title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURACORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.


title: COMPLEMENTO DE PAGO  DE ESTIMACION N°7 DE OBRA EJECUTADA  DE PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE GRANOS Y CEREALES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SIENDO UN TOTAL DEL PAGO 613861.38 CON FONDOS 21 Y 292081.37 CON FONDOS FUENTE 11. (TOTAL 905942.75)

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

LEMPIRA, S. DE R.L.

faxNumber: ND

telephone: ND

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS

ue: 2 - PINPROS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

proyecto: 5 - INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 1 - INFRAESTRUCTURA

initiationType: tender


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE ESTIMACION N°7 DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE GRANOS Y CEREALES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: TRAMITE DE ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO  DISEÑO SUMINISTRO INSTALACIO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS PARA LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS,S.A.

streetAddress: ANTIGUO LOCAL CINE OPERA, CENTRO COMERCIAL CENTROAMERICA, BLVD CENTROAMERICA, COLONIA LUIS LANDA, TEGUCIGALPA MDC

legalName: WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS,S.A.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

actividadObra: 2 - EQUIPAMIENTO


rationale: REVERSION POR DOBLE F01PAGO DE COMPLEMENTO  DE ESTIMACION N°7 DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE GRANOS Y CEREALES UBICADA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA UNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-2-47-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-2-47-1-0


title: TRAMITE DE PAGO PARCIAL DE INTERNET DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


title: COMPLEMENTO PARA PAGO SE ESTIMACION 11 PARA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18


title: PAGO DE HONORARIOS DE CONSULTORIA ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ETAPAS PREPARATORIAS Y EJECUCION DE CONTRATOS EN EL RUBRO ELECTRICO DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

ORLANDO JOSE VELASQUEZ SOTO

legalName: ORLANDO JOSE VELASQUEZ SOTO

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 5 - SUPERVISIÓN


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2021 PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE TAPAS DE PLASTICO AJUSTABLES A BOTELLON PARA ENVASADO DE AGUA SEGUN PROCESO FINANCIADO CON FONDOS DE CONTRA PARTIDA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRAMITE DE PAGO DE INTERNET PERIODO COMPRENDIDO DE 15 DE OCTUBRE A 15 DE NOVIEMBRE 2021. DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE L UNIVERSIDAD


title: PAGO DE ESTIMACION 12 DE OBRA EJECUTADA COMPRENDIDA DEL PERIODO DE 01 -31 DE AGOSTO DE 2021 PARA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)


title: PAGO PARA CONSTRUCCION DE EL CERCO PERIMETRAL DE MAYA CICLON EN EL AREA DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTOS DE PRODUCTOS LACTEOS UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BULEVAR SUYAPA, EDIFICIO METROPOLIS TORRE 2 PISO 19 CUB. 21905

legalName: CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE POR SUMINISTROS DE 2 INODOROS PARA SER INSTALADOS EN E EDIFICIO DE LA GRANJA AVICOLA UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

FERRETERIA CACERES Y COMPAÑIA S DE R L

streetAddress: JUTICALPA BARRIO EL CENTRO

legalName: FERRETERIA CACERES Y COMPAÑIA S DE R L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: REVERSION PARCIAL POR EL NO PAGO DE ESTIMACION N°13 DE CIERRE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE PLANATA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-2-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-2-58-1-0


title: TRAMITE DE PAGO PARA SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA PARA LAS CALLES DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTOS DE PRODUCTOS LACTEO UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRCULTURA.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: TRAMITE DE PAGO DE 2 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ESPARCIMIENTO DE MATERIAL GRANULAR EN CALLES DE ACCESSO A PLANTA DE LACTEOS . UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE HONORARIOS DE CONSULTORIA ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ETAPAS PREPARATORIAS Y EJECUCION DE CONTRATOS EN EL RUBRO ELECTRICO DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021


title: TRAMITE DE PAGO PARA AUDITORIA RESWPONSABLE DE LA REVISION DE LA REVISION DE LA EJECUCION FINANCIERA  OPERATIVA Y EL CUMPLIMENTO DELCONVENIO CONTRAACYUAL DEL PROUECTO UNA/PINPROS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 AL 23 DE DICIEMBRE 2021.

name: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO LA LEONA 6TA AVENIDA, BLOQUE#1426

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO DE AJUSTE DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS CORRESPONDIENTE DEL 15-30 DE ENERO 2021PARA LIQUIDAR TEC 03614 EMIGRADA DE 2020.

JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

legalName: JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE  2021.

NORMA MELISSA MENCIA MEZA

legalName: NORMA MELISSA MENCIA MEZA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 4 - UNIDAD EJECUTORA


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  19 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2021


AUGUSTO BARON JIMENEZ

legalName: AUGUSTO BARON JIMENEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2021 con resumen: Contrato BID4518-001-2021 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2021 con resumen: Contrato BID4518-001-2021 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2021 con resumen: Contrato BID4518-010-2021 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2021 con resumen: Contrato BID4518-010-2021 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2996.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-072-2021 con resumen: Contrato BID4518-072-2021 a favor de Otilia Marisol Aguilera Flores contratada como Especialista de Adquisiciones de Prevención por el periodo comprendido del 01 de abril  al 30 de septiembre  de 2021 pago mensual US$ 2675.00. (Este contrato será rescindido a partir del 01 de mayo de 2021 por renuncia interpuesta por la Consultora) US$ 2675.00-14.76 de diferencial cambiario pagado de mas por lo que el monto sería de $2

OTILIA MARISOL AGUILERA FLORES

legalName: OTILIA MARISOL AGUILERA FLORES

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-100-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-100-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-072-2021 a favor de Otilia Marisol Aguilera Flores contratada como Especialista de Adquisiciones de Prevención por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre  de 2021 pago mensual US$ 2675.00. (Este contrato será rescindido a partir del 01 de mayo de 2021 por renuncia interpuesta por la Consultora) Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2021: US$ 2675.00-14.76 de diferencial cambiario pagado de mas por lo que el monto sería de $2660.24 por por este mes de abril de 2021.


title: Pago a favor de MAPFRE por Primas y Gastos de Seguro de vehículos póliza No. 3000000000501 E-0-2021. con vigencia al 26/03/2022 de los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP. Factura No. 000-000-00-2152522.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: FACT


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE ANULA POR CAMBIO DE FACTURA Y PARA CORREGIR EL NUMERO DE FACTURA EN EL RESUMEN. Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a varias publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según Facturas No:  1)         000-008-01-00016856			 L. 4300.00  2)         000-008-01-00017158			 L. 15000.00  3)         000-008-01-00017251			 L. 8200.00  4)         000-008-01-00017252			 L. 8200.00  5)         000-008-01-00017253			 L. 8000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-102-1-0

type: OFI


DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO

legalName: DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-107-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-107-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2021 con resumen: Contrato BID4518-73-2021 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 01 de  abril al 31 de diciembre de 2021 con un pago mensual de US$ 2800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2021 con resumen: Contrato BID4518-73-2021 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 01 de  abril al 31 de diciembre de 2021 con un pago mensual de US$ 2800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2021 con resumen: Contrato BID4518-73-2021 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 01 de  abril al 31 de diciembre de 2021 con un pago mensual de US$ 2800.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2021 con resumen: Contrato BID4518-73-2021 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 01 de  abril al 31 de diciembre de 2021 con un pago mensual de US$ 2800.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2021 con resumen: Contrato BID4518-73-2021 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 01 de  abril al 31 de diciembre de 2021 con un pago mensual de US$ 2800.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2021 con resumen: Contrato BID4518-73-2021 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 01 de  abril al 31 de diciembre de 2021 con un pago mensual de US$ 2800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2021 con resumen: Contrato BID4518-73-2021 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 01 de  abril al 31 de diciembre de 2021 con un pago mensual de US$ 2800.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2021 con resumen: Contrato BID4518-73-2021 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 01 de  abril al 31 de diciembre de 2021 con un pago mensual de US$ 2800.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2021 con resumen: Contrato BID4518-73-2021 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 01 de  abril al 31 de diciembre de 2021 con un pago mensual de US$ 2800.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.


title: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-002-2021  a travésde ONCAE a favor de la empresa GLASIL (ISMAEL ALEJANDRO OCHOA AREVALO) por la adquisición de vestimenta institucional para autoridades de la Secretaría de Seguridad(SEDS) Policía Nacional (PN) y Unidad Coordinadora del Programa  Fact. No. 001-001-01-00017105.

ISMAEL ALEJANDRO OCHOA AREVALO

legalName: ISMAEL ALEJANDRO OCHOA AREVALO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

type: ORDCOM


title: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-003-2021 a través de ONCAE a favor de la empresa HANNOVER MARKETING (VIELKA EALEEN PON AGUILAR) por la adquisición de alimentos empacados (loncheras) para eventos de inicio de obras de las Jefaturas Policiales a ejecutar por la  Unidad Coordinadora del Programa  Fact. No. 000-001-01-00001612.

VIELKA EALEEN PON AGUILAR

legalName: VIELKA EALEEN PON AGUILAR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

legalName: LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-011-2021 con resumen: Contrato BID4518-011-2021 a favor de Liza Mariel Kafati Vásquez contratada como Especialista Ambiental de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-011-2021 con resumen: Contrato BID4518-011-2021 a favor de Liza Mariel Kafati Vásquez contratada como Especialista Ambiental de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2996.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a varias publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según Facturas No:  1) 000-008-01-00017711  L. 4300.00  2) 000-008-01-00017158  L. 15000.00  3) 000-008-01-00017251  L. 8200.00  4) 000-008-01-00017252  L. 8200.00  5) 000-008-01-00017253  L. 8000.00


KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2021 con resumen: Contrato BID4518-012-2021 a favor de Karla Yecenia Gutiérrez Meza contratada como Contador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2021 con resumen: Contrato BID4518-012-2021 a favor de Karla Yecenia Gutiérrez Meza contratada como Contador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-74-2021 con resumen: Contrato BID4518-74-2021 a favor de ARACELY DEL CARMEN GALO contratada como PSICÓLOGO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL TRAUMA PARA LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y APOYO A LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL/ POLICÍA NACIONAL NO OBJECION No. CID/CHO/532/2021 del 06/05/2021 por un periodo del Veintisiete (27) de mayo de 2021 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) con un pago mensual de US$ 1500.00.

ARACELY DEL CARMEN GALO GUEVARA

legalName: ARACELY DEL CARMEN GALO GUEVARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-121-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-121-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-74-2021 con resumen: Contrato BID4518-74-2021 a favor de ARACELY DEL CARMEN GALO GUEVARA contratada como PSICÓLOGO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL TRAUMA PARA LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y APOYO A LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL/ POLICÍA NACIONAL NO OBJECION No. CID/CHO/532/2021 del 06/05/2021 por un periodo del Veintisiete (27) de mayo de 2021 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) con un pago mensual de US$ 1500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al periodo del 27 al 31 de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-74-2021 con resumen: Contrato BID4518-74-2021 a favor de ARACELY DEL CARMEN GALO  GUEVARA contratada como PSICÓLOGO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL TRAUMA PARA LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y APOYO A LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL/ POLICÍA NACIONAL NO OBJECION No. CID/CHO/532/2021 del 06/05/2021 por un periodo del Veintisiete (27) de mayo de 2021 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) con un pago mensual de US$ 1500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-74-2021 con resumen: Contrato BID4518-74-2021 a favor de ARACELY DEL CARMEN GALO  GUEVARA contratada como PSICÓLOGO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL TRAUMA PARA LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y APOYO A LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL/ POLICÍA NACIONAL NO OBJECION No. CID/CHO/532/2021 del 06/05/2021 por un periodo del Veintisiete (27) de mayo de 2021 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) con un pago mensual de US$ 1500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-74-2021 con resumen: Contrato BID4518-74-2021 a favor de ARACELY DEL CARMEN GALO GUEVARA contratada como PSICÓLOGO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL TRAUMA PARA LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y APOYO A LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL/ POLICÍA NACIONAL NO OBJECION No. CID/CHO/532/2021 del 06/05/2021 por un periodo del Veintisiete (27) de mayo de 2021 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) con un pago mensual de US$ 1500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-74-2021 con resumen: Contrato BID4518-74-2021 a favor de ARACELY DEL CARMEN GALO GUEVARA contratada como PSICÓLOGO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL TRAUMA PARA LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y APOYO A LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL/ POLICÍA NACIONAL NO OBJECION No. CID/CHO/532/2021 del 06/05/2021 por un periodo del Veintisiete (27) de mayo de 2021 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) con un pago mensual de US$ 1500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR RENUNCIA INTERPUESTA. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-74-2021 con resumen: Contrato BID4518-74-2021 a favor de ARACELY DEL CARMEN GALO  GUEVARA contratada como PSICÓLOGO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL TRAUMA PARA LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y APOYO A LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL/ POLICÍA NACIONAL NO OBJECION No. CID/CHO/532/2021 del 06/05/2021 por un periodo del Veintisiete (27) de mayo de 2021 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) con un pago mensual de US$ 1500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.


JUAN SIMON MEMBREÑO

legalName: JUAN SIMON MEMBREÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-122-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-122-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-75-2021 con resumen: Contrato BID4518-75-2021 a favor de JUAN SIMÓN MEMBREÑO contratado como Especialista para la redacción y/o compilación de 6 libros de texto del Componente de Formación General de la Licenciatura en Administración Policial de la ANAPO No Objeción No. CID/CHO/534/2021del 06/05/2021 por un periodo del 01 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 30000.00. Primer pago del 20% del monto del contrato contra la Primera entrega del Producto Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-75-2021 con resumen: Contrato BID4518-75-2021 a favor de JUAN SIMÓN MEMBREÑO contratado como Especialista para la redacción y/o compilación de 6 libros de texto del Componente de Formación General de la Licenciatura en Administración Policial de la ANAPO No Objeción No. CID/CHO/534/2021del 06/05/2021 por un periodo del 01 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 30000.00. Segundo Producto del pago del 40% del monto del contrato contra segunda entrega de Productos y primer informe.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-75-2021 con resumen: Contrato BID4518-75-2021 a favor de JUAN SIMÓN MEMBREÑO contratado como Especialista para la redacción y/o compilación de 6 libros de texto del Componente de Formación General de la Licenciatura en Administración Policial de la ANAPO No Objeción No. CID/CHO/534/2021del 06/05/2021 por un periodo del 01 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 30000.00.   Tercer y último Producto del 40% del monto del contrato contra entrega de Productos e informe final.


PAOLA CAROLINA BULNES GARCIA

legalName: PAOLA CAROLINA BULNES GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-125-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-125-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-79-2021 con resumen: Contrato BID4518-79-2021 a favor de PAOLA CAROLINA BULNES contratado como ESPECIALISTA PARA LA REDACCIÓN Y/O COMPILACIÓN DE SIETE (7) LIBROS DE TEXTO DEL COMPONENTE  DE FORMACIÓN ESPECÍFICA  DE  LA  LICENCIATURA  EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL (LAP-02) DE LA ANAPO No Objecion No. CID/CHO/535/2021 del 06/05/2021 por un periodo del 01 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 con un monto total del contrato de US$ 36000.00. Primer pago del 20% del monto del contrato contra la Primera entrega del Producto Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-79-2021 con resumen: Contrato BID4518-79-202 a favor de PAOLA CAROLINA BULNES contratado como ESPECIALISTA PARA LA REDACCIÓN Y/O COMPILACIÓN DE SIETE (7) LIBROS DE TEXTO DEL COMPONENTE  DE FORMACIÓN ESPECÍFICA  DE  LA  LICENCIATURA  EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL (LAP-02) DE LA ANAPO No Objecion No. CID/CHO/535/2021 del 06/05/2021 por un periodo del 01 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 con un monto total del contrato de US$ 36000.00.  Segundo Producto del pago del 40% del monto del contrato contra segunda entrega de Productos 3 Libros de Texto y primer informe.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-79-2021 con resumen: Contrato BID4518-79-202 a favor de PAOLA CAROLINA BULNES contratado como ESPECIALISTA PARA LA REDACCIÓN Y/O COMPILACIÓN DE SIETE (7) LIBROS DE TEXTO DEL COMPONENTE  DE FORMACIÓN ESPECÍFICA  DE  LA  LICENCIATURA  EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL (LAP-02) DE LA ANAPO No Objecion No. CID/CHO/535/2021 del 06/05/2021 por un periodo del 01 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 con un monto total del contrato de US$ 36000.00.  Tercer y último Producto del 40% del monto del contrato contra entrega de Productos e informe final.


FELIPE SOTO ALVERTO

legalName: FELIPE SOTO ALVERTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-123-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-123-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-77-2021 con resumen: Contrato BID4518-77-2021 a favor de FELIPE SOTO ALVERTO contratado como ESPECIALISTA PARA LA REDACCIÓN Y/O COMPILACIÓN DE SEIS (6) LIBROS DE TEXTO DEL COMPONENTE DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL (LAP-02) DE LA ANAPO No Objecion No. CID/CHO/536/2021 por un periodo del 01 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 con un monto total del contrato de US$ 30000.00. Primer pago del 20% del monto del contrato contra la Primera entrega del Producto Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-77-2021 con resumen: Contrato BID4518-77-2021 a favor de FELIPE SOTO ALVERTO contratado como ESPECIALISTA PARA LA REDACCIÓN Y/O COMPILACIÓN DE SEIS (6) LIBROS DE TEXTO DEL COMPONENTE DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL (LAP-02) DE LA ANAPO No Objecion No. CID/CHO/536/2021 por un periodo del 01 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 con un monto total del contrato de US$ 30000.00. Segundo Producto del pago del 40% del monto del contrato contra segunda entrega de Productos y primer informe

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-77-2021 con resumen: Contrato BID4518-77-2021 a favor de FELIPE SOTO ALVERTO contratado como ESPECIALISTA PARA LA REDACCIÓN Y/O COMPILACIÓN DE SEIS (6) LIBROS DE TEXTO DEL COMPONENTE DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL (LAP-02) DE LA ANAPO No Objecion No. CID/CHO/536/2021 por un periodo del 01 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 con un monto total del contrato de US$ 30000.00.  Tercer y último Producto del 40% del monto del contrato contra entrega de Productos e informe final.


JUDITH SUSANA MOREL CRASSILOVSKI

legalName: JUDITH SUSANA MOREL CRASSILOVSKI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-124-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-124-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-78-2021 con resumen: Contrato BID4518-78-2021 a favor de JUDITH SUSANA MOREL CRASSILOVSKI contratada como ESPECIALISTA PARA LA REDACCIÓN Y/O COMPILACIÓN DE SEIS (6) LIBROS DE TEXTO DEL COMPONENTE DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL (LAP-02) DE LA ANAPO No Objecion No. CID/CHO/590/2021 por un periodo del 01 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 con un monto total del contrato de US$ 30000.00. Primer pago del 20% del monto del contrato contra la Primera entrega del Producto Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-78-2021 con resumen: Contrato BID4518-78-2021 a favor de JUDITH SUSANA MOREL CRASSILOVSKI contratada como ESPECIALISTA PARA LA REDACCIÓN Y/O COMPILACIÓN DE SEIS (6) LIBROS DE TEXTO DEL COMPONENTE DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL (LAP-02) DE LA ANAPO No Objecion No. CID/CHO/590/2021 por un periodo del 01 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 con un monto total del contrato de US$ 30000.00. Segundo Producto del pago del 40% del monto del contrato contra la segunda entrega de 3 Libros de Texto y primer informe.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-78-2021 con resumen: Contrato BID4518-78-2021 a favor de JUDITH SUSANA MOREL CRASSILOVSKI contratada como ESPECIALISTA PARA LA REDACCIÓN Y/O COMPILACIÓN DE SEIS (6) LIBROS DE TEXTO DEL COMPONENTE DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL (LAP-02) DE LA ANAPO No Objecion No. CID/CHO/590/2021 por un periodo del 01 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 con un monto total del contrato de US$ 30000.00.  Tercer y último Producto del 40% del monto del contrato contra entrega de Productos e informe final.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-69-2019-2 con resumen: Contrato BID4518-069-2019 a favor de RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ contratado como ESPECIALISTA EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL CEASCI por el periodo del 15 de noviembre de 2019 al 30 de marzo 2021  contrato y adenda.

RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-69-2019 con resumen: Contrato BID4518-069-2019 a favor de RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ contratado como ESPECIALISTA EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL CEASCI por el periodo del 07 de noviembre de 2019 al 31 de marzo 2021 segun contrato y adenda.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al porcentaje (70%) de cumplimiento de los productos 7.6 y 7.7 en su etapa de elaboración de acuerdo al acta de mutuo acuerdo de liquidación $ 2464.00 por cada producto total $ 4928.00 menos ajuste por diferencial $  4808.73. Equivalente en Lempiras a la tasa de compra del dia 17/06/21 23.9547 L 115191.68.


MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2021 con resumen: Contrato BID4518-013-2021 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2568.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2021 con resumen: Contrato BID4518-013-2021 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2568.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


name: CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS S.A DE CV

streetAddress: EDIFICIO LOS JARROS, TERCER PISO #313, BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A.con un monto total del contrato de US$ 602459.03. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-53 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-14 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-15 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-17 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-19 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-24 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-20 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-21 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-22 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-23 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-25 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-26 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-27 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-28 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-29 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-30 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-31 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-32 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-36 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-37 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-38 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-39 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-41 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-137-1-42 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-137-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Cuarto pago correspondiente al 1.69% contra entrega del Informe Final de Topografía Sistema de alumbrado y poder Sistema de Instalaciones Especiales y dictamen IHAH del Diseño Urbanístico de la Jefatura correspondiente a Yoro Yoro.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Quinto pago correspondiente al 3.38% Informe hidrológico e hidráulico Dictamen de Copeco e informe final del Diseño Urbanístico de la Jefatura correspondiente a Yoro Yoro.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Cargo por servicios de supervisión de las obras de construcción de la JEMU Olanchito Yoro Presentación Informe periodico No. 01 Avance de Obra por estimación No. 1 Certificado 4.44%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago por servicios de supervisión de las obras de construcción de la JEMU Olanchito Yoro Presentación Informe periodico No. 02 Avance de Obra por estimación No. 2 Certificado 2.94%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago No. 8.2 por servicios de supervisión de las obras de construcción de la JEMU Olanchito Yoro Presentación Informe periodico No. 03 Avance de Obra por estimación No. 3 Certificado 8.83%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago 2B (1.58%) Informe de revisión y analisis del diseño final Jefatura de Tela

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago No. 9.2 por servicios de supervisión de las obras de construcción de la JEMU Olanchito Yoro Presentación Informe periodico No. 04 Avance de Obra por estimación No. 4 Certificado 4.59%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago No. 6.1 por servicios de supervisión de las obras de construcción de la Jefatura de Tela Presentación Informe periodico No. 01 Avance de Obra por estimación No. 1 Certificado 2.67%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago No. 10.2 por servicios de supervisión de las obras de construcción de la JEMU Olanchito Yoro Presentación Informe periodico No. 05 Avance de Obra por estimación No. 5 Certificado 5.52%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago No. 7.1 por servicios de supervisión de las obras de construcción de la Jefatura de Tela Presentación Informe periodico No. 02 Avance de Obra por estimación No. 2 Certificado 0.55%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago por servicios de supervisión de las obras de construcción de la Jefatura de Tela.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago producto enmienda 2 CAM Informe de estudio geotecnico e ingenieria de 3 sondeos SPT con profundidad de 13 metros.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago de adaptación de dos (2) Diseños Prototipo - Pago producto enmienda 2 CAM primer informe diseño urbanistico JEMU La Esperanza y Nacaome

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago No. 11.2  por servicios de supervisión de las obras de construcción de la JEMU Olanchito Yoro Presentación Informe periodico No. 6  Avance de Obra por estimación No. 6 Certificado 6.47%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago No. 12.2  por servicios de supervisión de las obras de construcción de la JEMU Olanchito Yoro Presentación Informe periodico No. 7  Avance de Obra por estimación No. 7 Certificado 1.81%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago No. 8.1 por servicios de supervisión de las obras de construcción de la Jefatura de Tela con la presentación del Informe periodico No. 3 y Avance de Obra por estimación No. 3 Certificada 0.1346%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago producto enmienda 2 CAM Informe de obras adicionales de terraceria Olanchito.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago por servicios de supervisión de las obras de construcción de la JEMU Olanchito Yoro Presentación Informe periodico de Avance de Obra por estimación Certificada.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago por servicios de supervisión de las obras de construcción de la Jefatura de Tela con la presentación del Informe periodico y Avance de Obra por estimación Certificada.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR.Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago por servicios de supervisión de las obras de construcción de la Jefatura de Tela con la presentación del Informe periodico y Avance de Obra por estimación Certificada.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago  por servicios de supervisión de las obras de construcción de la JEMU Olanchito Yoro con la presentación del Informe periodico y Avance de Obra por estimación Certificada.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALOR A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-B con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A. con un monto total del contrato mas enmienda No.1 US$ 645615.54.  Pago por servicios de supervisión de las obras de construcción de la Jefatura de Tela con la presentación del Informe periodico y Avance de Obra por estimación Certificada.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-76-2021 con resumen: Contrato BID4518-7562021 a favor de GERMAN IGNACIO ALONZO contratado como Especialista para la redacción y/o compilación de 6 libros de texto del Componente de Formación General de la Licenciatura en Administración Policial de la ANAPO No Objeción No. CID/CHO/537/2021del 06/05/2021 por un periodo del 01 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 30000.00.

GERMAN IGNACIO ALONZO CARIAS

legalName: GERMAN IGNACIO ALONZO CARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-139-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-139-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-76-2021 con resumen: Contrato BID4518-76-2021 a favor de GERMAN IGNACIO ALONZO CARIAS contratado como Especialista para la redacción y/o compilación de 5 libros de texto del Componente de Formación Específica y  1 libro de texto del Componente de Formación General de la Licenciatura en Administración Policial (LAP-02) de la ANAPO No Objeción No. CID/CHO/537/2021del 06/05/2021 por un periodo del 01 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 30000.00. Primer pago del 20% del monto del contrato contra la Primera entrega del Producto Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-76-2021 con resumen: Contrato BID4518-7562021 a favor de GERMAN IGNACIO ALONZO CARIAS contratado como Especialista para la redacción y/o compilación de 6 libros de texto del Componente de Formación General de la Licenciatura en Administración Policial de la ANAPO No Objeción No. CID/CHO/537/2021del 06/05/2021 por un periodo del 01 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 30000.00. Segundo Producto del pago del 40% del monto del contrato contra la segunda entrega de 3 Libros de Texto y primer informe.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-76-2021 con resumen: Contrato BID4518-7562021 a favor de GERMAN IGNACIO ALONZO CARIAS contratado como Especialista para la redacción y/o compilación de 6 libros de texto del Componente de Formación General de la Licenciatura en Administración Policial de la ANAPO No Objeción No. CID/CHO/537/2021del 06/05/2021 por un periodo del 01 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 30000.00.  Tercer y último Producto del 40% del monto del contrato contra entrega de Productos e informe final.


OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-014-2021 con resumen: Contrato BID4518-014-2021 a favor de Oscar Enrique Guzman Rios contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-014-2021 con resumen: Contrato BID4518-014-2021 a favor de Oscar Enrique Guzman Rios contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

legalName: LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2021 con resumen: Contrato BID4518-015-2021 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria contratada como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2021 con resumen: Contrato BID4518-015-2021 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria contratada como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 80-2021 con resumen: Contrato No. BID4518 80-2021 a favor de AMK TRADING S.A DE C.V. por la ¿Adquisición de Radios de Comunicación para el fortalecimiento del modelo de patrullaje de la Policía Nacional de Honduras¿ con un monto total del contrato de US$ 247000.00 FONDOS BID US$ 149000.00 FONDOS COSUDE US$ 98000.00.

AMK TRADING S.A DE C.V

streetAddress: OFIBODEGA RAPACO II BODEGA #12 ATRAS GASOLINERA UNO KENNEDY ANILLO PERIFERICO

legalName: AMK TRADING S.A DE C.V

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-154-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-154-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-154-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-154-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-154-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-154-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-154-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-154-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-154-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-154-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 80-2021 con resumen: Contrato No. BID4518 80-2021 a favor de AMK TRADING S.A DE C.V. por la Adquisición de 200 Radios de Comunicación para el fortalecimiento del modelo de patrullaje de la Policía Nacional de Honduras con un monto total del contrato de US$ 247000.00 FONDOS BID US$ 149000.00 FONDOS COSUDE US$ 98000.00.  Primer Pago: equivalente al precio total de 115 radios US$ 142025.00 contra entrega satisfactoria Fondos DONACION COSUDE US$ 67925.00.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 80-2021 con resumen: Contrato No. BID4518 80-2021 a favor de AMK TRADING S.A DE C.V. por la Adquisición de 200 Radios de Comunicación para el fortalecimiento del modelo de patrullaje de la Policía Nacional de Honduras con un monto total del contrato de US$ 247000.00 FONDOS BID US$ 149000.00 FONDOS COSUDE US$ 98000.00.  Primer Pago: equivalente al precio total de 115 radios US$ 142025.00 contra entrega satisfactoria Fondos DONACION COSUDE US$ 60058.33.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 80-2021 con resumen: Contrato No. BID4518 80-2021 a favor de AMK TRADING S.A DE C.V. por la Adquisición de Radios de Comunicación para el fortalecimiento del modelo de patrullaje de la Policía Nacional de Honduras con un monto total del contrato de US$ 247000.00 FONDOS BID US$ 149000.00 FONDOS COSUDE US$ 98000.00.  Segundo y ultimo pago: equivalente al precio total de 85 radios US$ 104975.00 contra entrega satisfactoria Fondos COSUDE US$ 30075.00. (Se reserva solamente $29915.00 por falta de presupuesto debido al diferencial cambiario por lo que se estará complementado dicho valor con el presupuesto del año 2022 por la cantidad de $160)


name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-153-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-153-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-153-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-153-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-82-2021 con resumen: Contrato No. BID4518 82-2021 a favor de PROYECTO DE INGENIERÍA CENTROAMERICANA S. DE R.L. (PROINCA) por la CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO ESPECIALIZADO PARA LA SIMULACIÓN DE INTERVENCIONES POLICIALES. UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ con un monto total del contrato de L.23169887.03.  Pago por anticipo del 20% del precio del contrato L. 4633977.41 contra la entrega y aprobación del Plan de Inversión de utilización del anticipo y de la Garantía Bancaria de Anticipo por el cien por ciento (100%) de su valor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-82-2021 con resumen: Contrato No. BID4518 82-2021 a favor de PROYECTO DE INGENIERÍA CENTROAMERICANA S. DE R.L. (PROINCA) por la CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO ESPECIALIZADO PARA LA SIMULACIÓN DE INTERVENCIONES POLICIALES. UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ con un monto total del contrato de L.23169887.03.  Pago por Estimación No. 1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-82-2021 con resumen: Contrato No. BID4518 82-2021 a favor de PROYECTO DE INGENIERÍA CENTROAMERICANA S. DE R.L. (PROINCA) por la CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO ESPECIALIZADO PARA LA SIMULACIÓN DE INTERVENCIONES POLICIALES. UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ con un monto total del contrato de L.23169887.03.  Pago por Estimación No. 2.


SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2021 con resumen: Contrato BID4518-016-2021 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martinez contratada como Ingeniero de Control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización $ 1300.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2021 con resumen: Contrato BID4518-016-2021 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martinez contratada como Ingeniero de Control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización $ 1300.00. Pago por gastos de movilización correspondiente al mes de febrero de 2021 por el valor de L. 11947.76.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2021 con resumen: Contrato BID4518-016-2021 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martinez contratada como Ingeniero de Control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización $ 1300.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.


title: Reembolso de combustible por liquidación de viáticos a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS por gira a Las Vegas San Pedro Sula Tela Olanchito y Tocoa durante los días del 27 al 30 de julio de 2021 Verificar avance de obras en la ciudades mencionadas y conocer ubicación del próximo proyecto en la ciudad de Tocoa.

FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

type: MEMORA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 80-2021-B con resumen: Contrato No. BID4518 80-2021 a favor de AMK TRADING S.A DE C.V. por la ¿Adquisición de Radios de Comunicación para el fortalecimiento del modelo de patrullaje de la Policía Nacional de Honduras¿ con un monto total del contrato de US$ 247000.00 FONDOS BID US$ 149000.00 FONDOS COSUDE US$ 98000.00.

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-161-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-161-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 84-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 84-2021 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CUATRO (4) JEFATURAS DE POLICÍA (LA PUERTA SPS; LAS VEGAS SANTA BÁRBARA; TELA ATLÁNTIDA; OLANCHITO YORO) Y LA UNIDAD DE TUTORÍA Y MENTORÍA DE LA PNH No: PCCMB-365-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 15584812.4 (se imputa en este momento la cantidad de L. 14617182.40 quedando pendiente la cantidad de L. 967

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-163-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-163-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 84-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 84-2021 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CUATRO (4) JEFATURAS DE POLICÍA (LA PUERTA SPS; LAS VEGAS SANTA BÁRBARA; TELA ATLÁNTIDA; OLANCHITO YORO) Y LA UNIDAD DE TUTORÍA Y MENTORÍA DE LA PNH No: PCCMB-365-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 15584812.40.  Pago de Anticipo del 20% del valor total del contrato contra entrega de la correspondiente garantía bancaria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 84-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 84-2021 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CUATRO (4) JEFATURAS DE POLICÍA (LA PUERTA SPS; LAS VEGAS SANTA BÁRBARA; TELA ATLÁNTIDA; OLANCHITO YORO) Y LA UNIDAD DE TUTORÍA Y MENTORÍA DE LA PNH No: PCCMB-365-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L. 15584812.40.  Pago Equipamiento Mobiliario Unidad de Tutoría y Mentoría.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 84-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 84-2021 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CUATRO (4) JEFATURAS DE POLICÍA (LA PUERTA SPS; LAS VEGAS SANTA BÁRBARA; TELA ATLÁNTIDA; OLANCHITO YORO) Y LA UNIDAD DE TUTORÍA Y MENTORÍA DE LA PNH No: PCCMB-365-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L.15584812.40.  Pago Equipamiento Mobiliario Municipios Tela Atlántida y La Puerta SPS. (50% BODEGA)


description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 80-2021-B con resumen: Contrato No. BID4518 80-2021 a favor de AMK TRADING S.A DE C.V. por la ¿Adquisición de Radios de Comunicación para el fortalecimiento del modelo de patrullaje de la Policía Nacional de Honduras¿ con un monto total del contrato de US$ 247000.00 FONDOS BID US$ 149000.00 FONDOS COSUDE US$ 98000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-164-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-164-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-164-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-164-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-164-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-164-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-164-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-164-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-164-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-164-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 80-2021-B con resumen: Contrato No. BID4518 80-2021 a favor de AMK TRADING S.A DE C.V. por la Adquisición de 200 Radios de Comunicación para el fortalecimiento del modelo de patrullaje de la Policía Nacional de Honduras con un monto total del contrato de US$ 247000.00 FONDOS BID US$ 149000.00 FONDOS COSUDE US$ 98000.00.  Primer Pago: equivalente al precio total de 115 radios US$ 142025.00 contra entrega satisfactoria Fondos BID US$ 74100.00.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 80-2021-B con resumen: Contrato No. BID4518 80-2021 a favor de AMK TRADING S.A DE C.V. por la Adquisición de Radios de Comunicación para el fortalecimiento del modelo de patrullaje de la Policía Nacional de Honduras con un monto total del contrato de US$ 247000.00 FONDOS BID US$ 149000.00 FONDOS COSUDE US$ 98000.00.  Segundo  y ultimo pago: equivalente al precio total de 85 radios US$ 104975.00 contra entrega satisfactoria Fondos BID US$ 74900.00. (Se reserva solamente $74560.00 por falta de presupuesto debido al diferencial cambiario por lo que se estará complementado dicho valor con el presupuesto del año 2022 por la cantidad de $340)


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518 71-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2019 a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 66440.20 se pago con presupuesto 2019 el monto de US$ 13867.63  Dev 95 con presupuesto 2020 $11204.10 F01 56-0 Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-165-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-165-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-165-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-165-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-165-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-165-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-165-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-165-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-165-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-165-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-165-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-165-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-165-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-165-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518 71-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2019 a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 66440.20. Enmienda No. 1 al contrato US$ 56831.50. Pago No. 4 contra entrega satisfactoria de los bienes segun contrato.

description: SE REVERSA POR FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO PARA PAGO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518 71-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2019 a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 66440.20. Enmienda No. 1 al contrato US$ 56831.50. Pago No. 3 contra entrega satisfactoria de los bienes segun contrato.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-37-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-37-2020 a favor de TEKNI-INTERSEG Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L. 2748201.55 se pagó con presupuesto 2020 el monto de L. 1763816.55  y con presupuesto 2021 el monto de L. 984385.00.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-37-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-37-2020 a favor de TEKNI-INTERSEG Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L. 2748201.55.  Pago No. 5 contra la quinta y ultima entrega conforme a lo establecido al contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-37-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-37-2020 a favor de TEKNI-INTERSEG Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L. 2748201.55.  Pago No. 4 contra la cuarta entrega conforme a lo establecido al contrato. L. 463240.00.


HEBERTH NATIVIDAD RIVERA MANUELES

legalName: HEBERTH NATIVIDAD RIVERA MANUELES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-81-2021 con resumen: Contrato BID4518-81-2021 a favor de HEBERTH NATIVIDAD RIVERA MANUELES contratado como ESPECIALISTA PARA LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICO-CURRICULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL EN LA ANAPO  No Objeción No. CID/CHO/826/2021del 22/06/2021 por un periodo del 15 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 13750.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-169-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-169-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-81-2021 con resumen: Contrato BID4518-81-2021 a favor de HEBERTH NATIVIDAD RIVERA MANUELES contratado como ESPECIALISTA PARA LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICO-CURRICULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL EN LA ANAPO  No Objeción No. CID/CHO/826/2021del 22/06/2021 por un periodo del 15 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 13750.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al periodo del 15 al 31 de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-81-2021 con resumen: Contrato BID4518-81-2021 a favor de HEBERTH NATIVIDAD RIVERA MANUELES contratado como ESPECIALISTA PARA LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICO-CURRICULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL EN LA ANAPO  No Objeción No. CID/CHO/826/2021del 22/06/2021 por un periodo del 15 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 13750.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-81-2021 con resumen: Contrato BID4518-81-2021 a favor de HEBERTH NATIVIDAD RIVERA MANUELES contratado como ESPECIALISTA PARA LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICO-CURRICULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL EN LA ANAPO  No Objeción No. CID/CHO/826/2021del 22/06/2021 por un periodo del 15 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 13750.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-81-2021 con resumen: Contrato BID4518-81-2021 a favor de HEBERTH NATIVIDAD RIVERA MANUELES contratado como ESPECIALISTA PARA LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICO-CURRICULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL EN LA ANAPO  No Objeción No.CID/CHO/826/2021del 22/06/2021 por un periodo del 15 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 13750.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-81-2021 con resumen: Contrato BID4518-81-2021 a favor de HEBERTH NATIVIDAD RIVERA MANUELES contratado como ESPECIALISTA PARA LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICO-CURRICULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL EN LA ANAPO  No Objeción No. CID/CHO/826/2021del 22/06/2021 por un periodo del 15 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 13750.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.


OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2021 con resumen: Contrato BID4518-017-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización $ 1400.00. Pago por gastos de movilización correspondientes al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2021 con resumen: Contrato BID4518-017-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización $ 1300.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2021 con resumen: Contrato BID4518-017-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización $ 1300.00. Pago por gastos de movilización correspondientes al mes de enero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2021 con resumen: Contrato BID4518-017-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización $ 1300.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.


DARIO LANZA CONSUEGRA

legalName: DARIO LANZA CONSUEGRA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-202 con resumen: Contrato BID4518-018-2021 a favor de Darío Lanza Consuegra contratado como Arquitecto Senior de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-2021 con resumen: Contrato BID4518-018-2021 a favor de Darío Lanza Consuegra contratado como Arquitecto Senior de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-71-2021 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2021 a favor de INTERSEG S.A. de C.V. Adquisición de reactivos para uso en Investigación y Levantamiento de indicios en escenas del crimen para la DPI Direccion Policial de Investigación de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L.755152.52 .

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-71-2021 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2021 a favor de INTERSEG S.A. de C.V. Adquisición de reactivos para uso en Investigación y Levantamiento de indicios en escenas del crimen para la DPI Direccion Policial de Investigación de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L.755162.52 . Enmienda No. 1 al plazo de entrega.  Pago Unico contra la entrega total de los bienes por el valor total del contrato L. 755162.52.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-170-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-170-1-0


GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORIO

legalName: GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-183-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-183-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-183-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-183-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-83-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-83-2021 a favor de GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORIO por Consultoría Individual Profesional de Control y Supervisión de Obras Acondicionamiento de Áreas de Denuncias de Violencia Intrafamiliar (VIF) y mejoras varias en las Jefaturas Policiales De Choluteca Y Nacaome. Monto total del contrato US$ 16600.00.  Pago por honorarios profesionales por supervisón de obra correspondiente al primer pago 10% del monto total del contrato. Contra entrega del informe preliminar y cronograma de trabajo.


JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

legalName: JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-019-2021 con resumen: Contrato BID4518-019-2021 a favor de Jorge Armando Carías Ardón contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1926.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-019-2021 con resumen: Contrato BID4518-019-2021 a favor de Jorge Armando Carías Ardón contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1926.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a varias publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según Facturas No:  1) 000-008-01-00018499  L. 8000.00  2) 000-008-01-00018500  L. 8200.00  3) 000-008-01-00018501  L. 8000.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-194-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-194-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-85-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-85-2021 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN  AGUILAR por Consultoría Individual PROFESIONAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPLEJO ESPECIALIZADO  PARA LA SIMULACIÓN DE INTERVENCIONES POLICIALES. Monto total del contrato US$ 37900. Pago por honorarios profesionales por supervisón de obra correspondiente al primer pago 10% del monto total del contrato. Contra entrega del informe preliminar.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-85-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-85-2021 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN  AGUILAR por Consultoría Individual PROFESIONAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPLEJO ESPECIALIZADO  PARA LA SIMULACIÓN DE INTERVENCIONES POLICIALES. Monto total del contrato US$ 37900.00  Segundo pago por honorarios profesionales por supervisón de obra contra entrega del correspondiente informe.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-85-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-85-2021 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN  AGUILAR por Consultoría Individual PROFESIONAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPLEJO ESPECIALIZADO  PARA LA SIMULACIÓN DE INTERVENCIONES POLICIALES. Monto total del contrato US$ 37900.00.  Tercer pago por honorarios profesionales por supervisón de obra contra entrega del correspondiente informe.


title: Pago a favor de la empresa X MEDIA S. DE R.L. por la adquisición de SERVICIOS DE IMPRESION / REPRODUCCION DE MATERIALES. Lote 2; Protocolos en la Atención  para Victimas de la Violencia Intrafamiliar y Trifolios. Según Orden de Compra No. SEDS /UCP-OC-07-2021  Factura No. 000-001-01-00016694. Recibo No 05504 No Objeción No. CID/CHO/258/2020 Orden de Compra exonerada No. 2021082704. Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Pago a favor de la empresa PUBLIGRAFICAS S DE R L. por la adquisición de SERVICIOS DE IMPRESION / REPRODUCCION DE MATERIALES. Lote 1; Material Formativo para Circulos Restaurativos con PNH y Padres/ Madres de Familia MIles de Manos (PREVENCION). Según Orden de Compra No. SEDS /UCP-OC-06-2021  Factura No. 000-001-01-00005170. Recibo No 010835 No Objeción No. CID/CHO/258/2020 Orden de Compra exonerada No. 2021082687. Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2021 con resumen: Contrato BID4518-002-2021 a favor de Francisco Alberto Martínez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2021 con resumen: Contrato BID4518-002-2021 a favor de Francisco Alberto Martínez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA

legalName: JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2021 con resumen: Contrato BID4518-020-2021 a favor de Juan Fernando Sánchez Tejeda contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1070.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2021 con resumen: Contrato BID4518-020-2021 a favor de Juan Fernando Sánchez Tejeda contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1070.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


title: Pago a favor de la empresa COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.(COVELASA- FLORENCIA PLAZA HOTEL) por la adquisición de Servicios de Alimentos y Salones para Talleres de Círculos Restaurativos de la Policía Nacional en Ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa Lote No. 1 Talleres en Tegucigalpa realizado por la Sub Secretaría de Prevención a través de la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-04-2021 y Factura No. 000-001-01-00094110 No Objeción No. CID/CHO/258/2020 Orden de Compra Exonerada No.  OC2021082412 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


OTILIA MARISOL AGUILERA FLORES

legalName: OTILIA MARISOL AGUILERA FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-021-2021 con resumen: Contrato BID4518-021-2021 a favor de Otilia Marisol Aguilera Flores contratada como Especialista de Adquisiciones de prevencion por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2675.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-021-2021 con resumen: Contrato BID4518-021-2021 a favor de Otilia Marisol Aguilera Flores contratada como Especialista de Adquisiciones de prevencion por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2675.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a una publicacion del área de adquisiciones de un proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según Facturas No: 000-008-01-00018659  L. 16000.00.


RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2021 con resumen: Contrato BID4518-022-2021 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor para la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2021 con resumen: Contrato BID4518-022-2021 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor para la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de enero de 2021.


title: Pago a favor de la empresa INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.DE R.L. (HOTEL GRAN MEDITERRANEO) por la adquisición de Servicios de Alimentos y Salones para Talleres de Círculos Restaurativos de la Policía Nacional en Ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa realizado por la Sub Secretaría de Prevención Lote No. 2 Talleres en San Pedro Sula a través de la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-05-2021 y Factura No. 000-001-01-00012832 No Objeción No. CID/CHO/258/2020 Orden de Compra Exonerada No.  OC2021095579 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.


title: PAGO COMPLEMENTARIO F01 No. 89-01-17 a favor de Grupo Q Honduras adquisición de cuatro llantas  del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 20000 km placa No. N-12884 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-020-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098122.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO COMPLEMENTARIO F01 No. 89-01-19 a favor de Grupo Q Honduras adquisición de cuatro llantas a favor de Grupo Q Honduras servicio de mantenimiento del Vehículo NISSAN URVAN  placa No. N-12886 revisión de 15000 km asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-021-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098248.


title: PAGO COMPLEMENTARIO F01 No. 89-01-21 a favor de Grupo Q Honduras adquisición de cuatro llantas  del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 30000 km placa No. N-12885 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-022-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098249.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO COMPLEMENTARIO F01 No. 89-01-20 a favor de Grupo Q Honduras adquisición de cuatro llantas a favor de Grupo Q Honduras servicio de mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier  placa No. N-12883 revisión de 40000 km asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-019-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098018.


REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

legalName: REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-023-2021 con resumen: Contrato BID4518-023-2021 a favor de Reinaldo Lindolfo Solorzano Baca contratado como Conductor para la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 637.72.  Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-023-2021 con resumen: Contrato BID4518-023-2021 a favor de Reinaldo Lindolfo Solorzano Baca contratado como Conductor para la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de enero de 2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 89-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 89-2021 a favor de REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. DE C.V. (LUFERGO) Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (La Puerta SPS; Las Vegas Santa Bárbara; Tela Atlántida; Olanchito Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la PNH No: PCCMB-366-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 9369262.00 (se imputa en este momento la cantidad de L. 4814227.00 quedan

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-235-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-235-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 87-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 87-2021 a favor de la empresa LEMPIRA S de R.L. Mejoramiento y Acondicionamiento de Módulo Integral para atención VIF en Jefaturas Policiales de los municipios de Nacaome departamento de Valle y Choluteca departamento de Choluteca.. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 5625400.93. (se imputa en este momento la cantidad de L. 4243933.00 quedando pendiente la cantidad de L. 1381467.93)

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-232-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-232-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 87-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 87-2021 a favor de la empresa LEMPIRA S de R.L. Mejoramiento y Acondicionamiento de Módulo Integral para atención VIF en Jefaturas Policiales de los municipios de Nacaome departamento de Valle y Choluteca departamento de Choluteca.. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L.5625400.93.  Pago por anticipo del VEINTE por ciento (20%) del precio del contrato L.  1125080.19 contra la entrega y aprobación del Plan de Inversión de utilización del anticipo y de la Garantía Bancaria de Anticipo por el cien por ciento (100%) de su valor.


title: Pago a favor de la empresa PUBLIGRAFICAS S DE R L. por la adquisición de SERVICIOS DE IMPRESION / REPRODUCCION DE MATERIALES. Lote 1; Material Formativo para Circulos Restaurativos con PNH y Padres/ Madres de Familia MIles de Manos (PREVENCION). Según Enmienda No. 1 a la Orden de Compra No. SEDS /UCP-OC-06-2021 ITEM 1 Y 2 Factura No. 000-001-01-00005284. Recibo No 010961 No Objeción No. CID/CHO/258/2020 Orden de Compra exonerada No. 2021104475. Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 90-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 90-2021 a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (La Puerta SPS; Las Vegas Santa Bárbara; Tela Atlántida; Olanchito Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la PNH No: PCCMB-366-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE  L. 364140.53.  PAGO TOTAL DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 88-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 88-2021 a favor de INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A. de C.V. ADQUISICIÓN ROPA DE CAMA Y ALMOHADAS PARA LAS NUEVAS JEFATURAS POLICIALES. No: PCCMB-401-LPN-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 286440.00.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 88-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 88-2021 a favor de INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A. de C.V. ADQUISICIÓN ROPA DE CAMA Y ALMOHADAS PARA LAS NUEVAS JEFATURAS POLICIALES. No: PCCMB-401-LPN-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L. 286440.00.  Pago del cien por ciento (100%) del  Precio del Contrato contra la recepción y aceptación de los bienes y Acta de Recepción de la entrega respectiva.


title: Pago a favor de la empresa PUBLIGRAFICAS S DE R L. por la adquisición de SERVICIOS DE IMPRESION / REPRODUCCION DE MATERIALES. Lote 1; Material Formativo para Circulos Restaurativos con PNH y Padres/ Madres de Familia MIles de Manos (PREVENCION). Según Enmienda No. 1 a la Orden de Compra No. SEDS /UCP-OC-06-2021 ITEM 7 No Objeción No. CID/CHO/258/2020. Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-024-2021 con resumen: Contrato BID4518-024-2021 a favor de Lucas Domingo Cáceres Andino contratado como Conductor para la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 637.72.  Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-024-2021  con resumen: Contrato BID4518-024-2021 a favor de Lucas Domingo Cáceres Andino contratado como Conductor para la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de enero de 2021.


SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2021 con resumen: Contrato BID4518-025-2021 a favor de Sonia Maria Rivera Mendez contratada como Coordinadora de Prevemción por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2675.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2021  con resumen: Contrato BID4518-025-2021 a favor de Sonia Maria Rivera Mendez contratada como Coordinadora de Prevemción por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2675.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

legalName: DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-026-2021 con resumen: Contrato BID4518-026-2021 a favor de Damarys Alkaana Castellanos Matute contratada como Gestor de la unidad de Planilla por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-026-2021 con resumen: Contrato BID4518-026-2021 a favor de Damarys Alkaana Castellanos Matute contratada como Gestor de la unidad de Planilla por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


MARCO ANTONIO SAHURY CASTRO

legalName: MARCO ANTONIO SAHURY CASTRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-027-2021 con resumen: Contrato BID4518-027-2021 a favor de Marco Antonio Sahury Castro contratado como Gestor de proyectos de prevención por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2033.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-027-2021 con resumen: Contrato BID4518-027-2021 a favor de Marco Antonio Sahury Castro contratado como Gestor de proyectos de prevención por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2033.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-028-2021 con resumen: Contrato BID4518-028-2021 a favor de Luis Angel Mejia Mejia contratado como Técnico en informática por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1498.00.

LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

legalName: LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-28-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-28-1-0


LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2021 con resumen: Contrato BID4518-003-2021 a favor de Luis Moisés López Padilla contratado como Coordinador de Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2021 con resumen: Contrato BID4518-003-2021 a favor de Luis Moisés López Padilla contratado como Coordinador de Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


SELDEN MATA POSADAS

legalName: SELDEN MATA POSADAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-029-2021 con resumen: Contrato BID4518-029-2021 a favor de Selden Mata Posadas contratada como Psicologa para atención y prevención de la violencia por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-029-2021 con resumen: Contrato BID4518-029-2021 a favor de Selden Mata Posadas contratada como Psicologa para atención y prevención de la violencia por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.