title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACION RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1518-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01712


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO NISSAN / MICROBUS CON PLACA N-12202 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1522-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

currency: HNL

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

scheme: HND-IDCARD

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA LOS DIAS 08 Y 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA EN AMBAS FECHAS) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1517-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01716.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1541-2021.  FACTURA # 000-001-01-00550339.

streetAddress: CHOLUTECA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA / PRADO CON PLACA N-12322 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1529-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

RUFINO PONCE ARTICA

legalName: RUFINO PONCE ARTICA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA N-12322 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1548-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS NISSAN PLACA N-12201 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1540-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-005-2021 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1552-2021.  FACTURA # 000-001-01-00008312.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ANTES MENCIONADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-II-079-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01735

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRAS EN LAS SIGUIENTE FECHAS:  MELVIN CELIN PRUDENCIO VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. (RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA)   WILFREDO TORRES HERNANDEZ VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. (RETORNANDO A SAN PEDRO SULA EL MISMO DIA)  LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO A LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1554-2021.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01733.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS NISSAN PLACA N-12204 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1547-2021.  ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS NISSAN PLACA N-12201 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1540-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA TIPO YAMAHA CON PLACA MN-5015 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1563-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL CONSERJE MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

LUIS ENESTOR CENTENO BETANCOURTH

legalName: LUIS ENESTOR CENTENO BETANCOURTH


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1526-2021.

JACOBO ESPINOZA MIRANDA

legalName: JACOBO ESPINOZA MIRANDA


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-008-2021 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTESCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1565-2021.  FACTURA 000-003-01-00133917

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

type: FACT


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1531-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01739.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA PLACA MN-5024 LA CUAL ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DE LA DNAF SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1579-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

BRAYAN ROY CLAROS INESTROZA

legalName: BRAYAN ROY CLAROS INESTROZA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA RETORNANDO EL MISMO DIA EL 25 DE SEPTIEMBRE VIAJARA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A DICHO PERSONAL HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1572-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 01745


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA N-12322 SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1574-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION  MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CABLE QSFP-H40G-AOC15M 2 CABLE QSFP-H40G-AOC10M SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-278-2021.  ORDEN DE COMPRA 083-2021 PROCESO CM-SAR-029-2021.CODIGO CUBS 26121609

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 CABLE QSFP-H40G-AOC15M 2 CABLE QSFP-H40G-AOC10M SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-278-2021.  BENEFICIARIO INTEGRADORES DE REDES S DE RL ORDEN DE COMPRA 083-2021 PROCESO CM-SAR-029-2021 CODIGO CUBS 26121609 Y FACTURA 000-002-01-00000021.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO NISSAN / PICK UP CON PLACA N-12199 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1578-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

legalName: FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ


title: RESERVA POR ADQUISICION DE SEGURO PARA SIETE EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-135-2021.  BENEFICIARIO: SEGUROS CREFISAS.A. ORDEN DE COMPRA 084-2021 PROCESO DE COMPRA CM-SAR-022-2021 PACC: 84131501

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO PARA SIETE EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1828-2021.  BENEFICIARIO: SEGUROS CREFISAS.A. ORDEN DE COMPRA 084-2021 PROCESO DE COMPRA CM-SAR-022-2021 PACC: 84131501 Y RECIBO 869065.

type: REC


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO MICROBUS PLACA N-12204 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1591-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION  MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO F01  01794 DEVOLUCION DEL COLABORADOR IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIRTUD QUE SE SOLICITO ASIGNACION PARA EL MICROBUS N° 12204 SIN EMBARGO DICHO MICROBUS SE LO LLEVARON FUERA DE LA CIUDAD POR GIRA DE TRABAJO EL CUAL REGRESA HASTA EL VIERNES 01 DE OCTUBRE DEL 2021 NO SE SUMISNISRO COMBUSTIBLE ANTES QUE SALIERA DE GIRA YA QUE LOS FONDOS NO ESTABAN DISPONIBLES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1794-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA A TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1587-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01798.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1800 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-012-SAR-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1093-2021 PROCESO 260412.  NOTA: LAS ENTREGAS Y PAGOS DE LA COMPRA SE REALIZARAN PARCIALMENTE.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO FINAL POR LA COMPRA DE 199 / 1800 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2091-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-005-01-00021530 BENEFICIARIO: DOMINGO GUERRINO ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1093-2021 PROCESO 260412.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-180-1-0

description: PRIMER PAGO POR LA COMPRA DE 123 / 1800 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-499-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-004-01-00025187 BENEFICIARIO: DOMINGO GUERRINO ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1093-2021 PROCESO 260412.  NOTA: LAS ENTREGAS Y PAGOS DE LA COMPRA SE REALIZARAN PARCIALMENTE.

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 75 / 1800 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-053-SAR-2021 Y SAR-DNAF-JDA-954-2021.  BENEFICIARIO DOMINGO GUERRINO FACTURA 000-005-01-00020146 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1093-2021Y PROCESO 260412.

description: TERCER PAGO POR LA COMPRA DE 71/1800 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-012-SAR-2021 SAR-DNAF-JDA-1192-2021.  FACTURA # 000-002-01-00023641 A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO/HIELO MIMOS  PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1093-2021 PROCESO 260412.

description: CUARTO PAGO POR LA COMPRA DE 84 / 1800 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA-COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-012-SAR-2021 Y SAR-DNAF-JDA-1532-2021.  BENEFICIARIO DOMINGO GUERRINO ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1093-2021 PROCESO 260412 Y FACTURA 000-001-01-00020172.

description: QUINTO PAGO POR LA COMPRA DE 101 / 1800 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-012-SAR-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1903-2021.  BENEFICIARIO DOMINGO GUERRINO FACTURA 000-003-01-00018746 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1093-2021 Y  PROCESO 260412.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1585-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 01799

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA-ATLANTIDA TOCOA-COLON SAN PEDRO SULA-CORTES Y GRACIAS-LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y LA UNIDAD DE AUDITORIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1586-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01797 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01805.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA-ATLANTIDA TOCOA-COLON SAN PEDRO SULA-CORTES Y GRACIAS-LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y LA UNIDAD DE AUDITORIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1586-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01797 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01802.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA POR GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO DE EL AMATILLO CON SEDE EN NACAOME A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE CUBRIR VACACIONES Y TIEMPO COMPENSATORIO  DEL ANALISTA DE FYDUCA JUAN BERNARDO MEDINA ARIAS ASIGANDO AL PUESTO FRONTERIZO EN MENCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-FYDUCA-066-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01807

ALEX JOSUE MATUTE VILCHEZ

legalName: ALEX JOSUE MATUTE VILCHEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 12X18X1.15 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DR-044-A-2021.  ORDEN DE COMPRA 002-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-003

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 12X18X1.15 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DR-044-A-2021 SAR-DNAF-JDA-0320-2021.  FACTURA # 000-001-01-00019657 A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 002-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-003


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-100-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01816

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1595-2021.  ORDEN DE COMPRA 009-2021 PROCESO SAR-GC-CM-2021-005.  EN EL F- 01 # 01632 SE INCLUYE LA DOCUMENTACION COMPLETA DEL PROCESO POR COMPRA MENOR DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE RESPALDA TODOS LOS PAGOS A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R. L. DE C.V.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PROVISTO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-217-2021.  FACTURA # 000-001-01-00146480 A FAVOR DE COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL. POR L. 93695.10 NOTA DE CREDITO # 000-001-06-00025634  A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR L. 455.40

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA / YAMAHA CON PLACA MN-5021 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1596-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL CONSERJE MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

JORGE ROBERTO AVILA FLORES

legalName: JORGE ROBERTO AVILA FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1598-2021.  NOTA: DOCUMENTACION DE LA ORDEN DE COMPRA 011-2021 PROCESO SAR-GC-CM-2021-005 ADJUNTO EN F01-01630.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO NISSAN TIPO MICROBUS PLACA N-12205 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1599-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION  MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.


title: RESERVA POR RENOVACION DE LICENCIA PRTG XL1 UNLIMITED POR 12 MESES SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-175-2021.   BENEFICIARIO INTEGRADORES DE REDES S DE RL ORDEN DE COMPRA 061-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-075 Y CODIGO CUBS 43231512.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION TOTAL POR VENCIMIENTO DE FECHA DE CARGA POR LO CUAL SE CARGARA NUEVAMENTE SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1976-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1828-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO NISSAN / PICK UP CON PLACA N-12197 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1597-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1621-2021.  BENEFICIARIO ARNALDO PEDRO LINARES TORRES ORDEN DE COMPRA 008-2021 Y REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-005.  NOTA:DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO POR COMPRA MENOR DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SE ENCUENTRA EN EL F-01 01648.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE  LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1626-2021.  FACTURA # 000-001-01-00058501

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE ESTE PAGO CUENTA CON RESERVA PRESUPUESTARIA CON NUMERO DE DOCUMENTO  F-01 00714.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1832-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1602-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01834


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-004-2021 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1610-2021.

JACOBO ESPINOZA MIRANDA

legalName: JACOBO ESPINOZA MIRANDA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-11328 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1622-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION  MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACA N-12196 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1607-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: RESERVA POR 1500 UNIDADES DE RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN AÑO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDUM SAR-DNT-185-2021.  BENEFICIARIO JETSTEREO S A DE C V ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1126-2021 PROCESO NUMERO 291098 Y CODIGO CUBS 43231512.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR 1500 UNIDADES DE RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN AÑO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDUM SAR-DNT-185-2021 SAR-DNAF-JDA-1899-2021.  FACTURA # 006-004-01-00010216 A FAVOR DE  JETSTEREO S A DE C V ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1126-2021 PROCESO NUMERO 291098 Y CODIGO CUBS 43231512.


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE STAND EN ACRILICO DE 5MM CON IMPRESION FRONTAL MODO ESPEJO FULL COLOR TAMAÑO 15CM X 10CM SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-099-2021.  BENEFICIARIO X MEDIA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 086-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-034-2021 Y CODIGO CUBS 60121602.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR YA QUE PRESENTO UNA MUESTRA QUE NO CUMPLIA CON LOS REQUERIMIENTOS EN CUANTO A IMPRESION DEL DISEÑO Y MATERIAL UTILIZADO. SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1897-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1855-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 50000 UNIDADES DE CARTULINA OPALINA DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA LA IMPRESION DEL CARNET DE REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL DEL QUE SE DEBE ABASTECER A LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-145-H-2021.  BENEFICIARIO ALPHA PRINT S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA 081-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-028-2021 Y CODIGO CUBS 14111521.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 50000 UNIDADES DE CARTULINA OPALINA DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA LA IMPRESION DEL CARNET DE REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL DEL QUE SE DEBE ABASTECER A LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-145-H-2021 SAR-DNAF-JDA-1744-2021.  FACTURA # 000-001-01-00028797  A FAVOR DE  ALPHA PRINT S.DE R.L.   ORDEN DE COMPRA 081-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-028-2021 Y CODIGO CUBS 14111521.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO NISSAN MICROBUS PLACA N-12201 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1615-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1647-2021.  NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL RESPALDO DEL PROCESO DE COMPRA 048-2021 ORDEN DE COMPRA 032-2021 Y BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V.. ADJUNTO EN F01-01649.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: RESERVA PARA CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULO DEL SAR (GESTION 2021-2022) SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-138-2021.  BENEFICIARIO SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A ORDEN DE COMPRA 068-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-074 Y CODIGO CUBS 84131503.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULO DEL SAR (GESTION 2021-2022) SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-138-2021 Y SAR-DNAF-JDA-1749-2021.  BENEFICIARIO SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A ORDEN DE COMPRA 068-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-074 CODIGO CUBS 84131503 Y FACTURA 3.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2021 AL 15/09/2021 POR $ 121.92) SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1650-2021.   FACTURA 000-311-01-00762929 A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR S.A  NUMERO TELEFONICO: 9462-1752  TASA DE CAMBIO: 24.2629  NOTA: SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA HASTA POR $175.00

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ABASTECER EL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA N-12322 EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR MOVILIZACION INTERNA DE LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1638-2021.  NOTA: SE REALIZA LA ASIGNACION AL MOTORISTA MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADQUISION DE ESTE SERVICIO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRABA NOTIFICO QUE LA ESTACION PUMA UNIVERSITARIA HA SIDO ENTREGADA A OTRA EMPRESA.

RUFINO PONCE ARTICA

legalName: RUFINO PONCE ARTICA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN EL 28 DE SEPTIEMBRE Y EL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS DIRECTORES Y JEFES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y DE GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-214-2021.  AMBAS FECHAS CON RETORNO EL MISMO DIA.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01882.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (RETORNANDO A SAN PEDRO SULA EL MISMO DIA) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A DIRECTORES Y JEFES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-218-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01879.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL INMUBLE PROPIO CON CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1653-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-08950883.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE Y BUS INTER-URBANO PARA EL JEFE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL 7MO TALLER DE GESTION DE RIESGOS-ESTRATEGIAS ESTRUCTURALES  PARA LA PGCT-2022 LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-080-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01885.

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL JEFE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL 7MO TALLER DE GESTION DE RIESGOS-ESTRATEGIAS ESTRUCTURALES PARA LA PGCT-2022 LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-080-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01883.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :37 GA :1 F-01: 1886-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 348 BOTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS A 87 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL 7°  TALLER DE RIESGOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DI-N°-068-I-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1132-2021 PROCESO 319527 CODIGO CUBS 50202301

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1886-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 348 BOTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO LAS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS A 87 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL 7°  TALLER DE RIESGOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DI-N°-068-I-2021.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1132-2021 PROCESO 319527 CODIGO CUBS 50202301 Y FACTURA 000-001-01-00304202.

description: REINTEGRO TOTAL DEBIDO QUE NO SE LE REALIZO LA RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 000-001-01-00304202 DEL BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 348 BOTELLAS DE AGUA DE 1 LITRO LAS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS A 87 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL 7° TALLER DE RIESGOS MISMA QUE SE CARGARA NUEVAMENTE CON OTRO F-01.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1132-2021 PROCESO 319527 Y CODIGO CUBS 50202301.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP MODELO FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N-12198 Y NOMENCLATURA 002 PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 30/09/2021 AL 01/10/2021 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-112-SAR-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01888.

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12OZ. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DI-N°-072-I-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1133-2021 PROCESO 319659

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12OZ. PARA ATENDER A LOS PARTICIPANTES DEL 7MO TALLER DE GESTION DE RIESGOS-ESTRATEGIAS ESTRUCTURALES QUE SE REALIZARA LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 202I SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DI-N°-072-I-2021. PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01683-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00023568 BENEFICIARIO: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1133-2021 PROCESO 319659 PACC: 50201706.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DI-N°072-I-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1134-2021 PROCESO 319704

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DI-N°072-I-2021.  FACTURA # 000-005-01-00007584 A FAVOR DE K- DISTRIBUIDORA  DE PRODUCTOS VARIOS  PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1134-2021 PROCESO 319704


title: PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE TAMALES Y 100 UNIDADES DE SEMITAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-93-2021.  BENEFICIARIO PAULO CESAR ARDON AVILEZ ORDEN DE COMPRA 078-2021 REQUERIMIENTO CM-SAR-026-2021 CODIGO CUBS 91111603 Y FACTURA 000-001-01-00003017.

PAULO CESAR ARDON AVILEZ

legalName: PAULO CESAR ARDON AVILEZ


title: RESERVA POR 174 ALMUERZOS 348 COFFE BREAK PARA SER ENTREGADOS A LOS ASISTENTES AL 7MO TALLER DE GESTION DE RIESGO-ESTRATEGIAS ESTRUCTURALES QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 29 Y 30 SEPTIEMBRE DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DI-N07-I-2021.  BENEFICIARIO: INVERSIONES GLOMA S A ORDEN DE COMPRA 088-2021 PROCESO DE COMPRA 043-2021 PACC: 90101601.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: PAGO POR 174 ALMUERZOS 348 COFFE BREAK PARA SER ENTREGADOS A LOS ASISTENTES AL 7MO TALLER DE GESTION DE RIESGO-ESTRATEGIAS ESTRUCTURALES QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 29 Y 30 SEPTIEMBRE DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DI-N07-I-2021 SAR-DNAF-JDA-1713-2021.  FACTURA # 000-001-01-00002163 A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A ORDEN DE COMPRA 088-2021 PROCESO DE COMPRA 043-2021 PACC: 90101601.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TGU A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1665-2021.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01896

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: RESERVA POR COMPRA DE 560 UNIDADES DE BOLSA PARA BASURA HERCULES PAQUETE DE 25 UNIDADES 640 UNIDADES DE BOLSA PARA BASURA HERCULES PAQUETE DE 10 UNIDADES Y 100 PARES DE GUANTE DE HULE M PARA ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-690-2021  SAR-DNAF-JDA-238-2021 Y  SAR-DNAF-JDA-609-2021.   BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 082-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-007-2021 Y CODIGO CUBS 24111503.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01899.  NOTA: SE CARGARA POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.29540.00 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (35800).

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 560 UNIDADES DE BOLSA PARA BASURA HERCULES PAQUETE DE 25 UNIDADES 640 UNIDADES DE BOLSA PARA BASURA HERCULES PAQUETE DE 10 UNIDADES Y 100 PARES DE GUANTE DE HULE M PARA ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1843-2021.   BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 082-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-007-2021 CODIGO CUBS 24111503 Y FACTURA 000-002-01-00023648.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01899.  NOTA: SE CARGARA POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.29540.00 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (35800).  NOTA: SE REALIZA EL COBRO DE MULTA DEL 0.36 % SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1843-2021.  SUB TOTAL L.28820.49  ISV  L.4495.90  MULTA 0.36% L.1152.15


title: RESERVA POR COMPRA DE 560 UNIDADES DE BOLSA HERCULES PAQUETE DE 25 UNIDADES Y 640 UNIDADES DE BOLSA HERCULES PAQUETE DE 10 UNIDADES PARA ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-690-2021  SAR-DNAF-JDA-238-2021 Y SAR-DNAF-JDA-609-2021.  BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 082-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-007-2021 Y CODIGO CUBS 24111503.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01898.  NOTA: SE CARGARA POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.31623.44 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (35800) Y L.2845.10 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (39100).

rationale: PAGO POR COMPRA DE 560 UNIDADES DE BOLSA HERCULES PAQUETE DE 25 UNIDADES Y 640 UNIDADES DE BOLSA HERCULES PAQUETE DE 10 UNIDADES PARA ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1843-2021.  BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 082-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-007-2021 Y CODIGO CUBS 24111503.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01898.  NOTA: SE CARGARA POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.31623.44 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (35800) Y L.2845.10 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (39100).


title: RESERVA POR RENOVACION DE  33 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITECT EDITION ULTIMATE POR UN AÑO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLIGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-131-2021.  BENEFICIARIO: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 085-2021 PROCESO DE COMPRA: 019-2021 PACC: 43231512.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR RENOVACION DE  33 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITECT EDITION ULTIMATE POR UN AÑO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-131-2021.  FACTURA: 000-003-01-00007058 BENEFICIARIO: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 085-2021 PROCESO DE COMPRA: 019-2021 PACC: 43231512.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-IT-147-2021.   NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F- 01 # 01922.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) SELLO AUTOMATICO REDONDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRP-010-2020.  ORDEN DE COMPRA 090-2021 REQUERIMIENTO CM-SAR-038-2021. CODIGO CUBS: 31181601

ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) SELLO AUTOMATICO REDONDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRP-010-2020 SAR-DNAF-JDA-1760-2021.  FACTURA # 000-001-01-00028915 A FAVOR DE ALPHA PRINT S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 090-2021 REQUERIMIENTO CM-SAR-038-2021. CODIGO CUBS: 31181601


title: PAGO POR TRASLADO E INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-325-2021.  BENEFICIARIO ERGO LIMITED S.A. DE C.V. Y FACTURA 000-001-01-00009570.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR RENOVACIÓN DEL DOMINO SAR.GOB.HN EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1717-2021.  BENEFICIARIO: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL ORDEN DE COMPRA: 055-2021 PROCESO DE COMPRA: 078-2021 Y PACC: 81112107.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR RENOVACIÓN DEL DOMINO SAR.GOB.HN EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1717-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2001-2021.  BENEFICIARIO BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL ORDEN DE COMPRA 055-2021 PROCESO DE COMPRA 078-2021 PACC 81112107 Y FACTURA 000-002-01-00015131.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11324 ASIGNADO A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA PARA INGRESARLO AL TALLER MECANICO EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1711-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01949.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 FUSOR HP MFP 477 PARA LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-103-2021.  BENEFICIARIO: JETSTEREO S A DE C V ORDEN DE COMPRA 089-2021 PROCESO DE COMPRA 041-2021 PACC: 44103116.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA DENTRO DEL TIEMPO SOLICITADO EL PRODUCTO SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2029-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1951-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN ANTE LACNIC DEL PERIODO 2021- 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1728-2021.  FACTURA # 056-005-01-00060334  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A $ 600.00 CORRESPONDIENTE A LA  FACTURA 30810 REALIZADO  POR EL PROVEEDOR  CABLE COLOR A FAVOR DE LACNIC DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DNAF-010-2021.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1716-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01952.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTESRETORNANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1722-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01964.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA EL 14 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF AMBAS FECHAS CON RETORNO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1737-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01990.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2021 RETORNANDO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUIENES REALIZARON INSPECCION EN OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1712-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01986.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1733-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02005.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA LOS DIA 14 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EQUIPO Y MATERIALES CON EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1734-2021.  NOTA: EN AMBAS FECHAS RETORNO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-2008.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1761-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02017.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-130-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01# 02013.

rationale: REVERSION TOTAL CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DEL COLABORADOR EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ DEBIDO A QUE REALIZARA LA GIRA SOLAMENTE LAS FECHAS 25 Y 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN LO SOLICITADO EN EL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1788-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-2014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-2014-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1726-2021.  FACTURA 000-001-01-00567896

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-008-2021 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1782-2021.  FACTURA # 000-003-01-00137646.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA CON DESTINO A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC SALIENDO EL DIA 26 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021 POR VIAJE DE LA SEÑORA MINISTRA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO DE GABINETE ECONOMICO A DESARROLLARSE DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-105-2021.  BENEFICIARIO: ASESORES DE VIAJE S DE RL ORDEN DE COMPRA: 094-2021 PROCESO DE COMPRA: CM-SAR-058-2021 Y PACC: 78111502.  VALOR EXENTO LPS. 20404.00 VALOR GRAVADO: LPS 650.00

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA CON DESTINO A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC SALIENDO EL DIA 26 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021 POR VIAJE DE LA SEÑORA MINISTRA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO DE GABINETE ECONOMICO A DESARROLLARSE DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-105-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00008615 BENEFICIARIO: ASESORES DE VIAJE S DE RL ORDEN DE COMPRA: 094-2021 PROCESO DE COMPRA: CM-SAR-058-2021 Y PACC: 78111502.  VALOR EXENTO LPS. 20404.00 VALOR GRAVADO: LPS. 650.00


title: RESERVA POR COMPRA DE:  - UNA BATERIA 12V 125AMP PARA EL CARRO TIPO PICK UP NAVARA CON PLACA N-11335 COLOR BLANCO  -UNA BATERIA 12V 120AMP PARA EL CARRO TIPO MICROBUS CON PLACA N-09226 COLOR AZUL  SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-201-2021.  BENEFICIARIO REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA 093-2021 CM-SAR-046-2021 Y CODIGO CUBS 26111703.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE:  - UNA BATERIA 12V 125AMP PARA EL CARRO TIPO PICK UP NAVARA CON PLACA N-11335 COLOR BLANCO  -UNA BATERIA 12V 120AMP PARA EL CARRO TIPO MICROBUS CON PLACA N-09226 COLOR AZUL  SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-201-2021 Y SAR-DNAF-JDA-1860-2021.  BENEFICIARIO REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA 093-2021 CM-SAR-046-2021  CODIGO CUBS 26111703 Y FACTURA 000-001-01-00006396.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDADES DE COMAYAGUA GRACIAS  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 12 AL 16  DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASALDADO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION E IMAGEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1758-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02027.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL INMUBLE PROPIO CON CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1791-2021.  FACTURA 000-002-01-09091623

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL Y EL DIA 29 DE OCTUBRE VIAJARA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DICHO PERSONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-130-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 2036.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE LAS UPS APC GALAXY INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-170-2021.  BENEFICIARIO GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 091-2021 NUMERO DE REQUERIMIENTO DE COMORA CM-SAR-044-2021 Y CODIGO CUBS 80191504.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS UPS APC GALAXY INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2019-2021.   PAGO DE FACTURA: 000-004-01-00008463 BENEFICIARIO GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 091-2021 NUMERO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-044-2021 Y CODIGO CUBS 80191504.


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE BOTE REMOVEDOR DE TINTA Y ADHESIVO 150 BOTES DE LIMPIA CONTACTOS 150 UNIDADES DE BOTE DE ESPUMA LIMPIADORA 20 RL DE CABLE UTP CAT 6 500 UNIDADES DE BOTAS PROTECTORAS RJ45 CAT 6 5 PARES DE GUANTES RECUBIERTOS CON NITRITO TALLA L 5 PARES DE GUANTES RECUBIERTOS CON NITRITO TALLA M Y 100 UNIDADES DE JACK HEMBRA RJ45 CAT 6 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-244-2021.  BENEFICIARIO JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ORDEN DE COMPRA 080-2021 NUMERO DE REQUERIMIENTO CM-SAR-020-2021 Y CODIGO CUBS 26121609.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 12  LA CANTIDAD DE L.12075.00 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE CINTA DOBLE PEGA 3/4 (39200) EN EL F-01 02047.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE BOTE REMOVEDOR DE TINTA Y ADHESIVO 150 BOTES DE LIMPIA CONTACTOS 150 UNIDADES DE BOTE DE ESPUMA LIMPIADORA 20 RL DE CABLE UTP CAT 6 500 UNIDADES DE BOTAS PROTECTORAS RJ45 CAT 6 5 PARES DE GUANTES RECUBIERTOS CON NITRITO TALLA L 5 PARES DE GUANTES RECUBIERTOS CON NITRITO TALLA M Y 100 UNIDADES DE JACK HEMBRA RJ45 CAT 6 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-244-2021 SAR-DNAF-JDA-1884-2021.  FACTURA # 000-001-01-00015903 A FAVOR DE  JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ORDEN DE COMPRA 080-2021 NUMERO DE REQUERIMIENTO CM-SAR-020-2021 Y CODIGO CUBS 26121609.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 12  LA CANTIDAD DE L.12075.00 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE CINTA DOBLE PEGA 3/4 (39200) EN EL F-01 02047.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-11324 ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1768-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02051.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 20 DE OCTUBRE DEL 2021 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO EN EL CAMION TRASLADO DE BIENES EN DESUSO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR DE DICHA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1767-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02054.


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE CINTA DOBLE PEGA 3/4 INX38YD (19MM X 34.7M) SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-244-2021.  BENEFICIARIO JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ORDEN DE COMPRA 080-2021 NUMERO DE REQUERIMIENTO CM-SAR-020-2021 Y CODIGO CUBS 26121609.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.131169.00 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES VARIOS (35100 Y 39300) EN EL F-01 02043.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE CINTA DOBLE PEGA 3/4 INX38YD (19MM X 34.7M) SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-244-2021 SAR-DNAF-JDA-1884-2021.  FACTURA # 000-001-00015903 A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ORDEN DE COMPRA 080-2021 NUMERO DE REQUERIMIENTO CM-SAR-020-2021 Y CODIGO CUBS 26121609.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.131169.00 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES VARIOS (35100 Y 39300) EN EL F-01 02043.


title: ASIGANCION PARA SUFRAGAR COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA  AL NUMERO TELEFONICO 9353-2907 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA MESA DE AYUDA QUE SE REALIZARA POR LA DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS  EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021 EN LA ESTACION DE BOMBEROS  DE SANTA CRUZ DE YOJOA  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1801-2021 SAR-AFRNO-235-2021.

MARIA VALERIA MESTAYER PORTOCARRERO

legalName: MARIA VALERIA MESTAYER PORTOCARRERO


title: ASIGNACION EN CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO ECONOMICO POR EL TRASLADO TEMPORAL DEL MOTORISTA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN DESDE EL 08 DE NOVIEMBRE 2021 HASTA EL 08 DE MAYO DEL 2022 SEGUN ACUERDO SAR-DNTH-074-2021 Y MEMORANDO SAR-DNTH-1177-2021.  NOTA: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 DEL REGIMEN DE CARRERA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Y SUS REFORMAS HACE MENCION  CUANDO EL TRASLADO IMPLIQUE PARA EL SERVIDOR UN CAMBIO DE DOMICILIO EL SAR PODRA ASIGNAR UN RECONOCIMIENTO ECONOMICO ADICIONAL EN CONCEPTO DE GASTOS POR TRASLADO HASTA UN MAXIMO DE UN SALARIO MINIMO PROMEDIO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 26 DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1807-2021 SAR-DRCS-DDC-DC-033-J-2021.  ORDEN DE COMPRA 010-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-005.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-005-2021 DONDE FUNCIONA LA OFICINA  REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1816-2021.  FACTURA # 000-001-01-00008380.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS BAJO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SAR-DNAF-004-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTGL-147-2021 Y SAR-DNAF-JDA-1797-2021.  RECIBO 118064

JACOBO ESPINOZA MIRANDA

legalName: JACOBO ESPINOZA MIRANDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1808-2021.  BENEFICIARIO: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES ORDEN DE COMPRA: 087-2021 PROCESO DE COMPRA: 039-2021.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) MOCHILAS IMPERMEABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRASLADAR CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE EL SAR TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-461-2021.  ORDEN DE COMPRA 095-2021 REQUERIMIENTO CM-SAR-051-2021.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) MOCHILAS IMPERMEABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRASLADAR CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE EL SAR TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-461-2021 Y SAR-DNAF-JDA-01942-2021.  BENEFICIARIO LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 095-2021 REQUERIMIENTO CM-SAR-051-2021 PACC 46181525 Y FACTURA 000-002-01-00197667.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1781-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02077.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CORTES Y LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1815-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 02079


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO E INSTALACION REALIZADO A MODULARES DE ATENCIÓN Y COCINETA DE TEGUCIGALPA A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DR-133H-2021 Y SAR-DNAF-GBS-356-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00009817.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1821-2021.  NOTA: EN ESTE PAGO SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION COMPLETA DEL PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-027 ORDEN DE COMPRA 026-2021 EL CUAL RESPALDARA TODOS LOS PAGOS QUE SE REALICEN A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1822-2021.  NOTA: EN ESTE PAGO SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION COMPLETA DEL PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-027 ORDEN DE COMPRA 026-2021 EL CUAL RESPALDARA TODOS LOS PAGOS QUE SE REALICEN A FAVOR DE MARIO HECTOR LAGOS MELARA.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A  LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1832-2021.  NOTA: LA DOCUMENTACION COMPLETA DEL PROCESO DE COMPRA  SAR-GC-CM-2021-005 Y ORDEN DE COMPRA  008-2021 SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01648.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1757-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02085.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1826-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02087.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRÓRROGA REALIZADA AL CONTRATO SAR-DNAF-015-2021 MEDIANTE ADENDUM N.1 A FIN DE AMPLIAR LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENDO DICHA PRÓRROGA AL PERIODO DEL 08/08/2021 A LAS 12:00HRS DEL MEDIO DIA HASTA EL 06/10/2021 A LAS 12:00HRS DEL MEDIO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1839-2021.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONABA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-017-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1660-2021.  FACTURA 000-001-01-00000280

MARIANO FERNANDO REYES TURCIOS

legalName: MARIANO FERNANDO REYES TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1823-2021.  ORDEN DE COMPRA 011-2021 PROCESO SAR-GC-CM-2021-005.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA ADJUNTA EN F01-01630 LA CUAL INCLUYE DOCUMENTACION DEL PROCESO POR COMPRA MENOR DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE RESPALDA TODOS LOS PAGOS A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2021 AL 15/10/2021(POR $ 122.20) SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1840-2021.  FACTURA 000-311-01-01184465 A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR S.A  NUMERO TELEFONICO: 9462-1752  TASA DE CAMBIO: 24.2552  NOTA: SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA HASTA POR $175.00.  NOTA: A LA FACTURA 000-311-01-01184465 SE LE DEDUCE UN SALDO DE $0.03 QUE SE CARGO ERRONEAMENTE POR PARTE DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) A LA FACTURA DEL MES PASADO QUE SE ENCUENTRA EN EL F-01 01874 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1840-2021.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1841-2021.  ORDEN DE COMPRA 010-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-005  NOTA: EN ESTE PAGO SE ENSCUENTRAN LA DOCUMENTACION COMPLETA DEL PROCESO DE COMPRA EL CUAL RESPALDA TODOS LOS PAGOS REALIZADOS A JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (GASOLINERA UNO COMAYAGUA)

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1842-2021.  NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-048 ORDEN DE COMPRA 032-2021 Y BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V.. ADJUNTO EN F01-01649.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE DEL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-242-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02101.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONABA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-017-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1661-2021.  FACTURA 000-001-01-00000285


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE TOCOA LA CEIBA EL PROGRESO PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1864-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02110.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS VEHICULOS N-11335 Y N-12799 PARA INGRESO AL TALLER AUTOS V & R POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-245-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02112.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

rationale: POR CORRECCION DE LA GLOSA EN VEZ DE ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION ES ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-2113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-2113-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE CINCUENTA (50) ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA Y TRANSPORTE PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR LOS CUALES PARTICIPARAN EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-1137-2021.  ORDEN DE COMPRA 096-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-055-2021. CODIGO CUBS 91111603

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE CINCUENTA (50) ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA Y TRANSPORTE PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR LOS CUALES PARTICIPARAN EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL EL CUAL SE DESARROLLO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-1137-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1940-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000265 BENEFICIARIO:BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L ORDEN DE COMPRA 096-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-055-2021.  CODIGO CUBS 91111603.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2021.  ORDEN DE COMPRA 009-2021 PROCESO SAR-GC-CM-2021-005.  NOTA: EN EL F- 01 # 01632 SE INCLUYE LA DOCUMENTACION COMPLETA DEL PROCESO POR COMPRA MENOR DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE RESPALDA TODOS LOS PAGOS A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAL DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO TIPO MICRO BUS MARCA NISSAN MODELO URVAN COLOR GRIS CON PLACA N-11327 Y NOMENCLATURA 026 PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN MEMORANDO LCB-AF-132-SAR-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02148.

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE MOTOGENERADOR Y TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS CON EL OBJETIVO DE MATENER LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE DATOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-302-2021.  BENEFICIARIO: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V ORDEN DE COMPRA: 099-2021 PROCESO DE COMPRA: 054-2021 PACC: 80191504.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOGENERADOR Y TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS CON EL OBJETIVO DE MATENER LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE DATOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-302-2021 SAR-DNAF-JDA-02174-2021.  FACTURA # 000-001-01-00051633 A FAVOR DE  EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V   ORDEN DE COMPRA: 099-2021 PROCESO DE COMPRA: 054-2021 PACC: 80191504.  NOTA: EL PLAZO DE ENTREGA DEBERÁ REALIZARCE A MÁS TARDAR EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021 DEBIDO A LO ESTIPULADO EN LAS NORMAS DE CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL PERIODO FISCAL 2021 EL CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL DIA 10 DE DICIEMBRE POR QUE SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA SIN EMBARGO DICHO MANTENIMIENTO YA ESTA EN PROCESO.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS VEHICULOS N-11335 Y N-12799 PARA INGRESO AL TALLER AUTOS V & R POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-245-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02112.

rationale: DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01- 02150. DEVOLUCION DE L. 66.00 CORRESPONDIENTES A ASIGNACION PARA GASTOS DE PEAJES DEL COLABORADOR BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ YA QUE EL MOTORISTA NO REGRESO CON EL VEHÍCULO PORQUE QUEDO EN EL TALLER PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-2150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-2150-1-0


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRANSFORMADOR PAD MOUNTED PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE DATOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-304-2021.  ORDEN DE COMPRA 100-2021 REQUERIMIENTO CM-SAR-053-2021. CODIGO CUBS 81101605

rationale: PAGO  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRANSFORMADOR PAD MOUNTED PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE DATOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-304-2021 SAR-DNAF-JDA-2037-2021.  FACTURA # 000-001-01-00051632 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 100-2021 REQUERIMIENTO CM-SAR-053-2021. CODIGO CUBS 81101605


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-AFRNO-248-2021 SAR-DNAF-JDA-1886-2021.

MARIA ALEJANDRA PADILLA OLIVA

legalName: MARIA ALEJANDRA PADILLA OLIVA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 03 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-137-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02171

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: RSERVA POR LA COMPRA DE UN (1) FILM FUSOR FM1-N254-010 PARA IMPRESORA CANON SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-275-2021 SAR-DNAF-GBS-284-2021.  ORDEN DE COMPRA 097-2021 REQUERIMIENTO CM-SAR-050-2021. CODIGO CUBS 44103146

YASSER BONILLA CASTRO

legalName: YASSER BONILLA CASTRO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) FILM FUSOR FM1-N254-010 PARA IMPRESORA CANON SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-275-2021 SAR-DNAF-GBS-284-2021 Y SAR-DNAF-JDA-2083-2021.  BENEFICIARIO YASSER BONILLA CASTRO ORDEN DE COMPRA 097-2021 REQUERIMIENTO CM-SAR-050-2021 CODIGO CUBS 44103116 Y FACTURA 000-001-01-00000627.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2021 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO TRASLADO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-133-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02175.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS COLOR BALCO NOMENCLATURA SAR-025 PLACA N-11326 CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DR-DDO-95-K-2021.  NOTA: SE ASIGNA TRANSPORTE DEBIDO A QUE EL MOTORISTA SE REGRESARA A LA CIUDAD DE JUTICALPA EN TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)

JOSE ROLANDO SANTOS PAVON

legalName: JOSE ROLANDO SANTOS PAVON

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-2182 REINTEGRO AL BCH POR LA CANTIDAD DE L. 1.00 LEMPIRA DE LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SE REALIZA EL REINTGRO DEBIDO A QUE EL COLABORADOR  UTILIZO MENOS DEL VALOR ASIGNADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-2182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-2182-1-0


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL GENERADOR ELECTRICO ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-254-2021 SAR-DNAF-JDA-1902-2021.

SUYAPA CAROLINA FUNEZ CASTELLANOS

legalName: SUYAPA CAROLINA FUNEZ CASTELLANOS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE (MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL) POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-IT-168-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADO CON F01-02197.

rationale: REINTEGRO AL BCH CORRESPONDIENTE AL F01-02199  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH) POR LA CANTIDAD DE L.22.00 LEMPIRAS EXACTOS DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR EDWING CACERES (MOTORISTA DE INSPECTORÍA GENERAL) POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SE REALIZA EL REINTEGRO DEBIDO A QUE EL MOTORISTA EDWING RODOLFO CACERES NO UTILIZÓ UNO DE LOS PEAJES ASIGNADOS SEGÚN LO SOLICITADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO POR LA COLABORADORA YECENIA FIGUEROA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-2199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-2199-1-0


title: RESERVA POR ALQUILER DE SALON INCLUYE COFFEE BREAK PARA 70 PERSONAS Y EQUIPO DE AUDIO CON EL FIN DE LLEVAR ACABO REUNION COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS CANDIDATOS DE ELECCION POPULAR EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-138-2021.  ORDEN DE COMPRA 0102-2021 REQUERIMIENTO CM-SAR-072-2021

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR ALQUILER DE SALON INCLUYE COFFEE BREAK PARA 70 PERSONAS Y EQUIPO DE AUDIO CON EL FIN DE LLEVAR ACABO REUNION COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS CANDIDATOS DE ELECCION POPULAR EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-138-2021 SAR-DNAF-JDA-02010-2021.  FACTURA # 008-001-01-00028900 A FAVOR DE SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES  VALOR EXENTO DEL I.S.V 1190.00. VALOR GRAVADO 15% L. 20650.00  ORDEN DE COMPRA 0102-2021 REQUERIMIENTO CM-SAR-072-2021


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 GENERADORES DE TONO PARA DETECTAR Y PREVENIR PROBLEMAS DE RED SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLIGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-313-2021.  BENEFICIARIO: FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. ORDEN DE COMPRA: 104-2021 PROCESO DE COMPRA: CM-SAR-060-2021 Y PACC: 41115320

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: COL. ALTAMIRA SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 GENERADORES DE TONO PARA DETECTAR Y PREVENIR PROBLEMAS DE RED SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-313-2021 Y SAR-DNAF-JDA-2025-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-004-01-00001307 BENEFICIARIO: FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. ORDEN DE COMPRA: 104-2021 PROCESO DE COMPRA: CM-SAR-060-2021 Y PACC: 41115320


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE: SANTA BARBARA GRACIAS LEMPIRA SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1915-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F- 01 02236

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE LLANTAS NO.195R15 8L RADIAL (PARA LOS VEHICULOS MICROBUS N-12203 MICROBUS N-12204 Y MICROBUS N-12201) Y 4 UNIDADES DE LLANTAS NO.255/70R16 RADIAL 8L (PARA EL VEHICULO PICK UP N-11320) SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-361-2021.  BENEFICIARIO REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1135-2021 NUMERO DE PROCESO 328305 Y CODIGO CUBS 25171901.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE LLANTAS NO.195R15 8L RADIAL (PARA LOS VEHICULOS MICROBUS N-12203 MICROBUS N-12204 Y MICROBUS N-12201) Y 4 UNIDADES DE LLANTAS NO.255/70R16 RADIAL 8L (PARA EL VEHICULO PICK UP N-11320) SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-361-2021 SAR-DNAF-JDA-02051-2021.  FACTURA # 006-001-01-00013346 A FAVOR DE  REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA   ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1135-2021 NUMERO DE PROCESO 328305   CODIGO CUBS 25171901.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 SELLOS DE HULE Y 3 BUZONE EN ACRILICO SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA SEGUN MEMORANDO CPE-SAR-001-I-2021.  BENEFICIARIO:MARIA JOSE LAGOS TINOCO ORDE DE COMPRA: 103-2021 PROCESO DE COMPRA: CM-SAR-047-2021 PACC: 44112007 Y 44121604.

MARIA JOSE LAGOS TINOCO

legalName: MARIA JOSE LAGOS TINOCO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS DE HULE Y 3 BUZONE EN ACRILICO SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA SEGUN MEMORANDO CPE-SAR-001-I-2021.  FACTURA # 000-001-01-00000503 A FAVOR DE :MARIA JOSE LAGOS TINOCO   ORDE DE COMPRA: 103-2021 PROCESO DE COMPRA: CM-SAR-047-2021 PACC: 44112007 Y 44121604.  NOTA: SE REALIZA LA DEDUCCION DEL 0.36 % POR COBRO DE MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2183-2021.


title: RESERVA POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS CON DESTINO A LA CIUDAD DE WHASINHTON D.C. EE.UU SALIENDO EL DIA 09 Y REGRESANDO EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE PRESENTACION DE LOS LOGROS DEL GOBIERNO  JUNTOS HICIMOS 8 AÑOS DE HISTORIA LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-122-2021.  BENEFICIARIO: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL ORDEN DE COMPRA: 106-2021 PROCESO DE COMPRA: CM-SAR-081-2021 Y PACC: 78111502.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO  POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS CON DESTINO A LA CIUDAD DE WHASINHTON D.C. EE.UU SALIENDO EL DIA 09 Y REGRESANDO EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE PRESENTACION DE LOS LOGROS DEL GOBIERNO  JUNTOS HICIMOS 8 AÑOS DE HISTORIA LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-122-2021 SAR-DNAF-JDA-2009-2021.  FACTURA # 000-001-01-00002324 A FAVOR DE  AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL   VALOR EXENTO DEL I.S.V. L. 26847.80 VALOR GRAVADO 15% L. 1200.00  ORDEN DE COMPRA: 106-2021 PROCESO DE COMPRA: CM-SAR-081-2021 Y PACC: 78111502.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SEIS (6) ORGANIZADOR PARA CABLES 3/4 X 10mts. (ESPIRAL PLASTICO) SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-244-2021.  ORDEN DE COMPRA 0101-2021 REQUERIMIENTO CM-SAR-052-2021. CODIGO CUBS 26121609

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SEIS (6) ORGANIZADOR PARA CABLES 3/4 X 10mts. (ESPIRAL PLASTICO) SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-02108-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00198155 ORDEN DE COMPRA 0101-2021 REQUERIMIENTO CM-SAR-052-2021 Y CODIGO CUBS 26121609.  VALOR GRAVABLE: LPS. 1695.65 MULTA DE LPS. 7.02  SE APLICA MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE: EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICARSE SE FIJA EN CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO 0.36% EN RELACIÓN CON EL MONTO TOTAL DEL SALDO DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO.  SE CALCULA 6 DIAS DE MULTA.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO EL AMATILLO CON SEDE EN LA CIUDAD DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE A PARTIR DEL 12 AL 20 DE FEBRERO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-FYDUCA-014-2021 SAR-DNAF-JDA-234-2021.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-008-2021 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1925-2021.  FACTURA # 000-003-01-00141322.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRAS DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 10 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1937-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02254.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SAR-DNAF-019-2021 SEGURO DE EQUIPO INFORMATICO DEL SAR POR 61 DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 HASTA EK 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN ADEDUM N.1 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1921-2021.  AVISO DE COBRO 1140660.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-219-2021.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-008-2021 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM OTPC-96-K-2021 SAR-DNAF-JDA-1944-2021.  NOTA: DICHO CONSUMO SE FACTURA EN LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE SIN EMBARGO SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA EN ATENCION A LA CIRCULAR SAR-DNAF-12-2021 Y ACUERDO N° 611 REFERENTE A LAS NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO DEL PERIODO FISCAL 2021.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PROYECCION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-008-2021 CUENTA 090101111 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1945-2021.  NOTA: SE PAGA UNA TARIFA FIJA DE LPS. 903.23 EL CUAL SE REALIZA EN ESTA FECHA EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR SAR-DNAF-12-2021 Y AL ACUERDO N° 611 REFERENTE A LAS NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO DEL PERIODO FISCAL 2021.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1946-2021. FACTURA # 000-001-01-00589421.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1949-2021.  FACTURA 000-001-01-00603089


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 450 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DURANTE EL AÑO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-006-A-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1095-2021 PROCESO 260747.  NOTA: LA ENTREGA Y EL PAGO DE LA COMPRA SE REALIZARA PARCIALMENTE.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSION PARCIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2068-2021.    NOTA: LA ENTREGA Y EL PAGO DE LA COMPRA SE REALIZARA PARCIALMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-227-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-227-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-227-1-0

description: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 35 / 450 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DURANTE EL AÑO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-006-A-2021.  BENEFICIARIO: EMBOTELLADORA DE SULA SA FACTURA: 002-042-01-00030307 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1095-2021 PROCESO 260747.  NOTA: LA ENTREGA Y EL PAGO DE LA COMPRA SE REALIZARA PARCIALMENTE.

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 33 / 450 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DURANTE EL AÑO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-006-A-2021.  BENEFICIARIO:EMBOTELLADORA DE SULA SA FACTURA 002-042-01-00031559 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1095-2021 Y PROCESO 260747.  NOTA: LA ENTREGA Y EL PAGO DE LA COMPRA SE REALIZARA PARCIALMENTE.

description: TERCER PAGO POR LA COMPRA DE 33 / 450 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-006-A-2021 Y SAR-DNAF-JDA-1336-2021.  BENEFICIARIO EMBOTELLADORA DE SULA SA FACTURA 002-042-01-00033004ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1095-2021 Y PROCESO 260747.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 35 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DURANTE EL AÑO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-006-A-2021 SAR-DNAF-JDA-1774-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1095-2021 PROCESO 260747.  FACTURA # 002-042-01-00034326 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A.  PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V.

description: QUINTO PAGO POR LA COMPRA DE 20 / 450 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-006-A-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2068-2021.   BENEFICIARIO EMBOTELLADORA DE SULA SA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1095-2021 PROCESO 260747 Y FACTURA 002-042-01-00035699.


title: PAGO EN CONCEPTO DE DESINSTALACION Y PRE-INSTALACIÓN DE MODULARES Y FLETE DESDE EL EDIFICIO EL TRAPICHE HACIA EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA EL CENTRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-091-2021.  FACTURA # 000-003-01-00061024 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.  SE CARGA LA DIFERENCIA DE LA FACTURA POR FUENTE 11 MEDIANTE  DOC. F-01 02268 CON UN VALOR DE L. 12354.38  NOTA: DEBIDO A QUE DICHO PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2020 SE ADJUNTA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE 2021 MEDIANTE EL CUAL LA SEFIN AUTORIZA EL PAGO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 144 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-008-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1097-2021 PROCESO 261162  NOTA: LA ENTREGA Y EL PAGO DE LA COMPRA SE REALIZARA PARCIALMENTE.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE SEGUN MEMORANDUM SAR-OTM-JO-098-2021 YA SE REALIZÓ LA ULTIMA SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA PARA LA GESTION 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2007-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-228-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-228-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-228-1-0

description: PRIMER PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE 22 / 144 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-319-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00272151 BENEFICIARIO: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1097-2021 PROCESO 261162  NOTA: SE COMPRA DE 22 DE 144 BOTELLONES PROGRAMADOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2021.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 24/144 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-008-2021 SAR-DNAF-JDA-1297-2021.  FACTURA # 000-001-01-00272155 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S.A DE R.L  PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1097-2021 PROCESO 261162  NOTA: LA ENTREGA Y EL PAGO DE LA COMPRA SE REALIZARA PARCIALMENTE.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 21 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-008-2021 SAR-DNAF-JDA-1297-2021 SAR-DNAF-JDA-2007-2021.  FACTURA # 000-001-01-00272157 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S.A DE R.L  PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1097-2021 PROCESO 261162


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARREDANDO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-JDA-005-2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1955-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00008449.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARREDANDO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-JDA-005-2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1956-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00008450.  NOTA: SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR SAR-DNAF-12-2021 Y AL ACUERDO N°611 REFERENTE A LAS NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO DEL PERIODO FISCAL 2021.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA LOS DIAS 15 17 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULACORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR JUNTO CON EL PERSONAL DE ARCHIVO LOS AGREGADOS DEL EXPEDIENTE 321-19-13000-1079 DEL OT SUPER FARMACIA SIMAN S.A. DESDE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA HACIA EL EDIFICIO HVM EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1959-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02308.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE RECAUDACION Y COBRANZAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REQUERIMIENTO JUDICIAL PRESENTAR ESCRITOS DE ENTERA SATISFACCIÓN DE PRECLUSIÓN DE PLAZO DE AVERIGUACIÓN DE DOMICILIO Y BIENES EN LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-143-SAR-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02318 Y 02320.

CLAUDIA CAROLINA SALINAS MONGE

legalName: CLAUDIA CAROLINA SALINAS MONGE

JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

legalName: JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales