title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Villa Adela durante el mes de Mayo 2021.

SILVIA MARIA MORENO NAVARRO

legalName: SILVIA MARIA MORENO NAVARRO


name: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Guaimaca durante el mes de Mayo 2021

currency: HNL

MAURA LETICIA RODAS TURCIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAURA LETICIA RODAS TURCIOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO

scheme: HND-ENG

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LA CANASTA ALIMENTICIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 807 - Suplidora  Nacional de Productos Básicos

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

type: REC

initiationType: tender


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Langue Valle durante el mes de Mayo 2021

HERMELINDA GARCIA VILLALOBOS

legalName: HERMELINDA GARCIA VILLALOBOS


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Minas de Oro durante el mes de Mayo 2021

DIGNA SUSANA ACEITUNO CHACON

legalName: DIGNA SUSANA ACEITUNO CHACON


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Orica durante el mes de Mayo 2021

NANSY LORENA RAMOS AGUILAR

legalName: NANSY LORENA RAMOS AGUILAR


title: CANCELACION FACTURA PROYECTO  BOLSA SOLIDARIA.

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

objeto: 31130-Productos BáSicos De Consumo Para Su ComercializacióN

actividadObra: 2 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE DE CONSUMO BÁSICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-807-1-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-807-1-913-1-0

type: FACT


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Florida Copan durante los meses de marzo y abril 2021

JOSE RENAN MARTINEZ SANABRIA

legalName: JOSE RENAN MARTINEZ SANABRIA


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Florida Copan durante los meses enero y febrero 2021


title: POR PAGO DE FACTURA #0089 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS

EDGAR ALEXI ARGUETA

legalName: EDGAR ALEXI ARGUETA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Yuscaran durante el mes de Mayo 2021.

SERAPIO CACERES ARDON

legalName: SERAPIO CACERES ARDON


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE VARIOS VEHICULOS DE INSTITUCION

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. 7ma. Avenida durante el mes de Mayo de 2021.

IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO

legalName: IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO

actividadObra: 3 - APERTURA Y GESTIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE VENTA PARA SU COMERCIALIZACIÓN


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Tiloarque durante el mes de Mayo de 2021.

MARTA CRUZ

legalName: MARTA CRUZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. San Luis Comayagua durante el mes de Mayo 2021.

NORMA ZEPEDA FLORES

legalName: NORMA ZEPEDA FLORES


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Torocagua durante el mes de mayo 2021.

INES DEL CARMEN RODRIGUEZ GARCIA

legalName: INES DEL CARMEN RODRIGUEZ GARCIA


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Quezada durante el mes de Mayo de 2021.

ILSE WALESKA WILLIAMS MARTINEZ

legalName: ILSE WALESKA WILLIAMS MARTINEZ


title: CANCELACION DE FACTURA

description: CANCELACION DE FACTURA

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA

title: CANCELACION DE FACTURA

description: CANCELACION DE FACTURA

description: CANCELACION DE FACTURA

description: CANCELACION DE FACTURA


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. San Lorenzo Valle durante el mes de Mayo 2021.

MARLON AGUSTIN CANALES RAMOS

legalName: MARLON AGUSTIN CANALES RAMOS


title: CANCELACION FACTURAS.

description: CANCELACION FACTURAS.

rationale: CANCELACION FACTURAS.

title: CANCELACION FACTURAS.

description: CANCELACION FACTURAS.

description: CANCELACION FACTURAS.

description: CANCELACION FACTURAS.


title: COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A C.V. FORÁNEOS A LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES DE BANASUPRO DEL 10 AL 14 DE MAYO DEL 2021

RIMIN ARIEL PEREZ GUNERA

legalName: RIMIN ARIEL PEREZ GUNERA


title: TAXI LOCAL PARA MOVERSE  A C.V. FORÁNEOS A LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES DE BANASUPRO DEL 10 AL 14 DE MAYO DEL 2021

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PLANILLA MES DE ABRIL DE 2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE PROPAGANDA EN SEMAFOROS.

JOSUE FAVIAN LOPEZ GOMEZ

legalName: JOSUE FAVIAN LOPEZ GOMEZ

DANNY JOSUE BARRIOS GUEVARA

legalName: DANNY JOSUE BARRIOS GUEVARA

JUAN CARLOS MARADIAGA SOTO

legalName: JUAN CARLOS MARADIAGA SOTO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: REEMBOLSO DE FACTURA # 809783 COMPRA DE 11 CARPETAS  PARA ENTREGAR  A MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO EN REUNION ORDINARIA

ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

legalName: ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO PARA REDES SOCIALES.

BILLY PAUL LOBO APARICIO

legalName: BILLY PAUL LOBO APARICIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A REALIZAR APERTURA DE AHORRO FERIA LEMPIRITA EN GRACIAS LEMPIRA DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021

OSWALDO FUENTES DIAZ

legalName: OSWALDO FUENTES DIAZ


title: PAGO DE TAXI LOCAL Y FORANEO A C.V. LOCALES EN TEGUCIGALPA A REALIZAR INVENTARIO DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2021.

KAREN LIZETH BAUTISTA MEDINA

legalName: KAREN LIZETH BAUTISTA MEDINA


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS ALMACENES TGU Y SPS.

CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD DEL NORTE DESVIO A RESIDENCIAL  QUINTOS DEL DORADO Y RIVERA HERNANDEZ PBX

legalName: CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV


title: PAGO DE VIÁTICOS A C.V. LOCALES EN TEGUCIGALPA A REALIZAR INVENTARIO DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2021.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION FACTURAS TGU

description: CANCELACION FACTURAS TGU

rationale: CANCELACION FACTURAS TGU

title: CANCELACION FACTURAS TGU

description: CANCELACION FACTURAS TGU

description: CANCELACION FACTURAS TGU

description: CANCELACION FACTURAS TGU


title: CANCELACION FACTURAS.

name: EXPORTADORA DE CAFE EL PARAISO, S. DE R.L. DE C.V.

description: CANCELACION FACTURAS.

streetAddress: COLONIA MONTECITOS

rationale: CANCELACION FACTURAS.

title: CANCELACION FACTURAS.

description: CANCELACION FACTURAS.

description: CANCELACION FACTURAS.

description: CANCELACION FACTURAS.


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Yoro Yoro durante el mes de marzo y abril 2021.

RIGOBERTO PORTILLO SANTAMARIA

legalName: RIGOBERTO PORTILLO SANTAMARIA


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Yoro Yoro durante el mes de Mayo 2021.


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Pespire durante el mes de Abril 202.

MIGUEL ANTONIO RIVERA PERDOMO

legalName: MIGUEL ANTONIO RIVERA PERDOMO


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Flor del Campo (local 1 y 2) durante el mes de abril 2021.

JOSE DANIEL BARAHONA BARAHONA

legalName: JOSE DANIEL BARAHONA BARAHONA


title: Pago por alquiler del local donde funciona la Bodega de Unidades Moviles durante el mes de abril 2021.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


title: pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Choluteca durante el mes de enero  febrero 2021.

FAUSTINO MANUEL GOMEZ GOMEZ

legalName: FAUSTINO MANUEL GOMEZ GOMEZ


title: CANCELACION FACTURAS SPS.

description: CANCELACION FACTURAS SPS.

rationale: CANCELACION FACTURAS SPS.

title: CANCELACION FACTURAS SPS.

description: CANCELACION FACTURAS SPS.

description: CANCELACION FACTURAS SPS.

description: CANCELACION FACTURAS SPS.


title: CANCELACION FACTURA PROYECTO INP.

name: INVERSIONES Y DESARROLLOS DE CENTROAMERICA SA DE CV

description: CANCELACION FACTURA PROYECTO INP.

streetAddress: Km. -3 CARRETERA A PUERTO CORTES CHOLOMA

rationale: CANCELACION FACTURA PROYECTO INP.

title: CANCELACION FACTURA PROYECTO INP.

description: CANCELACION FACTURA PROYECTO INP.

description: CANCELACION FACTURA PROYECTO INP.

description: CANCELACION FACTURA PROYECTO INP.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PROYECTO ETA-IOTA. FACTURA ALMACEN REGIONAL.

PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

streetAddress: ALDEA LA 36 GUAIMAS EL PROGRESO YORO

legalName: PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS


title: CANCELACION FACTURAS CENTROS DE VENTAS.

description: CANCELACION FACTURAS CENTROS DE VENTAS.

GABRIEL KAFATY S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 1/2 CUADRA ABAJO DE SOPTRAVI

legalName: GABRIEL KAFATY S.A.

rationale: CANCELACION FACTURAS CENTROS DE VENTAS.

title: CANCELACION FACTURAS CENTROS DE VENTAS.

description: CANCELACION FACTURAS CENTROS DE VENTAS.

description: CANCELACION FACTURAS CENTROS DE VENTAS.

description: CANCELACION FACTURAS CENTROS DE VENTAS.


title: CANCELACION FACTURAS PROYECTO INP.

description: CANCELACION FACTURAS PROYECTO INP.

LOS GEMELOS A&A, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ARCIERI BLOQUE-7, LOTE 3, CALLE-10 AVENIDA 1, FRANCISCO MORAZAN

legalName: LOS GEMELOS A&A, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURAS PROYECTO INP.

title: CANCELACION FACTURAS PROYECTO INP.

description: CANCELACION FACTURAS PROYECTO INP.

description: CANCELACION FACTURAS PROYECTO INP.

description: CANCELACION FACTURAS PROYECTO INP.


title: CANCELACION FACTURA PROYECTO INP.

description: CANCELACION FACTURA PROYECTO INP.

INVERSIONES CHAAC S DE RL

streetAddress: COL. PALERMO 1 CALLE CASA#1829

legalName: INVERSIONES CHAAC S DE RL

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

rationale: CANCELACION FACTURA PROYECTO INP.

title: CANCELACION FACTURA PROYECTO INP.

description: CANCELACION FACTURA PROYECTO INP.

description: CANCELACION FACTURA PROYECTO INP.

description: CANCELACION FACTURA PROYECTO INP.


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS REQUERIDOS EN LA AHORRO FERIA EL LEMPIRITA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA.

GERARDO ERNESTO AYESTAS HENRIQUEZ

legalName: GERARDO ERNESTO AYESTAS HENRIQUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PROYECTOS INP-HEU. MEGASUPRO SEGUN ORDENES DE PAGO NO.11590-11564-11638-11637-11741-11607

CARGILL DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA PRADERA 200 METROS DE COMERCIAL LAIN

legalName: CARGILL DE HONDURAS S DE RL


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS OCASIONADOS EN AHORRO FERIA EL LEMPIRITA INSTALADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

DENNIS ARNULFO GUZMAN VELASQUEZ

legalName: DENNIS ARNULFO GUZMAN VELASQUEZ


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PROYECTOS INP.

RAFAEL SANCHES RODRIGUES

legalName: RAFAEL SANCHES RODRIGUES


title: COMPRA DE PRODUCTO DE BIO SEGURIDAD PARA LAS AHORRO FERIAS

ARGELIA SUYAPA REYES GODOY

legalName: ARGELIA SUYAPA REYES GODOY

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Cantarranas durante el mes de Mayo 2021.

KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ

legalName: KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PROYECTO INP.

DISTRIBUIDORA FARCOE S DE RL

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRESCCALLE PRINCIPAL ANTIGUO LOCAL BANASUPRO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: DISTRIBUIDORA FARCOE S DE RL


title: pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Choluteca durante los meses de marzo y abril 2021.


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Reparto durante el mes de Mayo 2021.

REINA ISABEL ZAMBRANO NIETO

legalName: REINA ISABEL ZAMBRANO NIETO


title: Pago por alquiler del local donde funciona la Bodega Hibridos durante los mese de Marzo y Abril 202.

INVERSIONES DELFIN S A DE C V

streetAddress: COL.21 DE OCTUBRE PLAZA INRETUR ENTRADA COL. MIGUEL

legalName: INVERSIONES DELFIN S A DE C V


title: Pago por alquiler del local donde funciona la Bodega Hibridos durante los meses de enero y febrero 2021.


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Gualaco Olancho Durante el mes de abril 2021.

TOMASA AQUILINA HERRERA ESCOBAR

legalName: TOMASA AQUILINA HERRERA ESCOBAR


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Aleman durante el mes de Mayo 2021.

EUGENIO ALBERTO ORELLANA PEÑA

legalName: EUGENIO ALBERTO ORELLANA PEÑA


title: PAGO DE FACT 1653 CONSMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO CON GERENTES Y JEFES DE BANASUPRO) LLEVADA A CABO CON EL FIN DE TRATAR TEMAS DE PROGRAMACION DE PRODUCTOS

LUIS FERNANDO PINEL SIERRA

legalName: LUIS FERNANDO PINEL SIERRA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por alquiler del local donde funciona la bodega Bolsa solidaria durante el mes de enero 2021.


title: Pago por alquiler del local donde funciona la bodega Bolsa solidaria durante el mes de Marzo 2021.


title: Pago por alquiler del local donde funciona la bodega Bolsa solidaria durante el mes de febrero 2021.


title: Pago por alquiler del local donde funciona la bodega Bolsa solidaria durante el mes de abril 2021.


title: PAGO DE FACT # 000-001-01-00002253 ARRENDAMIENTO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES ASIGNADAS A LA OFICIAN DE CONTABILIDAD  Y BODEGA DE PROYECTOS

COPY PRINT SA DE CV

streetAddress: BULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CENTRO COMERCIAL STA MONICA FTE AEROPUERTO

legalName: COPY PRINT SA DE CV

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PROYECTOS INP-UNAG-HOSPITAL ESCUELA.

LA CASA DE LAS ESPECIAS S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA OPLAZUELA CALLE LA PLAZUELA

legalName: LA CASA DE LAS ESPECIAS S DE R.L.

rationale: reversion  VARIAS FACTURAS PROYECTOS INP-UNAG-HOSPITAL ESCUELA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-807-1-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-807-1-985-1-0

type: OFI


title: pago de la factura 000-001-01-0000605 por elboracion de carpas estructuras metalica para la Ahorro feria de Gracias

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: pago de la factura 000-001-01-00000565 por elboracion de publidad para la ahorro feria

ALEX ROBERTO BARAHONA MENDEZ

legalName: ALEX ROBERTO BARAHONA MENDEZ

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO


title: PAGO DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS POR ESTAR CUBRIENDO EL CV DE SANTA RITA YORO A PARTIR DEL 14/05/2021 HASTA EL 12/07/2021. (ALIMENTACION).

EVELIN ARACELY OVIEDO SERRANO

legalName: EVELIN ARACELY OVIEDO SERRANO

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Santa Barbara durante el mes de Enero 2021.

NELY ERAZO RIVERA

legalName: NELY ERAZO RIVERA


title: PAGO DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS POR ESTAR CUBRIENDO EL CV TELA ATLANTIDA A PARTIR DEL 04/05/2021 HASTA EL 02/07/2021. (ALIMENTACION)

RONAL EDGARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: RONAL EDGARDO FUNEZ NUÑEZ


title: PAGO DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS POR ESTAR CUBRIENDO EL CV MEZAPA A PARTIR DEL 25/04/2021 HASTA EL 23/06/2021. (ALIMENTACION)

VICTORIA BEATRIZ MEJIA HERNANDEZ

legalName: VICTORIA BEATRIZ MEJIA HERNANDEZ


title: PAGO DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS POR ESTAR CUBRIENDO EL CV LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTIR DEL 09/05/2021 HASTA EL 07/07/2021. (ALIMENTACION).

MELVIN RENE MARTINEZ LOPEZ

legalName: MELVIN RENE MARTINEZ LOPEZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Entrada a Copan (local 14 y 15) durante el mes de marzo 2021.

MERLIN RENE PANIAGUA ARGUETA

legalName: MERLIN RENE PANIAGUA ARGUETA


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Entrada a Copan (local 14 y 15) durante el mes de Abril 2021.


