title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE IPAP PARA USO EN LA JORNADA DE VACUNACION DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 066-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00021320 PARA LA COMPRA DE IPAP PARA USO EN LA JORNADA DE VACUNACION DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 066-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021


title: LIQUIDACIONDE FACTURA No 000-001-01-00005255 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL  AÑO 2020 QUE SERA PAGADO CON PRESUPUESTO 2021

currency: HNL

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 003-001-01-00070246 / 003-001-01-00070247 POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIA MEDICO QUIRURGICO (AGUJAS ) PARA USO  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0204-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUES E ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00027364 PARA LA COMPRA DE MATERIA MEDICO QUIRURGICO (AGUJAS ) PARA USO  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0204-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUES E ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (AGUJA PUNCION LUMBAR) PARA USO EN SALA DE OPERACIONES DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0205-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 001-001-01-00061371 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (AGUJA PUNCION LUMBAR) PARA USO EN SALA DE OPERACIONES DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0205-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0206-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-002-01-00048876 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0206-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 70281 / 70282 / 70280 A  LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA PARA USO NE EL LABORATORIO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00004916 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0207-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-002-00060998 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0207-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO (BRAZALETES DE IDENTIFICACION) PARA LOS NIÑOS RECIEN NACIDOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0203-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00042339  PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO (BRAZALETES DE IDENTIFICACION) PARA LOS NIÑOS RECIEN NACIDOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0203-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA LOS PACIENTES  Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

legalName: MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00000802- 00000804 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA LOS PACIENTES  Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (BATAS Y GORROS DESCARTABLES) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0208-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-00009779  PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (BATAS Y GORROS DESCARTABLES) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0208-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 011-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00011088  PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 011-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 068-2021PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 012-002-01-00105019 PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 068-2021PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00004980 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO. POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INTSLACIONES DEL HSBI. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL ASEO EN TODAS LAS SALAS Y SERVICIOS DEL HSBI SEGUN  ORDEN DE COMPRA No 015-2021 CORRESPODIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00020029 PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL ASEO EN TODAS LAS SALAS Y SERVICIOS DEL HSBI SEGUN  ORDEN DE COMPRA No 015-2021 CORRESPODIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 003-001-01-00070355 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR COMPRA DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00005030 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS AMBULANCIAS ASIGNADAS EN EL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 064-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00291630 PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS AMBULANCIAS ASIGNADAS EN EL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 064-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (GUANTES JERINGAS) PARA USO EN LAS SALAS Y SERVICIOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 072-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00000218 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (GUANTES JERINGAS) PARA USO EN LAS SALAS Y SERVICIOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 072-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO Y CARNE DE RES) PARA LOS PASIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 069-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.

IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00002699 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO Y CARNE DE RES) PARA LOS PASIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 069-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LAS SALAS Y SERVICIOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 070-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION D EFACTURA No 000-001-01-00021939 PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LAS SALAS Y SERVICIOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 070-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA LOS PASIENTES DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 061-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.

NORMA ISABEL AMAYA CHAVEZ

legalName: NORMA ISABEL AMAYA CHAVEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-002-01-00017002  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA LOS PASIENTES DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 061-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALORRESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LAS SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No  073-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 012-002-01-00105050 PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LAS SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No  073-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARTA USO EN LAS SASLAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 074-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  012-002-01-00105051 PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARTA USO EN LAS SASLAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 074-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA  COMPRA DE EQUIPO MEDICO (REGULADOR DE EXOGENO Y HUMIFICADORES) PARA USO EN LAS SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No  075-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 012-002-01-00109695 PARA LA  COMPRA DE EQUIPO MEDICO (REGULADOR DE EXOGENO Y HUMIFICADORES) PARA USO EN LAS SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No  075-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 003-001-01-00070447 70443 70444 70446 POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACIO (LAPTO) PARA USO EN JEFATURA DEL PERSONAL DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 077-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00022261  PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACIO (LAPTO) PARA USO EN JEFATURA DEL PERSONAL DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 077-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (EMBUTIDOS) PARA LOS PASIOENTES Y PERSONAL DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 078-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00002791 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (EMBUTIDOS) PARA LOS PASIOENTES Y PERSONAL DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 078-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00005060 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HSBI. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PLASTICO ( BOLSAS Y MATERIAL PARA BASUREROS) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 016-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00008377  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PLASTICO ( BOLSAS Y MATERIAL PARA BASUREROS) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 016-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL BAORATORIO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 009-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00014677  PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL BAORATORIO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 009-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA LOS PACIENTES DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 013-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 012-002-01-00085010VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA LOS PACIENTES DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 013-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00005118  POR PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.


title: FONDOS PROVENIENTES DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL  (FMI) SEGUN PCM  108-2021 DE 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PAGO DE FACTURA No 003-001-01-00070493  00070494 00070513 POR CONCEPTO DE SANGRE  (MENU COMPLETO DE SEROLOGIA) PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS SALAS Y SERVICIOS DEL HSBI SEGUN ORDEN No 079-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-002-01-00000162 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS SALAS Y SERVICIOS DEL HSBI SEGUN ORDEN No 079-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 11-2021-1 POR CONSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA SEGUN OFICIO NO. 3990-GA-2021 DE FECHA 04/11/2021. (CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04/10/2021)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA


title: PAGO DE DEUDA POR FALTA DE CUOTA SEGUN OFICIO No. 385-2021-GA DE FECHA 03/03/2021 CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-021 PRECOMPROMISO No. 0014 FACTURA No. 012-002-01-00065070 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CON BASE AL ARTÍCULO 43 DE LA LOP IMPUTANDOLO CON EL PRESUPUESTO 2021..


title: PAGO DE DEUDA POR FALTA DE CUOTA SEGUN OFICIO No. 485-2021-GA CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001256 DEL MES DE FEBRERO  DE FECHA 28/02/2020 CORRESPONDE AL AÑO 2020. RESOLUCION No. 54-2020-SS DE FECHA 10/03/2020 RECIBO Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTO CON BASE AL ARTÍCULO 43 DE LA LOP IMPUTANDOLO CON EL PRESUPUESTO 2021.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-9-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-9-105-1-0

type: PLANILLA


title: PAGO DE DEUDA POR FALTA DE CUOTA SEGUN OFICIO No. 485-2021-GA CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001257 DEL MES DE MARZO  DE FECHA 31/03/2020 CORRESPONDE AL AÑO 2020. RESOLUCION No. 54-2020-SS DE FECHA 10/03/2020 RECIBO Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTO CON BASE AL ARTÍCULO 43 DE LA LOP IMPUTANDOLO CON EL PRESUPUESTO 2021.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE DEUDA POR FALTA DE CUOTA SEGUN OFICIO No. 485-2021-GA CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004296 DEL MES DE DICIEMBRE  DE FECHA 08/12/2020 CORRESPONDE AL AÑO 2020. ACUERDO No. 2766-2020-SS DE FECHA 24/11/2020 RECIBO Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTO CON BASE AL ARTÍCULO 43 DE LA LOP IMPUTANDOLO CON EL PRESUPUESTO 2021.


title: PAGO DE DEUDA POR FALTA DE CUOTA SEGUN OFICIO No. 485-2021-GA CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004260 DEL MES DE NOVIEMBRE  DE FECHA 30/11/2020 CORRESPONDE AL AÑO 2020. ACUERDO No. 2766-2020-SS DE FECHA 24/11/2020 RECIBO Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTO CON BASE AL ARTÍCULO 43 DE LA LOP IMPUTANDOLO CON EL PRESUPUESTO 2021.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE COCINA  DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0198 PRECOMPROMISO No. 00109 FACTURA No. 000-002-01-00022909 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE COCINA  DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0199 PRECOMPROMISO No. 00110 FACTURA No. 000-002-01-00061196 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0201 PRECOMPROMISO No. 00112 FACTURA No. 000-004-01-00000782 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0200 PRECOMPROMISO No. 00111 FACTURA No. 000-001-01-00008211 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE HACE REVERSION PORQUE LA EMPRESA NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-9-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-9-119-1-0


title: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA  PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0208 PRECOMPROMISO No. 00137 FCATURA No. 001-002-01-00001793 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA  DE MATERIAL  MEDICO E  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 60-9-8-0203-2021 PRECOMPROMISO 00138 FACTURA 000-001-01-00030987 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0206 PRECOMPROMISO No. 00139 FACTURA No. 000-001-01-00029315 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0204 PRECOMPROMISO No. 00140 FACTURA No. 000-001-01-00124504 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA  DE MATERIAL  MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0205 PRECOMPROMISO No. 00141 FACTURA No. 000-001-01-00124503 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0207 PRECOMPROMISO No. 00142 FACTURA No. 001-002-01-00001792 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0211 PRECOMPROMISO No. 00147 FACTURA No. 000-001-01-00061920 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0213 PRECOMPROMISO No. 00163 FACTURA No. 000-001-01-00018963 RECIBO Y DEMAS DOCUMEBTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIO QUE SERA CONSUMIDO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE COCINA  DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0214 PRECOMPROMISO No. 00164 FACTURA No. 000-002-01-00061349 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PAGO DE DEUDA POR FALTA DE CUOTA SEGUN OFICIO No. 485-2021-GA CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001256 DEL MES DE FEBRERO  DE FECHA 28/02/2020 CORRESPONDE AL AÑO 2020. RESOLUCION No. 54-2020-SS DE FECHA 10/03/2020 RECIBO Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTO CON BASE AL ARTÍCULO 43 DE LA LOP IMPUTANDOLO CON EL PRESUPUESTO 2021.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN: VEHICULOS PLACA No. 07399 06011 AMBULANCIAS SIN PLACA Y MAQUINA CHAPEADORA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-04 PRECOMPROMISO No. 00174 FACTURA No. 000-003-01-00175577 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PAR USO EN LA EMERGENCIA QUIROFANO Y SALAS DE INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA N. LP-05 PRECOMPROMISO No. 00175 FACTURA No. 012-002-01-00085025 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-01 PRECOMPROMISO No. 00176 FACTURA No. 000-001-01-00003230 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-02 PRECOMPROMISO No. 00177 FACTURA 000153-000154-000155 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


OSCAR ORLANDO BURGOS

legalName: OSCAR ORLANDO BURGOS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-03 PRECOMPROMISO No. 00178 FACTURA No. 000-001-01-00007525 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0215 PRECOMPROMISO No. 00182 FACTURA No. 001-002-01-00001813 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE DEUDA POR FALTA DE CUOTA SEGUN OFICIO No. 485-2021-GA CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001349 DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE FECHA 30/09/2020 CORRESPONDE AL AÑO 2020. RESOLUCION No. 252-2020-SS DE FECHA 17/12/2020 RECIBO Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTO CON BASE AL ARTÍCULO 43 DE LA LOP IMPUTANDOLO CON EL PRESUPUESTO 2021.


title: PAGO DE DEUDA POR FALTA DE CUOTA SEGUN OFICIO No. 485-2021-GA CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001350 DEL MES DE OCTUBRE  DE FECHA 30/10/2020 CORRESPONDE AL AÑO 2020.  RESOLUCION No. 252-2020-SS DE FECHA 17/12/2020 RECIBO Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTO CON BASE AL ARTÍCULO 43 DE LA LOP IMPUTANDOLO CON EL PRESUPUESTO 2021.


