title: PAGOA APROVEEDOR VIVI & COMERCIAL ( IVETTE AZRAK HANDA) POR LA COMPRA DE3323 CAMAS MATRIMONIALES CON BASE Y COLCHON  SEGUN MEMORANDUM 037-UC/GAF/SEDSI-2021  CON ORDEN DE PAGO 21 SEGUN FACTUARAS 6302630163046307 CON RECOBOS 109106103 102

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL


title: PAGOA APROVEEDOR  VIVI & COMERCIAL  (IVETTEAZRAK HANDAL)  POR LA COMPRA DE 2896 CAMAS UNIPERSONALES  CON COLCHON Y BASE  SEGUN MEMORANDUM 038-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 22 SEGUN FACTURAS 63066305 6303 CON RECIBO 108107104

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 20 - GESTIÓN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS / FIDEICOMISO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

programa: 16 - PROGRAMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 4 - PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO A PROVEEDOR JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS  POR ALQUILER   3 MODULOS DE TARIMA  DE UN PUSO  1 ESTRUCTURA METALICA  PARA BANNER  2X6 MTS. 40 SILLAS PLASTICAS   1 GENERADOR ELECTRICO  1 CARPA DE 6X12  1 FLETE  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-018-2021 CON ORDEN DE PAGO 43 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001006 CON RECIVO 000005

JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS

legalName: JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS

ue: 6 - GESTIÓN DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE AUTOGESTIÓN


title: PAGO A INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR ALQUILER DE 1 ESTRUCTURA METALICA  PARA BANNER  DE 2X6 MTS. 1 GENERADOR ELECTRICO  1 AUDIO CON DOS MICROFONOS  INALAMBRICOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-95-2021 CON ORDEN DE PAGO 246 CON FACTURA 000-001-01-00001892 CON RECIBO 003509

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO A PROVEEDOR MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL POR ALQUILER  DE ESTRUCTURA  METALICA 2X6 GENERADOR ELECTRICO Y AUDIO  CON DOS MICROFONOS  INALAMBRICOS CARPAS 6X123X6 GENERADOR ELECTRICO Y TRES TARIMAS  A RAS DE PISO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-117-2021 CON ORDEN DE PAGO 241 CON FACTURA 000-001-01-00002338 CON RECIBO 004170

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR SUPER MERCADO CANTON S DE R L   POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL  EN AEROSOL DETERGENTE  EN POLVO  DE 30 GRAMOS CLORO PARA DESINFECTAR INSTRUMENTAL CON ORDEN  DE COMPRA  OC-GAF-152-2021 CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC-076-2021

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 2 - GESTIÓN POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)

rationale: PAGO A PROVEEDOR SUPER MERCADO CANTON S DE R L   POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL  EN AEROSOL DETERGENTE  EN POLVO  DE 30 GRAMOS CLORO PARA DESINFECTAR INSTRUMENTAL CON ORDEN  DE COMPRA  OC-GAF-152-2021 CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC-076-2021 CON ORDEN D PAGO 308 SEGUN FACTURA 000-001-01-00813862


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR X MEDIA 2 BANNER LONA VINILICA FULL  COLOR  VIDA MEJOR  TAMAÑO 2X6 METROS CON ORILLAS REFORZADAS  BANNER LONA VINILICA  FULL COLOR  VIDA MEJOR CON ESTRUCTURA  ROLL UP

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 18 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA

rationale: PAGO A PROVEEDOR X MEDIA 2 BANNER LONA VINILICA FULL  COLOR  VIDA MEJOR  TAMAÑO 2X6 METROS CON ORILLAS REFORZADAS  BANNER LONA VINILICA  FULL COLOR  VIDA MEJOR CON ESTRUCTURA  ROLL UP SEGUN ORDEN DE PAGO 302 CON FACTURA 000-001-01-00016740 CON RECIBO 05507


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA DEL 24 AL 27 DE AGOSTO  DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENTREGA  DE PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIOS VIDA MEJOR NO ESTAN SOLOS A FAMILIAS DAMNIFICADAS A RAIZ DE LA TORMENTA Y HURACAN ETA Y  IOTA SEGUN MEMORANDUM-087-2021 CON ORDEN DE PAGO-1390

INDIRA LORENA LANDA BURGOS

legalName: INDIRA LORENA LANDA BURGOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

type: MEMORA


title: PAGO A PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR COMPRA DE LLANTAS  PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN LA OPERACION NO ESTAN SOLOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-135-2021 CON ORDEN DE PAGO 275 CON FACTURA 006-001-01-00012827

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS


title: SE RESERVA  COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-150-2021  CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC-091-2021

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A PROVEEDOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-150-2021  CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC-091-2021  CON ORDEN DE PAGO 312 SEGUN FACTURAS 000-002-01-00000256


title: PAGO A PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-SG-741-2021 CON  ORDEN DE PAGO 96

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

proyecto: 17 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL


title: PAGO A PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR COMPRA DE LLANTAS  PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN LA OPERACION NO ESTAN SOLOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-135-2021 CON ORDEN DE PAGO 275 CON FACTURA 006-001-01-00012827 con recibo 113177


title: PAGO A PROVEEDOR IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V POR LA COMPRA  2 MANGERAS  DE CONEXION   AL INTERCOOLER CONECTA DEL DEPURADOR AL  MOTOR  PARA RASTRA  ASHOCK LEYLAN  INDU SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-078-2021 CON  ORDEN DE PAGO 293 CON FACTURA 000-002-01-00014398 CON RECIBO 020264

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

ue: 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL (SEDIS)

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA


title: PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO  DEL EDIFICIO CEMCOL  DEL MES DE JULIO 2021 SEGUN MEMORANDUM  31 CCG SEDIS 2021 CON ORDEN DE PAGO 4 SEGUN FACTURA 003-001-01-00119273

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIOS DE SAN LORENZO NACAOME SAN FRANCISCO DE CORAY GOASCORAN Y AMAPALA EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE  DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-111-2021 CON ORDEN DE PAGO-911 CON CO. DE GIRA-22758

RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-170-2021 CON ORDEN DE PAGO-1391

actividadObra: 4 - MONITOREO DE PROGRAMAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 07 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE  REALIZAR VISITA AL HOGAR EL BUEN SAMARITANO BAJO EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS EN ESTE SECTOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-012-2021 CON ORDEN DE PAGO-092  CON CO. DE GIRA-21881

EDWARD ANTHONY PINEDA EHRLER

legalName: EDWARD ANTHONY PINEDA EHRLER

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA FUENTE/PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 07 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE  REALIZAR VISITA AL HOGAR EL BUEN SAMARITANO BAJO EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS EN ESTE SECTOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-012-2021 CON ORDEN DE PAGO-091-092  CON CO. DE GIRA-21881

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-44-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON ZAPATOS Y UNIFORMES ESCOLARES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-109-2021 CON ORDEN DE PAGO-905 CON CO. DE GIRA-22756

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

programa: 13 - ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - COORDINACIÒN TECNICA DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (diesel) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 17 AL 28 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON ZAPATOS Y UNIFORMES ESCOLARES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-084-2021 CON ORDEN DE PAGO-0918

ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

legalName: ANA LIZZETH RAMOS CERRATO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOCOA Y JUTICALPA  EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y OLANCHO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE BONO VIDA MEJOR EN LOS DEPARTAMENTOS EN MENCION SEGUN MEMORANDUM-0657-DPDH-2021 CON ORDEN DE PAGO-1454 CON CO. DE GIRA-23316

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON


title: PAGO  A MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL POR ALQUILER DE CARPOAS 6X12  3X6 2X6  PARA BANNER  I GENERADOR ELEcTRICO  AUDIO  2 MICROFONOS INALAMBRICOS  1 TARIMA A RAS DE PISO  DE 3 MODULOS  60 SILLAS DOS EVENTOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-105-2021 CON ORDEN DE PAGO 240 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002342 CON RECIBO 004173


title: PAGO A INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR ALQUILER DE 1 CARPA 6X12 3X6 60 SILLAS  ESTRUCTURA METALICA PARA BANEER GENERADOR ELECTRICO TARIMA RAS DE PISO 3 MODULOS  AUDIO CON DOS MICROFONOS  INALAMBRICOS  SEGUN OREN DE COMPRA  OC-GAF-119-2021ORDEN DE PAGO 242 CON FACTURA 000-001-01-00001904 CON RECIBO 003532


title: PAGO A TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV. POR ALQUILER DE 1 CARPA 6X12  SILLAS PLASTICAS  ESTRUCTURA METALICA PARA BANEER GENERADOR ELECTRICO TARIMA RAS DE PISO 3 MODULOS  AUDIO CON DOS MICROFONOS  INALAMBRICOS 2 MESAS RECTANGULARES 2 MANTELES RECTANGULARES SEGUN OREN DE COMPRA OC-GAF-82-2021 CON ORDEN DE PAGO 245  SEGUN FACTURA 000-001-01-00002027 Y 000-001-01-00002028  CON RECIBO 02357 Y 2358

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PAGO AGRUPO CQ SA DE CV POR ALQUILER DE CARPA 6X12  ESTRUCTURA METALICA PARA BANEER GENERADOR ELECTRICO SEGUN OREN DE COMPRA  OC-GAF-120-2021 ORDEN DE PAGO 243 CON FACTURA 000-001-01-00002254 CON RECIBO 079

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: PAGO AGRUPO CQ SA DE CV POR ALQUILER DE 1 CARPA 6X12  SILLAS  ESTRUCTURA METALICA PARA BANEER GENERADOR ELECTRICO TARIMA RAS DE PISO 3 MODULOS  AUDIO CONMUSICA DOS MICROFONOS  INALAMBRICOS  SEGUN OREN DE COMPRA  OC-GAF-124-2021 CONORDEN DE PAGO 278 CON  FACTURA 000-001-01-00002263 CON RECIBO 1218


title: PAGO A MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL. POR ALQUILER DE 2 CARPA 6X12 125 SILLAS  ESTRUCTURA METALICA PARA BANEER GENERADOR ELECTRICO TARIMA RAS DE PISO 4 MODULOS 12 MESAS RECTANGULARES 12 MATELES RECTANGULARES BLANCOS 4 EXTENCIONES ELECTRICASD  SEGUN OREN DE COMPRA  OC-GAF-138-2021CON ORDEN DE PAGO 277  CON FACTURA 000-001-01-00002408 CON RECIBO 004353


title: PAGO A TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV POR ALQUILER DE 2 CARPAS 6X12 5 DE 6X3 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER 2X6 2 GENERADORES ELECTRICOS 2 TARIMAS A RAS DE PISO DE 3 MODULOS  DE 60 E ALTO  17 MESAS RECTAMNGULARES  21 MANTELES RECTANGULARES  BLANCOS 380 SILLAS PLASTICAS  4 EXTENCIONES GRUESAS  1 EQUIPO DE AUDIO CON MUSICA  CON 2 MICROFONOS  INALAMBRICOS  SEGUN ORDEN DE PAGO OC-GAF-121-2021 CON ORDEN DE PAGO 276 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002062  CON RECIBO 02371


title: PAGO A GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR TICKET ORIGINALES  DE ESTACIONAMIENTO  DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021  SEGUN MEMORANDUM 077 FCCG SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 0000048  CON  FACTURA  000-001-01-00000510