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Entrada a Copan (local 14 y 15) durante el mes de mayo 2021.


title: COMPRAS PARA LA CHARLA Y  CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE CONTEMPLADA EN EL PLAN DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS:  1. 000-002-01-00000010 ...........L. 1280.00 2. 000-001-01-00970451.............L. 438.00 3. 000-002-01-11805567.............L. 483.94

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

Ferrocarril Nacional de Honduras

streetAddress: 1 CALLE,1 AVE.,SAN PEDRO SULA,APDO.POSTAL496

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 11 - SERVICIO FERROVIARIO NACIONAL

institucion: 808 - Ferrocarril Nacional de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN AVISO DE COBRO 20824969 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA


title: COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA LAS OFICINAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA NO.004-002-01-00840701

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24130-Servicios MéDicos

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: PLANILLA


title: PAGO DE FACTURA NO. 00-002-01-01430854  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DEL LIC. NOEL REYES


title: COMPRA DE UN (1) KIT DE OFICIA 2 EQUIVALENTE A PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD CONTENIENDO EL KIT: UN (1) GALON DE AMONIO CUATERNARIO CUARENTA (40) PRUEBAS RAPIDAS ANTI SARS  COV 2 VEINTICINCO (25) UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL DE 200 ML CINCO (5) UNIDADES DE BOTE DE ALCOHOL DE UN (1) LITRO CINCO CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES CADA CAJA. LO ANTERIOR SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS PARA PROTECCION Y DESINFECCION DEL PERSONAL Y VISITAS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 25  AL 26  DE MARZO DE 2021 SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS ADJUNTA.

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00138372 POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION)


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN AVISO DE COBRO 21474920 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00-000721 HACER SOPLETEO DE LINEA DE DESAGUE DE LAVAMANOS QUITANDO EL SIFON Y DESAGUE E INSTALACION DE LLAVES DE LAVAMANOS.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 2 - SERVICIO DE  TRANSPORTE DE PASAJEROS


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DEPOSITO ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA LAS OFICINAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA NO.004-002-01-00857162


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-08095099 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: COMPRA DE 1 UN FARDO DE DETERGENTE CONTENIENDO 8 OCHO BOLSAS DE 5 CINCO LIBRAS CADA BOLSA ADQUISICION PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00001843


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-002839 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE 5 CINCO CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLES DE 50 CINCUENTA UNIDADES CADA CAJA. PARA SER UTILIZADA EN LA PROTECCION DE EMPLEADOS.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: COMPRA DE 10 UNIDADES DE PANAS DE JABON PARA LOSA 1 CAJA DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 6 UNIDADES LA CAJA Y 20 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LA DISINFECCION  EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVA Y ASEO PERSONAL DE EMPLEADOS.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA


title: VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2021 SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS ADJUNTA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 002-005-01-01529049 SEGUN DETALLE ADJUNTO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00-000101 REPARACION DE TUBO ROTO


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 230-0001-01-00211304 POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA GERENCIA


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2021.


title: REUNION REACTIVACION TREN TURISTICO LA UNION FUCSA-PATRONATO SALADO BARRA Y FCNH DEL  22 AL 23 DE ABRIL DE 2021 SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS ADJUNTA.


title: INSTALACION Y ELABORACION DE BALCON Y LIMPIEZA DEL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000103

name: REPARACION DE EQUIPO FERROVIARIO Y AUTOMOTRIZ S. DE R. L

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-08238979 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-006007 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE ABRIL 2021

name: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD SRL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO BARANDILLAS 10 CALLE 6 Y 7 AVENIDA CASA # 630


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DICIEMBRE 2020 A ABRIL 2021. SEGUN  CUENTA 090101064 (5 MESES)

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DICIEMBRE 2020 A ABRIL 2021. SEGUN  CUENTA 090101080 (5 MESES)


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE 20 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS UN PAQUETE DE CARTULINA OPALINA UNA CAJA DE RESALTADORES COLOR ROSADO 5 ENGRAPADORAS DE ACERO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS UNA CAJA DE RESALTADORES COLOR NARANJA 36 MINAS 0.5 5 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO LEGAL 10 MINAS 0.7 2 LAPIZ PORTAMINAS 0.7. SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0043-2021.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010952 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN TURISTICO DE LA UNION


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.


title: PAGO A DOCTOR ORLANDO MERINO POR BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ATENCION  A LOS JUBILADOS DEL FCNH. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021.-


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MAECIAMENTOS PARA LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2020 ENERO 2021 Y FEBRERO 2021

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

streetAddress: BOULEVAR LA HACIENDA, CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MAECIAMENTOS PARA LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021


title: COMPRA DE 10 REGLAS DE ALUMINIO 40 CARPETAS ARCHIVADORAS TIPO LEITZ TAM OFICIO 10 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 1/2 12 RESMAS DE FOLDER TAM CARTA 2 CAJAS DE BORRADOR 12 CAJITAS DE FASTENERS NUM. 8 30 UNIDADES DE PORTAMINAS 0.5 12 CAJITAS DE CLIPS TAM PEQUEÑO 30 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO 15 UNIDSADES DE SACAPUNTAS 12 BOLISTAS DE HULES DELGADOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION DE F-01 POR PROCESO DE COMPRA No. 808-1-4-0044-2021 A LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES S. A de C.V. ANULADO DEBIDO A QUE EN UNO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS NO SE APLICO EL IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-808-1-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-808-1-169-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009435 ELABORACION DE 6 TALONARIOS DE FACTURACIÓN COPIAS PAPEL QUÍMICO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2021. ATENDIENDO REUNION EL DIA 30 DE ABRIL EN LAS OFICIANAS DE HONDUTEL.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DEPOSITO ADJUNTO MES DE ABRIL 2021 CODIGO DE AUTORIZACION: 8727481


rationale: COMPRA DE DOS CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO TIPO LAPIZ DE 12 UNIDADES LA CAJA PARA SER UTILIZADO POR EMPLEADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.SEGUN ORDEN DE COMPRA NUM. 808-1-4-0045-2021.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE 1 UNA ENCUADERNADORA 10 CARTULINA IRIS 3 PERFORADORASDE DOS ORIFICIOS 5 CINCO BORRADORES PARA PIZARRA 4 CUATRO ENGRAPADORA ESTANDAR 2 DOS BOTES EN ROLLON PARA SELLOS 12 TIJERAS 2 DOS CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO DE 12 UNIDADES LA CAJA SEGUN COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016072


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN AVISO DE COBRO 21694639 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2021. ATENDIENDO REUNION EL DIA 03 DE MAYO CON EL ABOGADO JAVIER ZUNIGA DE LA UNIDAD DE CARRETERAS (INSEP)


title: COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PINZAS SUJETAPAPELES GRAPAS BOLIGRAFOS MARCADORES PERMANENTES RESALTADORES LAPIZ GRAFITO CUBIERTAS DE ENCUADERNACION SOBRES MANILA TAM. CARTA OFICIO Y LEGAL Y UNA GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE 10 HOJAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  808-1-4-0048-2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MAECIAMENTOS PARA LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA FACTURA NO. 000-003-01-0011916 SEGUN  CUENTA 090101064


rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FERROCARRIL NACIONAL PARA SER UTILIZADA POR EMPLEADOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA NUM. 808-1-4-0049-2021.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-01477564 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELVEHICULO LIC. NOEL REYES.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA FACTURA NO. 000-003-01-0011917 SEGUN  CUENTA 090101080


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2021. ATENDIENDO REUNIONES EN LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO E INSEP LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2021.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURAS: 001-001-01-00058378   L. 461.40 046-001-01-01172520   L. 254.00


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 12 AL 13  DE MAYO DE 2021. ATENDIENDO REUNION EN LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

legalName: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-006046 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE MAYO 2021

legalName: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD SRL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-007666824 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-01333085 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELVEHICULO KAREN SORTO. AUTORIZADO POR GERENCIA.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURAS No. 000-001-01-00047489


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2021. REUNION DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO REVISION Y ENTREGA VEHICULO NISSAN NAVARA 2009.


title: COMPRA DE BATERIA 34L PLATIN PREMIUM 760CCA PARA VEHICULO NISSAN NAVARA BLANCO 2009 PLACA PCM8552. SEGUN FACRURA NO. 004-002-01-00000666


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 060-001-01-01559233 L. 455 FACTURA No. 000-001-01-00454105 L. 360


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPADEL 25 AL  27 DE MAYO DE 2021. REUNION DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO E INSEP.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DEPOSITO ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE  202.


