description: SE REALIZA ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2020  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020

rationale: PAGO DE FACTURA 012-002-01-00105011 POR LA ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2020  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020


title: SE REALIZA ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2020  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020

currency: HNL

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35260-Oxigeno Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO 012-002-01-00105009 POR LA  ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2020  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE REALIZA ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR  CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2021  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020

rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00105012 POR LA  ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR  CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2021  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020


description: SE REALIZA ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR  CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2021  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020

rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00105016 POR LA ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR  CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2021  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00105013 POR SE REALIZA ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR  CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2021  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00105015 POR  ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR  CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2021  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO  DE FCTURA NO000-001-01- 00000226 COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITALDURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00028154 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN EPP PARA PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2021


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA No  001-002-01-00001781 POR COMPRA DE EQUIPO  DE PROTECCION PEROSNAL PARA USO EN EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO LA COMPRA SE REALIZO POR CATALGO ELECTRONICO EL EN I TRIMESTRE 2021 POR TIEMPO INDEFINIDO


title: PAGO DE FACTURAS No 00070400.70401704027040370404 DE CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE JUNIO DEL 2021 EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBL MURILLO ESCOBAR

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


rationale: REVERSION PORERROR EN  IMPUTACION EN LA CUENTA DE BANCO PAGO DE FACTURA NO 7048470485704867048770488 DE CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE  JULIO DEL 2021 EN PACIENTE DEL HOSPITAL ANIBAL MURIILO ESCOBAR DE ESCOBAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-516-1-0

type: OFI


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FCATURA NO 000-001-01-00009817 POR COM PRA DE EPP PARA USO EN EMPLEADOS DEL DIEFRENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR EN EL I TRIMETRE DEL 2021


title: PAGO DE DEUDA SEGUN MATRIZ AUTORIZADA POR SEFIN A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS DE OXIGENO UTILIZADO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020 EN PACIENTES SALA COVID  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO SCO BAR


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ALIMENTACION A PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: PAGO E FACTURA NO000-001-01- 0000219 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021


title: PAGO DE CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN FACTURAS 00070553705554.70555705567055770558705559  DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-559-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE FACTURA  004-001-01-00050424 Y 5042 DE CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2020   ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN ENERO DEL 2021 POR LO CONSIGUIENTE SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA DE CONSUMO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANBAL MURILLO ESCOBAR

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-562-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA 001-002-01-00002009 POR COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-002-01-00064959 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZA EN EL III TRIMESTRE DEL 2021


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00003459 POR COMPRA  DE ALIMENTOS POR CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2021


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000227 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RELIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2021


title: Pago de facturas NO 7048470485704867048770488 de consumo de sangre  de pacientes del hospital Anibal Murillo Escobar del mes de julio del 2021


title: SE REALIZA ORDEN POR  COMPRA DE MEDICAMENTOS  PARA USO EN   LOS PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RELIZO EN EL III  TRIMESTRE 2021

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-0000156 POR  ORDEN POR  COMPRA DE MEDICAMENTOS  PARA USO EN   LOS PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RELIZO EN EL III  TRIMESTRE 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-004-01-00000664 POR COMPRA DE ALIMENTOS POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2021


title: SE REALIZA ORDEN POR  COMPRA DE MEDICAMENTOS  PARA USO EN   LOS PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RELIZO EN EL IV TRIMESTRE 2021

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010385 POR  REALIZA ORDEN POR  COMPRA DE MEDICAMENTOS  PARA USO EN   LOS PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RELIZO EN EL IV TRIMESTRE 2021


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00022548 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2021


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-004-01-00000663 POR COMPRA DE UTENCILIOS PARA USO EN LA ALIMENTACION DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTTRONICO EN EL I TRIMESTRE DEL 2021


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO 183138 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN TRASLADOS DE PACIENTES EN  LAS AMBULANCIAS Y VIAJES DE CARROS PARTICULARES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA DE 000-001-01-00023972  COMPRA DE UNIFORMES PARA USO EN EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-718-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-718-1-0


title: PAGO DE FATURA No 00070693-00070694-00070695 DEL CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2021 EN SANGRE DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00165403 PORCOMPRA DE DIESEL PARA USO EN TRASLADO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ÑPOR TIEMPO INDEINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2021


title: PAGO DE FACTURA 70773707747077570776.7077770778 DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No 183148 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LA AMBULANCIA EN TRASLADOS DE PACIENTES A OTROS CENTROS HOSPITALARIOS POR TIEMPO INDEFINIDO LA ORDEN SE REALIZO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021


rationale: SE RELAIZA DISMINUCION PARCIAL POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL MONTO TOTAL DEL DEVENGADO SIENDO LO CORRECTO L. 471080.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-824-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-824-1-0

description: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000168 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMNETAL Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBALMURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2021


fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: PAGO DE LA FACTURA 012-002-01-00110110 CON  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108 -2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021  PARA PAGAR   CONSUMO  OXIGENO DE  USO EN  DIFERENTES SALAS Y ESPECIALMENTE EN SALA COVID    DEL HOSPITAL D DEL AÑO 2021 . SE REALIZA COMPRA DIRECTA CONFORME A LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA (ART 360)  LCE (art. 9) Y CONFORME A LA LEY EL PROCESO DEBE CONTENER EL RESPALDO DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE Y JUSTIFIQUE SU PROCEDENCIA ADJUNTAMOS DECRETOS DE EMERGENCIA

description: REVERSION POR ERROR EN LIBRETA DE PAGO DE FACTURA NO 00110110 POR QUE SE REALIZA ORDEN PARA PAGAR   CONSUMO  OXIGENO PARA USO EN  DIFERENTES SALAS Y ESPECIALMENTE EN SALA COVID    DEL HOSPITAL D DEL AÑO 2021 . SE REALIZA COMPRA DIRECTA CONFORME A LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA (ART 360)  LCE (art. 9) Y CONFORME A LA LEY EL PROCESO DEBE CONTENER EL RESPALDO DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE Y JUSTIFIQUE SU PROCEDENCIA ADJUNTAMOS DECRETOS DE EMERGENCIA

type: OFICIO

description: REVERSION DE  PAGO DE FACTURA OO110110 POR QUE SE REALIZA ORDEN PARA PAGAR   CONSUMO  OXIGENO PARA USO EN  DIFERENTES SALAS Y ESPECIALMENTE EN SALA COVID    DEL HOSPITAL D DEL AÑO 2021 . SE REALIZA COMPRA DIRECTA CONFORME A LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA (ART 360)  LCE (art. 9) Y CONFORME A LA LEY EL PROCESO DEBE CONTENER EL RESPALDO DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE Y JUSTIFIQUE SU PROCEDENCIA ADJUNTAMOS DECRETOS DE EMERGENCIA


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI AÑO 2021.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ga: 30 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

ue: 29 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00006231 POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO EN EL I TRIMESTRE DEL 2021SEGUN ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO No60-28 -27-0224-2021


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE  PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASGERINGASCAJAS DE SEGURIGAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN EL REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2021.

description: PAGO DE PRIMERA TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASGERINGASCAJAS DE SEGURIGAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN EL REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2021.SALDO PENDIENTE LPS.415009.52


title: Compra de tintas y toners`para impresoras hp canon epson para la region de atlantida año 2021

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de Factura N.000-001-01-00026780O/C N.60-30-29-0346-2021Compra de tintas y toners`para impresoras hp canon epson a utilizar en la Region de Salud  de Atlantida durante el año 2021


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI AÑO 2021

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.015-003-01-00281961 O/C N.60-30--29-0350-2021COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA AÑO 2021


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00023888O/C N.4-2021COMPRA DE UNIFORMES PANTALON Y CAMISA A UTILIZAR EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00017982O/CN.7-2021COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS LABORATORIOS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00023887O/C N.3-2021COMPAR DE TELA A UTILIZAR  EN UNIFORMES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00157149O/C N9-2021COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00017981O/C N.18-2021COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO A UTILIZAR EN EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


title: COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: REVERSION  POR ERROR EN EL N. DE ORDEN DE COMPRA EN F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-30-1837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-30-1837-1-0


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00000183O/C N.16-2021COMPRA DE REPUESTOS A UTILIZAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE FRIO EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANVELACION DE FACTURA N.000-003-01-00054024ORDEN DE COMPRA N.1-2021PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA A LA SECRETRARIA DE SALUD TEGUCIGALPA Y VICEVERSA ENTREGA A DOMICILIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRES DEL 2021


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.001-002-01-00002046O/C N.60-30-29-0332-2021COMPRA DE JERINGAS Y CATETER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA AÑO 2021


title: COMPRA DE VEHICULO PICK-UP DOBLE CABINA TRACCION 4X4 DIESELCAPACIDAD 5 PERSONAS CON TIPO DE MOTOR L4EGR MODELO DE MOTOR D19 TCD7TURBO INTERCOLERCILINDRADA(cc)1910 CCMAXIMA POTENCI HP(KW)/ RPW 136(1015)/3600POTENCIA NETA DEL MOTOR HP(KW)136(1015) TORQUE MAXIMO nM(kgf) RPM 320(32.6)/1600-26006 VELOCIDADES(MODELO DE CAJA LC6T80(MODELO JAC T6 4X4 ESTANDAR)

name: PROMOTORA DE CAMIONES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A DECORA FTE A MONOLIT, ENTRADA COL. LA ERA

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: REVERSION DE F-01 PORQUE EL PROVEEDOR NO PUEDE ENTREGAR EL VEHICULO ESTE AÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-30-2112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-30-2112-1-0


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00005893O/C N.17-2021COMPRA DE SILLA ODONTOLOGICA AUTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN ACTIVIDADES DE ODONTOLOGIA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00018203 O/C N.8-2021COMPRA DE REACTIVOS AUTILIZAR EN LOS LABORATORIOS D LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021


title: COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL N. DE ORDEN DE COMPRA EN F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-30-2119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-30-2119-1-0


INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO 10 MESES DE DE SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021

description: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00025873ORDEN DE COMPRA N.2-2021PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021

description: CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021

description: REVERSION DE DEVENGADO PORQUE NO SE PUEDE PAGAR SERVICIOS POR ADELANDELANTADOSE HARA POR 10 MESES


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2021

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: REVERSION DE F-01 No. 261 POR NO TENER PRESUPUESTO EN LA FUENTE 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-30-261-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-30-261-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-002-01-00004574O/C N.9-1-2021COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00015744ORDEN DE COMPRA N.11-2021COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN SUPERVICION DE ATIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PAI TUBERCULOSISVIH/SIDADENGUEMALARIA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE TELAARIZONA Y ESPARTA DURANTE EL AÑO 2021


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00110126ORDEN DE COMPRA N.10-2021COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE  PAITUBERCULOSISVIH/SIDADENGUEMALARIA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPACEIBAPORVENIRSAN FRANCISCO Y MASICA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021


rationale: CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE FACTURA N.000-003-01-00110135O/C N.12-2021COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN  SUPERVICION DEL NIVEL REGIONAL DE ACTIVIDADES DE PAIDENGUEMALARIATUBERCULOSISVIH/SIDA EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA N..000-003-01-00110135ORDEN DE COMPRA N.12-2021COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN  SUPERVICION DEL NIVEL REGIONAL DE ACTIVIDADES DE PAIDENGUEMALARIATUBERCULOSISVIH/SIDA EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.SALDO PENDIENTE LPS.299940.60


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-004-01-00002921O/C N.336-2021COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA AUTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S  Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE  LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.010-001-01-00408515 ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0334-2021COMPRA DE PAPEL BOND A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021

rationale: REVERSION DE F-01 N.302 POR CAMBIO EN ORDEN DE COMPRA POR NO TENER EN EXISTENCIA ALGUNOS PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-30-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-30-302-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA AUTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00016191 ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0337-2021 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00018686 ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0330-2021COMPRA DE AGUA PURIFICADA AUTILIZAR EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :30 F-01: 419-1-0 - COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-30-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-30-419-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.006-001-01-00011582ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0331-2021COMPRA DE LLANTAS A UTILIZAR EN VEHICULOS 3 NISAN NP-300 PICK-UPMAZDA BT50 PICK-UPCAMION ISUZU TERMO KINGISUZO PIC-UP TOYOTA 2.8 PICK-UP ASIGNADOS EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: CANCELACION DE SALDO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE  PAI DURANTE EL AÑO 2021

description: PAGO DE PRIMERA TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE  PAI DURANTE EL AÑO 2021SALDO LPS.6503130.55

description: PAGO DE SEGUNDA  TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE  PAI DURANTE EL AÑO 2021SALDO PENDIENTE LPS.3994977.64

description: PAGO DE TERCERA TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE  PAI DURANTE EL AÑO 2021SALDO PENDIENTE DE LPS.1161.931.09


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 05 - LICIT. 008 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00008245


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

rationale: POR LA COMPRA DE JERINGAS PRELLENADA DE ENOXAPARINA (SODICA) 60 MG/0.6 ML. (EQ 6000 UI) SOLUCION INYECTABLE SC. PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 081 - LICIT. 039 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00032139


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE LAVADORA INDUSTRIAL MARCA: MAXI COMPANIES  MODELO: MWCL-135 PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SE UTILIZADO EN LA MISMA SECCION DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 086 - LICIT. 049 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006140


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX TALLA M PEDIDO SOLICITADO POR EL LAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 072 - LICIT. 002 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006104


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR LA COMPRA DE CABINA DE FLUJO LAMINAR CLASE 2 TIPO B2 MARCA: ARI MEDICAL MODELO: ABS1300IIB2 INCLUYE UPS.  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE MICROBACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASITENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 071 - LICIT. 016 SEGUN FACT N. 000-003-01-00015261


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD  DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 035 - LICIT. 011 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00156432


rationale: POR LA COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES Y BATAS DESCARTABLES PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCUAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 087 - LICIT. 005 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006085


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE ATRACURIO (BESILATO) 10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE Y LA COMPRA DE INSULINA CRISTALINA 100 UI/ML SOLUCION INYECTABLE IV.IM.SC  PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES CON COVID-19 HOSPITALIZADOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 116 - COTIZ. 325 PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00006324


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO  2021 SEGUN O/C 115 - COTIZ. 316 PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00012056


title: POR LA COMPRA DE CIRCUITO PARA ALTO FLUJO CALEFACTADO PARA INSPIRED 02 FLO Y LA COMPRA DE CASCADA PARA ADULTO FLUJO INSPIRED 02 FLO  PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE COVID-01 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA SALA.  DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 114 - COTIZ. 192

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE CIRCUITO PARA ALTO FLUJO CALEFACTADO PARA INSPIRED 02 FLO Y LA COMPRA DE CASCADA PARA ADULTO FLUJO INSPIRED 02 FLO  PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE COVID-01 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA SALA.  PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001200 DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 114 - COTIZ. 192


rationale: POR LA COMPRA DE SECADORA INDUSTRIAL. MARCA: MAXI COMPANIES MODELO: MTD-135 PEDIDO SOLICITADO POR LAVANDERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 085 - LICIT. 050 FACTURA N. 000-001-01-00006167


OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE REQUISICION PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE  2021 SEGUN O/C 078 - COTIZ. 155. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004179


rationale: POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PEDIDO SOLICITADO POR RECEPTORIA DE FONDOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 077 - COTIZ. 152 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004150


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.  DURACION DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO 14-2019-S.S RESOLUCION N° 114-2021-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002222

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021  DURACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021 ACUERDO N| 4142-2019 CONTRATO 14-2019-SS RESOLUCION N° 114-2021-SS  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002255

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


rationale: Por la compra de 2 centrifugas con rotor capacidad 24 tubos este pedido fue solicitado por el laboratorio clinico del INCP para ser utilizado en la misma dependencia O/C 98 - LICIT. 015 COMPRA DEL  I TRIMESTRE 2021 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00015212


rationale: POR LA COMPRA DE MICROSCOPIO BINOCULAR OBJETIVO PANACROMATICO 4X. 10X. 40X. Y 100X ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR  LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA DEPENDENCIA ORDEN DE COMPRA 99-COTIZ. 087 I TRIMESTRE PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00015213


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE HUEVOS EXTRAGRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEDOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMETRE AÑO 2021 SEGUN O/C 121 - COTIZ. 404 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00101423


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: POR LA COMPRA DE CUAJADA QUESO QUESILLO Y REQUESON PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 125 - COTIZ. 341 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000462


rationale: POR LA COMPRA DE CHORIZO EXTREMEÑO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 126 - LICIT. 057 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000468


rationale: POR LA COMPRA DE REPOLLO GRANDE PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADOEN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 132 - COTIZ. 346 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000463


rationale: POR LA COMPRA DE PAPAS PLATANO PEPINO REMOLACHA TOMATE PERA YUCA ROSADA Y ZANAHORIA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 133 - COTIZ. 346 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00102877


rationale: POR LA COMPRA DE BANANOS Y NARANJAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 134 - COTIZ. 347 SEGUN PAGO DE FACTURA  N. 000-001-01-00101402


rationale: POR LA COMPRA DE PIÑA AZUCARON PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 135 - COTIZ. 347 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000461


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3042-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00012006 A LA ORDEN DE COMPRA No 3042-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O7C 042 - COTIZ. 091 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00043010


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TORTILLAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA CONSUMO DE PÁCIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIA DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 122 - COTIZ. 434 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000188


rationale: POR LA COMPRA DE POLLO SIN MENUDO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 123 - COTIZ. 344 SEGUN FACTURAS N. 000-001-01-00101424


rationale: POR LA COMPRA DE COSTILLA DE RES  PAJO DE RES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 128 - LICIT. 058 SEGUN LA FACTURA N.000-001-01-00101425


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: POR LA COMPRA DE FILETE DE PESCADO ROJO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA  PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 124 - LICIT. 056 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000407


rationale: POR LA COMPRA DE VERDURAS  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 130 - COTIZ. 345 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00096779


rationale: POR LA COMPRA DE JAMON DE POLLO  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TREIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 129 - LICIT. 058 OAGO SEGUN FACTURAN.000-001-01-00000466


rationale: POR LA COMPRA DE VERDURAS  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021  SEGUN O/C 131 - COTIZ. 345 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000467


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR LA COMPRA DE  BENSILATO DE ATRACURIO Y CLORURO DE POTASIO PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DELTORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON COVID-19 DE ESTE CETRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 137 - LICIT. 065 PAGO SEGUN FCATURA N. 000-001-01-00006323


name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: POR LA COMPRA DE LECHE PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 136 - COTIZ. 342 PAGO DE FACTURA N° 011-162-01-00144036


ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES PEDIDO SOLICITADO POR ALAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 139 - LICIT. 059 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00002871


rationale: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS KN95 PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE 2021 SEGUN O/C 140 - LICIT. 060 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002872


rationale: POR LA COMPRA DE JERINGAS  DE 20CC DE 50CC Y CATETER VENOSO CENTRAL PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 141 - LICIT. 062 FACTURA 000-001-01-00006168


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 118 - COTIZ. 352 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00129345


rationale: POR LA COMPRA DE CONTENEDORES CON TAPA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA SERVIR ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 117 - COTIZ. 349 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00129348


rationale: POR LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX TALLA L Y TALLA S  PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 138 - LICIT. 063 PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00006144


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DE CARRO ROJO  PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENEFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 106 - LICIT. 038 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00006169


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 143 - LICIT. 066 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012128


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 142 - LICIT. 044

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO PODRA HACER LA ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA AGOTADO Y NO TIENEN EN EXISTENCIA EN SU INVENTARIO.  OFICIO N° SD-GR-035-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1185-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0107-2021 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRACION POR TIEMPO INDEFINIDO EN LA REGION DEPTAL DE COLON

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA 00081971 DE LA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0107-2021 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRACION POR TIEMPO INDEFINIDO EN LA REGION DEPTAL DE COLON


title: SE REALIZA COMPRA No 60-31-30-0114-2021 DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R L PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL II TRIMETRE DEL AÑO 2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 00001459 A LA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0114-2021 DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R L PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL II TRIMETRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº 60-31-30-0110-2021 A FAVOR DE DORGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 00010032 A LA ORDEN DE COMPRA Nº 60-31-30-0110-2021 A FAVOR DE DORGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0116-2021 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA POR CONCPETO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO E INSTRUMELTAL MEDICO A USAARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 00001859 A LA ORDEN DE COMPRA 60-31-30-0116-2021 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUTS CENTROAMERICA POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO E INSTRUMENTAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0109-2021 A FAVOR DE PROMEDS DE R.L.  POR CONCPETO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 00000179 A LA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0109-2021 A FAVOR DE PROMEDS DE R.L.  POR CONCPETO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0106-2021 A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO DE EQUIPO PARA COMPUTACION A USAARSE EN LOS SERVICIOS DE REDES INTEGRADAS Y BIENES NACIONALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 00042830 A LA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0106-2021 A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO DE EQUIPO PARA COMPUTACION A USAARSE EN LOS SERVICIOS DE REDES INTEGRADAS Y BIENES NACIONALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0112-2021 A FAVOR DE PACASA POR CONCPETO DE PRODUCCTOS DE PAPEPL Y CARTON A USAARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 00406952 A LA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0112-2021 A FAVOR DE PACASA POR CONCPETO DE PRODUCCTOS DE PAPEPL Y CARTON A USAARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-31-211-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-31-211-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0108-2021 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRUBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA 00010031 DE LA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0108-2021 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRUBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE MAIZENA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES DE ESTE CEMTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-284-2021 COMPRA REALIZADA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00065426


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0115-2021 A FAVOR DE PACASA POR CONCPETO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 010-001-01-00408325 DE ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0115-2021 A FAVOR DE PACASA POR CONCPETO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-31-210-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-31-210-1-0


name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

rationale: POR LA COMPRA DE FRIJOLES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-285-2021 COMPRA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001273


title: POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CODITOS PASTA DE TOMATES Y BOLSA DE TALLARINES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-287-2021 COMPRA REALIZADA POR ONCAE.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO HARA ENTREGA DEL PRODUCTO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA PORQUE NO TIENE EN EXISTENCIA.  OFICIO N° SD-GR-031-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1215-1-0


title: POR LA COMPRA DE MAYONESA EN GALON VINAGRE CONSOME Y ESPECIAS EN BOTE PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-288-2021 COMPRA POR ONCAE

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO PODRA HACER ENTREGA DEL PRODUCTO PORQUE NO TIENE EN EXISTENCIA. OFICIO N° SD-GR-032-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1216-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0117-2021 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTOS CENTROAMERICA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL DEPTO DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: SE HACE REVERSION EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 1493-SS-2021 DONDE ESTABLECE QUE TODO DOCUMENTO EJECUTADO POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 SE REVERTIDO POR SUSTITUCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA REALIZAR CAMBIOA LA FUENTE 11 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-31-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-31-220-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE MOSTAZA GRANOLA SAL Y ACEITE PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA APACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-286-2021 POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00023656


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. DURACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021. ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 29-2021-SS PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002280

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO EL PAGO DEL MES DE  MARZO SIENDO LO CORRECTO EL MES DE JUNIO 2021 COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO N° 29-2021-S.S OFICIO N° SD-GR-27-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1259-1-0


title: SE REALIZA COMPRA No 3011-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO M./ PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE GASOLINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTES EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 3011-2021 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00274686  A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO M./ PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE GASOLINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTES EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DURACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 20-2021-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002302

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO EL PAGO DEL MES DE ABRIL SIENDO LO CORRECTO EL MES DE JULIO 2021 COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO N° 20-2021-S.S SEGUN OFICIO N° SD-GR-028-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1260-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASE Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONA DEL TORAX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO. DURACION SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021. ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 20-2021-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002362


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. DURACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021. ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 20-2021-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002387


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL EL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 DURACION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021 ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 20-2021-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002409


rationale: POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMCEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER USADOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE  CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-269-2021 COMPRA REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00405691


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DURACION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 20-2021-S.S  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002434


rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERNTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-266-2021 COMPRA REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00403250


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº  3013-2021A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S. A. POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº  3013-2021 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000210  A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S. A. POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3013-2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL II TRIMESTRE/2021

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00023650 DE LA  ORDEN DE COMPRA No 3014-2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL II TRIMESTRE/2021


legalName: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE QUINTALES DE FRIJOLES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INCP PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA PARA CONSUMIDO DE  PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-274-2021 COMPRA REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001267


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 0117-2021 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION  DEPARTAMENTAL  DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA 0117-2021 CON FACTURA 001-002-01-00001858 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION  DEPARTAMENTAL  DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: POR  LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INCP PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTE Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-075-2021 COMPRA REALIZADA POR ONCAE.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: REVERSION EN VISTA QUE NO SE DETALLO EL IMPUESTO SOBRE VENTA DE UNO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LO CUAL SE INGRESARA CORRECTAMENTE.  OFICIO N° SD-GR-07-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-137-1-0


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA  DE PAGO A LAORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) PARA LA ADQUISCICION DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA SEFUN OFICIO No 467-SS-2021 CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2021.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3016-2021 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABELCIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTE DEL AÑO 2021

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3016-2021 CON FACTURA 000-001-01-00021485 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABELCIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DE PAGO A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) PARA LA ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA SEGUN OFICIO No 467-SS-2021 CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS   PARA EL AÑO 2021.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DE PAGO A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) PARA LA ADQUISICION DE OTRO INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD ZOONOSIS) SEGUN OFICIO No 467-SS-2021 CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3012-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 3012-2021 CON FACTURA Nº 000-001-01-00277983 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 145 - COTIZ. 340 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00014073


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 144 - LIC. 043 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012250


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº 3020-2021 A FAVOR DE PHARMADENT SUMINISTROS MEDICOS Y DENTALES POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00000140 A LA ORDEN DE COMPRA Nº 3020-2021 A FAVOR DE PHARMADENT SUMINISTROS MEDICOS Y DENTALES POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº 3015-2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX) POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00023904 A LA ORDEN DE COMPRA Nº 3015-2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX) POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº 3017-2021 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00021584 A LA ORDEN DE COMPRA Nº 3017-2021 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE UN SISTEMA DE RAYOS X DIGITALIZADO CON COMPUTADORA DIGITAL E IMPRESORA COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN COMUNICADO ONCAE-012-2021 NECESARIA PARA REFORZAR LA TAENCION CLINICA EN LAS DIFERENTES SALAS COVID-19 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00007192


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021  DURACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021 ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO 14-2019-S.S RESOLUCION N° 203-2021-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002280


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MES DE MAYO 2021  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085118   POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE MAYO 2021.  COMPRA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE ANO 2021 SEGUN O/C N° 112 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020 ESTE PAGO NO SE HIZO EN SU TOTALIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO SE REALIZO EL PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE LPS. 1140932.25 CON F-01 N° 955   NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR SE INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NUMERO DE LIBRETA. OFICIO N° SD-GR-036-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1532-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DURACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021  ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO 14-2019-S.S RESOLUCION N° 203-2021-S.S  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002302


title: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105054 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE AGOSTO 2021. COMPRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O7C N° 147 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DETALLO ERRONEO EL NUMERO DE LIBRETA OFICIO N° SD-GR-039-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1537-1-0


title: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105053 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE JULIO AÑO 2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2021 SEGUN O/C 146 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DETALLO ERRONEO EL NUMERO DE LIBRETA. OFICIO N° SD-GR-038-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1536-1-0


title: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085119 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE JUNIO 2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2021  SEGUN O/C N° 113 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DETALLO ERRONEO EL NUMERO DE LIBRETA. OFICIO N° SD-GR-037-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1535-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº  3018-2021 A FAVOR DE DIPRODI S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011846 A LA  ORDEN DE COMPRA Nº  3018-2021 A FAVOR DE DIPRODI S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PRIMER PAGO PARCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE MAYO 2021.  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105055 COMPRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 148 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  SE HACE PAGO PARCIAL POR FALTA DE PRESUPUESTO  LA ORDEN DE COMPRA ES POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 2756979.45 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 1224358.86  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021. PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105055

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCVO PAGO PARCOAL DEL MES DEC MAYO SIENDO LO CORRECTO MES DE SEPTIEMBRE 2021 OFICION° SD-GR-035-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1538-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº 3024-2021 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURAMTE  III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010305 A LA ORDEN DE COMPRA Nº 3024-2021 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURAMTE  III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3021-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA EL USO DE LA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00282902 A LA ORDEN DE COMPRA No. 3021-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA EL USO DE LA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº  3019-2021 A FAVOR DE DIPRODI S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN LOS LABORATORIOS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011847 A LA ORDEN DE COMPRA Nº  3019-2021 A FAVOR DE DIPRODI S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN LOS LABORATORIOS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PORLA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-272-2021 RELIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00050236


title: PRIMER PAGO PARCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE SEPTIEMBRE 2021.  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105055 COMPRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 148 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  SE HACE PAGO PARCIAL POR FALTA DE PRESUPUESTO  LA ORDEN DE COMPRA ES POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 2756979.45 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 1224358.86  NOTA: ESTA PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DETALLO CON ERROR EL NUMERO DE LIBRETA .  OFICIO N° SD-GR-040-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1570-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3026-2021 A FAVOR DE PROMED PROVEEDORES MEDICOS S. DE R.L. POR COCEPTO DE INSTRUMELTAL MEDICO QUIRUGICO MENOR A USARSE POR TIEMPO INDEFINIDO  EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000217 A LA ORDEN DE COMPRA No. 3026-2021 A FAVOR DE PROMED PROVEEDORES MEDICOS S. DE R.L. POR COCEPTO DE INSTRUMELTAL MEDICO QUIRUGICO MENOR A USARSE POR TIEMPO INDEFINIDO  EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PEDIDO SOLICOITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTÓ PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-271-2021 REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00062455


rationale: Por la compra de 25 bombas de infusion Este pedido fue solicitado por direccion de enfermeriadel INCP para ser utilizado en las diferentes salas de hospitalizacion duracion indefinida correspondiente al IV trimestre 2021 segun factura 000-002-01-00007215


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOCIOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-273-2021 REALIZADA POR ONCAE

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DETALLO INCORRECTO EL MONTO A PAGAR.  OFICIO N° SD-GR-05-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-159-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3023-2021 A FAVOR DE QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRES DEL AÑO 2021

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00017269 A LA ORDEN DE COMPRA No 3023-2021 A FAVOR DE QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRES DEL AÑO 2021


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR LA COMPRA DE PELICULAS DIGITALES T/14X17 PLGS. PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.  DURACION I TRIMETRE AÑO 2021 SEGUN O/C 06 - COTIZ. 066 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002435

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3022-2021 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRES DEL AÑO 2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00033946 A LA ORDEN DE COMPRA No 3022-2021 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRES DEL AÑO 2021


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR LA COMPRA DE JERINGAS PARA INYECTOR DUAL PEDIDO SOLICITADI POR EL DEPARTAMENTO DE IMAGENS Y RADIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 07 - COTIZ. 069 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00023049


OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR LA COMPRA DE TARJETAS DE KARDEX PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE ESTRADA Y SALIDA DE MEDICAMENTOS DE ESA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE 2021. SEGUN O/C 08 - COTIZ. 018 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004019


title: POR LA COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 09 - COTIZ. 026

rationale: REVERSION EN VISTA QUE SE INGRESO EL MONTO A PAGAR POR LPS. 66240.00 SIENDO LO CORRECTO LPS. 58650.00  OFICIO N° SD-GR-017-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-163-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-163-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL TERMICO PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE LAS IMAGENES DE LOS ULTRASONIDOS DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 10 - COTIZ. 025 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00092370


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE GUIAS TIPO COLA DE CHANCHO PARA INYECTOR DUAL PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS TOMOGRAFICOS DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 11 - COTIZ. 030 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00023197


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0118-2021 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 006-001-01-00012868 A LA ORDEN DE COMPRA No 0118-2021 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDENE DE COMPRA No. 3027-2021 A FAVOR DE PROMED POR CONCEPTO DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTEMENTAL DE COLON  POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DE AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000219 A LA ORDEN DE COMPRA No. 3027-2021 A FAVOR DE PROMED POR CONCEPTO DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTEMENTAL DE COLON  POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DE AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3029-2021 A FAVOR DE DIVERCA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010365 A LA ORDEN DE COMPRA No. 3029-2021 A FAVOR DE DIVERCA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 3028-2021 A FAVOR DE PHARMADENT POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000146 A LA ORDEN DE COMPRA 3028-2021 A FAVOR DE PHARMADENT POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3025-2021 A FAVOR DE DIPRODI S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTES EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00012079 A LA ORDEN  ORDEN DE COMPRA No. 3025-2021 A FAVOR DE DIPRODI S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTES EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: POR LA COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL EN SPRAY SATINIZANTE SPRAY LYSOL PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 012 - COTIZ. 043

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE ELABORAR LA ORDEN DE COMPRA SE INCLUYO IMPUESTO SOBRE VENTA DEL 15% A LOS PRODUCTOS DETALLADOS Y LOS CUALES ESTAN EXENTOS DE ESTE PAGO. POR LO QUE SE REALIZO LA CORRECCION DE LA ORDEN DE COMPRA Y DE IGUAL MANERA SE HARA LA CORRECCION EL F-01.  OFICIO N° SD-GR-10-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-166-1-0


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR LA COMPRA DE TEGADERM Y APOSITOS PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 13 - COTIZ. 041 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00013363


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: POR LA COMPRA DE ALCOHOL AL 70% PEDIDO SOLICITADO POR ALMMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIEMSTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 15 - COTIZ. 72 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006007


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: ESTE PEDOIDO EFUE SOLICITADO POR LA LAVANDERIA DE L INCP PARA LA COMPRA  DEFORTIFICADOR CLORO DETERGENTE LIQUIDO SERAN UTILIZADOS EN LAVADO DE ROPA DE LAS DIFERENTES SALAS IV TRIMESTRE SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009171


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: ESTE PEDOIDO EFUE SOLICITADO POR LA LAVANDERIA DE L INCP PARA LA COMPRA  BACTERICIDA SERAN UTILIZADOS EN LAVADO DE ROPA DE LAS DIFERENTES SALAS IV TRIMESTRE SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00009169


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR LA COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS PEDIDO SOLCITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 16 - LICIT. 007 PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00006153

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-169-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-169-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3031-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00011626 ORDEN DE COMPRA No 3031-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3030-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOSA USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00011633 A LA ORDEN DE COMPRA No 3030-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOSA USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº  3033-2021 A FAVOR DE MILANO S.DE R.L. POR CONCEPTO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA A SER USADOS EN EL EDIFICIO DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 001-005-01-00002042 A LA ORDEN DE COMPRA Nº  3033-2021 A FAVOR DE MILANO S.DE R.L. POR CONCEPTO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA A SER USADOS EN EL EDIFICIO DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº 3032-2021 A FAVOR DE SUMITEC TECNOLOGIA DE OFICINA POR CONCEPTO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA A SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 002-003-01-00000077 A LA ORDEN DE COMPRA Nº 3032-2021 A FAVOR DE SUMITEC TECNOLOGIA DE OFICINA POR CONCEPTO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA A SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-31-703-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-31-703-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº  3036-2021 A FAVOR DE DIPRODI S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00012100 A LA ORDEN DE COMPRA Nº  3036-2021 A FAVOR DE DIPRODI S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.  3034-2021 A FAVOR DE PROMED POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00000228 A LA ORDEN DE COMPRA No.  3034-2021 A FAVOR DE PROMED POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA PRIMER TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE VACUNA QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE 17050773.00 SEGUN OFICIO No. 326-DGRISS-2021 CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA  DE SALUD PARA EL AÑO 2021.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085119 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE JUNIO 2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C N° 113 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MES DE MAYO 2021  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085118  POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISATENCIAL DURACION MES DE MAYO 2021. COMPRA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C N° 112 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020 ESTE PAGO NO SE HIZO EN SU TOTALIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO SE REALIZO EL PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE LPS. 1140932.25 CON F-01 N° 955  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021


title: PRIMER PAGO PARCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE SEPTIEMBRE 2021  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105055 COMPRA  CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 148 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  SE HACE PAGO PARCIAL POR FALTA DE PRESUPUESTO  LA ORDEN DE COMPRA ES POR VALOR DE LPS. 2756979.45 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 1224358.86  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021