title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00180585 y 000-001-01-00180586 correspondientes al mes de JUNIO de 2021 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.8236145.59. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de agosto de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de estas facturas.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001025 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.47336003.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de agosto de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

BANCO DEL PAIS S.A

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000305 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de junio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 740690.85 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de agosto 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001003 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.37453499.44. Se carga el presente F-01con un monto de L.243603.48 como complemento del F-01 con devengado 2562 en el cual se proyectó un monto de L.37209895.96 para dicho mes. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo generado por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000249 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 27465265.55. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Agosto de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1854-0-0 - RESERVA POR PROCESO DE SUSCRIPCION ANUAL DE REVISTA PLATTS CON VIGENCIA DE JULIO 2021 A JULIO 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGD-308-VI-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-06-17-3075 HOJA DE RUTA 2021-08-18-6047


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000237 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 33276988.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Agosto de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000112 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.18421123.24. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de agosto de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000112 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 008-2014 con F-01 con Precompromiso 1858 le informamos que la misma ha sido reversada por el monto de L.18421123.24 por cambio de cuenta bancaria y según instrucciones en MEMORANDO GFC-1530-IX-2021 y Oficio de SERSA del 04 de agosto de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1858-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000111 correspondiente al mes de JUNIO  de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12671553.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de agosto de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000111 correspondiente al mes de JUNIO  de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 con F-01 con precompromiso 1859 le informamos que la misma ha sido reversada por el monto de L.12671553.62 por cambio de cuenta de bancaria y según instrucciones en MEMORANDO GFC-1530-IX-2021 y Oficio de SERSA del 04 de agosto de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1859-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000054  que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY  S.A de C.V Contrato N°. 002-2014 para el mes de junio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 30224284.46 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de agosto 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000047  que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A (FOTERSA) Contrato N°. 015-2014 para el mes de junio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12963915.21 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de agosto 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000047  que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A (FOTERSA) Contrato N°. 015-2014 para el mes de junio de 2021 se reversa el monto de L.12963915.21 Por cambio de cuenta de la empresa Fotersa segun oficio de fecha 4 de agosto de 2021 y recibido en fecha 25 de Agosto de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1860-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000206 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 10663153.22.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Agosto de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000516  que presenta la empresa SOLAR POWER  S.A de C.V Contrato N°. 013-2014 para el mes de junio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 32661256.44Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de agosto 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000082  que presenta la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR  S.A de C.V (CELSUR) Contrato N°. 112-2012  para el mes de junio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 36330876.07 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de agosto 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013129 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de JUNIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 68449220.76.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Agosto 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00013129 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de JUNIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 68449220.76. Se elabora reversión por un monto de L. 27465092.13 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1866-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SR ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS EN LA CONSTRUCCION Y HABILITACION DE UN ESPACIO PARA UBICAR LOS ARCHIVOS DE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL A PETICION DE DTH SEGUN MEMO DAPF/496/VIII/2021

ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

type: MEMORA


name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1869-1-0 - RSERVA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE DISTRIBUCION N.O. Y TRANSMISION N.O. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DETALLADA EN EL MEMORANDUM DSA-A08-2021-DAGD-057-II-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-408 MEMO GED-282-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-20-6102 EL BENFICIARIO FUE ENVIADO CON MEMO DLI-562-VIII-2021 ESTE F01 SUSUTITUYE AL F01-396 EL CUAL SE ELIMINO POR LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTRIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1869-1-0

type: REC

description: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ENEE DE SANPEDRO SULAREGIONELA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/08/2021 AL 25/09/2021 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DETALLADA EN EL MEMORANDO-DAGD-603-IX-2021 MEMORAMDO-GARC-811-IX-2021 FACTURA-003899 RECIBO-012301 HOJA DE RUTA-2021-10-12-6949


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-001-00002617 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO  DE LOCAL  QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL DE PUERTO CORTES DE  LA ZONA NORCCIDENTE CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM DAGD-464-VIII-2021 HR 2021-08-16-6012

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000355 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4577392.15. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Agosto del 2021.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000216 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de junio de 2021 al 01 de julio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L .  9256986.55  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 21 de agosto de 2021

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000086 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1472219.98. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Agosto del 2021.


title: PAGO DE  DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILER DE INMUEBLE  L.30000 POR  PAGO DE ARENDAMIENTO  DE LOCAL  QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL DE PUERTO CORTES DE  LA ZONA NORCCIDENTE CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM DAGD-464-VIII-2021 HR 2021-08-16-6012


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002964 POR LA COMPRA DE  2.000 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION LA DIFERENCIA DE PRECIO EN LA ODEN DE COMPRA Y LA FACTURA SUMINISTRADO POR LA SECRETARIA DE RENERGIA GARC-689-09-2021 HR 2021-09-10-6497

name: INVERSIONES EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PAGODA PLAZA SAN JOSE SEGUNDO NIVEL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1910-0-0 - POR LA COMPRA DE  2.000 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000414 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de junio 2021. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.33592373.46  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de agosto de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: POR LA COMPRA DE 987 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE AMAPALA SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158 ESTACION PUMA NACAOME

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 987 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2021-1744-0012 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001267 16/11/2021. FACTURA N° 000-002-01-00145345 12/11/2021 MEMORANDO DAGD-758-XI-2021 NUMERAL 4 R/P N° AD 0378 2021. HOJA DE RUTA No. 2021-11-22-7785.


title: POR LA COMPRA DE 1975 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SAN LORENZO  SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158 PLUTARCO VEGA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1975 GALONES DE DIESEL SUMINISTRO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2021-1744-0003 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001268 16/11/2021 FACTURA N° 000-002-01-00118304 12/11/2021. MEMORANDO DAGD-758-XI-2021 NUMERAL 5 R/P N° AD 0379 2021. HOJA DE RUTA No. 2021-11-22-7785.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001005 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.29774186.51. Se carga el presente F-01con un monto de L.3805208.58 como complemento del F-01 con devengado 2572 en el cual se proyectó un monto de L.25968977.93 para dicho mes. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 05 de febrero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo generado por el pago extemporáneo de esta factura.


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1921-0-0 - POR LA COMPRA DE 1481 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE DANLI  SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158


title: POR LA COMPRA DE 2222  GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE COMAYAGUA SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-005-01-00932358 DE FECHA 09/11/2021 POR LA COMPRA DE 2222  GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO DSZECS-051-09-2021 Y DAGD-751-XI-2021 HOA DE RUTA No.2021-11-19-7738 R/P No AD 0368 2021


title: POR LA COMPRA DE 1481  GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE PARAISO SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1481 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA ELECTRICO EL PARAISO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2021-1744-0007 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001273 22/11/2021 FACTURA CONTADO 000-001-01-00 N°106642 22/11/2021. MEMORANDO DAGD-761-XI-2021 RP N° AD 0382 2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-07-8081.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1925-3-0 - POR LA COMPRA DE 2569 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ESPERANZAI  SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1925-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1925-3-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00414049 DE POR LA COMPRA DE 2569 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ESPERANZAI  SEGUN DAGD-754-XI-2021 HR 2021-11-19-7738


title: POR LA COMPRA DE 2345 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SIGUATEPEQUE  SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

telephone: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: POR LA COMPRA DE 2345 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE  SSEGUN SOLICITUD DE COMPRA:2021-1744-0010 ORDEN DE COMPRA LOCAL:4300001251 08/11/2021 FACTURA N° 000-003-01-00053917 09/11/2021. MEMORANDO DAGD-758-XI-2021 NUMERAL 3 HOJA DE RUTA No. 2021-11-22-7785. (COPIA DE MEMORANDO DSZRCS-051-09-2021 RESPONSABLES DE FONDO LIQUIDABLE DE COMBUSTIBLE)


INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00070007 POR LA COMPRA DE 1481 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE CATACAMAS SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158 Y ORDEN DE COMPRA 4300001271 MEMORANDUM DSZRCS-051-09-2021 REMISION DE PAGO No.AD-0371-2021 MEMORANDUM DAGD-750-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7738


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1929-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DEL SSTEMA DE CHOLUTECA SEGUN 2021-1744-0001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1929-1-0

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09618 REG. 622  DEL SISTEMA DE CHOLUTECA DE ACUERDO A LAS FACTURAS No-000-002-01-00014785 000-002-01-00014786 Y ORDN DE COMPRA 4500001523  Y MEMORANDUM DAG-728-XI-2021 NUMERAL 3 Y HOJA DE RUTA No-2021-11-18-7714


INVERSIONES JADE MASIS A S DE RL DE CV

streetAddress: GASOLINERA PINARES DANLI

legalName: INVERSIONES JADE MASIS A S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1930-0-0 - POR LA COMPRA DE 1481 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE TROJES SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158


title: POR LA COMPRA DE 2222 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE CHOLUTECA  SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-01000611 POR LA COMPRA DE 2222 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE CHOLUTECA  SEGUN MEMODAGD-740-XI-2021 HR 2021-11-18-7725 ORDEN DE COMPRA 4300001257


title: POR LA COMPRA DE 1481GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MARCALA  SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158 ENERCO

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

rationale: PAGO DE FACTURA 005-002-01-00016719  POR LA COMPRA DE 1481GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MARCALA  SEGUN MEMO DAGD-751-XI-2021 HR 2021-11-19-7738


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1934-1-0 - POR LA COMPRA DE BATERIA  PARA LA FLOTA VEICULAR DE CS SEGUN SEGUN MEMO DAGD-493-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1934-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1934-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1934-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1934-1-0

description: POR LA COMPRA DE BATERIA  PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-04480 Y REG. 217 SEGUN FACTURA 000-002-01-00014760 Y ORDEN DE COMPRA No-4500001524 Y MEMORANDUM DAGD-728-XI-2021 NUMERAL 01 Y HOJA DE RUTA 2021-11-18-7714


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEICULAR DE CS SEGUN SEGUN MEMO DAGD-493-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158

rationale: PAGO DE FACTURAS No 000-002-01-00014764 Y 14765 DE FECHA 03/11/2021 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEICULAR DE CS MEMORANDO DAGD-727-XI-2021 HOA DE RUTA No 2021-11-18-7714 R/P No.AD 0303 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1935-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1937-0-0 - POR LA COMPRA DE TONER PARA LA OFIC  DE CENTRO DE OPERACIONES  CS SEGUN SEGUN MEMO DAGD-493-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1938-0-0 - POR LA COMPRA DE  IMPORESORA  LASER  DE LA UNIDAD DE  OPERACIONES  SEGUN SEGUN MEMO DAGD-493-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1939-0-0 - POR LA COMPRA DE  IMPORESORA  LASER  DE LA UNIDAD DE  OPERACIONES  SEGUN SEGUN MEMO DAGD-493-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEICULAR DE CS SEGUN SEGUN MEMO DAGD-493-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158 ORDEN DE COMPRA No. 4500001518

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEICULAR DE ACUERDO A LAS FACTURAS 000-002-01-00014787000-002-01-00014788 Y 000-002-01-00014789 Y ORDEN DE COMPRA 4500001518 Y MEMORANDUM DAGD-728-XI-2021 NUMERAL 2 Y HOJA DE RUTA No-2021-11-18-7714

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1936-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1936-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1936-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001007 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.56946970.14. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial bancario u otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: En atención a instrucción girada mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativa recibido en fecha 29 de octubre de 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 195 correspondiente a la Factura No. 000-001-01-00001007 del mes de DICIEMBRE de 2020 que presentó la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 por un monto total de dicha factura de L.56946970.14. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-195-1-0


title: POR LA COMPRA DE BATERIA  PARA LA FLOTA VEICULAR DE CS SEGUN SEGUN MEMO DAGD-493-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00014761/14762 Y 14763 DE FECHA 03/11/21 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  PARA LA FLOTA VEICULAR DE CS  MEMORANDO DAGD-727-XI-2021 HOA DE RUTA No 2021-11-18-7714 CAI-295555-5422771-30408F-9EC888-E9FEE7-66

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1956-1-0


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1953-0-0 - POR LA COMPRA DE AGUA PARA USO  DE LA OFICINA SEGUN HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002638 para el mes de JULIO 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 85184094.43.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 24 de Septiembre del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA

rationale: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002638 para el mes de JULIO 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 85184094.43. Se elabora reversión por un monto de L. 33087378.66 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1964-1-0

type: OFICIO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1954-0-0 - POR LA COMPRA DE AGUA PARA USO  DE LA OFICINA SEGUN HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1966-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1966-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1966-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1966-1-0


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253  MEMO DAGD-659-X-2021 HOJA DE RUTA 2021-10-29-7323

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0065962 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253  MEMO DAGD-659-X-2021 HOJA DE RUTA 2021-10-29-7323 ORDEN DE COMPRA No. 4400003481 REMISION DE PAGO No. AD-0327-2021 MEMORANDUM DAGD-733-XI-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7714


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1968-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1968-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1968-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1968-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1969-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1971-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1971-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1970-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1972-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1973-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1974-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1975-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1976-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253


title: POR LA COMPRA DE BATERIA  PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014729 DE FECHA 20/10/2021 POR LA COMPRA DE BATERIA LTH 12V 120 AMPERIOS CANTIDAD UNA MEMORANDO DAGD-674-XI-2021 R/P No. 0329 2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-04-7406 CAI-295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1977-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1979-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00014728 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD-472-IX-2021 HR 2021-11-04-7406 ORDEN DE COMPRA 4500001528


description: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00065961 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253 ORDEN DE COMPRA No. 4400003477 REMISION DE PAGO No. AD-0326-2021 MEMORANDUM DAGD-733-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7714


description: POR LA COMPRA DE BATERIA  PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00014731 POR LA COMPRA DE BATERIA  PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD-667-IX-2021 HR 2021-11-04-7406 ORDEN DE COMPRA LOCAL 4500001519


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014736 DE FECHA 20/10/2021 POR LA COMPRA DE BATERIA LTH 12V 120 AMPERIOS CANTIDAD UNA MEMORANDO DAGD-673-XI-2021 R/P No. 0328 2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-04-7406 CAI-295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-001-00014727 POR LA COMPRA DE BATERIA  PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD-670-XI-2021 HR 2021-11-04-7406 ORDEN DE COMPRA 4500001526


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00014739  POR LA COMPRA DE BATERIA  PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMODAGD-678-IX-2021 HR 2021-11-04-7406 ORDEN DE COMPRA 4500001525


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000147300 POR LA COMPRA DE BATERIA  PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMODAGD-668-IX-2021 HR 2021-11-04-7406 ORDEN DE COMPRA 4500001520


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE BATERIA  PARA VEHICULO CON PLACA No-5216 Y REG 5216  DE ALUMBRADO PUBLICO CON FACTURA 000-001-01-00002809 Y ORDN DE COMPRA 4500001522 MEMORANDUM  DAGD-728-XI-2021 NUMERAL 4 Y HOJA DE RUTA 2021-11-18-7714

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1987-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014732 DE FECHA 20/10/2021 POR LA COMPRA DE BATERIA LTH 12V 120 AMPERIOS CANTIDAD UNA MEMORANDO DAGD-673-XI-2021 R/P No. 03331 2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-04-7406 CAI-295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014726 DE FECHA 20/10/2021 POR LA COMPRA DE BATERIA LTH 12V 120 AMPERIOS CANT.1 MEMORANDO DAGD-677-XI-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-04-7406 CAI-295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014733 DE FECHA 20/10/2021 POR LA COMPRA DE BATERIA LTH 12V 120 AMPERIOS CANTIDAD UNA MEMORANDO DAGD-675-XI-2021 R/P No. 0330 2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-04-7406 CAI-295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002775  POR LA COMPRA DE BATERIA  PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD-669-XI-2021 HR 2021-11-04-7406 ORDEN DE COMPRA 4500001521


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1992-0-0 - POR LA COMPRA DE BATERIA  PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00014744 DE FECHA 26/10/2021 POR LA COMPRA DE BATERIA LTH 12V 120 AMP  PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS MEMORANDO DAGD-727-XI-2021 HOA DE RUTA No.2021-11-18-7714 CAI-295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1993-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS   PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1993-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1993-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1993-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1993-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1993-1-0


J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PEDREGAL FRENTE GASOLINERA PUMA CALLE PRINCIPAL

legalName: J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1994-4-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002812 POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253 ORDEN DE COMPRA No. 4500001566 REMISION DE PAGO No. AD-0364-2021 MEMORANDUM DAGD-750-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7738

description: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006504 DE FECHA 10/11/2021POR LA COMPRA DE UEGO DE ANILLOSGUIAS DE VALVULARADIADORCRUZ DE CARDAN REPUESTOS  PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS MEMORANDO DAGD-751-XI-2021 HOA DE RUTA No 2021-111-19-7738 R/P AD 0365 2021 CAI-9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4FB58-12

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00014807-14810 POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253 ORDEN DE COMPRA No. 4500001565 REMISION DE PAGO No. AD-0360-2021MEMORANDUM DAGD-750-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7738

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1994-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1994-4-0


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00014725 POR LA COMPRA DE BATERIA  PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD-671-XI-2021 HR 2021-11-04-7406 ORDEN DE COMPRA 4500001527


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00014767 / 147768 / 14769 Y 14770 DE FECHA 03/11/2021 POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS MEMORANDO DAGD-727-XI-2021 HOA DE RUTA No 2021-11-18-7714 R/P No. AD 0305 2021 CAI-295555-542771-30408F-9EC888-E9FEEE7-66

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1995-1-0


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1997-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR UNIDADES DE MEDICION CENTRO SUR Y LITORAL ATLANTICO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2021-1708-0006. MEMORANDUM SUGCG-0509-VIII-2021. MEMORANDO DAGD-519-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-31-6295.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1999-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2021-1708-0014. MEMORANDUM SUGCG-0509-VIII-2021. MEMORANDO DAGD-519-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-31-6295.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2000-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2021-1708-0015. MEMORANDUM SUGCG-0509-VIII-2021. MEMORANDO DAGD-519-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-31-6295.


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SISTEMA REGIONALES  DE CS SEGUN MEMO DAGD -525-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-02-6332  MEMO DAGD-659-X-2021 HOJA DE RUTA 2021-10-29-7323

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2002-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SISTEMA REGIONALES  DE CS SEGUN MEMO DAGD -525-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-02-6332

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2002-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2001-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TONER GPR 54 NEGRO SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2021-1708-0016. MEMORANDUM SUGCG-0509-VIII-2021. MEMORANDO DAGD-519-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-31-6295.


description: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SISTEMA REGIONALES  DE CS SEGUN MEMO DAGD -525-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-02-6332  MEMO DAGD-659-X-2021 HOJA DE RUTA 2021-10-29-7323

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2003-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SISTEMA REGIONALES  DE CS SEGUN MEMO DAGD -525-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-02-6332

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2003-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2004-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SISTEMA REGIONALES  DE CS SEGUN MEMO DAGD -525-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-02-6332


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000651 para el mes de julio del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 11441567.07.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE  DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCIO DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000163 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de julio de 2021 al 01 de agosto de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  5281169.64 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día viernes 24 de septiembre de 2021.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003062  COMPRA DE  3000  GALONES COMBUSTIBLE GASOLINA  SEGUN MEMORANDOGARC-967-11-2021 HR 2021-11-04-7428 LA DIFERENCUIA DE PRECIOS DE POR 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL ES PRODUCTOS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA  SUMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA A LA FECHA DE ENTREGA  EL PRECIO POR GALON ES DE 87.56 POR GALON

streetAddress: BARRIO LA PAGODA PLAZA SAN JOSE SEGUNDO NIVEL

legalName: INVERSIONES EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2031-0-0 - RESERVAS POR COMPRA DE  3000  GALONES COMBUSTIBLE GASOLINA  SEGUN MEMORANDO GARC-690-09-2021  Y HOJA DE RUTA # 2021-09-08-6457. DAGD-557-XV-2021 HOJA DE RUTA2021-09-17-6594


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003079POR COMPRA DE  3000  GALONES COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN MEMORANDOGARC-1057-11-2021 HR-2021-11-19-7752 ORDEN DE COMPRA 3500000500 EL CAMBIO DE PRECIO PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA SEGUN ESTRUCTURA DE PRECIOS VIGENTE PARA LA SEMANA DEL 12  DE NOVIEMBRE DEL 2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2030-0-0 - RESERVAS POR COMPRA DE  3000  GALONES COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN MEMORANDO GARC-690-09-2021  Y HOJA DE RUTA # 2021-09-08-6457. MEMO DAGD-557-XV-2021 HOJA DE RUTA2021-09-17-6594


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000157 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de julio de 2021 al 01 de agosto de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5284630.55 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 25 de septiembre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACA N 09632 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN 2021-1739-0004 Y MEMO DAGD-529-IX-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-09-08-6440

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00014801 POR LA COMPRA DE ROTULAS INFERIORES Y SUPERIORES REPUESTOS DEL VEHICULO PLACA N 09632 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION MEMORANDO DAGD-751-XI-2021 HOA DE RUTA No 2021-11-19-7738 R/P No AD 0366 2021


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001207 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 15564332.92.      EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000158 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 14536159.00.       EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000208 PARA EL MES DE AGOSTO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 10046435.62.                EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000011 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 3889205.02.    EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000415 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de julio 2021. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 33534394.87  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000206 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de JULIO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24378249.61 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N 000-002-01-00000062 que presenta la empresa Fotovoltaica Sureña SA de CV Contrato N°. 023-2014 para el mes de JULIO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7125326.36 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000125 que presenta la empresaGeneracion Renovable (HELIOS) SA de CV Contrato N°. 032-2014 para el mes de JULIO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18279422.76 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N 000-002-01-00000062 que presenta la empresa GENERACIONES ENERGETICAS SA de CV Contrato N°. 018-2014 para el mes de JULIO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6810951.00 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En el mes de agosto se entregaron  770471.75 KWh a un costo variable de  90833.03 USD resultando en un cargo variable de 0.117762  USD/KWh una potencia firme de 30 MW con un costo fijo de 444679.20 USD o sea 0.577152 USD/KWh resultando un cargo unitario de 0.694913  USD/KWh.  El total de la factura de energía y potencia es de Lps 12990628.16 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 16/100 LEMPIRAS ).   Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco  días después de haber sido recibida sin errores 20 de septiembre 2021 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria).  Asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: En el mes de agosto se entregaron  770471.75 KWh a un costo variable de  90833.03 USD resultando en un cargo variable de 0.117762  USD/KWh una potencia firme de 30 MW con un costo fijo de 444679.20 USD o sea 0.577152 USD/KWh resultando un cargo unitario de 0.694913  USD/KWh. se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total de la factura de energía y potencia es de Lps 12990628.16 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 16/100 LEMPIRAS ). Se elabora reversión por un monto de L. 6204389.28 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2043-1-0


title: Con relación a la factura N 000-002-01-00000062 que presenta la empresa ENERGIAS SOLARES SA de CV Contrato N°. 020-2014 para el mes de JULIO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3922307.90 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000207 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de julio 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 16674765.61 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000308 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de julio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 28483.53 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de septiembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000220 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de julio de 2021 al 01 de agosto de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L .  13938345.77  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 20 de septiembre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000121 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2021 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 11539877.04.      EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000758 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2056223.96.       EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000181 PARA EL MES DE AGOSTO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1017546.01.         EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2014 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de julio de 2021 al 01 de agosto de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 78236.64 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 25 de septiembre de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOPS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE TRASLADO Y PUESTA EN OPERACION DE LA SUBESTACION LA VICTORIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HILOS Y MECHAS S.A. DE C.V. DEBIDO A SENTENCIA PRESENTADA PARA DESALOJAR EL PREDIO SEGUN CONSTA EN EL OFICIO COVID-GT-COVID 19-280-VII-2021 DEL 02-08-2021 MEMORANDUM CIENEE-1794-IX-2021 -OFICIO GT-COVID-19-324-IX-2021 COPIA DE PAGARE MEMORANDUM CIENEE-1560-VIII-2021-GD-269-VIII-2021 MEMORANDUM DAPF-562-2021

JUNIOR ARMANDO MEDINA AGURCIA

legalName: JUNIOR ARMANDO MEDINA AGURCIA

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOPS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE TRASLADO Y PUESTA EN OPERACION DE LA SUBESTACION LA VICTORIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HILOS Y MECHAS S.A. DE C.V. DEBIDO A SENTENCIA PRESENTADA PARA DESALOJAR EL PREDIO SEGUN CONSTA EN EL OFICIO COVID-GT-COVID 19-280-VII-2021 DEL 02-08-2021 MEMORANDUM CIENEE-1794-IX-2021 -OFICIO GT-COVID-19-324-IX-2021 COPIA DE PAGARE MEMORANDUM CIENEE-1560-VIII-2021-GD-269-VIII-2021 MEMORANDUM DAPF-562-2021

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOPS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE TRASLADO Y PUESTA EN OPERACION DE LA SUBESTACION LA VICTORIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HILOS Y MECHAS S.A. DE C.V. DEBIDO A SENTENCIA PRESENTADA PARA DESALOJAR EL PREDIO SEGUN CONSTA EN EL OFICIO COVID-GT-COVID 19-280-VII-2021 DEL 02-08-2021 MEMORANDUM CIENEE-1794-IX-2021 -OFICIO GT-COVID-19-324-IX-2021 COPIA DE PAGARE MEMORANDUM CIENEE-1560-VIII-2021-GD-269-VIII-2021 MEMORANDUM DAPF-562-2021


ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000322 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.46501114.37. Solicitamos continuar con el proceso de pago le cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de septiembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000242 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.51316513.42. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de septiembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001027 correspondiente al mes de JULIO de 2021 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.74727444.14. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000263 del contrato N°04/2018 del mes de JULIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.       204868675.85.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Septiembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000263 del contrato N°04/2018 del mes de JULIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.       204868675.85. Se elabora reversión por un monto de L. 97846308.87 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2060-1-0


title: PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOPS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS A COLABORADORES DE LAS AREAS SOLICITANTES QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y QUE FUE INICIADO POR INSTRUCCIONES DE LA CIENEE A TRAVES DE SU MEMO CIENEE-387-II-2021 Y APROBADO MEDIANTE  CIENEE 1233-VI-2021 DICHA INVERSION CONTEMPLADO EN EL OBJETO DEL GASTO 42600 SEGUN MEMODTIC-137-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-01-6319 MEMO DTIC-134-VIII-2021 Y HR 2021-08-26-6206-  MEMORANDUM DTIC-238-XII-2021 LICITACION NACIONAL No. 100-023-2021 (ADQUISICION INSTITUCIONAL DE COMPUTADORAS PORTATILES LAPTOS HOJA DE RUTA No. 2021-12-15-8250

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


description: PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOPS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS A COLABORADORES DE LAS AREAS SOLICITANTES QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y QUE FUE INICIADO POR INSTRUCCIONES DE LA CIENEE A TRAVES DE SU MEMO CIENEE-387-II-2021 Y APROBADO MEDIANTE  CIENEE 1233-VI-2021 DICHA INVERSION CONTEMPLADO EN EL OBJETO DEL GASTO 42600 SEGUN MEMODTIC-137-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-01-6319 MEMO DTIC-134-VIII-2021 Y HR 2021-08-26-6206-  MEMORANDUM DTIC-238-XII-2021 LICITACION NACIONAL No. 100-023-2021 (ADQUISICION INSTITUCIONAL DE COMPUTADORAS PORTATILES LAPTOS HOJA DE RUTA No. 2021-12-15-8250


rationale: PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOPS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS A COLABORADORES DE LAS AREAS SOLICITANTES QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y QUE FUE INICIADO POR INSTRUCCIONES DE LA CIENEE A TRAVES DE SU MEMO CIENEE-387-II-2021 Y APROBADO MEDIANTE  CIENEE 1233-VI-2021 DICHA INVERSION CONTEMPLADO EN EL OBJETO DEL GASTO 42600 SEGUN MEMODTIC-137-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-01-6319 MEMO DTIC-134-VIII-2021 Y HR 2021-08-26-6206-  MEMORANDUM DTIC-238-XII-2021 LICITACION NACIONAL No. 100-023-2021 (ADQUISICION INSTITUCIONAL DE COMPUTADORAS PORTATILES LAPTOS HOJA DE RUTA No. 2021-12-15-8250


ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000757 para el mes de AGOSTO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16530377.15.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Septiembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000752 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de JULIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 390587069.39.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Septiembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000752 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de JULIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 390587069.39. Se elabora reversión por un monto de L. 151712621.34 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2067-1-0


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000221 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de agosto de 2021 al 01 de septiembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  10135387.89 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 23 de septiembre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000210 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de agosto de 2021 al 01 de septiembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 5636653.81 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 23 de octubre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000083 correspondiente al mes de JULIO de 2021 que presenta la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 38361526.17. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000056 correspondiente al mes de JULIO de 2021 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 29796114.27.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000207 correspondiente al mes de JULIO de 2021 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 10678593.37.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Septiembre de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000212 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de ajuste a la factura del periodo del 01 de julio de 2021 al 01 de agosto de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 15048.25 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 23 de octubre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a las facturas No.000-001-01-00000048 y 000-001-01-00000049 correspondiente al mes de JULIO de 2021 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.12982914.02. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000271 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.               77605796.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013144 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de JULIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 57707754.10.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de septiembre del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013144 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de JULIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 57707754.10. Se elabora reversión por un monto de L. 27561513.29 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2078-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013143 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de JULIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 68804462.99.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 y en apego a modificación remitida en Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 mediante el cual  se extiende la vigencia del contrato No. 012-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 27 de julio 2021 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de septiembre del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013143 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de JULIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 68804462.99. Se elabora reversión por un monto de L. 32861357.21 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2079-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000087 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1621995.46. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Septiembre del 2021.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2015 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de agosto de 2021 al 01 de septiembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1363519.54 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 27 de septiembre de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000192 para el mes de agosto del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 165844.30.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000113 correspondiente al mes de JULIO de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que hemos revisado la misma el monto a pagar es de L.12487656.79 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000360 para el mes de agosto del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4150270.80.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000360 para el mes de agosto del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 12270997.57.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000114 correspondiente al mes de JULIO de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.18231257.10. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000179 para el mes de agosto del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4405117.59.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013145 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de JULIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 42559081.95.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Septiembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00013145 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de JULIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 42559081.95. Se elabora reversión por un monto de L. 20326431.36 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2092-1-0


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000068 para el mes de agosto del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 365790.02.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000060 para el mes de agosto del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 11779536.61.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V