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

actividadObra: 3 - JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROTECCIÓN


title: PAGO A GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR TICKET   DE ESTACIONAMIENTO  DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021 SEGUN  MEMORANDUM 068 FCCG SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 00000040 CON FACTURA  000-001-01-00000511


title: PAGO A SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUN  SEDIS-SG-762-2021 CON ORDEN DE PAGO 98  COMPARTE CON  F-01 4557/4558

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA VIDA MEJOR


title: PAGO A GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR TICKET ORIGINALES  DE ESTACIONAMIENTO  DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN MEMORANDUM 065 FCCG SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 00000037 CON FACTURA  000-001-01-00000491


title: PAGO  A EDITORIAL DISTRIBUIDORA  Y PUBLICIDAD  E IMPRENTA  JAF POR POR LA ELABORACION DE 6800 STICKERS CON LEYENDA NO ESTAN SOLOS  EN 6TAMAÑO  7.5X5.5 PULGADAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-68-2021 CON ORDEN DE PAGO 124 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000528  CON RECIBO 000190 COMPARTE  CON F-01 4563

name: JOSE ERICK FLORES ESCOBAR/DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD JAF

scheme: HND-OTHER


title: PAGO  PARCIAL AL PROVEEDOR IVETTE AZRAK HANDAL POR LA COMRA DE 1928 CAMAS MATRIMONIALES CON BASE DE COLCHON  SEGUNUN MEMO  201-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 197 CON FACTURA 000-001-01-00006386 CON RECIBO 000011  CONTRATACION DIRECTA NUMERO  CD-007-SEDIS-2020 CON OFICIO NUMERO 106-SG-SEDIS-2020  CON RESOLUCION  034-SEDIS-2020 CON ACUERDOMINISTERIAL  077-SEDIS-2020 CON DECRETO EJECUTIVO PCM112-2020 COMPARTE CON F- 3852

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


title: PAGO  PARCIAL AL PROVEEDOR IVETTE AZRAK HANDAL POR LA COMRA DE 1928 CAMAS MATRIMONIALES CON BASE DE COLCHON  SEGUNUN MEMO  201-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 197 CON FACTURA 000-001-01-00006386 CON RECIBO 000011  CONTRATACION DIRECTA NUMERO  CD-007-SEDIS-2020 CON OFICIO NUMERO 106-SG-SEDIS-2020  CON RESOLUCION  034-SEDIS-2020 CON ACUERDOMINISTERIAL  077-SEDIS-2020 CON DECRETO EJECUTIVO PCM112-2020 COMPARTE F-01 3852/4561


title: PAGO A INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV POR ALQUILER DE EDIFICIO HALCONES CORRESPONDIENTE AL MMES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM 069 CCG SEDIS 2021 CON ORDEN DE PAGO 00000041 CON FACTURA 000-02-01-00000207

INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV

streetAddress: COL. HUMUYA AVE UCRANIA No. 2901

legalName: INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE


title: PAGO A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMER ( AUTOS V&R ) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-104-2020 CON ORDEN DE PAGO  92 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000427/515/419/420/422/424/514/512/483/432/433

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.  POR ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   EDIFICIO CEMCOL  SEGUN MEMORANDUM 070 CCG SEDIS 2021 CON ORDEN DE PAGO 00000042 CON FATURA 003-001-01-00122184


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO A F-01 4595  YA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICA QUE EL PASO PARA MANTENER EL PRECIO YA VENCIO  SEGUN MEMORANDUN DE  258-UC/GAF/SEDIS-2021 ( COMPRA ) SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE 3000 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA   SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-172-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-4595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-4595-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 06 AL 16 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR BRIGADAS MEDICAS EN PARQUES DE VIDA MEJOR  SEGUN MEMORANDUM-004-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-088 CON CO. DE GIRA-21868

JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

legalName: JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO

legalName: OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ENTREGAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCION DE 4 ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO/CONSTRUCCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA SEGUN MEMORANDUM-DCE-040-2021 CON ORDEN DE PAGO-1348 CON CO. DE GIRA-23166

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-4613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-4613-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA FE  TOCOA BONITO ORIENTAL Y SONAGUERA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION DE 104 PROYECTOS DE ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-191-DDPP-2021 CON ORDEN DE PAGO-1343 CON CO. DE GIRA-23173

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE COMPENSACION SOCIAL EN RECEPCION DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS POR LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SOLIDARIO ASODESSOL SEGUN MEMORANDUM-046-DAI-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-896 CON CO. DE GIRA.22751

WENDY JACKELINNE RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: WENDY JACKELINNE RODRIGUEZ ZUNIGA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ANA Y YUSGUARE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 09 AL 13 DE ESEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-186-2021 CON ORDEN DE PAGO-1364

JULIA YAMILETH SANTOS GONZALEZ

legalName: JULIA YAMILETH SANTOS GONZALEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA PRIMERA DAMA DE LA NACION A LA SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-075-2021 CON ORDEN DE PAGO-1419

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE KITS ESCOLARES Y APOYO AL EVENTO PRESIDENCIAL EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PRAF-SEDIS-053-2021 CON ORDEN DE PAGO-1242

LUZ HELENA CACERES GARCIA

legalName: LUZ HELENA CACERES GARCIA


title: PAGO A PROVEEDOR NIMIA YESENIA OSORTO FLORES POR 145 ALMUERZOS EMPACADOS 145 BOLSAS CON AGUA 145 REFRESCOS PORTATILES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-130-2021 CON ORDEN DE PAGO 272 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002994

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE RECIBIR PRODUCTOS DE LOS PROVEEDORES Y SUPERVISAR LA ENTREGA DE PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS EN LAS BODEGAS SEGUN MEMORANDUM-008-UV-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-1516

ANNY DORIEL FLORES AVILA

legalName: ANNY DORIEL FLORES AVILA


title: SE RESERVA  COMPROMISO DE PAGO  A CASH BUSINESS S. DE R.L. POR  LA COMPRA DE 2 TONER HP 78A DUAL  PACK 2 TONER CE278AD NEGRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-734-2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  A CASH BUSINESS S. DE R.L. POR  LA COMPRA DE 2 TONER HP 78A DUAL  PACK 2 TONER CE278AD NEGRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-734-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 350 CON FACTURA 000-001-01-00031444


ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

legalName: ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-123-2021 CON ORDEN DE PAGO-936 CON CO. DE GIRA-22788

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-4660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-4660-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE 25 BOTES EPSON  T664220 25 BOTES EPSON T664320 25 BOTELLAEPSON T664320 50 BOTELLAEPSONT664120 SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-733-2021

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE 25 BOTES EPSON  T664220 25 BOTES EPSON T664320 25 BOTELLAEPSON T664320 50 BOTELLAEPSONT664120 SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-733-2021 CON ORDEN DE PAGO 351 SEGUN FACTURA 001-001-01-00011971 CON RECIBO 2410


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE RECIBIR PRODUCTOS DE LOS PROVEEDORES Y SUPERVISAR LA ENTREGA DE PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS EN LAS BODEGAS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PRE-INTERVENCION-335-2021 CON ORDEN DE PAGO-1511

YESENIA LETICIA GONZALES MEJIA

legalName: YESENIA LETICIA GONZALES MEJIA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL DE VIVIENDA SALUDABLE EN LA OPERACION NO ESTAN SOLOS  SEGUN MEMORANDUM-155-2021-SG CON ORDEN DE PAGO-1023

MARLON RAMON CRUZ PAGUAGA

legalName: MARLON RAMON CRUZ PAGUAGA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-4668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-4668-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A SEGUROS CREFISAS.A. POR  RENOVACION DE FIANZA  ZC-FF-84859-2021 A NOMBRE DE  LEISLA CLARISA MATA LEMUS VIJENCIA  DEL 12/10/2021 AL 12/10/2022 SEGUN COMPROVANTE DE TRAMITE  DE PAGO 18967 CON MEMORANDUM 222/GAF/SEDIS-2021

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A SEGUROS CREFISAS.A. POR  RENOVACION DE FIANZA  ZC-FF-84176-2020 A NOMBRE DE  ZOILA PATRICIA CRUZ  CERRATO VIJENCIA  DEL 30/10/2021 AL 30/09/20222 SEGUN COMPROVANTE DE TRAMITE  DE PAGO 18963 CON MEMORANDUM 217/GAF/SEDIS-2021

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO   A        POR LA COMPRA DE 8 TINTAS Y TONER HP 410A COLORES AMARILLO CYAN MAGENTA NEGRO 8 TINTAS Y TONER  HP 655A   COLORES  AMARILLO CYAN MAGENTA NEGRO 2 LEXMARK E260 SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-199-2021 CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-098-2021

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO   A    EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.    POR LA COMPRA DE 8 TINTAS Y TONER HP 410A COLORES AMARILLO CYAN MAGENTA NEGRO 8 TINTAS Y TONER  HP 655A   COLORES  AMARILLO CYAN MAGENTA NEGRO 2 LEXMARK E260 SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-199-2021 CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-098-2021 CON ORDEN DE PAGO 334  SEGUN FACTURA 000-001-01-00026920 CON RECIBO 26779


title: PAGO COMPLEMENTARIO  A PROVEEDOR JUNIOR ARIEL HERNANDEZ SANCHEZ  POR COMTRATACION DE SERVICIOS  DE TRANSPORTE DE CARGA  PARA LA DISTRIBUCION DE KITS DE AYUDA  HUMANITARIA  PARA LA ATENCION DE DAGNIFICADOS  POR EMERGENCIA CAUSADA POR TORMENTA  Y HURACANES CONTRATO CD-006-SEDIS-2021 COM PCM-109-2020 PCM-112-2020 PCM-147-2020 SEGUN MEMORANSUM-255-UC-GAF-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-306 RECIBO-N°00032 FACTURA-N°000-001-01-00001218 RESOLUCION 010-SEDIS-2021 ACUERDO MINISTERIAL-077-SEDIS-2020 COMPARTE CON EL F01#3917 DEVENGADO 02.       ( LA FACTURA No. 000-001-01-00001218 SE TRANSCRIBIO  MAL LA SIFRA  EN LETRAS POR LO QUE SE EMITE  UNA NUEVA FACTURA  CON NUMERO  000-001-01-00001231 EN SUSTITUCION CON NOTA ACLARATORIA  DEL 30 DE SEPTIEMBRE  DE 2021)

JUNIOR ARIEL HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: JUNIOR ARIEL HERNANDEZ SANCHEZ

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS CABAÑAS Y SANTA RITA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 06 AL 09 DE JULIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EVENTO DE SOCIALIZACION DE BENEFICIARIOS DE PROYECTOS DE ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-138-2021 CON ORDEN DE PAGO-931-932 CON CO. DE GIRA-22813

ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 06 AL 16 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR BRIGADAS MEDICAS EN PARQUES DE VIDA MEJOR  SEGUN MEMORANDUM-004-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-088 CON CO. DE GIRA-21868

JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

legalName: JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES


title: PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE   AL EDIFICIO CEMCOL  MES DE NOVIEMBRE  2021  SEGUN MEMORANDUM  081 CCG SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO  00000052

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: PAGO A GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR PAGO DE TIKET DE ESTACIONAMIENTO  DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  CORRRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  2021 SEGUN MEMORANDUM   096 FCCG SEDIS-2021  ORDEN DE PAGO 00000067

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


title: PAGO A GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR PAGO DE TIKET DE ESTACIONAMIENTO  DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  CORRRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE  2021 SEGUN MEMORANDUM   094 FCCG SEDIS-2021  ORDEN DE PAGO 00000068


title: PAGO A GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR PAGO DE TIKET DE ESTACIONAMIENTO  DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2021 SEGUN MEMORANDUM   095 FCCG SEDIS-2021  ORDEN DE PAGO 00000066


title: PAGOA PROVEEDOR FUMIGACIONES NAJERA S.A. POR LA  FUMIGACION GENERAL CONTRA PLAGAS   3 FUMIGACIONES AL MES 3 MESES CONTROL DE PLAGAS COLOCACION DE ESTENCIONES  COLOCACION DE ROENTICIDA EN CADA ESTACION 3 VESES AL MES  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-129-2021 CON ORDEN DE PAGO 270  SEGUN FACTURA 000-001-01-00000807

FUMIGACIONES NAJERA S.A.

streetAddress: LOMAS DEL NAYAB SEXTO PISO CUBICULO NO. 602, TORRE MAYAB

legalName: FUMIGACIONES NAJERA S.A.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR LA  COMPRA DE 3000 RESMAS DE PAPEL  BOND  BLANCO  TAMAÑO CARTA   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-185-2021

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: se reversa f-01 4755 ya que el proveedor devido al alzadel papel   no puede realizar la entrega E RESERVA COMPROMISO DE PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR LA  COMPRA DE 3000 RESMAS DE PAPEL  BOND  BLANCO  TAMAÑO CARTA   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-185-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-4755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-4755-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V. MANTENIMIENTO E NSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS  EN EL EDIFICIO HALCONES 4TO PISO INSTALACION ELECTRICA MECANICO D ELECTRICO TUBERIA DE COBRE 55 METROS DE CABLE TUBERIA DE 10 METROS  DE 3/8 OCTAVOS 10 METROS DE TUBERIA  DE 1/4  CENTRO DE CARÑGA  4 ESPACIOS 2 BRAKEAR DE 20 AMPERIOS  REFRIJERANTE 4 KILOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-126-2021 CON ORDEN DE PAGO 268 CON FACTURA 000-001-01-00001343

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A PROVEEDOR DICEÑO Y CONSTRUCCION POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR OBJETO DEL GASTO 39400 EL CUAL ESTA AMPARADO LEGALMENTE BAJO DECRETO DE EMERGENCIA PCM-109-2020 Y ADJUDICADO BAJO CONTRATACION DIRECTA #005-SEDIS-2020 Y RESOLUCION #031-SEDIS-2020. GENERANDO UNA ORDEN DE PAGO #004 Y SOLICITADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON MEMORANDUM #007-UE/GAF/SEDIS-2021 HACIENDO LEGALMENTE EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE ANTES MENCIONADO.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA Y PATUCA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION Y ENTREGA DE BENEFICIOS DE ESPECIES MENORES CON LA PRIMERA DAMA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DDPP-90-2020 CON ORDEN DE PAGO1235-1236 CON CO. DE GIRA-21498

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 20 AL 22 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS EJECUTADOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDUM-564-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-849 CON CO. DE GIRA-20322

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

proyecto: 0 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO APROVEEDOR  DELMA ISOLINA ARCE ( COMERCIAL ARCE ) POR LA COMPRA DE  49 LINTERNA DE  MANO RECARGABLE  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-120-2021  CON PROCESO DE ADJUDICACION  CC-104-SEDIS-2020  SOLICITUD DE COMPRA  110

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO APROVEEDOR  DELMA ISOLINA ARCE ( COMERCIAL ARCE ) POR LA COMPRA DE  49 LINTERNA DE  MANO RECARGABLE  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-120-2021  CON PROCESO DE ADJUDICACION  CC-104-SEDIS-2020  SOLICITUD DE COMPRA  110 SEGUN ORDEN DE PAGO  153 CON FACTURA 000-001-01-00000588 CON RECIBO 00149


title: PAGO A NIMIA YESENIA OSORTO FLORES  POR LA COMRA DE 13 CENAS  SEGUN FACTURA 000-001-01-00003134 SEGUN MEMORANDUM  226/GAF/SEDIS-2021

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO APROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE  14 REGLETAS ELECTRICAS  DE 6 TOMAS   SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-119-2020  CON PROCESO DE ADJUDICACION  CC-104-SEDIS-2020 SOLICITUD DE COMPRA  110

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REVERSA F-01 497 DEVIDO QUE EL PROVEEDOR NO VA A ENTREGAR LAS REGLETAS SEGUN MEMORANDUM 262-UC/GAF/SEDIS-2021ENVIADO  POR LA UNIDAD DE COMPRAS   ENVIADO  PAGO APROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE  14 REGLETAS ELECTRICAS  DE 6 TOMAS   SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-119-2020  CON PROCESO DE ADJUDICACION  CC-104-SEDIS-2020 SOLICITUD DE COMPRA  110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-497-1-0


title: PAGO A NIMIA YESENIA OSORTO FLORES POR LA COMPRA DE 75 ALMUERZOS  CON REFRESCO LATA GRANDE   SEGUN  FACTURA 000-001-01-00003086 CON MEMORANDUM 225/GAF/SEDIS-2021


title: PAGO  A SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  NOVIEMBRE  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD  DE ESTA  SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  816-2021-SG CON ORDEN DE PAGO 105

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A NIMIA YESENIA OSORTO FLORES POR LA COMPRA DE 24 ALMUERZOS  CON REFRESCO 2 GUARNICIONES  Y TIPO DE CARNE POLLO   SEGUN  FACTURA 000-001-01-00003086 CON MEMORANDUM 225/GAF/SEDIS-2021

rationale: PAGO A NIMIA YESENIA OSORTO FLORES POR LA COMPRA DE 24 ALMUERZOS  CON REFRESCO 2 GUARNICIONES  Y TIPO DE CARNE POLLO   SEGUN  FACTURA 000-001-01-00003141 CORDEN DE PAGO 374


title: PAGO  A GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR ESTACIONAMIENTO TEMPORAL  EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  112-FCCG/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 83 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000541


title: PAGO  A GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR ESTACIONAMIENTO ESPACIO  TEMPORAL  EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  113-FCCG/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 84 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000545


title: PAGO  A GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR ESTACIONAMIENTO TEMPORAL  EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  114-FCCG/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 85 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000546


title: PAGO  A GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR ESTACIONAMIENTO TEMPORAL  EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  115-FCCG/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 82 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000542


title: PAGO  A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR ARRENDAMIENTO QUE   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  117-FCCG/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 86 SEGUN FACTURA 003-001-01-00123814


title: PAGO DE SERVISIOS PARA CUPOS DE CORTESIA DE PARQUEOS PARA VISITAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEDIS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE 165 TIKETS DE PARQUEOS PARA VISITAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEDIS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM-005-SEDIS-2021 CON RTN-05019019169973 CON NUMERO DE FACTURA-000-001-01-00000362. SE ADJUNTAN CADA UNO DE LOS TIKETS EN FISICO COMO RESPALDO DE ESTE PROCESO.


title: PAGO DE SERVISIOS PARA CUPOS DE PARQUEOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEDIS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE  CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM-005-SEDIS-2021 CON NUMERO DE FACTURA-000-001-01-00000361 CON RTN-05019019169973.


title: PAGO PARCIAL  A IVETTE AZRAK HANDAL POR LA COMPRA DE 1568 PARRILLAS  ESTUFAS A GAS  MAJESTIC  SEGUN MEMORANDUM 291-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 360 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006457 CON RECIBO 000042 SEGUN CONTRATACION  DIRECTA  CD-007-SEDIS-2021  CON OFICIO  106-SG-SEDIS-2020 RESOLUCION 034-SEDIS-2020 ACAUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 CON PCM 112-2020 PCM-109-2020 SEGUN MEMORANDUM 291-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 360

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL


title: PAGO A PROVEEDOR ROSIBEL SANTOS CALIX GASOLINERA PUMA LOMAS  POR EL SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  DE LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE  SEPTIEMBRE  2020 SEGUN MEMORANDUN   SEDIS- SSVG-535-2020 CON ORDFEN DE PAGO No. 52

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO A PROVEEDOR  JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION   POR EL SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTA SEDIS Y LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION DE PAIS  PROVOCADO POR LOS FENOMENOS  NATURALES ETA Y IOTA  EN LA ACTIVIDAD DE  LA OPERACION   NACIONAL NO ESTAN SOLOS  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS   DEL 22 DE ENERO AL  03 DE FEBRERO  DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-096-2021 CON ORDEN D PAG No. 66


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 18 AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTREGAS DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA PARA ENTRAGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-005-2021 CON ORDEN DE PAGO-06 CON CO. DE GIRA-21666

KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

legalName: KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA FUENTE/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 18 AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTREGAS DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA PARA ENTRAGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-005-2021 CON ORDEN DE PAGO-04 CON CO. DE GIRA-21666

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-55-1-0

type: OFI


title: PAGO A PROVEEDOR FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION POR LOS SERVICIOS  DE MANO DE HOBRA  POR DESMONTAGE   DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE VARIAS CAPACIDAES  Y MARCA  CON SU RESPECTIVA TBERIA  DE COBRE  CON  ORDEN DE COMPRA OC-GAF-038-2021  CON ORDEN DE PAGO 25  SEGUN FACTURA 000-001-01-00004886 CON RECIBO 2485 ADJUDICACION  CM-001-SEDIS-2021

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV  POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO  LOS  HALCONES CORRSONDIENTE AL M{ES DE  DICIEMBRE  DEL 2021  SEGUN MEMORANDUM 093 FCCG/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 00000065 CON FACTURA 000-002-01-00000208

INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV

legalName: INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV


title: PAGO A GRUPO KIRI PARKING S DE RL PAGO DE ESTACIONAMIENTO  CORRSPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE  DE BOLETOS DE CORTECIA  DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM 099 FCCG-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 00000070 SEGUN FACTURA  000-001-01-00000549


title: PAGO  A INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL POR SERVICIO D FUMIGACION DE LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO Y MANUFACTURAS DE LOS PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS  SEGUN  ORDEN DE COMPRAS OC-GAF-111-2021 CON ORDEN DE PAGO 176 CON FACTURA 000-001-01-00000812  RECIBO 0126

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL Y GASOLINA ) Correspondiente a la primera quincena del mes de Septiembre del 2020 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-SSVG-454-2020 O/P N° 048 SEGUN FACTURAS VARIAS


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 20 CAJAS CORRECTOR LIQUIDO 600 UNIDADES LAPIZ PORTAMINA 200 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA COLOR AZUL Y 500 CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-700-2021 CON ORDEN D PAGO 186 SEGUN FACTURA 000-004-01-00002056 RECIBO 46836

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A POR COMPRA DE TAPADERAS PARA INODORO  LAVABLS 640X685 COLO BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-091-2021 CON ORDEN DE PAGO 319 FACTURA 000-001-01-00009618 CON RECIBO 005391

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL Y GASOLINA ) Correspondiente a la primera quincena del mes de Agosto del 2020 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-SSVG-337-2020 O/P N° 043 SEGUN FACTURAS VARIAS


title: PAGO  A  DANIEL IVAN MONTALVAN ZUÑIGA POR LA COMPRA DE COMPRA DE 6 MOSQUITEROS PARA LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER  SEGUN MEMORANDUM   185-UC/GAF/SEDIS-2021 CON FACTURA 003-001-01-00377144

DANIEL IVAN MONTALVAN ZUÑIGA

legalName: DANIEL IVAN MONTALVAN ZUÑIGA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL) Correspondiente a la primera quincena del mes de Octubre del 2020 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-SSVG-556-2020 O/P N° 054 SEGUN FACTURAS VARIAS


title: PAGO A DANIEL IVAN MONTALVAN ZUÑIGA POR LA COMPRA DE 40 BOQUITAS COFFEE BRECK EMPANADAS 5  BOQUITAS 4 SALADAS Y 1 DULCE  PARA REUNION DE DESARROLLO  MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 185-UC/GAF/SEDIS-2021 CON FACTURA 000-001-01-00001891


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL  ) Correspondiente a la primera quincena del mes de Julio del 2021 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-SG-531-2021 O/P N° 088 SEGUN FACTURAS VARIAS


title: PAGO A PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE DE EVENTO  QUE INCLUYE 500 SILLAS PLASTICAS  1 EXTUCTURA METALICA  2X6 PARA BANEER  3 TARIMAS A RAS DE PISO 1 GENERADOR ELECTRICO  1 AUDIO  1 CARPA 12X24  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-31-2020  CON ORDEN DE PAGO 4 SEGUN FACTURA 000-004-01-00011543 CON RECIBO 15915

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL POR 120 COFFEE BRECK  JUGO 120 CON COMPLEMENTO DULCE Y SALADO  120 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-154-2021 CON ORDEN DE PAGO 279  SEGUN FACTURA 000-001-01-00002425 CON RECIBO 004333

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL Y GASOLINA ) Correspondiente a la primera quincena del mes de Junio del 2021 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-SG-452-2021 O/P N° 083 SEGUN FACTURAS VARIAS


title: PAGO A DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE DE EVENTO  QUE INCLUYE 300 SILLAS PLASTICAS  1 TARIMAS A RAS DE PISO 2 GENERADOR ELECTRICO  3 CARPA 12X12 15 MESAAS RECTANGULARES 4 EXTENCIONES PLASTICAS   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-131-2021  CON ORDEN DE PAGO 295 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000016 RECIBO 000014

DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA ALAMEDA ENTRE 8 Y 9 CALLE, 1ERA AVENIDA CASA#836

legalName: DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V


title: Se realiza pago de combustibles y Lubricantes por abastecimiento de combustible y lubricantes a los vehiculos trabajando en la Operacion No estan Solos Correspondiente a las fechas del 26 de mayo al 14 de junio del 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 425-2021-SG y MEMORANDUM -SEDIS-PREINTERVENCION N° 198-2021 O/P N° 081

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR ALQUILER DE 600 SILLAS  1 ESTRUCTURA METALICA 2X6 PARA BANNER 1 TARIMA A RAS DE PISO 1 GENERADOR  ELECTRICO 1 AUDIO  1 CARPA  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-081-2020 CON ORDEN DE PAGO 71


title: Se realiza pago por elaboracion de 25 Chalecos Reflexivos Bordados de identificacion de personal Segun Solicitud de compra N° 157 O/C N° GAF-072-2021 O/P N° 269 FACURA N° 000-001-01-00002276 Recibo S/N

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: PAGO A TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV PAGO A PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE DE EVENTO  QUE INCLUYE  CARPAS DE 6X36X12 6 MESAS RECTANGULARES 6 MANTELES RECTANGULARES1 EWSTRUCTURA METALICASPARA BANNER1 AUDIO CON 2 MICROFONOS INALAMBRICOS1 GENERADOR ELECTRICO70 SILLAS PLASTICAS  AUDIO CON 2 MICROFONOS INALAMBRICOS  1 GENERADOR ELECTRICO 1 ESTRUCTURA METALICA2X6 PARA BANEER1 TARIMA  DE 3 MODULOS  A RAS DE PISO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-65-2021 CON ORDEN DE PAGO 78 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002020 CON RECIBO 02355

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PAGOA A NIMIA YESENIA OSORTO FLORES POR 435 ALMUERZOS  EMPACADOS INDIVIDUAL  CONTIENE GUARNICIONES Y CARNE 435 BOLSAS  CON AGUA 435 REFRESCOS  SEGUN   ORDEN DE COMPRAS OC-GAF-103-2021 CON ORDEN DE PAGO 265 CON FACTURA 000-001-01-00002992


title: PAGO A INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE DE EVENTO   INCLUYE 1CARPA 6X12 1 3X6 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER2X6 1 GENERADOR ELECTRICO  60 SILLAS PLASTICAS  1 AUDIO CON MUSICA  Y 2 MICOFONOS INALAMBRICOS 1 MODULO DE TARIMAS A RAS DE PISO  SEGUN ORDEN D COMPRA OC-GAF-140-2021 CON ORDEN DE PAGO 280 SEGUN  FACTURA  000-001-01-00001911 CON RECIBO 003468

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: PAGO A MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA EL MONTAJE DE ENETO  INCLUYE  2 CARPAS 6X12 100 SILLAS PLASTICAS.1 AUDIO CON 2 MICROFONOS  INALAMBRICOS  ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-133-2021 CON ORDEN D PAGO 281  SEGUN FACTURA 000-001-01-00002395 CON RECIBO 004271


title: PAGO A MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL  ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  INCLUYE  1 ESTRUCTURA METALICA PARA BENNER 2X6 1 GENERADOR ELECTRICO 50 SILLAS PASTICAS  1 AUDIO CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-96-2021  SEGUN ORDEN DE PAGO 263 CON FACTURA 000-001-01-00002324 RECIBO 004155


title: Se realiza pago Complementario  por la adquisicion de una carpa con estructura de metal y 100 sillas plasticas  para eventos del Despacho Ministerial SEGUN Solicitud de Compra N° 116 O/C N° GAF-037-2021 O/P-N° 67 Factura N°000-001-01-000002-10 y RECIBO n° 0171    F-01-5567 comparte con F-01-5569

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: Se realiza pago parcial por la adquisicion de una carpa con estructura de metal y 100 sillas plasticas  para eventos del Despacho Ministerial SEGUN Solicitud de Compra N° 116 O/C N° GAF-037-2021 O/P-N° 67 Factura N°000-001-01-000002-10 y RECIBO n° 0171

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A  GRUPO CQ SA DE CV   POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE DE EVENTO  QUE INCLUYE 110 SILLAS PLASTICAS 2 CAR PAS 6X12 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANEER 2X6 1 GENERADOR ELECTRICO  1 AUDIO  2 MICROFONOS INALAMBRICOS  UNA TARIMA A RAS DE PISO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-127-2021 CON ORDEN DE PAGO 259 CON FACTURA 000-001-01-00002264 CON RECIBO 1219

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: PAGOA A INVERSIONES VEZ S.DE R. L. ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE I NCLUYE 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER 2X6 1 GENERADOR ELECTRICO 1 AUDIO  CON 2 MICROFONOS INALAMBRICOS  SEGUN   ORDEN DE COMPRA OC-GAF-97-2021 CON ORDEN DE PAGO 260  SEGUN FACTURA 000-001-01-00001887 CON RECIBO 003503

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO A MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE QUE INCLUYE   1 ESTRUCTURA METALICA  PARA BANER  2X6 1 MODULO  DE TARIMAS   SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-132-2021 ORDEN DE PAGO 282 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002396 CON RECIBO 004272


title: PAGO A CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL POR ALQUILER D MOBILIARIO QUE INCLUYE  1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER2X6 1 CARPA DE 6X12 50 SILLAS PLASTICAS  1 MODULO DE 3  TARIMA A RAS DE PISO  1 GENERADOR ELECTRICO  EVEMTO 2  ESTRUCTURA METALICA  PARA BANNER  DE 2X6 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-79-2021 CON ORDEN DE PAGO 372  SEGUN FACTURA 000-001-01-00001408 CON RECIBO 1191

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO A GRUPO CQ SA DE CV  SA POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE DE EVENTO  QUE INCLUYE 1 CARPA 6X2 3X6 60 SILLAS  PLASTICAS  1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER2X6 1 GENERADOR ELECTRICO  1 MODULO DE 3 TARIMAS A RAS DE PISO  SEGUN ORDEN DE COMPRAS  OC-GAF-86-2021 CON ORDEN DE PAGO  373  CON FACTURA 000-001-01-00002232 RECIBO 069


title: PAGO A INVERSIONES VEZ S.DE R. L SA POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE DE EVENTO  QUE INCLUYE 3 MODULOS DE TARIMA A RS DE PISO 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-043-2021 CON ORDEN DE PAGO 249 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001856  RECIBO 003018


title: PAGO  A  GRUPO CQ SA DE CV ALQUILER DE CARPAS 6X12  GENERADOR ELECTRICO Y ESTRUCTURA METALICA  DE 2X6 PARA BANNER SEGUN ORDEN D COMPRA  OC-GAF-116-2021 CON ORDEN DE PAGO  244  CON FACTURA 000-001-0100002253 CON RECIBO 078


title: PAGO A CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL  SA POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE DE EVENTO  QUE INCLUYE 1 EXTRUCTURA METALICA 3X3 70 SILLAS PLASTICAS 1 CARPA 6X12 SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO  A SIGUATEPEQUE GASTOS DE HOSPEDAJE  PAGO DE PEAJES  Y ALIMENTACION DEL PERSONAL  SEGUN  ORDEN DE COMPRA OC-GAF-058-2021 CON ORDEN DE PAGO 230 SEGUN FACURA 000-001-01-00001405 CON RECIBO 1189


title: Se realiza pago de combustibles y Lubricantes por abastecimiento de combustible y lubricantes a los vehiculos propiedad de SEDIS y las Fuersas Armadas de Honduras trabajando en la reconstruccion del pais Operacion No estan Solos Correspondiente a las facturas del 15 al 24 de Junio del 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 462-2021-SG  O/P N° 084

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL Y GASOLINA ) Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Septiembre del 2021 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria en marco de la operacion Nacional NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-SG-765-2021 O/P N° 099 SEGUN FACTURAS VARIAS

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL Y GASOLINA ) Correspondiente a la segunda  quincena del mes de Junio del 2021 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-SG-488-2021 O/P N° 086 SEGUN FACTURAS VARIAS


title: Se realiza pago complementario de combustible (DIESEL)  GASOLINA Correspondiente a la segunda  quincena del mes de octubre del 2021 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado en el marco de la Operacion Nacional NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-SG-799-2021 O/P N° 101 SEGUN FACTURAS VARIAS comparte con F-01-5590


title: PAGO A PROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL 19 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDIS  Y FUERZAS ARMADAS  DE HONDURAS  TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION DEL PAIS  PROVOCADA POR LOS NOMENOS ETA Y IOTA EN LA ACTIIVIDADS  DE LA OPERACION NO ETAN SOLOS  SEGUN MEMORANDUM 573-2021-SG CON ORDEN DE PAGO 89


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL Y GASOLINA ) Correspondiente a la primera quincena del mes de Agosto  del 2021 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado SEGUN MEMORANDUM N°670-2021-SG O/P N° 091 SEGUN FACTURAS VARIAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA   AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO MUNICIIO DE JUTICALPA CON EL PROPOCITO  DE REALIZAR  VICITA  DE SEGUIMIENTO  PARA CONOCER CONDICIONES  DE ANIMALES  A ENTREGAR A LAS FUNDACIONES  AMUH Y MAHTEUSS  CON ORDEN DE PAGO  900  DIRECCION DDPP

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL Y GASOLINA ) Correspondiente a la primera quincena del mes de Diciembre del 2021 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado  SEGUN MEMORANDUM N° 829-2021-SG O/P N° 107 SEGUN FACTURAS VARIAS


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE  INTIBUCA MUNICIPIO DE LA ESPERANZA  CON EL PROPOCITO DE SOCIALIZAR  PROYECTO DE MICRO EMPRESAS  DE ALIMENTO  DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE  2021  CON ORDEN DE PAGO 1510 DIRECCIO DE DDPP

JORGE EMILIO MARADIAGA MATA

legalName: JORGE EMILIO MARADIAGA MATA


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL Y GASOLINA ) Correspondiente a la primera quincena del mes de Noviembre del 2021 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado  SEGUN MEMORANDUM N°821-2021-SG O/P N° 106 SEGUN FACTURAS VARIAS

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL Y GASOLINA ) Correspondiente a la primera quincena del mes de Octubre del 2021 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado en marco de la Operacion Nacional No Estan Solos SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-SG-797-2021 O/P N° 100 SEGUN FACTURAS VARIAS


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL ) Correspondiente a la primera quincena del mes de Mayo del 2021 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado en  SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-SG-372-2021 O/P N° 080 SEGUN FACTURAS VARIAS


title: REMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZAD AL DEPTO DE  LEMPIRA  DEL 25 AL 27 DE AGOSTO 2021 EN EVENTO DE BENEFICIOS DE VIDA MEJOR  SEGUN ORDEN D PAGO 1325  DIRECCCION DE DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

LAURA ESTELA REYES RAUDALES

legalName: LAURA ESTELA REYES RAUDALES


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL ) Correspondiente a la primera quincena del mes de Julio del 2021 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado en marco de la Operacion Nacional No Estan Solos SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-SG-740-2021 O/P N° 095 SEGUN FACTURAS VARIAS


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL Y GASOLINA ) Correspondiente a la primera quincena del mes de Mayo del 2021 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado en marco de la Operacion Nacional No Estan Solos SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-SG-738-2021 O/P N°094 SEGUN FACTURAS VARIAS


WILMER AUGUSTO CORDOVA

legalName: WILMER AUGUSTO CORDOVA

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA FUENTE/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 04 AL 09 DE ENERO DEL 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION N°092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-003-2021 CON ORDEN DE PAGO-04 CON CO. DE GIRA-21670

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-57-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-57-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA  AL  MUNICIPIO DE GRACIAS CON EL PROPOCITO DE ACOMPAÑAMIENTO  Y APOYO LOGISTICO  A LA SRA. MINSTRA ZOILA  CRUZ   DEL 02 AL 03 DE JULIO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 1089 DIRECION  DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

SANTOS ERNESTO HERNANDEZ PEREZ

legalName: SANTOS ERNESTO HERNANDEZ PEREZ


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL Y GASOLINA ) Correspondiente a la primera quincena del mes de Agosto del 2021 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado  SEGUN MEMORANDUM N° 693-2021-SG O/P N° 093 SEGUN FACTURAS VARIAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA   AL DEPARTAMENTO DE COPAN  ACOMPAÑAMIENTO  DE LA PRIMERA DAMA  A ENTREGA DE BENEFICIOS  VIDA MEJOR  DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 1377 DIRECCION DE CEREMONIALY PROTOCOLO

SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS

legalName: SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL A PROVEEDOR UNION LATIN CARGOS POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON FACTURA 10367 PCM DECRETO EJECUTIVO 047-2020 INCLUYE GASTOS NIVIEROS  GESTION LOGISTICA GASTOS PORTUARIOS ENP RAYOS GAMA GASTOS OPC ALMACENAMIENTO Y MOVIMIENTO REVISION Y DESPACHO REVISION SEPA PUERTO CORTES TRANSPORTE TERRESTRE POR 70 CONTENEDORES CORTES SAM PEDRO SULA 80 CONTENEDORES CORTES TEGUCIGALPA  SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES CUSTODIOS Y PATRULLAS BADEGA DE ALMACENAMIENTO EN SANPEDRO SULA POR UN MES PARA 140 MIL SACOS DE ARROZ Y TEGUCIGALPA 160 MIL SACOS DE ARROZ DE 22.5 LIBRAS CADA SACO DESCARGA Y ACARREO Y ESTIBA EN BODEGA DE SANPEDRO SULA Y TEGUSIGALPA (COMPARTE CON F01- 2714 Y 2719 DEL AÑO 2020)

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: FACT


title: PAGO DECOMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA  AL DEPTO DE GRACIAS A DIOS  CON EL PROPOCITO DE VISITA CASA ENTREGA AYUDA TECNICA HONDURAS PARA TODOS   CON FECHA 13 AL 14  DE MAYO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  837 DIRECCION DE PROTOOLO

TESLA MICHELLE PADILLA CARIAS

legalName: TESLA MICHELLE PADILLA CARIAS


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL Y GASOLINA ) Correspondiente a la primera quincena del mes de Julio del 2021 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado  SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-SG-647-2021 O/P N° 090 SEGUN FACTURAS VARIAS


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 21 de Junio al 5 de Julio  del 2021 al Departamento de Intibuca La Esperanza  con el propósito de Intervencion en el Departamento de Intibuca con las Brigadas COVID   SEGUN MEMORANDUM 067-2021-DSS-SEDIS  O/P N° 0978

MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO

legalName: MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL) por abastecimiento de combustible a los vehiculos de Esta Secretaria de Estado y Las Fuersas Armadas trabajando en la reconstruccion del pais Operacion No estan Solos Correspondiente a las fechas del 09 al 30 de Septiembre SEGUN MEMORANDUM N° 751-2021-SG O/P N° 097Segun Facuras varias


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE DAR ACOMPAÑAMIENTO A RECORRIDO DE COOPERACION ANDALUZA PARA VERIFICACION DE ENTREGA DE BOLSAS NO PERECEDERAS A LA MANCOMUNIDAD DE AMFI Y COCINAS-BODEGA-COMEDOR-PROYECTO AACID SEGUN MEORANDUM-UIR-0145-2021 CON ORDEN DE PAGO-1193

ILSA MARJORIE FIALLOS REYES

legalName: ILSA MARJORIE FIALLOS REYES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  LEYLA MERARI BRIAN SILVA PARA VIAJARA  AL DEPARTAMENTO DE  YORO  DEL 03  DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE  2021 CON EL PROPOCITO DE REALIZAR ACTIVIDADES  DE COORDINACIÓN Y ARTICULACION INSTITUCIONAL  PARA LAS ENTREGAS DE  BENEFICIOS  Y/O VERIFICACION DE LA SONAS A PERSONAS AFECTADAS  POR LOS HURACANES  ETA Y IOTA   PREVIA ENTREGA  DE LOS BENEFICIOS  ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACIO N  No. 092-SEDIS-2020 EN EL DEPARTAMENTO DE YORO   SEGÚN MEMORANDUM UIR-164-2021  CON ORDEN DE PAGO 1498 (COMPARTE CON F-01 4975)

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


title: Pago de Combustible (Diesel)  en Gira del 21 al 23 de Septiembre del 2021 al Departamento de Cortes San Pedro Sula  con el propósito de IBrigada Medica Odontologica  SEGUN MEMORANDUM 102 y 103 -2021-DSS-SEDIS  O/P N°  1482

HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A PAMELA MICHELLE REYES DURON  PARA VIAJARA  AL DEPARTAMENTO DE  YORO  DEL 03DE OCTUBRE  AL 01 DE NOVIEMBRE  2021 CON EL PROPOCITO DE REALIZAR ACTIVIDADES  DE COORDINACIÓN Y ARTICULACION INSTITUCIONAL  PARA LAS ENTREGAS DE  BENEFICIOS  Y/O VERIFICACION DE LA SONAS A PERSONAS AFECTADAS  POR LOS COMPARTE CON F-4979

PAMELA MICHELLE REYES DURON

legalName: PAMELA MICHELLE REYES DURON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A WILSON TIMOTEO ACOSTA SEVILLA PARA VIAJARA  AL DEPARTAMENTO DE  YORO  DEL 03DE OCTUBRE  AL 01 DE NOVIEMBRE  2021 CON EL PROPOCITO DE REALIZAR ACTIVIDADES  DE COORDINACIÓN Y ARTICULACION INSTITUCIONAL  PARA LAS ENTREGAS DE  BENEFICIOS  Y/O VERIFICACION DE LA SONAS A PERSONAS AFECTADAS  POR LOS HURACANES  ETA Y IOTA   PREVIA ENTREGA  DE LOS BENEFICIOS  ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACIO N  No. 092-SEDIS-2020 EN EL DEPARTAMENTO DE YORO   SEGÚN MEMORANDUM UIR-166-2021  CON ORDEN DE PAGO 1499 COMPARTE F-01-4975

WILSON TIMOTEO ACOSTA SEVILLA

legalName: WILSON TIMOTEO ACOSTA SEVILLA


title: PAGO DE REMBOLSO DE   COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA    EL 06 DE MAYO 2021 PARA REALIZAR AUDIENCIA DE CONCILIACION  DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL CON ORDEN DE PAGO  1159

MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA

legalName: MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA


title: PAGO A NIMIA YESENIA OSORTO FLORES POR  SERVICIO  DE ALIMENTACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-071-2021 CON ORDEN DE PAGO 161 SEGUN FACTURA000-001-01-000003011

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)POR GIRA DE TRABAJO A OS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA SEGUN MEORANDUM-104-2021-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1684

BRYAN EDMUNDO FERRARY ALONZO

legalName: BRYAN EDMUNDO FERRARY ALONZO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 03 AL 04 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL DE VIVIENDA SALUDABLE EN LA OPERACION NO ESTAN SOLOS  SEGUN MEMORANDUM-155-2021-SG CON ORDEN DE PAGO-1023

MARLON RAMON CRUZ PAGUAGA

legalName: MARLON RAMON CRUZ PAGUAGA


title: PAGO DEREEMBOLSO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL NEGRITO YORO EL PROGRESO Y GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO Y LEMPIRA DEL 09 AL 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESPECIES MENORES SEGUN MEORANDUM-SEDIS-M-DDPP-176-2021 CON ORDEN DE PAGO-1686

ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ


title: PAGO DE REMBOLSO DE  COMBUSTIBLE   POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE DE OLANCHO  2021 PARA REALIZAR  VERIFICACION   DE VALIDACION DE  BENEFICAIARIAS  DE PAH DEL 12 AL 16 DE JULIO  SEGUN ORDEN DE PAGO 1041 DIRECCION MEJORES FAMILIAS

JOCKSAN MIGUEL ALEMAN TROCHEZ

legalName: JOCKSAN MIGUEL ALEMAN TROCHEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: AGO DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA AL ENLOS MUNICIPIOS DE GRACIAS Y LA IGUALA  ACER ENTREGA DE BOLSON  UNIFORMES  Y ZAPATOS  ESCOLAR  DEL 02 AL 14 DE  JUNIO SEGUN ORDEN DE PAGO 1687

CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE  LA PAZ Y COMAYAGUA DEL 23 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR DESCARGA Y LIQUIDACION DE LOS PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA SEGUN MEORANDUM-UPEA-57-2021 CON ORDEN DE PAGO-1420

MARCIA LORENA PINTO ORDOÑEZ

legalName: MARCIA LORENA PINTO ORDOÑEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 16 AL 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CERTIFICACION DE 100 COLABORADORES PARA EL TEMA DE CUIDADORES EN EL ASILO VERIFICACION DEL PROCESO PARA INICIAR CON TRAMITES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL ASILO SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DIGAM-128-2021 CON ORDEN DE PAGO-1118  CON CO. DE GIRA-22937

WILMER AUGUSTO CORDOVA

legalName: WILMER AUGUSTO CORDOVA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA SEGUN MEMORANDUM-127-2021-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1685

JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

legalName: JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 02 al 03 de Julio del 2021 en el Municipio de Gracias Departamento de Lempira con el propósito de Cobertura Mediatica de Jornada de Vacunacion de COVID 19 SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DCS-062-2021  O/P-1131

JUAN ANTONIO SALGADO DURON

legalName: JUAN ANTONIO SALGADO DURON


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA DEL 27 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS EN APOYO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS A RAIZ DE LA TORMENTA Y HURACAN ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-132-2021 CON ORDEN DE PAGO-1632 CON CO. DE GIRA-23443

EDWIN EDGARDO REYES MARTINEZ

legalName: EDWIN EDGARDO REYES MARTINEZ


title: PAGO DE REEMBOSLO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 26 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA VIDA MEJOR NO ESTAN SOLOS A FAMILIAS DAMNIFICADAS A RAIZ DE LA TORMENTA Y HURACAN ETA Y IOTA CABE MENCIONAR QUE SE ESTA CONTANDO CON EL APOYO DEL EQUIPO TECNICO DEL PERSONAL DE COPECO SEGUN MEMORANDUM-127-2021 CON ORDEN DE PAGO-1578

OMAR ELIAS CLAROS SCHULTZ

legalName: OMAR ELIAS CLAROS SCHULTZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE CORTES MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA   DEL 09 AL 11 DE JULIO 2021 CON EL PROPOCITO DE BRIGADA MEDICA  ODONTOLOGICA SEGUN MEMORANDUM-075-2021-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO- 1000

MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO

legalName: MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO


title: PAG O DE COMBUSTIBLE   POR GIRA EN  EL MUNICIPIO DE SAN ESTEVAN  CON EL PROPOCITO DE PARTICIPÁR  EN EL ACTO INAGUAL  EN LAS OFICINAS D ATENCION AL PUEBLO INDIGENA  PECH   EL DIA 13 DE AGOSTO  SEGUN ORDEN D PAGO 1641 1642

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A DIFERENTES ALDEAS Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 24 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA SEGUN MEMORANDUM.057-2021-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1057-1058 CON CO. DE GIRA-22629

NELLY PATRICIA RODRIGUEZ MUÑOZ

legalName: NELLY PATRICIA RODRIGUEZ MUÑOZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR DIRA DE TRABAJO AL  DEARTAMENTO DE LEMPIRA  MUNICIPIO DE GRACIAS }CON PROPOCITO DE REAIZAR EVENTO  PRECIDENCIAL DEL 12 AL 13 DE AGOSTO  Y LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  CON EL PROPOCITO DE BRIGADA MEDICA  ODONTOLOGICA  DEL 13 AL 14  DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.  SEGUN MEMORANDUM-095-2021-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO 1284


title: PAGO  DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA SEGUN MEMORANDUM-070-2021-DS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO -993

MARCO FABRICIO FERNANDEZ BARAHONA

legalName: MARCO FABRICIO FERNANDEZ BARAHONA


title: REMBOLSO DE COMBUSTIBLE    POR GIRA REALIZADA A LA ESP}ERANZA PARA DAR COBERTURA  A PRODUCCION  DE CAPSULAS INFORMATIVAS  SOBRE EL PROYECTO  DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES  LOCALES PARA GESTION SUMINISTRO Y PREPARACION  DE ALIMENTO ESCOLAR CORDENADO POR LA UNIDAD DE DCS   DEL 25 AL 27 D AGOSTO SEGUN ORDEN DE PAGO 1326

ALLAN GEOVANY AGUILAR CALIX

legalName: ALLAN GEOVANY AGUILAR CALIX


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO ARENAL PROGRESO Y MORAZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE YORO DEL 27 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-146-2021 CON ORDEN DE PAGO-1075-1078 CON CO. DE GIRA-22907

ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

legalName: ANA LIZZETH RAMOS CERRATO


title: PAGO A JOSE ERICK FLORES ESCOBAR/DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD JAF POR LA COMPRA DE STIKERS CON LA LEYENDA NO ESTAN SOLOS  EN TAMAÑO  7.5X5.5 PULGADAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-68-2021 CON ORDEN DE PAGO 124 CON FACTURA 000-001-01-00000528 CON RECIBO 000190

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA  AL DEPARTAMENTO DE  CHOLUTECA  CON EL PTROPOCITO DE REALIZAR  SOCIALIZACION  DE PROYECTI ESPECIES MENORES  DEL 31 DE AGOSTO A 03 DE SEPTIEMBRE   SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-187-DDPP-2021 CON ORDEN DE PAGO 1295

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO DE VIATICOS  POR GIRA ALOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA SIGUATEPEQUE CON EL PROPOCITO DE SUPERVIZAR LOS ASILOS  POR DENUNCIAS INTERPUESTAS  PARA CONDICIONES MINIMAS  DEL HOGAR  SEGUN ESTANDARES VERIFICACION DE CASO POR MALTRATO DE AULTOS MAYORES  SEGUN  ORDENES DE PAGO 1339


title: PAGO  A INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV POR ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE  AL EDIFICIO  HALCONES DEL MES  DE MAYO 2021 SEGUN MEMORANDUM  19-SEDIS-2021 SEGUN FACTURA 000-002-00000195

INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV

streetAddress: COL. HUMUYA AVE UCRANIA No. 2901

legalName: INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  DE GIRA  AL MUNICIPIO  SANTA ROSA DE COPAN DEPTO DE COPAN Y OCOTEPEQUE  CON EL PROPOCITO DE SOCIALIZACION  DE 45 PROYECTOS DE ESPECIES MENORES  EN EL MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  SOCIALIZACION  DE 30 ESPECIES MENORES EN EL MUNICIPIO DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE Y EL DEPTO DE COPAN DEL 7 AL 11 DE JUNIO  SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-M-DDPP-124-2021 ORDEN DE PAGO 1330

NAFFIE ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ

legalName: NAFFIE ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ


title: PAGO A JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORESPONDIENTE  CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM 789-2021-SG  CON ORDEN DE PAGO 102

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Pago de Combustible (GASOLINA)  en Gira del 12 al 14 de Agosto  del 2021 en el Departamento de Lempira con por Evento de Vida Mejor y entrega de microempresas de alimentos  varios r   SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-068-2021 O/P-1267

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE


title: PAGO DE GASTOS DE REMBOLSO DE  COMBUSTIBLE DE GIRA AL MUNICIPIO DE SAN PERO SULA  DEL 12 AL 10 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE  SEGUN ORDEN DE PAGO 1508

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: PAGO DE BIATICOS EN EL DEPTO DE COLON MUNICIPIO DE TRUJILLO  PARA CORDINACION  Y  MONTAJE DE EVENTO   DEL30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE  SEGUN ORDEN DE PAGO 886

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES


title: Se realiza pago parcial de combustible (DIESEL)  GASOLINA Correspondiente a la segunda  quincena del mes de octubre del 2021 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado en el marco de la Operacion Nacional NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-SG-799-2021 O/P N° 101 SEGUN FACTURAS VARIAS

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE  COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 27 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA VIDA MEJOR NO ESTAN SOLOS A FAMILIAS DAMNIFICADAS A RAIZ DE LA TORMENTA Y HURACAN ETA Y IOTA CABE MENCIONAR QUE SE ESTA CONTANDO CON EL APOYO DEL EQUIPO TECNICO DEL PERSONAL DE COPECO SEGUN MEMORANDUM-131-2021 CON ORDEN DE PAGO-1581-

JOSE EDUARDO YANES MOLINA

legalName: JOSE EDUARDO YANES MOLINA


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 12 al 22 de Octubre del 2021 en el Departamento de Cortes San Pedro Sula con el propósito de Realisar Auditoria recepcion y apoyo tecnico en el traslado de los paquetes de ayuda humanitaria Vida Mejor No estan Solos a Familias Damnificdas a raiz del Huracan ETA y OTA   SEGUN MEMORANDUM N°118-2021 O/P-1518

JUAN MIGUEL FUNES PONCE

legalName: JUAN MIGUEL FUNES PONCE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y SANTA BARBARA  DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2021 CON EL PROPPOCITO DE EVENTO PRESIDENCIAL  BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA  SEGUN ODEN DE PAGO  1484 DIRECCION DE SALUD SOLIDARIA

JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

legalName: JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES


description: Se realiza pago parcial de combustible (DIESEL)  GASOLINA Correspondiente a la segunda  quincena del mes de octubre del 2021 por suministro de combustible de los vehiculos propiedad de esta Secretaria de Estado en el marco de la Operacion Nacional NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-SG-799-2021 O/P N° 101 SEGUN FACTURAS VARIAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR GIRA DE TRABAJO A MUNICIPIO DE SANTA ELENA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR EENTREGA DE ALIMENTOS SOLIDARIO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS A RAIZ DE LA TORMENTA  TROPICAL Y HURACAN ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-077-2021 CON ORDEN DE PAGO-1287-

DANIEL EDUARDO MEJIA

legalName: DANIEL EDUARDO MEJIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ MARCALA Y SANTA ELENA EN EL  DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE LLEVARV A CABO LA COORDINACION DE LOS EVENTOS DE ENTREGA Y LOGISTICA TRASLADO Y CUSTODIA DE ALIMENTO SOLIDARIO A BRINDAR A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS A RAIZ DE LA TORMENTA  TROPICAL Y HURACAN ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-076-2021 CON ORDEN DE PAGO-1279


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE CORTES MUNICIPIO DE CHOLOMA  DEL 7 AL 8 DE SETIEMBRE  2021 CON EL PROPOSITO DE EVENTO PRESIDENCIAL  BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA  SEGUN MEMORANDUM N° 097-2021-DSS-SEDIS ORDEN DE PAGON° 1371

BRYAN EDMUNDO FERRARY ALONZO

legalName: BRYAN EDMUNDO FERRARY ALONZO


title: PAGO DECOMBUSTIBLE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA  CON EL PROPOCITO DE ACOMPAÑAMIENTO  AL SEÑOR PRESIDENTE  DE LA REPUBLICA A ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR  SEGUN ORDEN DE PAGO 1559

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 14 AL 17 de Julio del 2021 en el Departamento de Trujillo Colon con el propósito de asistir a compromisos previos en diferentes actividades   SEGUN MEMORANDUM N° 22 EA DINAFROH-2021 O/P-1469

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 02 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR LA ENTREGA DE PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS EN LAS BODEGAS UBICADAS EN LA CIUDAD EN MENCION SEGUN MEMORANDUM-193-GAF-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-1423

GEYDI ARELI VELASQUEZ SALGADO

legalName: GEYDI ARELI VELASQUEZ SALGADO


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 25  de Agosto al 03 de Septiembre del 2021 en el Departamento de Cortes Municipio de San Pedro Sula con el propósito de Recepcion y Entrega de Uniformes Escolares   SEGUN MEMORANDUM SEDIS/SSIS-DCS-172/2021 O/P-1257-

CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CHOLUITECA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA VIDA MEJOR NO ESTAN SOLOS A FAMILIAS DAMNIFICADAS A RAIZ DE LAS TORMENTAS Y HURACENES ETA Y IOTA EN LOS MUNICIPIOS EN MENCION SEGUN MEKORANDUM-130-2021 CON ORDEN DE PAGO-1561-


title: PAGO DE COMBUSTIBLE   AL MUNICIPIO DE LA CEIBA CON EL PROPOSITO PARTICIPAR  EN UN ENCUENTRO ENTRE LA UNIDAD ETNICA ENTRE EL PUEBLO GARIFONA  Y EL PUEBLO PECH DEL 08 AL 10 DE  SEPTIEMBRE    SEGUN ORDEN DE PAG O 1643


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA LA PAZ COMAYAGUA COLON Y CORTES DEL DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL PARA ENTREGA DE CONVENIOS EN ESTOS DEPARTAMENTOS SEGUN MEMORANDUM-719-2021-SG CON ORDEN DE PAGO-1471

GIL ANTONIO FLORES AGUILERA

legalName: GIL ANTONIO FLORES AGUILERA


title: PAGO  A SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE  SEGUNDA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE  2020  SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-SSVG-007-2021 CON ORDEN DE PAGO 61


title: PAGO  A SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE  PRIMERA  QUINCENA MES DE FEBRERO 2020  SEGUN MEMORANDUM  806-2021-SG CON ORDEN DE PAGO 103


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR IVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES GRUPO HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE FACTURA No.000-001-01-00000175 POR ALQUILER DE MOBILIARIO DE EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO RECREOVIA NAVIDEÑA EN EL MUNICIO DE SAN ESTEBAN OLANCHO EL 13 DE DICIEMBRE Y CANCELACIÓN DE FACTURA No.000-001-01-00000176 SEGUN ORDEN DE PAGO No.486 RECIBOS No.074 Y 076 COMPROBANTE DE ENTREGA No.082 Y 083 ORDEN DE COMPRA No.486 PROCESO N°CC-143-SEDIS-2019 MEMORANDUM No.DM-SEDIS-251-2019.

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE  LA PAZ Y COMAYAGUA DEL 23 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR DESCARGA Y LIQUIDACION DE LOS PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA SEGUN MEORANDUM-UPEA-57-2021 CON ORDEN DE PAGO-1421

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE NUEVA OCOTEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE LAS ENTREGAS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS PARA SER BENEFICIADOS SEGUN MEMORANDUM-DCE-036-2021 CON ORDEN DE PAGO--1314 CON CO. DE GIRA.-23047

OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO

legalName: OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES S. DE R.L. POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.000-001-01-00000184 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL MONTAJE DE EVENTO REALIZADO EL 20 DE FEBRERO EN CATACAMAS OLANCHO; PARA ENTREGA DE BENEFICIOS POR PARTE DE VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE PAGO No.70 RECIBO No.085 COMPROBANTE DE ENTREGA No.088 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-079-2020 PROCESO No.CC-044-A-SEDIS-2020 SOLICITUD No.SC-042-B-SEDIS-2020 MEMORANDUM No.DM-SEDIS-25A-2020


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES S. DE R.L. POR CANCELACIÓN DE FACTURAS No.000-001-01-00000154 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE MONTAJE DE EVENTO EN CENTRO AGACH EN CHOLUTECA CHOLUTECA; Y FACTURA No.000-001-01-00000155 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE MONTAJE DE EVENTO EN ALDEA CARRIZO CHOLUTECA CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE PAGO No.484 RECIBOS No.052 Y 053 COMPRANTE DE ENTREGA No.061 Y 062 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-349-2019 PROCESO No.CC-132-SEDIS-2019 SOLICITUD No.SC-129-SEDIS-2019.


title: PAGO A PROVEEDOR  TALLER ANGIE  ROBER ALEXANDER RIVERA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA ( SEDIS)  SEGUN FACTURAS 000-001-01-00012320 000-001-01-00012318 000-001-01-00012322 000-001-01-00012319 000-001-01-00012321 000-001-01-00012325 000-001-01-00012323 000-001-01-12324 CON RECIBOS 007966 007964 007968 007965 008011 007971 007969 007970  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-90-2020 CON ORDEN DE PAGO 95   CON SOLICITU DE COMPRA 94 CON ADJUDICACION  CC-082-SEDIS-2020

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN


title: PAGO A PROVEEDOR  TALLER ANGIE  ROBER ALEXANDER RIVERA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA ( SEDIS)  SEGUN FACTURAS 000-001-01-000112284 000-001-01-00012287 000-001-01-00012286 000-001-01-00012288 000-001-01-00012291 000-001-01-00012292 000-001-01-00012285 000-001-01-12290 000-001-01-0012289 CON RECIBOS 007947 007950 007949 007988 008001 008002 007948 007990 007989 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-87-2020 CON ORDEN DE PAGO 151 CON SOLICITU DE COMPRA 79 CON ADJUDICACION  CC-076-SEDIS-2020


title: PAGO A PROVEEDOR DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V POR LA COMPRA DE 3720 ESTUFAS DE GAS LPG  DE DOS HORNILLAS INCLUYE  CHIMBO DE GAS LPG  DE 22 LIBRAS  ( MINIMO ) Y KI  DE CONECCION 3487 BALDES  PARA BASURA  PLASTICOS CON TAPADERA  CON CAPACIDAD DE 60 LIBRAS 20612 PLATOS SECOS  20CM PLASTICOS 10368 TAZA DE 8OZ  MTERIAL PLASTICO 30528 VASOS DE 8 OZ.PLASTICO ( RESISTENTES Y REUTILIZABLES ) SEGUN MEMORANDUM 015-UC/GAF/SEDIS-2021   SEGUN FACTURA  000-002-01-00010095 CON ORDEN DE PAGO  027 CON RECIBO No. 12SED-005

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V


title: PAGO PARCIAL A PROVEEDOR COORPORACION G.R.E.E.N. S. A. POR CONCEPTO DE PRIMERA ENTREGA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR LAS TORMENTAS Y HURACANES ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-036-UC-GAF-SEDIS-2021 MEDIANTE INFORME DE COMPRA-CD-005-SEDIS-2020  CON ORDEN DE PAGO-020 Y RTN-05019015770848 CON DOCUMENTOS RESPALDO COMPARTE PAGO PARCIAL CON F01-637

CORPORACION G.R.E.E.N S.A.

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 1ERA AVE. 33 SUROESTE

legalName: CORPORACION G.R.E.E.N S.A.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 14 AL 18 DE DICIEMNBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN MEMORANDUM-836-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1188 CON CO. DE GIRA-21654

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: PAGO PARCIAL A PROVEEDOR COORPORACION G.R.E.E.N. S. A. POR CONCEPTO DE PRIMERA ENTREGA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR LAS TORMENTAS Y HURACANES ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-036-UC-GAF-SEDIS-2021 MEDIANTE INFORME DE COMPRA-CD-005-SEDIS-2020  CON ORDEN DE PAGO-020 Y RTN-05019015770848 CON DOCUMENTOS RESPALDO COMPARTE PAGO PARCIAL CON F01-635


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 22 AL 27 DE FEBRERO Y DEL 22 DE FEBRERO AL 14 DE  MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE LAS CONSTRUCCIONES FINALIZADAS A FIN DE LIQUIDAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTYE A LOS DEPATAMENTOS DE OLANCHO COLON ATLANTIDA Y CORTES SEGUN MEMORANDUM-DCE-003-2021 CON ORDE DE PAGO-173 CON CO. DE GIRA-22017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA Y CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL APROGRAMA VIDA MEJORSEGUNN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-37-2021 CON ORDEN DE PAGO-167 CON CO. DE GIRA-21913

SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS

legalName: SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS


title: Se realisa pago a SERVISENTRO ESSO EL PRADO Por suministro de combustibles a los vehiculos de esta Secretaria de Estado correspondiente a la Segunda quincena de Diciembre del 2020 SEGUN MEMORANDUN SEDIS-SSVG-032-2020 Y ORDEN DE PAGO N° 062 Y FACTURAS VARIAS

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL 28 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARA LA SEÑORA MINISTRA PARA LA ENTREGA DE BONO UNICO CON SEPRENDE EN ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIINS-19-2021 CON ORDEN DE PAGO-156-  CON CO. DE GIRA-22001

YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO

legalName: YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO


ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE BENEFICIOS Y/O VERIFIACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELAGACION-Nª92-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-GV-032-2021 CON ORDEN DE PAGO-183 CON CO. DE GIRA-22052

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-653-1-0


ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA

legalName: ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACIONES DE DAÑOS A VIVIENDAS EN EL MARCO DE LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-107-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-194 CON CO. DE GIRA-22054

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-658-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GUALCINCE EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR LA CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE CUIDADO DIURNO SEGUN MEMORANDUM-068-UAGV-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO-805-806 CON CO. DE GIRA-21392   NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2020 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.

BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA

legalName: BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 26 DE ENERO AL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE BENEFICIOS EN EL MARCO DE LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-056-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-170- CON CO. DE GIRA-21980

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL 27 DE ENERO DEL AÑO 2021 BAJO LA COORDINACION DE LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS CON PROPOSITO BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES A DE REALIZAR COMO SER LA ENTREGA DE BONO DE VIDA MEJOR Y ENTREGA DE KITS HUMANITARIOS POR LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIINS-17-2021CON ORDEN DE PAGO-213-214 CON CO. DE GIRA-21992

FANY SOBEYDA ELVIR IRIAS

legalName: FANY SOBEYDA ELVIR IRIAS


title: PAGOA PROVEEDOR  VIVI COMERCIAL (IVETTE AZRAK HANDAL)  POR LA COMPRA DE 687 CAMAS UNIPERSONALES Y 458 CAMAS MATRIMONIALES SEGUN  MEMORANDUM 053-UC/GAF/SEDIS-2021 CON  ORDEN DE PAGO 29  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006308 Y 000-001-01-00006309 CON RECIBO 000111 Y 000110 PARAQUINTA  ENTREGA DE KIT DE EMERGENCIA  POR TORMENTAS Y URACANES CON ACUERDO MINISTERIAL No.077-SEDIS-2020  CON RESOLUCION  No. 001-SEDIS-2020 034-SEDIS-2020 CONTRATACION DIRECTA No. 008-SEDIS-2020 007-SEDIS-2021 CON DECRETO EJECUTIVO PCM-112-2020

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL


title: PAGO DE  REMBOLSO A  LIC. DANIEL ANTONIO QUIJADA  POR GASTOS EFECTUADOS  DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  DE  EMERGENCIA EN RECIBIMIENTO  DE ALIMENTACION PARA DAGNIFICADOS  DE LOS DESASTRES NATURALES  ETA Y IOTA  EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN LEMPIRA  INTIBUCA SANTA BARBARA.  SEGUN FACTURAS 001-001-01-00141428 00235250 003-003-01-00015391 000-005-01-02146026 SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DAFS-113-2020

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FOTOCOPIAS  DE LIQUIDACIONES PRESENTADAS A LA SECRETARIA DE FINANZAS ( LIQUIDACION FISICA Y FINANCIERA DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2020 Y ENERO 2021)  DE FIDEICOMISO  FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSAA-048-2021 A LA SRA. REINA LIZZETH GUEVARA PEÑA.

REINA LIZZETH GUEVARA PEÑA

legalName: REINA LIZZETH GUEVARA PEÑA


title: PAGO A PROVEEDOR TALLER ANGIE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA  SECRETARIA  SEGUN FACTURAS 000-001-01-00012313 000-001-01-0001231 000-001-01-00012312 000001-01-00012317 000-001-01-00012316 000-001-01-00012315 000-001-01-00012314  CON RECIBOS  007975 007972 007974 007973 007978 007977 007976  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-091-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO  96 CON SOLICITUD DE COMPRAS 95  CON ADJUDICACION CC-086-SEDIS-2020


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 02 AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-210-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-837 CON CO. DE GIRA-19880   NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2020 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.

RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ

legalName: RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ


title: PAGOA PROVEEDOR TALLER ANGIE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA  SECRETARIA  SEGUN FACTURAS 000-001-01-00012293 000-001-01-00012297 000-001-01-00012298 000-001-01-00012295 000-001-01-00012296 000-001-01-00012294 000-001-01-00012299 000-001-01-00012300  CON RECIBO 007983 007985 007984 007986 007981  007982 007980 007979 CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-086-2020   CON ORDEN DE PAGO 152 CON ADJUDICACION CC-075-SEDIS-2020  CON SOLICITUD DE COMPRAS 73

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGOA PROVEEDOR TALLER ANGIE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA  SECRETARIA  SEGUN FACTURAS 000-001-01-00012338 000-001-01-00012335 000-001-01-00012336 000-001-01-00012337   CON RECIBO 008020 008017 008018 008019CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-0107-2020   CON ORDEN DE PAGO 97 CON SOLICITUD DE COMPRA 91 ADJUDICACION  CC-079-SEDIS-2020

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 20 AL 22 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES Y MONTAJE DE EVENTO PARA ENTREGA DE BONOS RURALES Y BOLSA SOLIDARIA DE VIDA MEJOR EN ESTE DEPARTAMENTOPERSONAS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-44-2021 CON ORDEN DE PAGO-108 CON CO. DE GIRA-21923


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A PROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDIS Y LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION DEL PAIS POR DAÑOS CAUSADOS PROVOCADOS POR LOS FENOMENOS  NATURALES ETA Y IOTA EN LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSVG-127-2021


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES) A PROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDIS Y LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION DEL PAIS POR DAÑOS CAUSADOS PROVOCADOS POR LOS FENOMENOS  NATURALES ETA Y IOTA EN LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSVG-127-2021


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A PROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDIS Y LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION DEL PAIS POR DAÑOS CAUSADOS PROVOCADOS POR LOS FENOMENOS  NATURALES ETA Y IOTA EN LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSVG-130-2021


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES) A PROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDIS Y LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION DEL PAIS POR DAÑOS CAUSADOS PROVOCADOS POR LOS FENOMENOS  NATURALES ETA Y IOTA EN LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSVG-130-2021


title: PAGO  PROVEEDOR JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA   SEGUN FACTURAS 000-001-01-00001945 000-001-01-00001944 000-001-01-00001960 000-001-01-00001936 000-001-01-00001937 000-001-01-00001938 000-001-01-00001939 000-001-01-00001940 000-001-01-00001942 000-001-01-00001943 000-001-01-00001946  CON RECIBOS 00768 00762 00766 00754 00755 00756 00757 00758 00759 00760 00763  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-113-2020 CON ORDEN DE PAGO 91 CON PROCESO  DE ADJUDICAIONCC-083-SEDIS-2020 CON SOLICITUD  DE CPPRA 83

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO A PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO  CORRESPONDIENTE  A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA   CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA  DE ENERO  DE 2021 SEGUN MEMORANDUN SEDIS-SSVG-086-2021 CON ORDEN DE PAGO 65

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE COMITES TECNICOS INTERINSTITUCIONALES

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS


description: PAGO A PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO  CORRESPONDIENTE  A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA   CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA  DE ENERO  DE 2021 SEGUN MEMORANDUN SEDIS-SSVG-086-2021 CON ORDEN DE PAGO 65


title: AGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-0643-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-797 CON CO. DE GIRA-20338   NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2020 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.

CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA

legalName: CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO REALIZAR SUPERVISION DE LOS KITS HUMANITARIOS EN ATENCION A LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DE LA TORMENTA TROPÍCAL ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-850-A-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1199 Y CO. DE GIRA-21721  NOTA: ESTE PROCESO QUEDO PENDIENTE DE CARGAR Y COMPARTE F01-3732 DEL AÑO 2020

GUSTAVO ADOLFO BERTRAND CALDERON

legalName: GUSTAVO ADOLFO BERTRAND CALDERON

actividadObra: 4 - PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS


title: PAGO DE VIATICOS (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE  REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE BENEFICIOS (KITS DE AYUDA HUMANITARIA) Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA SEGUN MEMORANDUM-UIS-GV-003-2021 CON ORDEN DE PAGO-027 CON CO. DE GIRA-21767

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO