objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1550-1-0 - SOLICITUD DE COMPROMIISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N°100-020/2020 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CULMINAR  PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL INICIADOS CON EL APOYO DE LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN MEMORANDO DLI-363-VI-2021 HOJA DE RUTA N°2021-06-02-1875

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1550-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1550-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1550-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1550-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00121488 EN CONCEPTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N°100-020/2020 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CULMINAR  PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL INICIADOS CON EL APOYO DE LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN MEMORANDO DLI-363-VI-2021 ADENDA No. 1 AL CONTRATO No. 021-2021 HOJA DE RUTA N°2021-06-02-1875 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4700000328 MEMORANDUM UGC-0800-11-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-11-24-7828  (PAGO No. 3)


currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1555-4-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNAS Y TINTAS VARIAS DE LA IMPRESORAS DE LA UEPER  SEGÚN MEMO SUAD 033-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1170 ESTE SUSTITUYE AL 971 EL CUAL FUE ELIMINADO POR SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1555-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1555-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1555-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1555-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1555-4-0

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030944 DE FECHA 29/07/21 POR LA COMPRA DE TINTA HP NEGRA #950 CN049AL CANTIDAD 3 O/C 4400003394 CAI-720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8 MEMORANDO GARC-601-08-2021 HOJA DE RUTA No.2021-08-12-5038

initiationType: tender


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 738740744 AL DEPARTAMENTO DE COLONBALFATESONAGUERATOCOA Y SANTA FE DEL 14/06/2021 AL 24/06/2021 LABORANOD EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION EN TODOS ESTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL SEGUN HOJA DE RUTA 2021-06-03-1910. NOTA SE LE AUTORIZAN LPS 5000 PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE . L.2500.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JOSE GEOVANNY LOPEZ POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-1558

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1558-1-0

type: REC

type: OFI


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1557-1-0 - POR LA COMPRA DE MOUSE DE LA UEPER SEGUN ORDEN COMPRA 4400003313

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1557-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1557-1-0


title: PAGO A FAVOR A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PIRSA) POR LA CANTIDAD DE LPS 8125.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS. 1218.75 POR IMP/S/VENTA15% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE LICITACIONES N.100-001-2021 SEGUN FACTURA N.000-008-01-00016862 Y RECIBO N. 765480 Y SEGUN HOJA DE RUTA N.2021-06-03-1917

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: MEMORA


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por L 2400.00 para la cancelación de 6 dos TGR1 por un valor de L 400.00 cada uno a fin de tramitar ante la Dirección General de Control de Franquicias Aduanera DGCFA los 6 dos escritos relacionados con la solicitud de exoneración de del Impuesto Sobre Ventas a favor de los Préstamos BID No. 3435/BL-HO GRT/SX-17123-HO GRT/SX-16864-HO ATN /SX-16689-HO HO-P6 Y ATN/JF-17247-HO. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No.3435/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)


ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VAIJE A FAVOR DE EMPLEADOS DE COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE; REALIZANDO SUPERVISION DE PROYECTOS ELECTRICOS EN ETAPA DE EJECUCION EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  LOS DIAS DEL 14 AL 19 DE JUNIO DEL 2021. SEGUN MEMORANDO FOSODE-005-VI-2021 ANTICIPO DE VIATICOS # 741 742 743 Y 745.- HOJA DE INSTRUCCIONES 2021-06-04-1930. (OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE). ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA HACE  DEVOLUCION A FAVOR ENEE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1578-1-0


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A. RESERVA PARA LA COMPRA MASCARILLAS N95 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.66. SUSTITUYE AL 409

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.PAGO SEGUN FACTURA PROFORMA N 00000158 Y ORDEN DE COMPRA 4200002489 MEMO UGC-0282-06-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-16-3042  PARA LA COMPRA MASCARILLAS N95 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.66. SUSTITUYE AL 409


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-008-01-00017474 POR PUBLICIDAD SEGUN EPC-003-2021 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LICITACIONES 100-008-2021 CONTRATO 765496 SEGUN MEMO GARC-365-VI-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-09-2013


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-008-01-00017474  POR PUBLICIDAD SEGUN EPAC-003-2021 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LICITACIONES 100-009-2021 CONTRATO 765494  SEGUN MEMO GARC-365-VI-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-09-2013


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A. PARALA COMPRA  TONER COLOR NEGRO EN LAS REUNIONES SEGUN REQ  SE HACE LA CARGA DEBIDO QUE SE ELIMINARON 21

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: TRANSFERENCIA POR LA COMPRA  DE (6) TONER GPR/57 4545 SEGUN MEMORAMDO-UGC-714-10-2021 FACTURA-00055268 HOJA DE RUTA #2021-10-26-7239 REQ-21.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1638-1-0 - POR LA COMPRA DE PROYECTORES DATA SHOW SEGUN MEMO DTI 026 II-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1638-1-0


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A. RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 PANELES ACRILICOS  UNO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.62.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACATURA PROFORMA 5574 DE FECHA 05/08/2021 POR LA COMPRA DE PANTALLA PROTECTORA DE ACRILICO CANT.200 UNIDAD O/C 4400003319 MEMORANDO UGC-640-09-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-30-6864 SE COMPROMETE TANIA RAUDALES HACER CAMBIO DE FACTURA.


title: POR LA COMPRA DE PASAJE AEREOS PARA LA GIRA DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL PERLA -30-LP-B TEG CEIBA CON MEMO FOSODE -025-VI-2021 CON HOJA 2021-06-14-2093

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004358 DE FECHA 02 DE JULIO2021 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON TUTA:TGU-LA CEIBA RUTA: LA CEIBA-BRUS LAGUNA RUTA:BRUS LAGUNA-LA CEIBA RUTA :LA CEIBA-GUANAJA RUTA:GUANAJA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSUE RAMON RODRIGUEZ LOPEZ VIAJANDO DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2021 CAI-ABB4F6-F05416-30478D-2599FF-63576D-19 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.MEMORANDO GARC-452-VII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-07-13-4481


LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos)¿ Suma Global. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-68-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-68-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-68-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-68-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-68-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-68-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos)  Suma Global. Primer Pago  Honorarios profesionales contra la entrega del productos definidos en los Terminos d ereferencia aceptados a conformidad por la DMA-ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000259 RTN 06051975001581 CAI 45BF3F-5CA5CB-1B4C95-D7039B-EDF46D-9C. Comstancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-31955. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos)  Suma Global. Segundo Pago  Honorarios profesionales contra la entrega del productos definidos en los Terminos de referencia aceptados a conformidad por la DMA-ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000260 RTN 06051975001581 CAI 45BF3F-5CA5CB-1B4C95-D7039B-EDF46D-9C. Comstancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-31955. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos)  Suma Global. Tercer Pago  Honorarios profesionales contra la entrega del productos definidos en los Terminos de referencia aceptados a conformidad por la DMA-ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000262 RTN 06051975001581 CAI 45BF3F-5CA5CB-1B4C95-D7039B-EDF46D-9C. Constancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-31955. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos)  Suma Global. Cuarto Pago  Honorarios profesionales contra la entrega del productos definidos en los Terminos de referencia aceptados a conformidad mediante DMA-294-VII-2021 . Recibo No. 000-001-04-00000263 RTN 06051975001581 CAI 45BF3F-5CA5CB-1B4C95-D7039B-EDF46D-9C. Constancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-31955. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos)  Suma Global.Quinto Pago  Honorarios profesionales contra la entrega del productos definidos en los Terminos de referencia aceptados a conformidad mediante . Recibo No. 000-001-04-00000264 RTN 06051975001581 CAI 45BF3F-5CA5CB-1B4C95-D7039B-EDF46D-9C. Constancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-31955. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global Sexto Pago Honorarios profesionales contra la entrega de productos definidos en los Términos de referencia aceptados a conformidad mediante Memorándum AG-066-IX-2021. Recibo No. 000-001-04-00000265 RTN 06051975001581 CAI 45BF3F-5CA5CB-1B4C95-D7039B-EDF46D-9C. Constancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-31955. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 0000-001-01-00004352 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA GIRA DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL MEMO FOSODE 012-V-2021A BRUS LAGUNA Y CEIBA VIAJANDO LOSDIAS DEL  24 DE MAYO  2021  26 DE MAYO DEL 2021 SEGUN MEMO GARC-423-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-02-4255 se le hace la retencion del 1% segun ley por no estar sujeto de pagos a cuenta


title: PAGO A FAV OR DEL ABOGADO Y NOTARIO JUAN MIGUEL OCHOA EN CONCEPTO DE HONORIOS PROFESIONALES EN VIRTUD DE SERVICIOS NOTARIALES POR LA ELABORACION DE UNA ESCRITURA PUBLICA A FAVOR DE LA ENEE SEGUN MEMO SUAD 054-VI-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-11-2044

JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA

legalName: JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1686 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1686-1-0


description: PAGO A FAV OR DEL ABOGADO Y NOTARIO JUAN MIGUEL OCHOA EN CONCEPTO DE HONORIOS PROFESIONALES EN VIRTUD DE SERVICIOS NOTARIALES POR LA ELABORACION DE UNA ESCRITURA PUBLICA A FAVOR DE LA ENEE SEGUN MEMO SUAD 054-VI-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-11-2044

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1681-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 60 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1684-3-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA OFICINA DE TESORERIA  SEGUN REQ 467

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1684-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1684-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1684-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1684-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1684-3-0


title: PAGO A FAV OR DEL ABOGADO Y NOTRIO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ EN CONCEPTO DE GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE TRES INSTRUMENTOS NOTARIALES (DOS INSCRIPCIONES DE DONACIONES  CON SU MEJORAS Y UNA INSCRIPCION DE COMPRA VENTA) SEGUN MEMO UEPER 233-VI-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-15-3012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1687-1-0


VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: OTROS GASTOS  DE ANTICIPO DE VAITICOS No  98 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN EPDRO SULA DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021 A EFECTUAR INSPECCION Y VALORACION DE PREDIOS EN LA LT SAN BUENAVENTURA - SAN PEDRO SULA SUR SEGUN MEMORANDUM G.P 091-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-16-3044 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1692-1-0

type: OFICIO


description: PAGO A FAV OR DEL ABOGADO Y NOTRIO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ EN CONCEPTO DE GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE TRES INSTRUMENTOS NOTARIALES (DOS INSCRIPCIONES DE DONACIONES  CON SU MEJORAS Y UNA INSCRIPCION DE COMPRA VENTA) SEGUN MEMO UEPER 233-VI-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-15-3012

PABLO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ

legalName: PABLO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1695 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1695-1-0


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE CINTA RESINITE 1200 X 50 CMS SEGUN HOJA DE RUTA No. 2021-04-28-1337 MEMORANDO-GARC-259-IV-2021 Y REQUISICION No. 37.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00003575 POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE CINTA RESINITE 1200 X 50 CMS SEGUN MEMORANDU GARC-606-VIII-2021 Y HR 2021-08-18-6043  REQUISICION No. 37. ORDEN DE COMPRA N.4200002503


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 43-2021 con resumen: Contrato No. 43-2021 entre la ENEE y la Compañía de Construcción y Mantenimiento Eléctrico S. de R.L. (CCOMEL) ¿Adquisición de Suministro e Instalación de Modificación de Estructuras en un Tramo de Línea 69kV del Circuito L-424 entre las Subestaciones de Danlí y Chichicaste y un Tramo de Línea 34. kV del Circuito L-358 ubicado en San Nicolás Copán¿

