title: PAGO DE ADQUISICION DE FIANZA RETRO ACTIVA A FAVOR DE NORA LIZETH ANTUNEZ ACOSTA EJERCIENDO LA FUNCION DE JEFE DEPARTAMENTAL DE LA REGION DE SALUD LA PAZ DE LA SECRETARIA DE SALUD POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA MISMA INSTITUCION EN PERIODO 2/1/2018 A 2/1/2019.

rationale: PAGO SEGUNFACTURA 19007 POR DE ADQUISICION DE FIANZA RETRO ACTIVA A FAVOR DE NORA LIZETH ANTUNEZ ACOSTA EJERCIENDO LA FUNCION DE JEFE DEPARTAMENTAL DE LA REGION DE SALUD LA PAZ DE LA SECRETARIA DE SALUD POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA MISMA INSTITUCION EN PERIODO 2/1/2018 A 2/1/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-41-966-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-41-966-1-0


title: PAGO DE ADQUISICION DE FIANZA A FAVOR DE ARGENTINA TEJEDA MACHUCA EJERCIENDO LA FUNCION DE JEFE DE ALMACEN DE REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ DE LA SECRETARIA DE SALUD POR ADMINISTRAR BIENES DE LA MISMA INSTITUCION EN PERIODO 2020 AL 2021

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 41 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ue: 40 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 19005 POR DE ADQUISICION DE FIANZA A FAVOR DE ARGENTINA TEJEDA MACHUCA EJERCIENDO LA FUNCION DE JEFE DE ALMACEN DE REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ DE LA SECRETARIA DE SALUD POR ADMINISTRAR BIENES DE LA MISMA INSTITUCION EN PERIODO 2020 AL 2021

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE VACUNAS A OPS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006916 EN ADELANTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS INSTALACIONES DE LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA DEL AÑO 2021 EN CLAVE 1077

DENNIS EMILIO HERNANDEZ POLANCO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DENNIS EMILIO HERNANDEZ POLANCO

ga: 42 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ue: 41 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: PLANILLA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006898 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS INSTALACIONES DE LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 EN CLAVE 1077


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00012007 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-18-2021 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGIO DE SALUD DE LEMPIRA AÑO 2021.


JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS

legalName: JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00018901 18902 18903 18904 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-19-2021 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024951 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0094-2021 POR COMPRA DE TINTAS A SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0097-2021 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-42-244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-42-244-1-0


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00009953 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0095-2021 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00022940 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0097-2021 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: REGISTRO DE DOCUMENTO PARA RESERVAR MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: SE REALIZA REVERSION A DOCUMENTO  F-01 POR ORDENES DE LIBERAR PRESUPUESTO DE FUENTE 21 DICHO DOCUMENTO ES DE PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 PAGOS CON FONDOS ROTATIVOS DE OPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-42-332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-42-332-1-0

description: SE REALIZA REVERSION A DOCUMENTO F-01 POR ORDENES DE LIBERAR PRESUPUESTO DE FUENTE 21 DICHO DOCUMENTO ES DE PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :42 F-01: 334-1-0 - REGISTRO DE DOCUMENTO PARA RESERVAR MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-42-334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-42-334-1-0

description: PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

description: PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 FONDOS ROTATIVOS DE OPS.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005555 EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS INSTALACIONES DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005702 EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS INSTALACIONES DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00006154 EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS INSTALACIONES DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005849 EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS INSTALACIONES DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS POR CONVENIO DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA HUMANA JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES A ZOONOSIS 2021 CON FONDOS ROTATIVOS OPS

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00006010 EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS INSTALACIONES DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.


WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-005-01-02534079 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-02-2021 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-005-01-02534103 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-03-2021 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD # 13 DE LEMPIRA  EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI 2021)


INGENIERIA VERDE SA DE CV

streetAddress: COL UNIVERSAL 2 ACLLE EDIFICIO ULTRA REPUESTOS SALIDA VIEJA A LA LIMA

legalName: INGENIERIA VERDE SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007283 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-06-2021 POR COMPRA DE REACTIVOS A SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE  DEUDA MEDIANTE  LA FACT#000-002-01-00010104 POR COMPRA DE LAVADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2367-2020 LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2020 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA. POR LO QUE SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO 2021. CON OFICIO N. 010-2021 SDGR-HPSR EN BASE  AL ART. 43 DE LA LOP.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: PAGO MEDIANTE N. 000-001-01-00005354 POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REMODELACION CAMBIO DE LAMINA DE ADVESTO POR LAMINA DE ALUZINC EN SALA DE MUJERES 3 DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2397 DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO

streetAddress: RES. SAN ANGEL,B#18,CASA#4202

legalName: INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

telephone: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-01-01-00000303 POR REMODELACION CAMBIO DE LAMINA DE ADVESTO POR LAMINA DE ALUZINC EN SALA DE MUJERES 3 DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2397-2020 DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001143 POR COMPRA DE MEDICAMENTO (RISPERIDONA 3 MG ) PARA USO EN PACINETES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2396-2021 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-4-247-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-4-247-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS INSTALACIONES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 EN LA CLAVE 1077 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00006355.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO PARA RESERVAR MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIVABLES DESCARTABLESCAJAS DE SEGURIDADY EQUIPO DE CADENA DE FRIOCORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

rationale: ULTIMO PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIVABLES DESCARTABLESCAJAS DE SEGURIDADY EQUIPO DE CADENA DE FRIOCORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

description: PRIMER PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIVABLES DESCARTABLESCAJAS DE SEGURIDADY EQUIPO DE CADENA DE FRIOCORRESPONDIENTE AL AÑO 2021QUEDANDO UN MONTO TOTAL DE 6870145.00

description: SEGUNDO PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIVABLES DESCARTABLESCAJAS DE SEGURIDADY EQUIPO DE CADENA DE FRIOCORRESPONDIENTE AL AÑO 2021QUEDANDO UN MONTO TOTAL DE L. 3816595.00

description: TERCER PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIVABLES DESCARTABLESCAJAS DE SEGURIDADY EQUIPO DE CADENA DE FRIOCORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO TOTAL DE L. 1826322.00

description: CUARTO PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIVABLES DESCARTABLESCAJAS DE SEGURIDADY EQUIPO DE CADENA DE FRIOCORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE 1127100.27

description: PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIVABLES DESCARTABLESCAJAS DE SEGURIDADY EQUIPO DE CADENA DE FRIOCORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 QUEDANDO UN REMANENTE DE L. 16879.27


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00002458 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 60-42-41-0098-2021 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y REPUESTOS Y ACCESORIOS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2021.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00084510 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 60-42-41-0101-2021 POR COMPRA DE IMPRESORAS A SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA


rationale: SE REALIZA REVERSION POR PRESENTAR ERROR EN FACTURA RAZON POR LA CUAL LA EMPRESA ANULA FACTURA Y PRESENTA NUEVA FACTURA POR LO CUAL SE REALIZA REVERSION. DICHO DOCUMENTO ES DE PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00006502 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INTERNTE A LAS INSTALACIONES DE LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 EN LA CLAVE 1077.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-42-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-42-627-1-0


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007144 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-07-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PERTENECIENTES A LA RED DE FRIO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2021


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007145 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-08-2021 POR ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERROSOS PERTENECIENTES A LA RED DE FRIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2021.


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000166 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-09-2021 POR ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE A LA RED DE FRIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2021.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00012431 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 60-42-41-0102-2021 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LEMPIRA PARA EL AÑO 2021.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00780625 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 60-42-41-0103-2021 POR ORDEN DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2021.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00006500 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INTERNET A LAS INSTALACIONES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 EN LA CLAVE 1077


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00413407 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 60-42-41-0104-2021 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2021


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00016816 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 60-42-41-0105-2021 POR COMPRA DE UTILES DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00002617 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 60-42-41-0106-2021 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑAMZA  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2021


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 017-007-01-00012201 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 60-42-41-0107-2021 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00006570 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS INSTALACIONES DE LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 EN LA CLAVE 1077

DENNIS EMILIO HERNANDEZ POLANCO

legalName: DENNIS EMILIO HERNANDEZ POLANCO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO PARA RESERVAR PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE CONVENIO DE VACUNAS JERINGAS AUNTO DESACTIVABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE REVIERTE POR INCONSISTENCIA DE FECHA PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE CONVENIO DE VACUNAS JERINGAS AUNTO DESACTIVABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2020 MEDIANTE FACTURA 000-001.01-00005230 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2020 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER APROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO 2021. CON OFICIO N. 010-2021 SDGR-HPSREN BASE AL ART. 43 DE LA LOP.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000361 POR COMPRA DE PAN BLANCO Y PAN DULCE (SEMITAS Y PAN DE YEMA) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN COMPRA 2398-2021.


WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-005-01-02591614 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-04-2021 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00030601 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-11-2021 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS A SER DISTRIBUIDO AL PERSONAL PERMANENTE QUE LABORA EN LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030613 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-12-2021 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR A SER DISTRIBUIDO AL PERSONAL PERMANENTE QUE LABORA EN LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.


WILFREDO FIALLOS MELGAR

legalName: WILFREDO FIALLOS MELGAR

rationale: SE HACE REVERSION A F-01 815 POR PRESENTAR FECHA ERRONEA EN EL F-01 DE PRECOMPROMISO DICHO DOCUMENTO ES DE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00069628 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-14-2021 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR A SER UTILIZADA EN VEHICULOS DE DOS RUEDAS (MOTOCICLETA) PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-42-815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-42-815-1-0

type: OFICIO


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-004-01-0000251171 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DEL  HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN COMPRA 2399-2021.


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000227 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-15-2021 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO A SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2021.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031446 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-01082021 POR COMPRA DE TONER Y TINTAS A SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2021.


JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS

legalName: JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00018583 00018584 00018585 00018586 00018587 00018588 00018589 00018590 00018591 00018592 00018593 00018594 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-01-2021 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS CORRESPONDIENTES A LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00003205 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-16-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2021.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006717 POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 EN LA CLAVE 1077.

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00069628 CON INGRESO DE DOCUMENTO N° 41-14-2021 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR A SER UTILIZADA EN VEHICULOS DE DOS RUEDAS (MOTOCICLETAS) PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2021.


NIDIA MARLENY MONROY MURILLO

legalName: NIDIA MARLENY MONROY MURILLO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006706 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-15-2021 POR COMPRA DE MERIENDAS PREPARADAS A SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES CAPACITACIONES DURANTE EL AÑO 2021 EN LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE LA FACT#003-005-01-00045265 POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN REMODELACIONES VARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2401 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021


name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00003269 POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES VARIAS TALLAS PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2400 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ga: 43 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

ue: 42 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00026715 POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00062857 POR LA  COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO  TRIMESTRE  DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-0010-01-00062854 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE DOS  RUEDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO  TRIMESTRE  DEL AÑO 2021


name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000355 POR LA COMPRA DE COMPURADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES  PARA LAS OFICINAS DE LA REGION DE LA SALUD DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD CON UN MONTO DE LPS. 333218 .00 DEL AÑO 2021


rationale: SE HACE LA REVERCION POR ERROR EN EL RESUMEN ES POR ESE MOTIVO QUE ESE ESTA SOLICITANDO DICHA REVERCION DEL F01 00223 TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD CON UN MONTO TOTAL DE LPS 223 29.00 EN EL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-43-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-43-223-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y  PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD  POR UN MONTO DE 268098.00 AÑO 2021

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DE  GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS QUE SON UTILIZADOS POR LOS TÉCNICOS DE SALUD AMBIENTAL PROMOTORES Y ASA EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00062573  POR LA COMPRA  DE  GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS QUE SON UTILIZADOS POR LOS TÉCNICOS DE SALUD AMBIENTAL PROMOTORES Y ASA EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD CON UN MONTO TOTAL DE LPS 223 929.00 EN EL AÑO 2021


actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00062564 POR LA COMPRA DE DIESEL QUE  SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS  DE LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021


CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

legalName: CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00007329 POR COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2402 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000452 POR COMPRA DE EMBUTIDOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL ORDEN DE COMPRA 2403-2021 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000451 POR COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO SIN MENUDOS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2404-2021 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQU E DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000200 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00000252 POR COMPRA DE CARNES (CERDO ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2406-2021 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE  FACTURA N° 000-001-01-00016399 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD DE ZOONOSIS  DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD CON UN MONTO TOTAL DE LPS    76688.63  EN EL AÑO 2021

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA  N° 000-001-01-00021523 POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DÚRANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021524 POR LA  COMPRA DE LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE ESTÁN ASIGNADOS A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021522 POR LA  COMPRA DE ELEMETOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PAR SER UTILIZADOS EN EL ASEO DE  LAS OFICINAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERESTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS  QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-43-644-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-43-644-1-0


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA TOMA DE LA CUENTA DEL PROVEEDOR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS  LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS  EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE   DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-43-645-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-43-645-1-0

description: SE HACE LA REVERCION DE DICHO TRAMITE YA QUE AL MOMENTO DE ADJUDICARLO A LA CUENTA SE ADJUDICO A UNA CUENTA ICORRECTA A LA DEL PROVEEDOR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00062690 POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS  LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS  EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE   DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE VACUNA ANTIRRÁBICA HUMANA (ZOONOSIS) DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA CON F01 00651 CON UN MONTO DE LPS 6171809.42  QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE 2022125.58 QUE POSTERIORMENTE SE REALIZARA OTRO F01 PARA SER  UN TOTAL DE LPS 8193935.00. SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD EN EL AÑO 2021


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000454 POR COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2407-2021 DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2021


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000455 POR COMPRA DE FRUTAS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2408-2021 DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2021.


DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00519230 POR COMPRA DE ENSURE PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2410 DEL TERCER TRIMESTRE 2021


title: COMPRA DE LACTEOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2409-2021 DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000453 POR COMPRA DE LACTEOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2409-2021 DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2021.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001285 POR LA  COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD OCOTEPEQUE EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021525 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTULIZADOS EN LA OFICINAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR ultimo  PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA CON F01 00883 CON UN   MONTO DE LPS  692290.27  QUEDANDO PENDIENTE DE HACER UN F01 CON UN MONTO DE 1329835.31 SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD EN EL AÑO 2021


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000145 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000144 POR LA COMPRA VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA N°  000-001-01-00062787 POR LA COMPRA DE DIÉSEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE 4 RUEDAS QUE ESTÁN ASIGNADOS A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00062788 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS  QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SERÁ UTILIZADO EN PERSONAL ADMINISTRATIVO TÉCNICOS DE SALUD AMBIENTAL QUE LABORAN EN LOS  DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 003-003-01-00001512 N°003-003-01-00001513 N°003-003-01-00001514 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE CAMISAS Y JEANS QUE  SERÁN  UTILIZADOS EN PERSONAL ADMINISTRATIVO TÉCNICOS DE SALUD AMBIENTAL QUE LABORAN EN LOS  DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 003-003-01-00001510 POR LA COMPRA DE TELAS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y ENFERMERA PROFESIONALES QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001323 POR LA  COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA  SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2020 MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00002442 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION Y LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARA JARDINES EN LAS INSTALACIONES DE HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2020POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER APROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE SE CANCELARA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021 CON OFICIO N. 010-2021 SDGR-HPSR EN BASE AL ART. 43 DE LA LOP.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005462 POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA CON F01 00651 CON UN MONTO DE LPS 6171809.42 SEGUNDO PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA CON F01 00883 CON UN MONTO DE LPS 692290.27 TERCER Y ÚLTIMO PAGO POR SUMINISTROS DE VACUNA  CON UN F01956 CON UN MONTO DE 1329835.31 PARA HACER UN  TOTAL DE 8193935.00 SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD EN EL AÑO 2021

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2020 MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00002456 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION Y LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARA JARDINES EN LAS INSTALACIONES DE HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2020POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER APROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE SE CANCELARA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021 CON OFICIO N. 010-2021 SDGR-HPSR EN BASE AL ART. 43 DE LA LOP.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2020 MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00002479 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION Y LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARA JARDINES EN LAS INSTALACIONES DE HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2020POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER APROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE SE CANCELARA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021 CON OFICIO N. 010-2021 SDGR-HPSR EN BASE AL ART. 43 DE LA LOP.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2020 MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00002492 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION Y LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARA JARDINES EN LAS INSTALACIONES DE HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2020 POR FALTA DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA PARA HACER EL INGRESO DE F-01 POR LO QUE SE CANCELARA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021 CON OFICIO N. 010-2021 SDGR-HPSR EN BASE AL ART. 43 DE LA LOP.


rationale: PAGO DE FACTUIRA  N° 000-001-01-00062808 POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL N° DE ORDEN DE COMPRA DE LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE  SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN  A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-43-962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-43-962-1-0


rationale: REVERSION POR ERROY INVOLUNTARIO EN EL MONTO A PAGAR SEGUN ORDEN DE COMPRA  COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE  SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN  A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-43-968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-43-968-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001399  POR LA  COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE  SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN  A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2020 MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00002505 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION Y LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARA JARDINES EN LAS INSTALACIONES DE HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2020 POR FALTA DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA PARA HACER EL INGRESO DE F-01 POR LO QUE SE CANCELARA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021 CON OFICIO N. 010-2021 SDGR-HPSR EN BASE AL ART. 43 DE LA LOP.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001394  POR LA  COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE  SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN  A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001395 POR LA  COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE  SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN  A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001400  POR LA  COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE  SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN  A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001396  POR LA  COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE  SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN  A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001397 POR LA  COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE  SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN  A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA N°  000-001-01-00001398 POR LA  COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE  SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN  A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005622 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.


title: ESTAS BOLSA SERAN UTILIZADAS EN EL ALMACEN REGIONAL PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE SALUD TAMBIEN PARA REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN PREVENCION DEL DENGUE EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y TAMBIEN EN PREDIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

ga: 44 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHO

ue: 43 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003734 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE  SERAN UTILIZADAS EN EL ALMACEN REGIONAL PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE SALUD TAMBIEN PARA REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN PREVENCION DEL DENGUE EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y TAMBIEN EN PREDIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006770 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE  SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE HACE REVERSION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA YA QUE EL PROVEEDOR INFORMO A ULTIMA HORA QUE NO CUENTA CON EXISTENCIA DEL PRODUCTO REQUERIDO POR  ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-44-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-44-101-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00779753 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: SE HACE REVERSION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON YA QUE EL PROVEEDOR INFORMO A ULTIMA HORA QUE NO CEUNTA CON EXISTENCIA DEL PRODUCTO REQUERIDO POR  ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-44-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-44-102-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00410746  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTES CATALOGO ELECTRONICO.


title: CANCELACION DEL PRIMER  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L1720369.78  DE UN TOTAL DE L.6827207.36 SEGUN FACTURA N° 05-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO  DE L.5106837.58  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.

PREDISAN PREDICAR Y SANAR

streetAddress: BARRIO EL CAMPO CONTIGUO A LOS JUZGADOS CATACAMAS OLANCHO

legalName: PREDISAN PREDICAR Y SANAR

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: SE HACE REVERSION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA YA QUE EL PROVEEDOR INFORMO A ULTIMA HORA QUE NO CUENTA CON EXISTENCIA EN LOS PRODUCTOS REQUERIDOS POR  ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-44-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-44-103-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00260203 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRAL DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: CANCELACION DE FACTURA N°008-2021  POR UN MONTO DE L.2979707.52 QUE CORRESPONDE AL  DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO FIRMADO A LOS 05 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 Y  ADENDUM FIRMADO A LOS 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD  Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO.

name: ASOCIACION DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL POVENIR, ANTIGUO LOCAL DE LA CLINICA DE EMERGENCIAS, CATACAMAS OLANCHO


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSA URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2021 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00268813 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSA URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2021 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00260591 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016377 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00030327 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: MAZDA S/P COLOR BLANCO NISSA S/P COLOR BLANCO AÑO 2016 FORD RANGER COLOR BLANCO S/P FORD COLOR GRIS S/P NISSAN COLOR BLANCO PLACA No.9180 NISSAN COLOR VERDE CON PLACA No. MI-4535 VEHICULO TIPO FORD RANGER COLOR BLANCO CON PLACA  No. 7234 NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA No.8001 TOYOTA 3.0 COLOR GRIS SIN PLACA COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE LA SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005581 POR COMPRA DE  MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS  QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE LA SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: ESTE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005635 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA RIESGO SANITARIO AREA DE GESTION DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD AREA DE APOYO A LA GESTION EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

JOSE ROBERTO CONTRERAS ZAPATA

legalName: JOSE ROBERTO CONTRERAS ZAPATA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00003256 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA RIESGO SANITARIO AREA DE GESTION DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD AREA DE APOYO A LA GESTION EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003256 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA RIESGO SANITARIO AREA DE GESTION DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD AREA DE APOYO A LA GESTION EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO N°101-2021AR-RSDON15 POR ERROR EN FECHA DE EMISION DE FACTURA N°000-001-01-00003256 A NOMBRE DE IMPRENTA R&C DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N°15.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: CANCELACION DEL SEPTIMO  PAGO POR UN VALOR L.1346045.63 VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD  PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO POR L.19373097.07 QUE CORRESPONDE POR LA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021QUEDANDO UN SALDO DE L.9485781.93  PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO POR UN VALOR DE L.1339610.06 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.8146171.87 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL TERCER  PAGO POR UN VALOR DE L.3478684.50 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.4667487.37 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL CUARTO  PAGO POR UN VALOR DE L.2459253.34 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.2208234.03 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL QUINTO  PAGO POR UN VALOR DE L.856262.25 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.1351971.78 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL SEXTO PAGO POR UN VALOR L.5926.15 VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.1346045.63 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

rationale: SE HACE REVERSION DEL F01 01251 A NOMBRE DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE ESCRIBIR LA FECHA INCORRECTA DEL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 EN EL RESUMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-44-1251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-44-1251-1-0


title: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L5106837.58  DE UN TOTAL DE L.6827207.36 SEGUN FACTURA N° 05-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


title: CANCELACION DEL PRIMER PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA N° 010-2021 CORRESPONDIENTE  AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL 0.5% AL RESULTADO OBTENIDO DEL 90% EN LA I MONITORIA DEL PERIODO ENEROFEBREROMARZO Y ABRIL  DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.760465.25 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO FIRMADO A LOS 05 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 Y  ADENDUM FIRMADO A LOS 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD  Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO.

legalName: ASOCIACION DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023579 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00023954 POR COMPRA DE  UNIFORMES  QUE  SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DE T.S.A. A.S.A. AUXILIARES DE ENFERMERIA (HOMBRES) PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO QUE LABORAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


title: CANCELACION DEL PRIMER  PAGO PARCIAL CON UN MONTO DE L.3718484.97 DE UN TOTAL DE L.3741132.57 SEGÚN FACTURA N° 06-2021 CORRESPONDIENTE  AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL 0.5% AL RESULTADO OBTENIDO DEL 94% EN LA I MONITORIA DEL PERIODO ENERO -  ABRIL  DEL AÑO 202QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.22647.60 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 013-005-01-00015451 POR COMPRA DE AGUA QUE SERA UTILIZADA Y DISTRIBUIDA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES REUNION CON EQUIPO TECNICO PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LABORATORIO Y DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001293 POR COMPRA DE ESTE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-44-1311-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-44-1311-1-0


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009766 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL CON UN VALOR DE L.760465.25  DE UN TOTAL DE L.1635926.12 SEGÚN FACTURA N°010-2021 CORRESPONDIENTE  AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL 0.5% AL RESULTADO OBTENIDO DEL 90% EN LA I MONITORIA DEL PERIODO ENEROFEBREROMARZO Y ABRIL  DEL AÑO 2021 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO FIRMADO A LOS 05 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 Y  ADENDUM FIRMADO A LOS 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD  Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


description: ESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE LA SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nª 000-001-01-00001292 POR LA COMPRA DE  MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE LA SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-44-1310-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-44-1310-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA N°011-2021 POR UN MONTO DE L.2979707.52 QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMASY SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO FIRMADO A LOS 05 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADENDUM FIRMADO A LOS 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO.


title: CANCELACION DEL SEGUNDO  PAGO PARCIAL CON UN MONTO DE L.22647.60 DE UN TOTAL DE L.3741132.57 SEGÚN FACTURA N° 06-2021 CORRESPONDIENTE  AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL 0.5% AL RESULTADO OBTENIDO DEL 94% EN LA I MONITORIA DEL PERIODO ENERO -  ABRIL  DEL AÑO 202QUEDANDO QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


title: CANCELACION DEL PRIMER PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L1475781.08  DE UN TOTAL DEL.6827207.36 SEGUN FACTURA N° 07-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.5351426.28  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00030326 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE PARA ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15 QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS: MAZDA S/P COLOR BLANCODOBLE CABINA NISSAN COLOR VERDE CON PLACA No. MI4535 Y AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE CAMPAMENTO S/P COLOR BLANCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTREDEL AÑO 2021. MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTOS ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS PARA PODER LUBRICAR Y PROTEGER EL MOTOR DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OALNCHO No.15 COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010248 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS PARA PODER LUBRICAR Y PROTEGER EL MOTOR DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OALNCHO No.15 COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSA URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2021 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00275555 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSA URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2021 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.


title: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L3646174.42  DE UN TOTAL DEL.6827207.36 SEGUN FACTURA N° 07-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.1705251.86  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE HACE REVERSION DEL F01 01442 A NOMBRE DE CASH BUSINESS S DE RL DEBIDO A QUE NO HAN HECHO ENTREGA DEL PRODUCTO DE ESTOS TONER Y TINTAS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CON SUS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS SERVICIO DE LA SALUD CON SUS DIFERENTES UNIDADES RED DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA JEFATURA REGIONAL UNIDAD DE PLANEAMIENTO MONITORIA Y EVALUACION ALMACEN REGIONAL. TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N°15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. ADJUNTO OFICIO 090-2021 AR-RSDO N°15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-44-1442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-44-1442-1-0


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00017311 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-44-1443-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-44-1443-1-0


description: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001391 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-44-1445-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-44-1445-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00033964 POR COMPRA  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033964 POR COMPRA DE  REACTIVOS QUE  SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO N° 098-2021AR-RSDON15 POR UN ERROR EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS QUE NO SE APLICO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00033964 A NOMBRE DE  NIPRO MEDICAL CORPORATION EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


rationale: CANCELACION DEL TERCER PAGO PARCIAL CON UN VALOR DE L.46860.38 DE UN TOTAL DE L.206475.10 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00276837 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL POA 2021 DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION PRIMER PAGO PARCIAL CON UN VALOR DE L.110270.61 DE UN TOTAL  DE             L.206475.10 SEGUN  FACTURA No. 000-001-01-00276837 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.96204.49 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL POA 2021 DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION SEGUNDO  PAGO PARCIAL CON UN VALOR DE L.49344.11 DE UN TOTAL  DE        L.206475.10 SEGUN  FACTURA No. 000-001-01-00276837 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.46860.38 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL POA 2021 DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS TONER DE TINTA SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CON SUS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD CON SUS DIFERENTES UNIDADES RED EL MUNICIPIO DE JUTICALPA JEFATURA REGIONAL UNIDAD DE PLANEAMIENTO MONITORIA Y EVALUACION ALMACEN REGIONAL TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00055523 POR COMPRA DE TONER DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CON SUS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD CON SUS DIFERENTES UNIDADES RED EL MUNICIPIO DE JUTICALPA JEFATURA REGIONAL UNIDAD DE PLANEAMIENTO MONITORIA Y EVALUACION ALMACEN REGIONAL TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


rationale: CANCELACIONDE FACTURA No. 000-001-01-00276836 POR COMPRA DE KEROSENE QUE SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BIOLOGICO QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


title: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15..

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004981 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15..


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00009014 POR COMPRA DE ALCOHOL AL 70% QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N°15

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001367 POR COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N°15


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00035789 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001359 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N°15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001392 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N°15.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SREVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00005807 POR COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SREVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00005858 POR COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: CANCELACION DE FACTURA N°014-2021 POR UN MONTO DE L.2979707.52 QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO FIRMADO A LOS 05 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADENDUM FIRMADO A LOS 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD YEL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.


title: CANCELACION DEL TERCER  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L1705251.86  DE UN TOTAL DE L.6827207.36 SEGUN FACTURA N° 07-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL AÑO 2021 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.

PREDISAN PREDICAR Y SANAR

legalName: PREDISAN PREDICAR Y SANAR


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00015966 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: CANCELACION DEL PRIMER  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L.774398.86  DE UN TOTAL DE   L.6827207.39 SEGUN FACTURA N° 010-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE         L.6052808.53  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.

PREDISAN PREDICAR Y SANAR

streetAddress: BARRIO EL CAMPO CONTIGUO A LOS JUZGADOS CATACAMAS OLANCHO


title: CANCELACION DE FACTURA N° 09-2021 CON UN VALOR DE L.289159.22 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO INCENTIVO DEL 0.5% POR EVALUACION AL DESEMPEÑO CON UNA CALIFICACION OBTENIDA DEL 96% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°015-2021 CON UN VALOR DE L.1635926.12 QUE CORRESPONDE  AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL 0.5% CON UN RESULTADO OBTENIDO DEL 91% EN LA II MONITORIA  DEL AÑO 2021  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO FIRMADO A LOS 05 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 Y  ADENDUM FIRMADO A LOS 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD  Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO.

legalName: ASOCIACION DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS


title: CANCELACION DE FACTURA N° 08-2021 CON UN VALOR DE L.3741132.57 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL 0.5% DE LA  II MONITORIA CON UNA CALIFICACION OBTENIDA DEL 93% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN


title: CANCELACION DE FACTURA N° 016-2021 QUE CORRESPONDE AL INCENTIVO DEL 0.5% SEGUN EL RESULTADO OBTENIDO DEL 90% EN LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO FIRMADO A LOS 05 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADENDUM FIRMADO A LOS 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO.


title: CANCELACION DEL SEGUNDO  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L.128372.86  DE UN TOTAL DE L.6827207.39 SEGUN FACTURA N° 010-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE          L.5924435.67  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


title: CANCELACION DEL CUARTO  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L.2250000.00  DE UN TOTAL DE  L.6827207.39 SEGUN FACTURA N° 010-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.3273621.87  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005134 POR COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


title: CANCELACION DEL TERCER  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L.400813.80  DE UN TOTAL DE  L.6827207.39 SEGUN FACTURA N° 010-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE          L.5523362.87  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


title: ESTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA UNIDAD EJECUTORA Y EN EL CUARTO DE AIRE FRIO QUE DEPENDE DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

streetAddress: EL PEDREGAL

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000361 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA UNIDAD EJECUTORA Y EN EL CUARTO DE AIRE FRIO QUE DEPENDE DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSA URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2021 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00276138 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE  SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSA URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2021 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.


title: CANCELACION DEL PRIMER  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE  L3944863.08 DE UN TOTAL DE   L.6692333.62 SEGUN  FACTURA  N° 01-2021 CORRESPONDIENTE AL  DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO  UN SALDO DE L2747470.54  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021  ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00276140 POR COMPRA DE ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS CAMIONES Y EN LAS MOTOCICLETAS QUE FUNCIONAN EN EL NIVEL REGIONAL EN LA RED DE JUTICALPA Y RED DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ TODOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: CANCELACION DEL QUINTO DESEMBOLSO  PARCIAL POR UN MONTO DE L.3273621.87  DE UN TOTAL DE  L.6827207.39 SEGUN FACTURA N° 010-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL AÑO 2021 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2021 TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00267598 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2021 TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.


title: CANCELACION  DE FACTURA N°01-2021 CORRESPONDIENTE AL  DESEMBOLSO FIJO  DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASAMUC.

streetAddress: BARRIO EL POVENIR, ANTIGUO LOCAL DE LA CLINICA DE EMERGENCIAS, CATACAMAS OLANCHO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00042708 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION (COMPUTADORAS) PARA REEMPLAZAR EL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y REDES INTEGRADAS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO DE FACTURA No.006-003-01-00042877 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION (COMPUTADORAS) QUE SERA UITLIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y REDES INTEGRADAS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No.326-DGRISS DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: CANCELACION DEL TERCER PAGO POR UN VALOR DE L.1179070.66 DE UN TOTAL DE                 L.1723788.00 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No.326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO POR UN VALOR DE L.236769.62  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No.326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO DE   L.1487018.38 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO POR UN VALOR DE L.307947.72  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No.326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE  L.1179070.66 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

rationale: CANCELACION DEL SEGUNDO  PAGO POR UN VALOR DE L.321312.57  DE UN TOTAL DE L.639989.00 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No.326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO POR UN VALOR DE L.318676.43 DE UN TOTAL DE L.639989.00 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.321312.57 PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


rationale: PAGO DE FACTUIRA No. 000-001-01-00029629  POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014858 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 467-SS-2021 DE FECHA 26 DE MARZO DEL AÑO 2021 PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS  ZOONOSIS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.