rationale: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto ¿Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 15 al 31 de octubre del 2021 en la comunidad de El Naranjo del Municipio de San José en el Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2. se hace revesion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-793-1-0


currency: HNL

BEYSON JORDAN AVILA MADRID

scheme: HND-IDCARD

legalName: BEYSON JORDAN AVILA MADRID

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDADES EJECUTORAS Y SUS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 21 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS Y EL SISTEMA DE ENTREGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 007 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO : DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/007/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR BEYSON JORDAN AVILA MADRID POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.000. Pago de honorarios profesionales correspondientes a ocho (8) días del mes de noviembre de 2021 con cargo 2.1.11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-8-1-0

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 007 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO : DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/007/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR BEYSON JORDAN AVILA MADRID POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.000. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 007 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO : DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/007/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR BEYSON JORDAN AVILA MADRID POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.000. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 007 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO : DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/007/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR BEYSON JORDAN AVILA MADRID POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.000. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 007 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO : DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/007/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR BEYSON JORDAN AVILA MADRID POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.000. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 007 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO : DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/007/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR BEYSON JORDAN AVILA MADRID POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.000. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 007 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO : DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/007/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR BEYSON JORDAN AVILA MADRID POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.000. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 007 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO : DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/007/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR BEYSON JORDAN AVILA MADRID POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.000. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 007 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO : DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/007/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR BEYSON JORDAN AVILA MADRID POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.000. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 007 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO : DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/007/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR BEYSON JORDAN AVILA MADRID POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.000. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 007 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO : DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/007/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR BEYSON JORDAN AVILA MADRID POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.000. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

JUAN RAMON GUEVARA MASIER

legalName: JUAN RAMON GUEVARA MASIER

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - AMPLIACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-SSIS-BID-3371-21 con resumen: Contratación de Juan Ramón Guevara Ingeniero Supervisor de Obras SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2021 con cargo a la linea 2.2.2.1.2.1.2.6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-80-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-80-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-SSIS-BID-3371-21 con resumen: Contratación de Juan Ramón Guevara Ingeniero Supervisor de Obras SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 2.2.2.1.2.1.2.6.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-SSIS-BID-3371-21 con resumen: Contratación de Juan Ramón Guevara Ingeniero Supervisor de Obras SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2021 con cargo a la linea 2.2.2.1.2.1.2.6.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-SSIS-BID-3371-21 con resumen: Contratación de Juan Ramón Guevara Ingeniero Supervisor de Obras SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 2.2.2.1.2.1.2..6.1


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

proyecto: 22 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 002 5008 con resumen: Mantenimiento de equipo informático inluye la adquisición de consumibles y repuestos para el equipo de la Unidad Coordinadora de Proyectos complemento del pago de la factura No.000-002-01-00020586   de fecha 25 de octubre 2021 del F01-803-1en concepto de mantenimiento de equipo informático incluye  la adquisición de consumibles y repuestos para el equipo para la Unidad Coordinadora de Proyectos /UCP/SSIS según  orden de compra UCP/SSIS/PRAF/5008/002/2021  con cargo a la línea 5.1.7.10/5.1.7.11

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 002 5008 con resumen: Mantenimiento de equipo informático inluye la adquisición de consumibles y repuestos para el equipo de la Unidad Coordinadora de ProyectosPago de la factura No.000-002-01-00020586   de fecha 25 de octubre 2021 en concepto de mantenimiento de equipo informático incluye  la adquisición de consumibles y repuestos para el equipo para la Unidad Coordinadora de Proyectos /UCP/SSIS según  orden de compra UCP/SSIS/PRAF/5008/002/2021  con cargo a la línea 5.1.7.10/5.1.7.11


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 003 6401 2021 con resumen: Adquisicion de Escaner de Alto Rendimiento para garantizar la digitalizacion de los documentos de respaldo de las FSU Proceso SDC-003-SSIS-BM-6401-2021 Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-805-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-805-1-0


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 431206 con resumen: Pago de Publicación en diario El Heraldo del proceso LPN-001-SSIS-SEDIS-BID-5008-2021 Adquisición de Equipo Tecnológico para el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos Priorizando el Bachillerato en Ciencias y Humanidades en el Marco del Programa al Sistema Integral de Protección. (69 Computadoras Pórtátiles y 10 Datashows) Pago de la factura No.000-002-01-00156108 de fecha 12 de agosto 2021 por anuncio especifico   de adquisición   de ofertas 2021 llamado a  Licitación LPN-001-SSIS-SEDIS-BID-5008-2021 los días 10 y 12 de agosto 2021 con cargo a la línea 5.1.7.1.1


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 573303 con resumen: Pago de Publicación en diario La Prensa del proceso LPN-001-SSIS-SEDIS-BID-5008-2021 Adquisición de Equipo Tecnológico para el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos Priorizando el Bachillerato en Ciencias y Humanidades en el Marco del Programa al Sistema Integral de Protección. (69 Computadoras Pórtátiles y 10 Datashows) Pago de la factura No.001-002-01-00426977 de fecha 12 de agosto 2021 por anuncio especifico   de adquisición   de ofertas 2021 llamado a   Licitación LPN-001-SSIS-SEDIS-BID-5008-2021 los días 10 y 12 de agosto 2021 con cargo a la línea 5.1.7.1.1


KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 20 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

actividadObra: 1 - GESTIÓN Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3723 2021 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. CD-001-SSIS-BID-3723-2019 Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con prioridad en Occidente BID-3723/BL-HO para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L. Pago de la factura No. 000-002-01-00000146 de fecha 22 de noviembre 2021 por facturación parcial de honorarios profesionales y gastos por la auditoria por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 según enmienda No..1 del contrato CD-001-SSIS-BID-3723 2019  de fecha 3 de septiembre 2021 clausula 7.3.1 pagos inciso 7.4.1 numeral 1(1.1)equivalente al 20% del monto total de los honorarios y gastos contra la presentación  del cronograma  del plan de trabajo a satisfacción de la SSIS con cargo a la línea 1.1.5.10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-808-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-808-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3723 2021 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. CD-001-SSIS-BID-3723-2019 Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con prioridad en Occidente BID-3723/BL-HO para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L. Pago de la factura No.000-002-01-00000120   de fecha 30 de septiembre 2021 por facturación parcial del segundo pago de honorarios profesionales  por la auditoria   del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social  con Prioridad e Occidente por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 según enmienda No. 1 del contrato CD-001-SSIS-BID3723-2019  de fecha 3 de septiembre  de 2021 clausula No.7.1.1  pagos inciso 7.2.1 numeral 2 (2.2)  equivalente  al 20% del monto total de los honorarios y gastos contra la presentación del borrador de informe de auditoría con cargo a la línea 1.1.5.10.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3723 2021 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. CD-001-SSIS-BID-3723-2019 Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con prioridad en Occidente BID-3723/BL-HO para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L.Pago de la factura No.000-002-01-00000121 de fecha 30 de septiembre 2021 por facturación final  del tercer pago  de honorarios profesionales  por la auditoria   del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social  con Prioridad e Occidente por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 según enmienda No. 1 del contrato CD-001-SSIS-BID3723-2019  de fecha 3 de septiembre  de 2021 clausula No.7.1.1  pagos inciso 7.2.1 numeral 2 (2.3)  equivalente  al 10% del monto total de los honorarios y gastos contra la presentación del informe de auditoría final previa aprobación de la SSIS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3723 2021 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. CD-001-SSIS-BID-3723-2019 Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con prioridad en Occidente BID-3723/BL-HO para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L.  Pago de la factura No.000-002-01-00000117  de fecha 30 de septiembre 2021 por facturación parcial del segundo pago de honorarios profesionales  por la auditoria   del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social  con Prioridad e Occidente por el periodo  con cierre intermedio al 30 de junio 2020 según enmienda No. 1 del contrato CD-001-SSIS-BID3723-2019  de fecha 3 de septiembre  de 2021 clausula No.7.1.1  pagos inciso 7.2.1 numeral 1 (1.2)  equivalente  al 20% del monto total de los honorarios y gastos contra la presentación del borrador de informe  de la visita preliminar  de la  auditoría con cierre intermedio al 30  de junio 2020 con cargo a la línea 1.1.5.10.4 se hace reversion por modificacion en sistema.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3723 2021 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. CD-001-SSIS-BID-3723-2019 Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con prioridad en Occidente BID-3723/BL-HO para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L. Pago de la factura No.000-002-01-00000118  de fecha 30 de septiembre 2021 por facturación parcial del tercer pago de honorarios profesionales  por la auditoria   del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social  con Prioridad e Occidente por el periodo  con cierre intermedio al 30 de junio 2020 según enmienda No. 1 del contrato CD-001-SSIS-BID3723-2019  de fecha 3 de septiembre  de 2021 clausula No.7.1.1  pagos inciso 7.2.1 numeral 1 (1.3)  equivalente  al 10% del monto total de los honorarios y gastos contra la presentación del  informe  final de la visita preliminar  de la  auditoría con cierre intermedio al 30  de junio 2020 previa aprobación  de la SSIS con cargo a la línea 1.1.5.10.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3723 2021 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. CD-001-SSIS-BID-3723-2019 Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con prioridad en Occidente BID-3723/BL-HO para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L. pago de la factura No.000-002-01-00000116  de fecha 30 de septiembre 2021 por el primer pago de honorarios profesionales  por la auditoria  del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social  con Prioridad e Occidente por el periodo  con cierre intermedio al 30 de junio 2020 según enmienda No. 1 del contrato CD-001-SSIS-BID 3723-2019  de fecha 3 de septiembre  de 2021 clausula No.7.1.1  pagos inciso 7.2.1 numeral 1 (1.1)  equivalente  al 20% del monto total de los honorarios y gastos contra la presentación del cronograma del plan de trabajo previa aprobación de la SSIS con cargo a la línea 1.1.5.10.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3723 2021 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. CD-001-SSIS-BID-3723-2019 Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con prioridad en Occidente BID-3723/BL-HO para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L pago de la factura No.000-002-01-00000119 de fecha 30 de septiembre 2021 por el primer pago  de honorarios profesionales  por la auditoria  del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social  con Prioridad e Occidente por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 según enmienda No. 1 del contrato CD-001-SSIS-BID3723-2019  de fecha 3 de septiembre  de 2021 clausula No.7.1.1  pagos inciso 7.2.1 numeral 2 (2.1)  equivalente  al 20% del monto total de los honorarios y gastos contra la presentación del cronograma del plan de trabajo previa aprobación de la SSIS con cargo a la línea 1.1.5.10.4.

type: OFICIO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3723 2021 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. CD-001-SSIS-BID-3723-2019 Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con prioridad en Occidente BID-3723/BL-HO para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L Pago de la factura No.000-002-01-0000117  por facturación parcial del segundo pago de honorarios profesionales  por la auditoria   del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social  con Prioridad e Occidente por el periodo  con cierre intermedio al 30 de junio 2020 según enmienda No. 1 del contrato CD-001-SSIS-BID3723-2019  de fecha 3 de septiembre  de 2021 clausula No.7.1.1  pagos inciso 7.2.1 numeral 1 (1.2)  equivalente  al 20% del monto total de los honorarios y gastos contra la presentación del borrador de informe  de la visita preliminar  de la  auditoría con cierre intermedio al 30  de junio 2020 con cargo a la línea 1.1.5.10.4 se hace reversion por modificacion en sistema.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3723 2021 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. CD-001-SSIS-BID-3723-2019 Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con prioridad en Occidente BID-3723/BL-HO para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L. Pago de la factura No.000-002-01-0000118  por facturación parcial del tercer pago de honorarios profesionales  por la auditoria   del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social  con Prioridad e Occidente por el periodo  con cierre intermedio al 30 de junio 2020 según enmienda No. 1 del contrato CD-001-SSIS-BID3723-2019  de fecha 3 de septiembre  de 2021 clausula No.7.1.1  pagos inciso 7.2.1 numeral 1 (1.3)  equivalente  al 10% del monto total de los honorarios y gastos contra la presentación del  informe  final de la visita preliminar  de la  auditoría con cierre intermedio al 30  de junio 2020 previa aprobación  de la SSIS con cargo a la línea 1.1.5.10.4 se hace revesion por modificacion en sistema.

type: OFI

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3723 2021 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. CD-001-SSIS-BID-3723-2019 Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con prioridad en Occidente BID-3723/BL-HO para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L. Pago de la factura No. 000-002-01-00000147 de fecha 22 de noviembre 2021 por facturación parcial   de honorarios profesionales   y gastos de auditoria del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 clausula No. 7.3.1 pagos inciso 7.4.1 numeral 1 (1.2.) equivalente  al 40% del monto total  de los honorarios y gastos  contra la presentación del borrador del informe de auditoría  previa aprobación de la SSIS  con cargo a la línea 1.1.5.10

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3723 2021 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. CD-001-SSIS-BID-3723-2019 Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con prioridad en Occidente BID-3723/BL-HO para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L. Pago de la factura No. 000-002-01-00000148 de fecha 22 de noviembre 2021 por facturación final  de honorarios profesionales   y gastos de auditoria del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 clausula No. 7.3.1 pagos inciso 7.4.1 numeral 1 (1.3.) equivalente   al 40% del monto total  de los honorarios y gastos  contra la presentación  del informe   auditoría  final  previa aprobación de la SSIS  con cargo a la línea 1.1.5.10


SARA MARIA ALMENDAREZ SANTOS

legalName: SARA MARIA ALMENDAREZ SANTOS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 20 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 02 al 04 realizados  en los periodos comprendidos del  0506 y 07  de junio 2021en las Comunidades de Rincon del Buey y Corralito en el   Municipio de Copan Ruinas Departamento de Copan con cargo a la línea 1.1.2.6.4.se hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-809-1-0


PABLO CESAR PORTILLO MAYORGA

legalName: PABLO CESAR PORTILLO MAYORGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-SSIS-BID-3371-21 con resumen: Contratación de Pablo Portillo Ingeniero Supervisor de Obras SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Junio 2021 con cargo a la linea 2.2.2.1.2.1.2.6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-81-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-81-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-SSIS-BID-3371-21 con resumen: Contratación de Pablo Portillo Ingeniero Supervisor de Obras SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 2.2.2.1.2.1.2.6.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-SSIS-BID-3371-21 con resumen: Contratación de Pablo Portillo Ingeniero Supervisor de Obras SEDUCpago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2021 con cargo a la linea 2.2.2.1.2.1.2.6.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-SSIS-BID-3371-21 con resumen: Contratación de Pablo Portillo Ingeniero Supervisor de Obras SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 2.2.2.1.2.1.2..6.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-SSIS-BID-3371-21 con resumen: Contratación de Pablo Portillo Ingeniero Supervisor de Obras SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2021 con cargo a la linea 2.2.2.1.2.1.2.6

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-SSIS-BID-3371-21 con resumen: Contratación de Pablo Portillo Ingeniero Supervisor de Obras SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2021 con cargo a la linea 2.2.2.1.2.1.2.6


rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de   acapacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres  del 07 al 10  realizados  en los periodos comprendidos del  04 111213 y 14 en las Comunidad de Quebrada Seca Municipio de Nueva Arcadia  y  01 en La Castellona en el   Municipio de Santa Rita Departamento de Copan con cargo a la línea 1.1.2.6.4. se hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-810-1-0


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 08 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  1213 y 14 de junio 2021en las Comunidades de Rincon del Buey y Corralito en el   Municipio de Copan Ruinas Departamento de Copan con cargo a la línea 1.1.2.6.4.

rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 08 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  1213 y 14 de junio 2021en las Comunidades de Rincon del Buey y Corralito en el   Municipio de Copan Ruinas Departamento de Copan con cargo a la línea 1.1.2.6.4 se hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-812-1-0


HILDA FABIOLA RODRIGUEZ GONZALEZ

legalName: HILDA FABIOLA RODRIGUEZ GONZALEZ

rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del  04 al 8 de junio 2021  en las Comunidad de San Luis   Municipio de San Marcos  Departamento de  Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4se hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-813-1-0


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  del 25 al 29 de junio 2021 en las Comunidad de Florida Municipio de Marcala Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4.

BRENDA YADIRA AVILA AMADOR

legalName: BRENDA YADIRA AVILA AMADOR

rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  del 25 al 29 de junio 2021 en las Comunidad de Florida Municipio de Marcala Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4 se hace reversion por modificacion en sistema

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-815-1-0


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del  04 al 08 de junio 2021 en las Comunidad de Pashapa  Municipio de La Labor Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.

rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del  04 al 08 de junio 2021 en las Comunidad de Pashapa  Municipio de La Labor Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4 se hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-816-1-0


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  10 al 14 de junio 2021 en las Comunidad de San LuisMunicipio de San  Marcos Departamento de Ocvotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.

rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  10 al 14 de junio 2021 en las Comunidad de San LuisMunicipio de San  Marcos Departamento de Ocvotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4 se hace revesion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-814-1-0


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  10 al 14 de junio 2021 en las Comunidad de Pashapa  Municipio de La Labor Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.

rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  10 al 14 de junio 2021 en las Comunidad de Pashapa  Municipio de La Labor Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4 se hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-817-1-0


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del 19 al 23  de junio 2021 en las Comunidad de La Florida   Municipio de Marcala Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4.

rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del 19 al 23  de junio 2021 en las Comunidad de La Florida   Municipio de Marcala Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4 se hace reversion por modificacion en sistema

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-818-1-0


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del 19 al 23  de junio 2021 en las Comunidad de El Naranjo  Municipio  de San Jose Departamento de  La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4.

rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del 19 al 23  de junio 2021 en las Comunidad de El Naranjo  Municipio  de San Jose Departamento de  La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4 se hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-819-1-0


CLAUDIA MARGARITA ALCERRO GARCIA

legalName: CLAUDIA MARGARITA ALCERRO GARCIA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 22 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 043-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Claudia Alcerro para la Asistencia de la SubSecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos periodo ene-mar 2021 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 2.5.10.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Claudia Alcerro para la Asistencia de la SubSecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos periodo ene-mar 2021 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 2.5.10.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Claudia Alcerro para la Asistencia de la SubSecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos periodo ene-mar 2021 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2021 con cargo a la linea 2.5.10.1


rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del 04050607 y 08 de junio 2021 en las Comunidad de San Antonio   Municipio de Sensenti Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4. se  hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-821-1-0


rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  25 al 29  de junio 2021 en las Comunidad de El Naranjo  Municipio de San Jose Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4. se hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-820-1-0


rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del 19 al 23  de junio 2021 en las Comunidad de El Pescadito   Municipio de San Jose Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4.se hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-823-1-0


rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del 10 al 14  de junio 2021 en las Comunidad de San Antonio   Municipio de Sensenti Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.se hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-822-1-0


rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del 25 al 29  de junio 2021 en las Comunidad de El Pescadito   Municipio de San Jose Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4.se hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-824-1-0


rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del  04 al 08 de junio 2021 en las Comunidad de El Rosario  Municipio de La Labor Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4 Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del  04 al 08 de junio 2021 en las Comunidad de El Rosario  Municipio de La Labor Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-825-1-0


rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  10 al 14 de junio 2021 en las Comunidad de El Rosario  Municipio de La Labor Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4. se hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-826-1-0


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del  04 al 08 de junio 2021 en las Comunidad de El Transito   Municipio de San Marcos Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.

rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del  04 al 08 de junio 2021 en las Comunidad de El Transito   Municipio de San Marcos Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4 se hace revesion por modificacion en sistema

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-827-1-0


rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  10 al 14  de junio 2021 en las Comunidad de El Transito   Municipio de San Marcos Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.se hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-828-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 457A 3371 2019 con resumen: Adquisición de equipo tecnológico (informatico y audiovisual) para centros educativos focalizados por el proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo de educación básica del programa bono vida mejor. (Pago del 20% de anticipo del monto total del contrato) REF: LPI-002-SSIS-BID-3371-2019 Pago   de   complemento de la factura No.016-001-01-00129307 de fecha 24 de noviembre 2020 por adquisición de Equipo Tecnológico (informático y audiovisual )  (37 Data Show) para Centros Focalizados  por el Proyecto Ampliación y Cobertura  del Tercer Ciclo  de Educación Básica Bono Vida Mejor  con cargo a la línea 1.5.7 el año pasado  se realizó un  anticipo  del 20% por un monto de  L.122383.50 pagado según F01-004-01 en febrero 2020 realizandose el complemento del pago por el monto total correspondiente.


DORIS MARGOT GUTIERREZ

legalName: DORIS MARGOT GUTIERREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 044-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Doriz Gutiérrez Coordinadora del Componente de Educación PBVM pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2021 con cargo a la linea 2.6.1.2.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-83-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-83-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Doriz Gutiérrez Coordinadora del Componente de Educación PBVM pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 2.5.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Doriz Gutiérrez Coordinadora del Componente de Educación PBVM  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2021 con cargo a la linea 2.5.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Doriz Gutiérrez Coordinadora del Componente de Educación PBVM pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 2.5.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Doriz Gutiérrez Coordinadora del Componente de Educación PBVM pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2021 con cargo a la linea 2.5.1.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Doriz Gutiérrez Coordinadora del Componente de Educación PBVM pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2021 con cargo a la linea 2.6.1.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Doriz Gutiérrez Coordinadora del Componente de Educación PBVM pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2021 con cargo a la linea 2.6.1.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Doriz Gutiérrez Coordinadora del Componente de Educación PBVM  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2021 con cargo a la linea 2.5.1.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Doriz Gutiérrez Coordinadora del Componente de Educación PBVM pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto  2021 con cargo a la linea 2.6.1.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Doriz Gutiérrez Coordinadora del Componente de Educación PBVM pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2021 con cargo a la linea 2.6.1.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Doriz Gutiérrez Coordinadora del Componente de Educación PBVM  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2021 con cargo a la linea 2.6.1.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Doriz Gutiérrez Coordinadora del Componente de Educación PBVM pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2021 con cargo a la línea 2.6.1.2.1.-


GRICELDA PATRICIA ZELAYA FUNEZ

legalName: GRICELDA PATRICIA ZELAYA FUNEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 045-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Gricelda Zelaya Gestor Técnico Pedagógico de SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2021 con cargo a la linea 2.6.8.3.2.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-84-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-84-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Gricelda Zelaya Gestor Técnico Pedagógico de SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 2.5.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Gricelda Zelaya Gestor Técnico Pedagógico de SEDUC  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2021 con cargo a la linea 2.5.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Gricelda Zelaya Gestor Técnico Pedagógico de SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 2.5.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Gricelda Zelaya Gestor Técnico Pedagógico de SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2021 con cargo a  la linea 2.5.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Gricelda Zelaya Gestor Técnico Pedagógico de SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2021 con cargo a la linea 2.6.8.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Gricelda Zelaya Gestor Técnico Pedagógico de SEDUC  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2021 con cargo a la linea 2.6.8.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Gricelda Zelaya Gestor Técnico Pedagógico de SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2021 con cargo a la linea 2.5.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Gricelda Zelaya Gestor Técnico Pedagógico de SEDUC  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto  2021 con cargo a la linea 2.6.8.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Gricelda Zelaya Gestor Técnico Pedagógico de SEDUCpago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2021 con cargo a la linea 2.6.8.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Gricelda Zelaya Gestor Técnico Pedagógico de SEDUC  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2021 con cargo a la linea 2.6.8.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Gricelda Zelaya Gestor Técnico Pedagógico de SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2021 con cargo a la línea 2.6.8.3.2.1.-


rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del 04050607 y 08  de junio 2021 en la Comunidad de Azacualpa  Municipio de Sensenti Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.se hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-842-1-0


rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del 25 al 29  de junio 2021 en la Comunidad de San Francisco  Municipio de Marcala Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4.se hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-845-1-0


rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del 10 al 14  de junio 2021 en la Comunidad de Azacualpa  Municipio de Sensenti Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.se hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-843-1-0


rationale: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del 19 al 23  de junio 2021 en la Comunidad de San Francisco  Municipio de Marcala Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4.se hace reversion por modificacion en sistema

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-844-1-0


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - GESTIÓN DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 002 6401 2021 con resumen: Adquisicion de Insumos de Oficina para la UCP Orden de Compra No. UCP/SSIS/PRAF/6401/002/2021 a favor de LUFERGO S. de R.L. por un valor de L. 115230.00. Cancelación de la factura No.000-003-01-00001967 por la adquisición de 12 toner (3 negros) (3 amarillos) (3 cyan) y (3 magentas) para impresora 792C según proceso LP-001-SSIS-SEDIS-BM-6401-2021 Adquisición de Insumos de Oficina para la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP-SSIS) mediante Orden de Compra UCP/SSIS/PRAF/6401/002/2021 con cargo a la línea 3.11.


rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-847-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-847-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-847-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-847-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-847-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-847-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-847-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-847-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-847-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-847-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-847-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-847-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-847-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-847-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-847-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-847-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-847-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-847-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 453 3371 2021 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. 453-SSIS-BID-3371-2019 Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social BID-3371-BL-HO para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L. Segundo pago de facturación final de honorarios profesionales   y gastos por la auditoria  por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 correspondiente al 40% del monto del contrato contra la presentación del borrador del informe de auditoría según contrato del 19 de noviembre 2019 Clausula No.7 Pagos inciso 7.2.1 numeral 1.2 y rectificado en la enmienda No.1 de fecha 21 de septiembre 2021 con cargo a la línea 4.12.2.5.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 453 3371 2021 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. 453-SSIS-BID-3371-2019 Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social BID-3371-BL-HO para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L Tercer pago de facturación final de honorarios profesionales   y gastos por la  auditoria  por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 correspondiente al 40% del monto del contrato contra la presentación  del informe de auditoría final  según contrato del 19 de noviembre 2019 Clausula No.7 Pagos inciso 7.2.1 numeral 1.3 y rectificado en la enmienda No.1 de fecha 21 de septiembre 2021 con cargo a la línea 4.12.2.5.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 453 3371 2021 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. 453-SSIS-BID-3371-2019 Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social BID-3371-BL-HO para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L primer pago de facturación final de honorarios profesionales y gastos por la auditoria por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 correspondiente al 20% del monto del contrato contra la presentación del cronograma del plan de trabajo previa aprobación de la SSIS según contrato del 19 de noviembre 2019 Clausula No.7 Pagos inciso 7.2.1 numeral 1.1 y rectificado en la enmienda No.1 de fecha 21 de septiembre 2021 con cargo a la línea 4.12.2.5.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 453 3371 2021 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. 453-SSIS-BID-3371-2019 Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social BID-3371-BL-HO para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L.Pago  por facturación parcial de honorarios profesionales y gastos por la auditoria  correspondiente al 20%  del monto del contrato contra la presentación del cronograma del plan de trabajo según contrato del 19 de noviembre 2019 clausula 7.3.1 pagos inciso 7.4.1 numeral 1.(1.1) según enmienda 1 de fecha 21 de septiembre 2021 con cargo a la línea 4.11

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 453 3371 2021 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. 453-SSIS-BID-3371-2019 Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social BID-3371-BL-HO para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L. Pago  por facturación parcial de honorarios profesionales y gastos por la auditoria correspondiente al 40%   del monto del contrato contra la presentación del borrador de la auditoria  según contrato del 19 de noviembre 2019 clausula 7.3.1 pagos inciso 7.4.1 numeral 1(1.2) según enmienda 1 de fecha 21 de septiembre 2021 con cargo a la línea 4.11

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 453 3371 2021 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato No. 453-SSIS-BID-3371-2019 Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social BID-3371-BL-HO para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L. Pago  por facturación parcial de honorarios profesionales y gastos por la auditoria correspondiente al 40%   del monto del contrato contra la presentación del   informe final de la auditoria según contrato del 19 de noviembre 2019 clausula 7.3.1   pagos inciso 7.4.1 numeral 1 (1.3) según enmienda 1 de fecha 21 de septiembre 2021 con cargo a la línea 4.11


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 004 6401 2021 con resumen: Renovación de Garantías de Equipos Críticos (servidores respaldo y/o equipos de comunicación escritorio y portátiles) año 2021-2022. Proceso SDC-004-SSIS-BM-6401-2021. Cancelación de la factura No.006-004-01-00010217 por la renovación de garantías de Equipos Críticos (servidores respaldo y/o equipos de comunicación computadoras de escritorio y portátiles) de conformidad con la Orden de Compra No.UCP/SSIS/BM/6401/004/2021 con cargo a la línea 2.2.25.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 046-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Isbel Sierra Asistente Administrativo Unidad de Corresponsabilidad PBVM SEDUC


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIAS DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 001 3723 2021 con resumen: Adquisición de Tarjeta ECM 1302 Instalación y Reparación de Generador Eléctrico del CENISS.Proceso CD-02-SSIS-BID-3723-2021 pago de la factura No.004-001-01-00138822 de fecha 14 de octubre 2021por concepto de Proceso de Adquisición de  (1  Pza) Tarjeta 0327-1617-01  PCB ASSY PCC 1302  CONTROL Y  ( 1 HRS) 00-622 MANO DE OBRA PGBU con cargo a la línea 1.1.5.12


title: Reembolso de gastos de alimentación para los participantes   del talleres de capacitación impartidos por SESAL del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar   del 02 al 04 desarrollados los días 1920  y 21 de junio 2021  de las  Comunidades de Iguala Centro y Potrerillo del Municipio de la Iguala  Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.6.4

LOURDES YAMILETH MEJIA LOPEZ

legalName: LOURDES YAMILETH MEJIA LOPEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Reembolso de gastos de alimentación para los participantes   del talleres de capacitación impartidos por SESAL del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar   del 01 al 05 desarrollados del 18 al 22 de junio 2021 llevados a cabo en la Comunidad de Teposuna  Municipio de Las Flores Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.6.4


title: Reembolso de gastos de alimentación para los participantes   del talleres de capacitación impartidos por SESAL del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar   del 04 al 06 desarrollados los días  2122 y 24 de junio 2021 llevados a cabo en la Comunidad de Cruz Alta y Tontolo  Municipio de La Campa  Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.6.4


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes   de los taller de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 06 al 10 realizados   en los periodos comprendidos   del 24252627 y 28 de junio 2021 de la comunidad  de los Llanos y el taller 01 realizado  el 18 de junio  de las comunidades  de La Iguala Centro y Potrerillos Municipio de la Iguala  Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.6.4


title: Reembolso de gastos de alimentación para los participantes   del talleres de capacitación impartidos por SESAL del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar   del 06 al 10 desarrollados del 24 al 28   de junio 2021  de la  Comunidad de  Teposuna  del Municipio de Las Flores  Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.6.4


title: Reembolso de gastos de alimentación para los participantes   del talleres de capacitación impartidos por SESAL del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar   del 01 al 3 realizados del 18 al 20   de junio 2021  de las  Comunidad de  Cruz Alta y Tontolo  del Municipio de La Campa  Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.6.4


KARLA YANIRA RAMIREZ ACOSTA

legalName: KARLA YANIRA RAMIREZ ACOSTA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 047-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Karala Yanira Ramirez Comunicadora Social Unidad de Corresponsabilidades Educación PBVM SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2021 con cargo a la linea 2.6.9.2.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-86-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-86-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Karala Yanira Ramirez Comunicadora Social Unidad de Corresponsabilidades Educación PBVM SEDUCpago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 2.5.11.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Karala Yanira Ramirez Comunicadora Social Unidad de Corresponsabilidades Educación PBVM SEDUC  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2021 con cargo a la linea 2.5.11.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Karala Yanira Ramirez Comunicadora Social Unidad de Corresponsabilidades Educación PBVM SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 2.5.11.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Karala Yanira Ramirez Comunicadora Social Unidad de Corresponsabilidades Educación PBVM SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2021 con cargo a la linea 2.5.11.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Karala Yanira Ramirez Comunicadora Social Unidad de Corresponsabilidades Educación PBVM SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2021 con cargo a la linea 2.6.9.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Karala Yanira Ramirez Comunicadora Social Unidad de Corresponsabilidades Educación PBVM SEDUC  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2021 con cargo a la linea 2.6.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Karala Yanira Ramirez Comunicadora Social Unidad de Corresponsabilidades Educación PBVM SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2021 con cargo a la linea 2.5.11.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Karala Yanira Ramirez Comunicadora Social Unidad de Corresponsabilidades Educación PBVM SEDUC  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto  2021 con cargo a la linea 2.6.9.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Karala Yanira Ramirez Comunicadora Social Unidad de Corresponsabilidades Educación PBVM SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2021 con cargo a la linea 2.6.9.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Karala Yanira Ramirez Comunicadora Social Unidad de Corresponsabilidades Educación PBVM SEDUC  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2021 con cargo a la linea 2.6.9.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Karala Yanira Ramirez Comunicadora Social Unidad de Corresponsabilidades Educación PBVM SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2021 con cargo a la línea 2.6.9.2.1.-


title: Reembolso de gastos de alimentación para los participantes   del talleres de capacitación impartidos por SESAL del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar   el  taller  10   en el 28  de junio 2021 en la Comunidad de  Ojo de  Agua Municipio de Gracias Lempira del 01 al 05/ 18 al 22 de junio 2021   en la Comunidad de Los Llanos  del Municipio  de La Iguala Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.6.4


title: Reembolso de gastos de alimentación para los participantes  de los  talleres de capacitación impartidos por SESAL del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar   del 01 al 03 desarrollados los días 1819  y 20 de junio 2021  de la  Comunidad de Ojo de Agua del Municipio de  Gracias  Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.6.4


title: Reembolso de gastos de alimentación para los participantes   del talleres de capacitación impartidos por SESAL del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar   del 04  al 06 desarrollados los días 21 22 y 24 de junio 2021  de la  Comunidad de Ojo de Agua Municipio de Gracias Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.6.4


title: Reembolso de gastos de alimentación para los participantes   del talleres de capacitación impartidos por SESAL del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar   del 05 al 07 desarrollados los días 2224 y 25   de junio 2021 de la  Comunidades de  Potrerillos e Iguala Centro del Municipio de La Iguala  Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.6.4


title: Reembolso de gastos de alimentación para los participantes   de taller de capacitación impartido por SESAL del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar   talleer 10 desarrollado el día 28   de junio 2021 de la  Comunidad de Cruz AltaTontolo del Municipio de La Campa  Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.6.4


title: Reembolso de gastos de alimentación para los participantes de talleres de capacitación impartidos por personal de la SESAL del Proyecto Cuídate Una Guía en Salud y Bienestar del 08 al 10 desarrollados del 26 al 28 de junio 2021 y llevados a cabo en las Comunidades de Potrerillos Iguala Centro Municipio de La Iguala en el Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso de gastos de alimentación para los participantes   del talleres de capacitación impartidos por SESAL del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar  del 07 al 09 desarrollados  del 25 al 27    de junio 2021 de la  Comunidad de  Ojo de Agua el Municipio de Gracias Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.6.4


title: Reembolso de gastos de alimentación para los participantes   del talleres de capacitación impartidos por SESAL del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar   del 07 al 09 desarrollados   del  25 al 27 de junio  de 2021 de la  Comunidad de Cruz Alta y  Tontolo el Municipio de La Campa  Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.6.4


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 08 al 10 realizados   en los periodos comprendidos   del 1213 y 14 de junio 2021 en la comunidad de la Castellona del Municipio de Santa Rita Departamento de Copan con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso de gastos de alimentación para los participantes de talleres de capacitación impartidos por personal de la SESAL del Proyecto Cuídate Una Guía en Salud y Bienestar del 05 al 07 desarrollados los días 08 10 y 11 de junio 2021 y llevados a cabo en las Comunidades de Rincón del Rey y Corralito Municipio de Copan Ruinas en el Departamento de Copán con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


RAMON ULISES DIAZ LAMBUR

legalName: RAMON ULISES DIAZ LAMBUR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 048-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Ramón Diaz Oficial Administrativo Unidad de Corresponsabilidad Educación PBVM SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2021 con cargo a la linea 2.6.2.2.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-87-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-87-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Ramón Diaz Oficial Administrativo Unidad de Corresponsabilidad Educación PBVM SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 2.5.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Ramón Diaz Oficial Administrativo Unidad de Corresponsabilidad Educación PBVM SEDUC  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2021 con cargo a la linea 2.5.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Ramón Diaz Oficial Administrativo Unidad de Corresponsabilidad Educación PBVM SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 2.5.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Ramón Diaz Oficial Administrativo Unidad de Corresponsabilidad Educación PBVM SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2021 con cargo a la linea 2.5.2.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Ramón Diaz Oficial Administrativo Unidad de Corresponsabilidad Educación PBVM SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2021 con cargo a la linea 2.6.2.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Ramón Diaz Oficial Administrativo Unidad de Corresponsabilidad Educación PBVM SEDUC  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2021 con cargo a la linea 2.6.2.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Ramón Diaz Oficial Administrativo Unidad de Corresponsabilidad Educación PBVM SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2021 con cargo a la linea 2.5.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Ramón Diaz Oficial Administrativo Unidad de Corresponsabilidad Educación PBVM SEDUC  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto  2021 con cargo a la linea 2.6.2.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Ramón Diaz Oficial Administrativo Unidad de Corresponsabilidad Educación PBVM SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2021 con cargo a la linea 2.6.2.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Ramón Diaz Oficial Administrativo Unidad de Corresponsabilidad Educación PBVM SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2021 con cargo a la linea 2.6.2.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Ramón Diaz Oficial Administrativo Unidad de Corresponsabilidad Educación PBVM SEDUC pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2021 con cargo a la línea 2.6.2.2.1..-


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 05 al 07 realizados   en los periodos comprendidos del 0810 y 11 de junio 2021 en la comunidad de la Castellona del Municipio de Santa Rita Departamento de Copan con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso de gastos de alimentación para los participantes de talleres de capacitación impartidos por personal de la SESAL del Proyecto Cuídate Una Guía en Salud y Bienestar del 01 al 06 desarrollados los días 04 05 06 07 08 y 10 de junio 2021 y llevados a cabo en las Comunidad de Quebrada Seca Municipio de Nueva Arcadia en el Departamento de Copán con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 01 al 07 realizados  en los periodos comprendidos del 040506070810 y 11 de junio 2021 en la comunidad de Morazán del Municipio de Cabañas Departamento de Copan con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


ALEJANDRO JOSSUE DUARTE GOMEZ

legalName: ALEJANDRO JOSSUE DUARTE GOMEZ

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO OPERATIVO E INSTITUCIONAL DE SSIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 336 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Alejandro Josue Duarte Gómez). Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 336 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Alejandro Josue Duarte Gómez) pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 11 al 31 de octubre 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 336 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Alejandro Josue Duarte Gómez) pago de honorarios profesionales mes de noviembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 02 al 04 realizados en los periodos comprendidos del 05 06 y 07de junio 2021 en la comunidad de La Castellona del Municipio de Santa Rita Departamento de Copan con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso de gastos de alimentación para los participantes de talleres de capacitación impartidos por personal de la SESAL del Proyecto Cuídate Una Guía en Salud y Bienestar del 08 al 10 desarrollados los días 04 12 13 y 14 de junio 2021 y llevados a cabo en la Comunidad de Morazán Municipio de Cabañas y taller 1 Rincón del Buey y Corralitos municipios de Copán Ruinas Departamento de Copán con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


AXEL ALEJANDRO FIGUEROA DUBON

legalName: AXEL ALEJANDRO FIGUEROA DUBON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 337 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Axel Alejandro Figueroa Dúbon). Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 337 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Axel Alejandro Figueroa Dúbon) pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 11 al 31 de octubre 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 337 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Axel Alejandro Figueroa Dúbon)pago de honorarios profesionales mes de noviembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1


DANIELA NICOLE RAMOS HERNANDEZ

legalName: DANIELA NICOLE RAMOS HERNANDEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 338 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Daniela Nicole Ramos Hernandez). Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 338 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Daniela Nicole Ramos Hernandez) pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 11 al 31 de octubre 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 338 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Daniela Nicole Ramos Hernandez) pago de honorarios profesionales mes de noviembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1


DELSI  MARISOL AVILEZ HERNANDEZ

legalName: DELSI  MARISOL AVILEZ HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 339 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Delsi Marisol Aviléz Hernandez). Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 339 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Delsi Marisol Aviléz Hernandez) pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 11 al 31 de octubre 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 339 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Delsi Marisol Aviléz Hernandez) pago de honorarios profesionales mes de noviembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1


FILIBERTO LOPEZ GUARDADO

legalName: FILIBERTO LOPEZ GUARDADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 340 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Filiberto López Guardado). Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 340 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Filiberto López Guardado) pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 11 al 31 de octubre 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 340 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Filiberto López Guardado) pago de honorarios profesionales mes de noviembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1


NORLAN MANRRIQUE MURILLO ALCANTARA

legalName: NORLAN MANRRIQUE MURILLO ALCANTARA

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIORIZANDO EL TERCER CICLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 049-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Norlan Murillo Digitador SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-88-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-88-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Norlan Murillo Digitador SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 2.5.12.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Norlan Murillo Digitador SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2021 con cargo a la linea 2.5.12.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Norlan Murillo Digitador SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 2.5.12

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Norlan Murillo Digitador SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2021 con cargo a la linea 2.6.12.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Norlan Murillo Digitador SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Norlan Murillo Digitador SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Norlan Murillo Digitador SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2021 con cargo a la linea  2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Norlan Murillo Digitador SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2021 con cargo a la linea  2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Norlan Murillo Digitador SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Norlan Murillo Digitador SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Norlan Murillo Digitador SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2021 con cargo a la línea 2.6.10.2.1.-


JENNIFER MARISSEL ZEPEDA TORRES

legalName: JENNIFER MARISSEL ZEPEDA TORRES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 342 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Jennifer Marissel Zepeda Torres). Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 342 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Jennifer Marissel Zepeda Torres) pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 11 al 31 de octubre 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 342 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Jennifer Marissel Zepeda Torres) pago de honorarios profesionales mes de noviembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1


JENSEN STEVE CHAMALE COELLO

legalName: JENSEN STEVE CHAMALE COELLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 343 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Jensen Steve Chamale Coello). Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 343 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Jensen Steve Chamale Coello) pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 11 al 31 de octubre 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 343 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Jensen Steve Chamale Coello) pago de honorarios profesionales mes de noviembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1


GERMAN OMAR VENTURA RAMIREZ

legalName: GERMAN OMAR VENTURA RAMIREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 341 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( German Omar Ventura Ramirez). Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 341 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( German Omar Ventura Ramirez) pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 11 al 31 de octubre 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 341 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( German Omar Ventura Ramirez) pago de honorarios profesionales mes de noviembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1


MARCOS ANTONIO NUÑEZ SEVILLA

legalName: MARCOS ANTONIO NUÑEZ SEVILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 344 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Marcos Antonio Nuñez). Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 344 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Marcos Antonio Nuñez) pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 11 al 31 de octubre 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 344 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Marcos Antonio Nuñez) pago de honorarios profesionales mes de noviembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1


KENIA ROSSANA ZUNIGA MEDINA

legalName: KENIA ROSSANA ZUNIGA MEDINA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 346 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Kenia Rossana Zuniga). Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 346 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Kenia Rossana Zuniga) pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 11 al 31 de octubre 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 346 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Kenia Rossana Zuniga) pago de honorarios profesionales mes de noviembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1


MELISSA ALEXANDRA LANZA CASTELLANOS

legalName: MELISSA ALEXANDRA LANZA CASTELLANOS

actividadObra: 4 - ORNADEMIENTO DEL PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 347 5008 2021 con resumen: Contratación de Consultor Junior Especialista en Economía I pago de honorarios profesionales correspondiente   all mes de diciembre 2021 con cargo a la linea 4.4.1.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 347 5008 2021 con resumen: Contratación de Consultor Junior Especialista en Economía I pago de honorarios profesionales correspondiente  del 11 al 31 de octubre 2021 con cargo a la linea 4.4.1.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 347 5008 2021 con resumen: Contratación de Consultor Junior Especialista en Economía I  pago de honorarios profesionales correspondiente   all mes de noviembre 2021 con cargo a la linea 4.4.1.2.1


MELANY AZUCENA MATA GALINDO

legalName: MELANY AZUCENA MATA GALINDO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 345 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Melany Azucena Mata Galindo). Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 345 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Melany Azucena Mata Galindo) pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 11 al 31 de octubre 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 345 5008 2021 con resumen: Servicios de Tecnicos Digitalizadores para la Unidad de Digitalización y Archivo ( Melany Azucena Mata Galindo) pago de honorarios profesionales mes de noviembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1


CARLOS JAVIER IZAGUIRRE MEJIA

legalName: CARLOS JAVIER IZAGUIRRE MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 348 5008 2021 con resumen: Contratación de Consultor Junior Especialista en Economía II pago de honorarios profesionales correspondiente   all mes de noviembre 2021 con cargo a la linea 4.4.2.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 348 5008 2021 con resumen: Contratación de Consultor Junior Especialista en Economía II pago de honorarios profesionales correspondiente  del 11 al 31 de octubre 2021 con cargo a la linea 4.4.2.2.1


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 02 al 04 realizados  en los periodos comprendidos del  0506 y 07  de junio 2021en las Comunidades de Rincon del Buey y Corralito en el   Municipio de Copan Ruinas Departamento de Copan con cargo a la línea 1.1.2.6.4.

SARA MARIA ALMENDAREZ SANTOS

legalName: SARA MARIA ALMENDAREZ SANTOS


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de   acapacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres  del 07 al 10  realizados  en los periodos comprendidos del  04 111213 y 14 en las Comunidad de Quebrada Seca Municipio de Nueva Arcadia  y  01 en La Castellona en el   Municipio de Santa Rita Departamento de Copan con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 08 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  1213 y 14 de junio 2021en las Comunidades de Rincon del Buey y Corralito en el   Municipio de Copan Ruinas Departamento de Copan con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


JENNY JACQUELINE LOPEZ CRUZ

legalName: JENNY JACQUELINE LOPEZ CRUZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 050-SSISBID-5008-21 con resumen: Contratación de Jenny López Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-89-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-89-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050-SSISBID-5008-21 con resumen: Contratación de Jenny López Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 2.5.12.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050-SSISBID-5008-21 con resumen: Contratación de Jenny López Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2021 con cargo a la linea 2.5.12.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050-SSISBID-5008-21 con resumen: Contratación de Jenny López Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 2.5.12

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050-SSISBID-5008-21 con resumen: Contratación de Jenny López Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2021 con cargo a la linea 2.6.12.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050-SSISBID-5008-21 con resumen: Contratación de Jenny López Digitadora SEDUC Francisco Morazan  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050-SSISBID-5008-21 con resumen: Contratación de Jenny López Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050-SSISBID-5008-21 con resumen: Contratación de Jenny López Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2021 con cargo a la linea  2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050-SSISBID-5008-21 con resumen: Contratación de Jenny López Digitadora SEDUC Francisco Morazan  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2021 con cargo a la linea  2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050-SSISBID-5008-21 con resumen: Contratación de Jenny López Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050-SSISBID-5008-21 con resumen: Contratación de Jenny López Digitadora SEDUC Francisco Morazan  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050-SSISBID-5008-21 con resumen: Contratación de Jenny López Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2021 con cargo a la línea 2.6.10.2.1.-


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del  04 al 8 de junio 2021  en las Comunidad de San Luis   Municipio de San Marcos  Departamento de  Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4

HILDA FABIOLA RODRIGUEZ GONZALEZ

legalName: HILDA FABIOLA RODRIGUEZ GONZALEZ


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  10 al 14 de junio 2021 en las Comunidad de San LuisMunicipio de San  Marcos Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.

BRENDA YADIRA AVILA AMADOR

legalName: BRENDA YADIRA AVILA AMADOR


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 BID 5008 2021 -A con resumen: LP-007-SSIS-SEDIS-BID-5008-2021-Licitación Privada para la Adquisición de Insumos de Bioseguridad para el Personal de Campo para la DPDH. Adquisición de Dispensadores de Jabón Antibacterial Portatil a la Empresa AZ Comercial.Pago de   la factura No.000-002-01-000004317 de fecha 21 de septiembre 2021 por adquisición insumos de Bioseguridad ( 600 dispensadores  portátiles para Jabón Líquido) con cargo a la línea 1.2.3.9


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-BID 5008 2021 con resumen: LP-007-SSIS-SEDIS-BID-5008-2021 Licitación Privada para la Adquisición de Insumos de Bioseguridad para el Personal de Campo para la DPDH.Jabón Liquido Antibacterial en Galón. Distribuidora M&M.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-BID 5008 2021 con resumen: LP-007-SSIS-SEDIS-BID-5008-2021 Licitación Privada para la Adquisición de Insumos de Bioseguridad para el Personal de Campo para la DPDH.Jabón Liquido Antibacterial en Galón. Distribuidora M&M Pago de la factura No.000-001-01-00003734 de fecha 17 de septiembre 2021por adquisición de Insumos de Bioseguridad para personal de campo para DPDH ( 600 Jabón Líquido Antibacterial en Galón) con cargo a la línea 1.2.3.9


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 BID 5008 2021 con resumen: LP-007-SSIS-SEDIS-BID-5008-2021 Licitación Privada para la Adquisición de Insumos de Bioseguridad para el Personal de Campo para la DPDH. Adquisición de Mascarilla KF94 a la Empresa AZ Comercial.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 BID 5008 2021 con resumen: LP-007-SSIS-SEDIS-BID-5008-2021 Licitación Privada para la Adquisición de Insumos de Bioseguridad para el Personal de Campo para la DPDH. Adquisición de Mascarilla KF94 a la Empresa AZ Comercial complemento al pago de  la factura No.000-002-01-000004317 de fecha 21 de septiembre 2021 mediente F01-893-1 por adquisición insumos de Bioseguridad  ( 24200 Marcarillas KF94) con cargo a la línea 1.2.3.9


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 BID 5008 2021 con resumen: LP-007-SSIS-SEDIS-BID-5008-2021 Licitación Privada para la Adquisición de Insumos de Bioseguridad para el Personal de Campo para la DPDH. Empresa Diverca Adquisición de Galón de Alcohol al 70%. Empresa Diverca pago de la factura No. 000-001-01-000-10333 de fecha 23 de septiembre 2021 en concepto de adquisición de  ( 600 Galones de Alcohol Clínico ) según recibo No.005014 con cargo a la línea 1.2.3.9


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  del 25 al 29 de junio 2021 en las Comunidad de Florida Municipio de Marcala Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del 19 al 23  de junio 2021 en las Comunidad de La Florida   Municipio de Marcala Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4.