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL FTE A PULPERIA 2 HERMANOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 5 - INVERSIÓN EN LAS OBRAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS AL SIEPAC

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-70-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-70-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-70-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-70-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 43-2021 con resumen: Contrato No. 43-2021 entre la ENEE y la Compañía de Construcción y Mantenimiento Eléctrico S. de R.L. (CCOMEL) Adquisición de Suministro e Instalación de Modificación de Estructuras en un Tramo de Línea 69kV del Circuito L-424 entre las Subestaciones de Danlí y Chichicaste y un Tramo de Línea 34. kV del Circuito L-358 ubicado en San Nicolás Copán. Pago saldo de contrato a conformidad con condiciones  contractuales. Facturas No. 000-001-01-00000457 a LA  000-001-01-00000460 CAI 434506-297CF1-6F47B8-46619E-6335BE-71  RTN 08019017922874. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL CONVENIO GRT/SX-16864-HO


title: POR LA COMPRA DE CLRO COMERCAIL  SEGUN REQ  72

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA N.7094 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE CLORO INDUSTRIALSE COMPROMETE DE ENTREGAR  FACTURA ORIGINAL Y EL RECIBO ORIGINAL  Y ACTAS DE RECEPCION ZINIA MILENA MENDEZ CLAVE 12418 AL DEPARTAMENTO DE TERSORERIA SEGUN MEMORANDUM UGC-421-VIII-2021 Y HR 2021-08-04-4892 ORDEN DE COMPRA N.4200002556


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240 SE HACE EL APROVISIONAMIENTO Y PAGOS DE FACT N 69914 Y 69069 COMO PAGO PARCIAL SEGUN MEMOUGC-2520-12-2021 DONDE SE MANDA APROVISONAR MEMO CIENEE-2517-XII-2021  EL SALDO Y HOJA DE RUTA 2021-12-10-8190

description: PAGO  DE LA FACTURA N 000-001-01-00062292 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN ZONAS DE TEG NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO Y LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  Y FEBRERO 2021 SEGUN CONTRATO NUMERO 6/2021 LICITACION 100-018/2020 ESTE PAGO SE CARGA AL F 01 1713 DEBIDO QUE EL F01- 1148  FUE REVERSADO SEGUN DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS SEGUN MEMO UGC-0180-06-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-18-4001  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240 ( NOTA SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO A PAGO A CUENTAS )

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00068256 EN ATENCION AL CONTRATO No. 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIEDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-28-7288 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO A FAVOR DE SUMITEC POR CONCEPTO DE FOTOCOPIADO EN DIFRENTES AREAS DE LA ENEE  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y HOJA DE RUTA 2021-11-03-7383 MEMORAMDO-UGC-0613-10-2021 HOJA DE RUTA -2021-11-03-7383 FACTURA-000-001-01-00066753. (RETECION DE 1% DE PAGO A CUENTAS) O/C-4700000330.

description: PAGO A FAVOR DE SUMITEC POR CONCEPTO DE FOTOCOPIADO EN DIFERENTES AREAS DE LA ENEE EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMORANDO-UGC-0613-10-2021 FACT-000-001-01-00067503 Y HOJA DE RUTA-2021-11-03-7383 (RETENCION DEL 1% PAGO A CUENTA) O/C-4700000330.


description: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1712-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1712-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1712-1-0

description: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00064448  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUNUGC-0381-07-2021 HR 2021-08-13-5081 ORDEN DE COMPRA 4700000326

type: ND-BCH


DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-72-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-72-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-72-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-72-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-72-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-72-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-72-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/202 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales po el periodo del 18-30 de  marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000276 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E  RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/202 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000276 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E  RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/202 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000278 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E  RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/202 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000281 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E  RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/2021 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000282 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E  RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/2021 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000283 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E  RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/2021 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000284 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/2021 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000286 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/2021 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000287 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/2021 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000288 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO


title: PAGO POR COMBUSTIBLE   A FABOR DE EMPLEADO TALENTO HUMANO REALIZANDO  DIACNOSTICO EN LO QUE RESPECTA EN EL TEMA DE TALENTO HUMANO DIA 29 DE JUNIO AL 1 DE JULIO  DEL 2021 EN LOS LUGARES DE JUTICALPA Y CATACAMAS  SEGUN MEMORANDUM DTH-648-VI-2021 Y HR 2021-06-18-4010.

JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

legalName: JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1773-3-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE PAPEL Y VARIOS   PARA SER USADOS EN LA OFICINA SDE LA UEPER  SEGÚN MEMO SUAD 033-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1170

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1773-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1773-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1773-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1773-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1773-3-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 29 A OCOTEPEQUE DEL 28/06/2021 AL 03/07/2021 TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SE LE ASIGNAN LPS 1500.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE. QUIENES REALIZARAN DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS COLABORADORES A NIVEL NACIONAL SEGUN HOJA DE RUTA 2021-06-23-4064

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 28 A COMAYAGUA  DEL 05/07/2021 AL 09/07/2021 TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SE LE ASIGNAN LPS 1500.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE. QUIENES REALIZARAN DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS COLABORADORES A NIVEL NACIONAL SEGUN HOJA DE RUTA 2021-06-23-4064

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 30 A SANTA BARBARA  DEL 05/07/2021 AL 07/07/2021 TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SE LE ASIGNAN LPS 1000.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE. QUIENES REALIZARAN DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS COLABORADORES A NIVEL NACIONAL SEGUN HOJA DE RUTA 2021-06-23-4064


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000649 QUE CORRESPONDE AL INFORME N 45 DEL MES DE ABRIL 2021 DEL CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA N 5 DEL CONTRATO N 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y SEGUN SIAFI EL DIA 24/06/2021 A LAS 11: 29 AM LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.0546 x1USD MEMO UEPER-212-V-2021 Y HOJA DE RUTA N 2021-05-28-1794 SE LE HACE LA RETENCION DEL 10% (279245.44-2848.25 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 276397.19 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR LA ADENDA 10% ($ 2848.25) SEGUN RECIBO

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 31 A DANLI   DEL 08/07/2021 AL 09/07/2021 TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SE LE ASIGNAN LPS 500.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE. QUIENES REALIZARAN DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS COLABORADORES A NIVEL NACIONAL SEGUN HOJA DE RUTA 2021-06-23-4064


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1796-2-0 - COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES SEGUN REQUISICION N 23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1796-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1796-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1796-2-0


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000639 QUE CORRESPONDE AL INFORME N 44 DEL MES DE MARZO 2021 DEL CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA N 5 DEL CONTRATO N 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y SEGUN SIAFI EL DIA 24/06/2021 A LAS 11: 29 AM LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.0546 x1USD MEMO UEPER-212-V-2021 Y HOJA DE RUTA N 2021-05-27-1762 E LE HACE LA RETENCION DEL 10% (279245.44-2848.25 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 276397.19 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 2848.25) SEGUN RECIBO


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION PARA DICHO PERSONAL SEGUN REQUISICION N10


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE CAPOTES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TRANSMISION C.S SEGUN REQUISICION N 3


ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

actividadObra: 7 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-8-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-8-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 027/2020 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Margherita Anatrella Davila pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000111 CAI CC33F7-7BA98A-574E9B-9769F5-4313B6-BB  RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 027/2020 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Margherita Anatrella Davila pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000112 CAI CC33F7-7BA98A-574E9B-9769F5-4313B6-BB  RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 027/2020 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Margherita Anatrella Davila pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000113 CAI CC33F7-7BA98A-574E9B-9769F5-4313B6-BB  RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 027/2020 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Margherita Anatrella Davila pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000114 CAI CC33F7-7BA98A-574E9B-9769F5-4313B6-BB  RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 027/2020 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Margherita Anatrella Davila pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000115 CAI CC33F7-7BA98A-574E9B-9769F5-4313B6-BB  RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 027/2020 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000121 CAI CC33F7-7BA98A-574E9B-9769F5-4313B6-BB  RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000669 QUE CORRESPONDE AL INFORME N 46 DEL MES DE MAYO  2021 DEL CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA N 5 DEL CONTRATO N 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y SEGUN SIAFI EL DIA 24/06/2021 A LAS 11: 29 AM LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.0546 x1USD MEMO UEPER-230-V-2021 Y HOJA DE RUTA N 2021-05-27-2096 E LE HACE LA RETENCION DEL 10% (270922.98-3449.65 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 267473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1799-1-0


WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESSEL) A FABOR DE LOS EMPLEDOS DE MEDIO AMBIENTE SEGUN MEMORANDUM  236-VI-2021 Y HR2021-06-23-4073 PAGO DE VIATICOS NACIONALES DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE DE DIA LUNES 28 DE JUNIO AL VIERNES 02 DE  JULIO A SAN PEDRO SULA  ENTRE LOS EMPLEDOS  UNA CONSULTORA DEL BID CON CONTRATO 47-2021 ASIGNACION D.M.A.SEGUN MEMORANDUN DMA-236-VI-2021 Y HR 2021-06-23-4073. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1801-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1801-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1801-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESSEL) A FABOR DE LOS EMPLEDOS DE MEDIO AMBIENTE SEGUN MEMORANDUM  236-VI-2021 Y HR2021-06-23-4073 PAGO DE VIATICOS NACIONALES DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE DE DIA LUNES 28 DE JUNIO AL VIERNES 02 DE  JULIO A SAN PEDRO SULA  ENTRE LOS EMPLEDOS  UNA CONSULTORA DEL BID CON CONTRATO 47-2021 ASIGNACION D.M.A.SEGUN MEMORANDUN DMA-236-VI-2021 Y HR 2021-06-23-4073. WILSON G. CASTILLO AGUILAR LIQ.No.119


PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

legalName: PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-84-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-84-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-84-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-84-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-84-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000104 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000105 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000106 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000107 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000108 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000109 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000110 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000112 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000113 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 1185-1-0 - PAGO POR COMPRA DE TONER CLT-Y504S PARA IMPRESORA SAMSUNGSOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-1185-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41-2021 con resumen: Contrato No. 41-2021 entre la ENEE y Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. (ACOSA) Lote No. 1 Adquisición de Equipo Especializado y de Informática Lote No. 2 Adquisición de Equipo de Cómputo

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 22 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES DE GESTION

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-85-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  CUENTA DE VIATICO No.  514 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 18 DE JUNIO2021 GIRA EN REUNION Y PLANIFICCION SOCIALIZACION Y ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LAS MUNICIPALIDADES MEMORANDO DMA-262-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-29-4165 COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000669 QUE CORRESPONDE AL INFORME N 46 DEL MES DE MAYO  2021 DEL CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA N 5 DEL CONTRATO N 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y SEGUN SIAFI EL DIA 24/06/2021 A LAS 11: 29 AM LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.0546 x1USD MEMO UEPER-230-V-2021 Y HOJA DE RUTA N 2021-05-27-2096 E LE HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO SE REVERSA YA QUE SE REALIZARA DE ACUERDO A LA TASA DEL RECIBO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1855-1-0


ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO  DE VIATICOS No.754 POR VIAJE A OLANCHO DEL 12 AL 22 DE JULIO2021 HACER SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION .MEMORANDOM FOSODE-049-VI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-06-30-4185 COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL.- DEVUELVE OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE AL BCH COLABORADOR: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ CON ID:0801-1974-00215.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1857-1-0


KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

legalName: KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2021 Especialista de Adquisiciones contrato suma global entre la ENEE y Karla Diamantina Barahona Fonseca. Pago correspondiente a 4 dias de Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 por terminacion de contrato segun Renuncia presentada. Recibo No. 000-001-04-00000227 CAI C13A2C-C247BB-6B48AF-857E78-E6B937-18  RTN 08011972064017 El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-86-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-86-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2021 Especialista de Adquisiciones contrato suma global entre la ENEE y Karla Diamantina Barahona Fonseca. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales por el periodo del 13-30 de abril  Recibo No. 000-001-04-00000226 CAI C13A2C-C247BB-6B48AF-857E78-E6B937-18  RTN 08011972064017 El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2021 Especialista de Adquisiciones contrato suma global entre la ENEE y Karla Diamantina Barahona Fonseca. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000226 CAI C13A2C-C247BB-6B48AF-857E78-E6B937-18  RTN 08011972064017 El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2021 Especialista de Adquisiciones contrato suma global entre la ENEE y Karla Diamantina Barahona Fonseca. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales por le periodo del 13-30 de abril y mes de mayo  2021 Recibo No. 000-001-04-00000226 CAI C13A2C-C247BB-6B48AF-857E78-E6B937-18  RTN 08011972064017 El pago se financia con recursos del Convenio BID 3435/BL-HO REVERSION POR EXCEDENTE DE SALARIO EN SIREP


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No:  755 POR VIAJE A COPAN RUINAS DEL 12 AL 22 DE JULIO2021 SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION EN LAS COMUNIDADES.MEMORANDO FOSODE -044-VI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-06-30-4186 COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL

ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE TARJETAS KARDEX MANUAL PARA CONTROL DE MATERIALES EN LOS ALMACENES CLASE 33300 FILA 09 SEGUN HOJA DE RUTA No. 2021-04-28-1337 MEMORANDO-GARC-259-IV-2021 Y REQUISICION No. 26.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE TARJETAS KARDEX MANUAL PARA CONTROL DE MATERIALES EN LOS ALMACENES A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN HOJA DE RUTA No. 2021-04-28-1337 REQUISICION No. 26 ORDEN DE COMPRA LOCAL:4200002528 29/09/2021. MEMORANDO GARC-542-VIII-2021 MEMORANDO UGC-280-07-2021 FACTURA No. 000-001-01-00002344 28/07/2021 CAI: 35A861-DEA80E-3945B7-0FDD61-B3A19A-25. (Retención 1% no contar con la constancia de pagos a cuenta).


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL DE MANO SEGUN REQ

CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.7010 POR LA COMPRA DE 1500 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GEL  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4200002529 Y MEMORANDUM UGC-315-VII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-07-12-4437


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 ¿Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución¿ entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura

ALEX GERARDO PALMA VENTURA

legalName: ALEX GERARDO PALMA VENTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-87-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-87-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-87-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-87-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-87-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-87-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución¿ entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura. Pago de Honorarios profesionales sobre el primer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000176 CAI 9DD163-636553-894B82-D3FD3A-208718-63 RTN 08011976096050. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución¿ entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura. Pago de gastos sobre el primer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000177 CAI 9DD163-636553-894B82-D3FD3A-208718-63 RTN 08011976096050. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura. Pago de honorarios sobre el segundo producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000181 CAI 9DD163-636553-894B82-D3FD3A-208718-63 RTN 08011976096050. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura. Pago porcion de gastos sobre el segundo producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000183 CAI 9DD163-636553-894B82-D3FD3A-208718-63 RTN 08011976096050. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura. Pago de honorarios sobre el tercer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000184 CAI 9DD163-636553-894B82-D3FD3A-208718-63 RTN 08011976096050. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura. Pago porcion gastos sobre el tercer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato.. Recibo No. 000-001-04-00000187 CAI 9DD163-636553-894B82-D3FD3A-208718-63 RTN 08011976096050. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura. Pago de honorarios sobre el cuarto producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000188 CAI 9DD163-636553-894B82-D3FD3A-208718-63 RTN 08011976096050. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura. Pago porion de gastos sobre el cuarto producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000189 CAI 9DD163-636553-894B82-D3FD3A-208718-63 RTN 08011976096050. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO  N 4/5 DE LA  POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES  N AU-1040213-7429-0 CON VIGENCIA  DEL 28 DE FEBRERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 SEGUN CONVENIO  DESCRITO ABAJO.  ESTE PAGO ES SEGUN MEMO DRO-V-0186-2021  CON HOJA DE RUTA 2021-07-01-4221 EL IMPUESTO TOTAL SE PAGO EN EL PAGO 1/5

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL MEZANINE EN LA OFICINA DE LA ASESORA DEL CANCILLER SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000526 Y No.000-001-01-00000527 EMITIDA EL 24 DE ENERO DE 2020 CAI-695820-E1BB14-2040B2-5EE814-3BC73E-A8 OPINION LEGAL No.0012-DGSL-2021 Y MEMORANDUM No.0019/2021-UAI-SRECI.

type: ORDCOM


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000669 QUE CORRESPONDE AL INFORME N 46 DEL MES DE MAYO  2021 DEL CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA N 5 DEL CONTRATO N 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y SEGUN SIAFI EL DIA 24/06/2021 A LAS 11: 29 AM LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.0546 x1USD  SE HAGE  EL CARGO DE ACUERDO AL RECIBO EL CUAL CONTIENE UNA TAS DE 24.1704 Y  MEMO UEPER-230-V-2021 Y HOJA DE RUTA N 2021-05-27-2096 E LE HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65  L. 83379.42 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL PASILLO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000523 EMITIDA EL 24 DE ENERO DE 2020 CAI-695820-E1BB14-2040B2-5EE814-3BC73E-A8 OPINION LEGAL No.0012-DGSL-2021 Y MEMORANDUM No.0019/2021-UAI-SRECI.


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-9-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-9-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Oscar Humberto Alvarez Bonilla pago de hnorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2021 segun recibo No.000-001-04-00000040 CAI 3EFED5-8B2321-67418E-6FB90B-638F5E-45 RTN 17061969005027. El pago se financia con recurSos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Oscar Humberto Alvarez Bonilla pago de hnorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2021 segun recibo No.000-001-04-00000041 CAI 3EFED5-8B2321-67418E-6FB90B-638F5E-45 RTN 17061969005027. El pago se financia con recurSos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Oscar Humberto Alvarez Bonilla pago de hnorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2021 segun recibo No.000-001-04-00000042 CAI 3EFED5-8B2321-67418E-6FB90B-638F5E-45 RTN 17061969005027. El pago se financia con recurSos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Oscar Humberto Alvarez Bonilla pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2021 segun recibo No.000-001-04-00000052 CAI 7A3651-BFB85B-EB478C-0EA2FB-CDCB70-00 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Oscar Humberto Alvarez Bonilla pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2021 segun recibo No.000-001-04-00000053 CAI 7A3651-BFB85B-EB478C-0EA2FB-CDCB70-00 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre 2021 segun recibo No.000-001-04-00000058 CAI 7A3651-BFB85B-EB478C-0EA2FB-CDCB70-00 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2021 segun recibo No.000-001-04-00000059 CAI 7A3651-BFB85B-EB478C-0EA2FB-CDCB70-00 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre 2021 segun recibo No.000-001-04-00000060 CAI 7A3651-BFB85B-EB478C-0EA2FB-CDCB70-00 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA OFICINA DE LA CANCILLER Y OFICINA DEL SEÑOR SERGIO ACOSTA SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000524 EMITIDA EL 24 DE ENERO DE 2020 CAI-695820-E1BB14-2040B2-5EE814-3BC73E-A8 OPINION LEGAL No.0012-DGSL-2021 Y MEMORANDUM No.0019/2021-UAI-SRECI..


title: Pago conforme el memorándum No.DRO-105-IV-2021 a favor de Corporación Flores por servicios de mantenimiento consistente en la revisión de los 35000 Km. del vehículo marca: Toyota modelo Hilux Tipo: Pick-Up doble cabina Color: Silver Metálico Motor IGD-4444069 VIN -8AJHA8CD202622924 Registro No.743-2018 Placa No. N-12379 utilizado por la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP-BID-JICA/ENEE en actividades de supervisión.   Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERAV POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL DE FOSODE QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO EN GUANAJA  ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMO FOSODE 062-VII-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-07-07-4334 ORDEN DE COMPRA No.4300001216

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-01-01-0000-00004380 POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL DE FOSODE QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO EN GUANAJA  ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMO GRAC-602-08-2021Y HR 2021-08-12-5037 ORDEN DE COMPRA No.4300001216 SE HIZO LA RETENCION DEL EL 1% DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM UGC-424-08-2021


title: POR LA COMPRA DE AMONIO CUATERNARTIO SEGUN REQ 073

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE 600 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION SEGUN MEMORAMDO-GARC-883-X-2021 UGC-704-10-2021 HOJA DE RUTA #2021-10-19-7131Y FACT-00001345 REQ 073.


title: POR LA COMPRA DE 2 TONER  SEGUN REQ 0186

description: POR LA COMPRA DE 2 TONER  SEGUN REQ 0186

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1914-1-0 - POR LA COMPRA DE 2 TONER  SEGUN REQ 0186

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1914-1-0


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1915-12-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS  SEGUN REQ 21 Y OTRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-4-0

description: PAGO DE FACTURA N.001-001-01-00780279 POR PAGO DE MATERIARIAL DE OFICINASEGUN MEMORANDUM FARC-648-VIII-08-2021 HR 2021-08-27-6256 ORDEN DE COMPRA LOCAL N.4400003399

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-7-0

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00780278 DE FECHA 16/08/21 POR LA COMPRA DE FASTER METALICO # 8CAJA DE LAPIZ TINTA NEGRAPAQUETE DE LAPIZ PARA DIBUJO O/C 4400003413 MEMORANDO GARC-638-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-26-6228 CAI-AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-9-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-10-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-11-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-11-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-12-0


title: PAGO POR LA CAPACITACION DEL DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONESD  DE ESTADOPROGARADA PARA EL 29 DE JUNIO 2021 POR LA UMIVERSIDAD METROPOLITANA PARA UN GRUPO DE 12 PERSONAS SEGUN MEMO DC-065-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-30-4174 O 4124

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1917 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1917-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1926-3-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL DE VARIOS TIPOS SEGUN REQ 20 SOLICITADO POR ALMACENES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1926-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1926-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1926-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1926-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1926-3-0


objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  GUANTES  DE VARIOS TIPOS SEGUN REQ 34  SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE GAFAS PROTECTORAS  DE VARIOS TIPOS SEGUN REQ 30  SOLICITADO POR RIESGOS


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000528 Y 000-001-01-00000529 EMITIDAS EL 24 DE ENERO DE 2020 CAI-695820-E1BB14-2040B2-5EE814-3BC73E-A8 OPINION LEGAL No.0012-DGSL-2021 Y MEMORANDUM No.0019/2021-UAI-SRECI.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1936-0-0 - PARA LA COMPRA DE LLANTAS DE  VARIAS CARACTERISTICAS PARA SER USADAS EN  LA FLOTA VEHICULAR DE LA GARC SEGUN REQUISICIONES  312932282624252723222135365420373433

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA N.171 POR LA COMPRA DE 83 LLANTAS DE DIFERENTES NUMERACIONES ORDEN DE COMPRA 4200002542 SEGUN MEMORANDUM YDGC-357-VII-2021 Y HR-2021-07-21-4631 SE HACE RESPONSABLE DE ENTREGAR LA FACTURA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EVELIN AGUILAR CLAVE  12228

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1936-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1936-2-0


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA ADVA SEGUN REQUISICIONES

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1935-1-0


ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-94-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-94-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-94-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-94-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-94-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-94-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2021 Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE Y Alexis Misael Bueso Leiva.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000203 CAI 545DD1-7DBF0E-2E4FAC-5F8813-CE783F-58 RTN 08011972033506 Constancia de Pagos a Cuenta 201-20-10500-55861. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2021 Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE Y Alexis Misael Bueso Leiva.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000204 CAI 545DD1-7DBF0E-2E4FAC-5F8813-CE783F-58 RTN 08011972033506 Constancia de Pagos a Cuenta 201-20-10500-55861. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2021 Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE Y Alexis Misael Bueso Leiva.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000205 CAI 545DD1-7DBF0E-2E4FAC-5F8813-CE783F-58 RTN 08011972033506 Constancia de Pagos a Cuenta 201-20-10500-55861. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2021 Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE Y Alexis Misael Bueso Leiva.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000206 CAI 545DD1-7DBF0E-2E4FAC-5F8813-CE783F-58 RTN 08011972033506 Constancia de Pagos a Cuenta 201-20-10500-55861. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2021 Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE Y Alexis Misael Bueso Leiva.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000207 CAI 545DD1-7DBF0E-2E4FAC-5F8813-CE783F-58 RTN 08011972033506 Constancia de Pagos a Cuenta 201-20-10500-55861. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2021 Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE Y Alexis Misael Bueso Leiva.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000208 CAI 545DD1-7DBF0E-2E4FAC-5F8813-CE783F-58 RTN 08011972033506 Constancia de Pagos a Cuenta 201-20-10500-55861. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2021 Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE Y Alexis Misael Bueso Leiva.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 1-14 de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000209 CAI 545DD1-7DBF0E-2E4FAC-5F8813-CE783F-58 RTN 08011972033506 Constancia de Pagos a Cuenta 201-20-10500-55861. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.  441 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 DE JULIO2021 DESARROLLO DE VISITAS DE CAMPO PARA RECONOCIMIENTO DE ZONA DE TRABAJO VISITA MUNISIPALIDADES VILLA NUEVAPOTRERILLOSSAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO YOJOA ENTREVISTAS CON LIDERES COMUNITARIOS PROYECTO ELECTRICO SAN BUENAAVENTURA SAN PEDRO SULA SUR MEMORANDO S/N HOJA DE RUTA No. 2021-07-14-4502 COMPRA DE COMBUSTIBLE

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR


title: GASTO POR COMBUSTIBLE (DIESEL) ANTICIPO A VIATICOS  UEPER -020022-VII-2021DE LOS EMPLEADOS UEPER QUE VIAJAN INSPECCIONAL PROPIETARIOS QUE FUERON NOTIFICADOS A DESALOJAR LOS PREDIOS  PROPIEDAD DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM SUAD-071-VII-2021 Y HR 2021-07-13-4467

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

rationale: GASTO POR COMBUSTIBLE (DIESEL) ANTICIPO A VIATICOS  UEPER -020022-VII-2021DE LOS EMPLEADOS UEPER DEVOLUCION DE JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CLAVE 14501

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1942-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GÓMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000522 CAI-695820-E1BB14-2040B2-5EE814-3BC73E-A8 EMITIDA EL 24 DE ENERO 2020 SEGUN OPINION LEGAL No.0012-DGSL-2021 Y MEMORANDUM No.0019-2021-UAI-SRECI.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000525 EMITIDA EL 24 DE ENERO DE 2020 CAI-695820-E1BB14-2040B2-5EE814-3BC73E-A8 OPINION LEGAL No.0012-DGSL-2021 Y MEMORANDUM No.0019/2021-UAI-SRECI.


title: POR LA COMPRA DE BATERIA RECARGABLES SEGUN REQ 3 PARA FILMADORAS

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000329 DE LA FECHA 27/09/2021 Y ORDEN DE COMPRA 4200002574 POR LA COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES SOLICITADAS POR COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN MEMORANDUM GARC-851-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-14-7009


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000705POR CONCEPTO DE PAGO No. 51 CORRESPONDIENTE  AL INFORME N 47 DEL MES DEJUNIO  2021 SEGUN LO DISPUESTO  EN LA CLAUSULA SEXTA  DEL CONTRATO No. 01-2017- CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA No. FIRMADA EL 01 DE MARZO 2021 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y  LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.1704 x1USD  SE HAGE  EL CARGO DE ACUERDO AL RECIBO EL CUAL CONTIENE UNA TAS DE 24.1704 Y  MEMO UEPER-2274-VII-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-07-13-4483 . SE  HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65  L. 83379.42 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO SIN NUMERO HOJA DE RUTA No. 2021-07-13-4483

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: PAGO POR POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020 AL ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA PROFORMA No.17147 EMITIDA EN FECHA 21 DE ENERO DE 2020.


OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 115118116119 EN VIAJE QUE REALIZARAN ASAN PEDRO SULA DEL 01/02/2021 AL 05/02/2021 LABORANDO EN LA INSPECCION ARQUEOLOGICA CON TECNICOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA Y OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTOS. Y LABORANDO EN EL TRANSPORTE DE DICHO PERSONAL. ( ASIGNACION PARA OTROS GASTOS DE LPS 1000.00 PARA LOS DOS  MOTORISTA QUE VAN MAS LPS 132.00 POR PAGO DE PEAJE ) no se realizo la gira

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-202-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-202-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-202-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-202-1-0

description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 115118116119 EN VIAJE QUE REALIZARAN ASAN PEDRO SULA DEL 01/02/2021 AL 05/02/2021 LABORANDO EN LA INSPECCION ARQUEOLOGICA CON TECNICOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA Y OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTOS. Y LABORANDO EN EL TRANSPORTE DE DICHO PERSONAL. ( ASIGNACION PARA OTROS GASTOS DE LPS 1000.00 PARA LOS DOS  MOTORISTA QUE VAN MAS LPS 132.00 POR PAGO DE PEAJE )  NO REALIZO LA GIRA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2045-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA USO DE LA TESORERIA SEGUN REQ-466

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2045-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2048-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICINA DE TESORERIA SEGUN REQ 468

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2048-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2068-0-0 - COMPRA DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y ANALISIS DE PROCESOS Y OPERACIONES PARA EL DISEÑO DE DIAGRAMA DE FLUJO  Y PROCESOS DE MAPAS SEGUN REQ 0019  DE LA  DTIC


title: COMPRA DE LICENCIAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA APROVISONAR A TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LA ENEE  SOLICITADO POR  DTIC

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009235 POR COMPRA DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION  ADVANCE COBERTURA ATRES AÑOS  ZONA 1 QUE SERAN UTILIZADAS PARA APROVISONAR A TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LA ENEE  SOLICITADO POR  DTIC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2021-1132-0020  ORDEN DE COMPRA No. 4400003434 MEMORANDUM UGC-574-09-2021-GARC-725-VI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-16-6571


title: PAGO DE VIATICOS (JORNADAS) A PERSONAL TECNICO CIENEE VIAJANDO A PATUCA OLANCHO  AVANCE DEL PROYECTO TURISTICO PATUCA III SEGUN MEMORANDUM CIENEE-1231-VI-2021 Y HR 2021-07-08-4389 CUENTA VIATICOS N.1819

ERICK SELIM OBANDO RAMOS

legalName: ERICK SELIM OBANDO RAMOS


title: POR LA COMPRA  DE AGUA EMBOTELLADA  SER USADO EN LAS OFICINAS  DE LA UEPER AEGUN MEMOSUAD-033-IV-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-15-1170

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA  DE 33 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER USADO EN LAS OFICINAS  DE LA UEPER SEGUN MEMORAMDO-GARC-884-X-2021 UGC-706-10/2021 HOJA DE RUTA # 2021-10-19-7131 Y FACT-20156 (SE LE RETIENE EL 1% POR NO CONTAR CON LA CONSTACIA  DE PAGOS A CUENTA).


title: PAGO DE ALIMENTACION CUENTA VIATICOS N.18 Y 19 EMPLEADO TECCNICO CIENEE VIAJANDOA A OLANCHO A AVANCE DE PROYECTO PATUCA II ISEGUN MEMORANDUM CIENEE-1231-VI-2021 Y HR 2021-07-08-4389


CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

legalName: CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZAR EXAMENES BACEREOLOGICOS DE CONTAMINACION POR COLERA EN FUENTS DE AGUA DE LOS CAMPAMENTOS Y EMBALSES CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMORANDUM DAPF-417-VIII-2021MEMORANDUM CIENEE-1360-VII-2021-CIENEE-1312-VII-2021-DBS-139-VI-2021 L. 2587.50 VALOR QUE REVERSA POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-2081 LA EMPLEADA CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2081-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  CUENTA VIATICOS N.18 Y 19 VIAJE A OLANCHO PATUCA A AVANCE DE PROYECTO TURISTICO PATUCA III  SEGUN MEMORANDUM CIENEE-1231-VI-2021 Y HR 2021-07-08-4389

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) ANTICIPIO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD VIAJANDO A SANTA CRUZ DE YOJOA A LEVANTAMIENTO FISICO DE MATERIALES EXISTENTES EN EL ALMACEN CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN MEMORANDUM  DDC-393-VII-2021 Y HR 2021-07-21-4628 ANTICITPO A VIATICOS N.198

ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

legalName: ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON


title: PAGO DE FACTURA 000-008-01-00017779 AVISO DE SOLICITUD DE SOLVENCIA AMBIENTAL SEGUN MEMORANDUM GARC-518-2021 Y HR 2021-07-30-4801

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA No: 27 DE LA GERENCIA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00780673 DE FECHA 28/10/21 POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA NEGROAZUL.BORRADOR CHICOCLIPHULESMARCADORES PAPEL BONDENGRAPADORA. O/C 4200002602 MEMORANDO GARC-856-X-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-10-14-7006 CAI-AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-SE9B14-3D

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2094-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2094-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2094-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2094-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2094-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2094-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2094-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2094-1-0


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2095-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS REQ.No. 25 Y 26 GERENCIA GENERAL

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00064298 POR LA COMPRA DE 36 GALLETA MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GRS SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 25 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400003440 MEMORANDUM -UGC-565-09-2021 Y MEMO GARC-726-IX-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-16-6571

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2095-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2095-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 192 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA USO DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE SEGUN REQUISICION N° 25 26 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003437 18/08/2021 ONCAE: 801-1-60-0629-2021. FACTURA N° 000-001-01-00310359 16/11/2021 MEMORANDO GARC-1181-XI-2021 MEMORANDO UGC-949-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-23-7815.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2095-4-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2095-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00007855 DE FECHA 12/11/2021 POR LA COMPRA DE JUGO DE NARANJA CON PULPA Y REFRESCO CARBONATADO O/C 4400003439 MEMORANDO GARC-1041-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-15-7629


title: POR LA COMPRA DE  TONER PARA IMPRESORAS USO DE LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQ 446

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE (5) TONER HP 05 NEGRO PARA IMPRESORAS USO DE LA DIRECCION LEGAL SEGUN  MEMORAMDO-GARC-889-X-2021 UGC-659-10-2021 HOJA DE RUTA # 2021-10-19-7131 FACT-00031213 REQ 446.


title: PAGO DE FACTURA 000-008-01-00017775 2 AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL 1000-001-2021 SEGUN MEMORANDUM GARC-518-2021 Y HR 2021-07-30-4801