P YD25650533P 4X4 CON PLACAS N-11812 N-11815 Y 11814 Y ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG. DEL ITEMS 3 AL 9 SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO: 2005 CON MOTOR: QD32-194982 CON PLACA N-08145 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA DE DIGEPESCA DE LA SAG.	Y DEL ITEMS 10 AL 14 SERAN PARA EL CAMION TOYOTA DINA CON No DE MOTOR: 1556325 AÑO: 1998 Y CON PLACA N-05975 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-DGPA-124-2021. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE A PAGAR DE L. 19893.92

description: SEGUNDO ABONO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005393 Y RECIBO No. 0000162 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: LOS TRES JUEGOS DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS SON PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON No DE MOTOR: YD25650839P YD25650650P YD25650533P 4X4 CON PLACAS N-11812 N-11815 Y 11814 Y ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG. DEL ITEMS 3 AL 9 SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO: 2005 CON MOTOR: QD32-194982 CON PLACA N-08145 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA DE DIGEPESCA DE LA SAG. Y DEL ITEMS 10 AL 14 SERAN PARA EL CAMION TOYOTA DINA CON No DE MOTOR: 1556325 AÑO: 1998 Y CON PLACA N-05975 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-DGPA-124-2021. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE L.14675.28 DE L. 35310.75


title: SE RESERVA POR UNA MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE FILTROS FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 N-11814 Y N-11812 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-DGPA-106-2021 ESTE ES UN APOYO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00003244 Y RECIBO DE LA TGR AMBOS CON FECHA 09/07/2021 POR UNA MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE FILTROS FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 N-11814 Y N-11812 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-DGPA-106-2021 ESTE ES UN APOYO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS MOTOCICLETAS SIGUIENTES:  HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001388 Y PLACA MN-4874	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001332 Y PLACA MN-4864	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001353 Y PLACA MN-4865	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001354 Y PLACA MN-4868	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001374 Y PLACA MN-4875	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001389 Y PLACA MN-4863	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001399 Y PLACA MN-4866	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001404 Y PLACA MN-4870	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001408 Y PLACA MN-4869	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001410 Y PLACA MN-4867	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001417 Y PLACA MN-4862	 TODAS AÑO: 2013 COLOR: ROJAS Y ESTAN ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.		 Y LA LLANTA 90/90-21 DELANTERA Y LA LLANTA 120/80-18 TRASERA SERA	 PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA MODELO: XT-225 MOTOR: 4BE-086126	 CON PLACA MN-4120 Y ESTA ASIGNADA AL JEFE DE SEGURIDAD DE LA SAG.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000629 Y RECIBO N°0028 CON FECHA 05/07/2021  POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS MOTOCICLETAS SIGUIENTES:  HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001388 Y PLACA MN-4874	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001332 Y PLACA MN-4864	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001353 Y PLACA MN-4865	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001354 Y PLACA MN-4868	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001374 Y PLACA MN-4875	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001389 Y PLACA MN-4863	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001399 Y PLACA MN-4866	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001404 Y PLACA MN-4870	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001408 Y PLACA MN-4869	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001410 Y PLACA MN-4867	 HONDA MODELO: CTX-200 MOTOR: MD28EUD001417 Y PLACA MN-4862	 TODAS AÑO: 2013 COLOR: ROJAS Y ESTAN ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.		 Y LA LLANTA 90/90-21 DELANTERA Y LA LLANTA 120/80-18 TRASERA SERA	 PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA MODELO: XT-225 MOTOR: 4BE-086126	 CON PLACA MN-4120 Y ESTA ASIGNADA AL JEFE DE SEGURIDAD DE LA SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 CLAVE 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-08367549 DE FECHA 13/05/2021 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/05/2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :140 GA :1 F-01: 1355-1-0 - SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 64 LAMPARAS LED TUBO DE 18 WATTS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y DESPACHO MINISTERIALDE LA SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-140

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-1355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-1355-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO 1 ESCRITORIO EN FORMA DE L 10 SILLAS EJECUTIVAS 4 SILLAS DE ESPERA Y 3 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS QUE SERAN UTILIZADOS COORDINACION REGIONAL DE LA SAG COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-061.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-003-01-00045149 CON FECHA 18/08/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA 18/08/2021 POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO 1 ESCRITORIO EN FORMA DE L 10 SILLAS EJECUTIVAS 4 SILLAS DE ESPERA Y 3 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS QUE SERAN UTILIZADOS COORDINACION REGIONAL DE LA SAG COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-061.


title: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 000-005-01-00840872 DE FECHA 14/11/2021 Y RECIBO No. 109167 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 2475 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-10239 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PRONAGRI/COMAYAGUA /SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. CM-PRONAGRI-2020-087

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 18 PAQUETES DE CHURROS (PAQUETE DE 6 UNIDADES)  DE 80 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS ASIGNADAS A LA SAG PARA EL MES DE JUNIO SEGUN PEDIDO No. 66-2021-SAG.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00023033 CON FECHA 11/06/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA 11/06/2021 POR LA COMPRA DE 18 PAQUETES DE CHURROS (PAQUETE DE 6 UNIDADES)  DE 80 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS ASIGNADAS A LA SAG PARA EL MES DE JUNIO SEGUN PEDIDO No. 66-2021-SAG.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA AL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA REPRESENTACION HONDURAS EN CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DE MANEJO DE FONDOS DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y ADMINISTRACION DE FONDOS PARA APOYAR EL PROGRMA DE BONO DE SOLARIDAD PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACION DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA POST ETA E IOTA PARA EL AÑO 2021 Y OTROS SEGÚN PCM -016-2021  CON FECHA 3 DE FEBRERO 2021 CIRCULAR DGP-006-2021 26 DE ABRIL 2021. TRANSFERENCIA A CUENTA EN LEMPIRAS No. 730417171 DE BANCO BAC DE HONDURAS. PIN BENEFICIARIO WAIVACVBAQ

streetAddress: EDIFICIO TORRE SAN CARLOS, 5TO PISO, CALLE REPUBLICA DEL ECUADOR, COLONIA SAN CARLOS TEGUCIGALPA

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 5 - BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST ETA E IOTA.


description: TRANSFERENCIA BANCARIA AL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA REPRESENTACION HONDURAS EN CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DE MANEJO DE FONDOS DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y ADMINISTRACION DE FONDOS PARA APOYAR EL PROGRMA DE BONO DE SOLARIDAD PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACION DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA POST ETA E IOTA PARA EL AÑO 2021 Y OTROS SEGÚN PCM -016-2021  CON FECHA 3 DE FEBRERO 2021 CIRCULAR DGP-006-2021 26 DE ABRIL 2021. TRANSFERENCIA A CUENTA EN LEMPIRAS No. 730417171 DE BANCO BAC DE HONDURAS. PIN BENEFICIARIO WAIVACVBAQ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 3 TONERS SAMSUNG (MLT-D104S) NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 64-2021-SAG.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00025594 CON FECHA 30/06/2021 Y RECIBO No. 026298 CON FECHA 30/06/2021 POR LA COMPRA DE 3 TONERS SAMSUNG (MLT-D104S) NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 64-2021-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 TONERS HP (CE412A) MAGENTA 4 CARTUCHOS DE TINTA CANON CL 211 TRICOLOR 3 TONERS HP 55A NEGRO 4 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210 NEGRO 6 TONERS HP (CE410A) NEGRO 6 TONERS HP (CE413A) AMARILLO 4 TONERS HP 53A NEGRO 20 TONERS HP 85A NEGRO 7 CARTUCHOS DE TINTA HP 21 NEGRO 6 TONERS HP (CE278A) NEGRO 6 TONERS HP (CE411A) CYAN 33 TONERS HP (Q2612A) NEGRO 4 TONERS HP (Q5949A) NEGRO 3 TONERS HP 26A NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 64-2021-SAG.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00276591 CON FECHA 02/09/2021 Y RECIBO No. 015-003-01-00276591 CON FECHA 02/09/2021 PARA LA COMPRA DE 6 TONERS HP (CE412A) MAGENTA 4 CARTUCHOS DE TINTA CANON CL 211 TRICOLOR 3 TONERS HP 55A NEGRO 4 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210 NEGRO 6 TONERS HP (CE410A) NEGRO 6 TONERS HP (CE413A) AMARILLO 4 TONERS HP 53A NEGRO 20 TONERS HP 85A NEGRO 7 CARTUCHOS DE TINTA HP 21 NEGRO 6 TONERS HP (CE278A) NEGRO 6 TONERS HP (CE411A) CYAN 33 TONERS HP (Q2612A) NEGRO 4 TONERS HP (Q5949A) NEGRO 3 TONERS HP 26A NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 64-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 22 TONERS HP 36A NEGRO 4 TONERS HP 51A NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 64-2021-SAG.

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 2021-58 CON FECHA 26/10/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA 26/10/2021 POR LA COMPRA DE 22 TONERS HP 36A NEGRO 4 TONERS HP 51A NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 64-2021-SAG.

description: PRIMER ABONO DE FACTURA PROFORMA No. 2021-58 CON FECHA 26/10/2021Y RECIBO S/N CON FECHA 26/10/2021 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 41282.35 Y PAGANDO EN SU TOTALIDAD LAS RETENCIONES POR LA COMPRA DE 22 TONERS HP 36A NEGRO 4 TONERS HP 51A NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 64-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 88 BOTELLAS DE TINTA EPSON (T664120) NEGRO 56 BOTELLAS DE TINTA EPSON (T664220) CYAN 56 BOTELLAS DE TINTA EPSON (T664320) MAGENTA 56 BOTELLAS DE TINTA EPSON (T664420) AMARILLO Y 9 CARTUCHOS DE TINTA HP 22XL TRICOLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 64-2021-SAG.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00011294 CON FECHA 22/07/2021 Y RECIBO No. 001948 CON FECHA CON FECHA 22/07/2021 POR LA COMPRA DE 88 BOTELLAS DE TINTA EPSON (T664120) NEGRO 56 BOTELLAS DE TINTA EPSON (T664220) CYAN 56 BOTELLAS DE TINTA EPSON (T664320) MAGENTA 56 BOTELLAS DE TINTA EPSON (T664420) AMARILLO Y 9 CARTUCHOS DE TINTA HP 22XL TRICOLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 64-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TONERS 126A CYAN 4 TONERS HP 126A NEGRO 4 TONERS HP 126A MAGENTA 4 TONERS HO 126A AMARILLO Y 5 TONERS CANON (GPR-48) NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 64-2021-SAG.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00031471CON FECHA 19/11/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA 19/11/2021 POR LA COMPRA DE 4 TONERS 126A CYAN 4 TONERS HP 126A NEGRO 4 TONERS HP 126A MAGENTA 4 TONERS HO 126A AMARILLO Y 5 TONERS CANON (GPR-48) NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 64-2021-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 5 PANTALON JEANS TALLA/33 (1) TALLA/34 (1) Y TALLA/36 (3) 5 CAMISA DE BOTONES COLOR BEIGE CON LOGO DE LA SAG TALLA/M (1) TALLA/L (1) TALLA/XL (3) 5 GABACHA CON BOTONES COLOR VERDE OLIVO CON LOGO DE LA SAG TALLA/ M (1) TALLA/L (1) Y TALLA/XL (3) Y 5 PARES DE ZAPATO TIPO BURRO COLOR AMARILLO TALLA/39 (2) TALLA/41 (1) TALLA/42 (1) Y TALLA/44 (1) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG CON PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-139.

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000544 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 03/08/2021 PARA LA COMPRA DE 5 PANTALON JEANS TALLA/33 (1) TALLA/34 (1) Y TALLA/36 (3) 5 CAMISA DE BOTONES COLOR BEIGE CON LOGO DE LA SAG TALLA/M (1) TALLA/L (1) TALLA/XL (3) 5 GABACHA CON BOTONES COLOR VERDE OLIVO CON LOGO DE LA SAG TALLA/ M (1) TALLA/L (1) Y TALLA/XL (3) Y 5 PARES DE ZAPATO TIPO BURRO COLOR AMARILLO TALLA/39 (2) TALLA/41 (1) TALLA/42 (1) Y TALLA/44 (1) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG CON PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-139.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL CHOLUTECA SAG DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-121

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00011308 Y RECIBO No. 001957 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 26/7/2021 PARA LA COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL CHOLUTECA SAG DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-121


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-115

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00003375 Y RECIBO No. 0542 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 28/06/2021 PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-115


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD QUE SERA UTILIZADA PARA LA ING. JUDITH ORDOÑEZ ANDRADE SUB SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GANADERIA SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-166.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION DE RECIBO No. S/N DE FECHA No. 21/10/2021 PARA LA ADQUISICION DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD QUE SERA UTILIZADA PARA LA ING. JUDITH ORDOÑEZ ANDRADE SUB SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GANADERIA SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-166.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-08508660 DE FECHA 12/06/2021 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/06/2021


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 94 PAQUETES DE 6 UNIDADES DE CHURROS DE 80 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS RECREOVIAS ASIGNADAS A LA SAG EN EL MES DE JULIO SEGUN PEDIDO No. 124-2021-SAG.

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00023174 CON FECHA 15/07/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA 15/07/2021 POR COMPRA DE 94 PAQUETES DE 6 UNIDADES DE CHURROS DE 80 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS RECREOVIAS ASIGNADAS A LA SAG EN EL MES DE JULIO SEGUN PEDIDO No. 124-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 DIFERENTES COLORES 100 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVO TIPO FLECHA Y 100 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 92-2021-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00002842 CON FECHA 13/09/2021 Y RECIBO No. 47413 CON FECHA 13/09/2021 POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 DIFERENTES COLORES 100 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVO TIPO FLECHA Y 100 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 92-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 12 SILLAS SEMI EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-098.

rationale: SEGUNDO ABNO Y CANCELACION DE FACTURA No. 001-003-01-00044843 CON FECHA 29/07/2021 Y RECIBO S/NCON FECHA 29/07/2021 POR COMPRA DE 12 SILLAS SEMI EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-098.

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 001-003-01-00044843 CON FECHA 29/07/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA 29/07/2021 PAGANDO EN SU TOTALIDAD LAS RETENCIONES Y QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 4937.06 POR COMPRA DE 12 SILLAS SEMI EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-098.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-07653475 DE FECHA 14/12/2020  Y RECIBO S/N DE FECHA 16/12/2020. SE ESTA REALIZANDO ESTE PAGO YA QUE POR EL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020 NO SE EJECUTO EN EL AÑO QUE CORRESPONDIA.


title: SE RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11525 CAMBIO 1 PRENSA DE CLUTCH 1 DISCO DE CLUTCH 1 BALINERA DE COLLARIN 1 BALINERA DE PROPULSOR 1 RETENEDOR TRASERO DE CIGUEÑAL Y MANO DE OBRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SAG

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REVERSA POR MAL INGRESO DE PRODUCTO EN EL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-1744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-1744-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 12 221 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 94-2021-SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: CANCELACION TOTAL CON FACTURA No. 001-002-01-00061000 Y RECIBO No. 00003308 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 16/08/2021 PARA LA COMPRA DE 12 221 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 94-2021-SAG

description: 1er ABONO A LA FACTURA No. 001-002-01-00061000 Y RECIBO No. 00003308 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 16/08/2021 PARA LA COMPRA DE 12 221 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 94-2021-SAG QUEDANDO CON UN SALDO PENDIENTE DE L. 175 835.41

description: 2do ABONO DE FACTURA No. 001-002-01-00061000 Y RECIBO No. 00003308 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 16/08/2021 PARA LA COMPRA DE 12 221 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 94-2021-SAG QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 18968.11


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 9 UNIDADES DE CAPOTES IMPERMEABLES TALLA ESTANDAR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 98-2021-SAG

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001342 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 17/08/2021 PARA LA COMPRA DE 9 UNIDADES DE CAPOTES IMPERMEABLES TALLA ESTANDAR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 98-2021-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MICROONDAS COLOR GRIS DIGITAL Y 2 PERCOLADORAS DE 12 TAZAS QUE SERA UTILIZADA EN GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 1 PERCOLADORA DE 12 TAZAS  QUE SERA UTILIZADA EN VIGILANCIA SEGUN PEDIDO No. 106-2021-SAG Y ORDEN DE COMPRA No. 106-2021-SAG.

LISSIEN LINETH LAGOS LAGOS

legalName: LISSIEN LINETH LAGOS LAGOS

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00000014 DE FECHA 05/08/2021 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 1 MICROONDAS COLOR GRIS DIGITAL Y 2 PERCOLADORAS DE 12 TAZAS QUE SERA UTILIZADA EN GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 1 PERCOLADORA DE 12 TAZAS  QUE SERA UTILIZADA EN VIGILANCIA SEGUN PEDIDO No. 106-2021-SAG Y ORDEN DE COMPRA No. 106-2021-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD QUE SERA UTILIZADA PARA LUIS ALFONSO FUNES URBINA GERENTE ADMINISTRATIVO INTERINO SEGUN PEDIDO No. 121-2021-SAG

rationale: CANCELACION DE RECIBO No. S/N DE FECHA DEL 25 DE AGOSTO DEL 2021 PARA LA ADQUISICION DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD QUE SERA UTILIZADA PARA LUIS ALFONSO FUNES URBINA GERENTE ADMINISTRATIVO INTERINO SEGUN PEDIDO No. 121-2021-SAG


title: SE RESERVA: PARA 1 MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION DE TECHADO AREA DE LOBBY; IMPERMEABILIZAR Y SELLAR EL AREA 1 MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION DE TECHADO AREA DE UPG; IMPERMEABILIZAR Y SELLAR EL AREA Y 1 MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION DE TECHADO AREA DE DESPACHO; IMPERMEABILIZAR Y SELLAR EL AREA SEGUN PEDIDO No. 97-2021-SAG

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-1754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-1754-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3846 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA DE 50 UNIDADES Y 8571 UNIDADES DE MASCARILLA KN95 QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 89-2021-SAG.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: SE REVERSA YA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICÓ QUE HUBO UN INCREMENTO DE PRECIO Y NO PODRÁ CUMPLIR CON LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-1760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-1760-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 64 UNIDADES DE LAMPARAS LED TUB DE 18 WATTS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 141-2021-SAG

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002830 Y RECIBO No. 00678 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 18/08/2021 PARA LA COMPRA DE 64 UNIDADES DE LAMPARAS LED TUB DE 18 WATTS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 141-2021-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 18 CAMISAS MANGA LARGA CON DOS LOGOS BORDADOS SEGUN MUESTRA Y 42 CAMISAS TIPO POLO CON DOS LOGOS BORDADOS SEGUN MUESTRA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA COMPRAS Y SUMINISTROS Y VIGILANCIA DE LA SAG.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004285 CON FECHA 15/10/2021 Y RECIBO No. 0126 CON FECHA 15/10/2021 POR COMPRA DE 18 CAMISAS MANGA LARGA CON DOS LOGOS BORDADOS SEGUN MUESTRA Y 42 CAMISAS TIPO POLO CON DOS LOGOS BORDADOS SEGUN MUESTRA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA COMPRAS Y SUMINISTROS Y VIGILANCIA DE LA SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 CLAVE 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-08649935 DE FECHA 14/07/2021 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/07/2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 50 MECHAS PARA TRAPEADOR 50 ESCOBAS 100 PAÑOS DE ALGODON PARA LIMPIEZA 40 BOTES DE ACEITE ROJO DE 16 OZ 1000 PASTILLAS SANITARIAS 300 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 300 GALONES DE CLORO 60 JABONES PARA LAVAR LOZA (PANA) DE 425 G 500 PARES DE GUANTES DE HULE 100 DESODORANTES AMBIENTALES DE 400 ML 120 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 2500 G 70 GALONES DE CERA LIQUIDA 60 PALOS DE TRAPEADOR 100 GALONES DE JABON LIQUIDO 174 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL 30 PASTES VERDES 50 CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIO 50 RECOGEDORES PARA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 91-2021-SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00023535 CON FECHA 21/09/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA 21/09/2021 POR LA COMPRA DE 50 MECHAS PARA TRAPEADOR 50 ESCOBAS 100 PAÑOS DE ALGODON PARA LIMPIEZA 40 BOTES DE ACEITE ROJO DE 16 OZ 1000 PASTILLAS SANITARIAS 300 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 300 GALONES DE CLORO 60 JABONES PARA LAVAR LOZA (PANA) DE 425 G 500 PARES DE GUANTES DE HULE 100 DESODORANTES AMBIENTALES DE 400 ML 120 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 2500 G 70 GALONES DE CERA LIQUIDA 60 PALOS DE TRAPEADOR 100 GALONES DE JABON LIQUIDO 174 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL 30 PASTES VERDES 50 CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIO 50 RECOGEDORES PARA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 91-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 202 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO 305 GALONES DE ALCOHOL AL 70% Y 8 CUARTOS DE PEGAMENTO PARA PVC QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA Y EL PEGAMENTO PARA PVC POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN PEDIDO No. 84-2021-SAG.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00021797 CON FECHA 06/08/2021 Y RECIBO No. 11364 CON FECHA 06/08/2021 POR LA COMPRA DE 202 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO 305 GALONES DE ALCOHOL AL 70% Y 8 CUARTOS DE PEGAMENTO PARA PVC QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA Y EL PEGAMENTO PARA PVC POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN PEDIDO No. 84-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 148 SACOS DE CONCENTRADO TILAPIA AL 32% Y 137 SACOS DE CONCENTRADO TILAPIA 45% LO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EN LA REGIONAL DEL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No.116-2021-SAG

FUMIGACIONES NAJERA S.A.

streetAddress: LOMAS DEL NAYAB SEXTO PISO CUBICULO NO. 602, TORRE MAYAB

legalName: FUMIGACIONES NAJERA S.A.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31200-Alimentos para Animales

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000792 CON FECHA 23/08/2021 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 148 SACOS DE CONCENTRADO TILAPIA AL 32% Y 137 SACOS DE CONCENTRADO TILAPIA 45% LO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EN LA REGIONAL DEL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No.116-2021-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 LLAVINES CERRADURA CERROJO MARIPOSA LATON 6 LLAVINES CERRADURA CERROJO MARIPOSA DOBLE 10 LLAVINES DE PELOTA (BUENA CALIDAD) 1 JUEGO DE SIERRA DE COPA O BOCA SIERRA PARA HACER AGUJERO DE LLAVIN 4 CANDADOS DE 50 MM 4 CANDADOS DE 40 MM 4 CANDADOS DE 60 MM 4 PORTA CANDADOS DE 4 1/2 PULGADAS 4 PORTA CANDADOS DE 3 1/2 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y BODEGA DEL EDIFICIO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 85-2021-SAG.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002834 CON FECHA 20/08/2021 Y RECIBO No. 00680 CON FECHA 20/08/2021 POR LA COMPRA DE 6 LLAVINES CERRADURA CERROJO MARIPOSA LATON 6 LLAVINES CERRADURA CERROJO MARIPOSA DOBLE 10 LLAVINES DE PELOTA (BUENA CALIDAD) 1 JUEGO DE SIERRA DE COPA O BOCA SIERRA PARA HACER AGUJERO DE LLAVIN 4 CANDADOS DE 50 MM 4 CANDADOS DE 40 MM 4 CANDADOS DE 60 MM 4 PORTA CANDADOS DE 4 1/2 PULGADAS 4 PORTA CANDADOS DE 3 1/2 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y BODEGA DEL EDIFICIO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 85-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 70 TUBERIA DE 4 DE PVC CEDULA 40 (TUBOS) 40 CODOS DE 4 DE PVC INYECTADO ANGULO 90° 15 CODOS DE 4 DE PVC INYECTADO ANGULO 45° 30 CAMISAS DE 4 DE PVC INYECTADOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EL DESAGUE DEL AREA DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 86-2021-SAG.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002832 CON FECHA 20/08/2021 Y RECIBO No. 00679 CON FECHA 20/08/2021 POR COMPRA DE 70 TUBERIA DE 4 DE PVC CEDULA 40 (TUBOS) 40 CODOS DE 4 DE PVC INYECTADO ANGULO 90° 15 CODOS DE 4 DE PVC INYECTADO ANGULO 45° 30 CAMISAS DE 4 DE PVC INYECTADOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EL DESAGUE DEL AREA DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 86-2021-SAG.