title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-060-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2619-2021 SUBSISTEMA  DE DISTRIBUCION  COMPRA  DE TELEFONO FIJO DE ESCRITORIO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000050130  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-060-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2619-2021 SUBSISTEMA  DE DISTRIBUCION  COMPRA  DE TELEFONO FIJO DE ESCRITORIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  UT-74-2021.

currency: HNL

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021 FLOTA VEHICULAR  DE LA  DIVISDION METROPOLITANA.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

faxNumber: ND

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021 FLOTA VEHICULAR  DE LA  DIVISDION METROPOLITANA.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA


ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021 FLOTA VEHICULAR  DE LA  DIVISDION METROPOLITANA.


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-061-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2623-2021 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  COMPRA  DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS .

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-061-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00005786 Y ORDEN DE PAGO NO. 487-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2623-2021 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  COMPRA  DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS .


title: COMPROMISO DE COMPRA SEGUN SAC Nº2613-2021 DEPARTAMENTO DE ADMIISTRACION  DE LA DIVISION METROPOLITANA  COMPRA  DE LLANTAS  RADIALSEGUN OC-805-1-25-1773-2021..

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00011714  A FAVOR DE RENDILLANTA O/C # 1773-2021 SEGUN SAC Nº2613-2021 DEPARTAMENTO DE ADMIISTRACION  DE LA DIVISION METROPOLITANA  COMPRA  DE LLANTAS  RADIALSEGUN OC-805-1-25-1773-2021..

type: FACT


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003355 Y ORDEN DE PAGO NO. 453-2021.  COMPROMISO DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2624-2021. DEPARTAMENTO DE RECURSOS  HUMANOS  COMPRA DE JABON LIQUIDO P/MANOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA SANAA-059-2021..


title: COMPROMISO DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2625-2021 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  COMPRA DE MASCARILLAS  PROTECTORAS PARA  EL ROSTRO MES DE ABRIL DEL 2021.SEGUN OC-SANAA-058-2021..

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORQA UNIVERSAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-058-2021 FACTURA NO. 000-001-01-000-50100 Y ORDEN DE PAGO NO. 451-2021.   SEGUN SAC Nº 2625-2021 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  COMPRA DE MASCARILLAS  PROTECTORAS PARA  EL ROSTRO MES DE ABRIL DEL 2021.SEGUN OC-SANAA-058-2021..


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SULFATO DE ALIMINIO GRANULAR (SACO DE 25 KGS) PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN  FACTURA N0. 000-001-01-00001028 CRA-088 Y ORDEN DE PAGO NO. 388-2021.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-025-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN LOS RIOS JUAN LADRON ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

RAMON GARCIA BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-030-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA  ZINGUIZAPA EN AGALTECA CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-029-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA  E HIDROMETRICA SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-26-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA VILLA REAL F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

legalName: KAREN NOHELIA AMADOR GODOY


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-041-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA JUAN LADRON AGALTECA CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA

legalName: FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA


title: PAGO POR SERVICIOS DE LECTURA  SEGUN CONTRATO DLM-033-2021 POR HABER REALIZADO LABORES  DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE ESTACION PLUVIOMETRICA HIDROMETRICA  DE SAN MATIAS F.M.    F.M  CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO


title: PAGO POR SERVICIOS DE LECTURA  SEGUN CONTRATO DLM-040-2021 POR HABER REALIZADO LABORES  DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE ESTACION PLUVIOMETRICA  RINCON  DE DOLORES   F.M  CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR


title: PAGO POR SERVICIOS DE LECTURA  SEGUN CONTRATO DLM-033-2021 POR HABER REALIZADO LABORES  DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE ESTACION PLUVIOMETRICA HIDROMETRICA  DE UBICADA EN  EL RIO SABACUANTE   ALDEA  DE VILLA  REAL  MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL F.M.     CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: PAGO POR SERVICIOS DE LECTURA  SEGUN CONTRATO DLM-033-2021 POR HABER REALIZADO LABORES  DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE ESTACION PLUVIOMETRICA HIDROMETRICA  LA BREA MUNICIPIO DE LEPATERIQUE  F.M.    CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON


title: PAGO POR SERVICIOS DE LECTURA  SEGUN CONTRATO DLM-033-2021 POR HABER REALIZADO LABORES  DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE ESTACION PLUVIOMETRICA HIDROMETRICA  EL AGUACATAL MUNICIPIO DE OJOJONA  F.M.    CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES


title: PAGO POR SERVICIOS DE LECTURA  SEGUN CONTRATO DLM-033-2021 POR HABER REALIZADO LABORES  DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE ESTACION PLUVIOMETRICA HIDROMETRICA  SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA     CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-031-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA EN CONCEPCION RIO GRANDE F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR SERVICIOS DE LECTURA  SEGUN CONTRATO DLM-033-2021 POR HABER REALIZADO LABORES  DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE ESTACION PLUVIOMETRICA HIDROMETRICA   SAN JUANCITO F.M.    CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE LECTURA  SEGUN CONTRATO DLM-033-2021 POR HABER REALIZADO LABORES  DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE ESTACION PLUVIOMETRICA HIDROMETRICA  GUACERIQUE  II Y QUIEBRAMONTES EN EL RIO GUACERIQUE  CACERIO EL ACEITUNO ALDEA DE MATEO MUNICIPIO F.M.    CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA


title: PAGO POR SERVICIOS DE LECTURA  SEGUN CONTRATO DLM-033-2021 POR HABER REALIZADO LABORES  DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE ESTACION PLUVIOMETRICA HIDROMETRICA  CASERIO OCOTE  BONITO F.M.    CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

legalName: BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR SERVICIOS DE LECTURA  SEGUN CONTRATO DLM-033-2021 POR HABER REALIZADO LABORES  DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE ESTACION PLUVIOMETRICA HIDROMETRICA  ALDEA  SABANA  GRANDE  F.M.    CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO POR SERVICIOS DE LECTURA  SEGUN CONTRATO DLM-033-2021 POR HABER REALIZADO LABORES  DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE ESTACION PLUVIOMETRICA HIDROMETRICA  EN EL CASERIO EL REVENTON  ALDEA AMARATECA  MUNICIPIO DE F.M.    CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

legalName: IRMA YOLANDA ACOSTA DURON


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: REVERSION POR EL RESTO DE LA COMPRA SEGUN FACT.006-001-01-00011587....COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1742-2021 A NOMBRE DE RENDILLANTAS  S.A.DE.C.V. SEGUN SAC Nº 2524-2021 QUE  SISTITUYENDO A FOI- 911 POR REVERSION  O ELIMINACION EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPISISCIONES GENERALES  DE PRESUPUESTO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-1376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-1376-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 LLANTAS 11R 22.5 LISA RADIAL PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON REGISTRO ·700 OP-429-2021 Y FACT.006-001-01-00011587     SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1742-2021 A NOMBRE DE RENDILLANTAS  S.A.DE.C.V. SEGUN SAC Nº 2524-2021 QUE  SISTITUYENDO A FOI- 911 POR REVERSION  O ELIMINACION EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPISISCIONES GENERALES  DE PRESUPUESTO 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-027-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA EN LINACA TATUMBLA F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE INTERAMERICANA DE SEGUROS(FICOHSA) CONTRATO No. SANAA-DLC-006-2020 RECIBO No: 5675431 RAMO 0018-VIDA COLECTIVO POLIZA No. SMH11000012972 CUOTA 3/4 SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL SANAA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2021.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE INTERAMERICANA DE SEGUROS(FICOHSA) RECIBO No. 5675429 RAMO 0018-VIDA COLECTIVO POLIZA No.SMH1-1000012972 CUOTA 1/4  SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL SANAA VIGENTE DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO A FAVOR DE INTERAMERICANA DE SEGUROS(FICOHSA) CONTRATO No. SANAA-DLC-06-2020  RECIBO No. 5675430 RAMO 0018-VIDA COLECTIVO POLIZA No. SMH11000012972 CUOTA 2/4  SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL SANAA VIGENCIA DEL 01 ENERO  AL 31 DIC. DEL 2021.


name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR DEVENGADO SEGUN FACT  Nº 000-001-01-00000186 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES H&D S DE R.L.  (SOAD DACARETT) O/C# SANAA-064-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 200 GALONES DE CLORO AL 5% PARA LIMPIEZA  Y BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DE LOS DEPTOS. DE LOS PLANTELES LOS FILTROS LA VEGA LOS LAURELES PICACHO CONCEPCION Y SUB SISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. 2630-21.


title: PAGO A FAVOR DE INTERAMERICA DE SEGUROS(FICOHSA) CONTRATO No. SANAA-DLC-006-2020. RECIBO No. 5675432 RAMO: 0018-VIDA COLECTIVO POLIZA No. SMH11000012972 CUOTA 4/4 SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL SANAA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: O/C SANAA 070-2021 A NOBRE DE CORPORACION GENESIS  SOLICITUD DE COMPRA DE 300 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70% PARA PREPARACION DE KITS PARA PERSONAL DE LOS PLANTELES LOS FILTROS LA VEGA LOS LAURELES PICACHO CONCEPCION Y SUB SISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. 2627-21.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021309 O/C SANAA 070-2021 A NOBRE DE CORPORACION GENESIS .   SOLICITUD DE COMPRA DE 300 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70% PARA PREPARACION DE KITS PARA PERSONAL DE LOS PLANTELES LOS FILTROS LA VEGA LOS LAURELES PICACHO CONCEPCION Y SUB SISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. 2627-21.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  CORPORACION GENESIS S DE RL. O/C#SANAA-065-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1100 LITROS DE ALCOHOL AL 70% PARA LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DE LOS PLANTELES LOS FILTROS LA VEGA LOS LAURELES PICACHO CONCEPCION Y SUB SISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. 2629-21.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-*01-00021204 A FAVOR DE  CORPORACION GENESIS S DE RL. O/C#SANAA-065-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1100 LITROS DE ALCOHOL AL 70% PARA LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DE LOS PLANTELES LOS FILTROS LA VEGA LOS LAURELES PICACHO CONCEPCION Y SUB SISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. 2629-21.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS ARGON LLENADO DE CILINDROS CARGA DE 220 PC CALIDAD INVESTIGACION PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE ANALISIS DE METALES PESADOS EN EL AGUA DE DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO COMO EN EL PROCESADOR DE LAS DIFERENTES PLANTAS DE POTABILIZACION SOLICITADO POR EL DEPTO. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN SAC NO. 2608-21.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION TOTAL DEL PROCESO POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO...........COMPROMISO DE COMPRA DE 600 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION EN EL AREA DE ARCHIVO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2611-21. SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1774-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-1388-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-1388-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  GRUPO LOGA S DE R.L. O/C#SANAA-062-2021.  SOLICITUD DE REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOTOR ELECTRICO DE 250 HP DE LA ESTACION ELEVADORA CANTERAS YA QUE SOLO SE CUENTA CON DOS EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO Y POR EXCESO DE TRABAJO A QUE SON SOMETIDOS PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE ELECTROMECANICA DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2620-21.

GRUPO LOGA S, DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA CASA#1830

legalName: GRUPO LOGA S, DE R.L.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO A FAVOR DE  GRUPO LOGA S DE R.L. O/C#SANAA-062-2021 SEGUN FACTURA NO. 783-2021 Y ORDEN DE PAGO NO. 783-2021.  SOLICITUD DE REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOTOR ELECTRICO DE 250 HP DE LA ESTACION ELEVADORA CANTERAS YA QUE SOLO SE CUENTA CON DOS EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO Y POR EXCESO DE TRABAJO A QUE SON SOMETIDOS PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE ELECTROMECANICA DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2620-21.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  DE CAJA CHICA No. 003-2021 A FAVOR DE LA INGENIERA TANIA BACA  POR GASTOS REALIZADOS DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2021.

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(GASOLINERA PUMA NORTE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM GDM-159-2021.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(GASOLINERA PUMA NORTE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM GDM-159-2021.


rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(GASOLINERA PUMA NORTE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM GDM-159-2021.


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 1395-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA LA LICITACION PIBLICA EN LA ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 300 KVA PARA SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PLANTEL DE CONCEPCION SEGUN MEMORANDO SGFA-414-2021.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 1394-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA LA LICITACION PIBLICA EN LA ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 300 KVA PARA SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PLANTEL DE CONCEPCION SEGUN MEMORANDO SGFA-414-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS AQ FAVOR DE AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-063-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE DISYUNTOR MAGNETICO DE 1600 AMP 600 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION ELEVADORA CANTERAS SOLICITA DPTO.ELECTROMECANICA SAC No. 2653-2021.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

rationale: FACTURA No. 000-003-01-00002129  FAVOR DE AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-063-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE DISYUNTOR MAGNETICO DE 1600 AMP 600 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION ELEVADORA CANTERAS SOLICITA DPTO.ELECTROMECANICA SAC No. 2653-2021.


rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT  Nº 006-001-01-00011713 COMPROMISO DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 235-7 R-15 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 385 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2616-2021.ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1775-2021.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: REVERSION TOTAL POR IMPUTACION INCORRECTA EN LA UNIDAD EJECUTORA 26.  COMPROMISO DE COMPRA N0. 972-2021  DE 4 LLANTAS RADIALES 195-75 R-14 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 581 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2618-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-1397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-1397-1-0


rationale: REVERSION TOTAL  SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM  SGF-921-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA PARA SER UTILIZADA EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION COMPRA DE EMERGENCIA  CAL QUIMICA  HIDRATADA  PARA USO DE TRATAMIENTO QUIMICO DEL AGUA  PARA USO EN LA  CIUDAD CAPITAL SEGUN SAC NO. 2661-2021.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-00050707 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL O/C# SANAA-068-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA DE TEFLON DE 3/4 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 2612-2021.


rationale: REVERSION DE FONDOS  POR BAJO COSTO  SOLICITUD DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ESTANTES METALICOS QUE SE UTILIZARAN PARA ALMACENIMIENTO DE DOCUMENTACION EN EL ARCHIVO. ASI MISMO SE INCLUYEN MATERIALES NECESARIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION FISICA EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2610-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 427-2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO NO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA N0. 05 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 20 DE MAYO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN OP-425-2021 Y MEMO GDR-166-2021..

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO NO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA N0. 05 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 20 DE MAYO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN OP-425-2021 Y MEMO GDR-166-2021..


actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO NO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA N0. 05 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 20 DE MAYO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN OP-425-2021 Y MEMO GDR-166-2021..


title: COMPROMISO DE FONDOS  A NOMBRE DE GERMAN MORALES  SUMGER  OC SANAA072-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE VARRILLAS DE HIERRO PARA SER UTILIZADAS EN LA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLE CASQUETES Y TAPADERAS DE POZOS DE INSPECCION QUE SE COLOCAN EN DISTINTOS LUGARES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. 2658-2021.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002374  A NOMBRE DE GERMAN MORALES  SUMGER  OC SANAA072-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE VARRILLAS DE HIERRO PARA SER UTILIZADAS EN LA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLE CASQUETES Y TAPADERAS DE POZOS DE INSPECCION QUE SE COLOCAN EN DISTINTOS LUGARES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. 2658-2021.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (LAMPARAS FOCOS ETC. ) PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO ELECTRICO DEL PLANTEL LA VEGA SANAA CENTRAL PLANTEL LOS FILTROS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2664-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISPROA S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 805-1-25-1805-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2662-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A DE C.V ( PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1804-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2662-2021.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 1630-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2662-2021.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN   FACT Nº 000-004-01-00002319 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 805-1-25-1807-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2662-2021.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 805-1-25-1805-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00779942 Y ORDEN DE PAGO NO. 634-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2662-2021.

description: PAGO POR COCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA NO 010-001-01-00409627 Y ORDEN DE PAGO NO 632-2021 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIAS CALPULES S.A DE C.V (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1804-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO 2662-2021


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 1631-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2660-2021.


title: COMPROMISO DE FONODOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 975-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 10 LLANTAS NO. 1100/20 DE 16 LONAS CON SU RESPECTIVO NEUMATICO Y VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REGISTRO NO. 309 ASIGNADA AL DEPTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 2640-2021.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00030944  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 975-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 10 LLANTAS NO. 1100/20 DE 16 LONAS CON SU RESPECTIVO NEUMATICO Y VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REGISTRO NO. 309 ASIGNADA AL DEPTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 2640-2021.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R. L. (REDIPO) SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008344 Y ORDEN DE PAGO NO. 549-2021.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-077-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS  PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 738 ASIGNADO AL DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2614-2021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 1635-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE IMPULSOR PARA BOMBA PARA SER UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE INSTALADOS EN EL LEVANTAMIENTO INICIAL DE IMPULSORES DEBIDO AL ALTO INGRESO DE MATERIAL ABRACIVO EN EL POZO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 2636-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN  DE COMPRA  OC Nº SANAA 074-2021 A NOMBRE DE SERVICIOS Y ASESORIA TECNICA CELCA SOLICITUD DE COMPRA DE VALVULAS DE DIAFRAGMA PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPRESORES PARA LA OXIGENACION Y ESTABILIZACION DE LODOS DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 2635-2021.

title: COMPROMISO DE COMPRA OC-SANAA 074-2021 DE VALVULAS DE DIAFRAGMA PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPRESORES PARA LA OXIGENACION Y ESTABILIZACION DE LODOS DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 2635-2021.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 1634-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE VALVULAS DE DIAFRAGMA PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPRESORES PARA LA OXIGENACION Y ESTABILIZACION DE LODOS DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 2635-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-1634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-1634-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-1634-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-1634-2-0


title: PAGO A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO (SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-073-2021 ORDEN DE PAGO NO. 550-2021 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000782.  SOLICITUD DE COMPRA DE SELLO MECANICO INTERNO Y EXTERNO  PARA BOMBA SUMERGIBLE PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE INSTALADOS EN EL LEVANTAMIENTO INICIAL DE IMPULSORES DEBIDO AL ALTO INGRESO DE MATERIAL ABRACIVO EN EL POZO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 2633-2021.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-1636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-1636-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR EN REGISTRO SIAFI.................PAGO POR CONCEPTO A NOMBRE A FAVOR DE SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000782 Y ORDEN DE PAGO NO. 550-2021.  COMPROMISO DE COMPRA DE SELLO MECANICO INTERNO Y EXTERNO  PARA BOMBA SUMERGIBLE OC-SANAA-073-2021..PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE INSTALADOS EN EL LEVANTAMIENTO INICIAL DE IMPULSORES DEBIDO AL ALTO INGRESO DE MATERIAL ABRACIVO EN EL POZO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 2633-2021.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM GDM-179-2021.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM GDM-179-2021.


rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM GDM-179-2021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 1681-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINA ALUZINC PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL ALMACEN SAN JOSE DE LA VEGA POR ENCONTRASE EL ADBESTO EN MAL ESTADO SEGUN SAC-2651-2021 Y MEMO CPTEES-04-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANY MORALES (SUMGER) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 968-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE TOLDOS DE LONA TAPA CARGA PARA LOS VEHICULOS PICK- UP QUE TRANSLADAN EL PERSONAL A LOS LUGARES DE TRABAJO ESTOS PARA EVITAR QUE ADQUIERAN REFRIOS U OTRAS ENFERMEDADES YA QUE VIENEN LA EPOCA LLUVIOSA SEGUB SAC-2656-2021 Y MEMO DAS-016-2021...

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE TOLDOS DE LONA TAPA CARGA PARA LOS VEHICULOS PICK- UP QUE TRANSLADAN EL PERSONAL A LOS LUGARES DE TRABAJO ESTOS PARA EVITAR QUE ADQUIERAN REFRIOS U OTRAS ENFERMEDADES YA QUE VIENEN LA EPOCA LLUVIOSA SEGUB SAC-2656-2021 Y MEMO DAS-016-2021. FACT. 000-001-01-00002430 Y OP-626-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE V Y M DE HONDURAS SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 986-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE CAPOTE INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS POR LA TEMPORADA DE INVIERNO DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2657-2021.

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00066189  A FAVOR DE V Y M DE HONDURAS SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 986-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE CAPOTE INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS POR LA TEMPORADA DE INVIERNO DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2657-2021.


CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DEVENGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN  FACTURA NO 000-002-01-00020259 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1000-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA ESTACION BUENAS NUEVAS PARA IMPULSAR EL AGUA HASTA EL TANQUE DISTRIBUIDOR EL LOLO SOLICITADO POR E4L SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 2669-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA NO. 967-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 20000 LADRILLOS RAFON GRANDE PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES EN LA RED Y CONSTRUCCION DE POZOS Y ANCLAJES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD CAPITAL POR EL DEPARTAMNETO DE ALCANTARILADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2655-2021.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002413 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA NO. 967-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 20000 LADRILLOS RAFON GRANDE PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES EN LA RED Y CONSTRUCCION DE POZOS Y ANCLAJES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD CAPITAL POR EL DEPARTAMNETO DE ALCANTARILADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2655-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUTADORES Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 971-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE UN DISCO DURO SATA DE 7400RPM PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL ING.CARLOS HERNANDEZ SEGUN SAC-2650-2021Y MEMO JADM-076-2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORES Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 971-2021 FACTURA NO. 001-001-01-00011271 Y ORDEN DE PAGO NO. 583-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN DISCO DURO SATA DE 7400RPM PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL ING.CARLOS HERNANDEZ SEGUN SAC-2650-2021Y MEMO JADM-076-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 840 SACOS DE SULFATO DE ALIMINIO GRANULAR (SACO DE 25 KGS) PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO SEGUN  FACTURA N0. 000-001-01-00001035 CRA-1284 Y ORDEN DE PAGO NO. 477-2021.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR CONCPETO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO AL CONTRATO DL-02-2021 Y ORDEN DE PAGO NO. 476-2021.

INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 3 AVE ENTRE 3 Y 4 CALLE NO. 320

legalName: INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 17640 SACOS DE SULFATO DE ALIMINIO GRANULAR (SACO DE 25 KGS) PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES SEGUN  FACTURA N0. 000-001-01-00001034 CRA-SL-04-2021 Y ORDEN DE PAGO NO. 478-2021.


title: PAGO POR CONCPETO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO AL CONTRATO DL-02-2021 Y ORDEN DE PAGO NO. 475-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1014-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO CON BASE CARGADOR ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD PARA TENER COMUNICACION TANTO A NIVEL INTERNO COMO CON CLIENTES EXTERNOS EN EL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN SAC NO. 2659-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO CON BASE CARGADOR ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD PARA TENER COMUNICACION TANTO A NIVEL INTERNO COMO CON CLIENTES EXTERNOS EN EL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN SAC NO. 2659-2021. FACT-000-004-01-00002604 Y OP-724-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LLOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 488-2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-040-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA RINCON DE DOLORES F. M. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021.

KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-032-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA SABACUANTE EN RIO SABACUANTE F. M. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-033-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA SAN MATIAS  F. M. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-031-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA EN CONCEPCION RIO GRANDE F. M. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-027-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA LINACA TATUMBLA F. M. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-026-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA VILLA REAL F. M. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021.

KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

legalName: KAREN NOHELIA AMADOR GODOY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-041-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA JUAN LADRON AGALTECA CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021.

FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA

legalName: FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURAS SEGUN CONTRATO DLM-029-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETICA SANTA CLARA AGALTECA CEDROS F.M. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN OP-58-2021 Y MEMO-DPFP-021-2021..

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-030-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA ZINGUIZAPA EN AGALTECA CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURAS SEGUN CONTRATO DLM-028-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETICA EL REVENTON AMARATECA F.M. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN OP-507-2021 Y MEMO-DPFP-021-2021.

IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

legalName: IRMA YOLANDA ACOSTA DURON


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-032-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN LOS RIOS JUAN LADRON ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURAS SEGUN CONTRATO DLM-038-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETICA OCOTE BONITO F.M. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN OP-506-2021 Y MEMO-DPFP-021-2021..

BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

legalName: BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURAS SEGUN CONTRATO DLM-036-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETICA LA SABANA  F.M. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN OP-505-2021 Y MEMO-DPFP-021-2021..

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURAS SEGUN CONTRATO DLM-042-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETICA GUACERIQUE II Y QUEBRAMONTES ALDEA MATOMDC CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN OP-504-2021 Y MEMO-DPFP-021-2021..

EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURAS SEGUN CONTRATO DLM-037-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETICA DE NUEVO ROSARIO F.M.  CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN OP-503-2021 Y MEMO-DPFP-021-2021..

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURAS SEGUN CONTRATO DLM-039-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETICA  DE PROTECCION DEPTO. COMAYAGUA  F.M. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN OP-502-2021 Y MEMO-DPFP-021-2021..

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURAS SEGUN CONTRATO DLM-035-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETICA EL AGUACATAL  F.M. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN OP-501-2021 Y MEMO-DPFP-021-2021..

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURAS SEGUN CONTRATO DLM-034-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETICA DE LA BREA F.M. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN OP-500-2021 Y MEMO-DPFP-021-2021..

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 SEGUN FACT. 006-008-01-00028432 Y OP-460-2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE DOS (2) BATERIAS CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS 190 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO #309 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 600-2021. COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V (IMARE) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 973-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIAS CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS - 190 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 309 ASIGNADO AL DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 2639-2021.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE UNA (1) BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO #217 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 601-2021 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V (IMARE) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 979-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 217 ASIGNADO AL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. 2641-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V (IMARE) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 978-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 413 ASIGNADO AL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. 2642-2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014563  A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V (IMARE) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 978-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 413 ASIGNADO AL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. 2642-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V  (IMARE) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 976-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 206 ASIGNADO AL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. 2643-2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014565 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V  (IMARE) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 976-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 206 ASIGNADO AL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. 2643-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V (IMARE) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 977-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 563 ASIGNADO AL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. 2644-2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002--01-000014564 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V (IMARE) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 977-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 563 ASIGNADO AL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. 2644-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA NO. 06 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 519-2021.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA NO. 06 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 519-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SANAA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 518-2021.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SANAA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 518-2021.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SANAA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 518-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1809-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 255/70 R-16 CON VALVULAS CORTAS 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 784 ASINADO AL PROGRAMA PAPSAC SEGUN SAC NO. 2672-2021.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 255/70 R-16 CON VALVULAS CORTAS 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 784 ASINADO AL PROGRAMA PAPSAC SEGUN SAC NO. 2672-2021 Y FACT- 006-001-01-00012231 OP-625-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 005-21 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 521-2021.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 37400-Productos Abrasivos


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 005-21 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 521-2021.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 005-21 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 521-2021.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-002-01-00014567 COMPROMISO DE COMPRA N0. 982-2021  SEGUN SAC Nº 2677-2021 DEPARTAMENTO DE NORMAS Y SUPERVISION  COMPRA  DE BATERIA DE 12 VOLTIOS -120-AMPERIOS  PARA EL VEHICULO NISSAN TERRANO TIPO CAMIONETA REG. Nº 334 PLAXCA N05170.


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002415 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER COMPROMISO DE COMPRA N0. 983-2021 SEGUN SAC Nº 2676-2021 DEPARTAMENTO DE COMERCIAL ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2 PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE COBRANZA.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO  DEVENGADO SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00016460 POR CONCEPTO DE (200) IMPRESIONES AUN COLOR B/N DOBLE CARA HOJA DE CARDEX COMPROMISODE COMPRA N0. 085-2020 SEGUN SAC Nº 2663-2021 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FABRICACION DE HOJAS  DE CARDEX.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 1899-1-0 - CONTRO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA  NACIONAL Nº SANAA-LPN-DM-07-2021  ADQUISICION DE 20 TM  ( 1000 BOLSAS DE 20 KG C/U Y 800 DE 25 KG C/U )  DE  CARBON ACTIVADO EN POLVO DE ORIGEN VEGETAL PARA USO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS  DE LA DIVISION  METROPOLITANA  DE SANAA  SEGUN MEMORANDUM SGFA-544-2021 DIARIO LA  TRIBUNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-1899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-1899-1-0


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 1900-1-0 - CONTRO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA  NACIONAL Nº SANAA-LPN-DM-07-2021  ADQUISICION DE 20 TM  ( 1000 BOLSAS DE 20 KG C/U Y 800 DE 25 KG C/U )  DE  CARBON ACTIVADO EN POLVO DE ORIGEN VEGETAL PARA USO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS  DE LA DIVISION  METROPOLITANA  DE SANAA  SEGUN MEMORANDUM SGFA-544-2021 DIARIO EL HERALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-1900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-1900-1-0


rationale: REVERSION TOTAL POR NUMERACION DE SAC INCORRECTA  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA 1HP (UNA CABALLO DE FUERZA) PARA SER UTILIZADA EN LOS BAÑOS DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2687-2021.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE FABRICACION DE Y REPARACION DE PIEZAS MECANICAS NECESARIAS PARA EL EQUIPO DE BOMBEO INTERMEDIO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL SEGUN SAC NO. 2680-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEFGUN ORDEN DE COMPRA NO 970-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION EN LA RED PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES DEL SUBSISTEMA COMAYAGUELA Y TEGUCIGALPA SOLICITADO POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2684-2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002436  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEFGUN ORDEN DE COMPRA NO 970-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION EN LA RED PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES DEL SUBSISTEMA COMAYAGUELA Y TEGUCIGALPA SOLICITADO POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2684-2021.


title: COMPROMISO DE  COMPRA N0. 985-2021 DE CABLE DE COBRE CON FORRO THHN CALIBRE NO. 2/0 PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION  DE ENERGIA ELECTRICA DEL BANCO DE LOS TRANSFORMADORES EN LA ESTACION DEL CARRIZAL TELECONTROL SEGUN SAC NO. 2681-2021.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020152 ORDEN  DE  COMPRA N0. 985-2021 DE CABLE DE COBRE CON FORRO THHN CALIBRE NO. 2/0 PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION  DE ENERGIA ELECTRICA DEL BANCO DE LOS TRANSFORMADORES EN LA ESTACION DEL CARRIZAL TELECONTROL SEGUN SAC NO. 2681-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 531-2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA DAR INICIO A LA LICITACION PUBLICA SANAA-LPN-DM-07-2021 PARA LA ADQUISICION DE 20 TM ( 1000 BOLSAS DE 20 KG U 800 DE 25 KG C/U ) DE CARBON EN POLVO DE ORIGEN VEGETAL PARA USO E LASW PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN MEMORANDO JADM-105-2021 Y SGFA-558-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 992-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA SER UTILIZADO EN EN LA OFICINA Y CENTRO DE DESPACHO DE LA ESTACION CARRIZAL ES INDISPENSABLE PARA QUE NO SE RECALIENTE Y DAÑEN LOS EQUIPOS DEL SISTEMA TELEMTRIA Y SISTEMA SCADA EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 2689-2021.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00146812 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 992-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA SER UTILIZADO EN EN LA OFICINA Y CENTRO DE DESPACHO DE LA ESTACION CARRIZAL ES INDISPENSABLE PARA QUE NO SE RECALIENTE Y DAÑEN LOS EQUIPOS DEL SISTEMA TELEMTRIA Y SISTEMA SCADA EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 2689-2021.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TRONCOLIZADAS INSTALADAS  EN EL PLANTEL DEL PICACHO PARA LA RADIOCOMUNICACION NECESARIA PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS DEPTOS DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2432-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 991-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 2  AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA SER UTILIZADO EN EL AREA FISICO QUIMICA LAVADO Y ESTERILIZADO CON TEMPERATURA AMBIENTAL REGULADA PARA ASEGURAMIENTO DE LA CANTIDAD ANALITICA DE LOS RESULTADOS EN EL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN SAC NO. 2685-2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016001-01-00146808 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 991-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 2  AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA SER UTILIZADO EN EL AREA FISICO QUIMICA LAVADO Y ESTERILIZADO CON TEMPERATURA AMBIENTAL REGULADA PARA ASEGURAMIENTO DE LA CANTIDAD ANALITICA DE LOS RESULTADOS EN EL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN SAC NO. 2685-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 15960 SACOS  DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULAR  DE  25 KGS  SEGUN FACT Nº 000-001-01-00001037  CONTRATO Nº SANAA DLC-05-2020 PARA LA PLANTA POTABILIZADORA CONCEPCION.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPROMISO DE COMPRA N0. 984-2021DE MASCARILLA QUIRURGICA DE 3  CAPAS PARA SER UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE KIT PARA LOS PLANTELES LA VEGA LOS LAURELES LOS FILTROS PICACHO CONCEPCION Y ESTACIONES ELEVADORAS SEGUN SAC NO. 2703-2021.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00052045 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ORDEN COMPRA N0. 984-2021.  SOLICITUD DE MASCARILLAS QUIRURGICA DE 3  CAPAS PARA SER UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE KIT PARA LOS PLANTELES LA VEGA LOS LAURELES LOS FILTROS PICACHO CONCEPCION Y ESTACIONES ELEVADORAS SEGUN SAC NO. 2703-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1813-2021.  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC NO 2696 -2021 DE TONER PAR SER UTILIZADAS EN IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA SEGUN SAC NO 2696 -2021 DE TONER PAR SER UTILIZADAS EN IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  FACT. 000-001-01-00030918 Y OP-621-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA No. 987-2021.  SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC NO 2683 -2021 DE ACELERANTE DE CONCRETO PARA  LA FABRICACION DE TAPADERAS DE POZOS DE INSPECCION PARA QUE ADQUIERAN SU RESISTENCIA EN UN PERIODO MENOR .

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA SEGUN SAC NO 2683 -2021 DE ACELERANTE DE CONCRETO PARA  LA FABRICACION DE TAPADERAS DE POZOS DE INSPECCION PARA QUE ADQUIERAN SU RESISTENCIA EN UN PERIODO MENOR .FACT. 000-001-01-00002429 Y OP-627-2021


title: COMPROMISO DE FONDO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V (REDIPO) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1001-2021.  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC NO 2686-2021 BOMBA DE AGUA 1HPPARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00008413. COMPROMISO DE FONDO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V (REDIPO) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1001-2021.  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC NO 2686-2021 BOMBA DE AGUA 1H ( UN CABALLO DE FUERZA ) PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULAR ( SACO DE 25 KGS ) PARA SER UTLIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION FACT Nº 000-001-01-00001040.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 1962-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC NO 2693-2021 MATERIAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00003629  COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  1006-2021 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA  MY M S DE RL  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC NO 2693-2021 MATERIAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00003628 POR CONCEPTO DE DE COMPRA DE 100 INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML. COMPROMISO DE FONDOS SEGUN OCA NO 1009-2021 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC NO 2693-2021 MATERIAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00021575. COMPROMISOS DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  OCA N° 1010-2021 A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS   SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC NO 2693-2021 MATERIAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION  DE BOQUILLAS Y ACCESORIOS PARA FILTRO PARA SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM  SGFA-591-2021. SEGUN CONTRATO SANAA-DM-03-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00001275 Y ORDEN DE PAGO NO. 1371-2021.

IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S DE RL

streetAddress: ENTRADA A LA RESIDENCIAL CENTRO AMERICA, APARTAMENTO LAS VEGAS 11, LOCAL # 3 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM GDM-207-2021. (PUMA NORTE ).

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM GDM-207-2021. (PUMA NORTE ).


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM GDM-207-2021. (PUMA NORTE ).


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. OCA 2021 No. 990   SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA  REPARACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO ELECTRICO EN LOS PLANTELES DE LA VEGA SANAA CENTRAL Y LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO 2709-2021.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

rationale: PAGO A  FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. OCA 2021 No. 990 FACTURA NO. 000-002-01-00020179 Y ORDEN DE PAGO NO. 635-2021.   SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA  REPARACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO ELECTRICO EN LOS PLANTELES DE LA VEGA SANAA CENTRAL Y LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO 2709-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE FLOTA VEHICULAR SANAA CENTRAL SEGUN MEMO UT-120-2021 Y OP-554-2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO 7 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2021 GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO 552-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO 7 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2021 GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO 552-2021.


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-025-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN LOS RIOS JUAN LADRON ZINGUAZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: CONT


CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO 7 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2021 GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO 552-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  DEL 01 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2021 GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO 552-2021.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  DEL 01 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2021 GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO 552-2021.


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-030-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA ZINGUAZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-029-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-041-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICAEN ESTACION HIDROMETRICA JUAN LADRON  AGALTECA CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA

legalName: FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-026-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA VILLA REAL  F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

legalName: KAREN NOHELIA AMADOR GODOY


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-031-21 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA  EN CONCEPCION RIO GRANDE  F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS EN LA ESTACION CLIMATOLOGICA UBICADA EN ALDEA LINACA MUNICIPIO DE TATUMBLA  F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS EN LA ESTACION CLIMATOLOGICA RINCON DE DOLORES UBICADA EN LA ALDEA RINCON DE DOLORES MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA SAN MATIAS UBICADA EN LA ALDEA SAN MATIAS MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE ALA MES DE JUNIO DEL 2021.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HODROMETRICA UBICADA EN EL RIO SABACUANTE ALDEA DE VILLA REAL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L. OCA 2021 No. 989  SOLICITUD DE COMPRA DE 300 GALONES JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA ELABORACION DE KITS QUE SON DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2728-2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003568 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L. OCA 2021 No. 989  SOLICITUD DE COMPRA DE 300 GALONES JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA ELABORACION DE KITS QUE SON DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2728-2021.


title: PAGO POR COCEPTO DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE LECTURA DOMICILIARIAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN EL AGUACATAL ALDEA AGUACATAL MUNICIPIO DE OJOJONA FM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DOMICILIARIOS LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA PROTECCIONMUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE ALA MES DE JUNIO DEL 2021.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO


title: PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA LA BREA ALDEA MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 010-00101-00412120. COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  1836-2021 A NOMBRE DE PAPELERIA  CALPULES ( PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE 150 CUADERNOS UNICOS TAMAÑO OFICIO  PARA SER UTILIZADOS EN LOS REPORTES DIARIOS DEL PERSONAL EN LOS CENTROS DE DISTRIBUCION TANQUES Y ESTACIONES ELEVADORASDE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2722-2021.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DOMICILIARIOS LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA NUEVO ROSARIO UBICADA EN LA ALDEA SAN JUANCITO MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FM CORRESPONDIENTE ALA MES DE JUNIO DEL 2021.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DOMICILIARIOS LECTURAS DE ESCALA  EN LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS DE GUACERIQUE II QUIEBRAMONTES EN EL RIO DE GUACERIQUE CASERIO ACEITUNO ALDEA MATEOMUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA


title: PAGO LA  PRESTACION DE SERVICIO DOMICILIARIOS LECTURAS  PLUVIOMETRICA LA SABANAS UBICADA EN LA ALDEA LA SABANA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL F.M.CORRESPONDIENTE ALA MES DE JUNIO DEL 2021.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DOMICILIARIOS LECTURAS EN LA ESTACION CLIMATOLOGICA  UBICADA EN EL CASERIO EL REVENTON ALDEA AMARATECA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FM  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

legalName: IRMA YOLANDA ACOSTA DURON


title: PAGO POR CONCEPTO DE  PRESTACION DEL SERVICIO DE LECTURAS DOMICILIARIA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA CASERIO OCOTE BONITO MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FM CORRESPONDIENTE ALA MES DE JUNIO DEL 2021.

BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

legalName: BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRECE(13) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION ESCANEO Y FOTOCOPIADO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIA DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. 2431.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRECE(13) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION  ESCANEO Y FOTOCOPIADO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA  DIVISON METROPOLITANA. SEGUN SAC No. 2431.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DEC.V OCE# 805-1-25-1822-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 245-75 DE 16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 760 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIP SEGUN SAC NO. 2727-2021.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 245-75 DE 16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 760 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIP SEGUN SAC NO. 2727-2021 FACT.001-01-00012352 OP-645-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE#805-1-25-1823-2021  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 235-75 DE 15 DE 8 LONAS CON VALVULAS CORTAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 359 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIP SEGUN SAC NO. 2723-2021.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 235-75 DE 15 DE 8 LONAS CON VALVULAS CORTAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 359 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIP SEGUN SAC NO. 2723-2021.FACT.006-001-01-00012351 OP-646-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 582-2021. PUMA NORTE

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 582-2021. PUMA NORTE


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 582-2021. PUMA NORTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO 004-2021 GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE MAYO LA 13 DE JULIO DEL 2021.

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.2  A FAVOR DEL INGENIERO VICTOR CUEVAS JEFE DEL DPTO. DE AGUAS RESIDUALES  DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/1/2021 AL 16/3/2021 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE GASTOS MENORES QUE SE GENERAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA.

VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

legalName: VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00017819  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS  POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA SANAA-LPN-DM-07-2021. ADQUISICION DE 20 TM (1000 BOLSAS DE 20KG 800 DE 25 KG C/U) DE ACRBON ACTIVADO EN POLVO DE ORIGEN VEGETAL.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT  Nº 000-001-01-00002449 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1013-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL CIELO FALSO DEL LABORATORIO SEGUN RECOMENDACIONES DEL DEPTO. DE AUDITORIA AL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2736-2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00017699 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) LA TRIBUNA  POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA SANAA-LPN-DM-04-2021.ADQUISICION DE LOTE 1:306. 11 TM (330 CILINDROS DE 907 KG C/U Y 100 CILINDROS DE 68 KG C/U) DE CLORO GAS 1017

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-00002451 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER) SEGUN OCA NO 1018-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE LA ESTANTERIA DE MEDIDORES DEL  DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2734-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 1007-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 2694-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-004-01-00002535. COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 1007-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS CON BASE CARGADOR ELECTRICO  PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 2694-2021.


rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT  Nº 000-001-01-00002452 COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  OCA N° 1011 A NOMBRE DE SUMGER SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE LA ESTANTERIA DE MEDIDORES DEL  DEPTO. COMERCIAL UBICADA EN EL PLANTEL LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2735-2021.


rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT  Nº 000-001-01-00002450 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA / SUMGER SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1012-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL TALLER DE  MEDIDORES DEL  DEPTO. COMERCIAL UBICADA EN EL PLANTEL LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2737-2021.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-00005897 COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN OCA Nº 1022 A NOMBRE DE EBENEZER PUBLICIDAD   SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES ORIGINAL Y 2 COPIAS UNA MARILLA Y OTRA AZUL EN PAPEL QUIMICO PARA SER UTILIZADOS PARA ENTREGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2688-2021.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE MEDIDOR PORTATIL PH/ TDS/ TEMPERATURA A PRUEBA DE AGUA Y SENSON DE CAMPO LUMINISENTE INTELLICAL CON SENSOR OPTICO DE OXIGENO DISUELTO (DO) CABLE DE 5 MTS PARA SER UTILIZADOS CON EL OBJETO DE MANTENER LA VIGILANCIA EN EL CONTROL DE AGUA CRUDA Y REEMPLAZAR LOS QUE YA DIERON SU VIDA UTIL EN EL ACUEDUCTO LOS LAURELES DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 2715-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S. DE R.L ( DIPROFESA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 1005-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION BACHEO CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION LEVANTAMIENTO DE CAJAS ANCLAJES DE TUBERIA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTROS CASQUETES Y TAPADERAS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2717-2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00277794  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S. DE R.L ( DIPROFESA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 1005-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION BACHEO CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION LEVANTAMIENTO DE CAJAS ANCLAJES DE TUBERIA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTROS CASQUETES Y TAPADERAS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2717-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERETEROS S DE R.L (DIPROFESA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 1005-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION BACHEO CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION LEVANTAMIENTO DE CAJAS ANCLAJES DE TUBERIA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTROS CASQUETES Y TAPADERAS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2717-2021.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 0000-001-01-00277794 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERETEROS S DE R.L (DIPROFESA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 1005-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION BACHEO CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION LEVANTAMIENTO DE CAJAS ANCLAJES DE TUBERIA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTROS CASQUETES Y TAPADERAS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2717-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L (DIPROFESA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 1005. SOLICITUD DE COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION BACHEO CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION LEVANTAMIENTO DE CAJAS ANCLAJES DE TUBERIA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTROS CASQUETES Y TAPADERAS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2717-2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00277794 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L (DIPROFESA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 1005.  SOLICITUD DE COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION BACHEO CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION LEVANTAMIENTO DE CAJAS ANCLAJES DE TUBERIA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTROS CASQUETES Y TAPADERAS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2717-2021.


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT  Nº 000-002-01-00014650 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES S DE R.L. DE C.V. OCA 2021 No. 1033.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2702-2021 COMPRA DE DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS -120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 767ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION OPERTIVA.


CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00164509 Y ORDEN DE PAGO No 879-2021.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1038-2021. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2695-2021 PARA LA SUSTITUCION DE LA BANDA DE CINTA TRANSPORTADORA DE LA MAQUINA PARA LA DESHIDRATACION DE LODOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES .


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURAS No 0005546500055522 00055559 00055682. COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CORINFAR  SEGUN ORDEN DE COMPRA 1017-2021 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2719-2021 PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA UBICADA EN LA DIVISION METROPOLITANA PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DEL SANAA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 2202-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2738-2021 PARA LA COMPRA DE LOS REPUESTOS DE LA RETROEXCAVADORA CETERPILLAR MODELO 416E LA CUAL REALIZA TRABAJOS DE EXCAVACION ACARREO  LIMPIEZA Y DEMAS TRABAJOS EN TODO EL DISTRITO CENTRAL.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1829-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAGE PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1829-2021 FACTURA NO. 016-001-01-00146751 Y ORDEN DE PAGO NO. 725-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAGE PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMISTRO DE COMBUSTIBLE DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2021 DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA COMERCIAL.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO No 88-2021. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 2710-2021 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDULES RESTAURACION DE LOS MOTORES ELECTRICOS EN LOS COMPRESORES  Y SOPLADORES DEL PRE TRATAMIENTO DE AGUAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO No 88-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00166841 Y ORDEN DE PAGO NO. 1581-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 2710-2021 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDULES RESTAURACION DE LOS MOTORES ELECTRICOS EN LOS COMPRESORES  Y SOPLADORES DEL PRE TRATAMIENTO DE AGUAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD  DE AVISO DE LICITACION PUBLICA SANAA -LPN- DM-03-2021 ADQUISICION DE BOQUILLAS  PARA FILTRO DE PLANTA TRATAMIENTO DE LA DIVISION  METROPOLITANA  DEL SANAA. SEGUN FACT N| 000-002-01-00155206. (EL HERALDO)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD  DE AVISO DE LICITACION PUBLICA  NACIONAL LPN SANAA  DM-06-2020 ADQUISICION  DE BOQUILLAS  PARA FILTRO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA DIVISON  METROPOLITANA  DEL SANAA SEFUN FACT N° 000-002-01-00155922 ( EL HERALDO)

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD  DE AVISO DE LICITACION PUB LICA  SANAA -LPN-DM-07-2021 ADQUISICION  DE 20 TM (1000 BOLSAS  DE 20 KG C/U) DE CARBON ACTIVADO EN POLVO DE ORIGEN VEGETAL  FACT N° ( EL HERALDO ) 000-002-01-00155797


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD  DE AVISO DE LICITACION  PIBLICA  SANAA  LPN-DM-01-2021-01 ADQUISICION DE TUBERIA  PVC HFD ACCESORIOS Y VALVULAS  PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS  OPERATIVOS  ( EL HERALDO )


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO  DE LICITACION PIBLICA  NACIONAL SANAA  LPN-DM-02-2021 ADQUISICION  DE (1040) VARARILLAS DE ACER OINOXIDABLE  DE 3 PIES  DE LARGO 5/16 SOLIDA  Y SECCION  DE AMPLIAMENTO R1 MACHO Y R2 DIARIO ( EL  HERALDO )


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD  DE AVISO DE LICITACION  PUBLICA  SANAA  LPN-DM-04-2021 ADQUISICION  LOTE 1 306.11 (330 CILINDROS  DE 907 KG C/U Y 100 CILINDROS  DE 68 KG C/U ) DE CLORO GAS  1017 LOTES 2 EQUIPO DE CLORACION DE ALTA CALIDAD  PARA REGIONAL ATLANTICO . ( EL HERALDO )


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDEINTE A LA FECHA DEL 22 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 611-2021.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDEINTE A LA FECHA DEL 22 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 611-2021.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDEINTE A LA FECHA DEL 22 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 611-2021.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


rationale: REVERSION DE FONDOS   SOLICITUD DE AUTORIZACIO N DE COMPRA  SEGUN SAC  Nº 2437-2020 SUB SUBSISTEMA   PI CACHO MIRAFLORES  SEGU SAC Nº 2437-2021 TABLA  DE MADERA  CEPILLADA  REGLA DE MADERA  PALO  DE MADERA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A NOMBRE DE ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-003-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2434-2021 DEPARTAMENTO LOS LAURELES  TRANSFORMADOR  SECO PARA LOS COMPRESORES.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO A NOMBRE DE ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-003-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00002180 ORDEN DE PAGO NO. 253-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2434-2021 DEPARTAMENTO LOS LAURELES  TRANSFORMADOR  SECO PARA LOS COMPRESORES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEBOLSO DE FONDO NO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA NO 08 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE JULIO 2021 AL 23 DE JULIO DEL 2021 GASTOS EFECTUADOS EN FLOTA VEHICULAR SANAA.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEBOLSO DE FONDO NO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA NO 08 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE JULIO 2021 AL 23 DE JULIO DEL 2021 GASTOS EFECTUADOS EN FLOTA VEHICULAR SANAA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEBOLSO DE FONDO NO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA NO 08 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE JULIO 2021 AL 23 DE JULIO DEL 2021 GASTOS EFECTUADOS EN FLOTA VEHICULAR SANAA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2436-2021 SUBSISTEMA LOS LAURELES  CABEZAL PARA COMPRESOR  DE AIRE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TRONCOLIZADAS INSTALADAS  EN EL PLANTEL DEL PICACHO PARA LA RADIOCOMUNICACION NECESARIA PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS DEPTOS DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2432-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00000315 CONTRATO DL-02-2021 Y ORDEN DE PAGO NO. 629-2021 CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 3 AVE ENTRE 3 Y 4 CALLE NO. 320

legalName: INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TRONCOLIZADAS INSTALADAS  EN EL PLANTEL DEL PICACHO PARA LA RADIOCOMUNICACION NECESARIA PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS DEPTOS DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2432-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00000314 CONTRATO DL-02-2021 Y ORDEN DE PAGO NO. 628-2021 CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA 2021 No. 1023.  SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINA DE ALUZINC ETC. PARA CAMBIO DE TECHO DE LA BODEGA PLANTEL LA VEGA DEPTO. ADMINISTRACION DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2748-2021.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMINA DE ALUZINC ETC. PARA CAMBIO DE TECHO DE LA BODEGA PLANTEL LA VEGA DEPTO. ADMINISTRACION DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2748-2021.Y FACT. 000-009-01-00022494/22495/22496 OP-781-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  CONSUMO DE COMBUSTIBLE   CORRESPONDIENTE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  UT-148-2021.DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: REVERSION  TOTAL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 652-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-2288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-2288-1-0

type: OFICIO


rationale: REVERSION TOTAL  PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 652-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-2289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-2289-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-2290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-2290-1-0

description: REVERSION TOTAL  PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 652-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-008-2021.  SOLICITUD DE AUTRIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2435-2021 SUBSISTEMA LOS LAURELES  COMPRESOR  DE AIRE.

title: COMPORMISO DE FONDOS A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-052-2021.  SOLICITUD DE AUTRIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2435-2021 SUBSISTEMA LOS LAURELES  COMPRESOR  DE AIRE.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE 2 Y 3 AVE #239 JARDINES DEL VALLE

legalName: SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 229-0-0 - SOLICITUD DE AUTRIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2435-2021 SUBSISTEMA LOS LAURELES  COMPRESOR  DE AIRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-229-1-0

description: PAGO A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-052-2021 FACTURA NO. 007-002-01-00076507 Y ORDEN DE PAGO NO. 612-2021.  SOLICITUD DE AUTRIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2435-2021 SUBSISTEMA LOS LAURELES  COMPRESOR  DE AIRE.


streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: REVERSION TOTAL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO 652-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-2291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-2291-1-0


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 006-001-01-00012599 ORDEN DE COMPRA NO.805-1-25-1849-2021 LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 600 420 646 Y 272 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 2733-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.S. DE C.V. O/C#SANAA-004-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2433-2021 DEPARTAMENTO DE AQUABLOQ VALVULA  DE BALIN H.H. DE 11-4

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.S. DE C.V. O/C#SANAA-004-2021 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002348 Y ORDEN DE PAGO NO. 170-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2433-2021 DEPARTAMENTO DE AQUABLOQ VALVULA  DE BALIN H.H. DE 11-4


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AFORO SOBRE LOS RIOS ZINGUIZAPA JUAN LADRON Y SANTA CLARA UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE AGALTECACEDROS F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM UH-22-2021.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2021 POR GASTOS MENORES EN EL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL / TELECONTROL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 664-2021.

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA UBICADA EN EL RIO ZINGUIZAPA ALDEA TRINIDAD DE QUEBRADAS MUNICIPIO DE VALLECILLOS F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN MEORANDUM UT-22-2021.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETICA UBICADA EN EL RIO SANTA CLARA ALDEA DE AGALTECA CEDROS F.M. MES DE JULIO 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-22-2021.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO