title: Pago de diésel CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de Declaración Anual Consolidada / DAC a la Mina Clavo Rico a la Ciudad de Choluteca Choluteca del 06 al 09 de abril de 2021 según solicitud n° 588 y o/p-287-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-341 por pago de diésel CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de Declaración Anual Consolidada / DAC a la Mina Clavo Rico a la Ciudad de Choluteca Choluteca del 06 al 09 de abril de 2021 según solicitud n° 588 y o/p-287-2021 sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-341-1-0


title: Pago de diésel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de evaluación por Monitoreo e inspección ambiental a Mina El Mochito a la Ciudad de Santa Bárbara del 12 al 16 de abril de 2021 según solicitud n° 594 memorándum UAS-M-32-2021 y o/p-295-2021.

currency: HNL

ITALO RAMIREZ GALO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-348 pot pago de diésel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de evaluación por Monitoreo e inspección ambiental a Mina El Mochito a la Ciudad de Santa Bárbara del 12 al 16 de abril de 2021 según solicitud n° 594 memorándum UAS-M-32-2021 y o/p-295-2021 por devolucion de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-348-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-348-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO

initiationType: tender


title: Pago de diésel a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de campo por evaluación de solicitud de exploración a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 13 al 16 de abril de 2021 según solicitud n° 600 memorándum UMG-738-M UAS-M-38-2021 y o/p-303-2021.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de exportación(ORO) a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula del 12 al 13 de abril de 2021 según solicitud n° 591 memorándum UFM-056-2021 y o/p-291-2021.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de Reembolso a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por gastos en plan de telefonía celular del Director Ejecutivo INGEOMIN del n° 8990-8390 beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según factura n° 047-001-01-22648053 correspondiente al mes de marzo de 2021 memorandun DE-025-2021 y o/p-316-2021.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de Reembolso a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gastos en plan de telefonía celular del Secretario General del INHGEOMIN del n°3175-1154 beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según factura n° 047-001-01-22625948 correspondiente al mes de marzo de 2021 memorándum SG-71-2021 y o/p-317-2021.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago de diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 20 al 25 de abril de 2021 según memorándum UFM-61-2021 y o/p-359-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-411 por pago de diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 20 al 25 de abril de 2021 según memorándum UFM-61-2021 y o/p-359-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-411-1-0


title: Pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una mesa de trabajo a la Mina San Andrés a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 22 al 24 de abril de 2021 según solicitud n° 578 o/p-366-2021.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-417 por pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una mesa de trabajo a la Mina San Andrés a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 22 al 24 de abril de 2021 según solicitud n° 578 o/p-366-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-417-1-0


title: Pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de control y seguimiento en conjunto con la Alcaldía Municipal en varias zonas a la Ciudad de La Esperanza Intibucá del 26 al 30 de abril de 2021 según solicitud n° 583 y o/p-370-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMETE F01-420 por pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de control y seguimiento en conjunto con la Alcaldía Municipal en varias zonas a la Ciudad de La Esperanza Intibucá del 26 al 30 de abril de 2021 según solicitud n° 583 y o/p-370-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-420-1-0


title: Pago de saldo a favor a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por peaje en gira de trabajo en traslado de personal en acompañamiento a la Unidad de Fiscalización a la ciudad de Puerto Cortes Cortes del 28 al 31 de marzo de 2021 según liquidación n° 447 nota aclaratoria n° 014-2021 solicitud n° 569 y o/p-384-2021.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de saldo a favor a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por peaje en gira de trabajo en acompañamiento a la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA donde se extendió la gira por un día más de lo previsto a la ciudad de Puerto Cortes Cortes del 23 al 27 de marzo de 2021 según liquidación n° 454 nota aclaratoria n° 013-2021 y o/p-371-2021.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de Reembolso a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por gastos en plan de telefonía celular del n° 8990-8390 del Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según facturas n° 047-001-01-22808464 correspondiente al mes de abril de 2021 memorándum DE-029-2021 y o/p-419-2021.

type: FACT


title: Pago a ALEX ADALID ARIAS CANALES FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ y SANTOS LORENZO HERNANDEZ por turnos por feriados cubiertos por el personal de vigilancia los días del 31 de marzo al 02 de abril según memorándum USG-15-2021 cuadro de turnos y o/p-318-2021.

ALEX ADALID ARIAS CANALES

legalName: ALEX ADALID ARIAS CANALES

LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ

legalName: LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ


title: Pago de Reembolso a OSCAR FELIPE GARCIA LOPEZ por gastos en plan de telefonía celular del n° 9857-0932 del Subdirector de Minería del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según facturas n° 000-250-01-31622117 n° 000-250-01-31990873 y n° 000-250-01-032375178 correspondiente a los meses de enero febrero y marzo de 2021 memorándum SDM-14-2021 y o/p-360-2021.

OSCAR FELIPE GARCIA LOPEZ

legalName: OSCAR FELIPE GARCIA LOPEZ


title: Pago de diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de la Cía. American Pacific Honduras / AMPAC a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 30 de abril al 04 de mayo de 2021 según memorándum UFM-069 solicitud n° 608 y o/p-387-2021.


title: Pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de monitoreo ambiental a la Mina San Andrés a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 03 al 08 de mayo de 2021 según memorándum UAS-M-48-2021 solicitud n° 612 y o/p-396-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMETE F01-451 por pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de monitoreo ambiental a la Mina San Andrés a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 03 al 08 de mayo de 2021 según memorándum UAS-M-48-2021 solicitud n° 612 y o/p-396-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-451-1-0


title: Pago de diésel a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 29 de abril al 03 de mayo de 2021 según memorándum UFM-072-2021 UFM-067-2021 solicitud n° 609 y o/p-391-2021.


title: SE RESERVA pago a GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. por compra de Servicios de Informática y Sistemas computarizados (04 unidades de 10 certificados a un año desde tres tramites básicos sin infraestructura marca Certificado Digital Tecnisign modelo TEC-000-0001) según oc-517-2021 y o/p-400-2021

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: SE REVERSA LA RESERVA DEL F01-453 de pago a GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. por compra de Servicios de Informática y Sistemas computarizados (04 unidades de 10 certificados a un año desde tres tramites básicos sin infraestructura marca Certificado Digital Tecnisign modelo TEC-000-0001) según oc-517-2021 y o/p-400-2021. por incumplimiento por parte del proveedor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-453-1-0


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV por compra de Productos Alimenticios y bebidas (150 unidades de agua purificada marca AGUA SPRING en botellón de 5 galones) según oc-516-2021 y o/p-399-2021.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV por compra de Productos Alimenticios y bebidas (150 unidades de agua purificada marca AGUA SPRING en botellón de 5 galones) según oc-516-2021 fcatura n° 000-008-01-00 recibo n° 06605 y o/p-399-2021.


title: SE RSERVA Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Equipos Varios de Oficina (04 unidades de destructora de papel capacidad de 20 hojas marca HSM modelo S25) según oc-518-2021 y o/p-401-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Equipos Varios de Oficina (04 unidades de destructora de papel capacidad de 20 hojas marca HSM modelo S25) según oc-518-2021 factura n° 000-004-01-00001056 recibo n° 45965 certificado de garantia y o/p-401-2021.


title: SE RSERVA Pago a KATHERINE VANESSA CANALES FUNES por Servicios Médicos (servicios profesionales para la contratación de un doctor en medicina y cirugía general debidamente colegiado con duración de ocho (08) meses Términos de referencia (TDR) adjuntos para la presentación de sus ofertas técnicas y económicas) según oc-023-2021 y o/p-402-2021.

KATHERINE VANESSA CANALES FUNES

legalName: KATHERINE VANESSA CANALES FUNES

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE LA RESERVA de pago a KATHERINE VANESSA CANALES FUNES por Servicios Médicos (servicios profesionales para la contratación de un doctor en medicina y cirugía general debidamente colegiado con duración de ocho (08) meses Términos de referencia (TDR) adjuntos para la presentación de sus ofertas técnicas y económicas) según oc-023-2021 y o/p-402-2021 por problemas en la validacion en el SIREP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-455-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-455-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-455-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-455-1-0

type: CONT

description: Pago a KATHERINE VANESSA CANALES FUNES por Servicios Médicos (servicios profesionales para la contratación de un doctor en medicina y cirugía general debidamente colegiado con duración de ocho (08) meses Términos de referencia (TDR) adjuntos para la presentación de sus ofertas técnicas y económicas) según oc-023-2021 y o/p-402-2021. Factura #000-001-04-00000053 por un valor de L.81000.00 correspondiente al 30%  del valor del contrato y Factura #000-001-04-00000054 por un valor de L.54000.00 correspondiente al 20% del valor del contrato/ segun memorandum de RRHH-43-2021 entregando producto 12345 y 6.

description: Pago a KATHERINE VANESSA CANALES FUNES por Servicios Médicos (servicios profesionales para la contratación de un doctor en medicina y cirugía general debidamente colegiado con duración de ocho (08) meses Términos de referencia (TDR) adjuntos para la presentación de sus ofertas técnicas y económicas) según oc-023 memorándum RRHH-95-2021 factura n° 000-001-04-00000056 por valor de L.54000.00 correspondiente al 20% del valor total del contrato entregando (segunda parte) producto 5 6 y 7 y o/p-402-2021.

description: SE REVRESA PARCIALMENTE F01-455 por pago a KATHERINE VANESSA CANALES FUNES por Servicios Médicos (servicios profesionales para la contratación de un doctor en medicina y cirugía general debidamente colegiado con duración de ocho (08) meses Términos de referencia (TDR) adjuntos para la presentación de sus ofertas técnicas y económicas) según oc-023 memorándum RRHH-95-2021 factura n° 000-001-04-00000056 por valor de L.54000.00 correspondiente al 20% del valor total del contrato entregando (segunda parte) producto 5 6 y 7 y o/p-402-2021 por problemas de validacion en el SIREP.


title: SE RESERVA pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. / LABHOSPI por compra de Instrumental y material para Laboratorio (24 unidades de MATRACES volumétricos 100ml certificados clase A; 12 unidades de MATRACES volumétricos 50ml certificados clase A) según oc-025-2021 y o/p-404-2021.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: Pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. / LABHOSPI por compra de Instrumental y material para Laboratorio (24 unidades de MATRACES (frasco) volumétricos 100ml certificados clase A; 12 unidades de MATRACES (frasco) volumétricos 50ml certificados clase A) según oc-025-2021 factura n° 000-002-01-00009347 recibo y o/p-404-2021.


title: SE RESERVA Pago a ORGOMA S.A. por compra de Equipo de Laboratorio no medico (Cámara de enfriamiento para muestras para laboratorio especificaciones: *refrigerador productos farmacéuticos biológicos líquidos en general *controlado por microprocesador digital *control analógico *rango de temperatura:0.0C-4C *capacidad 1505 litros (37 pies cúbicos) *marco de aluminio resistente a la corrosión *gabinete exterior de lámina galvanizada con recubrimiento al horno *gabinete interior resistente de poliuretano *refrigerante: R-134-A libre de CFC *dos puertas de vidrio templado doble anti empaño por flujo y aislamiento de gas  *ocho rejillas de acero recubiertas con teflón y posiciones variables *corriente eléctrica 115V 60/Hz7.0A *dimensiones: alto 202.00cm frente 110.50 cm fondo 80.00cm debe incluir: *sistema de protección de voltajes de 1560VA *termómetro digital certificado *garantía por 12 meses *sistema de protección de corriente *entregado en laboratorio y puesta en marcha *instalación y capacitación) según oc-030-2021 y o/p-414-2021.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ORGOMA S.A.

ORGOMA S.A.

telephone: ND

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: Pago a ORGOMA S.A. por compra de Equipo de Laboratorio no medico (Cámara de enfriamiento para muestras para laboratorio modelo x37 marca FOGEL serie n° 2012108975 especificaciones: *refrigerador productos farmacéuticos biológicos líquidos en general *controlado por microprocesador digital *control analógico *rango de temperatura:0.0C-4C *capacidad 1505 litros (37 pies cúbicos) *marco de aluminio resistente a la corrosión *gabinete exterior de lámina galvanizada con recubrimiento al horno *gabinete interior resistente de poliuretano *refrigerante: R-134-A libre de CFC *dos puertas de vidrio templado doble anti empaño por flujo y aislamiento de gas  *ocho rejillas de acero recubiertas con teflón y posiciones variables *corriente eléctrica 115V 60/Hz7.0A *dimensiones: alto 202.00cm frente 110.50 cm fondo 80.00cm debe incluir: *sistema de protección de voltajes de 1560VA *termómetro digital certificado *garantía por 12 meses *sistema de protección de corriente *entregado en laboratorio y puesta en marcha *instalación y capacitación) según oc-030-2021 factura n° 000-001-01-00001274 recibo n° 000487 y o/p-414-2021.


title: SE RESERVA pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. / LABHOSPI por compra de Instrumental y material para Laboratorio (12 unidades de BEAKER 400ml pyres o kimax graduado vista Griffin style; 12 unidades de BEAKER 200ml pyres o kimax graduado vista Griffin style; 12 unidades de BEAKER 600ml pyres o kimax graduado vista Griffin style; 12 unidades de BEAKER 1000ml pyres o kimax graduado vista Griffin style; 12 unidades de BEAKER 2000ml pyres o kimax graduado vista Griffin style) según oc-024-2021 y o/p-403-2021.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. / LABHOSPI por compra de Instrumental y material para Laboratorio (12 unidades de BEAKER 400ml pyres o kimax graduado vista Griffin style; 12 unidades de BEAKER 200ml pyres o kimax graduado vista Griffin style; 12 unidades de BEAKER 600ml pyres o kimax graduado vista Griffin style; 12 unidades de BEAKER 1000ml pyres o kimax graduado vista Griffin style; 12 unidades de BEAKER 2000ml pyres o kimax graduado vista Griffin style) según oc-024-2021 factura n° 000-002-01-00009441 y o/p-403-2021.


title: SE RESERVA pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. / LABHOSPI por compra de Productos químicos (06 unidades de ACIDO NITRICO(HN03) pureza de 65% presentación de 2.5L CAS 7697-37-2 formula HN031 grado reactivo) según oc-026-2021 y o/p-405-2021.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. / LABHOSPI por compra de Productos químicos (06 unidades de ACIDO NITRICO(HN03) pureza de 65% presentación de 2.5L CAS 7697-37-2 formula HN031 grado reactivo) según oc-026-2021 factura n° 000-002-01-00009345 recibo y o/p-405-2021.


title: SE RESERVA pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. / LABHOSPI por compra de Productos químicos (16 unidades de YODURO DE POTASIO(KI) 250g grado reactivo CAS 7681-11-0) según oc-029-2021 y o/p-406-2021.

rationale: Pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. / LABHOSPI por compra de Productos químicos (1unidad de YODURO DE POTASIO granular 1kg (KI) 250g grado reactivo CAS 7681-11-0) según oc-029-2021 factura n° 000-002-01-00009346 comprobante de entrega n° 031-2021  y o/p-406-2021.


title: Pago de diésel a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo para realizar una inspección de campo por denuncia solicitado por el Ministerio Publico mediante oficio FLPC No.465-221 en el Rio Cuyamel en el Municipio de Omoa Cortes del 06 al 08 de mayo de 2021 según memorándum UDS-043-2021 solicitud n° 619 y o/p-410-2021.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: SE RESERVA Pago a MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V por compra de Equipo varios de oficina (Reloj biométrico con control de acceso asistencia y detección de temperatura infrarroja que incluya: detección de Rostro Vivo; detección de cualquier tipo de mascarilla; alerta de no llevar mascarilla; conectividad TCP/IP RS232 Wi-Fi; pantalla IPS a color; capacidad de 100000 Registros o más; distancia de reconocimiento de 0.3mts hasta 2mts; velocidad de identificación de 300ms o menos) El valor ofertado debe incluir la configuración del equipo software de asistencia y la capacitación del uso y manejo del mismo según oc-033-2021 y o/p-426-2021.

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: Pago a MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V por compra de Equipo varios de oficina(Reloj biométrico con reconocimiento facial control de acceso asistencia y detección de temperatura infrarroja que incluya: detección de Rostro Vivo; detección de cualquier tipo de mascarilla; alerta de no llevar mascarilla; conectividad TCP/IP RS232 Wi-Fi; pantalla IPS a color; capacidad de 100000 Registros o más; distancia de reconocimiento de 0.3mts hasta 2mts; velocidad de identificación de 300ms o menos) El valor ofertado debe incluir la configuración del equipo software de asistencia y la capacitación del uso y manejo del mismo según oc-033-2021 factura n° 000-001-01-00061684 recibo n° 7645 y o/p-426-2021.


title: Pago de diésel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de exportación de mineral a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula del 07 al 08 de mayo de 2021 según memorándum UFM-073 UFM-074-2021 solicitud n° 620 y o/p-413-2021.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: SE RESERVA pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. / LABHOSPI por compra de Productos químicos (08 unidades de ACIDO CLORHIDRICO 36.5-38% 2.5L CAS 7647-01-0 grado reactivo) según oc-032-2021 y o/p-416-2021.

rationale: Pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. / LABHOSPI por compra de Productos químicos (08 unidades de ACIDO CLORHIDRICO 36.5-38% 2.5L CAS 7647-01-0 grado reactivo) según oc-032-2021 factura n° 000-002-01-00009448 recibo y o/p-416-2021.


title: SE RESERVA pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. / LABHOSPI por compra de Instrumental y material para Laboratorio (15 cajas de guantes de nitrilo talla M; 15 cajas de guantes de nitrilo talla L) según oc-031-2021 y o/p-415-2021.

rationale: Pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. / LABHOSPI por compra de Instrumental y material para Laboratorio (15 cajas de guantes de nitrilo talla M; 15 cajas de guantes de nitrilo talla L) según oc-031-2021 factura n° 000-002-01-00009751 comprobante de entrega n° 038-2021 recibo y o/p-415-2021.


title: Pago de saldo a favor por peaje a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Legal a los Juzgados en la Cuidad de San Pedro Sula el día 27 de abril de 2021 según liquidación n° 464 y o/p-424-2021.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de saldo a favor por diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por DAC en la Cuidad de Choloma Cortes del 05 al 09 de abril de 2021 según liquidación n° 530 solicitud n° 601 y o/p-422-2021.


title: Pago de saldo a favor por peaje a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico en acompañamiento en evaluación de DAC en la Cuidad de Puerto Cortes Cortes del 05 al 09 de abril de 2021 según liquidación n° 468 solicitud n° 601y o/p-423-2021.


title: Pago de saldo a favor por peaje a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por DAC en la Ciudad de Santa Bárbara Santa Bárbara del 22 al 26 de marzo de 2021 según liquidación n° 441 solicitud n° 556 y o/p-420-2021.


title: Pago de saldo a favor por diésel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por DAC en varias zonas del 22 al 26 de marzo de 2021 según liquidación n° 517 solicitud n° 556 y o/p-421-2021.


title: Pago de saldo a favor por peaje a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a forza Cash en la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 27 al 28 de abril de 2021 según liquidación n° 472 y o/p-425-2021.


title: SE RESERVA Pago a FERROTECH S. DE R. L por compra de Utiles y Materiales Eléctricos (100 unidades de candelas 2x4 de 40 watt; 100 unidades de candelas LED 2x4 de 18 watt; 20 unidades de focos ahorrativos) según oc-036-2021 y o/p-435-2021.

FERROTECH S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 10 AVENIDA 11 Y 12 CALLE

legalName: FERROTECH S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a FERROTECH S. DE R. L por compra de Utiles y Materiales Eléctricos (100 unidades de candelas 2x4 de 40 watt; 100 unidades de candelas LED 2x4 de 18 watt; 20 unidades de focos ahorrativos 15 watt 6500k 85-265v) según oc-036-2021 factura n° 000-001-01-0008197 recibo de pago n° 4855 nota de entrega y o/p-435-2021.


title: SE RESERVA Pago a SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A por compra de Equipo para computación (dos bancos de batería para habilitar baterías industriales APC surta 3000XL (incluye 32 baterías para UPS HR 1221WF2); Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (servicio de instalación eléctrica para habilitar las baterías industriales para respaldo de la data center según oc-034-2021 y o/p-427-2021.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Pago a SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A por Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación (dos bancos de batería para habilitar baterías industriales APC surta 3000XL (incluye 32 baterías para UPS HR 1221WF2) paquete de 16 por UPS); Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (servicio de instalación eléctrica para habilitar las baterías industriales para respaldo de la data center según oc-034-2021 factura n° 000-001-01-00009326 y o/p-427-2021.


title: SE RESERVA pago a JETSTEREO por compra de Equipos varios de oficina (03 unidades de fotocopiadoras multifuncionales con las especificaciones técnicas y básicas) según oc-038-2021 y o/p-438-2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago a JETSTEREO por compra de Equipos varios de oficina (03 unidades de fotocopiadoras multifuncionales marca CANON con las especificaciones técnicas y básicas) según oc-038-2021 factura n° 006-003-01-00042950 recibo certificado de garantia y o/p-438-2021.


title: Pago de diésel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 15 al 22 de mayo de 2021 según memorándum UFM-076 solicitud n° 628 y o/p-431-2021.


title: SE RESERVA Pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos ferrosos(3 unidades de lámina de aluzinc de once (11) pies calibre 26 de buena calidad; una unidad de lámina de aluzinc de ocho (8) pies calibre 26 de buena calidad); Elementos de ferreteria(50 unidades de tornillos de punta de broca para lamina de aluzinc) según oc-037-2021 y o/p-437-2021.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REVERSA F01-487 por pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos ferrosos(3 unidades de lámina de aluzinc de once (11) pies calibre 26 de buena calidad; una unidad de lámina de aluzinc de ocho (8) pies calibre 26 de buena calidad); Elementos de ferreteria(50 unidades de tornillos de punta de broca para lamina de aluzinc) según oc-037-2021 factura n° PROFORMA N° S02T42CO427019  y o/p-437-2021 por incumplimiento por parte del proveedor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-487-1-0

description: Pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos ferrosos(3 unidades de lámina de aluzinc de once (11) pies calibre 26 de buena calidad; una unidad de lámina de aluzinc de ocho (8) pies calibre 26 de buena calidad); Elementos de ferreteria(50 unidades de tornillos de punta de broca para lamina de aluzinc) según oc-037-2021 factura n° PROFORMA N° S02T42CO427019  y o/p-437-2021.

type: OFI


title: Pago de Reembolso a MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ por gastos en telefonía celular del n° 9510-5933 del Gerente General del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según facturas n° 9392903 9361130 9377001 9420838 y 9406962 de súper recargas de L.100.00 cada una correspondiente a los meses de abril y mayo de 2021 memorándum GA-030-2021 y o/p-474-2021.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial enlace garantizado de 60MB correspondiente al mes de enero 2021 según factura n° 056-005-01-00033468 recibo n° 1178542 y o/p-16-2021.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en tratado de personal técnico de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de mineral a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula del 18 al 19 de mayo de 2021 según memorándum UFM-078-2021 solicitud n° 631 y o/p-469-2021.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de diésel a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de capacitación y Desarrollo Social para realizar una mesa de seguimiento de conflictos en la Mina San Andrés a la Ciudad de La Unión Copan del 19 al 21 de mayo de 2021 según memorándum UDS-047-2021 solicitud n° 623 o/p-471-2021.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: SE RESERVA Pago a COMPONENTES EL ORBE SA Por compra de Equipo para computación (13 unidades de LAPTOP avanzada 15 pulgadas alta calidad marca Hewlett Packard modelo HP Probook 650G3 según oc-0520 y o/p-477-2021.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a COMPONENTES EL ORBE SA Por compra de Equipo para computación (13 unidades de LAPTOP avanzada 15 pulgadas alta calidad marca Hewlett Packard modelo HP Probook 650G3 según oc-0520 factura n° 000-001-01-0002193 recibo n° 0526 y o/p-477-2021.


title: Pago a ALEX ADALID ARIAS CANALES / FRANKLIN JOEL MARTINEZ MARADIAGA por haber cubierto en el turno de día y turno de noche respectivamente en el feriado correspondiente al 19 de abril mediante comunicado de la Secretaria de Gobernación y Justicia y 01 de mayo según memorándum USG-025-2020 y OP-487-2020.

ALEX ADALID ARIAS CANALES

legalName: ALEX ADALID ARIAS CANALES

FRANKLIN JOEL MARTINEZ MARADIAGA

legalName: FRANKLIN JOEL MARTINEZ MARADIAGA


title: SE RESERVA Pago a REFRISAN Por compra de Equipo de comunicación (09 unidades de cámaras IP 1080p / vari focal interior tipo domo; 07 unidades de cámara IP 1080p / vari focal exterior tipo bala; un (1) unidad de DVR para 16 cámaras con conexión a IP e internet P2P; 16 pares de Baluns video; Equipo para computación un (1) unidad de disco duro de 5TB mínimo; un (1) UPS de 12/850 de capacidad o más); Muebles Varios de Oficina(un(1) armario Rack con llave de dos bandejas); según oc-039 y o/p-478-2021.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago a REFRISAN Por compra de Equipo de comunicación (09 unidades de cámaras IP 1080p / vari focal interior tipo domo; 07 unidades de cámara IP 1080p / vari focal exterior tipo bala; un (1) unidad de DVR para 16 cámaras con conexión a IP e internet P2P; 16 pares de Baluns video; Equipo para computación un (1) unidad de disco duro de 5TB mínimo; un (1) UPS de 12/850 de capacidad o más); Muebles Varios de Oficina(un(1) armario Rack con llave de dos bandejas); según oc-039 factura n° 000-001-01-00002109 recibo n° 000954 orden de entrega n° 00158 y o/p-478-2021.


title: SE RESERVA Pago a REFRISAN por Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación (un (1) instalación de todo el sistema de cámaras de seguridad; Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (un (1) desinstalación de equipo y materiales existentes); Repuestos y accesorios (04 fuentes de poder de 12v / 2amp; 06 fuentes de poder de 12v / 5amp; un (1) cable de HMDI; un (1) mouse inalámbrico) según oc-039 y o/p-478-2021.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a REFRISAN por Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación (un (1) instalación de todo el sistema de cámaras de seguridad; Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (un (1) desinstalación de equipo y materiales existentes); Repuestos y accesorios (04 fuentes de poder de 12v / 2amp; 06 fuentes de poder de 12v / 5amp; un (1) cable de HMDI; un (1) mouse inalámbrico) según oc-039 factura n° 000-001-01-00002109 recibo n° 000954 orden de entrega n° 00158 y o/p-478-2021.


title: Pago de Reembolso a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según factura n° 047-001-01-22786565 correspondiente al mes de abril de 2021 y o/p-488-2021.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de diésel a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal para realizar un Monitoreo ambiental en la Mina Macuelizo a la Ciudad de Santa Bárbara del 25 al 28 de mayo de 2021 según memorándum UAS-054-2021 UAS-055-2021 solicitud n° 636 o/p-482-2021.


title: Pago de diésel a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en acompañamiento y traslado de personal de la Dirección Ejecutiva a la Ciudad de Gracias Lempira del 27 al 29 de mayo de 2021 según memorándum DE-033-2021 solicitud n° 643 o/p-500-2021.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de diésel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque en la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula del 28 al 29 de mayo de 2021 según memorándum UFM-082-2021 solicitud n° 644 o/p-503-2021.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de diésel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de embarque en la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes del 29 de mayo al 02 de junio de 2021 según memorándum UFM-085-2021 solicitud n° 652 y o/p-517-2021.


title: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Electrodomésticos (once (11) dispensadores de agua marca FRIGIDAIRE para agua fría caliente y al tiempo auto limpieza carga interior Tecnología de comprensión de acero inoxidable con capacidad para botellones de cinco (05) galones) según oc-042-2021 factura n° 000-001-01-00003338 recibo y o/p-509-2021.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: Pago de diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección fiscal a la Cía. Águila Dorada S. de R. L. solicitada por Secretaria General mediante providencia adjunta al expediente a la Ciudad de Choluteca Choluteca del 01 al 05 de junio de 2021 según memorándum UFM-090-2021 solicitud n° 650 y o/p-506-2021.


title: Pago de Diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una Inspección de Embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 06 al 10 de febrero de 2021 según liquidación n° 362 solicitud n° 484 y o/p-44-2021.

rationale: SE RESERVA F01-59 por pago de Diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una Inspección de Embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 06 al 10 de febrero de 2021 según liquidación n° 362 solicitud n° 484 y o/p-44-2021 por sobrante de combustible en gira de trabajo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-59-1-0


title: Pago de Reembolso a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por gastos en plan de telefonía celular del Director Ejecutivo del INHGEOMIN del n° 8990-8390 beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según factura n° 047-001-01-20617312 correspondiente al mes de enero de 2021 y o/p-38-2021.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo para realizar una inspección de embarque de zinc a la Cía. American Pacific Honduras / AMPAC a la Ciudad de Cortes Puerto Cortes del 04 al 08 de junio de 2021 según memorándum UFM-092-2021 y UFM-093-2021 solicitud n° 660 y o/p-532-2021.

rationale: SE RESERVA PARCIALMENTE F01-591 por pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo para realizar una inspección de embarque de zinc a la Cía. American Pacific Honduras / AMPAC a la Ciudad de Cortes Puerto Cortes del 04 al 08 de junio de 2021 según memorándum UFM-092-2021 y UFM-093-2021 solicitud n° 660 y o/p-532-2021 se acorto la gira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-591-1-0


title: Pago de diesel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección por control y seguimiento en la zona Jutosa 1 2 3 4 y 5 a la Ciudad de Cortes San Pedro Sula del 08 al 11 de junio de 2021 según memorándum UMAPE-016-2021 solicitud n° 665 y o/p-536-2021.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de diésel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de monitoreo ambiental en la Mina Clavo Rico a la Ciudad de Choluteca Choluteca del 08 al 11 de junio de 2021 según memorándum UAS-M-64-2021 y UAS-M-60-2021 solicitud n° 664 y o/p-538-2021.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA PARCIALMETE F01-596 por pago de diésel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de monitoreo ambiental en la Mina Clavo Rico a la Ciudad de Choluteca Choluteca del 08 al 11 de junio de 2021 según memorándum UAS-M-64-2021 y UAS-M-60-2021 solicitud n° 664 y o/p-538-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-596-1-0


title: Pago de Reembolso a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según memorándum SG-116-2021 factura n° 047-001-01-22948673 correspondiente al mes de mayo de 2021 y o/p-546-2021.


title: Pago a CASH BUSINESS S. DE R.L por compra de Repuestos y accesorios (2 unidades de cartucho de tinta HP 951XL CN048AL amarillo; 2 unidades de cartucho de tinta HP 950XL CN045AL negro; 2 unidades de cartucho de tinta HP 951XL CN046AL cyan; 2 unidades de cartucho de tinta HP 951XL CN047AL magenta) segun OC-478-2020 factura n° 000-001-01-00026299 y o/p-548-2021.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago de Reembolso a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por gastos en plan de telefonía celular del n° 8990-8390 del Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según facturas n° 047-001-01-22970430 correspondiente al mes de mayo de 2021 memorándum DE-039-2021 y o/p-547-2021.


title: Pago de Reembolso a OSCAR FELIPE GARCÍA LÓPEZ por gastos en plan de telefonía celular del n° 9857-0932 del Subdirector de Minería del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según facturas n° 000-252-01-32727103 y 000-252-01-33144557 correspondiente a los meses de abril y mayo de 2021 memorándum SDM-12-2021 y SDM-13-2021 y o/p-549-2021.

OSCAR FELIPE GARCIA LOPEZ

legalName: OSCAR FELIPE GARCIA LOPEZ


title: Pago de diesel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación de piedra triturada a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 11 al 15 de junio de 2021 según memorándum UFM-097-2021 y UFM-098-2021 solicitud n° 677 y o/p-554-2021.


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra de Repuestos y accesorios (un (1) cable de corriente para TV LED marca LG de 32¿ modelo 32LH51; un (1) adaptador plus con salida de auricular) según oc-043-2021 y o/p-563-2021

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra de Repuestos y accesorios (un (1) cable de corriente para TV LED marca LG de 32 modelo 32LH51; un (1) adaptador plus con salida de auricular) según oc-043-2021 factura n° 000-001-01-00002117 y o/p-563-2021.


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra de Equipo de comunicación (un (1) micrófono de mano) según oc-043-2021 y o/p-563-2021

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra de Equipo de comunicación (un (1) micrófono de mano) según oc-043-2021 fcatura n° 000-001-01-00002117 y o/p-563-2021


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L por compra de Equipo de oficina y muebles (un (1) aire acondicionado 12000 BTU-(suministro e instalación); un (1) aire acondicionado 24000 BTU-(suministro e instalación) según oc-044-2021 y o/p-564-2021.

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L por compra de Equipo de oficina y muebles (un (1) aire acondicionado 12000 BTU-(suministro e instalación); un (1) aire acondicionado 24000 BTU-(suministro e instalación) según oc-044-2021 factura n° 000-002-01-00000052 recibo n° 18 y o/p-564-2021.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por control y seguimiento en la zona denominada Rio Choluteca a la Ciudad de Choluteca Choluteca del 14 al 18 de junio de 2021 según memorándum UMAPE-016-2021 y UMG-750-M-2021 solicitud n° 679 y o/p-562-2021.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago de DIESEL a ITALOR RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 14 al 18 de junio de 2021 según memorándum AMG-750-M-2021 solicitud n° 678 y o/p-556-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una mesa de trabajo al Patronato de Azacualpa en la Mina San Andrés a la Ciudad de Santa Rosa de Copan Copan del 16 al 18 de junio de 2021 según memorándum UDS-063-2021 solicitud n° 683 y o/p-570-2021.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL por gira de trabajo para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 09 al 10 de junio de 2021 según liquidación n° 539 solicitud n° 672 y o/p-565-2021.

MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL

legalName: MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal Técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque y exportación de minerales a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula del 16 al 17 de junio de 2021 según memorándum UFM-100-2021 y UFM-099-2021 solicitud n° 684 y o/p-573-2021.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de Diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico en acompañamiento para realizar una inspección de DAC a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 15 al 19 de febrero de 2021 según liquidación n° 354 solicitud n° 495 y o/p-53-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC a la Ciudad de Santa Rosa de Copan Copan del 21 al 25 de junio de 2021 según memorándum UMG-752-M-2021 solicitud n° 689 y o/p-606-2021.


title: Pago de Diésel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección y monitoreo ambiental a Mina Clavo Rico a la Ciudad de Choluteca Choluteca del 16 al 19 de febrero de 2021 según solicitud n° 494 y o/p-46-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-68 por pago de Diésel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección y monitoreo ambiental a Mina Clavo Rico a la Ciudad de Choluteca Choluteca del 16 al 19 de febrero de 2021 según solicitud n° 494 y o/p-46-2021 por sobrante de combustible en gira de trabajo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-68-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-68-1-0


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque y exportación a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 22 al 26 de junio de 2021 según memorándum UFM-101-M-2021 solicitud n° 690 y o/p-610-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-683 por pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque y exportación a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 22 al 26 de junio de 2021 según memorándum UFM-101-M-2021 solicitud n° 690 y o/p-610-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-683-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-683-1-0


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de embarque y exportación a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de Santa Rosa de Copan Copan del 22 al 24 de junio de 2021 según memorándum UFM-103-2021 y UFM-104-2021 solicitud n° 692 y o/p-613-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo de Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 a la Ciudad de la Ceiba Atlántida del 28 de junio al 02 de julio de 2021 según memorándum UMG-754-M-2021 solicitud n° 703 y o/p-629-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-714 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo de Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 a la Ciudad de la Ceiba Atlántida del 28 de junio al 02 de julio de 2021 según memorándum UMG-754-M-2021 solicitud n° 703 y o/p-629-2021sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-714-1-0


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera y Auditoria Interna para realizar una inspección contable y fiscal a la Cía. Águila Dorada S de R. L. a la Ciudad del Choluteca Choluteca del 28 de junio al 02 de julio de 2021 según memorándum UFM-107-2021 y UFM-106-2021 solicitud n° 704 y o/p-633-2021.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 03 al 07 de julio de 2021 según memorándum UFM-114-2021 y UFM-111-2021 solicitud n° 711 y o/p-643-2021.


title: Pago de DIESEL a LIBNI OBED GOMEZ JIMENEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a la Ciudad de Trujillo Colon del 28 de junio al 02 de julio de 2021 según memorándum UAS-M-74-2021 y UAS-M-76-2021 solicitud n° 701 liquidación n° 527 y o/p-636-2021.

LIBNI OBED GOMEZ JIMENEZ

legalName: LIBNI OBED GOMEZ JIMENEZ


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación e inspeccion de embarque de plomo a la Cía. American Pacific Honduras / AMPAC a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 03 al 06 de julio de 2021 según memorándum UFM-110-2021 y UFM-109-2021 solicitud n° 714 y o/p-646-2021.


title: Pago de REEMBOLSO a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por gastos en plan de telefonía celular del n° 8990-8390 del Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según facturas n° 047-001-01-23131793 correspondiente al mes de junio de 2021 memorándum DE-042-2021 y o/p-650-2021


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque y exportación de oro a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 08 al 09 de julio de 2021 según memorándum UFM-119-2021 y UFM-120-2021 solicitud n° 716 y o/p-654-2021.

rationale: SE REVERSA F01-734 por pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque y exportación de oro a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 08 al 09 de julio de 2021 según memorándum UFM-119-2021 y UFM-120-2021 solicitud n° 716 y o/p-654-2021 no utilizo el viatico.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-734-1-0


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque y exportación a la Cía. American Pacific / AMPAC a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 10 al 14 de julio de 2021 según memorándum UFM-122-2021 y UFM-123-2021 solicitud n° 724 liquidación n° 576 y o/p-657-2021.


title: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Material Plástico (10 rótulos a color en material acrílico de 40x55cms con pernos; 5 rótulos a color en material acrílico de 80x60cms con pernos; 2 buzón en material acrílico 30cms de alto 30cms de ancho y 15cms de profundidad) según oc-040-2021 factura n° 000-001-01-00016376 recibo n° 05466 y o/p-660-2021.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 a la Ciudad de Dani El Paraíso del 12 al 16 de julio de 2021 según memorándum UMG-758-2021 solicitud n° 726 y o/p-667-2021.


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según memorándum SG-141-2021 factura n° 047-001-01-23110345 correspondiente al mes de junio de 2021 y o/p-662-2021.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por Monitoreo ambiental a la Ciudad de Santa Bárbara Santa Bárbara del 13 al 16 de julio de 2021 según memorándum UAS-M-86-21 y UAS-M-89-2021 solicitud n° 727 y o/p-669-2021.


title: Pago a ALAN OMAR MADRID por Servicios Jurídicos en concepto de pago de honorarios profesionales en Autorización escritura de remedida reclasificación y donación de un inmueble en colonia Loma Linda Norte según memorándum SG-52-2020 y memorándum DE-028-2020 acuerdo ejecutivo n° 079-2018 recibo por honorarios n° 000-001-04-00 n° 000187 y o/p-672-2021.

ALAN OMAR MADRID

legalName: ALAN OMAR MADRID

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago de Diésel a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de Declaración Anual Consolidada (DAC) a Mina El Mochito a la Ciudad de Las Vegas Santa Bárbara del 16 al 19 de febrero de 2021 según solicitud n° 498 y o/p-59-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-76 por pago de Diésel a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de Declaración Anual Consolidada (DAC) a Mina El Mochito a la Ciudad de Las Vegas Santa Bárbara del 16 al 19 de febrero de 2021 según solicitud n° 498 y o/p-59-2021 por devolucion de combustible en gira de trabajo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-76-1-0


title: Pago de saldo a favor a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por peaje de gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de DAC a la ciudad de Puerto Cortes Cortes del 11 al 15 de diciembre de 2020 según liquidación n° 356 y o/p-89-2021


title: Pago de saldo a favor a ITALO RAMIREZ GALO por peaje de gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de Embarque a la Cía. Agregados del Caribe(AGRECASA) a la ciudad de Puerto Cortes Cortes del 25 al 29 de enero de 2021 según liquidación n° 369 solicitud n° 456 y o/p-91-2021


title: Pago de REEMBOLSO a MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ por gastos en telefonía celular del n° 9510-5933 del Gerente General del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según facturas n° 14908676 14871401 9469294 y 0003171 de súper recargas de L.100.00 cada una correspondiente al mes de junio de 2021 solicitud de pago y o/p-670-2021.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC a la Ciudad de Tocoa Colon del 19 al 23 de julio de 2021 según memorándum UMG-760-M-2021 solicitud n° 731 y o/p-701-2021.


title: Pago de saldo a favor a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por peaje de gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de Embarque a la Cía. Agregados del Caribe(AGRECASA) a la ciudad de Puerto Cortes Cortes del 14 al 18 de enero de 2021 según liquidación n° 364 solicitud n° 450 y o/p-93-2021


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación de mineral a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 19 al 23 de julio de 2021 según memorándum UFM-127 UFM-128-2021 solicitud n° 740 y o/p-705-2021.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar un monitoreo ambiental a la Mina El Mochito a la Ciudad de Las Vegas Santa Bárbara del 19 al 23 de julio de 2021 según memorándum UAS-M-86 y UAS-M-92-2021 solicitud n° 739 y o/p-710-2021.


title: SE RESERVA Pago a RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS / SERVICIOS DE INGENIERIA (SERIN) por compra de Productos de Material Plástico (dos (2) cortinas de oficina enrollable medidas: 1m ancho x 1.20 de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 1.5m de ancho x 1.20 de alto; seis cortinas de oficina enrollable medidas: 0.93cms de ancho x 1.40m de alto; dos (2) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.90cms de ancho x 1.40m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.34cms de ancho x 1.40m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 1m de ancho x 1.20m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.87cms de ancho x 1.20m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.75cms de ancho x 1.20m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 3m de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.60cms de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 1.5m de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 3.20m de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.90cms de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 2.30m de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 2.05m de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.80cms de ancho x 1.5m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.75cms de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.80cms de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 1.60m de ancho x 1.37cms de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 1m de ancho x 1.45cms de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 2.25m de ancho x 1.20cms de alto; según oc-049-2021 y o/p-729-2021.

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

legalName: RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

rationale: Pago a RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS / SERVICIOS DE INGENIERIA (SERIN) por compra de Productos de Material Plástico (dos (2) cortinas de oficina enrollable medidas: 1m ancho x 1.20 de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 1.5m de ancho x 1.20 de alto; seis cortinas de oficina enrollable medidas: 0.93cms de ancho x 1.40m de alto; dos (2) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.90cms de ancho x 1.40m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.34cms de ancho x 1.40m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 1m de ancho x 1.20m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.87cms de ancho x 1.20m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.75cms de ancho x 1.20m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 3m de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.60cms de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 1.5m de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 3.20m de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.90cms de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 2.30m de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 2.05m de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.80cms de ancho x 1.5m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.75cms de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 0.80cms de ancho x 2m de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 1.60m de ancho x 1.37cms de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 1m de ancho x 1.45cms de alto; una (1) cortinas de oficina enrollable medidas: 2.25m de ancho x 1.20cms de alto; según oc-049-2021 y o/p-729-2021.Factura #000-001-01-00000106.


title: SE RESERVA Pago a INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V / SINERGIA por compra de Productos de plástico (100 bote atomizador plástico para alcohol de pistola de 500ml pediluvio a base de goma) según oc-050-2021 y o/p-730-2021.

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

rationale: Pago a INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V / SINERGIA por compra de Productos de plástico (100 bote atomizador plástico para alcohol de pistola de 500ml pediluvio a base de goma) según oc-050-2021 y o/p-730-2021 Acta de Recepion DAG-046-2021 segun Factura # 000-001-01-00001980 Recibo #19082019


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por conflicto de pequeña minería y reunión con interesados para poder legalizarse y trabajar de manera legal en el Municipio de El Progreso Yoro del 20 al 21 de julio de 2021 según memorándum RMC-090-2021 solicitud n° 741 y o/p-714-2021.


title: SE RESERVA Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de material de plástico (3 banner con especificaciones: estilo vertical con pedestal estilo araña tela impermeable con medidas de dos metros de alto x un metro de ancho; hilados y telas (una (1) manta con especificaciones: estilo horizontal con dos agujeros en los extremos para colgar con lazos tela impermeable dos metros horizontales x un metro de ancho) según oc-048-2021 y o/p-728-2021.

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de material de plástico (3 banner con especificaciones: estilo vertical con pedestal estilo araña tela impermeable con medidas de dos metros de alto x un metro de ancho; hilados y telas (una (1) manta con especificaciones: estilo horizontal con dos agujeros en los extremos para colgar con lazos tela impermeable dos metros horizontales x un metro de ancho) según oc-048-2021 y o/p-728-2021 Factura #000-001-01-00016487 Recibo #05477 Acta de Recepcion DAG-052-2021.


title: SE RESERVA Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Graficas (30 talonarios de requisición de material full color tamaño carta papel químico de 50 recibos cada talonario con una copia original blanco copia de color azul con numero correlativo n° 4851 en adelante; 10 talonario de liquidación de gastos de viaje full color de 50 recibos cada talonario dos copias original blanco amarillo copia numero correlativo 601 tamaño carta papel químico) según oc-045-2021 y o/p-727-2021.

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Graficas (30 talonarios de requisición de material full color tamaño carta papel químico de 50 recibos cada talonario con una copia original blanco copia de color azul con numero correlativo n° 4851 en adelante; 10 talonario de liquidación de gastos de viaje full color de 50 recibos cada talonario dos copias original blanco amarillo copia numero correlativo 601 tamaño carta papel químico) según oc-045-2021 factura n° 000-001-01-00016526 recibo n° 05481 y o/p-727-2021.


title: SE RESERVA Pago a FERROTECH S. DE R. L. por compra de Productos ferroso (3 láminas de aluzinc de once (11) pies calibre 26 de buena calidad; un (1) lamina de aluzinc de ocho (8) pies calibre 26 de buena calidad; Elementos de ferretería (50 tornillos de punta de broca para para lamina de aluzinc) según oc-052-2021 y o/p-731-2021.

FERROTECH S. DE R. L.

legalName: FERROTECH S. DE R. L.

rationale: Pago a FERROTECH S. DE R. L. por compra de Productos ferroso (3 láminas de aluzinc de once (11) pies calibre 26 de buena calidad; un (1) lamina de aluzinc de ocho (8) pies calibre 26 de buena calidad; Elementos de ferretería (50 tornillos de punta de broca para para lamina de aluzinc) según oc-052-2021 y o/p-731-2021. Acta de Recepcion DAG-045-2021 Factura #000-001-01-00008154.


title: SE RESERVA Pago a INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V / IPSA por compra de Muebles Varios de Oficina (10 estante metálico color marfil o negro de 5 niveles con las medidas de 38.1x91.4 -200.7cms) según oc-065-2021 y o/p-732-2021.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago a INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V / IPSA por compra de Muebles Varios de Oficina (10 estante metálico color marfil o negro de 5 niveles con las medidas de 38.1x91.4 -200.7cms y accesorios) según oc-065-2021 facturas n° 001-003-01-00045288 y o/p-732-2021.


title: SE RESERVA Pago a COMPONENTES EL ORBE SA por compra de Equipos para Computación (15 unidades de UPS básico tipo-2 marca FORZA modelo HT-1000LCD; 55 unidades de UPS básico tipo-1 marca FORZA modelo HT-1000LCD) según oc-0521-2021 y o/p-733-2021.

COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Pago a COMPONENTES EL ORBE SA por compra de Equipos para Computación (15 unidades de UPS básico tipo-2 marca FORZA modelo HT-1000LCD; 55 unidades de UPS básico tipo-1 marca FORZA modelo HT-1000LCD) según oc-0521-2021 factura n° 000-001-01-00002355 recibo n° 0623 y o/p-733-2021.


title: SE RESERVA Pago a RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. por compra de Equipos para computación (36 unidades de multifuncional de tanque de tinta a color tipo-1 marca HP modelo Smart tank 530) según oc-0522-2021 y o/p-734-2021.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago a RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. (YELLOW TECHNOLOGIES)  por compra de Equipos para computación (36 unidades de multifuncional de tanque de tinta a color tipo-1 marca HP modelo Smart tank 530) según oc-0522-2021 y o/p-734-2021. Acta de Recepcion DAG-044-2021 Factura #000-001-01-00083122 Recibo #2330.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 05 al 06 de abril de 2021 según memorándum UFM-045-2021 solicitud n° 640 liquidación n° 508 y o/p-740-2021.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar ejecución de cronograma de visitas a Empresas y Municipalidades participantes en el informe flexible EITII 2019-2020 para recolección de datos a la Ciudad de Santa Rosa de Copan Copan del 02 al 05 de agosto de 2021 según memorándum UCE-011 UCE-012 UCE-013-2021 solicitud n° 753 y o/p-745-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-832 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar ejecución de cronograma de visitas a Empresas y Municipalidades participantes en el informe flexible EITII 2019-2020 para recolección de datos a la Ciudad de Santa Rosa de Copan Copan del 02 al 05 de agosto de 2021 según memorándum UCE-011 UCE-012 UCE-013-2021 solicitud n° 753 y o/p-745-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-832-1-0


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Desarrollo Social para realizar asistencia a mesa de seguimiento convenio entre el Patronato de Azacualpa y MINOSA en la Alcaldía Municipal de la Unión Copan a la Ciudad de Santa Rosa de Copan Copan del 03 al 05 de agosto de 2021 según memorándum UDS-086-2021 solicitud n° 756 y o/p-749-2021.

rationale: SE REVERSA F01-836 por pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Desarrollo Social para realizar asistencia a mesa de seguimiento convenio entre el Patronato de Azacualpa y MINOSA en la Alcaldía Municipal de la Unión Copan a la Ciudad de Santa Rosa de Copan Copan del 03 al 05 de agosto de 2021 según memorándum UDS-086-2021 solicitud n° 756 y o/p-749-2021 cancelacion de gira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-836-1-0


title: SE RESERVA Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Electrodomésticos (dos (2) refrigeradoras de 7ft color gris con dispensador de agua de una puerta) según oc-063-2021 y o/p-750-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Electrodomésticos (dos (2) refrigeradoras de 7ft color gris con dispensador de agua de una puerta) según oc-063-2021 y o/p-750-2021. Acta de Recepcion DAG-048-2021 Factura #000-004-01-00002340 Recibo #46998.


title: SE RESERVA Pago a SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V. por compra de Equipo para computación (una (1) impresora de color impresión en tarjeta de plástico sublimación sobre la tarjeta con transparencia térmica de resina al menos 16MB de memora RAM) según oc-067-2021 y o/p-751-2021.

streetAddress: BULEVAR DON BOSCO CALLE A LA VILLA OLIMPICA 100MTS AL ESTE DEL BULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO DE BERTECH

rationale: Pago a SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V. por compra de Equipo para computación (una (1) impresora de color impresión en tarjeta de plástico sublimación sobre la tarjeta con transparencia térmica de resina al menos 16MB de memoria RAM) segun factura # 000-001-00-00001613 Acta de Recepcion DAG-047-2021 según oc-067-2021 y o/p-751-2021 Recibo #1382.


title: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Utensilios de cocina y comedor (50 paquetes de cuchara sopera desechables paquete de 25 unidades marca PLASTIVAL modelo 763910000552) según oc-0523-2021 y o/p-752-2021.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Utensilios de cocina y comedor (50 paquetes de cuchara sopera desechables paquete de 25 unidades marca PLASTIVAL modelo 763910000552) según oc-0523-2021 y o/p-752-2021 Acta de Recepcion DAG-049-2021 Factura #000-004-01-00002389 Recibo #47035.


title: SE RESERVA Pago a RONAL SAUL RAMOS / DIREVA por compra de Utensilios de cocina y comedor (50 paquetes de tenedores desechables grandes paquete de 25 unidades marca BOASA modelo DV-027; 50 paquetes de plato desechable n° 10 paquete de 25 unidades marca BOASA modelo DV-027; 50 paquetes de vaso plástico desechable de 7onz paquete de 25 unidades marca BOASA modelo DV-027) según oc-0524-2021 y o/p-753-2021.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: Pago a RONAL SAUL RAMOS / DIREVA por compra de Utensilios de cocina y comedor (50 paquetes de tenedores desechables grandes paquete de 25 unidades marca BOASA modelo DV-027; 50 paquetes de plato desechable n° 10 paquete de 25 unidades marca BOASA modelo DV-027; 50 paquetes de vaso plástico desechable de 7onz paquete de 25 unidades marca BOASA modelo DV-027) según oc-0524-2021 factura n° 000-001-01-00000490 comprobante de entrega recibo n° 258 y o/p-753-2021.


title: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de Utensilios de cocina y comedor (50 paquetes de plata desechable n° 7 paquete de 25 unidades marca CONGA modelo *00125) según oc-0526-2021 y o/p-755-2021.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de Utensilios de cocina y comedor (50 paquetes de plata desechable n° 7 paquete de 25 unidades marca CONGA modelo *00125) según oc-0526-2021 factura n° 000-002-01-00040033 recibo n° 436 y o/p-755-2021.


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Utensilios de cocina y comedor (50 paquetes de vaso desechable de 9onz paquete de 25 unidades marca CONGA modelo 764245001412) según oc-0525-2021 y o/p-754-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Utensilios de cocina y comedor (50 paquetes de vaso desechable de 9onz paquete de 25 unidades marca CONGA modelo 764245001412) según oc-0525-2021 factura n° 000-002-01-00023378 y o/p-754-2021.


title: SE RESERVA Pago a PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS por compra de Equipos para computación (dos (2) unidades de multifuncional laser a color tipo-2 marca XEROX modelo C505_S) según oc-0527-2021 y o/p-756-2021.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Pago a PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS por compra de Equipos para computación (dos (2) unidades de multifuncional laser a color tipo-2 marca XEROX modelo C505_S) según oc-0527-2021 factura n° 000-004-01-00003270 recibo n° 1119 y o/p-756-2021.


title: Pago de Diesel a Carlos Roberto Rodriguez por traslado de Personal de la unidad de Fizcalizacion Minera para Gira de Inspeccion a la compañia Minosa en la ciudad de San Pedro Sula del 06 al 07 de Agosto de 2021. segun memorandum UFM-135-2021 Sol. #764 o/p #763.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVRESA PARCIALMENTE F01-850 por pago de Diesel a Carlos Roberto Rodriguez por traslado de Personal de la unidad de Fizcalizacion Minera para Gira de Inspeccion a la compañia Minosa en la ciudad de San Pedro Sula del 06 al 07 de Agosto de 2021. segun memorandum UFM-135-2021 Sol. #764 o/p #763 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-850-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-850-1-0


title: Pago a Italo Ramirez Galo de Diesel por traslado de personal de fizcalizacion a gira de Inspeccion de Embarque #17 de la CIA (AGRECASA) a realizarce en Cortes Puerto Cortes del 06 al 10 de Agosto de 2021. segun Memorandum UFM-133-2021 Sol. #763 O/p #760


title: Pago de Diesel a Oscar Adonay Gonzalez por traslado de personal tecnico a AZACUALPA Y MINOSA en la Alcaldia Municipal en la Union Copan del 09 al 11 de Agosto de 2021. Segun Memorandum UDS-96-2021 Sol. 767 o/p #765.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de REEMBOLSO a MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ por gastos en telefonía celular del n° 9510-5933 del Gerente General del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según facturas n°  N° 001-001-01-14801341 005-001-01-09500829 005-001-01-09875521 005-001-01-09887598 de súper recargas de L.100.00 cada una correspondiente al mes de julio de 2021  y o/p 769-2021.


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según memorándum SG-167-2021 factura n° 047-001-01-23272696  correspondiente al mes de julio de 2021 y o/p-768-2021.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago a FERROTECH por compra de baterias para Carro LTH  de 12 V 120A orden de compra 068-2021 Acta de recepcion DAG-050-2021/ Segun Factura # 000-001-01-00008163. Recibo #8163.

FERROTECH S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 10 AVENIDA 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Se Reserva Pago para Supermercados YIP por compra de productos (Abrazaderas tamaños medianos y grandes Cantidad 3) (Pintura para Cara color Blanco cantidad 4) (Guantes de Tela color Blanco Cantidad 3 Fomi tamaño Grande: 34) (Barras de Silicon Gruesas Catidad 30) (pistola de Silicon Grande Cantidad 1) (Globos cantidad 600) (Bombas manuales para inflar Globos Cantidad 3) Segun orden de Compra #075 para suministros de participacion en festival del Bicentenario a realizarce en Ocotepeque del 18 al 22 de Agosto de 2021/ o/p 785.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a Supermercados YIP por compra de productos (Abrazaderas tamaños medianos y grandes Cantidad 3) (Pintura para Cara color Blanco cantidad 4) (Guantes de Tela color Blanco Cantidad 3 Fomi tamaño Grande: 34) (Barras de Silicon Gruesas Catidad 30) (pistola de Silicon Grande Cantidad 1) (Globos cantidad 600) (Bombas manuales para inflar Globos Cantidad 3) Segun orden de Compra #075 para suministros de participacion en Festival del Bicentenario a realizarce en Ocotepeque del 18 al 22 de Agosto de 2021/ o/p 785. Factura #000-002-01-00023330 Segun Acta de Recepcion DAG-054-2021.


title: Pago a SINERGIA de conformidad a la orden de Compra # 047-2021 segun Productos Mascarillas KN95 250 cajas de 20 unidades  C/U  Desinfectante en Spray de 18 onz Alcohol liquido clinico de 70%.  Factura # 000-001-01-0000205 Acta de Recepcion DAG-051-2021.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: SE RESERVA Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Prendas de vestir (150 Mascarillas de tela negra con 2 logos Full Color (INHGEOMIN y BICENTENARIO 15 Camisetas Playeras color blanco con cuello redondo sublimadas con dos logos full color (logo de INHGEOMIN y BICENTENARIO) Variedad de Tallas: Talla S: 1 Talla M: 4 Talla L: 6 Talla XL:4; 15 Gorras color azul marino con dos logos bordados full color de INHGEOMIN y BICENTENARIO Tallas variadas); Productos de artes gráficas (200 Banderines de papel de la bandera de Honduras impresión a doble cara con asta (palito con ventosa para pegar en vidrio) Tamaño Carta; 600 stickers troquelados de 4 x 3 pulgadas (full color); Productos de material plástico(150 Bote de alcohol o gel de 4 onzas con logo impreso a color; 150 Bolsa plástica ziploc para cada kit; 3 Banner de Roll UP con medidas der 31 x 81 pulgadas 1 Banner de información de la unidad de laboratorio 1 Banner de la Misión institucional 1 Banner de Visión Institucional; 2 Banners lona con: Con tamaño de 3 metros de alto x 5 metros de ancho y con argollas en los extremos para colgar full color; 2 cajas de acrílico de 5mm cuadradas sin tapadera tamaño 40 de largo x 25 de alto x 30 de ancho (15.75 x9.84 x 11.81) según oc-073 y op-786-2021

X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Prendas de vestir (150 Mascarillas de tela negra con 2 logos Full Color (INHGEOMIN y BICENTENARIO 15 Camisetas Playeras color blanco con cuello redondo sublimadas con dos logos full color (logo de INHGEOMIN y BICENTENARIO) Variedad de Tallas: Talla S: 1 Talla M: 4 Talla L: 6 Talla XL:4; 15 Gorras color azul marino con dos logos bordados full color de INHGEOMIN y BICENTENARIO Tallas variadas); Productos de artes gráficas (200 Banderines de papel de la bandera de Honduras impresión a doble cara con asta (palito con ventosa para pegar en vidrio) Tamaño Carta; 600 stickers troquelados de 4 x 3 pulgadas (full color); Productos de material plástico(150 Bote de alcohol o gel de 4 onzas con logo impreso a color; 150 Bolsa plástica ziploc para cada kit; 3 Banner de Roll UP con medidas der 31 x 81 pulgadas 1 Banner de información de la unidad de laboratorio 1 Banner de la Misión institucional 1 Banner de Visión Institucional; 2 Banners lona con: Con tamaño de 3 metros de alto x 5 metros de ancho y con argollas en los extremos para colgar full color; 2 cajas de acrílico de 5mm cuadradas sin tapadera tamaño 40 de largo x 25 de alto x 30 de ancho (15.75 x9.84 x 11.81) según oc-073 y op-786-2021. Factura #000-001-01-00016541 Recibo #05482.


title: SE RESERVA pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de Productos de material plástico (100 paquetes de bolsas para papelera rollo de 50 unidades c/u 18x24 100 paquetes de bolsas para basura rollo de 50 unidades c/u 23x32 125 paquetes de bolsas transparentes 12x18 100 paquetes de bolsas de barril rollo de 10 unidades c/u 36x54); Elementos de limpieza y aseo personal(40 botes de azistin desinfectante para piso 40 botes de aceite de pino 40 unidades de cloro en galón 20 unidades de cepillos de plástico para sanitario 100 unidades de cepillos de plástico para sanitario según oc-069-2021 y o/p-788-2021.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de Productos de material plástico (100 paquetes de bolsas para papelera rollo de 50 unidades c/u 18x24 100 paquetes de bolsas para basura rollo de 50 unidades c/u 23x32 125 paquetes de bolsas transparentes 12x18 100 paquetes de bolsas de barril rollo de 10 unidades c/u 36x54); Elementos de limpieza y aseo personal(40 botes de azistin desinfectante para piso 40 botes de aceite de pino 40 unidades de cloro en galón 20 unidades de cepillos de plástico para sanitario según oc-069-2021 factura n° 000-002-01-00040032 recibo n° 435 y o/p-788-2021.


title: SE RESERVA Pago a INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V (uno (1) show de fuegos pirotécnicos profesionales con duración de ocho (08) minutos con luces variadas de diferentes tamaños un aproximados de 800 luces profesionales) según oc-074-2021 y o/p-787-2021.

objeto: 35910-Productos Explosivos y de Pirotecnia

rationale: Pago a INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V (uno (1) show de fuegos pirotécnicos profesionales con duración de ocho (08) minutos con luces variadas de diferentes tamaños un aproximados de 800 luces profesionales) según oc-074-2021 factura n° 000-001-01-00002206 recibo n° 19082019 y o/p-787-2021.


title: Se Reserva para Pago a K-DIPROVA por compra de produsctos Alimenticios y Bebidas ( Refresco Carbonatado Marca COCA COLA en Envase lata 12 ONZ Alta calidad Zona 1 Cantidad 300) Segun Orden de compra # 0529 o/p #798.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a K-DIPROVA por compra de produsctos Alimenticios y Bebidas ( Refresco Carbonatado Marca COCA COLA en Envase lata 12 ONZ Alta calidad Zona 1 Cantidad 300) Segun Orden de compra # 0529-2021 o/p #798-2021 Factura #000-005-01-00007390 Recibo #387 Acta de Recepcion DAG-055-2021.


title: Reserva para Pago a EMSULA por compra de productos alimenticios  y Bebidas (AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML  A 499 ML ALTA CALIDAD ZONA 1 CANTIDAD 100 UNIDADES) Segun orden de compra #0528 o/p 799.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago a EMSULA por compra de productos alimenticios  y Bebidas (AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML  A 499 ML ALTA CALIDAD ZONA 1 CANTIDAD 100 UNIDADES) Segun orden de compra #0528 o/p 799. Factura #003-005-01-00158308. Acta de Recepcion DAG-057-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una ejecución de cronograma de visitas a Empresas y Municipalidades participantes para recolección de datos para la elaboración del INFORME FLEXIBLE EITI HN 2019-2020 a la Ciudad de Santa Bárbara Santa Bárbara del 16 al 19 de agosto de 2021 según memorándum UCE-011-2021 UCE-012-2021 solicitud n° 779 y o/p-792-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-885 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una ejecución de cronograma de visitas a Empresas y Municipalidades participantes para recolección de datos para la elaboración del INFORME FLEXIBLE EITI HN 2019-2020 a la Ciudad de Santa Bárbara Santa Bárbara del 16 al 19 de agosto de 2021 según memorándum UCE-011-2021 UCE-012-2021 solicitud n° 779 y o/p-792-2021 sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-885-1-0


title: Reserva para Pago a INPROVA por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (SNIKERS BOLSA ALTA CALIDAD CANTIDAD 30 BOLSAS) ( GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO  312GR ALTA CALIDAD CANTIDAD 25 PAQUETES) Segun orden de compra # 530 o/p 800.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Pago a INPROVA por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (SNIKERS BOLSA ALTA CALIDAD CANTIDAD 30 BOLSAS) ( GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO  312GR ALTA CALIDAD CANTIDAD 25 PAQUETES) Segun orden de compra # 530 o/p 800. Factura #000-002-01-00063923  Acta de Reepcion DAG-056-2021  Recibo #000824.


title: Pago de DIESEL a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección requerida por la Procuraduría General de la Republica para verificar el cumplimiento de todas las medidas de mitigación en zona ASP a la Ciudad de Tocoa Colon del 16 al 18 de agosto de 2021 según memorándum UAS-M-114-2021 solicitud n° 783 liquidacion n° 596 y o/p-796-2021.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal para para asistir al festival del BICENTENARIO a la Ciudad de Ocotepeque Nueva Ocotepeque del 18 al 22 de agosto de 2021 según memorándum CC-24-2021 solicitud n° 785 y o/p-802-2021.


title: Pago de DIESEL a LEONILO DANIEL MEJIA RUIZ por gira de trabajo en traslado de personal para para asistir al festival del BICENTENARIO a la Ciudad de Ocotepeque Nueva Ocotepeque del 18 al 22 de agosto de 2021 según memorándum CC-24-2021 solicitud n° 772 y o/p-803-2021.

LEONILO DANIEL MEJIA RUIZ

legalName: LEONILO DANIEL MEJIA RUIZ

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-888 por pago de DIESEL a LEONILO DANIEL MEJIA RUIZ por gira de trabajo en traslado de personal para para asistir al festival del BICENTENARIO a la Ciudad de Ocotepeque Nueva Ocotepeque del 18 al 22 de agosto de 2021 según memorándum CC-24-2021 solicitud n° 772 y o/p-803-2021 sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-888-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-888-1-0


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de control y seguimiento en la zona Ro Guayape y Rio Tinto a la Ciudad de Catacamas Olancho del 16 al 20 de agosto de 2021 según memorándum solicitud n° 784 y o/p-807-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMEBNTE F01-892 por pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de control y seguimiento en la zona Ro Guayape y Rio Tinto a la Ciudad de Catacamas Olancho del 16 al 20 de agosto de 2021 según memorándum solicitud n° 784 y o/p-807-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-892-1-0


F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :35 GA :1 F-01: 893-1-0 - Reserva para pago a F.A. DALTON S.A. por Mantenimiento de equipo de Laboratorio ( BASCULAS DE MESA marca MT Modelo AL204 Capacidad 210g Resolucion 0.1 mg  cantidad 2) (BASCULAS DE MESA Marca  MT modelo Wildcat capacidad 150 kg resolucion 0.05 kg cantidad 1) (BASCULA DE MESA Marca OHAUS modelo T31P capacidad 300kg resolucion 0.05kg cantidad 1) segun Orden de compra #058 o/p 808.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-893-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-893-1-0


SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :35 GA :1 F-01: 894-1-0 - Reserva para Pago a SET LAB  S. DE R.L. por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Laboratorio Destilador cantidad 1 Segun orden de compra #054 o/p #809.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-894-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-894-1-0


title: Reserva para Pago a REFRISAN  por compra de producto (GAS ARGON PUREZA MINIMA DE 99.995% CILINDRO DE 220 psig grado de investigacion Cantidad 10) segun orden de compra #053 o/p 810.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Pago a REFRISAN  por compra de producto (GAS ARGON PUREZA MINIMA DE 99.995% CILINDRO DE 220 psig grado de investigacion Cantidad 10) segun orden de compra #053 o/p 810-2021 Factura #000-001-01-00002155.


title: Pago de REEMBOLSO a OSCAR FELIPE GARCÍA LÓPEZ por GASTOS EN PLAN DE TELEFONÍA CELULAR del n° 9857-0932 del Subdirector de Minería del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según factura n°000-311-01-00045747 correspondiente al mes de Julio de 2021 memorándum SDM-22-2021 y o/p-797-2021.

OSCAR FELIPE GARCIA LOPEZ

legalName: OSCAR FELIPE GARCIA LOPEZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 21430-Telefonía Celular


ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :35 GA :1 F-01: 896-1-0 - Reserva para Pago a ANALITICA HONDUREÑA por compra de productos (PAPEL FILTRO PARA LABORATORIO #4 whatman #4 presentacion: 100 filtros/paquete uso:filtrado de muestra de calcio cantidad 12) (PEPEL FILTRO PARA LABORATORIO #5 whatman #5 Presentacion: 100 filtros/paquete Uso: filtrado de muestra de plomo y zinc cantidad 15) (PAPEL FILTRO PARA LABORATORIO #3 whatman #3  presentacion: 100 filtros/paquete uso :filtrado de muestras ambientales cantidad 12). segun orden de compra #057 o/p #811.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-896-1-0


title: SE RESERVA Pago a MODEX-RB S.A. DE C.V. por compra de Prendas de vestir (138 camisas de vestir manga larga con logo institucional bordado a color variedad de tallas; 138 camisa de vestir manga corta con logo institucional bordado a color variedad de tallas; 138 gorras con logo institucional bordado a color variedad de tallas) según oc-076 y op-841-2021.

MODEX-RB S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA JUAN LINDO RESIDENCIAL DE LA MINISTAS

legalName: MODEX-RB S.A. DE C.V.

rationale: Pago a MODEX-RB S.A. DE C.V. por compra de Prendas de vestir (138 camisas de vestir manga larga con logo institucional bordado a color variedad de tallas; 138 camisa de vestir manga corta con logo institucional bordado a color variedad de tallas; 138 gorras con logo institucional bordado a color variedad de tallas) según oc-076 factura n° 000-001-01-00001126 recibo n° 001540 y op-841-2021.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque de exportación de mineral a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula del 23 al 24 de agosto de 2021 según Memorándum UFM-139-2021 y UFM-138-2021 solicitud n° 790 y o/p-845-2021.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección en la coordinación del evento Entrega de donativo y Personería Jurídica al Proyecto denominado MUJERES DE ARCILLA a la Ciudad de Erandique Lempira del 24 al 26 de agosto de 2021 según memorándum DE-057-2021 solicitud n° 795 y o/p-853-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-947 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección en la coordinación del evento Entrega de donativo y Personería Jurídica al Proyecto denominado MUJERES DE ARCILLA a la Ciudad de Erandique Lempira del 24 al 26 de agosto de 2021 según memorándum DE-057-2021 solicitud n° 795 y o/p-853-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-947-1-0