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0190 PRECOMPROMISO No. 00022 FACTURA No. 000-001-01-00027475 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0192 PRECOMPROMISO No. 00023 FACTURA No. 000-002-01-00000128 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0193 PRECOMPROMISO No. 00024 FACTURA No. 000-002-01-00006137 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER USADO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO LAVANDERIA Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0216 PRECOMPROMISO No. 00243 FACTURA No. 000-001-01-00009984 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0217 PRECOMPROMISO No. 00254 FACTURA No. 010-001-01-00405327 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS A SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA AQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0218 PRECOMPROMISO No. 00255 FACTURA No. 000-001-01-00025117 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE GAS LPG PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL DEPTO. DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA AQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-002 PRECOMPROMISO No. 00257 FACTURA No. 000-001-01-00003249 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPTO. DE RAYOS X DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE REVERSA POR NO INGRESAR EL 15% IMPTO. S/VENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-9-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-9-256-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y LAVANDERIA DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

QUIMIPROS DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA 4TA AVE 15 CALLE S E

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-003 PRECOMPROMISO No. 00258 FACTURA No. 000-001-01-00014162 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL USO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-001 PRECOMPROMISO No. 00259 FACTURA No. 001-002-01-00001863 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 001-01 PRECOMPROMISO No. 00260 FACTURA No. 000-001-01-00064010 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  PARA EL USO DE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 001-02 PRECOMPROMISO No. 00261 FACTURA No. 000-001-01-00-138143 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA Y SEROLOGIA PARA USO EN EL  LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-07 PRECOMPROMISO No. 00269 FACTURA No. 00017553 54 55 56 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004406 DEL MES DE ENERO DE FECHA 31/01/2021 CORRESPONDE AL AÑO 2021. ACUERDO No. 2766-2020-SS DE FECHA 24/11/2020 RECIBO Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTO.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004612 DEL MES DE FEBRERO DE FECHA 28/02/2021 CORRESPONDE AL AÑO 2021. ACUERDO No. 2766-2020-SS DE FECHA 24/11/2020 RECIBO Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTO.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-011 PRECOMPROMISO No. 00272 FACTURA No. 000-003-01-00016124 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE EQUIPO MEDICO A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-011 PRECOMPROMISO No. 00273 FACTURA No. 001-002-01-00001864 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA AQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S A

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-011 PRECOMPROMISO No. 00 00274 FACTURA No. 000-001-01-00047547 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE A SER UTILIZADO EN VEHICULOS CON PLACA 07399 Y  AMBULANCIA SIN PLACA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-014 PRECOMPROMISO No. 00280 FACTURA No. 000-003-01-00180157 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0219 PRECOMPROMISO No. 00298 FACTURA No. 010-001-01-00408600 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0220 PRECOMPROMISO No. 00299 FACTURA No. 000-004-01-00001440 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS Y VEHICULO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0221 PRECOMPROMISO No. 00304 FACTURA No. 006-001-01-00011695 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER USADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-012 PRECOMPROMISO No. 00305 FACTURA No. 000-001-01-00033108 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER USADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LP-012-2021-01 PRECOMPROMISO No. 00306 FACTURA No. 000-001-01-00017678 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO. LP-010-2021 PRECOMPROMISO No. 00307 FACTURA No. 000-001-01-00064431 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-010 PRECOMPROMISO No. 00308 FACTURA No. 000-001-01-00030617 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 01-2021 POR CONSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS DEL HOSPITAL SUBIRANA MES DE ENERO AÑO 2021 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUNTO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-010-2021-02 PRECOMPROMISO No. 00309 FACTURA No. 001-002-01-00001901 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 02-2021 POR CONSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS DEL HOSPITAL SUBIRANA MES DE FEBRERO AÑO 2021 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUNTO.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-010 PRECOMPROMISO No.  00310 FACTURA No. 000-001-01-00133985 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 03-2021 POR CONSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS DEL HOSPITAL SUBIRANA MES DE MARZO AÑO 2021 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUNTO.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 04-2021 POR CONSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS DEL HOSPITAL SUBIRANA MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUNTO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPTO. DE  RAYOS X DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-06 PRECOMPROMISO No. 00369 FACTURA No. 003-002-01-00014944 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 05-2021 POR CONSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS DEL HOSPITAL SUBIRANA MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUNTO.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO A SER UTILIZADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-08 PRECOMPROMISO No. 00455 FACTURA No. 000-003-01-00016125 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER USADO EN LA SALA DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0194 PRECOMPROMISO No. 00047 FACTURA No. 001-002-01-00001817 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0195 PRECOMPROMISO No. 00048 FACTURA No. 000-001-01-00061318 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTO QUE SE CONSUMIO EN LAS SALAS DE: INTERNAMIENTO Y QUIROFANO  DEL HOSPITAL SUBIRANA POR EMERGENCIA COVID-19 DURANTE EL AÑO 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-017 PRECOMPROMISO No. 00489 FACTURA No. 012-002-01-00085140 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA POR EMERGENCIA COVID-19 ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-008 PRECOMPROMISO No. 00525 FACTURA No. 000-001-01-00011567 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO POR EMERGENCIA  COVID-19 EN EL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-09 PRECOMPROMISO No. 00526 FACTURA No. 00018121-18122-18123 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA  DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS ENL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-015 PRECOMPROMISO No. 00527 FACTURA No. 000158-000159-000160 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-016 PRECOMPROMISO No. 00528 FACTURA No. 000-001-01-00003454 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-054-2017 PRECOMPROMISO No. 00528 FACTURA No. 000-001-01-00003454 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: SE REVERSA POR INGRESAR ERRONEAMENTE NO. ORDEN DE COMPRA EN RESUMEN


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-019 PRECOMPROMISO No. 00530 FACTURA No.000-001-01-00067450 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE HILOS DE SUTURA PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-019 PRECOMPROMISO No. 00531 FACTURA No. 000-001-01-00001029 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-020 PRECOMPROMISO No. 00532 FACTURA No. 001-002-01-00001971 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-020 PRECOMPROMISO No. 00533 FACTURA No. 000-001-01-00035555 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-020 PRECOMPROMISO No. 00534 FACTURA No. 000-001-01-00067449 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA SEROLOGIA Y MICROBIOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-018 PRECOMPROMISO No. 00535 FACTURA No. 018149-018150-018151 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (MASCULINO) DEL HOSITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-004 PRECOMPROMISO No. 00543 FACTURA No. 003-003-01-00001504 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER CONSUMIDO POR EMERGENCIA DE COVID-19 EN EL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: SE REVERSA POR INGRESAR ERRONEAMENTE TOTAL DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-9-536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-9-536-1-0

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-021 PRECOMPROMISO No. 00536 FACTURA No. 012-002-01-00085144 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (FEMENINO) DEL HOSITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-004 PRECOMPROMISO No. 00544 FACTURA No. 000-001-01-00023927 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE VENDAJES PARA FRACTURAS  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REVERSA PROCESO DE COMPRA POR INGRESAR DATOS INCORRECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-9-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-9-545-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMETAL Y MATERIAL MEDICO PARASER USADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-9-546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-9-546-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-010 PRECOMPROMISO No. 00553 FACTURA No. 001-002-01-00001972 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-009 PRECOMPROMISO No. 00552 FACTURA No. 000-001-01-00067451 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER CONSUMIDO POR EMERGENCIA COVID-19 Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-022 PRECOMPROMISO No. 00571 FACTURA No. 012-002-01-00105007 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y ROPA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-011 PRECOMPROMISO No. 00581 FACTURA No. 000-001-01-00029995 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: ORDCOM


title: COMPRA DE LECHE PARA USO DE PACIENTES DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0222 PRECOMPROMISO No. 00585 FACTURA No. 000-002-01-00064190 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO A CONSUMIR POR EMERGENCIA COVID-19 DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-023 PRECOMPROMISO No. 00586 FCATURA No. 012-002-01-00105017 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO A CONSUMIR POR EMERGENCIA COVI-19 EN EL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-024 PRECOMPROMISO No. 00611 FACTURA No. 012-002-01-00105022 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER CONSUMIDO POR EMERGENCIA DE COVID-19 EN EL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-021 PRECOMPROMISO No. 00623 FACTURA No. 012-002-01-00085144 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-007 PRECOMPROMISO No. 00624 FACTURA No. 000-002-01-00013409 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-007 PRECOMPROMISO No. 00625 FACTURA No. 000-001-01-00067952 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE EQUIPO MEDICO A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-007 PRECOMPROMISO No. 00626 FACTURA No. 012-002-01-00106645 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-025 PRECOMPROMISO No. 00630 FACTURA No. 00163 00164 00165 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-026 PRECOMPROMISO No. 00631 FACTURA No. 000-001-01-00003564 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN: VEHICULOS PLACA No. 07399 06011  AMBULANCIA SIN PLACA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-028 PRECOMPROMISO No. 00632 FACTURA No. 000-003-01-00188672 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA  PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-015 PRECOMPROMISO No. 00651 FACTURA No. 001-002-01-00002001 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE RESPUESTO Y ACCESORIOS A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES  EQUIPOS MEDICO  DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. DURANTE EL III TRIMESTRE DEL  AÑO 2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-005 PRECOMPROMISO No. 00650 FACTURA No. 000-001-01-00068228 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-013 PRECOMPROMISO No. 00652 FACTURA No. 000-001-01-00034476 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-013 PRECOMPROMISO No. 00653 FACTURA No. 000-001-01-00068229 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 06-2021 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUNTO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PRODUCTOS A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO LAVANDERIA Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-017 PRECOMPROMISO No. 00694 FACTURA No. 000-001-01-00009050 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 07-2021 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUNTO.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-027 PRECOMPROMISO No. 00696 FACTURA No. 000-001-01-00023999 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 08-2021 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUTO.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 09-2021 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUNTO.


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :9 F-01: 721-1-0 - COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS A SER UTILIZADO EN  EQUIPO MEDICO DE COVID-19  DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-9-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-9-721-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-014 PRECOMPROMISO No. 00755 FACTURA No. 000-001-01-00069890 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA POR EMERGENCIA COVID-19 ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-018 PRECOMPROMISO No. 00756 FACTURA No. 000-001-01-00012161 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004877 DEL MES DE JULIO DE FECHA 31/07/2021 SEGUN RESOLUCION No. 108-2021-SS DE FECHA 17/05/2021 RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004706 DEL MES DE MARZO DE FECHA 31/03/2021 SEGUN RESOLUCION No. 108-2021-SS DE FECHA 17/05/2021 RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004720 DEL MES DE ABRIL DE FECHA 30/04/2021 SEGUN RESOLUCION No. 172-2021-SS DE FECHA 19/08/2021 RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004778 DEL MES DE MAYO DE FECHA 31/05/2021 SEGUN RESOLUCION No. 172-2021-SS DE FECHA 19/08/2021 RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004826 DEL MES DE JUNIO DE FECHA 30/06/2021 SEGUN RESOLUCION No. 108-2021-SS DE FECHA 17/05/2021 RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-0000505 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE FECHA 30/09/2021 SEGUN RESOLUCION No. 108-2021-SS DE FECHA 17/05/2021 RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR INCORRECTAMENTE NUMERO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-9-775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-9-775-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005065 DEL MES DE OCTUBRE DE FECHA 31/10/2021 SEGUN RESOLUCION No. 108-2021-SS DE FECHA 17/05/2021 RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004939 DEL MES DE AGOSTO DE FECHA 31/08/2021 SEGUN RESOLUCION No. 108-2021-SS DE FECHA 17/05/2021 RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA SEROLOGIA Y MICROBIOLOGIA PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA POR EMERGENCIA COVID-19 DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-029 PRECOMPROMISO No. 00778 FACTURA No. 018670-671-672 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA POR EMERGENCIA COVID-19 ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-030 PRECOMPROMISO No. 00779 FACTURA No. 000-001-01-00004983 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE HILOS DE SUTURA  PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0196 PRECOMPROMISO No. 00084 FACTURA No. 000-002-01-00000156 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE HILOS DE SUTURA  PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0197 PRECOMPROMISO No. 00085 FACTURA No. 000-001-01-00061279 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 10-2021 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUNTO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-019 PRECOMPROMISO No. 00928 FACTURA No. 000-001-01-00000167 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-020 PRECOMPROMISO No. 00929 FACTURA No. 000-001-01-00003713 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO POR EMERGENCIA NACIONAL POR PERSISTENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y POR EFECTOS DE LAS TORMENTAS TROPICALES DE ETA Y IOTA DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL AÑO 2021. (CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04/10/2021)

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-031 PRECOMPROMISO No. 00931 FACTURA No. 012-002-01-00110019 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  (CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04/10/2021).

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-031 PRECOMPROMISO No. 00930 FACTURA No. 012-002-01-00110019 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04/10/2021)

description: SE HACE REVERSION POR INGRESAR INCORRECTO DESCRIPCION EN EL RESUMEN.

description: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE N. LIBRETA


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO POR EMERGENCIA NACIONAL POR PERSISTENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y POR EFECTOS DE LAS TORMENTAS TROPICALES DE ETA Y IOTA DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL AÑO 2021. (CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04/10/2021)

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-032 PRECOMPROMISO No. 00931 FACTURA No. 012-002-01-00110020 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  (CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04/10/2021).

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-032 PRECOMPROMISO No. 00931 FACTURA No. 012-002-01-00110020 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE N. LIBRETA.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-033 PRECOMPROMISO No. 00932 FACTURA No. 012-002-01-00110021 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  (CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04/10/2021).

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-033 PRECOMPROMISO No. 00932 FACTURA No. 012-002-01-00110021 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-034 PRECOMPROMISO No. 00933 FACTURA No. 012-002-01-00110022 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  (CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04/10/2021).

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-034 PRECOMPROMISO No. 00933 FACTURA No. 012-002-01-00110022 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-035 PRECOMPROMISO No. 00934 FACTURA No. 012-002-01-00110023 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  (CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04/10/2021).

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-035 PRECOMPROMISO No. 00934 FACTURA No. 012-002-01-00110023 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 11-2021-1 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA SEGUN OFICIO NO. 3990-GA-2021 DE FECHA 04/11/2021.

rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR INCORRECTO EL RESUMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-9-936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-9-936-1-0


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-036 PRECOMPROMISO No. 00935 FACTURA No. 012-002-01-00110024 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  (CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04/10/2021).

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-036 PRECOMPROMISO No. 00935 FACTURA No. 012-002-01-00110024 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 11-2021-2 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA SEGUN OFICIO NO. 3990-GA-2021 DE FECHA 04/11/2021.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-037 PRECOMPROMISO No. 00938 FACTURA No. 012-002-01-00110025 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  (CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04/10/2021).

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-037 PRECOMPROMISO No. 00938 FACTURA No. 012-002-01-00110025 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-038 PRECOMPROMISO No. 00939 FACTURA No. 012-002-01-00110026 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  (CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04/10/2021).

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-038 PRECOMPROMISO No. 00939 FACTURA No. 012-002-01-00110026 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-039 PRECOMPROMISO No. 00940 FACTURA No. 012-002-01-00110027 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  (CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04/10/2021).

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-039 PRECOMPROMISO No. 00940 FACTURA No. 012-002-01-00110027 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN: VEHICULOS PLACA No. 07399 06011  AMBULANCIA SIN PLACA Y MAQUINA CHAPEADORA  DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y I QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-021 PRECOMPROMISO No. 00941 FACTURA No. 000-003-01-00193458 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE FIANZA EFECTIVA DEL AÑO 2021 DE MARIA JOSE LOPEZ GUTIERREZ POR OCUPACION DE CARGO DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005120 DEL MES DE NOVIEMBRE DE FECHA 11/13/2021 SEGUN RESOLUCION No. 108-2021-SS DE FECHA 17/05/2021 RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE FIANZA EFECTIVA DEL AÑO 2021 DE JOSSELINE OLIVIA URBINA FUNEZ  POR OCUPACION DE CARGO DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN: VEHICULOS PLACA No. 07399 06011  AMBULANCIAS SIN PLACA DURANTE LA II QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-041 PRECOMPROMISO No. 00983 FACTURA No. 000-003-01-00194147 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005005 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE FECHA 30/09/2021 SEGUN RESOLUCION No. 108-2021-SS DE FECHA 17/05/2021 RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL MES DE DICIEMBRE DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-022 PRECOMPROMISO No. 00993 FACTURA No. 000-001-01-00003727 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL MES DE DICIEMBRE DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-023 PRECOMPROMISO No. 00994 FACTURA No. 000-001-01-00000170 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 11-2021-1 POR CONSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA SEGUN OFICIO NO. 3990-GA-2021 DE FECHA 04/11/2021.(CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04/10/2021).

rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE N. LIBRETA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-9-997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-9-997-1-0


title: COMPRA DE 8 UNIDADES DE CAFÉ RUBIO DE 450 GR 2 UNIDADES DE CAFÉ LOS PORTALES GOURMET EN BOTES DE 180 GR 20 PAQUETES DE GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL DE 12 UNIDADES C/U; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0212-2021 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

actividadObra: 3 - CONTROL DE LA REGULACIÓN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE CAFÉ RUBIO DE 450 GR 2 UNIDADES DE CAFÉ LOS PORTALES GOURMET EN BOTES DE 180 GR 20 PAQUETES DE GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL DE 12 UNIDADES C/U; SEGÚN FACTURA NO. 000-005-01-00006784 DE FECHA 27/04/2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0212-2021 DE FECHA 16/04/2021.


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN FECHA 23 AL 25 DE MARZO 2021 SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-019-2021 DE FECHA 12/04/2021.

MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

legalName: MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

type: MEMORA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE DANLÍ DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO EN FECHA 19/03/2021 SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-014-2021 DE FECHA 05/04/2021.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS NO. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0209-2021 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS GL PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA N10045; SEGÚN FACTURA NO. 006-001-01-00011395 DE FECHA 29/04/2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0209-2021 DE FECHA 13/04/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-017-2021 DE FECHA 12/04/2021.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-018-2021 DE FECHA 12/04/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHINACLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-022-2021 DE FECHA 22/04/2021.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSIÓN POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE PANTALLA PROTECTORA DE ACRÍLICO POLÍMETRO DE METIL METACRILATO PMMA ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR Y 90X96 CMS DE ANCHO Y ALTO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0214-2021 DE FECHA 28/04/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-139-1-0

type: OFI


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO TRUJILLO Y TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-023-2021 DE FECHA 22/04/2021.

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA SANTA RITA DEPARTAMENTO DE YORO; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-020-2021 DE FECHA 20/04/2021.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN FECHA 25 DE MARZO 2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-015-2021 DE FECHA 06/04/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA LIMA CHOLOMA PUERTO CORTÉS Y SAN ANTONIO DE CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS;  SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-024-2021 DE FECHA 23/04/2021.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS


title: COMPRA DE 5 UNIDADES DE PANTALLA PROTECTORA DE ACRÍLICO POLÍMETRO DE METIL METACRILATO PMMA ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR Y 90X96 CMS DE ANCHO Y ALTO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0214-2021 DE FECHA 28/04/2021.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE PANTALLA PROTECTORA DE ACRÍLICO; MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00016341 DE FECHA 16/06/2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0214-2021 DE FECHA 28/04/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA OLANCHO; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-029-2021 DE FECHA 10/05/2021.

LINDA YAMILETH ROSA VALLE

legalName: LINDA YAMILETH ROSA VALLE


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ Y CANE LA PAZ; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-031-2021 DE FECHA 17/05/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE DANLÍ Y EL PARAÍSO EL PARAÍSO; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-032-2021 DE FECHA 17/05/2021.

NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

legalName: NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHINACLA LA PAZ; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-028-2021 DE FECHA 10/05/2021.


title: COMPRA DE 50 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE ¾ X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 30 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0215-2021 DE FECHA 20/05/2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE Y 30 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA; MEDIANTE FACTURA 000-004-01-00001572 DEL 10/06/2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0215-2021 DE FECHA 20/05/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHINACLA LA PAZ; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-030-2021 DE FECHA 17/05/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-036-2021 DE FECHA 26/05/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA COMAYAGUA; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-035-2021 DE FECHA 26/05/2021.

rationale: REVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL F01 173-2021 DE FECHA 31/05/2021 SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM DE FECHA 05/07/2021 POR LA DEOVLUCIÓN DE LPS 110.00 EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA COMAYAGUA; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-035-2021 DE FECHA 26/05/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-173-1-0

type: OFICIO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL NO. 1 PARA EL PERÍODO DEL 22 DE ABRIL AL 21 MAYO 2021; SEGÚN CONTRATO NO. 12-2021 CONSULTORÍA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN VIGILANCIA ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL ERSAPS; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-034-2021 DE FECHA 26/05/2021

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: REC


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE MARCALA LA PAZ EN FECHA 24/06/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-041-2021 DE FECHA 08/06/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL NO. 2 PARA EL PERÍODO DEL 22 DE MAYO AL 21 JUNIO 2021; SEGÚN CONTRATO NO. 12-2021 CONSULTORÍA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN VIGILANCIA ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL ERSAPS; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-053-2021 DE FECHA 28/06/2021.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE ADICIONALES EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ Y CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN FECHA 11 DE JUNIO 2021; SEGÚN SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE NO. 042-2021 DE FECHA 20/05/2021 Y MEMORÁNDUM SVA-031-2021 DE FECHA 17/05/2021 Y MEMORÁNDUM SVA-050-2021 DEL 24/06/2021 CONTENTIVO DE LA JUSTIFICACIÓN DE CAMBIO DE FECHA DE GIRA.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTÉS EN FECHA 19-22/07/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-051-2021 DE FECHA 24/06/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIÁTICOS POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE GRACIAS LEMPIRA; SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN Y LA ESPERANZA  INTIBUCÁ; EN FECHA 12-16/07/2021; SEGÚN  MEMORÁNDUM SVA-049-2021 DE FECHA 24/06/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 Y PLACA N-10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00012982 DE FECHA 09/07/2021.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA Y SAN MARCOS DE COLÓN CHOLUTECA Y NACAOME VALLE; EN FECHA 27-29/07/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-052-2021 DE FECHA 24/06/2021.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE HORARIO EL DÍA 01/07/2021; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM AD-ER-075-2021 DE FECHA 02/07/2021.

MERCEDES AIDA SANCHEZ

legalName: MERCEDES AIDA SANCHEZ


title: COMPRA DE 3 UNIDADES DE TÓNER FOTOCOPIADORA CANON GPR-57; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 006 DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2021 SOLICITADA MEDIANTE MEORÁNDUM AD-ER-084-2021 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2021.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE TÓNER FOTOCOPIADORA CANON GPR-57; SEGÚN FACTURA 000-001-01-00025781 DE FECHA 20/07/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 006 DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2021.


title: COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0218-2021 DE FECHA 21/07/2021 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 25/06/2021.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00016625 DE FECHA 27/07/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0218-2021 DE FECHA 21/07/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL NO. 3 PARA EL PERÍODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 JULIO 2021; SEGÚN CONTRATO NO. 12-2021 CONSULTORÍA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN VIGILANCIA ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL ERSAPS; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-066-2021 DE FECHA 29/07/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA Y JESÚS DE OTORO INTIBUCÁ; EN FECHA 18-19/08/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-060-2021 DE FECHA 16/07/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y CAMPAMENTO OLANCHO Y GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN; EN FECHA 10-12/08/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-059-2021 DE FECHA 16/07/2021.

JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER COLOR GRIS Y PLACA N08841 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA 000-001-01-00012995 DE FECHA 04/08/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA Y TRUJILLO COLÓN Y OLANCHITO YORO; EN FECHA 23-27/08/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-061-2021 DE FECHA 16/07/2021.


title: COMPRA DE 5 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE DE 12 UNIDADES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0221-2021 DE FECHA 04/08/2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE DE 12 UNIDADES; SEGÚN FACTUIRA NO. 000-001-01-00527315 DE FECHA 18/08/2021 Y  ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0221-2021 DE FECHA 04/08/2021.


title: COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0223-2021 DE FECHA 04/08/2021.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSIÓN POR ANULACIÓN DE ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0223-2021 DE FECHA 04/08/2021 PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES; DEBIDO A QUE EL PRODUCTO ESTÁ GRAVADO Y NO SE LE REALIZÓ EL CÁLCULO CORRESPONDIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-322-1-0


title: COMPRA DE TRES SEGUROS DE VEHÍCULO PARA TRES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS: MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N08841; MARCA NISSAN MODELO CAMIONETA PLACA N09692; MARCA MITSUBISHI MODELO PICK UP L200 PLACA N10045; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 007-2021 DE FECHA 10/08/2021.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO EN EL MONTO TOTAL ASEGURADO DE LOS TRES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS: MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N08841; MARCA NISSAN MODELO CAMIONETA PLACA N09692; MARCA MITSUBISHI MODELO PICK UP L200 PLACA N10045; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 007-2021 DE FECHA 10/08/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-325-1-0


title: COMPRA DE 75 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑA OFICIO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0225-2021 DE FECHA 04/08/2021.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 75 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑA OFICIO; SEGÚN FACTURA NO. 010-001-01-00411606 DE FECHA 18/08/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0225-2021 DE FECHA 04/08/2021.


title: COMPRA DE 15 PAQUETES DE TOLLA 3 PACK DE 180 HOJAS 3 rollos por paquete; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0228-2021 DE FECHA 06/08/2021.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

rationale: REVERSIÓN EN VISTA DE QUE NO SE INCLUYÓ EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE TOLLA 3 PACK DE 180 HOJAS 3 ROLLOS POR PAQUETE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0228-2021 DE FECHA 06/08/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-326-1-0


title: COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASES DE 100ML A 499ML; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0230-2021 DE FECHA 09/08/2021.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASES DE 100ML A 499ML; SEGÚN FACTURA 003-096-01-00009554 DE FECHA 16/08/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0230-2021 DE FECHA 09/08/2021.


title: COMPRA DE 3 UNIDADES DE ADAPTADOR DE RED EDUP AC600 USB WI-FI 3.0 CON ANTENA DE DOBLE BANDA 802.00AC GDBI ANTENA PARA PC DE ESCRITORIO WI-FI DONGLE COMPATIBLE CON WINDOWS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. NO. 008-2021 DE FECHA 12/08/2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE ADAPTADOR DE RED EDUP AC600 USB WI-FI 3.0 CON ANTENA DE DOBLE BANDA 802.00AC GDBI ANTENA PARA PC DE ESCRITORIO WI-FI DONGLE COMPATIBLE CON WINDOWS; SEGÚN FACTURA NO. 006-004-01-00010134 DE FECHA 31/08/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. NO. 008-2021 DE FECHA 12/08/2021.


title: COMPRA DE 5 CAJAS DE 12 UNIDADES C/U DE BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 5 CAJAS DE 12 UNIDADES C/U DE BOLÍGRAFO TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 10 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0229-2021 DE FECHA 06/08/2021.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE 12 UNIDADES C/U DE BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 5 CAJAS DE 12 UNIDADES C/U DE BOLÍGRAFO TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 10 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC; SEGÚN FACTURA NO. 000-04-01-00002663 DE FECHA 25/08/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0229-2021 DE FECHA 06/08/2021.


title: COMPRA DE 15 PAQUETES DE TOLLA 3 PACK DE 180 HOJAS 3 ROLLOS POR PAQUETE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0231-2021 DE FECHA 16/08/2021.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE TOALLAS 3 PACK DE 180 HOJAS 3 ROLLOS POR PAQUETE; SEGÚN FACTURA NO. 000-005-01-000007399 DE FECHA 18/08/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0231-2021 DE FECHA 16/08/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO X-TRAIL COLOR DORADO Y PLACA N09692 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA 000-001-01-00012999 DE FECHA 16/08/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE VILLA NUEVA Y SAN PEDRO SULA CORTÉS Y TELA ATLÁNTIDA; EN FECHA 30-31/08/2021 AL 01-03/09/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-073-2021 DE FECHA 12/08/2021.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: COMPRA DE 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CC530A) COLOR NEGRO Y 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CC531A) CYAN; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0217-2021 DE FECHA 29/06/2021.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CC530A) COLOR NEGRO Y 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CC531A) CYAN; SEGÚN FACTURA NO. 016-001-01-00148294 DE FECHA 30/09/2021 Y  ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0217-2021 DE FECHA 29/06/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SERÁ BRINDADO EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE TOCOA Y VILLANUEVA DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA COLÓN Y CORTÉS SEGÚN SE DETALLA EN EL MEMORÁNDUM SVA-076-2021 DE FECHA 18/08/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE TRES SEGUROS  PARA LOS  VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS: MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N08841; MARCA NISSAN MODELO CAMIONETA PLACA N09692; MARCA MITSUBISHI MODELO PICK UP L200 PLACA N10045; SEGÚN FACTURA NO. 28151 DE FECHA 23/08/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 009-2021 DE FECHA 18/08/2021.


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0232-2021 DE FECHA 27/08/2021.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA; SEGÚN FACTURA PROFORMA NO. 131 DE FECHA 11/11/2021 Y  ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0232-2021 DE FECHA 27/08/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL NO. 4 PARA EL PERÍODO DEL 22 DE JULIO AL 21 AGOSTO 2021; SEGÚN CONTRATO NO. 12-2021 CONSULTORÍA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN VIGILANCIA ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL ERSAPS; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-079-2021 DE FECHA 25/08/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO; EN FECHA 08-10/09/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-075-2021 DE FECHA 17/08/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL NO. 5 PARA EL PERÍODO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 SEPTIEMBRE 2021; SEGÚN CONTRATO NO. 12-2021 CONSULTORÍA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN VIGILANCIA ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL ERSAPS; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-096-2021 DE FECHA 21/09/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTÉS Y LOS MUNICIPIOS EL PROGRESO MORAZÁN SANTA RITA Y EL NEGRITO DEPARTAMENTO DE YORO; EN FECHA 20-23/09/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-077-2021 DE FECHA 24/08/2021.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO DE YOJOA Y SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTÉS EN FECHA 17-18/08/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-083-2021 DE FECHA 30/08/2021.


title: COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100 UNIDADES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0233-2021 DE FECHA 02/09/2021.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100 UNIDADES; SEGÚN FACTURA NO. 015-003-01-00280594 DE FECHA 29/10/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0233-2021 DE FECHA 02/09/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE DANLÍ Y EL PARAÍSO DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO EN FECHA 23-24/09/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-092-2021 DE FECHA 16/09/2021.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR


title: REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS SIGUATEPEQUE Y JESÚS DE OTORO DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCÁ RESPECTIVAMENTE; EN FECHA 19-20/08/2021 SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-081-2021 DE FECHA 30/08/2021.


title: COMPRA DE 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CC532A) COLOR AMARILLO Y 2 UNIDADES DE TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0234-2021 DE FECHA 29/09/2021.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CC532A) COLOR AMARILLO Y 2 UNIDADES DE TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00031253 DE FECHA 30/09/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0234-2021 DE FECHA 29/09/2021.


title: COMPRA DE 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CC533A) COLOR MAGENTA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0235-2021 DE FECHA 29/09/2021.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CC533A) COLOR MAGENTA; SEGÚN FACTURA NO. 015-003-01-00279930 DE FECHA 22/10/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0235-2021 DE FECHA 29/09/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA Y PUERTO CORTÉS DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS; EN FECHA 20-22/10/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-102-2021 DE FECHA 30/09/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; EN FECHA 20-21/10/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-103-2021 DE FECHA 30/09/2021.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; EN FECHA 28-29/10/2021 AL 01-03/09/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-101-2021 DE FECHA 30/09/2021.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS


title: REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES AL ANTICIPO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS EN LOS TALLERES IMPARTIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE TOCOA TELA Y VILLA NUEVA DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA COLÓN ATLÁNTIDA Y CORTÉS; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-076-2021 DE FECHA 18/08/2021 Y PAGADO MEDIANTE F01 371-2021 DE FECHA 25/08/2021.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE DOS PEDILUVIOS INSUMOS DE BIO SEGURIDAD AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM AD-ER-075-2020 DE FECHA 22/12/2020 EN VISTA DEL CIERRE DE SIAFI REALIZADO EL DÍA 21 DE DICIEMBRE 2020 COMPRA QUE SE ESTABA REALIZANDO CON LA EMPRESA SOLTEC MEDIANTE F01 595-2020.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME PRODUCTO MENSUAL NO. 1 PARA EL PERÍODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE 2021; SEGÚN CONTRATO NO. 18-2021 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA INSPECTOR DE CALIDAD DEL AGUA; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-105-2021 DE FECHA 19/10/2021.

JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS

legalName: JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS AUTORIZADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM AD-ER-022-2021 DE FECHA 05/03/2021 EN VISTA DE LOS INCONVENIENTES PARA REALIZAR COMPRAS Y PAGOS A PROVEEDORES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO VÍA SIAFI.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL NO. 6 PARA EL PERÍODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE 2021; SEGÚN ADENDUM AL CONTRATO NO. 12-2021 CONSULTORÍA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN VIGILANCIA ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL ERSAPS; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-115-2021 DE FECHA 28/10/2021.

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ


title: REEMBOLSO POR LA REPARACIÓN DE UNA LLANTA DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON NÚMERO DE PLACA N08841; SEGÚN FACTURA DEL 11/10/2021.

JULIO RAUL SILVA LANZA

legalName: JULIO RAUL SILVA LANZA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DEL ERSAPS UBICADA EN LA COLONIA PAYAQUÍ ESQUINA PARAGUAY CALLE MAYA CASA NO. 1529; SEGÚN FACTURA NO. 003-001-01-00552066 DE FECHA 25/10/2021.

MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

legalName: MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 35 CABLES DE RED UTP CATEGORÍA 6 DE 2 METROS PARA LA CONEXIÓN DESDE EL PUNTO DE RED DEL EDIFICIO DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL AL PUNTO DE RED DE LAS COMPUTADORAS DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA 003-001-01-00070428 DE FECHA 01/10/2021.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DEL ERSAPS UBICADAS EN LA COLONIA PAYAQUÍ ESQUINA PARAGUAY CALLE MAYA CASA NO. 1529; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-08815791 DE FECHA 01/11/2021.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS EN LOS TALLERES IMPARTIDOS EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-114-2021 DE FECHA 28/10/2021 SEGÚN FACTURA NO. 001-001-01-00001545 DE FECHA 15/10/2021.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-003-01-00002026 DE FECHA 20/10/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 012/CM-GC-2021-017 DEL 23/09/2021 CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO. ER-21-2021 DE FECHA 23/09/2021.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS EN LOS TALLERES IMPARTIDOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEL DEPARTAMENTO DE YORO Y EN EL MUNICIPIO DE DANLÍ DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-107-2021 DE FECHA 25/10/2021 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00003193 DE FECHA 23/09/2021 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000221 DE FECHA 23/09/2021 RESPECTIVAMENTE.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESINSTLACIÓN DE 8 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN VISTA DE LA MUDANZA DE LAS OFICINAS DEL ERSAPS AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000282 DE FECHA 15/10/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 014/CM-GC-2021-018 DEL 24/09/2021 CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO. ER-20-2021 DE FECHA 23/09/2021.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REEMBOLSO SEGÚN MEMORÁNDUM DC-013-2021 DE FECHA 09/02/2021 POR COMPRA DE 15 COFEE BREAK PARA REUNIÓN REALIZADA EL DÍA MARTES 09/02/2021 EN RELACIÓN A LINEAMIENTOS Y MONITOREO DEL PEI ERSAPS IMPARTIDO POR LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MUDANZA DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DEL ERSAPS UBICADAS EN LA COLONIA PAYAQUÍ AVENIDA PARAGUAY CALLE MAYA CASA NO. 1529; AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000620 DE FECHA 27/10/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 004/CM-GC-2021-008 DEL 17/06/2021 CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO. ER-13-2021 DE FECHA 17/06/2021.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 30 EJEMPLARES DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019 50 EJEMPLARES DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2020 Y 50 EJEMPLARES DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00068068 DE FECHA 20/09/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 007/CM-GC-2021-015 DEL 27/08/2021 CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO. ER-17-2021 DE FECHA 31/08/2021.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE 16 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATO DESECHABLE NO. 6 Y 16 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATO DESECHABLE NO. 9; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0237-2021 DE FECHA 01/11/2021.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 16 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATO DESECHABLE NO. 6 Y 16 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATO DESECHABLE NO. 9; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000667 DE FECHA 03/12/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0237-2021 DE FECHA 01/11/2021.


title: COMPRA DE 200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASES DE 100ML A 499ML; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0238-2021 DE FECHA 01/11/2021.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASES DE 100ML A 499ML; SEGÚN FACTURA NO. 144 DE FECHA 02/12/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0238-2021 DE FECHA 01/11/2021.