actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y CONFITES SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007592 EMITIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.


currency: HNL

GI PEREZ SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

scheme: HN-RTN

legalName: GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA JUGUETES PARA LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN OCASION DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO; SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000198 EMITIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000204 EMITIDA EL 12 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008498 EMITADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D.


streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE GUANTES DE HULES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTWERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023639 EMITIDA EL 14 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA SPS-MIAMI A FAVOR DE GINA CORDON SEGUN FACTURA 000-001-01-00000161 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR PASAJE EN RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA EL DIA 23 DE MAYO DE 2021 A FAVOR DEL EMBAJADOR RAMON ANTONIO LEVA BULNES Y PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA GUATEMALA EL DIA 19 DE JUNIO A FAVOR DE KATIA VALERIA LEVA PINEDA Y RODRIGO ANTONIO LEVA PINEDA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002263 CAI-CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA DALLAS BATON ROUGE TEGUCIGALPA DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2021 A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002275 CAI-CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5.

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


description: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA DALLAS BATON ROUGE TEGUCIGALPA DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2021 A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002275 CAI-CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON A FAVOR DE MARLEN DURON PARA EL 12 DE AGOSTO DE 2021 MOISES DURON Y TATIANA DURON PARA EL 22 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004495 CAI:5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EED-7D

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-MEXICO-TEG A FAVOR DE DIANA VALLADARES Y JOSE ISAIAS BARAHONA  DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002297 CAI: CD7749-16BD18-3EC4F1-2474A0-E5


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-HOUSTON A FAVOR DE DANIA DUARTE GERSON CAMPOS LOPEZ GERSON CAMPOS DUARTE Y RAQUEL CAMPOS PARA EL 16 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004491 CAI: 5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EED-7D

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA EN RUTA TEGUCIGALPA-COSTA RICA-TEGUCIGALPA DEL 8 AL 11 DE JUNIO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003602 CAI-05149C-65FE2A-934393-E2E031-7D10BA-49.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ARECIO MENENDEZ EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004388 CAI-ABB4F6-F05416-30478D-2599FF-63576D-19.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ASISTENTE DE RECURSOS MATERIALES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000411 EMITIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

rationale: PAGO POR COPRA DE AGUA PURFICADA EMBOTELLADA SOLICITADA POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURAS No.003-005-01-00158744 EMITIDA EL 14 DE OCTUBRE DE 202 CAI-CC3B7F-8D3B7F-8D372F-4FA6AD-FA7B5D-92FBA0-71 Y 003-005-01-00159966 EMITIDA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-162108-4396B0-944FB3-4D796C-584ED7-F4.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAFE SOLICITA POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN IV PLANIFICACION SEGUN FACTURA NO.000-004-01-00003162 EMITIDA EL 15 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96


rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y CAFE SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN IV PLANIFICACION SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023753 EMITIDA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN IV PLANIFICACION SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007856 EMITIDA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: COMPRA DE GALLETAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN IV PLANIFICACION SEGUN FACTURA No.000-002-01-00065173 EMTIDA EL 18 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-1BC6BD-B1F617-424EAE-DD2D26-01A194-EF.


title: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES

legalName: ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

type: CONT

description: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE 2021.

description: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.


description: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA

legalName: LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA

description: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.


MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ

legalName: MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN LA MODALIDAD DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-6776-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-6776-1-0


PEDRO GOMEZ NIETO

legalName: PEDRO GOMEZ NIETO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

description: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.


FRANCISCO RAMON ZEPEDA ANDINO

legalName: FRANCISCO RAMON ZEPEDA ANDINO


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00016050 CAI: D59DA1-1466A1104297-BE0301-6A2F17-6F FECHA EMISION 31/07/2021.


ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE MOCHILAS SOLICITADAS POR ABOGADA MARTA PINEDA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA No.000-004-01-00003209 EMITIDA EL 19 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA HONDURAS - MIAMI ESTADOS UNIDOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2021 A FAVOR DE KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000179 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOLSA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2021. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00178904 EMITIDA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-10C6DA-DC0178-054889-20B2EA-7E0158-4D.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00392556 EMITIDA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-E779D5-5C7E94-A64084-8AE669-CD71E9-58.


title: PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00003894 EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS PARA EL 12-01-2021 A FAVOR DE LEONARDO HERNANDEZ Y SU MADRE GLORIA ARGENTINA HERNANDEZ CON RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: REVERSION POR ERROR DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7-1-0

type: ORDCOM

type: OFI


title: LA SECRATARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.CC-001A-SRH-2021 A FAVOR DE LA LIC. ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.

ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO

legalName: ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO

rationale: REVERSION DE F01-692 A FAVOR DE LA FUNCIONARIA ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONTRATO DEL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No.CC-001A-SRH-2021 POR FALTA DE DOCUMENTACION SOPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-692-1-0

type: OFICIO


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES .SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015284 CAI-390F23-2FC40E-164D84-EAC4A9-8FD72E-5F DE FECHA 03 DE FEBRERO 2021.


rationale: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA DELEGACION MEXICANA SOLICITADO POR: EMBAJADORA KAREN NAJARRO-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016385 EMITIDA EL 1 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-5F


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00022285 Y 000-009-01-00022286 EMITIDAS EL 26 DE AGOSTO DE 2021 CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026247 EMITIDA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-4EC01D-6CABFC-564E93-6B5DE1-391C13-A2.


METALES Y MAS S. DE  R. L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 1 Y 2 AVE. 6 Y 7 CALLE

legalName: METALES Y MAS S. DE  R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINES DE BRONCE SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002347 EMITIDA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-6FF184-A6FE77-6849A5-40E932-D262CC-9A.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: ALMUERZOS PARA LA DELEGACION ESPAÑOLA SOLICITADO POR: EMBAJADORA KAREN NAJARRO-SUBSERETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016372 EMITIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F


title: PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIO ERNESTO SALINAS DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2021 CON FACTURA: 000-001-01-00002284 CAI: CD: 7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: SAN JOSE COSTA RICA-TEGUCIGALPA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2021 A FAVOR DE KAREN ALEJANDRA NAJARRO CARLOS ALBERTO NUÑEZ TELMA MARIA SALOMON Y MARIO ERNESTO SALINAS CON FACTURA # 000-001-01-00003606 CAI: 05149C-65FE2A-934393-E2E031-7D10BA-49

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-HOUSTON A FAVOR DE ARYANI VASQUEZ HIJA DE LA CONCUL DE HONDURAS EN HOUSTON ANA INESTROZA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000143 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016316 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CONCIERTO PATRIOTICO CON LA ORQUESTA FILARMONICA DE HONDURAS SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y EREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MIAMI-VALENCIA EL DIA 15 DE JULIO DE 2021 A FAVOR DE DANIELA ALEJANDRA QUAN CRUZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002280 FACTURA CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MIAMI-EL DIA 24 DE JULIO DE 2021 A FAVOR DE DANIELA STHEPANIA GONZALES MIDENCE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002291 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


rationale: ALIMENTOS PARA LA ASAMBLEA DE LAS NACIONES UNIDAS SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTORIO GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016238 EMITIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


title: PAGO POR PASAJES AEREO EN RUTA TEG-MIAMI-RUSIA PARA EL DIA 11 DE JULIO DE 2021 A FAVOR DE FRANCISCO MARTINEZ CARMEN URIZAR Y CONSTANZA MARTINEZ SEGUN FACTURA 000-001-01-00000136 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR: LICENCIADA MARCELA BENDAÑA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRADUCCION. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003941 EMITIDA EL18 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32.


title: PAGO POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-COSTA RICA-TEGUCIGALPA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2021 A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERADIANA GABRIELA VALLADARES MEJIA Y MARIO SALINAS SEGUN FACTURA 000-001-01-0002271 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-COSTA RICA-TEG DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2021 A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000124 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CORONA CON TRIPODE SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOOCLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00024834 EMITIDA EL 19 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7455-1-0 - ALQUILER DE TOLDO SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7455-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA-MEXICO-SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 26 DE JULIO DE 2021 A FAVOR DE LISANDRO ROSALES CARLOS NUÑEZ Y RICARDO VALLADARES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000141 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL AL CONSULADO DE HONDURAS EN MONTREAL CANADA SOLICITADO POR: EMBAJADORA DIANA VALLADARES-DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030437 EMITIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN WASHIGTON SOLICITADO POR: EMBAJADOR JOSE BARAHONA-SECRETARIO DE ESTADO POR LEY. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030436 EMITIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


rationale: COMPRA DE ARREGLOS EN COLUMNA SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00024808 EMITIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D.


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE CABLES PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESTE EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00038943 EMITIDA EL 27 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0.


RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

rationale: ALQUILER DE MOBILIARIO PARA CONCIERTO PATRIOTICO SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y  CEREMONIAL DIPLOMATICO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005629 EMITIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-13A980-732E67-C34F80-9BA812-B71D7F-AE.


legalName: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

rationale: COMPRA DE  CABLES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO; SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00038943 EMITIDA EL 27 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0


title: OTROS GASTOS DE VIAJES EN MISIÓN OFICIAL A SAN PEDRO SULA CORTES DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DE 202.

RENE CRUZ PAZ

legalName: RENE CRUZ PAZ

type: MEMORA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARON A LOS ALTOS FUNCIONARIOS EN VISITA A KUWAIT ARABIA SAUDITAY EMIRATOS ARABES UNIDOS.

KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA

legalName: KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000176 CON NUMERACION CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1. PORCONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000161 CON NUMERACION CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1 POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE Al MES DE JUNIO  DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO  DE FACTURA No.  000-001-01-00000165 CON NUMERACION CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1 POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000169 CON NUMERACION CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1 POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000162 CON NUMERACION CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1. POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MESES DE JULIO DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000175 CON NUMERACION CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1 POR DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.


GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGUETES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2021 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000211 EMITIDA EL 22 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.


description: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000179 CON NUMERACION CAI: 036547-15FB64FA1-1C276D-2C6E65-C1 POR  CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000176 CON NUMERACION CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1. PORCONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI 1048 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00015438 CON NUMERACION CAI: 8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI 1048 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.


rationale: SERVICIO POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN MIAMI SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA PINEDA-SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030553 EMITIDA EL 18 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48


rationale: ENVIO DE PAQUETEA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN COLOMBIA SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARTA PINEDA-SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030555 EMITIDA EL 18 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION SOBRE CEREMONIAL PROTOCOLO Y ETIQUETA SOLICITADO POR: EMBAJADOR NELSON VALENCIA-DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005188 EMITIDA EL 28 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-EDDAED-5F184B-1D4184-DADE19-783857-C3.


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO POR COMPRA DE  DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LIC. ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-007-01-00110944 CON NUMERACION CAI: 1C3659-B8CE8B-304B94-33CAF9-C7079E-D8.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 78 ALMUERZOS Y 78 DESAYUNOS SOLICITADO POR LIC. HECTOR PINO GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016151 EMITIDA EL 24 DE AGOSTO DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LIC. ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PAGO MEDIANTEN FACTURA No. 000-007-01-00110944 CON NUMERACION CAI: 1C3659-B8CE8B-304B94-33CAF9-C7079E-D8.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 120 ALMUERZOS Y 120 DESAYUNOS SOLICITADO POR LIC. HECTOR PINO GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016140 EMITIDA EL 24 DE AGOSTO DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: VELENCIA-GINEBRA SUIZA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE CARLOS DANIEL HERNANDEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000178 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7568-1-0 - SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN SEUL COREA SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARLENE VILLELA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7568-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK A FAVOR DE RAMSES RADHAMES LAGOS VALLE MARIA ADELA IZAGUIRRE RADHAMES LAGOS IZAGUIRRE EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000146 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA-INGLATERRA-FRANCIA-ALEMANIA-ITALIA-VATICANO-BELGICA-ESPAÑA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑEZ MALDONADO DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2021 SEGUN FACTURA #000-001-01-00004530 CAI: 5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EED-7D.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


rationale: SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA ANTE LA MISION PERMANENTE DE HONDURAS EN LA ORGANIZACION DE AS NACIONES UNIDASGINEBRA SUIZASOLICITADO POR: EMBAJADORA DIANA VALLADARES-DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.020-014-01-00022651 EMITIDA EL 11 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-707B49-538F0C-ED4A8F-70830A-5D7F8D-8A.


title: PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1048 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015437 CON NUMERACION CAI: 8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76. POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1048 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7579-1-0 - PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CD-0598 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7579-1-0

description: PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CD-0598 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015436 EMITIDA EL 30 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76.


rationale: PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015439 EMITIDA EL 30 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76.


ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

actividadObra: 6 - OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO

rationale: PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015439 EMITIDA EL 30 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7582-1-0 - SERVICIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7582-1-0


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR

rationale: PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-0828 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00010920 Y 000-001-01-00010921 EMITIDAS EL 15 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LAS EMBAJADAS DE HONDURAS EN GUATEMALA Y COSTA RICA SEGUN FACTURAS No.000-002-0100030659 Y 000-002-01-00030660 EMITIDAS EL 22 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7586-1-0 - PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7586-1-0

description: PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015493 EMITIDA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7587-1-0 - PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7587-1-0

description: PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015494 EMITIDA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76.


title: PAGO POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN RUTA TEG-NYC-TEG A FAVOR DE DIANA GABRIELA VALLADARES MEJIA DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000149 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: SERVICIO DE ENLACE  DE INTERNET PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN BARRIO EL CENTRO CON PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-057-01-00064304 CON NUMERACION CAI: 6F1DC3-1D91AC-8D42B5-5C3AC0-CB16BD-08 POR SERVICIO DE ENLACE  DE INTERNET PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN BARRIO EL CENTRO CON PERIODO DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-057-01-00062403 CON NUMERACION CAI: 6F1DC3-1D91AC-8D42B5-5C3AC0-CB16BD-08 POR SERVICIO DE ENLACE  DE INTERNET PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN BARRIO EL CENTRO CON PERIODO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-0057-01-00066225 CON NUMERACION CAI: 6F1DC3-1D91AC-8D42B5-5C3AC0-CB16BD-08 POR SERVICIO DE ENLACE  DE INTERNET PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN BARRIO EL CENTRO CON PERIODO DE  JUNIO DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA TEG-LIMA-TEG DEL 27 AL 29 DE JULIO A FAVOR DE LISANDRO ROSALES Y CARLOS NUÑEZ SEGUN FACTURA 000-001-01-00002293 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL


rationale: Pago por compra de Electrodomesticos solicitado por: Lic. Hector Pino Gerente Administrativo Lic. Karla Guzman Jefe de Unidad de Gastos Abog. Hector Monroy Emb. Ramon Custodio Asesor Ministerial Lic. Suyapa Mendez Jefa de Compras. Emb. Nelson Valencia Director de la Academia Diplomatica. según factura No.000-002-01-00000223 emitida el 06 de noviembre de 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.


title: PAGO POR PRORROGA DE 3 MESES DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR PRORROGA DE 3 MESES DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003888 CON CAI:BB612F-D8FF31-6D4FA6-023C62-565D0C-D9 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

description: PAGO POR PRORROGA DE 3 MESES DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003790 CON CAI:BB612F-D8FF31-6D4FA6-023C62-565D0C-D9.

description: PAGO POR PRORROGA DE 3 MESES DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003834 CON CAI:BB612F-D8FF31-6D4FA6-023C62-565D0C-D9.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7598-1-0 - SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE  A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA PINEDA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7598-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE SOPORTES PARA TELEVISOR SOLICITADO POR EMBAJADOR RAMÓN CUSTODIO ASESOR MINISTERIAL.según factura No.000-002-01-00000223 emitida el 06 de noviembre de 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR DE PROTOCOLO Y ABOG. MARTA PINEDA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009558 EMITIDA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7641-1-0 - PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7641-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000179CON NUMERACION CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1 POR  CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA-INGLATERRA-FRANCIA-ALEMANIA-ITALIA-VATICANO-BELGICA-ESPAÑA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RICARDO ANTONIO VALLADARES GARCIA DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000-4531 CAI: 5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EDD-7D

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


title: PASAJE AEREO A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA EN RUTA: TEGUCIGALPA-ATLANTA-NEW YORK-ISRAEL-TEGUCIGALPA DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000167 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA-INGLATERRA-FRANCIA-ALEMANIA-ITALIA-VATICANO-BELGICA-ESPAÑA-ISRAEL-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES BANEGAS DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004508 CAI: 5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EED-7D

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: Reversion debido a que la empresa no hará entrega del producto solicitado en orden de compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7663-1-0


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7675-1-0 - SERVICIO DE PAQUETERIA A LA REPRESENTACION CONSUAR DE HONDURAS EN CHARLOTTE SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA PINEDA-SECRETARIA GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7675-1-0


rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN MCALLEN SOLICITADO POR: LICENCIADA CECILIA MORENO-JEFE DE LA OFICINA DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.SEGUN FACTURA No.020-014-01-00021187 EMITIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-707B49-538FOC-ED4A8F-70830A-5D7F8D-8A.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7677-1-0 - SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LA EMBAJADAS DE HONDURAS EN ESPAÑA WASHINGTON Y GUATEMALA SOLICITADO POR: VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7677-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

rationale: COMPRA DE KITS DE BIOSEGURIDAD PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00810436 EMITIDA EL 01 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PANA DE JABON PARA LAVAR LOSA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000226 EMITIDA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00133072 EMITIDA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-680E99-D2B1E6-E64584-CDE890-39AA95-D9.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7753-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-VIENA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 A FAVOR DE EVY GOMEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00089559 CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA PLACA MN-4645 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015675 CAI: 8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76 FECHA 10/12/2021


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIO ERNESTO SALINAS DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000168 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-VIENA A FAVOR DE MARTHA LUCILA BECERRA BARAHONA FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00089789 CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA

rationale: reversion por cambio de priorizacion de pago

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7986-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7986-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONERS SOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026918 EMITIDA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1.


title: PAGO POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA- EDIMBURGO A FAVOR DE AIDA ISABEL LARA GUEVARA DEL 26 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00090092 CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ARREGLO EN FORMA DE CRUZ POR EL DECESO DE LA SEÑORA NORA MELGAR DE GUNERA. SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00024833 EMITIDA EL 1 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D.


title: COMPRA DE PERFORADORA INDUSTRIAL SOLICITADO POR: KARLA GUZMAN-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y REPRESENTACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7993-1-0


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS BANNER Y LIBRO DE FIRMAS SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00016658 EMITIDA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-D28F17-2AF55F-5D46B7-C01461-4C50ED-7D.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000408 EMITIDA EL 30 DE JULIO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO. SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON CUSTODIO-ASESOR MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016360 EMITIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


title: PAGO POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA - CIUDAD DE GUATEMALA - TEGUCIGALPA DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021 A FAVOR DE MIGUEL TOSTA APPEL Y LUIS FERNANDO ARRAZOLA RAUDALES SEGUN FACTURA 000-001-01-00090101 CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJADO. SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON CUSTODIO-ASESOR MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016381 EMITIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-EDIMBURGO-TEG DEL 26 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00090093 CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000152 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PAGO MEDIANTE FACTURA No.  000-002-01-00000102 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL 18 DE ENERO DEL 2021 A FAVOR DE RAMON FLORES CON RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK.

rationale: REVERSION POR ERROR DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-81-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA TEG-WASHINGTON EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE EDNA BATRES Y GABRIEL BATRES SEGUN FACTURA 000-001-01-00090450 CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-SEATTLE CON FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE CRISTHIAN ARIEL LANZA BARAHONA SEGUN FACTURA 000-001-01-00090456 CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: PAGO POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-VIENA EL 7 DE OCTUBRE DE 2021 A FAVOR DE MARTHA LUCILA BECERRA BARAHONA SEGUN FACTURA 000-001-01-00089789 CAI:DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA


streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

legalName: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00039799 CAI 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0 FECHA 25/11/2021


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL 17 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 SOLICTADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000406 EMITIDA EL 30 DE JUNIO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 SOLICTADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000414 CAI: C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA FECHA 31/08/2021.


description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 SOLICTADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000414 CAI: C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA FECHA 31/08/2021.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00781156 EMITIDA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003644 CON NUMERACION CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA


title: PAGO POR SERVICO DE EVALUACION MECANICA DE VEHICULOS DE LA OABI ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICO DE EVALUACION MECANICA DE VEHICULOS DE LA OABI ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011127 EMITIDA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIAS INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00820345 EMITIDA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-F2FC3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-MIAMI-DUBAI-ARABIA SAUDITA DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE A FAVOR DE KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000183 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑEZ MALDONADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002320 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 YARDAS DE FRANELA DE 36 PULGADAS DE ANCHO SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00135470 EMITIDA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-680E99-D2B1E6-E64584-CDE890-39AA95-D9.


title: PAGO POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA SEGUN FACTURA 000-001-01-00002319 CAI:CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


title: PAGO POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑEZ MALDONADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002320 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE RICARDO VALLADARES SEGUN FACTURA 000-001-01-00002322 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 8179-1-0 - ENVIO DE VARIOS PAQUETES INTERNACIONALES SOLICITADO POR DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-8179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-8179-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE RICARDO VALLADARES SEGUN  FACTURA 000-001-01-00002322 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 8189-1-0 - SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN CUBA SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-8189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-8189-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 8191-1-0 - SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A LA MISION PERMAMENTE DE  HONDURAS ANTE LAS NACIONES UNIDAS NUEVA YORK SOLICITADO POR: EMBAJADORA DIANA VALLADARES-DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-8191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-8191-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 8197-1-0 - SERVICIO ENVIO DE PAQUETERIA A VARIOS PAISES SOLICITADO POR LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-8197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-8197-1-0


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURAS No.  000-002-01-00030776 Y 000-002-01-00030775 CON NUMERACION CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 POR SERVICIO POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA MISION PERMANENTE DE HONDURAS EN NUEVA YORK Y CONSULADO DE HONDURAS EN MCALLE SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 60 CANDELAS LED DE 18 WATTS 20 CANDELAS LED DE 9 WATTS 5 NAVAJAS DE ELECTRICIDAD Y 5 TENAZAS  DE 9 PULG SOLICITADO POR SR. FREDY NAHUM GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

ELECTRICOS KEVIN S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, SENDERE LAS PALOMAS CONTIGUO A BATERIAS LTH

legalName: ELECTRICOS KEVIN S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00023070 CON NUMERACION CAI: 38B605-07F528-0E4D84-EA7F1D-E213F0-C4.  POR COMPRA DE 60 CANDELAS LED DE 18 WATTS 20 CANDELAS LED DE 9 WATTS 5 NAVAJAS DE ELECTRICIDAD Y 5 TENAZAS  DE 9 PULG SOLICITADO POR SR. FREDY NAHUM GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.


streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE APARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO. SOLICITADO POR ROGER TRIJILLO ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA No.000-007-01-00125225 EMITIDA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-6516F7-5F7635-D94EBE-B9F11E-85AB16-9D.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE PERFORADORA INDUSTRIAL SOLICITADO POR: KARLA GUZMAN-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y REPRESENTACION. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00003561 EMITIDA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0053 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0053 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00045174 EMITIDA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-5DC237-69631D-15418B-53A5FD-E0E38B-75


rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA.SOLICITADO POR MARTA CAROLINA PINEDASECRETARIA GENERAL Y LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO.FACRURA NO.000-002-01-00027163.CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.FECHA DE EMISION:01/02/2021.


REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002415 CON NUMERACION CAI:182DF1-C660C0-F9439F-3EF164-9C0631-OC POR COMPRA DE FUENTES DE PODER PARA TELEFONOS IP SOLICITADO POR: EMBAJADORA DIANA VALLADARES-DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR Y EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003978 EMITIDA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. CDH-0069 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 001-005-01-000098426 001-005-01-00098427 CON NUMERACION CAI: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. CDH-0069 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACCTURA No. 001-003-01-00046710 CON NUMERACION CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4. POR COMPRA DE GAVETEROS SOLICITADO POR: EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA-SUBSECRETARIO DE ESTADO POR LEY.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. CDH-0068 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-8485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-8485-1-0


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADOR DE CARGA MARCA KONE SOLICITADA POR LIC. ROGER TRUJILLO ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004425 CAI: 20E89E-A16296-474DB4-6A1B04-8EFAE2-D3 FECHA 7/12/2021


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000218 CON NUMERACION CAI:BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F POR COMPRA DE JUGUETES EN APOYO A RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000218 CON NUMERACION CAI: BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1FPOR COMPRA DE CHURROS EN APOYO A EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000219CON NUMERACION CAI:BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F POR COMRPA DE KITS DE BIOSEGURIDAD EN APOYO A EVENTO PRESIDENCUAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00098573 Y 001-005-01-00098574 CON NUMERACION CAI: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH 0065 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.


title: PAGOD E FACTURA No.000-002-01-00000222 CON NUMERACION CAI: BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1FPOR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000218 CON NUMERACION CAI:BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F POR COMPRA BOLSAS  EN APOYO A EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00016204 CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F. POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO QUE APOYARA EN EL CENTRO CIVICO DE VACUNACION EN LA BASILICA DE NUESTRA SEÑORA SUYAPA. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00016361 CON NUMERACION CAI:D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-62AF17-6F POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA MEDICOS QUE APOYAN EN EL CENTRO DE VACUNACION EN LA BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002329 CON  NUMERACION CAI:CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5 POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA-SUBSECRETARIO DE ESTADO CON RUTA: TEGUCIGALPA-SANTO DOMINGO-TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002333 CON NUMERACION CAI:CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5 POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL FAVOR DE MIREYA ALVARADO CON RUTA: TEGUCIGALPA-REPUBLICA DOMINICANA-TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-SANTO DOMINGO-TEG DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE DIANA GABRIELA VALLADARES MEJIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002332 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-SANTO DOMINGO-TEG DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES SEGUN FACTURA 000-001-001-00002334 CAI:CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1048 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015438 EMITIDA EL 30 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002331 CON NUMERACION CAI:CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5 POR COMPRA DE BOLETO AREO INTERNACIONAL A FAVOR DE KAREN NAJARRO CON RUTA: TEGUCIGALPA-SANTO DOMINGO-TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016548 CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS  A OBSERVADORES INTERNACIONALES PREVIO A LAS ELECCIONES GENERALES SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00016199 CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO QUE ESTARA EN BRIGADAS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA SOLICITADO POR: DR. JOEL ESTRADA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016633 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALMIMENTOS PARA ALMUERZO DE TRABAJO DEL EMBAJADOR  EMERITO DON CARLOS  LOPEZ SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL  DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-005-01-00007773 CON NUMERACION CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96 POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS DECRETO PCM-048-2015 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH 0068 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.001-005-01-00098442 EMITIDA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.


title: PAGO DE FACTURA No.  000-004-01-00016380 CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE0301-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTIVAL DEL BICENTENARIO SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-MIAMI-DUBAI-ARABIA SAUDITA-MIAMI-TEG DEL 16 AL 27 DE OCTUBRE DE 2021 A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA 000-001-01-00000184 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016567 CON NUMERACIO CAI: D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS  POR REUNION DE TRABAJO CON OBSERVADORES INTERNACIONALES DE LA UNION EUROPEA SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLIMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO 2 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00810433 EMITIDA EL 01 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


title: PAGO POR COMPRA DE 4 PASAJES AEREOS EN RUTA SPS-MEXICO-SPS A FAVOR DE LISANDRO ROSALES JOSE BARAHONA CARLOS NUÑEZ Y RICARDO VALLADARES DEL 17 AL 19 DE JUNIO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000130 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016463 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON CUSTODIO-ASESOR MINISTERIAL.


title: PAGO DE FACTURA No.  000-004-01-00016631 CON NUMERACION CAI:D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00125248 CON NUMERACION CAI: 6516F7-5F635-D94EBE-B9F11E-85AB16-9D POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO A PARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EXISTENCIA SOLICITADO POR: LIC. ROGER TRUJILLO-ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016386 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-10297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA BANDA DE LA FUERZAS ARMADAS Y PERSONAL DE LA MARIMBA ENEVENTO DEL BICENTENARIO SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-HONDURAS-EDIMBURGO-ESCOCIA A FAVOR DE KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002342 EMITIDA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No.  000-004-01-00016378 CON NUMERACION CAI: D5DA1-1466A1-104297-BE0301-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPRENDEDORES DE LA ESPERANZA EN FESTIVAL DEL BICENTENARIO SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DE PROTOCOLO Y DIPLOMATICO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016612 CON NUMERACION CAI: D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON CUSTODIO-ASESOR MINISTERIAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00025280 CON NUMERACION CAI: 49E30B-13D2F8-65459C-C06515-580173-DF POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016641 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DURANTE RECORRIDO DEL SR. PRESIDENTE  Y EL SECRETARIO DE ESTADO CON EL CUERPO DIPLOMATICO SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016358 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR SERVICIO DE CATERING EN REUNION DEL SECRETARIO DE ESTADO CON EMBAJADORES ACREDITADOS EN EL PAIS. SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOAMTICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016359 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE0301-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO QUE APOYA EN EL CENTRO DE VACUNACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOCICA SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00039799 CAI:  5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0 FECHA 25/11/2021

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

legalName: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE EN RUTA TEGUCIGALPA-MIAMI-DUBAI-ARABIA SAUDITA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑEZ MALDONADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002344 EMITIDA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016568 CON  NUMERACION CAI: D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CONVERSATORIO DENOMINADO COLOMBIA Y HONDURAS SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA MIAMI DUBAI ARABIA SAUDITA TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUIN NATIVIDAD ROMERO GARCIA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002343 EMITIDA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016540 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL EMBAJADOR EMERITO DON CARLOS LOPEZ CONTRERAS SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016642 CON NUMERACION CAI:D5DA1-1466A1-104297-BE3D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOSPOR REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER  CONVINVERSIONISTAS SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016383 CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS POR PRESENTACION DEL LIBRO ACADEMIA Y ESTADO ORIGENES DE LA UNIVERSIDAD DE HONDURAS 1830-1847 SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA MEXICO-TEGUCIGALPA-MEXICO A FAVOR DE RAUL MATAMOROS BERTOT SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002328 EMITIDA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016382 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO DEL IHSS Y PERSONAL DEL 911 POR APOYO EN 2DA DOSIS DE VACUNACION AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016389 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6FPOR COMPRA DE ALIMENTOS PARA MINISTROS Y DIPUTADOS QUE ESTARAN VIAJANDO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK SOLICITADO POR WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00016236 CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F FECHA DE EMISION 8/09/2021


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005664 EMTIDA EL 18 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-13A980-732E67-C34F80-9BA812-B71D7F-AE.

RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR SERVICO DE CATERING SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR DE PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00016333 CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F FECHA DE EMISION 28/9/2021.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO 2 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008520 EMITIDA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016150 CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL ALONSO Y PERSONAL DEL 911 POR APOYO DE 2DA JORNADA DE VACUNACION AL PERSONAL DEL COLEGIO DE PERIODISMO. SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE WEB HOSTING SOLICITADO POR LIC. JENNIFER RODRIGUEZ  UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000266 CAI. AF68D5-93370D-EF4889-10D1E0-A525BC-84 FECHA 26/11/2021.

SISTEMAS AMIGABLES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO, EDIFICIO ADRA PRIMER NIVEL, LOCAL#1 ESQUINA OPUESTA DINAF

legalName: SISTEMAS AMIGABLES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016051 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MEDICOS QUE APOYARAN EN EL CENTRO DE VACUNACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA CDH 0055 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00031613 CAI: D19066-5A7ABB-87B8A-866FBB-C46F96-32 FECHA 06/12/2021


title: REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN MISIÓN OFICIAL A MADRID ESPAÑA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021

CARLOS LOPEZ CONTRERAS

legalName: CARLOS LOPEZ CONTRERAS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004319 CON NUMERACION CAI:H32756-B0GT75-B62D89-F43584-EEB523-2M. POR COMPRA DE PLUMAS COMO OBSEQUIO EN EL DIA DEL HOMBRE SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE SERVILLETAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00822907 CAI. F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C FECHA 03/12/2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016714 CON NUMERACION CAI: D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR ALIMENTOS EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL HOMBRE SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00781287 EMITIDA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009582 EMITIDA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00135574 EMITIDA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-680E99-D2B1E6-E64584-CDE890-39AA95-D9


title: PAGO POR COMPRA DE TENEDORES DESECHABLES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004043 CON NUMERACION CAI: 07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-3. POR COMPRA DE TENEDORES DESECHABLES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023958 EMITIDA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


title: PAGO POR CERTIFICACION DE NAVEGACION SEGURA SOLICITADA POR JENNIFER RODRIGUEZ UNIDAD DE INFORMATICA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015288 CON NUMERACION CAI: CA1F53-DE6CFA-C04880-BFC59D-E65392-B0.POR CERTIFICACION DE NAVEGACION SEGURA SOLICITADA POR JENNIFER RODRIGUEZ UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO POR PENALIDAD DE CAMBIO DE FECHA DE PASAJE AEREO EN RUTA WASHINGTON D.C. -TEGUCIGALPA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA SEGUN FACTURA 000-001-01-00002325 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

type: ACUE


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑASOLICITADO POR MARTA CAROLINA PINEDASECRETARIA GENERAL.FACTURA NO.000-002-01-00027162.CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.FECHA DE EMISON:01/02/2021.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00027143 EMITIDA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1.


title: REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2021

LISANDRO ROSALES BANEGAS

legalName: LISANDRO ROSALES BANEGAS


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-MADRID A FAVOR DE HENRY ANTONIO CABRERA RAMIREZ SEGUN FACTURA 000-001-01-00002341 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 8879-1-0 - PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-8879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-8879-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016570 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR REUNION CONTRA LAS DROGAS Y EL DELITO SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016718 CON NUMERACION CAI: D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR ALIMENTOS EN CELEBRACION DE DIA INTERNACIONAL DEL HOMBRE SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016700 CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS EN OCASION DE REUNION DE LA COMISION MEXTA DE COOPERACION ENTRE LA R. DE HONDURAS Y LA R. DE ECUADOR. SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMTICO ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001635 CON NUMERACION CAI: 416F50-154645-D648BD-84E85A-31C38D-7E POR COMPRA DE OFRENDA FLORAARL POR EL DECESO DEL SEÑOR FERNANDO SOTO. SOLICITAD POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-0002359 EMITIDA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016711 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F. POR COMPRA DE ALIMENTOS PAR AREUNION CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL. SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016702 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F. POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESENTACION DEL LIBRO BICENTENARIO DEL EMBAJADOR CARLOS LOPEZ CONTRERAS. SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


rationale: PAGO POR COMPRA DE CANDADOS GRANDES SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE SEGURIDAD. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009584 CAI: E7501B-39AFF5-2C4FA9-2CCC5D-382CCE1-AE FECHA 8/12/2021


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016797 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR REUNIONES SIMULTANEAS CON OBSERVADORES INTERNACIONALES SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: REEMBOLSO DE OTROS GASTOS DE VIAJE EN PARTICIPACIÓN COMO PERSONAL DE APOYO PARA LAS MISIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

RAUL MATAMOROS BERTOT

legalName: RAUL MATAMOROS BERTOT


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016018 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS  PARA REUNION DE TRABAJO SOLICITADO POR: LICENCIADA LORENA ZUNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORA 3N STAR SOLICITADO POR HENRY ADOLFO CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICA Y APOSTILLAS. SEUN FACTURA No.000-001-01-00016043 EMITIDA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-8E0BAF-A42202-A54CBC-EF35D1-2CA278-36.


title: PAGO POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA TEG-CIUDAD DE GUATEMALA-TEG A FAVOR DE MARIO SALINAS Y LUCY MAYORGA DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000193 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA SPS-CIUDAD DE MEXICO CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE CARLOS LEONEL ESCOTO RAMIREZ SEGUN FACTURA 000-001-01-00000190 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PAGO POR COMPRA DE CINCO PASAJES AEREOS EN RUTA TEG-BOSTON CON FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE ANGIE REYES JOSE CARLOS RODRIGUEZ CRISTOFER RODRIGUEZ ESTEFANI RODRIGUEZ Y EMILY RODRIGUEZ SEGUN FACTURA 000-001-00000189 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑEZ MALDONADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000191 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE DIGNA LORENA ZUNIGA DISCUA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000192 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00031062 000-002-01-00031060000-002-01-00031059 Y 000-002-01-00031063 CON NUMERACION CAI: 6A5F5C-75D3EF-83496-75D538-409D3F-48. POR ENVIO DE PAQUETES A LAS EMBAJADAS DE HONDURAS EN PERU BELGICAMEXICO Y REINO UNIDO. SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031058 Y 000-002-01-00031061 CON NUMERACION CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO Y ECUADOR SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRAS DE CORTINAS SOLICITADAS POR ROGER ADALBERTO TRUJILLO-ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIAES Y SERVICIOS GENERALES

SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL PLANTA BAJA MODULO 113 TEGUCIGALPA

legalName: SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001949 CON NUMERACION CAI: 2F41E2-70B43D-484B97-1E2DB6-C46246-96. POR COMPRAS DE CORTINAS SOLICITADAS POR ROGER ADALBERTO TRUJILLO-ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIAES Y SERVICIOS GENERALES


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-MIAMI-TEG A FAVOR DE GEYBI POSADAS GUSTAVO LOPEZ Y JONATHAN MARTINEZ DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00089792 CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016569 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAAR EN FERIADO MORAZANICO SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ISRAEL.SOLICITADO POR DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.FACTURA NO.000-002-01-00027164.CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.FECHA DE EMISION:01/02/202.1


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016795 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-SE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MIEMBROS DE LAS MISIONES  DIPLOMATICOS SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00089658 CON NUMERACION CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DAPOR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA: MONTEAL VIENA A FAVOR DE HECTOR ORLANDO RAMIREZ EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016862 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS EN CELEBRACION DEL QUINCUAGESIMO PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN RUTA TEG-MIAMI-TEG DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE A FAVOR DE EUNICE ALEJANDRA AUCEDA ESTRADA SEGUN FACTURA 000-001-01-00089685 CAI:DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031057 CON NUMERACION CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS ANTE LA UNION EUROPEA Y EL REINO DE BELGICA SOLICITADO POR: EMBAJADORA-DIANA VALLADARES-DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008451 CON NUMERACION CAI:B908D1-5EFB17-0342B0-6621B0-2E8CCA-BB. POR SERVICIOS DE ZOOM PRO SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-UNIDAD DE INFORMATICA.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV


rationale: PAGO POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES DE FOAM SOLICITADO POR ZO REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004041 EMITIDA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00022035CON NUMERACION CAI: 0679D5-AF1B38-814589-8DD2EA-FE4538-5E POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA No.  000-003-01-00022034 CON NUMERACION CAI: 0679D5-AF1B38-814589-8DD2EA-FE4538-5E. POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA  FAVOR DE LISANDRO ROSALES Y CARLOS ALBERTO NUÑEZ SEGUN FACT. No. 000-001-01-00002294O/C 435-SRECI-2021 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑASOLICITADO POR EMBAJADORA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA.FACTURA NO:000-002-01-00026959CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.FECHA DE EMISION:05/01/2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016841 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA ALIMENTOS DESPEDIDA A LA MISION DE OBSERVACION ELECTORAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON VALLADARES REINA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN CAJA SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRILLA DIRECTOR DE PROTOCOLO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0002543 CAI: 576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D FECHA 11/11/2021

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-002-01-00052487 CON NUMERACION CAI: 9B8D48-173BDC-A34FA8-936ADF-458C14-65. POR COMPRA DE PIERNAS DE CERDO SOLICITADO POR Sr. CANCILLER LISANDRO ROSALES

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO PRO COMPRA DE CERTIFICADOS DE COMPRA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: LISANDRO ROSALES-SECRETARIO DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 1 VIDEO PROYECTOR  SEGUN REQ 19026-002/2021 PARA USO DEL PERSONAL DE LA CENTRAL H PATUCA III HOJA DE RUTA 2021-04-05-969

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: MEMORANDO UGC-1167-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003292 HR 2021-12-06-8063 SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 38 POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 07 AL 10 DE JUNIO2021 ENTREGAR CITATORIAS JUDICIALES EN PROCESO DE DEMANDA ABREVIADA PARA LA LIBERACION DE SERVIDUMBRE EN PROYECTO HIDROELECTRICO QUILO2 MEMORANDO DIGE-075-V-2021 HOJA DE RUTA No.2021-05-31-1819 COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1026-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR : LOSANDRO ROSALES-SECRETARIO DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PARA LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES   SEGUN 19026-01-2021 DE LA CENTRAL PATUCA III SEGUN MEMO DAGE-0315-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-31-1830

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00000349 DE FECHA 23/11/2021 POR LA COMPRA DE HIDRO LAVADORA ALKOTA 320X4 CANT. UNA O/C 4600001359 MEMORANDO UGC-1031-11-2021 Y GARC-1242-XI-20211 HOJA DE RUTA No. 2021-11-26-7922  CAI-6DAA4E-C39A13-D64DB9-171408-414967-61


title: RESERVA PARA MATENIMENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2005 PLACA-08573 REGISTRO-476-2005 SEGUN  ORDEN DE TRABAJO No. 002MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE  MATENIMENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2005 PLACA-08573 REGISTRO-476-2005 SEGUN  ORDEN DE TALLER N° 002 ORDEN DE COMPRA: 4300001189 MEMORANDOGARC-357-VI-2021 GARC-375-VI-2021 MEMORANDUM UGC-0251-VI-2021 MEMORANDUM UGC-0264-VI-2021. FACTURA# 000-002-01-00003153 26/05/2021 CAI: 078EA2-D69B1E-7E49BE-EF8A8C-2FCDB1-0F. HOJA DE RUTA No. 2021-06-08-1987. (RETENCION 1% REGIMEN PAGOS A CUENTA)

description: PAGO A FAVOR  DE INVERSIONES CASTRO S.DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 21461.74 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 3219.26 POR 15% DE IMP/S/VENTA    POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO REG N 476-2005 PLACA 8573 MARCA NISSAN SEGUN ORDEN  DE TRABAJO No. 002MEMORAMDO-GARC-357-VI-2021 FACTURA 000-002-01-00003153 RECIBO N 000013   Y HOJA DE RUTA-2021-06-08-1987.