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021.


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021.

rationale: REVERSION DE F01 PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES SE ROTULO DE MANERA INCORRECTA COMO:  PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021. SIENDO LO CORRECTO SEGUNDA QUINCENA Y NO SE REALIZO LA DEDUCCION POR LO QUE SE PROCEDIO A ELABORAR UN NUEVO F01 DE MANERA CORRECTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-808-1-22-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-808-1-22-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-08381107 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 001-001-01-00078134 L. 560.00 FACTURA No. 001-001-01-00060639 L. 749.60 FACTURA No. 001-001-01-00060466 L. 684.60


title: COMPRA DE CARTUCHO DE TONER KATUN GRP-22 PARA IMPRESORA CANON 1023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000424


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 001-001-01-00061046  L. 1399.20


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN AVISO DE COBRO 21925090 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2021. REUNION CON LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2021. REUNION DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO PARA LA  ENTREGA DE VEHICULO NISSAN  NAVARA.


title: PAGO DEL 50% DEL CONSTRUCCION DE ENTARIMADO FACILITACION DE ACCCESO AL RECINTO PORTUARIO LONGITUD 108 METROS FACTURA NO.000-001-01-00000104.

legalName: REPARACION DE EQUIPO FERROVIARIO Y AUTOMOTRIZ S. DE R. L


description: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2021. REUNION CON LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 230-005-01-00213144   L. 1181.00 FACTURA No. 000-002-01-00045190   L. 471.00


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 1/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS SEGUN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTO QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 2/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 ALIMENTOS SEGUN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTO QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 3/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 13 ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS SEGUN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTO QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 4/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTO QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 14 AL 15  DE JUNIO DE 2021. REUNION DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO PARA LA  ENTREGA DEL SEGUNDO VEHICULO NISSAN  NAVARA ROJO.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: REVERSION DE F01 PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021. YA QUE SE CARGO Y PAGO EN EL F01 00057

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-808-1-27-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-808-1-27-1-0


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 005-001-01-00283125   L. 272.00 FACTURA No. 139-003-01-00245924   L. 322.00 FACTURA No. 007-003-01-00673008   L. 497.00 FACTURA No. 006-002-01-00216404   L. 1816.70

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 23 AL 24  DE JUNIO DE 2021. REUNION CON LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-006098 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JUNIO 2021


title: PAGO DE LA FACTURA NO000-002-01-08525263 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202. No. DE CLIENTE 13991


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DEPOSITO ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE  2021.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 230-001-01-00216014  L.777.00


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN  CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE  SEGUN  CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-002635 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS DURANTE EL MES DE ENERO 2021

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL


title: VIAJE A LA CIUDAD DE  LA CEIBA DEL 30 DE JUNIO AL 2  DE JULIO DE 2021. REUNION DE SEGUIMIENTO PARA REACTIVACION DEL TREN TURISTICO LA UNION.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00126490 SEGUN  CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00126489 SEGUN  CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-006152 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JULIO 2021


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN AVISO DE COBRO 22155995 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.


title: PAGO 2/2 DE CONSTRUCCION DE ENTARIMADO FACILITACION DE ACCESO DE RECINTO PORTUARIO. ALQUILER DE EQUIPO


title: VIAJE A LA CIUDAD DE  LA TEGUCIGALPA DEL 09 DE JULIO AL 10 DE JULIO DE 2021. REUNION CON EL DEPARTAMENTO DE AVALUOS Y SUBASTAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE  LA TEGUCIGALPA DEL 23 DE JULIO AL 24 DE JULIO DE 2021. REUNION SEGUIMIENTO DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN ADENDUM ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021

type: CONT


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 000-002-01-00099974  L. 350.00 FACTURA No. 000-001-01-00000927  L. 1295.00 FACTURA No. 007-003-01-00684379  L. 377.00


title: PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS :   1. 001-002-01-00177048 COMPRA DE TINTAS PARA LA DE IMPRESORA SE SERVICIOS COMERCIALES Y MOUSE PARA LA COMPUTADORA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.  2. 000-001-01-00007611 COMPRA DE SELLO AUTOMATICO RP-3977 (ANULADO)  3.001-001-01-00919619 COMPRA DE LLAVES PARA LAVAMANOS Y CINTA TEFLON


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DEPOSITO ADJUNTO MES DE AGOSTO 2021


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 000-001-01-00046048 L. 810.02 FACTURA No. 230-007-01-00230435 L. 756.00


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 000-001-01-00013946  L. 1240.00 FACTURA No. 001-001-01-00059927  L. 722.83 FACTURA No. 007-003-01-00688115  L. 433.00 FACTURA No. 000-001-01-00043040  L. 590.00


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2021.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: VIAJE A LA CIUDAD DE  LA TEGUCIGALPA DEL 06 DE JULIO AL 07 DE JULIO DE 2021. SEGUNDA  REUNION SEGUIMIENTO  DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO PARA TRASPASO DE VEHICULOS NISSAN NAVARA.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 1/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS SEGUN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTO QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE MARZO 2021.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 05  AL 06 DE FEBRERO DE 2021 SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS ADJUNTA.

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 2/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 ALIMENTOS SEGUN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTO QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 3/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 13 ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS SEGUN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTO QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 003-001-01-00252663  L. 126.00 FACTURA La Exquisita L. 375.00 FACTURA No. 000-001-01-00012378  L. 1310.00 FACTURA por alimentacion L.375.00


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 000-001-01-00006475  L. 424.98 FACTURA No. 000-001-01-00002199  L. 966.00


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIOS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA DE CANCELA MES DE MAYO 2021


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIOS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA DE CANCELA MES DE ABRIL 2021


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIOS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA DE CANCELA MES DE JUNIO 2021


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 000-001-01-00007368  L. 560.00


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-006152 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 000-003-01-00122523  L. 619.00 FACTURA No. 015-001-01-00825690  L. 546.00 FACTURA No. 030-003-01-00450950  L. 808.00


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No.000-01-01-00007369  L. 560.00 FACTURA No.000-002-01-00093812  L. 573.01


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN DOCTO NUM. FCNH-DAF-C-002-03-2020 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EMPLEADOS DE ESTA EMPRESA. EL PROCESO DE COMPRA INICIO EN MARZO 2020 PERO DEBIDO  A LA PANDEMIA SE CONCLUYO HASTA DICIEMBRE 2020 QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO YA QUE POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS YA NO ERA POSIBLE REALIZAR PAGOS PARA ESE AÑO SEGUN LAS NORMAS DE CIERRE 2020.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA FACTURA NO. 000-003-0100030204 SEGUN  CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00130203 SEGUN  CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021


title: PAGO DE LA FACTURA NO000-002-01-08807650 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021. No. DE CLIENTE 13991


title: VIAJE A LA CIUDAD DE  LA TEGUCIGALPA DEL 24 DE AGOSTO  AL 25  DE AGOSTO  DE 2021. TERCERA  REUNION SEGUIMIENTO  DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO PARA TRASPASO DE VEHICULOS NISSAN NAVARA.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 005-003-01-00051598    L. 209.99 FACTURA No. 000-003-01-00353691    L. 387.00 FACTURA No. 001-001-01-00086628    L. 660.01 FACTURA No. 000-007-01-07594247    L. 322.00


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 002-001-01-01418225    L. 120.00 FACTURA No. 003-001-01-01880916    L. 675.00 FACTURA No. 230-007-01-00231449    L. 756.00 FACTURA No. 000-001-09-00198274    L. 2594.57


title: VIAJE A LA CIUDAD DE  LA TEGUCIGALPA DEL 30 AL 31 DE AGOTO PARA REUNION CON LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES NACIONALES DEL ESTADO PARA FIRMAR Y ENTREGA DE CERTIFICACION DE VEHICULOS NISSAN NAVARA.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DEPOSITO ADJUNTO MES DE SEPTIEMBRE 202 SEGUN CODIGO DE AUTORIZACION 844978


title: VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 12  AL 13 DE FEBRERO DE 2021 SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS ADJUNTA.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 003-001-01-00669521    L. 296.00 FACTURA No. 157-002-01-00235208    L. 210.00 FACTURA No. 140-003-01-00271695    L. 298.00 FACTURA No. 000-000-00-00000000    L. 975.00


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MESUALES EL CUAL SE DETALLAN LAS FACTURAS: 000-001-01-00000119 - FEBRERO 2021 000-001-01-00000120 - MARZO 2021 000-001-01-00000121 - ABRIL 2021 000-001-01-00000122 - MAYO 2021 000-001-01-00000123 - JUNIO 2021 000-001-01-00000126 - JULIO 2021 000-001-01-00000127 - AGOSTO 2021

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA NO.000-007-01-00420535  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DEL LIC. NOEL REYES


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 000-001-01-00000687   L. 570.00 FACTURA No. 000-001-01-00000683   L. 250.00 FACTURA No. 000-001-01-00250961   L. 1564.00


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 1/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS SEGUN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTO QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 2/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 ALIMENTOS SEGUN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTO QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 000-001-01-00000856    L. 440.00


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE JULIO 2021.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO 2021.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00133925 SEGUN  CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00133924 SEGUN  CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 000-001-01-00043483   L. 475.00 FACTURA No. 000-001-01-00082115   L. 660.00 FACTURA No. 000-002-01-00009419   L. 410.00 FACTURA No. 000-001-01-00074182   L. 458.20 FACTURA No. 091-001-01-00261550   L. 459.00


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 1/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) QUE SALDRA DE FONDO 11 SEGUN DETALLE DE FACURAS DEL MEMORANDUM ADAF-008-09-09-2021

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 2/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) QUE SALDRA DE FONDO 12 SEGUN DETALLE DE FACURAS DEL MEMORANDUM ADAF-008-09-09-2021

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-006258 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-07824908 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 000-001-01-00000432   L. 1095.00


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 000-001-01-00017109   L. 470.01 FACTURA No. 000-001-01-00074656   L. 609.19


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 005-001-01-00299890   L. 559.00 FACTURA No. 000-002-01-00051165   L. 494.00


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 1/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) QUE SALDRA DE FONDO 11 SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORAMDUM ADAF-009-17-09-2021.


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD PARA SER CONSUMIDA EN REUNIONES DE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUM. 808-1-4-0050-2021.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD PARA SER CONSUMIDA EN REUNIONES DE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUM. 808-1-4-0050-2021.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 2/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) QUE SALDRA DE FONDO 12 SEGUN DETALLES DE FACTIURAS DEL MEMORAMDUM ADAF-009-17-09-2021.

Ferrocarril Nacional de Honduras

streetAddress: 1 CALLE,1 AVE.,SAN PEDRO SULA,APDO.POSTAL496


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-002835 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS DURANTE EL MES DE FEBREO 2021


title: COMPRA  DE 300 TRESCIENTOS BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS PARA SER CONSUMIDA POR EMPLEADOS DE ESTA EMPRESA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUM. 808-1-4-0051-2021

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE  LA TEGUCIGALPA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE PARA REUNION CON LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REVERSA POR QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y DE FECHAS DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO SOLICITADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SIENDO LOS SIGUIENTES: 4 CUATRO PAQUETES DE REFRESCOS COCA COLA SIN AZUCAR  ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 6 UNIDADES 1 UN PAQUETE DE REFRESCO BANANA EN ENVASE PET DE 355 ML PAQUETE DE 12 UNIDADES 6 PAQUETES DE COCA COLA EN ENVASE PET DE 355 ML DE 12 UNIDADES CADA PAQUETE 1 UN PAQUETE DE REFRESCO UVA EN ENVASE PET DE 355 ML PROCESO DE COMPRA NUM. 808-1-4-0052-2021 SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH EN ATENCION A REUNIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-808-1-475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-808-1-475-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 000-001-01-00007669   L. 600.02 FACTURA No. 000-002-01-00021420   L. 989.15 FACTURA No. 000-002-01-00026751   L. 529.00 FACTURA No. 230-001-01-00220251   L. 524.00


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC 1/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) QUE SALDRA DEL FONDO 12SEGUN RESUMEN DE FACTURA DEL MEMORANDUM ADAF-010-23-09-2021  NOTA: SE NOTIFICA QUE AL NO ENCONTRARSE HABILITADO LA CLASE DE GASTO 42100 (EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) POR LA COMPRA DE UN VENTILADOR FUE ASIGANDO A LA IMPUTACION 39600 (REPUESTO Y ACCESORIOS) SE DEJA ADJUNTO DOCUMENTO COMO RESPALDO


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC 2/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) QUE SALDRA DEL FONDO 12SEGUN RESUMEN DE FACTURA DEL MEMORANDUM ADAF-010-23-09-2021


title: DOC. 1/2 PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE AGOSTO 2021.


title: PLANILLA DEL DOCTOR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.


title: DOC 2/2 PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE AGOSTO 2021.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 000-001-01-00251838   L. 1525.13 FACTURA No. 000-001-01-00016316   L. 500.02


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 005-001-01-00260266   L. 410.00 FACTURA No. 018-004-01-01353783   L. 439.00 FACTURA No. 000-003-01-00159501   L. 489.99


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN AVISO DE COBRO 21028104 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC 1/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) QUE SALDRA DEL FONDO 12SEGUN RESUMEN DE FACTURA DEL MEMORANDUM ADAF-011-30-09-2021

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC 2/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 (ALIMENTOS) QUE SALDRA DEL FONDO 12SEGUN RESUMEN DE FACTURA DEL MEMORANDUM ADAF-011-30-09-2021


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.  DETALLE DE AVISOS DE COBRO: - 22868095   L. 4328.00 -22820000    L. 6349.00


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-006321 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN  CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE PARA PRESENTACION DE PAGOS DE CONVENIO DEL IHSS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL IHSS DEL DISTRITO CENTRAL.

JULIA MARIA VILLANUEVA AGUILAR

legalName: JULIA MARIA VILLANUEVA AGUILAR


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA No. 000-001-01-00002550   L. 450.00 FACTURA No. 008-001-01-00024472   L. 675.02 FACTURA No. 230-004-01-00215043   L. 756.52


title: VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA LOS DÍAS 19 Y 20 DE OCTUBRE 2021 PARA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE  LA CEIBA LOS DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE CON LARECOTURTH Y FUCSA.


title: PAGO DEL ESTADO DE CUENTA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y AGOSTO 2021. No. DE CLIENTE 13991

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DEPOSITO ADJUNTO MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN CODIGO DE AUTORIZACION 1419215

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-001-01-00002558   L. 485.00 FACTURA 000-002-01-00000196   L. 480.00 FACTURA 046-001-01-01250456   L. 389.00 FACTURA 000-003-01-00123466   L. 496.00 FACTURA 000-001-01-00040168   L. 1876.15


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 25 Y 26 DE OCTUBRE PARA REUNION CON LA ING. DENIA RIVERA DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA.


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2021.


title: PLANILLA DEL DOCTOR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DEPOSITO ADJUNTO MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN CODIGO DE AUTORIZACION 1862228


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-002-01-00053130   LPS. 822.00 FACTURA 230-007-01-00233407   LPS. 275.00


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 126-001-01-00266424   LPS. 649.00 FACTURA 051-001-01-00796281   LPS. 481.00


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 03 Y 04 DE NOVIEMBRE PARA REUNION CON EL MINISTRO ROBERTO PINEDA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE OCTUBRE 2021.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE SEPTIEMBRE 2021.


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2021.


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021.


title: PLANILLA DEL DOCTOR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN  CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.  DETALLE DE AVISOS DE COBRO: -23106583   L. 4328.00 -23058466    L. 6349.00


title: SEGUNDA REUNION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE CON LARECOTURTH Y FUCSA.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021


title: VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2021 SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS ADJUNTA.


title: REUNION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE CON LARECOTURTH FUCSA y MUNICIPALIDAD DE LA UNION.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLAN LAS FACTURAS:                                                                                000-001-04-00000130 - SEPTIEMBRE 2021 000-001-04-00000133 - OCTUBRE 2021 000-001-04-00000132 - NOVIEMBRE 2021 000-001-04-00000134 - DICIEMBRE 2021


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-00006377 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC 2/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 (ALIMENTOS) SEGUN RESUMEN DE FACTURAS DEL MEMORANDUM ADAF-014-11-11-2021.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC 1/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN RESUMEN DE FACTURAS DEL MEMORANDUM ADAF-014-11-11-2021.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-001-01-00040002   LPS. 510.00 FACTURA 018-004-01-01378744   LPS. 332.00 FACTURA 002-001-01-00386738   LPS. 619.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.  DETALLE DE COBRO: 23106DEC (A)   L. 4328.00                                     23058DEC (A)   L. 6349.00


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00006417 QUE CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021.


title: PLANILLA DEL DOCTOR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE NOVIEMBRE 2021.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE DICIEMBRE 2021.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE HACE REVERSION DE LA F01-00661 DE LA REUNION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE CON EL LICENCIADO GERARDO CRUZ Y JIMMY LANZA EN LAS OFICINAS DE INSEP.  REUNION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 19 DE NOVIEMBRE CON MIRIAN MADRAGON  EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DESAROLLO ECONOMICO.  YA QUE POR ERROR SE CALCULO PARA VIATICOS DE 1.5 DIAS Y SERAN 2.5 DIAS LOS QUE SE ACREDITARAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-808-1-661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-808-1-661-1-0


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 1/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN RESUMEN DE FACTURAS DEL MEMORANDUM ADAF-015-18-11-2021. (FONDO 11)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REUINON EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE CON EL LICENCIADO GERARDO CRUZ Y JIMMY LANZA EN LAS OFINAS DE INSEP.  REUINON EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE CON MIRIAM MONDRAGON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESAROLLO ECONOMICO.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 2/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN RESUMEN DE FACTURAS DEL MEMORANDUM ADAF-015-18-11-2021. (FONDO 12)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 3/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 11 (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) SEGUN RESUMEN DE FACTURAS DEL MEMORANDUM ADAF-015-18-11-2021.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 4/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 (ALIMENTOS) SEGUN RESUMEN DE FACTURAS DEL MEMORANDUM ADAF-015-18-11-2021.


title: REUINION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA LOS DIAS 23 AL 25 DE NOVIEMBRE PARA LA REVISION DE INFIRME DE REUINON PERIODO 2018-2021.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 230-007-01-00234073  LPS. 983.00 FACTURA 000-001-01-00011120  LPS. 1190.22


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-001-01-00000309  LPS. 597.00 FACTURA 000-002-01-00026114  LPS. 450.00


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-001-01-00072073  LPS. 3051.00


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 005-003-01-01094407  LPS. 787.00


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-002-01-00022254   LPS. 714.01 FACTURA 000-001-01-00123696   LPS. 2243.70


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DEPOSITO ADJUNTO MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN CODIGO DE AUTORIZACION 2325996


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 000-001-01-00000982   LPS. 639.00


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 1/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN RESUMEN DE FACTURAS DEL MEMORANDUM ADAF-017-02-12-2021. (FONDO 11)


title: PAGO DEL ESTADO DE CUENTA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. No. DE CLIENTE 13991


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 2/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN RESUMEN DE FACTURAS DEL MEMORAMDUM ADAF-017-02-12-2021. (FONDO 12)

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 230-005-01-00218610   LPS. 2401.09


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE DNBE LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE PARA LA ENTREGA DE ACTA DE TRANSFERENCIA (CORREGIDA) NISSAN OCRE.


title: 1. INSPECCION Y ELABORACION DE PRESUPUESTO DE ENTARIMADO PROYECTO SIGLO XXI KILOMETRO 56 CABECERA NORTE PUENTO DE RIO BLANCO MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES.   2. INSPECCION Y ELABORACION DE INFORME DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS TOMENTAS ETA E IOTA EN  EL MUNICIPIO DE PIMINETA DEPARTAMENTO DE CORTES.

name: CONSTRUCCION Y REPARACION FERROVIARIAS S DE R L

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: REUNION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE CON EL ING. CARLOS DANIEL SANTOS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA EL TRASPASO DE LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA OCRE Y NISSAN NAVARA BLANCO.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DEPOSITO ADJUNTO MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN CODIGO DE AUTORIZACION 2622838


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN RESUMEN DE FACTURAS DEL MEMORANDUM ADAF-018-09-2021.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 002-002-01-00064326   LPS. 3003.26


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-01589172 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO LIC. NOEL REYES


title: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

rationale: PASAJES Y VIATICOS

title: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS


title: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

rationale: PASAJES Y VIATICOS

title: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) FACTURA 140-003-01-00291592   LPS. 327.00 FACTURA 230-004-01-00216788   LPS. 660.87 FACTURA 000-001-01-00090452   LPS. 1038.04


title: VIATICOS Y PASAJES

description: VIATICOS Y PASAJES

rationale: VIATICOS Y PASAJES

title: VIATICOS Y PASAJES

description: VIATICOS Y PASAJES

description: VIATICOS Y PASAJES

description: VIATICOS Y PASAJES


title: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

rationale: PASAJES Y VIATICOS

title: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DEPOSITO ADJUNTO.


title: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

rationale: PASAJES Y VIATICOS

title: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 006-001-01-00054665 AL LIC. NOEL REYES POR CAMBIO DE LLANTAS DE VEHICULO QUE SE DAÑARON EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIALPA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A LA CUADRILLA POR INSPECCION DE TERRENOS QUE PERTENECEN AL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS EN LA CIUDAD SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y VILLANUEVA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA NO. 00-002-01-01442388  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DEL LIC. NOEL REYES


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DEPOSITO ADJUNTO MES DE FEBRERO 2021


title: COMPRA DE NUEVE (9) BOTELLA DE TINTA No. 664 PARA IMPRESORA EPSON L575 COLOR NEGRO(3) COLOR SYAN (3) COLOR AMARILLO(3) Y COMPRA DE TRES (3) BOTELLA TINTA No. T504320 PARA IMPRESORA EPSON L575 COLOR MAGENTA. PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA GENERAL.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PLANILLA  DOCTORES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :808 GA :1 F-01: 91-1-0 - COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA INSTITUCION DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. MISMA QUE CONSISTE EN 96 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA TAMAÑO PEQUEÑO ENVASE TETRAPAK 1 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO COCACOLA EN LATA  Y 6 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE REFRESCO COCACOLA EN ENVASE PET.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-808-1-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-808-1-91-1-0

description: COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA INSTITUCION DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. MISMA QUE CONSISTE EN 96 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA TAMAÑO PEQUEÑO ENVASE TETRAPAK 1 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO COCACOLA EN LATA  Y 6 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE REFRESCO COCACOLA EN ENVASE PET. NOTA: EL VALOR DEL F-01 DEVENGADO ES POR LPS. 1112.40 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR SOLAMENTE HIZO ENTREGA DE 72 REFRESCOS COCA COLA Y 12 UNIDADES DE REFRESCO EN LATA POR LO QUE NO SE HIZO EFECTIVA LA COMPRA TOTAL REFLEJADA EN LA ORDEN DE COMPRA NUM. 808-1-4-0037-2021. POR LPS. 2675.22.


title: VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 08  AL 09 DE FEBRERO DE 2021 SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS ADJUNTA.


title: VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 17  AL 18 DE MARZO DE 2021 SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS ADJUNTA.


title: PRIMER PAGO DEL 50% DEL ENTARIMADO KILOMETRO 56 CABECERA NORTE PUENTE DE RIO BLANCO MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA CORTES.  (PROYECTO SIGLO XXI) FACTURA NO.000-001-01-00000101.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN AVISO DE COBRO 21311648 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL ENTARIMADO KILOMETRO 56 CABECERA NORTE PUENTE DE RIO BLANCO MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA CORTES.  (PROYECTO SIGLO XXI) FACTURA NO.000-001-01-00000102


description: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DEPOSITO ADJUNTO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE:  ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE OROPOLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

CESAR FERNANDO MEJIA GIRON

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA GIRON

Empresa de Correos de Honduras

streetAddress: Bo EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA TEGUCIGALPA.

legalName: Empresa de Correos de Honduras

ue: 1 - OFICINA  PRINCIPAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - OPERADOR POSTAL ESTATAL

institucion: 809 - Empresa de Correos de Honduras

actividadObra: 17 - SERVICIO POSTAL BRINDADO.


title: CAMBIO DE KIT DE TAMBOR Y MANO DE OBRA PARA LA IMPRESORA DEL EDIFCIO ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000005675

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2021.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2021.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

CESAR IVAN SIERRA FLORES

legalName: CESAR IVAN SIERRA FLORES


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE TALANGA FRANCISCO MORAZAN DEL 21 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2021.

YENCI BERALIA ZELAYA ALVARADO

legalName: YENCI BERALIA ZELAYA ALVARADO


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA  DEL 08 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021.

CARLOS DAVID RIVERA ORELLANA

legalName: CARLOS DAVID RIVERA ORELLANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA  DEL 08 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2021.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2021.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 16 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DEL 2021.

MARIA NICOLASA SOL ALVARADO

legalName: MARIA NICOLASA SOL ALVARADO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 16 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DEL 2021.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 16 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DEL 2021.


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA ESPARTA Y ALDEAS CIRCUNVECINAS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

CARMEN ALICIA DERAS LAPRESTI

legalName: CARMEN ALICIA DERAS LAPRESTI


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 21 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2021.

AMPARO JACKELINE MILLA

legalName: AMPARO JACKELINE MILLA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA COMO TRANSPORTADOR POSTALY EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE:  LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

DANIEL EDUARDO CANO LANZA

legalName: DANIEL EDUARDO CANO LANZA


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021. PAGO A FAVOR DE: ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO Y UNA MEMORIA PARA SER INSTALADA EN LA LAPTON DE LA COMISIONADA KARLA MAIER.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: CARIDAD ARAMECINA GOASCORAN SAN FRANCISCO DE CORAY ALIANZA DEPARTAMENTO DE VALLE Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

DILENIA LABINIA DIAZ MARADIAGA

legalName: DILENIA LABINIA DIAZ MARADIAGA


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA CON CLAVE NO. 699775 CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2020 Y DE ENERO A JULIO DEL 2021.

ROSALINA POLANCO GALDAMEZ

legalName: ROSALINA POLANCO GALDAMEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CLAVE NO. 411074 CORRESPONDIENTE DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2020 Y DE ENERO A MARZO DEL 2021.

ROSALINDA DEL CARMEN LOPEZ ARTEAGA

legalName: ROSALINDA DEL CARMEN LOPEZ ARTEAGA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE TROJES DEPTO DE EL PARAISO DEL 20 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2021.

EDGAR ERNESTO MORAZAN LOPEZ

legalName: EDGAR ERNESTO MORAZAN LOPEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE TROJES DEPTO DE EL PARAISO DEL 05 AL 21 DE JUNIO DEL 2021.


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: CONCORDIA Y SUS ALREDEDORES EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

DAYSI MARIA SANTOS GRANADOS

legalName: DAYSI MARIA SANTOS GRANADOS


title: PAGO POR LA PRIMA DE LA RENOVACION  DE LA POLIZA AU-1053645-6112-0 DE LOS VEHICULOS TOYOTA TACOMA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA CON PLACA PDE-5488 TOYOTA TACOMA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA CON PLACA PCN-2146 HONDA CRV TIPO CAMIONETA CON PLACA PBZ-4433 JEEP TIPO JEEP CON PLACA PCI-7519 ISUZU TIPO CAMION CON PLACA AAT-8514 ESTOS VEHICULOS PERTENECEN A LA OABI Y HAN SIDO CONCEDIDOS A PRESTAMO A LA INSTITUCION  TOYOYA TIPO PANEL CPN PLACA N-08916 NISSAN TIPO PANEL CON PLACA N-09016 ESTOS VEHICULOS SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA. NOTA: EL TOTAL SUB TOTAL DE LA FACTURA ES DE L. 43750.00             EL TOTAL DEL 15% DE IMPUESTO ES DE           L.   6562.50             MAS GASTOS DE EMSION POR TRAMITES         L.      750.00             HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE                   L. 44500.00

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL 18 AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  Y EL 2% SONRE EL VALOR TOTAL DEL AGUA ERSAPS CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 A MAYO DEL AÑO 2021 CLAVE CATASTRAL NQ1110-24-17 CODIGO DE ABONADO 5872 POR ARRENDAMIENTO DE TOCOA COLON.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO DEL 14 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2021.

SERGIO DAVID RODRIGUEZ

legalName: SERGIO DAVID RODRIGUEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CORRESPONDENCIA VIA AEREA DE TEGUCIGLPA AL RESTO DEL MUNDO CORREO EMS Y CN38 8816 KILOS USD 28387.52 SEGUN TASA DE CAMBIO L. 24.0900 DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MS DE MAYO DEL 2021. NOTA: EN ESTE SE LES ESTA PAGANDO A USD 2.80 POR KILO SEGUN CONVENIO DE LA EMPRESA TACA CON HONDUCOR DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2012 NO SE INCLIYE CONTRATO POR NO EXISTIR EL MISMO.

TACA INTERNACIONAL AIRLINES SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA METROPOLIS TORRE 1 PISO,17 LOCAL 11701

legalName: TACA INTERNACIONAL AIRLINES SA


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO DEL 14 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2021.


title: PAGO POR REEMBOSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 01 AL 28 DE JUNIO DEL 2021.

JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO

legalName: JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 01 AL 28 DE JUNIIO DEL 2021.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 01 AL 28 DE JUNIIO DEL 2021.


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: RIO HONDO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

EDGAR JACOBO IZAGUIRRE MARTINEZ

legalName: EDGAR JACOBO IZAGUIRRE MARTINEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SUMINISTRADO A LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA QUE CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA ATLANTIDA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 16 DE JUNIO DEL 2021.

SUYAPA LIZZETTE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA LIZZETTE HERNANDEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MOTOS Y VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 16 AL 26 DE JUNIO DEL 2021. NOTA: PAGO A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA.


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA ATLANTIDA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 16 DE JUNIO DEL 2021.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DEL 2021.

DANUBIA SUYAPA JIRON MARTINEZ

legalName: DANUBIA SUYAPA JIRON MARTINEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DE LA ADMINISTRACION DEPTAL DE LA PAZ DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.

MAURO ENRIQUE SUAZO VALENZUELA

legalName: MAURO ENRIQUE SUAZO VALENZUELA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON LAS MEDIDAS DE 15 X 25 EN PAQUETES DE 1/2  PARA SER UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATEIAS L-27-700 12V PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA ISUZU TIPO CAMION CON PLACA AAT 8514 EL CUAL HA SIDO PRESTADO A LA INSTITUCION POR PARTE DE LA OABI.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON LAS MEDIDAS 10 X 16 EN PAQUETES DE 1 LIBRA C/U HACIENDO UN TOTAL DE 200 PAQUETES DE 1/2 LIBRA  PARA SER UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VECHICULO MARCA HONDA TIPO CAMIONETA CRV EL CUAL HA SIDO PRESTADO A LA INSTITUCION POR PARTE DE LA OABI.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VECHICULO MARCA HONDA TIPO CAMIONETA CRV EL CUAL HA SIDO PRESTADO A LA INSTITUCION POR PARTE DE LA OABI.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA LUBRICANTES Y REFRIGERANTE MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP CON PLACA N-06704 PROPIEDAD DE LA EMPRESA

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


description: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA LUBRICANTES Y REFRIGERANTE MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP CON PLACA N-06704 PROPIEDAD DE LA EMPRESA

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA LUBRICANTES Y REFRIGERANTE MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PANEL CON PLACA N-08916 PROPIEDAD DE LA EMPRESA.


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y EN SUS DIFERENTES FORMAS Y PRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: EL MUNICIPIO DE SULACO VICTORIA Y ALDEAS CIRCUNVECINAS DEL DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

ELIEZER ARIEL VAQUEDANO CARCAMO

legalName: ELIEZER ARIEL VAQUEDANO CARCAMO


description: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA LUBRICANTES Y REFRIGERANTE MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PANEL CON PLACA N-08916 PROPIEDAD DE LA EMPRESA.


title: PAGO POR LA COMRPA DE 1 BATERIA  L-35-575 12V PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP CON PLACA PDE-5488 PROPIEDAD DE LA OABI Y ASIGNADO A LA EMPRESA EN CALIDAD DE PRESTAMO.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA TCONA CN PLACA PCN-2146 PROPIEDAD DE LA OABI Y ASIGNADO A LA EMPRESA EN CALIDAD DE PRESTAMO.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MADERA CLAVOS MADEROL BRICHAS FELPAS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PARED EN LA BODEGA DE REZAGOS UBICADA EN EL CENTRO DE CLASIFICACICON POSTAL TONCONTIN.

name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SAN LUIS SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

SANDRA XIOMARA FERNANDEZ RIVERA

legalName: SANDRA XIOMARA FERNANDEZ RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

MANUEL ALEXANDER MUÑOZ RIVERA

legalName: MANUEL ALEXANDER MUÑOZ RIVERA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

SILVIA OFELIA FLORES INESTROZA

legalName: SILVIA OFELIA FLORES INESTROZA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SAN JUAN LA PAZ  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

DANIA ROSA MOLINA EUCEDA

legalName: DANIA ROSA MOLINA EUCEDA

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO

legalName: MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE VILLANUEVA CORTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

RAMON ANIBAL SUAZO TEJEDA

legalName: RAMON ANIBAL SUAZO TEJEDA


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN LOS LUGARES DE: YORITO LUGARES CIRCUNVECINOS  DEL DEPTO DE YORO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

ELSA HERNANDA URMENETA AMADOR

legalName: ELSA HERNANDA URMENETA AMADOR

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JUTICALPA OLANCHO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

CARLOS ARMANDO GARCIA ROSALES

legalName: CARLOS ARMANDO GARCIA ROSALES


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE TOCOA COLON  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

ROSALINA POLANCO GALDAMEZ

legalName: ROSALINA POLANCO GALDAMEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

CRISTIAN ALEXANDER MONTOYA RODRIGUEZ

legalName: CRISTIAN ALEXANDER MONTOYA RODRIGUEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE  SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

ROSALINDA DEL CARMEN LOPEZ ARTEAGA

legalName: ROSALINDA DEL CARMEN LOPEZ ARTEAGA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

ESTEFANIA GUZMAN PEÑA

legalName: ESTEFANIA GUZMAN PEÑA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE LA ENTRADA COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

CARLOS ENRRIQUE MEDINA BUESO

legalName: CARLOS ENRRIQUE MEDINA BUESO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SANTIAGO DE PURINGLA LA PAZ  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

IBIS GAMANIEL ARGUETA VASQUEZ

legalName: IBIS GAMANIEL ARGUETA VASQUEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN LOS LUGARES DE: MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

EVELYN YAHAIRA NAVARRO VARELA

legalName: EVELYN YAHAIRA NAVARRO VARELA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 12 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2021.

CLAUDIA LUCIA MAYORGA MEZA

legalName: CLAUDIA LUCIA MAYORGA MEZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 12 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2021.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA DEL 03 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

SUSANA MARINA ABARCA ALY

legalName: SUSANA MARINA ABARCA ALY


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA DEL 03 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA DEL 03 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-809-1-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-809-1-1105-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS MUNICIPIOS DE CEDROS SAN IGNACIO TALANGA GUAIMACA EL PORVENIR DEL 01 DE FEBRERO DEL 2021.

ANTONIO CRISTOBAL ROMERO ZUNIGA

legalName: ANTONIO CRISTOBAL ROMERO ZUNIGA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 04 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2021.

MARIA ANTONIA AREVALO SERVELLON

legalName: MARIA ANTONIA AREVALO SERVELLON


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 04 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2021.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 04 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2021.


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIFERENTES FORMAS Y PRESENTACIONES EN LOS LUGARES DE: AGALTECA VALLECILLO Y CACERIOS CIRCUNVECINOS DEL MUNICIPIO DE TALANGA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

EDUARDO ENRIQUE ARTEAGA LOZANO

legalName: EDUARDO ENRIQUE ARTEAGA LOZANO


title: PAGO POR EL SERVICO DE ARRENDAMIENTO DE CINCO (5) FOTOCOPIADORAS. TRES (3) UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERNACIONAL OPERACIONES Y FINANCIERO Y DOS (2) UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y UNA EN LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA SEGUN ADENDUM AL CONTRATO 20313022019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHIA DEL JEFE FINANCIERO DEL 23 DE MARZO AL 23 DE ABRL DEL 2021.

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

legalName: HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN Y HUMUYA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

IBIS ADALID GUARDADO MIRANDA

legalName: IBIS ADALID GUARDADO MIRANDA


title: PAGO POR EL SERVICO DE ARRENDAMIENTO DE CINCO (5) FOTOCOPIADORAS. TRES (3) UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERNACIONAL OPERACIONES Y FINANCIERO Y DOS (2) UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y UNA EN LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA SEGUN ADENDUM AL CONTRATO 20313022019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y EN SUS DIVERSAS FORMAS Y PRESENTACIONES EN EL MUNICIPIO DE LA VENTA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

JISELA FERRUFINO GONZALEZ

legalName: JISELA FERRUFINO GONZALEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

JOSE DANIEL MATAMOROS GALEANO

legalName: JOSE DANIEL MATAMOROS GALEANO


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: EL PORVENIR SAN FRANCISCO SANTA ANA LA MASICA SAN JUAN PUEBLO TELA Y LUGARES CIRCUNVECINOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

JOSE LUIS GUTIERREZ NAVAS

legalName: JOSE LUIS GUTIERREZ NAVAS


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA DEL 03 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2021.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2021


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: LAS LAJAS ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

JOSE RONEY SOSA FUGON

legalName: JOSE RONEY SOSA FUGON


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DEL 08 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2021.

VIRNA YANETH LOPEZ GALDAMEZ

legalName: VIRNA YANETH LOPEZ GALDAMEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS MUNICIPIOS DE CEDROS SAN IGNACIO TALANGA GUAIMACA EL PORVENIR DEL 03 AL 20 DE ABRIL DEL 2021.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 04 AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

AMPARO JACKELINE MILLA

legalName: AMPARO JACKELINE MILLA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DEL 08 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2021.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES DEL 11 AL 25 DE JUNIO DEL 2021.

HILDA MARINA ORELLANA RIVERA

legalName: HILDA MARINA ORELLANA RIVERA


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES DEL 11 AL 25 DE JUNIO DEL 2021.


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 04 AL 30 DE JUNIO DEL 2021.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA  POSTAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

DORA ILSE PINEDA SANDOVAL

legalName: DORA ILSE PINEDA SANDOVAL


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN SUS DIFERENTES FORMAS Y PRESENTACIONES EN LOS LUGARES DE: ALDEAS OROPENDULAS Y SAN FRANCISCO DE YOJOA  MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

EVER REINALDO RAMOS PONCE

legalName: EVER REINALDO RAMOS PONCE


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE DEL 10 DE MAYO AL 05 DE JULIO DEL 2021.

KAREN MELISSA SANTOS GUEVARA

legalName: KAREN MELISSA SANTOS GUEVARA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE DEL 10 DE MAYO AL 05 DE JULIO DEL 2021.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MOTOS Y VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021. NOTA: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SUMINISTRADO A LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021.

GRUPO AC S DE R L

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y EN SUS DIVERSAS FORMAS Y PRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: MUNICIPIO DE CEDROS ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

JORGE ARTURO TORRES TURCIOS

legalName: JORGE ARTURO TORRES TURCIOS


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 22 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL 2021.

EDGAR ERNESTO MORAZAN LOPEZ

legalName: EDGAR ERNESTO MORAZAN LOPEZ

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE NACAOME VALLE DEL 07 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2021.

PORFIRIO GUEVARA PALMA

legalName: PORFIRIO GUEVARA PALMA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE NACAOME VALLE DEL 07 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2021.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION  DE LA CARROCERIA QUE SERA INSTALADA EN EL VEHICULO TIPO CAMION MARCA ISUZU PROPIEDAD DE LA OABI Y CONCEDIDO EN CALIDAD DE PRESTAMO A LA EMPRESA. NOTA: PAGO A NOMBRE DE INVERSIONES DIAZ.

MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ

legalName: MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes