CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 75-1-0 - F-01 A NIVEL DE COPROMISO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-023-2021 CON UN CONTRATO DE UN AÑO (12 MESES) A PARTIR DE LA INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-75-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PRIMER MES MARZO 2021 SEGUN FACTURA # 056-005-01-00046504  EN LAS  OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021 SEGUN FACTURA # 056-005-01-00046505  INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR PAGO DE FACTURA # 056-005-01-00046748 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2021 A FEBRERO 2022   EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ( SIENDO ESTE EL TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE CONTRATO.

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2021 SEGUN FACTURA # 056-005-01-00056179  INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNETDEL MES DE JUNIO 2021  SEGUN FACTURA # 056-005-01-00056180   INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO SEGUN FACTURA # 056-005-01-00056181  INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA # 056-005-01-00056182  INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

description: F-01 A NIVEL DE devengado A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA # 056-005-01-00061423 CANCELACION DEL MES DE SEPTIEMBRE CON UN CONTRATO DE UN AÑO (12 MESES) EN LAS  DE LA INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADIO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA # 056-005-01-00061424 CANCELACION DEL MES DE OCTUBRE EN LAS INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA # 056-005-01-00064314 CANCELACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021  INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA  # 056-005-01-00064315CANCELACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021  INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

description: F-07 REVERSION TOTAL A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR ANULACION DE FACTURA # 056-005-01-00046748 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2021 A FEBRERO 2022   EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ( SIENDO ESTE EL TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE CONTRATO.


currency: HNL

ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ

Instituto Nacional de la Mujer

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - CIUDAD MUJER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 4 - FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 750-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ SEGUN OFICIO # MEC-CCMCHOLU-002-2021 PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS USUARIAS QUE ASISTIRAN A LA JORNADA EDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES/AS. EL QUE SE REALIZARA EN CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA EL DIA VIERNES 30 DE JULIO 2021. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODICTO INTERMEDIO 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-750-1-0

type: OFI

type: OFICIO

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ SEGUN OFICIO # MEC-CCMCHOLU-002-2021 PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS USUARIAS QUE ASISTIRAN A LA JORNADA EDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES/AS. EL QUE SE REALIZARA EN CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA EL DIA VIERNES 30 DE JULIO 2021.F07.POR REEMBOLSO DE PASAJES DE ANA GEORGINA VELASQUEZ UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODICTO INTERMEDIO 2

initiationType: tender


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE lPS.132.00 PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA SALIENDO EL 28/7/2021Y REGRESANDO EL 30/7/2021 PARA TRASLADAR A LA MINISTRA ANA MADRID Y DALILA ALEMAN PARA PARA LA INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA. UNIDAD EJECUTORA 1

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR


title: F01:COMPROMISO POR COMPRA DE 50 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-O358-2021 A FAVOR DE:PAPELRIA HONDURAS S.DE R.L.  UNIDADAD EJECUTORA:01

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: F01:DEVEGADO POR COMPRA DE 50 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-O358-2021 A FAVOR DE:PAPELRIA HONDURAS S.DE R.L. CON NUMERO DE FACTURA 000-004-01-00002346  UNIDADAD EJECUTORA:01

type: FACT


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 28/7/2021 Y REGRESANDO EL 30/7/2021 A LA INAUGURACION DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE JULIO DE 2021 (3 MESES) EN LA PROPIEDAD RECIBIDA EN COMODATO POR PARTE DE LA OABI DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA 000-002-01-08702906 A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO (ASP)

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: F01:757 DEVENGADO COMO PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-16925590 Y 000-004-01-16929804 DE JUNIO Y JULIO A FAVOR DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE CV.  UNIDAD EJECUTORA:01

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

legalName: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 762-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA EL DIA 02/08/2021 Y REGRESANDO EL 06/08/2021 SE TRASLADARA EN SU VEHICULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-762-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA EL DIA 02/08/2021 Y REGRESANDO EL 06/08/2021 SE TRASLADARA EN SU VEHICULOF07:REEMBOLSO SEGUN DE PAGO DE COMBUSTIBLE MARITZA PERDOMO


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE  A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 01/08/2021 Y REGRESANDO EL 02/08/2021 PARA MOVILIZACION DE LA SEÑORA MINISTRA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 764-0-0 - F01:764 POR COMPROMISO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0360-2021 A FAVOR DE :CASH BUSINESS S DE R.L.  UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-764-1-0


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CANCELACION DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 71768 Y LAS FACTURAS # 125134115291115348 136209

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE JUAN RAMON CRRASCO O TALLER CARRASCO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003771 POR LA REPARACION Y MANTENIMINETO DEL MAZDA AÑO 2004 UNIDAD EJECUTORA 1

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JUAN RAMON CRRASCO O TALLER CARRASCO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002203 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MAZDA AÑO 2004 DESMONTAR Y MONTAR EL ENFRIADOR DE ACEITE PARA SU REPARACION EN LA FUGA DE AGUA POR  EL CALENTAMIENTO  DEL MONTOR. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE REFRESCO MIRINDA 3 PAQUETES DE 7UP 5 PAQUETES DE PEPSI CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0361-2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE REFRESCO MIRINDA 3 PAQUETES DE 7UP 5 PAQUETES DE PEPSI CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0361-2021 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00023281 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUI ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA  EL DIA 19/07/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA PARA TRASLADAR A SOVEIDA GODOY


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE K-DIPROVA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0364-2021 POR COMPRA DE 10 CAJAS DE GALLETAS AHOY 4 PAQUETES GALLETAS MARIA 4 CAJAS DE GALLETA AVENY BRAND. CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE K-DIPROVA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0364-2021 POR COMPRA DE 10 CAJAS DE GALLETAS AHOY 4 PAQUETES GALLETAS MARIA 4 CAJAS DE GALLETA AVENY BRAND CON NUMERO DE FACTURA # 000-005-01-00007570 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDESMEJIA CRUZ PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES DE LA JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2

GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ

legalName: GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ

ue: 5 - GESTION LOCAL

actividadObra: 3 - FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE GENERO EN EL AMBITO LOCAL

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDESMEJIA CRUZ PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES DE LA JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. SE ELABORA UN F-07 DE REVERSION POR LPS.- 7500.00 POR CAMBIO DE SEDE PARA LA JORNADA DE LA PAZ  UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-780-1-0


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA ESPERZANDA   Y YAMARANGUILA   SAN JUAN Y SAN MIGUELITO  INTIBUCA Y JESUS DE OTORO  A REALIZAR JORNADA PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO DE GESTION LOCAL .


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE HOTEL IPSAN NAH S DE R. L. CON ORDEN DE COMPRA # 00003776 POR EVENTO DE MEMO AG-PE/ORO-020-2021 Y REPROGRAMACION AG-PE/ORO-027-2021  DIA DEL EVENTO 13 DE AGOSTO EN LA ESPERANZA INTIBUCA. CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 GESTION LOCAL

IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L

rationale: F01 DEVENGADO A FAVOR DE HOTEL IPSAN NAH S DE R. L. CON ORDEN DE COMPRA # 00003776 Y FACTURA # 000-001-01-00048487POR EVENTO DE MEMO AG-PE/ORO-020-2021 Y REPROGRAMACION AG-PE/ORO-027-2021  DIA DEL EVENTO 13 DE AGOSTO EN LA ESPERANZA INTIBUCA. CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 GESTION LOCAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-781-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-781-1-0


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ SEGUN OFICIO # ADMON-416-2021 DEL 09/08/2021 GASTOS DE VIATICOS SALIENDO A SAN PEDRO SULA EL DIA 06/08/2021 REGRESANDO EL MISMO DIA. POR MOVILIZAR A LAS SRA. MINISTRA. SE LE INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE POR PEAJES. L.132.00 UNIDAD EJECUTORA1


title: F01 787 COMPROMISO POR COMPRA DE CAFE PARA USO DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN OFICIO  ADMON-411-2021 CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0367-2021 A NOMBRE :YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. UNIDAD EJECUTORA 4

rationale: F01 787 EN DEVENGADO  POR COMPRA DE CAFE PARA USO DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN OFICIO  ADMON-592-2021 CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0367-2021 A NOMBRE :YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Y FACTURA # 000-002-01-00023638 UNIDAD EJECUTORA 4


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 783-1-0 - F01 DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA  MERCEDES MEJIA CRUZ PARA PAGO DE TRANSPORTE POR VALOR DE 600.00 LEMPIRAS POR PERSONA PARA 25 MUJERES REPRESENTANTES DE LOS DIFRENTES MUNICIPIOS DE INTIBUCA EN  MEMO AG/PEORO-020-2021 CON REPROGRAMACION EN MEMO AG-PE/ORO-028-2021 QUE SE REALIZARA DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO CARGADO A GESTION LOCAL ACTIVIDAD OBRA 3 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-783-1-0

description: F01 DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA  MERCEDES MEJIA CRUZ PARA PAGO DE TRANSPORTE POR VALOR DE 600.00 LEMPIRAS POR PERSONA PARA 25 MUJERES REPRESENTANTES DE LOS DIFRENTES MUNICIPIOS DE INTIBUCA EN  MEMO AG/PEORO-020-2021 CON REPROGRAMACION EN MEMO AG-PE/ORO-028-2021 QUE SE REALIZARA DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO ELABORACION DE F07 POR REVERSION TOTAL SEGUN OFICIO ADMON-449-2021 CARGADO A GESTION LOCAL ACTIVIDAD OBRA 3 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: JUAN RAMON CARRASCO /  TALLER CARRASCO POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN NAVARA  AÑO 2009  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA:  0003793

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: JUAN RAMON CARRASCO /  TALLER CARRASCO POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN NAVARA  AÑO 2009  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA:  0003783 Y CON NUMERO DE FACTURA:000-001-01-00002224


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO POR PAGO DE MANO DE OBRAPOR INSTALACION DE REPUESTOS  DE VEHICULO TOYOTA  DOBLE CABINA AÑO 1996  PLACA  N 07477 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003782

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO POR PAGO DE MANO DE OBRAPOR INSTALACION DE REPUESTOS  DE VEHICULO TOYOTA  DOBLE CABINA AÑO 1996  PLACA  N 07477 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003782 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002213


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE IPSAN-NAH S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003770 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE LA PAZ A REALIZARSE EL 12 DE AGOSTO DEL 2021. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE IPSAN-NAH S DE RL SEGUN FACTURA #  000-001-01-00048486  POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE LA PAZ A REALIZARSE EL 12 DE AGOSTO DEL 2021. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2


title: F01 DE DE DEVENGADO A  FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA MOVILIZAR A LA MINISTRA DE INAM CON OFICIO ADMON-417-2021 POR 1.25 DIAS SALIENDO EL 8 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 9 DE AGOSTO  CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F-01 DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIOSO CORRESPONDIENTE DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2021 EN SEDE DE OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA 0820213978274 PAGO A FAVOR DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS

LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

legalName: LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003788 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NAVARA AÑO 2009  YA QUE NO BAJA NI SUBE EL VIDRIO LATERAL DERECHO. UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002225 POR PAGO DE  LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NAVARA AÑO 2009  YA QUE NO BAJA NI SUBE EL VIDRIO LATERAL DERECHO. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR PAGO DE 100 CHALECOS CON LOGOS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003786  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 02

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION GRADUAL DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER, II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR PAGO DE 100 CHALECOS CON LOGOS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003786 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00004298  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 02


title: F01:COMPPROMISO POR COMPRA DE 1 TONER 78A DUAL PACK PARA IMPRESORA HP DE LA OFICINA DEL ADMINISTRADOR SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0368-2021 CON OFICIO  ADMON-427-2021 A NOMBRE DE CASH BUSINESS  S DE R.L.  UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADOA FAVOR DE: CASH BUSINESS  POR COMPRA DE 1 TONER 78A DUAL PACK PARA IMPRESORA HP DE LA OFICINA DEL ADMINISTRADOR SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0368-2021  Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00030979  UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE SKY ART (GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) POR 500  BOLSAS BIODEGRADABLE IMPRESA A UN LOGO UN COLOR CON ORDEN DE COMPRA 00003774 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE SKY ART (GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) POR 500  BOLSAS BIODEGRADABLE IMPRESA A UN LOGO UN COLOR CON ORDEN DE COMPRA 00003774 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004251 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 804-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA PARA PAGO DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO # AG-PE-ORO-028-2021  PARA LAS PARTICIPANTES DE LAS JORNADA DE LA CONFORMACION DE LAS REDES DE MUJERES ESTE CAMBIO DE VALOR OBEDECE A QUE SE CAMBIO SEDE DE LA PAZ  Y AHORA SERA EN LA ESPERANZA INTIBUCA. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-804-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA PARA PAGO DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO # AG-PE-ORO-028-2021  PARA LAS PARTICIPANTES DE LAS JORNADA DE LA CONFORMACION DE LAS REDES DE MUJERES ESTE CAMBIO DE VALOR OBEDECE A QUE SE CAMBIO SEDE DE LA PAZ  Y AHORA SERA EN LA ESPERANZA INTIBUCA.F07 POR DEVOLUCION DE PASAJES DE GEORGINAMEJIA CRUZ UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA K & M POR PAGO DE 100 SOMBRILLAS A FULL COLOR CON 2 LOGOS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003787  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 02

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA K & M POR PAGO DE 100 SOMBRILLAS A FULL COLOR CON 2 LOGOS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003787 Y CON NUMERO DE FACTURA:000-001-01-00000281  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 02


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE X MEDIA IMPRESOS POR COMPRA DE 2 BANNER CON MENSAJE DE BIOSEGURIDAD CON ORDEN DE COMPRA 00003769 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA IMPRESOS POR COMPRA DE 2 BANNER CON MENSAJE DE BIOSEGURIDAD CON ORDEN DE COMPRA 00003769 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00016512 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : DISTRIBUIDORA K& M POR PAGO DE 1000 LAPICES TINTA NEGRA CON 2 LOGOS DE LA INSTITUCION CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003785  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 02

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DISTRIBUIDORA K& M POR PAGO DE 1000 LAPICES TINTA NEGRA CON 2 LOGOS DE LA INSTITUCION CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003785 Y CON NUMERO DE FACTURA:000-001-01-00000278  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 02


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 808-1-0 - F01 DEVENGADO A AFAVOR DE GEORGINA MERCEDEZ MEJIA CRUZ PARA PAGO DE TRANSPORTE POR VALOR DE 300 POR PERSONA PARA 25 MUJERES REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE INTIBUCA EN MEMO ORO/PE-020-2021 QUE SE REALIZARA DEL 13 DE AGOSTO DE 2021 CARGADO A GESTION LOCAL ACTIVIDAD OBRA 3 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-808-1-0

description: F01 DEVENGADO A AFAVOR DE GEORGINA MERCEDEZ MEJIA CRUZ PARA PAGO DE TRANSPORTE POR VALOR DE 300 POR PERSONA PARA 25 MUJERES REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE INTIBUCA EN MEMO ORO/PE-020-2021 QUE SE REALIZARA DEL 13 DE AGOSTO DE 2021 F07:POR REEMBOLSO DE DE PASAJES DE GEORGINAMERCEDES MEJIA CRUZ CARGADO A GESTION LOCAL ACTIVIDAD OBRA 3 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE X MEDIA IMPRESOS POR LA ELABORACION DE DOS TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3784. UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA IMPRESOS POR LA ELABORACION DE DOS TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016569 UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR POR UN VALOR DE 1650.18 CON NUMERO DE FACTURA 000-311-01-00070591  DEL 25/6/2021 AL 24/7/2021 NUMERO DE CELULAR 99905506. CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE PASAJES EN TRUJILLO PARA LA REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES PARA DAR SEGUIMIENTO A PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS REDES DEPARTAMENTALES DE COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE COLON Y SANTA BARBARA  SALIENDO EL DIA 19/08/2021 Y REGRESANDO EL 21/08/2021  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A TRUJILLO COLON SALIENDO EL DIA 19/08/2021 Y REGRESANDO EL 21/08/2021 PARA REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES PARA DAR SEGUIMIENTO A PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS REDES DEPARTAMENTALES DE COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE COLON Y SANTA BARBARA   CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGAGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ SEGUN OFICIO ADMON 001-2021 PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A SAN PEDRO SULA  Y LA CEIBA SALIENDO EL 18/08/2021 Y REGRESANDO EL 20/08/2021 A LA ENTREGA DE INSUMOS BIOSEGURIDAD DOCUMENTOS DEL MES Y UTILES DE OFICINA. UNIDAD EJECUTORA 4


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 867-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA SALIENDO EL 18/08/2021 Y REGRESANDO 20/08/2021 PARA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DOCUMENTOS PARA EL MEC Y UTILES DE OFICINA. UNIDAD EJECUTORA 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-867-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA SALIENDO EL 18/08/2021 Y REGRESANDO 20/08/2021 PARA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DOCUMENTOS PARA EL MEC Y UTILES DE OFICINA.F07:POR DEVOLUCION DE PAGO DE PEAJES LUIS CHAVEZ UNIDAD EJECUTORA 4


title: F01 EN COMPROMISO  A FAVOR DE MILTON BIGHT HOLDING COMPANY/MAYAN PRINCESS SA POR EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE AGOSTO EN ROATAN CON OFICIO GL-036/2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 00003789  UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003  PRODUCTO INTERMEDIO 4 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION TEMATICA

MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA

streetAddress: West Bay entre Hotel Henry Morgan Islas de la Bahia

legalName: MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA

rationale: F01 EN DEVENGADO  A FAVOR DE MILTON BIGHT HOLDING COMPANY/MAYAN PRINCESS SA POR EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE AGOSTO EN ROATAN CON OFICIO GL-036/2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 00003789 Y FACTURA 000-006-01-00136424  UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003  PRODUCTO INTERMEDIO 4 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION TEMATICA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA PARA PAGO DE 40 PLACAS DE RECONICIMIENTO A MUJERES aFRO hONDUREÑAS EN EL DIA iNTERNACIONAL DE LA MUJER AFRODECENDIENTE ESTE PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA SRA. TERESA GARCIA YA QUE LA OFERTA MAS COMODA PARA LA ELABORACION DE PLACA NOS LA PRESENTO INVERSIONES MERCURIO PRINTED PERO ELLOS NO ESTAN EN HONDUCOMPRAS PERO TIENEN CAI. Y POR CUESTION DE PRECIO MAS COMODO SE HACE DE ESTA FORMA. UNIDAD EJECUTORA 1

EVA TERESA GARCIA MOLINA

legalName: EVA TERESA GARCIA MOLINA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGIN OFICIO NOR-OCCIDENTAL-GL-039-2021 PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE IRIONA EN EL  DEPTA. DE COLON SALIENDO EL 26/08/2021 Y REGRESANDO EL 28/08/2021 A LA JORNADA QUE SE REALIZA EN AQUELLA LOCALIDAD EN LA PLATAFORMA DE MUJERES AFRO HONDUREÑAS EVENTO 100 MUJERES AFRO HONDUREÑAS DE EXITO. UNIDAD EJECUTORA 1

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES  PARA PARTICIPANTES  EN LA JORNADA  EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS EL DIA 20/08/2021 EN CUIDAD MUJER   CARGADO UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO    5

FATIMA MARISELA ALVAREZ

legalName: FATIMA MARISELA ALVAREZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS A DESARROLLAR EN CUIDAD MUJER JUTICALPA EL DIA 24/08/2021  CARGADO UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS

legalName: TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO :  MARITZA GABINA AMAYA / HOTEL POSADA DEL CENTRO POR PAGO DE 10 ALMUERZOS PARA EL DIA 24/08/2021 EN CUIDAD MUJER JUTICALPA JORNADA  EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :00003792  CARGADO  UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD  OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO   5

MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

legalName: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO :  MARITZA GABINA AMAYA / HOTEL POSADA DEL CENTRO POR PAGO DE 10 ALMUERZOS PARA EL DIA 24/08/2021 EN CUIDAD MUJER JUTICALPA JORNADA  EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :00003792 Y CON NUMERO DE FACTURA : 003-001-01-00005328  CARGADO  UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD  OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO   5


title: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID POR VIATICOS A ROATAN SALIENDO EL 23 A CEIBA 24 SALIDA A ROATAN 25 EVENTO Y 26 REGRESO CON OFICIO NUMERO GL-036/2021 SE LE ASIGNAN 2100 DE FERRY Y TAXI 200.  UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INETRMEDIO 4


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR LA CANTIDAD DE LPS.6885.00  ( FACT # 116539 122034 115804 136478 136520 116881 122511 116889 )  SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 71842. UNIDAD EJECUTORA 1

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: FO1 DEVENGADO A FAVOR DE SHARON  FAJARDO POR VIATICOS A ROATAN SALIENDO EL 23 A CEIBA 24 A ROATAN 25 EVENTO Y 26 REGRESO A CEIBA SEGUN OFICIO GL-036/2021 FERRY 2100 Y TAXI 200  CARGADO UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 4

SHARON STEFANY FAJARDO HERNANDEZ

legalName: SHARON STEFANY FAJARDO HERNANDEZ


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ POR EVENTO EL DIA 20 DE AGOSTO EN CIUDAD MUJER  KENNEDY MEDIANTE OFICIO MEC-CCMT-006/2021 Y ORDEN DE COMPRA 00003795 POR 10 PLATOS DE COMIDAS.  UNIDAD EJECUTORA 4  PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ POR EVENTO EL DIA 20 DE AGOSTO EN CIUDAD MUJER  KENNEDY MEDIANTE OFICIO MEC-CCMT-006/2021 Y ORDEN DE COMPRA 00003795 POR 10 PLATOS DE COMIDAS CON FACTURA # 000-001-01-00001307  UNIDAD EJECUTORA 4  PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:169330051693378016934142 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.  UNIDAD EJECUTORA:1

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ

legalName: ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 907-1-0 - F01 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 10 PARTICIPANTES EN JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS A REALIZARSE EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA A NOMBRE DE:ANA MARGEORY VELASQUEZ  UNIDAD EJECUTORA 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-907-1-0

description: F01 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 10 PARTICIPANTES EN JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS A REALIZARSE EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA A NOMBRE DE:ANA MARGEORY VELASQUEZF07: POR REEMBOLSO DE PASAJES POR JORNADA PREVENCION DE FEMICIDIOS DE ANA MARGEORY VELASQUEZ  UNIDAD EJECUTORA 4


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE ANGELO MARCONI ANDRADE VALLADAREZ / FEELIG CREATIVO SEGUN ORDEN DE  COMPRA # 00003794 PARA LA ELABORACION DE 100  CAMISAS TIPO POLO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA. UNIDAD EJECUTORA 2

ANGELO MARCONI ANDRADE VALLADARES

legalName: ANGELO MARCONI ANDRADE VALLADARES

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANGELO MARCONI ANDRADE VALLADAREZ / FEELIG CREATIVO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000650 POR LA ELABORACION DE 100  CAMISAS TIPO POLO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA. UNIDAD EJECUTORA 2


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR / APARTHOTEL LAS BRISAS EN CONCEPTO DE PAGO DE 10 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 27/08/2021 PARA JORNADA EDUCATIVA  EN PREVENCION DE FEMICIDIOS  EN CUIDAD MUJER CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA: 00003796  CARGADO UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR / APARTHOTEL LAS BRISAS EN CONCEPTO DE PAGO DE 10 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 27/08/2021 PARA JORNADA EDUCATIVA  EN PREVENCION DE FEMICIDIOS  EN CUIDAD MUJER CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA: 00003796 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00006578  CARGADO UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 909-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA MARGEORY VELASQUEZ POR PAGO DE PASAJES PARA JORNADA EDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES QUE SE REALIZARA  EL DIA 26/08/2021   UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-909-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA MARGEORY VELASQUEZ POR PAGO DE PASAJES PARA JORNADA EDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES QUE SE REALIZARA  EL DIA 26/08/2021 F07:POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JORNADA DE EDUCATIVA DE FORMACION Y FORMADORES ANA MARGEORY VELASQUEZ  UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR / APARTHOTEL LAS BRISAS POR PAGO DE 10 ALMUERZOS PARA EL DIA 26/08/2021 EN CUIDAD MUJER CHOLUTECA JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003797  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR / APARTHOTEL LAS BRISAS POR PAGO DE 10 ALMUERZOS PARA EL DIA 26/08/2021 EN CUIDAD MUJER CHOLUTECA JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003797 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00006577  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA  SALIENDO EL DIA 30/08/2021 Y REGRESANDO EL 31/08/2021 PARA ACOMPRAÑAR A LA PRIMERA DAMA A REALIZAR UN RECORRIDO POR CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA ACOMPAÑADA DE VARIAS DELEGACIONES  DIPLOMATICAS ACREDITADAS EN NUESTRO PAIS. UNIDAD EJECUTORA 4


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES REDIMU POR COMPRA DE 2 TONER GP 36A PARA USO DE CONTABILIDAD CON ORDEN DE COMPRA # 00003772  CARGADO A LA PRSIDENCIA EJECUTIVA

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES REDIMU POR COMPRA DE 2 TONER GP 36A PARA USO DE CONTABILIDAD CON ORDEN DE COMPRA # 00003772 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00009349  CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 929-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:DENY JUDITH LOPEZ  POR PAGO DE PASAJE A DE COLON A SANTA BARBARA A REALIZACION  DE JORNADAS PRESENCIALES  PARA DAR SEGUIMIENTO  DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER   ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-929-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:DENY JUDITH LOPEZ  POR PAGO DE PASAJE A DE COLON A SANTA BARBARA A REALIZACION  DE JORNADAS PRESENCIALES  PARA DAR SEGUIMIENTO  DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER  F07 POR REEMBOLSO DE DENY LOPEZ JORNADA OMM SANTA BARBARA   ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE ANGELO MARCONI ANDRADE VALLADARES / FEELING CREATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003790  POR MICROPERFORADO DE 5 VEHICULOS Y EL BUSITO FORRADO TOTAL DE LOS VEHICULOS DEL INAM DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA. UNIDAD EJECUTORA 2

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANGELO MARCONI ANDRADE VALLADARES / FEELING CREATIVO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000729  POR MICROPERFORADO CON EM ESLOGAN DE  CONECTA DE 5 VEHICULOS Y EL BUSITO FORRADO TOTAL DE LOS VEHICULOS DEL INAM DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA. UNIDAD EJECUTORA 2


SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ

legalName: SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 921-1-0 - F01: DEVENGADO PARA COMBUSTIBLE A GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 30 Y REGRESO EL DIA 31/08/2021 A NOMBRE DE :SOVEIDA LIZETH GODOY  UNIDADD EJECUTORA 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-921-1-0

description: F01: DEVENGADO PARA COMBUSTIBLE A GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 30 Y REGRESO EL DIA 31/08/2021 A NOMBRE DE :SOVEIDA LIZETH GODOYF07: POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  UNIDADD EJECUTORA 4


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE POR GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCAA REALIZARSE EN CHINACLAVEHICULO CON PLACA:HAH8392 A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ  GESTION LOCAL UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:7 ACCION:03

GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ

legalName: GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ


title: F01:COMPROMISO POR COMPRA 100 ARCHIVADORES DE DOS ANILLOS M-AMPO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA:003798 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  UNIDAD EJECUTORA:1

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: .F01 DEVENGADO POR PAGO DE FACTURA:000-004-01-00002760 POR COMPRA DE ARCHIVADORES A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS   UNIDAD EJECUTORA:1


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE LOS MESES JUNIOJULIOAGOSTO Y SEPTIEMBRE A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  UNIDAD EJECUTORA-:01

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES DE LOS MESES DE JUNIOJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  UNIDAD DE EJECUTORA:01


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE ISI-TECH INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO-TECNOLOGIA (ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ) POR COMPRA DE 10 FUENTES PODER DE 32 PINES CON ORDEN DE COMPRA 00003810  CARGADO A PRESIDENCIA EJECUTIVA

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE ISI-TECH INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO-TECNOLOGIA (ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ) POR COMPRA DE 10 FUENTES PODER DE 32 PINES CON ORDEN DE COMPRA 00003810 Y NUMERO DE FACTURA # 001-001-01-00002737  CARGADO A PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNADEZ POR VIATICOS A CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 8/9/2021 Y REGRESANDO EL 9/9/2021 PARA TRASNPORTAR A MARIA TOMASA GONSALES NEFTALIA PATRICIA TOLEDO Y SOBEIDA LIZETH GODOY ORTIZ  UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6  ACCION 2

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

type: MEMORA


title: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY POR COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 7/9/2021 Y REGRESANDO EL 9/9/2021 GIRA DE TRABAJO A MEC Y MAPRODEM DE LOS CENTRO CIUDAD MUJER  UNIDAD EJECUTORA 4  PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2


title: F-01 A NIVEL DE COPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA POR COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003802 PARA LA JORNADA DE ELABORACION DE MANUALES ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL COCOIN INSTITUCIONAL UNIDAD EJECUTORA 1

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA POR COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002142 PARA LA JORNADA DE ELABORACION DE MANUALES ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL COCOIN INSTITUCIONAL UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01 DEVENGADO POR COMBUSTIBLE CARGADO AL VEHICULO DE MARITZA PERDOM0 MONGEPOR GIRA A REALIZARSE A GRACIAS LEMPIRA EL DIA 14/09/2021 A NOMBRE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE  UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 03

MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

legalName: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO (ASP) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA PROPIEDAD RECIBIDA COMO COMODATO POR PARTE DE LA OABI DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DEL INAM EN SPS SEGUN FACTURA # 000-002-01-08844396 FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/07/2021 AL 24/08/2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 949-1-0 - F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTE EN JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DE COPAN EL DIA 13/09/2021 A 25 PARTICIPANTES A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ  UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD:03

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-949-1-0

description: F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTE EN JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DE COPAN EL DIA 13/09/2021 A 25 PARTICIPANTES A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ F07:POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE GEORGINA MEJIA CRUZ  UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD:03


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003806POR JORNADA A REALIZARSE EN COPAN EL DIA 13/09/2021 A NOMBRE DE :HOTEL ELVIR S.A. DEC.V. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTVIDAD:03

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

rationale: F01:DEVENGADOPOR CANCELACION DE FACT:000-002-01-00071089POR JORNADA REALIZADA EL DIA 13/09/2021 PARA CONFIRMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE COPAN A NOMBRE DE :HOTEL ELVIR S.A. DEC.V. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTVIDAD:03

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-951-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-951-1-0


Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 958-1-0 - F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES  PARA GRACIAS LEMPIRA A PARTICIPANTES EN JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL LEMPIRA EL DIA 14/09/2021 A 25 PARTICIPANTES A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ  UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD:03

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-958-1-0

description: F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES  PARA GRACIAS LEMPIRA A PARTICIPANTES EN JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL LEMPIRA EL DIA 14/09/2021 A 25 PARTICIPANTES A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIAF07:POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE GEORGINA CRUZ  UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD:03


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003809 POR COMPRA DE TONER PARA USO SECRETARIA DE PRESIDENCIA A NOMBRE DE :CASH BUSINESS  UNIDAD EJECUTORA:01

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: F01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:000-001-01-00031192POR COMPRA DE TONER PARA USO DE SECRETARIA PRESIDENCIA A NOMBRE DE:CASH BUSINESS. S DE R.L.    UNIDAD EJECUTORA:01


title: F01 DE COMPROMISO POR PAGO DE ALIMENTACION EN JORNADA A REALIZARSE EL 14/09/2021 EN CIUDAD MUJER JUTICIALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003811 A FAVOR DE :HOTEL POSADA DEL CENTRO(HOTELPOSADA DEL CENTRO(MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO)  UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA:04 PRODUCTO FINAL:03 PRODUCTO:5

MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

legalName: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

rationale: F01 DE DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:003-001-01-00005538 PAGO DE ALIMENTACION EN JORNADA REALIZADA EL 14/09/2021 EN CIUDAD MUJER JUTICIALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003811 A FAVOR DE :HOTEL POSADA DEL CENTRO(HOTELPOSADA DEL CENTRO(MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO)  UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA:04 PRODUCTO FINAL:03 PRODUCTO:5


title: F01:COMPROMISO POR JORNADA A REALIZARSE EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA EL DIA 14/09/2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003812 A NOMBRE DE :APARTHOTEL LAS BRISAS(OPERADORAMTURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V.)  UNIDADEJECUTORA:04 ACTVIDAD:04 PI:3 PRODUCTO FINAL:1

rationale: F01:DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:000-001-01-00006779  POR JORNADA  REALIZADA EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA EL DIA 14/09/2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003812 A NOMBRE DE :APARTHOTEL LAS BRISAS(OPERADORAMTURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V.)  UNIDADEJECUTORA:04 ACTVIDAD:04 PI:3 PRODUCTO FINAL:1


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA A REALIZARSE EL 14 DE SEPTIEMBRE EN CIUDAD MUJER JUTICALPA. A NOMBRE DE TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS  UNIDAD EJECUTORA 04 ACTVIDAD OBRA 04 PRODUCTO FINAL 03 PRODUCTO INTERMEDIO:05

TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS

legalName: TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS


title: TIGO.  Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE Nº.9963-7744  (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Octubre al  04 de Noviembre del 2021 segun Factura N . 000-311-01-01411340 ($ 71.06  X  24.2731 = Lps.1724.85 ).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Instituto Nacional de Estadísticas

streetAddress: EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 5to PISO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

ue: 11 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

programa: 11 - PRODUCCIONES ESTADISTICAS

institucion: 513 - Instituto Nacional de Estadísticas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: SERCOM.  Pago del Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración   y Presupuesto del INE No. 8849-4916  (Daniela Paola Bendaña Silva)  correspondiente al período del 13 de Octubre  al 12 de Noviembre  del 2021 según factuta Nº.047-001-01-23871780 ( $ 100.00 X 24.2711 =  Lps. 2.427.11 ).

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: SERCOM.  Pago del Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE  No.9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al periodo del 13 de Octubre  al 12 de Noviembre  del 2021 según factura Nº.047-001-01-23874471. ($ 41.39 X 24.2711 = Lps.1.004.58)

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Reserva para pago de servicio de escaneo de documentos de los departamentosde administracion y contabilidad direccion ejecutiva y sun direccion.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PRODUC. BUSINESS SOLUTIONS. Pago por el Servicio de Escaneo de Documentos del Departamento de Administración y Contabilidad años 2019-2021 Dirección y Sub Dirección Ejecutiva años 2020-2021 según Orden de Compra No. 35

type: ORDCOM


title: ENC. VIDA MEJOR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A 2 JEFES DE ZONA POR SALDO A FAVOR DE EMPLEADOS EN GIRA REALIZADA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION Nº 108.

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

actividadObra: 3 - ESTADÍSTICAS EN BASE A ENCUESTAS EFECTUADAS

type: PLANILLA


title: ENC. VIDA MEJOR REEMBOLSO DE GASTOS DE ENVIO DE BOLETAS A RECOLECTORA DE DATOS POR SALDO A FAVOR DE EMPLEADO EN GIRA REALIZADA DEL 20 AL 24 DE NOV. DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION Nº 109.

CLAUDIA YOLANY RODRIGUEZ VALDIVIA

legalName: CLAUDIA YOLANY RODRIGUEZ VALDIVIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE FONDO PARA COMBUSTIBLE A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN GIRA DEL 2 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2021 A 5 DEPARTAMENTOS DEL PAIS PARA REALIZAR VERIFICACION DE FACTURAS DE HOTEL SEGUN LIQUIDACIONES DE VIATICOS DE LAS ENCUESTAS IMPACTO DEL COVID-19 Y E.P.H.P.M. LXXIII. REF. PLANILLA DE ASIGNACION Nº 111

JOSE REINALDO CERRATO MANZANARES

legalName: JOSE REINALDO CERRATO MANZANARES

rationale: JOSE REYNALDO CERRATO M. Reversión de fondos asignados para gastos de Combustible en gira del 2 al 7 de Diciembre del 2021 a las ciudades de SPS Ceiba Siguatepeque Comayagua y la Paz. Verificación de Facturas de Hoteles EPHPM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-1021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-1021-1-0


title: ASIGNACION DE FONDO PARA EL PAGO DE PEAJE EN GIRA A 5 DEPARTAMENTOS DEL PAIS PARA REALIZAR VERIFICACION DE FACTURAS DE HOTEL SEGUN LIQUIDACIONES DE VIATICOS DE LAS ENCUESTAS IMPACTO DEL COVID-19 Y E.P.H.P.M. LXXIII. REF. PLANILLA DE ASIGNACION Nº 111.


title: SERCOM.  Provisión del Pago por el  Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración  y Presupuesto del INE No. 8849-4916  (Daniela Paola Bendaña Silva)  correspondiente al período del 13 de Noviembre  al 12 de Diciembre  del 2021 .


title: SERCOM.  Provisión del Pago por el  Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE  No.9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al periodo del 13 de Noviembre  al 12 de Diciembre  del 2021.


title: TIGO.  Provisión del Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE Nº.9963-7744  (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Noviembre al  04 de Diciembre del 2021


title: SERV. SAN FELIPE.  Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE   correspondiente  al  periodo del  17  al  26 de Noviembre del 2021.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

type: AVC


title: Reserva para pago de 140 canastas navideñas para ser entregada a los empleados de la institucion.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS. Compra de 140 Canastas Navideñas que serán entregadas a los empleados del INE fundamentando esta Solicitud en base a la Cláusula No. 28 del Contrato del SITRAINE  según Orden de Compra No. 36.


title: ECONO RENT A CAR. Pago de Factura No. 000-002-01-00035525 del 10% final por el Alquiler de Tres (3) Vehículos utilizados en las Actividades de Divulgación y Socialización a nivel Nacional del Informe final de los Indicadores de la ENDESA 2018 según Licitación Privada No. INE-LP-GC-2021-004.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SERCOM.  Provisión del Pago por el  Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE  No.9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al periodo del 13 de Diciembre  al 12 de Enero del 2021.


title: SERCOM.  Provisión del Pago por el  Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración  y Presupuesto del INE No. 8849-4916  (Daniela Paola Bendaña Silva)  correspondiente al período del 13 de Diciembre  al 12 de Enero del 2021 .


title: TIGO.  Provisión del Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE Nº.9963-7744  (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Diciembre al  04 de Enero del 2021


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 2 SUPERVISORES PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 9 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 112.

MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

legalName: MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

legalName: HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

rationale: REVERSION/ENC. VIDA MEJOR.  FONDOS  GASTOS DE TRANSPORTE  PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 9 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021. SUPERVISORES DE LA ENCUESTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-1038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-1038-1-0


title: EMBOTELLADORA DE SULA. Pago de 245 Botellones de Agua Pura correspondiente al Período del 29 de Octubre al 28 de Diciembre del 2021 según Facturas adjuntas.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Reserva para la compra de materiales de oficina que seran utlizados por proveeduria.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISPROA. Pago de Factura No. 001-001-01-00781301 por compra de Suministros de Oficina que serán utilizados en las diferentes Unidades y Gerencias del INE


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 1 ESP. CONTROL DE CAMPO  PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 9 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 113.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

rationale: REVERSION/ENC. VIDA MEJOR.  FONDOS GASTOS DE TRANSPORTE   ESP. CONTROL DE CAMPO  PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 9 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-1041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-1041-1-0


title: MARIO A. CALIX.  Pago de Honorarios Profesionales a Consultor Especialista en Soporte y Mantenimiento del Sitio Web del INE correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2021. (2a. Cuota)

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - SERVICIOS TÉCNICOS A TERCEROS BRINDADOS


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 9 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 112.

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

rationale: REVERSION / ENC. VIDA MEJOR.-  FONDOS  DE COMBUSTIBLE  JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 9 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-1039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-1039-1-0


title: JORGE  REYNALDO AMADOR. Pago de Honorarios Profesionales a Consultor Nacional para la Prestacion de  Servicios como  Oficial de Comunicaciones correspondiente al mes de DICIEMBRE  del 2021 (2a. Cuota)

JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

legalName: JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-1043-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-1043-1-0

type: CON


title: AMILCAR MEMBREÑO G.  Pago de Honorarios Profesionales como Consultor Nacional de  Asistencia Tecnica  a la Direccion Ejecutiva del INE para Operaciones Estadisticas  correspondiente al mes de  DICIEMBRE  del 2021  ( 5a Cuota )

AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ

legalName: AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: MARCO A. BLAIR. Pago de Honorarios Profesionales como Consultor Nacional de Asistencia Tecnica a la Direccion Ejecutiva del INE para el Diseño del Modulo de Agua y Saneamiento en la Encuesta Permanente de Hogares y Propositos Multiples EPHPM correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2021.  (2a. Cuota)

MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ

legalName: MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ


title: Pago de Honorarios Profesionales a Jefes de Zona que trabajan en el Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre los Programas Sociales de Gobierno Vida Mejor correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2021.

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES


title: SERV. SAN FELIPE.  Provisión del Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE   correspondiente  al  mes de Diciembre del 2021.


title: AUTOS V&R. Pago de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de los Vehículos Propiedad del INE marca Nissan Frontier Placa No. 10513/08/04/15/10/18/09/02/19/06/14/03  según Facturas No. 000-002-01-00000359/364/369/371/374/377/379/383/386/388/390/393 (Repuestos) y 000-002-01-00000355/361/367/370/372/375/378/381/384/387/389/392 (Mano de Obra)

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: AUTOS V&R. Pago de Mano de Obra y Repuestos adicionales no incluidos en la Licitación que serán utilizados en el Mantenimiento de los Vehiculos propiedad del INE marca Nissan Frontier 2013 Según Facturas No. 000-002-01-00000343/344/345/413/414


title: COMERCIAL ARSIL. Compra de 140 Refirgerios (Tamales Navideños Torrejas en Miel Refrescos y Galletas) que serán ofrecidos a los empleados del INE en celebración Navideña según Orden de Compra No. 41 se Fundamenta esta solicitud en base a la Cláusula No. 28 del Contrato Colectivo SITRAINE.

COMERCIAL ARSIL S. DE R.L.

streetAddress: 3ERA CALLE COL. LA CAMPAÑA CASA#3421

legalName: COMERCIAL ARSIL S. DE R.L.


title: LOGISTICA FACIL DE HOND. Pago de Factura No. 000-001-01-00005697 por el Servicio de Limpieza de las Instalaciones del INE correspondiente al mes de Noviembre del 2021

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: LOGISTICA FACIL DE HOND. Pago de Factura No. 000-001-01-00005697 por el Servicio de Limpieza de las Instalaciones del INE correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2021


title: D.O.I.H.  Pago de Factura No. 000-001-01-00000166 por Instalación de Televisores Cortinas Retiro de Franja Polarizada en Areas de Recepción y Suministros trabajos realizados en los Niveles asignados al INE en la Torre 1 del CCG ( Nivel 1 y 2 )

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: D.O.I.H. Pago del 20% de Anticipo por Mejoras y Reformas en las Oficinas en los Niveles asignados al INE  (Nivel 1 y 2 ) de la Torre 1 del Centro Civico Gubernamental CCG.


title: D.O.I.H.  Pago de Factura No. 000-001-01-00000167 por el retiro de 2 mesas de Juntas de los Salones asignados para la Biblioteca del INE en el Cuarto Piso Torre 1 del CCG.


title: EL HERALDO. Pago por Publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional No. LPN-001-2021 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flota Vehicular del INE  a publicarse el día  Martes 28 de Diciembre del 2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: INVERNAC. Compra de Cartuchos de Tinta y Tóner que serán utilizados en las diferentes Impresoras de las Unidades y Gerencias del INE según Orden de Compra No. 39

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REDIPO. Compra de Cartuchos de Tinta Tóner Audiífonos y Mause Alambricos que serán utilizados en las diferentes Unidades y Gerencias del INE según Ordenes de Compra Nos. 40 y 42

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: AUTOS V&R. Pago de Mano de Obra y Repuestos utilizados en el Mantenimiento de los Vehículos Propiedad del INE marca Nissan Frontier 2013

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Asignacion de Fondos para el manejo de Caja Chica  que seran utilizados en las diferentes actividades del INE en base al   Reglamento de Caja Chica   aprobado en el Acta No. 35 del Consejo Directivo de fecha 11 de Marzo del 2009.

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

legalName: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SEGUROS FICOHSA. Pago del Seguro de Accidentes Personales del personal que trabajo en las Encuestas de Vida Mejor y Hogares EPHPM correspondiente al año 2021

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: Asignacion de Fondos para el manejo de Caja Chica  que seran utilizados en las diferentes actividades del INE en base al   Reglamento de Caja Chica   aprobado en el Acta No. 35 del Consejo Directivo de fecha 11 de Marzo del 2009.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SERCOM. Pago de Servicio de Telefonia Celular asignado a la Direccion Ejecutiva  del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al periodo del 13 de Enero al 12 de Febrero del 2021 segun Factura No. 047-001-01-20688377. ( $ 41.04 x 24.2393 = Lps. 994.78 ).

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SERCOM. Pago de Servicio de Telefonia Celular asignado a la Gerencia de Administracion y Presupuesto  del INE No. 8849-4916  (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al periodo del 13 de Enero al 12 de Febrero del 2021 segun Factura No. 047-001-01-20685137. ( $100.00  x  24.2393 = Lps. 2.423.93 ).


title: JORGE REYNALDO AMADOR. Pago de Honorarios Profesionales a Consultor Nacional para la Prestacion de JORGE REYNALDO AMADOR. Pago de Honorarios Profesionales a Consultor Nacional para la Prestacion deServicios como Oficial de Comunicaciones correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021(2 Cuota)

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :513 GA :1 Precompromiso :1221 Compromiso :1 Devengado :1

type: CONT


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 2 SUPERVISORES PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 3 AL 11 DE MARZO DE 2021. REF. PLANILLA # 12.

MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

legalName: MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

legalName: HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A ESP. CONTROL DE CAMPO PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 3 AL 11 DE MARZO DE 2021. REF. PLANILLA # 13.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 3 AL 11 DE MARZO DE 2021. REF. PLANILLA # 12.

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 2 SUPERVISORES PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 17  AL 24 DE MARZO DE 2021. REF. PLANILLA # 14.

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

rationale: Dev. de fondos asignados a  Encuestadores  para gastos de Transporte en el envio de Boletas en el Levantamiento de la  Enc.  VIDA MEJOR.  en gira del 17  AL 24  de  Marzo del 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-137-1-0


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 17 AL 24 DE MARZO DE 2021. REF. PLANILLA # 14.

rationale: Dev. de fondos asignados para gastos de Combustible a Jefes de Zona en el Levantamiento de la Enc. Vida Mejor del 17 al 24 de Marzo del 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-138-1-0


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A ESP. CONTROL DE CAMPO PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 17 AL 24 DE MARZO DE 2021. REF. PLANILLA # 15.

rationale: Dev. de fondos asignados para gastos de Transporte en el envio de Boletas en  Levantamiento de la  Enc. Vida Mejor  a  Especialista de Campo  en gira del  17 al 24  de  Marzo del  2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-140-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE NAHUM ALEXANDER MENDOZA GOMEZ / ENCUESTADOR DEL LEVANTAMIENTO TELEFONICO DE HOGARES 2021. POR GASTO REALIZADO EN REPARACION DE VEHICULO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS/OLANCHO. ADJUNTO FACTURA DE PAGO REALIZADO Y NOTA DEL SR. CESAR NELSON SIERRA ZELAYA.

NAHUM ALEXANDER MENDOZA GOMEZ

legalName: NAHUM ALEXANDER MENDOZA GOMEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SEG. ATLANTIDA. Pago del Seguro Colectivo de Accidentes Personales del Personal que trabaja en el Levantamiento de la Encuesta Vida Mejor por el Periodo del 06 al 22 de Dic.2020 ; del 22 de Enero al 06 de Febrero y del 11 al 18 de Febrero del 2021. (Endosos 2 3 y 4 de la Poliza No. TG-2-183). Avisos de Cobro No. 1058601 1071322 y 1077625.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

type: REC


title: YONARI GUTIERREZ. Transferencia de fondos a Supervisora de la Encuesta Telefonica de Hogares para las  reparaciones Mecanicas del Vehiculo propiedad del INE  con Placa No. PN-10506 que se hara en San Marcos de Ocotepeque.

YONARI SUYAPA GUTIERREZ JIMENEZ

legalName: YONARI SUYAPA GUTIERREZ JIMENEZ

rationale: YONARI GUTIERREZ. Dev. de fondos asignados como  Supervisora de la Encuesta Telefonica de Hogares para las  reparaciones Mecanicas del Vehiculo propiedad del INE  con Placa No. PN-10506 que se utilizo en el Levantamiento de la Enc. y que se hizo en San Marcos de Ocotepeque.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-153-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :513 GA :1 F-01: 155-1-0 - Reserva para pago de Toner y cartuchos de tinta que seran utilizados por la unidad de proveeduria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-155-1-0

description: CASH BUSINESS.  Pago de Factura No. 000-001-01-00030404 por compra de Toner y Cartuchos de Tinta que seran utilizados en la diferentes actividades del INE  a traves de las Gerencias y Unidades.


title: Reserva para Pago toner y  cartuchos de tinta que seran utilizados por unidad de proveeduria.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Instituto Nacional de Estadísticas

streetAddress: EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 5to PISO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

rationale: ACOSA. Pago por la compra de Suministros de Oficina que seran utilizados en las diferentes Actividades de las Gerencias y Unidades del INE  segun Orden de Compra No. 513-1-1-0287-2021.


title: Reserva para pago de suministros toner y tcartuchos de tinta que seran utilizados por la unidad de proveeduria.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMPUSER. Pago de Factura No. 001-001-01-00010487 por compra de Tintas Epson color Negro Azul Magenta y Amarillo que seran utilizadas en las diferentes actividades que realiza el INE a traves de las Gerencias y Unidades .


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :513 GA :1 F-01: 157-1-0 - Reserva para pago de Materiales y suministros que seran utilizados por la unidad de proveeduria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-157-1-0

description: DIST. VALENCIA. Pago de Factura No. 000-001-01-00015958 por Compra de Suministros de Oficina que seran utilizados en las diferentes actividades que realiza el INE a traves de sus Gerencias y Unidades.


title: Reserva para pago de materiales y suministros que seran utilizados por la unidad de proveeduria.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REDIPO. Pago de Factura No. 000-002-01-00001007 por compra de 48 Masking Tape de 2 pulg. que seran utilizados en las diferentes actividades que realiza el INE a traves de las Gerencias y Unidades.


title: SERV. SAN FELIPE.  Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE y en la EPHPM  correspondiente al periodo del 04 al 25 de Febrero del 2021.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: ENC. HOGARES COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE A 5 ENCUESTADORES EN EL LEVANTAMIENTO TELEFONICO COMO COMPLEMENTO DE LA ENCUESTA DE HOGARES 2021. GIRA DEL 25 DE FEBRERO REGRESANDO EL 24 DE MARZO 2021. (REF. PLANILLA N° 18. MEMO ADJUNTO)

WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA

MEYSOR AGUSTIN ALEMAN AUCEDA

legalName: MEYSOR AGUSTIN ALEMAN AUCEDA

WALTER ARMANDO SILVA BARRIENTOS

legalName: WALTER ARMANDO SILVA BARRIENTOS

LENYN ARONY ZEPEDA GUILLEN

legalName: LENYN ARONY ZEPEDA GUILLEN

rationale: Dev. de fondos asignados (Complemento)  para gastos de Combustible    en el Levant.  de la Enc. Telefonica como Complemento de la Enc.de Hogares del 25 de febrero al 24 de Marzo del 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-200-1-0


title: MEYSOR A. ALEMAN. Transferencia de fondos a Supervisor de la Enc. Complementaria Telefonica de Hogares por reparaciones mecanicas al Vehiculo Propiedad del INE con Placa No. PN-10520 que se hicieron en Nacaome depto. de Valle segun   Factura  adjunta   No. 000-001-01-00003029 del 17/03/2021.


title: TIGO.  Pago del Servicio de Telefonia Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE  No. 9963-7744  (Alexander David Castro ) correspondiente al periodo del 05 de Febrero  al 04 de Marzo del 2021 segun Factura No. 000-250-01-32164836. ( $ 69.65 X 24.2044 = Lps. 1.685.84 )

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Reserva para pago de 180 licencias de Antivirus para ser instaladas en los equipos de las diferentes gerencias.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SISTEMAS C&C.  Reversion por cambio de cuenta al Pago de Factura No. 000-001-01-00008479 por compra de 180 Licencias Antivirus ESGT ENDPOINT que seran instaladas en los equipos de las diferentes Gerencias y Unidades del INE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-202-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-202-1-0

description: SISTEMAS C&C.  Pago de Factura No. 000-001-01-00008479 por compra de 180 Licencias Antivirus ESGT ENDPOINT que seran instaladas en los equipos de las diferentes Gerencias y Unidades del INE


title: SERCOM. Pago de Servicio de Telefonia Celular asignado a la Direccion Ejecutiva  del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al periodo del 13 de Febrero al 12 de Marzo del 2021 segun Factura No. 047-001-01-20848914. ( $ 41.39 x 24.1827 = Lps. 1000.92 ).

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SERCOM. Pago de Servicio de Telefonia Celular asignado a la Gerencia de Administracion y Presupuesto  del INE No. 8849-4916  (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al periodo del 13 de Febrero al 12 de Marzo del 2021 segun Factura No. 047-001-01-20845691. ( $100.00  x  24.1827 = Lps. 2.418.27 ).


title: Reserva para pago por instalacion de 10 puertas y suministrosque seran instaladas en las instalaciones de Credito Prendario.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

rationale: SAISA. Pago de Factura No. 000-001-01-00008936 por Suministro e Instalacion de 10 Puertas Thermo forradas con sus respectivos llavines en las Oficinas de Credito Prendario/INE para el resguardo de documentos.


title: Reserva para alquiler de 3 vehiculos que seran utilizados en la divulgacion y socializacion del informe final de ENDESA.Segun licitacion privada INE-LP-GC-2021-04

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: ECONO RENT A CAR. Pago de Fact. No. 000-002-01-00021397 correspondiente al 50% por Alquiler de Tres (3) Vehiculos utilizados en las Actividades de Divulgacion y Socializacion a nivel Nacional del Informe final de los Indicadores de la ENDESA  2018 segun Licitacion Privada No. INE-LP GC-2021-04.


title: WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA. Transferencia de fondos a Supervisor de la Enc. Complementaria Telefonica de Hogares por reparaciones mecanicas al Vehiculo Propiedad del INE con Placa No. PN-10514 que se hicieron en Marcala  La Paz segun   Facturas  adjuntas   No. 000-002-01-00037195 y 000-001-01-00030055 del 26/02/2021 y Factura N° 000-001-01-00001915 del 15/03/2021.

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 2 SUPERVISORES PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 12  AL 29 DE ABRIL DE 2021. REF. PLANILLA # 22.

MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

legalName: MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

legalName: HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Dev. de Fondos asignados para Gtos de Transporte en el envio de Boletas de la Enc. Vida Mejor del 12 al 29 de abril del 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-220-1-0


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A ESP. CONTROL DE CAMPO PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 12 AL 29 DE ABRIL DE 2021. REF. PLANILLA # 23.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

rationale: CLAUDIA C RAMIREZ M.  Dev. de fondos asignados para gastos de Transporte en el envio de Boletas de la Enc. Vida Mejor  del 12 al 29 de Abril del 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-222-1-0


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 12 AL 29 DE ABRIL DE 2021. REF. PLANILLA # 24.

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

rationale: Devolucion de fondos asignados para gasto de Combustible como Jefes de Zona  de la Enc. Vida Mejor del 12 al 29 de Abril del 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-225-1-0


title: SEG. CREFISA. Pago por  Renovacion de Fianza de :  Graciela Maria Ponce Valladares Directora Ejecutiva INE  Poliza No. ZC-FF-70305-2018 Vigencia del 07/02/2021 al 07/02/2022 y Factura Proforma No. 18390.  Alexander David Castro Sub Director Ejecutivo INE  Poliza No. ZC-FF-70194-2018 Vigencia del 06/02/2021 al 06/02/2022 Factura Proforma No. 18392.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Reserva para pago contratacion de polizavde seuguro para los vehiculos pickup(20) y microbus(1).

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: SEG. CONTINENTAL. Pago de Polizaa de Seguro de  los Vehiculos propiedad del INE  Marca Nissan 2013  (20 Pick Up y 1 Micro Bus) correspondiente al periodo del 01/03/2021 al 01/03/2022  aegun Factura Proforma No. 0000238.  Poliza  No. 01-01-080002017321.


title: TIGO.  Pago del Servicio de Telefonia Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE  No. 9963-7744  (Alexander David Castro ) correspondiente al periodo del 05 de Marzo  al 04 de Abril del 2021 segun Factura No. 000-250-01-32509251. ( $ 69.41 X 24.1880 = Lps. 1.678.89 - 17.66 =  Lps. 1.661.23 )


title: REDIPO. Pago de Factura No. 000-001-01-00008184 por compra de 20 Cargadores para Tablet Sansung Galaxy Tab A6 que seran utilizadas en las diferentes Encuestas que  realiza el INE .

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: EL HERALDO. Pago de Factura No.000-002-01-00141891 por Publicacion de Aviso requiriendo la Contratacion de Personal que trabajara en el Levantamiento de la LXXI EPHPM en Abril 2021. Publicado el dia Viernes 19 de Marzo del 2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: ISI-TECH. (ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ)   Pago de Factura No. 001-001-01-00002578 por compra de Un (1) Disco Duro SSD 1TB Western Digital que sera instalado en  la Computadora Laptop marca Dell asignada a la Sub Direccion Ejecutiva del INE.

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

actividadObra: 6 - ESTADÍSTICAS EN BASE A REGISTROS INSTITUCIONALES ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADOS


title: SERV. SAN FELIPE.  Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE   correspondiente al periodo del 13 al 30 de Marzo del 2021.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: SERV. SAN FELIPE.  Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE y en la EPHPM  correspondiente al periodo del 02 al 13 de Marzo del 2021.


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A OFICIAL DE SERVICIO PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 22 AL 29 DE ABRIL DE 2021. REF. PLANILLA # 25.

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

rationale: GUSTAVO A. MARTINEZ. Dev. de fondos asignados para Gastos de Transporte en el envio de Boletas de la Enc. Vida Mejor del 12 al 29 de Abril del 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-281-1-0


title: SERCOM.pago del Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE  No.9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al periodo del 13 de Marzo al 12 de Abril del 2021 según factura Nº.047-001-01-22720682 ($ 41.39 X 24.1795 = Lps.1000.79)


title: SALDO A FAVOR DE YONARI SUYAPA GUTIERREZ EN LIQUIDACION DE GIRA ENC. HOGARES  LEVANTAMIENTO TELEFONICO COMO COMPLEMENTO DE LA ENCUESTA DE HOGARES 2021. GIRA DEL 25 DE FEBRERO REGRESANDO EL 24 DE MARZO 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION N° 19.

YONARI SUYAPA GUTIERREZ JIMENEZ

legalName: YONARI SUYAPA GUTIERREZ JIMENEZ


title: SERCOM.pago del Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración   y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Marzo al 12 de Abril del 2021 según factuta Nº.047-001-01-22717506 ( $ 100.00 X 24.1795 =  Lps. 2.417.95 ).

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SALDO A FAVOR DE EMPLEADOS (7 SUPERVISORES) ENC. HOGARES. GASTOS TRANSPORTE Y  PEAJE) EN LEVANTAMIENTO TELEFONICO COMO COMPLEMENTO DE LAS ENCUESTAS DE HOGARES 2021. GIRA DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION # 19.

NORA LIZETH IRIAS MATUTE

legalName: NORA LIZETH IRIAS MATUTE

ANGELICA DOLORES ZUNIGA

legalName: ANGELICA DOLORES ZUNIGA

EDUARLYN FERNANDO CALIX GOMEZ

legalName: EDUARLYN FERNANDO CALIX GOMEZ

WALTER ARMANDO SILVA BARRIENTOS

legalName: WALTER ARMANDO SILVA BARRIENTOS

SANDRA ELIZABETH GARCIA CACERES

legalName: SANDRA ELIZABETH GARCIA CACERES

WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA


title: SALDO A FAVOR DE EMPLEADOS (4 SUPERVISORES) GASTOS EN REP. Y MANT. DE VEHICULOS DEL INE EN LA GIRA DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2021. ENC. HOGARES LEVANTAMIENTO TELEFONICO DE HOGARES 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION # 19.

MEYSOR AGUSTIN ALEMAN AUCEDA

legalName: MEYSOR AGUSTIN ALEMAN AUCEDA

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: SALDO A FAVOR EMPLEADO ENC. VIDA MEJOR. GASTOS DE TRANSPORTE A 2 SUPERVISORES PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 3  AL 11 DE MARZO DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION # 16.

MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

legalName: MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

legalName: HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS


title: SALDO A FAVOR DE EMPLEADOS (3 JEFES DE ZONA)  ENC. VIDA MEJOR. GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 3 AL 11 DE MARZO DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION # 16.

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO


title: SALDO A FAVOR DE  CLAUDIA MARTINEZ ESP. CONTROL DE CAMPO POR GASTO ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 3 AL 11 DE MARZO DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION # 17.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ


title: Reserva para oago de publicacion aclaratoria donde estafadores estan utilizando el nombre de la institucion para hacer cobros y de esta manera asegurarles la contratacion en encuestas.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: EL HERALD0. Pago de Factura No. 000-002-01-00155065 por Publicacion de Aviso de Aclaracion Publica en donde Estafadores usan el nombre del INE para hacer cobros Ilegales por Contratacion de Personal a Encuestas. Publicado el dia Miercoles 07/04/2021


title: LA TRIBUNA  Pago de Factura No. 000-008-01-00017105  por Publicacion de Aviso de Aclaracion Publica  Estafadores usan el nombre del INE  para hacer cobros Ilegales por Contratacion de Personal en Encuestas  . Publicado el dia 07/04/2021.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: MARIO A. CALIX A.  Pago a Especialista en Soporte y Mantenimiento de la Pagina WEB del INE correspondiente a la Primera Cuota del Contrato del mes de ABRIL del 2021

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Reserva para pago por compra de TONER GPR53 que seran utilizados por las diferentes gerencias del INE.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO .pago de factura Nº.006-012-01-00035714 por compra de Tóner GPR-53 color NegroAmarilloMagenta y Cyan que serán utilizados en las diferentes Gerencias y Unidades del INE


title: Reserva para pago por la compra de 200 cajas de mascarias quirurgicas que seran utilizadas por el personal de la Instituucion.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: INVERSIONES Y EQUIPOS .pago de factura Nº.000-002-01-00006574 por compra de 200 cajas de Mascarillas Descartable que serán utilizadas por el personal del INE


title: TIGO.  Pago del Servicio de Telefonia Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE  No. 9963-7744  (Alexander David Castro ) correspondiente al periodo del 05 de Abril  al 04 de Mayo del 2021 segun Factura No. 000-250-01-32907699. ( $ 69.00 X 24.1619 = Lps. 1.667.17  -  0.48  =  Lps. 1.666.69 )

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A OFICIAL DE SERVICIO PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 13 AL 30 DE MAYO DE 2021. REF. PLANILLA # 30.

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

rationale: ENC. VIDA MEJOR. DEV. DE ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A OFICIAL DE SERVICIO PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 13 AL 30 DE MAYO DE 2021. REF. PLANILLA # 30.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-331-1-0

type: RES


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 13 AL 30 DE MAYO DE 2021. REF. PLANILLA # 29.

rationale: ENC. VIDA MEJOR. DEV. DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 13 AL 30 DE MAYO DE 2021. REF. PLANILLA # 29.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-329-1-0


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 2 SUPERVISORES PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 13  AL 30 DE MAYO DE 2021. REF. PLANILLA # 29.

rationale: ENC. VIDA MEJOR. DEV. POR ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A SUPERVISOR PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 13  AL 30 DE MAYO DE 2021. REF. PLANILLA # 29.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-328-1-0


title: SERV. SAN FELIPE.  Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE   correspondiente al mes de Abril del 2021.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Reserva para compra de 4 baterias para ser utilizadas en los vehiculos Nissan Frontier del Instituto.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REDIPO.pago de factura Nº.000-001-01-00008242 por compra de 4 Baterías de 120 Amperios que serán utilizadas en los Vehículos propiedad del INE Marca Nissan Frontier año 2013 del INE


title: DARWIN K. ARGUETA B. Pago de Honorarios Profesionales  a Jefe  de Zona que trabaja en el Levantamiento de la Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor correspondiente al mes de ABRIL del 2021.


title: MARVIN E. DIAZ A. .. Pago de Honorarios Profesionales  a Jefe  de Zona que trabaja en el Levantamiento de la Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor correspondiente al mes de ABRIL del 2021.


title: MIRTA XIOMARA LOPEZ F.. Pago de Honorarios Profesionales  a Jefe  de Zona que trabaja en el Levantamiento de la Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor correspondiente al mes de ABRIL del 2021.


title: BANCATLAN. Traslado de Fondos a la Cta. 1-10011276-0 por Retencion efectuada a Marvin Enrique Diaz A. Jefe de Zona que trabaja en el Levantamiento de la Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor correspondiente al mes de ABRIL del 2021 segun Documento Privado sobre Reconocimiento de Deuda. Cuota 9/9.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :513 GA :1 F-01: 381-1-0 - Reserva para pago sim card para ineternet que seran utilizadas para realizar la encuesta de Hogares.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-381-1-0

description: TIGO.  Pago de 50 Lineas en Plan Hibrido Business asignadas al Personal que trabajo en el Levantamiento de la Encuesta Permanente de Hogares de Propositos Multiples  EPHPM correspondiente al periodo del 16 de Mayo al 15 de Junio del 2021 segun documento No. 5632850. ( $ 3445.50 x 24.0463 = Lps. 82851.53 ).

description: TIGO .  Pago de 50 Lineas en Plan Hibrido Business asignadas al Personal que trabajo en el Levantamiento de la Encuesta Permanente de Hogares y Propositos Multiples EPHPM correspondiente al periodo del 16 de Junio al 15 de Julio del 2021. (Documento Resumen # 6310914) y Orden de Compra # 14.

description: TIGO. Pago de 50 Lineas en Plan Hibrido Busisness asignado al Personal que trabaja en el Levantamiento de la Encuesta Permanente de Hogares y Propositos Multiples EPHPM correspondiente al periodo del 16 de Julio al 15 de Agosto del 2021. Tercer (3) Pago sobre Reserva y Orden de Compra No. 14.


title: MARIO A. CALIX A.  Pago de Honorarios Profesionales a  Especialista en Soporte y Mantenimiento de la Pagina WEB del INE correspondiente a la Segunda  Cuota del Contrato del mes de MAYO del 2021.


title: REDIPO.pago de factura Nº.000-001-01-00008244 por compra de 6 Gatas Hidráulicas y  3 Manerales Completos que serán utilizadas en el Mantenimiento de los Vehículos  Propiedad del INE


title: SEGUROS FICOHSA. Pago del Seguro Colectivo de Vida y Colectivo Gastos Médicos de los empleados Permanentes del INE con Vigencia del 18 de Febrero del 2021 al 18 de Febrero del 2022 (Póliza SMH1 1000018881) Aplicando Nota de Crédito Nº. 2021-05-00137 por  Noemí Sofía Medina

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS.pago de factura Nº.000-001-01-00000205 por compra de 2  Cargadores para Computadora Portatil HP que seran utilizados en la Gerencia de Centro  de Negocios

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Instituto Nacional de Estadísticas

streetAddress: EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 5to PISO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 3 SUPERVISORES PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 21 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2021. REF. PLANILLA # 1

HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

legalName: HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

MARIA HIGINIA CASTILLO PEREZ

legalName: MARIA HIGINIA CASTILLO PEREZ

MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

legalName: MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

rationale: Devolucion de fondos asignados para Gastos de Transporte en el envio de Boletas en el Levantamiento de la  Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor del  21 de Enero al  6 de Febrero  del  2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-40-1-0


title: SERCOM.pago del Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE  No.9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al periodo del 13 de Abril al 12 de Mayo del 2021 según factura Nº.047-001-01-22881940 ($ 41.39 X 24.1483 = Lps.999.50)

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a Jefe de Zona que trabajan en el Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre los Programas Sociales de Gobierno Vida Mejor correspondiente al mes de MAYO del  2021

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES


title: SERCOM.pago del Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración   y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Abril al 12 de Mayo del 2021 según factuta Nº.047-001-01-22878799 ( $ 100.00 X 24.1483 =  Lps. 2.414.83 ).


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 21 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2021. REF. PLANILLA # 1

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

rationale: Devolucion de fondos Asignados para el gasto de Combustible en el Levantamiento de la Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida  Mejor del  21 de  Enero al  6  de  Febrero del  2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-41-1-0


description: Pago a Jefe de Zona que trabajan en el Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre los Programas Sociales de Gobierno Vida Mejor correspondiente al mes de MAYO del  2021


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 2 SUPERVISORES PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 11  AL 28 DE JUNIO DE 2021. REF. PLANILLA # 33.

rationale: ENC. VIDA MEJOR. DEVOLUCION EN ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 2 SUPERVISORES PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 11  AL 28 DE JUNIO DE 2021. REF. PLANILLA # 35.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-414-1-0


rationale: Pago a Jefe de Zona que trabajan en el Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre los Programas Sociales de Gobierno Vida Mejor correspondiente al mes de MAYO del  2021


title: TIGO.Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE Nº.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Mayo al  04 de Junio del 2021 segun Factura No. 000-250-01-33253857 ($ 68.99  X 24.1926  = Lps.1667.84 )


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 11 AL 28 DE JUNIO DE 2021. REF. PLANILLA # 33.

rationale: ENC. VIDA MEJOR. DEVOLUCION EN ASIGNACIONES DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 11 AL 28 DE JUNIO DE 2021. REF. PLANILLA # 35.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-415-1-0


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A ESP. CONTROL DE CAMPO PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 11 AL 28 DE JUNIO DE 2021. REF. PLANILLA # 34.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

rationale: ENC. VIDA MEJOR. DEVOLUCION DE ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A ESP. CONTROL DE CAMPO PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 11 AL 28 DE JUNIO DE 2021. REF. PLANILLA # 36.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-417-1-0


title: SERV. SAN FELIPE.  Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE   correspondiente al periodo del 05  al  31 de Mayo del 2021.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: SERCOM. Pago del Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración   y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de  Mayo  al 12 de  Junio  del 2021 según factuta Nº.047-001-01-23040709 ( $ 100.00 X 24.1571 =  Lps. 2.415.71 ).


title: SERCOM.  Pago del Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE  No.9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al periodo del 13 de Mayo l al 12 de  Junio del 2021 según factura Nº.047-001-01-23043799. ($ 41.39 X 24.1571 = Lps. 999.86)


title: Reserva para pago de Toner y Cartuchos de tinta que seran utilizados por proveeduria para ser distribuidos en las diferentes Gerencias.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSSINES. Pago de Factura No. 000-001-01-00030751  por compra de Toner HP color Negro Magenta y Amarillo que seran utilizados en las diferentes actividades que realizan las Unidades y Gerencias del INE.


title: SEG. CREFISA. Pago por  Renovacion de Fianza de Daniela Paola Bendaña Silva Gerente de Administracion y Presupuesto del INE segun Poliza # ZC-FF-71563-2018 y Fact. Proforma No. 18624 con Vigencia del 02 de Mayo del 2021 al 02 de Mayo del 2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Reserva para pago de repesuestos y mano de obra por la reparacion de los vehiculos Nissan Frontier de la Institucion.

INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, ATRAS DEL EDIFICIO ROJO CONTIGUO A COFISA

legalName: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

rationale: INTEGRAUTO. Pago de Mano de Obra y Repuestos en el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehiculos propiedad del INE marca Nissan Frontier 2013 segun Facturas adjuntas.


title: Reserva  pago del 40% del alquiler de 3 vehiculos segun Licitacion privada INE-LP-GC-2021-004

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

rationale: ECONO RENT A CAR. Pago de Factura No. 000-002-01-00032637 correspondiente al 2o. Pago del 40% de Licitacion Privada No. INE-LP-GC-2021-004 por el Alquiler de Tres (3)  Vehiculos utilizados en las Actividades de Divulgacion y  Socializacion a nivel Nacional del Informe final de Indicadores de la ENDESA 2018.


title: Reserva para pago de Toner color magenta que sera utilizado por proveeduria.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO. Pago de Factura No. 006-012-01-00035816 por compra de Un (1) Toner HP. CE323A color Magente que sera utilizado en la Unidad de Planificacion del INE.


title: MARIO A. CALIX A.  Pago de Honorarios Profesionales a  Especialista en Soporte y Mantenimiento de la Pagina WEB del INE correspondiente a la Tercera  Cuota del Contrato del mes de JUNIO del 2021.

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN